| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 17/03/2025 | 0002325 | Determina per lu2019affidamento diretto ODA MEPA per il rinnovo di Software informatici di segreteria e assistenza informatica | Determina per lu2019affidamento diretto ODA MEPA per il rinnovo di Software informatici di segreteria e assistenza informatica | 2854,80 |
| 17/03/2025 | 0002326 | Determina a contrarre ODA MEPA per lu2019acquisto del servizio di aggiornamento del Sito Istituzionale | Determina a contrarre ODA MEPA per lu2019acquisto del servizio di aggiornamento del Sito Istituzionale | 244,00 |
| 21/03/2025 | 0002501 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della gestione del Servizio di Cassa per il quadriennio 2025/2029, periodo dal 01/04/2025 al 31/03/2029 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della gestione del Servizio di Cassa per il quadriennio 2025/2029, periodo dal 01/04/2025 al 31/03/2029 | 3760,00 |
| 07/04/2025 | 0003020 | Decisione a contrarre ordine su Mepa per acquisto rotoloni asciugamani | Decisione a contrarre ordine su Mepa per acquisto rotoloni asciugamani | 888,16 |
| 08/04/2025 | 3066 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di noleggio autobus Viaggio du2019Istruzione a.s. 2024/25 Casalciprano 15-04-2025 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di noleggio autobus Viaggio du2019Istruzione a.s. 2024/25 Casalciprano 15-04-2025 | 660,00 |
| 09/04/2025 | 0003123 | Decisione a contrarre ordine MEPA per acquisto materiale igienico (carta igienica) | Decisione a contrarre ordine MEPA per acquisto materiale igienico (carta igienica) | 1561,60 |
| 16/04/2025 | 0003447 | Decisione a contrarre per affidamento diretto Viaggio di Istruzione Trani 24 aprile 2025 Classi Prime Scuola Secondaria di Iu00b0 grado dell'I.C. Matese | Decisione a contrarre per affidamento diretto Viaggio di Istruzione Trani 24 aprile 2025 Classi Prime Scuola Secondaria di Iu00b0 grado dell'I.C. Matese | 2030,00 |
| 22/04/2025 | 0003473 | Determina di avvio trattativa diretta Viaggio di Istruzione Umbria 29-30 aprile 2025 | Determina di avvio trattativa diretta Viaggio di Istruzione Umbria 29-30 aprile 2025 | 7965,00 |
| 23/04/2025 | 3523 | Decisione a contrarre per affidamento diretto Viaggio di Istruzione Classi Prime Scuola Secondaria di Iu00b0 grado Roma 28 aprile 2025 | Decisione a contrarre per affidamento diretto Viaggio di Istruzione Classi Prime Scuola Secondaria di Iu00b0 grado Roma 28 aprile 2025 | 2476,50 |
| 24/04/2025 | 3588 | Decisione a contrarre tramite Trattativa diretta MePA Viaggio di istruzione in Umbria Classi Terze Scuola Secondaria di Iu00b0 grado 29 e 30 aprile 2025 | Decisione a contrarre tramite Trattativa diretta MePA Viaggio di istruzione in Umbria Classi Terze Scuola Secondaria di Iu00b0 grado 29 e 30 aprile 2025 | 7965,00 |
| 24/04/2025 | 0003591 | Determina di avvio di procedura in Trattativa Diretta MEPA Formazione Sicurezza Scuola | Determina di avvio di procedura in Trattativa Diretta MEPA Formazione Sicurezza Scuola | 1746,00 |
| 30/04/2025 | 0003772 | Decisione a contrarre a seguito di Trattativa Diretta MEPA per affidamento Servizio Sicurezza Scuola | Decisione a contrarre a seguito di Trattativa Diretta MEPA per affidamento Servizio Sicurezza Scuola | 1746,00 |
| 09/05/2025 | 4068 | Decisione a contrarre affidamento diretto Viaggio di Istruzione Museo Paleolitico di Isernia 16-05-2025 | Decisione a contrarre affidamento diretto Viaggio di Istruzione Museo Paleolitico di Isernia 16-05-2025 | 550,00 |
| 09/05/2025 | 0004075 | Decisione a contrarre affidamento diretto servizio di organizzazione Viaggio a Palermo - Finale Giochi Matematici del Mediterraneo | Decisione a contrarre affidamento diretto servizio di organizzazione Viaggio a Palermo - Finale Giochi Matematici del Mediterraneo | 650,00 |
| 23/05/2025 | 0004562 | Decisione a contrarre affidamento diretto acquisto medaglie e targhe per premiazione manifestazione didattica sportiva | Decisione a contrarre affidamento diretto acquisto medaglie e targhe per premiazione manifestazione didattica sportiva | 329,40 |
| 23/05/2025 | 4572 | Decisione a contrarre affidamento diretto servizio ambulanza | Decisione a contrarre affidamento diretto servizio ambulanza | 100,00 |
| 26/05/2025 | 0004595 | Decisione a contrarre affidamento diretto Viaggio di Istruzione 29 maggio 2025 | Decisione a contrarre affidamento diretto Viaggio di Istruzione 29 maggio 2025 | 770,00 |
| 29/05/2025 | 4765 | Certificato di regolare esecuzione e collaudo Progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 u201cAbilitazione a Cloud per le PA Localiu201d - Scuole dicembre 2022 CIG: A028F4F7EC CUP: J91C23000110006 | Certificato di regolare esecuzione e collaudo Progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 u201cAbilitazione a Cloud per le PA Localiu201d - Scuole dicembre 2022 CIG: A028F4F7EC CUP: J91C23000110006 | 0,00 |
| 03/06/2025 | 0004886 | Decisione a contrarre affidamento diretto acquisto materiale di cancelleria | Decisione a contrarre affidamento diretto acquisto materiale di cancelleria | 211,50 |
| 03/06/2025 | 0004901 | Decisione a contrarre per affidamento diretto stampa giornalino scolastico | Decisione a contrarre per affidamento diretto stampa giornalino scolastico | 915,00 |
| 03/06/2025 | 0004902 | Decisione a contrarre per affidamento diretto manutenzione fotocopiatori e toner | Decisione a contrarre per affidamento diretto manutenzione fotocopiatori e toner | 675,88 |
| 04/06/2025 | 4934 | Decisone a contrarre affidamento diretto noleggio fotocopiatore RICOH MP3054SP | Decisone a contrarre affidamento diretto noleggio fotocopiatore RICOH MP3054SP | 556,32 |
| 13/06/2025 | 0005298 | Decisione a contrarre Oda Mepa servizio DPO a.s. 25-26 | Decisione a contrarre Oda Mepa servizio DPO a.s. 25-26 | 500 |
| 24/06/2025 | 0005580 | CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER STUDENTI | Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.1. “Nuove competenze e nuovi linguaggi” Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 12 aprile 202 | 0,00 |
| 25/06/2025 | 0005596 | Decreto di iscrizione a bilancio Fondi Strutturali Europei u2013 Programma Nazionale u201cScuola e competenzeu201d 2021-2027 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 u201cPercorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo gradou201dCUP: J54D25001230007 - CODICE PROGETTO: ESO4.6.A4.D-FSEPN-MO-2025-4 | Decreto di iscrizione a bilancio Fondi Strutturali Europei u2013 Programma Nazionale u201cScuola e competenzeu201d 2021-2027 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 u201cPercorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo gradou201dCUP: J54D25001230007 - CODICE PROGETTO: ESO4.6.A4.D-FSEPN-MO-2025-4 | 29994,00 |
| 17/09/2025 | 7369 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dellu2019art 50 comma 1 lettera b) del D.L. n. 36/2023, per il triennio 2025/2028 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dellu2019art 50 comma 1 lettera b) del D.L. n. 36/2023, per il triennio 2025/2028 | 0,00 |
| 18/09/2025 | 0007427 | Decisione avvio indagine esplorativa servizi assicurativi 25-28 | Decisione avvio indagine esplorativa servizi assicurativi 25-28 | 0 |
| 22/09/2025 | 7537 | Decisione a contrarre tramite ODA MEPA rinnovo del Dominio Internet du2019Istituto | Decisione a contrarre tramite ODA MEPA rinnovo del Dominio Internet du2019Istituto | 146,40 |
| 23/09/2025 | 0007586 | Decisione a contrarre tramite ordine Mepa rinnovo Registro Cloud | Decisione a contrarre tramite ordine Mepa rinnovo Registro Cloud | 976,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 20/02/2024 | 0001497 | Determina per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto del servizio di formazione, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a u20ac 240,00 | Determina per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto del servizio di formazione, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a u20ac 240,00 (IVA esen | 240,00 |
| 02/04/2024 | 0003010 | Decreto_iscrizione_a_bilancio_Formazione_del_personalescolasticosullatransizionedigitaleDM66_ | Decreto_iscrizione_a_bilancio_Formazione_del_personalescolasticosullatransizionedigitaleDM66_ | 0,00 |
| 14/05/2024 | 0004676 | 555,04 | Determina affidamento diretto cavalletti cors PNRR | 555,04 |
| 27/05/2024 | 5239 | Determina di avvio procedura di selezione per lu2019affidamento dellu2019incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a.s. 2024/2025 | Determina di avvio procedura di selezione per lu2019affidamento dellu2019incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a.s. 2024/2025 | 2000,00 |
| 27/05/2024 | 0005240 | Avviso di selezione interna e collaborazione plurima con altre istituzioni scolastiche per lu2019individuazione del R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, per lu2019anno scolastico 24-25 | Avviso di selezione interna e collaborazione plurima con altre istituzioni scolastiche per lu2019individuazione del R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, per lu2019anno scolastico 24-25 | 2000,00 |
| 17/09/2024 | 0007684 | Determina ODA MEPA materiale didattico | Determina ODA MEPA materiale didattico | 983,95 |
| 20/09/2024 | 0007819 | Determina a contrarre affidamento diretto acquisto materiale igienico-sanitario | Determina a contrarre affidamento diretto acquisto materiale igienico-sanitario | 3745,64 |
| 23/09/2024 | 7860 | Determina a contrarre tramite ODA rinnovo Dominio Internet d'Istituto | Determina a contrarre tramite ODA rinnovo Dominio Internet d'Istituto | 109,80 |
| 01/10/2024 | 8227 | Determina a contrarre affidamento diretto Formazione Primo Soccorso | Determina a contrarre affidamento diretto Formazione Primo Soccorso | 1756,80 |
| 01/10/2024 | 0008231 | Determina a contrarre affidamento diretto installazione condizionatore | Determina a contrarre affidamento diretto installazione condizionatore | 1220,00 |
| 08/10/2024 | 8518 | Determina a contrarre tramite ODA fornitura di Bandiere Istituzionali da esterni Italia/Europa | Determina a contrarre tramite ODA fornitura di Bandiere Istituzionali da esterni Italia/Europa | 488,00 |
| 08/10/2024 | 8523 | Determina a contrarre tramite ODA acquisto software annuale Italiascuola.it - Abbonamento Oro | Determina a contrarre tramite ODA acquisto software annuale Italiascuola.it - Abbonamento Oro | 567,74 |
| 15/10/2024 | 0008802 | Determina per l' affidamento diretto del servizio relativo al Viaggio di Istruzione a.s. 2024/25 Moffa Turismo e Servizi Srl - u201cCerimonia di Premiazione del 52u00b0 Concorso Nazionale EIP Italiau201d 30 ottobre 2024 Roma/Biblioteca Nazionale Centrale | Determina per l' affidamento diretto del servizio relativo al Viaggio di Istruzione a.s. 2024/25 Moffa Turismo e Servizi Srl - u201cCerimonia di Premiazione del 52u00b0 Concorso Nazionale EIP Italiau201d 30 ottobre 2024 Roma/Biblioteca Nazionale Centrale | 605,00 |
| 25/10/2024 | 9201 | Decisione a contrarre a seguito di trattativa diretta MEPA per lu2019affidamento diretto del servizio di realizzazione di n. 3 corsi annuali di formazione linguistica per studenti afferenti al Progetto PNRR Missione 4 u2013 Istruzione e Ricerca u2013 Componente 1-Linea di intervento A, | Decisione a contrarre a seguito di trattativa diretta MEPA per lu2019affidamento diretto del servizio di realizzazione di n. 3 corsi annuali di formazione linguistica per studenti afferenti al Progetto PNRR Missione 4 u2013 Istruzione e Ricerca u2013 Componente 1-Linea di intervento A, | 7110,00 |
| 05/11/2024 | 0009464 | Determina rinnovo copertura assicurativa alunni e personale A.S.2024_2025 | Determina rinnovo copertura assicurativa alunni e personale A.S.2024_2025 | 2343,00 |
| 07/11/2024 | 9585 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto acquisto materiale informatico per la didattica | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto acquisto materiale informatico per la didattica | 320,86 |
| 08/11/2024 | 0009651 | Determina affidamento diretto manutenzione fotocopiatori e toner | Determina affidamento diretto manutenzione fotocopiatori e toner | 688,08 |
| 26/11/2024 | 10300 | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di toner per n. 2 stampanti in comodato du2019uso per i plessi di Guardiaregia e Mirabello Sannitico | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di toner per n. 2 stampanti in comodato du2019uso per i plessi di Guardiaregia e Mirabello Sannitico | 292,80 |
| 06/12/2024 | 10724 | Determina a contrarre tramite affidamento diretto formazione sicurezza | Determina a contrarre tramite affidamento diretto formazione sicurezza | 70,00 |
| 18/12/2024 | 0011122 | Determina per lu2019affidamento dellu2019 incarico di Medico Competente a.s. 24-25, | Determina per lu2019affidamento dellu2019 incarico di Medico Competente a.s. 24-25, | 1000,00 |
| 26/12/2024 | 0011206 | Determina acquisto materiale per reintegro cassette pronto soccorso | Determina acquisto materiale per reintegro cassette pronto soccorso | 523,23 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 19/09/2023 | 6343 | VALUTAZIONE da parte del Dirigente Scolastico per IL RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE INTERNO PER IL u201cTEAM PER LA DISPERSIONEu201d Progetto PNRR u201cNessuno escluso-tutti insieme nella nostra scuolau201d | VALUTAZIONE da parte del Dirigente Scolastico per IL RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE INTERNO PER IL u201cTEAM PER LA DISPERSIONEu201d Progetto PNRR u201cNessuno escluso-tutti insieme nella nostra scuolau201d | 6120,00 |
| 19/09/2023 | 6345 | VERBALE DI ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DS E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA delle ISTANZE pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE DOCENTE INTERNO PER IL u201cTEAM PER LA DISPERSIONEu201d nellu2019ambito del PNRR : u201cNessuno escluso-tutti insieme nella nostra scuolau201d | VERBALE DI ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DS E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA delle ISTANZE pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE DOCENTE INTERNO PER IL u201cTEAM PER LA DISPERSIONEu201d nellu2019ambito del PNRR : u201cNessuno escluso-tutti insieme nella nostra scuolau201d | 6120,00 |
| 02/10/2023 | 0006865 | Fornitura | Determina affidamento diretto tramite ODA rinnovo dominio internet | 90,00 |
| 02/10/2023 | 6867 | Fornitura | Determina affidamento diretto tramite ODA acquisto software didattico per PNRR_Class | u20ac 4.508,19 |
| 06/10/2023 | 7076 | Fornitura | Determina per lu2019affidamento diretto della Fornitura di n. 100 coppie di bobine di carta asciugamani tramite affidamento diretto sul mercato libero ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 590,00 (IVA esclusa). CIG: ZDF3CB3C63 | u20ac 590,00 |
| 06/10/2023 | 0007077 | Fornitura | Determina per lu2019affidamento diretto della Fornitura di n. 50 risme di carta formato A4 per fotocopie tramite affidamento diretto sul mercato libero ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 190,00 (IVA esclusa). CIG: Z3D3CB3CD8. | u20ac 190,00 |
| 06/10/2023 | 0007078 | Fornitura | Determina per lu2019affidamento diretto della Fornitura di n. 1 switch 5 porte per adeguamento nuova stanza di segreteria,tramite affidamento diretto sul mercato libero ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 150,00 (IVA esclusa). CIG: ZC63C95E0B | u20ac 150,00 |
| 06/10/2023 | 0007080 | Fornitura | Determina per lu2019affidamento diretto della Fornitura di tagliando e fornitura cuscinetti macchina lavasciuga, tramite affidamento diretto sul mercato libero ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 80,00 (IVA esclusa). CIG: ZDC3CB3D8A. | u20ac 80,00 |
| 19/10/2023 | 0007572 | Fornitura | Determina a contrarre acquisto e montaggio tenda a rullo | u20ac 350,00 |
| 26/10/2023 | 0007819 | Fornitura | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura abbonamento annuale BERGANTINI (EDIZ. 2024)-RASSEGNA GIURIDICA, tramite affidamento diretto sul mercato libero ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 206,00 (IVA esente). CIG: ZF93CEA330. | u20ac 206,00 |
| 27/10/2023 | 7894 | Servizio | Determina a contrarre per acquisto servizio noleggio autobus navetta Cercepiccola-San Giuliano del Sannio-Campobasso e ritorno per il giorno 06 novembre 2023 | u20ac 200,00 |
| 31/10/2023 | 0008040 | Fornitura | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura toner per le stampanti in comodato du2019uso, presso le sedi dellu2019 I. C. Matese di Vinchiaturo, tramite affidamento diretto sul mercato libero ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 240,00 (IVA | u20ac 240,00 |
| 14/11/2023 | 0008480 | Fornitura | Determina a contrarre per Fornitura dei servizi in riferimento allu2019Avviso Misura 1.2 u201cAbilitazione al Cloud per le PA Localiu201d - Scuole - Dicembre 2022 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) | u20ac 4.508,13 |
| 14/11/2023 | 0008490 | Servizio | Determina a contrarre incarico medico competente a.s. 23-24 | u20ac 650,00 |
| 30/11/2023 | 0009101 | Servizio | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di formazione docenti u201cLa didattica orientativau201d, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA)_MEPA | u20ac 850,00 |
| 30/11/2023 | 0009106 | Fornitura | Determina affidamento diretto_toner fotocopiatori plessi | u20ac 281,00 |
| 05/12/2023 | 0009296 | Fornitura | Determina affidamento diretto materiale igienico sanitario | u20ac 1.186,92 |
| 05/12/2023 | 0009298 | Fornitura | Determina a contrarre affidamento diretto materiale primo soccorso | u20ac 152,70 |
| 06/12/2023 | 9307 | Servizio | Determina a contrarre tramite affidamento diretto acquisto servizio di formazione per la sicurezza | u20ac 57,38 |
| 21/12/2023 | 0009832 | Servizio | Determina a contrarre affidamento diretto _polizza assicurativa alunni e personale | u20ac 2574,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |