| 24/01/2025 |
0000917 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale igienico-sanitario, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 1.457,88 + IVA. CIG B5578E61EF |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale igienico-sanitario, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 1.457,88 + IVA. CIG B5578E61EF |
1457,88 |
| 28/01/2025 |
0001063 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di software in uso alla segreteria, registro elettronico, assistenza tecnica e migrazione dati, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B561A83004 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di software in uso alla segreteria, registro elettronico, assistenza tecnica e migrazione dati, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B561A83004 |
3300,00 |
| 29/01/2025 |
0001126 |
Determina liquidazione quota annuale di partecipazione ai Giochi matematici del Mediterraneo organizzati dallu2019Accademia Italiana per la Promozione della Matematica u201cAlfredo Guidou201d. |
Determina liquidazione quota annuale di partecipazione ai Giochi matematici del Mediterraneo organizzati dallu2019Accademia Italiana per la Promozione della Matematica u201cAlfredo Guidou201d. |
60,00 |
| 29/01/2025 |
0001127 |
Determina liquidazione quota triennale di partecipazione alla rete u201cSportello Autismo Atipicamenteu201d. |
Determina liquidazione quota triennale di partecipazione alla rete u201cSportello Autismo Atipicamenteu201d. |
300,00u20ac |
| 11/02/2025 |
0001761 |
Oggetto: Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto intervento di manutenzione su macchina Lavasciuga Scrubber mod. BYTE I 471, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, CIG B58AC46D59 |
Decisione a contrarre |
205,04 |
| 11/02/2025 |
0001795 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di noleggio autobus con autista-costo chilometrico- periodo gennaio-dicembre 2025 per uscite didattiche in Abruzzo e regioni limitrofe, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, CIG: B58A978CD6. |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di noleggio autobus con autista-costo chilometrico- periodo gennaio-dicembre 2025 per uscite didattiche in Abruzzo e regioni limitrofe, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, CIG: B58A978CD6. |
20000,00 |
| 06/03/2025 |
0003106 |
Decisione di affidamento diretto, a seguito trattativa diretta su MEPA, del servizio di svolgimento esami di certificazione di lingua QCER Trinity Collage London per gli alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale massimo pari a u20ac 7.918,00 IVA c |
Decisione di affidamento diretto, a seguito trattativa diretta su MEPA, del servizio di svolgimento esami di certificazione di lingua QCER Trinity Collage London per gli alunni, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale massimo pari a u20ac 7.918,00 IVA c |
7918 |
| 18/03/2025 |
0003877 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria e didattico, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B613DBB672 |
Decisione a contrarre |
1.618,22 |
| 21/03/2025 |
0004102 |
Determina affidamento diretto servizio realizzazione sito web a norma con formazione e assistenza, ai sensi art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 36/2023, mediante ODA MEPA, per un importo contrattuale pari a u20ac 5.984,43 (IVA esclusa), CIG: B626F589A8 CUP B626F589A8 PROGETTO PNRR M1C1 Investime |
Determina affidamento diretto servizio realizzazione sito web a norma con formazione e assistenza, ai sensi art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 36/2023, mediante ODA MEPA, per un importo contrattuale pari a u20ac 5.984,43 (IVA esclusa), CIG: B626F589A8 CUP B626F589A8 PROGETTO PNRR M1C1 Investime |
5984,43 |
| 21/03/2025 |
0004114 |
Oggetto: Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale ludico, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B62813576B |
Decisione a contrarre |
140,59 |
| 28/03/2025 |
0004576 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto servizio noleggio pullman con conducente uscita didattica Chieti del 11.04.2025, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 CIG B640A956FD |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto servizio noleggio pullman con conducente uscita didattica Chieti del 11.04.2025, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 CIG B640A956FD |
400 u20ac |
| 31/03/2025 |
0004669 |
Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di cassa per il quadriennio 2025-2028 (periodo 01.04.2025-31.12.2028), ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un i |
Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di cassa per il quadriennio 2025-2028 (periodo 01.04.2025-31.12.2028), ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un i |
3337,50 |
| 04/04/2025 |
0004971 |
Decisione a contrarre finalizzata allu2019acquisto di attivitu00e0 ludico-ricreativa presso Parco Avventura Majella, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 836,07 IVA. CIG B640C95D7F |
Decisione a contrarre finalizzata allu2019acquisto di attivitu00e0 ludico-ricreativa presso Parco Avventura Majella, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 836,07 IVA. CIG B640C95D7F |
836,07 |
| 04/04/2025 |
0004985 |
Determina di liquidazione anticipo spese prof.ssa Canosa Adele per acquisto titoli di viaggio per mobilitu00e0 alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02- KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione anticipo spese prof.ssa Canosa Adele per acquisto titoli di viaggio per mobilitu00e0 alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02- KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
4000 |
| 09/04/2025 |
0005189 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto servizio di prenotazione viaggio per Mobilitu00e0 Erasmus Azione KA1 progetto KA121 2023 u2013 Docenti periodo maggio 2025, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, CIG B66CE10BCF |
Decisione a contrarre |
u20ac 1.531,35 |
| 17/04/2025 |
0005541 |
Determina di affidamento e liquidazione acconto prenotazione hotel + prima colazione per mobilitu00e0 a Viseu (Portogallo) dal 04.05.2025 al 10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494 CUP: B93E23000760006 |
Determina di affidamento e liquidazione acconto prenotazione hotel + prima colazione per mobilitu00e0 a Viseu (Portogallo) dal 04.05.2025 al 10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494 CUP: B93E23000760006 |
3186,00 |
| 23/04/2025 |
0005615 |
Rettifica Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto servizio noleggio pullman con conducente uscita didattica Chieti del 11.04.2025 - CIG B640A956FD |
Decisione a contrarre |
400 u20ac |
| 24/04/2025 |
0005637 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia e igienico-sanitario per i plessi del comune di Casalbordino - CIG B69AFE7E4A |
Decisione a contrarre |
948,65 |
| 28/04/2025 |
0005738 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di formazione del personale preposto alla sicurezza - CIG B6A39087DC |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di formazione del personale preposto alla sicurezza - CIG B6A39087DC |
180 |
| 29/04/2025 |
0005823 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto servizio di fornitura canotte per divise sportive personalizzate - CIG B6A3DF8AF1 |
Decisione a contrarre |
210 |
| 30/04/2025 |
0005887 |
Determina di liquidazione saldo prenotazione hotel + prima colazione per mobilitu00e0 alunni a Viseu (Portogallo) dal 04.05.2025 al 10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH 000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione saldo prenotazione hotel + prima colazione per mobilitu00e0 alunni a Viseu (Portogallo) dal 04.05.2025 al 10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH 000143494. CUP: B93E23000760006 |
2686 |
| 02/05/2025 |
5949 |
Determina di liquidazione rimborso spese prof.ssa Canosa Adele per acquisto titoli di viaggio per mobilita' alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus mobilita' annuale n.2023-1-IT02- KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006. |
Determina di liquidazione rimborso spese prof.ssa Canosa Adele per acquisto titoli di viaggio per mobilita' alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus mobilita' annuale n.2023-1-IT02- KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006. |
3433,59 |
| 06/05/2025 |
0006166 |
Determina di liquidazione anticipo spese prof. Du2019Agostino Fabrizio per anticipo spese varie (vitto, trasporti in loco, entrate in siti di interesse) mobilitu00e0 alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione anticipo spese prof. Du2019Agostino Fabrizio per anticipo spese varie (vitto, trasporti in loco, entrate in siti di interesse) mobilitu00e0 alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
2000 |