Amministrazione trasparente

Atti e documenti e link alla BDNCP

Riferimento normativo

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...

"PETRONE" - Aggiornato il 27 maggio 2025

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z5B3D7B774	ACQUISTO SERVIZI	28/11/2023	---	1265	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B54258731D	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	07/01/2025	07/01/2025	0	344.26	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B575495DD4	ABBONAMENTO RIVISTA	01/02/2025	03/02/2025	0	80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B5B3D9AF18	FORNITUIRA DI SERVIZI	11/02/2025	12/02/2025	0	1079	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B5426298CB	ACQUISTO SERVIZI	16/01/2025	19/01/2025	0	350	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B4EDF3A56D	ACQUISTO BENI	30/01/2025	---	0	110	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B54DC94209	FORNITUIRA DI SERVIZI	01/02/2025	03/02/2025	0	200	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B5B9350A36	FORNITUIRA DI SERVIZI	27/01/2025	28/01/2025	0	1500	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B49D87DBD0	FORNITUIRA DI SERVIZI	31/01/2025	01/02/2025	0	950	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B5426E53F1	ACQUISTO SERVIZI	17/01/2025	20/01/2025	0	785	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B537F31F52	ACQUISTO SERVIZI	12/01/2025	14/01/2025	0	2500	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()

"PETRONE" - Aggiornato il 03 gennaio 2025

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
ZF63D9A82B	ACQUISTO SERVIZI	05/12/2023	05/01/2024	3339	4289	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z5B3D7B774	ACQUISTO SERVIZI	28/11/2023	---	1265	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B0E10C97E4	ACQUISTO SERVIZI	18/03/2024	19/03/2024	627.27	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B0E052D353	ACQUISTO SERVIZI	19/03/2024	19/03/2024	109.8	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B03D5A2351	ACQUISTO BENI	05/02/2024	05/02/2024	646.6	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
D0A91E7CD6	ACQUISTO SERVIZI	05/03/2024	05/03/2024	594.2	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B0C9BE4EF9	ACQUISTO SERVIZI	13/03/2024	13/03/2024	854	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B0A20CF8E5	ACQUISTO BENI	02/03/2024	02/03/2024	2814.97	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B0534C795C	ACQUISTO BENI	09/02/2024	09/02/2024	1273.68	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B0C9AE4BB8	ACQUISTO BENI	13/03/2024	13/03/2024	134.2	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B0C9B57A9F	ACQUISTO SERVIZI	13/03/2024	13/03/2024	1188	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B12A50C96B	ACQUISTO SERVIZI	02/04/2024	08/04/2024	790	718.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B065960EEA	ACQUISTO SERVIZI	15/02/2024	15/02/2024	1.89	1549.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B03D5CB526	ACQUISTO SERVIZI	05/02/2024	09/02/2024	550	0	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B12A3B7007	ACQUISTO SERVIZI	05/04/2024	08/04/2024	1400	1272.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B13F324D5A	ACQUISTO SERVIZI	13/04/2024	14/04/2024	440	400	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B0E0C20F63	ACQUISTO SERVIZI	15/03/2024	18/03/2024	1100	1000	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B12E6CCB9F	ACQUISTO SERVIZI	09/04/2024	10/04/2024	1079	1079	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B12EE806F9	ACQUISTO BENI	09/04/2024	10/04/2024	631.78	517.85	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B1B86F8957	ACQUISTO SERVIZI	12/05/2024	17/07/2024	7740	7740	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B0A208AFF2	ACQUISTO SERVIZI	01/03/2024	02/03/2024	2000	2000	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B184B2227B	ACQUISTO SERVIZI	02/05/2024	03/05/2024	0	181.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B1A45EA802	ACQUISTO SERVIZI	13/05/2024	14/05/2024	111	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B1B86109E3	ACQUISTO SERVIZI	15/05/2024	17/05/2024	0	3210	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B2ABE0FDC5	ACQUISTO BENI	01/08/2024	01/08/2024	325	266.4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B2ABFAA0F4	ACQUISTO BENI	01/08/2024	01/08/2024	324.52	266	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B2ABEEB355	ACQUISTO BENI	01/08/2024	01/08/2024	207.47	170.06	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B12D8C3697	ACQUISTO SERVIZI	04/04/2024	09/05/2024	610	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B2E53ADBA3	ACQUISTO SERVIZI	02/09/2024	02/09/2024	109.8	90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B2FCE7C5F2	ACQUISTO BENI	07/09/2024	10/09/2024	0	1168	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B43304E59A	FORNITUIRA DI SERVIZI	08/11/2024	09/11/2024	0	647.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B354E03D2F	FORNITUIRA DI SERVIZI	23/10/2024	24/10/2024	0	1136.36	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B304F37147	ACQUISTO SERVIZI	10/09/2024	12/09/2024	976	800	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B3201C4B8B	ACQUISTO SERVIZI	09/10/2024	10/10/2024	0	430	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B2AC03DA40	ACQUISTO SERVIZI	31/07/2024	01/08/2024	109.8	90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B32005A0D3	ACQUISTO BENI	20/09/2024	20/09/2024	544.12	446	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B2FCEE0877	ACQUISTO BENI	10/09/2024	10/09/2024	861.63	706.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZC13A06A81	FORNITUIRA DI SERVIZI	30/09/2024	01/10/2024	751.03	615.6	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B0BE71BEAF	ACQUISTO SERVIZI	11/03/2024	11/03/2024	244	200	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B1D3E62707	ACQUISTO SERVIZI	23/05/2024	24/05/2024	1100	1000	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B2F01505C5	ACQUISTO SERVIZI	05/09/2024	05/09/2024	170.8	140	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z3A361A774	FORNITUIRA DI SERVIZI	30/09/2024	01/10/2024	380.64	312	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B0E117A9F4	ACQUISTO BENI	18/03/2024	19/03/2024	0	80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B433066967	FORNITUIRA DI SERVIZI	08/11/2024	09/11/2024	0	239.11	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B35503E466	FORNITUIRA DI SERVIZI	07/10/2024	08/10/2024	0	120	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 30 gennaio 2024

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
ZEB3DAF67C	SALDO FATTURA N.916/FPA1 DEL 12/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	949	949.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
ZA03DAEFFF	SALDO FATTURAN. 94 DEL 14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	1254	1254.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z4C3D7478F	SALDO FATTURA N.V3-35978 DEL 30/11/2023	11/12/2023	11/12/2023	115.86	115.86	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZC13A06A81	SALDO FATTURA N.180 DEL 01/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	615.6	615.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZC13A06A81	SALDO FATTURA N. 181 DEL 01/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	615.6	615.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZC53D5751D	SALDO FATTURA N.51 P/A DEL 23/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	29120	29120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Z1E3D63E33	SALDO FATTURA N.1059 DEL24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	152.42	152.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z413AEDDA1	SALDO FATTURA N.633 DEL 20/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1E3D3455B	SALDO FATTURA N.85 DEL 13/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	1036	1036.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z6B3D34585	SALDO FATTURA N.22 DEL 14/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	536	536.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z5B39823AC	SALDO FATTURA N.PA-C6 DEL 04/08/2023	13/11/2023	13/11/2023	31557.38	31557.38	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
ZB23CF1F33	SALDO FATTURA N.414 DEL 30/10/2023 (ASSISTENZA SANITARIA)	09/11/2023	09/11/2023	350	350.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z6D3C7DD3E	SALDO FATTURA N.116/02 DEL 19/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	668	668.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
ZE73CEB6D9	SALDO FATTURA N.55 DEL 24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z2B3CD9DC4	SALDO FATTURA N. V3-30592 DEL 19/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	60.16	60.16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZEF3CEB70B	SALDO FATTURA N.4 DEL 20/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	736.37	736.37	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z293CBB108	SALDO FATTURA N.3890 DEL20/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	81.82	81.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z363C7DD20	SALDO FATTURA N.51/PA DEL 30/09/2023	16/10/2023	16/10/2023	1250.5	1250.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z313C54EC9	SALDO FATTUIRA N.462 DEL 22/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZCC39823BC	SALDO FATTURA N. 536 DEL 25/07/2023	25/09/2023	25/09/2023	22126	22126.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z093B27005	SALDO FATTURA N.248 DEL 15/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	15400	15400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREMEDIA (01900970441) Aggiudicatari: - PREMEDIA (01900970441)
Z7E3C54EF3	SALDO FATTURA N.442 DEL 22/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	140	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z0A3C54F0F	SALDO FATTURA N. 461 DEL 22/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	600	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z3B3C54E8A	SALDO FATTURA N. 464 DEL 22/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	60	60.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZC13A06A81	SALDO FATTURA N. 131/PA	20/09/2023	20/09/2023	615	615.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
706379A6C8	SALDO FATTURA N.07 DEL 01/09/2023 COMPENSO RSPP	19/09/2023	19/09/2023	2021.69	2021.69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z4B3C2CFAA	COMPENSO PER FORMAZIONE AI DOCENTI	13/09/2023	13/09/2023	368.66	368.66	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZA63B63109	SALDO FATTURA N.238/01 DEL 01/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	1300	1300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZD03C5F724	SALDO FATTURA N.793 DEL 08/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	216.8	216.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z5F398235C	SALDO FATTURA N.210 DEL 31/03/2023	13/09/2023	13/09/2023	1190	1190.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z163A8AA6D	SALDO FATTURA N.457 DEL 19/05/2023	13/09/2023	13/09/2023	220	220.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z073B8C337	SALDO FATTURA N.516 DEL 19/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	265.53	265.53	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z573B63150	SALDO FATTURA N. PA-B221 DEL 07/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	410	410.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
Z933B71253	SALDO FATTURA N.2344 DEL 07/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	109.6	109.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707) Aggiudicatari: - DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
ZD23B30D25	SALDO FATTURA N.285 DEL 16/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	150	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZF13A47030	SALDO FATTURA N.18N DEL 09/06/2023	17/06/2023	17/06/2023	1176	1176.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
ZA13B70D46	SALDO FATTURA N.47 DEL 06/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	2208.19	2208.19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z8C3A069F2	SALDO FATTURA N.189 DEL 12/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
Z873B5E311	SALDO FATTURA N.23/02 DEL 06/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	819.68	819.68	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z883B630CB	SALDO FATTURA N.22/02 DEL 05/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	6557.38	6557.38	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z7F3B26F78	SALDO FATTURA N.65 DEL 26/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	1400	1400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z2F3B70CF1	SALDO FATTURA N.15/A DEL 06/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	1105	1105.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z6A3B107DC	SALDO FATTURA N.41 DEL 30/05/2023	08/06/2023	08/06/2023	709.09	709.09	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
ZC73B55D53	SALDO FATTURA N. 11 DEL 31/05/2023	08/06/2023	08/06/2023	300	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z583B26FBE	SALDO FATTURA N.276/E DEL 22/05/2023	08/06/2023	08/06/2023	7107	7107.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z443B2703C	SALDO FATTURA N.372 DE4L 26/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	2203	2203.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351) Aggiudicatari: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
ZAC39F8B2E	PARTECIPAZIONE OCNCORSO MATEMATICA E REALTA’	01/06/2023	01/06/2023	400	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548) Aggiudicatari: - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548)
ZF53B3B374	SALDO FATTURA N.65/23 DEL 22/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	425.45	425.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z2A3B10747	SALDO FATTURA N.40 DEL 23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
ZEF3B0D763	SALDO FATTURA N. 37/PA DEL 20/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	4480	4480.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Z983B3AEFA	SALDO FATTURA N.36 DEL 25/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	1054.55	1054.55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
ZC63AF84DC	SALDO FATTURA N.V3-15654	31/05/2023	31/05/2023	789.6	789.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z983B3AEFA	SALDO FATTURA N.13/A DEL 25/05/2023 (MUSEO PALEOLITICO)	30/05/2023	30/05/2023	1705	1705.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z753B2844E	VISITA REGGIA DI CASERTA CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA PETRONE 24/05/2023 CODICE PRENOTAZIONE 23830956116 FATTURA N.155/PA	22/05/2023	22/05/2023	700	700.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) Aggiudicatari: - ()
Z823B1191D	SALDO FATTURA N.61/23 DEL 10/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	1045.45	1045.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z153B0785A	SALDO FATTURA N.9/A DEL 11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	3888	3888.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z4C28014BC	SALDO FATTURA N.2023009163 DEL 20/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	125	125.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
ZD637D06C0	SALDO FATTURA N.8/25/2023 DEL 31/03/2023	19/05/2023	19/05/2023	13956.76	13956.76	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIVAIO MIGNOGNA (00428430706) Aggiudicatari: - VIVAIO MIGNOGNA (00428430706)
Z6D37CD8CD	SALDO FATTURA N.41466 DEL 24/02/2023	19/05/2023	19/05/2023	2946.46	2946.46	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZAC384793A	SALDO FATTURA N. 961 DEL 28/10/2022	19/05/2023	19/05/2023	81.93	81.93	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z6C395B8AD	COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PSICOLOGICA	18/05/2023	18/05/2023	1880	1880.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z043AF8489	SALDO FATTURA N.V3-15227 DEL 10/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	355.99	355.99	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z613B26471	SALDO FATTURA N.55/02 DEL 17/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	859.2	859.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
ZB93AD8D51	SALDO FATTURA N.54/02 DEL 17/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	228.35	228.35	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z0A372C5F5	SALDO FATTURA N.43562 DEL 26/04/2023	10/05/2023	10/05/2023	6025	6025.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z173ABDA72	SALDO FATTURA N.254 DEL 28/04/0023	10/05/2023	10/05/2023	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z503837DF1	SALDO FATTURA N.443 DEL 21/04/2023	10/05/2023	10/05/2023	4550	4550.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZBD3A889FB	SALDO FATTURA N36 DEL 27/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	245.9	245.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z6737CD925	SALDO FATTURA N. S 980	27/04/2023	27/04/2023	1355.78	1355.78	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z993ABD549	SALDO FATTURA N. 21 DEL 18/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	1581.82	1581.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z1C3ABD9D5	SALDO FATTURAN.63 PA DEL 14/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	1396.36	1396.36	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z5437CD8ED	SALDO FATTURA N.1554	26/04/2023	26/04/2023	363.6	363.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z7B3A84826	SALDO FATTURA N.41/02 DEL 03/02/2023	11/04/2023	11/04/2023	379.87	379.87	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
ZEF3A06737	SALDO FATTURA N.224 DEL 06/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	1147.54	1147.54	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZE43A84804	SALDO FATTURA N. 215 DEEL 06/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z06379A6C8	SALDO FATTURA N.03 DEL 08/03/2023	11/04/2023	11/04/2023	2021.69	2021.69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
ZD43A169A5	SALDO FATTURA N.4/FE DEL 18/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	2400	2400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZDB3A71896	SALDO FATTURA N. 262 DEL 20/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	3246	3246.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Z3A3A3B88A	SALDO FATTURA N.12 DEL 09/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	218.18	218.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
ZD33A01A0E	SALDO FATTURA N. 09_23 PA DEL 17/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	790.91	790.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z313A1DE82	SALDO FATTURA N.41 PA DEL15/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	518.18	518.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z843A2A462	SALDO FATTURA N.164 DEL 02/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	266.31	266.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z573A2A405	SALDO FATTURA N.936 DEL 02/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	127.4	127.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707) Aggiudicatari: - DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
ZC93A328B7	SALDO FATTURA N.153 DEL 08/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	200	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z403A2A3B4	SALDO FATTURA N.02 DEL 01/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	588.01	588.01	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z5E3A16937	SALDO FATTURA N.510/23 DEL 24/02/2023	09/03/2023	09/03/2023	80	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Z483A26CFE	SALDO FATTURA N.10 DEL 28/02/2023	09/03/2023	09/03/2023	1060	1060.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Z87391DBCC	SALDO FATTURA N.190/A DEL 18/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	625	625.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION SRL (07173740635) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION SRL (07173740635)
ZC23A0176F	SALDO FATTURA N.27/02 DEL 17/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	665.2	665.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
ZBF3A0179B	SALDO FATTURA N. 32/PA DEL 17/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	371.3	371.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZC13A06A81	SALDO FATTURA N.34/PA DEL 20/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	615.6	615.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZC037CD89F	SALDO FATTURA N.502 DEL 24/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	6285	6285.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE SA RAPP GENERALE IN ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: - AIG EUROPE SA RAPP GENERALE IN ITALIA (97819940152)
Z2238755B3	SALDO FATTURA N.1/A DEL 10/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	286.8	286.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZCB39391C4	SALDO FATTURA N.3 P/A DEL 19/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	400	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z7539148C7	SALDO FATTURA N.V3-1764 DEL 17/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	213.45	213.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7539148C7	SALDO FATTURA N.V3-33 DEL 03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	373.11	373.11	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z1A38E657D	SALDO FATTURA N.4895 DEL 05/12/2022	30/01/2023	30/01/2023	302.48	302.48	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707) Aggiudicatari: - DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
ZD9390CEB3	SALDO FATTURA N. 53 DEL 15/12/2022	30/01/2023	30/01/2023	545.55	545.55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z963871DB4	SALDO FATTURA N.10 PA DEL 05/12/2022	30/01/2023	30/01/2023	126.23	126.23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 30 gennaio 2023

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
ZDC3691AFD	organizzazione viaggio di istruzione a Pietrabbondante – riserva MAB Collemeluccio	26/05/2022	07/06/2022	2350	2350.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00940470941) Aggiudicatari: - IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00940470941)
ZC435A9F40	SALDO FATTURA N. 130 DEL 19/10/2022	19/03/2022	12/12/2022	29280.22	29026.03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS (00813430709)
Z0D38DFDFA	SALDO FATTURA N 53_22 PA DEL 05/12/2022 ROMA PREMIAZIONE	01/12/2022	12/12/2022	772.73	772.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZF536F9F9F	SALDO FATTURA N.216/PA DEL 30/11/2022	29/06/2022	12/12/2022	7375	7375.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z883898691	SALDO FATTURA N.36 DEL 01/012/20225	15/11/2022	12/12/2022	163.95	163.95	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943)
ZEF37978C0	SALDO FATTURA N.305 DEL 16/11/2022	31/08/2022	12/12/2022	16298	16298.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREMEDIA (01900970441) Aggiudicatari: - PREMEDIA (01900970441)
ZE838B3A47	SALDO FATTURA N.088_22 DEL 30/11/2022	22/11/2022	12/12/2022	180	180.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE E TURISMO MOFFA (01673370704) Aggiudicatari: - AUTOLINEE E TURISMO MOFFA (01673370704)
Z0F38F1BD5	SALDO FATTURA N.835 DEL 07/12/2022	06/12/2022	12/12/2022	950	950.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z973865EC8	SALDO FATTURA N.13/B DEL 06/11/20225	02/11/2022	12/12/2022	636.36	318.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI (01641790702) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI (01641790702)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N. 441 DEL 06/12/2022	07/01/2020	12/12/2022	4680	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z173864FE4	SALDO FATTURA N.59/PA DEL 08/11/2022 VIAGGIO MARCHE- EMILIA ROMAGNA	02/11/2022	18/11/2022	30960	30960.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Z23386502F	SALDO FATTURA N.48 DEL 04/11/2022 USCITA BOSCO FAIETE	02/11/2022	16/11/2022	909.09	227.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z23386502F	SALDO FATTURA N.12/B DEL 04/11/2022 USCITA DIDATTICA BOSCO FAIETE	02/11/2022	14/11/2022	909.09	227.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI (01641790702) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI (01641790702)
Z23386502F	SALDO FATTURA N 47_PA DEL DEL 04/11/2022 USCITA BOSCO FAIETE	02/11/2022	10/11/2022	909.09	454.55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z973865EC8	SALDO FATTURA N.49/22 DEL07/11/2022 USCITA DIDATTICA TRIVENTO	02/11/2022	08/11/2022	636.36	318.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z2E3839813	SALDO FATTURA N. 58 DEL 24/10/2022 USCITA DIDATTICA BOIANO	19/10/2022	05/11/2022	495	495.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
ZDE37FC6EC	SALDO FATTURA N.3965 DEL 06/10/2022	03/10/2022	05/11/2022	99.51	99.51	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707) Aggiudicatari: - DI SANTO MARIA & C. SNC (00181490707)
Z773580B3B	SALDO FATTURA N. 47267 DEL 22/10/2022	08/03/2022	05/11/2022	2785.50	1264.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPUSTORE (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE (02409740244)
Z1F37E7911	SALDO FATTURA N. FPA 13/22 DEL 02/11/2022	27/09/2022	05/11/2022	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMTM ALLESTIMENTI (PDMGCL68B12H501R) Aggiudicatari: - AMTM ALLESTIMENTI (PDMGCL68B12H501R)
Z6C37E793B	SALDO FATTURA N.FPA 14/22 DEL 02/11/2022	27/09/2022	05/11/2022	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMTM ALLESTIMENTI (PDMGCL68B12H501R) Aggiudicatari: - AMTM ALLESTIMENTI (PDMGCL68B12H501R)
Z1737FC63B	SALDO FATTURA N. 897 DEL 05/10/2022	03/10/2022	22/10/2022	81.97	81.97	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z0536509A1	SALDO FATTURA N.64/02 DEL 10/05/2022	21/10/2022	21/10/2022	178	178.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
ZD0368D70B	SALDO FATTURA N. 7_22 DEL 11/10/2022	25/05/2022	21/10/2022	540	540.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ME MO CANTIERI CULTURALI (92070220709) Aggiudicatari: - ME MO CANTIERI CULTURALI (92070220709)
Z633797941	SALDO FATTURA N.874 DEL 30/09/2022	31/08/2022	21/10/2022	274	274.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDISISTEM SAS (06546510634) Aggiudicatari: - MEDISISTEM SAS (06546510634)
Z2938005E9	SALDO FATTURA N. 126/PA DEL 05/10/2022	04/10/2022	21/10/2022	40.17	40.17	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
ZFA37FC6A0	SALDO FATTURA N.EFAT/2022/2017 DEL 13/10/2022	03/10/2022	21/10/2022	190	190.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Z3A361A774	SALDO FATTURA N. 120/PA DEL 01/10/2022	22/04/2022	10/10/2022	1872	312.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
Z7037D2BF8	SALDO FATTURA N118/02 DEL03/102/022	20/09/2022	10/10/2022	912.5	912.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z0C3308754	SALDO FATTURA N.13 DEL 13 SETTEMBRE 2022 COMPENSO A.S.20211/22	14/09/2021	07/10/2022	200	192.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D) Aggiudicatari: - MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N.350 DEL 28/09/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	07/01/2020	07/10/2022	4680	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z723797960	SALDO FATTURA N. 46411 DEL02/09/2022	31/08/2022	07/10/2022	4500	4500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPUSTORE (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE (02409740244)
Z9E3797978	SALDO FATTURA N.2270708/7 DEL 02/09/2022	31/08/2022	07/10/2022	330	330.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CHINESPORT SPA (00435080304) Aggiudicatari: - CHINESPORT SPA (00435080304)
Z9E372C6A1	SALDO FATTURA N.PA-C10 DEL 23/09/2022	15/07/2022	07/10/2022	1154	1154.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
ZC837D2C28	SALDO FATTURA N. 344/01 DEL 30/09/2022	20/09/2022	07/10/2022	381.46	381.46	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z053677549	SALDO FATTURA N. 01/0/250092 DEL20/09/2022	18/05/2022	30/09/2022	577.55	70.83	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZF535DF1C7	SALDO FATTURA N.47N DEL 29/08/2022 ESAMI DELF+ SPEDIZIONE DIPLOMI	04/04/2022	27/09/2022	1010	1010.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
ZB937978E7	SALDO FATTURA N. 2249 DEL 09/09/2022	31/08/2022	27/09/2022	649.10	197.79	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
ZB937978E7	SALDO FATTURA N.2238 DEL 08/09/2022	31/08/2022	27/09/2022	649.10	364.75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Z543797922	SALDO FATTURA N. 4/001 DEL 09/09/2022	31/08/2022	27/09/2022	120	120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DiDiMA (01878610995) Aggiudicatari: - DiDiMA (01878610995)
Z8C37B34B1	saldo fattura n.578 del 20/09/2022	09/09/2022	27/09/2022	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z3E37B85A3	SALDO FATTURA N.555 DEL 16/09/2022	12/09/2022	27/09/2022	600	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z48379F84D	SALDO FATTURA N.602 DEL 21/09/2022	02/09/2022	27/09/2022	140	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z2A37BB33B	SALDO FATTURA N. 827 DEL 13/09/2022	13/09/2022	27/09/2022	64.87	64.87	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z00379790B	SALDO FATTURA N487 DEL 06/09/2022	31/08/2022	10/09/2022	3160	3160.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z373616AD6	SALDO FATTURA N158/PA DEL 31/08/2022	21/04/2022	10/09/2022	1971	1971.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z5D36FEB54	SALDO FATTURA N157/PA DEL 31/08/2022	30/06/2022	10/09/2022	105	105.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z463650980	SALDO FATTURA N300 DEL 11/05/2022	09/05/2022	10/09/2022	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z0A3616A79	SALDO FATTURA N 491 DEL 30/08/2022	21/04/2022	10/09/2022	2089	2089.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351) Aggiudicatari: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
ZD832F633A	SALDO FATTURA N.08/01/2022 DEL 01/09/2022 COMPENSO RSPP	08/09/2021	08/09/2022	4800	2021.69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
ZB53616B76	SALDO FATTURA N.186 DEL 18/07/2022 ACQUISTO AUSILI DIDATTIOCI	21/04/2022	21/07/2022	890	890.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREMEDIA (01900970441) Aggiudicatari: - PREMEDIA (01900970441)
Z3A361A774	SALDO FATTURA N.87/PA DEL 01/07/2022	22/04/2022	21/07/2022	1872	312.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
ZC934CDEC1	SALDO FATTURA N.392 DEL 09/06/2022	14/01/2022	21/07/2022	35474.60	35442.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z773580B3B	SALDO FATTURA N. 44250 DEL 28/06/2022	08/03/2022	08/07/2022	2785.50	1521.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPUSTORE (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE (02409740244)
ZFA36E6738	SALDO FATTURA N.B334 DEL 07/07/2022	22/06/2022	08/07/2022	168	168.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
ZF536E5F02	SALDO FATTURA N. PA-C4 DEL 07/07/2022	22/06/2022	08/07/2022	298	298.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
Z41361A85C	SALDO FATTURA N. 52/PA DEL 28/04/2022	22/04/2022	08/07/2022	120	120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
ZEE31D6DDB	SALDO FATTURA N.281 DEL 28/06/2022	24/05/2021	07/07/2022	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
ZF2349F2EC	SALDO FATTURA N. 1022180720 DEL 04/07/2022 SPESE POSTALI	28/12/2021	07/07/2022	120	2.24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N. 262 DEL 29/06/2022	07/01/2020	07/07/2022	4680	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z1134E1AE0	SALDO FATTURA N.13 04 DEL 23/06/2022	20/01/2022	29/06/2022	7200	7200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
ZB636D8603	SALDO FATTURA N.80/02 DEL 20/06/2022	17/06/2022	29/06/2022	99.5	99.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z0C3671EEE	SALDO FATTURA N.203/1 DEL 26/06/2022	17/05/2022	22/06/2022	201.92	201.92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASEIFICIO DI NUCCI (00341790947) Aggiudicatari: - CASEIFICIO DI NUCCI (00341790947)
Z1935DA3DA	SALDO FATTURA N.19 DEL 13/06/2022 FORMAZIONE	01/04/2022	22/06/2022	848.64	832.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X) Aggiudicatari: - DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X)
ZC8369A3C4	SALDO FATTURA N. 20 DEL 07/06/2022 USCITA DIDATTICA JELSI	28/05/2022	15/06/2022	200	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZED3685889	SALDO FATTURA N.8 DEL 31/05/2022	23/05/2022	15/06/2022	355	355.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CREAMAR ASS CULTURALE (91050180701) Aggiudicatari: - CREAMAR ASS CULTURALE (91050180701)
Z3D369A48A	SALDO FATTURA N.3 DEL03/06/2022 LAORATORIO EDUCATIVO CIVITACAMPOMARNO	28/05/2022	15/06/2022	656	656.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00940470941) Aggiudicatari: - IL GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00940470941)
ZAA3675A2F	SALDO FATTURA N. V3-18328 DEL 07/06/2022	18/05/2022	15/06/2022	395.56	16.44	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z683683F79	SALDO FATTURA N106 DEL 30/05/2022 VIAGGIO PROCIDA	23/05/2022	14/06/2022	6490	6490.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z1F369A44C	SALDO FATTURA N21 PA DEL 08/06/2022 VIAGGIO CIVITACAMPOMARANO	28/05/2022	14/06/2022	527.27	527.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z68367D2A4	SALDO FATTURA N. 14NO DEL 24/05/2022 USCITA SULMONA	19/05/2022	07/06/2022	909.09	909.09	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
ZAA3675A2F	SALDO FATTURA N.V3-16467 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA	18/05/2022	07/06/2022	395.56	379.12	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z053677549	SALDO FATTURA N.V3-17202 DEL 25/07/2022 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA	18/05/2022	07/06/2022	577.55	506.72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z4D3663C50	SALDO FATTURA N. 359 DEL 24/05/2022	12/05/2022	07/06/2022	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z2B36832F4	SALDO FATTURA N6009 DEL25/05/2022	21/05/2022	07/06/2022	120.87	120.87	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z7E3684D3F	SALDO FATTURA N.15NO DEL 28/05/2022 USCITA DIDATTICA TERMOLI	23/05/2022	07/06/2022	690.91	690.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
ZE63616AF1	SALDO FATTURA N325/E DEL27/05/2022	21/04/2022	07/06/2022	2529	2529.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z70367215F	SALDO FATTURA N.1/PA DEL 28/05/20225 VISITA MUSEO	17/05/2022	07/06/2022	245	245.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI (00838670941) Aggiudicatari: - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI (00838670941)
ZC1368D00F	SALDO FATTURA N 18_22PA DEL 01/06/2022 USCITA DIDATTICA ISERNIA	25/05/2022	07/06/2022	254.55	254.55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z08368D033	SALDO FATTURA N. 17 NO DEL 31/05/2022 USCITA DIDATTICA ISERNIA	25/05/2022	07/06/2022	163.64	163.64	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z87367063C	SALDO FATTURA N. 15 2022PA DEL 26/5/2022(AGNONE/PIETRABBONDANTE)	17/05/2022	30/05/2022	800	800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZE93685B61	SALDO FATTURA N. 1/4/1 DEL 26/05/2022	23/05/2022	30/05/2022	439.09	439.09	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VENDITTI DOMENICO (VNDDNC80D14L113G) Aggiudicatari: - VENDITTI DOMENICO (VNDDNC80D14L113G)
Z78361AE5C	SALDO FATTURA N.01801/22 DEL 27/04/2022	22/04/2022	19/05/2022	80	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Z4C28014BC	SALDO FATTURA N. 2022022502 DEL 26/04/2022	11/04/2019	19/05/2022	1600	152.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
ZF935E9C7A	SALDO FATTURA N.256/2022 DEL 08/04/2022	06/04/2022	19/05/2022	1150	1147.54	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8B3462BDF	SALDO FATTURA N. V3-14850 DEL 06/05/2022	14/12/2021	18/05/2022	73.67	73.67	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z403616B4D	SALDO FATTURA N. 90 DEL 28/04/2022	21/04/2022	18/05/2022	1215	1215.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GARAGE94 SRL (08819731210) Aggiudicatari: - GARAGE94 SRL (08819731210)
ZA93616A30	SALDO FATTURA N. 1176 DEL 27/04/2022	21/04/2022	18/05/2022	375.80	353.26	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
ZBD3616AAD	SALDO FATTURA N. 129 DEL 27/04/2022	21/04/2022	18/05/2022	568.04	568.04	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373) Aggiudicatari: - ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
ZBB3616B1E	SALDO FATTURA N. 1202H DEL 03/05/2022	21/04/2022	18/05/2022	754.15	754.15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ULTRAPROMEDIA SRL (01641790702) Aggiudicatari: - ULTRAPROMEDIA SRL (01641790702)
Z77353D2C1	SALDO FATTURA N.XDMAI-11 DEL 11/04/2022	16/02/2022	05/05/2022	400	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548) Aggiudicatari: - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548)
ZA635DC9DB	SALDO FATTURA N.08 DEL 08/04/2022 USCITA CAMPIONATI STUDENTESCHI	04/04/2022	03/05/2022	182	181.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZB5357B017	SALDO FATTURA N.PA-C3 DEL 27/04/2022	07/03/2022	03/05/2022	2488	2488.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
Z3335DF851	SALDO FATTURA N.PA-B112 DEL 27/04/2022	04/04/2022	03/05/2022	1150	1150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N.150 DEL 30/03/2022	07/01/2020	03/05/2022	4680	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZD8357286A	SALDO FATTURA N.265 DEL 08/04/2022	03/03/2022	03/05/2022	1165	1165.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z6D343BE03	SALDO FATTURA N.11_22 DEL 12/04/2022	03/12/2021	03/05/2022	1272.96	1272.96	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X) Aggiudicatari: - DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X)
ZD832F633A	SALDO FATTURA N.04/01/2022 DEL 18/03/2022 COMPENSO INCARICO RSPP	08/09/2021	08/04/2022	4800	2021.69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z1435E8AE0	SALDO FATTURA N. 4/FE DEL 06/04/2022	06/04/2022	08/04/2022	1500	1500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GUIDONI UMBERTO (GDNMRT54M18H501W) Aggiudicatari: - GUIDONI UMBERTO (GDNMRT54M18H501W)
ZAD356BCBD	SALDO FATTURA N. 180/2022 DEL 08/03/2022	02/03/2022	08/04/2022	200	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZF2349F2EC	SALDO FATTURA N.1022060117	28/12/2021	08/04/2022	120	2.24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z6233D6D32	saldo fattura n.v3-8483 del 14/03/2022	10/11/2021	08/04/2022	215.17	50.46	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z58352DD20	SALDO FATTURA N. V3-5850 DEL 21/02/2022	11/02/2022	08/04/2022	117.21	117.21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZA534E9EEE	SALDO FATTURA N. 62 DEL 16/03/2022	24/01/2022	22/03/2022	1340	990.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREMEDIA (01900970441) Aggiudicatari: - PREMEDIA (01900970441)
Z233572F84	SALDO FATTURA N. 162/E DEL 07/03/2022	03/03/2022	22/03/2022	860	860.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z6234E9E85	SALDO FATTURA N. 41373 DEL 214/03/2022	24/01/2022	22/03/2022	14800	14800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPUSTORE (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE (02409740244)
Z7F35731C3	SALDO FATTURA N. 781 DEL 07/03/2022	03/03/2022	22/03/2022	83.6	83.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Z2B355A68B	SALDO FATTURA N. 141 DEL01/03/2022	24/02/2022	21/03/2022	950	950.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1F34CA626	SALDO FATTURA N. 274/A DEL 17/02/2022	13/01/2022	24/02/2022	625	625.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION SRL (07173740635) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Z8F3502035	SALDO FATTURA N.1630DEL 10/02/2022	31/01/2022	15/02/2022	1240	1240.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIWA S R L (03328970169) Aggiudicatari: - GIWA S R L (03328970169)
Z0534E9DF7	SALDO FATTURA N.60/E	24/01/2022	11/02/2022	2509	2509.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z9134E998A	SALDO FATTURA N.0/273 DEL 26/01/2022	26/01/2022	11/02/2022	6054.64	6054.64	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Z15347C838	SALDO FATTURA N. 78/E DEL 02/02/2022	18/12/2021	11/02/2022	2245	2245.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653)
ZC534E98D9	SALDO FATTURA N. 32/04 DEL 26/01/2022	26/01/2022	11/02/2022	2128.96	2128.96	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373) Aggiudicatari: - ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Z0A34E9D5A	SALDO FATTURA N. 2022000003100 DEL 28/01/2022	24/01/2022	11/02/2022	450	450.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDUCATIONAL SRL (01584230674) Aggiudicatari: - EDUCATIONAL SRL (01584230674)
Z5C3494526	SALDO FATTURA N.16/01 DEL 31/01/2022 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE	23/12/2021	10/02/2022	3000	3000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z4B34E5F74	SALDO FATTURA N.1/22 DEL 25/01/2022	21/01/2022	10/02/2022	2540	2540.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCONE GIANFRANCO (CCCGFR64L25A345G) Aggiudicatari: - CICCONE GIANFRANCO (CCCGFR64L25A345G)
ZBD33D6B40	SALDO FATTURA N. 209/P DEL 31/01/2022	10/11/2021	10/02/2022	1191.78	1191.78	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Z1534583C8	SALDO FATTURA N. 1_0000310050 DEL 17/01/2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	10/12/2021	01/02/2022	5094	5094.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237) Aggiudicatari: - SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N.28 DEL 08/01/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	07/01/2020	01/02/2022	4680	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 26 gennaio 2023

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N. 441 DEL 06/12/2022	07/01/2020	12/12/2022	4680	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z0C3308754	SALDO FATTURA N.13 DEL 13 SETTEMBRE 2022 COMPENSO A.S.20211/22	14/09/2021	07/10/2022	200	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D) Aggiudicatari: - MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N.350 DEL 28/09/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	07/01/2020	07/10/2022	4680	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZD832F633A	SALDO FATTURA N.08/01/2022 DEL 01/09/2022 COMPENSO RSPP	08/09/2021	08/09/2022	4800	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N. 262 DEL 29/06/2022	07/01/2020	07/07/2022	4680	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZEE31D6DDB	SALDO FATTURA N.281 DEL 28/06/2022	24/05/2021	07/07/2022	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
ZF2349F2EC	SALDO FATTURA N. 1022180720 DEL 04/07/2022 SPESE POSTALI	28/12/2021	07/07/2022	120	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4C28014BC	SALDO FATTURA N. 2022022502 DEL 26/04/2022	11/04/2019	19/05/2022	1600	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Z8B3462BDF	SALDO FATTURA N. V3-14850 DEL 06/05/2022	14/12/2021	18/05/2022	73.67	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z6D343BE03	SALDO FATTURA N.11_22 DEL 12/04/2022	03/12/2021	03/05/2022	1272.96	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAFFI GIANLUCA () Aggiudicatari: - DAFFI GIANLUCA ()
Z742B6F3E8	CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI	07/01/2020	13/04/2021	4680	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z3A314C295	SALDO FATT. N. 278 DEL 19/04/2021	09/04/2021	31/05/2021	540	542.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Z602F4A0E3	CONTRATTO PSICOLOGO	18/11/2020	14/06/2021	2000	2000.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I) Aggiudicatari: - ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I)
Z6330E6745	RISTRUTTURAZIONE RETE WIFI PER I PLESSI DI VIA ALFIERI E VIA LEOPARDI	08/03/2021	21/05/2021	8146.07	8146.07	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS (00813430709)
ZB933E8B69	SALDO FATTURA N. 36/02 DEL 06/12/2021 STRUMENTI PER MANIFESTAZIONE PR	15/11/2021	14/12/2021	3114.06	3114.06	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943)
ZF33411081	SALDO FATTURA N. 35/02 DEL 06/12/2021 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFE	24/11/2021	14/12/2021	4590.18	4590.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943)
ZFA3412DD8	SALDO FATTURA N.265-2021/PA-B DEL 03/12/2021 NOLEGGIO COSTUMI PROGETT	24/11/2021	06/12/2021	1803.28	1803.28	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
Z473413095	SALDO FATTURA N.243/01 DEL 30/11/2021 RIPRESE VIDEO MANIFESTAZIONE FIN	24/11/2021	02/12/2021	1150	1150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE (00213640709)
Z7633C8069	SALDO FATTURA N. 128/PA DEL 06/11/2021 ROMANELLA	06/11/2021	02/12/2021	131.2	131.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z0C33A2E1C	SALDO FATTURA N. 204/PA DEL 28/10/2021 ACQUISTO TABLET	27/10/2021	02/12/2021	4886	4886.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z3F339595E	SALDO FATTURA N.969 DEL 23/11/2021 UNIDOS	22/10/2021	01/12/2021	230	230.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z963399904	SALDO FATTURA N.205/PA DEL 15/11/2021 ACQUISTO PC PORTATILI PER ALUNN	25/10/2021	01/12/2021	4667	4667.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z6233D6D32	SALDO FATTURA N.V3-27662 DEL 16/11/2021 BORGIONE	10/11/2021	01/12/2021	215.17	164.15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z8133CF421	SALDO FATTURA N.164/02 DEL 25/11/2021 MONDOLAVORO	09/11/2021	01/12/2021	740	740.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z0633E0FAB	SALDO FATTURA N 970 DEL23/11/2021 UNIDOS	12/11/2021	01/12/2021	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z823315D80	SALDO FATTURA N. 910/2021 DEL 05/11/2021	17/09/2021	11/11/2021	140	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z4C337F023	SALDO FATTURA N. 115/PA DEL 21/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE C	18/10/2021	10/11/2021	238.8	238.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z90339E3E0	SALDO FATTURA N. 240 DEL 27/10/2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	26/10/2021	10/11/2021	2775	2775.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECHOES SRL (05432960481) Aggiudicatari: - ECHOES SRL (05432960481)
Z4E337EDBC	SALDO FATTURA N. 150/02 DEL 03/11/2021 MONDOLAVORO SCARPE ANTINFORTUNI	18/10/2021	10/11/2021	1022	1022.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z8A3329F4A	SALDO FATTURA N. 107/PA DEL 11/10/2021	23/09/2021	26/10/2021	317.6	317.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N.1021258566 SPESE POSTALI AGOSTO 2021	21/01/2020	26/10/2021	500	8.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZF7332A32D	SALDO FATTURA N 304 DEL 09/10/2021	23/09/2021	26/10/2021	1941.6	1941.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z6C3329D16	SALDO FATTURA N.305/01 DEL 09/10/2021	23/09/2021	25/10/2021	1261.4	1261.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N.305 DEL 03/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	07/01/2020	12/10/2021	4680	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z2932F6CED	SALDO FATTURA N. VA5-0000550 ACQUISTO MOBILI SCUOLA INFANZIA	08/09/2021	11/10/2021	1854	1854.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693)
ZAE31EB8AC	SALDO FATTURA N. 125/02 DEL 13/03/2021	28/05/2021	11/10/2021	99	99.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
ZAD33172E5	SALDO FATTURA N 127/02 DEL20/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	17/09/2021	11/10/2021	273	273.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z0532E6D20	SALDO FATTURA N761 DEL 18/09/2021 REGISTRO ELETTRONICO SEGRETERIA CLOU	02/09/2021	11/10/2021	600	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z5832E6CF2	SALDO FATTURA N.762 DEL 18/09/2021	02/09/2021	11/10/2021	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZD6309045A	SALDO FATTURA N. 7/001 DEL 14/09/2021 ACQUISTO MATERIALE CTS	09/02/2021	11/10/2021	120	120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DID MA SRL (01878610995) Aggiudicatari: - DID MA SRL (01878610995)
Z3733158F9	SAL DO FATTURA N 20214E24824 DEL 20/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PRIMO S	17/09/2021	11/10/2021	655.49	655.49	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZDE3316892	SALDO FATTURA N227 DEL 01/10/2021 ACQUISTO ADESIVI SEGNAPOSTO	17/09/2021	11/10/2021	181.25	181.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
Z833149C69	SALDO FATTURA N26 N DEL 23/08/2021 ESAMI DELF A2	09/04/2021	02/10/2021	935	935.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N.1021208005 DEL 27/08/2021 SPESE POSTALI	21/01/2020	02/10/2021	500	7.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z5E2E441D3	FATTURA N. FPA/5/21 DEL 05/08/2021 COMPENSO PER INCARICO RSPP SALDO	11/09/2020	23/08/2021	1040	1040.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W) Aggiudicatari: - FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
Z7632A90E0	SALDO FATTURA N. 203/2021 DEL 17/08/2021 ACQUISTO CARTELLONISTICA PER	02/08/2021	23/08/2021	170.5	170.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
Z8532A94EB	SALDO FATTURA N.202/2021 DEL 17/08/2021 COPRIMASCHERINA PER CERTAMEN	02/08/2021	23/08/2021	524	524.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N. 10211179850 DEL 20/07/2021 SPESE POSTALI MAGGIO 2021	21/01/2020	23/08/2021	500	5.46	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZE3322E9DD	SALDO FATTURA N.2/PA DEL 21/06/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PON (MODUL	19/06/2021	12/07/2021	114	114.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N208 DEL 25/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	07/01/2020	08/07/2021	4680	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z1131E12D1	SALDO FATTURA N202114E16943 DEL 28/05/2021 ACQUISTO REGISTRI PER ESAMI	26/05/2021	10/06/2021	104.56	104.56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z1C314C257	SALDO FATTURA N.277 DEL 19/04/2021 ESAMI KET ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	09/04/2021	31/05/2021	1622	1622.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZDB31A265B	SALDO FATTURA N.70/02 DEL 10/05/2021	07/05/2021	22/05/2021	142.5	142.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z3B30AC3D4	SALDO FATTURA N.67 DEL 19/05/2021 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	18/02/2021	22/05/2021	1600	1600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D) Aggiudicatari: - MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
Z8331AE948	SALDO FATTURA N. 540/2021 DEL 13/05/2021 (RIINOVO APP)	12/05/2021	22/05/2021	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZDC31AE8C2	SALDO FATTURA N.5/02 DEL 17/05/2021	12/05/2021	21/05/2021	150	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z8D307F4B2	SALDO FATTURA N. FPA DEL17/05/2011 (FORMAZIONE PERSONALE)	04/02/2021	21/05/2021	1408.16	1408.16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W) Aggiudicatari: - FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
Z882D14C0F	SALDO FATTURA N387/2021 DEL 18/05/2021 (CONSULENZA DPO)	22/05/2020	21/05/2021	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
Z183194D14	SALDO FATTURA N.48/PA DEL 03/04/2021	03/05/2021	11/05/2021	80	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
ZD2316A2CD	SALDO FATTURA N.47/PA DEL 30/04/2021	20/04/2021	11/05/2021	80	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Z85309031C	SALDO FATTURA N.43488 DEL 23/04/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS	09/02/2021	11/05/2021	2346	2346.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZB03180178	SALDO FATTURA N. 1040/2021 DEL 30/04/2021 PROVA ANTINCENDIO	27/04/2021	11/05/2021	220	220.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Z1330CAE11	SALDO FATTURA N. V-3 101114 DEL 19/04/2021 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA	23/03/2021	04/05/2021	332.44	35.35	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z1F316A19E	SALDO FATTURA N. V-3 11145 DEL 28/04/2021 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA I	20/04/2021	04/05/2021	81.69	81.69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N.1021097139 del 23/04/2021 SPESE POSTALI FEBBRAIO 202	21/01/2020	04/05/2021	500	8.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z94311B8D1	SALDO FATTURA N. 354/2021 DEL 23/04/2021 LICENZA ACCESS LOG	23/03/2021	04/05/2021	200	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z88308B480	SALDO FATTURA N. 326/2021 DEL 20/04/2021 RINNOVO ASSISTENZA	08/02/2021	04/05/2021	950	950.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z7B309093D	SALDO FATTURA N.104 DEL 16/04/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	09/02/2021	19/04/2021	3970	3970.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREMEDIA (01900970441) Aggiudicatari: - PREMEDIA (01900970441)
Z8A314E9CB	SALDO FATTURA N. 56/02 DEL 14/04/2021 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	10/04/2021	19/04/2021	441	441.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z70314C464	SALDO FATTURA N.305/2021 DEL 16/04/2021 RINNOVO ALBO PRETORIO	09/04/2021	19/04/2021	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z24314E4DA	SALDO FATTURA N 304/2021 DEL 16 APRILE 2021 ASSISTENZA	10/04/2021	19/04/2021	1092.76	1092.76	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1F2FA715E	SALDO FATTURA N.FPA/22/21 DEL 24/03/2021 AXIOS SILVER PRO	09/12/2020	13/04/2021	625	625.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (01803920709)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N 1021051991 DEL 08/03/2021 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	21/01/2020	23/03/2021	500	17.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z1330CAE11	SALDO FATTURA N V3-6464 DEL 09/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC	26/02/2021	23/03/2021	332.44	294.64	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7A30E8ECE	SALDO FATTURA N. 28/PA DEL 08/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	400	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
ZF9308FE19	SALDO FATTURA N.42/A DEL 11/03/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS	09/02/2021	23/03/2021	305	305.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: - ABINTRAX SRL (07644780723)
ZD030B1EF9	SALDO FATTURA N.01588/21 DEL 01/03/2021 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE	08/03/2021	08/03/2021	80	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Z9B30A0DD8	SALDO FATTURA N. 20214E06360 DEL 18/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	189.35	189.35	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z4C28014BC	SALDO FATTURA N 2021001108 DELN 26/02/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ENTI	11/04/2019	08/03/2021	1600	125.00	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
ZC03090549	SALDO FATTYURA N 140-PA DEL 13/02/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS	09/02/2021	08/03/2021	116	116.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECCOME (MDOSFN65D49A182L) Aggiudicatari: - ECCOME (MDOSFN65D49A182L)
Z4B308FF3E	SALDO FATTURA N 296/2021 DEL 10/02/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS	09/02/2021	02/03/2021	462.89	462.89	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AD PARTNERS (03340710270) Aggiudicatari: - AD PARTNERS (03340710270)
ZEF309004E	SALDO FATTURA N 99/E DEL 12/02/2021 ACQUISTI AUSILI DIDATTIC CTS	09/02/2021	02/03/2021	1900	1900.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z62306E352	SALDO FATTURA N12/PA DEL 03/02/2021	30/01/2021	24/02/2021	80	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N 10210112695 DEL 04/02/2021 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020	21/01/2020	24/02/2021	500	44.41	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z5E2E441D3	SALDO FATTURA N 2/21 DEL 03/02/2021 INCARICO RSPP (ANTICIPO 6 MESI)	11/09/2020	24/02/2021	3525.13	1040.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W) Aggiudicatari: - FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
Z8E2BA4DF6	SAL DO FATTURA N 1021021859 DEL 09/02/2021 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020	21/01/2020	24/02/2021	500	32.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z71309068B	SALDO FATTURA N 0/393 DEL 11/02/2020 CTS ACQUISTO AUSILI	10/02/2021	24/02/2021	125	102.46	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
ZF13080CB5	SALDO FATTURA N 17/02 DEL 08/02/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANIT	04/02/2021	24/02/2021	410	410.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
ZB92B83B5A	SALDO FATTURA N. 13/02 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	13/01/2020	03/02/2021	285	285.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z572FF4525	SALDO FATTURA N.1/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE	23/12/2020	30/01/2021	160	160.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Z202E53009	SALDO FATTURA N. 777/2020 RINNOVO DOMINIO	16/09/2020	29/01/2021	83.35	83.35	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 27 gennaio 2022

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z742B6F3E8	CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI	07/01/2020	13/04/2021	4680	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z602F4A0E3	CONTRATTO PSICOLOGO	18/11/2020	14/06/2021	2000	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ZEOLI ILARIA () Aggiudicatari: - ZEOLI ILARIA ()
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N.1021258566 SPESE POSTALI AGOSTO 2021	21/01/2020	26/10/2021	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N.305 DEL 03/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	07/01/2020	12/10/2021	4680	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N.1021208005 DEL 27/08/2021 SPESE POSTALI	21/01/2020	02/10/2021	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N. 10211179850 DEL 20/07/2021 SPESE POSTALI MAGGIO 2021	21/01/2020	23/08/2021	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z5E2E441D3	FATTURA N. FPA/5/21 DEL 05/08/2021 COMPENSO PER INCARICO RSPP SALDO	11/09/2020	23/08/2021	1040	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRATIANNI SANDRO RSPP () Aggiudicatari: - FRATIANNI SANDRO RSPP ()
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N208 DEL 25/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	07/01/2020	08/07/2021	4680	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z882D14C0F	SALDO FATTURA N387/2021 DEL 18/05/2021 (CONSULENZA DPO)	22/05/2020	21/05/2021	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N.1021097139 del 23/04/2021 SPESE POSTALI FEBBRAIO 202	21/01/2020	04/05/2021	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z1F2FA715E	SALDO FATTURA N.FPA/22/21 DEL 24/03/2021 AXIOS SILVER PRO	09/12/2020	13/04/2021	625	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (01803920709)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N 1021051991 DEL 08/03/2021 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	21/01/2020	23/03/2021	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4C28014BC	SALDO FATTURA N 2021001108 DELN 26/02/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ENTI	11/04/2019	08/03/2021	1600	0.00	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N 10210112695 DEL 04/02/2021 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020	21/01/2020	24/02/2021	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z8E2BA4DF6	SAL DO FATTURA N 1021021859 DEL 09/02/2021 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020	21/01/2020	24/02/2021	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z5E2E441D3	SALDO FATTURA N 2/21 DEL 03/02/2021 INCARICO RSPP (ANTICIPO 6 MESI)	11/09/2020	24/02/2021	3525.13	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRATIANNI SANDRO RSPP () Aggiudicatari: - FRATIANNI SANDRO RSPP ()
ZB92B83B5A	SALDO FATTURA N. 13/02 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	13/01/2020	03/02/2021	285	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z572FF4525	SALDO FATTURA N.1/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE	23/12/2020	30/01/2021	160	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Z202E53009	SALDO FATTURA N. 777/2020 RINNOVO DOMINIO	16/09/2020	29/01/2021	83.35	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z152F5721A	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIA FORMATO A4	21/11/2020	03/12/2020	658.00	658.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 2A SRL (04109170615) Aggiudicatari: - 2A SRL (04109170615)
ZC32F36D3B	ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID	13/11/2020	11/12/2020	237.50	237.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z922E44BEB	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI BIBLIOMEDIATECA	11/09/2020	02/12/2020	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOGESS SRL (01583870702) Aggiudicatari: - SOGESS SRL (01583870702)
Z322E9A736	ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID	05/10/2020	15/10/2020	826.00	826.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z902FC6964	SALDO FATTURA N 120/PA DEL 18/12/2020 SANIFICAZIONE AULE	15/12/2020	22/12/2020	160.00	160.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Z2A2FB85E2	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA	11/12/2020	22/12/2020	5664.00	5664.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237) Aggiudicatari: - SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
ZF02F35515	SALDO FATTURA N.1047/2020 DEL 09/12/2020 ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE	12/11/2020	14/12/2020	499.00	499.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z752BBEADD	SALDO FATTURA N 1375/2020 DEL 04/11/2020	27/01/2020	14/12/2020	19600.00	19600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N.320 DEL 27/11/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	07/01/2020	03/12/2020	390.00	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZE12F5722E	SALDO FATTURA N.10-20 DEL 29/11/2020 ACQUISTO CARTA A 3	21/11/2020	03/12/2020	129.60	129.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 2A SRL (04109170615) Aggiudicatari: - 2A SRL (04109170615)
ZAB2F66F4B	SALDO FATTURA N.111/PA DEL 27/11/2020 SANIFICAZIONE	25/11/2020	02/12/2020	330.00	330.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N. 1020349221 SPESE POSTALI AGOSTO 2020 CONTO CONTRATTUALE N31451298-001	21/01/2020	25/11/2020	3.34	3.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z752F2CB05	SALDO FATTURA N.104/PA DEL 14/11/2020 SANIFICAZIONE	11/11/2020	24/11/2020	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
Z102F36D07	SALDO FATTURA N.105/PA DEL 14/11/2020 SANIFICAZIONE	13/11/2020	24/11/2020	450.00	450.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (BLTCRS82D28B519I)
ZB52E2878D	SALDO FATTURA N.12 DEL 04/11/2020	03/09/2020	24/11/2020	240.00	240.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D) Aggiudicatari: - MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
Z8C2EF24F3	SALDO FATTURA N.510/A DEL 28 OTTOBRE 2020 ACQUISTO LIBRI PER CORSO DI INGLESE	27/10/2020	16/11/2020	989.17	989.17	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANNONE COSMO (00911500940) Aggiudicatari: - IANNONE COSMO (00911500940)
ZBA2EF0053	SALDO FATTURA N 877/2020 DL 10 NOVEMBRE2020 ACQUISTO PIATTAFORMA PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI	27/10/2020	16/11/2020	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1F2ED6DBC	SALDO FATTURA N.206/PA DEL 30 OTTOBRE 2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	20/10/2020	16/11/2020	1758.00	1758.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZE22EC9991	SALDO FATTURA N. 73/2020 DEL 27/10/2020 FORNITURA MATERIALI PER RISPETTO NORMATIVA COVID	16/10/2020	03/11/2020	3907.80	3907.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STARTCB STAFFIERI ANTONIO (01610300707) Aggiudicatari: - STARTCB STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
ZDA2E46A1C	SALDO FATTURA N.486 2020 DEL21/10/2020 CORSO SICURAZZA COVID	12/09/2020	03/11/2020	30.00	30.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: - PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Z1D2EC1FD6	SALDO FATTURA N. EFAT/2020/2502 DEL 20/10/2020	14/10/2020	03/11/2020	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZF92D5577F	SALDO FATTURA N. 152/PA DEL 28/09/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PON SMART CLASS	16/06/2020	03/11/2020	9684.00	9684.00	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N. 237 DEL 28/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	07/01/2020	15/10/2020	390.00	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z662DEC7F3	SALDO FATTURA N. 193/02 DEL 01/10/2020 ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID	06/08/2020	15/10/2020	1820.00	1820.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z732E7D948	SALDO FATTURA N.735/2020 DEL 03/10/2020 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD	28/09/2020	15/10/2020	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z4D2E2EDEC	SALDO FATTURA N.725/2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	07/09/2020	15/10/2020	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N. 1020284100 SPESE POSTALI GIUGNO 2020 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	21/01/2020	14/10/2020	7.65	7.65	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZEB29A013E	COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2019/20	03/09/2019	14/10/2020	2527.11	2527.11	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z5B2DBFB34	SALDO FATTURA N.02/01 DEL 02 SETTEMBRE 2020 COMPENSO PER ASSISTENZA TECNICA EMERGENZA COVID AL 31/08/2020	22/07/2020	03/10/2020	505.43	505.43	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z212DEF901	SALDO FATTURA N.122/PA DEL 12 SETTEMBRE2020 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE	07/08/2020	03/10/2020	17917.50	17917.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z9C2E39D26	SALDO FATTURA N.FE/98 DEL 16/09/2020 ACQUISTO LETTINI MEDICI -TERMOSCANNER	09/09/2020	02/10/2020	973.31	973.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHOCENTER (00885610709) Aggiudicatari: - ORTHOCENTER (00885610709)
Z952D58519	SALDO FATTURA N. 105/PA DEL 22 GIUGNO 2020 ACQUISTO NOTEBOOK	17/06/2020	19/08/2020	5975.00	5975.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N.178 DEL 01/07/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	07/01/2020	13/07/2020	390.00	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z4C28014BC	SALDO FATTURA N2020137156 DEL 03/07/2020 SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI	11/04/2019	13/07/2020	78.77	78.77	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
ZCD2D6A6B9	SALDO FATTURA N. 564/2020 DEL 24/06/2020 RIINOVO LICENZA ALBO PRETORIO	23/06/2020	03/07/2020	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z332D28B55	SALDO FATTURA N.: 541/2020 DEL 17/06/2020 APP ISTITUTO	29/05/2020	03/07/2020	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZBD29F9C04	SALDO FATTURA N 546 DEL 17/06/2020 RETE FIBRA VIA LEOPARDI	01/10/2019	03/07/2020	715.00	715.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZDE2D20CDC	SALDO FATTURA N. 20204E14336 DEL 11/06/2020 ACQUISTO MANUALE DI E MATERIALE PER ESAMI	27/05/2020	23/06/2020	68.80	68.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z422A4427D	SALDO FATTURA N 255/2020 DEL 03/04/2020 FORNITURA PON AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA	21/10/2019	23/06/2020	19436.50	19436.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZA02CC90C9	SALDO FATTURA N 618/2020 DEL 26/05/2020 ACQUISTO STAMPANTI PER DAD	23/04/2020	08/06/2020	135.25	135.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZE3288FDCE	SALDO FATTURA N 113/PA-2020 DEL 27/05/2020 CONSULENZA DPO	24/05/2019	08/06/2020	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
Z8F2CEC9C7	SALDO FATTURA N 76/02 DEL 13 MAGGIO 2020 MONDOLAVORO	08/05/2020	20/05/2020	207.00	207.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z5E2BF36BB	SALDO FATTURA N 75/02 DEL 13 MAGGIO 2020	06/02/2020	20/05/2020	97.00	97.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z952C62E52	SALDO FATTURA N 63/02 DEL 06 MAGGIO 2020	10/03/2020	20/05/2020	73.00	73.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
ZDE2C9620F	SALDO FATTURA N.271/2020 DEL04/04/2020 LICENZA PROGRAMMA AUDIT	31/03/2020	30/04/2020	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z432C84EEE	SALDO FATTURA N 282/2020 DEL 04/04/2020 CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI	24/03/2020	30/04/2020	1092.76	1092.76	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z742B6F3E8	SALDO FATTURA N. 96 DEL 26/03/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	07/01/2020	20/04/2020	390.00	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z9B2B93BFE	SALDO FATTURA N. 133/PA DEL 10MARZO 2020 ACQUISTO AUSILI DIDATICI	15/01/2020	20/04/2020	60.66	60.66	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUXILIA (01744630367) Aggiudicatari: - AUXILIA (01744630367)
ZB12B9E5A9	SALDO FATTURA N. 231/2020 DEL 13/03/2020 SWITCH DI RETE	18/01/2020	20/04/2020	214.00	214.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N 8720044364 DEL 01/04/2020 CONTO CONTRATTUALE N. 31451298-001	21/01/2020	20/04/2020	8.29	8.29	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZCE2C62EFA	SALDO FATTURA N 044/2020/PA DEL 16 MARZO 2020 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CORSO DI INGLESE	10/03/2020	19/03/2020	1708.00	1708.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
Z7E2BB3300	SALDO FATTURA N 3/PA DEL 21/02/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	23/01/2020	17/03/2020	727.40	727.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z8E2BA4DF6	SALDO FATTURA N 8720032178 DEL 13/02/2020 SPESE POSTALI GENNAIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N31451298-001	21/01/2020	17/03/2020	8.92	8.92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z9A26A99B8	SALDO FATTURA N 3912 DEL 18/02/2020 COMPENSO PER MEDICO COMPETENTE(+ BOLLO VIRTUALE â‚¬ 2,00)	11/01/2019	17/03/2020	477.00	477.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
Z372B93C7E	SALDO FATTURA N. 52 DEL 19/02/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	15/01/2020	02/03/2020	708.00	708.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EASY LAB SRL (07283360019) Aggiudicatari: - EASY LAB SRL (07283360019)
ZC62C05F69	SALDO FATTURA N.4 B DEL 20/02/2020 TRASPORTO ALUNNI PER CORSA CAMPESTRE	11/02/2020	02/03/2020	181.82	181.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
Z402C05F92	SALDO FATTURA N. 12/NO DEL 20/02/2020 TRASPORTO ALUNNI PER CORSA CAMPESTRE	11/02/2020	02/03/2020	181.82	181.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z5C2B93AB3	SALDO FATTURA N.40849 DEL 28/02/2020	15/01/2020	02/03/2020	3563.00	3563.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z542BB3372	SALDO FATTURA N 30/01 DEL 07/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	23/01/2020	28/02/2020	881.87	881.87	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z692BF6CAE	SALDO FATTURA N. 64 DEL 26/02/2020 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	10/02/2020	28/02/2020	88.00	88.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZB22B93D4A	SALDO FATTURA N.28/2020/PA DEL 31/01/2020 AVQUISTO AUSILI DIDATTICI	15/01/2020	10/02/2020	4669.00	4669.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351) Aggiudicatari: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
ZE92B93D68	SALDO FATTURA N V-31856 DEL 24/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICO	15/01/2020	10/02/2020	2725.25	2725.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z8E2BA4DF6	saldo fattura n 8720017486 del 07 febbraio 2020 spese postali dicembre 2019	21/01/2020	10/02/2020	26.74	26.74	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z402BDB13E	SALDO FATTURA N. 90/2020 DEL 05/02/2020 RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	03/02/2020	10/02/2020	950.00	950.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z182B9E59A	saldo fattura n. 002/pa del 31/01/2020 acquisto visori vr box	18/01/2020	10/02/2020	240.00	240.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (08567210961) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (08567210961)
Z062BDB924	SALDO FATTURA N.FPA 16/20 DEL 03/02/2020 RINNOVO LICENZE AXIOS	03/02/2020	10/02/2020	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (01803920709)
Z012B93CA5	SALDO FATTURA N 54 DEL 21/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	15/01/2020	04/02/2020	99.00	99.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209) Aggiudicatari: - HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
Z132B93D93	SALDO FATTURA N FA9 DEL 28/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	15/01/2020	04/02/2020	5230.00	5230.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COOPERATIVA SOCIALE AIDA (02994900369) Aggiudicatari: - COOPERATIVA SOCIALE AIDA (02994900369)
Z5E2B93C38	SALDO FATTURA N 8DEL 23/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	15/01/2020	27/01/2020	790.00	790.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREMEDIA (01900970441) Aggiudicatari: - PREMEDIA (01900970441)
Z612B93B11	SALDO FATTURA N 20/E DEL 17/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	15/01/2020	27/01/2020	3824.00	3824.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653)
ZC62B93BD1	SALDO FATTURA N.4 DEL 16/01/2020 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	15/01/2020	24/01/2020	21.00	21.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152) Aggiudicatari: - FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
ZBD29F9C04	SALDO FATTURA N.38/2020 DEL 16/01/2020 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA	01/10/2019	22/01/2020	715.00	715.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N. 8720006567 DEL 21/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N 31451298-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019	10/04/2018	22/01/2020	107.92	107.92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZB72B933DA	SALDO FATTURA N. 07-20PA DEL 20/01/2020 USCITA DIDATTICA ISERNIA	15/01/2020	22/01/2020	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z122ABBE22	SALDO FATTURA N 37/2020 DEL 16/01/2020 ACQUISTO PC PER SEGRETERIA	20/11/2019	22/01/2020	395.00	395.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZAE2B82BA4	SALDO FATTURA N26 DEL 13/01/2019 STAMPE PER OPEN DAY	11/01/2020	15/01/2020	97.57	97.57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z34210D66F	SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	30/11/2017	14/01/2020	13060.00	13060.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z432ABA229	SALDO FATTURA N. 2/02/DEL 08 GENNAIO 2020 ACQUISTO SCARPE ANTISCIVOLO PER SICUREZZA	20/11/2019	14/01/2020	725.41	725.41	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Z18258A685	DISTRIBUTORI AUTOMATICI	30/10/2018	18/01/2020	0.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MASTER MATIC (01567590623) Aggiudicatari: - MASTER MATIC (01567590623)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 21 gennaio 2022

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z4C28014BC	SALDO FATTURA N 2021001108 DELN 26/02/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ENTI	11/04/2019	08/03/2021	1600	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
ZEB29A013E	COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2019/20	03/09/2019	14/10/2020	2527.11	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z4C28014BC	SALDO FATTURA N2020137156 DEL 03/07/2020 SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI	11/04/2019	13/07/2020	78.77	0.00	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
ZBD29F9C04	SALDO FATTURA N 546 DEL 17/06/2020 RETE FIBRA VIA LEOPARDI	01/10/2019	03/07/2020	715.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z422A4427D	SALDO FATTURA N 255/2020 DEL 03/04/2020 FORNITURA PON AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA	21/10/2019	23/06/2020	19436.50	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZE3288FDCE	SALDO FATTURA N 113/PA-2020 DEL 27/05/2020 CONSULENZA DPO	24/05/2019	08/06/2020	500.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
Z9A26A99B8	SALDO FATTURA N 3912 DEL 18/02/2020 COMPENSO PER MEDICO COMPETENTE(+ BOLLO VIRTUALE â‚¬ 2,00)	11/01/2019	17/03/2020	477.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N. 8720006567 DEL 21/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N 31451298-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019	10/04/2018	22/01/2020	107.92	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z122ABBE22	SALDO FATTURA N 37/2020 DEL 16/01/2020 ACQUISTO PC PER SEGRETERIA	20/11/2019	22/01/2020	395.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZBD29F9C04	SALDO FATTURA N.38/2020 DEL 16/01/2020 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA	01/10/2019	22/01/2020	715.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z34210D66F	SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	30/11/2017	14/01/2020	13060.00	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z432ABA229	SALDO FATTURA N. 2/02/DEL 08 GENNAIO 2020 ACQUISTO SCARPE ANTISCIVOLO PER SICUREZZA	20/11/2019	14/01/2020	725.41	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
ZC629EF3D7	SALDO FATTURA N1_0000310415_19 DEL 18/12/2019 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2019/20	27/09/2019	19/12/2019	5838.00	5838.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237) Aggiudicatari: - SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
Z772ABA178	SALDO FATTURA N. 11/2019 DEL 12/12/2019 ACQUISTO FRISBEE	20/11/2019	18/12/2019	112.00	112.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC (04259160960) Aggiudicatari: - FDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC (04259160960)
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N 8719349499 S DEL 03/12/2019 PESE POSTALIOTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10/04/2018	09/12/2019	14.49	14.49	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZF62AE48D9	SALDO FATTURA N. 03326/19 DEL 04/10/2/2019 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE	29/11/2019	09/12/2019	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Z7C2ABA1D6	SALDO FATTURA N 6062019000501 DEL 28/11/2019 ACQUISTO PALLONI DA PALLAVOLO	20/11/2019	29/11/2019	208.89	208.89	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z212AB68F4	SALDO FATTURA N PA-84-2019 DEL 25/11/2019 USCITE SCUOLA PRIMARIA CLASSI II E V	19/11/2019	26/11/2019	1090.92	1090.92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z592A8A37B	SALDO FATTURA N 78 DEL 21/11/2019 VIAGGIO REGGIA DI CASERTA CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	08/11/2019	21/11/2019	1045.00	1045.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
ZA82AB41D8	VISITA REGGIA DI CASERTA I.C. PERTONE 20/11/2019 ORE 10,00 COD PRENOTAZIONE 193080954523	19/11/2019	19/11/2019	722.00	722.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) Aggiudicatari: - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
ZDC29F4253	SALDO FATTURA N 44397 DEL 08/11/2019 ACQUISTO AUSILI DIADTTICI CTS	30/09/2019	12/11/2019	74.00	74.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z412A8AFA4	SALDO FATTURA N 14_19 DEL 11/11/2019 ACQUISTO BORRACCE (PREMIO UNIVERSITA’ PERUGIA)	08/11/2019	12/11/2019	122.95	122.95	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 2A SRL (04109170615) Aggiudicatari: - 2A SRL (04109170615)
Z862A41AF8	SALDO FATTURA N PA79-19 DEL 28/10/2019 USCITA DIDATTICA MONDADORI SCUOLA INFANZIA	21/10/2019	11/11/2019	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZCD2A40ACF	SALDO FATTURA N 14 06 DEL 28/10/2019 VIAGGIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSI TERZE	19/10/2019	11/11/2019	22140.00	22140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Z542A264F3	SALDO FATTURA N. FE/97 DEL 07 NOVEMBRE 2019 ACQUISTO LETTINO PER FISIOTERAPIA CTS	12/10/2019	11/11/2019	376.00	376.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHOCENTER (00885610709) Aggiudicatari: - ORTHOCENTER (00885610709)
Z482A27844	SALDO FATTURA N 758/2019 DEL 30/10/2019 RINNOVO LICENZA REGISTRO ELETTRONICO	14/10/2019	11/11/2019	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z6B2A2605D	SALDO FATTURA N . 449/2019/PA DEL 30 OTTOBRE 2019 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS	12/10/2019	11/11/2019	3999.00	3999.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351) Aggiudicatari: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Z5B2A263E5	SALDO FATTURA N 44278 DEL 31/10/2019 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	12/10/2019	11/11/2019	240.00	240.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z212A262F8	SALDO FATTURA N 382/E DEL 22/10/2019 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS	12/10/2019	11/11/2019	1643.00	1643.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z522A2A329	SALDO FATTURA N 8445/P DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA	14/10/2019	11/11/2019	444.23	444.23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Z912A57EE7	SALDO FATTURA N 8609P DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA	25/10/2019	11/11/2019	91.73	91.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ZB629B25D8	SALDO FATTURA N 7943/P DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA ALFIERI	10/09/2019	11/11/2019	201.21	201.21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ZAC2A2D9D0	SALDO FATTURA N54/PA DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	15/10/2019	09/11/2019	736.00	736.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: - ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A)
Z0829AC00A	SALDO FATTURA N 436/01 DEL 31 OTTOBRE 2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SALDO	06/09/2019	09/11/2019	154.30	154.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N8719330527 DEL 04 NOVEMBRE 2019 SPESE POSTALI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10/04/2018	09/11/2019	4.95	4.95	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z5B29F3520	SALDO FATTURA N.411/2019/PA DEL 09/10/2019 ACQUISTO VERBO PER WINDOWS	30/09/2019	28/10/2019	303.00	303.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351) Aggiudicatari: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Z0829AC00A	SALDO FATTURA N. 406 /01 DEL 15/10/2019 ACQUISTOP MATERIALE DI PULIZIA	06/09/2019	26/10/2019	1431.62	1431.62	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZA129E4330	SALDO FATTURA N 67/PA DEL 02/10/2019 ACQUISTO CARTA A 3	25/09/2019	16/10/2019	35.00	35.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
Z812A07FFB	SALDO FATTURA N. 715/2019 DEL 10/10/2019 RINNOVO DOMINIO WEB	04/10/2019	16/10/2019	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8829F7829	SALDO FATTURA N. 23/3 DEL 04/10/2019 ACQUISTO ANGOLARE ANTIURTO	01/10/2019	10/10/2019	114.75	114.75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARATI 4ERRE & C. SNC (00052070703) Aggiudicatari: - PARATI 4ERRE & C. SNC (00052070703)
ZC829F5477	SALDO FATTURA N37 DEL 04/04/2019 USCITA A PESCARA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	30/09/2019	10/10/2019	436.36	436.36	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
ZD629C258C	SALDO FATTURA N. 654/2019 DEL 01/10/2019 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	14/09/2019	10/10/2019	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZAD29F4C35	SALDO FATTUTRA N. 348/E DEL 04/10/2019 ACQUISTO VIDEOINGRANDITORE	30/09/2019	10/10/2019	2250.00	2250.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653)
ZE429D36F3	Saldo fatt. n. 20194E25424 del 20/09/2019 acquisto materiale cassette di pronto soccorso	19/09/2019	01/10/2019	362.41	362.41	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z4229BEFEE	Saldo fatt. n.4/fe del 24/09/2019 rilegatura vocabolari scuola secondaria di I grado	13/09/2019	01/10/2019	396.00	396.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMEN'S COPY (01482200704) Aggiudicatari: - CAMEN'S COPY (01482200704)
ZA824D6B61	SALDO FATTURA N 03 DEL 02/09/2019 COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2018/19	07/09/2018	26/09/2019	1229.51	1229.51	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z64292D5B2	FATTURA N. 616/2019 DEL 18.07.2019	12/07/2019	20/08/2019	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z9D231B5AA	fattura n. 8719215135 del 02.07.2019 conto contrattuale 31451298-001	10/04/2018	17/07/2019	3.34	3.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z7F28DD3A8	FATTURA N. 533/2019 DEL 25.06.2019	18/06/2019	28/06/2019	25.00	25.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z4C281D2D9	fattura n. 480/2019 del 17.05.2019	18/04/2019	27/06/2019	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z6128DD36A	FATTURA N. 184 DEL 25.06.2019	18/06/2019	27/06/2019	237.00	237.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z9E27A3D12	fattura n. 26 del 12.06.2019	19/03/2019	13/06/2019	1322.00	1322.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZE128BDAA8	FATTURA N. 19 DEL 11.06.2019	07/06/2019	12/06/2019	852.00	852.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZC128BDADB	FATTURA N. 18 DEL 11.06.2019	07/06/2019	12/06/2019	449.50	449.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZBE27A3020	FATTURA N. 21 DEL 11.06.2019	19/03/2019	12/06/2019	1255.00	1255.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZF227A3551	FATTURA N. 24 DEL 11.06.2019	19/03/2019	12/06/2019	1362.00	1362.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZE927A3DAD	FATTURA N. 23 DEL 11.06.2019	19/03/2019	12/06/2019	1452.00	1452.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Z8928BDA78	FATTURA N. 20 DEL 11.06.2019	07/06/2019	12/06/2019	118.00	118.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Z06287ACC4	FATTURA N. PA53-19 DEL 07.06.2019	20/05/2019	11/06/2019	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z2B28BE85A	FATTURA N. PA54-19 DEL 07.06.2019	07/06/2019	11/06/2019	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z8128A7E35	FATTURA N. PA51-19 DEL 06.06.2019	31/05/2019	07/06/2019	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZF427D2BC2	FATTURA N. 17/02 DEL 18.04.2019	01/04/2019	07/06/2019	1081.97	1081.97	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943)
ZFA289C528	FATTURA N. 82N DEL 03.06.2019	29/05/2019	06/06/2019	1010.00	1010.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
ZE82860A3B	FATTURA N. PA49-19 DEL 03.06.2019	13/05/2019	05/06/2019	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719178182 DEL 04.06.2019CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10/04/2018	05/06/2019	6.27	6.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z652812E01	fattura n. 19PAS0006124 DEL 30.04.2019	16/04/2019	05/06/2019	48.90	48.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: - ARUBA SPA (04552920482)
ZBB2860206	FATTURA N. PA47-19 DEL 30.05.2019	13/05/2019	04/06/2019	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z4528653F4	COD. CBME0022 FATTURA N. 2019E415482 E FATTURA N. 20194E15067	14/05/2019	04/06/2019	119.23	119.23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZE0286AAD5	FATTURA N. 130/PA-2019 DEL 21.05.2019	15/05/2019	31/05/2019	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
ZA9287AC94	FATTURA N. PA45-19 DEL 25.05.2019	20/05/2019	31/05/2019	145.45	145.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z9A284B68E	FATTURA N. PA44-19 DEL 22.05.2019	07/05/2019	23/05/2019	545.45	545.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZAC28605D3	FATTURA N. PA41-19 DEL 18.05.2019	13/05/2019	23/05/2019	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZBF287AAAA	FATTURA N. PA43-19 DEL 22.05.2019	20/05/2019	23/05/2019	545.45	545.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z9F2861107	FATTURA N. PA42-19 DEL 21.05.2019	13/05/2019	23/05/2019	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z922839CF7	FATTURA N. 37B DEL 15.05.2019	02/05/2019	22/05/2019	1036.36	1036.36	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
Z832860D67	FATTURA N. 57 DEL 16.05.2019	13/05/2019	22/05/2019	450.00	450.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
ZBC283F1D2	FATTURA N. 24/19 DEL 09.05.2019	03/05/2019	22/05/2019	772.73	772.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MICONE BUS SRL (01719370700) Aggiudicatari: - MICONE BUS SRL (01719370700)
ZC6285FF1B	FATTURA N. PA37-19 DEL 14.05.2019	13/05/2019	21/05/2019	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z21283310D	FATTURA N. PA35-19 DEL 13.05.2019	30/04/2019	20/05/2019	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZB427AC953	FATTURA N. 125/E DEL 08.04.2019	21/03/2019	20/05/2019	4500.00	4500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z122832B0C	FATTURA N. PA30-19 DEL 06.05.2019	30/04/2019	09/05/2019	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z2E28327CF	FATTURE N. PA29-19 DEL 03.05.2019	30/04/2019	09/05/2019	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z4B2832CAF	FATTURA N. PA34-19 DEL 08.05.2019	30/04/2019	09/05/2019	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719140952 DEL 08.05.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10/04/2018	09/05/2019	11.56	11.56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZAA27F5563	FATTURA N. 34/PA DEL 19.04.2019	09/04/2019	08/05/2019	1500.00	1500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA P BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA P BERNARDO (00936510700)
Z8127D08D7	FATTURA N. 19303916 DEL 23.04.2019	29/03/2019	08/05/2019	1220.00	1220.00	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: - CONVERGE SPA (04472901000)
ZC527D088A	FATTURA N. 19303915 DEL 23.04.2019	29/03/2019	08/05/2019	1220.00	1220.00	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: - CONVERGE SPA (04472901000)
ZDB27F54DE	FATTURA N. 42/PA DEL 15.04.2019	09/04/2019	03/05/2019	2434.55	2434.55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - APICEHOTELS SRL (03340810542) Aggiudicatari: - APICEHOTELS SRL (03340810542)
Z2527B778B	FATTURA N. PA21-19 DEL 16.04.2019	25/03/2019	03/05/2019	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZDE280ABDC	FATTURA N. PA22-19 DEL 17.04.2019	15/04/2019	03/05/2019	363.64	363.64	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZE92753848	fattura n. 33/19 del 19.04.2019	26/02/2019	03/05/2019	4800.00	4800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITALIAN HOLIDAYS SRL UNIPERSONALE (00950270942) Aggiudicatari: - ITALIAN HOLIDAYS SRL UNIPERSONALE (00950270942)
Z5B27EE3EE	FATTURA N. 286 DEL 09.04.2019	06/04/2019	03/05/2019	159.25	159.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z3A27C7E16	FATTURA N. 14/NO DEL 10.04.2019	28/03/2019	15/04/2019	800.00	800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z3427821AD	FATTURA N. 82/E DEL 11.03.2019	11/03/2019	15/04/2019	4960.00	4960.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: - ALBAMATIC SRL (04099950653)
ZE7277405F	FATTURA N. 95/01 DEL 31.03.2019	06/03/2019	09/04/2019	1576.80	1576.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZC227B78AE	FATTURA N. 9/NO DEL 03.04.2019	25/03/2019	09/04/2019	800.00	800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z6C27C7DD6	FATTURA N. 10/NO DEL03.04.2019	28/03/2019	09/04/2019	800.00	800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
ZF227BCA40	FATTURA N. 12/NO DEL 07.04.2019	26/03/2019	09/04/2019	1281.82	1281.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z11276C20F	FATTURA N. 25 DEL 27.03.2019	05/03/2019	08/04/2019	1044.40	1044.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRUZZONE ROBERTA (BRZRRT73L41D600B) Aggiudicatari: - BRUZZONE ROBERTA (BRZRRT73L41D600B)
ZA824D6B61	FATTURA N. 01 DEL 11.03.2019	07/09/2018	06/04/2019	1229.51	1229.51	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719102124 DEL 02.04.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10/04/2018	06/04/2019	10.01	10.01	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZCA27B76EA	FATTURA N. 71-2019-FE DEL 29.03.2019	25/03/2019	06/04/2019	554.54	554.54	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEATRONOVANTA SRL (05089560659) Aggiudicatari: - TEATRONOVANTA SRL (05089560659)
Z822785EE6	FATTURA N. 122/2019/PA DEL 26.03.2019	12/03/2019	02/04/2019	1972.00	1972.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351) Aggiudicatari: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
ZBE27B70BD	FATTURA N. PA12-19 DEL 27.03.2019	25/03/2019	01/04/2019	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z4127A8708	FATTURA N. 375/2019 DEL 27.03.2019	20/03/2019	01/04/2019	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZB627C2107	FATTURA N. 78 DEL 28.03.2019	27/03/2019	01/04/2019	486.00	486.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z9B2771B38	FATTURA N. 2461/P DEL 14.03.2019	06/03/2019	22/03/2019	164.67	164.67	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Z6B276F3CF	FATTURA N. 2460/P DEL 14.03.2019	05/03/2019	22/03/2019	79.05	79.05	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ZE0273E784	SALDO PARTECIPAZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA 4-6 APRILE 2019 IST. COMPRENSIVO I. PETRONE	20/02/2019	21/03/2019	2210.00	2210.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FENIARCO (01480980935) Aggiudicatari: - FENIARCO (01480980935)
Z2E2601994	FATTURA N. 0/661 DEL 14.03.2019	29/11/2018	20/03/2019	1858.29	1858.29	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Z9D231B5AA	FATTURA N.8719074665 DEL 18.03.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10/04/2018	20/03/2019	6.67	6.67	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZBC21F82FD	FATTURA N. 312/2019 del 12.03.2019	31/01/2018	20/03/2019	456.00	456.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z252731938	FATTURA N. 18/19 DEL 19.02.2019	16/02/2019	19/03/2019	162.42	162.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J)
ZED2780229	FATTURA N. 309/2019 DEL 12.03.2019	09/03/2019	19/03/2019	993.42	993.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1B27538A5	FATTURA N. 11/2019 DEL 12.03.2019	26/02/2019	19/03/2019	636.36	636.36	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MICONE BUS SRL (01719370700) Aggiudicatari: - MICONE BUS SRL (01719370700)
Z9A273F210	FATTURA N. 260/2019 DEL 25.02.2019	20/02/2019	14/03/2019	950.00	950.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z82274BF60	FATTURA N. 158 DEL 01.03.2019	23/02/2019	14/03/2019	82.00	82.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z9D2747C23	FATTURA N. 16PA DEL 22.02.2019	22/02/2019	14/03/2019	210.75	210.75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z83274928B	FATTURA N. 37 DEL 25.02.2019	22/02/2019	14/03/2019	324.00	324.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZE0273E784	ACCONTO PARTECIPAZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA 4-6 APRILE 2019 IST. COMPRENSIVO I. PETRONE	20/02/2019	20/02/2019	2210.00	2210.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FENIARCO (01480980935) Aggiudicatari: - FENIARCO (01480980935)
ZB6257364A	fattura n. 147/2019 del 31.01.2019	23/10/2018	19/02/2019	144.00	144.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Z18258A685	DISTRIBUTORI AUTOMATICI	30/10/2018	18/01/2020	0.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MASTER MATIC (01567590623) Aggiudicatari: - MASTER MATIC (01567590623)
Z1A25B9EEC	SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE LIM	13/11/2018	29/01/2019	460	460.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z8D2635E08	FATTURA N. 147 DEL 14.12.2018	10/12/2018	29/01/2019	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5E27A6F79	FATTURA N. 79 DEL 07.01.2019 INAIL DR MOLISE PRESTAZIONE MASCARO MARIA CARMELA	20/03/2019	20/03/2019	477.00	477.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719033858 DEL 05.02.2019 conto contrattuale 31451298-001	10/04/2018	11/02/2019	62.57	62.57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZDC2556AE3	FATTURA N. 19/2019 del 14.01.2019	16/10/2018	29/01/2019	1125.00	1125.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8226361EE	fattura n. 000036-2018-02 del 14.12.2018	10/12/2018	29/01/2019	139.34	139.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z5125F32CC	FATTURA N.44029 DEL 14.12.2018	27/11/2018	30/01/2019	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z0625FBC70	FATTURA N. 31/A DEL 19.01.2019	28/11/2018	11/02/2019	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION SRL (07173740635) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Z7022AC89D	FATTURA N. 30N DEL 02.05.2018 CAUSALE FATTURA INST. FRANCAIS NAPOLI	08/03/2018	29/01/2019	715.00	715.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Z9D231B5AA	SPESE POSTALI 2018/2019	10/04/2018	31/12/2019	1000	204.83	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 27 gennaio 2021

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N. 8720006567 DEL 21/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N 31451298-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019	10/04/2018	22/01/2020	370.04	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z34210D66F	SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	30/11/2017	14/01/2020	13060.00	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N 8719349499 S DEL 03/12/2019 PESE POSTALIOTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10/04/2018	09/12/2019	14.49	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N8719330527 DEL 04 NOVEMBRE 2019 SPESE POSTALI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10/04/2018	09/11/2019	4.95	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZA824D6B61	SALDO FATTURA N 03 DEL 02/09/2019 COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2018/19	07/09/2018	26/09/2019	1229.51	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z9D231B5AA	fattura n. 8719215135 del 02.07.2019 conto contrattuale 31451298-001	10/04/2018	17/07/2019	3.34	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719178182 DEL 04.06.2019CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10/04/2018	05/06/2019	6.27	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719140952 DEL 08.05.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10/04/2018	09/05/2019	11.56	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719102124 DEL 02.04.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10/04/2018	06/04/2019	10.01	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZA824D6B61	FATTURA N. 01 DEL 11.03.2019	07/09/2018	06/04/2019	1229.51	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z2E2601994	FATTURA N. 0/661 DEL 14.03.2019	29/11/2018	20/03/2019	1858.29	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
ZBC21F82FD	FATTURA N. 312/2019 del 12.03.2019	31/01/2018	20/03/2019	456.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z9D231B5AA	FATTURA N.8719074665 DEL 18.03.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10/04/2018	20/03/2019	6.67	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZB6257364A	fattura n. 147/2019 del 31.01.2019	23/10/2018	19/02/2019	144.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Z18258A685	DISTRIBUTORI AUTOMATICI	30/10/2018	18/01/2020	0.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MASTER MATIC (01567590623) Aggiudicatari: - MASTER MATIC (01567590623)
Z1A25B9EEC	SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE LIM	13/11/2018	29/01/2019	460	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719033858 DEL 05.02.2019 conto contrattuale 31451298-001	10/04/2018	11/02/2019	62.57	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZDC2556AE3	FATTURA N. 19/2019 del 14.01.2019	16/10/2018	29/01/2019	1125.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8226361EE	fattura n. 000036-2018-02 del 14.12.2018	10/12/2018	29/01/2019	139.34	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z5125F32CC	FATTURA N.44029 DEL 14.12.2018	27/11/2018	30/01/2019	250.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z0625FBC70	FATTURA N. 31/A DEL 19.01.2019	28/11/2018	11/02/2019	625.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION SRL (07173740635) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Z7022AC89D	FATTURA N. 30N DEL 02.05.2018 CAUSALE FATTURA INST. FRANCAIS NAPOLI	08/03/2018	29/01/2019	715.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Z8D2635E08	FATTURA N. 147 DEL 14.12.2018	10/12/2018	29/01/2019	600.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z152627D84	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA 2018-19 UNIPOL N. 44	06/12/2018	17/12/2018	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
ZAC2627D09	ASSICURAZIONE ALUNNI 2018-19 UNIPOL N. 967 ALUNNI	06/12/2018	17/12/2018	4835.00	4835.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
ZF525CA4E8	FATTURA N. 507 DEL 04.12.2018	16/11/2018	17/12/2018	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: - ANQUAP (01534510555)
ZB925F3265	FATTURA N. 412 DEL 07.12.2018	27/11/2018	12/12/2018	132.00	132.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z34210D66F	FATTURA N. 561800114 DEL 26.11.2018	30/11/2017	12/12/2018	6960.00	6960.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z422601916	FATTURA N. 4243 DEL 03.12.2018	29/11/2018	05/12/2018	110.00	110.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Z7D260194D	FATTURA N. 02702/18 DEL 30.11.2018	29/11/2018	05/12/2018	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Z44251C3BB	FATTURA N. 131/01 DEL 31.10.2018	01/10/2018	24/11/2018	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Z9D231B5AA	SPESE POSTALI 2018/2019	10/04/2018	31/12/2019	1000	204.83	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4D2580C2A	FATTURA N. 469/2018PA DEL 29.10.2018	26/10/2018	20/11/2018	459.00	459.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1F25572C6	FATTURA N. 491/2018PA DEL 16.11.2018	16/10/2018	17/11/2018	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZC7256A7CD	FATTURA N.1279/FPA1 DEL 06.11.2018	20/10/2018	17/11/2018	1584.00	1584.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Z2F258ADB3	FATTURA N. 1287/FPA1 E N. 1288/FPA1 DEL 13.11.2018	30/10/2018	17/11/2018	1472.00	1472.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
ZAD2592205	FATTURA N. 143 DEL 12.11.2018	31/10/2018	15/11/2018	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZEA25A288F	FATTURA N. 145 DEL 12.11.2018	07/11/2018	15/11/2018	181.82	181.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z1E259985A	FATTURA N. 142 DEL12.11.2018	05/11/2018	15/11/2018	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZD4259937B	FATTURA N. 144 DEL 12.11.2018	05/11/2018	15/11/2018	181.82	181.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z1925717BD	FATTURA N. 20184E32042 DEL 08.11.2018	23/10/2018	15/11/2018	188.07	188.07	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z8825852F9	fattura n. FATTPA 22_18 del 14.11.2018	29/10/2018	15/11/2018	1181.82	1181.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z312568A28	FATTURA N. FATTPA21_18 DEL 06.11.2018	19/10/2018	08/11/2018	1181.82	1181.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
ZCA254642C	FATTURA N. 17/06 DEL 26.10.2018	11/10/2018	07/11/2018	38610.00	38610.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
ZAD2413508	FATTURA N. 2018-VA5-0000407 DEL 30.09.2018	20/06/2018	31/10/2018	12225.00	12225.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693)
Z1A241359C	FATTURA N.2018-VA5-0000415 DEL 17.10.2018	20/06/2018	31/10/2018	4301.00	4301.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693)
Z5E2413745	FATTURA N. V3-20881 DEL 09.10.2018	20/06/2018	29/10/2018	3111.29	3111.29	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7E2413617	FATTURA N. 89/PA DEL 12.10.2018	20/06/2018	27/10/2018	10020.00	10020.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z742412B8D	fattura n. 175/01 del 26.09.2018	20/06/2018	27/10/2018	152.82	152.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
ZE924D7413	FATTURA N. FE/135 DEL 20.09.2018	07/09/2018	27/10/2018	540.00	540.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI (00440090702) Aggiudicatari: - ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI (00440090702)
Z3524E0584	FATTURA N. 419/2018PA DEL 11.10.2018	12/09/2018	13/10/2018	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZCF24CD227	FATTURA N. 2084/PA DEL 08.10.2018	05/09/2018	13/10/2018	700.50	700.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961) Aggiudicatari: - VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961)
Z6524B6352	FATTURA N. 400/2018PA DEL 10.10.2018	27/08/2018	12/10/2018	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZD625193D2	FATTURA N. 308 DEL 10.10.2018	28/09/2018	12/10/2018	83.00	83.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZFA24E30FC	FATTURA N.2292PA DEL 28.09.2018	12/09/2018	06/10/2018	237.00	237.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z5524E7930	FATTURA N. 278 DEL 27.09.2018	13/09/2018	06/10/2018	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z9224D7428	fattura n. 61/PA/2018 DEL 17.10.2018	07/09/2018	06/10/2018	372.95	372.95	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZC924CE520	FATTURA N. 366/01 DEL 29.09.2018	05/09/2018	04/10/2018	1144.00	1144.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z4824B7AE1	FATTURA N. 68/01 DEL 27.08.2018	27/08/2018	04/10/2018	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZC21FE7F01	COMPENSO RSPP ANNO SCOLASTICO 2017-18	15/09/2017	28/09/2018	2527.11	2527.11	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z4E24A12B4	FATTURA N. 254 DEL 23.08.2018	09/08/2018	19/09/2018	240.00	240.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZB82361CA3	Saldo fatt. n. 11/04 del 19/06/2018 – prestazioni occasionali progetto CRT -.	04/05/2018	19/07/2018	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
ZA3238AAD5	Saldo fatt. n. 34/E del 19/06/2018 – acquisto materiale per Certamen -.	12/05/2018	19/07/2018	125.00	125.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z1F2394A5E	Saldo fatt. n. 35/E del 19/06/2018 – acquisto targhe e tute personalizzate -.	15/05/2018	19/07/2018	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z5623B8714	acquisto materiale facile consumo e per esami -.	24/05/2018	19/07/2018	104.43	104.43	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZC623D19D8	Saldo fatt. n. 221/01 del 06/06/18 – acquisto materiale di pulizia per la S. Infanzia -.	31/05/2018	19/07/2018	122.70	122.70	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z60236AF85	Saldo fatt. n. 313/2018PA del 19/06/18 – rinnovo dominio internet istitutocomprensivopetronecb.gov.it -.	04/05/2018	19/07/2018	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z9D24066BE	Saldo fatt. n. 000009-2018-02 del 27/06/2018 – acquisto stampe in vinile adesivo per medaglie -.	15/06/2018	19/07/2018	94.26	94.26	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z8723B3047	Saldo fatt. n. 202 del 23/06/18 – manutenzione straordinaria fotocopiatrice S. Sec. di 1Â° Grado -.	23/05/2018	19/07/2018	235.00	235.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z7E23B8BFA	Liquidazione quota parte fatt. n. 133 dell’11/06/2018 – noleggio n. 3 autobus per viaggio a Torella gg. 7 e 8 giugno 2018.	24/05/2018	18/06/2018	545.45	545.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z3E239D425	Liquidazione quota parte fatt. n. 130 del 31/05/2018 – noleggio n. 3 autobus per viaggio al Parco Nazionale d’Abruzzo g. 30/05/2018.	17/05/2018	18/06/2018	1092.00	1092.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z05235DABE	Liquidazione quota parte fatt. n. 130 del 31/05/2018 – noleggio n. 1 autobus per viaggio a Larino – fattoria didattica D’Uva g. 30/05/2018.	28/04/2018	18/06/2018	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZF3239D4E3	Liquidazione quota parte fatt. n. 130 del 31/05/2018 – noleggio n. 1 autobus per viaggio a Vinchiaturo Caseificio Sassano g. 29/05/2018.	17/05/2018	18/06/2018	90.91	90.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZC2235DAB3	Liquidazione quota parte fatt. n. 133 dell’11/06/2018 – noleggio n. 3 autobus per viaggio a Guardiaregia.	28/04/2018	18/06/2018	545.45	545.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z8622C25B5	Saldo fatt. n. 35/01 del 21/03/2018 – acquisto dizionari di lingua spagnola -.	14/03/2018	18/06/2018	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
ZD0239D542	Saldo fatt. n. 65/01 del 31/05/2018 – acquisto cartellonistica sulla sicurezza-.	17/05/2018	18/06/2018	695.25	695.25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
ZED238D459	Saldo fatt. n. FATTPA 1_18 del 28/05/2018 – BuffÃ¨t per evento progetto Certamen g. 18/05/2018 -.	14/05/2018	18/06/2018	454.55	454.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706) Aggiudicatari: - PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706)
Z62239BE79	Saldo fatt. n. 128 del 21/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Napoli g. 18/05/18 -.	17/05/2018	28/05/2018	409.09	409.09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z9C239C44D	Saldo fatt. n. 129 del 23/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Pompei-Ercolano g. 22/05/2018-.	17/05/2018	29/05/2018	1759.00	1759.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z7D236B36A	Saldo fatt. n. 20184E14698 del 09/05/2018 – acquisto materiale sanitario e per la sicurezza -.	04/05/2018	28/05/2018	84.29	84.29	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z942331A17	Liquidazione quota parte fatt. n. A18PAS0006053 del 30/04/18 – rinnovo servizio DataBase Mysql per “ctsmolise.gov.it”-.	16/04/2018	28/05/2018	10.00	10.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: - ARUBA SPA (04552920482)
Z7D23319C6	Liquidazione quota parte fatt. n. A18PAS0006053 del 30/04/18 – rinnovo dominio “ctsmolise.gov.it”-.	16/04/2018	28/05/2018	38.90	38.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: - ARUBA SPA (04552920482)
Z15238AACC	Saldo fatt. n. 000006-2018-02 del 14/05/2018 – acquisto materiale di cancelleria per focus su Autismo -.	12/05/2018	28/05/2018	170.49	170.49	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
ZDC235DAD8	Saldo fatt. n. 4 del 07/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Castelcivita-Salerno g. 04/05/18 -.	28/04/2018	28/05/2018	475.00	475.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POLZELLA SRL (01659180622) Aggiudicatari: - POLZELLA SRL (01659180622)
ZAD235DAEC	Saldo fatt. n. 6 del 10/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Napoli g. 08/05/18 -.	28/04/2018	28/05/2018	375.00	375.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POLZELLA SRL (01659180622) Aggiudicatari: - POLZELLA SRL (01659180622)
ZA6235DAFF	Saldo fatt. n. 3 del 07/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Itri-Sperlonga g. 03/05/18 -.	28/04/2018	28/05/2018	420.00	420.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POLZELLA SRL (01659180622) Aggiudicatari: - POLZELLA SRL (01659180622)
Z1F2317C2C	Saldo fatt. n. 1 del 30/04/2018 – noleggio pullman per viaggio a Montecatini dal 12 al 14/04/2018-.	09/04/2018	28/05/2018	1300.00	1300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POLZELLA SRL (01659180622) Aggiudicatari: - POLZELLA SRL (01659180622)
Z97235DAE0	Saldo fatt. n. 5 del 10/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Nerola-Tivoli g. 07/05/18 -.	28/04/2018	28/05/2018	650.00	650.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POLZELLA SRL (01659180622) Aggiudicatari: - POLZELLA SRL (01659180622)
Z22234671E	Liquidazione quota parte fatt. n. 123 del 30/04/2018 -noleggio pullman per uscita didattica al Museo Sannitico gg. 26 e 27 aprile 2018. -.	20/04/2018	16/05/2018	181.82	181.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z0F2346BCD	Liquidazione quota parte fatt. n. 123 del 30/04/2018 -noleggio pullman per uscita didattica a Termoli g. 27 aprile 2018. -.	20/04/2018	16/05/2018	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5222FF9E3	Saldo fatt. n. 120 del 05/04/2018 – noleggio pullman per viaggio a Isernia g. 04/04/2018 -.	30/03/2018	16/05/2018	818.18	818.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZF1235DA9F	Liquidazione quota parte fatt. n. 125 del 04/05/2018 -noleggio n 3 pullman per uscita didattica a Guardiaregia g. 2 maggio 2018. -.	28/04/2018	16/05/2018	545.45	545.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5C235DAA9	Liquidazione quota parte fatt. n. 125 del 04/05/2018 -noleggio n. 3 pullman per uscita didattica a Jelsi g. 3 maggio 2018. -.	28/04/2018	16/05/2018	545.45	545.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZE8231467F	Saldo fatt. n. 214/2018PA del 17/04/2018 – rinnovo licenza programma AUDIT Acces Log -.	07/04/2018	16/05/2018	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZD6231468C	Saldo fatt. n.217/2018PA del 17/04/2018 – rinnovo licenza Albo Pretorio – Web-.	07/04/2018	16/05/2018	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z7B22EFC36	Saldo fatt. n. 122 del 05/04/2018 – manutenzione straordinaria fotocopiatrice S. Primaria- .	27/03/2018	16/05/2018	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z922331A88	Saldo fatt. n. 149 dell 03/05/2018 – manutenzione fotocopiatrice segreteria -.	16/04/2018	16/05/2018	50.00	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z86236AEFA	Saldo fatt. n. 157 del 05/05/18 – acquisto toner fotocopiatrici -.	04/05/2018	16/05/2018	156.00	156.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z1F230746D	Sald fatt. n. 209/00 del 24/04/2018 – fornitura protezione per pilastri palestra sede centrale -.	04/04/2018	16/05/2018	671.04	671.04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIESSE SRL (04517310282) Aggiudicatari: - PIESSE SRL (04517310282)
ZAD224C412	acquisto materiale facile consumo S. Infanzia -.	14/02/2018	16/05/2018	180.90	148.25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Z082259F58	Saldo fatt. n. 116 del 19/03/2018 – noleggio pullman per viaggio a Roma g. 16/03/2018 -.	19/02/2018	09/04/2018	672.73	672.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI DA OTT. 2017 A GENN. 2018	14/03/2016	09/04/2018	1000	130.52	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZF82153BE5	Saldo fatt. n. 01/E/2018 del 20/02/2018- movimentazione arredi vari -.	15/12/2017	09/04/2018	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709) Aggiudicatari: - PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709)
Z1722EDA65	Saldo fatt. n. 12/PA/2018 del 28/03/2018 – acquisto cuffie per prove INVALSI -.	26/03/2018	09/04/2018	238.52	238.52	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z4A2130B3B	Saldo fatt. n. 9 del 31/01/2018 – acquisto ausili CTS- videoingranditore per ipovedenti -.	07/12/2017	09/04/2018	1350.00	1350.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIFLOSYSTEM SRL (02557700289) Aggiudicatari: - TIFLOSYSTEM SRL (02557700289)
ZF421C4DBE	Saldo fatt. n. 218/A del 13/02/2018 – rinnovo licenza Axios SilverPro -.	18/01/2018	09/04/2018	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION SRL (07173740635) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Z53225A0EE	Saldo fatt. n. 58/2018/FE del 14/03/2018 – prenotazione spettacolo Teatro Brancaccio di Roma g. 16/03/2018.	19/02/2018	09/04/2018	705.00	705.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIOLA PRODUZIONE SRL (10795011005) Aggiudicatari: - VIOLA PRODUZIONE SRL (10795011005)
Z8422AF634	Saldo fatt. n. 118 del 27/03/2018 – noleggio pullman per viaggio Libreria Mondadori -.	09/03/2018	06/04/2018	818.18	818.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z6322712F5	ACQUISTO MATERIALE SANTARIO E DI PULIZIA	22/02/2018	06/04/2018	127.96	133.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z2C21C6064	Saldo fatt. n.20184E01916 del 22/01/2018 – acquisto materiale di cancelleria per segreteria -.	18/01/2018	06/04/2018	131.82	131.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZE622713F3	Saldo fatt. n. 83/01 del 10/03/2018 – acquisto materiale di pulizia scuole dell’Istituto -.	22/02/2018	06/04/2018	412.38	412.38	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z5D21B2C01	Saldo fatt. n. 22/01 del 31/01/2018- acquisto materiale di pulizia per le scuole dell’Istituto –	13/01/2018	06/04/2018	88.22	88.22	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZEF22ACD6E	Saldo fatt. n. 149/2018PA del 23/03/2018 – rinnovo contratto di assistenza, manutenzione e consulenza Unidos.	08/03/2018	06/04/2018	993.42	993.42	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZBC21F82FD	Saldo fatt. n. 124/2018PA del 28/02/2018 – connettivitÃ alla linea fibra di Vodafon -.	31/01/2018	06/04/2018	419.88	419.88	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z48215B905	Saldo fatt. n. 39/2018PA del 25/01/2018 – rinnovo licenze varie -.	18/12/2017	06/04/2018	950.00	950.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z88228D333	Saldo fatt. n. 184/2018PA del 27/03/2018 – fornitura e posa in opera di cavo di rete -.	28/02/2018	06/04/2018	330.00	330.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZBB224C9CE	Saldo fatt. n. 115 del 28/03/2018 – acquisto copyprinter masters -.	14/02/2018	06/04/2018	130.00	130.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z5120BD1FE	Saldo fatt. n. 25 del 23/01/2018 – manutenzione generale fotocopiatrice S. Media-.	13/11/2017	06/04/2018	107.00	107.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZC321C62DA	Saldo fatt. n. 26 del 23/01/2018 – manutenzione fotocopiatrice S. Primaria Via Alfieri -.	18/01/2018	06/04/2018	40.00	40.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZB72263867	Saldo fatt. n. V3- 5086 del 28//02/2018 – acquisto materiale di facile consumo per S. Infanzia -.	20/02/2018	06/04/2018	286.25	286.25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z03224C455	Saldo fatt. n. V3-4720 del 26//02/2018 – acquisto materiale di facile consumo per S. Infanzia -.	14/02/2018	06/04/2018	249.42	249.42	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZC32185584	Saldo fatt. n. 111 del 17/01/2018 – noleggio pullman per viaggio a Benevento -.	28/12/2017	07/02/2018	818.18	818.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z61219D009	Assicurazione alunni a.s. 2017/18 – integrazione-.	08/01/2018	07/02/2018	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z102146E37	Saldo fatt. n. 561/01 del 21/12/2017 – acquisto materiale di pulizia scuole dell’Istituto.	13/12/2017	07/02/2018	153.55	153.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z4521408CE	Saldo fatt. n. FATTPA 34_17 del 27/12/2017 – visita oculistica assistenti amministrativi e DSGA.	12/12/2017	07/02/2018	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: - CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705)
ZDB1EB8894	Saldo fatt. n. 4 del 22/12/2017 – servizio fotografico per visita Ministro Fedeli.	23/05/2017	07/02/2018	375.00	375.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTO MELFI DI MELFI DAVID (01922370687) Aggiudicatari: - FOTO MELFI DI MELFI DAVID (01922370687)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 21 gennaio 2021

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z34210D66F	SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	30/11/2017	14/01/2020	13060.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z34210D66F	FATTURA N. 561800114 DEL 26.11.2018	30/11/2017	12/12/2018	6960.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
ZC21FE7F01	COMPENSO RSPP ANNO SCOLASTICO 2017-18	15/09/2017	28/09/2018	2527.11	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z4A2130B3B	Saldo fatt. n. 9 del 31/01/2018 – acquisto ausili CTS- videoingranditore per ipovedenti -.	07/12/2017	09/04/2018	1350.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIFLOSYSTEM SRL (02557700289) Aggiudicatari: - TIFLOSYSTEM SRL (02557700289)
ZF82153BE5	Saldo fatt. n. 01/E/2018 del 20/02/2018- movimentazione arredi vari -.	15/12/2017	09/04/2018	250.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709) Aggiudicatari: - PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI DA OTT. 2017 A GENN. 2018	14/03/2016	09/04/2018	1000	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z5120BD1FE	Saldo fatt. n. 25 del 23/01/2018 – manutenzione generale fotocopiatrice S. Media-.	13/11/2017	06/04/2018	107.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z48215B905	Saldo fatt. n. 39/2018PA del 25/01/2018 – rinnovo licenze varie -.	18/12/2017	06/04/2018	950.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZC32185584	Saldo fatt. n. 111 del 17/01/2018 – noleggio pullman per viaggio a Benevento -.	28/12/2017	07/02/2018	818.18	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z161C81C12	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2017	14/12/2016	20/04/2017	5140.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z0A1C81CC2	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2017	14/12/2016	20/04/2017	205.	10.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z1D1B0EB42	ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE INVENTARIO PER PROGETTO PON RETI LAN/WLAN	03/09/2016	20/03/2017	370	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708)
ZD41C1C1B3	FORNITURA MATERIALE DI PUBBLICITA’ PON AMBIENTI DIGITALI	21/11/2016	27/03/2017	360.00	360.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708)
Z061E50D15	RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL PER CTS	20/04/2017	28/04/2017	7.	7.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: - ARUBA SPA (04552920482)
Z7E1E50C17	RINNOVO DOMINIO CTS	20/04/2017	28/04/2017	37.57	37.57	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: - ARUBA SPA (04552920482)
ZB62146DDB	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2018	13/12/2017	20/12/2017	135.00	135.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
ZF52146D30	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2018	13/12/2017	20/12/2017	4925.00	4925.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017	14/03/2016	06/12/2017	1000.00	4.72	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017	14/03/2016	06/12/2017	1000.00	15.47	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z6720E223E	MANUTENZIONE GENERALE E ACCORDATURA PIANOFORTE	21/11/2017	20/12/2017	163.94	163.94	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI TANNA MASSIMO (DTNMSM81B04B519R) Aggiudicatari: - DI TANNA MASSIMO (DTNMSM81B04B519R)
Z232128B10	ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER S. INFANZIA	06/12/2017	20/12/2017	127.04	127.04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703) Aggiudicatari: - DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703)
Z522 E566E	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO RILASS…ARTE	22/11/2017	20/12/2017	403.14	403.14	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J)
ZB01FFB1F1	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E PER LA SICUREZZA	21/09/2017	06/12/2017	251.32	251.32	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z571FB20C4	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS COMPUTERS SEGRETERIA	25/08/2017	06/12/2017	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8B2016906	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI	29/09/2017	06/12/2017	162.00	162.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z0B1FCDC0B	ACQUISTO LEGGIO PER IPOVISIONE	06/09/2017	06/12/2017	186.47	186.47	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZD42121AF4	ACQUISTO BACCHETTE MARIMBA	05/12/2017	20/12/2017	157.30	157.29	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSICARTE SRL (02546430428) Aggiudicatari: - MUSICARTE SRL (02546430428)
Z7E1FFB231	ACQUISTO LI9BRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI	21/09/2017	06/12/2017	136.00	136.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z1C1FB208D	RINNOVO LICENZA REGISTRO ELETTRONICO PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO PIATTAFORMA CLOUD	25/08/2017	06/12/2017	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1C2016980	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E COPYPRINT	29/09/2017	06/12/2017	239.00	239.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z1F2069DC9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE PRIMARIA	23/10/2017	06/12/2017	85.00	85.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z661FD12F7	ACQUISTO SEDIE PER S. INFANZIA	07/09/2017	06/12/2017	1360.00	1360.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693)
Z35208BDFE	ACQUISTO STAMPANTE LASER	31/10/2017	06/12/2017	79.00	79.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z62208CB1A	ACQUISTO TABLET	31/10/2017	06/12/2017	1413.93	1413.93	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZDB20564B4	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE DELL’ISTITUTO	17/10/2017	06/12/2017	1863.29	1863.29	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z581C93A82	ACQUISTO PROIETTORE DA ESTERNO A PARETE	17/12/2016	06/12/2017	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709) Aggiudicatari: - SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709)
Z0F1C93A71	ACQUISTO INTERFACCIA COLLEGAMENTO ALLARME CON LA LINEA TELEFONICA	17/12/2016	06/12/2017	350.00	350.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709) Aggiudicatari: - SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709)
ZDB20E2222	ACQUISTO INCHIOSTRO COPYPRINT VIA ALFIERI	21/11/2017	06/12/2017	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z0E1FF39CD	ACQUISTO VOCABOLARI	19/09/2017	06/12/2017	139.00	139.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z102146E37	Saldo fatt. n. 561/01 del 21/12/2017 – acquisto materiale di pulizia scuole dell’Istituto.	13/12/2017	07/02/2018	153.55	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z4521408CE	Saldo fatt. n. FATTPA 34_17 del 27/12/2017 – visita oculistica assistenti amministrativi e DSGA.	12/12/2017	07/02/2018	150.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: - CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705)
ZDB1EB8894	Saldo fatt. n. 4 del 22/12/2017 – servizio fotografico per visita Ministro Fedeli.	23/05/2017	07/02/2018	375.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTO MELFI DI MELFI DAVID (01922370687) Aggiudicatari: - FOTO MELFI DI MELFI DAVID (01922370687)
Z561B71A64	AFFIDAMENTO INCARICO RSPP	05/10/2016	16/10/2017	1386.69	1386.69	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017	16/03/2016	03/10/2017	1000	10.35	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017	14/03/2016	03/10/2017	1000	10.53	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z121EAE592	PERNOTTAMENTO CORO SCOLASTICO GG. 27-28/05/17	19/05/2017	03/10/2017	1727.27	1727.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HANG LOOSE SRL HOTEL STELLA (02350391203) Aggiudicatari: - HANG LOOSE SRL HOTEL STELLA (02350391203)
Z1D1EAE3A2	NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO A RICCIONE	19/05/2017	03/10/2017	1000	1000.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z581EB9164	ACQUISTO ROLLUP	23/05/2017	03/10/2017	150	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROFORMA DI DE COLA ROMANINO (DCLRNN70T04Z404Q) Aggiudicatari: - PROFORMA DI DE COLA ROMANINO (DCLRNN70T04Z404Q)
ZE61FE4704	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO S. INFANZIA	14/09/2017	03/10/2017	369.34	369.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TOYS SRL (03632130716) Aggiudicatari: - TOYS SRL (03632130716)
ZAB1E296FE	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTABES E DSA	07/04/2017	03/10/2017	129	129.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) Aggiudicatari: - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
ZA41FFB1A6	ACQUISTO CARTA FORMATON A4	21/09/2017	03/10/2017	587.50	587.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTIL SRL UNIPERSONALE (02632440646) Aggiudicatari: - CARTIL SRL UNIPERSONALE (02632440646)
ZB42054695	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TRENTINO DAL 18 AL 21/10/2017.	17/10/2017	04/11/2017	30930	30930.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z9B1EC734F	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO ALLE SORGENTI DEL BIFERNO	26/05/2017	23/06/2017	981.82	981.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZEE1EC89AE	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A GUARDIAREGIA G. 01/06/17	26/05/2017	23/06/2017	172.73	172.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z581E986CD	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A GUARDIAREGIA G. 23/05/17	13/05/2017	23/06/2017	172.73	172.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZB01E7DE72	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ISERNIA G. 23/05/2017	06/05/2017	23/06/2017	527.27	527.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z4D1E9A722	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA AL MANEGGIO CASSANDRA	15/05/2017	23/06/2017	354.55	354.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZDC1E6E67B	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ISERNIA G. 18/05/17	03/05/2017	23/06/2017	354.55	354.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z081E755FB	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO AD ALTILIA	04/05/2017	23/06/2017	354.55	354.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZCB1E75598	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA AL CONSERVATORIO CB	04/05/2017	23/06/2017	81.82	81.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z121E6997C	COMPENSO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI PER PROGETTO CRT	02/05/2017	31/07/2017	100	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ZCE1EDC888	ACQUISTO CASSETTIERA PER FOTOCOPIATRICE MP3352	05/06/2017	23/06/2017	110	110.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z181C21750	CONNESSIONE INTERNET IN MODALITA’MWIFI/ADSL	22/11/2016	31/07/2017	712.30	562.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z671E7DE61	NOLEGGIO N. 1 AUTOBUS PER VIAGGIO A CAMPAGNA GG. 16/17-05-17	06/05/2017	31/07/2017	790.91	790.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z7C1F1AE1E	RINNOVO DOMINIO INTERNET	28/06/2017	31/07/2017	90	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z241EB779C	ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI	23/05/2017	31/07/2017	71.03	71.03	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z7A1D3149D	POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON MADRELINGUA INGLESE	02/02/2017	31/07/2017	9623.36	2730.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZF81EFFBDB	COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI	14/06/2017	31/07/2017	769.54	769.54	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
ZF11E1053D	ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO	31/03/2017	31/07/2017	31	31.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCENTRO DI DI SOCCIO DOMENICO (DSCDNC57B25B519W) Aggiudicatari: - TECNOCENTRO DI DI SOCCIO DOMENICO (DSCDNC57B25B519W)
Z531E93704	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER VIAGGIO AMCAMPAGNA GG 16/17-5/2017	12/05/2017	31/07/2017	1900	1900.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CTA VIAGGI E D'INTORNI (04377340650) Aggiudicatari: - CTA VIAGGI E D'INTORNI (04377340650)
Z431EB8BBB	ACQUISTO CAMPANA	23/05/2017	23/06/2017	250	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (00032490948) Aggiudicatari: - MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (00032490948)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017	14/03/2016	23/06/2017	1000	22.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	14/03/2016	23/06/2017	1000	60.05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017	14/03/2016	09/05/2017	1000	14.26	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	14/03/2016	09/05/2017	1000	37.09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016	14/03/2016	09/05/2017	1000	39.10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z791E7DE54	acquisto cavi per microfoni	06/05/2017	25/05/2017	88.53	88.53	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z831E0208E	ACQUISTO TELEVISORE E RADIOREGISTRAZIONE	28/03/2017	09/05/2017	290.16	290.16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700) Aggiudicatari: - S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700)
ZAF1D87BA2		24/02/2017	09/05/2017	436.26	436.26	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZE31E605E1	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	27/04/2017	25/05/2017	77.38	77.38	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ZBA1DA8930	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE DELL’ISTITUTO	14/03/2017	09/05/2017	263.28	263.28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZD61E264D0	ACQUISTO CANCELLERIA PER FORMAZIONE CTS	06/04/2017	12/05/2017	245.90	245.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
ZEB1BE8E58	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	08/11/2016	25/05/2017	78.00	78.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701) Aggiudicatari: - BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701)
Z3C1C0BA2A	ACQUISTO MANICHINO ADDESTRAMENTO PER CPR	16/11/2016	25/05/2017	198.00	198.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701) Aggiudicatari: - BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701)
ZE81E65E7D	ACQUISTO MICROFONI E LEGGII	28/04/2017	25/05/2017	983.61	983.61	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z6A1E5FCCC	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	27/04/2017	09/05/2017	216.00	216.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZE51EA0316	QUOTA DI PATRTECIPAZIONE VIAGGIO A TORINO INS. MONTALBO’ RAFFAELLA	16/05/2017	23/06/2017	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Z521DEEF2B	ACQUISTO AUSILI PER CTS	22/03/2017	12/05/2017	343.48	343.48	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209) Aggiudicatari: - HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
ZC51D33D6B	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO RILASSARTE	02/02/2017	12/05/2017	376.73	376.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J)
ZF01D33B48	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER S. INFANZIA	02/02/2017	09/05/2017	494.46	494.46	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z591E5FD1E	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTROCOPIATRICE S. PRIMARIA	27/04/2017	09/05/2017	70.00	70.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z621E394DE	RINNOVO LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO	12/04/2017	09/05/2017	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z3B1D7392B	RINNOVO LICENZA SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	20/02/2017	09/05/2017	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZF71D6F62F	RINNOVO LICENZA AUDIT ACCES LOG	17/02/2017	09/05/2017	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZCB1D738C3	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE E CONSULENZA UNIDOS	20/02/2017	09/05/2017	993.42	993.42	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZD41D5F7A2	ACQUISTO CANCELLERIA PER FORMAZIONE CTS	14/02/2017	12/05/2017	106.56	106.56	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z531D1D737	PUBBLICITA’	27/01/2017	09/05/2017	819.67	819.67	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZAC1D33B95	rinnovo aggiornamenti axios italia anno 2017	02/02/2017	09/05/2017	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z5A1DF7F7E	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ITRI-SPERLONGA ALUNNI S. MEDIA	24/03/2017	09/05/2017	1181.82	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z431E1AD10	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A MONTECATINI ALUNNI9 S. MEDIA.	04/04/2017	09/05/2017	1245.45	1245.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5B1E5E911	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A VINCHIATURO G. 04/05/17.	27/04/2017	25/05/2017	172.73	172.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z3E1E30CAF	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA 10/05/17 ALUNNI S. MEDIA.	10/04/2017	25/05/2017	727.27	727.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z6D1E1A0DA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A PETRAROJA E SAN LORENZELLO CLASI S. PRIMARIA.	04/04/2017	09/05/2017	672.73	672.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
ZCA1E03D7F	CONFERMA VIAGGIO A ROMA G. 06/04/2017.	28/03/2017	09/05/2017	400	400.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z201E260DC	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A POZZUOLI-BAGNOLI ALUNNI S. MEDIA	06/04/2017	25/05/2017	454.55	454.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z241E4C2CF	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA ALUNNI S. MEDIA	19/04/2017	25/05/2017	1236.36	1236.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZBA1DCD869	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A S. GIULIANO ALUNNI S. PRIMARIA	14/03/2017	09/05/2017	345.45	345.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZB61E306CA	PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA E PRANZO VIAGGIO A ROMA G. 10/05/2017.	10/04/2017	09/05/2017	940.00	940.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI VIAGGIO ROMOLO E REMO (TDIDNL80C63C773K) Aggiudicatari: - AGENZIA DI VIAGGIO ROMOLO E REMO (TDIDNL80C63C773K)
Z6A1D5C57E	ACQUISTO AUSILI CTS STAMPANTE 3D PER IPOVEDENTI	14/02/2017	28/04/2017	1572.10	1572.10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FABTOTUM SRL (08446190962) Aggiudicatari: - FABTOTUM SRL (08446190962)
Z7A1D3149D	PRESTAZIONE LINGUISTICA FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI KET E PET FOR SCHOOLS.	02/02/2017	28/04/2017	9623.36	6560.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Z361B0FAD2	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-22	05/09/2016	20/03/2017	16740.33	15924.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z361B0FAD2	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-22	05/09/2016	20/03/2017	16740.33	815.83	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016	14/03/2016	20/02/2017	1000.00	74.13	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2016	14/03/2016	20/02/2017	1000.00	6.67	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2016	14/03/2016	20/02/2017	1000.00	1.96	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z161C81C12	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/17	14/12/2016	01/02/2017	5140.00	5050.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z0A1C81CC2	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2017	14/12/2016	01/02/2017	205.00	195.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
ZA41D44227	INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA EDIFICIO DI VIA ALFIERI A SEGUITO ATTI VANDALICI	07/02/2017	20/02/2017	580.00	580.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709) Aggiudicatari: - PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709)
Z811C6FB3D	SISTEMA AUTOMATICO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA WEB – COSTO ANNUALE	09/12/2016	20/02/2017	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z851B10A3B	ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO	05/09/2016	20/02/2017	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z5C1BF2AEA	ACQUISTO AUSILI PER CTS	10/11/2016	20/02/2017	328.00	328.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209) Aggiudicatari: - HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
ZDD1C5979D	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	03/12/2016	16/02/2017	79.25	79.25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z0A1C6FB85	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI	09/12/2016	16/02/2017	112.00	112.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZD31D33C4A	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI E MATRICI COPYPRINT	02/02/2017	16/02/2017	216.00	216.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZB31D33C7D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	02/02/2017	16/02/2017	225.	225.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z401D33BE3	MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATRICE S. MEDIA	02/02/2017	16/02/2017	50.	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZA01C6FBC0	MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATRICE S. MEDIA	09/12/2016	16/02/2017	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z1C1D2A7F0	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER FORMAZIONE AUTISMO E ADHD	31/01/2017	16/02/2017	90.16	90.16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z411C3AD7E	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA ALUNNI S. MEDIA	28/11/2016	08/02/2017	745.45	745.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5118C4862	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A1 FESRPON-MO-2015-23	01/03/2016	01/02/2017	14100	14100.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 26 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z4F18F6301	SPESE POSTALI DA OTT. 2017 A GENN. 2018	14/03/2016	09/04/2018	1000	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z161C81C12	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2017	14/12/2016	20/04/2017	5140.00	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z0A1C81CC2	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2017	14/12/2016	20/04/2017	205.	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z1D1B0EB42	ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE INVENTARIO PER PROGETTO PON RETI LAN/WLAN	03/09/2016	20/03/2017	370	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708)
ZD41C1C1B3	FORNITURA MATERIALE DI PUBBLICITA’ PON AMBIENTI DIGITALI	21/11/2016	27/03/2017	360.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017	14/03/2016	06/12/2017	1000.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017	14/03/2016	06/12/2017	1000.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z581C93A82	ACQUISTO PROIETTORE DA ESTERNO A PARETE	17/12/2016	06/12/2017	80.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709) Aggiudicatari: - SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709)
Z0F1C93A71	ACQUISTO INTERFACCIA COLLEGAMENTO ALLARME CON LA LINEA TELEFONICA	17/12/2016	06/12/2017	350.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709) Aggiudicatari: - SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709)
Z561B71A64	AFFIDAMENTO INCARICO RSPP	05/10/2016	16/10/2017	1386.69	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017	16/03/2016	03/10/2017	1000	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017	14/03/2016	03/10/2017	1000	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z181C21750	CONNESSIONE INTERNET IN MODALITA’MWIFI/ADSL	22/11/2016	31/07/2017	712.30	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017	14/03/2016	23/06/2017	1000	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	14/03/2016	23/06/2017	1000	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017	14/03/2016	09/05/2017	1000	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	14/03/2016	09/05/2017	1000	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016	14/03/2016	09/05/2017	1000	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZEB1BE8E58	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	08/11/2016	25/05/2017	78.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701) Aggiudicatari: - BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701)
Z3C1C0BA2A	ACQUISTO MANICHINO ADDESTRAMENTO PER CPR	16/11/2016	25/05/2017	198.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701) Aggiudicatari: - BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701)
Z361B0FAD2	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-22	05/09/2016	20/03/2017	16740.33	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z361B0FAD2	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-22	05/09/2016	20/03/2017	16740.33	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016	14/03/2016	20/02/2017	1000.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2016	14/03/2016	20/02/2017	1000.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2016	14/03/2016	20/02/2017	1000.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z161C81C12	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/17	14/12/2016	01/02/2017	5140.00	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z0A1C81CC2	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2017	14/12/2016	01/02/2017	205.00	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z811C6FB3D	SISTEMA AUTOMATICO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA WEB – COSTO ANNUALE	09/12/2016	20/02/2017	250.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z851B10A3B	ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO	05/09/2016	20/02/2017	600.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z5C1BF2AEA	ACQUISTO AUSILI PER CTS	10/11/2016	20/02/2017	328.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209) Aggiudicatari: - HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
ZDD1C5979D	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	03/12/2016	16/02/2017	79.25	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z0A1C6FB85	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI	09/12/2016	16/02/2017	112.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZA01C6FBC0	MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATRICE S. MEDIA	09/12/2016	16/02/2017	80.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z411C3AD7E	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA ALUNNI S. MEDIA	28/11/2016	08/02/2017	745.45	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5118C4862	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A1 FESRPON-MO-2015-23	01/03/2016	01/02/2017	14100	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z1D1ADDAE2	FORNITURA MOBILI CON TRASPORTO E MONTAGGIO	30/08/2016	13/10/2016	617.14	552.39	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154) Aggiudicatari: - IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Z1D1ADDAE2	SPESE MONTAGGIO MOBILI	30/08/2016	09/12/2016	617.14	64.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154) Aggiudicatari: - IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Z181C21750	CONNESSIONE INTERNET IN MODALITA’ WIFI/ADSL	22/11/2016	22/12/2016	712.30	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z321BEE3C9	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI	09/11/2016	22/12/2016	450.98	156.26	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z8F1BEE457	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ISTITUTO	09/11/2016	22/12/2016	1491.40	1491.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z221C5963C	ACQUISTO MASTER/SERVER SEGRETERIA	03/12/2016	22/12/2016	533	533.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z881C5983C	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	03/12/2016	22/12/2016	68.55	68.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z9B1C939F0	STAMPA LOCANDINE E BROUCHURE PER PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA	17/12/2016	22/12/2016	71.72	71.72	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z291C6FC08	RICHIESTA MATERIALE DI FACILE CONSUMO FORMAZIONE CTS	09/12/2016	22/12/2016	53.28	53.28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
ZD714B42CE	ACQUISTO BRACCIO VIDEOPROIETTORE LIM	25/05/2015	09/12/2016	50	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z8D1C21779	TRASFERIMENTO LINEA ADSL	22/11/2016	09/12/2016	140	140.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZF71C2179C	RINNOVO ABBONAMENTO LINEA ADSL S. PRIMARIA	22/11/2016	09/12/2016	420	420.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z4F1BB7738	ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICATIVI ASSENZE ALUNNI	24/10/2016	09/12/2016	136	136.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z2B1C0C34F	NOLEGGIO MICROFONI	16/11/2016	29/11/2016	300	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z301BABB70	ACQUISTI MINI BIKE PER ALUNNI DISABILI	20/10/2016	29/11/2016	65.56	65.56	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z231B5F72C	ACQUISTO TABLET	29/09/2016	29/11/2016	3150	3150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZDA1BE9973	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA	08/11/2016	29/11/2016	306	306.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z731BE943D	PACCHETTO 10 ORE ASSISTENZA	08/11/2016	29/11/2016	275	275.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Z321BEE3C9	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER L’ISTITUTO	09/11/2016	29/12/2016	450.98	284.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z5B1BEE40D	ACQUISTO CARTA PER PROGETTO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	09/11/2016	29/11/2016	119.48	119.48	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z331BE8202	ACQUISTO LICENZA AXIOS SIDI ALUNNI	08/11/2016	29/11/2016	150	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZA813D4F09	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CERAMICA	25/03/2015	14/11/2016	135	135.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701)
Z101B12972	RINNOVO DOMINIO INTERNET ISTITUTO PETRONE	06/09/2016	14/11/2016	55	55.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z171B87C07	ACQUISTO INCHIOSTRO COPYPRINT VIA ALFIERI	11/10/2016	14/11/2016	90	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z4D1B68AC7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICI E COPYPRINT PRIMARIA E MEDIA	03/10/2016	14/11/2016	202	202.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z3A1B98367	ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA	14/10/2016	14/11/2016	46.37	46.37	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703) Aggiudicatari: - DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703)
Z6F1B9D16B	ORGANIZZAZIONE LUNGH PER EVENTO DEL 18/10/2016	17/10/2016	14/11/2016	500	500.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706) Aggiudicatari: - PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706)
Z5A1B9D0A9	ACQUISTO TAGLIACARTE	17/10/2016	14/11/2016	163.94	163.94	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERRELLA ALDO (PRRDLA63M09B519J) Aggiudicatari: - PERRELLA ALDO (PRRDLA63M09B519J)
Z721BFCDB8	ACQUISTO DIZIONARIO DI FRANCESE	12/11/2016	09/12/2016	65	65.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z721BE8834	ACQUISTO GUIDA PRATICA AI PROGETTI PON DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	08/11/2016	29/11/2016	15	15.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2016	14/03/2016	27/09/2016	1000	6.67	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALIMESE DI MARZO APRILE E MAGGIO 2016	14/03/2016	27/09/2016	1000	60.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	03/06/2016	1000	44.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2016	14/03/2016	29/11/2016	1000	25.14	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZA71B97C81	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA 24/26 OTTOBRE 2016.	20/10/2016	14/11/2016	21373	21373.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z8D1AAF185	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	19/07/2016	13/10/2016	120	120.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z9919FDF47	RINNOVO FIRMA DIGITALE DS E DSGA	23/05/2016	27/09/2016	50	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIMATIVA SPA (02098391200) Aggiudicatari: - UNIMATIVA SPA (02098391200)
Z181A75E95	ACQUISTO MATERIALE PER MOSTRA TEMPORANEA	29/06/2016	20/07/2016	170	170.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGEVENTS SRL (02121050443) Aggiudicatari: - AGEVENTS SRL (02121050443)
Z261936063	CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	31/03/2016	20/06/2016	2200	2200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z451AAF1B9	ACQUISTO MATERIALE PER CLASSI SENZA ZAINO	19/07/2016	27/09/2016	243.02	243.02	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703) Aggiudicatari: - DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703)
ZF517EACDC	RINNOVO CONTRATTO RSPP	07/01/2016	27/09/2016	1127.84	1127.84	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
ZA91B471C4	ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA	01/10/2016	13/10/2016	110	110.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2016	14/03/2016	13/10/2016	1000	6.44	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZC919F7B76	COFFE BREAK PER CONVEGNO CTS DEL 23/05/16	20/05/2016	22/07/2016	436.36	436.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706) Aggiudicatari: - PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706)
ZEA1A264B0	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	01/06/2016	20/07/2016	99.42	99.42	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z6E199F988	PRENOTAZIONE VISITA DIDATTICA AL PALEOLAB DI ISERNIA	28/04/2016	03/06/2016	928	928.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ME.MO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709) Aggiudicatari: - ME.MO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
Z00198D51E	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A URURI	21/04/2016	03/06/2016	490.91	490.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZED199FB68	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ISERNIA	28/04/2016	03/06/2016	545.45	545.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z7E197F632	RICHIESTA DOMINIO CTS	19/04/2016	03/06/2016	37.57	37.57	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: - ARUBA SPA (04552920482)
ZC119FE041	ACQUISTO CARTA A4 E A3	23/05/2016	20/06/2016	212.25	212.25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z621A414B2	ACQUISTO CARTONCINO FORMATO A3	11/06/2016	20/06/2016	98.36	98.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
ZC819D09A7	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	11/05/2016	20/06/2016	43.96	43.96	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
ZBB19FDEA3	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	23/05/2016	03/06/2016	60	60.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZB019F7B96	CANCELLERIA PER CONVEGNI CTS DEL 23 E 24/05/2016	20/05/2016	03/06/2016	409.65	409.65	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z80198F79E	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 27/04/16	22/04/2016	03/06/2016	59.50	59.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z1319D5C40	ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI CONCLUSIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	12/05/2016	03/06/2016	79.10	79.10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z1319CC738	ACQUISTO COMPUTER SEGRETERIA	10/05/2016	03/06/2016	560	560.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZD8193E4AF	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A PRIVERNO	02/04/2016	03/06/2016	454.54	454.54	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
ZD319B5172	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A SALERNO	04/05/2016	03/06/2016	363.64	363.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZCA1986BBF	PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA A TIVOLI	20/04/2016	03/06/2016	1091.50	1091.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PGR TRAVEL E EVENTS S.R.L. (11354461003) Aggiudicatari: - PGR TRAVEL E EVENTS S.R.L. (11354461003)
ZF31986C03	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A TIVOLI G. 13/05/2016	20/04/2016	03/06/2016	1090.91	1090.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z85199A0A0	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A AGNONE-PIETRABBONDANTE	27/04/2016	03/06/2016	500	500.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZCA199AC5C	noleggio pullman per viaggio a Termoli g. 24/05/16	27/04/2016	03/06/2016	454.55	454.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5F1902878	viaggio di istruzione a Firenze	16/03/2016	07/04/2016	4659	4659.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z75140AECF	acquisto dizionari lingua italiana	10/04/2015	03/05/2016	240.00	240.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U) Aggiudicatari: - AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U)
Z5B168ACB8	acquisto libri s. media	15/10/2015	03/05/2016	21.40	21.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U) Aggiudicatari: - AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U)
Z4018AF18A	acquisto toner VT-600	24/02/2016	08/04/2016	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z2F180E712	manutenzione fotocopiatrice con sostituzione fotoconduttore s. media	18/01/2016	08/04/2016	252.00	252.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z2017EE339	impianto audio sala biblioteca	08/01/2016	08/04/2016	450.00	450.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z2F17EE358	sistemazione apparecchiature informatiche	08/01/2016	08/04/2016	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z7518EB2F5	acquisto carta per fotocopie A4 per CRT	10/03/2016	08/04/2016	62.50	62.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
ZF1187A119	compenso per corso di formazione art. 37 D.L.vo 81/2008	11/02/2016	11/05/2016	761.28	761.28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
ZEC187A0BB	compenso per corso di formazione addetti antincendio	23/02/2016	11/05/2016	317.20	317.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z481991891	noleggio pullman per uscita didattica del 29/04/2016	22/04/2016	11/05/2016	72.73	72.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZF91966FC9	rinnovo licenza software Albo Pretorio on-line	13/04/2016	11/05/2016	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z0119734B0	rinnovo contratto assistenza Unidos	15/04/2016	11/05/2016	993.42	993.42	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z68192EADF	uscite didattiche a Jelsi Museo del grano	30/03/2016	11/05/2016	1309.09	1309.09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z2A198D4AC	noleggio pullman per uscita didattica Campobasso	21/04/2016	11/05/2016	136.36	136.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZA8193C22D	noleggio pullman per viaggio a Montecatini	01/04/2016	11/05/2016	1245.45	1245.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z51191F37A	noleggio attrezzature per prova pratica corso antincendio	23/03/2016	11/05/2016	130.00	130.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Z0715FA7A0	segreteria digitalizzata	09/09/2015	11/05/2016	1132.50	550.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z7919083CC	richiesta proiezione film “Una magia Saracena”	17/03/2016	03/05/2016	1090.91	1090.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FEEL CENTER SRL (13088621001) Aggiudicatari: - FEEL CENTER SRL (13088621001)
Z18193EDB9	noleggio pullman per uscita didattica a Baranello	04/04/2016	03/05/2016	72.73	72.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZC2193E4A3	noleggio pullman per viaggio a Itri-Sperlonga	02/04/2016	03/05/2016	1136.36	1136.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z25195C2F3	noleggio pullman per uscita didattica Museo dei Misteri	11/04/2016	03/05/2016	136.36	136.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZBF1934017	manutenzione ordinaria fotocopiatrice S. Infanzia e copyprint S. Primaria	31/03/2016	03/05/2016	85.00	85.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZED193E66C	manutenzione straordinaria fotocopiatrice S. Primaria	02/04/2016	03/05/2016	230.00	230.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z18190CAB8	noleggio autobus per viaggio a Paestum-Castelcivita	18/03/2016	03/05/2016	590.91	590.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z6918D15E3	prenotazione camera albergo relatrici seminario CRT del 10/03/2016	03/03/2016	03/05/2016	168.18	168.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z78193222B	acquisto materiale di pulizia	30/03/2016	03/05/2016	214.87	214.87	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z30193E677	acquisto fotocopiatrice per la scuola media	02/04/2016	03/05/2016	1200.00	1200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z951879FD5	rinnovo aggiornamenti Axios Italia 2016	11/02/2016	03/05/2016	925.00	925.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z701136F2F	spese postali anno 2015	14/10/2014	14/03/2016	574.98	574.98	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z7118D4620	prenotazione visita con guida “la Firenze di Dante”	04/03/2016	04/03/2016	145.00	145.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORM E AGGIOR (05027800480) Aggiudicatari: - DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORM E AGGIOR (05027800480)
ZEF18D45C5	prenotazione visita scolastica ai musei statali fiorentini con l’ausilio di un operatore didattico	04/03/2016	04/03/2016	144.00	144.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) Aggiudicatari: - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
ZCD18AF730	rinnovo abbonamento rivista BES e DSA in classe	24/02/2016	08/04/2016	129.00	129.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) Aggiudicatari: - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Z111809D4B	assicurazione personale docente e ATA anno 2016	15/01/2016	07/04/2016	155.00	35.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z0B1809CA8	assicurazione alunni anno 2016	15/01/2016	07/04/2016	5265.00	255.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
ZED18EAE0B	riparazione chitarre	10/03/2016	22/03/2016	393.48	393.48	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z2817EEA48	acquisto software per alunni H	08/01/2016	22/03/2016	325.50	325.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373) Aggiudicatari: - ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Z9E18B284A	acquisto materiale sicurezza, di pronto soccorso, di pulizia	25/02/2016	22/03/2016	128.46	128.46	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ZCE17EE30F	fornitura e installazione di incontro elettrico su porta con maniglione antipanico	08/01/2016	22/03/2016	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIELE FRANCESCO (MLIFNC84P18B519B) Aggiudicatari: - MIELE FRANCESCO (MLIFNC84P18B519B)
Z7418AE31F	fornitura e posa in opera di pulsante esterno per apertura porta	24/02/2016	14/03/2016	87.00	87.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ETM DI RUSCITTO ANDREA (RSCNDR74S30B519L) Aggiudicatari: - ETM DI RUSCITTO ANDREA (RSCNDR74S30B519L)
ZD517D3D62	rinnovo licenza registro S. Primaria e Sec. di 1° Grado	29/12/2015	14/03/2016	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZE617EE2AA	acquisto toner	08/01/2016	14/03/2016	233.00	233.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZA217EE3F2	manutenzione fotocopiatrice segreteria e S. Primaria	08/01/2016	14/03/2016	260.00	260.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z591879F59	rinnovo licenza software Amministrazione trasparente	11/02/2016	14/03/2016	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZD0187A00C	rinnovo licenza programma AUDIT Acces Log	11/02/2016	14/03/2016	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZF81879F10	rinnovo licenza E-mail sharing	11/02/2016	14/03/2016	84.00	84.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z67171C2AF	acquisto pawerline e cavi per timbracertellini via Leopardi	16/11/2015	14/03/2016	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZC217EEE88	manutenzione fotocopiatrice S. Infanzia	08/01/2016	14/03/2016	146.00	146.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z0C156D5F9	acquisto terminali di rilevazione presenze	17/07/2015	14/03/2016	1418.00	1418.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z49171DCEA	acquisto materiale per progetto Orto a scuola	16/11/2015	14/03/2016	192.96	192.96	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCOTELLI SNC (01625480700) Aggiudicatari: - CICCOTELLI SNC (01625480700)
ZD5163CE17	contratto DEA scuola	25/09/2015	14/03/2016	650.00	650.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) Aggiudicatari: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Z9417654BF	visita guidata oleificio lombardi classi 2 Primaria	02/12/2015	14/03/2016	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZCF172DCA8	acquisto computer per segreteria	19/11/2015	14/03/2016	439.00	439.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z60173FF5A	acquisto Clampad per CTS	24/11/2015	14/03/2016	97.54	97.54	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
ZDC130FC2D	contratto di prestazione d’opera per responsabile RSPP	04/02/2015	08/02/2016	1691.71	1691.71	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z111809D4B	assicurazaione personale docente e ATA anno 2016	15/01/2016	15/01/2016	155	120.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z0B1809CA8	assicurazione alunni anno 2016	15/01/2016	15/05/2016	5265	5010.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SPA (00970250767)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 26 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
ZD714B42CE	ACQUISTO BRACCIO VIDEOPROIETTORE LIM	25/05/2015	09/12/2016	50	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZA813D4F09	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CERAMICA	25/03/2015	14/11/2016	135	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701)
Z75140AECF	acquisto dizionari lingua italiana	10/04/2015	03/05/2016	240.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U) Aggiudicatari: - AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U)
Z5B168ACB8	acquisto libri s. media	15/10/2015	03/05/2016	21.40	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U) Aggiudicatari: - AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U)
Z0715FA7A0	segreteria digitalizzata	09/09/2015	11/05/2016	1132.50	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z701136F2F	spese postali anno 2015	14/10/2014	14/03/2016	574.98	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZD517D3D62	rinnovo licenza registro S. Primaria e Sec. di 1° Grado	29/12/2015	14/03/2016	300.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z67171C2AF	acquisto pawerline e cavi per timbracertellini via Leopardi	16/11/2015	14/03/2016	100.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z0C156D5F9	acquisto terminali di rilevazione presenze	17/07/2015	14/03/2016	1418.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z49171DCEA	acquisto materiale per progetto Orto a scuola	16/11/2015	14/03/2016	192.96	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCOTELLI SNC (01625480700) Aggiudicatari: - CICCOTELLI SNC (01625480700)
ZD5163CE17	contratto DEA scuola	25/09/2015	14/03/2016	650.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) Aggiudicatari: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Z9417654BF	visita guidata oleificio lombardi classi 2 Primaria	02/12/2015	14/03/2016	150.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZCF172DCA8	acquisto computer per segreteria	19/11/2015	14/03/2016	439.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z60173FF5A	acquisto Clampad per CTS	24/11/2015	14/03/2016	97.54	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
ZDC130FC2D	contratto di prestazione d’opera per responsabile RSPP	04/02/2015	08/02/2016	1691.71	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: - MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
ZD41163972	RICHIESTA REGISTRI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	24/10/2014	08/04/2015	39.89	39.89	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALTOGRAF SAS (01311630758) Aggiudicatari: - ALTOGRAF SAS (01311630758)
Z891256866	ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE MULTIMEDIALE (CL@SSE 2.0)	17/12/2014	17/12/2015	16393.44	16393.44	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZAD14FC448	CONFERMA VIAGGIO ALLA FATTORIA DIDATTICA	15/06/2015	13/07/2015	533	533.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - CERRITIELLO - SOCIETA' COOPERATIVA (01626940702) Aggiudicatari: - CERRITIELLO - SOCIETA' COOPERATIVA (01626940702)
ZCD142A7F0	VIAGGIO A SALERNO SCUOLA MEDIA	17/04/2015	05/06/2015	363.64	363.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZDC1425C90	VIAGGIO A ISERNIA SCUOLA PRIMARIA	16/04/2015	05/06/2015	363.64	363.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZC21403F33	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA	08/04/2015	22/06/2015	945.45	945.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z9D13E0F2F	CONTRATTO MDI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA	28/03/2015	05/06/2015	993.42	993.42	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z0513E0888	CONFERMA VIAGGI DI ISTRUZIONE	28/03/2015	05/06/2015	1036.36	1036.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5513D766F	CONFERMA VIAGGI DI ISTRUZIONE VARI	26/03/2015	22/06/2015	1127.28	254.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5513D766F	CONFERMA VIAGGI DI ISTRUZIONE VARI	26/03/2015	05/06/2015	1127.28	872.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z3113D0BAA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A MONTECATINI TERME	25/03/2015	05/06/2015	1272.73	1272.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z11173FFA1	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ISERNIA	24/11/2015	14/12/2015	363.64	363.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZEC1719CFF	RICHIESTA MATERIALE FACILE CONSUMO PER CRT	14/11/2015	14/12/2015	245.87	245.87	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
ZB5170D1EC	RICHIESTA MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA – SEGRETERIA – CRT	11/11/2015	17/12/2015	751.63	751.63	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z3C16F64EE	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA	05/11/2015	17/12/2015	421.79	421.79	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z6E16A5771	VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MILANO/EXPO’ CLASSI 3 SCUOLA MEDIA	20/10/2015	09/12/2015	21263.28	21263.28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z721699954	VIAGGIO A PAESTUM DEL 23 OTTOBRE CLASSI 5 SENZA ZAINO	16/10/2015	09/12/2015	590.91	590.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z151687789	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICEI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA	14/10/2015	16/11/2015	114	114.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZC2168761F	ACQUISTO TONER PER SCUOLE ISTITUTO	14/10/2015	16/11/2015	434	434.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z9E167A562	ISCRIZIONE AL CORSO/CONVEGNO LE VIE D’EUROPA CLASSE IIB SCUOLA MEDIA	12/10/2015	17/12/2015	595	595.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORM E AGGIOR (05027800480) Aggiudicatari: - DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORM E AGGIOR (05027800480)
ZDA167809C	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA	10/10/2015	16/11/2015	547.50	547.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: - F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702)
Z4C1678093	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA	10/10/2015	17/12/2015	625.99	625.99	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZEA167338B	TRASPORTO DOCENTI PER CORSO DI FORMAZIONE A BARI	09/10/2015	21/10/2015	250	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z95164C787	ADEGUAMENTO IMPIANTO WIRELESS VIA LEOPARDI	30/09/2015	16/11/2015	400	400.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZAD164C722	SOFTWARE PER CONTROLLO E GESTIONE PC CLASSE 2.0	30/09/2015	16/11/2015	520	520.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZB61628CF7	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	21/09/2015	21/10/2015	861	861.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: - F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702)
ZE81628CB7	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	21/09/2015	21/10/2015	1176.48	1176.48	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZE5162369B	ACQUISTO TESSERE DI PROSSIMITA’ (BADGE)	19/09/2015	14/12/2015	262	262.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZD7161A0BE	LINEA ADSL VIA LEOPARDI	17/09/2015	16/11/2015	420	420.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z241613F79	ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZA ALUNNI	16/09/2015	14/12/2015	136	136.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
ZD4160868A	ACQUISTO PITTURA PER CLASSI 5 SENZA ZAINO	12/09/2015	21/10/2015	164.51	164.51	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KRISTALCOLOR DI IANNELLI MARCO E C. SAS (01203310626) Aggiudicatari: - KRISTALCOLOR DI IANNELLI MARCO E C. SAS (01203310626)
ZB615FFA17	ACQUISTO PITTURA PER SCUOLA INFANZIA VIA PIRANDELLO	10/09/2015	21/10/2015	58.61	58.61	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARATI 4ERRE & C. SNC (00052070703) Aggiudicatari: - PARATI 4ERRE & C. SNC (00052070703)
Z111520BC6	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	24/06/2015	13/07/2015	140	140.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZB6150328F	RINNOVO DOMINIO INTERNET CTS	16/06/2015	13/07/2015	55	55.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z12150327A	RINNOVO DOMINIO INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO PETRONE	16/06/2015	13/07/2015	55	55.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z9A14FB16F	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA	15/06/2015	13/07/2015	35	35.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z4714E0817	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	08/06/2015	13/07/2015	90.71	90.71	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z6414E051F	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	08/06/2015	13/07/2015	95.50	95.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: - F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702)
Z2C14D60FF	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA	04/06/2015	13/07/2015	66	66.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z131488EB6	VIAGGIO A CIVITELLA-ALFEDENA-VILLETTA BARREA SCUOLA PRIMARIA	13/05/2015	22/06/2015	1072.73	1072.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Z991482A8B	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER VIAGGIO A CAMPAGNA SCUOLA MEDIA	12/05/2015	22/06/2015	1156	1156.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CTA VIAGGI E D'INTORNI (04377340650) Aggiudicatari: - CTA VIAGGI E D'INTORNI (04377340650)
ZD2147E887	ACQUISTO ARMADIO METALLICO PER CRT	11/05/2015	22/06/2015	200	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA e C. SAS (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA e C. SAS (00769240706)
ZB6147E5E2	VIAGGIO A CASALCIPRANO SCUOLA INFANZIA	11/05/2015	05/06/2015	400	400.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z2614733D8	CONTRATTO DI PRESTAZIONE CON AIM	07/05/2015	22/06/2015	900	900.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE AIM (10498761005) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE AIM (10498761005)
Z4F146CF1F	CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE CON AIM	06/05/2015	22/06/2015	750	750.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE AIM (10498761005) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE AIM (10498761005)
Z4914686E9	VIAGGIO AL CIRCOLO TENNIS CB SCUOLA PRIMARIA	05/05/2015	22/06/2015	503.64	503.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5C14609A1	CONFIGURAZIONE STAMPANTE IN RETE E VERIFICA PC	04/05/2015	05/06/2015	55	55.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
ZE91460965	VISITA OCULISTICA DSGA + ASSISTENTI AMM.VI	04/05/2015	13/07/2015	200	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: - CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705)
ZC51451948	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA	28/04/2015	05/06/2015	51	51.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZB711BB09A	ACQUISTO LIBRERIE	14/11/2014	28/09/2015	168.01	168.01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3P S.R.L MD (01679820702) Aggiudicatari: - 3P S.R.L MD (01679820702)
Z8914518CC	RICHIESTA CARTUCCE PER STAMPANTE	28/04/2015	22/06/2015	52	52.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE RIGENERA F.V.R. (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA F.V.R. (01618010704)
Z42144CEC1	RICHIESTA MATERIALE PER ESAMI	27/04/2015	05/06/2015	70.27	70.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z271420E5D	CORSO RLS	15/04/2015	06/06/2015	110	110.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IDNET MANAGEMENT S.R.L. (06291800826) Aggiudicatari: - IDNET MANAGEMENT S.R.L. (06291800826)
ZB114193BE	PRENOTAZIONE VISITA A NYNFA	14/04/2015	15/04/2015	325	325.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (00550520597) Aggiudicatari: - FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (00550520597)
ZDC1419391	PRENOTAZIONE VISITA AL CASTELLO DI SERMONETA	14/04/2015	15/04/2015	260	260.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (00550520597) Aggiudicatari: - FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (00550520597)
ZE11414098	VIAGGIO A FIRENZE CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA	13/04/2015	14/05/2015	21942	21942.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z691410CA4	NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS	13/04/2015	17/04/2015	1454.55	1454.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZA0140AEA2	CONVENZIONE THEATRINO EDUCO SCUOLA PRIMARIA	10/04/2015	14/05/2015	750	750.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652) Aggiudicatari: - EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
Z7B140AE77	CONVENZIONE THEATRINO EDUCO SCUOLA MEDIA	10/04/2015	14/05/2015	1272	1272.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652) Aggiudicatari: - EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
Z05140AE09	COSTO AGENZIA PER VISITA GUIDATA A ROMA	10/04/2015	10/04/2015	438	438.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI VIAGGIO ROMOLO E REMO (TDIDNL80C63C773K) Aggiudicatari: - AGENZIA DI VIAGGIO ROMOLO E REMO (TDIDNL80C63C773K)
ZDC13E0A98	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA	28/03/2015	05/06/2015	88.90	88.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: - F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702)
Z0213E08B4	CONFERMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE	28/03/2015	06/06/2015	451.82	451.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z4913E0645	ACQUISTO MATERIALE PER CLASSI SENZA ZAINO	28/03/2015	22/06/2015	181.47	181.47	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ABRUZZI LEGNAMI (00277590683) Aggiudicatari: - ABRUZZI LEGNAMI (00277590683)
Z2713D4AA9	CONFERMA VIAGGIO A GROTTE DI CASTELCIVITA (SA) SCUOLA MEDIA	25/03/2015	06/06/2015	800	800.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO (BGNDNT43M29D737F) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO (BGNDNT43M29D737F)
Z651393F54	ACQUISTO APPARECCHIO PER ESTENDERE LA CONNESSIONE WI-FI	11/03/2015	28/09/2015	32.79	32.79	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L. P. DISTRIBUZIONE (LCNPRN61L24B519Z) Aggiudicatari: - L. P. DISTRIBUZIONE (LCNPRN61L24B519Z)
ZBB1319AF1	ACQUISTO CUSTODIA STRUMENTI MUSICALI	07/02/2015	06/06/2015	163.93	163.93	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943)
ZC813D21BC	ACQUISTO CANCELLERIA PER SEMINARIO CRT	25/03/2015	10/04/2015	83.61	83.61	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
ZC913D0B74	PRENOTAZIONE CAMERA RELATORE SEMINARIO CRT	25/03/2015	17/04/2015	72.72	72.72	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
ZFA13BB3C5	CANCELLERIA PER SEMINARIO CRT	19/03/2015	10/04/2015	135.22	135.22	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z6413BB38A	ACQUISTO CARTA PER CRT	19/03/2015	10/04/2015	165	165.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z01139CA13	ABBONAMENTO RIVISTA CTS	12/03/2015	17/04/2015	129	129.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) Aggiudicatari: - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Z54139C9E5	ACQUISTO AUSILI CTS	12/03/2015	20/04/2015	3615	3615.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351) Aggiudicatari: - LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Z4E1393FFE	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	11/03/2015	08/04/2015	93	93.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZDF1393FDB	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA	11/03/2015	08/04/2015	105	105.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z88138974C	ACQUISTO CARTA	09/03/2015	08/04/2015	81	81.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z15136176E	ACQUISTO STAMPANTE E ACCESSORI	26/02/2015	08/04/2015	222	222.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
ZD8134A081	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE VIA ALFIERI	20/02/2015	08/04/2015	129	129.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z05133FACD	ACQUISTO PORTATILE	18/02/2015	08/04/2015	286.89	286.89	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
ZAC1334B35	RINNOVO LICENZA SILVER PRO E REGISTRO ELETTRONICO	14/02/2015	08/04/2015	925	925.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z511326D9B	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	11/02/2015	08/04/2015	710.85	710.85	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZDB13268A4	RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA	11/02/2015	08/04/2015	281.30	281.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: - F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702)
ZB81320DD4	ACQUISTO PORTATILE	10/02/2015	08/04/2015	286.89	286.89	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
ZF7131A345	RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG	07/02/2015	07/04/2015	200	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZCE130E7BC	STAMPA BROCHURE PER CONVEGNO CTS	04/02/2015	08/04/2015	90	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ECONOMICA S.R.L. (01692920703) Aggiudicatari: - L'ECONOMICA S.R.L. (01692920703)
Z8712F5441	RINNOVO LICENZA E-MAIL-SHARING	29/01/2015	08/04/2015	84	84.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZF012F541F	RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB	29/01/2015	08/04/2015	150	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z7912E7EA9	MANUTENZIONE COMPUTER SCUOLA INFANZIA	27/01/2015	22/06/2015	40.98	40.98	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Z1712F2A4D	ACQUISTO CANCELLERIA PER CTS	28/01/2015	08/04/2015	96.19	96.19	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
ZA812E030B	STAMPA VOLANTINI	24/01/2015	13/07/2015	138.07	138.07	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z4912A9664	RIPARAZIONE COMPUTER PORTATILE	09/01/2015	22/06/2015	40.98	40.98	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Z9212F2A1E	ACQUISTO RISME DI CARTA COLORATA A4 E A3	28/01/2015	08/04/2015	58.28	58.28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: - C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z4B12F299C	ACQUISTO TONER PER COPYPRINT SCUOLA MEDIA	28/01/2015	08/04/2015	90	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z3812F2964	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE E COPYPRINT SCUOLA MEDIA	28/01/2015	08/04/2015	156	156.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z8B12E0312	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	24/01/2015	08/04/2015	19.16	19.16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703) Aggiudicatari: - DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703)
Z4212B85B3	SUPPORTO A MIGRAZIONE MAGAZZINO E INVENTARIO	14/01/2015	08/04/2015	100	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z7612A96C1	ACQUISTO COMPUTER PORTATILI	09/01/2015	08/04/2015	1434.45	1434.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Z25129F3BC	rinnovo licenza albo pretorio on-line e dominio sito web	07/01/2015	08/04/2015	115	115.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZC01257B25	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA	17/12/2014	26/02/2015	378.86	378.86	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z841257AA9	ACQUISTO CARTA	17/12/2014	26/02/2015	565.78	565.78	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
ZF9125915F	ACQUISTO TONER S. PRIMARIA	17/12/2014	26/02/2015	265	265.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZDD12591AB	ACQUISTO TONER SCUOLA MEDIA	17/12/2014	26/02/2015	70.00	70.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z1912591C9	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA	17/12/2014	26/02/2015	50	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZC31143123	LICENZA ANNUALE EDUCATION PLUS	16/10/2014	26/02/2015	290.00	290.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L. (00942960527) Aggiudicatari: - CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L. (00942960527)
ZD81256D06	ACQUISTO PORTATILE PER CRT	17/12/2014	26/02/2015	299.00	299.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
ZEE11D67F8	RICHIESTA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	20/11/2014	26/02/2015	189.90	189.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA MANZONI (01494060708) Aggiudicatari: - FARMACIA MANZONI (01494060708)
ZE811CD53E	ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI	19/11/2014	26/02/2015	353.80	353.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z7E12194E3	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE VIA ALFIERI	04/12/2014	26/02/2015	81.74	81.74	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z3311C455A	ACQUISTO TAPPETO S. PRIMARIA	17/11/2014	26/02/2015	253.37	253.37	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z23125918A	ACQUISTO TONER SEGRETERIA	17/12/2014	26/02/2015	35.00	35.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZD4125D0EF	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2015	18/12/2014	13/01/2015	325.00	325.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DL ASSISERVICE SNC (01617730708) Aggiudicatari: - DL ASSISERVICE SNC (01617730708)
Z9D1230AF5	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2015	10/12/2014	13/01/2015	5230.00	5230.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DL ASSISERVICE SNC (01617730708) Aggiudicatari: - DL ASSISERVICE SNC (01617730708)

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso - Aggiornato il 26 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z701136F2F	spese postali anno 2015	14/10/2014	14/03/2016	574.98	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZD41163972	RICHIESTA REGISTRI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	24/10/2014	08/04/2015	39.89	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALTOGRAF SAS (01311630758) Aggiudicatari: - ALTOGRAF SAS (01311630758)
Z891256866	ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE MULTIMEDIALE (CL@SSE 2.0)	17/12/2014	17/12/2015	16393.44	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZB711BB09A	ACQUISTO LIBRERIE	14/11/2014	28/09/2015	168.01	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3P S.R.L MD (01679820702) Aggiudicatari: - 3P S.R.L MD (01679820702)
ZC01257B25	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA	17/12/2014	26/02/2015	378.86	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z841257AA9	ACQUISTO CARTA	17/12/2014	26/02/2015	565.78	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
ZF9125915F	ACQUISTO TONER S. PRIMARIA	17/12/2014	26/02/2015	265	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZDD12591AB	ACQUISTO TONER SCUOLA MEDIA	17/12/2014	26/02/2015	70.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z1912591C9	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA	17/12/2014	26/02/2015	50	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZC31143123	LICENZA ANNUALE EDUCATION PLUS	16/10/2014	26/02/2015	290.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L. (00942960527) Aggiudicatari: - CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L. (00942960527)
ZD81256D06	ACQUISTO PORTATILE PER CRT	17/12/2014	26/02/2015	299.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: - NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
ZEE11D67F8	RICHIESTA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	20/11/2014	26/02/2015	189.90	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA MANZONI (01494060708) Aggiudicatari: - FARMACIA MANZONI (01494060708)
ZE811CD53E	ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI	19/11/2014	26/02/2015	353.80	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z7E12194E3	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE VIA ALFIERI	04/12/2014	26/02/2015	81.74	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z3311C455A	ACQUISTO TAPPETO S. PRIMARIA	17/11/2014	26/02/2015	253.37	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: - PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z23125918A	ACQUISTO TONER SEGRETERIA	17/12/2014	26/02/2015	35.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z5A01DD1AD	SPESE POSTALI	01/01/2014	09/12/2014	1000.00	61.46	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZD4125D0EF	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2015	18/12/2014	13/01/2015	325.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DL ASSISERVICE SNC (01617730708) Aggiudicatari: - DL ASSISERVICE SNC (01617730708)
Z9D1230AF5	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2015	10/12/2014	13/01/2015	5230.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DL ASSISERVICE SNC (01617730708) Aggiudicatari: - DL ASSISERVICE SNC (01617730708)
Z3C1223977	RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DI RETE POSTAZIONE CTS	06/12/2014	09/12/2014	75.64	75.64	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - AFA SYSTEMS (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS (00813430709)
Z68122398F	RIPARAZIONE PC SECONDO PIANO E RIMOZIONE VIRUS	06/12/2014	09/12/2014	48.80	48.80	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z1311D67C5	RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE ISTITUTO	20/11/2014	15/12/2014	311.66	311.66	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z8811A43F2	ABBONAMENTO ANNUALE LINEA ADSL	10/11/2014	15/12/2014	512.40	512.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z4C1163911	ACQUISTO REGISTRI S. SECONDARIA DI 1° GRADO	24/10/2014	03/12/2014	412.60	412.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) Aggiudicatari: - LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
Z5F116712C	RICHIESTA REGISTRI	24/10/2014	03/12/2014	145.49	145.49	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
ZE2115FB87	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE VIA PIRANDELLO	23/10/2014	09/12/2014	73.20	73.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z60115E732	ACQUISTO LIM E VIDEOPROIETTORI	23/10/2014	03/12/2014	8490.76	8490.76	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZD5114A1D7	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA	17/10/2014	09/12/2014	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZIF1142936	ACQUISTO MATERIALE PER CLASSI SENZA ZAINO	16/10/2014	03/12/2014	633.31	633.31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703) Aggiudicatari: - DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703)
Z89113700A	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA S. PRIMARIA VIA LEOPARDI	14/10/2014	15/12/2014	105.65	105.65	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: - F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702)
ZAA1137117	ACQUISTO MASTER PER COPYPRINTER VIA ALFIERI	14/10/2014	09/12/2014	146.40	146.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZE61137098	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE VIA LEOPARDI	14/10/2014	09/12/2014	61.00	61.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z671137981	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	14/10/2014	09/12/2014	372.10	372.10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZE91137167	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	14/10/2014	09/12/2014	42.70	42.70	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZB91136F40	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA S. INFANZIA VIA PIRANDELLO	14/10/2014	03/12/2014	113.19	113.19	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z2B1137228	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SEGRETERIA	14/10/2014	09/12/2014	36.60	36.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705)

Atti e documenti e link alla BDNCP

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Consultazione gare anno 2024

Consultazione gare anno 2023

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Consultazione gare anno 2021

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Consultazione gare anno 2014