Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...
ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI - Aggiornato il 12 dicembre 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 987449423B | Acquisto dotazioni digitali e materiale pubblicitario PNRR Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22456 Codice CUP: F54D22003570006 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 95232.75 | 95232.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9876662F4E | Acquisto mobili e arredi innovativi PNRR Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22456 Codice CUP: F54D22003570006 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 19640 | 19640 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A0144032DA | Realizzazione nuovo Sito Web nel rispetto delle nuove normative vigenti e dei requisiti del PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Ditta Unidos SRL | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B03E7D8A83 | Acquisto Carta per fotocopie A4 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 718 | 718 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04896AF82 | Affrancatura corrispondenza | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 47.24 | 47.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0522AEA16 | Pacchetto ASIOX gestione segreteria | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 1300 | 1300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B06514A2B6 | Pacchetto PAGO PA | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0A3F688E4 | Noleggio autobus viaggi di istruzione/visite didattiche anno scolastico 2023/2024 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 19800.93 | 19800.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0BA20C187 | Attivazione ei center | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 1210 | 1210 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DC831FE1 | Software Access Log - Licenza Annuale | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E58FAAE4 | Servizi di Segreteria Cloud - Conservazione a norma | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 990 | 990 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11778ECD0 | Canone e router IV Trimestre 2024 Scuola Primaria Marina | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 36.57 | 36.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1255901BA | Acquisto e-book scuola secondaria di primo grado | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 230 | 230 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B14C4715CD | Acquisto abilitazione formatore eipass | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B15D146EAD | Visita guidata Città della Scienza | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 576 | 576 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B17B92594C | Visita guidata Città della Scienza del 10/05/2024 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 441 | 441 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B17C01D980 | Visita guidata Città della Scienza del 20/05/2024 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 481 | 481 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1998B155C | Laboratori didattici presso Museo Civico Porta della Terra - San Salvo (CH) periodo11/5-22/6 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B199ACB156 | Laboratori didattici presso Biotopo Costiero San Salvo (CH) periodo 11/18 maggio 15/22 giugno | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 480 | 480 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1B388E3C2 | Formazione on line congedo parentale | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 81 | 81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1C0432073 | Noleggio autobus con autista trasporto alunni San Salvo / Aielli (AQ) | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 1354.55 | 1354.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CDC7EEDA | Servizio di guida visita dei Murales ad Aielli (AQ) | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 225.41 | 225.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CE0C674F | Inpianti/attrezzature con personale addetto manifestazione del 27.05.2024 progetto Unicef - Scuola Amica | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 320 | 320 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CE327DDD | Servizio ambulanza e noleggio tavoli - Scuola Amica | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D5D67028 | Noleggio autobus con autista San Salvo - Cattolica (Acquario) | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 1718 | 1718 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1DC2144B4 | Ingresso acquario di Cattolica | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 418.18 | 418.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B222C92E14 | visite scolasresche Biotopo Costiero San Salvo (CH) del 20-24-25-26/06/2024 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 480 | 480 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B222DFB7FE | Laboratori didattici presso Museo Civico porta della Terra - San Salvo (CH) periodo 20/06 26/06 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B231CB58DC | Acquisto materiale di cancelleria | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 388.52 | 388.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B242FBCE8C | P.P02.012 "Agenda Sud" - Nota di adesione n. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-AB-2024-17 Acquisto di materiale pubblicitario | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 782 | 782 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B24FBCE8C | 30/12/1899 | 30/12/1899 | ||||
| B2646752F0 | Incarico DPO | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2F8CD585E | Acquisto materiale di pulizia per plessi scolasticI | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 816.56 | 816.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B301B4101F | Manutenzione defibrillatori | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B317373A15 | Acquisto materiale per cassette di primo soccorso | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 560.58 | 560.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B344B457DD | Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 25.10.2024 - San Salvo/Roma | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 1081.82 | 1081.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3477BB896 | Rinnovo Dominio www.icsansalvo2.edu.it durata annuale - Ditta Unidos srl | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B354B22CFE | Licenza Registro Cloud su piattaforma Web annuale - Ditta Unidos | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 700 | 700 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B376713FDE | Abbonamento Italiascuola.it | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 545.9 | 545.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B38176E85C | Acquisto carta A4 per fotocopie - Gruppo Spaggiari | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 717.6 | 717.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F45E3CE5 | Incarico RSPP - Medico Competente | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 1693.44 | 1693.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4095855FB | Cancelleria per Ufficio - Cartolibreria Il Papiro | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 355.4 | 355.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B40E453E15 | Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 22.11.2024 - San Salvo/Orsogna E 18.11.2024 San Salvo/Roma | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 1703.64 | 1703.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B41E5FCED2 | Acquisto materiale di cancelleria plessi scolastici | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 2650.9 | 2650.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B47D3B6688 | Interventi di ripristino Sito Internet e fornitura Backup Sito | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B47D72B0DD | Spettacolo teatrale del 16.1.22024 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B49C8DD6EA | Materiale di pulizia plessi scolastici | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B51B60E19A | Viaggio a Orsogna del 14/01/2025 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 872.73 | 872.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B532D389F5 | Acquisto quote Eipass Standard | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 450 | 450 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B546A31CED | Assicurazione alunni e personale triennale | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 20000 | 20000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B55BEECAED | Acquisto corso eipass standard più esami | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B57020AFF9 | Acquisto servizi Axios GOLD WEB anno 2025 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 1300 | 1300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B586D9A56E | Noleggio autobus con autista del 17/02/2025 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 1318.18 | 1318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5872AD566 | Noleggio autobus con autista uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2024/2025 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 15000 | 15000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B59A3B2B2C | Affrancatura corrispondenza e.f. 2025 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 269.54 | 269.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B59BB8DAD4 | Servizi di segreteria cloud e conservazione a norma | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 990 | 990 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B59C65E7E2 | Contratto assistenza segreteria full | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 1500 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B59D17705C | Acquisto n. 2 Eipass Standard | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5BA080C2C | Noleggio fotocopiatrici e.f. 2025 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 7000 | 7000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5CB3BABF4 | Attivazione linea telefonica VOIP | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 4000 | 4000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5D0319BB9 | Noleggio sim telefono cellulare e.f. 2025 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 71.8 | 71.8 |
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 |
| B5D0F88E6A | Centralino telefonico per attivazione linea VOIP primaria Ripalta | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5FD6FB9AD | Rinnovo abilitazione formatore e supervisore Eipass | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 65.57 | 65.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5FEAC0A25 | Acquisto tubi di scarico per macchine lavapavimenti | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 98.5 | 98.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B602C83ED2 | Acquisto 1 abilitazione Formatore e 1 abilitazione supervisore Eipass | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 300 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B61C33C234 | Corso di formazione sulla sicurezza d.lgs 81/08 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B61D658734 | Acquisto n. 2 Eipass Standard | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B62B592D91 | Visita guidata Città della Scienza | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 546 | 546 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B633A4A376 | Acquisto n. 2 Eipass standard | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B64627F388 | Acquisto cancelleria per uffici di segreteria | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 427.36 | 427.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B64647B6BE | Noleggio autobus con conducente viaggio del 05/04/2025 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 354.55 | 354.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B66ABFEE2F | Acquisto Eipass Standard | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 205 | 205 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B67B95E9C8 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | ||||
| B6810331BE | 30/12/1899 | 30/12/1899 | ||||
| B6AD88335F | 30/12/1899 | 30/12/1899 | ||||
| B6F4FF8FAB | 30/12/1899 | 30/12/1899 | ||||
| Z26384EF0B | Copertura assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) - Polizza Helvetia n. 49062773 | 28/12/2022 | 30/01/2028 | 1073 | 1073 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393988D39 | Saldo imponibile Fattura n. 16/11 del 30/01/2023 - Canone noleggio fotocopiatrici e.f. 2023 uffici di segreteria | 01/03/2023 | 31/03/2025 | 6000 | 6000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4433AADF5 | Assicurazione alunni e operatori scolastici 2023/2024 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 5746 | 5746 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9535ECA14 | Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio - Personale dell'Istituto - Ditta Duegi srls | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9632080FC | Compenso gestione tenuta conto | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z9F2F1D670 | Canoni telefonici | 16/02/2023 | 30/12/1899 | 354.72 | 354.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC509B7C3E | Utenze telefoniche - TIM spa | 01/01/2024 | 30/12/1899 | 664.99 | 664.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE13BA64D3 | Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 - Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate - Periodo 28.05.23/28.05.24 - Ditta I.F.E.P. | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF83D19CBE | Incarico RSPP e ASPP - Sorveglianza sanitaria - Medico competente - Ditta DUEGI S.r.l.s. - Periodo Contrattuale 2023/2024 | 30/12/1899 | 30/12/1899 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI - Aggiornato il 12 dicembre 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 987449423B | Acquisto dotazioni digitali e materiale pubblicitario PNRR Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22456 Codice CUP: F54D22003570006 | 01/01/2023 | 30/06/2025 | 69170.76 | 69170.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9876662F4E | Acquisto mobili e arredi innovativi PNRR Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22456 Codice CUP: F54D22003570006 | 01/01/2023 | 10/07/2024 | 7700 | 7700 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A0144032DA | Realizzazione nuovo Sito Web nel rispetto delle nuove normative vigenti e dei requisiti del PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Ditta Unidos SRL | 01/01/2024 | 06/11/2024 | 4455 | 4455 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A02BAD5299 | Acquisto targhe pubblicitarie PNRR - Codice Identificativo Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22456 | 01/10/2024 | 26/02/2024 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0126D3D93 | Corso Formazione TFR telematico Personale Scolastico | 25/01/2024 | 26/02/2024 | 81 | 81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B029D6CE48 | Fornitura telefono Energizer E4 e noleggio SIM telefonica durata mesi 12 - Scuola Primaria S. Antonio | 30/01/2024 | 26/02/2024 | 249.8 | 249.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B03E7D8A83 | Acquisto Carta per fotocopie A4 | 05/02/2024 | 22/03/2024 | 718 | 718 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04896AF82 | Affrancatura corrispondenza | 01/01/2024 | 30/06/2025 | 271.22 | 271.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0522AEA16 | Pacchetto AXIOS gestione segreteria | 09/02/2024 | 14/03/2024 | 1300 | 1300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B06514A2B6 | Pacchetto PAGO PA | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B074477F7F | Acquisto cavi per sistemazione Uffici presso sede di Via De Vito | 20/02/2024 | 26/02/2024 | 136 | 136 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B07BA38BF1 | Contratto Segreteria Full Annuale per Segreteria - Periodo 01.01.2024/31.12.2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1500 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0A3F688E4 | Noleggio autobus viaggi di istruzione/visite didattiche anno scolastico 2023/2024 | 19/03/2024 | 21/06/2024 | 19800.93 | 19800.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0BA20C187 | Attivazione ei center | 08/03/2024 | 15/04/2024 | 1210 | 1210 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DC831FE1 | Software Access Log - Licenza Annuale | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E58FAAE4 | Servizi di Segreteria Cloud - Conservazione a norma | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 990 | 990 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11778ECD0 | Canone e router IV Trimestre 2024 Scuola Primaria Marina | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 167.46 | 167.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1255901BA | Acquisto e-book scuola secondaria di primo grado | 09/04/2024 | 20/05/2024 | 230 | 230 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B14C4715CD | Acquisto abilitazione formatore eipass | 17/04/2024 | 20/05/2024 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B15D146EAD | Visita guidata Città della Scienza | 03/05/2024 | 20/05/2024 | 576 | 576 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B17B92594C | Visita guidata Città della Scienza del 10/05/2024 | 10/05/2024 | 29/05/2024 | 441 | 441 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B17C01D980 | Visita guidata Città della Scienza del 20/05/2024 | 20/05/2024 | 29/05/2024 | 481 | 481 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1998B155C | Laboratori didattici presso Museo Civico Porta della Terra - San Salvo (CH) periodo11/5-22/6 | 11/05/2024 | 30/07/2024 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B199ACB156 | Laboratori didattici presso Biotopo Costiero San Salvo (CH) periodo 11/18 maggio 15/22 giugno | 11/05/2024 | 30/07/2024 | 480 | 480 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1B388E3C2 | Formazione on line congedo parentale | 15/05/2024 | 06/06/2024 | 81 | 81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1C0432073 | Noleggio autobus con autista trasporto alunni San Salvo / Aielli (AQ) | 25/05/2024 | 21/06/2024 | 1354.55 | 1354.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CDC7EEDA | Servizio di guida visita dei Murales ad Aielli (AQ) | 25/05/2024 | 06/06/2024 | 225.41 | 225.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CE0C674F | Inpianti/attrezzature con personale addetto manifestazione del 27.05.2024 progetto Unicef - Scuola Amica | 27/05/2024 | 03/07/2024 | 320 | 320 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CE327DDD | Servizio ambulanza e noleggio tavoli - Scuola Amica | 27/05/2024 | 30/07/2024 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D5D67028 | Noleggio autobus con autista San Salvo - Cattolica (Acquario) | 01/06/2024 | 21/06/2024 | 1718 | 1718 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1DC2144B4 | Ingresso acquario di Cattolica | 01/06/2024 | 21/06/2024 | 418.18 | 418.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B222C92E14 | visite scolasresche Biotopo Costiero San Salvo (CH) del 20-24-25-26/06/2024 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | 480 | 480 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B222DFB7FE | Laboratori didattici presso Museo Civico porta della Terra - San Salvo (CH) periodo 20/06 26/06 | 20/06/2024 | 30/06/2024 | 655.74 | 655.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B231CB58DC | Acquisto materiale di cancelleria | 24/06/2024 | 27/08/2024 | 388.52 | 388.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B242FBCE8C | P.P02.012 "Agenda Sud" - Nota di adesione n. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-AB-2024-17 Acquisto di materiale pubblicitario | 27/06/2024 | 21/11/2024 | 782 | 782 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2646752F0 | Incarico DPO | 28/05/2024 | 28/05/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2F8CD585E | Acquisto materiale di pulizia per plessi scolasticI | 10/09/2024 | 11/12/2024 | 816.56 | 816.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B301B4101F | Manutenzione defibrillatori | 17/09/2024 | 01/10/2024 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B317373A15 | Acquisto materiale per cassette di primo soccorso | 19/09/2024 | 14/10/2024 | 560.58 | 560.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B344B457DD | Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 25.10.2024 - San Salvo/Roma | 25/10/2024 | 21/11/2024 | 1081.82 | 1081.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3477BB896 | Rinnovo Dominio www.icsansalvo2.edu.it durata annuale - Ditta Unidos srl | 02/10/2024 | 06/11/2024 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B354B22CFE | Licenza Registro Cloud su piattaforma Web annuale - Ditta Unidos | 08/10/2024 | 06/11/2024 | 700 | 700 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B376713FDE | Abbonamento Italiascuola.it | 16/10/2024 | 06/11/2024 | 545.9 | 545.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B38176E85C | Acquisto carta A4 per fotocopie - Gruppo Spaggiari | 16/10/2024 | 12/11/2024 | 717.6 | 717.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F45E3CE5 | Incarico RSPP - Medico Competente | 24/10/2024 | 24/10/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4095855FB | Cancelleria per Ufficio - Cartolibreria Il Papiro | 29/10/2024 | 06/11/2024 | 355.4 | 355.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B40E453E15 | Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 22.11.2024 - San Salvo/Orsogna E 18.11.2024 San Salvo/Roma | 30/10/2024 | 11/12/2024 | 1703.64 | 1703.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B41E5FCED2 | Acquisto materiale di cancelleria plessi scolastici | 05/11/2024 | 30/06/2025 | 2650.9 | 2650.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B47D3B6688 | Interventi di ripristino Sito Internet e fornitura Backup Sito | 02/12/2024 | 11/12/2024 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B49C8DD6EA | Materiale di pulizia plessi scolastici | 04/12/2024 | 30/06/2025 | 1872.54 | 1872.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z26384EF0B | Saldo Fattura Nr. 1710000050 del 22/01/2024 - Copertura assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) - Polizza Helvetia n. 49062773 | 28/12/2022 | 01/12/2025 | 1073 | 1073 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393988D39 | Saldo imponibile Fattura n. 16/11 del 30/01/2023 - Canone noleggio fotocopiatrici e.f. 2023 uffici di segreteria | 01/03/2023 | 31/12/2024 | 6000 | 6000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4433AADF5 | Assicurazione alunni e operatori scolastici 2023/2024 | 26/01/2022 | 26/01/2025 | 5746 | 5746 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D39D1630 | Affrancatura corrispondenza | 30/03/2023 | 23/02/2024 | 422.43 | 422.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z943D0E6E0 | Saldo imponibile Fatture n.ri V3-34207/V3-34208/V3-34206 del 20.11.2023 - n. V3-34840 del 23.11.2023 - n.ri V3-36436/V3-36435/V3-36434/V3-36437 del 05.12.2023 - Materiale di cancelleria Plessi Scolastici - Ditta Borgione srl | 13/12/2023 | 16/01/2024 | 1.59 | 1.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9632080FC | Compenso gestione tenuta conto | 01/07/2021 | 30/06/2025 | 692 | 692 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z9F2F1D670 | Canoni telefonici | 16/02/2023 | 31/12/2024 | 354.72 | 354.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC509B7C3E | Utenze telefoniche - TIM spa | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 664.99 | 664.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE03DB597D | Saldo imponibile Fattura n. _______ del ______ - Spettacolo teatrale del 21/12/2023 - Primaria Via Verdi e Ripalta - Associazione Theatre on & Tourism | 29/12/2023 | 24/01/2024 | 2531.82 | 2531.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE13BA64D3 | Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 - Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate - Periodo 28.05.23/28.05.24 - Ditta I.F.E.P. | 28/05/2023 | 28/05/2024 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF83D19CBE | Incarico RSPP e ASPP - Sorveglianza sanitaria - Medico competente - Ditta DUEGI S.r.l.s. - Periodo Contrattuale 2023/2024 | 01/10/2023 | 31/10/2024 | 1693.44 | 1693.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 24 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9632080FC | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 590 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D39D1630 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-10-2023/31-10-2023 – Fattura n. 1023302510 del 06/12/2023 – Cod. pagamento n. 1023302510 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 52.34 | 52.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F1D670 | Saldo imponibile Fattura n. 2023A000016422 del 21/11/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Settembre/Ottobre 2023 – Wind Tre S.p.A. | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 274.72 | 274.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F1D670 | Saldo imponibile Fattura n. 2023A000016395 del 21/11/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Settembre/Ottobre 2023 – Wind Tre S.p.A. | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z943D0E6E0 | Saldo imponibile Fatture n.ri V3-34207/V3-34208/V3-34206 del 20.11.2023 – n. V3-34840 del 23.11.2023 – n.ri V3-36436/V3-36435/V3-36434/V3-36437 del 05.12.2023 – Materiale di cancelleria Plessi Scolast | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 2898.25 | 2898.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 95952391B7 | Saldo imponibile Fattura n. 474/PA del 13/10/2023 – Arredi e attrezzature Scuola Infanzia – Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta Auletrepuntozero Srl | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 55415.5 | 55415.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 95952391B7 | Versamento IVA su Fattura n. 474/PA del 13/10/2023 – Arredi e attrezzature Scuola Infanzia – Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta Auletrepuntozero Srl | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 12191.41 | 12191.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD3CF63DB | Saldo imponibile Fattura n. 02/487 del 02/11/2023 – Fornitura bobine e carta igienica per Plessi Scolastici – Ditta Tana srl | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 4045.9 | 4045.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43CD67E6 | Saldo imponibile Fattura n. 02/443 del 13/10/2023 – Fornitura materiale vario di pulizia per Plessi Scolastici – Ditta Tana srl | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 2622.67 | 2622.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A3D134C9 | Saldo imponibile Fattura n. 13367/FVISE del 31.10.2023 – Cod. CHME0040 – CIG: Z1A3D134C9 – Abbonamento Italiascuola.it – Gruppo Spaggiari | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 530 | 530.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D39D1630 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-09-2023/30-09-2023 – Fattura n. 1023274753 del 03/11/2023 – Cod. pagamento n. 1023274753 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 96.06 | 96.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF3CF4BAF | Saldo imponibile fattura n. 176 del 23-10-2023. Rinnovo del servizio hosting server www.icsansalvo2.edu.it periodo 09-23 / 09-2024 – .net di Francesco Spina & C. | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C3CAE8D6 | Saldo imponibile fattura n. 42/PA DEL 16/10/2023. Materiale per cassette di primo soccorso- Farmacia Grifone Dott.ssa Rosa Andia | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 540.26 | 540.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB3875BA4 | Saldo imponibile Fattura n. 53/2 del 25/10/2023 – Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2022/2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 1693.44 | 1693.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE3CD199B | Saldo imponibile fattura n. SP 000116 DEL 20-10-2023. Corso Sicurezza Formazione RLS – Centro Formazione Innovazione s.r.l. | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 290 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA3C97AC6 | Saldo imponibile fattura n. 571/2023 del 20/10/2023 – Registro cloud annuale 30.09.2023- 30.09.2024 – Unidos s.r.l. | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC63D02092 | Saldo imponibile fattura n. 13/PA del 27/10/2023. Intervento su macchina lavapavimenti di Fresagrandinaria – OMP Cleaning s.r.l. | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 138 | 138.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393CFF3B4 | Saldo imponibile fattura n. 391 del 30/10/2023 – materiale di cancelleria vario – Il Papiro s.n.c. di CANCI A. e M. | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 342.95 | 342.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563CC1D3F | Saldo imponibile fattura n. 71/5 DEL 13/10/2023 – noleggio autobus viaggio del 13-10-2023 Ariano Irpino – Ditta Passucci International Travel srl | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA3C0D575 | Saldo imponibile Fattura n. 26/2023 del 18/09/2023 – Corso di Formazione D.Lgs. 81/08 – Corso di Primo Soccorso H. 12 – Ditta iSolution Group srls | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 1300 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F1D670 | Saldo imponibile Fattura n. 2023A000013105 del 21/09/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Luglio/Agosto 2023 – Wind Tre S.p.A. | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 284.72 | 284.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F1D670 | Saldo imponibile Fattura n. 2023A000013026 del 21/09/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Luglio/Agosto 2023 – Wind Tre S.p.A. | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393988D39 | Saldo imponibile Fattura n. 132/11 del 29/09/2023 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.07.2023/30.09.2023 – Ditta Marchesani M. | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 51.58 | 51.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D39D1630 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-07-2023/31-07-2023 – Fattura n. 1023228813 del 08/09/2023 – Cod. pagamento n. 1023228813 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 104.03 | 104.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB23BBC5DF | Saldo imponibile Fattura n. 11/PA del 30/08/2023 – Manutenzione straordinaria macchina lavapavimenti Scuola Infanzia S. Antonio – Ditta OMP Cleaning srl | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 231 | 231.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D39D1630 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-06-2023/30-06-2023 – Fattura n. 1023198246 del 26/07/2023 – Cod. pagamento n. 1023198246 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 111.5 | 111.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F1D670 | Saldo imponibile Fattura n. 2023A000010286 del 21/07/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Maggio/Giugno 2023 – Wind Tre S.p.A. | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 284.72 | 284.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F1D670 | Saldo imponibile Fattura n. 2023A000010107 del 21/07/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Maggio/Giugno 2023 – Wind Tre S.p.A. | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z953B429B5 | Saldo imponibile Fattura n. 01/1169 del 05.06.2023 – Rinnovo/acquisto licenze antivirus PC Uffici di Segreteria – Ditta Reset srl Vasto | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 409.56 | 409.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z473995AF9 | Saldo Fattura n. 9/2023 del 09/06/2023 – Prestazione Educativa a Scuola – Progetto: Scacchi a Scuola a.s. 2022/23 – Assoziazione Nazionale Scacchi | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 336 | 336.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF63BA2BBC | Saldo imponibile Fattura n. FAPA001250 del 24.06.2023 – Acquisto carta per fotocopie A4 e A3 – Cartolibreria Universal Vasto | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 497.99 | 497.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D39D1630 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-05-2023/31-05-2023 – Fattura n. 1023175356 del 03/07/2023 – Cod. pagamento n. 1023175356 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 32.66 | 32.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393988D39 | Saldo imponibile Fattura n. 95/11 del 29/06/2023 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.04.2023/30.06.2023 – Ditta Marchesani M. | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 67.76 | 67.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393988D39 | Saldo imponibile Fattura n. 96/11 del 29/06/2023 – Costo copie plessi dipendenti – Periodo 01.04.2023/30.06.2023 – Ditta Marchesani M. | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 90.6 | 90.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 2184 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 31.05.2023 San Salvo – Tornareccio DICARLOBUS SRL | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 488.18 | 488.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 2183 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 31.05.2023 San Salvo – Tornareccio DICARLOBUS SRL | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 442.73 | 442.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 2186 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 06.06.2023 San Salvo – Torino di Sangro DICARLOBUS SRL | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 433.64 | 433.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 2187 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 07.06.2023 San Salvo – Pollutri Bosco Don Venazio DICARLOBUS SRL | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 2185 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 05.06.2023 San Salvo – Pollutri Bosco Don Venazio DICARLOBUS SRL | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 340.91 | 340.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 2182 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 30/05/2023 San Salvo – Borgo Celano DICARLOBUS SRL | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 580.91 | 580.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F3AD2769 | Saldo imponibile fattura n. vel51 del 31/05/2023 – servizio di ripristino interconnessione aula STEM in Via Verdi e interventi tecnici in ufficio – Afa Sistems srl | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 645 | 645.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z793B1A7CC | Saldo Fattura n. 3491/FVIFO del 16/05/2023 – Corso di formazione assenze del personale e Manuale delle assenze del personale scolastico – Ditta Gruppo Spaggiari | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 151 | 151.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z633ADCA75 | Saldo imponibile Fattura n. 92 del 23/05/2023 – Rinnovo del servizio hosting server e assistenza -Sito www.icsansalvo2.edu.it – Periodo Settembre 2022/Settembre 2023 – Ditta .Net di Francesco Spina | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 154 | 154.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 41/5 del 19.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.05.2023 Roma – Ditta Passucci | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 1263.64 | 1263.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 44/5 del 23.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 23.05.2023 Fresagrandinaria – Ditta Passucci | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 490.91 | 490.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F1D670 | Saldo imponibile Fattura n. 2023A000006680 del 21/05/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Marzo/Aprile 2023 – Wind Tre S.p.A. | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 284.72 | 284.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F1D670 | Saldo imponibile Fattura n. 2023A000006944 del 21/05/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Marzo/Aprile 2023 – Wind Tre S.p.A. | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 50 del 18.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 05.05.2023 a Napoli – Ditta Tinari Gianluca | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 790.91 | 790.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 56 del 19.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.05.2023 a Alberobello/Castellana – Ditta Tinari Gianluca | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 1045.45 | 1045.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D39D1630 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-04-2023/30-04-2023 – Fattura n. 1023146712 del 01/06/2023 – Cod. pagamento n. 1023146712 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 39.56 | 39.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1988 del 26.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 22.05.2023 Lanciano – Ditta Dicarlobus | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 406.36 | 406.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1987 del 26.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 23.05.2023 Campobasso – Ditta Dicarlobus | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 445.45 | 445.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1986/2023 del 26.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.05.2023 Punta Aderci – Ditta Dicarlobus | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB73B2E874 | Saldo imponibile Fattura n. 88 del 17/05/2023 – Rinnovo del servizio hosting server e assistenza -Sito www.icrodarisansalvo.edu.it – Periodo 19/04/2023-19/04/2024 – Ditta .Net di Francesco Spina | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D39D1630 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-03-2023/31-03-2023 – Fattura n. 1023115478 del 02/05/2023 – Cod. pagamento n. 1023115478 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 202.87 | 202.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD23B09B9B | Saldo Fattura n. 02021/23 del 08/05/2023 – Abbonamento Amministrare e Dirigere la Scuola – Anno 2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1661 del 08.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 08.05.2023 – Ditta Dicarlobus | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 442.73 | 442.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB53B0AC4D | Saldo Fattura n. EFAT/2023/1194 del 12/05/2023 – Abbonamento Notizie della Scuola – Esperienze Amm.ve 2022/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 31 del 15.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Tinari Gianluca | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 790.91 | 790.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1511 del 27.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.04.2023 – Ditta Dicarlobus | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 443.64 | 443.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1510 del 27.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 17.04.2023 – Ditta Dicarlobus | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 1306.36 | 1306.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 38 del 21.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 21.04.2023 – Ditta Tinari Gianluca | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 518.18 | 518.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC3A52B17 | Saldo imponibile Fattura n. 169/2023 del 12.04.2023 – Targhe Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta TIESSE srl | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC3A52B17 | Versamento IVA su Fattura n. 169/2023 del 12.04.2023 – Targhe Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta TIESSE srl | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 66 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D39D1630 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-02-2023/28-02-2023 – Fattura n. 1023092723 del 12/04/2023 – Cod. pagamento n. 1023092723 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 149.05 | 149.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1347 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 13.04.2023 – Ditta Dicarlobus | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 443.64 | 443.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1343 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Dicarlobus | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 124.55 | 124.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1344 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Dicarlobus | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 494.55 | 494.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1345 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Dicarlobus | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 1621.82 | 1621.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z68399D88B | Saldo imponibile fattura n. 8/PA del 31-03-2023 – 3 poltroncine ospiti uffici dirigenza, montaggio e trasporto – Dekof Srl unipersonale | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 686.4 | 686.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z343A6CF24 | Saldo imponibile fattura n. 216/2023 del 06/04/2023 – Software access log licenza annuale – Unidos S.r.l. | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393988D39 | Saldo imponibile Fattura n. 48/11 del 31/03/2023 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.01.2023/31.03.2023 – Ditta Marchesani M. | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 113.43 | 113.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393988D39 | Saldo imponibile Fattura n. 47/11 del 31/03/2023 – Costo copie plessi dipendenti – Periodo 01.01.2023/31.03.2023 – Ditta Marchesani M. | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 171.69 | 171.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1193 del 31.03.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 31.03.2023 – Ditta Dicarlobus | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 442.73 | 442.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1146 del 29.03.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 28.03.2023 – Ditta Dicarlobus | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 1170 | 1170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4433AADF5 | Liquidazione Fattura n. 000000001499 del 27/03/2023 – Assicurazione alunni e operatori scolastici – Polizza assicurativa: FT. POL. 37097 IC G. RODARI (26.01.2023/26.01.2024) – c.m. CHIC84300N | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 6259.5 | 6259.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F1D670 | Saldo imponibile Fattura n. 2023A000004631 del 21/03/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Gennaio/Febbraio 2023 – Wind Tre S.p.A. | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 259.72 | 259.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F1D670 | Saldo imponibile Fattura n. 2023A000003941 del 21/03/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Gennaio/Febbraio 2023 – Wind Tre S.p.A. | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A316EA | Saldo imponibile Fattura n. 1034 del 22.03.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 16.03.2023 – Ditta Dicarlobus | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D39D1630 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-01-2023/31-01-2023 – Fattura n. 1023059143 del 03/03/2023 – Cod. pagamento n. 1023059143 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 53.7 | 53.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43A07B00 | Saldo Fattura n. SP 000036 del 27/02/2023 – Corso Sicurezza Aggiornamento /Formazione personale scolastico – Ditta CFI srl | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA2397DE91 | Saldo imponibile Fattura n. 04/38/2023 del 22/02/2023 – Rinnovo pacchetto Axios Platinum | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 1450 | 1450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9535ECA14 | Saldo Fattura n. 22/3 del 14/02/2023 – Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio – Personale dell’Istituto – Ditta Duegi srls | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 2200 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF2384C300 | Saldo imponibile Fattura n. V3-4636 dell 10/02/2023 – Cancelleria plessi dipendenti (S.P. S. Antonio) – Borgione Centro Didattico Srl | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 26.39 | 26.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF2384C300 | Saldo imponibile Fattura n. V3-3840 dell 04/02/2023 – Cancelleria plessi dipendenti (S.P. Via Ripalta) – Borgione Centro Didattico Srl | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 6.07 | 6.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B38ED64E | Saldo imponibile fattura n. 41/2023 del 07/02/2023 – Contratto assistenza FULL uffici di segreteria e.f. 2023 – Unidos S.r.l. | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 1300 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC39862AF | Saldo imponibile fattura n. 42/2023 del 07/02/2023 – pack segreteria cloud, conservazione a norma, amministrazione trasparente e albo on line – e.f. 2023 – Unidos S.r.l. | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 990 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C399D7DA | Saldo imponibile fattura n. 02/21 del 25/01/2023 – materiale di pulizia – Tana S.r.l. | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 4603.14 | 4603.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z50399D6FA | “Saldo imponibile fattura n. 02/23 del 26-01-2023 – materiale di pulizia “”Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022 – Tana S.r.l. “ | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 3017.87 | 3017.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC393609F | Versamento IVA su Fattura n. 1/PA del 19/01/202- Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 130.58 | 130.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393988D39 | Saldo imponibile Fattura n. 16/11 del 30/01/2023 – Canone noleggio fotocopiatrici e.f. 2023 uffici di segreteria | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 1135 | 1135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393988D39 | Saldo imponibile Fattura n. 17/11 del 30/01/2023 – Canone noleggio fotocopiatrici e.f. 2023 plessi dipendenti | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 2475 | 2475.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1338D0D6B | Saldo imponibile Fattura n. 1/PA del 31/01/2023 – Armadio metallico Infanzia Marina – Ditta Dekoff srl | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 379 | 379.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z233575AA8 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-12-2022/31-12-2022 – Fattura n. 1023024106 del 01/02/2023 – Cod. pagamento n. 1023024106 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 700.06 | 700.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC393609F | Saldo imponibile Fattura n. 1/PA del 19/01/2023 – Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 593.56 | 593.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z233575AA8 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-11-2022/30-11-2022 – Fattura n. 1023010906 del 23/01/2023 – Cod. pagamento n. 1023010906 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 53.48 | 53.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F1D670 | Saldo imponibile Fattura n. 2023A000000311 del 21/01/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Novembre/Dicembre 2022 – Wind Tre S.p.A. | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 294.72 | 294.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F1D670 | Saldo imponibile Fattura n. 2023A000000389 del 21/01/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Novembre/Dicembre 2022 – Wind Tre S.p.A. | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8538BAEBE | Saldo Fattura n. 4/3 del 09/01/2023 – Corso di Formazione RLS – Ditta Duegi | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9131940B46 | Saldo imponibile Fattura n. 300/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 1) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Proge | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 41050 | 41050.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9131940B46 | Versamento IVA su Fattura n. 300/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 1) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Prog | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 9031 | 9031.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9131987212 | Saldo imponibile Fattura n. 301/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 2) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Proge | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 2960 | 2960.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9131987212 | Versamento IVA su Fattura n. 301/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 2) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Prog | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 651.2 | 651.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 91320061C0 | Saldo imponibile Fattura n. 302/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 3) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Proge | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 91320061C0 | Versamento IVA su Fattura n. 302/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 3) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Prog | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 44 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE63933ED7 | Versamento IVA su Fattura n. 18/PA del 31/12/2022 – Acquisto macchina lavapavimenti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 641.1 | 641.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE63933ED7 | Saldo imponibile Fattura n. 18/PA del 31/12/2022 – Acquisto macchina lavapavimenti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 2914.11 | 2914.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE63933ED7 | Acquisto macchina lavapavimenti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 | 20/12/2022 | 30/06/2023 | 2914.11 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| ZBC393609F | Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 | 20/12/2022 | 30/06/2023 | 593.56 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| ZA836FA45C | Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 500 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z9535ECA14 | Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio – Personale dell’Istituto | 07/04/2022 | 30/06/2023 | 2250 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z9238D3392 | Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 14.12.2022 | 30/11/2022 | 30/06/2023 | 263.64 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z8538BAEBE | Corso di Formazione RLS | 24/11/2022 | 30/06/2023 | 150 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z26384EF0B | Copertura Assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) – Polizza n. 49062773 | 17/11/2022 | 30/06/2023 | 1073 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z1338D0D6B | Acquisto armadio metallico – Scuola Infanzia Marina | 30/11/2022 | 30/06/2023 | 379 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| 91320061C0 | Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 3 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 | 05/05/2022 | 30/06/2023 | 200 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| 9131987212 | Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 2 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 | 05/05/2022 | 30/06/2023 | 2960 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| 9131940B46 | Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 1 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 | 05/05/2022 | 30/06/2023 | 41050 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z9632080FC | Pagamento Bolli a carico Ente | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 2 | 2.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9632080FC | Pagamento spese a carico Ente | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 102.4 | 102.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B3480349 | Saldo imponibile Fattura n. 208/11 del 23/12/2022 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.10.2022/31.12.2022 – Ditta Marchesani M. | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 147.52 | 147.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B3480349 | Saldo imponibile Fattura n. 209/11 del 23/12/2022 – Costo copie plessi dipendenti – Periodo 01.09.2022/31.12.2022 – Ditta Marchesani M. | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 115.54 | 115.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z26384EF0B | Saldo Fattura n. 1710000514 del 15.12.2022 – Copertura Assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) – Polizza n. 49062773 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 1073 | 1073.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9238D3392 | Saldo imponibile Fattura n. 2824 del 14.12.2022 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 14.12.2022 – Ditta Dicarlobus | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 263.64 | 263.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9632080FC | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2022 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | 590 | 618.40 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z233575AA8 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – e.f. 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2023 | 0.00 | 283.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4433AADF5 | Assicurazione operatori scolastici Polizza assicurativa n. 37097 (26.01.2022/26.01.2023) – c.m. CHIC84300N | 26/01/2022 | 26/01/2023 | 6.5 | 6487.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B3480349 | Noleggio fotocopiatrici e.f. 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2023 | 24.50 | 3953.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 25 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Appendiabiti per ufficio di segreteria | 19/11/2022 | 19/11/2022 | 22.99 | 22.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto batterie | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 11.95 | 11.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ghiaccio pronto | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 14.70 | 14.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Lubrificante svitol per porte | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 6.00 | 6.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cancelleria varia per recite e allestimento laboratorio stem | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 38.43 | 38.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cancelleria varia – Scuole e ufficio di segreteria | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 98.70 | 98.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cartelline di carta per fascicoli alunni – Portariviste per DSGA | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto due punti di raccolta – segnaletica sicurezza – S.I. Lentella e S.P. Marina | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 12.20 | 12.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cancelleria varia – scuole e ufficio di segreteria | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 92.90 | 92.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto cordless – S.P. Via Verdi | 26/11/2022 | 26/11/2022 | 29.90 | 29.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Chiave porta blindata – S.P. Marina | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cancelleria ufficio | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 96.50 | 96.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto tromba per suono – Prove di evacuazione | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 4.00 | 4.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi – Infanzia Lentella | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 7.50 | 7.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione fascicolo docente | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 10.90 | 10.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione fascicolo docente | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 10.90 | 10.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione fascicolo docente | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 10.90 | 10.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione fascicolo docente | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 12.90 | 12.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione fascicolo docente | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 13.80 | 13.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione fascicolo docente | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 18.90 | 18.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spruzzatori per sanificare | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 31.00 | 31.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cancelleria ufficio – buste grandi e carta pacco | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 8.00 | 8.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cancelleria varia – progetto scuola estate | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 67.60 | 67.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Materiale alimentare per progetto estate | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 17.43 | 17.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cancelleria varia – progetto estate | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 77.00 | 77.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi cancelletto | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 5.20 | 5.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cavo cellulare scuola | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi – Scuola infanzia Via Verdi | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 29.70 | 29.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cerniere per armadietto – Scuola infanzia Via Ripalta | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 5.00 | 5.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Rinnovo token USB Wirelless – Firma digitale DSGA | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 170.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE63933ED7 | Acquisto macchina lavapavimenti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 | 20/12/2022 | 30/06/2023 | 2914.11 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| ZBC393609F | Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 | 20/12/2022 | 30/06/2023 | 593.56 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| ZA836FA45C | Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 500 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z9535ECA14 | Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio – Personale dell’Istituto | 07/04/2022 | 30/06/2023 | 2250 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z9238D3392 | Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 14.12.2022 | 30/11/2022 | 30/06/2023 | 263.64 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z8538BAEBE | Corso di Formazione RLS | 24/11/2022 | 30/06/2023 | 150 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z26384EF0B | Copertura Assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) – Polizza n. 49062773 | 17/11/2022 | 30/06/2023 | 1073 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z1338D0D6B | Acquisto armadio metallico – Scuola Infanzia Marina | 30/11/2022 | 30/06/2023 | 379 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| 91320061C0 | Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 3 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 | 05/05/2022 | 30/06/2023 | 200 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| 9131987212 | Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 2 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 | 05/05/2022 | 30/06/2023 | 2960 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| 9131940B46 | Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 1 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 | 05/05/2022 | 30/06/2023 | 41050 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| ZD2378314D | Fornitura Macchine Lavapavimenti | 24/08/2022 | 24/10/2022 | 23702.77 | 23702.77 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z5435C9866 | Attrezzature informatiche – Lab STEM: il Coding, il Tinkering ed il Making (PNSD) – “Spazi e strumenti digitali per le STEM” | 14/06/2022 | 24/10/2022 | 13114 | 13114.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z4A37E4FB6 | Servizio sostituzione bandiere Italia/Europa – Plessi Scolastici | 26/09/2022 | 24/10/2022 | 150 | 150.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z4536D94A8 | Attrezzature informatiche – Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – DDI REGIONI MEZZOGIORNO – art. 32 del D.L. n. 41/2021 | 29/06/2022 | 28/11/2022 | 9040 | 9040.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z3635FD893 | Prenotazione gruppo Scuola Città della Scienza – Giorno 26.04.2022 | 12/04/2022 | 26/05/2022 | 690 | 690.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z22378FAE7 | Fornitura Materiale di pulizia per macchine lavapavimenti | 29/08/2022 | 09/11/2022 | 2333.51 | 2333.51 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Z9632080FC | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2022 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | 590 | 618.40 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z9F2F1D670 | Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole e.f. 2022 – Wind Tre S.p.A. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0.00 | 2231.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF2384C300 | Cancelleria plessi dipendenti – Borgione Centro Didattico Srl | 07/11/2022 | 14/12/2022 | 3080.40 | 3037.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE538A8AF2 | Ripristino sistema WIFI (S.P. Riplata/De Vito) e riattivazione LAN e WIFI (S. Antonio) – Ditta AFA Systems | 18/11/2022 | 13/12/2022 | 515 | 515.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z54384074E | Acquisto materiale per cassette di primo soccorso – Plessi Scolastici – Farmacia Grifone | 21/10/2022 | 01/12/2022 | 401.03 | 401.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z233575AA8 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – e.f. 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2023 | 0.00 | 283.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4337FD6FE | Licenza Registro Cloud annuale – Ditta UNIDOS srl | 06/10/2022 | 31/12/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z753807980 | Noleggio autobus viaggio a Roma del 17.10.2022 – Ditta Di Fonzo | 06/10/2022 | 09/11/2022 | 3909.10 | 3909.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4433AADF5 | Assicurazione operatori scolastici Polizza assicurativa n. 37097 (26.01.2022/26.01.2023) – c.m. CHIC84300N | 26/01/2022 | 26/01/2023 | 6.5 | 6487.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD233A26B0 | Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2021/2022 | 24/10/2021 | 24/10/2022 | 1693.44 | 1693.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4537FD788 | Rinnovo Dominio icsansalvo2.edu.it – Ditta UNIDOS srl | 06/10/2022 | 09/11/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B3480349 | Noleggio fotocopiatrici e.f. 2022 | 01/01/2022 | 30/06/2023 | 24.50 | 3953.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD237A7D95 | Acquisto etichette inventario | 09/09/2022 | 18/10/2022 | 299 | 299.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z483579D7F | Cancelleria plessi dipendenti – Borgione centro didattico srl | 11/03/2022 | 18/10/2022 | 3203.72 | 3185.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z08358F028 | Realizzazione Sito Internet – Ditta .Net sas di Francesco Spina & C. | 14/03/2022 | 20/09/2022 | 1650.00 | 1650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z843794752 | Acquisto set bandiere Italia/Europa per plessi scolastici e Ufficio – Ditta L.S. Forniture | 01/09/2022 | 20/09/2022 | 325.00 | 325.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD9378B597 | Acquisto nastro adesivo – Ditta Torricella Ettorino srl | 29/08/2022 | 20/09/2022 | 179.00 | 179.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4835F823E | Corso formazione e aggiornamento personale amministrativo prima sessione – Anquap | 12/04/2022 | 04/08/2022 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF236FA3B7 | Acquisto risme di carta A4 – Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano | 30/06/2022 | 04/08/2022 | 815.57 | 815.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z853670F80 | Cancelleria uffici – Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano | 17/05/2022 | 14/07/2022 | 523.11 | 523.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6635C0C24 | Viaggi di istruzione a.s. 2021/2022 | 28/03/2022 | 28/06/2022 | 10766.34 | 10766.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C35CED50 | Formazione specifica dei Lavoratori D.Lgs. 81/08 4 -6 e 8 ore – Trend Managemente Srls | 31/03/2022 | 21/06/2022 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z073634531 | Viaggio del 14/05/2022 San Salvo Roma Palazzo Chigi e Colosseo | 02/05/2022 | 14/06/2022 | 1081.82 | 1081.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6635F8181 | Abbonamento Notizie della Scuola ed Esperienze Amministrative 2021/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB435F81F0 | Rinnovo abbonamento Amm.re e Dirigere la Scuola Anno 2022 | 22/04/2022 | 16/05/2022 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z363599A69 | Viaggio a Roma 11/04/2022 – Ditta Dicarlobus | 17/03/2022 | 10/05/2022 | 1170.00 | 1170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5835F80AC | Ripristino apparati di rete e linee internet – Ditta S.H.S. | 12/04/2022 | 10/05/2022 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D354D283 | Armadio metallico Infanzia Via Ripalta – Ditta Dekoff srl | 22/02/2022 | 03/05/2022 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB7353C697 | Materiale di pulizia plessi scolastici – Ditta Tana srl | 16/02/2022 | 21/04/2022 | 8211.01 | 8211.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z35358324F | Rinnovo contratto di assistenza Full Ufficio di Segreteria – Periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 – Ditta Unidos srl | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2435832A1 | Attivazione/Rinnovo dominio .edu.it – Ditta Unidos srl | 10/03/2022 | 21/04/2022 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD3583314 | Software Access Log – Ditta Unidos srl | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A3581448 | Segreteria Cloud – Conservazione a norma – Amm.ne Trasp.-Albo on line – Ditta Unidos srl | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 990.00 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB13542319 | Fornitura adattatori e prolunghe per installazione sanificatori ambientali | 17/02/2022 | 23/03/2022 | 309.00 | 309.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z713105933 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-12-2021/31-12-2021 – Fattura n. 1022042841 del 18-02-2022 – Cod. pagamento 1022042841 | 01/01/2022 | 21/03/2022 | 733.65 | 733.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z87347EBD9 | PACCHETTO AXIOS PLATINUM E.F. 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1450.00 | 1450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC509B7C3E | Telefonia Fissa Ufficio e plessi | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 0.00 | 4996.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF8335FC60 | Acquisto materiale per cassette di primo soccorso | 12/10/2021 | 05/04/2022 | 345.84 | 345.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF63434BF2 | Fornitura e posa in opera di lamiere per sostegno sanificatori di aria Beghelli | 02/12/2021 | 09/02/2022 | 1750 | 1750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD933C40E4 | Acquisto Sanificatori di aria per Scuole dell’Istituto – Risorse ex art. 31 c.1 – lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 | 15/11/2021 | 13/01/2022 | 12529.30 | 12529.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB33D9510 | Copertura Assicurativa Incendio-Furto-Elettronica (IFE) – Ditta UnipolSai Assicurazione SpA | 01/12/2021 | 10/01/2022 | 1055 | 1055.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD533CB578 | Rinnovo servizio hosting server e assistenza – Sito I.C. G. Rodari San Salvo | 01/09/2021 | 09/02/2022 | 154 | 154.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB3875BA4 | Incarico RSPP e ASPP Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2021/2022 | 24/10/2021 | 09/11/2022 | 1693.44 | 1693.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23452085 | Corso di Formazione Educare nel Bosco – Prosecuzione – Ditta CanaleScuola | 10/12/2021 | 13/01/2022 | 1350 | 1350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C32126EE | Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate – Ditta I.F.E.P. | 28/05/2021 | 14/07/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z31314B94B | Acquisto beni – Programma FSC Abruzzo 2007/2013 di cui alla ex Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Sevizio S02 e S03 – Codice Progetto ABRSLOB092 – 64 | 11/06/2021 | 03/10/2022 | 26670 | 26670.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z70308007D | Canone noleggio e Costo copie Ufficio di Segreteria e plessi(B/N e Colore) – anno 2021 | 01/01/2021 | 24/01/2022 | 3831.46 | 4084.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2F91EA1 | Assicurazione alunni e operatori scolastici – Polizza Assicurativa nr. 582-20-1306E (26.01.2021/26.01.2022) | 26/01/2021 | 26/01/2022 | 8246 | 8246.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 25 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9632080FC | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2022 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | 590 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| ZD233A26B0 | Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2021/2022 | 24/10/2021 | 24/10/2022 | 1693.44 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC509B7C3E | Telefonia Fissa Ufficio e plessi | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 0.00 | 3137.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cancelleria varia per Ufficio e Plessi | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cancelleria varia per Ufficio e Plessi | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 76.55 | 76.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cancelleria varia per Ufficio e Plessi | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Cancelleria varia per Ufficio e Plessi | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco Concorso alunni | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 10.10 | 10.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto ghiaccio pronto per cassette di primo soccorso | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto alcool per sanificazione | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 85.00 | 85.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto nebulizzatori per sanificazione | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto catena per porta – Infanzia S. Antonio | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 11.30 | 11.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Toner stampante Infanzia Ripalta | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Copia chiavi Primaria Via Ripalta | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 4.00 | 4.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Telefono Cordless – Infanzia Ripalta | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 35.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Copia chiavi cancello piccolo – Infanzia S. Antonio | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 6.00 | 6.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto batterie varie | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 7.00 | 7.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Lavaggio e sanificazione camici da lavoro Collab. Scolastici | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 63.00 | 63.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto presa-spina-cavo Infanzia S. Antonio | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 9.30 | 9.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto Visiere trasparenti – Emergenza Covid 19 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 57.70 | 57.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto n. 2 Webcam | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 39.80 | 39.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione Fascicoli Personali – Poste Italiane | 15/05/2021 | 15/05/2021 | 27.36 | 27.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto multipresa 4 posizioni | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 9.99 | 9.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto tasselli e viti | 06/05/2021 | 06/05/2021 | 11.00 | 11.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Commissioni- Emissione assegno minute spese al DSGA – Poste Italiane | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 3.00 | 3.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Copia chiavi – Scuole dell’Istituto | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 1.50 | 1.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Copia chiavi – Scuole dell’Istituto | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 3.90 | 3.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Copia chiavi – Scuole dell’Istituto | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 1 | 1.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF8335FC60 | Acquisto materiale per cassette di primo soccorso | 12/10/2021 | 05/04/2022 | 345.84 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF63434BF2 | Fornitura e posa in opera di lamiere per sostegno sanificatori di aria Beghelli | 02/12/2021 | 09/02/2022 | 1750 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD933C40E4 | Acquisto Sanificatori di aria per Scuole dell’Istituto – Risorse ex art. 31 c.1 – lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 | 15/11/2021 | 13/01/2022 | 12529.30 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB33D9510 | Copertura Assicurativa Incendio-Furto-Elettronica (IFE) – Ditta UnipolSai Assicurazione SpA | 01/12/2021 | 10/01/2022 | 1055 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD533CB578 | Rinnovo servizio hosting server e assistenza – Sito I.C. G. Rodari San Salvo | 01/09/2021 | 09/02/2022 | 154 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB3875BA4 | Incarico RSPP e ASPP Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2021/2022 | 24/10/2021 | 09/11/2022 | 1693.44 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD230EED1E | Corso di Formazione Quaderni operativi attività negoziale | 09/03/2021 | 14/03/2021 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC333F185A | Acquisto Mascherine (2° Acquisto) – Risorse art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 | 17/11/2021 | 06/12/2021 | 2149.20 | 2149.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF4337E879 | Acquisto Mascherine (1° Acquisto) – Risorse art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 | 19/10/2021 | 16/11/2021 | 2149.20 | 2149.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23452085 | Corso di Formazione Educare nel Bosco – Prosecuzione – Ditta CanaleScuola | 10/12/2021 | 13/01/2022 | 1350 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D3181EAA | Acquisto Defibrillatori semi-automatici (DAE) – Nota M.I. prot. n. 7144 del 25/03/2021 | 27/04/2021 | 15/07/2021 | 1823.94 | 1823.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C32126EE | Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate – Ditta I.F.E.P. | 28/05/2021 | 14/07/2022 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D30692F2 | Formazione Didattica Digitale Integrata – Modalità FAD – Ditta IDNET | 30/01/2021 | 21/06/2021 | 342 | 342.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1633E8D8F | Acquisto Strumenti Musicali – Ditta Ialacci Domenico Punto Musica | 16/11/2021 | 13/12/2021 | 188.52 | 188.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D33BACC1 | Rinnovo servizio – Registro Elettronico Cloud – Ditta Unidos srl | 03/11/2021 | 06/12/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC333F185A | Saldo imponibile Fattura n. 300/FE del 19/11/2021 – Acquisto mascherine FFP2 – Risorse ex art. 31 c.1 – lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 2149.2 | 2149.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D32EF04C | Acquisto scaffalatura metallica per archivio Ufficio – Ditta DM ARREDI | 07/09/2021 | 06/12/2021 | 2540 | 2540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z713105933 | Affrancatura corrispondenza anno 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 170.44 | 170.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z31314B94B | Acquisto beni – Programma FSC Abruzzo 2007/2013 di cui alla ex Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Sevizio S02 e S03 – Codice Progetto ABRSLOB092 – 64 | 11/06/2021 | 03/10/2022 | 26670 | 13335.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4133B4EED | Acquisto Materiale di pulizia per Plessi Scolastici – Ditta TANA srl | 03/11/2021 | 25/11/2021 | 709.84 | 709.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8533A033A | Acquisto Kit Didattici – Risorse PNSD Decreto del M.I. n. 103 del 19 Agosto 2020 – Cartolibreria Universal Vasto | 26/12/2021 | 24/11/2021 | 655.27 | 655.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D3356209 | Acquisto piastre pediatriche per defibrillatore – Ditta Medicalfast | 07/10/2021 | 18/11/2021 | 272 | 272.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E2EEB134 | Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2020/2021 | 26/10/2020 | 16/11/2021 | 1693.44 | 1693.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF4337E879 | Saldo imponibile Fattura n. 242/FE del 21/10/2021 – Acquisto mascherine FFP2 – Risorse ex art. 31 c.1 – lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 2149.2 | 2149.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z70308007D | Canone noleggio e Costo copie Ufficio di Segreteria e plessi(B/N e Colore) – anno 2021 | 01/01/2021 | 24/01/2022 | 3831.46 | 3831.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9632DCC31 | Acquisto materiale di pulizia Plessi Scolastici – Ditta DI. MAS SRL | 30/08/2021 | 02/11/2021 | 2671.34 | 2671.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA8330D898 | Verifica Funzionale Defibrillatori – DAE – Ditta Maco Service | 16/09/2021 | 02/11/2021 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B330730D | Intervento di smontaggio e rimontaggio di KIT LIM SCUOLE FRESAGRANDINARIA | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 480 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4532407BC | Acquisto materiale didattico Progetto Piano Estate 2021 – Ditta Seritarg | 25/06/2021 | 31/08/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z27322FAD8 | Acquisto materiale Progetto Scuola Estiva | 21/06/2021 | 15/07/2021 | 135.81 | 135.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z203159638 | Corso di Formazione Docenti “Educare nel Bosco” | 16/04/2021 | 24/06/2021 | 2200 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD631D627C | Acquisto materiale da giardino Progetto “”Emozioni in Natura””” | 24/05/2021 | 24/06/2021 | 91.19 | 91.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F3088012 | Materiale di Cancelleria mancante Scuola Inf. Ripalta – Ditta Borgione | 18/02/2021 | 21/06/2021 | 24.79 | 24.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB531D626A | Materiale di cancelleria Progetto “Emozioni in Natura” | 24/05/2021 | 21/06/2021 | 256.7 | 256.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2D36BF2 | Saldo imponibile Fattura n. 408/2021 del 18/05/2021 – Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2020-28/05/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0631E3035 | Acquisto carta per Fotocopie A4 – Ditta Flora Multiservice srl | 27/05/2021 | 17/06/2021 | 561.6 | 561.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD319C69E | Formazione Piano Scuola Estate 2021 – Gruppo Spaggiari | 07/05/2021 | 10/06/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16317A209 | Acquisto Bobine per pulizia – Ditta Ideacarta | 23/04/2021 | 19/05/2021 | 798 | 798.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C312A3C0 | Intervento tecnico riconfigurazione risponditore automatico – Ditta Dataone | 29/03/2021 | 19/05/2021 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D30E80EA | Configurazione linee telefoniche per nuova linea Fibra – Ditta Unidos | 06/03/2021 | 19/05/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z95316ADD0 | Licenza Programma Audit Access Log – Ditta Unidos | 22/04/2021 | 19/05/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD3319CCF0 | Cancelleria per Ufficio – Cartolibreria Il Papiro | 07/05/2021 | 19/05/2021 | 158.44 | 158.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F3088012 | Materiale di Cancelleria Plessi Scolastici – Ditta Borgione | 18/02/2021 | 27/04/2021 | 2480.14 | 2480.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD52E7A34C | Acquisto PC portatili – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ | 26/09/2020 | 27/04/2021 | 17871 | 17871.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD306915E | Corso di formazione somministrazione farmaci – Ditta Duegi | 29/01/2021 | 27/04/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F2E8B62E | Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ | 30/09/2020 | 27/04/2021 | 3950.58 | 3950.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z753081863 | Acquisto Webcam FullHD con clip Micro – Ditta DML spa | 05/02/2021 | 13/04/2021 | 327.05 | 327.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA311C8BE | Rinnovo abbonamento Amm.re e Dirigere la Scuola Anno 2021 | 24/03/2021 | 13/04/2021 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z42311C8F4 | Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amm.ve 2020/2021 | 25/03/2021 | 13/04/2021 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z533102112 | Corso di Formazione Quaderno operativo n. 3 Esperti Esterni | 16/03/2021 | 13/04/2021 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2F91EA1 | Assicurazione alunni e operatori scolastici – Polizza Assicurativa nr. 582-20-1306E (26.01.2021/26.01.2022) | 26/01/2021 | 26/01/2022 | 8246 | 8246.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B2FEEC38 | Acquisto Notebook Art. 21 DL 137/2020 – Ditta C2 srl | 23/12/2020 | 18/03/2021 | 9096 | 9096.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D30B9081 | Acquisto mascherine FFP2 – Ditta Torricella E. | 22/02/2021 | 18/03/2021 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA3074365 | Rinnovo Contratto di assistenza Full Ufficio di Segreteria Anno 2021 – Ditta Unidos | 02/02/2021 | 09/03/2021 | 1300 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16307A29E | Rinnovo Segreteria Cloud-Amm.ne Trasp.- Conserv. a norma e Albo on line – Ditta Unidos | 03/02/2021 | 09/03/2021 | 990 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662FECCAB | Rinnovo/stipula contratto di assisternza software Axios Platinum – Anno 2021 – Ditta Desk Italia | 22/12/2020 | 01/03/2021 | 1250 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2FCE364 | Acquisto Poltrona Ufficio Presidenza – Ditta Stylgrafix | 17/12/2020 | 01/03/2021 | 298 | 298.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5208D7AB | Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 | 01/01/2017 | 30/06/2021 | 190 | 190.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z402F8504C | Servizi Dominio .edu.it – Ditta Unidos Srl | 02/12/2020 | 01/03/2021 | 75 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z102C2EB64 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01.10.2020/31.10.2020 – Fattura n. 1021009721 del 04/02/2021 – Cod. Pagamento 102100721 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB2E66A93 | Acquisto termometro da parete emergenza COVID-19 | 22/09/2020 | 18/01/2021 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD52E7A34C | Acquisto notebook per DDI emergenza COVID-19 | 26/09/2020 | 30/06/2021 | 17871.00 | 17871.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2D36BF2 | Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2020-28/05/2021 | 08/06/2020 | 28/05/2021 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F2CF7A | Targhe istituto comprensivo Gianni Rodari | 11/11/2020 | 30/06/2021 | 789.67 | 789.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E2EEB134 | Incarico RSPP e medico competente | 26/10/2020 | 26/10/2021 | 1693.44 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662FECCAB | Rinnovo software AXIOS gestione segreteria | 22/12/2020 | 31/12/2021 | 1250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2FCE364 | Acquisto poltrona direzionale | 17/12/2020 | 30/06/2021 | 298.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z402F8504C | Rinnovo dominio .edu | 02/12/2020 | 30/06/2021 | 75 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B2FEEC38 | Acquisto pc per DDI fondi decreto ristori | 23/12/2020 | 30/06/2021 | 9096 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB2E66A93 | “Saldo Fattura n. 252/05 DEL 30/09/2020 – Termometro da parete emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 160 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F2CF7A | “Saldo imponibile Fattura n. 0418/2020 del 23/12/2020 – Targhe Scuole – I.C. “”Rodari”” San Salvo – Ditta Seritarg” | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 789.67 | 789.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC2E30E31 | Acquisto Materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ | 08/09/2020 | 14/01/2021 | 4137.6 | 4137.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372B575C0 | Costo copie Ufficio di Segreteria e plessi (B/N e Colore) – Periodo 01.01.2020/31.12.2020 – Ditta Marchesani M. | 01/01/2020 | 14/01/2021 | 278.32 | 278.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F2E8B62E | Materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – | 30/09/2020 | 31/08/2021 | 7621.15 | 3729.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E2B8AB80 | Assicurazione alunni e operatori scolastici – a.s. 2019/2020 – POL. ITBSTQ55440 (26.01.2020/26.01.2021) | 26/01/2020 | 26/01/2021 | 6145.00 | 6145.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 25 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9E2EEB134 | Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2020/2021 | 26/10/2020 | 16/11/2021 | 1693.44 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD52E7A34C | Acquisto PC portatili – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ | 26/09/2020 | 27/04/2021 | 17871 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F2E8B62E | Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ | 30/09/2020 | 27/04/2021 | 3950.58 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B2FEEC38 | Acquisto Notebook Art. 21 DL 137/2020 – Ditta C2 srl | 23/12/2020 | 18/03/2021 | 9096 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662FECCAB | Rinnovo/stipula contratto di assisternza software Axios Platinum – Anno 2021 – Ditta Desk Italia | 22/12/2020 | 01/03/2021 | 1250 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2FCE364 | Acquisto Poltrona Ufficio Presidenza – Ditta Stylgrafix | 17/12/2020 | 01/03/2021 | 298 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z402F8504C | Servizi Dominio .edu.it – Ditta Unidos Srl | 02/12/2020 | 01/03/2021 | 75 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5208D7AB | Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 | 01/01/2017 | 30/06/2021 | 190 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| ZEB2E66A93 | Acquisto termometro da parete emergenza COVID-19 | 22/09/2020 | 18/01/2021 | 160.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD52E7A34C | Acquisto notebook per DDI emergenza COVID-19 | 26/09/2020 | 30/06/2021 | 17871.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC2E30E31 | Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione emergenza covid-19 | 08/09/2020 | 30/06/2020 | 4137.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC509B7C3E | Telefonia fissa | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 0.00 | 3582.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2D36BF2 | Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2020-28/05/2021 | 08/06/2020 | 28/05/2021 | 490.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA32E8078E | Paratia per layout ufficio emergenza COVID-19 | 29/09/2020 | 12/12/2020 | 1350.00 | 1350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2F2CF7A | Targhe istituto comprensivo Gianni Rodari | 11/11/2020 | 30/06/2021 | 789.67 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E2EEB134 | Incarico RSPP e medico competente | 26/10/2020 | 26/10/2021 | 1693.44 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Zerbino antiscivolo scuola primaria Marinelle | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 16.97 | 16.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto spruzzini da tavolo e visiere paraschizzi di scorta | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto cancelleria per ufficio | 07/11/2020 | 07/11/2020 | 98.10 | 98.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Zerbini scuola primaria Ripalta e ufficio | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 57.35 | 57.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Partecipazione concorso spedizione pacco scuola inf. S. Antonio | 02/11/2020 | 02/11/2020 | 13.90 | 13.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ciabatta per attacco cavi – aggiornamento pc | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Copia chiavi infanzia S. Antonio | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 3.00 | 3.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica toner stampanti ufficio e infanzia Fresagrandinaria | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Copia chiavi primaria Marinelle | 17/10/2020 | 17/10/2020 | 7.00 | 7.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Copia chiavi cancello ufficio di segreteria | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 1.50 | 1.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Copia chiavi plesso di Via Ripalta | 12/10/2020 | 12/10/2020 | 19.00 | 19.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Copia chiavi plesso di Via De Vito | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 3.90 | 3.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto tasselli per attaccapanni e lavagne | 03/10/2020 | 03/10/2020 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Tasselli per attaccapanni | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 7.00 | 7.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Copia chiavi Ripalta | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 3.00 | 3.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto 6 rotoli di nastro rosso e bianco per delimitare aree esterne emergenza COVID-19 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 22.00 | 22.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Token USB wireless Dirigente Scolastico | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Copia chiavi plesso di Via De Vito | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 8.40 | 8.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto cancelleria ufficio | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto batterie per termometri infrarossi emergenza COVID-19 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto dorselli per rilegare e cancelleria ufficio | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 33.00 | 33.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto cancelleria ufficio | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 12.20 | 12.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto metro lineare per layout aule emergenza COVID-19 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 9.90 | 9.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto batterie per termometri a infrarossi emergenza COVID-19 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | 1.00 | 1.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Timbri istituto “Gianni Rodari” | 03/09/2020 | 03/09/2020 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto quadernoni per ufficio di segreteria | 25/08/2020 | 25/08/2020 | 5.40 | 5.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto alcool 70% 500ml | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 1.39 | 1.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto alcool profumato | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 1.49 | 1.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662FECCAB | Rinnovo software AXIOS gestione segreteria | 22/12/2020 | 31/12/2021 | 1250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2FCE364 | Acquisto poltrona direzionale | 17/12/2020 | 30/06/2021 | 298.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z402F8504C | Rinnovo dominio .edu | 02/12/2020 | 30/06/2021 | 75 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B2FEEC38 | Acquisto pc per DDI fondi decreto ristori | 23/12/2020 | 30/06/2021 | 9096 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto mascherine chirurgiche | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 25 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto ghiaccio istantaneo | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 9.50 | 9.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica prepagata scuola infanzia Ripalta | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 20 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC2E30E31 | Acquisto Materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ | 08/09/2020 | 14/01/2021 | 4137.6 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372B575C0 | Costo copie Ufficio di Segreteria e plessi (B/N e Colore) – Periodo 01.01.2020/31.12.2020 – Ditta Marchesani M. | 01/01/2020 | 14/01/2021 | 278.32 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z762EE01B4 | Corso di Formazione per preposti | 23/10/2020 | 19/12/2020 | 690.00 | 690.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2F07405 | Timbro Ufficiale Zecca dello Stato – I.C. “Rodari” San Salvo | 03/11/2020 | 18/12/2020 | 249.30 | 249.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z602EE02A3 | Verifica funzionamento rete Internet Ufficio di segreteria | 13/11/2020 | 18/12/2020 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2F592D8 | Corso di Formazione Ricostruzione della carriera | 23/11/2020 | 12/12/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z492EE0157 | Corso di formazione RLS | 23/10/2020 | 12/12/2020 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232EE02DD | Registro elettronico Cloud | 23/10/2020 | 09/12/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD02EF3551 | Pacchetto materiale musicale | 28/10/2020 | 03/12/2020 | 288.93 | 288.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF52EF5FA5 | Materiale cassette di primo soccorso | 28/10/2020 | 01/12/2020 | 289.70 | 289.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2E44D7E | Registri Scuola Infanzia | 12/09/2020 | 19/11/2020 | 197.75 | 197.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B2EB310B | Intervento ripristino funzionalità centralino telefonico Ufficio | 12/10/2020 | 10/11/2020 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z102C2EB64 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 31.69 | 124.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32E6D319 | Rinnovo servizio hosting server e assistenza – Sito I.C. G.Rodari” | 24/09/2020 | 30/10/2020 | 154.00 | 154.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372E44CE2 | Registro di classe con firma di presenza degli insegnanti | 12/09/2020 | 15/10/2020 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F2E8B62E | Materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – | 30/09/2020 | 31/08/2021 | 7621.15 | 3729.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z432D89200 | Prodotti igienizzanti e di protezione – Emergenza COVID- 19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ART. 77 | 03/07/2020 | 20/11/2020 | 2750.60 | 2750.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z412E1084C | Alcool denaturato – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – | 03/09/2020 | 02/11/2020 | 575.00 | 575.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA32E8078E | Paratia in lexan – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – | 30/09/2020 | 12/12/2020 | 1350.00 | 1350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E2D7CBF6 | Acquisto mascherine – Ditta F.lli Zambetti | 30/09/2020 | 02/10/2020 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z612E271E4 | Portadispenser da parete Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – | 04/09/2020 | 09/10/2020 | 892.50 | 892.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82E7E01D | Portadispenser da parete e parafiati protettivi – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – | 28/09/2020 | 27/10/2020 | 941.50 | 941.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B2E26DEC | Segnaletica emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – | 03/09/2020 | 15/10/2020 | 415.15 | 415.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD12D9E547 | Acquisto dispositivi emergenza COVID- 19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ART. 77 | 10/07/2020 | 09/10/2020 | 1826.00 | 1826.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z692C423A3 | Materiale igienizzante e dispositivi di protezione Emergenza Covid 19 | 28/02/2020 | 12/08/2020 | 229.05 | 229.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z112D9F433 | Dispositivi di protezione Emergenza Covid 19 | 13/07/2020 | 12/08/2020 | 468.00 | 468.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A2D0BC49 | Corso Covid e Smart Working in modalità FAD – | 21/05/2020 | 23/07/2020 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z542D5F405 | Rinnovo licenze antivirus PC di Segreteria | 19/06/2020 | 02/07/2020 | 341.30 | 341.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9528946E8 | Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2019-28/05/2020 | 28/05/2019 | 28/05/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B2D1911C | Abbonamento a Riviste Amm.re e Dirigere la Scuola 2020 | 25/05/2020 | 19/06/2020 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022CCCF1C | Corso di Formazione Ricostruzione Carriera | 27/04/2020 | 03/06/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E2C9F556 | Tablet Lenovo M10 + Cover | 07/04/2020 | 21/05/2020 | 5580.00 | 5580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z542CB428D | Cassetta posta uso esterno | 15/04/2020 | 21/05/2020 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32C0F9E8 | Materiale di pulizia plessi scolastici | 14/02/2020 | 12/05/2020 | 2567.62 | 2567.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E2B8AB80 | Assicurazione alunni e operatori scolastici – a.s. 2019/2020 – POL. ITBSTQ55440 (26.01.2020/26.01.2021) | 26/01/2020 | 26/01/2021 | 6145.00 | 6145.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A2BD987C | Contratto assistenza, manutenzione e consulenza Hardware e Software – Periodo 01.01.2020/31.12.2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C2BCB1A2 | Acquisto carta per fotocopie A4 | 30/01/2020 | 12/03/2020 | 566.40 | 566.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE627EE51E | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – anno 2019 | 01/01/2019 | 12/03/2020 | 586.79 | 619.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2C11906 | Materiale di cancelleria “Settimana dell’Arte” | 17/02/2020 | 12/03/2020 | 152.66 | 152.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372B575C0 | Noleggio fotocopiatrici plessi scolastici anno 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 3280 | 3280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z702B83080 | Manutenzione PC scuola Primaria Fresagrandinaria e NB infanzia Mare | 03/02/2020 | 03/03/2020 | 169.00 | 169.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042B74D56 | Uscita didattica del 25/01/2020 San Salvo – Casalbordino | 28/01/2020 | 30/06/2020 | 398.18 | 398.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE627EE51E | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01.11.2019/30.11.2019 – Fattura n. 8720007499 del 23/01/2020 – Cod. Pagamento B=047620872000749935 | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 33.02 | 33.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F27A2EA2 | Costo copie Primaria Fresagrandinaria – Periodo 01.10.2019/31.12.2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 14.78 | 255.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z002B71F28 | Bandiere per esterno Italia e Europa e Aste | 07/01/2020 | 05/02/2020 | 504.00 | 504.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA02A9021D | Incarico RSPP – ASPP – Medico competente | 24/10/2019 | 24/10/2020 | 1693.44 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9528946E8 | Affidamento incarico DPO | 28/05/2019 | 28/05/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522AF2369 | Noleggio autobus – Auditorium San Salvo | 05/12/2019 | 10/01/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z582B189D2 | Noleggio autobus – Auditorium San Salvo | 10/12/2019 | 24/01/2020 | 1836.36 | 1836.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF2B51B56 | Rinnovo assistenza Axios “Pacchetto Diamond” | 20/12/2019 | 12/03/2020 | 1525.00 | 1525.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E2B54F70 | Rinnovo pacchetti assistenza unidos | 21/12/2019 | 31/12/2020 | 1080.00 | 1080.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372B575C0 | Noleggio fotocopiatrici anno 2020 | 23/12/2019 | 31/12/2020 | 3285.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z582B189D2 | Noleggio autobus Viaggi del 19 e 21.12.2019 – Casalbordino Teatro – Primaria Ripalta e Marina | 30/12/2019 | 24/01/2020 | 1836.36 | 1836.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5208D7AB | Saldo imponibile Fattura n. 2020120875 del 29.04.2020 – Gestione e tenuta conto servizio cassa – 01/01/2019-31/12/2019 – Codice pagamento 2020120875 | 28/12/2019 | 26/05/2020 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522AF2369 | Noleggio autobus Viaggi dell’ 11.12.2019 – San Salvo Teatro – Primaria S. Antonio e Ripalta | 28/12/2019 | 10/01/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E2B54F70 | Servizi dominio internet-Amm.ne trasp.-Albo on line-Segretria Cloud-Conservazione a norma – Anno 2020 | 23/12/2019 | 03/03/2020 | 1080.00 | 1080.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF2B51B56 | Rinnovo/stipula contratto di assistenza software Axios Diamond – Anno 2020 | 20/12/2019 | 12/03/2020 | 1525.00 | 1525.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA02A9021D | Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – a.s. 2019/2020 | 22/11/2019 | 03/12/2020 | 1693.44 | 1693.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5208D7AB | GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | 760.00 | 570.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 25 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB5208D7AB | Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 | 01/01/2017 | 30/06/2021 | 190 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z9528946E8 | Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2019-28/05/2020 | 28/05/2019 | 28/05/2020 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE627EE51E | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – anno 2019 | 01/01/2019 | 12/03/2020 | 586.79 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F27A2EA2 | Costo copie Primaria Fresagrandinaria – Periodo 01.10.2019/31.12.2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 14.78 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA52617658 | Incarico ripristino connettività Internet Via Verdi | 04/12/2018 | 11/02/2019 | 152.50 | 152.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA02A9021D | Incarico RSPP – ASPP – Medico competente | 24/10/2019 | 24/10/2020 | 1693.44 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9528946E8 | Affidamento incarico DPO | 28/05/2019 | 28/05/2020 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522AF2369 | Noleggio autobus – Auditorium San Salvo | 05/12/2019 | 10/01/2020 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z582B189D2 | Noleggio autobus – Auditorium San Salvo | 10/12/2019 | 24/01/2020 | 1836.36 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF2B51B56 | Rinnovo assistenza Axios “Pacchetto Diamond” | 20/12/2019 | 12/03/2020 | 1525.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E2B54F70 | Rinnovo pacchetti assistenza unidos | 21/12/2019 | 31/12/2020 | 1080.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372B575C0 | Noleggio fotocopiatrici anno 2020 | 23/12/2019 | 31/12/2020 | 3285.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Materiale di cancelleria per ufficio di segreteria | 14/12/2019 | 14/12/2019 | 25.61 | 25.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono inf. Ripalta | 14/12/2019 | 14/12/2019 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco fascicolo personale | 14/12/2019 | 14/12/2019 | 9.00 | 9.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazioni chavi ufficio | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 1.50 | 1.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Materiale cancelleria ufficio di segreteria | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione raccomandata CMV L’Aquila | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 9.50 | 9.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Fisher con gancio | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 2.50 | 2.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Silicone per targhe pon | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 3.99 | 3.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Buste gialle piccole per spedizioni | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 12.00 | 12.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Trombe ad aria per prove di evacuazione | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 27.39 | 27.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Fisher con vite | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 2.40 | 2.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Punta per trapano alta resistenza | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 7.25 | 7.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiave a punta per cancello inf. S. Antonio | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 7.00 | 7.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono infanzia Ripalta | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Trombetta ad aria per prove di evacuazione | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 2.49 | 2.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Materiale per pulizia ufficio | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 17.32 | 17.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto telefono cordless inf. Marina | 12/10/2019 | 12/10/2019 | 17.99 | 17.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Batterie | 06/10/2019 | 06/10/2019 | 4.97 | 4.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Quadernoni per verbali | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Tampone e inchiostro per timbri | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 17.90 | 17.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono infanzia Ripalta | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Materiale per pulizia uffici | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 12.47 | 12.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi ufficio e lab. musicale | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 3.50 | 3.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Buste bianche grandi per spedizioni | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 2.50 | 2.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi infanzia marina | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 3.00 | 3.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto lucchetto e duplicazione chiavi | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 7.00 | 7.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Stampati-buste | 11/09/2019 | 11/09/2019 | 4.20 | 4.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Tasselli per muro con ganci | 11/09/2019 | 11/09/2019 | 5.50 | 5.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Pacchi per spedizione | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 38.70 | 38.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Pacchi per spedizioni | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 15.50 | 15.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spese di affrancatura | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 1.28 | 1.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto ghiaccio istantaneo | 18/06/2019 | 18/06/2019 | 10.20 | 10.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto fogli carta millimetrata per esami secondaria primo grado | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 5.90 | 5.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto fogli protocollo per esemi secondaria primo grado | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 9.10 | 9.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono inf. V. Ripalta | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Materiale per sorteggio | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 0.80 | 0.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto blocchetto numerato per sorteggio | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto fogli numerati per sorteggio | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 1.00 | 1.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto buste bianche grandi per prove invalsi | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 9.50 | 9.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto buste bianche grandi per prove invalsi | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2.40 | 2.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso anch’io scienziato scuola inf. S. Antonio | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 9.00 | 9.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso Anch’io Scienziato sc. inf. S. Antonio | 13/04/2019 | 13/04/2019 | 11.05 | 11.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco fascicolo personale | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 15.90 | 15.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso scuola inf. V. Verdi | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 13.90 | 13.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono infanzia Ripalta | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 9.00 | 9.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto tendina per utenza scuola ufficio | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 8.00 | 8.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Rinnovo Token usb per firma digitale DSGA | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto registro protocollo riservato | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 12.00 | 12.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso Sc. Inf. S. Antonio | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 18.00 | 18.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto serratura porta della Palestra Sc. Primaria V. Verdi | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 18.00 | 18.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione cartelloni concorsi scuola infanzia S. Antonio | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 9.90 | 9.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto risma carta A3 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 8.90 | 8.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco fascicolo personale | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 9.00 | 9.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto telefono cordless inf. S. Antonio | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 19.99 | 19.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 3.00 | 3.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 3.00 | 3.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 5.00 | 5.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi | 05/01/2019 | 05/01/2019 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z582B189D2 | Noleggio autobus Viaggi del 19 e 21.12.2019 – Casalbordino Teatro – Primaria Ripalta e Marina | 30/12/2019 | 24/01/2020 | 1836.36 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522AF2369 | Noleggio autobus Viaggi dell’ 11.12.2019 – San Salvo Teatro – Primaria S. Antonio e Ripalta | 28/12/2019 | 10/01/2020 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E2B54F70 | Servizi dominio internet-Amm.ne trasp.-Albo on line-Segretria Cloud-Conservazione a norma – Anno 2020 | 23/12/2019 | 03/03/2020 | 1080.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF2B51B56 | Rinnovo/stipula contratto di assistenza software Axios Diamond – Anno 2020 | 20/12/2019 | 12/03/2020 | 1525.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE627EE51E | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – e.f. 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0.00 | 372.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC22ACF64C | Corso Formazione “Aggiornamento n. 8 ore RLS” | 25/11/2019 | 09/12/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA02A9021D | Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – a.s. 2019/2020 | 22/11/2019 | 03/12/2020 | 1693.44 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0829DB3FB | Cancelleria Infanzia Fresagrandinaria | 24/09/2019 | 21/11/2019 | 57.38 | 57.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF82A29513 | Cancelleria Plessi scolastici | 25/10/2019 | 21/11/2019 | 2500.24 | 2500.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z532AB60DC | Rinnovo Abbonamento a riviste Notizie della Scuola e Esperienze Amm.ve 2019/20 | 20/11/2019 | 09/12/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z672AB382B | Noleggio autobus Viaggio del 29.11.2019 a Vasto – S.P. Marina | 19/11/2019 | 13/12/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932AACF5A | Acquisto Strumenti Musicali | 18/11/2019 | 09/12/2019 | 426.23 | 426.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z982AA94E4 | Acquisto Segnaletica Sicurezza Plessi Scolastici | 18/11/2019 | 09/12/2019 | 229.00 | 229.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C29E0B86 | Materiale di pulizia Plessi Scolastici | 25/09/2019 | 14/11/2019 | 2864.30 | 2864.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC509B7C3E | Telefonia fissa e connettività | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 3697.39 | 3697.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A2A247FB | Registro Elettronico Cloud Piattaforma WEB | 11/10/2019 | 14/11/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3428C7CDE | Fornitura per la realizzazione del Progetto Smart classroom Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-2 | 09/08/2019 | 12/12/2019 | 19860.00 | 19860.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4029F1C33 | Materiale per cassette di primo soccorso Plessi Scolastici | 30/09/2019 | 12/11/2019 | 552.88 | 552.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F28C7D7B | Fornitura per la realizzazione del Progetto Smart classroom Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-94 | 09/08/2019 | 12/12/2019 | 19540.00 | 19540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC29A8B2D | Acquisto Registri Scuola Infanzia – A.S. 2019/20 | 06/09/2019 | 12/11/2019 | 211.20 | 211.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F27A2EA2 | Noleggio fotocopiatrici e.f. 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 18.37 | 3735.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z87293AC0C | Kit pubblicità Codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-2 “Smart classroom” | 17/07/2019 | 30/10/2019 | 142.00 | 142.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1029421FC | Kit pubblicità Codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-94 “Smart classroom” | 19/07/2019 | 30/10/2019 | 213.00 | 213.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7429AAA2A | Registri Scuola Primaria e Secondaria – a.s. 2019.20 | 06/09/2019 | 05/10/2019 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9527C133B | Materiale di cancelleria per Ufficio | 26/03/2019 | 08/08/2019 | 267.80 | 267.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z22286E183 | Uscita del 18.05.2019 Porto di Vasto | 16/05/2019 | 02/07/2019 | 554.54 | 554.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F273AFF7 | Uscite e visite didattiche anno 2019 | 31/01/2019 | 02/07/2019 | 12025 | 12025.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0928B5BCE | Noleggio autobus del 07/06/2019 San Salvo – l’Aquila andata e ritorno per partecipazione evento #FuturaL’Aquila | 05/06/2019 | 19/06/2019 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB2280DEC0 | Acquisto n. 2 PC (Monitor e PC ) Ufficio di Segreteria | 15/04/2019 | 06/06/2019 | 844.00 | 844.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z1E283D6EC | Rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola – Anno 2019 | 07/05/2019 | 06/06/2019 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B283D7AD | Rinnovo abbonamento a Riviste Notizie della Scuola e Esperienze Amm.ve a.s. 2018/2019 | 07/05/2019 | 01/06/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F27B2BCD | Corso formazione sicurezza accordo stato regioni (6h) | 26/03/2019 | 01/06/2019 | 156.00 | 156.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC927B2B26 | Corso Formazione Sicurezza Accordo Stato Regioni (12 h) – Personale Dipendente | 26/03/2019 | 21/05/2019 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA027EE4E1 | Materiale cancelleria Ufficio | 06/04/2019 | 13/05/2019 | 752.01 | 752.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8327AC7E2 | Noleggio Viaggio del 02.04.2019 | 21/03/2019 | 02/05/2019 | 1045.45 | 1045.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3427DAE60 | Materiale di pulizia plessi | 04/04/2019 | 02/05/2019 | 1104.38 | 1104.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB27BEA4A | Viaggio di istruzione del 30/03/19 | 26/03/2019 | 26/04/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2927ACF00 | Contratto assistenza, manutenzione e consulenza Hardware e Software | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 2490.00 | 2490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB124EDC80 | Intevento sostitutivo Acquisto materiale di pulizia | 16/02/2019 | 06/11/2019 | 1998.00 | 1998.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0925AE4F4 | Acquisto materiale di facile consumo/cancelleria | 19/11/2018 | 29/01/2019 | 2594.93 | 2594.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7125F9D78 | Formazione Corso Antincendio – Dipendenti addetti antincendio | 28/11/2018 | 19/03/2019 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF22604886 | Corso formazione RLS | 30/11/2018 | 19/03/2019 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD26177B6 | Incarico migrazione sito scolastico da gov.it a edu.it | 04/12/2018 | 04/12/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82651EE9 | Rinnovo contratto di assistenza Axios Silver anno 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D2655AB6 | Acquisto materiale di cancelleria – Presepe dei bambini – Quinta edizione | 15/12/2018 | 15/01/2019 | 253.20 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z26267070D | Acquisto cassetta postale uso esterno per ufficio | 21/12/2018 | 17/01/2019 | 27.87 | 27.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z77266008C | Acquisto tavolo da lavoro e sistema di seduta – Al H | 18/12/2018 | 30/06/2019 | 1042.86 | 1042.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1823C0970 | Affidamento incarico DPO di cui al GDPR Privacy | 28/05/2018 | 28/05/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD42575ACF | Incarico RSPP periodo 24/10/2018 – 24/10/2019 | 24/10/2018 | 24/10/2019 | 1639.34 | 1639.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2229D661 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – periodo e.f. 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0.00 | 807.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7821D5953 | Noleggio fotocopiatrici anno 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 197.37 | 273.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D2655AB6 | Fornitura materiale per presepe vivente | 15/12/2018 | 15/01/2019 | 253.20 | 253.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742661840 | Ricarica toner | 19/12/2018 | 03/07/2019 | 55.74 | 55.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8625F9E3A | Corso Primo Soccorso Personale Dipendente | 28/11/2018 | 21/05/2019 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5208D7AB | GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | 760.00 | 380.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 25 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB5208D7AB | Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 | 01/01/2017 | 30/06/2021 | 190 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| ZA52617658 | Incarico ripristino connettività Internet Via Verdi | 04/12/2018 | 11/02/2019 | 152.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB124EDC80 | Intevento sostitutivo Acquisto materiale di pulizia | 16/02/2019 | 06/11/2019 | 1998.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0925AE4F4 | Acquisto materiale di facile consumo/cancelleria | 19/11/2018 | 29/01/2019 | 2594.93 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7125F9D78 | Formazione Corso Antincendio – Dipendenti addetti antincendio | 28/11/2018 | 19/03/2019 | 1200.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF22604886 | Corso formazione RLS | 30/11/2018 | 19/03/2019 | 350.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD26177B6 | Incarico migrazione sito scolastico da gov.it a edu.it | 04/12/2018 | 04/12/2019 | 90.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82651EE9 | Rinnovo contratto di assistenza Axios Silver anno 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 625.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D2655AB6 | Acquisto materiale di cancelleria – Presepe dei bambini – Quinta edizione | 15/12/2018 | 15/01/2019 | 253.20 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z26267070D | Acquisto cassetta postale uso esterno per ufficio | 21/12/2018 | 17/01/2019 | 27.87 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z77266008C | Acquisto tavolo da lavoro e sistema di seduta – Al H | 18/12/2018 | 30/06/2019 | 1042.86 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1823C0970 | Affidamento incarico DPO di cui al GDPR Privacy | 28/05/2018 | 28/05/2019 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD42575ACF | Incarico RSPP periodo 24/10/2018 – 24/10/2019 | 24/10/2018 | 24/10/2019 | 1639.34 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spese postali mese dicembre 2013 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 26.94 | 26.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto batterie ricaricabili telefono cordless inf. V. Verdi | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 3.49 | 3.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto buste per spedizione invito open day alle famiglie | 24/11/2018 | 24/11/2018 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto rilegatori piani di emergenza da inviare ai plessi | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 5.00 | 5.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefonica telefonino inf. Ripalta | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefonica telefonino inf. Ripalta | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto registro verbali organi collegiali | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 54.00 | 54.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione fascicolo personale docente | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 18.90 | 18.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione fascicolo personale docente | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 15.90 | 15.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione fascicolo personale docente | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 15.90 | 15.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Timbro Dirigente Scolastico Vincenzo Parente | 15/09/2018 | 15/09/2018 | 4.80 | 4.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica prepagata inf. Ripalta | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto telefono astra office 25/ascom | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto tasselli | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 2.90 | 2.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Telefono fosso Ascom office 25 per ufficio personale | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Riproduzione chiavi ufficio | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 1.90 | 1.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Batteria per microfono senza fili | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 2.99 | 2.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono inf. Ripalta | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto chiavette USB per somministrazione prove invalsi prim. V. Verdi | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 14.00 | 14.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto disinfettante scuola inf. V. Verdi | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 8.40 | 8.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso inf. S. Antonio | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 20.79 | 20.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spray da fornire ai vigili del fuoco per nido di vespe inf. e prim. S. Antonio | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 18.00 | 18.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 25.13 | 25.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso inf. S. Antonio | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 11.90 | 11.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco per partecipazione a concorso sc. inf. S. Antonio | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 20.79 | 20.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Lavaggio cappellini con intestazione | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 47.00 | 47.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco per concorso | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 9.00 | 9.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica prepagata scuola inf. Ripalta | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto mobiletti in plastica per materiale di pulizia sc. inf. Ripalta e uffici di Segreteria. Acquisto evaporatori uffici di segreteria | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 56.98 | 56.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 19.00 | 19.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 19.00 | 19.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono cellulare scuola infanzia Via Ripalta | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso Sc. inf. S. Antonio Anch’io scienziato | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 20.79 | 20.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Trappole per formiche | 17/02/2018 | 17/02/2018 | 7.50 | 7.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi cancello Via Verdi | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 1.00 | 1.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacchi fascicoli personale | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 0.00 | 9.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacchi fascicoli personale | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 9.00 | 9.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono cellulare scuola infanzia Ripalta | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D2655AB6 | Fornitura materiale per presepe vivente | 15/12/2018 | 15/01/2019 | 253.20 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7821D5953 | Noleggio fotocopiatrici anno 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 197.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742661840 | Ricarica toner | 19/12/2018 | 03/07/2019 | 55.74 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8625F9E3A | Corso Primo Soccorso Personale Dipendente | 28/11/2018 | 21/05/2019 | 900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2229D661 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – periodo e.f. 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8625F9F35 | Acquisto libri Biblioteche Scolastiche Azione # 24 del PNSD # I miei 10 libri | 22/11/2018 | 04/12/2018 | 14.16 | 14.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B252764D | Viaggi del 09 e 20/10/2018 L’Aquila | 03/10/2018 | 23/11/2018 | 909.10 | 909.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z00254AA3F | Canone Sisdata per assistenza IDR | 12/10/2018 | 23/11/2018 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2229D661 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – periodo 01.09.2018/30.09.2018 | 23/11/2018 | 31/12/2018 | 155.74 | 155.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC509B7C3E | Telefonia fissa e connettività | 05/11/2018 | 31/12/2018 | 3574.67 | 3574.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19254EFBC | Materiale per cassette di pronto soccorso | 13/10/2018 | 05/11/2018 | 361.19 | 361.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0524D4A3B | Rinnovo Registro Elettronico Cloud Primaria e Secondaria | 07/09/2018 | 18/10/2018 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8924D74AC | Materiale di pulizia plessi scolastici | 08/09/2018 | 18/10/2018 | 819.47 | 819.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B253DDEF | Acquisto Registri di classe | 09/10/2018 | 18/10/2018 | 231.00 | 231.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7821D5953 | Noleggio fotocopiatrici e.f. 2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 3666.58 | 3666.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E241A44D | Incarico medico competente – Visita medica personale Coll. Scol. | 13/06/2018 | 09/10/2018 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE024B0117 | Acquisto registri Scuola Infanzia | 23/08/2018 | 09/10/2018 | 231.30 | 231.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC24F2C88 | Acquisto carta A4 per fotocopie | 18/09/2018 | 09/10/2018 | 688.50 | 688.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F24D7D29 | RINNOVO NOME A DOMINIO, SERVER E GESTIONE SITO INTERNET PERIODO SETTEMBRE 2018 SETTEMBRE 2019 | 08/09/2018 | 04/10/2018 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E246631A | Acquisto libri Biblioteche Scolastiche Azione # 24 del PNSD # I miei 10 libri | 22/08/2018 | 04/10/2018 | 153.23 | 153.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B22DB8DD | Corso di formazione sulla sicurezza D.Lgs 81/08 Aggiornamento lavoratori | 21/03/2018 | 16/07/2018 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9523272B3 | Incarico medico competente – Visita medica personale Coll. Scol. | 09/01/2018 | 16/07/2018 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B238EAC6 | Intervento tecnico del 15.05.2018 per verifica e ripristino sistema telefonico interno | 08/05/2018 | 06/07/2018 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71231C05B | Noleggio autobus viaggio San Salvo-Roma del 15.05.2018 | 11/04/2018 | 06/07/2018 | 1431.82 | 1431.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z99206A81E | Incarico RSPP e attività connesse a.s. 2017/2018 | 23/10/2017 | 23/10/2018 | 1475.41 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E1EED07E | Incarico medico competente visite mediche | 08/06/2017 | 20/06/2018 | 405.00 | 405.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E21F1169 | Noleggio autobus viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2017/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 7699.08 | 7699.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z772354415 | Contratto assistenza, manutenzione e consulenza Hardware e Software – Periodo 01.01.2018/31.12.2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 2490.00 | 2490.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z392357FD9 | Visita guidata Musei Vaticani e Basilica S. Pietro del 15.05.2018 – Ingressi Al. Viaggio Aree a Rischio | 26/04/2018 | 26/05/2018 | 1125.00 | 1125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E233D9D5 | Materiale di cancelleria Progetto Aree a Rischio | 18/04/2018 | 19/05/2018 | 100.84 | 100.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D230E312 | Ingresso visite guidate del 10.04.2018 – Città della Scienza | 05/04/2018 | 10/05/2018 | 960.00 | 960.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC7231C2F2 | Abbonamento Amm.re e Dirigere la Scuola – Anno 2018 | 11/04/2018 | 27/04/2018 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE822AEAEB | Cancelleria per Ufficio | 08/03/2018 | 13/04/2018 | 339.18 | 339.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB61D779B2 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – periodo 01.12.2017/31.12.2017 | 26/03/2018 | 31/12/2018 | 65.10 | 65.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862250413 | Abbonamento a riviste Notizie della scuola e Esperienze amm.ve – a.s. 2017/2018 | 15/02/2018 | 12/03/2018 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E223F57A | Materiale di pulizia plessi scolastici | 19/02/2018 | 12/03/2018 | 2236.00 | 2236.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA721CA0EB | Acquisto materiale di pulizia – Urgenze | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 571.63 | 571.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3821868EB | Rinnovo contratto di assistenza software Axios Silver Anno 2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1221A420C | Materiale di pulizia | 12/02/2018 | 12/02/2018 | 245.47 | 245.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB91D4DCD8 | Noleggio fotocopiatrici e.f. 2017 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 238.65 | 238.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z472041C8E | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO/CANCELLERIA – A.S. 2017/2018 | 20/10/2017 | 18/01/2018 | 2646.76 | 2646.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5208D7AB | GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | 760.00 | 380.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z7921838BF | Allestimento impianto audio evento del 22.11.2017 | 29/12/2017 | 23/01/2018 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7821305FB | Intervento sostitutivo per Saldo imponibile Fattura n. 02/FE/2017 del 15.12.2017 – Spedizione corrispondenza iscrizioni a.s. 2018/2019 Ditta Speedy Posta – Vasto (Modificato codice creditore) | 27/12/2017 | 29/08/2018 | 221.93 | 221.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA20039C8 | Ricarica cartucce e toner | 22/12/2017 | 18/05/2018 | 184.43 | 184.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z94204F567 | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 22/12/2017 | 12/02/2018 | 411.35 | 411.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 25 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB5208D7AB | Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 | 01/01/2017 | 30/06/2021 | 190 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z99206A81E | Incarico RSPP e attività connesse a.s. 2017/2018 | 23/10/2017 | 23/10/2018 | 1475.41 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E1EED07E | Incarico medico competente visite mediche | 08/06/2017 | 20/06/2018 | 405.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Attività di progettazione: Progetto“10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-80” – “Classe in rete” | 24/03/2016 | 05/04/2017 | 370.00 | 370.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| 0000000000 | Prestazione attività inerente il Progetto Teatrale: “Essere o non essere: Radici ed Ali” | 10/03/2017 | 26/06/2017 | 3700.00 | 3700.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z472041C8E | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO/CANCELLERIA – A.S. 2017/2018 | 20/10/2017 | 18/01/2018 | 2646.76 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5208D7AB | GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | 760.00 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| ZB20C1AB4C | Convenzione di Cassa 2014/2016 | 01/01/2014 | 31/12/2016 | 1475.41 | 491.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica prepagata infanzia Ripalta | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 5.71 | 5.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto bandiera dell’ONU per esposizione nella giornata dell’ONU | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 21.00 | 21.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto tappeti antiscivolo infanzia Ripalta | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 33.35 | 33.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto per maniglie cassettiera segreteria | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 8.00 | 8.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono cellulare scuola infanzia Ripalta | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto sapone liquido per infanzia Ripalta | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 8.34 | 8.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto ricambio mocio lavapavimenti | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 2.49 | 2.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto lucchetto, chiusura a leva e viti con dado | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 8.00 | 8.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto trappole per formiche scuola infanzia Marina | 16/09/2017 | 16/09/2017 | 22.00 | 22.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica prepagata infanzia via Ripalta | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto fascette per fissaggio targa ingresso cancello Ufficio | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 0.30 | 0.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto acetone per pulizia vetri Primaria S. Antonio | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 3.80 | 3.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto inchiostro per tampone timbri ufficio | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 1.00 | 1.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto acetone per pulizia vetri primaria S. Antonio | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 3.90 | 3.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto n. 2 telecomandi per cancello Via Ruffilli | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 12.80 | 12.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto spatola e prodotto pulizia | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 4.00 | 4.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto batterie stilo e ministilo | 27/06/2017 | 27/06/2017 | 6.50 | 6.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto batteria per microfono senza fili | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 3.50 | 3.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto n. 20 tasselli | 30/05/2017 | 30/05/2017 | 2.60 | 2.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicato chiavi cancello primaria Via Verdi | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2.00 | 2.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto chiavi universali | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 5.00 | 5.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto 4 lucchetti e 10 occhioli | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 16.00 | 16.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto chiavette usb per correzione INVALSI | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione raccomandata | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 9.90 | 9.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto chiavetta USB per correzione dati INVALSI | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Concorso di religione | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 9.90 | 9.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono cellulare inf. Ripalta | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 20.79 | 20.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi cancello primaria Ripalta | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 2.00 | 2.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono cellulare inf. Ripalta | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 11.00 | 11.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco scuola infanzia S. Antonio | 28/02/2017 | 28/02/2017 | 13.90 | 13.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso scuola infanzia S. Antonio | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 20.79 | 20.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto cartoncino nero per note musicali progetto Musica è scuola | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 5.00 | 5.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisti fogli adesivi per finestre primaria V. Verdi | 21/02/2017 | 21/02/2017 | 15.06 | 15.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisti fogli adesivi per finestre primaria V. Verdi | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 5.08 | 5.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto 4 fogli A4 adesivi | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 0.60 | 0.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso inf. S. Antonio | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 20.79 | 20.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto batteria telecomando cancello Via Ruffilli snc | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 1.00 | 1.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto timbro protocollo anno 2017 | 21/01/2017 | 21/01/2017 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica on-line telefono cellulare scuola inf. Ripalta c/o sede provvisoria | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto telecomando cancello segreteria | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 1.00 | 1.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ritiro pacco progetto EXPO (tablet) | 06/01/2017 | 06/01/2017 | 23.00 | 23.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB61D779B2 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Anno 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0 | 308.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC509B7C3E | SERVIZI TELEFONICI – CONVENZIONE FONIA 4 | 03/05/2013 | 22/11/2016 | 3496.55 | 3496.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC52093F02 | Saldo imponibile fattura n. 02/217 del 02/11/2017 – Materiale di pulizia Ditta Tana Vasto | 02/11/2017 | 27/11/2017 | 675.41 | 675.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE202CFB2 | Saldo imponibile fattura n. 20174E30788 del 16-10-2017 – canone sisdata per assistenza IDR | 05/10/2017 | 14/11/2017 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z371FB9E77 | Saldo imponibile fattura n. 526/2017PA DEL 24-10-2017 – REGISTRO ELETTRONICO | 30/08/2017 | 14/11/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z991FE8790 | Saldo imponibile fattura n. 668/PA del 27/09/2017 – Valsecchi Cancelleria S.r.l. – Carta fotocopie A4 | 15/09/2017 | 27/10/2017 | 488.40 | 488.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF71FAF988 | Saldo imponibile fattura n. 02/130 del 31/08/2017 – Tana Srl – materiale di pulizia | 24/08/2017 | 27/10/2017 | 1065.61 | 1065.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E1FBE94C | Saldo imponibile fattura n. FATTPA 166_17 DEL 30/09/2017 – Altograph srl – registri scuola infan. | 31/08/2017 | 24/10/2017 | 252.00 | 252.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB91D4DCD8 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 | 09/02/2017 | 31/12/2017 | 2460.00 | 2848.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D0DD80FC | Saldo imponibile fattura n. 113 DEL 19/09/2017 RINNOVO NOME A DOMINIO, SERVER E GESTIONE SITO INTERNET PERIODO SETTEMBRE 2017 SETTEMBRE 2018 | 14/09/2017 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z351EA8713 | Saldo Fattura n. 000003/74VPA del 30/06/2017 – Viaggio Politecnico Milano 05/06 giugno 2017 | 18/05/2017 | 03/10/2017 | 2270.00 | 2270.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z731C0DE8F | Saldo imponibile Fattura n. 09/D del 09/09/2017 – Fornitura ricariche toner e cartucce | 28/08/2017 | 03/10/2017 | 270.49 | 270.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA1096748 | Saldo imponibile Fattura n. 54/03 del 18/09/2017 – Servizio di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene – Periodo 01/09/2016 – 31/08/2017 Contratto n. 7158/B15 del 01.09.2014 | 01/09/2014 | 31/08/2017 | 4426.23 | 1475.40 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z821EF4414 | Saldo imponibile fattura n. 15/FE del 30/08/2017. N. 2 targhe | 10/06/2017 | 25/09/2017 | 90.09 | 90.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED1D62597 | Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2016/17 | 10/03/2017 | 23/05/2017 | 5762.73 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E1EE7099 | Saldo imponibile Fattura n. 03/47 del 19.06.2017 – Aggiornamento durata 36 msi Panda Security for business – Ditta Reset Vasto | 07/06/2017 | 18/07/2017 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD1D6E047 | Saldo imponibile Fattura n. 7/10 del 15.03.2017 РMateriale cancelleria Progetto Musica ̬ Scuola РDitta Il Papiro | 17/02/2017 | 01/06/2017 | 97.87 | 97.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D1E86330 | Saldo imponibile Fattura n. 20174E15988 del 11.05.2017 – Materiale esami di licenza e cancelleria vari – Gruppo Spaggiari | 10/05/2017 | 01/06/2017 | 172.67 | 172.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z851E3B7CB | Contratto assistenza Periodo 01.01.2017/31.12.2017 Conservazione a norma e audit access log | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1750.00 | 1750.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171E5EA59 | Saldo imponibile Fattura n. 52/01 del 08.05.17 – Viaggio Bari 06 maggio 2017 – Finale giochi logici e matematici | 27/04/2017 | 30/05/2017 | 525.00 | 525.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC61E0C7A5 | Saldo imponibile Fattura n.V3-11424 del 28.04.2017 – Cancelleria Scuole Sussidi Handicap | 30/03/2017 | 30/05/2017 | 183.83 | 183.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC1E99407 | POLIZZA ASS.NE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 15/05/2017 | 23/05/2017 | 994.27 | 994.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C1D21DB1 | Saldo imponibile Fattura n. 02-7 del 30.01.2017 – Materiale di pulizia Ditta Tana Vasto | 30/01/2017 | 20/04/2017 | 93.64 | 93.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C1DBDA6F | Saldo Fattura n. 01035/17 del 09.03.2017 – Abbonamento a Riviste Amm.re e Dirigere la Scuola Anno 2017 | 09/03/2017 | 04/04/2017 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD31CC0AF8 | Saldo imponibile Fattura n. 1233E del 21.03.2017 – Rinnovo contratto di assistenza software Axios Silver Anno 2017 | 29/12/2016 | 04/04/2017 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A1D1B954 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE – BEACH&VOLLEY SCHOOL – Scanzano Jonico dal 03/05/2017 al 05/05/2017 | 27/01/2017 | 03/04/2017 | 3136.00 | 3136.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111D64F48 | Saldo imponibile Fattura n. FE/10 del 28.02.2017 – Acquisto Carta igienica – Ditta Soffigen | 15/02/2017 | 21/03/2017 | 241.92 | 241.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z961D5347A | Saldo imponibile Fattura n. 548 del 10.02.2017 – Acquisti Sussidi Handicap Scuole varie | 10/02/2017 | 21/03/2017 | 551.29 | 551.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB1D4CEDE | Noleggio autobus viaggio del 03.03.2017 Roma Quirinale Sc. Prim. Via Ripalta | 09/02/2017 | 21/03/2017 | 836.36 | 836.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF51D0DCBD | Saldo imponibile Fattura n. 9E del 02.02.2017 – Acquisto bobine multiuso Ditta Monti Converting srl | 24/01/2017 | 21/03/2017 | 489.60 | 489.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A1D7F9A7 | Saldo imponibile Fattura n. 66 del 28.02.2017 РNoleggio Impianto Audio e luci РProgetto Musica ̩ Scuola РDitta Mods/Art San Salvo | 22/02/2017 | 21/03/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9217EAF97 | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 19/11 DEL 18.01.2017 – COPIE ECCEDENTI LE 800 MENSILI AL 31.12.2016 FOTOC. SAMSUNG MULTIXPRESS – DITTA MARCHESANI | 09/02/2017 | 31/12/2017 | 2.92 | 2.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B193E51E | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Anno 2016 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0.00 | 254.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC509B7C3E | Saldo Imponibile Fatture Telecom 1° Bimestre 2017 – Dirigenza(60,87),Inf S. Antonio(63,35), Uff. di Segret.(93,73), Prim.Marina(60,67), Inf.Via Verdi(65,01),Prim.Via Verdi(68,76),Prim.Ripalta(65,51),Inf.Marina(80,03),Inf.Rip.(60,75) | 18/02/2017 | 18/02/2017 | 618.68 | 618.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE81CECAB9 | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 01/FE/2017 DEL 17.01.2017 – SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ISCRIZIONI A.S. 16/17 – DITTA SPEEDY POSTA | 14/01/2017 | 14/02/2017 | 120.98 | 120.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5117E9830 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2016 – COPIE ECCED. SCUOLE E UFFICIO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 259.99 | 259.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z471C5ADEF | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 122 DEL 19.12.2016 – VIAGGIO DEL 10.12.2016 A VASTO – DITTA DI CARLO BUS | 05/12/2016 | 24/01/2017 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D1BA0ED9 | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. V3-26586 DEL 30.12.2016 – ACQUISTO CANCELLERIA/FACILE CONSUMO PLESSI – DITTA BORGIONE | 26/10/2016 | 24/01/2017 | 2611.93 | 2611.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z651B7BC4A | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 157/2017 DEL 13.04.2017 – Acquisto Forniture Progetto PON “Cl@sse 3.0: libera…mente 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-107†– Ditta Siad srl | 17/12/2016 | 30/05/2017 | 16592.00 | 16592.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA1BE9232 | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. VEL 308 DEL 30/11/2016 – Acquisto Kit pubblicità Progetto PON “Cl@sse 3.0: libera…mente 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-107†– Ditta AFA Systems srl | 08/11/2016 | 03/02/2017 | 73.00 | 73.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8319A5F47 | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 26 DEL 07.02.2017 – ACQUISTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN PROGETTO “Classe in rete” 10.8.1.A1 FESRPON-AB-2015-80 – Ditta SHS Srl | 27/05/2016 | 28/02/2017 | 12800.00 | 12800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |