Amministrazione trasparente

Atti e documenti e link alla BDNCP

Riferimento normativo

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...

"F. AMATUZIO-PALLOTTA" - Aggiornato il 30 gennaio 2024

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z9A37C0758	RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO E MESSAGGISTICA	01/09/2022	31/08/2023	996	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z9937C0713	RINNOVO DOMINIO INTERNET	01/09/2022	31/08/2023	90	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z8739AE5E6	RINNOVO SEGRETERIA CLOUD	26/01/2023	26/01/2023	2648.2	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z763C352DF	AMATERIALE IGIENICO SANITARIO	11/08/2023	17/08/2023	2927.8	2927.8	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
9579431C87	BENI INFORMATICI PER PON AMBIENTI INNOVATIVI PER L'INFANZIA	29/12/2022	09/01/2023	15920.5	15920.5	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZEE3A426D3	FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA	02/02/2023	10/02/2023	2800	2800	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z463B86080	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DI FACILE CONSUMO	13/06/2023	15/06/2023	497	497	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI PAOLA OLINDO (00958470700) Aggiudicatari: - DI PAOLA OLINDO (00958470700)
9579342318	ACQUISTO ARREDI PON AMBIENTI INNOVATIVI	29/12/2022	07/01/2023	18375	18375	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693)
Z873C2FD40	RINNOVO DOMINIO INTERNET	11/08/2023	11/08/2023	90	90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z953C2BB69	RINNOVO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO	04/08/2023	09/08/2023	996	996	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z523B53FC0	USCITA DIDATTICA AGRITURISMO COLLI DOLCI COLLI	26/05/2023	29/05/2023	95.04	95.04	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z5C3C387AC	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA	21/08/2023	21/08/2023	128	128	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZCC3C3CF0A	ACQUISTO CARTA	21/08/2023	23/08/2023	1914	1914	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z8B3B50E67	APP PER FIRMA A DISTANZA	23/05/2023	25/05/2023	500	500	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z223C78851	STAMPA LIBRETTI DELLE GIUSTIFICHE	14/09/2023	15/09/2023	290	290	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ZEA3DA39F7	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/24	22/11/2023	22/11/2023	4305	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z3C3CF298E	Noleggio n. 2 fotocopiatrici per 24 mesi	20/10/2023	24/10/2023	2304	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
9998734053	Targhe pubblicitarie lotto 9 PNRR Next Generation	26/10/2023	03/11/2023	740	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
9998701516	piccoli interventi lotto 8 PNRR Next Generation	02/10/2023	06/10/2023	4500	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZDA3D8477F	Acquisto arredo ufficio di presidenza	29/11/2023	30/11/2023	1730	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z453CF290A	MANUTENZIONE ALLARME ANTINTRUSIONE	13/10/2023	24/10/2023	1200	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z4B3B573CA	INCARICO DPO 2023/24	16/05/2023	25/05/2023	500	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z563A1808D	INCARICO MEDICO COMPETENTE	30/01/2023	22/02/2023	600	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZBA3C48189	Acquisto timbratori	29/08/2023	31/08/2023	1069	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
99665690ED	acquisto Chromebook Lotto 1 PNRR Next Generation	24/08/2023	04/09/2023	30910	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
9998483131	Acquisto notebook e access point	07/09/2023	12/09/2023	15440	15440	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WWNET di Vincenzo D'ANGELO (00814520946) Aggiudicatari: - WWNET di Vincenzo D'ANGELO (00814520946)
ZD83D010D5	Acquisto attrezzi per l'educazione fisica	18/10/2023	24/10/2023	1152.1	1152.1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
9998552A1F	acquisto Carrello pod cast lotto 5 PNRR Next Generation	12/09/2023	18/09/2023	2990	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z293DBFFDE	Rinnovo servizi e assistenza uffici di segreteria	13/12/2023	13/12/2023	2732.8	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
999862023F	acquisto Aula Miri lotto 6	25/09/2023	28/09/2023	31000	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
9998360BAD	acquisto Lego Essenzial lotto 2	06/09/2023	11/09/2023	8357.88	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
99986624E7	acquisto arredi lotto 7PNRR Next Generation	25/09/2023	02/10/2023	13460	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZF03D40448	CORSO FORMAZIONE PROMETHEAN PNRR	10/11/2023	14/11/2023	1050	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
A0411E19F2	ARREDI SCOLASTICI PER PNRR	20/12/2023	22/12/2023	6480	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
9998517D3C	Acquisto software e hardware per linguaggi	11/09/2023	18/09/2023	12527.58	12527.58	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()

"F. AMATUZIO-PALLOTTA" - Aggiornato il 18 gennaio 2023

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
ZC032DB532	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	30/03/2022	25/04/2022	3750	500	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z8B2BABAF7	CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SPESE POSTALI ANNO 2020/2021/2022	01/01/2022	31/12/2022	700	51.75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z3734E2BFB	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	01/02/2022	14/02/2022	570	570	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZD02AA653C	NOLEGGIO N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER 20 TRIMESTRI	01/01/2022	31/12/2022	13820.6	2073.09	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z023460110	REGISTRO ELETTRONICO CLOUD + SMS ILLIMITATI	01/09/2021	31/08/2022	996	996	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z6835DEE17	NOLEGGIO AUTOBUS PER CORSA CAMPESTRE	04/04/2022	07/04/2022	127.27	127.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZE2352666D	SEDIE PER UFFICIO	01/03/2022	04/04/2022	1998	1998	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZC2352C7B1	MATERIALE PER LA PULIZIA	24/02/2022	01/03/2022	2998.1	2998.1	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z3C35AA2CB	Scale portatili certificate UNI EN 131	19/05/2022	31/05/2022	577.36	704.37	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z71369866F	Servizio di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive	30/04/2022	30/05/2022	180	180	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z29366ECE6	Batteria Philips Heartstart FRX	14/05/2022	30/05/2022	160	160	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z04366ECBB	Coppe e medaglie per premiazioni	11/05/2022	13/05/2022	204.96	250.05	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZDE39017B8	TONER PER STAMPANTI A COLORI	18/11/2022	14/12/2022	489	489	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z0A36410F5	MONITOR TOUCH E PC DIGITAL BOARD	04/05/2022	15/12/2022	38887.2	38887.2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z7337A97F1	TARGA PER PON SCUOLA MY HOME	06/09/2022	24/09/2022	38	38	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZE438F6102	SERVIZIO AMBULANZA CORSA CAMPESTRE	06/12/2022	07/12/2022	80	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z91382D81D	ACQUISTO TOKEN CON FIRMA DIGITALE	17/10/2022	17/10/2022	240	240	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZB53FF5BC9	MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI	22/09/2022	19/12/2022	3367.64	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z6136ABFCB	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	17/06/2022	18/11/2022	15400	15400	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z373833F51	REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO	13/10/2022	15/11/2022	997	997	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZB2389BFF8	FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA PNSD ANIMATORE DIGITALE	16/11/2022	26/11/2022	1000	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z613834D94	RINNOVO PIATTAFORMA GOOGLE MEET	18/10/2022	02/11/2022	90	90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z7B384B398	KIT PUBBLICITARIO PER PON DIGITAL BOARD	24/10/2022	17/12/2022	500	409.84	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZC037F5BCF	ACQUISTO PC PER UFFICI DI SEGRETERIA	21/09/2022	27/11/2022	3480	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZB537F5BC9	MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI	22/09/2022	27/09/2022	3367.64	3367.64	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZBC34D6C5C	SUPPORTO PSICOLOGICO	18/01/2022	31/05/2022	3859.22	3859.22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZC0389D469	MATERIALE DI FACILE CONSUMO	04/11/2022	10/11/2022	1871.4	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z97342E6DE	RSPP 2022	08/03/2022	31/08/2022	1601.78	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZAA38AC785	USCITA DIDATTICA CAMPOBASSO	17/11/2022	19/11/2022	550	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta - Aggiornato il 13 gennaio 2022

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z1C33E535E	SALDO FATTURA N. 1031/2021 DEL 16/12/2021 ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET	20/12/2021	20/12/2021	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z88345A4BD	SALDO FATTURA N.93 DEL 13/12/2021 TASTIERA PER ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICIO DI VIA PALLOTTA	20/12/2021	20/12/2021	269.7	269.70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO ALLARME MOLISE (00191830702) Aggiudicatari: - CENTRO ALLARME MOLISE (00191830702)
Z6332DC454	SALDO FATTURA N. FE/126 DEL 14/12/2021 FORNITURA BANCHETTO CON LEGGIO INCORPORATO	18/12/2021	18/12/2021	406	406.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTHOCENTER SNC (00885610709) Aggiudicatari: - ORTHOCENTER SNC (00885610709)
ZDA346C19B	SALDO FATTURA N. 136/PA DEL 16/12/2021 – INTERVENTO DI SANIFICAZIONE A CHIAMATA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE E POLO SCOLASTICO 10/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	390	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
ZE433BAFCE	SALDO FATTURA N. 000000003174 DEL 10/12/2021 COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 36703 PER ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO DAL 22/11/2021 AL 21/11/2022	16/12/2021	16/12/2021	4473.2	4473.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (97819940152) Aggiudicatari: - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (97819940152)
Z033361295	SALDO FATTURA N.4857/FI DEL GIORNO 11/11/2021 LAVAPAVIMENTI FONDI ART. 58	15/12/2021	15/12/2021	2400	2400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INDORS SNC DI INCISO DOMENICO C (02755960305) Aggiudicatari: - INDORS SNC DI INCISO DOMENICO C (02755960305)
Z4C3317048	SALDO FATTURA N. 548 DEL 30/09/2021 PARAFIATO PLEXIGAS ART. 58	02/12/2021	02/12/2021	220	220.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RS GROUP SRL (05109310655) Aggiudicatari: - RS GROUP SRL (05109310655)
Z8A3200622	SALDO FATTURA N. 22312 DEL 29/11/2021 N. 2 VISITE SORVEGLIANZA SANITARIA	02/12/2021	02/12/2021	102	102.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
ZB32F7AF1F	SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 01/12/2021 INCARICO RSPP DAL 01/12/2020 AL 30/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	2948.3	2948.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J) Aggiudicatari: - TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J)
ZF9327817E	SALDO FATTURA N. V3-25903 DEL 03/11/2021 MATERIALE PER ALUNNI BES ART. 31	20/11/2021	20/11/2021	1653.2	1653.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z4C33185DA	SALDO FATTURA N. 938/2021 DEL GIORNO 08/11/2021 RINNOVO DOMINIO INTERNET	20/11/2021	20/11/2021	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1233218FA	SALDO FATTURA N. 129 SP DEL 29/10/2021 FORNITURA GEL SANIFICANTI ART. 58	19/11/2021	19/11/2021	556.8	556.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - API SERVICE SRL (06794710969) Aggiudicatari: - API SERVICE SRL (06794710969)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1021285135 DEL 10/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 SETTEMBRE 2021	19/11/2021	19/11/2021	31.17	31.17	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1021257906 DEL 13/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI AGOSTO	05/11/2021	05/11/2021	7.42	7.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z9B338A153	SALDO FATTURA N. EFAT/2021/3003 DEL 28/10/2021 ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2021/22	05/11/2021	05/11/2021	110	110.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Z883318656	SALDO FATTURA N. 8441/FPA DEL 30/09/2021 ACQUISTO CARTA IGIENICA	05/11/2021	05/11/2021	155	155.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - la casalinda (00667690044) Aggiudicatari: - la casalinda (00667690044)
Z763351D16	SALDO FATTURA N. 83/PA/2021 DEL 27/10/2021 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 FONDI ART 58	05/11/2021	05/11/2021	1200	1200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ETELWEB SRL (11713120019) Aggiudicatari: - ETELWEB SRL (11713120019)
Z3E32ED6B1	SALDO FATTURA N. 20214E24310 DEL 15/09/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA	04/11/2021	04/11/2021	1175.42	1175.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
Z3E32ED6B1	SALDO FATTURA N. 20214E25173 DEL 23/09/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA	04/11/2021	04/11/2021	111.4	111.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
ZB3337AF3	SALDO FATTURA N. 358 DEL 20/10/2021 LIBRETTI GIUSTIFICHE SCUOLA PRIMARIA	04/11/2021	04/11/2021	290	290.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ZEE31988B8	SALDO FATTURA N. 110/PA DEL 23/10/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE A CHIAMATA IN TUTTI I PLESSI 16/10/2021 ART. 31	04/11/2021	04/11/2021	1320	1320.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
ZD02AA653C	SALDO FATTURA N. A20020211000040183 DEL 30/09/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TERZO TRIMESTRE 2021	29/10/2021	29/10/2021	691.03	691.03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: - OLIVETTI SPA (02298700010)
Z2432DAC7C	SALDO FATTURA N. 2/33 DEL 07/09/2021 SEGNALETICA COVID 19 FONDI ART. 58	29/09/2021	29/09/2021	2181	2181.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123) Aggiudicatari: - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 67/PA DEL 17/09/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE 14/09/2021 TUTTI I PLESSI	29/09/2021	29/09/2021	560	560.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z8B2BABAF7	saldo fattura n. 1021234672 del n20/09/2021 conto contrattuale 31447182 saldo mod. 105 mese di luglio	29/09/2021	29/09/2021	16.33	16.33	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZBB3053B3C	ACCONTO FATTURA N. 57 DEL 20/07/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	28/09/2021	28/09/2021	1286.41	1286.41	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B16B519N) Aggiudicatari: - CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B16B519N)
ZBB3053B3C	SALDO FATTURA N. 57 DEL 20/07/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	28/09/2021	28/09/2021	2572.81	2572.81	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B16B519N) Aggiudicatari: - CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B16B519N)
Z3931E3812	SALDO FATTURA N. 2400 DEL 05/08/2021 FORNITURA DIZIONARI E LIBRI DI NARRATIVA PER PROGETTO PON KIT Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-12	26/08/2021	26/08/2021	3774.81	3774.81	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTROSCUOLA SRL (01510140203) Aggiudicatari: - CENTROSCUOLA SRL (01510140203)
ZB2322C716	SALDO FATTURA N.200-2021/PA-B DEL 13/08/2021 FORNITURA KIT PUBBLICITARIO PROGETTO PON KIT Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-12	26/08/2021	26/08/2021	295.08	295.08	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1021178860 DEL 20/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MOD. 105 MESE DI MAGGIO	26/08/2021	26/08/2021	37.77	37.77	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z5C30C123D	SALDO FATTURA N. 83 DEL 12/03/2021 TARGA PER PON COMUNE AVVISO 19161 DEL 06/07/2020- CODICE 10.7.1A-FESRPON-MO-2021-8	17/08/2021	17/08/2021	105	105.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ZA82E45CA2	ACCONTO FATTURA N.14 DEL 09/03/2021 LAVORI DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE PON COMUNE AVVISO 19161 DEL 06/07/2020- CODICE 10.7.1A-FESRPON-MO-2021-8	17/08/2021	17/08/2021	22572.45	22572.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO ALLARME MOLISE (00191830702) Aggiudicatari: - CENTRO ALLARME MOLISE (00191830702)
ZED3200A44	SALDO FATTURA N.147/PA DEL 15/07/2021 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO COMPLETO	09/08/2021	09/08/2021	819.67	819.67	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DARTIZIO MICHELE (01367550777) Aggiudicatari: - DARTIZIO MICHELE (01367550777)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 57/PA DEL 16/06/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE TUTTI I PLESSI 12 E 16 GIUGNO 2021	16/07/2021	16/07/2021	560	560.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z6A31F57CF	ACCONTO FATTURA N. 3359 DEL 08/07/2021 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO STEM	12/07/2021	12/07/2021	1229.51	1229.51	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CFC SRL (02946330608) Aggiudicatari: - CFC SRL (02946330608)
Z6A31F57CF	SALDO FATTURA N. 3359 DEL 08/07/2021 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO STEM	12/07/2021	12/07/2021	209.27	209.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CFC SRL (02946330608) Aggiudicatari: - CFC SRL (02946330608)
ZD02AA653C	SALDO FATTURA N. A20020211000027346 DEL 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SECONDO TRIMESTRE 2021	09/07/2021	09/07/2021	691.03	691.03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: - OLIVETTI SPA (02298700010)
Z142C694D1	SALDO FATTURA N.1416/50 DEL 29/12/2020 ACQUISTO OCCHIALI PROTETTIVI E NASTRO ANTISCIVOLO	09/07/2021	09/07/2021	134.42	134.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
Z49325CDCA	saldo fattura n. 471/2021 del 06/07/2021 rinnovo abbonamento a sinergie di scuola anno 2021/22	09/07/2021	09/07/2021	92.31	92.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOMOFABER EDIZIONI (10300260014) Aggiudicatari: - HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
ZC931FFD9F	SALDO FATTURA N. 316/04 DEL 23/06/2021 SOFTWARE DIDATTICI PER PON KIT Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-12	09/07/2021	09/07/2021	2650	2650.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZC83091A12	SALDO FATTURA N. 36 DEL 09/06/2021 ACQUISTO PATTUMIERE PER SMALTIMENTO DPI	09/07/2021	09/07/2021	193.7	193.70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PATULLO AGRIGARDEN DI G E A ANGELINI SNC (00949700702) Aggiudicatari: - PATULLO AGRIGARDEN DI G E A ANGELINI SNC (00949700702)
Z51321F8A	SALDO FATTURA N.20214E18704 DEL GIORNO 11/06/2021 REGISTRI PER ESAMI	30/06/2021	30/06/2021	18.8	18.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
ZCF31C387F	SALDO FATTURA N.235/E DEL 14/06/2021 PRESIDI SANITARI PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E DEFIBRILLATORI (FONDI ART. 31)	30/06/2021	30/06/2021	987	987.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755)
Z743223BD1	FORNITURA KIT DI CANCELLERIA SALDO FATTURA N. 444/01 DEL 22/06/2021 (PNSD DECRETO MI 19 AGOSTO 2020, N. 103	30/06/2021	30/06/2021	612	612.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INGROSCART (01469840662) Aggiudicatari: - INGROSCART (01469840662)
Z4A31EA39A	SALDO FATTURA N. 79/PA DEL 28/05/2021 LICENZE OFFICE 2019 PRO PLUS E ROUTER (FONDI ART. 21)	30/06/2021	30/06/2021	1633.8	1633.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708)
ZA53158424	SALDO FATTURA N. AB FT 210002495 ABBONAMENTO A FOCUS E FOCUS STORIA	29/06/2021	29/06/2021	59.8	59.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: - DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Z8B2BABAF7	SALDO MOD. 105 MESE DI APRILE CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 FATTURA N. 1021158232 DEL 25/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	7.42	7.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZE031ED3EO	RINNOVO APP FIRMA A DISTANZA SALDO FATTURA N. 566/2021 DEL 08/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4231DD778	SALDO FATTURA N. 44566 DEL 09/06/2021 ROBOTTINI PROGETTO STEM	29/06/2021	29/06/2021	2457.92	2457.92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZC030E8929	SALDO FATTURA N. 454/2021 DEL 29/04/2021 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD	11/06/2021	11/06/2021	1440	1440.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0231447A3	SALDO FATTURA N. 410/2021 DEL 23/04/2021 CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 01/04/2021-31/12/2021	11/06/2021	11/06/2021	682	682.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1021131865 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI MARZO	11/06/2021	11/06/2021	23.75	23.75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z732D2B12C	SALDO FATTURA N. 399/2021 DEL 18/05/2021- INCARICO RPD DAL 25/05/2020 AL 24/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	490	490.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
Z80316B6DC	ACCONTO FATTURA N. 154/PA DEL 03/05/2021 FORNITURA COPRITASTIERA (CARICO SCUOLA), CUFFIE ED ADATTATORI USEB (PNSD)	31/05/2021	31/05/2021	117.66	117.66	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ESSE SHOP DI FABIO SOFIA (02797670839) Aggiudicatari: - ESSE SHOP DI FABIO SOFIA (02797670839)
Z80316B6DC	SALDO FATTURA N. 154/PA DEL 03/05/2021 FORNITURA COPRITASTIERA (CARICO SCUOLA), CUFFIE ED ADATTATORI USEB (PNSD)	31/05/2021	31/05/2021	319.61	319.61	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ESSE SHOP DI FABIO SOFIA (02797670839) Aggiudicatari: - ESSE SHOP DI FABIO SOFIA (02797670839)
Z59314F228	SALDO FATTURA N. AB-FT-210002494 DEL 23/04/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA FOCUS JUNIOR	31/05/2021	31/05/2021	24.9	24.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: - DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
ZC8314F59A	SALDO FATTURA N. 000291/21 DEL 16/04/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NUOVO GULLIVER NEW BANDO EDITORIA	31/05/2021	31/05/2021	75	75.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
ZE931584D2	SALDO FATTURA N. 20212000336 DEL 27/04/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LA VITA SCOLASTICA E IO+	31/05/2021	31/05/2021	69.99	69.99	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIUNTI EDITORE SPA (80009810484) Aggiudicatari: - GIUNTI EDITORE SPA (80009810484)
ZCA315815E	SALDO FATTURA N. 21AP00024 CX DEL 26/05/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I LOVE ENGLISH SCHOOL	31/05/2021	31/05/2021	46	46.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITORIALE SAN PAOLO (01660660042) Aggiudicatari: - EDITORIALE SAN PAOLO (01660660042)
Z64642EAE9	SALDO FATTURA N. 210256 DEL 30/03/2021 FOGLI PER LAVAGNE	29/05/2021	29/05/2021	182.5	182.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORTEC OFFICE (01547010338) Aggiudicatari: - FORTEC OFFICE (01547010338)
ZB02E813E2	SALDO FATTURA N. FATTPA 48_21 DEL 13/04/2021 CORSO DI FORMAZIONE COVID 19 FONDI EX ART 231)	29/05/2021	29/05/2021	2715	2715.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217) Aggiudicatari: - CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 52/PA DEL 16/05/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE 15/05/2021 TUTTI I PLESSI ( EX ART. 231)	29/05/2021	29/05/2021	560	560.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z0F316BDA9	SALDO FATTURA N. 519/2021 DEL 12/05/2021 SPOSTAMENTO LIM SCUOLA SECONDARIA DI BOJANO	29/05/2021	29/05/2021	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z48318D0C0	SALDO FATTURA N. 518/2021 DEL 12/05/2021 SPOSTAMENTO MONITOR TOUCH SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE	29/05/2021	29/05/2021	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z3F31142CD	SALDO FATTURA N. 92/PA DEL 30/03/2021 ACQUISTO NOTEBOOK FONDI ART. 21 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137	04/05/2021	04/05/2021	7007	7007.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TSA SRL (05492010961) Aggiudicatari: - TSA SRL (05492010961)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1021094790 DEL 22/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI FEBBRAIO 2021	29/04/2021	29/04/2021	41	41.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 33/PA DEL 02/04/2021 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE TUTTI I PLESSI 31/03/2021 E 01/04/2021 ( EX ART. 231)	29/04/2021	29/04/2021	560	560.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 39/PA DEL 10/04/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PLESSO DI SPINETE E POLO SCOLASTICO 10/04/2021 ( EX ART. 231)	29/04/2021	29/04/2021	160	160.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 18/04/2021 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE ED EDIFICIO DI VIA PALLOTTA 15 E 17/04/2021 (EX ART. 231)	29/04/2021	29/04/2021	160	160.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 45/PA DEL 22/04/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE POLO SCOLASTICO 21/04/2021 (EX ART. 231)	29/04/2021	29/04/2021	80	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
ZD02AA653C	SALDO FATTURA N. A20020211000012645 DEL 31/03/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI I TRIMESTRE 2021	29/04/2021	29/04/2021	691.03	691.03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: - OLIVETTI SPA (02298700010)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N.1021074394 DEL 30/03/2021 -CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2021	26/04/2021	26/04/2021	54.92	54.92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z412DF4E1B	SALDO FATTURA N. 49/21 DEL 22/02/2021 PER CONTO DI COMUNE DI BOJANO PON FESR AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	08/04/2021	08/04/2021	6318	6318.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMGRAF SRL (03453810651) Aggiudicatari: - AMGRAF SRL (03453810651)
Z892C348B	SALDO FATTURA N. 4380 DEL 08/03/2021 SALDO COMPENSO PER INCARICO MEDICO COMPETENTE DAL 23/02/2020 AL 22/02/2021	23/03/2021	23/03/2021	477	477.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 26/02/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 24/02/2021( EX ART. 231)	22/03/2021	22/03/2021	80	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1021048265 DEL 05/03/2021 CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – SALDO MOD 105 MESE DI DICEMBRE 2020	22/03/2021	22/03/2021	22.26	22.26	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZEA30873BB	SALDO FATTURA N. 122/2021 DEL 23/02/2021 SMONTAGGIO LIM SCUOLA SECONDARIA	22/03/2021	22/03/2021	135	135.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z643064DD9	SALDO FATTURA N. 4379 DEL GIORNO 08/03/2021 VISITE PER SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE	22/03/2021	22/03/2021	252	252.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
Z082FE4680	SALDO FATTURA N. 11/2021/1 DEL 01/03/2021 PER ACQUISTO KIT PUBBLICITARIO PROGETTO LABORATORIO MULTIMEDI@LE CODICE MO5A28.12	22/03/2021	22/03/2021	360	360.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618) Aggiudicatari: - WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
Z572FEFB9C	SALDO FATTURA N. 28/01 DEL 24/02/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PON KIT CODICE PROGETTO 10.2.2A FSEPON-MO-2020-12	17/03/2021	17/03/2021	346.8	346.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z4A2FA140C	SALDO FATTURA N. 122 DEL 24/02/2021FORNITURA N. 800 MASCHERINE FFP2	17/03/2021	17/03/2021	1142.86	1142.86	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PHARMADRIATICA SAS (01701560706) Aggiudicatari: - PHARMADRIATICA SAS (01701560706)
ZD73091A31	SALDO FATTURA N. FPA 8/21 DEL 28/02/2021 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS PACCHETTO SILVER PRO	16/03/2021	16/03/2021	625	625.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (01803920709)
ZA12FE2248	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 09/01/2021 ACQUISTO RICARICHE GEL PER DIPSENSER E RELATIVE BATTERIE	26/02/2021	26/02/2021	506.6	506.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE DEL 04/01/2021 TUTTI I PLESSI	26/02/2021	26/02/2021	560	560.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 30/01/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 28/01/2021PLESSO DI VIA PALLOTTA	26/02/2021	26/02/2021	80	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 01/02/2021 SANIFICAZIONE DEL 01/02/2021 PLESSO DI SPINETE E SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE	26/02/2021	26/02/2021	160	160.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z98EA20DA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MONITOR TOUCH E N. 1 CARRELLO-SALDO FATTURA N. 40 DEL 29/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	3205.25	3205.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 2WARE SRL (02229390600) Aggiudicatari: - 2WARE SRL (02229390600)
Z982EA20D4	IVA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MONITOR TOUCH E N. 1 CARRELLO-SALDO FATTURA N. 40 DEL 29/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	705.16	705.16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZEC2E801BD	SALDO FATTURA N. 3422/PA DEL 16/12/2020 FORNITURA DI N. 7 MONITOR INTERATTIVO FONDI EX ART. 231	26/02/2021	26/02/2021	9105.75	9105.75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CC CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: - CC CONSULTING SPA (05685740721)
ZEC2E801BD	SALDO FATTURA N. 3485/PA DEL 28/12/2020 FORNITURA DI N. 5 CARRELLI PER MONITOR INTERATTIVO FONDI EX ART. 231	26/02/2021	26/02/2021	1550	1550.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CC CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: - CC CONSULTING SPA (05685740721)
Z342F67A5C	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET SALDO FATTURA N. 107/2021 DEL 13/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z94306E11C	SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0642 DEL 11/02/2021 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021	25/02/2021	25/02/2021	110	110.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
ZD02AA653C	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ULTIMO TRIMESTRE 2020 SALDO FATTURA N. A20020201000051738 DEL 31/12/2020	11/02/2021	11/02/2021	691.03	691.03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: - OLIVETTI SPA (02298700010)
ZC32DC4E24	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FATTURA N. 46652 DEL 23/12/2020 FORNITURA PER PON AMBIENTI DIGITALI LABORATORIO MULTIMEDI@LE	10/02/2021	10/02/2021	13912	13912.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZD22B273B3	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RSPP DAL 01/12/2019 AL 30/11/2020 SALDO FATTURA N. 01PA DEL 04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	2105.93	2105.93	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J) Aggiudicatari: - TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J)
Z5F2F3F7FA	SALDO FATTURA N.2021000229 DEL GIORNO 11/01/2021 COPERTURA ASSICURATIVA DAL 22/11/2020 AL 22/11/2021 ALUNNI	28/01/2021	28/01/2021	4255.9	4255.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Z5F2F3F7FA	SALDO FATTURA N.2021000422 DL GIORNO 11/01/2021 COPERTURA ASSICURATIVA DAL 22/11/2020 AL 22/11/2021 PERSONALE	28/01/2021	28/01/2021	699.6	699.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968)

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta - Aggiornato il 25 gennaio 2021

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z352DC1733	SALDO FATTURA N. 23/02 DEL 19/12/2020 STAMPE E PLASTIFICAZIONE SEGNALETICA COVID 19	21/12/2020	21/12/2020	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN (01810500700) Aggiudicatari: - L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN (01810500700)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1020291399 DEL 14/10/2020 SALDO MODELLO 105 MESE DI LUGLIO CONTO CONTRATTUALE N.314	15/12/2020	15/12/2020	9.89	9.89	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8B2BABAF7	SALDO FATTURA N. 1020378521 DEL 14/12/2020 SALDO MODELLO 105 MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE CONTO CO	15/12/2020	15/12/2020	68.20	68.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC72DCF8D7	SALDO FATTURA N. 163/PA DEL 07/12/2020 FORNITURA TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PON SMART CLASSA AVVIS	15/12/2020	15/12/2020	95.00	95.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BP MANAGEMENT SAS (02933380798) Aggiudicatari: - BP MANAGEMENT SAS (02933380798)
ZF32F488C7	SALDO FATTURA N. 1261 DEL 30/11/2020 FORNITURA DPI	14/12/2020	14/12/2020	988.40	988.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PHARMADRIATICA SAS (01701560706) Aggiudicatari: - PHARMADRIATICA SAS (01701560706)
Z812F7418F	SALDO FATTURA N. 259/02 DEL 03/12/2020 FORNITURA NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA A PAVIMENTO E CARTEL	12/12/2020	12/12/2020	1250.00	1250.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC (00972010706)
Z302DF5259	SALDO FATTURA N. 784/2020 DEL 03/10/2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	11/12/2020	11/12/2020	143.55	143.55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z602B83AE5	SALDO FATTURA N. 24 DEL 16/10/2020 FORNITURA CARTELLINE CON STAMPE PER CORSO RAVOTTO	09/12/2020	09/12/2020	49.43	49.43	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN (01810500700) Aggiudicatari: - L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN (01810500700)
ZD02AA653C	SALDO FATTURA N. A20020201000037554 DEL 30/09/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TERZO TRIMESTRE 20	09/12/2020	09/12/2020	691.03	691.03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: - OLIVETTI SPA (02298700010)
ZC62E03EDF	SALDO FATTURA N. 705 DEL 14/09/2020 SOFTWARE PER GESTIONE ORARIO SCOLASTICO	09/12/2020	09/12/2020	784.00	784.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218)
Z2B2EF9412	IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET SALDO FATTURA N. 851/2020 DEL 10/11/2020	06/11/2020	14/12/2020	16.50	16.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z2B2EF9412	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET SALDO FATTURA N. 851/2020 DEL 10/11/2020	06/11/2020	14/12/2020	75.00	75.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z552E9C82D	IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER LIBRETTI GIUSTIFICHE SALDO FATTURA N. 364 DEL 09/10/2020	15/10/2020	11/12/2020	57.20	57.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z642EAE989	IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGNNE A FOGLI MOBILI ACCONTO FATTURA N. 200770 DEL 30/10/2020	15/10/2020	14/12/2020	124.30	124.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z642EAE989	IVA SU ACQUISTO DI BLOCCHI E PENNARELLI PER LAVAGNE SALDO FATTURA N. 200770 DEL 30/10/2020	15/10/2020	14/12/2020	41.47	41.47	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z642EAE989	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGNE A FOGLI MOBILI ACCONTO FATTURA N. 200770 DEL 30/10/2020	15/10/2020	14/12/2020	565.00	565.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORTEC OFFICE (01547010338) Aggiudicatari: - FORTEC OFFICE (01547010338)
Z642EAE989	IMPEGNO DI SPESA PER BLOCCHI E PENNARELLI PER LAVAGNE SALDO FATTURA N. 200770 DEL 30/10/2020	15/10/2020	14/12/2020	188.50	188.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORTEC OFFICE (01547010338) Aggiudicatari: - FORTEC OFFICE (01547010338)
Z552E9C82D	IMPEGNO DI SPESA PER LIBRETTI GIUSTIFICHE SALDO FATTURA N. 364 DEL 09/10/2020	15/10/2020	11/12/2020	260.00	260.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Z1D2ECD14D	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRO ELETTRONICO CLOUD FONDI EX ART. 120 saldo fattura n. 826/2020del 19/10	15/10/2020	23/10/2020	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z182DC60C3	SALDO FATTURA N. 151 DEL 07/08/2020 ACQUISTO NOOTEBOOK E LICENZE OFFICE 2019 PON SMART CLASS FESRPON	15/10/2020	15/10/2020	9672.30	9672.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO (05650330821) Aggiudicatari: - VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO (05650330821)
Z4F2E8162C	IMPEGNO DI SPESA PER N. 63 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ( EX ART. 231) SALDO FATTURA N. 98/PA DEL 20/	30/09/2020	14/12/2020	5040.00	640.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	IMPEGNO DI SPESA PER N. 63 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ( EX ART. 231) SALDO FATTURA N.509/FE DEL 06/	30/09/2020	14/12/2020	5040.00	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z4F2E8162C	IMPEGNO DI SPESA PER N. 63 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ( EX ART. 231)SALDO FATTURA N.101/PA DEL 30/1	30/09/2020	14/12/2020	5040.00	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z1C2E8639C	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA (FONDI EX ART. 231) SALDO FATTURA N.1591 DEL	30/09/2020	14/12/2020	1223.90	1223.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Z452E417CA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA COVID 19 (FONDI EX ART 231) SALDO FATTURA N. 177/02 DEL 17	15/09/2020	09/12/2020	5920.00	5920.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC (00972010706)
Z6C2D9E196	SALDO FATTURA N. 04/136/2020 DEL 29/08/2020 FORNITURA MONITOR TOUCH CONCORSO IL MIO NESSUN PARLI	29/08/2020	29/08/2020	3222.00	3222.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A N BELARDI SNC (01106740689) Aggiudicatari: - A N BELARDI SNC (01106740689)
Z8B2BABAF7	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – SALDO MODELLO 105 MESE DI MAGGIO 2020 FATTURA N. 1020223559 DEL	29/08/2020	29/08/2020	5.75	5.75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF62E147CA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DI MATERIALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA	28/08/2020	09/12/2020	2379.00	2379.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREDIMA SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PREDIMA SNC (00972010706)
Z85BA5652	SALDO FATTURA N. 171/PA DEL 22/06/2020 FORNITURA N. 5 APPENDIABITI	13/07/2020	13/07/2020	190.00	190.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DINA PROFESSIONAL (04566840874) Aggiudicatari: - DINA PROFESSIONAL (04566840874)
ZD02AA653C	SALDO FATTURA N. A20020201000025579 DEL 30/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDO TRIMESTRE 2020	08/07/2020	08/07/2020	691.03	691.03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: - OLIVETTI SPA (02298700010)
ZBC2CD75EB	SALDO FATTURA N. 386 DELL’ 11/06/2020 FORNITURA SCHERMI PARAFIATO PER COVID 19	08/07/2020	08/07/2020	976.50	976.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218)
ZBC2CD75EB	SALDO FATTURA N. 299 DEL 30/05/2020 FORNITURA GUANTI PER COVID 19	08/07/2020	08/07/2020	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218)
ZEB2D7DBD0	SALDO FATTURA N. 474/2020 DEL 02/07/2020 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SINERGIE DI SCUOLA 2020/20	07/07/2020	07/07/2020	92.31	92.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOMOFABER EDIZIONI (10300260014) Aggiudicatari: - HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
Z632D0E5EC	SALDO FATTURA N. 543/2020 DEL 17/06/2020 LICENZE ESD MICROSOFT OFFICE 2016 PLUS PER UFFICI DI SEGRET	25/06/2020	25/06/2020	164.50	164.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1A2D2DAEO	SALDO FATTURA N. 553/2020 DEL 18/06/2020 SPACE APP -SOFTWARE PER FIRMA A DISTANZA SCRUTINI E E VERBA	25/06/2020	25/06/2020	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA42C3378F	SALDO FATTURA N. 92/20 DEL 12/06/2020 FORNITURA GEL IGIENIZZANTE	16/06/2020	16/06/2020	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMGRAF SRL (03453810651) Aggiudicatari: - AMGRAF SRL (03453810651)
ZA52C206E7	SALDO FATTURA N. 20204E11207 DELL’11/05/2020 MATERIALE FACILE CONSUMO	15/06/2020	15/06/2020	943.96	943.96	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
ZA52C206E7	SALDO FATTURA N. 20204E13657 DEL 04/06/2020 MATERIALE FACILE CONSUMO	15/06/2020	15/06/2020	81.46	81.46	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
ZA22D095D6	SALDO FATTURA N. 000091/E20 DEL 10/06/2020 GEL IGIENIZZANTI MANI E DETERGENTI AL CLORO FONDI COVID 1	15/06/2020	15/06/2020	972.44	972.44	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LORAN SRL (03780530725) Aggiudicatari: - LORAN SRL (03780530725)
ZEF2ACAA2F	SALDO FATTURA N. 125/PA-2020 DEL 27/05/2020 INCARICO DPO DAL 25/05/2019 AL 24/05/2020	09/06/2020	09/06/2020	490.00	490.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
Z932CC05FA	SALDO FATTURA N. 438/2020 DEL 12/05/2020 RINNOVO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE E CONSULENZA	28/05/2020	28/05/2020	908.20	908.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z352C79BA7	SALDO FATTURA N. FPA 26/20 DEL 15/04/2020 RINNOVO ASSISTENZA AXIOS SILVER PRO ANNO 2020	26/05/2020	26/05/2020	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (01803920709)
ZE72CB1FA8	SALDO FATTURA N. 56PA DEL 14/05/2020 ACQUISTO NOTEBOOK ART 120 COMMA 2 D.L. 18/2020 LETT. B (COVID 1	26/05/2020	26/05/2020	7005.70	7005.70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GA SERVICE SRL (07252620963) Aggiudicatari: - GA SERVICE SRL (07252620963)
Z192C23773	SALDO FATTURA N. 427/2020 DEL 16/04/2020 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZ	23/05/2020	23/05/2020	4000.00	4000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZD02AA653C	SALDO FATTURA N. A20020201000016577 DEL 14/05/2020 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DAL 09/01/2020 AL 3	23/05/2020	23/05/2020	629.61	629.61	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: - OLIVETTI SPA (02298700010)
Z952CA5526	SALDO FATTURA N. FPAY/2020/FPA149 DEL 21/04/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID	13/05/2020	13/05/2020	900.00	900.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLAMOR SRL (01906320039) Aggiudicatari: - FLAMOR SRL (01906320039)
ZEE2C042F9	SALDO FATTURA N. 55 DEL 13/02/2020 ACQUISTO PRESIDI SANITARI PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO.	11/05/2020	11/05/2020	158.89	158.89	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BMEDICAL DI BONNAL IEAN JACQUES PIERRE (02925650133) Aggiudicatari: - BMEDICAL DI BONNAL IEAN JACQUES PIERRE (02925650133)
Z472C375C1	SALDO FATTURA N.236/2020 DEL 13/03/2020 RINNOVO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO SCADENZA 31/08/2020	09/05/2020	09/05/2020	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z112C3878E	SALDO FATTURA N. 235/2020 DEL 13/03/2020 RINNOVO DOMINIO SCADENZA 31/12/2020	09/05/2020	09/05/2020	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZC32C4B092	SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 14/04/2020 ACQUISTO DISPENSER ELETTRONICI-GEL IGIENIZZANTI E MATERIALE VA	09/05/2020	09/05/2020	920.01	920.01	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZC32C48B09	ACCONTO FATTURA N. 15/PA DEL 14/04/2020 ACQUISTO DISPENSER ELETTRONICI-GEL IGIENIZZANTI E MATERIALE	09/05/2020	09/05/2020	1259.99	1259.99	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z8B2BABAF7	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA FEBBRAIO 2020 – F	08/05/2020	08/05/2020	15.18	15.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8B2BABAF7	– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA GENNAIO 2020 – F	08/05/2020	08/05/2020	6.27	6.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8B2BABAF7	– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA MARZO 2020 – FAT	08/05/2020	08/05/2020	11.21	11.21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF72C38DA9	SALDO FATTURA N. 237/2020 DEL 13/03/2020 RINNOVO SERVIZI SEGRETERIA CLOUD-AMMINISTRAZIONE TRASPARENT	08/05/2020	08/05/2020	1240.00	1240.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z7A2CDD2EC	SALDO FATTURA N. 14 DEL 18/05/2020 PER N. 3 WEBINAR FORMATIVI PER DIDATTICA A DISTANZA (COVID 19 E	04/05/2020	26/05/2020	750.00	750.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE FLIPNET (12895341001) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE FLIPNET (12895341001)
Z442BA5A5F	SALDO FATTURA N. FATTPA 2-2020 DEL 05/03/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA ALLARME ANTINTRUSIONE POLO S	13/03/2020	13/03/2020	902.90	902.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SGM IMPIANTI SRL (01770880704) Aggiudicatari: - SGM IMPIANTI SRL (01770880704)
Z442BA5A5F	SALDO FATTURA N. FATTPA 2-2020 DEL 05/03/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA ALLARME ANTINTRUSIONE POLO S	13/03/2020	13/03/2020	2635.10	2635.10	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SGM IMPIANTI SRL (01770880704) Aggiudicatari: - SGM IMPIANTI SRL (01770880704)
ZE82BBEF63	SALDO FATTURA N. 89/PA DEL 18/02/2020 FORNITURA CARTA	13/03/2020	13/03/2020	1430.00	1430.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART (01916890690) Aggiudicatari: - DECART (01916890690)
Z5E276DFA3	SALDO FATTURA N, 3908 DEL 18/02/2020 MEDICO COMPETENTE DAL 23/02/2019 AL 22/02/2020 Dott.ssa MASCARO	09/03/2020	09/03/2020	475.00	475.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
Z992B6B93F	SALDO FATTURA N.10 DEL 18/02/2020 FORNITURA TARGA ED ETICHETTE PER PROGETTO PON DIGITAL POLO CODICE	09/03/2020	09/03/2020	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOMA EVENTI E SERVIZI SRLS (01744930700) Aggiudicatari: - MOMA EVENTI E SERVIZI SRLS (01744930700)
Z8F2B85A31	SALDO FATTURA N.4/E DEL 10/02/2020 RIPRISTINO ANOMALIE ESTINTORI	13/02/2020	13/02/2020	598.00	598.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE (00620520700) Aggiudicatari: - GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE (00620520700)
ZB21D17352	ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI NOVEMBRE 2019 – F	12/02/2020	12/02/2020	28.53	28.53	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352	ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI DICEMBRE 2019 – F	12/02/2020	12/02/2020	22.25	22.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z1C298939F	SALDO FATTURA N.740/PA del 28/11/2019 fornitura monitor touch progetto -Avviso Pubblico Prot. n. AOO	12/02/2020	12/02/2020	18762.25	18762.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART (01916890690) Aggiudicatari: - DECART (01916890690)
ZA22B25CF5	SALDO FATTURA N.217/B/2019 DEL 30/12/2019 USCITA DIDATTICA PIETRACUPA 17/12/2019	06/02/2020	06/02/2020	485.00	485.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Z152A9A5A5	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ITBSTQ52785 DAL 22/11/2019 AL 22/11/2020 ALUNNI ED OPERATORI CBIC8	06/02/2020	06/02/2020	5192.00	5192.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Z9D2B81D41	SALDO FATTURA N.1/N/2020 ISCITA DIDATTICA ISERNIA SPETTACOLO LA DIVINA COMMEDIA 17/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	715.00	715.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z702B859AE	SALDO FATTURA N. 31 DEL 24/01/2020 BROCHURE PER PUBBLICIZZAZIONE PTOF	06/02/2020	06/02/2020	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ZC32A8DA86	SALDO FATTURA N.303 DEL 30/11/2019A CQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA E PICCOLA MANUTENZIONE	16/11/2019	05/02/2020	311.20	311.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ODP DI DI PAOLA OLINDO (00958470700) Aggiudicatari: - ODP DI DI PAOLA OLINDO (00958470700)
ZE22A3F30E	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUA ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICIO DI VIA PALLOTTA SALDO FATTURA	15/11/2019	11/12/2020	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SGM IMPIANTI SRL (01770880704) Aggiudicatari: - SGM IMPIANTI SRL (01770880704)
Z6A2A982B5	SALDO FATTURA N.371 DEL 04/12/2019 RIPARAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA DITTA CO	15/11/2019	05/02/2020	118.00	118.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z1B2A7D0A3	SALDO FATTURA N. FATTPA 4-20 DEL 06/01/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE RLS	15/11/2019	05/02/2020	75.00	75.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217) Aggiudicatari: - CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	28/10/2014	31/12/2020	2280.00	2061.91	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta - Aggiornato il 29 gennaio 2020

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
ZF1116FC88	SALDO FATTURA N. 116244/2019V1 DEL 27/11/2019 COPIE EFFETTUATE IN PIU’	29/11/2019	29/11/2019	24.87	24.87	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z622A14F54	SALDO FATTURA N.451/01 DEL 12/11/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	16/11/2019	27/11/2019	985.06	985.06	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
ZB21D17352	ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA OTTOBRE 2019 -IMPEGNO DI SPESA	16/11/2019	29/11/2019	57.90	57.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z642A50205	SALDO FATTURA N.118/02 DEL 20/11/2019 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	16/11/2019	27/11/2019	413.82	413.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRICOFER DI MAGRINI (01389470590) Aggiudicatari: - BRICOFER DI MAGRINI (01389470590)
Z3029EE7DE	SALDO FATTURA N.9/E DEL 08/10/2019 VERIFICA ESTINTORI	15/11/2019	09/12/2019	458.00	458.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE (00620520700) Aggiudicatari: - GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE (00620520700)
Z572A32AD5	SALDO FATTURA N. 30E DEL 05/11/2019 FORNITURA PRESIDI SANITARI	14/11/2019	14/11/2019	289.35	289.35	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUCA PIERLUIGI (00884870700) Aggiudicatari: - PUCA PIERLUIGI (00884870700)
Z9028D7631	SALDO FATTURA N.237 DEL 28/08/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA DI BOJANO	14/11/2019	14/11/2019	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZBB27665A2	SALDO FATTURA N.245 DEL 04/09/2019 FORNITURA TONER	14/11/2019	14/11/2019	365.00	365.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZB128B94DA	SALDO FATTURA N. 01/2019/PA DEL 08/06/2019 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA -EMERGENZA ED EVACUAZIONE CON RELATIVI SERVIZI PROGETTO “A SPASSO NEL TEMPO TRA RAC…CONTI CASTELLI E CAVALIERI”	13/11/2019	13/11/2019	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MALATESTA COSTANTINO (MLTCTN75S15A930P) Aggiudicatari: - MALATESTA COSTANTINO (MLTCTN75S15A930P)
Z91298B037	SALDO FATTURA N. EFAT/2019/1726 DEL 06/09/2019 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA	13/11/2019	13/11/2019	110.00	110.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Z8C2960280	SALDO FATTURA N. 125 DEL 04/09/2019 FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	13/11/2019	13/11/2019	236.43	236.43	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PATULLO AGRIGARDEN (01567580707) Aggiudicatari: - PATULLO AGRIGARDEN (01567580707)
ZE62960530	SALDO FATTURA N. 700/2019 DEL 03/10/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS SEGRETERIA E PRESIDENZA	13/11/2019	13/11/2019	216.00	216.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZC72974C27	SALDO FATTURA N. 496 DEL 27/09/2019 FORNITURA ARMADI PER PROGETTO PON/FSE 10.2.2A FSEPON-MO-2017-11 LA BOTTEGA DELLE COMPETENZE	12/11/2019	12/11/2019	558.00	558.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PAPER INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783) Aggiudicatari: - PAPER INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783)
Z2827B8614	SALDO FATTURA N. 247/2019 DEL 19/08/2019 FORNITURA MAGLIETTE PERSONALIZZATE PON/FSE 10.2.1A-FSEPON/MO-2017-8 IMPARO AD IMPARARE	11/11/2019	11/11/2019	388.50	388.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI CAPONE SAS (01298171214) Aggiudicatari: - FLLI CAPONE SAS (01298171214)
ZF72880C1E	SALDO FATTURA N. 62 DEL 29/07/2019 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-33 SPORT DI CLASSE	11/11/2019	11/11/2019	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIMAX SRLS (01773220700) Aggiudicatari: - GIMAX SRLS (01773220700)
ZCB28DBD00	SALDO FATTURA N. 35 DEL 23/09/2019 SERVIZIO PISCINA PROGETTO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-33 SPORT DI CLASSE	11/11/2019	11/11/2019	563.63	563.63	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LE DUE ARCATE (04064260658) Aggiudicatari: - LE DUE ARCATE (04064260658)
ZF1116FC88	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/10/2019- 15/11/2019 SALDO FATTURA N.99550/2019/VI DEL 30/09/2019	06/11/2019	06/11/2019	57.15	57.15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
ZB21D17352	ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA LUGLIO 2018 – FATT. N. 8719275056	06/11/2019	06/11/2019	16.33	16.33	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352	ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA SETTEMBRE 2018 – FATT. N. 8719318948	06/11/2019	06/11/2019	7.42	7.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZA4298AF74	ABBONAMENTO PDF SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2019/2020 SALDO FATTERA 517/2019 DEL 23/08/2019	06/11/2019	06/11/2019	76.92	76.92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOMOFABER EDIZIONI (10300260014) Aggiudicatari: - HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA GIUGNO 2019	21/08/2019	26/08/2019	7.42	7.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF52910AB3	Saldo fattura per Hardware per potenziamento rete internet	21/08/2019	26/08/2019	2347.54	2347.54	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZA7283EE1F	Saldo fattura per sacche personalizzate afferenti al PON FSE “La Bottega delle Competenze”	18/07/2019	18/07/2019	126.00	126.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTEMISIA SERVICE (BFFNRF83C25D086J) Aggiudicatari: - ARTEMISIA SERVICE (BFFNRF83C25D086J)
ZF1116FC88	Saldo fattura canone noleggio stampanti scuola primaria Bojano	18/07/2019	18/07/2019	424.13	424.13	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z382780070	Saldo fattura per targhe pubblicitarie PON FSE “Imparo ad Imparare”	18/07/2019	18/07/2019	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z7928DBD73	Saldo fattura per servizio navetta PON FSE “Sport di Classe”	18/07/2019	18/07/2019	181.82	181.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MICONE BUS SRL (01719370700) Aggiudicatari: - MICONE BUS SRL (01719370700)
Z0028F5DE4	Saldo fattura per Assistenza e consulenza ConnettivitÃ – PNSD Azione #3	18/07/2019	18/07/2019	819.67	819.67	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZCC2832937	Saldo fattura per cappellini personalizzati PON FSE “La Bottega delle Competenze”	25/06/2019	25/06/2019	199.29	199.29	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEC OFFICE SRL (01249500339) Aggiudicatari: - MEC OFFICE SRL (01249500339)
Z992852EE2	saldo fattura per pen drive personalizzate PON FSE “La bottega delle Competenze”	25/06/2019	25/06/2019	452.35	452.35	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUY QUICK CREATIONS SOC COP (03188980613) Aggiudicatari: - BUY QUICK CREATIONS SOC COP (03188980613)
Z0B27A7C66	Saldo fattura per riparazione porte plesso via Pallotta	24/06/2019	25/06/2019	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W) Aggiudicatari: - SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Z9728329A3	Saldo fattura per acquisto banner e borracce personalizzate per PON FSE ( decurtata da nota di credito per materiale fallato)	24/06/2019	25/06/2019	498.16	498.16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLICARRELLOCOM SRL (05475500822) Aggiudicatari: - PUBBLICARRELLOCOM SRL (05475500822)
Z2D280172A	Saldo fattura per robotica digitale scuola dell’infanzia	18/06/2019	24/06/2019	545.00	545.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IDEATTIVAMENTE SNC (03493190544) Aggiudicatari: - IDEATTIVAMENTE SNC (03493190544)
Z8E2891209	Saldo fattura per servizio trasporto GSS Atletica leggera fase Regionale	18/06/2019	24/06/2019	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PISTILLI NICOLA AUTONOLEGGIO (PSTNCL65E09M057T) Aggiudicatari: - PISTILLI NICOLA AUTONOLEGGIO (PSTNCL65E09M057T)
ZCC287AC35	Saldo fattura per acquisto stoffa per progetto POF	18/06/2019	24/06/2019	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA DEL FILATO (00651690703) Aggiudicatari: - CASA DEL FILATO (00651690703)
ZE227CAA63	Saldo fatture nn. 34 e 36 del 23/05/2019 per viaggi istruzione di un giorno	18/06/2019	24/06/2019	530.00	530.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA APRILE 2019	18/06/2019	24/06/2019	8.91	8.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z6B27F31C7	Saldo fattura per toner e cartucce OKY e HP	18/06/2019	24/06/2019	896.00	896.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705)
ZC6277FA97	Saldo Fattura per targhe PON FSE “La Bottega delle Competenze”	18/06/2019	24/06/2019	214.00	214.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z5A27801C2	Saldo Fattura per targhe PON FSE “Cittadinanza Globale – La festa del Benessere”	18/06/2019	24/06/2019	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z49289FB6B	Saldo fattura servizio ambulanza per manifestazioni finali progetto POF	18/06/2019	25/06/2019	60.00	60.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
Z5E289D8E1	Saldo fattura servizio ambulanza per manifestazioni finali PON FSE “Cittadinanza Globale	18/06/2019	26/06/2019	122.00	122.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
Z99283A4BC	Saldo fattura per carta e cancelleria	18/06/2019	25/06/2019	568.65	568.65	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIMA SRL (06038961212) Aggiudicatari: - CIMA SRL (06038961212)
Z87285B833	Saldo fattura per medaglie e coppe manifestazione sportiva	18/06/2019	24/06/2019	338.00	338.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIMAP DI ALBERTO DE PAULIS (06544791004) Aggiudicatari: - SIMAP DI ALBERTO DE PAULIS (06544791004)
ZD227A89D6	Saldo fattura per riparazione fotocopiatore plesso Castellone	17/06/2019	24/06/2019	132.00	132.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZE927C2011	Saldo fattura per acquisto materiale sportivo	21/05/2019	28/05/2019	5085.13	5085.13	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZINETTI SPORT SRL (00774410153) Aggiudicatari: - ZINETTI SPORT SRL (00774410153)
Z33281B785	Saldo fattura per servizi di segreteria	21/05/2019	28/05/2019	2600.00	2600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z6A2845A33	Saldo fattura per acquisto materiale di pulizia ed igienico sanitario maggio	21/05/2019	28/05/2019	598.00	598.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
Z8727A5930	Saldo fattura per acquisto libri in lingua inglese Moduli: Talk for writing e Read On – PON FSE “La Botteg delle Competenze”10,2,2A-FSEPON-MO-2017-11	21/05/2019	28/05/2019	98.55	98.55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBRERIE GIUNTI (07954120965) Aggiudicatari: - LIBRERIE GIUNTI (07954120965)
ZE227CAA63	Saldo fatture nn. 28-29-31-32 del 08/05/2019 per viaggi e uscite didattiche	11/05/2019	28/05/2019	2180.00	2180.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z3C281E9FD	Saldo fattura per viaggio d’istruzione tre giorni classi terze RIMINI	11/05/2019	28/05/2019	14018.00	14018.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z5D2799C67	Saldo fattura per acquisto PEN DRIVE per Modulo #TWLetteratura del PON FSE “La Bottega delle Competenze” Codice Progetto “10.2.2A.-FSEPON-MO-2017-11”	11/05/2019	28/05/2019	171.00	171.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214) Aggiudicatari: - PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214)
ZBA27C475D	Saldo fattura per espositori in cartone pressato	07/05/2019	28/05/2019	692.00	692.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOVITÃ A COLORI DI NATALI MONICA (01472570439) Aggiudicatari: - NOVITÃ A COLORI DI NATALI MONICA (01472570439)
Z822819006	Saldo fattura n. 20194E12592 del 23/04/2019 per acquisto stampati esami conclusivi primo ciclo	04/05/2019	28/05/2019	69.65	69.65	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
ZE227CAA63	Saldo fatture nn. 20 del 02/05/2019 e 24 del 10/05/2019 per viaggi d’istruzione	04/05/2019	28/05/2019	1140.00	1140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Arcaro Giovanni (00353740947) Aggiudicatari: - Arcaro Giovanni (00353740947)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA MARZO 2019	04/05/2019	28/05/2019	32.67	32.67	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z12280982C	Saldo fattura per acquisto sedie ergonomiche aule 3.0	02/05/2019	28/05/2019	1705.00	1705.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708)
Z8A26EAF7D	Saldo fattura per corso Madrelingia inglese alunni secondaria primo grado	02/05/2019	28/05/2019	2027.00	2027.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SRL (01790220709)
ZE227CAA63	Saldo fatture nn. 17 e 19 del 20/04/2019 per viaggi d’istruzione un giorno	26/04/2019	27/04/2019	460.00	460.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Arcaro Giovanni (00353740947) Aggiudicatari: - Arcaro Giovanni (00353740947)
Z792809780	Saldo fattura per uscita G.S.S. “Ragazze in gioco”	26/04/2019	27/04/2019	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z6C27D1EA2	Saldo fattura per organizzazione viaggio a Genova carico MIUR	26/04/2019	27/04/2019	1800.00	1800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z6C27D1EA2	Saldo fattura per organizzazione viaggio a Genova carico Istituto	26/04/2019	27/04/2019	4750.00	4750.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZBB27665A2	Saldo fattura per acquisto toner e cartucce	26/04/2019	27/04/2019	961.00	961.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZAB27CFAAB	Saldo fattura per uscita GSS Gara Regionale RUGBY	15/04/2019	27/04/2019	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI BUS DI BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - BAGNOLI BUS DI BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
ZE227CAA63	Saldo fatture nn. 13/N2019, 14/N2019 , 18/N2019, 19/N2019, 23/N2019 e 26/N2019 per viaggi d’istruzione di un giorno	15/04/2019	27/04/2019	3430.00	3430.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z0B2731B09	Saldo Fattura per materiale facile consumo e didattico	15/04/2019	27/04/2019	1876.70	1876.70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
ZE8274CD24	Saldo fattura per acquisto presidi sanitari cassette primo soccorso	15/04/2019	27/04/2019	138.64	138.64	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637) Aggiudicatari: - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
ZF1116FC88	saldo fattura noleggio stampanti 2Â° trimestre	02/04/2019	03/04/2019	114.34	114.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
ZDE26AEEB8	Saldo fattura per materiale informatico vario	02/04/2019	03/04/2019	2209.00	2209.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – ARRETRATI LUGLIO 2013	02/04/2019	03/04/2019	38.83	38.83	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA FEBBRAIO 2019	02/04/2019	03/04/2019	48.47	48.47	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z842731A50	saldo fattura per scanner documentali	02/04/2019	03/04/2019	453.60	453.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIANNONE COMPUTERS SAS (01170160889) Aggiudicatari: - GIANNONE COMPUTERS SAS (01170160889)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA GENNAIO 2019	23/03/2019	03/04/2019	17.82	17.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA DICEMBRE 2018 –	23/03/2019	03/04/2019	22.26	22.26	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z2126AB003	Saldo fattura per pubblicitÃ nuovo PTOF	23/03/2019	03/04/2019	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ZEA275745C	Saldo fattura per uscita corsa campestre Campochiaro Regionale	15/03/2019	15/03/2019	88.00	88.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZD026F2853	Saldo fattura per materiale di pulizia igienico sanitario	15/03/2019	15/03/2019	849.38	849.38	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
Z2126B4701	Saldo fattura accessori defibrillatore	06/03/2019	15/03/2019	390.00	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANITARIA DELL'OMO - BOIANO (LNCTRS49T41A930Y) Aggiudicatari: - SANITARIA DELL'OMO - BOIANO (LNCTRS49T41A930Y)
ZF1116FC88	Saldo Canone 1Â° trimestre noleggio fotocopiatore	06/03/2019	15/03/2019	114.34	114.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z0426ECE0B	Saldo fattura per uscita corsa campestre Campochiaro fase Provinciale	06/03/2019	15/03/2019	88.00	88.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z2D26C0C5F	Saldo fattura per viaggio Teatro Savoia CB	06/03/2019	15/03/2019	363.64	363.64	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z07262642C	Saldo fattura per Manutenzione straordinaria segreteria	06/03/2019	15/03/2019	299.00	299.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z2826E9CEB	Saldo fattura per intervento su fotocopiatore Campochiaro	06/03/2019	15/03/2019	77.00	77.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF1116FC88	Saldo fattura per noleggio fotocopiatori primaria Bojano	29/12/2018	30/01/2019	33.57	33.57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA _novembre 2018 – FATT. N.	18/12/2018	24/01/2019	33.01	33.01	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z982639AD8	Saldo fatt. n.511 del 12/12/2018 per materiale pubblicitario	18/12/2018	24/01/2019	30.00	30.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706) Aggiudicatari: - TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ZB02639A73	Saldo fattura per rinnovo softwarw AXIOS Silver 2019	18/12/2018	03/04/2019	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
ZD2258C606	Versamento quota assicurativa a.s. 2018-19	18/12/2018	05/02/2019	4121.60	4121.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Z4C23BA2C	saldo fattura per incarico CONTRATTO DPO	13/08/2018	15/03/2019	490.00	490.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
Z84223DC6A	MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MASCARO	06/06/2018	03/04/2019	477.00	477.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	28/10/2014	31/12/2020	2280.00	2061.91	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta - Aggiornato il 09 gennaio 2020

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z8825DB583	Saldo fattura n. 501 del 04/12/2018 per corso di formazione PON	18/12/2018	20/12/2018	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: - ANQUAP (01534510555)
Z0C263AB09	Saldo fattura n. 23/E del 17/12/2018 per materiale manutenzione e sicurezza	18/12/2018	20/12/2018	367.38	367.38	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA OTTOBRE 2018 – FATT. N.8718394901	13/12/2018	14/12/2018	16.33	16.33	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z792639B50	Saldo fattura n. 141_18 del 12/12/2018 per intervento su fotocopiatore infanzia Bojano	13/12/2018	14/12/2018	298.00	298.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
ZD725DB637	Saldo fattura n. 414 del 11/12/2018 per fornitura di toner e cartucce	13/12/2018	14/12/2018	151.00	151.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z152BF4D6	Saldo fattura n. 367 del 27/11/2018 per intervento su allarme scuola secondaria Bojano	13/12/2018	14/12/2018	190.00	190.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
Z892546F16	Saldo fat. n.480/2018PA del 16/11/2018 per aggiornamenti web	01/12/2018	14/12/2018	280.00	280.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZC925BF54F	Saldo fat. n. 359 del 16/11/2018 per riparazione fotocopiatore Spinete	01/12/2018	14/12/2018	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z32253412F	Saldo fattura n. 461/2018PA per spostamento LIM scuola secondaria Bojano	06/11/2018	06/11/2018	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4A2544693	Saldo fattura n.113_18 del 26/10/2018 per materiale di pulizia	06/11/2018	06/11/2018	1523.50	1523.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
ZE52569279	Saldo fattura n. 338 del 26/10/2018 per riparazione fotocopiatori plessi	06/11/2018	06/11/2018	296.00	296.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZEF240A701	saldo fattura n. 06/2018PA del 22/10/2018 Attrezzature varie Audio	06/11/2018	06/11/2018	6668.88	6668.88	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROFESSIONAL SRL (04975920879) Aggiudicatari: - PROFESSIONAL SRL (04975920879)
ZF1116FC88	Saldo fattura n. 96266/2018/V1 del 28/09/2018 per conanone noleggio fotocopiatore	25/10/2018	06/11/2018	114.34	114.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z7325020FE	Saldo fattura n. 430/2018PA del 11/10/2018 per formazione su prodotti cluod	25/10/2018	06/11/2018	78.00	78.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZB21D17352	– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – mese di LUGLIO 2018 – FATT. N.8718286847 del 30/08/2018	18/10/2018	18/10/2018	16.33	16.33	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352	– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – rendiconto arretrati 2015 – FATT. N.8718322192 del 27/09/2018	18/10/2018	18/10/2018	6.67	6.67	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352	– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA AGOSTO 2018 – FATT. N.8718329119 del 02/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	117.30	117.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z6424C40A3	Macchina multifunzione Ricoh MP3352 Fattura n. 273 del 25/09/2018	10/10/2018	18/10/2018	1000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z782495DDA	REGISTRO CLOUD	13/08/2018	16/08/2018	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4B249F08F	ASSISTENZA LABORATORI	09/08/2018	16/08/2018	750.00	750.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA1245B3CF	Licenze antivirus	13/07/2018	16/08/2018	160.00	160.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA1245B3CF	Licenze antivirus fatt. n. 366/2018PA del 10 Agosto 2018	16/08/2018	16/08/2018	160.00	160.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z782495DDA	REGISTRO CLOUD fatt. n. 361/2018PA del 10 Agosto 2018	16/08/2018	16/08/2018	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4B249F08F	ASSISTENZA LABORATORI Fatt. n.360/2018PA del 10 Agosto 2018	16/08/2018	16/08/2018	750.00	750.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZEF23E318B	ARREDI SCOLASTICI per scuola secondaria di 1Â° Bojano – Fattura n. 1896 del 26/09/2018	13/08/2018	18/10/2018	4078.56	4078.56	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOBILFERRO SRL (00216580029) Aggiudicatari: - MOBILFERRO SRL (00216580029)
Z4F249918D	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2018/2019	13/08/2018	18/10/2018	110.00	110.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Z7E239DA9C	STAMPA FOTO	19/05/2018	06/08/2018	103.28	103.28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: - FOTO LAMPO (00873190706)
ZC223932A6	Riproduzione dvd	19/05/2018	06/08/2018	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTO E VIDEO DVS (01582660708) Aggiudicatari: - FOTO E VIDEO DVS (01582660708)
ZC723FCC5D	Fornitura e installazione RAM e SSd PC	16/06/2018	16/07/2018	210.00	210.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z7E239DA9C	STAMPA FOTO FATT. N. 8/E/2018 DEL 07/07/2018	06/08/2018	06/08/2018	103.28	103.28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: - FOTO LAMPO (00873190706)
ZC223932A6	Riproduzione dvd fatt. n.2 del 28/6/2018	01/08/2018	06/08/2018	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DVS D'Alessandro Nicola Boiano (01582330708) Aggiudicatari: - DVS D'Alessandro Nicola Boiano (01582330708)
ZF1116FC88	Noleggio e fotocopie in esubero 01/07-30/09/2018 fatt. n.68969/2018/V1 del 30 Giugno 2018)	16/07/2018	16/07/2018	172.37	172.37	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
ZB21D17352	– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA maggio 2018 – FATT. N.8718231643 del 12 Luglio 2018)	16/07/2018	16/07/2018	8.68	8.68	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC723FCC5D	Fornitura e installazione RAM e SSd PC segreteria fatt. n. 338/2018PA del 05 Luglio 2018	16/07/2018	16/07/2018	210.00	210.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z84232A601	RINNOVO LICENZA ACCESS	13/04/2018	26/06/2018	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1923F0E51	ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA	16/06/2018	26/06/2018	76.92	76.92	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOMOFABER EDIZIONI (10300260014) Aggiudicatari: - HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
ZE223FDC77	ACQUISTO TONER UFFICI DI SEGRETERIA	16/06/2018	26/06/2018	178.00	178.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z492336400	Materiale vario	18/04/2018	26/06/2018	1118.78	1118.78	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
Z0B236DA4D	Spostamento lim zona 167	07/05/2018	26/06/2018	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0B236DA4D	Spostamento lim zona 167 fatt. n. 315/2018/pa del 19/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z492336400	Materiale vario fatture n. 20184E19796 del 14/6/2018 e n. 20184E17388 del 29/5/18	25/06/2018	26/06/2018	1118.78	1118.78	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
Z84232A601	RINNOVO LICENZA ACCESS FATT. N. 316/2018PA DEL 19/6/18	25/06/2018	26/06/2018	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE223FDC77	ACQUISTO TONER UFFICI DI SEGRETERIA FATT. N. 91PA DEL 19/6/18	25/06/2018	26/06/2018	178.00	178.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z1923F0E51	ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA FATT. N.201/2018 DEL 18/6/2018	25/06/2018	26/06/2018	76.92	76.92	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOMOFABER EDIZIONI (10300260014) Aggiudicatari: - HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
Z99238A728	Acquisto toner	15/05/2018	07/06/2018	307.00	307.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - Ditta Toner e co - CB (01682910706)
Z92236CCAF	Acquisto toner vari plessi	17/04/2018	07/06/2018	143.00	143.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZE8232F9D3	Acquisto toner vari plessi	07/05/2018	07/06/2018	143.00	143.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z992113454	ACQUISTO MATERIALE VARIO	01/12/2017	07/06/2018	423.72	423.72	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
Z99238A728	Acquisto toner Fatt. n. 69PA DEL 15/5/2018	07/06/2018	07/06/2018	307.00	307.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z92236CCAF	Acquisto toner vari plessi fatt. n. 166 del 16/5/2018	07/06/2018	07/06/2018	61.00	61.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZE8232F9D3	Acquisto toner vari plessi Fatt. n. 165 del 16/5/2018	07/06/2018	07/06/2018	143.00	143.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z58228CB2A	Uscita didattica Bracciano	21/04/2018	28/05/2018	980.00	980.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z522288DBD	Uscita didattica Gambatesa	21/04/2018	28/05/2018	700.00	700.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZAC2288E77	Uscita didattica ZOOMARINE	21/04/2018	28/05/2018	700.00	700.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZEB2288EC7	Visita didattica a Guardiaregia	30/04/2018	28/05/2018	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZBB22B08F3	Uscita didattica Campobasso Teatro Savoia	30/03/2018	28/05/2018	700.00	700.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZC923020D3	Uscita didattica Casalciprano	21/04/2018	28/05/2018	399.00	399.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZDC2288C82	Uscita didattica a Napoli	21/04/2018	28/05/2018	940.00	940.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZAC22BBA4B	Viaggio di integrazione classi III	20/03/2018	28/05/2018	10772.64	10772.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z8D232F7D9	Partecipazione alunni Giochi sportivi studenteschi Collemelluccio	27/04/2018	28/05/2018	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZC923020D3	ZC923020D3	01/05/2018	28/05/2018	1.00	1.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - A.R. COMPUTER OFFICE SAS DI GERARDO ADDA &. C. (02732471210) Aggiudicatari: - ()
ZC923020D3	xxx	01/05/2018	28/05/2018	2.00	2.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - ()
Z8D232F7D9	Partecipazione alunni Giochi sportivi studenteschi Collemelluccio	24/04/2018	28/05/2018	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - ()
Z8D232F7D9	Partecipazione alunni Giochi sportivi studenteschi Collemelluccio	27/04/2018	28/05/2018	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - ()
Z58228CB2A	Uscita didattica Bracciano fatt. n. 12/PAN/2018 del 24/5/18	28/05/2018	28/05/2018	980.00	980.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z522288DBD	Uscita didattica Gambatesa fatt. n.16/PAN/2018 del 24/5/18	28/05/2018	28/05/2018	454.55	454.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZAC2288E77	Uscita didattica ZOOMARINE Fatt. n.17/PAN/2018 del24/4/18	28/05/2018	28/05/2018	700.00	700.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZEB2288EC7	Visita didattica a Guardiaregia Fatt. n. 18/PAN/2018 del 24/5/18	28/05/2018	28/05/2018	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZAC22BBA4B	Viaggio di integrazione classi III Fatt. n.21/PAN/2018 del 24-05-2018	28/05/2018	28/05/2018	10772.64	10772.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZBB22B08F3	Uscita didattica Campobasso Teatro Savoia Fatt. n. 19/PAN/2018 del 24/5/18	28/05/2018	28/05/2018	700.00	700.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZC923020D3	Uscita didattica Caslciprano – Fatt. n. 26/PAN/2018 del 24/5/18	28/05/2018	28/05/2018	399.00	399.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZDC2288C82	Uscita didattica a Napoli del 02/05/2018 Fatt. n.22/PAN/2018 del 24/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	940.00	940.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z8D232F7D9	Partecipazione alunni Giochi sportivi studenteschi Collemelluccio – Fatt. n.24/PAN/2018 del 24-05-2018	28/05/2018	28/05/2018	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z782288D32	USCITA DIDATTICA MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA	30/03/2018	08/05/2018	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZE92288C47	USCITA DIDATTICA MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA	30/03/2018	08/05/2018	180.00	180.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZE62355D19	ACQUISTO MATERIALE ESAMI I° CICLO	26/04/2018	08/05/2018	57.00	57.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
ZC9232EB96	Acquisto cattedre e poltroncine	14/04/2018	08/05/2018	778.38	778.38	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z9523522FD	FASE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA	24/04/2018	08/05/2018	390.91	390.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Arcaro Giovanni (00353740947) Aggiudicatari: - Arcaro Giovanni (00353740947)
ZE62355D19	ACQUISTO MATERIALE ESAMI IÂ° CICLO FATT. N. 20184E13624 DEL 27/4/18	08/05/2018	08/05/2018	57.00	57.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
Z9523522FD	FASE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA FATT. N.04-E18 DEL 28/4/18	08/05/2018	08/05/2018	390.91	390.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Arcaro Giovanni (00353740947) Aggiudicatari: - Arcaro Giovanni (00353740947)
ZB21D17352	-CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA marzo 2017 – FATT. N.8718139513 del 30/4/18	08/05/2018	08/05/2018	77.47	77.47	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z782288D32	USCITA DIDATTICA MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA FATT. N. 14/PA DEL 21/4/18	08/05/2018	08/05/2018	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZE92288C47	USCITA DIDATTICA MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA FATT. N. 13/PA DEL 21/4/18	08/05/2018	08/05/2018	180.00	180.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZC9232EB96	Acquisto cattedre e poltroncine fatt. n. V3-9516 DEL 17/4/2018	08/05/2018	08/05/2018	778.38	778.38	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
ZB522FB18B	Riparazione fotocopiatore uffici di segreteria	30/03/2018	23/04/2018	330.00	330.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z9A22E851B	Contratto di manutenzione Uffici di Segreteria	26/03/2018	23/04/2018	908.20	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z992288B4E	Viaggio d’istruzione Pompei del 11/04/2018	30/03/2018	23/04/2018	1060.00	1060.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z602285F82	Viaggio di istruzione Ercolano del 13//04/2018	30/03/2018	23/04/2018	560.00	560.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z6A21FAE94	CORSO DI SCI E SNOWBOARD	01/02/2018	23/04/2018	3108.00	3108.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707) Aggiudicatari: - SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707)
ZF1116FC88	Canone locazione fotocopiatori dal1/4/18 al 30/6/18 fatt. n.38254/2018/V1 del 31 Marzo 2018	23/04/2018	23/04/2018	114.34	114.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z992288B4E	Viaggio d’istruzione Pompei del 11/04/2018 Fatt. n. 07/pan/2018 del 14/4/18	23/04/2018	23/04/2018	1060.00	1060.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z602285F82	Viaggio di istruzione Ercolano del 13//04/2018 Fatt. n. 09/pan/2018 del 14/4/18	23/04/2018	23/04/2018	560.00	560.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z9A22E851B	Contratto di manutenzione Uffici di Segreteria Fatt n. 206/2018pa del 4/4/18	23/04/2018	23/04/2018	908.20	908.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z6A21FAE94	CORSO DI SCI E SNOWBOARD FATT. N. 3_18 DEL 22/4/18	23/04/2018	23/04/2018	3108.00	3108.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707) Aggiudicatari: - SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707)
ZB522FB18B	Riparazione fotocopiatore uffici di segreteria Fatt. n. 123 del 5/4/18	23/04/2018	23/04/2018	330.00	330.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z47231BCE1	visita didattica ercolano fatt. n. 141 del 17/4/18	23/04/2018	23/04/2018	507.00	507.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOC COOP SOCIALE MEGAFONO VERDE ONLUS (04935121212) Aggiudicatari: - SOC COOP SOCIALE MEGAFONO VERDE ONLUS (04935121212)
ZBE2271008	RIPARAZIONE LAVASGIUGA SCUOLA SEC. I° BOJANO	23/02/2018	11/04/2018	550.00	550.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA ROMANELLA - CB (00070790704) Aggiudicatari: - DITTA ROMANELLA - CB (00070790704)
ZE82FE90D	NOLEGGIO BUS CORSO DI SCI E SNOWBOARD	23/03/2018	11/04/2018	1425.00	1425.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZBE2271008	RIPARAZIONE LAVASGIUGA SCUOLA SEC. IÂ° BOJANO FATT.3 DEL 27/02/2018	11/04/2018	11/04/2018	550.00	550.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA ROMANELLA - CB (00070790704) Aggiudicatari: - DITTA ROMANELLA - CB (00070790704)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA febbraio 2018 – FATT. N.8718105936 del 30/03/2018	11/04/2018	11/04/2018	72.33	72.33	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZE82FE90D	NOLEGGIO BUS CORSO DI SCI E SNOWBOARD FATT. N. 11/18 DEL 4/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	1425.00	1425.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MICONE BUS SRL (01719370700) Aggiudicatari: - MICONE BUS SRL (01719370700)
Z6922BFF7F	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE VARI PLESSI	15/03/2018	05/04/2018	241.00	241.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZB21D17352	CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA gennaio 2017 – FATT. N.8718068466 del01/03/2018	05/04/2018	05/04/2018	48.94	48.94	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z1322AD0E2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROVE INVALSI FATT. N. 180/2018PA	05/04/2018	05/04/2018	541.00	541.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z6922BFF7F	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE VARI PLESSI FATT. N. 97 DEL 23/3/2018	05/04/2018	05/04/2018	241.00	241.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z1322AD0E2	Acquisto materiale didattico	08/03/2018	21/03/2018	327.32	327.32	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z1B213791F	RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER	15/12/2017	21/03/2018	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
Z1322AD0E2	Acquisto materiale didattico Fatt. n. V3 -5855 DEL 9/3/2018	21/03/2018	21/03/2018	327.32	327.32	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z8F2210AD0	ACQUISTO TONER	28/02/2018	15/03/2018	667.00	667.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z472270E5A	Acquisto toner	23/02/2018	15/03/2018	61.00	61.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z8F2210AD0	ACQUISTO TONER FATT. N. 32PA/2018	15/03/2018	15/03/2018	667.00	667.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z472270E5A	Acquisto toner – Fatt. n. 65 del 28/2/2018	15/03/2018	15/03/2018	61.00	61.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZD2223D8ED	Abbonamento Notizie della Scuola	19/02/2018	27/02/2018	110.00	110.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
ZD2223D8ED	Abbonamento Notizie della Scuola Fatt. n. 1017 del 20/02/2017	27/02/2018	27/02/2018	110.00	110.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Z25223D861	Riparazione fotocopiatore Scuola Secondaria di I grado – Bojano	10/02/2018	22/02/2018	74.00	74.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF1116FC88	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI – 15189/2018/V1 DEL 31/01/2018	22/02/2018	22/02/2018	114.34	114.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z25223D861	Riparazione fotocopiatore Scuola Secondaria di I grado – Bojano Fatt n. 51/2018	22/02/2018	22/02/2018	74.00	74.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z2021DFAEA	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI DI SEGRETERIA	18/01/2018	06/02/2018	162.00	162.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z2021DFAEA	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI DI SEGRETERIA FATT. N. 31 DEL 23/01/2018	06/02/2018	06/02/2018	162.00	162.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z40212165C	ACQUISTO MONITOR E NOTEBOOK	05/12/2017	05/04/2018	26805.00	0.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - ADESA S.R.L. (07268620726) Aggiudicatari: - ADESA S.R.L. (07268620726)
ZC721628B5	ACQUISTO TONER E CARTUCCE	21/12/2017	06/02/2018	254.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z1B2164EAB	ACQUISTO E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE	20/12/2017	22/02/2018	1594.00	1594.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z58216BD3C	Rinnovo segreteria cloud	20/12/2017	28/02/2018	1159.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZEE2061372	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	25/10/2017	28/02/2018	3415.61	0.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856) Aggiudicatari: - F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856)
ZBA207F687	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	27/12/2017	28/02/2018	6377.14	0.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Z1B213791F	RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER	15/12/2017	28/02/2018	625.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
ZE521315A2	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	15/12/2017	28/02/2018	211.94	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOLIBRERIA BOVIANUM (FNRRRT90S61B519X) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA BOVIANUM (FNRRRT90S61B519X)
Z6B212FF89	Gruppo di continuità per impianto di allarme	31/12/2017	06/02/2018	380.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
Z33209CB15	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA	06/11/2017	23/04/2018	1450.00	1300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP (01611640705)
Z992113454	ACQUISTO MATERIALE VARIO	01/12/2017	31/03/2018	423.97	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
Z171D7E8C6	MEDICO COMPETENTE	23/02/2017	06/02/2018	475.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
ZF0205A822	REALIZZAZIONE SITO INTERNET	18/10/2017	31/05/2018	994.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z112033F1F	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	10/10/2017	18/01/2018	628.28	628.28	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - EP MEGASTORE (PPEPQL80H12F839T) Aggiudicatari: - EP MEGASTORE (PPEPQL80H12F839T)
Z8E2126F09	Uscita didattica Cinema Maestoso	06/11/2017	18/01/2018	490.86	490.86	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z7120CDD76	ACQUISTO TONER PLESSI VARI	18/11/2017	18/01/2018	535.00	535.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z392161510	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI MAJELLA	21/12/2017	18/01/2018	62.00	62.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF62039460	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2017/2018 POLIZZA IW/2017/01637	12/10/2017	18/01/2018	4162.50	4162.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
ZF1116FC88	Noleggio fotocopiatori fatt. n. 118480/2017/V1 del 27/12/2017	29/12/2017	06/02/2018	10.87	10.87	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z8E2126F09	Uscita didattica Cinema Maestoso fatt. n. 41/pa del 21/12/2017	27/12/2017	18/01/2018	490.86	490.86	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
ZC721628B5	ACQUISTO TONER E CARTUCCE fatt. n. 232PA DEL 27/12/2017	27/12/2017	06/02/2018	254.00	254.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z392161510	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI MAJELLA fatt. n. 9 del 04/01/2018	27/12/2017	18/01/2018	62.00	62.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z40212165C	ACQUISTO MONITOR E NOTEBOOK fatt. n. 17/PA del 29 Marzo 2018	27/12/2017	05/04/2018	26805.00	26805.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ADESA S.R.L. (07268620726) Aggiudicatari: - ADESA S.R.L. (07268620726)
Z58216BD3C	Rinnovo segreteria cloud FATT. N. 28/2018PA DEL 25/01/2018	20/12/2017	06/02/2018	950.00	950.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1B2164EAB	ACQUISTO E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE fatt. n. 01/2018 del 31/01/2018	20/12/2017	22/02/2018	1594.00	1594.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
ZEE2061372	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FATT. N. 71 DEL 22/01/2018 E NOTA DI CREDITO211 DEL 22/02/2018	16/12/2017	27/02/2018	3415.61	3407.81	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856) Aggiudicatari: - F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856)
ZBA207F687	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI fatt. n. 16pa del 19/01/2018	16/12/2017	06/02/2018	6377.14	6377.14	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Z6B212FF89	Gruppo di continuitÃ per impianto di allarme Fatt. n. 53 del 01/02/2018	16/12/2017	06/02/2018	530.00	530.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
Z1B213791F	RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER fatt. n. 998E DEL 23/02/2018	16/12/2017	21/03/2018	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Z112033F1F	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO fatt. n. 192 del 29/11/2017	16/12/2017	18/01/2018	628.28	628.28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EP MEGASTORE (PPEPQL80H12F839T) Aggiudicatari: - EP MEGASTORE (PPEPQL80H12F839T)
Z171D7E8C6	MEDICO COMPETENTE FATT. N.3464 DEL 30/01/2018	14/12/2017	06/02/2018	477.00	477.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
Z992113454	ACQUISTO MATERIALE VARIO FATT. N. 17/E del 06/04/2018	14/12/2017	07/06/2018	423.97	423.72	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
ZF0205A822	REALIZZAZIONE SITO INTERNET FATT. N. 481	14/12/2017	14/12/2018	994.00	994.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z33209CB15	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA	14/12/2017	18/10/2018	1450.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP (01611640705)
Z33209CB15	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA FATT. N. 002/2018 DEL 03 Aprile 2018	14/12/2017	23/04/2018	1450.00	1300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP (01611640705)
Z7120CDD76	ACQUISTO TONER PLESSI VARI fatt. n.215PA DEL 11/12/2017	14/12/2017	18/01/2018	535.00	535.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
ZF62039460	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2017/2018 FATT. N. 2018000439DEL 08/01/2018 POLIZZA IW/2017/01637	25/11/2017	18/01/2018	4162.50	4162.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
ZEF1F2641B	CONTRATTO LABORATORI INFORMATICI	28/06/2017	10/08/2018	750	750.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZB21D17352	SPESE POSTALI	01/01/2017	31/12/2018	2000	924.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	28/10/2014	31/12/2020	2280.00	2061.91	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta - Aggiornato il 09 gennaio 2020

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z992113454	ACQUISTO MATERIALE VARIO	01/12/2017	07/06/2018	423.72	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
Z1B213791F	RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER	15/12/2017	21/03/2018	625.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
Z40212165C	ACQUISTO MONITOR E NOTEBOOK	05/12/2017	05/04/2018	26805.00	0.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - ADESA S.R.L. (07268620726) Aggiudicatari: - ADESA S.R.L. (07268620726)
ZC721628B5	ACQUISTO TONER E CARTUCCE	21/12/2017	06/02/2018	254.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z1B2164EAB	ACQUISTO E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE	20/12/2017	22/02/2018	1594.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z58216BD3C	Rinnovo segreteria cloud	20/12/2017	28/02/2018	1159.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZEE2061372	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	25/10/2017	28/02/2018	3415.61	0.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856) Aggiudicatari: - F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856)
ZBA207F687	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	27/12/2017	28/02/2018	6377.14	0.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Z1B213791F	RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER	15/12/2017	28/02/2018	625.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
ZE521315A2	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	15/12/2017	28/02/2018	211.94	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOLIBRERIA BOVIANUM (FNRRRT90S61B519X) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA BOVIANUM (FNRRRT90S61B519X)
Z6B212FF89	Gruppo di continuità per impianto di allarme	31/12/2017	06/02/2018	380.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
Z33209CB15	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA	06/11/2017	23/04/2018	1450.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP (01611640705)
Z992113454	ACQUISTO MATERIALE VARIO	01/12/2017	31/03/2018	423.97	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j) Aggiudicatari: - FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
Z171D7E8C6	MEDICO COMPETENTE	23/02/2017	06/02/2018	475.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
ZF0205A822	REALIZZAZIONE SITO INTERNET	18/10/2017	31/05/2018	994.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z112033F1F	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	10/10/2017	18/01/2018	628.28	0.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - EP MEGASTORE (PPEPQL80H12F839T) Aggiudicatari: - EP MEGASTORE (PPEPQL80H12F839T)
Z8E2126F09	Uscita didattica Cinema Maestoso	06/11/2017	18/01/2018	490.86	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z7120CDD76	ACQUISTO TONER PLESSI VARI	18/11/2017	18/01/2018	535.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z392161510	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI MAJELLA	21/12/2017	18/01/2018	62.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF62039460	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2017/2018 POLIZZA IW/2017/01637	12/10/2017	18/01/2018	4162.50	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Z2E1BD9B3B	Liquidazione incarico RSPP	01/12/2016	04/12/2017	1878.39	1878.39	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U) Aggiudicatari: - Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U)
Z8120E2F22	RInnovo licenza albo pretorio	22/11/2017	14/12/2017	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1821135D6	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFANZIA BOJANO	01/12/2017	14/12/2017	363.00	363.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
Z58211B4E6	ACQUISTO TONER	05/12/2017	14/12/2017	63.00	63.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z7320F78B8	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI VARI PLESSI	27/11/2017	02/12/2017	288.00	288.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z652026D64	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RDO N. 1715391	04/10/2017	02/12/2017	2990.00	2990.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - TUTTE LE DITTE PRESENTI SU MEPA (00000000000) Aggiudicatari: - UNIVERSAL S.A.S. (DDNGPP77B13C933P)
ZC42014B49	ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE YAMAHA	28/09/2017	02/12/2017	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (01450520703)
Z7020547DD	ACQUISTO RICAMBI PC E NOTEBOOK	17/10/2017	24/11/2017	535.00	535.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z62208F92F	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI VARI PLESSI	02/11/2017	24/11/2017	485.00	485.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z5620B54DC	ACQUISTO TONER E CARTUCCE PLESSI VARI	10/11/2017	24/11/2017	201.00	201.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZBA205C0CC	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO- ROTELLO- CASACALENDA E RITORNO	19/10/2017	24/11/2017	545.45	545.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z80201BA61	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI	02/10/2017	02/11/2017	178.00	178.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z69202D470	RINNOVO DOMINIO INTERNET	05/10/2017	02/11/2017	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZDF1FFBF97	FIRMA DIGITALE REMOTA OTP	21/09/2017	02/11/2017	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z9A201352E	ACQUISTO TONER	28/09/2017	03/10/2017	231.00	231.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z961FCBFD1	ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA	13/09/2017	03/10/2017	76.92	76.92	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOMOFABER EDIZIONI (10300260014) Aggiudicatari: - HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
ZE21FA63BE	Rinnovo registro cloud	18/08/2017	29/08/2017	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE91F2627D	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS UFFICI DI SEGRETERIA	28/06/2017	08/08/2017	160.00	1600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
0000000000	Viaggio Bojano- Castelpetroso e ritorno	04/04/2017	18/07/2017	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZEB1E2028B	Viaggio Bojano – Sepino Altilia	04/04/2017	18/07/2017	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZEF1F2641B	CONTRATTO LABORATORI INFORMATICI	28/06/2017	10/08/2018	750	750.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA11E9F6A4	Stampe fotografiche	16/05/2017	18/07/2017	86.07	86.07	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: - FOTO LAMPO (00873190706)
ZF81EBF562	Servizio ambulanza Giochi Gioventù	22/05/2017	06/06/2017	50.00	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
ZAF1DD62A2	Viaggio Castellone – Altilia e ritorno	04/04/2017	06/06/2017	280.00	280.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z1E1E1FF41	Viaggio Bojano Villa Barrea Pescasseroli e ritorno	04/04/2017	06/06/2017	948.00	948.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZE51E1FD01	Viaggio San Massimo TERMOLI e ritorno	04/04/2017	06/06/2017	149.00	149.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZC01E1F7EF	Viaggio Bojano Grotte Pertosa Salerno e ritorno	04/04/2017	06/06/2017	700.00	700.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z281E52AD6	Viaggio di istruzione in Puglia Classi terze	21/04/2017	28/06/2017	10389.53	10389.53	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZA81E20127	Viaggio Bojano – Cerreto e ritorno	04/04/2017	28/06/2017	395.00	395.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z3B1EFE3F	Viaggio Colle d’anchise -Roma e ritorno	04/04/2017	28/06/2017	800.00	800.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
ZEFE1FDBD	Viaggio Spinete Napoli e ritorno	04/04/2017	28/06/2017	450.00	450.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZCB1E201C3	Viaggio Bojano Venafro San Vincenzo al Volturno e ritorno	04/04/2017	28/06/2017	490.00	490.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZC51E8E6F3	Toner plessi vari	11/05/2017	28/06/2017	254.00	254.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z021DD5D2F	Viaggio di istruzione Colle dìAnchise Isernia e ritorno	16/03/2017	24/05/2017	179.00	179.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z9311DD62E	Viaggio di istruzione Colle dìAnchise Campobasso e ritorno	16/03/2017	24/05/2017	270.00	270.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z791DD64BF	Viaggio di istruzione Bojano Castel S. Vincenzo Rocchetta al Volturno Agnone Bagnoli del Trigno e ritorno	16/03/2017	24/05/2017	599.00	599.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZACDD5DE7	Viaggio di istruzione Bojano Casteldelmonte Trani e ritorno	15/04/2017	24/05/2017	1150.00	1150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZA31E25FE4	ACQUISTO toner	06/04/2017	24/05/2017	163.00	163.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - Ditta Toner e co - CB (01682910706)
Z281D3E5E7	Riparazione fotocopiatori plessi vari	09/02/2017	24/05/2017	138.00	138.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z421E2EA77	Sostituzione HD Notebook Castellone	10/04/2017	24/05/2017	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z7D1D88965	Viaggio di istruzione Bojano TRIVENTO ROCCAVIVARA TERMOLI LARINO e ritorno	10/03/2017	26/04/2017	520.00	520.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z7D1D89560	Viaggio di istruzione Bojano Roccaraso e ritorno	10/03/2017	26/04/2017	899.00	899.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
0000000000	CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE	20/02/2016	22/03/2017	2044.00	2044.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GALEAZZA FILOMENA (GLZFMN61C51Z404Y) Aggiudicatari: - GALEAZZA FILOMENA (GLZFMN61C51Z404Y)
ZCC189778E	MEDICO COMPETENTE E IMPOSTA DI BOLLO fatt. n. 3334 del 06/02/2017	18/02/2016	13/02/2017	475.00	475.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
Z1E1E13351	abbonamento a Notizie della Scuola 2016/2017	01/04/2017	11/04/2017	110.00	110.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Z4A1BD9AEF	CUP IST. COMP. AMATUZIO PALLOTTA H99G16000080001 – N. 53 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E 203 ORE DI LEZIONE FRONTALE MADRELINGUA INGLESE PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO DEGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINANZIATO DA REGIONE MOLISE	03/11/2016	30/06/2017	13579.00	13579.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZD61C491E7	PUBBLICITA’ REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-24	30/11/2016	01/04/2017	360.00	360.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z911B064D3	LAVORI DI PICCOLO ADATTAMENTO EDILIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CENTRALINA E SENSORI RETE LAN WLAN CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30	01/12/2016	01/04/2017	1081.97	1081.97	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
Z821B42590	Forniture REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-24	21/09/2016	01/04/2017	15317.00	15317.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION DI GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (GOUZSH63S54Z313R) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
ZEF1CFE11A	VIAGGI PER CORSO DI SCI	19/01/2017	01/04/2017	1694.00	1694.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z131CFEB6B	CORSO DI SCI	19/01/2017	01/04/2017	6715.00	6715.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707) Aggiudicatari: - SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707)
ZA91D8947D	Viaggio Museo Paleolitico Isernia	24/02/2017	01/04/2017	145.00	145.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z591D7D744	VIAGGIO ISTRUZIONE CAMPOBASSO BOJANO E RITORNO	22/02/2017	22/03/2017	149.00	149.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZD91DABBB4	ACQUISTO TONER VARI PLESSI	06/03/2017	22/03/2017	145.00	145.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZCC1D87AA0	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI	24/02/2017	22/03/2017	129.00	129.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZB21D17352	SPESE POSTALI	01/01/2017	31/12/2018	2000	687.85	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z721D7D91A	ACQUISTO SCHERMO INTERATTIVO COMPLETO	22/02/2017	14/03/2017	2850.00	2850.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION DI GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (GOUZSH63S54Z313R) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION DI GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (GOUZSH63S54Z313R)
ZA01D33372	SOSTITUZIONE PIASTRA PC UFFICI DI SEGRETERIA	03/02/2017	06/03/2017	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA91CEA818	AGGIORNAMENTI AXIOS	13/01/2017	06/03/2017	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z811D753E1	CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI SEGRETERIA	20/02/2017	06/03/2017	908.20	908.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z2C1B305A8	REGISTRO ELETTRONICO CLOUD	15/09/2016	06/03/2017	60.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z711D7603C	Servizio Amministrazione trasparente	20/02/2017	06/03/2017	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z421D7548C	RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG	20/02/2017	06/03/2017	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZCF1C27E90	Acquisto stereo Philips	23/11/2016	13/02/2017	553.26	553.26	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
ZA7D17E15	Toner OKI	26/01/2017	13/02/2017	63.00	63.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z601C40158	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	29/11/2016	13/02/2017	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA81C255A8	PENNE LIM	22/11/2016	13/02/2017	201.00	201.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZC91AEA90F	Contratto manutenzione laboratori informatici	11/08/2016	10/08/2017	750.00	750.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4A19736B7	Contratto di assistenza, manutenzione e consulenza	15/04/2016	14/04/2017	1108.01	1108.01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4611F9F9	Spese postali	31/12/2014	26/03/2015	2000.00	1455.62	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	28/10/2014	31/12/2020	2280.00	1660.86	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta - Aggiornato il 09 gennaio 2020

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z2E1BD9B3B	Liquidazione incarico RSPP	01/12/2016	04/12/2017	1878.39	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U) Aggiudicatari: - Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U)
0000000000	CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE	20/02/2016	22/03/2017	2044.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GALEAZZA FILOMENA (GLZFMN61C51Z404Y) Aggiudicatari: - GALEAZZA FILOMENA (GLZFMN61C51Z404Y)
ZCC189778E	MEDICO COMPETENTE E IMPOSTA DI BOLLO fatt. n. 3334 del 06/02/2017	18/02/2016	13/02/2017	475.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
Z4A1BD9AEF	CUP IST. COMP. AMATUZIO PALLOTTA H99G16000080001 – N. 53 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E 203 ORE DI LEZIONE FRONTALE MADRELINGUA INGLESE PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO DEGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINANZIATO DA REGIONE MOLISE	03/11/2016	30/06/2017	13579.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZD61C491E7	PUBBLICITA’ REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-24	30/11/2016	01/04/2017	360.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z911B064D3	LAVORI DI PICCOLO ADATTAMENTO EDILIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CENTRALINA E SENSORI RETE LAN WLAN CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30	01/12/2016	01/04/2017	1081.97	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
Z821B42590	Forniture REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-24	21/09/2016	01/04/2017	15317.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION DI GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (GOUZSH63S54Z313R) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z2C1B305A8	REGISTRO ELETTRONICO CLOUD	15/09/2016	06/03/2017	60.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZCF1C27E90	Acquisto stereo Philips	23/11/2016	13/02/2017	553.26	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z601C40158	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	29/11/2016	13/02/2017	250.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZA81C255A8	PENNE LIM	22/11/2016	13/02/2017	201.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1D1BAD99D	MATERIALE DIDATTICO	21/10/2016	14/12/2016	1493.16	1493.16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INGROSCART (01469840662) Aggiudicatari: - INGROSCART (01469840662)
Z5B1BBAC75	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO	05/11/2016	14/12/2016	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z841BF8618	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO ISERNIA	05/11/2016	14/12/2016	149.00	149.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZD81BE06D2	ACQUISTO MATERIALE ALUNNI CON SOSTEGNO	21/10/2016	14/12/2016	338.58	338.58	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
ZD41B05B6E	Lavori di piccolo adattamento edilizio Installazione e configurazione centralina e sensori – Fatt. n. 407 del 12/12/2016RETE LAN WLAN Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30	31/08/2016	15/12/2016	909.84	909.84	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218) Aggiudicatari: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
ZF21B71D38	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	05/10/2016	29/11/2016	4894.00	4894.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y) Aggiudicatari: - INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Z271C00BDD	Riparazione fotocopiatore colle D’Anchise	14/11/2016	29/11/2016	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z3F1BBABC6	USCITA DIDATTICA VIVAIO DI CAMPOCHIARO	25/10/2016	29/11/2016	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z191C2B570	Acquisto materiale per alunni diversamente abili	23/11/2016	29/11/2016	75.90	75.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
ZE31C1C3C8	fotocopiatrice canon ir1600	21/11/2016	29/11/2016	0.00	230.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZA21BE49A5	Materiale vario	07/11/2016	29/12/2016	678.20	678.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
Z591908BD7	REALIZZAZIONE RETE LAN WLAN CUP H16J15000490007 Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30 FATT. N. 240 DEL 14/09/2014	03/06/2016	02/12/2016	13090.00	13090.00	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE Partecipanti: - A.R. COMPUTER OFFICE SAS DI GERARDO ADDA &. C. (02732471210) Aggiudicatari: - PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO (05984131218)
ZE81AE2921	TARGHE E MATERIALE PUBBLICITARIO -CUP H16J15000490007 FATT. N. 38/PA-B DEL19/09/2016 Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30	08/08/2016	02/12/2016	303.00	303.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Z081B6D262	toner vari plessi	04/10/2016	07/11/2016	314.00	314.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z931B99E55	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI	11/10/2016	07/11/2016	248.00	248.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZA41B6D340	ACQUISTO TONER	04/10/2016	07/11/2016	521.00	521.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - Ditta Toner e co - CB (01682910706)
Z901B3D213	Acquisto toner	20/09/2016	07/11/2016	258.00	258.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - Ditta Toner e co - CB (01682910706)
ZDA19F1EFA	STAMPA FOTOGRAFIE	19/05/2016	07/11/2016	81.97	81.97	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: - FOTO LAMPO (00873190706)
ZD51B507DF	RINNOVO LICENZA ALBOPRETORIO	26/09/2016	07/11/2016	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z661B5075E	RINNOVO TASSE AUTORITY	26/09/2016	07/11/2016	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z771973714	ACQUISTO BADGE	14/04/2016	07/11/2016	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z861B30662	CORSO FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO	14/09/2016	07/11/2016	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z8FB41866	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRAGNETO MONFORTE	21/09/2016	07/11/2016	147.00	147.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZF11B4FCCA	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2017	07/11/2016	15/11/2016	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Z0216EC044	Liquidazione RSPP	01/12/2015	30/11/2016	2500.00	2500.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U) Aggiudicatari: - Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U)
ZB71BB2475	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	21/10/2016	15/11/2016	3066.92	3066.92	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z271BA58ED	Acquisto toner	19/10/2016	15/11/2016	60.00	60.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z6B1BB3EE5	Acquisto toner	20/09/2016	11/10/2016	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZA41B5939E	Riparazione fotocopiatrici	28/09/2016	11/10/2016	55.00	55.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z901B3D213	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA	20/09/2016	11/10/2016	71.00	71.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZC91AEA90F	Contratto manutenzione laboratori informatici	11/08/2016	10/08/2017	750.00	750.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZD71ABBEC6	PC Ufficio segreteria	22/07/2016	16/08/2016	912.00	912.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z231A719F9	rinnovo licenza antivirus	28/06/2016	16/08/2016	152.00	152.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z811A0F32F	Acquisto toner	27/05/2016	18/07/2016	96.00	96.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z191A8463E	Riparazione fotocopiatore Ufficio Segreteria	05/07/2016	18/07/2016	160.00	160.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF819691D5	Toner ricoh	13/04/2016	18/07/2016	40.00	40.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZCA1A00BDC	Riparazione fotocopiatori vari plessi	24/05/2016	18/07/2016	193.00	193.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z43194DEBE	Viaggio BOJANO CAMPOCHIARO	10/05/2016	08/06/2016	340.00	340.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZDF194DDA6	Viaggio Spinete – Reggia di Caserta	10/05/2016	08/06/2016	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z5819D55B2	Viaggio Bojano Castropignano	10/05/2016	08/06/2016	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z3F194D2E1	Viaggio Bojano San Pietro Avellana Montedimezzo	10/05/2016	08/06/2016	480.00	480.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z8B194DF85	Viaggio Bojano Montedimezzo	10/05/2016	08/06/2016	390.00	390.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z6C194DFFD	Viaggio Bojano Guardiaregia	10/04/2016	08/06/2016	160.00	160.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z9019CE5F8	Fase regionale di corsa campestre	10/05/2016	08/06/2016	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZEB194DBFB	Viaggio di istruzione Bojano Isernia	10/04/2016	08/06/2016	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z4C194DA4E	Viaggio Bojano Campochiaro	10/04/2016	08/06/2016	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z87192F726	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	30/03/2016	08/06/2016	2258.00	2258.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - la casalinda (00667690044) Aggiudicatari: - la casalinda (00667690044)
Z4F194CE5E	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO – ISERNIA VENAFRO	07/04/2016	26/05/2016	440.00	440.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZA419CFB5	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO – CAMPOBASSO	07/04/2016	26/05/2016	240.00	240.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZC7194D43D	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO MATRICE PETRELLA	07/04/2016	26/05/2016	436.36	436.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z41194D852	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO CAMPOBASSO	07/04/2016	26/05/2016	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z79194D6BF	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AREA FAUNISTICA DEL CERVO	07/04/2016	26/05/2016	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZD119D6E20	ACQUISTO CAVI	17/05/2016	26/05/2016	151.70	151.70	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Mama's Music Store SRL (01501620627) Aggiudicatari: - Mama's Music Store SRL (01501620627)
Z2A19AFEA3	FASE REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE	03/05/2016	26/05/2016	119.00	119.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
ZA51994348	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DSGA	26/04/2016	26/05/2016	25.00	25.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIMATICA SRL (02098391200) Aggiudicatari: - UNIMATICA SRL (02098391200)
Z7D18BC809	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI TERZE PUGLIA E BASILICATA	28/02/2016	26/05/2016	14850.00	14850.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z4017939E4	SERVIZIO AMBULANZA PRESEPE VIVENTE	14/12/2015	26/05/2016	50.00	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
Z3E181DE45	CORSO DI INGLESE PER PREPARAZIONE AL KET E RIMBORSO SPESE PER ESAMI KET	20/01/2016	17/05/2016	1960.00	1960.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZCF1804256	CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SPINETE	14/01/2016	17/05/2016	1254.00	1254.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT (92051850706)
Z6718042BD	CORSO DI SCI ALUNNI PRIMARIA E SEC. DI I GRADO	14/01/2016	17/05/2016	5432.00	5432.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - R. PLATTNER (92053450703) Aggiudicatari: - SCUOLA ITALIANA DI SCI MUCCILLI (01725160707)
X5C12E15C7	VIAGGIO ISTRUZIONE BOJANO LARINO ALTILIA	30/04/2015	17/05/2016	280.90	280.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704)
ZCA19902BD	ACQUISTO TASTIERA YAMAHA E SPESE DI SPEDIZIONE	22/04/2016	07/05/2016	200.50	200.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - soluzione ufficio s.r.l. (07778750246) Aggiudicatari: - soluzione ufficio s.r.l. (07778750246)
Z651969073	ACQUISTO TONER VARI PLESSI	13/04/2016	07/05/2016	55.00	55.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z8718B5CEB	vIAGGIO DI ISTRUZIONE S. MASSIMO BENEVENTO	26/02/2016	07/05/2016	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZAA18B5C8C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE	26/02/2016	07/05/2016	149.00	149.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZE818B5B9C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO MONTECASSINO	26/02/2016	07/05/2016	720.00	720.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z1C19939CF	Rinnovo abbonamento notizie della Scuola a.s. 2015/2016	23/04/2016	03/05/2016	95.00	95.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Z50198AFDA	Acquisto materiale esami conclusivi I ciclo	21/04/2016	04/05/2016	89.88	89.88	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
ZB11956C2A	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	09/04/2016	04/05/2016	3387.21	3387.21	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z1F18B5A61	Viaggio di istruzioneBojano – Sepino	07/03/2016	04/05/2016	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z0118B5C19	Viaggio di istruzione Bojano Napoli Città della Scienza	07/03/2016	03/05/2016	449.00	449.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
Z5118B5B1C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONTECASSINO	07/03/2016	03/05/2016	349.00	349.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
Z4A19736B7	Contratto di assistenza, manutenzione e consulenza	15/04/2016	14/04/2017	1108.01	1108.01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZCA15F0E49	START UP DEMATERIALIZZAZIONE UFFICI DI SEGRETERIA	07/09/2015	31/10/2016	1170.00	1170.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z151867B78	Servizio trasporto alunii Bojano Campitello Matese per corso di sci	06/02/2016	15/04/2016	2120.00	2120.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO (01641790702) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZE41893091	Acquisto PC Ufficio DSGA	17/02/2016	14/04/2016	912.00	912.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z87193BA43	Acquisto mouse e alimentore universale	01/04/2016	14/04/2016	205.00	205.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZF71873FB0	Viaggio a Campobasso e ritorno	08/02/2016	14/04/2016	90.91	90.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
ZC118F7DCF	Acquisto toner vari plessi	14/03/2016	14/04/2016	497.00	497.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z9619E877	Acquisto CD Apprendere con metodo analogico	02/04/2016	14/04/2016	85.00	85.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
ZEF18F08C9	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI VARI PLESSI	11/03/2016	04/04/2016	177	177.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZCE1873C7B	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAMPOBASSO BOJANO	10/02/2016	04/04/2016	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z161873BE9	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAMPOBASSO BOJANO	10/02/2016	04/04/2016	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Z5418B58FA	VIAGGIO ISTRUZIONE BOJANO CAMPOBASSO E RITORNO	10/02/2016	04/04/2016	299	299.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z4518740BC	Viaggio di istruzione VESUVIO e ritorno	10/02/2016	04/04/2016	545.45	545.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO (01641790702)
Z1E1873B20	Viaggio di istruzione Isernia e ritorno	10/02/2016	04/04/2016	181.82	181.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO (01641790702)
Z4A186F2AA	LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG	11/02/2016	08/03/2016	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z721821B59	LICENZA AXIOS SILVER PRO	11/02/2016	08/03/2016	925.00	925.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z451882D00	NOLEGGIO AUTOBUS CORSA CAMPESTRE	13/02/2016	08/03/2016	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Z8F162489B	rinnovo dominio web	22/09/2015	11/02/2016	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z47177ADB5	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	09/12/2015	11/02/2016	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z80173D7EF	CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	30/10/2015	11/02/2016	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
ZA0177AF25	RINNOVO LICENZA REGISTRO SCUOLA PRIMARIA	09/12/2015	11/02/2016	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0E1699ACF	PENNE INTERWRITE BLU E BIANCA	13/10/2015	11/02/2016	162.00	162.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0D170B25E	ACQUISTO DIZIONARI	09/11/2015	13/01/2016	602.00	602.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - iannone cosmo (00911500940) Aggiudicatari: - iannone cosmo (00911500940)
ZA516C15AC	ACQUISTO TONER	27/10/2015	13/01/2016	400.00	400.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - Ditta Toner e co - CB (01682910706)
ZED16FB7EF	ACQUISTO TONER VARI PLESSI	09/11/2015	13/01/2016	240.00	240.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z5C1724EDE	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI VARI	04/12/2015	13/01/2016	580.00	580.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZD217D927	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	27/11/2015	13/01/2016	1639.34	1639.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
Z9A16B9D0D	ACQUISTO TABLET	24/10/2015	04/01/2016	3494.40	3494.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALESSANDRO ANASTASI (02257830030) Aggiudicatari: - ecolaser informatica srl (04427081007)
ZB516ED8FB	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	03/11/2015	04/01/2016	644.85	644.85	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z331590782	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FATT. N. 4/PA DEL 19/11/15	03/08/2015	04/01/2016	4876.35	4876.35	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - alcantara srl (00359340837) Aggiudicatari: - alcantara srl (00359340837)
XCD12E15D7	MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MASCARO D.LGS81/2008	16/02/2015	15/02/2016	477.00	477.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
X651446092	Contratto di manutenzione laboratori informatici	26/06/2015	25/06/2016	750.00	750.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4611F9F9	Spese postali	31/12/2014	26/03/2015	2000.00	1338.41	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	28/10/2014	31/12/2020	2280.00	1057.46	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta - Aggiornato il 09 gennaio 2020

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z0216EC044	Liquidazione RSPP	01/12/2015	30/11/2016	2500.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U) Aggiudicatari: - Geom. D'Angelo Marco (DNGMRC69T27B519U)
Z4017939E4	SERVIZIO AMBULANZA PRESEPE VIVENTE	14/12/2015	26/05/2016	50.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
X5C12E15C7	VIAGGIO ISTRUZIONE BOJANO LARINO ALTILIA	30/04/2015	17/05/2016	280.90	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704)
ZCA15F0E49	START UP DEMATERIALIZZAZIONE UFFICI DI SEGRETERIA	07/09/2015	31/10/2016	1170.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z8F162489B	rinnovo dominio web	22/09/2015	11/02/2016	100.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z47177ADB5	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	09/12/2015	11/02/2016	150.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z80173D7EF	CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	30/10/2015	11/02/2016	600.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
ZA0177AF25	RINNOVO LICENZA REGISTRO SCUOLA PRIMARIA	09/12/2015	11/02/2016	150.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0E1699ACF	PENNE INTERWRITE BLU E BIANCA	13/10/2015	11/02/2016	162.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z0D170B25E	ACQUISTO DIZIONARI	09/11/2015	13/01/2016	602.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - iannone cosmo (00911500940) Aggiudicatari: - iannone cosmo (00911500940)
ZA516C15AC	ACQUISTO TONER	27/10/2015	13/01/2016	400.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - Ditta Toner e co - CB (01682910706)
ZED16FB7EF	ACQUISTO TONER VARI PLESSI	09/11/2015	13/01/2016	240.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z5C1724EDE	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI VARI	04/12/2015	13/01/2016	580.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZD217D927	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	27/11/2015	13/01/2016	1639.34	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
Z9A16B9D0D	ACQUISTO TABLET	24/10/2015	04/01/2016	3494.40	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALESSANDRO ANASTASI (02257830030) Aggiudicatari: - ecolaser informatica srl (04427081007)
ZB516ED8FB	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	03/11/2015	04/01/2016	644.85	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Z331590782	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FATT. N. 4/PA DEL 19/11/15	03/08/2015	04/01/2016	4876.35	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - alcantara srl (00359340837) Aggiudicatari: - alcantara srl (00359340837)
Z281693401	VIAGGIO A ROMA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MASSIMO E DI COLLE D’ANCHISE	23/10/2015	02/11/2015	1853.64	1853.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
ZE2166A047	ACQUISTO SOFTWARE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA IRC	13/10/2015	02/11/2015	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
ZA316801EA	Sistemazione LIM PER ATTI VANDALICI	13/10/2015	02/11/2015	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z8816ABF84	ACQUISTO N. 15 KIT RICARICA CASSETTE PRONTO SOCCORSO	21/10/2015	04/11/2015	961.50	961.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z841658223	licenza albo pretorio online	01/10/2015	19/11/2015	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZDE15BE5E3	REGISTRI VERBALI	19/08/2015	27/10/2015	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
ZA515B2AF1	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE	02/09/2015	27/10/2015	1437.40	1437.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LANZA UFFICIO S.R.L. (02639550645) Aggiudicatari: - LANZA UFFICIO S.R.L. (02639550645)
Z7D1680275	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI	07/09/2015	27/10/2015	462.00	462.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
XCD12E15D7	MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MASCARO D.LGS81/2008	16/02/2015	15/02/2016	477.00	477.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
X8D1446091	Lim proiettore interattivoScuola Infanzia Bojano	26/06/2015	30/09/2015	1417.00	1417.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z8015B2DB7	Acquisto tablet	11/08/2015	16/09/2015	195.00	195.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LORAN SRL (03780530725) Aggiudicatari: - LORAN SRL (03780530725)
ZC510F6621	MINIPORTALE WEB E DOMINIO .GOV.IT	26/09/2014	16/09/2015	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X7612E15EC	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA BOJANO E MAIELLA	14/03/2015	05/05/2015	279.74	279.74	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART - TRANI BA (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART - TRANI BA (04715400729)
X6C144607F	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTEVERDE	30/04/2015	20/05/2015	121.82	121.82	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - GIODICART - TRANI BA (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART - TRANI BA (04715400729)
X9A12E15D2	ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE MUSICALI	31/10/2014	31/07/2015	4102.44	4102.44	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (01450520703) Aggiudicatari: - Mama's Music Store SRL (01501620627)
X151446094	Acquisto materiale di pulizia	20/07/2015	07/09/2015	1815.46	1815.46	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
Z4D1592511	ACQUISTO LIBRI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	27/07/2015	07/09/2015	350.47	350.47	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
XDD144608F	acquisto lim	26/06/2015	31/07/2015	2579	2579.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
XD812E15DD	RILEVATORI DI PRESENZA	05/03/2015	31/07/2015	7059	7059.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
XAC12E15C5	Viaggio di istruzione a Bracciano	28/01/2015	15/07/2015	672.73	672.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
X3D1446093	riparazione fotocopiatrice uffici di segreteria e acquisto toner	30/06/2015	15/07/2015	415.00	415.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
X651446092	Contratto di manutenzione laboratori informatici	26/06/2015	25/06/2016	750.00	750.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X5A144608C	SASSOFONO TENORE	22/05/2015	01/07/2015	0.00	1039.32	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (01450520703)
X441446080	spostamento lim Scuola Sec. I grado	30/04/2015	01/07/2015	0.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X32144608D	rinnovo licenza antivirus	09/06/2015	01/07/2015	152.00	152.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X82144608B	Servizio ambulanza-Sport in classe	22/05/2015	24/06/2015	50.00	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
ZDB126A4A4	Adempimenti tecnici D. Lgs 81/08	22/12/2014	14/01/2015	0.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - arc. Giancarlo MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S) Aggiudicatari: - arc. Giancarlo MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S)
Z741108EF3	Acquisto LIM scuola sec. di I grado	02/10/2014	14/01/2015	2241.34	2241.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE6117101E	Acquisto armadi porta libri	23/01/2015	30/01/2015	2600.00	2600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
Z1811F2F13	Acquisto notebook	27/11/2014	11/02/2015	9735.60	9735.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE11207AB9	Acquisto armadi rack per notebook	02/12/2014	10/03/2015	2635.20	2635.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU di Emilio Del Balso (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU di Emilio Del Balso (DLBMDE77C25L113A)
X2D12E15DB	Acquisto tastiere	26/02/2015	26/03/2015	0.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (01450520703)
X5512E15DA	Acquisto LIM	25/02/2015	03/04/2015	1867.76	1867.76	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z43116C8BB	Materiale di pulizia	27/10/2014	14/01/2015	2219.81	2219.81	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
Z791255757	Acquisto toner	18/12/2014	14/01/2015	61.00	61.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z01123D50C	Acquisto toner	11/12/2014	14/01/2015	197.86	197.86	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z80123D5F1	Acquisto toner	11/12/2014	14/01/2015	128.10	128.10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Aggiudicatari: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
Z54123612C	Acquisto registri	12/12/2014	14/01/2015	219.60	219.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
ZAA1242003	Acquisto toner	13/12/2014	14/01/2015	70.76	70.76	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF911DE679	Acquisto toner	22/11/2014	14/01/2015	222.04	222.04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Aggiudicatari: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
ZF7113B8D4	Premio assicurazione alunni e personale 14-15	13/01/2015	16/01/2015	6055.50	6055.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
56217162CD	Fornitura materiale didattico	21/06/2014	12/02/2015	51.39	51.39	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
X7212E15D3	Accordatura pianoforte	24/11/2014	12/02/2015	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (01450520703)
X7D12E15D9	Riparazione fotocopiatrice infanzia	19/02/2015	10/03/2015	316.30	316.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Aggiudicatari: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
X38142E15E	Materiale didattico infanzia	14/03/2015	03/04/2015	95.23	95.23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
XF912E15EF	Tassa esame KET alunni	26/03/2015	17/04/2015	1290.00	1290.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
X4E12E15ED	Acquisto toner	13/04/2015	20/04/2015	29.50	29.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Aggiudicatari: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
X4312E15E7	Acquisto toner	12/03/2015	20/04/2015	17.00	17.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
X6B12E15E6	Acquisto toner	12/03/2015	20/04/2015	88.00	88.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
X6012E15E0	Acquisto materiale didattico	13/03/2015	20/04/2015	120.52	120.52	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
XE312E15E3	Materiale didattico	14/03/2015	20/04/2015	66.40	66.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
XBB12E15E4	Materiale didattico	16/03/2015	20/04/2015	39.33	39.33	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
X8812E15DF	Materiale didattico	13/03/2015	20/04/2015	162.11	162.11	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
X1012E15E2	Acquisto materiale didattico	14/03/2015	20/04/2015	110.30	110.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
X2612E15EE	Acquisto materiale didattico	15/04/2015	30/04/2015	172.91	172.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
X1012E15E2	Acquisto materiale didattico	24/04/2015	05/05/2015	24.55	24.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
XEE12E15E9	Sostituzione kit fotoconduttore e toner	24/03/2015	17/04/2015	324.00	324.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZEC121850	Pulizia e riparazione fotocopiatrici	03/12/2014	17/04/2015	40.00	40.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z691246C9E	Riparazione fotocopiatrici	15/12/2014	17/04/2015	87.00	87.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
X1B12E15E8	Acquisto toner	20/03/2015	20/04/2015	19.00	19.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Aggiudicatari: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
XB012E15DE	Riparazione fotocopiatrici	12/03/2015	20/05/2015	239.00	239.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
X1C1446081	Servizio autoambulanza	10/02/2015	20/05/2015	50.00	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
Z1612C71E6	Corso di inglese	17/01/2015	25/05/2015	1288.00	1288.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
XEF1446082	Acquisto materiale didattico	08/05/2015	25/05/2015	393.09	455.85	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
XFAI446088	Assistenza sanitaria	15/05/2015	08/06/2015	50.00	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
XC71446083	Viaggio d’istruzione a Termoli	08/05/2015	11/06/2015	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
X4F1446086	Viaggio d’istruzione Salerno-Vietri	13/05/2015	11/06/2015	1537.00	1537.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
X9F1446084	Viaggio d’istruzione a San Giuliano di Puglia	09/05/2015	08/06/2015	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
X7912E15C0	Viaggio d’istruzione a Paestum – Salerno	28/01/2015	20/04/2015	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
X2912E15C2	Viaggio d’istruzione a Pietraroia	28/01/2015	20/05/2015	290.91	290.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
X0112E15C3	Viaggio d’istruzione a Napoli	28/01/2015	20/05/2015	490.91	490.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
X8412E15C6	Viaggio d’istruzione a Greggio	28/01/2015	20/05/2015	563.64	563.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
XC612E15EA	Viaggio d’istruzione Padula-Paestum	30/03/2015	30/04/2015	549.00	549.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
X0512E15DC	Viaggio d’istruzione a Salerno-Amalfi-Vietri	28/02/2015	05/05/2015	1850.00	1850.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703)
XB712E15CB	Viaggio d’istruzione a Isernia classi terze	28/01/2015	20/05/2015	170.00	170.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
X3412E15C8	Viaggio d’istruzione Termoli e Casalciprano	28/01/2015	08/06/2015	363.64	363.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
X3F12E15CE	Viaggio d’istruzione a Casacalenda	28/01/2015	11/06/2015	420.00	420.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
X6712E15CD	Viaggio d’istruzione a Larino	28/01/2015	11/06/2015	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
XDF12E1515	Viaggio d’istruzione Isernia-Castelpetroso	28/01/2015	11/06/2015	172.73	172.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
X0C12E15C9	Viaggio d’istruzione a Castelpetroso	28/01/2015	11/06/2015	145.45	145.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Viaggi FESTA (01724360704) Aggiudicatari: - MICONE FELICE AUTOLINEE E NOLEGGIO (MCNFLC28H09I023Q)
Z23120B844	Viaggio d’istruzione a Salerno	24/11/2014	14/01/2015	1578.99	1578.99	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
XC212E15D1	Software A.T.	23/01/2015	11/02/2015	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE11207AB9	Software axios	09/02/2015	10/03/2015	925.00	925.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X4A12E15D4	Licenza Access log server	13/03/2015	26/03/2015	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z4611F9F9	Spese postali	31/12/2014	26/03/2015	2000.00	565.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
x9e12e15eb	Contratto di assistenza segreteria	01/04/2015	16/04/2015	1108.01	1108.01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X771446085	acquisto toner	11/05/2015	19/06/2015	38.00	38.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZC61276AEB	Supporto migrazione magazzino inventario	23/12/2014	14/01/2015	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z54123612C	Acquisto registro di classe	11/12/2014	14/01/2015	180.00	180.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
Z80123D5F1	Acquisto Toner	12/12/2014	14/01/2015	105.00	105.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
Z01123D50C	Acquisto Toner	12/12/2014	14/01/2015	162.18	162.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - Ditta Toner e co - CB (01682910706)
Z791255757	Acquisto Toner	17/12/2014	14/01/2015	47.58	47.58	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - Ditta Toner e co - CB (01682910706)
Z43116C8BB	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	27/10/2014	14/01/2015	1819.52	1819.52	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	28/10/2014	31/12/2020	2280.00	534.85	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)

Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta - Aggiornato il 09 gennaio 2020

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z41194D852	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOJANO CAMPOBASSO	07/04/2016	26/05/2016	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - Autolinee Bernardo CB (00936510700)
ZD119D6E20	ACQUISTO CAVI	17/05/2016	26/05/2016	151.70	151.70	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Mama's Music Store SRL (01501620627) Aggiudicatari: - Mama's Music Store SRL (01501620627)
ZC510F6621	MINIPORTALE WEB E DOMINIO .GOV.IT	26/09/2014	16/09/2015	600.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
X9A12E15D2	ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE MUSICALI	31/10/2014	31/07/2015	4102.44	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (01450520703) Aggiudicatari: - Mama's Music Store SRL (01501620627)
ZDB126A4A4	Adempimenti tecnici D. Lgs 81/08	22/12/2014	14/01/2015	0.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - arc. Giancarlo MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S) Aggiudicatari: - arc. Giancarlo MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S)
Z741108EF3	Acquisto LIM scuola sec. di I grado	02/10/2014	14/01/2015	2241.34	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1811F2F13	Acquisto notebook	27/11/2014	11/02/2015	9735.60	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZE11207AB9	Acquisto armadi rack per notebook	02/12/2014	10/03/2015	2635.20	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU di Emilio Del Balso (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU di Emilio Del Balso (DLBMDE77C25L113A)
Z43116C8BB	Materiale di pulizia	27/10/2014	14/01/2015	2219.81	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
Z791255757	Acquisto toner	18/12/2014	14/01/2015	61.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z01123D50C	Acquisto toner	11/12/2014	14/01/2015	197.86	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z80123D5F1	Acquisto toner	11/12/2014	14/01/2015	128.10	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Aggiudicatari: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
Z54123612C	Acquisto registri	12/12/2014	14/01/2015	219.60	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
ZAA1242003	Acquisto toner	13/12/2014	14/01/2015	70.76	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZF911DE679	Acquisto toner	22/11/2014	14/01/2015	222.04	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701) Aggiudicatari: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
56217162CD	Fornitura materiale didattico	21/06/2014	12/02/2015	51.39	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019) Aggiudicatari: - Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
X7212E15D3	Accordatura pianoforte	24/11/2014	12/02/2015	90.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (01450520703)
ZEC121850	Pulizia e riparazione fotocopiatrici	03/12/2014	17/04/2015	40.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z691246C9E	Riparazione fotocopiatrici	15/12/2014	17/04/2015	87.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z23120B844	Viaggio d’istruzione a Salerno	24/11/2014	14/01/2015	1578.99	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee Bernardo CB (00936510700) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
Z4611F9F9	Spese postali	31/12/2014	26/03/2015	2000.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC61276AEB	Supporto migrazione magazzino inventario	23/12/2014	14/01/2015	100.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z54123612C	Acquisto registro di classe	11/12/2014	14/01/2015	180.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spaggiari Parma (00150470342) Aggiudicatari: - Spaggiari Parma (00150470342)
Z80123D5F1	Acquisto Toner	12/12/2014	14/01/2015	105.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - DITTA INFOSER - BOIANO (00993350701)
Z01123D50C	Acquisto Toner	12/12/2014	14/01/2015	162.18	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - Ditta Toner e co - CB (01682910706)
Z791255757	Acquisto Toner	17/12/2014	14/01/2015	47.58	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - Ditta Toner e co - CB (01682910706)
Z43116C8BB	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	27/10/2014	14/01/2015	1819.52	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
ZA20F961C9	SPESE POSTALI	10/06/2014	31/12/2014	508.58	508.58	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZCC11D425F	Timbri tondi normali e datario con piastra	20/11/2014	20/11/2014	130.54	130.54	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tipolito Matese srl Boiano (01589120706) Aggiudicatari: - Tipolito Matese srl Boiano (01589120706)
ZD911ED101	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA	26/11/2014	26/11/2014	95.00	95.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631) Aggiudicatari: - Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
ZC71191937	LICENZA E MAIL SHARING	05/11/2014	05/11/2014	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z1C115EF57	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	23/10/2014	23/10/2014	1335.00	1335.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z2010F65C7	RINNOVO LICENZA SOFTWARE PROTOCOLLO EL. E ALBO PRETORIO	27/11/2014	27/11/2014	189.10	189.10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z2711125C7	TRASMIGRAZIONE DATI	06/10/2014	06/10/2014	1098.00	1098.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
ZD511DE693	ACQUISTO TONER E CARTUCCE	22/11/2014	22/11/2014	205.00	205.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (DGRRST79R66B519E) Aggiudicatari: - SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (DGRRST79R66B519E)
ZAB11DE60A	ACQUISTO TONER	22/11/2014	22/11/2014	301.99	301.99	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Toner e co - CB (01682910706) Aggiudicatari: - Ditta Toner e co - CB (01682910706)
ZF1116FC88	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	28/10/2014	31/12/2020	2280.00	69.50	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - GBR Rossetto Spa (00304720287) Aggiudicatari: - GBR Rossetto Spa (00304720287)
Z80123D5F1	ACQUISTO TONER	12/12/2014	12/12/2014	181.70	181.70	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z1811A5F9B	rEVISIONE GRUPPO FUSORE CON SOSTITUZIONE RULLO SUPERIORE – PULIZIA GRUPPO OTTICO – TONER FOTOCOPIATRICE	10/11/2014	10/11/2014	98.00	98.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Z6811A0E38	Manutenzione e riparazione cassetti carta fotocopiatore	07/11/2014	07/11/2014	81.00	81.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZE21130D78	INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE ALUNNI	13/10/2014	13/10/2014	473.67	473.67	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
ZF1114A286	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE	17/10/2014	17/10/2014	650.00	650.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
ZB71157175	ACQUISTO MONITOR	22/10/2014	22/10/2014	440.00	440.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
ZD51141A89	ACQUISTO PERSONALE COMPUTER	16/10/2014	16/10/2014	445.00	445.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Z6310F6630	Corso di formazione personale docente unica sessione	27/09/2014	27/09/2014	162.00	162.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)

Atti e documenti e link alla BDNCP

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Consultazione gare anno 2017

Consultazione gare anno 2016

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