Sezione aggiornata in base alla Delibera n. 264 del 20.06.2023, modificata con delibera n. 601 del 19.12.2023, alla luce delle disposizioni contenute ...
Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini - Aggiornato il 30 settembre 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B86FC99351 | Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per l’ acquisto di materiale elettrico | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 2729 | 2729.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) |
| B86CA4B00F | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE – POC Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con il coordinamento del docente tutor” | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 12000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE ITS DE.MOS (92062170706) Aggiudicatari: - FONDAZIONE ITS DE.MOS (92062170706) |
| B85E1D5AD7 | Decisione a contrarre – Servizio Lavanderia – lavaggio divise hostess e steward – Biotecnologico | 24/09/2025 | 08/10/2025 | 157 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Petti Sandra (PTTSDR74R54I181H) Aggiudicatari: - Petti Sandra (PTTSDR74R54I181H) |
| B85COC956F | DECISIONE A CONTRARRE – FIRMA TOKEN | 24/09/2025 | 08/10/2025 | 150 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B8597ECCBC | Decisione a contrarre noleggio autobus per uscita Formazione e lavoro I.P.A. del 26_09_2025 | 23/09/2025 | 08/10/2025 | 299.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) |
| B840B74F95 | Decisione a contrarre rinnovo dominio Internet | 17/09/2025 | 02/10/2025 | 120 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B84067829C | DETERMINA A CONTRARRE -rinnovo Licenza Registro Elettronico Cloud– a.s. 2025/2026 | 16/09/2025 | 01/10/2025 | 2000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B83A90CA7E | Decisione a contrarre per adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 3 – lotto 5 c” | 16/09/2005 | 30/09/2025 | 2159.84 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| B82AF81C92 | DECISIONE A CONTRARRE RINNOVO SERVIZIO INTERNET SEDE IPIA /CUOCO | 09/09/2025 | 23/09/2025 | 420 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B82B02B8DD | DECISIONE A CONTRARRE RINNOVO SERVIZIO INTERNET SEDE BIOTEC. | 09/09/2025 | 23/09/2025 | 210 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B82B11E167 | Decisione a contrarre rinnovo connessione internet P.zza San Francesco | 09/09/2025 | 23/09/2025 | 210 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B7EB660016 | Decisione a contrarre per fornitura e posa in opera tende uffici | 07/08/2025 | 21/08/2025 | 4358.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| B7E3ED6A81 | Decisione a contrarre per pulizia straordinaria plesso di Via San Giovanni | 06/08/2025 | 20/05/2025 | 1800 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZI INNOVATIVI SRL (01714210703) Aggiudicatari: - SERVIZI INNOVATIVI SRL (01714210703) |
| B7D8BA8D61 | Decisione a contrarre per la fornitura e il montaggio di un impianto di climatizzazione. | 31/07/2025 | 15/08/2025 | 2928 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: - MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) |
| B7BE02C7F1 | DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO per smontaggio, revisione e sanificazione condizionatori. | 24/07/2025 | 14/08/2025 | 2520 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - TECNOSER di SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z) Aggiudicatari: - TECNOSER di SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z) |
| B7965781E9 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE REATTIVA SUPPORTO ORGANIZZATIVO | 10/07/2025 | 24/07/2025 | 18720 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) Aggiudicatari: - REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) |
| B795F0A396 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PRENOTAZIONE VIAGGI | 10/07/2025 | 24/10/2025 | 17823 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) Aggiudicatari: - REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) |
| B77C51441B | Decisione a contrarre per l’ acquisto di sedici copie del libro “Il sesso è (quasi) tutto” Feltrinelli edizioni | 02/07/2025 | 17/07/2025 | 160 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RISGUARDI SOCIETA’ COOPERATIVA (01885460707) Aggiudicatari: - RISGUARDI SOCIETA’ COOPERATIVA (01885460707) |
| B76101DBD4 | DECISIONE A CONTRARRE trattamenti fitosanitari al vigneto | 24/06/2025 | 08/07/2025 | 98.36 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANNIBALE ROCCO (RCCNBL93C11D643U) Aggiudicatari: - ANNIBALE ROCCO (RCCNBL93C11D643U) |
| B72FCF02CO | Decisione a contrare per la formazione sull’utilizzo di Segreteria Cloud ed altri argomenti necessari alla dematerializzazione. | 09/06/2025 | 24/06/2025 | 98 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B7124C3BE2 | DECISIONE A CONTRARRE “Navigare la trasformazione…” PNRR EDUCARE | 29/05/2025 | 14/06/2025 | 2500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B711D47EBF | Decisione a contrarre per noleggio di due minibus da 20 posti per uscite presso Tre Frati Guardiaregia (CB) per il giorno 03/06/2025 e presso Monte Saraceno – Cercemaggiore (CB) per il giorno 04/06/2025, nell’ambito del PNRR D.M. 19. | 29/05/2025 | 13/06/2025 | 580.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| B70315BE64 | DECISIONE A CONTRARRE Rinnovo incarico DPO – durata annuale 2025/2026. | 27/05/2025 | 10/06/2025 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| B702F1809A | Decisione a contrarre per l’acquisto di materiale di pulizia. | 26/05/2025 | 10/06/2025 | 4984.68 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| B6FC896902 | DECISIONE A CONTRARRE per l’acquisto di un kit Istruttore BLSD Multi Pack Gold | 23/05/2025 | 07/06/2025 | 1775.10 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BE BRAVE SRL (02287210500) Aggiudicatari: - BE BRAVE SRL (02287210500) |
| B6FDBB0C5C | Aggiudicazione per Corso di formazione Guardiaregia il 24.05.2025. | 23/05/2025 | 06/06/2025 | 3200 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B6F1DF9D9A | Decisione a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto di materiale didattico nell’ ambito del PNRR (DM/65). | 21/05/2025 | 05/06/2025 | 5468.96 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| B6EE5BF74E | Decisione a contrarre per noleggio N.1 autobus per n. 30 partecipanti per uscita Campobasso–Larino (CB) 22/05/2025, | 20/05/2025 | 04/06/2025 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE S.R.L. (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE S.R.L. (00931420707) |
| B6DA940902 | Decisione a contrarre per acquisto di Pasta cagliata per la “Festa di Primavera” dell’ Istituto Prof.le Agrario | 15/05/2025 | 30/05/2025 | 77.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASEIFICIO VALMOLISE SRL (00718720709) Aggiudicatari: - CASEIFICIO VALMOLISE SRL (00718720709) |
| B6DA7F1490 | Decisione a Contrarre per acquisto latte fresco per “Festa di Primavera” Istituto professionale Agrario” | 15/05/2025 | 21/05/2025 | 100 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Società Semplice Agricola Coccaro (01899270704) Aggiudicatari: - Società Semplice Agricola Coccaro (01899270704) |
| B6DA978739 | Decisione a contrarre Servizio Connessione ADSL – sede Ling. e Biotec. | 15/05/2025 | 30/05/2025 | 420 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B6DA6B9318 | Decisione a contrarre Servizio Connessione ADSL – sede Ipia/Cuoco | 15/05/2025 | 30/05/2025 | 420 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B6DAD319A9 | Decisione a contrarre Servizio Connessione ADSL – sede di P.zza San Francesco | 15/05/2025 | 30/05/2025 | 210 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B6D11F58FB | Decisione a contrarre per acquisto materiale ed attrezzature per festa di primavera | 09/05/2025 | 23/05/2025 | 297.38 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIGGIO SRL (01757720709) Aggiudicatari: - BIGGIO SRL (01757720709) |
| B6C47D3109 | Decisione a contrarre acquisto magliette con stampa + pettorine per Festa di Primavera IPA | 08/05/2025 | 23/05/2025 | 525 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706) |
| B6A6F3F52D | DECISIONE DI AFFIDAMENTO DM19 SU TRATTATIVA DIRETTA | 29/04/2025 | 14/05/2025 | 45500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL (01493000689) Aggiudicatari: - PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL (01493000689) |
| B6A61D31B4 | Decisione a contrarre per fornitura servizi per l’evento “Musica Mentis – Festival della Musica scolastica” CPS – | 29/04/2025 | 14/05/2025 | 2200 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B689DCFDD3 | Decisione a contrarre Noleggio autobus per viaggio a Gaeta Sperlonga (LT) del 20_05_2025 IPA | 29/04/2025 | 09/05/2025 | 1000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) |
| B689A300DB | Decisione a contrarre noleggio autobus per uscita didattica Gaeta Sperlonga (LT) del 06/05/2025 I.P.C. Cuoco. | 17/04/2025 | 02/05/2025 | 900 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) |
| B67762614D | Decisione a Contrarre noleggio autobus per uscita didattica a Ostia Antica del 29-04-2025 | 11/04/2025 | 26/04/2025 | 800 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| B6612A2FCE | Noleggio Autobus per uscita PCTO a Foggia (FG) – visita alla Clinica Odontosalute – e Manfredonia (FG). | 07/04/2025 | 28/04/2025 | 850 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| B65F98FEAE | DECISIONE A CONTRARRE PER VIAGGIO A ROMA 06/05/2025 | 07/04/2025 | 22/04/2025 | 1254.55 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TOP CLASS S.R.L. (02367720782) Aggiudicatari: - TOP CLASS S.R.L. (02367720782) |
| B64D1CCCB0 | Decisione di aggiudicazione per serra didattica IPA | 02/04/2025 | 23/04/2025 | 13278.28 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VETRERIA MOLISANA di Piscopo Tommaso (00303940704) Aggiudicatari: - VETRERIA MOLISANA di Piscopo Tommaso (00303940704) |
| B65269EBA6 | Decisione a contrarre rinnovo contratto supporto e formazione 2025. | 02/04/2025 | 17/04/2025 | 700.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) |
| B64118616C | Decisione a contrarre per videomaker – Educare evento 08/10 aprile 2025 | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 2000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DINOLFO FRANCESCO FILMMAKER (06241880829) Aggiudicatari: - DINOLFO FRANCESCO FILMMAKER (06241880829) |
| B63B18255C | DECISIONE A CONTRARRE per uscite/PCTO studenti IPA nell’ambito delle attività organizzate dalle aziende della provincia di Campobasso per la Giornata Nazionale del Made in Italy 2025. | 27/03/2025 | 11/04/2025 | 1030 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI BUS (01621620705) |
| B631C8D902 | Decisione a contrarre per il rinnovo del canone di noleggio di due stampanti. | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 1244.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| B631C8D902 | Decisione a contrarre per l’acquisto di una poltrona da ufficio. | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 408.70 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| B631A26D7D | Decisione di aggiudicazione per viaggio in Emilia Romagna | 25/03/2025 | 08/04/2025 | 9174.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: - SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) |
| B628A6E3C8 | Decisione a contrarre per l’ acquisto di forniture dentali per il laboratorio Odontotecnico dell’I.P. “Cuoco”. | 24/03/2025 | 08/04/2025 | 1273.21 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAPUOZZO SRL Forniture dentali (06567401218) Aggiudicatari: - CAPUOZZO SRL Forniture dentali (06567401218) |
| B628A5F766 | Decisione a contrarre acquisto biglietti ingresso museo del profumo DM65 | 21/03/2025 | 10/04/2025 | 110.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| BE62880EE0 | Decisione a contrarre noleggio autobus Pesche Sant’Elena Sannita DM65 | 21/03/2025 | 10/04/2025 | 450 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| B62142FF59 | Decisione a contrarre | 21/03/2025 | 04/04/2025 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) |
| B61BC69089 | Noleggio autobus uscita Guardiaregia (CB) oasi WWF | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 545.45 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704) |
| B60B41926F | Decisione a contrarre per l’ acquisto di un volume Bergantini – edizione 2025. | 14/03/2025 | 29/03/2025 | 78.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) |
| B60B1230EA | Decisione a contrarre affidamento diretto per noleggio van 20 posti per visita del Polo Impiantistico di Guglionesi PNRR DM/65 | 14/03/2025 | 30/03/0205 | 247.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704) |
| B607A27108 | Decisione a Contrarre noleggio pullman viaggio Formia Gaeta Sperlonga del 27/05/2025 | 13/03/2025 | 28/03/2025 | 900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) |
| B603B3A376 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per lo Stage Linguistico, a Madrid, | 13/03/2025 | 28/03/2025 | 41331 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PENTRIATUR SAS (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR SAS (04372141004) |
| B6008488DB | Rinnovo Access log | 12/03/2025 | 25/03/2025 | 200 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B5FD901526 | Decisione a contrarre per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. | 11/03/2025 | 26/03/2025 | 705.16 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| B5F7761519 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per il viaggio d’istruzione PCTO Educazione Finanziaria | 11/03/2025 | 27/03/2025 | 21855 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B5F74CD473 | Decisione a contrarre per l’ acquisto di una stampante 3d per il laboratorio Odontotecnico dell’Istituto Professionale “Cuoco”. | 11/03/2025 | 26/03/2025 | 539.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3DIGITAL DI DE ZAN DAVIDE (DZNDVD98A16C957D) Aggiudicatari: - 3DIGITAL DI DE ZAN DAVIDE (DZNDVD98A16C957D) |
| B5ECF9A0D1 | Decisione a contrarre noleggio autobus uscita PCTO Castel del Giudice | 06/03/2025 | 21/03/2025 | 627.27 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. di Reale Gianni Salvatore e Ruggiero Giuseppe SNC (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. di Reale Gianni Salvatore e Ruggiero Giuseppe SNC (01438250704) |
| B5ED9C1194 | Decisione a Contrarre noleggio autobus uscita PCTO a Castel del Giudice (IS) | 06/03/2025 | 21/03/2025 | 550 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI BUS (01621620705) |
| B5EE518D32 | Noleggio autobus per uscita a Casacalenda “Progetto ITACA” | 06/03/2025 | 23/03/2025 | 350.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) |
| B5BE57B8D8 | Decisione a contrarre per servizio sicurezza in internet | 26/02/2025 | 13/03/2025 | 2.600 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ETEC di Nicola Bonavita (BNVNCL84M12B519F) Aggiudicatari: - ETEC di Nicola Bonavita (BNVNCL84M12B519F) |
| B5B551C551 | Decisione a contrarre per l’acquisto di bandiere da esterno. | 20/02/2025 | 07/03/2025 | 169.56 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) |
| B5ABFCAC37 | Noleggio autobus per uscita didattica Isernia Pesche | 18/02/2025 | 05/03/2025 | 362.73 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) |
| B5AE05AB4D | Decisione a contrarre per rinnovo abbonamento Amministrare la scuola 2025 | 18/02/2025 | 04/03/2025 | 80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| B57FEDC246 | Noleggio autobus uscita didattica a Morcone Fiera Apicoltura IPA | 12/02/2025 | 21/02/2025 | 690.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE S.R.L. (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE S.R.L. (00931420707) |
| B59602E3F9 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE – Viaggio a Bressanone | 11/02/2025 | 25/02/2025 | 10062.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BEYOND EDUCATIONB SRL (03003570300) Aggiudicatari: - BEYOND EDUCATIONB SRL (03003570300) |
| B5947E5989 | Decisione a contrarre per acquisto servizi alberghieri | 11/02/2025 | 26/02/2025 | 196.55 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HALBA SRL (01844890705) Aggiudicatari: - HALBA SRL (01844890705) |
| B56D996DEF | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE viaggio d’istruzione in Sicilia | 06/02/2025 | 21/02/2025 | 20670 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA SNC (01438250704) |
| B56D5E2F9E | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto per l’acquisto del materiale didattico | 06/02/2025 | 21/02/2025 | 1033.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZANICHELLI EDITORE S.P.A. (03978000374) Aggiudicatari: - ZANICHELLI EDITORE S.P.A. (03978000374) |
| B57D348C0A | ACQUISTO TONER_IPA Viale Manzoni | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 90.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| B57CC76B32 | Noleggio autobus per viaggio studio/PCTO a Bressanone (BZ) | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 2500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| B570BD9820 | Decisione a contrarre | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 492.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) |
| B5652FDB1F | Decisione a contrarre -Viaggio a Napoli 06/03/2024 Soggetto beneficiario: Cooperativa Sociale “La Paranza”. | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 900 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.A.P.S. SRL (00499570711) Aggiudicatari: - S.A.P.S. SRL (00499570711) |
| B568195E6A | DECISIONE A CONTRARRE – Acquisto biglietti CSP | 29/01/2025 | 12/02/2025 | 365 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B55FB09656 | Decisione a contrarre per acquisto di un registro e carpette per mandati emessi in conto competenza. | 29/01/2025 | 13/02/2025 | 195.69 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) |
| B55846E5FF | Decisione a contarrre per acquisto sistema di amplificazione | 24/01/2024 | 07/02/2025 | 2770.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) |
| B551575277 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per il viaggio d’istruzione, Crociera nel Mediterraneo – MSC Sinfonia, che si svolgerà dal 15 al 22 febbraio 2025 | 24/01/2025 | 10/02/2025 | 30480 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRIMATOUR ITALIA (09810351008) Aggiudicatari: - PRIMATOUR ITALIA (09810351008) |
| B555CA3F68 | Decisione a contrarre noleggio autobus per uscita didattica visita Birrificio e Caseificio – Cantalupo | 24/01/2025 | 08/02/2025 | 385.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI BUS (01621620705) |
| B55241649F | Realizzazione dipinto a muro | 23/01/2025 | 09/02/2025 | 1200.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Croma (Claudia Romagnoli) (RMGCLD76D51B519L) Aggiudicatari: - Croma (Claudia Romagnoli) (RMGCLD76D51B519L) |
| B5410EE3B2 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto viaggio a Milano PNRR | 20/01/2025 | 04/02/2025 | 3800 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B53DCCAC91 | Decisione a contrarre per messa in onda spot pubblicitario per orientamento Istituto Biotecnologico “S. Pertini”. | 20/01/2025 | 04/02/2025 | 610 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| B53A6D2341 | DECISIONE A CONTRARRE – Affidamento diretto per fornitura servizi per l’allestimento di spettacolo per l’evento “Con la vecchia vestaglia rossa” | 20/01/2025 | 04/02/2025 | 2000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZAPPELLO (01886950706) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZAPPELLO (01886950706) |
| B53A985D79 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto per corso di formazione per il personale ATA “Gestione delle procedure amministrative e contabili delle segreterie” nell’ ambito del PNRR (DM/66) | 16/01/2025 | 02/02/2025 | 3276 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSC Tech srl (03158900641) Aggiudicatari: - CSC Tech srl (03158900641) |
| B5368FBB17 | Decisione a contrarre rinnovo assistenza Axios Italia 2025 | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 1400 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) |
| B52865844E | Acquisto attrezzature di modesta entità per lavori Azienda Agraria | 13/01/2025 | 28/01/2025 | 82.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIGGIO SRL (01757720709) Aggiudicatari: - BIGGIO SRL (01757720709) |
| B51AA5BA0A | Decisione a contrarre contratto di prestazione d’opera per n. 1 corso livello C1 di Lingua Inglese a.s. 2024/2025 finalizzato al conseguimento della certificazione per gli studenti dell’Istituto. | 09/01/2025 | 27/01/2025 | 1880 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| B4E037488D | DECISIONE A CONTRARRE per noleggio autobus CPS delle scuole secondarie di II grado di Isernia e Termoli | 17/12/2024 | 17/01/2025 | 670 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704) |
| B4515C64B4 | DECISIONA A CONTRARRE: uscita/PCTO a Termoli (CB) per n. 23 partecipanti per il giorno 10/12/2024, classe 4A Socio Sanitario IPC “Cuoco”. | 19/11/2004 | 19/11/2025 | 450 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| B436BEB760 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto per corsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti nell’ ambito del PNRR (DM/65) | 11/11/2024 | 30/04/2025 | 6320 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini - Aggiornato il 16 dicembre 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4C8073AEC | Determina a contrarre per rinnovo Segreteria Cloud, A.T.,Conservazione a norma. | 16/12/2024 | 30/12/2024 | 0.00 |
Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
|
| B4C7D82D86 | Decisione a contrarre per manutenzione straordinaria macchine lavapavimenti. | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 1037 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| B4C7ADEFAB | Decisione a contrarre per grafica, stampa, affissione e diritti per campagna orientamento. | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 2110.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEFIM SRL (00799250709) Aggiudicatari: - GEFIM SRL (00799250709) |
| B4C78406C7 | Decisione a contrarre per messa in onda spot pubblicitario per orientamento Istituto Biotecnologico “S. Pertini”. | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 732 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TLT MOLISE SRL (00742420706) Aggiudicatari: - TLT MOLISE SRL (00742420706) |
| B4C760E700 | Decisione a contrarre per messa in onda spot pubblicitario per orientamento Istituto Biotecnologico “S. Pertini”. | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 915 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: - TELEREGIONE SRL (00994600708) |
| B4C734D139 | Decisione a contrarre per messa in onda spot pubblicitario per orientamento Istituti Professionali | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 2196 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| B4AD9344DB | Decisione a contrarre per acquisto servizi di consulenza fiscale e tributaria | 09/12/2024 | 24/12/2024 | 240.05 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IMPRESA VERDE MOLISE SRL - COLDIRETTI (00309480705) Aggiudicatari: - IMPRESA VERDE MOLISE SRL - COLDIRETTI (00309480705) |
| B484F1DC3E | Richiesta pacchetto Corsi Sicurezza | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 2290 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| B3F8080B6A | Decisione a contrarre | 24/10/2024 | 28/11/2024 | 180 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B47899C000 | Decisione a contrarre per acquisto materiale di cancelleria e didattico. | 27/11/2024 | 12/12/2024 | 1140.89 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) |
| B4777E2F1B | Decisione a contrarre per acquisto di risme di carta. | 27/11/2024 | 12/12/2024 | 2054.29 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) |
| B45E126945 | Acquisto DPI e forniture varie | 22/11/2024 | 07/12/2024 | 797.88 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706) |
| B451DC2B75 | Decisione a contrarre per acquisto materiale esercitazione Azienda Agraria IPA | 19/11/2024 | 03/12/2024 | 788.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIGGIO SRL (01757720709) Aggiudicatari: - BIGGIO SRL (01757720709) |
| B4515C64B4 | DECISIONA A CONTRARRE: uscita/PCTO a Termoli (CB) per n. 23 partecipanti per il giorno 10/12/2024, classe 4A Socio Sanitario IPC “Cuoco”. | 19/11/2004 | 19/11/2025 | 450 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| B40DE9E86F | Decisione a contrarre per l’acquisto di n.70 sedie per alunni. | 14/11/2024 | 28/11/2024 | 3971.10 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) |
| B4405572F6 | Decisione a contrarre per l’acquisto di n.32 completi da pallacanestro. | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 819.84 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) |
| B42D035836 | Decisione a contrarre – Rinnovo antivirus | 12/11/2024 | 26/11/2024 | 300 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B436BEB760 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto per corsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti nell’ ambito del PNRR (DM/65) | 11/11/2024 | 30/04/2025 | 6320 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| B4302CFA30 | Acquisto materiale per laboratorio di chimica – IPA | 11/11/2024 | 26/11/2024 | 1105.15 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: - LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) |
| B43188EC38 | Decisione a contrarre acquisto materiale di pulizia. | 08/11/2024 | 22/11/2024 | 1619.73 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DSA srls (02342180680) Aggiudicatari: - DSA srls (02342180680) |
| B4316FE224 | Decisione a contrarre materiale di pulizia. | 08/11/2024 | 22/11/2024 | 1596.58 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705) Aggiudicatari: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705) |
| B43180D1C7 | Decisione a contrarre materiale di pulizia. | 08/11/2024 | 22/11/2024 | 4292 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| B42D035836 | Decisione a contrarre – rinnovo antivirus | 08/11/2024 | 22/11/2024 | 300 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B40B3911A0 | Decisione di aggiudicazione noleggio autobus + hotel per viaggio Ravenna-Rimini-Bologna dal 06 al 08/11/2024 | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 5880 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: - DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700) |
| B35D86F7E7 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE – POLIZZA TRIENNALE RC ASSICURAZIONE E INFORTUNI | 21/10/2024 | 01/11/2024 | 36500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592) Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592) |
| B366F0B154 | DECISIONE A CONTRARRE per l’affidamento diretto per la fornitura di servizi tecnologici nell’ambito dell’evento formativo Educare@Campobasso | 17/10/2024 | 02/11/2024 | 3800 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - K-SPORT (02758950410) Aggiudicatari: - K-SPORT (02758950410) |
| B39C39E25A | DECISIONE A CONTARRE MATERIALE PUBBLICITARIO | 17/10/2024 | 01/10/2024 | 1078 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| B373EC3B8A | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE – SAPS SRL – | 16/10/2024 | 09/11/2024 | 5909 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.A.P.S. SRL (00499570711) Aggiudicatari: - S.A.P.S. SRL (00499570711) |
| B35D86F7E7 | Decisione a contrarre per rinnovo Polizza assicurazione Infortuni ed RC. triennale | 03/10/2024 | 17/10/2024 | 36500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592) Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592) |
| B373EC3B8A | DECISIONE A CONTRARRE di noleggio autobus PCTO ad Antibes (Francia) dal 03 al 09 novembre 2024 | 15/10/2024 | 29/10/2024 | 5909 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.A.P.S. SRL (00499570711) Aggiudicatari: - S.A.P.S. SRL (00499570711) |
| B370A1B77F | DECISIONE A CONTRARRE per l’affidamento diretto per la concessione in uso del Teatro Savoia nella mattinata del 24 ottobre 2024 nell’ambito dell’evento formativo Educare@Campobasso. | 15/10/2024 | 01/11/2024 | 1220 | 1220.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: - FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) |
| B37092085D | Richiesta cancelleria | 15/08/2024 | 29/08/2024 | 219.25 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| B364AF383B | DECISIONE A CONTRARRE shooting dal 22 al 24 ottobre 2024 -evento formativo Educare@Campobasso. Progetto “EDUcare (Education for Healthcare)” CUP: D34D22001760006 | 14/10/2024 | 30/10/2024 | 2000 | 2000.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - DINOLFO FRANCESCO FILMMAKER (06241880829) Aggiudicatari: - DINOLFO FRANCESCO FILMMAKER (06241880829) |
| B36C09D1B3 | Decisione a contrarre per l’acquisto dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV). | 14/10/2024 | 28/10/2024 | 47.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPINOZZI ALFREDO SNC (00765470703) Aggiudicatari: - SPINOZZI ALFREDO SNC (00765470703) |
| B35D86F7E7 | Decisione di contrarre in affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. (b), D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile | 11/10/2024 | 25/11/2024 | 36500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592) Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592) |
| B3646F5CD8 | Noleggio fotocopiatore Ricoh IPA | 10/10/2024 | 25/10/2024 | 600 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| 0000000000 | Decisione a contrarre – stage linguistico/PCTO ad Antibes (Francia) dal 3 al 9 novembre 2024 per n. 26 studenti linguistico. | 03/10/2024 | 18/10/2024 | 15860 | 15860.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197) Aggiudicatari: - INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197) |
| B34117C84B | Decisione a contrarre per noleggio pullman 30 posti – Larino 12/10/2024 | 03/10/2024 | 17/10/2024 | 320 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI BUS (01621620705) |
| B33206FC63 | Servizio Connessione ADSL – sede di P.zza San Francesco– durata semestrale | 27/09/2024 | 11/10/2024 | 210 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B331B73F6B | Servizio Connessione Adsl –sede di Via Principe di Piemonte e sede di Via Scardocchia – durata semestrale. | 27/09/2024 | 11/10/2024 | 420 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B331DF0D17 | Servizio Connessione Adsl – IPIA “Montini” /I.P.C.”Cuoco”– durata semestrale. | 27/09/2024 | 11/10/2024 | 420 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B312D3962C | Proroga annuale noleggio multifunzione kyocera- Task Alfa 8003i- Sede centrale – annualita’ 2024/2025 | 18/09/2024 | 03/10/2024 | 868 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| B312F229B4 | Proroga annuale noleggio multifunzione kyocera- Task Alfa 8003i- Sede Via Scardocchia -annualita’ 2024/2025 | 18/09/2024 | 03/10/2024 | 868 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| B31310BD3C | Proroga annuale noleggio multifunzione kyocera- Task Alfa 8003i- Sede I.P.C.“Cuoco”– annualita’ 2024/2025 | 18/09/2024 | 03/10/2024 | 1004 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| B2F79E57AC | Rinnovo dominio www.itaspertini.edu.it – durata annuale 2024/2025. | 09/09/2024 | 23/09/2024 | 90 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B2EC101413 | Decisione a contrarre – Spostamento Timbratore | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 275 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B2EAC7A383 | Rinnovo Licenza Registro Cloud- durata annuale 2024/2025. | 03/09/2024 | 17/09/2024 | 2000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B2E8BO24F9 | Decisione a contrarre- Rinnovo contratto segreteria Full | 03/09/2024 | 17/09/2024 | 1800 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B2B1272125 | ACQUISTO POLO E CAPPELLINI PER MAB -PNRR DISPERSIONE | 06/08/2024 | 20/08/2024 | 472.50 | 472.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706) |
| B2A8F202B1 | DECISIONE ACONTRARRE – Acquisto n. 2 testi “Guida alla contrattazione d’istituto e alle relazioni sindacali in ambito scolastico” a cura di Rocco Callà. | 31/07/2024 | 30/08/2024 | 52 | 52.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| B288EE9145 | Decisione a contrarre- MAB, laboratorio didattico-innovativo-Ditta Omega Travel | 23/07/2024 | 06/08/2024 | 4800 | 4800.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B22D78614A | Decisione a contrarre – STEM&MULTILINGUISMO#”. – Titolo del percorso: DONNE STEM – Linea di Intervento A – Noleggio pullman e acquisto biglietti museo. | 20/06/2024 | 05/07/2024 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B23AC6B0F0 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto per corsi di formazione rivolti al personale docente nell’ambito del PNRR (DM/66) Missione 4 | 28/06/2024 | 13/07/2024 | 23212.80 | 23212.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969) Aggiudicatari: - MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969) |
| B1A4CC71F0 | affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale laboratorio di Chimica e lab.Microbiologia-sede Biotecnologico. | 14/05/2024 | 29/05/2024 | 2950.14 | 2950.14 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: - UNIFO SRL (01595870278) |
| B176337FF7 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per lo stage linguistico/PCTO che si svolgerà a Valencia (Spagna) dal 30 maggio al 4 giugno 2024. | 02/05/2024 | 16/05/2024 | 22848.00 | 22848.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| B18B596B88 | affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per corsi di formazione in materia di sicurezza | 07/05/2024 | 21/05/2024 | 500 | 500.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - STUDIO TECNICO ING. D'UVA UGO (01574370704) Aggiudicatari: - STUDIO TECNICO ING. D'UVA UGO (01574370704) |
| B174EB645E | noleggio transfer Campobasso – Roma aeroporto Fiumicino A/R per stage linguistico/PCTO – Valencia (Spagna) | 30/04/2024 | 16/05/2024 | 2250 | 2250.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| B02B5E4F7F | Visita guidata presso il Centro CONI di Formia il 21/05/2024 – Classi 2C,2D,2E Biotec. | 05/02/2024 | 19/02/2024 | 122.00 | 122.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - CONI (00993181007) Aggiudicatari: - CONI (00993181007) |
| ZF83DD163A | :servizi vari per organizzazione viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera dal 03 al 07 febbraio 2024 per n. 20 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. Classe 5I Ling. | 08/02/2024 | 22/02/2024 | 6600.00 | 6600.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| B056EBBC69 | : Viaggio d’istruzione /orientamento PCTO presso l’Ud.A di Chieti /Pescara il 27/02/2024 per n. 40 studenti + 6 docenti accompagnatori – .I.P.C. Cuoco – Classi 3,4,5 ODO | 12/02/2004 | 26/02/2024 | 693.00 | 693.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA SNC (01438250704) |
| B056970E3A | Integrazione CIG per viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera dal 03 al 07 febbraio 2024 per n. 20 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. Classe 5I Ling. | 13/02/2024 | 27/02/2024 | 320.00 | 320.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| B0123993F3 | noleggio autobus Campobasso – Termoli (CB) A/R da 53 posti per il giorno 24/01/2024 per partecipazione studenti alle Competizioni Sportive Scolastiche – Finali provinciali – corsa campestre 2023/2024. | 23/01/2024 | 08/02/0004 | 450.00 | 450.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) |
| BO11726DF1 | acquisto pacchetto Attivita’ negoziale | 24/01/2024 | 08/02/2024 | 390.00 | 390.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| BO13D76BC3 | acquisto manuale PASSWEB-TFS-TFR 2023-2024 | 24/01/2024 | 08/02/2024 | 71.70 | 71.70 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| B017889BA8 | Per Iniziativa Scuola Futura@Cagliari – Progetto Pnrr “Ad Maiora” del Liceo Scientifico statale “Pitagora” di Rende (CS) | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 3700 | 3700.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) |
| B0220F9B68 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per la fornitura dei servizi per la partecipazione al corso di formazione “EDUCARE CON L’ARTE DEI DATI” che si svolgerà a Sassari il 06/02/2024 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | 2700 | 2700.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) |
| B06AD35D18 | affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per fornitura di materiale didattico per laboratori di “Arteterapia” | 19/02/2024 | 05/03/2024 | 201.68 | 201.68 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| B06B08BDD6 | noleggio transfer Campobasso – Roma A/R per viaggio di istruzione a Madrid – SPAGNA, classe 5^A Liceo Linguistico, dal 6 all’11 marzo 2024 per n. 16 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. | 19/02/2024 | 05/03/2024 | 2300 | 2300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| B06B209914 | fornitura servizi hotel e trasferimento aeroporto di Madrid – hotel A/R per viaggio di istruzione a Madrid – SPAGNA, classe 5^A Linguistico, dal 6 all’11 marzo 2024 per n. 16 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. | 20/02/2024 | 06/03/2024 | 4900 | 4900.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| B06675102A | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto di forniture di testi e materiale didattico per lo svolgimento delle attività formative finanziate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza | 21/02/2024 | 06/03/2024 | 4785 | 4785.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - RISGUARDI SOCIETA’ COOPERATIVA (01885460707) Aggiudicatari: - RISGUARDI SOCIETA’ COOPERATIVA (01885460707) |
| B08B3FFB60 | Servizio connessione in tecnologia FWA – sede centrale di Via Principe di Piemonte e sede di Via Scardocchia – durata semestrale. | 27/02/2024 | 12/03/2024 | 512.40 | 512.40 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B08B8DCEC7 | Rinnovo Servizio connessione in tecnologia FWA – Sede di P.zza San Francesco–durata semestrale. | 27/02/2024 | 12/03/2024 | 256.20 | 256.20 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B08B66FE50 | Rinnovo Servizio connessione in tecnologia FWA – IPIA “Montini” /I.P.C.”Cuoco”– durata semestrale. | 27/02/2024 | 13/03/2024 | 512.40 | 512.40 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B091FDDF2A | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per la partecipazione al viaggio d’istruzione nell’ambito del PCTO “Educazione Finanziaria” che si svolgerà a Torino dal 04 all’08 marzo 2024, | 28/02/2024 | 14/03/2024 | 19635 | 19635.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - TOP CLASS S.R.L. (02367720782) Aggiudicatari: - TOP CLASS S.R.L. (02367720782) |
| B0BFE7EB51 | Rinnovo contratto Access Log. – durata annuale | 11/03/2024 | 25/03/2024 | 244 | 244.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) |
| B129D22185 | Visita al Foro Italico di Roma – Villagio dell’Internazionale di Tennis – Giorno 07/05/2024. – Classi 4C-4D-4E Biotecnologico | 12/04/2024 | 27/04/2024 | 1660 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI BUS (01621620705) |
| B0B3701BD8 | per noleggio pullman – premiazione n. 7 studenti vincitori concorso “ Il valore del rispetto” presso il Parco archeologico di Sepino- Altilia (Classe 5i Ling. ) | 12/03/2024 | 27/03/2024 | 250 | 250.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700) Aggiudicatari: - SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700) |
| B0C9D08FF0 | noleggio minibus Campobasso – Pesche (IS) A/R da 7 posti per il giorno 20/04/2024 per la partecipazione degli studenti alla gara regionale dei giochi della chimica 2024. | 14/03/2024 | 28/03/2024 | 148.50 | 148.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| B0CA9270A2 | Viaggio/PCTO Città della Scienza e Napoli per n. 65 studenti e n. 6 docenti accompagnatori per il giorno 19/03/2024. | 15/03/2024 | 31/03/2024 | 2795 | 2795.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B0CC47374E | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per viaggio d’istruzione nell’ambito del PCTO in Emilia Romagna dal 27 al 29 maggio 2024 per gli studenti delle classi 3-4 Ipia, | 19/03/2024 | 03/04/2024 | 9936 | 9936.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: - SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) |
| B0E56189E0 | Acquisto biglietti treno per la partecipazione alla “Finale Nazionale e premiazione dei Campionati di Filosofia XXXII” Edizione a.s. 2023/2024 – Sezze (LT) dal 25 al 27 marzo 2024. | 20/03/2024 | 04/04/2024 | 105 | 105.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| BOCAB1BD3B | Affidamento diretto per noleggio pullman GT- Visita all’azienda Honda di Atessa /Fossacesia (CH)- studenti biennio dell’Ipia Montini | 23/03/0004 | 04/04/2024 | 750 | 750.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: - SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) |
| B11D147770 | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE viaggio/PCTO che si svolgerà a Bologna, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 11/04/2024 | 26/04/2024 | 8850 | 8850.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| B12355699A | DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto di un operatore esterno esperto da impiegare nella realizzazione di “Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento” . | 10/04/2024 | 25/04/2024 | 6320 | 6320.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - INCAS SRL (01699490700) Aggiudicatari: - INCAS SRL (01699490700) |
| B0CA6A6FA5 | uscita didattica Città della Scienza e Napoli per n. 65 studenti e n. 5 docenti accompagnatori per il giorno 17/05/2024, classi prime e seconde Linguistico “Pertini”. | 21/03/2024 | 04/04/2024 | 3055 | 3055.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B0A909129F | Esami DELF B1-B2 sessione maggio 2024 per n.11 studenti del Linguistico “Pertini” Campobasso. | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 1213 | 1213.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - Institute Francais (96045350582) Aggiudicatari: - Institute Francais (96045350582) |
| 0000000000 | Decisione a contrarre per contratto di prestazione d’opera esperto esterno Digital marketing | 12/01/2024 | 31/05/2024 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA QUOTA LILLA di FASULO SONIA (01864100704) Aggiudicatari: - LA QUOTA LILLA di FASULO SONIA (01864100704) |
| Z753DD830C | Rinnovo contratto di assistenza Axios italia anno 2024 | 20/12/2023 | 03/01/2024 | 1320.00 | 1320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) |
| Z1E3DD29E8 | Uscita didattica a Roma classi seconde Biotecnologico il 12 gennaio 2024 per n. 51 studenti e n. 3 docenti accompagnatori | 19/12/2023 | 02/01/2024 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI BUS (01621620705) |
| ZD73DD2BBA | Decisione a contrarre per uscita didattica a Roma classi seconde del Linguistico e del Biotecnologico il 15 gennaio 2024 per n. 50 studenti e n. 3 docenti accompagnatori. | 19/12/2023 | 02/01/2024 | 948.00 | 948.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700) Aggiudicatari: - SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700) |
Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini - Aggiornato il 27 gennaio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z753DD830C | Rinnovo contratto di assistenza Axios italia anno 2024 | 20/12/2023 | 03/01/2024 | 1320.00 | 1320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) |
| Z1E3DD29E8 | Uscita didattica a Roma classi seconde Biotecnologico il 12 gennaio 2024 per n. 51 studenti e n. 3 docenti accompagnatori | 19/12/2023 | 02/01/2024 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI BUS (01621620705) |
| ZD73DD2BBA | Decisione a contrarre per uscita didattica a Roma classi seconde del Linguistico e del Biotecnologico il 15 gennaio 2024 per n. 50 studenti e n. 3 docenti accompagnatori. | 19/12/2023 | 02/01/2024 | 948.00 | 948.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700) Aggiudicatari: - SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700) |
| ZF23DBA1FE | DECISIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SEGRETERIA CLOUD E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE A.S. 2024 | 13/12/2023 | 27/12/2023 | 1403.00 | 1403.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| 0000000000 | Determina rimborso spese di viaggio a ONDE ALTE S.r.l. di Roncade (TV) per i formatori del Corso MAB Arcipelago Tremiti | 12/12/2023 | 26/12/2023 | 470.90 | 470.90 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277) Aggiudicatari: - ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277) |
| Z273D830BE | affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per trasferta adeguamento macchinari laboratori di meccanica- sede IPIA. | 12/12/2023 | 26/12/2023 | 3922.30 | 3922.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - AIELLO SERVICE SRL (02909850352) Aggiudicatari: - AIELLO SERVICE SRL (02909850352) |
| Z7F3D9C3E7 | Affidamento diretto per servizio prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti | 06/12/2023 | 21/12/2023 | 597.80 | 597.80 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z7A3D82CA4 | affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per adeguamento macchinari laboratori di meccanica- sede IPIA. | 01/12/2023 | 15/12/2023 | 4970.28 | 4970.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIELLO SERVICE SRL (02909850352) Aggiudicatari: - AIELLO SERVICE SRL (02909850352) |
| Z1E3D61FCE | Decisione a contrarre per abbonamento “Amministrare la scuola 2024” | 01/12/2023 | 15/12/2023 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z033BB93C3 | Saldo fattura n. 139 del 25/10/2023 – Riparazione e sanificazione condizioantori – uffici di segreteria | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 280 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) Aggiudicatari: - SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) |
| Z033BB93C3 | Iva su mand. n. 414 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 61.6 | 61.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0C3CE17D0 | “Saldo fattura n. 2023/FS/4589 DELL’08/11/2023 – acquisto materiali per U.d.a. “”Impainto ascensore””” | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 278.38 | 278.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| Z0C3CE17D0 | Saldo iva su mand. n. 416 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 61.24 | 61.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z433D2593B | Saldo fattura n. 641/2023 del 20/11/2023 – rinnovo antivirus Avast premium Security – A.S. 2023/2024 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z433D2593B | Saldo IVA su mand. n. 418 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 66 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z98D27ED9 | Saldo fattura n. 149 del 20/11/2023 – prodotti medicali | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 457.71 | 457.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REDFORD SRL (03639671209) Aggiudicatari: - REDFORD SRL (03639671209) |
| ZE83D545AE | Saldo fattura n. FVED925 del 17/11/2023 – acquisto manuale attivita’ negoziale per II.SS. 23/24 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 65.4 | 65.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| ZE83D545AE | Saldo IVA su mand. n. 422 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 1.3 | 1.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z213CFE07D | Saldo fattura n. 649 del 21/11/2023 – Albo online – licenza annuale a.s. 2023/2024 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z213CFE07D | Saldo IVA su mand. n. 424 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z213CFE07D | Saldo fattura n. 648 del 21/11/2023 – Piattaforma Google Meet | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z213CFE07D | Saldo IVA su mand. n. 426 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| A01ECEA4CD | Saldo fattura n. 50 PA del 20/11/2023 – Servizi vari per formazione residenziale a Termoli – Progetto Edu care – Mab Tremiti | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 19890 | 19890.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z8D3CECAB6 | Saldo fattura n. 423/FE del 26/10/2023 – Progetto Edu care – Mab Tremiti | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 553.2 | 553.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z8D3CECAB6 | Saldo IVA su MAND. N. 429 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 121.7 | 121.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z943D1073B | Saldo fattura n. 2PA del 23/10/2023 – supporto organizzativo per n. 13 partecipanti + buget relativo ai viaggi internazionali trasfer da/per aeroporto | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 4225 | 4225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) Aggiudicatari: - REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) |
| Z853D33ECD | Saldo fattura proforma GR231398 groupe del 09/11/2023 – soggiorno linguistico ad Antibes dal 19/11/2023 al 25/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16120 | 16120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| Z6538F2A30 | Saldo fattura n. 27 del 02/10/2023 – Corso di formazione per preposto alla sicurezza | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IRASE NAZIONALE ISTPER LA RIC ACCADEMICA SOC (03912501008) Aggiudicatari: - IRASE NAZIONALE ISTPER LA RIC ACCADEMICA SOC (03912501008) |
| Z283CC002E | Saldo fattura 379 del 20/10/2023 acquisto materiale informatico per esigenze didattiche | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 812.28 | 812.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708) Aggiudicatari: - SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708) |
| Z283CC002E | Saldo IVA su mand. 384 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 178.7 | 178.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZCD3CA99AE | Saldo fattura n. 581/2023 del 20/10/2023 – rinnovo dominio | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z672C953A2 | Saldo fattura n. 452-2023-NOL del 16/10/2023 – Rata noleggio Epson | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 312 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z672C953A2 | Saldo IVA su mand. n. 388 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2B3CBFD11 | Saldo fattura n. FLV 1045 del 10/10/2023- acquisto pacchetto passweb – n. 6 seminari | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 590 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| Z4C39F5CB7 | “Saldo Fattura n. FPA2/23 DEL 03/10/2023 – PROGETTO SCUOLAB 2^ EDIZIONE “”MEDIA E COMUNICAZIONE”” – Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto: organizzazione e realizzazione riprese con te | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 2507.89 | 2507.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA CO (01847030705) Aggiudicatari: - MEDIA CO (01847030705) |
| ZE43A1F34D | Saldo fattura n. 300 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP3353SP, PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023 COME DA CONTRATTO | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z44388F7B8 | “Saldo fattura n. 301 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA 3510i , MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023” | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| z1c3b644b5 | Saldo fattura n. 280 del 19/09/2023 – Fornitura materiale di cancelleria | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 984.48 | 984.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOLERIA TECNOCENTRO (00164040701) Aggiudicatari: - CARTOLERIA TECNOCENTRO (00164040701) |
| ZD33C30FC6 | Saldo fattura n. 468/2023 del 25/09/2023 – Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB per l’Istituto Comprensivo Mario Pagano | 15/10/2023 | 15/10/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZBC2D9D0E9 | Saldo fattura n. 1010858275 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via Scardocchia – rata dal 23/06/2023-22/09/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZBC2D9D0E9 | Saldo IVA su mand. n. 360 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD92D9D0E2 | Saldo fattura n. 1010858276 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via P. di Piemonte – rata dal 23/06/2023-22/09/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 333.93 | 333.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZD92D9D0E2 | Saldo IVA su mand. n. 362 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 73.46 | 73.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4A3C4A50A | Saldo fattura n. 458/2023 del 22/09/2023 – Rinnovo servizi contratto di assitenza full 2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 1765 | 1765.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z4A3C4A50A | Saldo IVA su mand. 364 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 388.3 | 388.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z293C228A5 | Saldo fattura n. 457 del 22/09/2023 – Rinnovo licenza SMS FLAT | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z293C228A5 | Saldo iva su mand. n. 366 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 99 | 99.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z853C623A3 | Saldo fattura n. 444 del 22/09/2023 del 22/09/2023 – Licenza registro cloud su piattaforma WEB | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z853C623A3 | Saldo IVA su mand. 368 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 440 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z823BE77EE | Saldo fattura n. PA-B317 DEL 24/08/2023 – Fornitura materiale | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z823BE77EE | Saldo IVA su mamd. n. 370 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 77 | 77.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z903BE78C3 | Saldo fattura n. PA-B316 DEL 24/08/2023 – Fornitura materiale | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z903BE78C3 | Saldo IVA su mand. n. 372 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 88 | 88.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | Saldo fattura n. 1023204606 del 28/07/2023 – Spese postali mese di giugno | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 16.68 | 16.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z532E67B74 | “Saldo fattura n. 1010852581 del 25/08/2023 – Noleggio muiltifunzione IPC “”cUOCO”” -Periodo dal 10/05/2023 al 09/08/2023″ | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA13B4241E | Saldo fattura n. 570 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento per RLS nella scuola | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| ZA13B4241E | Saldo IVA su mand. n. 352 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 13.2 | 13.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE43C49F7C | Saldo fattura n. 193/01 del 06/09/2023- rinnovo semestrale Connessione Adsl IPIA /IPC | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 420 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZE43C49F7C | Saldo IVA su mand. n. 354 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 92.4 | 92.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z653C49E97 | Saldo fattura n. 194/01 del 06/09/2023 – RINNOVO SEMESTRALE CONNESSIONE ADSL SEDE CENTRALE LING. | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z653C49E97 | Saldo IVA su mand., n. 356 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 46.2 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3C3C4A23F | Saldo fattura n. 195/01 del 06/09/2023 – Rinnovo semestrale connessione ADSL -P.zza San Francesco | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z3C3C4A23F | Saldo IVA su mand. n. 358 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 46.2 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z853B474D0 | Saldo fattura n. 2096002490 del 31/07/2023 – Corsi di formazione docenti (Piano nazionale per la formazione del personale docente) AMBITO 1 ATTIVITA’ FORMATIVE 2022/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 2273 | 2273.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969) Aggiudicatari: - MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969) |
| ZA03B1CFB9 | fattura n. 148 del 16/05/2023 – Toner comp. Brother TN 2420 | 26/08/2023 | 26/08/2023 | 96 | 96.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z943BF5090 | fattura n. 2023/121 del 01/08/2023 – | 26/08/2023 | 26/08/2023 | 417.81 | 417.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZI VARI DI RITA CARROCCIA E VALERIA RANALLO (01519170706) Aggiudicatari: - SERVIZI VARI DI RITA CARROCCIA E VALERIA RANALLO (01519170706) |
| ZEC3B4695B | fattura n. FATTPA 19_23 del 11/08/2023 – Compenso per incarico di guida turistica. | 26/08/2023 | 26/08/2023 | 910 | 910.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEMO CANTIERI CULTURALI (01724070709) Aggiudicatari: - MEMO CANTIERI CULTURALI (01724070709) |
| 9388512D2F | SALDO fattura n. 74 del 17/06/2023 – fornitura di beni e attrezzature e piccoli lavori di sistemazione edilizia relative al Pon FESR Laboratori Green | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 98996 | 98996.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLEU SRL (09035071217) Aggiudicatari: - BLEU SRL (09035071217) |
| 9388512D2F | Saldo IVA su mand. n. 341 – PON FESR LAB GREEN | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 21779.12 | 21779.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z44388F7B8 | fattura n. 225 del 02/07/2023 – Noleggio Multifunzione KYOCERA 3510i mesi di APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZF2380CC37 | “fattura n. 1/A del 03/07/2023 – Prestazione professionale relativa al Progetto:””Gli altri siamo noi”” Numero complessivo di ore: 38. “ | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 1520 | 1520.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAMBURRO RAMONA (06895820485) Aggiudicatari: - TAMBURRO RAMONA (06895820485) |
| Z013BDC6FE | Saldo fattura n. 293-2023 – Noleggio copie | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 36.97 | 36.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z012BDC6FE | Saldo IVA su mand. n. 328 – Noleggio copie | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 8.13 | 8.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | saldo fattura n. 294-2023 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 312 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z672C953A2 | Saldo IVA su mand. n. 330 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z113851486 | “Saldo fattura n. 73 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green” | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLEU SRL (09035071217) Aggiudicatari: - BLEU SRL (09035071217) |
| Z113851486 | “Saldo IVA su mand n. 332 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green” | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 220 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD03BE3B93 | Saldo fattura n. . 268/01 -SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRIERA ELETTRICA | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 197 | 197.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) |
| ZD03BE3B93 | Saldo IVA su mand. n. 334 – Servizio di riparazione barriera elettrica | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 43.34 | 43.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6A3BCA0B8 | saldo fattura n. 51 – Licenza d’uso orario facile | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 1100 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO C (07696150015) Aggiudicatari: - MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO C (07696150015) |
| Z6A3BCA0B8 | Saldo IVA su mand. n. 336 – Licenza d’uso orario facile | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 242 | 242.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| 96375749A7 | Saldo fattura nr. 364/2023 del 04/07/2023 Realizzazione di un nuovo sito web (Progetto Esperienze del cittadino nei servizi pubblici – Scuole Aprile 2022) | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 5924.59 | 5924.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| 96375749A7 | Saldo IVA su mand. 338-2023 (Progetto Esperienze del cittadino nei servizi pubblici -Scuola aprile 2022) | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 1303.41 | 1303.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z393A02097 | Saldo fattura n. 19N del 09/06/2023 – Esami DELF maggio 2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 3443 | 3443.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Istituto Francese di Napoli () Aggiudicatari: - Istituto Francese di Napoli () |
| Z743B5F57A | Saldo fattura n. 347/2023 del 22/06/2023 – | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z743B5F57A | Saldo iva su mand. n. 298 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 7.7 | 7.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD92D9D0E2 | Saldo fattura n. 1010841545 del 21/06/2023 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 333.93 | 333.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZD92D9D0E2 | Saldo IVA su mand. n. 300 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 73.46 | 73.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBC2D9DOE9 | Saldo fattura n. 1010843755 del 28/06/2023 – rata multifunzione Via Scardocchia -(23 marzo -22 giugno 2023) | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZBC2D9DOE9 | Saldo IVA su mand. n. 302 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z673BB972F | Saldo fattura n.49 pa del 29/06/2023 – Carta esigenze di segreteria ed esami di stato 2023 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 395 | 395.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z673BB972F | Saldo IVA su mand. n. 304 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 86.9 | 86.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z053BC47BA | Saldo fattura n. 1105 del 30/06/2023- Servizio prelievo e smaltimento rifiuti – lab. di chimica | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 86 | 86.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z053BC47BA | Saldo IVA su mand. n. 306 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 18.92 | 18.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | Saldo fattura n. 1023179121 del 03/07/2023 – Spese postali mese di maggio | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 23.47 | 23.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| 9801592199 | Saldo fattura n. 975 del 03/07/2023 – Soggiorno formatori dal 02 al 04 maggio 2023 – Progetto formativo EDUcare – p.n.r.r. | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 308.18 | 308.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HALBA SRL (01844890705) Aggiudicatari: - HALBA SRL (01844890705) |
| 9801592199 | Saldo IVA su mand. 311 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 30.82 | 30.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z933AC1657 | saldo fattura n. 8/1P7 del 10705/2023 viaggio Trani Scuola Media | 24/06/2023 | 24/06/2023 | 2198 | 2198.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: - DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700) |
| Z6F3B03763 | saldo fattura n. 10 del 11/05/2023 viaggio Bagnoreggio Scuola Media | 24/06/2023 | 24/06/2023 | 2417 | 2417.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: - DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700) |
| ZCF3B3668A | Saldo fattura n. 44 del 23 maggio viaggio Venafro Scuola primaria | 24/06/2023 | 24/06/2023 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZB33B4446C | saldo fattura n. 52 del 06/06/2023 viaggio Roccavivara Scuola primaria | 24/06/2023 | 24/06/2023 | 700 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZC33B24211 | Saldo fattura n. 49 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 1 giugno | 24/06/2023 | 24/06/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZE13B2424F | Saldo fattura n. 53 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 7 giugno | 24/06/2023 | 24/06/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z793B88BA9 | Saldo fattura n. 250 del 15/06/2023 materiale ufficio | 24/06/2023 | 24/06/2023 | 47.82 | 47.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z2D36F7771 | SALDO FATTURA N. 197/2023 – ATTIVITA’ DI DPO A.S. 2022/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z453AFED51 | Saldo fattura n. 70/02 del 19/06/2023 -Foulard ascott rossi – progetto Hostess/steward | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 64 | 64.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z453AFED51 | Saldo IVA su mand. n. 250 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 14.08 | 14.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6E3851419 | Saldo fattura n. 144/1 del 19/06/2023 – materiale pubblicitario (etichette adesive, targhe e brochure) | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 526.23 | 526.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGELONE ANTONINO (01773180706) Aggiudicatari: - ANGELONE ANTONINO (01773180706) |
| Z6E3851419 | Saldo IVA su mand. n. 252 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 115.77 | 115.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6A3B9963A | “Saldo fattura n. 19 del 19/06/2023 pasti nei giorni 22-23 maggio 2023 – Evento Consulta “”la musica che unisce”” “ | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 3068.18 | 3068.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CATERING SERVICE - SRLS (01861170700) Aggiudicatari: - CATERING SERVICE - SRLS (01861170700) |
| Z6A3B9963A | Saldo IVA su mand. n. 254 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 306.82 | 306.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7E38EC31D | Saldo fattura n. 23/04 del 05/06/2023 – contratto di prestazione d’opera per svolgimento corsi di preparazione agli esami Livello B1 -B2 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 7200 | 7200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) |
| ZE43AF03AE | “Saldo fattura n. 23 dell’08/06/2023 – Fornitura fiori per allestimento palco evento “”Il coraggio di non essere codardi”” – “ | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 280 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702) Aggiudicatari: - FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702) |
| ZE43AF03AE | Saldo IVA su mand. n. 240 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 28 | 28.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA53B57389 | Viaggio dal 31/05/2023 al 06/2023 – pacchetto di viaggio PCTO Madrid. Classe IVI Ling. | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 7560 | 7560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z333AEF163 | “Saldo fattura n. 448/2023 del 01/06/2023 – Roll-up etc. per l’evento CPS Campobasso “”Il coraggio di non essere codardi””” | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 178 | 178.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z333AEF163 | Saldo IVA su mand. n. 243 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 39.16 | 39.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z163AA85F4 | Saldo fattura n. 118/FE del 01/06/2023 – acquisto n. 2 manuali | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643) Aggiudicatari: - DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643) |
| ZAC3B3C218 | Saldo fattura n. 13/P7 del 06/06/2023 – prenotazione servizi alberghieri | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 1025 | 1025.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: - DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700) |
| Z983B27A21 | Saldo fattura n. 20 del 16/06/2023 – Fornitura e installazione centralina del gas e rete di adduzione per esercitazioni lab. manutenzione – sede IPIA | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE RENSIS LUCIO (01495530709) Aggiudicatari: - DE RENSIS LUCIO (01495530709) |
| Z983B27A21 | Saldo IVA su MAND. N. 247 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 44 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZDF3B38553 | Saldo fattura n. 65/02 del 06/06/2023 – materiale evento finale Scuolab 2 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| ZDF3B38553 | Saldo IVA su mand. n. 235 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8F3B365FS | “Saldo fattura n. 12/23 del 24/05/2023 – Evento C.P.S. EVENTO “”la musica che unisce”” 18-24/04/2023 – “”Servizio audio e video””” | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706) Aggiudicatari: - MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706) |
| Z8F3B365FS | Saldo IVA su mand. n. 197 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 440 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZOE3A4789E | Saldo fattura n. 12/A del 25/05/2023 – Viaggio in Emilia Romagna dal 10 al 12 maggio 2023 -CLASSI | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 9200 | 9200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA SNC (01438250704) |
| ZCA3B10452 | Saldo fattura n. 36NO del 03/06/2023- uscita didattica oasi Guardiaregia/Altilia | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) |
| ZCA3B10452 | Saldo IVA su mand. 200 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 40.91 | 40.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z243AF9CD9 | Saldo fattura n.165/1 DEL 19/05/2023 – materiale per esercitazioni con tornio CNC – IPIA | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 132 | 132.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: - LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) |
| Z243AF9CD9 | Saldo IVA su mand. 202 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 29.04 | 29.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z803AE5E7B | Saldo fattura n. 27/paEL 12/05/2023 – Materale di puliza e rotoloni per i vari plessi | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 2128 | 2128.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z803AE5E7B | Salvo IVA su mand. 204 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 468.16 | 468.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0C3B4EA36 | Saldo fattura n. 232/FE del 01/06/2023 – Materiale di cancelleria e informatico per Esami di Stato | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 426.29 | 426.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z0C3B4EA36 | Saldo IVA su mand. n.206 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 93.78 | 93.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | Saldo fattura n. 1023150724 del 01/06/2023 – spese postali mese di aprile | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 8.34 | 8.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z193B37341 | Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione. | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 636 | 636.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z193B37341 | Saldo IVA su mand. 209 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 139.92 | 139.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAC3AE5F8E | Saldo fattura n. 132/01 del 26/05/2023 – materriale di pulizia per i vari plessi. | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 326.83 | 326.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZAC3AE5F8E | Saldo IVA su mand.n. 211 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 71.9 | 71.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF03A99F79 | Saldo fattura n. 19/pa DEL 05/06/2023 – Viaggio di istruzione Formia | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: - SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) |
| ZF03A99F79 | Saldo IVA su mand. n. 213 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8A3A46AFA | SALDO FATTURA N. 712230308 DEL 28/05/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONI (00993181007) Aggiudicatari: - CONI (00993181007) |
| Z8A3A46AFA | SALDO IVA SU MAND.N. 215 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 22 | 22.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z923B50F4F | Saldo fattura pro-forma del 09/05/2023 – Corso di spagnolo – Stage linguistico a Madirid – Classe IV I Ling. dal 31 maggio al 06 giugno 2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 1710 | 1710.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| ZE53B362AA | “Saldo fattura n. 16 del 19/05/2023 – Evento C.P.S. eVENTO “”iL CORAGGIO DI NON ESSERE CODARDI”” 26/04/2023 – OSTERIA “ | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 1104.55 | 1104.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CATERING SERVICE - SRLS (01861170700) Aggiudicatari: - CATERING SERVICE - SRLS (01861170700) |
| ZE53B362AA | Saldo IVA su mand. n. 181 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 110.45 | 110.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZCE3AE61DB | Saldo fattura n. 2/PB del 20/05/2023 – Biglietti ferroviari tratta Pescara-Termoli il 07/05/2023 – Humans As Nature – MabAbruzzo 03/07 maggio 2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 145 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZCE3AE61DB | Saldo IVA su mand. n. 184 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 14.5 | 14.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7527B94F3 | Saldo fattura n. A20020231000013873 – Rata finale noleggio multifunzione olivetti IPIA dal 01/04/2023 al 13/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 117.79 | 117.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| Z7527B94F3 | Saldo IVA su mand. 186 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 25.91 | 25.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4D3AE606C | Saldo fattura n. 21/pa 15/05/2023 – materiale di pulizia – vari plessi | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 549 | 549.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705) Aggiudicatari: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705) |
| Z4D3AE606C | Saldo iva su mand. n. 188 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 120.78 | 120.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3B3B29311 | NOTA SPESE N. CE 8/2023 DEL 23/03/2023 – ESAMI DELE MAGGIO 2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 10415.05 | 10415.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: - Istituto Cervantes (94094600635) |
| Z963B0858D | Saldo fattura n. 41 del 24/05/2023 – Stage linguistico PCTO a Valencia – Classi terze (B-I) quarte (A-B) | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 19500 | 19500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z083B29116 | Saldo fattura n. 187/01 del 17/05/2023 – Fornitura materiala per lab. esercitazioni pratiche IPIA | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 62 | 62.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) |
| Z083B29116 | SALDO IVA SU MAND. N. 192 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 13.64 | 13.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBC3AE5FF2 | Saldo fattura n. 29/PA del 13/05/2023 – USCITA DIDATTICA PRESENZANO -GAETA 04/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: - SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) |
| ZBC3AE5FF2 | Saldo IVA su mand. n. 194 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 75 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z532E67B74 | “Saldo fattura n. 1010836841 del 23/05/2023 – rata noleggio multifunzione IPC “”CUOCO”” – FEB-MAG 2023″ | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z532E67B74 | Saldo IVA su mand. 179 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z133AEA712 | “Saldo fattura n. 754 del 26/04/2023-Servizi logistici/alberghieri – Evento CPS “”IL CORAGGIO DI ESSERE CODARDI””” | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 127.27 | 127.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) |
| Z133AEA712 | Saldo IVA su mand. n. 171 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 12.73 | 12.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z543B0846E | Saldo fattura pro-forma FRA 10.0065/2023 del 12/05/2023- Viaggio PCTO a Valencia (Spagna) dal 17 al 23 maggio 2023 -terze e quarte lkinguistico | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 5550 | 5550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| ZC83AC6651 | Saldo fattura n. 27B del 09/05/2023 – Noleggio n. 2 autobus per viaggio a Venafro (museo archeologico e Museo pandone) 09/05/2023 – Classi prime pertini (A,B,C,D,E). | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| ZC83AC6651 | SALDO IVA SU MAND. N. 174 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE43A1F34D | fattura n. 109 del 26/03/2023 Noleggio Multifunzione Ricoh MP3353SP, periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2023. | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z743B02EEE | “fattura n. 02058/23 del 11/05/2023 – ABBONAMENTOALLA RIVISTA: “” DIRIGERE LA SCUOLA 2023″”” | 13/05/2023 | 13/05/2023 | 70 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z293AE8F96 | fattura n. 1 del 09/05/2023 – Servizio guida turistica nella visita guidata delle quarte della Scuola Primaria a Pietrabbondante (IS) per il giorno 28 Aprile 2023. | 13/05/2023 | 13/05/2023 | 152 | 152.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANI GIOVANNINA (00169440708) Aggiudicatari: - () |
| Z363AABF9A | NOLEGGIO PULMANN PER VIAGGIO PCTO A NAPOLI 14/04/2023 – IPC CUOCO | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 1015 | 1015.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA SNC (01438250704) |
| ZDA38ED7FD | SALDO FATTURA N. 206 DEL 05/04/2023 – CORSI PER LA SICUREZZA | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| ZDA38ED7FD | SALDO IVA SU MAND. 150 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 462 | 462.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z863A90662 | Saldo fattura n. 4_23 del 29/04/2023 – Noleggio autobus perUnimol di Pesche (IS)- Giochie della chimica – 29/04/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704) |
| Z863A90662 | Saldo IVA su mand. n. 152 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 12.5 | 12.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z693AED7BE | SALDO FATTURA N. 017993/23 DEL 27/04/2023 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| ZC23A05243 | “Saldo fattura n. 22 del 29/04/2023 – Noleggio autobus per ROMA a/r Evento “”Riunione ufficio di coordinamento nazionale Presidenti consulta – Roma 20-21-22 feb 2023.” | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 863.64 | 863.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| ZC23A05243 | Saldo IVA su mand. n. 155 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 86.36 | 86.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z473AE62BA | Saldo fattura n. 1/PB del 30/04/2023 – Emissione biglietti ferroviari tratta Campobasso -Roma A/R per il giorno 27/04/2023- PREMIAZIONE CAMPIONATI DI FILOSOFIA | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 135 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z473AE62BA | Saldo IVA su maND. N. 157 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 13.5 | 13.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z403AEFEB2 | “Saldo fattura n. 8_23 del 29 aprile 2023-Evento consulta “”Il coraggio di non essere codardi”” -Campobasso 26/04/2023 – Navetta aeroporto Napoli-Cb A/R” | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702) Aggiudicatari: - RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702) |
| Z403AEFEB2 | Saldo IVA su mand. n. 159 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 36.36 | 36.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3E39FC7BC | Saldo fattura n. 23/P del 29/04/2023 – Vaiggio PCTO a Verona, Monaco di Baviera, Bolzano e Bologna dal 26/04/2033 al 29/04/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 13226 | 13226.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z813A8A3F8 | Saldo fattura n. 29 del 30/04/2023 – Viaggio PCTO – San Vincenzo al Volturno (IS) | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 1100 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZB93A762C3 | SALDO FATTURA N. 9 DEL 24/03/2023 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 18 AL 22 APR 2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 3838 | 3838.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZAA3A27C9F | Saldo fattura n. 2023/FS/1749 del 12/04/2023 – acquisto set componenti elettronici | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 1292.8 | 1292.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| ZAA3A27C9F | Saldo IVA su mand. n. 165 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 284.42 | 284.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB03A4DC2B | Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico) | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 2079.06 | 2079.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZB03A4DC2B | Saldo IVA su mand. n. 167 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 457.39 | 457.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z523AD9DAD | fattura n. 25/PA del 29/04/2023- Viaggio d’istruzione a Matera e Venosa il 27 aprile 2023 – Scuola Secondaria di I grado. | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 3888 | 3888.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z883ACDD5A | fattura n. 27 del 30/04/2023 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 26 Aprile 2023 su percorso: Campobassio-Bonefro-Morrone-Petrella Tifernina e Matrice- Scuola Primaria | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 550 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z5E3AE6406 | fattura n. 30 del 01/05/2023 – Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 28 aprile 2023 sul percorso Campobasso – Montedimezzo – Pietrabbondante (IS) A/R | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z073DC8CB | fattura n. 27/23 del 28/02/2023 – Fornitura materiale per laboratorio d’arte. | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 589.57 | 589.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705) |
| ZF13A7F347 | Saldo fattura n. 10/pa del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – Progetto Scuolab2 – laboratori Mab Class | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 11128.36 | 11128.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZCB3A7F5C8 | Saldo fattura n. 9/PA del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – PCTO- laboratori Mab Class | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 1906.64 | 1906.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z5A39D329A | “SALDO FATTURA N. 7 DEL 03/03/2023 – CONSULTA DEGLI STUDENTI – EVENTO “”IL RICORDO CHE SCUOTE”” – CENA DI ACCOGLIENZA E PRANZO DI RAPPRESENTANZA” | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 1344 | 1344.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CATERING SERVICE - SRLS (01861170700) Aggiudicatari: - CATERING SERVICE - SRLS (01861170700) |
| Z5A39D329A | SALDO IVA SU MAND. N. 126 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 134.4 | 134.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZED3A7F61F | SALDO FATTURA N. 7 DEL 04/04/2023 – RIPARAZIONE CENTRIFUGA PER PROVETTE – LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705) Aggiudicatari: - GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705) |
| ZED3A7F61F | SALDO IVA SU MAND. 128 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 66 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7527B94F3 | SALDO FATTURA N. A20020231000010218 DEL 31/03/2023 – RATA NOLEGGIO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| Z333998796 | Saldo fattura n. 64/2023 del 02/04/2023 – Servizio navetta per viaggio in Grecia – Erasmus Steamful | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| Z333998796 | SALDO IVA SU MAND. 132 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 81.82 | 81.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1023089013 DEL 10/04/2023 – ACCONTO SPESE POSTALE MESE DI FEBBRAIO | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 55.26 | 55.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1023096808 DEL 12/04/2023- | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 25.02 | 25.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z672C953A2 | Saldo fattura n.169 del 03/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 312 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z672C953A2 | SALDO IVA SU MAND. N. 136 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z44388F7B8 | fattura n. 116 del 26/03/2023 – Noleggio Multifunzione Kyocera 3510i, mesi di Dicembre 2022, Gennaio, Febbario e Marzo 2023. | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z2839DEB2E | Saldo fattur n. 6/PA DEL M13/03/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 1254.55 | 1254.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) |
| Z2839DEB2E | Saldo IVA su mand. n. 98 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 125.45 | 125.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z133A56838 | Noleggiio autobus per trasfer Campobasso/ aeroporto di Pescara A7R – Stage llingua inglese – Eindhoven (Olanda) | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) |
| Z133A56838 | Saldo IVA su mand. n. 100 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 77.27 | 77.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBC2D9D0E9 | Saldo fattura n. 1010826835 del 27/03/2023 – rata noleggio multifunzione dal m236/12/2022 al 23/03/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZBC2D9D0E9 | Saldo IVA su mand. n. 102 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z173A3A25C | Saldo fattura n. 01/2023 dell’ 08/03/2023 – Servizio guida Castello di Gambatesa | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 152 | 152.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WWW IL NOSTRO MONDOIT DI VITIELLO ANGELA (00987160702) Aggiudicatari: - WWW IL NOSTRO MONDOIT DI VITIELLO ANGELA (00987160702) |
| Z173A3A25C | Saldo IVA su mand. 78 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 33.44 | 33.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z633A3A437 | SALDO FATTURA N. 01/2023 DEL 09/03/2023 – Guida al Castello di Civitacampomarano -08/03/2023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 74.8 | 74.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANUELE BARBARA (01827550706) Aggiudicatari: - MANUELE BARBARA (01827550706) |
| Z153A3A0D7 | Saldo fattura n. 8 dell’11/03/2023 – Noleggio pullman per viaggi ai castelli molisani – Scuolab 2 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 1374 | 1374.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z153A3A0D7 | Saldo IVA su mand. n. 81 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 137.4 | 137.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZDF3A2AE34 | Visita guidata Castello Pandone di Venafro | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) |
| Z2B3A1C461 | Saldo fattura n. 6_23 del 12/03/2023 – Noleggio autobus + minibus per viaggio a Pozzilli – (Finale regioanle Green Game Molise) | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 863.64 | 863.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702) Aggiudicatari: - RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702) |
| Z2B3A1C461 | Saldo IVA su mand. n. 84 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 86.36 | 86.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA73A28A85 | Saldo fattura n. 4/ PA del 13/03/2023 – Viaggio d’istruzione PCTO organizzato a Torino dal 13 al 17 marzo 2023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 24550 | 24550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z763A54718 | “Saldo fattura n. FVL449 DEL 21/03/2023- Seminario on line “”Ricostruzione di carriera”” “ | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| Z563A48238 | “Saldo fattura n. 149/fe DEL 17/03/2023 – “”Progetto Arteterapia””” | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 96 | 96.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z563A48238 | Saldo IVA su mand. n. 88 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 21.12 | 21.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD92D9D0E2 | Saldo fattura N. 1010824968 del 17/03/2033 -rata nolewggio multifunzione sede centrale dall’08/12/2022 all’07/03/2023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 333.93 | 333.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZD92D9D0E2 | Saldo IVA su mand. n. 90 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 73.46 | 73.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB83A266E7 | Saldo fattura n. 622 del 17/03/2023 – MateriA le per IPIA (KIT + generatori per impianto) | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 308.8 | 308.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) |
| ZB83A266E7 | Saldi Iva su mand. n. 92 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 67.94 | 67.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1E39B4FBA | “Saldo fattura n. 4B del 22/03/2023 – Uscita a Jelsi con olandesi e tedeschi – Erasmus “”Closer together””” | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z1E39B4FBA | Saldo IVA su imp. n. 93 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 25 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3B3A7A3D4 | Saldo fattura n. 50/01 del 23/03/2023 – Canone annuale fibra – anno 2023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z3B3A7A3D4 | Saldo IVA su mand. n. 96 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 264 | 264.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| 91340654E3 | Saldo fattura n. 66 dell’ 11/01/2023 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici dell’Istituto – PON CABLAGGIO | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 42418.03 | 42418.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) |
| 91340654E3 | Saldo IVA su mand. n. 76 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 9331.97 | 9331.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8D3A6069A | SALDO FATTURA N. 2023002 – STAGE IN OLANDA GRUPPO CLASSI SECONDE LINGUISTICO | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 8312 | 8312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| ZDD3A18786 | Saldo prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 3200 | 3200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| ZC739D047C | “SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/02/2023 – Fornitura composizione per “”L’evento che scuote”” – Campobasso 07/02/2023″ | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702) Aggiudicatari: - FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702) |
| ZC739D047C | SALDO IVA SU MAND. N. 58 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 18 | 18.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEB3A2B55C | Saldo fattura n. 35/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede linguistico | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZEB3A2B55C | SALDO IVA SU MAND. N. 60 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 46.2 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z353A2B64F | Saldo fattura n. 33/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede IPIA/CUOCO | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 420 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z353A2B64F | SALDO IVA SU MAND. N. 62 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 92.4 | 92.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZCB3A2B785 | Saldo fattura n. 34/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede Piazza San Francesco | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZCB3A2B785 | SALDO IVA SU MAND. N. 64 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 46.2 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | Saldo fattura n. 1023065135 del 04/03/2023 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 6.79 | 6.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z6439F9C0D | “Saldo fattura n. 76 del 27/02/2023 – Lab odontotecnico IPC “”CUOCO””” | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1953.2 | 1953.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIOFARMAEUROPA SRLS (01810210706) Aggiudicatari: - BIOFARMAEUROPA SRLS (01810210706) |
| Z6439F9C0D | SALDO IVA SU MAND. 67 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 308.38 | 308.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0A3A36502 | SALDO FATTURA N. 155/2023 DELL’08/03/2023 – SOFTWARE ACCESS LOG | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z0A3A36502 | SALDO IVA SU MAND. N. 69 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 44 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z532E67B74 | “Saldo fattura n. 1010819585 – rata noleggio muiltifunzione IPC “”Cuoco”” dal 10/11/2022 al 09/02/2023.” | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z532E67B74 | Saldo IVA su mand. n. 52 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z9239D02F2 | “SLDO FATTURA N. 104/F DEL 27/02/2023 – ALLESTIMENTO SALA PER L’EVENTO “” IL RICORDO CHE SCUOTE”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).” | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 81.97 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARLEM DESIGN SRL (00949540702) Aggiudicatari: - ARLEM DESIGN SRL (00949540702) |
| Z9239D02F2 | SALDO IVA SU mand. n. 54 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 18.03 | 18.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6139D0377 | “SALDO FATTURA N. 11 DEL 27/02/2023 – Concessione in uso Auditorium Palazzo Gil per “”L’evento che scuote”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).” | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: - FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) |
| Z6139D0377 | SALDO IVA SU MAnd. 56 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 44 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZDD3A18786 | Acconto del 20% per prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| Z8139D043F | “Saldo fattura n. 19/02 dell’08/02/2023 – abbigliamento di rappresentanza.- Evento “”Il ricordo che scuote””” | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 690 | 690.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z8139D043F | Saldo IVA su mandato n. 34 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 151.8 | 151.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2A39D093B | “Saldo fattura n. 122/2023 dell’08/02/2023 – Targa per l’evento “”Il ricordo che scuote””” | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 40 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z2A39D093 | Saldo IVA su mand. 36 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 8.8 | 8.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z653998560 | Saldo fattura n. 3/PA del 09/02/2023 – Viaggio di istruzione a Napoli – classi 4 linguistico | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 809.09 | 809.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) |
| Z653998560 | Saldo IVA su mand. n. 38 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 80.91 | 80.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z623A04427 | Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 72.73 | 72.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z623A04427 | Saldo IVA su mand. n.40 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 7.27 | 7.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z9C399D0FD | Saldo fattura n. 141/ A del 18/02/2023 – contratto di assistenza AXIOS | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 1750 | 1750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) |
| Z9C399D0FD | Saldo IVA su mand. n. 42 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 385 | 385.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z63389F33B | fattura n. 2023-VA5-0000006 del 17/01/2023 – ACQUISTO N. 33 BANCHI E SEDIE PER GLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO. | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 2032.8 | 2032.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z883967F6A | fattura n. 539 del 03/02/2023 – RISME DI CARTA A4 COPY 2 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 230 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) Aggiudicatari: - DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) |
| ZF139A87B7 | Saldo fattura n. 10/23 del 28/01/2023 – Smaltimento toner esausti. | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 438 | 438.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIGRE SRL (01722280706) Aggiudicatari: - TIGRE SRL (01722280706) |
| ZF139A87B7 | Saldo IVA su mand. n. 20 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 96.36 | 96.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZOE398DBD6 | SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/01/2023 – LICENZA PER PROIEZIONE IN ISTITUTO 24H | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDIO GAGLIARDI SOC DI ING SRLS (02757940420) Aggiudicatari: - STUDIO GAGLIARDI SOC DI ING SRLS (02757940420) |
| Z0B39D03D1 | Saldo IVA su mand. n. 22 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 66 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0B39D03D1 | “SALDO FATTURA N. 50 DELL’08/02/2023 – REALIZZAZIONE GRAFICHE – EVENTO “”IL RICORDO CHE SCUOTE””” | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 445 | 445.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NERO LUCIDO DI CIARALLO EVELYN C SNC (01599750708) Aggiudicatari: - NERO LUCIDO DI CIARALLO EVELYN C SNC (01599750708) |
| Z0B39D03D1 | Saldo IVA su mand. n. 24 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 97.9 | 97.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3D3971DA5 | Saldo fattura n. 10 del 31/01/2023 – Campagna di comunicazione orientamento in entrata | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: - TELEREGIONE SRL (00994600708) |
| Z3D3971DA5 | Saldo IVA su mand. n. 26 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 77 | 77.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD039A86AA | Saldo fattura n. 2 del 06/02/2023 – Pacchetto viaggio – Stage linguistico PCTO a Valencia 08/15 feb 2023 – | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 8159.25 | 8159.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZAD39D0457 | “Saldo fattura n. 4_23 del 14/02/2023 – Noleggio autobus per trasferimento studenti aere interessate dall’evento “”il ricordo che scuote””.” | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 1363.64 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702) Aggiudicatari: - RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702) |
| ZAD39D0457 | Saldo IVA su mand. n. 30 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 136.36 | 136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE639727E6 | Saldo fattura n. 55/01 dell’08/02/2022 – Spot pubblicitari – Campagna di orientamento | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 365 | 365.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| ZE639727E6 | Saldo iva su mand. 31 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 80.3 | 80.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBD39E379E | “Accomodation of 14 persons, 2 triple, 4 double rooms with breakfast. – Erasmus Steamful “” Viaggio in Grecia” | 11/02/2023 | 11/02/2023 | 1132 | 1132.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| Z7239CB2BF | SALDO FATTURA N. 45434 del 27/01/2023- CORSO DI SPAGNOLO A VALENCIA 08/15 FEBBRAIO 2023 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 2461 | 2461.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| ZE4397537B | SALDO FATTURA N. 33/FVIFO DEL 19/01/2023 M- WEBINAR DEL 19/01/2023 – (PERMESSI L.104/1992 E CONGEDO BIENNALE) | 04/02/2023 | 04/02/2023 | 88 | 88.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) |
| Z7527B94F3 | Saldo fattura n. A20020221000048372 DEL 31/12/2022 – NOLEGGIO OLIVETTI RATA DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| Z7527B94F3 | SALDO IVA SU MAND. N. 6 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z9C39719D6 | SALDO FATTURA N. 3 DEL 15/01/2023 – CAMPAGNA ORIENTAMENTO IN ENTRATA (SERVIZIO GIORNALISTICO) | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TLT MOLISE SRL (00742420706) Aggiudicatari: - TLT MOLISE SRL (00742420706) |
| Z9C39719D6 | SALDO IVA SU MAND. N. 8 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 77 | 77.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N.1023006437 DEL 18/01/2023 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 8.34 | 8.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z672C953A2 | SALDO FATTURA N. 41 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO EPSON DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 312 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z672C953A2 | SALDO IVA SU MAND. N. 11 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z363398209 | SALDO FATTURA N. 1 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO PULLMAN GT PER VIAGGIO A POZZILLI DEL 19/01/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z363398209 | SALDO IVA SU MAND. N. 13 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7D39AD352 | SALDO FATTURA N. 42/2023/NOL DEL 23/01/2023 — COPIE ECCEDENTI EPSON | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 90.71 | 90.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z7D39AD352 | SALDO IVA SU MAND. N. 15 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 19.96 | 19.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2A30EDD40 | Spese annue di gestione – E.F. 2022 (esente fatturazione come da Addendum allegato alla convenzione per il servizio di cassa) | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 262.4 | 262.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: - INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) |
| Z793915890 | Saldo fattura n. 179/pa del 29/12/2022 – acquisto biglietti aereo dal 27 al 31 marzo 2023 per gruppo di 14 persone.(studenti + docenti) | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 4468 | 4468.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SVETATOUR SRL (02460100643) Aggiudicatari: - SVETATOUR SRL (02460100643) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO IVA SU MAND. 1 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBC2D9D0E9 | Saldo fattura n. 1010808993 del 23/12/2023 – rata noleggio multifunzione sede Via Scardocchia dal 23/09/2022 AL 22/12/2023 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini - Aggiornato il 25 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2A30EDD40 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – E.F. 2022 (esente | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 590 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: - INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) |
| ZEA38B3103 | SALDO FATTURA N.3002001051 DEL 16/12/2022 – RC DIVERSI VARI | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 242 | 242.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: - FUTURA SRL (01949410490) |
| ZA438C5BD1 | Saldo fattura n. 166/02 del 15/12/2022 – Materiale per cassette pronto | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 317.2 | 317.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| ZE538B3A73 | SALDO FATTURA. 568/FE DEL 15/12/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 424.4 | 424.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| ZE538B3A73 | SALDO IVA SU MAND. N. 594 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 93.37 | 93.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4A3802656 | Saldo fattura n.150/2022 – noleggio autobus 54 posti + minibus 20 pos | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 1550 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| Z4A3802656 | Saldo IVA su MAND. 566 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0038E616C | Saldo fattura n. 810/2022 del 06/12/2022 – Pack Segreteria cloud, cons | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z0038E616C | Saldo IVA su mand. 568 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 253 | 253.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0C3886D16 | Saldo fattura n. 71 del 21/11/2022 – Noleggio pullmann per viaggio ad | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 4727.27 | 4727.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z0C3886D16 | Saldo IVA su mand. 570 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 472.73 | 472.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8D3906FB3 | Saldo fattura n. 1946 del 12/12/2022- smaltimento sostenze chimiche di | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 514 | 514.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z8D3906FB3 | Saldo IVA su mand. 572 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 113.08 | 113.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD92D9D0E2 | Saldo fattura n. 1010806037 del 12/12/2022 – noleggio multifunzione se | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 333.93 | 333.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZD92D9D0E2 | Saldo IVA SU mand. 574 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 73.46 | 73.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3F3658036 | Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. p | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 244 | 244.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z3F3658036 | SALDO IVA SU MAND. 561 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 53.68 | 53.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | Saldo fattura n. 1022312418 del 02/12/2022 – Spese postali mese di ott | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 8.34 | 8.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZEE345F337 | Acconto fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/2 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 5654.54 | 5654.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966) Aggiudicatari: - EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966) |
| ZEE345F337 | Saldo fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/202 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 479.36 | 479.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966) Aggiudicatari: - EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966) |
| ZF8379C3BB | SALDO FATTURA N. 553/2022 DEL 16/09/2022- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 1765 | 1765.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZF8379C3BB | SALDO IVA SU MAND. 532 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 388.3 | 388.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z64388E3E9 | Saldo iva su mand. 534 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 1.1 | 1.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4D386FE43 | Saldo fattura n. 788/2022 del 24/11/2022 – Registro Cloud | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z4D386FE43 | Saldo iva su mand. 536 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 440 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z86387176E | Saldo fattura n. 789/2022 – Antivirus avast annuale per postazioni di | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 340 | 340.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z86387176E | Iva su mand. 538 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 74.8 | 74.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z532E67B74 | Saldo fattura n. 1010800636 del 15/11/2022 – Noleggio Kyocera (I.P.C.- | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z532E67B74 | Saldo IVA su mand. 540 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD3385CE28 | Saldo fattura n. 128/PA dell’08/11/2022- materiale di pulizia | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 1991 | 1991.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZD3385CE28 | Saldo IVA su mand. 542 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 438.02 | 438.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z40386B911 | Saldo fattura n. 429/01 del 22/11/2022 – materiale di pulizia | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 1151.8 | 1151.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z40386B911 | Saldo iva su imp. 517 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 150.58 | 150.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8138B3416 | Saldo polizza n. 3002000780 del 23/11/2022 – Rc Diversi Vari e Unica | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 4284.5 | 4284.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: - FUTURA SRL (01949410490) |
| Z2C38A97D5 | Saldo fattura proforma groupe – soggiono linguistico ad Antibes dal 2 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 8280 | 8280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| ZD835392B2 | Saldo fattura n. 27 del 14/11/2022 – Fornitura e possa in opera di res | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 1950 | 1950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705) Aggiudicatari: - GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705) |
| ZD835392B2 | Saldo IVA su imp. 476 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 429 | 429.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z77383867E | Saldo fattura 11/B del 29/10/2022 – noleggio autobus per Castel San Vi | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 358.18 | 358.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z77383867E | Saldo IVA su mand. 496 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 35.82 | 35.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2C385AEDF | Saldo fattura n. 730 del 29/10/2022 – Piattaforma gogle Meet -Teachin | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z2C385AEDF | Saldo IVA su mand. 498 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2F3841DB0 | Saldo fattura n. 744/2022 – del 04/11/2022 – SMS annuale | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z2F3841DB0 | Saldo IVA su mand. 500 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 99 | 99.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z67385338C | Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ ca | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 233 | 233.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z67385338C | Saldo IVA su mand.502 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 51.26 | 51.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5D385E63D | Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igien | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 760 | 760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702) Aggiudicatari: - F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702) |
| Z5D385E63D | Saldo IVA su mand. 504 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 167.2 | 167.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3536609B9 | Saldo fattura n. 46021 del 22/09/2022 – acquisto kit didattici e kit d | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 11631.84 | 11631.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) |
| Z3536609B9 | SALDO IVA SU MAND. 490 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 2559 | 2559.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3536609B9 | Saldo fattura n. 47627 del 29/10/2022 – licenza software newton | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) |
| Z3536609B9 | Saldo IVA su mand. 492 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 22 | 22.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC1383919D | Sado fattura n. 71/2022 del 25/10/2022 – Pagamento corso di formazione | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 75 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) |
| ZBB37CC69B | Saldo fattura n. 118/pa del 13/10/2022 – BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAV | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 980 | 980.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZBB37CC69B | SALDO IVA SU mand. 486 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 215.6 | 215.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0037F3F97 | Saldo fattrua n. 6/pa del 25/10/2022 – Lavaggio divise hostess/steward | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 226.08 | 226.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z0037F3F97 | Saldo Iva su mand. 488 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 49.74 | 49.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 312 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z672C953A2 | SALDO IVA SU MAND. 471 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB23301D14 | SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/10/2021 – Prestazione professionale per i | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 2105.93 | 2105.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: - SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) |
| ZB23301D14 | I.R.P.E.F. SU MAND. 473 (RITENUTA D’ACCONTO) | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 394.07 | 394.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) |
| ZAB37D10BB | “SALDO FATTURA N. FVL973 DEL 30/09/2022 – SEMINARIO ON LINE DEL 29/09 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| Z7527B94F3 | Saldo fattura n. A20020221000036319 DEL 30/09/2022 – NOLEGGIO MULTIFUN | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| Z7527B94F3 | SALDO IVA SU MAND. 476 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBD37FAA6B | SALDO FATTURA N. 58 DEL 07/10/2022 – Viaggio a Roma PCTO DEL 07/10/20 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| ZBD37FAA6B | SALDO IVA SU MAND. 478 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 81.82 | 81.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6238322B5 | SALDO FATTURA N. 709/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO LICENZA ANNUALE ALB | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z6238322B5 | SALDO IVA SU MAND. 480 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z97380A305 | SALDO FATTURA N. 711/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO CERTICATI 3 ANNI FI | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z97380A305 | SALDO IVA SU MAND. 482 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 7.7 | 7.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z66381FEA0 | SALDO FATTURA N. 1106 DEL 18/10/2022 – WEBINAR PASSWEB DEL 18/10/2022 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| 9100164CE3 | “SALDO FATTURA N. 207/2022 DEL 30/06/2022 – PON “”Digital Board”” – Do | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 50138 | 50138.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| 9100164CE3 | SALDO IVA SU MAND. 469 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 11030.36 | 11030.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3E37E5E20 | Saldo fattura n. 80/01 del 05/10/2022 – pasti consumati nei giorni 27/ | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703) Aggiudicatari: - RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703) |
| Z3E37E5E20 | Saldo iva su mand. 467 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3237E435C | SALDO FATTURA N. 3 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 2200 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) Aggiudicatari: - WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) |
| Z3237E435C | SALDO IVA SU MAND. 442 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 484 | 484.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB437E4415 | SALDO FATTURA N. 4 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 15000 | 15000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) Aggiudicatari: - WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) |
| ZB437E4415 | SALDO IVA SU MAND. 444 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 3300 | 3300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z9235B9E6C | SALDO IVA SU MAND. 440 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 117.04 | 117.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6F37D0F44 | “SALDO FATTURA N. 24/FISS DEL 21/09/2022 – Servizi per partecipazione | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 627 | 627.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) Aggiudicatari: - EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) |
| Z6F37D0F44 | SALDO SU MAND. 434 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 62.7 | 62.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1937DC406 | Saldo fattura n. 56/P del 23/09/2022 –Viaggio a Monaco di Baviera dal | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 3900 | 3900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZBC2D9D0E9 | Saldo fattura n. 1010790033 del 23/09/2022 – Noleggio multifunzione s | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO IVA SU MAND. 437 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1937DC406 | Saldo fattura n. 57/PA del 27/09/2022- | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 295 | 295.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z7B357E41C | Saldo fattura n. 11/PA del 31/08/2022 – | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 1382.9 | 1382.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| Z7B357E41C | SALDO IVA SU MAN. 425 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 304.24 | 304.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD83787983 | SALDO FATTURA N. 115/2022 DELL’08/09/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGG | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 1500 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| ZD83787983 | SALDO IVA SU MAND. 427 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA737AE4B5 | Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 3350 | 3350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z4137C3ADA | SALDO FATTURA N. 572/2022 DEL 19/09/2022 – RINNOVO DOMINIO ISTITUTO | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z4137C3ADA | SALDO IVA SU MAND. 430 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO FATTURA N. 1010788296 DEL 19/09/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIO | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 333.93 | 333.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO IVA SU MAND. 432 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 73.46 | 73.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z743751B33 | SALDO IVA SU MAND. 396 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 49 | 49.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4036609BF | “SALDO FATTURA N. FTVE749 DEL 28/06/2022 – “” PROGETTO STEAM”” – | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 720 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - JOOMAA SRLS (02460600691) Aggiudicatari: - JOOMAA SRLS (02460600691) |
| Z4036609BF | SALDO IVA SU MAND. 403 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 158.4 | 158.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF23727D2F | Saldo fattura n. PA-B425 del 01/08/2022 – Etichette adesiva in viniol | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZF23727D2F | SALDO IVA SU MAND. 405 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z532E67B74 | SALDO FATTURA N. 1010782630 DEL 18/08/2022 – NOLEGGIO STAMPANTE KYOCER | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z532E67B74 | SALDO IVA SU MAND. 407 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1022221311 DEL 01/09/2022- | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 8.11 | 8.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZF6378B97C | SALDO FATTURA N. 137/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/ | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZF6378B97C | Saldo IVA su mand. 410 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 46.2 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2C378B9F2 | SALDO FATTURA N. 135/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/ | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 420 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z2C378B9F2 | SALDO IVA SU MAND. 412 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 92.4 | 92.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z34378BA24 | SALDO FATTURA N. 136/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/ | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z34378BA24 | SALDO IVA SU MAND. 414 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 46.2 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z743751B33 | SALDO FATTURA N. 83 DEL 04/07/2022 – AGORA’ PROGETTO LISA | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 980 | 980.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z68365D3D1 | SALDO FATTURA N.92/2022 DEL 05/07/2022 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 25 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 1450 | 1450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| Z68365D3D1 | SALDO IVA SU MAN. 393 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 145 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7C371C081 | Saldo fattura nr. 4 del 09/07/2022 – Quota 30% contributo come da con | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 21210 | 21210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) Aggiudicatari: - REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1022180286 DEL 04/07/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MAG | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 17.36 | 17.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZCC371344A | SALDO FATTURA N. 134-2022-NOL DELL’08/07/2022 — | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 190.74 | 190.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZCC371344A | SALDO IVA SU MAND. 332 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 41.96 | 41.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | SALDO FATTURA N. 130-2022-NOL DELL’06/07/2022 — | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 312 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z672C953A2 | SALDO IVA SU MAND. 325 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7136DAF39 | SALDO FATTURA N. 87 DEL 30/06/2022 – CLIMATIZZATORE, MONTAGGIO ED INST | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 1100 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) Aggiudicatari: - SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) |
| Z7136DAF39 | SALDO IVA SU MAND. 336 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 242 | 242.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z063721B42 | SALDO NOTA SPESE N. CE_18/2022 – Esami di lingua spagnola D.E.L.E. se | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 5433.2 | 5433.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: - Istituto Cervantes (94094600635) |
| Z8A36DD45B | SALDO FATTURA N. 749 DEL 21/06/2022- MATERIALE PER TINTEGGIATURA ATRIO | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 266.03 | 266.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| Z8A36DD45B | SALDO IVA SU MAND. 313 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 58.53 | 58.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO FATTURA N. 1010771679 DEL 22/06/2022 – RATA NOLEGGIO KYOCERA DAL | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO IVA SU MAND. 315 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO FATTURA N. 1010770276 DEL 21/06/2022 – RATA NOLEGGIO KYOCERA DAL | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 333.93 | 333.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO IVA SU MAND. 317 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 73.46 | 73.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF736E5AA5 | SALDO FATTURA N .22/000063/11 DEL 23/06/2022 – MATERIALE VARIO PER PA | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 72.51 | 72.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| ZF736E5AA5 | SALDO IVA SU MAND. 319 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 15.95 | 15.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7527B94F3 | SALDO FATTURA N. A20020221000024623 DEL 30/06/2022 – RATA NOLEGGIO MUL | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| Z7527B94F3 | SALDO IVA SU MAND. 321 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE031D19AF | SALDO FATTURA N. 282/2022 – ATTIVITA’ DI DPO A.S. 2021/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZE836E7404 | SALDO FATTURA N. 1090 DEL 30/06/2022 — SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI M | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| ZE836E7404 | SALDO IVA SU MAND. 324 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 17.6 | 17.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEC36813A2 | SALDO FATTURA N. 0011320 DEL 06/07/2022 — SMALTIMENTO RIFIUTI PER LAB | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 72 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| ZEC36813A2 | SALDO IVA SU MAND. 326 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 15.84 | 15.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4E35B7D63 | SALDO FATTURA N. 121 DEL 30/03/2022 – ACQUISTO MODELLINI IPIA PER UDA | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 225.75 | 225.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MULTI TRANCIATI SRL (00882050529) Aggiudicatari: - MULTI TRANCIATI SRL (00882050529) |
| Z4E35B7D63 | SALDO IVA SU MAND. 328 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 49.67 | 49.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA53417123 | SALDO FATTURA N.9 04 DEL 22/06/2022 – CERTIFICAZIONI DI INGLESE A.S. | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 9200 | 9200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) |
| Z4F34448FF | Contratto lavori pavimetazione esterna per impianto sportivo sede di v | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 22500 | 22500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA FELICE DOMENICO SRL (01823070709) Aggiudicatari: - DITTA FELICE DOMENICO SRL (01823070709) |
| Z4F34448FF | SALDO IVA SU MANDATO NR. 292- | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 4950 | 4950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBA36B3EBB | Saldo fattura n. 65 PA del 07/06/2022 – BANCALE DI CARTA A4 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 922.5 | 922.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZBA36B3EBB | SALDO IVA SU MAND. 259 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 202.95 | 202.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE636AADB7 | SALDO FATTURA N. 1268 DELL’08/06/2022 – MATERIALE VARIO PER ESAMI DI S | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 387.39 | 387.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) |
| ZE636AADB7 | SALDO IVA SU MAND. 261 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 85.23 | 85.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Saldo fattura n. 279/FE del 09/06/2022 – cancellaria per Esami di St | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 691.28 | 691.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
|
| ZED36AF050 | SALDO IVA SU MAND. 263 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 152.08 | 152.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF7367EF61 | SALDO FATTURA N. 76/PA DELL’08/06/2022 – MATERIALE PULIZIE PER ESAME D | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 1966.14 | 1966.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZF7367EF61 | SALDO IVA SU MAND.265 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 379.87 | 379.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z22365E14E | SALDO FATTURA N. 77/02 DEL 16/06/2022 -MAGLIETTE E ROLL UP PER EVENTO | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 840 | 840.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z22365E14E | SALDO IVA SU MAND. 267 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 184.8 | 184.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE9368CB27 | SALDO IVA SU MAND 239 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 15.02 | 15.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1F36A695F | “SALDO FATTURA N.838/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 21.8 | 21.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702) Aggiudicatari: - MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702) |
| Z1F36A695F | SALDO IVA SU MAND. 241 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 4.8 | 4.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2A36862BA | SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 29/05/2022 – VIAGGIO A BRUXELLES E STRASB | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 6000 | 6000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z2A36862BA | SALDO FATTURA N. 12200600010000027736 DEL 31/05/2022 – ARTICOLI SPORTI | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 1107.56 | 1107.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| Z2A36862BA | SALDO IVA SU MAND 231 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 243.66 | 243.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2A36862BA | SALDO FATTURA N. 12200600010000026353 DEL 25/05/2022 – ARTICOLI SPORTI | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 81.8 | 81.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| Z2A36862BA | SALDO IVA SU MAND. 233 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 18 | 18.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2A36862BA | SALDO FATTURA N. 12200606060000000133 DEL 27/05/2022 – ARTICOLI SPORTI | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 1331.34 | 1331.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| Z2A36862BA | SALDO IVA SU MAND. 235 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 292.89 | 292.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z60368CB7C | SALDO FATTURA N. 1097 DEL 27/05/2022 – ALIMENTI PER EVENTO ESCAPE ROOM | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 267.36 | 267.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERIO GIANCARLO (00925480709) Aggiudicatari: - CERIO GIANCARLO (00925480709) |
| Z60368CB7C | SALDO IVA SU MAND. 237 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 23.75 | 23.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE9368CB27 | “SALDO FATTURA N.837/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 68.28 | 68.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702) Aggiudicatari: - MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702) |
| ZF735BB2C8 | SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2022 – SALDO VIAGGIO A VALENZIA DAL 07 A | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 15260 | 15260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZD135AF713 | “SALDO FATTURA N. 130 DEL 31/05/2022 – MONITOR MULTIMEDIALE progetto | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 1455 | 1455.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) Aggiudicatari: - EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) |
| Z593676A97 | Saldo fattura n. 44 del 01/06/2022 – Viaggio a Guardaregia e Sepino il | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z593676A97 | SALDO IVA SU MAND. 246 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4335AF70A | SALDO FATTURA N. 129 DEL 31/05/2022- LIM DESTINATE ALLE SEDI DELL’ I | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 5820 | 5820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) Aggiudicatari: - EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) |
| Z4335AF70A | SALDO IVA SU MAND. 248 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 1280.4 | 1280.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5935AA2C4 | SALDO FATTURA N. 23 DELL’08/06/2022 – REALIZZAZIONE LAB. ESCAPE ROOM | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 10000 | 10000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277) Aggiudicatari: - ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277) |
| Z5935AA2C4 | SALDO IVA SU MAND. 250 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 2200 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z532E67B74 | “SALDO FATTURA N. 1010763406 DEL 12/05/2022 – RATA NOLEGGIO IPC “”CU | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z532E67B74 | SALDO IVA SU MAND. 208 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBE35AF6DB | SALDO FATTURA N. 220294 DEL 13/05/2022 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 263.72 | 263.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: - ZETALAB SRL (03523260283) |
| ZBE35AF6DB | SALDO IVA SU MAND. 210 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 58.02 | 58.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE2364163B | SALDO FATTURA N. 61/PA DEL 07/05/2022 – MATERIALE DI PULIZIA | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 614 | 614.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZE2364163B | SALD IVA SU MAND. 212 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 61.98 | 61.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z9D365E21A | SALDO FATTURA N. 101 DEL 18/05/2022- OCULUS | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 459 | 459.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FCS FERRARA (01737930386) Aggiudicatari: - FCS FERRARA (01737930386) |
| Z9D365E21A | SALDO IVA SU MAND. 214 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 100.98 | 100.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6D3677EB0 | “SALDO FATTURA N. 368 DEL 24/05/2022 – RINNOVO DOMINIO “”IL GIARDINO P | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 55 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z6D3677EB0 | SALDO IVA SU MAND. 216 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 12.1 | 12.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z263667B56 | “SALDO FATTURA N. 826 DEL 20/05/2022 – SOGGIORNO FORMATORI DAL 17 AL 2 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 777.27 | 777.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) |
| Z263667B56 | SALDO IVA SU MAND. 218 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 77.73 | 77.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF6366DF85 | SALDO FATTURA N. P00096 DEL 24/05/2022 – BANDIERA ITALIA ED EUROPA PE | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 395.72 | 395.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RESOLFIN SRL (12501551001) Aggiudicatari: - RESOLFIN SRL (12501551001) |
| ZF6366DF85 | SALDO IVA SU MAND. 220 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 87.06 | 87.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF935E472D | SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 09/05/2022 – VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA -PC | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 9540 | 9540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z373670F11 | SALDO FATTURA N. 221023380 DEL 18/05/2022 – | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 630.33 | 630.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218) Aggiudicatari: - CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218) |
| Z373670F11 | SALDO IVA SU MAND. 223 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 138.67 | 138.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z373670F11 | SALDO FATTURA N. 221023379 DEL 18/05/2022 – LAB. ELETTRONICA SEDE I | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 728.69 | 728.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218) Aggiudicatari: - CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218) |
| Z373670F11 | SALDO IVA SU MAND. 225 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 160.31 | 160.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z49366E4DB | SALDO NUOVA FATTURA PROFORMA DEL 31/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DA | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 540 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| Z49366E4DB | SALDO FATTURA PROFORMA DEL 13/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DAL 29 MA | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 920 | 920.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| ZOD366E364 | FATTURA PRO-FORMA N. H14284167 DEL 12/05/2022 -PRENOTAZIONE CAMERE DA | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 1235 | 1235.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| Z8135D7172 | SALDO VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/30 APRILE 2022 (PCTO IPC CUOCO)- | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 3325 | 3325.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1022122503 DEL 02/05/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MAR | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 69.45 | 69.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z3135E61AB | SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 14196 | 14196.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZA835F4DAE | SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 10045 | 10045.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z1A3608183 | SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GR | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 185 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z15363B3D6 | SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE S | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 248 | 248.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| ZB9358EFD2 | SALDO FATTURA N. 211/PA DEL 30/04/2022 – MAT. LAB. DI CHIMICA | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 494.24 | 494.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: - UNIFO SRL (01595870278) |
| ZEB3534575 | SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 30/04/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 69.9 | 69.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: - UNIFO SRL (01595870278) |
| Z1135EED18 | SALDO FATTURA 179/01 DEL 07/05/2022 – CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 179 | 179.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z3435AF6EB | SALDO IVA SU MAND. 155 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 17.21 | 17.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3435AF6EB | SALDO IVA SU MAND. 157 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 53 | 53.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1B35E4C0D | SALDO IVA SU MAND. 159 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 347.6 | 347.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1A3608183 | SALDO IVA SU MAND. 186 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 18.5 | 18.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z15363B3D6 | SALDO IVA SU MAND. 187 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 54.56 | 54.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB9358EFD2 | SALDO IVA SU MAND. 188 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 108.73 | 108.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEB3534575 | SALDO IVA SU MAND. 189 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 15.38 | 15.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1135EED18 | SALDO IVA SU MAND. 190 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 39.38 | 39.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6E35998D6 | SALDO IVA SU MAND.133 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 642.23 | 642.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB13527C84 | SALDO IVA SU MAND. 111 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 1047.2 | 1047.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7527B94F3 | SALDO IVA SU MAND. 136 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z313500FB2 | SALDO IVA SU MAND. 132 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 264 | 264.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1F3554339 | SALDO IVA SU MAND. 134 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 295.44 | 295.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5B358AD4E | SALDO IVA SU MAND. 137 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 712.36 | 712.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | SALOD IVA SU MAND. 145 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8935F493F | SALDO IVA SU MAND. 142 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 99 | 99.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3B3592038 | SALDO IVA SU MAND. 144 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 18.18 | 18.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEB3534575 | SALDO IVA SU MAND. 146 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 117.96 | 117.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBA35F031D | Saldo fattura N. 10 000003366 del 29/03/2022 – Corso di spagnolo dal | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 3820.4 | 3820.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| Z0134442AE | B.O. 71 DEL 06/12/2021 – SALDO FATTURA N. 10 DEL 02//04/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARPE DIEM (01835930700) Aggiudicatari: - CARPE DIEM (01835930700) |
| Z0134442AE | SALDO IVA SU MAND. 153 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 66 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3435AF6EB | Saldo fattura n. 3073851590 del 14/04/2022 – acquisto materiale Lab. d | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 78.23 | 78.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) |
| ZA835F4DAE | SALDO FATTURA N. 12 DELL’11/04/2022 – FATTURA ACCONTO DEL VIAGGIO A V | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 10045 | 10045.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z3435AF6EB | Saldo fattura n. 3073849801 del 07/04/2022 – acquisto materiale Lab. d | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 240.88 | 240.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) |
| Z8135D7172 | ACCONTO FATTURA N. 10 DEL 07/04/2022 – VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/3 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 1425 | 1425.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z1B35E4C0D | Saldo fattura n. 128/01 del 21/04/2022 – Fari led per illuminazione a | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 1580 | 1580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) |
| Z9E35AA2BC | SALDO FATTURA N. 12/PA DELL’11/04/2022 – VAIGGIO DI ISTRUZIONE A TORIN | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 13860 | 13860.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z75362DA8E | “SALDO FATTURA N. 01831/2022 – “”ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z61362279F | “SALDO FATTURA N. 9 DEL 22/04/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER TRANFER DA | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 480 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DS TRANSFER JDOO (38090748390) Aggiudicatari: - DS TRANSFER JDOO (38090748390) |
| ZAF2B74D58 | Saldo fattura n. 1022098113 del 12/04/2022- Spese postali mese di febb | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 68.6 | 68.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8935F493F | Saldo fattura n. 65 del 12/04/2022 – Materiale elettrico per completam | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) |
| ZF035ED9C8 | “Saldo fattura n. 9 del 07/04/2021 – acquisto biglietti treno + navet | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z3B3592038 | Saldo fattura n. 3_22 del 09/04/2022 – TRANSFER CB/CAMPOCHIARO A/R PE | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| Z672C953A2 | SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 312 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZEB3534575 | SALDO FATTURA N. 167/PA DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. D | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 536.18 | 536.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: - UNIFO SRL (01595870278) |
| Z0B358A673 | SALDO FATTURA N. 78/FE DEL 20/04/2022 – TAMPONI ANTIGENICI PER VIAGGIO | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 62 | 62.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: - FARMACIA CIPOLLA (00390700946) |
| Z0135FE9AA | “SALDO FATTURA N. 133747 DEL 14/04/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE IN CROA | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 1140.06 | 1140.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOTEL SILVER (20686840749) Aggiudicatari: - HOTEL SILVER (20686840749) |
| Z7533A65DD | SALDO FATTURA N. 165/S/2022 – LAMPADA PER MICROSCOPIO – SEDE VIA SCAR | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 534.8 | 534.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151) Aggiudicatari: - GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151) |
| Z7533A65DD | SALDO IVA SU MAND. 129 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 117.66 | 117.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z313500FB2 | “Saldo fattura per Corsi in presenza – Laboratorio di prevenzione al | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI E TECNICI SRLS (14834871007) Aggiudicatari: - SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI E TECNICI SRLS (14834871007) |
| Z6E35998D6 | SALDO FATTURA N. 103/01 DEL 31/03/2022 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 2919.25 | 2919.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) |
| Z1F3554339 | SALDO FATTURA N. 129/01 DEL 29/03/2022 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE V | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1661.25 | 1661.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZF035DE79B | SALDO FATTURA N. N5/FIFF DEL 04/04/2022 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER IL | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 4860 | 4860.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) Aggiudicatari: - EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) |
| Z7527B94F3 | Saldo fattura n. A20020221000011424 del 31/03/2022 – noleggio fotocopi | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| Z5B358AD4E | SALDO FATTURA N. 72 DEL 31/03/2022 – APPARECCHIATURE INFORMATICHE – PR | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 3238 | 3238.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) Aggiudicatari: - EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) |
| ZBA35F031D | Acconto del 20% fattura n. 10/000003366 del 29/03/2022- Corso di s | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 955.1 | 955.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| ZBD3522A73 | SALDO IVA SU MAND. 90 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 57.14 | 57.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC93549957 | SALDO IVA SU MAND. N. 91 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 39.29 | 39.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1435554D9 | SALDO IVA SU MAND. 92 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 253 | 253.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1D354866F | SALDO IVA SU MAND. 94 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 255.6 | 255.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5535557A9 | SALDO IVA SU MAND. 95 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 46.2 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z003555848 | SALDO IVA SU MAND. 96 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 92.4 | 92.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8135558BC | SALDO IVA SU MAND. 97 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 46.2 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE43572CA1 | SALDO IVA SU MAND. 98 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 44 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB93580678 | SALDO IVA SU MAND. 99 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 63.64 | 63.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z823571528 | SALDO IVA SU MAND. 103 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 15.84 | 15.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO IVA SU MAND. N. 105 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 73.46 | 73.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO IVA SU MAND. 106 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z20348F058 | SALDO FATTURA N. VE000107 DEL 25/02/2022 – MATERIALE INFORMATICO- SEDE | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 9056 | 9056.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMINO SISTEMI SRL (03255880985) Aggiudicatari: - DOMINO SISTEMI SRL (03255880985) |
| Z20348F058 | SALDO IVA SU MAND. 108 | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 1992.32 | 1992.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZDD35B1E96 | Saldo fattura n. 10/PA del 26/03/2022 – Biglietti aerei + navetta per | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 2145 | 2145.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZB13527C84 | Saldo fattura n. 53 del 28/03/2022 – Impianto audio video installato p | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 4760 | 4760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) |
| Z6035718BD | Saldo fattura n. 4 del 26/03/2022 – Noleggio pullman GT per vaiggio ad | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 4000 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZF735BB2C8 | Saldo fattura n. 8 del 28/03/2022 – Acconto per viaggio a Valencia da | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 6540 | 6540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z1A348EFB5 | SALDO FATTURA N. P/03 DEL 28/02/2022 – ARREDI LOCALE SEDE BIOTECNOLOG | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 12270.86 | 12270.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IBEBI SRL (02911510275) Aggiudicatari: - IBEBI SRL (02911510275) |
| Z1A348EFB5 | SALDO IVA SU MAND. 114 | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 2699.59 | 2699.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z823571528 | SALDO FATTURA N. 43/02 DEL 17/03/2021- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 72 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| ZEB353117E | “SALDO FATTURA N. 3 DEL 05/03/2022 – PACCHETTO TRASPORTO (AEREO + NAVE | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 1870 | 1870.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 333.93 | 333.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z6C3599E2E | “SALDO HOTEL PER ALLOGGIO GRUPPO ERASMUS “”CATH THE EUROPEAN SUN”” – | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 1292 | 1292.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| ZBD3522A73 | SALDO FATTURA N. 45/FE DEL 02/03/2022 – MASCHERINE FFP2 COME DA NOTA | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1142.86 | 1142.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: - FARMACIA CIPOLLA (00390700946) |
| ZC93549957 | SALDO FATTURA N. 49/FE DEL 02/03/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 785.71 | 785.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: - FARMACIA CIPOLLA (00390700946) |
| Z1435554D9 | SALDO FATTURA N. 136/2022 – RINNOVO PACCHETTO SEGRETERIA CLOUD | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N.1022059687 DEL 02/03/2022 – SPESE POSTALI MESE DI GEN | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 52.8 | 52.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z1D354866F | SALDO FATTURA N. 58/01 DEL 23/02/2022 – MATERIALE ELETTRICO PER LAB. D | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1161.8 | 1161.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) |
| Z5535557A9 | SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z003555848 | SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 420 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z8135558BC | SALDO FATTURA N. 50/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZE43572CA1 | Saldo fattura n. 176/2022 dell’08/03/2022 – Rinnovo Servizi Acces Log | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZB93580678 | SALDO FATTURA N. 1/FISS DEL 09/03/2022 – BIGLIETTI AEREI PER POLONIA | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 2076.36 | 2076.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) Aggiudicatari: - EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) |
| Z4C3516746 | SALDO FATTURA N. PA/1 DEL 05/03/2022 – ASSISTENZA TECNICA, CON INTERV | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 104 | 104.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOT DI FABIO CAPOCEFALO (CPCFBA95L17B519K) Aggiudicatari: - DOT DI FABIO CAPOCEFALO (CPCFBA95L17B519K) |
| ZC93539A6B | SALDO PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA DAL 13 AL 18 MARZO 2022 – ERASM | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 816.58 | 816.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| Z7527B94F3 | SALDO SU MAND. N. 15 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC634EAEB0 | SALDO IVA SU MAND. 21 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 77.52 | 77.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE134E1917 | SALDO IVA SU MAND. 22 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 19.69 | 19.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| 05/02/2022 | SALDO IVA SU MAND. 23 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 82.5 | 82.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4C34EF8AD | SALDO IVA SU MAND. 24 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 264 | 264.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZCF34C9BBD | SALDO IVA SU MAND 26 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 385 | 385.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB334D1793 | SALDO IVA SU MAND. N. 25 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 107.8 | 107.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8D2BE66CB | SALDO IVA SU MAND. 19 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 1056 | 1056.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8334DC8D9 | SALDO IVA SU MAND. 27 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 65.45 | 65.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD134EA2F2 | SALDO IVA SU MAND. 28 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 15.84 | 15.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB334CFD1A | SALDO IVA SU MAND.40 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 187.44 | 187.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z532E67B74 | SALDO IVA SU MAND. 41 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z71352607B | SALDO IVA SU MAND. 43 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 171.6 | 171.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4E340BADA | Saldo fattura n. 8_22 del 25/02/2022 — n. 15 visite oculistiche p | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 375 | 375.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705) Aggiudicatari: - CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705) |
| Z323513134 | Saldo fattura n. FPA 87/22 del 14/02/2022 – Saldo del 50% per Corso di | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 261 | 261.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) |
| ZB334CFD1A | Saldo n. 26/02 del 14/02/2022- acquisto DPI personale ATA | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 852 | 852.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z532E67B74 | Saldo fattura n. 1010744713 del 16/02/2022 – rata noleggio Kyocera Cuo | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1022043908 -SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 53.93 | 53.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z71352607B | SALDO FATTURA N. 52/D DEL 23/02/2022 – MATERIALE PER LAB. INFORMATICA | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 780 | 780.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) |
| Z793534425 | “Saldo fattura n. 5/P del 24/02/2022 – Erasmus “”Catch The European Su | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 3784 | 3784.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z6E2BEA9EF | “SALDO FATTURA N. 1 DEL 17/02/2022 – COMPENSO PER PRESTAZIONI RESE RE | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) Aggiudicatari: - DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) |
| ZDE3549F00 | ” ERASMUS “”CATCH THE EUROPEAN SUN”” – SALDO PRENOTAZIONE SERVIZI (PE | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 2940 | 2940.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: - ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) |
| Z2A30EDD40 | Saldo spese di gestione e bolli – e.f. 2021 (operazioni a pagamento a | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 239.6 | 239.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: - INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) |
| ZC93539A6B | ACCONTO PER PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA -DAL 13 AL 18 MARZO 2022 – | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 349.97 | 349.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z8D2BE66CB | SALDO FATTURA N. 37/21 DEL 30/12/2021 – RETE ISTITUTO | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 4800 | 4800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) |
| ZC634EAEBO | Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampant | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 312 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZC634EAEB0 | Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggi | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 352.38 | 352.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZE134E1917 | SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 89.5 | 89.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZFA34CD17D | SALDO FATTURA N. 15/02 DEL 27/01/2022 – MASCHERINE PER NON UDENTI FFP | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 375 | 375.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z4C34EF8AD | SALDO FATTURA N. 19/01 DEL 26/01/2021 – RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FU | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZB334D1793 | SALDO FATTURA N. 13 DEL 31/01/2021 – ACQUISTO SPOT PUBBLICITARIO PER | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: - TELEREGIONE SRL (00994600708) |
| ZCF34C9BBD | SALDO FATTURA N. 41/A del 16/01/2022 – RINNOVO CONTRATTO AXIOS | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 1750 | 1750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) |
| Z8334DC8D9 | SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 28/01/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CAR | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 1076.4 | 1076.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZD134EA2F2 | SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/01/2022 – SMALTIMENTO CONTENITORE RIFIUTO L | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 72 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z323513134 | SALDO FATTURA N. 10/2022 DEL 04/02/2021 – CORSO DI FORMAZIONE PER RLS | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 261 | 261.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) |
| Z7527B94F3 | Saldo fattura n. A20020211000053837 del 31/12/2021 – rata noleggio fot | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| ZEE34D11E8 | SALDO FATTURA N. FVL68 DEL 24/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1022004576 DEL 19/01/2021 – SPESE POSTALI MESE DI NOV | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 53.76 | 53.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZF2340A84E | SALDO FATTURA N.289 DEL 14/12/2021 – MATERIALE DIDATTICO PER DISABILIT | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 5600 | 5600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREMEDIA SRL (01900970441) Aggiudicatari: - PREMEDIA SRL (01900970441) |
| ZAF343EF2D | FATTURA N. 29/22 DEL 13/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE SC | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 45 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) |
| ZAF343EF2D | SALDO IVA SU MAND. N.3 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 9.9 | 9.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBC2D9D0E9 | Saldo fattura n. 1010734238 del 23/12/2021 – rata noleggio multifunzio | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO IVA SU MAND.N.5 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB3344262E | SALDO FATTURA N. 143 DEL 30/12/2022 – SERVIZIO SPOT PUBBLICITARIO – OR | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 520 | 520.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TLT MOLISE SRL (00742420706) Aggiudicatari: - TLT MOLISE SRL (00742420706) |
| ZB3344262E | SALDO IVA SU MAND. N.7 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 114.4 | 114.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF933DAB77 | SALDO FATTURA N. DEL 02/12/2021 – ACQUISTO DEFIBRILLATORE | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
| ZF933DAB77 | SALDO IVA SU MAND. N. 9 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC934A51C3 | SALDO FATTURA N. 5387-000119-PA DEL 27/12/2021- COMPENSO SERVIZIO DI | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) |
| ZC934A51C3 | SALDO IVA SU MAND. N. 11 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEB33A3E18 | SALDO FATTURA N. 02/21 DEL 07/12/2021 – TONER PER STAMPANTI VARIE | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 372 | 372.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE RIGENERA FVR DI FACCHINO FABIO (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA FVR DI FACCHINO FABIO (01618010704) |
Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini - Aggiornato il 12 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z72284A1F8 | SALDO IVA SU MANDATO N. 263 | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 36.06 | 36.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z833447663 | SALDO IVA SU MAND. 784 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 407.37 | 407.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO FATTURA N. 1010730152 DEL 13/12/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE DAL 08/09/2021 AL 07/12/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 333.93 | 333.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z223400B41 | SALDO FATTURA N. 167/01 DEL 15/12/2021 – MAT. DI CANCELLERIA PER LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 1148.6 | 1148.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA (00591550702) |
| ZEC3411A62 | SALDO IVA SU MAND. 780 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 47.52 | 47.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEC3411A62 | SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 216 | 216.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z7E33A5995 | SALDO IVA SU MAND. 778 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7E33A5995 | SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MGM STORE SRL (01859660704) Aggiudicatari: - MGM STORE SRL (01859660704) |
| Z223400B41 | SALDO IVA SU MAND. 782 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 252.69 | 252.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2A30EDD40 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – e.f. 2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 442.5 | 442.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: - INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) |
| Z0C345D1C1 | SALDO IVA SU MAND. 788 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 66 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0C345D1C1 | SALDO FATTURA N. 507-2021-FE DEL 13/12/2021 – RIPARAZIONE MOBILE SEGRETERIA | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO IVA SU MAND 786 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 73.46 | 73.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z833447663 | SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 2107.84 | 2107.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z3A34165F2 | SALDO IVA SU MAND. 710 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 227.85 | 227.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4A33E4F19 | SALDO FATTURA N. 276/01 DEL 15/12/2021 – REALIZZAZIONE LAB. DI SCRITTURA E PRODUZIONE TELEVISIVA | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 4000 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| Z1B33EF8CC | “SALDO FATTURA N. FVL 1756 DEL 09/12/2021 – MANUALE “” PENSIONI E PREVIDENZA…”” -“ | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 64.62 | 64.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| Z98335BB48 | SALDO IVA SU MAND. 702 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 360.78 | 360.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8A341D7AC | Saldo fattura n. 24 del 26/11/2021 – acquisto magliette per orientamento. | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 378 | 378.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) |
| Z35339AFE5 | SALDO IVA SU MAND. 696 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 404.8 | 404.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z98335BB48 | SALDO FATTURA N. 446/PA DEL 30/11/2021 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA – SEDE VIA SCARDOCCHIA | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 1639.93 | 1639.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: - UNIFO SRL (01595870278) |
| Z3A34165F2 | SALDO FATTURA N. 500-2021-FE del 13/12/2021 – SEDIA OPERTIVA CON BRACCIOLI + DISTRUGGI DOCUMENTI | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 1747.6 | 1747.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZCE34223D9 | SALDO IVA SU MAND. 704 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 56.28 | 56.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z413448EC2 | SALDO IVA SU MAND. 708 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 207.9 | 207.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1B33EF8CC | SALDO IVA SU MAND. 706 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 3.48 | 3.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8A341D7AC | SALDO IVA SU MAND. 698 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 83.16 | 83.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3A34165F2 | SALDO IVA SU MAND. 710 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 156.62 | 156.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z413448EC2 | SALDO FATTURA N.161/PA DEL 09/12/2021 – ASPIRAPOLERI PR PALESTRA IPIA | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 945 | 945.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZCE34223D9 | SALDO FATTURA N. 21/000065/PA DEL 30/11/20212 -MATERIALE ELETTRICO | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 255.8 | 255.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z13343CCF9 | SALDO FATTURA N. 501/FE DEL 04/12/2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 523.09 | 523.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z13343CCF9 | SALDO IVA SU MAND. 700 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 115.08 | 115.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAA284A647 | SALDO IVA SU MAND. 232 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 782.45 | 782.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1D314E8D9 | SALDO IVA SU MAND. 261 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 24 | 24.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z02315D6B0 | SALDO IVA SU MAND. 259 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 302.81 | 302.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z32311EBDC | SALDO IVA SU MAND. 257 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 44 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z88284A3FA | SALDO IVA SU MAND. 274 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z32284A54F | SALDO IVA SU MAND. 272 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z45284A391 | SALDO IVA SU MAND. 270 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 272.72 | 272.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z45284A296 | SALDO IVA SU MAND. 267 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 12.02 | 12.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE3284A303 | SALDO IVA SU MAND. 265 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 12.02 | 12.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD2284AB2D | SALDO IVA SU MAND. 229 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 260.82 | 260.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD5284ABFC | SALDO IVA SU MAND. 226 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 93.77 | 93.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF5284ACC4 | SALDO IVA SU MAND. 224 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 31.26 | 31.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z95284AC62 | SALDO IVA SU mand. 222 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 31.26 | 31.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5A31742A1 | SALDO IVA SU MAND. 250 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 38.06 | 38.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3E310EC40 | SALDO IVA SU MAND. 253 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z723164B28 | SALDO IVA SU MAND. 255 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 12.1 | 12.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z80317F197 | SALDO IVA SU MAND. 220 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 252.46 | 252.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z72284A1F8 | SALDO IVA SU MAND. 263 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 36.06 | 36.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z75284AA9F | SALDO IVA SU MAND. 230 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 260.82 | 260.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z75312D69A | SALDO IVA SU MAND.176 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 223.25 | 223.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7B2E9A64C | SALDO IVA SU MAND.161 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 1349.92 | 1349.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO IVA SU MAND. N. 155 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7527B94F3 | SALDO IVA SU MAND. 157 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z36315EF7D | SALDO IVA SU MAND.173 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 23.54 | 23.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA53128E3D | SALDO IVA SU MAND. 180 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 1580.48 | 1580.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF230E62AC | SALDO IVA SU MAND. 171 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 153.56 | 153.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | SALDO IVA SU MAND. 169 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0730D12C3 | SALDO IVA SU MAND. 167 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 355.08 | 355.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z302E9A4B6 | SALDO IVA SU MAND. 165 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 3771.9 | 3771.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z102E9A3EE | SALDO IVA SU MAND. 163 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 6158.02 | 6158.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2F313997A | SALDO IVA SU MAND. 182 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 16.12 | 16.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE63073CD3 | SALDO IVA SU MAND.159 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 406.16 | 406.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZED3132020 | SALDO IVA SU MAND. 178 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 358.6 | 358.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z633101E85 | SALDO IVA SU MAND. 152 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 143 | 143.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3F340F1A3 | SALDO FATTURA N. 15/2021 DEL 25/11/2021 – STAMPA BROCHURE N. 4000 – ORIENTRAMENTO SCOLASTICO – VARI PLESSI | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 920 | 920.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949) |
| Z97337E6F0 | SALDO IVA SU MAND. 628 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 267.54 | 267.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z97337E6F0 | “SALDO FATTURA N. 143/PA DEL 18/11/2021 – ACQUISTO MARTERIALE IGIENICO/SANITARIO PER ESERCITAZIONI LAB. DI CHIMICA | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 2810.71 | 2810.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZE434133AE | “SALDO FATTURA N. 03237/21 DEL 29/11/2021 – ACQUISTO MANUALE “” LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA””” | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 29.00 | 29.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z903404B38 | SALDO IVA SU MAND. 625 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 12.62 | 12.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z903404B38 | SALDO FATTURA N. 145/001 DEL 25/11/2021- STAMPA DEPLIANT PER LABORATORI TERRITORIALI | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 57.38 | 57.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625) Aggiudicatari: - PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625) |
| Z3F340F1A3 | SALDO IVA SU MAND. N. 623 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 202.4 | 202.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3733A04C1 | SALDO FATTURA N. 12100600010000059533 DEL 01/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 1758.44 | 1758.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| ZB63400CE8 | SALDO IVA SU MAND. 605 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB63400CE8 | SALDO FATTURA N. 966 DEL 23/11/2021 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z5F33DF5A7 | SALDO IVA SU MAND. 603 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5F33DF5A7 | SALDO FATTURA N. 977 DEL 23/11/2021 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO A.S. 2021/2022 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z532E67B74 | SALDO IVA SU MAND. 600 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z573395DE0 | SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 445.5 | 445.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: - FUTURA SRL (01949410490) |
| Z0633B0E00 | SALDO IVA SU MAND. 617 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 96.6 | 96.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0633B0E00 | FATTURA N.659/C-2021 DEL 26/11/2021 – SWITCH PER RETE WIRELESS ISTITUTO | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 439.08 | 439.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTERSYSTEM SRL (00865531008) Aggiudicatari: - INTERSYSTEM SRL (00865531008) |
| Z003359C1E | SALDO IVA SU MAND. 615 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 474.32 | 474.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z003359C1E | SALDO FATTURA N. 892/01 DEL 05/11/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESSO LE 4 SEDI | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 2156 | 2156.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z532E67B74 | SALDO FATTURA N. 1010724979 DEL 16/11/2021 – | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZC63300413 | SALDO IVA SU MAND. 598 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 460.36 | 460.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC63300413 | Saldo fattura n. 123/PA del 30/10/2021 – materiale di pulizia varie sedi. | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 2486.62 | 2486.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z13338341D | SALDO IVA SU MAND. 594 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 902 | 902.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3733A04C1 | SALDO FATTURA N.121006060000000288 DEL 10/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 906.51 | 906.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| Z573395DE0 | SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 4895 | 4895.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: - FUTURA SRL (01949410490) |
| Z3733A04C1 | SALDO IVA SU MAND. 609 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 199.43 | 199.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z13338341D | Acquisto nr. 2 macchine lavapavimenti | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 4100 | 4100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: - ING O FIORENTINI SPA (06113160482) |
| Z3733A04C1 | SALDO IVA SU MAND. 611 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 15.18 | 15.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3733A04C1 | SALDO FATTURA N. 12100600010000062036 DEL 13/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 69.02 | 69.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| Z3733A04C1 | SALDO IVA SU MAND. 607 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 386.86 | 386.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8B31E69A0 | SALDO FATTURA N. 175/01 DEL 13/09/2021 – TESTI SCOLASTICI – PON 2014/2020 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-20 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 114.3 | 114.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| ZE732D4DF9 | SALDO IVA SU MAND. 592 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 1434.29 | 1434.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE732D4DF9 | SALDO FATTURA N. 911/2021 DEL 05/11/2021 – N. 13 PC DESKTOP i.5 DESTINATI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA PRESSO SEDE CENTRALE | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 6519.5 | 6519.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z643336EB6 | SALDO IVA SU MAND. 590 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 880 | 880.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z643336EB6 | SALDO FATTURA N. 187 DEL 12/11/2021 – ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORI PER SEDE BIOTECNOLOGICO VIA SCARDOCCHIA | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 4000 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) Aggiudicatari: - SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) |
| Z0E338E04F | SALDO IVA SU MAND. 587 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 284.9 | 284.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5B3395CFE | SALDO FATTURA N. 255-2021PA DEL 29/10/2021 – TARGA PUBBLICIATRIA PER LAB. TERRITORIALI | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z453316F60 | SALDO FATTURA N. 891/2021 DEL 04/11/2021- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA FULL. A | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 1765 | 1765.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z453316F60 | SALDO IVA SU MAND. 583 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 388.3 | 388.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1033621DA | SALDO IVA SU MAND. 581 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 18.09 | 18.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1033621DA | SALDO FATTURA N. 15/NO DEL 29/10/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS ALTILIA PER ESCURSIONE – ACCOGLIENZA ERAMUS STEAMFUL | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 180.91 | 180.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) |
| Z0E338E04F | SALDO FATTURA N. 128/PA DEL 28/10/2021 – CARTA A4 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 1295 | 1295.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z043117E65 | SALDO IVA SU MAND. 577 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 5789.69 | 5789.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5B3395CFE | SALDO IVA SU MAND. 585 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 17.6 | 17.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z73338ECD3 | SALDO IVA SU MAND. 579 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z043117E65 | “SALDO II RATA 70% – FATTURA N. 158/PA DEL 14/07/2021 – NOLEGGIO NOTEBOOK E LENOVO -PON KIT DIDATTICI – “”LA DIDATTICA DELLA VICINANZA””” | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 26316.78 | 26316.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z7E33A5995 | SALDO IVA SU MAND. 575 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 374 | 374.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB13330DCF | FATTURA N. 17 DEL 07/10/2021 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER AMANTEA (CS) – FORMAZIONE + PREMIO BIO SUMMER SCHOOL – RETE PITAGORA | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 815 | 815.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZAD338EDC0 | SALDO IVA SU MAND. 545 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 115.41 | 115.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC633492D5 | SALDO IVA SU MAND. 539 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 17.16 | 17.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC633492D5 | “SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL””” | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 78 | 78.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z4D3092DDD | SALDO IVA SU MAND. 535 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 22.98 | 22.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4D3092DDD | SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 104.45 | 104.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) Aggiudicatari: - SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) |
| Z4531DEAE8 | SALDO IVA SU MAND. 541 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 833.12 | 833.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | SALDO IVA SU MAND. 530 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1021257911 DEL 13/10/2021 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 4.14 | 4.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8B331F7E6 | SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 1073.77 | 1073.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z7A3332C16 | SALDO FATTURA N. 21/000050 DEL 18/10/2021 MATERIALE ELETTRICO PER HACKATON 23/25 SET 2021 – RETE PITAGORA TEENS FOR CLIMATE HACK CAMPOBASSO- P02/47 P.A. 2021 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 132.02 | 132.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZEE33309A9 | SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 22/10/2021 – MATERIALE VARIO | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 140.12 | 140.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEC SRL (01624730667) Aggiudicatari: - TEC SRL (01624730667) |
| Z8B331F7E6 | SALDO IVA SU MAND. 537 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 236.23 | 236.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7A3332C16 | SALDO IVA SU MAND. 543 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 29.04 | 29.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEE33309A9 | SALDO IVA SU MAND. 532 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 30.83 | 30.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZCC3117F5B | “SALDO FATTURA N. 419 DEL 05/10/2021 – LIBRI DI TESTO -PON KIT SCOLASTICI DIDATTICA DELLA VICINANZA “”” | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 8830.23 | 8830.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) |
| ZC3333CA02 | “Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…””” | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z8A3276C66 | SALDO IVA SU MAND. 490 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 388.18 | 388.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4A332D4A2 | SALDO IVA SU MAND. 488 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 56.1 | 56.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4A332D4A2 | SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 255 | 255.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) |
| ZB83317FAA | SALDO FATTURA N. 17 DEL 29/09/2021 – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 1140 | 1140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) |
| ZF1331E068 | SALDO IVA SU MAND. 484 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 88.08 | 88.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF1331E068 | SALDO FATTURA N. 125/1 DEL 30/09/2021 – STAMPA DEI MANIFESTI | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 400.35 | 400.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA (00591550702) |
| Z3E3324FFA | SALDO FATTURA SU MAND. 482 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 23.93 | 23.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3E3324FFA | Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 108.78 | 108.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| ZBF3255F6D | SALDO IVA SU MAND. 493 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 344.52 | 344.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBF3255F6D | “SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/09/2021 – N. 1 AEROSAN E N. 3 AMO -OXIDE- SEDE I.P.C. “”CUOCO””” | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 1566 | 1566.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: - BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) |
| ZD6323CBCA | “SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “ | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 195 | 195.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) |
| ZB83317FAA | SALDO IVA SU MAND. 486 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 250.8 | 250.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7527B94F3 | Saldo IVA su mand. 480 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7527B94F3 | Saldo fattura n. A20020211000039826 del 30/09/2021 – Noleggio multifunzione IPIA Montini – periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| Z053282B0A | SALDO IVA SU MAND. 474 | 02/10/2021 | 02/10/2021 | 1980 | 1980.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z053282B0A | SALDO FATTURA N. 3 DEL 14/09/2021 – FATTURA A SALDO SERVIZI BIO SUMMER SCHOOL HACK MOLISE (Montedimezzo Riserva MAB e Area Alto Molise) 2-4 AGOSTO 2021 | 02/10/2021 | 02/10/2021 | 9000 | 9000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) Aggiudicatari: - WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) |
| Z033307341 | SALDO IVA SU MAND. 472 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 19.95 | 19.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO FATTURA N. 1010713208 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE DI VIA SCARDOCCHIA PERIODO DAL 23/06/2021-22/09/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO IVA SU MAND. 468 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO IVA SU MAND. 471 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 73.46 | 73.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z9532E04CA | SALDO FATTURA N. 748/2021 DEL 18/09/2021 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z7C2E1DE41 | SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 16/09/2021 – Prestazione professionale per incarico RSPP | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 2105.93 | 2105.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: - SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) |
| Z7C2E1DE41 | I.R.P.E.F. SU IMP. N. 423 (ALIQUOTA 20%) | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 394.07 | 394.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) |
| Z9532E04CA | SALDI IVA SU MAND. 463 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1632E0AC2 | SALDO FATTURA N . 749/2021 DEL 18/10/2021 – RINNOVO LICENZA AMSFLATUNIDOS- SMS ILLIMITATI | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z8332EAB85 | SALDO IVA SU MAND. 459 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 440 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z9C32DA792 | “Saldo fattura n. 158/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede IPC. “”CUOCO”” e IPIA “”Montini””” | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 420 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z7732DA767 | Saldo fattura n. 160/01 del 06/09/2021 – Canone Connect Scuola Sede Linguistico | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZAE32D99CB | “SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 06/09/2021 – Servizio trasporto (bliglietti aerei, bus , alibus) -Viaggio organizzato a Barcellona Progetto | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 2435.00 | 2435.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z1632E0AC2 | SALDO IVA SU MAND. 461 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 99.00 | 99.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7732DA767 | Saldo IVA SU MAND. 452 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 46.2 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z9C32DA792 | SALDO IVA SU MAND. 456 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 92.4 | 92.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2FB74D5 | SALDO FATTURA N. 1021234685 DEL 20/09/2021 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 8.11 | 8.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z6632DA7B9 | Saldo IVA su mand. 254 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 46.2 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6632DA7B9 | Saldo fattura n. 159/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede P.zza San Francesco | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z532E67B74 | SALDO IVA SU MAND. 446 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB531AB220 | SALDO IVA SU MAND. 442 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 18.03 | 18.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB531AB220 | sALDO FATTURA N. 313/2021 DEL 10/08/2021 – CHIUDIPORTA A MOLLA PER PORTA SEGRETERIE | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 81.97 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI (00594580706) Aggiudicatari: - CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI (00594580706) |
| ZAF2B74D58 | Saldo fattura n. 1021178866 del 20/07/2021 – spese postali di maggio | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 54.57 | 54.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZF6325FD66 | “Saldo fattura n. 1845 del 26/07/2021 – acquisto materiale per rete wi-fi- I.P.C. “”CUOCO””- PROGETTO SPERIMENTALE WI-FI” | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 356 | 356.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) |
| Z8532C27E4 | SALDO FATTURA N. 1321 DEL 25/08/2021 – SMALTIMENTO E TRASPORTI RIFIUTI LAB. DI CHIMICA | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z8532C27E4 | SALDO IVA SU MAND. 444 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 264 | 264.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0F309CDA3 | “Saldo fattura n. 702/2021 del 31/08/2021 – Formazione personale ATA “”sportello telematico””” | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 302 | 302.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZF6325FD66 | SALDO IVA SU MAND. 437 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 78.32 | 78.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021) | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 312 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZB1325EBC8 | SALDO IVA SU MAND. 449 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 99.99 | 99.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | SALDO IVA SU MAND. 440 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB1325EBC8 | SALDO FATTURA N. 328/01 DEL 03/09/2021 – MATERIALE ELEGTTRICO PER SEDE IPIA SAN GIOVANNI | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 454.5 | 454.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) |
| Z053282B0A | IVA dovuta su mand. 392 (fattura nr.2 del 20/07/2021) | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 1980 | 1980.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC23164C21 | SALDO IVA SU IMP. 249 | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 964.75 | 964.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC23164C21 | SALDO FATTURA N. 4/6 DEL 24/05/2021 – FORNITURA NOLEGGIO ATTREZZATURE SET AUDIO VIDEO STREAMING -PSD FASE REGIONALE DEL MOLISE | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 4385.24 | 4385.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UERRE 6 CO SRL (01792170704) Aggiudicatari: - UERRE 6 CO SRL (01792170704) |
| Z3A3164AC5 | SALDO FATTURA N.M 4/5 DEL 18/05/2021 – PSD – FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 1229.51 | 1229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UERRE 6 CO SRL (01792170704) Aggiudicatari: - UERRE 6 CO SRL (01792170704) |
| Z3A3164AC5 | SALDO IVA SU IMP. 247 | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 270.49 | 270.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5E326F2BA | Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021- | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 4482 | 4482.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z9532400DD | SALDO FATTURA N. 161 DEL 09/07/2021 – ETICHETTA ADESIVA PER USO INVENTARIO | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZC23273BC3 | SALDO IVA SU mand. 384 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 162.71 | 162.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC23273BC3 | Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 739.58 | 739.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z0B31A5734 | SALDO IVA SU MAND. 382 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 16.5 | 16.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z80323303F | SALDO IVA SU MAND. 378 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 24.22 | 24.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z80323303F | SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 171.9 | 171.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z9532400DD | SALDO IVA SU MAND. 380 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 30.8 | 30.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0B31A5734 | SASLDO FATTURA N. 001171 DEL 13/07/2021-FORNITURA FUSTI OMOLOGATI PER RITIRO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI CHIMICI – LAB. DI CHIMICA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 75 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z7E323698E | Saldo fattura n. FAC186 del 30/06/2021 – Oculus quest 2 – Premi scuole vincitrice -fase provinciale di Campobasso. | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 927 | 927.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FCS FERRARA (01737930386) Aggiudicatari: - FCS FERRARA (01737930386) |
| Z8432385A5 | Saldo fattura n.263 del 02/07/2021- QR CARDBOARD MODELLO V2 BIANCO – PSD -FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 114.73 | 114.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDI WEB SRL (05983000729) Aggiudicatari: - STUDI WEB SRL (05983000729) |
| Z843117F8F | SALDO IVA SU MAND. 370 | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 544.94 | 544.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z843117F8F | Saldo fattura n. 153/2021 P- B del 30/06/2021- | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 2477 | 2477.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z7E323698E | Saldo IVA su mand. 372 | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 203.94 | 203.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8432385A5 | SALDO IVA SU MAND. 374 | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 25.24 | 25.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1A3238778 | Saldo fattura n.264 del 02/07/2021- QR CARDBOARD MODELLO V2 BIANCO – PSD -FASE REGIONALE DI CAMPOBASSO | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 409.78 | 409.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDI WEB SRL (05983000729) Aggiudicatari: - STUDI WEB SRL (05983000729) |
| Z16324EC43 | SALDO IVA SU MAND. 363 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 89.98 | 89.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7527B94F3 | SALDO IVA SU MAND. 361 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z16324EC43 | SALDO FATTURA N. 21/000027/PA DEL 02/07/2021 – CONDIZIONATORE DE LONGHI – LAB. INF. – SEDE VIA SCARDOCCHIA | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 409.02 | 409.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO IVA SU MAND. 354 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | Saldo fattura n. 1021158238 del 25/06/2021 – Spese postali mese di aprile | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 37.55 | 37.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZBC2D9D0E9 | Saldo fattura n.1010695012 del 28/06/2021 – noleggio multifunzione via Scardocchia | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z7527B94F3 | Saldo fattura n. 020020211000026996 del 30/06/2021- rata noleggio forocopiatrice sede Ipia 01/04/2021 – 30/06/2021 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO IVA SU MAND. 356 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 73.46 | 73.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD92D9D0E2 | Saldo fattura n.1010695059 del 28/06/2021 – noleggio multifunzione sede centrale | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 333.93 | 333.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z3E32400F2 | SALDO IVA SU MAND. 358 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 25.52 | 25.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3E32400F2 | SALDO FATTURA N. 1205 DEL 28/06/2021 – TONER UFFICIO PRESIDENZA | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 116 | 116.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) |
| Z863164BA5 | SALDO IVA SU MAND. 332 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 901.64 | 901.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE53164AC7 | SALDO IVA SU MAND. 330 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 270.49 | 270.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4632287A9 | SALDO IVA SU MAND. 326 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB63210235 | SALDO FATTURA N. 1119 DEL 14/06/2021 – TONER SAMSUNG | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) |
| Z8F31F3F77 | SALDO FATTURA N. 166/01 DEL 12/06/2021 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE VARIE SEDI ISTITUTO | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 777.41 | 777.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZC931EA18E | SALDO IVA SU MAND. 317 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 13.5 | 13.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB63210235 | SALDO IVA SU MAND. 324 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4632287A9 | SALDO FATTURA N. 1158 DEL 18/06/2021 – TONER SAMSUNG | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) |
| ZC931B526E | SALDO IVA SU MAND. 322 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 44 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6F2F964B6 | SALDO IVA SU MAND. 328 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 47.52 | 47.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1021131875 DEL 31/05/2021 – | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 69.29 | 69.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZC931EA18E | SALDO FATTURA N. 59/PA DEL 09/06/2021 – MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 270 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZC931B526E | SALDO FATTURA N. 6/E DEL 31/05/2021 – ARMADIO RACK + ACCESSORIO | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) |
| Z8F31F3F77 | SALDO IVA SU MAND. 319 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 162.05 | 162.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6F2F964B6 | SALDO FATTURA N. 33/21 DEL 23/06/2021 – Batteria UPS per completamento lavori rete. | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 216 | 216.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) |
| ZEA317F897 | SALDO IVA SU MAND.315 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 53.61 | 53.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEA317F897 | Saldo fattura n. 1482 del 13/05/2021 – Mat.di pulizia | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 382.75 | 382.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702) Aggiudicatari: - F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702) |
| Z6731C0FB8 | SALDO FATTURA N. 315/E DEL 20/05/2021 – CALCOLATRICI PARLANTI | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 66 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653) |
| Z4531A9DBE | SALDO FATTURA N. 40/2021 DEL 21/05/2021 – SPAZZOLA IN GOMMA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 208.52 | 208.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: - ING O FIORENTINI SPA (06113160482) |
| ZC63190C34 | SALDO IVA SU MAND. 302 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 451 | 451.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8B31A3803 | SALDO FATTURA N. 142/01 DEL 26/05/2021- KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 859.92 | 859.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z532E67B74 | SALDO IVA SU MAND. 296 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z532E67B74 | SALDO FATTURA N. 1010688695 DEL 27/05/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CUOCO DAL 10/02/2021 AL 09/05/2021 – | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZC63190C34 | SALDO FATTURA N. 41/2021/P DEL 21/05/2021 – LAVASCIUGA PAVIMENTI SEDE CENTRALE | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 2050 | 2050.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: - ING O FIORENTINI SPA (06113160482) |
| ZE331C1C8D | SALDO FATTURA N.251/04 DEL 19/05/2021- SOFTWARE PER STUDENTI IN H | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 928.73 | 928.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z8B31A3803 | SALDO IVA SU MAMD. 310 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 179.8 | 179.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6731C0FB8 | SALDO IVA SU MAND. 306 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 14.52 | 14.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE331C1C8D | SALDO IVA SU MAND. 308 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 204.32 | 204.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD631C92A0 | SALDO IVA SU MAND. 298 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 54.02 | 54.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z57315B1CA | SALDO FATTURA N. 630 DEL 03/06/2021 – MASCHERINE FFP2Z | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 560 | 560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COBAS SRL (00949250674) Aggiudicatari: - COBAS SRL (00949250674) |
| Z4531A9DBE | SALDO IVA SU MAND. 304 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 45.87 | 45.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z57315B1CA | SALDO IVA SU MAND. 312 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 28 | 28.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0931CD5EE | SALDO FATTURA N. 21/0000023/PA DEL 24/05/2021 – MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 227.71 | 227.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZD631C92A0 | SALDO FATTURA N. 211/FE DEL 20/05/2021 – MAT. DI CANCELLERIA | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 245.53 | 245.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z0931CD5EE | SALDO IVA SU MAND. 300 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 50.1 | 50.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD72D0DFEE | SALDO IVA SU MAND. 289 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 107.8 | 107.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF3143689 | SALDO IVA SU MAND. 282 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 40.7 | 40.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF3143689 | Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 185 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z6F31982EC | Saldo fattura n. 229 pa del 12/05/2021 – Monitor interattivo e carrello | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 1441.36 | 1441.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GA SERVICE SRL (07252620963) Aggiudicatari: - GA SERVICE SRL (07252620963) |
| Z6F31982EC | SALDO IVA SU MAND. 286 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 317.1 | 317.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB5319240E | SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 18/05/2021 – NEBULIZZATORI AEROSAN 1000-E AMO -OXIDE SOLUZIONE IGIENIZZANTE – | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 2925 | 2925.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: - BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) |
| ZB5319240E | SALDO IVA SU MAND. 284 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 643.5 | 643.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEF3117EFC | SALDO IVA SU MAND. 280 | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 1.2 | 1.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z043117E65 | SALDO IVA SU MAND. 278 | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 2481.3 | 2481.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA53117EA6 | SALDO IVA SU MAND. 276 | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 228 | 228.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEF3117EFC | SALDO FATTURA N. 0/1670 DEL 14/05/221 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI- – | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 1485.17 | 1485.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) |
| ZA53117EA6 | “Saldo fattura n. 1/0129 del 31/03/2021- AULA 01 – PON “”KIT SCOLASTICI”” -DIDATTICA DELLA VICINANZA” | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 5700 | 5700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: - SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) |
| Z88284A3FA | SALDO IVA SU MAND. 274 | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z32284A54F | SALDO IVA SU MAND. 272 | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z45284A391 | SALDO FATTURA NR. 54/2019 DEL 29/10/2019- SPESE PER LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI ODONTOTECNICO IN 3D CORSO BUCCI (IPCS) – LABORATORI INNOVATIVI 2 – 10.8.1.B2-FSCPON-MO-2018-13 | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 2727.21 | 2727.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BT SERVICE SRL (01745620706) Aggiudicatari: - BT SERVICE SRL (01745620706) |
| Z45284A391 | SALDO IVA SU MAND. 270 | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 272.72 | 272.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE3284A303 | SALDO IVA SU MAND. 265 | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 12.02 | 12.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z72284A1F8 | SALDO FATTURA NR. 702/2019 DEL 03/10/2019 Piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto AUTOMAZIONE & INNOVAZIONE Cod. progetto: 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-14-Lab. innovativi 2 | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 163.92 | 163.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z45284A296 | SALDO IVA SU MAND. 267 | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 12.02 | 12.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z02315D6B0 | SALDO IVA SU MAND. 259 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 302.81 | 302.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z02315D6B0 | Saldo fattura n. 42PA del 30/04/2021- CARTA PER FOTOCOPIE | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 1376.4 | 1376.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z32311EBDC | SALDO IVA SU MAND. 257 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 44 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z32311EBDC | SALDO FATTURA N. 371/2021 DEL 23/04/2021 – RINNOVO ACCESS LOG | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z723164B28 | “SALDO FATTURA N. 397/2021 DEL 23/04/2021 – RINNOVO SERVIZIO “”IL GIARDINO PARLANTE “”” | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 55 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z3E310EC40 | SALDO IVA SU MAND. 253 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3E310EC40 | Saldo fattura n. 370/2021 del 23/04/2021 – intervento di manutenzione apparato di videosorveglianza IPC Cuoco | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z5A31742A1 | SALDO FATTURA N. 103-2021/PA-B DEL 05/05/2021 – FORNITURA TARGHE/ETICHETTE PUBBLICITARIE – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI – AZIONE 6 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 173 | 173.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z5A31742A1 | SALDO IVA SU MAND. 250 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 38.06 | 38.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z723164B28 | SALDO IVA SU MAND. 255 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 12.1 | 12.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1D314E8D9 | SALDO IVA SU MAND. 261 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 24 | 24.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1D314E8D9 | SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 28/04/2021 – MASCHERINE KN95FFP2 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 480 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZAA284A647 | SALDO IVA SU MAND. 232 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 782.45 | 782.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAA284A647 | “SALDO FATTURA NR. 300/2019 DEL 29/07/2019 – SPESE PER “”PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI”” PER LABORATORIO DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – LABORATORI INNOVATIVI – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6″ | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 3556.6 | 3556.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z75284AA9F | SALDO IVA SU MAND. 230 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 260.82 | 260.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD2284AB2D | SALDO IVA SU MAND. 229 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 260.82 | 260.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z75284AA9F | “SALDO FATTURA NR. 301/2019 DEL 29/07/2019 – SPESE PER “”FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 4 TARGHE”” PER LABORATORIO DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – LABORATORI INNOVATIVI – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6″ | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 1185.53 | 1185.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZD5284ABFC | SALDO IVA SU MAND. 226 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 93.77 | 93.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF5284ACC4 | SALDO IVA SU MAND. 224 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 31.26 | 31.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z95284AC62 | SALDO IVA SU mand. 222 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 31.26 | 31.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z80317F197 | SALDO IVA SU MAND. 220 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 252.46 | 252.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA53128E3D | SALDO FATTURA N. FAC93 DEL 03/04/2021 – ACQUISTO N. 16 PC NOTEBOOK | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 7184 | 7184.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FCS FERRARA (01737930386) Aggiudicatari: - FCS FERRARA (01737930386) |
| ZED3132020 | SALDO IVA SU MAND. 178 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 358.6 | 358.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZED3132020 | SALDO FATTURA N. PA86 DEL 07/04/2021 – TABLET IPS HUAWEI M3 3GB RAM 32GB HD | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 1630 | 1630.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOS SAS DI PERINI GIANNI (03522310279) Aggiudicatari: - TECNOS SAS DI PERINI GIANNI (03522310279) |
| Z75312D69A | SALDO IVA SU MAND.176 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 223.25 | 223.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z36315EF7D | SALDO FATTURA N. 105-2021 DEL 19/04/2021 – LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE LAVAGNA INTERATTIVA SMART BOARD LAB. DI MICROBIOLOGIA | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 107 | 107.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI (03019110364) Aggiudicatari: - VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI (03019110364) |
| Z2F313997A | SALDO IVA SU MAND. 182 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 16.12 | 16.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF230E62AC | SALDO IVA SU MAND. 171 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 153.56 | 153.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z75312D69A | SALDO FATTURA N. 12/59 DEL 07/04/2021 – N. 2 PC NOTEBOOK | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 1014.76 | 1014.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFO TEL SRL (01154270761) Aggiudicatari: - INFO TEL SRL (01154270761) |
| Z672C953A2 | SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021) | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 312 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z0730D12C3 | SALDO IVA SU MAND. 167 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 355.08 | 355.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z36315EF7D | SALDO IVA SU MAND.173 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 23.54 | 23.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z302E9A4B6 | SALDO IVA SU MAND. 165 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 3771.9 | 3771.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z302E9A4B6 | SALDO FATTURA N. 171/2021 DEL 29/03/2021 – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI PER I LAB. DI CHIMICA E SALDATURA- LOTTO 2 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 17145 | 17145.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z102E9A3EE | SALDO IVA SU MAND. 163 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 6158.02 | 6158.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z102E9A3EE | SALDO FATTURA N. 170/2021 DEL 29/03/2021 – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, FOTO-VIDEO E AUDIO – LOTTO 1 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 27991 | 27991.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z7B2E9A64C | SALDO IVA SU MAND.161 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 1349.92 | 1349.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7B2E9A64C | SALDO FATTURA N. 172/2021 DEL 29/03/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E ARREDI PER I LABORATORI-LOTTO 3 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 6136 | 6136.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZE63073CD3 | SALDO FATTURA N. 2021/FS/1940 DEL 07/04/2021 -ACQUISTO KIT 121 SETELEC COMPONENTI PER LAB. ELETTRONICI IPIA | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 1846.16 | 1846.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| Z7527B94F3 | SALDO IVA SU MAND. 157 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7527B94F3 | SALDO FATTURA N. A20020211000012301 DEL 31/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IPIA – PERIODO RATA 01/01/2021 -31/03/2021 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO IVA SU MAND. N. 155 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO FATTURA N. 1010676509 DEL 26/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA SCARDOCCHIA DAL 23/12/2021 AL 22/03/2021 – – | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1021074395 DEL 30/03/2021 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 68.32 | 68.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZA53128E3D | SALDO IVA SU MAND. 180 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 1580.48 | 1580.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0730D12C3 | SALDO FATTURA N. 154/2021 FE DEL 07/04/2021 – SEDUTE UFFICI +RILEGATRICE – SEDE CENTRALE VIA P. DI PIEMONTE | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 1614 | 1614.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZE63073CD3 | SALDO IVA SU MAND.159 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 406.16 | 406.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | SALDO IVA SU MAND. 169 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z633101E85 | SALDO IVA SU mand. 152 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 143 | 143.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z633101E85 | SALDO FATTURA N. FPA 25/21 DEL 27/03/2021 – Manutenzione rete e posa in opera connessione LAN e comando punti luce. | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 650 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) |
| Z7F31132B7 | SALDO FATTURA N. FVL666 DEL 23/03/2021 – CORSO DI FORMAZIONE DOCENDO ACADEMY- DEL 23/03/2021 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.30 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO IVA SU MAND. 148 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 73.46 | 73.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z88303D071 | SALDO IVA SU MAND. 146 | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 316.76 | 316.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z88303D071 | SALDO FATTURA N. 27 PA DEL 12/03/2021 – MATERIALE DI PULIZIA VARIE SEDI | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 1863.63 | 1863.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZAB30B1DD3 | SALDO IVA SU MAND. 144 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 688.6 | 688.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAB30B1DD3 | SALDO FATTURA N. 89/01 DEL 15/03/2021 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRA AUTOMATIZZATA COMPLETA DI VARI PEZZI PER PARCHEGGIO SEDE CENTRALE | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 3130 | 3130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: - ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) |
| Z8F2FE215A | INTEGRAZIONE AL MAND. N. 100 A SALDO FATTURA N. 11/21 DEL 28/02/2021 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ANNO 2021 | 13/03/2021 | 13/03/2021 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) |
| Z1030D8EC4 | SALDO FATTURA IVA SU MAND. 141 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 260.37 | 260.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5430D7ADB | SALDO IVA SU MAND. 139 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 30.8 | 30.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7230D7A1E | SALDO IVA SU MAND. 137 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 92.4 | 92.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0A30D7B80 | SALDI IVA SU MAND. 135 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 46.2 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0A303119B | SALDO IVA SU MAND. 110 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 99 | 99.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4830A74F9 | SALDO IVA SU MAND. 108 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 16.5 | 16.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4830A74F9 | SALDO FATTURA N. 000269 DEL 28/02/2021 – FUSTI IN PLASTICA PER SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 75 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z3C30A845E | SALDO FATTURA N. 34/02 DEL 04/03/2021 -N – D.P.I. PER LAB. DI CHIMICA | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 238 | 238.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z032F714D0 | SALDO IVA SU MAND. 105 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 92.31 | 92.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z032F714D0 | SALDO FATTURA N. 281/E DEL 22/02/2021 – N.1 SWICTH CISCO PER SEDE STACCATA ISTITUTO | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 419.59 | 419.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STEMA SRL (04160880243) Aggiudicatari: - STEMA SRL (04160880243) |
| ZE83073B67 | SALDO IVA SU MAND. 102 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 867.2 | 867.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE83073B67 | SALDO FATTURA N.114-2021-FE DEL 04/03/2021 – ARREDAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA – SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 3941.8 | 3941.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z8F2FE215A | SALDO IVA SU MAND. N.100 | 06/03/2021 | 06/03/2021 | 341 | 341.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8F2FE215A | SALDO FATTURA N. FPA 11/21 DEL 28/02/2021- RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ANNO 2021 | 06/03/2021 | 06/03/2021 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) |
| ZA93087BBA | SALDO IVA SU MAND. 98 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 72.13 | 72.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA93087BB4 | “SALDO FATTURA N. 7 DEL 17/02/2021 – TINTEGGIATURE LABORATORI PRESSO IPC “”CUOCO””” | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DMC DI COLESA LUDMILA LIDIA (01742770702) Aggiudicatari: - DMC DI COLESA LUDMILA LIDIA (01742770702) |
| Z8D30666A0 | SALDO IVA SU MAND. 96 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8D30957A0 | SALDO FATTURA N. F_2021/45 DEL 16/02/2021 – CUFFIE CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZE | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 31.79 | 31.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OOP SYSTEMS SRL (04305261002) Aggiudicatari: - OOP SYSTEMS SRL (04305261002) |
| Z10309AA9C | SALDO FATTURA N. 12/36 DEL 24/02/2021 – ACQUISTO N. 4 P.C. | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 2180 | 2180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFO TEL SRL (01154270761) Aggiudicatari: - INFO TEL SRL (01154270761) |
| Z8D30666A0 | “SALDO FATTURA N. FPA 8/21 DEL 26/02/2021 – TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI PRESSO SEDE IPC “”CUOCO”” E PRESSO LA SEDE DEL BIOTECNOLOGICO IN VIA SCARDOCCHIA” | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GMC MULTISERVICE SRL (01854160700) Aggiudicatari: - GMC MULTISERVICE SRL (01854160700) |
| Z10309AA9C | SALDO IVA SU MAND. 94 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 479.6 | 479.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8D30957A0 | SALDO IVA SU MAND. 92 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 6.99 | 6.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEC3097C04 | SALDO IVA SU MAND. 90 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 35.42 | 35.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEC3097C04 | SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2021 – SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER NEBULIZZATORI | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 161 | 161.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: - BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) |
| ZC7308B0E4 | SALDO FATTURA N. 131/2021 DEL 24/02/2021- RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SOFTWARE DI CONSERVAZIONE A NORMA E RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZC7308B0E4 | SALDO IVA SU MAND. 69 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 253 | 253.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEE30680C5 | “SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A” | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 25.98 | 25.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| ZEE30680C5 | SALDO IVA SU MAND. N. 67 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 5.72 | 5.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z782F02362 | “SALDO FATTURA N. 51/2021 DEL 26/01/2021- FORNITURA PER PON FESR “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A” | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 7936.86 | 7936.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z782F02362 | SALDO IVA SU MAND. N. 60 del 01-03-2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 1746.11 | 1746.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7E3032EE9 | SALDO FATTURA N. 47 PA DEL 31/01/2021 – WEBCAM + CAVO (SEDE VIA SCARDOCCHIA) | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 211.8 | 211.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) Aggiudicatari: - SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) |
| Z7E3032EE9 | SALDO IVA SU MAND. N. 56 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 46.44 | 46.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z513087B84 | SALDO IVA SU MAND. 58 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 47.62 | 47.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0A303119B | SALDO IVA SU MAND. N. 46 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 99 | 99.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZDB30510E0 | SALDO FATTURA N. 18/02 DEL 10/02/2021- MASCHERINE FACCIALI FFP2 E N. 1 PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 757 | 757.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| ZDB30510E0 | SALDO IVA SU MAND. N. 48 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 43.29 | 43.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF7304BF33 | SALDO IVA SU MAND. N. 50 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 8.66 | 8.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAC3094C5F | SALDO IVA SU MAND. N. 52 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 83.93 | 83.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z532E67B74 | “SALDO FATTURA N. 1010667874 DEL 18/02/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O I.P.C. “”CUOCO”” – TRIMESTRE 10/11/2020 AL 09/02/2021″ | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z532E67B74 | SALDO IVA SU IMP. N. 54 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB5303119D | SALDO FATTURA N.2/001 del 19/01/2021 – STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO IPIA/CUOCO | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 225 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGEVENTS SRL (02121050443) Aggiudicatari: - AGEVENTS SRL (02121050443) |
| ZB5303119D | SALDO IVA SU MAND. N.42 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 49.5 | 49.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z122D9B3C2 | SALDO IVA SU MAND. 44 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 721.31 | 721.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z882F4FB16 | SALDO FATTURA N.20/01 DEL 03/02/2020 – CONTRATTO TRIENNALE PER FORNITURA E MANUTENZIONE ACCESSI FTTH (FIBRA)- SEDE VIA SCARDOCCHIA – CANONE ANNUALE | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z962FD1C79 | SALDO FATTURA N. 30/2021 del 13/01/2021 – CONNETTORI VGA – HDMI CUOCO | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 110.66 | 110.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) |
| Z882F4FB16 | SALDO IVA SU MAND. N. 16 | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 264 | 264.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z962FD1C79 | SALDO IVA SU MAND. N. 18 | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 24.34 | 24.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC83031D99 | SALDO IVA SU MAND. N. 20 | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 55 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z242FE7930 | SALDO IVA SU MAND. N. 22 | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 25.74 | 25.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | SALDO IVA SU MAND. N. 24 | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | SALDO FATTURA N. 6-2021-NOL 11/01/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021) | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 312 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z1D304D0EB | SALDO FATTURA N. 41-2021-NOL DEL 21/01/2021 – COPIE COLORE IN ECCEDENZA C869R- | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 544.56 | 544.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z1D304D0EB | SALDO IVA SU MAND. N. 26 | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 119.8 | 119.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1021014284 DEL 04/02/2021 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 6.61 | 6.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZE3304BDBB | Saldo fattura n. 3_21 del 22/01/2021 – riparazione PC notebook del Biotecnologico | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 131.15 | 131.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RN INFORMATICA SRLS (01734940701) Aggiudicatari: - RN INFORMATICA SRLS (01734940701) |
| ZE3304BDBB | SALDO IVA SU MAND. N. 29 | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 28.85 | 28.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6A3052276 | SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0246 DEL 28/01/2021 -ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/20 | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| ZE23073CBA | SALDO FATTURA N. 2021/FS/627 DEL 03/02/2021 – SET COMPONENTI ELETTRONICI PER SEDE IPIA | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 137.32 | 137.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| Z902E1C24F | SALDO FATTURA N. FPA 3/21 DEL 05/02/2021 – RETE PERIMETRALE SEDE CENTRALE | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) |
| Z4A302E41B | SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 28/01/2021 – MESSA IN ONDA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO (LICEO LING. E BIOTECNOLOGICO) | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| Z4A302E41B | SALDO IVA SU MAND. N. 36 | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z903067FF2 | “SALDO FATTURA N. 128/2021 – PC NOTEBOOK PER “” DELE CERVANTES””” | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 990.98 | 990.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) |
| Z903067FF2 | SALDO IVA SU MAND. N. 38 | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 218.02 | 218.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF3061B78 | SALDO FATTURA N. 5_21 DEL 02/02/2021 – ACQUISTO CAVI E ADATTATORI (SEDE BIOTECNOLOGICO) | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 299.5 | 299.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RN INFORMATICA SRLS (01734940701) Aggiudicatari: - RN INFORMATICA SRLS (01734940701) |
| ZAF3061B78 | SALDO IVA SU MAND. N. 40 | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 65.89 | 65.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z952F76F26 | SALDO FATTURA N. 1140 del 17/12/2020- N. 2 SWITCH CISCO PER RETE PERIMETRALE SEDI STACCATE ISTITUTO | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 839.16 | 839.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITS DI VOLPATO LUCA E C (04066840283) Aggiudicatari: - ITS DI VOLPATO LUCA E C (04066840283) |
| Z952F76F26 | SALDO IVA SU MAND. N.9 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 184.62 | 184.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO FATTURA N. 1010657963 DEL 23/12/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VIA SCARDOCCHIA -PERIODO DAL 23/09/2020 AL 22/12/2020 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 289.05 | 289.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z7527B94F3 | SALDO FATTURA N. A20020201000051399 DEL 31/12/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA-PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| Z7527B94F3 | SALDO IVA SU MAND. N. 11 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBC2D9D0E9 | SALDO IVA SU MAND. N. 13 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 63.59 | 63.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini - Aggiornato il 11 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z862E345D7 | SALDO IVA SU MAND. 327 (erroneamente bonificato in data 28/09/2020 al fornitore) | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 96.54 | 96.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAB2FBAC93 | RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – MEDICO COMPETENTE | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 211.20 | 211.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1020378527 DEL 14/12/2020 – SPESE POSTALI MESI SETTEMBRE- OTTOBRE- NOVEMBRE | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 43.46 | 43.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO FATTURA N. 1010654086 DEL 14/12/2020 -CANONE TRIM.NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CENTRALE – PERIODO DALL’08/09/2020 AL 07/12/2020. | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 333.93 | 333.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZD92D9D0E2 | SALDO IVA SU MAND. 579 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 73.46 | 73.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAB2FBAC93 | SALDO FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE n. 30 visite da dicembre 2019 a novembre 2020 e n. 2 riunioni periodiche del 31.01.2020 e del 10.09.2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 844.80 | 844.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VITTORIA AMICARELLI (09852691006) Aggiudicatari: - VITTORIA AMICARELLI (09852691006) |
| Z7F2F7FD45 | SALDO FATTURA N. 20204E33411 DEL 03/12/2020 – TESTO “DIDATTICA NOVA” | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 27.00 | 27.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) |
| Z7A2EF90DA | SALDO IVA SU MAND. 572 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 150.36 | 150.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7A2EF90DA | SALDO IVA SU MAND. 574 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 51.25 | 51.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z332F73075 | SALDO FATTURA N.265/02 DEL 10/12/ 2020-STRUCTURE 42 SCARPA NERA SENZA LACCI ANTINFORTUNISTICA PER I COLLABORATORI SCOL. DELL’ISTITUTO. | 12/12/2020 | 12/12/2020 | 672.00 | 672.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z332F73075 | SALDO IVA SU MAND. 569 | 12/12/2020 | 12/12/2020 | 147.84 | 147.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA72F557C3 | SALDO FATTURA N. 232/PA/2020 DEL 30/11/2020 – N. 14 NOTEBOOK PORTATILI LENOVO PER COMODATO D’USO STUDENTI ISTITUTO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 6986.00 | 6986.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ESSEMME MULTIMEDIA SAS (01252890296) Aggiudicatari: - ESSEMME MULTIMEDIA SAS (01252890296) |
| ZA72F557C3 | SALDO IVA SU MAND. 563 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 1536.92 | 1536.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB72E98F40 | SALDO FATTURA N. 1958 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPC “CUOCO” -CORSO BUCCI -CB | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 1750.00 | 1750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z462F1FC38 | SALDO FATTURA N. 1957 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE STACCATA DI VIA SCARDOCCHIA -CB | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 4665.00 | 4665.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| ZA12F1FC3C | SALDO FATTURA N. 1959 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPIA -VIA SAN GIOVANNI-CB | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 6335.00 | 6335.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z752F6679A | SALDO FATTURA N. 250/02 DEL 02/12/2020- MASCHERINE FACCIALI FFP2 DESTINATE AL PERSONALE DELL’ISTITUTO CAUSA EMERGENZA COVID 19 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 525.00 | 525.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z7F2F4133B | SALDO FATTURA N. 1011/2020 DEL 04/12/2020 – Rinnovo Licenza Albo pretorio On Line direttamente collegato alle Segreteria Cloud | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z7F2F4133B | SALDO IVA SU MAND. 560 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 19.80 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA12F1FC3C | SALDO IVA SU MAND.557 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 1393.70 | 1393.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB22F56E56 | SALDO IVA SU MAND. 546 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 150.70 | 150.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z462F1FC38 | SALDO IVA SU MAND. 553 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 1026.30 | 1026.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB72E98F40 | SALDO IVA SU MAND. 555 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 385.00 | 385.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA62F7F71D | SALDO FATTURA N. 02991/20 DEL 04/12/2020 – CORSO PROG ANNUALE E CONTR. INTEGRATIVA | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| ZB22F56E56 | SALDO FATTURA N. 79_20 DEL 01/12/2020 – SERVER PER LAVORI RETE PERIMETRALE IPC “CUOCO” CORSO BUCCI | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 685.00 | 685.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GURUSYS SRL (12026611009) Aggiudicatari: - GURUSYS SRL (12026611009) |
| Z132E5E4DC | SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC ALUNNI- APPENDICE N. 1 | 04/12/2020 | 12/12/2020 | 280.20 | 280.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: - FUTURA SRL (01949410490) |
| Z132E5E4DC | SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC PERSONALE- APPENDICE N. 1 | 04/12/2020 | 12/12/2020 | 22.20 | 22.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: - FUTURA SRL (01949410490) |
| Z132E5E4DC | SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE -ALUNNI | 04/12/2020 | 12/12/2020 | 4856.80 | 4856.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: - FUTURA SRL (01949410490) |
| Z132E5E4DC | SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE- PERSONALE | 04/12/2020 | 12/12/2020 | 384.80 | 384.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: - FUTURA SRL (01949410490) |
| Z2A2F38C8C | Saldo fattura n.20/0000072 del 27 Novembre 2020 materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili per la manutenzione ordinaria pressi i vari plessi dell’ Istituto | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 656.86 | 656.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z702EE76B9 | Saldo fattura n. 240/02 del 19/11/2020 – Camici da lavoro per i collaboratori scolastici di tutti i plessi | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 578.00 | 578.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| ZAB2F651E1 | Saldo fattura n. 5387-000454/P del 13/11/2020 – Compenso servizio di Tesoreria 2020. | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) |
| ZAA2F3EDCC | SALDO FATTURA N. 91 PA DEL 20/11/2020 – PICCOLI INTERVENTO URGENTI E NON PREVEDIBILI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI STACCATI DELL’ISTITUTO | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 142.51 | 142.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| Z2B2F41324 | Saldo fattura n.991 del 27 Novembre 2020 -Rinnovo Licenza Antivirus Avast Premium Security-durata annuale | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 216.00 | 216.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1326D8C92 | SALDO N. 1010649131 DEL 23/11/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO- ADDEBITO COPIE ECCEDENTI B/N | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 128.98 | 128.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z2A2F38C8C | Saldo IVA su mand. 473 | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 144.51 | 144.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAB2F651E1 | Saldo IVA su mand. 463 | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 440.00 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1326D8C92 | Saldo IVA su mand. 465 | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 28.38 | 28.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z702EE76B9 | Saldo IVA su mand.467 | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 127.16 | 127.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAA2F3EDCC | Saldo IVA su mand. 469 | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 31.35 | 31.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2B2F41324 | Saldo IVA su mand. 471 | 01/12/2020 | 04/12/2020 | 47.52 | 47.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z352ECA1D8 | Saldo fattura n. 127/01 del 13/11/2020 – materiale di cancelleria | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 649.04 | 649.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA (00591550702) |
| Z992F1E387 | Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O. | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z302F1FB31 | Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 421.12 | 421.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z1F2F2CD55 | Saldo fattura n. 520/FE del 12/11/2020 – materiale di cancelleria | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 124.00 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| ZA12EF6089 | Saldo fattura n. 947/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB su PC di segreteria | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 630.00 | 630.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z382EB09CC | Saldo fattura n. 900/2020 – Piattaforma MEET + Formazione utiilizzo account pe connessione fino a 250 utenti | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZDD2EDB48E | Saldo fattura n. 903 dell’11/11/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB per notebook DSGA | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z032F329CB | Saldo fattura n. 946/2020 del 13/11/2020 – Fornitura e installazione licenze OFFICE su PC uffici di segreteria | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 329.00 | 329.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z992F1E387 | SALDO IVA SU MAND. 440 | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 39.60 | 39.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z302F1FB31 | Saldo IVA su mand. 442 | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 92.65 | 92.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZDD2EDB48E | Saldo iva su mand. 444 | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 19.80 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1F2F2CD55 | Saldo IVA su mand. 447 | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 27.28 | 27.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z352ECA1D8 | Saldo IVA su mand. 449 | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 142.79 | 142.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z032F329CB | Saldo IVA su mand. 451 | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 72.38 | 72.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA12EF6089 | Saldo IVA su mand. 453 | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 138.60 | 138.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z852EE8A1C | SLADO FATTURA N. FVL1724 DEL 04/11/2020 – SEMINARIO ON LINE PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO DEL 04/11/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| ZDB2ECE428 | SALDO FATTURA N. 208/01 DEL 26/10/2020 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI | 09/11/2020 | 11/11/2020 | 284.10 | 284.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z2B2E764CF | SALDO FATTURA N. A 712 DEL 31/10/2020 -CARRELLO SMART MONITOR METALLO SU RUOTE | 09/11/2020 | 11/11/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) |
| Z982E991AE | SALDO FATTURA N. 36/20 DEL 02/11/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CABLAGGIO PER COMPLETAMENTO LAVORI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE DEI CINQUE PLESSI DELL’ISTITUTO | 09/11/2020 | 23/11/2020 | 411.80 | 411.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) |
| Z9A2ED5FD3 | SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2020 – NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE PALESTRA E AMBIENTI | 09/11/2020 | 11/11/2020 | 1235.50 | 1235.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: - BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) |
| Z9A2ED5FD3 | SALDO IVA SU MAND. 405 | 09/11/2020 | 11/11/2020 | 271.81 | 271.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZDB2ECE428 | SALDO IVA SU MAND 403 | 09/11/2020 | 11/11/2020 | 62.50 | 62.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z2B2E764CF | SALDO IVA SU MAND. 401 | 09/11/2020 | 11/11/2020 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z982E991AE | SALDO IVA SU MAND. 455 | 09/11/2020 | 23/11/2020 | 90.60 | 90.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA52BB36A6 | SALDO FATTURA N. 01/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19.: CLASSE IVA DELL’ IPIA MONTINI” | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 264.50 | 264.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| ZAC2BB378E | SALDO FATTURA N. 02/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19: CLASSE IVB DELL’ IPIA MONTINI” | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 264.50 | 264.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| ZA82EE065B | Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 | 31/10/2020 | 05/11/2020 | 372.50 | 372.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 1020291411 DEL DEL 14/10/2020 | 31/10/2020 | 05/11/2020 | 6.61 | 6.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z812E7CF54 | SALDO FATTURA N.162/PA DEL 09/10/2020 -CARRELLI MULTIFUNZIONE | 31/10/2020 | 05/11/2020 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z812E7CF54 | SALDO IVA SU MAND. 399 | 31/10/2020 | 05/11/2020 | 70.40 | 70.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB72D02FA5 | SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406 | 24/10/2020 | 16/11/2020 | 721.31 | 721.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB72D02FA5 | SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP” | 24/10/2020 | 16/11/2020 | 3278.69 | 3278.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) Aggiudicatari: - NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) |
| Z672C953A2 | SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 | 19/10/2020 | 21/10/2020 | 312.00 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z672C953A2 | SALDO IVA SU MAND. 357 | 19/10/2020 | 21/10/2020 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBF2E9F279 | CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA” | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LICEO CLASSICO "TASSO" (80401470580) Aggiudicatari: - LICEO CLASSICO "TASSO" (80401470580) |
| Z972993B19 | SALDO FATTURA N. 3/FE DEL 15/09/2020 – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE R.S.P.P. DAL 16/09/2019 AL 15/09/2020 | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RATENI MICHELE MARIO (RTNMHL55E11G512K) Aggiudicatari: - RATENI MICHELE MARIO (RTNMHL55E11G512K) |
| Z422E31037 | SALDO FATTURA N. 579/01 DEL 15/10/2020 – MAT. DI PULIZIE PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 1685.41 | 1685.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z1B2E35038 | SALDO FATTURA N. 598/01 DEL 19/10/2020 – MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 1802.51 | 1802.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z482E64872 | SALDO FATTURA N. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 1166.80 | 1166.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZA31581BFD | SALDO FATTURA N. 209310191 DEL 06/09/2020 – CANONE Periodo dal 01/06/2020 al 31/08/2020 | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 719.37 | 719.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z742B7FF93 | SALDO FATTURA N. 206417694 DEL 29/09/2020 – COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 (noleggio multifunzione Ricoh) | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 25.36 | 25.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z742B7FF93 | Saldo fattura n. 206418376 del 05/10/2020 – copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh) | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 222.94 | 222.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z072C12FC1 | SALDO FATTURA N. 58/20 DEL 31/08/2020- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN TESSUTO OSCURANTE – AULE DEL PLESSO DI VIA SCARDOCCHIA | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 3690.00 | 3690.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: - DI TOTA GIOVANNI (00929450708) |
| Z322DDDD54 | FATTURA N. E2020/054 DEL 04/12/2020 – DISPLAY INTERATTIVO WACEBO DABLIU E8-65-40T-4K 65 POLLICI +CARRELLO DI SOSTEGNO SU RUOTE | 30/09/2020 | 11/12/2020 | 7740.00 | 7740.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Nuova SISTEMA Informatica S.a.s. (00995290707) Aggiudicatari: - () |
| Z992E6D6E0 | FATTURA N. A612 DEL 03/10/2020 – MONITOR SMART 65″ MX265-V2 | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 9500.00 | 9500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) |
| ZA22E6D94D | SALDO FATTURA N. A611 DEL 03/10/2020 -SPESA PER ACQUISTO nr. 2 MONITOR SMART 65″ MX265-V2 | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 3800.00 | 3800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) |
| ZDB2E234A6 | SALDO FATTURA N. 789/2020 DEL 03/10/2020 -RINNOVO SERVIZIO ANNUALE PER DOMINIO INTERNET WWW.ITASPERTINI.EDU.IT | 30/09/2020 | 11/11/2020 | 142.50 | 142.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z712E4A126 | SALDO FATTURA N. 724 DEL 03/10/2020 – ADATTATORI PER IL COLLEGAMENTO PC E LIM PRESSO LA SEDE CENTRALE | 30/09/2020 | 11/11/2020 | 184.03 | 184.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA82E813B0 | SALDO FATTURA N. 739/2020 DEL 03/10/2020 – RINNOVO LICENZA SMS FLAT UNIDOS | 30/09/2020 | 11/11/2020 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z8A2E7DF7B | SALDO FATTURA N. 740/2020 DEL 03/10/2020 – REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – PIATTAFORMA WEB A.S. 2020-2021 | 30/09/2020 | 11/11/2020 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z672E2747D | SALDO FATTURA N. 788 DEL 03/10/2020 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA – PERIODO DAL 14/09/2020 AL 13/09/2021 | 30/09/2020 | 11/11/2020 | 1765.00 | 1765.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZEA2D0810B | SALDO FATTURA N. 307 DEL 26/09/220 – CORSI DI FORMAZIONE PER RISCHIO BIOLOGICO DEL 22/05/2020 E DEL28/05/2020 | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| ZD22E2C25A | SALDO FATTURA N. 459 DEL 09/12/2020 -WEBINAR INFORMATIVO/FORMATIVO SUL RISCHIO BIOLOGICO | 30/09/2020 | 11/12/2020 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| Z8F2E234C1 | SALDO FATTURA N.100/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA -PIAZZA SAN FRANCESCO) | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z0F2E2329C | SALDO FATTURA N. 98/01 DEL 04/09/2020 – RINNOVO CANONE CONNESSIONE ADSL (SEDE CENTRALE E SEDE VIA SCARDOCCHIA) | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z392E23325 | SALDO FATTURA N.99/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA-CUOCO) | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZD52E96D2D | Saldo fattura n. 92 PA del 06/10/2020 – TONER PER LE VARIE SEDI | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 242.00 | 242.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZF22E83461 | SALDO FATTURA N. 87 PA DEL 29/09/2020 – ACQUISTO 250 RISME CARTA A4 | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 575.00 | 575.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z572EE662E | B.O. nr. 66/BIS del 30/09/2020 – fornitura di nr. 1 PC NOTEBOOK e nr. 2 webcam | 30/09/2020 | 04/12/2020 | 498.29 | 498.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RN INFORMATICA SRLS (01734940701) Aggiudicatari: - RN INFORMATICA SRLS (01734940701) |
| Z232E68416 | SALDO FATTURA N. 1147 DEL 23/09/2020- NOTEBOOK ACER EX 215-51 l5 -10210 + WEBCAM | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 1639.34 | 1639.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) |
| Z6C2E823DF | Saldo fattura n. 8/PA del 30/09/2020 – Realizzazione e applicazione adesivo sagomato “freccia direzionale” per la ripresa dell’attivita’ didattica in presenza. | 30/09/2020 | 23/10/2020 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) Aggiudicatari: - TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) |
| ZB62E5F361 | Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z7527B94F3 | SALDO FATTURA N. A20020201000037232 DEL 30/09/2020 -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| ZE62ECE42E | SALDO FATTURA N. G10-1338 DEL 19/10/2020- STAMPANTE LASER AIO B/N 4 IN 1 WIFI/RETE | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 139.34 | 139.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: - MOLISE VIDEO SRL (03179230713) |
| Z8F2E234C1 | SALDO IVA SU MAND. 350 | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 46.20 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z232E68416 | SALDO IVA SU MAND. 355 | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 360.66 | 360.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z392E23325 | SALDO IVA SU MAND. 347 | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 92.40 | 92.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z742B7FF93 | SALDO IVA SU MAND. 359 | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 5.58 | 5.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z072C12FC1 | SALDO IVA SU MAND. 351 | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 811.80 | 811.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0F2E2329C | SALDO IVA SU MAND. 345 | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 92.40 | 92.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z742B7FF93 | Saldo IVA su mand. 361 | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 49.05 | 49.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEA2D0810B | SALDO IVA SU MAND. 353 | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 35.20 | 35.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA31581BFD | SALDO IVA SU MAND. 363 | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 158.26 | 158.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z712E4A126 | SALDO IVA SU MAND. 413 | 30/09/2020 | 11/11/2020 | 40.49 | 40.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA82E813B0 | SALDO IVA SU IMP. 383 | 30/09/2020 | 11/11/2020 | 99.00 | 99.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8A2E7DF7B | SALDO IVA SU MAND. 409 | 30/09/2020 | 11/11/2020 | 440.00 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672E2747D | SALDO IVA SU MAND. 407 | 30/09/2020 | 11/11/2020 | 388.30 | 388.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA22E6D94D | SALDO IVA SU MAND. 395 | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 836.00 | 836.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z482E64872 | SALDO IVA SU MAND. 393 | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 242.18 | 242.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1B2E35038 | SALDO IVA SU IMP. | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 210.30 | 210.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z422E31037 | SALDO IVA SU MAND. 387 | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 349.23 | 349.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z522E5D190 | Saldo IVA su mand. n. 383 | 30/09/2020 | 23/10/2020 | 1081.97 | 1081.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6C2E823DF | IVA SU MAND. 380 | 30/09/2020 | 23/10/2020 | 154.00 | 154.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z572EE662E | SALDO IVA SU MAND. 475 | 30/09/2020 | 04/12/2020 | 109.62 | 109.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE62ECE42E | SALDO IVA SU MAND. 372 | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 30.65 | 30.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z322DDDD54 | SALDO IVA SU MAND. 549 | 30/09/2020 | 11/12/2020 | 1702.80 | 1702.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF22E83461 | SALDO IVA SU MAND. 370 | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 126.50 | 126.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD22E2C25A | SALDO IVA SU MAND. 551 | 30/09/2020 | 11/12/2020 | 17.60 | 17.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD52E96D2D | SALDO IVA SU MAND. 368 | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 53.24 | 53.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7527B94F3 | SALDO IVA SU MAND. 365 | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z992E6D6E0 | SALDO IVA SU MAND. 392 | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 2090.00 | 2090.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZDB2E234A6 | SALDO IVA SU MAND. 415 | 30/09/2020 | 11/11/2020 | 31.35 | 31.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z522E5D190 | Saldo fattura n. 18/20 del 18/09/2020 – Contratto prestazione d’opera team formatori. | 30/09/2020 | 23/10/2020 | 4918.03 | 4918.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) Aggiudicatari: - NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) |
| ZD22E2C25A | SALDO FATTURA N. 306 DEL 26/09/2020 – CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA (C.S.) CON ESPOSIZIONE PRATICA DELLE METODOLOGIE DI SANIFICAZIONE DEL 10/09/2020 | 28/09/2020 | 05/10/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| Z442DE6B72 | Saldo fattura n. 6/pa del 26/09/2020 – realizzazione e applicazione di segnaletica per la ripresa delle attivita’ didattiche in presenza | 28/09/2020 | 05/10/2020 | 11971.70 | 11971.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) Aggiudicatari: - TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) |
| Z442DE6B72 | Saldo IVA SU MAND. 336 | 28/09/2020 | 05/10/2020 | 2633.77 | 2633.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD22E2C25A | SALDO IVA SU MAND. 334 | 28/09/2020 | 06/10/2020 | 26.40 | 26.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB42E48425 | SALDO FATTURA N. 547 DEL 17/09/2020- CAMICI MONOUSO IN TNT PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI | 26/09/2020 | 28/09/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COBAS SRL (00949250674) Aggiudicatari: - COBAS SRL (00949250674) |
| Z0B2E46D25 | SALDO FATTURA N. 173/02 DEL 14/09/2020 – MASCHERINE FFP2 | 26/09/2020 | 28/09/2020 | 280.00 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z162E39868 | SALDO FATTURA N. 126 DEL 15/09/2020 – VISIERE PROTETTIVE PER IL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO | 26/09/2020 | 28/09/2020 | 385.00 | 385.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z5B2E1358B | Saldo fattura n. 369/2020 | 26/09/2020 | 28/09/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) |
| Z192E2BBA1 | SALDO FATTURA N. 85/20 DEL 21/09/2020 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE SCOLASTICO | 26/09/2020 | 28/09/2020 | 725.00 | 725.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LC LUOGHI CULTURE EVENTI (03905720615) Aggiudicatari: - LC LUOGHI CULTURE EVENTI (03905720615) |
| Z862E345D7 | SALDO IVA SU MAND. 327 | 26/09/2020 | 28/09/2020 | 96.54 | 96.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB82D3A060 | Saldo fattura n. 621/2020 del 09/09/2020 – segnaletica di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato presso le varie sedi dell’Istituto – causa emergenza Covid 19 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 693.00 | 693.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z9B2E2F247 | SALDO FATTURA N. 39E DEL 09/09/2020 – LETTINI DA VISITA PER AULE COVID E TERMO SCANNER | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 842.00 | 842.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTOPEDIA E SANITARIA DI PIETRARCA PASQUALINO (00850820705) Aggiudicatari: - ORTOPEDIA E SANITARIA DI PIETRARCA PASQUALINO (00850820705) |
| Z4A2E3E140 | Saldo fattura n. FE/43/20 DEL 12/09/2020 – TRASLOCO CUOCO DITTA MANCINELLI | 25/09/2020 | 28/09/2020 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANCINELLI MICHELE (00943400705) Aggiudicatari: - MANCINELLI MICHELE (00943400705) |
| Z862E345D7 | Saldo fattura n. 462/2020 FE del 10/09/2020- Acquisto piantane + dispencer per emergenza covid 19 | 25/09/2020 | 28/09/2020 | 750.40 | 750.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z762E2E367 | Saldo fattura n. 99/PA del 06/09/2020- Acquisto gel igienizzante e visiere protettive – causa emergenza covid 19 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 902.00 | 902.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZA62DDB7F6 | SALDO FATTURA N. 42/2020/P DEL 31/08/2020 – LAVASCIUGA PAVIMENTI | 25/09/2020 | 28/09/2020 | 10250.00 | 10250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: - ING O FIORENTINI SPA (06113160482) |
| Z9B2E2F247 | SALDO IVA SU MAND. 318 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 128.04 | 128.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB82D3A060 | IVA SU MAND. 320 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 152.46 | 152.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA62DDB7F6 | SALDO IVA SU MAND. 323 | 25/09/2020 | 28/09/2020 | 2255.00 | 2255.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4A2E3E140 | Saldo IVA SU MAND. 325 | 25/09/2020 | 28/09/2020 | 72.60 | 72.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z332E1F0D1 | Saldo fattura n. 1076 del 02/09/2020 – Acquisto materiale per manutenzione per tinteggiatura Presidenza | 24/09/2020 | 26/09/2020 | 229.32 | 229.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| Z332E1F0D1 | Saldo IVA su mand. 316 | 24/09/2020 | 26/09/2020 | 50.45 | 50.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z942DDF5C8 | SALDO FATTURA N. 3516 DEL 25/08/2020 – NEBULIZZATORI CARRELLATI CON LANCIA IN OTTONE | 08/09/2020 | 26/09/2020 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| Z942DDF5C8 | SALDO IVA SU MAND. 314 | 08/09/2020 | 26/09/2020 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z762DBB40B | CIG Z762DBB40B Saldo fattura n. 31/20 del 27 luglio 2020 Trasloco e movimentazione arredi scolastici sede Via Scardocchia | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANCINELLI MICHELE (00943400705) Aggiudicatari: - MANCINELLI MICHELE (00943400705) |
| ZF82DAB0F1 | CIG ZF82DAB0F1 Saldo fattura n. 30/20 del 27 luglio 2020 Trasloco e movimentazione arredi scolastici sede Via Principe di Piemonte | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 880.00 | 880.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANCINELLI MICHELE (00943400705) Aggiudicatari: - MANCINELLI MICHELE (00943400705) |
| ZF82DAB0F1 | CIG ZF82DAB0F1 Saldo IVA su mandato n. 309 traslochi Mancinelli | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 193.60 | 193.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z762DBB40B | CIG Z762DBB40B saldo IVA su mandato n. 311 Traslochi Mancinelli | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 198.00 | 198.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6F2A4F451 | Saldo fattura n. 8 del 21 luglio 2020 progetto AGR-CULTURAE Codice 10.6.6D FSEPO-MO-2017-1 Realizzazione viaggio alternanza scuola – lavoro a Malta A.S. 2019-2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 39990.00 | 39990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) Aggiudicatari: - REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) |
| Z4B2B7D526 | CIG Z4B2B7D526 Saldo fattura n. 1/01 del 23 luglio 2020 – Contratto di prestazione d’opera professionale nell’ambito del Progetto”Sportello ascolto e supporto psicologico” | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VENDITTI MARIA GIOVANNA (VNDMGV87R54H926P) Aggiudicatari: - VENDITTI MARIA GIOVANNA (VNDMGV87R54H926P) |
| Z8D2BE66CB | CIGZ8D2BE66CB Saldo fattura n. 34/20del 24 luglio 2020 – materiale hardware | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 3432.40 | 3432.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) |
| Z8D2BE66CB | CIGZ8D2BE66CB Saldo IVA su mand. n. 288 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 755.13 | 755.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD02D4E28E | CIG ZD02D4E28E SALDO IVA SU MAND. N. 286 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 140.64 | 140.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z9A2D4B88C | CIG Z9A2D4B88C SALDO FATTURA N. 80520/8 DEL 24 GIUGNO 2020 -FORNITURA LEGO MINDSTORMS EV3 + ACCESSORIO QUALE SECONDO PREMIO PNSD FASE REGIONALE DEL MOLISE ALL’ISTITUTO SUPERIORE MATTEI DI ISERNIA | 23/07/2020 | 23/07/2020 | 286.89 | 286.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELETTROCASA SRL (00927290221) Aggiudicatari: - ELETTROCASA SRL (00927290221) |
| Z512D116FF | CIG Z512D116FF – SALDO IVA SU MAND. N. 263 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z9A2D4B88C | CIG Z9A2D4B88C SALDO IVA SU MAND. N. 267 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | 63.11 | 63.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD82D1CF6F | CIG ZD82D1CF6F SALDO IVA SU MAND. N. 265 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | 991.80 | 991.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD82D1CF6F | CIG ZD82D1CF6F SALDO FATTURA N. 12/20 DEL 24 GIUGNO 2020 – FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA- REGIA- SIGLE PER PNSD 2019/2020 FASE REGIONALE DEL MOLISE 28/05/2020 FASE ON LINE | 23/07/2020 | 23/07/2020 | 4508.20 | 4508.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) Aggiudicatari: - NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) |
| Z802D8B60D | SALDO FATTURA N.610/2020 – Rinnovo servizio fino al 30/06/2020 Soluzione di Virtual Private Server | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 349.00 | 349.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZC02D8B79D | SALDO FATTURA N. 609 DEL 14/07/2020- : Rinnovo servizio fino al 31/07/2020 Soluzione di Virtual Private Server. | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 349.00 | 349.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z962D8A182 | SALDO FATTURA N. 611/2020 DEL 14/07/2020- Rinnovo servizio fino al 29/05/2020 Soluzione di Virtual Private Server. | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 455.00 | 455.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z7F2D61B10 | SALDO FATTURA N.612 del 14 Luglio 2020 – Firma digitale Token con CNS per Dirigente Scolastico; Attivazione su Segreteria Cloud con firma massiva remota | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z962D8A182 | SALDO IVA SU MAND. 251 | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 100.10 | 100.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z802D8B60D | SALDO IVA SU MAND. 253 | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 76.78 | 76.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC02D8B79D | SALDO IVA SU MAND. 255 | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 86.78 | 76.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7F2D61B10 | SALDO IVA SU MAND. 257 | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 26.40 | 26.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB22D917D9 | SALDO FATTURA N. 001055 DEL 09/07/2020 – RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI – SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 524.00 | 524.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| ZB22D917D9 | SALDO IVA SU MAND. 249 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 115.28 | 115.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD52D67BC7 | SALDO FATTURA N. 367 DEL 29/06/2020 – MATERIALE ELETTRICO E ALTRO PER AULE ESAMI DI STATO | 08/07/2020 | 13/07/2020 | 152.00 | 152.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z672C953A2 | SALDO FATTURA N. 86-2020 NOL DEL 02/07/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE LUG/AGO/SETT 2020 – | 08/07/2020 | 13/07/2020 | 312.00 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZC02D5FB8F | SALDO FATTURA N.756 DEL 24/06/2020-PENNETTE USB – Marca KINGSTON 32 GB USB per Backup Dati per N. 6 Commissioni Esami di Stato. | 08/07/2020 | 13/07/2020 | 80.33 | 80.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) |
| Z7527B94F3 | SALDO FATTURA N. A20020201000025272 DEL 30/06/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) – periodo 01/04/2020-30/06/2020 | 08/07/2020 | 13/07/2020 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| Z7527B94F3 | SALDO IVA SU MAND. N. 241 | 08/07/2020 | 13/07/2020 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | SALDO UVA SU MAND. 243 | 08/07/2020 | 13/07/2020 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD52D67BC7 | SALDO IVA SU MAND. 245 | 08/07/2020 | 13/07/2020 | 33.44 | 33.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC02D5FB8F | SALDO IVA SU MAND. 247 | 08/07/2020 | 13/07/2020 | 17.67 | 17.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4F2C0A453 | SALDO FATTURA N. 19 DEL 14/02/2020 – MATERIALE DI STAMPA PER PNSD FASE PROVINCIALE /REGIONALE | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 1163.60 | 1163.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) |
| Z4F2C0A453 | SALDO IVA SU IMP. 238 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 255.99 | 255.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEC2D45126 | SALDO FATTURA N. 528/2020 DEL 12/06/2020 -Cavo di rete S/FTP Cat.6 20 mt da installare presso stanza sede Esamio di Stato | 27/06/2020 | 02/07/2020 | 21.90 | 21.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZC22D53706 | SALDO FATTURA N. 531/2020 DEL 17/06/2020- Ventola per dissipatore per PC Sig.ra Montagano | 27/06/2020 | 02/07/2020 | 75.90 | 75.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZE82D38A04 | SALDO FATTURA N.50/PA DELL’08/06/2020 – Ricariche per erogatori igienizzante mani, in occasione ESAMI di STATO causa emergenza Covid-19. | 27/06/2020 | 01/07/2020 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZEC2D45126 | SALDO IVA SU IMP. 228 | 27/06/2020 | 02/07/2020 | 4.82 | 4.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC22D53706 | SALDO IVA SU IMP. 230 | 27/06/2020 | 02/07/2020 | 16.70 | 16.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA22D4006A | SALDO FATTURA N. 51 PA DEL 09/06/2020 – TONER PER ESAMI DI STATO | 26/06/2020 | 01/07/2020 | 138.00 | 138.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZA22D4006A | SALDO IVA SU IMP. 225 | 26/06/2020 | 01/07/2020 | 30.36 | 30.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF12D407FB | SALDO FATTURA N. 27/7/1 DELL’11/06/2020 – FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID. 19 -ESAMI DI STATO A.S 2019/2020 | 25/06/2020 | 01/07/2020 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMUNE DI CAMPOBASSO (00071560700) Aggiudicatari: - COMUNE DI CAMPOBASSO (00071560700) |
| Z192D3A68B | SALDO FATTURA N. 359/01 DEL17/06/2020 – Materiale igienico sanitario per le pulizie sedi staccate dell’Istituto, durante lo svolgimento degli Esami di Stato, causa emergenza Covid-19. | 25/06/2020 | 01/07/2020 | 1859.70 | 1859.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZBD2D09A2C | SALDO FATTURA N.396/2020 DEL 05/06/2020 – o l’acquisto di barriere protettive antivirus destinato agli uffici della sede centrale in Via P. di Piemonte ed in occasione del prossimo esame di Stato. | 25/06/2020 | 01/07/2020 | 745.00 | 745.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| ZD22D012A5 | SALDO FATTURA N.322/2020 FE DEL 05/06/2020- Materiale igienico sanitario igienizzante mani destinato alle sedi dell’Istituto in occasione del prossimo Esame di Stato. | 25/06/2020 | 01/07/2020 | 715.95 | 715.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZBD2D09A2C | SALDO IVA SU IMP. 221 | 25/06/2020 | 01/07/2020 | 163.90 | 163.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD22D012A5 | SALDO IVA SU IMP. 223 | 25/06/2020 | 01/07/2020 | 127.15 | 127.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z192D3A68B | SALDO IVA SU IMP. 218 | 25/06/2020 | 01/07/2020 | 242.59 | 242.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z022D16B98 | SALDO FATTURA N.57/FE DEL 04 Giugno 2020 – MASCHERINA CHIRURGICA PER SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 2020 | 24/06/2020 | 01/07/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: - FARMACIA CIPOLLA (00390700946) |
| Z132D2DEDF | SALDO FATTURA N. FPA 43/20 DEL 18/06/2020- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE DA 25MM IN EX PRESIDENZA | 24/06/2020 | 01/07/2020 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: - DI TOTA GIOVANNI (00929450708) |
| Z312D23388 | SALDO FATTURA N.503/2020 DEL 10/06/2020 – CABLAGGIO RETE EX PRESIDENZA | 24/06/2020 | 02/07/2020 | 572.34 | 572.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z312D23388 | SALDO IVA SU MAND. 235 | 24/06/2020 | 02/07/2020 | 125.91 | 125.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z132D2DEDF | SALDO IVA SU IMP. 216 | 24/06/2020 | 01/07/2020 | 49.50 | 49.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z292D0F1B | SALDO FATTURA N. FPA 2/20 DEL 12/06/2020 — SANIFICAZIONE N°7 CLIMATIZZATORI negli uffici di segreteria sede centrale in Via P. di Piemonte causa emergenza COVID- | 23/06/2020 | 01/07/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: - MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) |
| Z292D0F1B | SALDO IVA SU IMP. 211 | 23/06/2020 | 01/07/2020 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA31581BFD | SALDO FATTURA N. 209270649 del 07/06/2020 – CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 | 16/06/2020 | 01/07/2020 | 719.37 | 719.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZA31581BFD | SALDO IVA SU IMP. 208 | 16/06/2020 | 01/07/2020 | 158.26 | 158.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z522C4B955 | Saldo fattura n. 191/S del 27 Marzo 2020- N. 3 lampade per microscopi Olyimpus | 04/06/2020 | 09/06/2020 | 74.50 | 74.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151) Aggiudicatari: - GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151) |
| Z522C4B955 | SALDO FATTURA N.295/S/2020 DEL 2020-05-29-N.3 LAMPADINE PER MICROSCOPIO OLYMPUS | 04/06/2020 | 09/06/2020 | 63.00 | 63.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151) Aggiudicatari: - GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151) |
| Z522C4B955 | SALDO IVA SU IMP. 204 | 04/06/2020 | 09/06/2020 | 13.86 | 13.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z522C4B955 | SALDO IVA SU IMP. 206 | 04/06/2020 | 09/06/2020 | 16.39 | 16.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| NO CIG | SALDO FATTURA N. 177 DEL 28/05/2020 – CORSO DI FORMAZIONE 696 DEL 25/05/2020 “PAGOINRETE” – PARTECIPANTI PAGANTI : DI SALVIO, PALUMBO, MONTAGANO E TARTAGLIA | 29/05/2020 | 09/06/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: - ANQUAP (01534510555) |
| Z7D2D0C3C0 | Saldo fattura n. 126/PA-2020 – ) Servizio di consulenza e nomina DPO -periodo maggio 2019/2020 | 28/05/2020 | 09/06/2020 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z7D2D0C3C0 | SALDO IVA SU IMP. 200 | 28/05/2020 | 09/06/2020 | 107.80 | 107.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z602D0CF8B | Saldo fattura n. 46/FE del 21/05/2020 – LERKONN INFRARED THERMOMETER | 27/05/2020 | 09/06/2020 | 81.15 | 81.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: - FARMACIA CIPOLLA (00390700946) |
| Z602D0CF8B | Saldo IVA su IMP. 198 | 27/05/2020 | 09/06/2020 | 17.85 | 17.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7D2CE4090 | Saldo fattura n. 180/FE delLL11 maggio 2020 – MAT DI CANCELLERIA PER UFFICI | 15/05/2020 | 09/06/2020 | 224.81 | 224.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| ZEC2CEE8BA | Saldo fattura n.449/2020 del 13 maggio 2020 – Rinnovo dominio “Il giardino parlante” | 15/05/2020 | 09/06/2020 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z362CED611 | SALDO FATTURA N.450 DEL 13/05/2020- Rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log. Ai sensi del provvedimento del garante del 27/11/2008 | 15/05/2020 | 09/06/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZEC2CEE8BA | SALDO IVA SU IMP. 194 | 15/05/2020 | 09/06/2020 | 12.10 | 12.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7D2CE4090 | SALDO IVA SU IMP. 192 | 15/05/2020 | 09/06/2020 | 49.46 | 49.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z362CED611 | Saldo iva su imp.196 | 15/05/2020 | 09/06/2020 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC62CDA0D0 | Saldo fattura n. FVL1052 dell’08 Maggio 2020 – ” La gestione dei PON” – Seminario del 08/05/2020 | 15/05/2020 | 09/06/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| Z8F2CBD5D6 | SALDO FATTURA N. 244/01 DEL 30/04/2020 – GUANTI MONOUSO | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 94.00 | 94.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 8720050390 DEL 28/04/2020 – RIEPILOGO SPESE POSTALI MESE DI MARZO | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 14.37 | 14.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z672C953A2 | SALDO FATTURA N. 61-2020 NOL DEL 30/04/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020 – | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 312.00 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZF62CAC68E | SALDO FATTURA N. 28/S DEL 06/05/2020 – SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE – LOCALI PIANO TERRA – PRIMO – DEL 29-30/04/2020 – EMERGENZA COVID | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 2300.00 | 2300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITS SRL (01771020706) Aggiudicatari: - ITS SRL (01771020706) |
| ZEC2902E9C | SALDO FATTURA N. 190501/PA del 31 Luglio 2019 – Materiale per lab. di Microbiologia- sede di Via Scardocchia | 06/05/2020 | 09/06/2020 | 1389.13 | 1389.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: - ZETALAB SRL (03523260283) |
| Z842C8D22F | Saldo iva su imp. 178 e mand. 181 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 100.10 | 100.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z8F2CBD5D6 | SALDO IVA SU IMP. 185 e mand. 183 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 20.68 | 20.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z672C953A2 | SALDO IVA SU IMP. 187 E MAND. 185 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 68.64 | 68.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF62CAC68E | SALDO IVA SU IMP. 189 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 506.00 | 506.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEC2902E9C | Saldo iva su imp. 181 | 06/05/2020 | 09/06/2020 | 305.61 | 305.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z292CAF545 | SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 15/04/2020 – N.3 PC portatili per la didattica a distanza. | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 1797.00 | 1797.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| Z432CB7EAE | SALDO FATTURA N. 330/2020 DEL 21/04/2020 – N.5 PC portatili per la didattica a distanza | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 2745.89 | 2745.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z112C863C5 | SALDO FATTURA N. 11_20 DEL 28/03/2020 – n.2 PC PER LA DIDATTICA A DISTANZA | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RN INFORMATICA SRLS (01734940701) Aggiudicatari: - RN INFORMATICA SRLS (01734940701) |
| ZF32CB28C6 | SALDO FATTURA N. 421/2020 – N.2 PC portatili per la didattica a distanza | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 1147.54 | 1147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) |
| Z1326D8C92 | SALDO N. 1010608684 DEL 21/04/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO DAL 21/01/2020 AL 20/04/2020 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 118.08 | 118.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z0F2CB5340 | SALDO FATTURA N.G10-338 DEL 17 Aprile 2020 – n.4 PC portatili per la didattica a distanza | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 2278.66 | 2278.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: - MOLISE VIDEO SRL (03179230713) |
| Z432CB7EAE | SALDO IVA SU IMP. 169 E MAND. 171 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 604.10 | 604.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z292CAF545 | SALDO IVA SU IMP. 167 E MAND. 169 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 395.34 | 395.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z112C863C5 | SALDO IVA SU IMP. 165 e MAND. 167 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 105.60 | 105.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1326D8C92 | Saldo iva su imp. 163 e mand. n. 165 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 25.98 | 25.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF32CB28C6 | SALDO IVA SU IMP. 173 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 252.46 | 252.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0F2CB5340 | SALDO IVA SU IMP. 171 E MAND. 173 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 501.30 | 501.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1B2BF15F7 | Saldo fattura n. 8/001 del 24 Febbraio 2020 – Noleggio attrezzature impianto audio, video, illuminazione, podio -PNSD 2020 – FASE PROVINCIALE TERMOLI trasporto, montaggio, e assistenza tecnica | 21/04/2020 | 28/04/2020 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGEVENTS SRL (02121050443) Aggiudicatari: - AGEVENTS SRL (02121050443) |
| Z1B2BF15F7 | SALDO IVA SU IMP. 161 E MAND. 163 | 21/04/2020 | 28/04/2020 | 396.00 | 396.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z962BA6F7E | Saldo fattura numero documento 8/A del 09/03/2020 – calendari per orientamento scolastico | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 106.56 | 106.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706) Aggiudicatari: - FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 8720038711 DEL 30/03/2020 -SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 44.91 | 44.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z4B2C9800D | Saldo fattura n. A 211 del 07/04/2020 – MASCHERINE CHIRURGICHE C/ELASTICO | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) |
| Z7527B94F3 | SALDO FATTURA N. A20020201000013492 DEL 31/03/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/01/2020-31/03/2020 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| Z7527B94F3 | SALDO IVA SU IMP. 153 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z4B2C9800D | SALDO IVA SU IMP. 158 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 33.00 | 33.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z962BA6F7E | Saldo IVA SU IMP. 156 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 23.44 | 23.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAF2B74D58 | SALDO FATTURA N. 8720035298 DEL 23/03/2020 -SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020 | 24/03/2020 | 28/03/2020 | 111.73 | 111.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZBC2BA2956 | Saldo fattura n. 30/FE del 21/01/2020-Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-TR01-KA219-046277_5 – saldo attività | 21/03/2020 | 24/03/2020 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) |
| Z852BA283D | SALDO FATTURA N. 37/FE 2020-01-25 (25 Gennaio 2020)-Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-HU01-KA219-035913_2 – saldo attività | 21/03/2020 | 24/03/2020 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) |
| Z5D2BA2B2F | Saldo fattura n. 27/FE del 21 Gennaio 2020 -Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-DE03-KA219-035539_5 – saldo attività | 21/03/2020 | 24/03/2020 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) |
| Z6A2BA2CBA | Saldo fattura n. 28/FE del 21 Gennaio 2020-Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-ES01-KA219-037983_2 SHARING (saldo attività ) | 21/03/2020 | 30/03/2020 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) |
| Z6A2BA2BBF | Saldo fattura n. 29/FE del 21 Gennaio-Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto-saldo attività 2017-1-IT02-KA219-036446_1 | 21/03/2020 | 24/03/2020 | 4000.00 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) |
| Z942C72EEF | Saldo fattura n.31/01 del 2020-03-17 (17 Marzo 2020)- Canone Connect Scuola Sede P.zza S. Francesco- Data competenza dal 10/01/2020 al 31/08/2020 | 18/03/2020 | 21/03/2020 | 268.73 | 268.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZAB2C60821 | SALDO FATTURA N. 92-2020-FE DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020) -MAT. DI PULIZIA PER EMERGENZA CORONAVIRUS | 18/03/2020 | 21/03/2020 | 596.86 | 596.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| XE210FD9CC | Saldo fattura n. 1010601135 DEL 2020-03-16 (16 Marzo 2020) – Noleggio fotocopiatrice 13/12/2019 al 12/03/2020 sede IPIA | 18/03/2020 | 21/03/2020 | 109.95 | 109.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| XE210FD9CC | SALDO IVA SU MAND. 139 | 18/03/2020 | 21/03/2020 | 24.19 | 24.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAB2C60821 | SALDO IVA SU MAND. 141 | 18/03/2020 | 21/03/2020 | 131.31 | 131.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z942C72EEF | SALDO IVA SU MAND. 143 | 18/03/2020 | 21/03/2020 | 59.12 | 59.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA31581BFD | SALDO FATTURA 209239370 DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020) | 17/03/2020 | 21/03/2020 | 750.31 | 750.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZA31581BFD | SALDO IVA SU MAND. 134 | 17/03/2020 | 21/03/2020 | 165.07 | 165.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA31581BFD | SALDO FATTURA N. 209232568 CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/12/2019 AL 29/02/2020 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 719.37 | 719.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZAE2A2F4D3 | Saldo fattura n. FPA 17/20 del 29/02/2020 – fornitura e posa in opera tende trad. per sede di Biotecnologico | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 2390.02 | 2390.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: - DI TOTA GIOVANNI (00929450708) |
| ZA31581BFD | SALDO IVA SU IMP. 130 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 158.26 | 158.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZAE2A2F4D3 | SALDO IVA SU IMP. 132 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 525.80 | 525.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD92BB37EB | SALDO FATTURA N. 43/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19- Classe IVD IPIA MONTINI. | 07/03/2020 | 14/10/2020 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: - LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) |
| Z5A2BB360B | SALDO FATTURA N. 44/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19 – CLASSE IIIB IPIA MONTINI. | 07/03/2020 | 14/10/2020 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: - LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) |
| Z932C38556 | SALDO FATTURA N. 27/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede IPIA e CUOCO | 07/03/2020 | 09/03/2020 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZC02C384B8 | SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede centrale e di Via Scardocchia | 07/03/2020 | 09/03/2020 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z5A2BB360B | SALDO IVA SU MAND. 343 | 07/03/2020 | 14/10/2020 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZD92BB37EB | SALDO IVA SU MAND. 341 | 07/03/2020 | 14/10/2020 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZC02C384B8 | SALDO IVA SU IMP. 118 | 07/03/2020 | 09/03/2020 | 92.40 | 92.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z932C38556 | SALDO IVA SU MAND. 133 | 07/03/2020 | 09/03/2020 | 92.40 | 92.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3D2625A37 | SALDO FATTURA N. 206404388 DEL 28/02/2020 – COPIE ECCEDENTI DAL 01/09/2020 AL 30/11/2020 | 06/03/2020 | 07/03/2020 | 732.96 | 732.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z232C25D71 | SALDO FATTURA N. 276 DEL 29/02/2020- SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| ZA32C3D32F | Saldo fattura n. 31 del 28/02/2020 – alimentatore switch – sede biologico | 06/03/2020 | 07/03/2020 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) |
| Z552C41180 | SALDO FATTURA N. 76-2020-FE -ACQUISTO AMUCHINA PER IGIENE MANI – COVID 19 | 06/03/2020 | 07/03/2020 | 812.22 | 812.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZF22C33DE0 | SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 28/02/2020 – DISPENSER ELETTRONICO PERR IGIENIZZARE MANI | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 772.72 | 772.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZA32C3D32F | SALDO IVA SU MAND. 119 | 06/03/2020 | 07/03/2020 | 8.80 | 8.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z552C41180 | SALDO IVA SU IMP. 109 | 06/03/2020 | 07/03/2020 | 178.69 | 178.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF22C33DE0 | SALDO IVA SU IMP. 113 | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z232C25D71 | SALDO IVA SU IMP. 115 | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 5.50 | 5.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3D2625A37 | Saldo fattura n. 206404388 del 28/02/2020 | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 161.25 | 161.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3F2BD9585 | SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 21/02/2020 – VIAGGIO CB-TERMOLI DEL 21/02/2020 – PSD 19/20 -FASE PROVINCIALE | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z9A2BF392D | SALDO IVA SU MAND. 110 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 60.72 | 60.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3F2BD9585 | SALDO IVA SU MAND 112 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z9A2BF392D | SALDO FATTURA N. 110/FE DEL 22/02/2020- ACQUISTO MAT. PER IL LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE – SEDE IPC CUOCO | 29/02/2020 | 02/03/2020 | 276.00 | 276.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| ZCE2C1F38F | SALDO FATTURA N. 20/2020 DEL 23/02/2020 -NOLEGGIO MINIBUS 20 POSTI PER CAMPOCHIARO – CORSA CAMPESTRE | 29/02/2020 | 02/03/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| ZCE2C1F38F | SALDO IVA SU MAND. 107 | 29/02/2020 | 02/03/2020 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF32C20C3D | Saldo fattura n. 23 del 20/02/2020 – Acquisto cappellini Progetto Scuola Digitale – Fase provinciale | 27/02/2020 | 02/03/2020 | 575.00 | 575.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) |
| ZF32C20C3D | SALDO SU MAND. 105 | 27/02/2020 | 02/03/2020 | 126.50 | 126.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z722B97A7A | SALDO FATTURA N. 10/01 DEL 06/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 295.20 | 295.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA (00591550702) |
| Z492C190F6 | SALDO FATTURA N. 2020/00142 DEL 18/02/2020 – Prenotazione esami del 28/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 252.87 | 252.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIDASCAIT SRLS (01016810143) Aggiudicatari: - DIDASCAIT SRLS (01016810143) |
| Z332B97E16 | SALDO FATTURA N. 17 DEL 06/02/2020 -CLIMATIZZATORE PER UFFICIO PERSONALE SEDE CENTRALE | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 680.00 | 680.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) Aggiudicatari: - SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) |
| ZCB2B97BEA | SALDO FATTURA N. 1/2020/P DEL 27/01/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 2874.00 | 2874.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI BERARDINO ALESSANDRO (01536210683) Aggiudicatari: - DI BERARDINO ALESSANDRO (01536210683) |
| ZCE2C0F0B7 | SALDO FATTURA N. 187/2020 DEL 18/02/2020 – Rinnovo piattaforma segreteria Cloud, – rinnovo sofware di conservazione a norma automatico su spazio 10 GB- rinnovo amministrazione trasparente | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z5C2BA2BE5 | SALDO FATTURA N. 137/2020 DEL 10/02/2020 — aggiornamento e configurazione PC Dirigente Scolatico | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 115.00 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZDA2BA5F81 | Saldo fattura n. FPA 1/20 DEL 07/02/2020 -fornitura e montaggio scaldabagno e accessori per sede Via Scardocchia | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: - MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) |
| ZB92C193B2 | Rinnovo pacchetto AXIOS Silver Pro | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) |
| Z492C190F6 | SALDO IVA SU MAND 85 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 55.63 | 55.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZDA2BA5F81 | SALDO IVA SU MAND 87 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 57.20 | 57.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5C2BA2BE5 | SALDO IVA SU MAND 89 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 25.30 | 25.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZCE2C0F0B7 | Saldo iva su mand 91 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 253.00 | 253.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z332B97E16 | SALDO IVA SU MAND. 93 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 149.60 | 149.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZCB2B97BEA | SALDO IVA SU MAND. 95 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 274.08 | 274.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z722B97A7A | SALDO IVA SU MAND. 97 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 64.94 | 64.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB92C193B2 | SALDO IVA SU MAND. 99 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 275.00 | 275.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1A2B3C855 | SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 29/01/2020 -SALDO PER VIAGGIO IN SPAGNA | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 12388.00 | 12388.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z2D2BDBBCF | SALDO FATTURA N. G10-150 DEL 07/02/2020 -SEDIA PRESIDENZA + MOUSE OTTICI | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 237.52 | 237.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: - MOLISE VIDEO SRL (03179230713) |
| Z2D2BDBBCF | SALDO IVA SU MAnd 73 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 52.25 | 52.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA02A84EB0 | SALDO FATTURA N. 244 DEL 24/01/2020 – MATERIALI PER ATTIVITA’ LAB. – IEFP CLASSE 4A | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 116.43 | 116.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| ZA02A84EB0 | SALDO FATTURA N. 243 DEL 24/01/2020 – MATERIALI PER ATTIVITA’ LAB. – IEFP CLASSE 4B | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 183.98 | 183.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| Z982BD69DF | SALDO FATTURA N.14 DEL 31/01/2020 – ACQUISTO DIFFUSORI ACUSTICI PER SEDE BIOTENOLOGICO | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) |
| ZBA2BBC39D | SALDO FATTURA N. 2020/00038 DEL 23/01/2020 – Saldo prenotazioni esami del 27/01/2020 | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 238.12 | 238.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIDASCAIT SRLS (01016810143) Aggiudicatari: - DIDASCAIT SRLS (01016810143) |
| Z6D2BD4AA8 | SALDO FATTURA N.14 DEL 31/01/2020 – ACQUISTO | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 318.01 | 318.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) |
| Z482BB991F | SALDO FATTURA N. A37 DEL 25/01/2020 -TAPPETI PER LAB. TERRITORIALI PIAZZA SAN FRANCESCO | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 230.00 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) |
| Z662B23541 | SALDO IVA SU MAND. 67 | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 37.78 | 37.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z662B23541 | SALDO IVA SU MAND. 69 | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 5.18 | 5.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE72B524BF | SALDO SU IVA SU IMP. 67 | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 259.55 | 259.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z662B23541 | SALDO IVA SU MAND. 65 | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 68.13 | 68.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z6D2BD4AA8 | SALDO IVA SU MAND. 63 | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 6.67 | 6.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBA2BBC39D | SALDO IVA SU MAND. 59 | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 52.39 | 52.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA02A84EB0 | SALDO IVA SU mand. 53 | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 25.61 | 25.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA02A84EB0 | SALDO IVA SU MAND. 55 | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 40.48 | 40.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z482BB991F | SALDO IVA SU MAND. 57 | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 50.60 | 50.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z982BD69DB | SALDO IVA SU MAND. 61 | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 46.20 | 46.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE72B524BF | Saldo fattura n. 2020/FS/643- acquisto materiale per lab. IPIA | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 1179.78 | 1179.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| Z662B23541 | SALDO FATTURA N. 3073605113 DEL 06/02/2020 – MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 23.55 | 23.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) |
| Z662B23541 | SALDO FATTURA N. 3073601764 del 30/01/2020- MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 309.70 | 309.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) |
| Z662B23541 | SALDO FATTURA N.3073603735 del 31/01/2020- MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA | 08/02/2020 | 11/02/2020 | 171.74 | 171.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) |
| Z5E2690257 | SALDO FATTURA N. 14479 /2020/V1 DEL 29/01/2020 – NOLEGGIO STAMPANTI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 | 07/02/2020 | 11/02/2020 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z002BB7FD5 | SALDO FATTURA N.FATTPA 3_20 DEL 26/01/2020 – VIAGGIO A ROMA PER VISITA AL SENATO. | 07/02/2020 | 11/02/2020 | 454.54 | 454.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| Z992677A5E | SALDO FATTURA N. 8720012407 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE | 07/02/2020 | 11/02/2020 | 24.39 | 24.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z792B49D3E | SALDO FATTURA N. A35 DEL 25/01/2020 – | 07/02/2020 | 11/02/2020 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) |
| Z792B49D3E | SALDO IVA SU MAND. 46 | 07/02/2020 | 11/02/2020 | 20.90 | 20.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5E2690257 | SALDO IVA SU MAND. 48 | 07/02/2020 | 11/02/2020 | 23.10 | 23.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z002BB7FD5 | SALDO IVA SU MAND. 51 | 07/02/2020 | 11/02/2020 | 45.45 | 45.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0A2B496D2 | SALDO FATTURA N. A 36 DEL 25/01/2020 – LIM PER LA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA | 06/02/2020 | 11/02/2020 | 1630.00 | 1630.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: - TRE-S-ROMA SRL (01411181009) |
| Z0A2B496D2 | SALDO IVA SU MAND. 44 | 06/02/2020 | 11/02/2020 | 358.60 | 358.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA02A84EB0 | SALDO FATTURA N. 200 PA DEL 21/01/2020 | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 1185.00 | 1185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| ZF02A85B6D | SALDO FATTURA N. 201 PA DEL 21/01/2020 | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 710.03 | 710.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| Z7B2B725D6 | SALDO FATTURA N. 12D DEL 08/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “PRIMO PIANO MOLISE” PER ORIENTAMENTO | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: - ITALMEDIA SRL (00990460701) |
| Z402B722AE | SALDO FATTURA N. 3/O DEL 10/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “QUOTIDIANO DEL MOLIOSE” PER ORIENTAMENTO | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: - ITALMEDIA SRL (00990460701) |
| Z9A2BB0C77 | SALDO FATTURA N. 7 PA DEL 23/01/2020 – CARTA IN RISME | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 580.80 | 580.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZBE2B00D70 | SALDO FATTURA N. VPA20-0002 DEL 27/01/2020 – TESTA STAMPANTE 3D PER IPIA | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 274.76 | 274.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: - ENERGY GROUP SRL (01844501203) |
| Z9A2BB0C77 | SALDO IVA SU MAND. 32 | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 127.78 | 127.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZA02A84EB0 | SALDA IVA SU MAND. 34 | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 260.70 | 260.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZF02A85B6D | SALDO IVA SU MAND. 36 | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 156.21 | 156.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z402B722AE | SALDO IVA SU MAND. 38 | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7B2B725D6 | SALDO IVA SU MAND. 40 | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 99.00 | 99.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBE2B00D70 | SALDO IVA SU MAND. 42 | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 60.45 | 60.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5F2B7F5FE | SALDO FATTURA N. 6/20 DEL 24/01/2020 – FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER AULE LICEO LINGUISTICO -SEDE CENTRALE | 30/01/2020 | 03/02/2020 | 1380.00 | 1380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: - DI TOTA GIOVANNI (00929450708) |
| ZEA2B5258E | SALDO FATTURA N. 1PA DEL 23/01/2019 – MAT. PER LAB. ELETTROTECNICA -SEDE IPIA S. GIOVANNI | 30/01/2020 | 03/02/2020 | 299.60 | 299.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| Z5F2B9811F | SALDO IVA SU MAND.25 | 30/01/2020 | 03/02/2020 | 5.93 | 5.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZEA2B5258E | SALDO IVA SU MAND. 27 | 30/01/2020 | 03/02/2020 | 65.91 | 65.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5F2B7F5FE | IVA SU MAND. 30 | 30/01/2020 | 03/02/2020 | 303.60 | 303.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5F2B9811F | SALDO FATTURA N. 6062020000021 DEL 17/01/2019 – ZAINETTI DECATHLON | 30/01/2020 | 03/02/2020 | 26.96 | 26.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| Z802B994CD | SALDO FATTURA N. FVL260 DEL 23/01/2020 CORSO DI FORMAZIONE SULLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOL. | 30/01/2020 | 03/02/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| Z5E2690257 | Saldo Fattura n. 130899/2019/VI del 20/12/2019 – COPIE ECCEDENTI ESEGUITE | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 355.19 | 355.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| ZE72A5EB62 | SALDO FATTURA N. 60PA DEL 17/12/2019 – MAT. DI PULIZIA VARIE SEDI | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 3678.52 | 3678.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) |
| ZB62B72BEF | SALDO FATTURA N. 10/2020 DEL 15/01/2020 -ACQUISTO OFFERTA PROMOZIOANALE SU QUOTIDIANO ON LINE | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAXIMA EDITORE SRL (00948300942) Aggiudicatari: - MAXIMA EDITORE SRL (00948300942) |
| Z352B98C5A | SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 – SKILL CARD NUOVA ECDL | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 312.30 | 312.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIDASCAIT SRLS (01016810143) Aggiudicatari: - DIDASCAIT SRLS (01016810143) |
| Z492A7EAC3 | SALDO FATTURA N.87_19 PA DEL 27/12/2019 – N. 20 Visite specialistiche effettuate ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 81/2008 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705) Aggiudicatari: - CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705) |
| ZBA2B75827 | SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 -Campagna pubblicitaria su Primonumero.it | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MASSIMO SERVILLO (01605830700) Aggiudicatari: - MASSIMO SERVILLO (01605830700) |
| ZD32B7A190 | SALDO FATTURA N. 11/2020 DEL 10/01/2020 -ACQUISTO DI SSD 240 GB – UFFICIO D.S. | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z012AF2BF9 | Saldo Fattura n. 44/2020 del 16/01/2020 – n. 10 MONITOR PER D.S., DSGA E UFFICI DI SEGRETERIA – | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 1520.18 | 1520.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1A2B3C855 | SALDO FATTURA N. 33/2020 DEL 30/12/2019 -ACCONTO DEL 30% DEL VIAGGIO IN AEREO (ROMA -BARCELLONA A/R) +HOTEL + BUS | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 5472.00 | 5472.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z7527B94F3 | SALDO FATTURA N. A20020191000052389 DEL 31/12/2019 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/10/2019-31/12/2019 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| Z1326D8C92 | SALDO N. 1010589435 DEL 20/01/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO DAL 21/10/2019 AL 20/01/2020 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 118.08 | 118.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZD32B7A190 | SALDO IVA SU MANDATO N. 1 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 13.20 | 13.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z7527B94F3 | SALDO IVA SU MAND. 4 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 54.24 | 54.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z5E2690257 | SALDO IVA SU MAND. 7 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 78.14 | 78.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z012AF2BF9 | SALDO IVA SU MAND. 9 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 334.44 | 334.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1326D8C92 | SALDO IVA SU MAND. 11 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 25.98 | 25.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z352B98C5A | SALDO IVA SU MAND. 13 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 68.71 | 68.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZBA2B75827 | SALDO IVA SU MAND. 15 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZB62B72BEF | SALDO IVA SU IMP. 17 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 22.00 | 22.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZE72A5EB62 | SALDO IVA SU MAND. 19 | 24/01/2020 | 03/02/2020 | 809.27 | 809.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z0E2ABBF04 | SALDO FATTURA N. 560/01 DEL 21/12/2019 – MAT. DI PULIZIA LABORATORI SEDE DI VIA SCARDOCCHIA | 30/12/2019 | 03/02/2020 | 104.00 | 104.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZCB2B2DAB9 | SALDO FATTURA N. 550/01 DEL 19/12/2019 | 30/12/2019 | 03/02/2020 | 188.44 | 188.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z0E2ABBF04 | SALDO IVA SU MAND. 21 | 30/12/2019 | 03/02/2020 | 22.88 | 22.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| ZCB2B2DAB9 | SALDO IVA SU MAND. 23 | 30/12/2019 | 03/02/2020 | 41.46 | 41.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z3D2625A37 | SALDO FATTURA N. 196430698 DEL 04/12/2019 -COPIE ECCEDENTI COLORE DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019 | 09/12/2019 | 27/02/2020 | 202.08 | 202.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z2F2AFBBC1 | SALDO FATTURA N. 83 PA DEL 05/12/2019 – MATERIALE PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI | 09/12/2019 | 27/02/2020 | 320.98 | 320.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| ZF42A7A42D | SALDO FATTURA N.451-2019-FE DEL 03/12/2019- MAT. DI CANCELLERIA | 09/12/2019 | 27/02/2020 | 664.70 | 664.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZD62ABB240 | SALDO FATTURA N.M 440-2019-FE- DEL 26/11/2019 -DISTRUGGI DOCUMENTI A FRAMMENTI E PLASTIFICATRICE A CALDO | 09/12/2019 | 27/02/2020 | 449.54 | 449.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini - Aggiornato il 14 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFA2AECB59 | Acquisto cartucce per segreteria didattica sede centrale | 02/12/2019 | 13/12/2019 | 115.00 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) |
| ZA31581BFD | CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019 | 27/03/2015 | 11/12/2019 | 719.37 | 719.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z2F2AFBBC1 | MATERIALE PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI | 04/12/2019 | 10/12/2019 | 320.98 | 320.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| Z3D2625A37 | CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019 | 06/12/2018 | 10/12/2019 | 202.08 | 202.08 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZD62ABB240 | Acquisto plastificatrice e distruggi documenti per la segreteria sede centrale Via P. di Piemonte | 20/11/2019 | 10/12/2019 | 449.54 | 449.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZF42A7A42D | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA per sedi Istituto | 05/11/2019 | 10/12/2019 | 664.70 | 664.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z0E2ABBF04 | Acquisto materiale di consumo per i Laboratori della sede del Biotecnologico in Via Scardocchia | 20/11/2019 | 19/12/2019 | 1510.29 | 1510.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZE72AEB68A | Acquisto valigette per sede IPC in Corso Bucci | 02/12/2019 | 19/12/2019 | 81.60 | 81.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEC SRL (01624730667) Aggiudicatari: - TEC SRL (01624730667) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 19/12/2019 | 109.95 | 109.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z222A8A749 | ARDUINO UNO R3 PER IeFP CLASSE 4B | 08/11/2019 | 09/12/2019 | 351.00 | 351.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z582AD9018 | ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 | 27/11/2019 | 09/12/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z222A8744D | ACCESSORI PER CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITA’ LAB. IeFP CLASSE 3B -A.S. 2018/19 | 07/11/2019 | 09/12/2019 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZB42A42081 | CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITA’ LAB. IeFP CLASSE 3B -A.S. 2018/19 | 21/10/2019 | 09/12/2019 | 1140.00 | 1140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z2A2AAD26D | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST INTERNET SECURITY -DURATA ANNUALE PER GLI UFFICI | 16/11/2019 | 09/12/2019 | 192.00 | 192.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z992677A5E | SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | 09/12/2019 | 21/12/2019 | 6.61 | 6.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z102A6C201 | CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2020 | 30/10/2019 | 09/12/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) |
| ZD62AA3DAC | PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE NOVEMBRE 2019 | 14/11/2019 | 09/12/2019 | 2393.60 | 2393.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: - Istituto Cervantes (94094600635) |
| ZEC2A9DCA7 | Stampa Brochure per orientamento e realizzazione di n. 4 plance per stampa fronte retro a colori su carta 4 file differenti. | 13/11/2019 | 09/12/2019 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) |
| Z1F2AA3C64 | Acquisto Portamonitor e Targa fuoriporta per la segreteria sede Centrale Via P. di Piemonte | 14/11/2019 | 09/12/2019 | 404.58 | 404.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z802A38E20 | FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS – DURATA 3 ANNI | 17/10/2019 | 09/12/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z762A19A55 | RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE COLLEGATO ALLE SEGRETERIA CLOUD – | 09/10/2019 | 09/12/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z272A2D361 | REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PIATTAFORMA WEB | 15/10/2019 | 09/12/2019 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZCE2A40E05 | CORSO DI FORMAZIONE ON LINE | 19/10/2019 | 09/12/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| Z1326D8C92 | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288 | 24/01/2019 | 09/12/2019 | 118.08 | 118.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZDE2A44A38 | Acquisto carta su MEPA Progetto BIOSPHERE – HACK. | 21/10/2019 | 06/12/2019 | 511.10 | 511.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) |
| Z112A15202 | Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per Progetto BIOSPHERA-HACK | 08/10/2019 | 06/12/2019 | 324.97 | 324.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z382A0F1A6 | ALLESTIMENTI – BIOSPHERE HACK | 07/10/2019 | 06/12/2019 | 3800.00 | 3800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMTM ALLESTIMENTI (01666230709) Aggiudicatari: - AMTM ALLESTIMENTI (01666230709) |
| Z892A0A474 | Aggiudicazione fornitura servizio di connessione internet azione “ 19PNSD “ BIOSPHERE HACK” zona Riserva Naturale Montedimezzo (IS) | 04/10/2019 | 06/12/2019 | 2200.00 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGETTO EVO S.R.L. (02347550697) Aggiudicatari: - PROGETTO EVO S.R.L. (02347550697) |
| Z6A2A0FA39 | RICHIESTA ACQUISTO ALBERI | 07/10/2019 | 06/12/2019 | 134.34 | 134.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TREEDOM SRL (06054770489) Aggiudicatari: - TREEDOM SRL (06054770489) |
| Z8F2A4F228 | Acquisto su piattaforma MEPA per fornitura di TONER per progetto BIOSPHERE-HACK . | 23/10/2019 | 06/12/2019 | 404.00 | 404.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z4E2A126A4 | Acquisto n.150 Borracce più costo stampa per il Progetto BIOSPHERE – Hack | 08/10/2019 | 06/12/2019 | 492.00 | 492.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIMAR ITALIA SRL (01426370670) Aggiudicatari: - GIMAR ITALIA SRL (01426370670) |
| Z0C2A0F093 | AGGIUDICAZIONE TRASPORTO TERMOLI/ISERNIA IN DATA 13 E 15 OTTOBRE 2019 BIOSPHERE-HACK | 07/10/2019 | 06/12/2019 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - G.T.M. SRL UNIPERSONALE () Aggiudicatari: - G.T.M. SRL UNIPERSONALE () |
| Z2D2A1F573 | Acquisto biglietti Isernia – Biosphere Hack | 10/10/2019 | 06/12/2019 | 126.00 | 126.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) |
| Z992A23CB8 | Prenotazione visita guidata presso museo Paleolitico di Isernia | 11/10/2019 | 06/12/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) |
| ZC82A2F9DF | FORNITURA CUFFIE PER SILENT DISCO | 15/10/2019 | 06/12/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945) Aggiudicatari: - GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945) |
| Z392878B73 | Visita didattica presso la Riserva Guardiaregia | 20/05/2019 | 20/06/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA RAMEGNA - Soc Coop Sociale (00962000709) Aggiudicatari: - LA RAMEGNA - Soc Coop Sociale (00962000709) |
| Z8127980D9 | Certificazione DELF B2 – sessione maggio 2019 | 15/03/2019 | 05/08/2019 | 940.00 | 940.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) |
| Z2F28A877B | ACQUISTO BANDIERE | 31/05/2019 | 19/12/2019 | 255.74 | 255.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X) Aggiudicatari: - STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X) |
| Z4B2A39955 | Viaggi: CB/Porto Gaeta A/R 20 e 25 ottobre 2019 | 17/10/2019 | 05/12/2019 | 450.91 | 450.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| ZAC2A99289 | Noleggio pulmino per viaggio A/R presso la NEUROMED di Pozzilli IS nei giorni 25-26-27 e 28 Novembre 2019 | 12/11/2019 | 03/12/2019 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z7A2A13D49 | SERVIZIO ALBERGHIERO – BIOSPHERE HACK 13/15 OTT 2019 | 08/10/2019 | 05/12/2019 | 12300.00 | 12300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945) Aggiudicatari: - GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945) |
| Z262A2F56D | Attivita’ di ASL a bordo della nave scuola “Signora del vento” | 15/10/2019 | 05/12/2019 | 3877.05 | 3877.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISTITUTO ISTRUZ. SEC. SUP. G. CABOTO (90009250599) Aggiudicatari: - ISTITUTO ISTRUZ. SEC. SUP. G. CABOTO (90009250599) |
| Z8E2A18654 | ACQUISTO MATERIALE PER PNSD AZIONE 19 BIOSPHERE -HACH 13/15 OTTOBRE 2019 | 09/10/2019 | 05/12/2019 | 1009.50 | 1009.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) |
| Z68289A4AB | CONCESSIONE USO TEATRO SAVOIA – PNSD | 28/05/2019 | 03/12/2019 | 2800.00 | 2800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: - FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) |
| ZA225D4000 | SERVIZIO FOTOGRAFICO STILE REPORTAGE – “FUTURACB” | 19/11/2018 | 03/12/2019 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y) Aggiudicatari: - MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y) |
| ZF4260BCC2 | SERVIZIO INSTALLAZIONE IMPIANTI | 30/11/2019 | 02/12/2019 | 2900.00 | 2900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GSM SERVIZI SRLS (01790970709) Aggiudicatari: - GSM SERVIZI SRLS (01790970709) |
| ZE8255DFDB | LAVAGGIO ABITI HOSTESS PER “FUTURA CB” | 17/10/2018 | 02/12/2019 | 346.32 | 346.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z26216973F | FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI -“FUTURA CB” | 20/12/2018 | 02/12/2019 | 641.38 | 641.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z592590389 | RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA PREFETTURA- EVENTO “FUTURA CB” | 31/10/2018 | 02/12/2019 | 5.30 | 5.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) |
| ZD4259025F | RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA VITTORIO EMANUELE CB- EVENTO “FUTURA CB” | 31/10/2018 | 14/12/2019 | 10.66 | 10.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) |
| Z2D25D5082 | NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO -FUTURA CAMPOBASSO | 19/11/2019 | 02/12/2019 | 245.90 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) Aggiudicatari: - AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) |
| Z7A25DD218 | AUTONOLEGGIO FUTURA CAMPOBASSO | 21/11/2018 | 02/12/2019 | 222.00 | 222.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) Aggiudicatari: - AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) |
| Z142AD46DC | Acquisto viaggio per Stage Linguistico au Centre International D’Antibes in Francia dal 01/12/2019 al 07/12/2019 | 26/11/2019 | 12/12/2019 | 3300.00 | 3300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| 77599300D1 | 10.8.1.B2-FSC-MO-2018-13 “L’odontotecnico in 3D” – SEDE IPC “CUOCO” | 09/01/2019 | 30/11/2019 | 55290.00 | 55290.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZCF269CD5C | 10.8.1.B1 – FSC-MO-2018-14 LAB. “AUTOMAZIONE E INNOVAZIONE” -IPIA MONTINI | 08/01/2019 | 30/11/2019 | 20055.00 | 20055.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| 7760004DDE | LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6 LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – | 09/01/2019 | 30/11/2019 | 52510.00 | 52510.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZD7269CB98 | PON “EU LANGUAGE@SCHOOL” 10.8.1.B1 FERSPON-MO-2018-9- LAB. LING. VIA P.DI PIEMONTE | 08/01/2019 | 30/11/2019 | 19420.00 | 19420.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z2B2A2E32A | Acquisto materiale per manutenzione palestra presso sede centrale Via P. di Piemonte | 15/10/2019 | 18/11/2019 | 69.41 | 69.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| ZA028FA573 | Acquisto materiale per il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico Via Scardocchia in Campobasso | 26/06/2019 | 18/11/2019 | 3020.74 | 3020.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: - UNIFO SRL (01595870278) |
| ZA028FA573 | Acquisto materiale per il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico Via Scardocchia in Campobasso | 26/06/2019 | 18/11/2019 | 90.86 | 90.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: - UNIFO SRL (01595870278) |
| Z282A05171 | Acquisto materiale elettrico per lavori sede IPC Cuoco Corso Bucci | 03/10/2019 | 18/11/2019 | 302.52 | 302.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZB529D2561 | Riparazione sbarra automatica ingresso sede Via P. di Piemonte | 19/09/2019 | 18/11/2019 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: - FUR.SOL S.R.L. (00384980702) |
| Z8929DB083 | DIMENSIONE SRL RINNOVO ATTIVAZIONE N. 2 CONNESSIONI ADSL A LARGA BANDA presso sede Via Principe di Piemonten.2C e la sede di Via Scardocchia Campobasso. | 23/09/2019 | 18/11/2019 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZAA29DAE9F | DIMENSIONE SRL RINNOVO ATTIVAZIONE N. 2 CONNESSIONI ADSL A LARGA BANDA presso sede Via S. Giovanni 100 e Corso Bucci 28M Campobasso. | 23/09/2019 | 18/11/2019 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZB029E048F | Fornitura di n.1 porta a soffietto per il Bagno della sede centrale Via Principe di Piemonte CB | 24/09/2019 | 18/11/2019 | 67.57 | 67.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERPLAST di Vallillo Oscar (01456540705) Aggiudicatari: - SERPLAST di Vallillo Oscar (01456540705) |
| Z3B2A29132 | ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI BARI/TERMOLI – HACK FOR GLOBAL GOALS | 14/10/2019 | 16/11/2019 | 124.50 | 124.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) |
| Z912A940BE | COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA A.S.2019 | 11/11/2019 | 14/11/2019 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) |
| Z6129EF9F4 | Acquisto Toner per sede Cuoco corso Bucci IPC | 27/09/2019 | 14/11/2019 | 79.00 | 79.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZD22713C47 | CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | 08/02/2019 | 14/11/2019 | 1600.00 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| Z9529C0E25 | Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per la didattica | 13/09/2019 | 14/11/2019 | 228.28 | 228.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| ZAA28B0F95 | Riparazione sbarra automatica ingresso sede Via P. di Piemonte | 04/06/2019 | 14/11/2019 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: - FUR.SOL S.R.L. (00384980702) |
| ZAC2A67E3D | RINNOVO DOMINIO PRO-SEDE IPC “CUOCO” | 29/10/2019 | 14/11/2019 | 65.50 | 65.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: - REGISTER.IT SPA (02826010163) |
| ZA729A7E10 | Acquisto Climatizzatore ECO PLUS 12000 BTU MAXA Macchina Esterna / Interna Sede Centrale Segreteria Via Principe di Piemonte | 05/09/2019 | 14/11/2019 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: - MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) |
| Z6F2962ABA | PROCEDURA DI UNIONE ARCHIVI ALUNNI DI TUTTI I PLESSI | 31/07/2019 | 14/11/2019 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZB329F88A7 | Preventivo Unidos n.610 del 30/09/2019 | 01/10/2019 | 14/11/2019 | 307.50 | 307.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z8F29F967B | CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA -FULL A | 01/10/2019 | 14/11/2019 | 1765.00 | 1765.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA329AD926 | Preventivo nr. 545 del 05/09/2019 | 07/09/2019 | 14/11/2019 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z6329A2524 | MANUTENZIONE PC | 04/09/2019 | 14/11/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZF4296C340 | RINNOVO LICENZA SMSFLATUNIDOS -SMS ILLIMITATI | 05/08/2019 | 14/11/2019 | 510.00 | 510.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z9528DF605 | Acquisto materiale elettrico-elettronico per i Laboratori sede IPIA Via S. Giovanni | 18/06/2019 | 14/11/2019 | 3387.17 | 3387.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| Z08293F0C4 | FORMAZIONE RLS | 18/07/2019 | 14/11/2019 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MT PROGET S.R.L. (01481790705) Aggiudicatari: - MT PROGET S.R.L. (01481790705) |
| Z07288917C | FSE PON MO -2017-MO-2017-2 Azione10.6.6A di Potenziamento dei percorsi ASL | 23/05/2019 | 14/11/2019 | 42.00 | 42.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) |
| Z992677A5E | SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | 21/12/2018 | 13/11/2019 | 91.26 | 91.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z992677A5E | SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | 21/12/2018 | 13/11/2019 | 34.21 | 34.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z252A0D5FA | Fornitura progetto a scuola di nuoto presso la piscina comunale di Campobasso | 07/10/2019 | 13/11/2019 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT SSDARL (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT SSDARL (92051850706) |
| Z6826FFB87 | Spese postali per invio diplomi DELF | 04/02/2019 | 13/11/2019 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) |
| Z4226FFB17 | Certificazioni di lingua francese -Sessione di maggio 2018 | 04/02/2019 | 13/11/2019 | 2185.00 | 2185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) |
| Z7527B94F3 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI (CONSIP) 48 MESI – SEDE IPIA VIA SAN GIOVANNI | 25/03/2019 | 13/11/2019 | 246.54 | 246.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 13/11/2019 | 719.37 | 719.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z5E2690257 | NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019 | 02/01/2019 | 13/11/2019 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 13/11/2019 | 109.95 | 109.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z1326D8C92 | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288 | 24/01/2019 | 13/11/2019 | 123.73 | 123.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZCF28A41DA | ACQUISTO CASSETTA PRIMO SOCCORSO COMPLETA DEL MATERIALE SANITARIO | 30/05/2019 | 10/07/2019 | 102.46 | 102.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: - FARMACIA CIPOLLA (00390700946) |
| Z8E28658EC | Progetto Erasmus Tolerance ricevimento ospiti paesi europei | 14/05/2019 | 10/07/2019 | 86.00 | 86.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIUGLIANO di Cornacchione Antonietta (00882860703) Aggiudicatari: - GIUGLIANO di Cornacchione Antonietta (00882860703) |
| ZED28BFD44 | Acquisto materiale per il Lab. di Meccanica per la sede IPIA di S. Francesco | 07/06/2019 | 10/07/2019 | 1885.87 | 1885.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| Z96285B65C | Acquisto Licenza per l’utilizzo dei software della National Istruments ed apparecchiature relative alla didattica | 10/05/2019 | 10/07/2019 | 6869.06 | 6869.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: - I.R.S. SRL (01419400286) |
| ZBD28CC903 | Acquisto di n. 21 Kit per Reintegro cassette primo soccorso + n. 2 cassette complete di materiale sanitario per i plessi dell’Istituto | 12/06/2019 | 10/07/2019 | 767.00 | 767.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z8B28A2D90 | ACQUISTO MATERIALE per il laboratorio di Metodologie Operative sede IPC Cuoco Corso Bucci CB | 30/05/2019 | 10/07/2019 | 695.29 | 695.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z7527B94F3 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI (CONSIP) 48 MESI – SEDE IPIA VIA SAN GIOVANNI | 25/03/2019 | 10/07/2019 | 128.75 | 128.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: - Olivetti S.p.A. (02298700010) |
| Z5E2690257 | NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019 | 02/01/2019 | 10/07/2019 | 419.10 | 419.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 10/07/2019 | 719.37 | 719.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z2628CD92E | Acquisto materiale destinato al Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico di Via Scardocchia | 12/06/2019 | 10/07/2019 | 117.22 | 117.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) |
| Z8B28A2D90 | ACQUISTO MATERIALE per il laboratorio di Metodologie Operative sede IPC Cuoco Corso Bucci CB | 30/05/2019 | 10/07/2019 | 254.32 | 254.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z2728E6C6C | PREVENTIVO UNIDOS N. 437 DEL 19/06/2019 | 20/06/2019 | 10/07/2019 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 10/07/2019 | 109.95 | 109.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z9228AA325 | Acquisto n.3 tende veneziane per interno ufficio sede Via P. di Piemonte | 03/06/2019 | 10/07/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Venexiana di Giuseppe & Damiano Fantini snc (01409170709) Aggiudicatari: - Venexiana di Giuseppe & Damiano Fantini snc (01409170709) |
| Z2628CD92E | Acquisto materiale destinato al Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico di Via Scardocchia | 12/06/2019 | 10/07/2019 | 634.00 | 634.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) |
| Z872873D72 | ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2019 | 17/05/2019 | 10/07/2019 | 2737.00 | 2737.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: - Istituto Cervantes (94094600635) |
| Z992677A5E | SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | 21/12/2018 | 20/06/2019 | 20.19 | 20.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z9A26B6899 | SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE | 15/01/2019 | 21/06/2019 | 560.00 | 560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECO RECUPERI SRL (01691980708) Aggiudicatari: - ECO RECUPERI SRL (01691980708) |
| ZB6280ABDD | Smaltimento Rifiuti Liquidi Laboratorio di Chimica | 15/04/2019 | 21/06/2019 | 912.00 | 912.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z3D2625A37 | CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019 | 06/12/2018 | 21/06/2019 | 575.41 | 575.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z1B28BDE28 | Acquisto Toner per Esame di Stato a.s. 2018/2019 | 07/06/2019 | 21/06/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| ZCF288A60E | Visita guidata al Centro CONI di Formia in data 2-6-13 Maggio 2019 per le classi 2C-2D-1F- 1C-1D del Biennio del Biotecnologico. | 23/05/2019 | 21/06/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPORT E SALUTE S.p.A. (07207761003) Aggiudicatari: - SPORT E SALUTE S.p.A. (07207761003) |
| Z9A28864C9 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Per i vari plessi dell’Istituto | 22/05/2019 | 21/06/2019 | 342.30 | 342.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SANTO MARIA & C. snc (00181490707) Aggiudicatari: - DI SANTO MARIA & C. snc (00181490707) |
| Z9628345CD | SPESA PER SOGGIORNO A RIMINI PER le classi 3B e 5C IPC sede Corso Bucci presso la città di Rimini in data 16 -17 -18 Maggio 2019. | 30/04/2019 | 21/06/2019 | 1570.80 | 1570.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z4B283433C | Viaggio di Istruzione in Alternanza Scuola Lavoro classi 3B e 5C IPC sede Corso Bucci presso la città di Rimini in data 16 -17 -18 Maggio 2019. | 30/04/2019 | 21/06/2019 | 1792.73 | 1792.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z14285A4F8 | Acquisto materiale igienico sanitario per le pulizie per le varie sedi dell’Istituto | 10/05/2019 | 21/06/2019 | 566.97 | 566.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z8428BA71E | Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per gli Esami di Stato | 06/06/2019 | 21/06/2019 | 231.89 | 231.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| ZD3285F5DD | Viaggio di Istruzione evento letterario Xanadu presso la città di Bologna in data 21-22 Maggio 2019, classe 3B Liceo Linguistico | 13/05/2019 | 13/06/2019 | 2741.60 | 2741.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z842858A4A | Acquisto abbigliamento sportivo n. 25 polo presso ditta ZEUS SPORT | 10/05/2019 | 13/06/2019 | 229.13 | 229.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZEUS SPORT SRL (05520931212) Aggiudicatari: - ZEUS SPORT SRL (05520931212) |
| ZBB286FD06 | Acquisto materiale didattico Consulta Provinciale Studentesca | 16/05/2019 | 13/06/2019 | 245.90 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) |
| Z532842DC3 | ERASMUS “TOLERANCE our common languague” ACQUISTO DI GADGETS PER I DOCENTI OSPITI ESTERI | 06/05/2019 | 13/06/2019 | 284.92 | 284.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X) Aggiudicatari: - STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X) |
| ZC32879531 | Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019 | 20/05/2019 | 13/06/2019 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZC32879531 | Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019 | 20/05/2019 | 13/06/2019 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z20286B2E4 | Acquisto spray vernice per progetto IPIA sede S. Giovanni | 15/05/2019 | 12/06/2019 | 53.13 | 53.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| Z4427B4221 | FORMAZIONE STUDENTI | 22/03/2019 | 13/06/2019 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) |
| Z132833810 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SPAGNA -STAGE LINGUISTICO PRESSO VALENCIA DAL 09 AL 14 MAGGIO 2019 | 30/04/2019 | 13/06/2019 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| ZC32879531 | Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019 | 20/05/2019 | 13/06/2019 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z93288B63D | Progetto Futura Italia TERNI Ghallenge 2019 viaggio a Terni dal 22 al 24 Maggio 2019 ACQUISTO N.5 BIGLIETTI | 23/05/2019 | 13/06/2019 | 231.00 | 231.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) |
| ZC528853F1 | Rinnovo n. 2 Connessioni ADSL per sedi Biotecnologico e Liceo Linguistico Quota semestrale periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2019 | 22/05/2019 | 13/06/2019 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZC128852DD | Rinnovo n. 2 Connessioni ADSL per sedi IPIA e IPC Quota semestrale periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2019 | 22/05/2019 | 13/06/2019 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z3D2625A37 | CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019 | 06/12/2018 | 13/06/2019 | 660.01 | 660.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZA62833586 | RINNOVO DOMINIO “IL GIARDINO PARLANTE” | 30/04/2019 | 13/07/2019 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z95284B535 | Viaggio di Istruzione a Napoli in data 7 e 9 Maggio 2019 prenotazione per visita al Museo delle Scienze per le classi 3 e 4 del Biotecnologico | 07/05/2019 | 25/05/2019 | 1478.00 | 1478.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZF9284B4B5 | Viaggio di Istruzione a Napoli in data 7 e 9 Maggio 2019 per le classi 3 e 4 del Biotecnologico | 07/05/2019 | 25/05/2019 | 1454.54 | 1454.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z4F2832AD2 | Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) per partecipare alle fasi regionali giochi della chimica nel giorno Sabato 4 Maggio 2019 | 30/04/2019 | 25/05/2019 | 145.45 | 145.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z992677A5E | SPESE POSTALI SEDE PERTINI (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | 21/12/2018 | 25/05/2019 | 85.68 | 85.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8E2821995 | Acquisto CARTA IGIENICA | 19/04/2019 | 25/05/2019 | 415.00 | 415.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZE7282B7E5 | PROGETTO “ viaggio di istruzione presso la Riserva di Montedimezzo (IS) 4 E del Biotecnologico in data 02 Maggio 2019 e 3E presso L’Oasi di Guardiaregia 08 Maggio | 26/04/2019 | 25/05/2019 | 520.00 | 520.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZB82810D78 | Viaggio con visita guidata al Centro CONI di Formia e al museo archeologico di Sperlonga per le classi -2C-2D – 1F-2E in data 2 e 13 Maggio 2019 | 16/04/2019 | 25/05/2019 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z1F2811155 | Viaggio con visita guidata al Centro CONI di Formia e al museo archeologico di Sperlonga classi -1C – 1D in data 6 Maggio 2019 16.04.2019 | 16/04/2019 | 25/05/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z512849331 | ERASMUS Refugees viaggio in Turchia città di Samsun dal 28 aprile al 03 Maggio 2019 | 07/05/2019 | 25/05/2019 | 944.40 | 944.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) |
| Z3D27F8090 | VIAGGIO USCITA DIDATTICA A CB/SORRENTO/NAPOLI/AR IN DATA 12 APRILE 2019 | 09/04/2019 | 13/05/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| ZCA27F7490 | Acquisto Carta Risma A4 Marca Leonardo | 09/04/2019 | 13/05/2019 | 1440.00 | 1440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z5F27FCF57 | Acquisto Carta Risma A4 Marca Leonardo per IPC CUOCO sede Corso Bucci | 10/04/2019 | 13/05/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| ZD7276A125 | Progetto ERASMUS”Sharing European Values by National Films” viaggio in Spagna città di Villafranca dal 31/03/2019 al 07/04/2019. | 04/03/2019 | 13/05/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z1326D8C92 | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288 | 24/01/2019 | 13/05/2019 | 148.08 | 148.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z982822710 | PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER CONSULTA PROVINCIALE – TIVOLI 8-11 MAGGIO 2019 | 19/04/2019 | 04/05/2019 | 490.91 | 490.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'ESTE (01435741002) Aggiudicatari: - FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'ESTE (01435741002) |
| Z6D272FB9A | Noleggio Bus per ospitalità partner paesi europei progetto: ERASMUS “TODAY’S TEENAGERS, TOMORROW’S ADULTS” IPC CUOCO dal 07all’ 11 Aprile 2019 | 15/02/2019 | 04/05/2019 | 436.36 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. SAS (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. SAS (01648330700) |
| Z5D280CCBE | Acquisto Toner per la Sede IPIA S. Giovanni | 15/04/2019 | 04/05/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z8527EB080 | FUTURA CULTURA GIORNI 28 E 29 MARZO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 05/04/2019 | 04/05/2019 | 53.13 | 53.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| ZA427DB6FE | Viaggio nella Regione Abruzzo per visita aziendale alla HONDA Italia di Atessa (CH), e visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia (CH).in data 15 Aprile 2019 | 02/04/2019 | 05/05/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| ZBC27D47CE | Viaggio di istruzione a Matera patrimonio mondiale dell’umanità in data da 04 al 05 Aprile 2019 | 01/04/2019 | 04/05/2019 | 6592.00 | 6592.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z0925EB194 | VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO-FUTURA CB | 26/11/2018 | 15/04/2019 | 610.00 | 610.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703) Aggiudicatari: - TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703) |
| ZE525B1C54 | FORNITURA TSHIRT CON STAMPA A COLORE + FELPE | 10/11/2018 | 15/04/2019 | 51.50 | 51.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) |
| Z4225DF01A | PRESTAZIONI ALBERGHIERE -PERNOTTI | 21/11/2018 | 15/04/2019 | 790.91 | 790.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) |
| Z9A25D0EC8 | FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER FUTURA CAMPOBASSO | 19/11/2018 | 15/04/2019 | 165.38 | 165.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z5E2690257 | SPESE POSTALI SEDE PERTINI -ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019 | 21/12/2018 | 11/04/2019 | 39.68 | 39.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 11/04/2019 | 109.95 | 109.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z48279F2E8 | MANUTENZIONE LAB. DI CHIMICA -SEDE BIOTECNOLOGICO-VIA SCARDOCCHIA FORNITURA TERMOSTATO | 18/03/2019 | 11/04/2019 | 220.10 | 220.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) Aggiudicatari: - IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) |
| ZB4278AC1B | Fornitura di materiale per laboratorio tecnologico sensore LYVIAGUARD per la sede IPIA S. Giovanni | 12/03/2019 | 11/04/2019 | 22.81 | 22.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRI COM SRL (02001380688) Aggiudicatari: - FERRI COM SRL (02001380688) |
| Z5E2690257 | NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019 | 02/01/2019 | 11/04/2019 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z3A277E681 | ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA 90X120 -VARI PLESSI | 08/03/2019 | 11/04/2019 | 244.80 | 244.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZAD254C63F | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP -SEDE IPIA -PERIODO 01/10/18 -31/03/2019 | 12/10/2018 | 11/04/2019 | 185.00 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| ZAE26C7D94 | ACQUISTO PACCHETTO AXIOS PER SEGRETERIA | 19/01/2019 | 11/04/2019 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) |
| Z3826DFF74 | SERVIZIO HOSTING SU SERVER ITALIANI CERTIFICATI | 25/01/2019 | 11/04/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z5127499A8 | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI PLESSI – | 22/02/2019 | 11/04/2019 | 76.38 | 76.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) Aggiudicatari: - DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) |
| Z4327498D3 | ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA PER I VARI PLESSI | 22/02/2019 | 11/04/2019 | 80.65 | 80.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA (00591550702) |
| Z9627E689B | Fornitore servizio DIGITAL – Riparazione PC con nuovo pannello notebook LED 15.5″ | 04/04/2019 | 15/04/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z7727B2A9E | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID – CL. 5A E 5BDEL LICEO. LING. DAL 3 ALL’08 APR 2019 | 22/03/2019 | 15/04/2019 | 954.55 | 954.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z0E27C4134 | ACQUISTO BIGLIETTI PER VIAGGIO A GENOVA DAL 04 AL 6 APR 2019 | 27/03/2019 | 15/04/2019 | 240.40 | 240.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) |
| Z1D27940A3 | Progetto:Campus Europe…… in Olanda per le classi Seconde del Liceo Ling.-Primo gruppo dal 24 al 30 marzo 2019 | 14/03/2019 | 15/04/2019 | 727.27 | 727.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z89277DA76 | STAGE LINGUISTICO A MONACO DI BAVIERA NOLEGGIO BUS PER TRATTA CB/AEROPORTO | 08/03/2019 | 15/04/2019 | 1181.82 | 1181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) |
| ZDC27DB27A | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA -CLASSI QUINTE DEL BIOTECNOLOGICO | 02/04/2019 | 15/04/2019 | 11190.00 | 11190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) |
| ZD7273405F | Progetto Erasmus “Refugees welcome….” per viaggio in Germania -Monaco di Baviera dal 24 al 30 marzo 2019 | 18/02/2019 | 15/04/2019 | 4601.21 | 4601.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) |
| Z3D2638833 | VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI | 10/12/2018 | 15/04/2019 | 12090.00 | 12090.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) |
| ZB425D41E9 | SERVIZIO RISTORANTI-FUTURACB | 19/11/2018 | 15/04/2019 | 2028.18 | 2028.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAGIC FOODS SRL (01573950704) Aggiudicatari: - MAGIC FOODS SRL (01573950704) |
| Z7425F355E | PULIZIA PALESTRA VIA MILANO “FUTURACB” | 27/11/2018 | 15/04/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705) Aggiudicatari: - LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705) |
| ZAA225C134 | ATTREZZATURE PER ALB. TERR. – LOTTO N. 2 -AGILENT | 19/02/2018 | 25/03/2019 | 25228.93 | 25228.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) |
| Z57225BD76 | LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1 | 19/02/2018 | 25/03/2019 | 3771.60 | 3771.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) |
| Z57225BD76 | LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1 | 19/02/2018 | 25/03/2019 | 34936.67 | 34936.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) |
| Z8B21F6422 | LAB. AUTOMAZIONE – ATTREZZATURE LOTTO N.3 | 31/01/2018 | 25/03/2019 | 25999.50 | 25999.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FESTO CTE SRL (13236390152) Aggiudicatari: - FESTO CTE SRL (13236390152) |
| Z0F21F9417 | LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2 | 31/01/2018 | 25/03/2019 | 12702.00 | 12702.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: - I.R.S. SRL (01419400286) |
| Z0F21F9417 | LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2 | 31/01/2018 | 25/03/2019 | 25068.00 | 25068.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: - I.R.S. SRL (01419400286) |
| Z8821F7303 | LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 6 | 31/01/2018 | 25/03/2019 | 6795.00 | 6795.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZB521F7265 | LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 5 | 31/01/2018 | 25/03/2019 | 2678.50 | 2678.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z4E22CB08C | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A | 16/03/2018 | 25/03/2019 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z4E22CB08C | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A | 16/03/2018 | 25/03/2019 | 14065.00 | 14065.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZCF2208FDB | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6B | 05/02/2018 | 25/03/2019 | 4440.48 | 4440.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) |
| Z4E2208F67 | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4 | 05/02/2018 | 25/03/2019 | 3322.00 | 3322.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) |
| Z4E2208F67 | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4 | 05/02/2018 | 25/03/2019 | 35947.80 | 35947.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) |
| Z66220C103 | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3 | 05/02/2018 | 25/03/2019 | 5231.05 | 5231.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) |
| Z66220C103 | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3 | 05/02/2018 | 25/03/2019 | 22746.40 | 22746.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) |
| ZF2274AB8F | GADGET OMAGGIO PER VIAGGIO AD OPORTO-ERASMUS TOLERANCE | 22/02/2019 | 21/03/2019 | 147.25 | 147.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTORELLI ANDREA (01654570702) Aggiudicatari: - SANTORELLI ANDREA (01654570702) |
| ZC6273E75F | ERASMUS “TOLERANCE” VIAGGIO IN PORTOGALLO | 20/02/2019 | 21/03/2019 | 3565.00 | 3565.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) |
| ZE7275ED21 | ACQUISTO GESSO ASSORTITO PER ATTIVITA’ DIDATTICA | 28/02/2019 | 21/03/2019 | 110.70 | 110.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z26216973F | CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018 | 20/12/2018 | 21/03/2019 | 205.08 | 205.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZBB2786184 | IMPIANTI TELEFONICI ED ELETTRICI | 12/03/2019 | 21/03/2019 | 32.79 | 32.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700) Aggiudicatari: - ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700) |
| Z992677A5E | SPESE POSTALI -SEDE PERTINI- (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019 | 21/12/2018 | 21/03/2019 | 48.37 | 48.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z2B2764F7D | RICHIESTA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SEDE IPIA | 01/03/2019 | 15/03/2019 | 231.38 | 231.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z5723B6603 | CONTRATTO DPO/RDP | 12/07/2018 | 15/03/2019 | 490.00 | 490.00 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z842713CD3 | PREVENTIVO UNIDOS | 08/02/2019 | 15/03/2019 | 1240.00 | 1240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z5E22ABCE6 | ADSL SEDE ITAS ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE | 08/03/2018 | 15/03/2019 | 22.95 | 22.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) |
| Z6822ABCA7 | ADSL SEDE IPIA ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE | 08/03/2018 | 15/03/2019 | 22.95 | 22.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) |
| Z15272035B | ACQUISTO CUFFIE PER PROVE INVALSI IPC E IPIA | 12/02/2019 | 15/03/2019 | 864.00 | 864.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| ZB9272DE15 | VIAGGIO AD ISERNIA PER SEMINARIO FORMATIVO – 21/02/2019 | 15/02/2019 | 15/03/2019 | 199.00 | 199.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z7327499FF | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -VARI PLESSI | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 83.51 | 83.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z36274993E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -VARI PLESSI | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 123.12 | 123.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z5B27199B4 | VIAGGI CB/FIUMICINO A/R – 25/02/19 E 03/03/2019 | 11/02/2019 | 15/03/2019 | 680.00 | 680.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 15/03/2019 | 719.37 | 719.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z0127816DF | METEOINMOLISE – VIAGGIO A CAMPOCHIARO 12/03/2019 | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZB726FF94A | VIAGGIO AD AGRIGENTO CLASSI DELL’I.P.C. “CUOCO” | 21/02/2019 | 13/03/2019 | 3879.09 | 3879.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VUEMMEGROUPSRL (01942160852) Aggiudicatari: - VUEMMEGROUPSRL (01942160852) |
| ZDC27DB27A | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA CLASSI QUINTE DEL BIOTENOLOGICO | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 12320.00 | 12320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) |
| Z5E2690257 | NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI -PERIODO GEN-DIC 2019 | 02/01/2019 | 25/02/2019 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z2925B14CC | CAVI E INTERVENTO PER RIPRISTINO STAMPANTE IN SEGRETERIA DIDATTICA- SEDE CENTRALE | 10/11/2018 | 25/02/2019 | 370.27 | 370.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z6826CEE18 | RINNOVO CON ERGONET HOSTING E-LEARNING | 22/01/2019 | 25/02/2019 | 72.00 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: - ERGONET SRL (01871500565) |
| ZB726FF94E | VIAGGIO AGRIGENTO CLASSI IPC CUOCO | 04/02/2019 | 21/02/2019 | 2509.09 | 2509.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VUEMMEGROUPSRL (01942160852) Aggiudicatari: - VUEMMEGROUPSRL (01942160852) |
| ZBA26445C9 | FORNITURA PENNETTA USB DA 128 GB DA DIGITAL INNOVATION CB | 12/12/2018 | 21/02/2019 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z1825FB586 | N. 2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB | 28/11/2018 | 21/02/2019 | 127.27 | 127.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASI SRL (01626280703) Aggiudicatari: - PASI SRL (01626280703) |
| ZE22612A9F | KIT -MK 100 DA ASSEMBLARE PER SEDE IPIA S. GIOVANNI | 03/12/2018 | 21/02/2019 | 71.28 | 71.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| Z7E26529C0 | PAGAMENTO ESAMI DELE | 14/12/2018 | 25/02/2019 | 5822.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: - Istituto Cervantes (94094600635) |
| Z3D2638833 | VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA-ACQUISTI BIGLIETTI AEREI – | 10/12/2018 | 25/02/2019 | 4550.00 | 4550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) |
| ZC422769E4 | SPESE POSTALI | 23/02/2018 | 25/02/2019 | 10.07 | 10.07 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZC422769E4 | POSTE ITALIANE | 23/02/2018 | 25/02/2019 | 55.33 | 55.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZBB2747F52 | ABBONAMENTO B/7623 RIV. 2019 | 22/02/2019 | 25/02/2019 | 38.80 | 38.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 23/07/2015 | 28/07/2018 | 719.37 | 719.37 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA31581BFD | CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019 | 27/03/2015 | 11/12/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z3D2625A37 | CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019 | 06/12/2018 | 10/12/2019 | 202.08 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 19/12/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA225D4000 | SERVIZIO FOTOGRAFICO STILE REPORTAGE – “FUTURACB” | 19/11/2018 | 03/12/2019 | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y) Aggiudicatari: - MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y) |
| ZE8255DFDB | LAVAGGIO ABITI HOSTESS PER “FUTURA CB” | 17/10/2018 | 02/12/2019 | 346.32 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z26216973F | FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI -“FUTURA CB” | 20/12/2018 | 02/12/2019 | 641.38 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z592590389 | RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA PREFETTURA- EVENTO “FUTURA CB” | 31/10/2018 | 02/12/2019 | 5.30 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) |
| ZD4259025F | RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA VITTORIO EMANUELE CB- EVENTO “FUTURA CB” | 31/10/2018 | 14/12/2019 | 10.66 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) |
| Z7A25DD218 | AUTONOLEGGIO FUTURA CAMPOBASSO | 21/11/2018 | 02/12/2019 | 222.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) Aggiudicatari: - AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) |
| Z992677A5E | SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | 21/12/2018 | 13/11/2019 | 91.26 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z992677A5E | SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | 21/12/2018 | 13/11/2019 | 34.21 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 13/11/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 13/11/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 10/07/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 10/07/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z992677A5E | SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | 21/12/2018 | 20/06/2019 | 20.19 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z3D2625A37 | CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019 | 06/12/2018 | 21/06/2019 | 575.41 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z3D2625A37 | CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019 | 06/12/2018 | 13/06/2019 | 660.01 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z992677A5E | SPESE POSTALI SEDE PERTINI (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | 21/12/2018 | 25/05/2019 | 85.68 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z0925EB194 | VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO-FUTURA CB | 26/11/2018 | 15/04/2019 | 610.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703) Aggiudicatari: - TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703) |
| ZE525B1C54 | FORNITURA TSHIRT CON STAMPA A COLORE + FELPE | 10/11/2018 | 15/04/2019 | 51.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) |
| Z4225DF01A | PRESTAZIONI ALBERGHIERE -PERNOTTI | 21/11/2018 | 15/04/2019 | 790.91 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) |
| Z9A25D0EC8 | FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER FUTURA CAMPOBASSO | 19/11/2018 | 15/04/2019 | 165.38 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z5E2690257 | SPESE POSTALI SEDE PERTINI -ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019 | 21/12/2018 | 11/04/2019 | 39.68 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 11/04/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZAD254C63F | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP -SEDE IPIA -PERIODO 01/10/18 -31/03/2019 | 12/10/2018 | 11/04/2019 | 185.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| Z3D2638833 | VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI | 10/12/2018 | 15/04/2019 | 12090.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) |
| ZB425D41E9 | SERVIZIO RISTORANTI-FUTURACB | 19/11/2018 | 15/04/2019 | 2028.18 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAGIC FOODS SRL (01573950704) Aggiudicatari: - MAGIC FOODS SRL (01573950704) |
| Z7425F355E | PULIZIA PALESTRA VIA MILANO “FUTURACB” | 27/11/2018 | 15/04/2019 | 400.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705) Aggiudicatari: - LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705) |
| ZAA225C134 | ATTREZZATURE PER ALB. TERR. – LOTTO N. 2 -AGILENT | 19/02/2018 | 25/03/2019 | 25228.93 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) |
| Z57225BD76 | LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1 | 19/02/2018 | 25/03/2019 | 3771.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) |
| Z57225BD76 | LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1 | 19/02/2018 | 25/03/2019 | 34936.67 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) |
| Z8B21F6422 | LAB. AUTOMAZIONE – ATTREZZATURE LOTTO N.3 | 31/01/2018 | 25/03/2019 | 25999.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FESTO CTE SRL (13236390152) Aggiudicatari: - FESTO CTE SRL (13236390152) |
| Z0F21F9417 | LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2 | 31/01/2018 | 25/03/2019 | 12702.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: - I.R.S. SRL (01419400286) |
| Z0F21F9417 | LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2 | 31/01/2018 | 25/03/2019 | 25068.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: - I.R.S. SRL (01419400286) |
| Z8821F7303 | LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 6 | 31/01/2018 | 25/03/2019 | 6795.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZB521F7265 | LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 5 | 31/01/2018 | 25/03/2019 | 2678.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z4E22CB08C | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A | 16/03/2018 | 25/03/2019 | 950.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z4E22CB08C | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A | 16/03/2018 | 25/03/2019 | 14065.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZCF2208FDB | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6B | 05/02/2018 | 25/03/2019 | 4440.48 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) |
| Z4E2208F67 | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4 | 05/02/2018 | 25/03/2019 | 3322.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) |
| Z4E2208F67 | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4 | 05/02/2018 | 25/03/2019 | 35947.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) |
| Z66220C103 | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3 | 05/02/2018 | 25/03/2019 | 5231.05 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) |
| Z66220C103 | LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3 | 05/02/2018 | 25/03/2019 | 22746.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) |
| Z26216973F | CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018 | 20/12/2018 | 21/03/2019 | 205.08 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z992677A5E | SPESE POSTALI -SEDE PERTINI- (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019 | 21/12/2018 | 21/03/2019 | 48.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z5723B6603 | CONTRATTO DPO/RDP | 12/07/2018 | 15/03/2019 | 490.00 | 0.00 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z5E22ABCE6 | ADSL SEDE ITAS ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE | 08/03/2018 | 15/03/2019 | 22.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) |
| Z6822ABCA7 | ADSL SEDE IPIA ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE | 08/03/2018 | 15/03/2019 | 22.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 15/03/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z2925B14CC | CAVI E INTERVENTO PER RIPRISTINO STAMPANTE IN SEGRETERIA DIDATTICA- SEDE CENTRALE | 10/11/2018 | 25/02/2019 | 370.27 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZBA26445C9 | FORNITURA PENNETTA USB DA 128 GB DA DIGITAL INNOVATION CB | 12/12/2018 | 21/02/2019 | 40.98 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z1825FB586 | N. 2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB | 28/11/2018 | 21/02/2019 | 127.27 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASI SRL (01626280703) Aggiudicatari: - PASI SRL (01626280703) |
| ZE22612A9F | KIT -MK 100 DA ASSEMBLARE PER SEDE IPIA S. GIOVANNI | 03/12/2018 | 21/02/2019 | 71.28 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| Z7E26529C0 | PAGAMENTO ESAMI DELE | 14/12/2018 | 25/02/2019 | 5822.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: - Istituto Cervantes (94094600635) |
| Z3D2638833 | VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA-ACQUISTI BIGLIETTI AEREI – | 10/12/2018 | 25/02/2019 | 4550.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) |
| ZC422769E4 | SPESE POSTALI | 23/02/2018 | 25/02/2019 | 10.07 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZC422769E4 | POSTE ITALIANE | 23/02/2018 | 25/02/2019 | 55.33 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z472628BF9 | SERVIZIO RISTORANTE “LA PERGOLA” | 06/12/2018 | 13/12/2018 | 178.08 | 178.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LATESSA PASQUALINO (LTSPQL60B10Z114P) Aggiudicatari: - LATESSA PASQUALINO (LTSPQL60B10Z114P) |
| Z1D260A520 | Progetto Erasmus “Refugees welcome” – Viaggio dell’08/12/2018 | 30/11/2018 | 13/12/2018 | 679.77 | 679.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) |
| ZA2260A3B7 | PROGETTO ERASMUS “REFUGEES WELCOME” -VIAGGIO DEL 05/12/2018 -POMPEI E SALERNO | 30/11/2018 | 13/12/2018 | 402.04 | 402.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) |
| ZC725E9464 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UPS PER SEDE IPIA – VIA S. GIOVANNI | 26/11/2018 | 13/12/2018 | 1240.00 | 1240.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z7C25EAE42 | Viaggio in Emilia Romagna per visite aziende – stud. IPIA – A.S.L. | 26/11/2018 | 13/12/2018 | 2170.00 | 2170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) |
| Z0225B9292 | Viaggio in Emilia Romagna – A.S.L. | 13/11/2018 | 13/12/2018 | 3950.00 | 3950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) |
| Z1F262DB65 | Fornitura materiale elettrico | 07/12/2018 | 14/12/2018 | 170.37 | 170.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 14/12/2018 | 109.95 | 109.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z742552C8A | MATERIALE PER PULIZIE PLESSI IPIA S.GIOVANNI E IPC “CUOCO” | 15/10/2018 | 30/11/2018 | 1189.25 | 1189.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z202636007 | RICHIESTA TONER PER STAMPANTI -VARIE SEDI | 10/12/2018 | 14/12/2018 | 387.00 | 387.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z9C261EA8E | VIAGGIO FONDAZIONE NEUROMED DI POZZILLI -10-11-12 DIC. 2018 | 05/12/2018 | 14/12/2018 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z2125E699C | COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018 | 23/11/2018 | 14/12/2018 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) |
| Z6625DDC64 | SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO -FUTURACB | 21/11/2018 | 14/12/2018 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAISON TULLO SAS (01739020707) Aggiudicatari: - MAISON TULLO SAS (01739020707) |
| Z5C25FB634 | N.2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB | 28/12/2018 | 14/12/2018 | 163.62 | 163.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDEN SRL (00179760707) Aggiudicatari: - EDEN SRL (00179760707) |
| Z592590389 | RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMP. ENEL -P.ZZA PREFETTURA | 31/10/2018 | 14/12/2018 | 74.55 | 74.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) |
| ZD4259025F | RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMP. ENEL -P.ZZA VITT. EMANUELE | 31/10/2018 | 14/12/2018 | 74.55 | 74.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) |
| ZE525B1C54 | FORNITURA T SHIRT CON STAMPA A COLORE +FELPE | 10/11/2018 | 14/12/2018 | 840.00 | 840.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) |
| ZE525B1C54 | FORNITURA T SHIRT CON STAMPA A COLORE +FELPE | 10/11/2018 | 13/12/2018 | 595.15 | 595.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: - CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) |
| Z4525DD961 | SERVIZIO DI VIGILANZA “FUTURACB” | 21/11/2018 | 14/12/2018 | 1482.00 | 1482.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FEDERALPOL SRL (01626530693) Aggiudicatari: - FEDERALPOL SRL (01626530693) |
| ZF925DF649 | SERVIZIO RISTORANTE RANALLO -“FUTURACB” | 21/11/2018 | 14/12/2018 | 801.82 | 801.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703) Aggiudicatari: - RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703) |
| Z6925E6C59 | S.I.A.E. | 23/11/2018 | 13/12/2018 | 115.60 | 115.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: - S.I.A.E. (01336610587) |
| Z6925E6C59 | SIAE | 23/11/2018 | 13/12/2018 | 115.60 | 115.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: - S.I.A.E. (01336610587) |
| Z4E25D74DB | SPETTACOLO TEATRALE “FUTURA CAMPOBASSO” | 20/11/2018 | 13/12/2018 | 8000.00 | 8000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INCAS SRL (01699490700) Aggiudicatari: - INCAS SRL (01699490700) |
| Z4825D318C | Fornitura di materiale per “FuturaCampobasso” | 19/11/2018 | 13/12/2018 | 72.15 | 72.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| ZF325BFDB0 | FORNITURA DI MATERIALE PER FUTURA CAMPOBASSO | 14/11/2018 | 13/12/2018 | 132.02 | 132.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| ZD425D70C6 | Fornitura materiale per pulizie palestre -Futuracb | 20/11/2018 | 13/12/2018 | 95.49 | 95.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z1425D45D9 | Fornitura di frutta per FututaCb | 19/11/2018 | 13/12/2018 | 87.02 | 87.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTOFRUTTA CAVALIERE di Coppola Matteo (01668440702) Aggiudicatari: - ORTOFRUTTA CAVALIERE di Coppola Matteo (01668440702) |
| ZE825D4CFC | Fornitura di materiale di cancelleria per Futuracb -Molise Scuola | 19/11/2018 | 13/12/2018 | 61.96 | 61.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z93259A251 | Fornitura materiale alberi di Natale 16 led -sede IPIA Progetto Futura CB | 05/11/2018 | 13/12/2018 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| Z32259DB83 | RICHIESTA MATERIALE PER KIT ALBERI DI NATALE – FUTURACB | 06/11/2018 | 13/12/2018 | 704.75 | 704.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| Z9D260B9E6 | FORNITURA DI SERVIZI NOLEGGIO ATTREZZATURE | 30/11/2018 | 13/12/2018 | 8000.00 | 8000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMTM ALLESTIMENTI (01666230709) Aggiudicatari: - AMTM ALLESTIMENTI (01666230709) |
| ZA025B3EAD | FORNITURA MATERIALE LICEO ARTISTICO PER FUTURA CB | 12/11/2018 | 13/12/2018 | 477.94 | 477.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705) |
| ZDC25D42E3 | NOLEGGIO STRUTTURE ED ATTREZZATURE, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO -FUTURACB | 19/11/2018 | 13/12/2018 | 12295.08 | 12295.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GSM SERVIZI SRLS (01790970709) Aggiudicatari: - GSM SERVIZI SRLS (01790970709) |
| ZE525B1C54 | FORNITURA T-SHIRT CON STAMPA A COLORE +FELPE | 10/11/2018 | 13/12/2018 | 925.00 | 925.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENTAL PRINT DESIGN LAB (01745220705) Aggiudicatari: - RENTAL PRINT DESIGN LAB (01745220705) |
| Z532635C20 | FORNITURA DI MATERIALE PRESSO CAMPOPIANO CB | 10/12/2018 | 13/12/2018 | 83.17 | 83.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| ZBD263B386 | FORNITURA MAT. ANTISCIVOLO- PARATI IOFFREDI | 11/12/2018 | 13/12/2018 | 118.03 | 118.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| ZD1254D2E4 | RICHIESTA MATERIALE PER PROGETTO IPIA | 12/10/2018 | 30/11/2018 | 260.11 | 260.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| Z992552EAB | MATERIALE PER PULIZIE PLESSI LING. E BIOTEC. (EX ITAS) | 15/10/2018 | 30/11/2018 | 1243.48 | 1243.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z5625A30B6 | VIAGGIO A CB/AEROPORTO ROMA FIUMICINO/CB -12/11/2018 E 18/11/18 | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| ZF125CBD52 | ACQUISTO CAVI PER AUDITORIUM -VIA SCARDOCCHIA | 16/11/2018 | 30/11/2018 | 34.00 | 34.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) |
| Z332592083 | FORNITURA MAT. PER INTERVENTO MANUTENZIONE – | 31/10/2018 | 30/11/2018 | 186.97 | 186.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| Z9125B8FEF | STAGE LINGUISTICO VIAGGIO AD ANTIBES -FRANCIA | 13/11/2018 | 30/11/2018 | 3200.00 | 3200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZCA21DB50A | SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | 23/02/2018 | 21/12/2018 | 28.70 | 28.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z1C255C25D | VIAGGIO A SAN MARCO EVANGELISTA (CE) | 17/10/2018 | 09/11/2018 | 395.00 | 395.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z022566DCD | RICHIESTA ETICHETTE PER INVENTARIO | 19/10/2018 | 09/11/2018 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI CILLO NICOLA (00945080703) Aggiudicatari: - DI CILLO NICOLA (00945080703) |
| ZF2252DBFB | FORNITURA DI N. 5 CF. DI CARTUCCE PER STAMPANTE CANON PER LA SEGRETERIA DIDATTICA | 04/10/2018 | 09/11/2018 | 8.25 | 8.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| ZA425652DF | N. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE DEL 04/10/2018 PRESSO LICEO SCIENTIFICO ROMITA DI CB | 18/10/2018 | 09/11/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: - ANQUAP (01534510555) |
| ZE62513907 | CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA -FULL A | 27/09/2018 | 27/10/2018 | 1765.00 | 1765.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z2D24F3B53 | RINNOVO ANTIVIRUS AVAST | 18/09/2018 | 27/10/2018 | 192.00 | 192.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z2A2526949 | SCAMBIO CULT. CON REP. CECA – 9/10/18 CB-CAMPOMARINO E 10/10/18 CB POMPEI SORRENTO | 03/10/2018 | 27/10/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z432040006 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018 | 11/10/2018 | 27/10/2018 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| ZC025007AA | CANONE SEMESTRALE ADSL -SEDI IPIA VIA S. GIOVANNI/CUOCO CORSO BUCCI | 21/09/2018 | 27/10/2018 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z6625006F0 | CANONE SEMESTRALE ADSL -SEDE VIA P. DI PIEMONTE/VIA SCARDOCCHIA | 21/09/2018 | 27/10/2018 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z3721D3D05 | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA UBICATO SEDE CUOCO MATR.L7U 23.01.2018 4716288 (ANNI 1 DAL 21 APRILE 2018 AL 20 APRILE 2019) | 23/01/2018 | 27/10/2018 | 118.08 | 118.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z5C24EBACE | RINNOVO DOMINIO CUOCO | 14/09/2018 | 27/10/2018 | 62.50 | 62.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: - REGISTER.IT SPA (02826010163) |
| ZA82537D6C | TRANSFER CB/CIAMPINO AEROPORTO A/R OTTOBRE 2018 -ERASMUS IN POLONIA | 08/10/2018 | 27/10/2018 | 386.36 | 386.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| ZB42561192 | SOUVENIR OMAGGIO IN TURCHIA -PROGETTO ERASMUS “TOLERANCE…” | 18/10/2018 | 27/10/2018 | 106.00 | 106.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTORELLI ANDREA (01654570702) Aggiudicatari: - SANTORELLI ANDREA (01654570702) |
| Z0C25637A1 | VIAGGIO IN TRENO PER ROMA N. 3 BIGLIETTI | 18/10/2018 | 27/10/2018 | 97.60 | 97.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) |
| Z4A2198E07 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018 | 05/01/2018 | 12/10/2018 | 185.00 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| Z1B2501FD3 | PROGETTO ERASMUS “TOLERANCE….” – VIAGGIO IN TURCHIA DAL 7 AL 13 OTT 2018 | 21/09/2018 | 12/10/2018 | 2776.00 | 2776.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) |
| Z7E24EAA7A | RINNOVO DOMINIO “WWW.ITASPERTINI.GOV.IT” | 14/09/2018 | 12/10/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z7024B7BDB | ACQUISTO SMS ILLIMITATI | 27/08/2018 | 12/10/2018 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZAB24B7C12 | REGISTRO ELETTRONICO CLOUD 2018/19 | 27/08/2018 | 12/10/2018 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZC422769E4 | SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | 23/02/2018 | 12/10/2018 | 8.91 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z7824F7BA9 | VIAGGIO AD ISERNIA PER VISITA MUSEO PALEOLITICO | 19/09/2018 | 28/09/2018 | 199.00 | 199.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) |
| ZD624D71E5 | RICHIESTA NAVETTA VIAGGIO TRATTA CB-AEROPORTO CIAMPINO A/R | 07/09/2018 | 28/09/2018 | 386.36 | 386.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| ZB224BFE66 | VIAGGIO IN ROMANIA DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 2018 | 30/08/2018 | 28/09/2018 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) |
| Z0F2501D92 | ACQUISTO LICENZE AULA 01 PER PIATTAFORMA TIC | 21/09/2018 | 28/09/2018 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: - SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 23/07/2015 | 21/09/2018 | 719.37 | 719.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZD023D5568 | MANUTENZIONE CONDIZIONATORI -SEDE ITAS VIA. P. DI PIEMONTE CB | 01/06/2018 | 21/09/2018 | 655.00 | 655.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) Aggiudicatari: - DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) |
| Z26246EACD | CANCELLERIA SEDE IPIA | 20/07/2018 | 21/09/2018 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 21/09/2018 | 134.14 | 134.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZE224B92BD | RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018-19” | 28/08/2018 | 21/09/2018 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| ZC422769E4 | SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | 01/01/2018 | 21/09/2018 | 34.16 | 34.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZC422769E4 | SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | 01/01/2018 | 29/08/2018 | 95.62 | 95.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z1524305FC | RINNOVO DOMINIO “WWW.ITASPERTINI.GOV.IT” | 29/06/2018 | 24/07/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZC422769E4 | SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | 23/02/2018 | 13/07/2018 | 41.85 | 41.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z3721D3D05 | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA UBICATO SEDE CUOCO MATR.L7U 23.01.2018 4716288 (ANNI 1 DAL 21 APRILE 2018 AL 20 APRILE 2019) | 23/01/2018 | 27/07/2018 | 118.08 | 118.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZF9247D232 | SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA SEDE SCARDOCCHIA | 26/07/2018 | 27/07/2018 | 310.20 | 310.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| ZA3240DB13 | ACQUISTO CANCELLERIA PER ESAMI | 19/06/2018 | 24/07/2018 | 112.22 | 112.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| ZDB243122C | PROGETTO PON POKER D’ASSI | 29/06/2018 | 24/07/2018 | 2426.68 | 2426.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZAC2384459 | Acquisto arredi per Via San Giovanni con fondi regionali | 10/05/2018 | 13/07/2018 | 7798.85 | 7798.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z102384280 | Acquisto arredi per Via P.Piemonte con fondi regionali | 10/05/2018 | 13/07/2018 | 3873.65 | 3873.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z1F2384495 | Acquisto arredi per Corso Bucci con fondi regionali | 10/05/2018 | 13/07/2018 | 7826.00 | 7826.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| ZA42384427 | Acquisto arredi per Via Scardocchia con fondi regionali | 10/05/2018 | 13/07/2018 | 27067.04 | 27067.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z1A2384532 | Acquisto arredi per Via San Giovannicon fondi regionali | 10/05/2018 | 13/07/2018 | 200.63 | 200.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PACI SRL (05012160486) Aggiudicatari: - PACI SRL (05012160486) |
| Z0C2384558 | Acquisto arredi per Corso Bucci con fondi regionali | 10/05/2018 | 13/07/2018 | 802.52 | 802.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PACI SRL (05012160486) Aggiudicatari: - PACI SRL (05012160486) |
| ZAE23844E3 | Acquisto arredi per Via Scardocchia con fondi regionali | 10/05/2018 | 13/07/2018 | 1605.04 | 1605.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PACI SRL (05012160486) Aggiudicatari: - PACI SRL (05012160486) |
| Z152311287 | CONTRATTO CON LA DITTA INCAS FILM SRL | 06/04/2018 | 06/07/2018 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INCAS SRL (01699490700) Aggiudicatari: - INCAS SRL (01699490700) |
| Z5C240DB8C | ACQUISTO STAMPANTE | 19/06/2018 | 06/07/2018 | 91.50 | 91.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z2C243064D | SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CON SCHEDA VIDEO | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 109.00 | 109.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z432040006 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018 | 11/10/2017 | 06/07/2018 | 412.02 | 412.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z8022C67BE | ACQUISTO 15 CODICI “MAGELLANO JUNIOR” | 15/03/2018 | 06/07/2018 | 128.25 | 128.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL (00421250481) Aggiudicatari: - GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL (00421250481) |
| ZCA20CAFD6 | PON FSE “POKER D’ASSI” -CONTRATTO GIULIANO PIERA -MOD. 3 | 16/11/2017 | 04/07/2018 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: - GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) |
| ZBD211D11A | PON FSE “POKER D’ASSI” -CONTRATTO GIULIANO PIERA -MOD. 9 | 04/12/2017 | 04/07/2018 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: - GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) |
| Z4A2198E07 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018 | 05/01/2018 | 05/07/2018 | 185.00 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| Z9523D0F94 | ADEGUAMENTO CONNETTIVITA’ INTERNET SEDI IPIA/CUOCO -VIA P. DI PIEMONTE/VIA SCARDOCCHIA | 31/05/2018 | 05/07/2018 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZC7210255F | INCARICO”ESPERTO” NEL MOD. 2 PON FSE -SIG. MAURO MONNI | 28/11/2017 | 04/07/2018 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) Aggiudicatari: - SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) |
| Z392396DCF | PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2018 | 16/05/2018 | 07/07/2018 | 1075.25 | 1075.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Istituto Francese di Napoli () Aggiudicatari: - Istituto Francese di Napoli () |
| ZC72413723 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PC VARIE SEDI | 20/06/2018 | 28/06/2018 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| ZD0240D97A | TONER PER STAMPANTI | 19/06/2018 | 28/06/2018 | 81.39 | 81.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 28/06/2018 | 109.95 | 109.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 23/07/2015 | 28/07/2018 | 719.37 | 719.37 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z26241224B | CHIUSURA BUONO MATERIALE ELETTRICO | 20/06/2018 | 28/06/2018 | 295.96 | 295.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z89200F8B6 | 2500 BROCHURE PER ATT. DI ORIENTAMENTO-SEDE IPIA-CUOCO | 27/09/2017 | 27/10/2017 | 335.00 | 335.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| ZAD240D106 | PROGETTO FORMATIVO TALENTI DIGITALI CON ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA | 19/06/2018 | 28/06/2018 | 3000.00 | 3000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) |
| ZBE20BFC1E | SPORTELLO DI ASCOLTO 2017/18- DR. FABRIZIO MASCIOLI | 14/11/2017 | 28/06/2018 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) |
| ZC0240D043 | Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Today’s…….” | 19/06/2018 | 23/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) |
| ZA9240CEF7 | Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Refuges…..” | 19/06/2018 | 23/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) |
| Z2C240D092 | Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Move….” | 19/06/2018 | 23/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) |
| Z37240CEA2 | Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Sharing…….” | 19/06/2018 | 23/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) |
| Z3D240CF45 | Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Tolerance” | 19/06/2018 | 23/06/2018 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) |
| Z75240EC17 | MATERIALE VARIO A SALDO | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 103.24 | 103.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| ZA123C1BBC | RINNOVO DOMINIO “IL GIARDINO PARLANTE” | 28/05/2018 | 22/06/2018 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z9623C0915 | ACQUISTO SOFTWARE PER STAMPANTE 3D | 26/05/2018 | 22/06/2018 | 122.13 | 122.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA1240E843 | ACQUISTO CARTELLINE PORTA DIPLOMA IN CART. PLASTIFICATO CON ELASTICI F.TO 35X50 -SEDE P.DI PIEMONTE | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z282384607 | ACQUISTO ARREDI PER VIA SCARDOCCHIA CON FONDI REGIONALI | 10/05/2018 | 22/06/2018 | 3576.65 | 3576.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: - DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) |
| ZF92384679 | ACQUISTO ARREDI PER CORSO BUCCI CON FONDI REGIONALI | 10/05/2018 | 22/06/2018 | 894.16 | 894.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: - DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) |
| Z2B23845DB | ACQUISTO ARREDI PER VIA P.DI PIEMONTE CON FONDI REGIONALI | 10/05/2018 | 22/06/2018 | 2011.86 | 2011.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: - DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) |
| Z79238464A | ACQUISTO ARREDI PER VIA SAN GIOVANNI CON FONDI REGIONALI | 10/05/2018 | 22/06/2018 | 894.16 | 894.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: - DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) |
| Z1520C5DB7 | ACCADEMIA BRITANNICA- Corsi di inglese a carico alunni | 15/11/2017 | 22/06/2018 | 9100.00 | 9100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| Z62225D6FA | Iefp 2017/18 CLASSE IVD IPIA- CONTRATTO | 19/02/2018 | 15/06/2018 | 860.65 | 860.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: - LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) |
| Z0D239DB87 | MATERIALE PER Iefp CLASSE IVD SEDE IPIA | 17/05/2018 | 15/06/2018 | 136.00 | 136.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: - LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 15/06/2018 | 719.37 | 719.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z2D225D66B | IFP 2017/18 -IVB MONTINI -CONTRATTO | 19/02/2018 | 11/06/2018 | 286.88 | 286.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZCF225D5F6 | IFP 2017/18 -IVB MONTINI -CONTRATTO | 19/02/2018 | 24/03/2018 | 860.66 | 860.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D) Aggiudicatari: - GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D) |
| ZA023A3CFF | ACQUISTO ROBOT -Iefp CLASSE IVB SEDE IPIA | 18/05/2018 | 11/06/2018 | 401.64 | 401.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) |
| Z7E225D6AE | Iefp 2017/18 CLASSE IVB IPIA MONTINI – CONTRATTO | 19/02/2018 | 11/06/2018 | 525.00 | 525.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: - ENERGY GROUP SRL (01844501203) |
| Z422292E25 | Iefp 2017/18 CLASSE IVA IPIA MONTINI – CONTRATTO | 01/03/2018 | 11/06/2018 | 430.33 | 430.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZE5225D507 | Iefp 2017/18 CLASSE 3D SEDE IPIA MONTINI – CONTRATTO | 19/02/2018 | 11/06/2018 | 286.89 | 286.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| ZC0239D9C5 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER Iefp CLASSE 3D SEDE IPIA | 17/05/2018 | 11/06/2018 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| Z96239D93C | MATERIALE DIDATTICO PER Iefp CLASSE 3D SEDE IPIA | 17/05/2018 | 11/06/2018 | 153.28 | 153.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: - FERRUCCI SALVATORE (01671100707) |
| Z17225D564 | IFP 2017/18 -IIID MONTINI-CONTRATTO | 19/02/2018 | 11/06/2018 | 1721.32 | 1721.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: - FERRUCCI SALVATORE (01671100707) |
| Z0B225D41E | IFP 2017/18 -IIIB MONTINI-CONTRATTO | 19/02/2018 | 11/06/2018 | 573.77 | 573.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| Z47225D49A | IFP 2017/18 -IIIB MONTINI-CONTRATTO | 19/02/2018 | 11/06/2018 | 2450.00 | 2450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: - ENERGY GROUP SRL (01844501203) |
| Z0D225D3AD | IFP 2017/18 -IIIA MONTINI-CONTRATTO | 19/02/2018 | 11/06/2018 | 573.77 | 573.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| ZC0239D8CA | ACQUISTO MAT. DIDATTICO Iefp CLASSE 3A SEDE IPIA | 17/05/2018 | 11/06/2018 | 1054.92 | 1054.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) |
| ZE422597F8 | SERVIZIO MENSA CON LA DITTA “THAT’S AMORE” DI CB | 17/02/2018 | 09/06/2018 | 873.64 | 873.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THAT'S AMORE SNC (01652120708) Aggiudicatari: - THAT'S AMORE SNC (01652120708) |
| Z26216973F | CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018 | 20/12/2017 | 09/06/2018 | 736.06 | 736.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZDA23BE86D | VIAGGIO ALTILIA SEPINO 28 MAGGIO 2018 -PON “IL CANTO DI AMORE E PSICHE” | 25/05/2018 | 09/06/2018 | 127.27 | 127.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| ZE823C7672 | LINEA WI-FI SEDE P.DI PIEMONTE ACQUISTO ROUTER WI-FI | 29/05/2018 | 09/06/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z7423C1C5A | TONER HP 1515 COMPATIBILI | 28/05/2018 | 09/06/2018 | 136.00 | 136.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z3D2362C82 | ACQUISTO BOMBOLE AZOTO+ELIO PER LAB. TERRITORIALI | 02/05/2018 | 09/06/2018 | 405.00 | 405.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI LILLO OSSIGENO SRL (01721270708) Aggiudicatari: - DI LILLO OSSIGENO SRL (01721270708) |
| ZB723C2A7D | MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO ERASMUS “TODAY’S” | 28/05/2018 | 09/06/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EMANUELE PIO CURCI (CRCMLP85L25D643A) Aggiudicatari: - EMANUELE PIO CURCI (CRCMLP85L25D643A) |
| ZAB237E303 | VIAGGIO A SOFIA DAL 31 MAGGIO AL 6 GIUGNO | 09/05/2018 | 09/06/2018 | 1487.50 | 1487.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZB724131D8 | PROGETTO DIFESA DONNA | 28/05/2018 | 20/06/2018 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) Aggiudicatari: - SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) |
| Z6D2313021 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE 3D | 06/04/2018 | 08/06/2018 | 378.00 | 378.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: - ENERGY GROUP SRL (01844501203) |
| Z1E23B81CA | IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA | 24/05/2018 | 08/06/2018 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) |
| Z0423C040C | NOLEGGIO SOFTWARE | 26/05/2018 | 08/06/2018 | 538.68 | 538.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D) Aggiudicatari: - GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D) |
| ZD023C3817 | SPESE TRASPORTO ALUNNI IN PALESTRA | 28/05/2018 | 08/06/2018 | 2700.00 | 2700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z772307598 | RINFRESCO ALTERNANZA | 04/04/2018 | 08/06/2018 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THAT'S AMORE SNC (01652120708) Aggiudicatari: - THAT'S AMORE SNC (01652120708) |
| Z2E234790F | VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI 18 MAGGIO 2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z272365C81 | VIAGGIO A NAPOLI DEL 18 MAGGIO 2018 | 03/05/2018 | 08/06/2018 | 454.54 | 454.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA SNC (01438250704) |
| Z0A235B6D5 | VIAGGI A CASTELPAGANI GIORNI 7 E 19 MAGGIO 2018 -ASL | 27/04/2018 | 08/06/2018 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| ZC422769E4 | SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | 23/02/2018 | 08/06/2018 | 7.88 | 7.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZE223216B3 | Erasmus viaggio in Lituania 6/13 maggio- trnfer cb aeroporto Napoli capodichino A/r | 11/04/2018 | 17/05/2018 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) |
| Z7423556E2 | VIAGGIO A POMPEI /SORRENTO 22 maggio 2018 | 26/04/2018 | 25/05/2018 | 727.27 | 727.27 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZB52393507 | REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO -SEDE IPIA | 15/05/2018 | 25/05/2018 | 346.45 | 346.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z692382A72 | VIAGGIO A ROMA (partecipazione trasmissione “LA VITA IN DIRETTA”) del 16/05/2018 | 10/05/2018 | 25/05/2018 | 594.73 | 594.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z9123456F4 | ACQUISTO SCATOLE DI MONTAGGIO 3B SEDE IPIA | 20/04/2018 | 25/05/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| Z4223A393B | SCATOLE DI MONTAGGIO ALIMENTATORI ATT. DIDATTICHE -SEDE IPIA | 18/05/2018 | 25/05/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| Z35236B78A | MAT. CANCELLERIA/PULIZIA SEDE IPIA | 04/05/2018 | 25/05/2018 | 424.28 | 424.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z13236B733 | MAT. DI PULIZIA – SEDE ITAS VIA PRINCIPE DI PIEMONTE | 04/05/2018 | 25/05/2018 | 726.56 | 726.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z51225D74C | IFP 2017/18-IVS MONTINI – CONTRATTO CON TECNO IMPIANTI | 19/05/2018 | 24/05/2018 | 2008.20 | 2008.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECHNO IMPIANTI S.R.L. (00871960704) Aggiudicatari: - TECHNO IMPIANTI S.R.L. (00871960704) |
| Z42239DA20 | MATERIALI DI CONSUMO IeFP – CLASSE IVA -SEDE IPIA | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701) |
| Z4B225D5AE | IFP 2017/18 -IVA MONTINI- CONTRATTO CON SOLUZIONI DOCUMENTALI | 19/02/2018 | 24/05/2018 | 1721.31 | 1721.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701) |
| ZE4225D1D1 | IFP 2017/18 -IIIA MONTINI – CONTRATTO CON DB ELETTRONICA | 19/02/2018 | 24/05/2018 | 2008.20 | 2008.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) |
| Z69233BE01 | PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO 19/20 APRILE 2018 – PROF. MORELLO | 18/04/2018 | 17/05/2018 | 127.27 | 127.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) |
| Z5E235BCCE | VIAGGIO A LARINO 11 MAGGIO 2018 A.S.L. IPIA | 27/04/2018 | 19/05/2018 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z4E237D5B6 | VIAGGIO A ROMA (VISITA A MONTECITORIO) DEL 16 MAGGIO 2018 | 09/05/2018 | 19/05/2018 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z1C23109A1 | LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE RETE SEGRETERIA -SEDE CENTRALE VIA P. DI PIEMONTE | 06/04/2018 | 19/05/2018 | 1112.20 | 1112.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z7823072EC | VIAGGI A GUARDIAREGIA 12 APRILE E 17 MAGGIO 2018 | 04/04/2018 | 19/05/2018 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z4E23382C3 | VIDEOSORVEGLIANZA -SEDE CUOCO | 17/04/2018 | 17/05/2018 | 375.00 | 375.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| ZB22311D78 | TRAF. IN PULLMAN CB/RM FIUMICINO A/R 09-13 MAGGIO 2018 (STAGE LINGUISTICO A VALENCIA) | 06/04/2018 | 17/05/2018 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| ZE823461A8 | MATERIALE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE LAB. IGIENE -ANATOMIA- SEDE VIA SCARDOCCHIA | 20/04/2018 | 17/05/2018 | 243.20 | 243.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) |
| Z41236D24E | VIAGGIO A ROMA DEL 12 MAGGIO 2018 | 04/05/2018 | 17/05/2018 | 695.45 | 695.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z70235A82A | ACQUISTO N. 100 CORDONCINI DA COLLO CON LA SCRITTA IPIA | 27/04/2018 | 19/05/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAFILANDIA GIMAX (01773220700) Aggiudicatari: - GRAFILANDIA GIMAX (01773220700) |
| Z3820C77D1 | SCAMBIO CULTURALE MIKULOV PRAGA 15-22 APRILE 2018 | 15/11/2017 | 04/05/2018 | 3910.00 | 3910.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z5C2340FCD | ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL | 19/04/2018 | 04/05/2018 | 149.50 | 149.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z382287806 | REALIZZAZIONE DI GAGGET PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA | 27/02/2018 | 04/05/2018 | 596.00 | 596.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| ZCC219B111 | SPOT PUBBLICITARI SEDE IPIA | 08/01/2018 | 04/05/2018 | 1229.00 | 1229.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| Z74219B0E1 | SPOT PUBBLICITARI SEDE ITAS | 08/01/2018 | 04/05/2018 | 1229.00 | 1229.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| Z86233C3DC | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITA’ “PON MOLICLIMA” DITTA: LINEA MOLISE PUBBLICITA | 18/04/2018 | 02/05/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| ZBE2287FB5 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA FORMATIVE IeFP CLASSE 3A IPIA | 27/02/2018 | 02/05/2018 | 244.71 | 244.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO CARAVAN SPORT s.n.c. (00671020709) Aggiudicatari: - CENTRO CARAVAN SPORT s.n.c. (00671020709) |
| ZE7232BEBA | VIAGGIO A TORO (VISITA COMUNITA’ LA VALLE) N.2 PULLMAN DA 50 POSTI 28 APRILE 2018 | 13/04/2018 | 02/05/2018 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) |
| Z1E231645F | ACQUISTO N.24 PC i5 PER RISTRUTTURAZIONE LAB INFORMATICA IPIA | 09/04/2018 | 02/05/2018 | 8400.00 | 8400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z3E235A86A | ACQUISTO TASTIERE+MOUSE PER LAB. INF SEDE IPIA | 27/04/2018 | 02/05/2018 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z8C2316691 | ACQUISTO N.2 PC+N.2 MONITOR | 09/04/2018 | 02/05/2018 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| ZE32321502 | TONER PER SEDE CUOCO | 11/04/2018 | 02/05/2018 | 385.20 | 385.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: - PROCED SRL (01952150264) |
| Z8B23473BB | MATERIALE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE LAB. IGIENE-ANATOMIA SEDE SCARDOCCHIA DITTA 3B SCIENTIFIC | 20/04/2018 | 02/05/2018 | 265.00 | 265.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203) Aggiudicatari: - ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203) |
| Z6E2272E6F | SOST. LAMPADA VIDEOPROIETTORE SEDE SCARDOCCHIA | 22/02/2018 | 02/05/2018 | 206.00 | 206.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| ZC422769E4 | SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | 23/02/2018 | 02/05/2018 | 101.67 | 101.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z5C2340FCD | ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL | 19/04/2018 | 02/05/2018 | 149.50 | 149.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z5C2340FCD | ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL | 19/04/2018 | 02/05/2018 | 149.50 | 149.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z5C2340FCD | ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL | 19/04/2018 | 02/05/2018 | 149.50 | 149.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z5C2340FCD | ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL | 19/04/2018 | 02/05/2018 | 149.50 | 149.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z5C2340FCD | ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL | 19/04/2018 | 02/05/2018 | 149.50 | 149.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z5C2340FCD | ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL | 19/04/2018 | 02/05/2018 | 149.50 | 149.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z5C2340FCD | ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL | 19/04/2018 | 02/05/2018 | 149.50 | 149.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z5C2340FCD | ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL | 19/04/2018 | 02/05/2018 | 149.50 | 149.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z86232BD18 | VIAGGIO A MONTAGANO (VISITA ALLA DISCARICA NELL’ AMBITO DELL’ ATTIVITA’ DI A.S.L.) 21 APRILE 2018 | 13/04/2018 | 28/04/2018 | 136.36 | 136.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZD0231FC47 | VIAGGIO A PERUGIA DAL 18 AL 20 APRILE 2018 11.04.2018 | 11/04/2018 | 28/04/2018 | 1650.00 | 1650.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z3721D3D05 | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA UBICATO SEDE CUOCO MATR.L7U 23.01.2018 4716288 (ANNI 1 DAL 21 APRILE 2018 AL 20 APRILE 2019) | 23/01/2018 | 28/04/2018 | 118.08 | 118.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z732331BFB | VIAGGIO A NAPOLI DEL 19/04/2018 | 16/04/2018 | 28/04/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| ZD123123DD | VIAGGIO A CASTEL DEL GIUDICE 19/04/18 (A.S.L.) | 06/04/2018 | 28/04/2018 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z9422F08D5 | MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO “HACKATON” | 27/03/2018 | 28/04/2018 | 164.02 | 164.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| ZE2225D62E | IFP 2017/18 – IV B Montini – Contratto con DI IORIO | 19/02/2018 | 28/04/2018 | 37.87 | 37.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI IORIO MARIANO (00880730700) Aggiudicatari: - DI IORIO MARIANO (00880730700) |
| Z4A2311120 | Contratto per lavori | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDILE CASTELLINO SNC (00362440703) Aggiudicatari: - EDILE CASTELLINO SNC (00362440703) |
| Z3421E072B | ATTREZZATURE DA ACQUISIRE -LOTTO N. 5 | 25/01/2018 | 18/04/2018 | 36300.00 | 36300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRIGOJOLLINOX SRL (00189450703) Aggiudicatari: - FRIGOJOLLINOX SRL (00189450703) |
| Z5A22A6B6C | RINNOVO ADSL SEDI IPIA-CUOCO PERIODO MAGGIO 2018 OTTOBRE 2018 (SEMESTRALE) | 07/03/2018 | 17/04/2018 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZA022A69B3 | ADSL- SEDI ITAS E VIA SCARDOCCHIA FEBBRAIO AGOSTO 2018 | 07/03/2018 | 17/04/2018 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z3F2299E17 | Acquisto materiale informastico router + switch 24 porte | 03/03/2018 | 17/04/2018 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z4A2198E07 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018 | 05/01/2018 | 17/04/2018 | 501.84 | 501.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| Z4B22B1005 | PROGETTO ERASMUS “TOLLERANCE” P101 acquisto prodotti tipici | 09/03/2018 | 17/04/2018 | 79.58 | 79.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE DEA SRL (01698200704) Aggiudicatari: - MOLISE DEA SRL (01698200704) |
| ZBD22D0B41 | Viaggio a pozzilli 4 aprile alternanza scuola lavoro | 19/03/2018 | 13/04/2018 | 172.73 | 172.73 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z2222E60D7 | REALIZZAZIONE DI GAGGET IEFP CLASSE 4S IPIA | 23/03/2018 | 12/04/2018 | 112.50 | 112.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| Z9522E6076 | REALIZZAZIONE DI GAGGET IEFP CLASSE 3A IPIA | 23/03/2018 | 12/04/2018 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| ZF522D7B6A | ACQUISTO GAGGET | 20/03/2018 | 12/04/2018 | 172.50 | 172.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| Z432040006 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018 | 11/10/2017 | 12/04/2018 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| ZD122A19C3 | MATERIALE DIDATTICO PER LAB. ENOLOGICO-SEDE VIA SCARDOCCHIA | 06/03/2018 | 12/04/2018 | 746.14 | 746.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAIEUTICA di Pagani Bartolomea (02358100168) Aggiudicatari: - MAIEUTICA di Pagani Bartolomea (02358100168) |
| Z462310D1B | BIGLIETTI AEREO NAPOLI CATANIA 11-13 APRILE 2018 | 06/04/2018 | 11/04/2018 | 373.77 | 373.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) |
| ZD1231491F | CAMICI USA E GETTA PER LAB. DI MICROBIOLOGIA | 07/04/2018 | 11/04/2018 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z1422C0ED3 | Stampa foto | 14/03/2018 | 11/04/2018 | 30.74 | 30.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706) Aggiudicatari: - FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706) |
| ZB222C7D10 | VIAGGIO A POMPEI- SORRENTO DAL 07 APRILE E TERMOLI DEL 8 APRILE 2018 QUOTA ALUNNI PROGETTO ERASMUS “MOVE”P103 | 15/03/2018 | 11/04/2018 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) |
| Z0422C7B44 | VIAGGIO A POMPEI- SORRENTO DEL 07 APRILE E TERMOLI DELL’ 8 APRILE 2018- QUOTA PROGETTO ERASMUS “MOVE”P103 | 15/03/2018 | 11/04/2018 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) |
| ZB322C8628 | VIAGGIO A ISERNIA 11 APRILE | 15/03/2018 | 11/04/2018 | 136.36 | 136.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| ZCB21C564D | MATERIALE DIDATTICO – SEDE CUOCO | 18/01/2018 | 27/02/2018 | 1685.95 | 1685.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z8522B80B8 | ACQUISTO STOFFE PER PON “POKER D’ASSI” MODULO 8 | 12/03/2018 | 28/03/2018 | 80.33 | 80.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AREA TESSILE DI DE LISIO SETTIMIO (01558370704) Aggiudicatari: - AREA TESSILE DI DE LISIO SETTIMIO (01558370704) |
| ZC422769E4 | SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | 23/02/2018 | 08/03/2018 | 20.53 | 20.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z2321F7439 | Laboratorio automazione – Lotto n.8 – Ditta SIAD di San Severo | 31/01/2018 | 28/03/2018 | 14648.00 | 14648.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z4A2198E07 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018 | 05/01/2018 | 04/04/2018 | 244.11 | 244.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| Z6221FC6E5 | MATERIALE DIDATTICO PER IL SETTORE MECCANICO SEDE “IPIA” | 01/02/2018 | 04/04/2018 | 1484.53 | 1484.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| ZC422769E4 | SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | 23/02/2018 | 04/04/2018 | 297.82 | 297.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z0021A4219 | VIAGGIO ATENE 25 FEBB 03 MARZO 2018 (ERASMUS) | 10/01/2018 | 04/04/2018 | 219.01 | 219.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: - MERIDIANO84 SNC (01786890705) |
| Z90225281B | N. 2 PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE GIORNO 20 FEBB 2018 | 15/02/2018 | 04/04/2018 | 54.55 | 54.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) |
| ZEF22C85A9 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VIAGGIO A S.ELIA A P. 27 MARZO 2018 | 15/03/2018 | 05/04/2018 | 181.82 | 181.82 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z3422C8543 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VIAGGIO A TERMOLI 21 MARZO | 15/03/2018 | 05/04/2018 | 272.73 | 272.73 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| ZA221D0F58 | TRASFERIMENTO IN PULLMAN CAMPOBASSO – ROMA CIAMPINO A/R 13-17 MARZO 2018 (VIAGGIO A MADRID ALT. SCUOLA. LAV.) | 22/01/2018 | 24/03/2018 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| ZD422DBA18 | Riparazione sbarra ingresso parcheggio sede itas | 21/03/2018 | 24/03/2018 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: - FUR.SOL S.R.L. (00384980702) |
| ZCF225D5F6 | IFP 2017/18 – IV B Montini – Contratto con GEOLOGO MASSIMO D’ERRICO | 19/02/2018 | 24/03/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZB22271C7C | ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM EPSON EB670 PROGETTO IeFP CLASSE IVB SEDE IPIA | 22/02/2018 | 24/03/2018 | 655.00 | 655.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z9222719BE | ACQUISTO KIT LIM SUL MEPA PROGETTO IeFP CLASSE IVD IPIA | 22/02/2018 | 24/03/2018 | 1182.00 | 1182.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z682271A30 | ACQUISTO KIT LIM SUL MEPA PROGETTO IeFP CLASSE IVA SEDE IPIA | 22/02/2018 | 24/03/2018 | 1182.00 | 1182.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZC52271ABE | ACQUISTO KIT LIM SUL MEPA -PROGETTO IEFP CLASSE 3D -SEDE IPIA | 22/02/2018 | 24/03/2018 | 1182.00 | 1182.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA222BC167 | Buffet per 50 persone progetto erasmus “Sharing” | 13/03/2018 | 23/03/2018 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THAT'S AMORE SNC (01652120708) Aggiudicatari: - THAT'S AMORE SNC (01652120708) |
| ZDF22D2EE4 | Motore per kit didattico “spartineve” | 19/03/2018 | 23/03/2018 | 51.64 | 51.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 23/03/2018 | 109.95 | 109.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z35208407E | CONVENZIONE PER PROGETTO EDUCHANGE | 28/10/2017 | 20/03/2018 | 366.00 | 366.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: - A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967) |
| Z0C224707A | PROGETTO ERASMUS “TOLERANCE” P101 VIAGGIO A IASI ROMANIA 11-16 MARZO DITTA BERNARDO TOUR | 13/02/2018 | 20/03/2018 | 3510.00 | 3510.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZB3223A669 | VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 17 MARZO: DITTA BERNARDO TOUR (CB) QUOTA ALUNNI | 09/02/2018 | 20/03/2018 | 9972.00 | 9972.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZEF223A6E5 | VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 17 MARZO: DITTA BERNARDO TOUR (CB) ALT SC LAV. QUOTA ISTITUTO | 09/02/2018 | 20/03/2018 | 2968.00 | 2968.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZE722AAED7 | Progetto erasmus sharing p102 acquisto n. 36 t-shirt | 08/03/2018 | 20/03/2018 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z562203565 | Viaggio a Roma progetto (Sharing) 16 marzo 2018 | 02/02/2018 | 20/03/2018 | 245.45 | 245.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z742283ABD | ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE UFF. SEGRET. SEDE IPIA | 26/02/2018 | 20/03/2018 | 69.30 | 69.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z1222BC1CF | Toner sede itas | 13/03/2018 | 20/03/2018 | 66.00 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z5F22034E1 | Viaggio a Roma progetto (Sharing) 16 marzo 2018 | 02/02/2018 | 20/03/2018 | 390.91 | 390.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| ZF822C1A46 | BIGLIETTI INGRESSO MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA DI MILANO | 14/03/2018 | 16/03/2018 | 220.50 | 220.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (08597750150) Aggiudicatari: - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (08597750150) |
| ZF52290B0D | ACQUISTO SISTEMA VP2 CON PANNELLO SOLARE AUTONOMO DI UNA STAZIONE METEO 1 DATALOGGER IP SU LINUX | 01/03/2018 | 15/03/2018 | 1010.00 | 1010.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE METEOINMOLISE (01767430703) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE METEOINMOLISE (01767430703) |
| ZEF21EF8C3 | VIAGGIO A VIENNA | 30/01/2018 | 15/03/2018 | 9500.00 | 9500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z8821EFA6A | VIAGGIO A VIENNA/MILANO 09-14 MARZO- QUOTA ISTITUTO | 30/01/2018 | 09/03/2018 | 3380.00 | 3380.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z1020D2367 | PROGRAMMI GESTIONALI AXIOS | 17/11/2017 | 09/03/2018 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) |
| ZB5227203C | ACQUISTO CANCELLERIA SEGRETERIA SEDE ITAS | 22/02/2018 | 08/03/2018 | 169.00 | 169.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z46225AC22 | TONER PER STAMPANTI -SEDE SCARDOCCHIA | 19/02/2018 | 27/02/2018 | 70.46 | 70.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z1A225AD05 | CAVI DI RETE PER ADEGUAMENTO RETE -SEDE VIA SCARDOCCHIA +TONER | 19/02/2018 | 27/02/2018 | 183.63 | 183.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z45225ADD3 | INTERVENTI PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA SEDE VIA SCARDOCCHIA | 19/02/2018 | 27/02/2018 | 730.00 | 730.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z6C225AC92 | ARMADIO RACK PER SEDE VIA SCARDOCCHIA | 19/02/2018 | 27/02/2018 | 273.00 | 273.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z972283A5E | ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE UFF. SEGR.-SEDE ITAS | 26/02/2018 | 12/03/2018 | 630.00 | 630.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZF321A13D2 | ACQUISTO NOTEBOOK i7 | 09/01/2018 | 12/03/2018 | 835.00 | 835.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| ZD322678D1 | ACQUISTO VIDEOPROIETTORE. PERCORSO FORMATIVO IEFP CLASSE 4D IPIA | 20/02/2018 | 12/03/2018 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z472267952 | ACQUISTO VIDEOPROIETTORE. PERCORSO FORMATIVO IEFP CLASSE 3D IPIA | 20/02/2018 | 12/03/2018 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| ZEA2267827 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-PROGETTO ERASMUS “SHARING…” | 21/02/2018 | 12/03/2018 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION (01673460703) |
| Z9922A7299 | ACQUISTO N. 40 LICENZE ANTIVIRUS AVAST ANNI 1 -SEDE ITAS PERTINI | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 319.04 | 319.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: - ATSECURITY (03397680830) |
| Z4722A730C | ACQUISTO NUMERO 60 LICENZE ANTIVIRUS AVAST SEDE IPIA ANNI 1 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 360.80 | 360.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: - ATSECURITY (03397680830) |
| ZDB1FE9378 | CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE | 15/09/2017 | 12/03/2018 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) |
| ZDB1FE9378 | CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE | 15/09/2017 | 12/03/2018 | 5190.00 | 5190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) |
| Z0222B248B | N. 2 BIGLIETTI TRENO A/R VENEZIA | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 163.00 | 163.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z2B22730F7 | VIAGGIO ATESSA 07/03/2018 | 22/02/2018 | 09/03/2018 | 272.73 | 272.73 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: - FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) |
| Z6822ABCA7 | ADSL SEDE IPIA ANNI 1 SIPORTAL | 08/03/2018 | 09/03/2018 | 267.14 | 267.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) |
| Z26216973F | CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018 | 20/12/2017 | 09/03/2018 | 740.09 | 740.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z5E22ABCE6 | ADSL SEDE ITAS ANNI 1 | 08/03/2018 | 09/03/2018 | 267.14 | 267.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) |
| Z76227687A | PERCORSI FORMATIVI IEFP CLASSE IVS -SEDE IPIA | 23/02/2018 | 09/03/2018 | 680.00 | 680.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704) Aggiudicatari: - CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704) |
| ZB922768E3 | MATERIALE DIDATTICO PERCORSI FORMATIVI IEFP -CLASSE IVA SEDE IPIA | 23/02/2018 | 09/03/2018 | 227.00 | 227.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704) Aggiudicatari: - CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704) |
| ZAE223D034 | ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON | 09/02/2018 | 08/03/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| ZAE223D034 | ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON | 09/02/2018 | 08/03/2018 | 50.00 | 50.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| ZAE223D034 | ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON | 09/02/2018 | 08/03/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| ZAE223D034 | ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON | 09/02/2018 | 08/03/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z9721E9C69 | MATERIALE DIDATTICO ELETTRONICO | 29/01/2018 | 08/03/2018 | 509.81 | 509.81 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| Z79228372F | ABBONAMENTO RIVISTA INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 38.80 | 38.80 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) |
| Z98220C0C3 | PACCHETTO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO ONLINE “OPCHANNEL.IT” | 05/02/2018 | 27/02/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.A.T. CENTRO ASSISTENZA TECNICA - OP CHANNEL.IT (01488550706) Aggiudicatari: - C.A.T. CENTRO ASSISTENZA TECNICA - OP CHANNEL.IT (01488550706) |
| ZO821E080E | LAB. MICRO BIOLOGICO- ATTREZZATURE DA ACQUISIRE LOTTO 7 | 25/01/2018 | 27/02/2018 | 7740.00 | 7740.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z302256097 | LAVAGNA MAGNETICA +MARCATORI ASSORTITI-COLLA ATTAK IeFP – SEDE IPIA | 16/02/2018 | 27/02/2018 | 118.30 | 118.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZCB21C564D | MATERIALE DIDATTICO -SEDE CUOCO | 18/01/2018 | 27/02/2018 | 148.50 | 148.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z612256012 | MATERIALE DI CANCELLERIA – Sede Via P.di Piemonte | 16/02/2018 | 27/02/2018 | 211.20 | 211.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z9B22560FF | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (MOP) – Sede Via Scardocchia | 16/02/2018 | 27/02/2018 | 78.00 | 78.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z1021F014A | MATERIALE DI PULIZIA – SEDE DI VIA SCARDOCCHIA | 30/01/2018 | 27/02/2018 | 1143.88 | 1143.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z7A22507B4 | REALIZZAZIONE STRUTTURA IN FERRO PER MINISPARTINEVE DIDATTICO-SEDE IPIA | 15/02/2018 | 21/02/2018 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIGNOGNA SRL (01443310709) Aggiudicatari: - MIGNOGNA SRL (01443310709) |
| ZE32255CDF | RINNOVO DOMINIO “DEMOS” | 16/02/2018 | 21/02/2018 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: - ERGONET SRL (01871500565) |
| Z89223D104 | PROGETTO PON “PSICHE E AMORE” | 09/02/2018 | 21/02/2018 | 254.00 | 254.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) |
| Z9121F8520 | MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 31/01/2018 | 21/02/2018 | 163.49 | 163.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z7E1D06858 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017 | 23/01/2017 | 17/02/2018 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| ZEA2231761 | VIAGGIO A JELSI 12 FEB IEFP- CLASSE IVB IPIA | 08/02/2018 | 17/02/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| ZC321C06B0 | TRANFERT CIAMPINO/FIUMICINO AR 4-11 FEBBRAIO 2018 (STAGE LINGUISTICO A MALTA) | 17/01/2018 | 17/02/2018 | 1181.82 | 1181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| ZB3223A669 | VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 17 MARZO 2018 | 09/02/2018 | 17/02/2018 | 5000.00 | 5000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z9D223CF8B | ACQUISTO 5 TESTI “APPUNTI PER UN NAUFRAGIO”- | 09/02/2018 | 17/02/2018 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707) |
| Z4A223F400 | RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA-2017/18 | 10/02/2018 | 15/02/2018 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z8121F7EDA | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 373.34 | 373.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZCA21DB50A | MATERIALE DI PULIZIA SEDE ITAS | 24/01/2018 | 15/02/2018 | 499.60 | 499.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z2021D06C7 | MIGRAZIONE DOMINIO ITAS SU SERVER | 22/01/2018 | 15/02/2018 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z0C219B439 | ACQUISTO MATERIALE PER SCAFFALATURA – SEDE DI VIA SCARDOCCHIA | 08/01/2018 | 15/02/2018 | 238.11 | 238.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIGGIO SRL (01757720709) Aggiudicatari: - BIGGIO SRL (01757720709) |
| Z6E21FD6E0 | PROGETTO PON 10.1.1A -FSEPON (visita guidata al Museo Archeologico di Campobasso) | 01/02/2018 | 15/02/2018 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) |
| Z5921B5CEE | Bancale carta A4 +A3 -SEDE IPIA | 15/01/2018 | 02/02/2018 | 501.60 | 501.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z0B21E46A2 | MATERIALE DI PULIZIA -SEDE | 26/01/2018 | 30/01/2018 | 368.50 | 368.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) Aggiudicatari: - CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) |
| ZCC21E47AB | MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 26/01/2018 | 30/01/2018 | 927.25 | 927.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) Aggiudicatari: - CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) |
| Z4721A0DA9 | SCHEDE ELETTRONICHE PER LA COSTRUZIONE DI UNO SPARTINEVE DIDATTICO TELECOMANDATO | 09/01/2018 | 25/01/2018 | 395.90 | 395.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| Z07217A74E | RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD | 22/12/2017 | 27/01/2018 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZD821CFE86 | RINNOVO DOMINI SEDI IPIA-ITAS CUOCO | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: - ERGONET SRL (01871500565) |
| Z8621B9A15 | MATERIALE DI PULIZIA SEDE CUOCO | 16/01/2018 | 02/02/2018 | 1296.00 | 1296.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z1321B5DAC | BANCALE DI CARTA A4+A3- SEDE ITAS (VIA SCARDOCCHIA) | 15/01/2018 | 02/02/2018 | 501.60 | 501.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z7621B9AAC | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE IPC CUOCO | 16/01/2018 | 02/02/2018 | 192.90 | 192.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z9321CEEDE | MATERIALE ELETTRICO ATTIVITA’ DIDATTICHE -SEDE IPIA | 22/01/2018 | 30/01/2018 | 512.14 | 512.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZD021CF09A | MATERIALE ELETTRICO ATTIVITA’ DIDATTICHE -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 22/01/2018 | 30/01/2018 | 193.30 | 193.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZFA219B890 | MATERIALE DI PULIZIA | 08/01/2018 | 27/01/2018 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) Aggiudicatari: - CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 25/01/2018 | 72.57 | 72.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 25/01/2018 | 45.08 | 45.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 25/01/2018 | 30.59 | 30.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 25/01/2018 | 17.83 | 17.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZD6219A8FA | N.5 VIAGGIO A POZZILLI DAL 15 AL 19 GENNAIO 2018 ASL – | 08/01/2018 | 23/01/2018 | 863.64 | 863.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z561E5A607 | CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288 | 26/04/2017 | 23/01/2018 | 118.08 | 118.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZF721A654C | MATERIALE ELETTRICO VARIO | 10/01/2018 | 23/01/2018 | 490.55 | 490.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z8420141E1 | RIPRISTINO CONNESSIONE VPN DA E VERSO SEDE CENTRALE PER LETTORI DI BADGE DEL PERSONALE | 28/09/2017 | 28/06/2018 | 949.00 | 1284.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z831EDD4AC | MATERIALE ELETTRICO | 05/06/2017 | 09/06/2017 | 353.77 | 353.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z7121BB8B3 | CARTONCINO F.TO A3 COLOR GIALLINO | 16/01/2018 | 18/01/2018 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGR POINT SRL (01760810703) Aggiudicatari: - AGR POINT SRL (01760810703) |
| Z5921B5CEE | BANCALE DI CARTA A4+A3 -SEDE IPIA | 15/01/2018 | 17/01/2018 | 122.50 | 122.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z1321B5DAC | BANCALE DI CARTA A4+A3 -SEDE ITAS (VIA SCARDOCCHIA) | 15/01/2018 | 17/01/2018 | 122.50 | 122.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZBC21AF827 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- SEDE CUOCO | 12/01/2018 | 17/01/2018 | 101.20 | 101.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z6821A9DDC | MATERIALE VARIO -DITTA CAMPOPIANO | 11/01/2018 | 17/01/2018 | 314.88 | 314.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| Z471CCD769 | CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017 | 02/01/2017 | 10/01/2018 | 244.11 | 244.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| Z7E1D06858 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017 | 23/01/2017 | 10/01/2018 | 148.59 | 148.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z61214D85E | VIAGGIO A LARINO 21 DICEMBRE 2017 ASL -PROGETTO CLOWN TERAPIA | 14/12/2017 | 10/01/2018 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| ZA81DB94E8 | RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017 | 08/03/2017 | 09/01/2018 | 756.85 | 756.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z4421144A3 | GUIDA MUSEO SANNITICO 6 DICEMBRE 2017 ASS. MUSE | 01/12/2017 | 13/12/2017 | 60.00 | 60.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) |
| Z5920823F5 | ACQUISTO PIANALI E SCHIENALI PER SEDIE ALUNNI SEDE IPIA | 27/10/2017 | 12/01/2018 | 420.00 | 420.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218) |
Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA31581BFD | CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019 | 27/03/2015 | 11/12/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 19/12/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 13/11/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 13/11/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 10/07/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 10/07/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 11/04/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 15/03/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 14/12/2018 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 23/07/2015 | 21/09/2018 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 21/09/2018 | 134.14 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z432040006 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018 | 11/10/2017 | 06/07/2018 | 412.02 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| ZCA20CAFD6 | PON FSE “POKER D’ASSI” -CONTRATTO GIULIANO PIERA -MOD. 3 | 16/11/2017 | 04/07/2018 | 1050.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: - GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) |
| ZBD211D11A | PON FSE “POKER D’ASSI” -CONTRATTO GIULIANO PIERA -MOD. 9 | 04/12/2017 | 04/07/2018 | 700.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: - GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) |
| ZC7210255F | INCARICO”ESPERTO” NEL MOD. 2 PON FSE -SIG. MAURO MONNI | 28/11/2017 | 04/07/2018 | 1050.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) Aggiudicatari: - SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 28/06/2018 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 23/07/2015 | 28/07/2018 | 719.37 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z89200F8B6 | 2500 BROCHURE PER ATT. DI ORIENTAMENTO-SEDE IPIA-CUOCO | 27/09/2017 | 27/10/2017 | 335.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| ZBE20BFC1E | SPORTELLO DI ASCOLTO 2017/18- DR. FABRIZIO MASCIOLI | 14/11/2017 | 28/06/2018 | 1400.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) |
| Z1520C5DB7 | ACCADEMIA BRITANNICA- Corsi di inglese a carico alunni | 15/11/2017 | 22/06/2018 | 9100.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 15/06/2018 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z26216973F | CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018 | 20/12/2017 | 09/06/2018 | 736.06 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z3820C77D1 | SCAMBIO CULTURALE MIKULOV PRAGA 15-22 APRILE 2018 | 15/11/2017 | 04/05/2018 | 3910.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z432040006 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018 | 11/10/2017 | 12/04/2018 | 105.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 23/03/2018 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z35208407E | CONVENZIONE PER PROGETTO EDUCHANGE | 28/10/2017 | 20/03/2018 | 366.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: - A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967) |
| Z1020D2367 | PROGRAMMI GESTIONALI AXIOS | 17/11/2017 | 09/03/2018 | 550.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) |
| ZDB1FE9378 | CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE | 15/09/2017 | 12/03/2018 | 10.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) |
| ZDB1FE9378 | CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE | 15/09/2017 | 12/03/2018 | 5190.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) |
| Z26216973F | CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018 | 20/12/2017 | 09/03/2018 | 740.09 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z7E1D06858 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017 | 23/01/2017 | 17/02/2018 | 105.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z07217A74E | RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD | 22/12/2017 | 27/01/2018 | 1150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 25/01/2018 | 72.57 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 25/01/2018 | 45.08 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 25/01/2018 | 30.59 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 25/01/2018 | 17.83 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z561E5A607 | CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288 | 26/04/2017 | 23/01/2018 | 118.08 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z80211B8D1 | RINFRESCO DI ACCOGLIENZA PER 20 PERSONE -PROGRAMMA ERASMUS 04/12/2017 | 04/12/2017 | 18/12/2017 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARINELLI GROUP SRL (01476040702) Aggiudicatari: - MARINELLI GROUP SRL (01476040702) |
| ZBF2144C01 | VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI 18/12/2017 ASL – N. 2 PULLMAN | 13/12/2017 | 18/12/2017 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z84210EFEB | N. 14 CENE PROGETTO ERASMUS | 30/11/2017 | 18/12/2017 | 327.24 | 327.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700) Aggiudicatari: - LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700) |
| Z3C2124167 | VIAGGIO A ROMA 12 E 13 DICEMBRE 2017 | 05/12/2017 | 18/12/2017 | 4567.00 | 4567.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) |
| Z8E2047358 | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER 753 ALUNNI LINGUISTICO E BIOLOGICO SCADENZA POLIZZA 31 OTTOBRE 2017 | 12/10/2017 | 11/11/2017 | 3614.00 | 3614.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: - ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) |
| Z8420141E1 | RIPRISTINO CONNESSIONE VPN DA E VERSO SEDE CENTRALE PER LETTORI DI BADGE DEL PERSONALE | 28/09/2017 | 28/06/2018 | 949.00 | 335.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1E2030BB8 | MATERIALE DI PULIZIA -SEDE IPIA | 06/10/2017 | 27/10/2017 | 231.60 | 231.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZF02012524 | STAMPA 2500 BROCHURE SEDE ITAS PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO | 28/09/2017 | 27/10/2017 | 335.00 | 335.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z0D1EE9179 | MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI -DITTA CAMPOPIANO | 07/06/2017 | 09/06/2017 | 80.57 | 80.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| Z831EDD4AC | MATERIALE ELETTRICO | 05/06/2017 | 09/06/2017 | 353.77 | 353.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z811DE95DE | VIAGGIO AD ATESSA VISITA STAB. HONDA DEL 19/05/2017 | 21/03/2017 | 09/06/2017 | 450.00 | 450.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 09/06/2017 | 158.26 | 158.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZA81DB94E8 | RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017 | 08/03/2017 | 09/06/2017 | 162.97 | 162.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZB11EA0C9A | VIAGGIO A TERMOLI 01/06/2017- ASL | 16/05/2017 | 07/06/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z321E9A6B8 | ACQUISTO TONER RIGENERATI -SEDE CUOCO | 15/05/2017 | 07/06/2017 | 181.05 | 181.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z531ED860B | TONER +PEN DRIVE -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 01/06/2017 | 07/06/2017 | 143.00 | 143.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZE11EBF31B | PAGAMENTO ESAMI DELE MAGGIO 2017 | 24/05/2017 | 09/06/2017 | 1963.00 | 1963.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: - Istituto Cervantes (94094600635) |
| Z471CCD769 | CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017 | 02/01/2017 | 10/01/2018 | 244.11 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| Z7E1D06858 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017 | 23/01/2017 | 10/01/2018 | 148.59 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z61214D85E | VIAGGIO A LARINO 21 DICEMBRE 2017 ASL -PROGETTO CLOWN TERAPIA | 14/12/2017 | 10/01/2018 | 272.73 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| ZA81DB94E8 | RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017 | 08/03/2017 | 09/01/2018 | 756.85 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZEB201CE65 | ACQUISTO ARMADIO IN LEGNO | 02/10/2017 | 13/12/2017 | 298.00 | 298.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218) |
| ZD92017C16 | ACQUISTO N.5 BANCHI A FORMA ESAGONALE | 29/09/2017 | 13/12/2017 | 401.40 | 401.40 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218) |
| Z2F20681BE | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “URBAN TELLERS”- 2017-18 | 20/10/2017 | 13/12/2017 | 1639.34 | 1639.34 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) |
| Z4421144A3 | GUIDA MUSEO SANNITICO 6 DICEMBRE 2017 ASS. MUSE | 01/12/2017 | 13/12/2017 | 60.00 | 60.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) |
| ZE6210492E | PAGAMENTO SERVIZI DI TESORERIA | 29/11/2017 | 13/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) |
| Z112040C0A | VIAGGIO AD ANTIBES FRANCIA -DAL 26 NOV AL 01 DIC 2017 | 11/10/2017 | 13/12/2017 | 2880.00 | 2880.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z92200EC6E | ACQUISTO N.2 BANCHI TONDI +6 SEDIE SCOLASTICHE ALUNNI IN H | 27/09/2017 | 12/12/2017 | 419.72 | 419.72 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218) |
| Z5920823F5 | ACQUISTO PIANALI E SCHIENALI PER SEDIE ALUNNI SEDE IPIA | 27/10/2017 | 12/01/2018 | 420.00 | 420.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 12/12/2017 | 719.37 | 719.37 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZA020A72B5 | VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA DAL 05 AL 07 DIC 2017 -QUOTA PULLMAN -ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 08/11/2017 | 12/12/2017 | 1454.55 | 1454.55 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZF720A7591 | VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA DAL 05 AL 07 DIC 2017 -SPESE DI SOGGIORNO -ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 08/11/2017 | 12/12/2017 | 2676.00 | 2676.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZEC20FABF6 | PERNOTTAMENTO PROF. MORELLO 23/24 NOV 2017 | 27/11/2017 | 07/12/2017 | 120.09 | 120.09 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) |
| Z3E2085687 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO -SEDE IPIA | 30/10/2017 | 07/12/2017 | 560.90 | 560.90 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z1F211A19D | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE IPIA | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 406.00 | 406.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z5F2112F7B | VIAGGIO A TERMOLI 4 DICEMBRE ORE 9-18 DEL 04/12/2018 | 01/12/2017 | 07/12/2017 | 227.27 | 227.27 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z7720AEDFB | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA MOLISE SCUOLA | 09/11/2017 | 05/12/2017 | 150.40 | 150.40 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z7A20E8E50 | ACQUISTO TONER + CARTUCCE -SEDI ITAS E IPC CUOCO | 23/11/2017 | 05/12/2017 | 78.23 | 78.23 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z9120A9CBF | ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO COMUNICATO STAMPA GIORNALE ” IL QUOTIDIANO DEL MOLISE” | 08/11/2017 | 05/12/2017 | 55.00 | 55.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: - ITALMEDIA SRL (00990460701) |
| Z0E2119E03 | ACQUISTO STAMPANTE A3 COLOR SEDE ITAS | 04/12/2017 | 05/12/2017 | 190.00 | 190.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZC7205ACC5 | SOSTITUZIONE GUARNIZIONE AUTOCLAVE SEDE VIA SCARDOCCHIA | 18/10/2017 | 05/12/2017 | 70.00 | 70.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) Aggiudicatari: - IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) |
| Z752112AA0 | CANCELLERIA DITTA CSG COPISTERIA | 01/12/2017 | 05/12/2017 | 61.80 | 61.80 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| Z0F20BFEF4 | ACQUISTO GADGET PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO -SEDE IPIA | 14/11/2017 | 23/11/2017 | 323.75 | 323.75 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| ZD120BFF47 | ACQUISTO GADGET PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO -SEDE ITAS | 14/11/2017 | 23/11/2017 | 323.75 | 323.75 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| Z8420E5C10 | VIAGGIO A PESCARA PER VISITA FIERA DELL’ELETTRONICA | 22/11/2017 | 28/11/2017 | 400.00 | 400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z94204062B | ACQUISTO CANCELLERIA SEDE ITAS | 11/10/2017 | 30/11/2017 | 22.50 | 22.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z3C2101093 | ACQUISTO CAMICI MONOUSO+OCCHIALI DA LABORATORIO | 28/11/2017 | 30/11/2017 | 94.27 | 94.27 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z7420E8EA8 | ACQUISTO CARTA IN ROTOLI PER MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTO | 23/11/2017 | 30/11/2017 | 22.71 | 22.71 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TRONCA & C. S.N.C. (00243070703) Aggiudicatari: - TRONCA & C. S.N.C. (00243070703) |
| Z4B20BFE75 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO -SEDE IPIA | 14/11/2017 | 30/11/2017 | 322.75 | 322.75 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| ZA41FEA500 | ACQUISTO N. 20 BANCHI (MODULO TRAPEZIO COMPONIBILE AD ISOLA E 20 SEDIE) | 15/09/2017 | 28/11/2017 | 1896.00 | 1896.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z4C2050A32 | RINNOVO SEMESTRALE ADSL -SEDE IPIA CUOCO | 16/10/2017 | 30/11/2017 | 420.00 | 420.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z0620509F5 | RINNOVO SEMESTRALE ADSL -SEDE ITAS-BIOLOGICO | 16/10/2017 | 30/11/2017 | 420.00 | 420.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z652046A41 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE | 12/10/2017 | 23/11/2017 | 332.80 | 332.80 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BIOLIFE ITALIANA SRL (01149250159) Aggiudicatari: - BIOLIFE ITALIANA SRL (01149250159) |
| Z2520B951C | Ing. Lupo Claudio: incarico di progettista – Lab. territoriali -Contratto di prestazione d’opera occasionale per l’attivazione di un corso | 13/11/2017 | 22/11/2017 | 5737.70 | 5737.70 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LUPO CLAUDIO (LPUCLD78C07A783T) Aggiudicatari: - LUPO CLAUDIO (LPUCLD78C07A783T) |
| Z0A1F693CE | Attrezzature per la realizzazione di una serra a Riccia | 19/07/2017 | 22/11/2017 | 37850.00 | 37850.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620) Aggiudicatari: - GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620) |
| ZEA1F69364 | LAVORI DI SMONTAGGIO SERRA ESISTENTE A RICCIA | 19/07/2017 | 22/11/2017 | 37200.00 | 37200.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620) Aggiudicatari: - GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620) |
| Z2020C773B | SCAMBIO CULTURALE CON MIKULOV-PRAGA 15-22 APRILE 2018 -FATTURA DI ACCONTO | 15/11/2017 | 22/11/2017 | 4500.00 | 4500.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z8C206B352 | ISCRIZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE ANQUAP DSGA | 23/10/2017 | 22/11/2017 | 50.00 | 50.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: - ANQUAP (01534510555) |
| Z561E5A607 | CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288 | 26/04/2017 | 22/11/2017 | 118.08 | 118.08 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZC8204A15F | Acquisto materiale didattico per lab. biologia – sede Via Scardocchia | 13/10/2017 | 22/11/2017 | 1414.14 | 1414.14 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) |
| Z8120703B2 | RINNOVO LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO +DOMINIO “WWW.IPIACB.GOV.IT” | 24/10/2017 | 22/11/2017 | 176.57 | 176.57 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z3320A9123 | Tranfer da Cb a Latina il 13/11/2017/ latina/ cb il 15/11/2017 | 08/11/2017 | 18/11/2017 | 300.00 | 300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z2620C8598 | PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE NOVEMBRE 2017 | 15/11/2017 | 18/11/2017 | 2045.95 | 2045.95 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: - Istituto Cervantes (94094600635) |
| Z3620682A6 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “ORIENTARSI PER….” 2017-18 | 20/10/2017 | 14/11/2017 | 560.00 | 560.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) |
| Z3620682A6 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “ORIENTARSI PER….” 2017-18 | 20/10/2017 | 11/11/2017 | 840.00 | 840.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) |
| ZF1209711B | VIAGGIO A RIMINI 9-10 NOVEMBRE 2017 -QUOTA PULMANN | 03/11/2017 | 14/11/2017 | 1600.00 | 1600.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z89209727D | VIAGGIO A RIMINI 9-10 NOVEMBRE 2017-SPESE DI SOGGIORNO | 03/11/2017 | 14/11/2017 | 2040.00 | 2040.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| ZC420966F0 | ACQUISTO 50 PDP | 03/11/2017 | 14/11/2017 | 57.38 | 57.38 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) |
| ZF820A9D0E | ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO CANONE AUDITORIUM -FONDAZIONE MOLISE CULTURA | 08/11/2017 | 14/11/2017 | 250.00 | 250.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: - FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) |
| Z602051B5A | ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 16/10/2017 | 15/11/2017 | 616.21 | 616.21 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| ZC3204C643 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA-SEDE VIA SCARDOCCHIA | 13/10/2017 | 14/11/2017 | 19.00 | 19.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) |
| Z7B2055E70 | ACQUISTO CANCELLERIA SEDE “CUOCO” | 17/10/2017 | 14/11/2017 | 391.65 | 391.65 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: - PROCED SRL (01952150264) |
| Z01208D53C | Ing. Pietroniro Luigi: incarico di progettista – Lab. territoriali | 31/10/2017 | 11/11/2017 | 5741.60 | 5741.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PIETRONIRO LUIGI (PTRLGU69R05E456Y) Aggiudicatari: - PIETRONIRO LUIGI (PTRLGU69R05E456Y) |
| Z491F39F32 | Lotto n.3: -Attrezzature da acquisire per mini-frantoio di Larino | 04/07/2017 | 11/11/2017 | 22400.00 | 22400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709) Aggiudicatari: - AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709) |
| Z511F39E69 | Lotto n.1: -Attrezzature da acquisire per mini-frantoio di Larino | 04/07/2017 | 09/11/2017 | 36450.00 | 36450.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z94204062B | ACQUISTO CANCELLERIA SEDE ITAS | 11/10/2017 | 09/11/2017 | 511.32 | 511.32 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z351B9FBA2 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUA INGLESE | 18/10/2016 | 09/11/2017 | 6930.00 | 6930.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| Z5720553C1 | MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 17/10/2017 | 04/11/2017 | 607.20 | 607.20 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: - LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) |
| ZC8204A15F | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI BIOLOGIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 13/10/2017 | 04/11/2017 | 35.45 | 35.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) |
| ZC3204C643 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 13/10/2017 | 04/11/2017 | 270.95 | 270.95 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) |
| ZC3204C643 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 13/10/2017 | 04/11/2017 | 1105.00 | 1105.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) |
| Z421F39D4F | Fornitura di armadi per mini-frantoio di Larino | 04/07/2017 | 09/11/2017 | 320.00 | 320.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709) Aggiudicatari: - AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709) |
| Z561E5A607 | CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288 | 26/04/2017 | 25/10/2017 | 118.08 | 118.08 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZDD1F39EE3 | LOTTO N. 2: ATTREZZATURE DA ACQUISIRE PER MINI-FRANTOIO DI LARINO (TRATTRICE) | 04/07/2017 | 28/10/2017 | 29300.00 | 29300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - VINCENZO CAPOBIANCO & FIGLI SRL (01488100718) Aggiudicatari: - VINCENZO CAPOBIANCO & FIGLI SRL (01488100718) |
| Z7C202B934 | ACQUISTO N. 2 LIM+N. 2 VIDEOPROIETTORI | 05/10/2017 | 25/10/2017 | 2364.00 | 2364.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z6B1FEC5AE | ACQUISTO LIM+NB+VP | 18/09/2017 | 25/10/2017 | 1461.97 | 1461.97 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZED2051B1E | SOSTITUZIONE VETRO | 16/10/2017 | 25/10/2017 | 30.63 | 30.63 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - VETRERIA MOLISANA di Piscopo Tommaso (00303940704) Aggiudicatari: - VETRERIA MOLISANA di Piscopo Tommaso (00303940704) |
| Z5C20406C3 | VIAGGI A POZZILLI (NEUROMED) DAL 16 AL 20 OTTOBRE N. 5 CORSE | 11/10/2017 | 25/10/2017 | 668.18 | 668.18 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZB4202B997 | ACQUISTO N. 1 LIM + N. 1 VIDEOPROIETTORE | 05/10/2017 | 25/10/2017 | 1182.00 | 1182.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z8D1FFC7E2 | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS -UFF. DI SEGRETERIA SEDI | 21/09/2017 | 25/10/2017 | 180.00 | 180.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z2B2051ACB | BATTERIE PER PENNA LIM | 16/10/2017 | 25/10/2017 | 32.95 | 32.95 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z782041918 | INTERVENTI DI ASSISTENZA SU PC | 11/10/2017 | 25/10/2017 | 77.30 | 77.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z432013D1B | MATERIALE DI PULIZIA -SEDE IPIA | 28/09/2017 | 25/10/2017 | 9.80 | 9.80 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z43204F138 | VIAGGIO A RIPALIMOSANI 17/10/2017 | 16/10/2017 | 21/10/2017 | 136.36 | 136.36 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z7B202CD86 | RINNOVO DOMINIO “PROFESSIONALEVCUOCOCB.IT” | 05/10/2017 | 21/10/2017 | 62.50 | 62.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: - REGISTER.IT SPA (02826010163) |
| ZBE1FC1631 | LAVAGGIO DIVISE HOSTESS/STEWARDES | 01/09/2017 | 18/10/2017 | 247.32 | 247.32 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| ZC2204167D | ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA -SEDE ITAS | 11/10/2017 | 17/10/2017 | 155.12 | 155.12 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| Z7420352F1 | ACQUISTO N. 50 pdp e n.50 pei sulla piattaforma sofia | 09/10/2017 | 17/10/2017 | 143.44 | 143.44 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) |
| ZD41FFA809 | ACQUISTO N. 16 PC +16 MONITOR LAB. LINGUISTICO SEDE ITAS | 21/09/2017 | 18/10/2017 | 5040.00 | 5040.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z432013D1B | MATERIALE DI PULIZIA SEDE IPIA | 28/09/2017 | 10/10/2017 | 768.50 | 768.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZDA1FE8383 | ACQUISTO LIBRETTI PER GIUSTIFICA ASSENZE ALUNNI -SEDE ITAS | 15/09/2017 | 10/10/2017 | 360.00 | 360.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) Aggiudicatari: - ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) |
| Z251FE83C0 | ACQUISTO LIBRETTI PER GIUSTIFICA ASSENZE ALUNNI -SEDE ITAS | 15/09/2017 | 10/10/2017 | 540.00 | 540.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) Aggiudicatari: - ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) |
| Z7E1D06858 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017 | 23/01/2017 | 10/10/2017 | 105.00 | 105.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z72201CA37 | LAVORI DI MANUTENZIONI SU PC | 02/10/2017 | 10/10/2017 | 140.16 | 140.16 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZA7200F021 | ACQUISTO N. 3 SCHEDE PCI EX WIRELESS 300N EDIMAX EW-7612 PIN | 27/09/2017 | 10/10/2017 | 54.00 | 54.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z4920047A5 | ACQUISTO N. 1 BIGLIETTO CB-MILANO A/R DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2017 | 25/09/2017 | 04/10/2017 | 176.82 | 176.82 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| ZDD2004756 | ACQUISTO N. 7 BIGLIETTO CB-MILANO A/R DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2017 | 25/09/2017 | 04/10/2017 | 1237.73 | 1237.73 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z471CCD769 | CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017 | 02/01/2017 | 04/10/2017 | 244.11 | 244.11 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 12.08 | 12.08 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 10.88 | 10.88 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 19.56 | 19.56 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 34.22 | 34.22 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 69.31 | 69.31 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 23/12/2016 | 03/10/2017 | 29.28 | 29.28 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 38.02 | 38.02 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 36.69 | 36.69 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 31.97 | 31.97 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 37.38 | 37.38 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 18.12 | 18.12 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 8.05 | 8.05 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 18.41 | 18.41 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 7.65 | 7.65 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 20.77 | 20.77 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 6.56 | 6.56 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 11.27 | 11.27 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 18.58 | 18.58 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 10.01 | 10.01 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 10.35 | 10.35 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 24.62 | 24.62 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 12.65 | 12.65 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 2.01 | 2.01 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 29.96 | 29.96 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZA81DB94E8 | RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO | 08/03/2017 | 03/10/2017 | 216.65 | 216.65 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z1920008B4 | VIAGGIO A VENAFRO DEL 28/09/2017 PER CONTO REGIONE MOLISE | 22/09/2017 | 03/10/2017 | 109.09 | 109.09 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z251FF76E8 | ACQUISTO BLOCK NOTES E PENNE -SEDE IPIA | 20/09/2017 | 03/10/2017 | 159.84 | 159.84 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) |
| ZD71FF71F0 | ACQUISTO BLOCK NOTES E PENNE -SEDE ITAS | 20/09/2017 | 03/10/2017 | 209.02 | 209.02 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) |
| Z031FF2FF9 | ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA | 19/10/2017 | 03/10/2017 | 333.08 | 333.08 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| ZA21FC7984 | MIGRAZIONE AREA ALUNNI AL NUOVO CODICE MECCANOGRAFICO ITAS SOLO PER IL LINGUISTICO A.S. 2017/18 | 05/09/2017 | 02/10/2017 | 300.00 | 300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z851FFC2C9 | RINNOVO LICENZA SMS ILL. | 21/09/2017 | 02/10/2017 | 450.00 | 450.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z771FFC3EA | RINNOVO DOMINIO WWW.ITASPERTINI.GOV.IT | 21/09/2017 | 02/10/2017 | 90.00 | 90.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - () |
| Z691FFC315 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA | 21/09/2017 | 02/10/2017 | 1765.00 | 1765.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z9E1FFC3A4 | RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO | 21/09/2017 | 02/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z071FF6409 | ACQUISTO BANCALE CARTA F.TO A4- SEDE ITAS PERTINI | 20/09/2017 | 02/10/2017 | 501.60 | 501.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZA4200020C | ACQUISTO N. 2 LAVAGNE CARRELLATE A FOGLI MOBILI | 22/09/2017 | 02/10/2017 | 131.15 | 131.15 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - () |
| Z9920007E8 | VIAGGIO A FIRENZE 26-27 SETTEMBRE 2017 | 22/09/2017 | 02/10/2017 | 700.00 | 700.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z0B1BF2C9D | LEZIONI DI MUSICOTERAPIA | 10/11/2016 | 26/09/2017 | 1020.00 | 1020.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) Aggiudicatari: - DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) |
| Z501FECA2B | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – SEDE “CUOCO” | 18/09/2017 | 26/09/2017 | 309.13 | 309.13 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z991FECF23 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – SEDI DI VIA SCARDOCCHIA -P.PIEMONTE- | 18/09/2017 | 26/09/2017 | 1216.46 | 1216.46 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z1F1FF20F8 | ACQUISTO SOFTWARE “LAMBDA” | 19/09/2017 | 26/09/2017 | 300.00 | 300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ARCA PROGETTI SRL (02762400238) Aggiudicatari: - ARCA PROGETTI SRL (02762400238) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 26/09/2017 | 109.95 | 109.95 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z9E1FF1619 | VIAGGIO A RIPALIMOSANI 20/09/2017 -A.S.L. | 19/09/2017 | 26/09/2017 | 136.36 | 136.36 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| ZF51F39C88 | LAVORI EDILI PER MINI-FRANTOIO D LARINO- | 04/07/2017 | 14/09/2017 | 7500.00 | 7500.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SEDEM SRL (01585900705) Aggiudicatari: - SEDEM SRL (01585900705) |
| Z011FC7943 | VIAGGIO A ROMA DEL 07/09/2017 -PULLMINO DA 8 POSTI | 05/09/2017 | 14/09/2017 | 272.73 | 272.73 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 14/09/2017 | 719.37 | 719.37 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z391FDAC89 | ORDINE LIBRI DI TESTO DIGITALI TIC 2017/2018 | 12/09/2017 | 14/09/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: - SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) |
| Z321F7FD98 | TRASFERT CB/FIUMICINO 01/09/2017 – FIUMICINO /CB 09/09/2017 | 27/07/2017 | 14/09/2017 | 636.36 | 636.36 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z7E1D06858 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017 | 23/01/2017 | 24/07/2017 | 321.20 | 321.20 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| ZD51F62AB4 | FORNITURA COMPETENZE FORMATIVE CON DITTA ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA D LUCERA | 18/07/2017 | 24/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) |
| Z1D1E6FB8E | CONTRATTO CERTIFICAZIONI ALUNNI CON ACCADEMIA BRITANNICA | 03/05/2017 | 24/07/2017 | 3850.00 | 3850.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| Z2B1EEDA45 | ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3B IPIA -MATERIALE DI CANCELLERIA | 08/06/2017 | 19/06/2017 | 32.79 | 32.79 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| ZA91BC003B | ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO | 26/10/2016 | 04/07/2017 | 1770.49 | 1770.49 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708) Aggiudicatari: - CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708) |
| Z471CCD769 | CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017 | 02/01/2017 | 04/07/2017 | 244.11 | 244.11 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| Z3A1F25799 | ATTIVITA’ IeFP CLASSE 4A SEDE “CUOCO” | 27/06/2017 | 30/06/2017 | 204.92 | 204.92 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z4D1F257D1 | ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3A SEDE “CUOCO” | 27/06/2017 | 30/06/2017 | 122.95 | 122.95 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZD01E84823 | ACQUISTO RIVISTE TECNICHE IeFP CLASSE 3D IPIA | 09/05/2017 | 30/06/2017 | 239.77 | 239.77 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: - TECNICHE NUOVE (00753480151) |
| Z8B1E5448A | ACQUISTO INSEGNE IN ALLUMINIO PER SEDI VARIE | 21/04/2017 | 21/06/2017 | 1195.00 | 1195.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - () |
| Z181ED9A6B | CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO | 01/06/2017 | 21/06/2017 | 153.44 | 153.44 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z861EADE99 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 19/05/2017 | 21/06/2017 | 228.20 | 228.20 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 21/06/2017 | 109.95 | 109.95 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z9F1EF1016 | ATTIVITA’DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA – CANCELLERIA STAMPE SU VINILE | 09/06/2017 | 21/06/2017 | 295.90 | 295.90 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| Z621EC8643 | MANUTENZIONE PC +HD 1 TERA | 26/05/2017 | 21/06/2017 | 237.00 | 237.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZBF1EF0CF2 | ATTIVITA’ Iefp CLASSE IVD – MATERIALE DI CANCELLERIA | 09/06/2017 | 20/06/2017 | 32.79 | 32.79 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| Z171EF0CC4 | ATTIVITA’ Iefp CLASSE IVB – MATERIALE DI CANCELLERIA | 09/06/2017 | 20/06/2017 | 32.79 | 32.79 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| Z591EF0BED | ATTIVITA’ Iefp CLASSE IVA – MATERIALE DI CANCELLERIA | 09/06/2017 | 20/06/2017 | 32.79 | 32.79 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| ZDF1EEDBB9 | ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3D IPIA -MATERIALE DI CANCELLERIA | 08/06/2017 | 20/06/2017 | 32.79 | 32.79 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| Z581EED8AC | ATTIVITA’ IeFP -CLASSE IIIA IPIA MAT. DI CANCELLERIA | 08/06/2017 | 19/06/2017 | 32.79 | 32.79 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| Z2B1E9A3DA | ACQUISTO DI BENI IeFP CLASSE IVA SEDE “CUOCO” | 15/05/2017 | 19/06/2017 | 122.95 | 122.95 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z061E75C4E | ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3B SEDE IPIA | 04/05/2017 | 19/06/2017 | 1433.50 | 1433.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z551E7AC6D | ACQUISTO MATERIALE PER IeFP CLASSE 3B -SEDE IPIA | 05/05/2017 | 19/06/2017 | 327.87 | 327.87 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| Z1D1E31F3E | IeFP IIIA MONTINI CON DB ELETTRONICA | 10/04/2017 | 19/06/2017 | 778.69 | 778.69 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| Z661E31E54 | IeFP IIIA MONTINI CON DB ELETTRONICA | 10/04/2017 | 19/06/2017 | 2211.48 | 2211.48 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) |
| ZAA1E33880 | IeFP IVD MONTINI CON FERRUCCI IMPIANTI | 11/04/2017 | 20/06/2017 | 1713.11 | 1713.11 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: - FERRUCCI SALVATORE (01671100707) |
| Z4C1E338A8 | IeFP IVD MONTINI CON D.T.S. IMPIANTI | 11/04/2017 | 20/06/2017 | 622.94 | 622.94 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| ZDF1E7F7DC | ACQUISTO BENI E SERVIZI IeFP CLASSE IVB SEDE IPIA | 08/05/2017 | 20/06/2017 | 628.00 | 628.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| Z8D1E3378C | IeFP IVB MONTINI CON ENERGY SISTEM DI CHIARULLO NICOLA | 11/04/2017 | 20/06/2017 | 2318.00 | 2318.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| Z621E337B9 | IeFP IVB MONTINI CON D.T.S. IMPIANTI S.A.S. | 11/04/2017 | 20/06/2017 | 155.74 | 155.74 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| ZEA1E31F97 | Iefp IIIB IPIA CON SYS ..TOR di Luca Ruggiero | 10/04/2017 | 19/06/2017 | 1254.00 | 1254.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RUGGIERO LUCA (RGGLCU86B14B519G) Aggiudicatari: - RUGGIERO LUCA (RGGLCU86B14B519G) |
| Z611E7FF14 | ACQUISTO LIM FONDI IeFP CLASSE 4B -SEDE IPIA | 08/05/2017 | 20/06/2017 | 1461.97 | 1461.97 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z9A1E33721 | IeFP IVA MONTINI CON ENERGY SYSTEM DI NICOLA CHIARULLO | 11/04/2017 | 20/06/2017 | 1140.00 | 1140.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| Z4E1E3373C | IeFP IVA MONTINI CON D.T.S. IMPIANTI | 11/04/2017 | 20/06/2017 | 685.25 | 685.25 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| ZB61E84121 | ACQUISTO MATERIALI PER IeFP CLASSE 3D – SEDE IPIA | 09/05/2017 | 20/06/2017 | 140.00 | 140.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| Z8F1E8406C | ACQUISTO MATERIALE PER IEFP CLASSE 3D – SEDE IPIA | 09/05/2017 | 20/06/2017 | 255.35 | 255.35 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: - LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) |
| Z371E7AB34 | ACQUISTO MATERIALE PER IEFP CLASSE 3D – SEDE IPIA | 05/05/2017 | 20/06/2017 | 819.67 | 819.67 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| Z581ED885F | ACQUISTO PC DESK SEDE-CUOCO | 01/06/2017 | 14/06/2017 | 120.00 | 120.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z601EF11BC | ACQUISTO TONER RIGENERATI PER ESAMI DI STATO SEDE IPIA | 09/06/2017 | 14/06/2017 | 136.00 | 136.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z6A1E7AD2F | ACQUISTO MATERIALE SETTORE MECCANICO | 05/05/2017 | 14/06/2017 | 202.46 | 202.46 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| Z1C1E3018F | VIAGGIO A PISA DAL 26 AL 28 APRILE 2017 | 10/04/2017 | 14/06/2017 | 6533.00 | 6533.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z201E9F244 | ACQUISTO DIVISE DA CALCIO E PALLAVOLO 18+2 | 16/05/2017 | 31/05/2017 | 344.00 | 344.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: - CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) |
| ZE41E86123 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA-LAB. SEDE VIA SCARDOCCHIA | 09/05/2017 | 31/05/2017 | 619.90 | 619.90 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZA41E9E6C8 | VIAGGIO A VASTOGIRARDI DEL 27/05/2017 | 16/05/2017 | 31/05/2017 | 272.73 | 272.73 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z011E1C27E | VIAGGI CB/RN 18 MAGGIO- RN/CB 20 MAGGIO (ATTIVITA’ DI A.SL.) | 04/04/2017 | 31/05/2017 | 1300.00 | 1300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z0B1E1C33A | Soggiorno in hotel a Rimini dal 18 al 20 maggio 2017 | 04/04/2017 | 31/05/2017 | 1900.00 | 1900.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZF31E95E38 | VIAGGI A CAMPOCHIARO E GUARDIAREGIA -ASL | 12/05/2017 | 27/05/2017 | 181.82 | 181.82 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| ZB61E3A69B | QUOTA PARTE VIAGGIO E SOGGIORNO A ROMA -21-23 APR 17 E 27/28 APR 2017 | 12/04/2017 | 09/05/2017 | 8953.00 | 8953.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z381D7FB79 | VIAGGIO A ROMA CON PULLMAN DA 82 POSTI -VISITA QUARTIERE EBRAICO -13/03/2017 | 22/02/2017 | 16/03/2017 | 900.00 | 900.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z151D9CB9B | ACQUISTO N. 6 DIZIONARI ITALIANO/TEDESCO- SEDE ITAS | 02/03/2017 | 16/03/2017 | 414.00 | 414.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| ZA118A170 | VIAGGIO A TORINO (FIERA DEL LIBRO) DAL 18 AL 22 MAGGIO 2017 | 10/05/2017 | 27/05/2017 | 5320.00 | 5320.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z7D1E8B330 | VIAGGIO A BOLOGNA PARTECIPAZIONE FASE FINALE PROGETTO “XANADU” | 10/05/2017 | 27/05/2017 | 7315.00 | 7315.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z581E6B141 | VIAGGIO A FORMIA E SPERLONGA 12/05/2017 | 02/05/2017 | 27/05/2017 | 500.00 | 500.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| ZC31E9BF18 | CANONE I SEMESTRE ADSL SEDE IPIA CUOCO DAL 13/04/17 AL 12/10/2017 | 15/05/2017 | 27/05/2017 | 420.00 | 420.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z331E1199A | ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO Iefp CLASSE 3D IPIA | 31/03/2017 | 27/05/2017 | 267.50 | 267.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| ZD81E8145E | MATERIALE DIDATTICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO | 08/05/2017 | 27/05/2017 | 142.45 | 142.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| ZC61E549A8 | ACQUISTO N. 4 ISOLE TRAPEZOIDALI COMPOSTE DA 24 BANCHI E 24 SEDIE | 21/04/2017 | 27/05/2017 | 2522.40 | 2522.40 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z831E9BD88 | CANONE ADSL 1 SEMESTRE 2017 -SEDE ITAS+SCARDOCCHIA DAL 01/03/17 AL 01/09/17 | 15/05/2017 | 27/05/2017 | 420.00 | 420.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z5E1E79752 | PULIZIA STRAORDINARIA SEDE VIA SCARDOCCHIA PER VISITA MINISTRA MIUR -12/05/2017 | 05/05/2017 | 24/05/2017 | 819.67 | 819.67 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DEL COLLE IMPRESA DI PULIZIA (01425890702) Aggiudicatari: - DEL COLLE IMPRESA DI PULIZIA (01425890702) |
| ZF31E95E38 | VIAGGIO A CAMPOCHIARO -ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 12/05/2017 | 24/05/2017 | 181.82 | 181.82 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| ZDA1E9B59B | Acquisto materiale per tinteggiatura visita ministro | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 429.35 | 429.35 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - IOFFREDI AURELIO (00950390708) Aggiudicatari: - IOFFREDI AURELIO (00950390708) |
| ZC41E27297 | Acquisto armadio metallico appendiabito ante scorrevoli 2 ante | 06/04/2017 | 24/05/2017 | 400.00 | 400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z531E948AA | AFFIDAMENTO VIAGGI AGGIUNTIVI -SEDE ISTITUTO/CITTADELLA DELL’ECONOMIA | 12/05/2017 | 16/05/2017 | 181.82 | 181.82 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z7C1E216A1 | TRANFER CB/FUMICINO DEL 04/05/2017 E FIUMICINO/CB DELL’11/05/2017 | 05/04/2017 | 16/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| ZD11E6865F | VIAGGIO A BRACCIANO 08/05/2017 | 29/04/2017 | 16/05/2017 | 600.00 | 600.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z411E850A8 | ACQUISTO MATERIALE PER IeFP CLASSE IVD -SEDE IPIA | 09/05/2017 | 13/05/2017 | 1154.92 | 1154.92 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: - FERRUCCI SALVATORE (01671100707) |
| ZB61E6FC98 | MATERIALE CORSO IeFP 2016/17 CLASSE IVA IPIA | 03/05/2017 | 13/05/2017 | 1532.78 | 1532.78 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| Z3B1E2C352 | ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3B IPIA | 07/04/2017 | 13/05/2017 | 98.00 | 98.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) Aggiudicatari: - SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) |
| Z5E1E2F4F4 | ACQUISTO MAT. ATTIVITA’ Iefp DD N. 5 DEL 26/10/2016 -CLASSE 3B IPIA | 10/04/2017 | 13/05/2017 | 440.00 | 440.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) Aggiudicatari: - SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) |
| Z3B1E2C352 | ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3B IPIA | 07/04/2017 | 13/05/2017 | 246.00 | 246.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) Aggiudicatari: - SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) |
| ZC01E70EFA | ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3A IPIA | 03/05/2017 | 13/05/2017 | 696.72 | 696.72 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| ZB61E71711 | ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3A IPIA | 03/05/2017 | 13/05/2017 | 327.87 | 327.87 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) |
| Z241E6647D | VIAGGIO A PIETRABBONDANTE -AGNONE | 28/04/2017 | 12/05/2017 | 409.09 | 409.09 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z041E756DD | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 04/05/2017 | 12/05/2017 | 140.00 | 140.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ANTONACCI S.R.L. (00195010707) Aggiudicatari: - ANTONACCI S.R.L. (00195010707) |
| Z591E80F8D | RIPRISTINO RECINZIONE SEDE VIA SCARDOCCHIA | 08/05/2017 | 12/05/2017 | 125.21 | 125.21 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ANTONACCI S.R.L. (00195010707) Aggiudicatari: - ANTONACCI S.R.L. (00195010707) |
| Z561E869ED | CORNICI A GIORNO | 09/05/2017 | 12/05/2017 | 71.88 | 71.88 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| ZE31E61496 | QUOTA PARTE VIAGGIO IN SALENTO 26/04-02/05 2017 | 27/04/2017 | 05/05/2017 | 12480.00 | 12480.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| ZD01E55046 | ACQUISTO DIVISE DA HOSTESS | 21/04/2017 | 05/05/2017 | 910.00 | 910.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| Z241E61417 | QUOTA PARTE VIAGGIO IN SALENTO 26 APR 02 MAG 2017 | 27/04/2017 | 05/05/2017 | 640.00 | 640.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z511E3A5DB | QUOTA PARTE VIAGGIO A ROMA 20-21 APRILE E 27/28 APRILE 2017 | 12/04/2017 | 05/05/2017 | 500.00 | 500.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| ZF51E1BAB9 | VIAGGIO A ROMA -(VISITA AL SENATO DELLA REPUBBLICA)-02/05/17 | 04/04/2017 | 05/05/2017 | 600.00 | 600.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z7E1E4B9BB | N.1 PERNOTTAMENTO IN CAMERA MATRIMONIALE + N.1 PERNOTTAMENTO IN CAMERA SINGOLA 26 APRILE 2017 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 127.27 | 127.27 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) |
| ZBD1E019A3 | PERNOTTAMENTO PROF. ERMANNO MORELLO GIORNI 6/7 APRILE 2017 | 28/03/2017 | 05/05/2017 | 111.81 | 111.81 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) |
| Z491E02B65 | MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE CUOCO | 28/03/2017 | 05/05/2017 | 142.73 | 142.73 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z641E5A7D7 | CERTIFICAZIONE PET FOR SCHOOL B1 – | 26/04/2017 | 02/05/2017 | 1288.00 | 1288.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| Z491DBEE04 | ACQUISTO N. 40 SEDIE ALUNNI IN FAGGIO H46 CM. | 09/03/2017 | 14/04/2017 | 780.00 | 780.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z0F1E34C7E | MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE IPIA | 11/04/2017 | 14/04/2017 | 225.39 | 225.39 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z221E216E2 | VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI 06/04/2017 -II PULLMAN | 05/04/2017 | 14/04/2017 | 227.27 | 227.27 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTONOLEGGIO DE MARCO (01642730707) Aggiudicatari: - AUTONOLEGGIO DE MARCO (01642730707) |
| Z4B1E08A0F | VIAGGIO A PESCARA 22/04/2017 | 29/03/2017 | 26/04/2017 | 400.00 | 400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z2819A11CE | CONTRATTO DI NOLEGGIO PER ANNI 1 DAL 21/04/2016 AL 20/04/2017 | 28/04/2016 | 26/04/2017 | 118.08 | 118.08 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZC31E2AF1C | ACQUISTO 4 SENSORI DI PROSSIMITA’CAPACITIVI | 07/04/2017 | 26/04/2017 | 94.22 | 94.22 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: - RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) |
| Z3A1E2A4A8 | ACQUISTO ADATTATORI USB/WI-FI +USB/LAN -SEDE IPIA | 07/04/2017 | 26/04/2017 | 144.00 | 144.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZE61DFDF13 | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA-SEDE CUOCO | 27/03/2017 | 26/04/2017 | 405.88 | 405.88 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z8C1DFDF54 | MATERIALE PRIMO SOCCORSO -SEDE CUOCO | 27/03/2017 | 26/04/2017 | 468.85 | 468.85 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z821E12612 | VIAGGIO A POZZILLI (Z.I.) 20/04/2017 – A.S.L. | 31/03/2017 | 26/04/2017 | 168.18 | 168.18 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z8F1E2A8F0 | ACQUISTO TONER + ADATTATORI -SEDE ITAS DI VIA SCARDOCCHIA | 07/04/2017 | 26/04/2017 | 102.28 | 102.28 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZB81DF843D | VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI -06 APR 2017 | 24/03/2017 | 26/04/2017 | 250.00 | 250.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| Z891D67A69 | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON TECNOTEL -IeFP IIIA MONTINI 16/17 | 16/02/2017 | 06/04/2017 | 186.88 | 186.88 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z601DEF1F6 | ACQUISTO NOTEBOOK 15 | 22/03/2017 | 11/04/2017 | 436.61 | 436.61 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: - STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) |
| ZF31DE4DA5 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SETTORE ELETRONICA -SEDE IPIA | 20/03/2017 | 11/04/2017 | 695.75 | 695.75 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| ZBA1DC89F9 | ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3D SEDE “MONTINI” ANNO 2016/17 | 13/03/2017 | 05/04/2017 | 1431.97 | 1431.97 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZD11E0D660 | ACQUISTO SOFTWARE EXOCAD FUNZIONE STUDENTE 7 LICENZE IeFP -CLASSE 4A SEDE “CUOCO” | 30/03/2017 | 12/04/2017 | 1260.00 | 1260.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) Aggiudicatari: - ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) |
| ZC31E2AF1C | ACQUISTO 4 SENSORI DI PROSSIMITA’ CAPACITIVI | 07/04/2017 | 11/04/2017 | 282.66 | 282.66 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: - RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) |
| Z2A1DF8725 | VIAGGIO A FORMIA/SPERLONGA 03/ APR/2017 | 24/03/2017 | 11/04/2017 | 600.00 | 600.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z491E0D5FF | ACQUISTO SOFTWARE EXOCAD FUNZIONE DOCENTE COMPLETA IeFP CLASSE 3A – SEDE “CUOCO” | 30/03/2017 | 12/04/2017 | 1800.00 | 1800.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) Aggiudicatari: - ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) |
| Z371E0C757 | ACQUISTO MACCHINA PER INCISIONE CIRCUITI STAMPATI IeFP – CLASSE 3D IPIA | 30/03/2017 | 11/04/2017 | 666.93 | 666.93 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: - RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) |
| Z661E12563 | VIAGGIO A MONTAGANO(DISCARICA) 5 APR 2017 ATTIVITA’ DI A.S.L. | 31/03/2017 | 11/04/2017 | 109.09 | 109.09 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z2B1E0D6BC | ACQUISTO SOFTWARE EXOCAD FUNZIONE STUDENTE 5 LICENZE IeFP -CLASSE 2A SEDE CUOCO | 30/03/2017 | 12/04/2017 | 900.00 | 900.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) Aggiudicatari: - ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) |
| Z971E1C89B | ACQUISTO TONER SEDE ITAS | 04/04/2017 | 11/04/2017 | 62.50 | 62.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z7E1D06858 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017 | 23/01/2017 | 11/04/2017 | 105.00 | 105.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z471CCD769 | CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017 | 02/01/2017 | 03/04/2017 | 244.11 | 244.11 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| Z3A1DEEAA9 | RIPARAZIONE SCHEDA DI CONTROLLO ASSE Y FRESATRICE PAC 400 -SEDE IPIA | 22/03/2017 | 03/04/2017 | 200.00 | 200.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - COLLEGE ELECTRONICS di Varriano Peppino (01525970701) Aggiudicatari: - COLLEGE ELECTRONICS di Varriano Peppino (01525970701) |
| Z8E1E082A0 | ACQUISTO CARTELLE PORTADIPLOMI | 29/03/2017 | 03/04/2017 | 110.67 | 110.67 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - () |
| ZB41D7FA94 | VIAGGIO INCUBATOIO CAMPOCHIARO 15/03/2017 | 22/02/2017 | 03/04/2017 | 145.45 | 145.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z781E015BF | RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO 2016/17 | 28/03/2017 | 03/04/2017 | 110.00 | 110.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| ZCD1D656D0 | Contratto di formazione con la ditta DTS IMPIANTI -IeFP III B IPIA | 15/02/2017 | 01/04/2017 | 342.62 | 342.62 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| Z871D67207 | Contratto d’opera con la ditta Energy System di Vinchiaturo | 16/02/2017 | 01/04/2017 | 836.00 | 836.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| Z341DE4A35 | STAMPE PROGETTO GIORNATA MONDIALE SULL’ACQUA | 20/03/2017 | 28/03/2017 | 59.82 | 59.82 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| ZBF1D0BB8E | ACQUISTO TONER ORIGINALI (8000 COPIE) PER STAMPANTE BROTHER HL-5350DN | 24/01/2017 | 28/03/2017 | 240.00 | 240.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZB01DF2CC8 | VIAGGIO A LARINO A.S.L. 25/03/2017 – SEDE IPIA | 22/03/2017 | 28/03/2017 | 154.55 | 154.55 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z241D773AE | PERNOTTAMENTO PRESSO L’HOTEL CENTRUM PALACE DI CB PER IL PROF. MORELLO | 21/02/2017 | 28/03/2017 | 189.09 | 189.09 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) |
| Z4D1D96ED9 | CONTRATTO D’OPERA CON DITTA CALIFEL DI CAMPOBASSO | 01/03/2017 | 25/03/2017 | 467.21 | 467.21 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CALIFEL SRL (00789280708) Aggiudicatari: - CALIFEL SRL (00789280708) |
| ZBF1D97EDE | VIAGGIO A COLLETORTO (VISITA ALLA RSA) IeFP 3D IPIA | 01/03/2017 | 25/03/2017 | 150.00 | 150.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZEC1D97F3B | VIAGGIO A VINCHIATURO (ZONA INDUSTRIALE-VISITA CALIFEL) IeFP classe 3B IPIA | 01/03/2017 | 25/03/2017 | 105.00 | 105.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z591DDF60E | ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER ATTIVITA’ Iefp CLASSE 3A-SEDE IPIA | 17/03/2017 | 25/03/2017 | 860.65 | 860.65 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) |
| Z691D671C9 | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA DB ELETTRONICA DI GAMBATESA-IIIA IPIA IeFP 16/17 | 16/02/2017 | 25/03/2017 | 685.25 | 685.25 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) |
| ZAA1D6543E | CONTRATTO D’OPERA CON LA DITTA ENERGY SYSTEM DI VINCHIATURO-IIIB IeFP 16/17 | 15/02/2017 | 25/03/2017 | 418.00 | 418.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| ZC61DE01C9 | BIGLIETTI TRENO DA CB A VARESE 22-25 MARZO 2017 | 17/03/2017 | 23/03/2017 | 710.00 | 710.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z1B1DC5746 | ACQUISTO PORTAROTOLI CARTA IGIENICA | 10/03/2017 | 23/03/2017 | 172.90 | 172.90 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z2B1DC5B96 | ACQUISTO N. 1 BANCALE DI CARTA A4 (240 RISME) + 1 BANCALE DI CARTA A3(100 RISME)PER LA SEDE STACCATA IPIA- CUOCO | 10/03/2017 | 23/03/2017 | 492.00 | 492.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZF91DC5B39 | ACQUISTO N. 1 BANCALE DI CARTA A4 (240 RISME) + 1 BANCALE DI CARTA A3(100 RISME) | 10/03/2017 | 23/03/2017 | 1032.00 | 1032.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z341DB9DD7 | MATERIALE ELETTRICO PER SEDE VIA SCARDOCCHIA | 08/03/2017 | 23/03/2017 | 265.25 | 265.25 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z781DE45FC | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS N. 50 PER SEDE IPIA | 20/03/2017 | 23/03/2017 | 379.80 | 379.80 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: - ATSECURITY (03397680830) |
| ZBA1DE4525 | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS N. 40 PER SEDE ITAS PERTINI | 20/03/2017 | 23/03/2017 | 335.84 | 335.84 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: - ATSECURITY (03397680830) |
| Z511DD5AF2 | ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIARE AULE | 15/03/2017 | 16/03/2017 | 230.45 | 230.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| ZE71DD1A77 | PIATTAFORMA DIGITALE INVALSI -SKILL ON LINE | 14/03/2017 | 18/03/2017 | 500.00 | 500.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: - SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) |
| ZE71DD1A77 | PIATTAFORMA DIGITALE INVALSI -SKILL ON LINE | 14/03/2017 | 18/03/2017 | 500.00 | 500.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: - SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) |
| ZA81DB94E8 | RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017 | 08/03/2017 | 18/03/2017 | 284.63 | 284.63 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 18/03/2017 | 109.95 | 109.95 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZB61D9BF1D | N. 2 VIAGGI DA CB A COLLE D’ANCHISE (PIANA DEI MULINI) PER FASI FINALI PROV. DI CORSA CAMPESTRE 7-14 MARZO 2017 | 02/03/2017 | 18/03/2017 | 272.73 | 272.73 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 09/03/2017 | 719.37 | 719.37 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z761D079CC | RIPARAZIONE MOTORE IN C.C. PER FRESA CNC MECCANICI | 23/01/2017 | 09/03/2017 | 300.00 | 300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - D'ANOLFO FERNANDO (00850170705) Aggiudicatari: - D'ANOLFO FERNANDO (00850170705) |
| Z431D58CE6 | ACQUISTO N. 8 MICRO WI-FI PER LAB. LINGUISTICO -SEDE ITAS | 13/02/2017 | 09/03/2017 | 667.92 | 667.92 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.A.U. di DI CARO G. e C. SNC (01695550812) Aggiudicatari: - C.A.U. di DI CARO G. e C. SNC (01695550812) |
| ZD11DAFB3D | INTERVENTO DI ASSISTENZA SU PC E FOTOCOPIATRICE – SEDE ITAS | 06/03/2017 | 09/03/2017 | 110.00 | 110.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z991D53644 | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI A POZZILLI DAL 13/ AL 17 FEB 2017 | 10/02/2017 | 02/03/2017 | 850.00 | 850.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z331D47CEB | RIPARAZIONE SBARRA DI INGRESSO MOTORIZZATA | 08/02/2017 | 02/03/2017 | 120.00 | 120.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: - FUR.SOL S.R.L. (00384980702) |
| Z2C170C09B | SEGRETERIA DIGITALE -UNIDOS | 11/11/2015 | 02/03/2017 | 1070.00 | 1070.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z7D1D48CF1 | Rinnovo aggiornamenti axios 2017 -sede ITAS -Pacchetto Silver | 08/02/2017 | 02/03/2017 | 1250.00 | 1250.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZF51D77DEE | SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 21/02/2017 | 02/03/2017 | 150.00 | 150.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z551D013C2 | RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS 2016 (SEDE IPIA) | 20/01/2017 | 02/03/2017 | 650.00 | 650.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZBE1D72883 | Acquisto materiale di pulizia/cancelleria sede Via Scardocchia | 20/02/2017 | 02/03/2017 | 115.90 | 115.90 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z4B1D728E4 | Acquisto materiale di pulizia/cancelleria sede IPIA S. Giovanni | 20/02/2017 | 02/03/2017 | 382.15 | 382.15 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZA81D7D8F3 | Viaggio a Castropignano 27/02/17 -A.S.L. | 22/02/2017 | 02/03/2017 | 136.36 | 136.36 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z241D5D9D8 | ACQUISTO N. 3 VIDEOPROIETTORI ACER | 14/02/2017 | 27/02/2017 | 742.35 | 742.35 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (09588050154) Aggiudicatari: - ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (09588050154) |
| Z491D41AEB | MATERIALE DIDATTICO PER ELETTRONICI -SEDE IPIA | 07/02/2017 | 27/02/2017 | 181.00 | 181.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| Z831D63815 | ACQUISTO STRUMENTI DI MISURA ELETTRONICI -SEDE IPIA S. GIOVANNI | 15/02/2017 | 18/02/2017 | 4133.25 | 4133.25 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: - RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) |
| Z291D1FFDC | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON L’ARES | 30/01/2017 | 18/02/2017 | 300.00 | 300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - A.RE.S. (00762530707) Aggiudicatari: - A.RE.S. (00762530707) |
| Z3D1D3849D | ACQUISTO MATERIALE PER LA CLASSE 3B SEDE IPIA -IeFP 2016/17 | 03/02/2017 | 15/02/2017 | 762.74 | 762.74 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - COENERGIA S.R.L. (02199360203) Aggiudicatari: - COENERGIA S.R.L. (02199360203) |
| ZAF1D582CA | RINNOVO DOMINIO DEMOS.IT | 13/02/2017 | 15/02/2017 | 80.00 | 80.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: - ERGONET SRL (01871500565) |
| Z541D48DA8 | ACQUISTO AMPLIFICATORE PER CHITARRA E VOCE EKO DA 15W | 08/02/2017 | 15/02/2017 | 57.38 | 57.38 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: - ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) |
| Z881D3E649 | ACQUISTO CAVETTERIA PER SEDI | 06/02/2017 | 15/02/2017 | 149.58 | 149.58 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZC51D1C8D7 | ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO AUDIO | 27/01/2017 | 15/02/2017 | 240.00 | 240.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) |
| Z7E1D06858 | NOLEGGIO, CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI, STAMPANTI SEGRETERIE -PERIODO GEN/DIC 2017 | 23/01/2017 | 15/02/2017 | 105.00 | 105.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| ZA91CF3F16 | VIAGGIO AD ISERNIA DEL 26/01/2017 | 17/01/2017 | 08/02/2017 | 179.00 | 179.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZAE1D2B5CC | RINNOVO DOMINIO “IPC CUOCO” | 01/02/2017 | 08/02/2017 | 80.00 | 80.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: - ERGONET SRL (01871500565) |
| ZF51D2B553 | RINNOVO DOMINIO “PERTINICB” | 01/02/2017 | 08/02/2017 | 80.00 | 80.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: - ERGONET SRL (01871500565) |
| ZEA1D2B452 | RINNOVO DOMINIO “IPIACB” | 01/02/2017 | 08/02/2017 | 80.00 | 80.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: - ERGONET SRL (01871500565) |
| Z651D2053F | PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PER IL 02/02/2017 – HOTEL SAN GIORGIO CB | 30/01/2017 | 08/02/2017 | 63.64 | 63.64 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ALMA S.R.L. (01616970701) Aggiudicatari: - ALMA S.R.L. (01616970701) |
| ZF61D1CA48 | TONER PER STAMPANTE HP 1515N | 27/01/2017 | 08/02/2017 | 490.80 | 490.80 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZBD1D1C7AA | MATERIALE INFORMATICO | 27/01/2017 | 08/02/2017 | 57.00 | 57.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z331CEA4B9 | ACQUISTO IMPIANTO AUDIO/VIDEO SEDE “CUOCO” | 13/01/2017 | 08/02/2017 | 710.00 | 710.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) |
| ZA01C49309 | CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA/CUOCO | 30/11/2016 | 08/02/2017 | 1229.51 | 1229.51 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| ZE51C49206 | CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE ITAS PERTINI | 30/11/2016 | 08/02/2017 | 1229.51 | 1229.51 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| ZF00F72B82 | MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI | 29/05/2014 | 08/02/2017 | 127.79 | 127.79 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z611C3BCFB | ACCETTAZIONE PREV. PER 1 GB DI SPAZIO /ARCHIVIO CONSERVAZIONE SOST. PER 9 ANNI | 28/11/2016 | 08/02/2017 | 250.00 | 250.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1E1B33DB1 | SOFTWARE PER REGISTRO ELETTRONICO | 16/09/2016 | 08/02/2017 | 2098.00 | 2098.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z9A1CD2E7E | RINNOVO ABBONAMENTO “L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA SOCIALE” | 04/01/2017 | 27/01/2017 | 32.98 | 32.98 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) |
| Z371C66FAD | CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L | 07/12/2016 | 14/01/2017 | 700.00 | 700.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) |
| Z371C66FAD | CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L | 07/12/2016 | 14/01/2017 | 980.00 | 980.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) |
| Z021C4E9DF | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MECCANICI | 01/12/2016 | 14/01/2017 | 1115.23 | 1115.23 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| Z951BF9F44 | ACQUISTO MAT. DIDATTICO LAB. ODONTOTECNICO SEDE CUOCO | 11/11/2016 | 14/01/2017 | 1861.84 | 1861.84 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: - FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) |
| ZDB1D11576 | REALIZZAZIONE PEDANA CON TAVOLO IN TRUCIOLATO NOBILITATO -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 25/01/2017 | 27/01/2017 | 377.83 | 377.83 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| Z2819A11CE | CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 21/04/16 AL 20/04/17 MATR. L7U4716288 | 28/04/2016 | 27/01/2017 | 118.08 | 118.08 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z0C1C0039B | VIAGGIO A FORMIA DEL 25/11/2016 | 14/11/2016 | 23/01/2017 | 315.00 | 315.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZB61CF35D8 | POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2017/18 -SEDI “IPIA-CUOCO” DAL 31/01/2017 AL 31/01/2018 | 17/01/2017 | 23/01/2017 | 1892.00 | 1892.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: - ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) |
| ZC01CE9BAA | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI: COPIE ECCEDENTI DAL 31/07/2016 AL 31/12/2016 | 13/01/2017 | 23/01/2017 | 121.45 | 121.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z541B80EF8 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2A IPIA | 10/10/2016 | 29/11/2016 | 30.00 | 30.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: - TECNICHE NUOVE (00753480151) |
| Z861C68302 | ACQUISTI BENI PER LE IeFP CLASSE 2B 2015/16 | 07/12/2016 | 14/12/2016 | 279.97 | 279.97 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| Z931C54EB9 | MATERIALE ELETTRICO SEDE VIA SCARDOCCHIA | 02/12/2016 | 06/12/2016 | 963.83 | 963.83 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZDB1C4FF1A | VIAGGIO DEL 13/12/16 PRESSO L’OSPEDALE TAPPINO DI CB Iefp 2D 15/16 | 01/12/2016 | 16/12/2016 | 90.91 | 90.91 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA31581BFD | CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019 | 27/03/2015 | 11/12/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 19/12/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 13/11/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 13/11/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 10/07/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 10/07/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 11/04/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 15/03/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 14/12/2018 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 23/07/2015 | 21/09/2018 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 21/09/2018 | 134.14 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 28/06/2018 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 23/07/2015 | 28/07/2018 | 719.37 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 15/06/2018 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z26216973F | CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018 | 20/12/2017 | 09/06/2018 | 736.06 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 23/03/2018 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 25/01/2018 | 72.57 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 25/01/2018 | 45.08 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 25/01/2018 | 30.59 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 25/01/2018 | 17.83 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 09/06/2017 | 158.26 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 12/12/2017 | 719.37 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z351B9FBA2 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUA INGLESE | 18/10/2016 | 09/11/2017 | 6930.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 12.08 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 10.88 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 19.56 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 34.22 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 69.31 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 23/12/2016 | 03/10/2017 | 29.28 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 38.02 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 36.69 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 31.97 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 37.38 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 18.12 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 8.05 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 18.41 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 7.65 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 20.77 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 6.56 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 11.27 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 18.58 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 10.01 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 10.35 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 24.62 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 12.65 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 2.01 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z8A1C7B6F9 | SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017 | 13/12/2016 | 03/10/2017 | 29.96 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z0B1BF2C9D | LEZIONI DI MUSICOTERAPIA | 10/11/2016 | 26/09/2017 | 1020.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) Aggiudicatari: - DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 26/09/2017 | 109.95 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 14/09/2017 | 719.37 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZA91BC003B | ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO | 26/10/2016 | 04/07/2017 | 1770.49 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708) Aggiudicatari: - CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 21/06/2017 | 109.95 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z2819A11CE | CONTRATTO DI NOLEGGIO PER ANNI 1 DAL 21/04/2016 AL 20/04/2017 | 28/04/2016 | 26/04/2017 | 118.08 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 18/03/2017 | 109.95 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 09/03/2017 | 719.37 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z2C170C09B | SEGRETERIA DIGITALE -UNIDOS | 11/11/2015 | 02/03/2017 | 1070.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZA01C49309 | CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA/CUOCO | 30/11/2016 | 08/02/2017 | 1229.51 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| ZE51C49206 | CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE ITAS PERTINI | 30/11/2016 | 08/02/2017 | 1229.51 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| ZF00F72B82 | MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI | 29/05/2014 | 08/02/2017 | 127.79 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z611C3BCFB | ACCETTAZIONE PREV. PER 1 GB DI SPAZIO /ARCHIVIO CONSERVAZIONE SOST. PER 9 ANNI | 28/11/2016 | 08/02/2017 | 250.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1E1B33DB1 | SOFTWARE PER REGISTRO ELETTRONICO | 16/09/2016 | 08/02/2017 | 2098.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z371C66FAD | CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L | 07/12/2016 | 14/01/2017 | 700.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) |
| Z371C66FAD | CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L | 07/12/2016 | 14/01/2017 | 980.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: - MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) |
| Z021C4E9DF | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MECCANICI | 01/12/2016 | 14/01/2017 | 1115.23 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| Z951BF9F44 | ACQUISTO MAT. DIDATTICO LAB. ODONTOTECNICO SEDE CUOCO | 11/11/2016 | 14/01/2017 | 1861.84 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: - FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) |
| Z2819A11CE | CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 21/04/16 AL 20/04/17 MATR. L7U4716288 | 28/04/2016 | 27/01/2017 | 118.08 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| Z0C1C0039B | VIAGGIO A FORMIA DEL 25/11/2016 | 14/11/2016 | 23/01/2017 | 315.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZC01CE9BAA | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI: COPIE ECCEDENTI DAL 31/07/2016 AL 31/12/2016 | 13/01/2017 | 23/01/2017 | 121.45 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z9B1BB0D39 | ACQUISTO VIDEOPROIETTORE ACER X133P MEPA | 21/10/2016 | 24/11/2016 | 275.37 | 275.37 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: - STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) |
| Z221B81033 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2D IPIA | 10/10/2016 | 29/11/2016 | 120.00 | 120.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: - TECNICHE NUOVE (00753480151) |
| Z2E1B80F83 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2B IPIA | 10/10/2016 | 29/11/2016 | 95.00 | 95.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: - TECNICHE NUOVE (00753480151) |
| Z541B80EF8 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2A IPIA | 10/10/2016 | 29/11/2016 | 60.00 | 60.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: - TECNICHE NUOVE (00753480151) |
| Z541B80EF8 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2A IPIA | 10/10/2016 | 29/11/2016 | 30.00 | 30.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: - TECNICHE NUOVE (00753480151) |
| Z6D1C7434E | TARGHE PUBBLICITARIE PON AMBIENTI DIGITALI | 12/12/2016 | 13/12/2016 | 421.00 | 421.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z901C6E1DE | ACQUISTO SCANNER | 09/12/2016 | 16/12/2016 | 177.54 | 177.54 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZF51C6E1A3 | ACQUISTO BENI PERCORSI IeFP – CLASSE 2A “CUOCO” | 09/12/2016 | 14/12/2016 | 402.46 | 402.46 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z2B1C69A86 | ACQUISTO BENI PERCORSO IeFP CLASSE 2A “CUOCO” | 07/12/2016 | 20/12/2016 | 409.01 | 409.01 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AGR POINT SRL (01760810703) Aggiudicatari: - AGR POINT SRL (01760810703) |
| Z861C68302 | ACQUISTI BENI PER LE IeFP CLASSE 2B 2015/16 | 07/12/2016 | 14/12/2016 | 279.97 | 279.97 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| Z581C61D63 | CORSO DI FORMAZIONE DITTA SICURFORM A.S.L.-SEDE ITAS | 06/12/2016 | 14/12/2016 | 1216.00 | 1216.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: - SICURFORM ITALIA (92059600707) |
| ZBF1C56D36 | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO IeFP CLASSE 2D 2015/16 | 02/12/2016 | 16/12/2016 | 942.40 | 942.40 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - COENERGIA S.R.L. (02199360203) Aggiudicatari: - COENERGIA S.R.L. (02199360203) |
| Z931C54EB9 | MATERIALE ELETTRICO SEDE VIA SCARDOCCHIA | 02/12/2016 | 06/12/2016 | 963.83 | 963.83 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z2F1C54E3E | MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA | 02/12/2016 | 06/12/2016 | 75.63 | 75.63 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| Z461C53EDF | MATERIALE PER PITTURARE -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 02/12/2016 | 12/12/2016 | 380.92 | 380.92 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| ZDB1C4FF1A | VIAGGIO DEL 13/12/16 PRESSO L’OSPEDALE TAPPINO DI CB Iefp 2D 15/16 | 01/12/2016 | 16/12/2016 | 90.91 | 90.91 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z941C4F6C0 | MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE IeFP | 01/12/2016 | 06/12/2016 | 50.00 | 50.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZBC1C4DE3C | ACQUISTO LIM SEDE IPIA PER ATTIVITA’ IeFP IIA 2015/16 | 01/12/2016 | 14/12/2016 | 1431.97 | 1431.97 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z831C49CDE | VIAGGIO AD ISERNIA DEL 06/12/2016 | 30/11/2016 | 16/12/2016 | 179.00 | 179.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z991C4894E | INSTALLAZIONE APPARATI PER LA GESTIONE DEI TV DELLE VARIE SEDI | 30/11/2016 | 14/12/2016 | 900.00 | 900.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z231C488E0 | CONFIGURAZIONE APPARATI INFORMATICI SEDE -IPIA | 30/11/2016 | 14/12/2016 | 300.00 | 300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| ZF51C4889C | CONFIGURAZIONE APPARATI INFORMATICI -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 30/11/2016 | 20/12/2016 | 330.00 | 330.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z6F1C43378 | SOGGIORNO IN HOTEL A BOLOGNA DAL 05/ AL 07/ DIC 2016 | 29/11/2016 | 14/12/2016 | 2650.00 | 2650.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z341C43246 | VIAGGIO CB -BOLOGNA-CB DAL 05 AL 07 DIC. 2016 | 29/11/2016 | 14/12/2016 | 1600.00 | 1600.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z0C1C41ABF | MATERIALE PER LAB. SCIENTIFICI – SEDE CUOCO | 29/11/2016 | 06/12/2016 | 1044.23 | 1044.23 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z4E1C40E24 | MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 29/11/2016 | 06/12/2016 | 624.58 | 624.58 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZEE1C40A34 | STAMPE 1500 BROCHURE – SEDE IPIA-CUOCO | 29/11/2016 | 01/12/2016 | 280.00 | 280.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| ZBD1C409BE | STAMPE 2500 BROCHURE – SEDE ITAS | 29/11/2016 | 01/12/2016 | 330.00 | 330.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| ZAB1C3BC56 | ACQUISTO N. 4 MASTERIZZATORI DVD ESTERNI | 28/11/2016 | 12/12/2016 | 100.00 | 100.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z7E1C3B326 | SMALTIMENTO RIFIUTI DI LABORATORIO | 28/11/2016 | 20/12/2016 | 270.00 | 270.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z681C3B21F | MATERIALE INFORMATICO- SEDE “CUOCO” | 28/11/2016 | 01/12/2016 | 366.00 | 366.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZB61C3AEA2 | INTERVENTO DI ASSISTENZA SUL LAB. INF.- SEDE IPIA S. FRANCESCO | 28/11/2016 | 01/12/2016 | 220.00 | 220.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z281C3A2D5 | MATERIALE PER PITTURA SEDE VIA SCARDOCCHIA | 28/11/2016 | 01/12/2016 | 166.72 | 166.72 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| ZEB1C34939 | CONFERMA PREVENTIVO PER NAVETTA ALLA NEUROMED ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 25/11/2016 | 20/12/2016 | 568.18 | 568.18 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z851C12DED | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA CALIFEL | 17/11/2016 | 14/12/2016 | 622.96 | 622.96 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CALIFEL SRL (00789280708) Aggiudicatari: - CALIFEL SRL (00789280708) |
| Z9A1C12DB4 | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM | 17/11/2016 | 14/12/2016 | 760.00 | 760.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: - SICURFORM ITALIA (92059600707) |
| Z9A1C12DB4 | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM | 17/11/2016 | 14/12/2016 | 266.00 | 266.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: - SICURFORM ITALIA (92059600707) |
| Z9A1C12DB4 | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM | 17/11/2016 | 14/12/2016 | 228.00 | 228.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: - SICURFORM ITALIA (92059600707) |
| Z9A1C12DB4 | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM | 17/11/2016 | 14/12/2016 | 266.00 | 266.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: - SICURFORM ITALIA (92059600707) |
| Z421C12D84 | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM ITALIA | 17/11/2016 | 14/12/2016 | 1140.00 | 1140.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: - SICURFORM ITALIA (92059600707) |
| Z4F1C12D19 | CONTRATTO DI FORMAZIONE | 17/11/2016 | 14/12/2016 | 2100.00 | 2100.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: - SICURFORM ITALIA (92059600707) |
| ZC51C12C8C | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA GEOSOLAR | 17/11/2016 | 20/12/2016 | 934.43 | 934.43 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GEOSOLAR S.R.L. (01539250702) Aggiudicatari: - GEOSOLAR S.R.L. (01539250702) |
| ZA61C12C09 | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA ENERGY SYSTEM | 17/11/2016 | 14/12/2016 | 1444.00 | 1444.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| Z961C12BA5 | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA DTS IMPIANTI | 17/11/2016 | 14/12/2016 | 373.77 | 373.77 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| Z851C12AFC | CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA DB ELETTRONICA | 17/11/2016 | 16/12/2016 | 622.96 | 622.96 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) |
| Z501C0C766 | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO IN FRANCIA -COSTA AZZURRA | 16/11/2016 | 16/12/2016 | 2500.00 | 2500.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| Z611BF46BC | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 10/11/2016 | 01/12/2016 | 437.20 | 437.20 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z1D1BEA833 | LAMPADA COMPATIBILE PER PROIETTORE EPSON EMP-S1 | 08/11/2016 | 12/12/2016 | 190.00 | 190.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z901B4B977 | PROGETTI PON 2014/2020- AMBIENTI DIGITALI | 23/09/2016 | 13/12/2016 | 19800.00 | 19800.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZC01866ACF | RICHIESTA PREVENTIVO | 05/02/2016 | 08/06/2016 | 186.15 | 186.15 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: - LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) |
| Z281782CA8 | RICHIESTA IMPRESA FORMATIVA SIMULATA | 10/12/2015 | 15/06/2016 | 2584.00 | 2584.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210) Aggiudicatari: - IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210) |
| ZE317388BA | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER CONF. INCARICO FORMAZIONE DOCENTI CLIL | 23/11/2015 | 12/12/2016 | 6500.00 | 6500.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| ZB6170A9FE | CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ADULTI | 11/11/2015 | 24/06/2016 | 4200.00 | 4200.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| Z411C12C44 | ESAMI DELE PER CERTIFICAZIONI -IST. CERVANTES DI NAPOLI | 17/11/2016 | 29/11/2016 | 2185.35 | 2185.35 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: - Istituto Cervantes (94094600635) |
| Z731C041AF | SERVIZIO FOTOGRAFICO PER EVENTO DEL 02/10/2016 | 15/11/2016 | 28/11/2016 | 255.00 | 255.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FOTO MELFI (01922370687) Aggiudicatari: - FOTO MELFI (01922370687) |
| ZC31BF45B2 | ACQUISTO MAT. DI PULIZIA – SEDE I.T.A.S. | 10/11/2016 | 01/12/2016 | 633.18 | 633.18 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZCC1BF452E | ACQUISTO TONER HP 1515 -SEDE IPIA | 10/11/2016 | 01/12/2016 | 555.00 | 555.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z091BEA0D9 | MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA SCARDOCCHIA | 08/11/2016 | 01/12/2016 | 1746.94 | 1746.94 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z521BE2E33 | CANCELLERIA PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 07/11/2016 | 01/12/2016 | 207.90 | 207.90 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZC01BE2D74 | MATERIALE DI CANCELLERIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO | 07/11/2016 | 01/12/2016 | 199.60 | 199.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZD21BDD042 | FORNITURA CAMPANA | 04/11/2016 | 28/11/2016 | 250.00 | 250.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (00032490948) Aggiudicatari: - MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (00032490948) |
| Z751BD93E5 | AMPLIFICAZIONE SALA | 03/11/2016 | 28/11/2016 | 300.00 | 300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TORTOLA MICHELINO (00402720940) Aggiudicatari: - TORTOLA MICHELINO (00402720940) |
| Z6C1B9756D | ACQUISTO CARRELLO PORTACASSE A DUE RUOTE | 14/10/2016 | 28/11/2016 | 158.95 | 158.95 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| ZCF1B8DFA0 | ACQUISTO MAT. DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA | 12/10/2016 | 01/12/2016 | 1783.98 | 1783.98 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: - LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) |
| ZB41B564F2 | CANONE 2° SEMESTRE ADSL -SEDI ITAS VIA P.D.P. E VIA SCARDOCCHIA | 27/09/2016 | 18/11/2016 | 420.00 | 420.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z211B1F124 | VIAGGIO A SONDRIO PER INAUGURAZIONE A.S. 2016/17 | 09/09/2016 | 16/11/2016 | 2530.00 | 2530.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z1B1B349A1 | VIAGGIO A POMPEI DEL 22/09/2016 | 16/09/2016 | 06/12/2016 | 360.00 | 360.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| ZB61B3493F | VIAGGIO A POMPEI DEL 21/09/2016 | 16/09/2016 | 06/12/2016 | 580.00 | 580.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) |
| Z211C0FF5D | TRASFERIMENTO IN PULLMAN DALLA SEDE DELL’ITAS DI VIA SCARDOCCHIA A FERRAZZANO | 17/11/2016 | 22/11/2016 | 90.91 | 90.91 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZBA1BFDE2F | ACQUISTO TONER + CD -DVD | 14/11/2016 | 16/11/2016 | 97.50 | 97.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z4E1BF477F | STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 31/10/2016 AL 30/10/2017 | 10/11/2016 | 11/11/2016 | 3571.20 | 3571.20 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: - ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) |
| ZBB1BEEF38 | VIAGGIO A NAPOLI DEL 17 NOV 2016 | 09/11/2016 | 22/11/2016 | 545.45 | 545.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| Z0B1BE969A | VIAGGIO A ROMA DEL 15 NOV 2016 | 08/11/2016 | 18/11/2016 | 515.00 | 515.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z891BE9158 | PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE LINEA SEDE “CUOCO”DISMESSA | 08/11/2016 | 24/11/2016 | 134.20 | 134.20 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) |
| Z891BE9158 | PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE LINEA SEDE “CUOCO”DISMESSA | 08/11/2016 | 24/11/2016 | 134.20 | 134.20 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) |
| Z891BE9158 | PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE LINEA SEDE “CUOCO”DISMESSA | 08/11/2016 | 18/11/2016 | 134.20 | 134.20 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) |
| ZC81BE3D56 | LEVIGATRICE PER PARETI WS600 DUNKER 600W | 07/11/2016 | 10/11/2016 | 213.11 | 213.11 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| ZDB1BDC8E1 | VIAGGIO A NAPOLI DEL 10/11/2016 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | 335.00 | 335.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z971BD74DC | ACQUISTO TONER ORIGINALI PER SEDE CORSO BUCCI “CUOCO” | 03/11/2016 | 24/11/2016 | 450.00 | 450.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z5A1BD21BF | VIAGGIO A ROMA DEL 04/11/2016 | 02/11/2016 | 10/11/2016 | 515.00 | 515.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZDE1BBA2AA | RINNOVO LICENZA SOFTWARE ALBO ON LINE | 25/10/2016 | 16/11/2016 | 90.00 | 90.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZA91BB7406 | VIAGGIO A ISERNIA DEL 29/10/2016 | 24/10/2016 | 10/11/2016 | 179.00 | 179.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z9D1BB02FA | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST | 21/10/2016 | 16/11/2016 | 180.00 | 180.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZCF1BAFBDD | ACQUISTO N. 3 CUFFIE CON MICROFONO + N. 3 CASSE ACUSTICHE | 21/10/2016 | 16/11/2016 | 99.00 | 99.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZE11B72176 | EVENTO SULLA GIUSTIZIA DI GHERARDO COLOMBO: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SULLE REGOLE | 05/10/2016 | 22/11/2016 | 147.54 | 147.54 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNISONA SRL (08281650963) Aggiudicatari: - UNISONA SRL (08281650963) |
| Z261B97A17 | ACQUISTO MAT. DIDATTICO LAB CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 14/10/2016 | 28/10/2016 | 61.74 | 61.74 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) |
| Z421B974E4 | ACQUISTO N.2 LETTORI CD SEDE IPIA | 14/10/2016 | 28/10/2016 | 163.92 | 163.92 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) Aggiudicatari: - SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) |
| Z1D1B92C2B | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE FISICA | 13/10/2016 | 18/10/2016 | 157.62 | 157.62 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| Z1A1B9257A | ACQUISTO BANCALE DI CARTA F.TO A4 PER LE SEDI IPIA E CUOCO | 13/10/2016 | 10/11/2016 | 501.60 | 501.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z1C1B92509 | ACQUISTO BANCALE DI CARTA F.TO A4 PER LE SEDI ITAS PERTINI – VIA SCARDOCCHIA | 13/10/2016 | 10/11/2016 | 501.60 | 501.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z4F1B8C207 | ACQUISTO MAT. DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 12/10/2016 | 28/10/2016 | 1234.40 | 1234.40 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) |
| Z571B82D31 | ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA’ DI ED. FISICA -SEDE ITAS | 10/10/2016 | 10/11/2016 | 202.60 | 202.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z501B81D94 | SERVIZIO MENSA NELL’AMBITO DELLO SCAMBIO CULTURALE | 10/10/2016 | 11/10/2016 | 130.91 | 130.91 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MARINELLI GROUP SRL (01476040702) Aggiudicatari: - MARINELLI GROUP SRL (01476040702) |
| Z351B7BD14 | ACQUISTO N.3 PC DESK+N.3 MONITOR | 07/10/2016 | 28/10/2016 | 936.51 | 936.51 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: - STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) |
| ZA71B69E22 | ACQUISTO 10 MOUSE +HD 500GB | 03/10/2016 | 28/10/2016 | 118.00 | 118.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z9D1B687D4 | RINNOVO DOMINIO IPIA CB +RINNOVO LIC. SINC. DA PROT. AD ALBO PRETORIO | 03/10/2016 | 16/11/2016 | 176.57 | 176.57 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZB31B629C0 | CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA FULL A | 30/09/2016 | 18/10/2016 | 1764.68 | 1764.68 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZCF1B556A7 | ACQUISTO N. 2 TAGLIACARTE IN ACCIAIO | 27/09/2016 | 28/09/2016 | 245.90 | 245.90 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J) Aggiudicatari: - PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J) |
| Z951B4FF72 | N. 6 CENE PER “SCAMBIO CULT. CON REP. CECA” | 26/09/2016 | 11/10/2016 | 136.30 | 136.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ACINIELLO SNC (00894950708) Aggiudicatari: - ACINIELLO SNC (00894950708) |
| Z001B3F1DB | FORNITURA N. 8 PASTI PER SCAMBIO CULTURALE CON LA REP. CECA | 20/09/2016 | 11/10/2016 | 181.84 | 181.84 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700) Aggiudicatari: - LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700) |
| Z011B3E852 | MATERIALE PER TINTEGGIATURA AULE -SEDE ITAS | 20/09/2016 | 28/09/2016 | 128.69 | 128.69 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708) |
| ZB41B2973E | LAVAGGIO IN TINTORIA INDUMENTI PER HOSTESS | 13/09/2016 | 10/11/2016 | 294.63 | 294.63 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: - LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) |
| Z931B211D4 | MANUTENZIONE SEGA A NASTRO SEDE IPIA (PZ.S. FRANCESCO) | 09/09/2016 | 11/10/2016 | 150.00 | 150.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BALOZZI ANTONIO (01668150707) Aggiudicatari: - BALOZZI ANTONIO (01668150707) |
| Z541B1825E | ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA | 07/09/2016 | 10/11/2016 | 249.18 | 249.18 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703) Aggiudicatari: - PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703) |
| ZC61B0BBAA | LICENZA AXIOS SIDI ALUNNI | 02/09/2016 | 21/09/2016 | 150.00 | 150.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZF31B00F77 | LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI IPIA/CUOCO | 29/08/2016 | 21/09/2016 | 350.00 | 350.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) Aggiudicatari: - Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) |
| Z011B00DF8 | LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI ITAS | 29/08/2016 | 21/09/2016 | 546.00 | 546.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) Aggiudicatari: - Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) |
| Z311AFB4F0 | RINNOVO LICENZA SMSFLAT – SMS ILLIMITATI A.S. 2016/17 | 25/08/2016 | 21/09/2016 | 450.00 | 450.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z351B348CB | VIAGGI A TERMOLI | 16/09/2016 | 28/09/2016 | 370.00 | 370.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZF71BB07A0 | ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM EPSON EB-570- MEPA | 21/10/2016 | 10/11/2016 | 649.36 | 649.36 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197) |
| Z051BA6264 | VIAGGIO A ISERNIA DEL 25/10/2016 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 19/10/2016 | 10/11/2016 | 179.00 | 179.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZCD1A54BE9 | PUBBLICITA’ PON RETE WLAN | 17/06/2016 | 19/10/2016 | 122.95 | 122.95 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) Aggiudicatari: - ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) |
| ZC11A05EBC | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE “PON” RETE W-LAN | 25/05/2016 | 08/09/2016 | 5884.96 | 5884.96 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z3C189D22A | CANONE SHARP PERIODO 01 SETT- 30 SETT 2015 | 19/02/2016 | 08/09/2016 | 129.81 | 129.81 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| ZA8189D2D7 | CANONE SHARP 01 OTT- 31 DIC. 2015 | 19/02/2016 | 08/09/2016 | 244.11 | 244.11 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| Z0B1A93891 | RICHIESTA RIPARAZIONE CONDIZIONATORE | 09/07/2016 | 22/07/2016 | 300.00 | 300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) Aggiudicatari: - DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) |
| Z781A91055 | ESAMI E CERTIFICAZIONI DELF B2 ALUNNI | 08/07/2016 | 28/09/2016 | 105.00 | 105.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - Ambassade de France en Italie - Bureau d'action li (96045350582) Aggiudicatari: - Ambassade de France en Italie - Bureau d'action li (96045350582) |
| Z111A7F992 | SUPPORTI A SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORI | 04/07/2016 | 20/07/2016 | 81.97 | 81.97 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: - L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) |
| ZC91A78672 | ACQUISTO SERIE DI BATTERIE PER UPS | 30/06/2016 | 07/07/2016 | 216.00 | 216.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z6D1A74F41 | ATTIVITA’ Iefp “IMPIANTISTICA DOMOTICA CLASSE 3D IPIA | 29/06/2016 | 30/07/2016 | 195.90 | 195.90 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| ZFA1A74F05 | ATTIVITA’ Iefp “IMPIANTISTICA DOMOTICA CLASSE 3B IPIA | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 359.84 | 359.84 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z9A1A74EA3 | ATTIVITA’ Iefp “IMPIANTISTICA DOMOTICA CLASSE 3A IPIA | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 345.90 | 345.90 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z251A71A83 | CANCELLERIA | 28/06/2016 | 20/07/2016 | 151.03 | 151.03 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z931A719C4 | STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IIID -IPIA | 28/06/2016 | 30/06/2016 | 81.97 | 81.97 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| ZB01A718C2 | STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IIIB -IPIA | 28/06/2016 | 30/06/2016 | 81.97 | 81.97 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| Z8F1A717B5 | STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IIIA – IPIA | 28/06/2016 | 30/06/2016 | 81.97 | 81.97 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| ZD21A71628 | STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IVAB – CUOCO | 28/06/2016 | 30/06/2016 | 28.69 | 28.69 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| ZAC1A68C74 | IeFP- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA CLASSE 3D | 24/06/2016 | 30/08/2016 | 1774.59 | 1774.59 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: - SAMAR SRL (00862920154) |
| Z391A68BDA | IeFP- Acquisto di beni e servizi per la classe 3B | 24/06/2016 | 30/08/2016 | 1754.59 | 1754.59 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: - SAMAR SRL (00862920154) |
| Z9C1A68B15 | IeFP- Acquisto di beni e servizi per la classe 3A | 24/06/2016 | 30/08/2016 | 1774.59 | 1774.59 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: - SAMAR SRL (00862920154) |
| ZAD1A45ED6 | VIAGGIO E SOGGIORNO A STEZZANO DAL 10 AL 15 LUGLIO 2016 – CLASSE IVD | 14/06/2016 | 19/07/2016 | 2999.00 | 2999.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - VEMA SRL (01609930894) Aggiudicatari: - VEMA SRL (01609930894) |
| Z021A45DD9 | VIAGGIO E SOGGIORNO A STEZZANO DAL 10 AL 15 LUGLIO 2016 – CLASSE IVB | 14/06/2016 | 19/07/2016 | 2999.00 | 2999.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - VEMA SRL (01609930894) Aggiudicatari: - VEMA SRL (01609930894) |
| Z491A45C65 | VIAGGIO E SOGGIORNO A STEZZANO DAL 10 AL 15 LUGLIO 2016 – CLASSE IVA | 14/06/2016 | 19/07/2016 | 2999.00 | 2999.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - VEMA SRL (01609930894) Aggiudicatari: - VEMA SRL (01609930894) |
| Z901A43F7D | MATERIALE DI CANCELLERIA | 13/06/2016 | 20/07/2016 | 303.44 | 303.44 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| ZC01A4233F | BENI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 13/06/2016 | 18/07/2016 | 120.00 | 120.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) |
| Z161A3A11B | ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI | 09/07/2016 | 20/07/2016 | 41.00 | 41.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: - ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) |
| Z391A3204B | STAGE ESTIVO A PESCHE -ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 07/07/2016 | 30/05/2016 | 385.45 | 385.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| Z541A31BCE | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 07/06/2016 | 30/05/2016 | 150.00 | 150.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) |
| ZF81A00C7E | ATTIVITA’ DI FORMAZIONE | 24/05/2016 | 07/07/2016 | 3000.00 | 3000.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) |
| Z9319E576F | ACQUISTO CONDIZIONATORE SENZA UNITA’ ESTERNA | 17/05/2016 | 20/07/2016 | 737.71 | 737.71 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: - ZARRILLI SRL (01665700702) |
| Z2819A11CE | CONTRATTO DI NOLEGGIO PER ANNI 1 DAL 21/04/16 AL 20/04/17 (SEDE CUOCO) | 28/04/2016 | 05/08/2016 | 118.08 | 118.08 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA7195A933 | ACQUISTO VIDEOPROIETTORE | 09/04/2016 | 21/06/2016 | 230.50 | 230.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LATTANZI STEFANIA (02833750603) Aggiudicatari: - LATTANZI STEFANIA (02833750603) |
| ZC2194B86B | NOLEGGIO STAMPANTI HP 01 LUG 2016-OTTOBRE 2016 | 06/04/2016 | 18/07/2016 | 335.73 | 335.73 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z571A65EFE | ORGANIZZAZIONE INCONTRI SULLA CULTURA DEL VINO | 23/06/2016 | 24/06/2016 | 1400.00 | 1400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - O.N.A.V. (00232880054) Aggiudicatari: - O.N.A.V. (00232880054) |
| ZC21A5CE4A | ACQUISTO BANCALE CARTGA A4 | 21/06/2016 | 05/07/2016 | 501.60 | 501.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZF31A54F4A | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 08/07/2016 | 140.17 | 140.17 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| ZF31A54F4A | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 08/07/2016 | 140.17 | 140.17 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| ZF31A54F4A | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 08/07/2016 | 140.17 | 140.17 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| ZF31A54F4A | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 08/07/2016 | 93.45 | 93.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| ZF31A54F4A | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 08/07/2016 | 93.45 | 93.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| ZF31A54F4A | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 08/07/2016 | 93.45 | 93.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z231A54F1D | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 124.60 | 124.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z231A54F1D | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 124.60 | 124.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z231A54F1D | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 124.60 | 124.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z231A54F1D | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 124.60 | 124.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z231A54F1D | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/07/2016 | 05/07/2016 | 124.60 | 124.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z231A54F1D | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 124.60 | 124.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z2D1A54EDE | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 07/07/2016 | 311.48 | 311.48 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SWITECH SRL (00896760709) Aggiudicatari: - SWITECH SRL (00896760709) |
| Z2D1A54EDE | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 07/07/2016 | 311.48 | 311.48 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PROTEC S.N.C. (00942530700) Aggiudicatari: - PROTEC S.N.C. (00942530700) |
| Z2D1A54EDE | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 07/07/2016 | 311.48 | 311.48 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SWITECH SRL (00896760709) Aggiudicatari: - SWITECH SRL (00896760709) |
| Z7C1A54E97 | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 62.30 | 62.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PROTEC S.N.C. (00942530700) Aggiudicatari: - PROTEC S.N.C. (00942530700) |
| ZC61A54CF7 | IeFP – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 18/07/2016 | 62.30 | 62.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) |
| ZC61A54CF7 | IeFP – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 18/07/2016 | 62.30 | 62.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) |
| ZC61A54CF7 | IeFP – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 18/07/2016 | 62.30 | 62.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: - DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) |
| Z031A54778 | ESAMI DELE – SESSIONE MAGGIO | 17/06/2016 | 12/07/2016 | 3318.40 | 3318.40 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: - Istituto Cervantes (94094600635) |
| Z771A54E39 | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 62.30 | 62.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) |
| Z771A54E39 | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 62.30 | 62.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) |
| Z771A54E39 | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 62.30 | 62.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) |
| Z771A54E39 | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 62.30 | 62.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) |
| Z771A54E39 | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 62.30 | 62.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) |
| Z771A54E39 | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 62.30 | 62.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) |
| ZE61A54DBF | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/07/2016 | 29/06/2016 | 114.00 | 114.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| ZE61A54DBF | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 29/06/2016 | 114.00 | 114.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| ZE61A54DBF | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 29/06/2016 | 380.00 | 380.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| ZE61A54DBF | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA | 17/06/2016 | 29/06/2016 | 114.00 | 114.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| ZE61A54DBF | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA0 | 17/06/2016 | 29/06/2016 | 228.00 | 228.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| ZE61A54DBF | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA – | 17/06/2016 | 29/06/2016 | 76.00 | 76.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: - CHIARULLO NICOLA (01703980704) |
| ZC41A54D68 | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA – | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 93.45 | 93.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| ZC41A54D68 | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA – | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 62.30 | 62.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| ZC41A54D68 | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA – | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 93.45 | 93.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| ZC41A54D68 | IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA – | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 62.30 | 62.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| ZA11A5082A | TONER PER SEDE CENTRALE | 16/06/2016 | 05/07/2016 | 269.94 | 269.94 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z991A4EA8E | ACQUISTO TONER PER ESAMI DI STATO | 16/06/2016 | 30/06/2016 | 94.00 | 94.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z261A43978 | IeFP 2015/16 -CLASSE 3A “CUOCO” | 13/06/2016 | 13/06/2016 | 353.21 | 353.21 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MARTONE MIRKO (MRTMRK84H14B519J) Aggiudicatari: - MARTONE MIRKO (MRTMRK84H14B519J) |
| ZA51A43962 | BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO | 13/06/2016 | 25/06/2016 | 220.00 | 220.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z761A43394 | UTILIZZO PALESTRA “IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI” -MESE MAGGIO | 13/06/2016 | 13/06/2016 | 900.00 | 900.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: - IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) |
| Z021A42400 | BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO | 13/06/2016 | 21/06/2016 | 65.00 | 65.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PROTEC S.N.C. (00942530700) Aggiudicatari: - PROTEC S.N.C. (00942530700) |
| Z301A423A7 | BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO | 13/06/2016 | 25/06/2016 | 488.87 | 488.87 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z551A422D7 | BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO | 13/06/2016 | 21/06/2016 | 328.47 | 328.47 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CERVIERO RAFFAELE (01402900706) Aggiudicatari: - CERVIERO RAFFAELE (01402900706) |
| ZE11A42256 | BENI PER ALTERNANZA SCUOLA | 13/06/2016 | 05/07/2016 | 150.00 | 150.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: - PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) |
| ZE31A421E5 | BENI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO | 13/06/2016 | 05/07/2016 | 404.00 | 404.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: - DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) |
| Z3C1A141A7 | SOSTITUZIONE DRUM ORIGINALE STAMPANTE SAMSUNG CLX 3305 – SEDE VIA SCARDOCCHIA | 30/05/2016 | 15/06/2016 | 139.59 | 139.59 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZB919F7726 | MATERIALE DI PULIZIA | 20/05/2016 | 21/06/2016 | 319.79 | 319.79 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z3C19A1B1E | NOLEGGIO PULLMAN GUARDIAREGIA -1 GIU 2016 -MOFFA VIAGGI | 28/04/2016 | 17/06/2016 | 181.82 | 181.82 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| Z09189D41B | CANONE SHARP ANNUALE -PERIODO 01/01/16 AL 31/12/2016 | 19/02/2016 | 30/06/2016 | 244.11 | 244.11 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: - SHARP ELECTRONICS (04513160962) |
| Z5019D34CE | ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER IeFP | 11/05/2016 | 08/06/2016 | 125.00 | 125.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| ZCC19CBB50 | MATERIALE ELETTRONICO PER Ie FP | 10/05/2016 | 08/06/2016 | 355.45 | 355.45 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| ZF019A13BF | NOLEGGIO PULLMAN PER GUARDIAREGIA 5 E 6 MAGGIO 2016 | 28/04/2016 | 26/05/2016 | 75.80 | 75.80 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| ZF019A13BF | NOLEGGIO PULLMAN PER GUARDIAREGIA 5 E 6 MAGGIO 2016 | 10/02/2016 | 28/04/2016 | 393.64 | 393.64 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| Z58196812E | Fornitura di n. 2 adsl per le sedi di Via San Giovanni e Corso Bucci | 13/04/2016 | 08/06/2016 | 520.00 | 520.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z1118F8A2E | RICHIESTA MATERIALE PER LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA | 14/03/2016 | 03/06/2016 | 292.00 | 292.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: - MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) |
| Z681A27A84 | ACQUISTO N. 4 COPPE PER TORNEO DI CALCETTO SEDI | 01/06/2016 | 04/06/2016 | 100.00 | 100.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z1F188065A | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | 12/02/2016 | 20/04/2016 | 119.85 | 119.85 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - REGIONE MOLISE - IRAP (00169440708) Aggiudicatari: - REGIONE MOLISE - IRAP (00169440708) |
| Z1F188065A | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | 12/02/2016 | 20/04/2016 | 950.00 | 950.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ASSOCIAZIONE C.I.D.I. PESCARA (91002490687) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE C.I.D.I. PESCARA (91002490687) |
| Z1F188065A | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | 12/02/2016 | 20/04/2016 | 380.74 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO (06363391001) |
| Z1F188065A | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | 12/02/2016 | 20/04/2016 | 215.30 | 215.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MORELLO ERMANNO (MRLRNN53L10H821J) Aggiudicatari: - MORELLO ERMANNO (MRLRNN53L10H821J) |
| Z1F188065A | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | 12/02/2016 | 20/04/2016 | 242.21 | 242.21 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FICOCELLI VARRACCHIO MARIA (FCCVRC59M41A662R) Aggiudicatari: - FICOCELLI VARRACCHIO MARIA (FCCVRC59M41A662R) |
| Z1F188065A | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | 12/02/2016 | 20/04/2016 | 168.20 | 168.20 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DI BONO ANGELA (DBNNGL58D59G482T) Aggiudicatari: - DI BONO ANGELA (DBNNGL58D59G482T) |
| Z1F188065A | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | 12/02/2016 | 20/04/2016 | 262.40 | 262.40 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CIAVATTELLA ANASTASIA (CVTNTS67S57C632K) Aggiudicatari: - CIAVATTELLA ANASTASIA (CVTNTS67S57C632K) |
| Z1F188065A | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE | 12/02/2016 | 20/04/2016 | 141.29 | 141.29 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ACQUAVIVA ROBERTA (CQVRRT58B68G482T) Aggiudicatari: - ACQUAVIVA ROBERTA (CQVRRT58B68G482T) |
| Z1319F8E0F | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTA”L’INTEGRAZIONE SCOL. E SOCIALE” – A.A.S.S. 2015-16 | 21/05/2016 | 21/05/2016 | 65.96 | 65.96 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) |
| ZAA19F6D39 | VIAGGIO A STEZZANO (BG) DEL 26 – 27 MAGGIO 2016 | 20/05/2016 | 03/06/2016 | 454.55 | 454.55 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| ZAA19F6D39 | VIAGGIO A STEZZANO (BG) DEL 26 – 27 MAGGIO 2016 | 20/05/2016 | 03/06/2016 | 454.55 | 454.55 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| ZDC19F14BB | VIAGGIO AD AGNONE (VISITA FONDERIA MARINELLI) | 19/05/2016 | 26/05/2016 | 318.18 | 318.18 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z6319F08B5 | ACQUISTO N. 40 LICENZE ANTIVIRUS -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA | 19/05/2016 | 20/05/2016 | 356.83 | 356.83 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: - ATSECURITY (03397680830) |
| Z3819EB87C | MATERIALE DIDATTICO “SEDE CUOCO” | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 211.32 | 211.32 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| ZF819EB263 | SOSTITUZIONE TASTIERA NOTEBOOK SEDE “CUOCO” | 18/05/2016 | 26/05/2016 | 211.32 | 211.32 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| ZF119E7C89 | PACCHETTO VIAGGIO A BOLOGNA | 17/05/2016 | 03/06/2016 | 10430.00 | 10430.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z5619E1016 | STAMPE | 16/05/2016 | 20/05/2016 | 44.26 | 44.26 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| Z8619E0774 | VIAGGIO A BOJANO E SEPINO DEL 21/05/2016 | 16/05/2016 | 26/05/2016 | 218.18 | 218.18 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| ZA919E0715 | VIAGGIO PRESSO IL PASTIFICIO “COLAVITA” DI CB | 16/05/2016 | 20/05/2016 | 136.36 | 136.36 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| ZCB19DC0D4 | ACQUISTO TONER ORIGINALE BROTHER HL1110 | 13/05/2016 | 24/05/2016 | 36.00 | 36.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZB019DAFBF | RINNOVO ABBONAMENTO A QUADERNI DI SCIENZE E SCIENZIATI MOLISANI | 13/05/2016 | 13/05/2016 | 50.00 | 50.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO MOLISE (00800510763) Aggiudicatari: - UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO MOLISE (00800510763) |
| Z3119D77F2 | UTILIZZO PALESTRA “IL NOSTRO QUARTIERE S. GIOVANNI” | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 840.00 | 840.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: - IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) |
| Z4B19D771C | COMPETENZE AL 31/03/2016 | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 75.00 | 75.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) |
| Z3B19D1993 | VIAGGIO A MONTERODUNI – VISITA OLEARIA PIGNATELLI | 11/05/2016 | 26/05/2016 | 298.18 | 298.18 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| ZB019C288A | VIAGGIO A LARINO E TERMOLI DEL 10 MAGGIO 2016 | 06/05/2016 | 24/05/2016 | 298.18 | 298.18 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| Z7619BB9CD | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SEDE CUOCO | 05/05/2016 | 26/05/2016 | 588.52 | 588.52 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: - ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) |
| Z3A19BB179 | LAVORI PER PROGRAMMAZIONE DI CENTRALE TELEFONICA CON ALLACCIO DI N. 3 TEL. INTERNI | 05/05/2016 | 14/05/2016 | 120.00 | 120.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700) Aggiudicatari: - ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700) |
| Z9B19B5FC4 | VIAGGIO A GUARDIAREGIA DEL 07/05/2016 | 04/05/2016 | 18/05/2016 | 227.27 | 227.27 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) |
| Z7D199B6FB | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS 50 PC -SEDE IPIA DAL 07/05/2016 AL 06/05/2017 | 27/04/2016 | 30/04/2016 | 475.75 | 475.75 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: - () |
| Z7C199740A | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO-INFORMATICO SEDE IPIA | 26/04/2016 | 05/05/2016 | 660.56 | 660.56 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z4E198C6D8 | VIAGGIO A TERMOLI E BOJANO DEL 21/03/2016 PER LA CONSULTA | 21/04/2016 | 22/04/2016 | 562.73 | 562.73 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| Z05198B812 | VIAGGIO A LARINO ATTIVITA’ I. E F.P. CLASSI 3A E 4AB -SEDE CUOCO | 21/04/2016 | 24/05/2016 | 450.00 | 450.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| ZF919805B3 | NOLEGGIO PULLMAN PER PERUGIA | 19/04/2016 | 07/05/2016 | 1100.00 | 1100.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| Z4D197F2CB | MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA | 19/04/2016 | 26/04/2016 | 286.52 | 286.52 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZE01978A49 | RICHIESTA PACCHETTI PER N. 3 VIAGGI A ROMA | 16/04/2016 | 18/05/2016 | 8310.00 | 8310.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| ZA71973F1D | MANUTENZIONE NOTEBOOK SEDE IPIA | 15/04/2016 | 22/04/2016 | 91.08 | 91.08 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZE81973E01 | VIAGGIO A STRASBURGO -GIORNALISTA LANESE- PROGETTO EUROSCOLA | 15/04/2016 | 26/04/2016 | 530.00 | 530.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| ZBF1973DBD | VIAGGIO A STRASBURGO- PROGETTO EUROSCOLA | 15/04/2016 | 26/04/2016 | 11280.00 | 11280.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| Z2219708A3 | RICHIESTA PULLMAN PER POZZILLI – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 14/04/2016 | 05/05/2016 | 250.00 | 250.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z6D196DD1F | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI ANATOMIA – SEDE CUOCO | 14/04/2016 | 05/05/2016 | 2121.03 | 2121.03 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203) Aggiudicatari: - ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203) |
| ZD2196DAEE | ACQUISTO N. 5 PINZE UNIVERSALI LAB. ODONTOTECNICO | 14/04/2016 | 14/05/2016 | 235.00 | 235.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: - FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) |
| Z20196D80E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 14/04/2016 | 14/05/2016 | 164.64 | 164.64 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z0B196309E | VIAGGIO A POZZILLI PRESSO LA NEUROMED – 21 APR 2016 | 12/04/2016 | 05/05/2016 | 250.00 | 250.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z601956FD3 | VIAGGIO A CHIEUTI (FG) | 08/04/2016 | 22/04/2016 | 181.81 | 181.81 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ENNECI VIAGGI DI NICOLA CRICCA (01252160625) Aggiudicatari: - ENNECI VIAGGI DI NICOLA CRICCA (01252160625) |
| Z0E1956773 | STAMPE | 08/04/2016 | 15/04/2016 | 94.67 | 94.67 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| Z0D1956633 | MATERIALE ELETTRICO – PROGETTO SCUOLA D’OVIDIO | 08/04/2016 | 26/04/2016 | 228.01 | 228.01 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZD019564D5 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO – SEDE IPIA | 08/04/2016 | 22/04/2016 | 160.98 | 160.98 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZF3194C98C | ACQUISTO CARTUCCE E TONER DI RICAMBIO | 06/04/2016 | 15/04/2016 | 136.75 | 136.75 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z39194675F | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ELETTRONICO – SEDE IPIA | 05/04/2016 | 22/04/2016 | 742.30 | 742.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z181945993 | VIAGGIO AD ATESSA (CH) DEL 07/04/2016 – | 05/04/2016 | 14/05/2016 | 390.91 | 390.91 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) |
| ZB2193B048 | CANONE ADSL – SEDE IPIA CB PERIODO APR 2016 APR 2017 | 01/04/2016 | 15/04/2016 | 267.14 | 267.14 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) |
| Z08193206A | RICHIESTA NOLEGGIO PULLMAN PER POZZILLI | 30/03/2016 | 15/04/2016 | 1136.36 | 1136.36 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZED192F730 | COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 3B | 30/03/2016 | 27/04/2016 | 320.00 | 320.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z69192F6E8 | COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 3B | 30/03/2016 | 27/04/2016 | 320.00 | 320.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z1F192F692 | CONFIGURAZIONE DI RETE SEDE IPIA CLASSE 4D | 30/03/2016 | 27/04/2016 | 280.00 | 280.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z97192F594 | CONFIGURAZIONE DI RETE SEDE IPIA CLASSE 4D | 30/03/2016 | 27/04/2016 | 250.00 | 250.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| ZD3192F515 | CABLAGGIO IMPIANTI SEDE IPIA CLASSE 4B | 30/03/2016 | 27/04/2016 | 400.00 | 400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| ZD71925367 | CABLAGGIO INF. SEDE CUOCO CLASSE 4AB | 24/03/2016 | 27/04/2016 | 400.00 | 400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| ZDD192530F | SPESE DI IMPIANTO CLASSE 3A -SEDE IPIA | 24/03/2016 | 27/04/2016 | 400.00 | 400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| ZBB19252B8 | COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 3D | 24/03/2016 | 27/04/2016 | 400.00 | 400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z2F192523E | COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 4D | 24/03/2016 | 27/04/2016 | 408.00 | 408.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| ZE319250C1 | CANONE ANNUO ADSL SEDE ITAS | 24/03/2016 | 06/04/2016 | 267.14 | 267.14 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL S.R.L. (01356510899) |
| Z141919D6C | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE | 22/03/2016 | 06/04/2016 | 171.64 | 171.64 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| Z03191882C | VIAGGIO A SELVA PIANA CB CITTA’ DELL’ECONOMIA 01/04/2016 | 22/03/2016 | 06/04/2016 | 150.00 | 150.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z9B19159E1 | RICHIESTA PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A CAMPOCHIARO | 21/03/2016 | 22/04/2016 | 200.00 | 200.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| Z1D190E0A8 | ATTIVAZIONE N. 4 IMPRESE SIMULATE CLASSI TERZE -“CONFAO” ROMA | 18/03/2016 | 02/04/2016 | 400.00 | 400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CONFAO (09088951000) Aggiudicatari: - CONFAO (09088951000) |
| ZCA190D570 | SOGGIORNO A MIKULOV DOCENTI | 18/03/2016 | 07/05/2016 | 460.00 | 460.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| Z321908D18 | CERTIFICAZIONE DI TEDESCO B2 | 17/03/2016 | 17/03/2016 | 166.00 | 166.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585) Aggiudicatari: - GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585) |
| Z641908CD8 | CERTIFICAZIONE DI TEDESCO B1 | 17/03/2016 | 17/03/2016 | 646.00 | 646.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585) Aggiudicatari: - GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585) |
| Z201907698 | ACQUISTO CARTA F.TO A4 PER FOTOCOPIATRICE | 17/03/2016 | 06/04/2016 | 328.50 | 328.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZAE190583C | RICHIESTA ASCOT PER PROGETTO HOSTESS | 16/03/2016 | 02/04/2016 | 65.57 | 65.57 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) |
| ZCC1904DB1 | ACQUISTO CARTA | 16/03/2016 | 06/04/2016 | 328.50 | 328.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z3018F84CF | N. 2 PERNOTTAMENTI DEL 04 FEB 2016 | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 100.00 | 100.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CASTELLO CARAFA B.B. (PLLFBA62H30A944R) Aggiudicatari: - CASTELLO CARAFA B.B. (PLLFBA62H30A944R) |
| ZC51884B9B | ACQUISTO SCALDABAGNO LT. 30 -SEDE CUOCO | 15/02/2016 | 02/04/2016 | 76.00 | 76.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CISAR SRL (00337110944) Aggiudicatari: - CISAR SRL (00337110944) |
| Z46187906C | ACQUISTO STAMPANTE A3 A COLORI | 11/02/2016 | 14/05/2016 | 1311.47 | 1311.47 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ITALWARE SRL (02102821002) Aggiudicatari: - ITALWARE SRL (02102821002) |
| Z4A187F96E | FORNITURA n. 2 ADSL PER LE SEDI DI VIA PRINCIPE DI PIEMONTE E VIA SCARDOCCHIA | 12/02/2016 | 24/03/2016 | 520.00 | 520.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z25186D9FC | ACQUISTO N. 16 TERMOVENTILATORI -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 09/02/2016 | 24/03/2016 | 588.00 | 588.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZC0186A2B2 | ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LAB. ODONTOTECNICO -SEDE CUOCO | 08/03/2016 | 27/04/2016 | 210.00 | 210.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: - FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) |
| ZC0186A2B2 | ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LAB. ODONTOTECNICO -SEDE CUOCO | 08/02/2016 | 27/04/2016 | 1115.00 | 1115.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: - FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) |
| Z6E182766F | Acquisto materiale didattico settore elettrico – SEDE IPIA | 22/01/2016 | 24/03/2016 | 202.00 | 202.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z5817F0CCA | MANUTENZIONE CONDIZIONATORI – SEDE VIA SCARDOCCHIA | 09/01/2016 | 19/05/2016 | 400.00 | 400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) Aggiudicatari: - DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) |
| Z25177DC6E | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IPIA | 09/12/2015 | 24/03/2016 | 1232.00 | 1232.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| Z7E177634F | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA ITAS | 05/12/2015 | 24/03/2016 | 1232.00 | 1232.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| Z7F170A9E0 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE STUDENTI | 11/11/2015 | 30/04/2016 | 170.00 | 170.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| ZE416FF53D | CONTRATTO DI PRESTAZIONE CORSO DI CINESE | 07/11/2015 | 15/04/2016 | 2459.02 | 2459.02 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PLAY SCHOOL (02522230693) Aggiudicatari: - PLAY SCHOOL (02522230693) |
| ZD018B3E97 | UTILIZZO PALESTRA | 25/02/2016 | 15/04/2016 | 765.00 | 765.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: - IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) |
| Z4018F2713 | RIEPILOGO MOV. ANNO 2016 N. CONTO CONTRATTUALE 31462796-001 | 11/03/2016 | 18/05/2016 | 23.69 | 23.69 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z4018F2713 | RIEPILOGO MOV. ANNO 2016 N. CONTO CONTRATTUALE 31462796-001 | 11/03/2016 | 02/04/2016 | 1.96 | 1.96 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) |
| Z9018F156B | MATERIALE ELETTRICO -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 11/03/2016 | 24/03/2016 | 180.59 | 180.59 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZCB18EDFB5 | ACQUISTO MAT. ELETTRICO PER ATTIVITA’ DI ALT. SC.LAV. | 10/03/2016 | 24/03/2016 | 151.34 | 151.34 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z0818E687A | RICHIESTA MATERIALE PER LAB. DI MICROBIOLOGIA | 09/03/2016 | 20/05/2016 | 549.20 | 549.20 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153) Aggiudicatari: - WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153) |
| Z0818E687A | RICHIESTA MATERIALE PER LAB. DI MICROBIOLOGIA | 09/03/2016 | 20/05/2016 | 244.88 | 244.88 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153) Aggiudicatari: - WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153) |
| Z4D18DC1C4 | ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA SEDE IPIA | 07/03/2016 | 27/04/2016 | 390.00 | 390.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z3818DB92A | SOGGIORNO A RIMINI DAL 16 AL 19 MARZO 2016 | 07/03/2016 | 24/03/2016 | 1600.00 | 1600.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z7818DB8C4 | VIAGGIO A RIMINI 16/19 MARZO 2016 – | 07/03/2016 | 24/03/2016 | 1600.00 | 1600.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) |
| ZAF18D6A72 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO “VIA SCARDOCCHIA” | 04/03/2016 | 24/03/2016 | 500.29 | 500.29 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZB518D567E | ACQUISTO TESTI + CANCELLERIA SEDE “CUOCO” | 04/03/2016 | 02/04/2016 | 499.28 | 499.28 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z0B18CF6AB | ACQUISTO MAT. ELETTRICO – SEDE VIA SCARDOCCHIA | 03/03/2016 | 06/04/2016 | 97.95 | 97.95 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FERRI COM SRL (02001380688) Aggiudicatari: - FERRI COM SRL (02001380688) |
| Z1118C5878 | RINNOVO AGGIORNAMENTO AXIOS 2016 SEDE PERTINI | 01/03/2016 | 24/03/2016 | 1550.00 | 1550.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZA518C5829 | RINNOVO AGGIORNAMENTO AXIOS 2016 SEDE IPIA | 01/03/2016 | 24/03/2016 | 500.00 | 500.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z0318C57A3 | LICENZA SISTEMA OPERATIVA + INSTALLAZIONE SERVER | 01/03/2016 | 24/03/2016 | 400.00 | 400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z8A18B50FB | NOLEGGIO PULLMAN -OPEN COESIONE (NOLEGGIO BAGNOLI DONATO) | 25/02/2016 | 24/03/2016 | 150.00 | 150.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| Z3E189C3FF | PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE | 19/02/2016 | 06/04/2016 | 882.10 | 882.10 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z22187EDAB | ACQUISTO N. 2 COPPIE DI BANDIERE ITALIA -EUROPA | 12/02/2016 | 14/03/2016 | 111.80 | 111.80 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) |
| Z84186E5DD | ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO -SEDE VIA SCARDOCCHIA | 09/02/2016 | 14/03/2016 | 89.35 | 89.35 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: - ZARRILLI SRL (01665700702) |
| Z781827630 | Acquisto materiale di consumo settore meccanico -sede Ipia-Cuoco | 22/01/2016 | 14/03/2016 | 1078.90 | 1078.90 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - FIMO (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO (00802630707) |
| Z8F164280E | SUPPORTO A MIGRAZIONE MAGAZZINO E INVENTARIO IPIA -CUOCO | 28/09/2015 | 17/03/2016 | 200.00 | 200.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZDA18F15C1 | ACQUISTO TONER COMP. STAMPANTE HP1515 SEDE IPIA | 11/03/2016 | 17/03/2016 | 152.00 | 152.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z6518E556C | ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM EB440W | 09/03/2016 | 17/03/2016 | 195.00 | 195.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z7718BF385 | COPIE ECCEDENTI RICOH ITALIA | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 188.08 | 188.08 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z3118B3708 | UTILIZZO PALESTRA IPIA-CUOCO GEN-FEB 2016 | 25/02/2016 | 12/03/2016 | 1125.00 | 1125.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: - IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) |
| Z5A18B3652 | ACQUISTO NOTEBOOK i7 | 25/02/2016 | 14/03/2016 | 512.85 | 512.85 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: - STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) |
| ZF418BF2E5 | COPIE ECCEDENTI -MULTIFUNZIONE -RICOH ITALIA | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 30.97 | 30.97 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z0118B8A2E | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA | 26/02/2016 | 02/03/2016 | 10000.00 | 10000.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z3D18AFF70 | RINNOVO ABBONAMENTO “DIRIGERE LA SCUOLA” 2016 | 24/02/2016 | 24/02/2016 | 70.00 | 70.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z5418A767D | ACQUISTO STAMPANTE BROTHER +RAM AGGIUNTIVA 4GB | 23/02/2016 | 29/02/2016 | 70.00 | 70.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZCA1893167 | MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE SEDI MONTINI-CUOCO | 17/02/2016 | 29/02/2016 | 40.00 | 40.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z5718926FF | ACQUISTO N.2 NOTEBOOK +COPPIA CASSE ACUSTICHE PER PC | 17/02/2016 | 29/02/2016 | 680.00 | 680.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z61188D755 | NOLEGGIO PULLMAN PER NEUROMED -ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 16/02/2016 | 03/03/2016 | 650.00 | 650.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) |
| ZCD188B7A7 | ACQUISTO DOMINIO | 16/02/2016 | 18/02/2016 | 80.00 | 80.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: - ERGONET SRL (01871500565) |
| Z9A18846E1 | SOSTITUZIONE HD+MEMORIA DDR- SEDE CUOCO | 15/02/2016 | 29/02/2016 | 280.00 | 280.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z691881274 | VIAGGIO A MADRID FEBBRAIO 2016 | 12/02/2016 | 12/02/2016 | 3490.00 | 3490.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - HOSTAL CONTINENTAL () Aggiudicatari: - HOSTAL CONTINENTAL () |
| Z2B187F4FF | ACQUISTO N. 20 CODICI CIVILI+ CANCELLERIA – IFS | 12/02/2016 | 02/03/2016 | 387.44 | 387.44 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z6E18749D3 | RIPARAZIONE PROIETTORE EPSON EB 440W | 10/02/2016 | 29/02/2016 | 320.00 | 320.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) |
| Z131871CB5 | COMPETENZE AL 31/12/2015 -BPER | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 75.10 | 75.10 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: - Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) |
| ZB01868EB2 | TRASFER CB-RM FIUMICINO -CB PER VIAGGIO IN SPAGNA | 08/02/2016 | 02/03/2016 | 863.64 | 863.64 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z161870406 | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO 31/01/2016-31/01/2017 | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 2252.00 | 2252.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: - ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) |
| ZB0186997B | VIAGGIO A CHIETI | 08/02/2016 | 27/02/2016 | 436.36 | 436.36 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZF41863336 | ACQUISTO DRUM PER STAMPANTE LASER | 05/02/2016 | 18/02/2016 | 100.00 | 100.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z1A184618F | ACQUISTO TONER COMPATIBILI SEDE IPIA | 29/01/2016 | 18/02/2016 | 95.00 | 95.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z171839F99 | RICHIESTA DOMINIO PER ATTIVITA’ E-LEARNING | 27/01/2016 | 30/01/2016 | 80.00 | 80.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: - ERGONET SRL (01871500565) |
| Z171839F99 | RICHIESTA DOMINIO PER ATTIVITA’ E-LEARNING | 27/01/2016 | 30/01/2016 | 80.00 | 80.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: - ERGONET SRL (01871500565) |
| Z171839F99 | RICHIESTA DOMINIO PER ATTIVITA’ E-LEARNING | 27/01/2016 | 30/01/2016 | 80.00 | 80.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: - ERGONET SRL (01871500565) |
| Z131835ECA | RICHISTA MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE ITAS | 26/01/2016 | 15/02/2016 | 52.65 | 52.65 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) Aggiudicatari: - DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) |
| Z411835794 | RICHIESTA CANCELLERIA | 26/01/2016 | 15/02/2016 | 89.09 | 89.09 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z1E1835502 | RICHIESTA MATERIALE DI CANCELLERIA | 26/01/2016 | 15/02/2016 | 82.42 | 82.42 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z9F1833CF3 | Richiesta preventivo | 26/01/2016 | 09/02/2016 | 150.00 | 150.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| ZAD17F0A35 | ACQUISTO CARTA IN RISME | 09/01/2016 | 09/02/2016 | 213.00 | 213.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| ZC018221AA | ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE SEDE CUOCO | 21/01/2016 | 30/01/2016 | 403.00 | 403.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z9B165CEEE | RICHIESTA ORDINE DI RECUPERO DEL DOMINIO I.P. CUOCO | 05/10/2015 | 26/01/2016 | 84.00 | 84.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: - REGISTER.IT SPA (02826010163) |
| ZC6138A511 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE HP OFFIJET PRO X476 DW -ITAS SEDE CENTRALE | 09/03/2015 | 21/01/2016 | 82.16 | 82.16 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z9F1828E6D | RICHIESTA TONER PER LAB. DI INFORMATICA – SEDE CENTRALE | 22/01/2016 | 26/01/2016 | 29.00 | 29.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) |
| Z8318289D2 | MANUTENZIONE ARMADIO (SOST. CHIAVI) SEDE ITAS | 22/01/2016 | 26/01/2016 | 119.05 | 119.05 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) |
| Z12180AB4A | CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA | 15/01/2016 | 21/01/2016 | 3478.90 | 3478.90 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: - Istituto Cervantes (94094600635) |
| ZBB17F267E | RICHIESTA RIPARAZIONE VIDEO-PROIETTORE -SEDE ITAS | 11/01/2016 | 26/01/2016 | 260.00 | 260.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) |
| Z3D177CC59 | MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA | 09/12/2015 | 21/12/2015 | 580.31 | 580.31 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z5C1744EAC | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LAB. SCIENTIFICO SEDE “CUOCO” | 25/11/2015 | 21/01/2016 | 579.99 | 579.99 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) |
| Z1915C11DB | NOLEGGIO PULLMAN PER BARCELLONA | 20/08/2015 | 12/10/2015 | 4590.00 | 4590.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA31581BFD | CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019 | 27/03/2015 | 11/12/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 19/12/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 13/11/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 13/11/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 10/07/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 10/07/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 11/04/2019 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 27/03/2015 | 15/03/2019 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 14/12/2018 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 23/07/2015 | 21/09/2018 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 21/09/2018 | 134.14 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 28/06/2018 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH | 23/07/2015 | 28/07/2018 | 719.37 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 15/06/2018 | 719.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 23/03/2018 | 109.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 09/06/2017 | 158.26 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 12/12/2017 | 719.37 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 26/09/2017 | 109.95 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 14/09/2017 | 719.37 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z7E1D06858 | NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017 | 23/01/2017 | 24/07/2017 | 321.20 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 21/06/2017 | 109.95 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| XE210FD9CC | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA | 30/09/2014 | 18/03/2017 | 109.95 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA31581BFD | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23/07/2015 | 09/03/2017 | 719.37 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH ITALIA SRL (00748490158) |
| Z2C170C09B | SEGRETERIA DIGITALE -UNIDOS | 11/11/2015 | 02/03/2017 | 1070.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZF00F72B82 | MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI | 29/05/2014 | 08/02/2017 | 127.79 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z281782CA8 | RICHIESTA IMPRESA FORMATIVA SIMULATA | 10/12/2015 | 15/06/2016 | 2584.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210) Aggiudicatari: - IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210) |
| ZE317388BA | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER CONF. INCARICO FORMAZIONE DOCENTI CLIL | 23/11/2015 | 12/12/2016 | 6500.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| ZB6170A9FE | CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ADULTI | 11/11/2015 | 24/06/2016 | 4200.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| Z25177DC6E | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IPIA | 09/12/2015 | 24/03/2016 | 1232.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| Z7E177634F | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA ITAS | 05/12/2015 | 24/03/2016 | 1232.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| Z7F170A9E0 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE STUDENTI | 11/11/2015 | 30/04/2016 | 170.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) |
| ZE416FF53D | CONTRATTO DI PRESTAZIONE CORSO DI CINESE | 07/11/2015 | 15/04/2016 | 2459.02 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PLAY SCHOOL (02522230693) Aggiudicatari: - PLAY SCHOOL (02522230693) |
| Z8F164280E | SUPPORTO A MIGRAZIONE MAGAZZINO E INVENTARIO IPIA -CUOCO | 28/09/2015 | 17/03/2016 | 200.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| ZC018221AA | ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE SEDE CUOCO | 21/01/2016 | 30/01/2016 | 403.00 | 403.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z691641BDA | RINNOVO DOMINIO I.P.C. CUOCO | 28/09/2015 | 01/10/2015 | 120.17 | 120.17 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: - REGISTER.IT SPA (02826010163) |
| Z9B165CEEE | RICHIESTA ORDINE DI RECUPERO DEL DOMINIO I.P. CUOCO | 05/10/2015 | 26/01/2016 | 84.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: - REGISTER.IT SPA (02826010163) |
| ZC6138A511 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE HP OFFIJET PRO X476 DW -ITAS SEDE CENTRALE | 09/03/2015 | 21/01/2016 | 82.16 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO (00304720287) |
| Z3D177CC59 | MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA | 09/12/2015 | 21/12/2015 | 580.31 | 580.31 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z0D177ACC8 | REALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIZIE SU MONITOR | 09/12/2015 | 10/12/2015 | 580.00 | 580.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SOCCI GIUSEPPE (SCCGPP92A20B519C) Aggiudicatari: - SOCCI GIUSEPPE (SCCGPP92A20B519C) |
| Z21177A763 | ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE HP 1515N – SEDE IPIA | 09/12/2015 | 15/12/2015 | 192.00 | 192.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z89175CE66 | RICHIESTA BROCHURE PER ORIENTAMENTO SEDE ITAS | 01/12/2015 | 14/12/2015 | 330.00 | 330.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) |
| Z2A175CE49 | STAMPA BROCHURE SEDE IPIA-CUOCO | 01/12/2015 | 14/12/2015 | 330.00 | 330.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: - () |
| ZC217549B6 | RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA | 28/12/2015 | 28/11/2015 | 80.00 | 80.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z57174513F | SOGGIORNO LINGUISTICO AD ANTIBES | 25/11/2015 | 25/11/2015 | 390.00 | 390.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197) Aggiudicatari: - INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197) |
| Z2317450F5 | SOGGIORNO LINGUISTICO AD ANTIBES | 25/11/2015 | 25/11/2015 | 25350.00 | 25350.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197) Aggiudicatari: - INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197) |
| Z5C1744EAC | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LAB. SCIENTIFICO SEDE “CUOCO” | 25/11/2015 | 21/01/2016 | 579.99 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) |
| Z551740340 | ACQUISTO PIATTAFORMA “SOFIA” | 24/11/2015 | 01/12/2015 | 143.44 | 143.44 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) |
| Z57173E565 | PACCHETTO VIAGGIO PER USCITA DIDATTICA A ROMA | 24/11/2015 | 25/11/2015 | 2640.00 | 2640.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| ZF8173839A | VIAGGIO DI ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA | 23/11/2015 | 18/12/2015 | 5005.00 | 5005.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z6F1727167 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SETTORE ELETTRICO | 18/11/2015 | 04/12/2015 | 180.85 | 180.85 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| ZE3172677D | FORNITURA BUFFET PER INAUGURAZIONE “LAB. ODONTOTECNICO” SEDE CUOCO | 18/11/2015 | 14/12/2015 | 181.82 | 181.82 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - COLANGELO DIEGO (01651690701) Aggiudicatari: - COLANGELO DIEGO (01651690701) |
| ZE517240CF | COSTO DI ADESIONE AL PROGETTO XANADU | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 300.00 | 300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE (92047890378) Aggiudicatari: - HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE (92047890378) |
| Z8C172143B | ACQUISTO N. 3 VIDEOPROIETTORI MOD. ACER X113P | 17/11/2015 | 14/12/2015 | 756.39 | 756.39 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: - STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) |
| ZBE1720E19 | ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA DIDATTICA | 17/11/2015 | 15/12/2015 | 162.00 | 162.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z6E170BFC4 | RINNOVO LICENZA SOFTWARE SINC. PROTOCOLLO | 11/11/2015 | 17/11/2015 | 176.57 | 176.57 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z4D170B002 | MATERIALE PER TINTEGGIARE SEDE “CUOCO” | 11/11/2015 | 17/11/2015 | 65.94 | 65.94 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703) Aggiudicatari: - PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703) |
| Z7C1707324 | ACQUISTO STRUMENTAZIONE SETTORE ELETTRICO SEDE IPIA | 10/11/2015 | 18/12/2015 | 1012.00 | 1012.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: - SAMAR SRL (00862920154) |
| Z0F1706864 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO “MICRO LAB” | 10/11/2015 | 01/12/2015 | 389.58 | 389.58 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) |
| Z5717016CF | SMALTIMENTO RIFIUTI RELATIVI AI RIFIUTI PRODOTTI NEL LABORATORIO DI CHIMICA | 09/11/2015 | 21/12/2015 | 300.00 | 300.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z5716FDDF1 | RINNOVO LICENZA E-MAIL SHARING | 06/11/2015 | 17/11/2015 | 84.00 | 84.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z9116FD21F | POLIZZE ASSICURATIVFE -R.C.T. /R.C.O. | 06/11/2015 | 12/11/2015 | 3634.80 | 3634.80 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: - ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) |
| Z2B16F7CC8 | ACQUISTI LIBRI DI TESTO | 05/11/2015 | 01/12/2015 | 283.85 | 283.85 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| Z3916F71D9 | RICHIESTA NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO AD ANTIBES | 05/11/2015 | 15/12/2015 | 4600.00 | 4600.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: - MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) |
| Z0B16F6573 | ACQUISTO MATERIALE PER PITTURARE SEDE “CUOCO” | 05/11/2015 | 04/12/2015 | 234.22 | 234.22 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - IOFFREDI AURELIO (00950390708) Aggiudicatari: - IOFFREDI AURELIO (00950390708) |
| ZD516D982B | ACQUISTO DAT. DIDATTICO SETTORE ELETTRONICI | 30/10/2015 | 02/12/2015 | 1210.01 | 1210.01 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: - C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) |
| ZAC16D2FF9 | ACQUISTO RADIOLETTORECD MP3 | 29/10/2015 | 12/11/2015 | 98.11 | 98.11 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: - ZARRILLI SRL (01665700702) |
| Z8916D2399 | RICHIESTA TONER | 29/10/2015 | 12/11/2015 | 54.00 | 54.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) |
| ZEE16CB784 | ACQUISTO N. 10 SEDIE PER LA SEDE DELL’ITAS PERTINI | 28/10/2015 | 21/12/2015 | 272.00 | 272.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z57169C9F0 | ACQUISTO SUL MEPA DI UN VIDEPROIETTORE ACER X113P | 19/10/2015 | 12/11/2015 | 256.49 | 256.49 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SISTEMI INFORMATICI SNC (02031760412) Aggiudicatari: - SISTEMI INFORMATICI SNC (02031760412) |
| Z0C168C09B | INSTALLAZIONE DI PUNTI DI PRESA ELETTRICI-DATE E FONIA | 15/10/2015 | 15/12/2015 | 1362.00 | 1362.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: - TECNOTEL S.R.L. (01460600701) |
| Z731681E28 | RICHIESTA MATERIALE | 13/10/2015 | 27/10/2015 | 84.23 | 84.23 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z0C1680D2E | TONER PER STAMPANTE SAMSUNG | 13/10/2015 | 27/10/2015 | 100.00 | 100.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) |
| ZFA167BE2E | ACQUISTO CARTA F.TO A4 SEDE CUOCO | 12/10/2015 | 12/11/2015 | 106.50 | 106.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z4E167BDE7 | ACQUISTO CARTA F.TO A4 SEDE IPIA | 12/10/2015 | 12/11/2015 | 316.50 | 316.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z0F167BD97 | ACQUISTO CARTA F.TO A4 SEDE ITAS | 12/10/2015 | 12/11/2015 | 316.50 | 316.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL SPA (00913110961) |
| Z321675F18 | RICHIESTA MATERIALE IGIENICO SANIT. LAB. E AULE -VIA SCARDOCCHIA | 09/10/2015 | 27/10/2015 | 599.06 | 599.06 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z321675F18 | RICHIESTA MATERIALE IGIENICO SANIT. LAB. E AULE -VIA SCARDOCCHIA | 09/10/2015 | 27/10/2015 | 118.28 | 118.28 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z7016679B5 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE MONTINI-CUOCO | 07/10/2015 | 12/11/2015 | 268.17 | 268.17 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709) |
| ZEB165E47E | RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA” A.S. 2015/16 | 05/10/2015 | 12/10/2015 | 95.00 | 95.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z14165D2BE | ACQUISTO 10 LICENZE ANTIVIRUS DR SPACE SECURITY | 05/10/2015 | 12/11/2015 | 190.00 | 190.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z261659DBF | PACCHETTO VIAGGIO ALL’EXPO’ DI MILANO | 02/10/2015 | 05/11/2015 | 11070.00 | 11070.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) |
| Z261659DBF | PACCHETTO VIAGGIO ALL’EXPO’ DI MILANO | 02/10/2015 | 05/11/2015 | 277.00 | 277.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) |
| ZD016594A9 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – SEDE IPIA CUOCO | 02/10/2015 | 27/10/2015 | 368.30 | 368.30 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) |
| Z9D165800D | ACQUISTO NOTEBOOK + SCANNER | 02/10/2015 | 12/10/2015 | 360.00 | 360.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z2A16508D0 | ACQUISTO NUOVI TIMBRI | 01/10/2015 | 12/10/2015 | 130.82 | 130.82 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) |
| ZD1164C708 | RICHIESTA MATERIALE PRIMO SOCCORSO | 30/09/2015 | 27/10/2015 | 169.98 | 169.98 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z9F164AEC5 | REINTEGRO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | 30/09/2015 | 27/10/2015 | 298.75 | 298.75 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z1B1646EC2 | ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE COMPATIBILE ELPLP54 | 29/09/2015 | 17/11/2015 | 100.00 | 100.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| Z6416469EC | CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA FULL A | 29/09/2015 | 01/12/2015 | 1764.68 | 1764.68 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z851646903 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SEDE IPSIA “MONTINI” | 29/09/2015 | 12/10/2015 | 169.00 | 169.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZB6164658D | RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA | 29/09/2015 | 27/10/2015 | 649.96 | 649.96 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZD91646142 | ACQUISTO TONER COMPATIBILI SEDE “CUOCO” | 29/09/2015 | 12/10/2015 | 202.60 | 202.60 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) |
| ZCA1645850 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA +REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO | 29/09/2015 | 27/10/2015 | 1058.14 | 1058.14 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZD01644C34 | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEDE CUOCO | 29/09/2015 | 27/10/2015 | 513.50 | 513.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z5A163ADEB | ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 25/09/2015 | 30/11/2015 | 171.43 | 171.43 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: - SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) |
| Z3F163A5A9 | SERVIZI ECDL | 25/09/2015 | 12/10/2015 | 49.50 | 49.50 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - DIDASCA The First Italian Cyber Schools for Lifelo (00729100149) Aggiudicatari: - DIDASCA The First Italian Cyber Schools for Lifelo (00729100149) |
| ZD01635A07 | RICHIESTA REGISTRI DI CLASSE | 24/09/2015 | 27/10/2015 | 216.00 | 216.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) |
| ZB7162D4CF | RICHIESTA PREVENTIVO MATERIALE DI CHIMICA | 22/09/2015 | 04/12/2015 | 3735.87 | 3735.87 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: - LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) |
| ZBE162BA43 | CONFERMA PREVENTIVO PER SMS FLAT | 22/09/2015 | 12/11/2015 | 450.00 | 450.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - () |
| Z95162726C | RICHIESTA PULLMAN PER ISERNIA -INCONTRO DI STUDIO | 21/09/2015 | 12/10/2015 | 177.27 | 177.27 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z1915C11DB | NOLEGGIO PULLMAN PER BARCELLONA | 20/08/2015 | 12/10/2015 | 4590.00 | 4590.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) |
| Z9015BE479 | RICHIESTA SCHERMI TV | 19/08/2015 | 12/10/2015 | 706.31 | 706.31 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: - ZARRILLI SRL (01665700702) |
| ZD615AC088 | RICHIESTA LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI | 07/08/2015 | 27/10/2015 | 884.00 | 884.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) Aggiudicatari: - Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) |
| Z2215A32DF | PORTA REGISTRI PER SALA PROFESSORI | 04/08/2015 | 12/10/2015 | 602.00 | 602.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZF312ACB13 | ATTIVITA’ RSPP ANNO 2015 | 10/01/2015 | 14/12/2015 | 257.40 | 257.40 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PIETRARCA MARCELLO (00247290703) Aggiudicatari: - PIETRARCA MARCELLO (00247290703) |
| ZF312ACB13 | ATTIVITA’ RSPP ANNO 2015 ITAS PERTINI | 10/01/2015 | 04/12/2015 | 945.00 | 945.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - PIETRARCA MARCELLO (00247290703) Aggiudicatari: - PIETRARCA MARCELLO (00247290703) |
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