Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 23 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95916510CE | Saldo Fattura n.529/2023 del 05/10/2023 Fornitura del 05/10/2023 PON"Ambienti didattici innovativi scuola dell’Infanzia_AVV. 38007/2021"- 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-26 CUP: G54D22000450006 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 55628.37 | 55628.37 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| 96229369FE | Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 PROGETTO NEVE LOCALITA' PASSOLANCIANO PERIODO 29/01/2023-03/02/2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 44627.00 | 44627.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - scuola italiana sci block haus (01476680697) Aggiudicatari: - scuola italiana sci block haus (01476680697) |
| 9670831E31 | PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO PERIODO 8-12 MAGGIO 2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 49378.00 | 49378.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| 997188322D | Pagamento Fattura n.PA_1/2023 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA PNRR INNOVARE PER MIGLIORARE - P.Scuola 4.0/Azione 1/Next generation class CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 CUP G54D22004260006 CIG | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 2919.52 | 2919.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| 9979243BD4 | Pagamento Fattura n.PA_2/2023 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA PNRR PROGETTO: COSTRUIRE IL FUTURO - Piano Scuola 4.0/Azione 2/Next generation labs CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP G54D22004 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 686.79 | 686.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| 9984492772 | DITTA OMNIASERVIZI SRL - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9984492772 - CUP: G54D22004260006 | 01/08/2023 | 14/12/2023 | 27715.00 | 27715.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) Aggiudicatari: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) |
| 9995338DD7 | DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995338DD7 - CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255561 | 22/09/2023 | 10/05/2025 | 22446.70 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| 999552040B | DITTA DM ARREDI SRLS _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 999552040B - CUP: G54D22004260006LOTTO 2 GARA 9255561 | 22/09/2023 | 10/05/2025 | 1000.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DM ARREDI SRLS (02689110696) Aggiudicatari: - DM ARREDI SRLS (02689110696) |
| 99955458AB | DITTA GAM GONZARREDI MONTESSORI SRL _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955458AB - CUP: G54D22004260006LOTTO 3 GARA 9255561 | 22/09/2023 | 10/05/2025 | 20725.56 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) Aggiudicatari: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) |
| 99955669FF | DITTA GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955669FF -CUP: G54D22004260006LOTTO 4 GARA 9255561 | 22/09/2023 | 10/05/2025 | 3688.96 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) Aggiudicatari: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) |
| 9995703B0D | DITTA PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA _ ACQ. DECORI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995703B0D -CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255942 | 28/09/2023 | 10/05/2025 | 2175.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| 9996072B8F | DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: 9996072B8F - CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 – GARA 925 | 27/09/2023 | 10/05/2025 | 10805.70 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| 9996090A6A | DITTA GAM GONZAGA_ ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996090A6A- CUP: G54D22004270006LOTTO 2 – GARA | 27/09/2023 | 10/05/2025 | 4268.27 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) Aggiudicatari: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) |
| 99961560E4 | DITTA M.A.D. ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: 99961560E4- CUP: G54D22004270006 LOTTO 3 – GARA 92563 | 28/09/2023 | 14/12/2023 | 545.40 | 545.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: - DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) |
| 9996195113 | DITTA PAVONE ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 1 GARA 9256430 CIG: 9996195113 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | 14/12/2023 | 6697.00 | 6697.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) Aggiudicatari: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) |
| 9996234142 | DITTA TEXAN ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9256430 CIG: 9996234142 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | 10/05/2025 | 1468.30 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEXAN SRL (02144980683) Aggiudicatari: - TEXAN SRL (02144980683) |
| 9996270EF3 | DITTA PHOTORAMA ACQUISTO DECORI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996270EF3- CUP: G54D22004270006LOTTO 1 – GARA 92 | 28/09/2023 | 10/05/2025 | 2645.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| A001B5E65A | DITTA C&C SPA ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B5E65A - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 1 | 29/09/2023 | 10/05/2025 | 24590.13 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) |
| A001B8AAA8 | DITTA C2 SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B8AAA8 - CUP: G54D22004260006Lotto 2 gara 9266282 | 28/09/2023 | 10/05/2025 | 107938.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197) |
| A001BD9BD9 | DITTA ANASTASIS SOC.COOP.SOCIALE ACQ. LICENZE -DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BD9BD9 - CUP: G54D22004260006GA | 28/09/2023 | 10/05/2025 | 1609.98 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE (03551890373) Aggiudicatari: - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE (03551890373) |
| A001BEED2D | DITTA CAMPUSTORE SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BEED2D - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 5 | 30/10/2023 | 10/05/2025 | 13800.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) |
| A001BFFB35 | DITTA ML SYSTEMS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BFFB35 - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 6 | 05/10/2023 | 10/05/2025 | 2355.69 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ML SYSTEMS SRL (06190970829) Aggiudicatari: - ML SYSTEMS SRL (06190970829) |
| A001C16E2F | DITTA M.A.D. SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001C16E2F - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 7 | 26/10/2023 | 15/12/2023 | 1123.47 | 1123.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: - DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) |
| A0146C8BED | DITTA DELL ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146C8BED - CUP: G54D22004270006 | 11/10/2023 | 19/12/2023 | 38616.00 | 38616.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DELL SPA (12289830155) Aggiudicatari: - DELL SPA (12289830155) |
| A0146F72B9 | DITTA REMATARLAZZI_ACQ. DISPOS. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146F72B9 - CUP: G54D22004270006 Lotto 2 – GARA 9340696 | 07/10/2023 | 10/05/2025 | 7686.18 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - REMATARLAZZI SPA (01634070435) Aggiudicatari: - REMATARLAZZI SPA (01634070435) |
| A01470F686 | DITTA MEKHAN_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE ROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01470F686 - CUP: G54D22004270006 Lotto 3 gara 9340696 | 28/09/2023 | 10/05/2025 | 20491.80 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MEKHAN SRL (02214240687) Aggiudicatari: - MEKHAN SRL (02214240687) |
| A0147301C3 | DITTA MORRETTA F. - ACQUISTO DISP. DIG. AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0147301C3 - CUP: G54D22004270006 LOTTO 4 GARA 9340696 | 11/10/2023 | 10/05/2025 | 5559.50 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MORRETTA FRANCESCO & C SRL (03213800653) Aggiudicatari: - MORRETTA FRANCESCO & C SRL (03213800653) |
| A014754F74 | DITTA MODSART_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 5 GARA 9340696 CIG: A014754F74TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 15/11/2023 | 10/05/2025 | 1097.35 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| A01476C346 | DITTA MCDIGIT - ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01476C346 - CUP: G54D22004270006 | 07/10/2023 | 10/05/2025 | 863.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MCDIGIT (02304410695) Aggiudicatari: - MCDIGIT (02304410695) |
| A0147C9006 | DITTA PAVONE_ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 1 GARA 9340936 CIG: A0147C9006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | 14/12/2023 | 3211.56 | 3211.56 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) Aggiudicatari: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) |
| A014805189 | DITTA TEXAN_ACQ. DISP.DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9340936 CIG: A014805189TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 09/10/2023 | 10/05/2025 | 3974.30 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEXAN SRL (02144980683) Aggiudicatari: - TEXAN SRL (02144980683) |
| A023697165 | DITTA TEKNO ARREDO EDIL SRL - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006CIG: A023697165 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 30/10/2023 | 10/05/2025 | 12508.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697) |
| A032CAF6A2 | DITTA TEXAN ACQUISTO DISPOSITIVI LABORATORIALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455500CIG: A032CAF6A2 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 28/11/2023 | 10/05/2025 | 180.33 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEXAN SRL (02144980683) Aggiudicatari: - TEXAN SRL (02144980683) |
| A032CEA752 | DITTA PAVONE_ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455660CIG: A032CEA752 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO | 28/11/2023 | 10/05/2025 | 500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) Aggiudicatari: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) |
| A032D5C566 | DITTA TIESSE SRL - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D5C566 - CUP: G54D22004260006LOTTO | 28/11/2023 | 10/05/2025 | 301.80 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIESSE SRL (02044760011) Aggiudicatari: - TIESSE SRL (02044760011) |
| A032D986E9 | DITTA CODYFARM SRLS - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D986E9 - CUP: G54D22004260006LO | 28/11/2023 | 10/05/2025 | 727.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CODYFARM SRLS (09379751218) Aggiudicatari: - CODYFARM SRLS (09379751218) |
| A032DC3A64 | DITTA UNIDOS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032DC3A64 - CUP: G54D22004260006Lotto 1 gara 9455839 | 29/11/2023 | 10/05/2025 | 550.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z003A1E6DF | PAGAMENTO FATTURA N. 041/23 DEL 09/02/2023 SALDO CORSO "MEDIO AMBIENTE, EMPRESEAS Y MUNDO LABORAL" PERIODO 5-12 MARZO 2023 - SALAMANCA(SPAGNA) PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051-CUP G54C22001210006 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 6600.00 | 6600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIVERIDIOMAS S.L.U. (B-37478385) Aggiudicatari: - UNIVERIDIOMAS S.L.U. (B-37478385) |
| Z013A1C8BF | Pagamento Fattura n.06/AHVT/2023 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 MOBILITA' ROMANIA PERIODO 18-25 MARZO 2023 PROGETTO ERASMUS KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP: G81F20000070006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 2046.00 | 2046.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z033B36385 | REGGIA DI CASERTA - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MATTIOLI D'ACQUISTO_26/05/2023_CODICE PRENOTAZIONE 23711249531 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 63.00 | 63.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) Aggiudicatari: - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) |
| Z033C3FCDF | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI LAVAPAVIMENTI MOD I 18 SEDE VIA MELVIN JONES PLESSO PRIMARIA - SEGNINI SRL | 25/08/2023 | 05/10/2023 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| Z053D5BBEC | ACQUISTO SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PER LA SERA E NOTTE DEL 20 NOVEMBRE 2023 - GABRI PARK HOTEL SRL | 20/11/2023 | 15/12/2023 | 195.45 | 195.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GABRI PARK HOTEL SRL (01947330690) Aggiudicatari: - GABRI PARK HOTEL SRL (01947330690) |
| Z093A1B45A | Pagamento Fattura n.4/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALLACCIO N. 4 MODULI DI VERTICAL FARM | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U) Aggiudicatari: - DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U) |
| Z0D3A135F8 | Pagamento Fattura n.722 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 VIAGGIO SAN SALVO - ROMA E RITORNO PER MOBILITA' MALAGA PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP: CUP G54C22001210006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| Z0F3CF630A | VIAGGIO D'ISTRUZIONE 25-26 OTTOBRE 2023 SAN MARINO, RAVENNA CLASSI SECONDE DEL LICEO SCIENTIFICO, A DETRARRE VOUCHER N.2020/1 DI EURO 2.040,00 | 24/10/2023 | 13/11/2023 | 7160.00 | 7160.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) Aggiudicatari: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) |
| Z103D555FA | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO - DSA SRLS | 17/11/2023 | 04/12/2023 | 352.39 | 352.39 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| Z123C539AF | CONTRATTO DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI | 11/10/2023 | 18/10/2023 | 2830.00 | 2830.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697) |
| Z123CECBE0 | Lavori di installazione e collegamento orologi marcatempo e configurazione access point - Orel srl | 19/10/2023 | 27/11/2023 | 850.00 | 850.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| Z173C6F634 | ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE, LAVAGNE AUTOADESIVE E ACCESSORI - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 13/09/2023 | 05/10/2023 | 1672.20 | 1672.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z193CEE064 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - LABOSPACE SRL | 31/10/2023 | 04/12/2023 | 653.60 | 653.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) Aggiudicatari: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) |
| Z1C3D5B465 | ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA PER I GIORNI 20-21 NOVEMBRE 2023 - OTTAVIA VIAGGI SRLS | 20/11/2023 | 14/12/2023 | 454.55 | 454.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699) Aggiudicatari: - OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699) |
| Z1D3D6A2EB | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA USCITA DIDATTICA DEL 24.11.2023 POLO FIERISTICO DI BARI - N.27 STUDENTI IPSIA MAT N.3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI - DI GIACOMO & C. SRL | 23/11/2023 | 04/12/2023 | 727.27 | 727.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI GIACOMO & c. SRL (00234180693) Aggiudicatari: - DI GIACOMO & c. SRL (00234180693) |
| Z1F3C6033E | RINNOVO VECCHI DOMINI "ICSALVODACQUISTO.EDU.IT" E "ISMATTIOLISANSALVO.EDU.IT" - UNIDOS SRL | 07/09/2023 | 05/10/2023 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1F3C7604A | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - F.LLI MONTEFUSCO SNC | 18/09/2023 | 05/10/2023 | 785.55 | 785.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| Z20397F079 | SALDO Fattura n.39/EL del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD ANNO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z203DCB6C0 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO- ROMA-BARCELLONA ASSICURAZIONE STANDARD - GROUP MOBILITY n.14 studenti n.2 docenti dal 21/01 al 27/01 - CUP B54C23000670006 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | 3152.00 | 3152.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z213D99018 | ACQUISTO CARTA IGIENICA - DSA SRLS CIG Z213D99018 | 05/12/2023 | 10/05/2025 | 756.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| Z233676EAA | SALDO Fattura n.14 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 VISITA GUIDATA E MEREMDA BOSCO DI DON VENANZIO 30/05/2022 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 200.16 | 200.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691) Aggiudicatari: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691) |
| Z2C3DA8150 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TORRICELLA ETTORINO SRL - CIG Z2C3DA8150 | 11/12/2023 | 10/05/2025 | 186.80 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z2D3B2C538 | SALDO FATTURA N. 26/2023 DEL 2023-05-11 COURSE AND TRAINING FULL BOARD - SERVIZIO DI VITTO ALLOGGIO E VISITE CULTURALI PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 8 DOCENTI MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051CUP G5 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 5808.00 | 5808.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941) Aggiudicatari: - TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941) |
| Z2E3B27517 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 15/05/2023 | 12/07/2023 | 143.28 | 143.28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z333BC93DB | ACQUISTO SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TASTIERA | 04/07/2023 | 12/07/2023 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z343CEE5B5 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - TANA SRL | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 168.80 | 168.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z363A14200 | Pagamento Fattura n.05/AHVT/2023 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 acquisto biglietti aerei andata e ritorno periodo 26 marzo-02 aprile 2023 PROGETTO ERASMUS KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) - CUP: G11F | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 2029.00 | 2029.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z363AEAE8B | Pagamento Fattura n.7289/FVISE del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 ACQUISTO SOFTWARE SISDATA INQUADRAMENTO INS. RELIGIONE | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z363CE9FA7 | CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PCTO A.S. 2023/2024 - DUEGI SRLS | 19/10/2023 | 10/05/2025 | 1400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z3A3DD299C | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA - BARCELLONA PERIODO 12 FEBBRAIO - 14 MARZO 2024 PER N. 6 STUDENTI LONG TERM MOBILITY E ACQUISTO BIGLIETTO AEREO E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA BARCELLONA N. 1 DOCENTE PERIODO DAL 12/02/2024 AL | 18/12/2023 | 10/05/2025 | 1317.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z3E3C120AD | Pagamento Fattura n.2307900105247 del 09/11/2023 FINSTALLAZIONE PC STANDARD | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 175.00 | 175.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) Aggiudicatari: - Canon Italia S.p.A. (11723840150) |
| Z403D470BD | ACQUISTO SERVIZIO DI VERIFICA DEFIBRILLATORI - MACO SERVICE | 14/11/2023 | 27/11/2023 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MACO SERVICE (02271410686) Aggiudicatari: - MACO SERVICE (02271410686) |
| Z423A616AA | Pagamento Fattura n.13-FE del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 ISCRIZIONE ESAMI PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO A2 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 1564.00 | 1564.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) Aggiudicatari: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) |
| Z453A21CC4 | Saldo Fattura n.8/74LP del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE INNSBRUCK - PRAGA - CRACOVIA - VIENNA PERIODO 27/03/2023 - 01/04/2023 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 21384.00 | 21384.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| Z453C1682D | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - TORRICELLA ETTORINO SRL | 02/08/2023 | 05/10/2023 | 926.44 | 926.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z493993E19 | Pagamento Fattura n.01/AHVT/2023 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 ACQUISTO BIGLIETTI VOLO ROMA - MADRID E RITORNO PERIODO 05-12 MARZO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 - CUP G54C22001210006 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 3554.50 | 3554.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z493D85948 | CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS - N.1 UNITA' DUEGI SRLS - CIG Z493D85948 | 30/11/2023 | 10/05/2025 | 150.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z4B3AA266D | ACQUISTO GADGET PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 05/04/2023 | 12/07/2023 | 349.00 | 349.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| Z4E39F9815 | Pagamento Fattura n.909 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 VISITA GUIDATA CHIETI MUSEO UNIVERSITARIO E MUSEO ARCHEOLOGICO GIORNO 07/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 800.00 | 800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| Z563A5F6CC | Pagamento Fattura n.90 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 ISCRIZIONE N. 10 ALUNNI ESAME PER CERTIFICAZIONE D.E.L.E. LINGUA SPAGNOLA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 891.00 | 891.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - INTERLINGUA SRL (02215480688) Aggiudicatari: - INTERLINGUA SRL (02215480688) |
| Z58399C877 | Pagamento Fattura n.12300619580000000040 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 245.88 | 245.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) |
| Z583DCEB1A | ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO PER LE MOBILITA' ANNO 2024 BARCELLONA - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 - SAGITTER TRAINING SPAIN SL - CUP B54C23000670006 | 20/12/2023 | 10/05/2025 | 31720.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SAGITTER TRAINING SPAIN SL (B67585208) Aggiudicatari: - SAGITTER TRAINING SPAIN SL (B67585208) |
| Z5E3A57B74 | Pagamento Fattura n.2023/0000158/05 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 ACCONTO 25% STAGE LINGUISTICO MALTA PERIODO 07/05/2023 - 14/05/2023 | 18/04/2023 | 07/06/2023 | 21700.00 | 21700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) |
| Z5F3A9890F | SALDO FATTURA A/106 DEL 24/03/2023 ACQUISTO SERVIZIO DI SOGGIORNO PER N. 2 DOCENTI E 11 STUDENTI MOBILITA' SHORT TERM PERIODO 13 APRILE - 4 MAGGIO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051- CUP G54C22001210006 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 11130.00 | 11130.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BRAVO GRANADA SLU (B-88400007) Aggiudicatari: - BRAVO GRANADA SLU (B-88400007) |
| Z5F3DB6BAA | ACQUISTO TONER COMPATIBILI STAMPANTE OKI MC 873 E SAMSUNG XPRESS M2070F - SCARDAPANE MICHELINA CIG Z5F3DB6BAA | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 259.02 | 259.02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690) Aggiudicatari: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690) |
| Z636982677 | Pagamento Fattura n.000181/PA2023 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA RECANATI 13/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 1363.64 | 1363.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z693982677 | Pagamento Fattura n.000043/PA2023 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 VISITA GUIDATA ROMA DEL 03/04/2023 | 02/05/2023 | 10/05/2025 | 35627.23 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z6B3CE665D | ACQUISTO LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE PRO | 18/10/2023 | 27/11/2023 | 480.00 | 480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELEAR S.R.L. (00362380511) Aggiudicatari: - ELEAR S.R.L. (00362380511) |
| Z6C39EAC08 | Pagamento Fattura n.158/PA del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 SERVIZIO GUIDA RECANATI "SULLE ORME DI GIACOMO LEOPARDI" VISITA GUIDATA DEL 24/02/2023 CLASSE 3°C E 3°G SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544) Aggiudicatari: - SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544) |
| Z6F3A50D52 | Pagamento Fattura n.134/00 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO TONER COMPATIBILI | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 500.10 | 500.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ECOPRINT SRL (01962160493) Aggiudicatari: - ECOPRINT SRL (01962160493) |
| Z6F3A74BE0 | Pagamento Fattura n.11/AHVT/2023 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MOBILITA' MALAGA PERIODO 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3770.00 | 3770.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z6F3B1D32F | STAMPA MANIFESTI AIRC | 11/05/2023 | 12/07/2023 | 84.00 | 84.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| Z713A98AF8 | SALDO FATTURA N. 64 DEL 03/04/2023 SHORT MOBILITY GRANADA PERIODO 13 APRILE - 04 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 - CUP G54C22001210006 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 3617.90 | 3617.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITINERISCULTURE (ESX4999541P) Aggiudicatari: - ITINERISCULTURE (ESX4999541P) |
| Z733DC567C | Spettacolo Teatrale LA DIVINA COMMEDIA del giorno 26/01/2024 Teatro Circus Pescara alunni scuola secondaria di primo grado, classi seconde. - Wetheatre srls | 14/12/2023 | 10/05/2025 | 2282.50 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - WETHEATRE SRLS (17221851003) Aggiudicatari: - WETHEATRE SRLS (17221851003) |
| Z743DA0F60 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO - SAPONE LIQUIDO - F.LLI MONTEFUSCO SNC - CIG Z743DA0F60 | 06/12/2023 | 15/12/2023 | 230.00 | 230.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| Z753C3A205 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE CARTACEI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ALTOGRAF SRL | 25/08/2023 | 04/12/2023 | 104.00 | 104.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) |
| Z783AD5494 | Pagamento Fattura n.17/AHVT/2023 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 CUP G54C22001210006 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 MOBILITA' MALAGA | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 612.00 | 612.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z7E39D0370 | Pagamento Fattura n.03/AHVT/2023 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 SALDO PERNOTTAMENTO HOTEL BENALMADENA - MALAGA PERIODO 18/26 MARZO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 2296.00 | 2296.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z7E3C1D289 | CONTRATTO PER INCARICO SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E FIGURA DI RPD/RDO ANNO 2023 | 04/08/2023 | 10/05/2025 | 500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| Z803ABD955 | Pagamento Fattura n.14/AHVT/2023 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 MOBILIT' SHORT TERM MOBILITY OF SCHOOL GRANADA PERIOSO 13 APRILE - 4 MAGGIO 2023 CUP G54C22001210006 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 548.00 | 548.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z803CE09FA | RINNOVO E ACQUISTO N.1 FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS - UNIDOS SRL | 18/10/2023 | 27/11/2023 | 155.00 | 155.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z823C45311 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE CARTACEI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALTOGRAF SRL | 29/08/2023 | 04/12/2023 | 161.20 | 161.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) |
| Z833C58E11 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - F.LLI MONTEFUSCO SNC | 06/09/2023 | 05/10/2023 | 650.15 | 650.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| Z863CEE738 | ACQUISTO N.15 VOLUMI DI CODICE CIVILE DA UTILIZZARE NELLE CLASSI ITE - EDIT INFORM SRL | 31/10/2023 | 14/12/2023 | 279.23 | 279.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| Z8A3D20761 | STAGE FORMATIVO PRESSO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2023, N.68 ALUNNI ITE MANAGEMENT DELLO SPORT N.4 DOCENTI, | 06/11/2023 | 10/05/2025 | 6800.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (01405170588) Aggiudicatari: - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (01405170588) |
| Z8B3AB0789 | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY GRADE 1 - 2 - 3 - 4 N. 99 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ORDER N. 1-4648361917 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 4824.00 | 4824.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| Z8C3A0BB53 | Pagamento Fattura n.9/74LP del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RIMINI/CATTOLICA/RAVENNA PERIODO 30/31 MARZO 2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 8280.00 | 8280.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| Z8D3BE3F16 | ACQUISTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PIANTE E MONTAGGIO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE E FIORIERE GIARDINO IN VIA MELVIN JONES | 14/07/2023 | 18/10/2023 | 215.94 | 215.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z8E3D3CA7E | SERVIZIO PER SPETTACOLI TEATRALI PER LE GIORNATE DEL 14-15-16 NOVEMBRE 2023 - A.C. TEATRINEDITO AMG | 13/11/2023 | 20/11/2023 | 4674.00 | 4674.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - A.C. TEATROINEDITO AMG (08615771212) Aggiudicatari: - A.C. TEATROINEDITO AMG (08615771212) |
| Z903A3E15E | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY N. 19 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP: G54C22000080001 - ORDER N. 1-4608230799 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 646.00 | 646.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| Z903DB8D76 | DITTA UNIDOS RINNOVO CONTRATTO DI CONSULENZA ASSISTENZA E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 | 22/12/2023 | 10/05/2025 | 4240.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z91397DBF2 | SALDO Fattura n.3117/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE ANNO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 2036.00 | 2036.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| Z913B89FDB | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE Progetti di socialità Apprendimenti e Acc.Avv.33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-14 "SUCCESSO SCOLAS" CUP: G54C22000070001 | 15/06/2023 | 05/10/2023 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z9239D300C | Pagamento Fattura n.02/AHVT/2023 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO ROMA - MALAGA PERIODO 18/03/2023 - 26/03/2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 1902.00 | 1902.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| Z923BF51FC | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA - FONDI PROVINCIA | 20/07/2023 | 02/08/2023 | 225.66 | 225.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z923C598F9 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - DSA SRLS | 06/09/2023 | 05/10/2023 | 379.20 | 379.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| Z953DC7F06 | ACQUISTO ANT BOX per Progetto School of Ants - a scuola con le formiche, Progetto classi prime Liceo,. materiali di consumo e campionatura - MUSE Museo delle Scienze - CIG Z953DC7F06 | 14/12/2023 | 10/05/2025 | 135.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220) Aggiudicatari: - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220) |
| Z963AF7BD8 | Pagamento Fattura n.1557 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 BIGLIETTI AUTOBUS A/R SANSALVO/ROMA FIUMICINO PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 MOBILITA' MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 590.00 | 590.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| Z963D5D351 | ACQUISTO RINNOVO RIVISTE COME DANOTA MIUR DEL 21 LUGLIO 2023IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160E.F.2023 - DIRECT CHANNEL SPA | 21/11/2023 | 14/12/2023 | 753.68 | 753.68 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: - DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) |
| Z973B274F5 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORI | 15/05/2023 | 12/07/2023 | 608.25 | 608.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) Aggiudicatari: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) |
| Z973DF0A98 | ARGO SOFTWARE - RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA E ASSISTENZA ANNO 2024 | 22/12/2023 | 10/05/2025 | 1861.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| Z9A39A618F | Pagamento Fattura n.5/10 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 563.77 | 563.77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z9A3CF9F0E | LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALINO E REVISIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONIA/INTERNET NEI VARI PLESSI - OREL SRL | 24/10/2023 | 10/05/2025 | 766.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| Z9B3AAF938 | Pagamento Fattura n.63/10 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 ACQUISTO SCAFFALI | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z9F3A97703 | Pagamento Fattura n.V3-11175 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 124.11 | 124.11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZA13D4500E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 14/11/2023 | 27/11/2023 | 779.78 | 779.78 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZA33C953A1 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO IPSIA - RS COMPONENTS SRL | 26/09/2023 | 27/11/2023 | 154.00 | 154.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RS COMPONENTS SRL (10578740150) Aggiudicatari: - RS COMPONENTS SRL (10578740150) |
| ZA53CEF189 | ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY A.S. 2023/2024 - PHOTORAMA di Sammartino Nicola | 07/11/2023 | 10/05/2025 | 3500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| ZA73D46A2F | ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI VELO | 14/11/2023 | 10/05/2025 | 1912.32 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZA8397EEE4 | Pagamento Fattura n.40/2023 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ANNO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 4130.00 | 4130.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA83BA256B | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CARTA E CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA | 05/07/2023 | 02/08/2023 | 1687.28 | 1687.28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZA93D460EB | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 14/11/2023 | 15/12/2023 | 405.60 | 405.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| ZAB3BCF002 | ACQUISTO ARGO SOFTWARE INVENTARIO WEB | 07/07/2023 | 05/10/2023 | 430.00 | 430.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) Aggiudicatari: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) |
| ZAC3D5D35D | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "ELETTRONICA IN" COME DA NOTA MIUR DEL 21 LUGLIO 2023 IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160E.F.2023 - FUTURA GROUP SRL | 21/11/2023 | 27/11/2023 | 39.00 | 39.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: - FUTURA GROUP SRL (10918280156) |
| ZAD3A2419F | Pagamento Fattura n.52/PA-2023 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023ACQUISTO ASCIUGAMANI ELETTRICI | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 822.29 | 822.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MR SERVICE SRL (12479491008) Aggiudicatari: - MR SERVICE SRL (12479491008) |
| ZAF3997CE3 | RINNOVO CONTRATTO EI PASSE ACQUISTO EI CARD | 21/01/2023 | 14/12/2023 | 975.00 | 975.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| ZB23DD2A94 | Pagamento Fattura n.36/AHVT/2023 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO-ROMA-BARCELLONA JOB SHADOWING N. 1 DOCENTE E N. 1 DOCENTE TEACHING ASSIGNEMENT DAL 08/03/2024 AL 14/03/2024 ERASMUS _2023-1-IT0 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 410.00 | 410.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| ZBA3B2C401 | SALDO FATTURA N. 27/2023 DEL 2023-05-11 GROUP MOBILITY OF SCHOOL PUPILS - SERVIZIO DI VITTO ALLOGGIO E VISITE CULTURALI PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 12 STUDENTI E N. 1 DOCENTE MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-S | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 6037.90 | 6037.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941) Aggiudicatari: - TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941) |
| ZBA3C479B1 | ACQUISTO N.30 PANNELLI IN SUGHERO 50X100 SCUOLA PRIMARIA - DE5 LINEAR HOUSE SRL | 04/09/2023 | 18/10/2023 | 362.29 | 362.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) |
| ZBC3A374A1 | Pagamento Fattura n.07/AHVT/2023 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 MOBILITA' MALAGA PERIODO 13/04/2023 - 04/05/2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 2997.00 | 2997.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| ZBC3B8A1A4 | ACQUISTO TARGHE PON Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP: G54C22000080001 | 15/06/2023 | 12/07/2023 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIESSE SRL (02044760011) Aggiudicatari: - TIESSE SRL (02044760011) |
| ZBC3DD2C4B | Pagamento Fattura n.37/AHVT/2023 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO-ROMA-BARCELLONA GROUP MOBILITY N. 8 DOCENTI DAL 04/02/2024 AL 10/02/2024 ERASMUS _2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B54C23000 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 1592.00 | 1592.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| ZC03C41C34 | ACQUISTO N.480 RISME CARTA NAVIGATOR TARGET 80 A4 ORDINE MEPA N.7387134 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 30/08/2023 | 05/10/2023 | 1608.00 | 1608.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZC43CF5FDC | Pagamento Fattura n.2023BENA005006713 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024 INFORTUNI/RC/ASSISTENZA/TUTELA LEGALE POLIZZA N. ITBSTR03615 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 10224.00 | 10224.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: - Chubb European Group SE (04124720964) |
| ZC43D72B1D | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA MELVIN JONES - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG ZC43D72B1D | 01/12/2023 | 14/12/2023 | 517.94 | 517.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZC83A1DFFD | Pagamento Fattura n.35/FE del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 LAVORI DI POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE FONTANELLA D'ACQUA POTABILE SEDE IPSIA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 250.00 | 250.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) Aggiudicatari: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) |
| ZC83B911B5 | ACQUISTO SERVIZIO DI MONTAGGIO STRUTTURE DI GIARDINAGGIO PLESSO VIA MELVIN JONES | 16/06/2023 | 02/08/2023 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) Aggiudicatari: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) |
| ZC93D2137 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - UNIFO SRL | 07/11/2023 | 10/05/2025 | 450.23 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - U N I F O SRL (01595870278) Aggiudicatari: - U N I F O SRL (01595870278) |
| ZCE3AA2575 | Pagamento Fattura n.05/FE del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 SALDO CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2 PERIODO 13 APRILE 2023 - 6 LUGLIO 2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 1800.00 | 1800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSOCIAZIONE WORLD LANGUAGE (02213120690) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE WORLD LANGUAGE (02213120690) |
| ZD03A98F01 | Pagamento Fattura n.175 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 ACQUISTO GADGET ERASMUS KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP G81F20000070006 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 775.00 | 775.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) Aggiudicatari: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) |
| ZD13C7341A | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RSPP-ASPP-MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE AL PERSONALE A.S. 2023/2024 | 17/10/2023 | 10/05/2025 | 2600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZD43A030E0 | Pagamento Fattura n.36/FE del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 CUP: G59J22000050006 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 595.00 | 595.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) Aggiudicatari: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) |
| ZD43D7E1DF | Spettacolo Teatrale Mio Capitano! del 19/12/2023 Teatro Fenaroli di Lanciano alunni scuola secondaria di primo grado, classi terze. - Wetheatre srls | 29/11/2023 | 04/12/2023 | 2237.40 | 2237.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - WETHEATRE SRLS (17221851003) Aggiudicatari: - WETHEATRE SRLS (17221851003) |
| ZD43D92959 | ACQUISTO SERVIZIO DI GUIDA PER PERCORSO "SULLE ORME DI GIACOMO LEOPARDI" PER IL GIORNO 13/12/2023 RECANATI CLASSE 3B-3H-3L SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Società Cooperativa Sistema Museo - CIG ZD43D92959 | 04/12/2023 | 19/12/2023 | 368.00 | 368.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544) Aggiudicatari: - SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544) |
| ZD73CEF04E | ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - TORRICELLA ETTORINO SRL | 31/10/2023 | 10/05/2025 | 126.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZD9396090A | Pagamento Fattura n.1023092283 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 PROVVIGIONI GENNAIO - FEBBRAIO 2023 | 02/05/2023 | 10/05/2025 | 700.43 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZDB3DCB821 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO- ROMA-BARCELLONA ASSICURAZIONE STANDARD - SHORT TERM MOBILITY n.4 studenti DAL 21/01 AL 10/02 n.1 docente dal 21/01 al 24/01 - CUP B54C23000670006 | 15/12/2023 | 20/12/2023 | 1037.00 | 1037.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| ZDC3DC6123 | Spettacolo Teatrale in lingua Francese VIVE MOLIERE! del giorno 19/01/2024 presso Auditorium Chiesa San Nicola alunni scuola secondaria di primo grado, classi terze - Wetheatre srls - ZDC3DC6123 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 1150.91 | 1150.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - THEATRE ON & TOURISM (05452060659) Aggiudicatari: - THEATRE ON & TOURISM (05452060659) |
| ZDF3AD3B65 | Pagamento Fattura n.1660 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS C. AUTISTA VISITA GUIDATA 06/05/2023 SEPINO / PAESTUM | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 1318.18 | 1318.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZDF3C49F1E | RINNOVO DOMINIO I.OMINCOMPRENSIVO.EDU.IT E SOFTWARE ACCESS LOG A.S. 2023/2024 - UNIDOS SRL | 30/08/2023 | 05/10/2023 | 290.00 | 290.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZE23982BA0 | SALDO Fattura n.72/PA del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP_ G54C22000080001 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 32.79 | 32.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| ZE23A50DEC | Pagamento Fattura n.116/PA del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ACQUISTO CARTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 919.20 | 919.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DECART S.R.L. (01916890690) Aggiudicatari: - DECART S.R.L. (01916890690) |
| ZE33D7948 | ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE PER DSGA E UFFICI AMMINISTRATIVI - IANNUCCI ORESTE FRANCESCO | 29/11/2023 | 15/12/2023 | 1229.00 | 1229.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) Aggiudicatari: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) |
| ZE43A15863 | SALDO Fattura n.7/74LP del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA PERIOD 27 - 30 MARZO 2023 ALUUNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 16338.00 | 16338.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| ZE53D45E76 | ACQUISTO CARTA IGIENICA | 14/11/2023 | 04/12/2023 | 756.00 | 756.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| ZE63AC348E | Pagamento Fattura n.201/T del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R TERMOLI - BASSANO DEL GRAPPA PERIODO 04/005 MAGGIO 2023 PER N. 2 PERSONE CONVEGNO DIGITAL HIGHLIGHTS#1 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 337.00 | 337.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| ZE73B99790 | ACQUISTO SOFFIATORE A BATTERIA | 04/07/2023 | 18/10/2023 | 230.00 | 230.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZE93A74A71 | Pagamento Fattura n.12/AHVT/2023 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MOBILITA' MALAGA PERIODO 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 2320.00 | 2320.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) Aggiudicatari: - HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690) |
| ZEA3B3B273 | USCITA DIDATTICA CAMOSCIARA GIORNI 7-8-9 GIUGNO 2023 | 01/06/2023 | 12/07/2023 | 840.00 | 840.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665) Aggiudicatari: - CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665) |
| ZEB3A29CD9 | Pagamento Fattura n.000210/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 434.00 | 434.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - U N I F O SRL (01595870278) Aggiudicatari: - U N I F O SRL (01595870278) |
| ZF33CEA57E | CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO - DUEGI SRLS | 19/10/2023 | 10/05/2025 | 1300.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZF33D47DB0 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL | 15/11/2023 | 14/12/2023 | 122.95 | 122.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) |
| ZFA3C4501D | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 29/08/2023 | 05/10/2023 | 77.30 | 77.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZFA3CEDD4E | ACQUISTO CORREDO SPORTIVO ALUNNI MANAGEMENT DELLO SPORT ITE - MACRON STORE VASTO SRL | 20/10/2023 | 04/12/2023 | 4113.81 | 4113.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MACRON STORE VASTO SRL (03367241209) Aggiudicatari: - MACRON STORE VASTO SRL (03367241209) |
| 907481563D | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PONFESR DIGITAL BOARD - MODULO "MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA" CUP: G59J21008330006 | 13/07/2022 | 18/04/2023 | 66900.00 | 66900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| 9485593EF5 | ORDINE ACQUISTO ROBOT COLLABORATIVO COBOTTASpazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13/05/2021 Cod. CUP G59J21012380001 | 30/11/2022 | 05/10/2023 | 14950.00 | 14950.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) Aggiudicatari: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) |
| Z17393ED75 | ACQUISTO CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N.168318 DSA SRLS | 22/12/2022 | 12/07/2023 | 2352.00 | 2352.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| Z2C36CE256 | CONTRATTO PER INCARICO DPO PER SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2022/2023 | 12/07/2022 | 27/06/2023 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| Z2D34BF875 | Pagamento Fattura n.1022054288 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 PROVVIGIONI GENNAIO 2022 | 04/03/2022 | 06/03/2023 | 1269.41 | 1269.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| Z3038388ED | DITTA EVERGREEN1 SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 03/04/2023 | 706.27 | 706.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EVERGREEN1 SRL (16690641002) Aggiudicatari: - EVERGREEN1 SRL (16690641002) |
| Z3D381F975 | DITTA GREEN ARREDA SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 03/04/2023 | 4262.29 | 4262.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) Aggiudicatari: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) |
| Z6B393EC91 | ACQUISTO N.100 CONFEZIONI DI ROTOLONI MULTIUSO, COMPOSTO DA N.2 PEZZI, ORDINE MEPA N.168290 S4H SRL | 22/12/2022 | 06/03/2023 | 739.00 | 739.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - S4H SRL (14974001001) Aggiudicatari: - S4H SRL (14974001001) |
| Z6D393EC20 | ACQUISTO N.3 BANCALI PER UN TOTALE DI CONFEZIONI N.1728 DI CARTA ASCIUGAMANI VELO NATURAL Z ORDINE MEPA N.168257 | 22/12/2022 | 06/03/2023 | 3075.84 | 3075.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| Z72379475F | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP - MEDICO COMPETENTE - ASPP | 01/09/2022 | 05/10/2023 | 2450.00 | 2450.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z7C37DC632 | DITTA MARINELLI UMBERTO ACQUISTO SERVIZI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 3688.52 | 3688.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696) Aggiudicatari: - MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696) |
| Z7F381EFCB | AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 493.60 | 493.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z823900E9C | CORSO FORMAZIONE RLS N.32 ORE DOCENTE RAIMONDI MARIA ASSUNTA | 12/12/2022 | 10/03/2023 | 149.00 | 149.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T) Aggiudicatari: - PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T) |
| Z8338101A3 | DITTA EUREKATECH SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 3 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 13790.00 | 13790.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUREKATECH SRL (02108940673) Aggiudicatari: - EUREKATECH SRL (02108940673) |
| Z83381EEE9 | DITTA VASTARREDO SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 03/04/2023 | 2330.00 | 2330.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z83393ED27 | ACQUISTO n.200 CONFEZIONI DI ALCOOL DENATURATO 90° COMPOSTA CIASCUNA DA TANICA DA LITRI 5 | 22/12/2022 | 05/10/2023 | 2049.18 | 2049.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z90381EE7E | DITTA CAMPUSTORE SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 02/11/2022 | 02/08/2023 | 7306.74 | 7306.74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) |
| Z9C38D3353 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ROBOT COLLABORATIVO COBOTTA | 30/11/2022 | 02/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) Aggiudicatari: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) |
| ZAD380F959 | DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 2 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 33095.00 | 33095.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| ZAD38D2351 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS | 30/11/2022 | 06/03/2023 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZB438395F4 | DITTA ITALIMPIANTI SRL PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 18/05/2023 | 4600.00 | 4600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) Aggiudicatari: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) |
| ZB637B9E23 | DITTA AGEON SRL FORNITURA E FORMAZIONE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 22517.00 | 22517.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGEON SRL (01003110291) Aggiudicatari: - AGEON SRL (01003110291) |
| ZC1393EB3C | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA SOLO ANDATA ALUNNI INDIRIZZO SPORTIVO ITE, PRESSO PISCINA SAN SALVO | 22/12/2022 | 26/05/2023 | 1445.45 | 1445.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZCD387093B | CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI PCTO, PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO CIRCA 70 STUDENTI E PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO CIRCA 25 STUDENTI. | 07/11/2022 | 27/04/2023 | 1300.00 | 1300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZD0357921C | Pagamento Fattura n.000028/PA2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 VIAGGIO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 28/04/2022 A CHIETI | 09/05/2022 | 02/05/2023 | 25309.11 | 25309.11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| ZD7381240B | DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 4 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 23440.00 | 23440.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| ZDD37F4054 | DITTA SERITARG FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 02/08/2023 | 73.77 | 73.77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| ZE5383CE4D | DITTA CORRADO TECNOPRINT SRL FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER TUTTI I MODULI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 03/04/2023 | 330.00 | 330.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065) Aggiudicatari: - CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065) |
| ZF934603E8 | Pagamento Fattura n.60/11 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 09/05/2022 | 18/10/2023 | 10770.41 | 10770.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| Z592F0BCCE | SALDO Fattura n.55/EL del 05/02/2021 CONTRATTO SW RILEVAZIONE PRESENZE IN REMOTE - LINK SERVIZI CLOUD - CREAZIONE D.BASE | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 1730.00 | 1730.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| ZCA30B6FB7 | Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 | 22/03/2021 | 06/03/2023 | 6622.27 | 6622.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| ZF02ACD0B1 | Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 | 22/03/2021 | 10/05/2025 | 570.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZF230B5B1F | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | 05/10/2023 | 2425.76 | 2425.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| ZF430901A7 | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | 10/05/2025 | 8377.52 | 3736.71 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) |
| Z662E6D3EA | Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 | 11/12/2020 | 02/05/2023 | 30920.50 | 30920.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) Aggiudicatari: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) |
| ZB42BAA1BD | Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 | 10/06/2020 | 06/03/2023 | 1708.84 | 1708.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 31 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907481563D | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PONFESR DIGITAL BOARD - MODULO "MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA" CUP: G59J21008330006 | 13/07/2022 | 10/05/2025 | 66900.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| 91339462B0 | TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N.2061836 PROGETTO 13.1.1A - FESRPON-AB-2021-29 "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"CUP: G59J21006950006 | 13/07/2022 | 14/12/2022 | 49989.00 | 49989.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| 9485593EF5 | ORDINE ACQUISTO ROBOT COLLABORATIVO COBOTTASpazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13/05/2021 Cod. CUP G59J21012380001 | 30/11/2022 | 10/05/2025 | 14950.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) Aggiudicatari: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) |
| 955544175C | ACQUISTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE SITO WEB PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO 1.4.1 CON FORMAZIONE ON LINE | 20/12/2022 | 10/05/2025 | 3500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z00365D533 | Pagamento Fattura n.314/2022 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E APPLICATIVI | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 4130.00 | 4130.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z0037D79A2 | ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMINALE PRESENZE KP-06.RF.NET - SITUATO NEL PLESSO IPSIA | 21/09/2022 | 13/10/2022 | 380.00 | 380.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z0037D9320 | ACQUISTO N.250 CONFEZIONI DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE | 23/09/2022 | 20/10/2022 | 1250.00 | 1250.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) |
| Z0335C256C | Pagamento Fattura n.959 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022 ACQUISTO ARREDI PER LOCALI SCOLASTICI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 17199.00 | 17199.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: - MOBILFERRO SRL (00216580290) |
| Z0337D96E0 | ACQUISTO N.1 GAZEBO A BRACCIA DIM. 3X3 H. 2,50 CON 4 MATTONELLE DIM. 50X50 | 26/09/2022 | 13/10/2022 | 460.00 | 460.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z0935C3AA6 | Pagamento Fattura n.87/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 VIAGGIO DUBLINO PERIODO 08/05/2022 - 15/05/2022 PROGETTO ERASMUS+ AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 6468.00 | 6468.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z0937C63A5 | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 - FONDI PROVINCIA | 16/09/2022 | 13/10/2022 | 774.00 | 774.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAESTRIPIERI SRL (03804230104) Aggiudicatari: - MAESTRIPIERI SRL (03804230104) |
| Z0938D9DCB | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 30/11/2022 | 09/12/2022 | 213.66 | 213.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z0A35C77B5 | Pagamento Fattura n.01/884 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 372.50 | 372.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
| Z0D34E8992 | Pagamento Fattura n.2/FE del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 INSTALLAZIONE CAMPANELLO ESTERNO SEDE IPSIA | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 131.15 | 131.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELECTRONIC SYSTEMS DI PAGLIARONE PAOLO ROBERTO (02432390694) Aggiudicatari: - ELECTRONIC SYSTEMS DI PAGLIARONE PAOLO ROBERTO (02432390694) |
| Z0D35424FA | Pagamento Fattura n.V3-10871 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 12/04/2022 | 21/07/2022 | 3164.70 | 3164.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z0E3561E30 | SALDO Fattura n.12200619580000000040 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 acquisto materiale didattico | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1299.04 | 1299.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) |
| Z10363225C | Pagamento Fattura n.262/INGR del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 350.00 | 350.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) Aggiudicatari: - ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698) |
| Z1235C18CC | Pagamento Fattura n.77/T del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO DUBLINO PERIODO 08-15 MAGGIO 2022 ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1796.00 | 1796.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z1334B9B2B | Pagamento Fattura n.3126/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ANNO 2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 2036.00 | 2036.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| Z1535B0DF0 | Pagamento Fattura n.79 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 503.04 | 503.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Omnia Group S.R.L. (01758040834) Aggiudicatari: - Omnia Group S.R.L. (01758040834) |
| Z17393ED75 | ACQUISTO CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N.168318 DSA SRLS | 22/12/2022 | 10/05/2025 | 2352.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| Z1E366BCD5 | Pagamento Fattura n.365/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 RINNOVO APPLICAZIONE D'ISTITUTO PER DISPOSTIVI MOBILI PER PIATTAFORME ANDROID E APPLE | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1E368335F | Pagamento Fattura n.57 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 VIAGGIO BUCAREST PERIODO 5-12 GIUGNO 2022 PROGETTO ERASMUS+"SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP: G63H190007730001 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 1712.02 | 1712.02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) Aggiudicatari: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) |
| Z1E38E85F1 | ACQUISTO N.30 EI-CARD UNICA PROGETTO "COMPETENZE DI BASE" CUP: G54C22000080001 | 02/12/2022 | 09/12/2022 | 1950.00 | 1950.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| Z1F36861B9 | SALDO RINNOVO POLIZZA ALL RISKS N. 2021/10/3371258 CON SCADENZA 24/05/2023 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018) Aggiudicatari: - ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018) |
| Z2035A44F7 | Pagamento Fattura n.489 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PISCINA | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 227.27 | 227.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| Z21356205E | Pagamento Fattura n.68/2022 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 ACQUISTO ROUTER | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| Z233676EAA | USCITA DIDATTICA BOSCO DON VENANZIO | 18/05/2022 | 10/05/2025 | 200.16 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691) Aggiudicatari: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691) |
| Z24365C955 | Pagamento Fattura n.54 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO LISBONA PERIODO 21-27 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3 CUP: G63H19000740001 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 2846.55 | 2846.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) Aggiudicatari: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) |
| Z2437D8647 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - FONDI PROVINCIA | 22/09/2022 | 19/10/2022 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z293604EA6 | Pagamento Fattura n.85/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO COPENAGHEN PERIODO 8 MAGGIO-14 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP G11F20000030006 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 2098.00 | 2098.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z2C36CE256 | CONTRATTO PER INCARICO DPO PER SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2022/2023 | 12/07/2022 | 10/05/2025 | 500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| Z2C37B56A0 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ADEGUAMENTO AULE IPSIA | 07/10/2022 | 20/10/2022 | 81.81 | 81.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO LUCE S.R.L. (02416260699) Aggiudicatari: - PUNTO LUCE S.R.L. (02416260699) |
| Z2C38B30C9 | ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO SEDE IPSIA | 22/11/2022 | 01/12/2022 | 297.00 | 297.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
| Z2D34BF875 | Pagamento Fattura n.1022054288 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 PROVVIGIONI GENNAIO 2022 | 04/03/2022 | 10/05/2025 | 380.23 | 380.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| Z2F37946F6 | RINNOVO DOMINIO WWW.OMNISANSALVO.EDU.IT | 06/09/2022 | 19/10/2022 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z3038388ED | DITTA EVERGREEN1 SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 10/05/2025 | 706.27 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EVERGREEN1 SRL (16690641002) Aggiudicatari: - EVERGREEN1 SRL (16690641002) |
| Z31356025D | Pagamento Fattura n.4-FE del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF SCOLAIRE LIVELLO A1-A2 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 1155.00 | 1155.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) Aggiudicatari: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) |
| Z3234DE8F1 | Pagamento Fattura n.28 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 ACQUISTO MONITOR - MODULO "DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA" PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-123 - CUP G59J21008330006 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 168.88 | 168.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA (15862811005) Aggiudicatari: - PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA (15862811005) |
| Z3235BACBF | Pagamento Fattura n.25/A del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS - VASTO - FIUMICINO PROGETTO ERASMUS+ "LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI CARLO VIAGGI (02009740685) Aggiudicatari: - DI CARLO VIAGGI (02009740685) |
| Z36366E794 | Pagamento Fattura n.2/FE del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 NOLEGGIO IMPIANTO SERVICE AUDIO PER MANIFESTAZIONI GIORNI 18/05/2022 E 07/06/2022 PROGETTO OFFICINA EDUCATIVA CODICE PROGETTO 2016-ADR-00467 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - butterfly's company (02013120692) Aggiudicatari: - butterfly's company (02013120692) |
| Z3835C37A1 | ACQUISTO TERRICCIO E PIANTINE SISTEMAZIONE VERDE SEDE VIA SCOPELLITI | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 49.00 | 49.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z3A36F626F | ACQUISTO N.4 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE "UN PERCORSO CONDIVISO!"- 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 AVVISO 9707/2021 CUP: G59J21003940001 | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 163.93 | 163.93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z3C362672F | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11904034 - Progetto ERASMUS+ "THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) MOBILITA' RAZLOG- BULGARIA, periodo 01 MAGGIO 2022/07 MAGGIO 2022 - CUP: G81F20000070006 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 350.00 | 350.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| Z3D381F975 | DITTA GREEN ARREDA SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 10/05/2025 | 4262.29 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) Aggiudicatari: - GREEN ARREDA SRL (02388410694) |
| Z3D38E265E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 01/12/2022 | 09/12/2022 | 327.95 | 327.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z40363323D | Pagamento Fattura n.0212/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 ACQUISTO TIMBRI AUTOMATICI CON STAMPIGLIATURA | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 98.36 | 98.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z4437721AD | ACQUISTO ARREDI PER PRESIDENZA PRESSO SEDE IPSIA, FONDI PROVINCIA COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. 0014918 DEL 08.08.2022 | 10/08/2022 | 13/10/2022 | 4256.00 | 4256.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DM ARREDI SRLS (02689110696) Aggiudicatari: - DM ARREDI SRLS (02689110696) |
| Z453700B19 | ACQUISTO N.2 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE_FDRPOC "BASI PER ALTEZZE"- 10.2.2A-FDRPOC-AB-2020-6 CUP: G51F19000130001 | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z4738DCCE6 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA VIA MELVIN JONES | 30/11/2022 | 09/12/2022 | 366.88 | 366.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z48364C081 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 11928714 - VERSATA DAI DOCENTI SU BASE VOLONTARIA | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 490.00 | 490.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| Z493591062 | Pagamento Fattura n.204 del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 SALDO QUOTA ISCRIZIONE ESAME LINGUA SPAGNOLA DELE LIVELLO B1 SESSIONE MAGGIO 2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 480.00 | 480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - INTERLINGUA SRL (02215480688) Aggiudicatari: - INTERLINGUA SRL (02215480688) |
| Z4C36FC664 | ACQUISTO N.3 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE "VERSO IL FUTURO"- 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-2 AVVISO 9707/2021 CUP: G59J21003950001 | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 122.95 | 122.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z5137311F6 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 19/07/2022 | 13/10/2022 | 207.18 | 207.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z5237BEE0E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - SGRASSATORE CHANTE CLAIR | 15/09/2022 | 24/10/2022 | 1179.36 | 1179.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI GIULIO SAS (01105330458) Aggiudicatari: - DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI GIULIO SAS (01105330458) |
| Z5337B8760 | RINNOVO VECCHI DOMINI UNIDOS: icsalvodacquisto.edu.it; ismattiolisansalvo.edu.it | 15/09/2022 | 19/10/2022 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z5437D8A64 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 23/09/2022 | 20/10/2022 | 285.00 | 285.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z57358DB4A | Pagamento Fattura n.62/T del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO ATENE CHIOS PERIODO 26 MARZO-3 APRILE 2022 PROGETTO ERASMUS+"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 2435.00 | 2435.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z5B38AEF04 | ACQUISTO MATERIALE DI DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3CUP: G63H19000740001 | 21/11/2022 | 19/12/2022 | 1450.00 | 1450.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| Z5D379A8A9 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA | 01/09/2022 | 13/10/2022 | 156.00 | 156.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) |
| Z5E365052F | Pagamento Fattura n.1248/V0 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 VISITA GUIDATA PARCO DEL CONERO 20/05/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 170.00 | 170.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426) Aggiudicatari: - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426) |
| Z62365684F | Pagamento Fattura n.155 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 ACQUISTO BANDIERE DELLA PACE | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NS bandiere srl (02666590696) Aggiudicatari: - NS bandiere srl (02666590696) |
| Z6435A2063 | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI | 17/03/2022 | 09/05/2022 | 219.00 | 219.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - () |
| Z663685772 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 6-7 GIUGNO 2022. A SCALARE VOUCHER VO 19 EMESSO IL 17/07/2020 DALL'AGENZIA INTER-STUDIOVIAGGI CON VALIDITA' FINO AL 30/06/2022 | 12/07/2022 | 28/07/2022 | 1408.75 | 1408.75 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156) Aggiudicatari: - INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156) |
| Z68353C1F7 | VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY N. 21 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA progetto “Un percorso condiviso!” -10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 Modulo: “My first english exam!” CUP: G59J21003940001 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 1462.00 | 1462.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| Z6A388F828 | Acquisto biglietti per spettacolo teatrale "I Promessi Sposi" del giorno 17/11/2022 Isernia, classi 2A e 2B indirizzo LSE | 14/11/2022 | 14/12/2022 | 335.45 | 335.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) |
| Z6B34E5282 | Pagamento Fattura n.171 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO NEBULIZZATORI RISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4, DL 73/2021 - CUP G59J21008310001 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 239.97 | 239.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA CILLI S.R.L. (01301090690) Aggiudicatari: - DITTA CILLI S.R.L. (01301090690) |
| Z6B393EC91 | ACQUISTO N.100 CONFEZIONI DI ROTOLONI MULTIUSO, COMPOSTO DA N.2 PEZZI, ORDINE MEPA N.168290 S4H SRL | 22/12/2022 | 10/05/2025 | 739.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - S4H SRL (14974001001) Aggiudicatari: - S4H SRL (14974001001) |
| Z6C35BA7CA | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11832423- Progetto ERASMUS+ “LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER” MOBILITA' GRECIA- CHIOS- 2020-1-PL01-KA229-081695_5, periodo 26 marzo 2022/3 aprile 2022 - CUP: G11F20000030006 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 280.00 | 280.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| Z6D393EC20 | ACQUISTO N.3 BANCALI PER UN TOTALE DI CONFEZIONI N.1728 DI CARTA ASCIUGAMANI VELO NATURAL Z ORDINE MEPA N.168257 | 22/12/2022 | 10/05/2025 | 3075.84 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| Z72379475F | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP - MEDICO COMPETENTE - ASPP | 01/09/2022 | 10/05/2025 | 2540.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z7237CB7D5 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI A/R ROMA FIUMICINO - CRACOVIA N.7 ALUNNI + 3 DOCENTI - PROGETTO ERASMUS+KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 CUP G81F20000070006 | 19/09/2022 | 24/10/2022 | 2740.00 | 2740.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z7237EEB9A | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI FONDI PROVINCIA | 28/09/2022 | 24/10/2022 | 167.95 | 167.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z723802E2D | ACQUISTO N. 14 LAVAGNE MAGNETICHE PER AULE SEDE IPSIA | 07/10/2022 | 20/10/2022 | 1098.68 | 1098.68 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z73369A94A | Pagamento Fattura n.02244/22 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2022 | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z7535898DC | Pagamento Fattura n.43/T del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 - VIAGGIO SOLFIA PERIODO 26 MARZO - 02 APRILE 2022 ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3 CUP: G63H19000740001 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1155.00 | 1155.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z77365050F | Pagamento Fattura n.1246/V0 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 VISITA GUIDATA PARCO DEL CONERO 18/05/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426) Aggiudicatari: - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426) |
| Z793642803 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA PREVENTIVO N. 11921718 - Progetto ERASMUS+ “LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER” MOBILITA' POLONIA- SOPOT- 2020-1-PL01-KA229-081695_5, periodo 08 MAGGIO 2022/14 MAGGIO 2022 - CUP: G11F20000030006 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 245.00 | 245.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| Z7C37DC632 | DITTA MARINELLI UMBERTO ACQUISTO SERVIZI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 10/05/2025 | 3688.52 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696) Aggiudicatari: - MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696) |
| Z7F381EFCB | AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 10/05/2025 | 493.60 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z8038BB442 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI FONDI PNRR | 23/11/2022 | 09/12/2022 | 75.00 | 75.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: - PROTEO FARE SAPERE (03734621000) |
| Z823900E9C | CORSO FORMAZIONE RLS N.32 ORE DOCENTE RAIMONDI MARIA ASSUNTA | 12/12/2022 | 10/05/2025 | 149.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T) Aggiudicatari: - PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T) |
| Z8335B0C36 | Pagamento Fattura n.000263/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 274.45 | 274.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - U N I F O SRL (01595870278) Aggiudicatari: - U N I F O SRL (01595870278) |
| Z8338101A3 | DITTA EUREKATECH SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 3 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 10/05/2025 | 13790.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUREKATECH SRL (02108940673) Aggiudicatari: - EUREKATECH SRL (02108940673) |
| Z83381EEE9 | DITTA VASTARREDO SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 10/05/2025 | 2330.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z83393ED27 | ACQUISTO n.200 CONFEZIONI DI ALCOOL DENATURATO 90° COMPOSTA CIASCUNA DA TANICA DA LITRI 5 | 22/12/2022 | 10/05/2025 | 2049.18 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z8B2B9D684 | Pagamento Fattura n.5/PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 FORNITURA SOFTWARE | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 8565.57 | 8565.57 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TEAMSERVICE VASTO S.R.L. (SOFTWARE E FORMAZIONE) (01891670695) Aggiudicatari: - DITTA TEAMSERVICE VASTO S.R.L. (SOFTWARE E FORMAZIONE) (01891670695) |
| Z8C37D84E5 | SALDO INVOICE PAGAMENTO QUOTE ESAME TRINITY | 21/09/2022 | 17/10/2022 | 1554.00 | 1554.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| Z90381EE7E | DITTA CAMPUSTORE SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 02/11/2022 | 10/05/2025 | 7306.74 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) |
| Z93386A256 | SPESE VIAGGIO STAGE FORMATIVO PRESSO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA DAL 14/11/2022 AL 16/11/2022 PER UN TOTALE DI € 10.080,00, A SCALARE VOUCHER N.2020/2 DEL 21/04/2020 DELL'IMPORTO DI € 3.207,80 | 04/11/2022 | 30/11/2022 | 6872.20 | 6872.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) Aggiudicatari: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) |
| Z94361BACF | Pagamento Fattura n.86/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO SKOPIE PERIODO 8-15 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP: G63H1900 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 1880.00 | 1880.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z973792E0C | RINNOVO APPLICAZIONE AUDIT Access Log | 06/09/2022 | 19/10/2022 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z9935901AB | RINNOVO CONTRATTO EI CENTER AFFILIATO EI PASS | 11/03/2022 | 12/04/2022 | 975.00 | 975.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - () |
| Z9A37B28C7 | ACQUISTO SCAFFALATURE SEDE IPSIA | 09/09/2022 | 15/11/2022 | 3898.38 | 3898.38 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLOCK SISTEM SRL (01256670447) Aggiudicatari: - BLOCK SISTEM SRL (01256670447) |
| Z9C38D3353 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ROBOT COLLABORATIVO COBOTTA | 30/11/2022 | 10/05/2025 | 1500.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) Aggiudicatari: - K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985) |
| Z9D34E5729 | SALDO Fattura n.2022-FTD-0000016 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 TRASPARENTIRISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4, DL 73/2021 - CUP G59J21008310001 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 580.00 | 580.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIENPI S.R.L. (02112630443) Aggiudicatari: - DIENPI S.R.L. (02112630443) |
| Z9E35DDF3B | Pagamento Fattura n.2022-FT1-0000212 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 FORNITURA CAVI | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 225.00 | 225.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TCM SRL (02087630691) Aggiudicatari: - TCM SRL (02087630691) |
| Z9F3799145 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO | 01/09/2022 | 19/10/2022 | 220.00 | 220.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) |
| ZA331E5795 | Pagamento Fattura n.314/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 formazione consulenza e supporto erogato dal DPO per l'a.s. 2021/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| ZA33678370 | Pagamento Fattura n.195 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 ACQUISTO T.SHIRTS | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 336.00 | 336.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) Aggiudicatari: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) |
| ZA4381C1E1 | ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SPOSTAMENTO CASSAFORTE DALLA SEDE ITE ALLA SEDE IPSIA | 18/10/2022 | 09/12/2022 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| ZA536FBE06 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A CHIUSURA PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022 | 12/07/2022 | 13/10/2022 | 630.50 | 630.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZA5371BECF | PERIODO FORMAZIONE DAL 26/07/2022 AL 26/09/2022 CLONAKILTY IRLANDA ERASMUS+ KA1 ACTION MOBILITY PROJECT "LONG TERM MOBILITY 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 - CUP G53D21002200006 | 12/07/2022 | 14/12/2022 | 23600.00 | 23600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROPEAN CAREER EVOLUTION LIMITED () Aggiudicatari: - EUROPEAN CAREER EVOLUTION LIMITED () |
| ZA634CDA39 | Pagamento Fattura n.2022/FEL/15 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO PC DESKTOP - MODULO "DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA" PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-123 - CUP G59J21008330006 ORDINE MEPA 6602612 DEL | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 4800.00 | 4800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Infotel S.r.l. (00873500730) Aggiudicatari: - Infotel S.r.l. (00873500730) |
| ZA737BFF15 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - AMMONIACA PROFUMATA - CON FONDI DELLA PROVINCIA | 15/09/2022 | 09/12/2022 | 207.60 | 207.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAGRIS SPA (01627080169) Aggiudicatari: - MAGRIS SPA (01627080169) |
| ZA837B51CF | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICI | 09/09/2022 | 13/10/2022 | 812.68 | 812.68 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZAA35C3214 | Pagamento Fattura n.490 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ROMA IL 29/03/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1045.46 | 1045.46 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZAB37D2457 | IVA DOVUTA PP.AA. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE N.3 GAZEBO IN VIA MELVIN JONES - SEDE INFANZIA | 20/09/2022 | 13/10/2022 | 285.00 | 285.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZAC352B01D | Pagamento Fattura n.60/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MI N. 110 DEL 01/02/2022 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 1540.00 | 1540.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691) Aggiudicatari: - FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691) |
| ZAC38AF81A | ACQUISTO MATERIALE DI DISSEMINAZIONE PER CONVEGNO DEL 02/12/2022 PROGETTO ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1CUP: G63H19000730001 | 21/11/2022 | 17/12/2022 | 353.50 | 353.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| ZAD380F959 | DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 2 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 10/05/2025 | 33095.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| ZAD38D2351 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS | 30/11/2022 | 10/05/2025 | 150.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZAF3541AB7 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANI - VIAGGI EUROPA N. 11775880 - Progetto ERASMUS+ “SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY” MOBILITA' PORTOGALLO - COIMBRA- 2019-1-IT01-KA229-063244_1, periodo 27 febbraio 2022/5 marzo 2022 - CUP: G | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 208.25 | 208.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| ZB038AD1F6 | ALDO Fattura n.473 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALE PER DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS+KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 | 21/11/2022 | 02/12/2022 | 1015.00 | 1015.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) Aggiudicatari: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) |
| ZB13669604 | Pagamento Fattura n.19 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022 SALDO ESCURSIONE IN CAMOSCIARA VISITA GUIDATA 27/05/2022 PRESSO IL CENTRO NATURA DEL PARCO DI PESCASSEROLI | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 210.00 | 210.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665) Aggiudicatari: - CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665) |
| ZB438395F4 | DITTA ITALIMPIANTI SRL PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 10/05/2025 | 4600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) Aggiudicatari: - ITALIMPIANTI SRL (02075380697) |
| ZB535F8817 | Pagamento Fattura n.84/T del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO SOFIA PERIODO 01-07 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP: G81F20000070006 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 1728.00 | 1728.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| ZB637B9E23 | DITTA AGEON SRL FORNITURA E FORMAZIONE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 10/05/2025 | 22517.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGEON SRL (01003110291) Aggiudicatari: - AGEON SRL (01003110291) |
| ZB738977C8 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 18/11/2022 | 01/12/2022 | 565.47 | 565.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) Aggiudicatari: - DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697) |
| ZB836729FE | FORNITURA DI N.10 PC DESKTOP NILOX E N.10 MONITOR PHILIPS AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA FONDI PNSD ART.32 DL 41/2021 CUP: G59J21010940001 | 14/07/2022 | 01/12/2022 | 12228.55 | 12228.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZB836CF66C | Pagamento Fattura n.0213/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022ACQUISTO TIMBRO AUTOMATICO CON STAMPIGLIATURA | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 24.59 | 24.59 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| ZBA35483A6 | SALDO Fattura n.335 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 VISITA GUIDATA 07 MARZO 2022 TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 990.91 | 990.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZBB3626C00 | Pagamento Fattura n.187/01 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 ACQUISTO CARTA IGIENICA | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 682.08 | 682.08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZBC35B2561 | Pagamento Fattura n.361 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 acquisto materiale di facile consumo | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 50.00 | 50.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AFV STORE S.A.S. DI VALLESE ANDREAS & C. (02444460691) Aggiudicatari: - AFV STORE S.A.S. DI VALLESE ANDREAS & C. (02444460691) |
| ZBC3681567 | Pagamento Fattura n.86/10 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER ALUNNI | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 453.22 | 453.22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZBD35AFD73 | Pagamento Fattura n.53/E del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 1005.00 | 1005.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) Aggiudicatari: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) |
| ZBD38E9A3F | ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "IL GIORNALE DELL'INSTALLATORE ELETTRICO" COME DA NOTA MIUR DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2022 IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA 389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160 E.F.2022 | 06/12/2022 | 17/12/2022 | 932.96 | 932.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DBINFORMATION SPA (09293820156) Aggiudicatari: - DBINFORMATION SPA (09293820156) |
| ZBE3560FDB | SALDO Fattura n.360/22 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 ACQUISTO GUANTI PER PULIZIA LOCALI | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 610.00 | 610.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOTEC92 SRL (04293631000) Aggiudicatari: - CARTOTEC92 SRL (04293631000) |
| ZBE35BA561 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11832446- Progetto ERASMUS+ “ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS” MOBILITA' BULGARIA- SOFIA- 2019-1-PL01-KA229-064969_3, periodo 26 marzo 2022/2aprile 2022 - CUP: G63H19000740001 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 245.00 | 245.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| ZBF3549A91 | Pagamento Fattura n.32E del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MI N. 110 DEL 01/02/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 817.14 | 817.14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| ZBF3832D11 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI MOD. I18 MATRICOLA N.200600232 SEDE PRIMARIA VIA MELVIN JONES | 18/10/2022 | 24/10/2022 | 176.00 | 176.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| ZC1393EB3C | SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA SOLO ANDATA ALUNNI INDIRIZZO SPORTIVO ITE, PRESSO PISCINA SAN SALVO | 22/12/2022 | 10/05/2025 | 1445.45 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZC33736E75 | ACQUISTO ARREDI SEDE IPSIA E PRIMARIA RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP G59J21008310001 | 20/07/2022 | 27/10/2022 | 8021.00 | 8021.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| ZC53847C0B | FORNITURA DI MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY 2022/2023 | 24/10/2022 | 19/12/2022 | 3200.00 | 3200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| ZC636172FC | Pagamento Fattura n.166 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-29 CUP G59J21006950006 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 278.69 | 278.69 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) Aggiudicatari: - ideastampa s.r.l.s. (02543880690) |
| ZC638E184F | VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "ILIADE DI OMERO" PESCARA 05/12/2022 PER N. 59 STUDENTI PAGANTI N- 3 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI PIU' N. 6 DOCENTI ACCOMPAGNATORI ORDINE N. 94/2022 DEL 01/12/2022 E SCHEDA PRENOTAZIONE PROT.N. 21880 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 605.00 | 605.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CL TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (12568351006) Aggiudicatari: - CL TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (12568351006) |
| ZC73813B2F | RINNOVO ABBONAMENTO TECNODID A.S. 2022/2023 | 14/10/2022 | 15/11/2022 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) |
| ZCA3580DFE | Pagamento Fattura n.2022-FD-0000647 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO STRUMENTI PER MAGAZZINO | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 622.59 | 622.59 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) Aggiudicatari: - DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698) |
| ZCC37CA6E9 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA A3 - FONDI PROVINCIA | 21/09/2022 | 13/10/2022 | 804.00 | 804.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAESTRIPIERI SRL (03804230104) Aggiudicatari: - MAESTRIPIERI SRL (03804230104) |
| ZCD37B55E6 | SALDO Fattura n.22.264 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 SPOSTAMENTO PIANOFORTE E ACCORDATURA | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| ZCD387093B | CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI PCTO, PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO CIRCA 70 STUDENTI E PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO CIRCA 25 STUDENTI. | 07/11/2022 | 10/05/2025 | 1300.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZCF361841E | Pagamento Fattura n.140 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 ACQUISTO BANDIERE | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NS bandiere srl (02666590696) Aggiudicatari: - NS bandiere srl (02666590696) |
| ZD0357921C | Pagamento Fattura n.000028/PA2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 VIAGGIO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 28/04/2022 A CHIETI | 09/05/2022 | 10/05/2025 | 16636.37 | 16636.37 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| ZD1358B980 | Corso Formazione Sicurezza - Parte generale e specifica di n.12 ore e Corso di Aggiornamento Sicurezza | 12/07/2022 | 14/12/2022 | 1700.00 | 1700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZD138C05E6 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO BIOLOGIA E FISICA | 28/11/2022 | 14/12/2022 | 208.60 | 208.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| ZD23560F5D | Pagamento Fattura n.428/E del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO TOVAGLIOLI | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1710.72 | 1710.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZD236F3A06 | Pagamento Fattura n.72 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MOBILITA' LONG TERM periodo Luglio Settembre 2022 Progetto ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 - CUP: G53D21002200006 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 2646.33 | 2646.33 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) Aggiudicatari: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) |
| ZD638C0549 | PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 28/11/2022 ACQUISTO TELAIO PER QUADRO | 24/11/2022 | 01/12/2022 | 245.00 | 245.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAB ART CORNICI di TORTELLA DOMENICO (TRTDNC83S15E372L) Aggiudicatari: - LAB ART CORNICI di TORTELLA DOMENICO (TRTDNC83S15E372L) |
| ZD7381240B | DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 4 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 10/05/2025 | 23440.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| ZDA352AEC9 | Pagamento Fattura n.18 del 19/02/2022 Fornitura del 19/02/2022 MOBILITA' LISBONA PERIODO 27/02/2022 - 05/03/2022 ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP G63H19000730001 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 1368.00 | 1368.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| ZDB35B84FF | Pagamento Fattura n.74 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 CORSO "METHODOLOGY AND LANGUAGE DEVELOPMENT" DA TENERSI A DUBLINO PERIODO 08-15 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 5520.00 | 5520.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Mobility and cooperation SRL a socio unico (05351480289) Aggiudicatari: - Mobility and cooperation SRL a socio unico (05351480289) |
| ZDD367583E | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 4667610 - VERSATA DAGLI ALUNNI E PERSONALE ACCOMPAGNATORE SU BASE VOLONTARIA | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 70.00 | 70.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| ZDD37F4054 | DITTA SERITARG FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 | 29/10/2022 | 10/05/2025 | 73.77 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| ZDD38A432D | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 18/11/2022 | 01/12/2022 | 1561.60 | 1561.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| ZDF37B2DA6 | ACQUISTO N.2 DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE IPSIA | 09/09/2022 | 13/10/2022 | 562.60 | 562.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE (04406950875) Aggiudicatari: - CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE (04406950875) |
| ZE037C8CED | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CARTA IGIENICA REGINA - FONDI PROVINCIA | 20/09/2022 | 19/10/2022 | 682.08 | 682.08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZE237F11A2 | CORSO DI FORMAZIONE ONSITE DI N.6 ORE PER TUTTA LA SEGRETERIA - UNIDOS - SEGRETERIA CLOUD E ALTRI SOFTWARE | 29/09/2022 | 10/05/2025 | 420.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZE335B08AC | Pagamento Fattura n.02/298 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LABORATORIO | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 49.80 | 49.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| ZE5383CE4D | DITTA CORRADO TECNOPRINT SRL FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER TUTTI I MODULI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 | 29/10/2022 | 10/05/2025 | 330.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065) Aggiudicatari: - CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065) |
| ZEB35BD6C4 | Pagamento Fattura n.76/T del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 SPESE PERNOTTAMENTO DUBLINO PERIORO 08/15 MAGGIO 2022 CUP G53D21002200006 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 4400.00 | 4400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| ZEC36427A2 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA PREVENTIVO N. 11921724 - Progetto ERASMUS+"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 (EX IC 1)MOBILITA' TURCHIA- KARACABEY- , periodo 14 MAGGIO 2022/21 MAGGIO 2022 - CUP: G71F20000020006 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| ZEE3870757 | CORSO FORMAZIONE BASE PREPOSTO, N.15 DOCENTI, DURATA 8 ORE MODALITA' REMOTO | 07/11/2022 | 20/12/2022 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) Aggiudicatari: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) |
| ZF636248EB | Pagamento Fattura n.7 PA/2022 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 NOLEGGIO AUTOBUIS CON CONDUCENTE GIORNO 3/5/2022 FASE PROVINCIALE GIOCHI STUDENTESCHI CHIETI | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 227.27 | 227.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699) Aggiudicatari: - OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699) |
| ZF734EAF26 | SALDO Fattura n.403 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 ACQUISTO TONER | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 755.56 | 755.56 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) Aggiudicatari: - TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) |
| ZF738B2F9D | ACQUISTO BANDIERE PER MOBILITA' IN INGRESSO PROGETTO ERASMUS+KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1)CUP: G11F20000030006 | 22/11/2022 | 09/12/2022 | 88.00 | 88.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NS bandiere srl (02666590696) Aggiudicatari: - NS bandiere srl (02666590696) |
| ZF835DA717 | PAGAMENTO FATTURA N. 61/22 DEL 12/04/2022 SALDO CORSO PER ALUNNI E DOCENTI PROGETTO ERASMUS + ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G5321002200006 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 11100.00 | 11100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ETN TRAINING VISION LIMITED (593517) Aggiudicatari: - ETN TRAINING VISION LIMITED (593517) |
| ZF934603E8 | Pagamento Fattura n.60/11 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 09/05/2022 | 10/05/2025 | 6388.50 | 6388.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| Z193431C25 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 01/12/2021 | 01/03/2022 | 440.25 | 440.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O) |
| Z2534AB8A1 | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 | 30/12/2021 | 02/03/2022 | 4471.31 | 4471.31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z2D3429E27 | FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE ABAC SILENZIATO DA LITRI 200. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 30/11/2021 | 01/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) |
| Z3433B5A21 | ACQUISTO CARTA IGIENICA, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 03/11/2021 | 19/10/2022 | 1260.00 | 1260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - A.M. GRAF SRL (03453810651) Aggiudicatari: - A.M. GRAF SRL (03453810651) |
| Z37344E73F | FORNITURA DI MATERIALE E INSTALLAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME IN VIA SCOPELLITI.RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 09/12/2021 | 13/10/2022 | 1400.00 | 1400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U) Aggiudicatari: - DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U) |
| Z4033C48AD | ACQUISTO FORNITURA ALBERI DA FRUTTO CON TERRICCIO, VASI E ACCESSORI PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 | 08/11/2021 | 12/04/2022 | 305.00 | 305.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z41343E719 | ACQUISTO PRODOTTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 04/12/2021 | 02/03/2022 | 524.00 | 524.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
| Z443478869 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 20/12/2021 | 25/05/2022 | 289.84 | 289.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699) Aggiudicatari: - FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699) |
| Z563443F1E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 06/12/2021 | 01/03/2022 | 267.60 | 267.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PANZERI SRL (01366740163) Aggiudicatari: - PANZERI SRL (01366740163) |
| Z5A3420D68 | Servizio relativo all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto agli studenti coinvolti nel PCTO | 29/11/2021 | 02/03/2022 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z613440C28 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 06/12/2021 | 02/03/2022 | 765.00 | 765.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z61347C918 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE IN CLOUD DAL 01.01.2022 - 31.12.2022 | 20/12/2021 | 02/03/2022 | 1380.00 | 1380.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z7F33D8C8B | ACQUISTO ALCOOL DENATURATO, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 10/11/2021 | 04/03/2022 | 1526.23 | 1526.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z81342BD9E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 30/11/2021 | 02/03/2022 | 419.00 | 419.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z8334235DF | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. | 29/11/2021 | 02/03/2022 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z85347E85E | ACQUISTO LAVAPAVIMENTI COMPLETA DI ACCESSORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 20/12/2021 | 01/03/2022 | 2400.00 | 2400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| Z88345AA9F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 11/12/2021 | 01/03/2022 | 737.70 | 737.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z8C3411228 | ACQUISTO FORNITURA PALI DA SOSTEGNO ALBERI DA FRUTTO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 | 24/11/2021 | 13/10/2022 | 42.00 | 42.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z9232DABBD | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP-MEDICO COMPETENTE E ASPP | 28/08/2021 | 13/10/2022 | 2850.00 | 2850.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z9F344101F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 07/12/2021 | 01/03/2022 | 328.00 | 328.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SISTERS SRL (02316361209) Aggiudicatari: - SISTERS SRL (02316361209) |
| ZA43326C73 | ACQUISTO RICARICHE SIM PER LINEA HO MOBILE CUP G59J21008310001 | 01/10/2021 | 23/12/2022 | 40.00 | 40.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) Aggiudicatari: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) |
| ZAB3317356 | ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 17/09/2021 | 15/04/2022 | 6960.00 | 6960.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ORLANDO & C. S.R.L. (03029070756) Aggiudicatari: - ORLANDO & C. S.R.L. (03029070756) |
| ZAC2FBB997 | Pagamento Fattura n.30/11 del 08/02/2021 _Contratto noleggio fotocopiatrici E.F. 2021 | 03/03/2021 | 04/04/2022 | 7600.95 | 7600.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| ZB03462E00 | ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 14/12/2021 | 23/03/2022 | 2600.00 | 2600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| ZB2343EFFC | ACQUISTO SOLUZIONE DISINFETTANTE PER NEBULIZZATORE | 04/12/2021 | 01/03/2022 | 766.80 | 766.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356) Aggiudicatari: - PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356) |
| ZB9331B4E1 | ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER PAVIMENTI | 29/09/2021 | 01/03/2022 | 4480.00 | 4480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROCART SRL (01192290516) Aggiudicatari: - EUROCART SRL (01192290516) |
| ZBB338EE95 | Pagamento Fattura n.1393 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VISITA GUIDATA A ISERNIA GIORNO 30/11/2021 | 17/12/2021 | 01/03/2022 | 1113.64 | 1113.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZC0347A1FD | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FONDI PROVINCIA | 17/12/2021 | 01/03/2022 | 140.42 | 140.42 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZC934855E1 | ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER LAVAPAVIMENTI | 21/12/2021 | 01/03/2022 | 70.00 | 70.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| ZCA30B6FB7 | Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 | 22/03/2021 | 21/07/2022 | 6122.27 | 6122.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| ZCB3482B47 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO | 21/12/2021 | 01/03/2022 | 2270.48 | 2270.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZCC3426114 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 29/11/2021 | 02/03/2022 | 415.00 | 415.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| ZD4344D0DA | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 07/12/2021 | 02/03/2022 | 762.00 | 762.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| ZDB33C4F28 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MIGLIORIE LABORATORIO SEDE IPSIA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 30/11/2021 | 02/03/2022 | 4736.49 | 4736.49 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) Aggiudicatari: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) |
| ZED30F3420 | SPESE POSTALI E.F. 2021 - MESE DI GENNAIO | 06/04/2021 | 04/03/2022 | 978.30 | 978.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZEF33C4EAA | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAB. IPSIA RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 | 08/11/2021 | 02/03/2022 | 4211.51 | 4211.51 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) Aggiudicatari: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) |
| ZF02ACD0B1 | Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 | 22/03/2021 | 17/05/2022 | 380.00 | 380.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZF230B5B1F | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | 10/05/2025 | 2728.99 | 909.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| ZF430901A7 | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | 10/05/2025 | 5243.37 | 3012.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) |
| Z0F2E98930 | Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 | 19/11/2020 | 12/07/2022 | 12857.98 | 12857.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| Z662E6D3EA | Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 | 11/12/2020 | 10/05/2025 | 30855.50 | 10380.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) Aggiudicatari: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) |
| Z943155952 | IMPEGNO SU FATTURA VODAFONE N. AM22124161 | 29/12/2020 | 27/01/2022 | 4467.10 | 4467.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) |
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 14 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0331BFF8D | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) | 22/05/2021 | 25/06/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z06319B319 | FORNITURA LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE E BATTERIE RICARICABILI. | 07/05/2021 | 21/05/2021 | 91.81 | 91.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| Z06341CAA5 | ACQUISTO SERVIZIO POSTE PRIVATE PER SPEDIZIONE MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023 | 29/11/2021 | 16/12/2021 | 697.87 | 697.87 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPEEDY POSTE PRIVATE DI MEDICI GIULIO (MDCGLI65P13H926Q) Aggiudicatari: - SPEEDY POSTE PRIVATE DI MEDICI GIULIO (MDCGLI65P13H926Q) |
| Z0930C4F35 | PAGAMENTO CONSULENZA SANITARIA | 24/02/2021 | 20/03/2021 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - 2D - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01808610669) Aggiudicatari: - 2D - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01808610669) |
| Z09333E169 | ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 29/09/2021 | 12/10/2021 | 3000.00 | 3000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLUEBAG ITALIA SRL (08050520967) Aggiudicatari: - BLUEBAG ITALIA SRL (08050520967) |
| Z0933A2189 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RISORSE EX ART.31 COMMA 1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 | 26/10/2021 | 16/12/2021 | 1225.00 | 1225.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z0A33247D8 | ACQUISTO SOFTWARE ARGO RINNOVO CM 4083. | 16/10/2021 | 28/10/2021 | 290.00 | 290.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) Aggiudicatari: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) |
| Z0A339EDD7 | ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA LOCALI ISTITUTO RISORSE EX ART.31 COMMA 1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 | 26/10/2021 | 18/11/2021 | 415.23 | 415.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| Z0B30E74CF | ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SCIENTIFICHE E DI SETTORE (Bando Art. 1 comma 389 Lg. 160 del 27/12/2019) | 06/03/2021 | 14/04/2021 | 992.66 | 992.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DBINFORMATION SPA (09293820156) Aggiudicatari: - DBINFORMATION SPA (09293820156) |
| Z0F33C4A2D | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 08/11/2021 | 16/12/2021 | 416.30 | 416.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z1532A44BA | ACQUISTO LICENZAAGGIUNTIVA SOFTWARE DARWIN | 30/07/2021 | 05/10/2021 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) Aggiudicatari: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) |
| Z193431C25 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 01/12/2021 | 10/05/2025 | 440.25 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O) |
| Z1B3338728 | ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI | 28/09/2021 | 18/11/2021 | 560.00 | 560.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ICA SYSTEM SRL (01973780263) Aggiudicatari: - ICA SYSTEM SRL (01973780263) |
| Z1C33C4BB8 | ACQUISTO BADGES | 08/11/2021 | 16/12/2021 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z1F30A0CC7 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 22/02/2021 | 01/03/2021 | 4312.44 | 4312.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z2430DBB60 | FORNITURA REGISTRI VERBALI. | 03/03/2021 | 22/03/2021 | 35.40 | 35.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z2534AB8A1 | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 | 30/12/2021 | 10/05/2025 | 4471.31 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z2833894F5 | ACQUISTO EI-CARD UNICA E MODULO/CREDITO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: IL MERAVIGLIOSO MONDO DELL'INFORMATICA CUP: G59J21003940001 | 20/10/2021 | 05/11/2021 | 2310.00 | 2310.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| Z2A332F530 | TRASPORTO STRUMENTI E ATTREZZATURE MUSICALI CON ACCORDATURA | 24/09/2021 | 05/11/2021 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z2B317CDEF | ACQUISTO DEFIBRILLATORE DAE | 24/04/2021 | 31/05/2021 | 819.67 | 819.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
| Z2C33A8D04 | SALDO Fattura n.AB-FT-210004562 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 RINNOVO ABBONAMENTI (BANDO ART. 1 COMMI 389 E 390, LEGGE 160 DEL 27/12/2019 E.F. 2021) NOTA MI 14828 DEL 30/09/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 871.96 | 871.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DBINFORMATION SPA (09293820156) Aggiudicatari: - DBINFORMATION SPA (09293820156) |
| Z2D316EEED | ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR ORDINE MEPA N. 6138106 | 21/04/2021 | 21/05/2021 | 1214.00 | 1214.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z2D33CA1AE | FORNITURA DI PANNELLI CARTONE ALVEOLARE. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 3600.00 | 3600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z2D3429E27 | FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE ABAC SILENZIATO DA LITRI 200. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 30/11/2021 | 10/05/2025 | 1000.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) |
| Z2F33AF4C6 | ACQUISTO GHIACCIO SECCO, RISORSE EX ART.31 COMMA1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 02/11/2021 | 16/12/2021 | 990.00 | 990.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A) Aggiudicatari: - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A) |
| Z31337647F | SERVIZIO DI TRASLOCO DA VIA DE VITO A SEDE IPSIA VIA MONTEGRAPPA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 16/10/2021 | 18/11/2021 | 750.00 | 750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) Aggiudicatari: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) |
| Z323415BF2 | FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO | 25/11/2021 | 16/12/2021 | 113.57 | 113.57 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z343348303 | ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 | 15/10/2021 | 28/10/2021 | 448.00 | 448.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAC INFORMATICA VENETA SRL (03706320276) Aggiudicatari: - SIAC INFORMATICA VENETA SRL (03706320276) |
| Z3433B5A21 | ACQUISTO CARTA IGIENICA, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 03/11/2021 | 10/05/2025 | 1260.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - A.M. GRAF SRL (03453810651) Aggiudicatari: - A.M. GRAF SRL (03453810651) |
| Z3531B750E | FORNITURA TIMBRO MANUALE IN PLASTICA. | 13/05/2021 | 25/06/2021 | 10.00 | 10.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z373284157 | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE | 30/07/2021 | 24/08/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z37344E73F | FORNITURA DI MATERIALE E INSTALLAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME IN VIA SCOPELLITI.RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 09/12/2021 | 10/05/2025 | 1400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U) Aggiudicatari: - DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U) |
| Z3B3088A2D | ACQUISTO ROUTER HSPA + INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE | 22/02/2021 | 04/05/2021 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N) Aggiudicatari: - METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N) |
| Z3B33772F5 | NOLEGGIO DEFIBRILLATORI MULETTO RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT. A) DL 41/2021 CUP: G59J21008720001 (DOCUMENTO N. 4591 DEL 15/10/2021) | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 110.00 | 110.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
| Z3F3411103 | ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER USCITA DIDATTICA A TORNARECCIO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" CUP: G59J21003940001 | 24/11/2021 | 17/12/2021 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| Z3F3428C74 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 30/11/2021 | 20/12/2021 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: - GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) |
| Z403095A67 | AQUISTO ALCOOL DENATURATO | 22/02/2021 | 20/03/2021 | 1700.00 | 1700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z4033C48AD | ACQUISTO FORNITURA ALBERI DA FRUTTO CON TERRICCIO, VASI E ACCESSORI PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 | 08/11/2021 | 10/05/2025 | 305.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z41343E719 | ACQUISTO PRODOTTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 04/12/2021 | 10/05/2025 | 524.00 | 464.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
| Z43315FEC2 | PAGAMENTO FATTURA N. 2/2021 DEL 15/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO. | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| Z44326B8BC | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO. | 09/07/2021 | 24/08/2021 | 73.00 | 73.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z443478869 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 20/12/2021 | 10/05/2025 | 289.84 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699) Aggiudicatari: - FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699) |
| Z4C336B75E | ACQUISTO LIBRI PER FORMAZIONE DOCETI RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 | 12/10/2021 | 18/11/2021 | 1317.34 | 1317.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| Z4D337B594 | NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE VIAGGIO RIMINI/ECOMONDO GIORNO 27/10/2021 | 16/10/2021 | 18/11/2021 | 1020.00 | 1020.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| Z4F30881D7 | ACQUISTO VOLUME BERGANTINI - CONTABILITA' SEGRETERIA | 22/02/2021 | 21/05/2021 | 65.00 | 65.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z5031CBEE8 | COMANDO VV.FF. CHIETI - ESAMI IDONEITA' TECNICA N. 4 ADDETTI ANTINCENDIO - D.LGS 81/2008 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 232.00 | 232.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - tesoreria provinciale dello stato - banca d'italia (00997670583) Aggiudicatari: - tesoreria provinciale dello stato - banca d'italia (00997670583) |
| Z5233D96F7 | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 10/11/2021 | 16/12/2021 | 747.00 | 747.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: - DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) |
| Z55339D203 | RINNOVO SERVIZI COMMESSI AL DOMINIO "www.omnisansalvo.edu.it" | 26/10/2021 | 18/11/2021 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z563443F1E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 06/12/2021 | 10/05/2025 | 267.60 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PANZERI SRL (01366740163) Aggiudicatari: - PANZERI SRL (01366740163) |
| Z5832D7EB1 | ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS E AEREI ERASMUS+KA229"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 MOBILITA' SPAGNA | 27/08/2021 | 18/11/2021 | 944.00 | 944.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) Aggiudicatari: - TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699) |
| Z592F0BCCE | SALDO Fattura n.55/EL del 05/02/2021 CONTRATTO SW RILEVAZIONE PRESENZE IN REMOTE - LINK SERVIZI CLOUD - CREAZIONE D.BASE | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 1730.00 | 1730.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z5931C0FDE | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE).CUP:G59J21001150001 | 18/05/2021 | 25/06/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z593432979 | ACQUISTO MANUALE DEL MANUTENTORE SEDE IPSIA | 02/12/2021 | 17/12/2021 | 916.73 | 916.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HOEPLI SPA (00722360153) Aggiudicatari: - HOEPLI SPA (00722360153) |
| Z5A314E89F | Corso di Formazione per addetti al Primo Soccorso. | 10/04/2021 | 07/07/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z5A3420D68 | Servizio relativo all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto agli studenti coinvolti nel PCTO | 29/11/2021 | 10/05/2025 | 700.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z5E308B6E8 | ACQUISTO TIMBRO ISTITUTO IN METALLO | 22/02/2021 | 20/03/2021 | 249.30 | 249.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - C/PAGELLE - (00880711007) Aggiudicatari: - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - C/PAGELLE - (00880711007) |
| Z613440C28 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 06/12/2021 | 10/05/2025 | 765.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z61347C918 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE IN CLOUD DAL 01.01.2022 - 31.12.2022 | 20/12/2021 | 10/05/2025 | 1380.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z6831C4CC7 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PANEL PON FSE COMPETENZE DI BASE 2° EDIZIONE - 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-53 | 22/05/2021 | 07/07/2021 | 1620.00 | 1620.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| Z6D31E9872 | FORNITURA TELECOMANDO APRICANCELLO | 28/05/2021 | 25/06/2021 | 35.00 | 35.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690) Aggiudicatari: - Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690) |
| Z6D32F155D | acquisto registri di classe a.s. 2021-22 | 07/09/2021 | 05/10/2021 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) |
| Z7032D7383 | RINNOVO LICENZA ACCESSO LOG | 27/08/2021 | 08/10/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z773166118 | SALDO FATTURA N. 96 DEL 28/04/2021 RETE WI FI SEDE IPSIA.CUP: G51D20000830001 | 19/04/2021 | 04/05/2021 | 3401.50 | 3401.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| Z7F33D8C8B | ACQUISTO ALCOOL DENATURATO, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 | 10/11/2021 | 10/05/2025 | 1526.23 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z81342BD9E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 30/11/2021 | 10/05/2025 | 419.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z8230A3E03 | FORNITURA LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE WI FI. | 22/02/2021 | 15/04/2021 | 2650.00 | 2650.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| Z8334235DF | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. | 29/11/2021 | 10/05/2025 | 150.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z8430E0064 | FORNITURA MATERIALE VARIO | 04/03/2021 | 15/04/2021 | 158.62 | 158.62 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z85347E85E | ACQUISTO LAVAPAVIMENTI COMPLETA DI ACCESSORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 | 20/12/2021 | 10/05/2025 | 2400.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| Z8630B8C73 | ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA PER TINTEGGIATURA AULE | 22/02/2021 | 01/03/2021 | 578.15 | 578.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| Z883085856 | SALDO Fattura n.EFAT/2021/0547 del 10/02/2021 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2020/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 170.00 | 170.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) |
| Z88345AA9F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 11/12/2021 | 10/05/2025 | 737.70 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z8B31168EF | ACQUISTO RICARICA SIM | 22/03/2021 | 29/03/2021 | 60.00 | 60.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) Aggiudicatari: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) |
| Z8C3371227 | RINNOVO ABBONAMENTO COMPLETO "NOTIZIE DELLA SCUOLA" | 16/10/2021 | 05/11/2021 | 260.00 | 260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631) |
| Z8C33FB617 | ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS VISITE GUIDATE GIORNI 23 E 25 NOVENBRE 2021 TERMOLI - CHIETI | 19/11/2021 | 16/12/2021 | 109.09 | 109.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z8C3411228 | ACQUISTO FORNITURA PALI DA SOSTEGNO ALBERI DA FRUTTO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 | 24/11/2021 | 10/05/2025 | 42.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694) |
| Z8D30EEF1C | CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE - PROGETTO "DELF SCOLAIRE" | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 1255.00 | 1255.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) Aggiudicatari: - ALLIANCE FRANCAISE (01704690443) |
| Z8D32F9B7D | ACQUISTO SEDIE MONOSCOCCA COLORE VERDE/BLU PER 1° E 2° ELEMENTARE - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA F) - CUP G59J21008310001 | 09/09/2021 | 05/10/2021 | 4800.00 | 4800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z8F316CF7E | Pagamento Fattura n.221/21 del 28/06/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 07/07/2021 | 07/07/2021 | 8108.32 | 8108.32 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| Z9133CF38A | CORSO DI FORMAZIONE EMERGENZA COVID-19 - RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA | 09/11/2021 | 18/11/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z9232DABBD | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP-MEDICO COMPETENTE E ASPP | 28/08/2021 | 10/05/2025 | 2100.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z97339B2C7 | ACQUISTO SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA E FUNZIONALE CEI 62-13 PROVA DI SCARICA DEFIBRILLATORE DAE RISORSE EX ART.31 COMMA1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 | 26/10/2021 | 18/11/2021 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MACO SERVICE (02271410686) Aggiudicatari: - MACO SERVICE (02271410686) |
| Z9E31CFD1C | IVA DOVUTA SU NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLE. | 21/05/2021 | 25/06/2021 | 87.00 | 87.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IMPIANTI SRL (01724820699) Aggiudicatari: - IMPIANTI SRL (01724820699) |
| Z9F31C24B2 | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE)CUP:G55E19000270006 | 20/05/2021 | 07/07/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z9F344101F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 07/12/2021 | 10/05/2025 | 328.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SISTERS SRL (02316361209) Aggiudicatari: - SISTERS SRL (02316361209) |
| ZA43326C73 | ACQUISTO RICARICHE SIM PER LINEA HO MOBILE CUP G59J21008310001 | 01/10/2021 | 10/05/2025 | 40.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) Aggiudicatari: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) |
| ZA43427E7F | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 30/11/2021 | 17/12/2021 | 420.00 | 420.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LUXARTIS DI PAPPAGALLO CLAUDIO (PPPCLD65D09G878Z) Aggiudicatari: - LUXARTIS DI PAPPAGALLO CLAUDIO (PPPCLD65D09G878Z) |
| ZAB30B8F8F | ABBONAMENTO A RIVISTE "DIRIGERE LA SCUOLA" e "AMMINISTRARE LA SCUOLA" AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 | 22/02/2021 | 01/03/2021 | 280.00 | 280.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| ZAB3317356 | ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 17/09/2021 | 05/10/2021 | 3360.00 | 3360.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| ZAC2FBB997 | Pagamento Fattura n.30/11 del 08/02/2021 _Contratto noleggio fotocopiatrici E.F. 2021 | 03/03/2021 | 10/05/2025 | 5893.92 | 5427.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| ZB031D09CE | SALDO POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA N. 2021/10/3371258 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018) Aggiudicatari: - ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018) |
| ZB03462E00 | ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 14/12/2021 | 10/05/2025 | 2600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| ZB2343EFFC | ACQUISTO SOLUZIONE DISINFETTANTE PER NEBULIZZATORE | 04/12/2021 | 10/05/2025 | 766.80 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356) Aggiudicatari: - PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356) |
| ZB331BED4C | FORNITURA BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI | 15/05/2021 | 31/05/2021 | 350.00 | 350.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| ZB9331B4E1 | ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER PAVIMENTI | 29/09/2021 | 10/05/2025 | 4480.00 | 2903.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROCART SRL (01192290516) Aggiudicatari: - EUROCART SRL (01192290516) |
| ZBA30E7003 | ACQUISTO EI CARD UNICA E RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E SUPERVISORI. | 06/03/2021 | 07/04/2021 | 1595.00 | 1595.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIT INFORM SRL (02165400686) Aggiudicatari: - EDIT INFORM SRL (02165400686) |
| ZBB338EE95 | Pagamento Fattura n.1393 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VISITA GUIDATA A ISERNIA GIORNO 30/11/2021 | 17/12/2021 | 10/05/2025 | 1113.64 | 486.37 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) |
| ZBC3387D1E | SERVIZIO DI ACCORDATURA E SISTEMAZIONE PIANOFORTE ISTITUTO | 19/10/2021 | 05/11/2021 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| ZBE345A787 | ACQUISTO CARTA | 11/12/2021 | 20/12/2021 | 710.00 | 710.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: - OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) |
| ZC0345B3D5 | Verifica di sicurezza elettrica e funzionale CEI 62-13, Prova di scarica di n.2 Defibrillatori DAE | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MACO SERVICE (02271410686) Aggiudicatari: - MACO SERVICE (02271410686) |
| ZC131A5546 | FORNITURA MATERIALE DI PITTURA PER TINTEGGIATURA LOCALI SEDE IPSIA | 10/05/2021 | 31/05/2021 | 218.70 | 218.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| ZC2311661C | FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 22/03/2021 | 15/04/2021 | 950.82 | 950.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZC731AEAF1 | FORNITURA COLONNA BIFACCIALE PER BANCO - ESERCITAZIONI ELETTRICHE | 12/05/2021 | 16/12/2021 | 7650.00 | 7650.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TCM SRL (02087630691) Aggiudicatari: - TCM SRL (02087630691) |
| ZC73201B7A | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGA) | 11/06/2021 | 25/06/2021 | 40.98 | 40.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| ZC833C461D | SERVIZIO DI TRASLOCO DA VIA DE VITO A SEDE IPSIA VIA MONTEGRAPPA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 656.00 | 656.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) Aggiudicatari: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) |
| ZC931DB34D | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. | 27/05/2021 | 09/06/2021 | 442.38 | 442.38 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZC933F2E8F | ACQUISTO GADGET | 18/11/2021 | 17/12/2021 | 320.00 | 320.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Q B I X -S N C (02111490690) Aggiudicatari: - Q B I X -S N C (02111490690) |
| ZC934855E1 | ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER LAVAPAVIMENTI | 21/12/2021 | 10/05/2025 | 70.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| ZCA30B6FB7 | Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 | 22/03/2021 | 16/12/2021 | 3354.56 | 3354.56 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| ZCB3084814 | SALDO Fattura n.1/576 del 05/02/2021 ACQUISTO TERMOMETRI | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 435.00 | 435.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VEMAC SRL 0818303343 (08411621215) Aggiudicatari: - VEMAC SRL 0818303343 (08411621215) |
| ZCB3482B47 | ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO | 21/12/2021 | 10/05/2025 | 2270.48 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZCC3426114 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 29/11/2021 | 10/05/2025 | 415.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| ZCE331B5A3 | ACQUISTO ASCIUGAMANI PER LA PULIZIA E L'IGIENE | 29/09/2021 | 05/11/2021 | 2421.00 | 2421.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAGITEK SRL (04474170752) Aggiudicatari: - MAGITEK SRL (04474170752) |
| ZCO347A1FD | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FONDI PROVINCIA | 17/12/2021 | 10/05/2025 | 140.42 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZD032A26BB | CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING "CLASSI TEMPESTA" DI STEFANO ROSSI | 29/07/2021 | 05/10/2021 | 2700.00 | 2700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL (01493000689) Aggiudicatari: - PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL (01493000689) |
| ZD13309D0D | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 5003010002 PERIODO 17/09/2021 - 25/09/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| ZD433A1980 | ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIA LOCALI ISTITUTO RISORSE EX ART.31 COMMA1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 | 26/10/2021 | 20/12/2021 | 2403.20 | 2403.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ICA SYSTEM SRL (01973780263) Aggiudicatari: - ICA SYSTEM SRL (01973780263) |
| ZD4344D0DA | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 07/12/2021 | 10/05/2025 | 762.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| ZD53379F68 | SERVIZIO DI SMONTAGGIO RIMONTAGGIO E SETING LIM ACTIVPANEL 65" PROMETHEAN. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 16/10/2021 | 28/10/2021 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| ZD730C646A | FORNITURA REGISTRI DI CLASSE. | 25/02/2021 | 29/03/2021 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF - SRL (04739600759) |
| ZD8333B62D | ACQUISTO RINNOVO DOMINI E SERVIZI CONNESSI | 29/09/2021 | 12/10/2021 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZDB33C4F28 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MIGLIORIE LABORATORIO SEDE IPSIA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 | 30/11/2021 | 10/05/2025 | 4736.49 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) Aggiudicatari: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) |
| ZDE309D65E | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | 22/02/2021 | 02/03/2021 | 719.34 | 719.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZE03332157 | Pagamento Fattura n.20214E25627 del 28/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICI | 05/10/2021 | 28/10/2021 | 411.01 | 411.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| ZE23087D57 | SALDO Fattura n.V3-3729 del 12/02/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 02/03/2021 | 15/04/2021 | 1217.53 | 1217.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZE33396537 | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 5003010002 PERIODO 07/11/2021 - 13/11/2021 MOBILITA' SLOVENIA (TREBNJE) ERASMUS+KA229"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 - CUP: G71F20000020006 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 140.00 | 140.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) Aggiudicatari: - EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151) |
| ZEC32687E4 | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) | 09/07/2021 | 24/08/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| ZED30F3420 | SPESE POSTALI E.F. 2021 - MESE DI GENNAIO | 06/04/2021 | 17/12/2021 | 838.50 | 838.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZEF33C4EAA | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAB. IPSIA RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 | 08/11/2021 | 10/05/2025 | 4211.51 | 3146.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) Aggiudicatari: - ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698) |
| ZF02ACD0B1 | Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 190.00 | 190.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZF0319A2C0 | Pagamento Fattura n.340/2021 del 10/09/2021 RDO N. 2799638 "OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 - Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio S02 - S03" - COD. PROGGETTO: ABRSLOB092-53 CUP: I56D17000140001 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 28005.00 | 28005.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| ZF031ECF5D | RINNOVO APPLICAZIONE DI ISTITUTO PER DISPOSITIVI MOBILI | 29/05/2021 | 25/06/2021 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZF1310576C | FORNITURA PRESE MULTIPLE | 16/03/2021 | 22/03/2021 | 65.57 | 65.57 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) Aggiudicatari: - C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699) |
| ZF230B5B1F | SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY | 22/02/2021 | 10/05/2025 | 2728.99 | 1061.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| ZF430901A7 | ACQUISTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA - VODAFONE | 02/03/2021 | 10/05/2025 | 3609.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) |
| ZF4332DF28 | ACQUISTO CARTA | 01/10/2021 | 05/11/2021 | 411.80 | 411.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: - OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) |
| ZF433A260C | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA | 26/10/2021 | 16/12/2021 | 318.50 | 318.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| ZF9301ED22 | SALDO Fattura n.3132/PA del 11/01/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2021 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 1868.00 | 1868.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| Z0F2E98930 | Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 | 19/11/2020 | 20/12/2021 | 12352.21 | 12352.21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| Z422FBE0AC | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE | 29/12/2020 | 17/02/2021 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| Z4B2E40E9F | IMPEGNO PER CONTRATTO RSPP - ASPP - MEDICO COMPETENTE | 29/12/2020 | 05/11/2021 | 2200.00 | 2200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z4F2FF5A85 | SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICIPLESSO SCUOLA PRIMARIA PER EMERGENZA COVID 19 | 29/12/2020 | 19/03/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) Aggiudicatari: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) |
| Z592F8F7D5 | ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICIO DI SEGRETERIA MATTIOLI | 29/12/2020 | 26/02/2021 | 407.19 | 407.19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y) Aggiudicatari: - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y) |
| Z662E6D3EA | Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 | 11/12/2020 | 10/05/2025 | 33516.00 | 20475.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) Aggiudicatari: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) |
| Z852FE2C62 | IMPEGNO SU ORDINE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1553465 AMPLIAMENTO RETE WIFI VIA SCOPELLITI | 29/12/2020 | 26/02/2021 | 3627.96 | 3627.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| Z892E6106E | IMPEGNO SU ORDINE VASTARREDO | 29/12/2020 | 02/03/2021 | 1374.40 | 1374.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z8A2F85684 | IMPEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE RLS | 29/12/2020 | 22/02/2021 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z943155952 | IMPEGNO SU FATTURA VODAFONE N. AM22124161 | 29/12/2020 | 16/12/2021 | 3864.54 | 3864.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: - VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) |
| Z962FAAAEF | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 29/12/2020 | 22/03/2021 | 406.79 | 406.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y) Aggiudicatari: - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y) |
| ZAB2EEBA97 | CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO | 29/12/2020 | 07/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZB42BAA1BD | Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 | 10/06/2020 | 10/05/2025 | 1903.04 | 1775.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZB92E1C09D | CONTRATTO SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTIONOFFICER)a.s. 2020-2021 | 31/08/2020 | 05/11/2021 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| ZD22FF6C2E | IMPEGNO PER ACQUISTO MANIGLIE PER SARRAMENTI | 29/12/2020 | 02/03/2021 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EffeGlass srl (01592460693) Aggiudicatari: - EffeGlass srl (01592460693) |
| ZDB2FBDAD9 | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 29/12/2020 | 01/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z801EF1961 | SALDO Fattura n.03/79 del 03/10/2017 CANONE NOLEGGIO SETTEMBRE 2017 (1° MESE) ---FS | 12/10/2017 | 11/03/2021 | 19245.92 | 19245.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO - Aggiornato il 16 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81149615a9 | Pagamento Fattura n.2020PA15 del 13/01/2020 1° ACCONTO STAGE EDINBURGO PERIODO 10 - 16 MARZO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 11136.25 | 11136.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156) Aggiudicatari: - INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156) |
| Z022E880E1 | Pagamento Fattura n.211 del 14/11/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 866.04 | 866.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TALIA LUIGI SRL (02373030697) Aggiudicatari: - DITTA TALIA LUIGI SRL (02373030697) |
| Z052F7BB0D | Pagamento Fattura n.43/PA del 01/12/2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 3160.00 | 3160.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - S.A.L.O. PHARMA SRL (02516690464) Aggiudicatari: - S.A.L.O. PHARMA SRL (02516690464) |
| Z062E09B40 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 286 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE N. 35 DEL 24/08/2020 | 07/09/2020 | 10/11/2020 | 60.00 | 60.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z062E73C71 | ACQUISTO LAVATRICI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 25/09/2020 | 06/11/2020 | 1714.65 | 1714.65 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LAITECH S.R.L. (14329411004) Aggiudicatari: - LAITECH S.R.L. (14329411004) |
| Z062E83967 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 29/09/2020 | 30/10/2020 | 2264.10 | 2264.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z072CCFB99 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 282 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE ACQ. DISP. DI PROT. E IGIENE | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 2663.06 | 2663.06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z092C93274 | Pagamento Fattura n.37/2020 del 10/04/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI A - FONDI RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 lett. b) NOTA MIUR 4527 DEL 03.04.2020 CUP: G55E2000005001 | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 5710.00 | 5710.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| Z092DE2699 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 271 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 32 DEL 03/08/2020 | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 99.03 | 99.03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z0A2C2326D | Pagamento Fattura n.15/10 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 214.67 | 214.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z0C2B6C735 | Pagamento Fattura n.1732/PA del 09/01/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSIST. TECN. E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 3457.00 | 3457.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) |
| Z0F2D347AF | Pagamento Fattura n.27/PA del 23/06/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 750.00 | 750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARM.GRIFONE DR.SSA ROSA ANDIA (GRFRND59A43E248V) Aggiudicatari: - FARM.GRIFONE DR.SSA ROSA ANDIA (GRFRND59A43E248V) |
| Z0F2E98930 | Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 1302.25 | 1302.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| Z162FC9ADE | Pagamento Fattura n.FPA 8/20 del 11/12/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 6 COMMA 8, LETT. M/BIS - DLGS 81/2008 E SS.MM.II)NELL'AMBITO DEI PERCORSI CURRICULARI INTEGRATIVI PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 761.48 | 761.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) Aggiudicatari: - EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694) |
| Z182CD0515 | Pagamento Fattura n.75/10 del 30/05/2020 ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI EMERGENZA COVID-19 D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 - EX ART. 77 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 320.00 | 320.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z1A2EA4F44 | Pagamento Fattura n.126/10 del 28/09/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 701.26 | 701.26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z1C2E3951F | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 09/09/2020 | 30/10/2020 | 1800.00 | 1800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Carp Metal Snc (01966630699) Aggiudicatari: - Carp Metal Snc (01966630699) |
| Z1D2CA09AA | Pagamento Fattura n.38/10 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER EMERGENZA COVID-19 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 28.64 | 28.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z1E2ED1248 | Pagamento Fattura n.217.2020 del 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 1149.85 | 1149.85 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z202DC70A5 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 273 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 30 DEL 24/07/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 4494.00 | 4494.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| Z212D1A8E5 | Pagamento Fattura n.34.2020 del 03/06/2020 CORSO COVID | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 30.00 | 30.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: - PROTEO FARE SAPERE (03734621000) |
| Z212F0B0A7 | Pagamento Fattura n.350/20 del 03/12/2020 ACQUISTO PANNELLI INTERATTIVI PROGETTO PON SMART CLASS II CICLO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 7374.00 | 7374.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688) |
| Z222BE7227 | Pagamento Fattura n.02/105 del 17/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE IPSIA | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 380.74 | 380.74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z232E46ACA | Pagamento Fattura n.V3-11687 del 20/10/2020 ACQUISTO GIOCATTOLI PER SCUOLA INFANZIA | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 2647.89 | 2647.89 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z242EAECE0 | Pagamento Fattura n.181/11 del 10/10/2020 INTEGRAZIONENOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 165.00 | 165.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| Z242FAB563 | Pagamento Fattura n.533 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 120.53 | 120.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) |
| Z292E7A014 | ACQUISTO LAVAPAVIMENTI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 26/09/2020 | 06/11/2020 | 6750.00 | 6750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: - SEGNINI S.R.L. (01165850684) |
| Z322BAAAD2 | Pagamento Fattura n.000020/PA2020 del 17/02/2020 DESTINAZIONE RECANATI-ANCONA 14 FEBBRAIO 2020 | 29/08/2020 | 29/08/2020 | 972.73 | 972.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z342E72977 | Pagamento Fattura n.34/02 del 25/09/2020 PROROGA CONTRATTO RSPP MATTIOLI FINO AL 31/08/2020 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z362F99128 | Pagamento Fattura n.FAPA002355 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 407.61 | 407.61 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| Z3E2AD93DF | Pagamento Fattura n.2/74LP del 15/01/2020 VIAGGIO PER STAGE FORMATIVO FORMIA - CENTRO OLIMPICO 15-16 GENNAIO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 2850.00 | 2850.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697) |
| Z412F85869 | Pagamento Fattura n.20204E33390 del 03/12/2020 ACQUISTO CARTA USO UFFICI | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 409.18 | 409.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z432B7BC71 | Pagamento Fattura n.3/PA del 30/01/2020 1°ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CRACOVIA PERIODO 17-21 MARZO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 2040.00 | 2040.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) Aggiudicatari: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) |
| Z472EFDE4A | Pagamento Fattura n.54/EL del 12/12/2020 ACQUISTO/STAMPA BROCURE PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO A.S. 2021/2022 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 2600.00 | 2600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) Aggiudicatari: - PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H) |
| Z4E2CE900F | Pagamento Fattura n.161 del 13/05/2020 ACQUISTO SOFTWARE E ASSISTENZA ARGO PAGONLINE | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 420.00 | 420.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) Aggiudicatari: - TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007) |
| Z4E2EA46BB | Pagamento Fattura n.119E del 28/10/2020 ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 858.20 | 858.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z4F2E5805B | ACQUISTO MASCHERINE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 17/09/2020 | 30/10/2020 | 1620.00 | 1620.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ABINTRAX S.R.L. (07644780723) Aggiudicatari: - ABINTRAX S.R.L. (07644780723) |
| Z502E94663 | Pagamento Fattura n.29/FE del 30/09/2020 FORNITURA TELECOMANDO APRICANCELLO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 70.00 | 70.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690) Aggiudicatari: - Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690) |
| Z532E890D4 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 1120.00 | 1120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z592DBC2C7 | ACQUISTO SEDIE PER EMERGENZA COVID 19 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 31/08/2020 | 06/11/2020 | 3354.00 | 3354.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: - C & C CONSULTING SPA (05685740721) |
| Z5A2E01409 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 267 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 33 DEL 18/08/2020 | 07/09/2020 | 10/11/2020 | 380.00 | 380.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z5D2D3DD26 | Pagamento Fattura n.94/10 del 30/06/2020 RISORSE EX ART. 231 - COMMA 7 - D.L. 34/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA LOCALI PERIODO ESAMI STATO 2019/2020 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 108.50 | 108.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z612AD9380 | Pagamento Fattura n.2/PA del 30/01/2020 1°ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARIGI PERIODO 02-08 APRILE 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 3630.00 | 3630.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) Aggiudicatari: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) |
| Z622B1EC9A | Pagamento Fattura n.000317/PA2019 del 31/12/2019 DESTINAZIONE PESCARA TEATRO CIRCUS IL 17/12/2019 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 836.36 | 836.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z622F2EA2D | Pagamento Fattura n.993/2020 del 27/11/2020 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DS | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z632E9620F | Pagamento Fattura n.835/2020 del 27/10/2020 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 480.00 | 480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z652E5C9F0 | Pagamento Fattura n.771/2020 del 03/10/2020 RINNOVO SERVIZI CONNESSI AL VECCHIO DOMINIO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 369.65 | 369.65 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z662E6D3EA | Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 10322.00 | 10322.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) Aggiudicatari: - DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490) |
| Z672E0C129 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 302 DEL 25.08.2020 RIF. ORDINE N. 38 DEL 25/08/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 148.00 | 148.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) |
| Z672F11EB4 | Pagamento Fattura n.2020/ del 05/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 406.01 | 406.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| Z692F0A4AF | Pagamento Fattura n.47 del 15/11/2020 CONFIGURAZIOINE CENTRALINO E LINEE TELEFONICHE | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 990.00 | 990.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C-SERVICE DI ANGELO COLETTA (CLTNGL67A25C474E) Aggiudicatari: - C-SERVICE DI ANGELO COLETTA (CLTNGL67A25C474E) |
| Z6A2D34F8B | ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER EMERGENZA COVID 19 RISORSE EX ART 231 COMMA 7 DL 34/2020 | 31/08/2020 | 30/10/2020 | 3218.40 | 3218.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GOLMAR ADRIATICA SRL (00730980422) Aggiudicatari: - GOLMAR ADRIATICA SRL (00730980422) |
| Z6A2E8DF95 | Pagamento Fattura n.116E del 28/10/2020 ACQUISTO ALCOOL | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 1007.50 | 1007.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| Z6B2B7F358 | Pagamento Fattura n.10/03 del 10/03/2020 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 4195.00 | 4195.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z6D2B82ACA | Pagamento Fattura n.8 del 11/01/2020 ACQUISTO BIGLIETTI E TRASPORTO PER MOBILITA' TURCHIA ERASMUS+ COD. PROGETTO : 2019-1-1-PL01-KA229-064969_3 "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS - CUP: G63H19000740001 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 1891.63 | 1891.63 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) Aggiudicatari: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) |
| Z6D2E14C0B | ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI PITTURA | 31/08/2020 | 30/10/2020 | 486.82 | 486.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) |
| Z6F2FD10FB | Pagamento Fattura n.PA_2/2020 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 101.21 | 101.21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) Aggiudicatari: - MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697) |
| Z702F81E7C | Pagamento Fattura n.20204E33382 del 03/12/2020 ACQUISTO CARTA | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 1576.80 | 1576.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) |
| Z722C118A1 | Pagamento Fattura n.000118/PA del 23/04/2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 539.53 | 539.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - U N I F O SRL (01595870278) Aggiudicatari: - U N I F O SRL (01595870278) |
| Z722E02B2C | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 266 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE 34 DEL 19/08/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z722FC8886 | Pagamento Fattura n.197/10 del 16/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 550.00 | 550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z752E455C0 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO RISORSE EX Art. 231 comma 1 DL 34/2020 | 15/09/2020 | 30/10/2020 | 6048.27 | 6048.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z762E99D1B | Pagamento Fattura n.159/10 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 629.50 | 629.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z7D2B75E43 | Pagamento Fattura n.000007/PA2020 del 27/01/2020 SALDO VISITA GUIDATA PESCARA 21/01/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 954.54 | 954.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z7D2B8D7BE | Pagamento Fattura n.000015/PA2020 del 13/02/2020 USCITA DIDATTICA TEATRO SUPERCINEMA DI CHIETI IL 04/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 290.91 | 290.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| Z7E2E52CF0 | Pagamento Fattura n.127/10 del 30/09/2020 ACQUISTO GAZEBO PER NUOVO POLO DIDATTICO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 2310.00 | 2310.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z832B88DDD | Pagamento Fattura n.42/EL del 14/01/2020 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 550.00 | 550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| Z892CC9755 | Pagamento Fattura n.02/197 del 24/04/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 161.30 | 161.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| Z8B2901E45 | Pagamento Fattura n.33/02 del 25/09/2020 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA INCARICO RSPP MATTIOLI DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 1200.00 | 1200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z8B2E46A63 | ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 14/09/2020 | 30/10/2020 | 5756.88 | 5756.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| Z8C2BC8FE6 | Pagamento Fattura n.271/2020 del 17/10/2020 ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICO SPECIALISTICA PNSD AZIONE #7 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 15547.00 | 15547.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714) |
| Z8D2EF3ACA | Pagamento Fattura n.868/2020 del 10/11/2020 CREAZIONE PIATTAFORMA PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI SU REGISTRO CLOUD | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z8E2E1AF24 | Pagamento Fattura n.1027/2020 del 09/12/2020 RINNOVO DOMINIO SITO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 1177.50 | 1177.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z8F2CA2A5A | Pagamento Fattura n.39/10 del 31/03/2020 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - MASCHERINE | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 24.60 | 24.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z8F2E63C35 | Pagamento Fattura n.159/11 del 22/09/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 142.00 | 142.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| Z922EE0E27 | Pagamento Fattura n.160/10 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 279.94 | 279.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| Z992E4410F | Pagamento Fattura n.01/1263 del 30/09/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 360.00 | 360.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
| Z992EBD277 | Pagamento Fattura n.0075/2020 del 31/10/2020 ACQUISTO PANNELLI DI PROTEZIONE | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 710.41 | 710.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGRITECNICA S.A.S. di Libertone Davide & C. (01743190694) Aggiudicatari: - AGRITECNICA S.A.S. di Libertone Davide & C. (01743190694) |
| Z9F2CA028B | Pagamento Fattura n.42/10 del 21/04/2020 - RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 269.00 | 269.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| za12d344e0 | Pagamento Fattura n.38/PA del 17/06/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 750.00 | 750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691) Aggiudicatari: - FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691) |
| ZA12D56022 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 280 DEL 25.08.2020 RIF. CONSULENZA DPO DAL 29/05/2020 AL 231/08/2020 | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 163.32 | 163.32 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| ZA12FC7BB3 | Pagamento Fattura n.196/10 del 16/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 568.76 | 568.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZAB2DB5484 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 284 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO SMART CLASS | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 81.97 | 81.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P) |
| ZAC2AE7793 | Pagamento Fattura n.218/11 del 11/12/2020 SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 161.97 | 161.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U) |
| ZB02D5BB70 | Pagamento fattura n. 01/1092 del 20/08/2020 Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 | 07/09/2020 | 28/10/2020 | 9590.00 | 9590.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
| ZB22D3514D | Pagamento Fattura n.7/PA del 08/06/2020 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 1080.00 | 1080.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) Aggiudicatari: - KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R) |
| ZB42BAA1BD | Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 | 10/06/2020 | 21/12/2020 | 518.03 | 518.03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006) |
| ZB42F9AA4B | Pagamento Fattura n.FAPA002356 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 409.20 | 409.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZB52BE7193 | Pagamento Fattura n.02/76 del 05/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE ITE/LS | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 380.74 | 380.74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| ZB72E7ED92 | Pagamento Fattura n.7/P1 del 21/10/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 48.44 | 48.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692) Aggiudicatari: - G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692) |
| ZB92E1C09D | CONTRATTO SERVIZIO RDP/DPO RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTION OFFICER | 31/08/2020 | 10/05/2025 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| ZBB2A5930C | Pagamento Fattura n.000021/PA2020 del 20/02/2020 VISITA PUNTA ADERCI DI VASTO GIORNO 20/02/2020 | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 218.18 | 218.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| ZBB2E810F7 | ACQUISTO MATERIALE CARTONGESSO E REALIZZAZIONE PARETI RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 29/09/2020 | 30/10/2020 | 3000.00 | 3000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) |
| ZBE2E3BDD8 | ACQUISTO PARETE MOBILE PER DIVISIONE LOCALI RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 10/09/2020 | 30/10/2020 | 1850.00 | 1850.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) Aggiudicatari: - TEKNO ARREDO SRL (02032930691) |
| ZBE2FC6CF7 | Pagamento Fattura n.01/1737 del 15/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 1032.18 | 1032.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
| ZC32DCA17B | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 264 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE MEPA 5625260 DEL 27/07/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 4649.16 | 4649.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZC62CBA007 | Pagamento Fattura n.308/PA del 17/04/2020 ACQUISTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI I.I.S. "R. MATTIOLI" Fondi D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di pot.Serv. sanit. naz.le di sostegno econ.co fam., ...) | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 1935.00 | 1935.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) Aggiudicatari: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) |
| ZC72F672EB | Pagamento Fattura n.1145/PA del 25/11/2020 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 700.00 | 700.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) Aggiudicatari: - OMNIA SERVIZI SRL (02303560698) |
| ZC82E0A466 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 289 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE N. 36 DEL 24/08/2020 | 07/09/2020 | 11/12/2020 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZC92B5868D | Pagamento Fattura n.4/PA del 03/02/2020 1° ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA PERIODO 22-28 MARZO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 3207.80 | 3207.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) Aggiudicatari: - TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y) |
| ZC92E1AE60 | Pagamento Fattura n.836/2020 del 27/10/2020 PER MIGRAZIONE DATI DA VECCHIO ISTITUTO A NUOVO ISTITUTO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 4200.00 | 4200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZCB2E3E98C | Pagamento Fattura n.131/10 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 108.30 | 108.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZCC2E00D81 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 269 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE MEPA 5655538 DEL 18/08/2020 | 07/09/2020 | 30/10/2020 | 909.30 | 909.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZCE2CD14CD | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 31/08/2020 | 10/11/2020 | 4056.48 | 4056.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693) |
| ZD92EDD0E4 | Pagamento Fattura n.8/P1 del 28/10/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 155.18 | 155.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692) Aggiudicatari: - G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692) |
| ZDB2D33136 | Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 278 DEL 24.08.2020 RIF. PROROGA CONTRATTO RSPP FINO AL 31/08/2020 | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| ZDC2ECCFD6 | Pagamento Fattura n.19582020000222 del 19/11/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 1578.98 | 1578.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) |
| ZDE2E8EC38 | Pagamento Fattura n.125/EL del 15/10/2020 ACQUISTO SOFTWARE PER TIMBRATURE | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 4000.00 | 4000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) Aggiudicatari: - SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G) |
| ZE02CD6EF4 | Pagamento Fattura n.436/2020 del 12/05/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI - FONDI RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 lett. a) nota MIUR 4527 DE 03/04/2020 CUP : G52G20000310001 | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 777.00 | 777.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZE32C118B1 | Pagamento Fattura n.46/E del 29/06/2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 610.00 | 610.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) Aggiudicatari: - LABOSPACE S.R.L. (07312350965) |
| ZE52E8DF66 | Pagamento Fattura n.768/E del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO RISORSE EX ART 231 COMMA 7 DL 34/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 6798.81 | 6798.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZEA2F0741D | Pagamento Fattura n.FAPA001994 del 05/11/2020 ACQUSTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO UFFICI DI SEGRETERIA SEDE ITE/LS | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 320.90 | 320.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZEB2AF8A6B | Pagamento Fattura n.000316/PA2019 del 31/12/2019 PER VISITA GUIDATA DESTINAZIONE LUCERA-TROIA 12/12/2019 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 509.09 | 509.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697) |
| ZEC2E51C81 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 8167.60 | 8167.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) Aggiudicatari: - DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968) |
| ZF02D15B58 | Pagamento Fattura n.FAPA000785 del 08/06/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 552.05 | 552.05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695) |
| ZF22E8B5CD | ACQUISTO MASCHERINE | 30/09/2020 | 10/11/2020 | 2949.60 | 2949.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) Aggiudicatari: - FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696) |
| ZF52C114B8 | CHIS00700P - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "R. MATTIOLI" DI SAN SALVO (CH) | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CONSORZIO CONFAO (09088951000) Aggiudicatari: - CONSORZIO CONFAO (09088951000) |
| ZF62911E94 | Pagamento Fattura n.132/PA-2020 del 27/05/2020 CONTRATTO SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTIONOFFICER) PERIODO 30/05/2019- 30/05/2020-- | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP s.r.l. (05887401213) |
| Z8A2AE800F | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI | 29/11/2019 | 03/02/2020 | 900.00 | 900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696) |
| Z8B2A8C491 | IMPEGNO IVA PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS MOBILITA' POLONIA ERASMUS + CUP: G63H19000740001 | 13/11/2019 | 03/02/2020 | 1696.50 | 1696.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) Aggiudicatari: - GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R) |
| ZE22A7366A | Pagamento Fattura n.382/01 del 15/11/2019 VIAGGIO LANCIANO IL 14/11/2019 | 20/11/2019 | 27/04/2020 | 540.00 | 540.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. (SAT) (00092110691) Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. (SAT) (00092110691) |
| ZEA2A99E58 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - IMPONIBILE | 19/11/2019 | 17/02/2020 | 1049.28 | 1049.28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699) Aggiudicatari: - FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699) |
| Z021A4FFA0 | SALDO Fattura n.346 del 07/09/2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA (CONVENZIONE CASSA PERIODO 01.01.2016/31.12.2016)--FS | 02/10/2017 | 06/11/2020 | 4802.92 | 4802.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UBI BANCA SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UBI BANCA SPA (03053920165) |
| Z801EF1961 | SALDO Fattura n.03/79 del 03/10/2017 CANONE NOLEGGIO SETTEMBRE 2017 (1° MESE) ---FS | 12/10/2017 | 10/05/2025 | 18260.17 | 18260.17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - DITTA RESET S.R.L. (01814270698) |
| 5610035B53 | SALDO FATTURA N.VA/0005344 DEL 31.12.2014 PER SERVIZI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2014 -NSV | 30/12/2014 | 28/02/2020 | 203698.76 | 203698.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C N S CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588) Aggiudicatari: - C N S CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588) |