| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 27/01/2025 | 0000707 | servizio spaceapp | Determina affidamento diretto fornitura servizio spaceapp | 500,00 |
| 27/01/2025 | 0000709 | fornitura materiale igienico sanitario | Determina affidamento diretto fornitura materiale igienico sanitario | 110,00 |
| 27/01/2025 | 0000711 | noleggio fotocopiatori | Determina per l'affidamento diretto per lafornitura del servizio di noleggio fotocopiatori dell'istituto | 1260,00 |
| 03/02/2025 | 0000973 | Rinnovo contratto | Determina afidamento diretto rinnovo contratto Gruppo Spaggiari | 1049,75 |
| 03/02/2025 | 0000969 | forniturarilevatori presenze | Determina di affidamennto diretto tramite ODA su MePa per fornitura rilevatori presenze personale | 2994,00 |
| 03/02/2025 | 0000970 | fornitura rilevatori preseze | Ordine diretto tramite MePa fornitura rilevatori di presenze personale | 2994,00 |
| 03/02/2025 | 0000971 | noleggio piante | Determina di affidamento diretto per noleggio piante | 408,00 |
| 07/02/2025 | 0001148 | rinnovo servizio di cassa | Determina a contrarre per affidamento diretto del rinnovo convenzione del servizio di cassa triennio 2025-2028 | 4000,00 |
| 08/02/2025 | 0001174 | forniura materiale didattico | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico | 412,52 |
| 10/02/2025 | 0001215 | fornitura materiale didattico | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34-_AFFIDAMENTO_DIRETTO_per_la_fornitura_di_materiale_didattico | 412,52 |
| 14/02/2025 | 0001358 | FORNITURA PALETTI DISTANZIATORI | Determina per affidamento diretto della fornitura di un Kit di paletti distanziatori guida fila | 229,52 |
| 14/02/2025 | 0001360 | fornitura paletti distanziatori | Affidamento ordine paletti distanziatori | 229,52 |
| 27/02/2025 | 0001787 | affidamento servizio medico competente | Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio medico competente | 800,00 |
| 27/02/2025 | 0001791 | contratto | Contratto di consulenza medico competente | 800,00 |
| 05/03/2025 | 0001967 | liquidazione quota viaggio | Determina liquidazione quota per viaggio scambio culturale Brioude | 8786,00 |
| 13/03/2025 | 2279 | affidamento servizio manutenzione | Determina per affidamento diretto del servizio di manutenzione fotocopiatore dell'istituto | 204,92 |
| 13/03/2025 | 2281 | Determina per l'affidamento diretto della fornitura di targhe intestazione istituto | Determina per l'affidamento diretto della fornitura di targhe intestazione istituto | 292,00 |
| 13/03/2025 | 0002283 | servizio manutenzione | Determina per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione lavapavimenti | 1390,00 |
| 15/03/2025 | 0002326 | ordine | Affidamento ordine targhe | 292,00 |
| 15/03/2025 | 0002328 | ordine | Affidamento ordine manutenzione fotocopiatore | 204,92 |
| 15/03/2025 | 0002327 | ordine | Affidamento ordine per manutenzione lavapavimenti | 1390,00 |
| 18/03/2025 | 0002469 | aggiudicazione servizio cassa | Determina aggiudicazione servizio di cassa trienno 2025/2028 | 3.150,00 |
| 20/03/2025 | 0002576 | ordine mepa access log | Determina affidamento diretto del servizio Access log tramite ODA su Mepa | 200,00 |
| 31/03/2025 | 0002958 | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 3120,00 (esente iva) | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 3120,00 (esente iva) | 3120,00 |
| 31/03/2025 | 0002959 | Affidamento servizio noleggio autobus per servizio di trasporto alunni per visita guidata a Roma del 01/04/2025. | Affidamento servizio noleggio autobus per servizio di trasporto alunni per visita guidata a Roma del 01/04/2025. | 3120,00 |
| 02/04/2025 | 0003024 | fornitura materiale igienico sanitario | Detemina per affidamento diretto della fornitura di materiale igienico sanitario | 832,16 |
| 02/04/2025 | 0003045 | Affidamento ordine | Affidamento ordine per fornitura materiale igienico sanitario | 832.16 |
| 02/04/2025 | 3060 | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 2000,00 (esente iva) | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 2000,00 (esente iva) | 2000,00 |
| 14/04/2025 | 0003500 | Affidamento servizio noleggio autobus per servizio di trasporto alunni per visita guidata a Isernia del 15/04/2025. | Affidamento servizio noleggio autobus per servizio di trasporto alunni per visita guidata a Isernia del 15/04/2025. | 636,36 |
| 14/04/2025 | 0003478 | servizio noleggio autobus | Determina per l'affidamento diretto fuori Mepa per ilservizio di noleggio autobus- Isernia | 636,36 |
| 06/05/2025 | 0003981 | Determina di affidamento tramite trattativa diretta su Me.PA. per il servizio di organizzazione e gestione del viaggio di istruzione in Salento del 08 - 10/05/2025 ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 CIG: B6BABE0F84 | Determina di affidamento tramite trattativa diretta su Me.PA. per il servizio di organizzazione e gestione del viaggio di istruzione in Salento del 08 - 10/05/2025 ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 CIG: B6BABE0F84 | 11400,00 |
| 07/05/2025 | 0004002 | Stipula contratto tramite trattativa diretta n. 5329459 per viaggio di istruzione in Salento a. s. 2024/2025 | Stipula contratto tramite trattativa diretta n. 5329459 per viaggio di istruzione in Salento a. s. 2024/2025 | 11400,00 |
| 07/05/2025 | 0004021 | servizio trasporto | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 400,00 (iva esclusa) | 400,00 |
| 07/05/2025 | 0004015 | affidamento diretto servizio noleggio costumi e attrezzi scenici | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34- Determina affidamento diretto servizio noleggio costumi e attrezzi scenici | 310,00 |
| 07/05/2025 | 0004020 | Affidamento servizio noleggio costumi e attrezzi scenici | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34- Affidamento servizio noleggio costumi e attrezzi scenici | 310,00 |
| 10/05/2025 | 0004140 | Affidamento servizio noleggio autobus per servizio di trasporto alunni per visita guidata a Guardiaregia del 13/05/2025. | Affidamento diretto | 400,00 |
| 14/05/2025 | 0004268 | acquisto abbonamento rivista online | Determina per l'affidamento diretto per acquisto abbonamento rivista on line | 425,50 |
| 16/05/2025 | 4378 | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 600,00 (iva esclusa) CIG: B6E4CEFC74 | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 600,00 (iva esclusa) CIG: B6E4CEFC74 | 600,00 |
| 17/05/2025 | 0004399 | Affidamento servizio noleggio autobus per servizio di trasporto alunni per visita guidata a Pesco Sannita del 20/05/2025. | Affidamento servizio noleggio autobus per servizio di trasporto alunni per visita guidata a Pesco Sannita del 20/05/2025. | 600,00 |
| 19/05/2025 | 0004447 | affidamento diretto fuori MePA per il servizio di noleggio autobus -Agnone 21.05.2025 | Determina per l 'affidamento diretto fuori MePA per il servizio di noleggio autobus -Agnone 21.05.2025 | 650,00 |
| 19/05/2025 | 0004452 | Affidamento diretto - Agnone 20.05.2025 | Affidamento diretto - Agnone 20.05.2025 | 650,00 |
| 22/05/2025 | 0004657 | affidamento diretto per fornitura del servizio mensa | ESO4.6.A1.B-FSEPN-MO-2025-20- Determina affidamento diretto per fornitura del servizio mensa | 1272,73 |
| 22/05/2025 | 0004658 | ESO4.6.A1.B-FSEPN-MO-2025-20- Affidamento servizio mensa | ESO4.6.A1.B-FSEPN-MO-2025-20- Affidamento servizio mensa | 1272,73 |
| 22/05/2025 | 0004659 | fornitura del servizo noleggio strumentazione tecnico fonica | Determina affidamento diretto per la fornitura del servizo noleggio strumentazione tecnico fonica | 750,00 |
| 22/05/2025 | 0004660 | Affidamento servizio noleggio strumentazione tecnico-fonico | Affidamento servizio noleggio strumentazione tecnico-fonico | 750,00 |
| 26/05/2025 | 0004727 | affidamento diretto fuori MePa perservizio noleggio autobus | Detemina affidamento diretto fuori MePa perservizio noleggio autobus | 1000,00 |
| 26/05/2025 | 0004730 | Affidamento ordine noleggio autobus | Affidamento ordine noleggio autobus | 1000,00 |
| 26/05/2025 | 0004757 | fornitura di libri di lingua latina | Determina affidamento diretto per la fornitura di libri di lingua latina | 280,00 |
| 26/05/2025 | 0004758 | Affidamento ordine libri di lingua latina | Affidamento ordine libri di lingua latina | 280,00 |
| 28/05/2025 | 0004824 | -Affidamento ordine | PN 21-27- ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34-Affidamento ordine | 98,36 |
| 30/05/2025 | 0004908 | Affidamento fornitura targa pubblicitaria | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34- Affidamento fornitura targa pubblicitaria | 16,39 |
| 31/05/2025 | 0004921 | fornitura materiale di facile consumo | ESO4.6.A1.B-FSEPN-MO-2025-20- Determina per affidamento diretto fuori MePa per fornitura materiale di facile consumo | 99,57 |
| 31/05/2025 | 0004922 | Affidamento fornitura materiale facile consumo | ESO4.6.A1.B-FSEPN-MO-2025-20- Affidamento fornitura materiale facile consumo | 99,57 |
| 31/05/2025 | 0004924 | fornitura TARGA PUBBLICITARIA | ESO4.6.A1.B-FSEPN-MO-2025-20- Determina affidamento diretto fuori MePA per fornitura TARGA PUBBLICITARIA | 16,39 |
| 31/05/2025 | 0004926 | fornitura Targa pubblicitaria | ESO4.6.A1.B-FSEPN-MO-2025-20- Affidamento per fornitura Targa pubblicitaria | 16,39 |
| 10/06/2025 | 5160 | servizio prevendita biglietti on line | Determina per affidamento diretto servizio prevendita biglietti on line | 323,78 |
| 03/07/2025 | 0005697 | Determina Liquidazione Istruzione domiciliare | Determina Liquidazione Istruzione domiciliare | 1890,31 |
| 03/07/2025 | 0005698 | Determina Liquidazione Istruzione domiciliare | Determina Liquidazione Istruzione domiciliare | 1175,06 |
| 03/07/2025 | 0005699 | Determina Liquidazione Istruzione domiciliare | Determina Liquidazione Istruzione domiciliare | 1532,69 |
| 01/08/2025 | 0005972 | fornitura di licenza programma Emolumenti web di argo software | Determina per l'affidamento diretto della fornitura di licenza programma Emolumenti web di argo software | 430,00 |
| 01/08/2025 | 0005973 | Ordine emolumenti web | Ordine emolumenti web | 430,00 |
| 01/08/2025 | 0005975 | Ordine Emolumenti web | Ordine Emolumenti web | 430,00 |
| 08/09/2025 | 0006632 | rinnovo DPO | Determina per affidamento diretto tramite ODA per rinnovo servizio di consulenza DPO | 600,00 |
| 08/09/2025 | 0006633 | rinnovo DPO | Ordine diretto Mepa per rinnovo servizio di consulenza DPO | 600,00 |
| 08/09/2025 | 0006634 | rinnovo dominio internet | Determina affidamento diretto tramite ODA per rinnovo dominio internet | 120,00 |
| 08/09/2025 | 0006635 | rinovo dominio | Ordine tramite mepa n. 8691145 per rinnovo dominio internet | 120,00 |
| 18/09/2025 | 0007456 | acquisto aggiornamento sito istituzionale | Determina per affidamento diretto tramite per acquisto servizio aggiornamento sito | 200,00 |
| 18/09/2025 | 7459 | Ordine Mepa n. 8706058 per rinnovo aggiornamento Sito | Ordine Mepa n. 8706058 per rinnovo aggiornamento Sito | 200,00 |
| 23/09/2025 | 0007735 | Determina per l'affidamento diretto della fornitura del servizio di formazione al personale su programmi ARGO | Determina per l'affidamento diretto della fornitura del servizio di formazione al personale su programmi ARGO | 1100,00 |
| 23/09/2025 | 7737 | Proposta per la formazione del personale | Proposta per la formazione del personale | 1100,00 |
| 23/09/2025 | 0007733 | Determina per l'affidamento diretto della fornitura integrazione servizio IVR | Determina per l'affidamento diretto della fornitura integrazione servizio IVR | 80,00 |
| 07/10/2025 | 0008426 | fornitura materiale igienico sanitario | Affidamento ordine per fornitura materiale igienico sanitario | 3567,84 |
| 07/10/2025 | 0008425 | fornitura di materiale igienico-sanitario | Determina affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico-sanitario | 3567,84 |
| 20/10/2025 | 0009138 | fornitura arredi | Determina di Affidamento diretto per la fornitura di arredi e attrezzature Scuola in ospedale | 4.240,00 |
| 20/10/2025 | 0009139 | Affidamento fornitura arredi e attrezzature per sezione scuola in ospedale | Affidamento fornitura arredi e attrezzature per sezione scuola in ospedale | 4.240,00 |
| 27/10/2025 | 0009436 | Affidamento diretto per fornitura materiale didattico | ESO4.6.A4.A.FSEPN-MO-2024-34 - Affidamento diretto per fornitura materiale didattico | 457,00 |
| 27/10/2025 | 0009438 | Affidamento diretto per fornitura del servizio mensa | ESO4.6.A4.A.FSEPN-MO-2025-59 - Affidamento diretto per fornitura del servizio mensa | 1.272,73 |
| 27/10/2025 | 0009437 | Affidamento diretto per fornitura del servizio mensa | Determina Affidamento diretto per fornitura del servizio mensa | 1.272,73 |
| 27/10/2025 | 0009435 | affidamento fornitura materiale didattico | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34-_Determina_di_affidamento_diretto_per_fornitura_materiale_didattico | 457,00 |
| 29/10/2025 | 9580 | fornitura materiale per parete in cartongesso | Determina per affidamento diretto della fornitura di materiale per una parete in cartongesso | 150,29 |
| 29/10/2025 | 0009583 | Affidamento ordine per acquisto materiale per ideazione parete in cartongesso | Affidamento ordine per acquisto materiale per ideazione parete in cartongesso | 150,29 |
| 29/10/2025 | 0009586 | Determina liquidazione acconto | PNRR DM.65/2023- Determina liquidazione acconto | 33.059,98 |
| 05/11/2025 | 0009907 | errata corrige | Determina prot. n. 2754 del 15/03/2024- errata corrige | 0,00 |
| 05/11/2025 | 0009909 | servizio assistenza, consulenza e manutnzione | Determina per l'affidamento diretto tramite MEPA del servizio di assistenza, consulenza e manutenzione tecnica-informatica. | 1800,00 |
| 05/11/2025 | 0009910 | Ordine MEPA n. 8793211 per rinnovo servizio di consulenza, assistenza e manutenzione tecnico-informatica | Ordine MEPA n. 8793211 per rinnovo servizio di consulenza, assistenza e manutenzione tecnico-informatica | 1800,00 |
| 11/11/2025 | 0010113 | affidamento diretto del servizio di RSPP | Determina per affidamento diretto del servizio di RSPP | 4900,00 |
| 11/11/2025 | 0010114 | Contratto per prestazione di RSPP | Contratto per prestazione di RSPP | 4900,00 |
| 14/11/2025 | 10266 | Determina liquidazione acconto PNRR DM. 66 | Determina liquidazione acconto PNRR DM. 66 | 20.049,63 |
| 20/11/2025 | 0010567 | fornitura materiale didattico | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34- Determina di affidamento diretto per fornitura materiale didattico | 384,70 |
| 21/11/2025 | 0010612 | Determina affidamento diretto per la fornitura del servizio pubblicitario open day | Determina affidamento diretto per la fornitura del servizio pubblicitario open day | 1000,00 |
| 20/11/2025 | 0010568 | fornitura_di_materiale_didattico | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34-_AFFIDAMENTO_DIRETTO_per_la_fornitura_di_materiale_didattico modulo imparo l'italiano | 384,70 |
| 28/11/2025 | 0010944 | formazione Bundle- challeng | SO4.6.A4.D-FSEPN-MO-2025-22-_Determina_per_l_addifamento_del_servizio_di_formazione_BUNDLE_1_KIT_NUOVO_-_CHALLENGE_tramite_Trattativa_direttasu_MeP | 710,00 |
| 28/11/2025 | 0010945 | acquisto attrezzature ginniche | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2025-59-_Determina_per_l_affidamento_fuori_MePA_per_l_acquisto_di_attrezzature_ginniche | 346,55 |
| 28/11/2025 | 0010946 | acquisto strumento musicale | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2025-59-_Determina_per_l_affidamento_fuori_MePA_per_l_acquisto_de_di_strumento_musicale | 110,00 |
| 28/11/2025 | 0010954 | fornitura_attrezzature_ginniche | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2025-59_-_Affidamento_fornitura_attrezzature_ginniche | 346,55 |
| 28/11/2025 | 0010953 | fornitura strumento musicale | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2025-59-_Affidamento_direto_per_l_acquisto_di_strumento_musicale | 110,00 |
| 04/12/2025 | 0011186 | licenza_programma_Argo_MOF | Determina_per_l_affidamento_della_fornitura_della_licenza_programma_Argo_MOF | 290,00 |
| 04/12/2025 | 0011187 | Ordine Argo MOF | Ordine Argo MOF | 290,00 |
| 10/12/2025 | 0011329 | fornitura robot telepresenza | Determina_di_Affidamento_diretto_per_la_fornitura_di_un_robot_telepresenza | 4990,00 |
| 10/12/2025 | 0011330 | Affidamento_fornitura_robot_telepresenza | Affidamento_fornitura_robot_telepresenza | 4990,00 |
| 10/12/2025 | 0011331 | acquisto_materiale_vario_di_ferramenta | Nome filetSeleziona Determina_per_l_affidamento_per_l_acquisto_di_materiale_vario_di_ferramenta | 682,50 |
| 10/12/2025 | 0011332 | Affidamento ordine materiale vario di ferramenta | Affidamento ordine materiale vario di ferramenta | 682,50 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 19/01/2024 | 0000424 | Decreto annullamento SMART CIG fornitura programmi segreteria cloud | Decreto annullamento SMART CIG fornitura programmi segreteria cloud | 1040,00 |
| 19/01/2024 | 0000423 | Decreto annullamento SMART CIG fornitura antivirus | Decreto annullamento SMART CIG fornitura antivirus | 180,00 |
| 19/01/2024 | 443 | Acquisto antivirus | Ordine Mepa n. 7607190- acqusito antivirus | 180,00 |
| 19/01/2024 | 449 | acquisto rinnovo segreteria cloud | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto tramite acquisto ODA su Mepa per rinnovo segreteria cloud | 1040,00 |
| 19/01/2024 | 0000441 | acquisto rinnovo antivirus | decisione a contrarre per l'affidamento diretto tramite ordine Me Pa (ODA per rinnovo antivirus | 180,00 |
| 19/01/2024 | 0000453 | Ordine oer rinnovo segretria cloud | Ordine mepa n. 7697969-rinnovo segreeria cloud | 1040,00 |
| 29/01/2024 | 0000899 | Liquidazione progetto Istruzione domiciliare | Determina liquidazione progetto Istruzione Domiciliare I.C. Cercemaggiore | 3396,49 |
| 29/01/2024 | 0000900 | Liquidazione progetto istruzione domiciliare | Determina liquidazione progetto Istruzione Domiciliare IISS Pertini-Cuoco- Montini | 2.047,04 |
| 29/01/2024 | 0000901 | liquidazione progetto Istruzione domiciliare | Determina liquidazione progetto Istruzione Domiciliare IISS Pertini-Cuoco- Montini | 5.135,69 |
| 30/01/2024 | 1009 | Servizio pubblicitario open day | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio pubblicitario Open Day istituto | 1.000,00 |
| 05/02/2024 | 1133 | ordine perserviziopubblicitario open day | Affidamento ordine servizio pubblicitario open day | 1000,00 |
| 08/02/2024 | 0001294 | rinnovo servizio Space App | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto tramite ODA su Mepa per rinnovo servizio Space App dell'istituto | 500,00 |
| 08/02/2024 | 0001295 | Rinnovo servizio Space App | Ordine MePa n. 7655187 per rinnovo servizio Space App dell'istituto | 500,00 |
| 15/02/2024 | 0001452 | Servizio accreditamento attivazione Ei- Center | Decisione a contrarre per affidamento diretto della fornitura del servizio di Accreditamento attivazione Ei- Center | 1.035,00 |
| 15/02/2024 | 0001453 | Contratto Attivazione- rinnovo Accreditamento Ei-Center | Contratto Attivazione- rinnovo Accreditamento Ei-Center | 1.035,00 |
| 24/02/2024 | 0001857 | Avvio procedura per affidamento del servizio di visite guidate e viaggi di istruzione a. s. 2023/2024. | Decreto | 0,00 |
| 26/02/2024 | 1913 | rinnovo servizio medico competente | Decisione a contrarre tramite affidamento diretto per rinnovo del servizio di medico competente | 800,00 |
| 14/03/2024 | 0002732 | fornitura servizioAccess log | Determina di affidamento tramite ODA su MePa per fornitura servizio Access LOG | 200,00 |
| 14/03/2024 | 0002733 | ordine per fornituraservizio Access log | Ordine diretto Mepa n. 7740212 | 200,00 |
| 15/03/2024 | 0002751 | fornitura materiale pubblicitario | Agenda SUD 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-8- Determina per affidamento diretto per fornitura materiale pubblicitario | 16,39 |
| 15/03/2024 | 0002752 | fornitura materiale didattico | Agenda SUD 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-8- Determina per affidamento diretto per fornitura materiale didattico | 166.95 |
| 15/03/2024 | 0002753 | corso di formazione sicurezza lavoratori | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio corso di formazione sicurezza lavoratori | 1.200,00 |
| 15/03/2024 | 0002754 | formazioneantincendio e primo soccorso | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio corso di formazione antincendio e primo soccorso | 4.570,00 |
| 15/03/2024 | 0002758 | ordine per pubblicitu00e0 | AgendaSUD 10.2.2A- FSEPON-MO- 2024-8- affidamento ordine pubblicitu00e0 | 16,39 |
| 22/03/2024 | 0002969 | fornitura mateiale di primo soccorso | Determina per affidamento diretto della fornitura di materiale di primo soccorso | 172,20 |
| 22/03/2024 | 2971 | fornitura materiale primo soccorso | AFFIDAMENTO ORDINE PER FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | 172,20 |
| 22/03/2024 | 0002973 | fornitura materiale igienico sanitario | Determina per l'affidamento diretto della fornitura di materiale igienico sanitario per ambienti scolastici | 2.358,50 |
| 22/03/2024 | 0003004 | fornitura materiale igienico sanitario | Affidamento ordine per fornitura materiale igienico sanitario per ambienti scolastici | 2.358,50 |
| 15/03/2024 | 0002759 | fornitura materiale didattico. | Agenda SUD 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-8- affidamento ordine per fornitura materiale didattico. | 166.95 |
| 07/05/2024 | 0004022 | acrrediamento per rilascio certificazioni EIPAS | Determina anticipazione di cassa per accreditamento EI-CENTER per rilascio certificazione EIPASS | 1035,00 |
| 07/05/2024 | 0004023 | Servizio noleggio pullman per visita guidata a Roma | Determina per affidamento servizio noleggio pullman per visita guidata a Roma | 2731,36 |
| 07/05/2024 | 0004024 | Servizio noleggio pullman per visita guidata a Roma | Determina per affidamento diretto servizio noleggio pullman per visita guidata a Roma | 2731,36 |
| 13/05/2024 | 0004174 | Servizio trasporti per uscite didattiche | determina di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) per il servizio di organizzazione e gestione dellu2019uscita didattica a Isernia CIG: B19F0F7DCF | 327.27 |
| 13/05/2024 | 0004175 | Servizio trasporti per uscite didattiche | determina di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) per il servizio di organizzazione e gestione dellu2019uscita didattica a Latina e Cisterna di Latina (LT) CIG: B1A205FCC1 | 790.00 |
| 13/05/2024 | 0004176 | Servizio trasporti per uscite didattiche | determina di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) per il servizio di organizzazione e gestione dellu2019uscita didattica a Scapoli (IS) e Castel San Vincenzo (IS) CIG: B1A256E96D | 454.55 |
| 13/05/2024 | 0004177 | Servizio trasporti per uscite didattiche | determina di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) per il servizio di organizzazione e gestione dellu2019uscita didattica a Roma CIG: B1A2124F52 | 1136.36 |
| 13/05/2024 | 0004178 | Servizio trasporti per uscite didattiche | affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) per il servizio di organizzazione e gestione dellu2019uscita didattica a Isernia CIG: B19F0F7DCF | 327.27 |
| 13/05/2024 | 0004179 | Servizio trasporti per uscite didattiche | affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) per il servizio di organizzazione e gestione dellu2019uscita didattica a Roma CIG: B1A2124F52 | 1136,36 |
| 13/05/2024 | 0004180 | Servizio trasporti per uscite didattiche | affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) per il servizio di organizzazione e gestione dellu2019uscita didattica a Scapoli (IS) e Castel San Vincenzo (IS) CIG: B1A256E96D | 454,55 |
| 13/05/2024 | 0004181 | Servizio trasporti per uscite didattiche | affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) per il servizio di organizzazione e gestione dellu2019uscita didattica Latina e Cisterna di Latina (LT) CIG: B1A205FCC1 | 790,00 |
| 13/05/2024 | 4193 | forniturapezzi di ricambio fotocopiatore | Determina peraffidamento diretto per la fornitura di pezzi di ricambio per fotocopiatore scuola dell'Infanzia di Via Jezz | 115,00 |
| 14/05/2024 | 4225 | ricambi pezzi fotocopiatore | Affidamento ordine per ricambi pezzi fotocopiatore infanzia Via Jezza | 115,00 |
| 14/05/2024 | 0004232 | Servizio noleggio pullman per visita guidata | Determina_affido_uscita_didattica_FDO - Procida | 3038,00 |
| 14/05/2024 | 0004233 | Servizio noleggio pullman per visita guidata | Affido diretto a operatore economico_uscita_didattica_FDO - Procida | 3038,00 |
| 16/05/2024 | 0004326 | formazione alla transizione digitale per il personale scolastico | PNRR- DM66-2023- DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico- Determina a contrarre | 49975,26 |
| 23/05/2024 | 0004655 | Determina_affido_uscita_didattica_NG - Casalciprano | Determina per affidamento servizio noleggio pullman per visita guidata a Casalciprano | 300,00 |
| 23/05/2024 | 0004656 | Affido_uscita_didattica_NG - Casalciprano | Affido_uscita_didattica_NG - Casalciprano | 300,00 |
| 23/05/2024 | 0004657 | Determina_affido_uscita_didattica_Guardiagrele | Determina_affido_uscita_didattica_Guardiagrele | 1185,00 |
| 23/05/2024 | 0004658 | Affido_uscita_didattica_Guardiagrele | Affido_uscita_didattica_Guardiagrele | 1185,00 |
| 28/05/2024 | 4782 | concessione utilizzo teatro | Determina di affidamento diretto per la concessione temporanea all'utilizzo del Teatro Savoia diCampobasso | 1000,00 |
| 28/05/2024 | 0004795 | affidamento diretto PNRR DM 65/2023 | PNRR- DM.65/2023- Investimento 3.1- Nuove competenze e nuovi linguaggi- Determina affidamento | 70098,00 |
| 28/05/2024 | 0004796 | Affidamento diretto DM 66/2023 | PNRR DM66/2023_ Investimento 2.1- DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico | 48048,00 |
| 28/05/2024 | 0004797 | stipula trattativa | PNRR DM 65/2023 investimento 3.1- Nuove competenze e nuovi linguaggi -Stipula trattativa n. 4357662 | 70098,00 |
| 28/05/2024 | 4799 | stipula Trattativa diretta | PNRR DM 66/2023 investimento 2.1- DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico-Stipula trattativa n. 4358434 | 48048,00 |
| 04/06/2024 | 0005013 | servizio biglietteria online | Determina di affidamento diretto per il servizio di biglietteria online Teatro Savoia per saggio di fine anno | 404,45 |
| 06/06/2024 | 0005049 | Determina di liquidazione rimborso spese di missione revisore dei conti | Determina di liquidazione rimborso spese di missione revisore dei conti | 147,05 |
| 09/07/2024 | 0005566 | FORNITURA TESSERE EICARD | Determina di affidamento diretto per fornitura tessere EI CARD per certificazione EIPASS | 250,00 |
| 04/09/2024 | 0006097 | revisione defibrillatore | Determina per affidamento diretto per il servizio di revisione defibrillatore in uso nell'Istituto | 150,00 |
| 04/09/2024 | 0006108 | rinnovo dominio | Determina per l'affidamento diretto tramite ODA su Mepa per rinnovo dominio istituto | 90,00 |
| 13/09/2024 | 0006546 | servizio di formazione e consulenza | Determina per affidamento diretto tramite ODA su Mepa relativo al servizio di RDP o DPO | 600,00 |
| 13/09/2024 | 0006549 | Incarico DPO | Contratto per incarico di DPO | 600,00 |
| 28/09/2024 | 0007495 | contratto | PNRR_DM._65-2023-_Nuove_competenze_e_nuovi_linguaggi-_CONTRATTO | 70.098,00 |
| 30/09/2024 | 0007550 | contratto | PNRR_DM.66-2023-_DDI_e_formazione_sulla_transizione_digitale_del_personale_scolastico-_CONTRATTO | 48048,00 |
| 01/10/2024 | 0007632 | fornitura materiale didattico | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34-_Determina_di_affidamento_diretto_per_fornitura_materiale_didattico | 497,50 |
| 01/10/2024 | 0007634 | fornitura materiale didattico | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34-_AFFIDAMENTO_DIRETTO_per_la_fornitura_di_materiale_didattico_ | 497,05 |
| 01/10/2024 | 0007636 | fornitura libri scolatici | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34-_AFFIDAMENTO_DIRETTO_per_la_fornitura_di_materiale_didattico_libri scolastici | 129.51 |
| 01/10/2024 | 0007637 | fornitura libri scolastici | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34-_AFFIDAMENTO_DIRETTO_per_la_fornitura_di_materiale_didattico_ libri scolastici | 129,51 |
| 08/10/2024 | 0007924 | fornitura DPI | Determina di affidamento diretto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale | 135,00 |
| 08/10/2024 | 0007947 | fornitura DPI | Affidamento ordine DPI- Scarpe antinfortunistiche | 135,00 |
| 14/10/2024 | 0008227 | fornitura di un alimentatore per timbratore | Determina di affidamento diretto per la fornitura di un alimentatore per timbratore | 21,99 |
| 14/10/2024 | 0008228 | servizio di assistenza sito | Determina di affidamento diretto per servizio di assistenza sito istituzionale | 200,00 |
| 14/10/2024 | 8231 | servizio di installazione e configurazioni LIM | Determina di affidamento diretto per il servizio di installazione e configurazione LIM/pannelli | 360,00 |
| 14/10/2024 | 0008233 | affidamento | Affidamento aggiornamento sito | 200,00 |
| 14/10/2024 | 0008234 | affidamento | Affidamento ordine preventivo n. 302 | 21,99 |
| 14/10/2024 | 8237 | affidamento | Affidamento ordine preventivo n. 303 | 360,00 |
| 14/10/2024 | 0008247 | fornitura dei pezzi di ricambio al fotocopiatore | determina affidamento diretto per la fornitura dei pezzi di ricambio al fotocopiatore | 124,00 |
| 15/10/2024 | 0008301 | fornitura pezzi di ricambio | Affidamento ordine per fornitura pezzi di ricambio fotocopiatore | 124,00 |
| 23/10/2024 | 8714 | fornitura materiale igienico | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico-sanitario | 2451,34 |
| 26/10/2024 | 0008818 | fornitura strumenti musicali | Determina per l'affidamento diretto della fornitura di strumenti musicali | 897,54 |
| 26/10/2024 | 0008819 | ordine per materiale igienico-sanitario | Affidamento ordine materiale igienico-sanitario | 2.451,34 |
| 28/10/2024 | 0008874 | fornitura strumenti musicali | Affidamento ordine per acquisto strumenti musicali | 897.54 |
| 30/10/2024 | 8965 | acquisto servizio di formazione | Determina per l'affidamento diretto per il servizio di formazione al personale docente | 800,00 |
| 30/10/2024 | 0008999 | acquisto materiale sportivo Kit badminton | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34- Decisione a contrarre tramite affidamento diretto per acquisto materiale sportivo | 812,79 |
| 30/10/2024 | 0009000 | acquisto abbigliamento sportivo | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34-Decisione a contrarre per affidamento diretto per acquisto di abbigliamento sportivo | 736,00 |
| 04/11/2024 | 0009073 | servizio di assistenza e manutenzione | Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione tecnico informatica per programmi in uso dagli uffici di segreteria | 1800,00 |
| 04/11/2024 | 0009095 | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 772,73 ( iva esclusa) | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 772,73 ( iva esclusa) | 772.73 |
| 04/11/2024 | 0009096 | SERVIZIO DI ASSISRENZA E MANUTENZIONE | Determina per l'affidamento diretto fuori mePa per il servizio di assistenza e manutenzione tecnica-informatica | 1800,00 |
| 05/11/2024 | 0009108 | servizio di assistenza e manutenzione | Contratto di assistenza e manutenzione tecnica-informatica | 1800,00 |
| 05/11/2024 | 0009109 | Determina annullamento e riassegnazione CIG alla determina prot. 5013 del 04-06-2024 | Determina annullamento e riassegnazione CIG alla determina prot. 5013 del 04-06-2024 | 422,31 |
| 05/11/2024 | 0009122 | affidamento | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34- affidamento ordine per Kit Badminton | 812,79 |
| 05/11/2024 | 0009133 | Avviso interno per incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione -RSPP | Avviso interno per incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione -RSPP | 3500,00 |
| 05/11/2024 | 0009112 | fornitura kit badminton | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34- Determina affidamento diretto per la fornitura di materiale sportivo -Kit Badminton per modulo A scuola di Badminton | 812,79 |
| 05/11/2024 | 0009113 | fornitura abbigliamento sportivo | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34-Determinaper l'affidamento diretto per la fornitura di abbigliamento sportivo -TUTE- modulo Body percussion: musicando con il corpo | 736,00 |
| 05/11/2024 | 0009123 | affidamento per abbigliamento sportivo | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34- Affidamento ordine abbigliamento sportivo | 736,00 |
| 07/11/2024 | 0009226 | Affidamento servizio noleggio autobus per servizio di trasporto alunni per uscita didattica ad Altilia di Sepino (CB) del 05/11/2024. | Affidamento diretto | 772,73 |
| 08/11/2024 | 0009302 | Determina a contrarre per la fornitura del servizio di RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) | Determina a contrarre per la fornitura del servizio di RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) | 2868,85 |
| 11/11/2024 | 0009347 | servizio RSPP | Determina per l'affidamento diretto per il servizio di RSPP | 2868,85 |
| 12/11/2024 | 9359 | Contratto | Contratto Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | 2868,85 |
| 15/11/2024 | 0009469 | stipula convenzione | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34- Determina a contrarre per stipula convenzione con le societu00e0 della piscina comunale | 1172.13 |
| 15/11/2024 | 0009476 | stipula convenzione | ESO4.6..A4.A-FSEPN-MO-2024-34- Determina di affidamento diretto per stipula convenzione piscina comunale | 1172,13 |
| 15/11/2024 | 0009477 | stipula convenzione | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34-CONVENZIONE | 1172,13 |
| 21/11/2024 | 9697 | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 800,00 ( iva esclusa) CIG:B457BA883F | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 800,00 ( iva esclusa) | 800,00 |
| 21/11/2024 | 9706 | Affidamento servizio noleggio autobus per servizio di trasporto alunni per uscita didattica presso cinema Maestoso di Campobasso del 22/11/2024. | Affidamento diretto | 800,00 |
| 26/11/2024 | 9844 | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 500,00 ( iva esclusa) | Determina di affidamento mediante ordine diretto fuori MePa del servizio di noleggio autobus per servizio di trasporto alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023u201d, per un importo pari a u20ac 500,00 ( iva esclusa) | 500,00 |
| 27/11/2024 | 0009882 | liquidazione progetti istruzione domiciliare | Determine per liquidazione progetti di istruzione domiciliare | 13912.76 |
| 04/12/2024 | 0010119 | Affidamento servizio noleggio autobus per servizio di trasporto alunni per uscita didattica a Scapoli e Venafro del 10/12/2024. | Affidamento diretto | 500,00 |
| 09/12/2024 | 0010239 | ERRATA CORRIGE | ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34-Errata_Corrige_determina_prot._7636.pdf | 0,00 |
| 09/12/2024 | 0010241 | Nome filetSelezionatAzioni ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34_Errata_corrige_affidamento_diretto_prot._n._7637.pdf | Nome filetSelezionatAzioni ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-34_Errata_corrige_affidamento_diretto_prot._n._7637.pdf | 0,00 |
| 12/12/2024 | 0010392 | fornitura antovorus | Decisione a contrarre per affidamento diretto tramite ODA su Mepa fornitura antivirus | 0,00 |
| 12/12/2024 | 0010393 | servizio segreteria cloud | Decisione a contrarre per affidamento diretto tramite ODA su Mepa fornitura del servizio di segreteria cloud | 1040,00 |
| 12/12/2024 | 0010394 | fornitura antivirus | Ordine Mepa per fornitura antivirus n. 8269816 | 180,00 |
| 12/12/2024 | 0010395 | servizio segretria cloud | Ordine Mepa per fornitura servizio segreteria cloud n. 8270118 | 1040,00 |
| 17/12/2024 | 0010491 | servizio diconsulenza | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto tramite ODA su Mepa per rinnovo servizio di consulenza, assistenza e manutenzione programmi ARGO software | 700,00 |
| 17/12/2024 | 10494 | servizio di consulenza | Affidamento ordine MEPA n. 8277991 per rinnovo contratto seervizi ARGO software | 700,00 |
| 17/12/2024 | 0010496 | servizio pubblicitario | Determina per affidamento diretto del servizio pubblicitario | 1000,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 02/01/2023 | 0000013 | Rinnovo contratto | Determina_di_affidamento_diretto_per_rinnovo_contratto_assistenza_programmi_gestionali_ARGO_per_uffici_di_segreteri | 798,52 |
| 02/01/2023 | 0000028 | Noleggio fotocopiatore | Determina_per_affidamento_diretto_fornitura_fotocopiatore_a_noleggio | 420,00 |
| 03/01/2023 | 0000066 | DETERMINA_a_contrarre per fornitura arredi pon ambienti didatticiinnovativi infanzia | 56.618,85 | |
| 04/01/2023 | 0000100 | rinnovo piattaforma segreteria cloud | Determina di affidamento diretto tramite ODA su MePa per rinnovo piattaforma segreteria cloud e programmi associati per uffici di segreteria | 1040,00 |
| 04/01/2023 | 0000109 | rinnovo contratto registro elettronico | Determina di affidamento diretto per rinnovo contratto assistenza programmi registro elettronico | 1020,30 |
| 12/01/2023 | 0000501 | fornitura arredi | Determina affidamento diretto tramite ODA su Mepa fornitura beni per PON ambienti didattici innovativi infanzia | 56.618,85 |
| 09/02/2023 | 0001864 | Determina a contrarre per affidamento diretto della fornitura di pezzi di ricambio per n. 2 fotocopiatori dell'I.C. D'Ovidio | 250,00 | |
| 27/02/2023 | 0002545 | Medico competente | Determina a contrarre con affidamento diretto per l'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro | 800,00 |
| 28/02/2023 | 0002603 | Fornitura KIT pubblicitario PON | PON 13.1.5A-FSERPON-MO-2022-8- determina aggiudicazione fornitura Kit pubblicitario | 375,00 |
| 03/03/2023 | 0002692 | Determina a contrarre per affidamento diretto tramite ODA su Mepa fornitura servizio di Access Log | 200,00 | |
| 18/03/2023 | 0003229 | Determina tramite affidamento diretto per la fornitura di pezzi di ricambio per fotocopiatore Primaria Via Gorizia | 76,00 | |
| 18/03/2023 | 0003241 | noleggiopullman per viaggio diistruzione | Determina per lu2019affidamento diretto di servizio noleggio pullman per trasporto alunni viaggio di istruzione e prestazioni annesse, | 14.896,00 |
| 20/03/2023 | 0003261 | Errata corrige Determina n. 3241/IV.6 del 18/03/2023 | 14.592,00 | |
| 01/04/2023 | 0003642 | Determina tramite affidamento diretto per iscrizione alunni alla competizione scolastica di inglese HIppo Olympiad | 110,00 | |
| 15/04/2023 | 0004008 | visita guidata | Determina per lu2019affidamento diretto di servizio noleggio pullman per trasporto alunni | 495,00 |
| 18/04/2023 | 0004092 | Determina per l'affidamento diretto del servizio noleggio pullmino per trasporto n. 5 alunni presso universitu00e0 Vanvitelli di Capua | 250,00 | |
| 26/04/2023 | 0004315 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio -Corso di formazione su Amministrazione Trasparente- per il personale di segreteria | 100,00 | |
| 28/04/2023 | 0004457 | visita guidata | Determina per lu2019affidamento diretto di servizio noleggio pullman per trasporto alunni | 309,10 |
| 02/05/2023 | 0004531 | visita guidata | Determina_affidamento_diretto_noleggio_autobus_Isernia_4_maggio_2023 | 409,09 |
| 13/05/2023 | 0005097 | Visita guidata | Determina_affidamento_diretto_noleggio_autobus_-_16_maggio_Campochiaro | 227,27 |
| 13/05/2023 | 0005098 | Visita guidata | Determina_affidamento_diretto_noleggio_autobus_-_22_maggio_Pompei | 795,00 |
| 15/05/2023 | 0005192 | 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-4 Determina di affidamento diretto fuori MePA per fornitura Kit pubblicitario progetto EDUGREEN | 102,46 | |
| 15/05/2023 | 0005193 | 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-16 Determina di affidamento diretto fuori MePA per fornitura Kit pubblicitario | 114,75 | |
| 15/05/2023 | 0005199 | affidmentoper corso di formazione sicurezza lavoratori | Determina di affidamento diretto per fornitura servizio corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori | 210,00 |
| 16/05/2023 | 0005247 | Visita guidata | Determina_affidamento_diretto_noleggio_autobus_Fossalto_23_maggio2023_ | 700,00 |
| 17/05/2023 | 0005324 | Visita guidata | Determina_affidamento_diretto_noleggio_autobus_-_Isernia_23_maggio_ | 263,64 |
| 17/05/2023 | 0005325 | visita guidata | Determina_affidamento_diretto_noleggio_autobus_-_23_maggio_Benevento_ | 995,00 |
| 24/05/2023 | 0005654 | Visita guidata | Determina_affidamento_diretto_noleggio_autobus_26_maggio_Trani_ | 634,91 |
| 24/05/2023 | 0005655 | visita guidata | Determina_affidamento_diretto_noleggio_autobus_30_maggio_a_Napoli_ | 1161,82 |
| 30/05/2023 | 0005907 | 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-16- determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico fuori MePa | 216,58 | |
| 30/05/2023 | 0005912 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico sanitario | 118,80 | |
| 31/10/2022 | 0015296 | Convenzione | Utilizzo Palestra Scuola Secondaria Iu00b0 grado u2013 F. Du2019Ovidio | 0,00 |
| 10/10/2022 | 0014294 | Concessione | Concessione utilizzo palestra per progetto vivibasket | 0,00 |
| 15/06/2023 | 0006377 | affidamento diretto per acquisto materiale didattico necessario allarealizzazione del modulo FDRPOC con le mani inpasta | pon- 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-16 Determina a contrarre per affidamento diretto servizio di fornitura materiale didattico per il modulo Con le mani in pasta | 482,90 |
| 20/06/2023 | 6521 | Affidamento fornitura per la manutenzione annuale del defibrillatore | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di manutenzione defibrillatore | 100,00 |
| 08/09/2023 | 0007727 | Rimborso spese di viaggio per progetto HIPPO OLIMPIAD | Disposizione dirigenziale per rimborso spese di viaggio | 161,85 |
| 09/09/2023 | 0007756 | Servizio visita acoulista per dipendenti videoterminalisti | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto del servizio visita oculistica coma da D.lgs. 81/2008 art. 41- sorveglianza sanitaria per n. 9 dipendenti ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 | 270,00 |
| 12/09/2023 | 7827 | fornitura carta perfunzionamento didatico-amminsitrativo | Decisione a contrarre per l'affidamnto diretto del serviziodi fornitura carta per il funzionameno didattico-amministrativo | 204,50 |
| 12/09/2023 | 0007828 | fornitura carta | affidamento ordine per fornitura carta | 204,50 |
| 14/09/2023 | 0008052 | affidamento per fornitura materiale igienico sanitario | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di materiale igienico sanitario | 2295,51 |
| 15/09/2023 | 0008164 | Richiesta fornitura materiale | Affido per fornituramateriale igienico-sanitario | 2.295,51 |
| 21/09/2023 | 0008662 | affidamento diretto tramite TD/Confronto preventivi | PNRR 4.0- Next Generation Classroom- Decisione a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di beni e servizi tramite TD/Confronto dei preventivi | 77795,81 |
| 22/09/2023 | 0008724 | tTattativa diretta-confronto preventivi | PNRR 4.0-Next Generation Classroom- Avvio Trattativa diretta -confronto preventivi | 77.795,81 |
| 27/09/2023 | 0008917 | affidamento fornitura | PNRR 4.0- Next Generation Classroom - Determina di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura di beni e servizi tramite Trattativa diretta (TD)-confronto preventivi | 77.790,00 |
| 27/09/2023 | 0008946 | affidamento fornitura | Stipula Trattativa diretta | 77.790,00 |
| 11/10/2023 | 0009450 | affidamento diretto per intermediazione assicurativa - broker | Decisione di contrarre in affidamento diretto per il servizio di intermediazione assicurativa ( broker) | 0,00 |
| 13/10/2023 | 9528 | Incarico di brokeraggio | Conferimento incarico di brokeraggio assicurativo | 0,00 |
| 13/10/2023 | 0009547 | servizio di consulenza per RDP/DPO | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizo di RDP/DPO | 600,00 |
| 13/10/2023 | 9551 | conferimentoincarico DPO/RPD | Contratto per l'adeguamento ai requisiti in materia di protezione dati e conferimento incarico RPD/DPO | 600,00 |
| 26/10/2023 | 0010075 | procedura per incarico servizio di RSPP | Decisione a contrarre per l'avvio della procedura di affidamentoper incarico di RSPP | 1800,00 |
| 27/10/2023 | 0010152 | affidamento servizio di assistenza e manutenzione tecnica informatica | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica informatica | 1518,03 |
| 30/10/2023 | 0010250 | Fornitura pezzi diricambio per fotocopiatore | Decisone a contrarre per l'affidamento diretto per fornitura pezzi di ricambio fotocopiatore | 50,00 |
| 31/10/2023 | 10282 | Affidamento fornitura pezzi diricambio per fotocopiatore | Affidamento fornitura pezzi diricambio per fotocopiatore | 50,00 |
| 08/11/2023 | 0010576 | FORNITURA SERVZIO PER PROGETTO PNRR 1.2. | PNRR 1.2 ABILITAZIONEAL CLOUD PER LE pa LOCALI- ODA | 3278,64 |
| 08/11/2023 | 0010608 | Determina anticipazione cassa | PON DIGITAL BOARD- Determina anticipazione cassa | 1920,74 |
| 08/11/2023 | 0010609 | Determina anticipazione cassa | PON RETI CABLATE- Determina anticipazione cassa | 8728,24 |
| 08/11/2023 | 0010610 | Determina anticipazione cassa | PON EDUGREEN- Determina anticipazione cassa | 5499,99 |
| 08/11/2023 | 0010611 | Determina anticipazione cassa | PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA- Determina anticipazione cassa | 5924,99 |
| 09/11/2023 | 0010657 | Incarico di RSPP | Determina di aggiudicazione per incarico di RSPP | 1.800,00 |
| 10/11/2023 | 0010681 | contratto | PNRR 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali- Contratto | 3278,64 |
| 10/11/2023 | 0010683 | assistenza, manutenzione e consulenza | Contratto di assistenza, manutenzione e consulenza FULL A | 1518,03 |
| 10/11/2023 | 0010667 | Affidamento del servizio si RSPP | Contratto Responsabile servizi prevenzione e protezione | 1800,00 |
| 23/11/2023 | 0011087 | affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario | PNRR 4.0- Next generation Classroom- Decisione a contrarre per affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario | 409,84 |
| 28/11/2023 | 11224 | Contratto per fornitura di beni | PNRR 4.0 Next Generation Classroom- Contratto | 77790,00 |
| 29/11/2023 | 0011274 | Ordine materiale pubblicitario | PNRR- Next Generation Classroom- Ordine pubblicitu00e0 | 409,84 |
| 06/12/2023 | 0011544 | fornitura materialedidattico diconsumo | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di materiale didattico di consumo per la scuola dell'Infanzia di Via Jezza | 163,93 |
| 06/12/2023 | 0011555 | fornitura materiale didattico | affidamento ordine per fornituramateriale didattico di consumo | 163,93 |
| 21/12/2023 | 11964 | affidamento per aggiornamento antivirus per uffici | decisione a contrarre per l'affidamento diretto tramite ordine Me Pa (ODA per aggiornamento software antivirus per PC uffici | 180,00 |
| 21/12/2023 | 0011965 | affidamento per fornitura rinnovo software di segreteriacloud ealtri programmi in uso dagli uffici | decisione a contrarre per l'affidamento diretto tramite ordine Me Pa (ODA per aggiornamento software antivirus per PC uffici | 1040,00 |
| 29/12/2023 | 0012058 | contratto | Rinnovo contratto servizi ARGO | 704,00 |
| 29/12/2023 | 0012057 | rinnovo porgrammi per Uffici Segreteria | Decisione a contrarre per affidamento diretto rinnovo programmi ARGO | 704,00 |
| 29/12/2023 | 0012059 | Rinnovo contratto | Decisione a contrarre di affidamento diretto per rinnovo contratto Spaggiari | 1042,15 |
| 29/12/2023 | 0012060 | contratto | Rinnovo contratto servizi Spaggiari per uffici didattici | 1042,15 |
| 29/12/2023 | 0012061 | noleggio fotocopiatori | Decisione a contrarre per affidamentorinnovo contratto noleggio e fotocopiatori | 840,00 |
| 29/12/2023 | 0012064 | noleggio fotocopiatori | Contratto noleggio fotocopiatori | 840,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |