| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 08/01/2026 | 0000121 | Determina a contrarre per adesione a Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 3” | Determina a contrarre per adesione a Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 3” | 7280,48 |
| 16/01/2026 | 0000497 | Determina a contrarre per l’affidamento del servizio “Spettacoli teatrali a.s. 2025/2026 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado” | Determina a contrarre per l’affidamento del servizio “Spettacoli teatrali a.s. 2025/2026 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado” | 4174,00 |
| 05/02/2026 | 1423 | Determina a contrarre per l’avvio di una Trattativa Diretta (TD) sul MEPA per l’affidamento del servizio “Viaggi di istruzione e visite guidate della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado - a.s. 2025/2026” | Determina a contrarre per l’avvio di una Trattativa Diretta (TD) sul MEPA per l’affidamento del servizio “Viaggi di istruzione e visite guidate della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado - a.s. 2025/2026” | 52700,00 |
| 06/02/2026 | 1510 | Determina di aggiudicazione del servizio “Viaggi di istruzione e visite guidate della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado - a.s. 2025/2026” in seguito a Trattativa Diretta (TD) sul MEPA | Determina di aggiudicazione del servizio “Viaggi di istruzione e visite guidate della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado - a.s. 2025/2026” in seguito a Trattativa Diretta (TD) sul MEPA | 52.574,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 17/01/2025 | 548 | Determina per l’affidamento diretto del Servizio “Formazione del personale scolastico alla transizione digitale - laboratorio di formazione sul campo per Assistenti Amministrativi” - PNRR DM 66/2023 | 2440,00 | |
| 07/02/2025 | 0001647 | Determina per l’affidamento diretto del servizio di “Noleggio pullman per visite guidate” | Determina per l’affidamento diretto del servizio di “Noleggio pullman per visite guidate” | 7085,45 |
| 07/02/2025 | 0001650 | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di “Placche per defibrillatore LIFE POINT ProAED" Aggiudicazione trattativa MEPA n. 5057965 | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di “Placche per defibrillatore LIFE POINT ProAED" Aggiudicazione trattativa MEPA n. 5057965 | 190,00 |
| 21/02/2025 | 0002453 | Determina per l’affidamento diretto del servizio CORSO ONLINE PER ASPP DELLA SCUOLA - MODULO A (ADESIONE SINGOLA - 28h) | Determina per l’affidamento diretto del servizio CORSO ONLINE PER ASPP DELLA SCUOLA - MODULO A (ADESIONE SINGOLA - 28h) | 290,00 |
| 11/03/2025 | 0003231 | Determina a contrarre per l’avvio di una Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento diretto del servizio di “Organizzazione viaggio di istruzione a Firenze e noleggio pullman con conducente per viaggio a Cervia”. | Determina a contrarre per l’avvio di una Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento diretto del servizio di “Organizzazione viaggio di istruzione a Firenze e noleggio pullman con conducente per viaggio a Cervia”. | 25995,00 |
| 12/03/2025 | 0003281 | Determina per l'affidamento diretto di fornitura di testi didattici per percorsi linguisti - PNRR D.M. 65/2023 | Determina per l'affidamento diretto di fornitura di testi didattici per percorsi linguisti - PNRR D.M. 65/2023 | 792,85 |
| 14/03/2025 | 3425 | Determina aggiudicazione trattativa per organizzazione viaggio di istruzione a Firenze e noleggio pullman con conducente per viaggio a Cervia | Determina aggiudicazione trattativa per organizzazione viaggio di istruzione a Firenze e noleggio pullman con conducente per viaggio a Cervia | 25935,00 |
| 14/03/2025 | 3431 | Determina per l’avvio di una trattativa MEPA per l’affidamento diretto del servizio di “Iscrizione, soggiorno a Montecatini, partecipazione agli atelier ed alla manifestazione del Festival di primavera 2025” del Coro di Voci bianche dei giovani sanniti | Determina per l’avvio di una trattativa MEPA per l’affidamento diretto del servizio di “Iscrizione, soggiorno a Montecatini, partecipazione agli atelier ed alla manifestazione del Festival di primavera 2025” del Coro di Voci bianche dei giovani sanniti | 5640,00 |
| 18/03/2025 | 0003580 | Determina a contrarre per l’avvio di una trattativa MEPA per l’affidamento diretto del servizio di “Noleggio pullman per il viaggio a Montecatini del Coro Voci bianche dei giovani sanniti finalizzato alla partecipazione al festival di primavera 2025” | Determina a contrarre per l’avvio di una trattativa MEPA per l’affidamento diretto del servizio di “Noleggio pullman per il viaggio a Montecatini del Coro Voci bianche dei giovani sanniti finalizzato alla partecipazione al festival di primavera 2025” | 2500,00 |
| 18/03/2025 | 0003585 | Determina per Rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola - ordine diretto MEPA | Determina per Rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola - ordine diretto MEPA | 150,00 |
| 21/03/2025 | 3744 | Determina a contrarre con contestuale aggiudicazione per l’affidamento diretto del servizio di “Viaggio di istruzione a Firenze -Integrazione per alunno partecipante | Determina a contrarre con contestuale aggiudicazione per l’affidamento diretto del servizio di “Viaggio di istruzione a Firenze -Integrazione per alunno partecipante | 225,00 |
| 21/03/2025 | 3749 | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del servizio “Formazione per la sicurezza dei lavoratori” | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del servizio “Formazione per la sicurezza dei lavoratori” | 1680,00 |
| 22/03/2025 | 0003825 | Determina a contrarre per l’avvio di una trattativa MEPA per l’affidamento diretto del servizio di “Noleggio pullman con conducente per viaggi di istruzione a.s. 2024/25 - Scuola primaria” | Determina a contrarre per l’avvio di una trattativa MEPA per l’affidamento diretto del servizio di “Noleggio pullman con conducente per viaggi di istruzione a.s. 2024/25 - Scuola primaria” | 6900,00 |
| 24/03/2025 | 3892 | Determina di aggiudicazione trattativa MEPA per "iscrizione, soggiorno e partecipazione al Festival di primavera Montecatini 2025" | Determina di aggiudicazione trattativa MEPA per "iscrizione, soggiorno e partecipazione al Festival di primavera Montecatini 2025" | 5640,00 |
| 21/03/2025 | 0003750 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Guida turistica per viaggio a Roma | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Guida turistica per viaggio a Roma | 701,50 |
| 25/03/2025 | 3982 | Determina aggiudicazione trattativa diretta MEPA Autolinee Bernardo | Determina aggiudicazione trattativa diretta MEPA Autolinee Bernardo | 2500,00 |
| 28/03/2025 | 0004153 | Determina aggiudicazione trattativa diretta MEPA del servizio “Formazione per la sicurezza dei lavoratori” | Determina aggiudicazione trattativa diretta MEPA del servizio “Formazione per la sicurezza dei lavoratori” | 1680,00 |
| 28/03/2025 | 0004177 | Determina di aggiudicazione trattativa diretta MEPA per il servizio di Noleggio pullman con conducente per viaggi di istruzione a.s. 2024/25 scuola primaria | Determina di aggiudicazione trattativa diretta MEPA per il servizio di Noleggio pullman con conducente per viaggi di istruzione a.s. 2024/25 scuola primaria | 6900,00 |
| 18/04/2025 | 5175 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Soggiorno a Cervia dal 5 al 7 maggio 2025 per alunni della scuola secondaria di primo grado partecipanti alla fase finale del Kangourou della matematica” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Soggiorno a Cervia dal 5 al 7 maggio 2025 per alunni della scuola secondaria di primo grado partecipanti alla fase finale del Kangourou della matematica” | 2420,00 |
| 18/04/2025 | 0005176 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Visita guidata e laboratorio di educazione ambientale” alla Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci – Vasto (CH) | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Visita guidata e laboratorio di educazione ambientale” alla Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci – Vasto (CH) | 848,00 |
| 10/05/2025 | 0005971 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di “Visita guidata al Giardino di Ninfa e al Castello di Sermoneta” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Visita guidata al Giardino di Ninfa e al Castello di Sermoneta” | 1056,00 |
| 10/05/2025 | 0005972 | Determina a contrarre per l’avvio di una Trattativa Diretta su MEPA finalizzata all’affidamento del servizio di “Organizzazione viaggio di istruzione a Capo Rizzuto (KR) 21-23 maggio 2025, per la partecipazione dell’orchestra Colozza al 3° Concorso Musicale “Fioravanti Villirillo” | Determina a contrarre per l’avvio di una Trattativa Diretta su MEPA finalizzata all’affidamento del servizio di “Organizzazione viaggio di istruzione a Capo Rizzuto (KR) 21-23 maggio 2025, per la partecipazione dell’orchestra Colozza al 3° Concorso Musicale “Fioravanti Villirillo” | 11.760,00 |
| 12/05/2025 | 6129 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Noleggio pullman con conducente per il viaggio a L’Aquila dell’orchestra Colozza”, finalizzato alla partecipazione al 18° Concorso Nazionale Marco dall’Aquila | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Noleggio pullman con conducente per il viaggio a L’Aquila dell’orchestra Colozza”, finalizzato alla partecipazione al 18° Concorso Nazionale Marco dall’Aquila | 1500,00 |
| 12/05/2025 | 0006130 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Laboratori didattici presso azienda agricola Colle Rosa di Campobasso” per gli alunni delle classi prime della scuola primaria | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Laboratori didattici presso azienda agricola Colle Rosa di Campobasso” per gli alunni delle classi prime della scuola primaria | 210,00 |
| 14/05/2025 | 0006319 | Determina aggiudicazione del servizio di “Organizzazione viaggio di istruzione a Capo Rizzuto (KR) 21-23 maggio 2025, per la partecipazione dell’orchestra Colozza al 3° Concorso Musicale “Fioravanti Villirillo” -TD MEPA | Determina aggiudicazione del servizio di “Organizzazione viaggio di istruzione a Capo Rizzuto (KR) 21-23 maggio 2025, per la partecipazione dell’orchestra Colozza al 3° Concorso Musicale “Fioravanti Villirillo” -TD MEPA | 11760,00 |
| 15/05/2025 | 6373 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Esami per la certificazione linguistica DELF A1” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Esami per la certificazione linguistica DELF A1” | 728,00 |
| 19/05/2025 | 0006599 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Laboratori didattici e visita guidata - Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro” per le uscite degli alunni delle classi seconde e quarte della scuola primaria | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Laboratori didattici e visita guidata - Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro” per le uscite degli alunni delle classi seconde e quarte della scuola primaria | 1230,00 |
| 19/05/2025 | 0006600 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Visita guidata presso il museo paleolitico di Isernia” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Visita guidata presso il museo paleolitico di Isernia” | 564,00 |
| 19/05/2025 | 6603 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di “Concessione in uso del Palaunimol – CUS Molise” per manifestazione di fine anno scolastico scuola dell'infanzia | Determina a contrarre per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di “Concessione in uso del Palaunimol – CUS Molise” per manifestazione di fine anno scolastico scuola dell'infanzia | 200,00 |
| 19/05/2025 | 6605 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Concessione in uso dell’Auditorium A. Giovannitti della Fondazione Molise Cultura” per le manifestazioni di fine anno scolastico delle classi quarte e quinte della scuola primaria | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Concessione in uso dell’Auditorium A. Giovannitti della Fondazione Molise Cultura” per le manifestazioni di fine anno scolastico delle classi quarte e quinte della scuola primaria | 400,00 |
| 21/05/2025 | 0006746 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di “Articoli sportivi per attività didattica” mediante Ordine diretto MEPA | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di “Articoli sportivi per attività didattica” mediante Ordine diretto MEPA | 1532,12 |
| 21/05/2025 | 0006749 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di “Carta per fotocopie A4” mediante Ordine diretto MEPA | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di “Carta per fotocopie A4” mediante Ordine diretto MEPA | 837,00 |
| 04/06/2025 | 0007361 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Assistenza e manutenzione della rete wi-fi dell’istituto – Formula “HeDRA – Help-Desk & Remote Assistance” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Assistenza e manutenzione della rete wi-fi dell’istituto – Formula “HeDRA – Help-Desk & Remote Assistance” | 180,00 |
| 04/06/2025 | 0007362 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di Materiale per le “Colozziadi” (medaglie e stampe a colori di attestati finali) | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di Materiale per le “Colozziadi” (medaglie e stampe a colori di attestati finali) | 300,00 |
| 25/06/2025 | 0008609 | Determina a contrarre affidamento diretto servizio CORSI ONLINE PER ASPP SCUOLA - MODULO B (48h) E AGGIORNAMENTO RLS (8h) | Determina a contrarre affidamento diretto servizio CORSI ONLINE PER ASPP SCUOLA - MODULO B (48h) E AGGIORNAMENTO RLS (8h) | 628,00 |
| 26/06/2025 | 0008661 | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto dei servizi in riferimento all’Avviso Pubblico “Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole (Ottobre 2023)” PNRR - M1C1 - Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto dei servizi in riferimento all’Avviso Pubblico “Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole (Ottobre 2023)” PNRR - M1C1 - Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” | 4950,00 |
| 27/06/2025 | 0008693 | Determina di aggiudicazione affidamento diretto dei servizi in riferimento all’Avviso Pubblico “Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole (Ottobre 2023)” PNRR - M1C1 - Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” | Determina di aggiudicazione affidamento diretto dei servizi in riferimento all’Avviso Pubblico “Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole (Ottobre 2023)” PNRR - M1C1 - Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” | 4950,00 |
| 24/09/2025 | 0012691 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Stampa e rilegatura registri (di classe) delle presenze" | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Stampa e rilegatura registri (di classe) delle presenze" | 188,53 |
| 24/09/2025 | 12694 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Formazione sulla sicurezza per il Dirigente Scolastico”, | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Formazione sulla sicurezza per il Dirigente Scolastico”, | 200,00 |
| 24/09/2025 | 0012695 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Manutenzione annuale e sostituzione batteria defibrillatore” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Manutenzione annuale e sostituzione batteria defibrillatore” | 305,00 |
| 01/10/2025 | 0013094 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Sostituzione batterie UPS in armadio rack della rete wi-fi d’istituto” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Sostituzione batterie UPS in armadio rack della rete wi-fi d’istituto” | 190,00 |
| 15/10/2025 | 0013863 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della Fornitura di Tappeti doppia faccia bicolore cm 100x100 per l’attività motoria presso la scuola dell’infanzia | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della Fornitura di Tappeti doppia faccia bicolore cm 100x100 per l’attività motoria presso la scuola dell’infanzia | 1583,68 |
| 15/10/2025 | 0013874 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della Fornitura della rivista Notizie della scuola - Rinnovo abbonamento annuale | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della Fornitura della rivista Notizie della scuola - Rinnovo abbonamento annuale | 120,00 |
| 15/10/2025 | 13881 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di “DPI per Collaboratori Scolastici | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di “DPI per Collaboratori Scolastici | 1236,00 |
| 05/11/2025 | 0014988 | Detemina per acquisto toner | Detemina per acquisto toner | 336,05 |
| 19/11/2025 | 0015940 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di strumenti e attrezzi musicali | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di strumenti e attrezzi musicali | 368,85 |
| 20/11/2025 | 16026 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di configurazione e test dei tablet per la rilevazione delle presenze del personale e l’installazione di stand da terra/parete per i dispositivi | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di configurazione e test dei tablet per la rilevazione delle presenze del personale e l’installazione di stand da terra/parete per i dispositivi | 575,00 |
| 20/11/2025 | 0016027 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Spostamento, installazione, calibratura e configurazione di LIM/Panel” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Spostamento, installazione, calibratura e configurazione di LIM/Panel” | 320,00 |
| 27/11/2025 | 0016474 | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del Servizio di “Assicurazione a.s. 2025/26” | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del Servizio di “Assicurazione a.s. 2025/26” | 4571,40 |
| 04/12/2025 | 16895 | Determina di aggiudiocazione del servizio di Assicurazione per l'a.s. 2025/26 | Determina di aggiudiocazione del servizio di Assicurazione per l'a.s. 2025/26 | 4571,40 |
| 05/12/2025 | 0016938 | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia in riferimento al corrente anno scolastico | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia in riferimento al corrente anno scolastico | 4385,30 |
| 05/12/2025 | 0016950 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del Rinnovo servizi digitali, comprensivo di contratto di Assistenza Full per Uffici di segreteria | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del Rinnovo servizi digitali, comprensivo di contratto di Assistenza Full per Uffici di segreteria | 3780,00 |
| 05/12/2025 | 0016951 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della Fornitura di Arredi per laboratorio di lettura presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della Fornitura di Arredi per laboratorio di lettura presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria | 754,08 |
| 10/12/2025 | 0017062 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio “Iscrizione alla competizione FLL Italia Challenge” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio “Iscrizione alla competizione FLL Italia Challenge” | 330,00 |
| 11/12/2025 | 0017191 | Determina affidamento diretto della Fornitura di materiale didattico per l’attività motoria | Determina affidamento diretto della Fornitura di materiale didattico per l’attività motoria | 3965,97 |
| 11/12/2025 | 17197 | Determina aggiudicazione fornitura di materiale di pulizia | Determina aggiudicazione fornitura di materiale di pulizia | 4297,59 |
| 11/12/2025 | 17210 | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di adesivi con logo della scuola per la personalizzazione delle T-shirt degli alunni dell’Istituto | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di adesivi con logo della scuola per la personalizzazione delle T-shirt degli alunni dell’Istituto | 270,00 |
| 18/12/2025 | 17520 | Determina per l’affidamento diretto del servizio di “Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) | Determina per l’affidamento diretto del servizio di “Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) | 500,00 |
| 22/12/2025 | 0017590 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della Fornitura di Materiale didattico per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria | Determina a contrarre per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della Fornitura di Materiale didattico per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria | 3886,61 |
| 23/12/2025 | 0017665 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di “Proiettori interattivi per la Scuola dell’Infanzia” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di “Proiettori interattivi per la Scuola dell’Infanzia” | 2180,00 |
| 30/12/2025 | 0017718 | Determina a contrarre per la fornitura di “Materiale per l’Open Day e altro della scuola secondaria di primo grado” | Determina a contrarre per la fornitura di “Materiale per l’Open Day e altro della scuola secondaria di primo grado” | 837,00 |
| 31/12/2025 | 0017746 | Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di “Stampa locandine e brochure per gli Open Day” | Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di “Stampa locandine e brochure per gli Open Day” | 489,76 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 27/02/2024 | 0002158 | Determina per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del servizio di “Noleggio pullman con conducente per visite guidate e Organizzazione viaggi di istruzione per l’a.s. 2023/2024” | Determina per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del servizio di “Noleggio pullman con conducente per visite guidate e Organizzazione viaggi di istruzione per l’a.s. 2023/2024” | 35780,00 |
| 25/03/2024 | 0003388 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Smaltimento rifiuti speciali” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Smaltimento rifiuti speciali” | 3.525,00 |
| 27/03/2024 | 0003480 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di “materiale per la sicurezza” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di “materiale per la sicurezza” | 412,20 |
| 27/03/2024 | 0003501 | Determina affidamento diretto MEPA del servizio di “Noleggio pullman con conducente per visite guidate Scuola Primaria e organizzazione viaggio di istruzione dell’Orchestra Colozza a.s. 2023/2024" | Determina affidamento diretto MEPA del servizio di “Noleggio pullman con conducente per visite guidate Scuola Primaria e organizzazione viaggio di istruzione dell’Orchestra Colozza a.s. 2023/2024" | 19.543,00 |
| 27/03/2024 | 0003505 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “sostituzione pezzi di ricambio a fotocopiatrici in dotazione alla scuola” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “sostituzione pezzi di ricambio a fotocopiatrici in dotazione alla scuola” | 258,00 |
| 27/03/2024 | 0003506 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto servizio di “Noleggio estintori e vasca di esercitazione più bombola GPL con assistenza di personale” per le prove di spegnimento conclusive del corso di formazione per addetti alle emergenze antincendio” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto servizio di “Noleggio estintori e vasca di esercitazione più bombola GPL con assistenza di personale” per le prove di spegnimento conclusive del corso di formazione per addetti alle emergenze antincendio” | 270,00 |
| 27/03/2024 | 0003507 | Determina per rinnovo abbonamenti alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola | Determina per rinnovo abbonamenti alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola | 140,00 |
| 04/04/2024 | 0003737 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Prenotazione visita guidata alla città della scienza” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Prenotazione visita guidata alla città della scienza” | 1132,00 |
| 17/04/2024 | 0004337 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Docenza in madrelingua inglese e certificazioni A2 Ket for school” mediante Ordine Diretto fuori MEPA, | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Docenza in madrelingua inglese e certificazioni A2 Ket for school” mediante Ordine Diretto fuori MEPA, | 1984,00 |
| 19/04/2024 | 0004438 | Determina a contrarre per "Noleggio pullman con conducente per l’uscita didattica a Cervia (RA) per finali nazionali del Kangourou della matematica” | Determina a contrarre per "Noleggio pullman con conducente per l’uscita didattica a Cervia (RA) per finali nazionali del Kangourou della matematica” | 1575,00 |
| 19/04/2024 | 0004440 | Determina a contrarre per Soggiorno a Cervia 3-4-5 maggio 2024 per finali kangourou della matematica | Determina a contrarre per Soggiorno a Cervia 3-4-5 maggio 2024 per finali kangourou della matematica | 691,00 |
| 19/04/2024 | 0004453 | Determina a contrarre per acquisizione servizio di “Concessione in uso dell’Auditorium A. Giovannitti della Fondazione Molise Cultura" | Determina a contrarre per acquisizione servizio di “Concessione in uso dell’Auditorium A. Giovannitti della Fondazione Molise Cultura" | 200,00 |
| 22/04/2024 | 0004523 | Determina per l’affidamento diretto del servizio "Esami certificazione linguistica DELF A2" | Determina per l’affidamento diretto del servizio "Esami certificazione linguistica DELF A2" | 1244,00 |
| 06/05/2024 | 0004955 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Visita guidata al museo archeologico nazionale di Napoli - sezione egizia” | Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di “Visita guidata al museo archeologico nazionale di Napoli - sezione egizia” | 720,00 |
| 07/05/2024 | 0004993 | Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di “Visita guidata al museo paleolitico di Isernia” | Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di “Visita guidata al museo paleolitico di Isernia” | 852,00 |
| 04/06/2024 | 0006262 | Decreto per il conferimento di un incarico al DSGA per attività di “Supporto Tecnico al coordinamento e alla direzione” PNRR Decreto 65/2023 | Decreto per il conferimento di un incarico al DSGA per attività di “Supporto Tecnico al coordinamento e alla direzione” PNRR Decreto 65/2023 | 3052,50 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 20/03/2023 | 0002013 | Affidamento per servizio madrelingua inglese per alunni di scuola primaria | Affidamento docenza madrelingua inglese | € 258,00 |
| 23/03/2023 | 0002137 | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di mascherine FFP2 | Determina per fornitura di mascherine FFP2 | € 1.575,00 |
| 27/02/2023 | 0001352 | Determina per rinnovo servizi Axios | Determina per rinnovo servizi Axios | € 762,50 |
| 17/03/2023 | 0001912 | Determina per l’affidamento diretto di servizi (docenza madrelingua inglese e Certificazioni Ket). | Determina per l’affidamento diretto di servizi (docenza madrelingua inglese e Certificazioni Ket). | € 2.946,00 |
| 31/03/2023 | 0002359 | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di toner e cartucce per fotocopiatrici e stampanti ad uso amministrativo e didattico | Determina per fornitura toner e cartucce | € 1.220,00 |
| 19/04/2023 | 0002879 | Determina rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola | Determina rinnovo abbonamento a riviste | € 140,00 |
| 12/04/2023 | 0002618 | Determina per uscita didattica Roma Scuola Primaria | Determina per uscita didattica Roma Scuola Primaria | € 2420,00 |
| 18/04/2023 | 0002847 | Determina per l’affidamento diretto del dervizio di noleggio pullman per viaggio di Istruzione a Roma 4 maggio 2023 | Determina per l’affidamento diretto di servizio (Noleggio Pullman per viaggio di Istruzione) | € 2805,00 |
| 18/04/2023 | 0002825 | Determina per l’affidamento diretto di servizi (Noleggio Pullman per viaggio di Istruzione in Alto Molise - Montedimezzo (IS) | Determina per l’affidamento diretto del servizio di noleggio Pullman per viaggio di istruzione | € 1.139,00 |
| 27/04/2023 | 0003114 | Determina per l’affidamento diretto del servizio di noleggio Pullman per visita guidata - Scuola Primaria | Determina per l’affidamento diretto del servizio di noleggio del Pullman per visita guidata | € 990,00 |
| 27/04/2023 | 0003115 | Determina per l’affidamento diretto di servizi (Noleggio di Pullman per Viaggio di Istruzione al Museo Paleolitico di Isernia | Determina per l’affidamento diretto di servizi (Noleggio di Pullman per Viaggio di Istruzione al Museo Paleolitico di Isernia | € 689,00 |
| 20/04/2023 | 0002926 | Determina per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione fotocopiatrici | Determina per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione fotocopiatrici | € 366,00 |
| 18/04/2023 | 0002823 | Determina per l’affidamento diretto di servizi (Noleggio di Pullman per Viaggio di Istruzione al Parco Nazionale D’Abruzzo | Determina per l’affidamento diretto di servizio di noleggio di Pullman per Viaggio di Istruzione | € 1.185,80 |
| 13/05/2023 | 0003813 | Determina per l’affidamento diretto di servizi di gestione viaggio di istruzione a Cetraro (CS) - Alunni dell’Orchestra “Colozza” | Determina per l’affidamento diretto di servizi di gestione viaggi di istruzione | € 7. 378,00 |
| 22/05/2023 | 0004128 | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale didattico: prodotti per la ceramica | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale didattico: prodotti per la ceramica | € 320,19 |
| 22/05/2023 | 0004127 | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale didattico | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale didattico | €1.345,88 |
| 26/05/2023 | 0004291 | Determina per l’affidamento diretto del servizio di formazione in materia di sicurezza - RLS | Determina per l’affidamento diretto del servizio di formazione in materia di sicurezza | € 73,20 |
| 30/05/2023 | 0004446 | Determina per l’affidamento diretto del servizio stampa, rilegatura e plastificazione documenti sicurezza | Determina per l’affidamento diretto del servizio stampa, rilegatura e plastificazione documenti sicurezza | € 150,00 |
| 05/06/2023 | 0004578 | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di attrezzature musicali | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di attrezzature musicali | € 250,00 |
| 07/06/2023 | 0004691 | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di n. 3 Registri per glià Esami di Stato Conclusivi del I Ciclo di Istruzione | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di registri per gli Esami di Stato | € 69,91 |
| 22/06/2023 | 5222 | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale didattico per attività sportive | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale didattico per attività sportive | € 1155,76 |
| 07/06/2023 | 0004689 | Determina per l’affidamento diretto del servizio “Realizzazione sito web PNRR - Avviso Misura 1.4.1” | Determina per l’affidamento diretto del servizio “Realizzazione sito web PNRR - Avviso Misura 1.4.1” | € 4270,00 |
| 23/06/2023 | 0005284 | DECRETO per il conferimento di un incarico al DSGA per attività di “Supporto Tecnico al coordinamento e alla direzione” PNRR Scuola 4.0 | DECRETO per il conferimento di un incarico al DSGA per attività di “Supporto Tecnico al coordinamento e alla direzione” PNRR Scuola 4.0 | 2209,46 |
| 23/06/2023 | 0005286 | DECRETO per il conferimento di un incarico al DSGA per attività di “Supporto Tecnico al coordinamento e alla direzione” - PNRR Scuolo 4.0 | DECRETO per il conferimento di un incarico al DSGA per attività di “Supporto Tecnico al coordinamento e alla direzione” - PNRR Scuolo 4.0 | 2209,46 |
| 23/06/2023 | 0005287 | Lettera di Incarico al DSGA per attività di “Supporto Tecnico al coordinamento e alla direzione” PNRR Scuola 4.0 | Lettera di Incarico al DSGA per attività di “Supporto Tecnico al coordinamento e alla direzione” PNRR Scuola 4.0 | 2209,46 |
| 28/06/2023 | 0005327 | Determina per l’affidamento diretto del servizio Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) | Determina per l’affidamento diretto del servizio Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) | 500,00 |
| 28/06/2023 | 0005328 | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per la sicurezza | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per la sicurezza | 245,41 |
| 29/06/2023 | 0005388 | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di pezzi di ricambio per manutenzione fotocopiatrici | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di pezzi di ricambio per manutenzione fotocopiatrici | 459,94 |
| 30/06/2023 | 0005428 | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di N.2 Targhe (per esterno) relative al Progetto PON: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-28 – “Insieme per il successo” | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di N.2 Targhe (per esterno) relative al Progetto PON: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-28 – “Insieme per il successo” | 122,00 |
| 30/06/2023 | 0005429 | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di N.2 Targhe (per esterno) relative al Progetto PON: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-31 – “Oggi per domani” | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di N.2 Targhe (per esterno) relative al Progetto PON: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-31 – “Oggi per domani” | 122,00 |
| 02/08/2023 | 0005874 | Decreto di assegnazione incarico di progettista | Decreto di assegnazione incarico di progettista | € 2.322,25 |
| 02/08/2023 | 0005877 | Lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività di “Progettista”- PNRRScuola 4.0 | Lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività di “Progettista”- PNRRScuola 4.0 | € 2322,25 |
| 16/09/2023 | 0008801 | DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI “SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA ESECUZIONE DEL PROGETTO” - PROGETTO PNRR Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-23995 -"Smart Space - Smart Mind"- CUP: E34D22007070006 | € 1.857,80 | |
| 21/09/2023 | 0009173 | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto della Fornitura di “Dotazioni digitali per ambienti didattici innovativi” - PNRR Scuola 4.0 | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto della Fornitura di “Dotazioni digitali per ambienti didattici innovativi” - PNRR Scuola 4.0 | 83.780,11€ |
| 21/09/2023 | 0009175 | Decreto di rettifica della determina a contrarre prot.n. 9100 del 20/09/2023 | Decreto di rettifica della determina a contrarre prot.n. 9100 del 20/09/2023 | 23.937,17€ |
| 05/10/2023 | 0009896 | Determina per l’affidamento diretto della Fornitura di “Arredi per ambienti didattici innovativi” - PNRR Scuola 4.0 | Determina per l’affidamento diretto della Fornitura di “Arredi per ambienti didattici innovativi” - PNRR Scuola 4.0 | 20.336,40€ |
| 21/10/2023 | 0010589 | Determina per l'affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della rivista Notizie della scuola - Rinnovo abbonamento annuale | Determina per l'affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della rivista Notizie della scuola - Rinnovo abbonamento annuale | 110,00 |
| 26/10/2023 | 0010741 | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del Servizio di “Rinnovo servizi digitali, comprensivo di contratto di Assistenza Full per Uffici di segreteria | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del Servizio di “Rinnovo servizi digitali, comprensivo di contratto di Assistenza Full per Uffici di segreteria | 3734,48 |
| 03/11/2023 | 11000 | Determina per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del Servizio di “Noleggio pullman con conducente per Viaggio di istruzione a Roma degli alunni di tre classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado in data 25 novembre 2023” | Determina per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del Servizio di “Noleggio pullman con conducente per Viaggio di istruzione a Roma degli alunni di tre classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado in data 25 novembre 2023” | 2000,00 |
| 11/11/2023 | 0011420 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di “docenze in madrelingua inglese” - Progetto PON Oggi per domani Codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2022-31 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di “docenze in madrelingua inglese” - Progetto PON Oggi per domani Codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2022-31 | 4200,00 |
| 13/11/2023 | 0011495 | Determina di aggiudicazione del Servizio di “Noleggio pullman con conducente per Viaggio di istruzione a Roma degli alunni di tre classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado in data 25 novembre 2023” | Determina di aggiudicazione del Servizio di “Noleggio pullman con conducente per Viaggio di istruzione a Roma degli alunni di tre classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado in data 25 novembre 2023” | 1600,00 |
| 18/11/2023 | 0011823 | PNRR - Scuola 4.0 - Determina di aggiudicazione Fornitura di “Dotazioni digitali per ambienti didattici innovativi” | PNRR - Scuola 4.0 - Determina di aggiudicazione Fornitura di “Dotazioni digitali per ambienti didattici innovativi” | 82319,50,00 |
| 20/11/2023 | 11916 | Determina a contrarre per Fornitura di libri di testo per la realizzazione di n. 2 moduli di lingua inglese nell’ambito del percorso formativo PON “Oggi per domani” | Determina a contrarre per Fornitura di libri di testo per la realizzazione di n. 2 moduli di lingua inglese nell’ambito del percorso formativo PON “Oggi per domani” | 683,20 |
| 20/11/2023 | 0011922 | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del Servizio di “Assicurazione sanitaria e per gli infortuni a favore dell’assistente di lingua francese” | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del Servizio di “Assicurazione sanitaria e per gli infortuni a favore dell’assistente di lingua francese” | 820,00 |
| 29/11/2023 | 0012384 | Rettifica errori materiali determina a contrarre prot.n. 11823 del 18/11/2023 - aggiudicazione fornitura dotazioni digitali per ambienti didattici innovativi PNRR Scuola 4.0 | Rettifica errori materiali determina a contrarre prot.n. 11823 del 18/11/2023 - aggiudicazione fornitura dotazioni digitali per ambienti didattici innovativi PNRR Scuola 4.0 | 82319,50 |
| 23/12/2023 | 0013328 | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di materiale didattico per gli “Open day” | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di materiale didattico per gli “Open day” | 117,00 |
| 23/12/2023 | 0013335 | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura della Fornitura di materiale igienico sanitario e di pulizia | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura della Fornitura di materiale igienico sanitario e di pulizia | 4500,33 |
| 28/12/2023 | 0013378 | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di materiale didattico e di cancelleria | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di materiale didattico e di cancelleria | 2075,47 |
| 28/12/2023 | 0013381 | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di Penne per touch screen | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di Penne per touch screen | 130,00 |
| 29/12/2023 | 0013394 | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di stampa a colori di locandine per gli Open Day di tutti gli ordini di scuola | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di stampa a colori di locandine per gli Open Day di tutti gli ordini di scuola | 42,00 |
| 29/12/2023 | 0013395 | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di DPI | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di DPI | 245,00 |
| 30/12/2023 | 0013415 | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di una “targa pubblicitaria per esterno” relativa al Progetto PON CARE | Determina per l’affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di una “targa pubblicitaria per esterno” relativa al Progetto PON CARE | 50,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 01/02/2022 | 0000614 | Determina a contrarre- Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevnzione e Protezione | Determina a contrarre- Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevnzione e Protezione | € 3.294,00 |
| 14/03/2022 | 0001527 | Determina per noleggio minibus - corsa campestre | Determina per noleggio minibus - corsa campestre | € 200,00 |
| 08/03/2022 | 0001409 | Determina per fornitura PC - UNIDOS | Determina per fornitura PC - UNIDOS | € 109,08 |
| 05/03/2022 | 0001374 | Determina per il Rinnovo degli abbonamenti alle riviste Dirigere ed Amministare la Scuola | Determina per il Rinnovo degli abbonamenti alle riviste Dirigere ed Amministare la Scuola | € 140,00 |
| 04/03/2022 | 0001335 | Determina contratto di manutenzione annuale Copyprint | Determina contratto di manutenzione annuale Copyprint | € 366,00 |
| 04/03/2022 | 0001334 | Determina per acquisto toner per fotoriproduttori e stampanti dell'Istituto | Determina per acquisto toner per fotoriproduttori e stampanti dell'Istituto | € 384,30 |
| 04/03/2022 | 0001333 | Determina per acquisto pezzi di ricambio per fotoriproduttori | Determina per acquisto pezzi di ricambio per fotoriproduttori | € 529,48 |
| 25/02/2022 | 0001185 | Determina fornitura materiale didattico Pon Azioni Scuola dell'Infanzia | Determina fornitura materiale didattico Pon Azioni Scuola dell'Infanzia | € 1.308,70 |
| 23/02/2022 | 0001154 | Determina avvio selezione interna Progettista PON Reti Locali, cablate e wireless | Determina avvio selezione interna Progettista PON Reti Locali, cablate e wireless | €4.061,93 |
| 23/02/2022 | 0001147 | Determina per l'affidamento diretto fornitura materiale per avvio PON | Determina per l'affidamento diretto fornitura materiale per avvio PON | € 999,62 |
| 15/02/2022 | 0000946 | Determina per affidamento diretto fornitura pc | Determina per affidamento diretto fornitura pc | € 136,64 |
| 15/02/2022 | 0000945 | Determina affidamento direttto servizio \"Rinnovo piattaforma cloud\" | Determina affidamento direttto servizio \"Rinnovo piattaforma cloud\" | € 1,268,80 |
| 07/02/2022 | 0000753 | Determina acquisto mascherine FFP2 | Determina acquisto mascherine FFP2 | € 798,60 |
| 21/04/2022 | 0002223 | Determina soggiorno Cervia per Gare kangourou | Determina soggiorno Cervia per Gare kangourou | € 1.746,00 |
| 20/04/2022 | 0002210 | Determina affidamento servizio formazione docenti | Determina affidamento servizio formazione docenti | € 2.500,00 |
| 12/04/2022 | 0002084 | Determina affidamento diretto per rinnovo contratto di assistenza UNIDOS | Determina affidamento diretto per rinnovo contratto di assistenza UNIDOS | €950,00 |
| 06/04/2022 | 0001990 | Determina per l'affidamento diretto di fornitura di materiale igienico sanitario | Determina per l'affidamento diretto di fornitura di materiale igienico sanitario | € 958,68 |
| 31/03/2022 | 0001885 | Determina di acquisto attrezzature progetto STEM | Determina di acquisto attrezzature progetto STEM | € 15.200,00 |
| 25/03/2022 | 0001753 | Determina per Materiale Progetto Didattico Primaria | Determina per Materiale Progetto Didattico Primaria | € 948,85 |
| 25/03/2022 | 0001750 | DETERMINA acquisto materiale per Progetto "Il teatro dei burattini" | DETERMINA acquisto materiale per Progetto "Il teatro dei burattini" | € 125,42 |
| 23/03/2022 | 0001719 | Determina per noleggio Pianoforte per evento musicale | Determina per noleggio Pianoforte per evento musicale | €200,00 |
| 23/03/2022 | 0001715 | Determina acquisto PC per digitalizzazione amministrativa PON FESR Digital Board | Determina acquisto PC per digitalizzazione amministrativa PON FESR Digital Board | € 2.373,63 |
| 19/03/2022 | 0001635 | Determina Acquisto Consip PON Digital Board | Determina Acquisto Consip PON Digital Board | € 630,40 |
| 16/03/2022 | 0001565 | Determina per acquisto Monitor interattivi PON FESR Digital Board | Determina per acquisto Monitor interattivi PON FESR Digital Board | € 40.260,00 |
| 14/03/2022 | 0001508 | Determina rinnovo servizi Access Log | Determina rinnovo servizi Access Log | € 244,00 |
| 28/06/2022 | 0003499 | Determina acquisto webcam PNSD Regioni mezzogiorno | Determina acquisto webcam PNSD Regioni mezzogiorno | € 134,60 |
| 27/06/2022 | 0003472 | Determina affidamento diretto servizio di stampa a colori documenti sicurezza | Determina affidamento diretto servizio di stampa a colori documenti sicurezza | € 80,52 |
| 24/06/2022 | 0003426 | Determina acquisto monitor interattivi PNSD regioni mezzogiorno | Determina acquisto monitor interattivi PNSD regioni mezzogiorno | € 3426,00 |
| 21/06/2022 | 0003366 | Determina per acquisto Licenze JAMFSCHOOLPERPETUAL | Determina per acquisto Licenze JAMFSCHOOLPERPETUAL | € 457,50 |
| 10/06/2022 | 0003160 | Determina per affidamento diretto fornitura materiale elettrico | Determina per affidamento diretto fornitura materiale elettrico | € 142,92 |
| 08/06/2022 | 0003098 | Determina per affidamento diretto fornitura materiale elettrico | Determina per affidamento diretto fornitura materiale elettrico | € 134,20 |
| 27/05/2022 | 0002922 | Determina per Corso RLS | Determina per Corso RLS | € 183,00 |
| 12/05/2022 | 0002619 | Determina per fornitura materiale didattico | Determina per fornitura materiale didattico | €450,18 |
| 10/05/2022 | 0002559 | Determina per affidamento diretto - corso formazione sicurezza | Determina per affidamento diretto - corso formazione sicurezza | € 671,00 |
| 10/05/2022 | 0002546 | Determina per servizio di assistenza | Determina per servizio di assistenza | € 50,00 |
| 06/05/2022 | 0002489 | Determina viaggio a Latina per Concorso Orchestra "Colozza" 1-2 giugno 2022 | Determina viaggio a Latina per Concorso Orchestra "Colozza" 1-2 giugno 2022 | € 5.600,00 |
| 04/05/2022 | 0002451 | Determina affidamento servizio per realizzazione Progetto PON Reti Locali | Determina affidamento servizio per realizzazione Progetto PON Reti Locali | € 34-256,00 |
| 21/04/2022 | 0002221 | Determina acquisto fotocopiatrici | Determina acquisto fotocopiatrici | € 1.586,00 |
| 01/10/2022 | 0004673 | Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione defibrillatore | Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione defibrillatore | € 496,54 |
| 23/09/2022 | 0004504 | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di mascherine FFP2 certificate, | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di mascherine FFP2 certificate, | € 831,60 |
| 21/09/2022 | 0004439 | Determina per l’affidamento diretto di servizio “Rinnovo Registro Cloud” | Determina per l’affidamento diretto di servizio “Rinnovo Registro Cloud” | € 732,00 |
| 16/09/2022 | 0004308 | Determina per l’affidamento diretto del servizio “Rinnovo Dominio Internet connessi al dominio http://iccolozzacb.edu.it” | Determina per l’affidamento diretto del servizio “Rinnovo Dominio Internet connessi al dominio http://iccolozzacb.edu.it” | € 109,80 |
| 03/08/2022 | 0003748 | Determina acquisto attrezzature informatiche Decreto Sostegni-Bis | Determina acquisto attrezzature informatiche Decreto Sostegni-Bis | € 19.602,50 |
| 02/08/2022 | 0003735 | Determina acquisto materiale pubblicitario PON FESR Digital Board | Determina acquisto materiale pubblicitario PON FESR Digital Board | € 443,23 |
| 02/08/2022 | 0003734 | Determina acquisto materiale pubblicitario PON FESR Reti lan | Determina acquisto materiale pubblicitario PON FESR Reti lan | € 203,09 |
| 02/08/2022 | 0003733 | Determina acquisto targa pubblicitaria PON FSE "Il rispetto delle regole" | Determina acquisto targa pubblicitaria PON FSE "Il rispetto delle regole" | € 109,08 |
| 02/08/2022 | 0003732 | Determina acquisto targa Progetto PON FSE "A scuola con successo" | Determina acquisto targa Progetto PON FSE "A scuola con successo" | € 109,08 |
| 01/08/2022 | 0003724 | Determina acquisto targa pubblicitaria per esterno Progetto PON FSE "Scuola per tutti" | Determina acquisto targa pubblicitaria per esterno Progetto PON FSE "Scuola per tutti" | € 109,08 |
| 20/07/2022 | 0003672 | Determina fornitura materiale igienico sanitario | Determina fornitura materiale igienico sanitario | € 5.227,14 |
| 13/07/2022 | 0003635 | Determina affidamento diretto servizio “consulenza e supporto per figura di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) | Determina affidamento diretto servizio “consulenza e supporto per figura di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) | € 502,00 |
| 29/06/2022 | 0003510 | Determina affidamento servizio pezzi di ricambio fotocopiatrici | Determina affidamento servizio pezzi di ricambio fotocopiatrici | €284,00 |
| 29/06/2022 | 0003509 | Determina acquisto tele per progetto "Racconti di tavolozze" | Determina acquisto tele per progetto "Racconti di tavolozze" | € 80,01 |
| 26/10/2022 | 0005334 | Determina per l’affidamento diretto del servizio “Rinnovo annuale Dominio Internet www.iccolozzacb.it” | Determina per l’affidamento diretto del servizio “Rinnovo annuale Dominio Internet www.iccolozzacb.it” | € 73,20 |
| 28/12/2022 | 0006957 | Determina trattativa diretta MEPA per acquisto materiale per la protezione individuale e di sicurezza | Determina trattativa diretta MEPA per acquisto materiale per la protezione individuale e di sicurezza | 884,04 |
| 28/12/2022 | 0006946 | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale igienico sanitario | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale igienico sanitario | 2751,00 |
| 22/12/2022 | 0006909 | Determina per Rinnovo annuale Pack Segreteria Cloud Conservazione Amministrazione Trasparente Albo Online | Determina per Rinnovo annuale Pack Segreteria Cloud Conservazione Amministrazione Trasparente Albo Online | 1268,80 |
| 14/12/2022 | 0006716 | Determina per l’affidamento diretto del servizio “Rinnovo Fibra WindTre ITALIA” | Determina per l’affidamento diretto del servizio “Rinnovo Fibra WindTre ITALIA” | € 768,60 |
| 25/11/2022 | 0006258 | Determina per l’affidamento diretto del servizio “Rinnovo Antivirus Avast Premium Security per postazioni – uffici | Determina per l’affidamento diretto del servizio “Rinnovo Antivirus Avast Premium Security per postazioni – uffici | € 195,20 |
| 24/11/2022 | 0006197 | Determina rinnovo abbonamento a Notizie della scuola 2022/23 | Determina rinnovo abbonamento rivista | € 110,00 |
| 23/11/2022 | 0006154 | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di toner e cartucce | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di toner e cartucce | € 542,90 |
| 17/11/2022 | 0005974 | Determina per l’affidamento diretto di fornitura FFP2 | Determina per l’affidamento diretto di fornitura FFP2 | € 1575,00 |
| 17/11/2022 | 0005965 | Determina per l’affidamento diretto del servizio di formazione in materia di sicurezza | Determina per l’affidamento diretto del servizio di formazione in materia di sicurezza | € 2898,00 |
| 17/11/2022 | 0005962 | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale di cancelleria | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale di cancelleria | € 1.217,91 |
| 30/12/2022 | 0006993 | Determina acquisto fuori MEPA staffe metalliche per monitor interattivi | Determina acquisto staffe metalliche per monitor interattivi | 2086,20 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 01/03/2021 | 0000967 | Determina acquisto materiale igienico e dispositivi di protezione | Determina acquisto materiale igienico e dispositivi di protezione | € 609,02 |
| 11/02/2021 | 0000605 | Determina affidamento servizio di addestramento all'uso delle attrezzature progetto regione Ambienti Digitali | Determina affidamento servizio di addestramento all'uso delle attrezzature progetto regione Ambienti Digitali | €379,93 |
| 11/02/2021 | 0000602 | Determina per l'affidamento diretto del servizio stampe targhe pubblicitarie | Determina per l'affidamento diretto del servizio stampe targhe pubblicitarie | € 105,44 |
| 26/05/2021 | 0002538 | Determina acquisto accessori musicali | Determina acquisto accessori musicali | € 183,00 |
| 25/05/2021 | 0002511 | Determina per l'affidamento diretto - Procedure di emergenza evento musicale | Determina per l'affidamento diretto - Procedure di emergenza evento musicale | € 488,00 |
| 18/05/2021 | 0002368 | Determina per l'affidamento diretto di fornitura di accessori per manutenzione attrezzatura informatica | Determina per l'affidamento diretto di fornitura di accessori per manutenzione attrezzatura informatica | € 301,95 |
| 13/04/2021 | 0001661 | Determina acquisto materiale elettrico | Determina acquisto materiale elettrico | € 155,01 |
| 27/03/2021 | 0001449 | Determina per acquisto scanner | Determina per acquisto scanner | € 274,50 |
| 26/03/2021 | 0001431 | Determina rinnovo programma AUDIT Access Log | Determina rinnovo programma AUDIT Access Log | € 244,00 |
| 19/03/2021 | 0001318 | Determina per acquisto Toner | Determina per acquisto Toner | € 409,92 |
| 18/03/2021 | 0001302 | Determina acquisto mascherine FFP2 | Determina acquisto mascherine FFP2 | €420,90 |
| 16/03/2021 | 0001271 | Determina per l'affidamento diretto, fuori MEPA, del servizio \"stampa targhe pubblicitarie\" | Determina per l'affidamento diretto, fuori MEPA, del servizio \"stampa targhe pubblicitarie\" | € 106,30 |
| 05/03/2021 | 0001066 | Determina per l’affidamento diretto di fornituradi notebook | Determina per l’affidamento diretto di fornituradi notebook | € 9.735,60 |
| 05/03/2021 | 0001060 | Determina per acquisto pezzi di ricambio per apparecchiature fotocopiatrici | Determina per acquisto pezzi di ricambio per apparecchiature fotocopiatrici | € 287,92 |
| 01/03/2021 | 0000966 | Determina acquisto materiale igienico sanitario prevenzione Covid | Determina acquisto materiale igienico sanitario prevenzione Covid | € 1.195,66 |
| 07/09/2021 | 0003868 | Determina affidamento diretto fuori MePa di forniture e servizi- Ecoedile Palombo | Determina affidamento diretto fuori MePa di forniture e servizi- Ecoedile Palombo | € 10.000,00 |
| 07/09/2021 | 0003852 | Determina per affidamento diretto di servizio- Rinnovo registro elettronico cloud | Determina per affidamento diretto di servizio- Rinnovo registro elettronico cloud | € 732,00 |
| 07/09/2021 | 0003851 | Determina per l'affidamento diretto di servizio - Rinnovo dominio internet | Determina per l'affidamento diretto di servizio - Rinnovo dominio internet | € 109,80 |
| 03/09/2021 | 0003764 | Determina per affidamento diretto di lavori - Progetto "Accolgo, Includo, Sono" | Determina per affidamento diretto di lavori - Progetto "Accolgo, Includo, Sono" | € 25.000,00 |
| 15/07/2021 | 0003362 | Determina per affidamento diretto di lavori - Progetto "Accolgo, Includo, Sono" | Determina per affidamento diretto di lavori - Progetto "Accolgo, Includo, Sono" | € 439,20 |
| 07/07/2021 | 0003278 | Determina per affidamento diretto di servizio di assistenza e manutenzione server | Determina per affidamento diretto di servizio di assistenza e manutenzione server | € 109,80 |
| 05/07/2021 | 0003245 | Determina acquisto PC Desktop per uffici | Determina acquisto PC Desktop per uffici | € 1.793,40 |
| 19/06/2021 | 0002937 | Determina per l'affidamento diretto servizio :corso di formazione | Determina per l'affidamento diretto servizio :corso di formazione | € 2.128,00 |
| 19/06/2021 | 0002936 | Determina per l'affidamento diretto fornitura Pon - Progetto \"Conoscere giocando\" | Determina per l'affidamento diretto fornitura Pon - Progetto \"Conoscere giocando\" | € 48,19 |
| 19/06/2021 | 0002930 | Determina acquisto targhe pubblicitarie Progetto PON “Più competenti, più consapevoli” | Determina acquisto targhe pubblicitarie Progetto PON “Più competenti, più consapevoli” | € 114,68 |
| 07/06/2021 | 0002711 | Determina affidamento diretto del rinnovo contratto di assistenza | Determina affidamento diretto del rinnovo contratto di assistenza | € 852,78 |
| 07/06/2021 | 0002710 | Determina affidamento diretto servizio rinnovo linea Fibra | Determina affidamento diretto servizio rinnovo linea Fibra | € 1.024,80 |
| 01/06/2021 | 0002654 | Determina per affidamento diretto servizio disinfezione locali | Determina per affidamento diretto servizio disinfezione locali | € 437,84 |
| 28/05/2021 | 0002590 | Determina per acquisto licenzeper i -pad | Determina per acquisto licenze per i -pad | € 137,25 |
| 27/05/2021 | 0002552 | Determina rinnovo servizio DPO | Determina rinnovo servizio DPO | € 502,00 |
| 17/11/2021 | 0005538 | Determina per la liquidazione dei servizi medico-sanitari con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria eccezionale | Determina per la liquidazione dei servizi medico-sanitari con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria eccezionale | € 658 |
| 15/11/2021 | 0005480 | Determina per acquisto attrezzature prevenzione Covid | Determina per acquisto attrezzature prevenzione Covid | € 1.067,50 |
| 11/11/2021 | 0005391 | Determina per rinnovo licenze antivirus per uffici | Determina per rinnovo licenze antivirus per uffici | € 186,66 |
| 29/10/2021 | 0005108 | Determina per Acquisto toner per stampanti e fotoriproduttori | Determina per Acquisto toner per stampanti e fotoriproduttori | € 305,00 |
| 21/10/2021 | 0004948 | Determina per affidamento diretto \"Rinnovo servizi Aruba Dominio | Determina per affidamento diretto \"Rinnovo servizi Aruba Dominio | € 43,92 |
| 20/10/2021 | 0004910 | Determina per l’affidamento del servizio assicurativo triennio 2021-2024 | Determina per l’affidamento del servizio assicurativo triennio 2021-2024 | €19.305,00 |
| 11/10/2021 | 0004720 | Determina acquisto mascherine di tipo FFP2 | Determina acquisto mascherine di tipo FFP2 | € 1.067,50 |
| 04/10/2021 | 0004555 | Determina per acquisto materiale di cancelleria per uso didattico ed amministrativo | Determina per acquisto materiale di cancelleria per uso didattico ed amministrativo | € 610,00 |
| 02/10/2021 | 0004524 | Determina per rinnovo abbonamento rivista Notizie della Scuola | Determina per rinnovo abbonamento rivista Notizie della Scuola | € 110,00 |
| 01/10/2021 | 0004507 | Determina per acquisto materiale di sicurezza e pronto soccorso | Determina per acquisto materiale di sicurezza e pronto soccorso | € 511,18 |
| 30/09/2021 | 0004481 | Determina acquisto Monitor con webcam e microfono incorporati | Determina acquisto Monitor con webcam e microfono incorporati | € 317,20 |
| 22/09/2021 | 0004266 | Determina per l'affidamento diretto servizio installazione nuova postazione PC in segreteria | Determina per l'affidamento diretto servizio installazione nuova postazione PC in segreteria | € 109,80 |
| 17/09/2021 | 0004155 | Determina per l'affidamento diretto di fornitura materiale elettrico | Determina per l'affidamento diretto di fornitura materiale elettrico | € 239,36 |
| 16/09/2021 | 0004128 | Determina acquisto materiale igienico sanitario | Determina acquisto materiale igienico sanitario | € 1.218,26 |
| 16/09/2021 | 0004125 | Determina per acquisto detersivi | Determina per acquisto detersivi | € 1218,53 |
| 30/12/2021 | 0006258 | Determina rinnovo AXIOS | Determina rinnovo AXIOS | € 762,50 |
| 29/12/2021 | 0006231 | Determina affidamento diretto servizio di manutenzione pc segreteria | Determina affidamento diretto servizio di manutenzione pc segreteria | € 219,60 |
| 29/12/2021 | 0006230 | Determina affidamento diretto fornitura servizio di manutenzione notebook ad uso didattico | Determina affidamento diretto fornitura servizio di manutenzione notebook ad uso didattico | € 2.734,39 |
| 04/12/2021 | 0005852 | Determina per acquisto monitor interattivi | Determina per acquisto monitor interattivi | € 11.000,00 |
| 01/12/2021 | 0005790 | Determina per affidamento diretto di fornitura di materiale igienico - sanitario | Determina per affidamento diretto di fornitura di materiale igienico - sanitario | € 2.562,00 |
| 30/11/2021 | 0005765 | Determina per l’affidamento direttodi fornitura di attrezzature destinate al potenziamento delle attività di inclusione. | Determina per l’affidamento diretto di fornitura di attrezzature destinate al potenziamento delle attività di inclusione. | €3.999,99 |
| 30/11/2021 | 0005755 | Determina per fornitura materiale elettrico | Determina per fornitura materiale elettrico | € 87,84 |
| 27/11/2021 | 0005705 | Determina per l'affidamento diretto materiale per la sicurezza | Determina per l'affidamento diretto materiale per la sicurezza | € 1.068,96 |
| 18/11/2021 | 0005554 | Determina di avvio della procedura di selezione di n. 1 Esperto per la realizzazione di Sportello psicologico | Determina di avvio della procedura di selezione di n. 1 Esperto per la realizzazione di Sportello psicologico | € 3.200,00 |