| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 17/01/2025 | 548 | Determina per lu2019affidamento diretto del Servizio u201cFormazione del personale scolastico alla transizione digitale - laboratorio di formazione sul campo per Assistenti Amministrativiu201d - PNRR DM 66/2023 | 2440,00 | |
| 07/02/2025 | 0001647 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cNoleggio pullman per visite guidateu201d | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cNoleggio pullman per visite guidateu201d | 7085,45 |
| 21/02/2025 | 0002453 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio CORSO ONLINE PER ASPP DELLA SCUOLA - MODULO A (ADESIONE SINGOLA - 28h) | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio CORSO ONLINE PER ASPP DELLA SCUOLA - MODULO A (ADESIONE SINGOLA - 28h) | 290,00 |
| 11/03/2025 | 0003231 | Determina a contrarre per lu2019avvio di una Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cOrganizzazione viaggio di istruzione a Firenze e noleggio pullman con conducente per viaggio a Cerviau201d. | Determina a contrarre per lu2019avvio di una Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cOrganizzazione viaggio di istruzione a Firenze e noleggio pullman con conducente per viaggio a Cerviau201d. | 25995,00 |
| 12/03/2025 | 0003281 | Determina per l'affidamento diretto di fornitura di testi didattici per percorsi linguisti - PNRR D.M. 65/2023 | Determina per l'affidamento diretto di fornitura di testi didattici per percorsi linguisti - PNRR D.M. 65/2023 | 792,85 |
| 14/03/2025 | 3425 | Determina aggiudicazione trattativa per organizzazione viaggio di istruzione a Firenze e noleggio pullman con conducente per viaggio a Cervia | Determina aggiudicazione trattativa per organizzazione viaggio di istruzione a Firenze e noleggio pullman con conducente per viaggio a Cervia | 25935,00 |
| 14/03/2025 | 3431 | Determina per lu2019avvio di una trattativa MEPA per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cIscrizione, soggiorno a Montecatini, partecipazione agli atelier ed alla manifestazione del Festival di primavera 2025u201d del Coro di Voci bianche dei giovani sanniti | Determina per lu2019avvio di una trattativa MEPA per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cIscrizione, soggiorno a Montecatini, partecipazione agli atelier ed alla manifestazione del Festival di primavera 2025u201d del Coro di Voci bianche dei giovani sanniti | 5640,00 |
| 18/03/2025 | 0003580 | Determina a contrarre per lu2019avvio di una trattativa MEPA per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cNoleggio pullman per il viaggio a Montecatini del Coro Voci bianche dei giovani sanniti finalizzato alla partecipazione al festival di primavera 2025u201d | Determina a contrarre per lu2019avvio di una trattativa MEPA per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cNoleggio pullman per il viaggio a Montecatini del Coro Voci bianche dei giovani sanniti finalizzato alla partecipazione al festival di primavera 2025u201d | 2500,00 |
| 18/03/2025 | 0003585 | Determina per Rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola - ordine diretto MEPA | Determina per Rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola - ordine diretto MEPA | 150,00 |
| 21/03/2025 | 3744 | Determina a contrarre con contestuale aggiudicazione per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cViaggio di istruzione a Firenze -Integrazione per alunno partecipante | Determina a contrarre con contestuale aggiudicazione per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cViaggio di istruzione a Firenze -Integrazione per alunno partecipante | 225,00 |
| 21/03/2025 | 3749 | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del servizio u201cFormazione per la sicurezza dei lavoratoriu201d | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del servizio u201cFormazione per la sicurezza dei lavoratoriu201d | 1680,00 |
| 22/03/2025 | 0003825 | Determina a contrarre per lu2019avvio di una trattativa MEPA per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cNoleggio pullman con conducente per viaggi di istruzione a.s. 2024/25 - Scuola primariau201d | Determina a contrarre per lu2019avvio di una trattativa MEPA per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cNoleggio pullman con conducente per viaggi di istruzione a.s. 2024/25 - Scuola primariau201d | 6900,00 |
| 21/03/2025 | 0003750 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cGuida turistica per viaggio a Roma | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cGuida turistica per viaggio a Roma | 701,50 |
| 25/03/2025 | 3982 | Determina aggiudicazione trattativa diretta MEPA Autolinee Bernardo | Determina aggiudicazione trattativa diretta MEPA Autolinee Bernardo | 2500,00 |
| 28/03/2025 | 0004153 | Determina aggiudicazione trattativa diretta MEPA del servizio u201cFormazione per la sicurezza dei lavoratoriu201d | Determina aggiudicazione trattativa diretta MEPA del servizio u201cFormazione per la sicurezza dei lavoratoriu201d | 1680,00 |
| 28/03/2025 | 0004177 | Determina di aggiudicazione trattativa diretta MEPA per il servizio di Noleggio pullman con conducente per viaggi di istruzione a.s. 2024/25 scuola primaria | Determina di aggiudicazione trattativa diretta MEPA per il servizio di Noleggio pullman con conducente per viaggi di istruzione a.s. 2024/25 scuola primaria | 6900,00 |
| 18/04/2025 | 5175 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cSoggiorno a Cervia dal 5 al 7 maggio 2025 per alunni della scuola secondaria di primo grado partecipanti alla fase finale del Kangourou della matematicau201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cSoggiorno a Cervia dal 5 al 7 maggio 2025 per alunni della scuola secondaria di primo grado partecipanti alla fase finale del Kangourou della matematicau201d | 2420,00 |
| 18/04/2025 | 0005176 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cVisita guidata e laboratorio di educazione ambientaleu201d alla Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci u2013 Vasto (CH) | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cVisita guidata e laboratorio di educazione ambientaleu201d alla Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci u2013 Vasto (CH) | 848,00 |
| 10/05/2025 | 0005971 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di u201cVisita guidata al Giardino di Ninfa e al Castello di Sermonetau201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cVisita guidata al Giardino di Ninfa e al Castello di Sermonetau201d | 1056,00 |
| 10/05/2025 | 0005972 | Determina a contrarre per lu2019avvio di una Trattativa Diretta su MEPA finalizzata allu2019affidamento del servizio di u201cOrganizzazione viaggio di istruzione a Capo Rizzuto (KR) 21-23 maggio 2025, per la partecipazione dellu2019orchestra Colozza al 3u00b0 Concorso Musicale u201cFioravanti Villirillou201d | Determina a contrarre per lu2019avvio di una Trattativa Diretta su MEPA finalizzata allu2019affidamento del servizio di u201cOrganizzazione viaggio di istruzione a Capo Rizzuto (KR) 21-23 maggio 2025, per la partecipazione dellu2019orchestra Colozza al 3u00b0 Concorso Musicale u201cFioravanti Villirillou201d | 11.760,00 |
| 12/05/2025 | 6129 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cNoleggio pullman con conducente per il viaggio a Lu2019Aquila dellu2019orchestra Colozzau201d, finalizzato alla partecipazione al 18u00b0 Concorso Nazionale Marco dallu2019Aquila | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cNoleggio pullman con conducente per il viaggio a Lu2019Aquila dellu2019orchestra Colozzau201d, finalizzato alla partecipazione al 18u00b0 Concorso Nazionale Marco dallu2019Aquila | 1500,00 |
| 12/05/2025 | 0006130 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cLaboratori didattici presso azienda agricola Colle Rosa di Campobassou201d per gli alunni delle classi prime della scuola primaria | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cLaboratori didattici presso azienda agricola Colle Rosa di Campobassou201d per gli alunni delle classi prime della scuola primaria | 210,00 |
| 14/05/2025 | 0006319 | Determina aggiudicazione del servizio di u201cOrganizzazione viaggio di istruzione a Capo Rizzuto (KR) 21-23 maggio 2025, per la partecipazione dellu2019orchestra Colozza al 3u00b0 Concorso Musicale u201cFioravanti Villirillou201d -TD MEPA | Determina aggiudicazione del servizio di u201cOrganizzazione viaggio di istruzione a Capo Rizzuto (KR) 21-23 maggio 2025, per la partecipazione dellu2019orchestra Colozza al 3u00b0 Concorso Musicale u201cFioravanti Villirillou201d -TD MEPA | 11760,00 |
| 15/05/2025 | 6373 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cEsami per la certificazione linguistica DELF A1u201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cEsami per la certificazione linguistica DELF A1u201d | 728,00 |
| 19/05/2025 | 0006599 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cLaboratori didattici e visita guidata - Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiarou201d per le uscite degli alunni delle classi seconde e quarte della scuola primaria | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cLaboratori didattici e visita guidata - Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiarou201d per le uscite degli alunni delle classi seconde e quarte della scuola primaria | 1230,00 |
| 19/05/2025 | 0006600 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cVisita guidata presso il museo paleolitico di Iserniau201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cVisita guidata presso il museo paleolitico di Iserniau201d | 564,00 |
| 19/05/2025 | 6603 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di u201cConcessione in uso del Palaunimol u2013 CUS Moliseu201d per manifestazione di fine anno scolastico scuola dell'infanzia | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di u201cConcessione in uso del Palaunimol u2013 CUS Moliseu201d per manifestazione di fine anno scolastico scuola dell'infanzia | 200,00 |
| 19/05/2025 | 6605 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cConcessione in uso dellu2019Auditorium A. Giovannitti della Fondazione Molise Culturau201d per le manifestazioni di fine anno scolastico delle classi quarte e quinte della scuola primaria | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cConcessione in uso dellu2019Auditorium A. Giovannitti della Fondazione Molise Culturau201d per le manifestazioni di fine anno scolastico delle classi quarte e quinte della scuola primaria | 400,00 |
| 21/05/2025 | 0006746 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di u201cArticoli sportivi per attivitu00e0 didatticau201d mediante Ordine diretto MEPA | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di u201cArticoli sportivi per attivitu00e0 didatticau201d mediante Ordine diretto MEPA | 1532,12 |
| 21/05/2025 | 0006749 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di u201cCarta per fotocopie A4u201d mediante Ordine diretto MEPA | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di u201cCarta per fotocopie A4u201d mediante Ordine diretto MEPA | 837,00 |
| 04/06/2025 | 0007361 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cAssistenza e manutenzione della rete wi-fi dellu2019istituto u2013 Formula u201cHeDRA u2013 Help-Desk & Remote Assistanceu201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cAssistenza e manutenzione della rete wi-fi dellu2019istituto u2013 Formula u201cHeDRA u2013 Help-Desk & Remote Assistanceu201d | 180,00 |
| 04/06/2025 | 0007362 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di Materiale per le u201cColozziadiu201d (medaglie e stampe a colori di attestati finali) | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di Materiale per le u201cColozziadiu201d (medaglie e stampe a colori di attestati finali) | 300,00 |
| 25/06/2025 | 0008609 | Determina a contrarre affidamento diretto servizio CORSI ONLINE PER ASPP SCUOLA - MODULO B (48h) E AGGIORNAMENTO RLS (8h) | Determina a contrarre affidamento diretto servizio CORSI ONLINE PER ASPP SCUOLA - MODULO B (48h) E AGGIORNAMENTO RLS (8h) | 628,00 |
| 26/06/2025 | 0008661 | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto dei servizi in riferimento allu2019Avviso Pubblico u201cInvestimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole (Ottobre 2023)u201d PNRR - M1C1 - Finanziato dallu2019Unione Europea u2013 NextGenerationEUu201d | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto dei servizi in riferimento allu2019Avviso Pubblico u201cInvestimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole (Ottobre 2023)u201d PNRR - M1C1 - Finanziato dallu2019Unione Europea u2013 NextGenerationEUu201d | 4950,00 |
| 27/06/2025 | 0008693 | Determina di aggiudicazione affidamento diretto dei servizi in riferimento allu2019Avviso Pubblico u201cInvestimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole (Ottobre 2023)u201d PNRR - M1C1 - Finanziato dallu2019Unione Europea u2013 NextGenerationEUu201d | Determina di aggiudicazione affidamento diretto dei servizi in riferimento allu2019Avviso Pubblico u201cInvestimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole (Ottobre 2023)u201d PNRR - M1C1 - Finanziato dallu2019Unione Europea u2013 NextGenerationEUu201d | 4950,00 |
| 24/09/2025 | 12694 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cFormazione sulla sicurezza per il Dirigente Scolasticou201d, | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cFormazione sulla sicurezza per il Dirigente Scolasticou201d, | 200,00 |
| 24/09/2025 | 0012695 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cManutenzione annuale e sostituzione batteria defibrillatoreu201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cManutenzione annuale e sostituzione batteria defibrillatoreu201d | 305,00 |
| 01/10/2025 | 0013094 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cSostituzione batterie UPS in armadio rack della rete wi-fi du2019istitutou201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cSostituzione batterie UPS in armadio rack della rete wi-fi du2019istitutou201d | 190,00 |
| 15/10/2025 | 0013863 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della Fornitura di Tappeti doppia faccia bicolore cm 100x100 per lu2019attivitu00e0 motoria presso la scuola dellu2019infanzia | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della Fornitura di Tappeti doppia faccia bicolore cm 100x100 per lu2019attivitu00e0 motoria presso la scuola dellu2019infanzia | 1583,68 |
| 15/10/2025 | 0013874 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della Fornitura della rivista Notizie della scuola - Rinnovo abbonamento annuale | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della Fornitura della rivista Notizie della scuola - Rinnovo abbonamento annuale | 120,00 |
| 15/10/2025 | 13881 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di u201cDPI per Collaboratori Scolastici | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di u201cDPI per Collaboratori Scolastici | 1236,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 27/02/2024 | 0002158 | Determina per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cNoleggio pullman con conducente per visite guidate e Organizzazione viaggi di istruzione per lu2019a.s. 2023/2024u201d | Determina per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cNoleggio pullman con conducente per visite guidate e Organizzazione viaggi di istruzione per lu2019a.s. 2023/2024u201d | 35780,00 |
| 25/03/2024 | 0003388 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cSmaltimento rifiuti specialiu201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cSmaltimento rifiuti specialiu201d | 3.525,00 |
| 27/03/2024 | 0003480 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di u201cmateriale per la sicurezzau201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di u201cmateriale per la sicurezzau201d | 412,20 |
| 27/03/2024 | 0003505 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201csostituzione pezzi di ricambio a fotocopiatrici in dotazione alla scuolau201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201csostituzione pezzi di ricambio a fotocopiatrici in dotazione alla scuolau201d | 258,00 |
| 27/03/2024 | 0003506 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto servizio di u201cNoleggio estintori e vasca di esercitazione piu00f9 bombola GPL con assistenza di personaleu201d per le prove di spegnimento conclusive del corso di formazione per addetti alle emergenze antincendiou201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto servizio di u201cNoleggio estintori e vasca di esercitazione piu00f9 bombola GPL con assistenza di personaleu201d per le prove di spegnimento conclusive del corso di formazione per addetti alle emergenze antincendiou201d | 270,00 |
| 27/03/2024 | 0003507 | Determina per rinnovo abbonamenti alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola | Determina per rinnovo abbonamenti alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola | 140,00 |
| 04/04/2024 | 0003737 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cPrenotazione visita guidata alla cittu00e0 della scienzau201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cPrenotazione visita guidata alla cittu00e0 della scienzau201d | 1132,00 |
| 17/04/2024 | 0004337 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cDocenza in madrelingua inglese e certificazioni A2 Ket for schoolu201d mediante Ordine Diretto fuori MEPA, | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cDocenza in madrelingua inglese e certificazioni A2 Ket for schoolu201d mediante Ordine Diretto fuori MEPA, | 1984,00 |
| 19/04/2024 | 0004440 | Determina a contrarre per Soggiorno a Cervia 3-4-5 maggio 2024 per finali kangourou della matematica | Determina a contrarre per Soggiorno a Cervia 3-4-5 maggio 2024 per finali kangourou della matematica | 691,00 |
| 06/05/2024 | 0004955 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cVisita guidata al museo archeologico nazionale di Napoli - sezione egiziau201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cVisita guidata al museo archeologico nazionale di Napoli - sezione egiziau201d | 720,00 |
| 07/05/2024 | 0004993 | Determina a contrarre per lu2019affidamento del servizio di u201cVisita guidata al museo paleolitico di Iserniau201d | Determina a contrarre per lu2019affidamento del servizio di u201cVisita guidata al museo paleolitico di Iserniau201d | 852,00 |
| 04/06/2024 | 0006262 | Decreto per il conferimento di un incarico al DSGA per attivitu00e0 di u201cSupporto Tecnico al coordinamento e alla direzioneu201d PNRR Decreto 65/2023 | Decreto per il conferimento di un incarico al DSGA per attivitu00e0 di u201cSupporto Tecnico al coordinamento e alla direzioneu201d PNRR Decreto 65/2023 | 3052,50 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 20/03/2023 | 0002013 | Affidamento per servizio madrelingua inglese per alunni di scuola primaria | Affidamento docenza madrelingua inglese | u20ac 258,00 |
| 23/03/2023 | 0002137 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di mascherine FFP2 | Determina per fornitura di mascherine FFP2 | u20ac 1.575,00 |
| 27/02/2023 | 0001352 | Determina per rinnovo servizi Axios | Determina per rinnovo servizi Axios | u20ac 762,50 |
| 17/03/2023 | 0001912 | Determina per lu2019affidamento diretto di servizi (docenza madrelingua inglese e Certificazioni Ket). | Determina per lu2019affidamento diretto di servizi (docenza madrelingua inglese e Certificazioni Ket). | u20ac 2.946,00 |
| 31/03/2023 | 0002359 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di toner e cartucce per fotocopiatrici e stampanti ad uso amministrativo e didattico | Determina per fornitura toner e cartucce | u20ac 1.220,00 |
| 19/04/2023 | 0002879 | Determina rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola | Determina rinnovo abbonamento a riviste | u20ac 140,00 |
| 12/04/2023 | 0002618 | Determina per uscita didattica Roma Scuola Primaria | Determina per uscita didattica Roma Scuola Primaria | u20ac 2420,00 |
| 18/04/2023 | 0002847 | Determina per lu2019affidamento diretto del dervizio di noleggio pullman per viaggio di Istruzione a Roma 4 maggio 2023 | Determina per lu2019affidamento diretto di servizio (Noleggio Pullman per viaggio di Istruzione) | u20ac 2805,00 |
| 18/04/2023 | 0002825 | Determina per lu2019affidamento diretto di servizi (Noleggio Pullman per viaggio di Istruzione in Alto Molise - Montedimezzo (IS) | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di noleggio Pullman per viaggio di istruzione | u20ac 1.139,00 |
| 27/04/2023 | 0003114 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di noleggio Pullman per visita guidata - Scuola Primaria | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di noleggio del Pullman per visita guidata | u20ac 990,00 |
| 27/04/2023 | 0003115 | Determina per lu2019affidamento diretto di servizi (Noleggio di Pullman per Viaggio di Istruzione al Museo Paleolitico di Isernia | Determina per lu2019affidamento diretto di servizi (Noleggio di Pullman per Viaggio di Istruzione al Museo Paleolitico di Isernia | u20ac 689,00 |
| 20/04/2023 | 0002926 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di manutenzione fotocopiatrici | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di manutenzione fotocopiatrici | u20ac 366,00 |
| 18/04/2023 | 0002823 | Determina per lu2019affidamento diretto di servizi (Noleggio di Pullman per Viaggio di Istruzione al Parco Nazionale Du2019Abruzzo | Determina per lu2019affidamento diretto di servizio di noleggio di Pullman per Viaggio di Istruzione | u20ac 1.185,80 |
| 13/05/2023 | 0003813 | Determina per lu2019affidamento diretto di servizi di gestione viaggio di istruzione a Cetraro (CS) - Alunni dellu2019Orchestra u201cColozzau201d | Determina per lu2019affidamento diretto di servizi di gestione viaggi di istruzione | u20ac 7. 378,00 |
| 22/05/2023 | 0004128 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di materiale didattico: prodotti per la ceramica | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di materiale didattico: prodotti per la ceramica | u20ac 320,19 |
| 22/05/2023 | 0004127 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di materiale didattico | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di materiale didattico | u20ac1.345,88 |
| 26/05/2023 | 0004291 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di formazione in materia di sicurezza - RLS | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di formazione in materia di sicurezza | u20ac 73,20 |
| 30/05/2023 | 0004446 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio stampa, rilegatura e plastificazione documenti sicurezza | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio stampa, rilegatura e plastificazione documenti sicurezza | u20ac 150,00 |
| 05/06/2023 | 0004578 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di attrezzature musicali | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di attrezzature musicali | u20ac 250,00 |
| 07/06/2023 | 0004691 | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di n. 3 Registri per gliu00e0 Esami di Stato Conclusivi del I Ciclo di Istruzione | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di registri per gli Esami di Stato | u20ac 69,91 |
| 22/06/2023 | 5222 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di materiale didattico per attivitu00e0 sportive | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di materiale didattico per attivitu00e0 sportive | u20ac 1155,76 |
| 07/06/2023 | 0004689 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio u201cRealizzazione sito web PNRR - Avviso Misura 1.4.1u201d | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio u201cRealizzazione sito web PNRR - Avviso Misura 1.4.1u201d | u20ac 4270,00 |
| 23/06/2023 | 0005284 | DECRETO per il conferimento di un incarico al DSGA per attivitu00e0 di u201cSupporto Tecnico al coordinamento e alla direzioneu201d PNRR Scuola 4.0 | DECRETO per il conferimento di un incarico al DSGA per attivitu00e0 di u201cSupporto Tecnico al coordinamento e alla direzioneu201d PNRR Scuola 4.0 | 2209,46 |
| 23/06/2023 | 0005286 | DECRETO per il conferimento di un incarico al DSGA per attivitu00e0 di u201cSupporto Tecnico al coordinamento e alla direzioneu201d - PNRR Scuolo 4.0 | DECRETO per il conferimento di un incarico al DSGA per attivitu00e0 di u201cSupporto Tecnico al coordinamento e alla direzioneu201d - PNRR Scuolo 4.0 | 2209,46 |
| 23/06/2023 | 0005287 | Lettera di Incarico al DSGA per attivitu00e0 di u201cSupporto Tecnico al coordinamento e alla direzioneu201d PNRR Scuola 4.0 | Lettera di Incarico al DSGA per attivitu00e0 di u201cSupporto Tecnico al coordinamento e alla direzioneu201d PNRR Scuola 4.0 | 2209,46 |
| 28/06/2023 | 0005327 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) | 500,00 |
| 28/06/2023 | 0005328 | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per la sicurezza | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per la sicurezza | 245,41 |
| 29/06/2023 | 0005388 | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di pezzi di ricambio per manutenzione fotocopiatrici | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di pezzi di ricambio per manutenzione fotocopiatrici | 459,94 |
| 30/06/2023 | 0005428 | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di N.2 Targhe (per esterno) relative al Progetto PON: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-28 u2013 u201cInsieme per il successou201d | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di N.2 Targhe (per esterno) relative al Progetto PON: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-28 u2013 u201cInsieme per il successou201d | 122,00 |
| 30/06/2023 | 0005429 | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di N.2 Targhe (per esterno) relative al Progetto PON: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-31 u2013 u201cOggi per domaniu201d | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di N.2 Targhe (per esterno) relative al Progetto PON: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-31 u2013 u201cOggi per domaniu201d | 122,00 |
| 02/08/2023 | 0005874 | Decreto di assegnazione incarico di progettista | Decreto di assegnazione incarico di progettista | € 2.322,25 |
| 02/08/2023 | 0005877 | Lettera di incarico per lo svolgimento dellu2019attivitu00e0 di u201cProgettistau201d- PNRRScuola 4.0 | Lettera di incarico per lo svolgimento dellu2019attivitu00e0 di u201cProgettistau201d- PNRRScuola 4.0 | u20ac 2322,25 |
| 21/09/2023 | 0009173 | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della Fornitura di u201cDotazioni digitali per ambienti didattici innovativiu201d - PNRR Scuola 4.0 | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della Fornitura di u201cDotazioni digitali per ambienti didattici innovativiu201d - PNRR Scuola 4.0 | 83.780,11€ |
| 21/09/2023 | 0009175 | Decreto di rettifica della determina a contrarre prot.n. 9100 del 20/09/2023 | Decreto di rettifica della determina a contrarre prot.n. 9100 del 20/09/2023 | 23.937,17€ |
| 05/10/2023 | 0009896 | Determina per lu2019affidamento diretto della Fornitura di u201cArredi per ambienti didattici innovativiu201d - PNRR Scuola 4.0 | Determina per lu2019affidamento diretto della Fornitura di u201cArredi per ambienti didattici innovativiu201d - PNRR Scuola 4.0 | 20.336,40€ |
| 21/10/2023 | 0010589 | Determina per l'affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della rivista Notizie della scuola - Rinnovo abbonamento annuale | Determina per l'affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della rivista Notizie della scuola - Rinnovo abbonamento annuale | 110,00 |
| 26/10/2023 | 0010741 | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del Servizio di u201cRinnovo servizi digitali, comprensivo di contratto di Assistenza Full per Uffici di segreteria | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del Servizio di u201cRinnovo servizi digitali, comprensivo di contratto di Assistenza Full per Uffici di segreteria | 3734,48 |
| 03/11/2023 | 11000 | Determina per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del Servizio di u201cNoleggio pullman con conducente per Viaggio di istruzione a Roma degli alunni di tre classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado in data 25 novembre 2023u201d | Determina per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del Servizio di u201cNoleggio pullman con conducente per Viaggio di istruzione a Roma degli alunni di tre classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado in data 25 novembre 2023u201d | 2000,00 |
| 11/11/2023 | 0011420 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di u201cdocenze in madrelingua ingleseu201d - Progetto PON Oggi per domani Codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2022-31 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di u201cdocenze in madrelingua ingleseu201d - Progetto PON Oggi per domani Codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2022-31 | 4200,00 |
| 13/11/2023 | 0011495 | Determina di aggiudicazione del Servizio di u201cNoleggio pullman con conducente per Viaggio di istruzione a Roma degli alunni di tre classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado in data 25 novembre 2023u201d | Determina di aggiudicazione del Servizio di u201cNoleggio pullman con conducente per Viaggio di istruzione a Roma degli alunni di tre classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado in data 25 novembre 2023u201d | 1600,00 |
| 18/11/2023 | 0011823 | PNRR - Scuola 4.0 - Determina di aggiudicazione Fornitura di u201cDotazioni digitali per ambienti didattici innovativiu201d | PNRR - Scuola 4.0 - Determina di aggiudicazione Fornitura di u201cDotazioni digitali per ambienti didattici innovativiu201d | 82319,50,00 |
| 20/11/2023 | 11916 | Determina a contrarre per Fornitura di libri di testo per la realizzazione di n. 2 moduli di lingua inglese nellu2019ambito del percorso formativo PON u201cOggi per domaniu201d | Determina a contrarre per Fornitura di libri di testo per la realizzazione di n. 2 moduli di lingua inglese nellu2019ambito del percorso formativo PON u201cOggi per domaniu201d | 683,20 |
| 20/11/2023 | 0011922 | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del Servizio di u201cAssicurazione sanitaria e per gli infortuni a favore dellu2019assistente di lingua franceseu201d | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del Servizio di u201cAssicurazione sanitaria e per gli infortuni a favore dellu2019assistente di lingua franceseu201d | 820,00 |
| 29/11/2023 | 0012384 | Rettifica errori materiali determina a contrarre prot.n. 11823 del 18/11/2023 - aggiudicazione fornitura dotazioni digitali per ambienti didattici innovativi PNRR Scuola 4.0 | Rettifica errori materiali determina a contrarre prot.n. 11823 del 18/11/2023 - aggiudicazione fornitura dotazioni digitali per ambienti didattici innovativi PNRR Scuola 4.0 | 82319,50 |
| 23/12/2023 | 0013328 | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di materiale didattico per gli u201cOpen dayu201d | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di materiale didattico per gli u201cOpen dayu201d | 117,00 |
| 23/12/2023 | 0013335 | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura della Fornitura di materiale igienico sanitario e di pulizia | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura della Fornitura di materiale igienico sanitario e di pulizia | 4500,33 |
| 28/12/2023 | 0013378 | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di materiale didattico e di cancelleria | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di materiale didattico e di cancelleria | 2075,47 |
| 28/12/2023 | 0013381 | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di Penne per touch screen | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di Penne per touch screen | 130,00 |
| 29/12/2023 | 0013394 | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di stampa a colori di locandine per gli Open Day di tutti gli ordini di scuola | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione del servizio di stampa a colori di locandine per gli Open Day di tutti gli ordini di scuola | 42,00 |
| 29/12/2023 | 0013395 | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di DPI | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di DPI | 245,00 |
| 30/12/2023 | 0013415 | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di una u201ctarga pubblicitaria per esternou201d relativa al Progetto PON CARE | Determina per lu2019affidamento diretto con contestuale aggiudicazione della fornitura di una u201ctarga pubblicitaria per esternou201d relativa al Progetto PON CARE | 50,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 01/02/2022 | 0000614 | Determina a contrarre- Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevnzione e Protezione | Determina a contrarre- Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevnzione e Protezione | u20ac 3.294,00 |
| 14/03/2022 | 0001527 | Determina per noleggio minibus - corsa campestre | Determina per noleggio minibus - corsa campestre | u20ac 200,00 |
| 08/03/2022 | 0001409 | Determina per fornitura PC - UNIDOS | Determina per fornitura PC - UNIDOS | u20ac 109,08 |
| 05/03/2022 | 0001374 | Determina per il Rinnovo degli abbonamenti alle riviste Dirigere ed Amministare la Scuola | Determina per il Rinnovo degli abbonamenti alle riviste Dirigere ed Amministare la Scuola | u20ac 140,00 |
| 04/03/2022 | 0001335 | Determina contratto di manutenzione annuale Copyprint | Determina contratto di manutenzione annuale Copyprint | u20ac 366,00 |
| 04/03/2022 | 0001334 | Determina per acquisto toner per fotoriproduttori e stampanti dell'Istituto | Determina per acquisto toner per fotoriproduttori e stampanti dell'Istituto | u20ac 384,30 |
| 04/03/2022 | 0001333 | Determina per acquisto pezzi di ricambio per fotoriproduttori | Determina per acquisto pezzi di ricambio per fotoriproduttori | u20ac 529,48 |
| 25/02/2022 | 0001185 | Determina fornitura materiale didattico Pon Azioni Scuola dell'Infanzia | Determina fornitura materiale didattico Pon Azioni Scuola dell'Infanzia | u20ac 1.308,70 |
| 23/02/2022 | 0001154 | Determina avvio selezione interna Progettista PON Reti Locali, cablate e wireless | Determina avvio selezione interna Progettista PON Reti Locali, cablate e wireless | €4.061,93 |
| 23/02/2022 | 0001147 | Determina per l'affidamento diretto fornitura materiale per avvio PON | Determina per l'affidamento diretto fornitura materiale per avvio PON | u20ac 999,62 |
| 15/02/2022 | 0000946 | Determina per affidamento diretto fornitura pc | Determina per affidamento diretto fornitura pc | u20ac 136,64 |
| 15/02/2022 | 0000945 | Determina affidamento direttto servizio "Rinnovo piattaforma cloud" | Determina affidamento direttto servizio "Rinnovo piattaforma cloud" | u20ac 1,268,80 |
| 07/02/2022 | 0000753 | Determina acquisto mascherine FFP2 | Determina acquisto mascherine FFP2 | u20ac 798,60 |
| 21/04/2022 | 0002223 | Determina soggiorno Cervia per Gare kangourou | Determina soggiorno Cervia per Gare kangourou | u20ac 1.746,00 |
| 20/04/2022 | 0002210 | Determina affidamento servizio formazione docenti | Determina affidamento servizio formazione docenti | u20ac 2.500,00 |
| 12/04/2022 | 0002084 | Determina affidamento diretto per rinnovo contratto di assistenza UNIDOS | Determina affidamento diretto per rinnovo contratto di assistenza UNIDOS | u20ac950,00 |
| 06/04/2022 | 0001990 | Determina per l'affidamento diretto di fornitura di materiale igienico sanitario | Determina per l'affidamento diretto di fornitura di materiale igienico sanitario | u20ac 958,68 |
| 31/03/2022 | 0001885 | Determina di acquisto attrezzature progetto STEM | Determina di acquisto attrezzature progetto STEM | u20ac 15.200,00 |
| 25/03/2022 | 0001753 | Determina per Materiale Progetto Didattico Primaria | Determina per Materiale Progetto Didattico Primaria | u20ac 948,85 |
| 23/03/2022 | 0001719 | Determina per noleggio Pianoforte per evento musicale | Determina per noleggio Pianoforte per evento musicale | u20ac200,00 |
| 23/03/2022 | 0001715 | Determina acquisto PC per digitalizzazione amministrativa PON FESR Digital Board | Determina acquisto PC per digitalizzazione amministrativa PON FESR Digital Board | u20ac 2.373,63 |
| 19/03/2022 | 0001635 | Determina Acquisto Consip PON Digital Board | Determina Acquisto Consip PON Digital Board | u20ac 630,40 |
| 16/03/2022 | 0001565 | Determina per acquisto Monitor interattivi PON FESR Digital Board | Determina per acquisto Monitor interattivi PON FESR Digital Board | u20ac 40.260,00 |
| 14/03/2022 | 0001508 | Determina rinnovo servizi Access Log | Determina rinnovo servizi Access Log | u20ac 244,00 |
| 28/06/2022 | 0003499 | Determina acquisto webcam PNSD Regioni mezzogiorno | Determina acquisto webcam PNSD Regioni mezzogiorno | u20ac 134,60 |
| 27/06/2022 | 0003472 | Determina affidamento diretto servizio di stampa a colori documenti sicurezza | Determina affidamento diretto servizio di stampa a colori documenti sicurezza | u20ac 80,52 |
| 24/06/2022 | 0003426 | Determina acquisto monitor interattivi PNSD regioni mezzogiorno | Determina acquisto monitor interattivi PNSD regioni mezzogiorno | u20ac 3426,00 |
| 21/06/2022 | 0003366 | Determina per acquisto Licenze JAMFSCHOOLPERPETUAL | Determina per acquisto Licenze JAMFSCHOOLPERPETUAL | u20ac 457,50 |
| 10/06/2022 | 0003160 | Determina per affidamento diretto fornitura materiale elettrico | Determina per affidamento diretto fornitura materiale elettrico | u20ac 142,92 |
| 08/06/2022 | 0003098 | Determina per affidamento diretto fornitura materiale elettrico | Determina per affidamento diretto fornitura materiale elettrico | u20ac 134,20 |
| 27/05/2022 | 0002922 | Determina per Corso RLS | Determina per Corso RLS | u20ac 183,00 |
| 12/05/2022 | 0002619 | Determina per fornitura materiale didattico | Determina per fornitura materiale didattico | u20ac450,18 |
| 10/05/2022 | 0002559 | Determina per affidamento diretto - corso formazione sicurezza | Determina per affidamento diretto - corso formazione sicurezza | u20ac 671,00 |
| 10/05/2022 | 0002546 | Determina per servizio di assistenza | Determina per servizio di assistenza | u20ac 50,00 |
| 04/05/2022 | 0002451 | Determina affidamento servizio per realizzazione Progetto PON Reti Locali | Determina affidamento servizio per realizzazione Progetto PON Reti Locali | u20ac 34-256,00 |
| 21/04/2022 | 0002221 | Determina acquisto fotocopiatrici | Determina acquisto fotocopiatrici | u20ac 1.586,00 |
| 01/10/2022 | 0004673 | Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione defibrillatore | Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione defibrillatore | u20ac 496,54 |
| 23/09/2022 | 0004504 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di mascherine FFP2 certificate, | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di mascherine FFP2 certificate, | u20ac 831,60 |
| 21/09/2022 | 0004439 | Determina per lu2019affidamento diretto di servizio u201cRinnovo Registro Cloudu201d | Determina per lu2019affidamento diretto di servizio u201cRinnovo Registro Cloudu201d | u20ac 732,00 |
| 16/09/2022 | 0004308 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio u201cRinnovo Dominio Internet connessi al dominio http://iccolozzacb.edu.itu201d | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio u201cRinnovo Dominio Internet connessi al dominio http://iccolozzacb.edu.itu201d | u20ac 109,80 |
| 03/08/2022 | 0003748 | Determina acquisto attrezzature informatiche Decreto Sostegni-Bis | Determina acquisto attrezzature informatiche Decreto Sostegni-Bis | u20ac 19.602,50 |
| 02/08/2022 | 0003735 | Determina acquisto materiale pubblicitario PON FESR Digital Board | Determina acquisto materiale pubblicitario PON FESR Digital Board | u20ac 443,23 |
| 02/08/2022 | 0003734 | Determina acquisto materiale pubblicitario PON FESR Reti lan | Determina acquisto materiale pubblicitario PON FESR Reti lan | u20ac 203,09 |
| 20/07/2022 | 0003672 | Determina fornitura materiale igienico sanitario | Determina fornitura materiale igienico sanitario | u20ac 5.227,14 |
| 13/07/2022 | 0003635 | Determina affidamento diretto servizio u201cconsulenza e supporto per figura di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) | Determina affidamento diretto servizio u201cconsulenza e supporto per figura di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) | u20ac 502,00 |
| 29/06/2022 | 0003510 | Determina affidamento servizio pezzi di ricambio fotocopiatrici | Determina affidamento servizio pezzi di ricambio fotocopiatrici | u20ac284,00 |
| 26/10/2022 | 0005334 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio u201cRinnovo annuale Dominio Internet www.iccolozzacb.itu201d | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio u201cRinnovo annuale Dominio Internet www.iccolozzacb.itu201d | u20ac 73,20 |
| 28/12/2022 | 0006957 | Determina trattativa diretta MEPA per acquisto materiale per la protezione individuale e di sicurezza | Determina trattativa diretta MEPA per acquisto materiale per la protezione individuale e di sicurezza | 884,04 |
| 28/12/2022 | 0006946 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di materiale igienico sanitario | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di materiale igienico sanitario | 2751,00 |
| 22/12/2022 | 0006909 | Determina per Rinnovo annuale Pack Segreteria Cloud Conservazione Amministrazione Trasparente Albo Online | Determina per Rinnovo annuale Pack Segreteria Cloud Conservazione Amministrazione Trasparente Albo Online | 1268,80 |
| 14/12/2022 | 0006716 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio u201cRinnovo Fibra WindTre ITALIAu201d | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio u201cRinnovo Fibra WindTre ITALIAu201d | u20ac 768,60 |
| 25/11/2022 | 0006258 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio u201cRinnovo Antivirus Avast Premium Security per postazioni u2013 uffici | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio u201cRinnovo Antivirus Avast Premium Security per postazioni u2013 uffici | u20ac 195,20 |
| 24/11/2022 | 0006197 | Determina rinnovo abbonamento a Notizie della scuola 2022/23 | Determina rinnovo abbonamento rivista | u20ac 110,00 |
| 23/11/2022 | 0006154 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di toner e cartucce | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di toner e cartucce | u20ac 542,90 |
| 17/11/2022 | 0005974 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura FFP2 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura FFP2 | u20ac 1575,00 |
| 17/11/2022 | 0005965 | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di formazione in materia di sicurezza | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di formazione in materia di sicurezza | u20ac 2898,00 |
| 17/11/2022 | 0005962 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di materiale di cancelleria | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di materiale di cancelleria | u20ac 1.217,91 |
| 30/12/2022 | 0006993 | Determina acquisto fuori MEPA staffe metalliche per monitor interattivi | Determina acquisto staffe metalliche per monitor interattivi | 2086,20 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 01/03/2021 | 0000967 | Determina acquisto materiale igienico e dispositivi di protezione | Determina acquisto materiale igienico e dispositivi di protezione | u20ac 609,02 |
| 11/02/2021 | 0000605 | Determina affidamento servizio di addestramento all'uso delle attrezzature progetto regione Ambienti Digitali | Determina affidamento servizio di addestramento all'uso delle attrezzature progetto regione Ambienti Digitali | u20ac379,93 |
| 11/02/2021 | 0000602 | Determina per l'affidamento diretto del servizio stampe targhe pubblicitarie | Determina per l'affidamento diretto del servizio stampe targhe pubblicitarie | u20ac 105,44 |
| 26/05/2021 | 0002538 | Determina acquisto accessori musicali | Determina acquisto accessori musicali | u20ac 183,00 |
| 25/05/2021 | 0002511 | Determina per l'affidamento diretto - Procedure di emergenza evento musicale | Determina per l'affidamento diretto - Procedure di emergenza evento musicale | u20ac 488,00 |
| 18/05/2021 | 0002368 | Determina per l'affidamento diretto di fornitura di accessori per manutenzione attrezzatura informatica | Determina per l'affidamento diretto di fornitura di accessori per manutenzione attrezzatura informatica | u20ac 301,95 |
| 13/04/2021 | 0001661 | Determina acquisto materiale elettrico | Determina acquisto materiale elettrico | u20ac 155,01 |
| 27/03/2021 | 0001449 | Determina per acquisto scanner | Determina per acquisto scanner | u20ac 274,50 |
| 26/03/2021 | 0001431 | Determina rinnovo programma AUDIT Access Log | Determina rinnovo programma AUDIT Access Log | u20ac 244,00 |
| 19/03/2021 | 0001318 | Determina per acquisto Toner | Determina per acquisto Toner | u20ac 409,92 |
| 18/03/2021 | 0001302 | Determina acquisto mascherine FFP2 | Determina acquisto mascherine FFP2 | u20ac420,90 |
| 16/03/2021 | 0001271 | Determina per l'affidamento diretto, fuori MEPA, del servizio "stampa targhe pubblicitarie" | Determina per l'affidamento diretto, fuori MEPA, del servizio "stampa targhe pubblicitarie" | u20ac 106,30 |
| 05/03/2021 | 0001066 | Determina per lu2019affidamento diretto di fornituradi notebook | Determina per lu2019affidamento diretto di fornituradi notebook | u20ac 9.735,60 |
| 05/03/2021 | 0001060 | Determina per acquisto pezzi di ricambio per apparecchiature fotocopiatrici | Determina per acquisto pezzi di ricambio per apparecchiature fotocopiatrici | u20ac 287,92 |
| 01/03/2021 | 0000966 | Determina acquisto materiale igienico sanitario prevenzione Covid | Determina acquisto materiale igienico sanitario prevenzione Covid | u20ac 1.195,66 |
| 07/09/2021 | 0003868 | Determina affidamento diretto fuori MePa di forniture e servizi- Ecoedile Palombo | Determina affidamento diretto fuori MePa di forniture e servizi- Ecoedile Palombo | u20ac 10.000,00 |
| 07/09/2021 | 0003852 | Determina per affidamento diretto di servizio- Rinnovo registro elettronico cloud | Determina per affidamento diretto di servizio- Rinnovo registro elettronico cloud | u20ac 732,00 |
| 07/09/2021 | 0003851 | Determina per l'affidamento diretto di servizio - Rinnovo dominio internet | Determina per l'affidamento diretto di servizio - Rinnovo dominio internet | u20ac 109,80 |
| 07/07/2021 | 0003278 | Determina per affidamento diretto di servizio di assistenza e manutenzione server | Determina per affidamento diretto di servizio di assistenza e manutenzione server | u20ac 109,80 |
| 05/07/2021 | 0003245 | Determina acquisto PC Desktop per uffici | Determina acquisto PC Desktop per uffici | u20ac 1.793,40 |
| 19/06/2021 | 0002937 | Determina per l'affidamento diretto servizio :corso di formazione | Determina per l'affidamento diretto servizio :corso di formazione | u20ac 2.128,00 |
| 19/06/2021 | 0002936 | Determina per l'affidamento diretto fornitura Pon - Progetto "Conoscere giocando" | Determina per l'affidamento diretto fornitura Pon - Progetto "Conoscere giocando" | u20ac 48,19 |
| 19/06/2021 | 0002930 | Determina acquisto targhe pubblicitarie Progetto PON u201cPiu00f9 competenti, piu00f9 consapevoliu201d | Determina acquisto targhe pubblicitarie Progetto PON u201cPiu00f9 competenti, piu00f9 consapevoliu201d | u20ac 114,68 |
| 07/06/2021 | 0002711 | Determina affidamento diretto del rinnovo contratto di assistenza | Determina affidamento diretto del rinnovo contratto di assistenza | u20ac 852,78 |
| 07/06/2021 | 0002710 | Determina affidamento diretto servizio rinnovo linea Fibra | Determina affidamento diretto servizio rinnovo linea Fibra | u20ac 1.024,80 |
| 01/06/2021 | 0002654 | Determina per affidamento diretto servizio disinfezione locali | Determina per affidamento diretto servizio disinfezione locali | u20ac 437,84 |
| 28/05/2021 | 0002590 | Determina per acquisto licenzeper i -pad | Determina per acquisto licenze per i -pad | u20ac 137,25 |
| 27/05/2021 | 0002552 | Determina rinnovo servizio DPO | Determina rinnovo servizio DPO | u20ac 502,00 |
| 17/11/2021 | 0005538 | Determina per la liquidazione dei servizi medico-sanitari con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria eccezionale | Determina per la liquidazione dei servizi medico-sanitari con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria eccezionale | u20ac 658 |
| 15/11/2021 | 0005480 | Determina per acquisto attrezzature prevenzione Covid | Determina per acquisto attrezzature prevenzione Covid | u20ac 1.067,50 |
| 11/11/2021 | 0005391 | Determina per rinnovo licenze antivirus per uffici | Determina per rinnovo licenze antivirus per uffici | u20ac 186,66 |
| 29/10/2021 | 0005108 | Determina per Acquisto toner per stampanti e fotoriproduttori | Determina per Acquisto toner per stampanti e fotoriproduttori | u20ac 305,00 |
| 21/10/2021 | 0004948 | Determina per affidamento diretto "Rinnovo servizi Aruba Dominio | Determina per affidamento diretto "Rinnovo servizi Aruba Dominio | u20ac 43,92 |
| 20/10/2021 | 0004910 | Determina per lu2019affidamento del servizio assicurativo triennio 2021-2024 | Determina per lu2019affidamento del servizio assicurativo triennio 2021-2024 | €19.305,00 |
| 11/10/2021 | 0004720 | Determina acquisto mascherine di tipo FFP2 | Determina acquisto mascherine di tipo FFP2 | u20ac 1.067,50 |
| 04/10/2021 | 0004555 | Determina per acquisto materiale di cancelleria per uso didattico ed amministrativo | Determina per acquisto materiale di cancelleria per uso didattico ed amministrativo | u20ac 610,00 |
| 02/10/2021 | 0004524 | Determina per rinnovo abbonamento rivista Notizie della Scuola | Determina per rinnovo abbonamento rivista Notizie della Scuola | u20ac 110,00 |
| 01/10/2021 | 0004507 | Determina per acquisto materiale di sicurezza e pronto soccorso | Determina per acquisto materiale di sicurezza e pronto soccorso | u20ac 511,18 |
| 30/09/2021 | 0004481 | Determina acquisto Monitor con webcam e microfono incorporati | Determina acquisto Monitor con webcam e microfono incorporati | u20ac 317,20 |
| 22/09/2021 | 0004266 | Determina per l'affidamento diretto servizio installazione nuova postazione PC in segreteria | Determina per l'affidamento diretto servizio installazione nuova postazione PC in segreteria | u20ac 109,80 |
| 17/09/2021 | 0004155 | Determina per l'affidamento diretto di fornitura materiale elettrico | Determina per l'affidamento diretto di fornitura materiale elettrico | u20ac 239,36 |
| 16/09/2021 | 0004128 | Determina acquisto materiale igienico sanitario | Determina acquisto materiale igienico sanitario | u20ac 1.218,26 |
| 16/09/2021 | 0004125 | Determina per acquisto detersivi | Determina per acquisto detersivi | u20ac 1218,53 |
| 30/12/2021 | 0006258 | Determina rinnovo AXIOS | Determina rinnovo AXIOS | u20ac 762,50 |
| 29/12/2021 | 0006231 | Determina affidamento diretto servizio di manutenzione pc segreteria | Determina affidamento diretto servizio di manutenzione pc segreteria | u20ac 219,60 |
| 29/12/2021 | 0006230 | Determina affidamento diretto fornitura servizio di manutenzione notebook ad uso didattico | Determina affidamento diretto fornitura servizio di manutenzione notebook ad uso didattico | u20ac 2.734,39 |
| 04/12/2021 | 0005852 | Determina per acquisto monitor interattivi | Determina per acquisto monitor interattivi | u20ac 11.000,00 |
| 01/12/2021 | 0005790 | Determina per affidamento diretto di fornitura di materiale igienico - sanitario | Determina per affidamento diretto di fornitura di materiale igienico - sanitario | u20ac 2.562,00 |
| 30/11/2021 | 0005765 | Determina per lu2019affidamento direttodi fornitura di attrezzature destinate al potenziamento delle attivitu00e0 di inclusione. | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura di attrezzature destinate al potenziamento delle attivitu00e0 di inclusione. | u20ac3.999,99 |
| 30/11/2021 | 0005755 | Determina per fornitura materiale elettrico | Determina per fornitura materiale elettrico | u20ac 87,84 |
| 27/11/2021 | 0005705 | Determina per l'affidamento diretto materiale per la sicurezza | Determina per l'affidamento diretto materiale per la sicurezza | u20ac 1.068,96 |
| 18/11/2021 | 0005554 | Determina di avvio della procedura di selezione di n. 1 Esperto per la realizzazione di Sportello psicologico | Determina di avvio della procedura di selezione di n. 1 Esperto per la realizzazione di Sportello psicologico | € 3.200,00 |