| 26/10/2024 |
0004260 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia e igienico sanitario, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 1.743,05 ive esclusa. CIG B40210419E Tag |
Decisione a contrarre |
1743,05 |
| 23/10/2024 |
0003650 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione con servizio di assistenza, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 CIG B3F263AC70 |
Decisione a contrarre |
10800 |
| 20/09/2024 |
0000751 |
Determina a contrarre per l'affidamento temporaneo del Servizio di Cassa sino al 31.12.2024, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023. CIG B320FF7340 |
Decisione a contrarre |
300 |
| 29/10/2024 |
0004499 |
Determina a contrarre ora per allora per l'affidamento dell'incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex art. 17. comma 1 lett. b, D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato e integrato dal D. Lgs. 3.3.2009 n. 106), ASPP e medico competente. CIG: B31108DD01 |
Determina a contrarre |
1850 |
| 29/10/2024 |
0004475 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria per progetto For Life, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per un importo pari ad euro 549,58 + IVA. CIG B405AF5232 |
Decisione a contrarre |
549,58 |
| 07/11/2024 |
0005163 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di carta per fotocopiatrice, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, CIG B4299E0226 |
Decisione a contrarre |
687,50 |
| 07/11/2024 |
0005209 |
Decisione a contrarre ora per allora per l’affidamento diretto incarico DPO e formazione personale scolastico in materia di privacy, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 CIG B42B7966D0 |
Decisione a contrarre |
690,00 |
| 13/11/2024 |
0005531 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di carta per fotocopiatrice, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B4406FBD8B |
Decisione a contrarre |
726,50 |
| 15/11/2024 |
0005635 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto spettacolo teatrale “Libere di Amare”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B448E9EBDF |
Decisione a contrarre |
1.726,36 |
| 19/11/2024 |
0005844 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B442CD7BA3 |
Decisione a contrarre |
0,00 |
| 25/11/2024 |
0006210 |
Decisione a contrarre per avvio trattativa diretta per affidamento diretto servizi di formazione PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023). M4C1I2.1-2023-1222-P-45059 CUP: B94D23003650006 TITOLO: La scuola del XXI secolo |
Decisione a contrarre per avvio trattativa diretta per affidamento diretto servizi di formazione PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023). M4C1I2.1-2023-1222-P-45059 CUP: B94D23003650006 TITOLO: La scuola del XXI secolo |
73788 |
| 29/01/2025 |
0001126 |
Determina liquidazione quota annuale di partecipazione ai Giochi matematici del Mediterraneo organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”. |
Determina liquidazione quota annuale di partecipazione ai Giochi matematici del Mediterraneo organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”. |
60,00 |
| 29/01/2025 |
0001127 |
Determina liquidazione quota triennale di partecipazione alla rete “Sportello Autismo Atipicamente”. |
Determina liquidazione quota triennale di partecipazione alla rete “Sportello Autismo Atipicamente”. |
300,00€ |
| 11/02/2025 |
0001795 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di noleggio autobus con autista-costo chilometrico- periodo gennaio-dicembre 2025 per uscite didattiche in Abruzzo e regioni limitrofe, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, CIG: B58A978CD6. |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di noleggio autobus con autista-costo chilometrico- periodo gennaio-dicembre 2025 per uscite didattiche in Abruzzo e regioni limitrofe, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, CIG: B58A978CD6. |
20000,00 |
| 11/02/2025 |
0001761 |
Oggetto: Decisione a contrarre per l’affidamento diretto intervento di manutenzione su macchina Lavasciuga Scrubber mod. BYTE I 471, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, CIG B58AC46D59 |
Decisione a contrarre |
205,04 |
| 06/03/2025 |
0003106 |
Decisione di affidamento diretto, a seguito trattativa diretta su MEPA, del servizio di svolgimento esami di certificazione di lingua QCER Trinity Collage London per gli alunni, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale massimo pari a € 7.918,00 IVA c |
Decisione di affidamento diretto, a seguito trattativa diretta su MEPA, del servizio di svolgimento esami di certificazione di lingua QCER Trinity Collage London per gli alunni, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale massimo pari a € 7.918,00 IVA c |
7918 |
| 18/03/2025 |
0003877 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria e didattico, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B613DBB672 |
Decisione a contrarre |
1.618,22 |
| 21/03/2025 |
0004102 |
Determina affidamento diretto servizio realizzazione sito web a norma con formazione e assistenza, ai sensi art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 36/2023, mediante ODA MEPA, per un importo contrattuale pari a € 5.984,43 (IVA esclusa), CIG: B626F589A8 CUP B626F589A8 PROGETTO PNRR M1C1 Investime |
Determina affidamento diretto servizio realizzazione sito web a norma con formazione e assistenza, ai sensi art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 36/2023, mediante ODA MEPA, per un importo contrattuale pari a € 5.984,43 (IVA esclusa), CIG: B626F589A8 CUP B626F589A8 PROGETTO PNRR M1C1 Investime |
5984,43 |
| 21/03/2025 |
0004114 |
Oggetto: Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale ludico, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B62813576B |
Decisione a contrarre |
140,59 |
| 28/03/2025 |
0004576 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto servizio noleggio pullman con conducente uscita didattica Chieti del 11.04.2025, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 CIG B640A956FD |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto servizio noleggio pullman con conducente uscita didattica Chieti del 11.04.2025, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 CIG B640A956FD |
400 € |
| 30/04/2025 |
0005887 |
Determina di liquidazione saldo prenotazione hotel + prima colazione per mobilità alunni a Viseu (Portogallo) dal 04.05.2025 al 10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH 000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione saldo prenotazione hotel + prima colazione per mobilità alunni a Viseu (Portogallo) dal 04.05.2025 al 10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH 000143494. CUP: B93E23000760006 |
2686 |
| 02/05/2025 |
0005949 |
Determina di liquidazione rimborso spese prof.ssa Canosa Adele per acquisto titoli di viaggio per mobilita' alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus mobilita' annuale n.2023-1-IT02- KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006. |
Determina di liquidazione rimborso spese prof.ssa Canosa Adele per acquisto titoli di viaggio per mobilita\' alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus mobilita\' annuale n.2023-1-IT02- KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006. |
3433,59 |
| 06/05/2025 |
0006166 |
Determina di liquidazione anticipo spese prof. D’Agostino Fabrizio per anticipo spese varie (vitto, trasporti in loco, entrate in siti di interesse) mobilità alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n.2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione anticipo spese prof. D’Agostino Fabrizio per anticipo spese varie (vitto, trasporti in loco, entrate in siti di interesse) mobilità alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n.2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
2000 |
| 15/05/2025 |
0006599 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di fogli protocollo per esami e verbali registri di classe scuola secondaria I grado, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 93,54 + iva. CIG B6E0555611 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di fogli protocollo per esami e verbali registri di classe scuola secondaria I grado, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 93,54 + iva. CIG B6E0555611 |
93,54 |
| 16/05/2025 |
0006667 |
Determina di affidamento e liquidazione servizio hotel + prima colazione per mobilità docenti Job Shadowing a Mangualde (Portogallo) dal 11.05.2025 al 17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di affidamento e liquidazione servizio hotel + prima colazione per mobilità docenti Job Shadowing a Mangualde (Portogallo) dal 11.05.2025 al 17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
1020 |
| 19/05/2025 |
0006765 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di formazione/aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a €150 iva esente. CIG B6EB224140 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di formazione/aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a €150 iva esente. CIG B6EB224140 |
150 |
| 22/05/2025 |
0006987 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto per fornitura materiale per la realizzazione del progetto didattico MUSAICON 5, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 122,95 + iva. CIG B6F550F2F4 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto per fornitura materiale per la realizzazione del progetto didattico MUSAICON 5, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 122,95 + iva. CIG B6F550F2F4 |
122,95 |
| 18/11/2024 |
0005773 |
|
Decisione a contrarre per avvio trattativa diretta affidamento servizi di formazione linea B progetto PNRR DM 65-2023 E MULTILINGUISMO DM 65-2023 Titolo: STEM TOGETHER Codice Identificativo: M4C1I3.1-2023-1143-P-3951 CUP: B94D23002960006 |
|
| 26/10/2024 |
0004265 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di un timbro ufficiale dell’Istituto recante l’emblema della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 252,80 + IVA. CIG B401FEB9B8 |
Decisione a contrarre |
252,80 |
| 27/11/2024 |
0006370 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto servizio noleggio pullman, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B47B34D7A1 |
Decisione a contrarre |
272,73 |
| 13/12/2024 |
0007366 |
DECISIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI DI FORMAZIONE LINEA DI INTERVENTO B PROGETTO PNRR STEM TOGETHER M4C1I3.1-2023-1143-P-39515 CUP: B94D23002960006 CIG: B4681C2346 |
DECISIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZI DI FORMAZIONE LINEA DI INTERVENTO B PROGETTO PNRR STEM TOGETHER M4C1I3.1-2023-1143-P-39515 CUP: B94D23002960006 CIG: B4681C2346 |
18990 |
| 17/12/2024 |
0007520 |
DECISIONE A CONTRARRE avvio T.D. MEPA per affidamento diretto servizi di formazione Linea di intervento A (Percorsi STEM Droni) PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65-2023 Titolo: STEM TOGETHER Codice Identificativo: M4C1I3.1-2023-1143-P-3951 CUP: B94D23002960006 |
DECISIONE A CONTRARRE avvio T.D. MEPA per affidamento diretto servizi di formazione Linea di intervento A (Percorsi STEM Droni) PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65-2023 Titolo: STEM TOGETHER Codice Identificativo: M4C1I3.1-2023-1143-P-3951 CUP: B94D23002960006 |
7452,00 |
| 17/12/2024 |
0007552 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria per progetto Natale Eco, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, CIG B4D5B5292B |
Decisione a contrarre |
57,38 |
| 18/12/2024 |
0007640 |
Decisione di contrarre in affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. (b), D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile alunni e personale scolastico. |
Decisione di contrarre in affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. (b), D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile alunni e personale scolastico. |
5730 |
| 27/12/2024 |
0007811 |
DECISIONE di affidamento diretto a seguito T.D. MEPA servizi di formazione Linea di intervento A (Percorsi STEM Droni) PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65-2023 Titolo: STEM TOGETHER Codice Identificativo: M4C1I3.1-2023-1143-P-3951 CUP: B94D23002960006 |
DECISIONE di affidamento diretto a seguito T.D. MEPA servizi di formazione Linea di intervento A (Percorsi STEM Droni) PROGETTO PNRR STEM E MULTILINGUISMO DM 65-2023 Titolo: STEM TOGETHER Codice Identificativo: M4C1I3.1-2023-1143-P-3951 CUP: B94D23002960006 |
7452,00 |
| 28/12/2024 |
0007832 |
Decisione di affidamento diretto, a seguito T.D. MEPA, servizio di assicurazione alunni e personale scuola periodo 20/12/2024 – 20/12/2027, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023. CIG B4FA291881 |
Decisione di affidamento diretto, a seguito T.D. MEPA, servizio di assicurazione alunni e personale scuola periodo 20/12/2024 – 20/12/2027, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023. CIG B4FA291881 |
19432 |
| 30/12/2024 |
0007898 |
Decisione di affidamento diretto a seguito T.D. Mepa servizi di formazione PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023). M4C1I2.1-2023-1222-P-45059 CUP: B94D23003650006 TITOLO: La scuola del XXI secolo CIG: B48446DA6D |
Decisione di affidamento diretto a seguito T.D. Mepa servizi di formazione PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023). M4C1I2.1-2023-1222-P-45059 CUP: B94D23003650006 TITOLO: La scuola del XXI secolo CIG: B48446DA6D |
73788,00 |
| 24/01/2025 |
0000917 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale igienico-sanitario, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 1.457,88 + IVA. CIG B5578E61EF |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale igienico-sanitario, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 1.457,88 + IVA. CIG B5578E61EF |
1457,88 |
| 28/01/2025 |
0001063 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di software in uso alla segreteria, registro elettronico, assistenza tecnica e migrazione dati, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B561A83004 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di software in uso alla segreteria, registro elettronico, assistenza tecnica e migrazione dati, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B561A83004 |
3300,00 |
| 31/03/2025 |
0004669 |
Determina per l’affidamento diretto del servizio di cassa per il quadriennio 2025-2028 (periodo 01.04.2025-31.12.2028), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un i |
Determina per l’affidamento diretto del servizio di cassa per il quadriennio 2025-2028 (periodo 01.04.2025-31.12.2028), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un i |
3337,50 |
| 04/04/2025 |
0004971 |
Decisione a contrarre finalizzata all’acquisto di attività ludico-ricreativa presso Parco Avventura Majella, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 836,07 IVA. CIG B640C95D7F |
Decisione a contrarre finalizzata all’acquisto di attività ludico-ricreativa presso Parco Avventura Majella, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 836,07 IVA. CIG B640C95D7F |
836,07 |
| 04/04/2025 |
0004985 |
Determina di liquidazione anticipo spese prof.ssa Canosa Adele per acquisto titoli di viaggio per mobilità alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n.2023-1-IT02- KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione anticipo spese prof.ssa Canosa Adele per acquisto titoli di viaggio per mobilità alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n.2023-1-IT02- KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
4000 |
| 09/04/2025 |
0005189 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto servizio di prenotazione viaggio per Mobilità Erasmus Azione KA1 progetto KA121 2023 – Docenti periodo maggio 2025, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, CIG B66CE10BCF |
Decisione a contrarre |
€ 1.531,35 |
| 17/04/2025 |
0005541 |
Determina di affidamento e liquidazione acconto prenotazione hotel + prima colazione per mobilità a Viseu (Portogallo) dal 04.05.2025 al 10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494 CUP: B93E23000760006 |
Determina di affidamento e liquidazione acconto prenotazione hotel + prima colazione per mobilità a Viseu (Portogallo) dal 04.05.2025 al 10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilità annuale n. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494 CUP: B93E23000760006 |
3186,00 |
| 23/04/2025 |
0005615 |
Rettifica Decisione a contrarre per l’affidamento diretto servizio noleggio pullman con conducente uscita didattica Chieti del 11.04.2025 - CIG B640A956FD |
Decisione a contrarre |
400 € |
| 24/04/2025 |
0005637 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia e igienico-sanitario per i plessi del comune di Casalbordino - CIG B69AFE7E4A |
Decisione a contrarre |
948,65 |
| 28/04/2025 |
0005738 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di formazione del personale preposto alla sicurezza - CIG B6A39087DC |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di formazione del personale preposto alla sicurezza - CIG B6A39087DC |
180 |
| 29/04/2025 |
0005823 |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto servizio di fornitura canotte per divise sportive personalizzate - CIG B6A3DF8AF1 |
Decisione a contrarre |
210 |
| 23/06/2025 |
0008478 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Del Vecchio Angela per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Del Vecchio Angela per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
236,19 |
| 23/06/2025 |
0008479 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Tinari Anna Filomena per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Tinari Anna Filomena per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
262,30 |
| 23/06/2025 |
0008480 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Du2019Ortona Daniela per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Du2019Ortona Daniela per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
237,14 |
| 23/06/2025 |
0008481 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Di Pilla Alessandra per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Di Pilla Alessandra per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
239,43 |
| 23/06/2025 |
0008482 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Napoleone Francesca per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione rimborso spese docente Napoleone Francesca per mobilitu00e0 Job Shadowing in Portogallo (Mangualde) 11.05.2025/17.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121 SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
248,39 |
| 23/06/2025 |
0008483 |
Determina di liquidazione rimborso spese prof. Du2019Agostino Fabrizio per sostenimento spese varie (vitto, trasporti in loco, entrate in siti di interesse) per mobilitu00e0 alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E2 |
Determina di liquidazione rimborso spese prof. Du2019Agostino Fabrizio per sostenimento spese varie (vitto, trasporti in loco, entrate in siti di interesse) per mobilitu00e0 alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E2 |
41,30 |
| 03/07/2025 |
0008876 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di assistenza e supporto alle attivitu00e0 inerenti alla rivalsa del datore di lavoro, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023. CIG B784AD8725 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di assistenza e supporto alle attivitu00e0 inerenti alla rivalsa del datore di lavoro, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023. CIG B784AD8725 |
0,00 |
| 04/07/2025 |
0008921 |
Determina di liquidazione compenso incarico Progetto esperto esterno DI DONATO ILARIA u2013 realizzazione percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring, orientamento e coaching motivazionale PROGETTO PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19). Titolo: Nuove opportunita'. Identificativo Progetto: M4C |
Determina di liquidazione compenso incarico Progetto esperto esterno DI DONATO ILARIA u2013 realizzazione percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring, orientamento e coaching motivazionale PROGETTO PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19). Titolo: Nuove opportunita'. Identificativo Progetto: M4C |
5880 |
| 04/07/2025 |
0008922 |
Determina di liquidazione compenso incarico Progetto esperto esterno SCUTTI GIUSY u2013 realizzazione percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring, orientamento e coaching motivazionale PROGETTO PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19). Titolo: Nuove opportunita'. Identificativo Progetto: M4C1I1. |
Determina di liquidazione compenso incarico Progetto esperto esterno SCUTTI GIUSY u2013 realizzazione percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring, orientamento e coaching motivazionale PROGETTO PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19). Titolo: Nuove opportunita'. Identificativo Progetto: M4C1I1. |
3360 |
| 04/07/2025 |
0008923 |
Determina di liquidazione compenso incarico Progetto esperto esterno LO PRIORE MELANIA u2013 realizzazione percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring, orientamento e coaching motivazionale PROGETTO PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19). Titolo: Nuove opportunita'. Identificativo Progetto: M4 |
Determina di liquidazione compenso incarico Progetto esperto esterno LO PRIORE MELANIA u2013 realizzazione percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring, orientamento e coaching motivazionale PROGETTO PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19). Titolo: Nuove opportunita'. Identificativo Progetto: M4 |
4200 |
| 05/07/2025 |
8927 |
Determina di liquidazione compenso incarico Progetto esperto esterno SANTINI ERIKA u2013 realizzazione percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring, orientamento e coaching motivazionale PROGETTO PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19). Titolo: Nuove opportunita'. Identificativo Progetto: M4C1I1 |
Determina di liquidazione compenso incarico Progetto esperto esterno SANTINI ERIKA u2013 realizzazione percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring, orientamento e coaching motivazionale PROGETTO PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19). Titolo: Nuove opportunita'. Identificativo Progetto: M4C1I1 |
3360 |
| 08/07/2025 |
0008945 |
Determina di liquidazione compenso incarico Progetto esperto esterno BARATTUCCI MARIELLA u2013 realizzazione percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring, orientamento e coaching motivazionale PROGETTO PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19). Titolo: Nuove opportunita'. Identificativo Progetto: |
Determina di liquidazione compenso incarico Progetto esperto esterno BARATTUCCI MARIELLA u2013 realizzazione percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring, orientamento e coaching motivazionale PROGETTO PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19). Titolo: Nuove opportunita'. Identificativo Progetto: |
5040 |
| 14/07/2025 |
0009054 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di abbonamento al software EDT per la gestione dellu2019orario scolastico, CIG B7A041BB28 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di abbonamento al software EDT per la gestione dellu2019orario scolastico, CIG B7A041BB28 |
254,00 |
| 23/07/2025 |
9247 |
Determina per lu2019affidamento diretto di materiale pubblicitario, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023 e in conformitu00e0 con la prorogata legge 108/2021 cosiddetto u201cdecreto semplificazioni BISu201d, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammi |
Determina per lu2019affidamento diretto di materiale pubblicitario, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023 e in conformitu00e0 con la prorogata legge 108/2021 cosiddetto u201cdecreto semplificazioni BISu201d, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammi |
303,78 |
| 23/07/2025 |
0009248 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di attrezzature sportive per la palestra della scuola secondaria di I grado di Casalbordino, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B7BCF1A1B6 |
Determina a contrarre |
2232,00 |
| 23/07/2025 |
0009260 |
Attestazione regolare esecuzione incarichi e dispositivo liquidazione compensi esperti per Percorsi di didattica STEM Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Sc. Infanzia progetto PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023 |
Attestazione regolare esecuzione incarichi e dispositivo liquidazione compensi esperti per Percorsi di didattica STEM Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Sc. Infanzia progetto PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023 |
5530 |
| 25/07/2025 |
0009290 |
Attestazione regolare esecuzione incarichi e dispositivo liquidazione compensi tutor per Percorsi di didattica STEM Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Sc. Infanzia progetto PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023 I |
Attestazione regolare esecuzione incarichi e dispositivo liquidazione compensi tutor per Percorsi di didattica STEM Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Sc. Infanzia progetto PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023 I |
2380 |
| 05/08/2025 |
0009383 |
Attestazione regolare esecuzione incarichi e dispositivo liquidazione compensi esperti per Percorsi di didattica STEM Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Sc. Primaria progetto PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023 |
Attestazione regolare esecuzione incarichi e dispositivo liquidazione compensi esperti per Percorsi di didattica STEM Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Sc. Primaria progetto PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023 |
9480 |
| 05/08/2025 |
0009390 |
Attestazione regolare esecuzione incarichi e dispositivo liquidazione compensi tutor per Percorsi di didattica STEM Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Sc. Primaria progetto PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023 I |
Attestazione regolare esecuzione incarichi e dispositivo liquidazione compensi tutor per Percorsi di didattica STEM Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Sc. Primaria progetto PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023 I |
4080 |
| 08/08/2025 |
0009438 |
Determina di liquidazione rimborso spese prof.ssa Canosa Adele per cambio nominativo titoli di viaggio per mobilitu00e0 alunni in Portogallo (Viseu) 04.05.2025/10.05.2025 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2023-1-IT02-KA121-SCH-000143494. CUP: B93E23000760006 |
Determina di liquidazione rimborso spese |
180 |
| 22/08/2025 |
0009551 |
Determina a contrarre fornitura servizio FIRMA DIGITALE REMOTA |
Decisione a contrarre mediante affidamento diretto per fornitura servizio firma digitale remota OTP MOBILE - ARUBA SPA |
|
| 19/09/2025 |
0010815 |
Decisione a contrarre |
Decisione a contrarre - Affidamento diretto incarico annuale servizio RSPP, ASPP e MC per lu2019Istituto Comprensivo u201cP. S. Zimarinou201d di Casalbordino (CH) ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lettera b) mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul MEPA |
2150,00 |
| 30/09/2025 |
0011425 |
Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta MEPA incarico servizio RSPP, ASPP e MC, a.s. 2025-2026 DUEGI SRLS |
Decisione affidativa |
2100 |
| 01/10/2025 |
0011528 |
Attestazione regolare esecuzione dell'incarico e disposizione liquidazione compenso Silvestri Veronica |
Attestazione regolare esecuzione incarico e liquidazione compenso |
3360 |
| 07/10/2025 |
0011785 |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura dei software e dei servizi di gestione delle attivitu00e0 di segreteria e registro elettronico, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs36/2023 - CIG B87E82FCB1 |
Decisione a contrarre |
u20ac 3.020,00 |
| 27/10/2025 |
0013056 |
determina a contrarre |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto servizio noleggio pullman con conducente uscita didattica Collecorvino, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 2.450,00 + IVA. |
2450 |
| 28/10/2025 |
0013118 |
Decisione a contrarre |
DETERMINA FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE RETE LAN E SUPPORTO TECNICO |
3500 |
| 06/11/2025 |
0013602 |
Determina a contrarre |
Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del servizio noleggio autobus con autista u2013 costo chilometrico. Affidamento per uscite didattiche periodo: novembre 2025 u2013 ottobre 2026, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023. |
30000,00 |
| 11/11/2025 |
0013780 |
Decisione di affidamento |
Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) per lu2019acquisto del servizio relativo al noleggio autobus con autista u2013 costo chilometrico. Affidamento per uscite didattiche periodo: novembre 2025 u2013 ottobre 2026 |
30000,00 |
| 12/11/2025 |
0013909 |
Determina di liquidazione compenso assistente amministrativo A.C. |
Determina di liquidazione compenso assistente amministrativo A.C. |
0,00 |
| 12/11/2025 |
0013917 |
Determina di liquidazione compenso assistente amministrativo D.G. V. |
Determina di liquidazione compenso assistente amministrativo D.G. V. |
0,00 |
| 12/11/2025 |
0013918 |
Determina di liquidazione compenso assistente amministrativo P. M. |
Determina di liquidazione compenso assistente amministrativo P. M. |
0,00 |
| 10/11/2025 |
0013742 |
Determina liquidazione DM19 |
Determina liquidazione DM19 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
14091 |
Attestazione e liquidazione compensi d19 potenziamento |
Attestazione e liquidazione compensi d19 potenziamento |
|
| 17/11/2025 |
14122 |
Determina di liquidazione rimborso spese prof.ssa Bucciarelli Giulia Progetto Erasmus |
Determina di liquidazione rimborso spese prof.ssa Bucciarelli Giulia Progetto Erasmus |
0,00 |
| 25/11/2025 |
14626 |
Certificato di regolare fornitura (Art. 16 D.I. 129/2018) |
Certificato di regolare fornitura |
0,00 |
| 26/11/2025 |
14685 |
Decisione a contrarre |
Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto servizio noleggio pullman con conducente per accompagnare gli alunni dalla Secondaria di I Grado di Scerni alla Scuola Primaria di Scerni per attivitu00e0 di educazione motoria. CIG B936FDA7D3 |
1363,63 |
| 05/12/2025 |
15248 |
Errata corrige alla Determina prot. n. 0015154 del 04/12/2025 |
Errata corrige alla Determina prot. n. 0015154 del 04/12/2025 relativa allu2019erogazione dellu2019anticipo Erasmus per mobilitu00e0 alunni in Spagna (Estacion de Cu00e0rtama) 15.02.26/21.02.26 Progetto Erasmus+ mobilitu00e0 annuale n.2025-1-IT02- KA121-SCH-000337987 u2013 correzione dellu2019importo. |
3500,00 |