Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - Aggiornato il 31 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99536858B4 | Pagamento Fattura n.351/2024 del 23/05/2024 - Realizzazione di un nuovo sito web nel rispetto delle nuove normative vigenti e dei requisiti del PNRR PA Digitale 2026 Avviso 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 5271.75 | 5271.75 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 99958471E5 | Pagamento Fattura n.333/2024 del 20/05/2024 Fornitura di apparecchiature informatiche relative al Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti diapprendimento innovativi - Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-21334Codice CUP G94D2 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 7288.90 | 7288.90 |
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| 99961571B7 | Pagamento Fattura n.318/022 del 14/06/2024 Fornitura di apparecchiature informatiche relative al PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratoriper le professioni digitali del futuro - Codice progetto M4C1I3.2-2022-962-P-20421 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 39346.00 | 39346.00 |
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| A02FD25BA0 | Pagamento Fattura n.1442 del 21/06/2024Fornitura di apparecchiature informatiche relative al PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratoriper le professioni digitali del futuro - Codice progetto M4C1I3.2-2022-962-P-20421Codi | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 27064.90 | 27064.90 |
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| A02FFC3489 | Pagamento Fattura n.414/022 del 16/07/2024Fornitura di apparecchiature informatiche relative al Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti diapprendimento innovativi - Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-21334Codice CUP G94D230 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19118.00 | 19118.00 |
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| A03198CBD8 | Pagamento Fattura n.19 del 22/07/2024 - Fornitura di apparecchiature informatiche relative al PNRR Piano Scuola 4.0 -Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro - Codice progetto M4C1I3.2-2022-962-P-20421Cod | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 14300.00 | 14300.00 |
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| B00C69E916 | Pagamento Fattura n.FATTPA 2_24 del 09/02/2024 - Uscita didattica a Teramo | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 318.18 | 318.18 |
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| B00C6D567A | Pagamento Fattura n.589/2024 del 20/09/2024 - Incarico DPO A.S. 2022/2023 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 500.00 | 500.00 |
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| B017CAE73A | Pagamento Fattura n.000334 del 24/01/2024 - Skills card con esami ICDL | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 1900.00 | 1900.00 |
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| B017F32AAB | Pagamento Fattura n.45 del 30/01/2024 - Pastiglie detergenti per forno | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 255.00 | 255.00 |
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| B02099E563 | Pagamento Fattura n.28/18 del 29/02/2024 - Servizio di campagna pubblicitaria | 02/03/2024 | 02/03/2024 | 1000.00 | 1000.00 |
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| B0225B646A | Pagamento Fattura n.23/PA del 15/04/2024 - Viaggio d'istruzione a Trieste, Venezia e Mestre | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 15147.00 | 15147.00 |
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| B023968534 | Pagamento Fattura n.29/2024 del 13/02/2024 - Rinnovo della piattaforma Segreteria Cloud, del software di conservazione, amministrazione trasparente e albo online | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 1900.00 | 1900.00 |
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| B038CADE8E | Pagamento Fattura n.30/2024 del 13/02/2024 - Rinnovo dell’applicazione dell’istituto “Space App 1.0” | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B03A25C366 | Pagamento Fattura n.5/24 del 31/01/2024 - Derrate alimentari per esercitazioni | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 2314.37 | 2314.37 |
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| B0420908CC | Pagamento Fattura n.96/000001 del 31/01/2024 - Caffè | 13/02/2024 | 16/07/2024 | 143.24 | 143.24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0668D3EAF | Pagamento Fattura n.12 del 31/01/2024 - Servizio di lavanderia | 02/03/2024 | 02/03/2024 | 214.85 | 214.85 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B06CA02180 | Pagamento Fattura n.FATTPA 3_24 del 21/02/2024 - Uscita didattica a Campobasso | 02/03/2024 | 02/03/2024 | 127.27 | 127.27 |
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| B06F9E886A | Pagamento Fattura n.145/2024 del 22/02/2024 - Servizio fibra FTTC (annuale) | 02/03/2024 | 02/03/2024 | 1308.00 | 1308.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B075404063 | Pagamento Fattura n.31/PA del 22/02/2024 - Ingressi museo MACA | 02/03/2024 | 02/03/2024 | 333.58 | 333.58 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B08AD6ACDE | Pagamento Fattura n.FPA 9/24 del 28/02/2024 - Assistenza sanitaria con ambulanza ad evento sportivo | 02/03/2024 | 02/03/2024 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0A23AC5CA | Pagamento Fattura n.001051 del 04/03/2024 - Skills card con esami ICDL | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 2120.00 | 2120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0A367DCE5 | Pagamento Fattura n.3\11 del 04/03/2024 - Titoli di viaggio A/R - Bojano - Campobasso | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 57.50 | 57.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0BB45CE2C | Pagamento Fattura n.8/N/2024 del 18/03/2024 - Uscita didattica a Roma | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0C1C55B38 | Pagamento Fattura n.141 del 29/02/2024 - Servizio di lavanderia | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 109.20 | 109.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0C1D483C2 | Pagamento Fattura n.5\11 del 12/03/2024 - Titoli di viaggio A/R - Bojano - Campobasso | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 30.00 | 30.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0DB95089A | Pagamento Fattura n.266/PA del 10/05/2024 - Bandiere con relativo supporto | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 285.90 | 285.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0DF415821 | Pagamento Fattura n.79/01 del 13/04/2024 - Materiale di pulizia | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 947.47 | 947.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0E272F3BE | Pagamento Fattura n.63/2024 del 08/04/2024 - Detergenti professionali | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 356.49 | 356.49 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0E2DB66B1 | Pagamento Fattura n.13/N/2024 del 25/03/2024 - Uscita didattica a Campobasso | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 170.00 | 170.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0EC42E268 | Pagamento Fattura n.49/PA del 19/04/2024 - Visita guidata alla Reggia di Caserta | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 202.50 | 202.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0EC96828F | Pagamento Fattura n.00858/24 del 22/03/2024 - Abbonamento a rivista specialistica | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 80.00 | 80.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0FD3425CB | Pagamento Fattura n.7\11 del 18/03/2024 - Titoli di viaggio A/R - Bojano - Campobasso | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 40.00 | 40.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0FD53B688 | Pagamento Fattura n.242/2024 del 03/04/2024 - Rinnovo della piattaforma Registro Elettronico Cloud e Gestione Alunni integrata | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 2220.00 | 2220.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1073BB2E9 | Pagamento Fattura n.58B/2024 del 05/04/2024 - Uscita didattica ad Ottaviano | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 780.00 | 780.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B12A3C9EDD | Pagamento Fattura n.15/24 del 31/03/2024 - Derrate alimentari | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 723.89 | 723.89 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B12A52D4A8 | Pagamento Fattura n.276 del 31/03/2024 - Servizio di lavanderia | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 107.05 | 107.05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B12A61DAB4 | Pagamento Fattura n.19/N/2024 del 18/04/2024 - Viaggio d'istruzione a Caserta | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 1300.00 | 1300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B134F0F5BD | Pagamento Fattura n.FATTPA 6_24 del 25/04/2024 - Uscita didattica a Roma | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 518.18 | 518.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1362B1952 | Pagamento Fattura n.35 del 20/04/2024 - Uscita didattica a Pesche | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 318.18 | 318.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B13B9AE24A | Pagamento Fattura n.23 del 22/04/2024 - Uscita didattica a Castropignano e Monteroduni | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B13DF50085 | Pagamento Fattura n.18/N/2024 del 16/04/2024 - Viaggio d'istruzione a Castel del Giudice | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 650.00 | 650.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B13EC9FC0D | Pagamento Fattura n.01-24 del 30/04/2024 - Noleggio auto NCC Bojano-Salerno A/R | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 540.00 | 540.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B14746CD09 | Pagamento Fattura n.34 del 20/04/2024 - Trasporto studenti Bojano-Campobasso A/R | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 318.18 | 318.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1592CF280 | Pagamento Fattura n.11\11 del 30/04/2024 - Biglietti autobus Bojano - Campobasso A/R | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 45.00 | 45.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1593C2B05 | Pagamento Fattura n.5180 del 06/05/2024 - Monouso da cucina | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 634.93 | 634.93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1693FDDB9 | Pagamento Fattura n.FATTPA 8_24 del 10/05/2024 - Uscita didattica a Roma | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 436.36 | 436.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B17BB6A8C1 | Pagamento Fattura n.FATTPA 7_24 del 09/05/2024 - Uscita didattica ad Anzio | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 454.55 | 454.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B17D172708 | Pagamento Fattura n.139/FC del 15/05/2024 - Soggiorno a Montesilvano | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 1210.91 | 1210.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B184BDED9C | Pagamento Fattura n.20/24 del 29/04/2024 - Derrate alimentari | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 1601.08 | 1601.08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B18869B68B | Pagamento Fattura n.425 del 30/04/2024 - Servizio di lavanderia | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 315.76 | 315.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B18C581E53 | Pagamento Fattura n.1658/2024 del 09/05/2024 - Shopper personalizzate | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 183.00 | 183.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B19DEFF9C6 | Pagamento Fattura n.FATTPA 9_24 del 16/05/2024 - Uscita didattica a Montesilvano | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 454.55 | 454.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B19E00A61D | Pagamento Fattura n.30 del 20/05/2024 - Uscita didattica a Campolieto | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 745.00 | 745.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1A8EFE657 | Pagamento Fattura n.FPA 12/24 del 19/05/2024 - Assistenza sanitaria con ambulanza ad evento sportivo | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1A92C86CF | Pagamento Fattura n.219 del 15/05/2024 - Medaglie per premiazione | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 332.00 | 332.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1A93EC7C6 | Pagamento Fattura n.42 del 04/06/2024 - Uscita didattica a Tivoli | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 1950.00 | 1950.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1B28F32FB | Pagamento Fattura n.VP-8 del 16/05/2024 - Attrezzatura da cucina | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 192.80 | 192.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1C439D5FD | Pagamento Fattura n.23/24 del 13/05/2024 - Derrate alimentari | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 2153.29 | 2153.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1C476B9C1 | Pagamento Fattura n.FATTPA 12_24 del 30/05/2024 - Uscita didattica a Isernia | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1DE48E825 | Pagamento Fattura n.15\11 del 31/05/2024 - Biglietti autobus Bojano - Campobasso A/R | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 50.00 | 50.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1DE6E99C1 | Pagamento Fattura n.FATTPA 13_24 del 03/06/2024 - Uscita didattica a Campochiaro | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1DE7CD5E9 | Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 04/10/2024 - Derrate alimentari | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 46.50 | 46.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1EE6CB306 | Pagamento Fattura n.2118/EL del 31/05/2024 - Visita guidata a Villa d'Este e Villa Adriana (Tivoli) | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 540.00 | 540.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1EFC0032D | Pagamento Fattura n.26/24 del 30/05/2024 - Derrate alimentari | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1072.77 | 1072.77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2087C2A20 | Pagamento Fattura n.25/24 del 30/05/2024 - Materiale per i percorsi laboratoriali | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 656.15 | 656.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2089E5D85 | Pagamento Fattura n.000034/0CSP del 24/07/2024 - Materiale per i percorsi laboratoriali | 14/09/2024 | 14/09/2024 | 637.11 | 637.11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B21261D7F8 | Pagamento Fattura n.207/42 del 28/06/2024 - Elettrodi per defibrillatore | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 155.00 | 155.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B21A7B3805 | Pagamento Fattura n.535/2024 del 17/07/2024 - Contratto assistenza FULL per uffici di segreteria | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 1475.41 | 1475.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B21A8768F0 | Pagamento Fattura n.003067 del 17/06/2024 - Skills card con esami ICDL | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 605.00 | 605.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B24E66BFE5 | Pagamento Fattura n.132/PA del 10/07/2024 - Toner per stampanti | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 290.92 | 290.92 |
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| B253657409 | Pagamento Fattura n.5956/FVIAC del 16/07/2024 - Armadietti per defibrillatori | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 104.00 | 104.00 |
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| B253A149C5 | Pagamento Fattura n.36/24 del 28/06/2024 - Derrate alimentari | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 302.44 | 302.44 |
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| B253C35B84 | Pagamento Fattura n.314 del 11/07/2024 - Stampe a colori | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 166.00 | 166.00 |
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| B25D511047 | Pagamento Fattura n.1624021700 del 05/07/2024 - Diritti SIAE | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 63.55 | 63.55 |
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| B25D678886 | Pagamento Fattura n.42 del 11/07/2024 - Fornitura e allestimento di impianto audio/luci | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 1229.50 | 1229.50 |
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| B292330E03 | Pagamento Fattura n.58 del 09/10/2024 - Materiale per messa in opera mosaico | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 4998.80 | 4998.80 |
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| B29249FCDF | Pagamento Fattura n.13/PA del 26/09/2024 - Tinteggiatura locali scolastici | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 3500.00 | 3500.00 |
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| B305C532BC | Pagamento Fattura n.103/02 del 18/09/2024 - Scarpe antinfortunistiche | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 60.00 | 60.00 |
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| B30C79ED35 | Pagamento Fattura n.298 del 15/10/2024 - Licenze software | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 145.00 | 145.00 |
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| B30C925FDE | Pagamento Fattura n.798/2024 del 06/11/2024 - Lettori smart card | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 120.00 | 120.00 |
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| B31937AE2 | Pagamento Fattura n.112/24 del 30/11/2024 - Sgombero attrezzature laboratorio di chimica | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 1200.00 | 1200.00 |
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| B32A09F306 | Pagamento Fattura n.000046/0CSP del 11/10/2024 - Materiale per i porcorsi laboratoriali | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 438.31 | 438.31 |
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| B33B8415A8 | Pagamento Fattura n.2332 del 30/09/2024 - Derrate alimentari | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 94.00 | 94.00 |
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| B3455B65B2 | Pagamento Fattura n.2678 del 18/10/2024 - Materiale informatico | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 119.20 | 119.20 |
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| B34AD969FA | Pagamento Fattura n.FATTPA 16_24 del 12/10/2024 - Uscita didattica a Rimini | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 1318.18 | 1318.18 |
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| B34D707CCC | Pagamento Fattura n.2180 del 07/10/2024 - Derrate alimentari | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 60.00 | 60.00 |
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| B34D75B221 | Pagamento Fattura n.3 del 07/10/2024 - Derrate alimentari | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 72.00 | 72.00 |
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| B34D7A81AC | Pagamento Fattura n.196 del 11/10/2024 - Derrate alimentari | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 180.00 | 180.00 |
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| B34D7E974E | Pagamento Fattura n.52 del 15/10/2024 - Derrate alimentari | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 153.00 | 153.00 |
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| B34EBA7201 | Pagamento Fattura n.72 del 08/10/2024 - Derrate alimentari | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 198.50 | 198.50 |
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| B34F5CE2C4 | Pagamento Fattura n.4 del 06/10/2024 - Derrate alimentari | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 400.00 | 400.00 |
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| B34FCF3819 | Pagamento Fattura n.1234 del 30/09/2024 - Servizio di lavanderia | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 178.19 | 178.19 |
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| B36958B6C0 | Pagamento Fattura n.FATTPA 18_24 del 30/10/2024 - Uscita didattica a Roma | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 436.36 | 436.36 |
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| B3FAF27B17 | Pagamento Fattura n.596 del 16/12/2024 - Assicurazione A.S. 2024/2025 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 2430.00 | 2430.00 |
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| B40102CB3B | Pagamento Fattura n.59/N/2024 del 14/11/2024 - Uscita didattica a Campobasso | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 330.00 | 330.00 |
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| B4049DE7D3 | Pagamento Fattura n.2575 del 30/10/2024 - Derrate alimentari | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 79.50 | 79.50 |
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| B420AA0B72 | Pagamento Fattura n.692 del 13/11/2024 - Licenza d'uso software Argo Emolumenti Web | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 430.00 | 430.00 |
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| B420CDA1D6 | Pagamento Fattura n.855/2024 del 26/11/2024 - Rinnovo dominio www.iissbojano.edu.it | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 90.00 | 90.00 |
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| B4371C5B8F | Pagamento Fattura n.56/24 del 17/11/2024 - Derrate alimentari | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 820.78 | 820.78 |
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| B4416E712E | Pagamento Fattura n.FPA 89/24 del 04/12/2024 - Uscita didattica al teatro Savoi Campobasso | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 330.00 | 330.00 |
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| B44BAE1285 | Pagamento Fattura n.004430 del 18/11/2024 - Skills card con esami ICDL | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 1310.00 | 1310.00 |
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| B4515B8925 | Pagamento Fattura n.590 del 30/11/2024 - Stampe a colori | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 450.00 | 450.00 |
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| B4516B3847 | Pagamento Fattura n.57/24 del 28/11/2024 - Derrate alimentari | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 400.06 | 400.06 |
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| B46443BD20 | Pagamento Fattura n.67/N/2024 del 30/11/2024 - Uscita didattica a Napoli | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 850.00 | 850.00 |
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| B490F7DCFA | Pagamento Fattura n.61/24 del 30/11/2024 - Derrate alimentari | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 656.59 | 656.59 |
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| B491031188 | Pagamento Fattura n.55 del 11/12/2024 - Trasporto studenti per attività di orientamento | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 1090.00 | 1090.00 |
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| B4979D0ACF | Pagamento Fattura n.633 del 12/12/2024 - Stampe a colori | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 330.00 | 330.00 |
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| B49E217839 | Pagamento Fattura n.59/24 del 30/11/2024 - Derrate alimentari | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 350.86 | 350.86 |
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| B49EA7E749 | Pagamento Fattura n.5474/FVIDF del 10/12/2024 - Materiale di cancelleria | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 2019.36 | 2019.36 |
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| B4AE0F7C92 | Pagamento Fattura n.62/24 del 30/11/2024 - Derrate alimentari | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 551.39 | 551.39 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4D246FDE9 | Pagamento Fattura n.000061/0CSP del 18/12/2024 - Bevande per esercitazioni | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 138.51 | 138.51 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| BOA3A6DCB9 | Pagamento Fattura n.9/24 del 29/02/2024 - Derrate alimentari | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 1791.88 | 1791.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z013E0A23D | Pagamento Fattura n.FAT-00065-74T del 04/03/2024 - Viaggio di istruzione a Pisa e Torino | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 16835.00 | 16835.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1A3DD31A7 | Pagamento Fattura n.E3 del 19/01/2024 - Soggiorno a Rimini | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 2574.55 | 2574.55 |
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| Z1E3DA960D | Pagamento Fattura n.1519 del 12/12/2023 - Servizio di lavanderia | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 85.10 | 85.10 |
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| Z3C3E030B8 | Pagamento Fattura n.97/23 del 30/12/2023 - Derrate alimentari | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1221.36 | 1221.36 |
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| Z3E3DF7CDA | Pagamento Fattura n.02880/23 del 27/12/2023 - Abbonamento a rivista specialistica | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 80.00 | 80.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z553E05FA8 | Pagamento Fattura n.6B/2024 del 31/01/2024 - Servizio di trasporto studenti presso IPSEOA di Vinchiaturo | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 360.00 | 360.00 |
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| Z5F3DCF1E4 | Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 06/02/2024 - Assistenza sanitaria sportiva corsa campestre del 18/12/2023 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 100.00 | 100.00 |
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| Z853DEE07C | Pagamento Fattura n.4182/PA del 02/02/2024 - Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale Argo Software | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 931.00 | 931.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z893DDA8CB | Pagamento Fattura n.01 del 16/01/2024 - Tappeto passatoia | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z933DB5371 | Pagamento Fattura n.1518 del 12/12/2023 - Servizio di lavanderia | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 45.50 | 45.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA13E0A239 | Pagamento Fattura n.74T-00003-PA del 29/02/2024 - Viaggio di istruzione a Gradara e Ferrara | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 10810.00 | 10810.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD03D8EF67 | Pagamento Fattura n.478 del 16/01/2024 - Monouso da cucina | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 655.78 | 655.78 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE43E05919 | Pagamento Fattura n.1523 del 29/12/2023 - Servizio di lavanderia | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 15.47 | 15.47 |
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - Aggiornato il 05 dicembre 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z003B02346 | Pagamento Fattura n.652 del 15/06/2023 - Servizio di lavanderia | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 29.93 | 29.93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z013A75477 | Pagamento Fattura n.16/N/2023 del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione Grotte di Pertosa - Paestum | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 727.27 | 727.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z013CAAC3B | Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 17/10/2023 - Sostituzione tubo gas laboratorio di chimica | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z033B7A1E1 | Pagamento Fattura n.1/PA del 09/06/2023 - Servizio di vista guidata a Pietrabbondante | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 338.00 | 338.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0D3AAC247 | Pagamento Fattura n.19 del 07/05/2023 - CIB 2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 304.00 | 304.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0F39B48BE | Pagamento Fattura n.8/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 530.93 | 530.93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1335C1234 | Pagamento Fattura n.335/2023 del 16/06/2023 - Fornitura relativa al PON-FESR "Reti locali, cablate e wireless nelle scuole" | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 21270.00 | 21270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z133AC8DC6 | Pagamento Fattura n.74T-00023-PA del 10/05/2023 - Viaggio di istruzione Trieste e Venezia | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 12210.00 | 12210.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1639913EB | Pagamento Fattura n.0004-2023/EL del 27/03/2023 - Vetrine laboratorio fisica | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 665.89 | 665.89 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1A3AE305C | Pagamento Fattura n.8/PA del 21/04/2023 - Biglietti ferroviari Milano | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 470.00 | 470.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1A3B2CECE | Pagamento Fattura n.48/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 349.47 | 349.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1B3B373CB | Pagamento Fattura n.215 del 30/05/2023 - Medaglie per premiazione | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 168.00 | 168.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1C3AE8633 | Pagamento Fattura n.43/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 512.10 | 512.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z223B31F66 | Pagamento Fattura n.5487 del 18/05/2023 - Monouso da cucina | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 85.86 | 85.86 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z223B54C4E | Pagamento Fattura n.43/N/2023 del 09/06/2023 - Viaggio d'istruzione a Pietrabbondante | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z263B01FCA | Pagamento Fattura n.504 del 31/05/2023 - Servizio di lavanderia | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 22.15 | 22.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2E3BCC86F | Pagamento Fattura n.296 del 07/07/2023 - Stampa attestati | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 226.50 | 226.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2F3996A13 | Pagamento Fattura n.112 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 182.96 | 182.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2F39F1335 | Pagamento Fattura n.13/23 del 22/02/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 22/02/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 415.80 | 415.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z303958535 | Pagamento Fattura n.111 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 170.14 | 170.14 |
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| Z313AF318F | Pagamento Fattura n.38/PA del 20/05/2023 - Viaggio d'istruzione a Firenze | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 11395.00 | 11395.00 |
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| Z313BCC843 | Pagamento Fattura n.32 del 11/07/2023 - Noleggio impianto audio per evento | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 245.90 | 245.90 |
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| Z36397DEDF | Pagamento Fattura n.3/23 del 13/01/2023 - Derrate alimentari | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 718.62 | 718.62 |
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| Z3D3A7C6AF | Pagamento Fattura n.7/PA del 22/03/2023 - Biglietti treno Campobasso | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 80.93 | 80.93 |
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| Z3E391D7CF | Pagamento Fattura n.2377/PA del 12/01/2023 Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale Argo Software | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 2189.00 | 2189.00 |
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| Z3F3B786E9 | Pagamento Fattura n.54/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 123.50 | 123.50 |
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| Z413B575FF | Pagamento Fattura n.51/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 129.90 | 129.90 |
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| Z463C85DF5 | Pagamento Fattura n.7/PA del 28/09/2023 - Divise da calcio con stampa | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 150.00 | 150.00 |
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| Z4C3CBC34A | Pagamento Fattura n.8101007939 del 11/10/2023 - Biglietti treno Rimini | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 454.90 | 454.90 |
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| Z4E3991935 | Pagamento Fattura n.21/1 del 26/01/2023 - Stampe per segnaletiche sicurezza | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 121.72 | 121.72 |
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| Z503B3EA02 | Pagamento Fattura n.655 del 15/06/2023 - Servizi di lavanderia | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 20.83 | 20.83 |
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| Z5739AB091 | Pagamento Fattura n.23FVDPA-00070 del 28/02/2023 - Materiale di pulizia | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 3054.13 | 3054.13 |
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| Z593AAA2CC | Pagamento Fattura n.32/23 del 31/03/2023 - Derrate alimentari | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 119.01 | 119.01 |
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| Z593B0BDAA | Pagamento Fattura n.45/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 296.26 | 296.26 |
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| Z5C3AEA046 | Pagamento Fattura n.9/PA del 26/04/2023 - Biglietti ferroviari Campobasso | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 56.97 | 56.97 |
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| Z5E3A862A6 | Pagamento Fattura n.13/N/2023 del 31/03/2023 - PCTO Anzio | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 299.00 | 299.00 |
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| Z5E3BAF4F1 | Pagamento Fattura n.1447/2023 del 30/06/2023 - Nolo estintori per corso di formazione antincendio | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 50.00 | 50.00 |
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| Z613CA9224 | Pagamento Fattura n.VP-7 del 02/10/2023 - Servizi da tavola per evento | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1032.15 | 1032.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6439DD80E | Pagamento Fattura n.9 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 436.36 | 436.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6A3B4FDAA | Pagamento Fattura n.50/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 215.55 | 215.55 |
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| Z6E3654744 | Pagamento Fattura n.553/2022 del 25/07/2022 - Targhe pubblicitarie PON Digital Board | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 154.00 | 154.00 |
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| Z70394B4F3 | Pagamento Fattura n.158 del 09/02/2023 - Prestazione dei servizi di analisi e consulenza in materia di autocontrollo ai sensi del Reg. CE 852/2004,Reg. CE 178/2002,art 36 del DL n.50 18/04/2016 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 400.00 | 400.00 |
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| Z7039B33D3 | Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 299.91 | 299.91 |
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| Z703A80C51 | Pagamento Fattura n.247 del 31/03/2023 - Servizio di lavanderia | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 64.52 | 64.52 |
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| Z713CA8BAB | Pagamento Fattura n.58/N/2023 del 20/10/2023 - Uscita didattica a Benevento | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 800.00 | 800.00 |
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| Z733A8C960 | Pagamento Fattura n.00000141/01/2023 del 20/04/2023 - PCTO Gallipoli | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12600.00 | 12600.00 |
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| Z743B33B62 | Pagamento Fattura n.653 del 15/06/2023 - Servizio di lavanderia | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 67.49 | 67.49 |
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| Z743CB43D3 | Pagamento Fattura n.54 del 16/10/2023 - Uscita didattica a Vasto | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 550.00 | 550.00 |
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| Z763AE87E8 | Pagamento Fattura n.42/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 214.91 | 214.91 |
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| Z7A3B572BB | Pagamento Fattura n.91/PA del 30/06/2023 - Toner per stampanti | 08/07/2023 | 08/07/2023 | 223.36 | 223.36 |
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| Z7C39146BE | Pagamento Fattura n.95/22 del 31/12/2022 - Derrate alimentari | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 635.04 | 635.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7C3AEA5F5 | Pagamento Fattura n.38 del 23/05/2023 - PCTO Hard Rock Cafe Roma | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 1100.00 | 1100.00 |
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| Z7D3995DC3 | Pagamento Fattura n.54 del 28/02/2023 - Prodotti per la sanificazione | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 195.00 | 195.00 |
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| Z7D3A3463C | Pagamento Fattura n.77 del 02/03/2023 - Stampa magliette | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 148.00 | 148.00 |
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| Z823A376A5 | Pagamento Fattura n.47/1 del 03/03/2023 - Stampe plastificate A3 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 161.00 | 161.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z843A07F52 | Pagamento Fattura n.15 del 08/03/2023 - Uscita didattica a Roma | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 436.36 | 436.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z843A1F6D7 | Pagamento Fattura n.1543/FVIAC del 01/03/2023 - Materiale di cancelleria | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 682.15 | 682.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z843C6CCFD | Pagamento Fattura n.947/TER del 13/09/2023 - Spese per cambio nome biglietto | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 188.00 | 188.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8636DAFFB | Pagamento Fattura n.114/A/2022 del 20/12/2022 - Attrezzature Progetti DDI Mezzogiorno | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 7340.16 | 7340.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z873AAA855 | Pagamento Fattura n.381 del 30/04/2023 - Servizio di lavanderia | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 29.93 | 29.93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8A399BD6E | Pagamento Fattura n.1/PA del 24/01/2023 - Acquisto biglietti viaggio a Campobasso | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 142.03 | 142.03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8A3A6CADE | Pagamento Fattura n.24/23 del 28/03/2023 - Derrate alimentari | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 375.09 | 375.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8E3ABD92F | Pagamento Fattura n.41/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 125.34 | 125.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8F3A1F0FB | Pagamento Fattura n.100 del 14/03/2023 - Stampe buste intestate | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 640.00 | 640.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z903B1F68D | Pagamento Fattura n.1211/2023 del 31/05/2023 - Nolo estintori per corso di formazione antincendio | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z913BCC8A5 | Pagamento Fattura n.1022/2023/B del 26/07/2023 - Materiale per l'igiene della scuola | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 545.80 | 545.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z933A389EF | Pagamento Fattura n.000754 del 06/03/2023 - Esami ECDL | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 2050.00 | 2050.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z943957119 | Pagamento Fattura n.1704 del 20/02/2023 - Monouso da cucina | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 203.10 | 203.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z943AA2779 | Pagamento Fattura n.15/N/2023 del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione ad Agnone | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 332.73 | 332.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9639D6517 | Pagamento Fattura n.9/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 225.50 | 225.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA13A2A847 | Pagamento Fattura n.8/N/2023 del 13/03/2023 - Uscita didattica a Pozzilli | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 290.91 | 290.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA33A76C85 | Pagamento Fattura n.14/N/2023 del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione a Roma | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA33B7CA10 | Pagamento Fattura n.656 del 15/06/2023 - Servizio di lavanderia | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 101.32 | 101.32 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA33CD2528 | Pagamento Fattura n.60/N/2023 del 20/10/2023 - Viaggio a Campobasso | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA53996A81 | Pagamento Fattura n.1629 del 17/02/2023 - Monouso da cucina | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 228.67 | 228.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA53B12D55 | Pagamento Fattura n.FPA-2023_103 del 09/05/2023 - Materiale informatico | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 99.29 | 99.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA83A6C4D8 | Pagamento Fattura n.23/23 del 28/03/2023 - Derrate alimentari | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 544.79 | 544.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAA3A0BC8C | Pagamento Fattura n.7/N/2023 del 13/03/2023 - Uscita didattica a Roma | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 909.09 | 909.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAA3B2C599 | Pagamento Fattura n.803 del 01/06/2023 - Bevande | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 158.61 | 158.61 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAB3AC6949 | Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 14/03/2023 - Visita guidata al Parco archeologico di Paestum | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 260.00 | 260.00 |
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| ZAD3B2BF85 | Pagamento Fattura n.46/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 444.52 | 444.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAE38CEDA9 | Pagamento Fattura n.110 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 236.67 | 236.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAF3996A42 | Pagamento Fattura n.10/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 379.84 | 379.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB2395705C | Pagamento Fattura n.96/22 del 31/12/2022 - Derrate alimentari | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 374.40 | 374.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB33A745B1 | Pagamento Fattura n.FATTPA 2_23 del 30/03/2023 - Uscita didattica a Roma | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 518.18 | 518.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB439B0F3F | Pagamento Fattura n.VP-1 del 27/01/2023 - Attrezzatura da cucina | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 90.90 | 90.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB73A40850 | Pagamento Fattura n.6/PA del 07/03/2023 - Biglietti treno Viareggio | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 243.65 | 243.65 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB83C63D26 | Pagamento Fattura n.126/PA del 26/09/2023 - SSD SATA III KINGSTON A400 240GB | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 402.50 | 402.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB939D6A9A | Pagamento Fattura n.12/23 del 22/02/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 22/02/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 37.57 | 37.57 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZBA3BA8574 | Pagamento Fattura n.60/23 del 22/06/2023 - Derrate alimentari | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 443.97 | 443.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZBB3A56B57 | Pagamento Fattura n.17/2023/PA del 25/03/2023 - Noleggio bus per Gallipoli | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 2727.27 | 2727.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZBB3B7CBA1 | Pagamento Fattura n.654 del 15/06/2023 Fornitura - Servizio di lavanderia | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 49.55 | 49.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC039C29EA | Pagamento Fattura n.7/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 134.35 | 134.35 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC33A4DD5 | Pagamento Fattura n.110/C9 del 22/03/2023 - Servizio di visita guidata | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC43923AAD | Pagamento Fattura n.536 del 16/12/2022 - Manifesti e locandine per orientamento | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 490.00 | 490.00 |
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| ZC83B451ED | Pagamento Fattura n.FATTPA 14_23 del 09/06/2023 - Servizio di Assistenza Sanitaria presso lo Stadio Comunale di Bojano | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 80.00 | 80.00 |
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| ZCC3A40A0D | Pagamento Fattura n.5/PA del 14/03/2023 - Biglietti ferroviari | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 222.82 | 222.82 |
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| ZCD3A3A35F | Pagamento Fattura n.16/23 del 28/02/2023 - Derrate alimentari | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 440.13 | 440.13 |
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| ZD03B15C38 | Pagamento Fattura n.47/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 230.05 | 230.05 |
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| ZD53654793 | Pagamento Fattura n.552/2022 del 25/07/2022 - Targhe PON Reti Cablate | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 124.00 | 124.00 |
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| ZD73A0AD39 | Pagamento Fattura n.14/23 del 22/02/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 22/02/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 371.10 | 371.10 |
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| ZD73B57444 | Pagamento Fattura n.49/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 195.92 | 195.92 |
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| ZD83A0D4B6 | Pagamento Fattura n.3/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 470.00 | 470.00 |
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| ZD9389CD6C | Pagamento Fattura n.3/N/2023 del 27/01/2023 - Uscita didattica Benevento | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 500.00 | 500.00 |
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| ZDC3B30CE6 | Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 24/05/2023 - Trasferimento di 5 alunni e 1 docente a Roma | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 318.18 | 318.18 |
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| ZE439A5912 | Pagamento Fattura n.6/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 394.15 | 394.15 |
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| ZEC3AC3727 | Pagamento Fattura n.8 del 05/04/2023 - Visita guidata al Parco archeologico di Paestum | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 434.00 | 434.00 |
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| ZED3CF5A3E | Pagamento Fattura n.80/23 del 25/10/2023 - Derrate alimentari per evento | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1757.44 | 1757.44 |
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| ZEE3CB8706 | Pagamento Fattura n.556/2023 del 20/10/2023 - Cablaggio uffici di segreteria | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1370.00 | 1370.00 |
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| ZEF3ADEC45 | Pagamento Fattura n.44/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 54.47 | 54.47 |
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| ZF13A2A459 | Pagamento Fattura n.15/23 del 28/02/2023 - Derrate alimentari | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 215.81 | 215.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF43AA058A | Pagamento Fattura n.31/23 del 31/03/2023 - Derrate alimentari | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 345.04 | 345.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF63ACED46 | Pagamento Fattura n.74T-00022-PA del 10/05/2023 - Viaggio di istruzione Viterbo e Subiaco | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 4640.00 | 4640.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3836B79D1 | Pagamento Fattura n.110/PA del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 | 12/10/2022 | --- | 1896.00 | 1566.00 |
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| Z4C271D273 | Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 | 01/04/2019 | --- | 2866.94 | 186.00 |
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - Aggiornato il 26 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Pagamento Fattura n.1010768580 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022 | 29/06/2022 | 12/10/2022 | 99.03 | 99.03 |
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| Z013602E4C | Pagamento Fattura n.32/05 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 198.37 | 198.37 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z08359156A | Pagamento Fattura n.016-22/NOL PA del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 5000.00 | 5000.00 |
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| Z0F3718E89 | Pagamento Fattura n.76/2022 del 28/11/2022 Targhe PON Apprendimento e socialità | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 80.00 | 80.00 |
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| Z15356DE49 | Pagamento Fattura n.1130000326 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 559.75 | 559.75 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1736372AF | Pagamento Fattura n.872 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 1181.59 | 1181.59 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1835C9EC7 | Pagamento Fattura n.606 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 1039.77 | 1039.77 |
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| Z193462D80 | Pagamento Fattura n.1200 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 61.47 | 61.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1C335EE2E | Pagamento Fattura n.145/2022 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 893.00 | 893.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1F33F90DE | Pagamento Fattura n.52/2022 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 450.00 | 450.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z22367668D | Pagamento Fattura n.74T-00010-PA del 29/05/2022 Fornitura del 29/05/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 12180.00 | 12180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z22388DFD9 | Pagamento Fattura n.80/22 - Derrate alimentari - Fornitura del 21/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 847.34 | 847.34 |
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| Z25345A291 | Pagamento Fattura n.5134/C del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 675.19 | 675.19 |
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| Z2736411E9 | Pagamento Fattura n.30 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TERMOL | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 363.64 | 363.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2C3691B98 | Pagamento Fattura n.0009918142 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022 - Viaggio di istruzione GRIMALDI SPA | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 5040.00 | 5040.00 |
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| Z3135C0F81 | Pagamento Fattura n.213/22 del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022 - Progetto Digital Board | 26/11/2022 | 26/11/2022 | 28408.00 | 28408.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3333185FA | Pagamento Fattura n.0107/A del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 1729.51 | 1729.51 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3435C9F76 | Pagamento Fattura n.607 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 1593.94 | 1593.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3836B79D1 | Pagamento Fattura n.110/PA del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 330.00 | 330.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3A361F3EE | Pagamento Fattura n.001590 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 1900.00 | 1900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3F36881E1 | Pagamento Fattura n.30 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 449.00 | 449.00 |
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| Z4533DBD9F | Pagamento Fattura n.FPA 25/22 del 08/12/2022 Servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 2021/2022 (Sergio Scorpio) | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 384.40 | 384.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4536547FB | Pagamento Fattura n.368/2022 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 60.00 | 60.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z48354D999 | Pagamento Fattura n.73 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z492E11056 | Pagamento Fattura n.C12020211000735219, n.8P00016916 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 1627.04 | 1627.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z49341EC64 | Pagamento Fattura n.96/000008 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 17.92 | 17.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4A345A2BC | Pagamento Fattura n.107/05, n.117/05, n.7/05 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 295.70 | 295.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4B38B6F11 | Pagamento Fattura n.83/22 del 30/11/2022 Derrate alimentari - Fornitura del 30/11/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 521.33 | 521.33 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4C3309E76 | Pagamento Fattura n.5/PA del 17/11/2022 Incarico DPO A.S. 2021/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4C35B86A7 | Pagamento Fattura n.16 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 837.80 | 837.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4D3868996 | Pagamento Fattura n.79/22 - Derrate alimentari - Fornitura del 21/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 186.83 | 186.83 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4E364158F | Pagamento Fattura n.45/PA del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 1124.50 | 1124.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5434DCCD9 | Pagamento Fattura n.10/01, n.266/01, n.42/01, n.41/01 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 1459.76 | 1459.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5535912A3 | Pagamento Fattura n.FATTPA 10_22 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 60.00 | 60.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5636765DC | Pagamento Fattura n.12/N/2022 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 790.00 | 790.00 |
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| Z5C356DECB | Pagamento Fattura n.9/FPA del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 - Mascherine e altro.Finanziamento ex art. 36 comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 340.48 | 340.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6136C9766 | Pagamento Fattura n.60/05 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 55.94 | 55.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6738689BB | Pagamento Fattura n.1902 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 16.82 | 16.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6B36179D5 | Pagamento Fattura n.9/N/2022 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 1504.55 | 1504.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z733725BEF | Pagamento Fattura n.88/PA del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 184.75 | 184.75 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7938FFE75 | Pagamento Fattura n.86/22 del 05/12/2022 Derrate alimentari - Fornitura del 05/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 891.25 | 891.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7C367664C | Pagamento Fattura n.35 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 11340.00 | 11340.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7C36EB11C | Pagamento Fattura n.44/2022 del 09/07/2022 Fornitura del 09/07/2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 195.00 | 195.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7E369A950 | Pagamento Fattura n.1129 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 1988.59 | 1988.59 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8038C5027 | Pagamento Fattura n.118/FT del 29/11/2022 Incarico RSPP 2021/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 1803.28 | 1803.28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8338DDB1C | Pagamento Fattura n.38 del 07/12/2022 Acquisto medaglie - Fornitura del 07/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 48.00 | 48.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8A355AE80 | Pagamento Fattura n.4/13 del 14/05/2022 Fornitura del 14/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 93.01 | 93.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8B38C822E | Pagamento Fattura n.FATTPA 11_22 del 05/12/2022 Viaggio di istruzione a Roma - Fornitura del 05/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 299.91 | 299.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8F3691BCE | Pagamento Fattura n.40 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 1490.00 | 1490.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9035912DA | Pagamento Fattura n.22/05 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 81.52 | 81.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z923560BD7 | Pagamento Fattura n.375 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 565.74 | 565.74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z92381512D | Pagamento Fattura n.11747 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 279.83 | 279.83 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z923819BB1 | Pagamento Fattura n.1196 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 130.19 | 130.19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z993873EDE | Pagamento Fattura n.2864/PA - Materiale per la sicurezza - Fornitura del 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 500.62 | 500.62 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9A3641188 | Pagamento Fattura n.5400000241 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 83.45 | 83.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9C35AA137 | Pagamento Fattura n.4 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 10393.44 | 10393.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9D3511E00 | Pagamento Fattura n.144/2022 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 3509.00 | 3509.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA435B86D7 | Pagamento Fattura n.20 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 1123.00 | 1123.00 |
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| ZA5383E445 | Pagamento Fattura n.795/2022 del 25/11/2022 Rinnovo dominio sito web | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 90.00 | 90.00 |
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| ZA73543308 | Pagamento Fattura n.85/01 del 26/02/2022 Fornitura del 26/02/2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 292.20 | 292.20 |
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| ZA832ECB10 | Pagamento Fattura n.816/2021 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 245.00 | 245.00 |
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| ZA83637387 | Pagamento Fattura n.28 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 366.60 | 366.60 |
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| ZA8367685A | Pagamento Fattura n.1015/2022/B del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 325.00 | 325.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA836EAF3E | Pagamento Fattura n.1390 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 292.55 | 292.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAC3691ACC | Pagamento Fattura n.12 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB2366D9F0 | Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB53511E96 | Pagamento Fattura n.155/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1970.00 | 1970.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB5381B9B7 | Pagamento Fattura n.1931 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 136.13 | 136.13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB73617BB0 | Pagamento Fattura n.14 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 965.10 | 965.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC033766C3 | Pagamento Fattura n.21/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 | 19/02/2022 | 29/06/2022 | 926.96 | 926.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC7381D037 | Pagamento Fattura n.70/22 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 2631.13 | 2631.13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCA3549C8D | Pagamento Fattura n.8/FPA del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 Mascherine e altro.Finanziamento ex art. 36 comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 309.52 | 309.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCA35EE80D | Pagamento Fattura n.834/2022/B del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 4651.80 | 4651.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCA3718717 | Pagamento Fattura n.70/05 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 117.10 | 117.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD834A657E | Pagamento Fattura n.96, n.97 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDB3549C3B | Pagamento Fattura n.8 del 02/04/2022 Fornitura del 02/04/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 675.69 | 675.69 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE037F7BF7 | Pagamento Fattura n.708/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 1229.51 | 1229.51 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE234EF4FC | Pagamento Fattura n.4314/PA del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 1263.00 | 1263.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE638FF49E | Pagamento Fattura n.84/22 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 376.92 | 376.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE836415E3 | Pagamento Fattura n.7/N/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 540.00 | 540.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZEB3511E6F | Pagamento Fattura n.108/2022 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 2092.00 | 2092.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZEE3511F3E | Pagamento Fattura n.285/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 4829.51 | 4829.51 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF1367647F | Pagamento Fattura n.11/N/2022 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 1580.20 | 1580.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF33640E11 | Pagamento Fattura n.39/05 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 65.35 | 65.35 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| NON DEFINI | Pagamento Fattura n.1010710518 del 22/09/2021 | 28/09/2021 | --- | 288.00 | 192.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA33AFF9F | Pagamento Fattura n.000000002907 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 | 07/12/2021 | --- | 7492.50 | 3577.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF733185DC | Pagamento Fattura n.18 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 | 28/10/2021 | --- | 600.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z922E43D36 | Pagamento Fattura n.323 del 02/12/2020 | 03/12/2020 | --- | 640.00 | 480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA52E43D6E | Pagamento Fattura n.626/06 del 16/09/2020 | 30/09/2020 | --- | 600.00 | 450.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4C271D273 | Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 | 01/04/2019 | --- | 2680.94 | 439.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8E1B073B4 | Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE | 12/11/2016 | --- | 4489.76 | 427.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - Aggiornato il 20 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NON DEFINI | Pagamento Fattura n.1010710518 del 22/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 96.00 | 96.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z03307725B | Pagamento Fattura n.4/1 del 31/01/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0433D0B4E | Pagamento Fattura n.54/B/2021 del 27/11/2021 Fornitura del 27/11/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z05309488A | Pagamento Fattura n.64 del 22/02/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 230.00 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z073120878 | Pagamento Fattura n.2281/2021 del 25/03/2021 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 525.00 | 525.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0733D063B | Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D323A648 | Pagamento Fattura n.52 del 29/06/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 1286.67 | 1286.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z13329EEE3 | Pagamento Fattura n.965 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 315.00 | 315.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z143325C30 | Pagamento Fattura n.1/PA del 04/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 976.00 | 976.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z143390F07 | Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 445.00 | 445.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z162FF00A4 | Pagamento Fattura n.40114 del 04/02/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 825.00 | 825.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1632D76B5 | Pagamento Fattura n.386/04 del 30/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 1791.00 | 1791.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A31ED956 | Pagamento Fattura n.4507/00 del 18/06/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 377.00 | 377.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B325A6EB | Pagamento Fattura n.143/01 del 23/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 3545.69 | 3545.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D309988B | Pagamento Fattura n.4568 00090 del 11/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 71.80 | 71.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D33A078D | Pagamento Fattura n.346 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 3507.47 | 3507.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E339B18A | Pagamento Fattura n.9/N/2021 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z253402398 | Pagamento Fattura n.E2021/064 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 229.50 | 229.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z26311B1B8 | Pagamento Fattura n.183/001 del 23/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 3754.00 | 3754.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2731EE2B9 | Pagamento Fattura n.000031/PA del 14/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 522.82 | 522.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A2F4DECF | Pagamento Fattura n.43417 del 22/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 724.00 | 724.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F306E157 | Pagamento Fattura n.3/PAB del 04/02/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 106.57 | 106.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z30315BAE3 | Pagamento Fattura n.127 del 22/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 121.00 | 121.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3031EE13A | Pagamento Fattura n.2/120 del 06/07/2021 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 296.34 | 296.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z313325B2E | Pagamento Fattura n.E2021/050 del 28/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 1185.00 | 1185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3232BE566 | Pagamento Fattura n.1864/2021 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 6514.65 | 6514.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z34320F0D1 | Pagamento Fattura n.18 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 226.80 | 226.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z37314B9EE | Pagamento Fattura n.565 del 19/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3930C0FAB | Pagamento Fattura n.VP-9 del 14/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 4094.24 | 4094.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D308996 | Pagamento Fattura n.48 del 09/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 198.00 | 198.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z40342B1FB | Pagamento Fattura n.446/01 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 1005.10 | 1005.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z43323A621 | Pagamento Fattura n.53 del 29/06/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 1093.33 | 1093.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4631FC3C3 | Pagamento Fattura n.104/01, n.105/01 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 402.13 | 402.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47329F123 | Pagamento Fattura n.841 del 20/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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