Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASALNUOVO DI NAPOLI - Aggiornato il 21 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B51FE054BD | Pagamento Fattura n.3151/PA del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025 | 05/02/2025 | 28/02/2025 | 942.62 | 1150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (0083852088) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (0083852088) |
| B53C940CC9 | Pagamento Fattura n.389/FVIAC del 23/01/2025 Fornitura del 23/01/2025 | 05/02/2025 | 28/02/2025 | 181.11 | 220.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| B546E919F | Pagamento Fattura n.39/2025 del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025 | 17/02/2025 | --- | 655.74 | 800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B54703FC07 | Pagamento Fattura n.40/2025 del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025 | 17/02/2025 | 28/02/2025 | 327.87 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B553309AC1 | Pagamento Fattura n.1/74 del 27/01/2025 Fornitura del 27/01/2025 | 05/02/2025 | 28/02/2025 | 657.46 | 802.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| B587ABBB02 | Pagamento Fattura n.743/FVIAC del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025 | 04/04/2025 | 30/04/2025 | 83.20 | 101.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| B5890BB2B1 | Pagamento Fattura n.1/182 del 08/02/2025 Fornitura del 08/02/2025 | 17/02/2025 | 28/02/2025 | 524.18 | 639.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| B5898C5501 | Pagamento Fattura n.44 del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025 | 04/04/2025 | 30/04/2025 | 86.23 | 105.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERBONE STAMPASRL (01712120706) Aggiudicatari: - CERBONE STAMPASRL (01712120706) |
| B5AE4EE27A | Pagamento Fattura n.1412/P del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 | 04/04/2025 | 30/04/2025 | 497.13 | 606.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| B5BBD6B953 | Pagamento Fattura n.1/215 del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025 | 04/04/2025 | 30/04/2025 | 680.33 | 830.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| B61CF74781 | Pagamento Fattura n.1/370 del 22/03/2025 Fornitura del 22/03/2025 | 04/04/2025 | 30/04/2025 | 701.80 | 856.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| B61D733BEC | Pagamento Fattura n.1/371 del 22/03/2025 Fornitura del 22/03/2025 | 04/04/2025 | 30/04/2025 | 297.21 | 362.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| 99694992d6 | Ex 98/2024 - NAEE119001. Pagamento Fattura n.75/PA-2024 del 19/07/2024 Fornitura del 19/07/2024 | 18/09/2024 | 28/02/2025 | 31350.66 | 27167.32 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIA LAB SRL (06619201210) Aggiudicatari: - SIA LAB SRL (06619201210) |
| A014F743F0 | Ex 278/2023 - NAIC84300V. Fornitura tavoli pentagonali | 18/09/2024 | 28/02/2025 | 4573.77 | 5580.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TLF S.R.L. (02279550517) Aggiudicatari: - TLF S.R.L. (02279550517) |
| A0160CE597 | Ex 276/2023 - NAIC84300V. Computer e digital board | 18/09/2024 | 28/02/2025 | 13831.97 | 16875.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROGRESS SRL (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS SRL (05984131218) |
| A0339761F4 | Ex 108/2024 - NAEE119001. Pagamento Fattura n.127 del 25/07/2024 Fornitura del 25/07/2024 | 18/09/2024 | 28/02/2025 | 7704.92 | 9400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Office Network s.a.s. di Ugo Cacciaglia & C. (07650701217) Aggiudicatari: - Office Network s.a.s. di Ugo Cacciaglia & C. (07650701217) |
| B136C6070F | Ex 159/2024 - NAEE119001. Pagamento Fattura n.139 del 01/08/2024 Fornitura del 01/08/2024 | 18/09/2024 | 31/01/2025 | 803.28 | 980.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERUTI ONLINE SRL (05057511213) Aggiudicatari: - CERUTI ONLINE SRL (05057511213) |
| B2B202C4FC | Ex 137/2024 - NAIC84300V. Ordine materiale didattico | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 1177.40 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| B4A58885E8 | Pagamento Fattura n.686/A del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024 | 30/12/2024 | 31/01/2025 | 9959.43 | 12150.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158) Aggiudicatari: - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158) |
| B4C570BF85 | Ordine MEPA n. 899268 | 17/12/2024 | 31/01/2025 | 335.25 | 409.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERBONE STAMPASRL (01712120706) Aggiudicatari: - CERBONE STAMPASRL (01712120706) |
| B4DEDB782B | Registrazione nuovo dominio e trasferimento dati | 19/12/2024 | 31/01/2025 | 237.70 | 290.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B518280643 | Canone rinnovo dominio | 19/12/2024 | 31/01/2025 | 73.77 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B546BF2F73 | Rinnovo contratto Segreteria Cloud e Google Apps | 19/12/2024 | 31/01/2025 | 1785.25 | 2178.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z243C71333 | Ex 270/2023 - NAIC84300V. Pagamento Fattura n.665 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 | 18/09/2024 | 28/02/2025 | 3453.64 | 4213.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218) |
| z3d3d7c5eb | Ex 280/2023 - NAIC84300V. Integrazione punti LAN | 18/09/2024 | 28/02/2025 | 851.64 | 1039.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROGRESS SRL (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS SRL (05984131218) |
| Z533DDF085 | Ex 78/2024 - NAIC84300V. Noleggio fotocopiatrice RICOH trimestre da 25/02/2024 al 25/05/2024 | 18/09/2024 | 30/09/2024 | 678.69 | 552.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OFFICE B e P (07167270631) Aggiudicatari: - OFFICE B e P (07167270631) |
| ZC33D86789 | Ex 282/2023 - NAIC84300V. Integrazione laboratori musicale e antropologico | 18/09/2024 | 28/02/2025 | 7669.92 | 9357.05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) Aggiudicatari: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) |
| ZD937F017B | Ex 76/2024 - NAIC84300V. Noleggio fotocopiatrici CANON trimestre giugno, luglio, agosto. | 18/09/2024 | 30/09/2024 | 1059.22 | 646.12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) Aggiudicatari: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) |
| ZDB3CA0F49 | Ex 272/2023 - NAIC84300V. Pagamento Fattura n.1/3658 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 | 18/09/2024 | 28/02/2025 | 474.59 | 579.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NAMITI SRL (06162571217) Aggiudicatari: - NAMITI SRL (06162571217) |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CASALNUOVO DI NAPOLI - Aggiornato il 22 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99694992D6 | Ex 98/2024 - NAEE119001. Pagamento Fattura n.75/PA-2024 del 19/07/2024 Fornitura del 19/07/2024 | 18/09/2024 | --- | 38247.80 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIA LAB SRL (06619201210) Aggiudicatari: - SIA LAB SRL (06619201210) |
| A014F743F0 | Ex 278/2023 - NAIC84300V. Fornitura tavoli pentagonali | 18/09/2024 | --- | 5580.00 | 5580.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TLF S.R.L. (02279550517) Aggiudicatari: - TLF S.R.L. (02279550517) |
| A0160CE597 | Ex 276/2023 - NAIC84300V. Computer e digital board | 18/09/2024 | --- | 16875.00 | 16875.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROGRESS SRL (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS SRL (05984131218) |
| A0339761F4 | Ex 108/2024 - NAEE119001. Pagamento Fattura n.127 del 25/07/2024 Fornitura del 25/07/2024 | 18/09/2024 | --- | 9400.00 | 9400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Office Network s.a.s. di Ugo Cacciaglia & C. (07650701217) Aggiudicatari: - Office Network s.a.s. di Ugo Cacciaglia & C. (07650701217) |
| B136C6070F | Ex 159/2024 - NAEE119001. Pagamento Fattura n.139 del 01/08/2024 Fornitura del 01/08/2024 | 18/09/2024 | --- | 980.00 | 980.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERUTI ONLINE SRL (05057511213) Aggiudicatari: - CERUTI ONLINE SRL (05057511213) |
| B1F6F8FFD3 | Ex 84/2024 - NAIC84300V. Pagamento Fattura n.479/2024 del 05/07/2024 Fornitura del 05/07/2024 | 18/09/2024 | --- | 2000.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B2A05DBB69 | Ex 154/2024 - NAEE119001. Pagamento Fattura n.FPA 10/24 del 30/07/2024 Fornitura del 30/07/2024 | 18/09/2024 | --- | 1400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GESTIONE 2000 SRL (03572661217) Aggiudicatari: - GESTIONE 2000 SRL (03572661217) |
| B2B202C4FC | Ex 137/2024 - NAIC84300V. Ordine materiale didattico | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 1436.43 | 1177.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| B42F85EC5B | Pagamento Fattura n.829/2024 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 2700.00 | 2700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B4820259BA | Pagamento Fattura n.9909/FVIAC del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 319.29 | 319.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| B4A58885E8 | Pagamento Fattura n.686/A del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024 | 30/12/2024 | --- | 12150.50 | 12150.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158) Aggiudicatari: - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158) |
| B4BC065DDA | Pagamento Fattura n.1/1795 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 3587.45 | 3587.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| B4C570BF85 | Ordine MEPA n. 899268 | 17/12/2024 | --- | 409.00 | 409.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERBONE STAMPASRL (01712120706) Aggiudicatari: - CERBONE STAMPASRL (01712120706) |
| B4DEDB782B | Registrazione nuovo dominio e trasferimento dati | 19/12/2024 | --- | 290.00 | 290.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B518280643 | Canone rinnovo dominio | 19/12/2024 | --- | 73.77 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B546BF2F73 | Rinnovo contratto Segreteria Cloud e Google Apps | 19/12/2024 | --- | 1785.25 | 2178.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z243C71333 | Ex 270/2023 - NAIC84300V. Pagamento Fattura n.665 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 | 18/09/2024 | --- | 4213.44 | 4213.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218) |
| Z3D3D7C5EB | Ex 280/2023 - NAIC84300V. Integrazione punti LAN | 18/09/2024 | --- | 1039.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROGRESS SRL (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS SRL (05984131218) |
| Z533DDF085 | Ex 78/2024 - NAIC84300V. Noleggio fotocopiatrice RICOH trimestre da 25/02/2024 al 25/05/2024 | 18/09/2024 | 30/09/2024 | 828.00 | 552.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OFFICE B e P (07167270631) Aggiudicatari: - OFFICE B e P (07167270631) |
| Z652553057 | Ex 817/2018 - NAIC84300V. Pagamento fattura dicembre 2018 | 18/09/2024 | --- | 6058.29 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BANCA FARMAFACTORING SPA (07960110158) Aggiudicatari: - BANCA FARMAFACTORING SPA (07960110158) |
| ZAF3B59987 | Ex 134/2024 - NAEE119001. Pagamento Fattura n.004/24/E del 29/07/2024 Fornitura del 29/07/2024 | 18/09/2024 | --- | 2509.84 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEMOTION S.R.L. (08859971213) Aggiudicatari: - BEMOTION S.R.L. (08859971213) |
| ZBC3D866A1 | Ex 282/2023 - NAIC84300V. Integrazione laboratori musicale e antropologico | 18/09/2024 | --- | 4966.91 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) Aggiudicatari: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) |
| ZC33D86789 | Ex 282/2023 - NAIC84300V. Integrazione laboratori musicale e antropologico | 18/09/2024 | --- | 7669.92 | 9357.05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) Aggiudicatari: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) |
| ZD53B59AF2 | Ex 158/2024 - NAEE119001. Pagamento Fattura n.FATTPA 2_24 del 02/08/2024 Fornitura del 02/08/2024 | 18/09/2024 | --- | 2800.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Associazione Domenico Scarlatti (04893480634) Aggiudicatari: - Associazione Domenico Scarlatti (04893480634) |
| ZD937F017B | Ex 76/2024 - NAIC84300V. Noleggio fotocopiatrici CANON trimestre giugno, luglio, agosto. | 18/09/2024 | 30/09/2024 | 1292.24 | 646.12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) Aggiudicatari: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) |
| ZDB3CA0F49 | Ex 272/2023 - NAIC84300V. Pagamento Fattura n.1/3658 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 | 18/09/2024 | --- | 579.00 | 579.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NAMITI SRL (06162571217) Aggiudicatari: - NAMITI SRL (06162571217) |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "RAGAZZI D'EUROPA" - CASALNUOVO DI NAPOLI - Aggiornato il 31 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9949347CDE | Pagamento Fattura n.0000107/PA del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 | 06/09/2023 | 21/12/2023 | 14368.50 | 14368.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ABCD S.R.L. (07769051215) Aggiudicatari: - L'ABCD S.R.L. (07769051215) |
| A00A6828E7 | Accessori laboratorio bibliolettura | 28/12/2023 | --- | 8365.22 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Vibor World srl (07912411217) Aggiudicatari: - Vibor World srl (07912411217) |
| A00A6CD6CC | Pagamento Fattura n.46/PA del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 | 30/10/2023 | 08/11/2023 | 12016.57 | 12016.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) Aggiudicatari: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) |
| A00A70A922 | Pagamento Fattura n.54/PA del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 | 04/12/2023 | 14/12/2023 | 11476.51 | 11476.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) Aggiudicatari: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) |
| A014F743F0 | Fornitura tavoli pentagonali | 28/12/2023 | --- | 5580.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TLF S.R.L. (02279550517) Aggiudicatari: - TLF S.R.L. (02279550517) |
| A0160CE597 | Computer e digital board | 28/12/2023 | --- | 16875.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGRESS SRL (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS SRL (05984131218) |
| CIG Z2E3AC | Pagamento Fattura n.FPA 90/23 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 | 25/05/2023 | 14/06/2023 | 638.00 | 638.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ass. Mt Communications Scopriamo la Nostra Terra (05578951211) Aggiudicatari: - Ass. Mt Communications Scopriamo la Nostra Terra (05578951211) |
| Z0139FED38 | Pagamento Fattura n.E-1 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 | 24/02/2023 | 20/03/2023 | 45.90 | 45.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGRIMANNA SRL (03927511216) Aggiudicatari: - AGRIMANNA SRL (03927511216) |
| Z033C59AA1 | Pagamento Fattura n.273 del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023 | 12/09/2023 | 06/10/2023 | 138.80 | 138.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERBONE STAMPA S.R.L. (01712120706) Aggiudicatari: - CERBONE STAMPA S.R.L. (01712120706) |
| Z0AD39158 | Contributo spese di segreteria per partecipazione giuria Vittorio Veneto Filmn Festival | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 286.00 | 286.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE 400 COLPI A.P.S. (93015350262) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE 400 COLPI A.P.S. (93015350262) |
| Z0C366A16E | Pagamento Fattura n.1/644 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 301.00 | 301.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z0D3D03D25 | Pagamento Fattura n.V3-33262 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 | 10/10/2023 | 27/11/2023 | 400.55 | 400.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z10387AD03 | Pagamento Fattura n.128/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 | 24/02/2023 | 22/03/2023 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OFFICE B&P (07167270631) Aggiudicatari: - OFFICE B&P (07167270631) |
| Z103C99004 | Pagamento Fattura n.1/1491 del 14/10/2023 Fornitura del 14/10/2023 | 14/10/2023 | 08/11/2023 | 448.50 | 448.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z1E3A5916C | Pagamento Fattura n.1/436 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 | 23/03/2023 | 14/04/2023 | 483.40 | 483.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z203A96769 | Pagamento Fattura n.45 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 | 11/04/2023 | 14/04/2023 | 85.00 | 85.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218) |
| Z233B4BB77 | Pagamento Fattura n.4510/P del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 | 30/06/2023 | 27/07/2023 | 301.51 | 301.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) |
| Z243C71333 | Pagamento Fattura n.665 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 | 28/12/2023 | --- | 4213.44 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218) |
| Z243D64F81 | Accessori oboe | 27/11/2023 | 06/12/2023 | 123.00 | 123.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) |
| Z2B2B954B6 | Pagamento Fattura n.119/P7 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 | 26/05/2023 | 14/06/2023 | 25333.00 | 25333.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUVOLA VIAGGI (03948711217) Aggiudicatari: - NUVOLA VIAGGI (03948711217) |
| Z2B3BD6D53 | Pagamento Fattura n.36/PA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 | 25/07/2023 | 27/07/2023 | 1230.00 | 1230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) Aggiudicatari: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) |
| Z323C81CC2 | Pagamento Fattura n.2287 del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023 | 20/09/2023 | 06/10/2023 | 177.79 | 177.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Clean Village srl (06731021215) Aggiudicatari: - Clean Village srl (06731021215) |
| Z34395B559 | Pagamento Fattura n.2038/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 | 12/01/2023 | 20/01/2023 | 2598.00 | 2598.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) |
| Z353B2ACE7 | Pagamento Fattura n.1/728 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 | 18/05/2023 | 22/05/2023 | 196.00 | 196.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z373984DEF | Pagamento Fattura n.12/PA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 | 13/02/2023 | 21/02/2023 | 500.00 | 500.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637) |
| Z3C3ABEE39 | Pagamento Fattura n.199 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 | 26/04/2023 | 02/05/2023 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PAESANO GIULIO (01696630761) Aggiudicatari: - PAESANO GIULIO (01696630761) |
| Z3D3D7C5EB | Integrazione punti LAN | 28/12/2023 | --- | 1039.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGRESS SRL (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS SRL (05984131218) |
| Z443D04325 | Pagamento Fattura n.V3-33263 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 | 10/11/2023 | 27/11/2023 | 141.92 | 141.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z483D5C528 | Ordine MEPA RDO430673 | 28/12/2023 | --- | 624.03 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z503CEE664 | Pagamento Fattura n.1/1566 del 28/10/2023 Fornitura del 28/10/2023 | 28/10/2023 | 08/11/2023 | 411.24 | 411.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z52363CF10 | Pagamento Fattura n.28 del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023 | 19/01/2023 | 21/02/2023 | 900.00 | 900.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - PROGRESS SRL (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS SRL (05984131218) |
| Z533B262A1 | Pagamento Fattura n.343/2023 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 | 14/11/2023 | --- | 3153.15 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z5439C3DD4 | Pagamento Fattura n.34/PA del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 | 03/03/2023 | 24/03/2023 | 5387.58 | 5387.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Vibor World srl (07912411217) Aggiudicatari: - Vibor World srl (07912411217) |
| Z5639AE25 | Pagamento Fattura n.1/112 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 | 31/01/2023 | 21/02/2023 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z5739C7395 | Pagamento Fattura n.11/PA del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 | 30/03/2023 | 20/04/2023 | 3915.70 | 3915.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) Aggiudicatari: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) |
| Z573AB9E3D | Pagamento Fattura n.113 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERBONE STAMPA S.R.L. (01712120706) Aggiudicatari: - CERBONE STAMPA S.R.L. (01712120706) |
| Z5A3BAFEA6 | Pagamento Fattura n.1/1009 del 04/07/2023 Fornitura del 04/07/2023 | 04/07/2023 | 27/07/2023 | 152.90 | 152.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z623C59CB4 | Pagamento Fattura n.20/PA del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 2201.00 | 2201.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIL SERVIZI SRL (09792041213) Aggiudicatari: - EDIL SERVIZI SRL (09792041213) |
| Z653A5175F | Pagamento Fattura n.125pa del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 | 27/04/2023 | 02/05/2023 | 530.08 | 530.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) |
| Z6A38ECB73 | Pagamento Fattura n.72/2023 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 | 29/05/2023 | 14/06/2023 | 530.00 | 530.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF (04080340716) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF (04080340716) |
| Z6C3B188D7 | Pagamento Fattura n.4876/FVIAC del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 | 23/05/2023 | 14/06/2023 | 149.92 | 149.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z6C3C9A1F3 | Pagamento Fattura n.51/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 | 04/12/2023 | 14/12/2023 | 1278.68 | 1278.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) Aggiudicatari: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) |
| Z713ABE9E1 | Pagamento Fattura n.45/E del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 | 09/06/2023 | 14/06/2023 | 413.08 | 413.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J) Aggiudicatari: - ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J) |
| Z733984D70 | Pagamento Fattura n.9/PA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 | 13/02/2023 | 21/02/2023 | 250.00 | 250.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637) |
| Z733D32B3E | Pagamento Fattura n.FPA 83/23 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023 | 14/11/2023 | 27/11/2023 | 1229.51 | 1229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613) Aggiudicatari: - ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613) |
| Z7A3A013B7 | Pagamento Fattura n.588/FVIDF del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 | 23/02/2023 | 20/03/2023 | 278.74 | 278.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z7D39F2E1D | Pagamento Fattura n.68/FPA1 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 | 22/02/2023 | 22/03/2023 | 960.00 | 960.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) |
| Z7D3AEB008 | Pagamento Fattura n.1/690 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 | 04/05/2023 | 28/08/2023 | 367.80 | 367.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z7F3BD6D6A | Pagamento Fattura n.37/PA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 | 25/07/2023 | 27/07/2023 | 410.00 | 410.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) Aggiudicatari: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) |
| Z8339CA6A9 | Pagamento Fattura n.1/221 del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023 | 10/02/2023 | 21/02/2023 | 486.80 | 486.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z843881BB2 | Pagamento Fattura n.7723002227 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 | 28/02/2023 | 02/05/2023 | 768.00 | 576.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA (09275090158) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA (09275090158) |
| Z853CC4B40 | Pagamento Fattura n.49/PA del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 | 25/10/2023 | 14/11/2023 | 794.30 | 794.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBRERIA MARSIGLIA S.A.S. DI MARSIGLIA DANIELA (02601601210) Aggiudicatari: - LIBRERIA MARSIGLIA S.A.S. DI MARSIGLIA DANIELA (02601601210) |
| Z8B39ED0D2 | Pagamento Fattura n.19/PA del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 | 22/02/2023 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637) |
| Z953AD9B25 | Pagamento Fattura n.136pa del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 | 05/05/2023 | 22/08/2023 | 168.05 | 168.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) |
| Z963888975 | Pagamento Fattura n.105/PA del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 | 15/06/2023 | 21/06/2023 | 8799.97 | 8799.97 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637) |
| ZA43A4D8EF | Pagamento Fattura n.1900/FVIAC del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 | 14/03/2023 | 13/04/2023 | 91.84 | 91.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZA93624F9E | Pagamento Fattura n.2023-FEL-0000061 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023 | 30/01/2023 | 22/05/2023 | 18813.00 | 18813.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - I.T.M. Informatica Telematica Meridionale S.r.l. (04624690634) Aggiudicatari: - I.T.M. Informatica Telematica Meridionale S.r.l. (04624690634) |
| ZAC3CD81C9 | Registro elettronico Cloud | 28/12/2023 | --- | 878.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZAD3C4E5F6 | Pagamento Fattura n.8145/FVIAC del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023 | 01/09/2023 | 12/09/2023 | 331.89 | 331.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZAD3CD669A | Rinnovo contratto Segreteria Cloud | 28/12/2023 | --- | 2505.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZBC3D866A1 | Integrazione laboratori musicale e antropologico | 28/12/2023 | --- | 4966.91 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) Aggiudicatari: - GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. (08707321215) |
| ZC03B186F8 | Pagamento Fattura n.1/739 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 | 22/05/2023 | 26/05/2023 | 424.00 | 424.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| ZC23C64D92 | Pagamento Fattura n.1/1277 del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023 | 15/09/2023 | 06/10/2023 | 690.63 | 690.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| ZC33D86789 | Integrazione laboratori artistico e bibliografico | 28/12/2023 | --- | 4390.39 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Vibor World srl (07912411217) Aggiudicatari: - Vibor World srl (07912411217) |
| ZD03B84ADE | Pagamento Fattura n.195pa del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 | 28/06/2023 | 27/07/2023 | 148.03 | 148.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) |
| ZD43B756D4 | Pagamento Fattura n.1/887 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 | 15/06/2023 | 21/06/2023 | 622.40 | 622.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| ZD937F017B | Pagamento Fattura n.2307900064179 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023 | 10/07/2023 | 27/07/2023 | 1938.36 | 1292.24 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) Aggiudicatari: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) |
| ZDB3CA0F49 | Pagamento Fattura n.1/3658 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 | 28/12/2023 | --- | 579.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NAMITI SRL (06162571217) Aggiudicatari: - NAMITI SRL (06162571217) |
| ZDF3CEE0D0 | Pagamento Fattura n.673 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 | 30/10/2023 | 08/11/2023 | 412.00 | 412.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PAESANO GIULIO (01696630761) Aggiudicatari: - PAESANO GIULIO (01696630761) |
| ZE03C60542 | Pagamento Fattura n.19/PA del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 202.08 | 202.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIL SERVIZI SRL (09792041213) Aggiudicatari: - EDIL SERVIZI SRL (09792041213) |
| ZE53A9DE33 | Pagamento Fattura n.298 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Computer Software S.r.l. (08976091218) Aggiudicatari: - Computer Software S.r.l. (08976091218) |
| ZE83D5A7BA | Rinnovo dominio | 31/12/2023 | --- | 109.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZEE3B26435 | Pagamento Fattura n.357/2023 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 | 22/06/2023 | 14/11/2023 | 90.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZF73C81AF3 | Pagamento Fattura n.2280 del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023 | 20/09/2023 | 06/10/2023 | 64.88 | 64.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Clean Village srl (06731021215) Aggiudicatari: - Clean Village srl (06731021215) |
| Z27391E72E | Fattura n. 1/1927 del 16/12/2022 | 19/12/2022 | 20/01/2023 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z2E3924A22 | Pagamento Fattura n.459pa del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 | 28/12/2022 | 26/01/2023 | 330.74 | 330.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) |
| Z583933019 | Ordine MEPA n. 164780 | 20/12/2022 | 20/01/2023 | 396.95 | 396.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z6838CB0A2 | Ordine n.139052 del 28/11/2022 | 19/12/2022 | 20/01/2023 | 466.32 | 466.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211) Aggiudicatari: - FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211) |
| Z7A384AB7B | Pagamento Fattura n.235/PA del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 | 17/11/2022 | 20/01/2023 | 1766.56 | 1766.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Vibor World srl (07912411217) Aggiudicatari: - Vibor World srl (07912411217) |
| Z823907494 | Ordine prot. n. 7698 del 13/12/2022 | 19/12/2022 | 22/02/2023 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I COLORI DELLA POESIA (100111611212) Aggiudicatari: - I COLORI DELLA POESIA (100111611212) |
| ZBC3658E4B | Pagamento Fattura n.1289/FE del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 | 24/06/2022 | 03/02/2023 | 277.20 | 277.20 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309) Aggiudicatari: - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309) |
| ZBC393A446 | Pagamento ordine | 20/12/2022 | 20/01/2023 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIL SERVIZI SRL (09792041213) Aggiudicatari: - EDIL SERVIZI SRL (09792041213) |
| ZC33586263 | Pagamento Fattura n.62/PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 | 24/06/2022 | 03/02/2023 | 1444.35 | 1444.35 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - DIGISMART S.R.L. (07883261211) Aggiudicatari: - DIGISMART S.R.L. (07883261211) |
| ZC5384AF07 | Pagamento Fattura n.234/PA del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022 | 17/11/2022 | 20/01/2023 | 401.50 | 401.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Vibor World srl (07912411217) Aggiudicatari: - Vibor World srl (07912411217) |
| ZDE35861D2 | Pagamento Fattura n.295/FP del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 | 06/07/2022 | 03/02/2023 | 24683.14 | 24683.14 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - LIGRA DS (01765530330) Aggiudicatari: - LIGRA DS (01765530330) |
| Z12261C461 | Pagamento Fattura n.54/ag-1879 del 31/01/2019 | 21/02/2019 | --- | 1476.64 | 549.40 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE AFRAGOLA (01436910671) Aggiudicatari: - MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE AFRAGOLA (01436910671) |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "RAGAZZI D'EUROPA" - CASALNUOVO DI NAPOLI - Aggiornato il 20 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z012522754 | Pagamento Fattura n.7719003261 del 28/02/2019 | 26/02/2020 | --- | 1278.48 | 1278.48 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA (09275090158) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA (09275090158) |
| Z0535C2DCE | Pagamento Fattura n.35/2022 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 461.30 | 461.30 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J) Aggiudicatari: - ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J) |
| Z0B35C4403 | Pagamento Fattura n.633 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 182.70 | 182.70 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) |
| Z0E3764D11 | Ordine Prot. n. 4002 del 12/08/2022 | 13/09/2022 | 23/11/2022 | 3418.82 | 3418.82 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) |
| Z0F37796C6 | Ordine prot. n. 4004 del 12/08/2022 | 13/09/2022 | 11/10/2022 | 2200.00 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAPPEZZERIA & TENDAGGI DI PELLICCIA LUIGI (09966531213) Aggiudicatari: - TAPPEZZERIA & TENDAGGI DI PELLICCIA LUIGI (09966531213) |
| Z103813DD3 | Pagamento Fattura n.6029/FVIDF del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022 | 17/11/2022 | 23/11/2022 | 477.41 | 477.41 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z12261C461 | Pagamento Fattura n.54/ag-1879 del 31/01/2019 | 02/01/2022 | --- | 945.00 | 31.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE AFRAGOLA (01436910671) Aggiudicatari: - MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE AFRAGOLA (01436910671) |
| Z1435A0BCE | Pagamento Fattura n.1/356 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z1A362F212 | Pagamento Fattura n.2304/FVIDF del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 308.74 | 308.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z21354CE1B | Pagamento Fattura n.1219/FVIDF del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 460.29 | 460.29 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z27391E72E | Fattura n. 1/1927 del 16/12/2022 | 19/12/2022 | --- | 125.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z283851EA5 | Pagamento Fattura n.109/FT del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022 | 17/11/2022 | 23/11/2022 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613) Aggiudicatari: - ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613) |
| Z2B38C589E | Pagamento Fattura n.1/1885 del 04/12/2022 Fornitura del 04/12/2022 | 04/12/2022 | 04/12/2022 | 68.00 | 68.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z2C3533A2D | Pagamento Fattura n.1/178 del 16/01/2022 Fornitura del 16/01/2022 | 16/01/2022 | 23/02/2022 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z2C3778614 | ORDINE PROT. N. 4000 DEL 12/08/2022 | 13/09/2022 | 04/12/2022 | 2509.50 | 2509.50 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - Clean Village srl (06731021215) Aggiudicatari: - Clean Village srl (06731021215) |
| Z2D33D833O | Pagamento Fattura n.5 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 | 18/05/2022 | 21/10/2022 | 1560.00 | 1560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AVVOCATO GIUSEPPE NAPOLITANO (NPLGPP85P26A509L) Aggiudicatari: - AVVOCATO GIUSEPPE NAPOLITANO (NPLGPP85P26A509L) |
| Z2E34BB31D | Pagamento Fattura n.1/21 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 172.80 | 172.80 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z2E3666ADD | Pagamento Fattura n.407/2022 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI CAPONE TIPOLITOGRAFIA (03578550638) Aggiudicatari: - F.LLI CAPONE TIPOLITOGRAFIA (03578550638) |
| Z2E3924A22 | Ordine prot. n. 7843 del 16/12/2022 | 19/12/2022 | --- | 661.48 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) |
| Z4035D5910 | Pagamento Fattura n.9 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 1180.00 | 1180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE TEATRO di SAN CARLO (00299840637) Aggiudicatari: - FONDAZIONE TEATRO di SAN CARLO (00299840637) |
| Z4234BD009 | Pagamento Fattura n.3340/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 3284.00 | 3284.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) |
| Z4636F26EB | Pagamento Fattura n.363pa del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022 | 19/10/2022 | 21/10/2022 | 1640.00 | 1640.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) |
| Z4A362FD0C | Pagamento Fattura n.1/1522 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022 | 18/10/2022 | 21/10/2022 | 348.00 | 348.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z4F3580E2D | Pagamento Fattura n.012-013198 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 | 08/03/2022 | 19/10/2022 | 287.12 | 287.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEROY MARLIN (05602710963) Aggiudicatari: - LEROY MARLIN (05602710963) |
| Z5435D5892 | Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0839 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| Z583933019 | Ordine MEPA n. 164780 | 20/12/2022 | --- | 396.95 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z5935CF4EE | Pagamento Fattura n.103/PA del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022 | 19/07/2022 | 29/07/2022 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637) |
| Z59382AB9B | Pagamento Fattura n.534 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 | 20/10/2022 | 23/11/2022 | 410.00 | 410.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - PAESANO GIULIO (01696630761) Aggiudicatari: - PAESANO GIULIO (01696630761) |
| z5a3666CEB | Pagamento Fattura n.408/2022 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 | 01/09/2022 | 24/10/2022 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI CAPONE TIPOLITOGRAFIA (03578550638) Aggiudicatari: - F.LLI CAPONE TIPOLITOGRAFIA (03578550638) |
| Z6138A450D | Pagamento Fattura n.165/PA del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022 | 07/12/2022 | 16/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI DI STASIO (04799080637) |
| Z6838CB0A2 | Ordine n.139052 del 28/11/2022 | 28/11/2022 | --- | 466.32 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211) Aggiudicatari: - FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211) |
| Z6A241068A | Pagamento Fattura n.7718023617 del 21/12/2018 | 28/12/2020 | --- | 1587.20 | 1587.20 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA (09275090158) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA (09275090158) |
| Z7A384AB7B | Pagamento Fattura n.235/PA del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 | 17/11/2022 | --- | 1766.56 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Vibor World srl (07912411217) Aggiudicatari: - Vibor World srl (07912411217) |
| Z8036A14B9 | Pagamento Fattura n.611 del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022 | 23/09/2022 | 21/10/2022 | 4112.00 | 4112.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PLURIASS SCUOLA (09861000967) Aggiudicatari: - PLURIASS SCUOLA (09861000967) |
| Z81352522A | Pagamento Fattura n.012-008825 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 | 15/02/2022 | 23/02/2022 | 112.36 | 112.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEROY MARLIN (05602710963) Aggiudicatari: - LEROY MARLIN (05602710963) |
| Z8635F2EF2 | Pagamento Fattura n.497 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022 | 20/04/2022 | 07/06/2022 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Computer Software S.r.l. (08976091218) Aggiudicatari: - Computer Software S.r.l. (08976091218) |
| Z8B376563F | Ordine prot. n. 3988 del 10/08/2022 | 10/08/2022 | 21/10/2022 | 801.30 | 801.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEROY MARLIN (05602710963) Aggiudicatari: - LEROY MARLIN (05602710963) |
| Z8D35CC52D | Pagamento Fattura n.1/358 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 | 31/03/2022 | 05/05/2022 | 224.95 | 224.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z8E35CC281 | Pagamento Fattura n.634 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 | 07/04/2022 | 07/06/2022 | 900.00 | 900.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) |
| Z913888A12 | Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 230.00 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAPPEZZERIA & TENDAGGI DI PELLICCIA LUIGI (09966531213) Aggiudicatari: - TAPPEZZERIA & TENDAGGI DI PELLICCIA LUIGI (09966531213) |
| Z9336662CA | Pagamento Fattura n.409/2022 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 | 01/09/2022 | 24/10/2022 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI CAPONE TIPOLITOGRAFIA (03578550638) Aggiudicatari: - F.LLI CAPONE TIPOLITOGRAFIA (03578550638) |
| Z9535C5694 | Pagamento Fattura n.257/2022 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 | 31/03/2022 | 07/06/2022 | 204.00 | 204.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - ATGROUP di Buonanno Antonio (03492780618) Aggiudicatari: - ATGROUP di Buonanno Antonio (03492780618) |
| Z9A357CA26 | Pagamento Fattura n.V3-9281 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 | 18/03/2022 | 05/05/2022 | 73.60 | 73.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| ZA38A3475 | Pagamento Fattura n.1/1763 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 | 29/11/2022 | 16/12/2022 | 678.60 | 678.60 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| ZA737F8713 | Pagamento Fattura n.1/1494 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 | 11/10/2022 | 21/10/2022 | 568.10 | 568.10 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| ZA83525BB2 | Pagamento Fattura n.1/167 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 | 11/02/2022 | 23/02/2022 | 229.80 | 229.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| ZAA372BF14 | Pagamento Fattura n.320 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 | 31/08/2022 | 21/10/2022 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERBONE STAMPA S.R.L. (01712120706) Aggiudicatari: - CERBONE STAMPA S.R.L. (01712120706) |
| ZAF35CE6DA | Pagamento Fattura n.95 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 | 04/04/2022 | 05/05/2022 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGRESS SRL (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS SRL (05984131218) |
| ZBC3658E4B | Pagamento Fattura n.1289/FE del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 | 24/06/2022 | --- | 277.20 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309) Aggiudicatari: - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309) |
| ZBE35CC799 | Pagamento Fattura n.3213/FVIAC del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 47.05 | 47.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZBF372C5B8 | Pagamento Fattura n.8406/FVIAC del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022 | 18/07/2022 | 29/07/2022 | 136.35 | 136.35 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZC13621465 | Pagamento Fattura n.3182/FVIDF del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 | 30/05/2022 | 29/07/2022 | 68.00 | 68.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZC33586263 | Pagamento Fattura n.62/PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 | 06/05/2022 | --- | 1444.35 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIGISMART S.R.L. (07883261211) Aggiudicatari: - DIGISMART S.R.L. (07883261211) |
| ZC5384AF07 | Pagamento Fattura n.234/PA del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022 | 15/10/2022 | --- | 401.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Vibor World srl (07912411217) Aggiudicatari: - Vibor World srl (07912411217) |
| ZD935A3DF6 | Pagamento Fattura n.94 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 | 04/04/2022 | 05/05/2022 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGRESS SRL (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS SRL (05984131218) |
| ZDE35861D2 | Pagamento Fattura n.295/FP del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 | 27/06/2022 | --- | 24683.14 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LIGRA DS (01765530330) Aggiudicatari: - LIGRA DS (01765530330) |
| ZE0355D26D | Pagamento Fattura n.1958/FVIAC del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 | 28/02/2022 | 05/05/2022 | 85.71 | 85.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZE134BB351 | Pagamento Fattura n.37 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 | 10/01/2022 | 23/02/2022 | 164.80 | 164.80 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - PEFIM SRL (06633741217) Aggiudicatari: - PEFIM SRL (06633741217) |
| ZE33765479 | Ordine prot. n. 3997 del 11/08/2022 | 13/09/2022 | --- | 2942.45 | 2492.45 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| ZE838A3965 | Pagamento Fattura n.1789 del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022 | 03/12/2022 | 16/12/2022 | 387.50 | 387.50 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) |
| ZEE37F3E0C | Pagamento Fattura n.91/E del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 | 17/11/2022 | 23/11/2022 | 406.40 | 406.40 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J) Aggiudicatari: - ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J) |
| ZF2385E924 | Pagamento Fattura n.13029/FVIAC del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022 | 07/11/2022 | 23/11/2022 | 123.00 | 123.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z28346987E | Ordine ARGO SOFTWARE SRL prot. n. 8899 del 15/2/2021 | 29/12/2021 | 31/12/2022 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) |
| Z2B34A07CD | Ordine MEPA n. 6571335 del 29/12/2021 | 29/12/2021 | 16/03/2022 | 2340.00 | 2340.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - C&C CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: - C&C CONSULTING SPA (05685740721) |
| Z3330A0471 | Pagamento Fattura n.3/ag-5879 del 31/03/2021 | 19/04/2021 | --- | 287.45 | 287.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CITYPOSTE DELIVERY SRL (14108231003) Aggiudicatari: - CITYPOSTE DELIVERY SRL (14108231003) |
| Z513427EAD | Ordine MEPA n. 6502803 - materiale di pulizia | 16/12/2021 | 08/03/2022 | 159.48 | 159.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212) |
| Z6E34A5A92 | Ordine MEPS n. 6570311 del 29/12/2021 | 29/12/2021 | 31/03/2022 | 858.94 | 858.94 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) |
| Z723486A8D | Ordine MEPA 6554720 del 25/12/2021 | 29/12/2021 | 02/02/2022 | 133.03 | 133.03 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z7C34A6826 | Ordine prot. n. 9135 del 29/12/2021 | 29/12/2021 | 01/03/2022 | 19.00 | 19.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LIBRERIA MARSIGLIA S.A.S. DI MARSIGLIA DANIELA (02601601210) Aggiudicatari: - LIBRERIA MARSIGLIA S.A.S. DI MARSIGLIA DANIELA (02601601210) |
| Z813137B9D | Pagamento Fattura n.460 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 | 09/12/2021 | --- | 860.00 | 430.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - PROGRESS SRL (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS SRL (05984131218) |
| Z91336D5BB | Ordine n. 6396482 del 13/10/2021 - Elettrodi pediatrici | 16/12/2021 | 10/02/2022 | 85.00 | 85.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211) Aggiudicatari: - FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211) |
| ZAF349E3CE | Ordine diretto prot.n. 9116 del 28/12/2021 | 29/12/2021 | 31/01/2022 | 160.26 | 160.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) |
| ZC234A6572 | Ordine diretto prot. n. 9133 del 29/12/2021 | 29/12/2021 | 25/01/2023 | 2274.69 | 1864.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VOLLEY & SPORT SRL (08552720016) Aggiudicatari: - VOLLEY & SPORT SRL (08552720016) |
| ZDE342893A | Ordine MEPA n.6503130 - Materiale sanitario | 16/12/2021 | 14/04/2022 | 176.10 | 176.10 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) |
| ZE33417CF2 | Ordine n. 6493602 del 25/11/2021 - Materiale pulizia | 16/12/2021 | 02/01/2022 | 365.80 | 355.80 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J) Aggiudicatari: - ROBERTAZZI PAOLO (RBRPLA62T03H943J) |