| 26/10/2024 |
0004260 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia e igienico sanitario, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 1.743,05 ive esclusa. CIG B40210419E Tag |
Decisione a contrarre |
1743,05 |
| 23/10/2024 |
0003650 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione con servizio di assistenza, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 CIG B3F263AC70 |
Decisione a contrarre |
10800 |
| 20/09/2024 |
0000751 |
Determina a contrarre per l'affidamento temporaneo del Servizio di Cassa sino al 31.12.2024, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023. CIG B320FF7340 |
Decisione a contrarre |
300 |
| 29/10/2024 |
0004499 |
Determina a contrarre ora per allora per l'affidamento dell'incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex art. 17. comma 1 lett. b, D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato e integrato dal D. Lgs. 3.3.2009 n. 106), ASPP e medico competente. CIG: B31108DD01 |
Determina a contrarre |
1850 |
| 29/10/2024 |
0004475 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria per progetto For Life, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per un importo pari ad euro 549,58 + IVA. CIG B405AF5232 |
Decisione a contrarre |
549,58 |
| 07/11/2024 |
0005163 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di carta per fotocopiatrice, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, CIG B4299E0226 |
Decisione a contrarre |
687,50 |
| 07/11/2024 |
0005209 |
Decisione a contrarre ora per allora per l’affidamento diretto incarico DPO e formazione personale scolastico in materia di privacy, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 CIG B42B7966D0 |
Decisione a contrarre |
690,00 |
| 13/11/2024 |
0005531 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di carta per fotocopiatrice, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B4406FBD8B |
Decisione a contrarre |
726,50 |
| 15/11/2024 |
0005635 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto spettacolo teatrale “Libere di Amare”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B448E9EBDF |
Decisione a contrarre |
1.726,36 |
| 19/11/2024 |
0005844 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B442CD7BA3 |
Decisione a contrarre |
0,00 |
| 25/11/2024 |
0006210 |
Decisione a contrarre per avvio trattativa diretta per affidamento diretto servizi di formazione PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023). M4C1I2.1-2023-1222-P-45059 CUP: B94D23003650006 TITOLO: La scuola del XXI secolo |
Decisione a contrarre per avvio trattativa diretta per affidamento diretto servizi di formazione PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023). M4C1I2.1-2023-1222-P-45059 CUP: B94D23003650006 TITOLO: La scuola del XXI secolo |
73788 |
| 29/01/2025 |
0001126 |
Determina liquidazione quota annuale di partecipazione ai Giochi matematici del Mediterraneo organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”. |
Determina liquidazione quota annuale di partecipazione ai Giochi matematici del Mediterraneo organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”. |
60,00 |
| 29/01/2025 |
0001127 |
Determina liquidazione quota triennale di partecipazione alla rete “Sportello Autismo Atipicamente”. |
Determina liquidazione quota triennale di partecipazione alla rete “Sportello Autismo Atipicamente”. |
300,00€ |
| 11/02/2025 |
0001795 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di noleggio autobus con autista-costo chilometrico- periodo gennaio-dicembre 2025 per uscite didattiche in Abruzzo e regioni limitrofe, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, CIG: B58A978CD6. |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di noleggio autobus con autista-costo chilometrico- periodo gennaio-dicembre 2025 per uscite didattiche in Abruzzo e regioni limitrofe, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, CIG: B58A978CD6. |
20000,00 |
| 11/02/2025 |
0001761 |
Oggetto: Decisione a contrarre per l’affidamento diretto intervento di manutenzione su macchina Lavasciuga Scrubber mod. BYTE I 471, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, CIG B58AC46D59 |
Decisione a contrarre |
205,04 |
| 06/03/2025 |
0003106 |
Decisione di affidamento diretto, a seguito trattativa diretta su MEPA, del servizio di svolgimento esami di certificazione di lingua QCER Trinity Collage London per gli alunni, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale massimo pari a € 7.918,00 IVA c |
Decisione di affidamento diretto, a seguito trattativa diretta su MEPA, del servizio di svolgimento esami di certificazione di lingua QCER Trinity Collage London per gli alunni, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale massimo pari a € 7.918,00 IVA c |
7918 |
| 18/03/2025 |
0003877 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria e didattico, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B613DBB672 |
Decisione a contrarre |
1.618,22 |
| 21/03/2025 |
0004102 |
Determina affidamento diretto servizio realizzazione sito web a norma con formazione e assistenza, ai sensi art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 36/2023, mediante ODA MEPA, per un importo contrattuale pari a € 5.984,43 (IVA esclusa), CIG: B626F589A8 CUP B626F589A8 PROGETTO PNRR M1C1 Investime |
Determina affidamento diretto servizio realizzazione sito web a norma con formazione e assistenza, ai sensi art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 36/2023, mediante ODA MEPA, per un importo contrattuale pari a € 5.984,43 (IVA esclusa), CIG: B626F589A8 CUP B626F589A8 PROGETTO PNRR M1C1 Investime |
5984,43 |
| 21/03/2025 |
0004114 |
Oggetto: Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale ludico, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B62813576B |
Decisione a contrarre |
140,59 |
| 28/03/2025 |
0004576 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto servizio noleggio pullman con conducente uscita didattica Chieti del 11.04.2025, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 CIG B640A956FD |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto servizio noleggio pullman con conducente uscita didattica Chieti del 11.04.2025, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 CIG B640A956FD |
400 € |
| 30/04/2025 |
0005887 |
Determina di liquidazione saldo prenotazione hotel + prima colazione per mobilità alunni a Viseu (Portogallo) dal 04.05.2025 al 10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH 000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione saldo prenotazione hotel + prima colazione per mobilità alunni a Viseu (Portogallo) dal 04.05.2025 al 10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH 000143494. CUP: B93E23000760006 |
2686 |
| 02/05/2025 |
0005949 |
Determina di liquidazione rimborso spese prof.ssa Canosa Adele per acquisto titoli di viaggio per mobilita' alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus mobilita' annuale n.2023-1-IT02- KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006. |
Determina di liquidazione rimborso spese prof.ssa Canosa Adele per acquisto titoli di viaggio per mobilita\' alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus mobilita\' annuale n.2023-1-IT02- KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006. |
3433,59 |
| 06/05/2025 |
0006166 |
Determina di liquidazione anticipo spese prof. D’Agostino Fabrizio per anticipo spese varie (vitto, trasporti in loco, entrate in siti di interesse) mobilità alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n.2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione anticipo spese prof. D’Agostino Fabrizio per anticipo spese varie (vitto, trasporti in loco, entrate in siti di interesse) mobilità alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n.2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
2000 |
| 15/05/2025 |
0006599 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di fogli protocollo per esami e verbali registri di classe scuola secondaria I grado, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 93,54 + iva. CIG B6E0555611 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di fogli protocollo per esami e verbali registri di classe scuola secondaria I grado, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 93,54 + iva. CIG B6E0555611 |
93,54 |
| 16/05/2025 |
0006667 |
Determina di affidamento e liquidazione servizio hotel + prima colazione per mobilità docenti Job Shadowing a Mangualde (Portogallo) dal 11.05.2025 al 17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di affidamento e liquidazione servizio hotel + prima colazione per mobilità docenti Job Shadowing a Mangualde (Portogallo) dal 11.05.2025 al 17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
1020 |
| 19/05/2025 |
0006765 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di formazione/aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a €150 iva esente. CIG B6EB224140 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di formazione/aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a €150 iva esente. CIG B6EB224140 |
150 |
| 22/05/2025 |
0006987 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto per fornitura materiale per la realizzazione del progetto didattico MUSAICON 5, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 122,95 + iva. CIG B6F550F2F4 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto per fornitura materiale per la realizzazione del progetto didattico MUSAICON 5, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 122,95 + iva. CIG B6F550F2F4 |
122,95 |
| 18/11/2024 |
0005773 |
|
Decisione a contrarre per avvio trattativa diretta affidamento servizi di formazione linea B progetto PNRR DM 65-2023 E MULTILINGUISMO DM 65-2023 Titolo: STEM TOGETHER Codice Identificativo: M4C1I3.1-2023-1143-P-3951 CUP: B94D23002960006 |
|
| 26/10/2024 |
0004265 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di un timbro ufficiale dell’Istituto recante l’emblema della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 252,80 + IVA. CIG B401FEB9B8 |
Decisione a contrarre |
252,80 |
| 27/11/2024 |
0006370 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto servizio noleggio pullman, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B47B34D7A1 |
Decisione a contrarre |
272,73 |
| 13/12/2024 |
0007366 |
DECISIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI DI FORMAZIONE LINEA DI INTERVENTO B PROGETTO PNRR STEM TOGETHER M4C1I3.1-2023-1143-P-39515 CUP: B94D23002960006 CIG: B4681C2346 |
DECISIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI DI FORMAZIONE LINEA DI INTERVENTO B PROGETTO PNRR STEM TOGETHER M4C1I3.1-2023-1143-P-39515 CUP: B94D23002960006 CIG: B4681C2346 |
18990 |
| 17/12/2024 |
0007520 |
DECISIONE A CONTRARRE avvio T.D. MEPA per affidamento diretto servizi di formazione Linea di intervento A (Percorsi STEM Droni) PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65-2023 Titolo: STEM TOGETHER Codice Identificativo: M4C1I3.1-2023-1143-P-3951 CUP: B94D23002960006 |
DECISIONE A CONTRARRE avvio T.D. MEPA per affidamento diretto servizi di formazione Linea di intervento A (Percorsi STEM Droni) PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65-2023 Titolo: STEM TOGETHER Codice Identificativo: M4C1I3.1-2023-1143-P-3951 CUP: B94D23002960006 |
7452,00 |
| 17/12/2024 |
0007552 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria per progetto Natale Eco, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, CIG B4D5B5292B |
Decisione a contrarre |
57,38 |
| 18/12/2024 |
0007640 |
Decisione di contrarre in affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. (b), D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile alunni e personale scolastico. |
Decisione di contrarre in affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. (b), D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile alunni e personale scolastico. |
5730 |
| 27/12/2024 |
0007811 |
DECISIONE di affidamento diretto a seguito T.D. MEPA servizi di formazione Linea di intervento A (Percorsi STEM Droni) PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65-2023 Titolo: STEM TOGETHER Codice Identificativo: M4C1I3.1-2023-1143-P-3951 CUP: B94D23002960006 |
DECISIONE di affidamento diretto a seguito T.D. MEPA servizi di formazione Linea di intervento A (Percorsi STEM Droni) PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65-2023 Titolo: STEM TOGETHER Codice Identificativo: M4C1I3.1-2023-1143-P-3951 CUP: B94D23002960006 |
7452,00 |
| 28/12/2024 |
0007832 |
Decisione di affidamento diretto, a seguito T.D. MEPA, servizio di assicurazione alunni e personale scuola periodo 20/12/2024 – 20/12/2027, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023. CIG B4FA291881 |
Decisione di affidamento diretto, a seguito T.D. MEPA, servizio di assicurazione alunni e personale scuola periodo 20/12/2024 – 20/12/2027, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023. CIG B4FA291881 |
19432 |
| 30/12/2024 |
0007898 |
Decisione di affidamento diretto a seguito T.D. Mepa servizi di formazione PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023). M4C1I2.1-2023-1222-P-45059 CUP: B94D23003650006 TITOLO: La scuola del XXI secolo CIG: B48446DA6D |
Decisione di affidamento diretto a seguito T.D. Mepa servizi di formazione PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023). M4C1I2.1-2023-1222-P-45059 CUP: B94D23003650006 TITOLO: La scuola del XXI secolo CIG: B48446DA6D |
73788,00 |
| 24/01/2025 |
0000917 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale igienico-sanitario, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 1.457,88 + IVA. CIG B5578E61EF |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale igienico-sanitario, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 1.457,88 + IVA. CIG B5578E61EF |
1457,88 |
| 28/01/2025 |
0001063 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di software in uso alla segreteria, registro elettronico, assistenza tecnica e migrazione dati, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B561A83004 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di software in uso alla segreteria, registro elettronico, assistenza tecnica e migrazione dati, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B561A83004 |
3300,00 |
| 31/03/2025 |
0004669 |
Determina per l’affidamento diretto del servizio di cassa per il quadriennio 2025-2028 (periodo 01.04.2025-31.12.2028), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un i |
Determina per l’affidamento diretto del servizio di cassa per il quadriennio 2025-2028 (periodo 01.04.2025-31.12.2028), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un i |
3337,50 |
| 04/04/2025 |
0004971 |
Decisione a contrarre finalizzata all’acquisto di attività ludico-ricreativa presso Parco Avventura Majella, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 836,07 IVA. CIG B640C95D7F |
Decisione a contrarre finalizzata all’acquisto di attività ludico-ricreativa presso Parco Avventura Majella, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 836,07 IVA. CIG B640C95D7F |
836,07 |
| 04/04/2025 |
0004985 |
Determina di liquidazione anticipo spese prof.ssa Canosa Adele per acquisto titoli di viaggio per mobilità alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n.2023-1-IT02- KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione anticipo spese prof.ssa Canosa Adele per acquisto titoli di viaggio per mobilità alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n.2023-1-IT02- KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
4000 |
| 09/04/2025 |
0005189 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto servizio di prenotazione viaggio per Mobilità Erasmus Azione KA1 progetto KA121 2023 – Docenti periodo maggio 2025, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, CIG B66CE10BCF |
Decisione a contrarre |
€ 1.531,35 |
| 17/04/2025 |
0005541 |
Determina di affidamento e liquidazione acconto prenotazione hotel + prima colazione per mobilità a Viseu (Portogallo) dal 04.05.2025 al 10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494 CUP: B93E23000760006 |
Determina di affidamento e liquidazione acconto prenotazione hotel + prima colazione per mobilità a Viseu (Portogallo) dal 04.05.2025 al 10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494 CUP: B93E23000760006 |
3186,00 |
| 23/04/2025 |
0005615 |
Rettifica Decisione a contrarre per l’affidamento diretto servizio noleggio pullman con conducente uscita didattica Chieti del 11.04.2025 - CIG B640A956FD |
Decisione a contrarre |
400 € |
| 24/04/2025 |
0005637 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia e igienico-sanitario per i plessi del comune di Casalbordino - CIG B69AFE7E4A |
Decisione a contrarre |
948,65 |
| 28/04/2025 |
0005738 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di formazione del personale preposto alla sicurezza - CIG B6A39087DC |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di formazione del personale preposto alla sicurezza - CIG B6A39087DC |
180 |
| 29/04/2025 |
0005823 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto servizio di fornitura canotte per divise sportive personalizzate - CIG B6A3DF8AF1 |
Decisione a contrarre |
210 |
| 23/06/2025 |
0008478 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Del Vecchio Angela per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Del Vecchio Angela per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
236,19 |
| 23/06/2025 |
0008479 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Tinari Anna Filomena per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Tinari Anna Filomena per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
262,30 |
| 23/06/2025 |
0008480 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Du2019Ortona Daniela per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Du2019Ortona Daniela per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
237,14 |
| 23/06/2025 |
0008481 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Di Pilla Alessandra per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Di Pilla Alessandra per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
239,43 |
| 23/06/2025 |
0008482 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Napoleone Francesca per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Napoleone Francesca per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
248,39 |
| 23/06/2025 |
0008483 |
Determina di liquidazione rimborso spese prof. Du2019Agostino Fabrizio per sostenimento spese varie (vitto, trasporti in loco, entrate in siti di interesse) per mobilitu00e0 alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E2 |
Determina di liquidazione rimborso spese prof. Du2019Agostino Fabrizio per sostenimento spese varie (vitto, trasporti in loco, entrate in siti di interesse) per mobilitu00e0 alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E2 |
41,30 |