Amministrazione trasparente

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Link a bandi di gara e contratti

Data	Numero Protocollo	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista
11/01/2024	0000287	DECISIONE A CONTRARRE (ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023) per un importo pari a: u20ac. 600,00 (omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese) tramite: affidamento diretto-conferimento incarico esperta esterna di Digital Marketing nellu2019ambito del Progetto PCTO Corso Juni	DECISIONE A CONTRARRE (ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023) per un importo pari a: u20ac. 600,00 (omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese) tramite: affidamento diretto-conferimento incarico esperta esterna di Digital Marketing nellu2019ambito del Progetto PCTO Corso Juni	600,00
15/01/2024	0000438	Determina di nomina di Amministratore di sistema per lu2019a. s. 2023/2024 u2013	Determina di nomina di Amministratore di sistema per lu2019a. s. 2023/2024 u2013	1500
19/01/2024	760	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per la realizzazione di una campagna di comunicazione televisiva per orientamento in entrata relativa ai plessi dellu2019 I.I.S. u201c Pertini-L.Montini-V.Cuocou201d.	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per la realizzazione di una campagna di comunicazione televisiva per orientamento in entrata relativa ai plessi dellu2019 I.I.S. u201c Pertini-L.Montini-V.Cuocou201d.	1220,00
19/01/2024	0000764	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per la realizzazione di una campagna di comunicazione televisiva per orientamento in entrata relativa ai plessi dellu2019I.I.S. u201cPertini-L.Montini-V.Cuocou201d.	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per la realizzazione di una campagna di comunicazione televisiva per orientamento in entrata relativa ai plessi dellu2019I.I.S. u201cPertini-L.Montini-V.Cuocou201d.	610,00
19/01/2024	0000767	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per il servizio di posizionamento gabbie e ritiro per la sede del Biotecnologico di Campobasso.	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per il servizio di posizionamento gabbie e ritiro per la sede del Biotecnologico di Campobasso.	183,00
23/01/2024	1023	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per il servizio di grafica, stampa e diritti di affissione per campagna di orientamento in entrata.	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per il servizio di grafica, stampa e diritti di affissione per campagna di orientamento in entrata.	658,80
23/01/2024	1042	DECISIONE A CONTRARRE - noleggio autobus Campobasso - Termoli (CB) A/R da 53 posti per il giorno 24/01/2024 per partecipazione studenti alle Competizioni Sportive Scolastiche u2013 Finali provinciali - corsa campestre 2023/2024	DECISIONE A CONTRARRE - noleggio autobus Campobasso - Termoli (CB) A/R da 53 posti per il giorno 24/01/2024 per partecipazione studenti alle Competizioni Sportive Scolastiche u2013 Finali provinciali - corsa campestre 2023/2024	450,00
23/01/2024	0001071	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per il servizio di affissione manifesti su spazi privati per campagna di orientamento in entrata.	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per il servizio di affissione manifesti su spazi privati per campagna di orientamento in entrata.	1220,00
24/01/2024	1124	Acquisto pacchetto Docendo Academy	Decisone a contrarre -	390,00
24/01/2024	0001179	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per il servizio di realizzazione spot pubblicitario dellu2019Istituto Biotecnologico u201cS.Pertiniu201d per campagna di orientamento in entrata.	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per il servizio di realizzazione spot pubblicitario dellu2019Istituto Biotecnologico u201cS.Pertiniu201d per campagna di orientamento in entrata.	390,40
24/01/2024	1206	CQUISTO MANUALE PASSWEB	DECISIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MANUALE PASSWEB	70,40
24/01/2024	0001222	Decisione a contrarre per viaggio a Cagliari - Iniziativa Futura@Cagliari - Acquisto servizi di trasporto gruppo.	Decisone a contrarre	3700,00
25/01/2024	1342	Decreto per il conferimento dellu2019incarico individuale di formatore per la realizzazione delle attivitu00e0 previste dal progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dellu2019istruzione 11 agosto 2	Conferimento incarico	619,80
25/01/2024	1344	Decreto per il conferimento dellu2019incarico individuale di formatore per la realizzazione delle attivitu00e0 previste dal progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dellu2019istruzione 11 agosto 2	Decreto per il conferimento dellu2019incarico individuale di formatore per la realizzazione delle attivitu00e0 previste dal progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dellu2019istruzione 11 agosto 2	413,20
26/01/2024	1449	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di servizi per la partecipazione al corso di formazione u201cEDUCARE CON Lu2019ARTE DEI DATIu201d che si svolgeru00e0 a Sassari il 06/02/2024 presso lu2019IIS u201cN. Pellegriniu201d, scuola della rete EDUCARE, mediante lo strumento de	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di servizi per la partecipazione al corso di formazione u201cEDUCARE CON Lu2019ARTE DEI DATIu201d che si svolgeru00e0 a Sassari il 06/02/2024 presso lu2019IIS u201cN. Pellegriniu201d, scuola della rete EDUCARE, mediante lo strumento de	0,00
30/01/2024	0001645	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per la fornitura di scarpe antinfortunistiche e camici da lavoro.	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per la fornitura di scarpe antinfortunistiche e camici da lavoro.	290,00
30/01/2024	0001646	Decreto per il conferimento dellu2019incarico individuale di formatore per la realizzazione delle attivitu00e0 previste dal progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dellu2019istruzione 11 agosto 2	Decreto per il conferimento dellu2019incarico individuale di formatore per la realizzazione delle attivitu00e0 previste dal progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dellu2019istruzione 11 agosto 2	785.08
31/01/2024	1734	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per la fornitura dei servizi per la partecipazione al corso di formazione u201cEDUCARE CON Lu2019ARTE DEI DATIu201d che si svolgeru00e0 a Sassari il 06/02/2024 presso lu2019IIS u201cN. Pellegriniu201d, scuola della rete EDUCARE, a seguito di Trattativa Diretta	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per la fornitura dei servizi per la partecipazione al corso di formazione u201cEDUCARE CON Lu2019ARTE DEI DATIu201d che si svolgeru00e0 a Sassari il 06/02/2024 presso lu2019IIS u201cN. Pellegriniu201d, scuola della rete EDUCARE, a seguito di Trattativa Diretta	2700,00
31/01/2024	1739	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale per progetto Hostess/Steward	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale per progetto Hostess/Steward	210,60
05/02/2024	1938	Decisione a contrarre per visita guidata a Formia 21/05/2023.	Decisione a contrarre	100,00
08/02/2024	2216	Decisione a contrarre	Decisione a contrarre	6.600
12/02/2024	2378	Decisione a contrarre per Viaggio PCTO all'Ud'A di Chieti/Pescara	Decisione a contrarre	630,00
13/02/2024	2411	DECISIONE A CONTRARRE - INTEGRATIVA	DECISIONE A CONTRARRE	320,00
14/02/2024	0002465	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto di forniture di testi e materiale didattico per lo svolgimento delle attivitu00e0 formative finanziate nellu2019ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto di forniture di testi e materiale didattico per lo svolgimento delle attivitu00e0 formative finanziate nellu2019ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.	4280.08
19/02/2024	2651	Affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura di materiale didattico per laboratori di u201cArteterapiau201d, nellu2019ambito del progetto per la prevenzione del bullismo e del Cyberbullismo.	Affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura di materiale didattico per laboratori di u201cArteterapiau201d, nellu2019ambito del progetto per la prevenzione del bullismo e del Cyberbullismo.	165.31
19/02/2024	2696	DECISIONE A CONTARRE - noleggio transfer Campobasso u2013 Roma A/R per viaggio di istruzione a Madrid u2013 SPAGNA, classe 5^A Liceo Linguistico, dal 6 allu201911 marzo 2024 per n. 16 studenti e n. 2 docenti accompagnatori.	DECISIONE A CONTARRE - noleggio transfer Campobasso u2013 Roma A/R	2300,00
19/02/2024	2704	DECISIONE A CONTRARRE - fornitura servizi hotel e trasferimento aeroporto di Madrid u2013 hotel A/R per viaggio di istruzione a Madrid u2013 SPAGNA, classe 5^A Linguistico, dal 6 allu201911 marzo 2024 per n. 16 studenti e n. 2 docenti accompagnatori.	DECISIONE A CONTRARRE - fornitura servizi hotel e trasferimento aeroporto di Madrid u2013 hotel A/R	4900,00
20/02/2024	0002751	Decisione a contrarre - Fornitura servizi hotel e trasferimento aeroporto di Madrid u2013 hotel A/R per viaggio di istruzione a Madrid u2013 SPAGNA, classe 5^A Linguistico, dal 6 allu201911 marzo 2024 per n. 16 studenti e n. 2 docenti accompagnatori.	Decisione a contrarre - Fornitura servizi hotel e trasferimento aeroporto di Madrid u2013 hotel A/R per viaggio di istruzione a Madrid u2013 SPAGNA,	4900,00
20/02/2024	0002756	Rinnovo contratto Applicazione di Istituto - anno 2024/2025.	Decisione a contrarre	610,00
21/02/2024	2817	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per lu2019affidamento diretto di forniture di testi e materiale didattico per lo svolgimento delle attivitu00e0 formative finanziate nellu2019ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022), mediante	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per lu2019affidamento diretto di forniture di testi e materiale didattico per lo svolgimento delle attivitu00e0 formative finanziate nellu2019ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022), mediante	4785,00
27/02/2024	3317	DECISIONE A CONTRARRE	DECISIONE A CONTRARRE	512,40
27/02/2024	0003318	RINNOVO SERVIZI DI CONNESSIONE - P.ZZA SAN FRANCESCO	DECISIONE A CONTRARRE	256,20
27/02/2024	3321	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di servizi per la partecipazione al viaggio du2019istruzione nellu2019ambito del PCTO u201cEducazione Finanziariau201d che si svolgeru00e0 a Torino dal 04 allu201908 marzo 2024, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD)	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di servizi per la partecipazione al viaggio du2019istruzione nellu2019ambito del PCTO u201cEducazione Finanziariau201d che si svolgeru00e0 a Torino dal 04 allu201908 marzo 2024, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD)	19635,00
27/02/2024	3322	RINNOVO SERVIZI DI CONNESSIONE SEDI IPIA/CUOCO	DECISIONE A CONTRARRE	512,40
28/02/2024	0003482	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per lu2019affidamento diretto della fornitura di servizi per la partecipazione al viaggio du2019istruzione nellu2019ambito del PCTO u201cEducazione Finanziariau201d che si svolgeru00e0 a Torino dal 04 allu201908 marzo 2024, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico	19635,00
01/03/2024	0003781	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale per realizzazione UDA presso la sede MAT	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale per realizzazione UDA presso la sede MAT	142,00
01/03/2024	0003778	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per la fornitura DPI e altro materiale per i Laboratori di Meccanica sede MAT	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per la fornitura DPI e altro materiale per i Laboratori di Meccanica sede MAT	358,29
04/03/2024	3940	DECISIONE A CONTRARRE - VIAGGIO A FORMIA E SPERLONGA	DECISIONE A CONTRARRE	1170,00
11/03/2024	4355	Decisione a contrarre per rinnovo servizio annuale Access Log.	Decisione a contrarre	244,00
12/03/2024	0004416	NOLEGGIO AUTOBUS ALTILIA	DECISIONE A CONTRARRE	250,00
13/03/2024	4475	VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA PCTO IPIA	DECISIONE A CONTRARRE	9936,00
13/03/2024	4511	Decisione a contrarre per rimborso spese di viaggio a ONDE ALTE S.r.l. di Roncade (TV) per la partecipazione dei formatori allu2019 evento formativo u201cEDUCARE CON Lu2019ARTE DEI DATIu201d svoltosi a Sassari il 07/02/2024.	Decisione a contrarre per rimborso spese di viaggio a ONDE ALTE S.r.l. di Roncade (TV) per la partecipazione dei formatori allu2019 evento formativo u201cEDUCARE CON Lu2019ARTE DEI DATIu201d svoltosi a Sassari il 07/02/2024.	486,93
14/03/2024	4550	Decisione a contrarre per noleggio minibus Campobasso - Pesche (IS) A/R da 7 posti per il giorno 20/04/2024 per la partecipazione degli studenti alla gara regionale dei giochi della chimica 2024.	Decisione a contrarre per noleggio minibus Campobasso - Pesche (IS) A/R da 7 posti per il giorno 20/04/2024 per la partecipazione degli studenti alla gara regionale dei giochi della chimica 2024.	148,50
15/03/2024	4658	Decisione a contrarre: viaggio/PCTO Cittu00e0 della Scienza e Napoli per n. 65 studenti e n. 6 docenti accompagnatori per il giorno 19/03/2024.	Decisione a contrarre: viaggio/PCTO Cittu00e0 della Scienza e Napoli per n. 65 studenti e n. 6 docenti accompagnatori per il giorno 19/03/2024.	2795
18/03/2024	4731	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale per UDA e per laboratorio di elettronica presso la sede MAT u201cL.Montiniu201d	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale per UDA e per laboratorio di elettronica presso la sede MAT u201cL.Montiniu201d	376,30
18/03/2024	4765	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale elettrico per laboratorio di elettronica presso la sede MAT u201cL.Montiniu201d	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale elettrico per laboratorio di elettronica presso la sede MAT u201cL.Montiniu201d	1513,06
18/03/2024	0004680	Integrazione CIG viaggio/PCTO Cittu00c3 della Scienza e Napoli per la partecipazione di ulteriori n. 4 studenti per il giorno 19/03/2024.	Integrazione CIG viaggio/PCTO Cittu00c3 della Scienza e Napoli per la partecipazione di ulteriori n. 4 studenti per il giorno 19/03/2024.	172,00
19/03/2024	0004827	Decisione di aggiudicazione alla ditta Societa' Turistica Molisana - Viaggio PCTO in Emilia Romagna	Decisione di aggiudicazione	9.936,00
20/03/2024	0004870	Decisione a contrarre per acquisto biglietti treno per la partecipazione alla u201cFinale Nazionale e premiazione dei Campionati di Filosofia XXXIIu201d Edizione a.s. 2023/2024 - Sezze (LT) dal 25 al 27 marzo 2024	Decisione a contrarre per acquisto biglietti treno per la partecipazione alla u201cFinale Nazionale e premiazione dei Campionati di Filosofia XXXIIu201d Edizione a.s. 2023/2024 - Sezze (LT) dal 25 al 27 marzo 2024	105,00
20/03/2024	0004882	VIAGGIO AD ATESSA BIENNIO IPIA	DECISIONE A CONTRARRE	750,00
21/03/2024	4903	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale di facile consumo.	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale di facile consumo.	2416,47
21/03/2024	0004915	DECISIONE A CONTRARRE - uscita didattica Cittu00e0 della Scienza e Napoli per n. 65 studenti e n. 5 docenti accompagnatori per il giorno 17/05/2024, classi prime e seconde Linguistico u201cPertiniu201d.	DECISIONE A CONTRARRE - uscita didattica Cittu00e0 della Scienza e Napoli per n. 65 studenti e n. 5 docenti accompagnatori per il giorno 17/05/2024, classi prime e seconde Linguistico u201cPertiniu201d.	3055,00
27/03/2024	0005277	DECISIONE A CONTRARRE esami DELF B1-B2 sessione maggio 2024 per n.11 studenti del Linguistico u201cPertiniu201d Campobasso.	DECISIONE A CONTRARRE esami DELF B1-B2 sessione maggio 2024 per n.11 studenti del Linguistico u201cPertiniu201d Campobasso.	1213,00
05/04/2024	5590	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di servizi per il viaggio/PCTO che si svolgeru00e0 a Bologna-Venezia-Ravenna-Cervia dal 16 al 19 aprile 2024, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul MEPA	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di servizi per il viaggio/PCTO che si svolgeru00e0 a Bologna-Venezia-Ravenna-Cervia dal 16 al 19 aprile 2024, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul MEPA	8850,00
10/04/2024	5858	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per lu2019affidamento diretto di un operatore esterno esperto da impiegare nella realizzazione di u201cPercorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamentou201d per lo svolgimento delle attivitu00e0 formative finanziate nellu2019ambito del Piano nazionale di	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per lu2019affidamento diretto di un operatore esterno esperto da impiegare nella realizzazione di u201cPercorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamentou201d per lo svolgimento delle attivitu00e0 formative finanziate nellu2019ambito del Piano nazionale di	6320,00
11/04/2024	0005943	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per lu2019affidamento diretto della fornitura di servizi per il viaggio/PCTO che si svolgeru00e0 a Bologna-Venezia-Ravenna-Cervia dal 16 al 19 aprile 2024, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE viaggio/PCTO che si svolgeru00e0 a Bologna-Venezia-Ravenna-Cervia dal 16 al 19 aprile 2024, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),	8850,00
12/04/2024	5987	Visita al Foro Italico di Roma - Villagio dellu2019Internazionale di Tennis - Giorno 07/05/2024. - Gruppo composto da 72 persone (67 studenti + 5 docenti accompagnatori) - Classi 4C-4D-4E Biotecnologico	Viaggio di istruzione a Roma	1660,00
29/04/2024	0006712	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di servizi per lo stage linguistico/PCTO che si svolgeru00e0 a Valencia (Spagna) dal 30 maggio al 4 giugno 2024, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di servizi per lo stage linguistico/PCTO	22848,00
30/04/2024	6745	noleggio transfer Campobasso u2013 Roma aeroporto Fiumicino A/R per stage linguistico/PCTO u2013 Valencia (Spagna), classi 2^A u2013 2^B u2013 3^I u2013 4^A Liceo Linguistico, dal 30 maggio al 4 giugno 2024 per n. 51 studenti e n. 3 docenti accompagnatori	noleggio transfer Campobasso u2013 Roma aeroporto Fiumicino A/R per stage linguistico/PCTO u2013 Valencia (Spagna)	2250,00
02/05/2024	0006833	ACQUISTO SERVIZI PER SCRITTRICE -CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	DECISIONE A CONTRARRE	320,00
07/05/2024	0007071	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per corsi di formazione in materia di sicurezza	Determina a contrarre	500
10/05/2024	0007245	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per lu2019affidamento diretto della fornitura di servizi per lo stage linguistico/PCTO che si svolgeru00e0 a Valencia (Spagna) dal 30 maggio al 4 giugno 2024, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sen	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per lu2019affidamento diretto della fornitura di servizi per lo stage linguistico/PCTO che si svolgeru00e0 a Valencia	22848,00
14/05/2024	0007410	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale laboratorio di Chimica e lab.Microbiologia-sede Biotecnologico.	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale laboratorio di Chimica e lab.Microbiologia-sede Biotecnologico.	2950,14
04/06/2024	8431	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per acquisto materiale di cancelleria ed informatico per Esami di Stato	Determina a contrarre	437.15
31/07/2024	0010706	DECISIONE ACONTRARRE - Acquisto n. 2 testi u201cGuida alla contrattazione du2019istituto e alle relazioni sindacali in ambito scolasticou201d a cura di Rocco Callu00e0.	DECISIONE ACONTRARRE - Acquisto n. 2 testi u201cGuida alla contrattazione du2019istituto e alle relazioni sindacali in ambito scolasticou201d a cura di Rocco Callu00e0.	52,00
06/08/2024	0010780	ACQUISTO POLO E CAPPELLINI PER MAB -PNRR DISPERSIONE	DETERMINA A CONTRARRE	472,50
11/10/2024	0013621	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto di noleggio autobus a due piani per stage linguistico/PCTO ad Antibes (Francia) dal 03 al 09 novembre 2024 per n. 56 studenti e n. 5 docenti accompagnatori, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD)	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019affidamento diretto di noleggio autobus a due piani per stage linguistico/PCTO ad Antibes (Francia) dal 03 al 09 novembre 2024 per n. 56 studenti e n. 5 docenti accompagnatori, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD)	6.500,00
05/09/2024	0011391	Decisione a contrarre per servizio di consulenza e supporto informatico	DECISIONE A CONTRARRE	335,50
15/10/2024	13899	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto per la fornitura di servizi vari per lu2019organizzazione dellu2019evento formativo u201cEDUCARE@Campobassou201d che si svolgeru00e0 a Campobasso dal 22 al 24 ottobre 2024, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettr	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto	0,00
16/10/2024	13993	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto per per la fornitura di servizi tecnici e il noleggio di attrezzature per lu2019evento formativo u201cEDUCARE@Campobassou201d che si svolgeru00e0 a Campobasso dal 22 al 24 ottobre 2024 - Progetto u201cEDUcare (Education for Healthcare)u201d CUP: D	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto per per la fornitura di servizi tecnici e il noleggio di attrezzature per lu2019evento formativo u201cEDUCARE@Campobassou201d	4800
05/11/2024	0015293	Decisione a contarre -RSPP IPA con azienda agraria	Decisione a contarrre	800
06/11/2024	0015461	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto per corsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti nellu2019 ambito del PNRR (DM/65)	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto per corsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti nellu2019 ambito del PNRR (DM/65) Accademia Britannica	6320,00
06/11/2024	15463	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto per percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti nellu2019 ambito del PNRR (DM/65) British	DECISIONE A CONTRARRE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto per percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti nellu2019 ambito del PNRR (DM/65)	19178,00
08/11/2024	0015867	Decisione a contrarre per acquisto materiale di pulizia	Determina a contrarre	1.619,73
08/11/2024	0015870	Decisione a contrarre per l'acquisto di materiale per pulizia.	Determina a contrarre	4.993,48
08/11/2024	0015868	Decisione a contrarre per acquisto materiale di pulizia.	Determina a contrarre	1.596,58
08/11/2024	0015848	Decisione a contrarre - RINNOVO ANTIVIRUS	Decisione a contrarre - RINNOVO ANTIVIRUS	300,00
13/11/2024	0016164	Decisione a contrarre per lu2019acquisto di n.32 completi da pallacanestro.	Decisione a contrarre.	819,84
31/10/2024	0015038	Decisione di aggiudicazione servizio noleggio pullman hotel per viaggio a Ravenna- Bologna-Rimini dal 06 al 08/11/2024.	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE	5,880
31/10/2024	0015034	Decisione a contrarre per l'acquisto di n.70 sedie per alunni.	DECISIONE A CONTRARRE	3,971,10
14/10/2024	0013759	DECISIONE A CONTRARRE PER lu2019acquisto dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV)	DECISIONE A CONTRARRE PER lu2019acquisto dei documenti di accompagnamento (MVV)	47,50
11/11/2024	0015924	Decisione a contrarre per l'acquisto di materiale per il laboratorio di Chimica IPA	Decisione a contrarre	1.105,015
19/11/2024	0016600	DECISIONA A CONTRARRE: uscita/PCTO a Termoli (CB) per n. 23 partecipanti per il giorno 10/12/2024, classe 4A Socio Sanitario IPC u201cCuocou201d.	DECISIONA A CONTRARRE: uscita/PCTO a Termoli (CB) per n. 23 partecipanti per il giorno 10/12/2024, classe 4A Socio Sanitario IPC u201cCuocou201d.	450,00
19/11/2024	0016613	Decisione a contrarre per acquisto materiale esercitazioni Azienda Agraria IPA	Decisione a contrarre per acquisto materiale esercitazioni Azienda Agraria IPA	788,80
20/11/2024	0016751	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto per percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti nellu2019 ambito del PNRR (DM/65)	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto per percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti nellu2019 ambito del PNRR (DM/65)	19178,00
21/11/2024	0016840	INCARICO PROFESSIONALE PROF. ALBANESE	DECISIONE A CONTRARRE -I	600,00
22/11/2024	0016881	Decisione a contrarre per acquisto DPI e forniture varie	Decisione a contrarre per acquisto DPI e forniture varie	797,88
27/11/2024	0017162	Decisione a contrarre per acquisto di risme di carta.	Decisione a contrarre.	2.504,29
27/11/2024	0017164	Decisione a contrarre per acquisto materiale di cancelleria e didattico.	Decisione a contrarre	1.140,89
09/12/2024	0018064	Decisione a contrarre per acquisto servizi di consulenza fiscale e tributaria	Decisione a contrarre per acquisto servizi di consulenza fiscale e tributaria	240.05
12/12/2024	0018392	Decisione a contrarre per messa in onda spot pubblicitario per orientamento Istituti Professionali	Determina a contrarre	2.196,00
12/12/2024	18398	Decisione a contrarre per messa in onda spot pubblicitario per orientamento Istituto Biotecnologico u201cS. Pertiniu201d.	Determina a contrarre	915,00
12/12/2024	0018400	Decisione a contrarre per messa in onda spot pubblicitario per orientamento Istituto Biotecnologico u201cS. Pertiniu201d.	Decisione a contrarre	732,00
12/12/2024	18405	Decisione a contrarre per grafica, stampa, affissione e diritti per campagna orientamento.	Decisione a contrarre	2.110,60
12/12/2024	18409	Decisione a contrarre per manutenzione straordinaria macchine lavapavimenti.	Decisione a contrarre	1037,00

Data	Numero Protocollo	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista
10/01/2023	0000216	Determina a contrarre per incarico medico competente	Determina a contrarre dott. Nicola Manna	u20ac 200,00 (incarico annuale) + totale visite mediche effettuate a consuntivo
10/01/2023	0000238	Determina a contrarre per realizzazione tecnica di un servizio giornalistico, in occasione dell'OPEN DAY- IPIA	Determina a contrarre - T.L.T. MOLISE	427,00
11/01/2023	0000282	Determina a contrarre per realizzazione di spot pubblicitari - Liceo Linguistico e lu2019Istituto Biotecnologico	Determina a contrarre -TELEMOLISE	445,30
16/01/2023	0000430	Noleggio di un autobus per viaggio PCTO a Pozzilli, classi IV^E e V^E Biotecnologico il giorno 19/01/2023	Determina a contrarre - MoliseTOUR di Passarelli A. di Matrice	385,00
19/01/2023	0000616	Acquisto di Licenza giornaliera per la proiezione del docufilm.	DETERMIA A CONTRARRE -STUDIO GAGLIARDI	366,00
20/01/2023	0000726	Noleggio pullman per uscita didattica a Napoli	DETERMINA A CONTRARRE - Soc. Aut. Calzolaro A.& F.lli snc	890,00
24/01/2023	0000861	Servizio navetta aeroporto Fiumicino- Erasmus Steamful	DETERMINA A CONTRARRE - Bagnoli Bus	900,00
25/01/2023	0000959	Corso di formazione di preposto alla sicurezza.	Determina a contrarre -IRASE UIL	732,00
26/01/2023	0000997	STAGE LINGUISTICO/PCTO a Valencia classe 5^B Linguistico	DETERMINA A CONTRARRE -AGENZIA BERNARDO TOUR	8159,25
27/01/2023	0001085	Prelievo, trasporto e smaltimento toner esausti.	Determina a contrarre - Societu00e0 TIGRE di Montagano	534,36
01/02/2023	0001342	Noleggio autobus per visita a Jelsi (CB) - 22/03/2023 u2013Erasmus u201cCloser togetheru201d	DETERMINA A CONTRARRE - Scarano di Gallo Giovanni & C. S.a.s	275,00
06/02/2023	0001656	Allestimento salau2013 Evento CPS Campobasso del 07/02/2023 u201cIl ricordo che scuoteu201d	Determina a contrarre -- LINEA MOLISE PUBBLICITAu2019	48,80
06/02/2023	0001657	Noleggio di n.4 poltrone u2013 Evento C.P.S. Campobasso 07/02/2023 u201cIl ricordo che Scuoteu201d	Determina a contrarre	100,00
06/02/2023	0001658	Concessione in uso di auditorium u2013 Evento C.P.S. Campobasso 07/02/2023 u201cIl ricordo che Scuoteu201d-	Determina a contrarre - FONDAZIONE MOLISE CULTURA	244,00
06/02/2023	0001659	Acquisto servizi di comunicazione u2013 Evento CPS Campobasso del 07/02/2023 u201cIl ricordo che scuoteu201d	Determina a contrarre - NEROLUCIDO di Ciarallo Evelyn & C snc	491,66
06/02/2023	0001661	Allestimento salau2013 Evento CPS Campobasso del 07/02/2023 u201cIl ricordo che scuoteu201d	Determina a contrarre -FIORISTA PIANO VINCENZO	198,00
06/02/2023	0001662	Acquisto camicie per evento CPS Campobasso u201cIL RICORDO CHE SCUOTEu201d il giorno 07/02/2023	Determina a contrarre -PRE.DI.MA	915,00
06/02/2023	0001664	Noleggio di autobus per trasporto studenti ed accompagnatori per evento CPS Campobasso u201cIL RICORDO CHE SCUOTEu201d il giorno 07/02/2023	Determina a contrarre - Ruta Viaggi	1500,00
06/02/2023	0001673	Fornitura vitto, cena di accoglienza e pranzo di rappresentanza per evento CPS Campobasso u201cI	Determina a contrarre - CATERING SERVICE	1478,40
07/02/2023	0001726	Acquisto servizi di comunicazione u2013 Evento CPS Campobasso del 07/02/2023 u201cIl ricordo che scuoteu201d	Integrazione - Determina a contrarre - NEROLUCIDO	542,00
08/02/2023	0001763	Corso di spagnolo a Valencia (Spagna)	Determina a contrarre - Aip language institute	2461,00
09/02/2023	0001869	Noleggio pullman per viaggio PCTO a Montecassino il 03/03/2023	Determina a contrarre -Soc. Aut. Calzolaro A.& F.lli snc.- C	1380,00
09/02/2023	0001889	P.N.R.R. - INVESTIMENTO 1.4 u201cSERVIZI E CITTADINANZA DIGITALEu201d MISURA 1.4.1 u201cESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICIu201d - SCUOLE APRILE 202	Determina a contrarre - UNIDOS S.R.L.	7.301,00
10/02/2023	0001918	Servizio Hotel -MOBILITAu2019 in Grecia (Aigiou), Progetto Erasmus STEAMFUL.	Determina a contrarre - Telis Hotel di Aigio	1132,00
16/02/2023	0002252	Procedura di affidamento diretto per fornitura materiale per laboratorio di odontotecnica	Determina a contrarre - BIOFARMAEUROPA S.R.L.S.	u20ac 2.261,59
16/02/2023	0002269	viaggio PCTO a Verona, Bolzano, Monaco di baviera u2013 Bologna destinato alle classi quarte e quinte dellu2019I.P.C. u201cCuocou201d	DETERMINA A CONTRARRE- Omega Travel di Matrice	12837,00
18/02/2023	0002355	Fornitura servizio di trasporto, vitto e alloggio u2013 Consulta. Roma 20-22 febbraio 2023 -	Determina a contrarre - Arcaro viaggi	950,00
21/02/2023	0002547	Agenzia Empire Travel- lu2019acquisto di biglietti aerei - Progetto Erasmus u201cCloser Togetheru201d.	Determina a contrarre -u2019Agenzia Empire Travel	6460,00
24/02/2023	0002702	Servizio pernottamento -- Mobilitu00e0u2019 in Olanda (Almere), Progetto Erasmus u201cCloser Togetheru201d	Determina a contrarre - Hotel Cataleya	4000,00
16/03/2023	0003804	Rimborso spese biglietti treno per Prix Gouncort u2013 Roma 23/03/2023	Determina a contrarre prof. Emilie Caravatta	130.00
15/03/2023	0003744	Stage in lingua inglese u201cEUROPESHIREu201d in Olanda	Determina a contrarre EUROPESHIRE	8.312,00
14/03/2023	0003709	Noleggio autobus per trasporto studenti Campobasso-Aeroporto di Pescara A/R	Determina a contrarre ditta Molisebus di Felice Gabriele	850,00
11/03/2023	0003578	Fornitura di arredo per conservazione documentale	Determina a contrarre societu00e0 MEDUSA SRL	2.536,46
08/03/2023	0003389	Fornitura di materiale didattico per laboratori di u201cArteterapiau201d, nellu2019ambito del progetto per la prevenzione del bullismo e del Cyberbullismo.	Determina a contrarre societu00e0 ARREDI UFFICI	117,12
08/03/2023	0003387	Convenzione Consip per noleggio di n.1 apparecchio Multifunzione A4/A3 per 20 trimestri.	Determina a contrarre societu00e0 ITD SOLUTION SPA	3.154,19
27/02/2023	0002786	Noleggio di autobus per partecipazione studenti alla finale regionale Green Game Molise	Determina a contrarre - Ruta Viaggi	950,00
28/02/2023	0002909	Fornitura materiale per laboratori di esercitazioni pratiche.	Determina a contrarre - L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P.	376,74
28/02/2023	0002928	Fornitura materiale per laboratori di esercitazioni pratiche.	Determina a contrarre -FUTURA GROUP SRL	1577,22
03/03/2023	0003099	Rinnovo contratto Access Log. u2013 durata annuale	DETERMINA A CONTRARRE - UNIDOS SRL	244,00
06/03/2023	0003193	noleggio autobus per visite guidate ai castelli molisani u2013 07 e 08 marzo 2023 Progetto Scuolab2 u2013 Laboratori MAb Class u2013 Guide e accessi mus	DETERMINA A CONTRARRE -Molise Tour	1511,40
06/03/2023	0003203	Procedura di affidamento diretto per visita guidata al Castello di Gambatesa u2013 Progetto Scuolab2 - Laboratori Mab Class u2013 il 07/03/2023	Determina a contrarre - WWW il nostro mondo. it di Angela Vitiello	185,44
06/03/2023	0003205	Visita guidata alle mura ed al castello di Civitacampomarano	Determina a contrarre - Barbara Manuele	74,80
31/03/2023	0004459	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A FORMIA (LT)	Determina a contrarre Autolinee Calzolaro A. & Fratelli	1250.00
29/03/2023	0004331	Viaggio di istruzione a Roma per il giorno 20 aprile 2023 classi seconde linguistico	Determina a contrarre Agenzia viaggi Day After Tour, Societu00e0 Turistica Molisana SAS,	1.730,00
29/03/2023	0004329	Noleggio minibus per il giorno 29 aprile 2023 per gara regionale dei Giochi della Chimica 2023	Determina a contrarre societu00e0 Santilli Antonio Giuseppe	137,50
28/03/2023	0004274	Noleggio autobus per viaggio di istruzione presso il sito archeologico di San Vincenzo al Volturno	Determina a contrarre agenzia Molise Tour	1.2010,00
24/03/2023	0004181	Viaggio/PCTO a Torino dal 13 al 17 marzo 2023. Integrazione	Determina a contrarre Agenzia Viaggi & Turismo Omega Travel	24.550,00
24/03/2023	0004171	Riparazione centrifuga provette.	Determina a contrarre ditta GRECO MASSIMO Impianti Tecnologici	366,00
23/03/2023	0004115	Viaggio a Varese e Lago Maggiore Progetto Scuolab2 - Laboratori Mab Class.	Determina a contrarre Agenzia Omega Travel	11.128,36
23/03/2023	0004114	VIAGGIO PCTO A VARESE E LAGO MAGGIORE-	Determina a contrarre Agenzia Viaggi Omega Travel	1.906,64
22/03/2023	0004081	Viaggio du2019istruzione a Barcellona dal 18 al 22 aprile 2023	Determina a contrarre Agenzia Viaggi BERNARDO TOUR snc	3.838,00
21/03/2023	0003990	Visita guidata alle mura ed al castello di Civitacampomarano Progetto Scuolab2 - Laboratori Mab Class u2013 il 08/03/2023)	Determina a contrarre Sig.ra Barbara Manuele .Integrazione	70,00
28/04/2023	0005716	Rinnovo abbonamento u201cAmministrare la scuolau201d anno 2023	Determina a contrarre Casa editrice Euroedizioni Torino	80,00
27/04/2023	0005622	Acquisto materiale servizi di comunicazione u2013 Evento CPS Campobasso u201cIl Coraggio di non essere Codardiu201d il giorno 26/04/2023	Determina a contrarre societu00e0 Linea Molise Pubblicitau2019	217,16
27/04/2023	0005582	Acquisto materiale di facile consumo	Determina a contrarre CENTRO DETERSIVI MOLISE	669,78
27/04/2023	0005578	Acquisto materiale di facile consumo	Determina a contrarre ditta F.lli PAVONE	398,74
27/04/2023	0005577	Acquisto materiale di facile consumo	Determina a contrarre ditta ROMANELLA PROFESSIONAL	2.596,16
26/04/2023	0005554	Servizi logistici alberghieri per evento CPS Campobasso u201cIl Coraggio di non essere Codardiu201d il giorno 26/04/2023	Determina a contrarre hotel Centrum Palace	140,00
22/04/2023	0005483	Acquisto biglietti per partecipare alla premiazione delle Olimpiadi della Filosofia a Roma il 27 aprile 2023	Determina a contrarre agenzia OMEGATRAVEL	135,00
22/04/2023	0005478	Viaggio di istruzione a Presenzano (centrale idroelettrica u201cCimarosau201d) e Gaeta	determina a contrarre Agenzia viaggi Day After Tour, Societu00e0 Turistica Molisana SAS,	750,00
22/04/2023	0005474	Acquisto biglietti di ritorno per partecipazione al Laboratorio nazionale di mappatura e scrittura creativa e collaborativa, dedicato alle nuove frontiere del diritto ambientale u201cHumans As Nature # MABAbruzzou201d dal 03 al 07 maggio 2023	Determina a contrarre agenzia Omega Travel	159,50
13/04/2023	0004972	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENAFRO -09/05/2023	Determina a contrarre Autoservizi SCARANO di Gallo Giovanni & da C S.a.s.	1.080,00
05/04/2023	0004675	Uscita didattica a Napoli per il giorno 14 aprile 2023	Determina a contrarre Agenzia Viaggi e Turismo, S.T.A. Autonoleggio snc,	1.015,00
05/04/2023	0004667	Acquisto manuali	determina a contrarre societu00e0 DELTA 3 Edizioni	100,00
23/05/2023	0007096	Corso di aggiornamento per RLS nella scuola	Affidamento diretto societu00e0 A&ELLE GROUP	73,00
19/05/2023	0006944	Servizio di prenotazione trasporti ed accoglienza alberghiera u2013 Evento C.P.S. u201cLa musica che unisceu201d- Campobasso 18-24/05/2023	Determina a contrarre DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO	1.025,00
19/05/2023	0006898	Fornitura vitto per evento CPS Campobasso u201cIL CORAGGIO DI NON ESSERE CODARDIu201d il giorno 26/04/2023	Determina a contrarre OSTERIIA 28	1.215,00
18/05/2023	0006845	Fornitura di servizi di comunicazione u2013 Evento C.P.S. u201cLa musica che unisceu201d- Campobasso 18-24/05/2023	Determina a contrarre LINEA MOLISE PUBBLICITA'	775,92
18/05/2023	0006839	Fornitura di servizi audio e video u2013 Evento C.P.S. u201cLa musica che unisceu201d- Campobasso 18-24/05/2023	determina a contrarre MP PROJECT SERVICE	2.440,00
16/05/2023	0006654	Svolgimento esami DELE, mese di maggio 2023.	Determina a contrarre ,Istituto Cervantes	10.415,05
15/05/2023	0006603	Fornitura e montaggio centralina gas. Installazioni termo idrauliche	Determina a contrarre INSTALLAZIONI TERMO IDRAULICHE	244,00
11/05/2023	0006423	Concessione in uso di auditorium. Evento consulta	Determina a contrarre MOLISE CULTURA.	244,00
09/05/2023	0006278	Noleggio di pullman per uscita didattica allu2019oasi WWF di Guardiaregia ed Altilia	Determina a contrarre MOLISEBUS	600,00
09/05/2023	0006250	STAGE LINGUISTICO/PCTO a Valencia classi terze e quarte Linguistico	Determina a contrarre Agenzia Viaggi BERNARDO TOUR	19.500,00
09/05/2023	0006249	Corso di spagnolo presso AIP LANGUAGE INSTITUTE di Valencia (Spagna) nellu2019ambito dello stage linguistico/PCTO a Valencia (Spagna).	Determina a contrarre ADVISERS FOR INTERNATIONAL PROGRAMS IN SPAIN S.L.	5.500,00
03/05/2023	0005914	Servizi di vitto e alloggio per evento nellu2019ambito del Progetto formativo EDUcare	Determina a contrarre Hotel S. Giorgio u2013 HALBA S.R.L.	339,00
03/05/2023	0005909	Acquisto materiale per progetto Hostess/Stewards	Determina a contrarre PRE.DI.MA.	78,08
02/05/2023	0005845	Acquisto materiale per esercitazioni pratiche al tornio CNC	Determina a contrarre LA MECCANICA ORIENTE	u20ac 161,04
28/04/2023	0005705	Servizio navetta u2013 Evento C.P.S. u201cIl coraggio di non essere Codardiu201d- il giorno 26/04/2023	Determina a contrarre Agenzia RUTA VIAGGI	400,00
28/04/2023	0005693	Allestimento salau2013 Evento CPS Campobasso u201cIl Coraggio di non essere Codardiu201d il giorno 26/04/2023	Determina a contrarre Fiorista Piano Vincenzo di Giuseppe Piano	308.00
19/06/2023	0008596	Fornitura servizio di vitto u2013 Evento C.P.S. u201cLa musica che unisceu201d- Campobasso 18-24/05/2023	Determina a contrarre OSTERIA 28	3.375,00
19/06/2023	0008594	Esami DELF sessione di maggio 2023.	Determina a contrarre	3.443,00
01/06/2023	0007671	Acquisto felpe per studenti finalisti del Progetto Regionale u201cSCUOLAB 2^ edizione. Laboratori MAB CLASS Pertini-Cuocou201d	Determina a contrarre MONDOLAVORO	1.000,00
31/05/2023	0007612	RINNOVO FIRMA D.S, ( TRE ANNI)	Determina a contrarre societu00e0 UNIDOS	42.70
29/05/2023	0007460	Viaggio, vitto e alloggio per stage linguistico PCTO a Madrid (Spagna) classe 4^I Linguistico	Determina a contrarre BERNARDO TOUR	7.560,00
26/05/2023	0007388	Corso di spagnolo presso il Centro de estudios Luis Vives di Madrid (Spagna) nellu2019ambito dello stage linguistico/PCTO a Madrid (Spagna).	Determina a contrarre Centro de estudios Luis Vives	1.710,00
25/05/2023	0007312	Noleggio pullman per viaggio a Formia il 26/05/2023 - Integrazione	Determina a contrarre societu00e0 CALZOLARO	990.00
25/05/2023	0007294	Acquisto materiale di cancelleria ed informatico per Esami di Stato.	Determina a contrarre ARREDI UFFICIO	520,08
29/06/2023	0009027	Acquisto carta per esigenze di segreteria	Determina a contrarre TONER &CO	481,90
29/06/2023	0009046	Riparazione e sanificazione condizionatori	Determina a contrarre S.D. IMPIANTI	341,60
01/07/2023	0009133	Smaltimento rifiuti CER180103	Determina a contrarre ENVIRO SERVICE	104,92
05/07/2023	0009231	Acquisto software per creazione orario scolastico.	Determina a contrarre MATHEMA SOFTWARE	1.342,00
14/07/2023	9548	Riparazione barriera elettrica automatica parcheggio IIS u201cPertiniu201d via Principe di Piemonte.	Determina a contrarre ditta ELEKTRO	240,34
18/07/2023	9596	Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 u2013 Istruzione e ricerca u2013Componente 1 u2013 Potenziamento dellu2019offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universitu00e0 u2013 Investimento 3.2 u201cScuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratoriu201d, finanziato da	Determina a contrarre - RDM - Soluzioni	488,00
18/07/2023	0009600	Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 u2013 Istruzione e ricerca u2013 Componente 1 u2013 Potenziamento dellu2019offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universitu00e0 u2013 Investimento 3.2 u201cScuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratoriu201d,	Determina a contrarre - RDM - Soluzioni	350,00
05/09/2023	10672	CONTRATTO FULL -ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA	DECISIONE A CONTRARRE	2153,30
05/09/2023	0010728	- Rinnovo connessione Adsl ITAS	DECISIONE A CONTRARRE	256,20
05/09/2023	0010729	DECISIONE A CONTRARRE	RINNOVO SERVIZIO ADSL IPIA-IPC	512,40
07/09/2023	0010828	P.ZZA SAN FRANCESCO - RINNOVO SERVIZIO CONNESSIONE ADSL	DECISIONE A CONTRARRE	256,20
08/09/2023	0010920	REGISTRO CLOUD. A.S. 2023/24	DECISIONE A CONTRARRE	2.440,00
12/09/2023	0011154	DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA PNRR LABS_	DETERMINA A CONTRARRE	14.853,50 (iVA INCLUSA)
19/09/2023	0011542	DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA PNRR LABS_GENERALE	DETERMINA A CONTRARRE	133.326,31
19/09/2023	11559	PER TRATTATIVA DIRETTA PNRR CLASS	DETERMINA A CONTRARRE	164.500,73
19/09/2023	11568	DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA PNRR CLASS	DETERMINA A CONTRARRE	28.971,47
21/09/2023	11693	coperture assicurativa Infortuni e Responsabilitu00e0	Decisione a contrarre	4.152,00
26/09/2023	0011946	Determina di aggiudicazione TD su MEPA.	Determina di aggiudicazione TD su MEPA.	14.853,50
26/09/2023	0011947	Determina di aggiudicazione TD su MEPA-PNRR LABS M4C1I3.2-2022-962	Determina di aggiudicazione	133.131,04
26/09/2023	0011949	Determina di aggiudicazione TD su MEPA-s	etermina di aggiudicazione TD su MEPA-s	25.921,58
26/09/2023	11950	Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di dotazioni digitali e arredi collegati, nellu2019ambito del Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom u2013 Ambienti di apprendimento innovativi. Linea di investimento: M4C1I3.2- Scuole 4.0: Scuole innovative e laboratori.	Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di dotazioni digitali e arredi collegati, nellu2019ambito del Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom u2013 Ambienti di apprendimento innovativi. Linea di investimento: M4C1I3.2- Scuole 4.0: Scuole innovative e laboratori.	134536,74
05/10/2023	12559	Affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura finalizzata alla tinteggiatura e sistemazione auditorium del plesso Biotecnologico di via Scardocchia.	Affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura finalizzata alla tinteggiatura e sistemazione auditorium del plesso Biotecnologico di via Scardocchia.	334.00
09/10/2023	0012725	Decisione a contrarre	Affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale informatico per esigenze didattiche e di segreteria.	990,98
10/10/2023	12815	FORNITURA PACCHETTO PASSWEB	DECISIONE A CONTRARRE - LEARNING UP SRL	590
10/10/2023	0012832	- RINNOVO DOMINIO ISTITUTO	DECISIONE A CONTRARRE	109.80
17/10/2023	0013298	Affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale informatico per attivitu00e0 di laboratorio presso la sede MAT u201cL.Montiniu201d	Determina a contrarre	339,64
18/10/2023	0013380	Determina di affidamento diretto tramite Ordine Diretta di Acquisto sul MEPA	Determina di affidamento diretto tramite Ordine Diretta di Acquisto sul MEPA - Avviso Misura 1.2 u201cAbilitazione al Cloud per le PA Localiu201d - Scuole - Dicembre 2022 CUP: D31C23000500006	5991,91
18/10/2023	0013399	DETERMINA AGGIUDICAZIONE	Determina aggiudicazione per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto di servizi vari per lu2019organizzazione del Corso MAB Arcipelago Tremiti. Corso di formazione docenti. Gruppo di n. 51 partecipanti per il periodo 19 /22 Ottobre 2023 a Termoli e Isole Tremiti, ai sensi dellu2019art. 1, comma 2, lettera a),	23000,00
19/10/2023	0013466	Determina aggiudicazione per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto del materiale di cancelleria per lo svolgimento del Corso MAB Arcipelago Tremiti - formazione docenti.	Determina aggiudicazione per lu2019affidamento diretto - Arredi Uffici	674,90
23/10/2023	0013621	DECISIONE A CONTRARRE - RINNOVO ALBO PRETORIO A.S. 2023/2024	DECISIONE A CONTRARRE	109.80
25/10/2023	0013741	DECISIONE A CONTRARRE - RINNOVO PIATTAFORMA MEGAMEET A.S. 2023/2024	DECISIONE A CONTRARRE - UNIDOS SRL	109.80
31/10/2023	0014070	Decisione a contrarre	DECISIONE A CONTRARRE Affidamento diretto per noleggio autobus per stage linguistico/PCTO ad Antibes (Francia) dal 19 al 25 novembre 2023 per n. 31 studenti e n. 3 docenti accompagnatori.	6000,00
07/11/2023	0014389	RINNOVO ANTIVIRUS	DECISIONE A CONTRARRE - RINNOVO ANTIVIRUS - UNIDOS SRL	0,00
07/11/2023	0014392	Decisione a contrarre	Affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale di facile consumo	3668.11
07/11/2023	0014420	Decisione a contrarre	Affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale di facile consumo.	876,57
08/11/2023	0014501	Affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale di facile consumo.	Determina a contrarre	1625,20
08/11/2023	0014502	DETERMINA PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI	DETERMINA - PLURIASS S.R.L.	4134,00
08/11/2023	14506	DECISIONE A CONTRARRE COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	DECISIONE A CONTRARRE	420,00
08/11/2023	14514	Affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale per cassette di pronto soccorso.	Determina a contrarre	558,42
09/11/2023	0014546	DECISIONE A CONTARRE -	DECISIONE A CONTARRE - Viaggio du2019istruzione classi quinte Biotecnologico in Sicilia dal 13 al 17 novembre 2023 per n. 37 studenti e n. 3 docenti accompagnatori.	13283,00
09/11/2023	0014581	DECISIONE A CONTRARRE	DECISIONE A CONTRARRE - stage linguistico/PCTO ad Antibes (Francia) dal 19 al 25 novembre 2023 per n. 31 studenti.	16120,00
16/11/2023	14940	Supporto all'implementazioen del Progetto Best Alliance -Erasmus	Decisione a contrarre - Associazione reattiva	4.225,00
16/11/2023	0014960	DECISIONE A CONTRARRE - Conferimento incarico professionale per lu2019affidamento del servizio di supporto psicologico a.s. 2023/2024, mediante comparazione di titoli ed esperienza professionale.	DECISIONE A CONTRARRE - Conferimento incarico professionale per lu2019affidamento del servizio di supporto psicologico a.s. 2023/2024, mediante comparazione di titoli ed esperienza professionale.	3000,00
17/11/2023	15030	DECISIONE A CONTRARRE esami DELE novembre 2023 per il conseguimento delle certificazioni di spagnolo per studenti interni ed esterni.	DECISIONE A CONTRARRE esami DELE novembre 2023 per il conseguimento delle certificazioni di spagnolo per studenti interni ed esterni.	3053,20
20/11/2023	0015107	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per la fornitura di un manuale per lu2019attivitu00e0 negoziale delle II.SS 23/24.	Determina a contrarre - LEARNING UP S.R.L.	66,70
20/11/2023	0015132	DECISIONE A CONTRARRE - Contratto di prestazione du2019opera per corsi di Lingua Inglese a.s. 2023/2024 finalizzati al conseguimento delle certificazioni per gli studenti dellu2019Istituto: n. 2 corsi livello B1, n. 2 corsi livello B2 e n. 1 corso livello C1.	DECISIONE A CONTRARRE - Contratto di prestazione du2019opera per corsi di Lingua Inglese a.s. 2023/2024 finalizzati al conseguimento delle certificazioni per gli studenti dellu2019Istituto: n. 2 corsi livello B1, n. 2 corsi livello B2 e n. 1 corso livello C1.	8550
23/11/2023	15374	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale didattico.	Determina a contrarre -GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	290,81
23/11/2023	15380	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale di cancelleria.	Determina a contrarre -GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	1139.48
28/11/2023	15558	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - VIAGGIO A LECCE DAL 02 AL 05 DICEMBRE 2023 - SCUOLA FUTURA LECCE - EDUCARE	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	1948,60
29/11/2023	0015636	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per fornitura targa da parete.	Determina a contrarre -LEGATORIA ZULLO	195,20
30/11/2023	15780	Determina di rettifica per errata indicazione CUP nell'oggetto di alcuni documenti prodotti da questo Istituto nellu2019ambito del Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom u2013 Ambienti di apprendimento innovativi. Linea di investimento: M4C1I3.2- Scuole 4.0: Scuole innovative e laboratori.	Determina di rettifica per errata indicazione CUP nell'oggetto di alcuni documenti prodotti da questo Istituto nellu2019ambito del Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom u2013 Ambienti di apprendimento innovativi. Linea di investimento: M4C1I3.2- Scuole 4.0: Scuole innovative e laboratori.	0,00
01/12/2023	0015856	Determina rimborso spese di viaggio ai docenti, provenienti da fuori regione, partecipanti al Corso MAB Arcipelago Tremiti - formazione docenti svoltosi dal 19 al 22 Ottobre 2023 a Termoli (CB). Piano nazionale di ripresa e resilienza, MAC4C1 Investimento 2.1 u2013	Determina rimborso spese di viaggio ai docenti, provenienti da fuori regione, partecipanti al Corso MAB Arcipelago Tremiti - formazione docenti svoltosi dal 19 al 22 Ottobre 2023 a Termoli (CB). Piano nazionale di ripresa e resilienza, MAC4C1 Investimento 2.1 u2013	3.240,96
01/12/2023	0015853	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per adeguamento macchinari laboratori di meccanica- sede IPIA.	Determina a contrarre -AIELLO SERVICE SRL	4970.28
06/12/2023	16074	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per servizio prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti CER 160506.	Determina a contrarre -ENVIRO SERVICE SRL	597,80
12/12/2023	16313	affidamento diretto ai sensi dellu2019art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 per trasferta adeguamento macchinari laboratori di meccanica- sede IPIA	Determina a contrarre	0,00
12/12/2023	16324	Determina rimborso spese di viaggio a ONDE ALTE S.r.l. di Roncade (TV) per i formatori del Corso MAB Arcipelago Tremiti - formazione docenti svoltosi dal 19 al 22 Ottobre 2023 a Termoli (CB).	Determina rimborso spese di viaggio a ONDE ALTE S.r.l. di Roncade (TV) per i formatori del Corso MAB Arcipelago Tremiti - formazione docenti svoltosi dal 19 al 22 Ottobre 2023 a Termoli (CB).	0,00
13/12/2023	0016367	DECISIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SEGRETERIA CLOUD E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE A.S. 2024	DECISIONE A CONTRARRE	1403,00
13/12/2023	0016389	Determina rimborso spese anticipate per vitto per i partecipanti allu2019iniziativa nazionale Scuola Futura@Lecce svoltosi a Lecce dal 02 al 05 dicembre 2023. Piano nazionale di ripresa e resilienza, MAC4C1 Investimento 2.1 u2013 Didattica Digitale Integrata e formazione sulla transizione digitale del perso	Determina rimborso spese anticipate per vitto per i partecipanti allu2019iniziativa nazionale Scuola Futura@Lecce svoltosi a Lecce dal 02 al 05 dicembre 2023. Piano nazionale di ripresa e resilienza, MAC4C1 Investimento 2.1 u2013 Didattica Digitale Integrata e formazione sulla transizione digitale del perso	368,50
20/12/2023	0016710	Determina a contrarre per pacchetto axios	Determina a contrarre	1320,00
19/12/2023	0016655	Decisione a contrarre per uscita didattica a Roma classi seconde Biotecnologico il 12 gennaio 2024 per n. 51 studenti e n. 3 docenti accompagnatori.	Determina a contrarre	1150,00
19/12/2023	0016658	Decisione a contrarre per uscita didattica a Roma classi seconde del Linguistico e del Biotecnologico il 15 gennaio 2024 per n. 50 studenti e n. 3 docenti accompagnatori.	Determina a contrarre	948,00

Data	Numero Protocollo	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista
24/01/2022	0001193	Smaltimento rifiuti di laboratorio di microbiologia	Determina a contrarre societu00e0 Enviro service	87,84
20/01/2022	0000989	Acquisto N. 1 TONER NERO per fotocopiatrice Kyocera per lu2019ufficio di segreteria presso sede centrale in Via P. di Piemonte, causa mancanza fornitura toner per fotocopiatrice multifunzione a noleggio.	Determina a contrarre ditta MEDUSA SRL	109,19
19/01/2022	0000891	Acquisto di N. 1800 Mascherine FFP2 certificate CE per il personale dellu2019Istituto causa emergenza Epidemia e n. 3 balle di carta igienica per la sede del Biotecnologico	Determina a contrarre ditta ROMANELLA Professional	1.141,85
18/01/2022	0000806	Acquisto N. 250 Mascherine facciali trasparenti uso medico u2013 Tipo I (UNI EN 14683:2019) per non udenti Certificate per il personale dellu2019 Istituto causa emergenza epidemia.	Determina a contrarre ditta MONDOLAVORO	457,50
18/01/2022	0000801	Acquisto N. 12 Camici in tessuto, N. 350 Camici monouso e N. 11 scarpe antinfortunistiche per il nuovo personale ATA (Collaboratori Scolastici) e N. 6 mascherine FFP3 con valvola per il Laboratorio di Chimica.	Determina a contrarre ditta MONDOLAVORO	1.039,44
17/01/2022	0000694	Servizio di N. 66 spot pubblicitari sulla emittente televisiva TELEREGIONE SRL, campagna di comunicazione orientamento a. s. 2021/2022, da mandare in onda con passaggi quotidiani, per le sedi associate IPIA Montini e IPC Cuoco del nostro Istituto.	Determina a contrarre TELEREGIONE SRL	597,80
15/01/2022	0000603	Iscrizione al seminario on line u201c Il CICLO DI VITA DEI DEBITI COMMERCIALI: DAL SIDI ALLA PCCu201d,	Determina a contrarre Docendo Academy	90,00
13/01/2022	0000450	Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA ANNO 2022	Determina a contrarre societu00e0 3D Solution	2.135,00
07/01/2022	0000130	REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUTO	Determina a contrarre societu00e0 UNIDOS s.r.l.	1.769,00
22/02/2022	0003560	Progetto u201cDigital Board. forniture aventi ad oggetto attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nellu2019organizzazione scolastica consistenti principalmente in monitor digitali interattivi touch screen con relativi supporti, webcam, scanner documentale workstation con monitor led.	Determina a contrarre societu00e0 SIAD Sistemi Informatici Avanzati Didattici SRL	61.168,36
21/02/2022	0003441	Acquisto materiale elettrico vario per il laboratorio di Elettrotecnica sede IPIA,	Determina a contrarre ditta ELEKTRO	1.417,40
19/02/2022	0003381	Fornitura di mascherine FFP2 per alunni e personale in regime di auto-sorveglianza ai sensi dellu2019art 19, commi 1e 2, del D.L. 4/2022	Determina a contrarre Farmacia Dott.ssa Emilia Cipolla	825,00
18/02/2022	0003310	Acquisto di servizi per il meeting di Barcellona , progetto Erasmus STEAMFUL.	Determina a contrarre Agenzia Bernardo Tour	1870,00
16/02/2022	0003095	Prenotazione Hotel per viaggio a Barcellona , progetto Erasmus STEAMFUL	Determina a contrarre Residu00e8ncia ERASMUS Gru00e0cia di Barcellona	1.166.55
15/02/2022	0003000	Manutenzione di rigenerazione/resine e sanitizzazione e riparazione rubinetti della colonna di scambio ionico presso il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico	Determina a contrarre ditta Greco Massimo Impianti tecnologici	2.379,00
15/02/2022	0002997	Acquisto materiale per il Laboratorio di Igiene con sede Biotecnologico in Via Scardocchia	Determina a contrarre societu00e0 UNIFO SRL di Zero Branco	739,42
15/02/2022	0002989	Acquisto di servizi per la mobilitu00e0 verso Barcellona, progetto Erasmus STEAMFUL.	Determina a contrarre Agenzia Di Paola Viaggi. Integrazione.	1660,00
14/02/2022	0002870	Acquisto di servizi per il meeting di Barcellona , progetto Erasmus STEAMFUL.	Determina a contrarre Agenzia Di Paola Viaggi	1.450,00
10/02/2022	0002664	Fornitura di mascherine FFP2 per alunni e personale in regime di auto-sorveglianza ai sensi dellu2019art 19, commi 1e 2, del D.L. 4/2022.	Determina a contrarre Farmacia Dott.ssa Emilia Cipolla	1.200,00
10/02/2022	0002663	Acquisto apparecchiature per impianto audio/video da installare presso il locale sede Biotecnologico in Via Scardocchia per garantire una comunicazione audiovisiva in occasione di eventi	Determina a contrarre ditta Music Store snc	5.807,20
10/02/2022	0002633	Acquisto materiale per il Laboratorio di informatica per la sede staccata IPIA	Determina a contrarre ditta LP Distribuzione	951,60.
04/02/2022	0002198	Iscrizione Corso di formazione per RLS	Determina a contrarre societu00e0 Ambrostudio Servizi.	522,00
31/01/2022	0001782	Attivazione laboratori che prevedono lu2019utilizzo dello u201cZanshin Techu201d	Determina a contrarre Scuola di Formazione Insegnanti e Tecnici	732,00
25/01/2022	0001315	Rinnovo abbonamento annuale Connessione a Internet tramite Fibra FTTH, sede del Biotecnologico in Via Scardocchia.	Determina a contrarre societu00e0 DIMENSIONE SRL	1.464,00
25/01/2022	0001310	Noleggio delle stampanti. Copie eccedenti	Determina a contrarre societu00e0 MEDUSA. Integrazione	429.90
22/03/2022	0005497	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole afferente al Programma Operativo Nazionale (PON) 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-13 Cablaggio strutturato e sicuro allu2019interno degli edifici scolastici	determina a contrarre societu00e0 L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano Pietrantonio	51.750,00
21/03/2022	0005393	Viaggio/PCTO a Torino	Determina a contrarre Agenzia Viaggi & Turismo Omega Travel	13.860,00
19/03/2022	0005310	Realizzazione di un laboratorio Escape Room u2013 ambienti virtuali e reali per una didattica innovativa.	Determina a contrarre societu00e0 ONDE ALTE SRL-SB	12.200,00
16/03/2022	0005103	Scquisto di servizi per il viaggio a Poznan (Polonia) , progetto Erasmus ( CATCH THE EUROPEAN SUN).	Determina a contrarre Hotel Ibis Poznan Stare Miasto	1292,00
16/03/2022	0005094	Servizio verifica impianto elettrico e apparecchiature del banco attivitu00e0 laboratoriali presso il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico in Via Scardocchia	Determina a contrarre ditta ELEKTRO di A. CIARLARIELLO C	3.561,48
15/03/2022	0004999	Acquisto materiale elettrico vario per il laboratorio di Elettronica sede IPIA in Via S. Giovanni	Determina a contrarre societu00e0 C.S. ELETTRONICA S.R.L	1.687,14
11/03/2022	0004782	Effettuazione tamponi antigenici COVID19 per viaggio a Barcellona , progetto Erasmus STEAMFUL.	Determina a contrarre Farmacia Cipolla	70,00
10/03/2022	0004728	Noleggio di n. 1 autobus 56 posti per viaggio ad Antibes (Francia) A/R .	Determina a contrarre agenzia Bagnoli Bus	4.000,00
10/03/2022	0004723	Acquisto apparecchiature informatiche per Progetto Dele Spagnolo Attrezzature Aula Cervantes da utilizzare presso il Liceo Linguistico in Via P. di Piemonte.	Determina a contrarre societu00e0 EUGENI TECNOLOGIE Srl	3.950,36
10/03/2022	0004689	Acquisto N. 3 paia di scarpe antinfortunistiche per il personale ATA (Collaboratori Scolastici) sede IPIA Via S. Giovanni.	Determina a contrarre ditta MONDOLAVORO	87,84
09/03/2022	0004625	Attivazione dei laboratori che prevedono lu2019utilizzo dello u201cZanshin Techu201d. Rimborso spese trasferta per i due esperti.	Determina a contrarre agenzia SFIT . Integrazione	1.200,00
05/03/2022	0004335	Soggiorno linguistico ad Antibes presso u201c CENTRE INTERNATIONAL Du2019ANTIBESu201d .	Determina a contrarre Centre International Du2019Antibes	26.520,00
03/03/2022	0004186	Noleggio di n. 1 autobus 56 posti per viaggio ad Antibes (Francia) A/R .	Ditta Bagnoli Bus	3.300,00
03/03/2022	0004156	Acquisto materiale igienico sanitario per le pulizie sedi staccate Istituto.	Determina a contrarre ditta F.lli Pavone	1.956,68
23/02/2022	0003650	Rinnovo servizio connessione a Internet ADSL con tecnologia FWA, periodo semestrale dal 01/03/2022 al 31/08/2022 presso le sedi IPC Cuoco e IPIA Montini.	Determina a contrarre ditta DIMENSIONE SRL	512,40.
23/02/2022	0003648	Rinnovo servizio connessione a Internet ADSL con tecnologia FWA, periodo semestrale dal 01/03/2022 al 31/08/2022 preso la sede del Liceo Linguistico in Via P. di Piemonte.	Determina a contrarre ditta DIMENSIONE SRL	256,20
23/02/2022	0003645	Rinnovo servizio connessione a Internet ADSL con tecnologia FWA, periodo semestrale dal 01/03/2022 al 31/08/2022 presso la sede Piazza S. Francesco	Determina a contrarre ditta DIMENSIONE SRL	256,20.
23/02/2022	0003634	Acquisto di servizi per il rinnovo del pacchetto u201cSegreteria Cloudu201d	determina a contrarre societu00e0 Unidos s.r.l.	1403,00
11/04/2022	0006943	Acquisto materiale elettrico vario per completamento impianto audio/video presso locale Atrio ed installazione di n. 2 diffusori acustici per la LIM locale classe 5^ F, entrambi lavori presso sede Biotecnologico in Via Scardocchia	Determina a contrarre societu00e0 Music Store snc	549,00
08/04/2022	0006756	Acquisto n. 1 Armadietto primo soccorso per la nuova palestra sede IPIA + n.4 sfigmomanometro per le sedi Istituto.	Determina a contrarre ditta F.lli PAVONE	218,38
08/04/2022	0006725	Corso di spagnolo presso AIP LANGUAGE INSTITUTE di Valencia (Spagna) nellu2019ambito dello stage linguistico/PCTO a Valencia (Spagna).	Determina a contrarre AIP LANGUAGE INSTITUTE di Valencia (Spagna)	4.775,50
07/04/2022	0006675	Acquisto e montaggio di fari con tecnologia LED per Atrio sede Biotecnologico in Via Scardocchia.	Determina a contrarre ditta ELEKTRO C	1.927,60
07/04/2022	0006672	Viaggio du2019istruzione a Verona-Lago di Garda-Venezia.	Determina a contrarre agenzia Omega Travel	14.196,00
07/04/2022	0006670	Acquisto di servizi per partecipazione allu2019evento u201cLE CITTAu2019 DEL DOMANI u2013 Rende domaniu201d a Rende (CS)	Determina a contrarre Bernardo Tour s.n.c.	750,00
04/04/2022	0006407	Acquisto di servizi per mobilitu00e0u2019 in Portogallo, Progetto Erasmus u201cCatch the european sunu201d.	Determina a contrarre Agenzia Empire Travel	4.860,00
01/04/2022	0006241	Viaggio/PCTO a Roma e Rieti .	Determina a contrarre agenzia Bernardo Tour	4.750,00
31/03/2022	0006196	Noleggio pullman per partecipazione corsa campestre.	Determina a contrarre Impresa Santilli Antonio Giuseppe	200,00
28/03/2022	0005888	Acquisto materiale di consumo necessario alla realizzazione del progetto u2018Educare alla salute: la chimica nel piatto, attivitu00e0 da svolgere nel lab. di chimica sede del Biotecnologico in Via Scardocchia	Determina a contrarre societu00e0 ZETALAB SRL	293,69
28/03/2022	0005882	Acquisto materiale di consumo necessario alla realizzazione del progetto u2018Educare alla salute: la chimica nel piatto, attivitu00e0 da svolgere nel lab. di chimica sede del Biotecnologico in Via Scardocchia.	Determina a contrarre societu00e0 VWR INTERNATIONAL SRL	389,32.
28/03/2022	0005876	Acquisto di servizi per MOBILITAu2019 in CROAZIA, Progetto Erasmus STEAMFUL.	Determina a contrarre Agenzia Omega Travel- Integrazione	2.145,00
26/03/2022	0005810	Acquisto materiale di consumo necessario alla realizzazione del progetto u2018Educare alla salute: la chimica nel piatto, attivitu00e0 da svolgere nel lab. di chimica sede del Biotecnologico in Via Scardocchia	Determina a contrarre societu00e0 UNIFO SRL	602,98
24/03/2022	0005668	Acquisto Modellini Idee di Leonardo da Vinci per UDA, per le classi terze sede IPIA in Via S. Giovanni.	Determina a contrarre ditta RICICLANDIA Multi Tranciati srl	275,42
24/03/2022	0005664	Acquisto n. 4 Targhe, N. 100 Etichette ed un Tappetto, articoli per pubblicitu00e0 di cui al progetto u201cAzione 13.1.2u201d Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nellu2019organizzazioneu201d afferente al Programma Operativo Nazionale (PON)	Determina a contrarre societu00e0 RDM SOLUZIONI di Renato De Mura Via Grondari snc	649,04
24/03/2022	0005663	Organizzazione dello stage linguistico/PCTO a Valencia dal 7 al 14 maggio 2022	Determina a contrarre Agenzia Viaggi Bernardo Tour	21.800,00
24/03/2022	0005651	Acquisto apparecchiature informatiche n.1 Monitor Multimediale Display 75u201d per il Lab. di Igiene-Anatomia sede Biotecnologico in Via Scardocchia.	Determina a contrarre societu00e0 EUGENI TECNOLOGIE	1.775,10
24/03/2022	0005649	Acquisto apparecchiature informatiche per un n. 4 Monitor Multimediali Display 75u201d per i Laboratori delle sedi Biotecnologio in Via Scardocchia e IPIA in Via S. Giovanni.	Determina a contrarre ditta EUGENI TECNOLOGIE	7.100,40
23/03/2022	0005568	Acquisto di servizi per MOBILITAu2019 in CROAZIA, Progetto Erasmus STEAMFUL	Determina a contrarre Agenzia Omega Travel	1.845,00
26/04/2022	0007596	Acquisto di servizi per viaggio in Croazia , progetto Erasmus (STEAMFUL).	Determina a contrarre Hotel Silver di Osijec (Croazia)	1.140,06
14/04/2022	0007139	Viaggio/PCTO in Emilia Romagna..	Determina a contrarre Agenzia Omega Travel	9.540,00
13/04/2022	0007079	Acquisto di servizi per il viaggio in Croazia , progetto Erasmus ( CATCH THE EUROPEAN SUN)	determina a contrarre Hotel Silver di Osijek (Croazia)	1368,08
11/04/2022	0006880	Viaggio du2019istruzione a Valencia (Spagna) classi quinte Liceo Linguistico	Determina a contrarre agenzia Viaggi BERNARDO TOUR	20.090,00
17/05/2022	0008904	Acquisto n. 8 Bandiere (4 Italia e 4 Europa) + n. 1 Kit supporto a parete a due posti completo di n. 2 aste e n. 2 foto Presidente della Repubblica per le sedi dellu2019Istituto.	Determina a contrarre societu00e0 RESOLFIN	482,78
17/05/2022	0008898	Acquisto di n. 1 Bromografo e n.1 Vasca per Incisione per il Lab. di Elettronica in sostituzione di quelli giu00e0 esistenti presso sede IPIA S. Giovanni.	Determina a contrarre societu00e0 Conrad Electronic Italia Srl	1.658,00
17/05/2022	0008878	Acquisto di servizio Hotel per mobilitau2019 a Bruxelles e Strasburgo, Progetto Erasmus u201cCloser togetheru201d.	Determina a contrarre Hotel u201c Ibis Styles Strasbourg Centre Historiqueu201d	1235,00
14/05/2022	0008753	Acquisto alloggio e vitto per i formatori di Onde Alte la realizzazione di un laboratorio Escape Room nellu2019ambito del Progetto u201cPIT@GOR@u201d	Determina a contrarre Hotel Centrum Palace	855,00
13/05/2022	0008665	Acquisto di servizi per mobilitau2019 a Bruxelles e Strasburgo, Progetto Erasmus u201cCloser togetheru201d.	Determina a contrarre Agenzia Omega Travel	6.000,00
12/05/2022	0008607	Acquisto targhe per esterno da apporre per pubblicitu00e0 presso gli edifici sedi Istituto. PROGETTO: u201c13.1.1A- FESRPON-MO-2021-13u201d u201cCABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLu2019INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	Determina a contrarre ditta Linea Molise Pubblicitu00e0	297,68
11/05/2022	0008559	Acquisto di polo e felpe per lu2019evento finale dellu2019 avviso pubblico u201cSCUOLABu201d della Regione Molise	Determina a contrarre societu00e0 Mondolavoro di PRE.DI.MA s.n.c.	1.024,8
11/05/2022	0008555	Acquisto di un OCULUS QUEST2 256 GB nellu2019ambito dellu2019 avviso pubblico u201cSCUOLABu201d della Regione Molise	Determina a contrarre societu00e0 FCS Computer Ferrara	643,8
11/05/2022	0008530	Viaggio di istruzione alla Certosa di Padula e a Paestum	Determina a contrarre Agenzia Bagnoli Bus	290,00
05/05/2022	0008188	Acquisto N. 1000 Mascherine FFP2 certificate CE per il personale dellu2019Istituto causa emergenza Epidemia e n. 8 dispenser carta bagni Maxi Jumbo per la sede del Biotecnologico	Determina a contrarre ditta ROMANELLA Professional	675,98
05/05/2022	0008189	Acquisto N. 1000 Mascherine FFP2 certificate CE per il personale dellu2019Istituto causa emergenza Epidemia e n. 8 dispenser carta bagni Maxi Jumbo per la sede del Biotecnologico	Determina a contrarre ditta ROMANELLA Professional	675,98.
03/05/2022	0008068	Acquisto di n. 78 articoli sportivi per la presentazione ufficiale squadra di Baskin presso il Centro Sportivo I.I.S. u201cPertiniu201d in Via Trivisonn	Determina a contrarre societu00e0 MONDOLAVORO di PREDIMA	302,56
29/04/2022	0007851	Rinnovo abbonamento alla rivista u201cAmministrare la scuolau201d	Determina a contrarre casa editrice Euroedizioni Torino	80,00
27/04/2022	0007660	Acquisto del servizio navetta in Croazia ( MOBILITAu2019 in CROAZIA) Progetto Erasmus STEAMFUL.	Determina a contrarre societu00e0 croata u201cDS TRANSFER J.D.O.O.	480,00
27/06/2022	0011178	Fornitura di Software e App innovativa per la Didattica Digitale delle STEM. Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).	Determina a contrarre societu00e0 JooMa Srls	874,40
27/06/2022	0011174	u201cSpazi e strumenti digitali per le STEMu201d. Acquisti per Coding-kit di elettronica educativa-kit didattici per le discipline STEM e altre apparecchiature elettroniche	Determina a contrarre societu00e0 CAMPUSTORE SRL	14.312,84
23/06/2022	0011025	Servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti presso il Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico in Via Scardocchia	Determina a contrarre ditta Enviro Service SRL	97,60
22/06/2022	0010927	Acquisto materiale vario per lavori di manutenzione locale Atrio presso sede Biotecnologico e copia chiavi nuova palestra IPIA.	Determina a contrarre ditta Campopiano Sas	88,46.
20/06/2022	0010800	Acquisto materiale vario per tinteggiatura locale Atrio sede Biotecnologico.	Determina a contrarre ditta Ioffredi Aurelio	324,56
20/06/2022	0010798	Acquisto di n. 1 Climatizzatore Carrier Monosplit per gli uffici di segreteria sede IPIA in Via S. Giovanni.	Determina a contrarre ditta S.D. IMPIANTI di Sandro Du2019Agostino	1.342.00.
07/06/2022	0010042	Acquisto di N. 1 Bancale di carta formato A4 per fotocopie, finalizzato al normale funzionamento didattico/ amministrativo e in occasione dellu2019Esame di Stato a. s. 2021/2022.	Determina a contrarre ditta TONER&CO SRL	1.125,45
06/06/2022	0009928	Acquisto materiale vario di cancelleria per il funzionamento didattico dellu2019Istituzione ed in occasione dellu2019Esame di Stato a. s. 2021/2022.	Determina a contrarre ditta Arredi Uffici di Felice Esterina & C. SAS	843,37
03/06/2022	0009809	Acquisto Toner per stampante e materiale informatico per le sedi Istituto in occasione Esame di Stato a. s. 2021/2022	Determina a contrarre ditta LP Distribuzione	472,59
01/06/2022	0009742	Acquisto di accessori vari monouso per Evento u201cInaugurazione Campetto da Basketu201d del 31 Maggio 2022 presso la sede del Biotecnologico in Via Scardocchia.	Determina a contrarre ditta MONDO CARTA di Patrizia Sceppacerqua	26,60
31/05/2022	0009683	Acquisto di servizio Hotel per mobilitau2019 a Bruxelles, Progetto Erasmus u201cCloser togetheru201d.	Determina a contrarre hotel Safestay di Bruxelles. Integrazione	540,00
25/05/2022	0009419	Acquisto per vari accessori da buffet monouso per Evento u201cTEACHERS and STEUDENTS ESCAPE ROOMu201d nellu2019ambito del Progetto PIT@GOR@ da tenersi in data dal 18 al 20 Maggio presso la sede Biotcnologico in Via Scardocchia.	Determina a contrarre ditta MONDO CARTA di Patrizia Sceppacerqua	83,29
25/05/2022	0009415	Acquisto bevande varie per Evento u201cTEACHERS and STEUDENTS ESCAPE ROOMu201d nellu2019ambito del Progetto PIT@GOR@ da tenersi in data dal 18 al 20 Maggio presso sede Biotecnologico in sede in Via Scardocchia.	Determina a contrarre ditta CEFALO SRL	38,38
25/05/2022	0009401	Acquisto prodotti alimentari per Evento u201cTEACHERS and STEUDENTS ESCAPE ROOMu201d nellu2019ambito del Progetto PIT@GOR@ in data dal 18 al 20 Maggio presso la sede Biotecnologico in Via Scardocchia.	Determina a contrarre ditta Food Cerio Service di Cerio Giancarlo	291,13
23/05/2022	0009263	Acquisito di arredi e attrezzature palestra e area sportiva	Determina a contrarre societu00e0 DECATHLON Campobasso	554,57
19/05/2022	0009056	Noleggio di un pullman per uscita didattica/PCTO allu2019OASI di Guardiaregia ed Altilia	determina a contrarre ditta Molise Tour	385,00
19/05/2022	0009055	Rinnovo del domino u201cIl giardino parlanteu201d.	Determina a contrarre societu00e0 Unidos s.r.l.	67,10
18/05/2022	0008986	Acquisto materiale di consumo con pagamento spese di trasporto causa importo inferiore allu2019acquisto eseguito relativo al progetto u2018Educare alla salute: la chimica nel piattou201d lab. di chimica sede del Biotecnologico.	Determina a contrarre societu00e0 ZETALAB SRL	321,74
17/05/2022	0008877	Acquisto di servizio Hotel per mobilitau2019 a Bruxelles e Strasburgo, Progetto Erasmus u201cCloser togetheru201d.	Determina a contrarre u2019 Hotel u201c Safestay Bruxellesu201d	920,00
16/09/2022	0013571	Alloggio e vitto per i formatori Della seconda edizione dellu2019evento TEENS FOR CLIMATE 2 nellu2019ambito del Progetto u201cPIT@GOR@u201d	DETERMINA A CONTRARRE - B&B Castello Carafa	300,00
14/09/2022	0013376	Contratto assistenza, manutenzione e consulenza FULL A	Determina a contrarre	2153,30,
29/09/2022	0014287	Acquisto di servizi di lavanderia - progetto u201cHostess e Stewardu201d	Determina a contrarre lavanderia La Rinnova S.r.l.	275,82
29/09/2022	0014238	Acquisto di servizi per mobilitau2019 a Monaco di Baviera, Progetto Erasmus u201cCloser togetheru201d	Determina a contrarre Agenzia Omega Travel - Integrazione	295.00
26/09/2022	0014090	Servizi di ristorazione della seconda edizione dellu2019evento TEENS FOR CLIMATE 2 nellu2019ambito del Progetto u201cPIT@GOR@u201d	Determina a contrarre societu00e0 Ranallo Grandi Eventi	15,00 per pranzo e 5,00 per cestino IVA esclusa
22/09/2022	0013914	Acquisto di servizi per mobilitau2019 a Monaco di Baviera, Progetto Erasmus u201cCloser togetheru201d.	Determina a contrarre Agenzia Omega Travel	3.900,00
21/09/2022	0013863	Acquisto di servizi per partecipazione allu2019evento u201cSteam Acadamy languages and tecnologiesu201d a Busto Arsizio (VA) -	Determina a contrarre Agenzia viaggi Empire TraveI . Integrazione	689,70
21/09/2022	0013861	Acquisto di servizi hotel per mobilitu00e0u2019 in Portogallo (Porto), Progetto Erasmus STEAMFUL.	Determina a contrarre Hotel Universal	378,00
20/09/2022	0013786	Iscrizione al seminario on line u201cLe procedure negoziali sotto soglia fase per faseu201d	Determina a contrarre societu00e0 LEARNING UP SRL	90,00
20/09/2022	0013765	Acquisto di servizi per partecipazione allu2019evento u201cSteam Acadamy languages and tecnologiesu201d a Busto Arsizio (VA)	Determina a contrarre Agenzia viaggi Empire Travel	627,00
14/09/2022	0013349	Acquisto di servizi hotel per MOBILITAu2019 in Portogallo (Sao Joa da Madeira), Progetto Erasmus STEAMFUL.	DETERMINA A CONTRARRE - Hotel Golden Tulip	1920,00
08/09/2022	0012992	Acquisto di servizi per mobilita' in Portogallo (Sao Joa da Madeira),	DETERMINA A CONTRARRE - Agenzia Omega Travel Matrice	2.800,00
24/08/2022	0012324	Viaggi a Crotone andata e ritorno	DETERMINA A CONTRARRE - Bagnoli Bus	1.650,00
15/07/2022	0011791	acquisto n. 5.000 etichette adesive per Inventario beni	Determina a contrarre - RDM SOLUZIONI di RENATO DE MURA	610,00
08/07/2022	0011610	Svolgimento esami DELE, mese di maggio 2022	Determina a contrarre Istituto Cervantes di Napoli,	5.433,20
28/10/2022	0015927	Fornitura di materiale per pulizia e carta igienica	Determina a contrarre FRATELLI DI LISIO & c. SRL	927,20
26/10/2022	0015788	Addestramento allu2019uso delle attrezzature fornite per il progetto u201cLaboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclou201d Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU.	Determina a contrarre societu00e0 BLEU srl	1.000,00
26/10/2022	0015783	Fornitura di scarpe antinfortunistiche, copriscarpe e camice da lavoro.	Determina a contrarre MONDOLAVORO di PRE. DI.MA. snc	284,26
25/10/2022	0015722	PROGETTO :13.1.4A-FESRPON-MO-2022-9. Azione 13.1.4 u2013 u201cLaboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclou201d. Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica	Determina a contrarre societu00e0 BLEU SRL	120.775,12
25/10/2022	0015696	Noleggio autobus per viaggio di istruzione presso il sito archeologico di San Vincenzo al Volturno , classi 3u00b0 e 3 B (IPIA) il giorno 29/10/2022	Determina a contrarre Autoservizi Scarano di Gallo Giovanni & C. S.a.s	394,00
19/10/2022	0015319	Rinnovo contratto Albo Pretorio Scuola	Determina a contrarre societu00e0 UNIDOS s.r.l.	109.80
07/10/2022	0014795	Fornitura e montaggio batterie per lavapavimenti	Determina a contrarre ROMANELLA PROFESSIONAL DI GIORDANO ED IVAN ROMANELLA	980,00
06/10/2022	0014714	Rinnovo certificato firma digitale DSGA 3 anni	Determina a contrarre UNIDOS s.r.l.	42.70
05/10/2022	0014630	Noleggio autobus per viaggio PCTO a Roma, classi V^A, V B e VI u201cLinguisticou201d il giorno 09/11/2022	Determina a contrarre agenzia Bagnoli Bus	1.675,00
03/10/2022	0014477	Noleggio di un autobus per viaggio PCTO a Roma, classi V^A e B IPIA u201cMontiniu201d il giorno 07/10/2022	Determina a contrarre Societu00e0 Bernardo S.A.S.	900,00
15/10/2022	0015182	Iscrizione al seminario on line u201cPASSWEB tempistiche e adempimentiu201d	Determina a contrarre - LEARNING UP SRL	90,00
23/11/2022	0017190	Fornitura di materiale di cancelleria	Determina a contrarre ARREDI UFFICI di Felice Esterina & C.	517,77
18/11/2022	0016960	Stage linguistico/PCTO ad Antibes (Francia), classe 3^A Linguistico dal 20/11/2022 al 26/11/2022 per n. 18 studenti e per n. 2 docenti accompagnatori presso u201cCENTRE INTERNATIONAL Du2019ANTIBESu201d	Determina a contrarre CENTRE INTERNATIONAL Du2019ANTIBES	8.280,00
17/11/2022	0016820	Pagamento di prestazioni di medicina del lavoro gen- giu 2022 (visite periodiche a fragili e visite preventive e periodiche di sorveglianza sanitaria al personale tecnico - amministrativo).	Determina integrativa dott.ssa Vittoria Amicarelli	754.00
10/11/2022	0016512	Noleggio di un autobus per stage linguistico/PCTO ad Antibes (Francia) A/R, classe 3^A Linguistico dal 20/11/2022 al 26/11/2022 per n. 18 studenti e per n. 2 docenti	Determina a contrarre Societu00e0 Bernardo S.A.S.	5.200,00
07/11/2022	0016253	Rinnovo annuale licenza Antivirus Avast Internet Security.	Determina a contrarre UNIDOS s.r.l.	414,80
07/11/2022	0016249	Svolgimento esami DELE, mese di novembre 2022	Determina a contrarre Istituto Cervantes di Napoli	2.723,40
03/11/2022	0016093	Fornitura di materiale per pulizia	Determina a contrarre ditta FRATELLI PAVONE SRL	1.302,38
28/10/2022	0015909	Fornitura di rotoloni di carta e carta igienica	Determina a contrarre ROMANELLA PROFESSIONAL	2.429,02
28/10/2022	0015905	Rinnovo contratto Megameet a.s.2022/2023	Determina a contrarre UNIDOS s.r.l	90,00
14/11/2022	0016635	Acquisto del manuale	Determina a contrarre -LEARNING UP SRL	62.10
29/12/2022	0018724	Determina a contrarre medianteAffidamento del servizio di somministrazione alimenti tramite distributori automatici, nellu2019ambito del progetto sperimentale u201cAlimentazione sana nelle scuoleu201d.	Determina a contrarre SNACK LINE	0,00
14/12/2022	0018189	Acquisto di servizi per mobilitu00e0u2019 in Grecia (Aigiou), Progetto Erasmus STEAMFUL.	Determina a contrarre Agenzia Svetatour di Brusciano (Na)	5.112,00
13/12/2022	0018069	Prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti laboratorio di chimica.	Determina a contrarre ENVIRO SERVICE SRL	514,00
07/12/2022	0017905	Contratto di prestazione d'opera di potenziamento della lingua inglese finalizzato al conseguimento delle certificazioni Livello B1 u2013 B2	Determina a contrarre International House u2013 Accademia Britannica di Campobasso	7.200,00
06/12/2022	0017816	Corsi di formazione in materia di sicurezza	Determina a contrarre A&ELLE GROUP SRL	2.562,00
26/11/2022	0017391	Fornitura di materiale per cassette di pronto soccorso.	Determina a contrarre PRE.DI.MA. SNC	386,99
23/11/2022	0017189	Copertura assicurativa RC diversi vari e Unica Infortuni studenti dellu2019Istituto - A.S. 2022/2023.	Determina a contrarre NOBIS Compagnia di assicurazioni S.p.a	4.284,50
23/11/2022	0017188	Copertura assicurativa RC diversi vari e Unica Infortuni Personale docente e Ata dellu2019Istituto - A.S.. 2022/2023.	Determina a contrarre integrativa NOBIS Compagnia di assicurazioni S.p.a.	242,00
02/12/2022	0017693	Rinnovo Segreteria Cloud/ Conservazione a norma / Amministrazione trasparente - a.s. 2022/2023	Determina a contrarre	1403,00

Data	Numero Protocollo	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista
08/02/2021	0001775	Determina per lu2019affidamento diretto (ODA) su Piattaforma Mepa per lu2019acquisto di N.12 Cuffie con microfono per PC da utilizzare per videoconferenze nelle sedi dellu2019Istituto.	Determina a contrarre	1403,00
02/02/2021	0001473	Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto per acquisto di n.121 kit SETELEC - SET COMPONENTI ELETTRONICI per esercitazioni di Laboratorio di Elettronica presso sede IPIA in Via S. Giovanni.	Determina a contrarre	2252,31
02/02/2021	0001466	Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto per acquisto di n.9 kit SETELEC - SET COMPONENTI ELETTRONICI per esercitazioni di Laboratorio di Elettronica presso sede IPA Via S. Giovanni.	Determina a contrarre	167,53
02/02/2021	0001455	Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto di acquisto (ODA) su piattaforma Mepa, per la fornitura di arredi per lu2019ufficio di Presidenza con sede in Via P. di Piemonte.	Determina a contrarre	4809,00
01/02/2021	0001413	Determina per servizio di trasloco di arredi scolastici presso sede IPC Cuoco in Corso Bucci trasloco altri arredi tipo (sedie e banchi) presso sede in Via Scardocchia.	Determina a contrarre	610,00
29/01/2021	0001253	Determina per acquisto PC notebook con finanziamento Progetto DELE	Determina a contrarre	1209,00
29/01/2021	0001250	DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICITA' PON SMART CLASS	Determina a contrarre	31,70
28/01/2021	0001180	Determina_per_acquisto_Adattatori_USB_3.0_a_Ehternet__2B_cavo_HDMI.pdf	Determina a contrarre	365,39
22/01/2021	0000885	Determina per lu2019affidamento diretto di acquisto N. 550 Mascherine FFP2 certificate CE per il personale dellu2019Istituto causa emergenza Covid-19, ed un paio di Scarpe antinfortunistiche per la sicurezza negli ambienti di lavoro.	Determina a contrarre	800,29
21/01/2021	0000826	Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto per la riparazione vetro schermo Notebook di N. 1 PC marca HP Intel i.5 Model RTL 8821 sede Biotecnologico di Via Scardocchia	Determina a contrarre	160,00
21/01/2021	0000821	Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto per acquisto di n.3 adattatori TP-LINK USB 3.0 GIGABIT per collegamento dispositivi informatici per la sede IPC Cuoco di Corso Bucci;	Determina a contrarre	47,99
21/01/2021	0000811	Determina per lu2019affidamento diretto di acquisto materiale igienico sanitario per le pulizie, in modo da garantire con urgenza le condizioni adeguate allu2019attuale situazione nel nostro Istituto.	Determina a contrarre	2180,38
16/01/2021	0000559	DETERMINA PER PREDISPOSIZIONE LAVORI PER ALLACCIO FIBRA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	Determina a contrarre	305,00
15/01/2021	0000541	Determina per affidamento diretto di acquisto Webcam Cavi HDMI	Determina a contrarre	257,52
15/01/2021	0000531	Determina per affidamento diretto di acquisto servizio stampa manifesti.	Determina a contrarre	274,50
15/01/2021	0000528	Determina per affidamento diretto di acquisto servizio affissione manifesti.	Determina a contrarre	549,00
14/01/2021	0000493	Determina per lu2019affidamento diretto di acquisto servizio spot pubblicitario sulla emittente televisiva TELEMOLISE per lu2019orientamento scolastico da mandare in onda con passaggi quotidiani. dal 15/01/2021 al 25/01/2021.	Determina a contrarre	1.000,00
22/03/2021	0003731	acquisto servizio di riconfigurazione apparato di sorveglianza sede IPC Cuoco	DETERMINA A CONTRARRE	109.80
22/03/2021	0003729	CONTRARRE PER CORSO DI FORMAZIONE AMMINISTRATIVI SUI CONTROLLI PON	DETERMINA A CONTRARRE	90,00
05/03/2021	0003022	acquisto materiale igienico sanitario per le pulizie, in modo da garantire con urgenza le condizioni adeguate allu2019attuale situazione nel nostro Istituto.	DETERMINA A CONTRARRE	851,56
05/03/2021	0002998	acquisto materiale elettrico lavori protezione rete sedi Istituto	DETERMINA A CONTRARRE	1443,89
01/03/2021	0002755	acquisto arredi (sedie e mobiletto basso) Rilegatrice per segreteria sede Centrale	DETRMINA A CONTRARRE	1969.08
18/02/2021	0002216	procedura di affidamento diretto per lu2019installazione di una nuova barra automatizzata posta allu2019ingresso del parcheggio presso la sede centrale in Via P. diPiemonte.	DETERMINA A CONTRARRE	3818,60
16/02/2021	0002118	Acquisto di n. 10 dispositivi di protezione individuale (DPI) Mascherine FFP3, Semimaschera MSA, Coperta antifiamma e Kit antisversmanto universale certificate CE per il personale del Laboratorio di chimica sede Biotecnologico.	Determina a contrarre - Mondolavoro	272,85
16/02/2021	0002116	Acquisto di n.3 fusti per lo smaltimento di rifiuti chimici del Laboratorio di chimica sede Biotecnologico in Via Scardocchia per rispetto delle norme ambientali.	Determina a contrarre - Enviro service srl	u20ac 91,50
12/02/2021	0001981	FORMAZIONE ATA	DETERMINA A CONTRARRE - UNIDOS SRL	u20ac 302.00
12/02/2021	0001979	Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto (ODA) su Piattaforma Mepa per lu2019acquisto n. 4 PC (Notebook) Portatili per sede Linguistico in Via P. di Piemonte, per favorire la didattica a Distanza (DAD).	Determina a contrarre - Info & Tel. Srl	2.659,60
11/02/2021	0001942	Determina per lu2019affidamento diretto di acquisto (ODA) su Piattaforma Mepa per fornitura di N.2 fusti da lt.5 di AMO Oxide soluzione igienizzante per una capillare igienizzazione/sanificazione delle superfici nei locali dellu2019Istituto, causa emergenza Covid-19.	Determina a contrarre	196,42
10/02/2021	0001875	Determina per lu2019affidamento diretto (ODA) su Piattaforma Mepa per lu2019acquisto di N.1 Cuffia con microfono per PC da utilizzare per videoconferenze nelle sedi dellu2019Istituto.	Determina a contrarre	38,78
10/02/2021	0001862	Determina per lu2019affidamento diretto (ODA) su Piattaforma Mepa per lu2019acquisto di N.12 Cuffie con microfono per PC da utilizzare per videoconferenze nelle sedi dellu2019Istituto.	Determina a contrarre	465,41
08/02/2021	0001755	Determina per lu2019affidamento diretto di acquisto per servizio di Tinteggiatura di n.2 aule presso sede IPC Cuoco in Corso Bucci, adibite a Laboratorio	Determina a contrarre	400,00
08/02/2021	0001752	Determina per lu2019affidamento diretto di acquisto N. 13 WEBCAM/1280X1040/MICROFONO INTEGRATO MIDLAND per videoconferenze da utilizzare con la Didattica a Distanza presso le sedi dellu2019Istituto. .	Determina a contrarre	264,07
08/02/2021	0001739	Nuova determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto del rinnovo del Contratto di assistenza, AXIOS ITALIA anno 2021, in sostituzione della precedente prot. n. 14993 del 19/12/2021CIG: Z8F2FE215A	Determina a contrarre	1891,00
22/04/2021	0005572	Determina di affidamento diretto Acquisto targhe e etichette adesive Azione 6 Ambienti Digitali e Laboratori di settore	determinazione a contrarre	211,06
17/04/2021	0005222	FORNITURA PIATTAFORMA - REGIA - SIGLA FASE REGIONALE DEL MOLISE 18/05/2021	determinazione a contrarre	5000,00
17/04/2021	0005221	FORNITURA PIATTAFORMA - REGIA - SIGLA FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 20/04/2021	DETERMINA A CONTRARRE	1.500,00
17/04/2021	0005220	PSD 2021 - Fase Regionale del Molise il giorno 18/05/2021 - Determina per affidamento diretto per allestimento u201cSET AUDIO VIDEO E STREAMING u201c	DETERMINA A CONTRARRE	5350,00
17/04/2021	0005219	PSD 2021 - Fase provinciale di Campobasso giorno 20/04/2021 - determina per affidamento diretto per allestimento u201cSET AUDIO VIDEO E STREAMING u201c	DETERMINA A CONTRARRE	1500,00
16/04/2021	0005177	procedura di affidamento diretto per acquisto servizio rinnovo dominio il giardino parlante per il nostro Istituto.	DETERMINA A CONTRARRE	67,10
16/04/2021	0005166	acquisto N. 2 Libri manuale di amministrazione e contabilitu00e0 per gli uffici di segreteria con sede in Via P. di Piemonte.	DETERMINA A CONTRARRE	98.60
15/04/2021	0005100	acquisto per una lampada compatibile di ricambio da sostituire nel videoproiettore della lavagna interattiva smart board nel laboratorio di Microbiologia presso la sede de Biotecnologico in Via Scardocchia	DETERMINA A CONTRARRE	130.54
15/04/2021	0005075	acquisto tramite (ODA) su piattaforma Mepa, di N. 2 Bancali di carta formato A4-A3 per fotocopie Toner per stampante, finalizzato al normale funzionamento didattico e amministrativo della scuola.	DETERMINA A CONTRARRE	1679,21
14/04/2021	0005034	acquisto tramite (ODA) su piattaforma Mepa, di N. 400 camici monouso in polipropilene per prevenire rischi al contagio al personale del nostro Istituto, causa nsituazione di emergenza epidemiologica da COVID -19. n	determina a contrarre	588,00
12/04/2021	0004815	acquisto N. 600 Mascherine FFP2 certificate CE per il personale dellu2019Istituto causa emergenza Covid-19, per la sicurezza negli ambienti di lavoro, con fondi Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 u201c c.d. Decreto sostegniu201d.	DETERMINA A CONTRARRE	504,00
08/04/2021	0004645	acquisto sedia per scrivania con braccioli per ufficio Presidenza	DETERMINA A CONTRARRE	225,70
02/04/2021	0004388	ACQUISTO PACCHETTI MULTIMEDIALI PROGETTO POR MOLISE SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE AZIONE 8.4.1-	DETERMINA A CONTRARRE	678,12
31/03/2021	0004263	FORNITURA DI TABLET MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) POR MOLISE - SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE	DETERMINA A CONTRARRE	1988.60
30/03/2021	0004230	NOLEGGIO TABLET E NOTEBOOK PON KIT SCOLASTICI	DETERMINA A CONTRARRE	45866,39
30/03/2021	0004227	FORNITURA DI NOTEBOOK MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) POR MOLISE - SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALEu201d	DETERMINA A CONTRARRE	1238,01
26/03/2021	0004064	servizio di manutenzione rete, con intervento di ripristino e posa in opera connessione con linea LAN, mancante nelle aule. Ripristino punto comando interruttori luce dove giu00c3 presenti ma danneggiati presso sedi Istituto.	DETERMINA A CONTRARRE	793,00
25/03/2021	0003946	procedura di affidamento diretto per rinnovo servizio programma AUDIT Access Log., ai sensi del provvedimento del 27/11/2008 , per il trattamento dei dati da conservare gli access log degli Amministratori di sistema	DETERMINA A CONTRARRE	244,00
23/03/2021	0003857	ACQUISTO KIT NELL'AMBITO DEI PON KIT SCOLASTICI	DETERMINA A CONTRARRE	5928,00
28/05/2021	0007460	Acquisto tramite ODA su Piattaforma Mepa di N. 300 Mascherine FFP2 200 Mascherine Chirurgiche tutte certificate CE per il personale dellu2019Istituto in occasione dellu2019Esame di Stato causa emergenza Covid-19, con fondi Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41	Determina a contrarre - Romanella Professional	283,50
27/05/2021	0007397	Acquisto testi - Pon kit scolastici	Determina a contrarre - Molise Scuola	114.30
26/05/2021	0007306	REALIZZAZIONE DI WORK SHOP LABORATORIALI E TUTORAGGIO SU REALTA' AUMENTATA E VIRTUALE	DETERMINA A CONTRARRE - AR3D	4.620.04
25/05/2021	0007240	Acquisto materiale pubblicitario PON KIT SCOLASTICI	Determina a contrarre - RDM soluzioni	3021,94
21/05/2021	0007115	Incarico di DPO ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, art. 39, co. 1 u2013 IFEP SRL n	DETERMINA A CONTRARRE - IFEP SRL n	500,00
21/05/2021	0007107	Acquisto materiale elettrico vario per adeguamento rete Lan protezione perimetrale Istituto.	Determina a contrarre -- Gf elettronica	277,79
19/05/2021	0006984	Acquisto materiale di cancelleria per garantire il funzionamento dellu2019attivitu00e0 didattica ed amministrative nel nostro Istituto.	Determina a contrarre - Gf elettronica s.r.l.	277,79
18/05/2021	0006909	ACQUISTO CALCOLATRICI PARLANTI PON KIT SCOLASTICI	DETERMINA A CONTRARRE - ALBA MATIC SRL	66,00
18/05/2021	0006902	ACQUISTO SOFTWARE "SUPERMAPPE" PON KIT SCOLASTICI	DETERMINA A CONTRARRE - ANASTASIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1133,05
14/05/2021	0006752	Acquisto N. 1 Armadio Rack - Sede del IPC Cuoco	Determina a contrarre - L.P. Distribuzione	244,00
13/05/2021	0006724	DETERMINA ACQUISTO TESTI PER STUDENTI DSA BES H PON KIT SCOLASTICI	DETERMINA A CONTRARRE - ERICKSON	1486,37
11/05/2021	0006622	Acquisto di N. 2 chiudiporta per lu2019ingresso uffici di segreteria con sede in Via P. di Piemonte	Determina a contrarre - Centro Ferramenta Minicucci	100
10/05/2021	0006531	Acquisto n.3 Fusti per il ritiro e nsmaltimento dei rifiuti chimici -Laboratorio di Chimica - sede Biotecnologico in Via Scardocchia.	Determina a contrarre - Enviro Service	91.50
07/05/2021	0006440	Acquisto n. 22 Kit reiintegro casette di primo soccorso altri prodotti sanitari di facile consumo per la sicurezza negli ambienti di lavoro.	Determina a contrarre - F.lli Pavone	1039,72
06/05/2021	0006349	Fornitura di N.1 Monitor Interattivo Touch 65u201d Carrello Mobile Wacebo per la sede del Liceo Linguistico in Via P. di Piemonte	Determina a contrarre - Ga service srl	1758,46
30/04/2021	0006058	Acquisto di n.2 Nebulizzatori AEROSAN 1000 n. 3 AMO-oxide soluzione igienizzante per una capillare igienizzazione/sanificazione delle superfici	Determina a contrarre - Biemme s.n.c. di Borolo	3568,50
30/04/2021	0006027	Acquisto n.1 lavasciuga pavimenti	Determina a contrarre - Ing. Fiorentini	2501,00
27/04/2021	0005706	Acquisto materiale igienico sanitario per le pulizie,	Determina a contrarre - F.lli Di Lisio	436,36
26/04/2021	0005678	ATTIVITAu2019 DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALLu2019USO DELLE ATTREZZATURE ACQUISTATEu201d	DETERMINA A CONTRARRE	1400,00
14/07/2021	0009820	SOGGIORNO A SASSARI DAL 02/09/2021 AL 09/09/2021	DETERMINA A CONTRARRE - HOTEL PEGASUS	4735,82
13/07/2021	0009771	SERVIZIO DI TRASPORTO - VIAGGIO A SASSARI - SCUOLAB	DETERMINA A CONTRARRE - OMEGA TRAVEL	4482,00
08/07/2021	0009636	ACQUISTO MATERIALE PER IL PROGETTO SPERIMENTALE RETE WI-FI	DETERMINA A CONTRARRE - L.P. DISTRIBUZIONE	434,32
06/07/2021	0009581	Acquisto materiale vario per riparazioni prese Ethernet per rete LAN presso le aule sede IPIA Via S. Giovanni.	Determina a contrarre -ELEKTRO SNC	554,49
05/07/2021	0009537	acquisto di n.1 impianto di climatizzatore per il locale segreteria IPIA S. Giovanni, per consentire un ambiente favorevole a svolgere le attivitu00e0 amministrative	Determina a contrarre - Multiservice	1451,80
02/07/2021	0009455	Acquisto di n.1 condizionatore per il Laboratorio di informatica (Biotecnologico )	Determina a contrarre- Gf Elettronica	499,00
25/06/2021	0009189	Acquisto di N. 2 Toner originali per stampante (Ufficio di Presidenza).	Determina a contrarre - Toner italia S.r.l.	141,52
25/06/2021	0009181	Acquistoetichette in plastica metallizzata autoadesive per Inventario	Determina a contrarre - Rdm soluzioni	170,80
24/06/2021	0009124	acquisto n. 48 cardboard - Premi PSD 2021 fase Reg.le	Determina a contrarre - Studi Wewb s.rl.	499,93
24/06/2021	0009121	acquisto n. 13 CARDBOARD premi PSD 2021	Determina a contrarre - Studi Web srl	139.97
24/06/2021	0009109	ACQUISTO N. 3 OCULUS PREMI PSD 2021	Determina a contrarre - FSC FERRARA S.R,L.	1130.94
24/06/2021	0009099	Acquisto materiale per le pulizie - Esame di Stato causa (emergenza Covid-19. con fondi Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 u201c c.d. Decreto s	Determina a contrarre - f.lli Pavone	196,12
18/06/2021	0008878	Acquisto di N. 2 Toner compatibile - Esame di Stato, sede Liceo Linguistico	Determina a contrarre - Toner Italia Srl	109,80
14/06/2021	0008636	Acquisto di N. 2 Toner compatibili u2019Esame di Stato Via Scardocchia.	Determina contrarre - Toner Italia srl	109,80
07/06/2021	0008227	LIBRI DI TESTO- PON FSE SUPPORTI DIDATTCI	DETERMINA A CONTRARRE - SCUOLA E SERVIZI AGENZIA DI CASTRO	8830,23
04/06/2021	0008020	acquisto prodotti igienico sanitari per le pulizie tramite TD su Mepa in occasione Esame di Stato	DETERMINA A CONTRARRE - F.LLI PAVONE	939,46
29/09/2021	0012425	Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto per la fornitura di N. 1 Libro Gestione Amministrativa e Contabile .....+ Saldo abbonamento rivista amministrare la scuola anno 2021.	Determina a contrarre - Euroedizioni Torino Srl	110,00
28/09/2021	0012337	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica - cablaggio di rete pre-esistente e Manutenzione per malfunzionamento rete wireless presso sede Istituto.	Determina a contrarre - Ditta Fabio Capocefalo	230,80
27/09/2021	0012280	Acquisto materiale elettrico utile per allestire la manifestazione per il u201cProgetto Rete Pitagora TEENS FOR CLIMATE HACK CAMPOBASSOu201d	Determina a contrarre - Gf elettronica s.r.l.	161,06
27/09/2021	0012268	DETERMINA -Rete Pit@gora - Amantea (CS), dal 4 al 6 Ottobre 2021- Servizio trasporto	DETERMINA A CONTRARRE - BERNARDO TOUR	730,00 (da rideterminare con una integrazione)
22/09/2021	0012084	Acquisto materiale vario di cancelleria per la manifestazione per il Progetto Rete Pitagora TEENS FOR CLIMATE HACK CAMPOBASSOu201d	Determina a contrarre - Arredi uffici	132,71
21/09/2021	0011973	Acquisto materiale sportivonper il u201cProgetto Rete Pitagora TEENS FOR CLIMATE HACK CAMPOBASSOu201d	Determina a contrarre - Ciccarella Silvano	1390,80 - 311,10
21/09/2021	0011968	Fornitura di stampa manifesti per il u201cProgetto Rete Pitagora TEENS FOR CLIMATE HACK CAMPOBASSOu201d che si svolgeru00e0 dal 23 al 25 Settembre 2021 a Campobasso	Determina a contrarre - C.T.S. Copisteria	488,00
20/09/2021	0011894	Contratto di assistenza, manutenzione e consulenza FULL A.	Determina a contrarre - Unidos.s.r.l.	2153,30
17/09/2021	0011796	Fornitura di N.1 Nebulizzatori AEROSAN 1000 n. 3 AMO-oxide soluzione igienizzante per una capillare igienizzazione/sanificazione delle superfici per la sede IPC Cuoco in Corso Bucci, causa emergenza Covid-19	Determina a contrarre - Bienne snc	1910,52
14/09/2021	0011561	Acquisto tramite oda di N. 600 Mascherine FFP2 N. 800 Mascherine Chirurgiche tutte certificate CE per il personale dellu2019Istituto causa emergenza Covid-19, con fondi Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 u201c c.d. Decreto sostegniu201d.	Determina a contrarre - Romanella Professional	418,90
14/09/2021	0011559	Acquisto di materiale igienico sanitario per le pulizie, (u2019art. 31 del D. L. 22 marzo 2021, n.41 u201cc.d. Decreto sostegniu201d)	Determina a contrarre - Romanella Professional snc	2946,98
08/09/2021	0011268	Determina per contratto di prestazione d'opera psicologa nell'ambito dei progetti piano estate 2021	Determina a contrarre - Dott.. Venditti	540,00
03/09/2021	0011106	Determina per rinnovo servizio Registro Cloud Piattaforma Web a.s. 2021/2022	Determina a contrarre -	2440,00
01/09/2021	0010971	Determina per rinnovo licenza SMSFlatUnidos-SMS Illimitati per intero anno scolastico 2021-2022.	Determina a contrarre - Unidos s.rl.	549,00
01/09/2021	0010970	Rinnovo servizio dominio per connessione a internet dominio per l'istituto	Determina a contrarre - Unidos s.rl.	109.80
30/08/2021	0010854	Rinnovo connessione ADSL sede Piazza S. Francesco	Determina a contrarre - Dimesnione s.r.l.	256,20
30/08/2021	0010851	Determina rinnovo connessione ADSL sede IPIA e CUOCO	Determina a contrarre - Dimensione s.rl.	512,40
30/08/2021	0010843	Determina rinnovo connessione ADSL sede Liceo Linguistico in Via P. di Piemonte.	Determina a contrarre - Dimensione s.rl.	256,20
27/08/2021	0010736	PER ACQUISTO PACCHETTO VIAGGIO PER MEETING A BARCELLONA N.3 DOCENTI - DAL 06/09/2021 AL 10/09/2021 - ERAMUS "STEAMFULL"	DETERMINA A CONTRARRE - Omega Travel s.r.l.	2435,00
25/08/2021	0010654	Determina per lu2019affidamento diretto di acquisto tramite (ODA) su Piattaforma Mepa per la fornitura di N.13 PC Desktop Acer Intel Core i5 per gli uffici di Segreteria	Determina a contrarre - unidos s.rl.	7953,79
04/11/2021	0014709	Determina per lu2019affidamento diretto di acquisto N. 15 lampade per microscopio - laboratori - Biotecnologico	DETERMINA A CONTRARRE - GUIDO AMMIRATA SRL	640,50
29/10/2021	0014518	Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto - N.2 switch per la rete wireless Istituto	Determina a contrarre - INTERSYSTEM SRL	535,68
28/10/2021	0014452	Determina per lu2019affidamento diretto di acquisto Toner compatibili stampanti	Determina a contrarre - Molise rigenera	372,00
28/10/2021	0014405	DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE PAGINE SOCIAL, SPONSORIZZAZIONE SOCIAL E VIDEO;	DETERMINA A CONTRARRE - MgM Store	2684,00
26/10/2021	0014287	INTEGRAZIONE DETERMINA	INTEGRAZIONE DETEREMINA A CONTRARRE - PARCO DAUNIA AVVENTURA	640,00
26/10/2021	0014263	Determina per lu2019affidamento diretto - attrezzature e articoli sportivi per la nuova Palestra sede IPIA	Determina a contrarre - Decathlon Italia	3335,44
26/10/2021	0014240	DETERMINA PER UTILIZZO IMPIANTI GALASSPORT.	DETERMINA A CONTRARRE - SSD SPORT PROMOZION S.R.,L.	2244,80
25/10/2021	0014113	DETERMINA TARGA IPIA SAN FRANCESCO- LAB. TERRITORIALI	DETERMINA A CONTRARRE - RDM SOLUZIONI	97,60
21/10/2021	0013989	DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA AL PARCO DI BICCARI (FG)	DETERMINA A CONTRARRE - BAGNOLI BUS	550
21/10/2021	0013955	Determina per Bancali di carta formato A4 per fotocopie, finalizzato al normale funzionamento didattico e amministrativo della scuola.	Determina a contrarre -	1579,00
19/10/2021	0013786	DETERMINA_CONFERIMENTO_INCARICO_SUPPORTO_PSICOLOGICO_A.S._2021.2022.pdf	DETERMINA A CONTRARRE -PSICOLOGA	3.900
19/10/2021	0013783	Determina a contrarre -acquisto lavapavimenti per una pulizia adeguata in Palestra sede IPIA	Determina a contrarre - Ing. Fiorentini	5002
19/10/2021	0013777	Determina - acquisto articoli da utilizzare durante le esercitazioni presso il Laboratorio di Chimica,	Determina a contrarre - Romanella professional Snc	3078,25
11/10/2021	0013140	Determina per lu2019affidamento diretto di acquisto materiali vari come rifornimento per aver svolto le esercitazioni nel periodo del Progetto Estate con i prodotti di scorta del magazzino del Laboratorio di chimica	Determina a contrarre - UNIFO SRL	2035,23
08/10/2021	0012998	Fornitura, installazione e configurazione Terminale di rilevazione presenze e controllo accessi con lettore RFID del personale ATA sedi Istituto	Determina a contrarre - Unidos s.r.l.	2630,32
06/10/2021	0012861	Affidamento diretto per la fornitura di N. 30 medaglie premiazione Hackathon per Progetto Erasmus STEAMFUL,	Determina a contrarre - Linea Moliase pubblicita'	95,16
29/09/2021	0012416	Determina per lu2019affidamento diretto di acquisto N.1 Scala telescopica in alluminio n.1Cassetta portachiavi per la sede del Biotecnologico in Via Scardocchia.	Determina a contrarre - Bricofer Tec srl	170,95
29/09/2021	0012413	Affidamento diretto di acquisto di n. 2 condizionatori Mono per due aule N. 1 Condizionatore Dual per il Laboratorio di Informatica presso la sede del Biotecnologico in Via Scardocchia.	Determina a contrarre -S.D. Impianti di Sandro D'Agostino	4880
29/09/2021	0012403	INTEGRAZIONE alla determina prot. n. 12268 del 27/09/2021. pacchetto agenzia viaggi per premialitu00e0 studenti vincitori evento BIO SUMMER SCHOOL HACK u2013 PNSD -Rete	Determina a contrarre - Bernardo Tour	815,00
07/12/2021	0016987	Acquisto materiale igienico sanitario per le pulizie	Determina a contrarre ditta FRATELLI PAVONE SRL	2.515,23
06/12/2021	0016876	N. 30 spot pubblicitari sulla emittente televisiva TLT MOLISE SRL per lu2019orientamento anno scolastico 2021/2022	Determina a contrarre emittente televisiva TLT MOLISE	634,40
04/12/2021	0016824	Iscrizione corso di formazione per D.S.	Determina a contrarre societu00e0 Ambrostudio Servizi	54,90
02/12/2021	0016639	Acquisto di Defibrillatore semiautomatico (DAE) et similia.	Determina a contrarre ditta LOW COST SERVICE SRL	1.000,00
30/11/2021	0016459	Acquisto materiale elettrico vario per interventi di manutenzione straordinaria,	Determina a contrarre societu00e0 G.F. ELETTRONICA	321,07
26/11/2021	0016280	Acquisto n. 63 T-SHITR per lu2019attivitu00c3 di orientamento per le sedi del Linguistico, Biotecnologico, IPIA Montini, IPC Cuoco	Determina a contrarre ditta CICCARELLA SILVANO	461,16
25/11/2021	0016239	Corsi di potenziamento di lingua inglese	Determina a contrarre INTERNATIONAL HOUSE-ACCADEMIA BRITANNICA	9.200,00
25/11/2021	0016197	Acquisto N. 1 distruggi documenti N.6 sedie ergonomiche per lu2019ufficio di segreteria reparto didattica presso sede centrale in Via P. di Piemonte	Determina a contrarre ditta MEDUSA SRL	2.132,07
25/11/2021	0016172	DETERMINA PER ACQUISTO TESTO	DETERMINA	29,00
24/11/2021	0016124	Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto per rinnovo Licenza Antivirus Avast premium Security - Scadenza annuale	Determina a contrarre - Unidos srl	263,52
24/11/2021	0016120	Determina_per_acquisto_materiale_didattico_per_la_disabilita	Determina a contrearre - Premedia Srl	6832,00
24/11/2021	0016114	Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto per visite oculistiche personale ATA, (D. Lgs. 81/08) A.S. 2021/22	Determina a contrarre- Centro Oculistico Laurelli CB	425,00
24/11/2021	0016111	Determina per lu2019affidamento diretto di acquisto stampa di n. 4000 Brochure per lu2019attivitu00c3 di orientamento	Determina a contrarre - Cicchetti s.r.l. (IS)	1122,40
22/11/2021	0015920	Determina per stampa di n.50 depliant per salone dellu2019orientamento JOB&Orienta.	Determina a contrarre - pensato stampato (BN)	70,00
22/11/2021	0015912	Determina a contrarre per affidamento diretto allu2019acquisto del manuale u201cPensioni e Previdenza: Passweb e TFSu201d Ed. 2021/22	Determina a contrarre - Learning Up s.r.l.	68,10
20/11/2021	0015818	Determina a contrarre per affidamento diretto allu2019attivazione della piattaforma Google Meet per riunioni fino a 250 partecipanti.	Determina a contrarre - UNIDOS SRL	109,80
12/11/2021	0015269	DETERMINA PER RINNOVO LICENZA ALBO ON LINE.	DETERMINA A CONTRARRE - UNIDOS SRL	109.80
11/11/2021	0015191	NTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE MEDICO COMPETENTE	INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE -DOTT. AMICARELLI	360.40
29/12/2021	0018173	Compenso servizio di tesoreria per n.3 mesi (gennaio/marzo)- E.F. 2021.	Determina a contrarre BPER Banca S.p.a	610,00
28/12/2021	0018128	Acquisto tramite di arredi standard. ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. Art. 58, comma 4 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 cd u201cDecreto Sostegni Bis u201c.	Determina a contrarre ditta IBEBI S.R.L.	15.275,45
23/12/2021	0017954	Acquisto di arredi standard ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 . Art. 58, comma 4 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 cd Dec r eto Sostegni Bis	Determina a contrarre societu00e0 DOMINO DISPLAY SR	11.048,32
14/12/2021	0017337	Acquisto N. 2 microscopi accessori per lo svolgimento delle attivitu00e0 nel Laboratorio di Microbiologia presso la sede del Biotecnologico in Via G. Scardocchia.	Determina a contrarre societu00e0 OLIMPUS ITALIA	6.898,54
07/12/2021	0016970	CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER UNA DURATA DI N. 8 ORE PER USO DEFIBRILLATORE TIPO u201cDAEu201d PER N. 6 PARTECIPANTI, PERSONALE APPARTENENTE ALLu2019ISTITUTO.	Determina a contrarre ditta CARPE DIEM	366,00
07/12/2021	0016967	Acquisto n.2 aspirapolvere n. 5 scope a forbice complete per le pulizie, per nuova Palestra sede IPIA in Via S.Giovanni	Determina a contrarre ditta ROMANELLA Professional	1.152,90

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