Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - Aggiornato il 05 dicembre 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z003B02346 | Pagamento Fattura n.652 del 15/06/2023 - Servizio di lavanderia | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 29.93 | 29.93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z013A75477 | Pagamento Fattura n.16/N/2023 del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione Grotte di Pertosa - Paestum | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 727.27 | 727.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| Z013CAAC3B | Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 17/10/2023 - Sostituzione tubo gas laboratorio di chimica | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE GREGORIO NICOLA (00976680702) Aggiudicatari: - DE GREGORIO NICOLA (00976680702) |
| Z033B7A1E1 | Pagamento Fattura n.1/PA del 09/06/2023 - Servizio di vista guidata a Pietrabbondante | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 338.00 | 338.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIMONA CARRACILLO (00964290944) Aggiudicatari: - SIMONA CARRACILLO (00964290944) |
| Z0D3AAC247 | Pagamento Fattura n.19 del 07/05/2023 - CIB 2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 304.00 | 304.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BARMAN & FRIENDS (02593930460) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BARMAN & FRIENDS (02593930460) |
| Z0F39B48BE | Pagamento Fattura n.8/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 530.93 | 530.93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z1335C1234 | Pagamento Fattura n.335/2023 del 16/06/2023 - Fornitura relativa al PON-FESR "Reti locali, cablate e wireless nelle scuole" | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 21270.00 | 21270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z133AC8DC6 | Pagamento Fattura n.74T-00023-PA del 10/05/2023 - Viaggio di istruzione Trieste e Venezia | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 12210.00 | 12210.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004) |
| Z1639913EB | Pagamento Fattura n.0004-2023/EL del 27/03/2023 - Vetrine laboratorio fisica | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 665.89 | 665.89 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITALFROM SRL (02645280641) Aggiudicatari: - ITALFROM SRL (02645280641) |
| Z1A3AE305C | Pagamento Fattura n.8/PA del 21/04/2023 - Biglietti ferroviari Milano | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 470.00 | 470.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) Aggiudicatari: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) |
| Z1A3B2CECE | Pagamento Fattura n.48/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 349.47 | 349.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z1B3B373CB | Pagamento Fattura n.215 del 30/05/2023 - Medaglie per premiazione | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 168.00 | 168.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) |
| Z1C3AE8633 | Pagamento Fattura n.43/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 512.10 | 512.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z223B31F66 | Pagamento Fattura n.5487 del 18/05/2023 - Monouso da cucina | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 85.86 | 85.86 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRONCA SAS (00243070703) Aggiudicatari: - TRONCA SAS (00243070703) |
| Z223B54C4E | Pagamento Fattura n.43/N/2023 del 09/06/2023 - Viaggio d'istruzione a Pietrabbondante | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| Z263B01FCA | Pagamento Fattura n.504 del 31/05/2023 - Servizio di lavanderia | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 22.15 | 22.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z2E3BCC86F | Pagamento Fattura n.296 del 07/07/2023 - Stampa attestati | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 226.50 | 226.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) |
| Z2F3996A13 | Pagamento Fattura n.112 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 182.96 | 182.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z2F39F1335 | Pagamento Fattura n.13/23 del 22/02/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 22/02/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 415.80 | 415.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z303958535 | Pagamento Fattura n.111 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 170.14 | 170.14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z313AF318F | Pagamento Fattura n.38/PA del 20/05/2023 - Viaggio d'istruzione a Firenze | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 11395.00 | 11395.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO (PSSCMN92P51B519D) |
| Z313BCC843 | Pagamento Fattura n.32 del 11/07/2023 - Noleggio impianto audio per evento | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 245.90 | 245.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE "BRADIPHOUSE" OPIFICIO MUSICALE (01838510707) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE "BRADIPHOUSE" OPIFICIO MUSICALE (01838510707) |
| Z36397DEDF | Pagamento Fattura n.3/23 del 13/01/2023 - Derrate alimentari | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 718.62 | 718.62 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z3D3A7C6AF | Pagamento Fattura n.7/PA del 22/03/2023 - Biglietti treno Campobasso | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 80.93 | 80.93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) Aggiudicatari: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) |
| Z3E391D7CF | Pagamento Fattura n.2377/PA del 12/01/2023 Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale Argo Software | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 2189.00 | 2189.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| Z3F3B786E9 | Pagamento Fattura n.54/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 123.50 | 123.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z413B575FF | Pagamento Fattura n.51/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 129.90 | 129.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z463C85DF5 | Pagamento Fattura n.7/PA del 28/09/2023 - Divise da calcio con stampa | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALFIERI SPORT SRL (01852630704) Aggiudicatari: - ALFIERI SPORT SRL (01852630704) |
| Z4C3CBC34A | Pagamento Fattura n.8101007939 del 11/10/2023 - Biglietti treno Rimini | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 454.90 | 454.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) Aggiudicatari: - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) |
| Z4E3991935 | Pagamento Fattura n.21/1 del 26/01/2023 - Stampe per segnaletiche sicurezza | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 121.72 | 121.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ANTONINO ANGELONE (01773180706) Aggiudicatari: - ANTONINO ANGELONE (01773180706) |
| Z503B3EA02 | Pagamento Fattura n.655 del 15/06/2023 - Servizi di lavanderia | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 20.83 | 20.83 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z5739AB091 | Pagamento Fattura n.23FVDPA-00070 del 28/02/2023 - Materiale di pulizia | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 3054.13 | 3054.13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CENTROFARC S.p.A. (00728110529) Aggiudicatari: - CENTROFARC S.p.A. (00728110529) |
| Z593AAA2CC | Pagamento Fattura n.32/23 del 31/03/2023 - Derrate alimentari | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 119.01 | 119.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z593B0BDAA | Pagamento Fattura n.45/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 296.26 | 296.26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z5C3AEA046 | Pagamento Fattura n.9/PA del 26/04/2023 - Biglietti ferroviari Campobasso | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 56.97 | 56.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) Aggiudicatari: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) |
| Z5E3A862A6 | Pagamento Fattura n.13/N/2023 del 31/03/2023 - PCTO Anzio | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 299.00 | 299.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| Z5E3BAF4F1 | Pagamento Fattura n.1447/2023 del 30/06/2023 - Nolo estintori per corso di formazione antincendio | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 50.00 | 50.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704) Aggiudicatari: - Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704) |
| Z613CA9224 | Pagamento Fattura n.VP-7 del 02/10/2023 - Servizi da tavola per evento | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1032.15 | 1032.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - 3 P S.R.L. (04060880715) Aggiudicatari: - 3 P S.R.L. (04060880715) |
| Z6439DD80E | Pagamento Fattura n.9 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 436.36 | 436.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700) |
| Z6A3B4FDAA | Pagamento Fattura n.50/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 215.55 | 215.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z6E3654744 | Pagamento Fattura n.553/2022 del 25/07/2022 - Targhe pubblicitarie PON Digital Board | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 154.00 | 154.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Linea Molise Pubblicità (00613480706) Aggiudicatari: - Linea Molise Pubblicità (00613480706) |
| Z70394B4F3 | Pagamento Fattura n.158 del 09/02/2023 - Prestazione dei servizi di analisi e consulenza in materia di autocontrollo ai sensi del Reg. CE 852/2004,Reg. CE 178/2002,art 36 del DL n.50 18/04/2016 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LABORATORIO NIRO (01751470707) Aggiudicatari: - LABORATORIO NIRO (01751470707) |
| Z7039B33D3 | Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 299.91 | 299.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| Z703A80C51 | Pagamento Fattura n.247 del 31/03/2023 - Servizio di lavanderia | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 64.52 | 64.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z713CA8BAB | Pagamento Fattura n.58/N/2023 del 20/10/2023 - Uscita didattica a Benevento | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 800.00 | 800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| Z733A8C960 | Pagamento Fattura n.00000141/01/2023 del 20/04/2023 - PCTO Gallipoli | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12600.00 | 12600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GAIA VIAGGI SRL (08620451008) Aggiudicatari: - GAIA VIAGGI SRL (08620451008) |
| Z743B33B62 | Pagamento Fattura n.653 del 15/06/2023 - Servizio di lavanderia | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 67.49 | 67.49 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z743CB43D3 | Pagamento Fattura n.54 del 16/10/2023 - Uscita didattica a Vasto | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 550.00 | 550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| Z763AE87E8 | Pagamento Fattura n.42/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 214.91 | 214.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z7A3B572BB | Pagamento Fattura n.91/PA del 30/06/2023 - Toner per stampanti | 08/07/2023 | 08/07/2023 | 223.36 | 223.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701) |
| Z7C39146BE | Pagamento Fattura n.95/22 del 31/12/2022 - Derrate alimentari | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 635.04 | 635.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z7C3AEA5F5 | Pagamento Fattura n.38 del 23/05/2023 - PCTO Hard Rock Cafe Roma | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 1100.00 | 1100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| Z7D3995DC3 | Pagamento Fattura n.54 del 28/02/2023 - Prodotti per la sanificazione | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 195.00 | 195.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KINDAM S.R.L. (02689450696) Aggiudicatari: - KINDAM S.R.L. (02689450696) |
| Z7D3A3463C | Pagamento Fattura n.77 del 02/03/2023 - Stampa magliette | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 148.00 | 148.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) |
| Z823A376A5 | Pagamento Fattura n.47/1 del 03/03/2023 - Stampe plastificate A3 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 161.00 | 161.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ANTONINO ANGELONE (01773180706) Aggiudicatari: - ANTONINO ANGELONE (01773180706) |
| Z843A07F52 | Pagamento Fattura n.15 del 08/03/2023 - Uscita didattica a Roma | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 436.36 | 436.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700) |
| Z843A1F6D7 | Pagamento Fattura n.1543/FVIAC del 01/03/2023 - Materiale di cancelleria | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 682.15 | 682.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z843C6CCFD | Pagamento Fattura n.947/TER del 13/09/2023 - Spese per cambio nome biglietto | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 188.00 | 188.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUSONIAVIAGGI S.R.L. (03813430828) Aggiudicatari: - AUSONIAVIAGGI S.R.L. (03813430828) |
| Z8636DAFFB | Pagamento Fattura n.114/A/2022 del 20/12/2022 - Attrezzature Progetti DDI Mezzogiorno | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 7340.16 | 7340.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM s.r.l (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM s.r.l (02165400686) |
| Z873AAA855 | Pagamento Fattura n.381 del 30/04/2023 - Servizio di lavanderia | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 29.93 | 29.93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z8A399BD6E | Pagamento Fattura n.1/PA del 24/01/2023 - Acquisto biglietti viaggio a Campobasso | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 142.03 | 142.03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) Aggiudicatari: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) |
| Z8A3A6CADE | Pagamento Fattura n.24/23 del 28/03/2023 - Derrate alimentari | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 375.09 | 375.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z8E3ABD92F | Pagamento Fattura n.41/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 125.34 | 125.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z8F3A1F0FB | Pagamento Fattura n.100 del 14/03/2023 - Stampe buste intestate | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 640.00 | 640.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) |
| Z903B1F68D | Pagamento Fattura n.1211/2023 del 31/05/2023 - Nolo estintori per corso di formazione antincendio | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704) Aggiudicatari: - Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704) |
| Z913BCC8A5 | Pagamento Fattura n.1022/2023/B del 26/07/2023 - Materiale per l'igiene della scuola | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 545.80 | 545.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Issan di Michele Testa (00036760940) Aggiudicatari: - Issan di Michele Testa (00036760940) |
| Z933A389EF | Pagamento Fattura n.000754 del 06/03/2023 - Esami ECDL | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 2050.00 | 2050.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156) Aggiudicatari: - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156) |
| Z943957119 | Pagamento Fattura n.1704 del 20/02/2023 - Monouso da cucina | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 203.10 | 203.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRONCA SAS (00243070703) Aggiudicatari: - TRONCA SAS (00243070703) |
| Z943AA2779 | Pagamento Fattura n.15/N/2023 del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione ad Agnone | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 332.73 | 332.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| Z9639D6517 | Pagamento Fattura n.9/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 225.50 | 225.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZA13A2A847 | Pagamento Fattura n.8/N/2023 del 13/03/2023 - Uscita didattica a Pozzilli | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 290.91 | 290.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| ZA33A76C85 | Pagamento Fattura n.14/N/2023 del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione a Roma | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| ZA33B7CA10 | Pagamento Fattura n.656 del 15/06/2023 - Servizio di lavanderia | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 101.32 | 101.32 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| ZA33CD2528 | Pagamento Fattura n.60/N/2023 del 20/10/2023 - Viaggio a Campobasso | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| ZA53996A81 | Pagamento Fattura n.1629 del 17/02/2023 - Monouso da cucina | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 228.67 | 228.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRONCA SAS (00243070703) Aggiudicatari: - TRONCA SAS (00243070703) |
| ZA53B12D55 | Pagamento Fattura n.FPA-2023_103 del 09/05/2023 - Materiale informatico | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 99.29 | 99.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (02050120928) Aggiudicatari: - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (02050120928) |
| ZA83A6C4D8 | Pagamento Fattura n.23/23 del 28/03/2023 - Derrate alimentari | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 544.79 | 544.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZAA3A0BC8C | Pagamento Fattura n.7/N/2023 del 13/03/2023 - Uscita didattica a Roma | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 909.09 | 909.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| ZAA3B2C599 | Pagamento Fattura n.803 del 01/06/2023 - Bevande | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 158.61 | 158.61 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702) Aggiudicatari: - I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702) |
| ZAB3AC6949 | Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 14/03/2023 - Visita guidata al Parco archeologico di Paestum | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DEL FATTO ANNA (06028420658) Aggiudicatari: - DEL FATTO ANNA (06028420658) |
| ZAD3B2BF85 | Pagamento Fattura n.46/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 444.52 | 444.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZAE38CEDA9 | Pagamento Fattura n.110 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 236.67 | 236.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| ZAF3996A42 | Pagamento Fattura n.10/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 379.84 | 379.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZB2395705C | Pagamento Fattura n.96/22 del 31/12/2022 - Derrate alimentari | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 374.40 | 374.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZB33A745B1 | Pagamento Fattura n.FATTPA 2_23 del 30/03/2023 - Uscita didattica a Roma | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 518.18 | 518.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| ZB439B0F3F | Pagamento Fattura n.VP-1 del 27/01/2023 - Attrezzatura da cucina | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 90.90 | 90.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - 3 P S.R.L. (04060880715) Aggiudicatari: - 3 P S.R.L. (04060880715) |
| ZB73A40850 | Pagamento Fattura n.6/PA del 07/03/2023 - Biglietti treno Viareggio | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 243.65 | 243.65 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) Aggiudicatari: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) |
| ZB83C63D26 | Pagamento Fattura n.126/PA del 26/09/2023 - SSD SATA III KINGSTON A400 240GB | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 402.50 | 402.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SOLPA SRL (08687680960) Aggiudicatari: - SOLPA SRL (08687680960) |
| ZB939D6A9A | Pagamento Fattura n.12/23 del 22/02/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 22/02/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 37.57 | 37.57 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZBA3BA8574 | Pagamento Fattura n.60/23 del 22/06/2023 - Derrate alimentari | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 443.97 | 443.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZBB3A56B57 | Pagamento Fattura n.17/2023/PA del 25/03/2023 - Noleggio bus per Gallipoli | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 2727.27 | 2727.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LAUDATI s.r.l. AUTOLINEE (01197880626) Aggiudicatari: - LAUDATI s.r.l. AUTOLINEE (01197880626) |
| ZBB3B7CBA1 | Pagamento Fattura n.654 del 15/06/2023 Fornitura - Servizio di lavanderia | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 49.55 | 49.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| ZC039C29EA | Pagamento Fattura n.7/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 134.35 | 134.35 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZC33A4DD5 | Pagamento Fattura n.110/C9 del 22/03/2023 - Servizio di visita guidata | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007) Aggiudicatari: - ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007) |
| ZC43923AAD | Pagamento Fattura n.536 del 16/12/2022 - Manifesti e locandine per orientamento | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 490.00 | 490.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) |
| ZC83B451ED | Pagamento Fattura n.FATTPA 14_23 del 09/06/2023 - Servizio di Assistenza Sanitaria presso lo Stadio Comunale di Bojano | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 80.00 | 80.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE (01708260706) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE (01708260706) |
| ZCC3A40A0D | Pagamento Fattura n.5/PA del 14/03/2023 - Biglietti ferroviari | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 222.82 | 222.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) Aggiudicatari: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) |
| ZCD3A3A35F | Pagamento Fattura n.16/23 del 28/02/2023 - Derrate alimentari | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 440.13 | 440.13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZD03B15C38 | Pagamento Fattura n.47/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 230.05 | 230.05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZD53654793 | Pagamento Fattura n.552/2022 del 25/07/2022 - Targhe PON Reti Cablate | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 124.00 | 124.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Linea Molise Pubblicità (00613480706) Aggiudicatari: - Linea Molise Pubblicità (00613480706) |
| ZD73A0AD39 | Pagamento Fattura n.14/23 del 22/02/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 22/02/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 371.10 | 371.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZD73B57444 | Pagamento Fattura n.49/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 195.92 | 195.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZD83A0D4B6 | Pagamento Fattura n.3/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 470.00 | 470.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) Aggiudicatari: - MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M) |
| ZD9389CD6C | Pagamento Fattura n.3/N/2023 del 27/01/2023 - Uscita didattica Benevento | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| ZDC3B30CE6 | Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 24/05/2023 - Trasferimento di 5 alunni e 1 docente a Roma | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 318.18 | 318.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| ZE439A5912 | Pagamento Fattura n.6/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 394.15 | 394.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZEC3AC3727 | Pagamento Fattura n.8 del 05/04/2023 - Visita guidata al Parco archeologico di Paestum | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 434.00 | 434.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FONDAZIONE MIDA (04098510656) Aggiudicatari: - FONDAZIONE MIDA (04098510656) |
| ZED3CF5A3E | Pagamento Fattura n.80/23 del 25/10/2023 - Derrate alimentari per evento | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1757.44 | 1757.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZEE3CB8706 | Pagamento Fattura n.556/2023 del 20/10/2023 - Cablaggio uffici di segreteria | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1370.00 | 1370.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZEF3ADEC45 | Pagamento Fattura n.44/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 54.47 | 54.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZF13A2A459 | Pagamento Fattura n.15/23 del 28/02/2023 - Derrate alimentari | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 215.81 | 215.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZF43AA058A | Pagamento Fattura n.31/23 del 31/03/2023 - Derrate alimentari | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 345.04 | 345.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZF63ACED46 | Pagamento Fattura n.74T-00022-PA del 10/05/2023 - Viaggio di istruzione Viterbo e Subiaco | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 4640.00 | 4640.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004) |
| Z3836B79D1 | Pagamento Fattura n.110/PA del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 | 12/10/2022 | 09/05/2025 | 1896.00 | 1566.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701) |
| Z4C271D273 | Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 | 01/04/2019 | 09/05/2025 | 2866.94 | 186.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585) Aggiudicatari: - Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585) |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - Aggiornato il 26 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Pagamento Fattura n.1010768580 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022 | 29/06/2022 | 12/10/2022 | 99.03 | 99.03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) |
| Z013602E4C | Pagamento Fattura n.32/05 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 198.37 | 198.37 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) Aggiudicatari: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) |
| Z08359156A | Pagamento Fattura n.016-22/NOL PA del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 5000.00 | 5000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z0F3718E89 | Pagamento Fattura n.76/2022 del 28/11/2022 Targhe PON Apprendimento e socialità | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 80.00 | 80.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO (01610300707) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO (01610300707) |
| Z15356DE49 | Pagamento Fattura n.1130000326 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 559.75 | 559.75 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034) Aggiudicatari: - DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034) |
| Z1736372AF | Pagamento Fattura n.872 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 1181.59 | 1181.59 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERIO GIANCARLO (00925480709) Aggiudicatari: - CERIO GIANCARLO (00925480709) |
| Z1835C9EC7 | Pagamento Fattura n.606 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 1039.77 | 1039.77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERIO GIANCARLO (00925480709) Aggiudicatari: - CERIO GIANCARLO (00925480709) |
| Z193462D80 | Pagamento Fattura n.1200 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 61.47 | 61.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA (01646790707) |
| Z1C335EE2E | Pagamento Fattura n.145/2022 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 893.00 | 893.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1F33F90DE | Pagamento Fattura n.52/2022 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 450.00 | 450.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z22367668D | Pagamento Fattura n.74T-00010-PA del 29/05/2022 Fornitura del 29/05/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 12180.00 | 12180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004) |
| Z22388DFD9 | Pagamento Fattura n.80/22 - Derrate alimentari - Fornitura del 21/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 847.34 | 847.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z25345A291 | Pagamento Fattura n.5134/C del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 675.19 | 675.19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706) Aggiudicatari: - BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706) |
| Z2736411E9 | Pagamento Fattura n.30 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TERMOL | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 363.64 | 363.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700) |
| Z2C3691B98 | Pagamento Fattura n.0009918142 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022 - Viaggio di istruzione GRIMALDI SPA | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 5040.00 | 5040.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Grimaldi Group SpA (00117240820) Aggiudicatari: - Grimaldi Group SpA (00117240820) |
| Z3135C0F81 | Pagamento Fattura n.213/22 del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022 - Progetto Digital Board | 26/11/2022 | 26/11/2022 | 28408.00 | 28408.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| Z3333185FA | Pagamento Fattura n.0107/A del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 1729.51 | 1729.51 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CNC-WORLD.IT Zagozdzon Mieszko (00241219997) Aggiudicatari: - CNC-WORLD.IT Zagozdzon Mieszko (00241219997) |
| Z3435C9F76 | Pagamento Fattura n.607 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 1593.94 | 1593.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERIO GIANCARLO (00925480709) Aggiudicatari: - CERIO GIANCARLO (00925480709) |
| Z3836B79D1 | Pagamento Fattura n.110/PA del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 330.00 | 330.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701) |
| Z3A361F3EE | Pagamento Fattura n.001590 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 1900.00 | 1900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156) Aggiudicatari: - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156) |
| Z3F36881E1 | Pagamento Fattura n.30 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 449.00 | 449.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| Z4533DBD9F | Pagamento Fattura n.FPA 25/22 del 08/12/2022 Servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 2021/2022 (Sergio Scorpio) | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 384.40 | 384.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERGIO SCORPIO (00910830942) Aggiudicatari: - SERGIO SCORPIO (00910830942) |
| Z4536547FB | Pagamento Fattura n.368/2022 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 60.00 | 60.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Linea Molise Pubblicità (00613480706) Aggiudicatari: - Linea Molise Pubblicità (00613480706) |
| Z48354D999 | Pagamento Fattura n.73 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) |
| Z492E11056 | Pagamento Fattura n.C12020211000735219, n.8P00016916 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 1627.04 | 1627.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Telecom Italia S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: - Telecom Italia S.p.A. (00488410010) |
| Z49341EC64 | Pagamento Fattura n.96/000008 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 17.92 | 17.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMARDO S.P.A. (00074220708) Aggiudicatari: - CAMARDO S.P.A. (00074220708) |
| Z4A345A2BC | Pagamento Fattura n.107/05, n.117/05, n.7/05 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 295.70 | 295.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) Aggiudicatari: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) |
| Z4B38B6F11 | Pagamento Fattura n.83/22 del 30/11/2022 Derrate alimentari - Fornitura del 30/11/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 521.33 | 521.33 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z4C3309E76 | Pagamento Fattura n.5/PA del 17/11/2022 Incarico DPO A.S. 2021/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARMINE ARRICALE (03749100610) Aggiudicatari: - CARMINE ARRICALE (03749100610) |
| Z4C35B86A7 | Pagamento Fattura n.16 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 837.80 | 837.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626) Aggiudicatari: - ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626) |
| Z4D3868996 | Pagamento Fattura n.79/22 - Derrate alimentari - Fornitura del 21/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 186.83 | 186.83 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z4E364158F | Pagamento Fattura n.45/PA del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 1124.50 | 1124.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO (PSSCMN92P51B519D) |
| Z5434DCCD9 | Pagamento Fattura n.10/01, n.266/01, n.42/01, n.41/01 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 1459.76 | 1459.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELLE-EMME SRL (00887290708) Aggiudicatari: - ELLE-EMME SRL (00887290708) |
| Z5535912A3 | Pagamento Fattura n.FATTPA 10_22 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 60.00 | 60.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE (01708260706) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE (01708260706) |
| Z5636765DC | Pagamento Fattura n.12/N/2022 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 790.00 | 790.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| Z5C356DECB | Pagamento Fattura n.9/FPA del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 - Mascherine e altro.Finanziamento ex art. 36 comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 340.48 | 340.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASTRILLI DR. ANNA (00738550706) Aggiudicatari: - CASTRILLI DR. ANNA (00738550706) |
| Z6136C9766 | Pagamento Fattura n.60/05 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 55.94 | 55.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) Aggiudicatari: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) |
| Z6738689BB | Pagamento Fattura n.1902 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 16.82 | 16.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702) Aggiudicatari: - I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702) |
| Z6B36179D5 | Pagamento Fattura n.9/N/2022 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 1504.55 | 1504.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| Z733725BEF | Pagamento Fattura n.88/PA del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 184.75 | 184.75 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701) |
| Z7938FFE75 | Pagamento Fattura n.86/22 del 05/12/2022 Derrate alimentari - Fornitura del 05/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 891.25 | 891.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z7C367664C | Pagamento Fattura n.35 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 11340.00 | 11340.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626) Aggiudicatari: - ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626) |
| Z7C36EB11C | Pagamento Fattura n.44/2022 del 09/07/2022 Fornitura del 09/07/2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 195.00 | 195.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO (01610300707) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO (01610300707) |
| Z7E369A950 | Pagamento Fattura n.1129 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 1988.59 | 1988.59 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERIO GIANCARLO (00925480709) Aggiudicatari: - CERIO GIANCARLO (00925480709) |
| Z8038C5027 | Pagamento Fattura n.118/FT del 29/11/2022 Incarico RSPP 2021/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 1803.28 | 1803.28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613) Aggiudicatari: - ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613) |
| Z8338DDB1C | Pagamento Fattura n.38 del 07/12/2022 Acquisto medaglie - Fornitura del 07/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 48.00 | 48.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) |
| Z8A355AE80 | Pagamento Fattura n.4/13 del 14/05/2022 Fornitura del 14/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 93.01 | 93.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. (00711220707) Aggiudicatari: - MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. (00711220707) |
| Z8B38C822E | Pagamento Fattura n.FATTPA 11_22 del 05/12/2022 Viaggio di istruzione a Roma - Fornitura del 05/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 299.91 | 299.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| Z8F3691BCE | Pagamento Fattura n.40 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 1490.00 | 1490.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| Z9035912DA | Pagamento Fattura n.22/05 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 81.52 | 81.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) Aggiudicatari: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) |
| Z923560BD7 | Pagamento Fattura n.375 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 565.74 | 565.74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERIO GIANCARLO (00925480709) Aggiudicatari: - CERIO GIANCARLO (00925480709) |
| Z92381512D | Pagamento Fattura n.11747 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 279.83 | 279.83 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRONCA SAS (00243070703) Aggiudicatari: - TRONCA SAS (00243070703) |
| Z923819BB1 | Pagamento Fattura n.1196 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 130.19 | 130.19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z993873EDE | Pagamento Fattura n.2864/PA - Materiale per la sicurezza - Fornitura del 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 500.62 | 500.62 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Centro Uffici srl (03095020362) Aggiudicatari: - Centro Uffici srl (03095020362) |
| Z9A3641188 | Pagamento Fattura n.5400000241 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 83.45 | 83.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Unox Spa (04230750285) Aggiudicatari: - Unox Spa (04230750285) |
| Z9C35AA137 | Pagamento Fattura n.4 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 10393.44 | 10393.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TVC SRL (03739610792) Aggiudicatari: - TVC SRL (03739610792) |
| Z9D3511E00 | Pagamento Fattura n.144/2022 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 3509.00 | 3509.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA435B86D7 | Pagamento Fattura n.20 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 1123.00 | 1123.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626) Aggiudicatari: - ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626) |
| ZA5383E445 | Pagamento Fattura n.795/2022 del 25/11/2022 Rinnovo dominio sito web | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA73543308 | Pagamento Fattura n.85/01 del 26/02/2022 Fornitura del 26/02/2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 292.20 | 292.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZA832ECB10 | Pagamento Fattura n.816/2021 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 245.00 | 245.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA83637387 | Pagamento Fattura n.28 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 366.60 | 366.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626) Aggiudicatari: - ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626) |
| ZA8367685A | Pagamento Fattura n.1015/2022/B del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 325.00 | 325.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Issan di Michele Testa (00036760940) Aggiudicatari: - Issan di Michele Testa (00036760940) |
| ZA836EAF3E | Pagamento Fattura n.1390 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 292.55 | 292.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERIO GIANCARLO (00925480709) Aggiudicatari: - CERIO GIANCARLO (00925480709) |
| ZAC3691ACC | Pagamento Fattura n.12 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) |
| ZB2366D9F0 | Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| ZB53511E96 | Pagamento Fattura n.155/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1970.00 | 1970.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZB5381B9B7 | Pagamento Fattura n.1931 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 136.13 | 136.13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702) Aggiudicatari: - I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702) |
| ZB73617BB0 | Pagamento Fattura n.14 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 965.10 | 965.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R) Aggiudicatari: - CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R) |
| ZC033766C3 | Pagamento Fattura n.21/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 | 19/02/2022 | 29/06/2022 | 926.96 | 926.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701) |
| ZC7381D037 | Pagamento Fattura n.70/22 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 2631.13 | 2631.13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZCA3549C8D | Pagamento Fattura n.8/FPA del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 Mascherine e altro.Finanziamento ex art. 36 comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | 309.52 | 309.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASTRILLI DR. ANNA (00738550706) Aggiudicatari: - CASTRILLI DR. ANNA (00738550706) |
| ZCA35EE80D | Pagamento Fattura n.834/2022/B del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 4651.80 | 4651.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Issan di Michele Testa (00036760940) Aggiudicatari: - Issan di Michele Testa (00036760940) |
| ZCA3718717 | Pagamento Fattura n.70/05 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 117.10 | 117.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) Aggiudicatari: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) |
| ZD834A657E | Pagamento Fattura n.96, n.97 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Pharmadriatica Sas (01701560706) Aggiudicatari: - Pharmadriatica Sas (01701560706) |
| ZDB3549C3B | Pagamento Fattura n.8 del 02/04/2022 Fornitura del 02/04/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 675.69 | 675.69 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R) Aggiudicatari: - CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R) |
| ZE037F7BF7 | Pagamento Fattura n.708/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 1229.51 | 1229.51 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZE234EF4FC | Pagamento Fattura n.4314/PA del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 1263.00 | 1263.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| ZE638FF49E | Pagamento Fattura n.84/22 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 376.92 | 376.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZE836415E3 | Pagamento Fattura n.7/N/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 540.00 | 540.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| ZEB3511E6F | Pagamento Fattura n.108/2022 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 2092.00 | 2092.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZEE3511F3E | Pagamento Fattura n.285/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 4829.51 | 4829.51 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZF1367647F | Pagamento Fattura n.11/N/2022 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 1580.20 | 1580.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| ZF33640E11 | Pagamento Fattura n.39/05 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 65.35 | 65.35 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) Aggiudicatari: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) |
| NON DEFINI | Pagamento Fattura n.1010710518 del 22/09/2021 | 28/09/2021 | 09/05/2025 | 288.00 | 192.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) |
| ZA33AFF9F | Pagamento Fattura n.000000002907 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 | 07/12/2021 | 09/05/2025 | 7492.50 | 3577.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) |
| ZF733185DC | Pagamento Fattura n.18 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 | 28/10/2021 | 09/05/2025 | 600.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W) Aggiudicatari: - SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W) |
| Z922E43D36 | Pagamento Fattura n.323 del 02/12/2020 | 03/12/2020 | 09/05/2025 | 640.00 | 480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| ZA52E43D6E | Pagamento Fattura n.626/06 del 16/09/2020 | 30/09/2020 | 09/05/2025 | 600.00 | 450.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| Z4C271D273 | Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 | 01/04/2019 | 09/05/2025 | 2680.94 | 439.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585) Aggiudicatari: - Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585) |
| Z8E1B073B4 | Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE | 12/11/2016 | 09/05/2025 | 4489.76 | 427.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Telecom Italia S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: - Telecom Italia S.p.A. (00488410010) |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO - Aggiornato il 20 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NON DEFINI | Pagamento Fattura n.1010710518 del 22/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 96.00 | 96.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) |
| Z03307725B | Pagamento Fattura n.4/1 del 31/01/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERNARDO S.R.L. (01405590702) Aggiudicatari: - BERNARDO S.R.L. (01405590702) |
| Z0433D0B4E | Pagamento Fattura n.54/B/2021 del 27/11/2021 Fornitura del 27/11/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. (00374730943) |
| Z05309488A | Pagamento Fattura n.64 del 22/02/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 230.00 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) |
| Z073120878 | Pagamento Fattura n.2281/2021 del 25/03/2021 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 525.00 | 525.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355) Aggiudicatari: - MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355) |
| Z0733D063B | Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Michele Ritota (01860070703) Aggiudicatari: - Michele Ritota (01860070703) |
| Z0D323A648 | Pagamento Fattura n.52 del 29/06/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 1286.67 | 1286.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R) Aggiudicatari: - CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R) |
| Z13329EEE3 | Pagamento Fattura n.965 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 315.00 | 315.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218) |
| Z143325C30 | Pagamento Fattura n.1/PA del 04/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 976.00 | 976.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TENNIS CLUB BOJANO DUE (01503330704) Aggiudicatari: - TENNIS CLUB BOJANO DUE (01503330704) |
| Z143390F07 | Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 445.00 | 445.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Travel Gallery Agenzia di viaggi di Pinto Giovanni (01746070703) Aggiudicatari: - Travel Gallery Agenzia di viaggi di Pinto Giovanni (01746070703) |
| Z162FF00A4 | Pagamento Fattura n.40114 del 04/02/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 825.00 | 825.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z1632D76B5 | Pagamento Fattura n.386/04 del 30/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 1791.00 | 1791.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373) Aggiudicatari: - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373) |
| Z1A31ED956 | Pagamento Fattura n.4507/00 del 18/06/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 377.00 | 377.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO (04211270287) Aggiudicatari: - HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO (04211270287) |
| Z1B325A6EB | Pagamento Fattura n.143/01 del 23/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 3545.69 | 3545.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - PAOLO SPINA (00061000709) |
| Z1D309988B | Pagamento Fattura n.4568 00090 del 11/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 71.80 | 71.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR DI BARBAROSSA ENIO & FIGLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR DI BARBAROSSA ENIO & FIGLI SRL (00239870686) |
| Z1D33A078D | Pagamento Fattura n.346 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 3507.47 | 3507.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - di SOCCIO DOMENICO (00164040701) Aggiudicatari: - di SOCCIO DOMENICO (00164040701) |
| Z1E339B18A | Pagamento Fattura n.9/N/2021 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| Z253402398 | Pagamento Fattura n.E2021/064 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 229.50 | 229.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707) |
| Z26311B1B8 | Pagamento Fattura n.183/001 del 23/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 3754.00 | 3754.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRIGOTEC S.r.l. (02728380649) Aggiudicatari: - FRIGOTEC S.r.l. (02728380649) |
| Z2731EE2B9 | Pagamento Fattura n.000031/PA del 14/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 522.82 | 522.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERMAX SRL (12319600156) Aggiudicatari: - PERMAX SRL (12319600156) |
| Z2A2F4DECF | Pagamento Fattura n.43417 del 22/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 724.00 | 724.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z2F306E157 | Pagamento Fattura n.3/PAB del 04/02/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 106.57 | 106.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G) Aggiudicatari: - COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G) |
| Z30315BAE3 | Pagamento Fattura n.127 del 22/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 121.00 | 121.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| Z3031EE13A | Pagamento Fattura n.2/120 del 06/07/2021 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 296.34 | 296.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAD SRL (02706260169) Aggiudicatari: - MAD SRL (02706260169) |
| Z313325B2E | Pagamento Fattura n.E2021/050 del 28/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 1185.00 | 1185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707) |
| Z3232BE566 | Pagamento Fattura n.1864/2021 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 6514.65 | 6514.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA (03340710270) Aggiudicatari: - ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA (03340710270) |
| Z34320F0D1 | Pagamento Fattura n.18 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 226.80 | 226.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ING. LUNIACO CARENZA (04195820727) Aggiudicatari: - ING. LUNIACO CARENZA (04195820727) |
| Z37314B9EE | Pagamento Fattura n.565 del 19/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218) |
| Z3930C0FAB | Pagamento Fattura n.VP-9 del 14/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 4094.24 | 4094.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 P S.R.L. (04060880715) Aggiudicatari: - 3 P S.R.L. (04060880715) |
| Z3D308996 | Pagamento Fattura n.48 del 09/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 198.00 | 198.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) |
| Z40342B1FB | Pagamento Fattura n.446/01 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 1005.10 | 1005.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z43323A621 | Pagamento Fattura n.53 del 29/06/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 1093.33 | 1093.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R) Aggiudicatari: - CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R) |
| Z4631FC3C3 | Pagamento Fattura n.104/01, n.105/01 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 402.13 | 402.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELLE-EMME SRL (00887290708) Aggiudicatari: - ELLE-EMME SRL (00887290708) |
| Z47329F123 | Pagamento Fattura n.841 del 20/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218) |
| Z493318606 | Pagamento Fattura n.340/01 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 1870.14 | 1870.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z5033185F3 | Pagamento Fattura n.405/2021 del 22/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 188.11 | 188.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Soluzioni Meteo di Bordon Daniele (03783570272) Aggiudicatari: - Soluzioni Meteo di Bordon Daniele (03783570272) |
| Z513094097 | Pagamento Fattura n.103 del 10/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 110.63 | 110.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA (01646790707) |
| Z5231796C1 | Pagamento Fattura n.27/PA/2021 del 20/05/2021 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 2940.00 | 2940.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Mi.Va. S.R.L.S. (15832441008) Aggiudicatari: - Mi.Va. S.R.L.S. (15832441008) |
| Z5432BE6B8 | Pagamento Fattura n.961/2021 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 343.00 | 343.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z55316039C | Pagamento Fattura n.21PAS0009983 del 30/06/2021 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Aruba S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - Aruba S.p.A. (01573850516) |
| Z5533F8CCB | Pagamento Fattura n.4692/C del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 2165.40 | 2165.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706) Aggiudicatari: - BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706) |
| Z562D7934C | Pagamento Fattura n.1130001173, n.1130001172 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 4950.00 | 4950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034) Aggiudicatari: - DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034) |
| Z573179529 | Pagamento Fattura n.E2021/029 del 03/05/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 7725.00 | 7725.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707) |
| Z5A2985003 | Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1357 del 26/03/2021 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| Z5E3060894 | Pagamento Fattura n.32 del 01/02/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| Z62302F461 | Pagamento Fattura n.11 del 28/01/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| Z65329EC7A | Pagamento Fattura n.964 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218) |
| Z6830AE19B | Pagamento Fattura n.1/4/164 del 18/02/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702) Aggiudicatari: - SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702) |
| Z68317BD0A | Pagamento Fattura n.98 del 27/04/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 819.00 | 819.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECHOES SRL (05432960481) Aggiudicatari: - ECHOES SRL (05432960481) |
| Z693224599 | Pagamento Fattura n.E2021/043 del 21/07/2021 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 15000.00 | 15000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707) |
| Z69327AE05 | Pagamento Fattura n.10405/01/2021 del 22/07/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 154.80 | 154.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEKTRONICA SISTEMI SNC (00403690944) Aggiudicatari: - ELEKTRONICA SISTEMI SNC (00403690944) |
| Z6D311B13F | Pagamento Fattura n.1/01 del 21/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 7079.60 | 7079.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGELO ANTONIO SRL (00798210704) Aggiudicatari: - D'ANGELO ANTONIO SRL (00798210704) |
| Z6E32D76E5 | Pagamento Fattura n.484/E del 30/08/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 343.00 | 343.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC S.R.L. (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC S.R.L. (04099950653) |
| Z6F319D839 | Pagamento Fattura n.29/21, n.30/21, n.31/21, n.32/21, n.35/21, n.36/21, n.38/21, n.37/21, n.48/21, n.49/21 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 2192.59 | 2192.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z722ECD39F | Pagamento Fattura n.1093 del 28/01/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 2380.00 | 2380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: - C2 S.R.L. (01121130197) |
| Z7230AE15C | Pagamento Fattura n.11/21, n.10/21, n.13/21, n.15/21, n.19/21 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 1028.97 | 1028.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| Z773346BE4 | Pagamento Fattura n.20/PAB del 01/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 12.28 | 12.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G) Aggiudicatari: - COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G) |
| Z7D302CD93 | Pagamento Fattura n.1/4/4 del 28/01/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702) Aggiudicatari: - SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702) |
| Z81337BAC5 | Pagamento Fattura n.860/2021 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 54.90 | 54.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z823355A2B | Pagamento Fattura n.326 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| Z862EE3514 | Pagamento Fattura n.1606 del 09/12/2020 Fornitura del 09/12/2020 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 2900.00 | 2900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LABORVETRO (MRNNNL60H30B519P) Aggiudicatari: - LABORVETRO (MRNNNL60H30B519P) |
| Z8B31752C7 | Pagamento Fattura n.1/4/451 del 27/04/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702) Aggiudicatari: - SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702) |
| Z92337D4EC | Pagamento Fattura n.E2021/054 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707) |
| Z933128A5E | Pagamento Fattura n.7/E, n.8/E | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 4211.50 | 4211.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) Aggiudicatari: - IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) |
| Z95312D27B | Pagamento Fattura n.001344 del 30/03/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 1750.00 | 1750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156) Aggiudicatari: - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156) |
| z9533185eb | Pagamento Fattura n.12100600010000054246 del 04/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 1024.18 | 1024.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON (11005760159) |
| Z963179579 | Pagamento Fattura n.599/2021 del 04/05/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) |
| Z9831796FE | Pagamento Fattura n.526/2021, n.525/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 5295.08 | 5295.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z9A30DCF6A | Pagamento Fattura n.14/05 del 28/02/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 193.00 | 193.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) Aggiudicatari: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) |
| Z9A337D22D | Pagamento Fattura n.21/PAB del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 192.60 | 192.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G) Aggiudicatari: - COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G) |
| Z9F2FCCC8A | Pagamento Fattura n.1857/PA del 23/01/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 1680.00 | 1680.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| ZA03402369 | Pagamento Fattura n.1008/2021 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 992.25 | 992.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA132245FC | Pagamento Fattura n.180, n.211 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 335.00 | 335.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| ZA233AFF2E | Pagamento Fattura n.0370-000020 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 433.61 | 433.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZARRILLI S.R.L. (01665700702) Aggiudicatari: - ZARRILLI S.R.L. (01665700702) |
| ZA33AFF9F | Pagamento Fattura n.000000002907 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 3915.00 | 3915.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) |
| ZAD3143118 | Pagamento Fattura n.FPR 316/21 del 22/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 579.00 | 579.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Infograf sas di Thomas Anezakis (03983130828) Aggiudicatari: - Infograf sas di Thomas Anezakis (03983130828) |
| ZAF3410023 | Pagamento Fattura n.21 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 380.00 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W) Aggiudicatari: - SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W) |
| ZB032D7709 | Pagamento Fattura n.570/2021 del 30/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 470.00 | 470.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Linea Molise Pubblicità (00613480706) Aggiudicatari: - Linea Molise Pubblicità (00613480706) |
| ZB2329EF95 | Pagamento Fattura n.5477/PA del 03/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 590.00 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| ZB431C819E | Pagamento Fattura n.0000017/4 del 31/05/2021 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 215.00 | 215.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CODARINI S.N.C. (04827220015) Aggiudicatari: - CODARINI S.N.C. (04827220015) |
| ZB52FF005B | Pagamento Fattura n.43 del 04/02/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 660.00 | 660.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LABORVETRO (MRNNNL60H30B519P) Aggiudicatari: - LABORVETRO (MRNNNL60H30B519P) |
| ZB63160348 | Pagamento Fattura n.25/21, n.24/21, n.27/21, n.26/21 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 913.66 | 913.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) Aggiudicatari: - SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701) |
| ZB733F91A3 | Pagamento Fattura n.1331/50 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 109.00 | 109.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO (VNGDRD74R29Z133J) Aggiudicatari: - FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO (VNGDRD74R29Z133J) |
| ZBA311C9EC | Pagamento Fattura n.02028/21 del 25/03/2021 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: - Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) |
| ZBA319D6DE | Pagamento Fattura n.156 del 17/05/2021 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) |
| ZBF319D44B | Pagamento Fattura n.002026 del 07/05/2021 - ESAMI ECDL | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156) Aggiudicatari: - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156) |
| ZC031B3974 | Pagamento Fattura n.12/VE del 25/05/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 1143.40 | 1143.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITS srl (01771020706) Aggiudicatari: - ITS srl (01771020706) |
| ZC232ED6F9 | Pagamento Fattura n.165/1 del 30/09/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 121.93 | 121.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERNARDO S.R.L. (01405590702) Aggiudicatari: - BERNARDO S.R.L. (01405590702) |
| ZC2335EDD2 | Pagamento Fattura n.903/2021 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZC531431AE | Pagamento Fattura n.2021/04/415 del 26/04/2021 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 429.10 | 429.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ultrapromedia Srl (10324241008) Aggiudicatari: - Ultrapromedia Srl (10324241008) |
| ZC93325BF3 | Pagamento Fattura n.01 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 1220.00 | 1220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE EFFERVESCIENZE ODV (01871390702) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE EFFERVESCIENZE ODV (01871390702) |
| ZCB33A085E | Pagamento Fattura n.14/PA del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 276.83 | 276.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Farm. MONTAGANO SNC Dott.RI (01706150701) Aggiudicatari: - Farm. MONTAGANO SNC Dott.RI (01706150701) |
| ZCE3003128 | Pagamento Fattura n.19/01 del 04/02/2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELEMOLISE S.R.L. (00213640709) Aggiudicatari: - TELEMOLISE S.R.L. (00213640709) |
| ZCE302FCE6 | Pagamento Fattura n.3/E del 30/01/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 2480.00 | 2480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) Aggiudicatari: - IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) |
| ZDE33F9062 | Pagamento Fattura n.12100606060000000330, n.12100600010000063694, n.12100600010000063576 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 7614.90 | 7614.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON (11005760159) |
| ZE0307721D | Pagamento Fattura n.1/4/156 del 05/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702) Aggiudicatari: - SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702) |
| ZE732098C7 | Pagamento Fattura n.9 del 14/06/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 811.90 | 811.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Scacchi Store di Luca Cerquitella (02226600688) Aggiudicatari: - Scacchi Store di Luca Cerquitella (02226600688) |
| ZE732099C2 | Pagamento Fattura n.44/05 del 31/05/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 132.60 | 132.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) Aggiudicatari: - CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707) |
| ZEA135EFC7 | Pagamento Fattura n.7/N/2021 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 1110.00 | 1110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| ZEE31BE1BF | Pagamento Fattura n.4/01 del 28/05/2021 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 1860.00 | 1860.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGELO ANTONIO SRL (00798210704) Aggiudicatari: - D'ANGELO ANTONIO SRL (00798210704) |
| ZF43179747 | Pagamento Fattura n.324/B del 11/05/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 2965.08 | 2965.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000) Aggiudicatari: - GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000) |
| ZF531ED989 | Pagamento Fattura n.196 del 18/06/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) |
| ZF53325C0B | Pagamento Fattura n.1 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 2440.00 | 2440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE BOJANOMUNDIAL (01741450702) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE BOJANOMUNDIAL (01741450702) |
| ZF733185DC | Pagamento Fattura n.18 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W) Aggiudicatari: - SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W) |
| Z322F27C2C | Pagamento Fattura n.60 del 10/11/2020 | 02/12/2020 | 09/05/2025 | 1834.79 | 1286.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R) Aggiudicatari: - CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R) |
| Z982E43CDE | Termo scanner | 10/09/2020 | 29/07/2021 | 590.00 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO (00972010706) |
| Z4C271D273 | Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 | 01/04/2019 | 09/05/2025 | 2241.84 | 852.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585) Aggiudicatari: - Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585) |
| 6907087481 | Pagamento Fattura n.1010503497 del 19/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPSEOA | 04/10/2018 | 09/05/2025 | 1775.74 | 594.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156) Aggiudicatari: - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156) |
| ZAB1D33473 | Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IISS BOIANO | 07/03/2017 | 09/05/2025 | 1435.12 | 89.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEKTRONICA SISTEMI SNC (00403690944) Aggiudicatari: - ELEKTRONICA SISTEMI SNC (00403690944) |
| Z8E1B073B4 | Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE | 12/11/2016 | 09/05/2025 | 4062.32 | 730.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Telecom Italia S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: - Telecom Italia S.p.A. (00488410010) |