Sezione aggiornata in base alla Delibera n. 264 del 20.06.2023, modificata con delibera n. 601 del 19.12.2023, alla luce delle disposizioni contenute ...
ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti" - Aggiornato il 18 ottobre 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 991925D58 | Ordine n. 83 Trattativa n. 3731249 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 1 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991925D58 | 14/12/2023 | 30/12/1899 | 28270.88 | 28270.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9929432A7E | Procedura d'acquisto n 271881 - Ordine n 50 - Realizzazione sito web PNRR PA Digitale 2026 Avvis 1.4.1 | 06/06/2023 | 30/12/1899 | 3465 | 3465 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9991834243 | Ordine n.80 Trattativa n. 3732347 – fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 1 – FOCELDA SPA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991834243 | 14/12/2023 | 30/12/1899 | 128448 | 128448 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9991925D58 | Ordine n. 83 Trattativa n. 3731249 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 1 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991925D58 | 14/12/2023 | 30/12/1899 | 28270.88 | 28270.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 99920368F3 | 14/12/2023 | 22/04/2024 | 8557 | 8557 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| A00B06B681 | Ordine n. 84 Trattativa n. 3734663 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 2 - Vastarredo S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B06B681 | 14/12/2023 | 16/05/2024 | 8575 | 8575 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A00B08D291 | Ordine n.81 Trattativa n. 3734454 - fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 2 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B08D2 | 14/12/2023 | 16/05/2024 | 8150 | 8150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B02146D0CB | POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA ANNO 2024 | 19/03/2024 | 20/06/2024 | 1100 | 1100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B02FD348D5 | Liquidazione acconto 60% Contratto per servizio supporto a società di servizi progetto ERASMUS Erasmus “New challenges for IC Gabriele Rossetti”, conv. n. 2023-1-IT02-KA122-SCH-000134567 | 16/05/2024 | 30/12/1899 | 3278.68 | 3278.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0304E842F | Fattura Nr. 1024061038 del 06/03/2024 spese postali mese gennaio 2024 | 04/04/2024 | 09/09/2024 | 186.2 | 186.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B039F00BD1 | Migrazione servizi verso Piattaforma Cloud PA 2026 - ordine n 3 del 02/02/2024 | 19/03/2024 | 30/12/1899 | 1659 | 1659 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B03A77EFBB | Migrazione servizi verso Piattaforma Cloud PA 2026 - Ordine n 4 del 02/02/2024 | 19/03/2024 | 30/12/1899 | 3999.94 | 3999.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04E864013 | Pacchetto applicativi AXIOS Platinum Web - ordine n. 2 del 31/01/2024 | 19/03/2024 | 08/07/2024 | 1800 | 1800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0537FBE0A | Fattura Nr. 51 del 09/02/2024 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1120.74 | 1120.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B05D3A427D | Fattura Nr. 143 del 12/02/2024 Buono ordine n. 11 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 700 | 700 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B05D794251 | Fattura Nr. 3026/FVISE del 15/02/2024 Buono ordine n. 8 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 678.78 | 678.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0600ABADC | Pacchetto supporto soluzioni amministrative - ordine n 6 del 16/02/2024 | 20/03/2024 | 16/05/2024 | 980 | 980 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0603E2208 | Fattura Nr. 04/03 del 19/02/2024 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 12.3 | 12.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B06A4FF67A | Quota autobus viaggio di istruzione a Isernia del 10/04/2024 | 21/03/2024 | 30/12/1899 | 60686.84 | 60686.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B07C14D416 | Fornitura in convenzione PC Desktop, Workstation e Monitor3 - ordine n 13 del 21/02/2024 | 20/03/2024 | 16/05/2024 | 5520 | 5520 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B08483CDDC | Fattura Nr. 01/623 del 23/02/2024 B.O n. 9 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 334.5 | 334.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0945BD093 | Fattura Nr. 00000820/99/2024 del 20/05/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE FERRARA _Trattativa diretta n. 4098707 Ferrara (FE) pacchetto completo Progetto Nazionale “Palestracqua” del 20-21-22 maggio 2024 e del 27-28-29- maggio 2024. | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 23328 | 23328 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B09ECAA0F6 | Fattura Nr. 56/04 del 07/03/2024 Ordine n.14 del 01/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 925.41 | 925.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B09F223519 | Materiale per uscita Progetto ERASMUS - ordine n 15 del 01/03/2024 | 21/03/2024 | 04/04/2024 | 213 | 213 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0B12B2560 | Noleggio pullman uscita didattica Pescopennataro - Agnone del 10/05/2024 | 24/05/2024 | 28/05/2024 | 763.64 | 763.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D865DD2C | Fattura Nr. FPA 10/24 del 03/04/2024 rimborso Biglietti ERASMUS Mobilità MADRID | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 23088.35 | 23088.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D8AA98ED | Fattura Nr. FPA 12/24 del 03/04/2024 spese commissioni per acquisto biglietti | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 491.7 | 491.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E6FC6AE9 | Fattura Nr. 00000876/99/2024 del 27/05/2024 Servizio di trasporto - viaggio d'istruzione Spiaggia Romea | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 5500 | 5500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0FE03A98A | Fornitura materiale didattico sezione "Scuola in Ospedale - Ordine n. 19 del 27/03/2024 | 11/04/2024 | 16/05/2024 | 688.71 | 688.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11C01679E | Fornitura materiale di cancelleria per esami conclusivi del I ciclo di istruzione a. s. 2023/24 - ordine n 21 del 08/04/2024 | 11/04/2024 | 16/05/2024 | 531.06 | 531.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B13BD782C2 | Fornitura materiale didattico per attività sportiva Scuola Primaria | 02/05/2024 | 30/12/1899 | 171.52 | 171.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B148D78864 | Fornitura carta asciugamani | 29/04/2024 | 16/05/2024 | 1748.8 | 1748.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1722A462A | Fornitura volumi ICF-CY | 02/05/2024 | 16/05/2024 | 210.9 | 210.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B188C0E5BC | Corsi di formazione e aggiornamento personale scolastico - ordine n 28 del 06/05/2024 | 09/05/2024 | 30/12/1899 | 2195 | 2195 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B192890D3C | Servizio di manodopera per installazione fotocopiatrici e manutenzione PC | 09/05/2024 | 16/05/2024 | 242.5 | 242.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B193F82C9D | Noleggio e allestimento impianto audio e luci saggio di fine anno - ordine n 29 del 08/05/2024 | 09/05/2024 | 24/06/2024 | 1215 | 1215 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B19B67ED00 | Fornitura libri e materiale didattico Scuola in Ospedale | 20/05/2024 | 20/06/2024 | 251.1 | 251.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1AB583FE2 | Rinnovo servizi applicazione d'Istituto Space App - ordine n 30 del 14/05/2024 | 20/05/2024 | 28/05/2024 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1B71A2DF3 | Fornitura toner per stampanti marca Brother - ordine n 31 del 16/05/2024 | 20/05/2024 | 28/05/2024 | 627.06 | 627.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1C6F92C40 | Noleggio fotocopiatrice periodo dal 01/06/2024 al 30/06/2024 - ordine n 32 del 21/05/2024 | 21/05/2024 | 04/07/2024 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CB975569 | Fattura Differita Nr. 115/PA del 30/06/2024 - Fornitura tenda arricciata - Buono Ordine n 35 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 926 | 926 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CFF3115A | Fattura Differita Nr. V3-10745 del 29/05/2024 - Fornitura materiale didattico POn Agenda Sud Modulo: STEM che passione | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 271.18 | 271.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D4211139 | Fattura Nr. 113/24 del 26/06/2024 FIGURA AGGIUNTIVA Nota di Adesione prot. n. 0134894 del 21 novembre 2023 – Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 – c.d. “Agenda SUD”. | 08/07/2024 | 30/12/1899 | 6900 | 6900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D67A64B8 | Materiale pubblicitario Targa PNRR "Orientare per non Disperdere"- Ordine n 36 | 01/07/2024 | 30/12/1899 | 70 | 70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1E493BCB1 | Materiale pubblicitario Targa FSE PON Agenda Sud - Ordine n 37 | 01/07/2024 | 30/12/1899 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1EA3929B3 | Fattura Nr. FPA 251/24 del 26/06/2024 - Fornitura Applicativo Argo Emolumenti Web -Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” - Scuole - Dicembre 2022 | 03/07/2024 | 30/12/1899 | 524.6 | 524.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1EFC9B316 | PNRR Linea di intervento B - Realizzazione percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti D.M. 65-2023 - Ordine n 46 | 01/07/2024 | 30/12/1899 | 19500 | 19500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1F8F33C29 | Fattura Differita Nr. V3-11495 del 07/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud Modulo: A Viva voce 1 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 87.1 | 87.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1FACDB549 | Fattura Differita Nr. V3-11569 del 10/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud Modulo: Dire fare teatrare | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 287.58 | 287.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1FCD8ADF1 | Fattura Differita Nr. V3-11820 del 13/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud A "Scuola di competenze" Modulo STEM che passione 3_ B.O N. 41 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 75.64 | 75.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1FEBC5062 | Fattura Differita Nr. V3-12518 del 25/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud A "Scuola di competenze" Modulo STEM che passione 1-B.O N. 41 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 163.4 | 163.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B203CAF61C | Fattura Nr. 16/252 del 11/06/2024 - Fornitura libri PON Agenda Sud | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 573 | 573 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B20E55B75F | Fattura Differita Nr. V3-11937 del 14/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud - 4 Moduli | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 758.96 | 758.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B214D6E9DE | Fattura Nr. 30/LPA del 13/06/2024 Noleggio pullman con conducente - Museo del treno Montesilvano 13-06-2024 B.O 47 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 2060.39 | 2060.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B215791755 | Fattura Nr. 33/LPA del 21/06/2024 - Noleggio autobus e quota visita BIOTOPO COSTIERO San Salvo Marina - Progetto STEM PNRR B.O. N. 48 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 2011.91 | 2011.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21AFB6490 | Fattura Differita Nr. V3-12038 del 17/06/2024 - Fornitura materiale didattico Progetto STEM PNRR | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 87.23 | 87.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21B5A7BB9 | Realizzazione sito Web Sportello Ascolto Autismo - Ordine n 54 | 26/07/2024 | 30/12/1899 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21D3BCEC9 | Fattura Nr. FAPA001213 del 17/06/2024 - Fornitura libri PON Agenda Sud Modulo A Viva Voce 1 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 69.75 | 69.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21EC47FAE | Fattura Nr. 9/2024 del 26/06/2024 B.O 51 attività laboratoriale | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 300 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21F751BC6 | Fattura Nr. 129/00 del 19/06/2024 Uscita didattica PON FSE Agenda Sud n. 26 alunni Porto di Vasto _ B:O 52 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2231F5015 | Fattura Nr. 314 del 09/07/2024 - Fornitura stampe per attività laboratoriali Pon Agenda Sud - B.O. n 53 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B22CF9EB05 | Fattura Nr. 149 del 21/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud B.O 57 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 150.49 | 150.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B235269A11 | Contratto per incarico di servizi di consulenza, formazione del personale e individuazione della figura di responsabile protezione dati (RPD/DPO) - B.O. n 58 del 25/06/2024 | 01/07/2024 | 30/12/1899 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B238E854A7 | Fattura Nr. FPA 32/24 del 25/07/2024 - Servizio di intermediazione e fornitura biglietti aerei Strasburgo e Dublino e rimborso spese Progetto ERASMUS | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 5282.36 | 5282.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B23AB9C61C | Fornitura materiale didattico PON FSE Agenda Sud . Ordine n 55 | 26/07/2024 | 09/09/2024 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B26194DF4F | Software Argo Personale Web e Presenze Web - PA 2026 - Ordine n 59 | 26/07/2024 | 30/12/1899 | 646 | 646 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B26F16205C | Software Argo Fisco web e Argo F24 - Ordine n 60 | 26/07/2024 | 30/12/1899 | 410 | 410 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B272E5083A | Terminale rilevazione presenze Argo Kronos e n. 30 badge - Ordine n 61 | 26/07/2024 | 30/12/1899 | 715 | 715 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B274EA7846 | Sostituzione corda tenda sipario teatro Scuola Primaria | 01/07/2024 | 30/12/1899 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B296E0A302 | Servizio di spostamento PC e configurazione in rete presso sede provvisoria e ripristino in sede originaria - Ordine n 62 | 26/07/2024 | 12/09/2024 | 60 | 60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2A417283D | Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola Esperienze Amm.ve/Agenda della scuola Repertorio 2025 per l'anno 2024/2025 - Ordine n. 64 | 30/07/2024 | 09/09/2024 | 175 | 175 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2A82BFB8A | Applicativo Argo MOF - Ordine n 65 | 31/07/2024 | 30/12/1899 | 290 | 290 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2B0436205 | Fornitura arredo scolastico - ordine n 66 | 09/09/2024 | 30/12/1899 | 8189.6 | 8189.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2CFEA6EEB | Terminali rilevazione presenze Argo Kronos n. 2 - ordine n 68 | 26/08/2024 | 30/12/1899 | 1100 | 1100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2D5A449C7 | Fornitura scaffali monofronte- Ordine n 67 | 26/08/2024 | 30/12/1899 | 2215.5 | 2215.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2DBC0A930 | Prestazione per spettacolo teatrale dei Pupi Italici - ordine n 70 | 19/09/2024 | 30/12/1899 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2DD64B38A | Noleggio strumentazione corso di vela Piano Estate - ordine n 71 | 19/09/2024 | 30/12/1899 | 2000 | 2000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2DFD23197 | Rinnovo dominio sito istituzionale | 09/09/2024 | 30/12/1899 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E28F7C9D | Servizio di esportazione dati dell'Istituto verso altra piattaforma - ordine n 76 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E2D46AD7 | Corso di formazione vela | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E58F24E0 | Servizio di assistenza educativa | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E61CD3AA | Attività didattico-laboratoriale presso la Cooperativa - Piano Estate - ordine n 72 | 19/09/2024 | 30/12/1899 | 321 | 321 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2EDBE983A | Noleggio scuolabus per uscita presso Coop. soc. Fattoria di Michea - Piano Estate - ordine n 73 | 19/09/2024 | 30/12/1899 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2EE0812B3 | Servizio di noleggio autobus uscita didattica Sulmona - Piano Estate - Ordine n 69 | 19/09/2024 | 30/12/1899 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2FF2A6DE1 | Fornitura carta igienica e carta asciugamani - ordine n 80 | 12/09/2024 | 30/12/1899 | 3432 | 3432 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B320BC7E98 | Fornitura materiale didattico Piano Estate | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3263FC908 | Fornitura carta formato A4 e A3 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B32A72CAEB | Fornitura cornici con vetro per attestati premiazione alunni | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B32BE1420E | Fornitura materiale di pulizia | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043DD1EFA | Ordine n. 102 Noleggio e allestimento impianto audio e microfono | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z123D963DA | Ordine n. 97 Fornitura sedie certificate UNI 1729-2 Sedia adulti impilabile in polipropilene blu con struttura metallica mod. 5025 | 20/12/2023 | 19/03/2024 | 1128 | 1128 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z133DDAB4E | Ordine n. 105 Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 260 | 260 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z243946B85 | Fattura Nr. 5/11 del 28/02/2023 | 02/03/2023 | 16/04/2024 | 872.63 | 872.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D3DDA10E | Ordine n. 103 Fornitura tappeto antiscivolo | 20/12/2023 | 30/12/1899 | 28.69 | 28.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z523D84819 | Ordine n. 100 Trattativa n. 7527850 - fornitura Materiale Pubblicitario - RDM SOLUZIONI di Renato DE MURA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: Z523D84819 | 14/12/2023 | 05/04/2024 | 220 | 220 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E3D6DAAD | Fattura Nr. 3002000228 del 13/02/2024 ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2024 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 7362 | 7362 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6239718E9 | Contratto Prot. n. 283 del 11/01/2023 - servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP-ASPP e Medico Competente 2023 | 12/06/2023 | 19/01/2024 | 1529.51 | 1529.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z643B91DF9 | Ordine n 62 - Fornitura materiale di cancelleria Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 | 23/06/2023 | 30/12/1899 | 569.3 | 569.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z663B626A6 | Contratto Prot. n. 8220 del 31/05/2023 per incarico di servizi di consulenza, formazione del personale e individuazione della figura di responsabile protezione dati (RPD/DPO) | 06/06/2023 | 12/07/2024 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z673DDA874 | Ordine n. 104 Incarico RSPP e Medico competente | 20/12/2023 | 30/12/1899 | 1529.51 | 1529.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z693DAC9A4 | Ordine n. 99 Fornitura materiale reintegro cassette pronto soccorso | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 372.6 | 372.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F3D7FB01 | Ordine n. 91 Fornitura carta asciugamani | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 2412.88 | 2412.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z953C86295 | Ordine n. 71 Noleggio pianoforti- noleggio n.2 pianoforti verticali e n.1 pianoforte a coda | 20/12/2023 | 06/02/2024 | 1660 | 1660 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA03DDAE03 | Ordine n. 106 Rinnovo servizio Segreteria On-line | 20/12/2023 | 30/01/2024 | 995.9 | 995.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23D81FE4 | Ordine n. 95 Fornitura nastro segnaletico e cancelleria | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 1551.88 | 1551.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE3D95CE0 | Ordine n. 96 Fornitura materiale di facile consumo | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 744.52 | 744.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB43DDB26C | Ordine n. 107 Rinnovo Segreteria Cloud Google Apps | 20/12/2023 | 30/01/2024 | 1290 | 1290 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC03DC46F6 | ordine n. 7565715 Acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Categoria(Lotto) Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni | 31/12/2023 | 30/12/1899 | 23064.44 | 23064.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC13DD0476 | Ordine n.101 Fornitura manifesti e locandine Orientamento | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 327.5 | 327.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB3DC47F7 | ordine n. 7565011 acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni | 31/12/2023 | 30/12/1899 | 3611.48 | 3611.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD39ADF14 | Fattura Nr. 1023059405 del 03/03/2023 | 20/03/2023 | 20/02/2024 | 46.06 | 46.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE03D67473 | CONTRATTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 19 DICEMBRE 2023 A BARI | 31/12/2023 | 18/01/2024 | 1718.18 | 1718.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA3DAADA9 | Ordine n. 98 Fornitura materiale didattico | 20/12/2023 | 21/02/2024 | 471.9 | 471.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF3D4866A | Ordine n. 86 Fornitura palloncini ad elio | 21/12/2023 | 17/01/2024 | 120 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTITUTO COMPRENSIVO - Aggiornato il 25 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF83D3A173 | Fattura Differita Nr. V3-33892 del 16/11/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 129.90 | 129.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF8389931B | Ordine n 112 - Fornitura compressore ed accessori | 09/12/2022 | 17/01/2023 | 117.86 | 117.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF5395DD9A | KIT PON: 2 Forex A3 10 mm con distanziali; 200 etichette 6x4 cm; 8 usb 32 GB Avviso pubblico prot. n. OODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 | 31/12/2022 | 03/02/2023 | 307.38 | 307.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF33AFE54F | Fattura Nr. FAPA000965 del 15/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 262.30 | 262.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF33A1B0C0 | Fattura Nr. 000027/PA2023 del 17/03/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 4909.09 | 4909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF339EDD2A | Fattura Nr. 04/42/2023 del 27/02/2023 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF23B219CA | Procedura d'acquisto n 289607 - Ordine n 56 Rinnovo licenza SpaceApp | 06/06/2023 | 26/06/2023 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF2398E458 | Fattura Nr. 45/2023 del 07/02/2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 737.70 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03D31411 | Fattura Nr. 3/ PA del 09/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 26.06 | 26.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF3D4866A | Ordine n. 86 Fornitura palloncini ad elio | 21/12/2023 | --- | 120.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED3BA09EF | ORDINE N 64 - Fornitura laboratorio di ceramica PON CARE Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 | 28/06/2023 | 14/12/2023 | 175.68 | 175.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC3A9EBDA | Fattura Nr. 01/925 del 17/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA3DAADA9 | Ordine n. 98 Fornitura materiale didattico | 20/12/2023 | --- | 471.90 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE93A01824 | Mostra mostra Van Gogh Roma 15.3.2023 Fattura Nr. 202300136 del 24/02/2023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 2096.00 | 2096.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE03D67473 | CONTRATTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 19 DICEMBRE 2023 A BARI | 31/12/2023 | --- | 1718.18 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE3AF5858 | Fattura Differita Nr. 1707/FVIDF del 11/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 517.13 | 517.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB3A258CE | Fattura Nr. 19/5 del 22/03/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 1427.27 | 1427.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB39929A4 | Fattura Nr. 70 del 28/02/2023 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 1700.00 | 1700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD63CE29FB | Fattura Nr. 30E del 30/10/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 94.97 | 94.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD63ABF85B | Fattura Nr. 000084/PA2023 del 08/05/2023 Uscita didattica del 04/05/2023 a Guardiagrele | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD136ADDFB | Contratto Prot. n. 11073 del 06/06/202. Incarico di Responsabile Protezione Dati RPD DPO anni 2021/2022 | 29/06/2022 | 21/06/2023 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD39ADF14 | Fattura Nr. 1023059405 del 03/03/2023 | 20/03/2023 | --- | 307.40 | 279.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC3ADB2CB | Fattura Nr. 96/PA del 19/04/2023 biglietti viaggio Caserta 04/05/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 574.00 | 574.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB3DC47F7 | ordine n. 7565011 acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni | 31/12/2023 | --- | 1805.74 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB39BDD76 | Fattura Nr. 00000284/99/2023 del 13/03/2023 acconto Viaggio di Istruzione 21_22_23 Marzo | 20/03/2023 | 29/03/2023 | 19139.00 | 19139.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC63A99DF5 | Fattura Nr. EFAT/2023/0931 del 12/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC13DD0476 | Ordine n.101 Fornitura manifesti e locandine Orientamento | 20/12/2023 | --- | 327.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC13A7D4B1 | Fattura Nr. 30/5 del 26/04/2023 uscita didattica 26 aprile Gissi | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 445.45 | 445.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC03DC46F6 | ordine n. 7565715 Acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Categoria(Lotto) Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni | 31/12/2023 | --- | 11532.22 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2F5FCCC | polizza n 582201301E assicurazione multirischio alunni e personale | 17/02/2021 | 27/02/2023 | 7296.00 | 7296.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA3D748C6 | Fattura Nr. 31 del 11/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 266.00 | 266.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA3A77F77 | Fattura Nr. V00100 del 10/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 1504.80 | 1504.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB63D72270 | Fattura Nr. 162 del 11/12/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 186.70 | 186.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB6398E2E1 | Fattura Nr. 46/2023 del 07/02/2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 1290.00 | 1290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB43DDB26C | Ordine n. 107 Rinnovo Segreteria Cloud Google Apps | 20/12/2023 | --- | 1290.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE3D95CE0 | Ordine n. 96 Fornitura materiale di facile consumo | 20/12/2023 | --- | 744.52 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC3A7B299 | Ordine n 42 - fornitura di materiale igienizzante per i plessi dell’Istituto | 05/06/2023 | 06/06/2023 | 336.00 | 336.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB3A6B84F | Fattura Nr. 93PA del 19/03/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA83C862CD | Fattura Nr. 01/1718 del 22/09/2023- ordine n. 72 (7413605 MEPA)_ procedura di acquisto n. 373338 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 607.00 | 607.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA43B8AFC3 | Ordine n 61 - Fornitura materiale di pubblicità Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 | 23/06/2023 | 26/06/2023 | 179.00 | 179.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA33D8BD09 | Fattura Nr. 571 del 01/12/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 247.60 | 247.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23D81FE4 | Ordine n. 95 Fornitura nastro segnaletico e cancelleria | 20/12/2023 | --- | 1551.88 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA03DDAE03 | Ordine n. 106 Rinnovo servizio Segreteria On-line | 20/12/2023 | --- | 995.90 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA03D4F481 | Fattura Nr. 01/2018 del 20/11/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 162.95 | 162.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F399282D | Fattura Nr. FATTPA 15_23 del 20/01/2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 1505.00 | 1505.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D3CBF398 | Fattura Nr. 0253/B/2023 del 17/10/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 2669.10 | 2669.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z983AD0205 | Ordine n 43 - Fornitura cappellini bianchi con logo scuola Infanzia | 05/06/2023 | 26/06/2023 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z983A2576A | Fattura Nr. 18 del 19/03/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 1472.73 | 1472.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z953C86295 | Ordine n. 71 Noleggio pianoforti- noleggio n.2 pianoforti verticali e n.1 pianoforte a coda | 20/12/2023 | --- | 2025.20 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z953B9CCF5 | Ordine n 63 - Fornitura di un sistema di sfondo pieghevole completo di accessori | 23/06/2023 | 28/06/2023 | 193.00 | 193.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z943A91EBF | Fattura Nr. 152 del 19/04/2023 uscita didattica 4 aprile Lanciano | 03/05/2023 | 16/05/2023 | 1559.09 | 1559.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E39FA46E | Fattura Nr. 162/2023 del 08/03/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z873D8B096 | Fattura Differita Nr. V3-36318 del 04/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 339.70 | 339.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F3D7FB01 | Ordine n. 91 Fornitura carta asciugamani | 20/12/2023 | --- | 2412.88 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C398F1A4 | Fattura Nr. 04/39/2023 del 22/02/2023 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 1600.00 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B3AD9714 | Fattura Nr. 20/00 del 30/04/2023- Visita guidata Rocca di Gradara del 12/05/2023 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A3971A7A | Fattura Nr. 2/5 del 23/01/2023-USCITA DIDATTICA DEL 19.01.2023 ROMA | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 1636.36 | 1636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7938ADF92 | Ordine n 123 - Stipula RDO Trattativa diretta n 3326775 Laboratori STEM “INFO TEKNO LAB 8K” | 15/12/2022 | 26/04/2023 | 12459.00 | 12459.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z783D0FFAF | Fattura Nr. 660/2023 del 22/11/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z773A52316 | Fattura Nr. 17 del 19/07/2023 Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attivita’ di esperto formazione progetto “Sportello Autismo” | 24/07/2023 | 24/07/2023 | 743.76 | 743.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z713A25D92 | Fattura Nr. 51/I del 03/03/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7138BAF3C | contratto esperto | 15/12/2022 | 28/06/2023 | 2640.00 | 2640.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E3C4E3B0 | Procedura d'acquisto n 358072 ordine n 68 - rinnovo del dominio del sito istituzionale www.icrossetivasto.edu.it | 31/08/2023 | 02/10/2023 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z693DAC9A4 | Ordine n. 99 Fornitura materiale reintegro cassette pronto soccorso | 20/12/2023 | --- | 372.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z683B671B4 | Ordine n 59 - Noleggio impianto audio e luci saggio orchestra giovanile Rossetti | 06/06/2023 | 13/06/2023 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z673DDA874 | Ordine n. 104 Incarico RSPP e Medico competente | 20/12/2023 | --- | 1529.51 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z663B626A6 | Contratto Prot. n. 8220 del 31/05/2023 per incarico di servizi di consulenza, formazione del personale e individuazione della figura di responsabile protezione dati (RPD/DPO) | 06/06/2023 | --- | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z65398B875 | Fattura Nr. 1710000066 del 26/01/2023-POLIZZA 49153765 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z643B91DF9 | Ordine n 62 - Fornitura materiale di cancelleria Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 | 23/06/2023 | --- | 569.30 | 284.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6239718E9 | Contratto Prot. n. 283 del 11/01/2023 - servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP-ASPP e Medico Competente 2023 | 12/06/2023 | --- | 1529.51 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z613D1D908 | Fattura Nr. 2/ PA del 08/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 94.00 | 94.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z543A77890 | Fattura Differita Nr. 3685/00 del 31/03/2023 | 05/04/2023 | 03/05/2023 | 2594.40 | 2594.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z523D84819 | Ordine n. 100 Trattativa n. 7527850 - fornitura Materiale Pubblicitario - RDM SOLUZIONI di Renato DE MURA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: Z523D84819 | 14/12/2023 | --- | 268.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5239DDC07 | Fattura Nr. 6/5 del 13/02/2023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 590.00 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z503A4896D | Fattura Nr. 116 del 31/03/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 1990.91 | 1990.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D3A7D6C3 | Fattura Nr. 212PA del 27/04/2023 uscita didattica 27 aprile Pretoro | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1362.73 | 1362.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B3CE29C6 | Fattura Nr. 29/03 del 03/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 275.41 | 275.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B3AADAD5 | Fattura Nr. 173 del 29/04/2023 uscita didattica 28 aprile Roccamorice | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 759.09 | 759.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3ABF5EB | Fattura Nr. 202 del 12/05/2023 Uscite didattiche Caserta 04 e 05 maggio Chieti 05 maggio Lama dei Peligni 11 maggio Gradara Pesaro 12 maggio | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 4672.73 | 4672.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z493A1EBD7 | Acconto/Anticipo su fattura Nr. 114/PA del 27/02/2023 | 02/03/2023 | 03/05/2023 | 9277.00 | 9277.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4939E90F3 | Noleggio Pannelli Didattici Fattura Nr. 200003/23 del 15/02/2023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z473D5BC10 | Fattura Nr. FAPA002459 del 20/11/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 63.34 | 63.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E3AEB0B3 | Fattura Nr. 6807 del 05/05/2023 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 362.00 | 362.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D3DDA10E | Ordine n. 103 Fornitura tappeto antiscivolo | 20/12/2023 | --- | 28.69 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B3AD5CA6 | Ordine n 44 - corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro | 05/06/2023 | 21/06/2023 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z352AEE89C | 02/12/2019 | 07/09/2023 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Z343A7D8D9 | Fattura Nr. 153 del 21/04/2023 uscite aprile 17 Chieti 19 Pescara 19 e 21 Tornareccio | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 5650.00 | 5650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z323D80796 | Fattura Nr. V00255 del 12/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 1680.00 | 1680.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z323B2180B | Fattura Nr. 12300619580000000083 del 19/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 2929.44 | 2929.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z323ADAF86 | Fattura Nr. 01/1102 del 23/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 668.64 | 668.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z293C0B8F8 | Fattura n. 1326/2023 del 08/08/2023 - Ordine n 65 fornitura di lavapavimenti per la Scuola dell’infanzia S. Lucia Risorse ex art. 39-bis D.L. 155/2022. | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 2600.00 | 2600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z243C5A190 | Fattura Differita Nr. 205 del 22/09/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 735.00 | 735.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2439C8D0E | Fattura Nr. 65PA del 03/03/2023 Uscita Didattica Mosciano 03.03.2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 625.45 | 625.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z243946B85 | Fattura Nr. 5/11 del 28/02/2023 | 02/03/2023 | 14/12/2023 | 2983.34 | 2983.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z203C5068D | Fattura Nr. 8235/FVIAC del 04/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 864.52 | 864.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F3B1E5D2 | Fattura Nr. 217 del 16/05/2023 Uscita didattica del15 maggio al consorzio Icea Cupello | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 263.64 | 263.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E3A9EB3C | Fattura Nr. 200007/23 del 14/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 126.50 | 126.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A3C2FB53 | Procedura d'acquisto n 351630 - Ordine n 66 fornitura candeggina | 31/08/2023 | 20/10/2023 | 1286.00 | 1286.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z183B342F1 | Fattura Nr. 61 del 25/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 222.00 | 222.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z173C4ED93 | Ordine n 67 - Fornitura teli per coreografia | 31/08/2023 | 18/09/2023 | 243.68 | 243.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z163A78930 | Fattura Nr. FATTPA 57_23 del 22/03/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 1990.00 | 1990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z153B41BCC | Fattura Nr. 9 del 26/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z133DDAB4E | Ordine n. 105 Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola | 20/12/2023 | --- | 260.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z123D963DA | Ordine n. 97 Fornitura sedie certificate UNI 1729-2 Sedia adulti impilabile in polipropilene blu con struttura metallica mod. 5025 | 20/12/2023 | --- | 1128.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z123927883 | Ordine n 124 - Fornitura materiale di cancelleria orientamento/open day | 16/12/2022 | 25/01/2023 | 242.87 | 242.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C3B852D4 | Ordine n 60 - Fornitura Servizio di Assistenza educativa Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 | 23/06/2023 | 02/10/2023 | 675.00 | 675.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B3A480A2 | Fattura Nr. 26 del 31/03/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 672.73 | 672.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0839339E9 | Stipula RDO confronto di preventivi n. 3368192 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 | 31/12/2022 | 20/07/2023 | 29227.00 | 29227.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043DD1EFA | Ordine n. 102 Noleggio e allestimento impianto audio e microfono | 20/12/2023 | --- | 400.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z04389E65F | Ordine n 113 - Fornitura arredi scuola primaria | 09/12/2022 | 26/04/2023 | 1599.40 | 1599.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A00B08D291 | Ordine n.81 Trattativa n. 3734454 - fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 2 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B08D2 | 14/12/2023 | --- | 9943.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A00B06B681 | Ordine n. 84 Trattativa n. 3734663 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 2 - Vastarredo S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B06B681 | 14/12/2023 | --- | 10461.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 99920368F3 | Ordine n. 85 Trattativa n. 3748625 – Piccoli adattamenti edilizi - GRASSI EDILIZIA S.R.L. - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 99920368F3 | 14/12/2023 | --- | 10439.54 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9991834243 | Ordine n.80 Trattativa n. 3732347 – fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 1 – FOCELDA SPA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991834243 | 14/12/2023 | --- | 64224.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9991715010 | Fattura Nr. 200042/23 del 31/10/2023 PNRR_A scuola di talenti”. Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - CNP CHIC83400V - M4C1I3.2-2022-961-P-15474 CUP: I34D22003440006 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 38880.00 | 38880.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9929432A7E | Procedura d'acquisto n 271881 - Ordine n 50 - Realizzazione sito web PNRR PA Digitale 2026 Avvis 1.4.1 | 06/06/2023 | --- | 3465.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 97126181EE | Fattura Nr. 15/74LP del 09/05/2023 viaggio d'istruzione a Ravenna-Gradara dal 9 al 10 maggio 2023 | 23/05/2023 | 13/06/2023 | 36070.00 | 36070.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z893933B58 | Stipula RDO confronto di preventivi n.3367598 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 | 31/12/2022 | 03/05/2023 | 31060.00 | 31060.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 991925D58 | Ordine n. 83 Trattativa n. 3731249 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 1 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991925D58 | 14/12/2023 | --- | 28270.88 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTITUTO COMPRENSIVO - Aggiornato il 31 dicembre 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFA38ED2E3 | Ordine n 119 - Servizio di lavaggio e stiratura tende teatro Martella | 09/12/2022 | 20/12/2022 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF8389931B | Ordine n 112 - Fornitura compressore ed accessori | 09/12/2022 | --- | 117.86 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF636EFC27 | Ordine n 79 fornitura materiale igienico | 30/06/2022 | 29/08/2022 | 3728.75 | 3728.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF5395DD9A | KIT PON: 2 Forex A3 10 mm con distanziali; 200 etichette 6x4 cm; 8 usb 32 GB Avviso pubblico prot. n. OODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 | 31/12/2022 | --- | 307.38 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF535EEEB2 | Fattura Differita Nr. 5/671 del 21/04/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 1338.00 | 1338.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF35C369B | Fattura Nr. 12200619580000000048 del 02/04/2022 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 511.86 | 511.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF2360E8D5 | Fattura Nr. 114 del 12/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 2445.45 | 2445.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF135DA33E | Fattura Differita Nr. 4250 del 22/04/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 373.85 | 373.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1347CBA1 | Fattura Nr. 6/11 del 14/01/2022 | 22/02/2022 | 19/12/2022 | 2798.22 | 2798.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03451FF9 | Ordine 49 noleggio pullman uscita didattica ROMA 23-12-2021 | 11/12/2021 | 17/01/2022 | 1363.64 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE63755F2F | Ordine n 85 - Fornitura climatizzatori con filtro antibatterico e antivirale plesso G. Rossetti | 22/08/2022 | 27/10/2022 | 7964.91 | 7964.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE631E64BD | CONTRATTO PROT N 6012 - INCARICO DI SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA di RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD/DPO) | 28/05/2021 | 30/06/2022 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE336634B3 | Fattura Nr. 23/AHVT/2022 del 20/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 2734.24 | 2734.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE238643EF | Fattura Nr. 772/2022 del 24/11/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE138671BF | Fattura Differita Nr. P00191 del 30/11/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 3286.75 | 3286.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE369CB08 | Fattura Nr. 200012 del 10/06/2022 | 17/06/2022 | 17/06/2022 | 112.00 | 112.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC372C99D | Fattura Nr. 01/1446 del 20/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 366.00 | 366.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC34BE6EA | Fattura Nr. 04/30/2022 del 31/01/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 1600.00 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD836C5D45 | Fattura Nr. FAPA001236 del 22/06/2022 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 148.00 | 148.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD8369A32D | Fattura Nr. 73 del 27/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 112.13 | 112.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD835F6080 | Fattura Nr. 94 del 30/04/2022 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 1545.45 | 1545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD7354A8E1 | Fattura Nr. 1022059676 del 02/03/2022 | 04/03/2022 | 14/11/2022 | 337.18 | 337.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD433DDF43 | Ordine n 45 - Fornitura scarpe antinfortunistica collaboratori scolastici | 11/11/2021 | 17/01/2022 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD335EC72E | Fornitura PC Desktop e Monitor- Convenzione Consip n 6742034 Ordine n 39 | 29/06/2022 | 06/10/2022 | 3923.00 | 3923.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD136ADDFB | Contratto Prot. n. 11073 del 06/06/202. Incarico di Responsabile Protezione Dati RPD DPO anni 2021/2022 | 29/06/2022 | --- | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD12AEE784 | 02/12/2019 | 09/12/2022 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| ZD0383C3BD | Fattura Differita Nr. 2449 del 31/10/2022 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 414.95 | 414.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC9358197D | Contratto RDO N 2975083 Lotto 2 PON Digital Board | 29/06/2022 | 05/10/2022 | 555.06 | 555.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC8377E8FE | Ordine n 86 - Fornitura lavasciuga pavimenti | 22/08/2022 | 06/10/2022 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC8363AF23 | Fattura Nr. PA 6/21 del 05/05/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 75.75 | 75.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6363F531 | Fattura Nr. 01/1104 del 20/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53876147 | Fattura Nr. 456 del 25/11/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43846248 | Fattura Nr. 290 del 28/11/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43662C58 | Fattura Nr. 5974/FVIAC del 25/05/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 81.51 | 81.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC3376D51D | Ordine n 87 - Fornitura notebook sostegno ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 | 30/08/2022 | 26/10/2022 | 3990.00 | 3990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC135732E2 | Fattura Nr. 190/2022 del 11/03/2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 1290.00 | 1290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2F5FCCC | polizza n 582201301E assicurazione multirischio alunni e personale | 17/02/2021 | 27/05/2022 | 5814.00 | 5814.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC366A6B5 | Fattura Nr. FPA 7/22 del 13/06/2022 | 17/06/2022 | 17/06/2022 | 930.00 | 930.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB8354D964 | Fattura Nr. 9E del 17/03/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 2328.57 | 2328.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB43579363 | Fattura Nr. 000008/PA2022 del 31/03/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB3366A739 | Fattura Nr. 463 PA del 18/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB335F5E5F | Fattura Nr. 91 del 30/04/2022 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 345.45 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE37F6A91 | Fattura Nr. 46/E del 25/11/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 1560.00 | 1560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA37B31FE | Fattura Nr. 01/1687 del 19/09/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA3622D92 | Fattura Nr. 22/5 del 05/05/2022 | 11/05/2022 | 23/05/2022 | 3918.18 | 3918.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA938CA6B3 | Ordine n 116 - fornitura servizi diretta streaming | 09/12/2022 | 14/12/2022 | 312.00 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA835F614A | Fattura Nr. 95 del 30/04/2022 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA83538C9F | Fattura Nr. 168/FE del 21/02/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 1095.00 | 1095.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7380F8B6 | Fattura Nr. 01/1889 del 10/10/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 56.00 | 56.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA737BFD1F | Fattura Nr. 638/2022 del 30/09/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA6372D77E | Fattura Nr. 111 del 01/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA438B7277 | Fattura Nr. 457 del 25/11/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA237E131C | Fattura Nr. 130 del 28/09/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 91.01 | 91.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA137B20DC | Fattura Nr. 933/00 del 20/09/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA035C0343 | Fattura Nr. 103 del 08/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 162.00 | 162.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9735D5028 | Fattura Nr. 000016/PA2022 del 12/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 990.91 | 990.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9635483C0 | Fattura Differita Nr. 125/INGR del 28/02/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 2931.00 | 2931.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9535F4A85 | Fattura Nr. FAPA000709 del 09/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 40.33 | 40.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z923001342 | CONTRATTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE PROT N 13422 DEL 29/12/2020 | 03/02/2021 | 26/01/2022 | 1529.50 | 1529.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9136CECE4 | Fattura Nr. PA 9/21 del 27/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 320.50 | 320.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F385978D | Ordine n 103 - Fornitura fasciatoi per plesso infanzia | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 882.00 | 882.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F36BE2A5 | Fattura Nr. 58 del 26/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C360B6CA | Fattura Nr. 3864/FVIAC del 21/04/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 305.12 | 305.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8734ABA88 | Ordine n 6 Noleggio pianoforti Scuola Secondaria Rossetti | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 936.00 | 936.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z84366A652 | Fattura Nr. EFAT/2022/1231 del 19/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8335EDACC | Fattura Differita Nr. 2620/PA del 14/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 952.00 | 952.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8135C1270 | Fattura Nr. 62 del 01/04/2022 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 977.27 | 977.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8134A52F2 | Contratto Prot. n 14173 del 30/12/2021. Incarico di RSPP e Medico competente anno 2022 | 29/06/2022 | 14/12/2022 | 1529.50 | 1529.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B361AD35 | Fattura Nr. 29/02 del 29/04/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 8494.00 | 8494.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B3588FB1 | Fattura Nr. B00001 del 10/03/2022 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A388B8D1 | fattura n. V3-34468 del 2.12.2022 -Ordine n 110 - Materiale didattico alunni con disagio e diverse abilità | 09/12/2022 | 14/12/2022 | 2391.24 | 2391.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A36A7FF0 | Fattura Nr. 229 del 15/06/2022 | 17/06/2022 | 17/06/2022 | 35.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7938ADF92 | Ordine n 123 - Stipula RDO Trattativa diretta n 3326775 Laboratori STEM “INFO TEKNO LAB 8K” | 15/12/2022 | --- | 12459.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z79363D6A2 | Fattura Nr. 57/2022/01 del 19/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 863.64 | 863.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7338FF4FF | Ordine n 122 - Servizio di montaggio tende teatro Martella | 15/12/2022 | 19/12/2022 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7335F5FC0 | Fattura Nr. 93 del 30/04/2022 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 1136.36 | 1136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z723816306 | Fattura Nr. 200042/22 del 14/10/2022 | 26/10/2022 | 26/10/2022 | 688.50 | 688.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z723646FA9 | Fattura Nr. 145 del 10/05/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F38FFBC3 | Ordine n 121 - Fornitura accessori per strumenti musicali | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 543.00 | 543.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D3472F74 | Ordine n 55 - Fornitura del Corso di formazione docenti e-learning “Classi Tempesta” con Stefano Rossi | 16/12/2021 | 02/02/2022 | 3552.00 | 3552.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6937EDA78 | Ordine 94 - Servizio di formazione RLS | 09/12/2022 | 14/12/2022 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z693541E66 | Fattura Nr. 000001/PA2022 del 01/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 1136.36 | 1136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z69346DA0E | Ordine m 53 - Fornitura del servizio guide e noleggio auricolari uscita didattica del 23/12/2021 a Roma | 17/12/2021 | 26/01/2022 | 672.00 | 672.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z613581307 | Fattura Nr. 7/A del 23/03/2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F37F69DD | Fattura Nr. 04/115/2022 del 03/10/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F36EA464 | Ordine MEPA 15213 SOFTWARE ORARIO FACILE 2020 | 30/06/2022 | 13/07/2022 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E38760F8 | Fattura Differita Nr. 7263/01 del 15/11/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 329.62 | 329.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5937BCBAA | Fattura Nr. 771/2022 del 24/11/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z59357935F | Fattura Nr. 000002/PA2022 del 15/03/2022 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z56389657B | Fattura Differita Nr. 16076 del 23/11/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 1042.50 | 1042.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z56385A3A4 | Fattura Nr. 236/10 del 31/10/2022 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5637DB321 | Fattura Nr. 155/11 del 26/09/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 43.68 | 43.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5636C4BE1 | Fattura Nr. 7533/FVIAC del 21/06/2022 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 767.54 | 767.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F352AF8F | Fattura Differita Nr. 680/FVIDF del 22/02/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 1333.91 | 1333.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D386F27F | Fattura Nr. FAPA002385 del 10/11/2022 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 695.40 | 695.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z46372D235 | Fattura Nr. 2022-71-0000665 del 20/07/2022 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 3851.52 | 3851.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z462AEE84A | 02/12/2019 | 22/11/2022 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Z443547097 | Fattura Differita Nr. 126/INGR del 28/02/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 672.15 | 672.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z423831C0B | Fattura Nr. 745/2022 del 04/11/2022 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z42358AE69 | Fattura Nr. 2428/FVIAC del 14/03/2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 1206.01 | 1206.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E3754779 | Fattura Nr. 85 del 29/07/2022 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A35F2F0D | Fattura Differita Nr. 5/672 del 21/04/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 3345.00 | 3345.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2AEE7FF | 02/12/2019 | 22/11/2022 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Z3938ED1DA | Ordine n 118 - Fornitura materiale di ferramenta | 09/12/2022 | 14/12/2022 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3834C9074 | Fattura Nr. 65/2022 del 17/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 737.70 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3635F5EFF | Fattura Nr. 92 del 30/04/2022 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 345.45 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z352AEE89C | 02/12/2019 | --- | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Z3436D38D0 | Ordine n 78 Servizi di pulizia, tinteggiatura e sanificazione | 30/06/2022 | 13/07/2022 | 990.00 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z33384626B | Fattura Nr. 734/2022 del 04/11/2022 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z323534E6C | Fattura Differita Nr. V3-5709 del 18/02/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 721.80 | 721.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B360F0F7 | Fattura Nr. 000035/PA2022 del 06/05/2022 | 11/05/2022 | 19/05/2022 | 1563.64 | 1563.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z26352126B | Fattura Differita Nr. 31/10 del 28/02/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 1709.82 | 1709.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z24384F368 | Fattura Differita Nr. V3-33220 del 25/11/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 884.80 | 884.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2336C9E38 | Ordine n 76 fornitura ventilatori | 30/06/2022 | 13/07/2022 | 68.69 | 68.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2335FF2D4 | Fattura Nr. 73/FPA1 del 22/04/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 672.00 | 672.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2035CF446 | Fattura Nr. 6 del 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 1450.82 | 1450.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F358EA97 | Fattura Nr. 370A del 04/04/2022 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A36457F1 | Fattura Differita Nr. V3-15510 del 11/05/2022 | 13/05/2022 | 06/06/2022 | 815.78 | 815.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z193570B7C | Fattura Differita Nr. V3-17359 del 26/05/2022 | 06/06/2022 | 27/06/2022 | 1724.33 | 1724.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z17361ADB5 | Fattura Nr. 23/2022/03 del 30/04/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 3636.36 | 3636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1735DF2BB | Fattura Nr. 05/FE del 23/05/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 1470.00 | 1470.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1638ED043 | Ordine n 117 - Fornitura stampe seminario informativo sportello | 09/12/2022 | 14/12/2022 | 375.30 | 375.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z14356E4E1 | Fattura Nr. 225/2022 del 29/03/2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 7493.55 | 7493.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z123927883 | Ordine n 124 - Fornitura materiale di cancelleria orientamento/open day | 16/12/2022 | --- | 242.87 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z123552735 | Fattura Nr. 01/591 del 23/02/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 545.00 | 545.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z103621A9D | Fattura Nr. 106 del 07/05/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 2527.27 | 2527.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F38F946E | Ordine n 120 - Fornitura materiale divulgativo open day | 09/12/2022 | 14/12/2022 | 377.75 | 377.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F35F5C54 | Fattura Nr. 79 del 23/04/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 1545.45 | 1545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E3580E4E | Fattura Nr. 01/864 del 04/04/2022 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E30EBD31 | Spese postali conti di credito gennaio 2021 | 04/06/2021 | 26/05/2022 | 151.24 | 151.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0839339E9 | Stipula RDO confronto di preventivi n. 3368192 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 | 31/12/2022 | --- | 29227.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z07353F060 | Fattura Nr. 36/PA del 17/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 447.00 | 447.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072F04C80 | Ordine n 47 - Proroga contratto noleggio pianoforti | 11/12/2021 | 17/01/2022 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z04389E65F | Ordine n 113 - Fornitura arredi scuola primaria | 09/12/2022 | --- | 1599.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0334D153D | Fattura Nr. 1710000036 del 20/01/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9125431FDF | Contratto RDO N 2975083 Lotto 1 PON Digital Board | 29/06/2022 | 05/10/2022 | 54952.70 | 54952.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTITUTO COMPRENSIVO - Aggiornato il 31 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFA330DA1B | ORDINE N 27 - Fornitura camici da lavoro collaboratori scolasticici | 15/09/2021 | 08/10/2021 | 306.00 | 306.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF83356758 | Ordine n 37 - Fornitura Tesserini di badge marcatempo elettronico | 06/10/2021 | 10/12/2021 | 107.00 | 107.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03451FF9 | Ordine 49 noleggio pullman uscita didattica ROMA 23-12-2021 | 11/12/2021 | --- | 1363.64 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF0335FF1F | Ordine n 40 - Duplicazioni chiavi istituto | 08/10/2021 | 14/10/2021 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA27D39BB | NOLEGGIO LIM CONTRATTO MEPA 3414650 | 01/04/2019 | --- | 4320.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE932DD1E5 | Ordine MEPA n 6318971 del 30/08/2021 - Rinnovo servizi dominio internet www.icrossettivasto.edu.it | 30/08/2021 | 21/09/2021 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE8337AE55 | Ordine n 41 - Fornitura materiale igienico e di pulizia - ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41 | 15/10/2021 | 24/11/2021 | 6261.62 | 6261.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE631E64BD | CONTRATTO PROT N 6012 - INCARICO DI SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA di RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD/DPO) | 28/05/2021 | --- | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC331670D | Ordine n. 31- Fornitura servizio di pulizia straordinaria e sanificazione locali scolastici Plesso S.Lucia | 17/09/2021 | 14/10/2021 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD82D1E01A | Contratto n 4896 Incarico Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 39, par 1, del Regolamento Europeo 679/2016. | 19/05/2021 | 24/05/2021 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD433DDF43 | Ordine n 45 - Fornitura scarpe antinfortunistica collaboratori scolastici | 11/11/2021 | --- | 655.66 | 455.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2311C696 | Ordine n 9 - Firma digitale Token con CNS | 23/03/2021 | 24/05/2021 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD230BC245 | Ordine MEPA n 6039754 del 22/02/2020 - Fornitura materiale elettronico kit LIM | 22/02/2021 | 17/03/2021 | 493.00 | 493.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD12AEE784 | INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-TR01-KA229-074390_4 | 02/12/2019 | --- | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF320ED7E | Ordine n 19 - Fornitura materiale di cancelleria saluti di fine anno | 09/06/2021 | 13/07/2021 | 109.55 | 109.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC320EDAA | Ordine n 20 - Fornitura palloncini gonfiati ad Elio | 09/06/2021 | 15/07/2021 | 311.41 | 311.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB2FAE070 | Ordine n 51 del 0/12/2020 - Spostamento LIM e Monitor plesso di Scuola secondaria di I grado G. Rossetti | 10/12/2020 | --- | 390.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC931CEB49 | Ordine n 18 - Sistemazione laboratorio di informatica e configurazione notebook | 20/05/2021 | 26/05/2021 | 350.06 | 350.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC42F34648 | Ordine MEPA n 5852094 del 13/11/2020 - Fornitura materiali Piano delle arti progetto - Together for Creativity | 14/11/2020 | --- | 1079.13 | 344.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2F5FCCC | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO TRIENNIO 2021/2023 | 01/01/2021 | --- | 15000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC332E1B6 | Ordine n 32 - Corso di formazione personale scolastico per la sommonistrazione di farmaci | 24/09/2021 | 24/11/2021 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA32D661F | Ordine n 21 del 26/08/2021 - Ripristino funzionamento rete dati ed internetuffici | 26/08/2021 | 21/09/2021 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB631A563B | Ordine MEPA n 6161077 del 11/05/201 - Rinnovo applicazione di Istituto per dispositivi mobili per piattaforme Android e Apple. | 04/05/2021 | 24/05/2021 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB532ED27D | Ordine MEPA n 6326781 del 04/09/2021- Fornitura dei registri di classe e di sostegno per la scuola dell’infanzia e dei registri dei verbali per la scuola secondaria di I grado | 04/09/2021 | 21/09/2021 | 174.60 | 174.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB132FCA73 | Ordine n 26 - Fornitura materiale di reintegro dispositivi igienizzanti COVID e cassette pronto soccorso ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41 | 09/09/2021 | --- | 3372.00 | 1686.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE307AE2C | Contratto di assistenza e consulenza On LIne E.f. 2021 Prot. n. 1245 del 04/02/2021 | 03/02/2021 | 28/04/2021 | 737.70 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA833CBBF8 | Ordine MEPA n 6450359 - Spostamento LIM di proprietà dell’Istituto e sostituzione lampada proiettore | 08/11/2021 | 10/12/2021 | 460.00 | 460.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA332F0586 | Ordine n 24 - Fornitura materiale di pulizia ed igienizzazione ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41 | 06/09/2021 | 08/10/2021 | 3878.90 | 3878.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA32FC9E8E | Ordine n 53 del 15/12/2020 - Camici da lavoro per i collaboratori scolastici | 15/12/2020 | --- | 190.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA233A71FE | Ordine n 42- Realizzazione di impianto telefonico presso la sede della segreteria di Via Giulio Cesare. | 27/10/2021 | 21/12/2021 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA0341F813 | Ordine MEPA 6498674 - Attivazione piattaforma Google Meet con upgrade Teaching and Learning per riunioni fino a 250 partecipanti | 27/11/2021 | 20/12/2021 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA0312A662 | Ordine MEPA n 6101043 - Determina fornitura caricabatterie per notebook e pc desktop | 27/03/2021 | 11/05/2021 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F344C778 | Ordine n 48 noleggio pullman uscita Mosciano Sant'Angelo 17 Dicembre 2021 | 11/12/2021 | 20/12/2021 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z923001342 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE + MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 | 01/01/2021 | --- | 1529.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z922C1AF6C | Contratto Prot 2076 del 18/02/2020 di fornitura Contratto di fornitura di corsi di formazione per i lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. lgs 81/08 – Accordo Stato Regioni del 21/11/2011 rivolto ai lavoratori dell’Istituto | 18/02/2020 | --- | 1630.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D30D8456 | Ordine MEPA n 6055372 del 03/03/2021 - Fornitura dispositivi didattica Articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020 | 03/03/2021 | 28/04/2021 | 7450.00 | 7450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A3335D80 | Ordine n 33 - Fornitura materiale informatico uffici di segreteria | 28/09/2021 | 08/10/2021 | 719.00 | 719.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8731A574A | Ordine n 16 - Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenda della scuola 2020/2021 | 04/05/2021 | 24/05/2021 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z873117D6D | Ordine MEPA n 6090517 del 23/03/2021 - Fornitura materiale di cancelleria | 23/03/2021 | --- | 5157.99 | 1719.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z853463700 | Ordne n 51 - noleggio pullman con conducente uscita didattica del 20/12/2021 a Roma | 14/12/2021 | 21/12/2021 | 1081.82 | 1081.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B307AF22 | Rinnovo servizi piattaforma CLOUD E.F. 2021 | 03/02/2021 | 08/03/2021 | 1290.00 | 1290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D3472F74 | Ordine n 55 - Fornitura del Corso di formazione docenti e-learning “Classi Tempesta” con Stefano Rossi | 16/12/2021 | --- | 3552.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C3472466 | Ordine m 54 - Fornitura materiale didatico per eventi | 17/12/2021 | 21/12/2021 | 77.32 | 77.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A335A128 | Ordine n 38 -Fornitura materiale di reintegro Kit di pronto soccorso - ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41 | 07/10/2021 | 24/11/2021 | 527.50 | 527.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z69346DA0E | Ordine m 53 - Fornitura del servizio guide e noleggio auricolari uscita didattica del 23/12/2021 a Roma | 17/12/2021 | --- | 672.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E346CB53 | Ordine n 52 - Installazione monitor Scuola Secondaria di I grado | 15/12/2021 | 21/12/2021 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B32F1C47 | Ordine n 25 del 06/09/2021 - Fornitura materiale per segnaletica COVID e di protezione personale | 07/09/2021 | 14/10/2021 | 1401.00 | 1401.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5733A764A | Ordine n 43 - Duplicazione chiavi cancello Plesso S. Lucia | 27/10/2021 | 24/11/2021 | 9.00 | 9.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z53307AD2D | servizio di assistenza applicativi Axios anno 2021 | 03/02/2021 | 08/03/2021 | 1780.00 | 1780.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512FFD3A8 | Liquidazione copertura polizza Multi Rischi Helvetia Sezione Elettronica Helvetia 48120619 | 28/12/2020 | --- | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E3350785 | Ordine n 36 - Servizio di pulizia straordinaria plesso S. Lucia - ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41. | 05/10/2021 | 14/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2F41767 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL’ART. 2229 E SEGG. - Sportello Psicologo - N. 13318 | 29/12/2020 | --- | 1600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4733111CA | Ordine n 28 - Fornitura carta, fotocopie e materiale elettrico | 16/09/2021 | 08/10/2021 | 729.83 | 729.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z462AEE84A | INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-ES01-KA229-065576_3 | 02/12/2019 | --- | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z452EDD715 | Ordine n 43 - Spostamento LIM Istituto Plesso Martella | 21/10/2020 | --- | 1200.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D31578C7 | Ordine n 14 - Fornitura materiale di reintegro cassette di sicurezza | 13/04/2021 | 28/04/2021 | 234.58 | 234.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C335F9BF | Ordine n 39 - Servizio di allestimento e presentazione evento per l'inaugurazione area sportiva plesso Rossetti | 08/10/2021 | 29/10/2021 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2AEE7FF | INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 | 02/12/2019 | --- | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z383292514 | Saldo contratto di noleggio LIM ordine MEPA 3414650 del 23/12/2016 | 28/07/2021 | 23/08/2021 | 2160.00 | 2160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z352AEE89C | NOMINA ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMU + Convenzione n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4 | 02/12/2019 | --- | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z32314E8A0 | Ordine n 13 - Fornitura materiale igienico e di pulizia | 10/04/2021 | 28/04/2021 | 998.75 | 998.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z303311E38 | Ordine n 29 - Fornitura termometri infrarossi - ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41. | 16/09/2021 | 14/10/2021 | 555.00 | 555.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z27306CF7F | Ordine n 2 - Fornitura materiale di pulizia | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z233142469 | Ordine n 11 - Fornitura oculari per microscopio | 07/04/2021 | 28/04/2021 | 63.38 | 63.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z23306CE6B | ORDINE N 1 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 598.45 | 598.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z223312927 | Ordine n 30 - Fornitura materiale di ferramenta | 16/09/2021 | 08/10/2021 | 363.50 | 363.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A314764E | Ordine MEPA n 6116640 del 09/04/2021 - Fornitura defribillarote ed accessori | 09/04/2021 | 11/05/2021 | 939.00 | 939.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E30EBD31 | Spese postali conti di credito gennaio 2021 | 04/06/2021 | --- | 140.37 | 100.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E2C1AF24 | SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI GENNAIO/DICEMBRE 2020 | 29/02/2020 | --- | 324.96 | 113.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z083349782 | Ordine n 35 - Fornitura materiale per pulizia esterno edifici scolastici | 02/10/2021 | 14/10/2021 | 107.50 | 107.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z062FF362D | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRIVI E.F. 2021 | 01/01/2021 | --- | 2337.33 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052DD4BDB | COMMISSIONI A CARICO ENTE CONVENZIONE DI CASSA | 09/07/2020 | --- | 762.00 | 2.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z04344B925 | Ordine MEPA n 6531458 - Evento formativo blended “La Scuola Orientante” con Stefano Rossi | 11/12/2021 | 17/12/2021 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z033336346 | Ordine n 34 - Fornitura accessori IPAD | 28/09/2021 | 08/10/2021 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti" - Aggiornato il 31 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z042B54E83 | Polizza Multi Rischie Helvetia Sezione Elettronica | 28/12/2019 | 30/06/2020 | 1369.00 | 1369.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042D3507C | ORDINE MEPA 5550169 - Fornitura applicazione di Istituto per dispositivi mobili | 09/06/2020 | 02/07/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042D3A6C4 | ONDINE N 21 - FORNITURA MATERIALE SALUTI DI FINE ANNO | 09/06/2020 | 18/06/2020 | 75.25 | 75.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052DD4BDB | COMMISSIONI A CARICO ENTE CONVENZIONE DI CASSA | 09/07/2020 | --- | 762.00 | 2.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z062E92A99 | Ordine n 38 - Dispenser carta igienica | 02/10/2020 | 30/10/2020 | 1344.00 | 1344.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072C21B11 | fornitura di biglietti terza mobilità transnazionale verso la Turchia– Progetto ERASMUS + azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Moc Matematyki - The power of malths” CONVENZIONE 2018-1-PL01-KA229-050640_4. | 18/02/2020 | 26/02/2020 | 2425.02 | 2425.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072F04C80 | Contratto Prot. n 10851 del 31/10/2020 - Noleggio pianoforti ed accordatura A.S. 2020_2021 | 31/10/2020 | 16/11/2020 | 918.03 | 918.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E2C1AF24 | SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI GENNAIO/DICEMBRE 2020 | 29/02/2020 | --- | 324.96 | 113.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z142B61EC3 | Contratto di noleggio fotocopiatrici E.F. 2020 Prot. 15188 del 30/12/2020 uffici di segreteria | 30/01/2020 | 21/12/2020 | 2337.33 | 2337.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z142C1EE87 | fornitura biglietti seconda mobilità transnazionale verso la Romania – Progetto ERASMUS + azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “çopte yatan servet – fortune in garvbage” CONVENZIONE 2019-1-TR01-KA229-074390_4 | 18/02/2020 | 26/02/2020 | 1316.54 | 1316.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z142E8C47B | Ordine n 41 - Fornitura lavasciuga pavimenti art. 231,c.1 del D.L. 34/2020 | 30/09/2020 | 26/10/2020 | 6154.00 | 6154.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232BCC3FF | Contratto di assistenza e consulenza On LIne E.f. 2020 Prot. n. 1543 del 05/02/2020 | 10/02/2020 | 14/02/2020 | 737.70 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232E27AAC | Ordine n 28 - Fornitura materiale per segnaletica COVID | 04/09/2020 | 26/10/2020 | 5150.50 | 5150.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z252E0D0B5 | ORDINE MEPA N. 5663117 DEL 04/09/2020 - REGISTRI DI CLASSE DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA E DEI VERBALI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO | 04/09/2020 | 30/09/2020 | 193.80 | 193.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C2C36E7A | Ordine n 11 - Fornitura materiale igienico emergenza sanitaria | 29/02/2020 | 18/05/2020 | 329.16 | 329.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C2CCCFA5 | Ordine n. 17 fornitura materiale igienico emergenza sanitaria art. 77 del DL 18-2020 | 24/04/2020 | 09/12/2020 | 5959.31 | 5959.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D2D76BD0 | Ordine n 26 - Corso di formazione ed informazione del personale scolastico sul rischio anti-contagio COVID 19 | 26/06/2020 | 30/09/2020 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3326DC151 | SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI GENNAIO/DICEMBRE 2019 | 01/04/2019 | 18/02/2020 | 750.61 | 109.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z352AEE89C | NOMINA ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMU + Convenzione n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4 | 02/12/2019 | --- | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z362F04D67 | Ordine n 45 - assistenza tecnico informatica per installazione cavo di rete e collegamento pc e stampanti Presidenza ed ufficio collaboratori Plesso G. Rossetti | 31/10/2020 | 16/11/2020 | 169.90 | 169.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z392E2867C | Ordine n 29 - Fornitura dispositivi automatici igienizzazione e disinfezione | 04/09/2020 | 26/10/2020 | 9080.00 | 9080.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2AEE7FF | INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 | 02/12/2019 | --- | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E25E9F82 | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.F. 2019 | 26/02/2019 | 25/01/2020 | 3011.40 | 261.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F2C0B49A | ORDINE N 7 fornitura di materiale di promozione Progetto ERASMUS + azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Unblocking Limits Togheter” CONVENZIONE 2019-1-ES01-KA229-065576_3 | 18/02/2020 | 28/04/2020 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z432A50BC1 | Spostamento LIM plessi "G. Rossetti" e "S. Lucia" | 23/10/2019 | 25/01/2020 | 540.00 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z442D3FF97 | Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenda della scuola 2098/2020 | 09/06/2020 | 18/06/2020 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z452E8C4F1 | Ordine n 40 - Servizi specialistici segnaletica di sicurezza COVID 19 - art. 231 DL 34 del 19/05/2020 | 30/09/2020 | 24/10/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z452EDD715 | Ordine n 43 - Spostamento LIM Istituto Plesso Martella | 21/10/2020 | --- | 1200.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z462AEE84A | INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-ES01-KA229-065576_3 | 02/12/2019 | --- | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2F41767 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL’ART. 2229 E SEGG. - Sportello Psicologo - N. 13318 | 29/12/2020 | --- | 1600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512FFD3A8 | Liquidazione copertura polizza Multi Rischi Helvetia Sezione Elettronica Helvetia 48120619 | 28/12/2020 | --- | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z532D3A487 | Ordine 19 - Fornitura materiale di ferramenta | 09/06/2020 | 16/06/2020 | 341.60 | 341.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z552D9240A | Ordine n 27 rinnovo ABBONAMENTO BERGANTINI RASSEGNA GIURIDICA anno 2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 109.00 | 109.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z572E4FF21 | Ordine n 31 - Rinnovo servizio dominio icrossettivasto.edu | 16/09/2020 | 26/10/2020 | 84.82 | 84.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z612ECD1FB | Ordine n 42 - Fornitura materiale di ferramenta | 21/10/2020 | 30/10/2020 | 220.77 | 220.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z642CBCF26 | Fornitura stampante personale Laser LED a Colori A4 lavoro agile | 20/04/2020 | 05/06/2020 | 156.24 | 156.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A2CB4A71 | Ordine MEPA n 5470635 del 15/04/2020 - Fornitura notebook lavoro agile | 16/04/2020 | 05/06/2020 | 4376.26 | 4376.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2E5C205 | Ordine MEPA n 5709250 - Fornitura materiale di protezione individuale personale scuola | 28/09/2020 | 24/10/2020 | 1552.00 | 1552.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7016A2404 | CONVENZIONE DI CASSA - COMPRETENZE AL 31/12/2019 | 14/04/2018 | 12/05/2020 | 2800.00 | 174.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792F3AF91 | Ordine MEPA n 5853032 del 14/11/2020 - Fornitura attrezzature informatiche Piano delle arti progetto Together for Creativity | 14/11/2020 | 21/12/2020 | 3488.54 | 3488.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z802D416A0 | Ordine n 25- Fornitura di supporto tecnico logistico manifestazioni e concerti dicembre 2019 | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862E7A48E | Ordine MEPA 730631- Fornitura termoscanner finanziamenti art. 231 DL 34 del 19/05/2020 | 28/09/2020 | 30/10/2020 | 13108.00 | 13108.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B295A320 | NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE | 29/11/2019 | 14/02/2020 | 4122.72 | 2027.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D2E929BA | Ordine n 39 - interventi tecnici per ripristino rete e pc per spostamento uffici di segreteria | 02/10/2020 | 26/10/2020 | 690.00 | 690.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F2B710C1 | Rinnovo assistenza software AXIOS E.F. 2020 | 10/02/2020 | 26/02/2020 | 1780.00 | 1780.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z922C1AF6C | Contratto Prot 2076 del 18/02/2020 di fornitura Contratto di fornitura di corsi di formazione per i lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. lgs 81/08 – Accordo Stato Regioni del 21/11/2011 rivolto ai lavoratori dell’Istituto | 18/02/2020 | --- | 1630.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932AE8D45 | ORDINE N 64 LAMPADA VIDEOPROIETTORE | 29/11/2019 | 05/06/2020 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932BCC3CA | Rinnovo servizi piattaforma CLOUD E.F. 2020 | 10/02/2020 | 14/02/2020 | 1290.00 | 1290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932CB48BF | Ordine MEPA n 5471958 del 16/04/2020 - Fornitura dispositivi didattica a distanza ART.120 DL18/20 Lettera B CAP.8107 MIN.ISTR. DISP. CONNETTIVITA DIGIT. | 16/04/2020 | 18/05/2020 | 6365.70 | 6365.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z972BC5904 | Viaggio d’istruzione Beach&Volley School SPRING 2020 a Scanzano Ionico - Matera – Trani dal 13 al 16 maggio 2020 | 07/02/2020 | 03/04/2020 | 3293.00 | 3293.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z972D3FA82 | ORDINE N 23 - Ripristino pc ufficio personale | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z992BCB7AE | Ordine n 2 fornitura materiale attività sportiva Scuola secondaria di I grado "G. Rossetti" | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 495.58 | 495.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C2D3F9E5 | ORDINE N 22 Fornitura materiale di cancelleria e tecnico | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 292.80 | 292.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E2E5CA98 | ORDINE N 32 - MATERIALE PER SEGNALETICA ESTERNA ED INTERNA ISTITUTO COVID 19 | 28/09/2020 | 26/10/2020 | 1001.50 | 1001.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E2EE1A36 | Ordine n 44 - Stazioni HUB per periferiche USB ricarica termoscanner | 23/10/2020 | 30/10/2020 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA32C1C5A7 | fornitura biglietti seconda mobilità transnazionale verso l’Estonia – Progetto ERASMUS + azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Skillful Thinking - Active Learning” CONVENZIONE 2019-1-EE01-KA229-051681_4 | 18/02/2020 | 26/02/2020 | 3037.75 | 3037.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA32FC9E8E | Ordine n 53 del 15/12/2020 - Camici da lavoro per i collaboratori scolastici | 15/12/2020 | --- | 190.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB02B6D8F0 | Contratto prot. n. 192 del 09/01/2020 incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente E.F. 2020 | 18/02/2020 | 21/12/2020 | 1529.50 | 1529.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB22E7DD84 | Ordine n 34 - Fornitura materiale di puilizia | 28/09/2020 | 16/11/2020 | 693.80 | 693.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC42F34648 | Ordine MEPA n 5852094 del 13/11/2020 - Fornitura materiali Piano delle arti progetto - Together for Creativity | 14/11/2020 | --- | 1079.13 | 344.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC62F541B9 | Ordine MEPA n 5867977 del 20/11/2020 - Fornitura servizi Piattaforma Meet + formazione utilizzo account - Per connessioni fino a 250 utenti. - tecnico dedicato per supporto e asstenza | 20/11/2020 | 11/12/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72E7D282 | Corso di Formazione lavoratori “ rientro a scuola in sicurezza” emergenza covid-19 per personale scolastico. | 28/09/2020 | 24/10/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA2FAAC34 | Ordine MEPA n 5919768 del 11/12/2020 - Corso di formazione specialistica manageriale e risorse umane: Educazione del Cuore: orientamento ai tempi della pandemia Covid-19 | 11/12/2020 | 21/12/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB2FAE070 | Ordine n 51 del 0/12/2020 - Spostamento LIM e Monitor plesso di Scuola secondaria di I grado G. Rossetti | 10/12/2020 | --- | 390.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC2B0AC20 | Fornitura stampe materiale informativo eventi e manifestazioni | 03/12/2019 | 25/01/2020 | 757.50 | 757.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD2A6F106 | Ordine n 58 Spostamento monitor in noleggio classe 2G Rossetti | 31/10/2019 | 30/06/2020 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD12AEE784 | INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-TR01-KA229-074390_4 | 02/12/2019 | --- | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD2890DD6 | INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) AI SENSI DELL'ART. 39, PAR 1, DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016. | 24/05/2019 | 05/06/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE12BF8EFC | Ordine n 6 fornitura materiale per piccola manutenzione e di ferramenta | 10/02/2020 | 26/02/2020 | 286.76 | 286.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA27D39BB | NOLEGGIO LIM CONTRATTO MEPA 3414650 | 01/04/2019 | --- | 4320.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED2F6114F | Ordine n 50 - Fornitura carta uffici di segreteria | 27/11/2020 | 09/12/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF32CBEDD9 | Fornitura di ulteriori dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di didattica a distanza alunni | 23/04/2020 | 08/06/2020 | 6365.70 | 6365.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF52BC91BA | Ordine MEPA n 5348906. Fornitura carta e materiale cancelleriacScuola secondaria di I grado "G. Rossetti" | 04/02/2020 | 14/02/2020 | 342.53 | 342.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF52F608AE | Ordine n 50 - Fornitura materiale igienico e di pulizia | 27/11/2020 | 11/12/2020 | 703.80 | 703.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti" - Aggiornato il 21 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB627B06A | Fornitura poltroncine operative e direzionale uffici di segreteria | 21/03/2019 | 13/05/2019 | 1182.00 | 1182.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B42A1F58F | Ordine n 46 - formazione personale Segreteria Cloud | 10/10/2019 | 12/11/2019 | 82.80 | 82.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042B54E83 | Polizza Multi Rischie Helvetia Sezione Elettronica | 28/12/2019 | --- | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082881055 | Ordine n. 29 materiale divulgativo Mostra Oltre le apparenze e progetto TG NOI | 23/05/2019 | 10/07/2019 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082891719 | Ordine n 30 Fornitura stampe progetto La scuola giardino | 24/05/2019 | 29/05/2019 | 151.73 | 151.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z09289F4F4 | Ordine 34 Supporto tecnico logistico concerti orchestra giovanile "Gabriele Rossetti" - dal 29 maggio al 07 giugno 2019 | 29/05/2019 | 07/06/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A268B4CB | INCARICO RSPP A.F. 2019 | 26/02/2019 | 09/12/2019 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B25E9C8C | Ordine n.50 - Sistemazione laboratorio di informatica e rete uffici di segreteria | 29/12/2018 | 31/12/2019 | 1611.34 | 1611.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D273FB1F | COMPENSO CONTRATTO DI PRESTAZIONE "LABORATORIO DI LETTORE MADRELINGUA" | 28/06/2019 | 10/07/2019 | 2826.20 | 2826.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F26804AD | Fattura n. 11/2019 del 11/01/2019 - Contratto assistenza On Line uffici di segreteria | 26/02/2019 | 11/03/2019 | 737.70 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11208166F | fattura n. 000000001294 del 06/03/2018 - Pagamento premio assucirazione alunni e personale scolastico | 20/03/2019 | 31/12/2019 | 5733.00 | 5733.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z112A41006 | SERVIZIO DI BIGLIETTERIA MOBILITà mobilità transnazionale verso la Lituania per il progetto ERASMUS+ azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Skillful Thinking-Active” conv. n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4. | 22/10/2019 | 12/11/2019 | 1759.44 | 1759.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z172A1EF85 | Ordine n. 45 - Lavaggio tappeto | 10/10/2019 | 25/11/2019 | 33.00 | 33.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B23D83BA | Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) | 29/12/2018 | 31/12/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D2A7C75F | Noleggio pullman con condicenti per l'uscita didattica del 08/11/2019 a Pescara Teatro Corcus | 05/11/2019 | 02/12/2019 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z202997249 | ORDINE N. 5068867 - Ordine registri vari e materiale di cancelleria | 29/08/2019 | 17/09/2019 | 531.42 | 531.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z21287A74C | Rinnovo servizi dominio icrossettivasto | 02/05/2019 | 11/06/2019 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2227AFF1E | Fornitura sedie teatro scuola Secondaria "G. Rossetti" | 21/03/2019 | 13/05/2019 | 529.10 | 529.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2228992C8 | Allestimenti tecnici concerti corale ed orchestra giovanile del 02 e 06 giugno 2019 presso Palazzo d'Avalos | 28/05/2019 | 07/06/2019 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z272897E8F | Ordine MEPA 4967867 del 28/05/2019 Fornitura materiale di reintegro armadietti pronto soccorso | 28/05/2019 | 05/06/2019 | 460.16 | 460.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z272AECA5D | Fornitura biglietti seconda mobilità C2 - Irlanda - ERASMUS CONVENZIONE 2019-1-ES01-KA229-065576_3 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | 1043.50 | 1043.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z28281D1F8 | RDO 2310857 Lotto 1: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-97 Progetto “UNA SCUOLA CHE GUARDA OLTRE” | 26/10/2019 | 12/12/2019 | 13485.00 | 13485.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A261FBDF | fattura n. 43 del 19/12/2018 - Ordine n.42 - Materiale divulgativo Open day e concerto di Natale | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 571.00 | 571.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3326DC151 | fattura n. 8719095724 del 29/03/2019 - Spese Postali Conti di Credito mese di gennaio | 01/04/2019 | --- | 641.57 | 641.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z352AEE89C | NOMINA ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMU + Convenzione n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4 | 02/12/2019 | --- | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2AEE7FF | INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 | 02/12/2019 | --- | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C2A87C4A | Contratto di noleggio pianoforti A.S. 2019/2020 | 07/11/2019 | 12/11/2019 | 737.70 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D279FCB0 | interventi tecnici e assistenza hardware | 20/03/2019 | 01/04/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E25E9F82 | Contratto di noleggio fotocopiatrici A.F. 2019 - Segreteria | 26/02/2019 | --- | 3011.40 | 2749.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4227A300A | Ordine MEPA N.4849408 FORNITURA MATERIALE SCUOLA IN OSPEDALE | 19/03/2019 | 05/04/2019 | 450.42 | 450.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z43249595F | fattura n. 000273/PA18 del 09/11/2018 - Uscita didattica del 08/11/2018 a Roma | 26/02/2019 | 11/06/2019 | 16363.65 | 11959.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z432A50BC1 | Spostamento LIM plessi "G. Rossetti" e "S. Lucia" | 23/10/2019 | --- | 540.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z441FC5951 | fattura n. 201/11 del 20/09/2017 | 24/04/2018 | 31/12/2019 | 4042.46 | 280.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z45286172A | Ordine 23 Materiale alunni indirizzo musicale | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z462AEE84A | INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-ES01-KA229-065576_3 | 02/12/2019 | --- | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4829124A0 | fattura n. 5/PA del 08/07/2019 - Contratto di prestazione esperto laboratorio di didattica musicale | 10/07/2019 | 31/12/2019 | 9790.00 | 9790.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z492856F9A | Ordine n. 20 materiale divulgativo progetto "La Scuola giardino" | 09/05/2019 | 16/05/2019 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B25677AC | Fattura n. 195/2019 del 21/02/2019 - Segreteria cloud e conservazione a norma | 26/02/2019 | 11/03/2019 | 1290.00 | 1290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F2A81F5D | noleggio autobus con conducente uscite didattiche del 11 e 12 novembre Vasto - Bosco di Don Venanzio | 06/11/2019 | 25/11/2019 | 763.64 | 763.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5027997EB | Ordine CONSIP 4844520 DEL 15/03/2019 | 15/03/2019 | 23/04/2019 | 4620.00 | 4620.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z52289186A | Ordine n. 31 Assistenza informatica, installazione software e ripristino funzionalità pc | 24/05/2019 | 29/05/2019 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A26628C6 | fattura n. FATTPA 49_18 del 20/12/2018 - oRDINE N. 47 - Fornitura magliette progetto "TG NOI" | 21/12/2018 | 31/01/2019 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B281D2F8 | FATTURA N. 37/PA DEL 24/10/2019 - RDO 2310861 Lotto 2: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-97 Progetto “UNA SCUOLA CHE GUARDA OLTRE” | 26/10/2019 | 25/11/2019 | 2394.72 | 2394.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C27E66B3 | Ordine MEPA 4882194 - Fornitura Kit esami finali e materiale di cancelleria | 04/04/2019 | 06/05/2019 | 605.47 | 605.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6027D0EA7 | Ordine CONSIP 4874137 Fornitura di personal Computer Desktop e monitor Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-9 | 01/04/2019 | 13/05/2019 | 2954.00 | 2954.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A287E03B | Noleggio autobus con conducente uscita didattica del 01/06/2019 ad Ancona | 21/05/2019 | 05/06/2019 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D27D0E3C | Ordine CONSIP 4874104 Fornitura di personal Computer Desktop e monitor Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-97 | 01/04/2019 | 13/05/2019 | 2954.00 | 2954.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7016A2404 | Convenzione di cassa - Compretenze al 31/03/2016 | 14/04/2018 | --- | 699.96 | 699.96 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z7228A8AD5 | Ordine n. 35 Fornitura carta | 31/05/2019 | 07/06/2019 | 510.00 | 510.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742A6F091 | Ordine n. 57 Servizio di pulizia ed igienizzazione straordinaria bagno Plesso “G. Rossetti” | 31/10/2019 | 12/11/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z762881287 | fattura n. 170/2019/PA-B del 09/07/2019 - | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 361.00 | 361.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A26D63B3 | Spese viaggio d'istruzione a Bologna dal 28 al 30 marzo 2019 | 01/04/2019 | 06/05/2019 | 9030.00 | 9030.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C2A5087D | Fornitura carta e materiale di cancelleria plesso scuola secondaria di 1° grado” G. Rossetti” | 23/10/2019 | 30/10/2019 | 237.80 | 237.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z812AAB7DF | Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 18 novembre a Mosciano Sant'Angelo | 15/11/2019 | 25/11/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862AE1FE0 | Ordine n 63 Fornitura materiale igienico e di pulizia | 28/11/2019 | 09/12/2019 | 297.20 | 297.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A274ACF1 | Cena serata finale programma Erasmus | 26/02/2019 | 16/03/2019 | 1090.91 | 1090.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B295A320 | Noleggio autobus con conducente Uscita didattica a Napoli del 05/12/2019 | 29/11/2019 | --- | 1659.09 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z90279A349 | Noleggio Pullman con conducente uscite didattiche del 20/03/2019 e 27/03/2019 a Treglio | 01/04/2019 | 05/04/2019 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z912AD463C | Fornitura biglietti prima mobilità -Spagna - ERASMUS CONVENZIONE 2019-1-ES01-KA229-065576_3 | 26/11/2019 | 02/12/2019 | 191.00 | 191.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z922A94008 | Ordine MEPA n. 5213356 del 11/11/2019 - Materiale igienico e di pulizia | 11/11/2019 | 25/11/2019 | 796.59 | 796.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932AE8D45 | ORDINE N 64 LAMPADA VIDEOPROIETTORE | 29/11/2019 | --- | 170.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z96283A3ED | Ordine n 21 fornitura testi biblioteca e fotocopie progetto | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 117.84 | 117.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z972817554 | FATTURA N. 36/PA DEL 24/10/2019 - RDO N 2310730 Lotto 2: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-9 Progetto “LEARNING BY DOING” | 26/10/2019 | 25/11/2019 | 3592.08 | 3592.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2667E7C | Polizza multirischi 2018/2019 | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2A25263 | Contratto prot 11567 - Noleggio pullman con conducente uscite didattiche del 14-15-16 ottobre Buotopo San Salvo Marina | 11/10/2019 | 30/10/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA2261EF1D | Ordine MEPA n. 4648677 Materiale corso musicale Scuola sec. di I grado Rossetti | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 272.79 | 272.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA4276F37C | Incarico di formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro per i lavoratori dell'Ente | 05/03/2019 | 05/06/2019 | 2600.00 | 2600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA525CBB77 | Ordine n. 37 - Fornitura lampade videoproiettori LIM | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA727CB29D | Ordine MEPA 4870922 Fornitura materiale di cancelleria | 01/04/2019 | 11/04/2019 | 769.74 | 769.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA728171CC | RDO N 2310491 Lotto 1: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-9 Progetto “LEARNING BY DOING” | 26/10/2019 | 12/12/2019 | 11335.00 | 11335.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA82A4542D | Servizio di biglietteria mobilità transnazionale transnazionale verso la Slovenia per il progetto ERASMUS+ azione chiave 2-Partenariati per scambi tra Scuole denominato “LifeSteps” conv n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 | 22/10/2019 | 12/11/2019 | 289.62 | 289.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC2686004 | Assistenza AXIOS 2019 | 26/02/2019 | 24/05/2019 | 1730.00 | 1730.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC283A203 | Ordine n. 20 del 30/04/2019 - Toner stampanti e materiale informatico | 30/04/2019 | 13/05/2019 | 524.19 | 524.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD26D15AE | Spese viaggio d'istruzione a Milano dal 14 al 14 marzo 2019 | 01/04/2019 | 23/04/2019 | 12075.00 | 12075.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE274ABDC | Fattura n. 19 del 23/02/2019 - Fornitura coffe break | 26/02/2019 | 01/03/2019 | 104.54 | 104.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB12635CF3 | Ordine n. 44 - Servizio di pulizia ed igenizzazione straordinaria | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB12994411 | ORDINE N. 4979651 FORNITURA PENNARELLI E CANCELLINI PER LAVAGNA BIANCA CLASSI E MATERIALE DI CANCELLERIA | 28/08/2019 | 24/10/2019 | 416.27 | 416.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB728B6572 | ABBONAMENTO BERGANTINI RASSEGNA GIURIDICA 2019 | 05/06/2019 | 10/07/2019 | 109.00 | 109.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA25E9AB1 | Ordine n. 39 - Fornitura kit firma digitale | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD2808492 | Fornitura esame KET per n. 61 alunni | 12/04/2019 | 06/05/2019 | 5307.00 | 5307.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF27F6EA8 | fattura n. 2/74VP del 02/05/2019 - Viaggio d'istruzione a Policoro - Matera dal 02/05/2019 al 04/05/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 8760.12 | 8760.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF2866912 | Ordine n. 25 Quadrettatura lavagne magnetiche | 14/05/2019 | 24/05/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC028A8D3A | Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenda della scuola 2018/2019 | 31/05/2019 | 07/06/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2279C655 | Ordine MEPA 4846116 DEL 18/03/2019 - Fornitura lavagne magnetiche quadrettate scuola primaria | 01/04/2019 | 23/04/2019 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC228B6E4B | Ordine n. 38 - Materiale divulgativo progetto "TG NOI" | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 69.00 | 69.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC22A6C3E6 | Ordine n. 52 - fornitura camici da lavoro | 30/10/2019 | 09/12/2019 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC3279F4AF | ORDINE MEPA N. 4845710 DEL 18/03/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA MARTELLA | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 1571.51 | 1571.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC4268B8D8 | Ordine n. 49 - Materiale laboratorio artistico | 29/12/2018 | 31/12/2019 | 579.48 | 579.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB287BAA5 | Ordine n. 27 Fornitura materiale igienico e di pulizia | 20/05/2019 | 07/06/2019 | 975.60 | 975.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB2880EF7 | Ordine n. 28 Fornitura materiale divulgativo progetto "La scuola giardino" e "Rossetti in canto" | 21/05/2019 | 29/05/2019 | 226.00 | 226.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC2A96E0F | Noleggio autobus con conducente viaggio d'istruzione del 19/11 a Roma - Camera dei Deputati | 12/11/2019 | 25/11/2019 | 1036.36 | 1036.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC2B0AC20 | Fornitura stampe materiale informativo eventi e manifestazioni | 03/12/2019 | --- | 757.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD2A6F106 | Ordine n 58 Spostamento monitor in noleggio classe 2G Rossetti | 31/10/2019 | --- | 50.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF1D49D29 | fattura n. 8717102570 del 11/04/2017 - : Spese Postali Conti di Credito mese di gennaio | 05/03/2018 | 08/02/2019 | 2136.78 | 236.82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZD028DE496 | Ordine n 41 rinnovo kit firma digitale DSGA | 18/06/2019 | 10/07/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD12AEE784 | INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-TR01-KA229-074390_4 | 02/12/2019 | --- | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD326E43B4 | fattura n. 29AG del 09/05/2019 PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PISA LARDERELLO DAL 09 AL 10 MAGGIO 2019 | 16/05/2019 | 20/05/2019 | 4810.00 | 4810.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD529EBD0E | Servizio di spostamento kit LIM Plesso L. Martella | 26/09/2019 | 12/11/2019 | 691.00 | 691.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD628C0E99 | Ordine n. 40 Fornitura materiale antinfortunistica | 07/06/2019 | 10/10/2019 | 259.18 | 259.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA274B1D6 | Fornitura materiale workshop programma Erasmus - | 11/03/2019 | 13/05/2019 | 326.38 | 326.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA2A5CA77 | Ordine n. 51 - Lavaggio tappeto Biblioteca scuola infanzia S. Lucia | 26/10/2019 | 25/11/2019 | 51.00 | 51.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD2890DD6 | Incarico Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 39, par 1, del Regolamento Europeo 679/2016. | 24/05/2019 | --- | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE28657EF | Ordine n. 24 Fornitura materiale piccola manutenzione | 14/05/2019 | 20/05/2019 | 124.77 | 124.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF2741263 | Contratto noleggio pullman con conducente prot.n. 2359 del 22/01/2019 | 22/02/2019 | 01/03/2019 | 440.00 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE728B6E76 | Ordine n. 39 Materiale divulgativo progetto “illuminiamo e coloriamo il nostro faro” | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA27D39BB | fattura n. 3457 del 27/03/2019 - Noleggio LIM A.F. 2019 contratto MEPA 3414650 | 01/04/2019 | --- | 4320.00 | 4320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA2ABD7FF | Ordine n. 61 del 20/11/2019 Rinnovo servizi dominio internet www.icrossettivasto.edu.it | 19/11/2019 | 02/12/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF22A94842 | Ordine MEPA n 5219787 - Materiale di pulizia | 12/11/2019 | 09/12/2019 | 416.30 | 416.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti" - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z022173439 | Fornitura materiale lab informatica scuola Sec. Rossetti | 21/12/2017 | 01/02/2018 | 690.00 | 690.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0825FEB0F | fattura n. 10/2017 del 11/12/2018 - Ordine n. 40 Allestimento palco ed audio manifestazione Specuial Olympic | 12/12/2018 | 18/12/2018 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B25E9C8C | Ordine n.50 - Sistemazione laboratorio di informatica e rete uffici di segreteria | 29/12/2018 | --- | 1611.34 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D22A721F | fattura n. 265/2018PA del 10/05/2018 - Rinnovo servizi sito web | 11/05/2018 | 24/05/2018 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z102568FF8 | fattura n. 10/PA del 07/11/2018 Convenzione progetton Scuola locale | 08/11/2018 | 07/12/2018 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11208166F | fattura n. 000000001294 del 06/03/2018 - Pagamento premio assucirazione alunni e personale scolastico | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 5940.00 | 5940.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z18237F638 | fattura n. 28 del 14/05/2018 - Fornitura materiale premiazione progetti | 18/05/2018 | 24/05/2018 | 36.00 | 36.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B23D83BA | Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) | 29/12/2018 | --- | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z20226921B | fattura n. 1549 del 14/03/2018 - Ordine MEPA n 4161934 del 20/02/2018 - noleggio LIM 2 anno 12 classi | 22/03/2018 | 14/04/2018 | 4320.00 | 4320.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2324BA7D0 | Fornitura registri e materiale di cancelleria | 28/08/2018 | 19/09/2018 | 353.96 | 353.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z251DDB8FA | Ordine MEPA N. 3570895 DEL 20/03/2017 - Noleggio LIM classe 2 I Scuola G. Rossetti | 06/06/2017 | 06/02/2018 | 500.00 | 360.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z282652438 | fattura n. 16/12 del 17/12/2018 - Ordine n. 45 - Interventi tecnici | 18/12/2018 | 14/12/2018 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z291F37F0A | fattura n. 000235/PA17 del 04/12/2017- Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 02/12 a Bari | 05/03/2018 | 15/06/2018 | 11827.26 | 11827.26 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z2A261FBDF | fattura n. 43 del 19/12/2018 - Ordine n.42 - Materiale divulgativo Open day e concerto di Natale | 21/12/2018 | --- | 571.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F240F5A8 | Fornitura testii Azione #24 "Biblioteche scolastiche - iniziativa #Miei10Libri" | 20/06/2018 | 08/08/2018 | 157.40 | 157.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z33217BB02 | Polizza assicurativa Helvetia n. 46396281 multirischi elettronica ed elettronica ad impegno mobile | 29/12/2017 | 01/02/2018 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C23E12F2 | fattura n. 27 del 07/06/2018 - Ordine n 18 , fornitura materiale divulgativo spettacolo teatrale e progetto TG NOI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 32.00 | 32.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E23AE6AD | fattura n. 20 del 28/05/2018 - ordine n 14 - Fornitura materiale divurgativo concerti di fine anno | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 83.00 | 83.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F24CB139 | fattura n. 129 del 25/09/2018 Ordine MEPA 4379290 del 04/09/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 551.17 | 551.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4226215F3 | fattura n. FP000437 del 10/12/2018 - Ordine MEPA 4650395 Software Licenza d'uso Simulazioni Invalsi | 12/12/2018 | 18/12/2018 | 680.00 | 680.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z43249595F | fattura n. 000273/PA18 del 09/11/2018 - Uscita didattica del 08/11/2018 a Roma | 17/11/2018 | --- | 4404.55 | 4404.55 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z441FC5951 | fattura n. 201/11 del 20/09/2017 | 24/04/2018 | --- | 1732.46 | 1451.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z442652AC9 | fattura n. 265/11 del 17/12/2018 - Ordine n 46 - Materiale informatico | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4722FF8E2 | Spese viaggio d'istruzione a Capalbio-Roma | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 11070.00 | 11070.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z4C25CBB02 | fattura n. 242/11 del 21/11/2018 - Ordine n. 36 - interventi tecnici e materiale specifico | 22/11/2018 | 07/12/2018 | 185.00 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F2151630 | Contratto di noleggio pianoforte A.S. 2017/18 Prot.n. 9287 | 21/12/2017 | 01/02/2018 | 223.14 | 223.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5021F9200 | Ordine n. 1 - Fornitura stampe | 31/01/2018 | 06/02/2018 | 43.00 | 43.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522349A4B | fattura n. 5/12 del 23/04/2018 - Ordine n. 11/2018 | 26/04/2018 | 08/05/2018 | 374.00 | 374.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z562341AEE | Ordine MEPA n. 4270950 del 19/04/2018 - Fornitura materiale esami di Stato | 05/05/2018 | 24/05/2018 | 794.27 | 794.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A216CB80 | Contratto di assistenza Axios 2018 | 21/12/2017 | 06/02/2018 | 2385.00 | 2385.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A26628C6 | fattura n. FATTPA 49_18 del 20/12/2018 - oRDINE N. 47 - Fornitura magliette progetto "TG NOI" | 21/12/2018 | --- | 160.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E24FDF86 | Ordine n. 28 - Fornitura materiale igienico e di pulizia | 18/10/2018 | 07/12/2018 | 2640.81 | 2640.81 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F2583B2D | fattura n. 5001106 del 09/11/2018 ORDINE MEPA N 4559974 | 12/11/2018 | 07/12/2018 | 456.58 | 456.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z61229F7A7 | fattura n. 20/FE del 05/05/2018 - Viaggio d'istruzione al Parco nazionale d'Abruzzo | 18/05/2018 | 24/05/2018 | 3444.00 | 3444.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z6522B451C | fattura n. 13/PA del 03/06/2018 - Contratto di noleggio pianoforte n 1285 del 10/03/2018 | 06/06/2018 | 12/06/2018 | 278.69 | 278.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A2543B97 | fattura n. 219/11 del 16/10/2018 - Ordine n. 29 fornitura carta | 17/10/2018 | 25/10/2018 | 744.00 | 744.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7016A2404 | Convenzione di cassa - Compretenze al 31/03/2016 | 14/04/2018 | --- | 699.98 | 699.98 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z7322B4300 | fattura n. FATTPA 40_18 del 09/04/2018 - Ordine n. 7/2018 - Materiale alunno | 14/04/2018 | 14/04/2018 | 1518.40 | 1518.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7621166B4 | Ordine Mepa n.3994279 del 01/12/2017 - Fornitura materiale progetto "Natale in Ospedale" | 14/12/2017 | 01/02/2018 | 188.10 | 35.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| z7d25cd7e7 | fattura n. FAPA000118 del 24/11/2018 - Ordine n. 38 -Fornitura Testi progetto P4C "Esperienze di Philosophy for Children a scuola" | 27/11/2018 | 07/12/2018 | 99.39 | 99.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| z832585396 | fattura n. FAPA000108 del 05/11/2018 - Fornitura registri verbali | 08/11/2018 | 07/12/2018 | 242.27 | 242.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D256A9D1 | fattura n. 222/11 del 22/10/2018 - Ordine 31 Fornitura fotocopie e rilegature | 23/10/2018 | 25/10/2018 | 20.55 | 20.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9221A6878 | Contratto di incarico RSPP Prot. n. 79 del 10/01/2017 anno 2018 | 21/06/2018 | 18/12/2018 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962172B17 | Fornitura materiale igienico e di pulizia | 21/12/2017 | 01/02/2018 | 2598.00 | 2598.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z9C23BD5C1 | fattura n. 21 del 28/05/2018 - Ordine n 15 fornitura materiale divulgativo progetto inclusione | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2667E7C | Polizza multirischi 2018/2019 | 21/12/2018 | --- | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E24EEEE9 | fattura n. 207638 del 30/09/2018 - Ordine CONSIP N. 4478565 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 61.50 | 61.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F21B5B35 | fattura n. 1/FA del 23/01/2018 - Corso di formazione docenti sulla didattica cooperativ | 30/01/2018 | 01/02/2018 | 2090.16 | 2090.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA2261EF1D | Ordine MEPA n. 4648677 Materiale corso musicale Scuola sec. di I grado Rossetti | 21/12/2018 | --- | 272.79 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3255B4BF | fattura n. 41/PA del 29/10/2018 | 05/11/2018 | 07/12/2018 | 737.70 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5240FA02 | fattura n. 7/12 del 19/06/2018 - Ordine n 20 Ripristino pc aule LIM | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA524F9489 | fattura n. 200011/18 del 17/10/2018 - Ordine n 25 - Spostamento LIM | 17/10/2018 | 25/10/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA525CBB77 | Ordine n. 37 - Fornitura lampade videoproiettori LIM | 21/12/2018 | --- | 320.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF229F71B | fattura n. 62-2018/4 74 TER del 08/05/2018 - Viaggio d'istruzione e Bologna | 11/05/2018 | 24/05/2018 | 8605.00 | 8605.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZB12635CF3 | Ordine n. 44 - Servizio di pulizia ed igenizzazione straordinaria | 21/12/2018 | --- | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB324F0638 | fattura n. 6964 del 12/12/2018 - ordine n. 26 - Spostamento LIM | 13/12/2018 | 18/12/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA25E9AB1 | Ordine n. 39 - Fornitura kit firma digitale | 21/12/2018 | --- | 80.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA260C98F | fattura n. 6946 del 11/12/2018 Ordine MEPA 4638231 - Fornitura videoproiettore Scuola Infanzia S. Lucia | 12/12/2018 | 18/12/2018 | 208.80 | 208.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC4268B8D8 | Ordine n. 49 - Materiale laboratorio artistico | 29/12/2018 | --- | 579.48 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC622D204F | fattura n. 221/2018PA del 17/04/2018 - Fornitura server | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 719.00 | 719.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC924BA774 | Ordine n. 21 - Materiale cassette di pronto soccorso | 28/08/2018 | 09/10/2018 | 324.67 | 324.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF1D49D29 | fattura n. 8717102570 del 11/04/2017 - : Spese Postali Conti di Credito mese di gennaio | 05/03/2018 | --- | 1261.30 | 1094.75 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZD223DC7AE | Fornitura pacchetti service per eventi orchestra giovanile e corale Rossetti | 06/06/2018 | 19/06/2018 | 840.00 | 840.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD225B029E | fattura n. 15/12 del 21/11/2018 - Ordine n 35 Spostamento LIM | 23/11/2018 | 07/12/2018 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC225DD63 | fattura n. 3/12 del 02/03/2018 - Ordine n. 3 del 19/02/2018 - Ultimazione laboratorio ionformatica plesso "G. Rossetti" | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1296.76 | 1296.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE225A2D44 | fattura n. 33 del 09/11/2018 - ORDINE 34 FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI | 12/11/2018 | 07/12/2018 | 16.00 | 16.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE3256A87C | fattura n. 223/11 del 22/10/2018 - Ordine n 30 fornitura calcolarice termica ufficio | 23/10/2018 | 25/10/2018 | 73.77 | 73.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE522B483C | fattura n. 2018-VA5-0000107 del 30/04/2018 - Fornitura sedie teatro Scuola Sec Rossetti | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 1110.00 | 1110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB23C96A1 | fattura n. 2044 del 05/06/2018 - Rinnovo abbonamento Notizie della scuola ed esperienze amministrative | 06/06/2018 | 12/06/2018 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC22B4538 | fattura n. 07/PA del 28/03/2018 - Ordine n. 5/2018 Acquisto piano digitale YAMHA | 26/04/2018 | 08/05/2018 | 551.64 | 551.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED225CA70 | fattura n. 2/12 del 02/03/2018 - Ordine n. 2 del 19/02/2018 - Intervento tecnico plesso S. Lucia | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF5253F148 | fattura n. 504/2018PA del 16/11/2018 - Servizio per la migrazione del sito scolastico da .gov.it a .edu.it | 17/11/2018 | 07/12/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF623BDA67 | fattura n. 22 del 28/05/2018 - Ordine n 16 - fornitura materiale divulgativo progetto ambientale | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF720EC97F | fattura n. 610/2017PA del 13/12/2017 - Contratto annuale di assistenza informatica e consulenza on line | 13/12/2018 | 18/12/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF823D8768 | Ordine 17 - Formitura stampato progetti e materiale di consumo | 04/06/2018 | 12/06/2018 | 269.79 | 269.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF92258619 | fattura n. 35-2018/4 74 TER del 12/04/2018 - Viaggio d'istruzione a Firenze | 17/04/2018 | 20/04/2018 | 7392.00 | 7392.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZOA2366A42 | fattura n. 0000009 del 30/04/2018 - Noleggio pulman con condicente uscite didattiche a Casalbordino | 05/05/2018 | 08/05/2018 | 754.54 | 754.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nessuna pubblicazione