| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 20/01/2025 | 1051 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO DI FORMAZIONE ON LINE 22.01.2025 - ITALIA SCUOLA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO DI FORMAZIONE ON LINE 22.01.2025 - ITALIA SCUOLA | 81 |
| 22/01/2025 | 0001281 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO GIUNTI EDITORE SPA_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO GIUNTI EDITORE SPA_signed | 950,40 |
| 24/01/2025 | 1492 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA RINNOVO APPLICAZIONE SPACEAPP - UNIDOS SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA RINNOVO APPLICAZIONE SPACEAPP - UNIDOS SRL | 500 |
| 24/01/2025 | 0001495 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA | 2750 |
| 29/01/2025 | 0001977 | Determina affidativa trattativa diretta 4940657 del 12/12/2024 ACQUISTO SERVIZIO CAMPO SCUOLA DIDATTICO FORMATIVO PER ALUNNI SSIG PERIODO 25_28 MARZO 2025 | Determina affidativa trattativa diretta 4940657 del 12/12/2024 ACQUISTO SERVIZIO CAMPO SCUOLA DIDATTICO FORMATIVO PER ALUNNI SSIG PERIODO 25_28 MARZO 2025 | 53587,82 |
| 31/01/2025 | 0002170 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO BIOSAN SRL_signed | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO BIOSAN SRL_signed | 139,00 |
| 04/02/2025 | 0002457 | DETERMINA AFFIDATIVA TD 5049026 DEL 29/01/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MILANO ALUNNI CLASSI III LICEO SCIENTIFICO PERIODO 12-14 FEBBRAIO 2025 | DETERMINA AFFIDATIVA TD 5049026 DEL 29/01/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MILANO ALUNNI CLASSI III LICEO SCIENTIFICO PERIODO 12-14 FEBBRAIO 2025 | 14406 |
| 04/02/2025 | 0002463 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA STAGE LINGUISTICO ALL'ESTERO _ DUBLINO (IRLANDA) IN LINGUA INGLESE PERIODO 10/04/2025 - 16/04/2025 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA STAGE LINGUISTICO ALL'ESTERO _ DUBLINO (IRLANDA) IN LINGUA INGLESE PERIODO 10/04/2025 - 16/04/2025 | 45080 |
| 04/02/2025 | 0002480 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA FORNITURE ORDINE DIRETTO AGEON SRL_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA FORNITURE ORDINE DIRETTO AGEON SRL_signed | 3518,38 |
| 05/02/2025 | 2554 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MALAGA HISTONIUM VIAGGI_signed | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MALAGA HISTONIUM VIAGGI_signed | 4075 |
| 05/02/2025 | 2563 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MALAGA DI FONZO VIAGGI SRL_signed | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MALAGA DI FONZO VIAGGI SRL_signed | 1221 |
| 10/02/2025 | 2916 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - FLLI MONTEFUSCO SNC_signed | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - FLLI MONTEFUSCO SNC_signed | 492,96 |
| 14/02/2025 | 0003376 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO SERVIZIO PER MOBILITA' PCTO ESTERO Codice Identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-AB-2024-40 Titolo 1: u201cOPERATIVI NEL MONDO: APPRENDIMENTO E CRESCITA ATTRAVERSO L'ESPERIENZA INTERNAZIONALE_ GRUPPO 1u201d Titolo 2: u201cOPERATIVI NEL MONDO: APPRENDIMENTO E CRESCITA | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO SERVIZIO PER MOBILITA' PCTO ESTERO Codice Identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-AB-2024-40 Titolo 1: u201cOPERATIVI NEL MONDO: APPRENDIMENTO E CRESCITA ATTRAVERSO L'ESPERIENZA INTERNAZIONALE_ GRUPPO 1u201d Titolo 2: u201cOPERATIVI NEL MONDO: APPRENDIMENTO E CRESCITA | 47811 |
| 17/02/2025 | 3498 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PONPCTO - AGENZIA HISTONIUM_signed | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PONPCTO - AGENZIA HISTONIUM_signed | 293,00 |
| 18/02/2025 | 0003644 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA NG 5091995 DEL 18/02/2025 VIAGGI DI ISTRUZIONE GRECIA E SICILIA PERIODO MARZO 2025 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA NG 5091995 DEL 18/02/2025 VIAGGI DI ISTRUZIONE GRECIA E SICILIA PERIODO MARZO 2025 | 33000,00 |
| 19/02/2025 | 0003703 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TARGHE PONPCTO ESTERO | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TARGHE PONPCTO ESTERO | 84,00 |
| 21/02/2025 | 3905 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO SOFTWARE IDRWEB_signed | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO SOFTWARE IDRWEB_signed | 132,60 |
| 03/03/2025 | 0004530 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO STAGE FORMATIVO FORMIA MARZO 2025 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO STAGE FORMATIVO FORMIA MARZO 2025 | 7200,00 |
| 04/03/2025 | 4565 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO BIOSAN SRL | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO BIOSAN SRL | 125,10 |
| 06/03/2025 | 0004823 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA Transfer aeropuerto Mu00e1laga - Granada PROGETTO: Programma di Accreditamento Erasmus Plus _ a. s. 2023/2024 Progetto Erasmus _2024-1-IT02-KA121-SCH-000227860-CUP: B54C24000330006 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA Transfer aeropuerto Mu00e1laga - Granada PROGETTO: Programma di Accreditamento Erasmus Plus _ a. s. 2023/2024 Progetto Erasmus _2024-1-IT02-KA121-SCH-000227860-CUP: B54C24000330006 | 1990 |
| 06/03/2025 | 0004826 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA CORSO FORMAZIONE DOCENTI - Granada PROGETTO: Programma di Accreditamento Erasmus Plus _ a. s. 2023/2024 Progetto Erasmus _2024-1-IT02-KA121-SCH-000227860-CUP: B54C24000330006 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA CORSO FORMAZIONE DOCENTI - Granada PROGETTO: Programma di Accreditamento Erasmus Plus _ a. s. 2023/2024 Progetto Erasmus _2024-1-IT02-KA121-SCH-000227860-CUP: B54C24000330006 | 2286,90 |
| 06/03/2025 | 4827 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO FORMAZIONE JOB SHADOWING_Programma di Accreditamento Erasmus Plus _ a. s. 2023/2024 Progetto Erasmus+_2024-1-IT02-KA121-SCH-000227860-CUP: B54C24000330006_CIG: B5ECCC5A84 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO FORMAZIONE JOB SHADOWING_Programma di Accreditamento Erasmus Plus _ a. s. 2023/2024 Progetto Erasmus+_2024-1-IT02-KA121-SCH-000227860-CUP: B54C24000330006_CIG: B5ECCC5A84 | 1089 |
| 10/03/2025 | 0005044 | DICARLOBUS SRL_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DM 19 - I CARE2 - CUP: B54D21000720006 - CIG: B5F9A800B6 | DICARLOBUS SRL_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DM 19 - I CARE2 - CUP: B54D21000720006 - CIG: B5F9A800B6 | 590,91 |
| 12/03/2025 | 0005201 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO TRINITY COLLEGE LONDON- PRIMARIA LIVELLO 1 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO TRINITY COLLEGE LONDON- PRIMARIA LIVELLO 1 | 828 |
| 14/03/2025 | 5459 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - ASCIUGAMANI DI CARTA - MIRKAL SNC | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - ASCIUGAMANI DI CARTA - MIRKAL SNC | 835,20 |
| 14/03/2025 | 0005464 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO SEGNINI SRL | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO SEGNINI SRL | 550 |
| 14/03/2025 | 0005468 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO USCITA DIDATTICA E VISITA DEL 14.04.2025 ALUNNI SSIG - FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA_signed | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO USCITA DIDATTICA E VISITA DEL 14.04.2025 ALUNNI SSIG - FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA_signed | 1083 |
| 19/03/2025 | 0005842 | ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI CUP: B54D24004520007 | ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI CUP: B54D24004520007 | 8049,55 |
| 24/03/2025 | 0006065 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - PIANO SCUOLA ESTATE - CUP: B54D24002380007 CIG: B616F7B487 PHOTORAMA_signed | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - PIANO SCUOLA ESTATE - CUP: B54D24002380007 CIG: B616F7B487 PHOTORAMA_signed | 920,00 |
| 24/03/2025 | 6083 | LABOSPACE SRL_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DM 19 - I CARE2 - CUP: B54D21000720006 CIG: B6299F540E | LABOSPACE SRL_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DM 19 - I CARE2 - CUP: B54D21000720006 CIG: B6299F540E | 332,50 |
| 24/03/2025 | 6138 | TANA SRL_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DM 19 - I CARE2 RETT_signed | TANA SRL_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DM 19 - I CARE2 RETT_signed | 254,25 |
| 24/03/2025 | 0006151 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - BOBINE CARTA - INGROSCART SRL_signed | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - BOBINE CARTA - INGROSCART SRL_signed | 498,40 |
| 26/03/2025 | 0006338 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI DI SERMONETA ONLUS_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI DI SERMONETA ONLUS_signed | 1309 |
| 26/03/2025 | 0006340 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO GROTTE DI CASTELLANA 08.04.2025_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO GROTTE DI CASTELLANA 08.04.2025_signed | 972 |
| 26/03/2025 | 0006342 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO USCITA DIDATTICA GROTTE DI STIFFE_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO USCITA DIDATTICA GROTTE DI STIFFE_signed | 1134 |
| 28/03/2025 | 0006482 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE INGLESE DEL 01.04.2025 THEATRE ON TOUR SOC COOP_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE INGLESE DEL 01.04.2025 THEATRE ON TOUR SOC COOP_signed | 1581,82 |
| 28/03/2025 | 0006484 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO OREL SRL N.2 ACCESS POINT_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO OREL SRL N.2 ACCESS POINT_signed | 296 |
| 28/03/2025 | 6489 | DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITAu2019 E CONFLITTO Du2019INTERESSE RUP PNRR I CARE 2 DM 19 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO UNIFO SRL | DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITAu2019 E CONFLITTO Du2019INTERESSE RUP PNRR I CARE 2 DM 19 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO UNIFO SRL | 1045,58 |
| 28/03/2025 | 0006490 | UNIFO SRL_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DM 19 - I CARE2_signed | UNIFO SRL_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DM 19 - I CARE2_signed | 1045,58 |
| 28/03/2025 | 0006492 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - DSA SRL_signed | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - DSA SRL_signed | 424 |
| 28/03/2025 | 0006495 | DETERMINA AFFIDAMENTO ORDINE MEPA F.LLI MONTEFUSCO | DETERMINA AFFIDAMENTO ORDINE MEPA F.LLI MONTEFUSCO | 370,60 |
| 04/04/2025 | 0007066 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO TRINITY COLLEGE LONDON- SSIG LIVELLO 2_3_4_signed | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO TRINITY COLLEGE LONDON- SSIG LIVELLO 2_3_4_signed | 4984 |
| 04/04/2025 | 0007069 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA PLATINO_signed | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA PLATINO_signed | 699,14 |
| 04/04/2025 | 7072 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA CREA 3D SRL_signed | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA CREA 3D SRL_signed | 1899 |
| 11/04/2025 | 7563 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI FONZO VIAGGI SRL BIGLIETTI TRENO PESCARA_signed | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI FONZO VIAGGI SRL BIGLIETTI TRENO PESCARA_signed | 224,76 |
| 15/04/2025 | 0007807 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRIVILINI SAS _signed | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRIVILINI SAS _signed | 674,60 |
| 16/04/2025 | 7878 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ASS.SPORTIVA DILENTANTTISTICA CSI LANCIANO ORTONA_signed | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ASS.SPORTIVA DILENTANTTISTICA CSI LANCIANO ORTONA_signed | 275 |
| 16/04/2025 | 0007881 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO IANNUCCI ORESTE FRANCESCO_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO IANNUCCI ORESTE FRANCESCO_signed | 960 |
| 29/04/2025 | 0008146 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE VALTRIGNO ONLUS_signed | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE VALTRIGNO ONLUS_signed | 200 |
| 29/04/2025 | 0008149 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA_signed | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA_signed | 600 |
| 02/05/2025 | 8355 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTO SITO - UNIDOS SRL_signed | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTO SITO - UNIDOS SRL_signed | 200 |
| 02/05/2025 | 0008360 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - FLLI MONTEFUSCO SNC_signed | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - FLLI MONTEFUSCO SNC_signed | 136,00 |
| 06/05/2025 | 8526 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA_FORNITURE ORDINE DIRETTO SERITARG di DE FANIS ANNA_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA_FORNITURE ORDINE DIRETTO SERITARG di DE FANIS ANNA_signed | 80 |
| 06/05/2025 | 0008550 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO Rinnovo Contratto EI-CENTER Affiliato per la certificazione EI-PASS_signed | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO Rinnovo Contratto EI-CENTER Affiliato per la certificazione EI-PASS_signed | 1300 |
| 06/05/2025 | 0008584 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO REALE MUTUA_signed | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO REALE MUTUA_signed | 1500 |
| 07/05/2025 | 0008639 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CERTIPASS SRL - RINNOVO SUPERVISORE_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CERTIPASS SRL - RINNOVO SUPERVISORE_signed | 32,79 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 30/01/2024 | 0001683 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIOE E ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE IN CLOUD ANNO 2024 | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 0001877 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DICARLOBUS SRL | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DICARLOBUS SRL | 1672,72 |
| 01/02/2024 | 1919 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA N. 2 PACCHETTI TURISTICI LOTTO 1-LIGURIA/COSTA AZZURRA E LOTTO 2 -LAZIO SIMOG: A0412F8032 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA N. 2 PACCHETTI TURISTICI LOTTO 1-LIGURIA/COSTA AZZURRA E LOTTO 2 -LAZIO SIMOG: A0412F8032 | 36631,40 |
| 02/02/2024 | 2037 | DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTO 1 SICILIA E LOTTO 2 FIRENZE CIG: Z823DDE2B7 | DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 LOTTO 1 SICILIA E LOTTO 2 FIRENZE CIG: Z823DDE2B7 | 30672 |
| 15/02/2024 | 0002852 | DETERMINA AVVIO PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA - IANNUCCI FORNITURE di IANNUCCI ORESTE FRANCESCO | DETERMINA AVVIO PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA - IANNUCCI FORNITURE di IANNUCCI ORESTE FRANCESCO | 1700 |
| 15/02/2024 | 0002894 | DETERMINA AVVIO PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA - SCUOLA SCI BLOCK HAUS | DETERMINA AVVIO PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA - SCUOLA SCI BLOCK HAUS | 48810 |
| 26/02/2024 | 0003481 | DETERMINA A CONTRARRE T.D. IANNUCCI ORESTE FRANCESCO | DETERMINA A CONTRARRE T.D. IANNUCCI ORESTE FRANCESCO | 1700 |
| 26/02/2024 | 0003487 | DETERMINA AFFIDATIVA PACCHETTO STAGE LINGUISTICO IN UN PAESE ANGLOFONO - IRLANDA A.S. 2023/2024 | DETERMINA AFFIDATIVA PACCHETTO STAGE LINGUISTICO IN UN PAESE ANGLOFONO - IRLANDA A.S. 2023/2024 | 34000 |
| 26/02/2024 | 3519 | DITTA DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL - DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO PANNELLI IN CARTONGESSO | DITTA DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL - DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO PANNELLI IN CARTONGESSO | 116,33 |
| 26/02/2024 | 0003517 | DITTA TORRICELLA ETTORINO - DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PCTO A.S. 2023/2024 | DITTA TORRICELLA ETTORINO - DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PCTO A.S. 2023/2024 | 507,39 |
| 26/02/2024 | 0003521 | DITTA LYRECO ITALIA SRL - DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO SU MEPA CARTA A4 | DITTA LYRECO ITALIA SRL - DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO SU MEPA CARTA A4 | 693,60 |
| 01/03/2024 | 0003921 | DITTA VASTARREDO SRL_DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO ARREDI PER STRUMENTI MUSICALI | DITTA VASTARREDO SRL_DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO ARREDI PER STRUMENTI MUSICALI | 1416,35 |
| 01/03/2024 | 3926 | GABRI PARK HOTEL - ACQUISTO SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PERIODO 11-12 APRILE 2024 SCRITTRICE CARLA MARIA RUSSO | GABRI PARK HOTEL - ACQUISTO SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PERIODO 11-12 APRILE 2024 SCRITTRICE CARLA MARIA RUSSO | 163,64 |
| 01/03/2024 | 3933 | EDITINFORM-DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA RINNOVO CONTRATTO EI CENTER AFFILIATO | EDITINFORM-DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA RINNOVO CONTRATTO EI CENTER AFFILIATO | 1300 |
| 04/03/2024 | 0004065 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA SCARL | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA SCARL | 1488,00 |
| 04/03/2024 | 0004075 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO Convenzione ALLIANCE FRANCAISE | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO Convenzione ALLIANCE FRANCAISE | 1224 |
| 15/03/2024 | 5043 | Determina direttamente affidativa_ditta AGEON SRL | Determina direttamente affidativa_ditta AGEON SRL | 220 |
| 15/03/2024 | 0005053 | DITTA DECART_ DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO ORGANIZER DA PARETE PER AULE ALUNNI | DITTA DECART_ DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO ORGANIZER DA PARETE PER AULE ALUNNI | 1098,50 |
| 18/03/2024 | 5272 | OMNIA SERVIZI SRL Determina direttamente affidativa | OMNIA SERVIZI SRL Determina direttamente affidativa | 1400 |
| 18/03/2024 | 0005278 | DUEGI SRLS Determina direttamente affidativa Corsi di Formazione sicurezza | DUEGI SRLS Determina direttamente affidativa Corsi di Formazione sicurezza | 2000 |
| 21/03/2024 | 5569 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ESAME TRINITY COLLEGE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A.S. 2023/2024 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ESAME TRINITY COLLEGE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A.S. 2023/2024 | 3740 |
| 05/04/2024 | 0006282 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA RINNOVO ABBONAMENTI | 280 |
| 05/04/2024 | 6311 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI GIACOMO & C. SRL | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI GIACOMO & C. SRL | 545,45 |
| 08/04/2024 | 0006460 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE VALTRIGNO ONLUS | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE VALTRIGNO ONLUS | 150,00 |
| 08/04/2024 | 0006462 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ASS.SPORTIVA DILENTANTTISTICA CSI LANCIANO ORTONA | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ASS.SPORTIVA DILENTANTTISTICA CSI LANCIANO ORTONA | 230,00 |
| 08/04/2024 | 0006463 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA_FORNITURE ORDINE DIRETTO SERITARG di DE FANIS ANNA | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA_FORNITURE ORDINE DIRETTO SERITARG di DE FANIS ANNA | 80,00 |
| 08/04/2024 | 0006465 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA_FORNITURE ORDINE DIRETTO MASCIULLI COLOR SNC | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA_FORNITURE ORDINE DIRETTO MASCIULLI COLOR SNC | 1240,52 |
| 09/04/2024 | 6576 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA AUTOSERVIZI CERELLA SRL | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA AUTOSERVIZI CERELLA SRL | 454,55 |
| 15/04/2024 | 7043 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AGEON SRL | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AGEON SRL | 202 |
| 15/04/2024 | 0007077 | Determina rinnovo abbonamenti anno 2024 Notizie della Scuola 2023/24+Esp.Amm./Agenda della Scuola 2023/24+Ipertesto Unico 2024+rubrica u201cLa Segreteria Operativau201d+ Dirigere Scuole 2024 | Determina rinnovo abbonamenti anno 2024 Notizie della Scuola 2023/24+Esp.Amm./Agenda della Scuola 2023/24+Ipertesto Unico 2024+rubrica u201cLa Segreteria Operativau201d+ Dirigere Scuole 2024 | 260 |
| 15/04/2024 | 7086 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVAZIONE ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI ITALIA SCUOLA678,78 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVAZIONE ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI ITALIA SCUOLA | 678,78 |
| 18/04/2024 | 0007370 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA_FORNITURE ORDINE DIRETTO DSA SRLS | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA_FORNITURE ORDINE DIRETTO DSA SRLS | 832,85 |
| 18/04/2024 | 0007372 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA FORNITURE ORDINE DIRETTO F.LLI MONTEFUSCO SNC | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA FORNITURE ORDINE DIRETTO F.LLI MONTEFUSCO SNC | 347,50 |
| 18/04/2024 | 0007374 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO FORNITURE N.20 ORGANIZER DECART SRL | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO FORNITURE N.20 ORGANIZER DECART SRL | 370 |
| 18/04/2024 | 0007376 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA FORNITURE ORDINE DIRETTO AGEON SRL | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA FORNITURE ORDINE DIRETTO AGEON SRL | 997 |
| 18/04/2024 | 0007378 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE CANTIERI CULTURALI | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE CANTIERI CULTURALI | 720 |
| 23/04/2024 | 0007684 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA AUTOSERVIZI CERELLA SRL INTEGRATIVA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA AUTOSERVIZI CERELLA SRL INTEGRATIVA | 227,27 |
| 24/04/2024 | 7787 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA 26.04.2024 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA 26.04.2024 | 501,05 |
| 02/05/2024 | 0008185 | PROF. TOGNOLINI BRUNO_DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE INCONTRI COI LETTORI 20/04/2024 - ASSOCIAZIONE DAFNE | PROF. TOGNOLINI BRUNO_DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE INCONTRI COI LETTORI 20/04/2024 - ASSOCIAZIONE DAFNE | 634,40 |
| 02/05/2024 | 8209 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO MUSEO DELLA CARTA FABRIANO | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO MUSEO DELLA CARTA FABRIANO | 745,00 |
| 03/05/2024 | 0008302 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO USCITA DIDATTICA LAGO DI LESINA | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO USCITA DIDATTICA LAGO DI LESINA | 1904 |
| 03/05/2024 | 8307 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DICARLOBUS SRL USCITA DEL 10.05.2024 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DICARLOBUS SRL USCITA DEL 10.05.2024 | 263,64 |
| 06/05/2024 | 8422 | EDIT INFORM DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SERVIZIO FORMAZIONE - FORMATORE EI PASS | EDIT INFORM DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SERVIZIO FORMAZIONE - FORMATORE EI PASS | 150 |
| 08/05/2024 | 0008558 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO FORNITURE SERVICE TONER di SCARDAPANE MICHELA | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO FORNITURE SERVICE TONER di SCARDAPANE MICHELA | 598 |
| 08/05/2024 | 8562 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA FORNITURE ORDINE DIRETTO CARTA A4 FABRIANO IANNUCCI FORNITURE | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA FORNITURE ORDINE DIRETTO CARTA A4 FABRIANO IANNUCCI FORNITURE | 825,00 |
| 09/05/2024 | 0008641 | DITTA MORRETTA_DETERMINA ACQUISTO KIT PER STAMPANTE 3D | DITTA MORRETTA_DETERMINA ACQUISTO KIT PER STAMPANTE 3D | 4097,54 |
| 09/05/2024 | 0008648 | DITTA DICARLOBUS SRL_DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER PARTITA DEL CUORE STADIO ARAGONA VASTO N. 28 ALUNNI S.S.I.G. | DITTA DICARLOBUS SRL_DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER PARTITA DEL CUORE STADIO ARAGONA VASTO N. 28 ALUNNI S.S.I.G. | 100 |
| 10/05/2024 | 8762 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SIAE | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SIAE | 62,95 |
| 21/05/2024 | 9346 | REALE MUTUA DETERMINA RINNOVO POLIZZA ALL RISKS | REALE MUTUA DETERMINA RINNOVO POLIZZA ALL RISKS | 1500 |
| 21/05/2024 | 0009353 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA FORNITURE ORDINE DIRETTO LABOSPACE SRL | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA FORNITURE ORDINE DIRETTO LABOSPACE SRL | 290,40 |
| 21/05/2024 | 0009356 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA_FORNITURE ORDINE DIRETTO PUBLIGRAFICA di INGENITO MARIA | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA_FORNITURE ORDINE DIRETTO PUBLIGRAFICA di INGENITO MARIA | 45 |
| 24/05/2024 | 0009579 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 228,43 |
| 24/05/2024 | 0009582 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA BORGIONE | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA BORGIONE | 156,12 |
| 29/05/2024 | 9904 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRATTATIVA DIRETTA RDO N. 4377311 del 22/05/2024 (PCTO) allu2019estero, Progetto: 10.6.6B-FSEPON-AB-2024-3 Titolo 1: u201cLu2019EUROPA COME OPPORTUNITAu2019: GRUPPO 1u201d, Titolo 2: u201cLu2019EUROPA COME OPPORTUNITAu2019: GRUPPO 2u201d CUP: B54D24001730007 e il n. CIG B1CBEEB713 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRATTATIVA DIRETTA RDO N. 4377311 del 22/05/2024 (PCTO) allu2019estero, Progetto: 10.6.6B-FSEPON-AB-2024-3 Titolo 1: u201cLu2019EUROPA COME OPPORTUNITAu2019: GRUPPO 1u201d, Titolo 2: u201cLu2019EUROPA COME OPPORTUNITAu2019: GRUPPO 2u201d CUP: B54D24001730007 e il n. CIG B1CBEEB713 | 47400 |
| 20/06/2024 | 0011140 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA TELEXTITALIA SAS | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA TELEXTITALIA SAS | 290,00 |
| 20/06/2024 | 11143 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CARP METAL SNC | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CARP METAL SNC | 200,00 |
| 20/06/2024 | 0011145 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO CONTRATTO RPD / DPO DAL 03/06/2024 AL 02/06/2025 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO CONTRATTO RPD / DPO DAL 03/06/2024 AL 02/06/2025 | 500 |
| 05/08/2024 | 0012528 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 198,90 |
| 05/08/2024 | 0012530 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | 94,00 |
| 05/08/2024 | 0012532 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - DSA SRLS | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - DSA SRLS | 740,65 |
| 05/08/2024 | 0012534 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - FLLI MONTEFUSCO SNC | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - FLLI MONTEFUSCO SNC | 499,90 |
| 05/08/2024 | 0012536 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA C.I. - DSA SRLS | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA C.I. - DSA SRLS | 483,60 |
| 06/08/2024 | 0012556 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA PRIMARIA - BORGIONE SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA PRIMARIA - BORGIONE SRL | 453,72 |
| 06/08/2024 | 12561 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA FONDI PROVINCIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA FONDI PROVINCIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 171,54 |
| 06/08/2024 | 0012543 | DITTA UNIDOS SRL_DETERMINA DIRIGENZIALE DIRETTAMENTE AFFIDATIVA RINNOVO DOMINI ISTITUTO .EDU.IT | DITTA UNIDOS SRL_DETERMINA DIRIGENZIALE DIRETTAMENTE AFFIDATIVA RINNOVO DOMINI ISTITUTO .EDU.IT | 270 |
| 06/08/2024 | 0012547 | DETERMINA DIRIGENZIALE ACQUISTO SOFTWARE PER CONTROLLI ACCESS LOG A.S. 2024_2025_DITTA UNIDOS SRL | DETERMINA DIRIGENZIALE ACQUISTO SOFTWARE PER CONTROLLI ACCESS LOG A.S. 2024_2025_DITTA UNIDOS SRL | 200 |
| 07/08/2024 | 0012599 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA INFANZIA - BORGIONE SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA INFANZIA - BORGIONE SRL | 1137,91 |
| 26/08/2024 | 0012827 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA N.200 SEDIE FONDI PROVINCIA - VARACALLI ILENIA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA N.200 SEDIE FONDI PROVINCIA - VARACALLI ILENIA | 2610,00 |
| 19/08/2024 | 0012694 | DITTA C&C SPA DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PNRR DM66 TD 4576415 DEL 07/08/2024 | DITTA C&C SPA DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PNRR DM66 TD 4576415 DEL 07/08/2024 | 12900 |
| 28/08/2024 | 12912 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - ALTOGRAF SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - ALTOGRAF SRL | 338,00 |
| 04/09/2024 | 13474 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO LOW COST SERVICE SRL | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO LOW COST SERVICE SRL | 285 |
| 05/09/2024 | 0013489 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - BLU MAPUL SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - BLU MAPUL SRL | 813,75 |
| 05/09/2024 | 0013499 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA TARGHE PUBBLICITARIE PON PCTO ESTERO 2024 CODICE PROGETTO 10.6.6B-FESEPON-AB-2024-3 - CORRADOTECNOPRINT SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA TARGHE PUBBLICITARIE PON PCTO ESTERO 2024 CODICE PROGETTO 10.6.6B-FESEPON-AB-2024-3 - CORRADOTECNOPRINT SRL | 56 |
| 11/09/2024 | 0013987 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA BANCHI E SEDIE - VASTARREDO SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA BANCHI E SEDIE - VASTARREDO SRL | 5400 |
| 17/09/2024 | 0014602 | OREL SRL_DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA RINNOVO CERTIFICATO SSL PER SITO WEB E AUTENTICAZIONE WIFI CON SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER N. 4 FIREWALL DURATA 12 MESI | OREL SRL_DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA RINNOVO CERTIFICATO SSL PER SITO WEB E AUTENTICAZIONE WIFI CON SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER N. 4 FIREWALL DURATA 12 MESI | 190 |
| 17/09/2024 | 0014607 | DUEGI SRLS_DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA CONTRATTO RSPP_MEDICO COMPETENTE_NOMINA ASPP_IST.OMNI_SAN_SALVO_2024-25 | DUEGI SRLS_DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA CONTRATTO RSPP_MEDICO COMPETENTE_NOMINA ASPP_IST.OMNI_SAN_SALVO_2024-25 | 2600 |
| 19/09/2024 | 14810 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL | 396,21 |
| 20/09/2024 | 0014857 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MANIFESTAZIONE UNIV AQ DEL 27.09.2024 DI FONZO VIAGGI SRL | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MANIFESTAZIONE UNIV AQ DEL 27.09.2024 DI FONZO VIAGGI SRL | 900 |
| 23/09/2024 | 15022 | Determina di affidamento servitio T.D. NG4563436 Societu00e0 POLARIS PNRR Componente 1 - Investimento 3.1 (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-34186 CUP: B54D23004810006 INTERVENTO:A_ATT829-B_ATT845 CIG: B3242661BF | Determina di affidamento servitio T.D. NG4563436 Societu00e0 POLARIS PNRR Componente 1 - Investimento 3.1 (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-34186 CUP: B54D23004810006 INTERVENTO:A_ATT829-B_ATT845 CIG: B3242661BF | 37000 |
| 23/09/2024 | 0015073 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD - LUCIANI ALFONSINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD - LUCIANI ALFONSINA | 3453 |
| 24/09/2024 | 15215 | INTEGRAZIONE DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL | INTEGRAZIONE DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL | 27,66 |
| 25/09/2024 | 15238 | OREL SRL_DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA A.S. 2024/2025 | OREL SRL_DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA A.S. 2024/2025 | 3330 |
| 26/09/2024 | 15428 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - BORGIONE SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - BORGIONE SRL | 354,19 |
| 26/09/2024 | 0015432 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - LYRECO ITALIA SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - LYRECO ITALIA SRL | 734,40 |
| 26/09/2024 | 0015417 | DSCUOLE DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA PNRR- Missione 4 - Componente 1 - Missione 4 - Componente 1 Investimento 2.1 (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-44344 CUP: B54D23006200006 CIG: B266377311 INTERVENTO ATT945 | DSCUOLE DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA PNRR- Missione 4 - Componente 1 - Missione 4 - Componente 1 Investimento 2.1 (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-44344 CUP: B54D23006200006 CIG: B266377311 INTERVENTO ATT945 | 27456 |
| 27/09/2024 | 0015541 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CERTIPASS SRL | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CERTIPASS SRL | 32,79 |
| 03/10/2024 | 0016033 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AGENZIA SPACELAND DI TRIVILINI SAS | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AGENZIA SPACELAND DI TRIVILINI SAS | 257,00 |
| 03/10/2024 | 16035 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO BIANCHI INGROSSO SRL | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO BIANCHI INGROSSO SRL | 357,00 |
| 03/10/2024 | 0016041 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DONATO DI FONZO & F.LLI SPA USCITA DEL 14.10.2024 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DONATO DI FONZO & F.LLI SPA USCITA DEL 14.10.2024 | 636,36 |
| 03/10/2024 | 16053 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - FLLI MONTEFUSCO SNC | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - FLLI MONTEFUSCO SNC | 225,25 |
| 08/10/2024 | 16397 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CARP METAL SNC | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CARP METAL SNC | 250,00 |
| 08/10/2024 | 16406 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO TORRICELLA ETTORINO SRL | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO TORRICELLA ETTORINO SRL | 116,00 |
| 14/10/2024 | 16869 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO | 234,06 |
| 18/10/2024 | 17278 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CARTOLIBRERIA FABRIZIO di FABRIZIO GUIDO | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CARTOLIBRERIA FABRIZIO di FABRIZIO GUIDO | 121,72 |
| 22/10/2024 | 0017514 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 207 |
| 22/10/2024 | 0017517 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO SAS | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO SAS | 123,41 |
| 22/10/2024 | 0017519 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL | 239,34 |
| 23/10/2024 | 0017549 | Determina direttamente affidativa NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PERIODO 30/10/2024 - 31/10/2025 | Determina direttamente affidativa NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PERIODO 30/10/2024 - 31/10/2025 | 33000,00 |
| 23/10/2024 | 0017554 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - DECATHLON ITALIA SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - DECATHLON ITALIA SRL | 1297,06 |
| 25/10/2024 | 0017769 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - CARTOTEC92 SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - CARTOTEC92 SRL | 232,62 |
| 25/10/2024 | 0017811 | DUEGI SRLS Determina direttamente affidativa Corsi di Formazione in materia di sicurezza PCTO | DUEGI SRLS Determina direttamente affidativa Corsi di Formazione in materia di sicurezza PCTO | 1400 |
| 25/10/2024 | 17817 | DUEGI SRLS Determina direttamente affidativa Corsi di Formazione e Aggiornamento Primo Soccorso | DUEGI SRLS Determina direttamente affidativa Corsi di Formazione e Aggiornamento Primo Soccorso | 400 |
| 25/10/2024 | 0017819 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO MACRON STORE VASTO SRL | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO MACRON STORE VASTO SRL | 2783,52 |
| 25/10/2024 | 0017822 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO IANNUCCI ORESTE FRANCESCO | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO IANNUCCI ORESTE FRANCESCO | 960 |
| 29/10/2024 | 0018090 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO TEATRO DEL 05.11.2024 THEATRE ON & TOURISM | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO TEATRO DEL 05.11.2024 THEATRE ON & TOURISM | 1981,82 |
| 31/10/2024 | 18324 | EDIT INFORM SRL_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO EI CARD UNICA CORSI EIPASS 1 - EIPASS 2 DM 65 _2023 Attivitu00e0: Potenziamento delle competenze STEM, DIGITALI e di INNOVAZIONE (TIPOLOGIA A) CUP: B54D23004810006 CIG: B415D721E2 | EDIT INFORM SRL_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO EI CARD UNICA CORSI EIPASS 1 - EIPASS 2 DM 65 _2023 Attivitu00e0: Potenziamento delle competenze STEM, DIGITALI e di INNOVAZIONE (TIPOLOGIA A) CUP: B54D23004810006 CIG: B415D721E2 | 2145 |
| 31/10/2024 | 18336 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - DETERSIFICIO BERTOZZI SAS | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - DETERSIFICIO BERTOZZI SAS | 747 |
| 05/11/2024 | 0018580 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - CREA 3D SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - CREA 3D SRL | 217,48 |
| 05/11/2024 | 0018589 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - FLLI MONTEFUSCO SNC | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - FLLI MONTEFUSCO SNC | 213,96 |
| 05/11/2024 | 18593 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - FAST PRINT di Andrea Tarantini | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - FAST PRINT di Andrea Tarantini | 509 |
| 07/11/2024 | 18787 | DETERMINA DIRIGENZIALE DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRATTATIVA DIRETTA NG4728774 RINNOVO ACQUISTO SOFTWARE IDRWEB - INQUADRAMENTO DOCENTI RELIGIONE PERIODO 01/09/2024 - 31/12/2024 | DETERMINA DIRIGENZIALE DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRATTATIVA DIRETTA NG4728774 RINNOVO ACQUISTO SOFTWARE IDRWEB - INQUADRAMENTO DOCENTI RELIGIONE PERIODO 01/09/2024 - 31/12/2024 | 43,88 |
| 12/11/2024 | 0019125 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO ORDINE DIRETTO MEPA PNRR DM 66/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fornitura materiali di cancelleria e di consumo per lo svolgimento del corso Tinkering | DETERMINA DI AFFIDAMENTO ORDINE DIRETTO MEPA PNRR DM 66/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fornitura materiali di cancelleria e di consumo per lo svolgimento del corso Tinkering | 131,90 |
| 12/11/2024 | 19142 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO ORDINE DIRETTO PNRR DM 66 - MEGA ELECTRIC SRL - CUP: B54D23006200006 CIG: B43C3014F8 FORNITURA DI PICCOLI COMPONENTI ELETTRICI PER CORSO u201cTINKERING | DETERMINA DI AFFIDAMENTO ORDINE DIRETTO PNRR DM 66 - MEGA ELECTRIC SRL - CUP: B54D23006200006 CIG: B43C3014F8 FORNITURA DI PICCOLI COMPONENTI ELETTRICI PER CORSO u201cTINKERING | 280,40 |
| 12/11/2024 | 19145 | GRUPPO SPAGGIARI_DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA PARTECIPAZIONE CORSO WEBINAR ITALIASCUOLA GIORNO 20/11/2024 | GRUPPO SPAGGIARI_DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA PARTECIPAZIONE CORSO WEBINAR ITALIASCUOLA GIORNO 20/11/2024 | 81 |
| 12/11/2024 | 0019147 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO ABBONAMENTO ELETTRONICA IN - FUTURA GROUP SRL | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO ABBONAMENTO ELETTRONICA IN - FUTURA GROUP SRL | 39 |
| 12/11/2024 | 19150 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MACO SERVICE DI CORINTO MAZZONI - VERIFICA DEFIBRILLATORI | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MACO SERVICE DI CORINTO MAZZONI - VERIFICA DEFIBRILLATORI | 270 |
| 13/11/2024 | 19259 | REDFORD SRL DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA NG4804809 DEL 07/11/2024 ACQUISTO PRODOTTI DI MEDICAZIONE REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO | REDFORD SRL DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA NG4804809 DEL 07/11/2024 ACQUISTO PRODOTTI DI MEDICAZIONE REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO | 268,21 |
| 14/11/2024 | 0019319 | DETERMINA AFFIDAMENTO ORDINE DIRETTO MATERIALE CANCELLERIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | DETERMINA AFFIDAMENTO ORDINE DIRETTO MATERIALE CANCELLERIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 73,23 |
| 14/11/2024 | 19341 | TIESSE SRL DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRAMITE ODA MEPA - TARGA PNRR DM 65_2023 | TIESSE SRL DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRAMITE ODA MEPA - TARGA PNRR DM 65_2023 | 25 |
| 14/11/2024 | 0019350 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ABBONAMENTI A RIVISTE - DIRECT CHANNEL SPA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ABBONAMENTI A RIVISTE - DIRECT CHANNEL SPA | 683,69 |
| 15/11/2024 | 0019461 | CORRADO TECNOPRINT SRL DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRAMITE ODA MEPA - TARGA PUBBLICITARIA PNRR DM 65_2023 | CORRADO TECNOPRINT SRL DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRAMITE ODA MEPA - TARGA PUBBLICITARIA PNRR DM 65_2023 | 28 |
| 15/11/2024 | 19472 | CORRADO TECNOPRINT DETERMINA DI AFFIDAMENTO ORDINE DIRETTO MEPA - ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PNRR DM 66_2023 | CORRADO TECNOPRINT DETERMINA DI AFFIDAMENTO ORDINE DIRETTO MEPA - ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PNRR DM 66_2023 | 28 |
| 15/11/2024 | 19474 | CORRADO TECNOPRINT_DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA_ PN2127 TITOLO PROGETTO: ESTATE TUTTO Lu2019ANNO Codice Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-87 CUP: B54D24002380007 _ ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA | CORRADO TECNOPRINT_DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA_ PN2127 TITOLO PROGETTO: ESTATE TUTTO Lu2019ANNO Codice Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-87 CUP: B54D24002380007 _ ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA | 28 |
| 15/11/2024 | 0019480 | CORRADO TECNOPRINT SRL DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA _PNRR DM 170/2022 CNP: M4C1I1.4-2022-981-P-15783 CUP: G54D22004250006 TITOLO: I CARE ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA | CORRADO TECNOPRINT SRL DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA _PNRR DM 170/2022 CNP: M4C1I1.4-2022-981-P-15783 CUP: G54D22004250006 TITOLO: I CARE ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA | 28 |
| 19/11/2024 | 19701 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - BLU MAPUL SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - BLU MAPUL SRL | 956,16 |
| 19/11/2024 | 0019713 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO SAS | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO SAS | 94,26 |
| 26/11/2024 | 0020190 | DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta NG4852946 del 19/11/2024 PNRR DM 66_2023 CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-44344 CUP: B54D23006200006 CIG: B47659441C -ATT945 u2013 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE_ N. 1 PERCORSO PER UN TOTALE DI 20 ORE (Esperto T | DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta NG4852946 del 19/11/2024 PNRR DM 66_2023 CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-44344 CUP: B54D23006200006 CIG: B47659441C -ATT945 u2013 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE_ N. 1 PERCORSO PER UN TOTALE DI 20 ORE (Esperto T | 2557,37 |
| 28/11/2024 | 0020481 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO SU MEPA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NG4847439 DEL 19/11/2024 C&C - PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 2.1(D.M. 66/2023)_CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-44344_CUP: B54D23006200006 CIG:B4762A043D | DETERMINA DI AFFIDAMENTO SU MEPA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NG4847439 DEL 19/11/2024 C&C - PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 2.1(D.M. 66/2023)_CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-44344_CUP: B54D23006200006 CIG:B4762A043D | 5000 |
| 28/11/2024 | 20500 | DETERMINA ORDINE DIRETTO ABBONAMENTO RIVISTA - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL | DETERMINA ORDINE DIRETTO ABBONAMENTO RIVISTA - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL | 67 |
| 28/11/2024 | 20507 | STEMBLOCKS SRL DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRAMITE ODA MEPA - LICENZA MATEMATICA SUPERPIATTA | STEMBLOCKS SRL DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRAMITE ODA MEPA - LICENZA MATEMATICA SUPERPIATTA | 2400 |
| 28/11/2024 | 0020519 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - C2 SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA - C2 SRL | 488 |
| 29/11/2024 | 20533 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO FIDES SNC_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO FIDES SNC_signed | 75,41 |
| 29/11/2024 | 0020583 | MODSART di IANNACE ANNA_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI - PNRR DM 170_2022 - I CARE - CUP: G54D22004250006 CIG: B48924CD4E | MODSART di IANNACE ANNA_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI - PNRR DM 170_2022 - I CARE - CUP: G54D22004250006 CIG: B48924CD4E | 2458,45 |
| 29/11/2024 | 20601 | UNIDOS_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA DIRETTA N.4841894 del 18/11/2024 PNRR DM 65_2023 | UNIDOS_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA DIRETTA N.4841894 del 18/11/2024 PNRR DM 65_2023 | 6320 |
| 05/12/2024 | 0021042 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA C.I. - DSA SRLS_signed | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA C.I. - DSA SRLS_signed | 672 |
| 05/12/2024 | 21064 | LYRECO ITALIA SRL DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRAMITE ODA MEPA PNRR DM 65 -_Materiale di cancelleria e di facile consumo CUP: B54D23004810006 CIG: B4A3964335 | LYRECO ITALIA SRL DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRAMITE ODA MEPA PNRR DM 65 -_Materiale di cancelleria e di facile consumo CUP: B54D23004810006 CIG: B4A3964335 | 2203,20 |
| 05/12/2024 | 21067 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO TORRICELLA ETTORINO SRL | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO TORRICELLA ETTORINO SRL | 1136,90 |
| 05/12/2024 | 0021073 | TECNO OFFICE GLOBAL SRL DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRAMITE ODA MEPA PNRR DM 65 -_CUP: B54D23004810006 CIG: B4A3FEB628 | TECNO OFFICE GLOBAL SRL DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRAMITE ODA MEPA PNRR DM 65 -_CUP: B54D23004810006 CIG: B4A3FEB628 | 500,90 |
| 05/12/2024 | 0021082 | FAST PRINT DI ANDREA TARANTINI DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRAMITE ODA MEPA PNRR DM 65 - CUP: B54D23004810006 CIG: B4A43A6A3E | FAST PRINT DI ANDREA TARANTINI DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA TRAMITE ODA MEPA PNRR DM 65 - CUP: B54D23004810006 CIG: B4A43A6A3E | 477 |
| 05/12/2024 | 0021117 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PNRR DM 65 - CUP: B54D23004810006 CIG: B4A470C831 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA_DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PNRR DM 65 - CUP: B54D23004810006 CIG: B4A470C831 | 1816,41 |
| 06/12/2024 | 0021128 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PNRR DM 66 - CUP: B54D23006200006 CIG: B4A47A6747 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PNRR DM 66 - CUP: B54D23006200006 CIG: B4A47A6747 | 2295,66 |
| 06/12/2024 | 0021187 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE ILIADE - PESCARA 18.12.2024_signed | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE ILIADE - PESCARA 18.12.2024_signed | 1760 |
| 12/12/2024 | 0021621 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA DITTA UNIDOS SRL ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA DM66/2023 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA DITTA UNIDOS SRL ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA DM66/2023 | 1220 |
| 13/12/2024 | 0021725 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ARGO SOFTWARE_signed | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ARGO SOFTWARE_signed | 2230 |
| 13/12/2024 | 21734 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA_signed | 1800 |
| 13/12/2024 | 21739 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA RINNOVO CONTRATTO ANNO 2025 - UNIDOS SRL_signed | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ODA MEPA RINNOVO CONTRATTO ANNO 2025 - UNIDOS SRL_signed | 4850 |
| 13/12/2024 | 0021764 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE FRANCESE DEL 20.01.2025 THEATRE ON & TOURISM_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE FRANCESE DEL 20.01.2025 THEATRE ON & TOURISM_signed | 1603,64 |
| 13/12/2024 | 0021766 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE I PROMESSI SPOSI - PESCARA 12.02.2025_signed | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE I PROMESSI SPOSI - PESCARA 12.02.2025_signed | 1860 |
| 16/12/2024 | 21863 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE FRANCESE DEL 20.01.2025 THEATRE ON TOUR SOCIETA COOPERATIVA_signed | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ORDINE DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE FRANCESE DEL 20.01.2025 THEATRE ON TOUR SOCIETA COOPERATIVA_signed | 1603,64 |
| 16/12/2024 | 21868 | DUEGI SRLS Determina direttamente affidativa Corso Aggiornamento per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza_signed | DUEGI SRLS Determina direttamente affidativa Corso Aggiornamento per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza_signed | 450 |
| 16/12/2024 | 0021886 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE LE PIU BELLE PAGINE DE I PROMESSI SPOSI - CHIETI 10.02.2025_signed | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE LE PIU BELLE PAGINE DE I PROMESSI SPOSI - CHIETI 10.02.2025_signed | 796,36 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 16/01/2023 | 0000602 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO SUPERVISORE EI - PASS | 32,79 |
| 19/01/2023 | 0000859 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI DESTINAZIONE MADRID - SALAMANCA (SPAGNA) Programma di Accreditamento Erasmus u2013 Azione Group Mobility of Students - ERASMUS + AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051- CUP: G54C22001210006 | 3885,00 |
| 13/01/2023 | 0000472 | DETERMINA | Determina rinnovo contratto software System Automation di Luciani Alfonsina anno 2023 | 1500,00 |
| 13/01/2023 | 0000450 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO CONTRATTO UNIDOS A.S. 2022/2023 | 4130,00 |
| 13/01/2023 | 0000427 | DETERMINA | Determina rinnovo contratto programmi gestionali Argo software srl anno 2023 | 2036,00 |
| 12/01/2023 | 0000389 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PROCEDURA MEPA CONFRONTO PREVENTIVO N. 3387685 DEL 10/01/2023 PROGETTO PON FESR Codice identificativo : 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-26 - u201cAMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELLu2019INFANZIAu201d CUP: G54D22000450006 CIG: 95916510CE | 55628,37 |
| 25/01/2023 | 0001289 | Determina | Determina acquisto scarpe anti infortunistiche alunni PCTO a.s. 2022.2023 | 563,78 |
| 26/01/2023 | 0001349 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO SETTIMANA BIANCA DAL 29 GENNAIO AL 03 FEBBRAIO 2023 | 44802,00 |
| 21/01/2023 | 0001009 | DETERMINA | DETERMINA_RINNOVO_CONTRATTO_EI-PASS_AFFILIATO_signed.pdf | 975,00 |
| 20/02/2023 | 0002919 | DETERMINA | Determina acquisto corso Progetto A05/10 - ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 KA1- Accreditation for School u2013 Courses and Training "HOW TO MAKE YOUR SCHOOL MORE INTERNATIONAL" 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP: G54C22001210006 CIG: Z273A081B5 OID: E 10070094 Periodo 19-25 marzo | 3564,00 |
| 16/02/2023 | 0002706 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDA A RECANATI USCITA DIDATTICA DEL 24.02.2023 | 270,00 |
| 15/02/2023 | 0002640 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A CHIETI PER IL 07.03.2023 | 800,00 |
| 06/02/2023 | 0001971 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO MALAGA 18-26 MARZO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 | 1902,00 |
| 04/02/2023 | 0001883 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SOGGIORNO E PERNOTTAMENTO HOTEL BEST SIROCO, MALAGA 18-26 MARZO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 | 2296,00 |
| 01/03/2023 | 0003535 | Determina | Determina acquisto MEPA asciugamani elettrico ad aria ditta MR Service srl | 822,29 |
| 03/03/2023 | 0003741 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO MALAGA APRILE - MAGGIO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 | 2997,00 |
| 01/03/2023 | 0003536 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO ATTREZZATURA PER LABORATORIO DI CHIMICA E BIOLOGIA DEL LICEO SITO IN VIA MONTEGRAPPA | 434,00 |
| 27/02/2023 | 0003384 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI NELL'IMPIANTO ELETTRICO LABORATORIO DI AGRICOLTURA 4.0 SEDE IPSIA | 500,00 |
| 27/02/2023 | 0003352 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI FONZO VIAGGI SRL LOTTO N.3 - INNSBRUCK - PRAGA - CRACOVIA - VIENNA | 20790,00 |
| 27/02/2023 | 0003284 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS ANDATA E RITORNO SAN SALVO - ROMA FIUMICINO 18-26 MARZO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 | 180,00 |
| 27/02/2023 | 0003258 | DETERMINA | Determina acquisto corso u201cMedio ambiente, empresas y mundo laboralu201d Erasmus KA1- School Accreditation for individual Mobilityu2013 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 periodo 5-12 marzo 2023 cup: G54C22001210006 | 6600,00 |
| 23/02/2023 | 0003137 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI FONZO VIAGGI SRL - LOTTO N.5 VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA | 16338,00 |
| 21/02/2023 | 0002964 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO LOTTO N.7 DI FONZO VIAGGI SRL 30/31 MARZO 2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE RIMINI/CATTOLICA/RAVENNA | 8100,00 |
| 21/02/2023 | 0002963 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO LOTTO N.6 DI FONZO VIAGGI SRL 27/31 MARZO 2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE TORINO | 44820,00 |
| 30/03/2023 | 0005416 | Determina | Determina acquisto attrezzatura sportiva per didattica scuola Primaria Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 126,64 |
| 14/03/2023 | 0004371 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO CARTA FORMATO A4 COPY 2 80 GRAMMI FABRIANO | 919,20 |
| 14/03/2023 | 0004368 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MEPA ATTREZZATURE SPORTIVE | 245,88 |
| 14/03/2023 | 0004367 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MEPA TONER | 500,10 |
| 22/03/2023 | 0004910 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO MALAGA 21-27 MAGGIO 2023 N.8 DOCENTI ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051_signed | 2320,00 |
| 15/03/2023 | 0004473 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO A2 A.S. 2022/2023 | 1564,00 |
| 22/03/2023 | 0004906 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO MALAGA 21-27 MAGGIO 2023 N.12 STUDENTI + N.1 DOCENTE ERASMUS+ AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051_signed | 3770,00 |
| 15/03/2023 | 0004441 | DETERMINA | DETERMINA PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELE LIVELLO B1 | 891,00 |
| 14/03/2023 | 0004341 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO STAGE LINGUISTICO A MALTA DAL 07 AL 14 MAGGIO 2023 | 21700,00 |
| 09/03/2023 | 0004067 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI MODULO 1 LABORATORIO DI AGRICOLTURA 4.0 - ITALIMPIANTI SRL | 595,00 |
| 18/04/2023 | 0006452 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA DEL 06.05.2023 SEPINO-PAESTUM | 1318,18 |
| 04/04/2023 | 0005683 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO PERCORSO FORMATIVO_ITINERISCULTURE PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 Short Term Mobility GRANADAnCUP: G54C22001210006 | 3617,90 |
| 18/04/2023 | 0006463 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTO AEREO ANDATA E RITORNO MALAGA 20 APRILE - 4 MAGGIO 2023 + BIGLIETTO AUTOBUS ERASMUS+ AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 | 612,00 |
| 12/04/2023 | 0005938 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS ROMA FIUMICINO APRILE - MAGGIO 2023 ERASMUS+ AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 | 548,00 |
| 05/04/2023 | 0005786 | DETERMINA | DETERMINA_USCITA_DIDATTICA_TEATRO LANCIANO 17 APRILE 2023 | 1320,00 |
| 05/04/2023 | 0005780 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO N.4 SCAFFALI sede IPSIA - TORRICELLA ETTORINO SRL | 180,00 |
| 04/04/2023 | 0005681 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO ACQUISTO VITTO E ALLOGGIO RESIDENCIA BRAVO PROGETTO ERASMUS + AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 Short Term Mobility GRANADA CUP: G54C22001210006 | 11130,00 |
| 01/04/2023 | 0005548 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO ERASMUS + AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 | 369,00 |
| 01/04/2023 | 0005535 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2 | 1800,00 |
| 30/03/2023 | 0005419 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOBILITA' IN INGRESSO ERASMUS KA229THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) | 775,00 |
| 15/05/2023 | 0007873 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI MECCANICA sede IPSIA - TORRICELLA ETTORINO SRL | 143,28 |
| 15/05/2023 | 0007864 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DI MECCANICA sede IPSIA - ELETTRO CENTER SRL | 608,25 |
| 16/05/2023 | 0007940 | DETERMINA | DETERMINA_ACQUISTO_VITTO_E_ALLOGGIO_STUDENTS_TRIBEKA Programma di Accreditamento Erasmus u2013 Short Term Mobility - ERASMUS AZIONE KA1 2022- 1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP: G54C22001210006 CIG: ZBA3B2C401 | 6037,90 |
| 18/05/2023 | 0008161 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE REGGIA DI CASERTA USCITA DIDATTICA DEL 26.05.2023 | 63,00 |
| 16/05/2023 | 0007941 | DETERMINA | DETERMINA_ACQUISTO_CORSO_VITTO_E_ALLOGGIO_TEACHERS_TRIBEKA_Programma di Accreditamento Erasmus u2013 Short Term Mobility - ERASMUS +AZIONE KA1 2022- 1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP: G54C22001210006_CIG: Z2D3B2C538 | 5808,00 |
| 11/05/2023 | 0007635 | DETERMINA | DETERMINA FORNITURA STAMPA N.30 MANIFESTI EVENTO LA PARTITA DEL CUORE - PROGETTO SEGNIAMO E DONIAMO AIRC 6 EDIZIONE | 84,00 |
| 05/05/2023 | 0007349 | DETERMINA | DETERMINA DEFINITIVA AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO ISTRUZIONE LOTTO N.6 TORINO DI FONZO VIAGGI SRL | 49378,00 |
| 05/05/2023 | 0007342 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS | 1500,00 |
| 02/05/2023 | 0007061 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS ANDATA E RITORNO 21 E 27 MAGGIO 2023 ROMA FIUMICINO ERASMUS+ AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 | 590,00 |
| 27/04/2023 | 0006912 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SOFTWARE IDR - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 150,00 |
| 18/04/2023 | 0006436 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDA A GRADARA USCITA DIDATTICA APRILE 2023 | 855,00 |
| 01/06/2023 | 0008964 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO USCITA DIDATTICA DEL 07-08-09 GIUGNO 2023 LA CAMOSCIARA - CIVITELLA ALFEDENA | 840,00 |
| 16/06/2023 | 0009726 | determina | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO MONTAGGIO STRUTTURE DA GIARDINO IN VIA MELVIN JONES - OMNIA SERVIZI SRL | 600,00 |
| 15/06/2023 | 0009654 | DETERMINA | DETERMINA_ACQUISTO_N.2_TARGHE_PUBBLICITARIE_PON_SUCCESSO_SCOLASTICO_-_SERITARG | 81,97 |
| 15/06/2023 | 0009646 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO N.4 TARGHE PUBBLICITARIE COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 | 120,00 |
| 04/07/2023 | 10483 | DETERMINA ACQUISTO SOFFIATORE E RACCOGLITORE DI FOGLIE A BATTERIA CON ACCESSORI - TORRICELLA ETTORINO SRL | DETERMINA ACQUISTO SOFFIATORE E RACCOGLITORE DI FOGLIE A BATTERIA CON ACCESSORI - TORRICELLA ETTORINO SRL | 230,00 |
| 04/07/2023 | 0010494 | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE TASTIERA - MODSART di IANNACE ANNA | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE TASTIERA - MODSART di IANNACE ANNA | 120,00 |
| 04/07/2023 | 0010486 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA - BORGIONE SRL | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA - BORGIONE SRL | 1687,27 |
| 07/07/2023 | 10601 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SOFTWARE ARGO INVENTARIO WEB | 430,00 |
| 14/07/2023 | 0010807 | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PIANTE E MONTAGGIO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE E FIORIERE GIARDINO IN VIA MELVIN JONES - AZ.AGR. VIVAI SPADACCINI | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PIANTE E MONTAGGIO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE E FIORIERE GIARDINO IN VIA MELVIN JONES - AZ.AGR. VIVAI SPADACCINI | 177,00 |
| 18/07/2023 | 0010891 | DETERMINA A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE VERNICI PER TINTEGGIATURA PROGETTO NEXT GENERATION CLASSROOM | DETERMINA A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE VERNICI PER TINTEGGIATURA PROGETTO NEXT GENERATION CLASSROOM | 3278,68 |
| 20/07/2023 | 0010964 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA | 225,66 |
| 20/07/2023 | 0010963 | determina di affidamento diretto fornitura vernici per progetto NEXT GENERATION CLASSROOM | determina di affidamento diretto fornitura vernici per progetto NEXT GENERATION CLASSROOM | 2919,52 |
| 21/07/2023 | 0011009 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A3 COLORE | DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A3 COLORE | 4000 |
| 17/07/2023 | 0010884 | DETERMINA A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PICCOLI LAVORI DI EDILIZIA PROGETTO NEXT GENERATION CLASSROOM | ||
| 20/07/2023 | 0010973 | DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AD ESECUZIONE IMMEDIATA | 0,00 | |
| 24/07/2023 | 0011038 | determina di affidamento diretto fornitura vernici NEXT GENERATION LABS | determina di affidamento diretto fornitura vernici NEXT GENERATION LABS | 686,79 |
| 25/07/2023 | 0011094 | DETRERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ESECUZIONE LAVORI PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM | DETRERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ESECUZIONE LAVORI PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM | 27715,00 |
| 31/07/2023 | 0011196 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA PER ORDINE IN CONVENZIONE.NOLEGGIO_canon_ | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA PER ORDINE IN CONVENZIONE.NOLEGGIO_canon_ | 16624,60 |
| 02/08/2023 | 0011257 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALI - TORRICELLA ETTORINO SRL | DETERMINA ACQUISTO MATERIALI - TORRICELLA ETTORINO SRL | 926,44 |
| 04/08/2023 | 0011292 | DETERMINA RINNOVO CONTRATTO DPO 2023/2024 | DETERMINA RINNOVO CONTRATTO DPO 2023/2024 | 500 |
| 25/08/2023 | 0011600 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA REGISTRI DI CLASSE - ALTOGRAF SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA REGISTRI DI CLASSE - ALTOGRAF SRL | 104 |
| 25/08/2023 | 0011602 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI SEDE PRIMARIA - SEGNINI SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI SEDE PRIMARIA - SEGNINI SRL | 200 |
| 29/08/2023 | 0011701 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA REGISTRI E MATERIALI DI CANCELLERIA INFANZIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA REGISTRI E MATERIALI DI CANCELLERIA INFANZIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 77,30 |
| 29/08/2023 | 11704 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA REGISTRI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALTOGRAF SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA REGISTRI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALTOGRAF SRL | 161,20 |
| 29/08/2023 | 11711 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE MEPA FORNITURA CARTA NAVIGATOR TARGET - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE MEPA FORNITURA CARTA NAVIGATOR TARGET - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 1608 |
| 30/08/2023 | 0011826 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA RINNOVO ANNUALE DOMINIO E SOFTWARE ACCESS LOG - UNIDOS SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA RINNOVO ANNUALE DOMINIO E SOFTWARE ACCESS LOG - UNIDOS SRL | 290 |
| 02/09/2023 | 0012244 | determina di affidamento diretto lavori plessi IPSIA E ITE/LS | determina di affidamento diretto lavori plessi IPSIA E ITE/LS | 2830 |
| 04/09/2023 | 12355 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PANNELLI IN SUGHERO PER AULE SCUOLA PRIMARIA - DE5 LINEAR HOUSE SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PANNELLI IN SUGHERO PER AULE SCUOLA PRIMARIA - DE5 LINEAR HOUSE SRL | 362,29 |
| 06/09/2023 | 0012474 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - FLLI MONTEFUSCO SNC | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - FLLI MONTEFUSCO SNC | 650,15 |
| 06/09/2023 | 0012480 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - DSA SRLS | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - DSA SRLS | 379,20 |
| 07/09/2023 | 0012700 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA RINNOVO ANNUALE VECCHI DOMINI - UNIDOS SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA RINNOVO ANNUALE VECCHI DOMINI - UNIDOS SRL | 180 |
| 13/09/2023 | 0013198 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE E AUTOADESIVE - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE E AUTOADESIVE - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 1672,20 |
| 18/09/2023 | 13608 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - FLLI MONTEFUSCO SNC | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - FLLI MONTEFUSCO SNC | 785,55 |
| 19/09/2023 | 0013872 | DETERMINA | DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9256430 CIG: 9996195113 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 6697 |
| 19/09/2023 | 0013883 | DETERMINA | DETERMINA SEMPLIFICATA DI INDIZIONE DI PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 2 GARA 9256430 CIG: 9996234142 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 1468,80 |
| 22/09/2023 | 0014178 | VASTARREDO_ DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA NG. 3738653 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: 9995338DD7 - CUP: G54D22004260006 LOTTO 1 GARA 9255561 | VASTARREDO_ DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA NG. 3738653 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: 9995338DD7 - CUP: G54D22004260006 LOTTO 1 GARA 9255561 | 22464,75 |
| 22/09/2023 | 0014217 | DMARREDI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. NG3737696 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: 999552040B - CUP: G54D22004260006 LOTTO 2 GARA 9255561 | DMARREDI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. NG3737696 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: 999552040B - CUP: G54D22004260006 LOTTO 2 GARA 9255561 | 1000 |
| 22/09/2023 | 0014221 | GAM GONZAGARREDI MONTESSORI DETERMINA AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA NG3738812 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: 99955458AB - CUP: G54D22004260006 LOTTO 3 GARA 9255561 | GAM GONZAGARREDI MONTESSORI DETERMINA AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA NG3738812 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: 99955458AB - CUP: G54D22004260006 LOTTO 3 GARA 9255561 | 21130,76 |
| 22/09/2023 | 0014224 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA NG3738930 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: 99955669FF - CUP: G54D22004260006 LOTTO 4 GARA 9255561 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA NG3738930 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: 99955669FF - CUP: G54D22004260006 LOTTO 4 GARA 9255561 | 3689,50 |
| 25/09/2023 | 0014304 | DECISIONE A CONTRARRE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE DIDATTICI INCLUSIVI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM | DECISIONE A CONTRARRE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE DIDATTICI INCLUSIVI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM | 1686,07 |
| 25/09/2023 | 0014326 | DECISIONE A CONTRARRE FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - DITTA CAMPUSTORE | DECISIONE A CONTRARRE FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - DITTA CAMPUSTORE | 15274,39 |
| 25/09/2023 | 0014361 | DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA FORNITURA DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM | DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA FORNITURA DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM | 1182,60 |
| 25/09/2023 | 0014430 | DECISIONE A CONTRARRE AVVIO TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI PER LABORATORI PNRR NEXT GENERATION LABS | DECISIONE A CONTRARRE AVVIO TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI PER LABORATORI PNRR NEXT GENERATION LABS | 20491,80 |
| 26/09/2023 | 14495 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO LABORATORIO IPSIA - RS COMPONENTS SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO LABORATORIO IPSIA - RS COMPONENTS SRL | 154 |
| 26/09/2023 | 0014509 | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE INDAGINE DI MERCATO/RICHIESTA PREVENTIVI FORNITURA DISPOSITIVI PER LABORATORI SCIENTIFICI PNRR NEXT GENERATION LABS | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE INDAGINE DI MERCATO/RICHIESTA PREVENTIVI FORNITURA DISPOSITIVI PER LABORATORI SCIENTIFICI PNRR NEXT GENERATION LABS | 3211,56 |
| 26/09/2023 | 0014557 | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE LOTTO 5 GARA 9340696 | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE LOTTO 5 GARA 9340696 | 854,02 |
| 27/09/2023 | 0014593 | DECISIONE A CONTRARRE PER AVVIO TRATTATIVA DIRETTA GARA 9340696 LOTTO 6 | DECISIONE A CONTRARRE PER AVVIO TRATTATIVA DIRETTA GARA 9340696 LOTTO 6 | 863,00 |
| 27/09/2023 | 0014623 | DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA GARA 9340696 LOTTO 1 | DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA GARA 9340696 LOTTO 1 | 38617,00 |
| 27/09/2023 | 0014635 | DECISIONE A CONTRARRE AVVIO AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO GARA 9340936 LOTTO 2 | DECISIONE A CONTRARRE AVVIO AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO GARA 9340936 LOTTO 2 | 3990,90 |
| 27/09/2023 | 0014663 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI TECNICI T.D. N. 3739516 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI TECNICI T.D. N. 3739516 | 10805,70 |
| 27/09/2023 | 0014703 | determina di affidamento diretto fornitura arredi tecnici t.d. n. 3741556 | determina di affidamento diretto fornitura arredi tecnici t.d. n. 3741556 | 4268,27 |
| 28/09/2023 | 0014712 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 3741086 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 3741086 | 545,40 |
| 28/09/2023 | 0014727 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE T.D. N. 3754355 ARREDI LABS | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE T.D. N. 3754355 ARREDI LABS | 2645,00 |
| 28/09/2023 | 0014834 | DETERMINA STIPULA TD NG 3753387 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: A001BD9BD9 - CUP: G54D22004260006nGARA N. 9266282 - LOTTO 4nn | DETERMINA STIPULA TD NG 3753387 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: A001BD9BD9 - CUP: G54D22004260006nGARA N. 9266282 - LOTTO 4nn | 1609,98 |
| 28/09/2023 | 0014827 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NG3753865 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: 9995703B0D - CUP: G54D22004260006 LOTTO 1 u2013 GARA 9255942 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NG3753865 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: 9995703B0D - CUP: G54D22004260006 LOTTO 1 u2013 GARA 9255942 | 2175,00 |
| 28/09/2023 | 0014775 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TD 3752383 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: A001B8AAA8 - CUP: G54D22004260006 Lotto 2 gara 9266282 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TD 3752383 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: A001B8AAA8 - CUP: G54D22004260006 Lotto 2 gara 9266282 | 107938,00 |
| 28/09/2023 | 0014742 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE T.D. N. 3759776 PNRR LABS | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE T.D. N. 3759776 PNRR LABS | 20491,80 |
| 28/09/2023 | 0014845 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 2 GARA 9256430 CIG: 9996234142 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 2 GARA 9256430 CIG: 9996234142 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 1468,30 |
| 29/09/2023 | 0014954 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA NG3752271 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: A001B5E65A - CUP: G54D22004260006 GARA N. 9266282 LOTTO 1 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA NG3752271 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: A001B5E65A - CUP: G54D22004260006 GARA N. 9266282 LOTTO 1 | 24590,13 |
| 05/10/2023 | 0015405 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA NG3755122 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: A001BFFB35- CUP: G54D22004260006 GARA N. 9266282 LOTTO 6 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA NG3755122 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: A001BFFB35- CUP: G54D22004260006 GARA N. 9266282 LOTTO 6 | 2355,69 |
| 07/10/2023 | 0015544 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA NG3767925 AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146F72B9 - CUP: G54D22004270006 Lotto 2 u2013 GARA 9340696 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA NG3767925 AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146F72B9 - CUP: G54D22004270006 Lotto 2 u2013 GARA 9340696 | 7686,18 |
| 07/10/2023 | 0015555 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TD NG 3763856 AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01476C346 - CUP: G54D22004270006 GARA 9340696 u2013 LOTTO 6 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TD NG 3763856 AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01476C346 - CUP: G54D22004270006 GARA 9340696 u2013 LOTTO 6 | 863 |
| 09/10/2023 | 0015651 | Determina semplificata direttamente affidativa AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9256430 CIG: 9996195113 | Determina semplificata direttamente affidativa AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9256430 CIG: 9996195113 | 6697,00 |
| 09/10/2023 | 0015654 | DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA DITTA TEXAN AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 2 GARA 9340936 CIG: A014805189 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA DITTA TEXAN AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 2 GARA 9340936 CIG: A014805189 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 3974,30 |
| 09/10/2023 | 0015657 | DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA DITTA PAVONE SAS AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0147C9006 - CUP: G54D22004270006 Lotto 1 gara 9340936 | DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA DITTA PAVONE SAS AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0147C9006 - CUP: G54D22004270006 Lotto 1 gara 9340936 | 3211,56 |
| 11/10/2023 | 0015848 | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA servizio RSPP_ASPP_MEDICO COMPETENTE | DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA servizio RSPP_ASPP_MEDICO COMPETENTE | 2600 |
| 11/10/2023 | 0015881 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TRATTATIVA DIRETTA NG. 3770998 AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0147301C3 - CUP: G54D22004270006 Lotto 4 gara 9340696 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TRATTATIVA DIRETTA NG. 3770998 AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0147301C3 - CUP: G54D22004270006 Lotto 4 gara 9340696 | 5559,50 |
| 11/10/2023 | 0015891 | Determina aggiudicazione trattativa diretta NG3764779 AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146C8BED - CUP: G54D22004270006 Lotto 1 gara 9340696 | Determina aggiudicazione trattativa diretta NG3764779 AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146C8BED - CUP: G54D22004270006 Lotto 1 gara 9340696 | 38616 |
| 18/10/2023 | 0016453 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE SEGRETERIA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE SEGRETERIA | 480 |
| 18/10/2023 | 0016473 | DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA TRATTADIVA DIRETTA N. 375633 NEXT GENERATION CLASSROOM - DISPOSITIVI DIGITALI | DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA TRATTADIVA DIRETTA N. 375633 NEXT GENERATION CLASSROOM - DISPOSITIVI DIGITALI | 0,00 |
| 18/10/2023 | 0016483 | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA T.D. SU MEPA NEXT GENERATION CLASSROOM | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA T.D. SU MEPA NEXT GENERATION CLASSROOM | 14223,76 |
| 18/10/2023 | 0016511 | Determina affidamento diretto MEPA rinnovo e acquisto n.1 Firma digitale Token con CNS validitu00e0 tre anni - UNIDOS SRL | Determina affidamento diretto MEPA rinnovo e acquisto n.1 Firma digitale Token con CNS validitu00e0 tre anni - UNIDOS SRL | 155 |
| 19/10/2023 | 0016540 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE PCTO - DUEGI SRLS | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE PCTO - DUEGI SRLS | 1400 |
| 19/10/2023 | 0016545 | Determina di affidamento diretto Corso per addetti alla lotta antincendio - DUEGI SRLS | Determina di affidamento diretto Corso per addetti alla lotta antincendio - DUEGI SRLS | 1300 |
| 19/10/2023 | 0016557 | Determina affidamento diretto lavori Orel srl | Determina affidamento diretto lavori Orel srl | 850 |
| 20/10/2023 | 0016700 | DETERMINA_AFFIDAMENTO_SERVIZIO_DI_CASSA_01_01_2024-31_12_2027 | DETERMINA_AFFIDAMENTO_SERVIZIO_DI_CASSA_01_01_2024-31_12_2027 | 4000 |
| 20/10/2023 | 0016711 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MACRON STORE VASTO SRL | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MACRON STORE VASTO SRL | 4114,08 |
| 24/10/2023 | 0016894 | AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE 25 E 26 OTTOBRE 2023 DESTINAZIONE SAN MARINO RAVENNA ABBAZIA DI POMPOSA | AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE 25 E 26 OTTOBRE 2023 DESTINAZIONE SAN MARINO RAVENNA ABBAZIA DI POMPOSA | 7160,00 |
| 23/10/2023 | 0016826 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/2024 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/2024 | 11.000,00 |
| 24/10/2023 | 0016962 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SISTEMAZIONE CENTRALINO E TELEFONIA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SISTEMAZIONE CENTRALINO E TELEFONIA | 766 |
| 26/10/2023 | 0017154 | DETERMINA A CONTRARRE AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PICCOLI LAVORI DI EDILIZIA PNRR NEXT GENERATION LABS | DETERMINA A CONTRARRE AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PICCOLI LAVORI DI EDILIZIA PNRR NEXT GENERATION LABS | 12700,00 |
| 26/10/2023 | 0017150 | Determina affidamento diretto M.A.D. Apparecchiature scientifiche srl AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 CIG: A001C16E2F - CUP: G54D22004260006 GARA N. 9266282 LOTTO 7 | Determina affidamento diretto M.A.D. Apparecchiature scientifiche srl AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 CIG: A001C16E2F - CUP: G54D22004260006 GARA N. 9266282 LOTTO 7 | 1370,63 |
| 27/10/2023 | 0017233 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE AD ESECUZIONE IMMEDIATA DEI LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PNRR NEXT GENERATION LABS | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE AD ESECUZIONE IMMEDIATA DEI LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PNRR NEXT GENERATION LABS | 12508,00 |
| 30/10/2023 | 0017385 | Determina aggiudicazione TD. NG3814518_CAMPUSTORE_AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: A001BEED2D - CUP: G54D22004260006 GARA N. 9266282 LOTTO 5 | Determina aggiudicazione TD. NG3814518_CAMPUSTORE_AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARE CIG: A001BEED2D - CUP: G54D22004260006 GARA N. 9266282 LOTTO 5 | 16759,82 |
| 31/10/2023 | 0017483 | Determina di affidamento diretto Labospace srl | Determina di affidamento diretto Labospace srl | 653,60 |
| 31/10/2023 | 0017488 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TANA SRL | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TANA SRL | 168,80 |
| 31/10/2023 | 0017496 | Determina di affidamento diretto Edit Inform | Determina di affidamento diretto Edit Inform | 279,23 |
| 31/10/2023 | 0017504 | Determina di affidamento diretto Torricella Ettorino srl | Determina di affidamento diretto Torricella Ettorino srl | 126 |
| 06/11/2023 | 0017845 | Determina di affidamento diretto viaggio Formia | Determina di affidamento diretto viaggio Formia | 6800 |
| 07/11/2023 | 0017905 | Determina di affidamento diretto UNIFO srl | Determina di affidamento diretto UNIFO srl | 450,23 |
| 07/11/2023 | 0017963 | Determina di affidamento diretto PHOTORAMA di Sammartino Nicola | Determina di affidamento diretto PHOTORAMA di Sammartino Nicola | 3500 |
| 13/11/2023 | 0018439 | Determina affidamento diretto Associazione Culturale Teatrinedito AMG | Determina affidamento diretto Associazione Culturale Teatrinedito AMG | 4674 |
| 14/11/2023 | 0018585 | GRUPPO SPAGGIARI DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | GRUPPO SPAGGIARI DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 951,33 |
| 14/11/2023 | 0018587 | DSA SRL DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO CARTA IGIENICA | DSA SRL DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO CARTA IGIENICA | 922,32 |
| 14/11/2023 | 0018589 | F.LLI MONTEFUSCO DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | F.LLI MONTEFUSCO DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 428,53 |
| 14/11/2023 | 0018591 | GALAXY DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO SAPONE LIQUIDO | GALAXY DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO SAPONE LIQUIDO | 303,78 |
| 14/11/2023 | 0018593 | BLU MAPUL DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI | BLU MAPUL DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI | 2333,03 |
| 14/11/2023 | 0018598 | Maco Service di Corinto Mazzoni Determina affidamento diretto verifica defibrillatori | Maco Service di Corinto Mazzoni Determina affidamento diretto verifica defibrillatori | 270 |
| 15/11/2023 | 0018631 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL | 122,95 |
| 15/11/2023 | 0018649 | DITTA MODSART-DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 5 GARA 9340696 CIG: A014754F74 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | DITTA MODSART-DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 5 GARA 9340696 CIG: A014754F74 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 1338,77 |
| 17/11/2023 | 0018918 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DSA SRLS - Materiali sanitari per cassette di primo soccorso | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DSA SRLS - Materiali sanitari per cassette di primo soccorso | 352,39 |
| 20/11/2023 | 0019102 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA PER I GIORNI 20 E 21 NOVEMBRE 2023 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA PER I GIORNI 20 E 21 NOVEMBRE 2023 | 454,55 |
| 20/11/2023 | 0019104 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO VITTO E ALLOGGIO GABRI PARK HOTEL SRL | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO VITTO E ALLOGGIO GABRI PARK HOTEL SRL | 195,45 |
| 21/11/2023 | 0019177 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ABBONAMENTI A RIVISTE - DIRECT CHANNEL SPA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ABBONAMENTI A RIVISTE - DIRECT CHANNEL SPA | 753,68 |
| 21/11/2023 | 0019179 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ABBONAMENTI A RIVISTE - FUTURA GROUP SRL | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ABBONAMENTI A RIVISTE - FUTURA GROUP SRL | 39 |
| 23/11/2023 | 0019348 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO USCITA DIDATTICA 24 NOVEMBRE 2023 NUOVA FIERA DEL LEVANTE - STUDENTI IPSIA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO USCITA DIDATTICA 24 NOVEMBRE 2023 NUOVA FIERA DEL LEVANTE - STUDENTI IPSIA | 727,27 |
| 27/11/2023 | 0019591 | DECISIONE A CONTRARRE ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE PNRR NEXT GENERATION LABS | DECISIONE A CONTRARRE ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE PNRR NEXT GENERATION LABS | 186,89 |
| 27/11/2023 | 0019604 | DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE PNRR NEXT GENERATION LABS | DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE PNRR NEXT GENERATION LABS | 500 |
| 28/11/2023 | 19720 | DITTA TIESSE DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA Affidamento diretto tramite ORDINE Diretto di Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 CIG: A032D5C566 | DITTA TIESSE DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA Affidamento diretto tramite ORDINE Diretto di Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 CIG: A032D5C566 | 368,20 |
| 28/11/2023 | 19722 | DITTA CODYFARM DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA Affidamento diretto tramite ORDINE Diretto di Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 CIG: A032D986E | DITTA CODYFARM DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA Affidamento diretto tramite ORDINE Diretto di Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 CIG: A032D986E | 727 |
| 28/11/2023 | 0019733 | Determina di avvio della procedura di affidamento diretto tramite ODA su MEPA acquisto dispositivi digitali PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM | Determina di avvio della procedura di affidamento diretto tramite ODA su MEPA acquisto dispositivi digitali PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM | 491,80 |
| 28/11/2023 | 0019734 | DITTA TEXAN DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455500 CIG: A032CAF6A2 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | DITTA TEXAN DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455500 CIG: A032CAF6A2 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 186,89 |
| 28/11/2023 | 0019736 | DITTA PAVONE SAS DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455660 CIG: A032CEA752 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | DITTA PAVONE SAS DETERMINA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS u2013 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455660 CIG: A032CEA752 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 610 |
| 29/11/2023 | 0019763 | Determina di avvio procedura di affidamento diretto su MEPA acquisto dispositivi digitali NEXT GENERATION CLASSROOM | Determina di avvio procedura di affidamento diretto su MEPA acquisto dispositivi digitali NEXT GENERATION CLASSROOM | 600 |
| 30/11/2023 | 0019877 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DUEGI SRLS CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DUEGI SRLS CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS | 150 |
| 29/11/2023 | 0019809 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IANNUCCI FORNITURE | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IANNUCCI FORNITURE | 1499.38 |
| 29/11/2023 | 0019826 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE LANCIANO 19 DICEMBRE 2023 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE LANCIANO 19 DICEMBRE 2023 | 2237,40 |
| 01/12/2023 | 19922 | DITTA BORGIONE_DETERMINA AFFIDATIVA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA | DITTA BORGIONE_DETERMINA AFFIDATIVA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA | 675,53 |
| 04/12/2023 | 0020036 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO GUIDA USCITA DIDATTICA DEL 13.12.2023 RECANATI CLASSE 3B-3H-3L | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO GUIDA USCITA DIDATTICA DEL 13.12.2023 RECANATI CLASSE 3B-3H-3L | 376 |
| 05/12/2023 | 0020143 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DSA srls | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DSA srls | 922,32 |
| 06/12/2023 | 0020292 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO F.LLI MONTEFUSCO SNC | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO F.LLI MONTEFUSCO SNC | 280,60 |
| 11/12/2023 | 0020445 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TORRICELLA ETTORINO SRL | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TORRICELLA ETTORINO SRL | 227,89 |
| 12/12/2023 | 0020584 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVICE TONER di SCARDAPANE MICHELINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVICE TONER di SCARDAPANE MICHELINA | 316,00 |
| 14/12/2023 | 0020817 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE LA DIVINA COMMEDIA 26 GENNAIO 2024 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE LA DIVINA COMMEDIA 26 GENNAIO 2024 | 2282,50 |
| 14/12/2023 | 0020819 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE AUDITORIUM 19 GENNAIO 2024 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE AUDITORIUM 19 GENNAIO 2024 | 1266,00 |
| 14/12/2023 | 0020848 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MUSE MUSEO DELLE SCIENZE | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MUSE MUSEO DELLE SCIENZE | 164,70 |
| 15/12/2023 | 0020924 | determina di annullamento short list viaggi di istruzione | determina di annullamento short list viaggi di istruzione | 0,00 |
| 15/12/2023 | 0020895 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BARCELLONA 21 - 27 GENNAIO 2024 HISTONIUM VIAGGI ERASMUS GROUP MOBILITY | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BARCELLONA 21 - 27 GENNAIO 2024 HISTONIUM VIAGGI ERASMUS GROUP MOBILITY | 3152 |
| 15/12/2023 | 0020896 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BARCELLONA 21 GENNAIO - 10 FEBBRAIO 2024 HISTONIUM VIAGGI Programma di Accreditamento Erasmus Plus _ a. s. 2023/2024 Azione Short Term Mobility u2013 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 - CUP: B54C23000670006 CIG: ZDB3DCB821 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BARCELLONA 21 GENNAIO - 10 FEBBRAIO 2024 HISTONIUM VIAGGI Programma di Accreditamento Erasmus Plus _ a. s. 2023/2024 Azione Short Term Mobility u2013 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 - CUP: B54C23000670006 CIG: ZDB3DCB821 | 1065 |
| 18/12/2023 | 21114 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BARCELLONA 04 - 10 FEBBRAIO 2024 HISTONIUM VIAGGI | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BARCELLONA 04 - 10 FEBBRAIO 2024 HISTONIUM VIAGGI | 1592 |
| 18/12/2023 | 0021125 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BARCELLONA 08 - 14 MARZO 2024 HISTONIUM VIAGGI | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BARCELLONA 08 - 14 MARZO 2024 HISTONIUM VIAGGI | 410 |
| 18/12/2023 | 0021135 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BARCELLONA 12 FEBBRAIO 14 MARZO 2024 E N.1 PER 12 - 15 FEBB 2024 HISTONIUM VIAGGI | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER BARCELLONA 12 FEBBRAIO 14 MARZO 2024 E N.1 PER 12 - 15 FEBB 2024 HISTONIUM VIAGGI | 1449 |
| 18/12/2023 | 0021146 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA UNIVERSAL SAS | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA UNIVERSAL SAS | 461,85 |
| 18/12/2023 | 0021144 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SERVIZI MOBILITA' INDIVIDUALI DELLO STAFF - SAGITTER TRAINING SPAIN SL | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SERVIZI MOBILITA' INDIVIDUALI DELLO STAFF - SAGITTER TRAINING SPAIN SL | 31720 |
| 20/12/2023 | 0021304 | DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA E FIRENZE SSIIG | DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA E FIRENZE SSIIG | 33000 |
| 20/12/2023 | 0021319 | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI AGENZIA PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI AGENZIA PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 46000 |
| 22/12/2023 | 0021518 | Ditta UNIDOS SRL determina rinnovo contratto anno 2024 | Ditta UNIDOS SRL determina rinnovo contratto anno 2024 | 4240 |
| 22/12/2023 | 0021535 | ARGO SOFTWARE DETERMINA RINNOVO CONTRATTO ARGO ANNO 2024 | ARGO SOFTWARE DETERMINA RINNOVO CONTRATTO ARGO ANNO 2024 | 1861 |
| 21/12/2023 | 0021452 | DITTA TELEXTITALIA - DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE - DICEMBRE 2022 LOTTO 2 GARA 9512187 | DITTA TELEXTITALIA - DETERMINA DIRETTAMENTE AFFIDATIVA PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE - DICEMBRE 2022 LOTTO 2 GARA 9512187 | 1049,20 |
| 21/12/2023 | 0021420 | Ditta UNIDOS Determina direttamente affidativa lotto 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | Ditta UNIDOS Determina direttamente affidativa lotto 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 3999,92 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 07/01/2022 | 0000176 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO CONTRATTOPROGRAMMI GESTIONALI ARGO SOFTWARE ANNO 2022 | 2036,00 |
| 21/01/2022 | 0001798 | DETERMINA | Determina deroga | 4800,00 |
| 09/02/2022 | 0003413 | DETERMINA | DETERMINA PER INSTALLAZIONE CAMPANELLO ESTERNO CANCELLO SEDE IPSIA | 131,15 |
| 03/02/2022 | 0002929 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO TONER | 755,56 |
| 24/01/2022 | 0002037 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO NEBULIZZATORI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI | 239,97 |
| 21/01/2022 | 0001838 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MASCHERINE TRASPARENTI RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 580,00 |
| 21/01/2022 | 0001831 | Determina | Determina ODA (Monito) | 168,88 |
| 28/02/2022 | 0004897 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE | 1348,23 |
| 28/02/2022 | 0004892 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO ROUTER | 120,00 |
| 28/02/2022 | 0004881 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO TOVAGLIOLI CARTA A Z | 1710,72 |
| 28/02/2022 | 0004873 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO GUANTI | 610,00 |
| 25/02/2022 | 0004700 | DETERMINA | DETERMINA CONVENZIONE PER CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE DELF SCOLAIRE A.S. 2021/2022 | 1155,00 |
| 21/02/2022 | 0004338 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ART. 19 D.L. 27 GENNAIO 2022 N. 4 | 817,14 |
| 21/02/2022 | 0004289 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA USCITA DIDATTICA CAMPOBASSO 07 MARZO 2022 PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE | 990,91 |
| 17/02/2022 | 0004070 | DETERMINA | DETERMINA INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA MOBILITA' PORTOGALLO (COIMBRA) PROGETTO ERASMUS SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY CUP: G63H19000730001 | 208,25 |
| 16/02/2022 | 0004003 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY ALUNNI SCUOLA PRIMARIA progetto u201cUn percorso condiviso!u201d -10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 Modulo: u201cMy first english exam!u201d | 714,00 |
| 16/02/2022 | 0004004 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PROGETTO u201cUn percorso condiviso!u201d_10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 Modulo: u201cCertificazione Trinityu201d | 748,00 |
| 10/02/2022 | 0003610 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO IN PORTOGALLO PROGETTO ERASMUS+ SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE | 1368,00 |
| 10/02/2022 | 0003608 | Determina | Determina acquisto mascherine FFP2 come da Nota Ministeriale n.110 del 01.02.2022 | 1540,00 |
| 22/03/2022 | 0006772 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE UBICATA PRESSO LA SEDE DELL'ITE/LS IN VIA MONTEGRAPPA n.69. | 50,00 |
| 18/03/2022 | 0006396 | DETERMINA | DETERMINA AGGIUDICAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2021/2022 | 6441,60 |
| 18/03/2022 | 0006387 | DETERMINA | DETERMINA NOLEGGIO AUTOBUS C. CONDUCENTE TRASPORTO ALUNNI ITE-CURVATURA SPORTIVA IN PISCINA | 227,27 |
| 17/03/2022 | 0006352 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER LAVAPAVIMENTI | 219,00 |
| 14/03/2022 | 0005922 | DETERMINA | DETERMINA AVVIO CORSI SICUREZZA | 1350,00 |
| 12/03/2022 | 0005878 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO CONTRATTO EI PASS | 1189,50 |
| 12/03/2022 | 0005856 | DETERMINA | DETERMINA ISCRIZIONE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELE LIVELLO B1 | 480,00 |
| 08/03/2022 | 0005507 | Determina | Determina acquisto carrello e transpallet per carico e scarico materiali | 622,59 |
| 03/03/2022 | 0005165 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO A SOFIA ERASMUS+ ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS 2019-01-PL01-KA229-064969_3 | 1737,00 |
| 13/04/2022 | 0008456 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO ERASMUS LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER DESTINAZIONE SOPOT POLONIA | 2098,00 |
| 11/04/2022 | 0008285 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO ANDATA E RITORNO ROMA - SOFIA (RAZLOG) ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079759_1 u201cThere is no life without wateru201d | 1536,00 |
| 09/04/2022 | 0008157 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO BIOLOGIA | 274,75 |
| 09/04/2022 | 0008145 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PER UTILIZZO LABORATORIO PLC SEDE IPSIA | 225,00 |
| 31/03/2022 | 0007510 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO | 49,80 |
| 31/03/2022 | 0007502 | DETERMINA | Determina_acquisto_attrezzature laboratorio di biologia - Labospace | 1005,00 |
| 29/03/2022 | 0007390 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI IPSIA | 372,50 |
| 29/03/2022 | 0007388 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO PIANTINE PER SISTEMAZIONE VERDE | 49,00 |
| 28/03/2022 | 0007205 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI A/R ROMA - DUBLINO N.19 ALUNNI + N.2 DOCENTI ERASMUS + AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA | 6510,00 |
| 26/03/2022 | 0007151 | DETERMINA | DETERMINA_SERVIZIO AUTOBUS CON AUTISTA USCITA DIDATTICA ROMA PALAZZO MADAMA 29 MARZO 2022 | 1045,46 |
| 26/03/2022 | 0007124 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SEDIE CON RIBALTA RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 N. 73 - CUP: G59J21008310001 | 3600,00 |
| 25/03/2022 | 0007094 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER DUBLINO PERIODO 8_15 MAGGIO 2022 | 1751,00 |
| 25/03/2022 | 0007091 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO PERNOTTAMENTO IN BERESFORD HOTEL DUBLINO PERIODO 8_15 MAGGIO 2022 | 4400,00 |
| 24/03/2022 | 0006997 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SOGGIORNO IN HOTEL DUBLINO PERIODO 8_15 MAGGIO 2022 | 3672,00 |
| 24/03/2022 | 0006961 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS SOLO ANDATA VASTO - ROMA FIUMICINO MOBILITA' IN USCITA ERASMUS+ KA2 2020-1-PL01-KA229-081695_5 u201cLet's create our book togetheru201d | 150,00 |
| 24/03/2022 | 0006932 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA (COVID-19) PER VIAGGIO in Grecia - CHIOS relativo al progetto ERASMUS u201cLETu2019S CREATE OUR BOOK TEGETHERu201d CUP: G11F20000030006 CIG: Z6C35BA7CA | 280,00 |
| 24/03/2022 | 0006926 | DETERMINA | DETERMINA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA (COVID-19) PER VIAGGIO in Bulgaria - SOFIA relativo al progetto ERASMUS + u201cENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTSu201d CUP: G63H19000740001 CIG: ZBE35BA561 | 245,00 |
| 13/05/2022 | 0010162 | DETERMINA | DETERMINA_SERVIZIO PER ESCURSIONE IN CAMOSCIARA E VISITA PRESSO CENTRO NATURA DEL PARCO DI PESCASSEROLI USCITA DIDATTICA CLASSE 3L DEL 27 MAGGIO 2022 | 210,00 |
| 11/05/2022 | 0010018 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ROMA LISBONA PERIODO 21/05/2022 - 27/05/2022 | 2846,55 |
| 11/05/2022 | 0010008 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 | 4130,00 |
| 10/05/2022 | 0009914 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BANCHI E SEDIE RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021 | 17199,00 |
| 10/05/2022 | 0009868 | DETERMINA | Determina acquisto bandiere della PACE | 140,00 |
| 07/05/2022 | 0009717 | DETERMINA | DETERMINA_SERVIZIO PER VISITA TEMATICA ED ESCURSIONE GUIDATA AL PARCO DEL CONERO CLASSE 3A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL 20 MAGGIO 2022 | 170,00 |
| 07/05/2022 | 0009715 | DETERMINA | DETERMINA_SERVIZIO PER ESCURSIONE GUIDATA AL PARCO DEL CONERO CLASSE 3C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL 18 MAGGIO 2022 | 120,00 |
| 06/05/2022 | 0009586 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO POLIZZE EUROPASSISTANCE VIAGGIO IN IRLANDA SU BASE VOLONTARIA ALUNNI E DOCENTI | 490,00 |
| 02/05/2022 | 0009259 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO N.4 TIMBRI AUTOMATICI | 98,36 |
| 02/05/2022 | 0009221 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BOBINE CARTA | 350,00 |
| 29/04/2022 | 0009071 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO CARTA IGIENICA | 682,08 |
| 27/04/2022 | 0009000 | DETERMINA | DETERMINA STIPULA Polizza Assicurativa u2013 DANNI u2013 VIAGGI EUROPA PROGETTO ERASMUS+ THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER VIAGGIO RAZLOG - BULGARIA 01/05/2022_07/05/2022 | 350,00 |
| 27/06/2022 | 0012187 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PROGETTO ERASMUS LONG TERM MOBILITY DESTINAZIONE DUBLINO PERIODO 26 LUGLIO/26 SETTEMBRE 2022nERASMUS AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITAu2019 ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITAu2019: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 | 2671,20 |
| 15/06/2022 | 0011782 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO ATTREZZATURE PNSD ART. 32 | 12338,54 |
| 17/06/2022 | 0011862 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO CONTRATTO RPD/DPO A.S. 2022/2023 | 500,00 |
| 15/06/2022 | 0011780 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO N.1 TIMBRO SERITARG | 24,59 |
| 07/06/2022 | 0011391 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE | 140,00 |
| 23/05/2022 | 0010704 | DETERMINA | determina_PROROGA_POLIZZA_ASSICURATIVA_ALL_RISKS | 1500,00 |
| 23/05/2022 | 0010711 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SERVIZI ORGANIZZATIVI TRASPORTO VITTO E ALLOGGIO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN PUGLIA DAL 6 AL 7 GIUGNO 2022 CLASSI 3-4-5 A - 4B LICEO SCIENTIFICO | 5985,00 |
| 21/05/2022 | 0010634 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO BULGARIA PROGETTO ERASMUS+ SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY | 1712,02 |
| 21/05/2022 | 0010631 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SCARPE INFORTUNISTICHE | 453,22 |
| 19/05/2022 | 0010522 | DETERMINA | DETERMINA_SERVIZIO PER USCITA DIDATTICA RISERVA BOSCO DON VENANZIO CLASSE 3G DEL 30 MAGGIO 2022 | 200,16 |
| 18/05/2022 | 0010474 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO T-SHIRT PER MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2021/22 | 336,00 |
| 18/05/2022 | 0010441 | DETERMINA | DETERMINA ASSICURAZIONE EUROPASSISTANCE SU BASE VOLONTARIA VIAGGIO A FATIMA | 70,00 |
| 17/05/2022 | 0010356 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO APPLICAZIONE UNIDOS PER DISPOSITIVI MOBILI PIATTAFORME ANDROID E APPLE ANNO 2022 | 500,00 |
| 16/05/2022 | 0010306 | DETERMINA | DETERMINA NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER MANIFESTAZIONE DEL 18 MAGGIO E 07 GIUGNO 2022 | 1000,00 |
| 10/08/2022 | 0013596 | DETERMINA | Determina acquisto arredi presidenza IPSIA | 4256,00 |
| 20/07/2022 | 0013110 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTI ARREDI RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 8021,00 |
| 19/07/2022 | 0013057 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 207,18 |
| 11/07/2022 | 0012758 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO FORMAZIONE CLONAKILTY IRELAND PERIODO 26-7-2022_26-9-2022 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITAu2019 ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITAu2019: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526nOID: E10070094 CUP: G53D21002200006 | 23600,00 |
| 30/06/2022 | 0012330 | DETRMINA | DETERMINA FORNITURA TARGHE PON CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA - BASI PER ALTEZZE | 81,97 |
| 15/09/2022 | 0015471 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO VECCHI DOMINI I.C. N. 1 E I.I.S. MATTIOLI | 180,00 |
| 15/09/2022 | 0015469 | DETERMINA | determina_acquisto_materiale di pulizia fondi provincia | 207,60 |
| 15/09/2022 | 0015466 | DETERMINA | DETERMINA_ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - CHANTE CLAIR - BERTOZZI SAS. | 1179,36 |
| 10/09/2022 | 0015130 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | 81,81 |
| 10/09/2022 | 0015119 | DETERMINA | DETERMINA PER SPOSTAMENTO STRUMENTI MUSICALI | 400,00 |
| 09/09/2022 | 0015065 | DETERMINA | determina acquisto materiale di cancelleria uso ufficio | 812,68 |
| 09/09/2022 | 0014972 | DETERMINA | determina acquisto materiale di cancelleria uso ufficio | 562,60 |
| 09/09/2022 | 0014935 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SCAFFALUTERE PER SEDE IPSIA | 3898,38 |
| 05/09/2022 | 0014544 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO CONTRATTO ACCESS LOG | 200,00 |
| 05/09/2022 | 0014539 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO DOMINIO INTERNET E SERVIZI CONNESSI | 90,00 |
| 01/09/2022 | 0014101 | DETERMINA | Determina acquisto registri di classe Scuola Primaria | 156,00 |
| 01/09/2022 | 0014096 | DETERMINA | DETERMINA_ACQUISTO_REGISTRI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO | 220,00 |
| 26/09/2022 | 0016441 | DETERMINA | Determina lavori per piccoli adattamenti edilizi Progetto Edugreen: laboratori di sostenibilitu00e0 per il primo ciclo Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 | 3688,52 |
| 28/09/2022 | 0016672 | DETERMINA | determina_acquisto_materiale_di_cancelleria_per_ufficio_Fondi_provincia | 167,95 |
| 28/09/2022 | 0016644 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SOGGIORNO ALBERGO CORK IRELAND PERIODO dal 9 al 22 ottobre 2022 - ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA | 4738,00 |
| 26/09/2022 | 0016453 | DETERMINA | Determina acquisto gazebo sede Infanzia via Melvin Jones | 460,00 |
| 23/09/2022 | 0016283 | DETERMINA | Determina acquisto materiale di pulizia | 285,00 |
| 22/09/2022 | 0016152 | DETERMINA | Determina acquisto materiale di pulizia - guanti | 1250,00 |
| 22/09/2022 | 0016150 | DETERMINA | Determina acquisto materiale di consumo Fondi provincia | 400,00 |
| 21/09/2022 | 0016106 | DETERMINA | DETERMINA PER RIPARAZIONE MARCATEMPO SEDE IPSIA | 380,00 |
| 21/09/2022 | 0016103 | DETERMINA | DETERMINA QUOTE ESAME TRINITY ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | 1596,00 |
| 21/09/2022 | 0016062 | DETERMINA | Determina acquisto carta A3 fondi provincia | 804,00 |
| 20/09/2022 | 0016007 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GAZEBO IN VIA MELVIN JONES SEDE INFANZIA | 285,00 |
| 20/09/2022 | 0016004 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO CARTA IGINICA | 682,08 |
| 19/09/2022 | 0015893 | DETERMINA | DETERMINA RETTIFICATA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO ANDATA E RITORNO DESTINAZIONE POLONIA - ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079759_1 u201cThere is no life without wateru201d | 2580,00 |
| 19/10/2022 | 0018614 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI E STACCIONATE PONFESR EDUGREEN PRIMO CICLO | 4262,30 |
| 18/10/2022 | 0018460 | DETERMINA | DETERMINA_ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI SEDE PRIMARIA VIA MELVIN JONES | 176,00 |
| 17/10/2022 | 0018344 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA SU MEPA FORNITURA MODULO 4 PONFESR LABORATORI GREEN | 23440,00 |
| 14/10/2022 | 0018129 | DETERMINA | DITTA MODSART DETERMINA ORDINE PER TRASLOCO CASSAFORTE | 300,00 |
| 14/10/2022 | 0018124 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 2022/2023 TECNODID | 260,00 |
| 07/10/2022 | 0017596 | DETERMINA | determina_acquisto_lavagne magnetiche - Borgione centro didattico srl | 1098,68 |
| 29/09/2022 | 0016810 | DETERMINA | Determina corso di formazione onsite Unidos srl | 420,00 |
| 02/11/2022 | 0019532 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA PER L'ACQUISTO DI FORNITURE PON FESR EDUGREEN DITTA CAMPUSTORE | 7306,74 |
| 27/10/2022 | 0019246 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PICCOLI LAVORI EDILIZI PONFESR LABORATORI GREEN | 4600,00 |
| 26/10/2022 | 0019139 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA PER L'ACQUISTO DI FORNITURE MODULO 2 PONFESR LABORATORI GREEN | 33095,00 |
| 25/10/2022 | 0019089 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE PONFESR EDUGREEN PRIMO CICLO AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI | 493,60 |
| 24/10/2022 | 0018991 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO ODA SU MEPA ACQUISTO ATTREZZATURE MODULO 1 LABORATORI GREEN PONFESR | 706,27 |
| 24/10/2022 | 0018986 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MODULO 1 - PONFESR LABORATORI GREEN | 22517,00 |
| 24/10/2022 | 0018963 | DETERMINA | DETERMINA_FORNITURA MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY A.S. 2022 2023 | 3200,00 |
| 20/10/2022 | 0018738 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR EDUGREEN | 73,77 |
| 20/10/2022 | 0018694 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR LABORATORI GREEN | 330,00 |
| 20/10/2022 | 0018662 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO ATTREZZATURE PONFESR EDUGREEN PRIMO CICLO VASTARREDO | 2330,00 |
| 19/10/2022 | 0018546 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PONFESR LABORATORI GREEN MODULO 3 | 13790,00 |
| 07/11/2022 | 0019880 | DETERMINA | DETERMINA_ACQUISTO_CORSO FORMAZIONE PREPOSTO BASE | 400,00 |
| 07/11/2022 | 0019876 | DETERMINA | Determina affidamento diretto per il corso di formazione sicurezza studenti PCTO | 1300,00 |
| 03/11/2022 | 0019606 | DETERMINA | DETERMINA VIAGGIO ISTRUZIONE FORMIA PERIODO 14/11/2022 - 16/11/2022 | 6872,20 |
| 23/11/2022 | 0021225 | Determina | Determina acquisto corso di formazione per la gestione dei fondi PNRR | 75,00 |
| 22/11/2022 | 0021156 | DETERMINA | DETERMINA_ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI IPSIA | 297,00 |
| 22/11/2022 | 0021148 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BANDIERE PER MOBILITA' IN INGRESSO ERASMUS KA2 2020-1-PL01-KA229-081695_5 u201cLet's create our book togetheru201d | 88,00 |
| 21/11/2022 | 0021062 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI DISSEMINAZIONE PER CONVEGNO DEL 02.12.2022 | 201,00 |
| 21/11/2022 | 0021058 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI DISSEMINAZIONE ERASMUS+ ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS 2019-1-PL01-KA229-064969_3 | 1450,00 |
| 21/11/2022 | 0021003 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOBILITA' IN INGRESSO ERASMUS KA2 2020-1-PL01-KA229-081695_5 u201cLet's create our book togetheru201d | 1015,00 |
| 18/11/2022 | 0020825 | DETERMINA | determina_acquisto_materiale di pulizia - DSA srls | 1561,60 |
| 18/11/2022 | 0020823 | DETERMINA | Determina_acquisto_materiale per cassette di pronto soccorso - F.lli Montefusco snc | 565,48 |
| 14/11/2022 | 0020509 | DETERMINA | DETERMINA_USCITA_DIDATTICA_TEATRO ISERNIA 17 NOVEMBRE 2022 | 335,45 |
| 12/11/2022 | 0020303 | DETERMINA | DETERMINA RIMBORSO SPESE RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE DOCENTI -Cork IRELAND_PERIODO_09-10-2022_22-10-2022 | 400,00 |
| 06/12/2022 | 0022247 | DETERMINA | DETERMINA_ACQUISTO_ABBONAMENTO A PERIODICI E RIVISTE - BANDO ART.1 - E.F. 2022 | 932,96 |
| 02/12/2022 | 0022028 | DETERMINA | DETERMINA FORNITURA N.30 EI-CARD UNICA EDIT INFORM SRL - Progetto: u201cCOMPETENZE DI BASEu201d | 1950,00 |
| 01/12/2022 | 0021953 | DETERMINA | Determina acquisto materiale di cancelleria | 327,95 |
| 30/11/2022 | 0021836 | Determina | Determina acquisto materiale di cancelleria scuola dell'Infanzia | 366,88 |
| 30/11/2022 | 0021822 | DETERMINA | Determina acquisto materiale di consumo | 213,66 |
| 29/11/2022 | 0021684 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ROBOT COLLABORATIVO COBOTTA | 1500,00 |
| 29/11/2022 | 0021671 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO ROBOT COLLABORATIVO COBOTTA PNRR. Missione 4 u2013 Istruzione e Ricerca u2013 Componente 1 u2013 Investimento 3.2 u201cScuole 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratoriu201d | 14950,00 |
| 28/11/2022 | 0021573 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO IN VIA MONTEGRAPPA | 209,20 |
| 25/11/2022 | 0021341 | DETERMINA | DETERMINA_FORNITURA TELAIO CON MONTAGGIO E POSA IN OPERA | 245,00 |
| 22/12/2022 | 0023391 | DETERMINA | Determina acquisto carta igienica Dynamic ditta DSA srls | 2352,00 |
| 22/12/2022 | 0023388 | Determina | Determina acquisto asciugamani velo natural ditta Blu Mapul srl | 3075,84 |
| 22/12/2022 | 0023380 | Determina | Determina acquisto alcool denaturato - Farmacia Farmamentis snc | 2049,11 |
| 22/12/2022 | 0023375 | Determina | Determina acquisto servizio autobus con autista solo andata studenti indirizzo sportivo ITE piscina Centro Sport Village di San Salvo | 1445,45 |
| 12/12/2022 | 0022567 | DETERMINA | DETERMINA_ACQUISTO_CORSO FORMAZIONE RLS - Ditta Progetto81 A.R. | 149,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 09/01/2021 | 0000180 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - RINNOVO CONTRATTO ARGO SOFTWARE. | 1868,00 |
| 13/02/2021 | 0002047 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. | 4312,44 |
| 12/02/2021 | 0001970 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SUPERIORE IPSIA. | 719,34 |
| 10/02/2021 | 0001848 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE- FORNITURA ALCOOL ETILICO. | 1700,00 |
| 09/02/2021 | 0001795 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVIZIO DI CONNETTIVITAu2019 INTERNET E TELEFONIA FISSA (CONTRATTO BIENNALE) Affidamento diretto sul MEPA. | 8857,20 |
| 08/02/2021 | 0001669 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - ACQUISTO TIMBRO METALLICO TONDO. | 249,30 |
| 08/02/2021 | 0001647 | DETERMINA | DETERMINA - Acquisto ROUTER/HSPA per installazione e configurazione Internet presso la Palestra dellu2019Istituto Superiore R. Mattioli, tramite ordine diretto | 120,00 |
| 06/02/2021 | 0001621 | DETERMINA | DETERMINA a CONTRARRE- Acquisto Volume Bergantini u201c La Contabilitu00e0 di Segreteriau201d , tramite ordine diretto | 65,00 |
| 06/02/2021 | 0001606 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA TRAMITE ODA MEPA. | 1124,90 |
| 05/02/2021 | 0001546 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE- ABBONAMENTO A RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2020/2021 | 170,00 |
| 05/02/2021 | 0001526 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - FORNITURA TERMOMETRI A INFRAROSSI. | 435,00 |
| 04/03/2021 | 0003082 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO. | 151,98 |
| 03/03/2021 | 0003031 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE- FORNITURA REGISTRI VERBALI. | 35,40 |
| 01/03/2021 | 0002927 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE- ACQUISTO VOLUME MEMENTO FISCALE 2021. | 188,40 |
| 25/02/2021 | 0002715 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE- FORNITURA REGISTRI DI CLASSE. | 120,00 |
| 24/02/2021 | 0002600 | DETERMINA | DETERMINA a CONTRARRE - Pagamento consulenza sanitaria - con affidamento diretto- Importo Sottosoglia (art. 36 D.L.vo 50/2016). | 400,00 |
| 20/02/2021 | 0002398 | DETERMINA | DETERMINA a CONTRARRE - Abbonamento a riviste u201cDirigere la Scuola u201ce u201cAmministrare la Scuolau201d anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. | 280,00 |
| 20/02/2021 | 0002380 | DETERMINA | DETERMINA a CONTRARRE u2013 Fornitura materiale di pittura per tinteggiatura aule Istituto Superiore u201cR.Mattioliu201d | 578,15 |
| 19/02/2021 | 0002354 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE u2013 SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE (COMUNE DI SAN SALVO E TIM SPA) - COLLEGAMENTO INTERNET IN FIBRA OTTICA INSTALLATO PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO MELVIN JONES. | 7700,00 |
| 19/02/2021 | 0002348 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE u2013 SUBENTRO CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO GATEWAY INTEGRATO DI GESTIONE DELLE RETI CABLATE E WI FI INSTALLATO PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO VIA MELVIN JONES | 2728,99 |
| 15/02/2021 | 0002127 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - FORNITURA LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE WI FI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E ADEGUAMENTO RETE LAN PRESSO Lu2019ISTITUTO SUPERIORE u201cR. MATTIOLIu201d. | 2650,00 |
| 22/03/2021 | 0004199 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - ACQUISTO RICARICA SIM | 60,00 |
| 16/03/2021 | 0003904 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO- FORNITURA PRESE MULTIPLE. | 65,57 |
| 11/03/2021 | 0003663 | DETERMINA | DETERMINA PER ADESIONE RETE PEGASO A.S. 2020_2021 | 300,00 |
| 09/03/2021 | 0003474 | DETERMINA | DETERMINA a CONTRARRE - Convenzione con Alliance Franu00e7aise per certificazione lingua Francese Progetto u201cDELF SCOLAIRE u201c livello A1-A2. | 1245,00 |
| 06/03/2021 | 0003207 | DETERMINA | DETERMINA ACCREDITAMENTO EI PASS | 1595,00 |
| 06/03/2021 | 0003196 | DETERMINA | DETERMINA a CONTRARRE u2013 Abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore (Bando Art. 1 comma 389 Lg.160 del 27/12/2019) | 992,66 |
| 07/05/2021 | 0006515 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - FORNITURA LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE. | 91,81 |
| 24/04/2021 | 0005876 | DETERMINA | DETERMINA - FORNITURA DEFIBRILLATORE | 819,67 |
| 22/04/2021 | 0005717 | DETERMINA | DETERMINA TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO OPERATORE SMART CLASS ODS AVVISO 31068/2020 - 10.8.6A-FSC-AB-2021-18 - CUP: G59J21001150001 - TITOLO PROGETTO: TI PORTO CON ME | 8114,75 |
| 21/04/2021 | 0005667 | DETERMINA | DETERMINA ADESIONE CONFAO | 500,00 |
| 21/04/2021 | 0005662 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR. | 1214,00 |
| 17/04/2021 | 0005533 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - POTENZIAMENTO RETE WI FI PRESSO LA SEDE IPSIA. | 3401,50 |
| 15/04/2021 | 0005367 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE- FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO. | 81,97 |
| 10/04/2021 | 0005113 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE- CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO PER IL PERSONALE SCOLASTICO. | 200,00 |
| 25/03/2021 | 0004442 | DETERMINA | DETERMINA ADESIONE RETE ITEFM - TRIENNIO 2019/2022 | 100,00 |
| 22/03/2021 | 0004187 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 950,82 |
| 29/05/2021 | 0007717 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - RINNOVO APPLICAZIONE DI ISTITUTO PER DISPOSITIVI MOBILI. | 500,00 |
| 28/05/2021 | 0007657 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - FORNITURA TELECOMANDO APRICANCELLO PLESSO VIA DE VITO. | 35,00 |
| 27/05/2021 | 0007603 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE- AFFIDAMENTO INCARICO DPO E CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNIG PER IL PERSONALE ATA E DOCENTE. | 500,00 |
| 25/05/2021 | 0007432 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. | 442,38 |
| 21/05/2021 | 0007304 | DETERMINA | DETERMINA- ASSICURAZIONE MULTIRISCHI DEI BENI DI PROPRIETAu2019 DELLu2019ISTITUTO. | 1500,00 |
| 20/05/2021 | 0007267 | DETERMINA | DITTA IMPIANTI SRL DETERMINA AFFIDAMENTO NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLE per accertamento iodoneita' tecnica | 87,00 |
| 20/05/2021 | 0007250 | DETERMINA | DETERMINA ESAME IDONEITA' TECNICA addetti antincendio DLGS 81/2008 | 232,00 |
| 20/05/2021 | 0007239 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE u2013 Fornitura materiale pubblicitario (Targhe) PROGETTO PONFESR dal Titolo: I COLORI DELLE COMPETENZE. | 81,97 |
| 18/05/2021 | 0007082 | DETERMINA | DETERMINA ODA PROGETTO COMPETENZE DI BASE 2 EDIZIONE ORDINE DIRETTO | 1620,00 |
| 17/05/2021 | 0007025 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE- FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) -PROGETTO PONFESR DAL TITOLO u201cTI PORTO CON MEu201d. | 81,97 |
| 15/05/2021 | 0006947 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - FORNITURA BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI. | 350,00 |
| 13/05/2021 | 0006841 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - ACQUISTO TIMBRI MANUALI IN PLASTICA. | 10,00 |
| 12/05/2021 | 0006773 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - ACQUISTO COLONNA BIFACCIALE PER BANCO DI LAVORO PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE. | 7650,00 |
| 10/05/2021 | 0006646 | DETERMINA | DETERMINA DEL DIRIGENTE - FORNITURA PITTURA PER TINTEGGIATURA LOCALI SEDE IPSIA. | 218,70 |
| 10/05/2021 | 0006631 | DETERMINA | DETERMINA Programma_FSC_20072013 | 28186,23 |
| 09/09/2021 | 0011724 | DETERMINA | DETERMINA PER TRATTATIVA DIRETTA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE | 3800,00 |
| 09/09/2021 | 0011671 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SEDIE MONOSCOCCA COLORE VERDE/BLU - 1u00b0 E 2u00b0 ELEMENTARE | 4800,00 |
| 07/09/2021 | 0011526 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 2021-22 | 140,00 |
| 26/08/2021 | 0010724 | DETERMINA | DETERMINA ACCESSO LOG | 200,00 |
| 26/08/2021 | 0010721 | DETERMINA | determina acquisto biglietti autobus e aerei - Programma Erasmus Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole u2013Codice progetto: 2020-1-LT01-KA229-077940_5 - Titolo progetto: Blue shirts green shorts | 944,00 |
| 30/07/2021 | 0010145 | DETERMINA | DETERMINA FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO | 81,97 |
| 30/07/2021 | 0010142 | DETERMINA | DETERMINA - ACQUISTO LICENZA AGGIUNTIVA SOFTWARE DARWIN | 150,00 |
| 29/07/2021 | 0010132 | DETERMINA | DETERMINA - ACQUISTO LICENZA AGGIUNTIVA SOFTWARE DARWIN | 2700,00 |
| 23/09/2021 | 0012709 | DETERMINA | determina_acquisto_SIM | 40,00 |
| 22/09/2021 | 0012691 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SOFTWARE ARGO RINNOVO CM 4083 | 290,00 |
| 20/09/2021 | 0012529 | DETERMINA | determina di affidamento diretto trami ODA su MEPA acquisto disinfettante LYSOFORM FONDI EX ART. 31, CO. 1 DL 41/2021 | 4480,00 |
| 20/09/2021 | 0012516 | DETERMINA | determina_acquisto_asciugamani | 2421,00 |
| 17/09/2021 | 0012358 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI SCUOLA SUPERIORE FONDI EX ART. 58 CO.4 DL 73/2021 | 3360,00 |
| 16/09/2021 | 0012227 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT PERSONALE | 19,50 |
| 14/09/2021 | 0012047 | DETERMINA | DETERMINA INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA COVID-19 | 140,00 |
| 02/10/2021 | 0013392 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MOUSE C/CAVO USB FONDI EX ART. 58 DL 73/2021 | 448,00 |
| 30/09/2021 | 0013329 | DETERMINA | DETERMINA LIQUIDAZIONE RDO 2799638 | 28005,00 |
| 29/09/2021 | 0013205 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO DOMINII E SERVIZI CONNESSI | 180,00 |
| 28/09/2021 | 0013161 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI | 560,00 |
| 24/09/2021 | 0012858 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO STRUMENTI E ATTREZZATURE MUSICALI | 400,00 |
| 24/09/2021 | 0012842 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CARTA A4 FONDI PROVINCIA | 411,80 |
| 20/10/2021 | 0014534 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO EI-CARD UNICA E MODULI CREDITO AVVISO PON FSE 9707 UN PERCORSO CONDIVISO 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 MODULO: IL MERAVIGLIOSO MONDO DELL'INFORMATICA | 2310,00 |
| 19/10/2021 | 0014489 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO ACCORDATURA E SISTEMAZIONE PIANOFORTE ISTITUTO | 100,00 |
| 15/10/2021 | 0014261 | DETERMINA | DETERMINA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO LIM - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 700,00 |
| 14/10/2021 | 0014205 | DETERMINA | DETERMINA TRASLOCO | 750,00 |
| 13/10/2021 | 0014155 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO ABBONAMENTO COMPLETO NOTIZIE DELLA SCUOLA - ESP.AMM/AGENDA DELLA SCUOLA - IPERTESTO UNICO SCUOLA 2021/2022 - DIRIGERE SCUOLE 2021 | 260,00 |
| 02/11/2021 | 0015400 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO CARTA IGIENICA RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021 | 1260,00 |
| 02/11/2021 | 0015387 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO GHIACCIO, RISORSE EX. ART 31, COMMA 1, DL 41/2021 | 990,00 |
| 28/10/2021 | 0015172 | DETERMINA | DETERMINA RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE (Bando Art. 1 comma 389 Lg.160 del 27/12/2019 u2013 E.F. 2021) | 871,96 |
| 27/10/2021 | 0015119 | DETERMINA | DETERMINA VIAGGIO STAGE FORMATIVO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA (LT) PERIODO 03 - 05 NOVEMBRE 2021 | 6765,00 |
| 26/10/2021 | 0014987 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FONDI C/PROVINCIA | 318,50 |
| 26/10/2021 | 0014983 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RISORSE EX ART.31 COMMA 1 DL 41/2021 | 1225,00 |
| 26/10/2021 | 0014979 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIE RISORSE EX ART.31, COMMA 1, DL 41/2021 | 2403,24 |
| 26/10/2021 | 0014963 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA LOCALI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO | 415,23 |
| 25/10/2021 | 0014851 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO PER VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA E FUNZIONALE CEI 62-13 PROVA DI SCARICA DEFIBRILLATORE DAE | 90,00 |
| 10/11/2021 | 0016026 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO WCNET RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 2421,00 |
| 10/11/2021 | 0016017 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO ALCOOL DENATURATO RISORSE EX ART 31 COMMA 1 DL 41/2021 | 1606,56 |
| 08/11/2021 | 0015813 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO PANNELLI ALVEOLARI RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 3600,00 |
| 08/11/2021 | 0015793 | DETERMINA | DETERMINA TRASLOCO ARREDI | 656,00 |
| 08/11/2021 | 0015775 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO BADGES | 260,00 |
| 08/11/2021 | 0015758 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 | 4211,52 |
| 30/11/2021 | 0017512 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORI SEDE IPSIA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 4736,49 |
| 30/11/2021 | 0017509 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO STRUMENTI DI LABORATORIO RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 1000,00 |
| 30/11/2021 | 0017496 | DETERMINA | determina acquisto prodotti di pulizia | 400,00 |
| 30/11/2021 | 0017474 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA | 420,00 |
| 29/11/2021 | 0017331 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO SPEDIZIONE MATERIALE DI ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023 | 697,87 |
| 27/11/2021 | 0017312 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI PTCO | 700,00 |
| 25/11/2021 | 0017114 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 113,57 |
| 20/12/2021 | 0019167 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO LAVAPAVIMENTI | 2400,00 |
| 20/12/2021 | 0019100 | DETERMINA | determina_rinnovo contratto software in cloud | 1380,00 |
| 17/12/2021 | 0019003 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FONDI PROVINCIA | 140,42 |
| 14/12/2021 | 0018700 | DETERMINA | Determina acquisto materiale per attivitu00e0 di orientamento | 2600,00 |
| 11/12/2021 | 0018409 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C. PROVINCIA | 737,70 |
| 11/12/2021 | 0018402 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO CARTA C. PROVINCIA | 710,00 |
| 09/12/2021 | 0018222 | DETERMINA | determina acquisto materiale e ampliamento sistema allarme via scopelliti | 1400,00 |
| 04/12/2021 | 0017912 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERTIALE PER DEFIBRILLATORE | 524,00 |
| 02/12/2021 | 0017691 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MANUALI PER SEDE IPSIA | 916,73 |
| 21/12/2021 | 0019232 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER LAVAPAVIMENTI | 70,00 |
| 30/12/2021 | 0019689 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI RISORSE EX ART.31, COMMA 6, DL 41/2021 | 4471,31 |
| 20/12/2021 | 0019082 | DETERMINA | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 289,84 |