Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...
Istituto Comprensivo D\'Ovidio di Campobasso - Aggiornato il 17 dicembre 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B49EED4B48 | Fornitura libri scolastici PN 21-27 Piano estate 2024 | 24/09/2024 | 16/12/2024 | 158.00 | 158.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B468897697 | Noleggio autobus per visita guidata a Venafro | 11/11/2024 | 16/12/2024 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B412275424 | Acquisto KIT BADMINTON | 26/10/2024 | 13/12/2024 | 812.79 | 812.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z333D05618 | Contratto per servizio di responsabile di prevenzione e protezione | 26/10/2023 | 10/12/2024 | 1518.97 | 1518.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B36996DB05 | Rinnovo contratto di consulenza informatica | 16/10/2024 | 04/12/2024 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B457BA883F | Noleggio autobus per trasporto alunni presso cinema Maestoso di Campobasso | 21/11/2024 | 04/12/2024 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3E9542AA6 | Fornitura materiale igienico-sanitario | 14/10/2024 | 04/12/2024 | 2451.34 | 2451.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3508DEDDB | Fornitura dispositivi di protezione per lavoratori | 19/09/2024 | 04/12/2024 | 135.00 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3E962FE39 | Formazione personale scolastico | 16/10/2024 | 04/12/2024 | 655.74 | 655.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B41B107B3C | Noleggio autobus per visita guidata a Sepino | 25/10/2024 | 04/12/2024 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F5A8A7DF | Fornitura Strumenti musicali | 21/10/2024 | 04/12/2024 | 897.54 | 897.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 99723546DA | Acconto per acquisto beni e servizi PNRR 4.0 Nex generation classroom | 11/11/2023 | 04/12/2024 | 39895.00 | 39895.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3ED852224 | Prevendita biglietti per Manifestazione Teatrale | 04/06/2024 | 07/11/2024 | 422.31 | 422.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D36E8B40 | Formazione sulla sicurezza lavoratori | 29/02/2024 | 07/11/2024 | 983.61 | 983.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B35F5EBCB4 | Fornitura pezzi di ricambio fotocopiatore | 14/09/2024 | 07/11/2024 | 124.00 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B369837B33 | Aggiornamento Sito istituzionale | 09/10/2024 | 07/11/2024 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B35F4493C5 | Fornitura alimentatore per timbratore | 09/10/2024 | 07/11/2024 | 21.99 | 21.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3697377F2 | Serviziodi installazione e configurazione LIM | 09/10/2024 | 07/11/2024 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E924965E | Manutenzione defibrillatore | 11/07/2024 | 08/10/2024 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E999D27F | Rinnovo dominio istituto | 29/08/2024 | 08/10/2024 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF3E02EF6 | Canone noleggio fotocopiatori terzo trimestre 2024 | 29/12/2023 | 08/10/2024 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B258266802 | Acquisto EICARD per certificazione EIPASS | 09/07/2024 | 12/07/2024 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF3E02EF6 | Canone secondo trimestre per noleggio fotocopiatori | 29/12/2023 | 05/07/2024 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CBA3B8CD | Noleggio pullman per visita guidata a Guardiagrele | 24/02/2024 | 05/06/2024 | 1185.00 | 1185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CB97BA5B | Noleggio pullman per visita guidata a Casalciprano | 24/02/2024 | 05/06/2024 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A279A442 | Concessione utilizzo Teatro Savoia per saggio | 06/02/2024 | 05/06/2024 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A29B3F64 | Noleggio pullman per visita guidata a PROCIDA | 24/02/2024 | 05/06/2024 | 3038.00 | 3038.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A2696DB0 | Ricambio pezzi per fotocopiatore Infanzia Via Jezza | 05/02/2024 | 05/06/2024 | 115.00 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A2124F52 | Noleggio pullman per visita guidata a ROMA | 24/02/2024 | 05/06/2024 | 1136.36 | 1136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A256E96D | Noleggio pullman per visita guidata a Scapoli- Castel San Vincenzo | 24/02/2024 | 05/06/2024 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A205FCC1 | Noleggio pullman per visita guidata a Latina | 24/02/2024 | 05/06/2024 | 790.00 | 790.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B19F0F7DCF | Noleggio pullman per visita guidata a Isernia | 24/02/2024 | 05/06/2024 | 327.27 | 327.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B18E8DED19 | Noleggio pullman per visita guidata a Roma | 24/02/2024 | 05/06/2024 | 2806.36 | 2806.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F15A7E22 | Acquisto materiale igienico sanitario | 12/03/2024 | 05/06/2024 | 2358.50 | 2358.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B07B15568F | Spese postali mese di marzo 2024 | 01/03/2024 | 05/06/2024 | 7.05 | 7.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B15BF14AC7 | Noleggio pullman per visita guidata a Napoli | 24/02/2024 | 05/06/2024 | 690.00 | 690.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11F9A9A9F | PON Agenda SUD Acquisto materiale di cancelleria | 28/03/2024 | 05/06/2024 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B13BC719B7 | Noleggio pulmann per visita guidata Montedimezzo | 24/02/2024 | 07/05/2024 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B135D6C01A | Noleggio pulmman per viaggio di istruzione Marche | 24/02/2024 | 07/05/2024 | 13240.00 | 13240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE93D7A6D2 | Quota assicurativa infortunio e RC docente | 12/04/2024 | 07/05/2024 | 7.00 | 7.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B07B15568F | Spese postali mese di febbraio 2024 | 19/02/2024 | 07/05/2024 | 19.96 | 19.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04DE6E7BD | Accreditamento EI-CENTER per rilascio certificazioni EIPASS | 15/02/2024 | 07/05/2024 | 1035.00 | 1035.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1515D0C14 | Fornitura carta per PON Agenda SUD | 27/03/2024 | 07/05/2024 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D35400A0 | Fornitura materiale didattico per PON AgendaSUD | 04/03/2024 | 07/05/2024 | 166.95 | 166.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF3E02EF6 | Contratto noleggio fotocopiatori | 29/11/2023 | 03/04/2024 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0EB4DF059 | Fornitura materiale primo soccorso | 19/03/2024 | 03/04/2024 | 172.20 | 172.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D28A99A7 | Licenza Software ACCESS LOG | 14/03/2024 | 03/04/2024 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z193D67C95 | Fornitura Kit Pubblicitario PNRR 4.0 Next Generation | 20/11/2023 | 03/04/2024 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D355B3A5 | Fornitura Kit Pubblicitario per PON AgendaSUD | 20/02/2024 | 03/04/2024 | 16.37 | 16.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B00AC5BD16 | Rinnovo segreteria cloud e altri programmi | 20/12/2023 | 21/02/2024 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B00A454D3F | Fornitura licenze antivirus | 20/12/2023 | 21/02/2024 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04D912B86 | Fornitura servizio Space APP | 18/01/2024 | 21/02/2024 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E398F6E2 | Spese postali mese di dicembre 2023 | 04/12/2023 | 21/02/2024 | 24.63 | 24.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z143E02EC3 | Rinnovo contratto spaggiari | 29/12/2023 | 05/02/2024 | 1042.15 | 1042.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 961818160C | PNRR Misura 1.4.1- Esperienza del cittadino | 21/12/2022 | 05/02/2024 | 5984.43 | 5984.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z193D67C95 | PNRR- kIT Pubblicità | 20/11/2023 | 30/12/2023 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo D\'Ovidio di Campobasso - Aggiornato il 18 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z193D67C95 | PNRR- kIT Pubblicità | 20/11/2023 | 30/12/2023 | 409.84 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE93D7A6D2 | Assicurazione Infortuni e RC | 28/11/2023 | 30/12/2023 | 4718.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E398F6E2 | Spese postali mese di novembre 2023 | 06/12/2023 | 30/12/2023 | 19.76 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE3E02E80 | Rinnovo contratto Argo | 18/12/2023 | 30/12/2023 | 704.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z243C666A3 | Visite oculistiche | 31/08/2023 | 30/12/2023 | 270.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z213D00C92 | Rinnovo contratto assistenza tecnica informatica | 27/10/2023 | 31/12/2023 | 1518.03 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z213D935E4 | Premio IRASE Molise- Fornitura materiale didattico classi vincitrici | 20/04/2023 | 11/12/2023 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E398F6E2 | Spese postali mese di ottobre 2023 | 06/11/2023 | 11/12/2023 | 16.42 | 16.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z913CD74A0 | CONTRATTO DICONSULENZA E SUPPORTO DPO/RPD A.S. 2023-2024 | 11/10/2023 | 11/12/2023 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z65395F976 | Canone noleggio fotocopiatore trimestre ottobre/dicembre 2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E3B258D9 | Formazione sulla sicurezza dei lavoratori | 15/05/2023 | 20/11/2023 | 172.13 | 172.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z413D0E031 | Sostituzione pezzi fotocopiatore infanzia via Jezza | 09/10/2023 | 20/11/2023 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E38F3DAE | Canone noleggio fotocopiatore uffici bimestre ottobre-novembre2023 | 01/12/2022 | 20/11/2023 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z893886A80 | Servizio di RSPP ( responsabile del servizio di prevenzione e protezione) | 10/11/2022 | 20/11/2023 | 1631.15 | 1631.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E398F6E2 | Spese postali mese di settembre 2023 | 05/10/2023 | 20/11/2023 | 9.88 | 9.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z65395F976 | Canone noleggio fotocopiatore scuola primaria di Via Berlinguer | 01/07/2023 | 09/10/2023 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E38F3DAE | Canone noleggio fotocopiatore uffici di segreteria | 25/09/2023 | 09/10/2023 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z053C745AC | Fornitura materiale igienico sanitario per plessi I.C. D’Ovidio | 01/09/2023 | 09/10/2023 | 2295.51 | 2295.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD53C69076 | Spese per fornitura carta uffici segreteria | 04/09/2023 | 09/10/2023 | 204.50 | 204.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E398F6E2 | Spese postali mese di luglio 2023 | 10/07/2023 | 09/10/2023 | 7.65 | 7.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43B9D8A5 | Servizio di manutenzione defibrillatore | 20/06/2023 | 06/09/2023 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE3857819 | Fornitura materiale per progetto FESR PON EDUGREEN | 15/10/2022 | 06/09/2023 | 14729.25 | 14729.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z75355FE24 | Contratto anno scolastco 22/23 per attività medico competente | 16/02/2022 | 24/07/2023 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E398F6E2 | Spese postali mese di maggio 2023 | 16/06/2023 | 24/07/2023 | 7.65 | 7.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z65395F976 | Rateo trimestrale per noleggio fotocopiatore scuola primaria via Berlinguer | 15/12/2022 | 24/07/2023 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E38F3DAE | Rateo trimestrale per noleggio fotocopiatore uso segreteria | 15/12/2022 | 24/07/2023 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED3B90717 | PON FSE acquisto materiale di cancelleria | 14/06/2023 | 24/07/2023 | 392.25 | 392.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z613B59C09 | PON FSE acquisto materiale di cancelleria | 16/05/2023 | 24/07/2023 | 216.58 | 216.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B3B5ED5E | Fornitura materiale igienico sanitario | 25/05/2023 | 24/07/2023 | 118.80 | 118.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z993B2561F | Progetto Pon POC Kit Pubblicitario | 28/04/2023 | 24/07/2023 | 114.73 | 114.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C3B0A94D | Visita guidata gg. 1 Napoli | 12/01/2023 | 06/06/2023 | 1161.82 | 1161.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA3B0A8F0 | Visita guidata gg. 1 Trani | 12/01/2023 | 06/06/2023 | 634.91 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z423B0A7C7 | Visita guidata gg. 1 Fossalto | 03/05/2023 | 06/06/2023 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z833B0A8A1 | Visita guidata gg. 1 ISERNIA | 12/01/2023 | 06/06/2023 | 263.64 | 263.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D3B0A800 | Visita guidata gg. 1 a Pompei | 15/04/2023 | 06/06/2023 | 795.00 | 795.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A3B0A82C | Visita guidata gg. 1 A Benevento | 15/04/2023 | 06/06/2023 | 995.00 | 995.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 95845171A4 | Acquisto beni e servizi per progetto PON FESR ambienti didattici per scuole infanzia | 12/01/2023 | 22/05/2023 | 56606.00 | 56606.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE13B09FA6 | Visita guidata gg. 1 – Campochiaro | 15/04/2023 | 22/05/2023 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD63AF6FAE | Visita guidata gg. 1 – ISERNIA | 29/04/2023 | 22/05/2023 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z983AFE514 | Visita guidata gg. 1- Venafro | 12/01/2023 | 22/05/2023 | 309.09 | 309.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z403AC38D6 | Visita guidata gg. 1 -Isernia | 01/02/2023 | 22/05/2023 | 495.00 | 495.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E398F6E2 | Spese postali mese marzo 2023 | 06/03/2023 | 22/05/2023 | 9.20 | 9.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z013B0A010 | Acquisto rivista | 31/03/2023 | 22/05/2023 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC139FEA10 | Viaggio di istruzione secondaria I° grado gg. 5 Sicilia | 30/12/2022 | 27/04/2023 | 14592.00 | 14592.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z183A6B8E3 | Manutenzione e sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatore Via Gorizia | 25/02/2023 | 27/04/2023 | 76.00 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z203AC3909 | Noleggio pullmino per trasporto alunni presso Università Vanvitelli di Capua per concorso olimpiadi diinglese | 13/04/2023 | 27/04/2023 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z893A621F5 | Quota iscrizione olimpiadi di inglese | 15/03/2023 | 04/04/2023 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9221867D61 | PON Reti Cablate e wireless fornitura beni | 06/05/2022 | 04/04/2023 | 29957.96 | 29957.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z143A30F76 | Fornitura licenza ACCESS LOG | 03/03/2023 | 04/04/2023 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E38F3DAE | Quota canone1° trimestre per noleggio fotocopiatore uffici di segreteria | 15/12/2022 | 04/04/2023 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z65395F976 | Quota canone1° trimestre per noleggio fotocopiatore scuola primaria Via Berlinguer | 05/12/2022 | 04/04/2023 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z78395F9AE | Rinnovo contratto registro elettronico | 04/01/2023 | 27/02/2023 | 1020.30 | 1020.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53549D2A | Spese postali mese si dicembre 2022 | 17/01/2023 | 27/02/2023 | 33.70 | 33.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z97395F936 | Rinnovo contratto servizio di segreteria cloud | 01/12/2022 | 27/02/2023 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2739DC5A7 | Manutenzione e ricambi pezzi fotocopiatore | 07/02/2023 | 27/02/2023 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B38C7CE3 | Servizio pubblicitario per open day | 23/11/2022 | 27/02/2023 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B38A41AA | Fornitura materiale di cancelleria per progetto PON Giochi di colore | 15/11/2022 | 03/02/2023 | 252.75 | 252.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F395F25C | Rinnovo licenza programmi software ARGO per uffici di segreteria | 06/12/2022 | 03/02/2023 | 798.00 | 798.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB398269B | Assicurazione infortuni e RC alunni e personale | 16/01/2023 | 03/02/2023 | 4928.00 | 4928.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF138AA1CA | Acquisto bandiere per esterno | 18/11/2022 | 03/02/2023 | 83.00 | 83.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53549D2A | Spese postali mese di novembre 2022 | 19/12/2022 | 03/02/2023 | 59.75 | 59.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E387324C | Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione informatica | 05/11/2022 | 03/02/2023 | 1518.03 | 1518.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF838F3756 | Fornitura materiale didattico premio vincita concorso I colori della Vita | 25/11/2022 | 03/02/2023 | 81.97 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863915D0C | Noleggio Pullman per camponiati studenteschi Campochiaro | 14/12/2022 | 03/02/2023 | 163.64 | 163.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7333EFCE8 | Pagamento noleggio fotocopiatore uffici segreteria quarto trimestre | 01/12/2022 | 03/02/2023 | 76.00 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo D\'Ovidio di Campobasso - Aggiornato il 18 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z283898825 | Fornitura materiale igienico sanitario ex art. 36, comma 2 D.L. 21/22 | 07/11/2022 | 13/12/2022 | 2152.90 | 2152.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53549D2A | Spese postali mese di ottobre 2022 | 18/11/2022 | 13/12/2022 | 23.35 | 23.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D3307F5B | Contratto Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | 27/09/2021 | 26/11/2022 | 1684.74 | 1684.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9637C88AB | Fornitura Kit badminton per progetto pon 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-16 | 13/09/2022 | 09/11/2022 | 356.97 | 356.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC337C880D | FORNITURA MATERIALE MUSICALE PER pon 10.1.1A-fdrpoc-mo-2022-16 | 16/09/2022 | 09/11/2022 | 795.08 | 795.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D37FAE8A | Visita guidata a Macchia Valfortore e Lago di Occhito | 20/09/2022 | 09/11/2022 | 695.45 | 695.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E35B10F2 | Fornitura di PC e Pannelli interattivi PON Digital Board | 20/03/2022 | 27/10/2022 | 24645.00 | 24645.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z77372222F | Fornitura materiale SamLabs per PNSD- STEM | 18/03/2022 | 27/10/2022 | 10820.00 | 10820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1733DBFEE | Pagamento contratto per servizio di assistenza e manutenzione su software e hardaware | 11/11/2021 | 08/10/2022 | 1518.03 | 1518.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4632E2180 | Pagamento contratto per servizio DPO a.s. 2021-2022 | 01/09/2021 | 08/10/2022 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD837701FE | Fornitura materiale igienico sanitario per ambienti art. 58 D.L. 73/2021 | 01/08/2022 | 08/10/2022 | 3426.56 | 3426.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Canone mese giugno 2022 | 10/09/2022 | 08/10/2022 | 0.10 | 0.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2237707D8 | Fornitura materiale igienico sanitario per ambienti art. 58 D.L. 73/2021 | 09/08/2022 | 08/10/2022 | 426.40 | 426.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7333EFCE8 | Pagamento noleggio fotocopiatore uffici 3° trimestre 2022 | 04/10/2022 | 08/10/2022 | 114.00 | 114.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF2462691 | Acquisto e installazione impianto di allarme | 30/08/2022 | 29/09/2022 | 4100.00 | 4100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C35DCA82 | FORNITURA KINDLE- PROMOZIONE LETTURA | 24/03/2022 | 29/09/2022 | 387.00 | 387.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z093766C13 | Fornitura mascherine FFP2 | 09/08/2022 | 29/09/2022 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z223766BF3 | Fornitura materiale di primo soccorso | 09/08/2022 | 29/09/2022 | 531.60 | 531.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z453707111 | Fornitura per formazione sicurezza al personale | 04/07/2022 | 29/09/2022 | 235.86 | 235.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF9376BA7D | Fornitura carta per uffici | 09/08/2022 | 29/09/2022 | 184.43 | 184.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53549D2A | Spese postali mese di giugno 2022 | 18/07/2022 | 29/09/2022 | 32.72 | 32.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3036A1A9D | Formazione RLS | 31/05/2022 | 28/07/2022 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53549D2A | Spese postali mese di maggio 2022 | 15/06/2022 | 28/07/2022 | 16.33 | 16.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E37006DA | Fornitura T-Shirt per manifestazione finale progetto Vivibasket | 04/07/2022 | 28/07/2022 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393634BCE | Contratto per assistenza psicologica | 02/05/2022 | 28/07/2022 | 1480.00 | 1480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1036505BB | Corso di formazione BLSD e defibrillatore per personale docente ed ata | 09/05/2022 | 28/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA937069B4 | Fornitura toner per fotocopiatore scuola secondaria I° grado | 04/07/2022 | 28/07/2022 | 32.00 | 32.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z153706A03 | Manutenzione e sostituzione pezzo di ricambio fotocopiatore | 04/07/2022 | 28/07/2022 | 49.00 | 49.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E3549212 | Fondi Leonardo- fornitura Computers per uffici segreteria | 09/02/2022 | 28/07/2022 | 1386.40 | 1386.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE9365D445 | PNSD DDI Mezzoggiorno- fornitura Computers | 28/04/2022 | 28/07/2022 | 4773.00 | 4773.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8736D4561 | Manutenzione e riparazione Defibrillatore | 09/06/2022 | 28/07/2022 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Telecom rata periodo maggio giugno2022 | 19/07/2022 | 28/07/2022 | 0.35 | 0.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA036E2E9B | Fornitura toner per scuola primaria | 21/06/2022 | 06/07/2022 | 24.59 | 24.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7333EFCE8 | Canone noleggio fotocopiatore secondo trimestre 2022 | 16/11/2021 | 06/07/2022 | 114.00 | 114.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E36F34A4 | Fornitura carta per uffici di segreteria | 27/06/2022 | 06/07/2022 | 92.91 | 92.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B36E91DB | Fornitura materiale didattico per vincita concorso | 10/06/2022 | 06/07/2022 | 98.36 | 98.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7236D459A | Fornitura Stereo per vincita concorso scuola primaria | 10/06/2022 | 06/07/2022 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE8369F9D9 | Fornitura toner | 16/05/2022 | 06/07/2022 | 72.00 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Canone TIM | 31/05/2022 | 07/06/2022 | 3.97 | 3.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z78345A459 | Fornitura Strumenti musicali | 13/12/2021 | 07/06/2022 | 1803.86 | 1803.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53549D2A | Spese postali mese di Aprile 2022 | 19/05/2022 | 07/06/2022 | 12.54 | 12.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z48355FDC7 | Servizio di installazione calibratura e configurazione LIM | 25/02/2022 | 07/06/2022 | 72.00 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A35F7F42 | Contratto prestazione d’opera per servizio di psicologa | 11/04/2022 | 07/06/2022 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D3599A87 | PNSD- Strumenti digitali per STEM | 15/03/2022 | 06/05/2022 | 1637.31 | 1637.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B33459C0 | Contratto prestazione d’opera professionale psicologa- fondi D.L. n. 41 art. 31/2021 | 01/10/2021 | 06/05/2022 | 1600.00 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0235BC31B | Fornitura libri per potenziamento biblioteche con Fondi promozione lettura M.I. | 07/03/2022 | 06/05/2022 | 1147.41 | 1147.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53549D2A | Spese postali mese di marzo 2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 25.99 | 25.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53549D2A | SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022 | 15/04/2022 | 06/05/2022 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z75358B741 | Fornitura toner | 11/03/2022 | 11/04/2022 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD8358B777 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 11/03/2022 | 11/04/2022 | 24.59 | 24.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B357C390 | Fornitura servizio ACCESS LOG | 08/03/2022 | 11/04/2022 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53549D2A | Spese postali mese di gennaio 2022 | 19/02/2022 | 11/04/2022 | 22.25 | 22.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E3556285 | Rinnovo piattaforma segreteria cloud- amm. trasp.-albo on line | 07/02/2022 | 11/04/2022 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7333EFCE8 | Pagamento 1° trimestre noleggio fotocopiatore | 12/11/2021 | 11/04/2022 | 152.00 | 152.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11359C758 | Fornitura carta per uffici | 07/03/2022 | 11/04/2022 | 77.87 | 77.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Contributo attivazione offerta | 10/03/2022 | 11/04/2022 | 4.05 | 4.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA93431EAE | Fornitura materiale di cancelleria-PON Lab. Creat. e Manip. | 16/11/2021 | 11/04/2022 | 110.24 | 110.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C32E2159 | PON modulo badminton- pubblicità | 26/08/2021 | 10/03/2022 | 232.72 | 232.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z483418918 | PON Lab. creativo -manipolativo Targhe pubblicità | 16/11/2021 | 10/03/2022 | 82.00 | 82.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6345B37D | Fornitur materiale emergenza covid art. 58 D.L. 73/21 | 02/12/2021 | 10/03/2022 | 327.80 | 327.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z02345B496 | Fornitura materiale di consumo per funzionamento pc | 02/12/2021 | 10/03/2022 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC3419138 | Fornitura pen drive Pon Lab. teatro | 16/11/2021 | 10/03/2022 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC63522217 | Fornitura programmo software F24 WEB | 09/02/2022 | 10/03/2022 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF4354FF22 | Fornitura disposistivi sicurezza emergenza covid D.L. 73/21 art. 58 | 21/02/2022 | 10/03/2022 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23067EEA | Spese postali mese di dicembre 2021 | 18/01/2022 | 10/03/2022 | 34.56 | 34.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A3531269 | Fornitura PC art. 21 D.L. 137/2020 | 12/02/2022 | 25/02/2022 | 2083.21 | 2083.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1534BDA75 | Contratto prestazone d’opera per servizio di psicologa | 10/01/2022 | 14/02/2022 | 1600.00 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F02FD5 | Polizza assicurativa infortunio e RC per alunni e personale scolastico | 01/09/2021 | 16/02/2022 | 4473.00 | 4473.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z40338017E | Servizio di disinstallazione installazione LIM | 11/10/2021 | 14/02/2022 | 1011.00 | 1011.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE3353951 | Rinnovo dominio dell’istituto | 06/10/2021 | 14/02/2022 | 9.99 | 9.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3433C5812 | Fornitura programma software per rinnovo inventario | 06/11/2021 | 14/02/2022 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23067EEA | Spese postali mese di settembre 2021 | 13/11/2021 | 14/02/2022 | 17.83 | 17.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Contributo attivazione TIM | 11/11/2021 | 14/02/2022 | 3.38 | 3.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF834276BE | Fornitura materiale didattico | 26/11/2021 | 11/02/2022 | 55.41 | 55.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA73393D83 | Fornitura servizio di riconfigurazione IVR su telefoni dell’Istituto | 05/10/2021 | 11/02/2022 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE33431DA5 | Fornitura carta per progetto PON Lab. teatro | 16/11/2021 | 11/02/2022 | 62.03 | 62.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03431E35 | Fornitura carta Per progEtto PON Lab. creat. e manip. | 16/11/2021 | 11/02/2022 | 27.54 | 27.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F30A1210 | Rinnovo contratto medico competente | 11/02/2021 | 16/02/2022 | 502.00 | 502.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE734C9285 | Rinnovo contratto programma per ufficio didattica classeviva | 13/01/2022 | 11/02/2022 | 985.15 | 985.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23067EEA | Spese postali mese di ottobre 2021 | 22/01/2022 | 11/02/2022 | 8.91 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE34C1B07 | Rinnovo contratto programmi per ufficio amministrativo Argo Software | 11/01/2022 | 11/02/2022 | 813.00 | 813.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Pagamento contributo attivazione TIM | 12/01/2022 | 11/02/2022 | 4.01 | 4.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z79341935C | Fornitura Portatablet per progetto PON recupero di matematica | 16/11/2021 | 11/02/2022 | 275.00 | 275.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03419219 | Fornituraquandernoni per progetto PON Lab. creat. e manip. | 16/11/2021 | 11/02/2022 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9034191B7 | Fornitura quadernoniper progetto PON Lab. Teatro | 16/11/2021 | 11/02/2022 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z59341909E | Fornitura Pen drive per progetto PON LAb. Creat. e Manip. | 16/11/2021 | 11/02/2022 | 243.00 | 243.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo D\'Ovidio di Campobasso - Aggiornato il 13 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6A2F3B35E | Fornitura servizio RSPP contratto a.s. 2020-2021 | 13/10/2020 | 07/12/2021 | 1672.12 | 1672.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB033B826A | Fornitura servizio di accordatura e riparazione pianoforti | 29/10/2021 | 07/12/2021 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z713337A0F | Fornitura per visita sanitaria medico competente lavoratori fragili | 23/08/2021 | 07/12/2021 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1733305A3 | Fornitura toner per progetto PON Laboratorio teatro | 13/09/2021 | 06/12/2021 | 267.40 | 267.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE33F3370 | Fornitura materiale di cancelleria per progetto Laboratorio teatro | 16/11/2021 | 07/12/2021 | 106.97 | 106.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z073255DE0 | Fornitura toner per progetto PON Badminton | 29/06/2021 | 06/12/2021 | 233.61 | 233.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA63255D97 | Fornitura materiale di cancelleria per progetto PON Badminton | 29/06/2021 | 07/12/2021 | 44.90 | 44.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z483255CC4 | Fornitura CARTA per progetto PON Badminton | 29/06/2021 | 07/12/2021 | 104.52 | 104.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z733249398 | Fornitura KIT BADMINTON per progetto PON Badminton | 28/06/2021 | 07/12/2021 | 245.82 | 245.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF32E212B | Fornitura materiale di cancelleria per progetto PON Laboratorio creativo e manipolativo | 27/08/2021 | 06/12/2021 | 76.63 | 76.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD632E2118 | Fornitura carta per progetto PON Laboratorio creativo manipolativo | 27/08/2021 | 06/12/2021 | 54.51 | 54.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B32F4416 | PON 2021- Laboratorio creativo e manipolativo- Fornitura materiale di giardinaggio | 07/09/2021 | 06/12/2021 | 97.95 | 97.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F30FC500 | Saldo fornitura servizi per Progetto Scuolab | 07/04/2021 | 06/12/2021 | 8196.72 | 8196.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F30FC500 | Fornitura servizio Progetto Regione Molise SCUOLAB | 22/03/2021 | 10/11/2021 | 7303.28 | 7303.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA3384C25 | Fornitura vaporetto -decreto bis art. 58 D.L.73/2021 | 15/10/2021 | 10/11/2021 | 130.33 | 130.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B3353853 | Fornitura Lavasciuga pavimenti – decreto bis art. 58 D.L. 73/2021 | 27/09/2021 | 10/11/2021 | 3600.00 | 3600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA43330662 | Fornitura servizio di attivazione piattaforma Google Meet – decreto BIS art. 58 D.L 73/2021 | 27/09/2021 | 10/11/2021 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z093380065 | Fornitura materiale per realizzazione connessione rete laboratorio della F. D’Ovidio | 11/10/2021 | 10/11/2021 | 313.00 | 313.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA3397761 | Sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatore della F. D’Ovidio con manutenzione | 25/10/2021 | 10/11/2021 | 158.00 | 158.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC336665F | Fornitura listelli per aule scuola primaria di Via Gorizia | 14/10/2021 | 10/11/2021 | 143.10 | 143.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE3330654 | Fornitura carta per uffici | 27/09/2021 | 10/11/2021 | 73.52 | 73.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB332D46D2 | Fornitura materiale igienico sanitario per emergenza covid Decreto sostegni bis art. 58 comma 4 D.L. 73-2021 | 10/08/2021 | 13/10/2021 | 5003.60 | 5003.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD332D44A9 | Fornitura materiale igienico sanitario per emergenza covid Decreto sostegni art. 31 comma 1 D.L. 41-2021 | 10/08/2021 | 13/10/2021 | 1553.35 | 1553.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5532D4504 | Fornitura materiale igienico sanitario per emergenza covid Decreto sostegni bis art. 58 comma 4 D.L. 73-2021 | 10/08/2021 | 13/10/2021 | 665.00 | 665.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7132D46AE | Fornitura materiale igienico sanitario emergenza covid Decreto sostegni bis art. 58 comma 4 D.L. 73-2021 | 18/08/2021 | 13/10/2021 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8532EEEBB | Fornitura materiale pronto soccorso decreto sostegni art. 31 comma 1 D.L. 41-2021 | 07/09/2021 | 13/10/2021 | 382.26 | 382.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE532CD5D1 | Fornitura strumenti musicali decreto sostegni art. 31 comma 6 D.L. 41-2021 | 10/08/2021 | 13/10/2021 | 2355.56 | 2355.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8932EF1C5 | Rinnovo contratto per sito WEB istituto | 14/07/2021 | 13/10/2021 | 699.00 | 699.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE130A1201 | Rinnovo piattaforma segreteria cloud | 02/02/2021 | 13/10/2021 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942E172FD | Rinnovo consulenza GDPR a.s. 2020-2021 | 25/08/2020 | 13/10/2021 | 898.00 | 898.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Contributi su attivazione offerta | 09/09/2021 | 13/10/2021 | 3.30 | 3.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Contributi attivazione offerta | 10/07/2021 | 13/10/2021 | 3.46 | 3.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7031DD42E | Corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori | 25/05/2021 | 03/08/2021 | 175.57 | 175.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4332130AB | Fornitura materiale sportivo | 08/06/2021 | 03/08/2021 | 62.28 | 62.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4831FE5A3 | Intervento tecnico specialistico su rete interna dell’istituto | 03/05/2021 | 03/08/2021 | 100.67 | 100.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23067EEA | Spese postali mese di maggio 2021 | 15/06/2021 | 03/08/2021 | 7.42 | 7.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z403077FDB | Contratto per servizio di supporto psicologico nell’istituzione scolastica | 02/02/2021 | 03/08/2021 | 3200.00 | 3200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA93212FBA | Servizio di accordatura pianoforte | 04/06/2021 | 01/07/2021 | 147.54 | 147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23067EEA | Spese postali mese di aprile 2021 | 12/05/2021 | 01/07/2021 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB3102047 | Fornitura kit monitor touch- progetto Leonardo | 15/03/2021 | 01/07/2021 | 3275.00 | 3275.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Canone TIM START mese di marzo | 11/05/2021 | 14/06/2021 | 16.67 | 16.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z023188504 | Fornitura pezzi di ricambio lavasciuga pavimenti | 16/04/2021 | 14/06/2021 | 137.38 | 137.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA3104930 | Consulenza Medica lavoratori fragili | 16/03/2021 | 14/06/2021 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z38312A5CE | Rinnovo licenza programma AUDIT ACCESS LOG | 26/03/2021 | 05/05/2021 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23067EEA | Spese postali mese di febbraio 2021 | 16/03/2021 | 05/05/2021 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4030DCFAB | Fornitura Hardisk in sostituzione per Notebook | 03/03/2021 | 05/05/2021 | 61.48 | 61.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Canone Bimestrale TIM Star | 11/03/2021 | 12/04/2021 | 39.55 | 39.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E30E65EE | Fornitura Hard Disk per PC | 06/03/2021 | 12/04/2021 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE92C1C1F8 | Contratto di manutenzione e assistenza fotocopiatoridell’istituto | 19/02/2020 | 12/04/2021 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF30DD7D1 | Rinnovo abilitazione formatore Eipass | 03/03/2021 | 12/04/2021 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF730A120D | Visite oculistiche videoterminalisti art.41 D.lgs. 81-2008 | 10/02/2021 | 12/04/2021 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F2B6D2CD | Spese postali mese di dicembre 2020 | 06/03/2021 | 12/04/2021 | 16.33 | 16.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23067EEA | Spese postali mese di gennaio 2021 | 01/04/2021 | 12/04/2021 | 54.74 | 54.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0030E6614 | Fornitura toner uffici di segreteria | 06/03/2021 | 12/04/2021 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD030E6641 | Fornitura dispositivi (volumetrici) per impianto d’allarme | 06/03/2021 | 12/04/2021 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z532C2F987 | Contratto consulenza attività di medico competente | 03/02/2020 | 12/04/2021 | 477.00 | 477.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z57303585D | Fornitura spot pubblicitario per open day dell’Istituto | 16/01/2021 | 08/03/2021 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F2B6D2CD | Spese postali mese di novembre 2020 | 15/12/2020 | 23/02/2021 | 8.91 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F2B6D2CD | Spese postali mese di ottobre 2020 | 13/11/2020 | 23/02/2021 | 31.17 | 31.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z162F61B03 | Contratto di prestazione d’opera professionale – servizio supporto psicologico | 25/11/2020 | 23/02/2021 | 1600.00 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Canone bimestrale TIM Smart periodo novembre-dicembre 2020 | 06/08/2020 | 11/02/2021 | 39.16 | 39.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z523009900 | Fornitura dispositivi digitali per didattica integrata- art. 21 DL. 137/2020 | 30/12/2020 | 11/02/2021 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE03009327 | Acquisto dispositivi e strumenti digitali per la didattica integrata | 30/12/2020 | 11/02/2021 | 5600.00 | 5600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB23028E67 | Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione programmi ARgo per segreteria | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 751.00 | 751.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D3027DC4 | Fornitura KIT caribatteria per PC marche multiple | 14/01/2021 | 11/02/2021 | 73.77 | 73.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F02FD5 | Polizza assicurativa infortuni e RC alunni e personale scolastico a.s. 2020-2021 | 08/10/2020 | 11/02/2021 | 4935.00 | 4935.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D3035869 | Rinnovo contratto anno 2021 | 16/01/2021 | 11/02/2021 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo D\'Ovidio di Campobasso - Aggiornato il 18 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4F2F72560 | FORNITURA materiale igienico-sanitario per Covid. 19- art. 77 d.l. n.18/2020 | 06/11/2020 | 18/12/2020 | 625.07 | 625.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE62E59B54 | Servizio di assistenza sanitaria visita da parte del medico competente a n. 1 dipendente-lavoratore fragile | 17/09/2020 | 18/12/2020 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A2D971DF | Servizio di assistenza sanitaria visita da parte del medico competente ai dipendenti-lavoratori fragili | 08/07/2020 | 18/12/2020 | 202.00 | 202.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F2B6D2CD | Spese Postali mese di Agosto 2020 | 22/09/2020 | 18/12/2020 | 11.22 | 11.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z322FC830A | Servizio riparazione flauti | 19/11/2020 | 18/12/2020 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z332EE9E2B | fornitura dispositivi protettivi per Covid- D.L n. 18 del 17/03/2020 art. 77 | 24/10/2020 | 14/12/2020 | 58.00 | 58.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z732D9BB46 | Pon Smart class scuola polo in ospedale- fornitura laptop-quinto d’obbiglo | 16/09/2020 | 14/12/2020 | 385.00 | 385.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z732D9BB46 | Pon Smart Class Scuola polo in ospedale- fornitura beni hardware e software | 16/07/2020 | 14/12/2020 | 9365.00 | 9365.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z852D9BA3E | Pon Smart class scuola 1° ciclo- Fornitura beni hardware e software | 16/07/2020 | 14/12/2020 | 9729.00 | 9729.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232EB0EEC | Pon Smart Class- Scuola polo in ospedale- fornitura Kit pubblicitario | 09/10/2020 | 14/12/2020 | 106.56 | 106.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E2EB0AA2 | Pon Smart Class per la Scuola del primo ciclo- fornitura Kit pubblicitario | 09/10/2020 | 14/12/2020 | 106.56 | 106.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F29C8EF0 | Pon Ambienti digitali didattica integrata- fornitura Kit pubblicitario | 17/09/2019 | 14/12/2020 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2E78174 | Fornitura Pulsossimetro per alunno | 25/09/2020 | 01/12/2020 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Canone bimestre settembre-ottobre 2020 | 11/04/2020 | 01/12/2020 | 33.32 | 33.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z382E9B498 | Fornitura piattaforma Meet per connessioni simultanee | 30/09/2020 | 01/12/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE92F1902E | Contratto di manutenzione, assistenza e consulenza segreteria cloud | 05/11/2020 | 01/12/2020 | 1518.03 | 1518.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF53D59626 | Visita specialistica oculistica per n. 1 dipendente | 16/06/2020 | 01/12/2020 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A2E0796A | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ART. 231 COMMA 1 d.l.34/2020 | 10/08/2020 | 01/12/2020 | 5310.00 | 5310.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z092A1CA69 | Contratto RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) | 11/10/2019 | 01/12/2020 | 1421.31 | 1421.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2E89705 | Fornitura materiale igienico sanitario art. 231 comma 1 D.L.34/2020 | 30/09/2020 | 03/12/2020 | 996.00 | 996.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E273D19F | Rinnovo contratto manutenzione fotocopiatori dell’istituto | 20/02/2019 | 08/03/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF32B7C990 | Rinnovo contratto registro elettronico | 10/01/2020 | 08/03/2020 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z492BD878C | Fornitura toner per fotocopiatore | 21/01/2020 | 08/03/2020 | 22.00 | 22.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED2BD87A1 | fornitura sostituzione pezzi per fotocopiatore | 21/01/2020 | 08/03/2020 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z812E976E4 | Corso di formazione per collaboratori scolastici su rischio biologico Covid 19 | 23/09/2020 | 13/11/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A2E8CB2F | Fornitura dispositivi e igienizzanti per ambienti scolastici emergenza covid D.L. 34/2020 | 30/09/2020 | 13/11/2020 | 2826.00 | 2826.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z132E8D5DC | Fornitura dispositivi per igienizzazione ambienti scolastici D.L. 34/2020 | 30/09/2020 | 13/11/2020 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z682E8DE10 | Fornitura materiale di pulizia D.L.34/2020 art. 231 comma 1 | 30/09/2020 | 13/11/2020 | 937.71 | 937.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2E9CBD8 | Fornitura mascherine FFP2 per docente | 03/10/2020 | 13/11/2020 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF22E8B6C8 | Fornitura dispositivo per disinfezione materiale di pulizia D.L.34/2020art.231 comma 1 | 30/09/2020 | 13/11/2020 | 490.16 | 490.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB52E77956 | Fornitura materiale di pulizia igienico sanitario art. 77 D.L. 18/2020 | 18/09/2020 | 13/11/2020 | 504.72 | 504.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DEBB6D | Canone di telefoneria – risorse art. 120 del D.L. 18/2020 | 06/08/2020 | 12/10/2020 | 33.00 | 33.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB52E77956 | Fornitura materiale di pulizia anticovid- risorse art. 77 – D.L. 18/2020 | 18/09/2020 | 12/10/2020 | 452.10 | 452.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B2E43319 | Fornitura carrello pulizie multiuso – risorse Art. 77 -D.L. 18/2020 | 09/09/2020 | 12/10/2020 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2DF416F | Fornitura lavasciuga pavimenti per plessi dipendenti- risorse ex art. 231 comma1, D.L. 34/2020 | 07/08/2020 | 12/10/2020 | 7200.00 | 7200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC42E17429 | Fornitura materiale sanitario – risorse D.L. 34/2020 | 28/08/2020 | 12/10/2020 | 134.50 | 134.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE2DFE124 | Fornitura dispositivi anticovid- risorse D.L. 34/2020- | 17/08/2020 | 12/10/2020 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF82E17378 | Fornitura segnaletica e dispositivi anticovid -risorse D.L 34/2020 | 28/08/2020 | 12/10/2020 | 310.00 | 310.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2DFE13E | Fornitura dispositivi anticovid- risorse ex art. 231 comma 1- D.L. 34/2020 | 10/08/2020 | 12/10/2020 | 2207.00 | 2207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z602E43794 | Fornitura dispositivi anticovid 19- risorse ex art. 231 comma 1- D.L. 34/2020 | 11/09/2020 | 12/10/2020 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z722E0931A | Fornitura pulitori a vapore -risorse ex art. 231 comma 1-D.L. 34/2020 | 21/08/2020 | 12/10/2020 | 703.27 | 703.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628A4E88 | Contratto di manutenzione e assistenza tecnica su apparati informatici-area didattica | 14/05/2019 | 12/10/2020 | 2600.00 | 2600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662E5E995 | Fornitura toner per fotocopiatore e stampanti per uffici | 15/09/2020 | 12/10/2020 | 451.00 | 451.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED2E5E6C0 | Fornitura toner per fotocopiatore scuola secondaria 1° grado | 15/09/2020 | 12/10/2020 | 293.00 | 293.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE72E1FB18 | Fornitura ruota di ricambio per tavolo ping pong | 11/08/2020 | 12/10/2020 | 37.05 | 37.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2E4E786 | Fornitura materiale di cancelleria uso uffici | 15/09/2020 | 12/10/2020 | 54.86 | 54.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4629AF507 | Contratto servizio RPD o DPO | 31/07/2019 | 09/09/2020 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C2D09C78 | Fornitura dispositivi emergenza covid19 | 20/05/2020 | 09/09/2020 | 244.00 | 244.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z012E0BC38 | Sito web rinnovo manutenzione e assitenza | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 799.00 | 799.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z752DF3AC9 | Fornitura toner per uffici di segreteria | 10/08/2020 | 09/09/2020 | 151.00 | 151.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82D09CBF | Fornitura materiale igienico sanitario per emergenza covid19 | 20/05/2020 | 09/09/2020 | 264.50 | 264.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C2D1A07C | Corso di formazione Covid19 e smart working al personale dell’I.C. D’Ovidio | 25/05/2020 | 09/09/2020 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z982B955A8 | PONFSC Ambienti digitali fornitura PC e Stampanti-quinto d’obbligo | 27/01/2020 | 14/05/2020 | 1074.00 | 1074.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z982B955A8 | PON FSC Ambienti digitali-fornitura PC-Scanner e stampanti | 17/01/2020 | 14/05/2020 | 17964.00 | 17964.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52D45816 | Rinnovo abilitazione supervisore EIPASS | 10/06/2020 | 16/06/2020 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32D36ADD | Sanificazione ambienti scuola Piazza della Repubblica | 07/05/2020 | 01/07/2020 | 405.00 | 405.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC2BE17E3 | Rinnovo piattaforma segreteria cloud e software dei programmi | 04/02/2020 | 01/07/2020 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z21274DE19 | Contratto per Prestazioni medico competente | 26/02/2019 | 16/06/2020 | 477.00 | 477.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A2CA4896 | Fornitura programma per trasformazione argo personale da win a web | 07/04/2020 | 14/05/2020 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z562CAB5E7 | Fornitura scheda dati e router | 09/04/2020 | 14/05/2020 | 116.96 | 116.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC12CACAE6 | Acquisto dispositivi informatici per didattica a distanza- covid19 | 09/04/2020 | 14/05/2020 | 6879.00 | 6879.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A2CA0B00 | Licenza Audit Access Log per Segreteria | 31/03/2020 | 14/05/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZOF2B6D2CD | Spese postali mese di febbraio 2020 | 11/03/2020 | 27/04/2020 | 45.88 | 45.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F2B6D2CD | Spese postali mese di gennaio 2020 | 13/02/2020 | 27/04/2020 | 29.50 | 29.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF32B7C990 | Rinnovo contrattuale registro elettronico dell’I.C. D’Ovidio | 10/01/2020 | 08/03/2020 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z492BD878C | Fornitura toner per fotocopiatore scuola primaria Via Gorizia | 03/02/2020 | 08/03/2020 | 22.00 | 22.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED2BD87A1 | Sostituzione pezzi e pulizia fotocopiatore scuola primaria via Gorizia | 03/02/2020 | 08/03/2020 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E273D19F | Rinnovo contratto servizio di assistenza e manutenzione fotocopiatori dell’I.C. D’Ovidio | 20/02/2019 | 08/03/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA72BA7122 | Quota associativa figura di formatore Eipass | 22/01/2020 | 03/02/2020 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C2BB0172 | Fornitura libri progetto PNSD | 09/01/2020 | 03/02/2020 | 154.65 | 154.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z122A849C0 | Fornitura scarpe antinfortunistiche per collaboratori scolastici | 31/10/2019 | 03/02/2020 | 349.60 | 349.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA2B70951 | Rinnoco contratto assistenza software Argo | 07/01/2020 | 03/02/2020 | 830.00 | 830.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2BBB574 | Fornitura toner per stampanti ufficio di segreteria | 25/01/2020 | 03/02/2020 | 47.54 | 47.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z332B7C7D1 | Noleggio pullman visita guidata a Roma-Quirinale | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 680.00 | 680.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052B7D002 | Fornitura materiale per fotocopiatore -pezzi di ricambio | 25/11/2019 | 03/02/2020 | 212.00 | 212.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z822A04A53 | Fornitura materiale di carta scuole dell’I.C. D’Ovidio | 21/08/2019 | 03/02/2020 | 1198.63 | 1198.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z582BC21CC | Acquisto attrezzatura -progetto PNSD | 27/01/2020 | 03/02/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA82BBC4A5 | Acquisto materiale da utilizzare per la connettività-Progetto PNSD | 27/01/2020 | 03/02/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7271EEE6 | Spese postali mese di dicembre 2019 | 01/02/2020 | 03/02/2020 | 36.00 | 36.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7271EEE6 | Spese postali mese dinovembre 2019 | 07/01/2020 | 03/02/2020 | 50.60 | 50.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF22A04A1E | Fornitura materiale di cancelleria | 18/08/2019 | 09/01/2020 | 3280.06 | 3280.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A2AAD077 | Noleggio pullman per visita guidata a Napoli | 15/11/2019 | 09/01/2020 | 427.27 | 427.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A25B1705 | Contratto Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | 03/10/2018 | 09/01/2020 | 1700.00 | 1700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7271EEE6 | Spese postali mese di ottobre 2019 | 03/12/2019 | 09/01/2020 | 26.74 | 26.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo D\'Ovidio di Campobasso - Aggiornato il 18 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3F29C8EF0 | Pon Ambienti digitali didattica integrata- fornitura Kit pubblicitario | 17/09/2019 | 14/12/2020 | 409.84 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z092A1CA69 | Contratto RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) | 11/10/2019 | 01/12/2020 | 1421.31 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E273D19F | Rinnovo contratto manutenzione fotocopiatori dell’istituto | 20/02/2019 | 08/03/2020 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628A4E88 | Contratto di manutenzione e assistenza tecnica su apparati informatici-area didattica | 14/05/2019 | 12/10/2020 | 2600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4629AF507 | Contratto servizio RPD o DPO | 31/07/2019 | 09/09/2020 | 900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z21274DE19 | Contratto per Prestazioni medico competente | 26/02/2019 | 16/06/2020 | 477.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E273D19F | Rinnovo contratto servizio di assistenza e manutenzione fotocopiatori dell’I.C. D’Ovidio | 20/02/2019 | 08/03/2020 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z122A849C0 | Fornitura scarpe antinfortunistiche per collaboratori scolastici | 31/10/2019 | 03/02/2020 | 349.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z332B7C7D1 | Noleggio pullman visita guidata a Roma-Quirinale | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 680.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052B7D002 | Fornitura materiale per fotocopiatore -pezzi di ricambio | 25/11/2019 | 03/02/2020 | 212.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z822A04A53 | Fornitura materiale di carta scuole dell’I.C. D’Ovidio | 21/08/2019 | 03/02/2020 | 1198.63 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF22A04A1E | Fornitura materiale di cancelleria | 18/08/2019 | 09/01/2020 | 3280.06 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A2AAD077 | Noleggio pullman per visita guidata a Napoli | 15/11/2019 | 09/01/2020 | 427.27 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A25B1705 | Contratto Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | 03/10/2018 | 09/01/2020 | 1700.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7271EEE6 | Spese postali mese di ottobre 2019 | 03/12/2019 | 09/01/2020 | 26.74 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB22A9670D | Richiesta servizio ambulanza | 05/11/2019 | 28/11/2019 | 132.00 | 132.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662A078B4 | Trasferimento dominio sito web dell’istituto | 04/10/2019 | 28/11/2019 | 19.98 | 19.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF9284E0D4 | Noleggio teatro Savoia per manifestazioneteatrale 15/05/2019 | 25/01/2019 | 28/11/2019 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2529BB521 | Fornitura toner per stampanti e fotocopiatori uffici | 22/08/2019 | 28/11/2019 | 96.00 | 96.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F27A7FA1 | Fornitura toner per uffici di segreteria | 19/03/2019 | 27/11/2019 | 365.00 | 365.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA22A79AD2 | Contratto di assistenza e manutenzione | 05/11/2019 | 27/11/2019 | 1518.03 | 1518.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z442A04852 | Fornitura materiale di cancelleria | 26/09/2019 | 27/12/2019 | 141.97 | 141.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E2A8144D | Fornitura strumenti musicali per alunni della scuola primaria | 05/11/2019 | 27/11/2019 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z262876112 | Visite oculistiche Art. 41 D.lgs.vo 81/80 sorveglianza sanitaria | 13/04/2019 | 28/11/2019 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z57285359B | pagamento dirittti di autore per manifestazione teatrale | 08/05/2019 | 28/11/2019 | 37.04 | 37.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA828DAFA5 | Proroga contratto servizio DPO/RPD periodo giugno- agosto 2019 | 11/06/2019 | 05/11/2019 | 122.50 | 122.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5829E016E | Fornitura reintegro materiale di primo soccorso | 24/09/2019 | 05/11/2019 | 214.36 | 214.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6629612BB | Fornitura e manutenzione Sito web dell’Istituto | 31/07/2019 | 05/11/2019 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4329BB55F | Fornitura toner area didattica | 22/08/2019 | 05/11/2019 | 148.85 | 148.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2A143D9 | Fornitura n. 3 pasti per conferenza SIo e ID | 05/10/2019 | 05/11/2019 | 81.81 | 81.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2A148C0 | Noleggio pullman per visita guidata a Larino | 25/09/2019 | 05/11/2019 | 445.00 | 445.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7271EEE6 | Spese postali mese di settembre 2019 | 14/10/2019 | 05/11/2019 | 32.66 | 32.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E289EC4A | Fornitura palloni S3- scuola primaria | 21/05/2019 | 05/11/2019 | 208.89 | 208.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC12A144A8 | Consumazione pasto per n. 2 funzionari- conferenza SIO e ID | 05/10/2019 | 05/11/2019 | 63.64 | 63.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E2A04811 | Fornitura materiale di facile consumo per scuola dell’infanzia | 26/09/2019 | 05/11/2019 | 54.94 | 54.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z972A12AA1 | Fornitura alimenti per coffee break conferenza Sio e ID | 30/09/2019 | 05/11/2019 | 253.46 | 253.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2A130D6 | Pernottamento funzionario MIUR per conferenza SIO e ID | 05/10/2019 | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z952A04990 | Fornitura carrelli per pulizia | 01/10/2019 | 05/11/2019 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB2A1C92A | Sostituzione pezzi fotocopiatore scuola primaria | 10/10/2019 | 05/11/2019 | 32.00 | 32.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4029D71B2 | Fornitura Monitor promethean con supporto mobile | 21/09/2019 | 10/10/2019 | 2400.00 | 2400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A29D70DE | Riparazione fotocopiatori scuola dell’infanzia e primaria di Via Berlinguer | 21/09/2019 | 10/10/2019 | 79.00 | 79.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC429BB4D8 | Fornitur toner stampanti e fotocopiatori uffici di segreteria | 22/08/2019 | 10/10/2019 | 181.90 | 181.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D2880CF6 | Assistenza sanitaria con ambulanza | 17/05/2019 | 09/08/2019 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF128BF48A | Fornitura arredi scolastici scuola primaria Via Gorizia | 07/06/2019 | 12/07/2019 | 1540.00 | 1540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8228E27CE | Corso di formazione sicurezza lavoratori Accordo Stato-Regione a.s. 2018-2019 | 21/06/2019 | 12/07/2019 | 279.97 | 279.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9628032E2 | Fornitura carta progetto PNSD | 28/06/2019 | 12/07/2019 | 58.28 | 58.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7271EEE6 | Spese postali mese di maggio 2019 | 14/06/2019 | 12/07/2019 | 12.37 | 12.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D28DB777 | Ripristino allarme linea telefonica F. D’Ovidio | 13/06/2019 | 12/07/2019 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0928BF4C2 | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER UFFICIO | 07/06/2019 | 12/07/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC279AFBC | Noleggio pullman per visita guidata a Benevento 14-05-2019 | 07/02/2019 | 12/07/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022806CA4 | Fornitura materiale igienico sanitario | 28/03/2019 | 12/06/2019 | 2129.73 | 2129.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD2865488 | Fornitura materiale facile consumo cancelleria | 15/05/2019 | 12/06/2019 | 63.95 | 63.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8328654FA | Fornitura materiale facile consumo carta | 15/05/2019 | 12/06/2019 | 28.69 | 28.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2128667AA | Fornitura mateiale facile consumo carta | 15/05/2019 | 12/06/2019 | 22.65 | 22.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6928653DA | Fornitura materiale di facile consumo cancelleria | 15/05/2019 | 12/06/2019 | 76.53 | 76.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB286A173 | Fornitura carta scuola secondaria di 1° grado | 15/05/2019 | 12/06/2019 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022806CA4 | Fornitura materiale igienico sanitario | 28/03/2019 | 12/06/2019 | 944.50 | 944.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7271EEE6 | Spese postali mese di aprile 2019 | 14/05/2019 | 12/06/2019 | 30.36 | 30.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC279AFBC | Noleggio pullman per visita guidata a Pompei-Napoli | 07/02/2019 | 12/06/2019 | 540.91 | 540.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC279AFBC | Noleggio pullman per visita guidata a Tivoli | 07/02/2019 | 12/06/2019 | 618.18 | 618.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC279AFBC | Noleggio pullman per visita guidata a Isernia | 07/02/2019 | 12/06/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC279AFBC | Noleggio pullman per isita guidata a Montedimezzo | 07/02/2019 | 12/06/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC279AFBC | Noleggio pullman per visita guidata a Napoli | 07/02/2019 | 12/06/2019 | 454.54 | 454.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC279AFBC | Visita guidata di gg. 1 a Campobasso- fattoria didattica | 07/02/2019 | 12/06/2019 | 159.00 | 159.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z25278F360 | FORNITURA DEUMIDIFICATORE | 13/03/2019 | 16/05/2019 | 245.08 | 245.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9327D5E17 | Spese per fornitura carta | 20/03/2019 | 10/05/2019 | 405.50 | 405.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7271EEE6 | Spese postali mese di marzo 2019 | 07/05/2019 | 10/05/2019 | 36.18 | 36.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z692792BF1 | Manutenzione su apparecchio telefonico collegato allarme scuola | 05/03/2019 | 10/05/2019 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E27D54E6 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE COSTIERA AMALFITANA | 08/02/2019 | 10/05/2019 | 9288.00 | 9288.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0127DB633 | Campo scuola Circolo Velico Lucano-Policoro- saldo | 02/04/2019 | 10/05/2019 | 3797.50 | 3797.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0127DB633 | Campo scuola Circolo Velico Lucano-Policoro acconto | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 1225.00 | 1225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A27AD558 | Noleggio pullman per viaggio di istruzione a Policoro | 08/02/2019 | 10/05/2019 | 1181.82 | 1181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA127A808D | Fornitura toner scuola primaria via Berlinguer | 20/03/2019 | 10/04/2019 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2106DFD | Contratto di manutenzione PC area didattica | 09/11/2017 | 10/04/2019 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D279B422 | Manutenzione e sostituzione pezzi per fotocopiatori | 16/03/2019 | 10/04/2019 | 212.00 | 212.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z03279B430 | Fornitura toner area didattica | 16/03/2019 | 10/04/2019 | 74.00 | 74.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5723B6603 | Assistenza e nomina DPO | 24/05/2018 | 10/04/2019 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z242761F85 | Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud | 08/02/2019 | 10/04/2019 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE62761FD8 | Rinnovo licenza Audit Access Log | 11/02/2019 | 10/04/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC1227A8D0 | Nomina medico competente | 08/02/2019 | 10/04/2019 | 475.00 | 475.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7271EEE6 | spese postali mese di febbraio 2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA927A80BF | Fornitura toner per ufficio di segreteria | 20/03/2019 | 10/04/2019 | 124.00 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725F5BD5 | Aggiornamento personale di segreteria | 29/11/2018 | 10/04/2019 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC82778579 | Fornitura licenza libri di testo a.s. 2018-2019 | 07/03/2019 | 10/04/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0726A645F | Fornitura locandine | 11/01/2019 | 10/04/2019 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z61278D76D | Viaggio di Istruzione in Sicilia periodo marzo 2019 | 08/02/2019 | 10/04/2019 | 10505.60 | 10505.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z73270F2A1 | Soggiorno per partecipazione convegno-congresso a Cosenza | 31/01/2019 | 11/03/2019 | 136.36 | 136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z73274555D | Noleggio pullman per campionati studenteschi a Campochiaro 28-02-2019 | 19/02/2019 | 11/03/2019 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4726E1C02 | Noleggio pullman per partecipazione campionati studenteschi a Campochiaro 31-01-2019 | 25/01/2019 | 11/03/2019 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E269F9D1 | Rinnovo contratto per registro elettronico | 07/12/2018 | 11/03/2019 | 332.00 | 332.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F260EA19 | Travaso dati inventarioArgo 2019 | 29/11/2018 | 11/03/2019 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC82715CE1 | Rinnovo dominio dell’I.C. D’Ovidio | 08/02/2019 | 11/03/2019 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA26D5FF8 | Rinnovo contratto Argo per software segreteria | 23/01/2019 | 11/03/2019 | 803.00 | 803.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C260E9DF | Fornitura materiale informatico per cablaggio rete plessi via Jezza e Tiberio | 03/12/2018 | 10/03/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7271EEE6 | Spese postali mese di gennaio 2019 | 12/02/2019 | 10/03/2019 | 20.93 | 20.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052276D51 | Spese postali mese di dicembre 2018 | 15/01/2019 | 10/03/2019 | 62.34 | 62.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0426BEBC0 | Fornitura materiale igienico sanitario | 16/01/2019 | 10/03/2019 | 249.92 | 249.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0126B1E06 | Quota Assicurazione infortuni e Rc per alunni e personale | 11/10/2018 | 11/02/2019 | 5117.00 | 5117.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7125F5EB8 | Noleggio pullman per visita guidata a Castello di Lunghezza | 20/11/2018 | 11/02/2019 | 453.64 | 453.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D26238DF | Fornitura materilae per le sezioni di scuola dell’infanzia | 06/12/2018 | 11/02/2019 | 114.80 | 114.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z80262394A | Fornitura materiale informatico per la scuola secondaria | 06/12/2018 | 11/02/2019 | 98.00 | 98.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052276D51 | Spese postali mese di novembre 2018 | 12/12/2018 | 11/02/2019 | 122.71 | 122.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2825CE931 | Rinnovo contratto di manutenzione software uffici di segreteria | 19/11/2018 | 11/02/2019 | 1518.03 | 1518.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo D\'Ovidio di Campobasso - Aggiornato il 09 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3D2106DFD | Contratto di manutenzione PC area didattica | 09/11/2017 | 10/04/2019 | 2500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5723B6603 | Assistenza e nomina DPO | 24/05/2018 | 10/04/2019 | 490.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725F5BD5 | Aggiornamento personale di segreteria | 29/11/2018 | 10/04/2019 | 50.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E269F9D1 | Rinnovo contratto per registro elettronico | 07/12/2018 | 11/03/2019 | 332.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F260EA19 | Travaso dati inventarioArgo 2019 | 29/11/2018 | 11/03/2019 | 70.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C260E9DF | Fornitura materiale informatico per cablaggio rete plessi via Jezza e Tiberio | 03/12/2018 | 10/03/2019 | 90.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0126B1E06 | Quota Assicurazione infortuni e Rc per alunni e personale | 11/10/2018 | 11/02/2019 | 5117.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7125F5EB8 | Noleggio pullman per visita guidata a Castello di Lunghezza | 20/11/2018 | 11/02/2019 | 453.64 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D26238DF | Fornitura materilae per le sezioni di scuola dell’infanzia | 06/12/2018 | 11/02/2019 | 114.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z80262394A | Fornitura materiale informatico per la scuola secondaria | 06/12/2018 | 11/02/2019 | 98.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052276D51 | Spese postali mese di novembre 2018 | 12/12/2018 | 11/02/2019 | 122.71 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2825CE931 | Rinnovo contratto di manutenzione software uffici di segreteria | 19/11/2018 | 11/02/2019 | 1518.03 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD24626D1 | Fornitura materiale Hardware per uffici di segreteria | 17/07/2018 | 20/12/2018 | 1650.00 | 1650.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E261EA52 | Corso di formazione sulla sicurezza accordo stato regioni a.s. 2017-2018 | 17/05/2018 | 14/12/2018 | 235.86 | 235.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B20BE13C | Servizio RSPP svolto per l’ a.s. 2017-2018 | 25/09/2017 | 14/12/2018 | 1347.79 | 1347.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB824335D7 | Risorse FSC 2007-2013 fornitura arredi scolastci per progetto Azione 3- arredi scolastici | 30/06/2018 | 07/12/2018 | 17590.00 | 17590.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Z1224B160B | fORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 23/08/2018 | 11/12/2018 | 13.85 | 13.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8625E3E3D | Fornitura toner per stampante plesso dell’I.C. D’Ovidio | 20/11/2018 | 11/12/2018 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3125F5D28 | Manutenzione e sostituzione pezzi fotocopiare scuola dell’ infanzia Via Jezza | 29/11/2018 | 11/12/2018 | 72.00 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE625C03FD | manutenzione e fornitura pezzi in sostituzione ai fotocopiatori plessi dell’I.C. D’Ovidio | 16/11/2018 | 11/12/2018 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F25C0703 | Fornitura toner per stampanti uffici di segreteria dell’I.C. D’Ovidio | 16/11/2018 | 11/12/2018 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0024B1909 | Fornitura carta e cartoncino | 23/08/2018 | 12/11/2018 | 931.34 | 931.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB624B1911 | fornitura materiale facile consumo-cancelleria | 23/08/2018 | 12/11/2018 | 2229.70 | 2229.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z57255074F | fornitura sostituzione pezzo fotocopiatore | 15/10/2018 | 12/11/2018 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF251BAEA | Richiesta dominio edu.it | 01/10/2018 | 12/11/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB824F445B | Fornitua toner fotocopiatore per uffici di segreteria | 12/09/2018 | 12/11/2018 | 492.40 | 492.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z342534896 | Fornitura materiale per cassette di pronto soccorso | 06/10/2018 | 12/11/2018 | 528.64 | 528.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052276D51 | Spese postali mese di settembre 2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16255AE1E | Fornitura materiale e cablaggio linea internet per uffici di segreteria | 03/07/2018 | 24/10/2018 | 3485.00 | 3485.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B255AEAB | fornitura materiale per rete internet uffici di segreteria | 03/07/2018 | 24/10/2018 | 495.00 | 495.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z922291891 | Fornitura materiale informatico | 01/03/2018 | 17/07/2018 | 229.00 | 229.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052276D51 | Spese postali mese di maggio 2018 | 15/06/2018 | 17/07/2018 | 12.13 | 12.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E22DA3E5 | FORNITURA TIMBRATORE PRESENZE | 20/05/2018 | 17/07/2018 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA23C60D3 | Fornitura registro elettronico scuole dell’infanzia,primarie e secondaria si 1° grado | 30/05/2018 | 08/10/2018 | 990.00 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1224B160B | Fornitura materiale di cancelleria | 23/08/2018 | 09/10/2018 | 156.44 | 156.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD924B15C1 | Fornitura cartoncini area didattica | 23/08/2018 | 08/10/2018 | 54.29 | 54.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8624B16EA | Fornitura cartoncini area didattica | 23/08/2018 | 08/10/2018 | 27.88 | 27.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7924B1755 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 23/08/2018 | 08/10/2018 | 624.92 | 624.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB324B1165 | Fornitura sussidi didattici per alunni disabili | 22/08/2018 | 08/10/2018 | 27.20 | 27.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3824BFCE4 | Fornitura toner stampanti per uffici | 24/08/2018 | 08/10/2018 | 78.00 | 78.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF424BFC94 | Fornitura carta per i plessi dell’Istituto | 28/08/2018 | 08/10/2018 | 213.94 | 213.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE124BFC5C | Fornitura carte per i plessi dell’Istituto | 22/08/2018 | 08/10/2018 | 493.38 | 493.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE24BFD83 | Fornitura toner area didattica | 24/08/2018 | 08/10/2018 | 24.00 | 24.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1924F855A | Integrazione fornitura toner stampanti in uso nei plessi dell’Istituto | 29/09/2018 | 08/10/2018 | 48.00 | 48.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE24BFDB6 | Fornitura toner per stampanti in uso nei plessi dell’Istituto | 24/08/2018 | 08/10/2018 | 288.00 | 288.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052276D51 | Spese postali mese di agosto 2018 | 06/10/2018 | 08/10/2018 | 6.33 | 6.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F242701E | Fornitura distruggi documenti per uffici di segreteria | 27/06/2018 | 13/09/2018 | 183.00 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C23C622B | Formazione per registro alunni della Spaggiari | 30/05/2018 | 13/09/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052276D51 | Spese postali mese di giugno 2018 | 22/08/2018 | 16/09/2018 | 22.83 | 22.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8323C05EC | Acquisto medaglie per attività sportiva | 26/05/2018 | 13/09/2018 | 72.00 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z582320EEB | Fornitura strumenti musicali scuola secondaria 1° grado | 24/03/2018 | 05/07/2018 | 1301.97 | 1301.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0123E41CB | Fornitura carta per stampanti e fotocopiatori | 29/05/2018 | 05/07/2018 | 356.25 | 356.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB023C2C86 | VISITE SPECIALISTICHE OCULISTICHE | 23/05/2018 | 05/07/2018 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC8232234D | Noleggio Pullmans per visite guidate | 28/03/2018 | 05/07/2018 | 954.54 | 954.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4423E4911 | Manutenzione e Sostituzione pezzi per fotocopiatore | 06/06/2018 | 05/07/2018 | 168.00 | 168.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z362322426 | Noleggio pullman per visita guidata venosa-Melfi | 28/03/2018 | 14/06/2018 | 495.00 | 495.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z192389844 | Concessione utilizzo Teatro Savoia per manifestazione del 16 maggio 2018 | 09/05/2018 | 14/06/2018 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB3232228B | Noleggio pullman per visita guidata a Pompei | 28/03/2018 | 14/06/2018 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32389801 | Pagamento diritti di autore per manifestazione teatrale 16 maggio 2018 | 12/05/2018 | 14/06/2018 | 36.78 | 36.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE323223B7 | Noleggio pullman per visita guidata Bagnoli-Napoli | 28/03/2018 | 14/06/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE323223B7 | Noleggio pullman per visita guidata a Napoli | 28/03/2018 | 14/06/2018 | 581.82 | 581.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE723220DF | Noleggio pullman per visita guidata a Roma (Senato) | 28/03/2018 | 14/06/2018 | 720.00 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9822FFE0C | Pagamento soggiorno progetto Matematica e Realtà scuola F. D’Ovidio | 30/03/2018 | 13/05/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD20C1D93 | Pagamento polizza assicurativa infortuni e RC per n. 3 docenti scuola primaria di Via berlinguer | 26/04/2018 | 14/05/2018 | 21.00 | 21.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662330BBB | Fornitura materiale di cancelleria scuola primaria E. D’ovidio | 16/04/2018 | 13/05/2018 | 187.74 | 187.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052276D51 | Spese postali mese di marzo 2018 | 17/04/2018 | 13/05/2018 | 6.04 | 6.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A2291797 | Fornitura materiale di cancelleria per scuola dell’infanzia i Via Tiberio | 01/03/2018 | 13/05/2018 | 139.10 | 139.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA42314F9F | Pagamento visita guidata scavi di Pompei | 07/04/2018 | 13/05/2018 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C22999F1 | Fornitura toner area didattica | 16/02/2018 | 09/05/2018 | 136.00 | 136.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7822999D8 | fORNITURA TONER | 16/02/2018 | 09/05/2018 | 132.00 | 132.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE32299A40 | Fornitura Toner area didattica | 16/02/2018 | 09/05/2018 | 56.00 | 56.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC229191A | Fornitura targhe per scuola dell’Infanzia di Via Berlinguer | 23/02/2018 | 09/05/2018 | 454.00 | 454.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C2291B14 | Fornitura materiale di pulizia | 10/02/2018 | 09/05/2018 | 2455.37 | 2455.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 67095629B6 | Fornitura attrezzature per progetto Scuola in.. | 21/06/2016 | 27/04/2018 | 3000.00 | 3000.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| 67095629B6 | Fornitura attrezzature per progetto scuola in.. saldo fattura n. 15/E | 21/06/2016 | 27/04/2018 | 7000.00 | 7000.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Z861A17CD1 | Servizio di pubblicizzazione progetto scuola in… | 31/05/2016 | 27/04/2018 | 1139.34 | 1139.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3620844AF | Fornitura e servizio di coffe-break per evento finale progetto La Scuola in | 25/10/2017 | 27/04/2018 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3422EA376 | Riparazione e fornitura pezzi di ricambio fotocopiatore in dotazione ufficio | 24/03/2018 | 06/04/2018 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052276D51 | spese postali mese gennaio 2018 | 01/01/2018 | 06/04/2018 | 12.65 | 12.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA22999FC | Fornitura toner per fotocopiatore uso didattico | 16/02/2018 | 06/04/2018 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E22D1EC2 | fornitura articoli sportivi scuola secondaria 1° grado | 19/10/2017 | 06/04/2018 | 204.84 | 204.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71229158E | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATORE USO DIDATTICO | 01/03/2018 | 06/04/2018 | 281.00 | 281.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA22C8C5B | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA | 05/02/2018 | 06/04/2018 | 9000.00 | 9000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F2235588 | Noleggio pullman per visita guidata a Roma scuola di Via Gorizia | 31/01/2018 | 13/03/2018 | 836.36 | 836.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z191D8B445 | PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE | 20/01/2018 | 14/02/2018 | 475.00 | 475.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z73219C91F | Fornitura licenze d’uso programma software ARGO | 15/01/2018 | 13/02/2018 | 1630.00 | 1630.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA62002CBF | PROROGA CONTRATTO RSPP | 12/09/2017 | 11/02/2018 | 199.06 | 199.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD20C1D93 | Polizza Assicurativa infortuni e RC alunni e dipendenti dell’Istituto | 15/11/2017 | 10/02/2018 | 5124.00 | 5124.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E1F354A6 | Fornitura materiale di cancelleria per scuola di Via Gorizia | 11/09/2017 | 13/03/2018 | 1175.36 | 1175.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B21EBDA7 | Noleggio pullman per visita guidata a Capracotta | 29/01/2018 | 13/03/2018 | 407.00 | 407.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E21EC3F6 | Soggiorno Hotel per viaggio a Capracotta | 30/01/2018 | 13/03/2018 | 3436.36 | 3436.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2521960C2 | Fornitura materiale di pulizia per i plessi dipendenti | 04/01/2018 | 13/02/2018 | 235.80 | 235.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B217484C | Rinnovo piattaforma segreteria CLOUD | 21/12/2017 | 13/02/2018 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1320D9FCO | Fornitura rilevatore presenze Via Berlinguer | 21/11/2017 | 13/02/2018 | 508.00 | 508.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D21C19AD | Rinnovo abbonamento dominio Aruba | 20/01/2018 | 13/02/2018 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21E64685 | spese postali mese di dicembre 2017 | 23/01/2018 | 13/02/2018 | 36.23 | 36.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z552194870 | Fornitura toner per uffici di segreteria | 03/01/2018 | 13/02/2018 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB2140DF0 | Noleggio locale teatro Savoia per manifestazione | 13/02/2017 | 11/02/2018 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2156A48 | fornitura stampe | 15/12/2017 | 11/02/2018 | 40.41 | 40.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo D\'Ovidio di Campobasso - Aggiornato il 09 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3D2106DFD | Contratto di manutenzione PC area didattica | 09/11/2017 | 10/04/2019 | 2500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B20BE13C | Servizio RSPP svolto per l’ a.s. 2017-2018 | 25/09/2017 | 14/12/2018 | 1347.79 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 67095629B6 | Fornitura attrezzature per progetto Scuola in.. | 21/06/2016 | 27/04/2018 | 3000.00 | 0.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| 67095629B6 | Fornitura attrezzature per progetto scuola in.. saldo fattura n. 15/E | 21/06/2016 | 27/04/2018 | 7000.00 | 0.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Z861A17CD1 | Servizio di pubblicizzazione progetto scuola in… | 31/05/2016 | 27/04/2018 | 1139.34 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3620844AF | Fornitura e servizio di coffe-break per evento finale progetto La Scuola in | 25/10/2017 | 27/04/2018 | 227.27 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E22D1EC2 | fornitura articoli sportivi scuola secondaria 1° grado | 19/10/2017 | 06/04/2018 | 204.84 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA62002CBF | PROROGA CONTRATTO RSPP | 12/09/2017 | 11/02/2018 | 199.06 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD20C1D93 | Polizza Assicurativa infortuni e RC alunni e dipendenti dell’Istituto | 15/11/2017 | 10/02/2018 | 5124.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E1F354A6 | Fornitura materiale di cancelleria per scuola di Via Gorizia | 11/09/2017 | 13/03/2018 | 1175.36 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B217484C | Rinnovo piattaforma segreteria CLOUD | 21/12/2017 | 13/02/2018 | 950.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1320D9FCO | Fornitura rilevatore presenze Via Berlinguer | 21/11/2017 | 13/02/2018 | 508.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB2140DF0 | Noleggio locale teatro Savoia per manifestazione | 13/02/2017 | 11/02/2018 | 700.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2156A48 | fornitura stampe | 15/12/2017 | 11/02/2018 | 40.41 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B20D8EE3 | Fornitura materiale didattico per infanzia via Tiberio | 20/11/2017 | 16/12/2017 | 140.80 | 140.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21E64685 | SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2017 | 13/11/2017 | 16/12/2017 | 9.44 | 9.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD020DF211 | Fornitura toner per ufficio di segreteria | 21/11/2017 | 16/12/2017 | 32.70 | 32.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB02099197 | Fornitura e configurazione registro elettronico scuola primaria | 03/11/2017 | 16/12/2017 | 398.00 | 398.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC220A6D2A | Contratto di assistenza, consulenza e manutenzione Unidos | 06/11/2017 | 16/12/2017 | 1518.03 | 1518.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8820C1CA0 | fornitura pezzi di ricambio fotocopiatore scuola di Via gorizia | 14/11/2017 | 16/12/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z561F37694 | Fornitura materiale di cancelleria infanzia via jezza | 03/07/2017 | 14/11/2017 | 42.67 | 42.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z561F37694 | Fornitura materiale di cancelleria scuola secondaria F. D’Ovidio | 03/07/2017 | 14/11/2017 | 493.52 | 493.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z561F37694 | Fornitura materiale di cancelleria primaria E. D’Ovidio | 03/07/2017 | 14/11/2017 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z561F37694 | Fornitura materiale cancelleria infanzia vi berlinguer | 03/07/2017 | 14/11/2017 | 438.98 | 438.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z561F37694 | Fornitura materiale facile consumo primaria Guerrizio | 03/07/2017 | 14/11/2017 | 656.45 | 656.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21E64685 | Spese postali mese di settembre 2017 | 20/11/2017 | 14/11/2017 | 10.75 | 10.75 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZAE205C277 | Noleggio autobus per visita guidata a Colle D’Anchise | 05/10/2017 | 14/11/2017 | 327.27 | 327.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD1FA3AFC | Acquisto Licenza Antivirus Avast Educational | 18/08/2017 | 14/11/2017 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21E64685 | Spese postali mese di agosto 2017 | 06/10/2017 | 14/11/2017 | 6.33 | 6.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z991E5106D | Compenso ore di docenza per corso di formazione docenti | 19/04/2017 | 18/08/2017 | 103.31 | 103.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA31F376BE | Acquisto materiale didattico per sostegno | 03/07/2017 | 08/08/2017 | 334.64 | 334.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z211CEB66C | Progetto potenziamento delle competenze linguisitiche | 24/01/2017 | 08/08/2017 | 5655.00 | 5655.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21E64685 | Spese postali mese di giugno 2017 | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 15.06 | 15.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C1ECE77B | Acquisto materiale di primo soccorso | 30/05/2017 | 28/07/2017 | 282.38 | 282.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB1D84D0E | Progetto lingua inglese con docente madrelingua infanzia e primaria | 29/12/2016 | 05/07/2017 | 2784.00 | 2784.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21E64685 | Spese postali mese di maggio 2017 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 26.46 | 26.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z501F1A824 | Riparazione fotocopiatori con sostituzione pezzi | 22/06/2017 | 05/07/2017 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z221E85EDA | Servizio riparazione pianoforti Scuola media | 09/05/2017 | 05/07/2017 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C1F20759 | Manutenzione fotocopiatore e fornitura toner | 24/06/2017 | 05/07/2017 | 57.00 | 57.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD71D712D1 | Contratto manutenzione e assistenza fotocopiatori | 14/02/2017 | 05/07/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA81ECE4A0 | Acquisto EICARD | 29/05/2017 | 05/07/2017 | 1075.00 | 1075.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1B045E8 | Liquidazione per servizio responsabile sicurezza | 30/08/2016 | 26/06/2017 | 1490.87 | 1490.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D1BFCFE7 | Acquisto EICARD | 15/11/2016 | 26/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 67095629B6 | Attrezzature progetto “La Scuola in… progetto sperimentale” | 26/06/2016 | 27/06/2017 | 122764.17 | 122764.17 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| ZCB1D792F7 | Fornitura materiale pubblicitario FSER PON Ambienti Digitali | 21/02/2017 | 22/06/2017 | 184.10 | 184.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E1D965B4 | Viaggi di istruzione a Guardiaregia, Pompei e Casalciprano | 06/02/2017 | 15/06/2017 | 815.00 | 815.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791EA0750 | Concessione in uso del Teatro Savoia per manifestazione progetto teatro | 16/05/2017 | 15/06/2017 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC1D96559 | Viaggio di istruzione a Capracotta giorno 29/05/2017 | 06/02/2017 | 10/06/2017 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC1D96559 | Viaggio di istruzione a Capracotta | 06/02/2017 | 10/06/2017 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC1D96559 | Viaggio di istruzione a Termoli | 06/02/2017 | 10/06/2017 | 454.54 | 454.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC1D96559 | Viaggio di istruzione a Napoli | 06/02/2017 | 10/06/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC1D96559 | Viaggio di istruzione a Sermoneta | 06/02/2017 | 10/06/2017 | 454.54 | 454.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC1D96559 | Viaggio di istruzione a Latina | 06/02/2017 | 10/06/2017 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z191E7C088 | Viaggio di istruzione a Matrice 20 maggio 2017 | 28/04/2017 | 05/06/2017 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z751D9650A | Viaggio di istruzione a Isernia 2 maggio 2017 | 06/02/2017 | 05/06/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E1D965B4 | Viaggio di istruzione a Morcone 9 maggio 2017 | 06/02/2017 | 05/06/2017 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z921D965FE | Viaggio di istruzione a Oratino 17 maggio 2017 | 06/02/2017 | 05/06/2017 | 163.64 | 163.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF71E60854 | Stampa giornalino scolastico | 27/04/2017 | 05/06/2017 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D1E1016F | Spese trasporto Perugia per progetto Matematica e realtà | 31/03/2017 | 05/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC1D96559 | Viaggio di istruzione Ostia Antica 4 maggio 2017 | 06/02/2017 | 05/06/2017 | 572.73 | 572.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A1E9F13D | Sostituzione pezzi per riparazione fotocopiatori plessi | 15/05/2017 | 05/06/2017 | 162.00 | 162.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z701E4A645 | Rinnovo dominio internet .gov.it | 19/04/2017 | 05/06/2017 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21E64685 | Spese postali mese di aprile 2017 | 24/04/2017 | 05/06/2017 | 11.10 | 11.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21E64685 | Spese Postali mese di marzo 2017 | 28/04/2017 | 05/06/2017 | 52.96 | 52.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z831DFAED2 | progetto” Il Giornale nelle Scuole”-Premiazione Cesena | 25/03/2017 | 04/05/2017 | 799.00 | 799.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z471E26E50 | Progetto Matematica e realtà- Partecipazione gare | 12/04/2017 | 04/05/2017 | 929.09 | 929.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED19C47B0 | Spese postali mese di febbraio 2017 | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 8.17 | 8.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC51DFAEF6 | Soggiorno per premiazione progetto giornale a scuola | 28/03/2017 | 27/04/2017 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z921D965FE | Servizio trasporto viaggio di istruzione Roma 04 aprile 2017 | 17/01/2017 | 21/04/2017 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC1D96559 | Servizio trasporto viaggio a Roma 5 aprile 2017 | 17/01/2017 | 21/04/2017 | 890.91 | 890.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111D955DA | Fornitura carta per fotocopie e stampe | 01/03/2017 | 21/04/2017 | 460.24 | 460.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D1DDB4A9 | Acquisto strumenti musicali | 20/03/2017 | 21/04/2017 | 243.70 | 243.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A1D713A2 | Rinnovo registro REP programmazione scuola primaria | 01/03/2017 | 21/04/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z741D71396 | Rinnovo licenza albo pretorio on line | 28/02/2017 | 21/04/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE41D6137A | Fornitura materiale igienico sanitario | 14/02/2017 | 21/04/2017 | 917.13 | 917.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC81D713AD | Software Amministrazione Trasparente | 01/03/2017 | 21/04/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E1D7F50E | Fornitura toner per stampanti e fotocopiatori | 23/03/2017 | 13/04/2017 | 461.64 | 461.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB61D713BA | Licenza Audit access log | 01/03/2017 | 13/04/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E1D8AF58 | Trasporto alunni e docenti gara corsa campestre | 25/02/2017 | 13/04/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z921D2B80E | Spese per registro elettronico 2017 | 01/02/2017 | 17/03/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z821D2B7AA | Rinnovo aggiornamenti programmi Axios | 01/02/2017 | 17/03/2017 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED19C47B0 | Spese postali mese di gennaio 2017 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 33.70 | 33.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F1CD2704 | Viaggio di istruzione in Veneto | 04/01/2017 | 06/04/2017 | 12954.00 | 12954.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD81D93535 | Fornitura toner e tamburo per stampante Brother | 28/02/2017 | 17/03/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F1D66A32 | Abbonamento rivista Sinergie Scuole | 16/02/2017 | 24/02/2017 | 76.92 | 76.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA81D66A41 | Abbonamento rivista Dirigere la Scuola | 16/02/2017 | 24/02/2017 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED19C47B0 | spese postali mese di dicembre 2016 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 69.01 | 69.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z361C50A84 | Sistema integrato di conservazione sostitutiva | 01/12/2016 | 17/03/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F1AE6DE7 | Spesa per attrezzature per realizzazione Pon Ambienti Digitali | 09/11/2016 | 22/06/2017 | 17188.52 | 17188.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD51BEBD5C | Acquisto materiale didattico | 08/11/2016 | 27/01/2017 | 345.86 | 345.86 |
01-PROCEDURA APERTA |
| ZED19C47B0 | spese postali mese di novembre 2016 | 18/01/2017 | 27/01/2017 | 49.86 | 49.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z03173F5F9 | Contratto di prestazione d’opera per incarico di medico competente | 25/11/2015 | 27/01/2017 | 475.00 | 475.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA217A4F4E | Incontri programmati Segreteria Digitale | 17/12/2015 | 18/02/2017 | 243.00 | 243.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA117A5004 | Segreteria cloud 30 gb + Emailsharing | 17/12/2015 | 18/02/2017 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB117BA1B0 | Acquisto toner ed intervento munutenzio fotocopiatore via Jezza | 28/12/2015 | 28/01/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo D\'Ovidio di Campobasso - Aggiornato il 09 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67095629B6 | Fornitura attrezzature per progetto Scuola in.. | 21/06/2016 | 27/04/2018 | 3000.00 | 0.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| 67095629B6 | Fornitura attrezzature per progetto scuola in.. saldo fattura n. 15/E | 21/06/2016 | 27/04/2018 | 7000.00 | 0.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Z861A17CD1 | Servizio di pubblicizzazione progetto scuola in… | 31/05/2016 | 27/04/2018 | 1139.34 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB1D84D0E | Progetto lingua inglese con docente madrelingua infanzia e primaria | 29/12/2016 | 05/07/2017 | 2784.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1B045E8 | Liquidazione per servizio responsabile sicurezza | 30/08/2016 | 26/06/2017 | 1490.87 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D1BFCFE7 | Acquisto EICARD | 15/11/2016 | 26/06/2017 | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 67095629B6 | Attrezzature progetto “La Scuola in… progetto sperimentale” | 26/06/2016 | 27/06/2017 | 122764.17 | 0.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| ZEB1B52F23 | Quota assicurativa D.S. e Alunni dell’I.C. D’Ovidio | 28/09/2016 | 02/12/2016 | 3950.00 | 3950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z361C50A84 | Sistema integrato di conservazione sostitutiva | 01/12/2016 | 17/03/2017 | 250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F1AE6DE7 | Spesa per attrezzature per realizzazione Pon Ambienti Digitali | 09/11/2016 | 22/06/2017 | 17188.52 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD51BEBD5C | Acquisto materiale didattico | 08/11/2016 | 27/01/2017 | 345.86 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z291B3C30F | Viaggio di istruzione a Casalciprano | 19/09/2016 | 21/10/2016 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB01B96570 | Prestazione per addestramento all’uso delle attrezzature PON rete LAN WLAN | 14/10/2016 | 15/12/2016 | 204.92 | 204.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA18C4004 | Fornitra attrezzature e materiali per realizzazione e ampliamento rete LAN WLAN PON 2014-2020 | 13/06/2016 | 15/12/2016 | 13884.00 | 13884.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA18C4004 | PON rete LAN WLAN quinto d’obbligo | 05/09/2016 | 15/12/2016 | 460.26 | 460.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z861A85CC2 | Fornitura materiale pubblicitario PON rete LAN WLAN | 04/07/2016 | 15/12/2016 | 98.27 | 98.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE91B8509F | Acquisto materiale didattico | 10/10/2016 | 10/12/2016 | 1396.47 | 1396.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z801C21FBC | Acquisto toner fotocopiatori I.C. D’Ovidio | 22/11/2016 | 10/12/2016 | 320.52 | 320.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED19C47B0 | Rendicontazione consumi mese di ottobre 2016 | 10/12/2016 | 10/12/2016 | 26.96 | 26.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB1B52F23 | Versamento quote assicurative D.S. e Alunni | 11/10/2016 | 02/12/2016 | 3590.50 | 3590.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171863B4C | Contratto manutenzione fotocopiatori | 05/02/2016 | 24/11/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661BE0873 | Contratto manutenzione e assistenza tecnica informatica | 04/11/2016 | 22/11/2016 | 1518.03 | 1518.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z641B87D2C | Acquisto materiale didattico | 11/10/2016 | 22/11/2016 | 679.40 | 679.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA71B9515D | Manutenzione fotocopiatori | 07/10/2016 | 22/11/2016 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA81B10109 | Acquisto materiale igienico sanitario | 22/09/2016 | 22/11/2016 | 537.82 | 537.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA1BA3C7F | Acquisto toner per stampanti | 18/10/2016 | 22/11/2016 | 305.70 | 305.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED19C47B0 | Spese postali mese di settembre 2016 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 46.00 | 46.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE1A7F3D8 | Spesa per visite oculistiche ai sensi del D.lgs. 81/2008 | 02/07/2016 | 21/10/2016 | 0.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z291B3C30F | Viaggio di Istruzione a Casalciprano | 19/09/2016 | 21/10/2016 | 0.00 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4918452C6 | Acquisto aggiornamento AXIOS-registro elettronico 2016 | 29/01/2016 | 09/11/2016 | 0.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE91B95181 | Acquisto materiale per alunni disabili | 13/10/2016 | 09/11/2016 | 333.64 | 333.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED19C47B0 | Spese mese di agosto 2016 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F1695EAC | Incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione | 14/10/2015 | 27/09/2016 | 1518.97 | 1518.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D1AF15CE | Acquisto licenza antivirus per le postazioni degli uffici | 18/08/2016 | 28/09/2016 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3019C47BB | Rinnovo certificato firma digitale DSGA | 07/05/2016 | 24/08/2016 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED19C47B0 | Spese postali relative al mese di giugno 2016 | 24/08/2016 | 24/08/2016 | 13.63 | 13.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B1A7CBD3 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE VIA ROMA | 29/06/2016 | 11/07/2016 | 108.00 | 108.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA18D332A | Viaggio di istruzione nel mese di maggio alunni dell’istituto | 31/03/2016 | 11/06/2016 | 890.91 | 890.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF1A019F4 | Sostituzione pezzi fotocopiatori scuola primaria di Via d’Amato | 24/05/2016 | 11/06/2016 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED19C47B0 | Spese postali relative al mese di maggio 2016 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 5.58 | 5.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C19C4C87 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MIRABELLA ECLANO IL 28/05/2016 | 13/05/2016 | 11/06/2016 | 327.27 | 327.27 |
01-PROCEDURA APERTA |
| ZAF18D328F | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAPRACOTTA IL 23/05/2016 | 31/03/2016 | 11/06/2016 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8719DA89E | DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE DEL 12/05/2016 ALUNNI “FRANCESCO D’OVIDIO” | 12/05/2016 | 11/06/2016 | 57.80 | 57.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD519CC78B | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 12/05/2016 | 11/06/2016 | 272.20 | 272.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED19C47B0 | SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2016 | 11/06/2016 | 11/06/2016 | 5.58 | 5.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED19C47B0 | Spese postali mesedi marzo 2016 | 11/06/2016 | 11/06/2016 | 20.01 | 20.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z36199E87A | CONCESSIONE IN USO TEATRO SAVOIA PER MANIFESTAZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 29/04/2016 | 25/05/2016 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA718D3358 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ISERNIA SCUOLA PRIMARIA | 31/03/2016 | 25/05/2016 | 218.18 | 218.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF18E5BA4 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI SCUOLA PRIMARIA | 09/03/2016 | 25/05/2016 | 390.91 | 390.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE2197123A | ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM | 30/03/2016 | 25/05/2016 | 819.67 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C1974D04 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA IN OSPEDALE | 14/04/2016 | 25/05/2016 | 307.60 | 307.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB61983D2D | NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A PERUGIO PER PROGETTO “MATEMATICA E REALTA'” | 22/04/2016 | 17/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3419760D4 | SOGGIORNO ALUNNI E DOCENTE PARTECIPANTI ALLE GARE PROGETTO “MATEMATICA E REALTA'” | 15/04/2016 | 17/05/2016 | 1652.73 | 1652.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5110F2973 | SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016 | 17/05/2016 | 17/05/2016 | 0.98 | 0.98 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z1A19A6B2D | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI | 30/04/2016 | 17/05/2016 | 109.00 | 109.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC519A47E3 | MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI FOTOCOPIATORE | 29/04/2016 | 17/05/2016 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9819A4786 | ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE E PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA D’AMATO | 29/04/2016 | 17/05/2016 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5110F2973 | SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2016 | 27/04/2016 | 27/04/2016 | 25.77 | 25.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D189299A | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO IN SICILIA | 30/01/2016 | 06/04/2016 | 9702.00 | 9702.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F1981F0E | ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRATIVE | 19/04/2016 | 27/04/2016 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D191A586 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 04/03/2016 | 27/04/2016 | 820.90 | 820.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE618D49B6 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA E PLESSI ISTITUTO | 08/03/2016 | 06/04/2016 | 189.00 | 189.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC218E1D1C | Acquisto carta per fotocopie | 08/03/2016 | 06/04/2016 | 519.00 | 519.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5110F2973 | Corrispondenza affrancata mese di dicembre 2015 | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 9.90 | 9.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C18B7D40 | Acquisto licenza programmi AUDIT Access log | 08/02/2016 | 15/03/2016 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD018454D8 | Acquisto software aggiornamenti AXIOS Italia – anno 2016 | 21/01/2016 | 15/03/2016 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F1846319 | Acquisto toner per stampanti uffici di segreteria | 29/01/2016 | 09/03/2016 | 149.70 | 149.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE71673C8A | Acquisto software per digitalizzazione, dematerializzazione, ecc. | 08/10/2015 | 09/03/2016 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z401785767 | Rinnovo licenza registro Scuola Primaria | 14/12/2015 | 18/02/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D1867048 | Acquisto cavo VGA | 11/02/2016 | 18/02/2016 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1785838 | Acquisto software “Amministrazione Trasparente” | 14/12/2015 | 18/02/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z841785429 | Rinnovo licenza Albo Pretorio on line | 14/12/2015 | 18/02/2016 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA178938A | Installazione programmi su nuovi pc di segreteria | 14/12/2015 | 18/02/2016 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z03173F5F9 | Contratto di prestazione d’opera per incarico di medico competente | 25/11/2015 | 27/01/2017 | 475.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA217A4F4E | Incontri programmati Segreteria Digitale | 17/12/2015 | 18/02/2017 | 243.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XB714567DE | Fornitura installazione e configurazione marcatempo | 07/07/2015 | 28/06/2016 | 1596.00 | 1596.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB17B8985 | Stampa giornalini scuola media | 21/12/2015 | 15/03/2016 | 280.00 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3617856AB | Rinnovo dominio internet di Istituto | 14/12/2015 | 06/04/2016 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8F14567DF | Installazione rete software marcatempo | 07/07/2015 | 28/06/2016 | 815.00 | 815.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA117A5004 | Segreteria cloud 30 gb + Emailsharing | 17/12/2015 | 18/02/2017 | 330.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB117BA1B0 | Acquisto toner ed intervento munutenzio fotocopiatore via Jezza | 28/12/2015 | 28/01/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB116FF247 | Acquisto materiale di pulizia | 07/11/2015 | 28/01/2016 | 437.14 | 437.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XEA10F2982 | Pagamento canone 2015 – Regolarizzazione | 13/04/2015 | 19/01/2016 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XCA12AA979 | Viaggio di istruzione alunni scuola media | 02/04/2015 | 16/11/2016 | 272.72 | 272.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo D\'Ovidio di Campobasso - Aggiornato il 09 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6F1695EAC | Incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione | 14/10/2015 | 27/09/2016 | 1518.97 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE71673C8A | Acquisto software per digitalizzazione, dematerializzazione, ecc. | 08/10/2015 | 09/03/2016 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z401785767 | Rinnovo licenza registro Scuola Primaria | 14/12/2015 | 18/02/2016 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1785838 | Acquisto software “Amministrazione Trasparente” | 14/12/2015 | 18/02/2016 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z841785429 | Rinnovo licenza Albo Pretorio on line | 14/12/2015 | 18/02/2016 | 90.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA178938A | Installazione programmi su nuovi pc di segreteria | 14/12/2015 | 18/02/2016 | 160.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z03173F5F9 | Contratto di prestazione d’opera per incarico di medico competente | 25/11/2015 | 27/01/2017 | 475.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA217A4F4E | Incontri programmati Segreteria Digitale | 17/12/2015 | 18/02/2017 | 243.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XB714567DE | Fornitura installazione e configurazione marcatempo | 07/07/2015 | 28/06/2016 | 1596.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB17B8985 | Stampa giornalini scuola media | 21/12/2015 | 15/03/2016 | 280.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3617856AB | Rinnovo dominio internet di Istituto | 14/12/2015 | 06/04/2016 | 55.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8F14567DF | Installazione rete software marcatempo | 07/07/2015 | 28/06/2016 | 815.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA117A5004 | Segreteria cloud 30 gb + Emailsharing | 17/12/2015 | 18/02/2017 | 330.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB117BA1B0 | Acquisto toner ed intervento munutenzio fotocopiatore via Jezza | 28/12/2015 | 28/01/2017 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB116FF247 | Acquisto materiale di pulizia | 07/11/2015 | 28/01/2016 | 437.14 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X6710F297F | Stampa giornalini di classe scuola media | 14/11/2014 | 11/02/2015 | 144.00 | 144.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XC210F2983 | Licenza Albo on line | 10/12/2014 | 11/02/2015 | 115.00 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z021754AE8 | Acquisto attrezzature hardware per Progetto “Scuola in ospedale” | 19/11/2015 | 11/12/2015 | 1170.00 | 1170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C1758806 | Acquisto attrezzature hardware per progetto “Scuola in ospedale” | 30/11/2015 | 11/12/2015 | 506.60 | 506.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XD112AA966 | Liquidazione compenso spettante per Progetto madrelingua inglese | 28/11/2014 | 21/05/2015 | 4620.00 | 4620.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XEA10F2982 | Pagamento canone 2015 – Regolarizzazione | 13/04/2015 | 19/01/2016 | 600.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D16FBA1C | Acquisto materiale di primo soccorso | 06/11/2015 | 11/12/2015 | 159.58 | 159.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XF514567E9 | Acquisto licenza antivirus computer di segreteria | 10/07/2015 | 17/09/2015 | 133.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8112AA968 | Manutenzione ordinaria fotocopiatori | 30/01/2015 | 09/11/2015 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z301619125 | Acquisto libretti per giustifica assenze alunni | 17/09/2015 | 06/10/2015 | 88.00 | 88.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B16650C0 | Sostituzione pezzi e toner ai fotocopiatori dei plessi | 06/10/2015 | 09/11/2015 | 217.00 | 217.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD15EFED1 | Acquisto materiale igienico sanitario | 05/09/2015 | 05/10/2015 | 538.86 | 538.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XDF14567DD | Acquisto materiale per esami di stato scuola media | 09/05/2015 | 16/06/2015 | 72.74 | 72.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5C14567DA | Acquisto cartucce e toner stampanti dei plessi dell’istituto | 08/05/2015 | 19/05/2015 | 511.80 | 511.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XAC14567D8 | Manutenzione fotocopiatori sede centrale | 06/05/2015 | 13/05/2015 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X2A12AA97D | Acquisto materiale igienico sanitario | 08/04/2015 | 13/05/2015 | 167.89 | 167.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA16B82F8 | Acquisto carta per fotocopie copy2 formato A3 e A4 | 23/10/2015 | 09/11/2015 | 344.25 | 344.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E165BF45 | Contratto assistenza e manutenzione laboratori e postazioni uffici | 05/10/2015 | 09/11/2015 | 1518.03 | 1518.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5212AA97C | Acquisto timbro ufficiale | 04/02/2015 | 13/05/2015 | 230.80 | 230.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA1708793 | Acquisto libri per Progetto scuola media | 19/11/2015 | 23/11/2015 | 287.95 | 287.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X9712AA974 | Acquisto materiale di cancelleria | 20/03/2015 | 20/04/2015 | 293.73 | 293.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8C12AA96E | Aggiornamenti AXIOS Silver anno 2015 | 14/02/2015 | 20/04/2015 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3C12AA970 | Abbonamento annuale rivista Amministrare la scuola e Dirigere la scuola | 19/02/2015 | 20/04/2015 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X6F12AA975 | Acquisto materiale di cancelleria | 20/03/2015 | 20/04/2015 | 284.02 | 284.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3112AA96A | Acquisto carta A/3 | 26/01/2015 | 24/03/2015 | 80.64 | 80.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XDC12AA96C | Sostituzione pezzi fotocopiatori infanzia Via d’Amato e Uffici di segreteria | 07/02/2015 | 11/03/2015 | 138.00 | 138.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XB412AA96D | Rinnovo licenza Audit Access Long annuale | 10/02/2015 | 11/03/2015 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5912AA969 | Assistenza tecnica e software Amministrazione Trasparente | 23/01/2015 | 11/03/2015 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X1F12AA977 | Noleggio autobus per viaggi di istruzione alunni dell’istituto | 23/03/2015 | 16/06/2015 | 3255.00 | 3255.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X7214567E6 | Acquisto materiale didattico scuola primaria Via d’Amato | 13/07/2015 | 05/10/2015 | 88.49 | 88.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X4A14567E7 | Acquisto materiale didattico scuola primaria di Via Roma | 13/07/2015 | 05/10/2015 | 404.06 | 404.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X1714567E2 | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia di Via d’Amato | 13/07/2015 | 05/10/2015 | 353.92 | 353.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3F14567E1 | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia di Via Tiberio | 13/07/2015 | 05/10/2015 | 417.70 | 417.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X9A14567E5 | Acquisto materiale didattico scuola primaria Nina Guerrizio | 13/07/2015 | 05/10/2015 | 132.38 | 132.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X2214567E8 | Acquisto materiale didattico scuola primaria di Via Roma | 13/07/2015 | 05/10/2015 | 242.36 | 242.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X6714567E0 | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia di Via Jezza | 13/07/2015 | 05/10/2015 | 338.12 | 338.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XEA14567E3 | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia di Via d’Amato | 13/07/2015 | 19/08/2015 | 68.09 | 68.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XC214567E4 | Acquisto materiale didattico scuola primaria Nina Guerrizio | 13/07/2015 | 19/08/2015 | 581.80 | 581.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X0114567D6 | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia di Via Jezza | 29/04/2015 | 16/06/2015 | 178.52 | 178.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X7A12AA97B | Stampa giornalino scuola media 3° numero | 02/04/2015 | 13/05/2015 | 144.00 | 144.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A1750321 | Materiale didattico per docenti strumento musicale | 27/11/2015 | 11/12/2015 | 189.35 | 189.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF01733ADA | Quota premio assicurazione alunni dell’istituto comprensivo | 03/11/2015 | 01/12/2015 | 3519.45 | 3519.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XCA12AA979 | Viaggio di istruzione alunni scuola media | 02/04/2015 | 16/11/2016 | 272.72 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D16FA9D3 | Rinnnovo licenza Emailsharing | 05/11/2015 | 09/11/2015 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51609B99 | Pulizia flauti scuola media | 14/09/2015 | 09/11/2015 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XD414567D7 | Acquisto carta A4 | 06/05/2015 | 16/06/2015 | 238.00 | 238.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XA212AA97A | Viaggio di istruzione | 02/04/2015 | 16/06/2015 | 620.00 | 620.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XF212AA978 | Viaggio di istruzione scuola primaria | 02/04/2015 | 16/06/2015 | 1418.00 | 1418.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X0C14567DC | Richiesta concessione uso Teatro Savoia | 09/05/2015 | 16/06/2015 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3414567DB | Acquisto cartucce per stampanti | 08/05/2015 | 19/05/2015 | 97.98 | 97.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8414567DA | Acquiste cartucce per stampanti | 08/05/2015 | 21/05/2015 | 135.00 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X0212AA97E | Progetto “Matematica e Realtà” | 09/04/2015 | 13/05/2015 | 1190.00 | 1190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X4712AA976 | Stampa giornalini della scuola media secondo numero | 23/03/2015 | 20/04/2015 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XA912AA967 | Spese per viaggio di istruzione classi 3^ scuola media | 12/01/2015 | 13/04/2016 | 13110.00 | 13110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X1412AA971 | Acquisto toner per i fotocopiatori dei plessi | 25/02/2015 | 24/03/2015 | 201.66 | 201.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XE712AA972 | Acquisto toner per i fotocopiatori dei vari plessi | 25/02/2015 | 24/03/2015 | 222.00 | 222.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XBF12AA973 | Riparazione fotocopiatore infanzia Via Tiberio | 25/02/2015 | 24/03/2015 | 56.00 | 56.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X6412AA96F | Software registro elettronico | 17/02/2015 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XF912AA965 | Fornitura stampe per Pof | 09/01/2015 | 24/03/2015 | 65.50 | 65.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X0912AA96B | Sostituzione pezzi fotocopiatore scuola media | 31/01/2015 | 09/03/2015 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XC210F2983 | Licenza software albo on line e servizi connessi | 16/12/2014 | 14/02/2015 | 115.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XEA10F2982 | Convenzione di cassa triennio 2015/2017 | 15/11/2014 | 31/12/2015 | 600.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| X6710F297F | Stampa giornalini di classe per progetto della scuola media | 14/11/2014 | 14/02/2015 | 144.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8F10F297E | Impegno per affitto sala ex GIL per manifestazione progetto continuità | 13/11/2014 | 15/02/2015 | 125.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XD410F2976 | Contratto per conto corrente postale | 31/10/2014 | 31/12/2015 | 200.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5110F2973 | Contratto spese postali per conto contrattuale | 17/10/2014 | 31/12/2015 | 250.00 | 35.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X4610F296D | Incarico R.S.P.P. a.s. 2014/2015 | 20/09/2014 | 31/08/2015 | 1518.97 | 1518.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8B10F2965 | Convenzione di cassa settembre-dicembre 2014 | 09/09/2014 | 31/01/2015 | 300.00 | 166.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo D\'Ovidio di Campobasso - Aggiornato il 09 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X6710F297F | Stampa giornalini di classe scuola media | 14/11/2014 | 11/02/2015 | 144.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XC210F2983 | Licenza Albo on line | 10/12/2014 | 11/02/2015 | 115.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XD112AA966 | Liquidazione compenso spettante per Progetto madrelingua inglese | 28/11/2014 | 21/05/2015 | 4620.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XC210F2983 | Licenza software albo on line e servizi connessi | 16/12/2014 | 14/02/2015 | 115.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XEA10F2982 | Convenzione di cassa triennio 2015/2017 | 15/11/2014 | 31/12/2015 | 600.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| X1710F2981 | Manutenzione fotocopiatore plesso infanzia via D’Amato | 14/11/2014 | 09/12/2014 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3F10F2980 | Servizio smontaggio e rimontaggio LIM aule scuola media | 14/11/2014 | 09/12/2014 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X6710F297F | Stampa giornalini di classe per progetto della scuola media | 14/11/2014 | 14/02/2015 | 144.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8F10F297E | Impegno per affitto sala ex GIL per manifestazione progetto continuità | 13/11/2014 | 15/02/2015 | 125.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XB710F297D | Acquisto materiale primo soccorso | 11/11/2014 | 09/12/2014 | 233.78 | 233.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XDF10F297C | Acquisto toner per fotocopiatori dell’I.C. | 06/11/2014 | 06/12/2014 | 192.00 | 192.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X0C10F297B | Acquisto toner per fotocopiatori dell’I.C. | 06/11/2014 | 06/12/2014 | 217.32 | 217.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3410F297A | Rinnovo Licenza e-mail sharing | 05/11/2014 | 06/12/2014 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5C10F2979 | Acquisto materiale didattico | 04/11/2014 | 06/12/2014 | 168.43 | 168.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8410F2978 | Acquisto materiale igienico-sanitario | 04/11/2014 | 15/12/2014 | 289.30 | 289.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XAC10F2977 | Acquisto materiale igienico-sanitario | 04/11/2014 | 09/12/2014 | 695.94 | 695.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XD410F2976 | Contratto per conto corrente postale | 31/10/2014 | 31/12/2015 | 200.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X0110F2975 | Spesa per assicurazione alunni e personale | 21/10/2014 | 16/12/2014 | 3772.25 | 3772.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X2910F2974 | Acquisto switch per uffici di segreteria | 21/10/2014 | 13/11/2014 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5110F2973 | Contratto spese postali per conto contrattuale | 17/10/2014 | 31/12/2015 | 250.00 | 35.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X7910F2972 | Acquisto LIM kit completo | 14/10/2014 | 09/12/2014 | 1837.16 | 1837.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XA110F2971 | Contratto assistenza informatica e manutenzione laboratori | 10/10/2014 | 09/12/2014 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XC910F2970 | Acquisto computer/server sede centrale | 08/10/2014 | 13/11/2014 | 426.00 | 426.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XF110F296F | Manutenzione fotocopiatori sede centrale | 02/10/2014 | 05/11/2014 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X1E10F296E | Sostituzione switch laboratorio plesso infanzia | 24/09/2014 | 13/11/2014 | 37.00 | 37.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X4610F296D | Incarico R.S.P.P. a.s. 2014/2015 | 20/09/2014 | 31/08/2015 | 1518.97 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X6E10F296C | Acquisto materiale igienico-sanitario | 17/09/2014 | 15/12/2014 | 121.12 | 121.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X9610F296B | Acquisto materiale igienico-sanitario | 17/09/2014 | 13/11/2014 | 261.01 | 261.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XBE10F296A | Acquisto registri di classe scuola media | 12/09/2014 | 05/11/2014 | 42.00 | 42.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XE610F2969 | Manutenzione fotocopiatore plesso scuola media | 12/09/2014 | 05/11/2014 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X1310F2968 | Manutenzione fotocopiatore segreteria | 11/09/2014 | 05/11/2014 | 118.00 | 118.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3B10F2967 | Supporto migrazione area alunni ( per dimensionamento scolastico) | 09/09/2014 | 24/10/2014 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X6310F2966 | Supporto migrazione dati Area Personale (per dimensionamento scolastico) | 09/09/2014 | 13/11/2014 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8B10F2965 | Convenzione di cassa settembre-dicembre 2014 | 09/09/2014 | 31/01/2015 | 300.00 | 166.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |