Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE" - Aggiornato il 27 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B666A27901 | Servizio noleggio autobus Viaggio di istruzione Casalciprano | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 600 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) |
| B6CAB9A7C7 | Viaggio a Palermo per n. 1 docente dell¿Istituto, in qualità di accompagnatore alunni e rappresentante dell¿ I.C. ¿Matese¿ alla competizione nazionale | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 650 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) |
| B612EE9B88 | Software informatici di segreteria e assistenza informatica | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 2340 | 2340 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| B613D3F020 | Aggiornamento sito web | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B69EBB9BCE | Acquisto servizio organizzazione viaggio di Istruzione in Umbria 29 e 30 aprile 2025 | 21/04/2025 | 24/04/2025 | 7965 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) |
| B6C9E489C1 | Noleggio autobus viaggio di istruzione Museo Paleolitico | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 500 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) |
| B662AAA49C | Acquisto rotoloni asciugamani | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 728 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOPY SRLS (05665280656) Aggiudicatari: - TECNOCOPY SRLS (05665280656) |
| B66C3226D5 | Acquisto rotoli carta igienica | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 1280 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 2 A-S SRL (02104930561) Aggiudicatari: - 2 A-S SRL (02104930561) |
| B6AE1274C5 | Acquisto servizio formazione sicurezza | 24/04/2025 | 30/04/2025 | 1746 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| B6889CB95F | Acquisto servizio Viaggio di istruzione Trani | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2030 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) |
ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE" - Aggiornato il 07 gennaio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B07037D0B4 | Acquisizione servizio di Formazione segreteria | 20/02/2024 | 27/02/2024 | 240 | 240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP (14621041004) |
| B0A09DD984 | Acquisto rotoloni asciugamani | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 399.5 | 399.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| B0792AC95B | Acquisto rinnovo software registro Elettronico | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 695.5 | 695.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| B14437874F | Acquisto servizio viaggi di istruzione secondaria I grado | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 3184.73 | 3128.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE S.R.L. (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE S.R.L. (00931420707) |
| B14046C02B | Fornitura servizi di manutenzione e assistenza fotocopiatori d'istituto | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 593 | 593 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| B11D60E8B0 | Acquisto servizio viaggi di istruzione primaria | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 2981.9 | 2978.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE S.R.L. (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE S.R.L. (00931420707) |
| B08D504B03 | Acquisto servizio viaggio di istruzione in Toscana classi terze scuola secondaria di I grado | 26/02/2024 | 01/03/2024 | 11638 | 11638 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| B09C37714D | Fornitura materiale facile consumo per didattica | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 1542.64 | 1421.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| B0DDA860AF | Acquisto servizi informatici di segreteria | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 2140 | 2140 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| B11D589AEE | Acquisto servizio viaggi di istruzione | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 2168.18 | 2168.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) |
| B0DD74A564 | Fornitura materiale di cancelleria per i moduli del progetto Agenda Sud | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 186.59 | 186.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| B2237C07E2 | Manutenzione e toner | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 455 | 455 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| B1DF75355C | Acquisto fornitura licenza software Axios Area Personale | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| B17DF05AB0 | Acquisto servizio viaggio a Tivoli scuola secondaria di 1° grado | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 2150 | 2150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) |
| B1E46B35F4 | Acquisto servizio stampa giornalino scolastico | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 700 | 700 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: - L'ECONOMICA (01692920703) |
| B1771ABD4E | Acquisto fornitura di rotoloni asciugamani per i plessi | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 728 | 728 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOPY SRLS (05665280656) Aggiudicatari: - TECNOCOPY SRLS (05665280656) |
| B1EF0CA2C7 | Acquisto servizio ambulanza per manifestazione sportiva | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - P.A. AVS MOLISE EMERGENZA ODV (92036780705) Aggiudicatari: - P.A. AVS MOLISE EMERGENZA ODV (92036780705) |
| B175AC148A | Acquisto materiale pubblicitario Progetto AGENDA SUD | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 69.6 | 69.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MORE MARKETING SRL (08342310961) Aggiudicatari: - MORE MARKETING SRL (08342310961) |
| B223A6DD28 | Sorveglianza sanitaria | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 52 | 52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589) |
| B1B53C8B93 | Comodato d'uso annuale fotocopiatore RICOH | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 420 | 175 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| B1A530F0E7 | Acquisto materiale didattico per attività laboratoriale PNRR _ Dispersione | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 454.95 | 454.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| B473F5B944 | Fornitura toner stampanti in comodato d'uso gratuito | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 240 | 240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) |
| B357AE4637 | Software annuale Italiascuola - abbonamento oro | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 545.9 | 545.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| B373344EE5 | NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 550 | 550 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| B33D15CD60 | Servizio di manutenzione condizionatori | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TERMOIMPIANTI PALLADINO DI PALLADINO GIAMPIERO (01648490702) Aggiudicatari: - TERMOIMPIANTI PALLADINO DI PALLADINO GIAMPIERO (01648490702) |
| B32091CAF8 | Acquisto materiale igienico-sanitario | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 3084.09 | 3084.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE (00604930701) |
| B323A1225D | Rinnovo dominio internet | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| B33CBFEF83 | Servizio corso di formazione primo soccorso | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1440 | 1260 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOLDER SOLUTIONS SRL (01837210705) Aggiudicatari: - HOLDER SOLUTIONS SRL (01837210705) |
| B355696092 | Acquisto bandiere | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IDEABANDIERE SNC DI MARINO F. E COIRO F. (05553870659) Aggiudicatari: - IDEABANDIERE SNC DI MARINO F. E COIRO F. (05553870659) |
| B313AF8E22 | Acquisto materiale didattico | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 806.51 | 806.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEWMEDIAWEB SRL (06069670823) Aggiudicatari: - NEWMEDIAWEB SRL (06069670823) |
| B4EEFF53DF | Acquisto materale per reintegro cassette di pronto soccorso | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 435.35 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOSCUOLA SRLS (02721410815) Aggiudicatari: - MONDOSCUOLA SRLS (02721410815) |
| B426468274 | Acquisto di materiale informatico per la didattica d'Istituto | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 263 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| B28BE16F82 | Corsi annuali di formazione linguistica e Clil per docenti | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 10248 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) |
| B4A3FA1916 | Servizio di aggiornamento della formazione per l'RLS | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 57.38 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| B41E253997 | Rinnovo assicurazione alunni e personale | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 2343 | 2343 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GENERALI ITALIA S.P.A (00409920584) Aggiudicatari: - GENERALI ITALIA S.P.A (00409920584) |
| B3FB8BA1BB | Servizio corsi annuali di formazione linguistica | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 7110 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOLDER SOLUTIONS SRL (01837210705) Aggiudicatari: - HOLDER SOLUTIONS SRL (01837210705) |
ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE" - Aggiornato il 29 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF83A03D85 | acquisto servizio noleggio autobus per uscita didattica POZZILLI - PETTORANELLO - SANTA MARIA DEL MOLISE | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 345 | 345 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) |
| Z573A414AD | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0 | 1063.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709) |
| Z2A3A40E6E | ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA ROMA - STADIO OLIMPICO | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 740 | 740 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707) |
| ZCC3A4296D | ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 2344.17 | 2344.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z67396A595 | Rinnovo registro elettronico | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 1020.3 | 1020.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| ZF23A03CE2 | Acquisto scarpe antinfortunistica | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 772.5 | 772.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z8B3A1F3D3 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A VALERE SUI MODULI DEL PON "Apprendimento, socialità e accoglienza" 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-12 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 290.41 | 290.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: - ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) |
| ZBA3A03C7F | Assistenza Tecnica, Manutenzione e Consulenza informatica | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 796.11 | 796.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5D3A02C41 | Servizi di segreteria digitale, albo, amm. trasparente e conservazione a norma | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 1040 | 1040 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z9239663B7 | ACQUISTO KIT PUBBLICITARIO 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-4 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 147 | 147 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZE03ACF126 | Viaggio di istruzione Emilia Romagna | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 8747.5 | 8747.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) |
| Z583AD4030 | Viaggio di istruzione Caserta | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 1820 | 1820 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZAE3AF92FB | Acquisto kit pubblicitario 10.1.1A - FDRPOC- MO - 22 -11 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 66 | 66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZE43AF90DE | Acquisto kit pubblicitario 10.2.2A - FDRPOC- MO - 22 -12 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 99 | 99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZD33AAEED2 | Acquisto software gestionale Axios - Gestione fiscale e retributiva | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 800 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| ZB63B4AA38 | Stampa giornalino scolastico as22/23 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 650 | 650 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: - L'ECONOMICA (01692920703) |
| ZE73AC00DC | Viaggio di istruzione Isernia | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 1590 | 1590 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z703AD37F3 | Viaggio di istruzione Roma | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 1880 | 1880 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) |
| ZAA3AA2E62 | Software Access Log | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z703B08909 | Acquisto software Axsios Personale | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| ZDC3CB3D8A | Acquisto parti componenti e manutenzione macchina lavasciuga | 04/10/2023 | 06/10/2023 | 80 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z3D3CB3CD8 | Acquisto Carta per fotocopie formato A4 | 04/10/2023 | 06/10/2023 | 190 | 190 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709) |
| ZC13B1A69D | Acquisto servizio di noleggio fotocopiatore | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 420 | 175 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZA23B5855B | MANUTENZIONE ORDINARIA COPIATORI 1 70,00 70,00 22sp DSM620 ED MP3010 CON SOSTITUZIONE RICAMBI. FORNITURA TONER | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 268 | 268 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z935D81586 | Acquisto toner per fotocopiatori plessi | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 281 | 281 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZC63C95E0B | Acquisto e montaggio n. 1 switch 5 porte per adeguamento nuova stanza di segreteria | 26/09/2023 | 06/10/2023 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZDF3CB3C63 | Acquisto bobine rotoloni carta asciugamani | 04/10/2023 | 06/10/2023 | 590 | 590 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZD43D0A8B5 | Acquisto servizio di viaggio per navetta udienza papale | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z163C95EA6 | Acquisto rinnovo dominio internet d¿Istituto https:// www.icmatese.edu.it | 26/09/2023 | 04/10/2023 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF93CEA330 | Acquisto abbonamento annuale BERGANTINI (EDIZ. 2024)-RASSEGNA GIURIDICA | 19/10/2023 | 26/10/2023 | 206 | 206 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z223D9A8E0 | Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 2574 | 2574 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GENERALI ITALIA S.P.A (00409920584) Aggiudicatari: - GENERALI ITALIA S.P.A (00409920584) |
| Z493D0EB2C | Acquisto toner per stampanti in comodato plessi | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 240 | 240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) |
| ZB23D48E7C | Acquisto materiale per cassette primo soccorso plessi | 15/11/2023 | 06/12/2023 | 152.7 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOSCUOLA SRLS (02721410815) Aggiudicatari: - MONDOSCUOLA SRLS (02721410815) |
| ZD63D99E90 | Acquisto materiale di pulizia plessi | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 1186.92 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZB73D814E2 | Acquisto servizio di formazione docenti "La didattica orientativa" | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 850 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCUOLA SPA (00272780172) Aggiudicatari: - LA SCUOLA SPA (00272780172) |
| 9668810A6A | Acquisto servizio di realizzazione nuovo sito web progetto MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ - ¿Misura 1. | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 3500 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| A0150606BO | Acquisto software per didattica PROGETTO PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class | 26/09/2023 | 23/11/2023 | 4508.19 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| 996052339B | Acquisto fornitura di beni per la realizzazione del progetto :PNRR, Missione 4 _Classroom | 13/07/2023 | 20/09/2023 | 70201 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| A028F4F7EC | Fornitura dei servizi in riferimento all'Avviso Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali | 10/11/2023 | 14/11/2023 | 4508.13 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA93D99C3D | Acquisto servizio di formazione sicurezza - Aggiornamento RLS | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 57.38 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE" - Aggiornato il 19 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBD352D026 | Manutenzione fotocopiatori e toner | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 521 | 521 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z943505876 | Acquisto DPI (mascherine FFP2) | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 604.8 | 604.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| Z58352471D | Fornitura di toner e cartucce plessi | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 55 | 55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) |
| Z1A34BBE64 | Rinnovo registro elettronico alunni | 10/01/2022 | 11/01/2022 | 985.15 | 985.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z8C34FE979 | Visite medico competente | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 100 | 102 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589) |
| Z5D354D76A | Acquisto mascherine FFP2 per emergenza COVID_19_procedura SIDI | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 1428.39 | 1428.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOSCUFO ANTONIO (MSCNTN54P22F495O) Aggiudicatari: - MOSCUFO ANTONIO (MSCNTN54P22F495O) |
| Z5A34C0496 | Acquisto mascherine FFP2 per emergenza COVID_19 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 187.2 | 187.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z153621DEC | Acquisto servizio organizzazione Viaggio d'Istruzione a Napoli e parco del Vesuvio | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1482 | 1482 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) |
| Z9A361EB7D | Acquisto servizio noleggio autobus per viaggio a Castel San Vincenzo e Montedimezzo | 23/04/2022 | 30/04/2022 | 1050 | 1050 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE S.R.L. (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE S.R.L. (00931420707) |
| Z6035EC985 | Manutenzione e fornitura di parti componenti macchine fotocopiatrici Istituto | 07/04/2022 | 11/04/2022 | 215 | 215 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z2B318553D | Acquisto servizio RSPP 2021 | 27/04/2022 | 14/05/2022 | 1280 | 1260 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EURO PROGETTI S.R.L.S. (01754260709) Aggiudicatari: - EURO PROGETTI S.R.L.S. (01754260709) |
| Z8D3578EC2 | Riparazione fotocopiatori plesso Mirabello Sannitico | 05/03/2022 | 05/03/2022 | 140 | 140 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z30352F69F | Acquisto materiale primo soccorso | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 462.62 | 462.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANNUCCI FORNITURE DI IANNUCCI ORESTE FRANCESCO (02379970698) Aggiudicatari: - IANNUCCI FORNITURE DI IANNUCCI ORESTE FRANCESCO (02379970698) |
| Z0435BC0B4 | Acquisto materiale pubblicitario PON FESR reti cablate | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 192 | 192 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZF03578EF8 | Rinnovo servizi digitali di segreteria | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 1240 | 1240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z33354828F | Acquisto materiale di pulizia sicurezza Covid_19 | 18/02/2022 | 03/03/2022 | 1670.58 | 1670.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE (00604930701) |
| Z7C35E3D04 | Acquisto carta per fotocopiatori | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 232.5 | 232.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: - ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) |
| ZE3359AE91 | Acquisto materiale pubblicitario PON FESR Digital Board | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 92 | 92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOCIETA COOP.SOC (01548440161) Aggiudicatari: - COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOCIETA COOP.SOC (01548440161) |
| Z9535F9218 | SERVIZI PER ATTIVITA' DI ESPERTO ESTERNO di lingua INGLESE avviso 9707 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. (01790220709) |
| ZB3366386E | Acquisto servizio di Formazione Modulo PON: MUSICAL 2 - Avviso 9707 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA NAZIONALE FISARMONICISTICA "E. SALLUSTIO" (92039850703) Aggiudicatari: - ACCADEMIA NAZIONALE FISARMONICISTICA "E. SALLUSTIO" (92039850703) |
| ZCD31D70BA | Affidamento servizio DPO | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z4735A4A93 | Acquisto monitor interattivi PON FESR Digital BOARD 13.1.2A-FESRPON-MO2021-39 | 17/03/2022 | 22/03/2022 | 22056.82 | 22056.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: - REKORDATA SRL (05185750014) |
| ZC03688D1E | Manutenzione fotocopiatori e toner | 24/05/2022 | 31/05/2022 | 194 | 194 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z5F35ADC45 | SERVIZI PER ATTIVITA' DI ESPERTO ESTERNO di lingua INGLESE avviso 4395 | 26/03/2022 | 26/03/2022 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. (01790220709) |
| Z103668FE1 | Acquisto servizio stampa Giornalino e Brochure | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 550 | 550 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: - L'ECONOMICA (01692920703) |
| Z413774B07 | Acquisto materiale informatico per la didattica risorse art.58 | 23/08/2022 | 25/08/2022 | 8332.23 | 8332.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MTK SRL (03438080610) Aggiudicatari: - MTK SRL (03438080610) |
| Z75377813E | Materiale di pulizia e sanificazione risorse art. 58 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 1585.36 | 1585.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZC7369A47A | Acquisto servizio formazione obbligatoria sicurezza dei lavoratori | 14/03/2022 | 28/03/2022 | 4098.36 | 2910 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOLDER SOLUTIONS SRL (01837210705) Aggiudicatari: - HOLDER SOLUTIONS SRL (01837210705) |
| ZE636851BF | Acquisto servizio di Formazione Modulo PON: Olimpiadi del Matese avviso 9707 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 1721.31 | 1721.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAKAYAMA (92071230707) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAKAYAMA (92071230707) |
| Z6F36DD8D8 | ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE DIGITALI | 22/06/2022 | 30/06/2022 | 6360 | 6360 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z2535F4BB5 | Materiale pubblicitario PNSD - LABORATORI per le STEM | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 51 | 49.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z7E36A27CB | Materiale di pulizia per sicurezza Covid_19 | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 1319.9 | 1319.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: - ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) |
| ZA23825469 | CASSETTE PRONTO SOCCORSO IDONEE EMERGENZA COVID -19 E RELATIVA SEGNALETICA | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 821.8 | 821.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) |
| ZE737B26FB | Rinnovo dominio | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1437E7EED | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 491.6 | 491.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709) |
| Z1C35B0BE7 | Fornitura di apparati e servizi per la realizzazione del PON FESR reti cablate | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 34549.29 | 34549.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB135B45B6 | Fornitura di apparati e servizi per la realizzazione del PON FESR DIGITAL BOARD Modulo: SEGRETERIA | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 1660 | 1660 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z54379677C | Contratto assistenza uffici di segreteria | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 796.11 | 796.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5E37EC5DB | ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 900 | 900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z6935242DF | Acquisto attrezzature e strumenti per Progetto STEM | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 12459.02 | 12459.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALTAY TECHNOLOGIES SRL (08470190722) Aggiudicatari: - ALTAY TECHNOLOGIES SRL (08470190722) |
| Z663818702 | Kit pubblicitario pon edugreen | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z9638DDF40 | Viaggio di istruzione | 08/11/2022 | 14/11/2022 | 1876 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z1338DE22E | acquisto toner e interventi di manutenzione stampanti e fotocopiatori | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 641 | 641 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z1B380B495 | assicurazione alunni e personale a.s.22_23 | 06/10/2022 | 24/10/2022 | 2657 | 2607 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (04596530230) Aggiudicatari: - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (04596530230) |
| ZE231F619A | MEDICO COMPETENTE A.S.21/22 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 500 | 502 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589) |
| Z3738DE600 | acquisto toner stampanti | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 355 | 355 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) |
| ZA33858278 | fornitura di serre, strumenti e prodotti per l¿agricoltura Progetto Edugreen | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 18445.08 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZBB38143B7 | acquisto manuale di segreteria | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 196 | 196 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE" - Aggiornato il 15 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9230EA300 | NOLEGGIO TABLET PON SUSSIDI E KITI DIDATTICI | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 6555 | 6555 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: - THA SRL (10583211007) |
| Z9030D9F9E | Riorganizzazione armadio rach | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z2A2CF5055 | Incarico RSPP | 12/05/2021 | 12/05/2021 | 1263.56 | 1263.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J) Aggiudicatari: - TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J) |
| Z05307F451 | Acquisto materiale di pulizia | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 1278.28 | 1278.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO & C. (06546510634) Aggiudicatari: - MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO & C. (06546510634) |
| Z04306DF8E | RIPARAZIONE E REINSTALLAZIONE TENDA | 30/01/2021 | 30/01/2021 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VENEXIANA DI GIUSEPPE & DAMIANO FANTINI SNC (01409170709) Aggiudicatari: - VENEXIANA DI GIUSEPPE & DAMIANO FANTINI SNC (01409170709) |
| Z6A3053AF9 | Fornitura hardware per didattica digitale integrata | 22/01/2021 | 29/01/2021 | 7377 | 7377 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIT INFORM S.R.L. (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM S.R.L. (02165400686) |
| ZA730F67DA | MATERIALE PUBBLICITARIO PON SUSSIDI E KIT DIDATTICI | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 385 | 385 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZA13087F6E | Fornitura forocopiatore | 25/01/2021 | 10/02/2021 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZA230DA08C | Rinnovo servizi digitali di segreteria | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 1240 | 1240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1F31313BE | Acquisto servizio di assistenza tecnico informatica | 10/04/2021 | 10/04/2021 | 796.11 | 796.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z573107D55 | Fornitura di toner per macchine foto-riproduttrici e manodopera | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 244 | 244 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z553026A8D | RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO DOCENTI | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 950 | 950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z80310AAB3 | Bandiere e cancelleria sicurezza | 17/03/2021 | 19/03/2021 | 85.74 | 85.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZDB31493C6 | Riparazione fotocopiatori plessi e toner | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 292 | 292 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z24302B0AF | SOSTITUZIONE TASTIERA E SBLOCCO RIPRISTINO BOTEBOOK PER DID | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 76.41 | 76.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA6311EDB6 | Acquisto lampada per videoproiettore | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 82.6 | 82.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STEMA SRL (04160880243) Aggiudicatari: - STEMA SRL (04160880243) |
| Z92327E91D | Acquisto firma digitale DS su chiave USB | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF231DB391 | Stampa n. 300 copie giornalino scolastico | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 345 | 345 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: - L'ECONOMICA (01692920703) |
| ZF131C534F | Acquisto DPI (mascherine FFP2) | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 260 | 260 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZDC3217752 | Targhe pubblicitarie PON FSE INFANZIA - Competenze di Base 2^ edizione Progetto: 10.2.1A-FSEPON-MO-2019-15 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 101 | 101 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: - L'ECONOMICA (01692920703) |
| ZB83217C53 | Targhe pubblicitarie PON FSE PRIMARIA - Competenze di Base 2^ edizione Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2019-23 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 108 | 108 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: - L'ECONOMICA (01692920703) |
| Z5032140EB | Acquisto targa pubblicitaria progetto PON FSE Azione 10.1.1A -Avviso 4395 del 09.03.2018 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 108 | 108 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: - L'ECONOMICA (01692920703) |
| Z2F321E1A5 | Riparazione fotocopiatori plessi e toner | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 283 | 283 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z5B31B02C7 | Intervento tecnico per miglioramento apparati e connessione | 12/05/2021 | 12/05/2021 | 160 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706) |
| ZEF32233CA | Materiale pubblicitario PON FSE Integrazione_Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-42 avviso 4294 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 108 | 108 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: - L'ECONOMICA (01692920703) |
| Z5A31B21E2 | Fornitura Progetto Regione Azione 6 - Ambienti digitali e laboratorio di settore | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 15305 | 13545.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z5832B82CF | Targhe pubblicitarie PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-18 | 04/09/2021 | 04/09/2021 | 51 | 51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZCA3450EDE | Acquisto materiale facile consumo modulo PON: Laboratorio di Coding - CdP: 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-26 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 193.91 | 193.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: - ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) |
| Z9F33A4DE3 | Acquisto materiale di pulizia novembre | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 2707.42 | 2707.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z5C345749A | Acquisto rotoloni di carta per sicurezza covid | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 377.2 | 377.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: - ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) |
| Z703334FA1 | Fornitura POR MOLISE Progetto: "Cittadini del domani: una scuola di qualità e di inclusione" - | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 23496.69 | 23496.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z9133FDBB7 | Assicurazione Alunni e Personale | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 2370 | 2370 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (04596530230) Aggiudicatari: - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (04596530230) |
| Z923207133 | Formazione Esperto esterno nell'ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-26 CUP: J91F18000020007 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAKAYAMA (92071230707) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAKAYAMA (92071230707) |
| Z213416226 | acquisto servizio di sanificazione, monitoraggio e derattizzazione ambienti scolastic | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) |
| Z7033E4D93 | Acquisto toner e cartucce per didattica e segreteria | 13/11/2021 | 13/11/2021 | 307 | 307 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) |
| Z85332ABAB | Acquisto testo normativo Bergantini | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 149.6 | 149.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z4D32F3104 | Formazione Esperto esterno nell'ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-15 CUP : J93D21002230007 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAKAYAMA (92071230707) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAKAYAMA (92071230707) |
| ZEB33B286D | Acquisto defibrillatore semi automatico con teca | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDVET SRL (02367210735) Aggiudicatari: - MEDVET SRL (02367210735) |
| Z1432FB0CD | Acquisto materiale facile consumo didattico per progetto PIANO ESTATE | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 2036.05 | 2036.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709) |
| Z7432F2CD2 | Formazione ESPERTO PON Moduli : Nel verde con il mio amico cavallo 1 e 2 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 4200 | 4200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE DS "I CAVALIERI DEL PESCHIO" (01843540707) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE DS "I CAVALIERI DEL PESCHIO" (01843540707) |
| ZD932B8248 | Materiale pubblicitario PON FSE Integrazione_Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-15 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 46 | 46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZDB330CFCA | Acquisto materiale pulizia e igiene settembre | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 571.57 | 571.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: - ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) |
| ZA53207070 | Formazione Esperto esterno nell'ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-42 CUP: J91F17000020007 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA NAZIONALE FISARMONICISTA "E. SALLUSTIO" (92039850703) Aggiudicatari: - ACCADEMIA NAZIONALE FISARMONICISTA "E. SALLUSTIO" (92039850703) |
| ZB83369AA1 | Manutenzione fotocopiatori e toner | 16/10/2021 | 16/10/2021 | 222 | 222 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z943391AFA | Riparazione fotocopiatori guasti parti componenti | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 0 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZE333AA3DE | Acquisto materiale kit didattici alunni meno abbienti DM 103 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 660.34 | 660.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z92333037E | Rinnovo dominio internet istituto | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 77.1 | 77.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z6F333778F | Servizio di formazione e addestramento laboratorio Azione 6 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 373.75 | 373.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPAGNOLI MARIO (CMPMRA95D28F839M) Aggiudicatari: - CAMPAGNOLI MARIO (CMPMRA95D28F839M) |
| Z18332F056 | Fornitura di toner e cartucce giugno | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 288 | 288 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) |
| ZA130D5E96 | Acquisto Monitor 65" progetto PNSD #7 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 1636 | 1636 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFO & TEL SRL (01154270761) Aggiudicatari: - INFO & TEL SRL (01154270761) |
| Z8634354FA | Impianti di areazione e ventilazione a valere sul finanziamento RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA A D.L. 41/2021 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 2868.85 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TERMOIMPIANTI PALLADINO DI PALLADINO GIAMPIERO (01648490702) Aggiudicatari: - TERMOIMPIANTI PALLADINO DI PALLADINO GIAMPIERO (01648490702) |
| Z2933B2915 | Acquisto Tablet Usati | 04/12/2021 | 04/12/2021 | 722 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: - THA SRL (10583211007) |
Istituto Comprensivo Matese - Aggiornato il 13 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF62FC318B | Saldo fattura n. 1_0000310674_20 del 22-12-2020 per regolazione premio assicurativo a.s. 20-21 Alunni e personale | 22/12/2020 | 28/12/2020 | 2545.00 | 2545.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETÃ COOPERATIVA (00320160237) Aggiudicatari: - CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETÃ COOPERATIVA (00320160237) |
| ZB32FACA48 | Saldo Fattura n. 362 del 16/12/2020 per materiale cassette primo soccorso | 19/12/2020 | 22/12/2020 | 221.20 | 221.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIOFARMAEUROPA SRLS (01589730629) Aggiudicatari: - BIOFARMAEUROPA SRLS (01589730629) |
| Z522EC66FD | Saldo fattura n. 26167 del 13/11/2020 per visite lavoratori fragili | 16/12/2020 | 22/12/2020 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951000) Aggiudicatari: - () |
| ZC52F1B685 | Saldo fattura n. 253/02 del 02/12/2020 per acquisto DPI personale scuola | 16/12/2020 | 22/12/2020 | 678.00 | 678.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC (00972010706) |
| Z332F59D7C | Saldo fattura n. 004230del 30/11/2020 per acquisto carta fotocopiatori | 16/12/2020 | 22/12/2020 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C (01279740136) Aggiudicatari: - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C (01279740136) |
| Z762F7F00F | Saldo fattura n. 1076/2020 del 15/12/2020 per rinnovo dominio sito | 16/12/2020 | 22/12/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZE42F616BA | Saldo fattura n. 334 del 04/12/2020 per acquisto toner e manodopera | 16/12/2020 | 22/12/2020 | 398.00 | 398.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZD42F9E100 | Saldo fattura n. 02/547 del 05/12/2020 per acquisto materiale di pulizia | 16/12/2020 | 22/12/2020 | 813.50 | 813.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: - TANA SRL (02565050693) |
| Z5D2EE9FAF | Saldo fattura 810/06 per acquisto toner e cartucce | 27/11/2020 | 22/12/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA (01433030705) |
| ZAC2C11A89 | SALDO FATTURA N. 70 DEL 22/10/2020 – STAMPE DIGITALI GIORNALINO DI CLASSE | 07/11/2020 | 07/11/2020 | 118.00 | 118.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTACONE CARLO (01594140707) Aggiudicatari: - FANTACONE CARLO (01594140707) |
| Z4B2E9E6D1 | SALDO FATTURA N. FVL 1566 DEL 08/10/2020 – CORSO DI FORMAZIONE NUOVA PASSWEB | 07/11/2020 | 07/11/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| ZF32DD34BE | Saldo fattura n. 00758/2020 per acquisto n. 2 pannelli interattivi con carrello mobile | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 4098.00 | 4098.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: - REKORDATA SRL (05185750014) |
| ZC92E8CF07 | Saldo fattura n. 520 – 2020 FE detratta nota credito n. 15-2020 Acquisto materiale di pulizia COVID-19 | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 922.24 | 922.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z142E71BF0 | Acquisto n.2 pannelli interattivi con carrello mobile Prometheon mod.ActivPanel Nicke | 28/09/2020 | 22/12/2020 | 3920.00 | 3920.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z5E2E4556F | Acquisto n. 5 macchine pulitrici a vapore – FATTURA N. 238/2020 | 21/09/2020 | 05/11/2020 | 920.00 | 920.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERT (00934261009) Aggiudicatari: - FERT (00934261009) |
| ZEC2E57D92 | Saldo fattura n. PA.67/2020 del 19/09/2020 per nastro adesivo in PVC per sicurezza Covid_19 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 88.00 | 88.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO SAS (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO SAS (01420830703) |
| Z7D2DD8B93 | Saldo fattura n. 276/2020 – Acquisto dispositivi e prodotti COVID-19 | 21/09/2020 | 24/11/2020 | 7286.50 | 7286.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (01616420707) |
| ZC52E45E91 | Saldo fattura n. 183/PA – Acquisto n. 2 macchine lavasciuga per pavimenti | 21/09/2020 | 24/11/2020 | 4480.00 | 4480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702) |
| Z032D975DE | Saldo fattura n. 663/2020 del 26/08/2020 fornitura n. 6 SSD 2,5″ 240 GB per PC di Segreteria | 09/09/2020 | 24/09/2020 | 540.00 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z072D4B920 | Saldo fatt. n.15/07 del 17.06.2020 – Adeguamento vetro guardiola Covid 19 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VETRERIA MOLISANA DI PISCOPO TOMMASO (00303940704) Aggiudicatari: - VETRERIA MOLISANA DI PISCOPO TOMMASO (00303940704) |
| Z872DA5B94 | Saldo fatt. n.3814 del 14.07.2020 – Cambio serratura portone antipanico | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOC ARTISAN SRLS (01722940705) Aggiudicatari: - SOC ARTISAN SRLS (01722940705) |
| Z912DC5F0F | Saldo fatt.n.V3-7858 del 29.07.2020 – Acquisto materiale di cancelleria accoglienza alunni primaria e infanzia | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 384.11 | 384.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZA62D4628F | Saldo fatt.n.467/PA del 18.06.2020 – Formazione Covid 19 e Smart Working | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826) Aggiudicatari: - IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826) |
| Z432D62C3A | Saldo fatt. Unidos n.567/2020 del 24.06.2020 – Licenza programma Audit Access Log | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1A2C4B215 | Saldo fatt. n.V3-6799 del 24.06.2020 – Acquisto per Pon “Giochiamo… con i numeri” – Primaria Cercepiccola | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 107.62 | 107.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZE52C1EDFE | Saldo fatt. n.557/2020 del 18.06.2020 – Antivirus n. 7 pc segreteria | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 345.00 | 345.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z952CED729 | Saldo fatt. n.20204E14126 del 09.06.2020 – Acquisto Bergantini ediz.2020 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
| ZB32D47C9D | Saldo fatt.n.1040 del 11.06.2020 – Acquisto carrelli usati per pulizie | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG FACILITY SOC COOPERATIVA (01491500425) Aggiudicatari: - CSG FACILITY SOC COOPERATIVA (01491500425) |
| Z992CB542B | Saldo fatt. n.466/2020 del 22.05.2020 – Formazione e aggiornamento del personale docente per la didattica a distanza | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 406.94 | 406.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z3F2CAFA38 | Saldo fatt.n.467/2020 del 22.05.2020 – Fornitura, istallazione e configurazione piattaforma FAD per Didattica a Distanza “Registro Cloud 2,0” | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 813.89 | 813.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z3C2A2F579 | Saldo fatt. n.FPA 3/20 del 28.05.2020 – contratto di prestazione d’opera PON Patrimonio Artistico Titolo del modulo “Nuove tecnologie per il rilevamento ………..” | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 1696.15 | 1696.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAIARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO (05352181217) Aggiudicatari: - TAIARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO (05352181217) |
| Z9528A276F | Saldo fatt. n.123/PA-2020 del 27/05/2020 – Servizio annuale di consulenza, supporto, verifica e controllo DPO | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z9B2A37DDF | Saldo fatt. n.PA/2020/001 del 16.05.2020 – contratto di prestazione d’opera PON Patrimonio Artistico Titolo del modulo “Nuove tecnologie per il rilevamento ………..” | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 2100.00 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIDIA SRL (05789800637) Aggiudicatari: - FIDIA SRL (05789800637) |
| ZE52C9F21D | Saldo fatt. n.468 del 22/05/2020 – Acquisto n.18 notebook per Didattica a distanza | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 6147.54 | 6147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z09286ABB6 | Saldo fatt. n.06 PA del 18/05/2020 – contratto RSPP dal 16/5/2019 al 15/05/2020 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 1684.73 | 1684.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706) Aggiudicatari: - TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706) |
| ZF82C5C4A4 | Saldo fatt. n.250/01 del 30.04.2020 – Materiale di pulizia | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 703.78 | 703.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZF82C5C4A4 | Saldo fatt. n.160/01 del 15.04.2020 – Gel igienizzante mani | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 33.60 | 33.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZBF2C9E3F3 | Saldo fatt. n.332/2020 del 25.04.2020 – Rinnovo pacchetto Amministrazione Trasparente collegato alla Segreteria Cloud | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z8A2C9487A | Saldo fatt.n.270/2020 del 04.04.2020 – Rinnovo contratto di assistenza uffici di segreteria | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 796.11 | 796.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z3F2C9CA46 | Saldo fatt. n.314/2020 del 09.04.2020 – Rinnovo licenza software on-line per la gestione su web di Albo Pretorio collegato alla Segreteria Cloud | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z542C4D749 | Saldo fatt. n.186/6 del 11.03.2020 – acquisto toner e tamburi per stampanti | 24/03/2020 | 24/03/2020 | 315.60 | 315.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA (01433030705) |
| Z652B78EB3 | Saldo fatt. n.3910 del 18.02.2020 Medico Competente prestazione eseguita dalla Dott.ssa Mascaro Maria Carmela | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 477.00 | 477.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951000) Aggiudicatari: - () |
| ZE12C13496 | Saldo fatt. n.20204E05900 del 18.02.2020 – Rinnovo canone registro Spaggiari | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
| Z632C560AC | Saldo fatt. n. 187/06 del 11.03.2020 Acquisto toner Plessso Cercepiccola PON FSE Competenze di base – Modulo: “Giochiamo…con i numeriâ€. | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA (01433030705) |
| ZCB2C1E11A | Saldo fatt. n.198/2020 del 20.02.2020 – Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZD32C2CE92 | Saldo fatt. n.216/2020 del 27.02.2020 – Acquisto PC DSGA | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 370.90 | 370.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z172BB1060 | Saldo fatt. n.176/2020 del 13.02.2020 Acquisto n.5 Microsoft Office 2016 | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z6D2BE0CCA | Saldo fatt. n.95 del 23.02.2020 – Acquisto materiale PON FSE – Sotto azione 10.2.2A – Competenze di base – Modulo: “Robot nel mio futuro†| 23/03/2020 | 23/03/2020 | 465.81 | 465.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: - BERTI SIMONE (01773260466) |
| ZA72C02026 | Saldo fatt. n. V3-4618 del 26.02.2020 – Acquisto materiale PON FSE Competenze di base – Modulo “DVD: Divulghiamo valori digitali†| 23/03/2020 | 23/03/2020 | 114.01 | 114.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z112BDED21 | Saldo fatt. n.V3-3533 del 13.02.2020 Acquisto materiale PON FSE Competenze di base, Modulo “La Nostra Lingua†| 23/03/2020 | 23/03/2020 | 147.54 | 147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| 62145221CA | Saldo fatt. n.V5/0006561 del 29.02.2020 – Prestazioni servizi di pulizia mese di febbraio | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 6058.35 | 6058.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | Saldo fatt. n.V5/0003184 del 31.03.2020 – Prestazioni servizi di pulizia mese di gennaio | 21/03/2020 | 21/03/2020 | 6058.35 | 6058.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| Z8C2BA5253 | Saldo fatt. n.FPA 10/20 del 23/01/2020 – Rinnovo AXIOS Bilancio | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (01803920709) |
| Z662B7A876 | Saldo fatt. n.1/10 del 13/01/2020 – Aula 01 Invalsi – biennale | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SKILL ON LINE SRL (07962400011) Aggiudicatari: - SKILL ON LINE SRL (07962400011) |
| Z2A2B79268 | Saldo fatt. n.23 del 17/01/2020 – Fornitura toner | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 171.00 | 171.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z652A5CB49 | Saldo fatt. n.39/88 del 16/12/2019 | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 48.41 | 48.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRIDEA COLOR SRL (01753360708) Aggiudicatari: - FERRIDEA COLOR SRL (01753360708) |
| 62145221CA | Saldo fatt. n.V5/0042233 del 31.12.2019 – Prestazioni di servizi di pulizia | 31/12/2019 | 25/01/2020 | 6058.35 | 6058.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| ZEE2A14DD8 | Fatt. n.1_0000310435_19 – Assicurazione alunni | 20/12/2019 | 15/01/2020 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETÃ COOPERATIVA (00320160237) Aggiudicatari: - CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETÃ COOPERATIVA (00320160237) |
| ZC02ACB025 | Fatt. n.343 del 20.12.2020 Targhe in Forex A3 – PON Patrimonio Artistico | 20/12/2019 | 25/01/2020 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (01616420707) |
| Z7D29A76AA | Riorganizzazione Sito WEB – Saldo fatt. Unidos n.542/2020 del 17.06.2020 | 20/11/2019 | 15/07/2020 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z91295A4BE | Saldo fatt. n. 112/2019/1 del 23/12/2019 – Acquisto targa PON FSE Sport di Classe | 19/11/2019 | 25/01/2020 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORLD NET TRANDING SAS (03427290618) Aggiudicatari: - WORLD NET TRANDING SAS (03427290618) |
Istituto Comprensivo Matese - Aggiornato il 14 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC62A8FAB5 | Saldo fatt. n.20194E31764 DEL 20.11.2019 – Acquisto materiale per tutti i plessi – Ampliamento offerta formativa | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 639.34 | 639.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
| ZBD2AF26C2 | Saldo fatt. n.205/19 del 30.11.2019 – Materiale progetto Natale | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 74.68 | 74.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR (01405980705) |
| Z0A2AEB7C3 | Saldo fatt. n.2177 del 02.12.2019 – Toner infanzia Mirabello Sannitico | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 20.50 | 20.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA (01433030705) |
| Z0A2AB0697 | Saldo fatt. n.79 del 21.11.2019 – Viaggio Campobasso PON “Noi e il Territorio, un bene comune da custodire!!” | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 172.73 | 172.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| ZE02AA22F4 | Saldo fatt. n.818/2019 del 15.11.2019 – Rinnovo servizi dominio internet | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZD92B2EC39 | Saldo fatt. n.899/2019 del 17.12.2019 – Rinnovo servizi Aruba | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 29.84 | 29.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| 62145221CA | Saldo fatt. n.V5/0038807 del 30.11.2019 – Servizi di pulizia mese di Novembre | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 6058.35 | 6058.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| ZE02AA22F4 | IVA su fatt. n.818/2019 Unidos per Rinnovo servizi dominio internet | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 19.80 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZD92B2EC39 | IVA su fatt. n.899/2019 Unidos – Rinnovo servizi Aruba | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 6.56 | 6.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZC62A8FAB5 | IVA su fatt. n.20194E31764 Spaggiari | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 140.65 | 140.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZBD2AF26C2 | IVA su fatt. n.205/19 del 30.11.2019 Tecnocolor | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 16.43 | 16.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z0A2AEB7C3 | IVA su fatt. n.2177 del 02.12.2019 Toner Italia | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 4.51 | 4.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA su fattura CNS n.V5/0038807 del 30.11.2019 – Servizi di pulizia mese di Novembre | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 1332.84 | 1332.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z0A2AB0697 | IVA su fatt. n.79 Molise Tour – Viaggio Campobasso PON “Noi e il Territorio, un bene comune da custodire!!” | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 17.27 | 17.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZD62ABC4E1 | Saldo Fatt. n.EFAT/2019/3250 del 21/11/2019 acquisto libro – La rendicontazione sociale | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| Z292A594E0 | Saldo Fatt. n.29_19 del 26/10/2019 – Visita area archeologica Altilia – Progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-20 “Noi e il territorio, un bene comune da custodire. Obiettivo Specifico 10.2 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 69.00 | 69.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709) |
| ZB12A6A7C9 | Saldo fattura n.851/2019 del 26/11/2019 per fornitura di un cavo HDMI e memoria RAM | 19/11/2019 | 18/12/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB12A6A7C9 | Iva su fattura n.851/2019 ditta Unidos – Fornitura cavo HDMI e memoria RAM | 19/11/2019 | 18/12/2019 | 19.80 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z452A6E9C8 | Visita guidata “Giro delle 12 Chiese” nel borgo antico di Campobasso – Progetto 10.2.5 – FSEPON-MO-2018-20 “Noi e il territorio, un bene comune da custodire.Azione 10.2.5 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE ONLUS CENTRO STORICO (92037530703) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE ONLUS CENTRO STORICO (92037530703) |
| Z362A5D81C | SALDO FATT. N.182/19 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 162.65 | 162.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR (01405980705) |
| Z362A5D81C | IVA SU FATT. N.182/19 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 35.78 | 35.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z242A38DD7 | SALDO FATT. N.20194E29574 DEL 29/10/2019 – MATERIALE PER INTEGRARE LE CASSETTE PER IL PRIMO SOCCORSO | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 192.69 | 192.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
| 62145221CA | SALDO FATT. N.V5/0023262 DEL 30/06/2019 Detratte NOTA CREDITO N.V5/0033329 DEL 22/10/2019 – NOTA CREDITO N.V5/0033060 DEL 22/10/2019 – NOTA CREDITO N.V5/0033061 DEL 22/10/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 2065.70 | 2065.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | SALDO FATT. N.V5/0032853 DEL 22/10/2019 – PROGETTO SCUOLE BELLE | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 98123.12 | 98123.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | Saldo fatt. n.V5/0034843 del 31/10/2019 – Servizi di pulizia mese di ottobre | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 6058.35 | 6058.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | IVA SU FATT. N.V5/0034843 DEL 31/10/2019 – Spese di pulizia mese di ottobre | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 1332.84 | 1332.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z242A38DD7 | IVA SU FATT. N.20194E29574 DEL 29/10/2019 – MATERIALE PER INTEGRARE LE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 42.39 | 42.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA SU FATT. N.V5/0032853 DEL 22/10/2019 – PROGETTO SCUOLE BELLE | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 21587.09 | 21587.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z3929E8B2A | Saldo Fatt. n.73 del 22/10/2019 – Ripristino centralino telefonico | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELECTRIC SYSTEM DI NIRO LUIGI (NRILGU81S19B519K) Aggiudicatari: - ELECTRIC SYSTEM DI NIRO LUIGI (NRILGU81S19B519K) |
| 62145221CA | Saldo fatt.n. V5/0031372 del 09/10/2019 servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici mese di settembre | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 6058.35 | 6058.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| Z3929E8B2A | IVA su fatt. n.73 del 22/10/2019 – Ripristino centralino telefonico Niro Luigi | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 33.00 | 33.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZDD2A2C4B4 | IVA su fatt. n.318 del 24/10/2019 – Riparazioni e vendita toner per fotocopiatori Copy Print | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 118.80 | 118.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA SU FATT. N.V5/0031372 DEL 09/10/2019 – spese di pulizia mese di settembre | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 1332.84 | 1332.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZD32A0B866 | Saldo fattura n. 1013/06 del 07/10/2019 Acquisto toner e cartucce per plesso di Mirabello S. | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA (01433030705) |
| Z2127973B8 | SALDO FATTURA N. 06/2019/PA – PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL’INFANZIA | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 5163.93 | 5163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (01616420707) |
| Z2127973B8 | IVA SU FATTURA N. 06/2019/PA – RDM SOLUZIONI PON COMPTENZE DI BASE | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 1136.07 | 1136.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZD32A0B866 | IVA SU FATT. N. 1013/06 DEL 07/10/2019 – TONER ITALIA | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 59.40 | 59.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z7C2870C66 | IVA SU FATT.THA SRL ACQUISTO TARGHE PROGETTO PON “COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” GEOLOGI | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 39.60 | 39.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z7B29596F8 | IVA SU FATT. THA SRL – PROGETTO PON FSE ACQUISTO TARGHE “COMPETENZE DI BASE” SCUOLA DELL’INFANZIA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 59.40 | 59.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z7B259596F | SALDO FATT. N. 24/PA DEL 24/09/2019 – FORNITURA TARGHE PROGETTO PON FSE “COMPETENZE DI BASE” SCUOLA DELL’INFANZIA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: - THA SRL (10583211007) |
| Z7C2870C66 | SALDO FATT. N.21/PA DEL 06/08/2019 – FORNITURA TARGHE PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” GEOLOGI | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: - THA SRL (10583211007) |
| Z5028DD8A3 | SALDO PARCELLA PROGETTO PON FSE “SPORT DI CLASSE” 10.2.2A | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 1327.19 | 1327.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGONA FABIOLA (DNGFBL82R56B519G) Aggiudicatari: - D'ANGONA FABIOLA (DNGFBL82R56B519G) |
| ZB928DD68B | SALDO PARCELLA PER COMPENSO PROGETTO PON FSE ” SPORT DI CLASSE” 10.2.2A | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 1327.19 | 1327.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUZO DANIELA (PZUDNL92R65B519I) Aggiudicatari: - PUZO DANIELA (PZUDNL92R65B519I) |
| ZB928DD68B | RITENUTA D’ACCONTO SU PARCELLA PUZO DANIELA PROGETTO PON FSE “SPORT DI CLASSE” | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 331.80 | 331.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z5028DD8A3 | RITENUTA D’ACCONTO SU PARCELLA D’ANGONA FABIOLA PROGETTO PON “SPORT DI CLASSE” | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 331.80 | 331.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z74275B795 | SALDO FATTURA N. 05/PA DEL 19 LUGLIO 2019 CORSO fad | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EURO PROGETTI - SRL SEMPLIFICATA (01754260709) Aggiudicatari: - EURO PROGETTI - SRL SEMPLIFICATA (01754260709) |
| Z74275B795 | IVA SU FATTURA N. 05 PA/2019 EUROPROGETTI SRLS | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z0B2969A05 | Saldo Fattura n. 101/PA DEL 31/08/2019 – Fornitura materiale elettronico per Biblioteca comunale | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 3501.92 | 3501.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| Z6A29717A2 | Acconto su fattura n. 100/PA del 31 agsto 2019 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| Z0B2969A05 | Iva su fattura n. 101/PA del 31 agosto 2019 Punto EXE srl | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 770.42 | 770.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z4A28E012E | SALDO FATTURA N. 434/2019 DEL 09/07/2019 FSE PON – MO 2018- 32 – 10.2.2A | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 128.00 | 128.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| Z7128A3543 | SALDO FATTURA N. 44/N/2019 – DEL 05/07/2019 PONFSE -MO-2017-2 PROGETTO “GEOLOGI IN ERBA” | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) |
| Z7D28A2CBB | SALDO FATTURA N. 45/N/2019 DEL 05 LUGLIO 2019 – FSEPON -MO-2017-2 “GEOLOGI SI CRESCE” | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) |
| Z0228DFE71 | SALDO FATTURA N. 46/N/2019 DEL 05 LUGLIO 2019 – FSEPON – MO- 2018- 20 AZIONE 10.2.5A PATRIMONIO ARTISTICO | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) |
| Z1328B1010 | SALDO FATTURA N. 2191 DEL 24 GIUGNO 2019 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 576.00 | 576.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C (01279740136) Aggiudicatari: - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C (01279740136) |
| ZBD282B46B | SALDO FATTURA N. 541/2019 DEL 25 GIUGNO 2019 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 168.90 | 168.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZAA25EB0DA | Saldo fattura n. 4/2019 del 18 febbraio 2019 – progetto Atelier Creativo | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 83.61 | 83.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616) Aggiudicatari: - OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616) |
| Z502854077 | SALDO FATTURA N. 1/19 DEL 02 LUGLIO 2019 -IiNCARICO DI DIREZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE EX SCUOLA MEDIA VINCHIATURO | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 421.18 | 421.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAIARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO (05352181217) Aggiudicatari: - TAIARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO (05352181217) |
| Z502854077 | RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 1/19 DEL 02 LUGLIO 2019 – ditta TAIARCHITETTURA | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 78.82 | 78.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZBD282B46B | IVA SU FATTURA N. 541/2019 DEL 25/06/2019 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 37.16 | 37.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z1328B1010 | iVA SU FATTURA N. 2191 DEL 24/06/2019 – GRASSI UFFICIO | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 126.72 | 126.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZAA25EB0DA | RTENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 4/2019 FE ING. BOVE ANTONIO | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 16.39 | 16.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z7D28A2CBB | IVA SU FATTURA N. 45/N/2019 DEL 05/07/2019 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z0228DFE71 | iVA SU FATTURA N. 46/N/2019 DEL 05/07/2019 DITTA FARRACE | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z4A28E012E | iVA SU FATTURA FATTURA N. 434/2019 DEL 09/07/2019 FSE PON – MO 2018- 32 – 10.2.2A – LINEA MOLISE PUBBLICA’ | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 28.16 | 28.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z7128A3543 | IVA SU FATTURA N.44/N/2019 DEL 05/07/2019 DITTA FARRACE | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZA228B96B1 | Contributo Irap 8,5 % sur prestazione di lavoro occasionale progetto PON FSE – Patrimonio Artistico Azione 10.2.5 – Competenze Trasversali NOCERA Antonio | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 164.52 | 164.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REGIONE - IRAP (00169440708) Aggiudicatari: - REGIONE - IRAP (00169440708) |
| Z3F28BF78C | Contributo Irap 8,5 % sur prestazione di lavoro occasionale progetto PON FSE – Patrimonio Artistico Azione 10.2.5 – Competenze Trasversali SARNO MANLIO | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 164.52 | 164.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REGIONE - IRAP (00169440708) Aggiudicatari: - REGIONE - IRAP (00169440708) |
| 7B5290F587 | Saldo fattura n. 15/pa del 04/07/2019 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709) Aggiudicatari: - LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709) |
| Z1824A4BB9 | ACCONTO SU FATTURA N. 07/2019 PA-C DEL 19-07-2019 FORNITURA ARREDI BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA EX SCUOLA MEDIA I.C. MATESE | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 4500.00 | 4500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (01616420707) |
| ZOE28B41B3 | SALDO FATTURA N. 228-2019 FE DEL 10 GIUGNO 2019 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 204.57 | 204.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| 62145221CA | Saldo fattura n. V5/0023261 del 30/06/2019 – Ausiliariato mese di giugno | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| Z0E28B41B3 | IVA SU FATTURA N. 228-2019 FE | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 45.01 | 45.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V5/0023261 – CNS AUSILIARIATO MESE DI GIUGNO | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 286.02 | 286.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZA228B96B1 | Ritenuta d’acconto su parcella n. 1/2019 per prestazione occasionale progetto PON FSE – Patrimonio Artistico Azione 10.2.5 – Competenze Trasversali NOCERA Antonio | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 387.10 | 387.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZA228B96B1 | Saldo Parcella n. 1/2019 per prestazione occasionale progetto PON FSE – Patrimonio Artistico Azione 10.2.5 – Competenze Trasversali | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 1548.38 | 1548.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOCERA ANTONIO (NCRNTN68C04B963M) Aggiudicatari: - NOCERA ANTONIO (NCRNTN68C04B963M) |
| Z3F28BF78C | Saldo parcella n. 1/2019 per prestazione di lavoro occasionale – PROGETTO PON FSE “PATRIMONIO ARTISTICO” – MODELLIAMO IN 3 D | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 1548.38 | 1548.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SARNO MANLIO (SRNMNL68L27F839E) Aggiudicatari: - SARNO MANLIO (SRNMNL68L27F839E) |
| Z3F28BF78C | Ritenuta d’acconto su prestazione occasionale Esperto esterno SARNO Manlio – Progetto PON FSE Patrimonio Artistico | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 387.10 | 387.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z46283BB77 | SALDO FATTURA N. 08/2019 DEL 07 GIUGNO 2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 4200.00 | 4200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LANZILLO COSTRUZIONI SAS DI LANZILLO LUIGI (00812240703) Aggiudicatari: - LANZILLO COSTRUZIONI SAS DI LANZILLO LUIGI (00812240703) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V5/0018621 DEL 31/05/2019 – PULIZIA | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 621145221C | SALDO FATTURA N. V5/0018620 DEL 31/05/82019 – AUSILIARIATO MESE DI MAGGIO | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V5/0018620 DEL 31/05/2019 – CNS AUSILIARIATO MAGGIO | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 286.02 | 286.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V5/0018621 DEL 31/05/2019 – CNS PULIZIA MAGGIO | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 1312.53 | 1312.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z46283BB77 | IVA SU FATTURA N. 08/2019 DEL 07/06/2019 – LANZILLO COSTRUZIONI | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 924.00 | 924.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z15279BFE7 | SALDATA FATTURA N. 2/PA DEL 27/05/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 655.20 | 655.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAURELLI FRANCESCO ANTONIO ING (00621090703) Aggiudicatari: - LAURELLI FRANCESCO ANTONIO ING (00621090703) |
| ZCE288E198 | SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 27/05/2019 – PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709) Aggiudicatari: - LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709) |
| Z2428780E3 | Saldo fattura n. 505/2019 del 27/05/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z7E285B9B2 | SALDO FATTURA N. 65/PA del 14/05/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 10400.00 | 10400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z2428780E3 | IVA SU FATTURA N. 505/2019 DEL 27/05/2019 DITTA UNIDOS | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 63.80 | 63.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z0B22F9173 | SALDO FATTURA N. 03PA DEL 02/05/2019 INCARICO DI RSPP | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 800.25 | 800.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706) Aggiudicatari: - TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V5/0014529 DEL 30/04/2019 – SERVIZIO DI AUSILIARIATO MESE DI APRILE | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V5/0014530 DEL 30/04/2019 – SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V5/0014530 DEL 30/04/2019 – SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 1312.53 | 1312.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V5/0014529 DEL 30/04/2019 CNS MESE DI APRILE | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 286.02 | 286.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z0B22F9173 | RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 03 PA DEL 02/05/2019 ARCH. TEBERINO L. | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 149.75 | 149.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZE8278146C | SALDO FATTURA N. 10937 DEL 29/04/2019 – CORSO DI PRIMO SOCCORSO | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 602.00 | 602.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951000) Aggiudicatari: - () |
| Z0B22F9173 | IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA N. 77 DEL 07/01/2019 ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE ERRONAMENTE OMESSA | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 2.00 | 2.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951000) Aggiudicatari: - () |
| Z402763E99 | SALDO FATTURA N. 87 DEL 30/04/2019 PER TRASPORTO ALUNNI DI VINCHIATURO E MIRABELLO A CAMPOBASSO | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 427.27 | 427.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SATI - SPA (00103170700) Aggiudicatari: - SATI - SPA (00103170700) |
| ZCF27B698E | SALDO FATTURA N. 84 DEL 30/04/2019 | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 1890.91 | 1890.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SATI - SPA (00103170700) Aggiudicatari: - SATI - SPA (00103170700) |
| Z3C27A88A0 | SALDO FATTURA N. 20/N/2019 DEL 16/04/2019- VIAGGIO DI ISTRUZIONE CITTA’ DELLA SCIENZA | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) |
| Z6A27AA2C0 | SALDO FATTURA N. 21/N/2019 DEL 16/04/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONTERODUNI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLO | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) |
| Z3127E1193 | SALDO FATTURA N. 36PA DEL 19/04/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE BENEVENTO – ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CERCEPICCOLA | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA SAS (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA SAS (00936510700) |
| Z502801F9E | SALDO FATTURA N. 49/PA DEL 15/05/2019 – VIAGGIO AL PALEOLITICO ALUNNI PRIMARIA DI MIRABELLO | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA SAS (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA SAS (00936510700) |
| Z062805826 | SALDO FATTURA N. 453/06 DEL 15 APRILE 2019 | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 248.00 | 248.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA (01433030705) |
| Z2C27E21E0 | SALDO FATTURA N. 55 DEL 14/05/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONTEDIMEZZO ALUNNI PRIMARIA DI VINCHIATURO | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 395.00 | 395.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| ZB127E1F7C | SALDO FATTURA N. 38 DEL 16/04/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE OSSERVATORIO DI BENEVENTO ALUNNI V ELEMENTARE DI VINCHIATURO | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 395.00 | 395.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| Z7F28015BC | SALDO FATTURA N. 42 DEL 06/05/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE GROTTE DI CASTELLANA ALUNNI SCUOLA MEDIA VINCHIATURO | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| Z87277D214 | SALDO FATTURA N. 337PA DELL’11/04/2019 | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 392.00 | 392.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) |
| Z062805826 | IVA SU FATTURA N. 453/06 DEL 15/04/2019 TONER ITALIA | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 54.56 | 54.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z7F28015BC | IVA SU FATTURA N. 42 DEL 06/05/2019 BAGNOLI BUS | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 81.82 | 81.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z2C27E21E0 | IVA SI FATTURA N. 55 DEL 14/05/2019 – MOLISE TOUR VIAGGIO MONTEDIMEZZO | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 39.50 | 39.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z402763E99 | IVA SU FATTURA N. 87 DEL 30/04/2019 | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 42.73 | 42.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZB127E1F7C | IVA SU FATTURA N. 38 DEL 16/04/2019 – MOLISE TOUR | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 39.50 | 39.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z6A27AA2C0 | IVA SU FATTURA N. 21/N/2019 DEL 16/04/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONTERODUNI DITTA FARRACE | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z3C27A88A0 | IVA SU FATTURA N. 20/N/2019 DEL 16/04/2019 FARRACE SRL | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 49.00 | 49.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z3127E1193 | IVA SU FATTURA N. 36/PA DEL 19/04/2019 AUTOLINEE BERNARDO | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZCF27B698E | IVA SU FATTURA N. 84 DEL 30/04/2019 | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 159.09 | 159.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z502801F9E | IVA SU FATTURA N. 49/PA DEL 15/05/2019 – AUTOLINEE BERNARDO TOUR | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z282780CCB | SALDO FATTURA N. 02 PA DEL 25/03/2019 CORSO ANTINCENDIO | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 940.54 | 940.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706) Aggiudicatari: - TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V5/0010791 – SERVIZI DI PULIZIA | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V5/0010790 del 31/03/2019 AUSILIARIATO | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| Z4C26FF3FB | SALDO FATTURA N. 500/A DEL 27 MARZO 2019 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| Z5627D3B05 | IVA SU FATTURA N. 2019000110 DEL 02 APRILE 2019 DECATHOLN ITALIA SRL | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 22.35 | 22.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z4C26FF3FB | IVA SU FATTURA N. 500/A DEL 27-03-2019 RINNOVO LICENZA AXIOS | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V5/0010791 CNS – SERVIZI DI PULIZIA | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 1312.53 | 1312.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V5/0010790 DEL 31 MARZO 2019 – SERVIZIO DI AUSILIARIATO | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 286.02 | 286.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z282780CCB | RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 02 PA DEL 25/03/2019 – TEBERINO CORSO ANTINCENDIO | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z4B27A8F9C | SALDO FATTURA N. 20194E09762 DEL 03/04/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTI FIS | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 195.72 | 195.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
| ZB62765A7B | SALDO FATTURA N. 01 PA DEL 25/03/2019 – CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILE DEI LAVORATORI | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 1026.50 | 1026.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706) Aggiudicatari: - TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706) |
| Z2227C583E | SALDO FATTURA N. 30/02 DEL 03/04/2019 | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 109.67 | 109.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC (00972010706) |
| Z5627D3B05 | SALDO FATTURA N. 19000110 DEL 02/04/2019 | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 101.57 | 101.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) |
| Z2227C583E | IVA SU FATTURA N. 30/02 DEL 03/04/2019 PRE.DI.MA. | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 24.13 | 24.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z4B27A8F9C | IVA SU FATTURA N. 20194E09762 SPAGGIARI – PROGETTI FIS – GRUPPO SPAGGIARI | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 43.06 | 43.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZB62765A7B | RITENUTA D’ACCONTO SU CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILE DEI LAVORATORI FATT. N. 01 PA DEL 25/03/2019 – TEBERINO Arch. Liberato | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 192.00 | 192.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z0B22F9173 | SALDO FATTURA N. 77 DEL 07/01/2019 – MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 475.00 | 475.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951000) Aggiudicatari: - () |
| Z4E26D0F49 | SALDO FATTURA N. 96/06 DEL 23/01/2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 72.00 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA (01433030705) |
| Z70273569D | SALDO FATTURA N. 259/2019 DEL 25/02/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF025EAE26 | SALDO FATTURA N. 213/2019 DEL 22/02/2019 – SERVIZIO HOSTING | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z24279CFB6 | SALDO FATTURA N. 364/2019 DEL 20/03/2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 758.20 | 758.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF226390C9 | SALDO FATTURA N. 33/2019 DEL 16/01/2019 – Rinnovo dominio Aruba | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 59.68 | 59.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZAA25EB0DA | SALDO FATTURA N. 6/2019 / FE DEL 19 FEBBRAIO 2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 167.21 | 167.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616) Aggiudicatari: - OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616) |
| Z2E23B4C41 | SALDO FATTURA N. 62PA-2019 DEL 27/02/2019 – CONSULENZA TRATTAMENTO DEI DATI DPO | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZAA25EB0DA | RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 6/2019 FE DEL 19 FEBBRAIO 2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 32.79 | 32.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZCF26F251D | IVA SU FATTURAN. 19800047 DEL 28/02/2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 32.96 | 32.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z2E23B4C41 | IVA SU FATTURA N. 62PA2019 DEL 27/02/2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 107.80 | 107.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z70273569D | IVA SU FATTURA N. 259/2019 DEL 25/02/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZF025EAE26 | IVA SU FATTURA N. 213/2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 19.80 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z24279CFB6 | IVA SU FATTURA N. 364/2019 DEL 20/03/2019 – UNIDOS ASSISTENZA | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 166.80 | 166.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z4E26D0F49 | IVA SU FATTURA N. 96/06 DEL 23/01/2019 TONER ITALIA | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 15.84 | 15.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZF226390C9 | IVA SU FATTURA N. 33/2019 DEL 16/01/2019 – UNIDOS Rinnovo spazio aruba | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 13.13 | 13.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZD627355AC | IVA SU FATTURA N. 322/2019 DITTA UNIDOS – RINNOVO LICENZA PROGRAMMA | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZCF26F251D | SALDO FATTURA N. 19800047 DEL 28/02/2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 149.83 | 149.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VANNI SRL (11665750151) Aggiudicatari: - VANNI SRL (11665750151) |
| ZF726B0911 | SALDO FATTURA N. 1084 DEL 15/01/2019 – CANONE ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
| ZD627355AC | SALDO FATTURA N. 322/2019 DEL 13/03/2019 – RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z78277FD19 | IVA SU FATTURA N. 5/FE – VIAGGIO DI ISTRUZIONE CINECITTA’ | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 151.64 | 151.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| ZF726B0911 | IVA SU FATTURA N. 1084 CASA EDITRICE SPAGGIARI | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 209.00 | 209.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z78277FD19 | Saldo fattura n. 5/FE del 12 marzo 2019 – | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 1516.36 | 1516.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CINECITTA' WORLD SPA (13164451000) Aggiudicatari: - CINECITTA' WORLD SPA (13164451000) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V5/0043987 DEL 31/12/2018 – AUSILIARIATO | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V/5 0043979 DEL 31/12/2018 – SERVIZI DI PULIZIA | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V5/0003065 DEL 31/01/2019 – SERVIZI DI AUSILIARIATO | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V5/0003066 DEL 31/01/2019 – SERVIZI DI PULIZIA | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V5/0006524 DEL 28/02/2019 – SERVIZI DI AUSILIARIATO | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V5/0006525 de 28/02/2019 – SERVIZI DI PULIZIA | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V5/0006525 DEL 28/02/2019 CNS – SERVIZI DI PULIZIA | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1312.53 | 1312.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V5/0006524 DEL 28/02/2019 CNS – SERVIZI DI AUSILIARIATO | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 286.02 | 286.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V5/0003066 DEL 31/01/2019 CNS – SERVIZI DI PULIZIA | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1312.53 | 1312.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V5/0003065 DEL 31/01/2019 CNS – SERVIZI DI AUSILIARIATO | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 286.02 | 286.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V5/0043979 DEL 31/12/2018 – SERVIZI DI PULIZIA | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1312.53 | 1312.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | IVA SU FATTURA N. V/5 0043978 DEL 31/12/2018 CNS – AUSILIARIATO | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 286.02 | 286.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z9625EA39E | Fattura n. 264/01 dell’11/12/2018 | 28/12/2018 | 07/03/2019 | 111.50 | 111.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) |
| Z7B241DEE7 | Saldo fattura n. 119/18 del 31 ottobre 2018 | 28/12/2018 | 23/05/2019 | 2427.09 | 2427.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z7B241DEE7 | Fattura n. 115/18 del 29/10/2018 | 28/12/2018 | 23/05/2019 | 10088.78 | 10088.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z9324B99E1 | Fattura n. 19/2018 del 16/10/2018 – Progetto Inclusione 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-7 | 28/12/2018 | 02/08/2019 | 825.00 | 825.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616) Aggiudicatari: - OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616) |
| 62145221C4 | Fattura n. V/50024982 del 15-07-2018 Servizio reso per il mantenimento decoro Istituto Superiore di Bojano | 28/12/2018 | 07/03/2019 | 5560.25 | 5560.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| Z9324B99E1 | Iva su fattura n. 19/2018 del 16/10/2018 – 10.1.1A -FSEPON-MO-2017-7 OXFIRM di Antonio BOVE | 28/12/2018 | 02/08/2019 | 181.50 | 181.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z7B241DEE7 | Iva su fattura n. 115/18 del 29/10/2018 Ditta Medusa Srl | 28/12/2018 | 23/05/2019 | 2219.53 | 2219.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z7B241DEE7 | Iva su fattura n. 119/18 del 31/10/2018 Ditta Medusa SRL | 28/12/2018 | 23/05/2019 | 3169.64 | 3169.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | Iva su fattura n. V5/0024982 del 15/07/2018 CNS – Servizio per il decoro Istituto Superiore di Bojano | 28/12/2018 | 07/03/2019 | 1223.26 | 1223.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
Istituto Comprensivo Matese - Aggiornato il 13 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7F262B976 | Saldo fatt.n.268/01 del 17/12/2018 – Fornitura materiale progetto Natale | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 600.14 | 600.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) |
| Z59257B823 | Saldo polizza n. 00237212000138 – Assicurazione alunni a.s. 2018/2019 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 2680.00 | 2680.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETÃ COOPERATIVA (00320160237) Aggiudicatari: - CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETÃ COOPERATIVA (00320160237) |
| Z9C2642B12 | SALDO FATTURA N. 447 DEL 13/12/2018 PIATTAFORMA PROVE INVALSI | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SKILL ON LINE SRL (07962400011) Aggiudicatari: - SKILL ON LINE SRL (07962400011) |
| ZE525EB111 | SALDO FATTURA N. 524/07 DEL 13 DICEMBRE 2018 – ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA DELL’INFANZIA DI MIRABELLO | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 36.00 | 36.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA (01433030705) |
| ZB22527182 | SALDO FATTURA N. 104721/2018 DEL 31/10/2018 FORNITURA CARTA | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 152.45 | 152.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO SPA (00304720287) |
| 7FA2522DA7 | Saldo fattura n. 421 del 02/11/2018 – Seminario di formazione del g. 04/10/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANQUAP-ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI PA (01534510555) Aggiudicatari: - ANQUAP-ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI PA (01534510555) |
| Z7B241DEE7 | ACCONTO SU FATTURA N. 119/18 del 31 ottobre 2018 – Arredi scolastici Delibera Giunta Rgionale 15/02/2016 n. 37 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 11980.38 | 11980.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z9A25B314B | SALDO FATTURA N. 381 DEL 26/11/2018 FORNITURA TONER E PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATRICI DISLOCATE NEI VARI PLESSI | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z852291415 | SALDO FATTURA N. 368 DEL 20/11/2018 – MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ANNO 2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V5/0039850 DEL 30/11/2018 – SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V/5 0035321 DEL 31/10/2018 AUSILIARIATO | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | SALDO FATTURA N. V5/0039849 DEL 30/11/2018 – SERVIZIO DI AUSILIALIATO | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | Saldo fattura n. V/5 0035322 del 31/10/2018 Pulizia – Periodo di riferimento 10/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | Saldo fattura n. 33723 del 22 ottobre 2018 – Pulizia locali scolastici | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | Saldo fattura n. 33724 del 22/10/2018 – Pulizia locali scolastici | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| Z6924A1EE2 | IVA SU FATTURA N. 512/18 DEL 29/09/2018 – ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE DITTA CIENNE SRL | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 86.24 | 86.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | Iva su fattura n. 33723 del 22/10/2018 – CNS SOCIETA’ COOPERATIVA | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 286.02 | 286.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| 62145221CA | Iva su fattura n. 33724 del 22/10/2018 CNS – Pulizia locali scolstici | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 1312.53 | 1312.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
| Z6924A1EE2 | SALDO FATTURA N. 512/18 DEL 29/09/2018 – ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 392.00 | 392.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIENNE SRL (06704240636) Aggiudicatari: - CIENNE SRL (06704240636) |
| ZF02291382 | Saldo fattura stampa libro Progetto FAI “Apprendisti ciceroni” | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 492.05 | 492.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOGRAFIA FOTOLAMPO (00837750702) Aggiudicatari: - TIPOGRAFIA FOTOLAMPO (00837750702) |
| Z852291415 | Saldo fattura piccola manutenzione plessi | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 524.30 | 524.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA (01442950703) Aggiudicatari: - FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA (01442950703) |
| ZCD22913E1 | Saldo fattura materiale tecnico specialistico per progetti didattici | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 816.00 | 816.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) |
| ZF72213492 | Saldo fattura SERVIZIO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON FSE INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO – CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MO2017-7 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 3442.62 | 3442.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (01616420707) |
| ZB42485C79 | Saldo fattura materiale pubblicitario PON FSE Inclusione 2.0 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (01616420707) |
| Z6224922FA | Saldo fattura Fornitura e posa in opera di un condizionatore per uffici | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 2450.00 | 2450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TERMOIMPIANTI PALLADINO DI PALLADINO GIAMPIERO (01648490702) Aggiudicatari: - TERMOIMPIANTI PALLADINO DI PALLADINO GIAMPIERO (01648490702) |
| ZCD22913E1 | Saldo fattura materiale sanificazione e disinfezione locali | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 352.44 | 352.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASCARELLA EMILIO (00893300707) Aggiudicatari: - PASCARELLA EMILIO (00893300707) |
| Z97235D112 | Saldo fattura servizio mensa PON FSE “Inclusione 2.0” | 30/07/2018 | 02/08/2018 | 6730.00 | 6730.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COOPERATIVA SOCIALE PHOENIX (01216040624) Aggiudicatari: - COOPERATIVA SOCIALE PHOENIX (01216040624) |
| Z3E23E486E | Saldo fattura servizio navetta PON FSE INclusione 2.0 | 30/07/2018 | 02/08/2018 | 2880.00 | 2880.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| ZCD22913E1 | saldo fattura cancelleria esami | 20/07/2018 | 02/08/2018 | 50.14 | 50.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) |
| Z16223D551 | Assistenza laboratori informatici | 20/07/2018 | 02/08/2018 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| 62145221CA | saldo fattura pulizie giugno 2018 | 20/07/2018 | 02/08/2018 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | saldo fattura ausiliariato giugno 2018 | 20/07/2018 | 02/08/2018 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 0006912748 | Saldo fattura MATERIALE TECNOLOGICO PROGETTO ATELIER CREATIVO | 27/06/2018 | 28/06/2018 | 11798.00 | 11798.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z0B22F9173 | Salldo fattura visite mediche periodiche dipendenti | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 144.62 | 144.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951000) Aggiudicatari: - () |
| ZCD22913E1 | saldo fattura materiale premi torcia della memoria | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 129.00 | 129.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) |
| ZBA22913A9 | Saldo fattura viaggio a Trani | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PISTILLI NICOLA (00841530702) Aggiudicatari: - PISTILLI NICOLA (00841530702) |
| ZBA22913A9 | Saldo fattura viaggio Roma Quirinale | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 727.27 | 727.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PISTILLI NICOLA (00841530702) Aggiudicatari: - PISTILLI NICOLA (00841530702) |
| Z852291415 | Saldo fattura toner stampanti plessi | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 545.49 | 545.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA (01433030705) |
| ZBA22913A9 | Saldo fattura Viaggio ad Orvieto | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 2700.00 | 2700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| Z852291415 | Saldo fattura toner fotocopiatori plessi | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 434.00 | 434.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| 62145221CA | saldo fattura pulizie maggio 2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | Saldo fattura ausiliariato maggio 2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| ZC723CE917 | Saldo fattura Robottini Modulo “tecno kids” PON FES 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-7 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 258.12 | 258.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - APICELLA SISTEMI SRL (04645420755) Aggiudicatari: - APICELLA SISTEMI SRL (04645420755) |
| ZBA22913A9 | Saldo Fattura viaggio a Campobasso (Duathlon) | 29/05/2018 | 15/06/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| ZCD22913E1 | Saldo fattura facile consumo didattica | 29/05/2018 | 15/06/2018 | 79.90 | 79.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZF02291382 | Saldo fattura cancelleria e carta esami | 29/05/2018 | 15/06/2018 | 211.48 | 211.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| 62145221CA | saldo fattura Ausiliariato aprile | 29/05/2018 | 15/06/2018 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | saldo fattura pulizie aprile | 29/05/2018 | 15/06/2018 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| ZCD22913E1 | Saldo fattura testi Progetto continuità | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) |
| ZCD22913E1 | Saldo fattura materiale Progetti POF | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 496.96 | 496.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) |
| Z16223D551 | Saldo fattura Amministrazione Trasparente | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z16223D551 | Saldo fattura Albo pretorio | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z16223D551 | Saldo fattura cuffie prove invalsi | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 866.00 | 866.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZCD22913E1 | Saldo fattura magliette personalizzate d’istituto | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 378.00 | 378.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAMPAMIK (01687070704) Aggiudicatari: - STAMPAMIK (01687070704) |
| Z852291415 | Saldo fattura riparazione fotocopiatori plessi | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 247.00 | 247.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| 62145221CA | saldo fattura Ausiliariato marzo | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | saldo fattura pulizie marzo | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| Z16223D551 | Saldo fattura Access Log 2017/18 | 05/04/2018 | 12/04/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZCD22913E1 | Saldo fattura materiale farmaceutico | 05/04/2018 | 12/04/2018 | 411.50 | 411.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZBA22913A9 | Saldo fattura viaggio a Firenze | 05/04/2018 | 12/04/2018 | 1885.00 | 1885.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZCD22913E1 | Saldo fattura materiale sportivo | 05/04/2018 | 12/04/2018 | 327.37 | 327.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) |
| Z081D423DF | Saldo Fattura Aggiornamento AXIOS Contabilità | 05/04/2018 | 12/04/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| Z16223D551 | Saldo fattura fornitura e istallazione gateway | 17/03/2018 | 19/03/2018 | 84.67 | 84.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z16223D551 | Saldo fattura assistenza segreteria 2018 | 17/03/2018 | 19/03/2018 | 758.20 | 758.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| 62145221CA | Saldo Fattura ausiliariato febbraio 2018 | 17/03/2018 | 19/03/2018 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | Saldo Fattura pulizie febbraio 2018 | 17/03/2018 | 19/03/2018 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| Z16223D551 | Pagata fattura per aggiornamento sof.registro elettronico | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
| 62145221CA | Pagata fattura ausiliariato Gennaio 2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | Pagata fattura pulizie Gennaio 2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| Z16223D551 | Saldo fattura per aggiornamento QUIC-Presence n.d. 1_2018 | 13/02/2018 | 28/02/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I) Aggiudicatari: - MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I) |
| Z2A21C5EDF | Saldo fattura per abbonamento formazione ATA n.d. 289/A-2018 | 13/02/2018 | 28/02/2018 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009) Aggiudicatari: - OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009) |
| 62145221CA | Spese pulizie dicembre 2017 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 5966.03 | 5966.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| 62145221CA | Spese Ausiliariato dicembre 2017 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 1300.11 | 1300.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) |
| ZD51D56CAD | Saldo fattura n. 1_17 del 30/12/2017 | 30/12/2017 | 07/02/2018 | 107.60 | 107.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDIO GRAFICO UNDERGRAF SNC (01356270478) Aggiudicatari: - STUDIO GRAFICO UNDERGRAF SNC (01356270478) |
| Z141D43BB2 | Saldo fattura n. 452/07 del 15/12/2017 per toner e cartucce didattica | 29/12/2017 | 07/02/2018 | 410.69 | 410.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA (01433030705) |
| Z141D43BB2 | Saldo fattura n. 454/07 del 15/12/2017 pernoleggio fotocopiatore | 29/12/2017 | 07/02/2018 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA (01433030705) |
| ZC51DC5121 | Saldo fattura per Incarico RSPP 2017/2018 | 11/03/2017 | 05/06/2018 | 1263.56 | 1263.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAURELLI FRANCESCO ANTONIO ING (00621090703) Aggiudicatari: - LAURELLI FRANCESCO ANTONIO ING (00621090703) |