Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...
"PETRONE" - Aggiornato il 15 dicembre 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z5B3D7B774 | ACQUISTO SERVIZI | 28/11/2023 | --- | 1265 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B54258731D | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 0 | 344.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B575495DD4 | ABBONAMENTO RIVISTA | 01/02/2025 | 03/02/2025 | 0 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5B3D9AF18 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 0 | 1079 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5426298CB | ACQUISTO SERVIZI | 16/01/2025 | 19/01/2025 | 0 | 350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4EDF3A56D | ACQUISTO BENI | 30/01/2025 | --- | 0 | 110 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B54DC94209 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 01/02/2025 | 03/02/2025 | 0 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5B9350A36 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 0 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B49D87DBD0 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 31/01/2025 | 01/02/2025 | 0 | 950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5426E53F1 | ACQUISTO SERVIZI | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 0 | 785 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B537F31F52 | ACQUISTO SERVIZI | 12/01/2025 | 14/01/2025 | 0 | 2500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7830A8AD3 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 28/06/2025 | 30/06/2025 | 0 | 5484 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6621A532A | FORNITUIRA DI SERVIZI | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0 | 190.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B763372402 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 0 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7CD59B1BB | FORNITUIRA DI SERVIZI | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B77144D280 | ACQUISTO BENI | 22/06/2025 | 26/06/2025 | 0 | 555.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7CD5F4B2A | ACQUISTO BENI | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 0 | 93.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7713F59DF | Fornitura di beni e servizi | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 0 | 294.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B83F75118F | ACQUISTO BENI | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 0 | 168.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6A1855BE3 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0 | 758 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4E15EE7DF | ACQUISTO BENI | 16/12/2024 | 03/10/2025 | 0 | 3610 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5369BCA5C | ACQUISTO BENI | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 0 | 2290 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B862B6B475 | ACQUISTO BENI | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 0 | 344 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7FC0775A8 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 0 | 1975 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7EC1004B2 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 26/08/2025 | 28/08/2025 | 0 | 2500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7EC176612 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 0 | 1000.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8A5795E86 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 0 | 333.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B51456975C | FORNITUIRA DI SERVIZI | 02/01/2025 | 02/01/2025 | 0 | 2250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B86AE3A6CD | ACQUISTO BENI | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 0 | 1046.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B9717488B8 | ACQUISTO BENI | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 0 | 780.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B9435845EB | ACQUISTO SERVIZI | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 0 | 1167.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B81897DB74 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 0 | 140 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B83F8293CE | ACQUISTO BENI | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 0 | 691.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7FC055998 | ACQUISTO SERVIZI | 06/10/2025 | 01/08/2025 | 0 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B9716CD339 | ACQUISTO BENI | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 0 | 204.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B83F860132 | ACQUISTO BENI | 14/09/2025 | 15/09/2025 | 0 | 1764.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B81863FE83 | ACQUISTO SERVIZI | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 0 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z683CFA62B | ACQUISTO SERVIZI | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 0 | 4917.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B98AFA99FB | FORNITUIRA DI SERVIZI | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 0 | 1783.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B829DF627E | FORNITUIRA DI SERVIZI | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 0 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8180EC9BC | ACQUISTO BENI | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 0 | 110 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8A5730B2E | FORNITUIRA DI SERVIZI | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 0 | 320 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"PETRONE" - Aggiornato il 03 gennaio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF63D9A82B | ACQUISTO SERVIZI | 05/12/2023 | 05/01/2024 | 3339 | 4289 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B3D7B774 | ACQUISTO SERVIZI | 28/11/2023 | --- | 1265 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E10C97E4 | ACQUISTO SERVIZI | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 627.27 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E052D353 | ACQUISTO SERVIZI | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 109.8 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B03D5A2351 | ACQUISTO BENI | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 646.6 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| D0A91E7CD6 | ACQUISTO SERVIZI | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 594.2 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0C9BE4EF9 | ACQUISTO SERVIZI | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 854 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0A20CF8E5 | ACQUISTO BENI | 02/03/2024 | 02/03/2024 | 2814.97 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0534C795C | ACQUISTO BENI | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 1273.68 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0C9AE4BB8 | ACQUISTO BENI | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 134.2 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0C9B57A9F | ACQUISTO SERVIZI | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 1188 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12A50C96B | ACQUISTO SERVIZI | 02/04/2024 | 08/04/2024 | 790 | 718.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B065960EEA | ACQUISTO SERVIZI | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1.89 | 1549.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B03D5CB526 | ACQUISTO SERVIZI | 05/02/2024 | 09/02/2024 | 550 | 0 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| B12A3B7007 | ACQUISTO SERVIZI | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 1400 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B13F324D5A | ACQUISTO SERVIZI | 13/04/2024 | 14/04/2024 | 440 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E0C20F63 | ACQUISTO SERVIZI | 15/03/2024 | 18/03/2024 | 1100 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12E6CCB9F | ACQUISTO SERVIZI | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 1079 | 1079 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12EE806F9 | ACQUISTO BENI | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 631.78 | 517.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1B86F8957 | ACQUISTO SERVIZI | 12/05/2024 | 17/07/2024 | 7740 | 7740 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0A208AFF2 | ACQUISTO SERVIZI | 01/03/2024 | 02/03/2024 | 2000 | 2000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B184B2227B | ACQUISTO SERVIZI | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 0 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A45EA802 | ACQUISTO SERVIZI | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 111 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1B86109E3 | ACQUISTO SERVIZI | 15/05/2024 | 17/05/2024 | 0 | 3210 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2ABE0FDC5 | ACQUISTO BENI | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 325 | 266.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2ABFAA0F4 | ACQUISTO BENI | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 324.52 | 266 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2ABEEB355 | ACQUISTO BENI | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 207.47 | 170.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12D8C3697 | ACQUISTO SERVIZI | 04/04/2024 | 09/05/2024 | 610 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E53ADBA3 | ACQUISTO SERVIZI | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 109.8 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2FCE7C5F2 | ACQUISTO BENI | 07/09/2024 | 10/09/2024 | 0 | 1168 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B43304E59A | FORNITUIRA DI SERVIZI | 08/11/2024 | 09/11/2024 | 0 | 647.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B354E03D2F | FORNITUIRA DI SERVIZI | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 0 | 1136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B304F37147 | ACQUISTO SERVIZI | 10/09/2024 | 12/09/2024 | 976 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3201C4B8B | ACQUISTO SERVIZI | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 0 | 430 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2AC03DA40 | ACQUISTO SERVIZI | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 109.8 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B32005A0D3 | ACQUISTO BENI | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 544.12 | 446 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2FCEE0877 | ACQUISTO BENI | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 861.63 | 706.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC13A06A81 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 751.03 | 615.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0BE71BEAF | ACQUISTO SERVIZI | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 244 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D3E62707 | ACQUISTO SERVIZI | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 1100 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2F01505C5 | ACQUISTO SERVIZI | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 170.8 | 140 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A361A774 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 380.64 | 312 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E117A9F4 | ACQUISTO BENI | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 0 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B433066967 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 08/11/2024 | 09/11/2024 | 0 | 239.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B35503E466 | FORNITUIRA DI SERVIZI | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 0 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 30 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEB3DAF67C | SALDO FATTURA N.916/FPA1 DEL 12/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 949 | 949.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA03DAEFFF | SALDO FATTURAN. 94 DEL 14/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 1254 | 1254.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C3D7478F | SALDO FATTURA N.V3-35978 DEL 30/11/2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 115.86 | 115.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC13A06A81 | SALDO FATTURA N.180 DEL 01/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 615.6 | 615.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC13A06A81 | SALDO FATTURA N. 181 DEL 01/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 615.6 | 615.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53D5751D | SALDO FATTURA N.51 P/A DEL 23/11/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 29120 | 29120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E3D63E33 | SALDO FATTURA N.1059 DEL24/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 152.42 | 152.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z413AEDDA1 | SALDO FATTURA N.633 DEL 20/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E3D3455B | SALDO FATTURA N.85 DEL 13/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 1036 | 1036.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B3D34585 | SALDO FATTURA N.22 DEL 14/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 536 | 536.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B39823AC | SALDO FATTURA N.PA-C6 DEL 04/08/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 31557.38 | 31557.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB23CF1F33 | SALDO FATTURA N.414 DEL 30/10/2023 (ASSISTENZA SANITARIA) | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D3C7DD3E | SALDO FATTURA N.116/02 DEL 19/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 668 | 668.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE73CEB6D9 | SALDO FATTURA N.55 DEL 24/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B3CD9DC4 | SALDO FATTURA N. V3-30592 DEL 19/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 60.16 | 60.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF3CEB70B | SALDO FATTURA N.4 DEL 20/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 736.37 | 736.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z293CBB108 | SALDO FATTURA N.3890 DEL20/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 81.82 | 81.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z363C7DD20 | SALDO FATTURA N.51/PA DEL 30/09/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 1250.5 | 1250.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z313C54EC9 | SALDO FATTUIRA N.462 DEL 22/09/2023 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC39823BC | SALDO FATTURA N. 536 DEL 25/07/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 22126 | 22126.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z093B27005 | SALDO FATTURA N.248 DEL 15/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 15400 | 15400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E3C54EF3 | SALDO FATTURA N.442 DEL 22/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A3C54F0F | SALDO FATTURA N. 461 DEL 22/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B3C54E8A | SALDO FATTURA N. 464 DEL 22/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC13A06A81 | SALDO FATTURA N. 131/PA | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 615 | 615.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 706379A6C8 | SALDO FATTURA N.07 DEL 01/09/2023 COMPENSO RSPP | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 2021.69 | 2021.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B3C2CFAA | COMPENSO PER FORMAZIONE AI DOCENTI | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 368.66 | 368.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA63B63109 | SALDO FATTURA N.238/01 DEL 01/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 1300 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD03C5F724 | SALDO FATTURA N.793 DEL 08/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 216.8 | 216.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F398235C | SALDO FATTURA N.210 DEL 31/03/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 1190 | 1190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z163A8AA6D | SALDO FATTURA N.457 DEL 19/05/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 220 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z073B8C337 | SALDO FATTURA N.516 DEL 19/06/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 265.53 | 265.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z573B63150 | SALDO FATTURA N. PA-B221 DEL 07/06/2023 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 410 | 410.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z933B71253 | SALDO FATTURA N.2344 DEL 07/06/2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 109.6 | 109.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD23B30D25 | SALDO FATTURA N.285 DEL 16/06/2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF13A47030 | SALDO FATTURA N.18N DEL 09/06/2023 | 17/06/2023 | 17/06/2023 | 1176 | 1176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA13B70D46 | SALDO FATTURA N.47 DEL 06/06/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 2208.19 | 2208.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C3A069F2 | SALDO FATTURA N.189 DEL 12/06/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z873B5E311 | SALDO FATTURA N.23/02 DEL 06/06/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 819.68 | 819.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z883B630CB | SALDO FATTURA N.22/02 DEL 05/06/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 6557.38 | 6557.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F3B26F78 | SALDO FATTURA N.65 DEL 26/05/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 1400 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F3B70CF1 | SALDO FATTURA N.15/A DEL 06/06/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 1105 | 1105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A3B107DC | SALDO FATTURA N.41 DEL 30/05/2023 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 709.09 | 709.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC73B55D53 | SALDO FATTURA N. 11 DEL 31/05/2023 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z583B26FBE | SALDO FATTURA N.276/E DEL 22/05/2023 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 7107 | 7107.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z443B2703C | SALDO FATTURA N.372 DE4L 26/05/2023 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 2203 | 2203.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC39F8B2E | PARTECIPAZIONE OCNCORSO MATEMATICA E REALTA’ | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF53B3B374 | SALDO FATTURA N.65/23 DEL 22/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 425.45 | 425.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A3B10747 | SALDO FATTURA N.40 DEL 23/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF3B0D763 | SALDO FATTURA N. 37/PA DEL 20/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 4480 | 4480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z983B3AEFA | SALDO FATTURA N.36 DEL 25/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 1054.55 | 1054.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC63AF84DC | SALDO FATTURA N.V3-15654 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 789.6 | 789.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z983B3AEFA | SALDO FATTURA N.13/A DEL 25/05/2023 (MUSEO PALEOLITICO) | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 1705 | 1705.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z753B2844E | VISITA REGGIA DI CASERTA CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA PETRONE 24/05/2023 CODICE PRENOTAZIONE 23830956116 FATTURA N.155/PA | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 700 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z823B1191D | SALDO FATTURA N.61/23 DEL 10/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1045.45 | 1045.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z153B0785A | SALDO FATTURA N.9/A DEL 11/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3888 | 3888.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C28014BC | SALDO FATTURA N.2023009163 DEL 20/04/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD637D06C0 | SALDO FATTURA N.8/25/2023 DEL 31/03/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 13956.76 | 13956.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D37CD8CD | SALDO FATTURA N.41466 DEL 24/02/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2946.46 | 2946.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC384793A | SALDO FATTURA N. 961 DEL 28/10/2022 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 81.93 | 81.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C395B8AD | COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PSICOLOGICA | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 1880 | 1880.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043AF8489 | SALDO FATTURA N.V3-15227 DEL 10/05/2023 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 355.99 | 355.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z613B26471 | SALDO FATTURA N.55/02 DEL 17/05/2023 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 859.2 | 859.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB93AD8D51 | SALDO FATTURA N.54/02 DEL 17/05/2023 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 228.35 | 228.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A372C5F5 | SALDO FATTURA N.43562 DEL 26/04/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 6025 | 6025.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z173ABDA72 | SALDO FATTURA N.254 DEL 28/04/0023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z503837DF1 | SALDO FATTURA N.443 DEL 21/04/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 4550 | 4550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD3A889FB | SALDO FATTURA N36 DEL 27/04/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 245.9 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6737CD925 | SALDO FATTURA N. S 980 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 1355.78 | 1355.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z993ABD549 | SALDO FATTURA N. 21 DEL 18/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 1581.82 | 1581.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C3ABD9D5 | SALDO FATTURAN.63 PA DEL 14/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 1396.36 | 1396.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5437CD8ED | SALDO FATTURA N.1554 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 363.6 | 363.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B3A84826 | SALDO FATTURA N.41/02 DEL 03/02/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 379.87 | 379.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF3A06737 | SALDO FATTURA N.224 DEL 06/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 1147.54 | 1147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE43A84804 | SALDO FATTURA N. 215 DEEL 06/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z06379A6C8 | SALDO FATTURA N.03 DEL 08/03/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 2021.69 | 2021.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD43A169A5 | SALDO FATTURA N.4/FE DEL 18/03/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 2400 | 2400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB3A71896 | SALDO FATTURA N. 262 DEL 20/03/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 3246 | 3246.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A3A3B88A | SALDO FATTURA N.12 DEL 09/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 218.18 | 218.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD33A01A0E | SALDO FATTURA N. 09_23 PA DEL 17/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 790.91 | 790.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z313A1DE82 | SALDO FATTURA N.41 PA DEL15/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 518.18 | 518.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z843A2A462 | SALDO FATTURA N.164 DEL 02/03/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 266.31 | 266.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z573A2A405 | SALDO FATTURA N.936 DEL 02/03/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 127.4 | 127.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC93A328B7 | SALDO FATTURA N.153 DEL 08/03/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z403A2A3B4 | SALDO FATTURA N.02 DEL 01/03/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 588.01 | 588.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E3A16937 | SALDO FATTURA N.510/23 DEL 24/02/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z483A26CFE | SALDO FATTURA N.10 DEL 28/02/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 1060 | 1060.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z87391DBCC | SALDO FATTURA N.190/A DEL 18/02/2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC23A0176F | SALDO FATTURA N.27/02 DEL 17/02/2023 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 665.2 | 665.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF3A0179B | SALDO FATTURA N. 32/PA DEL 17/02/2023 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 371.3 | 371.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC13A06A81 | SALDO FATTURA N.34/PA DEL 20/02/2023 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 615.6 | 615.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC037CD89F | SALDO FATTURA N.502 DEL 24/01/2023 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 6285 | 6285.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2238755B3 | SALDO FATTURA N.1/A DEL 10/01/2023 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 286.8 | 286.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB39391C4 | SALDO FATTURA N.3 P/A DEL 19/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7539148C7 | SALDO FATTURA N.V3-1764 DEL 17/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 213.45 | 213.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7539148C7 | SALDO FATTURA N.V3-33 DEL 03/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 373.11 | 373.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A38E657D | SALDO FATTURA N.4895 DEL 05/12/2022 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 302.48 | 302.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD9390CEB3 | SALDO FATTURA N. 53 DEL 15/12/2022 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 545.55 | 545.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z963871DB4 | SALDO FATTURA N.10 PA DEL 05/12/2022 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 126.23 | 126.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 30 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDC3691AFD | organizzazione viaggio di istruzione a Pietrabbondante – riserva MAB Collemeluccio | 26/05/2022 | 07/06/2022 | 2350 | 2350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC435A9F40 | SALDO FATTURA N. 130 DEL 19/10/2022 | 19/03/2022 | 12/12/2022 | 29280.22 | 29026.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D38DFDFA | SALDO FATTURA N 53_22 PA DEL 05/12/2022 ROMA PREMIAZIONE | 01/12/2022 | 12/12/2022 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF536F9F9F | SALDO FATTURA N.216/PA DEL 30/11/2022 | 29/06/2022 | 12/12/2022 | 7375 | 7375.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z883898691 | SALDO FATTURA N.36 DEL 01/012/20225 | 15/11/2022 | 12/12/2022 | 163.95 | 163.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF37978C0 | SALDO FATTURA N.305 DEL 16/11/2022 | 31/08/2022 | 12/12/2022 | 16298 | 16298.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE838B3A47 | SALDO FATTURA N.088_22 DEL 30/11/2022 | 22/11/2022 | 12/12/2022 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F38F1BD5 | SALDO FATTURA N.835 DEL 07/12/2022 | 06/12/2022 | 12/12/2022 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z973865EC8 | SALDO FATTURA N.13/B DEL 06/11/20225 | 02/11/2022 | 12/12/2022 | 636.36 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N. 441 DEL 06/12/2022 | 07/01/2020 | 12/12/2022 | 4680 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z173864FE4 | SALDO FATTURA N.59/PA DEL 08/11/2022 VIAGGIO MARCHE- EMILIA ROMAGNA | 02/11/2022 | 18/11/2022 | 30960 | 30960.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z23386502F | SALDO FATTURA N.48 DEL 04/11/2022 USCITA BOSCO FAIETE | 02/11/2022 | 16/11/2022 | 909.09 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z23386502F | SALDO FATTURA N.12/B DEL 04/11/2022 USCITA DIDATTICA BOSCO FAIETE | 02/11/2022 | 14/11/2022 | 909.09 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z23386502F | SALDO FATTURA N 47_PA DEL DEL 04/11/2022 USCITA BOSCO FAIETE | 02/11/2022 | 10/11/2022 | 909.09 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z973865EC8 | SALDO FATTURA N.49/22 DEL07/11/2022 USCITA DIDATTICA TRIVENTO | 02/11/2022 | 08/11/2022 | 636.36 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E3839813 | SALDO FATTURA N. 58 DEL 24/10/2022 USCITA DIDATTICA BOIANO | 19/10/2022 | 05/11/2022 | 495 | 495.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE37FC6EC | SALDO FATTURA N.3965 DEL 06/10/2022 | 03/10/2022 | 05/11/2022 | 99.51 | 99.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z773580B3B | SALDO FATTURA N. 47267 DEL 22/10/2022 | 08/03/2022 | 05/11/2022 | 2785.50 | 1264.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F37E7911 | SALDO FATTURA N. FPA 13/22 DEL 02/11/2022 | 27/09/2022 | 05/11/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C37E793B | SALDO FATTURA N.FPA 14/22 DEL 02/11/2022 | 27/09/2022 | 05/11/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1737FC63B | SALDO FATTURA N. 897 DEL 05/10/2022 | 03/10/2022 | 22/10/2022 | 81.97 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0536509A1 | SALDO FATTURA N.64/02 DEL 10/05/2022 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 178 | 178.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD0368D70B | SALDO FATTURA N. 7_22 DEL 11/10/2022 | 25/05/2022 | 21/10/2022 | 540 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z633797941 | SALDO FATTURA N.874 DEL 30/09/2022 | 31/08/2022 | 21/10/2022 | 274 | 274.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2938005E9 | SALDO FATTURA N. 126/PA DEL 05/10/2022 | 04/10/2022 | 21/10/2022 | 40.17 | 40.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA37FC6A0 | SALDO FATTURA N.EFAT/2022/2017 DEL 13/10/2022 | 03/10/2022 | 21/10/2022 | 190 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A361A774 | SALDO FATTURA N. 120/PA DEL 01/10/2022 | 22/04/2022 | 10/10/2022 | 1872 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7037D2BF8 | SALDO FATTURA N118/02 DEL03/102/022 | 20/09/2022 | 10/10/2022 | 912.5 | 912.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C3308754 | SALDO FATTURA N.13 DEL 13 SETTEMBRE 2022 COMPENSO A.S.20211/22 | 14/09/2021 | 07/10/2022 | 200 | 192.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N.350 DEL 28/09/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 07/01/2020 | 07/10/2022 | 4680 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z723797960 | SALDO FATTURA N. 46411 DEL02/09/2022 | 31/08/2022 | 07/10/2022 | 4500 | 4500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E3797978 | SALDO FATTURA N.2270708/7 DEL 02/09/2022 | 31/08/2022 | 07/10/2022 | 330 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E372C6A1 | SALDO FATTURA N.PA-C10 DEL 23/09/2022 | 15/07/2022 | 07/10/2022 | 1154 | 1154.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC837D2C28 | SALDO FATTURA N. 344/01 DEL 30/09/2022 | 20/09/2022 | 07/10/2022 | 381.46 | 381.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z053677549 | SALDO FATTURA N. 01/0/250092 DEL20/09/2022 | 18/05/2022 | 30/09/2022 | 577.55 | 70.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF535DF1C7 | SALDO FATTURA N.47N DEL 29/08/2022 ESAMI DELF+ SPEDIZIONE DIPLOMI | 04/04/2022 | 27/09/2022 | 1010 | 1010.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB937978E7 | SALDO FATTURA N. 2249 DEL 09/09/2022 | 31/08/2022 | 27/09/2022 | 649.10 | 197.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB937978E7 | SALDO FATTURA N.2238 DEL 08/09/2022 | 31/08/2022 | 27/09/2022 | 649.10 | 364.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z543797922 | SALDO FATTURA N. 4/001 DEL 09/09/2022 | 31/08/2022 | 27/09/2022 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C37B34B1 | saldo fattura n.578 del 20/09/2022 | 09/09/2022 | 27/09/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E37B85A3 | SALDO FATTURA N.555 DEL 16/09/2022 | 12/09/2022 | 27/09/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z48379F84D | SALDO FATTURA N.602 DEL 21/09/2022 | 02/09/2022 | 27/09/2022 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A37BB33B | SALDO FATTURA N. 827 DEL 13/09/2022 | 13/09/2022 | 27/09/2022 | 64.87 | 64.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z00379790B | SALDO FATTURA N487 DEL 06/09/2022 | 31/08/2022 | 10/09/2022 | 3160 | 3160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373616AD6 | SALDO FATTURA N158/PA DEL 31/08/2022 | 21/04/2022 | 10/09/2022 | 1971 | 1971.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D36FEB54 | SALDO FATTURA N157/PA DEL 31/08/2022 | 30/06/2022 | 10/09/2022 | 105 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z463650980 | SALDO FATTURA N300 DEL 11/05/2022 | 09/05/2022 | 10/09/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A3616A79 | SALDO FATTURA N 491 DEL 30/08/2022 | 21/04/2022 | 10/09/2022 | 2089 | 2089.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD832F633A | SALDO FATTURA N.08/01/2022 DEL 01/09/2022 COMPENSO RSPP | 08/09/2021 | 08/09/2022 | 4800 | 2021.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB53616B76 | SALDO FATTURA N.186 DEL 18/07/2022 ACQUISTO AUSILI DIDATTIOCI | 21/04/2022 | 21/07/2022 | 890 | 890.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A361A774 | SALDO FATTURA N.87/PA DEL 01/07/2022 | 22/04/2022 | 21/07/2022 | 1872 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC934CDEC1 | SALDO FATTURA N.392 DEL 09/06/2022 | 14/01/2022 | 21/07/2022 | 35474.60 | 35442.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z773580B3B | SALDO FATTURA N. 44250 DEL 28/06/2022 | 08/03/2022 | 08/07/2022 | 2785.50 | 1521.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA36E6738 | SALDO FATTURA N.B334 DEL 07/07/2022 | 22/06/2022 | 08/07/2022 | 168 | 168.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF536E5F02 | SALDO FATTURA N. PA-C4 DEL 07/07/2022 | 22/06/2022 | 08/07/2022 | 298 | 298.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z41361A85C | SALDO FATTURA N. 52/PA DEL 28/04/2022 | 22/04/2022 | 08/07/2022 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE31D6DDB | SALDO FATTURA N.281 DEL 28/06/2022 | 24/05/2021 | 07/07/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF2349F2EC | SALDO FATTURA N. 1022180720 DEL 04/07/2022 SPESE POSTALI | 28/12/2021 | 07/07/2022 | 120 | 2.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N. 262 DEL 29/06/2022 | 07/01/2020 | 07/07/2022 | 4680 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1134E1AE0 | SALDO FATTURA N.13 04 DEL 23/06/2022 | 20/01/2022 | 29/06/2022 | 7200 | 7200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB636D8603 | SALDO FATTURA N.80/02 DEL 20/06/2022 | 17/06/2022 | 29/06/2022 | 99.5 | 99.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C3671EEE | SALDO FATTURA N.203/1 DEL 26/06/2022 | 17/05/2022 | 22/06/2022 | 201.92 | 201.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1935DA3DA | SALDO FATTURA N.19 DEL 13/06/2022 FORMAZIONE | 01/04/2022 | 22/06/2022 | 848.64 | 832.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC8369A3C4 | SALDO FATTURA N. 20 DEL 07/06/2022 USCITA DIDATTICA JELSI | 28/05/2022 | 15/06/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED3685889 | SALDO FATTURA N.8 DEL 31/05/2022 | 23/05/2022 | 15/06/2022 | 355 | 355.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D369A48A | SALDO FATTURA N.3 DEL03/06/2022 LAORATORIO EDUCATIVO CIVITACAMPOMARNO | 28/05/2022 | 15/06/2022 | 656 | 656.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA3675A2F | SALDO FATTURA N. V3-18328 DEL 07/06/2022 | 18/05/2022 | 15/06/2022 | 395.56 | 16.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z683683F79 | SALDO FATTURA N106 DEL 30/05/2022 VIAGGIO PROCIDA | 23/05/2022 | 14/06/2022 | 6490 | 6490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F369A44C | SALDO FATTURA N21 PA DEL 08/06/2022 VIAGGIO CIVITACAMPOMARANO | 28/05/2022 | 14/06/2022 | 527.27 | 527.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z68367D2A4 | SALDO FATTURA N. 14NO DEL 24/05/2022 USCITA SULMONA | 19/05/2022 | 07/06/2022 | 909.09 | 909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA3675A2F | SALDO FATTURA N.V3-16467 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA | 18/05/2022 | 07/06/2022 | 395.56 | 379.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z053677549 | SALDO FATTURA N.V3-17202 DEL 25/07/2022 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA | 18/05/2022 | 07/06/2022 | 577.55 | 506.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D3663C50 | SALDO FATTURA N. 359 DEL 24/05/2022 | 12/05/2022 | 07/06/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B36832F4 | SALDO FATTURA N6009 DEL25/05/2022 | 21/05/2022 | 07/06/2022 | 120.87 | 120.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E3684D3F | SALDO FATTURA N.15NO DEL 28/05/2022 USCITA DIDATTICA TERMOLI | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 690.91 | 690.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE63616AF1 | SALDO FATTURA N325/E DEL27/05/2022 | 21/04/2022 | 07/06/2022 | 2529 | 2529.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z70367215F | SALDO FATTURA N.1/PA DEL 28/05/20225 VISITA MUSEO | 17/05/2022 | 07/06/2022 | 245 | 245.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC1368D00F | SALDO FATTURA N 18_22PA DEL 01/06/2022 USCITA DIDATTICA ISERNIA | 25/05/2022 | 07/06/2022 | 254.55 | 254.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z08368D033 | SALDO FATTURA N. 17 NO DEL 31/05/2022 USCITA DIDATTICA ISERNIA | 25/05/2022 | 07/06/2022 | 163.64 | 163.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z87367063C | SALDO FATTURA N. 15 2022PA DEL 26/5/2022(AGNONE/PIETRABBONDANTE) | 17/05/2022 | 30/05/2022 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE93685B61 | SALDO FATTURA N. 1/4/1 DEL 26/05/2022 | 23/05/2022 | 30/05/2022 | 439.09 | 439.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z78361AE5C | SALDO FATTURA N.01801/22 DEL 27/04/2022 | 22/04/2022 | 19/05/2022 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C28014BC | SALDO FATTURA N. 2022022502 DEL 26/04/2022 | 11/04/2019 | 19/05/2022 | 1600 | 152.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF935E9C7A | SALDO FATTURA N.256/2022 DEL 08/04/2022 | 06/04/2022 | 19/05/2022 | 1150 | 1147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B3462BDF | SALDO FATTURA N. V3-14850 DEL 06/05/2022 | 14/12/2021 | 18/05/2022 | 73.67 | 73.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z403616B4D | SALDO FATTURA N. 90 DEL 28/04/2022 | 21/04/2022 | 18/05/2022 | 1215 | 1215.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA93616A30 | SALDO FATTURA N. 1176 DEL 27/04/2022 | 21/04/2022 | 18/05/2022 | 375.80 | 353.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD3616AAD | SALDO FATTURA N. 129 DEL 27/04/2022 | 21/04/2022 | 18/05/2022 | 568.04 | 568.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB3616B1E | SALDO FATTURA N. 1202H DEL 03/05/2022 | 21/04/2022 | 18/05/2022 | 754.15 | 754.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z77353D2C1 | SALDO FATTURA N.XDMAI-11 DEL 11/04/2022 | 16/02/2022 | 05/05/2022 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA635DC9DB | SALDO FATTURA N.08 DEL 08/04/2022 USCITA CAMPIONATI STUDENTESCHI | 04/04/2022 | 03/05/2022 | 182 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5357B017 | SALDO FATTURA N.PA-C3 DEL 27/04/2022 | 07/03/2022 | 03/05/2022 | 2488 | 2488.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3335DF851 | SALDO FATTURA N.PA-B112 DEL 27/04/2022 | 04/04/2022 | 03/05/2022 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N.150 DEL 30/03/2022 | 07/01/2020 | 03/05/2022 | 4680 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD8357286A | SALDO FATTURA N.265 DEL 08/04/2022 | 03/03/2022 | 03/05/2022 | 1165 | 1165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D343BE03 | SALDO FATTURA N.11_22 DEL 12/04/2022 | 03/12/2021 | 03/05/2022 | 1272.96 | 1272.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD832F633A | SALDO FATTURA N.04/01/2022 DEL 18/03/2022 COMPENSO INCARICO RSPP | 08/09/2021 | 08/04/2022 | 4800 | 2021.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1435E8AE0 | SALDO FATTURA N. 4/FE DEL 06/04/2022 | 06/04/2022 | 08/04/2022 | 1500 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD356BCBD | SALDO FATTURA N. 180/2022 DEL 08/03/2022 | 02/03/2022 | 08/04/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF2349F2EC | SALDO FATTURA N.1022060117 | 28/12/2021 | 08/04/2022 | 120 | 2.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6233D6D32 | saldo fattura n.v3-8483 del 14/03/2022 | 10/11/2021 | 08/04/2022 | 215.17 | 50.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z58352DD20 | SALDO FATTURA N. V3-5850 DEL 21/02/2022 | 11/02/2022 | 08/04/2022 | 117.21 | 117.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA534E9EEE | SALDO FATTURA N. 62 DEL 16/03/2022 | 24/01/2022 | 22/03/2022 | 1340 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z233572F84 | SALDO FATTURA N. 162/E DEL 07/03/2022 | 03/03/2022 | 22/03/2022 | 860 | 860.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6234E9E85 | SALDO FATTURA N. 41373 DEL 214/03/2022 | 24/01/2022 | 22/03/2022 | 14800 | 14800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F35731C3 | SALDO FATTURA N. 781 DEL 07/03/2022 | 03/03/2022 | 22/03/2022 | 83.6 | 83.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B355A68B | SALDO FATTURA N. 141 DEL01/03/2022 | 24/02/2022 | 21/03/2022 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F34CA626 | SALDO FATTURA N. 274/A DEL 17/02/2022 | 13/01/2022 | 24/02/2022 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F3502035 | SALDO FATTURA N.1630DEL 10/02/2022 | 31/01/2022 | 15/02/2022 | 1240 | 1240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0534E9DF7 | SALDO FATTURA N.60/E | 24/01/2022 | 11/02/2022 | 2509 | 2509.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9134E998A | SALDO FATTURA N.0/273 DEL 26/01/2022 | 26/01/2022 | 11/02/2022 | 6054.64 | 6054.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z15347C838 | SALDO FATTURA N. 78/E DEL 02/02/2022 | 18/12/2021 | 11/02/2022 | 2245 | 2245.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC534E98D9 | SALDO FATTURA N. 32/04 DEL 26/01/2022 | 26/01/2022 | 11/02/2022 | 2128.96 | 2128.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A34E9D5A | SALDO FATTURA N. 2022000003100 DEL 28/01/2022 | 24/01/2022 | 11/02/2022 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C3494526 | SALDO FATTURA N.16/01 DEL 31/01/2022 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE | 23/12/2021 | 10/02/2022 | 3000 | 3000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B34E5F74 | SALDO FATTURA N.1/22 DEL 25/01/2022 | 21/01/2022 | 10/02/2022 | 2540 | 2540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD33D6B40 | SALDO FATTURA N. 209/P DEL 31/01/2022 | 10/11/2021 | 10/02/2022 | 1191.78 | 1191.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1534583C8 | SALDO FATTURA N. 1_0000310050 DEL 17/01/2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE | 10/12/2021 | 01/02/2022 | 5094 | 5094.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N.28 DEL 08/01/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 07/01/2020 | 01/02/2022 | 4680 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 26 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N. 441 DEL 06/12/2022 | 07/01/2020 | 12/12/2022 | 4680 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C3308754 | SALDO FATTURA N.13 DEL 13 SETTEMBRE 2022 COMPENSO A.S.20211/22 | 14/09/2021 | 07/10/2022 | 200 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N.350 DEL 28/09/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 07/01/2020 | 07/10/2022 | 4680 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD832F633A | SALDO FATTURA N.08/01/2022 DEL 01/09/2022 COMPENSO RSPP | 08/09/2021 | 08/09/2022 | 4800 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N. 262 DEL 29/06/2022 | 07/01/2020 | 07/07/2022 | 4680 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE31D6DDB | SALDO FATTURA N.281 DEL 28/06/2022 | 24/05/2021 | 07/07/2022 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF2349F2EC | SALDO FATTURA N. 1022180720 DEL 04/07/2022 SPESE POSTALI | 28/12/2021 | 07/07/2022 | 120 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C28014BC | SALDO FATTURA N. 2022022502 DEL 26/04/2022 | 11/04/2019 | 19/05/2022 | 1600 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B3462BDF | SALDO FATTURA N. V3-14850 DEL 06/05/2022 | 14/12/2021 | 18/05/2022 | 73.67 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D343BE03 | SALDO FATTURA N.11_22 DEL 12/04/2022 | 03/12/2021 | 03/05/2022 | 1272.96 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI | 07/01/2020 | 13/04/2021 | 4680 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A314C295 | SALDO FATT. N. 278 DEL 19/04/2021 | 09/04/2021 | 31/05/2021 | 540 | 542.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z602F4A0E3 | CONTRATTO PSICOLOGO | 18/11/2020 | 14/06/2021 | 2000 | 2000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6330E6745 | RISTRUTTURAZIONE RETE WIFI PER I PLESSI DI VIA ALFIERI E VIA LEOPARDI | 08/03/2021 | 21/05/2021 | 8146.07 | 8146.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB933E8B69 | SALDO FATTURA N. 36/02 DEL 06/12/2021 STRUMENTI PER MANIFESTAZIONE PR | 15/11/2021 | 14/12/2021 | 3114.06 | 3114.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF33411081 | SALDO FATTURA N. 35/02 DEL 06/12/2021 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFE | 24/11/2021 | 14/12/2021 | 4590.18 | 4590.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA3412DD8 | SALDO FATTURA N.265-2021/PA-B DEL 03/12/2021 NOLEGGIO COSTUMI PROGETT | 24/11/2021 | 06/12/2021 | 1803.28 | 1803.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z473413095 | SALDO FATTURA N.243/01 DEL 30/11/2021 RIPRESE VIDEO MANIFESTAZIONE FIN | 24/11/2021 | 02/12/2021 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7633C8069 | SALDO FATTURA N. 128/PA DEL 06/11/2021 ROMANELLA | 06/11/2021 | 02/12/2021 | 131.2 | 131.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C33A2E1C | SALDO FATTURA N. 204/PA DEL 28/10/2021 ACQUISTO TABLET | 27/10/2021 | 02/12/2021 | 4886 | 4886.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F339595E | SALDO FATTURA N.969 DEL 23/11/2021 UNIDOS | 22/10/2021 | 01/12/2021 | 230 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z963399904 | SALDO FATTURA N.205/PA DEL 15/11/2021 ACQUISTO PC PORTATILI PER ALUNN | 25/10/2021 | 01/12/2021 | 4667 | 4667.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6233D6D32 | SALDO FATTURA N.V3-27662 DEL 16/11/2021 BORGIONE | 10/11/2021 | 01/12/2021 | 215.17 | 164.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8133CF421 | SALDO FATTURA N.164/02 DEL 25/11/2021 MONDOLAVORO | 09/11/2021 | 01/12/2021 | 740 | 740.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0633E0FAB | SALDO FATTURA N 970 DEL23/11/2021 UNIDOS | 12/11/2021 | 01/12/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z823315D80 | SALDO FATTURA N. 910/2021 DEL 05/11/2021 | 17/09/2021 | 11/11/2021 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C337F023 | SALDO FATTURA N. 115/PA DEL 21/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE C | 18/10/2021 | 10/11/2021 | 238.8 | 238.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z90339E3E0 | SALDO FATTURA N. 240 DEL 27/10/2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI | 26/10/2021 | 10/11/2021 | 2775 | 2775.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E337EDBC | SALDO FATTURA N. 150/02 DEL 03/11/2021 MONDOLAVORO SCARPE ANTINFORTUNI | 18/10/2021 | 10/11/2021 | 1022 | 1022.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A3329F4A | SALDO FATTURA N. 107/PA DEL 11/10/2021 | 23/09/2021 | 26/10/2021 | 317.6 | 317.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N.1021258566 SPESE POSTALI AGOSTO 2021 | 21/01/2020 | 26/10/2021 | 500 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7332A32D | SALDO FATTURA N 304 DEL 09/10/2021 | 23/09/2021 | 26/10/2021 | 1941.6 | 1941.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C3329D16 | SALDO FATTURA N.305/01 DEL 09/10/2021 | 23/09/2021 | 25/10/2021 | 1261.4 | 1261.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N.305 DEL 03/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 07/01/2020 | 12/10/2021 | 4680 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2932F6CED | SALDO FATTURA N. VA5-0000550 ACQUISTO MOBILI SCUOLA INFANZIA | 08/09/2021 | 11/10/2021 | 1854 | 1854.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE31EB8AC | SALDO FATTURA N. 125/02 DEL 13/03/2021 | 28/05/2021 | 11/10/2021 | 99 | 99.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD33172E5 | SALDO FATTURA N 127/02 DEL20/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA | 17/09/2021 | 11/10/2021 | 273 | 273.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0532E6D20 | SALDO FATTURA N761 DEL 18/09/2021 REGISTRO ELETTRONICO SEGRETERIA CLOU | 02/09/2021 | 11/10/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5832E6CF2 | SALDO FATTURA N.762 DEL 18/09/2021 | 02/09/2021 | 11/10/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD6309045A | SALDO FATTURA N. 7/001 DEL 14/09/2021 ACQUISTO MATERIALE CTS | 09/02/2021 | 11/10/2021 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3733158F9 | SAL DO FATTURA N 20214E24824 DEL 20/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PRIMO S | 17/09/2021 | 11/10/2021 | 655.49 | 655.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE3316892 | SALDO FATTURA N227 DEL 01/10/2021 ACQUISTO ADESIVI SEGNAPOSTO | 17/09/2021 | 11/10/2021 | 181.25 | 181.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z833149C69 | SALDO FATTURA N26 N DEL 23/08/2021 ESAMI DELF A2 | 09/04/2021 | 02/10/2021 | 935 | 935.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N.1021208005 DEL 27/08/2021 SPESE POSTALI | 21/01/2020 | 02/10/2021 | 500 | 7.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2E441D3 | FATTURA N. FPA/5/21 DEL 05/08/2021 COMPENSO PER INCARICO RSPP SALDO | 11/09/2020 | 23/08/2021 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7632A90E0 | SALDO FATTURA N. 203/2021 DEL 17/08/2021 ACQUISTO CARTELLONISTICA PER | 02/08/2021 | 23/08/2021 | 170.5 | 170.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8532A94EB | SALDO FATTURA N.202/2021 DEL 17/08/2021 COPRIMASCHERINA PER CERTAMEN | 02/08/2021 | 23/08/2021 | 524 | 524.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N. 10211179850 DEL 20/07/2021 SPESE POSTALI MAGGIO 2021 | 21/01/2020 | 23/08/2021 | 500 | 5.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE3322E9DD | SALDO FATTURA N.2/PA DEL 21/06/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PON (MODUL | 19/06/2021 | 12/07/2021 | 114 | 114.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N208 DEL 25/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 07/01/2020 | 08/07/2021 | 4680 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1131E12D1 | SALDO FATTURA N202114E16943 DEL 28/05/2021 ACQUISTO REGISTRI PER ESAMI | 26/05/2021 | 10/06/2021 | 104.56 | 104.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C314C257 | SALDO FATTURA N.277 DEL 19/04/2021 ESAMI KET ALUNNI SCUOLA SECONDARIA | 09/04/2021 | 31/05/2021 | 1622 | 1622.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB31A265B | SALDO FATTURA N.70/02 DEL 10/05/2021 | 07/05/2021 | 22/05/2021 | 142.5 | 142.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B30AC3D4 | SALDO FATTURA N.67 DEL 19/05/2021 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO | 18/02/2021 | 22/05/2021 | 1600 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8331AE948 | SALDO FATTURA N. 540/2021 DEL 13/05/2021 (RIINOVO APP) | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC31AE8C2 | SALDO FATTURA N.5/02 DEL 17/05/2021 | 12/05/2021 | 21/05/2021 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D307F4B2 | SALDO FATTURA N. FPA DEL17/05/2011 (FORMAZIONE PERSONALE) | 04/02/2021 | 21/05/2021 | 1408.16 | 1408.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z882D14C0F | SALDO FATTURA N387/2021 DEL 18/05/2021 (CONSULENZA DPO) | 22/05/2020 | 21/05/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z183194D14 | SALDO FATTURA N.48/PA DEL 03/04/2021 | 03/05/2021 | 11/05/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2316A2CD | SALDO FATTURA N.47/PA DEL 30/04/2021 | 20/04/2021 | 11/05/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z85309031C | SALDO FATTURA N.43488 DEL 23/04/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS | 09/02/2021 | 11/05/2021 | 2346 | 2346.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB03180178 | SALDO FATTURA N. 1040/2021 DEL 30/04/2021 PROVA ANTINCENDIO | 27/04/2021 | 11/05/2021 | 220 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1330CAE11 | SALDO FATTURA N. V-3 101114 DEL 19/04/2021 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA | 23/03/2021 | 04/05/2021 | 332.44 | 35.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F316A19E | SALDO FATTURA N. V-3 11145 DEL 28/04/2021 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA I | 20/04/2021 | 04/05/2021 | 81.69 | 81.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N.1021097139 del 23/04/2021 SPESE POSTALI FEBBRAIO 202 | 21/01/2020 | 04/05/2021 | 500 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z94311B8D1 | SALDO FATTURA N. 354/2021 DEL 23/04/2021 LICENZA ACCESS LOG | 23/03/2021 | 04/05/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z88308B480 | SALDO FATTURA N. 326/2021 DEL 20/04/2021 RINNOVO ASSISTENZA | 08/02/2021 | 04/05/2021 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B309093D | SALDO FATTURA N.104 DEL 16/04/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI | 09/02/2021 | 19/04/2021 | 3970 | 3970.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A314E9CB | SALDO FATTURA N. 56/02 DEL 14/04/2021 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 10/04/2021 | 19/04/2021 | 441 | 441.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z70314C464 | SALDO FATTURA N.305/2021 DEL 16/04/2021 RINNOVO ALBO PRETORIO | 09/04/2021 | 19/04/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z24314E4DA | SALDO FATTURA N 304/2021 DEL 16 APRILE 2021 ASSISTENZA | 10/04/2021 | 19/04/2021 | 1092.76 | 1092.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F2FA715E | SALDO FATTURA N.FPA/22/21 DEL 24/03/2021 AXIOS SILVER PRO | 09/12/2020 | 13/04/2021 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N 1021051991 DEL 08/03/2021 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020 | 21/01/2020 | 23/03/2021 | 500 | 17.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1330CAE11 | SALDO FATTURA N V3-6464 DEL 09/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC | 26/02/2021 | 23/03/2021 | 332.44 | 294.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A30E8ECE | SALDO FATTURA N. 28/PA DEL 08/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF9308FE19 | SALDO FATTURA N.42/A DEL 11/03/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS | 09/02/2021 | 23/03/2021 | 305 | 305.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD030B1EF9 | SALDO FATTURA N.01588/21 DEL 01/03/2021 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 80 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B30A0DD8 | SALDO FATTURA N. 20214E06360 DEL 18/02/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 189.35 | 189.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C28014BC | SALDO FATTURA N 2021001108 DELN 26/02/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ENTI | 11/04/2019 | 08/03/2021 | 1600 | 125.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| ZC03090549 | SALDO FATTYURA N 140-PA DEL 13/02/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS | 09/02/2021 | 08/03/2021 | 116 | 116.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B308FF3E | SALDO FATTURA N 296/2021 DEL 10/02/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS | 09/02/2021 | 02/03/2021 | 462.89 | 462.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF309004E | SALDO FATTURA N 99/E DEL 12/02/2021 ACQUISTI AUSILI DIDATTIC CTS | 09/02/2021 | 02/03/2021 | 1900 | 1900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z62306E352 | SALDO FATTURA N12/PA DEL 03/02/2021 | 30/01/2021 | 24/02/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N 10210112695 DEL 04/02/2021 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020 | 21/01/2020 | 24/02/2021 | 500 | 44.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2E441D3 | SALDO FATTURA N 2/21 DEL 03/02/2021 INCARICO RSPP (ANTICIPO 6 MESI) | 11/09/2020 | 24/02/2021 | 3525.13 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SAL DO FATTURA N 1021021859 DEL 09/02/2021 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020 | 21/01/2020 | 24/02/2021 | 500 | 32.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71309068B | SALDO FATTURA N 0/393 DEL 11/02/2020 CTS ACQUISTO AUSILI | 10/02/2021 | 24/02/2021 | 125 | 102.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF13080CB5 | SALDO FATTURA N 17/02 DEL 08/02/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANIT | 04/02/2021 | 24/02/2021 | 410 | 410.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB92B83B5A | SALDO FATTURA N. 13/02 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 13/01/2020 | 03/02/2021 | 285 | 285.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z572FF4525 | SALDO FATTURA N.1/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE | 23/12/2020 | 30/01/2021 | 160 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z202E53009 | SALDO FATTURA N. 777/2020 RINNOVO DOMINIO | 16/09/2020 | 29/01/2021 | 83.35 | 83.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 27 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z742B6F3E8 | CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI | 07/01/2020 | 13/04/2021 | 4680 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z602F4A0E3 | CONTRATTO PSICOLOGO | 18/11/2020 | 14/06/2021 | 2000 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N.1021258566 SPESE POSTALI AGOSTO 2021 | 21/01/2020 | 26/10/2021 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N.305 DEL 03/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 07/01/2020 | 12/10/2021 | 4680 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N.1021208005 DEL 27/08/2021 SPESE POSTALI | 21/01/2020 | 02/10/2021 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N. 10211179850 DEL 20/07/2021 SPESE POSTALI MAGGIO 2021 | 21/01/2020 | 23/08/2021 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2E441D3 | FATTURA N. FPA/5/21 DEL 05/08/2021 COMPENSO PER INCARICO RSPP SALDO | 11/09/2020 | 23/08/2021 | 1040 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N208 DEL 25/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 07/01/2020 | 08/07/2021 | 4680 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z882D14C0F | SALDO FATTURA N387/2021 DEL 18/05/2021 (CONSULENZA DPO) | 22/05/2020 | 21/05/2021 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N.1021097139 del 23/04/2021 SPESE POSTALI FEBBRAIO 202 | 21/01/2020 | 04/05/2021 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F2FA715E | SALDO FATTURA N.FPA/22/21 DEL 24/03/2021 AXIOS SILVER PRO | 09/12/2020 | 13/04/2021 | 625 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N 1021051991 DEL 08/03/2021 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020 | 21/01/2020 | 23/03/2021 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C28014BC | SALDO FATTURA N 2021001108 DELN 26/02/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ENTI | 11/04/2019 | 08/03/2021 | 1600 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N 10210112695 DEL 04/02/2021 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020 | 21/01/2020 | 24/02/2021 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SAL DO FATTURA N 1021021859 DEL 09/02/2021 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020 | 21/01/2020 | 24/02/2021 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2E441D3 | SALDO FATTURA N 2/21 DEL 03/02/2021 INCARICO RSPP (ANTICIPO 6 MESI) | 11/09/2020 | 24/02/2021 | 3525.13 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB92B83B5A | SALDO FATTURA N. 13/02 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 13/01/2020 | 03/02/2021 | 285 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z572FF4525 | SALDO FATTURA N.1/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE | 23/12/2020 | 30/01/2021 | 160 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z202E53009 | SALDO FATTURA N. 777/2020 RINNOVO DOMINIO | 16/09/2020 | 29/01/2021 | 83.35 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z152F5721A | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIA FORMATO A4 | 21/11/2020 | 03/12/2020 | 658.00 | 658.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32F36D3B | ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID | 13/11/2020 | 11/12/2020 | 237.50 | 237.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z922E44BEB | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI BIBLIOMEDIATECA | 11/09/2020 | 02/12/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z322E9A736 | ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID | 05/10/2020 | 15/10/2020 | 826.00 | 826.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z902FC6964 | SALDO FATTURA N 120/PA DEL 18/12/2020 SANIFICAZIONE AULE | 15/12/2020 | 22/12/2020 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A2FB85E2 | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA | 11/12/2020 | 22/12/2020 | 5664.00 | 5664.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF02F35515 | SALDO FATTURA N.1047/2020 DEL 09/12/2020 ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE | 12/11/2020 | 14/12/2020 | 499.00 | 499.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z752BBEADD | SALDO FATTURA N 1375/2020 DEL 04/11/2020 | 27/01/2020 | 14/12/2020 | 19600.00 | 19600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N.320 DEL 27/11/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 07/01/2020 | 03/12/2020 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE12F5722E | SALDO FATTURA N.10-20 DEL 29/11/2020 ACQUISTO CARTA A 3 | 21/11/2020 | 03/12/2020 | 129.60 | 129.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2F66F4B | SALDO FATTURA N.111/PA DEL 27/11/2020 SANIFICAZIONE | 25/11/2020 | 02/12/2020 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N. 1020349221 SPESE POSTALI AGOSTO 2020 CONTO CONTRATTUALE N31451298-001 | 21/01/2020 | 25/11/2020 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z752F2CB05 | SALDO FATTURA N.104/PA DEL 14/11/2020 SANIFICAZIONE | 11/11/2020 | 24/11/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z102F36D07 | SALDO FATTURA N.105/PA DEL 14/11/2020 SANIFICAZIONE | 13/11/2020 | 24/11/2020 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB52E2878D | SALDO FATTURA N.12 DEL 04/11/2020 | 03/09/2020 | 24/11/2020 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2EF24F3 | SALDO FATTURA N.510/A DEL 28 OTTOBRE 2020 ACQUISTO LIBRI PER CORSO DI INGLESE | 27/10/2020 | 16/11/2020 | 989.17 | 989.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2EF0053 | SALDO FATTURA N 877/2020 DL 10 NOVEMBRE2020 ACQUISTO PIATTAFORMA PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI | 27/10/2020 | 16/11/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F2ED6DBC | SALDO FATTURA N.206/PA DEL 30 OTTOBRE 2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 20/10/2020 | 16/11/2020 | 1758.00 | 1758.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE22EC9991 | SALDO FATTURA N. 73/2020 DEL 27/10/2020 FORNITURA MATERIALI PER RISPETTO NORMATIVA COVID | 16/10/2020 | 03/11/2020 | 3907.80 | 3907.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA2E46A1C | SALDO FATTURA N.486 2020 DEL21/10/2020 CORSO SICURAZZA COVID | 12/09/2020 | 03/11/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D2EC1FD6 | SALDO FATTURA N. EFAT/2020/2502 DEL 20/10/2020 | 14/10/2020 | 03/11/2020 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF92D5577F | SALDO FATTURA N. 152/PA DEL 28/09/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PON SMART CLASS | 16/06/2020 | 03/11/2020 | 9684.00 | 9684.00 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N. 237 DEL 28/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 07/01/2020 | 15/10/2020 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662DEC7F3 | SALDO FATTURA N. 193/02 DEL 01/10/2020 ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID | 06/08/2020 | 15/10/2020 | 1820.00 | 1820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z732E7D948 | SALDO FATTURA N.735/2020 DEL 03/10/2020 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD | 28/09/2020 | 15/10/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2E2EDEC | SALDO FATTURA N.725/2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS | 07/09/2020 | 15/10/2020 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N. 1020284100 SPESE POSTALI GIUGNO 2020 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 21/01/2020 | 14/10/2020 | 7.65 | 7.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB29A013E | COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2019/20 | 03/09/2019 | 14/10/2020 | 2527.11 | 2527.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2DBFB34 | SALDO FATTURA N.02/01 DEL 02 SETTEMBRE 2020 COMPENSO PER ASSISTENZA TECNICA EMERGENZA COVID AL 31/08/2020 | 22/07/2020 | 03/10/2020 | 505.43 | 505.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z212DEF901 | SALDO FATTURA N.122/PA DEL 12 SETTEMBRE2020 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE | 07/08/2020 | 03/10/2020 | 17917.50 | 17917.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C2E39D26 | SALDO FATTURA N.FE/98 DEL 16/09/2020 ACQUISTO LETTINI MEDICI -TERMOSCANNER | 09/09/2020 | 02/10/2020 | 973.31 | 973.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z952D58519 | SALDO FATTURA N. 105/PA DEL 22 GIUGNO 2020 ACQUISTO NOTEBOOK | 17/06/2020 | 19/08/2020 | 5975.00 | 5975.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N.178 DEL 01/07/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 07/01/2020 | 13/07/2020 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C28014BC | SALDO FATTURA N2020137156 DEL 03/07/2020 SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI | 11/04/2019 | 13/07/2020 | 78.77 | 78.77 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| ZCD2D6A6B9 | SALDO FATTURA N. 564/2020 DEL 24/06/2020 RIINOVO LICENZA ALBO PRETORIO | 23/06/2020 | 03/07/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z332D28B55 | SALDO FATTURA N.: 541/2020 DEL 17/06/2020 APP ISTITUTO | 29/05/2020 | 03/07/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD29F9C04 | SALDO FATTURA N 546 DEL 17/06/2020 RETE FIBRA VIA LEOPARDI | 01/10/2019 | 03/07/2020 | 715.00 | 715.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE2D20CDC | SALDO FATTURA N. 20204E14336 DEL 11/06/2020 ACQUISTO MANUALE DI E MATERIALE PER ESAMI | 27/05/2020 | 23/06/2020 | 68.80 | 68.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z422A4427D | SALDO FATTURA N 255/2020 DEL 03/04/2020 FORNITURA PON AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA | 21/10/2019 | 23/06/2020 | 19436.50 | 19436.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA02CC90C9 | SALDO FATTURA N 618/2020 DEL 26/05/2020 ACQUISTO STAMPANTI PER DAD | 23/04/2020 | 08/06/2020 | 135.25 | 135.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE3288FDCE | SALDO FATTURA N 113/PA-2020 DEL 27/05/2020 CONSULENZA DPO | 24/05/2019 | 08/06/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F2CEC9C7 | SALDO FATTURA N 76/02 DEL 13 MAGGIO 2020 MONDOLAVORO | 08/05/2020 | 20/05/2020 | 207.00 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2BF36BB | SALDO FATTURA N 75/02 DEL 13 MAGGIO 2020 | 06/02/2020 | 20/05/2020 | 97.00 | 97.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z952C62E52 | SALDO FATTURA N 63/02 DEL 06 MAGGIO 2020 | 10/03/2020 | 20/05/2020 | 73.00 | 73.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE2C9620F | SALDO FATTURA N.271/2020 DEL04/04/2020 LICENZA PROGRAMMA AUDIT | 31/03/2020 | 30/04/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z432C84EEE | SALDO FATTURA N 282/2020 DEL 04/04/2020 CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI | 24/03/2020 | 30/04/2020 | 1092.76 | 1092.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B6F3E8 | SALDO FATTURA N. 96 DEL 26/03/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 07/01/2020 | 20/04/2020 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B2B93BFE | SALDO FATTURA N. 133/PA DEL 10MARZO 2020 ACQUISTO AUSILI DIDATICI | 15/01/2020 | 20/04/2020 | 60.66 | 60.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB12B9E5A9 | SALDO FATTURA N. 231/2020 DEL 13/03/2020 SWITCH DI RETE | 18/01/2020 | 20/04/2020 | 214.00 | 214.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N 8720044364 DEL 01/04/2020 CONTO CONTRATTUALE N. 31451298-001 | 21/01/2020 | 20/04/2020 | 8.29 | 8.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2C62EFA | SALDO FATTURA N 044/2020/PA DEL 16 MARZO 2020 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CORSO DI INGLESE | 10/03/2020 | 19/03/2020 | 1708.00 | 1708.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E2BB3300 | SALDO FATTURA N 3/PA DEL 21/02/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 23/01/2020 | 17/03/2020 | 727.40 | 727.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | SALDO FATTURA N 8720032178 DEL 13/02/2020 SPESE POSTALI GENNAIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N31451298-001 | 21/01/2020 | 17/03/2020 | 8.92 | 8.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A26A99B8 | SALDO FATTURA N 3912 DEL 18/02/2020 COMPENSO PER MEDICO COMPETENTE(+ BOLLO VIRTUALE € 2,00) | 11/01/2019 | 17/03/2020 | 477.00 | 477.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372B93C7E | SALDO FATTURA N. 52 DEL 19/02/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI | 15/01/2020 | 02/03/2020 | 708.00 | 708.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC62C05F69 | SALDO FATTURA N.4 B DEL 20/02/2020 TRASPORTO ALUNNI PER CORSA CAMPESTRE | 11/02/2020 | 02/03/2020 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z402C05F92 | SALDO FATTURA N. 12/NO DEL 20/02/2020 TRASPORTO ALUNNI PER CORSA CAMPESTRE | 11/02/2020 | 02/03/2020 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C2B93AB3 | SALDO FATTURA N.40849 DEL 28/02/2020 | 15/01/2020 | 02/03/2020 | 3563.00 | 3563.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z542BB3372 | SALDO FATTURA N 30/01 DEL 07/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 23/01/2020 | 28/02/2020 | 881.87 | 881.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z692BF6CAE | SALDO FATTURA N. 64 DEL 26/02/2020 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | 10/02/2020 | 28/02/2020 | 88.00 | 88.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB22B93D4A | SALDO FATTURA N.28/2020/PA DEL 31/01/2020 AVQUISTO AUSILI DIDATTICI | 15/01/2020 | 10/02/2020 | 4669.00 | 4669.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE92B93D68 | SALDO FATTURA N V-31856 DEL 24/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICO | 15/01/2020 | 10/02/2020 | 2725.25 | 2725.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BA4DF6 | saldo fattura n 8720017486 del 07 febbraio 2020 spese postali dicembre 2019 | 21/01/2020 | 10/02/2020 | 26.74 | 26.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z402BDB13E | SALDO FATTURA N. 90/2020 DEL 05/02/2020 RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 03/02/2020 | 10/02/2020 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z182B9E59A | saldo fattura n. 002/pa del 31/01/2020 acquisto visori vr box | 18/01/2020 | 10/02/2020 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z062BDB924 | SALDO FATTURA N.FPA 16/20 DEL 03/02/2020 RINNOVO LICENZE AXIOS | 03/02/2020 | 10/02/2020 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z012B93CA5 | SALDO FATTURA N 54 DEL 21/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI | 15/01/2020 | 04/02/2020 | 99.00 | 99.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z132B93D93 | SALDO FATTURA N FA9 DEL 28/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI | 15/01/2020 | 04/02/2020 | 5230.00 | 5230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2B93C38 | SALDO FATTURA N 8DEL 23/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI | 15/01/2020 | 27/01/2020 | 790.00 | 790.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z612B93B11 | SALDO FATTURA N 20/E DEL 17/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI | 15/01/2020 | 27/01/2020 | 3824.00 | 3824.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC62B93BD1 | SALDO FATTURA N.4 DEL 16/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI | 15/01/2020 | 24/01/2020 | 21.00 | 21.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD29F9C04 | SALDO FATTURA N.38/2020 DEL 16/01/2020 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA | 01/10/2019 | 22/01/2020 | 715.00 | 715.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | SALDO FATTURA N. 8720006567 DEL 21/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N 31451298-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 | 10/04/2018 | 22/01/2020 | 107.92 | 107.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB72B933DA | SALDO FATTURA N. 07-20PA DEL 20/01/2020 USCITA DIDATTICA ISERNIA | 15/01/2020 | 22/01/2020 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z122ABBE22 | SALDO FATTURA N 37/2020 DEL 16/01/2020 ACQUISTO PC PER SEGRETERIA | 20/11/2019 | 22/01/2020 | 395.00 | 395.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE2B82BA4 | SALDO FATTURA N26 DEL 13/01/2019 STAMPE PER OPEN DAY | 11/01/2020 | 15/01/2020 | 97.57 | 97.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z34210D66F | SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE | 30/11/2017 | 14/01/2020 | 13060.00 | 13060.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z432ABA229 | SALDO FATTURA N. 2/02/DEL 08 GENNAIO 2020 ACQUISTO SCARPE ANTISCIVOLO PER SICUREZZA | 20/11/2019 | 14/01/2020 | 725.41 | 725.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z18258A685 | DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 30/10/2018 | 18/01/2020 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 21 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4C28014BC | SALDO FATTURA N 2021001108 DELN 26/02/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ENTI | 11/04/2019 | 08/03/2021 | 1600 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB29A013E | COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2019/20 | 03/09/2019 | 14/10/2020 | 2527.11 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C28014BC | SALDO FATTURA N2020137156 DEL 03/07/2020 SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI | 11/04/2019 | 13/07/2020 | 78.77 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| ZBD29F9C04 | SALDO FATTURA N 546 DEL 17/06/2020 RETE FIBRA VIA LEOPARDI | 01/10/2019 | 03/07/2020 | 715.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z422A4427D | SALDO FATTURA N 255/2020 DEL 03/04/2020 FORNITURA PON AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA | 21/10/2019 | 23/06/2020 | 19436.50 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE3288FDCE | SALDO FATTURA N 113/PA-2020 DEL 27/05/2020 CONSULENZA DPO | 24/05/2019 | 08/06/2020 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A26A99B8 | SALDO FATTURA N 3912 DEL 18/02/2020 COMPENSO PER MEDICO COMPETENTE(+ BOLLO VIRTUALE € 2,00) | 11/01/2019 | 17/03/2020 | 477.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | SALDO FATTURA N. 8720006567 DEL 21/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N 31451298-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 | 10/04/2018 | 22/01/2020 | 107.92 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z122ABBE22 | SALDO FATTURA N 37/2020 DEL 16/01/2020 ACQUISTO PC PER SEGRETERIA | 20/11/2019 | 22/01/2020 | 395.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD29F9C04 | SALDO FATTURA N.38/2020 DEL 16/01/2020 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA | 01/10/2019 | 22/01/2020 | 715.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z34210D66F | SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE | 30/11/2017 | 14/01/2020 | 13060.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z432ABA229 | SALDO FATTURA N. 2/02/DEL 08 GENNAIO 2020 ACQUISTO SCARPE ANTISCIVOLO PER SICUREZZA | 20/11/2019 | 14/01/2020 | 725.41 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC629EF3D7 | SALDO FATTURA N1_0000310415_19 DEL 18/12/2019 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2019/20 | 27/09/2019 | 19/12/2019 | 5838.00 | 5838.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z772ABA178 | SALDO FATTURA N. 11/2019 DEL 12/12/2019 ACQUISTO FRISBEE | 20/11/2019 | 18/12/2019 | 112.00 | 112.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | SALDO FATTURA N 8719349499 S DEL 03/12/2019 PESE POSTALIOTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 10/04/2018 | 09/12/2019 | 14.49 | 14.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF62AE48D9 | SALDO FATTURA N. 03326/19 DEL 04/10/2/2019 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE | 29/11/2019 | 09/12/2019 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C2ABA1D6 | SALDO FATTURA N 6062019000501 DEL 28/11/2019 ACQUISTO PALLONI DA PALLAVOLO | 20/11/2019 | 29/11/2019 | 208.89 | 208.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z212AB68F4 | SALDO FATTURA N PA-84-2019 DEL 25/11/2019 USCITE SCUOLA PRIMARIA CLASSI II E V | 19/11/2019 | 26/11/2019 | 1090.92 | 1090.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z592A8A37B | SALDO FATTURA N 78 DEL 21/11/2019 VIAGGIO REGGIA DI CASERTA CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA | 08/11/2019 | 21/11/2019 | 1045.00 | 1045.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA82AB41D8 | VISITA REGGIA DI CASERTA I.C. PERTONE 20/11/2019 ORE 10,00 COD PRENOTAZIONE 193080954523 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 722.00 | 722.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC29F4253 | SALDO FATTURA N 44397 DEL 08/11/2019 ACQUISTO AUSILI DIADTTICI CTS | 30/09/2019 | 12/11/2019 | 74.00 | 74.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z412A8AFA4 | SALDO FATTURA N 14_19 DEL 11/11/2019 ACQUISTO BORRACCE (PREMIO UNIVERSITA’ PERUGIA) | 08/11/2019 | 12/11/2019 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862A41AF8 | SALDO FATTURA N PA79-19 DEL 28/10/2019 USCITA DIDATTICA MONDADORI SCUOLA INFANZIA | 21/10/2019 | 11/11/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD2A40ACF | SALDO FATTURA N 14 06 DEL 28/10/2019 VIAGGIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSI TERZE | 19/10/2019 | 11/11/2019 | 22140.00 | 22140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z542A264F3 | SALDO FATTURA N. FE/97 DEL 07 NOVEMBRE 2019 ACQUISTO LETTINO PER FISIOTERAPIA CTS | 12/10/2019 | 11/11/2019 | 376.00 | 376.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z482A27844 | SALDO FATTURA N 758/2019 DEL 30/10/2019 RINNOVO LICENZA REGISTRO ELETTRONICO | 14/10/2019 | 11/11/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B2A2605D | SALDO FATTURA N . 449/2019/PA DEL 30 OTTOBRE 2019 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS | 12/10/2019 | 11/11/2019 | 3999.00 | 3999.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2A263E5 | SALDO FATTURA N 44278 DEL 31/10/2019 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI | 12/10/2019 | 11/11/2019 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z212A262F8 | SALDO FATTURA N 382/E DEL 22/10/2019 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS | 12/10/2019 | 11/11/2019 | 1643.00 | 1643.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522A2A329 | SALDO FATTURA N 8445/P DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA | 14/10/2019 | 11/11/2019 | 444.23 | 444.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z912A57EE7 | SALDO FATTURA N 8609P DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA | 25/10/2019 | 11/11/2019 | 91.73 | 91.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB629B25D8 | SALDO FATTURA N 7943/P DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA ALFIERI | 10/09/2019 | 11/11/2019 | 201.21 | 201.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC2A2D9D0 | SALDO FATTURA N54/PA DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 15/10/2019 | 09/11/2019 | 736.00 | 736.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0829AC00A | SALDO FATTURA N 436/01 DEL 31 OTTOBRE 2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SALDO | 06/09/2019 | 09/11/2019 | 154.30 | 154.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | SALDO FATTURA N8719330527 DEL 04 NOVEMBRE 2019 SPESE POSTALI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 10/04/2018 | 09/11/2019 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B29F3520 | SALDO FATTURA N.411/2019/PA DEL 09/10/2019 ACQUISTO VERBO PER WINDOWS | 30/09/2019 | 28/10/2019 | 303.00 | 303.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0829AC00A | SALDO FATTURA N. 406 /01 DEL 15/10/2019 ACQUISTOP MATERIALE DI PULIZIA | 06/09/2019 | 26/10/2019 | 1431.62 | 1431.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA129E4330 | SALDO FATTURA N 67/PA DEL 02/10/2019 ACQUISTO CARTA A 3 | 25/09/2019 | 16/10/2019 | 35.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z812A07FFB | SALDO FATTURA N. 715/2019 DEL 10/10/2019 RINNOVO DOMINIO WEB | 04/10/2019 | 16/10/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8829F7829 | SALDO FATTURA N. 23/3 DEL 04/10/2019 ACQUISTO ANGOLARE ANTIURTO | 01/10/2019 | 10/10/2019 | 114.75 | 114.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC829F5477 | SALDO FATTURA N37 DEL 04/04/2019 USCITA A PESCARA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 30/09/2019 | 10/10/2019 | 436.36 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD629C258C | SALDO FATTURA N. 654/2019 DEL 01/10/2019 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS | 14/09/2019 | 10/10/2019 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD29F4C35 | SALDO FATTUTRA N. 348/E DEL 04/10/2019 ACQUISTO VIDEOINGRANDITORE | 30/09/2019 | 10/10/2019 | 2250.00 | 2250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE429D36F3 | Saldo fatt. n. 20194E25424 del 20/09/2019 acquisto materiale cassette di pronto soccorso | 19/09/2019 | 01/10/2019 | 362.41 | 362.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4229BEFEE | Saldo fatt. n.4/fe del 24/09/2019 rilegatura vocabolari scuola secondaria di I grado | 13/09/2019 | 01/10/2019 | 396.00 | 396.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA824D6B61 | SALDO FATTURA N 03 DEL 02/09/2019 COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2018/19 | 07/09/2018 | 26/09/2019 | 1229.51 | 1229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z64292D5B2 | FATTURA N. 616/2019 DEL 18.07.2019 | 12/07/2019 | 20/08/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | fattura n. 8719215135 del 02.07.2019 conto contrattuale 31451298-001 | 10/04/2018 | 17/07/2019 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F28DD3A8 | FATTURA N. 533/2019 DEL 25.06.2019 | 18/06/2019 | 28/06/2019 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C281D2D9 | fattura n. 480/2019 del 17.05.2019 | 18/04/2019 | 27/06/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6128DD36A | FATTURA N. 184 DEL 25.06.2019 | 18/06/2019 | 27/06/2019 | 237.00 | 237.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E27A3D12 | fattura n. 26 del 12.06.2019 | 19/03/2019 | 13/06/2019 | 1322.00 | 1322.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE128BDAA8 | FATTURA N. 19 DEL 11.06.2019 | 07/06/2019 | 12/06/2019 | 852.00 | 852.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC128BDADB | FATTURA N. 18 DEL 11.06.2019 | 07/06/2019 | 12/06/2019 | 449.50 | 449.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE27A3020 | FATTURA N. 21 DEL 11.06.2019 | 19/03/2019 | 12/06/2019 | 1255.00 | 1255.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF227A3551 | FATTURA N. 24 DEL 11.06.2019 | 19/03/2019 | 12/06/2019 | 1362.00 | 1362.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE927A3DAD | FATTURA N. 23 DEL 11.06.2019 | 19/03/2019 | 12/06/2019 | 1452.00 | 1452.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8928BDA78 | FATTURA N. 20 DEL 11.06.2019 | 07/06/2019 | 12/06/2019 | 118.00 | 118.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z06287ACC4 | FATTURA N. PA53-19 DEL 07.06.2019 | 20/05/2019 | 11/06/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B28BE85A | FATTURA N. PA54-19 DEL 07.06.2019 | 07/06/2019 | 11/06/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8128A7E35 | FATTURA N. PA51-19 DEL 06.06.2019 | 31/05/2019 | 07/06/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF427D2BC2 | FATTURA N. 17/02 DEL 18.04.2019 | 01/04/2019 | 07/06/2019 | 1081.97 | 1081.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA289C528 | FATTURA N. 82N DEL 03.06.2019 | 29/05/2019 | 06/06/2019 | 1010.00 | 1010.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE82860A3B | FATTURA N. PA49-19 DEL 03.06.2019 | 13/05/2019 | 05/06/2019 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | FATTURA N. 8719178182 DEL 04.06.2019CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 10/04/2018 | 05/06/2019 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z652812E01 | fattura n. 19PAS0006124 DEL 30.04.2019 | 16/04/2019 | 05/06/2019 | 48.90 | 48.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB2860206 | FATTURA N. PA47-19 DEL 30.05.2019 | 13/05/2019 | 04/06/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4528653F4 | COD. CBME0022 FATTURA N. 2019E415482 E FATTURA N. 20194E15067 | 14/05/2019 | 04/06/2019 | 119.23 | 119.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE0286AAD5 | FATTURA N. 130/PA-2019 DEL 21.05.2019 | 15/05/2019 | 31/05/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA9287AC94 | FATTURA N. PA45-19 DEL 25.05.2019 | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 145.45 | 145.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A284B68E | FATTURA N. PA44-19 DEL 22.05.2019 | 07/05/2019 | 23/05/2019 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC28605D3 | FATTURA N. PA41-19 DEL 18.05.2019 | 13/05/2019 | 23/05/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF287AAAA | FATTURA N. PA43-19 DEL 22.05.2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2861107 | FATTURA N. PA42-19 DEL 21.05.2019 | 13/05/2019 | 23/05/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z922839CF7 | FATTURA N. 37B DEL 15.05.2019 | 02/05/2019 | 22/05/2019 | 1036.36 | 1036.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z832860D67 | FATTURA N. 57 DEL 16.05.2019 | 13/05/2019 | 22/05/2019 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC283F1D2 | FATTURA N. 24/19 DEL 09.05.2019 | 03/05/2019 | 22/05/2019 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6285FF1B | FATTURA N. PA37-19 DEL 14.05.2019 | 13/05/2019 | 21/05/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z21283310D | FATTURA N. PA35-19 DEL 13.05.2019 | 30/04/2019 | 20/05/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB427AC953 | FATTURA N. 125/E DEL 08.04.2019 | 21/03/2019 | 20/05/2019 | 4500.00 | 4500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z122832B0C | FATTURA N. PA30-19 DEL 06.05.2019 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E28327CF | FATTURE N. PA29-19 DEL 03.05.2019 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B2832CAF | FATTURA N. PA34-19 DEL 08.05.2019 | 30/04/2019 | 09/05/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | FATTURA N. 8719140952 DEL 08.05.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 10/04/2018 | 09/05/2019 | 11.56 | 11.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA27F5563 | FATTURA N. 34/PA DEL 19.04.2019 | 09/04/2019 | 08/05/2019 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8127D08D7 | FATTURA N. 19303916 DEL 23.04.2019 | 29/03/2019 | 08/05/2019 | 1220.00 | 1220.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| ZC527D088A | FATTURA N. 19303915 DEL 23.04.2019 | 29/03/2019 | 08/05/2019 | 1220.00 | 1220.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| ZDB27F54DE | FATTURA N. 42/PA DEL 15.04.2019 | 09/04/2019 | 03/05/2019 | 2434.55 | 2434.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2527B778B | FATTURA N. PA21-19 DEL 16.04.2019 | 25/03/2019 | 03/05/2019 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE280ABDC | FATTURA N. PA22-19 DEL 17.04.2019 | 15/04/2019 | 03/05/2019 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE92753848 | fattura n. 33/19 del 19.04.2019 | 26/02/2019 | 03/05/2019 | 4800.00 | 4800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B27EE3EE | FATTURA N. 286 DEL 09.04.2019 | 06/04/2019 | 03/05/2019 | 159.25 | 159.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A27C7E16 | FATTURA N. 14/NO DEL 10.04.2019 | 28/03/2019 | 15/04/2019 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3427821AD | FATTURA N. 82/E DEL 11.03.2019 | 11/03/2019 | 15/04/2019 | 4960.00 | 4960.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7277405F | FATTURA N. 95/01 DEL 31.03.2019 | 06/03/2019 | 09/04/2019 | 1576.80 | 1576.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC227B78AE | FATTURA N. 9/NO DEL 03.04.2019 | 25/03/2019 | 09/04/2019 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C27C7DD6 | FATTURA N. 10/NO DEL03.04.2019 | 28/03/2019 | 09/04/2019 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF227BCA40 | FATTURA N. 12/NO DEL 07.04.2019 | 26/03/2019 | 09/04/2019 | 1281.82 | 1281.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11276C20F | FATTURA N. 25 DEL 27.03.2019 | 05/03/2019 | 08/04/2019 | 1044.40 | 1044.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA824D6B61 | FATTURA N. 01 DEL 11.03.2019 | 07/09/2018 | 06/04/2019 | 1229.51 | 1229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | FATTURA N. 8719102124 DEL 02.04.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 10/04/2018 | 06/04/2019 | 10.01 | 10.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA27B76EA | FATTURA N. 71-2019-FE DEL 29.03.2019 | 25/03/2019 | 06/04/2019 | 554.54 | 554.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z822785EE6 | FATTURA N. 122/2019/PA DEL 26.03.2019 | 12/03/2019 | 02/04/2019 | 1972.00 | 1972.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE27B70BD | FATTURA N. PA12-19 DEL 27.03.2019 | 25/03/2019 | 01/04/2019 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4127A8708 | FATTURA N. 375/2019 DEL 27.03.2019 | 20/03/2019 | 01/04/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB627C2107 | FATTURA N. 78 DEL 28.03.2019 | 27/03/2019 | 01/04/2019 | 486.00 | 486.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B2771B38 | FATTURA N. 2461/P DEL 14.03.2019 | 06/03/2019 | 22/03/2019 | 164.67 | 164.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B276F3CF | FATTURA N. 2460/P DEL 14.03.2019 | 05/03/2019 | 22/03/2019 | 79.05 | 79.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE0273E784 | SALDO PARTECIPAZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA 4-6 APRILE 2019 IST. COMPRENSIVO I. PETRONE | 20/02/2019 | 21/03/2019 | 2210.00 | 2210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E2601994 | FATTURA N. 0/661 DEL 14.03.2019 | 29/11/2018 | 20/03/2019 | 1858.29 | 1858.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | FATTURA N.8719074665 DEL 18.03.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 10/04/2018 | 20/03/2019 | 6.67 | 6.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC21F82FD | FATTURA N. 312/2019 del 12.03.2019 | 31/01/2018 | 20/03/2019 | 456.00 | 456.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z252731938 | FATTURA N. 18/19 DEL 19.02.2019 | 16/02/2019 | 19/03/2019 | 162.42 | 162.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED2780229 | FATTURA N. 309/2019 DEL 12.03.2019 | 09/03/2019 | 19/03/2019 | 993.42 | 993.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B27538A5 | FATTURA N. 11/2019 DEL 12.03.2019 | 26/02/2019 | 19/03/2019 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A273F210 | FATTURA N. 260/2019 DEL 25.02.2019 | 20/02/2019 | 14/03/2019 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z82274BF60 | FATTURA N. 158 DEL 01.03.2019 | 23/02/2019 | 14/03/2019 | 82.00 | 82.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2747C23 | FATTURA N. 16PA DEL 22.02.2019 | 22/02/2019 | 14/03/2019 | 210.75 | 210.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83274928B | FATTURA N. 37 DEL 25.02.2019 | 22/02/2019 | 14/03/2019 | 324.00 | 324.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE0273E784 | ACCONTO PARTECIPAZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA 4-6 APRILE 2019 IST. COMPRENSIVO I. PETRONE | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 2210.00 | 2210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB6257364A | fattura n. 147/2019 del 31.01.2019 | 23/10/2018 | 19/02/2019 | 144.00 | 144.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z18258A685 | DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 30/10/2018 | 18/01/2020 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A25B9EEC | SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE LIM | 13/11/2018 | 29/01/2019 | 460 | 460.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D2635E08 | FATTURA N. 147 DEL 14.12.2018 | 10/12/2018 | 29/01/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E27A6F79 | FATTURA N. 79 DEL 07.01.2019 INAIL DR MOLISE PRESTAZIONE MASCARO MARIA CARMELA | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 477.00 | 477.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | FATTURA N. 8719033858 DEL 05.02.2019 conto contrattuale 31451298-001 | 10/04/2018 | 11/02/2019 | 62.57 | 62.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC2556AE3 | FATTURA N. 19/2019 del 14.01.2019 | 16/10/2018 | 29/01/2019 | 1125.00 | 1125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8226361EE | fattura n. 000036-2018-02 del 14.12.2018 | 10/12/2018 | 29/01/2019 | 139.34 | 139.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5125F32CC | FATTURA N.44029 DEL 14.12.2018 | 27/11/2018 | 30/01/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625FBC70 | FATTURA N. 31/A DEL 19.01.2019 | 28/11/2018 | 11/02/2019 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7022AC89D | FATTURA N. 30N DEL 02.05.2018 CAUSALE FATTURA INST. FRANCAIS NAPOLI | 08/03/2018 | 29/01/2019 | 715.00 | 715.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | SPESE POSTALI 2018/2019 | 10/04/2018 | 31/12/2019 | 1000 | 204.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 27 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9D231B5AA | SALDO FATTURA N. 8720006567 DEL 21/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N 31451298-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 | 10/04/2018 | 22/01/2020 | 370.04 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z34210D66F | SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE | 30/11/2017 | 14/01/2020 | 13060.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z9D231B5AA | SALDO FATTURA N 8719349499 S DEL 03/12/2019 PESE POSTALIOTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 10/04/2018 | 09/12/2019 | 14.49 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | SALDO FATTURA N8719330527 DEL 04 NOVEMBRE 2019 SPESE POSTALI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 10/04/2018 | 09/11/2019 | 4.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA824D6B61 | SALDO FATTURA N 03 DEL 02/09/2019 COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2018/19 | 07/09/2018 | 26/09/2019 | 1229.51 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | fattura n. 8719215135 del 02.07.2019 conto contrattuale 31451298-001 | 10/04/2018 | 17/07/2019 | 3.34 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | FATTURA N. 8719178182 DEL 04.06.2019CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 10/04/2018 | 05/06/2019 | 6.27 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | FATTURA N. 8719140952 DEL 08.05.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 10/04/2018 | 09/05/2019 | 11.56 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | FATTURA N. 8719102124 DEL 02.04.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 10/04/2018 | 06/04/2019 | 10.01 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA824D6B61 | FATTURA N. 01 DEL 11.03.2019 | 07/09/2018 | 06/04/2019 | 1229.51 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E2601994 | FATTURA N. 0/661 DEL 14.03.2019 | 29/11/2018 | 20/03/2019 | 1858.29 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC21F82FD | FATTURA N. 312/2019 del 12.03.2019 | 31/01/2018 | 20/03/2019 | 456.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | FATTURA N.8719074665 DEL 18.03.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001 | 10/04/2018 | 20/03/2019 | 6.67 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB6257364A | fattura n. 147/2019 del 31.01.2019 | 23/10/2018 | 19/02/2019 | 144.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z18258A685 | DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 30/10/2018 | 18/01/2020 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A25B9EEC | SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE LIM | 13/11/2018 | 29/01/2019 | 460 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | FATTURA N. 8719033858 DEL 05.02.2019 conto contrattuale 31451298-001 | 10/04/2018 | 11/02/2019 | 62.57 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC2556AE3 | FATTURA N. 19/2019 del 14.01.2019 | 16/10/2018 | 29/01/2019 | 1125.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8226361EE | fattura n. 000036-2018-02 del 14.12.2018 | 10/12/2018 | 29/01/2019 | 139.34 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5125F32CC | FATTURA N.44029 DEL 14.12.2018 | 27/11/2018 | 30/01/2019 | 250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625FBC70 | FATTURA N. 31/A DEL 19.01.2019 | 28/11/2018 | 11/02/2019 | 625.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7022AC89D | FATTURA N. 30N DEL 02.05.2018 CAUSALE FATTURA INST. FRANCAIS NAPOLI | 08/03/2018 | 29/01/2019 | 715.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D2635E08 | FATTURA N. 147 DEL 14.12.2018 | 10/12/2018 | 29/01/2019 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z152627D84 | ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA 2018-19 UNIPOL N. 44 | 06/12/2018 | 17/12/2018 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC2627D09 | ASSICURAZIONE ALUNNI 2018-19 UNIPOL N. 967 ALUNNI | 06/12/2018 | 17/12/2018 | 4835.00 | 4835.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF525CA4E8 | FATTURA N. 507 DEL 04.12.2018 | 16/11/2018 | 17/12/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB925F3265 | FATTURA N. 412 DEL 07.12.2018 | 27/11/2018 | 12/12/2018 | 132.00 | 132.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z34210D66F | FATTURA N. 561800114 DEL 26.11.2018 | 30/11/2017 | 12/12/2018 | 6960.00 | 6960.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z422601916 | FATTURA N. 4243 DEL 03.12.2018 | 29/11/2018 | 05/12/2018 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D260194D | FATTURA N. 02702/18 DEL 30.11.2018 | 29/11/2018 | 05/12/2018 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z44251C3BB | FATTURA N. 131/01 DEL 31.10.2018 | 01/10/2018 | 24/11/2018 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D231B5AA | SPESE POSTALI 2018/2019 | 10/04/2018 | 31/12/2019 | 1000 | 204.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2580C2A | FATTURA N. 469/2018PA DEL 29.10.2018 | 26/10/2018 | 20/11/2018 | 459.00 | 459.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F25572C6 | FATTURA N. 491/2018PA DEL 16.11.2018 | 16/10/2018 | 17/11/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC7256A7CD | FATTURA N.1279/FPA1 DEL 06.11.2018 | 20/10/2018 | 17/11/2018 | 1584.00 | 1584.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F258ADB3 | FATTURA N. 1287/FPA1 E N. 1288/FPA1 DEL 13.11.2018 | 30/10/2018 | 17/11/2018 | 1472.00 | 1472.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD2592205 | FATTURA N. 143 DEL 12.11.2018 | 31/10/2018 | 15/11/2018 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA25A288F | FATTURA N. 145 DEL 12.11.2018 | 07/11/2018 | 15/11/2018 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E259985A | FATTURA N. 142 DEL12.11.2018 | 05/11/2018 | 15/11/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4259937B | FATTURA N. 144 DEL 12.11.2018 | 05/11/2018 | 15/11/2018 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1925717BD | FATTURA N. 20184E32042 DEL 08.11.2018 | 23/10/2018 | 15/11/2018 | 188.07 | 188.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8825852F9 | fattura n. FATTPA 22_18 del 14.11.2018 | 29/10/2018 | 15/11/2018 | 1181.82 | 1181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z312568A28 | FATTURA N. FATTPA21_18 DEL 06.11.2018 | 19/10/2018 | 08/11/2018 | 1181.82 | 1181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA254642C | FATTURA N. 17/06 DEL 26.10.2018 | 11/10/2018 | 07/11/2018 | 38610.00 | 38610.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD2413508 | FATTURA N. 2018-VA5-0000407 DEL 30.09.2018 | 20/06/2018 | 31/10/2018 | 12225.00 | 12225.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A241359C | FATTURA N.2018-VA5-0000415 DEL 17.10.2018 | 20/06/2018 | 31/10/2018 | 4301.00 | 4301.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2413745 | FATTURA N. V3-20881 DEL 09.10.2018 | 20/06/2018 | 29/10/2018 | 3111.29 | 3111.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E2413617 | FATTURA N. 89/PA DEL 12.10.2018 | 20/06/2018 | 27/10/2018 | 10020.00 | 10020.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742412B8D | fattura n. 175/01 del 26.09.2018 | 20/06/2018 | 27/10/2018 | 152.82 | 152.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE924D7413 | FATTURA N. FE/135 DEL 20.09.2018 | 07/09/2018 | 27/10/2018 | 540.00 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3524E0584 | FATTURA N. 419/2018PA DEL 11.10.2018 | 12/09/2018 | 13/10/2018 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF24CD227 | FATTURA N. 2084/PA DEL 08.10.2018 | 05/09/2018 | 13/10/2018 | 700.50 | 700.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6524B6352 | FATTURA N. 400/2018PA DEL 10.10.2018 | 27/08/2018 | 12/10/2018 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD625193D2 | FATTURA N. 308 DEL 10.10.2018 | 28/09/2018 | 12/10/2018 | 83.00 | 83.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA24E30FC | FATTURA N.2292PA DEL 28.09.2018 | 12/09/2018 | 06/10/2018 | 237.00 | 237.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5524E7930 | FATTURA N. 278 DEL 27.09.2018 | 13/09/2018 | 06/10/2018 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9224D7428 | fattura n. 61/PA/2018 DEL 17.10.2018 | 07/09/2018 | 06/10/2018 | 372.95 | 372.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC924CE520 | FATTURA N. 366/01 DEL 29.09.2018 | 05/09/2018 | 04/10/2018 | 1144.00 | 1144.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4824B7AE1 | FATTURA N. 68/01 DEL 27.08.2018 | 27/08/2018 | 04/10/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21FE7F01 | COMPENSO RSPP ANNO SCOLASTICO 2017-18 | 15/09/2017 | 28/09/2018 | 2527.11 | 2527.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E24A12B4 | FATTURA N. 254 DEL 23.08.2018 | 09/08/2018 | 19/09/2018 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82361CA3 | Saldo fatt. n. 11/04 del 19/06/2018 – prestazioni occasionali progetto CRT -. | 04/05/2018 | 19/07/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3238AAD5 | Saldo fatt. n. 34/E del 19/06/2018 – acquisto materiale per Certamen -. | 12/05/2018 | 19/07/2018 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F2394A5E | Saldo fatt. n. 35/E del 19/06/2018 – acquisto targhe e tute personalizzate -. | 15/05/2018 | 19/07/2018 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5623B8714 | acquisto materiale facile consumo e per esami -. | 24/05/2018 | 19/07/2018 | 104.43 | 104.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC623D19D8 | Saldo fatt. n. 221/01 del 06/06/18 – acquisto materiale di pulizia per la S. Infanzia -. | 31/05/2018 | 19/07/2018 | 122.70 | 122.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60236AF85 | Saldo fatt. n. 313/2018PA del 19/06/18 – rinnovo dominio internet istitutocomprensivopetronecb.gov.it -. | 04/05/2018 | 19/07/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D24066BE | Saldo fatt. n. 000009-2018-02 del 27/06/2018 – acquisto stampe in vinile adesivo per medaglie -. | 15/06/2018 | 19/07/2018 | 94.26 | 94.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8723B3047 | Saldo fatt. n. 202 del 23/06/18 – manutenzione straordinaria fotocopiatrice S. Sec. di 1° Grado -. | 23/05/2018 | 19/07/2018 | 235.00 | 235.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E23B8BFA | Liquidazione quota parte fatt. n. 133 dell’11/06/2018 – noleggio n. 3 autobus per viaggio a Torella gg. 7 e 8 giugno 2018. | 24/05/2018 | 18/06/2018 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E239D425 | Liquidazione quota parte fatt. n. 130 del 31/05/2018 – noleggio n. 3 autobus per viaggio al Parco Nazionale d’Abruzzo g. 30/05/2018. | 17/05/2018 | 18/06/2018 | 1092.00 | 1092.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z05235DABE | Liquidazione quota parte fatt. n. 130 del 31/05/2018 – noleggio n. 1 autobus per viaggio a Larino – fattoria didattica D’Uva g. 30/05/2018. | 28/04/2018 | 18/06/2018 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3239D4E3 | Liquidazione quota parte fatt. n. 130 del 31/05/2018 – noleggio n. 1 autobus per viaggio a Vinchiaturo Caseificio Sassano g. 29/05/2018. | 17/05/2018 | 18/06/2018 | 90.91 | 90.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2235DAB3 | Liquidazione quota parte fatt. n. 133 dell’11/06/2018 – noleggio n. 3 autobus per viaggio a Guardiaregia. | 28/04/2018 | 18/06/2018 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8622C25B5 | Saldo fatt. n. 35/01 del 21/03/2018 – acquisto dizionari di lingua spagnola -. | 14/03/2018 | 18/06/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD0239D542 | Saldo fatt. n. 65/01 del 31/05/2018 – acquisto cartellonistica sulla sicurezza-. | 17/05/2018 | 18/06/2018 | 695.25 | 695.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED238D459 | Saldo fatt. n. FATTPA 1_18 del 28/05/2018 РBuff̬t per evento progetto Certamen g. 18/05/2018 -. | 14/05/2018 | 18/06/2018 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z62239BE79 | Saldo fatt. n. 128 del 21/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Napoli g. 18/05/18 -. | 17/05/2018 | 28/05/2018 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C239C44D | Saldo fatt. n. 129 del 23/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Pompei-Ercolano g. 22/05/2018-. | 17/05/2018 | 29/05/2018 | 1759.00 | 1759.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D236B36A | Saldo fatt. n. 20184E14698 del 09/05/2018 – acquisto materiale sanitario e per la sicurezza -. | 04/05/2018 | 28/05/2018 | 84.29 | 84.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942331A17 | Liquidazione quota parte fatt. n. A18PAS0006053 del 30/04/18 – rinnovo servizio DataBase Mysql per “ctsmolise.gov.it”-. | 16/04/2018 | 28/05/2018 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D23319C6 | Liquidazione quota parte fatt. n. A18PAS0006053 del 30/04/18 – rinnovo dominio “ctsmolise.gov.it”-. | 16/04/2018 | 28/05/2018 | 38.90 | 38.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z15238AACC | Saldo fatt. n. 000006-2018-02 del 14/05/2018 – acquisto materiale di cancelleria per focus su Autismo -. | 12/05/2018 | 28/05/2018 | 170.49 | 170.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC235DAD8 | Saldo fatt. n. 4 del 07/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Castelcivita-Salerno g. 04/05/18 -. | 28/04/2018 | 28/05/2018 | 475.00 | 475.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD235DAEC | Saldo fatt. n. 6 del 10/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Napoli g. 08/05/18 -. | 28/04/2018 | 28/05/2018 | 375.00 | 375.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA6235DAFF | Saldo fatt. n. 3 del 07/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Itri-Sperlonga g. 03/05/18 -. | 28/04/2018 | 28/05/2018 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F2317C2C | Saldo fatt. n. 1 del 30/04/2018 – noleggio pullman per viaggio a Montecatini dal 12 al 14/04/2018-. | 09/04/2018 | 28/05/2018 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z97235DAE0 | Saldo fatt. n. 5 del 10/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Nerola-Tivoli g. 07/05/18 -. | 28/04/2018 | 28/05/2018 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z22234671E | Liquidazione quota parte fatt. n. 123 del 30/04/2018 -noleggio pullman per uscita didattica al Museo Sannitico gg. 26 e 27 aprile 2018. -. | 20/04/2018 | 16/05/2018 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F2346BCD | Liquidazione quota parte fatt. n. 123 del 30/04/2018 -noleggio pullman per uscita didattica a Termoli g. 27 aprile 2018. -. | 20/04/2018 | 16/05/2018 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5222FF9E3 | Saldo fatt. n. 120 del 05/04/2018 – noleggio pullman per viaggio a Isernia g. 04/04/2018 -. | 30/03/2018 | 16/05/2018 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1235DA9F | Liquidazione quota parte fatt. n. 125 del 04/05/2018 -noleggio n 3 pullman per uscita didattica a Guardiaregia g. 2 maggio 2018. -. | 28/04/2018 | 16/05/2018 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C235DAA9 | Liquidazione quota parte fatt. n. 125 del 04/05/2018 -noleggio n. 3 pullman per uscita didattica a Jelsi g. 3 maggio 2018. -. | 28/04/2018 | 16/05/2018 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE8231467F | Saldo fatt. n. 214/2018PA del 17/04/2018 – rinnovo licenza programma AUDIT Acces Log -. | 07/04/2018 | 16/05/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD6231468C | Saldo fatt. n.217/2018PA del 17/04/2018 – rinnovo licenza Albo Pretorio – Web-. | 07/04/2018 | 16/05/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B22EFC36 | Saldo fatt. n. 122 del 05/04/2018 – manutenzione straordinaria fotocopiatrice S. Primaria- . | 27/03/2018 | 16/05/2018 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z922331A88 | Saldo fatt. n. 149 dell 03/05/2018 – manutenzione fotocopiatrice segreteria -. | 16/04/2018 | 16/05/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z86236AEFA | Saldo fatt. n. 157 del 05/05/18 – acquisto toner fotocopiatrici -. | 04/05/2018 | 16/05/2018 | 156.00 | 156.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F230746D | Sald fatt. n. 209/00 del 24/04/2018 – fornitura protezione per pilastri palestra sede centrale -. | 04/04/2018 | 16/05/2018 | 671.04 | 671.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD224C412 | acquisto materiale facile consumo S. Infanzia -. | 14/02/2018 | 16/05/2018 | 180.90 | 148.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082259F58 | Saldo fatt. n. 116 del 19/03/2018 – noleggio pullman per viaggio a Roma g. 16/03/2018 -. | 19/02/2018 | 09/04/2018 | 672.73 | 672.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI DA OTT. 2017 A GENN. 2018 | 14/03/2016 | 09/04/2018 | 1000 | 130.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF82153BE5 | Saldo fatt. n. 01/E/2018 del 20/02/2018- movimentazione arredi vari -. | 15/12/2017 | 09/04/2018 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1722EDA65 | Saldo fatt. n. 12/PA/2018 del 28/03/2018 – acquisto cuffie per prove INVALSI -. | 26/03/2018 | 09/04/2018 | 238.52 | 238.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A2130B3B | Saldo fatt. n. 9 del 31/01/2018 – acquisto ausili CTS- videoingranditore per ipovedenti -. | 07/12/2017 | 09/04/2018 | 1350.00 | 1350.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF421C4DBE | Saldo fatt. n. 218/A del 13/02/2018 – rinnovo licenza Axios SilverPro -. | 18/01/2018 | 09/04/2018 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z53225A0EE | Saldo fatt. n. 58/2018/FE del 14/03/2018 – prenotazione spettacolo Teatro Brancaccio di Roma g. 16/03/2018. | 19/02/2018 | 09/04/2018 | 705.00 | 705.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8422AF634 | Saldo fatt. n. 118 del 27/03/2018 – noleggio pullman per viaggio Libreria Mondadori -. | 09/03/2018 | 06/04/2018 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6322712F5 | ACQUISTO MATERIALE SANTARIO E DI PULIZIA | 22/02/2018 | 06/04/2018 | 127.96 | 133.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C21C6064 | Saldo fatt. n.20184E01916 del 22/01/2018 – acquisto materiale di cancelleria per segreteria -. | 18/01/2018 | 06/04/2018 | 131.82 | 131.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE622713F3 | Saldo fatt. n. 83/01 del 10/03/2018 – acquisto materiale di pulizia scuole dell’Istituto -. | 22/02/2018 | 06/04/2018 | 412.38 | 412.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D21B2C01 | Saldo fatt. n. 22/01 del 31/01/2018- acquisto materiale di pulizia per le scuole dell’Istituto – | 13/01/2018 | 06/04/2018 | 88.22 | 88.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF22ACD6E | Saldo fatt. n. 149/2018PA del 23/03/2018 – rinnovo contratto di assistenza, manutenzione e consulenza Unidos. | 08/03/2018 | 06/04/2018 | 993.42 | 993.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC21F82FD | Saldo fatt. n. 124/2018PA del 28/02/2018 – connettività alla linea fibra di Vodafon -. | 31/01/2018 | 06/04/2018 | 419.88 | 419.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z48215B905 | Saldo fatt. n. 39/2018PA del 25/01/2018 – rinnovo licenze varie -. | 18/12/2017 | 06/04/2018 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z88228D333 | Saldo fatt. n. 184/2018PA del 27/03/2018 – fornitura e posa in opera di cavo di rete -. | 28/02/2018 | 06/04/2018 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB224C9CE | Saldo fatt. n. 115 del 28/03/2018 – acquisto copyprinter masters -. | 14/02/2018 | 06/04/2018 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5120BD1FE | Saldo fatt. n. 25 del 23/01/2018 – manutenzione generale fotocopiatrice S. Media-. | 13/11/2017 | 06/04/2018 | 107.00 | 107.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC321C62DA | Saldo fatt. n. 26 del 23/01/2018 – manutenzione fotocopiatrice S. Primaria Via Alfieri -. | 18/01/2018 | 06/04/2018 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB72263867 | Saldo fatt. n. V3- 5086 del 28//02/2018 – acquisto materiale di facile consumo per S. Infanzia -. | 20/02/2018 | 06/04/2018 | 286.25 | 286.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z03224C455 | Saldo fatt. n. V3-4720 del 26//02/2018 – acquisto materiale di facile consumo per S. Infanzia -. | 14/02/2018 | 06/04/2018 | 249.42 | 249.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32185584 | Saldo fatt. n. 111 del 17/01/2018 – noleggio pullman per viaggio a Benevento -. | 28/12/2017 | 07/02/2018 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z61219D009 | Assicurazione alunni a.s. 2017/18 – integrazione-. | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z102146E37 | Saldo fatt. n. 561/01 del 21/12/2017 – acquisto materiale di pulizia scuole dell’Istituto. | 13/12/2017 | 07/02/2018 | 153.55 | 153.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4521408CE | Saldo fatt. n. FATTPA 34_17 del 27/12/2017 – visita oculistica assistenti amministrativi e DSGA. | 12/12/2017 | 07/02/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB1EB8894 | Saldo fatt. n. 4 del 22/12/2017 – servizio fotografico per visita Ministro Fedeli. | 23/05/2017 | 07/02/2018 | 375.00 | 375.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 21 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z34210D66F | SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE | 30/11/2017 | 14/01/2020 | 13060.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z34210D66F | FATTURA N. 561800114 DEL 26.11.2018 | 30/11/2017 | 12/12/2018 | 6960.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21FE7F01 | COMPENSO RSPP ANNO SCOLASTICO 2017-18 | 15/09/2017 | 28/09/2018 | 2527.11 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A2130B3B | Saldo fatt. n. 9 del 31/01/2018 – acquisto ausili CTS- videoingranditore per ipovedenti -. | 07/12/2017 | 09/04/2018 | 1350.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF82153BE5 | Saldo fatt. n. 01/E/2018 del 20/02/2018- movimentazione arredi vari -. | 15/12/2017 | 09/04/2018 | 250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI DA OTT. 2017 A GENN. 2018 | 14/03/2016 | 09/04/2018 | 1000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5120BD1FE | Saldo fatt. n. 25 del 23/01/2018 – manutenzione generale fotocopiatrice S. Media-. | 13/11/2017 | 06/04/2018 | 107.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z48215B905 | Saldo fatt. n. 39/2018PA del 25/01/2018 – rinnovo licenze varie -. | 18/12/2017 | 06/04/2018 | 950.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32185584 | Saldo fatt. n. 111 del 17/01/2018 – noleggio pullman per viaggio a Benevento -. | 28/12/2017 | 07/02/2018 | 818.18 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z161C81C12 | ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2017 | 14/12/2016 | 20/04/2017 | 5140.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z0A1C81CC2 | ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2017 | 14/12/2016 | 20/04/2017 | 205. | 10.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1D1B0EB42 | ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE INVENTARIO PER PROGETTO PON RETI LAN/WLAN | 03/09/2016 | 20/03/2017 | 370 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD41C1C1B3 | FORNITURA MATERIALE DI PUBBLICITA’ PON AMBIENTI DIGITALI | 21/11/2016 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z061E50D15 | RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL PER CTS | 20/04/2017 | 28/04/2017 | 7. | 7.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E1E50C17 | RINNOVO DOMINIO CTS | 20/04/2017 | 28/04/2017 | 37.57 | 37.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB62146DDB | ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2018 | 13/12/2017 | 20/12/2017 | 135.00 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF52146D30 | ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2018 | 13/12/2017 | 20/12/2017 | 4925.00 | 4925.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017 | 14/03/2016 | 06/12/2017 | 1000.00 | 4.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017 | 14/03/2016 | 06/12/2017 | 1000.00 | 15.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6720E223E | MANUTENZIONE GENERALE E ACCORDATURA PIANOFORTE | 21/11/2017 | 20/12/2017 | 163.94 | 163.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232128B10 | ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER S. INFANZIA | 06/12/2017 | 20/12/2017 | 127.04 | 127.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522 E566E | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO RILASS…ARTE | 22/11/2017 | 20/12/2017 | 403.14 | 403.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB01FFB1F1 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E PER LA SICUREZZA | 21/09/2017 | 06/12/2017 | 251.32 | 251.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z571FB20C4 | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS COMPUTERS SEGRETERIA | 25/08/2017 | 06/12/2017 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2016906 | ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI | 29/09/2017 | 06/12/2017 | 162.00 | 162.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B1FCDC0B | ACQUISTO LEGGIO PER IPOVISIONE | 06/09/2017 | 06/12/2017 | 186.47 | 186.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD42121AF4 | ACQUISTO BACCHETTE MARIMBA | 05/12/2017 | 20/12/2017 | 157.30 | 157.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E1FFB231 | ACQUISTO LI9BRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI | 21/09/2017 | 06/12/2017 | 136.00 | 136.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C1FB208D | RINNOVO LICENZA REGISTRO ELETTRONICO PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO PIATTAFORMA CLOUD | 25/08/2017 | 06/12/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C2016980 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E COPYPRINT | 29/09/2017 | 06/12/2017 | 239.00 | 239.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F2069DC9 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE PRIMARIA | 23/10/2017 | 06/12/2017 | 85.00 | 85.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661FD12F7 | ACQUISTO SEDIE PER S. INFANZIA | 07/09/2017 | 06/12/2017 | 1360.00 | 1360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z35208BDFE | ACQUISTO STAMPANTE LASER | 31/10/2017 | 06/12/2017 | 79.00 | 79.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z62208CB1A | ACQUISTO TABLET | 31/10/2017 | 06/12/2017 | 1413.93 | 1413.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB20564B4 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE DELL’ISTITUTO | 17/10/2017 | 06/12/2017 | 1863.29 | 1863.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581C93A82 | ACQUISTO PROIETTORE DA ESTERNO A PARETE | 17/12/2016 | 06/12/2017 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F1C93A71 | ACQUISTO INTERFACCIA COLLEGAMENTO ALLARME CON LA LINEA TELEFONICA | 17/12/2016 | 06/12/2017 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB20E2222 | ACQUISTO INCHIOSTRO COPYPRINT VIA ALFIERI | 21/11/2017 | 06/12/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E1FF39CD | ACQUISTO VOCABOLARI | 19/09/2017 | 06/12/2017 | 139.00 | 139.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z102146E37 | Saldo fatt. n. 561/01 del 21/12/2017 – acquisto materiale di pulizia scuole dell’Istituto. | 13/12/2017 | 07/02/2018 | 153.55 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4521408CE | Saldo fatt. n. FATTPA 34_17 del 27/12/2017 – visita oculistica assistenti amministrativi e DSGA. | 12/12/2017 | 07/02/2018 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB1EB8894 | Saldo fatt. n. 4 del 22/12/2017 – servizio fotografico per visita Ministro Fedeli. | 23/05/2017 | 07/02/2018 | 375.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z561B71A64 | AFFIDAMENTO INCARICO RSPP | 05/10/2016 | 16/10/2017 | 1386.69 | 1386.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017 | 16/03/2016 | 03/10/2017 | 1000 | 10.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 | 14/03/2016 | 03/10/2017 | 1000 | 10.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z121EAE592 | PERNOTTAMENTO CORO SCOLASTICO GG. 27-28/05/17 | 19/05/2017 | 03/10/2017 | 1727.27 | 1727.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D1EAE3A2 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO A RICCIONE | 19/05/2017 | 03/10/2017 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581EB9164 | ACQUISTO ROLLUP | 23/05/2017 | 03/10/2017 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE61FE4704 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO S. INFANZIA | 14/09/2017 | 03/10/2017 | 369.34 | 369.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB1E296FE | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTABES E DSA | 07/04/2017 | 03/10/2017 | 129 | 129.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA41FFB1A6 | ACQUISTO CARTA FORMATON A4 | 21/09/2017 | 03/10/2017 | 587.50 | 587.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB42054695 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TRENTINO DAL 18 AL 21/10/2017. | 17/10/2017 | 04/11/2017 | 30930 | 30930.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z9B1EC734F | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO ALLE SORGENTI DEL BIFERNO | 26/05/2017 | 23/06/2017 | 981.82 | 981.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1EC89AE | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A GUARDIAREGIA G. 01/06/17 | 26/05/2017 | 23/06/2017 | 172.73 | 172.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581E986CD | NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A GUARDIAREGIA G. 23/05/17 | 13/05/2017 | 23/06/2017 | 172.73 | 172.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB01E7DE72 | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ISERNIA G. 23/05/2017 | 06/05/2017 | 23/06/2017 | 527.27 | 527.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D1E9A722 | NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA AL MANEGGIO CASSANDRA | 15/05/2017 | 23/06/2017 | 354.55 | 354.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC1E6E67B | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ISERNIA G. 18/05/17 | 03/05/2017 | 23/06/2017 | 354.55 | 354.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z081E755FB | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO AD ALTILIA | 04/05/2017 | 23/06/2017 | 354.55 | 354.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB1E75598 | NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA AL CONSERVATORIO CB | 04/05/2017 | 23/06/2017 | 81.82 | 81.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z121E6997C | COMPENSO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI PER PROGETTO CRT | 02/05/2017 | 31/07/2017 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE1EDC888 | ACQUISTO CASSETTIERA PER FOTOCOPIATRICE MP3352 | 05/06/2017 | 23/06/2017 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z181C21750 | CONNESSIONE INTERNET IN MODALITA’MWIFI/ADSL | 22/11/2016 | 31/07/2017 | 712.30 | 562.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z671E7DE61 | NOLEGGIO N. 1 AUTOBUS PER VIAGGIO A CAMPAGNA GG. 16/17-05-17 | 06/05/2017 | 31/07/2017 | 790.91 | 790.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C1F1AE1E | RINNOVO DOMINIO INTERNET | 28/06/2017 | 31/07/2017 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z241EB779C | ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI | 23/05/2017 | 31/07/2017 | 71.03 | 71.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A1D3149D | POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON MADRELINGUA INGLESE | 02/02/2017 | 31/07/2017 | 9623.36 | 2730.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZF81EFFBDB | COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI | 14/06/2017 | 31/07/2017 | 769.54 | 769.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF11E1053D | ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO | 31/03/2017 | 31/07/2017 | 31 | 31.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z531E93704 | PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER VIAGGIO AMCAMPAGNA GG 16/17-5/2017 | 12/05/2017 | 31/07/2017 | 1900 | 1900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z431EB8BBB | ACQUISTO CAMPANA | 23/05/2017 | 23/06/2017 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017 | 14/03/2016 | 23/06/2017 | 1000 | 22.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 | 14/03/2016 | 23/06/2017 | 1000 | 60.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 | 14/03/2016 | 09/05/2017 | 1000 | 14.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 | 14/03/2016 | 09/05/2017 | 1000 | 37.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016 | 14/03/2016 | 09/05/2017 | 1000 | 39.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791E7DE54 | acquisto cavi per microfoni | 06/05/2017 | 25/05/2017 | 88.53 | 88.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z831E0208E | ACQUISTO TELEVISORE E RADIOREGISTRAZIONE | 28/03/2017 | 09/05/2017 | 290.16 | 290.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF1D87BA2 | 24/02/2017 | 09/05/2017 | 436.26 | 436.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| ZE31E605E1 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO | 27/04/2017 | 25/05/2017 | 77.38 | 77.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA1DA8930 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE DELL’ISTITUTO | 14/03/2017 | 09/05/2017 | 263.28 | 263.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD61E264D0 | ACQUISTO CANCELLERIA PER FORMAZIONE CTS | 06/04/2017 | 12/05/2017 | 245.90 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB1BE8E58 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 08/11/2016 | 25/05/2017 | 78.00 | 78.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C1C0BA2A | ACQUISTO MANICHINO ADDESTRAMENTO PER CPR | 16/11/2016 | 25/05/2017 | 198.00 | 198.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE81E65E7D | ACQUISTO MICROFONI E LEGGII | 28/04/2017 | 25/05/2017 | 983.61 | 983.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A1E5FCCC | ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI | 27/04/2017 | 09/05/2017 | 216.00 | 216.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE51EA0316 | QUOTA DI PATRTECIPAZIONE VIAGGIO A TORINO INS. MONTALBO’ RAFFAELLA | 16/05/2017 | 23/06/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z521DEEF2B | ACQUISTO AUSILI PER CTS | 22/03/2017 | 12/05/2017 | 343.48 | 343.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC51D33D6B | ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO RILASSARTE | 02/02/2017 | 12/05/2017 | 376.73 | 376.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF01D33B48 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER S. INFANZIA | 02/02/2017 | 09/05/2017 | 494.46 | 494.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z591E5FD1E | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTROCOPIATRICE S. PRIMARIA | 27/04/2017 | 09/05/2017 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z621E394DE | RINNOVO LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO | 12/04/2017 | 09/05/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B1D7392B | RINNOVO LICENZA SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 20/02/2017 | 09/05/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF71D6F62F | RINNOVO LICENZA AUDIT ACCES LOG | 17/02/2017 | 09/05/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB1D738C3 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE E CONSULENZA UNIDOS | 20/02/2017 | 09/05/2017 | 993.42 | 993.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD41D5F7A2 | ACQUISTO CANCELLERIA PER FORMAZIONE CTS | 14/02/2017 | 12/05/2017 | 106.56 | 106.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z531D1D737 | PUBBLICITA’ | 27/01/2017 | 09/05/2017 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC1D33B95 | rinnovo aggiornamenti axios italia anno 2017 | 02/02/2017 | 09/05/2017 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A1DF7F7E | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ITRI-SPERLONGA ALUNNI S. MEDIA | 24/03/2017 | 09/05/2017 | 1181.82 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z431E1AD10 | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A MONTECATINI ALUNNI9 S. MEDIA. | 04/04/2017 | 09/05/2017 | 1245.45 | 1245.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B1E5E911 | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A VINCHIATURO G. 04/05/17. | 27/04/2017 | 25/05/2017 | 172.73 | 172.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E1E30CAF | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA 10/05/17 ALUNNI S. MEDIA. | 10/04/2017 | 25/05/2017 | 727.27 | 727.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D1E1A0DA | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A PETRAROJA E SAN LORENZELLO CLASI S. PRIMARIA. | 04/04/2017 | 09/05/2017 | 672.73 | 672.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA1E03D7F | CONFERMA VIAGGIO A ROMA G. 06/04/2017. | 28/03/2017 | 09/05/2017 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z201E260DC | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A POZZUOLI-BAGNOLI ALUNNI S. MEDIA | 06/04/2017 | 25/05/2017 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z241E4C2CF | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA ALUNNI S. MEDIA | 19/04/2017 | 25/05/2017 | 1236.36 | 1236.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA1DCD869 | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A S. GIULIANO ALUNNI S. PRIMARIA | 14/03/2017 | 09/05/2017 | 345.45 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB61E306CA | PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA E PRANZO VIAGGIO A ROMA G. 10/05/2017. | 10/04/2017 | 09/05/2017 | 940.00 | 940.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A1D5C57E | ACQUISTO AUSILI CTS STAMPANTE 3D PER IPOVEDENTI | 14/02/2017 | 28/04/2017 | 1572.10 | 1572.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A1D3149D | PRESTAZIONE LINGUISTICA FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI KET E PET FOR SCHOOLS. | 02/02/2017 | 28/04/2017 | 9623.36 | 6560.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z361B0FAD2 | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-22 | 05/09/2016 | 20/03/2017 | 16740.33 | 15924.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z361B0FAD2 | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-22 | 05/09/2016 | 20/03/2017 | 16740.33 | 815.83 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016 | 14/03/2016 | 20/02/2017 | 1000.00 | 74.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2016 | 14/03/2016 | 20/02/2017 | 1000.00 | 6.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2016 | 14/03/2016 | 20/02/2017 | 1000.00 | 1.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z161C81C12 | ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/17 | 14/12/2016 | 01/02/2017 | 5140.00 | 5050.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z0A1C81CC2 | ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2017 | 14/12/2016 | 01/02/2017 | 205.00 | 195.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZA41D44227 | INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA EDIFICIO DI VIA ALFIERI A SEGUITO ATTI VANDALICI | 07/02/2017 | 20/02/2017 | 580.00 | 580.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z811C6FB3D | SISTEMA AUTOMATICO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA WEB – COSTO ANNUALE | 09/12/2016 | 20/02/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z851B10A3B | ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO | 05/09/2016 | 20/02/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C1BF2AEA | ACQUISTO AUSILI PER CTS | 10/11/2016 | 20/02/2017 | 328.00 | 328.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD1C5979D | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 03/12/2016 | 16/02/2017 | 79.25 | 79.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A1C6FB85 | ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI | 09/12/2016 | 16/02/2017 | 112.00 | 112.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD31D33C4A | ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI E MATRICI COPYPRINT | 02/02/2017 | 16/02/2017 | 216.00 | 216.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB31D33C7D | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA | 02/02/2017 | 16/02/2017 | 225. | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z401D33BE3 | MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATRICE S. MEDIA | 02/02/2017 | 16/02/2017 | 50. | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA01C6FBC0 | MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATRICE S. MEDIA | 09/12/2016 | 16/02/2017 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C1D2A7F0 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER FORMAZIONE AUTISMO E ADHD | 31/01/2017 | 16/02/2017 | 90.16 | 90.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z411C3AD7E | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA ALUNNI S. MEDIA | 28/11/2016 | 08/02/2017 | 745.45 | 745.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5118C4862 | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A1 FESRPON-MO-2015-23 | 01/03/2016 | 01/02/2017 | 14100 | 14100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 26 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI DA OTT. 2017 A GENN. 2018 | 14/03/2016 | 09/04/2018 | 1000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z161C81C12 | ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2017 | 14/12/2016 | 20/04/2017 | 5140.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z0A1C81CC2 | ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2017 | 14/12/2016 | 20/04/2017 | 205. | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1D1B0EB42 | ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE INVENTARIO PER PROGETTO PON RETI LAN/WLAN | 03/09/2016 | 20/03/2017 | 370 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD41C1C1B3 | FORNITURA MATERIALE DI PUBBLICITA’ PON AMBIENTI DIGITALI | 21/11/2016 | 27/03/2017 | 360.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017 | 14/03/2016 | 06/12/2017 | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017 | 14/03/2016 | 06/12/2017 | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581C93A82 | ACQUISTO PROIETTORE DA ESTERNO A PARETE | 17/12/2016 | 06/12/2017 | 80.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F1C93A71 | ACQUISTO INTERFACCIA COLLEGAMENTO ALLARME CON LA LINEA TELEFONICA | 17/12/2016 | 06/12/2017 | 350.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z561B71A64 | AFFIDAMENTO INCARICO RSPP | 05/10/2016 | 16/10/2017 | 1386.69 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017 | 16/03/2016 | 03/10/2017 | 1000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 | 14/03/2016 | 03/10/2017 | 1000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z181C21750 | CONNESSIONE INTERNET IN MODALITA’MWIFI/ADSL | 22/11/2016 | 31/07/2017 | 712.30 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017 | 14/03/2016 | 23/06/2017 | 1000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 | 14/03/2016 | 23/06/2017 | 1000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 | 14/03/2016 | 09/05/2017 | 1000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 | 14/03/2016 | 09/05/2017 | 1000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016 | 14/03/2016 | 09/05/2017 | 1000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB1BE8E58 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 08/11/2016 | 25/05/2017 | 78.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C1C0BA2A | ACQUISTO MANICHINO ADDESTRAMENTO PER CPR | 16/11/2016 | 25/05/2017 | 198.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z361B0FAD2 | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-22 | 05/09/2016 | 20/03/2017 | 16740.33 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z361B0FAD2 | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-22 | 05/09/2016 | 20/03/2017 | 16740.33 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016 | 14/03/2016 | 20/02/2017 | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2016 | 14/03/2016 | 20/02/2017 | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2016 | 14/03/2016 | 20/02/2017 | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z161C81C12 | ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/17 | 14/12/2016 | 01/02/2017 | 5140.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z0A1C81CC2 | ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2017 | 14/12/2016 | 01/02/2017 | 205.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z811C6FB3D | SISTEMA AUTOMATICO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA WEB – COSTO ANNUALE | 09/12/2016 | 20/02/2017 | 250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z851B10A3B | ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO | 05/09/2016 | 20/02/2017 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C1BF2AEA | ACQUISTO AUSILI PER CTS | 10/11/2016 | 20/02/2017 | 328.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD1C5979D | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 03/12/2016 | 16/02/2017 | 79.25 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A1C6FB85 | ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI | 09/12/2016 | 16/02/2017 | 112.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA01C6FBC0 | MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATRICE S. MEDIA | 09/12/2016 | 16/02/2017 | 80.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z411C3AD7E | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA ALUNNI S. MEDIA | 28/11/2016 | 08/02/2017 | 745.45 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5118C4862 | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A1 FESRPON-MO-2015-23 | 01/03/2016 | 01/02/2017 | 14100 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1D1ADDAE2 | FORNITURA MOBILI CON TRASPORTO E MONTAGGIO | 30/08/2016 | 13/10/2016 | 617.14 | 552.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D1ADDAE2 | SPESE MONTAGGIO MOBILI | 30/08/2016 | 09/12/2016 | 617.14 | 64.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z181C21750 | CONNESSIONE INTERNET IN MODALITA’ WIFI/ADSL | 22/11/2016 | 22/12/2016 | 712.30 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z321BEE3C9 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI | 09/11/2016 | 22/12/2016 | 450.98 | 156.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F1BEE457 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ISTITUTO | 09/11/2016 | 22/12/2016 | 1491.40 | 1491.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z221C5963C | ACQUISTO MASTER/SERVER SEGRETERIA | 03/12/2016 | 22/12/2016 | 533 | 533.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z881C5983C | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 03/12/2016 | 22/12/2016 | 68.55 | 68.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B1C939F0 | STAMPA LOCANDINE E BROUCHURE PER PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA | 17/12/2016 | 22/12/2016 | 71.72 | 71.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z291C6FC08 | RICHIESTA MATERIALE DI FACILE CONSUMO FORMAZIONE CTS | 09/12/2016 | 22/12/2016 | 53.28 | 53.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD714B42CE | ACQUISTO BRACCIO VIDEOPROIETTORE LIM | 25/05/2015 | 09/12/2016 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D1C21779 | TRASFERIMENTO LINEA ADSL | 22/11/2016 | 09/12/2016 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF71C2179C | RINNOVO ABBONAMENTO LINEA ADSL S. PRIMARIA | 22/11/2016 | 09/12/2016 | 420 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F1BB7738 | ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICATIVI ASSENZE ALUNNI | 24/10/2016 | 09/12/2016 | 136 | 136.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B1C0C34F | NOLEGGIO MICROFONI | 16/11/2016 | 29/11/2016 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z301BABB70 | ACQUISTI MINI BIKE PER ALUNNI DISABILI | 20/10/2016 | 29/11/2016 | 65.56 | 65.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z231B5F72C | ACQUISTO TABLET | 29/09/2016 | 29/11/2016 | 3150 | 3150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZDA1BE9973 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA | 08/11/2016 | 29/11/2016 | 306 | 306.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z731BE943D | PACCHETTO 10 ORE ASSISTENZA | 08/11/2016 | 29/11/2016 | 275 | 275.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z321BEE3C9 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER L’ISTITUTO | 09/11/2016 | 29/12/2016 | 450.98 | 284.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B1BEE40D | ACQUISTO CARTA PER PROGETTO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE | 09/11/2016 | 29/11/2016 | 119.48 | 119.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z331BE8202 | ACQUISTO LICENZA AXIOS SIDI ALUNNI | 08/11/2016 | 29/11/2016 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA813D4F09 | ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CERAMICA | 25/03/2015 | 14/11/2016 | 135 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z101B12972 | RINNOVO DOMINIO INTERNET ISTITUTO PETRONE | 06/09/2016 | 14/11/2016 | 55 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171B87C07 | ACQUISTO INCHIOSTRO COPYPRINT VIA ALFIERI | 11/10/2016 | 14/11/2016 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D1B68AC7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICI E COPYPRINT PRIMARIA E MEDIA | 03/10/2016 | 14/11/2016 | 202 | 202.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A1B98367 | ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA | 14/10/2016 | 14/11/2016 | 46.37 | 46.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F1B9D16B | ORGANIZZAZIONE LUNGH PER EVENTO DEL 18/10/2016 | 17/10/2016 | 14/11/2016 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A1B9D0A9 | ACQUISTO TAGLIACARTE | 17/10/2016 | 14/11/2016 | 163.94 | 163.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z721BFCDB8 | ACQUISTO DIZIONARIO DI FRANCESE | 12/11/2016 | 09/12/2016 | 65 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z721BE8834 | ACQUISTO GUIDA PRATICA AI PROGETTI PON DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 08/11/2016 | 29/11/2016 | 15 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2016 | 14/03/2016 | 27/09/2016 | 1000 | 6.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALIMESE DI MARZO APRILE E MAGGIO 2016 | 14/03/2016 | 27/09/2016 | 1000 | 60.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 | 14/03/2016 | 03/06/2016 | 1000 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2016 | 14/03/2016 | 29/11/2016 | 1000 | 25.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA71B97C81 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA 24/26 OTTOBRE 2016. | 20/10/2016 | 14/11/2016 | 21373 | 21373.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z8D1AAF185 | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS | 19/07/2016 | 13/10/2016 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9919FDF47 | RINNOVO FIRMA DIGITALE DS E DSGA | 23/05/2016 | 27/09/2016 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z181A75E95 | ACQUISTO MATERIALE PER MOSTRA TEMPORANEA | 29/06/2016 | 20/07/2016 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z261936063 | CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE | 31/03/2016 | 20/06/2016 | 2200 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z451AAF1B9 | ACQUISTO MATERIALE PER CLASSI SENZA ZAINO | 19/07/2016 | 27/09/2016 | 243.02 | 243.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF517EACDC | RINNOVO CONTRATTO RSPP | 07/01/2016 | 27/09/2016 | 1127.84 | 1127.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA91B471C4 | ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA | 01/10/2016 | 13/10/2016 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F18F6301 | SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2016 | 14/03/2016 | 13/10/2016 | 1000 | 6.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC919F7B76 | COFFE BREAK PER CONVEGNO CTS DEL 23/05/16 | 20/05/2016 | 22/07/2016 | 436.36 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1A264B0 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 01/06/2016 | 20/07/2016 | 99.42 | 99.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E199F988 | PRENOTAZIONE VISITA DIDATTICA AL PALEOLAB DI ISERNIA | 28/04/2016 | 03/06/2016 | 928 | 928.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z00198D51E | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A URURI | 21/04/2016 | 03/06/2016 | 490.91 | 490.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED199FB68 | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ISERNIA | 28/04/2016 | 03/06/2016 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E197F632 | RICHIESTA DOMINIO CTS | 19/04/2016 | 03/06/2016 | 37.57 | 37.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC119FE041 | ACQUISTO CARTA A4 E A3 | 23/05/2016 | 20/06/2016 | 212.25 | 212.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z621A414B2 | ACQUISTO CARTONCINO FORMATO A3 | 11/06/2016 | 20/06/2016 | 98.36 | 98.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC819D09A7 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 11/05/2016 | 20/06/2016 | 43.96 | 43.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB19FDEA3 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA | 23/05/2016 | 03/06/2016 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB019F7B96 | CANCELLERIA PER CONVEGNI CTS DEL 23 E 24/05/2016 | 20/05/2016 | 03/06/2016 | 409.65 | 409.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z80198F79E | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 27/04/16 | 22/04/2016 | 03/06/2016 | 59.50 | 59.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1319D5C40 | ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI CONCLUSIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 12/05/2016 | 03/06/2016 | 79.10 | 79.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1319CC738 | ACQUISTO COMPUTER SEGRETERIA | 10/05/2016 | 03/06/2016 | 560 | 560.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD8193E4AF | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A PRIVERNO | 02/04/2016 | 03/06/2016 | 454.54 | 454.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD319B5172 | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A SALERNO | 04/05/2016 | 03/06/2016 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA1986BBF | PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA A TIVOLI | 20/04/2016 | 03/06/2016 | 1091.50 | 1091.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF31986C03 | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A TIVOLI G. 13/05/2016 | 20/04/2016 | 03/06/2016 | 1090.91 | 1090.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z85199A0A0 | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A AGNONE-PIETRABBONDANTE | 27/04/2016 | 03/06/2016 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA199AC5C | noleggio pullman per viaggio a Termoli g. 24/05/16 | 27/04/2016 | 03/06/2016 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F1902878 | viaggio di istruzione a Firenze | 16/03/2016 | 07/04/2016 | 4659 | 4659.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z75140AECF | acquisto dizionari lingua italiana | 10/04/2015 | 03/05/2016 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B168ACB8 | acquisto libri s. media | 15/10/2015 | 03/05/2016 | 21.40 | 21.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4018AF18A | acquisto toner VT-600 | 24/02/2016 | 08/04/2016 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F180E712 | manutenzione fotocopiatrice con sostituzione fotoconduttore s. media | 18/01/2016 | 08/04/2016 | 252.00 | 252.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2017EE339 | impianto audio sala biblioteca | 08/01/2016 | 08/04/2016 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F17EE358 | sistemazione apparecchiature informatiche | 08/01/2016 | 08/04/2016 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7518EB2F5 | acquisto carta per fotocopie A4 per CRT | 10/03/2016 | 08/04/2016 | 62.50 | 62.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1187A119 | compenso per corso di formazione art. 37 D.L.vo 81/2008 | 11/02/2016 | 11/05/2016 | 761.28 | 761.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC187A0BB | compenso per corso di formazione addetti antincendio | 23/02/2016 | 11/05/2016 | 317.20 | 317.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z481991891 | noleggio pullman per uscita didattica del 29/04/2016 | 22/04/2016 | 11/05/2016 | 72.73 | 72.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF91966FC9 | rinnovo licenza software Albo Pretorio on-line | 13/04/2016 | 11/05/2016 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0119734B0 | rinnovo contratto assistenza Unidos | 15/04/2016 | 11/05/2016 | 993.42 | 993.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z68192EADF | uscite didattiche a Jelsi Museo del grano | 30/03/2016 | 11/05/2016 | 1309.09 | 1309.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A198D4AC | noleggio pullman per uscita didattica Campobasso | 21/04/2016 | 11/05/2016 | 136.36 | 136.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA8193C22D | noleggio pullman per viaggio a Montecatini | 01/04/2016 | 11/05/2016 | 1245.45 | 1245.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z51191F37A | noleggio attrezzature per prova pratica corso antincendio | 23/03/2016 | 11/05/2016 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0715FA7A0 | segreteria digitalizzata | 09/09/2015 | 11/05/2016 | 1132.50 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7919083CC | richiesta proiezione film “Una magia Saracena” | 17/03/2016 | 03/05/2016 | 1090.91 | 1090.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z18193EDB9 | noleggio pullman per uscita didattica a Baranello | 04/04/2016 | 03/05/2016 | 72.73 | 72.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2193E4A3 | noleggio pullman per viaggio a Itri-Sperlonga | 02/04/2016 | 03/05/2016 | 1136.36 | 1136.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z25195C2F3 | noleggio pullman per uscita didattica Museo dei Misteri | 11/04/2016 | 03/05/2016 | 136.36 | 136.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF1934017 | manutenzione ordinaria fotocopiatrice S. Infanzia e copyprint S. Primaria | 31/03/2016 | 03/05/2016 | 85.00 | 85.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED193E66C | manutenzione straordinaria fotocopiatrice S. Primaria | 02/04/2016 | 03/05/2016 | 230.00 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z18190CAB8 | noleggio autobus per viaggio a Paestum-Castelcivita | 18/03/2016 | 03/05/2016 | 590.91 | 590.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6918D15E3 | prenotazione camera albergo relatrici seminario CRT del 10/03/2016 | 03/03/2016 | 03/05/2016 | 168.18 | 168.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z78193222B | acquisto materiale di pulizia | 30/03/2016 | 03/05/2016 | 214.87 | 214.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z30193E677 | acquisto fotocopiatrice per la scuola media | 02/04/2016 | 03/05/2016 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z951879FD5 | rinnovo aggiornamenti Axios Italia 2016 | 11/02/2016 | 03/05/2016 | 925.00 | 925.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z701136F2F | spese postali anno 2015 | 14/10/2014 | 14/03/2016 | 574.98 | 574.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7118D4620 | prenotazione visita con guida “la Firenze di Dante” | 04/03/2016 | 04/03/2016 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF18D45C5 | prenotazione visita scolastica ai musei statali fiorentini con l’ausilio di un operatore didattico | 04/03/2016 | 04/03/2016 | 144.00 | 144.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18AF730 | rinnovo abbonamento rivista BES e DSA in classe | 24/02/2016 | 08/04/2016 | 129.00 | 129.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111809D4B | assicurazione personale docente e ATA anno 2016 | 15/01/2016 | 07/04/2016 | 155.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B1809CA8 | assicurazione alunni anno 2016 | 15/01/2016 | 07/04/2016 | 5265.00 | 255.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED18EAE0B | riparazione chitarre | 10/03/2016 | 22/03/2016 | 393.48 | 393.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2817EEA48 | acquisto software per alunni H | 08/01/2016 | 22/03/2016 | 325.50 | 325.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E18B284A | acquisto materiale sicurezza, di pronto soccorso, di pulizia | 25/02/2016 | 22/03/2016 | 128.46 | 128.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE17EE30F | fornitura e installazione di incontro elettrico su porta con maniglione antipanico | 08/01/2016 | 22/03/2016 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7418AE31F | fornitura e posa in opera di pulsante esterno per apertura porta | 24/02/2016 | 14/03/2016 | 87.00 | 87.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD517D3D62 | rinnovo licenza registro S. Primaria e Sec. di 1° Grado | 29/12/2015 | 14/03/2016 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE617EE2AA | acquisto toner | 08/01/2016 | 14/03/2016 | 233.00 | 233.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA217EE3F2 | manutenzione fotocopiatrice segreteria e S. Primaria | 08/01/2016 | 14/03/2016 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z591879F59 | rinnovo licenza software Amministrazione trasparente | 11/02/2016 | 14/03/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD0187A00C | rinnovo licenza programma AUDIT Acces Log | 11/02/2016 | 14/03/2016 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF81879F10 | rinnovo licenza E-mail sharing | 11/02/2016 | 14/03/2016 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z67171C2AF | acquisto pawerline e cavi per timbracertellini via Leopardi | 16/11/2015 | 14/03/2016 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC217EEE88 | manutenzione fotocopiatrice S. Infanzia | 08/01/2016 | 14/03/2016 | 146.00 | 146.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C156D5F9 | acquisto terminali di rilevazione presenze | 17/07/2015 | 14/03/2016 | 1418.00 | 1418.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z49171DCEA | acquisto materiale per progetto Orto a scuola | 16/11/2015 | 14/03/2016 | 192.96 | 192.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD5163CE17 | contratto DEA scuola | 25/09/2015 | 14/03/2016 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9417654BF | visita guidata oleificio lombardi classi 2 Primaria | 02/12/2015 | 14/03/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF172DCA8 | acquisto computer per segreteria | 19/11/2015 | 14/03/2016 | 439.00 | 439.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60173FF5A | acquisto Clampad per CTS | 24/11/2015 | 14/03/2016 | 97.54 | 97.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC130FC2D | contratto di prestazione d’opera per responsabile RSPP | 04/02/2015 | 08/02/2016 | 1691.71 | 1691.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111809D4B | assicurazaione personale docente e ATA anno 2016 | 15/01/2016 | 15/01/2016 | 155 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B1809CA8 | assicurazione alunni anno 2016 | 15/01/2016 | 15/05/2016 | 5265 | 5010.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 26 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD714B42CE | ACQUISTO BRACCIO VIDEOPROIETTORE LIM | 25/05/2015 | 09/12/2016 | 50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA813D4F09 | ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CERAMICA | 25/03/2015 | 14/11/2016 | 135 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z75140AECF | acquisto dizionari lingua italiana | 10/04/2015 | 03/05/2016 | 240.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B168ACB8 | acquisto libri s. media | 15/10/2015 | 03/05/2016 | 21.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0715FA7A0 | segreteria digitalizzata | 09/09/2015 | 11/05/2016 | 1132.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z701136F2F | spese postali anno 2015 | 14/10/2014 | 14/03/2016 | 574.98 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD517D3D62 | rinnovo licenza registro S. Primaria e Sec. di 1° Grado | 29/12/2015 | 14/03/2016 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z67171C2AF | acquisto pawerline e cavi per timbracertellini via Leopardi | 16/11/2015 | 14/03/2016 | 100.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C156D5F9 | acquisto terminali di rilevazione presenze | 17/07/2015 | 14/03/2016 | 1418.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z49171DCEA | acquisto materiale per progetto Orto a scuola | 16/11/2015 | 14/03/2016 | 192.96 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD5163CE17 | contratto DEA scuola | 25/09/2015 | 14/03/2016 | 650.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9417654BF | visita guidata oleificio lombardi classi 2 Primaria | 02/12/2015 | 14/03/2016 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF172DCA8 | acquisto computer per segreteria | 19/11/2015 | 14/03/2016 | 439.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60173FF5A | acquisto Clampad per CTS | 24/11/2015 | 14/03/2016 | 97.54 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC130FC2D | contratto di prestazione d’opera per responsabile RSPP | 04/02/2015 | 08/02/2016 | 1691.71 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD41163972 | RICHIESTA REGISTRI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO | 24/10/2014 | 08/04/2015 | 39.89 | 39.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z891256866 | ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE MULTIMEDIALE (CL@SSE 2.0) | 17/12/2014 | 17/12/2015 | 16393.44 | 16393.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD14FC448 | CONFERMA VIAGGIO ALLA FATTORIA DIDATTICA | 15/06/2015 | 13/07/2015 | 533 | 533.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| ZCD142A7F0 | VIAGGIO A SALERNO SCUOLA MEDIA | 17/04/2015 | 05/06/2015 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC1425C90 | VIAGGIO A ISERNIA SCUOLA PRIMARIA | 16/04/2015 | 05/06/2015 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21403F33 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA | 08/04/2015 | 22/06/2015 | 945.45 | 945.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D13E0F2F | CONTRATTO MDI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA | 28/03/2015 | 05/06/2015 | 993.42 | 993.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0513E0888 | CONFERMA VIAGGI DI ISTRUZIONE | 28/03/2015 | 05/06/2015 | 1036.36 | 1036.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5513D766F | CONFERMA VIAGGI DI ISTRUZIONE VARI | 26/03/2015 | 22/06/2015 | 1127.28 | 254.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5513D766F | CONFERMA VIAGGI DI ISTRUZIONE VARI | 26/03/2015 | 05/06/2015 | 1127.28 | 872.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3113D0BAA | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A MONTECATINI TERME | 25/03/2015 | 05/06/2015 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11173FFA1 | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ISERNIA | 24/11/2015 | 14/12/2015 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC1719CFF | RICHIESTA MATERIALE FACILE CONSUMO PER CRT | 14/11/2015 | 14/12/2015 | 245.87 | 245.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5170D1EC | RICHIESTA MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA – SEGRETERIA – CRT | 11/11/2015 | 17/12/2015 | 751.63 | 751.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C16F64EE | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA | 05/11/2015 | 17/12/2015 | 421.79 | 421.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E16A5771 | VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MILANO/EXPO’ CLASSI 3 SCUOLA MEDIA | 20/10/2015 | 09/12/2015 | 21263.28 | 21263.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z721699954 | VIAGGIO A PAESTUM DEL 23 OTTOBRE CLASSI 5 SENZA ZAINO | 16/10/2015 | 09/12/2015 | 590.91 | 590.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z151687789 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICEI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA | 14/10/2015 | 16/11/2015 | 114 | 114.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2168761F | ACQUISTO TONER PER SCUOLE ISTITUTO | 14/10/2015 | 16/11/2015 | 434 | 434.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E167A562 | ISCRIZIONE AL CORSO/CONVEGNO LE VIE D’EUROPA CLASSE IIB SCUOLA MEDIA | 12/10/2015 | 17/12/2015 | 595 | 595.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA167809C | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA | 10/10/2015 | 16/11/2015 | 547.50 | 547.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C1678093 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA | 10/10/2015 | 17/12/2015 | 625.99 | 625.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA167338B | TRASPORTO DOCENTI PER CORSO DI FORMAZIONE A BARI | 09/10/2015 | 21/10/2015 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z95164C787 | ADEGUAMENTO IMPIANTO WIRELESS VIA LEOPARDI | 30/09/2015 | 16/11/2015 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD164C722 | SOFTWARE PER CONTROLLO E GESTIONE PC CLASSE 2.0 | 30/09/2015 | 16/11/2015 | 520 | 520.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB61628CF7 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 21/09/2015 | 21/10/2015 | 861 | 861.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE81628CB7 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 21/09/2015 | 21/10/2015 | 1176.48 | 1176.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE5162369B | ACQUISTO TESSERE DI PROSSIMITA’ (BADGE) | 19/09/2015 | 14/12/2015 | 262 | 262.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD7161A0BE | LINEA ADSL VIA LEOPARDI | 17/09/2015 | 16/11/2015 | 420 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z241613F79 | ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZA ALUNNI | 16/09/2015 | 14/12/2015 | 136 | 136.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4160868A | ACQUISTO PITTURA PER CLASSI 5 SENZA ZAINO | 12/09/2015 | 21/10/2015 | 164.51 | 164.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB615FFA17 | ACQUISTO PITTURA PER SCUOLA INFANZIA VIA PIRANDELLO | 10/09/2015 | 21/10/2015 | 58.61 | 58.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111520BC6 | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS | 24/06/2015 | 13/07/2015 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB6150328F | RINNOVO DOMINIO INTERNET CTS | 16/06/2015 | 13/07/2015 | 55 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z12150327A | RINNOVO DOMINIO INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO PETRONE | 16/06/2015 | 13/07/2015 | 55 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A14FB16F | ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA | 15/06/2015 | 13/07/2015 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4714E0817 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 08/06/2015 | 13/07/2015 | 90.71 | 90.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6414E051F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 08/06/2015 | 13/07/2015 | 95.50 | 95.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C14D60FF | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA | 04/06/2015 | 13/07/2015 | 66 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z131488EB6 | VIAGGIO A CIVITELLA-ALFEDENA-VILLETTA BARREA SCUOLA PRIMARIA | 13/05/2015 | 22/06/2015 | 1072.73 | 1072.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z991482A8B | PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER VIAGGIO A CAMPAGNA SCUOLA MEDIA | 12/05/2015 | 22/06/2015 | 1156 | 1156.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2147E887 | ACQUISTO ARMADIO METALLICO PER CRT | 11/05/2015 | 22/06/2015 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB6147E5E2 | VIAGGIO A CASALCIPRANO SCUOLA INFANZIA | 11/05/2015 | 05/06/2015 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2614733D8 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE CON AIM | 07/05/2015 | 22/06/2015 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F146CF1F | CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE CON AIM | 06/05/2015 | 22/06/2015 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4914686E9 | VIAGGIO AL CIRCOLO TENNIS CB SCUOLA PRIMARIA | 05/05/2015 | 22/06/2015 | 503.64 | 503.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C14609A1 | CONFIGURAZIONE STAMPANTE IN RETE E VERIFICA PC | 04/05/2015 | 05/06/2015 | 55 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE91460965 | VISITA OCULISTICA DSGA + ASSISTENTI AMM.VI | 04/05/2015 | 13/07/2015 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC51451948 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA | 28/04/2015 | 05/06/2015 | 51 | 51.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB711BB09A | ACQUISTO LIBRERIE | 14/11/2014 | 28/09/2015 | 168.01 | 168.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8914518CC | RICHIESTA CARTUCCE PER STAMPANTE | 28/04/2015 | 22/06/2015 | 52 | 52.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z42144CEC1 | RICHIESTA MATERIALE PER ESAMI | 27/04/2015 | 05/06/2015 | 70.27 | 70.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z271420E5D | CORSO RLS | 15/04/2015 | 06/06/2015 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB114193BE | PRENOTAZIONE VISITA A NYNFA | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 325 | 325.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC1419391 | PRENOTAZIONE VISITA AL CASTELLO DI SERMONETA | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 260 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE11414098 | VIAGGIO A FIRENZE CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA | 13/04/2015 | 14/05/2015 | 21942 | 21942.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z691410CA4 | NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS | 13/04/2015 | 17/04/2015 | 1454.55 | 1454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA0140AEA2 | CONVENZIONE THEATRINO EDUCO SCUOLA PRIMARIA | 10/04/2015 | 14/05/2015 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B140AE77 | CONVENZIONE THEATRINO EDUCO SCUOLA MEDIA | 10/04/2015 | 14/05/2015 | 1272 | 1272.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z05140AE09 | COSTO AGENZIA PER VISITA GUIDATA A ROMA | 10/04/2015 | 10/04/2015 | 438 | 438.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC13E0A98 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA | 28/03/2015 | 05/06/2015 | 88.90 | 88.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0213E08B4 | CONFERMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 28/03/2015 | 06/06/2015 | 451.82 | 451.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4913E0645 | ACQUISTO MATERIALE PER CLASSI SENZA ZAINO | 28/03/2015 | 22/06/2015 | 181.47 | 181.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2713D4AA9 | CONFERMA VIAGGIO A GROTTE DI CASTELCIVITA (SA) SCUOLA MEDIA | 25/03/2015 | 06/06/2015 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z651393F54 | ACQUISTO APPARECCHIO PER ESTENDERE LA CONNESSIONE WI-FI | 11/03/2015 | 28/09/2015 | 32.79 | 32.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB1319AF1 | ACQUISTO CUSTODIA STRUMENTI MUSICALI | 07/02/2015 | 06/06/2015 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC813D21BC | ACQUISTO CANCELLERIA PER SEMINARIO CRT | 25/03/2015 | 10/04/2015 | 83.61 | 83.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC913D0B74 | PRENOTAZIONE CAMERA RELATORE SEMINARIO CRT | 25/03/2015 | 17/04/2015 | 72.72 | 72.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA13BB3C5 | CANCELLERIA PER SEMINARIO CRT | 19/03/2015 | 10/04/2015 | 135.22 | 135.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6413BB38A | ACQUISTO CARTA PER CRT | 19/03/2015 | 10/04/2015 | 165 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z01139CA13 | ABBONAMENTO RIVISTA CTS | 12/03/2015 | 17/04/2015 | 129 | 129.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z54139C9E5 | ACQUISTO AUSILI CTS | 12/03/2015 | 20/04/2015 | 3615 | 3615.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E1393FFE | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA | 11/03/2015 | 08/04/2015 | 93 | 93.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF1393FDB | ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA | 11/03/2015 | 08/04/2015 | 105 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z88138974C | ACQUISTO CARTA | 09/03/2015 | 08/04/2015 | 81 | 81.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z15136176E | ACQUISTO STAMPANTE E ACCESSORI | 26/02/2015 | 08/04/2015 | 222 | 222.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD8134A081 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE VIA ALFIERI | 20/02/2015 | 08/04/2015 | 129 | 129.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z05133FACD | ACQUISTO PORTATILE | 18/02/2015 | 08/04/2015 | 286.89 | 286.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC1334B35 | RINNOVO LICENZA SILVER PRO E REGISTRO ELETTRONICO | 14/02/2015 | 08/04/2015 | 925 | 925.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z511326D9B | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 11/02/2015 | 08/04/2015 | 710.85 | 710.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB13268A4 | RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA | 11/02/2015 | 08/04/2015 | 281.30 | 281.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81320DD4 | ACQUISTO PORTATILE | 10/02/2015 | 08/04/2015 | 286.89 | 286.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7131A345 | RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG | 07/02/2015 | 07/04/2015 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE130E7BC | STAMPA BROCHURE PER CONVEGNO CTS | 04/02/2015 | 08/04/2015 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8712F5441 | RINNOVO LICENZA E-MAIL-SHARING | 29/01/2015 | 08/04/2015 | 84 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF012F541F | RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB | 29/01/2015 | 08/04/2015 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7912E7EA9 | MANUTENZIONE COMPUTER SCUOLA INFANZIA | 27/01/2015 | 22/06/2015 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1712F2A4D | ACQUISTO CANCELLERIA PER CTS | 28/01/2015 | 08/04/2015 | 96.19 | 96.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA812E030B | STAMPA VOLANTINI | 24/01/2015 | 13/07/2015 | 138.07 | 138.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4912A9664 | RIPARAZIONE COMPUTER PORTATILE | 09/01/2015 | 22/06/2015 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9212F2A1E | ACQUISTO RISME DI CARTA COLORATA A4 E A3 | 28/01/2015 | 08/04/2015 | 58.28 | 58.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B12F299C | ACQUISTO TONER PER COPYPRINT SCUOLA MEDIA | 28/01/2015 | 08/04/2015 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3812F2964 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE E COPYPRINT SCUOLA MEDIA | 28/01/2015 | 08/04/2015 | 156 | 156.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B12E0312 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA | 24/01/2015 | 08/04/2015 | 19.16 | 19.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4212B85B3 | SUPPORTO A MIGRAZIONE MAGAZZINO E INVENTARIO | 14/01/2015 | 08/04/2015 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7612A96C1 | ACQUISTO COMPUTER PORTATILI | 09/01/2015 | 08/04/2015 | 1434.45 | 1434.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z25129F3BC | rinnovo licenza albo pretorio on-line e dominio sito web | 07/01/2015 | 08/04/2015 | 115 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01257B25 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 378.86 | 378.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z841257AA9 | ACQUISTO CARTA | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 565.78 | 565.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF9125915F | ACQUISTO TONER S. PRIMARIA | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 265 | 265.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD12591AB | ACQUISTO TONER SCUOLA MEDIA | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1912591C9 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31143123 | LICENZA ANNUALE EDUCATION PLUS | 16/10/2014 | 26/02/2015 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD81256D06 | ACQUISTO PORTATILE PER CRT | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 299.00 | 299.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE11D67F8 | RICHIESTA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 20/11/2014 | 26/02/2015 | 189.90 | 189.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE811CD53E | ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI | 19/11/2014 | 26/02/2015 | 353.80 | 353.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E12194E3 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE VIA ALFIERI | 04/12/2014 | 26/02/2015 | 81.74 | 81.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3311C455A | ACQUISTO TAPPETO S. PRIMARIA | 17/11/2014 | 26/02/2015 | 253.37 | 253.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z23125918A | ACQUISTO TONER SEGRETERIA | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 35.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4125D0EF | ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2015 | 18/12/2014 | 13/01/2015 | 325.00 | 325.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D1230AF5 | ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2015 | 10/12/2014 | 13/01/2015 | 5230.00 | 5230.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 26 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z701136F2F | spese postali anno 2015 | 14/10/2014 | 14/03/2016 | 574.98 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD41163972 | RICHIESTA REGISTRI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO | 24/10/2014 | 08/04/2015 | 39.89 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z891256866 | ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE MULTIMEDIALE (CL@SSE 2.0) | 17/12/2014 | 17/12/2015 | 16393.44 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB711BB09A | ACQUISTO LIBRERIE | 14/11/2014 | 28/09/2015 | 168.01 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01257B25 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 378.86 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z841257AA9 | ACQUISTO CARTA | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 565.78 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF9125915F | ACQUISTO TONER S. PRIMARIA | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 265 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD12591AB | ACQUISTO TONER SCUOLA MEDIA | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 70.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1912591C9 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31143123 | LICENZA ANNUALE EDUCATION PLUS | 16/10/2014 | 26/02/2015 | 290.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD81256D06 | ACQUISTO PORTATILE PER CRT | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 299.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE11D67F8 | RICHIESTA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 20/11/2014 | 26/02/2015 | 189.90 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE811CD53E | ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI | 19/11/2014 | 26/02/2015 | 353.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E12194E3 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE VIA ALFIERI | 04/12/2014 | 26/02/2015 | 81.74 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3311C455A | ACQUISTO TAPPETO S. PRIMARIA | 17/11/2014 | 26/02/2015 | 253.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z23125918A | ACQUISTO TONER SEGRETERIA | 17/12/2014 | 26/02/2015 | 35.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A01DD1AD | SPESE POSTALI | 01/01/2014 | 09/12/2014 | 1000.00 | 61.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4125D0EF | ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2015 | 18/12/2014 | 13/01/2015 | 325.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D1230AF5 | ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2015 | 10/12/2014 | 13/01/2015 | 5230.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C1223977 | RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DI RETE POSTAZIONE CTS | 06/12/2014 | 09/12/2014 | 75.64 | 75.64 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z68122398F | RIPARAZIONE PC SECONDO PIANO E RIMOZIONE VIRUS | 06/12/2014 | 09/12/2014 | 48.80 | 48.80 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z1311D67C5 | RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE ISTITUTO | 20/11/2014 | 15/12/2014 | 311.66 | 311.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8811A43F2 | ABBONAMENTO ANNUALE LINEA ADSL | 10/11/2014 | 15/12/2014 | 512.40 | 512.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C1163911 | ACQUISTO REGISTRI S. SECONDARIA DI 1° GRADO | 24/10/2014 | 03/12/2014 | 412.60 | 412.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F116712C | RICHIESTA REGISTRI | 24/10/2014 | 03/12/2014 | 145.49 | 145.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE2115FB87 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE VIA PIRANDELLO | 23/10/2014 | 09/12/2014 | 73.20 | 73.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60115E732 | ACQUISTO LIM E VIDEOPROIETTORI | 23/10/2014 | 03/12/2014 | 8490.76 | 8490.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD5114A1D7 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA | 17/10/2014 | 09/12/2014 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZIF1142936 | ACQUISTO MATERIALE PER CLASSI SENZA ZAINO | 16/10/2014 | 03/12/2014 | 633.31 | 633.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z89113700A | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA S. PRIMARIA VIA LEOPARDI | 14/10/2014 | 15/12/2014 | 105.65 | 105.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA1137117 | ACQUISTO MASTER PER COPYPRINTER VIA ALFIERI | 14/10/2014 | 09/12/2014 | 146.40 | 146.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE61137098 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE VIA LEOPARDI | 14/10/2014 | 09/12/2014 | 61.00 | 61.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z671137981 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA | 14/10/2014 | 09/12/2014 | 372.10 | 372.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE91137167 | ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA | 14/10/2014 | 09/12/2014 | 42.70 | 42.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB91136F40 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA S. INFANZIA VIA PIRANDELLO | 14/10/2014 | 03/12/2014 | 113.19 | 113.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B1137228 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SEGRETERIA | 14/10/2014 | 09/12/2014 | 36.60 | 36.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |