Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...
I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA - Aggiornato il 05 novembre 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4E1998DED | fornitura libri (costi indiretti) PNRR DM 65/2023 | 21/11/2024 | 13/01/2025 | 763.5 | 763.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5614B775F | FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 | 24/01/2025 | 28/01/2025 | 251.25 | 251.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B594B07F5C | RINNOVO PERSONALE 2.0 | 28/01/2025 | 12/02/2025 | 172.38 | 172.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5A999FCEE | servizio trasporto Teatro Savoia di Campobasso | 11/02/2025 | 17/02/2025 | 160 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B582B62034 | servizio antivirus per 8 pc segreteria | 05/02/2025 | 10/02/2025 | 160 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B524D30997 | esami ematochimici Dlgs 81/2008 | 17/12/2024 | 13/01/2025 | 950 | 950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6BB1F86E1 | SERVIZIO DPO 2025-2026 | 28/04/2025 | 13/05/2025 | 400 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B666ACAF82 | SERVIZIO TUTTO COMPRESO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 28-30 APRILE 2025 | 01/04/2025 | 17/04/2025 | 15120 | 15120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5AB0A6DA3 | fornitura materilae di cancelleria per la segreteria | 17/02/2025 | 20/02/2025 | 549.08 | 549.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B645CCBEB0 | FORNITURA LIBRI IL GIORNALINO DI GIANBURRASCA | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 136 | 136 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5D551A7B3 | SERVIZIO MENSA FERRAZZANO 100 PASTI PNRR DIVARI DM 19/2024 | 25/02/2025 | 28/02/2025 | 700 | 592.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5C86D821E | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 19/02/2025 | 06/03/2025 | 1297.85 | 1297.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B66066CC27 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA DIDATTICA | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 2947.97 | 2947.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5BB0940D1 | SERVIZIO DI TRASPORTO TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI | 18/02/2025 | 21/02/2025 | 2310 | 2310 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B60A34F79B | SERVIZIO TUTTO COMPRESO VISITA GUIDATA CITTA' DELLA SCIENZA DI NAPOLI | 11/03/2025 | 17/03/2025 | 4850 | 4850 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B62B0058ED | SERVIZIO TRASPORTO MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 550 | 550 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5907C0A7F | FORNITURA N. 6 SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI SEGRETERIA | 05/02/2025 | 11/02/2025 | 1133.58 | 1133.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B65A2E6B0B | SERVIZIO MENSA CAMPODIPIETRA E JELSI DM 19 | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 424.04 | 376.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B74F53667C | fornitura materiale per relaizzare carro traglie di Jelsi pn calcutta in campo | 13/06/2025 | 18/06/2025 | 380 | 380 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6EAEDAA66 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 1006.9 | 1006.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6EACF060B | SERVICE AUDIO-LUCI CONCERTO FINE ANNO SCOLASTICO | 12/05/2025 | 20/05/2025 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6DFD799B5 | FORNITURA CARTA A 4 E A3 | 12/05/2025 | 20/05/2025 | 355.93 | 355.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B65A26C65F | affidamento servizio mensa Toro dm 19 | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 484 | 477.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6B55B430B | VISITA GUIDATA TIVOLI 9 MAGGIO | 30/04/2025 | 06/05/2025 | 3700 | 3700 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B65A1CA0B1 | affidamento servizio mensa Ferrazzano | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 1575 | 1521.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B86BA01ED9 | FORNITURA MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA | 24/09/2025 | 01/10/2025 | 1098.01 | 1098.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8BD2CCEA6 | FORNITURA MONITOR TOUCH 65" | 20/10/2025 | 23/10/2025 | 619 | 619 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B800E600CC | RINNOVO SPACE APP E AGGIORNAMENTO SITO WEB | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 700 | 700 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B64A8EAFDE | servizio di Esame certificazione linguistica Inglese B1 e A2 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 3662 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8458226C8 | RINNOVO SOFTWARE REGISTRO CLOUD | 17/09/2025 | 22/09/2025 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B80B3B1D2D | CORSO DI FORMAZIONE RLS BASE 32H | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 90 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA - Aggiornato il 12 giugno 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B04F73F268 | FORNITURA N. 8 LICENZE ANTIVIRUS AVAST | 08/02/2024 | 15/02/2024 | 160 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0643A71D9 | SOFTWARE PERSONALE 2.0 | 15/02/2024 | 19/02/2024 | 171.13 | 171.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B06AE03719 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 16/02/2024 | 20/02/2024 | 1286.09 | 1296.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B10615B90A | VISITA GUIDAT VENAFRO E ALTILIA DEL 23 APRILE 2024 | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 1080 | 1080 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1157209CA | VISITA GUIDATA TUTTO COMPRESO A SALERNO 24 APRILE 2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 2090 | 2299 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0B6DF444F | NOLEGGIO BUS FONDERIA MARINELLI AGNONE | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 495 | 495 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B118D96B17 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 04/04/2024 | 09/04/2024 | 1231.33 | 1231.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B098497E72 | USCITA DIDATTICA MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA 15 MARZO 2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 950 | 950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1137FA571 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE TUTTO COMPRESO IN UMBRIA DAL 22 AL 24 APRILE 2024 | 03/04/2024 | 05/04/2024 | 13113 | 13113 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1ECC75758 | FORNITURA 21 LIBRI DI PINOCCHIO | 31/05/2024 | 05/06/2024 | 178.5 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0C1B86069 | ASSICURAZIONE ALUNNI E VOLONTARIA PERSONALE SCOLASTICO DAL 12.03.2024 AL 31 AGOSTO 2026 | 11/03/2024 | 14/03/2024 | 15168 | 2201.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1C834C3A7 | SERVICE AUDIO-LUCI E N. 150 SEDIE CONCERTO DI FINE ANNO | 22/05/2024 | 24/05/2024 | 1100 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12D97BE6C | fornitura di una targa pubblicitaria PNRR "Animatori digitali 2022-2024 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 49.2 | 49.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B147A277A6 | NOLEGGIO BUS PER CONCERTO MUSICALE A FOGGIA 14.5.2024 | 16/04/2024 | 18/04/2024 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D9EC517D | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 27/05/2024 | 29/05/2024 | 428.88 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA - Aggiornato il 29 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z443A6029D | NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER USCITA DIDATTICA A ROMA | 15/03/2023 | 21/03/2023 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39D20E5 | RINNOVO INFOSCHOOL AREA PERSONALE 2.0 | 06/02/2023 | 30/01/2023 | 167.54 | 167.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5139E78A2 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SEGRETERIA E SOFTWARE SEGRETERIA CLUD, AMM. TRASPARENTE, CONSERVAZIONE, ALBO, ANTIVIRUS, ACCESS LOG | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 2000 | 2000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA839DE676 | FORNITURA 150 RISME CARTA A4 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 690 | 690 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC13A40520 | SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE A CODA | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB3B06CD1 | SERVIZIO GUIDA AMBIENTALE | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 334.8 | 334.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z353A89754 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 715.34 | 715.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C3B2CBD0 | ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE AL CHIARO DI LUNA | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 77 | 77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C3B50090 | FORNITURA SERVICE AUDIO-LUCI E N. 100 SEDIE CONCEERTO 1 GIUGNO | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D3B11021 | FORNITURA MATERIALE IGIENE E SANIFICAZIONE RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 DL 115-2022 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 537.83 | 537.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD73B50E4C | FORNITURA TONER PRIMARIA CAMPODIPIETRA | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 106 | 106 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z903B31CB1 | SERVIZIO TUTTO COMPRESO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TIVOLI DEL 22 MAGGIO 2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 1072 | 1072 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A3A9EC80 | FORNITURA ARCO CON PALLONCINI COLORATI PER INAUGURAZIONE PALESTRA DI FERRAZZANO | 31/03/2023 | 01/04/2023 | 190 | 190 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D3A9EBF2 | FORNITURA MANIFESTI E STRISCIONE INAUGURAZIONE PALESTRA DI FERRAZZANO | 31/03/2023 | 01/04/2023 | 155 | 155 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA63A51257 | VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI III MM FIRENZE | 10/03/2023 | 14/04/2023 | 19650 | 19650 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A01043D236 | ACQUISTO MATERIALE- PNRR- Avviso pubblico n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" | 15/10/2023 | 26/09/2023 | 27 | 27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A396173E | FORNITURA GIOCHI PON "AMBIENTI DIDATTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 7551.12 | 7551.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z063C6D144 | FORNITURA MATERIALE PULIZIA E CARTA A4 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 1159 | 1159 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A3B50DF1 | FORNITURA MATERIALE IGIENE E SANIFICAZIONE RISORSE ESAMI DI STATO IN SICUREZZA | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 624.7 | 624.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C3ADA89B | NOLEGGIO PULMANN VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO SCUOLA PRIMARIA | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 4500 | 4500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8839C420A | KIT PUBBLICITA' PON INFANZIA | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 295 | 295 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC3DA7FBA | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 1175.6 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC23D99059 | NOLEGGIO AUTOBUS TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 29.01.2024 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 1354 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9847885BC7 | ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE PNRR M4C1"ANIMATORI DIGITALI" | 26/05/2023 | 29/05/2023 | 1323.2 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A013AF9D44 | fornitura attrezzature digitali PNRR piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class-Ambienti di apprendimento innovativiM4C1 - | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 33486 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z833DA8040 | FORNITURA 100 RISME CARTA A4 | 07/12/2023 | 12/12/2023 | 400 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z143D98F88 | SERVICE AUDIO-LUCI E N. 150 SEDIE CONCERTO DI NATALE | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 1100 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z613D58066 | RINNOVO DOMINIO SITO WEB | 20/11/2023 | 28/11/2023 | 90 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z213D5E4CE | SERVIZIO ASSISTENZA FULL SEGRETERIA | 21/11/2023 | 28/11/2023 | 600 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A032500F67 | esecuzioni piccoli interventi di carattere edilizio PNRR SCUOLA 4.0 CUP E84D23000200006 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 12168.05 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A00F8BF664 | FORNITURA STRUMENTI MUSICALI DIGITALI FORNITURA ARREDI PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aul | 14/09/2023 | 05/10/2023 | 2217.15 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A006EAD5F3 | PNRR Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 23/08/2023 | 11/10/2023 | 4098.3 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF73CA16D5 | SERVIZIO RINNOVO REGISTRO CLOUD | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A3CA167A | FORNITURA MATERIALE CURA GIARDINO SEDE CENTRALE | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 73.77 | 73.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z413CE7584 | SISTEMA Dyn Dns | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 25 | 25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B3CE813A | FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 1295.99 | 1295.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9971958012 | FORNITURA AULA IMMERSIVA PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di ap | 02/08/2023 | 06/09/2023 | 31000 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 997248856F | FORNITURA ARREDI PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di ap | 02/08/2023 | 05/10/2023 | 21360.1 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D3DE9467 | SERVIZIO ANNUALE ACCESS LOG | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 200 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB73DC533E | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA DIDATTICA | 14/12/2023 | 27/12/2023 | 3127.98 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC93DEC8A7 | RINNOVO TRIMESTRALE STAMPANTI OLIVETTI | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 246.42 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD3DE49E1 | SERVIZIO ANNUALE PACK DI SEGRETERIA CLOUD | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 1040 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA - Aggiornato il 26 settembre 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6E34CD4EF | FORMAZIONE N. 7 DOCENTI DAL RAV AL PDM | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 318.5 | 318.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC34DE526 | ACQUISTO N. 4 BARRIERE MOBILI ANTICOVID 19 | 19/01/2022 | 24/01/2022 | 320 | 320 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C34B9EF5 | ACQUISTO MATERILAE PER LA SANIFICAZIONE | 07/01/2022 | 14/01/2022 | 3147.95 | 3147.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD934E3D2C | RINNOVO ANTIVIRUS E MANUTENZIONE PC DIRIGENTE SCOLASTICO | 20/01/2022 | 31/01/2022 | 315 | 315 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z48353ED4E | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 120.5 | 120.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB1352C221 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CARTA A4 | 10/02/2022 | 11/02/2022 | 966.98 | 966.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F34FD066 | ACQUISTO CASSE PER PC E MATERIALE FACILE CONSUMO | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 242.1 | 242.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z97350A4C4 | CIG ANNUALE 2022 POSTE ITALIANE | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 136.09 | 136.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C35EDCD5 | MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 147 | 147 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E35B3D75 | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 447.6 | 447.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E351C45E | ACQUISTO MASCHERINE FFP2 AI SENSI ART. 19 DEL DL N. 4/2022 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 5238.1 | 5238.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C35D0D14 | ACQUISTO LEGNETTI MUSICALI | 30/03/2022 | 01/04/2022 | 120 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE35986CA | ACQUISTO KIT PUBBLICITA' PON DIGITAL BOARD | 15/03/2022 | 22/03/2022 | 333.04 | 333.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D3597B5A | ACQUISTO MONITOR INTERATIVI E CARRELLO MOBILE PON DIGITAL BOARD | 15/03/2022 | 22/03/2022 | 31306.46 | 31306.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F35EFAAC | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E REGISTRI ESAMI DI STATO | 07/04/2022 | 14/04/2022 | 333.06 | 333.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD5366A2A9 | USCITA DIDATTICA 13 MAGGIO | 13/05/2022 | 18/05/2022 | 4189.5 | 4189.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C36CB6CE | ACQUISTO MATERIALE MODULO MURALES 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-23 | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 268.53 | 268.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3236D0C27 | POTENZIAMENTO N. 40 NOTEBOOK CON SSD 256GB EX ART. 32 DL 41-2021 DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO | 15/06/2022 | 22/06/2022 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5736C1C1B | ESPERTO MADRELINGUA MODULO WELCOME ENGLISH 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-23 | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z21360EA59 | USCITA DIDATTICA 9 E 10 MAGGIO | 19/04/2022 | 09/05/2022 | 4957.5 | 4957.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE3678A53 | RINNOVO SOFTWARE SEGRETERIA | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 1040 | 1040 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0537095BE | ACQUISTO N. 77 LIBRI IN INGLESE | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 500.5 | 500.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z183648C59 | PRODOTTI PER SANIFICAZIONE RISORSE DM 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 1954.5 | 1954.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA3745A49 | ACQUISTO SAPONE SANIFICANTE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 26/07/2022 | 24/08/2022 | 129.59 | 129.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA2378A2D8 | FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/21 | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 4930 | 4930 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E36A60A9 | SERVICE E ASSISTENZA AUDIO PER CONCERTO FINE ANNO | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E36CEB7E | ACQUISTO BENI INFORMATICI EX ART. 32 DL 41-2021 DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO | 15/06/2022 | 22/06/2022 | 5998.87 | 5998.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF636D372D | FORNITURA E D INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA DIGITALE PNSD AZIONE#28 | 16/06/2022 | 20/06/2022 | 822 | 822 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A3611E63 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO PER INFANZIA FERRAZZANO | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 553.61 | 553.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B3825CEB | ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI AMBIENTI | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 1794.87 | 1794.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9152027B97 | PROGETTO FESR CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | 23/03/2022 | 15/05/2022 | 47809.02 | 47809.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB382E565 | FORMAZIONE PASSWEB | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C384E7D6 | ACQUISTO CARTA A4 | 26/10/2022 | 26/10/2022 | 565 | 565 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB737934B6 | INSTALLAZIONE TETTOIA IN LEGNO LAMELLARE SU MISURA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DL 73/2021 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 8091.83 | 8091.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z70385D2D9 | MATERIALE PIANTE, TERRICCIO. RETE, PRATO PROGETTO EDUGREEN | 28/10/2022 | 03/11/2022 | 3688.35 | 3688.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F38C4905 | ACQUISTO N. 10 VASSOI SEMI E N. 2 SEMENZAI PON EDUGREEN | 25/11/2022 | 28/11/2022 | 492.88 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 951623016D | FORNITURA MATERIALE PNRR AVVISO PUBBLICO 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 12432.77 | 12432.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A3896175 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA LABORATORI | 15/11/2022 | 21/12/2022 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z053668FDB | TARGHE PUBBLICITARIE PON 13.1.1A FESRPON-MO-2021-22 CABLAGGIO STRUTTURTATO | 13/05/2022 | 18/10/2022 | 274.59 | 274.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0438F4402 | PUBBLICITA' PON AVVISO 9707 10.1.1A-FSEPON-MO2021-20 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD6385CEF7 | KIT PUBBLICITA' PON FESR EDUGREEN | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 102.46 | 102.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9560275C7F | PNRR Investimento 1.41 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SERVIZIO SITO WEB | 20/12/2022 | 30/12/2022 | 3465 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C3917CAD | NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI CONCERTTO DI NATALE 2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2381B756 | RINNOVO REGISTRO CLOUD | 11/10/2022 | 24/10/2022 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA38F3877 | PUBBLICITA' PON AVVISO 9707 10.2.2A-FSEPON-MO2021-23 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 1967.21 | 1967.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D35FE4A6 | noleggio 4 fotocopiatrici XEROX multifunzione su consip | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 6203 | 620.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB938F9621 | MATERIALE PER IGIENE E SANIFICVAZIONE DEGLI AMBIENTI RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 2183.48 | 2183.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF83787A4B | ACQUISTO MATERIALE PROGETTO EDUGREEN | 24/08/2022 | 26/08/2022 | 14304 | 14304 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z54395D581 | FORNITURA KIT AUDIO-MONITOR-MICROFONO PER PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 14639.3 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z28395B8FA | FORNITURA ARREDI PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-MO-2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 33121 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA - Aggiornato il 26 settembre 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4B3017B90 | ACQUISTO KIT PUBBLICITA' FSEPON-MO-2020-32 "CAMPODIPIETR@UXILIO" | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 106.07 | 106.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8231990DE | ACQUISTO N. 13 TABLET IPAD APPLE- FONDI ART. 21 DL 137/2020 | 06/05/2021 | 12/05/2021 | 7866.3 | 7866.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z073145D93 | SSD 240GB PER NOTEBOOK LIM | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE317659E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 1669.9 | 1669.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF8312D0BB | RINNOVO CONTRATTI DI ASSISTENZA LABORATORI E SEGRETERIA, ACCESS LOG | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 1300 | 1300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B32F6795 | ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 3886.4 | 3886.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z32325A15A | ACQUISTO DEFIBRILLATORE | 05/07/2021 | 07/07/2021 | 819 | 819 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA231DDACB | ACQUISTO CARTA A4, TONER, CARTUCCE E STAMPATI | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 415.97 | 415.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C31E9860 | ESAME ECG N. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO DLGS 81/2008 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 26 | 26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1133CA9D2 | RINNOVO DOMINIO SCUOLACAMPODIPIETRA.EDU.IT | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 28.99 | 28.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD63428A03 | ACQUISTO MASCHERINE FFP2, KIT REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO, TAMPONE RAPIDO RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 2115.25 | 2115.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A3317CE1 | ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 739.18 | 739.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z14333E074 | ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI PLESSI | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 109.55 | 109.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6633EF57B | stampe materiale diffusione divulgazione evento finale POR scuol@ttiva | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 98.38 | 98.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76340AD1F | FORMAZIONE N. 3 ASSISTENTI AMM CORSO PASSWEB-PENSIONI-RICOSTRUZIONI | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z64338E3E1 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI HISENSE CON FILTRO ANTICOVID | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 4000 | 4000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB3390CC7 | PRODOTTI CANCELLERIA | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 1086.38 | 1086.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE3322D255 | ACQUISTO CINTE KARATE CON STAMPE PERSONALIZZATE PROGETTO 10.1.1A FSEPON-MO-2019-41 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 228 | 228 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF3336F1E | ACQUISTO N. 2 LAVAGNE E PENNARELLI | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 343.82 | 343.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB73295022 | SOFTWARE PERSONALE 2.0 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19322BB43 | PRODOTTI ED UTENSILI PER LA PIANTUMAZIONE PROGETTO FSEPON 10.1.1A MO-2019-41 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 359.9 | 359.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA1322DBFF | ACQUISTO MATERIALE APICOLTURA PROGETTO 10.1.1A FSEPON-MO-2019-41 STAR BENE INSIEME | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 79.72 | 79.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D3417FD9 | NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI-PALCO-SCHERMO EVENTO FINALE POR SCUOL@ATTIVA | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 3688.53 | 3688.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11339B5E1 | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TONER | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F337569F | PASTI IN CAMPUS ESPERENZIALE FATTORIA DIDATTICA | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 1272.73 | 1400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z033441A0A | ACQUISTO PIANOLE CON CUSTODIE | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 4573.8 | 4573.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8833FDA45 | MATERIALE EVENTO FINALE POR SCUOL@ATTIVA | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 1472 | 1472 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9932F8C18 | ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICA ALUNNI E GIORNALE DI CLASSE | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 244.5 | 244.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF333C0E3 | RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE8340F6FD | RINNOV DATABASE MYSQL | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 7 | 7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z313429086 | SEGNALETICA DIVIETO DI FUMO | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 125 | 125 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z24343A56F | RINNOVO SOFTWARE ACESS LOG | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E3477B3A | ACQUISTO LABORATORIO MOBILE SCIENTIFICO EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 8016.25 | 8016.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB346B971 | PURIFICATORI PER AULE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | 5850 | 5850 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z22341ABF4 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO PER GLI ALUNNI | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 1363.05 | 1363.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z143439E2E | RINNOVO CONTRATTI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA FULL A UFICI DI SEGRETERIA+ LABORATORI | 02/12/2021 | 03/12/2021 | 1100 | 1100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F349C5CF | FORNITURA SERVICE SUDIO/LUCI PER CONCERTO DI NATALE | 27/12/2021 | 29/12/2021 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D33A6CBB | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITA' PON STAR BENE INSIEME | 27/10/2021 | 03/11/2021 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6331941B | SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Campodipietra - Aggiornato il 27 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF2D42572 | FATTURA N. 362 DEL 27/10/2020 CORSO FORMAZIONE RISCHIO BIOLOGICO | 05/12/2020 | 05/12/2020 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6556955A6E | FATT. N. 1010645397 DEL 28/10/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/07/2020-28/10/2020 | 05/12/2020 | 05/12/2020 | 266.09 | 266.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA2EAFE2A | FATTURA N. 379 DEL 10/11/2020 DIARIO DI CLASSE LIBRETTI DELLE GIUSTIFICHE ALUNNI | 05/12/2020 | 05/12/2020 | 340.00 | 340.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B2DDED17 | FATTURA N. 1710000371 DEL 26/11/2020 POLIZZA N. 47992873 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 812.00 | 812.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D2EB42D5 | ACQUISTO KIT TARGA PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25 | 07/11/2020 | 07/11/2020 | 101.64 | 101.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D2EB42D5 | IVA SU IMPEGNO N. 139 KIT TARGA PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25 | 07/11/2020 | 07/11/2020 | 22.36 | 22.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC82ED4ECF | FATTURA N. 830/2020 DEL 20/10/2020 Corso di formazione a favore del personale docente Dad ex. art. 1 | 23/10/2020 | 05/12/2020 | 539.31 | 539.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7695132FCC | 7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori ferrazzano e Jelsi Fatt. n. A20020201000036922 del 30/09 | 23/10/2020 | 05/12/2020 | 246.42 | 246.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082ED377E | FATTURA N. 1/231 DEL 26/10/2020 Acquisto dispositivi per la didattica a distanza, tablet e mouse ex. | 23/10/2020 | 05/12/2020 | 877.00 | 877.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7695132FCC | IVA SU MANDATO N. 141 CIG. 7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori ferrazzano e Jelsi Fatt. n. A2 | 23/10/2020 | 05/12/2020 | 54.21 | 54.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2CEEC8B | IVA SU IMPEGNO 127 ACQUISTO DEVICES PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25 | 23/10/2020 | 07/11/2020 | 1492.26 | 1492.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2CEEC8B | IVA SU IMPEGNO 132 ACQUISTO DEVICES PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25 | 23/10/2020 | 07/11/2020 | 628.10 | 628.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082ED377E | IVA SU MANDATO N. 143 Acquisto dispositivi per la didattica a distanza, tablet e mouse ex. art. 120 | 23/10/2020 | 05/12/2020 | 192.94 | 192.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2CEEC8B | ACQUISTO DEVICES PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25 | 23/10/2020 | 07/11/2020 | 6783.00 | 6783.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2CEEC8B | ACQUISTO DEVICES PROGETTO SMART CLASS 10.8.A-FESRPON-MO-2020-25 | 23/10/2020 | 07/11/2020 | 2855.00 | 2855.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z882BBB13C | CIG ZF1272B354 – Fatt. n.1020279397 del Mese di GIUGNO Identificativo contratto: 30059755-001 | 17/10/2020 | 05/12/2020 | 12.07 | 12.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD72DCBC71 | FATTURA N. 97 DEL 23/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PUBBICITARIO PONFESR AMBIENTI DIGITALI AZIONE 6 FINA | 17/10/2020 | 05/12/2020 | 109.29 | 109.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z782956A0A | INCARICO RSPP A.S. 2019/20 NO SPLIT | 17/10/2020 | 31/10/2020 | 2800.00 | 2800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA62DABA37 | ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE | 17/10/2020 | 11/12/2020 | 1151.40 | 1151.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA62DABA37 | IVA SU MANDATO N. 146 ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE | 17/10/2020 | 11/12/2020 | 253.31 | 253.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD72DCBC71 | IVA SU MANDATO N. 138 ACQUISTO MATERIALE PUBBICITARIO PONFESR AMBIENTI DIGITALI AZIONE 6 FINALMENTE | 17/10/2020 | 05/12/2020 | 24.04 | 24.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932E8C94C | CARTA PER MODULISTICA COVID finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34-2020 | 30/09/2020 | 05/12/2020 | 125.25 | 125.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932E8C94C | IVA SU MANDATO N. 136 CARTA PER MODULISTICA COVID finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34-2020 | 30/09/2020 | 05/12/2020 | 27.56 | 27.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32E86FE0 | ARMADI DI SICUREZZA PER CONSERVAZIONE A NORMA MATERIALE COVID finanziamento ex. art 231, comma 1, D. | 29/09/2020 | 11/11/2020 | 4994.16 | 4994.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE92E862FA | Acquisto strisce segnaletica in pvc calpestabile e antiscivolo finanziamento ex. art 231, comma 1, D | 29/09/2020 | 11/11/2020 | 4999.50 | 4999.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D2E8669D | FATT. N. 898/2020 DELL’11/11/2020 N. 2 STAMPANTI LASER BROTHER WIFI finanziamento ex. art 231, com | 29/09/2020 | 05/12/2020 | 272.00 | 272.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D2E8669D | IVA SU MANDATO N. 134 N. 2 STAMPANTI LASER BROTHER WIFI finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34 | 29/09/2020 | 05/12/2020 | 59.84 | 59.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32E86FE0 | IVA SU IMPEGNO N. 115 ARMADI DI SICUREZZA PER CONSERVAZIONE A NORMA MATERIALE COVID finanziamento ex | 29/09/2020 | 11/11/2020 | 1098.72 | 1098.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E2E61423 | Acquisto macchine sanificatrici e prodotti igienizzanti finanziamento ex. art 231, comma 1, D.L. 34- | 09/09/2020 | 11/11/2020 | 10520.67 | 10520.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z092D2B3FA | FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 19672.00 | 8155.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z092D2B3FA | FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEG | 28/08/2020 | 19/12/2020 | 19672.00 | 9965.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z092D2B3FA | IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC | 28/08/2020 | 19/12/2020 | 4327.84 | 2192.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z092D2B3FA | IVA SU FATTURA N. 626/2020 DEL 20/07/2020 – PROGETTO PON REGIONALE AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTIC | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 4327.84 | 1631.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z882BBB13C | FATTURA N.1020220423 DEL 03/08/2020 Identificativo contratto: 30059755-001- PERIODO MAGGIO 2020 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 19.84 | 19.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6556955A6E | FATTURA N. 1010626660 DEL 28/07/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/04/2020 – 28/07/2020 – | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 266.09 | 266.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A2C71290 | SALDO FATTURA N. FPA 24/20 DEL 16/03/2020 – RINNOVO CONTRATTO SILVER PRO 2020 | 21/07/2020 | 21/07/2020 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2D3B75C | Saldo fattura n. 1031 DEL 09/06/2020 – ACQUISTO CARRELLI PER LE PULIZIE | 14/07/2020 | 14/07/2020 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A2B4DFC4 | SALDO FATTURA N.1 /PA DEL 11/02/20 – VISITA E LABOR – Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIER | 14/07/2020 | 21/07/2020 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z352D73FE3 | Sado fattura n. 578/2020 del 03/07/2020 – – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log – | 14/07/2020 | 14/07/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD92B4D18E | SALDO FATTURA N. 3_20 -12/02/2020 – VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 | 14/07/2020 | 21/07/2020 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292C2204F | SALDO FATTURA N 159 DEL 26/06/2020 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFANZIA GIDONE E JELSI | 14/07/2020 | 14/07/2020 | 76.39 | 76.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z422BFDBBF | SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 04/03/2020 MATERIALE DIDATTICO | 15/05/2020 | 06/06/2020 | 190.70 | 190.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z702CDC767 | FATTURA N. 3 DEL 02/05/2020 – Sanificazione Uffici dell’Istituto per emergenza COVID19- | 15/05/2020 | 06/06/2020 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z572BFE64F | Saldo Fattura n. 17 del 12/02/2020 – Stampa calendari “Il Territorio nel cuore” | 15/05/2020 | 06/06/2020 | 1320.00 | 1320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F2C05C5A | SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 21/04/2020 MATERIALE DI PULIZIA – PLESSI DELL’ISTITUTO E SEDE CENTRALE | 15/05/2020 | 06/06/2020 | 821.40 | 821.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D2BF6C94 | SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 21/04/2020 MATERIALE DI PULIZIA – PLESSI DELL’ISTITUTO E SEDE CENTRALE | 15/05/2020 | 06/06/2020 | 1089.19 | 1089.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6556955A6E | FATTURA N. 1010610597 DEL 29/04/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/01/2020 – 28/04/2020 – | 15/05/2020 | 06/06/2020 | 266.09 | 266.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z002B2925C | Saldo fattura n. 90/00 del 28 FEBBRAIO 2020 – MOBILI PER UFFICI | 15/05/2020 | 06/06/2020 | 4362.00 | 4362.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | Saldo fattura n.V5/0003020 del 31/01/2020 – Servizi di pulizia periodo di riferimento gennaio 202 | 07/05/2020 | 06/06/2020 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | Saldo fattura n.V5/0006433 del 29/02/2020 – Servizi di pulizia periodo di riferimento febbraio 20 | 07/05/2020 | 06/06/2020 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32B0F91E | FATTURA N. 20194E34213 DEL 16/12/2019ACQUISTO CARTINE GEOGRAFICHE | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 552.88 | 552.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32BBF8A2 | FATTURA N. 99/2020 DEL 05/02/2020 – CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA UFFICI E SEGRETERIA | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z092BBF8E5 | FATTURA N. 112/2020 DEL 05/02/2020 – CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA LABORATORI | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z362BD506C | FATTURA N. FPA 2/20 DEL 12/02/2020 – RIPRESA VIDEO PER GRAN CONCERTO DI NATALE E RIPRODUZIONE DVD | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 655.74 | 655.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF12C00217 | FATTURA N.50 DEL 14/02/2020 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE FERRAZZANO | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z632BE3D14 | FATTURA N. 4/PA DEL 10/02/2020 – ACQUISTO LIBRI | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 249.90 | 249.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z202C2AC0D | FATTURA N. 84 DEL 29/02/2020 – ACQUISTO REGISTRI E SEGNALETICHE | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 237.00 | 237.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED2C11872 | FATTURA N. 185/2020 DEL 18/02/2020 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD | 03/03/2020 | 04/03/2020 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB2BF8586 | FATTURA N. 69-2020FE DEL 26/02/2020 – FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 03/03/2020 | 04/03/2020 | 1035.68 | 1035.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8125CB0C8 | Saldo fattura n. 19/A del 10 gennaio 2020 – Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 3846.00 | 3846.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD42B156EC | FATTURA N. 20204E02040 DEL 20/01/2020 – FORNITURA SEDIE PER SALA DOCENTI | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 326.40 | 326.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA82B0C1CC | FATTURA N. 20204E00832 DEL 10/01/2020 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 718.60 | 718.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE2B634DA | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI TORIO FATT. N.17 DEL 15/1/2020 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 79.00 | 79.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6556955A6E | FATTURA N. 1010593141 DEL 30/01/2020 – – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 29/10/2019 – 28/01/2020 – | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 266.09 | 266.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1272B354 | CIG ZF1272B354-Saldo Fatt.n.8719355251 del 20 dicembre 2019-Identificativo contratto:30059755-001 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 22.15 | 22.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | Saldo fattura n.V5/0042075 del 31/12/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento dicembre 2 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8125CB0C8 | Saldo fattura n. 19/A del 10 gennaio 2020 – Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 3846.00 | 3846.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Campodipietra - Aggiornato il 28 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z992A817DB | SALDO FATTURA N. 480/01 DEL 30/11/2019 – MATERIALE DI PULIZIA | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 685.93 | 685.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB62AE9D91 | SALDO FATTURA N. 0077/NOL PA – DEL 09/12/2019 “TEATRO SAVOIA” | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7695132FCC | 7695132FCC – Canone noleggio fotocopiatori Ferrazzano e Jelsi Fatt. n.A20020191000037970 DEL 30/09/2019 Periodo LUGLIO/SETTEMBRE 2019 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 246.42 | 246.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6002442BD3 | SALDO FATURA N. 1010576698 DEL 29/10/2019 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 266.09 | 266.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA281EC93 | SALDO FATTURA N 6686/P DEL 30/08/2019 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 95.97 | 95.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6628ED991 | SALDO FATTURA N. 2/206 DEL 14/12/2019 – RDO 2336410 – MATERIALE DIDATTICO – | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 3159.00 | 3159.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1227102A5 | SALDO FATTURA N. 2/205 DEL 14/12/2019 – RDO 2220193 – MATERIALE DIDATTICO – C.P. 10.22A-FSEPON-MO-2017-9 – MODULO “IL LABORATORIO DELLE PAROLE” | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792A9A234 | Saldo fattura n 0/2873 del 13/11/2019 – Acquisto pacchetto SOFIA | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 143.44 | 143.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1272B354 | Fatt. n. 8719318245 del 24/10/2019 Mese di Settembre 2019- Identificativo contratto: 0059755-001 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 6.68 | 6.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1272B354 | Fatt. n. 8719341593 del 24/11/2019 – Mese di Ottobre 2019- Identificativo contratto: 0059755-001 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 42.16 | 42.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2AA5E34 | SALDO FATTURA N. 820/2019 DEL 15/11/2019 – PREV N. 765 – Rinnovo registro elettronico cloud – | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC2AA59C3 | SALDO FATTURA N. 839/2019 DEL 21/11/2019 – PREV N. 764 – | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 68.00 | 68.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32A98F52 | SALDO FATTURA N. 0058/NOL PA – DEL 18/11/2019 “CINEFORUM” | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 1181.82 | 1181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32A98F52 | SALDO FATTURA N.31/88 DEL 30/11/2019 MATERIALE PERSONALE DPI | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 396.10 | 396.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6028D0830 | SALDO FATTURA N. PA20000016 DEL 01/08/2019 – DIARI SCOLASTICI | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 1024.00 | 1024.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | Saldo fattura n.V5/0038684 del 30/11/2019 – Servizi di pulizia periodo di riferimento novembre 2019 | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB92AA6E9A | SALDO FATTURA N. 557 DEL 14/11/2019 – ACQUISTO REGISTRI CARTACEI SOSTITUTIVI | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 260.75 | 260.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF32873D24 | SALDO FATTURA N. E462-2019 DEL 03/09/2019 – ARMADI UNICABBY 32H – RDO 2304560 | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 4323.00 | 4323.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2024AA32E | FATT. N. 04 DEL 16/09/2019 – COMPENSO R.S.P.P. – A.S. 2018/2019 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2800.00 | 2800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | Servizi di pulizia fatt. n.V5/0034687 del 31/10/2019 – periodo di riferimento ottobre 2019 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | Servizi di pulizia fatt. n.V5/0031211 del 09/10/2019 – periodo di riferimento settembre 2019 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2869C7A | Visita del 16 maggio 2019 e laboratorio al Museo di Jelsi CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 115.00 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B288FF65 | STRUMENTI MUSICALI PRIMARIA FATT. N. 330E / PA DEL 31/7/2019 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | 1606.55 | 1606.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1272B354 | Fatt. n. 8719248183 del Mese di 31 Luglio 2019 Identificativo contratto: 30059755-001B=032319871924818336 | 22/08/2019 | 26/08/2019 | 8.75 | 8.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6002442BD3 | NEOLEGGIO FOTOCOPIATORI FATT. N. 1010560828 DEL 30 Luglio 2019 | 22/08/2019 | 26/08/2019 | 266.09 | 266.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC5289C68F | noleggio costumi storici fatt.n. 3PA DEL 17/7/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7868676CD7 | PROGETTO 10.8.1.A6_FSC_MO_2018_23 ACQUISTO NOTEBOOK CONSIP fatt. n. 92053 del 25/06/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 14193.90 | 14193.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z252888BD8 | DPO FATT. N.18-2019 DEL 15/7/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF226747D7 | Corso di inglese PON Sviluppamente Codice Progetto 10.02.2A-FSEPON-MO-2017-9 FATT. N. 16 04 DEL 11/7/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 3900.00 | 3900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z98290F1A2 | ACQUISTO TARGHE E ETICHETTE PER INVENTARIO Codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-23 Fatt. n. 592 del 8/7/19 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 57.34 | 57.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | Servizi di pulizia Fatt. n. V5/0023089 del 30/06/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z092878079 | VISITA CON LABORATORIO ALTILIA CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALL’ANTICHITÀ’ AI NOSTRI GIORNI | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 152.00 | 152.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D28C3624 | Rinnovo licenza antivirus fatt. n. 588/2019 del 5/7/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7695132FCC | Canone noleggio fotocopiatori ferrazzano e Jelsi Fatt. n. A20020191000025792 del 30/6/2019 periodo 01/04/2019-30/6/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 246.42 | 246.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A271DBB5 | Licenza programma AUDIT Access Log fatt. n. 581/2019 del 1/7/2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F2841C6A | Rinnovo Firma Digitale Qualificata FATT. N.668 PA DEL 7/6/2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C2858D3C | Viaggio a Napoli Sec. I Grado fatt. n. 66 del 21/6/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 1365.00 | 1365.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1728E7ABD | Fatt. n. 182 del 25/6/2019 riparazione fotocopiatore Ferrazzano | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 127.00 | 127.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942877FB3 | Noleggio bus Altilia CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6 A-FSEPON-MO-2018-9-I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALL’ ANTICHITÃ AI NOSTRI GIORNI Fatt. n. 75/PA DEL31/05/2019 | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1272B354 | B=053919871918167550 Spese postali Fatt. n. 8719181675 del 06/06/2019 Mese di Aprile Identificativo contratto: 30059755-001 | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 14.56 | 14.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z13286ED28 | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI FATT. N.26/02 DEL 06/06/2019 | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 1954.92 | 1954.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D281D31E | Riparazione pianoforte fatt. n.24/02 del 31/05/2019 | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | Servizi di pulizia fatt. n. V5/0018453 del 31/05/2019 | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA281EC93 | Acquisto materilae didattico codice progetto 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 MOD. IL SUONO DELLE PAROLE fatt. n. 4776/P del 31/5/2019 | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 692.93 | 692.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z61274903E | Laboratorio scuola primaria fatt. n. 48/PA del 24/05/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 11278.69 | 11278.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z22289ECFC | Acquisto toner plesso di Toro fatt. n.68PA DEL 30/5/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 71.00 | 71.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8228845CE | iNGRESSI CITTA’ DELLA SCIENZA | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 744.00 | 744.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3427A8678 | Noleggio bus MACCHIA D’ISERNIA – MONTERODUNI – VENAFRO – SANTA MARIA DEL MOLISE – SANT’ANGELO IN GROTTE fatt. n. 26/19 del 29/5/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z992793CCD | Noleggio bus primaria di Toro Fatt. n. 25/19 del 29/5/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE42793C6D | noleggio bus CAMPODIPIETRA – MUSEO PALEONTOLOGICO DEI DINOSAURI – BORGO CELANO – SAN MARCO IN LAMIS fatt. n. 27/19 del 29/5/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4327EEA35 | ACUISTO MATERIALE DIDATTICO SVILUPPA….MENTE UN CORTO PER CRESCERE COMPETENZE DI BASE COD. PROG. 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 FATT. N. 491 DEL 9/5/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 586.68 | 586.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA82838E4E | VISITA CON LABORATORIO ALTILIA CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALL’ANTICHITÀ’ AI NOSTRI GIORNI FATT. N.16_19 DEL 24/5/2019 | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 112.00 | 112.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD27B7369 | Viaggio a Carovigno Manifestazione Folk Fatt. n. 43 del 11/5/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 839.00 | 839.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E27B6DCE | Noleggio pulman Ferrazzano Napoli fatt. n. 50 del 10/05/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32810B24 | noleggio pullman S. Marco dei Cavoti fatt. n. 60 del 20/5/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 885.00 | 885.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2812907 | Fornitura e posa in opera cavo di rete Scuola Secondaria Toro fatt. n. 463/2019 del 17/5/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 98.00 | 98.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB286E033 | Acquisto toner e riparazione fotocopiatore Gildone fatt. n. 54PA del 16/5/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 42.29 | 42.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0327E6A2A | Acquisto Bergantini fatt. n. 20194E11632 del 17/4/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D281E4C2 | Registri esami di Stato fatt. n. 20194E12712 del 24/4/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 22.20 | 22.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0327E6A2A | Acquisto materiale di cancelleria esami di stato fatt. n. 20194E10080 del 08/04/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 44.79 | 44.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1272B354 | Fatt. n. 8719131278 del 2/5/19 Mese di Marzo 2019 Identificativo contratto: 30059755-001 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 13.00 | 13.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z18271B3C4 | Noleggio pullman primaria Jelsi viaggio a San Bartolomeo in Galdo Fatt. n. 40 del 17/4/19 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 695.00 | 695.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32796EC0 | Prova pratica corso antincendio fatt. n. 988/2019 del 30/4/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A26E55AD | NOLO ATTREZZATURE PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO FATT. N. 978/2019 DEL 30/4/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | Servizi di pulizia fatt. n. V5/0014359 del 30/4/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z902763AAB | Gadget MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 fatt. n. 175 del 5/3/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 148.90 | 148.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z632793130 | ACQUISTO TARGHE E ADESIVI identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALL’ANTICHITÀ’ AI NOSTRI GIORNI fatt. n.280 del 05/04/2019 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 50.29 | 50.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z39279133D | ACQUISTO TARGHE E ADESIVI CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 FATT. N. 279 DEL 05/04/2019 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 85.96 | 85.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA52792B72 | ACQUISTO TARGHE E ADESIVI UN MONDO DI SUONI E PAROLE CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 fatt. n. 281 del 05/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | 65.91 | 65.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6556955A6E | Canone fotocopiatori fatt. n. 1010544412 del 30/4/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | 266.09 | 266.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z86280D6D0 | Visita e laboratorio Museo di Jelsi CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 MODULO I saperi delle mani dei nostri nonni | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1272B354 | Fatt. n. 8719096026 del 29/03/2019 Mese di febbraio 2019 Identificativo contratto: 0059755-001 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 15.59 | 15.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1727B78AC | Batteria notebook fatt. n. 407/2019 del 5/4/2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z09279E7CF | ActivePanel Prometehean 65 Fatt. n. 408/2019 del 5/4/2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB3274C0D1 | Spostamento LIM Ferrazzano fatt. n. 410/2019 del 5/4/2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z45275A021 | VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI TERZE FATT. N. 27/PA DEL 01/04/2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 9800.00 | 9800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47270FE4D | Acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ENGLISH@LAB fatt. n. 302 del 25/03/2019 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 735.80 | 735.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7695132FCC | Canone noleggio fotocopiatori ferrazzano e Jelsi Fatt. n. A20020191000013094 del 3/4/2019 periodo gennaio – marzo 2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 219.04 | 219.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | Servizi di pulizia fatt. n. V5/0010623 del 31/03/2019 mese di marzo | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6270F178 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 MODULO: UN MONDO DI PAROLE FATT. N. 2495/P DEL 14/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 655.80 | 655.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1272B354 | Fatt. n. 8719061356 del 27/2/2019 Mese di GENNAIO 2019 Identificativo contratto: 30059755-001 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 2.24 | 2.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB4271B3A7 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BENEVENTO – FATT. N. 25 DEL 13/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 341.00 | 341.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D274BF9B | COMPONENTI HARDWARE – PLESSO DI TORO FATT. N. 358/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA271EEEB | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. 23PA DEL 12/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 1499.80 | 1499.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF0277E493 | ACQUISTO CARTUCCE FATT. N. 27PA DEL 18/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 42.00 | 42.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF26B03F8 | acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 MODULO: PAROLIAMO fatt. nn. V3-3216 del 19/02/2019 e V3-5262 del 18/3/2019 | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 864.42 | 864.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6926E2EFA | LIBRI CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 MODULO: Un mondo di parole FATT. N.0/340 DEL 11/2/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 180.94 | 180.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12716BDC | segreteria cloud fatt. n.209/2019 del 22/2/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB326DA9F8 | manutenzione fotocopiatore infanzia campodipietra fatt. n. 50 del 6/3/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | servizi di pulizia FATT. N.V5/0006356 DEL 28/2/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC426E429A | GIOCHI DIDATTICI SPECIFICI CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda FATT. N. 1/PA DEL 07/02/2018 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 44.18 | 44.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D26AF93E | acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ITA…OK fatt. nn. V3-2593 del 8/2/2019 E V3-2475 DEL 7/2/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 1289.83 | 1289.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z40268B795 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ITALIAN_LAB FATT. N.V3-1547 DEL 24/1/2019 E V3-2147 DEL 1/2/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 1011.01 | 1011.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC126AEDC4 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO MAT_LAB FATT. N. V3-2667 DEL 11/02/2018 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 533.90 | 533.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1826DF1ED | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda FATT. N. 40670 DEL 16/02/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 570.47 | 570.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2126FED4B | acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: MAT_LAB fatt. n. 2143/p del 28/2/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 515.69 | 515.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0226F9876 | ACQUISTO TONER FATT. N. 10PA DEL 11/02/2019 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 27.00 | 27.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD267C81D | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE FERRAZZANO FATT. N.3 DEL 17/1/2019 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72670C35 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI CANCELLERIA FATT. N. 26 DEL 12/12/2019 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 1009.50 | 1009.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE268B3E5 | Acquisto materiale didattico plesso di Ferrazzano fatt. n. 69 del 24/1/2019 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 136.91 | 136.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6556955A6E | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FATT. N. 1010527631 DEL 30/01/2019 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 266.09 | 266.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n.V5/0002901 del 31/1/2018 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z221699083 | Spese competenze | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z622681916 | ACQUISTO TONER FATT. N. 4PA DEL 10/1/2018 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 137.00 | 137.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56244567EA | Convenzione per l`affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro FATT. N. V5/0043810 DEL 31/12/2018 DEL 31/12/2018 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 4038.87 | 4038.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E267C0C1 | Rinnovo dominio fatt. n. 210/2019 del 22/2/2019 | 22/12/2018 | 07/03/2019 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC266E4F7 | Manifesti open day fATT. N. 000039/2018/02 DEL 20/12/18 | 22/12/2018 | 21/01/2019 | 30.74 | 30.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E21F8A66 | MEDICO COMPETENTE FATT. N. 74 DEL 07/01/2019 | 12/12/2018 | 27/03/2019 | 477.00 | 477.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2644998 | Acquisto toner e cartucce fatt. n. 10 DEL 29/1/19 | 12/12/2018 | 18/02/2019 | 157.00 | 157.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A25E0DB6 | ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO fatt n. 1730 del 13/12/2018 | 12/12/2018 | 21/01/2019 | 335.80 | 335.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD523B7B3A | Incarico DPO FATT. N. 36/PA-2019 DEL 27/02/2019 | 12/12/2018 | 05/03/2019 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF25AA477 | CORSO PRIMO SOCCORSO FATT. N. 73 DEL 07/07/2019 | 11/12/2018 | 27/03/2019 | 602.00 | 602.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A25CEA81 | Corso di formazione fatt. n. 506 del 04/12/2018 | 11/12/2018 | 21/01/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB3262CA6B | Stampati vari fatt. n.000041-2018-2 del 22/12/2018 | 11/12/2018 | 21/01/2019 | 167.38 | 167.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z112601D87 | ACQUISTO TONER FATT. N. 194PA DEL 04/12/2018 | 11/12/2018 | 21/01/2019 | 566.00 | 566.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7125F2DB2 | rinnovo pacchetto axios FATT. N.33/A DEL 19/1/2019 | 11/12/2018 | 18/02/2019 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z221699083 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 2000.00 | 590.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 3900,00 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 01790220709 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| 300,00 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 00936510700 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| 350,00 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 01719370700 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Campodipietra - Aggiornato il 27 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE024113B7 | Arredi Scolastici | 14/09/2018 | 30/10/2018 | 15010.80 | 15010.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F25306EB | Acquisto Toner e Cartucce | 05/10/2018 | 22/10/2018 | 62.00 | 62.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE624B8EEA | Rinnovo IP statico per rilevazione delle presenze | 29/08/2018 | 22/10/2018 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6824BA2E1 | Rinnovo del Registro Elettronico Cloud | 29/08/2018 | 22/10/2018 | 600.00 | 6.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1723D238B | Acquisto diari scolastici | 01/06/2018 | 01/10/2018 | 1024.00 | 1024.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB222B1D13 | Acquisto materiale didattico | 30/05/2018 | 12/07/2018 | 16.31 | 16.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z85241EC62 | Rinnovo Licenze antivirus | 26/06/2018 | 12/07/2018 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5123FC8FE | Riparazione fotocopiatrice | 15/06/2018 | 23/06/2018 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0123BE6CE | Acquisto sussidi didattici | 25/05/2018 | 07/06/2018 | 120.68 | 120.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4122B7A28 | Acquisto materiale didattico | 31/05/2018 | 06/06/2018 | 8.62 | 8.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB222B1D13 | Acquisto materiale didattico | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 247.10 | 247.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1823839DF | Revisione Flauti | 10/05/2018 | 06/06/2018 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6323B14ED | Uscita didattica | 23/05/2018 | 06/06/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5231F20F | Rinnovo licenza | 11/04/2018 | 29/05/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA23A34E6 | Acquisto toner e cartucce | 18/05/2018 | 29/05/2018 | 233.31 | 233.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC823A11DA | Viaggio d’istruzione | 18/05/2018 | 26/05/2018 | 845.45 | 845.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD723926A9 | Visita guidata | 16/05/2018 | 26/05/2018 | 425.00 | 425.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z39238AF99 | Riparazione fotocopiatrice | 12/05/2018 | 21/05/2018 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C23565C9 | Acquisto Notebook | 26/04/2018 | 21/05/2018 | 280.73 | 280.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z25230CA5D | Uscita didattica | 06/04/2018 | 19/05/2018 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E230CA0A | Visita guidata | 06/04/2018 | 19/05/2018 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6822729E0 | Acquisto di strumenti musicali | 17/04/2018 | 14/05/2018 | 1106.58 | 1106.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2822963ED | Viaggio d’istruzione in Toscana | 02/05/2018 | 14/05/2018 | 9729.50 | 9729.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71230C947 | Visita guidata | 06/04/2018 | 14/05/2018 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB8236538B | Viaggio d’istruzione | 03/05/2018 | 08/05/2018 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC023519FD | Acquisto risme di carta per fotocopiatrice | 20/04/2018 | 07/05/2018 | 552.00 | 552.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7022DD802 | Viaggio d’istruzione | 21/03/2018 | 07/05/2018 | 1090.91 | 1090.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F230C987 | Visita guidata | 06/04/2018 | 04/05/2018 | 295.00 | 295.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA2332486 | Rigenerazione Toner | 17/04/2018 | 04/05/2018 | 185.00 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4122B7A28 | Acquisto sussidi didattici | 12/03/2018 | 16/04/2018 | 690.18 | 690.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0622E07EA | Acquisto sussidi didattici | 22/03/2018 | 16/04/2018 | 92.73 | 92.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 2FA22B4708 | Acquisto sussidi didattici | 14/03/2018 | 16/04/2018 | 43.38 | 43.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB222B1D13 | Acquisto sussidi didattici | 09/03/2018 | 12/04/2018 | 409.39 | 409.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4122C5F96 | Acquisto sussidi didattici | 15/03/2018 | 12/04/2018 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9222CB817 | Acquisto sussidi didattici | 16/03/2018 | 11/04/2018 | 330.71 | 330.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C215A1FA | Acquisto software pacchetto Axios | 20/12/2017 | 11/04/2018 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC122CEDF0 | Acquisto di lavagna magnetica | 17/03/2018 | 11/04/2018 | 84.63 | 84.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1322BC30F | Acquisto sussidi didattici | 13/03/2018 | 07/04/2018 | 100.86 | 100.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E2273DBD | Sistemazione di 15 Notebook | 23/02/2018 | 06/04/2018 | 367.50 | 367.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z892233715 | Riparazione laboratori | 08/02/2018 | 06/04/2018 | 654.30 | 654.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC522B4679 | Acquisto di sussidi didattici | 10/03/2018 | 06/04/2018 | 150.12 | 150.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A21E95C6 | Visita Medica Oculistica | 07/02/2018 | 06/04/2018 | 105.30 | 105.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z172117D24 | Acquisto di un Rilevatore di Presenza e 100 badge | 02/12/2017 | 14/03/2018 | 649.50 | 649.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z982241AAC | Sostituzione componenti elettronici della fotocopiatrice | 12/02/2018 | 24/02/2018 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2421690D3 | Acquisto piattaforma Segreteria Cloud | 20/12/2017 | 13/02/2018 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z79220CEF5 | Acquisto toner | 06/02/2018 | 13/02/2018 | 59.00 | 59.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE0219F244 | Riparazione del Notebook | 09/01/2018 | 10/02/2018 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4521CA7D7 | Materiale informativo per l’orientamento | 19/01/2018 | 10/02/2018 | 159.84 | 159.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z261D67938 | Incarico Medico competente | 23/02/2017 | 10/10/2018 | 477.00 | 477.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z362174338 | Rinnovo dominio web | 22/12/2017 | 10/02/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B20AE92F | Medico Competente | 09/11/2017 | 23/01/2018 | 502.00 | 502.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A23ED32B | ACQUISTO NOTEBOOK | 08/06/2018 | 14/06/2018 | 612.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5921650AC | RSPP | 01/09/2017 | 01/10/2018 | 1600.00 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z162354D3C | SEGNALETICA DI SICUREZZA | 26/04/2018 | 21/05/2018 | 231.43 | 231.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z362174338 | RINNOVO SITO WEB | 23/01/2018 | 31/12/2018 | 100.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2421690D3 | SEGRETERIA CLOUD | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1040.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5921650AC | CONTRATTO RSPP 2018 | 01/01/2018 | 31/08/2018 | 1600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C215A1FA | RINNOVO AXIOS SILVER | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 625.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z172117D24 | TIMBRATORE TORO | 02/12/2017 | 10/01/2018 | 649.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB320E35BF | BANDO DI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 9500.00 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z2B20AE92F | CORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO | 09/11/2017 | 30/11/2017 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z261D67938 | CONTRATTO MEDICO COMPETENTE | 16/02/2017 | 16/02/2018 | 475.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0017E2536 | SPESE POSTALI | 23/01/2016 | 31/01/2021 | 773.48 | 1287.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z221699083 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 2000.00 | 590.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z7E114C829 | INCARICO RSPP | 21/10/2014 | 31/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Campodipietra - Aggiornato il 27 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z5C215A1FA | Acquisto software pacchetto Axios | 20/12/2017 | 11/04/2018 | 625.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z172117D24 | Acquisto di un Rilevatore di Presenza e 100 badge | 02/12/2017 | 14/03/2018 | 649.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2421690D3 | Acquisto piattaforma Segreteria Cloud | 20/12/2017 | 13/02/2018 | 1040.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z261D67938 | Incarico Medico competente | 23/02/2017 | 10/10/2018 | 477.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z362174338 | Rinnovo dominio web | 22/12/2017 | 10/02/2018 | 100.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B20AE92F | Medico Competente | 09/11/2017 | 23/01/2018 | 502.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5921650AC | RSPP | 01/09/2017 | 01/10/2018 | 1600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z362174338 | RINNOVO SITO WEB | 23/01/2018 | 31/12/2018 | 100.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2421690D3 | SEGRETERIA CLOUD | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1040.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5921650AC | CONTRATTO RSPP 2018 | 01/01/2018 | 31/08/2018 | 1600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C215A1FA | RINNOVO AXIOS SILVER | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 625.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z982141755 | TONER E CARTUCCE | 12/12/2017 | 16/12/2017 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z172117D24 | TIMBRATORE TORO | 02/12/2017 | 10/01/2018 | 649.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD20EA0F6 | MATERIALE DI PULIZIA | 23/11/2017 | 06/12/2017 | 325.52 | 325.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C20E863A | ASSISTENZA INFORMATICA | 23/11/2017 | 16/12/2017 | 1550.00 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB320E35BF | BANDO DI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 9500.00 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z3320B514F | LAVAGNA BIANCA | 10/11/2017 | 24/11/2017 | 96.46 | 96.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B20AE92F | CORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO | 09/11/2017 | 30/11/2017 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF820A74DB | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE FERRAZZANO | 08/09/2017 | 20/11/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E20770E6 | CORSO ANQUAP DS | 25/10/2017 | 24/11/2017 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F20651E6 | SUSSIDI FERRAZZANO | 20/10/2017 | 04/11/2017 | 85.61 | 85.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z36204E2EE | PROIETTORE LIM | 14/10/2017 | 20/11/2017 | 715.00 | 715.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD5204E0AF | MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 14/10/2017 | 04/11/2017 | 425.35 | 425.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE6204B72F | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE TORO E FERRAZZANO | 13/10/2017 | 20/11/2017 | 275.00 | 275.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z32203F494 | ACQUISTO SUSSIDI ALUNNI DISABILI FERRAZZANO | 11/10/2017 | 04/11/2017 | 352.53 | 352.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2036796 | MATERIALE HANDICAP FERRAZZANO | 09/10/2017 | 04/11/2017 | 191.64 | 191.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F200B003 | CARTUCCE TORO | 26/09/2017 | 16/10/2017 | 66.00 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z77200AE3F | MATERIALE DI PULIZIA | 26/09/2017 | 10/11/2017 | 181.38 | 181.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C1FEBCEF | 240 RISME CARTA | 16/09/2017 | 14/10/2017 | 499.20 | 499.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z291FD7442 | TONER PLESSI VARI | 11/09/2017 | 18/09/2017 | 186.69 | 186.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C1FBE85C | RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO | 31/08/2017 | 10/11/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE91FAFC9F | NOTEBOOK FERRAZZANO | 24/08/2017 | 16/10/2017 | 349.00 | 349.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z881FA67EB | GIOCHI INFANZIA FERRAZZANO | 16/08/2017 | 16/10/2017 | 85.08 | 85.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1F66EDF | INTEGRAZIONE ORDINE STRUMENTI MUSICALI | 19/07/2017 | 20/07/2017 | 32.80 | 32.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA11F2A949 | DIARI SCOLASTICI | 28/06/2017 | 16/09/2017 | 832.00 | 832.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z411F216D0 | ACQUISTO ANTIVIRUS | 26/06/2017 | 18/07/2017 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z241F07624 | CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO | 16/06/2017 | 03/07/2017 | 765.73 | 765.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D1EE396A | AGGIORNAMENTO RLS | 06/06/2017 | 21/06/2017 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF61EA175B | MATERIALE FACILE CONSUMO GILDONE JELSI | 16/05/2017 | 01/09/2017 | 392.19 | 392.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF1E90938 | TIMBRATORI E SCHEDE | 11/05/2017 | 16/12/2017 | 2571.00 | 2571.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z101E8E43F | TRASPORTO ORCHESTRA | 11/05/2017 | 09/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z731E8E27F | VIAGGIO LARINO ORCHESTRA | 05/05/2017 | 29/05/2017 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z881E7DE73 | MATERIALE DI FACILE CONSUMO FERRAZZANO | 06/05/2017 | 01/09/2017 | 643.41 | 643.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C1E7DE28 | MATERIALE FACILE CONSUMO JELSI | 06/05/2017 | 01/09/2017 | 490.13 | 490.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F1E719E4 | STAMPANTE FERRAZZANO | 03/03/2017 | 15/05/2017 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z401E70402 | VIAGGIO TORO FERRAZZANO BENEVENTO | 05/05/2017 | 15/05/2017 | 655.45 | 655.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z981E6BC9F | STRUMENTI MUSICALI | 02/05/2017 | 19/07/2017 | 1263.95 | 1263.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1E5A8A9 | VIAGGIO ISTRUZIONE A NAPOLI | 26/04/2017 | 29/05/2017 | 3290.00 | 3290.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z861E48EC9 | ACQUISTO FOTOCOPIATRICI TORO | 19/04/2017 | 16/05/2017 | 1228.60 | 1228.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F1E45B49 | MATERIALE DI FACILE CONSUMO CAMPODIPIETRA | 18/04/2017 | 12/05/2017 | 549.15 | 549.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF1E395D0 | VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA | 12/04/2017 | 28/04/2017 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z381E0E601 | VIAGGIO ISERNIA | 30/03/2017 | 20/04/2017 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B1E0B6C3 | ISCRIZIONE CORSO ANQUAP | 30/03/2017 | 12/05/2017 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE61DFCA7C | MATERIALE DI FACILE CONSUMO JELSI | 27/03/2017 | 20/04/2017 | 280.30 | 280.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F1DF45D2 | LICENZA LOG ACCESS | 23/03/2017 | 28/04/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z961DE1825 | ACQUISTO TONER FERRAZZANO | 18/03/2017 | 03/04/2017 | 115.00 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z821DDF74D | FACILE CONSUMO CAMPODIPIETRA TORO | 17/03/2017 | 20/04/2017 | 914.02 | 914.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA1DB8BD5 | GITA MONTEDIMEZZO | 08/03/2017 | 28/04/2017 | 760.00 | 760.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A1D9CD89 | ACQUISTO TONER RIGENERATO | 02/03/2017 | 20/03/2017 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A1D8974F | MATERIALE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 24/02/2017 | 03/04/2017 | 443.52 | 443.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A1D71DD4 | VIAGGIO ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA | 20/02/2017 | 07/04/2017 | 6345.00 | 6345.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z261D67938 | CONTRATTO MEDICO COMPETENTE | 16/02/2017 | 16/02/2018 | 475.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC61D434C4 | MATERIALE DI FACILE CONSUMO DI CAMPODIPIETRA | 07/02/2017 | 03/03/2017 | 247.44 | 247.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF61D3C725 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA TORO | 06/02/2017 | 14/02/2017 | 124.00 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F1CEA5CE | RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS 2017 | 13/01/2017 | 20/03/2017 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z641CEA62A | RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 13/01/2017 | 24/02/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A1CEA69A | RINNOVO SITO WEB | 13/01/2017 | 24/02/2017 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB1CEA6DD | RINNOVO ALBO PRETORIO | 13/01/2017 | 24/02/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z771CFDF27 | AQUISTO MATERIALE PER L’ORIENTAMENTO | 19/01/2017 | 28/01/2017 | 144.76 | 144.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z941D054C8 | selezione esperto madre lingua inglese | 21/01/2017 | 12/06/2017 | 5781.20 | 5781.20 |
01-PROCEDURA APERTA |
| ZF71D1F5B1 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INFANZIA TORO E CAMPODIPIETRA | 28/01/2017 | 24/02/2017 | 146.00 | 146.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z031D37305 | ACQUISTO CARTA A4 | 03/02/2017 | 24/02/2017 | 0.00 | 505.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB41D3BF29 | NOLEGGIO BUS GT JELSI-CAMPOBASSO | 06/02/2017 | 28/04/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 67220012B5 | REALIZZAZIONE RETI LAN/WLAN PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-29 | 21/06/2016 | 30/06/2017 | 14714.86 | 14714.86 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z0017E2536 | SPESE POSTALI | 23/01/2016 | 31/01/2021 | 773.48 | 1013.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7718A58B4 | AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE | 24/02/2016 | 23/02/2017 | 475.00 | 475.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z101AF9F4C | FORNITURE ATTREZZATURE INFORMATICHE PON AMBIENTI DIGITALI | 24/08/2016 | 11/01/2017 | 16908.34 | 16908.34 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z341B9A224 | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2016/17 | 15/10/2016 | 24/10/2017 | 3445.00 | 3445.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF11C3CF34 | CONTRATTO ASSISTENZA LABORATORI E SEGRETERIA | 28/11/2016 | 28/11/2017 | 1575.41 | 1575.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B1C3AE09 | CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B1C3575D | USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA A TERMOLI | 25/11/2016 | 30/11/2016 | 481.82 | 481.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF1C29069 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TERMOLI | 23/11/2016 | 30/11/2016 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z241C532C4 | RIPARAZIONE PIANOFORTE | 02/12/2016 | 12/01/2017 | 24.59 | 24.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71674722 | ADEGUAMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA AL DPCM DEL 03-12-2013 | 09/10/2015 | 31/12/2017 | 1070.00 | 1070.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z221699083 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 2000.00 | 590.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z7E114C829 | INCARICO RSPP | 21/10/2014 | 31/12/2017 | 6000.00 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Campodipietra - Aggiornato il 27 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6813E0AB4 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 01/10/2015 | 11/01/2016 | 266.74 | 266.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 67220012B5 | REALIZZAZIONE RETI LAN/WLAN PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-29 | 21/06/2016 | 30/06/2017 | 14714.86 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| 0000000000 | ESPERTO ESTERNO GRUPPO FOLK | 15/04/2016 | 30/06/2016 | 991.68 | 991.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0017E2536 | SPESE POSTALI | 23/01/2016 | 31/01/2021 | 773.48 | 499.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C182BE73 | RINNOVO DOMINIO E ALBO PRETORIO | 23/01/2016 | 13/02/2016 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A182BE80 | RINNOVO AGGIORNAMENTI SOFTWARE SEGRETERIA | 23/01/2016 | 19/03/2016 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z17192EC92 | NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA | 30/03/2016 | 19/04/2016 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD18E297D | VIAGGIO ISTRUZIONE UMBRIA MARCHE | 08/03/2016 | 12/05/2016 | 6105.00 | 6105.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7718A58B4 | AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE | 24/02/2016 | 23/02/2017 | 475.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC18A00D2 | NOLEGGIO BUS ROMA | 20/02/2016 | 19/03/2016 | 654.55 | 654.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1618A00CA | NOLEGGIO BUS ROMA | 20/02/2016 | 19/03/2016 | 680.91 | 680.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z531888715 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 15/02/2016 | 12/05/2016 | 629.27 | 629.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D18886D6 | RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER | 15/02/2016 | 19/03/2016 | 62.00 | 62.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z86188861F | RINNOVO LICENZA AUDIT | 15/02/2016 | 19/03/2016 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1519D4542 | NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA | 11/05/2016 | 17/06/2016 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD219B7283 | NOLEGGIO AUTOBUS BELLARIA | 04/05/2016 | 26/05/2016 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6619B350C | ACQUISTO TONER | 03/05/2016 | 25/05/2016 | 88.00 | 88.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4619AB3D3 | AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA | 02/05/2016 | 26/05/2016 | 380.00 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z451998788 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA | 26/04/2016 | 26/05/2016 | 700.00 | 700.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| ZC8198EAAB | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 21/04/2016 | 12/05/2016 | 268.81 | 268.81 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC51989394 | MATERIALE INFORMATICO | 20/04/2016 | 12/05/2016 | 188.00 | 188.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF19892BE | ACQUISTO PC | 20/04/2016 | 12/05/2016 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z651986618 | NOLEGGIO AUTOBUSPER VISITA GUIDATA | 20/04/2016 | 26/05/2016 | 345.00 | 345.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD9194384B | ACQUISTO STOFFE | 04/04/2016 | 12/05/2016 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED1A99EA9 | ACQUISTO LIBRI | 12/07/2016 | 25/07/2016 | 257.16 | 257.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z481A97B03 | MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO | 12/07/2016 | 27/09/2016 | 555.69 | 555.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z141A6D247 | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS | 27/06/2016 | 19/08/2016 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z751A55682 | STAMPA DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO | 17/06/2016 | 27/07/2016 | 1860.00 | 1860.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z991A55668 | ACQUISTO LIBRI | 17/07/2016 | 18/07/2016 | 332.60 | 332.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF71A540AE | RIPARAZIONE PIANOFORTE | 17/06/2016 | 18/07/2016 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z711A53EE1 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 17/06/2016 | 18/07/2016 | 124.00 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2219F68EC | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 20/05/2016 | 26/05/2016 | 185.00 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E19F0954 | ACQUISTO EI-CARD | 19/05/2016 | 25/07/2016 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6919EBBE3 | AQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO | 18/05/2016 | 18/07/2016 | 1574.90 | 1574.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z101AF9F4C | FORNITURE ATTREZZATURE INFORMATICHE PON AMBIENTI DIGITALI | 24/08/2016 | 11/01/2017 | 16908.34 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z9E1B07127 | CORSO DI FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO | 31/10/2016 | 27/09/2016 | 78.00 | 78.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| ZD01B59998 | FORNITURA N.2 MODEM E INSTALLAZIONE | 28/09/2016 | 17/10/2016 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C1B6C4C1 | ACQUISTO TONER RICICLATO FERRAZZANO | 04/10/2016 | 17/10/2016 | 81.00 | 81.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B1B89053 | ACQUISTO FACILE CONSUMO JELSI | 11/10/2016 | 11/11/2016 | 81.83 | 81.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD41B8DF03 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE TORO E JELSI | 12/10/2016 | 29/10/2016 | 161.00 | 161.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z341B9A224 | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2016/17 | 15/10/2016 | 24/10/2017 | 3445.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF71BA166E | ACQUISTO TONER PLESSI VARI | 18/10/2016 | 24/10/2016 | 166.00 | 166.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E1BBFB50 | TARGHE PON PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-29 | 26/10/2016 | 09/12/2016 | 81.55 | 81.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z191C6B025 | CANCELLERIA | 07/12/2016 | 13/12/2016 | 75.50 | 72.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF1C402D4 | TONER TORO | 29/11/2016 | 07/12/2016 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF11C3CF34 | CONTRATTO ASSISTENZA LABORATORI E SEGRETERIA | 28/11/2016 | 28/11/2017 | 1575.41 | 1575.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B1C3575D | USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA A TERMOLI | 25/11/2016 | 30/11/2016 | 481.82 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF1C29069 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TERMOLI | 23/11/2016 | 30/11/2016 | 272.73 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z871C11012 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE JELSI | 17/11/2016 | 26/01/2017 | 81.00 | 81.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE81BBFF90 | TARGHE PON PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-30 | 26/10/2016 | 09/12/2016 | 156.14 | 156.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA186D2AF | affidamento smontaggio e rimontaggio lim | 09/02/2016 | 13/02/2016 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z241C532C4 | RIPARAZIONE PIANOFORTE | 02/12/2016 | 12/01/2017 | 24.59 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF01C67D43 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INFANZIA TORO E FERRAZZANO | 07/12/2016 | 13/12/2016 | 298.00 | 298.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z57177F3B6 | RINNOVO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C177F414 | RINNOVO SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD81795B04 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI | 16/12/2015 | 19/01/2016 | 234.00 | 234.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA917A97C9 | ACQUISTO PLASTIFICATRICE | 17/12/2015 | 13/02/2016 | 121.31 | 121.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2717A8279 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI | 17/12/2015 | 16/01/2016 | 257.19 | 257.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA417C3EFB | ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI | 23/12/2015 | 19/04/2016 | 87.00 | 87.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2017A981E | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 17/12/2015 | 13/02/2016 | 49.18 | 49.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC81742C0D | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO | 24/11/2015 | 12/05/2016 | 116.00 | 116.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE516E395B | ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI | 03/11/2015 | 11/01/2016 | 690.30 | 690.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF1740D95 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO | 24/11/2015 | 13/02/2016 | 123.68 | 123.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71674722 | ADEGUAMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA AL DPCM DEL 03-12-2013 | 09/10/2015 | 31/12/2017 | 1070.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z221699083 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 2000.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZD61704E9C | SERVIZIO MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE | 10/11/2015 | 09/11/2016 | 1550.00 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF16AD274 | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2015-2016 | 21/10/2015 | 21/10/2016 | 3602.50 | 3602.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B137AA07 | SPESE POSTALI | 04/03/2015 | 31/12/2015 | 557.53 | 557.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6813E0AB4 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 28/03/2015 | 18/02/2016 | 1264.62 | 1264.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E114C829 | INCARICO RSPP | 21/10/2014 | 31/12/2017 | 6000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Campodipietra - Aggiornato il 27 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6813E0AB4 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 01/10/2015 | 11/01/2016 | 266.74 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD81795B04 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI | 16/12/2015 | 19/01/2016 | 234.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA917A97C9 | ACQUISTO PLASTIFICATRICE | 17/12/2015 | 13/02/2016 | 121.31 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2717A8279 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI | 17/12/2015 | 16/01/2016 | 257.19 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA417C3EFB | ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI | 23/12/2015 | 19/04/2016 | 87.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2017A981E | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 17/12/2015 | 13/02/2016 | 49.18 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC81742C0D | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO | 24/11/2015 | 12/05/2016 | 116.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE516E395B | ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI | 03/11/2015 | 11/01/2016 | 690.30 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9316F04C3 | ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE | 04/11/2015 | 23/11/2015 | 109.00 | 109.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF1740D95 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO | 24/11/2015 | 13/02/2016 | 123.68 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71674722 | ADEGUAMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA AL DPCM DEL 03-12-2013 | 09/10/2015 | 31/12/2017 | 1070.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z051747403 | CORSO DI FORMAZIONE PER RLS | 25/11/2015 | 10/12/2015 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF316C3D53 | COMPENSO MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA | 02/01/2015 | 27/10/2015 | 1122.00 | 1122.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7514AB7A3 | VISITE OCULISTICHE | 21/05/2015 | 19/06/2015 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z06133912E | CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO | 03/03/2015 | 05/05/2015 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E167B3E6 | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI | 12/10/2015 | 27/10/2015 | 270.49 | 270.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3161C1C8 | ACQUISTO PLASTIFICATRICE | 18/09/2015 | 13/10/2015 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE613FCF53 | ACQUISTO VIDEOPROIETTORE BENQ | 07/04/2015 | 21/05/2015 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51421252 | ACQUISTO RADIOREGISTRATORE CD MP3 | 14/04/2015 | 12/05/2015 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3417413D9 | 24/11/2015 | 10/12/2015 | 201.33 | 201.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Z69167B388 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER STRUMENTO MUSICALE | 12/10/2015 | 23/11/2015 | 1445.09 | 1445.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76164D7AF | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESERCITAZIONI DIDATTICHE | 12/10/2015 | 23/11/2015 | 344.90 | 344.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA716612E0 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESERCITAZIONI DIDATTICHE | 06/10/2015 | 23/11/2015 | 138.90 | 138.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| z3616f0530 | ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI | 04/11/2015 | 23/11/2015 | 184.31 | 184.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE216A8F38 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 21/10/2015 | 23/11/2015 | 94.63 | 94.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E16115D9 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO | 15/09/2015 | 27/10/2015 | 243.67 | 243.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z20164955D | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | 12/10/2015 | 27/10/2015 | 539.50 | 539.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5315379A1 | ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO | 01/07/2015 | 13/10/2015 | 2125.00 | 2125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC715CF042 | ACQUISTO REGISTRI | 27/08/2015 | 13/10/2015 | 360.40 | 360.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA414BD3E5 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 27/05/2015 | 13/10/2015 | 86.67 | 86.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z614A0DFE | NOLEGGIO AUTOBUS PER PARTECIPAZIONE EXPO 2015 | 19/05/2015 | 28/07/2015 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB14CCED2 | VISITA GUIDATA ZONA ARCHEOLOGICA DI SEPINO | 30/05/2015 | 08/07/2015 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF014C2626 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 27/05/2015 | 19/06/2015 | 204.94 | 204.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4314C22A9 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 27/05/2015 | 19/06/2015 | 83.10 | 83.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4914BD8C8 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 27/05/2015 | 19/06/2015 | 143.69 | 143.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC14BDE16 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 27/05/2015 | 19/06/2015 | 88.12 | 88.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A147C088 | ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI | 13/05/2015 | 21/05/2015 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z45142AC76 | VIAGGIO D’ISTRUZIONE EXPO – MILANO | 17/04/2015 | 27/05/2015 | 7100.00 | 7100.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZC7141A570 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 14/04/2015 | 12/05/2015 | 153.54 | 153.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F13B7501 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 18/03/2015 | 12/05/2015 | 87.79 | 87.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD613E6FED | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 31/03/2015 | 12/05/2015 | 52.55 | 52.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA31422500 | ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI | 15/04/2015 | 20/04/2015 | 140.08 | 140.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC13708BA | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 03/03/2015 | 13/04/2015 | 346.25 | 346.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB41387127 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 07/03/2015 | 13/04/2015 | 79.73 | 79.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE813B7512 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 18/03/2015 | 13/04/2015 | 157.21 | 157.21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z62136EA65 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 02/03/2015 | 13/04/2015 | 287.59 | 287.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD013ED34C | ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE | 31/03/2015 | 13/04/2015 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z87137A6D0 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 04/03/2015 | 13/04/2015 | 211.53 | 211.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD01370906 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 03/03/2015 | 13/04/2015 | 109.10 | 109.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD3136EA75 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 02/03/2015 | 13/04/2015 | 257.76 | 257.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z14138712B | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 07/03/2015 | 13/04/2015 | 73.51 | 73.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC013473CC | ACQUISTO CAVI MONITOR E MULTIPRESE | 19/02/2015 | 24/02/2015 | 80.32 | 80.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z321469D25 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA | 05/05/2015 | 20/06/2015 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC148BDA2 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA | 13/05/2015 | 10/06/2015 | 495.00 | 495.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3139B020 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA | 23/03/2015 | 10/06/2015 | 538.00 | 538.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z011403A3E | NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA | 08/04/2015 | 10/06/2015 | 0.00 | 263.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1403A0D | NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA | 08/04/2015 | 10/06/2015 | 1072.73 | 1072.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z631403A2F | NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA | 08/04/2015 | 10/06/2015 | 627.27 | 627.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z921403A1B | NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA | 08/04/2015 | 10/06/2015 | 586.36 | 586.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z221403A50 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA | 08/04/2015 | 10/06/2015 | 359.09 | 359.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2913A98F3 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA | 31/03/2015 | 21/05/2015 | 609.09 | 609.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z31142607A | NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA A ISERNIA | 16/04/2015 | 25/05/2015 | 245.45 | 245.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E13A9854 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA | 19/03/2015 | 05/05/2015 | 5680.00 | 5680.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z3D174154B | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SEGRETERIA | 24/11/2015 | 15/12/2015 | 48.14 | 48.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF1742777 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 24/11/2015 | 10/12/2015 | 205.00 | 205.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD61704E9C | SERVIZIO MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE | 10/11/2015 | 09/11/2016 | 1550.00 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB16A0F71 | ACQUISTO CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGAMANI | 19/10/2015 | 27/10/2015 | 309.60 | 309.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z971662713 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 06/10/2015 | 27/10/2015 | 97.00 | 97.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF16AD274 | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2015-2016 | 21/10/2015 | 21/10/2016 | 3602.50 | 3602.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B1288E80 | AGGIORNAMENTO SITI WEB | 30/12/2014 | 23/07/2015 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF714A894C | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS | 21/05/2015 | 08/07/2015 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B137AA07 | SPESE POSTALI | 04/03/2015 | 31/12/2015 | 557.53 | 486.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6813E0AB4 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 28/03/2015 | 18/02/2016 | 1264.62 | 997.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8713EB0EA | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 31/03/2015 | 13/04/2015 | 93 | 93.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE01361351 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI | 26/02/2015 | 11/03/2015 | 323.00 | 323.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB11334B93 | RINNOVO AGGIORNAMENTO SOFTWARE AXIOS ANNO 2015 | 14/02/2015 | 11/03/2015 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z231334B84 | LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG | 14/02/2015 | 24/02/2015 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC12FC39B | RINNOVO DOMINIO 2015 | 30/01/2015 | 24/02/2015 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3012FC321 | SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 30/01/2015 | 24/02/2015 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB513186B2 | Sostituzione Gateway | 06/02/2015 | 24/02/2015 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B1288E80 | AGGIORNAMENTO SITO WEB | 30/12/2014 | 30/06/2015 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z85127809E | SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO | 23/12/2014 | 31/12/2015 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD61704E9C | ASSISTENZA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE | 12/11/2014 | 12/11/2015 | 1550.00 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E114C829 | INCARICO RSPP | 21/10/2014 | 31/12/2017 | 6000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Campodipietra - Aggiornato il 27 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2B1288E80 | AGGIORNAMENTO SITI WEB | 30/12/2014 | 23/07/2015 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B1288E80 | AGGIORNAMENTO SITO WEB | 30/12/2014 | 30/06/2015 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z85127809E | SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO | 23/12/2014 | 31/12/2015 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81234051 | RIPARAZIONE PC | 11/12/2014 | 15/12/2014 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z781226321 | INSTALLAZIONE SOFTWARE AXIOS SU PC | 09/12/2014 | 15/12/2014 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F11EAF24 | ACQUISTO FOTOCOPIATRICE | 25/11/2014 | 05/12/2014 | 163.11 | 163.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB11E3028 | ACQUISTO TONEE E CARTUCCE PER STAMPANTI | 24/11/2014 | 05/12/2014 | 419.88 | 419.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE11DE578 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 22/11/2014 | 05/12/2014 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD811DE56C | ACQUISTO TONER | 22/11/2014 | 05/12/2014 | 56.00 | 56.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F11D6100 | ACQUISTO LEGGII | 20/11/2014 | 05/12/2014 | 159.84 | 159.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD61704E9C | ASSISTENZA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE | 12/11/2014 | 12/11/2015 | 1550.00 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z501165694 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE | 24/10/2014 | 20/11/2014 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E114C829 | INCARICO RSPP | 21/10/2014 | 31/12/2017 | 6000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA1114C6CF | POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE | 21/10/2014 | 15/12/2014 | 3619.00 | 3619.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF11466F7 | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | 16/10/2014 | 20/11/2014 | 622.50 | 622.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD61145F70 | ACQUISTO REGISTRI | 16/10/2014 | 20/11/2014 | 155.70 | 155.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5114333F | CORSO FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO | 16/10/2014 | 05/12/2014 | 132.79 | 132.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF911432F2 | ACQUISTO REGISTRI | 16/10/2014 | 29/10/2014 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z351143215 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 16/10/2014 | 29/10/2014 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C113A75F | ACQUISTO PC PORTATILI | 14/10/2014 | 20/11/2014 | 1233.00 | 1233.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C1091091 | MIGRAZIONE DATI ALUNNI | 28/08/2014 | 29/10/2014 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z39107E4EA | ACQUISTO TONER | 19/08/2014 | 10/10/2014 | 129.43 | 129.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE1028DB6 | ACQUISTO LIM PIANO DIGITALE | 15/07/2014 | 29/10/2014 | 1797.00 | 1797.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71101BFA6 | ALLESTIMENTO LABORATORIO INFORMATICO | 10/07/2014 | 10/10/2014 | 1639.35 | 1639.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A0F88467 | ACQUISTO LIM | 05/06/2014 | 10/10/2014 | 3837.00 | 3837.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B0F67BD8 | SPESE POSTALI | 27/05/2014 | 31/12/2014 | 200.00 | 100.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA40EE750C | SOFTWARE ANTIVIRUS | 22/04/2014 | 22/05/2014 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD0EB21E0 | NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE | 08/04/2014 | 22/05/2014 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z480E94826 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 01/04/2014 | 05/12/2014 | 1374.16 | 1374.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z220E66470 | AFFIDAMENTO TRASPORTO PER VISITA GUIDATA | 20/03/2014 | 22/05/2014 | 1160.00 | 1160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F0E17EFB | AFFIDAMENTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE | 01/03/2014 | 28/04/2014 | 4425.00 | 4425.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z010E0F70B | AFFIDAMENTO TRASPORTO PER VISITA GUIDATA | 27/02/2014 | 13/05/2014 | 1225.45 | 1225.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z850DEAD01 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA | 19/02/2014 | 08/04/2014 | 345.00 | 345.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F0DC0064 | ESPERTO PROGETTO FOLK | 08/02/2014 | 25/07/2014 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z820D9E58D | AFFIDAMENTO TRASPORTO PER VISITA GUIDATA | 31/01/2014 | 01/04/2014 | 530.91 | 530.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC20D5BE53 | RINNOVO DOMINIO | 16/01/2014 | 31/12/2014 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B0D20855 | SERVIZI PULIZIA LOCALI | 30/12/2014 | 28/02/2014 | 705.90 | 705.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D0D20A40 | INCARICO MEDICO COMPETENTE | 30/12/2013 | 31/12/2014 | 885.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA0D20A04 | INCARICO RSPP | 30/12/2013 | 31/12/2014 | 1022.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B0D20855 | SERVIZI PULIZIA LOCALI | 30/12/2013 | 18/02/2014 | 705.90 | 705.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z200D1224C | SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 19/12/2013 | 31/12/2014 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z840CF8FCE | SERVIZIO TESORERIA | 17/12/2013 | 23/01/2014 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F0CAF96F | STAMPA PAGELLE | 03/12/2013 | 23/01/2014 | 98.62 | 98.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z370C73A2A | SOFTWARE GESTIONE AXIOS | 19/11/2014 | 23/01/2014 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E0C26DBD | SERVIZIO PULIZIA LOCALI | 30/10/2014 | 23/01/2014 | 325.80 | 325.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z370C73A2A | SOFTWARE AXIOS | 19/11/2013 | 23/01/2014 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Campodipietra - Aggiornato il 26 agosto 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2D0D20A40 | INCARICO MEDICO COMPETENTE | 30/12/2013 | 31/12/2014 | 885.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA0D20A04 | INCARICO RSPP | 30/12/2013 | 31/12/2014 | 1022.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B0D20855 | SERVIZI PULIZIA LOCALI | 30/12/2013 | 18/02/2014 | 705.90 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z200D1224C | SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 19/12/2013 | 31/12/2014 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z840CF8FCE | SERVIZIO TESORERIA | 17/12/2013 | 23/01/2014 | 290.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F0CAF96F | STAMPA PAGELLE | 03/12/2013 | 23/01/2014 | 98.62 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE007C313F | SOFTWARE GESTIONE | 15/12/2012 | 12/03/2013 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC0CBBB22 | ASSICURAZIONE ALUNNI | 05/12/2013 | 05/12/2013 | 1309.5 | 1309.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0409D3857 | MATERIALE DIDATTICO | 09/05/2013 | 15/06/2013 | 268.06 | 268.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF90B0FBE7 | MATERIALE DIDATTICO | 30/07/2013 | 10/10/2013 | 472.6 | 472.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z080B10285 | MATERIALE DIDATTICO | 30/07/2013 | 10/10/2013 | 57.2 | 57.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D0B5A832 | MATERIALE DIDATTICO | 05/09/2013 | 10/10/2013 | 30.99 | 30.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z850BE4D1A | MATERIALE DIDATTICO | 12/10/2013 | 10/12/2013 | 183.66 | 183.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z850C1A608 | MATERIALE DIDATTICO | 12/10/2013 | 10/12/2013 | 127.99 | 127.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2097CBA2 | NOLEGGIO AUTOBUS | 12/04/2013 | 15/06/2013 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z840CF8FCE | SERVIZIO TESORERIA | 17/12/2013 | 31/12/2013 | 290.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F0CAF96F | STAMPA PAGELLE | 03/12/2013 | 31/12/2013 | 103.4 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E082425E | INCARICO MEDICO COMPETENTE | 14/01/2013 | 31/12/2013 | 885.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D0D20A40 | INCARICO MEDICO COMPETENTE | 30/12/2013 | 31/12/2013 | 885.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF0CD602C | ABBONAMENTI RIVISTE | 10/12/2013 | 10/12/2013 | 140.00 | 144.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF0CD602C | ABBONAMENTI RIVISTE | 10/12/2013 | 10/12/2013 | 144.00 | 144.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2207A390F | ABBONAMENTI RIVISTE | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 57.5 | 57.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD0AE424E | RINNOVO DOMINIO MONFORNET | 24/07/2013 | 24/07/2013 | 74.4 | 74.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C0C46BD3 | ABBONAMENTI RIVISTE | 07/11/2013 | 07/11/2013 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z930B872CC | MATERIALE DIDATTICO | 17/09/2013 | 21/11/2013 | 741.55 | 741.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF20812DC4 | SERVIZI PULIZIA | 10/01/2013 | 09/07/2013 | 1882.4 | 1882.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE10BA9269 | SERVIZI PULIZIA | 26/09/2013 | 21/11/2013 | 416.3 | 416.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E0C26DBD | SERVIZIO PULIZIA LOCALI | 30/10/2013 | 31/12/2013 | 362.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD0CABB0F | SERVIZIO PULIZIA LOCALI | 30/11/2013 | 31/12/2013 | 271.5 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B0D20855 | SERVIZI PULIZIA | 30/12/2013 | 31/12/2013 | 705.9 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9509D3739 | STAMPANTI PER ESAMI | 09/05/2013 | 30/05/2013 | 17.00 | 16.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0708E5BF3 | INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO FOLK | 28/02/2013 | 09/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A0812D94 | NOLEGGIO AUTOBUS | 10/01/2013 | 19/02/2013 | 627.27 | 627.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF09A4726 | ACQUISTO LIBRI | 23/04/2013 | 06/06/2013 | 69.8 | 69.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E09B4313 | NOLEGGIO AUTOBUS | 30/04/2013 | 09/07/2013 | 300.00 | 299.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB70B84984 | MATERIALE DI CANCELLERIA | 10/09/2013 | 10/10/2013 | 155.49 | 155.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3208E29C5 | VIAGGIO D’ISTRUZIONE | 28/02/2013 | 30/04/2013 | 4401.00 | 4401.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB094D506 | NOLEGGIO AUTOBUS | 28/03/2013 | 06/06/2013 | 640.00 | 640.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A09A3D95 | NOLEGGIO AUTOBUS | 23/04/2013 | 06/06/2013 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A09B42FB | NOLEGGIO AUTOBUS | 30/04/2013 | 09/07/2013 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC90BE50B9 | MATERIALE PULIZIE | 12/10/2013 | 21/11/2013 | 333.2 | 333.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA107C30EF | TAPPETO | 15/12/2012 | 09/02/2013 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA20824244 | INCARICO RSPP | 14/01/2013 | 31/12/2013 | 1248.00 | 1248.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA0D20A04 | INCARICO RSPP | 30/12/2013 | 31/12/2013 | 1248.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9109BF588 | ABITI PER PROGETTO FOLK | 04/05/2013 | 31/12/2013 | 250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z260ACBE85 | STAMPA DIARIO SCOLASTICO | 16/07/2013 | 26/09/2013 | 1041.32 | 1041.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z610B6C986 | REGISTRI | 10/09/2013 | 17/10/2013 | 47.82 | 47.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81BCFEAA | REGISTRI | 10/09/2013 | 17/10/2013 | 16.8 | 16.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD10BDF5BC | CARTA PER FOTOCOPIE | 10/10/2013 | 17/10/2013 | 622.5 | 622.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z230C1ABF9 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 26/10/2013 | 07/11/2013 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z02096096C | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 04/04/2013 | 10/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C0CD5A45 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 10/12/2013 | 10/12/2013 | 46.02 | 46.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3907C3156 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 15/12/2012 | 18/12/2012 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z35079AD12 | STAMPA SCHEDE | 07/12/2012 | 18/12/2012 | 145.8 | 145.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2309D36E4 | TONER E CARTUCCE | 09/05/2013 | 06/06/2013 | 307.00 | 307.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE00B872F6 | TONER E CARTUCCE | 17/09/2013 | 10/10/2013 | 230.3 | 230.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z790CC7695 | TONER E CARTUCCE | 07/12/2013 | 10/12/2013 | 260.03 | 230.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11085326C | RINNOVO DOMINIO | 24/01/2013 | 19/02/2013 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C09607FD | RINNOVO LICENZA SOFTWARE ACCESS LOG | 04/04/2013 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B09AA75A | SOFTWARE ANTIVIRUS | 26/04/2013 | 06/06/2013 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA0AE6D6B | ACQUISTO PC | 24/07/2013 | 10/10/2013 | 370.5 | 370.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z790B51F9B | CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | 02/09/2013 | 26/09/2013 | 1267.02 | 1267.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z200D1224C | SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 21/12/2013 | 31/12/2013 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6207C309F | ATTREZZATURE INFORMATICHE | 15/12/2012 | 09/02/2013 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |