Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 29 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B53D15EF9A | Pagamento Fattura n.1025054681 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025 SALDO PROVVIGIONI GENNAIO 2025 | 12/03/2025 | 07/05/2025 | 361.14 | 361.14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) |
| B540839444 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ONLINE RELATIVO A "L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SECONDO CICLO DOPO IL NUOVO QUADERNO N.2 E IL CORRETTIVO APPALTI" 22 GENNAIO 2025 | 20/01/2025 | 30/01/2025 | 81.00 | 81.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B54CA6A4BB | ACQUISTO N.66 COPIE DEL LIBRO "LA VIA DEL LUPO" IN VISTA DELL'INCONTRO CON L'AUTORE VITALIANO FAUSTO CHE SI TERRA' IN AULA MAGNA IL 04 APRILE 2025 | 22/01/2025 | 04/02/2025 | 950.40 | 950.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GIUNTI EDITORE SPA (80009810484) Aggiudicatari: - GIUNTI EDITORE SPA (80009810484) |
| B55758F05E | RINNOVO APPLICAZIONE SPACEAPP PER DISPOSITIVI ANDROID E IOS DURATA ANNUALE - ORDINE MEPA N.8341106 | 24/01/2025 | 19/02/2025 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B557845D0F | ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY A.S.2025/2026 - ORDINE N.02/2025 DEL 24/01/2025 | 24/01/2025 | 28/03/2025 | 2750.00 | 2750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| B5678B8DFA | Pagamento Fattura n.FPA 5/25 del 04/02/2025 Fornitura del 04/02/2025 SALDO ACCONTO 25% CAMPO SCUOLA AD INDIRIZZO DIDATTICO FORMATIVO PERIODO 25 - 28 MARZO 2025 ALUNNI SSIG | 19/02/2025 | 08/04/2025 | 52884.82 | 52884.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Circolo Velico Policoro Magna Grecia srl (01407640778) Aggiudicatari: - Circolo Velico Policoro Magna Grecia srl (01407640778) |
| B5712967A4 | ACQUISTO SERVIZIO DI ANALISI CAMPIONE ALIMENTOPRODOTTO NEL LABORATORIO IDROPONICO | 31/01/2025 | 19/02/2025 | 139.00 | 139.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BIOSAN SRL (02152250698) Aggiudicatari: - BIOSAN SRL (02152250698) |
| B571544DBD | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO IDROPONICO | 04/02/2025 | 12/03/2025 | 3518.38 | 3518.38 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGEON SRL (01003110291) Aggiudicatari: - AGEON SRL (01003110291) |
| B572148824 | Pagamento Fattura n.2025/0000074/05 del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025 SALDO ACCONTO 25% PER STAGE LINGUISTICO IN LINGUA INGLESE A DUBLINO PERIODO 10-16 APRILE 2025 ALUNNI SSIIG | 19/02/2025 | 05/05/2025 | 44620.00 | 44620.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) |
| B57CA548A0 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO ROMA - MALAGA, PER N. 5 DOCENTI, AZIONE COURSE AND TRAINING, JOB SHADOWINGCUP: B54C24000330006 | 05/02/2025 | 14/04/2025 | 1221.00 | 1221.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| B57CBA4DE5 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO ROMA - MALAGA, PER N. 14 STUDENTI E N.3 DOCENTI, AZIONE SHORT MOBILITY, LONG TERM, GROUP MOBILITY. CUP: B54C24000330006 | 05/02/2025 | 05/05/2025 | 4075.00 | 4075.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| B57D359A12 | ACQUISTO SERVIZIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MILANO PERIODO 12-14 FEBBRAIO 2025 | 21/02/2025 | 25/03/2025 | 14406.00 | 14406.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| B592B535D6 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ORDINE MEPA N.8372140 DEL 10.02.2025 | 10/02/2025 | 12/03/2025 | 493.21 | 493.21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| B5A78D5DFB | ACQUISTO FORMAZIONE E SERVIZI AD ESSA CONNESSI CUP: B54D24004520007 | 17/02/2025 | 25/03/2025 | 47811.00 | 47811.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO (02029640766) Aggiudicatari: - ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO (02029640766) |
| B5AB966627 | ACQUISTO BIGLIETTO AEREO ROMA - LISBONA DOCENTE BEGA ROMINA, LISBONA - ROMA DOCENTE DANIELE MARIA BARBARA PER IL GIORNO 25/02/2025 PONPCTO ESTERO 2025 CUP: B54D24004520007 | 17/02/2025 | 05/05/2025 | 293.00 | 293.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| B5B04D66EB | Pagamento Fattura n.36/02 del 08/03/2025 Fornitura del 08/03/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA PERIODO 03-08 MARZO 2025 ALUNI CLASSI IV LICEO SCIENTIFICO | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 33000.00 | 33000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TINARI GIANLUCA (02114320696) Aggiudicatari: - TINARI GIANLUCA (02114320696) |
| B5B38A256B | ACQUISTO TARGHE PROGETTO PON PCTO ESTERO Avviso pubblico prot. n. 136505 del 09/10/2024 – Percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) all’estero. CUP: B54D24004520007 | 19/02/2025 | 12/03/2025 | 84.00 | 84.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Q B I X -S N C (02111490690) Aggiudicatari: - Q B I X -S N C (02111490690) |
| B5BFBF87AC | RINNOVO CONTRATTO IDRWEB-INQUADRAMENTODOCENTI RELIGIONE PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 | 21/02/2025 | 12/03/2025 | 132.60 | 132.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B5E297A997 | ACQUISTO SERVIZIO DI ANALISI CAMPIONE ALIMENTARE (INSALATA) PRODOTTO NEL LABORATORIO DI IDROPONICA SEDE IPSIA | 04/03/2025 | 08/04/2025 | 125.10 | 125.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BIOSAN SRL (02152250698) Aggiudicatari: - BIOSAN SRL (02152250698) |
| B5E2C0FB10 | Pagamento Fattura n.52/T del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PROGETTO "BUSINESS PLAN PALESTRA: STRATEGIE DI DIFFERENZAZIONE NEI GRUPPI ECONOMICI"_CROCIERA MEDITERRANEO PERIODO 11-18 MARZO 2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 8010.00 | 8010.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| B5E7D31F01 | ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE | 06/03/2025 | 10/04/2025 | 12050.00 | 12050.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - APS LET'S KEEP LEARNING ETS (02472570692) Aggiudicatari: - APS LET'S KEEP LEARNING ETS (02472570692) |
| B5EC830289 | QUOTA PER ISCRIZIONE ESAME PER CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF SCOLAIRE LIVELLO A1 E A2 | 06/03/2025 | --- | 1542.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) Aggiudicatari: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) |
| B5ECCC5A84 | ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE JOB SHADOWING - GRANADA | 06/03/2025 | 07/04/2025 | 1089.00 | 1089.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VIAJES VEGASUR SL (00000000000) Aggiudicatari: - VIAJES VEGASUR SL (00000000000) |
| B5ECECC6D0 | ACQUISTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI AND TRAINING | 06/03/2025 | 07/04/2025 | 2286.90 | 2286.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VIAJES VEGASUR SL (00000000000) Aggiudicatari: - VIAJES VEGASUR SL (00000000000) |
| B5F02C5A71 | ACQUISTO SERVIZI DI TRANSFER MALAGA - GRANADA E RITORNO | 06/03/2025 | 11/03/2025 | 1990.00 | 1990.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VIAJES VEGASUR SL (00000000000) Aggiudicatari: - VIAJES VEGASUR SL (00000000000) |
| B5F9A800B6 | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEMIFINALI INTERNAZIONALI DEI GIOCHI MATEMATICI DELLA BOCCONI DEL 15/03/2025 STUDENTI DEL SSIG PARTECIPANTI AI PERCORSI PNRR I CARE 2 MODULO "CAMPIONATI MATEMATICI" - CUP B54D21000720006 | 17/03/2025 | 08/04/2025 | 590.91 | 590.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| B6024FFB17 | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY GRADE 1 N. 23 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA- ORDER N. 1-6756076288 - INVOICE NUMBER 1-7506633907 DEL 13/03/2024 - CODICE CENTRO 60591 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 828.00 | 828.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| B60F597E29 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZA - CARTA ASCIUGAMANI ORDINE MEPA N.1049691 DEL 14.03.2025 | 14/03/2025 | 28/03/2025 | 835.20 | 835.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MIRKAL SNC (02244740029) Aggiudicatari: - MIRKAL SNC (02244740029) |
| B60F6D221F | ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI MOD I18BNEW MATRICOLA 200900205 - IPSIA | 14/03/2025 | 28/03/2025 | 550.00 | 550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| B60F73EB3C | ACQUISTO SERVIZIO DI VISITA CITTA' DELLA SCIENZA - NAPOLI USCITA DIDATTICA DEL 14/04/2025 SSIG | 14/03/2025 | 05/05/2025 | 1083.00 | 1083.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) |
| B616F7B487 | ACQUISTO N.80 T-SHIRT CON PERSONALIZZAZIONE FRONTE/RETRO PER MANIFESTAZIONE RIFERITA AL MODULO "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" PROGETTO PN2127 ESTATE TUTTO L'ANNO - CUP B54D24002380007 | 24/03/2025 | --- | 920.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| B61773EC3E | ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI CUP: B54D24002380007 | 19/03/2025 | --- | 8045.99 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| B629720DC1 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI ITE/LS - TANA SRL - PROGETTO I CARE 2 CUP B54D21000720006 | 24/03/2025 | 08/04/2025 | 254.25 | 254.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| B6299F540E | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI ITE/LS - LABOSPACE SRL - PROGETTO I CARE 2 CUP B54D21000720006 | 24/03/2025 | 14/04/2025 | 332.50 | 332.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) Aggiudicatari: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) |
| B62E7FD8C4 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - BOBINE DI CARTA- ORDINE MEPA 8459849 DEL 24.03.2025 | 24/03/2025 | 14/04/2025 | 498.40 | 498.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - INGROSCART S.R.L. (01469840662) Aggiudicatari: - INGROSCART S.R.L. (01469840662) |
| B639BBABE4 | ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO E VISITA GIARDINO DI NINFA E CASTELLO DI SERMONETA GIORNO 20 E 27 MAGGIO 2025 - ALUNNI SSIG | 26/03/2025 | 16/05/2025 | 1309.00 | 1309.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (80012990596) Aggiudicatari: - FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (80012990596) |
| B639C1DD96 | ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO E VISITA GROTTE DI CASTELLANA GIORNO 08 APRILE 2025 - ALUNNI SSIIG | 26/03/2025 | 14/04/2025 | 960.00 | 960.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724) Aggiudicatari: - GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724) |
| B639C6AD21 | ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO E VISITA GROTTE DI STIFFE GIORNI 04 E 11 APRILE 2025 - ALUNNI SSIG | 26/03/2025 | 08/04/2025 | 1134.00 | 1134.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA (02129940660) Aggiudicatari: - AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA (02129940660) |
| B642E13100 | ACQUISTO N.2 ACCESS POINT MOBILI PER LA SEDE DI VIA SCOPELLITI | 28/03/2025 | 08/04/2025 | 296.00 | 296.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| B642E4BF32 | ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE "SHAKESPEARE IN LOVE" DEL GIORNO 01.04.2025 SSIG | 28/03/2025 | 08/04/2025 | 1483.64 | 1483.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - THEATRE ON TOUR SOCIETA' COOPERATIVA (06300480651) Aggiudicatari: - THEATRE ON TOUR SOCIETA' COOPERATIVA (06300480651) |
| B642E96D17 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI ITE/LS -UNIFO SRL - PROGETTO I CARE 2 CUP B54D21000720006 | 28/03/2025 | --- | 1045.58 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - U N I F O SRL (01595870278) Aggiudicatari: - U N I F O SRL (01595870278) |
| B6431C2B2D | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ORDINE MEPA N.8471852 DEL 28.03.2025 | 28/03/2025 | 05/05/2025 | 424.00 | 424.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| B6433044E8 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ORDINE MEPA N.8471886DEL 28.03.2025 | 28/03/2025 | 08/04/2025 | 370.60 | 370.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| B65B3F814B | ACQUISTO SERVIZIO SVOLGIMENTO ESAME TRINITY LIVELLO 2, 3, 4 ALUNNI SSIG | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 4984.00 | 4984.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| B65B4BD3DC | ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ITALIASCUOLA.IT PLATINO | 04/04/2025 | 14/04/2025 | 699.14 | 699.14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B65B747C3F | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA/INTERNET PERIODO MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026 | 04/04/2025 | --- | 756.00 | 189.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| B65BCFF463 | ACQUISTO N.1 STAMPANTE 3D FDM MULTI MEDIALE A DOPPIO ESTRUSORE CON SISTEMA DI CARICAMENTO AUTOMATICO BAMBULAB H2D COMBO- ORDINE MEPA N.8486384 DEL 04.04.2025 | 04/04/2025 | --- | 1899.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CREA 3D SRL UNIPERSONALE (07957380723) Aggiudicatari: - CREA 3D SRL UNIPERSONALE (07957380723) |
| B678603889 | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO ANDATA E RITORNO PESCARA PER PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "SCUOLA FUTURA CAMPUS" CHE SI TERRA' IL GIORNO 14/04/2025, N.10 STUDENTI LICEO E N.2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI | 11/04/2025 | 05/05/2025 | 224.76 | 224.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| B68359C0EF | ACQUISTI BIGLIETTI TRENO E AUTOBUS PER PARTECIPAZIONE ALLA FINALE DEI GIOCHI MATEMATICI CHE SI TERRANNO PRESSO L'UNIVERSITA BOCCONI MILANO IL 10/05/2025 STUDENTI SSIG | 15/04/2025 | --- | 674.60 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| B686FD5CEA | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E FACILE CONSUMO CARTA IGIENICA | 16/04/2025 | --- | 960.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) Aggiudicatari: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) |
| B687208D84 | ACQUISTO SERVIZIO DI ARBITRAGGIO GARE PROGETTO "SEGNIAMO E DONIAMO" PER L'AIRC 8° EDIZIONE A.S. 2024/2025 | 16/04/2025 | --- | 275.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASS. SPORTIVA DILENTATTISTICA C.S.I. LANCIANO-ORTONA (90022660691) Aggiudicatari: - ASS. SPORTIVA DILENTATTISTICA C.S.I. LANCIANO-ORTONA (90022660691) |
| B6A734DDC0 | ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SCOLASTICA SPORTIVA PROGETTO "SEGNIAMO E DONIAMO PER L'AIRC" A.S. 2024/2025 | 29/04/2025 | 05/05/2025 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ONLUS -VALTRIGNO- PROTEZIONE CIVILE (92010710694) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ONLUS -VALTRIGNO- PROTEZIONE CIVILE (92010710694) |
| B6A740BA8C | USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 20/05/2025 CITTA' DELLA SCIENZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | 29/04/2025 | --- | 600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) |
| B6B14A748D | ACQUISTO MEPA N.8529953 DEL 02.05.2025 CONTRATTO AGGIORNAMENTO SITO DURATA ANNUALE | 02/05/2025 | 07/05/2025 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B6B167E93A | ACQUISTO ORDINE MEPA N.8530000 DEL 02.05.2025 MATERIALE DI PULIZIA E FACILE CONSUMO | 02/05/2025 | 16/05/2025 | 136.00 | 136.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| B6B82C8626 | ACQUISTO EI CARD E RINNOVO CONTRATTUALE ANNUALE EI CENTER AFFILIATO ANNO 2024/2025 | 06/05/2025 | 16/05/2025 | 1300.00 | 1300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| B6B83360EE | ACQUISTO STAMPA MANIFESTI A COLORI PER MANIFESTAZIONE SCOLASTICA SPORTIVA PROGETTO "SEGNIAMO E DONIAMO PER L'AIRC" A.S. 2024/2025 FINALE PRESSO LO STADIO ARAGONA VASTO IL 27/05/2025 | 06/05/2025 | --- | 80.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| B6B8451A75 | RINNOVO POLIZZA ALL RISKS N.2021/10/3371258 SCADENZA 24/05/2025 | 06/05/2025 | 08/05/2025 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018) Aggiudicatari: - ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018) |
| B6B85C6E43 | ACQUISTO DIRITTO/PERMESSO N.1206126202500001098 SIAE PER LA PARTITA DEL CUORE DEL 27/05/2025 STADIO ARAGONA - PROGETTO INTERSCOLASTICO DI CALCIO A 11 "SEGNIAMO E DONIAMO" PER L'AIRC 8^ EDIZIONE | 13/05/2025 | --- | 63.30 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: - S.I.A.E. (01336610587) |
| B6BE2B81B5 | RINNOVO FIGURA DI SUPERVISORE EI-PASS docente PANFILO D'ERCOLE | 07/05/2025 | 16/05/2025 | 32.79 | 32.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| B6DE15D762 | ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO E VISITAGIARDINO DI NINFA E CASTELLO DISERMONETA GIORNO 27 MAGGIO 2025 n.1 alunno Classe 1 F SSIG | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 11.00 | 11.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (80012990596) Aggiudicatari: - FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (80012990596) |
| B6DE293734 | ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 28/05/2025 RIFERITA PROGETTO ESTATE TUTTO L'ANNO MODULO "CITTADINI DEL MONDO CON LE PROPRIE RADICI" CUP B54D24002380007 | 15/05/2025 | --- | 431.82 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| B6DE5E54A6 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PERSTAMPANTI 3D DI PROPRIETA DELL'ISTITUTO POSIZIONATE NEL LABORATORIO INDUSTRIA 4.0 | 15/05/2025 | --- | 346.52 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CREA 3D SRL UNIPERSONALE (07957380723) Aggiudicatari: - CREA 3D SRL UNIPERSONALE (07957380723) |
| B6EE96CFD5 | ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 21/05/2025 RIFERITA PROGETTO ESTATE TUTTO L'ANNO MODULO "CITTADINI DEL MONDO CON LE PROPRIE RADICI" CUP B54D24002380007 | 20/05/2025 | --- | 600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TINARI GIANLUCA (02114320696) Aggiudicatari: - TINARI GIANLUCA (02114320696) |
| B6EEC25F04 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ONLINE RELATIVO A "LA TRACCIABILITA' FINANZIARIA ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI ANAC DEL 26 MARZO 2025" 26 MAGGIO 2025 | 20/05/2025 | --- | 81.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B6FFD9A8FA | ACQUISTO SERVIZIO DI VISITA GUIDATA CON PERSONALE ESPERTO PARCO ARCHEOLOGICO DEL QUADRILATERO ED ESPLORAZIONE ACQUEDOTTO ROMANO SAN SALVO RIFERITO AL PROGETTO ESTATE TUTTO L'ANNO MODULO "CITTADINI DEL MONDO CON LE PROPRIE RADICI" CUP B54D2400238000O | 23/05/2025 | --- | 737.70 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA (01481420691) Aggiudicatari: - PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA (01481420691) |
| B7051EEFF3 | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO PER ESAMI DI STATO A.S. 2024/2025 | 26/05/2025 | --- | 252.98 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| 93964915AC | Pagamento Fattura n.1010890096 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI BN/COLORE USO UFFICIO CONVENZIONE CONSIP LOTTO 5 CIG: Z6B3BFC012 | 04/04/2024 | --- | 1492.30 | 596.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) |
| B041EF1256 | Pagamento Fattura n.1024125893 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024 SALDO PROVVIGIONI MESE DI GENNAIO 2024 | 16/05/2024 | --- | 1515.27 | 925.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) |
| B3257406CC | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD ANNO 2025 E ANNO 2026 | 23/09/2024 | --- | 3453.00 | 1683.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| B3ED6B6E22 | Pagamento Fattura n.4545 del 11/11/2024 Fornitura del 11/11/2024 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE VISITA AMAZON GIORNO 30/10/2024 | 13/11/2024 | --- | 35504.56 | 27081.83 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| B400982B65 | DUEGI SRLS CORSO FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO MEDIO N.90 ALUNNI - RISCHIO ALTO N.24 ALUNNI IN PCTO | 25/10/2024 | 04/02/2025 | 1400.00 | 1400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| B48924CD4E | ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI PROGETTO I CARE DM 170/2022 - MODSART DI IANNACE ANNA- CUP G54D22004250006 | 29/11/2024 | 28/03/2025 | 2458.45 | 2458.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| B4A3655D0B | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO ODA MEPA N.8244697 DEL 05.12.2024 | 05/12/2024 | 12/03/2025 | 672.00 | 672.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| B4D0050F0B | ACQUISTO STAMPA, PLASTIFICAZIONE E APPLICAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DI N.22 PORTE DELLE AULE PLESSO ITE/LS | 13/12/2024 | 28/03/2025 | 1800.00 | 1800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| B4D0403C89 | RINNOVO CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE 2025 SOFTWARE ARGO | 13/12/2024 | 24/01/2025 | 2230.00 | 2230.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| B4D093DCB0 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ANNO 2025 - ODA MEPA N.8273292 DEL 13.12.2024 UNIDOS SRL | 13/12/2024 | 19/02/2025 | 4850.00 | 4850.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B4D220B4E2 | PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO TEATRALE I PROMESSI SPOSI DEL 12/02/2025 - PESCARA - SSIG | 13/12/2024 | 24/01/2025 | 1860.00 | 1860.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - WETHEATRE SRLS (17221851003) Aggiudicatari: - WETHEATRE SRLS (17221851003) |
| B4D7522644 | ACQUISTO CORSO FORMAZIONE "AGGIORNAMENTO RLS" PER N.3 LAVORATORI | 16/12/2024 | 28/01/2025 | 450.00 | 450.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| B4D76F46D2 | SPETTACOLO TEATRALE "LE PIU' BELLE PAGINE DE I PROMESSI SPOSI" DEL 10/02/2025 - CHIETI- SSIIG | 16/12/2024 | 28/01/2025 | 796.36 | 796.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - WETHEATRE SRLS (17221851003) Aggiudicatari: - WETHEATRE SRLS (17221851003) |
| B4D77D93CD | SPETTACOLO TEATRALE "L'ECOLE DE PENNAC" DEL 20/01/2025 - SAN SALVO - SSIG | 16/12/2024 | 24/01/2025 | 1603.64 | 1516.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - THEATRE ON TOUR SOCIETA' COOPERATIVA (06300480651) Aggiudicatari: - THEATRE ON TOUR SOCIETA' COOPERATIVA (06300480651) |
| Z3E3C120AD | Pagamento Fattura n.2307900105247 del 09/11/2023 FINSTALLAZIONE PC STANDARD | 27/11/2023 | --- | 8399.80 | 2741.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) Aggiudicatari: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) |
| Z9A3CF9F0E | LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALINO E REVISIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONIA/INTERNET NEI VARI PLESSI - OREL SRL | 24/10/2023 | 04/02/2025 | 1492.00 | 1492.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 29 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93964915AC | Pagamento Fattura n.1010890096 del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI BN/COLORE USO UFFICIO CONVENZIONE CONSIP LOTTO 5 CIG: Z6B3BFC012 | 04/04/2024 | --- | 1492.30 | 895.38 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) |
| A0412F8032 | PACCHETTO TURISTICO LAZIO - CASSINO AZZURRA PERIODO 14-15 MARZO 2024 ALUNNI SSIG | 01/02/2024 | 12/04/2024 | 37403.70 | 35859.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HAPPYLAND VIAGGI SRL (10327111000) Aggiudicatari: - HAPPYLAND VIAGGI SRL (10327111000) |
| A0418E64E2 | Pagamento Fattura n.22TER del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024 SALDO 1° ACCONTO 50% STAGE IRLANDA | 09/04/2024 | 08/05/2024 | 34000.00 | 34000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO (02029640766) Aggiudicatari: - ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO (02029640766) |
| A042673398 | UNIDOS ORDINE SERVIZI SEGRETERIA CLOUD ORDINE DIRETTO MEPA N. 7565919 | 20/12/2024 | --- | 3278.64 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| A0426A198C | ACQUISTO RINNOVO SOFTWARE CUP: G51C23000220006 | 17/09/2024 | 20/12/2024 | 860.00 | 860.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) Aggiudicatari: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) |
| B0266DFA01 | SYSTEM AUTOMATION_Rinnovo contratto assistenza e manutenzione software rilevazione presenze in cloud anno 2024 | 30/01/2024 | 13/02/2024 | 1600.00 | 1600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| B0268A7251 | DICARLOBUS SRL servizio di trasporto di solo andata alunni indirizzo sportivo ITE, verso le varie società sportive del territorio | 01/02/2024 | 25/06/2024 | 1581.82 | 1581.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| B041EF1256 | Pagamento Fattura n.1024125893 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024 SALDO PROVVIGIONI MESE DI GENNAIO 2024 | 16/05/2024 | --- | 1515.27 | 589.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) |
| B0722435D4 | ACQUISTO SERVIZIO DI ANALISI CAMPIONE ALIMENTO PRODOTTO NEL LABORATORIO IDROPONICO - BIOSAN SRL | 19/02/2024 | 03/04/2024 | 139.00 | 139.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BIOSAN SRL (02152250698) Aggiudicatari: - BIOSAN SRL (02152250698) |
| B08B889A4A | ACQUISTO N.54 PANNELLI CONTROSOFFITTATURA DI CARTONGESSO PER LOCALI DELLA PALESTRA | 26/02/2024 | 03/04/2024 | 116.33 | 116.33 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) |
| B08BAABCDC | ACQUISTO N.18 PAIA DI SCARPA ANTI INFORTUNISTICA PER STUDENTI MAT IN PCTO | 26/02/2024 | 08/05/2024 | 507.39 | 507.39 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| B08BE6D6BC | DITTA IANNUCCI FORNITURE _ ACQUISTO ARREDI | 07/03/2024 | 10/04/2024 | 1600.00 | 1600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) Aggiudicatari: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) |
| B08E46D28A | ACQUISTO ORDINE MEPA NG.7697105 PER N.240 RISMA CARTA A4 FABRIANO COPY2 GR80 - LYRECO ITALIA SRL | 26/02/2024 | 03/04/2024 | 693.60 | 693.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Aggiudicatari: - LYRECO ITALIA SRL (11582010150) |
| B0A12097E4 | ACQUISTO N.3 ARMADI IN LEGNO PER CUSTODIA STRUMENTI MUSICALI SEDE IPSIA | 01/03/2024 | 22/05/2024 | 1416.35 | 1416.35 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| B0A13C88C4 | ACQUISTO SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PERIODO 11-12 APRILE SCRITTRICE CARLA MARIA RUSSO | 01/03/2024 | 17/04/2024 | 163.64 | 163.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GABRI PARK HOTEL SRL (01947330690) Aggiudicatari: - GABRI PARK HOTEL SRL (01947330690) |
| B0A15F546C | Pagamento Fattura n.0418/1/2024 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024 ACQUISTO EI CARD E RINNOVO CONTRATTUALE EI CENTER AFFILIATO ANNO 2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 1300.00 | 1300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| B0A5A2ADAF | ACQUISTO SERVIZIO PER USCITA DIDATTICA DEI GIORNI 11 E 12 MARZO 2024 PER LE CLASSI TERZE DELLA SSIG PRESSO LA CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA DI BARI | 04/03/2024 | 04/04/2024 | 1488.00 | 1488.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA S.C.A.R.L. (07324310726) Aggiudicatari: - CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA S.C.A.R.L. (07324310726) |
| B0A5C1EA4D | ACQUISTO QUOTA ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO A2 PER N.18 STUDENTI DELLE CLASSI TERZE SSIG | 04/03/2024 | --- | 1224.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) Aggiudicatari: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) |
| B0D6B08F10 | ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA COMPRESO DI SPESE DI SPEDIZIONE ASSICURATA | 15/03/2024 | 22/05/2024 | 220.00 | 220.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGEON SRL (01003110291) Aggiudicatari: - AGEON SRL (01003110291) |
| B0D723C0CC | ACQUISTO N.65 ORGANIZER DA PARETE CON 30 TASCHE NUMERATE DA APPENDERE NELLE AULE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO | 15/03/2024 | 10/04/2024 | 1098.50 | 1098.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DECART S.R.L. (01916890690) Aggiudicatari: - DECART S.R.L. (01916890690) |
| B0DCA44616 | ACQUISTO SERVIZIO DI MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI N.8 PANCHINE PRESSO LA SEDE IPSIA | 18/03/2024 | 10/04/2024 | 1400.00 | 1400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) Aggiudicatari: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) |
| B0DCB1E9FB | ACQUISTO SERVIZIO PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORMENTO IN MATERIALE DI SICUREZZA | 18/03/2024 | 19/07/2024 | 2000.00 | 2000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| B0ED987045 | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY GRADE 2 - 3 - 4 N. 70 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- ORDER N. 1-5263157659 - INVOICE NUMBER 1-5337668803 DEL 20/03/2024 - CODICE CENTRO 60591 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 3740.00 | 3740.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| B11E072BC9 | NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA USCITA DIDATTICA PESCARA 19 APRILE 2024 TEATRO CIRCUS | 05/04/2024 | 08/05/2024 | 545.45 | 545.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI GIACOMO & c. SRL (00234180693) Aggiudicatari: - DI GIACOMO & c. SRL (00234180693) |
| B11E195BED | RINNOVO ABBONAMENTI AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNI 2023 E 2024 | 05/04/2024 | 19/07/2024 | 280.00 | 280.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| B125C3E4DC | Pagamento Fattura n.PA_1/2024 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 1240.52 | 1240.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| B125D744AE | ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 22 ALUNNI + 2 DOCENTI, DESTINAZIONE STADIO ANGELINI CHIETI | 16/04/2024 | 08/05/2024 | 454.55 | 454.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694) |
| B125E6AFAC | ACQUISTO SERVIZIO DI ARBITRAGGIO GARE PROGETTO "SEGNIAMO E DONIAMO" PER L'AIRC 7° EDIZIONE A.S. 2023/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 230.00 | 230.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASS. SPORTIVA DILENTATTISTICA C.S.I. LANCIANO-ORTONA (90022660691) Aggiudicatari: - ASS. SPORTIVA DILENTATTISTICA C.S.I. LANCIANO-ORTONA (90022660691) |
| B12604ABC9 | Pagamento Fattura n.156 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024 STAMPA MANIFESTO A COLORI PER 7° EDIZIONE "SEGNIAMO E DONIAMO" PER L'AIRC | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 80.00 | 80.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| B1400A9578 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA -ITALIASCUOLA.ITATTIVAZIONE SERVIZI TELEMATICI PER N. 1 ABBONAMENTO - 12 MESI - PLATINO | 16/04/2024 | 08/05/2024 | 678.78 | 678.78 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B1402653DF | ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA | 15/04/2024 | 22/05/2024 | 202.00 | 202.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGEON SRL (01003110291) Aggiudicatari: - AGEON SRL (01003110291) |
| B1404D2456 | RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA" | 15/04/2024 | 08/05/2024 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) |
| B1538D1EED | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ORDINE N.16 | 18/04/2024 | 27/05/2024 | 832.85 | 832.85 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| B15394F6EA | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ORDINE N.17 | 18/04/2024 | 22/05/2024 | 347.50 | 347.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| B1539C14FE | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO IDROPONICO - ORDINE N.19 | 18/04/2024 | 18/06/2024 | 997.00 | 997.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGEON SRL (01003110291) Aggiudicatari: - AGEON SRL (01003110291) |
| B153A2ABA2 | ACQUISTO N.20 ORGANIZER DA PARETE CON 30 TASCHE NUMERATE DA APPENDERE ORDINE N.18 | 18/04/2024 | 08/05/2024 | 370.00 | 370.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DECART S.R.L. (01916890690) Aggiudicatari: - DECART S.R.L. (01916890690) |
| B153AA4053 | ACQUISTO SERVIZIO DI VISITA GUIDATA GAETA E SPERLONGA 30.04.2024 ORDINE N.20 | 18/04/2024 | 29/04/2024 | 720.00 | 720.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CANTIERI CULTURALI (02581390594) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CANTIERI CULTURALI (02581390594) |
| B163BC0CB1 | INTEGRAZIONE ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 25 ALUNNI + 2 DOCENTI, DESTINAZIONE STADIO ANGELINI CHIETI | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 227.27 | 227.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694) |
| B16AD438F1 | ACQUISTO SERVIZIO PER INGRESSO E VISITA USCITA DIDATTICA PRESSO LE GROTTE DI STIFFE PER IL GIORNO 26/04/2024 | 24/04/2024 | 18/06/2024 | 324.00 | 324.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA (02129940660) Aggiudicatari: - AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA (02129940660) |
| B17C9A67E1 | ACQUISTO SERVIZIO PER VISITA AL MUSEO DELLA CARTA DI FABRIANO, PINACOTECA E LABORATORIO, USCITA DIDATTICA DEL 03.05.2024 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 02/05/2024 | 18/06/2024 | 745.00 | 745.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMUNE DI FABRIANO (00155670425) Aggiudicatari: - COMUNE DI FABRIANO (00155670425) |
| B1827D8363 | ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA DESTINAZIONE STADIO ARAGONA VASTO 10 MAGGIO 2024 | 03/05/2024 | 22/05/2024 | 263.64 | 263.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| B1828992A8 | ACQUISTO SERVIZI PER VISITA GUIDATA E LABORATORI USCITA DIDATTICA LAGO DI LESINA 07.05.2024 | 03/05/2024 | 08/05/2024 | 1904.00 | 1904.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Associazione Amici della Laguna di Lesina ODV (03858810710) Aggiudicatari: - Associazione Amici della Laguna di Lesina ODV (03858810710) |
| B188215AED | EDIT INFORM SRL ACQUISTO SERVIZIO FORMAZIONE PER FORMATORE EI PASS PROF. D'ERCOLE PANFILO | 06/05/2024 | --- | 150.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| B19305DD36 | ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER LE SEGUENTI STAMAPANTI: OKI MC 873, SAMSUNG XPRESS M2070F, HP LASERJET P1006, HP LASERJET P1606 DN | 08/05/2024 | 22/05/2024 | 598.00 | 598.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690) Aggiudicatari: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690) |
| B1933987AE | ACQUISTO CARTA A4 COPY2 PERFORMANCE FABRIANO N.250 RISME | 08/05/2024 | 22/05/2024 | 825.00 | 825.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) Aggiudicatari: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) |
| B198A03828 | ACQUISTO KIT PER STAMPANTE 3D | 09/05/2024 | 19/07/2024 | 4097.54 | 4097.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MORRETTA FRANCESCO & C SRL (03213800653) Aggiudicatari: - MORRETTA FRANCESCO & C SRL (03213800653) |
| B199124A31 | ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS, DA N.28 POSTI, CON AUTISTA DESTINAZIONE STADIO ARAGONA VASTO 10 MAGGIO 2024. | 09/05/2024 | 22/05/2024 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| B1C3CB0EDA | SALDO RINNOVO POLIZZA ALL RISKS N. 2021/10/3371258 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018) Aggiudicatari: - ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018) |
| B1C3DF4A3B | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE " RICERCATORI PER UN GIORNO" | 21/05/2024 | 18/06/2024 | 290.40 | 290.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) Aggiudicatari: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) |
| B1C3F201CF | ACQUISTO N.300 BADGE IN CARTONCINO E STAMPA A COLORI PER MANIFESTAZIONE MUSIC ON THE ROAD 24 MAGGIO 2024 | 21/05/2024 | 19/07/2024 | 45.00 | 45.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUBLIGRAFICA di INGENITO MARIA (NGNMRA63H42B963P) Aggiudicatari: - PUBLIGRAFICA di INGENITO MARIA (NGNMRA63H42B963P) |
| B1CBEEB713 | ACQUISTO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI PONFSE PCTO ALL'ESTERO Codice Identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-AB-2024-3Titolo 1: “L’EUROPA COME OPPORTUNITA’: GRUPPO 1”Titolo 2: “L’EUROPA COME OPPORTUNITA’: GRUPPO 2” CUP: B54D24001730007 | 25/09/2024 | 03/10/2024 | 47400.00 | 47400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LEARN KEY ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA (04518480407) Aggiudicatari: - LEARN KEY ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA (04518480407) |
| B1D5033AE1 | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ORDINE MEPA N.7882690 | 24/05/2024 | 18/06/2024 | 228.43 | 228.43 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B1D53A2044 | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ORDINE MEPA N.7882882 | 24/05/2024 | 18/06/2024 | 156.12 | 156.12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| B22E77FF9F | RINNOVO CONTRATTO RPD / DPO DAL 03/06/2024 AL 02/06/2025 | 20/06/2024 | --- | 500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| B22E82DF36 | ACQUISTO SERVIZIO DI INTERVENTO APERTURA E SOSTITUZIONE CILINDRI N.2 PORTE, AULE SEDE IPSIA | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Carp Metal Snc (01966630699) Aggiudicatari: - Carp Metal Snc (01966630699) |
| B22EA4BE7C | ACQUISTO SOFTWARE ARGO MOF | 20/06/2024 | 19/07/2024 | 290.00 | 290.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) Aggiudicatari: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) |
| B266377311 | ACQUISTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSI PNRR (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-44344 CUP: B54D23006200006 ATT945 | 26/09/2024 | --- | 27456.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - D SCUOLA SPA () Aggiudicatari: - D SCUOLA SPA () |
| B2B4C1C720 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA A.S. 2024_2025 | 05/08/2024 | 26/09/2024 | 198.90 | 198.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B2B4D3B3F8 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024_2025 | 05/08/2024 | 26/09/2024 | 94.00 | 94.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) |
| B2B4E59FF8 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E CONSUMO A.S. 2024/2025 | 05/08/2024 | 26/09/2024 | 740.65 | 740.65 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| B2B4FC8ED4 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E CONSUMO A.S. 2024/2025 | 05/08/2024 | 20/09/2024 | 499.90 | 499.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| B2B520CD76 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E CONSUMO A.S. 2024/2025 | 05/08/2024 | 05/11/2024 | 483.60 | 483.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| B2B764629F | RINNOVO DOMINIO ANNUALE: omnisansalvo.edu.it, ismattiolisansalvo.edu.it, icsalvodacquisto.edu.it | 06/08/2024 | 26/09/2024 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B2B7CE26E6 | RINNOVO SOFTWARE ANNUALE: ACCESS LOG | 06/08/2024 | 26/09/2024 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B2B802DE8E | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E CONSUMO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 | 06/08/2024 | 20/09/2024 | 453.72 | 453.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| B2B82458E2 | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E CONSUMO PER SEGRETERIA ED UFFICI | 06/08/2024 | 26/09/2024 | 171.54 | 171.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B2BB0FD697 | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E CONSUMO SCUOLA INFANZIA A.S. 2024/2025 | 07/08/2024 | 01/10/2024 | 1137.91 | 1137.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| B2CC20241F | ACQUISTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ATT945-ATT946 DM66/2023 CUP: B54D23006200006 | 25/09/2024 | --- | 12900.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) |
| B2D63ED292 | ACQUISTO N.200 SEDIE MONOBLOCCO CON BRACCIOLI IMPILABILE TIPO PIONA BIANCO - FONDI PROVINCIA COME DA AUTORIZZAZIONE RICEVUTA PROT. 12635 DEL 09/08/2024 | 26/08/2024 | 01/10/2024 | 2610.00 | 2610.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - B&J FORNITURE di VARACALLI ILENIA (VRCLNI79H60I725F) Aggiudicatari: - B&J FORNITURE di VARACALLI ILENIA (VRCLNI79H60I725F) |
| B2DC892086 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SSIG E SSIIG A.S. 2024/2025 - ALTOGRAF SRL | 28/08/2024 | 11/10/2024 | 338.00 | 338.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) |
| B2ED888E66 | ACQUISTO CONSUMABILI PER DEFIBRILLATORI | 04/09/2024 | 20/09/2024 | 285.00 | 285.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
| B2EF7B7A2F | ORDINE MEPA N.8040154 DEL 05/09/2024 ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI LUCART EASY Z WHITE N.375 CONFEZIONI - FONDI PROVINCIA | 05/09/2024 | 01/10/2024 | 813.75 | 813.75 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| B2EFB26F8D | ORDINE MEPA N.8040285 DEL 05.09.2024 ACQUISTO N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE FORMATO A4 PON PCTO ESTERO 2024 - CODICE PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-AB-2024-3 CODICE CUP B54D24001730007 | 05/09/2024 | 01/10/2024 | 56.00 | 56.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CORRADO TECNOPRINT SRL (03995500653) Aggiudicatari: - CORRADO TECNOPRINT SRL (03995500653) |
| B3001D98D7 | ACQUISTO N.60 BANCHI E N.60 SEDIE PER PLESSI ITE/LS E IPSIA | 11/09/2024 | 10/10/2024 | 5400.00 | 5400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| B310FED8F9 | RINNOVO CERTIFICATO SSL PER SITO WEB E AUTENTICAZIONE WIFI PER 12 MESI CON SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INSTALLAZIONE CERTIFICATI SSL N.4 FIREWALL | 17/09/2024 | 01/10/2024 | 190.00 | 190.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| B3113644F4 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RSPP-ASPP-MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE AL PERSONALE A.S. 2024/2025 | 17/09/2024 | --- | 2600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| B319B5105A | Noleggio autobus con conducente uscita manifestazione UNIV AQ del 27.09.2024 L'Aquila - Di Fonzo Viaggi srl | 20/09/2024 | 15/10/2024 | 900.00 | 900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| B319C0A902 | ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER LABORATORIO PLC IPSIA | 24/09/2024 | 11/10/2024 | 423.87 | 423.87 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) |
| B3242661BF | ACQUISTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ATT829-ATT845 DM65/2023 CUP: B54D23004810006 | 25/09/2024 | --- | 37000.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SOCIETA' POLARIS SRL (02475190696) Aggiudicatari: - SOCIETA' POLARIS SRL (02475190696) |
| B3257406CC | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD ANNO 2025 E ANNO 2026 | 23/09/2024 | --- | 3453.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| B3293BD16E | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA | 25/09/2024 | 11/10/2024 | 3300.00 | 3300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| B33176787E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI ODA MEPA N.8075648 DEL 26.09.2024 | 26/09/2024 | 15/10/2024 | 354.19 | 354.19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| B331A315B5 | ACQUISTO CARTA FABRIANO COPY 2 A4 80GR ORDINE MEPA N.8078311 DEL 26.09.2024 - FONDI PROVINCIA | 26/09/2024 | 11/10/2024 | 734.40 | 734.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Aggiudicatari: - LYRECO ITALIA SRL (11582010150) |
| B3379B79C8 | RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE BASE CERTIFICAZIONE EIPASS PROF.SSA RANALLI PAOLA | 27/09/2024 | 01/10/2024 | 32.79 | 32.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| B349A1C767 | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO CONCLUSIVO DIGITAL HIGHLIGHTS CHE SI TERRA' DAL 21 AL 23 OTTOBRE 2024 BASSANO DEL GRAPPA PARTECIPANTI: ROSA CORDIGLIERE E MARIA ANTONELLA DI FONZO | 03/10/2024 | 18/11/2024 | 273.00 | 273.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| B349B7B90E | ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA USCITA DIDATTICA DEL 14/10/2024 CORSO TIRO CON L'ARCO - RIPA TEATINA CLASSI PRIME INDIRIZZO ITE SPORTIVO | 03/10/2024 | 21/10/2024 | 636.36 | 636.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| B349C42D45 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - FONDI PROVINCIA | 03/10/2024 | 13/11/2024 | 357.00 | 357.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286) Aggiudicatari: - BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286) |
| B34A34BB81 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZA - FONDI PROVINCIA | 03/10/2024 | 10/10/2024 | 225.25 | 225.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| B3548244E1 | ACQUISTO SERVIZIO DI INTERVENTO E MANUTENZIONE PER APERTURA E SISTEMAZIONE CANCELLO PEDONALE IPSIA | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 250.00 | 250.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Carp Metal Snc (01966630699) Aggiudicatari: - Carp Metal Snc (01966630699) |
| B3549922EA | ACQUISTO DI N.2 ASPIRATORI KWD3 1.69 - 442.0 PER LA PULIZIA DEI LOCALI MENSA DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA IN VIA MELVIN JONES | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 116.00 | 116.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| B36C1A39E6 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SSIG | 14/10/2024 | 05/11/2024 | 234.06 | 234.06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O) |
| B3B70FC58D | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPORTIVO | 18/10/2024 | 05/11/2024 | 121.72 | 121.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA FABRIZIO di FABRIZIO GUIDO (FBRGDU84R14A485W) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA FABRIZIO di FABRIZIO GUIDO (FBRGDU84R14A485W) |
| B3B718BB8D | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FONDI PROVINCIA | 22/10/2024 | 05/11/2024 | 123.41 | 123.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| B3E71A67E4 | Pagamento Fattura n.3002001502 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO PERIODO 23/10/2024 - 23/10/2025 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 10476.00 | 10476.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01757980923) Aggiudicatari: - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01757980923) |
| B3EA5D4743 | ACQUISTO N.15 REGISTRO CONSEGNA IN PRESIDENZA PROVE SCRITTE E GRAFICHE | 22/10/2024 | 03/12/2024 | 207.00 | 207.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B3ED6B6E22 | Pagamento Fattura n.4545 del 11/11/2024 Fornitura del 11/11/2024 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE VISITA AMAZON GIORNO 30/10/2024 | 13/11/2024 | --- | 35504.56 | 8422.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| B3F178BE69 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER RIFACIMENTO PAVIMENTO LABORATORIO LTE IPSIA | 22/10/2024 | 11/12/2024 | 239.34 | 239.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) |
| B3F32CAA5E | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 23/10/2024 | 20/12/2024 | 1297.08 | 1297.08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) |
| B3FE6F79EC | ACQUISTO CARTUCCE COMPATIBILI STAMPANTI DI PROPRIETA' CANON - HP COLOR LASERJET - SAMSUNG DISLOCATI NEI VARI PLESSI DELL'ISTITUTO | 25/10/2024 | 13/11/2024 | 232.62 | 232.62 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOTEC92 SRL (04293631000) Aggiudicatari: - CARTOTEC92 SRL (04293631000) |
| B400982B65 | DUEGI SRLS CORSO FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO MEDIO N.90 ALUNNI - RISCHIO ALTO N.24 ALUNNI IN PCTO | 25/10/2024 | --- | 1400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| B400BF7279 | ACQUISTO DIVISA SPORTIVA N.48 ALUNNI ITE MANAGEMENT DELLO SPORT A.S. 2024/2025 | 25/10/2024 | 11/12/2024 | 2783.52 | 2783.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MACRON STORE VASTO SRL (03367241209) Aggiudicatari: - MACRON STORE VASTO SRL (03367241209) |
| B400C15B38 | CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO, GRUPPO B, 29 PARTECIPANTI, N.4 ORE IN PRESENZA | 25/10/2024 | 20/12/2024 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| B400DF6828 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E DI CONSUMO - CARTA IGIENICA - | 25/10/2024 | 03/12/2024 | 960.00 | 960.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) Aggiudicatari: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) |
| B40A840AEF | Pagamento Fattura n.FATTPA 47_24 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024 NOLEGGIO AUTOBUS SPETTACOLO TEATRALE "LIBERE DI AMARE" GIORNO 05/11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 1909.09 | 1909.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - THEATRE ON & TOURISM (05452060659) Aggiudicatari: - THEATRE ON & TOURISM (05452060659) |
| B415D721E2 | ACQUISTO N.33 EI CARD UNICA PER ATTIVAZIONE CORSI EIPASS1 - EIPASS2 CORSO TIPOLOGIA A RIVOLTA AGLI STUDENTICUP B54D23004810006 | 31/10/2024 | 11/12/2024 | 1980.00 | 1980.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| B4162F3C9D | ACQUISTO N.300 CONFEZIONI DI SGRASSATORE - MATERIALE DI PULIZIA | 31/10/2024 | 03/12/2024 | 747.00 | 747.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI GIULIO SAS (01105330458) Aggiudicatari: - DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI GIULIO SAS (01105330458) |
| B420EC248B | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CONSUMO DA UTILIZZARE PER LE STAMPANTI 3D | 05/11/2024 | 03/12/2024 | 217.48 | 217.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B42113BEE6 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 05/11/2024 | 25/11/2024 | 213.97 | 213.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CREA 3D SRL UNIPERSONALE (07957380723) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| B4213841AC | ACQUISTO CARTUCCE COMPATIBILI STAMPANTI DI PROPRIETA' OKI C823 - OKI MC 873 DISLOCATI NEI VARI PLESSI DELL'ISTITUTO | 05/11/2024 | 18/11/2024 | 509.00 | 509.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FAST PRINT di ANDREA TARANTINI (03761070758) Aggiudicatari: - FAST PRINT di ANDREA TARANTINI (03761070758) |
| B42A18511E | RINNOVO CONTRATTO IDRWEB- INQUADRAMENTO DOCENTI RELIGIONE PERIODO 01/09/2024 -31/12/2024 | 07/11/2024 | 03/12/2024 | 43.88 | 43.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B43ACAE8CC | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E CONSUMO PER CORSO TINKERING - CUP B54D23006200006 | 12/11/2024 | 20/12/2024 | 131.90 | 131.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| B43C2621C3 | ADESIONE CORSO WEBINAR ONLINE:"L'AFFIDAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE RA QUALIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE: FACCIAMO IL PUNTO SUGLI ASPETTI DI MAGGIOR INTERESSE PRATICO | 12/11/2024 | 03/12/2024 | 81.00 | 81.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B43C3014F8 | ACQUISTO PICCOLI COMPONENTI ELETTRICI E DI CONSUMO CORSO TINKERING - CUP B54D23006200006 | 12/11/2024 | --- | 342.09 | 280.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MEGA ELECTRIC SRL (02823410697) Aggiudicatari: - MEGA ELECTRIC SRL (02823410697) |
| B43C3D8664 | ACQUISTO SERVIZIO VERIFICA DI SICUREZZA E PROVA DI SCARICA N.3 DEFIBRILLATORI POSTI NELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO | 12/11/2024 | 03/12/2024 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MACO SERVICE (02271410686) Aggiudicatari: - MACO SERVICE (02271410686) |
| B43C47BCE5 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "ELETTRONICA IN" - NOTAMIM DEL 03/09/2024 IN RIFERIMENTO ART. 1 COMMI 389 LEGGE 27/12/2019 N. 160 E.F. 2024 | 12/11/2024 | 18/11/2024 | 39.00 | 39.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| B442703C66 | REDFORD SRL ACQUISTO PRODOTTI DI MEDICAZIOE REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO | 13/11/2024 | 03/12/2024 | 268.21 | 268.21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - REDFORD SRL (03639671209) Aggiudicatari: - REDFORD SRL (03639671209) |
| B44667039B | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 14/11/2024 | 25/11/2024 | 73.23 | 73.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B446753EEB | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE PROPOSTE DA DIRECT CHANNEL SPA - NOTA MIM DEL 03/09/2024 IN RIFERIMENTO ART. 1 COMMI 389 LEGGE 27/12/2019 N. 160 E.F. 2024 | 14/11/2024 | 11/12/2024 | 683.69 | 683.69 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: - DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) |
| B44A6007AE | ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PNRR DM 65/2023- CUP B54D23004810006 | 15/11/2024 | 03/12/2024 | 28.00 | 28.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CORRADO TECNOPRINT SRL (03995500653) Aggiudicatari: - CORRADO TECNOPRINT SRL (03995500653) |
| B44AC5F99F | ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PNRR DM 66/2023- CUP B54D23006200006 | 15/11/2024 | 03/12/2024 | 28.00 | 28.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CORRADO TECNOPRINT SRL (03995500653) Aggiudicatari: - CORRADO TECNOPRINT SRL (03995500653) |
| B44B1594F7 | ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PNRR DM 170/2022- CUP G54D22004250006 | 15/11/2024 | 03/12/2024 | 28.00 | 28.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CORRADO TECNOPRINT SRL (03995500653) Aggiudicatari: - CORRADO TECNOPRINT SRL (03995500653) |
| B44B8B57B0 | ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA CODICE PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-87 ESTATE TUTTO L'ANNOCUP B54D24002380007 | 15/11/2024 | 03/12/2024 | 28.00 | 28.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CORRADO TECNOPRINT SRL (03995500653) Aggiudicatari: - CORRADO TECNOPRINT SRL (03995500653) |
| B456A4B41F | ACQUISTO N.576 CONFEZIONI DI CARTA ASCIUGAMANI VELO NATURAL AZ | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 956.16 | 956.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| B456CC0B2E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 19/11/2024 | 03/12/2024 | 94.26 | 94.26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| B4762A043D | C&C ACQUISTO N. 2 PERCORSI DI FORMAZIONE E N. 2 LAB. DI FORMAZIONE SUL CAMPO DM 66/2023 CUP: B54D23006200006 | 28/11/2024 | --- | 5000.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) |
| B47659441C | ACQUISTO PERCORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE_PNRR_MISSIONE 4_ COMPONENTE 1_ INVESTIMENTO 2.1 (DM66/2023) CUP: B54D23006200006 | 26/11/2024 | --- | 2557.37 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STEMBLOCKS SRL () Aggiudicatari: - STEMBLOCKS SRL () |
| B483525E23 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "PROGETTO TRE-SEI GULLIVER" - NOTA MIM DEL 03/09/2024 IN RIFERIMENTO ART. 1 COMMI 389 LEGGE 27/12/2019 N. 160 E.F. 2024 | 28/11/2024 | 03/12/2024 | 67.00 | 67.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) |
| B483AE8F58 | ACQUISTO LICENZA TRIENNALE MATEMATICA SUPERPIATTA PNRR DM 65/2023 - CUP B54D23004810006 | 28/11/2024 | --- | 2400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STEMBLOCKS SRL () Aggiudicatari: - STEMBLOCKS SRL () |
| B483C6F206 | ACQUISTO ODA MEPA N.8224380 MATERIALE DIDATTICO PER CORSO DI ROBOTICA | 28/11/2024 | 11/12/2024 | 488.00 | 488.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197) |
| B483E28DEF | UNIDOS_ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERC.DI ORIENTAMENTO COMPETENZE STEM DIGITALI E DI INNOVAZIONE DEGLI STUDENTI ATT827_DM65/2023 CUP:B54D23004810006 | 29/11/2024 | --- | 6320.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B484E14192 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CORSO CODING E ROBOTICA | 29/11/2024 | 20/12/2024 | 75.45 | 75.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FI.DE.S. SNC (02063160697) Aggiudicatari: - FI.DE.S. SNC (02063160697) |
| B48924CD4E | ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI PROGETTO I CARE DM 170/2022 - MODSART DI IANNACE ANNA- CUP G54D22004250006 | 29/11/2024 | --- | 2458.45 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| B4A3655D0B | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO ODA MEPA N.8244697 DEL 05.12.2024 | 05/12/2024 | --- | 672.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| B4A3964335 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - ODA MEPA N.8248289 DEL 05.12.2024 - CARTA FABRIANOCUP: B54D23004810006 | 05/12/2024 | 23/12/2024 | 2203.20 | 2203.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Aggiudicatari: - LYRECO ITALIA SRL (11582010150) |
| B4A3FEB628 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - ODA MEPA N.8248378 DEL 05.12.2024 - TONER STAMPANTI HPCUP: B54D23004810006 | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 500.90 | 500.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) Aggiudicatari: - TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) |
| B4A43A6A3E | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - ODA MEPA N.8248430 DEL 05.12.2024 - TONER STAMPANTI OKICUP: B54D23004810006 | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 477.00 | 477.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FAST PRINT di ANDREA TARANTINI (03761070758) Aggiudicatari: - FAST PRINT di ANDREA TARANTINI (03761070758) |
| B4A464A819 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E DI PICCOLA FERRAMENTA | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 1136.90 | 1136.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| B4A470C831 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE DIRETTO N.63 DEL 05.12.2024 CUP: B54D23004810006 | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 1816.41 | 1816.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| B4A47A6747 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - ORDINE DIRETTO N.64 DEL 06.12.2024 CUP: B54D23006200006 | 06/12/2024 | 20/12/2024 | 2295.66 | 2295.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| B4ACADE048 | Pagamento Fattura n.FPA 148/24 del 07/12/2024 Fornitura del 07/12/2024 ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE "ILIADE" DEL 18/12/2024 TEATRO CIRCUS PESCARA _ ALUNNI SSIG | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1760.00 | 1760.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - WETHEATRE SRLS (17221851003) Aggiudicatari: - WETHEATRE SRLS (17221851003) |
| B4C584FAE6 | UNIDOS SRL ACQUISTO N. 1 PERCORSI DI FORMAZIONE LAB. DI SUL CAMPO_PERSONALE SCOLASTICO DM 66/2023 CUP: B54D23006200006 | 13/12/2024 | --- | 1220.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B4D0050F0B | ACQUISTO STAMPA, PLASTIFICAZIONE E APPLICAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DI N.22 PORTE DELLE AULE PLESSO ITE/LS | 13/12/2024 | --- | 1800.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| B4D0403C89 | RINNOVO CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE 2025 SOFTWARE ARGO | 13/12/2024 | --- | 2230.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| B4D093DCB0 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ANNO 2025 - ODA MEPA N.8273292 DEL 13.12.2024 UNIDOS SRL | 13/12/2024 | --- | 4850.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B4D220B4E2 | PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO TEATRALE I PROMESSI SPOSI DEL 12/02/2025 - PESCARA - SSIG | 13/12/2024 | --- | 1860.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - WETHEATRE SRLS (17221851003) Aggiudicatari: - WETHEATRE SRLS (17221851003) |
| B4D7522644 | ACQUISTO CORSO FORMAZIONE "AGGIORNAMENTO RLS" PER N.3 LAVORATORI | 16/12/2024 | --- | 450.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| B4D76F46D2 | SPETTACOLO TEATRALE "LE PIU' BELLE PAGINE DE I PROMESSI SPOSI" DEL 10/02/2025 - CHIETI- SSIIG | 16/12/2024 | --- | 796.36 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - WETHEATRE SRLS (17221851003) Aggiudicatari: - WETHEATRE SRLS (17221851003) |
| B4D77D93CD | SPETTACOLO TEATRALE "L'ECOLE DE PENNAC" DEL 20/01/2025 - SAN SALVO - SSIG | 16/12/2024 | --- | 1603.64 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - THEATRE ON TOUR SOCIETA' COOPERATIVA (06300480651) Aggiudicatari: - THEATRE ON TOUR SOCIETA' COOPERATIVA (06300480651) |
| Z823DDE2B7 | Pagamento Fattura n.35/02 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 VIAGGI DI ISTRUZIONE SICILIA PERIODO 22-27 MARZO 2024 | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 30612.00 | 30612.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TINARI GIANLUCA (02114320696) Aggiudicatari: - TINARI GIANLUCA (02114320696) |
| 9995338DD7 | DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995338DD7 - CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255561 | 22/09/2023 | 10/10/2024 | 22446.70 | 22446.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| 999552040B | DITTA DM ARREDI SRLS _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 999552040B - CUP: G54D22004260006LOTTO 2 GARA 9255561 | 22/09/2023 | 12/04/2024 | 1000.00 | 1000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DM ARREDI SRLS (02689110696) Aggiudicatari: - DM ARREDI SRLS (02689110696) |
| 99955458AB | DITTA GAM GONZARREDI MONTESSORI SRL _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955458AB - CUP: G54D22004260006LOTTO 3 GARA 9255561 | 22/09/2023 | 11/10/2024 | 20725.56 | 20725.56 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) Aggiudicatari: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) |
| 99955669FF | DITTA GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955669FF -CUP: G54D22004260006LOTTO 4 GARA 9255561 | 22/09/2023 | 20/02/2024 | 3688.96 | 3688.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) Aggiudicatari: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) |
| 9995703B0D | DITTA PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA _ ACQ. DECORI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995703B0D -CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255942 | 28/09/2023 | 03/12/2024 | 2175.00 | 2175.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| 9996072B8F | DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: 9996072B8F - CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 – GARA 925 | 27/09/2023 | 10/10/2024 | 10805.70 | 10805.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| 9996090A6A | DITTA GAM GONZAGA_ ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996090A6A- CUP: G54D22004270006LOTTO 2 – GARA | 27/09/2023 | 11/10/2024 | 4268.27 | 4268.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) Aggiudicatari: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) |
| 9996234142 | DITTA TEXAN ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9256430 CIG: 9996234142 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | 03/12/2024 | 1468.30 | 1468.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEXAN SRL (02144980683) Aggiudicatari: - TEXAN SRL (02144980683) |
| 9996270EF3 | DITTA PHOTORAMA ACQUISTO DECORI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996270EF3- CUP: G54D22004270006LOTTO 1 – GARA 92 | 28/09/2023 | 03/12/2024 | 2645.00 | 2645.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| A001B5E65A | DITTA C&C SPA ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B5E65A - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 1 | 29/09/2023 | 20/09/2024 | 24590.13 | 24590.13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) |
| A001B8AAA8 | DITTA C2 SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B8AAA8 - CUP: G54D22004260006Lotto 2 gara 9266282 | 28/09/2023 | 27/03/2024 | 107938.00 | 107938.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197) |
| A001BD9BD9 | DITTA ANASTASIS SOC.COOP.SOCIALE ACQ. LICENZE -DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BD9BD9 - CUP: G54D22004260006GA | 28/09/2023 | 12/04/2024 | 1609.98 | 1609.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE (03551890373) Aggiudicatari: - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE (03551890373) |
| A001BEED2D | DITTA CAMPUSTORE SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BEED2D - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 5 | 30/10/2023 | 20/12/2024 | 13800.00 | 13800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) |
| A001BFFB35 | DITTA ML SYSTEMS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BFFB35 - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 6 | 05/10/2023 | 21/10/2024 | 2355.69 | 2355.69 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ML SYSTEMS SRL (06190970829) Aggiudicatari: - ML SYSTEMS SRL (06190970829) |
| A0146F72B9 | DITTA REMATARLAZZI_ACQ. DISPOS. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146F72B9 - CUP: G54D22004270006 Lotto 2 – GARA 9340696 | 07/10/2023 | 20/09/2024 | 7686.18 | 7686.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - REMATARLAZZI SPA (01634070435) Aggiudicatari: - REMATARLAZZI SPA (01634070435) |
| A01470F686 | DITTA MEKHAN_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE ROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01470F686 - CUP: G54D22004270006 Lotto 3 gara 9340696 | 28/09/2023 | 11/10/2024 | 20491.80 | 20491.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MEKHAN SRL (02214240687) Aggiudicatari: - MEKHAN SRL (02214240687) |
| A0147301C3 | DITTA MORRETTA F. - ACQUISTO DISP. DIG. AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0147301C3 - CUP: G54D22004270006 LOTTO 4 GARA 9340696 | 11/10/2023 | 12/04/2024 | 5559.50 | 5559.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MORRETTA FRANCESCO & C SRL (03213800653) Aggiudicatari: - MORRETTA FRANCESCO & C SRL (03213800653) |
| A014754F74 | DITTA MODSART_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 5 GARA 9340696 CIG: A014754F74TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 15/11/2023 | 14/02/2024 | 1097.35 | 1097.35 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| A01476C346 | DITTA MCDIGIT - ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01476C346 - CUP: G54D22004270006 | 07/10/2023 | 04/04/2024 | 863.00 | 863.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MCDIGIT (02304410695) Aggiudicatari: - MCDIGIT (02304410695) |
| A014805189 | DITTA TEXAN_ACQ. DISP.DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9340936 CIG: A014805189TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | 03/12/2024 | 3974.30 | 3974.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEXAN SRL (02144980683) Aggiudicatari: - TEXAN SRL (02144980683) |
| A023697165 | DITTA TEKNO ARREDO EDIL SRL - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006CIG: A023697165 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 30/10/2023 | 14/02/2024 | 12508.00 | 12508.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697) |
| A032CAF6A2 | DITTA TEXAN ACQUISTO DISPOSITIVI LABORATORIALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455500CIG: A032CAF6A2 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 28/11/2023 | 03/12/2024 | 180.33 | 180.33 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEXAN SRL (02144980683) Aggiudicatari: - TEXAN SRL (02144980683) |
| A032CEA752 | DITTA PAVONE_ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455660CIG: A032CEA752 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 28/11/2023 | 14/02/2024 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) Aggiudicatari: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) |
| A032D5C566 | DITTA TIESSE SRL - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D5C566 - CUP: G54D22004260006LOTTO | 28/11/2023 | 14/02/2024 | 301.80 | 301.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIESSE SRL (02044760011) Aggiudicatari: - TIESSE SRL (02044760011) |
| A032D986E9 | DITTA CODYFARM SRLS - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D986E9 - CUP: G54D22004260006LO | 28/11/2023 | 14/02/2024 | 727.00 | 727.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CODYFARM SRLS (09379751218) Aggiudicatari: - CODYFARM SRLS (09379751218) |
| A032DC3A64 | DITTA UNIDOS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032DC3A64 - CUP: G54D22004260006Lotto 1 gara 9455839 | 29/11/2023 | 12/04/2024 | 550.00 | 550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z213D99018 | ACQUISTO CARTA IGIENICA - DSA SRLS CIG Z213D99018 | 05/12/2023 | 13/02/2024 | 756.00 | 756.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| Z2C3DA8150 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TORRICELLA ETTORINO SRL - CIG Z2C3DA8150 | 11/12/2023 | 13/02/2024 | 186.80 | 186.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z363CE9FA7 | CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PCTO A.S. 2023/2024 - DUEGI SRLS | 19/10/2023 | 13/02/2024 | 1400.00 | 1400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z3A3DD299C | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA - BARCELLONA PERIODO 12 FEBBRAIO - 14 MARZO 2024 PER N. 6 STUDENTI LONG TERM MOBILITY E ACQUISTO BIGLIETTO AEREO E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA BARCELLONA N. 1 DOCENTE PERIODO DAL 12/02/2024 AL | 18/12/2023 | 16/05/2024 | 1317.00 | 1317.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z3E3C120AD | Pagamento Fattura n.2307900105247 del 09/11/2023 FINSTALLAZIONE PC STANDARD | 27/11/2023 | --- | 8399.80 | 5483.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) Aggiudicatari: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) |
| Z493D85948 | CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS - N.1 UNITA' DUEGI SRLS - CIG Z493D85948 | 30/11/2023 | 04/04/2024 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z583DCEB1A | ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO PER LE MOBILITA' ANNO 2024 BARCELLONA - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 - SAGITTER TRAINING SPAIN SL - CUP B54C23000670006 | 20/12/2023 | 03/04/2024 | 31720.00 | 31720.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SAGITTER TRAINING SPAIN SL (00067585208) Aggiudicatari: - SAGITTER TRAINING SPAIN SL (00067585208) |
| Z693982677 | Pagamento Fattura n.000043/PA2023 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 VISITA GUIDATA ROMA DEL 03/04/2023 | 02/05/2023 | --- | 73163.57 | 37536.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI FONZO COMMERCIALE S.R.L. (02748960693) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z733DC567C | Spettacolo Teatrale LA DIVINA COMMEDIA del giorno 26/01/2024 Teatro Circus Pescara alunni scuola secondaria di primo grado, classi seconde. - Wetheatre srls | 14/12/2023 | 29/01/2024 | 2282.50 | 2282.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - WETHEATRE SRLS (17221851003) Aggiudicatari: - WETHEATRE SRLS (17221851003) |
| Z7E3C1D2B9 | CONTRATTO PER INCARICO SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E FIGURA DI RPD/RDO ANNO 2023 | 04/08/2023 | 19/07/2024 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| Z8A3D20761 | STAGE FORMATIVO PRESSO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2023, N.68 ALUNNI ITE MANAGEMENT DELLO SPORT + N.4 DOCENTI, | 06/11/2023 | 20/02/2024 | 6800.00 | 6800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (01405170588) Aggiudicatari: - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (01405170588) |
| Z903DB8D76 | DITTA UNIDOS RINNOVO CONTRATTO DI CONSULENZA ASSISTENZA E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 | 22/12/2023 | 03/04/2024 | 4240.00 | 4240.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z953DC7F06 | ACQUISTO ANT BOX per Progetto School of Ants - a scuola con le formiche, Progetto classi prime Liceo,. materiali di consumo e campionatura - MUSE Museo delle Scienze - CIG Z953DC7F06 | 14/12/2023 | 13/02/2024 | 135.00 | 135.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220) Aggiudicatari: - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220) |
| Z973DF0A98 | ARGO SOFTWARE - RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA E ASSISTENZA ANNO 2024 | 22/12/2023 | 13/02/2024 | 1861.00 | 1861.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| Z9A3CF9F0E | LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALINO E REVISIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONIA/INTERNET NEI VARI PLESSI - OREL SRL | 24/10/2023 | --- | 1492.00 | 1360.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| ZA53CEF189 | ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY A.S. 2023/2024 - PHOTORAMA di Sammartino Nicola | 07/11/2023 | 13/02/2024 | 3500.00 | 3500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| ZA73D46A2F | ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI VELO | 14/11/2023 | 13/02/2024 | 1912.32 | 1912.32 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZC43CF5FDC | Pagamento Fattura n.2023BENA005006713 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024 INFORTUNI/RC/ASSISTENZA/TUTELA LEGALE POLIZZA N. ITBSTR03615 | 19/12/2023 | 13/02/2024 | 10236.00 | 10236.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: - Chubb European Group SE (04124720964) |
| ZC93D2137 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - UNIFO SRL | 07/11/2023 | 14/02/2024 | 450.23 | 450.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - U N I F O SRL (01595870278) Aggiudicatari: - U N I F O SRL (01595870278) |
| ZD13C7341A | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RSPP-ASPP-MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE AL PERSONALE A.S. 2023/2024 | 17/10/2023 | 26/09/2024 | 3040.00 | 2350.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZD73CEF04E | ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - TORRICELLA ETTORINO SRL | 31/10/2023 | 13/02/2024 | 126.00 | 126.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZD9396090A | Pagamento Fattura n.1023092283 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 PROVVIGIONI GENNAIO - FEBBRAIO 2023 | 02/05/2023 | 20/02/2024 | 1766.39 | 1766.39 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) |
| ZF33CEA57E | CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO - DUEGI SRLS | 19/10/2023 | 13/02/2024 | 1300.00 | 1300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| 955544175C | ACQUISTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE SITO WEB PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO 1.4.1 CON FORMAZIONE ON LINE | 20/12/2022 | 27/05/2024 | 3500.00 | 3465.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z592F0BCCE | SALDO Fattura n.55/EL del 05/02/2021 CONTRATTO SW RILEVAZIONE PRESENZE IN REMOTE - LINK SERVIZI CLOUD - CREAZIONE D.BASE | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 2108.57 | 1730.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| ZF02ACD0B1 | Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 760.00 | 190.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) |
| ZF430901A7 | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | 26/09/2024 | 9101.12 | 9101.12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) |
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 23 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95916510CE | Saldo Fattura n.529/2023 del 05/10/2023 Fornitura del 05/10/2023 PON"Ambienti didattici innovativi scuola dell’Infanzia_AVV. 38007/2021"- 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-26 CUP: G54D22000450006 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 55628.37 | 55628.37 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| 96229369FE | Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 PROGETTO NEVE LOCALITA' PASSOLANCIANO PERIODO 29/01/2023-03/02/2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 44627.00 | 44627.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - scuola italiana sci block haus (01476680697) Aggiudicatari: - scuola italiana sci block haus (01476680697) |
| 9670831E31 | PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO PERIODO 8-12 MAGGIO 2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 49378.00 | 49378.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| 997188322D | Pagamento Fattura n.PA_1/2023 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA PNRR INNOVARE PER MIGLIORARE - P.Scuola 4.0/Azione 1/Next generation class CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 CUP G54D22004260006 CIG | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 2919.52 | 2919.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| 9979243BD4 | Pagamento Fattura n.PA_2/2023 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA PNRR PROGETTO: COSTRUIRE IL FUTURO - Piano Scuola 4.0/Azione 2/Next generation labs CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP G54D22004 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 686.79 | 686.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| 9984492772 | DITTA OMNIASERVIZI SRL - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9984492772 - CUP: G54D22004260006 | 01/08/2023 | 14/12/2023 | 27715.00 | 27715.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) Aggiudicatari: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) |
| 9995338DD7 | DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995338DD7 - CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255561 | 22/09/2023 | --- | 22446.70 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| 999552040B | DITTA DM ARREDI SRLS _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 999552040B - CUP: G54D22004260006LOTTO 2 GARA 9255561 | 22/09/2023 | --- | 1000.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DM ARREDI SRLS (02689110696) Aggiudicatari: - DM ARREDI SRLS (02689110696) |
| 99955458AB | DITTA GAM GONZARREDI MONTESSORI SRL _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955458AB - CUP: G54D22004260006LOTTO 3 GARA 9255561 | 22/09/2023 | --- | 20725.56 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) Aggiudicatari: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) |
| 99955669FF | DITTA GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955669FF -CUP: G54D22004260006LOTTO 4 GARA 9255561 | 22/09/2023 | --- | 3688.96 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) Aggiudicatari: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) |
| 9995703B0D | DITTA PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA _ ACQ. DECORI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995703B0D -CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255942 | 28/09/2023 | --- | 2175.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| 9996072B8F | DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: 9996072B8F - CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 – GARA 925 | 27/09/2023 | --- | 10805.70 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| 9996090A6A | DITTA GAM GONZAGA_ ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996090A6A- CUP: G54D22004270006LOTTO 2 – GARA | 27/09/2023 | --- | 4268.27 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) Aggiudicatari: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) |
| 99961560E4 | DITTA M.A.D. ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: 99961560E4- CUP: G54D22004270006 LOTTO 3 – GARA 92563 | 28/09/2023 | 14/12/2023 | 545.40 | 545.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: - DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) |
| 9996195113 | DITTA PAVONE ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 1 GARA 9256430 CIG: 9996195113 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | 14/12/2023 | 6697.00 | 6697.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) Aggiudicatari: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) |
| 9996234142 | DITTA TEXAN ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9256430 CIG: 9996234142 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | --- | 1468.30 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEXAN SRL (02144980683) Aggiudicatari: - TEXAN SRL (02144980683) |
| 9996270EF3 | DITTA PHOTORAMA ACQUISTO DECORI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996270EF3- CUP: G54D22004270006LOTTO 1 – GARA 92 | 28/09/2023 | --- | 2645.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| A001B5E65A | DITTA C&C SPA ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B5E65A - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 1 | 29/09/2023 | --- | 24590.13 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) |
| A001B8AAA8 | DITTA C2 SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B8AAA8 - CUP: G54D22004260006Lotto 2 gara 9266282 | 28/09/2023 | --- | 107938.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197) |
| A001BD9BD9 | DITTA ANASTASIS SOC.COOP.SOCIALE ACQ. LICENZE -DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BD9BD9 - CUP: G54D22004260006GA | 28/09/2023 | --- | 1609.98 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE (03551890373) Aggiudicatari: - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE (03551890373) |
| A001BEED2D | DITTA CAMPUSTORE SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BEED2D - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 5 | 30/10/2023 | --- | 13800.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) |
| A001BFFB35 | DITTA ML SYSTEMS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BFFB35 - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 6 | 05/10/2023 | --- | 2355.69 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ML SYSTEMS SRL (06190970829) Aggiudicatari: - ML SYSTEMS SRL (06190970829) |
| A001C16E2F | DITTA M.A.D. SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001C16E2F - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 7 | 26/10/2023 | 15/12/2023 | 1123.47 | 1123.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: - DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) |
| A0146C8BED | DITTA DELL ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146C8BED - CUP: G54D22004270006 | 11/10/2023 | 19/12/2023 | 38616.00 | 38616.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DELL SPA (12289830155) Aggiudicatari: - DELL SPA (12289830155) |
| A0146F72B9 | DITTA REMATARLAZZI_ACQ. DISPOS. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146F72B9 - CUP: G54D22004270006 Lotto 2 – GARA 9340696 | 07/10/2023 | --- | 7686.18 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - REMATARLAZZI SPA (01634070435) Aggiudicatari: - REMATARLAZZI SPA (01634070435) |
| A01470F686 | DITTA MEKHAN_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE ROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01470F686 - CUP: G54D22004270006 Lotto 3 gara 9340696 | 28/09/2023 | --- | 20491.80 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MEKHAN SRL (02214240687) Aggiudicatari: - MEKHAN SRL (02214240687) |
| A0147301C3 | DITTA MORRETTA F. - ACQUISTO DISP. DIG. AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0147301C3 - CUP: G54D22004270006 LOTTO 4 GARA 9340696 | 11/10/2023 | --- | 5559.50 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MORRETTA FRANCESCO & C SRL (03213800653) Aggiudicatari: - MORRETTA FRANCESCO & C SRL (03213800653) |
| A014754F74 | DITTA MODSART_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 5 GARA 9340696 CIG: A014754F74TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 15/11/2023 | --- | 1097.35 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| A01476C346 | DITTA MCDIGIT - ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01476C346 - CUP: G54D22004270006 | 07/10/2023 | --- | 863.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MCDIGIT (02304410695) Aggiudicatari: - MCDIGIT (02304410695) |
| A0147C9006 | DITTA PAVONE_ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 1 GARA 9340936 CIG: A0147C9006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | 14/12/2023 | 3211.56 | 3211.56 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) Aggiudicatari: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) |
| A014805189 | DITTA TEXAN_ACQ. DISP.DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9340936 CIG: A014805189TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | --- | 3974.30 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEXAN SRL (02144980683) Aggiudicatari: - TEXAN SRL (02144980683) |
| A023697165 | DITTA TEKNO ARREDO EDIL SRL - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006CIG: A023697165 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 30/10/2023 | --- | 12508.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697) |
| A032CAF6A2 | DITTA TEXAN ACQUISTO DISPOSITIVI LABORATORIALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455500CIG: A032CAF6A2 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 28/11/2023 | --- | 180.33 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEXAN SRL (02144980683) Aggiudicatari: - TEXAN SRL (02144980683) |
| A032CEA752 | DITTA PAVONE_ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455660CIG: A032CEA752 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 28/11/2023 | --- | 500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) Aggiudicatari: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) |
| A032D5C566 | DITTA TIESSE SRL - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D5C566 - CUP: G54D22004260006LOTTO | 28/11/2023 | --- | 301.80 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIESSE SRL (02044760011) Aggiudicatari: - TIESSE SRL (02044760011) |
| A032D986E9 | DITTA CODYFARM SRLS - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D986E9 - CUP: G54D22004260006LO | 28/11/2023 | --- | 727.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CODYFARM SRLS (09379751218) Aggiudicatari: - CODYFARM SRLS (09379751218) |
| A032DC3A64 | DITTA UNIDOS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032DC3A64 - CUP: G54D22004260006Lotto 1 gara 9455839 | 29/11/2023 | --- | 550.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z003A1E6DF | PAGAMENTO FATTURA N. 041/23 DEL 09/02/2023 SALDO CORSO "MEDIO AMBIENTE, EMPRESEAS Y MUNDO LABORAL" PERIODO 5-12 MARZO 2023 - SALAMANCA(SPAGNA) PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051-CUP G54C22001210006 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 6600.00 | 6600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIVERIDIOMAS S.L.U. (B-37478385) Aggiudicatari: - UNIVERIDIOMAS S.L.U. (B-37478385) |
| Z013A1C8BF | Pagamento Fattura n.06/AHVT/2023 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 MOBILITA' ROMANIA PERIODO 18-25 MARZO 2023 PROGETTO ERASMUS KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP: G81F20000070006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 2046.00 | 2046.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z033B36385 | REGGIA DI CASERTA - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MATTIOLI D'ACQUISTO_26/05/2023_CODICE PRENOTAZIONE 23711249531 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 63.00 | 63.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) Aggiudicatari: - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) |
| Z033C3FCDF | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI LAVAPAVIMENTI MOD I 18 SEDE VIA MELVIN JONES PLESSO PRIMARIA - SEGNINI SRL | 25/08/2023 | 05/10/2023 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| Z053D5BBEC | ACQUISTO SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PER LA SERA E NOTTE DEL 20 NOVEMBRE 2023 - GABRI PARK HOTEL SRL | 20/11/2023 | 15/12/2023 | 195.45 | 195.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GABRI PARK HOTEL SRL (01947330690) Aggiudicatari: - GABRI PARK HOTEL SRL (01947330690) |
| Z093A1B45A | Pagamento Fattura n.4/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALLACCIO N. 4 MODULI DI VERTICAL FARM | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U) Aggiudicatari: - DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U) |
| Z0D3A135F8 | Pagamento Fattura n.722 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 VIAGGIO SAN SALVO - ROMA E RITORNO PER MOBILITA' MALAGA PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP: CUP G54C22001210006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| Z0F3CF630A | VIAGGIO D'ISTRUZIONE 25-26 OTTOBRE 2023 SAN MARINO, RAVENNA CLASSI SECONDE DEL LICEO SCIENTIFICO, A DETRARRE VOUCHER N.2020/1 DI EURO 2.040,00 | 24/10/2023 | 13/11/2023 | 7160.00 | 7160.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) Aggiudicatari: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) |
| Z103D555FA | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO - DSA SRLS | 17/11/2023 | 04/12/2023 | 352.39 | 352.39 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| Z123C539AF | CONTRATTO DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI | 11/10/2023 | 18/10/2023 | 2830.00 | 2830.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697) |
| Z123CECBE0 | Lavori di installazione e collegamento orologi marcatempo e configurazione access point - Orel srl | 19/10/2023 | 27/11/2023 | 850.00 | 850.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| Z173C6F634 | ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE, LAVAGNE AUTOADESIVE E ACCESSORI - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 13/09/2023 | 05/10/2023 | 1672.20 | 1672.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z193CEE064 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - LABOSPACE SRL | 31/10/2023 | 04/12/2023 | 653.60 | 653.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) Aggiudicatari: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) |
| Z1C3D5B465 | ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA PER I GIORNI 20-21 NOVEMBRE 2023 - OTTAVIA VIAGGI SRLS | 20/11/2023 | 14/12/2023 | 454.55 | 454.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699) Aggiudicatari: - OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699) |
| Z1D3D6A2EB | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA USCITA DIDATTICA DEL 24.11.2023 POLO FIERISTICO DI BARI - N.27 STUDENTI IPSIA MAT N.3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI - DI GIACOMO & C. SRL | 23/11/2023 | 04/12/2023 | 727.27 | 727.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI GIACOMO & c. SRL (00234180693) Aggiudicatari: - DI GIACOMO & c. SRL (00234180693) |
| Z1F3C6033E | RINNOVO VECCHI DOMINI "ICSALVODACQUISTO.EDU.IT" E "ISMATTIOLISANSALVO.EDU.IT" - UNIDOS SRL | 07/09/2023 | 05/10/2023 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1F3C7604A | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - F.LLI MONTEFUSCO SNC | 18/09/2023 | 05/10/2023 | 785.55 | 785.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| Z20397F079 | SALDO Fattura n.39/EL del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD ANNO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z203DCB6C0 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO- ROMA-BARCELLONA ASSICURAZIONE STANDARD - GROUP MOBILITY n.14 studenti n.2 docenti dal 21/01 al 27/01 - CUP B54C23000670006 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | 3152.00 | 3152.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z213D99018 | ACQUISTO CARTA IGIENICA - DSA SRLS CIG Z213D99018 | 05/12/2023 | --- | 756.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| Z233676EAA | SALDO Fattura n.14 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 VISITA GUIDATA E MEREMDA BOSCO DI DON VENANZIO 30/05/2022 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 200.16 | 200.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691) Aggiudicatari: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691) |
| Z2C3DA8150 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TORRICELLA ETTORINO SRL - CIG Z2C3DA8150 | 11/12/2023 | --- | 186.80 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z2D3B2C538 | SALDO FATTURA N. 26/2023 DEL 2023-05-11 COURSE AND TRAINING FULL BOARD - SERVIZIO DI VITTO ALLOGGIO E VISITE CULTURALI PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 8 DOCENTI MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051CUP G5 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 5808.00 | 5808.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941) Aggiudicatari: - TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941) |
| Z2E3B27517 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 15/05/2023 | 12/07/2023 | 143.28 | 143.28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z333BC93DB | ACQUISTO SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TASTIERA | 04/07/2023 | 12/07/2023 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z343CEE5B5 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - TANA SRL | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 168.80 | 168.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z363A14200 | Pagamento Fattura n.05/AHVT/2023 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 acquisto biglietti aerei andata e ritorno periodo 26 marzo-02 aprile 2023 PROGETTO ERASMUS KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) - CUP: G11F | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 2029.00 | 2029.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z363AEAE8B | Pagamento Fattura n.7289/FVISE del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 ACQUISTO SOFTWARE SISDATA INQUADRAMENTO INS. RELIGIONE | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z363CE9FA7 | CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PCTO A.S. 2023/2024 - DUEGI SRLS | 19/10/2023 | --- | 1400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z3A3DD299C | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA - BARCELLONA PERIODO 12 FEBBRAIO - 14 MARZO 2024 PER N. 6 STUDENTI LONG TERM MOBILITY E ACQUISTO BIGLIETTO AEREO E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA BARCELLONA N. 1 DOCENTE PERIODO DAL 12/02/2024 AL | 18/12/2023 | --- | 1317.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z3E3C120AD | Pagamento Fattura n.2307900105247 del 09/11/2023 FINSTALLAZIONE PC STANDARD | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 175.00 | 175.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) Aggiudicatari: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) |
| Z403D470BD | ACQUISTO SERVIZIO DI VERIFICA DEFIBRILLATORI - MACO SERVICE | 14/11/2023 | 27/11/2023 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MACO SERVICE (02271410686) Aggiudicatari: - MACO SERVICE (02271410686) |
| Z423A616AA | Pagamento Fattura n.13-FE del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 ISCRIZIONE ESAMI PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO A2 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 1564.00 | 1564.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) Aggiudicatari: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) |
| Z453A21CC4 | Saldo Fattura n.8/74LP del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE INNSBRUCK - PRAGA - CRACOVIA - VIENNA PERIODO 27/03/2023 - 01/04/2023 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 21384.00 | 21384.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| Z453C1682D | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - TORRICELLA ETTORINO SRL | 02/08/2023 | 05/10/2023 | 926.44 | 926.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z493993E19 | Pagamento Fattura n.01/AHVT/2023 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 ACQUISTO BIGLIETTI VOLO ROMA - MADRID E RITORNO PERIODO 05-12 MARZO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 - CUP G54C22001210006 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 3554.50 | 3554.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z493D85948 | CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS - N.1 UNITA' DUEGI SRLS - CIG Z493D85948 | 30/11/2023 | --- | 150.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z4B3AA266D | ACQUISTO GADGET PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 05/04/2023 | 12/07/2023 | 349.00 | 349.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| Z4E39F9815 | Pagamento Fattura n.909 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 VISITA GUIDATA CHIETI MUSEO UNIVERSITARIO E MUSEO ARCHEOLOGICO GIORNO 07/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 800.00 | 800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| Z563A5F6CC | Pagamento Fattura n.90 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 ISCRIZIONE N. 10 ALUNNI ESAME PER CERTIFICAZIONE D.E.L.E. LINGUA SPAGNOLA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 891.00 | 891.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - INTERLINGUA SRL (02215480688) Aggiudicatari: - INTERLINGUA SRL (02215480688) |
| Z58399C877 | Pagamento Fattura n.12300619580000000040 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 245.88 | 245.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) |
| Z583DCEB1A | ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO PER LE MOBILITA' ANNO 2024 BARCELLONA - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 - SAGITTER TRAINING SPAIN SL - CUP B54C23000670006 | 20/12/2023 | --- | 31720.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SAGITTER TRAINING SPAIN SL (B67585208) Aggiudicatari: - SAGITTER TRAINING SPAIN SL (B67585208) |
| Z5E3A57B74 | Pagamento Fattura n.2023/0000158/05 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 ACCONTO 25% STAGE LINGUISTICO MALTA PERIODO 07/05/2023 - 14/05/2023 | 18/04/2023 | 07/06/2023 | 21700.00 | 21700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) |
| Z5F3A9890F | SALDO FATTURA A/106 DEL 24/03/2023 ACQUISTO SERVIZIO DI SOGGIORNO PER N. 2 DOCENTI E 11 STUDENTI MOBILITA' SHORT TERM PERIODO 13 APRILE - 4 MAGGIO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051- CUP G54C22001210006 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 11130.00 | 11130.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BRAVO GRANADA SLU (B-88400007) Aggiudicatari: - BRAVO GRANADA SLU (B-88400007) |
| Z5F3DB6BAA | ACQUISTO TONER COMPATIBILI STAMPANTE OKI MC 873 E SAMSUNG XPRESS M2070F - SCARDAPANE MICHELINA CIG Z5F3DB6BAA | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 259.02 | 259.02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690) Aggiudicatari: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690) |
| Z636982677 | Pagamento Fattura n.000181/PA2023 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA RECANATI 13/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 1363.64 | 1363.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z693982677 | Pagamento Fattura n.000043/PA2023 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 VISITA GUIDATA ROMA DEL 03/04/2023 | 02/05/2023 | --- | 35627.23 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z6B3CE665D | ACQUISTO LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE PRO | 18/10/2023 | 27/11/2023 | 480.00 | 480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELEAR S.R.L. (00362380511) Aggiudicatari: - ELEAR S.R.L. (00362380511) |
| Z6C39EAC08 | Pagamento Fattura n.158/PA del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 SERVIZIO GUIDA RECANATI "SULLE ORME DI GIACOMO LEOPARDI" VISITA GUIDATA DEL 24/02/2023 CLASSE 3°C E 3°G SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544) Aggiudicatari: - SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544) |
| Z6F3A50D52 | Pagamento Fattura n.134/00 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO TONER COMPATIBILI | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 500.10 | 500.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ECOPRINT SRL (01962160493) Aggiudicatari: - ECOPRINT SRL (01962160493) |
| Z6F3A74BE0 | Pagamento Fattura n.11/AHVT/2023 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MOBILITA' MALAGA PERIODO 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3770.00 | 3770.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z6F3B1D32F | STAMPA MANIFESTI AIRC | 11/05/2023 | 12/07/2023 | 84.00 | 84.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| Z713A98AF8 | SALDO FATTURA N. 64 DEL 03/04/2023 SHORT MOBILITY GRANADA PERIODO 13 APRILE - 04 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 - CUP G54C22001210006 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 3617.90 | 3617.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITINERISCULTURE (ESX4999541P) Aggiudicatari: - ITINERISCULTURE (ESX4999541P) |
| Z733DC567C | Spettacolo Teatrale LA DIVINA COMMEDIA del giorno 26/01/2024 Teatro Circus Pescara alunni scuola secondaria di primo grado, classi seconde. - Wetheatre srls | 14/12/2023 | --- | 2282.50 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - WETHEATRE SRLS (17221851003) Aggiudicatari: - WETHEATRE SRLS (17221851003) |
| Z743DA0F60 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO - SAPONE LIQUIDO - F.LLI MONTEFUSCO SNC - CIG Z743DA0F60 | 06/12/2023 | 15/12/2023 | 230.00 | 230.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| Z753C3A205 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE CARTACEI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ALTOGRAF SRL | 25/08/2023 | 04/12/2023 | 104.00 | 104.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) |
| Z783AD5494 | Pagamento Fattura n.17/AHVT/2023 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 CUP G54C22001210006 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 MOBILITA' MALAGA | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 612.00 | 612.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z7E39D0370 | Pagamento Fattura n.03/AHVT/2023 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 SALDO PERNOTTAMENTO HOTEL BENALMADENA - MALAGA PERIODO 18/26 MARZO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 2296.00 | 2296.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z7E3C1D289 | CONTRATTO PER INCARICO SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E FIGURA DI RPD/RDO ANNO 2023 | 04/08/2023 | --- | 500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| Z803ABD955 | Pagamento Fattura n.14/AHVT/2023 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 MOBILIT' SHORT TERM MOBILITY OF SCHOOL GRANADA PERIOSO 13 APRILE - 4 MAGGIO 2023 CUP G54C22001210006 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 548.00 | 548.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z803CE09FA | RINNOVO E ACQUISTO N.1 FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS - UNIDOS SRL | 18/10/2023 | 27/11/2023 | 155.00 | 155.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z823C45311 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE CARTACEI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALTOGRAF SRL | 29/08/2023 | 04/12/2023 | 161.20 | 161.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) |
| Z833C58E11 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - F.LLI MONTEFUSCO SNC | 06/09/2023 | 05/10/2023 | 650.15 | 650.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| Z863CEE738 | ACQUISTO N.15 VOLUMI DI CODICE CIVILE DA UTILIZZARE NELLE CLASSI ITE - EDIT INFORM SRL | 31/10/2023 | 14/12/2023 | 279.23 | 279.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| Z8A3D20761 | STAGE FORMATIVO PRESSO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2023, N.68 ALUNNI ITE MANAGEMENT DELLO SPORT N.4 DOCENTI, | 06/11/2023 | --- | 6800.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (01405170588) Aggiudicatari: - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (01405170588) |
| Z8B3AB0789 | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY GRADE 1 - 2 - 3 - 4 N. 99 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ORDER N. 1-4648361917 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 4824.00 | 4824.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| Z8C3A0BB53 | Pagamento Fattura n.9/74LP del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RIMINI/CATTOLICA/RAVENNA PERIODO 30/31 MARZO 2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 8280.00 | 8280.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| Z8D3BE3F16 | ACQUISTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PIANTE E MONTAGGIO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE E FIORIERE GIARDINO IN VIA MELVIN JONES | 14/07/2023 | 18/10/2023 | 215.94 | 215.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z8E3D3CA7E | SERVIZIO PER SPETTACOLI TEATRALI PER LE GIORNATE DEL 14-15-16 NOVEMBRE 2023 - A.C. TEATRINEDITO AMG | 13/11/2023 | 20/11/2023 | 4674.00 | 4674.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - A.C. TEATROINEDITO AMG (08615771212) Aggiudicatari: - A.C. TEATROINEDITO AMG (08615771212) |
| Z903A3E15E | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY N. 19 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP: G54C22000080001 - ORDER N. 1-4608230799 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 646.00 | 646.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| Z903DB8D76 | DITTA UNIDOS RINNOVO CONTRATTO DI CONSULENZA ASSISTENZA E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 | 22/12/2023 | --- | 4240.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z91397DBF2 | SALDO Fattura n.3117/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE ANNO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 2036.00 | 2036.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| Z913B89FDB | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE Progetti di socialità Apprendimenti e Acc.Avv.33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-14 "SUCCESSO SCOLAS" CUP: G54C22000070001 | 15/06/2023 | 05/10/2023 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z9239D300C | Pagamento Fattura n.02/AHVT/2023 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO ROMA - MALAGA PERIODO 18/03/2023 - 26/03/2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 1902.00 | 1902.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z923BF51FC | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA - FONDI PROVINCIA | 20/07/2023 | 02/08/2023 | 225.66 | 225.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z923C598F9 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - DSA SRLS | 06/09/2023 | 05/10/2023 | 379.20 | 379.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| Z953DC7F06 | ACQUISTO ANT BOX per Progetto School of Ants - a scuola con le formiche, Progetto classi prime Liceo,. materiali di consumo e campionatura - MUSE Museo delle Scienze - CIG Z953DC7F06 | 14/12/2023 | --- | 135.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220) Aggiudicatari: - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220) |
| Z963AF7BD8 | Pagamento Fattura n.1557 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 BIGLIETTI AUTOBUS A/R SANSALVO/ROMA FIUMICINO PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 MOBILITA' MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 590.00 | 590.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| Z963D5D351 | ACQUISTO RINNOVO RIVISTE COME DANOTA MIUR DEL 21 LUGLIO 2023IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160E.F.2023 - DIRECT CHANNEL SPA | 21/11/2023 | 14/12/2023 | 753.68 | 753.68 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: - DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) |
| Z973B274F5 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORI | 15/05/2023 | 12/07/2023 | 608.25 | 608.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) Aggiudicatari: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) |
| Z973DF0A98 | ARGO SOFTWARE - RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA E ASSISTENZA ANNO 2024 | 22/12/2023 | --- | 1861.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| Z9A39A618F | Pagamento Fattura n.5/10 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 563.77 | 563.77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z9A3CF9F0E | LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALINO E REVISIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONIA/INTERNET NEI VARI PLESSI - OREL SRL | 24/10/2023 | --- | 766.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| Z9B3AAF938 | Pagamento Fattura n.63/10 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 ACQUISTO SCAFFALI | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z9F3A97703 | Pagamento Fattura n.V3-11175 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 124.11 | 124.11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZA13D4500E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 14/11/2023 | 27/11/2023 | 779.78 | 779.78 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZA33C953A1 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO IPSIA - RS COMPONENTS SRL | 26/09/2023 | 27/11/2023 | 154.00 | 154.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RS COMPONENTS SRL (10578740150) Aggiudicatari: - RS COMPONENTS SRL (10578740150) |
| ZA53CEF189 | ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY A.S. 2023/2024 - PHOTORAMA di Sammartino Nicola | 07/11/2023 | --- | 3500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| ZA73D46A2F | ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI VELO | 14/11/2023 | --- | 1912.32 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZA8397EEE4 | Pagamento Fattura n.40/2023 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ANNO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 4130.00 | 4130.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA83BA256B | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CARTA E CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA | 05/07/2023 | 02/08/2023 | 1687.28 | 1687.28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZA93D460EB | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 14/11/2023 | 15/12/2023 | 405.60 | 405.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| ZAB3BCF002 | ACQUISTO ARGO SOFTWARE INVENTARIO WEB | 07/07/2023 | 05/10/2023 | 430.00 | 430.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) Aggiudicatari: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) |
| ZAC3D5D35D | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "ELETTRONICA IN" COME DA NOTA MIUR DEL 21 LUGLIO 2023 IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160E.F.2023 - FUTURA GROUP SRL | 21/11/2023 | 27/11/2023 | 39.00 | 39.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| ZAD3A2419F | Pagamento Fattura n.52/PA-2023 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023ACQUISTO ASCIUGAMANI ELETTRICI | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 822.29 | 822.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MR SERVICE SRL (12479491008) Aggiudicatari: - MR SERVICE SRL (12479491008) |
| ZAF3997CE3 | RINNOVO CONTRATTO EI PASSE ACQUISTO EI CARD | 21/01/2023 | 14/12/2023 | 975.00 | 975.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| ZB23DD2A94 | Pagamento Fattura n.36/AHVT/2023 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO-ROMA-BARCELLONA JOB SHADOWING N. 1 DOCENTE E N. 1 DOCENTE TEACHING ASSIGNEMENT DAL 08/03/2024 AL 14/03/2024 ERASMUS _2023-1-IT0 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 410.00 | 410.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| ZBA3B2C401 | SALDO FATTURA N. 27/2023 DEL 2023-05-11 GROUP MOBILITY OF SCHOOL PUPILS - SERVIZIO DI VITTO ALLOGGIO E VISITE CULTURALI PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 12 STUDENTI E N. 1 DOCENTE MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-S | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 6037.90 | 6037.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941) Aggiudicatari: - TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941) |
| ZBA3C479B1 | ACQUISTO N.30 PANNELLI IN SUGHERO 50X100 SCUOLA PRIMARIA - DE5 LINEAR HOUSE SRL | 04/09/2023 | 18/10/2023 | 362.29 | 362.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) |
| ZBC3A374A1 | Pagamento Fattura n.07/AHVT/2023 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 MOBILITA' MALAGA PERIODO 13/04/2023 - 04/05/2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 2997.00 | 2997.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| ZBC3B8A1A4 | ACQUISTO TARGHE PON Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP: G54C22000080001 | 15/06/2023 | 12/07/2023 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIESSE SRL (02044760011) Aggiudicatari: - TIESSE SRL (02044760011) |
| ZBC3DD2C4B | Pagamento Fattura n.37/AHVT/2023 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO-ROMA-BARCELLONA GROUP MOBILITY N. 8 DOCENTI DAL 04/02/2024 AL 10/02/2024 ERASMUS _2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B54C23000 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 1592.00 | 1592.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| ZC03C41C34 | ACQUISTO N.480 RISME CARTA NAVIGATOR TARGET 80 A4 ORDINE MEPA N.7387134 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 30/08/2023 | 05/10/2023 | 1608.00 | 1608.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZC43CF5FDC | Pagamento Fattura n.2023BENA005006713 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024 INFORTUNI/RC/ASSISTENZA/TUTELA LEGALE POLIZZA N. ITBSTR03615 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 10224.00 | 10224.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: - Chubb European Group SE (04124720964) |
| ZC43D72B1D | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA MELVIN JONES - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG ZC43D72B1D | 01/12/2023 | 14/12/2023 | 517.94 | 517.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZC83A1DFFD | Pagamento Fattura n.35/FE del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 LAVORI DI POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE FONTANELLA D'ACQUA POTABILE SEDE IPSIA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 250.00 | 250.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) Aggiudicatari: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) |
| ZC83B911B5 | ACQUISTO SERVIZIO DI MONTAGGIO STRUTTURE DI GIARDINAGGIO PLESSO VIA MELVIN JONES | 16/06/2023 | 02/08/2023 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) Aggiudicatari: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) |
| ZC93D2137 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - UNIFO SRL | 07/11/2023 | --- | 450.23 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - U N I F O SRL (01595870278) Aggiudicatari: - U N I F O SRL (01595870278) |
| ZCE3AA2575 | Pagamento Fattura n.05/FE del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 SALDO CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2 PERIODO 13 APRILE 2023 - 6 LUGLIO 2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 1800.00 | 1800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSOCIAZIONE WORLD LANGUAGE (02213120690) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE WORLD LANGUAGE (02213120690) |
| ZD03A98F01 | Pagamento Fattura n.175 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 ACQUISTO GADGET ERASMUS KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP G81F20000070006 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 775.00 | 775.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) Aggiudicatari: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) |
| ZD13C7341A | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RSPP-ASPP-MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE AL PERSONALE A.S. 2023/2024 | 17/10/2023 | --- | 2600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZD43A030E0 | Pagamento Fattura n.36/FE del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 CUP: G59J22000050006 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 595.00 | 595.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) Aggiudicatari: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) |
| ZD43D7E1DF | Spettacolo Teatrale Mio Capitano! del 19/12/2023 Teatro Fenaroli di Lanciano alunni scuola secondaria di primo grado, classi terze. - Wetheatre srls | 29/11/2023 | 04/12/2023 | 2237.40 | 2237.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - WETHEATRE SRLS (17221851003) Aggiudicatari: - WETHEATRE SRLS (17221851003) |
| ZD43D92959 | ACQUISTO SERVIZIO DI GUIDA PER PERCORSO "SULLE ORME DI GIACOMO LEOPARDI" PER IL GIORNO 13/12/2023 RECANATI CLASSE 3B-3H-3L SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Società Cooperativa Sistema Museo - CIG ZD43D92959 | 04/12/2023 | 19/12/2023 | 368.00 | 368.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544) Aggiudicatari: - SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544) |
| ZD73CEF04E | ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - TORRICELLA ETTORINO SRL | 31/10/2023 | --- | 126.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZD9396090A | Pagamento Fattura n.1023092283 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 PROVVIGIONI GENNAIO - FEBBRAIO 2023 | 02/05/2023 | --- | 700.43 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZDB3DCB821 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO- ROMA-BARCELLONA ASSICURAZIONE STANDARD - SHORT TERM MOBILITY n.4 studenti DAL 21/01 AL 10/02 n.1 docente dal 21/01 al 24/01 - CUP B54C23000670006 | 15/12/2023 | 20/12/2023 | 1037.00 | 1037.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| ZDC3DC6123 | Spettacolo Teatrale in lingua Francese VIVE MOLIERE! del giorno 19/01/2024 presso Auditorium Chiesa San Nicola alunni scuola secondaria di primo grado, classi terze - Wetheatre srls - ZDC3DC6123 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 1150.91 | 1150.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - THEATRE ON & TOURISM (05452060659) Aggiudicatari: - THEATRE ON & TOURISM (05452060659) |
| ZDF3AD3B65 | Pagamento Fattura n.1660 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS C. AUTISTA VISITA GUIDATA 06/05/2023 SEPINO / PAESTUM | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 1318.18 | 1318.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZDF3C49F1E | RINNOVO DOMINIO I.OMINCOMPRENSIVO.EDU.IT E SOFTWARE ACCESS LOG A.S. 2023/2024 - UNIDOS SRL | 30/08/2023 | 05/10/2023 | 290.00 | 290.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZE23982BA0 | SALDO Fattura n.72/PA del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP_ G54C22000080001 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 32.79 | 32.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| ZE23A50DEC | Pagamento Fattura n.116/PA del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ACQUISTO CARTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 919.20 | 919.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DECART S.R.L. (01916890690) Aggiudicatari: - DECART S.R.L. (01916890690) |
| ZE33D7948 | ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE PER DSGA E UFFICI AMMINISTRATIVI - IANNUCCI ORESTE FRANCESCO | 29/11/2023 | 15/12/2023 | 1229.00 | 1229.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) Aggiudicatari: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) |
| ZE43A15863 | SALDO Fattura n.7/74LP del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA PERIOD 27 - 30 MARZO 2023 ALUUNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 16338.00 | 16338.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| ZE53D45E76 | ACQUISTO CARTA IGIENICA | 14/11/2023 | 04/12/2023 | 756.00 | 756.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| ZE63AC348E | Pagamento Fattura n.201/T del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R TERMOLI - BASSANO DEL GRAPPA PERIODO 04/005 MAGGIO 2023 PER N. 2 PERSONE CONVEGNO DIGITAL HIGHLIGHTS#1 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 337.00 | 337.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| ZE73B99790 | ACQUISTO SOFFIATORE A BATTERIA | 04/07/2023 | 18/10/2023 | 230.00 | 230.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZE93A74A71 | Pagamento Fattura n.12/AHVT/2023 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MOBILITA' MALAGA PERIODO 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 2320.00 | 2320.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| ZEA3B3B273 | USCITA DIDATTICA CAMOSCIARA GIORNI 7-8-9 GIUGNO 2023 | 01/06/2023 | 12/07/2023 | 840.00 | 840.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665) Aggiudicatari: - CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665) |
| ZEB3A29CD9 | Pagamento Fattura n.000210/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 434.00 | 434.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - U N I F O SRL (01595870278) Aggiudicatari: - U N I F O SRL (01595870278) |
| ZF33CEA57E | CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO - DUEGI SRLS | 19/10/2023 | --- | 1300.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZF33D47DB0 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL | 15/11/2023 | 14/12/2023 | 122.95 | 122.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) |
| ZFA3C4501D | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 29/08/2023 | 05/10/2023 | 77.30 | 77.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZFA3CEDD4E | ACQUISTO CORREDO SPORTIVO ALUNNI MANAGEMENT DELLO SPORT ITE - MACRON STORE VASTO SRL | 20/10/2023 | 04/12/2023 | 4113.81 | 4113.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MACRON STORE VASTO SRL (03367241209) Aggiudicatari: - MACRON STORE VASTO SRL (03367241209) |
| 907481563D | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PONFESR DIGITAL BOARD - MODULO "MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA" CUP: G59J21008330006 | 13/07/2022 | 18/04/2023 | 66900.00 | 66900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| 9485593EF5 | ORDINE ACQUISTO ROBOT COLLABORATIVO COBOTTASpazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13/05/2021 Cod. CUP G59J21012380001 | 30/11/2022 | 05/10/2023 | 14950.00 | 14950.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) Aggiudicatari: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) |
| Z17393ED75 | ACQUISTO CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N.168318 DSA SRLS | 22/12/2022 | 12/07/2023 | 2352.00 | 2352.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| Z2C36CE256 | CONTRATTO PER INCARICO DPO PER SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2022/2023 | 12/07/2022 | 27/06/2023 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| Z2D34BF875 | Pagamento Fattura n.1022054288 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 PROVVIGIONI GENNAIO 2022 | 04/03/2022 | 06/03/2023 | 1269.41 | 1269.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| Z3038388ED | DITTA EVERGREEN1 SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 03/04/2023 | 706.27 | 706.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EVERGREEN1 SRL (16690641002) Aggiudicatari: - EVERGREEN1 SRL (16690641002) |
| Z3D381F975 | DITTA GREEN ARREDA SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 03/04/2023 | 4262.29 | 4262.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) Aggiudicatari: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) |
| Z6B393EC91 | ACQUISTO N.100 CONFEZIONI DI ROTOLONI MULTIUSO, COMPOSTO DA N.2 PEZZI, ORDINE MEPA N.168290 S4H SRL | 22/12/2022 | 06/03/2023 | 739.00 | 739.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - S4H SRL (14974001001) Aggiudicatari: - S4H SRL (14974001001) |
| Z6D393EC20 | ACQUISTO N.3 BANCALI PER UN TOTALE DI CONFEZIONI N.1728 DI CARTA ASCIUGAMANI VELO NATURAL Z ORDINE MEPA N.168257 | 22/12/2022 | 06/03/2023 | 3075.84 | 3075.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| Z72379475F | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP - MEDICO COMPETENTE - ASPP | 01/09/2022 | 05/10/2023 | 2450.00 | 2450.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z7C37DC632 | DITTA MARINELLI UMBERTO ACQUISTO SERVIZI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 3688.52 | 3688.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696) Aggiudicatari: - MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696) |
| Z7F381EFCB | AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 493.60 | 493.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z823900E9C | CORSO FORMAZIONE RLS N.32 ORE DOCENTE RAIMONDI MARIA ASSUNTA | 12/12/2022 | 10/03/2023 | 149.00 | 149.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T) Aggiudicatari: - PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T) |
| Z8338101A3 | DITTA EUREKATECH SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 3 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 13790.00 | 13790.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUREKATECH SRL (02108940673) Aggiudicatari: - EUREKATECH SRL (02108940673) |
| Z83381EEE9 | DITTA VASTARREDO SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 03/04/2023 | 2330.00 | 2330.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z83393ED27 | ACQUISTO n.200 CONFEZIONI DI ALCOOL DENATURATO 90° COMPOSTA CIASCUNA DA TANICA DA LITRI 5 | 22/12/2022 | 05/10/2023 | 2049.18 | 2049.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z90381EE7E | DITTA CAMPUSTORE SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 02/11/2022 | 02/08/2023 | 7306.74 | 7306.74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) |
| Z9C38D3353 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ROBOT COLLABORATIVO COBOTTA | 30/11/2022 | 02/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) Aggiudicatari: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) |
| ZAD380F959 | DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 2 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 33095.00 | 33095.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| ZAD38D2351 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS | 30/11/2022 | 06/03/2023 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZB438395F4 | DITTA ITALIMPIANTI SRL PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 18/05/2023 | 4600.00 | 4600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) Aggiudicatari: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) |
| ZB637B9E23 | DITTA AGEON SRL FORNITURA E FORMAZIONE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 22517.00 | 22517.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGEON SRL (01003110291) Aggiudicatari: - AGEON SRL (01003110291) |
| ZC1393EB3C | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA SOLO ANDATA ALUNNI INDIRIZZO SPORTIVO ITE, PRESSO PISCINA SAN SALVO | 22/12/2022 | 26/05/2023 | 1445.45 | 1445.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZCD387093B | CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI PCTO, PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO CIRCA 70 STUDENTI E PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO CIRCA 25 STUDENTI. | 07/11/2022 | 27/04/2023 | 1300.00 | 1300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZD0357921C | Pagamento Fattura n.000028/PA2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 VIAGGIO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 28/04/2022 A CHIETI | 09/05/2022 | 02/05/2023 | 25309.11 | 25309.11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| ZD7381240B | DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 4 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 23440.00 | 23440.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| ZDD37F4054 | DITTA SERITARG FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 73.77 | 73.77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| ZE5383CE4D | DITTA CORRADO TECNOPRINT SRL FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER TUTTI I MODULI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 03/04/2023 | 330.00 | 330.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065) Aggiudicatari: - CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065) |
| ZF934603E8 | Pagamento Fattura n.60/11 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 09/05/2022 | 18/10/2023 | 10770.41 | 10770.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| Z592F0BCCE | SALDO Fattura n.55/EL del 05/02/2021 CONTRATTO SW RILEVAZIONE PRESENZE IN REMOTE - LINK SERVIZI CLOUD - CREAZIONE D.BASE | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 1730.00 | 1730.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| ZCA30B6FB7 | Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 | 22/03/2021 | 06/03/2023 | 6622.27 | 6622.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| ZF02ACD0B1 | Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 | 22/03/2021 | --- | 570.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZF230B5B1F | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | 05/10/2023 | 2425.76 | 2425.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| ZF430901A7 | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | --- | 8377.52 | 3736.71 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) |
| Z662E6D3EA | Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 | 11/12/2020 | 02/05/2023 | 30920.50 | 30920.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) Aggiudicatari: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) |
| ZB42BAA1BD | Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 | 10/06/2020 | 06/03/2023 | 1708.84 | 1708.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 31 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907481563D | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PONFESR DIGITAL BOARD - MODULO "MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA" CUP: G59J21008330006 | 13/07/2022 | --- | 66900.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| 91339462B0 | TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N.2061836 PROGETTO 13.1.1A - FESRPON-AB-2021-29 "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"CUP: G59J21006950006 | 13/07/2022 | 14/12/2022 | 49989.00 | 49989.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| 9485593EF5 | ORDINE ACQUISTO ROBOT COLLABORATIVO COBOTTASpazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13/05/2021 Cod. CUP G59J21012380001 | 30/11/2022 | --- | 14950.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) Aggiudicatari: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) |
| 955544175C | ACQUISTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE SITO WEB PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO 1.4.1 CON FORMAZIONE ON LINE | 20/12/2022 | --- | 3500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z00365D533 | Pagamento Fattura n.314/2022 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E APPLICATIVI | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 4130.00 | 4130.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z0037D79A2 | ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMINALE PRESENZE KP-06.RF.NET - SITUATO NEL PLESSO IPSIA | 21/09/2022 | 13/10/2022 | 380.00 | 380.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z0037D9320 | ACQUISTO N.250 CONFEZIONI DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE | 23/09/2022 | 20/10/2022 | 1250.00 | 1250.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) |
| Z0335C256C | Pagamento Fattura n.959 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022 ACQUISTO ARREDI PER LOCALI SCOLASTICI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 17199.00 | 17199.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: - MOBILFERRO SRL (00216580290) |
| Z0337D96E0 | ACQUISTO N.1 GAZEBO A BRACCIA DIM. 3X3 H. 2,50 CON 4 MATTONELLE DIM. 50X50 | 26/09/2022 | 13/10/2022 | 460.00 | 460.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z0935C3AA6 | Pagamento Fattura n.87/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 VIAGGIO DUBLINO PERIODO 08/05/2022 - 15/05/2022 PROGETTO ERASMUS+ AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 6468.00 | 6468.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z0937C63A5 | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 - FONDI PROVINCIA | 16/09/2022 | 13/10/2022 | 774.00 | 774.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAESTRIPIERI SRL (03804230104) Aggiudicatari: - MAESTRIPIERI SRL (03804230104) |
| Z0938D9DCB | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 30/11/2022 | 09/12/2022 | 213.66 | 213.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z0A35C77B5 | Pagamento Fattura n.01/884 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 372.50 | 372.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
| Z0D34E8992 | Pagamento Fattura n.2/FE del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 INSTALLAZIONE CAMPANELLO ESTERNO SEDE IPSIA | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 131.15 | 131.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELECTRONIC SYSTEMS DI PAGLIARONE PAOLO ROBERTO (02432390694) Aggiudicatari: - ELECTRONIC SYSTEMS DI PAGLIARONE PAOLO ROBERTO (02432390694) |
| Z0D35424FA | Pagamento Fattura n.V3-10871 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 12/04/2022 | 21/07/2022 | 3164.70 | 3164.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z0E3561E30 | SALDO Fattura n.12200619580000000040 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 acquisto materiale didattico | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1299.04 | 1299.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) |
| Z10363225C | Pagamento Fattura n.262/INGR del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 350.00 | 350.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) Aggiudicatari: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) |
| Z1235C18CC | Pagamento Fattura n.77/T del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO DUBLINO PERIODO 08-15 MAGGIO 2022 ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1796.00 | 1796.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z1334B9B2B | Pagamento Fattura n.3126/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ANNO 2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 2036.00 | 2036.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| Z1535B0DF0 | Pagamento Fattura n.79 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 503.04 | 503.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Omnia Group S.R.L. (01758040834) Aggiudicatari: - Omnia Group S.R.L. (01758040834) |
| Z17393ED75 | ACQUISTO CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N.168318 DSA SRLS | 22/12/2022 | --- | 2352.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| Z1E366BCD5 | Pagamento Fattura n.365/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 RINNOVO APPLICAZIONE D'ISTITUTO PER DISPOSTIVI MOBILI PER PIATTAFORME ANDROID E APPLE | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1E368335F | Pagamento Fattura n.57 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 VIAGGIO BUCAREST PERIODO 5-12 GIUGNO 2022 PROGETTO ERASMUS+"SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP: G63H190007730001 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 1712.02 | 1712.02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) Aggiudicatari: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) |
| Z1E38E85F1 | ACQUISTO N.30 EI-CARD UNICA PROGETTO "COMPETENZE DI BASE" CUP: G54C22000080001 | 02/12/2022 | 09/12/2022 | 1950.00 | 1950.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| Z1F36861B9 | SALDO RINNOVO POLIZZA ALL RISKS N. 2021/10/3371258 CON SCADENZA 24/05/2023 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018) Aggiudicatari: - ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018) |
| Z2035A44F7 | Pagamento Fattura n.489 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PISCINA | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 227.27 | 227.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| Z21356205E | Pagamento Fattura n.68/2022 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 ACQUISTO ROUTER | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| Z233676EAA | USCITA DIDATTICA BOSCO DON VENANZIO | 18/05/2022 | --- | 200.16 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691) Aggiudicatari: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691) |
| Z24365C955 | Pagamento Fattura n.54 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO LISBONA PERIODO 21-27 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3 CUP: G63H19000740001 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 2846.55 | 2846.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) Aggiudicatari: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) |
| Z2437D8647 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - FONDI PROVINCIA | 22/09/2022 | 19/10/2022 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z293604EA6 | Pagamento Fattura n.85/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO COPENAGHEN PERIODO 8 MAGGIO-14 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP G11F20000030006 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 2098.00 | 2098.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z2C36CE256 | CONTRATTO PER INCARICO DPO PER SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2022/2023 | 12/07/2022 | --- | 500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| Z2C37B56A0 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ADEGUAMENTO AULE IPSIA | 07/10/2022 | 20/10/2022 | 81.81 | 81.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO LUCE S.R.L. (02416260699) Aggiudicatari: - PUNTO LUCE S.R.L. (02416260699) |
| Z2C38B30C9 | ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO SEDE IPSIA | 22/11/2022 | 01/12/2022 | 297.00 | 297.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
| Z2D34BF875 | Pagamento Fattura n.1022054288 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 PROVVIGIONI GENNAIO 2022 | 04/03/2022 | --- | 380.23 | 380.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| Z2F37946F6 | RINNOVO DOMINIO WWW.OMNISANSALVO.EDU.IT | 06/09/2022 | 19/10/2022 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z3038388ED | DITTA EVERGREEN1 SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 706.27 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EVERGREEN1 SRL (16690641002) Aggiudicatari: - EVERGREEN1 SRL (16690641002) |
| Z31356025D | Pagamento Fattura n.4-FE del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF SCOLAIRE LIVELLO A1-A2 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 1155.00 | 1155.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) Aggiudicatari: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) |
| Z3234DE8F1 | Pagamento Fattura n.28 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 ACQUISTO MONITOR - MODULO "DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA" PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-123 - CUP G59J21008330006 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 168.88 | 168.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA (15862811005) Aggiudicatari: - PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA (15862811005) |
| Z3235BACBF | Pagamento Fattura n.25/A del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS - VASTO - FIUMICINO PROGETTO ERASMUS+ "LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI CARLO VIAGGI (02009740685) Aggiudicatari: - DI CARLO VIAGGI (02009740685) |
| Z36366E794 | Pagamento Fattura n.2/FE del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 NOLEGGIO IMPIANTO SERVICE AUDIO PER MANIFESTAZIONI GIORNI 18/05/2022 E 07/06/2022 PROGETTO OFFICINA EDUCATIVA CODICE PROGETTO 2016-ADR-00467 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - butterfly's company (02013120692) Aggiudicatari: - butterfly's company (02013120692) |
| Z3835C37A1 | ACQUISTO TERRICCIO E PIANTINE SISTEMAZIONE VERDE SEDE VIA SCOPELLITI | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 49.00 | 49.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z3A36F626F | ACQUISTO N.4 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE "UN PERCORSO CONDIVISO!"- 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 AVVISO 9707/2021 CUP: G59J21003940001 | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 163.93 | 163.93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z3C362672F | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11904034 - Progetto ERASMUS+ "THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) MOBILITA' RAZLOG- BULGARIA, periodo 01 MAGGIO 2022/07 MAGGIO 2022 - CUP: G81F20000070006 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 350.00 | 350.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| Z3D381F975 | DITTA GREEN ARREDA SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | --- | 4262.29 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) Aggiudicatari: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) |
| Z3D38E265E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 01/12/2022 | 09/12/2022 | 327.95 | 327.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z40363323D | Pagamento Fattura n.0212/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 ACQUISTO TIMBRI AUTOMATICI CON STAMPIGLIATURA | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 98.36 | 98.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z4437721AD | ACQUISTO ARREDI PER PRESIDENZA PRESSO SEDE IPSIA, FONDI PROVINCIA COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. 0014918 DEL 08.08.2022 | 10/08/2022 | 13/10/2022 | 4256.00 | 4256.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DM ARREDI SRLS (02689110696) Aggiudicatari: - DM ARREDI SRLS (02689110696) |
| Z453700B19 | ACQUISTO N.2 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE_FDRPOC "BASI PER ALTEZZE"- 10.2.2A-FDRPOC-AB-2020-6 CUP: G51F19000130001 | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z4738DCCE6 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA VIA MELVIN JONES | 30/11/2022 | 09/12/2022 | 366.88 | 366.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z48364C081 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 11928714 - VERSATA DAI DOCENTI SU BASE VOLONTARIA | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 490.00 | 490.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| Z493591062 | Pagamento Fattura n.204 del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 SALDO QUOTA ISCRIZIONE ESAME LINGUA SPAGNOLA DELE LIVELLO B1 SESSIONE MAGGIO 2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 480.00 | 480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - INTERLINGUA SRL (02215480688) Aggiudicatari: - INTERLINGUA SRL (02215480688) |
| Z4C36FC664 | ACQUISTO N.3 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE "VERSO IL FUTURO"- 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-2 AVVISO 9707/2021 CUP: G59J21003950001 | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 122.95 | 122.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z5137311F6 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 19/07/2022 | 13/10/2022 | 207.18 | 207.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z5237BEE0E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - SGRASSATORE CHANTE CLAIR | 15/09/2022 | 24/10/2022 | 1179.36 | 1179.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI GIULIO SAS (01105330458) Aggiudicatari: - DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI GIULIO SAS (01105330458) |
| Z5337B8760 | RINNOVO VECCHI DOMINI UNIDOS: icsalvodacquisto.edu.it; ismattiolisansalvo.edu.it | 15/09/2022 | 19/10/2022 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z5437D8A64 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 23/09/2022 | 20/10/2022 | 285.00 | 285.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z57358DB4A | Pagamento Fattura n.62/T del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO ATENE CHIOS PERIODO 26 MARZO-3 APRILE 2022 PROGETTO ERASMUS+"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 2435.00 | 2435.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z5B38AEF04 | ACQUISTO MATERIALE DI DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3CUP: G63H19000740001 | 21/11/2022 | 19/12/2022 | 1450.00 | 1450.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| Z5D379A8A9 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA | 01/09/2022 | 13/10/2022 | 156.00 | 156.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) |
| Z5E365052F | Pagamento Fattura n.1248/V0 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 VISITA GUIDATA PARCO DEL CONERO 20/05/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 170.00 | 170.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426) Aggiudicatari: - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426) |
| Z62365684F | Pagamento Fattura n.155 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 ACQUISTO BANDIERE DELLA PACE | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NS bandiere srl (02666590696) Aggiudicatari: - NS bandiere srl (02666590696) |
| Z6435A2063 | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI | 17/03/2022 | 09/05/2022 | 219.00 | 219.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - () |
| Z663685772 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 6-7 GIUGNO 2022. A SCALARE VOUCHER VO 19 EMESSO IL 17/07/2020 DALL'AGENZIA INTER-STUDIOVIAGGI CON VALIDITA' FINO AL 30/06/2022 | 12/07/2022 | 28/07/2022 | 1408.75 | 1408.75 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156) Aggiudicatari: - INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156) |
| Z68353C1F7 | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY N. 21 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA progetto “Un percorso condiviso!” -10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 Modulo: “My first english exam!” CUP: G59J21003940001 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 1462.00 | 1462.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| Z6A388F828 | Acquisto biglietti per spettacolo teatrale "I Promessi Sposi" del giorno 17/11/2022 Isernia, classi 2A e 2B indirizzo LSE | 14/11/2022 | 14/12/2022 | 335.45 | 335.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) |
| Z6B34E5282 | Pagamento Fattura n.171 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO NEBULIZZATORI RISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4, DL 73/2021 - CUP G59J21008310001 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 239.97 | 239.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA CILLI S.R.L. (01301090690) Aggiudicatari: - DITTA CILLI S.R.L. (01301090690) |
| Z6B393EC91 | ACQUISTO N.100 CONFEZIONI DI ROTOLONI MULTIUSO, COMPOSTO DA N.2 PEZZI, ORDINE MEPA N.168290 S4H SRL | 22/12/2022 | --- | 739.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - S4H SRL (14974001001) Aggiudicatari: - S4H SRL (14974001001) |
| Z6C35BA7CA | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11832423- Progetto ERASMUS+ “LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER” MOBILITA' GRECIA- CHIOS- 2020-1-PL01-KA229-081695_5, periodo 26 marzo 2022/3 aprile 2022 - CUP: G11F20000030006 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 280.00 | 280.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| Z6D393EC20 | ACQUISTO N.3 BANCALI PER UN TOTALE DI CONFEZIONI N.1728 DI CARTA ASCIUGAMANI VELO NATURAL Z ORDINE MEPA N.168257 | 22/12/2022 | --- | 3075.84 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| Z72379475F | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP - MEDICO COMPETENTE - ASPP | 01/09/2022 | --- | 2540.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z7237CB7D5 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI A/R ROMA FIUMICINO - CRACOVIA N.7 ALUNNI + 3 DOCENTI - PROGETTO ERASMUS+KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 CUP G81F20000070006 | 19/09/2022 | 24/10/2022 | 2740.00 | 2740.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z7237EEB9A | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI FONDI PROVINCIA | 28/09/2022 | 24/10/2022 | 167.95 | 167.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z723802E2D | ACQUISTO N. 14 LAVAGNE MAGNETICHE PER AULE SEDE IPSIA | 07/10/2022 | 20/10/2022 | 1098.68 | 1098.68 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z73369A94A | Pagamento Fattura n.02244/22 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2022 | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z7535898DC | Pagamento Fattura n.43/T del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 - VIAGGIO SOLFIA PERIODO 26 MARZO - 02 APRILE 2022 ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3 CUP: G63H19000740001 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1155.00 | 1155.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z77365050F | Pagamento Fattura n.1246/V0 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 VISITA GUIDATA PARCO DEL CONERO 18/05/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426) Aggiudicatari: - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426) |
| Z793642803 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA PREVENTIVO N. 11921718 - Progetto ERASMUS+ “LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER” MOBILITA' POLONIA- SOPOT- 2020-1-PL01-KA229-081695_5, periodo 08 MAGGIO 2022/14 MAGGIO 2022 - CUP: G11F20000030006 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 245.00 | 245.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| Z7C37DC632 | DITTA MARINELLI UMBERTO ACQUISTO SERVIZI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | --- | 3688.52 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696) Aggiudicatari: - MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696) |
| Z7F381EFCB | AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | --- | 493.60 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z8038BB442 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI FONDI PNRR | 23/11/2022 | 09/12/2022 | 75.00 | 75.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: - PROTEO FARE SAPERE (03734621000) |
| Z823900E9C | CORSO FORMAZIONE RLS N.32 ORE DOCENTE RAIMONDI MARIA ASSUNTA | 12/12/2022 | --- | 149.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T) Aggiudicatari: - PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T) |
| Z8335B0C36 | Pagamento Fattura n.000263/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 274.45 | 274.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - U N I F O SRL (01595870278) Aggiudicatari: - U N I F O SRL (01595870278) |
| Z8338101A3 | DITTA EUREKATECH SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 3 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 13790.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUREKATECH SRL (02108940673) Aggiudicatari: - EUREKATECH SRL (02108940673) |
| Z83381EEE9 | DITTA VASTARREDO SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | --- | 2330.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z83393ED27 | ACQUISTO n.200 CONFEZIONI DI ALCOOL DENATURATO 90° COMPOSTA CIASCUNA DA TANICA DA LITRI 5 | 22/12/2022 | --- | 2049.18 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z8B2B9D684 | Pagamento Fattura n.5/PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 FORNITURA SOFTWARE | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 8565.57 | 8565.57 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TEAMSERVICE VASTO S.R.L. (SOFTWARE E FORMAZIONE) (01891670695) Aggiudicatari: - DITTA TEAMSERVICE VASTO S.R.L. (SOFTWARE E FORMAZIONE) (01891670695) |
| Z8C37D84E5 | SALDO INVOICE PAGAMENTO QUOTE ESAME TRINITY | 21/09/2022 | 17/10/2022 | 1554.00 | 1554.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| Z90381EE7E | DITTA CAMPUSTORE SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 02/11/2022 | --- | 7306.74 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) |
| Z93386A256 | SPESE VIAGGIO STAGE FORMATIVO PRESSO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA DAL 14/11/2022 AL 16/11/2022 PER UN TOTALE DI € 10.080,00, A SCALARE VOUCHER N.2020/2 DEL 21/04/2020 DELL'IMPORTO DI € 3.207,80 | 04/11/2022 | 30/11/2022 | 6872.20 | 6872.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) Aggiudicatari: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) |
| Z94361BACF | Pagamento Fattura n.86/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO SKOPIE PERIODO 8-15 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP: G63H1900 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 1880.00 | 1880.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z973792E0C | RINNOVO APPLICAZIONE AUDIT Access Log | 06/09/2022 | 19/10/2022 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z9935901AB | RINNOVO CONTRATTO EI CENTER AFFILIATO EI PASS | 11/03/2022 | 12/04/2022 | 975.00 | 975.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - () |
| Z9A37B28C7 | ACQUISTO SCAFFALATURE SEDE IPSIA | 09/09/2022 | 15/11/2022 | 3898.38 | 3898.38 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLOCK SISTEM SRL (01256670447) Aggiudicatari: - BLOCK SISTEM SRL (01256670447) |
| Z9C38D3353 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ROBOT COLLABORATIVO COBOTTA | 30/11/2022 | --- | 1500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) Aggiudicatari: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) |
| Z9D34E5729 | SALDO Fattura n.2022-FTD-0000016 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 TRASPARENTIRISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4, DL 73/2021 - CUP G59J21008310001 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 580.00 | 580.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIENPI S.R.L. (02112630443) Aggiudicatari: - DIENPI S.R.L. (02112630443) |
| Z9E35DDF3B | Pagamento Fattura n.2022-FT1-0000212 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 FORNITURA CAVI | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 225.00 | 225.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TCM SRL (02087630691) Aggiudicatari: - TCM SRL (02087630691) |
| Z9F3799145 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO | 01/09/2022 | 19/10/2022 | 220.00 | 220.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) |
| ZA331E5795 | Pagamento Fattura n.314/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 formazione consulenza e supporto erogato dal DPO per l'a.s. 2021/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| ZA33678370 | Pagamento Fattura n.195 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 ACQUISTO T.SHIRTS | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 336.00 | 336.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) Aggiudicatari: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) |
| ZA4381C1E1 | ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SPOSTAMENTO CASSAFORTE DALLA SEDE ITE ALLA SEDE IPSIA | 18/10/2022 | 09/12/2022 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| ZA536FBE06 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A CHIUSURA PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022 | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 630.50 | 630.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZA5371BECF | PERIODO FORMAZIONE DAL 26/07/2022 AL 26/09/2022 CLONAKILTY IRLANDA ERASMUS+ KA1 ACTION MOBILITY PROJECT "LONG TERM MOBILITY 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 - CUP G53D21002200006 | 12/07/2022 | 14/12/2022 | 23600.00 | 23600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROPEAN CAREER EVOLUTION LIMITED () Aggiudicatari: - EUROPEAN CAREER EVOLUTION LIMITED () |
| ZA634CDA39 | Pagamento Fattura n.2022/FEL/15 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO PC DESKTOP - MODULO "DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA" PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-123 - CUP G59J21008330006 ORDINE MEPA 6602612 DEL | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 4800.00 | 4800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Infotel S.r.l. (00873500730) Aggiudicatari: - Infotel S.r.l. (00873500730) |
| ZA737BFF15 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - AMMONIACA PROFUMATA - CON FONDI DELLA PROVINCIA | 15/09/2022 | 09/12/2022 | 207.60 | 207.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAGRIS SPA (01627080169) Aggiudicatari: - MAGRIS SPA (01627080169) |
| ZA837B51CF | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICI | 09/09/2022 | 13/10/2022 | 812.68 | 812.68 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZAA35C3214 | Pagamento Fattura n.490 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ROMA IL 29/03/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1045.46 | 1045.46 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZAB37D2457 | IVA DOVUTA PP.AA. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE N.3 GAZEBO IN VIA MELVIN JONES - SEDE INFANZIA | 20/09/2022 | 13/10/2022 | 285.00 | 285.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZAC352B01D | Pagamento Fattura n.60/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MI N. 110 DEL 01/02/2022 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 1540.00 | 1540.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691) Aggiudicatari: - FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691) |
| ZAC38AF81A | ACQUISTO MATERIALE DI DISSEMINAZIONE PER CONVEGNO DEL 02/12/2022 PROGETTO ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1CUP: G63H19000730001 | 21/11/2022 | 17/12/2022 | 353.50 | 353.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| ZAD380F959 | DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 2 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 33095.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| ZAD38D2351 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS | 30/11/2022 | --- | 150.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZAF3541AB7 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANI - VIAGGI EUROPA N. 11775880 - Progetto ERASMUS+ “SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY” MOBILITA' PORTOGALLO - COIMBRA- 2019-1-IT01-KA229-063244_1, periodo 27 febbraio 2022/5 marzo 2022 - CUP: G | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 208.25 | 208.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| ZB038AD1F6 | ALDO Fattura n.473 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALE PER DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS+KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 | 21/11/2022 | 02/12/2022 | 1015.00 | 1015.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) Aggiudicatari: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) |
| ZB13669604 | Pagamento Fattura n.19 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022 SALDO ESCURSIONE IN CAMOSCIARA VISITA GUIDATA 27/05/2022 PRESSO IL CENTRO NATURA DEL PARCO DI PESCASSEROLI | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 210.00 | 210.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665) Aggiudicatari: - CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665) |
| ZB438395F4 | DITTA ITALIMPIANTI SRL PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 4600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) Aggiudicatari: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) |
| ZB535F8817 | Pagamento Fattura n.84/T del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO SOFIA PERIODO 01-07 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP: G81F20000070006 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 1728.00 | 1728.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| ZB637B9E23 | DITTA AGEON SRL FORNITURA E FORMAZIONE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 22517.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGEON SRL (01003110291) Aggiudicatari: - AGEON SRL (01003110291) |
| ZB738977C8 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 18/11/2022 | 01/12/2022 | 565.47 | 565.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| ZB836729FE | FORNITURA DI N.10 PC DESKTOP NILOX E N.10 MONITOR PHILIPS AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA FONDI PNSD ART.32 DL 41/2021 CUP: G59J21010940001 | 14/07/2022 | 01/12/2022 | 12228.55 | 12228.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZB836CF66C | Pagamento Fattura n.0213/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022ACQUISTO TIMBRO AUTOMATICO CON STAMPIGLIATURA | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 24.59 | 24.59 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| ZBA35483A6 | SALDO Fattura n.335 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 VISITA GUIDATA 07 MARZO 2022 TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 990.91 | 990.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZBB3626C00 | Pagamento Fattura n.187/01 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 ACQUISTO CARTA IGIENICA | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 682.08 | 682.08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZBC35B2561 | Pagamento Fattura n.361 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 acquisto materiale di facile consumo | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 50.00 | 50.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AFV STORE S.A.S. DI VALLESE ANDREAS & C. (02444460691) Aggiudicatari: - AFV STORE S.A.S. DI VALLESE ANDREAS & C. (02444460691) |
| ZBC3681567 | Pagamento Fattura n.86/10 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER ALUNNI | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 453.22 | 453.22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZBD35AFD73 | Pagamento Fattura n.53/E del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 1005.00 | 1005.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) Aggiudicatari: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) |
| ZBD38E9A3F | ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "IL GIORNALE DELL'INSTALLATORE ELETTRICO" COME DA NOTA MIUR DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2022 IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA 389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160 E.F.2022 | 06/12/2022 | 17/12/2022 | 932.96 | 932.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DBINFORMATION SPA (09293820156) Aggiudicatari: - DBINFORMATION SPA (09293820156) |
| ZBE3560FDB | SALDO Fattura n.360/22 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 ACQUISTO GUANTI PER PULIZIA LOCALI | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 610.00 | 610.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOTEC92 SRL (04293631000) Aggiudicatari: - CARTOTEC92 SRL (04293631000) |
| ZBE35BA561 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11832446- Progetto ERASMUS+ “ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS” MOBILITA' BULGARIA- SOFIA- 2019-1-PL01-KA229-064969_3, periodo 26 marzo 2022/2aprile 2022 - CUP: G63H19000740001 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 245.00 | 245.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| ZBF3549A91 | Pagamento Fattura n.32E del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MI N. 110 DEL 01/02/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 817.14 | 817.14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| ZBF3832D11 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI MOD. I18 MATRICOLA N.200600232 SEDE PRIMARIA VIA MELVIN JONES | 18/10/2022 | 24/10/2022 | 176.00 | 176.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| ZC1393EB3C | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA SOLO ANDATA ALUNNI INDIRIZZO SPORTIVO ITE, PRESSO PISCINA SAN SALVO | 22/12/2022 | --- | 1445.45 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZC33736E75 | ACQUISTO ARREDI SEDE IPSIA E PRIMARIA RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP G59J21008310001 | 20/07/2022 | 27/10/2022 | 8021.00 | 8021.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| ZC53847C0B | FORNITURA DI MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY 2022/2023 | 24/10/2022 | 19/12/2022 | 3200.00 | 3200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| ZC636172FC | Pagamento Fattura n.166 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-29 CUP G59J21006950006 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 278.69 | 278.69 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) Aggiudicatari: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) |
| ZC638E184F | VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "ILIADE DI OMERO" PESCARA 05/12/2022 PER N. 59 STUDENTI PAGANTI N- 3 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI PIU' N. 6 DOCENTI ACCOMPAGNATORI ORDINE N. 94/2022 DEL 01/12/2022 E SCHEDA PRENOTAZIONE PROT.N. 21880 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 605.00 | 605.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CL TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (12568351006) Aggiudicatari: - CL TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (12568351006) |
| ZC73813B2F | RINNOVO ABBONAMENTO TECNODID A.S. 2022/2023 | 14/10/2022 | 15/11/2022 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) |
| ZCA3580DFE | Pagamento Fattura n.2022-FD-0000647 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO STRUMENTI PER MAGAZZINO | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 622.59 | 622.59 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) Aggiudicatari: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) |
| ZCC37CA6E9 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA A3 - FONDI PROVINCIA | 21/09/2022 | 13/10/2022 | 804.00 | 804.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAESTRIPIERI SRL (03804230104) Aggiudicatari: - MAESTRIPIERI SRL (03804230104) |
| ZCD37B55E6 | SALDO Fattura n.22.264 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 SPOSTAMENTO PIANOFORTE E ACCORDATURA | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| ZCD387093B | CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI PCTO, PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO CIRCA 70 STUDENTI E PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO CIRCA 25 STUDENTI. | 07/11/2022 | --- | 1300.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZCF361841E | Pagamento Fattura n.140 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 ACQUISTO BANDIERE | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NS bandiere srl (02666590696) Aggiudicatari: - NS bandiere srl (02666590696) |
| ZD0357921C | Pagamento Fattura n.000028/PA2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 VIAGGIO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 28/04/2022 A CHIETI | 09/05/2022 | --- | 16636.37 | 16636.37 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| ZD1358B980 | Corso Formazione Sicurezza - Parte generale e specifica di n.12 ore e Corso di Aggiornamento Sicurezza | 12/07/2022 | 14/12/2022 | 1700.00 | 1700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZD138C05E6 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO BIOLOGIA E FISICA | 28/11/2022 | 14/12/2022 | 208.60 | 208.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| ZD23560F5D | Pagamento Fattura n.428/E del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO TOVAGLIOLI | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1710.72 | 1710.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZD236F3A06 | Pagamento Fattura n.72 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MOBILITA' LONG TERM periodo Luglio Settembre 2022 Progetto ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 - CUP: G53D21002200006 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 2646.33 | 2646.33 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) Aggiudicatari: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) |
| ZD638C0549 | PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 28/11/2022 ACQUISTO TELAIO PER QUADRO | 24/11/2022 | 01/12/2022 | 245.00 | 245.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAB ART CORNICI di TORTELLA DOMENICO (TRTDNC83S15E372L) Aggiudicatari: - LAB ART CORNICI di TORTELLA DOMENICO (TRTDNC83S15E372L) |
| ZD7381240B | DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 4 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 23440.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| ZDA352AEC9 | Pagamento Fattura n.18 del 19/02/2022 Fornitura del 19/02/2022 MOBILITA' LISBONA PERIODO 27/02/2022 - 05/03/2022 ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP G63H19000730001 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 1368.00 | 1368.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| ZDB35B84FF | Pagamento Fattura n.74 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 CORSO "METHODOLOGY AND LANGUAGE DEVELOPMENT" DA TENERSI A DUBLINO PERIODO 08-15 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 5520.00 | 5520.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Mobility and cooperation SRL a socio unico (05351480289) Aggiudicatari: - Mobility and cooperation SRL a socio unico (05351480289) |
| ZDD367583E | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 4667610 - VERSATA DAGLI ALUNNI E PERSONALE ACCOMPAGNATORE SU BASE VOLONTARIA | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 70.00 | 70.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| ZDD37F4054 | DITTA SERITARG FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | --- | 73.77 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| ZDD38A432D | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 18/11/2022 | 01/12/2022 | 1561.60 | 1561.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| ZDF37B2DA6 | ACQUISTO N.2 DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE IPSIA | 09/09/2022 | 13/10/2022 | 562.60 | 562.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE (04406950875) Aggiudicatari: - CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE (04406950875) |
| ZE037C8CED | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CARTA IGIENICA REGINA - FONDI PROVINCIA | 20/09/2022 | 19/10/2022 | 682.08 | 682.08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZE237F11A2 | CORSO DI FORMAZIONE ONSITE DI N.6 ORE PER TUTTA LA SEGRETERIA - UNIDOS - SEGRETERIA CLOUD E ALTRI SOFTWARE | 29/09/2022 | --- | 420.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZE335B08AC | Pagamento Fattura n.02/298 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LABORATORIO | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 49.80 | 49.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| ZE5383CE4D | DITTA CORRADO TECNOPRINT SRL FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER TUTTI I MODULI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | --- | 330.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065) Aggiudicatari: - CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065) |
| ZEB35BD6C4 | Pagamento Fattura n.76/T del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 SPESE PERNOTTAMENTO DUBLINO PERIORO 08/15 MAGGIO 2022 CUP G53D21002200006 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 4400.00 | 4400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| ZEC36427A2 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA PREVENTIVO N. 11921724 - Progetto ERASMUS+"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 (EX IC 1)MOBILITA' TURCHIA- KARACABEY- , periodo 14 MAGGIO 2022/21 MAGGIO 2022 - CUP: G71F20000020006 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| ZEE3870757 | CORSO FORMAZIONE BASE PREPOSTO, N.15 DOCENTI, DURATA 8 ORE MODALITA' REMOTO | 07/11/2022 | 20/12/2022 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) Aggiudicatari: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) |
| ZF636248EB | Pagamento Fattura n.7 PA/2022 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 NOLEGGIO AUTOBUIS CON CONDUCENTE GIORNO 3/5/2022 FASE PROVINCIALE GIOCHI STUDENTESCHI CHIETI | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 227.27 | 227.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699) Aggiudicatari: - OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699) |
| ZF734EAF26 | SALDO Fattura n.403 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 ACQUISTO TONER | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 755.56 | 755.56 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) Aggiudicatari: - TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) |
| ZF738B2F9D | ACQUISTO BANDIERE PER MOBILITA' IN INGRESSO PROGETTO ERASMUS+KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1)CUP: G11F20000030006 | 22/11/2022 | 09/12/2022 | 88.00 | 88.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NS bandiere srl (02666590696) Aggiudicatari: - NS bandiere srl (02666590696) |
| ZF835DA717 | PAGAMENTO FATTURA N. 61/22 DEL 12/04/2022 SALDO CORSO PER ALUNNI E DOCENTI PROGETTO ERASMUS + ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G5321002200006 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 11100.00 | 11100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ETN TRAINING VISION LIMITED (593517) Aggiudicatari: - ETN TRAINING VISION LIMITED (593517) |
| ZF934603E8 | Pagamento Fattura n.60/11 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 09/05/2022 | --- | 6388.50 | 6388.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| Z193431C25 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 01/12/2021 | 01/03/2022 | 440.25 | 440.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O) |
| Z2534AB8A1 | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 | 30/12/2021 | 02/03/2022 | 4471.31 | 4471.31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z2D3429E27 | FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE ABAC SILENZIATO DA LITRI 200. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 30/11/2021 | 01/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) |
| Z3433B5A21 | ACQUISTO CARTA IGIENICA, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 03/11/2021 | 19/10/2022 | 1260.00 | 1260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - A.M. GRAF SRL (03453810651) Aggiudicatari: - A.M. GRAF SRL (03453810651) |
| Z37344E73F | FORNITURA DI MATERIALE E INSTALLAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME IN VIA SCOPELLITI.RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 09/12/2021 | 13/10/2022 | 1400.00 | 1400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U) Aggiudicatari: - DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U) |
| Z4033C48AD | ACQUISTO FORNITURA ALBERI DA FRUTTO CON TERRICCIO, VASI E ACCESSORI PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 | 08/11/2021 | 12/04/2022 | 305.00 | 305.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z41343E719 | ACQUISTO PRODOTTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 04/12/2021 | 02/03/2022 | 524.00 | 524.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
| Z443478869 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 20/12/2021 | 25/05/2022 | 289.84 | 289.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699) Aggiudicatari: - FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699) |
| Z563443F1E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 06/12/2021 | 01/03/2022 | 267.60 | 267.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PANZERI SRL (01366740163) Aggiudicatari: - PANZERI SRL (01366740163) |
| Z5A3420D68 | Servizio relativo all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto agli studenti coinvolti nel PCTO | 29/11/2021 | 02/03/2022 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z613440C28 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 06/12/2021 | 02/03/2022 | 765.00 | 765.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z61347C918 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE IN CLOUD DAL 01.01.2022 - 31.12.2022 | 20/12/2021 | 02/03/2022 | 1380.00 | 1380.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z7F33D8C8B | ACQUISTO ALCOOL DENATURATO, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 10/11/2021 | 04/03/2022 | 1526.23 | 1526.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z81342BD9E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 30/11/2021 | 02/03/2022 | 419.00 | 419.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z8334235DF | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. | 29/11/2021 | 02/03/2022 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z85347E85E | ACQUISTO LAVAPAVIMENTI COMPLETA DI ACCESSORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 20/12/2021 | 01/03/2022 | 2400.00 | 2400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| Z88345AA9F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 11/12/2021 | 01/03/2022 | 737.70 | 737.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z8C3411228 | ACQUISTO FORNITURA PALI DA SOSTEGNO ALBERI DA FRUTTO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 | 24/11/2021 | 13/10/2022 | 42.00 | 42.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z9232DABBD | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP-MEDICO COMPETENTE E ASPP | 28/08/2021 | 13/10/2022 | 2850.00 | 2850.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z9F344101F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 07/12/2021 | 01/03/2022 | 328.00 | 328.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SISTERS SRL (02316361209) Aggiudicatari: - SISTERS SRL (02316361209) |
| ZA43326C73 | ACQUISTO RICARICHE SIM PER LINEA HO MOBILE CUP G59J21008310001 | 01/10/2021 | 23/12/2022 | 40.00 | 40.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) Aggiudicatari: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) |
| ZAB3317356 | ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 17/09/2021 | 15/04/2022 | 6960.00 | 6960.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ORLANDO & C. S.R.L. (03029070756) Aggiudicatari: - ORLANDO & C. S.R.L. (03029070756) |
| ZAC2FBB997 | Pagamento Fattura n.30/11 del 08/02/2021 _Contratto noleggio fotocopiatrici E.F. 2021 | 03/03/2021 | 04/04/2022 | 7600.95 | 7600.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| ZB03462E00 | ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 14/12/2021 | 23/03/2022 | 2600.00 | 2600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| ZB2343EFFC | ACQUISTO SOLUZIONE DISINFETTANTE PER NEBULIZZATORE | 04/12/2021 | 01/03/2022 | 766.80 | 766.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356) Aggiudicatari: - PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356) |
| ZB9331B4E1 | ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER PAVIMENTI | 29/09/2021 | 01/03/2022 | 4480.00 | 4480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROCART SRL (01192290516) Aggiudicatari: - EUROCART SRL (01192290516) |
| ZBB338EE95 | Pagamento Fattura n.1393 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VISITA GUIDATA A ISERNIA GIORNO 30/11/2021 | 17/12/2021 | 01/03/2022 | 1113.64 | 1113.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZC0347A1FD | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FONDI PROVINCIA | 17/12/2021 | 01/03/2022 | 140.42 | 140.42 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZC934855E1 | ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER LAVAPAVIMENTI | 21/12/2021 | 01/03/2022 | 70.00 | 70.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| ZCA30B6FB7 | Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 | 22/03/2021 | 21/07/2022 | 6122.27 | 6122.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| ZCB3482B47 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO | 21/12/2021 | 01/03/2022 | 2270.48 | 2270.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZCC3426114 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 29/11/2021 | 02/03/2022 | 415.00 | 415.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| ZD4344D0DA | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 07/12/2021 | 02/03/2022 | 762.00 | 762.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| ZDB33C4F28 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MIGLIORIE LABORATORIO SEDE IPSIA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 30/11/2021 | 02/03/2022 | 4736.49 | 4736.49 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) Aggiudicatari: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) |
| ZED30F3420 | SPESE POSTALI E.F. 2021 - MESE DI GENNAIO | 06/04/2021 | 04/03/2022 | 978.30 | 978.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZEF33C4EAA | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAB. IPSIA RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 | 08/11/2021 | 02/03/2022 | 4211.51 | 4211.51 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) Aggiudicatari: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) |
| ZF02ACD0B1 | Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 | 22/03/2021 | 17/05/2022 | 380.00 | 380.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZF230B5B1F | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | --- | 2728.99 | 909.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| ZF430901A7 | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | --- | 5243.37 | 3012.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) |
| Z0F2E98930 | Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 | 19/11/2020 | 12/07/2022 | 12857.98 | 12857.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| Z662E6D3EA | Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 | 11/12/2020 | --- | 30855.50 | 10380.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) Aggiudicatari: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) |
| Z943155952 | IMPEGNO SU FATTURA VODAFONE N. AM22124161 | 29/12/2020 | 27/01/2022 | 4467.10 | 4467.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) |
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 14 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0331BFF8D | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) | 22/05/2021 | 25/06/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z06319B319 | FORNITURA LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE E BATTERIE RICARICABILI. | 07/05/2021 | 21/05/2021 | 91.81 | 91.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| Z06341CAA5 | ACQUISTO SERVIZIO POSTE PRIVATE PER SPEDIZIONE MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023 | 29/11/2021 | 16/12/2021 | 697.87 | 697.87 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPEEDY POSTE PRIVATE DI MEDICI GIULIO (MDCGLI65P13H926Q) Aggiudicatari: - SPEEDY POSTE PRIVATE DI MEDICI GIULIO (MDCGLI65P13H926Q) |
| Z0930C4F35 | PAGAMENTO CONSULENZA SANITARIA | 24/02/2021 | 20/03/2021 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - 2D - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01808610669) Aggiudicatari: - 2D - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01808610669) |
| Z09333E169 | ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 29/09/2021 | 12/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLUEBAG ITALIA SRL (08050520967) Aggiudicatari: - BLUEBAG ITALIA SRL (08050520967) |
| Z0933A2189 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RISORSE EX ART.31 COMMA 1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 | 26/10/2021 | 16/12/2021 | 1225.00 | 1225.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z0A33247D8 | ACQUISTO SOFTWARE ARGO RINNOVO CM 4083. | 16/10/2021 | 28/10/2021 | 290.00 | 290.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) Aggiudicatari: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) |
| Z0A339EDD7 | ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA LOCALI ISTITUTO RISORSE EX ART.31 COMMA 1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 | 26/10/2021 | 18/11/2021 | 415.23 | 415.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| Z0B30E74CF | ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SCIENTIFICHE E DI SETTORE (Bando Art. 1 comma 389 Lg. 160 del 27/12/2019) | 06/03/2021 | 14/04/2021 | 992.66 | 992.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DBINFORMATION SPA (09293820156) Aggiudicatari: - DBINFORMATION SPA (09293820156) |
| Z0F33C4A2D | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 08/11/2021 | 16/12/2021 | 416.30 | 416.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z1532A44BA | ACQUISTO LICENZAAGGIUNTIVA SOFTWARE DARWIN | 30/07/2021 | 05/10/2021 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) Aggiudicatari: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) |
| Z193431C25 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 01/12/2021 | --- | 440.25 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O) |
| Z1B3338728 | ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI | 28/09/2021 | 18/11/2021 | 560.00 | 560.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ICA SYSTEM SRL (01973780263) Aggiudicatari: - ICA SYSTEM SRL (01973780263) |
| Z1C33C4BB8 | ACQUISTO BADGES | 08/11/2021 | 16/12/2021 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z1F30A0CC7 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 22/02/2021 | 01/03/2021 | 4312.44 | 4312.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z2430DBB60 | FORNITURA REGISTRI VERBALI. | 03/03/2021 | 22/03/2021 | 35.40 | 35.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z2534AB8A1 | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 | 30/12/2021 | --- | 4471.31 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z2833894F5 | ACQUISTO EI-CARD UNICA E MODULO/CREDITO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: IL MERAVIGLIOSO MONDO DELL'INFORMATICA CUP: G59J21003940001 | 20/10/2021 | 05/11/2021 | 2310.00 | 2310.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| Z2A332F530 | TRASPORTO STRUMENTI E ATTREZZATURE MUSICALI CON ACCORDATURA | 24/09/2021 | 05/11/2021 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z2B317CDEF | ACQUISTO DEFIBRILLATORE DAE | 24/04/2021 | 31/05/2021 | 819.67 | 819.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
| Z2C33A8D04 | SALDO Fattura n.AB-FT-210004562 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 RINNOVO ABBONAMENTI (BANDO ART. 1 COMMI 389 E 390, LEGGE 160 DEL 27/12/2019 E.F. 2021) NOTA MI 14828 DEL 30/09/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 871.96 | 871.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DBINFORMATION SPA (09293820156) Aggiudicatari: - DBINFORMATION SPA (09293820156) |
| Z2D316EEED | ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR ORDINE MEPA N. 6138106 | 21/04/2021 | 21/05/2021 | 1214.00 | 1214.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z2D33CA1AE | FORNITURA DI PANNELLI CARTONE ALVEOLARE. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 3600.00 | 3600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z2D3429E27 | FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE ABAC SILENZIATO DA LITRI 200. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 30/11/2021 | --- | 1000.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) |
| Z2F33AF4C6 | ACQUISTO GHIACCIO SECCO, RISORSE EX ART.31 COMMA1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 02/11/2021 | 16/12/2021 | 990.00 | 990.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A) Aggiudicatari: - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A) |
| Z31337647F | SERVIZIO DI TRASLOCO DA VIA DE VITO A SEDE IPSIA VIA MONTEGRAPPA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 16/10/2021 | 18/11/2021 | 750.00 | 750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) Aggiudicatari: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) |
| Z323415BF2 | FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO | 25/11/2021 | 16/12/2021 | 113.57 | 113.57 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z343348303 | ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 | 15/10/2021 | 28/10/2021 | 448.00 | 448.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAC INFORMATICA VENETA SRL (03706320276) Aggiudicatari: - SIAC INFORMATICA VENETA SRL (03706320276) |
| Z3433B5A21 | ACQUISTO CARTA IGIENICA, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 03/11/2021 | --- | 1260.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - A.M. GRAF SRL (03453810651) Aggiudicatari: - A.M. GRAF SRL (03453810651) |
| Z3531B750E | FORNITURA TIMBRO MANUALE IN PLASTICA. | 13/05/2021 | 25/06/2021 | 10.00 | 10.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z373284157 | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE | 30/07/2021 | 24/08/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z37344E73F | FORNITURA DI MATERIALE E INSTALLAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME IN VIA SCOPELLITI.RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 09/12/2021 | --- | 1400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U) Aggiudicatari: - DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U) |
| Z3B3088A2D | ACQUISTO ROUTER HSPA + INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE | 22/02/2021 | 04/05/2021 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N) Aggiudicatari: - METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N) |
| Z3B33772F5 | NOLEGGIO DEFIBRILLATORI MULETTO RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT. A) DL 41/2021 CUP: G59J21008720001 (DOCUMENTO N. 4591 DEL 15/10/2021) | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 110.00 | 110.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
| Z3F3411103 | ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER USCITA DIDATTICA A TORNARECCIO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" CUP: G59J21003940001 | 24/11/2021 | 17/12/2021 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| Z3F3428C74 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 30/11/2021 | 20/12/2021 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: - GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) |
| Z403095A67 | AQUISTO ALCOOL DENATURATO | 22/02/2021 | 20/03/2021 | 1700.00 | 1700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z4033C48AD | ACQUISTO FORNITURA ALBERI DA FRUTTO CON TERRICCIO, VASI E ACCESSORI PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 | 08/11/2021 | --- | 305.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z41343E719 | ACQUISTO PRODOTTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 04/12/2021 | --- | 524.00 | 464.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
| Z43315FEC2 | PAGAMENTO FATTURA N. 2/2021 DEL 15/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO. | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| Z44326B8BC | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO. | 09/07/2021 | 24/08/2021 | 73.00 | 73.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z443478869 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 20/12/2021 | --- | 289.84 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699) Aggiudicatari: - FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699) |
| Z4C336B75E | ACQUISTO LIBRI PER FORMAZIONE DOCETI RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 | 12/10/2021 | 18/11/2021 | 1317.34 | 1317.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| Z4D337B594 | NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE VIAGGIO RIMINI/ECOMONDO GIORNO 27/10/2021 | 16/10/2021 | 18/11/2021 | 1020.00 | 1020.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| Z4F30881D7 | ACQUISTO VOLUME BERGANTINI - CONTABILITA' SEGRETERIA | 22/02/2021 | 21/05/2021 | 65.00 | 65.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z5031CBEE8 | COMANDO VV.FF. CHIETI - ESAMI IDONEITA' TECNICA N. 4 ADDETTI ANTINCENDIO - D.LGS 81/2008 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 232.00 | 232.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - tesoreria provinciale dello stato - banca d'italia (00997670583) Aggiudicatari: - tesoreria provinciale dello stato - banca d'italia (00997670583) |
| Z5233D96F7 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 10/11/2021 | 16/12/2021 | 747.00 | 747.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: - DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) |
| Z55339D203 | RINNOVO SERVIZI COMMESSI AL DOMINIO "www.omnisansalvo.edu.it" | 26/10/2021 | 18/11/2021 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z563443F1E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 06/12/2021 | --- | 267.60 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PANZERI SRL (01366740163) Aggiudicatari: - PANZERI SRL (01366740163) |
| Z5832D7EB1 | ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS E AEREI ERASMUS+KA229"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 MOBILITA' SPAGNA | 27/08/2021 | 18/11/2021 | 944.00 | 944.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z592F0BCCE | SALDO Fattura n.55/EL del 05/02/2021 CONTRATTO SW RILEVAZIONE PRESENZE IN REMOTE - LINK SERVIZI CLOUD - CREAZIONE D.BASE | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 1730.00 | 1730.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z5931C0FDE | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE).CUP:G59J21001150001 | 18/05/2021 | 25/06/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z593432979 | ACQUISTO MANUALE DEL MANUTENTORE SEDE IPSIA | 02/12/2021 | 17/12/2021 | 916.73 | 916.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HOEPLI SPA (00722360153) Aggiudicatari: - HOEPLI SPA (00722360153) |
| Z5A314E89F | Corso di Formazione per addetti al Primo Soccorso. | 10/04/2021 | 07/07/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z5A3420D68 | Servizio relativo all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto agli studenti coinvolti nel PCTO | 29/11/2021 | --- | 700.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z5E308B6E8 | ACQUISTO TIMBRO ISTITUTO IN METALLO | 22/02/2021 | 20/03/2021 | 249.30 | 249.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - C/PAGELLE - (00880711007) Aggiudicatari: - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - C/PAGELLE - (00880711007) |
| Z613440C28 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 06/12/2021 | --- | 765.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z61347C918 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE IN CLOUD DAL 01.01.2022 - 31.12.2022 | 20/12/2021 | --- | 1380.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z6831C4CC7 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PANEL PON FSE COMPETENZE DI BASE 2° EDIZIONE - 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-53 | 22/05/2021 | 07/07/2021 | 1620.00 | 1620.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| Z6D31E9872 | FORNITURA TELECOMANDO APRICANCELLO | 28/05/2021 | 25/06/2021 | 35.00 | 35.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690) Aggiudicatari: - Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690) |
| Z6D32F155D | acquisto registri di classe a.s. 2021-22 | 07/09/2021 | 05/10/2021 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) |
| Z7032D7383 | RINNOVO LICENZA ACCESSO LOG | 27/08/2021 | 08/10/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z773166118 | SALDO FATTURA N. 96 DEL 28/04/2021 RETE WI FI SEDE IPSIA.CUP: G51D20000830001 | 19/04/2021 | 04/05/2021 | 3401.50 | 3401.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| Z7F33D8C8B | ACQUISTO ALCOOL DENATURATO, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 10/11/2021 | --- | 1526.23 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z81342BD9E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 30/11/2021 | --- | 419.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z8230A3E03 | FORNITURA LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE WI FI. | 22/02/2021 | 15/04/2021 | 2650.00 | 2650.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| Z8334235DF | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. | 29/11/2021 | --- | 150.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z8430E0064 | FORNITURA MATERIALE VARIO | 04/03/2021 | 15/04/2021 | 158.62 | 158.62 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z85347E85E | ACQUISTO LAVAPAVIMENTI COMPLETA DI ACCESSORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 20/12/2021 | --- | 2400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| Z8630B8C73 | ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA PER TINTEGGIATURA AULE | 22/02/2021 | 01/03/2021 | 578.15 | 578.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| Z883085856 | SALDO Fattura n.EFAT/2021/0547 del 10/02/2021 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2020/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 170.00 | 170.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) |
| Z88345AA9F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 11/12/2021 | --- | 737.70 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z8B31168EF | ACQUISTO RICARICA SIM | 22/03/2021 | 29/03/2021 | 60.00 | 60.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) Aggiudicatari: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) |
| Z8C3371227 | RINNOVO ABBONAMENTO COMPLETO "NOTIZIE DELLA SCUOLA" | 16/10/2021 | 05/11/2021 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) |
| Z8C33FB617 | ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS VISITE GUIDATE GIORNI 23 E 25 NOVENBRE 2021 TERMOLI - CHIETI | 19/11/2021 | 16/12/2021 | 109.09 | 109.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z8C3411228 | ACQUISTO FORNITURA PALI DA SOSTEGNO ALBERI DA FRUTTO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 | 24/11/2021 | --- | 42.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z8D30EEF1C | CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE - PROGETTO "DELF SCOLAIRE" | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 1255.00 | 1255.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) Aggiudicatari: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) |
| Z8D32F9B7D | ACQUISTO SEDIE MONOSCOCCA COLORE VERDE/BLU PER 1° E 2° ELEMENTARE - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA F) - CUP G59J21008310001 | 09/09/2021 | 05/10/2021 | 4800.00 | 4800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z8F316CF7E | Pagamento Fattura n.221/21 del 28/06/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 8108.32 | 8108.32 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| Z9133CF38A | CORSO DI FORMAZIONE EMERGENZA COVID-19 - RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA | 09/11/2021 | 18/11/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z9232DABBD | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP-MEDICO COMPETENTE E ASPP | 28/08/2021 | --- | 2100.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z97339B2C7 | ACQUISTO SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA E FUNZIONALE CEI 62-13 PROVA DI SCARICA DEFIBRILLATORE DAE RISORSE EX ART.31 COMMA1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 | 26/10/2021 | 18/11/2021 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MACO SERVICE (02271410686) Aggiudicatari: - MACO SERVICE (02271410686) |
| Z9E31CFD1C | IVA DOVUTA SU NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLE. | 21/05/2021 | 25/06/2021 | 87.00 | 87.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IMPIANTI SRL (01724820699) Aggiudicatari: - IMPIANTI SRL (01724820699) |
| Z9F31C24B2 | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE)CUP:G55E19000270006 | 20/05/2021 | 07/07/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z9F344101F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 07/12/2021 | --- | 328.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SISTERS SRL (02316361209) Aggiudicatari: - SISTERS SRL (02316361209) |
| ZA43326C73 | ACQUISTO RICARICHE SIM PER LINEA HO MOBILE CUP G59J21008310001 | 01/10/2021 | --- | 40.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) Aggiudicatari: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) |
| ZA43427E7F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 30/11/2021 | 17/12/2021 | 420.00 | 420.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LUXARTIS DI PAPPAGALLO CLAUDIO (PPPCLD65D09G878Z) Aggiudicatari: - LUXARTIS DI PAPPAGALLO CLAUDIO (PPPCLD65D09G878Z) |
| ZAB30B8F8F | ABBONAMENTO A RIVISTE "DIRIGERE LA SCUOLA" e "AMMINISTRARE LA SCUOLA" AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 | 22/02/2021 | 01/03/2021 | 280.00 | 280.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| ZAB3317356 | ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 17/09/2021 | 05/10/2021 | 3360.00 | 3360.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| ZAC2FBB997 | Pagamento Fattura n.30/11 del 08/02/2021 _Contratto noleggio fotocopiatrici E.F. 2021 | 03/03/2021 | --- | 5893.92 | 5427.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| ZB031D09CE | SALDO POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA N. 2021/10/3371258 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018) Aggiudicatari: - ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018) |
| ZB03462E00 | ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 14/12/2021 | --- | 2600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| ZB2343EFFC | ACQUISTO SOLUZIONE DISINFETTANTE PER NEBULIZZATORE | 04/12/2021 | --- | 766.80 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356) Aggiudicatari: - PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356) |
| ZB331BED4C | FORNITURA BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI | 15/05/2021 | 31/05/2021 | 350.00 | 350.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| ZB9331B4E1 | ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER PAVIMENTI | 29/09/2021 | --- | 4480.00 | 2903.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROCART SRL (01192290516) Aggiudicatari: - EUROCART SRL (01192290516) |
| ZBA30E7003 | ACQUISTO EI CARD UNICA E RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E SUPERVISORI. | 06/03/2021 | 07/04/2021 | 1595.00 | 1595.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| ZBB338EE95 | Pagamento Fattura n.1393 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VISITA GUIDATA A ISERNIA GIORNO 30/11/2021 | 17/12/2021 | --- | 1113.64 | 486.37 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZBC3387D1E | SERVIZIO DI ACCORDATURA E SISTEMAZIONE PIANOFORTE ISTITUTO | 19/10/2021 | 05/11/2021 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| ZBE345A787 | ACQUISTO CARTA | 11/12/2021 | 20/12/2021 | 710.00 | 710.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: - OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) |
| ZC0345B3D5 | Verifica di sicurezza elettrica e funzionale CEI 62-13, Prova di scarica di n.2 Defibrillatori DAE | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MACO SERVICE (02271410686) Aggiudicatari: - MACO SERVICE (02271410686) |
| ZC131A5546 | FORNITURA MATERIALE DI PITTURA PER TINTEGGIATURA LOCALI SEDE IPSIA | 10/05/2021 | 31/05/2021 | 218.70 | 218.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| ZC2311661C | FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 22/03/2021 | 15/04/2021 | 950.82 | 950.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZC731AEAF1 | FORNITURA COLONNA BIFACCIALE PER BANCO - ESERCITAZIONI ELETTRICHE | 12/05/2021 | 16/12/2021 | 7650.00 | 7650.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TCM SRL (02087630691) Aggiudicatari: - TCM SRL (02087630691) |
| ZC73201B7A | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGA) | 11/06/2021 | 25/06/2021 | 40.98 | 40.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| ZC833C461D | SERVIZIO DI TRASLOCO DA VIA DE VITO A SEDE IPSIA VIA MONTEGRAPPA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 656.00 | 656.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) Aggiudicatari: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) |
| ZC931DB34D | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. | 27/05/2021 | 09/06/2021 | 442.38 | 442.38 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZC933F2E8F | ACQUISTO GADGET | 18/11/2021 | 17/12/2021 | 320.00 | 320.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Q B I X -S N C (02111490690) Aggiudicatari: - Q B I X -S N C (02111490690) |
| ZC934855E1 | ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER LAVAPAVIMENTI | 21/12/2021 | --- | 70.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| ZCA30B6FB7 | Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 | 22/03/2021 | 16/12/2021 | 3354.56 | 3354.56 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| ZCB3084814 | SALDO Fattura n.1/576 del 05/02/2021 ACQUISTO TERMOMETRI | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 435.00 | 435.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VEMAC SRL 0818303343 (08411621215) Aggiudicatari: - VEMAC SRL 0818303343 (08411621215) |
| ZCB3482B47 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO | 21/12/2021 | --- | 2270.48 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZCC3426114 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 29/11/2021 | --- | 415.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| ZCE331B5A3 | ACQUISTO ASCIUGAMANI PER LA PULIZIA E L'IGIENE | 29/09/2021 | 05/11/2021 | 2421.00 | 2421.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAGITEK SRL (04474170752) Aggiudicatari: - MAGITEK SRL (04474170752) |
| ZCO347A1FD | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FONDI PROVINCIA | 17/12/2021 | --- | 140.42 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZD032A26BB | CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING "CLASSI TEMPESTA" DI STEFANO ROSSI | 29/07/2021 | 05/10/2021 | 2700.00 | 2700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL (01493000689) Aggiudicatari: - PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL (01493000689) |
| ZD13309D0D | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 5003010002 PERIODO 17/09/2021 - 25/09/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| ZD433A1980 | ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIA LOCALI ISTITUTO RISORSE EX ART.31 COMMA1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 | 26/10/2021 | 20/12/2021 | 2403.20 | 2403.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ICA SYSTEM SRL (01973780263) Aggiudicatari: - ICA SYSTEM SRL (01973780263) |
| ZD4344D0DA | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 07/12/2021 | --- | 762.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| ZD53379F68 | SERVIZIO DI SMONTAGGIO RIMONTAGGIO E SETING LIM ACTIVPANEL 65" PROMETHEAN. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 16/10/2021 | 28/10/2021 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| ZD730C646A | FORNITURA REGISTRI DI CLASSE. | 25/02/2021 | 29/03/2021 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) |
| ZD8333B62D | ACQUISTO RINNOVO DOMINI E SERVIZI CONNESSI | 29/09/2021 | 12/10/2021 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZDB33C4F28 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MIGLIORIE LABORATORIO SEDE IPSIA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 30/11/2021 | --- | 4736.49 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) Aggiudicatari: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) |
| ZDE309D65E | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | 22/02/2021 | 02/03/2021 | 719.34 | 719.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZE03332157 | Pagamento Fattura n.20214E25627 del 28/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICI | 05/10/2021 | 28/10/2021 | 411.01 | 411.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZE23087D57 | SALDO Fattura n.V3-3729 del 12/02/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 02/03/2021 | 15/04/2021 | 1217.53 | 1217.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZE33396537 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 5003010002 PERIODO 07/11/2021 - 13/11/2021 MOBILITA' SLOVENIA (TREBNJE) ERASMUS+KA229"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 - CUP: G71F20000020006 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| ZEC32687E4 | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) | 09/07/2021 | 24/08/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| ZED30F3420 | SPESE POSTALI E.F. 2021 - MESE DI GENNAIO | 06/04/2021 | 17/12/2021 | 838.50 | 838.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZEF33C4EAA | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAB. IPSIA RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 | 08/11/2021 | --- | 4211.51 | 3146.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) Aggiudicatari: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) |
| ZF02ACD0B1 | Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 190.00 | 190.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZF0319A2C0 | Pagamento Fattura n.340/2021 del 10/09/2021 RDO N. 2799638 "OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 - Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio S02 - S03" - COD. PROGGETTO: ABRSLOB092-53 CUP: I56D17000140001 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 28005.00 | 28005.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| ZF031ECF5D | RINNOVO APPLICAZIONE DI ISTITUTO PER DISPOSITIVI MOBILI | 29/05/2021 | 25/06/2021 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZF1310576C | FORNITURA PRESE MULTIPLE | 16/03/2021 | 22/03/2021 | 65.57 | 65.57 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) Aggiudicatari: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) |
| ZF230B5B1F | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | --- | 2728.99 | 1061.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| ZF430901A7 | ACQUISTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA - VODAFONE | 02/03/2021 | --- | 3609.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) |
| ZF4332DF28 | ACQUISTO CARTA | 01/10/2021 | 05/11/2021 | 411.80 | 411.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: - OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) |
| ZF433A260C | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 26/10/2021 | 16/12/2021 | 318.50 | 318.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| ZF9301ED22 | SALDO Fattura n.3132/PA del 11/01/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2021 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 1868.00 | 1868.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| Z0F2E98930 | Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 | 19/11/2020 | 20/12/2021 | 12352.21 | 12352.21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| Z422FBE0AC | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE | 29/12/2020 | 17/02/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z4B2E40E9F | IMPEGNO PER CONTRATTO RSPP - ASPP - MEDICO COMPETENTE | 29/12/2020 | 05/11/2021 | 2200.00 | 2200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z4F2FF5A85 | SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICIPLESSO SCUOLA PRIMARIA PER EMERGENZA COVID 19 | 29/12/2020 | 19/03/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) Aggiudicatari: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) |
| Z592F8F7D5 | ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICIO DI SEGRETERIA MATTIOLI | 29/12/2020 | 26/02/2021 | 407.19 | 407.19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y) Aggiudicatari: - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y) |
| Z662E6D3EA | Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 | 11/12/2020 | --- | 33516.00 | 20475.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) Aggiudicatari: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) |
| Z852FE2C62 | IMPEGNO SU ORDINE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1553465 AMPLIAMENTO RETE WIFI VIA SCOPELLITI | 29/12/2020 | 26/02/2021 | 3627.96 | 3627.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| Z892E6106E | IMPEGNO SU ORDINE VASTARREDO | 29/12/2020 | 02/03/2021 | 1374.40 | 1374.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z8A2F85684 | IMPEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE RLS | 29/12/2020 | 22/02/2021 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z943155952 | IMPEGNO SU FATTURA VODAFONE N. AM22124161 | 29/12/2020 | 16/12/2021 | 3864.54 | 3864.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) |
| Z962FAAAEF | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 29/12/2020 | 22/03/2021 | 406.79 | 406.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y) Aggiudicatari: - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y) |
| ZAB2EEBA97 | CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO | 29/12/2020 | 07/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZB42BAA1BD | Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 | 10/06/2020 | --- | 1903.04 | 1775.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZB92E1C09D | CONTRATTO SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTIONOFFICER)a.s. 2020-2021 | 31/08/2020 | 05/11/2021 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| ZD22FF6C2E | IMPEGNO PER ACQUISTO MANIGLIE PER SARRAMENTI | 29/12/2020 | 02/03/2021 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EffeGlass srl (01592460693) Aggiudicatari: - EffeGlass srl (01592460693) |
| ZDB2FBDAD9 | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 29/12/2020 | 01/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z801EF1961 | SALDO Fattura n.03/79 del 03/10/2017 CANONE NOLEGGIO SETTEMBRE 2017 (1° MESE) ---FS | 12/10/2017 | 11/03/2021 | 19245.92 | 19245.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 16 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81149615a9 | Pagamento Fattura n.2020PA15 del 13/01/2020 1° ACCONTO STAGE EDINBURGO PERIODO 10 - 16 MARZO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 11136.25 | 11136.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156) Aggiudicatari: - INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156) |
| Z022E880E1 | Pagamento Fattura n.211 del 14/11/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 866.04 | 866.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TALIA LUIGI SRL (02373030697) Aggiudicatari: - DITTA TALIA LUIGI SRL (02373030697) |
| Z052F7BB0D | Pagamento Fattura n.43/PA del 01/12/2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 3160.00 | 3160.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - S.A.L.O. PHARMA SRL (02516690464) Aggiudicatari: - S.A.L.O. PHARMA SRL (02516690464) |
| Z062E09B40 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 286 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE N. 35 DEL 24/08/2020 | 07/09/2020 | 10/11/2020 | 60.00 | 60.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z062E73C71 | ACQUISTO LAVATRICI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 25/09/2020 | 06/11/2020 | 1714.65 | 1714.65 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LAITECH S.R.L. (14329411004) Aggiudicatari: - LAITECH S.R.L. (14329411004) |
| Z062E83967 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 29/09/2020 | 30/10/2020 | 2264.10 | 2264.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z072CCFB99 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 282 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE ACQ. DISP. DI PROT. E IGIENE | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 2663.06 | 2663.06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z092C93274 | Pagamento Fattura n.37/2020 del 10/04/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI A - FONDI RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 lett. b) NOTA MIUR 4527 DEL 03.04.2020 CUP: G55E2000005001 | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 5710.00 | 5710.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| Z092DE2699 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 271 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 32 DEL 03/08/2020 | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 99.03 | 99.03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z0A2C2326D | Pagamento Fattura n.15/10 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 214.67 | 214.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z0C2B6C735 | Pagamento Fattura n.1732/PA del 09/01/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSIST. TECN. E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 3457.00 | 3457.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| Z0F2D347AF | Pagamento Fattura n.27/PA del 23/06/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 750.00 | 750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARM.GRIFONE DR.SSA ROSA ANDIA (GRFRND59A43E248V) Aggiudicatari: - FARM.GRIFONE DR.SSA ROSA ANDIA (GRFRND59A43E248V) |
| Z0F2E98930 | Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 1302.25 | 1302.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| Z162FC9ADE | Pagamento Fattura n.FPA 8/20 del 11/12/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 6 COMMA 8, LETT. M/BIS - DLGS 81/2008 E SS.MM.II)NELL'AMBITO DEI PERCORSI CURRICULARI INTEGRATIVI PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 761.48 | 761.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) Aggiudicatari: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) |
| Z182CD0515 | Pagamento Fattura n.75/10 del 30/05/2020 ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI EMERGENZA COVID-19 D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 - EX ART. 77 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 320.00 | 320.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z1A2EA4F44 | Pagamento Fattura n.126/10 del 28/09/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 701.26 | 701.26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z1C2E3951F | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 09/09/2020 | 30/10/2020 | 1800.00 | 1800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Carp Metal Snc (01966630699) Aggiudicatari: - Carp Metal Snc (01966630699) |
| Z1D2CA09AA | Pagamento Fattura n.38/10 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER EMERGENZA COVID-19 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 28.64 | 28.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z1E2ED1248 | Pagamento Fattura n.217.2020 del 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 1149.85 | 1149.85 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z202DC70A5 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 273 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 30 DEL 24/07/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 4494.00 | 4494.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z212D1A8E5 | Pagamento Fattura n.34.2020 del 03/06/2020 CORSO COVID | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 30.00 | 30.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: - PROTEO FARE SAPERE (03734621000) |
| Z212F0B0A7 | Pagamento Fattura n.350/20 del 03/12/2020 ACQUISTO PANNELLI INTERATTIVI PROGETTO PON SMART CLASS II CICLO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 7374.00 | 7374.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| Z222BE7227 | Pagamento Fattura n.02/105 del 17/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE IPSIA | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 380.74 | 380.74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z232E46ACA | Pagamento Fattura n.V3-11687 del 20/10/2020 ACQUISTO GIOCATTOLI PER SCUOLA INFANZIA | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 2647.89 | 2647.89 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z242EAECE0 | Pagamento Fattura n.181/11 del 10/10/2020 INTEGRAZIONENOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 165.00 | 165.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| Z242FAB563 | Pagamento Fattura n.533 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 120.53 | 120.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) |
| Z292E7A014 | ACQUISTO LAVAPAVIMENTI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 26/09/2020 | 06/11/2020 | 6750.00 | 6750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| Z322BAAAD2 | Pagamento Fattura n.000020/PA2020 del 17/02/2020 DESTINAZIONE RECANATI-ANCONA 14 FEBBRAIO 2020 | 29/08/2020 | 29/08/2020 | 972.73 | 972.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z342E72977 | Pagamento Fattura n.34/02 del 25/09/2020 PROROGA CONTRATTO RSPP MATTIOLI FINO AL 31/08/2020 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z362F99128 | Pagamento Fattura n.FAPA002355 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 407.61 | 407.61 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z3E2AD93DF | Pagamento Fattura n.2/74LP del 15/01/2020 VIAGGIO PER STAGE FORMATIVO FORMIA - CENTRO OLIMPICO 15-16 GENNAIO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 2850.00 | 2850.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| Z412F85869 | Pagamento Fattura n.20204E33390 del 03/12/2020 ACQUISTO CARTA USO UFFICI | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 409.18 | 409.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z432B7BC71 | Pagamento Fattura n.3/PA del 30/01/2020 1°ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CRACOVIA PERIODO 17-21 MARZO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 2040.00 | 2040.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) Aggiudicatari: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) |
| Z472EFDE4A | Pagamento Fattura n.54/EL del 12/12/2020 ACQUISTO/STAMPA BROCURE PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO A.S. 2021/2022 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 2600.00 | 2600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| Z4E2CE900F | Pagamento Fattura n.161 del 13/05/2020 ACQUISTO SOFTWARE E ASSISTENZA ARGO PAGONLINE | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 420.00 | 420.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) Aggiudicatari: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) |
| Z4E2EA46BB | Pagamento Fattura n.119E del 28/10/2020 ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 858.20 | 858.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z4F2E5805B | ACQUISTO MASCHERINE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 17/09/2020 | 30/10/2020 | 1620.00 | 1620.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ABINTRAX S.R.L. (07644780723) Aggiudicatari: - ABINTRAX S.R.L. (07644780723) |
| Z502E94663 | Pagamento Fattura n.29/FE del 30/09/2020 FORNITURA TELECOMANDO APRICANCELLO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 70.00 | 70.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690) Aggiudicatari: - Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690) |
| Z532E890D4 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 1120.00 | 1120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z592DBC2C7 | ACQUISTO SEDIE PER EMERGENZA COVID 19 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 31/08/2020 | 06/11/2020 | 3354.00 | 3354.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) |
| Z5A2E01409 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 267 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 33 DEL 18/08/2020 | 07/09/2020 | 10/11/2020 | 380.00 | 380.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z5D2D3DD26 | Pagamento Fattura n.94/10 del 30/06/2020 RISORSE EX ART. 231 - COMMA 7 - D.L. 34/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA LOCALI PERIODO ESAMI STATO 2019/2020 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 108.50 | 108.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z612AD9380 | Pagamento Fattura n.2/PA del 30/01/2020 1°ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARIGI PERIODO 02-08 APRILE 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 3630.00 | 3630.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) Aggiudicatari: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) |
| Z622B1EC9A | Pagamento Fattura n.000317/PA2019 del 31/12/2019 DESTINAZIONE PESCARA TEATRO CIRCUS IL 17/12/2019 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 836.36 | 836.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z622F2EA2D | Pagamento Fattura n.993/2020 del 27/11/2020 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DS | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z632E9620F | Pagamento Fattura n.835/2020 del 27/10/2020 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 480.00 | 480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z652E5C9F0 | Pagamento Fattura n.771/2020 del 03/10/2020 RINNOVO SERVIZI CONNESSI AL VECCHIO DOMINIO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 369.65 | 369.65 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z662E6D3EA | Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 10322.00 | 10322.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) Aggiudicatari: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) |
| Z672E0C129 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 302 DEL 25.08.2020 RIF. ORDINE N. 38 DEL 25/08/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 148.00 | 148.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) |
| Z672F11EB4 | Pagamento Fattura n.2020/ del 05/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 406.01 | 406.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| Z692F0A4AF | Pagamento Fattura n.47 del 15/11/2020 CONFIGURAZIOINE CENTRALINO E LINEE TELEFONICHE | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 990.00 | 990.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C-SERVICE DI ANGELO COLETTA (CLTNGL67A25C474E) Aggiudicatari: - C-SERVICE DI ANGELO COLETTA (CLTNGL67A25C474E) |
| Z6A2D34F8B | ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER EMERGENZA COVID 19 RISORSE EX ART 231 COMMA 7 DL 34/2020 | 31/08/2020 | 30/10/2020 | 3218.40 | 3218.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GOLMAR ADRIATICA SRL (00730980422) Aggiudicatari: - GOLMAR ADRIATICA SRL (00730980422) |
| Z6A2E8DF95 | Pagamento Fattura n.116E del 28/10/2020 ACQUISTO ALCOOL | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 1007.50 | 1007.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z6B2B7F358 | Pagamento Fattura n.10/03 del 10/03/2020 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 4195.00 | 4195.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z6D2B82ACA | Pagamento Fattura n.8 del 11/01/2020 ACQUISTO BIGLIETTI E TRASPORTO PER MOBILITA' TURCHIA ERASMUS+ COD. PROGETTO : 2019-1-1-PL01-KA229-064969_3 "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS - CUP: G63H19000740001 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 1891.63 | 1891.63 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) Aggiudicatari: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) |
| Z6D2E14C0B | ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI PITTURA | 31/08/2020 | 30/10/2020 | 486.82 | 486.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) |
| Z6F2FD10FB | Pagamento Fattura n.PA_2/2020 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 101.21 | 101.21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| Z702F81E7C | Pagamento Fattura n.20204E33382 del 03/12/2020 ACQUISTO CARTA | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 1576.80 | 1576.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z722C118A1 | Pagamento Fattura n.000118/PA del 23/04/2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 539.53 | 539.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - U N I F O SRL (01595870278) Aggiudicatari: - U N I F O SRL (01595870278) |
| Z722E02B2C | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 266 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE 34 DEL 19/08/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z722FC8886 | Pagamento Fattura n.197/10 del 16/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 550.00 | 550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z752E455C0 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO RISORSE EX Art. 231 comma 1 DL 34/2020 | 15/09/2020 | 30/10/2020 | 6048.27 | 6048.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z762E99D1B | Pagamento Fattura n.159/10 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 629.50 | 629.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z7D2B75E43 | Pagamento Fattura n.000007/PA2020 del 27/01/2020 SALDO VISITA GUIDATA PESCARA 21/01/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 954.54 | 954.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z7D2B8D7BE | Pagamento Fattura n.000015/PA2020 del 13/02/2020 USCITA DIDATTICA TEATRO SUPERCINEMA DI CHIETI IL 04/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 290.91 | 290.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z7E2E52CF0 | Pagamento Fattura n.127/10 del 30/09/2020 ACQUISTO GAZEBO PER NUOVO POLO DIDATTICO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 2310.00 | 2310.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z832B88DDD | Pagamento Fattura n.42/EL del 14/01/2020 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 550.00 | 550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z892CC9755 | Pagamento Fattura n.02/197 del 24/04/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 161.30 | 161.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z8B2901E45 | Pagamento Fattura n.33/02 del 25/09/2020 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA INCARICO RSPP MATTIOLI DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 1200.00 | 1200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z8B2E46A63 | ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 14/09/2020 | 30/10/2020 | 5756.88 | 5756.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| Z8C2BC8FE6 | Pagamento Fattura n.271/2020 del 17/10/2020 ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICO SPECIALISTICA PNSD AZIONE #7 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 15547.00 | 15547.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| Z8D2EF3ACA | Pagamento Fattura n.868/2020 del 10/11/2020 CREAZIONE PIATTAFORMA PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI SU REGISTRO CLOUD | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z8E2E1AF24 | Pagamento Fattura n.1027/2020 del 09/12/2020 RINNOVO DOMINIO SITO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 1177.50 | 1177.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z8F2CA2A5A | Pagamento Fattura n.39/10 del 31/03/2020 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - MASCHERINE | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 24.60 | 24.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z8F2E63C35 | Pagamento Fattura n.159/11 del 22/09/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 142.00 | 142.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| Z922EE0E27 | Pagamento Fattura n.160/10 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 279.94 | 279.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z992E4410F | Pagamento Fattura n.01/1263 del 30/09/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 360.00 | 360.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
| Z992EBD277 | Pagamento Fattura n.0075/2020 del 31/10/2020 ACQUISTO PANNELLI DI PROTEZIONE | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 710.41 | 710.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGRITECNICA S.A.S. di Libertone Davide & C. (01743190694) Aggiudicatari: - AGRITECNICA S.A.S. di Libertone Davide & C. (01743190694) |
| Z9F2CA028B | Pagamento Fattura n.42/10 del 21/04/2020 - RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 269.00 | 269.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| za12d344e0 | Pagamento Fattura n.38/PA del 17/06/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 750.00 | 750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691) Aggiudicatari: - FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691) |
| ZA12D56022 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 280 DEL 25.08.2020 RIF. CONSULENZA DPO DAL 29/05/2020 AL 231/08/2020 | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 163.32 | 163.32 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| ZA12FC7BB3 | Pagamento Fattura n.196/10 del 16/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 568.76 | 568.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZAB2DB5484 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 284 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO SMART CLASS | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| ZAC2AE7793 | Pagamento Fattura n.218/11 del 11/12/2020 SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 161.97 | 161.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| ZB02D5BB70 | Pagamento fattura n. 01/1092 del 20/08/2020 Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 | 07/09/2020 | 28/10/2020 | 9590.00 | 9590.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
| ZB22D3514D | Pagamento Fattura n.7/PA del 08/06/2020 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 1080.00 | 1080.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| ZB42BAA1BD | Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 | 10/06/2020 | 21/12/2020 | 518.03 | 518.03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZB42F9AA4B | Pagamento Fattura n.FAPA002356 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 409.20 | 409.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZB52BE7193 | Pagamento Fattura n.02/76 del 05/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE ITE/LS | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 380.74 | 380.74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| ZB72E7ED92 | Pagamento Fattura n.7/P1 del 21/10/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 48.44 | 48.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692) Aggiudicatari: - G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692) |
| ZB92E1C09D | CONTRATTO SERVIZIO RDP/DPO RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTION OFFICER | 31/08/2020 | --- | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| ZBB2A5930C | Pagamento Fattura n.000021/PA2020 del 20/02/2020 VISITA PUNTA ADERCI DI VASTO GIORNO 20/02/2020 | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 218.18 | 218.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| ZBB2E810F7 | ACQUISTO MATERIALE CARTONGESSO E REALIZZAZIONE PARETI RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 29/09/2020 | 30/10/2020 | 3000.00 | 3000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) |
| ZBE2E3BDD8 | ACQUISTO PARETE MOBILE PER DIVISIONE LOCALI RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 10/09/2020 | 30/10/2020 | 1850.00 | 1850.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) |
| ZBE2FC6CF7 | Pagamento Fattura n.01/1737 del 15/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 1032.18 | 1032.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
| ZC32DCA17B | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 264 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE MEPA 5625260 DEL 27/07/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 4649.16 | 4649.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZC62CBA007 | Pagamento Fattura n.308/PA del 17/04/2020 ACQUISTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI I.I.S. "R. MATTIOLI" Fondi D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di pot.Serv. sanit. naz.le di sostegno econ.co fam., ...) | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 1935.00 | 1935.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) Aggiudicatari: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) |
| ZC72F672EB | Pagamento Fattura n.1145/PA del 25/11/2020 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) Aggiudicatari: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) |
| ZC82E0A466 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 289 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE N. 36 DEL 24/08/2020 | 07/09/2020 | 11/12/2020 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZC92B5868D | Pagamento Fattura n.4/PA del 03/02/2020 1° ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA PERIODO 22-28 MARZO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 3207.80 | 3207.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) Aggiudicatari: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) |
| ZC92E1AE60 | Pagamento Fattura n.836/2020 del 27/10/2020 PER MIGRAZIONE DATI DA VECCHIO ISTITUTO A NUOVO ISTITUTO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 4200.00 | 4200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZCB2E3E98C | Pagamento Fattura n.131/10 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 108.30 | 108.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZCC2E00D81 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 269 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE MEPA 5655538 DEL 18/08/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 909.30 | 909.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZCE2CD14CD | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 31/08/2020 | 10/11/2020 | 4056.48 | 4056.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| ZD92EDD0E4 | Pagamento Fattura n.8/P1 del 28/10/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 155.18 | 155.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692) Aggiudicatari: - G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692) |
| ZDB2D33136 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 278 DEL 24.08.2020 RIF. PROROGA CONTRATTO RSPP FINO AL 31/08/2020 | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZDC2ECCFD6 | Pagamento Fattura n.19582020000222 del 19/11/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 1578.98 | 1578.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) |
| ZDE2E8EC38 | Pagamento Fattura n.125/EL del 15/10/2020 ACQUISTO SOFTWARE PER TIMBRATURE | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 4000.00 | 4000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| ZE02CD6EF4 | Pagamento Fattura n.436/2020 del 12/05/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI - FONDI RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 lett. a) nota MIUR 4527 DE 03/04/2020 CUP : G52G20000310001 | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 777.00 | 777.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZE32C118B1 | Pagamento Fattura n.46/E del 29/06/2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 610.00 | 610.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) Aggiudicatari: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) |
| ZE52E8DF66 | Pagamento Fattura n.768/E del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO RISORSE EX ART 231 COMMA 7 DL 34/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 6798.81 | 6798.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZEA2F0741D | Pagamento Fattura n.FAPA001994 del 05/11/2020 ACQUSTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO UFFICI DI SEGRETERIA SEDE ITE/LS | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 320.90 | 320.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZEB2AF8A6B | Pagamento Fattura n.000316/PA2019 del 31/12/2019 PER VISITA GUIDATA DESTINAZIONE LUCERA-TROIA 12/12/2019 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 509.09 | 509.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| ZEC2E51C81 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 8167.60 | 8167.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZF02D15B58 | Pagamento Fattura n.FAPA000785 del 08/06/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 552.05 | 552.05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZF22E8B5CD | ACQUISTO MASCHERINE | 30/09/2020 | 10/11/2020 | 2949.60 | 2949.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| ZF52C114B8 | CHIS00700P - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "R. MATTIOLI" DI SAN SALVO (CH) | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CONSORZIO CONFAO (09088951000) Aggiudicatari: - CONSORZIO CONFAO (09088951000) |
| ZF62911E94 | Pagamento Fattura n.132/PA-2020 del 27/05/2020 CONTRATTO SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTIONOFFICER) PERIODO 30/05/2019- 30/05/2020-- | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| Z8A2AE800F | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI | 29/11/2019 | 03/02/2020 | 900.00 | 900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z8B2A8C491 | IMPEGNO IVA PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS MOBILITA' POLONIA ERASMUS + CUP: G63H19000740001 | 13/11/2019 | 03/02/2020 | 1696.50 | 1696.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) Aggiudicatari: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) |
| ZE22A7366A | Pagamento Fattura n.382/01 del 15/11/2019 VIAGGIO LANCIANO IL 14/11/2019 | 20/11/2019 | 27/04/2020 | 540.00 | 540.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. (SAT) (00092110691) Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. (SAT) (00092110691) |
| ZEA2A99E58 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - IMPONIBILE | 19/11/2019 | 17/02/2020 | 1049.28 | 1049.28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699) Aggiudicatari: - FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699) |
| Z021A4FFA0 | SALDO Fattura n.346 del 07/09/2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA (CONVENZIONE CASSA PERIODO 01.01.2016/31.12.2016)--FS | 02/10/2017 | 06/11/2020 | 4802.92 | 4802.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UBI BANCA SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UBI BANCA SPA (03053920165) |
| Z801EF1961 | SALDO Fattura n.03/79 del 03/10/2017 CANONE NOLEGGIO SETTEMBRE 2017 (1° MESE) ---FS | 12/10/2017 | --- | 18260.17 | 18260.17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
| 5610035B53 | SALDO FATTURA N.VA/0005344 DEL 31.12.2014 PER SERVIZI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2014 -NSV | 30/12/2014 | 28/02/2020 | 203698.76 | 203698.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C N S CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588) Aggiudicatari: - C N S CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588) |