Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 31 ottobre 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B53D15EF9A | Pagamento Fattura n.1025054681 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025 SALDO PROVVIGIONI GENNAIO 2025 | 12/03/2025 | 07/05/2025 | 502.02 | 502.02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B540839444 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ONLINE RELATIVO A "L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SECONDO CICLO DOPO IL NUOVO QUADERNO N.2 E IL CORRETTIVO APPALTI" 22 GENNAIO 2025 | 20/01/2025 | 30/01/2025 | 81.00 | 81.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B54CA6A4BB | ACQUISTO N.66 COPIE DEL LIBRO "LA VIA DEL LUPO" IN VISTA DELL'INCONTRO CON L'AUTORE VITALIANO FAUSTO CHE SI TERRA' IN AULA MAGNA IL 04 APRILE 2025 | 22/01/2025 | 04/02/2025 | 950.40 | 950.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B55758F05E | RINNOVO APPLICAZIONE SPACEAPP PER DISPOSITIVI ANDROID E IOS DURATA ANNUALE - ORDINE MEPA N.8341106 | 24/01/2025 | 19/02/2025 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B557845D0F | ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY A.S.2025/2026 - ORDINE N.02/2025 DEL 24/01/2025 | 24/01/2025 | 28/03/2025 | 2750.00 | 2750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5678B8DFA | Pagamento Fattura n.FPA 5/25 del 04/02/2025 Fornitura del 04/02/2025 SALDO ACCONTO 25% CAMPO SCUOLA AD INDIRIZZO DIDATTICO FORMATIVO PERIODO 25 - 28 MARZO 2025 ALUNNI SSIG | 19/02/2025 | 08/04/2025 | 52884.82 | 52884.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5712967A4 | ACQUISTO SERVIZIO DI ANALISI CAMPIONE ALIMENTOPRODOTTO NEL LABORATORIO IDROPONICO | 31/01/2025 | 19/02/2025 | 139.00 | 139.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B571544DBD | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO IDROPONICO | 04/02/2025 | 12/03/2025 | 3518.38 | 3518.38 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B572148824 | Pagamento Fattura n.2025/0000074/05 del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025 SALDO ACCONTO 25% PER STAGE LINGUISTICO IN LINGUA INGLESE A DUBLINO PERIODO 10-16 APRILE 2025 ALUNNI SSIIG | 19/02/2025 | 05/05/2025 | 44620.00 | 44620.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B57CA548A0 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO ROMA - MALAGA, PER N. 5 DOCENTI, AZIONE COURSE AND TRAINING, JOB SHADOWINGCUP: B54C24000330006 | 05/02/2025 | 14/04/2025 | 1221.00 | 1221.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B57CBA4DE5 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO ROMA - MALAGA, PER N. 14 STUDENTI E N.3 DOCENTI, AZIONE SHORT MOBILITY, LONG TERM, GROUP MOBILITY. CUP: B54C24000330006 | 05/02/2025 | 05/05/2025 | 4075.00 | 4075.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B57D359A12 | ACQUISTO SERVIZIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MILANO PERIODO 12-14 FEBBRAIO 2025 | 21/02/2025 | 25/03/2025 | 14406.00 | 14406.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B592B535D6 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ORDINE MEPA N.8372140 DEL 10.02.2025 | 10/02/2025 | 12/03/2025 | 493.21 | 493.21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5A78D5DFB | ACQUISTO FORMAZIONE E SERVIZI AD ESSA CONNESSI CUP: B54D24004520007 | 17/02/2025 | 25/03/2025 | 47811.00 | 47811.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5AB966627 | ACQUISTO BIGLIETTO AEREO ROMA - LISBONA DOCENTE BEGA ROMINA, LISBONA - ROMA DOCENTE DANIELE MARIA BARBARA PER IL GIORNO 25/02/2025 PONPCTO ESTERO 2025 CUP: B54D24004520007 | 17/02/2025 | 05/05/2025 | 293.00 | 293.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5B04D66EB | Pagamento Fattura n.36/02 del 08/03/2025 Fornitura del 08/03/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA PERIODO 03-08 MARZO 2025 ALUNI CLASSI IV LICEO SCIENTIFICO | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 33000.00 | 33000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5B38A256B | ACQUISTO TARGHE PROGETTO PON PCTO ESTERO Avviso pubblico prot. n. 136505 del 09/10/2024 – Percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) all’estero. CUP: B54D24004520007 | 19/02/2025 | 12/03/2025 | 84.00 | 84.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5BFBF87AC | RINNOVO CONTRATTO IDRWEB-INQUADRAMENTODOCENTI RELIGIONE PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 | 21/02/2025 | 12/03/2025 | 132.60 | 132.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5E297A997 | ACQUISTO SERVIZIO DI ANALISI CAMPIONE ALIMENTARE (INSALATA) PRODOTTO NEL LABORATORIO DI IDROPONICA SEDE IPSIA | 04/03/2025 | 08/04/2025 | 125.10 | 125.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5E2C0FB10 | Pagamento Fattura n.52/T del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PROGETTO "BUSINESS PLAN PALESTRA: STRATEGIE DI DIFFERENZAZIONE NEI GRUPPI ECONOMICI"_CROCIERA MEDITERRANEO PERIODO 11-18 MARZO 2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 8010.00 | 8010.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5E7D31F01 | ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE | 06/03/2025 | 10/04/2025 | 12050.00 | 12050.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5EC830289 | QUOTA PER ISCRIZIONE ESAME PER CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF SCOLAIRE LIVELLO A1 E A2 | 06/03/2025 | --- | 1542.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5ECCC5A84 | ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE JOB SHADOWING - GRANADA | 06/03/2025 | 07/04/2025 | 1089.00 | 1089.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5ECECC6D0 | ACQUISTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI AND TRAINING | 06/03/2025 | 07/04/2025 | 2286.90 | 2286.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5F02C5A71 | ACQUISTO SERVIZI DI TRANSFER MALAGA - GRANADA E RITORNO | 06/03/2025 | 11/03/2025 | 1990.00 | 1990.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5F9A800B6 | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEMIFINALI INTERNAZIONALI DEI GIOCHI MATEMATICI DELLA BOCCONI DEL 15/03/2025 STUDENTI DEL SSIG PARTECIPANTI AI PERCORSI PNRR I CARE 2 MODULO "CAMPIONATI MATEMATICI" - CUP B54D21000720006 | 17/03/2025 | 08/04/2025 | 590.91 | 590.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6024FFB17 | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY GRADE 1 N. 23 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA- ORDER N. 1-6756076288 - INVOICE NUMBER 1-7506633907 DEL 13/03/2024 - CODICE CENTRO 60591 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 828.00 | 828.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B60F597E29 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZA - CARTA ASCIUGAMANI ORDINE MEPA N.1049691 DEL 14.03.2025 | 14/03/2025 | 28/03/2025 | 835.20 | 835.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B60F6D221F | ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI MOD I18BNEW MATRICOLA 200900205 - IPSIA | 14/03/2025 | 28/03/2025 | 550.00 | 550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B60F73EB3C | ACQUISTO SERVIZIO DI VISITA CITTA' DELLA SCIENZA - NAPOLI USCITA DIDATTICA DEL 14/04/2025 SSIG | 14/03/2025 | 05/05/2025 | 1083.00 | 1083.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B616F7B487 | ACQUISTO N.80 T-SHIRT CON PERSONALIZZAZIONE FRONTE/RETRO PER MANIFESTAZIONE RIFERITA AL MODULO "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" PROGETTO PN2127 ESTATE TUTTO L'ANNO - CUP B54D24002380007 | 24/03/2025 | --- | 920.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B61773EC3E | ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI CUP: B54D24002380007 | 19/03/2025 | --- | 8045.99 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B629720DC1 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI ITE/LS - TANA SRL - PROGETTO I CARE 2 CUP B54D21000720006 | 24/03/2025 | 08/04/2025 | 254.25 | 254.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6299F540E | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI ITE/LS - LABOSPACE SRL - PROGETTO I CARE 2 CUP B54D21000720006 | 24/03/2025 | 14/04/2025 | 332.50 | 332.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B62E7FD8C4 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - BOBINE DI CARTA- ORDINE MEPA 8459849 DEL 24.03.2025 | 24/03/2025 | 14/04/2025 | 498.40 | 498.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B639BBABE4 | ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO E VISITA GIARDINO DI NINFA E CASTELLO DI SERMONETA GIORNO 20 E 27 MAGGIO 2025 - ALUNNI SSIG | 26/03/2025 | 16/05/2025 | 1309.00 | 1309.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B639C1DD96 | ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO E VISITA GROTTE DI CASTELLANA GIORNO 08 APRILE 2025 - ALUNNI SSIIG | 26/03/2025 | 14/04/2025 | 960.00 | 960.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B639C6AD21 | ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO E VISITA GROTTE DI STIFFE GIORNI 04 E 11 APRILE 2025 - ALUNNI SSIG | 26/03/2025 | 08/04/2025 | 1134.00 | 1134.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B642E13100 | ACQUISTO N.2 ACCESS POINT MOBILI PER LA SEDE DI VIA SCOPELLITI | 28/03/2025 | 08/04/2025 | 296.00 | 296.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B642E4BF32 | ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE "SHAKESPEARE IN LOVE" DEL GIORNO 01.04.2025 SSIG | 28/03/2025 | 08/04/2025 | 1483.64 | 1483.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B642E96D17 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI ITE/LS -UNIFO SRL - PROGETTO I CARE 2 CUP B54D21000720006 | 28/03/2025 | 03/06/2025 | 1045.58 | 1045.58 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6431C2B2D | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ORDINE MEPA N.8471852 DEL 28.03.2025 | 28/03/2025 | 05/05/2025 | 424.00 | 424.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6433044E8 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ORDINE MEPA N.8471886DEL 28.03.2025 | 28/03/2025 | 08/04/2025 | 370.60 | 370.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B65B3F814B | ACQUISTO SERVIZIO SVOLGIMENTO ESAME TRINITY LIVELLO 2, 3, 4 ALUNNI SSIG | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 4984.00 | 4984.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B65B4BD3DC | ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ITALIASCUOLA.IT PLATINO | 04/04/2025 | 14/04/2025 | 699.14 | 699.14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B65B747C3F | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA/INTERNET PERIODO MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026 | 04/04/2025 | --- | 756.00 | 504.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B65BCFF463 | ACQUISTO N.1 STAMPANTE 3D FDM MULTI MEDIALE A DOPPIO ESTRUSORE CON SISTEMA DI CARICAMENTO AUTOMATICO BAMBULAB H2D COMBO- ORDINE MEPA N.8486384 DEL 04.04.2025 | 04/04/2025 | 03/06/2025 | 1899.00 | 1899.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B678603889 | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO ANDATA E RITORNO PESCARA PER PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "SCUOLA FUTURA CAMPUS" CHE SI TERRA' IL GIORNO 14/04/2025, N.10 STUDENTI LICEO E N.2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI | 11/04/2025 | 05/05/2025 | 224.76 | 224.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B68359C0EF | ACQUISTI BIGLIETTI TRENO E AUTOBUS PER PARTECIPAZIONE ALLA FINALE DEI GIOCHI MATEMATICI CHE SI TERRANNO PRESSO L'UNIVERSITA BOCCONI MILANO IL 10/05/2025 STUDENTI SSIG | 15/04/2025 | 02/09/2025 | 674.60 | 674.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B686FD5CEA | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E FACILE CONSUMO CARTA IGIENICA | 16/04/2025 | 12/06/2025 | 960.00 | 960.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B687208D84 | ACQUISTO SERVIZIO DI ARBITRAGGIO GARE PROGETTO "SEGNIAMO E DONIAMO" PER L'AIRC 8° EDIZIONE A.S. 2024/2025 | 16/04/2025 | 05/06/2025 | 275.00 | 275.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6A734DDC0 | ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SCOLASTICA SPORTIVA PROGETTO "SEGNIAMO E DONIAMO PER L'AIRC" A.S. 2024/2025 | 29/04/2025 | 05/05/2025 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6A740BA8C | USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 20/05/2025 CITTA' DELLA SCIENZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | 29/04/2025 | 03/06/2025 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6B14A748D | ACQUISTO MEPA N.8529953 DEL 02.05.2025 CONTRATTO AGGIORNAMENTO SITO DURATA ANNUALE | 02/05/2025 | 07/05/2025 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6B167E93A | ACQUISTO ORDINE MEPA N.8530000 DEL 02.05.2025 MATERIALE DI PULIZIA E FACILE CONSUMO | 02/05/2025 | 16/05/2025 | 136.00 | 136.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6B82C8626 | ACQUISTO EI CARD E RINNOVO CONTRATTUALE ANNUALE EI CENTER AFFILIATO ANNO 2024/2025 | 06/05/2025 | 16/05/2025 | 1300.00 | 1300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6B83360EE | ACQUISTO STAMPA MANIFESTI A COLORI PER MANIFESTAZIONE SCOLASTICA SPORTIVA PROGETTO "SEGNIAMO E DONIAMO PER L'AIRC" A.S. 2024/2025 FINALE PRESSO LO STADIO ARAGONA VASTO IL 27/05/2025 | 06/05/2025 | 05/08/2025 | 80.00 | 80.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6B8451A75 | RINNOVO POLIZZA ALL RISKS N.2021/10/3371258 SCADENZA 24/05/2025 | 06/05/2025 | 08/05/2025 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6B85C6E43 | ACQUISTO DIRITTO/PERMESSO N.1206126202500001098 SIAE PER LA PARTITA DEL CUORE DEL 27/05/2025 STADIO ARAGONA - PROGETTO INTERSCOLASTICO DI CALCIO A 11 "SEGNIAMO E DONIAMO" PER L'AIRC 8^ EDIZIONE | 13/05/2025 | 12/06/2025 | 63.30 | 63.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6BE2B81B5 | RINNOVO FIGURA DI SUPERVISORE EI-PASS docente PANFILO D'ERCOLE | 07/05/2025 | 16/05/2025 | 32.79 | 32.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6DE15D762 | ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO E VISITAGIARDINO DI NINFA E CASTELLO DISERMONETA GIORNO 27 MAGGIO 2025 n.1 alunno Classe 1 F SSIG | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 11.00 | 11.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6DE293734 | ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 28/05/2025 RIFERITA PROGETTO ESTATE TUTTO L'ANNO MODULO "CITTADINI DEL MONDO CON LE PROPRIE RADICI" CUP B54D24002380007 | 15/05/2025 | 02/07/2025 | 431.82 | 431.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6DE5E54A6 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PERSTAMPANTI 3D DI PROPRIETA DELL'ISTITUTO POSIZIONATE NEL LABORATORIO INDUSTRIA 4.0 | 15/05/2025 | 08/09/2025 | 346.52 | 346.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6EE96CFD5 | ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 21/05/2025 RIFERITA PROGETTO ESTATE TUTTO L'ANNO MODULO "CITTADINI DEL MONDO CON LE PROPRIE RADICI" CUP B54D24002380007 | 20/05/2025 | 03/06/2025 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6EEC25F04 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ONLINE RELATIVO A "LA TRACCIABILITA' FINANZIARIA ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI ANAC DEL 26 MARZO 2025" 26 MAGGIO 2025 | 20/05/2025 | 03/06/2025 | 81.00 | 81.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6FFD9A8FA | ACQUISTO SERVIZIO DI VISITA GUIDATA CON PERSONALE ESPERTO PARCO ARCHEOLOGICO DEL QUADRILATERO ED ESPLORAZIONE ACQUEDOTTO ROMANO SAN SALVO RIFERITO AL PROGETTO ESTATE TUTTO L'ANNO MODULO "CITTADINI DEL MONDO CON LE PROPRIE RADICI" CUP B54D2400238000O | 23/05/2025 | 17/07/2025 | 737.70 | 737.70 |
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| B7051EEFF3 | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO PER ESAMI DI STATO A.S. 2024/2025 | 26/05/2025 | 03/06/2025 | 252.98 | 252.98 |
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| B7175E717E | ACQUISTO SERVIZIO DI CONCESSIONE USO TEMPORANEO DELLA SALA DEL CENTRO CULTURALE ALDO MORO PER IL GIORNO 05 GIUGNO 2025 CON PRESTAZIONE DEL TECNICO LUCI E MUSICA PER LO SPETTACOLO TEATRALE "ONCE UPON DREAM" ALUNNI DELLA SSIG | 30/05/2025 | 03/06/2025 | 260.00 | 260.00 |
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| B71774D8EA | ACQUISTO TIMBRO AUTOMATICO CON STAMPIGLIATURA PER LA SEGRETERIA SSIG | 30/05/2025 | 02/09/2025 | 25.00 | 25.00 |
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| B726D226DF | ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI HP LASERJET P1606 DN | 05/06/2025 | 20/06/2025 | 81.00 | 81.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B727105BF7 | ACQUISTO SERVIZIO DI STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A COLORI E IN FORMATO A4 | 05/06/2025 | 12/06/2025 | 520.00 | 520.00 |
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| B728676DA1 | ACQUISTO N.3 STAMPANTI 3D BAMBU LAB A1 MINI + FILAMENTI | 05/06/2025 | 02/07/2025 | 555.56 | 555.56 |
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| B73C7BBC5A | Acquisto biglietti AUTOBUS E AEREI andata e ritorno GROUP MOBILITY PRIMARIA PALMA DI MAIORCA E COURSE & TRAINING GRANADA PERSONALE ATA PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B56E23004900006 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | 4233.00 | 4233.00 |
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| B740B7C5E8 | Pagamento Fattura n.21/AHVT/2025 del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025 Acquisto biglietti AUTOBU E AEREI andata e ritorno GROUP MOBILITY - JOB SHADOWING ROMA FIUMICINO - PARIGI ORLY PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B56E23004900006 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 3195.00 | 3195.00 |
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| B7530DAE07 | Acquisto biglietti AUTOBUS E AEREI andata e ritorno GROUP MOBILITY SSIG GRANADA. VOLO ROMA - MALAGA 19/10-25/10 PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B56E23004900006 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | 2871.00 | 2871.00 |
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| B75326EB6C | Acquisto servizio di pernottamento e mezza pensione dal 12 al 18 OTTOBRE 2025 HOTEL INN ARNAGE FRANCIA GROUP MOBILITY - JOB SHADOWING SSIG PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B56E23004900006 | 30/06/2025 | 03/07/2025 | 3475.88 | 3475.88 |
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| B7538FD4FC | Acquisto servizi di pernottamento e trattamento pensione completa per attività Course & Training personale ATA Granada dal 24 al 30 agosto 2025PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B56E23004900006 | 02/07/2025 | 30/07/2025 | 1725.00 | 1725.00 |
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| B7539A0B7D | Acquisto corso di formazione e servizi afferenti in relazione all'attività di Courses & Training personale ATA Granada -servizi di organizzazione visite, trasferimenti e assistenza Group Mobility studenti SSIG GRANADA PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-00013 | 01/07/2025 | 30/07/2025 | 3986.95 | 3986.95 |
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| B75C9C1BDB | RINNOVO CONTRATTO RPD/RDO CONSULENZA E FORMAZIONE DAL 04/06/2025 AL 03/06/2026 - ORDINE ACQUISTO MEPA N.8610494 DEL 20.06.2025 | 20/06/2025 | --- | 550.00 | 0.00 |
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| B7695A4C88 | Acquisto di tutti i servizi (trasferimenti, vitto e alloggio, supporto) in relazione alle attività short term mobility e mobilità di gruppo studenti a Barcellona e corso di formazione per n.6 docenti a Valencia PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000227860 | 01/07/2025 | 30/10/2025 | 37830.00 | 37830.00 |
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| B769A6265D | Acquisto biglietti AUTOBUS, TRENO E AEREI andata e ritorno COURSES & TRAINING HELSINKI DAL 05 AL 11 OTTOBRE 2025 N.3 DOCENTI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B56E23004900006 | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 2365.40 | 2365.40 |
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| B769B494FE | Acquisto biglietti AUTOBUS, TRENO E AEREI andata e ritorno COURSES & TRAINING HELSINKI DAL 05 AL 11 OTTOBRE 2025 N.1 DOCENTE N.1 DIRIGENTE SCOLASTICO PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000227860CUP: B56E23004900006 | 30/06/2025 | 15/07/2025 | 2073.70 | 2073.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B76A6B4122 | ACQUISTO VERNICI, PITTURE E ACCESSORI | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 106.98 | 106.98 |
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| B76A720A3F | TORRICELLA ETTORINO ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 240.43 | 240.43 |
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| B76E309ABD | Acquisto corso di formazione in relazione all'attività di Courses & Training che si terrà in HELSINKI dal 05 al 11 ottobre 2025 a cui parteciperanno n.1 docente e n.1 dirigente scolastico PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000227860 CUP: B56E23004900006 | 30/06/2025 | 03/07/2025 | 1468.00 | 1468.00 |
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| B76E406B85 | Acquisto corso di formazione in relazione all'attività di Courses & Training che si terrà in HELSINKI dal 05 al 11 ottobre 2025 a cui parteciperanno n.3 docenti PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B56E23004900006 | 30/06/2025 | 03/07/2025 | 2202.00 | 2202.00 |
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| B77935CC9E | Acquisto servizio di soggiorno e pernottamento mezza pensione presso l'HOTEL AMIC CAN PASTILLA - PALMA DI MAIORCA GROUP MOBILITY PRIMARIA PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B56E23004900006 | 30/06/2025 | 17/09/2025 | 3955.20 | 3955.20 |
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| B7793F5AE1 | Acquisto servizi di pernottamento e trattamento pensione completa Collegio Ave Maria Granada Group Mobility SSIG GRANADA PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B56E23004900006 | 02/07/2025 | 30/10/2025 | 2520.00 | 2520.00 |
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| B779539642 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO | 30/06/2025 | 28/07/2025 | 1856.00 | 1856.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B7A69EC0B0 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ODA MEPA N.8640197 DEL 15/07/2025 | 15/07/2025 | 08/09/2025 | 364.00 | 364.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B7A6AD4024 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA ODA MEPA N.8640217 DEL 15/07/2025 | 15/07/2025 | 02/09/2025 | 141.00 | 141.00 |
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| B7C7DB045D | ACQUISTO TIMBRO IN LEGNO CON STAMPIGLIATURA SU DUE RIGHE | 25/07/2025 | 02/09/2025 | 15.00 | 15.00 |
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| B7C7F2582B | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO - BANCALE ASCIUGAMANI VELO NATURAL AZ | 25/07/2025 | 11/09/2025 | 956.16 | 956.16 |
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| B7C8036974 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO - CARTA IGIENICA 4 ROTOLI COMPACT | 25/07/2025 | 23/09/2025 | 728.00 | 728.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B7C80CE6E4 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO | 25/07/2025 | 02/09/2025 | 1706.80 | 1706.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B7C81809C7 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - GHIACCIO SECCO ISTANTANEO | 25/07/2025 | 07/10/2025 | 367.50 | 367.50 |
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| B7DD91A652 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RSPP-ASPP-MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE AL PERSONALE A.S. 2025/2026 | 01/08/2025 | --- | 2600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B7DDAB055D | RINNOVO SOFTWARE PER CONTROLLO ACCESSI "ACCESS LOG" ORDINE MEPA N. 8660090 DEL 01.08.2025 | 01/08/2025 | 20/10/2025 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B7DDC0E631 | RINNOVO DOMINIO "WWW.OMNISANSALVO.EDU.IT" ORDINE MEPA N. 8660149 DEL 01.08.2025 | 01/08/2025 | 20/10/2025 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B83246EA11 | Acquisto biglietti autobus andata e ritorno, tratta PARIGI - LE MANS, GROUP MOBILITY - JOB SHADOWING PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B56E23004900006 | 10/09/2025 | 16/09/2025 | 458.00 | 458.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B83A61BD18 | ACQUISTO LETTINO MEDICO 3 SEZIONI RYGEL MODELLO MOV350x MARCA MORETTI SPA - SEDE INFANZIA | 12/09/2025 | --- | 990.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B83A9B66C9 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E CONSUMO ORDINE MEPA N.8699259 DEL 12/09/2025 | 12/09/2025 | 01/10/2025 | 222.14 | 222.14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B83ABB8EF1 | ACQUISTO N.1 VOLUME "APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO" AD USO SEGRETERIA ORDINE MEPA N.8699336 DEL 12/09/2025 | 12/09/2025 | 01/10/2025 | 52.00 | 52.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B841537DD3 | ACQUISTO CORSO FORMAZIONE WEBINAR DEL 19/09/2025 ITALIASCUOLA DAL TITOLO "LA CONCESSIONE DI SERVIZI SOTTO SOGLIA DOPO LA RIFORMA DEL QUADERNO N.2: FACCIAMO IL PUNTO SULLA QUESTIONE QUALIFICAZIONE" | 16/09/2025 | 01/10/2025 | 81.00 | 81.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B852E43B32 | RINNOVO CERTIFICATO SSL PER SITO WEB E AUTENTICAZIONE WI FI 12 MESI CON SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA | 22/09/2025 | 20/10/2025 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B853029C41 | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI LAVAPAVIMENTI MOD I18 SEDE VIA MELVIN JONES PLESSO INFANZIA | 22/09/2025 | 01/10/2025 | 550.00 | 550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B85E664DE0 | ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS ANDATA E RITORNO ROAM FIUMICINO MOBILITA' SHORT TERM - MOBILITA DI GRUPPO - JOB SHADOWING SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ERASMUS + PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000227860 CUP: B56E23004900006 | 24/09/2025 | 07/10/2025 | 1127.00 | 1127.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B85E789FAA | ACQUISTO TIMBRO AUTOMATICO C/STAMPIGLIATURA PER SEGRETERIA IPSIA | 24/09/2025 | 01/10/2025 | 24.59 | 24.59 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B85E8A4936 | ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO LAVATRICE SITA NEL PLESSO INFANZIA | 24/09/2025 | 07/10/2025 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B85E94E581 | ACQUISTO N.1 LAVATRICE INDESIT MODELLO BWA 81496X WV IT 8 KG. 1400 GIRI CLASSE ENERGETICA A, CON CONSEGNA, INSTALLAZIONE E RITIRO USATO NEL PLESSO PRIMARIA | 24/09/2025 | 07/10/2025 | 295.07 | 295.07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B86101CB4B | ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE DESTINAZIONE L'AQUILA IL 26/09/2025 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE UNIVAQ STREET SCIENCE STUDENTI DELLA SSIIG | 25/09/2025 | 20/10/2025 | 1330.91 | 1330.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B8AD04243F | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E AGGIORNAMENTO PER 23 LAVORATORI. CORSO PREPOSTI E AGGIORNAMENTO PER N.10 LAVORATORI | 16/10/2025 | --- | 1610.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B8AD1C42C9 | ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMINALE PRESENZE DEL PLESSO DI VIA SCOPELLITI MODELLO KP-06N.RF.NET MATRICOLA 0723200226 | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 223.00 | 223.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B8AD1E5E01 | ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE. COME DA BANDO A.S. 2025/2026 LEGGE 160, ARTICOLO1 COMMA 389 DEL 27/12/2019 SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 1 COMMA 320 DELLA LEGGE 213 DEL 30/12/2023 | 16/10/2025 | --- | 686.69 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B8AD3CAE3D | ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE ORDINE MEPA N.8751431 DEL 16.10.2025 - PALESTRA VIA SCOPELLITI | 16/10/2025 | --- | 320.57 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B8AD79E6F8 | ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO, VIAGGIO E MANODOPERA LAVAPAVIMENTI MOD. DELUX 50 BT PALESTRA DI VIA MONTEGRAPPA | 16/10/2025 | --- | 747.54 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B8ADED28AF | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, N.60 CONFEZIONI BOBINE INDUSTRIALI ORDINE MEPA N.8751531 DEL 16.10.2025 | 16/10/2025 | 22/10/2025 | 354.00 | 354.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B8D914B47B | ACQUISTO CORREDO SPORTIVO PER N.50 STUDENTI ITE MANAGEMENT DELLO SPORT A.S. 2025/2026 | 29/10/2025 | --- | 3036.65 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B8DA3751C9 | ACQUISTO ISCRIZIONE PER N.2 TEAM ALLA COMPETIZIONE FLL ITALIA CHALLENGE - PROGETTO PN2127 CODICE ESO4.6.A4.D-FSPN-AB-2025-4 CUP B54D25000910007 | 29/10/2025 | --- | 460.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B8E0E3E0FE | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE RLS PER N.1 DIPENDENTE PER N.32 ORE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA SINCRONA | 30/10/2025 | --- | 400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B8E11E1147 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E CONSUMO ORDINE MEPA N. 8781099 DEL 30.10.2025 | 30/10/2025 | --- | 559.71 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B8E152B81C | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E CONSUMO ORDINE MEPA N.8781375 DEL 30.10.2025 | 30/10/2025 | --- | 815.40 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 93964915AC | Pagamento Fattura n.1010890096 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI BN/COLORE USO UFFICIO CONVENZIONE CONSIP LOTTO 5 CIG: Z6B3BFC012 | 04/04/2024 | --- | 2089.22 | 1193.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A042673398 | UNIDOS ORDINE SERVIZI SEGRETERIA CLOUD ORDINE DIRETTO MEPA N. 7565919 | 20/12/2024 | 14/07/2025 | 3278.64 | 3278.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B041EF1256 | Pagamento Fattura n.1024125893 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024 SALDO PROVVIGIONI MESE DI GENNAIO 2024 | 16/05/2024 | --- | 1515.27 | 925.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B22E77FF9F | RINNOVO CONTRATTO RPD / DPO DAL 03/06/2024 AL 02/06/2025 | 20/06/2024 | 12/06/2025 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2CC20241F | ACQUISTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ATT945-ATT946 DM66/2023 CUP: B54D23006200006 | 25/09/2024 | 15/07/2025 | 12900.00 | 12900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3113644F4 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RSPP-ASPP-MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE AL PERSONALE A.S. 2024/2025 | 17/09/2024 | 08/09/2025 | 2600.00 | 2250.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3242661BF | ACQUISTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ATT829-ATT845 DM65/2023 CUP: B54D23004810006 | 25/09/2024 | 17/07/2025 | 37000.00 | 37000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3257406CC | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD ANNO 2025 E ANNO 2026 | 23/09/2024 | --- | 3453.00 | 1683.00 |
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| B3E71A67E4 | Pagamento Fattura n.3002001502 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO PERIODO 23/10/2024 - 23/10/2025 | 11/12/2024 | 22/05/2025 | 10482.00 | 6.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3ED6B6E22 | Pagamento Fattura n.4545 del 11/11/2024 Fornitura del 11/11/2024 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE VISITA AMAZON GIORNO 30/10/2024 | 13/11/2024 | --- | 46973.65 | 38550.92 |
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| B400982B65 | DUEGI SRLS CORSO FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO MEDIO N.90 ALUNNI - RISCHIO ALTO N.24 ALUNNI IN PCTO | 25/10/2024 | 04/02/2025 | 1400.00 | 1400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B483E28DEF | UNIDOS_ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERC.DI ORIENTAMENTO COMPETENZE STEM DIGITALI E DI INNOVAZIONE DEGLI STUDENTI ATT827_DM65/2023 CUP:B54D23004810006 | 29/11/2024 | 17/07/2025 | 6320.00 | 6320.00 |
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| B48924CD4E | ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI PROGETTO I CARE DM 170/2022 - MODSART DI IANNACE ANNA- CUP G54D22004250006 | 29/11/2024 | 28/03/2025 | 2458.45 | 2458.45 |
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| B4A3655D0B | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO ODA MEPA N.8244697 DEL 05.12.2024 | 05/12/2024 | 12/03/2025 | 672.00 | 672.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4D0050F0B | ACQUISTO STAMPA, PLASTIFICAZIONE E APPLICAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DI N.22 PORTE DELLE AULE PLESSO ITE/LS | 13/12/2024 | 28/03/2025 | 1800.00 | 1800.00 |
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| B4D0403C89 | RINNOVO CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE 2025 SOFTWARE ARGO | 13/12/2024 | 24/01/2025 | 2230.00 | 2230.00 |
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| B4D093DCB0 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ANNO 2025 - ODA MEPA N.8273292 DEL 13.12.2024 UNIDOS SRL | 13/12/2024 | 19/02/2025 | 4850.00 | 4850.00 |
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| B4D220B4E2 | PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO TEATRALE I PROMESSI SPOSI DEL 12/02/2025 - PESCARA - SSIG | 13/12/2024 | 24/01/2025 | 1860.00 | 1860.00 |
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| B4D7522644 | ACQUISTO CORSO FORMAZIONE "AGGIORNAMENTO RLS" PER N.3 LAVORATORI | 16/12/2024 | 28/01/2025 | 450.00 | 450.00 |
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| B4D76F46D2 | SPETTACOLO TEATRALE "LE PIU' BELLE PAGINE DE I PROMESSI SPOSI" DEL 10/02/2025 - CHIETI- SSIIG | 16/12/2024 | 28/01/2025 | 796.36 | 796.36 |
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| B4D77D93CD | SPETTACOLO TEATRALE "L'ECOLE DE PENNAC" DEL 20/01/2025 - SAN SALVO - SSIG | 16/12/2024 | 24/01/2025 | 1603.64 | 1516.36 |
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| Z3E3C120AD | Pagamento Fattura n.2307900105247 del 09/11/2023 FINSTALLAZIONE PC STANDARD | 27/11/2023 | --- | 11141.40 | 5483.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9A3CF9F0E | LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALINO E REVISIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONIA/INTERNET NEI VARI PLESSI - OREL SRL | 24/10/2023 | 04/02/2025 | 1492.00 | 1492.00 |
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 29 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93964915AC | Pagamento Fattura n.1010890096 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI BN/COLORE USO UFFICIO CONVENZIONE CONSIP LOTTO 5 CIG: Z6B3BFC012 | 04/04/2024 | --- | 1492.30 | 895.38 |
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| A0412F8032 | PACCHETTO TURISTICO LAZIO - CASSINO AZZURRA PERIODO 14-15 MARZO 2024 ALUNNI SSIG | 01/02/2024 | 12/04/2024 | 37403.70 | 35859.10 |
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| A0418E64E2 | Pagamento Fattura n.22TER del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024 SALDO 1° ACCONTO 50% STAGE IRLANDA | 09/04/2024 | 08/05/2024 | 34000.00 | 34000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A042673398 | UNIDOS ORDINE SERVIZI SEGRETERIA CLOUD ORDINE DIRETTO MEPA N. 7565919 | 20/12/2024 | --- | 3278.64 | 0.00 |
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| A0426A198C | ACQUISTO RINNOVO SOFTWARE CUP: G51C23000220006 | 17/09/2024 | 20/12/2024 | 860.00 | 860.00 |
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| B0266DFA01 | SYSTEM AUTOMATION_Rinnovo contratto assistenza e manutenzione software rilevazione presenze in cloud anno 2024 | 30/01/2024 | 13/02/2024 | 1600.00 | 1600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0268A7251 | DICARLOBUS SRL servizio di trasporto di solo andata alunni indirizzo sportivo ITE, verso le varie società sportive del territorio | 01/02/2024 | 25/06/2024 | 1581.82 | 1581.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B041EF1256 | Pagamento Fattura n.1024125893 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024 SALDO PROVVIGIONI MESE DI GENNAIO 2024 | 16/05/2024 | --- | 1515.27 | 589.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0722435D4 | ACQUISTO SERVIZIO DI ANALISI CAMPIONE ALIMENTO PRODOTTO NEL LABORATORIO IDROPONICO - BIOSAN SRL | 19/02/2024 | 03/04/2024 | 139.00 | 139.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B08B889A4A | ACQUISTO N.54 PANNELLI CONTROSOFFITTATURA DI CARTONGESSO PER LOCALI DELLA PALESTRA | 26/02/2024 | 03/04/2024 | 116.33 | 116.33 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B08BAABCDC | ACQUISTO N.18 PAIA DI SCARPA ANTI INFORTUNISTICA PER STUDENTI MAT IN PCTO | 26/02/2024 | 08/05/2024 | 507.39 | 507.39 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B08BE6D6BC | DITTA IANNUCCI FORNITURE _ ACQUISTO ARREDI | 07/03/2024 | 10/04/2024 | 1600.00 | 1600.00 |
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| B08E46D28A | ACQUISTO ORDINE MEPA NG.7697105 PER N.240 RISMA CARTA A4 FABRIANO COPY2 GR80 - LYRECO ITALIA SRL | 26/02/2024 | 03/04/2024 | 693.60 | 693.60 |
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| B0A12097E4 | ACQUISTO N.3 ARMADI IN LEGNO PER CUSTODIA STRUMENTI MUSICALI SEDE IPSIA | 01/03/2024 | 22/05/2024 | 1416.35 | 1416.35 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0A13C88C4 | ACQUISTO SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PERIODO 11-12 APRILE SCRITTRICE CARLA MARIA RUSSO | 01/03/2024 | 17/04/2024 | 163.64 | 163.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0A15F546C | Pagamento Fattura n.0418/1/2024 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024 ACQUISTO EI CARD E RINNOVO CONTRATTUALE EI CENTER AFFILIATO ANNO 2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 1300.00 | 1300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0A5A2ADAF | ACQUISTO SERVIZIO PER USCITA DIDATTICA DEI GIORNI 11 E 12 MARZO 2024 PER LE CLASSI TERZE DELLA SSIG PRESSO LA CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA DI BARI | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 1488.00 | 1488.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0A5C1EA4D | ACQUISTO QUOTA ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO A2 PER N.18 STUDENTI DELLE CLASSI TERZE SSIG | 04/03/2024 | --- | 1224.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0D6B08F10 | ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA COMPRESO DI SPESE DI SPEDIZIONE ASSICURATA | 15/03/2024 | 22/05/2024 | 220.00 | 220.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0D723C0CC | ACQUISTO N.65 ORGANIZER DA PARETE CON 30 TASCHE NUMERATE DA APPENDERE NELLE AULE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO | 15/03/2024 | 10/04/2024 | 1098.50 | 1098.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0DCA44616 | ACQUISTO SERVIZIO DI MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI N.8 PANCHINE PRESSO LA SEDE IPSIA | 18/03/2024 | 10/04/2024 | 1400.00 | 1400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0DCB1E9FB | ACQUISTO SERVIZIO PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORMENTO IN MATERIALE DI SICUREZZA | 18/03/2024 | 19/07/2024 | 2000.00 | 2000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B0ED987045 | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY GRADE 2 - 3 - 4 N. 70 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- ORDER N. 1-5263157659 - INVOICE NUMBER 1-5337668803 DEL 20/03/2024 - CODICE CENTRO 60591 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 3740.00 | 3740.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B11E072BC9 | NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA USCITA DIDATTICA PESCARA 19 APRILE 2024 TEATRO CIRCUS | 05/04/2024 | 08/05/2024 | 545.45 | 545.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B11E195BED | RINNOVO ABBONAMENTI AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNI 2023 E 2024 | 05/04/2024 | 19/07/2024 | 280.00 | 280.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B125C3E4DC | Pagamento Fattura n.PA_1/2024 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 1240.52 | 1240.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B125D744AE | ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 22 ALUNNI + 2 DOCENTI, DESTINAZIONE STADIO ANGELINI CHIETI | 16/04/2024 | 08/05/2024 | 454.55 | 454.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B125E6AFAC | ACQUISTO SERVIZIO DI ARBITRAGGIO GARE PROGETTO "SEGNIAMO E DONIAMO" PER L'AIRC 7° EDIZIONE A.S. 2023/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 230.00 | 230.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B12604ABC9 | Pagamento Fattura n.156 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024 STAMPA MANIFESTO A COLORI PER 7° EDIZIONE "SEGNIAMO E DONIAMO" PER L'AIRC | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 80.00 | 80.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1400A9578 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA -ITALIASCUOLA.ITATTIVAZIONE SERVIZI TELEMATICI PER N. 1 ABBONAMENTO - 12 MESI - PLATINO | 16/04/2024 | 08/05/2024 | 678.78 | 678.78 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1402653DF | ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA | 15/04/2024 | 22/05/2024 | 202.00 | 202.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1404D2456 | RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA" | 15/04/2024 | 08/05/2024 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1538D1EED | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ORDINE N.16 | 18/04/2024 | 27/05/2024 | 832.85 | 832.85 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B15394F6EA | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ORDINE N.17 | 18/04/2024 | 22/05/2024 | 347.50 | 347.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1539C14FE | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO IDROPONICO - ORDINE N.19 | 18/04/2024 | 18/06/2024 | 997.00 | 997.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B153A2ABA2 | ACQUISTO N.20 ORGANIZER DA PARETE CON 30 TASCHE NUMERATE DA APPENDERE ORDINE N.18 | 18/04/2024 | 08/05/2024 | 370.00 | 370.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B153AA4053 | ACQUISTO SERVIZIO DI VISITA GUIDATA GAETA E SPERLONGA 30.04.2024 ORDINE N.20 | 18/04/2024 | 29/04/2024 | 720.00 | 720.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B163BC0CB1 | INTEGRAZIONE ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 25 ALUNNI + 2 DOCENTI, DESTINAZIONE STADIO ANGELINI CHIETI | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 227.27 | 227.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B16AD438F1 | ACQUISTO SERVIZIO PER INGRESSO E VISITA USCITA DIDATTICA PRESSO LE GROTTE DI STIFFE PER IL GIORNO 26/04/2024 | 24/04/2024 | 18/06/2024 | 324.00 | 324.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B17C9A67E1 | ACQUISTO SERVIZIO PER VISITA AL MUSEO DELLA CARTA DI FABRIANO, PINACOTECA E LABORATORIO, USCITA DIDATTICA DEL 03.05.2024 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 02/05/2024 | 18/06/2024 | 745.00 | 745.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1827D8363 | ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA DESTINAZIONE STADIO ARAGONA VASTO 10 MAGGIO 2024 | 03/05/2024 | 22/05/2024 | 263.64 | 263.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1828992A8 | ACQUISTO SERVIZI PER VISITA GUIDATA E LABORATORI USCITA DIDATTICA LAGO DI LESINA 07.05.2024 | 03/05/2024 | 08/05/2024 | 1904.00 | 1904.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B188215AED | EDIT INFORM SRL ACQUISTO SERVIZIO FORMAZIONE PER FORMATORE EI PASS PROF. D'ERCOLE PANFILO | 06/05/2024 | --- | 150.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B19305DD36 | ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER LE SEGUENTI STAMAPANTI: OKI MC 873, SAMSUNG XPRESS M2070F, HP LASERJET P1006, HP LASERJET P1606 DN | 08/05/2024 | 22/05/2024 | 598.00 | 598.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1933987AE | ACQUISTO CARTA A4 COPY2 PERFORMANCE FABRIANO N.250 RISME | 08/05/2024 | 22/05/2024 | 825.00 | 825.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B198A03828 | ACQUISTO KIT PER STAMPANTE 3D | 09/05/2024 | 19/07/2024 | 4097.54 | 4097.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B199124A31 | ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS, DA N.28 POSTI, CON AUTISTA DESTINAZIONE STADIO ARAGONA VASTO 10 MAGGIO 2024. | 09/05/2024 | 22/05/2024 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1C3CB0EDA | SALDO RINNOVO POLIZZA ALL RISKS N. 2021/10/3371258 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1C3DF4A3B | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE " RICERCATORI PER UN GIORNO" | 21/05/2024 | 18/06/2024 | 290.40 | 290.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1C3F201CF | ACQUISTO N.300 BADGE IN CARTONCINO E STAMPA A COLORI PER MANIFESTAZIONE MUSIC ON THE ROAD 24 MAGGIO 2024 | 21/05/2024 | 19/07/2024 | 45.00 | 45.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1CBEEB713 | ACQUISTO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI PONFSE PCTO ALL'ESTERO Codice Identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-AB-2024-3Titolo 1: “L’EUROPA COME OPPORTUNITA’: GRUPPO 1”Titolo 2: “L’EUROPA COME OPPORTUNITA’: GRUPPO 2” CUP: B54D24001730007 | 25/09/2024 | 03/10/2024 | 47400.00 | 47400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1D5033AE1 | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ORDINE MEPA N.7882690 | 24/05/2024 | 18/06/2024 | 228.43 | 228.43 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B1D53A2044 | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ORDINE MEPA N.7882882 | 24/05/2024 | 18/06/2024 | 156.12 | 156.12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B22E77FF9F | RINNOVO CONTRATTO RPD / DPO DAL 03/06/2024 AL 02/06/2025 | 20/06/2024 | --- | 500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B22E82DF36 | ACQUISTO SERVIZIO DI INTERVENTO APERTURA E SOSTITUZIONE CILINDRI N.2 PORTE, AULE SEDE IPSIA | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B22EA4BE7C | ACQUISTO SOFTWARE ARGO MOF | 20/06/2024 | 19/07/2024 | 290.00 | 290.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B266377311 | ACQUISTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSI PNRR (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-44344 CUP: B54D23006200006 ATT945 | 26/09/2024 | --- | 27456.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2B4C1C720 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA A.S. 2024_2025 | 05/08/2024 | 26/09/2024 | 198.90 | 198.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2B4D3B3F8 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024_2025 | 05/08/2024 | 26/09/2024 | 94.00 | 94.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2B4E59FF8 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E CONSUMO A.S. 2024/2025 | 05/08/2024 | 26/09/2024 | 740.65 | 740.65 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2B4FC8ED4 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E CONSUMO A.S. 2024/2025 | 05/08/2024 | 20/09/2024 | 499.90 | 499.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2B520CD76 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E CONSUMO A.S. 2024/2025 | 05/08/2024 | 05/11/2024 | 483.60 | 483.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2B764629F | RINNOVO DOMINIO ANNUALE: omnisansalvo.edu.it, ismattiolisansalvo.edu.it, icsalvodacquisto.edu.it | 06/08/2024 | 26/09/2024 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2B7CE26E6 | RINNOVO SOFTWARE ANNUALE: ACCESS LOG | 06/08/2024 | 26/09/2024 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2B802DE8E | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E CONSUMO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 | 06/08/2024 | 20/09/2024 | 453.72 | 453.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2B82458E2 | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E CONSUMO PER SEGRETERIA ED UFFICI | 06/08/2024 | 26/09/2024 | 171.54 | 171.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2BB0FD697 | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E CONSUMO SCUOLA INFANZIA A.S. 2024/2025 | 07/08/2024 | 01/10/2024 | 1137.91 | 1137.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2CC20241F | ACQUISTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ATT945-ATT946 DM66/2023 CUP: B54D23006200006 | 25/09/2024 | --- | 12900.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2D63ED292 | ACQUISTO N.200 SEDIE MONOBLOCCO CON BRACCIOLI IMPILABILE TIPO PIONA BIANCO - FONDI PROVINCIA COME DA AUTORIZZAZIONE RICEVUTA PROT. 12635 DEL 09/08/2024 | 26/08/2024 | 01/10/2024 | 2610.00 | 2610.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2DC892086 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SSIG E SSIIG A.S. 2024/2025 - ALTOGRAF SRL | 28/08/2024 | 11/10/2024 | 338.00 | 338.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2ED888E66 | ACQUISTO CONSUMABILI PER DEFIBRILLATORI | 04/09/2024 | 20/09/2024 | 285.00 | 285.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2EF7B7A2F | ORDINE MEPA N.8040154 DEL 05/09/2024 ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI LUCART EASY Z WHITE N.375 CONFEZIONI - FONDI PROVINCIA | 05/09/2024 | 01/10/2024 | 813.75 | 813.75 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B2EFB26F8D | ORDINE MEPA N.8040285 DEL 05.09.2024 ACQUISTO N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE FORMATO A4 PON PCTO ESTERO 2024 - CODICE PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-AB-2024-3 CODICE CUP B54D24001730007 | 05/09/2024 | 01/10/2024 | 56.00 | 56.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3001D98D7 | ACQUISTO N.60 BANCHI E N.60 SEDIE PER PLESSI ITE/LS E IPSIA | 11/09/2024 | 10/10/2024 | 5400.00 | 5400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B310FED8F9 | RINNOVO CERTIFICATO SSL PER SITO WEB E AUTENTICAZIONE WIFI PER 12 MESI CON SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INSTALLAZIONE CERTIFICATI SSL N.4 FIREWALL | 17/09/2024 | 01/10/2024 | 190.00 | 190.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3113644F4 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RSPP-ASPP-MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE AL PERSONALE A.S. 2024/2025 | 17/09/2024 | --- | 2600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B319B5105A | Noleggio autobus con conducente uscita manifestazione UNIV AQ del 27.09.2024 L'Aquila - Di Fonzo Viaggi srl | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 900.00 | 900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B319C0A902 | ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER LABORATORIO PLC IPSIA | 24/09/2024 | 11/10/2024 | 423.87 | 423.87 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3242661BF | ACQUISTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ATT829-ATT845 DM65/2023 CUP: B54D23004810006 | 25/09/2024 | --- | 37000.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3257406CC | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD ANNO 2025 E ANNO 2026 | 23/09/2024 | --- | 3453.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3293BD16E | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA | 25/09/2024 | 11/10/2024 | 3300.00 | 3300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B33176787E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI ODA MEPA N.8075648 DEL 26.09.2024 | 26/09/2024 | 15/10/2024 | 354.19 | 354.19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B331A315B5 | ACQUISTO CARTA FABRIANO COPY 2 A4 80GR ORDINE MEPA N.8078311 DEL 26.09.2024 - FONDI PROVINCIA | 26/09/2024 | 11/10/2024 | 734.40 | 734.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3379B79C8 | RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE BASE CERTIFICAZIONE EIPASS PROF.SSA RANALLI PAOLA | 27/09/2024 | 01/10/2024 | 32.79 | 32.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B349A1C767 | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO CONCLUSIVO DIGITAL HIGHLIGHTS CHE SI TERRA' DAL 21 AL 23 OTTOBRE 2024 BASSANO DEL GRAPPA PARTECIPANTI: ROSA CORDIGLIERE E MARIA ANTONELLA DI FONZO | 03/10/2024 | 18/11/2024 | 273.00 | 273.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B349B7B90E | ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA USCITA DIDATTICA DEL 14/10/2024 CORSO TIRO CON L'ARCO - RIPA TEATINA CLASSI PRIME INDIRIZZO ITE SPORTIVO | 03/10/2024 | 21/10/2024 | 636.36 | 636.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B349C42D45 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - FONDI PROVINCIA | 03/10/2024 | 13/11/2024 | 357.00 | 357.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B34A34BB81 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZA - FONDI PROVINCIA | 03/10/2024 | 10/10/2024 | 225.25 | 225.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3548244E1 | ACQUISTO SERVIZIO DI INTERVENTO E MANUTENZIONE PER APERTURA E SISTEMAZIONE CANCELLO PEDONALE IPSIA | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 250.00 | 250.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3549922EA | ACQUISTO DI N.2 ASPIRATORI KWD3 1.69 - 442.0 PER LA PULIZIA DEI LOCALI MENSA DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA IN VIA MELVIN JONES | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 116.00 | 116.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B36C1A39E6 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SSIG | 14/10/2024 | 05/11/2024 | 234.06 | 234.06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3B70FC58D | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPORTIVO | 18/10/2024 | 05/11/2024 | 121.72 | 121.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3B718BB8D | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FONDI PROVINCIA | 22/10/2024 | 05/11/2024 | 123.41 | 123.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3E71A67E4 | Pagamento Fattura n.3002001502 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO PERIODO 23/10/2024 - 23/10/2025 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 10476.00 | 10476.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3EA5D4743 | ACQUISTO N.15 REGISTRO CONSEGNA IN PRESIDENZA PROVE SCRITTE E GRAFICHE | 22/10/2024 | 03/12/2024 | 207.00 | 207.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3ED6B6E22 | Pagamento Fattura n.4545 del 11/11/2024 Fornitura del 11/11/2024 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE VISITA AMAZON GIORNO 30/10/2024 | 13/11/2024 | --- | 35504.56 | 8422.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3F178BE69 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER RIFACIMENTO PAVIMENTO LABORATORIO LTE IPSIA | 22/10/2024 | 11/12/2024 | 239.34 | 239.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3F32CAA5E | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 23/10/2024 | 20/12/2024 | 1297.08 | 1297.08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3FE6F79EC | ACQUISTO CARTUCCE COMPATIBILI STAMPANTI DI PROPRIETA' CANON - HP COLOR LASERJET - SAMSUNG DISLOCATI NEI VARI PLESSI DELL'ISTITUTO | 25/10/2024 | 13/11/2024 | 232.62 | 232.62 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B400982B65 | DUEGI SRLS CORSO FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO MEDIO N.90 ALUNNI - RISCHIO ALTO N.24 ALUNNI IN PCTO | 25/10/2024 | --- | 1400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B400BF7279 | ACQUISTO DIVISA SPORTIVA N.48 ALUNNI ITE MANAGEMENT DELLO SPORT A.S. 2024/2025 | 25/10/2024 | 11/12/2024 | 2783.52 | 2783.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B400C15B38 | CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO, GRUPPO B, 29 PARTECIPANTI, N.4 ORE IN PRESENZA | 25/10/2024 | 20/12/2024 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B400DF6828 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E DI CONSUMO - CARTA IGIENICA - | 25/10/2024 | 03/12/2024 | 960.00 | 960.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B40A840AEF | Pagamento Fattura n.FATTPA 47_24 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024 NOLEGGIO AUTOBUS SPETTACOLO TEATRALE "LIBERE DI AMARE" GIORNO 05/11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 1909.09 | 1909.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B415D721E2 | ACQUISTO N.33 EI CARD UNICA PER ATTIVAZIONE CORSI EIPASS1 - EIPASS2 CORSO TIPOLOGIA A RIVOLTA AGLI STUDENTICUP B54D23004810006 | 31/10/2024 | 11/12/2024 | 1980.00 | 1980.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4162F3C9D | ACQUISTO N.300 CONFEZIONI DI SGRASSATORE - MATERIALE DI PULIZIA | 31/10/2024 | 03/12/2024 | 747.00 | 747.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B420EC248B | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CONSUMO DA UTILIZZARE PER LE STAMPANTI 3D | 05/11/2024 | 03/12/2024 | 217.48 | 217.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B42113BEE6 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 05/11/2024 | 25/11/2024 | 213.97 | 213.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4213841AC | ACQUISTO CARTUCCE COMPATIBILI STAMPANTI DI PROPRIETA' OKI C823 - OKI MC 873 DISLOCATI NEI VARI PLESSI DELL'ISTITUTO | 05/11/2024 | 18/11/2024 | 509.00 | 509.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B42A18511E | RINNOVO CONTRATTO IDRWEB- INQUADRAMENTO DOCENTI RELIGIONE PERIODO 01/09/2024 -31/12/2024 | 07/11/2024 | 03/12/2024 | 43.88 | 43.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B43ACAE8CC | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E CONSUMO PER CORSO TINKERING - CUP B54D23006200006 | 12/11/2024 | 20/12/2024 | 131.90 | 131.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B43C2621C3 | ADESIONE CORSO WEBINAR ONLINE:"L'AFFIDAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE RA QUALIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE: FACCIAMO IL PUNTO SUGLI ASPETTI DI MAGGIOR INTERESSE PRATICO | 12/11/2024 | 03/12/2024 | 81.00 | 81.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B43C3014F8 | ACQUISTO PICCOLI COMPONENTI ELETTRICI E DI CONSUMO CORSO TINKERING - CUP B54D23006200006 | 12/11/2024 | --- | 342.09 | 280.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B43C3D8664 | ACQUISTO SERVIZIO VERIFICA DI SICUREZZA E PROVA DI SCARICA N.3 DEFIBRILLATORI POSTI NELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO | 12/11/2024 | 03/12/2024 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B43C47BCE5 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "ELETTRONICA IN" - NOTAMIM DEL 03/09/2024 IN RIFERIMENTO ART. 1 COMMI 389 LEGGE 27/12/2019 N. 160 E.F. 2024 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | 39.00 | 39.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B442703C66 | REDFORD SRL ACQUISTO PRODOTTI DI MEDICAZIOE REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO | 13/11/2024 | 03/12/2024 | 268.21 | 268.21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B44667039B | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 14/11/2024 | 25/11/2024 | 73.23 | 73.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B446753EEB | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE PROPOSTE DA DIRECT CHANNEL SPA - NOTA MIM DEL 03/09/2024 IN RIFERIMENTO ART. 1 COMMI 389 LEGGE 27/12/2019 N. 160 E.F. 2024 | 14/11/2024 | 11/12/2024 | 683.69 | 683.69 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B44A6007AE | ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PNRR DM 65/2023- CUP B54D23004810006 | 15/11/2024 | 03/12/2024 | 28.00 | 28.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B44AC5F99F | ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PNRR DM 66/2023- CUP B54D23006200006 | 15/11/2024 | 03/12/2024 | 28.00 | 28.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B44B1594F7 | ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PNRR DM 170/2022- CUP G54D22004250006 | 15/11/2024 | 03/12/2024 | 28.00 | 28.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B44B8B57B0 | ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA CODICE PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-87 ESTATE TUTTO L'ANNOCUP B54D24002380007 | 15/11/2024 | 03/12/2024 | 28.00 | 28.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B456A4B41F | ACQUISTO N.576 CONFEZIONI DI CARTA ASCIUGAMANI VELO NATURAL AZ | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 956.16 | 956.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B456CC0B2E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 19/11/2024 | 03/12/2024 | 94.26 | 94.26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4762A043D | C&C ACQUISTO N. 2 PERCORSI DI FORMAZIONE E N. 2 LAB. DI FORMAZIONE SUL CAMPO DM 66/2023 CUP: B54D23006200006 | 28/11/2024 | --- | 5000.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B47659441C | ACQUISTO PERCORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE_PNRR_MISSIONE 4_ COMPONENTE 1_ INVESTIMENTO 2.1 (DM66/2023) CUP: B54D23006200006 | 26/11/2024 | --- | 2557.37 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B483525E23 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "PROGETTO TRE-SEI GULLIVER" - NOTA MIM DEL 03/09/2024 IN RIFERIMENTO ART. 1 COMMI 389 LEGGE 27/12/2019 N. 160 E.F. 2024 | 28/11/2024 | 03/12/2024 | 67.00 | 67.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B483AE8F58 | ACQUISTO LICENZA TRIENNALE MATEMATICA SUPERPIATTA PNRR DM 65/2023 - CUP B54D23004810006 | 28/11/2024 | --- | 2400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B483C6F206 | ACQUISTO ODA MEPA N.8224380 MATERIALE DIDATTICO PER CORSO DI ROBOTICA | 28/11/2024 | 11/12/2024 | 488.00 | 488.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B483E28DEF | UNIDOS_ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERC.DI ORIENTAMENTO COMPETENZE STEM DIGITALI E DI INNOVAZIONE DEGLI STUDENTI ATT827_DM65/2023 CUP:B54D23004810006 | 29/11/2024 | --- | 6320.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B484E14192 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CORSO CODING E ROBOTICA | 29/11/2024 | 20/12/2024 | 75.45 | 75.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B48924CD4E | ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI PROGETTO I CARE DM 170/2022 - MODSART DI IANNACE ANNA- CUP G54D22004250006 | 29/11/2024 | --- | 2458.45 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4A3655D0B | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO ODA MEPA N.8244697 DEL 05.12.2024 | 05/12/2024 | --- | 672.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4A3964335 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - ODA MEPA N.8248289 DEL 05.12.2024 - CARTA FABRIANOCUP: B54D23004810006 | 05/12/2024 | 23/12/2024 | 2203.20 | 2203.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4A3FEB628 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - ODA MEPA N.8248378 DEL 05.12.2024 - TONER STAMPANTI HPCUP: B54D23004810006 | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 500.90 | 500.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4A43A6A3E | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - ODA MEPA N.8248430 DEL 05.12.2024 - TONER STAMPANTI OKICUP: B54D23004810006 | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 477.00 | 477.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4A464A819 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E DI PICCOLA FERRAMENTA | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 1136.90 | 1136.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4A470C831 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE DIRETTO N.63 DEL 05.12.2024 CUP: B54D23004810006 | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 1816.41 | 1816.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4A47A6747 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE DIRETTO N.64 DEL 06.12.2024 CUP: B54D23006200006 | 06/12/2024 | 20/12/2024 | 2295.66 | 2295.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4ACADE048 | Pagamento Fattura n.FPA 148/24 del 07/12/2024 Fornitura del 07/12/2024 ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE "ILIADE" DEL 18/12/2024 TEATRO CIRCUS PESCARA _ ALUNNI SSIG | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1760.00 | 1760.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4C584FAE6 | UNIDOS SRL ACQUISTO N. 1 PERCORSI DI FORMAZIONE LAB. DI SUL CAMPO_PERSONALE SCOLASTICO DM 66/2023 CUP: B54D23006200006 | 13/12/2024 | --- | 1220.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4D0050F0B | ACQUISTO STAMPA, PLASTIFICAZIONE E APPLICAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DI N.22 PORTE DELLE AULE PLESSO ITE/LS | 13/12/2024 | --- | 1800.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4D0403C89 | RINNOVO CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE 2025 SOFTWARE ARGO | 13/12/2024 | --- | 2230.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4D093DCB0 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ANNO 2025 - ODA MEPA N.8273292 DEL 13.12.2024 UNIDOS SRL | 13/12/2024 | --- | 4850.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4D220B4E2 | PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO TEATRALE I PROMESSI SPOSI DEL 12/02/2025 - PESCARA - SSIG | 13/12/2024 | --- | 1860.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4D7522644 | ACQUISTO CORSO FORMAZIONE "AGGIORNAMENTO RLS" PER N.3 LAVORATORI | 16/12/2024 | --- | 450.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4D76F46D2 | SPETTACOLO TEATRALE "LE PIU' BELLE PAGINE DE I PROMESSI SPOSI" DEL 10/02/2025 - CHIETI- SSIIG | 16/12/2024 | --- | 796.36 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4D77D93CD | SPETTACOLO TEATRALE "L'ECOLE DE PENNAC" DEL 20/01/2025 - SAN SALVO - SSIG | 16/12/2024 | --- | 1603.64 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z823DDE2B7 | Pagamento Fattura n.35/02 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 VIAGGI DI ISTRUZIONE SICILIA PERIODO 22-27 MARZO 2024 | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 30612.00 | 30612.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9995338DD7 | DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995338DD7 - CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255561 | 22/09/2023 | 10/10/2024 | 22446.70 | 22446.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 999552040B | DITTA DM ARREDI SRLS _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 999552040B - CUP: G54D22004260006LOTTO 2 GARA 9255561 | 22/09/2023 | 12/04/2024 | 1000.00 | 1000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 99955458AB | DITTA GAM GONZARREDI MONTESSORI SRL _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955458AB - CUP: G54D22004260006LOTTO 3 GARA 9255561 | 22/09/2023 | 11/10/2024 | 20725.56 | 20725.56 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 99955669FF | DITTA GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955669FF -CUP: G54D22004260006LOTTO 4 GARA 9255561 | 22/09/2023 | 20/02/2024 | 3688.96 | 3688.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9995703B0D | DITTA PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA _ ACQ. DECORI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995703B0D -CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255942 | 28/09/2023 | 03/12/2024 | 2175.00 | 2175.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9996072B8F | DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: 9996072B8F - CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 – GARA 925 | 27/09/2023 | 10/10/2024 | 10805.70 | 10805.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9996090A6A | DITTA GAM GONZAGA_ ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996090A6A- CUP: G54D22004270006LOTTO 2 – GARA | 27/09/2023 | 11/10/2024 | 4268.27 | 4268.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9996234142 | DITTA TEXAN ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9256430 CIG: 9996234142 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | 03/12/2024 | 1468.30 | 1468.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9996270EF3 | DITTA PHOTORAMA ACQUISTO DECORI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996270EF3- CUP: G54D22004270006LOTTO 1 – GARA 92 | 28/09/2023 | 03/12/2024 | 2645.00 | 2645.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A001B5E65A | DITTA C&C SPA ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B5E65A - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 1 | 29/09/2023 | 20/09/2024 | 24590.13 | 24590.13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A001B8AAA8 | DITTA C2 SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B8AAA8 - CUP: G54D22004260006Lotto 2 gara 9266282 | 28/09/2023 | 27/03/2024 | 107938.00 | 107938.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A001BD9BD9 | DITTA ANASTASIS SOC.COOP.SOCIALE ACQ. LICENZE -DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BD9BD9 - CUP: G54D22004260006GA | 28/09/2023 | 12/04/2024 | 1609.98 | 1609.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A001BEED2D | DITTA CAMPUSTORE SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BEED2D - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 5 | 30/10/2023 | 20/12/2024 | 13800.00 | 13800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A001BFFB35 | DITTA ML SYSTEMS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BFFB35 - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 6 | 05/10/2023 | 21/10/2024 | 2355.69 | 2355.69 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A0146F72B9 | DITTA REMATARLAZZI_ACQ. DISPOS. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146F72B9 - CUP: G54D22004270006 Lotto 2 – GARA 9340696 | 07/10/2023 | 20/09/2024 | 7686.18 | 7686.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A01470F686 | DITTA MEKHAN_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE ROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01470F686 - CUP: G54D22004270006 Lotto 3 gara 9340696 | 28/09/2023 | 11/10/2024 | 20491.80 | 20491.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A0147301C3 | DITTA MORRETTA F. - ACQUISTO DISP. DIG. AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0147301C3 - CUP: G54D22004270006 LOTTO 4 GARA 9340696 | 11/10/2023 | 12/04/2024 | 5559.50 | 5559.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A014754F74 | DITTA MODSART_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 5 GARA 9340696 CIG: A014754F74TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 15/11/2023 | 14/02/2024 | 1097.35 | 1097.35 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A01476C346 | DITTA MCDIGIT - ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01476C346 - CUP: G54D22004270006 | 07/10/2023 | 04/04/2024 | 863.00 | 863.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A014805189 | DITTA TEXAN_ACQ. DISP.DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9340936 CIG: A014805189TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | 03/12/2024 | 3974.30 | 3974.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A023697165 | DITTA TEKNO ARREDO EDIL SRL - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006CIG: A023697165 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 30/10/2023 | 14/02/2024 | 12508.00 | 12508.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A032CAF6A2 | DITTA TEXAN ACQUISTO DISPOSITIVI LABORATORIALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455500CIG: A032CAF6A2 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 28/11/2023 | 03/12/2024 | 180.33 | 180.33 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A032CEA752 | DITTA PAVONE_ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455660CIG: A032CEA752 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 28/11/2023 | 14/02/2024 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A032D5C566 | DITTA TIESSE SRL - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D5C566 - CUP: G54D22004260006LOTTO | 28/11/2023 | 14/02/2024 | 301.80 | 301.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A032D986E9 | DITTA CODYFARM SRLS - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D986E9 - CUP: G54D22004260006LO | 28/11/2023 | 14/02/2024 | 727.00 | 727.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A032DC3A64 | DITTA UNIDOS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032DC3A64 - CUP: G54D22004260006Lotto 1 gara 9455839 | 29/11/2023 | 12/04/2024 | 550.00 | 550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z213D99018 | ACQUISTO CARTA IGIENICA - DSA SRLS CIG Z213D99018 | 05/12/2023 | 13/02/2024 | 756.00 | 756.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2C3DA8150 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TORRICELLA ETTORINO SRL - CIG Z2C3DA8150 | 11/12/2023 | 13/02/2024 | 186.80 | 186.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z363CE9FA7 | CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PCTO A.S. 2023/2024 - DUEGI SRLS | 19/10/2023 | 13/02/2024 | 1400.00 | 1400.00 |
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| Z3A3DD299C | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA - BARCELLONA PERIODO 12 FEBBRAIO - 14 MARZO 2024 PER N. 6 STUDENTI LONG TERM MOBILITY E ACQUISTO BIGLIETTO AEREO E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA BARCELLONA N. 1 DOCENTE PERIODO DAL 12/02/2024 AL | 18/12/2023 | 16/05/2024 | 1317.00 | 1317.00 |
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| Z3E3C120AD | Pagamento Fattura n.2307900105247 del 09/11/2023 FINSTALLAZIONE PC STANDARD | 27/11/2023 | --- | 8399.80 | 5483.20 |
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| Z493D85948 | CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS - N.1 UNITA' DUEGI SRLS - CIG Z493D85948 | 30/11/2023 | 04/04/2024 | 150.00 | 150.00 |
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| Z583DCEB1A | ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO PER LE MOBILITA' ANNO 2024 BARCELLONA - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 - SAGITTER TRAINING SPAIN SL - CUP B54C23000670006 | 20/12/2023 | 03/04/2024 | 31720.00 | 31720.00 |
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| Z693982677 | Pagamento Fattura n.000043/PA2023 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 VISITA GUIDATA ROMA DEL 03/04/2023 | 02/05/2023 | --- | 73163.57 | 37536.34 |
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| Z733DC567C | Spettacolo Teatrale LA DIVINA COMMEDIA del giorno 26/01/2024 Teatro Circus Pescara alunni scuola secondaria di primo grado, classi seconde. - Wetheatre srls | 14/12/2023 | 29/01/2024 | 2282.50 | 2282.50 |
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| Z7E3C1D2B9 | CONTRATTO PER INCARICO SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E FIGURA DI RPD/RDO ANNO 2023 | 04/08/2023 | 19/07/2024 | 500.00 | 500.00 |
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| Z8A3D20761 | STAGE FORMATIVO PRESSO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2023, N.68 ALUNNI ITE MANAGEMENT DELLO SPORT + N.4 DOCENTI, | 06/11/2023 | 20/02/2024 | 6800.00 | 6800.00 |
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| Z903DB8D76 | DITTA UNIDOS RINNOVO CONTRATTO DI CONSULENZA ASSISTENZA E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 | 22/12/2023 | 03/04/2024 | 4240.00 | 4240.00 |
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| Z953DC7F06 | ACQUISTO ANT BOX per Progetto School of Ants - a scuola con le formiche, Progetto classi prime Liceo,. materiali di consumo e campionatura - MUSE Museo delle Scienze - CIG Z953DC7F06 | 14/12/2023 | 13/02/2024 | 135.00 | 135.00 |
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| Z973DF0A98 | ARGO SOFTWARE - RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA E ASSISTENZA ANNO 2024 | 22/12/2023 | 13/02/2024 | 1861.00 | 1861.00 |
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| Z9A3CF9F0E | LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALINO E REVISIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONIA/INTERNET NEI VARI PLESSI - OREL SRL | 24/10/2023 | --- | 1492.00 | 1360.00 |
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| ZA53CEF189 | ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY A.S. 2023/2024 - PHOTORAMA di Sammartino Nicola | 07/11/2023 | 13/02/2024 | 3500.00 | 3500.00 |
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| ZA73D46A2F | ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI VELO | 14/11/2023 | 13/02/2024 | 1912.32 | 1912.32 |
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| ZC43CF5FDC | Pagamento Fattura n.2023BENA005006713 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024 INFORTUNI/RC/ASSISTENZA/TUTELA LEGALE POLIZZA N. ITBSTR03615 | 19/12/2023 | 13/02/2024 | 10236.00 | 10236.00 |
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| ZC93D2137 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - UNIFO SRL | 07/11/2023 | 14/02/2024 | 450.23 | 450.23 |
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| ZD13C7341A | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RSPP-ASPP-MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE AL PERSONALE A.S. 2023/2024 | 17/10/2023 | 26/09/2024 | 3040.00 | 2350.00 |
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| ZD73CEF04E | ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - TORRICELLA ETTORINO SRL | 31/10/2023 | 13/02/2024 | 126.00 | 126.00 |
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| ZD9396090A | Pagamento Fattura n.1023092283 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 PROVVIGIONI GENNAIO - FEBBRAIO 2023 | 02/05/2023 | 20/02/2024 | 1766.39 | 1766.39 |
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| ZF33CEA57E | CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO - DUEGI SRLS | 19/10/2023 | 13/02/2024 | 1300.00 | 1300.00 |
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| 955544175C | ACQUISTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE SITO WEB PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO 1.4.1 CON FORMAZIONE ON LINE | 20/12/2022 | 27/05/2024 | 3500.00 | 3465.00 |
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| Z592F0BCCE | SALDO Fattura n.55/EL del 05/02/2021 CONTRATTO SW RILEVAZIONE PRESENZE IN REMOTE - LINK SERVIZI CLOUD - CREAZIONE D.BASE | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 2108.57 | 1730.00 |
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| ZF02ACD0B1 | Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 760.00 | 190.00 |
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| ZF430901A7 | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | 26/09/2024 | 9101.12 | 9101.12 |
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 23 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95916510CE | Saldo Fattura n.529/2023 del 05/10/2023 Fornitura del 05/10/2023 PON"Ambienti didattici innovativi scuola dell’Infanzia_AVV. 38007/2021"- 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-26 CUP: G54D22000450006 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 55628.37 | 55628.37 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 96229369FE | Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 PROGETTO NEVE LOCALITA' PASSOLANCIANO PERIODO 29/01/2023-03/02/2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 44627.00 | 44627.00 |
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| 9670831E31 | PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO PERIODO 8-12 MAGGIO 2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 49378.00 | 49378.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 997188322D | Pagamento Fattura n.PA_1/2023 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA PNRR INNOVARE PER MIGLIORARE - P.Scuola 4.0/Azione 1/Next generation class CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 CUP G54D22004260006 CIG | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 2919.52 | 2919.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9979243BD4 | Pagamento Fattura n.PA_2/2023 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA PNRR PROGETTO: COSTRUIRE IL FUTURO - Piano Scuola 4.0/Azione 2/Next generation labs CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP G54D22004 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 686.79 | 686.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9984492772 | DITTA OMNIASERVIZI SRL - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9984492772 - CUP: G54D22004260006 | 01/08/2023 | 14/12/2023 | 27715.00 | 27715.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9995338DD7 | DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995338DD7 - CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255561 | 22/09/2023 | --- | 22446.70 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 999552040B | DITTA DM ARREDI SRLS _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 999552040B - CUP: G54D22004260006LOTTO 2 GARA 9255561 | 22/09/2023 | --- | 1000.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 99955458AB | DITTA GAM GONZARREDI MONTESSORI SRL _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955458AB - CUP: G54D22004260006LOTTO 3 GARA 9255561 | 22/09/2023 | --- | 20725.56 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 99955669FF | DITTA GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955669FF -CUP: G54D22004260006LOTTO 4 GARA 9255561 | 22/09/2023 | --- | 3688.96 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9995703B0D | DITTA PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA _ ACQ. DECORI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995703B0D -CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255942 | 28/09/2023 | --- | 2175.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9996072B8F | DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: 9996072B8F - CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 – GARA 925 | 27/09/2023 | --- | 10805.70 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9996090A6A | DITTA GAM GONZAGA_ ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996090A6A- CUP: G54D22004270006LOTTO 2 – GARA | 27/09/2023 | --- | 4268.27 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 99961560E4 | DITTA M.A.D. ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: 99961560E4- CUP: G54D22004270006 LOTTO 3 – GARA 92563 | 28/09/2023 | 14/12/2023 | 545.40 | 545.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9996195113 | DITTA PAVONE ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 1 GARA 9256430 CIG: 9996195113 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | 14/12/2023 | 6697.00 | 6697.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9996234142 | DITTA TEXAN ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9256430 CIG: 9996234142 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | --- | 1468.30 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 9996270EF3 | DITTA PHOTORAMA ACQUISTO DECORI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996270EF3- CUP: G54D22004270006LOTTO 1 – GARA 92 | 28/09/2023 | --- | 2645.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A001B5E65A | DITTA C&C SPA ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B5E65A - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 1 | 29/09/2023 | --- | 24590.13 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A001B8AAA8 | DITTA C2 SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B8AAA8 - CUP: G54D22004260006Lotto 2 gara 9266282 | 28/09/2023 | --- | 107938.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A001BD9BD9 | DITTA ANASTASIS SOC.COOP.SOCIALE ACQ. LICENZE -DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BD9BD9 - CUP: G54D22004260006GA | 28/09/2023 | --- | 1609.98 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A001BEED2D | DITTA CAMPUSTORE SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BEED2D - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 5 | 30/10/2023 | --- | 13800.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A001BFFB35 | DITTA ML SYSTEMS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BFFB35 - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 6 | 05/10/2023 | --- | 2355.69 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A001C16E2F | DITTA M.A.D. SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001C16E2F - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 7 | 26/10/2023 | 15/12/2023 | 1123.47 | 1123.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A0146C8BED | DITTA DELL ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146C8BED - CUP: G54D22004270006 | 11/10/2023 | 19/12/2023 | 38616.00 | 38616.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A0146F72B9 | DITTA REMATARLAZZI_ACQ. DISPOS. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146F72B9 - CUP: G54D22004270006 Lotto 2 – GARA 9340696 | 07/10/2023 | --- | 7686.18 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A01470F686 | DITTA MEKHAN_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE ROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01470F686 - CUP: G54D22004270006 Lotto 3 gara 9340696 | 28/09/2023 | --- | 20491.80 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A0147301C3 | DITTA MORRETTA F. - ACQUISTO DISP. DIG. AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0147301C3 - CUP: G54D22004270006 LOTTO 4 GARA 9340696 | 11/10/2023 | --- | 5559.50 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| A014754F74 | DITTA MODSART_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 5 GARA 9340696 CIG: A014754F74TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 15/11/2023 | --- | 1097.35 | 0.00 |
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| A01476C346 | DITTA MCDIGIT - ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01476C346 - CUP: G54D22004270006 | 07/10/2023 | --- | 863.00 | 0.00 |
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| A0147C9006 | DITTA PAVONE_ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 1 GARA 9340936 CIG: A0147C9006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | 14/12/2023 | 3211.56 | 3211.56 |
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| A014805189 | DITTA TEXAN_ACQ. DISP.DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9340936 CIG: A014805189TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | --- | 3974.30 | 0.00 |
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| A023697165 | DITTA TEKNO ARREDO EDIL SRL - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006CIG: A023697165 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 30/10/2023 | --- | 12508.00 | 0.00 |
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| A032CAF6A2 | DITTA TEXAN ACQUISTO DISPOSITIVI LABORATORIALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455500CIG: A032CAF6A2 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 28/11/2023 | --- | 180.33 | 0.00 |
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| A032CEA752 | DITTA PAVONE_ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455660CIG: A032CEA752 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 28/11/2023 | --- | 500.00 | 0.00 |
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| A032D5C566 | DITTA TIESSE SRL - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D5C566 - CUP: G54D22004260006LOTTO | 28/11/2023 | --- | 301.80 | 0.00 |
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| A032D986E9 | DITTA CODYFARM SRLS - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D986E9 - CUP: G54D22004260006LO | 28/11/2023 | --- | 727.00 | 0.00 |
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| A032DC3A64 | DITTA UNIDOS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032DC3A64 - CUP: G54D22004260006Lotto 1 gara 9455839 | 29/11/2023 | --- | 550.00 | 0.00 |
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| Z003A1E6DF | PAGAMENTO FATTURA N. 041/23 DEL 09/02/2023 SALDO CORSO "MEDIO AMBIENTE, EMPRESEAS Y MUNDO LABORAL" PERIODO 5-12 MARZO 2023 - SALAMANCA(SPAGNA) PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051-CUP G54C22001210006 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 6600.00 | 6600.00 |
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| Z013A1C8BF | Pagamento Fattura n.06/AHVT/2023 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 MOBILITA' ROMANIA PERIODO 18-25 MARZO 2023 PROGETTO ERASMUS KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP: G81F20000070006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 2046.00 | 2046.00 |
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| Z033B36385 | REGGIA DI CASERTA - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MATTIOLI D'ACQUISTO_26/05/2023_CODICE PRENOTAZIONE 23711249531 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 63.00 | 63.00 |
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| Z033C3FCDF | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI LAVAPAVIMENTI MOD I 18 SEDE VIA MELVIN JONES PLESSO PRIMARIA - SEGNINI SRL | 25/08/2023 | 05/10/2023 | 200.00 | 200.00 |
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| Z053D5BBEC | ACQUISTO SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PER LA SERA E NOTTE DEL 20 NOVEMBRE 2023 - GABRI PARK HOTEL SRL | 20/11/2023 | 15/12/2023 | 195.45 | 195.45 |
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| Z093A1B45A | Pagamento Fattura n.4/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALLACCIO N. 4 MODULI DI VERTICAL FARM | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 500.00 | 500.00 |
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| Z0D3A135F8 | Pagamento Fattura n.722 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 VIAGGIO SAN SALVO - ROMA E RITORNO PER MOBILITA' MALAGA PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP: CUP G54C22001210006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 180.00 | 180.00 |
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| Z0F3CF630A | VIAGGIO D'ISTRUZIONE 25-26 OTTOBRE 2023 SAN MARINO, RAVENNA CLASSI SECONDE DEL LICEO SCIENTIFICO, A DETRARRE VOUCHER N.2020/1 DI EURO 2.040,00 | 24/10/2023 | 13/11/2023 | 7160.00 | 7160.00 |
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| Z103D555FA | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO - DSA SRLS | 17/11/2023 | 04/12/2023 | 352.39 | 352.39 |
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| Z123C539AF | CONTRATTO DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI | 11/10/2023 | 18/10/2023 | 2830.00 | 2830.00 |
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| Z123CECBE0 | Lavori di installazione e collegamento orologi marcatempo e configurazione access point - Orel srl | 19/10/2023 | 27/11/2023 | 850.00 | 850.00 |
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| Z173C6F634 | ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE, LAVAGNE AUTOADESIVE E ACCESSORI - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 13/09/2023 | 05/10/2023 | 1672.20 | 1672.20 |
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| Z193CEE064 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - LABOSPACE SRL | 31/10/2023 | 04/12/2023 | 653.60 | 653.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1C3D5B465 | ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA PER I GIORNI 20-21 NOVEMBRE 2023 - OTTAVIA VIAGGI SRLS | 20/11/2023 | 14/12/2023 | 454.55 | 454.55 |
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| Z1D3D6A2EB | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA USCITA DIDATTICA DEL 24.11.2023 POLO FIERISTICO DI BARI - N.27 STUDENTI IPSIA MAT N.3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI - DI GIACOMO & C. SRL | 23/11/2023 | 04/12/2023 | 727.27 | 727.27 |
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| Z1F3C6033E | RINNOVO VECCHI DOMINI "ICSALVODACQUISTO.EDU.IT" E "ISMATTIOLISANSALVO.EDU.IT" - UNIDOS SRL | 07/09/2023 | 05/10/2023 | 180.00 | 180.00 |
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| Z1F3C7604A | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - F.LLI MONTEFUSCO SNC | 18/09/2023 | 05/10/2023 | 785.55 | 785.55 |
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| Z20397F079 | SALDO Fattura n.39/EL del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD ANNO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 |
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| Z203DCB6C0 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO- ROMA-BARCELLONA ASSICURAZIONE STANDARD - GROUP MOBILITY n.14 studenti n.2 docenti dal 21/01 al 27/01 - CUP B54C23000670006 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | 3152.00 | 3152.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z213D99018 | ACQUISTO CARTA IGIENICA - DSA SRLS CIG Z213D99018 | 05/12/2023 | --- | 756.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z233676EAA | SALDO Fattura n.14 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 VISITA GUIDATA E MEREMDA BOSCO DI DON VENANZIO 30/05/2022 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 200.16 | 200.16 |
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| Z2C3DA8150 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TORRICELLA ETTORINO SRL - CIG Z2C3DA8150 | 11/12/2023 | --- | 186.80 | 0.00 |
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| Z2D3B2C538 | SALDO FATTURA N. 26/2023 DEL 2023-05-11 COURSE AND TRAINING FULL BOARD - SERVIZIO DI VITTO ALLOGGIO E VISITE CULTURALI PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 8 DOCENTI MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051CUP G5 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 5808.00 | 5808.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2E3B27517 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 15/05/2023 | 12/07/2023 | 143.28 | 143.28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z333BC93DB | ACQUISTO SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TASTIERA | 04/07/2023 | 12/07/2023 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z343CEE5B5 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - TANA SRL | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 168.80 | 168.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z363A14200 | Pagamento Fattura n.05/AHVT/2023 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 acquisto biglietti aerei andata e ritorno periodo 26 marzo-02 aprile 2023 PROGETTO ERASMUS KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) - CUP: G11F | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 2029.00 | 2029.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z363AEAE8B | Pagamento Fattura n.7289/FVISE del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 ACQUISTO SOFTWARE SISDATA INQUADRAMENTO INS. RELIGIONE | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z363CE9FA7 | CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PCTO A.S. 2023/2024 - DUEGI SRLS | 19/10/2023 | --- | 1400.00 | 0.00 |
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| Z3A3DD299C | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA - BARCELLONA PERIODO 12 FEBBRAIO - 14 MARZO 2024 PER N. 6 STUDENTI LONG TERM MOBILITY E ACQUISTO BIGLIETTO AEREO E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA BARCELLONA N. 1 DOCENTE PERIODO DAL 12/02/2024 AL | 18/12/2023 | --- | 1317.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3E3C120AD | Pagamento Fattura n.2307900105247 del 09/11/2023 FINSTALLAZIONE PC STANDARD | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 175.00 | 175.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z403D470BD | ACQUISTO SERVIZIO DI VERIFICA DEFIBRILLATORI - MACO SERVICE | 14/11/2023 | 27/11/2023 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z423A616AA | Pagamento Fattura n.13-FE del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 ISCRIZIONE ESAMI PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO A2 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 1564.00 | 1564.00 |
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| Z453A21CC4 | Saldo Fattura n.8/74LP del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE INNSBRUCK - PRAGA - CRACOVIA - VIENNA PERIODO 27/03/2023 - 01/04/2023 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 21384.00 | 21384.00 |
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| Z453C1682D | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - TORRICELLA ETTORINO SRL | 02/08/2023 | 05/10/2023 | 926.44 | 926.44 |
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| Z493993E19 | Pagamento Fattura n.01/AHVT/2023 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 ACQUISTO BIGLIETTI VOLO ROMA - MADRID E RITORNO PERIODO 05-12 MARZO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 - CUP G54C22001210006 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 3554.50 | 3554.50 |
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| Z493D85948 | CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS - N.1 UNITA' DUEGI SRLS - CIG Z493D85948 | 30/11/2023 | --- | 150.00 | 0.00 |
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| Z4B3AA266D | ACQUISTO GADGET PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 05/04/2023 | 12/07/2023 | 349.00 | 349.00 |
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| Z4E39F9815 | Pagamento Fattura n.909 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 VISITA GUIDATA CHIETI MUSEO UNIVERSITARIO E MUSEO ARCHEOLOGICO GIORNO 07/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 800.00 | 800.00 |
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| Z563A5F6CC | Pagamento Fattura n.90 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 ISCRIZIONE N. 10 ALUNNI ESAME PER CERTIFICAZIONE D.E.L.E. LINGUA SPAGNOLA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 891.00 | 891.00 |
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| Z58399C877 | Pagamento Fattura n.12300619580000000040 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 245.88 | 245.88 |
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| Z583DCEB1A | ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO PER LE MOBILITA' ANNO 2024 BARCELLONA - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 - SAGITTER TRAINING SPAIN SL - CUP B54C23000670006 | 20/12/2023 | --- | 31720.00 | 0.00 |
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| Z5E3A57B74 | Pagamento Fattura n.2023/0000158/05 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 ACCONTO 25% STAGE LINGUISTICO MALTA PERIODO 07/05/2023 - 14/05/2023 | 18/04/2023 | 07/06/2023 | 21700.00 | 21700.00 |
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| Z5F3A9890F | SALDO FATTURA A/106 DEL 24/03/2023 ACQUISTO SERVIZIO DI SOGGIORNO PER N. 2 DOCENTI E 11 STUDENTI MOBILITA' SHORT TERM PERIODO 13 APRILE - 4 MAGGIO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051- CUP G54C22001210006 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 11130.00 | 11130.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5F3DB6BAA | ACQUISTO TONER COMPATIBILI STAMPANTE OKI MC 873 E SAMSUNG XPRESS M2070F - SCARDAPANE MICHELINA CIG Z5F3DB6BAA | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 259.02 | 259.02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z636982677 | Pagamento Fattura n.000181/PA2023 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA RECANATI 13/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 1363.64 | 1363.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z693982677 | Pagamento Fattura n.000043/PA2023 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 VISITA GUIDATA ROMA DEL 03/04/2023 | 02/05/2023 | --- | 35627.23 | 0.00 |
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| Z6B3CE665D | ACQUISTO LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE PRO | 18/10/2023 | 27/11/2023 | 480.00 | 480.00 |
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| Z6C39EAC08 | Pagamento Fattura n.158/PA del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 SERVIZIO GUIDA RECANATI "SULLE ORME DI GIACOMO LEOPARDI" VISITA GUIDATA DEL 24/02/2023 CLASSE 3°C E 3°G SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 270.00 | 270.00 |
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| Z6F3A50D52 | Pagamento Fattura n.134/00 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO TONER COMPATIBILI | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 500.10 | 500.10 |
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| Z6F3A74BE0 | Pagamento Fattura n.11/AHVT/2023 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MOBILITA' MALAGA PERIODO 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3770.00 | 3770.00 |
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| Z6F3B1D32F | STAMPA MANIFESTI AIRC | 11/05/2023 | 12/07/2023 | 84.00 | 84.00 |
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| Z713A98AF8 | SALDO FATTURA N. 64 DEL 03/04/2023 SHORT MOBILITY GRANADA PERIODO 13 APRILE - 04 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 - CUP G54C22001210006 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 3617.90 | 3617.90 |
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| Z733DC567C | Spettacolo Teatrale LA DIVINA COMMEDIA del giorno 26/01/2024 Teatro Circus Pescara alunni scuola secondaria di primo grado, classi seconde. - Wetheatre srls | 14/12/2023 | --- | 2282.50 | 0.00 |
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| Z743DA0F60 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO - SAPONE LIQUIDO - F.LLI MONTEFUSCO SNC - CIG Z743DA0F60 | 06/12/2023 | 15/12/2023 | 230.00 | 230.00 |
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| Z753C3A205 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE CARTACEI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ALTOGRAF SRL | 25/08/2023 | 04/12/2023 | 104.00 | 104.00 |
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| Z783AD5494 | Pagamento Fattura n.17/AHVT/2023 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 CUP G54C22001210006 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 MOBILITA' MALAGA | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 612.00 | 612.00 |
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| Z7E39D0370 | Pagamento Fattura n.03/AHVT/2023 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 SALDO PERNOTTAMENTO HOTEL BENALMADENA - MALAGA PERIODO 18/26 MARZO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 2296.00 | 2296.00 |
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| Z7E3C1D289 | CONTRATTO PER INCARICO SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E FIGURA DI RPD/RDO ANNO 2023 | 04/08/2023 | --- | 500.00 | 0.00 |
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| Z803ABD955 | Pagamento Fattura n.14/AHVT/2023 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 MOBILIT' SHORT TERM MOBILITY OF SCHOOL GRANADA PERIOSO 13 APRILE - 4 MAGGIO 2023 CUP G54C22001210006 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 548.00 | 548.00 |
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| Z803CE09FA | RINNOVO E ACQUISTO N.1 FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS - UNIDOS SRL | 18/10/2023 | 27/11/2023 | 155.00 | 155.00 |
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| Z823C45311 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE CARTACEI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALTOGRAF SRL | 29/08/2023 | 04/12/2023 | 161.20 | 161.20 |
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| Z833C58E11 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - F.LLI MONTEFUSCO SNC | 06/09/2023 | 05/10/2023 | 650.15 | 650.15 |
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| Z863CEE738 | ACQUISTO N.15 VOLUMI DI CODICE CIVILE DA UTILIZZARE NELLE CLASSI ITE - EDIT INFORM SRL | 31/10/2023 | 14/12/2023 | 279.23 | 279.23 |
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| Z8A3D20761 | STAGE FORMATIVO PRESSO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2023, N.68 ALUNNI ITE MANAGEMENT DELLO SPORT N.4 DOCENTI, | 06/11/2023 | --- | 6800.00 | 0.00 |
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| Z8B3AB0789 | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY GRADE 1 - 2 - 3 - 4 N. 99 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ORDER N. 1-4648361917 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 4824.00 | 4824.00 |
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| Z8C3A0BB53 | Pagamento Fattura n.9/74LP del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RIMINI/CATTOLICA/RAVENNA PERIODO 30/31 MARZO 2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 8280.00 | 8280.00 |
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| Z8D3BE3F16 | ACQUISTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PIANTE E MONTAGGIO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE E FIORIERE GIARDINO IN VIA MELVIN JONES | 14/07/2023 | 18/10/2023 | 215.94 | 215.94 |
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| Z8E3D3CA7E | SERVIZIO PER SPETTACOLI TEATRALI PER LE GIORNATE DEL 14-15-16 NOVEMBRE 2023 - A.C. TEATRINEDITO AMG | 13/11/2023 | 20/11/2023 | 4674.00 | 4674.00 |
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| Z903A3E15E | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY N. 19 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP: G54C22000080001 - ORDER N. 1-4608230799 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 646.00 | 646.00 |
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| Z903DB8D76 | DITTA UNIDOS RINNOVO CONTRATTO DI CONSULENZA ASSISTENZA E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 | 22/12/2023 | --- | 4240.00 | 0.00 |
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| Z91397DBF2 | SALDO Fattura n.3117/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE ANNO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 2036.00 | 2036.00 |
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| Z913B89FDB | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE Progetti di socialità Apprendimenti e Acc.Avv.33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-14 "SUCCESSO SCOLAS" CUP: G54C22000070001 | 15/06/2023 | 05/10/2023 | 81.97 | 81.97 |
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| Z9239D300C | Pagamento Fattura n.02/AHVT/2023 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO ROMA - MALAGA PERIODO 18/03/2023 - 26/03/2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 1902.00 | 1902.00 |
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| Z923BF51FC | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA - FONDI PROVINCIA | 20/07/2023 | 02/08/2023 | 225.66 | 225.66 |
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| Z923C598F9 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - DSA SRLS | 06/09/2023 | 05/10/2023 | 379.20 | 379.20 |
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| Z953DC7F06 | ACQUISTO ANT BOX per Progetto School of Ants - a scuola con le formiche, Progetto classi prime Liceo,. materiali di consumo e campionatura - MUSE Museo delle Scienze - CIG Z953DC7F06 | 14/12/2023 | --- | 135.00 | 0.00 |
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| Z963AF7BD8 | Pagamento Fattura n.1557 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 BIGLIETTI AUTOBUS A/R SANSALVO/ROMA FIUMICINO PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 MOBILITA' MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 590.00 | 590.00 |
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| Z963D5D351 | ACQUISTO RINNOVO RIVISTE COME DANOTA MIUR DEL 21 LUGLIO 2023IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160E.F.2023 - DIRECT CHANNEL SPA | 21/11/2023 | 14/12/2023 | 753.68 | 753.68 |
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| Z973B274F5 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORI | 15/05/2023 | 12/07/2023 | 608.25 | 608.25 |
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| Z973DF0A98 | ARGO SOFTWARE - RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA E ASSISTENZA ANNO 2024 | 22/12/2023 | --- | 1861.00 | 0.00 |
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| Z9A39A618F | Pagamento Fattura n.5/10 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 563.77 | 563.77 |
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| Z9A3CF9F0E | LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALINO E REVISIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONIA/INTERNET NEI VARI PLESSI - OREL SRL | 24/10/2023 | --- | 766.00 | 0.00 |
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| Z9B3AAF938 | Pagamento Fattura n.63/10 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 ACQUISTO SCAFFALI | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 180.00 | 180.00 |
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| Z9F3A97703 | Pagamento Fattura n.V3-11175 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 124.11 | 124.11 |
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| ZA13D4500E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 14/11/2023 | 27/11/2023 | 779.78 | 779.78 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA33C953A1 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO IPSIA - RS COMPONENTS SRL | 26/09/2023 | 27/11/2023 | 154.00 | 154.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA53CEF189 | ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY A.S. 2023/2024 - PHOTORAMA di Sammartino Nicola | 07/11/2023 | --- | 3500.00 | 0.00 |
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| ZA73D46A2F | ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI VELO | 14/11/2023 | --- | 1912.32 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA8397EEE4 | Pagamento Fattura n.40/2023 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ANNO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 4130.00 | 4130.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA83BA256B | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CARTA E CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA | 05/07/2023 | 02/08/2023 | 1687.28 | 1687.28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA93D460EB | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 14/11/2023 | 15/12/2023 | 405.60 | 405.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAB3BCF002 | ACQUISTO ARGO SOFTWARE INVENTARIO WEB | 07/07/2023 | 05/10/2023 | 430.00 | 430.00 |
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| ZAC3D5D35D | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "ELETTRONICA IN" COME DA NOTA MIUR DEL 21 LUGLIO 2023 IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160E.F.2023 - FUTURA GROUP SRL | 21/11/2023 | 27/11/2023 | 39.00 | 39.00 |
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| ZAD3A2419F | Pagamento Fattura n.52/PA-2023 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023ACQUISTO ASCIUGAMANI ELETTRICI | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 822.29 | 822.29 |
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| ZAF3997CE3 | RINNOVO CONTRATTO EI PASSE ACQUISTO EI CARD | 21/01/2023 | 14/12/2023 | 975.00 | 975.00 |
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| ZB23DD2A94 | Pagamento Fattura n.36/AHVT/2023 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO-ROMA-BARCELLONA JOB SHADOWING N. 1 DOCENTE E N. 1 DOCENTE TEACHING ASSIGNEMENT DAL 08/03/2024 AL 14/03/2024 ERASMUS _2023-1-IT0 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 410.00 | 410.00 |
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| ZBA3B2C401 | SALDO FATTURA N. 27/2023 DEL 2023-05-11 GROUP MOBILITY OF SCHOOL PUPILS - SERVIZIO DI VITTO ALLOGGIO E VISITE CULTURALI PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 12 STUDENTI E N. 1 DOCENTE MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-S | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 6037.90 | 6037.90 |
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| ZBA3C479B1 | ACQUISTO N.30 PANNELLI IN SUGHERO 50X100 SCUOLA PRIMARIA - DE5 LINEAR HOUSE SRL | 04/09/2023 | 18/10/2023 | 362.29 | 362.29 |
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| ZBC3A374A1 | Pagamento Fattura n.07/AHVT/2023 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 MOBILITA' MALAGA PERIODO 13/04/2023 - 04/05/2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 2997.00 | 2997.00 |
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| ZBC3B8A1A4 | ACQUISTO TARGHE PON Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP: G54C22000080001 | 15/06/2023 | 12/07/2023 | 120.00 | 120.00 |
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| ZBC3DD2C4B | Pagamento Fattura n.37/AHVT/2023 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO-ROMA-BARCELLONA GROUP MOBILITY N. 8 DOCENTI DAL 04/02/2024 AL 10/02/2024 ERASMUS _2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B54C23000 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 1592.00 | 1592.00 |
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| ZC03C41C34 | ACQUISTO N.480 RISME CARTA NAVIGATOR TARGET 80 A4 ORDINE MEPA N.7387134 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 30/08/2023 | 05/10/2023 | 1608.00 | 1608.00 |
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| ZC43CF5FDC | Pagamento Fattura n.2023BENA005006713 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024 INFORTUNI/RC/ASSISTENZA/TUTELA LEGALE POLIZZA N. ITBSTR03615 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 10224.00 | 10224.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC43D72B1D | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA MELVIN JONES - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG ZC43D72B1D | 01/12/2023 | 14/12/2023 | 517.94 | 517.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC83A1DFFD | Pagamento Fattura n.35/FE del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 LAVORI DI POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE FONTANELLA D'ACQUA POTABILE SEDE IPSIA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 250.00 | 250.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC83B911B5 | ACQUISTO SERVIZIO DI MONTAGGIO STRUTTURE DI GIARDINAGGIO PLESSO VIA MELVIN JONES | 16/06/2023 | 02/08/2023 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC93D2137 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - UNIFO SRL | 07/11/2023 | --- | 450.23 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCE3AA2575 | Pagamento Fattura n.05/FE del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 SALDO CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2 PERIODO 13 APRILE 2023 - 6 LUGLIO 2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 1800.00 | 1800.00 |
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| ZD03A98F01 | Pagamento Fattura n.175 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 ACQUISTO GADGET ERASMUS KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP G81F20000070006 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 775.00 | 775.00 |
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| ZD13C7341A | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RSPP-ASPP-MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE AL PERSONALE A.S. 2023/2024 | 17/10/2023 | --- | 2600.00 | 0.00 |
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| ZD43A030E0 | Pagamento Fattura n.36/FE del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 CUP: G59J22000050006 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 595.00 | 595.00 |
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| ZD43D7E1DF | Spettacolo Teatrale Mio Capitano! del 19/12/2023 Teatro Fenaroli di Lanciano alunni scuola secondaria di primo grado, classi terze. - Wetheatre srls | 29/11/2023 | 04/12/2023 | 2237.40 | 2237.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD43D92959 | ACQUISTO SERVIZIO DI GUIDA PER PERCORSO "SULLE ORME DI GIACOMO LEOPARDI" PER IL GIORNO 13/12/2023 RECANATI CLASSE 3B-3H-3L SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Società Cooperativa Sistema Museo - CIG ZD43D92959 | 04/12/2023 | 19/12/2023 | 368.00 | 368.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD73CEF04E | ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - TORRICELLA ETTORINO SRL | 31/10/2023 | --- | 126.00 | 0.00 |
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| ZD9396090A | Pagamento Fattura n.1023092283 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 PROVVIGIONI GENNAIO - FEBBRAIO 2023 | 02/05/2023 | --- | 700.43 | 0.00 |
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| ZDB3DCB821 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO- ROMA-BARCELLONA ASSICURAZIONE STANDARD - SHORT TERM MOBILITY n.4 studenti DAL 21/01 AL 10/02 n.1 docente dal 21/01 al 24/01 - CUP B54C23000670006 | 15/12/2023 | 20/12/2023 | 1037.00 | 1037.00 |
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| ZDC3DC6123 | Spettacolo Teatrale in lingua Francese VIVE MOLIERE! del giorno 19/01/2024 presso Auditorium Chiesa San Nicola alunni scuola secondaria di primo grado, classi terze - Wetheatre srls - ZDC3DC6123 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 1150.91 | 1150.91 |
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| ZDF3AD3B65 | Pagamento Fattura n.1660 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS C. AUTISTA VISITA GUIDATA 06/05/2023 SEPINO / PAESTUM | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 1318.18 | 1318.18 |
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| ZDF3C49F1E | RINNOVO DOMINIO I.OMINCOMPRENSIVO.EDU.IT E SOFTWARE ACCESS LOG A.S. 2023/2024 - UNIDOS SRL | 30/08/2023 | 05/10/2023 | 290.00 | 290.00 |
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| ZE23982BA0 | SALDO Fattura n.72/PA del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP_ G54C22000080001 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 32.79 | 32.79 |
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| ZE23A50DEC | Pagamento Fattura n.116/PA del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ACQUISTO CARTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 919.20 | 919.20 |
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| ZE33D7948 | ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE PER DSGA E UFFICI AMMINISTRATIVI - IANNUCCI ORESTE FRANCESCO | 29/11/2023 | 15/12/2023 | 1229.00 | 1229.00 |
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| ZE43A15863 | SALDO Fattura n.7/74LP del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA PERIOD 27 - 30 MARZO 2023 ALUUNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 16338.00 | 16338.00 |
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| ZE53D45E76 | ACQUISTO CARTA IGIENICA | 14/11/2023 | 04/12/2023 | 756.00 | 756.00 |
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| ZE63AC348E | Pagamento Fattura n.201/T del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R TERMOLI - BASSANO DEL GRAPPA PERIODO 04/005 MAGGIO 2023 PER N. 2 PERSONE CONVEGNO DIGITAL HIGHLIGHTS#1 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 337.00 | 337.00 |
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| ZE73B99790 | ACQUISTO SOFFIATORE A BATTERIA | 04/07/2023 | 18/10/2023 | 230.00 | 230.00 |
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| ZE93A74A71 | Pagamento Fattura n.12/AHVT/2023 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MOBILITA' MALAGA PERIODO 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 2320.00 | 2320.00 |
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| ZEA3B3B273 | USCITA DIDATTICA CAMOSCIARA GIORNI 7-8-9 GIUGNO 2023 | 01/06/2023 | 12/07/2023 | 840.00 | 840.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZEB3A29CD9 | Pagamento Fattura n.000210/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 434.00 | 434.00 |
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| ZF33CEA57E | CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO - DUEGI SRLS | 19/10/2023 | --- | 1300.00 | 0.00 |
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| ZF33D47DB0 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL | 15/11/2023 | 14/12/2023 | 122.95 | 122.95 |
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| ZFA3C4501D | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 29/08/2023 | 05/10/2023 | 77.30 | 77.30 |
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| ZFA3CEDD4E | ACQUISTO CORREDO SPORTIVO ALUNNI MANAGEMENT DELLO SPORT ITE - MACRON STORE VASTO SRL | 20/10/2023 | 04/12/2023 | 4113.81 | 4113.81 |
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| 907481563D | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PONFESR DIGITAL BOARD - MODULO "MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA" CUP: G59J21008330006 | 13/07/2022 | 18/04/2023 | 66900.00 | 66900.00 |
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| 9485593EF5 | ORDINE ACQUISTO ROBOT COLLABORATIVO COBOTTASpazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13/05/2021 Cod. CUP G59J21012380001 | 30/11/2022 | 05/10/2023 | 14950.00 | 14950.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z17393ED75 | ACQUISTO CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N.168318 DSA SRLS | 22/12/2022 | 12/07/2023 | 2352.00 | 2352.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2C36CE256 | CONTRATTO PER INCARICO DPO PER SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2022/2023 | 12/07/2022 | 27/06/2023 | 500.00 | 500.00 |
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| Z2D34BF875 | Pagamento Fattura n.1022054288 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 PROVVIGIONI GENNAIO 2022 | 04/03/2022 | 06/03/2023 | 1269.41 | 1269.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3038388ED | DITTA EVERGREEN1 SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 03/04/2023 | 706.27 | 706.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3D381F975 | DITTA GREEN ARREDA SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 03/04/2023 | 4262.29 | 4262.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6B393EC91 | ACQUISTO N.100 CONFEZIONI DI ROTOLONI MULTIUSO, COMPOSTO DA N.2 PEZZI, ORDINE MEPA N.168290 S4H SRL | 22/12/2022 | 06/03/2023 | 739.00 | 739.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6D393EC20 | ACQUISTO N.3 BANCALI PER UN TOTALE DI CONFEZIONI N.1728 DI CARTA ASCIUGAMANI VELO NATURAL Z ORDINE MEPA N.168257 | 22/12/2022 | 06/03/2023 | 3075.84 | 3075.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z72379475F | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP - MEDICO COMPETENTE - ASPP | 01/09/2022 | 05/10/2023 | 2450.00 | 2450.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7C37DC632 | DITTA MARINELLI UMBERTO ACQUISTO SERVIZI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 3688.52 | 3688.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7F381EFCB | AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 493.60 | 493.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z823900E9C | CORSO FORMAZIONE RLS N.32 ORE DOCENTE RAIMONDI MARIA ASSUNTA | 12/12/2022 | 10/03/2023 | 149.00 | 149.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8338101A3 | DITTA EUREKATECH SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 3 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 13790.00 | 13790.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z83381EEE9 | DITTA VASTARREDO SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 03/04/2023 | 2330.00 | 2330.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z83393ED27 | ACQUISTO n.200 CONFEZIONI DI ALCOOL DENATURATO 90° COMPOSTA CIASCUNA DA TANICA DA LITRI 5 | 22/12/2022 | 05/10/2023 | 2049.18 | 2049.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z90381EE7E | DITTA CAMPUSTORE SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 02/11/2022 | 02/08/2023 | 7306.74 | 7306.74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9C38D3353 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ROBOT COLLABORATIVO COBOTTA | 30/11/2022 | 02/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAD380F959 | DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 2 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 33095.00 | 33095.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAD38D2351 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS | 30/11/2022 | 06/03/2023 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB438395F4 | DITTA ITALIMPIANTI SRL PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 18/05/2023 | 4600.00 | 4600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB637B9E23 | DITTA AGEON SRL FORNITURA E FORMAZIONE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 22517.00 | 22517.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC1393EB3C | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA SOLO ANDATA ALUNNI INDIRIZZO SPORTIVO ITE, PRESSO PISCINA SAN SALVO | 22/12/2022 | 26/05/2023 | 1445.45 | 1445.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCD387093B | CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI PCTO, PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO CIRCA 70 STUDENTI E PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO CIRCA 25 STUDENTI. | 07/11/2022 | 27/04/2023 | 1300.00 | 1300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD0357921C | Pagamento Fattura n.000028/PA2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 VIAGGIO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 28/04/2022 A CHIETI | 09/05/2022 | 02/05/2023 | 25309.11 | 25309.11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD7381240B | DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 4 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 23440.00 | 23440.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDD37F4054 | DITTA SERITARG FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 73.77 | 73.77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE5383CE4D | DITTA CORRADO TECNOPRINT SRL FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER TUTTI I MODULI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 03/04/2023 | 330.00 | 330.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF934603E8 | Pagamento Fattura n.60/11 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 09/05/2022 | 18/10/2023 | 10770.41 | 10770.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z592F0BCCE | SALDO Fattura n.55/EL del 05/02/2021 CONTRATTO SW RILEVAZIONE PRESENZE IN REMOTE - LINK SERVIZI CLOUD - CREAZIONE D.BASE | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 1730.00 | 1730.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCA30B6FB7 | Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 | 22/03/2021 | 06/03/2023 | 6622.27 | 6622.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF02ACD0B1 | Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 | 22/03/2021 | --- | 570.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF230B5B1F | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | 05/10/2023 | 2425.76 | 2425.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF430901A7 | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | --- | 8377.52 | 3736.71 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z662E6D3EA | Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 | 11/12/2020 | 02/05/2023 | 30920.50 | 30920.50 |
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| ZB42BAA1BD | Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 | 10/06/2020 | 06/03/2023 | 1708.84 | 1708.84 |
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 31 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907481563D | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PONFESR DIGITAL BOARD - MODULO "MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA" CUP: G59J21008330006 | 13/07/2022 | --- | 66900.00 | 0.00 |
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| 91339462B0 | TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N.2061836 PROGETTO 13.1.1A - FESRPON-AB-2021-29 "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"CUP: G59J21006950006 | 13/07/2022 | 14/12/2022 | 49989.00 | 49989.00 |
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| 9485593EF5 | ORDINE ACQUISTO ROBOT COLLABORATIVO COBOTTASpazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13/05/2021 Cod. CUP G59J21012380001 | 30/11/2022 | --- | 14950.00 | 0.00 |
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| 955544175C | ACQUISTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE SITO WEB PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO 1.4.1 CON FORMAZIONE ON LINE | 20/12/2022 | --- | 3500.00 | 0.00 |
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| Z00365D533 | Pagamento Fattura n.314/2022 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E APPLICATIVI | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 4130.00 | 4130.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0037D79A2 | ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMINALE PRESENZE KP-06.RF.NET - SITUATO NEL PLESSO IPSIA | 21/09/2022 | 13/10/2022 | 380.00 | 380.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0037D9320 | ACQUISTO N.250 CONFEZIONI DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE | 23/09/2022 | 20/10/2022 | 1250.00 | 1250.00 |
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| Z0335C256C | Pagamento Fattura n.959 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022 ACQUISTO ARREDI PER LOCALI SCOLASTICI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 17199.00 | 17199.00 |
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| Z0337D96E0 | ACQUISTO N.1 GAZEBO A BRACCIA DIM. 3X3 H. 2,50 CON 4 MATTONELLE DIM. 50X50 | 26/09/2022 | 13/10/2022 | 460.00 | 460.00 |
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| Z0935C3AA6 | Pagamento Fattura n.87/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 VIAGGIO DUBLINO PERIODO 08/05/2022 - 15/05/2022 PROGETTO ERASMUS+ AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 6468.00 | 6468.00 |
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| Z0937C63A5 | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 - FONDI PROVINCIA | 16/09/2022 | 13/10/2022 | 774.00 | 774.00 |
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| Z0938D9DCB | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 30/11/2022 | 09/12/2022 | 213.66 | 213.66 |
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| Z0A35C77B5 | Pagamento Fattura n.01/884 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 372.50 | 372.50 |
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| Z0D34E8992 | Pagamento Fattura n.2/FE del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 INSTALLAZIONE CAMPANELLO ESTERNO SEDE IPSIA | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 131.15 | 131.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0D35424FA | Pagamento Fattura n.V3-10871 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 12/04/2022 | 21/07/2022 | 3164.70 | 3164.70 |
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| Z0E3561E30 | SALDO Fattura n.12200619580000000040 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 acquisto materiale didattico | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1299.04 | 1299.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z10363225C | Pagamento Fattura n.262/INGR del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 350.00 | 350.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1235C18CC | Pagamento Fattura n.77/T del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO DUBLINO PERIODO 08-15 MAGGIO 2022 ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1796.00 | 1796.00 |
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| Z1334B9B2B | Pagamento Fattura n.3126/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ANNO 2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 2036.00 | 2036.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1535B0DF0 | Pagamento Fattura n.79 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 503.04 | 503.04 |
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| Z17393ED75 | ACQUISTO CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N.168318 DSA SRLS | 22/12/2022 | --- | 2352.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1E366BCD5 | Pagamento Fattura n.365/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 RINNOVO APPLICAZIONE D'ISTITUTO PER DISPOSTIVI MOBILI PER PIATTAFORME ANDROID E APPLE | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1E368335F | Pagamento Fattura n.57 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 VIAGGIO BUCAREST PERIODO 5-12 GIUGNO 2022 PROGETTO ERASMUS+"SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP: G63H190007730001 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 1712.02 | 1712.02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1E38E85F1 | ACQUISTO N.30 EI-CARD UNICA PROGETTO "COMPETENZE DI BASE" CUP: G54C22000080001 | 02/12/2022 | 09/12/2022 | 1950.00 | 1950.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1F36861B9 | SALDO RINNOVO POLIZZA ALL RISKS N. 2021/10/3371258 CON SCADENZA 24/05/2023 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2035A44F7 | Pagamento Fattura n.489 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PISCINA | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 227.27 | 227.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z21356205E | Pagamento Fattura n.68/2022 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 ACQUISTO ROUTER | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z233676EAA | USCITA DIDATTICA BOSCO DON VENANZIO | 18/05/2022 | --- | 200.16 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z24365C955 | Pagamento Fattura n.54 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO LISBONA PERIODO 21-27 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3 CUP: G63H19000740001 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 2846.55 | 2846.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2437D8647 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - FONDI PROVINCIA | 22/09/2022 | 19/10/2022 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z293604EA6 | Pagamento Fattura n.85/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO COPENAGHEN PERIODO 8 MAGGIO-14 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP G11F20000030006 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 2098.00 | 2098.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2C36CE256 | CONTRATTO PER INCARICO DPO PER SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2022/2023 | 12/07/2022 | --- | 500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2C37B56A0 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ADEGUAMENTO AULE IPSIA | 07/10/2022 | 20/10/2022 | 81.81 | 81.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2C38B30C9 | ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO SEDE IPSIA | 22/11/2022 | 01/12/2022 | 297.00 | 297.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2D34BF875 | Pagamento Fattura n.1022054288 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 PROVVIGIONI GENNAIO 2022 | 04/03/2022 | --- | 380.23 | 380.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2F37946F6 | RINNOVO DOMINIO WWW.OMNISANSALVO.EDU.IT | 06/09/2022 | 19/10/2022 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3038388ED | DITTA EVERGREEN1 SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 706.27 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z31356025D | Pagamento Fattura n.4-FE del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF SCOLAIRE LIVELLO A1-A2 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 1155.00 | 1155.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3234DE8F1 | Pagamento Fattura n.28 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 ACQUISTO MONITOR - MODULO "DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA" PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-123 - CUP G59J21008330006 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 168.88 | 168.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3235BACBF | Pagamento Fattura n.25/A del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS - VASTO - FIUMICINO PROGETTO ERASMUS+ "LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z36366E794 | Pagamento Fattura n.2/FE del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 NOLEGGIO IMPIANTO SERVICE AUDIO PER MANIFESTAZIONI GIORNI 18/05/2022 E 07/06/2022 PROGETTO OFFICINA EDUCATIVA CODICE PROGETTO 2016-ADR-00467 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3835C37A1 | ACQUISTO TERRICCIO E PIANTINE SISTEMAZIONE VERDE SEDE VIA SCOPELLITI | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 49.00 | 49.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3A36F626F | ACQUISTO N.4 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE "UN PERCORSO CONDIVISO!"- 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 AVVISO 9707/2021 CUP: G59J21003940001 | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 163.93 | 163.93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3C362672F | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11904034 - Progetto ERASMUS+ "THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) MOBILITA' RAZLOG- BULGARIA, periodo 01 MAGGIO 2022/07 MAGGIO 2022 - CUP: G81F20000070006 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 350.00 | 350.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3D381F975 | DITTA GREEN ARREDA SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | --- | 4262.29 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3D38E265E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 01/12/2022 | 09/12/2022 | 327.95 | 327.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z40363323D | Pagamento Fattura n.0212/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 ACQUISTO TIMBRI AUTOMATICI CON STAMPIGLIATURA | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 98.36 | 98.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4437721AD | ACQUISTO ARREDI PER PRESIDENZA PRESSO SEDE IPSIA, FONDI PROVINCIA COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. 0014918 DEL 08.08.2022 | 10/08/2022 | 13/10/2022 | 4256.00 | 4256.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z453700B19 | ACQUISTO N.2 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE_FDRPOC "BASI PER ALTEZZE"- 10.2.2A-FDRPOC-AB-2020-6 CUP: G51F19000130001 | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4738DCCE6 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA VIA MELVIN JONES | 30/11/2022 | 09/12/2022 | 366.88 | 366.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z48364C081 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 11928714 - VERSATA DAI DOCENTI SU BASE VOLONTARIA | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 490.00 | 490.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z493591062 | Pagamento Fattura n.204 del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 SALDO QUOTA ISCRIZIONE ESAME LINGUA SPAGNOLA DELE LIVELLO B1 SESSIONE MAGGIO 2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 480.00 | 480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4C36FC664 | ACQUISTO N.3 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE "VERSO IL FUTURO"- 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-2 AVVISO 9707/2021 CUP: G59J21003950001 | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 122.95 | 122.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5137311F6 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 19/07/2022 | 13/10/2022 | 207.18 | 207.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5237BEE0E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - SGRASSATORE CHANTE CLAIR | 15/09/2022 | 24/10/2022 | 1179.36 | 1179.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5337B8760 | RINNOVO VECCHI DOMINI UNIDOS: icsalvodacquisto.edu.it; ismattiolisansalvo.edu.it | 15/09/2022 | 19/10/2022 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5437D8A64 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 23/09/2022 | 20/10/2022 | 285.00 | 285.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z57358DB4A | Pagamento Fattura n.62/T del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO ATENE CHIOS PERIODO 26 MARZO-3 APRILE 2022 PROGETTO ERASMUS+"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 2435.00 | 2435.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5B38AEF04 | ACQUISTO MATERIALE DI DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3CUP: G63H19000740001 | 21/11/2022 | 19/12/2022 | 1450.00 | 1450.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5D379A8A9 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA | 01/09/2022 | 13/10/2022 | 156.00 | 156.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5E365052F | Pagamento Fattura n.1248/V0 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 VISITA GUIDATA PARCO DEL CONERO 20/05/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 170.00 | 170.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z62365684F | Pagamento Fattura n.155 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 ACQUISTO BANDIERE DELLA PACE | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6435A2063 | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI | 17/03/2022 | 09/05/2022 | 219.00 | 219.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z663685772 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 6-7 GIUGNO 2022. A SCALARE VOUCHER VO 19 EMESSO IL 17/07/2020 DALL'AGENZIA INTER-STUDIOVIAGGI CON VALIDITA' FINO AL 30/06/2022 | 12/07/2022 | 28/07/2022 | 1408.75 | 1408.75 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z68353C1F7 | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY N. 21 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA progetto “Un percorso condiviso!” -10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 Modulo: “My first english exam!” CUP: G59J21003940001 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 1462.00 | 1462.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6A388F828 | Acquisto biglietti per spettacolo teatrale "I Promessi Sposi" del giorno 17/11/2022 Isernia, classi 2A e 2B indirizzo LSE | 14/11/2022 | 14/12/2022 | 335.45 | 335.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6B34E5282 | Pagamento Fattura n.171 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO NEBULIZZATORI RISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4, DL 73/2021 - CUP G59J21008310001 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 239.97 | 239.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6B393EC91 | ACQUISTO N.100 CONFEZIONI DI ROTOLONI MULTIUSO, COMPOSTO DA N.2 PEZZI, ORDINE MEPA N.168290 S4H SRL | 22/12/2022 | --- | 739.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6C35BA7CA | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11832423- Progetto ERASMUS+ “LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER” MOBILITA' GRECIA- CHIOS- 2020-1-PL01-KA229-081695_5, periodo 26 marzo 2022/3 aprile 2022 - CUP: G11F20000030006 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 280.00 | 280.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6D393EC20 | ACQUISTO N.3 BANCALI PER UN TOTALE DI CONFEZIONI N.1728 DI CARTA ASCIUGAMANI VELO NATURAL Z ORDINE MEPA N.168257 | 22/12/2022 | --- | 3075.84 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z72379475F | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP - MEDICO COMPETENTE - ASPP | 01/09/2022 | --- | 2540.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7237CB7D5 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI A/R ROMA FIUMICINO - CRACOVIA N.7 ALUNNI + 3 DOCENTI - PROGETTO ERASMUS+KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 CUP G81F20000070006 | 19/09/2022 | 24/10/2022 | 2740.00 | 2740.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7237EEB9A | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI FONDI PROVINCIA | 28/09/2022 | 24/10/2022 | 167.95 | 167.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z723802E2D | ACQUISTO N. 14 LAVAGNE MAGNETICHE PER AULE SEDE IPSIA | 07/10/2022 | 20/10/2022 | 1098.68 | 1098.68 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z73369A94A | Pagamento Fattura n.02244/22 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2022 | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7535898DC | Pagamento Fattura n.43/T del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 - VIAGGIO SOLFIA PERIODO 26 MARZO - 02 APRILE 2022 ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3 CUP: G63H19000740001 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1155.00 | 1155.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z77365050F | Pagamento Fattura n.1246/V0 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 VISITA GUIDATA PARCO DEL CONERO 18/05/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z793642803 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA PREVENTIVO N. 11921718 - Progetto ERASMUS+ “LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER” MOBILITA' POLONIA- SOPOT- 2020-1-PL01-KA229-081695_5, periodo 08 MAGGIO 2022/14 MAGGIO 2022 - CUP: G11F20000030006 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 245.00 | 245.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7C37DC632 | DITTA MARINELLI UMBERTO ACQUISTO SERVIZI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | --- | 3688.52 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7F381EFCB | AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | --- | 493.60 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8038BB442 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI FONDI PNRR | 23/11/2022 | 09/12/2022 | 75.00 | 75.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z823900E9C | CORSO FORMAZIONE RLS N.32 ORE DOCENTE RAIMONDI MARIA ASSUNTA | 12/12/2022 | --- | 149.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8335B0C36 | Pagamento Fattura n.000263/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 274.45 | 274.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8338101A3 | DITTA EUREKATECH SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 3 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 13790.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z83381EEE9 | DITTA VASTARREDO SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | --- | 2330.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z83393ED27 | ACQUISTO n.200 CONFEZIONI DI ALCOOL DENATURATO 90° COMPOSTA CIASCUNA DA TANICA DA LITRI 5 | 22/12/2022 | --- | 2049.18 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8B2B9D684 | Pagamento Fattura n.5/PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 FORNITURA SOFTWARE | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 8565.57 | 8565.57 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8C37D84E5 | SALDO INVOICE PAGAMENTO QUOTE ESAME TRINITY | 21/09/2022 | 17/10/2022 | 1554.00 | 1554.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z90381EE7E | DITTA CAMPUSTORE SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 02/11/2022 | --- | 7306.74 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z93386A256 | SPESE VIAGGIO STAGE FORMATIVO PRESSO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA DAL 14/11/2022 AL 16/11/2022 PER UN TOTALE DI € 10.080,00, A SCALARE VOUCHER N.2020/2 DEL 21/04/2020 DELL'IMPORTO DI € 3.207,80 | 04/11/2022 | 30/11/2022 | 6872.20 | 6872.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z94361BACF | Pagamento Fattura n.86/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO SKOPIE PERIODO 8-15 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP: G63H1900 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 1880.00 | 1880.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z973792E0C | RINNOVO APPLICAZIONE AUDIT Access Log | 06/09/2022 | 19/10/2022 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9935901AB | RINNOVO CONTRATTO EI CENTER AFFILIATO EI PASS | 11/03/2022 | 12/04/2022 | 975.00 | 975.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A37B28C7 | ACQUISTO SCAFFALATURE SEDE IPSIA | 09/09/2022 | 15/11/2022 | 3898.38 | 3898.38 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9C38D3353 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ROBOT COLLABORATIVO COBOTTA | 30/11/2022 | --- | 1500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9D34E5729 | SALDO Fattura n.2022-FTD-0000016 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 TRASPARENTIRISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4, DL 73/2021 - CUP G59J21008310001 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 580.00 | 580.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9E35DDF3B | Pagamento Fattura n.2022-FT1-0000212 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 FORNITURA CAVI | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 225.00 | 225.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9F3799145 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO | 01/09/2022 | 19/10/2022 | 220.00 | 220.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA331E5795 | Pagamento Fattura n.314/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 formazione consulenza e supporto erogato dal DPO per l'a.s. 2021/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA33678370 | Pagamento Fattura n.195 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 ACQUISTO T.SHIRTS | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 336.00 | 336.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA4381C1E1 | ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SPOSTAMENTO CASSAFORTE DALLA SEDE ITE ALLA SEDE IPSIA | 18/10/2022 | 09/12/2022 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA536FBE06 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A CHIUSURA PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022 | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 630.50 | 630.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA5371BECF | PERIODO FORMAZIONE DAL 26/07/2022 AL 26/09/2022 CLONAKILTY IRLANDA ERASMUS+ KA1 ACTION MOBILITY PROJECT "LONG TERM MOBILITY 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 - CUP G53D21002200006 | 12/07/2022 | 14/12/2022 | 23600.00 | 23600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA634CDA39 | Pagamento Fattura n.2022/FEL/15 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO PC DESKTOP - MODULO "DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA" PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-123 - CUP G59J21008330006 ORDINE MEPA 6602612 DEL | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 4800.00 | 4800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA737BFF15 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - AMMONIACA PROFUMATA - CON FONDI DELLA PROVINCIA | 15/09/2022 | 09/12/2022 | 207.60 | 207.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA837B51CF | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICI | 09/09/2022 | 13/10/2022 | 812.68 | 812.68 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAA35C3214 | Pagamento Fattura n.490 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ROMA IL 29/03/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1045.46 | 1045.46 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAB37D2457 | IVA DOVUTA PP.AA. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE N.3 GAZEBO IN VIA MELVIN JONES - SEDE INFANZIA | 20/09/2022 | 13/10/2022 | 285.00 | 285.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAC352B01D | Pagamento Fattura n.60/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MI N. 110 DEL 01/02/2022 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 1540.00 | 1540.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAC38AF81A | ACQUISTO MATERIALE DI DISSEMINAZIONE PER CONVEGNO DEL 02/12/2022 PROGETTO ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1CUP: G63H19000730001 | 21/11/2022 | 17/12/2022 | 353.50 | 353.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAD380F959 | DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 2 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 33095.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAD38D2351 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS | 30/11/2022 | --- | 150.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAF3541AB7 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANI - VIAGGI EUROPA N. 11775880 - Progetto ERASMUS+ “SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY” MOBILITA' PORTOGALLO - COIMBRA- 2019-1-IT01-KA229-063244_1, periodo 27 febbraio 2022/5 marzo 2022 - CUP: G | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 208.25 | 208.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB038AD1F6 | ALDO Fattura n.473 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALE PER DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS+KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 | 21/11/2022 | 02/12/2022 | 1015.00 | 1015.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB13669604 | Pagamento Fattura n.19 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022 SALDO ESCURSIONE IN CAMOSCIARA VISITA GUIDATA 27/05/2022 PRESSO IL CENTRO NATURA DEL PARCO DI PESCASSEROLI | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 210.00 | 210.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB438395F4 | DITTA ITALIMPIANTI SRL PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 4600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB535F8817 | Pagamento Fattura n.84/T del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO SOFIA PERIODO 01-07 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP: G81F20000070006 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 1728.00 | 1728.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB637B9E23 | DITTA AGEON SRL FORNITURA E FORMAZIONE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 22517.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB738977C8 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 18/11/2022 | 01/12/2022 | 565.47 | 565.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB836729FE | FORNITURA DI N.10 PC DESKTOP NILOX E N.10 MONITOR PHILIPS AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA FONDI PNSD ART.32 DL 41/2021 CUP: G59J21010940001 | 14/07/2022 | 01/12/2022 | 12228.55 | 12228.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB836CF66C | Pagamento Fattura n.0213/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022ACQUISTO TIMBRO AUTOMATICO CON STAMPIGLIATURA | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 24.59 | 24.59 |
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| ZBA35483A6 | SALDO Fattura n.335 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 VISITA GUIDATA 07 MARZO 2022 TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 990.91 | 990.91 |
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| ZBB3626C00 | Pagamento Fattura n.187/01 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 ACQUISTO CARTA IGIENICA | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 682.08 | 682.08 |
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| ZBC35B2561 | Pagamento Fattura n.361 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 acquisto materiale di facile consumo | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 50.00 | 50.00 |
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| ZBC3681567 | Pagamento Fattura n.86/10 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER ALUNNI | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 453.22 | 453.22 |
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| ZBD35AFD73 | Pagamento Fattura n.53/E del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 1005.00 | 1005.00 |
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| ZBD38E9A3F | ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "IL GIORNALE DELL'INSTALLATORE ELETTRICO" COME DA NOTA MIUR DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2022 IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA 389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160 E.F.2022 | 06/12/2022 | 17/12/2022 | 932.96 | 932.96 |
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| ZBE3560FDB | SALDO Fattura n.360/22 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 ACQUISTO GUANTI PER PULIZIA LOCALI | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 610.00 | 610.00 |
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| ZBE35BA561 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11832446- Progetto ERASMUS+ “ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS” MOBILITA' BULGARIA- SOFIA- 2019-1-PL01-KA229-064969_3, periodo 26 marzo 2022/2aprile 2022 - CUP: G63H19000740001 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 245.00 | 245.00 |
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| ZBF3549A91 | Pagamento Fattura n.32E del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MI N. 110 DEL 01/02/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 817.14 | 817.14 |
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| ZBF3832D11 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI MOD. I18 MATRICOLA N.200600232 SEDE PRIMARIA VIA MELVIN JONES | 18/10/2022 | 24/10/2022 | 176.00 | 176.00 |
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| ZC1393EB3C | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA SOLO ANDATA ALUNNI INDIRIZZO SPORTIVO ITE, PRESSO PISCINA SAN SALVO | 22/12/2022 | --- | 1445.45 | 0.00 |
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| ZC33736E75 | ACQUISTO ARREDI SEDE IPSIA E PRIMARIA RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP G59J21008310001 | 20/07/2022 | 27/10/2022 | 8021.00 | 8021.00 |
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| ZC53847C0B | FORNITURA DI MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY 2022/2023 | 24/10/2022 | 19/12/2022 | 3200.00 | 3200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC636172FC | Pagamento Fattura n.166 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-29 CUP G59J21006950006 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 278.69 | 278.69 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC638E184F | VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "ILIADE DI OMERO" PESCARA 05/12/2022 PER N. 59 STUDENTI PAGANTI N- 3 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI PIU' N. 6 DOCENTI ACCOMPAGNATORI ORDINE N. 94/2022 DEL 01/12/2022 E SCHEDA PRENOTAZIONE PROT.N. 21880 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 605.00 | 605.00 |
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| ZC73813B2F | RINNOVO ABBONAMENTO TECNODID A.S. 2022/2023 | 14/10/2022 | 15/11/2022 | 260.00 | 260.00 |
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| ZCA3580DFE | Pagamento Fattura n.2022-FD-0000647 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO STRUMENTI PER MAGAZZINO | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 622.59 | 622.59 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCC37CA6E9 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA A3 - FONDI PROVINCIA | 21/09/2022 | 13/10/2022 | 804.00 | 804.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCD37B55E6 | SALDO Fattura n.22.264 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 SPOSTAMENTO PIANOFORTE E ACCORDATURA | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 400.00 | 400.00 |
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| ZCD387093B | CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI PCTO, PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO CIRCA 70 STUDENTI E PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO CIRCA 25 STUDENTI. | 07/11/2022 | --- | 1300.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCF361841E | Pagamento Fattura n.140 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 ACQUISTO BANDIERE | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD0357921C | Pagamento Fattura n.000028/PA2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 VIAGGIO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 28/04/2022 A CHIETI | 09/05/2022 | --- | 16636.37 | 16636.37 |
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| ZD1358B980 | Corso Formazione Sicurezza - Parte generale e specifica di n.12 ore e Corso di Aggiornamento Sicurezza | 12/07/2022 | 14/12/2022 | 1700.00 | 1700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD138C05E6 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO BIOLOGIA E FISICA | 28/11/2022 | 14/12/2022 | 208.60 | 208.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD23560F5D | Pagamento Fattura n.428/E del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO TOVAGLIOLI | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1710.72 | 1710.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD236F3A06 | Pagamento Fattura n.72 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MOBILITA' LONG TERM periodo Luglio Settembre 2022 Progetto ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 - CUP: G53D21002200006 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 2646.33 | 2646.33 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD638C0549 | PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 28/11/2022 ACQUISTO TELAIO PER QUADRO | 24/11/2022 | 01/12/2022 | 245.00 | 245.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD7381240B | DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 4 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 23440.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDA352AEC9 | Pagamento Fattura n.18 del 19/02/2022 Fornitura del 19/02/2022 MOBILITA' LISBONA PERIODO 27/02/2022 - 05/03/2022 ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP G63H19000730001 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 1368.00 | 1368.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDB35B84FF | Pagamento Fattura n.74 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 CORSO "METHODOLOGY AND LANGUAGE DEVELOPMENT" DA TENERSI A DUBLINO PERIODO 08-15 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 5520.00 | 5520.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDD367583E | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 4667610 - VERSATA DAGLI ALUNNI E PERSONALE ACCOMPAGNATORE SU BASE VOLONTARIA | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 70.00 | 70.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDD37F4054 | DITTA SERITARG FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | --- | 73.77 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDD38A432D | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 18/11/2022 | 01/12/2022 | 1561.60 | 1561.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDF37B2DA6 | ACQUISTO N.2 DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE IPSIA | 09/09/2022 | 13/10/2022 | 562.60 | 562.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE037C8CED | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CARTA IGIENICA REGINA - FONDI PROVINCIA | 20/09/2022 | 19/10/2022 | 682.08 | 682.08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE237F11A2 | CORSO DI FORMAZIONE ONSITE DI N.6 ORE PER TUTTA LA SEGRETERIA - UNIDOS - SEGRETERIA CLOUD E ALTRI SOFTWARE | 29/09/2022 | --- | 420.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE335B08AC | Pagamento Fattura n.02/298 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LABORATORIO | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 49.80 | 49.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE5383CE4D | DITTA CORRADO TECNOPRINT SRL FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER TUTTI I MODULI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 330.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZEB35BD6C4 | Pagamento Fattura n.76/T del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 SPESE PERNOTTAMENTO DUBLINO PERIORO 08/15 MAGGIO 2022 CUP G53D21002200006 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 4400.00 | 4400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZEC36427A2 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA PREVENTIVO N. 11921724 - Progetto ERASMUS+"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 (EX IC 1)MOBILITA' TURCHIA- KARACABEY- , periodo 14 MAGGIO 2022/21 MAGGIO 2022 - CUP: G71F20000020006 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZEE3870757 | CORSO FORMAZIONE BASE PREPOSTO, N.15 DOCENTI, DURATA 8 ORE MODALITA' REMOTO | 07/11/2022 | 20/12/2022 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF636248EB | Pagamento Fattura n.7 PA/2022 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 NOLEGGIO AUTOBUIS CON CONDUCENTE GIORNO 3/5/2022 FASE PROVINCIALE GIOCHI STUDENTESCHI CHIETI | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 227.27 | 227.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF734EAF26 | SALDO Fattura n.403 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 ACQUISTO TONER | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 755.56 | 755.56 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF738B2F9D | ACQUISTO BANDIERE PER MOBILITA' IN INGRESSO PROGETTO ERASMUS+KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1)CUP: G11F20000030006 | 22/11/2022 | 09/12/2022 | 88.00 | 88.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF835DA717 | PAGAMENTO FATTURA N. 61/22 DEL 12/04/2022 SALDO CORSO PER ALUNNI E DOCENTI PROGETTO ERASMUS + ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G5321002200006 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 11100.00 | 11100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF934603E8 | Pagamento Fattura n.60/11 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 09/05/2022 | --- | 6388.50 | 6388.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z193431C25 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 01/12/2021 | 01/03/2022 | 440.25 | 440.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2534AB8A1 | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 | 30/12/2021 | 02/03/2022 | 4471.31 | 4471.31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2D3429E27 | FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE ABAC SILENZIATO DA LITRI 200. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 30/11/2021 | 01/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3433B5A21 | ACQUISTO CARTA IGIENICA, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 03/11/2021 | 19/10/2022 | 1260.00 | 1260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z37344E73F | FORNITURA DI MATERIALE E INSTALLAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME IN VIA SCOPELLITI.RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 09/12/2021 | 13/10/2022 | 1400.00 | 1400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4033C48AD | ACQUISTO FORNITURA ALBERI DA FRUTTO CON TERRICCIO, VASI E ACCESSORI PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 | 08/11/2021 | 12/04/2022 | 305.00 | 305.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z41343E719 | ACQUISTO PRODOTTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 04/12/2021 | 02/03/2022 | 524.00 | 524.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z443478869 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 20/12/2021 | 25/05/2022 | 289.84 | 289.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z563443F1E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 06/12/2021 | 01/03/2022 | 267.60 | 267.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5A3420D68 | Servizio relativo all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto agli studenti coinvolti nel PCTO | 29/11/2021 | 02/03/2022 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z613440C28 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 06/12/2021 | 02/03/2022 | 765.00 | 765.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z61347C918 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE IN CLOUD DAL 01.01.2022 - 31.12.2022 | 20/12/2021 | 02/03/2022 | 1380.00 | 1380.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7F33D8C8B | ACQUISTO ALCOOL DENATURATO, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 10/11/2021 | 04/03/2022 | 1526.23 | 1526.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z81342BD9E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 30/11/2021 | 02/03/2022 | 419.00 | 419.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8334235DF | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. | 29/11/2021 | 02/03/2022 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z85347E85E | ACQUISTO LAVAPAVIMENTI COMPLETA DI ACCESSORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 20/12/2021 | 01/03/2022 | 2400.00 | 2400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z88345AA9F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 11/12/2021 | 01/03/2022 | 737.70 | 737.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8C3411228 | ACQUISTO FORNITURA PALI DA SOSTEGNO ALBERI DA FRUTTO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 | 24/11/2021 | 13/10/2022 | 42.00 | 42.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9232DABBD | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP-MEDICO COMPETENTE E ASPP | 28/08/2021 | 13/10/2022 | 2850.00 | 2850.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9F344101F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 07/12/2021 | 01/03/2022 | 328.00 | 328.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA43326C73 | ACQUISTO RICARICHE SIM PER LINEA HO MOBILE CUP G59J21008310001 | 01/10/2021 | 23/12/2022 | 40.00 | 40.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAB3317356 | ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 17/09/2021 | 15/04/2022 | 6960.00 | 6960.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAC2FBB997 | Pagamento Fattura n.30/11 del 08/02/2021 _Contratto noleggio fotocopiatrici E.F. 2021 | 03/03/2021 | 04/04/2022 | 7600.95 | 7600.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB03462E00 | ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 14/12/2021 | 23/03/2022 | 2600.00 | 2600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB2343EFFC | ACQUISTO SOLUZIONE DISINFETTANTE PER NEBULIZZATORE | 04/12/2021 | 01/03/2022 | 766.80 | 766.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB9331B4E1 | ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER PAVIMENTI | 29/09/2021 | 01/03/2022 | 4480.00 | 4480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZBB338EE95 | Pagamento Fattura n.1393 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VISITA GUIDATA A ISERNIA GIORNO 30/11/2021 | 17/12/2021 | 01/03/2022 | 1113.64 | 1113.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC0347A1FD | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FONDI PROVINCIA | 17/12/2021 | 01/03/2022 | 140.42 | 140.42 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC934855E1 | ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER LAVAPAVIMENTI | 21/12/2021 | 01/03/2022 | 70.00 | 70.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCA30B6FB7 | Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 | 22/03/2021 | 21/07/2022 | 6122.27 | 6122.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCB3482B47 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO | 21/12/2021 | 01/03/2022 | 2270.48 | 2270.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCC3426114 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 29/11/2021 | 02/03/2022 | 415.00 | 415.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD4344D0DA | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 07/12/2021 | 02/03/2022 | 762.00 | 762.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDB33C4F28 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MIGLIORIE LABORATORIO SEDE IPSIA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 30/11/2021 | 02/03/2022 | 4736.49 | 4736.49 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZED30F3420 | SPESE POSTALI E.F. 2021 - MESE DI GENNAIO | 06/04/2021 | 04/03/2022 | 978.30 | 978.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZEF33C4EAA | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAB. IPSIA RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 | 08/11/2021 | 02/03/2022 | 4211.51 | 4211.51 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF02ACD0B1 | Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 | 22/03/2021 | 17/05/2022 | 380.00 | 380.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF230B5B1F | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | --- | 2728.99 | 909.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF430901A7 | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | --- | 5243.37 | 3012.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0F2E98930 | Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 | 19/11/2020 | 12/07/2022 | 12857.98 | 12857.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z662E6D3EA | Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 | 11/12/2020 | --- | 30855.50 | 10380.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z943155952 | IMPEGNO SU FATTURA VODAFONE N. AM22124161 | 29/12/2020 | 27/01/2022 | 4467.10 | 4467.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 14 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0331BFF8D | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) | 22/05/2021 | 25/06/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z06319B319 | FORNITURA LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE E BATTERIE RICARICABILI. | 07/05/2021 | 21/05/2021 | 91.81 | 91.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z06341CAA5 | ACQUISTO SERVIZIO POSTE PRIVATE PER SPEDIZIONE MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023 | 29/11/2021 | 16/12/2021 | 697.87 | 697.87 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0930C4F35 | PAGAMENTO CONSULENZA SANITARIA | 24/02/2021 | 20/03/2021 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z09333E169 | ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 29/09/2021 | 12/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0933A2189 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RISORSE EX ART.31 COMMA 1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 | 26/10/2021 | 16/12/2021 | 1225.00 | 1225.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0A33247D8 | ACQUISTO SOFTWARE ARGO RINNOVO CM 4083. | 16/10/2021 | 28/10/2021 | 290.00 | 290.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0A339EDD7 | ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA LOCALI ISTITUTO RISORSE EX ART.31 COMMA 1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 | 26/10/2021 | 18/11/2021 | 415.23 | 415.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0B30E74CF | ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SCIENTIFICHE E DI SETTORE (Bando Art. 1 comma 389 Lg. 160 del 27/12/2019) | 06/03/2021 | 14/04/2021 | 992.66 | 992.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0F33C4A2D | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 08/11/2021 | 16/12/2021 | 416.30 | 416.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1532A44BA | ACQUISTO LICENZAAGGIUNTIVA SOFTWARE DARWIN | 30/07/2021 | 05/10/2021 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z193431C25 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 01/12/2021 | --- | 440.25 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1B3338728 | ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI | 28/09/2021 | 18/11/2021 | 560.00 | 560.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1C33C4BB8 | ACQUISTO BADGES | 08/11/2021 | 16/12/2021 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1F30A0CC7 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 22/02/2021 | 01/03/2021 | 4312.44 | 4312.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2430DBB60 | FORNITURA REGISTRI VERBALI. | 03/03/2021 | 22/03/2021 | 35.40 | 35.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2534AB8A1 | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 | 30/12/2021 | --- | 4471.31 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2833894F5 | ACQUISTO EI-CARD UNICA E MODULO/CREDITO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: IL MERAVIGLIOSO MONDO DELL'INFORMATICA CUP: G59J21003940001 | 20/10/2021 | 05/11/2021 | 2310.00 | 2310.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2A332F530 | TRASPORTO STRUMENTI E ATTREZZATURE MUSICALI CON ACCORDATURA | 24/09/2021 | 05/11/2021 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2B317CDEF | ACQUISTO DEFIBRILLATORE DAE | 24/04/2021 | 31/05/2021 | 819.67 | 819.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2C33A8D04 | SALDO Fattura n.AB-FT-210004562 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 RINNOVO ABBONAMENTI (BANDO ART. 1 COMMI 389 E 390, LEGGE 160 DEL 27/12/2019 E.F. 2021) NOTA MI 14828 DEL 30/09/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 871.96 | 871.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2D316EEED | ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR ORDINE MEPA N. 6138106 | 21/04/2021 | 21/05/2021 | 1214.00 | 1214.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2D33CA1AE | FORNITURA DI PANNELLI CARTONE ALVEOLARE. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 3600.00 | 3600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2D3429E27 | FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE ABAC SILENZIATO DA LITRI 200. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 30/11/2021 | --- | 1000.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2F33AF4C6 | ACQUISTO GHIACCIO SECCO, RISORSE EX ART.31 COMMA1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 02/11/2021 | 16/12/2021 | 990.00 | 990.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z31337647F | SERVIZIO DI TRASLOCO DA VIA DE VITO A SEDE IPSIA VIA MONTEGRAPPA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 16/10/2021 | 18/11/2021 | 750.00 | 750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z323415BF2 | FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO | 25/11/2021 | 16/12/2021 | 113.57 | 113.57 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z343348303 | ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 | 15/10/2021 | 28/10/2021 | 448.00 | 448.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3433B5A21 | ACQUISTO CARTA IGIENICA, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 03/11/2021 | --- | 1260.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3531B750E | FORNITURA TIMBRO MANUALE IN PLASTICA. | 13/05/2021 | 25/06/2021 | 10.00 | 10.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z373284157 | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE | 30/07/2021 | 24/08/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z37344E73F | FORNITURA DI MATERIALE E INSTALLAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME IN VIA SCOPELLITI.RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 09/12/2021 | --- | 1400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3B3088A2D | ACQUISTO ROUTER HSPA + INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE | 22/02/2021 | 04/05/2021 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3B33772F5 | NOLEGGIO DEFIBRILLATORI MULETTO RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT. A) DL 41/2021 CUP: G59J21008720001 (DOCUMENTO N. 4591 DEL 15/10/2021) | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 110.00 | 110.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3F3411103 | ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER USCITA DIDATTICA A TORNARECCIO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" CUP: G59J21003940001 | 24/11/2021 | 17/12/2021 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3F3428C74 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 30/11/2021 | 20/12/2021 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z403095A67 | AQUISTO ALCOOL DENATURATO | 22/02/2021 | 20/03/2021 | 1700.00 | 1700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4033C48AD | ACQUISTO FORNITURA ALBERI DA FRUTTO CON TERRICCIO, VASI E ACCESSORI PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 | 08/11/2021 | --- | 305.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z41343E719 | ACQUISTO PRODOTTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 04/12/2021 | --- | 524.00 | 464.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z43315FEC2 | PAGAMENTO FATTURA N. 2/2021 DEL 15/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO. | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z44326B8BC | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO. | 09/07/2021 | 24/08/2021 | 73.00 | 73.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z443478869 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 20/12/2021 | --- | 289.84 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4C336B75E | ACQUISTO LIBRI PER FORMAZIONE DOCETI RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 | 12/10/2021 | 18/11/2021 | 1317.34 | 1317.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4D337B594 | NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE VIAGGIO RIMINI/ECOMONDO GIORNO 27/10/2021 | 16/10/2021 | 18/11/2021 | 1020.00 | 1020.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4F30881D7 | ACQUISTO VOLUME BERGANTINI - CONTABILITA' SEGRETERIA | 22/02/2021 | 21/05/2021 | 65.00 | 65.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5031CBEE8 | COMANDO VV.FF. CHIETI - ESAMI IDONEITA' TECNICA N. 4 ADDETTI ANTINCENDIO - D.LGS 81/2008 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 232.00 | 232.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5233D96F7 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 10/11/2021 | 16/12/2021 | 747.00 | 747.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z55339D203 | RINNOVO SERVIZI COMMESSI AL DOMINIO "www.omnisansalvo.edu.it" | 26/10/2021 | 18/11/2021 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z563443F1E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 06/12/2021 | --- | 267.60 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5832D7EB1 | ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS E AEREI ERASMUS+KA229"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 MOBILITA' SPAGNA | 27/08/2021 | 18/11/2021 | 944.00 | 944.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z592F0BCCE | SALDO Fattura n.55/EL del 05/02/2021 CONTRATTO SW RILEVAZIONE PRESENZE IN REMOTE - LINK SERVIZI CLOUD - CREAZIONE D.BASE | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 1730.00 | 1730.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5931C0FDE | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE).CUP:G59J21001150001 | 18/05/2021 | 25/06/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z593432979 | ACQUISTO MANUALE DEL MANUTENTORE SEDE IPSIA | 02/12/2021 | 17/12/2021 | 916.73 | 916.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5A314E89F | Corso di Formazione per addetti al Primo Soccorso. | 10/04/2021 | 07/07/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5A3420D68 | Servizio relativo all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto agli studenti coinvolti nel PCTO | 29/11/2021 | --- | 700.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5E308B6E8 | ACQUISTO TIMBRO ISTITUTO IN METALLO | 22/02/2021 | 20/03/2021 | 249.30 | 249.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z613440C28 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 06/12/2021 | --- | 765.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z61347C918 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE IN CLOUD DAL 01.01.2022 - 31.12.2022 | 20/12/2021 | --- | 1380.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6831C4CC7 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PANEL PON FSE COMPETENZE DI BASE 2° EDIZIONE - 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-53 | 22/05/2021 | 07/07/2021 | 1620.00 | 1620.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6D31E9872 | FORNITURA TELECOMANDO APRICANCELLO | 28/05/2021 | 25/06/2021 | 35.00 | 35.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6D32F155D | acquisto registri di classe a.s. 2021-22 | 07/09/2021 | 05/10/2021 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7032D7383 | RINNOVO LICENZA ACCESSO LOG | 27/08/2021 | 08/10/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z773166118 | SALDO FATTURA N. 96 DEL 28/04/2021 RETE WI FI SEDE IPSIA.CUP: G51D20000830001 | 19/04/2021 | 04/05/2021 | 3401.50 | 3401.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7F33D8C8B | ACQUISTO ALCOOL DENATURATO, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 10/11/2021 | --- | 1526.23 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z81342BD9E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 30/11/2021 | --- | 419.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8230A3E03 | FORNITURA LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE WI FI. | 22/02/2021 | 15/04/2021 | 2650.00 | 2650.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8334235DF | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. | 29/11/2021 | --- | 150.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8430E0064 | FORNITURA MATERIALE VARIO | 04/03/2021 | 15/04/2021 | 158.62 | 158.62 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z85347E85E | ACQUISTO LAVAPAVIMENTI COMPLETA DI ACCESSORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 20/12/2021 | --- | 2400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8630B8C73 | ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA PER TINTEGGIATURA AULE | 22/02/2021 | 01/03/2021 | 578.15 | 578.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z883085856 | SALDO Fattura n.EFAT/2021/0547 del 10/02/2021 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2020/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 170.00 | 170.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z88345AA9F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 11/12/2021 | --- | 737.70 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8B31168EF | ACQUISTO RICARICA SIM | 22/03/2021 | 29/03/2021 | 60.00 | 60.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8C3371227 | RINNOVO ABBONAMENTO COMPLETO "NOTIZIE DELLA SCUOLA" | 16/10/2021 | 05/11/2021 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8C33FB617 | ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS VISITE GUIDATE GIORNI 23 E 25 NOVENBRE 2021 TERMOLI - CHIETI | 19/11/2021 | 16/12/2021 | 109.09 | 109.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8C3411228 | ACQUISTO FORNITURA PALI DA SOSTEGNO ALBERI DA FRUTTO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 | 24/11/2021 | --- | 42.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8D30EEF1C | CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE - PROGETTO "DELF SCOLAIRE" | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 1255.00 | 1255.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8D32F9B7D | ACQUISTO SEDIE MONOSCOCCA COLORE VERDE/BLU PER 1° E 2° ELEMENTARE - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA F) - CUP G59J21008310001 | 09/09/2021 | 05/10/2021 | 4800.00 | 4800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8F316CF7E | Pagamento Fattura n.221/21 del 28/06/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 8108.32 | 8108.32 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9133CF38A | CORSO DI FORMAZIONE EMERGENZA COVID-19 - RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA | 09/11/2021 | 18/11/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9232DABBD | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP-MEDICO COMPETENTE E ASPP | 28/08/2021 | --- | 2100.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z97339B2C7 | ACQUISTO SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA E FUNZIONALE CEI 62-13 PROVA DI SCARICA DEFIBRILLATORE DAE RISORSE EX ART.31 COMMA1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 | 26/10/2021 | 18/11/2021 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9E31CFD1C | IVA DOVUTA SU NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLE. | 21/05/2021 | 25/06/2021 | 87.00 | 87.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9F31C24B2 | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE)CUP:G55E19000270006 | 20/05/2021 | 07/07/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9F344101F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 07/12/2021 | --- | 328.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA43326C73 | ACQUISTO RICARICHE SIM PER LINEA HO MOBILE CUP G59J21008310001 | 01/10/2021 | --- | 40.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA43427E7F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 30/11/2021 | 17/12/2021 | 420.00 | 420.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAB30B8F8F | ABBONAMENTO A RIVISTE "DIRIGERE LA SCUOLA" e "AMMINISTRARE LA SCUOLA" AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 | 22/02/2021 | 01/03/2021 | 280.00 | 280.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAB3317356 | ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 17/09/2021 | 05/10/2021 | 3360.00 | 3360.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAC2FBB997 | Pagamento Fattura n.30/11 del 08/02/2021 _Contratto noleggio fotocopiatrici E.F. 2021 | 03/03/2021 | --- | 5893.92 | 5427.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB031D09CE | SALDO POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA N. 2021/10/3371258 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB03462E00 | ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 14/12/2021 | --- | 2600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB2343EFFC | ACQUISTO SOLUZIONE DISINFETTANTE PER NEBULIZZATORE | 04/12/2021 | --- | 766.80 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB331BED4C | FORNITURA BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI | 15/05/2021 | 31/05/2021 | 350.00 | 350.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB9331B4E1 | ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER PAVIMENTI | 29/09/2021 | --- | 4480.00 | 2903.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZBA30E7003 | ACQUISTO EI CARD UNICA E RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E SUPERVISORI. | 06/03/2021 | 07/04/2021 | 1595.00 | 1595.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZBB338EE95 | Pagamento Fattura n.1393 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VISITA GUIDATA A ISERNIA GIORNO 30/11/2021 | 17/12/2021 | --- | 1113.64 | 486.37 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZBC3387D1E | SERVIZIO DI ACCORDATURA E SISTEMAZIONE PIANOFORTE ISTITUTO | 19/10/2021 | 05/11/2021 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZBE345A787 | ACQUISTO CARTA | 11/12/2021 | 20/12/2021 | 710.00 | 710.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC0345B3D5 | Verifica di sicurezza elettrica e funzionale CEI 62-13, Prova di scarica di n.2 Defibrillatori DAE | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC131A5546 | FORNITURA MATERIALE DI PITTURA PER TINTEGGIATURA LOCALI SEDE IPSIA | 10/05/2021 | 31/05/2021 | 218.70 | 218.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC2311661C | FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 22/03/2021 | 15/04/2021 | 950.82 | 950.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC731AEAF1 | FORNITURA COLONNA BIFACCIALE PER BANCO - ESERCITAZIONI ELETTRICHE | 12/05/2021 | 16/12/2021 | 7650.00 | 7650.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC73201B7A | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGA) | 11/06/2021 | 25/06/2021 | 40.98 | 40.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC833C461D | SERVIZIO DI TRASLOCO DA VIA DE VITO A SEDE IPSIA VIA MONTEGRAPPA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 656.00 | 656.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC931DB34D | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. | 27/05/2021 | 09/06/2021 | 442.38 | 442.38 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC933F2E8F | ACQUISTO GADGET | 18/11/2021 | 17/12/2021 | 320.00 | 320.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC934855E1 | ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER LAVAPAVIMENTI | 21/12/2021 | --- | 70.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCA30B6FB7 | Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 | 22/03/2021 | 16/12/2021 | 3354.56 | 3354.56 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCB3084814 | SALDO Fattura n.1/576 del 05/02/2021 ACQUISTO TERMOMETRI | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 435.00 | 435.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCB3482B47 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO | 21/12/2021 | --- | 2270.48 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCC3426114 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 29/11/2021 | --- | 415.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCE331B5A3 | ACQUISTO ASCIUGAMANI PER LA PULIZIA E L'IGIENE | 29/09/2021 | 05/11/2021 | 2421.00 | 2421.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCO347A1FD | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FONDI PROVINCIA | 17/12/2021 | --- | 140.42 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD032A26BB | CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING "CLASSI TEMPESTA" DI STEFANO ROSSI | 29/07/2021 | 05/10/2021 | 2700.00 | 2700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD13309D0D | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 5003010002 PERIODO 17/09/2021 - 25/09/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD433A1980 | ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIA LOCALI ISTITUTO RISORSE EX ART.31 COMMA1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 | 26/10/2021 | 20/12/2021 | 2403.20 | 2403.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD4344D0DA | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 07/12/2021 | --- | 762.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD53379F68 | SERVIZIO DI SMONTAGGIO RIMONTAGGIO E SETING LIM ACTIVPANEL 65" PROMETHEAN. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 16/10/2021 | 28/10/2021 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD730C646A | FORNITURA REGISTRI DI CLASSE. | 25/02/2021 | 29/03/2021 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD8333B62D | ACQUISTO RINNOVO DOMINI E SERVIZI CONNESSI | 29/09/2021 | 12/10/2021 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDB33C4F28 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MIGLIORIE LABORATORIO SEDE IPSIA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 30/11/2021 | --- | 4736.49 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDE309D65E | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | 22/02/2021 | 02/03/2021 | 719.34 | 719.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE03332157 | Pagamento Fattura n.20214E25627 del 28/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICI | 05/10/2021 | 28/10/2021 | 411.01 | 411.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE23087D57 | SALDO Fattura n.V3-3729 del 12/02/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 02/03/2021 | 15/04/2021 | 1217.53 | 1217.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE33396537 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 5003010002 PERIODO 07/11/2021 - 13/11/2021 MOBILITA' SLOVENIA (TREBNJE) ERASMUS+KA229"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 - CUP: G71F20000020006 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZEC32687E4 | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) | 09/07/2021 | 24/08/2021 | 81.97 | 81.97 |
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| ZED30F3420 | SPESE POSTALI E.F. 2021 - MESE DI GENNAIO | 06/04/2021 | 17/12/2021 | 838.50 | 838.50 |
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| ZEF33C4EAA | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAB. IPSIA RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 | 08/11/2021 | --- | 4211.51 | 3146.40 |
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| ZF02ACD0B1 | Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 190.00 | 190.00 |
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| ZF0319A2C0 | Pagamento Fattura n.340/2021 del 10/09/2021 RDO N. 2799638 "OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 - Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio S02 - S03" - COD. PROGGETTO: ABRSLOB092-53 CUP: I56D17000140001 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 28005.00 | 28005.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF031ECF5D | RINNOVO APPLICAZIONE DI ISTITUTO PER DISPOSITIVI MOBILI | 29/05/2021 | 25/06/2021 | 500.00 | 500.00 |
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| ZF1310576C | FORNITURA PRESE MULTIPLE | 16/03/2021 | 22/03/2021 | 65.57 | 65.57 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF230B5B1F | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | --- | 2728.99 | 1061.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF430901A7 | ACQUISTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA - VODAFONE | 02/03/2021 | --- | 3609.00 | 0.00 |
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| ZF4332DF28 | ACQUISTO CARTA | 01/10/2021 | 05/11/2021 | 411.80 | 411.80 |
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| ZF433A260C | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 26/10/2021 | 16/12/2021 | 318.50 | 318.50 |
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| ZF9301ED22 | SALDO Fattura n.3132/PA del 11/01/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2021 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 1868.00 | 1868.00 |
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| Z0F2E98930 | Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 | 19/11/2020 | 20/12/2021 | 12352.21 | 12352.21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z422FBE0AC | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE | 29/12/2020 | 17/02/2021 | 81.97 | 81.97 |
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| Z4B2E40E9F | IMPEGNO PER CONTRATTO RSPP - ASPP - MEDICO COMPETENTE | 29/12/2020 | 05/11/2021 | 2200.00 | 2200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4F2FF5A85 | SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICIPLESSO SCUOLA PRIMARIA PER EMERGENZA COVID 19 | 29/12/2020 | 19/03/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z592F8F7D5 | ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICIO DI SEGRETERIA MATTIOLI | 29/12/2020 | 26/02/2021 | 407.19 | 407.19 |
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| Z662E6D3EA | Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 | 11/12/2020 | --- | 33516.00 | 20475.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z852FE2C62 | IMPEGNO SU ORDINE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1553465 AMPLIAMENTO RETE WIFI VIA SCOPELLITI | 29/12/2020 | 26/02/2021 | 3627.96 | 3627.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z892E6106E | IMPEGNO SU ORDINE VASTARREDO | 29/12/2020 | 02/03/2021 | 1374.40 | 1374.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8A2F85684 | IMPEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE RLS | 29/12/2020 | 22/02/2021 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z943155952 | IMPEGNO SU FATTURA VODAFONE N. AM22124161 | 29/12/2020 | 16/12/2021 | 3864.54 | 3864.54 |
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| Z962FAAAEF | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 29/12/2020 | 22/03/2021 | 406.79 | 406.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAB2EEBA97 | CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO | 29/12/2020 | 07/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB42BAA1BD | Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 | 10/06/2020 | --- | 1903.04 | 1775.54 |
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| ZB92E1C09D | CONTRATTO SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTIONOFFICER)a.s. 2020-2021 | 31/08/2020 | 05/11/2021 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD22FF6C2E | IMPEGNO PER ACQUISTO MANIGLIE PER SARRAMENTI | 29/12/2020 | 02/03/2021 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDB2FBDAD9 | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 29/12/2020 | 01/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 |
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| Z801EF1961 | SALDO Fattura n.03/79 del 03/10/2017 CANONE NOLEGGIO SETTEMBRE 2017 (1° MESE) ---FS | 12/10/2017 | 11/03/2021 | 19245.92 | 19245.92 |
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 16 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81149615a9 | Pagamento Fattura n.2020PA15 del 13/01/2020 1° ACCONTO STAGE EDINBURGO PERIODO 10 - 16 MARZO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 11136.25 | 11136.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z022E880E1 | Pagamento Fattura n.211 del 14/11/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 866.04 | 866.04 |
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| Z052F7BB0D | Pagamento Fattura n.43/PA del 01/12/2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 3160.00 | 3160.00 |
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| Z062E09B40 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 286 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE N. 35 DEL 24/08/2020 | 07/09/2020 | 10/11/2020 | 60.00 | 60.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z062E73C71 | ACQUISTO LAVATRICI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 25/09/2020 | 06/11/2020 | 1714.65 | 1714.65 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z062E83967 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 29/09/2020 | 30/10/2020 | 2264.10 | 2264.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z072CCFB99 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 282 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE ACQ. DISP. DI PROT. E IGIENE | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 2663.06 | 2663.06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z092C93274 | Pagamento Fattura n.37/2020 del 10/04/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI A - FONDI RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 lett. b) NOTA MIUR 4527 DEL 03.04.2020 CUP: G55E2000005001 | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 5710.00 | 5710.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z092DE2699 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 271 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 32 DEL 03/08/2020 | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 99.03 | 99.03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0A2C2326D | Pagamento Fattura n.15/10 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 214.67 | 214.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0C2B6C735 | Pagamento Fattura n.1732/PA del 09/01/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSIST. TECN. E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 3457.00 | 3457.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0F2D347AF | Pagamento Fattura n.27/PA del 23/06/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 750.00 | 750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0F2E98930 | Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 1302.25 | 1302.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z162FC9ADE | Pagamento Fattura n.FPA 8/20 del 11/12/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 6 COMMA 8, LETT. M/BIS - DLGS 81/2008 E SS.MM.II)NELL'AMBITO DEI PERCORSI CURRICULARI INTEGRATIVI PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 761.48 | 761.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z182CD0515 | Pagamento Fattura n.75/10 del 30/05/2020 ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI EMERGENZA COVID-19 D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 - EX ART. 77 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 320.00 | 320.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1A2EA4F44 | Pagamento Fattura n.126/10 del 28/09/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 701.26 | 701.26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1C2E3951F | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 09/09/2020 | 30/10/2020 | 1800.00 | 1800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1D2CA09AA | Pagamento Fattura n.38/10 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER EMERGENZA COVID-19 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 28.64 | 28.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1E2ED1248 | Pagamento Fattura n.217.2020 del 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 1149.85 | 1149.85 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z202DC70A5 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 273 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 30 DEL 24/07/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 4494.00 | 4494.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z212D1A8E5 | Pagamento Fattura n.34.2020 del 03/06/2020 CORSO COVID | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 30.00 | 30.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z212F0B0A7 | Pagamento Fattura n.350/20 del 03/12/2020 ACQUISTO PANNELLI INTERATTIVI PROGETTO PON SMART CLASS II CICLO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 7374.00 | 7374.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z222BE7227 | Pagamento Fattura n.02/105 del 17/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE IPSIA | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 380.74 | 380.74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z232E46ACA | Pagamento Fattura n.V3-11687 del 20/10/2020 ACQUISTO GIOCATTOLI PER SCUOLA INFANZIA | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 2647.89 | 2647.89 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z242EAECE0 | Pagamento Fattura n.181/11 del 10/10/2020 INTEGRAZIONENOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 165.00 | 165.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z242FAB563 | Pagamento Fattura n.533 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 120.53 | 120.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z292E7A014 | ACQUISTO LAVAPAVIMENTI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 26/09/2020 | 06/11/2020 | 6750.00 | 6750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z322BAAAD2 | Pagamento Fattura n.000020/PA2020 del 17/02/2020 DESTINAZIONE RECANATI-ANCONA 14 FEBBRAIO 2020 | 29/08/2020 | 29/08/2020 | 972.73 | 972.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z342E72977 | Pagamento Fattura n.34/02 del 25/09/2020 PROROGA CONTRATTO RSPP MATTIOLI FINO AL 31/08/2020 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z362F99128 | Pagamento Fattura n.FAPA002355 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 407.61 | 407.61 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3E2AD93DF | Pagamento Fattura n.2/74LP del 15/01/2020 VIAGGIO PER STAGE FORMATIVO FORMIA - CENTRO OLIMPICO 15-16 GENNAIO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 2850.00 | 2850.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z412F85869 | Pagamento Fattura n.20204E33390 del 03/12/2020 ACQUISTO CARTA USO UFFICI | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 409.18 | 409.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z432B7BC71 | Pagamento Fattura n.3/PA del 30/01/2020 1°ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CRACOVIA PERIODO 17-21 MARZO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 2040.00 | 2040.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z472EFDE4A | Pagamento Fattura n.54/EL del 12/12/2020 ACQUISTO/STAMPA BROCURE PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO A.S. 2021/2022 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 2600.00 | 2600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4E2CE900F | Pagamento Fattura n.161 del 13/05/2020 ACQUISTO SOFTWARE E ASSISTENZA ARGO PAGONLINE | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 420.00 | 420.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4E2EA46BB | Pagamento Fattura n.119E del 28/10/2020 ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 858.20 | 858.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4F2E5805B | ACQUISTO MASCHERINE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 17/09/2020 | 30/10/2020 | 1620.00 | 1620.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z502E94663 | Pagamento Fattura n.29/FE del 30/09/2020 FORNITURA TELECOMANDO APRICANCELLO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 70.00 | 70.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z532E890D4 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 1120.00 | 1120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z592DBC2C7 | ACQUISTO SEDIE PER EMERGENZA COVID 19 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 31/08/2020 | 06/11/2020 | 3354.00 | 3354.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5A2E01409 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 267 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 33 DEL 18/08/2020 | 07/09/2020 | 10/11/2020 | 380.00 | 380.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5D2D3DD26 | Pagamento Fattura n.94/10 del 30/06/2020 RISORSE EX ART. 231 - COMMA 7 - D.L. 34/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA LOCALI PERIODO ESAMI STATO 2019/2020 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 108.50 | 108.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z612AD9380 | Pagamento Fattura n.2/PA del 30/01/2020 1°ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARIGI PERIODO 02-08 APRILE 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 3630.00 | 3630.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z622B1EC9A | Pagamento Fattura n.000317/PA2019 del 31/12/2019 DESTINAZIONE PESCARA TEATRO CIRCUS IL 17/12/2019 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 836.36 | 836.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z622F2EA2D | Pagamento Fattura n.993/2020 del 27/11/2020 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DS | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z632E9620F | Pagamento Fattura n.835/2020 del 27/10/2020 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 480.00 | 480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z652E5C9F0 | Pagamento Fattura n.771/2020 del 03/10/2020 RINNOVO SERVIZI CONNESSI AL VECCHIO DOMINIO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 369.65 | 369.65 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z662E6D3EA | Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 10322.00 | 10322.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z672E0C129 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 302 DEL 25.08.2020 RIF. ORDINE N. 38 DEL 25/08/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 148.00 | 148.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z672F11EB4 | Pagamento Fattura n.2020/ del 05/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 406.01 | 406.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z692F0A4AF | Pagamento Fattura n.47 del 15/11/2020 CONFIGURAZIOINE CENTRALINO E LINEE TELEFONICHE | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 990.00 | 990.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6A2D34F8B | ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER EMERGENZA COVID 19 RISORSE EX ART 231 COMMA 7 DL 34/2020 | 31/08/2020 | 30/10/2020 | 3218.40 | 3218.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6A2E8DF95 | Pagamento Fattura n.116E del 28/10/2020 ACQUISTO ALCOOL | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 1007.50 | 1007.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6B2B7F358 | Pagamento Fattura n.10/03 del 10/03/2020 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 4195.00 | 4195.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6D2B82ACA | Pagamento Fattura n.8 del 11/01/2020 ACQUISTO BIGLIETTI E TRASPORTO PER MOBILITA' TURCHIA ERASMUS+ COD. PROGETTO : 2019-1-1-PL01-KA229-064969_3 "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS - CUP: G63H19000740001 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 1891.63 | 1891.63 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6D2E14C0B | ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI PITTURA | 31/08/2020 | 30/10/2020 | 486.82 | 486.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6F2FD10FB | Pagamento Fattura n.PA_2/2020 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 101.21 | 101.21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z702F81E7C | Pagamento Fattura n.20204E33382 del 03/12/2020 ACQUISTO CARTA | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 1576.80 | 1576.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z722C118A1 | Pagamento Fattura n.000118/PA del 23/04/2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 539.53 | 539.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z722E02B2C | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 266 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE 34 DEL 19/08/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z722FC8886 | Pagamento Fattura n.197/10 del 16/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 550.00 | 550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z752E455C0 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO RISORSE EX Art. 231 comma 1 DL 34/2020 | 15/09/2020 | 30/10/2020 | 6048.27 | 6048.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z762E99D1B | Pagamento Fattura n.159/10 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 629.50 | 629.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7D2B75E43 | Pagamento Fattura n.000007/PA2020 del 27/01/2020 SALDO VISITA GUIDATA PESCARA 21/01/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 954.54 | 954.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7D2B8D7BE | Pagamento Fattura n.000015/PA2020 del 13/02/2020 USCITA DIDATTICA TEATRO SUPERCINEMA DI CHIETI IL 04/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 290.91 | 290.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7E2E52CF0 | Pagamento Fattura n.127/10 del 30/09/2020 ACQUISTO GAZEBO PER NUOVO POLO DIDATTICO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 2310.00 | 2310.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z832B88DDD | Pagamento Fattura n.42/EL del 14/01/2020 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 550.00 | 550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z892CC9755 | Pagamento Fattura n.02/197 del 24/04/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 161.30 | 161.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8B2901E45 | Pagamento Fattura n.33/02 del 25/09/2020 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA INCARICO RSPP MATTIOLI DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 1200.00 | 1200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8B2E46A63 | ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 14/09/2020 | 30/10/2020 | 5756.88 | 5756.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8C2BC8FE6 | Pagamento Fattura n.271/2020 del 17/10/2020 ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICO SPECIALISTICA PNSD AZIONE #7 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 15547.00 | 15547.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8D2EF3ACA | Pagamento Fattura n.868/2020 del 10/11/2020 CREAZIONE PIATTAFORMA PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI SU REGISTRO CLOUD | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8E2E1AF24 | Pagamento Fattura n.1027/2020 del 09/12/2020 RINNOVO DOMINIO SITO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 1177.50 | 1177.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8F2CA2A5A | Pagamento Fattura n.39/10 del 31/03/2020 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - MASCHERINE | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 24.60 | 24.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8F2E63C35 | Pagamento Fattura n.159/11 del 22/09/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 142.00 | 142.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z922EE0E27 | Pagamento Fattura n.160/10 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 279.94 | 279.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z992E4410F | Pagamento Fattura n.01/1263 del 30/09/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 360.00 | 360.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z992EBD277 | Pagamento Fattura n.0075/2020 del 31/10/2020 ACQUISTO PANNELLI DI PROTEZIONE | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 710.41 | 710.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9F2CA028B | Pagamento Fattura n.42/10 del 21/04/2020 - RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 269.00 | 269.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| za12d344e0 | Pagamento Fattura n.38/PA del 17/06/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 750.00 | 750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA12D56022 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 280 DEL 25.08.2020 RIF. CONSULENZA DPO DAL 29/05/2020 AL 231/08/2020 | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 163.32 | 163.32 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA12FC7BB3 | Pagamento Fattura n.196/10 del 16/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 568.76 | 568.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAB2DB5484 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 284 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO SMART CLASS | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAC2AE7793 | Pagamento Fattura n.218/11 del 11/12/2020 SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 161.97 | 161.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB02D5BB70 | Pagamento fattura n. 01/1092 del 20/08/2020 Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 | 07/09/2020 | 28/10/2020 | 9590.00 | 9590.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB22D3514D | Pagamento Fattura n.7/PA del 08/06/2020 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 1080.00 | 1080.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB42BAA1BD | Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 | 10/06/2020 | 21/12/2020 | 518.03 | 518.03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB42F9AA4B | Pagamento Fattura n.FAPA002356 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 409.20 | 409.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB52BE7193 | Pagamento Fattura n.02/76 del 05/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE ITE/LS | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 380.74 | 380.74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB72E7ED92 | Pagamento Fattura n.7/P1 del 21/10/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 48.44 | 48.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB92E1C09D | CONTRATTO SERVIZIO RDP/DPO RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTION OFFICER | 31/08/2020 | --- | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB2A5930C | Pagamento Fattura n.000021/PA2020 del 20/02/2020 VISITA PUNTA ADERCI DI VASTO GIORNO 20/02/2020 | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 218.18 | 218.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZBB2E810F7 | ACQUISTO MATERIALE CARTONGESSO E REALIZZAZIONE PARETI RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 29/09/2020 | 30/10/2020 | 3000.00 | 3000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZBE2E3BDD8 | ACQUISTO PARETE MOBILE PER DIVISIONE LOCALI RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 10/09/2020 | 30/10/2020 | 1850.00 | 1850.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZBE2FC6CF7 | Pagamento Fattura n.01/1737 del 15/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 1032.18 | 1032.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC32DCA17B | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 264 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE MEPA 5625260 DEL 27/07/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 4649.16 | 4649.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC62CBA007 | Pagamento Fattura n.308/PA del 17/04/2020 ACQUISTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI I.I.S. "R. MATTIOLI" Fondi D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di pot.Serv. sanit. naz.le di sostegno econ.co fam., ...) | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 1935.00 | 1935.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC72F672EB | Pagamento Fattura n.1145/PA del 25/11/2020 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC82E0A466 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 289 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE N. 36 DEL 24/08/2020 | 07/09/2020 | 11/12/2020 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC92B5868D | Pagamento Fattura n.4/PA del 03/02/2020 1° ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA PERIODO 22-28 MARZO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 3207.80 | 3207.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZC92E1AE60 | Pagamento Fattura n.836/2020 del 27/10/2020 PER MIGRAZIONE DATI DA VECCHIO ISTITUTO A NUOVO ISTITUTO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 4200.00 | 4200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCB2E3E98C | Pagamento Fattura n.131/10 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 108.30 | 108.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCC2E00D81 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 269 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE MEPA 5655538 DEL 18/08/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 909.30 | 909.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCE2CD14CD | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 31/08/2020 | 10/11/2020 | 4056.48 | 4056.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD92EDD0E4 | Pagamento Fattura n.8/P1 del 28/10/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 155.18 | 155.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDB2D33136 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 278 DEL 24.08.2020 RIF. PROROGA CONTRATTO RSPP FINO AL 31/08/2020 | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDC2ECCFD6 | Pagamento Fattura n.19582020000222 del 19/11/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 1578.98 | 1578.98 |
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| ZDE2E8EC38 | Pagamento Fattura n.125/EL del 15/10/2020 ACQUISTO SOFTWARE PER TIMBRATURE | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 4000.00 | 4000.00 |
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| ZE02CD6EF4 | Pagamento Fattura n.436/2020 del 12/05/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI - FONDI RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 lett. a) nota MIUR 4527 DE 03/04/2020 CUP : G52G20000310001 | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 777.00 | 777.00 |
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| ZE32C118B1 | Pagamento Fattura n.46/E del 29/06/2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 610.00 | 610.00 |
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| ZE52E8DF66 | Pagamento Fattura n.768/E del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO RISORSE EX ART 231 COMMA 7 DL 34/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 6798.81 | 6798.81 |
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| ZEA2F0741D | Pagamento Fattura n.FAPA001994 del 05/11/2020 ACQUSTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO UFFICI DI SEGRETERIA SEDE ITE/LS | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 320.90 | 320.90 |
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| ZEB2AF8A6B | Pagamento Fattura n.000316/PA2019 del 31/12/2019 PER VISITA GUIDATA DESTINAZIONE LUCERA-TROIA 12/12/2019 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 509.09 | 509.09 |
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| ZEC2E51C81 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 8167.60 | 8167.60 |
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| ZF02D15B58 | Pagamento Fattura n.FAPA000785 del 08/06/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 552.05 | 552.05 |
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| ZF22E8B5CD | ACQUISTO MASCHERINE | 30/09/2020 | 10/11/2020 | 2949.60 | 2949.60 |
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| ZF52C114B8 | CHIS00700P - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "R. MATTIOLI" DI SAN SALVO (CH) | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 500.00 | 500.00 |
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| ZF62911E94 | Pagamento Fattura n.132/PA-2020 del 27/05/2020 CONTRATTO SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTIONOFFICER) PERIODO 30/05/2019- 30/05/2020-- | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 500.00 | 500.00 |
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| Z8A2AE800F | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI | 29/11/2019 | 03/02/2020 | 900.00 | 900.00 |
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| Z8B2A8C491 | IMPEGNO IVA PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS MOBILITA' POLONIA ERASMUS + CUP: G63H19000740001 | 13/11/2019 | 03/02/2020 | 1696.50 | 1696.50 |
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| ZE22A7366A | Pagamento Fattura n.382/01 del 15/11/2019 VIAGGIO LANCIANO IL 14/11/2019 | 20/11/2019 | 27/04/2020 | 540.00 | 540.00 |
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| ZEA2A99E58 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - IMPONIBILE | 19/11/2019 | 17/02/2020 | 1049.28 | 1049.28 |
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| Z021A4FFA0 | SALDO Fattura n.346 del 07/09/2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA (CONVENZIONE CASSA PERIODO 01.01.2016/31.12.2016)--FS | 02/10/2017 | 06/11/2020 | 4802.92 | 4802.92 |
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| Z801EF1961 | SALDO Fattura n.03/79 del 03/10/2017 CANONE NOLEGGIO SETTEMBRE 2017 (1° MESE) ---FS | 12/10/2017 | --- | 18260.17 | 18260.17 |
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| 5610035B53 | SALDO FATTURA N.VA/0005344 DEL 31.12.2014 PER SERVIZI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2014 -NSV | 30/12/2014 | 28/02/2020 | 203698.76 | 203698.76 |
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