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Amministrazione trasparente - Istituto Comprensivo S.M. Pascoli 1° Circolo Noci
Via Soldato Raffaele Tinelli - 70015 NOCI(BA)
Cod.Fiscale: 91108180729, Codice Meccanografico: BAIC838006

Atti e documenti e link alla BDNCP

Riferimento normativo

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...

Link alla BDNCP

Istituto Comprensivo S. M. Pascoli I Circolo - Aggiornato il 16 dicembre 2025

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
9987583E36 DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 5913 DEL 25-09-2023 per la Forniturao di dotazioni digitali e arredi innovativi per la realizzazione del progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativ 27/09/2023 --- 77130.88 77130.88

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B0260E6C3B servizio di supporto specialistico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 – a.s. 2023-2024 30/01/2024 --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B03132976E affidamento diretto del servizio percorso didattico Misérables 93 – ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b del D.Lgs. 36-2023 07/02/2024 --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B04949787D AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA DEL SERVIZIO NOLO PULLMAN VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 --- --- 22454.55 22454.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B0A0F168D8 CORRISPONDENZE E AFFRACATURE ANNO 2024 --- --- 0 0

B0A1270CE2 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER LA DIDATTICA 2024 --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B0A5F45444 nolo pullman trasportoi alunni Masseri a MURGIA ALBANESE --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B0D80F463E Affidamento diretto acquisto materiale igienico --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B0DC7ED7C6 O.E.I. su MEPA ricambi consumabili DAE --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B0E80EB0D7 SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI PRESSO CITTADELLA DELLA SCIENZA --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B0F77FA1EA ordine diretto fuori MePA per il rinnovo abbonamento alla rivista Amministrare la Scuola Anno solare 2024 --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B104E075D3 Servizi di agenzia per viaggio di istruzione a Torino a.s. 2023-2024 --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B1414FFD96 PARTECIPAZIONE SPETTACOLO IL LABIRINTO DI CRETA --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B141A0EA42 Visita didattica presso l'oasi WWF le cesine e visita didattica ad Otranto del 24-05-24 --- --- 528 528

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B141C3A517 Visita guidata e didattica 28 maggio Castel del Monte Andria e Margherita di Savoia --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B14201FBD5 per visita didattica nel Parco Nazionale del Pollino con servizio guida n. 57 alunni paganti --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B16ABA1002 Rinnovo di n. 6 Licenze Antivirus Avast Premium Security mediante Ordine Esecuzione immediata sul Mercato Elettronico --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B16EAAC653 visita didattica Minicrociera Taranto n. 88 alunni gg 07 e 17 maggio 2024 --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B16F8529A9 attività campo scuola 29-31 maggio 2024 e attività di formazione per n. 26 studenti. --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B1885BDF55 servizio di formazione n. 5 docenti:STEM nella proposta montessoriana: --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B1A9E942FF visita didattica Parco dei Dinosauri --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B1C7B5C6CA Affidamento diretto di piccoli interventi di carattere edilizio - progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B1D035E384 SERVIZIO AGENZIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NEL SALENTO CL QUINTE SC. PRIMARIA G. 29-05-2024 --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B1D0577EA6 per itinerario guidato Nardò e nel Salento per 62 alunni paganti --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B21D2F5A92 Acquisto materiale facile consumo Agenda SUD CNP: 10.2.2A- FSEPON-PU-2024-48 --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B21D445FD7 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA PACCHETTO AXIOS DA REMOTO 2024 --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B32063884E Rinnovo del dominio www.icpascoliprimocircolonoci.edu.it – durata annuale --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B320A68CF1 Decisione a contrarre per ordine diretto su MePA per l’acquisto di targa pubblicitaria Agenda SUD” CNP: 10.2.2A- FSEPON-PU-2024-48 --- --- 0 0

B324B67FE0 Acquisto di n.1 targa pubblicitariaAgenda SUD CNP: 10.2.2A- FSEPON-PU-2024-48 --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B3E6F2BBDE Affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica , manutenzione e consulenza on line per i prodotti Hardware e Software --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B3E7A39B42 fornitura di materiale pubblicitario“Agenda SUD” CNP: 10.2.2A- FSEPON-PU-2024-48 --- --- 0 0

B3F5A53A7B Acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia --- --- 0 0

B3F5C595F4 acquisto dei Registri dei Verbali per Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione --- --- 0 0

B3F5EB36BD Rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Notizie della scuola” - Anno 2024-2025 saldo 2023-2024 --- --- 0 0

B45F2CEB4A Copertura assicurativa alunni e personale A.S. 2024-2025 --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B4ABF57D06 Affidamento diretto per l’acquisto di n. 1 piccolo frigorifero --- --- 0 0

B4BD6EE697 AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO ORDINE DI ACQUISTO MEPA Di materiale pubblicitario nell’ambito del progetto autorizzato: Let's STEM Together! --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B4C15209D6 servizi formativi e servizi annessi nell’ambito del progetto autorizzato: CambiaMENTI digitali --- --- 0 0

B4E093EF87 Trattativa diretta – MePA per la realizzazione del progetto: “Let’s STEM Together!” - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B4EF49B9E2 Per servizi formativi e servizi annessi nell’ambito del progetto autorizzato: CambiaMENTI digitaliD.M. 66/2023 --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B4F255C589 Realizzazione grafica e stampa per informazione e pubblicità progetto CNP: ESO4.6.A4.A-FSEPNPU-2024 --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z083DBE167 n. 2023.FD31.E_EE del 18/12/2023Abbonamento annuale “VITA DELL’INFANZIA” dell’Opera Nazionale Montessori,contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 22/12/2023 --- 50 50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0E3D1F2B4 progettazione esterna Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA . PROROGA COMPETENZE AL 31-03-2023 08/04/2019 --- 1313.33 1313.33

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E37F3DDF CQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO LEGGERE E INTERPRETARE L'ARTE AVVISO 9707 12/10/2022 --- 4.18 4.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z243DCEEBC AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO ER LA FIGURA RPD-DPO AI SENSI DELL'ART.39 PAR.1 DEL REG. EUROPEO 679-2016 19/12/2023 --- 690 690

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z303DDEFE9 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 33 PROT. N. 8534- VI- 2 DEL 21-12-2023 PER ACQUISTO COPRITERMOSIFANI ARCOBALENO per tre classi della Scuola Primaria 21/12/2023 --- 563.36 563.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z331DC7C23 CORSO DI FORMAZIONE (ON SITE) PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DIGITALE 27/12/2017 --- 345 345

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z473DB6F00 fattura n. 868/PA del 15/12/2023 abbonamento completo annuale - contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 22/12/2023 --- 285.19 285.19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z523DB6633 fattura n. 2023202050 del 19-12-2023l’abbonamento annuale per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 28/12/2023 --- 139.98 139.98

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C3DDA482 Affidamento diretto per l’acquisto del pacchetto AXIOS DIAMOND 2024 (adesione triennale e fatturazione annuale- terzo anno) -–Prot. n.0008500 - VI.2 - del: 20-12-2023 20/12/2023 --- 2385 2385

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6438E7292 ervizio di consulenza e supporto RDP/DPO 02/12/2022 --- 502 502

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7F3DDA51E IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7562919 per l’affidamento diretto per il rinnovo Piattaforma Segreteria CLOUD e dei servizi connessi per l anno 2024 Prot. n.8501 - VI.2 - del 20-12-2023 20/12/2023 --- 1400 1400

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z813A01F68 IMPONIBILE NOLEGGIO 12 MESI ACCORDO PROT. N. 1263 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA' B -C. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N.1255 VI.2 DEL 27-02-2023 27/02/2023 --- 4788 4788

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z813DA76E3 SERVIZIO VISITA GUIDATA ALTAMURA BOSCOSAURO --- --- 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8D39740EF fattura n. 1023065099 del 04/03/2023 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2023 CONTO CONTRATUALE N. 31081947-001 08/03/2023 --- 263.61 263.61

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z963CF39F8 BUONO D'ORDINE PROT. N. 6848 - VI. 2 DEL 24-10-23 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLAPRIMARIA 24/10/2023 --- 3267.26 3267.26

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9A2E63754 SERVIZIO DI ASSISTENZA AXIOS 22/09/2020 --- 600 600

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA03DB6B89 fattura n. FPA 199/2023 del 18/12/2023 abbonamento annuale Rivista ANDERSEN (10 numeri compreso il monografico estivo)contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 22/12/2023 --- 79 79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA03DB6E7A fattura n. 0/2837 del 18/12/2023 Dida – abbonamento 2023-24 contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 22/12/2023 --- 39.8 39.8

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB33C539F0 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI PROT.N.5478 - IV.5 - del: 12/09/2023 13/10/2023 --- 350 350

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB43B4584D COMPENSO E SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO ANNUE ART. 14 PUNTO 1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DALL' 01-07-2023 AL 30-06-2027 13/10/2023 --- 1300 1300

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC334D365C PER MIGRAZIONE ALUNNI WEB 31/01/2022 --- 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC3BB96F4 BUONO D'ORDINE N.8 PROT. N. 4554 - VI.2 DEL 03-07-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUME PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AVVISO 33956 05/07/2023 --- 893.4 893.4

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC3DB1945 BUONO D'ORDINE N. 30 PROT. N. 8376 DEL 16-12-2023 PER ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA-contributo previsto dall’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 28/12/2023 --- 348.9 348.9

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC3DB6F8D fattura n. 23V002487 del 22/12/2023 Abbonamento annuale a Eco Geo Kids History Kids Scienze Kidscontributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 28/12/2023 --- 77.7 77.7

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD83B6465B NOLO PULLMAN USCITA DIDATTICA MASSERIA TINELLI NOCI GIORNI 1,5,6,7,8 GIUGNO 2023 PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA. 06/06/2023 --- 400 400

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE03C7D40A ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 7408692 Affidamento diretto su MEPA tramite ORDINE IN CONVENZIONEn.1 apparecchiatura multifunzione in noleggio 2” fotocopiatrice a colori lotto 6 produttività C – 36 Uffici q.ta annuale 28/12/2023 --- 966.96 966.96

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE12DB0106 copie eccedenti fotocopiatore uffici periodo 12-09-2020 all'11-09-2023 12/10/2022 --- 2609.01 2609.01

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE9396EDE1 CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 22-23 PROT. N. 332 VI.9 DEL 17-01-23-IMPONIBILE 24/01/2023 --- 1500 1500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF138A39DC ASSICURAZIONE INFORTUNI/RC/ASSISTENZA TUTELA LEGALE 20/12/2022 --- 3186.32 3186.32

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF33D62A27 ASSICURAZIONE INFORTUNI/RC/ASSISTENZA /TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A., ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA POLIZZA N. 39592 DECORRENZA ORE 24: 22-11-2023 SCADENZA ORE 24: 22-11-2024 22/12/2023 --- 3705 3705

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo Pascoli - Cappuccini - Aggiornato il 23 gennaio 2024

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
4411145003 fattura n. 32340865 del 31/08/2023 PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE LOTTO 11 FATTURE DAL 2014 AL 2020 14/09/2023 --- 1532.00 1532.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
9229539885 IMPONIBILE ODA IDENTIFICATIVO N. 6807366 IN ADESIONE A CONVENZIONE RETI LOCALI 7 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SEREVIZI PER LA REALIZZAZIONE , MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE P.A. 24/01/2023 14/06/2023 44429.84 44429.84

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
959878719E O.E.I. NR.7114732 PROT. N. 295 VI.2 DEL 16-01-2023 PER FORNITURA BENI PROGETTO 13-1-5A-FESRPON-PU-2022-136 AVVISO 38007 31/03/2023 08/08/2023 56864.28 56864.28

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
986470219E O.E.I. 7291584 PER SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO 06/06/2023 --- 7298.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
9987583E36 DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 5913 DEL 25-09-2023 per la Forniturao di dotazioni digitali e arredi innovativi per la realizzazione del progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativ 27/09/2023 --- 77130.88 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z043B9CD18 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 9 PROT. N.4290 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA PON AAVVISO 33956 23/06/2023 08/09/2023 70.44 70.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z083DBE167 N. 2023.FD31.E_EE DEL 18/12/2023ABBONAMENTO ANNUALE “VITA DELL’INFANZIA” DELL’OPERA NAZIONALE MONTESSORI,CONTRIBUTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 389, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 22/12/2023 --- 50.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0C3B3B462 ORDINE DIRETTO PROT. N. 3301-VI.2 DEL 20-05-2023-PER SERVIZIO NOLO PULLMAN E PRENOTAZIONE PRANZO USCITA DIDATTICA CASTEL DEL MONTE GIORNO 23 MAGGIO CLASSI 4 SCUOLA PRIMARIA 21/06/2023 23/06/2023 2834.00 2834.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0D3AB2E21 fattura n. 062_PA del 10/05/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI VISITA E LABORATORIO DIDATTICO N. 35 ALUNNI ALTAMURA E MUSEO ARCHEOLOGICO 16/05/2023 08/06/2023 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0F3D43A5A IMPONIBILE ORDINE DIRETTO PROT. N. 7444 VI.3 DEL 14-11-2023 PER NOLO PULLMAN VISITA GUIDATA ROMA CITTA' DEL VATICANO CLASSI IV E V GIORNO 22-11-2023. 14/11/2023 13/12/2023 4363.64 4363.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z123AB2B8E VISITA GUIDATA LECCE- GIUGIANELLO- ORTO BOTANICO MODULO CONFERMA PRENOTAZIONE PROT. 2280 DEL 06-04-2023- IMPONIBILE 22/04/2023 15/06/2023 711.90 711.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1639BD7D1 Determina per l’affidamento diretto per il rinnovo Piattaforma Segreteria CLOUD e dei servizi connessi per l’anno 2023 prot .661 - VI.2 - del: 31-01-2023. O.E. I. NR. 7134751 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 200346-IMPONIBILE 31/01/2023 01/03/2023 1400.00 1400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z193CDBC36 IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7457971 PROT. N. 6745 VI.2 PER servizio di assistenza tecnica , manutenzione e consulenza on line per i prodotti Hardware e Software - durata annuale 01/11/2023 al 31/10/2024 23/10/2023 24/11/2023 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B34E9FF9 fattura n. 1022058248 del 02/03/2022 PER CORRISPONDENA E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2022. CONTO COTRATTUALE N. 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO 1022058248 31/01/2023 14/02/2023 28.18 28.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 27/05/2023 19/07/2023 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z20391C3F5 fattura n. 174 del 29/11/2023 per corso di preparazione esami Cambridge a.s. 2022-2023 30/11/2023 13/12/2023 803.28 803.28

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z243DCEEBC AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO ER LA FIGURA RPD-DPO AI SENSI DELL'ART.39 PAR.1 DEL REG. EUROPEO 679-2016 19/12/2023 --- 690.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z283B31736 fattura n. PA/1 del 19/05/2023 VISITA GUIDATA FATTORIA DIDATTICA DI CASSANO MURGE GIORNO 12-05-2023 CL 2, A,B,C,D SCUOLA PRIMARIA 26/05/2023 15/06/2023 696.00 696.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z303DDEFE9 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 33 PROT. N. 8534- VI- 2 DEL 21-12-2023 PER ACQUISTO COPRITERMOSIFANI ARCOBALENO per tre classi della Scuola Primaria 21/12/2023 --- 563.36 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
z343af7023 fattura n. 7 PA \ 2023 del 08/05/2023PER NOLO PULLMAN ALTAMURA GIORNO 08-05-2023 CLASSI 3 SCUOLA PRIMARIA 21/06/2023 23/06/2023 581.82 581.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z393AE418A ORDINE DIRETTO PROT 2652 IV.6 DEL 26 -04-23 PER NOLO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI SSIG GIORNO 29-04-2023 BARLETTA 26/04/2023 23/06/2023 1363.64 1363.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E3B4C6AA n. 200/PA del 29/05/2023 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 05/06/2023 15/06/2023 914.50 914.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E3C82DB8 Imponibile Buono d'ordine prot. n. 5779-VI.2 del 20-09-2023 per l'acquisto di Registri dei Verbali e Registri Presenza pers. ATA 27/09/2023 06/11/2023 182.20 182.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E3D33578 IMPONIBIE BUONO D'ORDINE N. 21-2023 PROT. N. 7329 - VI.2 - del: 09-11-2023per la fornitura di materiale pubblicitario - progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi 09/11/2023 13/12/2023 327.43 327.43

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z413AB2F66 fattura n. 083_PA del 13/05/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI, VISITA E LABORATORIO DIDATTICO 11 MAGGIO 2023 ALTAMURA N. 50 STUDENTI 16/05/2023 08/06/2023 714.29 714.29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z413B85268 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.7 PROT. N. 4035-VI.2 DEL 15-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO SCUOLA IN MOVIMENTO 2- AVVISO 33956 23/06/2023 08/09/2023 70.69 70.69

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z443B02103 IMPONIBILE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PROT. N. 2930-VI.2 DELL'08-05-23 PER NOLO PULLMAN BARI TEATRO ROYAL 11 MAGGIO CL.5 C-D- 21/06/2023 26/06/2023 345.45 345.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z473DB6F00 fattura n. 868/PA del 15/12/2023 abbonamento completo annuale - contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 22/12/2023 --- 285.19 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4E39F3CE6 DETERMINA A CONTRARRE PROT. 1007-VI.2 DEL 15-02-23 - ORDINE PROT. 1008 VI.2 DEL 15-02-2023 -PER ASSISTENZA PACCHETTO AXIOS DA REMATO 2 INTERVENTI URGENTI ON SITE-IMPONIBILE 15/02/2023 23/06/2023 700.00 700.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z523DB6633 fattura n. 2023202050 del 19-12-2023l’abbonamento annuale per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 28/12/2023 --- 139.98 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C3DDA482 Affidamento diretto per l’acquisto del pacchetto AXIOS DIAMOND 2024 (adesione triennale e fatturazione annuale- terzo anno) -–Prot. n.0008500 - VI.2 - del: 20-12-2023 20/12/2023 --- 2385.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5F3B01C86 fattura n. 11 PA \ 2023 del 11/05/2023 PER NOLO PULLMAN CASSANO MURGE GIORNO 12 MAGGIO CLASSI 2 SCUOLA PRIMARIA 21/06/2023 23/06/2023 772.73 772.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6039663F7 IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N. 341 DEL 18-01-23 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 24/01/2023 13/10/2023 730.00 730.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6039761E8 fattura n. FPA 5/23 del 18/01/2023 31/01/2023 14/02/2023 820.00 820.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z643B04FE0 DETERMINA PROT. 2808-VI.2 DEL 04-05-2023 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO PRENOTAZIONE VIAGIO INCONTRO DI RETE DIGITAL HIGHLIGHT A BASSAANO DEL GRAPPA 04/05/2023 08/06/2023 590.00 590.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6A3A9202C Ordine prot. n.2100-VI. 2 DEL 28-03-2023 -Bergantini “La Contabilità di Segreteria” accesso al nuovo BERGANTINI 2023 Newsletter settimanale 28/03/2023 28/04/2023 72.00 72.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z713CAE7D5 IMPONIBILE ORDINE PROT. N.6334 IV.5 DEL 07-10-2023 PER NOLO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI GIORNO 11-10-2023 A MONTE SANNACE GIOIA DEL COLLE 12/10/2023 06/11/2023 272.73 272.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z743A91B06 abbonamento “Notizie della scuola 2022/23 Esp.Amm.-Agenda della scuola 2022-23 Ipertesto Unico 2023 Pacchetto Webinar Dirigere Scuole 2023 Repertorio 2023” ORINE PROT. 2096 -VI.2 DEL 28-03-23 28/03/2023 28/04/2023 260.00 260.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z793AB2ECE fattura n. 221_PA del 15/06/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI VISITA GUIDATA E DIDATTICA DEL 23-05-23 ANDRIA CASTEL DEL MONTE 17/06/2023 23/06/2023 750.00 750.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7A3A2C5F7 fattura n. 3 PA ORG \ 2023 del 01/03/2023 PER SERVIZIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 02-03-2023 AL 04-03-2023- CONTRATTO PROT. N. 1358 DELL'01-03-2023 22/03/2023 26/04/2023 23310.00 23310.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7F3DDA51E IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7562919 per l’affidamento diretto per il rinnovo Piattaforma Segreteria CLOUD e dei servizi connessi per l’anno 2024 Prot. n.8501 - VI.2 - del: 20/12/2023 20/12/2023 --- 1400.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z813A01F68 IMPONIBILE NOLEGGIO 12 MESI ACCORDO PROT. N. 1263 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA' B -C. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N.1255 VI.2 DEL 27-02-2023 27/02/2023 13/12/2023 1596.00 1197.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z823AB2286 MODULO CONFERMA ORDINE PROT. 2281 DEL 06-04-2023 VISITA GUIDATA ALUUNI SSIG GIORNO 27-04-23 SAMMICHELE DI BARI - GIOIA DEL COLLE 26/04/2023 08/06/2023 559.52 559.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8439B46F1 Determina di affidamento diretto prot n. 576 - VI.2 - del: 27-01-2023 Servizio di nolo pullman per trasporto alunni in data 31 gennaio 2023 presso il Multicinema Galleria di Bari A-R- -IMPONIBILE 27/01/2023 14/02/2023 590.91 590.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z853C75A72 AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. N. 5593 - VII.5 DEL 14-09-2023 DDEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI -STRATEGIE DIDATTICHE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 10/10/2023 13/12/2023 900.00 900.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8A3B8517E BUONO D'ORDINE N6 DEL 13-06-2023 PROT. N. 4036 VI.2 DEL 15-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON AVVISO 33956 MODULO SCUOLA IN MOVIMENTO 1 23/06/2023 06/11/2023 59.72 59.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8D39740EF fattura n. 1023065099 del 04/03/2023 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2023 CONTO CONTRATUALE N. 31081947-001 08/03/2023 13/12/2023 263.61 181.13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z923CB617B ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7436299 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 389067 per l’acquisto di n. 7 Gruppi di continuità per i PC degli uffici e PC server , APC EASY UPS 900 VA/480W 06/10/2023 06/11/2023 721.00 721.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z963CF39F8 BUONO D'ORDINE PROT. N. 6848 - VI. 2 DEL 24-10-23 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLAPRIMARIA 24/10/2023 13/12/2023 3267.26 2482.74

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D3A2D44D fattura n. 4 PA ORG \ 2023 del 01/03/2023 PER SERVIZIO VIAGGIO E ALLOGGIO PER DS E N. 3 DOCENTI PER APRTECIPAZIONE DIDACTA 2023 22/03/2023 25/03/2023 1082.00 1082.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA03DB6B89 fattura n. FPA 199/2023 del 18/12/2023 abbonamento annuale Rivista ANDERSEN (10 numeri compreso il monografico estivo)contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 22/12/2023 --- 79.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA03DB6E7A fattura n. 0/2837 del 18/12/2023 Dida – abbonamento 2023-24 contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 22/12/2023 --- 39.80 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA43C540AE IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7392236 Nr. Procedura 359682Attivazione/rinnovo dominio.edu.it - annuale 27/09/2023 13/10/2023 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA53B01BC8 fattura n. 9 PA \ 2023 del 10/05/2023 PER NOLO PULLMAN ALTAMURA 11 MAGGIO 2023 CL.3 SCUOLA PRIMARIA 21/06/2023 23/06/2023 681.82 681.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA839BF171 Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto del pacchetto AXIOS DIAMOND 2023 adesione triennale e fatturazione annuale- secondo anno prot. n. 662 - VI.2 del: 31-01-2023-imponibile 31/01/2023 01/03/2023 2385.00 2385.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA83B48130 BUONO D'ORDINE PROT. N. 3431-VI.2 DEL 24-05-2023 PER SERVIZI INTERNET nell’ambito del progetto Attiv@Noci – finanziato a valere sul bando Saper(e)Consumare PLESSO PASCOLI 24/05/2023 25/05/2023 2000.00 2000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD3A19CE7 Rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Amministrare la Scuola” - Anno solare 2023-Determina di affidamento diretto Prot.0001225 - VI.2 - del: 25/02/2023 25/02/2023 01/03/2023 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB03ADE904 ORDINE DIRETTO PROT. N.2576 DEL 20-04-2023 PER NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI 21-04-23 LECCE E GIUGIANELLO CLASSI II SSIG-IMPONIBILE 22/04/2023 23/06/2023 1454.55 1454.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB23B18B0A fattura n. 293/2023 del 17/05/2023 PER RINNOVO N. 6 LICENZE ANTIVRUS POSTAZIONI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA 20/05/2023 08/06/2023 102.00 102.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB33C539F0 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI PROT.N.5478 - IV.5 - del: 12/09/2023 13/10/2023 --- 350.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB43B4584D COMPENSO E SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO ANNUE ART. 14 PUNTO 1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DALL' 01-07-2023 AL 30-06-2027 13/10/2023 30/10/2023 1300.00 325.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB73B9CC51 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.11 PROT. N.4286-VI.2 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO LE IMMAGINI DELLA NOSTRA VITA PON AVVISO 33956 23/06/2023 06/11/2023 98.36 98.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB73CF8F57 BUONO D'ORDINE PROT N. 0006902 - VI.2 - del: 26/10/2023 PER LA FORNITURA MATERIALE IGIENICO. 26/10/2023 13/12/2023 2249.10 2249.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE3AE411C ORDINE DIRETTO PROT. N. 2652 DEL 26-04-2023 PER NOLO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA GIORNO 27-04-23 PUTIGNANO- IMPONIBILE 26/04/2023 23/06/2023 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC33D41D69 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 22 PROT. N. 7487-VI.2 DEL 14-11-2023 PER ACQUISTO N. 1 TONER NERO KYOCERA TASK ALFA 5053 ci UFFICI 14/11/2023 13/12/2023 68.44 68.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC439A5559 CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNBICO - INFORMATICA SUL POSTO E DA REMOTO PROT. N. 572 - DEL 27-01-2023-IMPONIBILE 27/01/2023 08/06/2023 2459.00 2459.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC3BB96F4 BUONO D'ORDINE N.8 PROT. N. 4554 - VI.2 DEL 03-07-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUME PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AVVISO 33956 05/07/2023 24/11/2023 446.70 446.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC3DB1945 BUONO D'ORDINE N. 30 PROT. N. 8376 DEL 16-12-2023 PER ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA-contributo previsto dall’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 28/12/2023 --- 348.90 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC3DB6F8D fattura n. 23V002487 del 22/12/2023 Abbonamento annuale a Eco Geo Kids History Kids Scienze Kidscontributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 28/12/2023 --- 77.70 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD23AE409E ORDINE DIRETTO PROT. N. 2652 -IV.6 DEL 26-04-2023 PER NOLO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI SSIG GIORNO 27-04-23 A SAMMICHELE E GIOIA DEL COLLE-IMPONIBILE 26/04/2023 23/06/2023 581.82 581.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD33BE92AA IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7350605 PROT. 4725 DEL 19-07-23 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 19/07/2023 08/09/2023 636.80 636.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD63A25A66 n. 252/E del 30/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA RISORSE EX ART. 39 BIS DEL D.L. 9 AGOSTO 22 N. 115 03/04/2023 11/05/2023 2378.83 2378.83

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD73B8B4AF IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 10 PROT. N. 4278 - VI.2 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO CARTE FOTOCOPIE 23/06/2023 08/09/2023 875.00 875.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD83B6465B NOLO PULLMAN USCITA DIDATTICA MASSERIA TINELLI NOCI GIORNI 1,5,6,7,8 GIUGNO 2023 PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA. 06/06/2023 --- 400.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD93BE8F61 IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7348183 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 333819 per la fornitura di materiale pubblicitario Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 18/07/2023 13/10/2023 97.90 97.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB385E9CE CONVENZIONE PROT. N. 6527-DELL'08-11-2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO AL PROGETTO ATTIV@NOCI FINANZIATO SUL BANDO SAPER(E) CONSUMARE,INTEGRATA CON DET. 3255-IV. 5 DEL 18-05-23 22/04/2023 25/05/2023 5510.00 5510.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDF3A24E1E IMPONIBILE BUONO D'ORDINE PROT. N. 1295 VI.2 DEL 28-02-2023 PER ACQUISTO N.4 VALIGETTE PRONTO SOCCORSO 28/02/2023 25/03/2023 137.80 137.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE03C7D40A ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 7408692 Affidamento diretto su MEPA tramite ORDINE IN CONVENZIONEn.1 apparecchiatura multifunzione in noleggio 2” fotocopiatrice a colori lotto 6 produttività C – 36 Uffici q.ta annuale 28/12/2023 --- 966.96 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE13982579 IMPONIBILE NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO TEATRO MARGHERITA BARI -MOSTRA REAL BODIES- A.R. IN DATA 16-01-23.DETERMINA A CONTRARRE PROT. 257 24/01/2023 14/02/2023 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE13B62095 CONTRATTO PROT. 3756-IV.6 DEL 07-06-2023 PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA GIORNI 6-7 GIUGNO CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA 21/06/2023 26/06/2023 15750.00 15750.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE63CF39F6 BUONO D'ORDINE PROT. N.6875 -VI,.2 DEL 25-10-2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SEC. I GRADO PASCOLI 25/10/2023 24/11/2023 816.10 816.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE9396EDE1 CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 22-23 PROT. N. 332 VI.9 DEL 17-01-23-IMPONIBILE 24/01/2023 08/09/2023 1500.00 750.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC3B9CCE0 IMPONIBILE ORDINE N. 12 PROT. N. 4288-VI.2 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO CANTA CON NOI PON AVVISO 33956 23/06/2023 06/11/2023 33.58 33.58

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZED3BFEEE0 BUONO D'ORDINE PROT. 4813- VI. 2 DEL 31-07-2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE 23/10/2023 06/11/2023 287.56 287.56

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF33D62A27 ASSICURAZIONE INFORTUNI/RC/ASSISTENZA /TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A., ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA POLIZZA N. 39592 DECORRENZA ORE 24: 22-11-2023 SCADENZA ORE 24: 22-11-2024 22/12/2023 --- 3705.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF6399A0B1 IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7122026 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-510 - Avviso pubblico prot.n. 20480 24/01/2023 21/06/2023 245.55 245.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF83A9F207 IMPONIBILE O.E.I. N.7217776 DEL 31-03-2023 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-136 31/03/2023 21/06/2023 305.75 305.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 26 gennaio 2023

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZF334F18F1 SALDO FT. N.11-CM DEL 14-12-22 – TERZA RATA – CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 3-6 PER N. 2 DOCENTI ORDINE PROT.. 594 VI. 2 DEL 26-01-22 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 592-VI.2 DEL 26-01 21/12/2022 21/12/2022 1000 1000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF138F8FA7 fattura n. 00048PA del 14/12/2022 PER CERTIFICAZIONE N.4 ESAMI CAMBRIGE MOVERS E N.15 ESAMI CAMBRIDGE FLYERS 19/12/2022 19/12/2022 1349.5 1349.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1F38C47A8 BUONO D’ORDINE N.34 PROT. N. 7202 DEL 02-12-2022 ABBONAMENTI BANDO EDITORIA L.160 DEL 27-12-2019 C.389 E.F. 2022 19/12/2022 19/12/2022 79 79.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A38C490D BUONO D’ORDINE N.37 PROT. N. 7206 DEL 02-12-2022 ABBONAMENTI BANDO EDITORIA L.160 DEL 27-12-2019 C.389 E.F. 2022 19/12/2022 19/12/2022 285.19 285.19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6738C4C5B BUONO D’ORDINE N.35 PROT. N. 7204 DEL 02-12-2022 ABBONAMENTI BANDO EDITORIA L.160 DEL 27-12-2019 C.389 E 390 E.F. 2022 19/12/2022 19/12/2022 87.7 87.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC438C4707 BUONO D’ORDINE N.33 PROT. N. 7198 DEL 02-12-2022 ABBONAMENTI BANDO EDITORIA L.160 DEL 27-12-2019 C.389 E.F. 2022 19/12/2022 19/12/2022 99.98 99.98

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3634D359D IMPONIBILE FT.135-PA DEL 14-11-22 – ORDINE N. 2 PROT. N. 342-VI.2 DEL 18-01-22 FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO (FUNZIONI ANNUALI + 3 SCRUTINI). 14/12/2022 14/12/2022 585 585.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9934D36CE IMPONIBILE FT N. 134-PA DEL 14-11-22- BUONO D’ORDINE PROT. N. 331 DEL 17-01-22 PER ASSISTENZA TECNICA AXIOS DA REMOTO + N.2 INTERVENTI URGENTI ON SITE 14/12/2022 14/12/2022 700 700.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4A38C7A77 PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 139-PA DEL 30-11-2022 -ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 136 DEL 25-11-22 PER ATTIVAZIONE MODULO PAGOSCUOLA . 14/12/2022 14/12/2022 200 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB43799302 IMPONIBILE FATTURA N. 575-PA DEL 22-11-22-BUONO D’ORDINE N. 21-2022 PROT. N.4484-VI.2 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO N. 6 CASELLARIO CON ANTE COLORATE 14/12/2022 14/12/2022 4082 4082.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB43799DCB IMPONIBILE FATTURA N.751 DEL 21-11-2022-BUONO D’ORDINE PROT. N. 4492-VI.2 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 14/12/2022 14/12/2022 3139.04 3139.04

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92B18E01 IMPONIBILE FATTURA N. 1010803970 -CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 5295533- III ANNUALI 14/12/2022 14/12/2022 610.79 610.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD637F56F4 SALDO FATTURA N. 6252-P DEL 30-11-22 -BUONO D’ORDINE N. 24 PROT.- N. 5501-VI.2 DEL 05-10-2022 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO AMMINISTRATIVO AVVISO 9707 14/12/2022 14/12/2022 40.95 40.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD22EAD433 IMP.FATTURA N. 66 DEL 28-11-2per maggior impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell�art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. dei servizi di adeguamento/potenziamen 14/12/2022 14/12/2022 963.12 963.12

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6838CA6D4 IMPONIBILE FATTURA N. 70 DEL 09-12-22 – Determina di affidamento diretto ai sensi dell�art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. del servizio di adeguamenti elettrici nel pless 14/12/2022 14/12/2022 619.18 619.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1737AD472 fattura n. 88_PA del 23/11/2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO, BENE CULTURALE BENE UNIVERSALE PROGETTO 10.2.2A- FSEPONPU-2021-222 AVVISO 9707 CONVENZIONE PROT N. 5153-IV.5 14/12/2022 14/12/2022 2000 2000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1637AD42D fattura n. 89_PA del 23/11/2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO LEGGERE E INTERPRETARE L’ARTE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 AVVISO N. 9707 -CONVENZIONE PROT. 5143 IV.5 DEL 23-09-22 14/12/2022 14/12/2022 2000 2000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE12DB0106 IMPONIBILE ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- III ANNUALITA’-PERIODO 12-09-22 ALL’11-12-22 14/12/2022 14/12/2022 289.89 289.89

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF437A394A IMPONIBILE FATTURA N. 3-7 DEL 19-09-22 -BUONO D’ORDINE N.23 PROT. N.4613-VI.2 DEL 05-09-2022 PER ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 14/12/2022 14/12/2022 288.06 288.06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC536B96FF NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 30-11-22 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO S.O.S. CERCASI CITTADINI SOSTENIBILI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 AVVISO 9707-CONVENZIONE PROT. N. 3428-IV.5 DEL 10-06-22 30/11/2022 30/11/2022 2100 2100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9437F3D52 IMPONIBILE FATTURA N. V3-27442 DEL 10-10-2022 BUONO D’ORDINE N. 25 PROT. N. 5496-VI.2 DEL 05-10-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MODULO -CURIOSITA ORDINE E SPIRITO CRITICO AVVISO 9707 14/11/2022 14/11/2022 76.35 76.35

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0A37F3E5D IMPONIBILE FATTURA N. V3-27441 DEL 10-10-22- BUONO D’ORDINE N. 27 PROT. N.5495-VI.2 DEL 05-10-22 PERT ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO CAMBRIDGE PREPARATION 2 AVVISO 9707. 14/11/2022 14/11/2022 33.53 33.53

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF837F3EC8 IMPONIBILE FATTURA N. V3-28441 DEL 19-10-22 -BUONO D’ORDINE N.28 PROT.5478 VI.2 DEL 04-10-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO ROBOCODING AVVISO 9707 14/11/2022 14/11/2022 48.69 48.69

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z60381D9B6 IMPONIBILE FATTURA N. V3-28442 DEL 19-10-22 -BUONO D’ORDINE N.30 PROT, N. 5780-VI,2 DEL 13-10-2022 PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO: BENE CULTURALE BENE UNIVERSALE AVVISO 9707 14/11/2022 14/11/2022 57.35 57.35

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z78380C1E2 IMPONIBILE FATTURA N. V3-28443 DEL 19-10-2022 -BUONO D’ORDINE N.29 PROT.5645-VI.2 DEL 10-10-2022 PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI SPIGOLO IN PVC 14/11/2022 14/11/2022 49.02 49.02

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD637F56F4 IMPONIBILE FATTURA N. 5692-P DEL 31-10-2022 -BUONO D’ORDINE N. 24 PROT.- N. 5501-VI.2 DEL 05-10-2022 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO AMMINISTRATIVO AVVISO 9707 14/11/2022 14/11/2022 586.22 586.22

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E37F3DDF INMPONIBILE FATTURA N. 5691-P DEL 31-10-2022 -BUONO D’ORDINE N. 26 PROT N. 5498-VI.2 DEL 05-10-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO LEGGERE E INTERPRETARE L’ARTE AVVISO 9707 14/11/2022 14/11/2022 61.68 61.68

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E3860CF2 IMPONIBILE FATTURA N. 731-2022 DEL 04-11-22 -O.E.I. N. 7001988 PER CONTRATTO ASSISTENZA ONLINE UFFICI DI SEGRETERIA DURATA ANNUALE. 14/11/2022 14/11/2022 600 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B34E9FF9 fattura n. 1022277647 del 28/10/2022 PER CORRISPONENZE E AFFRANCATURE MESE DI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 14/11/2022 14/11/2022 28.29 28.29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDE35C6B3C IMPONIBILE FATTURA N. 267-2022 DEL 30-08-2022-ODA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6720900 DEL 29-03-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO MAKING DADA STEM -DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 0001972 – IV.5 – d 20/10/2022 20/10/2022 12820 12820.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD037A3A5F IMPONIBILE FATTURA N. 568-2022 DEL 16-09-2022 – PREVENTIVO PROT. 4618 – VI.2 DEL 05-09-2022 PER RILASCIO FIRMA DIGITALE ARUBA KEY DIRIGENTE SCOLASTICA 17/10/2022 17/10/2022 120 120.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4537E9CCD IMPONIBILE FATTURA N. 623-2022 DEL 30-09-2022- ODA SU MEPA nr procedura 77719 del 29-09-2022 per rinnovo servizi dominio www.icpascoliprimocircolonoci.edu.it 17/10/2022 17/10/2022 90 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B34E9FF9 fattura n. 1022212625 del 01/08/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GIUGNO 2022.CONTO CONTRATTUALE 31081947-001- 17/10/2022 17/10/2022 16.16 16.16

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B34E9FF9 fattura n. 1022258134 del 03/10/2022 PER CPRRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI AGOSTO. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 17/10/2022 17/10/2022 22.61 22.61

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA73796558 IMPONIBILE FT. N.151-PA DEL 09-09-22-BUONO D’ORDINE N. 19 PROT. N. 4482-VI.2 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE PER L’IGIENE DEGLI AMBIENTI . 12/10/2022 12/10/2022 3908.5 3908.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB23362260 IMPONIBILE FATTURA N. 207-2022 DEL 03-10-22 PER CONTRATTO PROT. N. 5103 -VI.9 DEL 12-10-2021 DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 2021-2022 -II Q,TA SEMESTRE 10-04-22 AL 10-10-22 12/10/2022 12/10/2022 750 750.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE12DB0106 IMPONIBILEFATTURA N. 1010788829 DEL 19 SETTEMBRE 2022- ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- II ANNUALITA’ 12/10/2022 12/10/2022 289.89 289.89

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z66379EFB8 IMPONIBILE FATTURA N. 10388-FVIAC DEL 12-09-22-BUONO D’ORDINE N. 18-22 PROT N. 4621 DEL 05-09-2022 PER ACQUISTO REGISTRI FIRMA PRESENZA E CARTELLE CONSUNTIVO 12/10/2022 12/10/2022 270 270.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE83799156 IMPONIBILE FATTURA N. 3-5 DEL 31-08-2022-BUONO D’ORDINE N.20 PROT. N. 4486 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE E IGIENE DEGLI AMBIENTI 12/10/2022 12/10/2022 230.98 230.98

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92B18E01 IMPONIBILE FATT. N. 1010785631 DEL 29-08-22 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 5295533- 12/10/2022 12/10/2022 610.79 610.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2022-COMPETENZE AL 30-09-22 12/10/2022 12/10/2022 300 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z93357CF20 PAGAMENTO RICEVUTA N. 14 DEL 19-07-2022, PER CORSO DI FORMAZIONE IN RETE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI. CONVENZIONE PROT, N. 1526-VII.23 NDEL 10-03-2022 26/09/2022 26/09/2022 4324.84 4324.84

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8336A5B25 FATTURE N. 45-PA DELL’08-09-22 – CONVENZIONE PROT N. 3685 IV.5 DEL 20-06-2022 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 MODULO:CAMBRIDGE PREPARATIONE 1 21/09/2022 21/09/2022 2100 2100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3736B95FB fattura n. 2PA del 25/07/2022 per n. 30 ore di attivit� di formazione modulo – SENTI CHE EMOZIONI- CONVENZIONE PROT. N. 3427-IV.5 DEL 10-06-22 -AVVISO 9707 21/09/2022 21/09/2022 2100 2100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2031381D3 fattura n. 95 del 14/07/2022 PER 40 ORE DI ATTVITA’ FORMATIVA PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO E DELLE COMPETENZE DI BASE-CONVENZIONE PROT N. 2536 -IV.5 DEL 20-05-2021 21/09/2022 21/09/2022 1134.8 1134.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC237028DE IMPONIBILE FATTURA N. 4332-P DEL 15-07-2022- BUONO D’ORDINE PROT. N. 3969-VI.2 DEL 04-07-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO SENTI CHE EMOZIONI- AVVISO 9707-IMPONIBILE 19/07/2022 19/07/2022 81.76 81.76

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2022-COMPETENZE AL 30-06-2022 18/07/2022 18/07/2022 300 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5335C351A IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 62_22 DEL 30-06-2022-CONVENZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO PROT. N. 1970 DEL 29-03-2022. DETERMINA A CONTRARRE N. 1939 VI. 2 DEL 28-03-2022 18/07/2022 18/07/2022 4690 4690.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A36E6092 IMPONIBILE FATTURA N. V3-20692 DEL 06-07-22 -BUONO D’ORDINE N. 16 PROT. N. 3771-VI.3 DEL 23-06-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO: IL MONDO A COLORI AVVISO 9707 18/07/2022 18/07/2022 60.74 60.74

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA136B6518 fattura n. 81_PA del 06/07/2022 PER N. 30 ORE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE MODULO :IL MONDO A COLORI- AVVISO 9707-CONVENZIONE PROT. N. 3438-IV.5 DEL 10-06-22 18/07/2022 18/07/2022 2000 2000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9A36D7990 IMPONIBILE FATTURA N.1844-2022 DEL 06-07-22 ORDINE N. 15-2022 PROT. N. 3767 -VI.3 DEL 23-06-22 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO AVVISO 9707 CNP. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 18/07/2022 18/07/2022 249.2 249.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB231D0A58 FATTURA N. 312-2022- CONTRATTO PROT. N. 2581 – VI. 2 DEL 24-05-21 – INCARICO SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DPO. 24-05-2021 24-05-2022 18/07/2022 18/07/2022 500 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B34E9FF9 fattura n. 1022180162 del 04/07/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001-CODICE PAGAMENTO:1022180162 18/07/2022 18/07/2022 4.95 4.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9636D4871 IMPONIBILE FATTURA N. V3-20114 DEL 27-06-2022 – BUONO D’ORDINE 14-2022 PROT. N. 3734-VI.3 DEL 22-06-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO: S.O.S. CERCASI CITTADINI SOSTENIBILI AVVISO 9707 18/07/2022 18/07/2022 72.28 72.28

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF334F18F1 SALDO FATTURA N. 3-CM DEL 22-06-22-SECONDA RATA CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 3-6 PER N. 2 DOCENTI ORDINE PROT.. 594 VI. 2 DEL 26-01-22 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 592-VI.2 DEL 26 04/07/2022 04/07/2022 1200 1200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF036A5C17 IMPONIBILE FATTURA N. 37-2022-PA DEL 16-06-22 -BUONO D’ORDINE PROT. N. 3527-VI.2 DEL 15-06-2022 PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA GIORNALINO AZIONE DI PUBBLICITA’ AVVISO 9707 CNP 10.2.2A-FSEPON- 28/06/2022 28/06/2022 245.9 245.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3C368688F IMPONIBILE FATTURA N. V3-19096 DEL 14-06-22, BUONO D’ORDINE PROT. N. 3476-VI.2 DEL 13-03-2022 PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO AVVIS 9707 MODULO SCIENZA VIVA 28/06/2022 28/06/2022 26.7 26.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8636709E3 IMPONIBILE FATTURA N. V3-19097 DEL 14-06-22 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 3275-IV.2 DEL 04-06-2022 PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMOPROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222-MODULO SIAMO PICCOLI MA CRESCE 28/06/2022 28/06/2022 82.77 82.77

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9C3659D33 IMPONIBILE FATTURA N. 1464-22 DEL 30-05-22 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6804017 DEL 10-05-2022 PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO AVVISO 28966 CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-441 28/06/2022 28/06/2022 292.34 292.34

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE12DB0106 IMPONIBILE FATTURA N. 1010770775 DEL 21-06-2022 – ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- II ANNUALITA’ PERIODO 12-03-22 A 11-06 28/06/2022 28/06/2022 289.89 289.89

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC93663684 fattura n. 363/2022 del 24/05/2022 PER RINNOVO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY PER N.6 POSTAZIONI SEGRETERIA E DIRIGENZA 15/06/2022 15/06/2022 102 102.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7135A6D6D IMPONIBILE FATTURA N. 298-2022 ODA IDENTIFICATIVO ORDINE 6714224 PROT. N. 1828-VI.2 DEL 22-03-22 PER ACQUISTO KIT 2X PC COMPLETI DI MONITOR LICENZA WINDOWS E OFFICE PIU TAVOLETTA GRAFICA. DETERMINA 15/06/2022 15/06/2022 1946 1946.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92B18E01 IMP. FATTURA N. 1010767765 – PERIODO 01-03-22 AL 31-05-2022- CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. IDENTIFICATIVO 14/06/2022 14/06/2022 610.79 610.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0C368F784 fattura n. 127 2022 SP del 31/05/2022PER NOLO PULLMAN GIORNI 27 E 30 MAGGIO PER MASSERIA SANT’ANGELO DI PICCOLI A.R. 14/06/2022 14/06/2022 950 950.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B34E9FF9 fattura n. 1022122369 del 02/05/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2022. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001. CODICE PAGAMENTO: 1022122369 19/05/2022 19/05/2022 12.54 12.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B34E9FF9 fattura n. 1022097974 del 12/04/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELTIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2022 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001-CODICE DI PAGAMENTO: 1022097974 19/05/2022 19/05/2022 41.57 41.57

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD3354D4E7 IMPONIBILE FATTURA N. 5-PA DEL 14-03-2022 PER ORDINATIVO DI FORNITURA PROT. N. 1135-VI.2 DEL 21-02-2022 PER L’ACQUISTO DI N. 118 MASCHERINE FFP2 MISURA ADULTO E N. 561 MASCHERINE FFP2 MISURA BABY – A 19/05/2022 19/05/2022 342.18 342.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB73541FD0 IMPONIBILE FATTURA 2-PA DEL 09-03-2022 PER ORDINATIVO DI FORNITURA PROT. N. 1044-VI.2 DEL 17-02-2022 PER L’ACQUISTO DI N. 110 MASCHERINE FFP2 MISURA ADULTO- ALLEGATO B NOTA MI DEL 01-02-2022 19/05/2022 19/05/2022 45.05 45.05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB73541FD0 IMPONIBILE FATTURA N. 4-PA DEL 10-03-2022 PER ORDINATIVO DI FORNITURA PROT. N. 1044-VI.2 DEL 17-02-2022 PER L’ACQUISTO DI N. 368 MASCHERINE FFP2 MISURA BABY- ALLEGATO B NOTA MI DEL 01-02-2022 19/05/2022 19/05/2022 192.76 192.76

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A355D6B5 IMP. FATTURA N.26-PA DEL 16-03-22 – PER ACQUISTO N.15 MONITOR INTERATTIVI 65 pollici COMPLETI DI STAFFA CONSEGNA E INSTALLAZIONE – STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N.2034248 SU MEPA PROT. N. 1331-VI.2 DEL 0 20/04/2022 20/04/2022 25858.1 25858.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2022- CPMPETENZE AL 31-03-2022 13/04/2022 13/04/2022 300 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z953512B88 IMPONIBILE FATTURA N. 25-PA DEL 16-03-2022 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6626681NDEL 03-02-22 PER ACQUISTO N. 3 ARS BOOK 5^CL E N.3 ARS BOOK 4^ CL (LICENZE). 08/04/2022 08/04/2022 147.54 147.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E3517235 IMPONIBILE FATTURA N. 24-PA DEL 16-03-2022- ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6630081 PER ACQUISTO N. 22 IPAD GENERAZIONE 64GB WIFI COMPLETI DI COVER E SCHERMO E N. 1 APPLE PENCIL 08/04/2022 08/04/2022 7768.98 7768.98

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FATTURA N. V3-9063 DEL 17-03-2022 ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-20 08/04/2022 08/04/2022 80.52 80.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4333F89E7 IMPONIBILE FATTURA N. 2142-9 DEL 31-03-2022 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE DETERMINA A CONTRARRE PROT . N. 6042-VI.2 DEL 19-11-2021 08/04/2022 08/04/2022 26.19 26.19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D35B1885 IMPONIBILE FATTURA N. 3-3 DEL 31-03-2022 – ORDINE PROT. 1830-VI.2 DEL 22-03-2022 PER ACQUISTO N. 9 ADATTATORI N. 11 CIABATTE MULTIUSO E N. 1 SCATOLA TASSELLI CON VITI. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 1 08/04/2022 08/04/2022 116.22 116.22

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8A3591237 IMPONIBILE FATTURA N. 199-PA DEL 16-03-22 BUONO D’ORDINE N. 9 PROT. 1655-VI.2 DEL 16-03-2022, PER ACQUISTO BOBINE ROTOLONI – RICAMBIO MOCIO VILEDA GUANTI IN NITRILE E SCOPE. 08/04/2022 08/04/2022 2151.4 2151.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FATTURA N. V3-8899 DEL 16-03-2022 ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-202 08/04/2022 08/04/2022 68.61 68.61

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB23362260 IMPONIBILE FATTURA N. 77-2022 DEL 04-04-22 – CONTRATTO PROT. N. 5103 -VI.9 DEL 12-10-2021 DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 2021-2022-QUOTA I SEMESTRE 11-10-21 AL 09-04-2022 08/04/2022 08/04/2022 750 750.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE12DB0106 IMPONIBILE fattura n. 1010751003 del 16-03-2022-ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- II ANNUALITA’ PERIODO 12-12-21 AL 11-03-2 08/04/2022 08/04/2022 289.89 289.89

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FATTURA N. V3-6727 DEL 01-03-2022 -ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-20 11/03/2022 11/03/2022 19.42 19.42

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z99355E878 IMPONIBILE FATTURA N. 143-2022 DEL 01-03-2022 PER RINNOVO SERVIZI ANNO 2022 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N.1254-VI.2 DEL 25-02-2022 11/03/2022 11/03/2022 1400 1400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F3444E19 “IMPONIBILE FATTURA N. 178-FE DEL 21-02-22 – PER N. 19 ORE DI LABORATORI ARTISTICI NELL’AMBITO DEL PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ “”TUTTO UN’ALTRA SCUOLA””CONVENZIONE PROT. N. 6486-IV.5 DEL 11-12-20 11/03/2022 11/03/2022 309.7 309.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92B18E01 IMPONIBILE FATTURA N. 1010748871 DEL 28-02-22 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. ID. ORDINE 5295533- II ANNUA 11/03/2022 11/03/2022 610.79 610.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4333F89E7 IMPONIBILE ORDINI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE DETERMINA A CONTRARRE PROT . N. 6042-VI.2 DEL 19-11-2021 11/03/2022 11/03/2022 462.95 462.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z18354C8BD fattura n. FATTPA 9_22 del 23/02/2022 PER ACQUISTO N. 10 ADATTATORI HDMI to VGA PER PC DIDATTICA 11/03/2022 11/03/2022 98.36 98.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4B3022339 fattura n. 1022043767 del 18/02/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI DICEMMBRE 2021CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001CODICE DI PAGAMENTO:1022043767 07/03/2022 07/03/2022 16.33 16.33

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B34E9FF9 fattura n. 1022058248 del 02/03/2022 PER CORRISPONDENA E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2022. CONTO COTRATTUALE N. 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO 1022058248 07/03/2022 07/03/2022 40.43 40.43

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2C331831C fattura n. 7X00221325 del 10/02/2022 INDENNITA DI MORA CODICE DI PAGAMENTO:312210880232790357 07/03/2022 07/03/2022 2.18 2.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB334340C0 IMPONIBILE FATTURA N. 521-FVIAC del 21-01-2022 – cod. BAME0029-BUONO D’ORDINE PROT. N. 6302-VI.2 DEL 02-12-2021 PER ACQUISTO REGISTRI VARI PER LA DIDATTICA 22/02/2022 22/02/2022 23 23.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE434D1BF5 IMPONIBILE FT N. 44PA DEL 14-02-2022 – ORDINE 1-2022 DE 17-01-22 PER ACQUISTO PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2022 CON ADESIONE TRIENNALE E FATTURAZIONE ANNUALE 18/02/2022 18/02/2022 2250 2250.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4333F89E7 IMPONIBILE FATTURA N. 667-P DEL 15-02-2022 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE DETERMINA A CONTRARRE PROT . N. 6042-VI.2 DEL 19-11-2021 18/02/2022 18/02/2022 712.28 712.28

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6A350D472 FATTURA N. EFAT-2022-0355 DELL’11-02-2022 – Rinnovo dell�abbonamento 21-22 �Notizie della scuola – Ipertesto Unico – Agenda Scuola/Esp. Amm – Volume �Il personale amministrativo, tecnico e ausi 18/02/2022 18/02/2022 210 210.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C3494DF9 IMPONIBILE FATTURA N. V3-4330 DEL 04-02-2022 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6560202 DEL 27-12-2021 PER ACQUISTO N.1 CASETTA CON PANCHETTE . DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. N. 6818-IV.5 18/02/2022 18/02/2022 1266.39 1266.39

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD93454DBD IMPONIBILE FATTPA N.5-22 DEL 4 FEBBRAIO 2022 PER ACQUISTO N. 4 ROUTER 4G CONNETTIVITA PLESSO PASCOLI 18/02/2022 18/02/2022 300 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC6350D3C0 FATTURA N. 202-22 DEL 04-02-200 PER Rinnovo dell�abbonamento alla rivista �Amministrare la Scuola� – Anno solare 2022 18/02/2022 18/02/2022 80 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB334340C0 IMPONIBILE FATTURA N. 116-FVIDF DEL 31-01-22 -COD.BAME0029- BUONO D’ORDINE PROT. N. 6302-VI.2 DEL 02-12-2021 PER ACQUISTO REGISTRI VARI PER LA DIDATTICA 18/02/2022 18/02/2022 71.5 71.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z29343E297 IMPONIBILE FATTURA N. 2-52 DEL 07-02-2022 -BUONO D’ORDINE PROT. N.6357-VI.2 DEL 06-12-2021 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6332-VI.2 DEL 03-12-2021 18/02/2022 18/02/2022 3244.03 3244.03

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z29343E297 IMPONIBILE FATTURA N. 2-16 DEL 25-01-22 BUONO D’ORDINE PROT. N.6357-VI.2 DEL 06-12-2021 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6332-VI.2 DEL 03-12-2021 18/02/2022 18/02/2022 677.84 677.84

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0A33E44B6 PAGAMENTO FATTURA N. 553 DEL 28-01-2022 -Appendice polizza assicurativa n. 36860 per adesione n. 3 personale scolastico. 18/02/2022 18/02/2022 12 12.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7E34810A4 IMPONIBILE FATTURA N. 1-09 DEL 27-01-2022 -BUONO D’ORDINE PROT. N. 6738-VI.2 DEL 21-12-2021 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 18/02/2022 18/02/2022 1813.05 1813.05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF334F18F1 FATTURA N. 1-CM DELL’08-02-22 – RATA CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 3-6 -LECCE PER N. 2 DOCENTI : RECCHIA ANGELA E RECCHIA ARIANNA -ORDINE PROT.. 594 VI. 2 DEL 26-01-22 DETERMINA A CO 15/02/2022 15/02/2022 1400 1400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FT. V3-30946 DEL 02-12-2021-ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 15/02/2022 15/02/2022 480.49 480.49

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FT.V3-31691 DEL 07-12-21 -ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 15/02/2022 15/02/2022 89.96 89.96

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FT. V3-30948 DEL 02-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 15/02/2022 15/02/2022 656.68 656.68

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FT. V3-30945 DEL 02-12-2021-ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 15/02/2022 15/02/2022 93.71 93.71

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FT. V3-32582 DEL 15-12-21 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 15/02/2022 15/02/2022 5.31 5.31

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FT. V3-30413 DEL 30-11-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 15/02/2022 15/02/2022 143.53 143.53

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FT.V3-30947 DEL 02-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 15/02/2022 15/02/2022 510.74 510.74

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FT. V3-31693 DEL 07-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 15/02/2022 15/02/2022 332.6 332.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7F344ECED “IMPONIBILE FATTURA N. 223 DEL 31-12-2021 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE NR. 6529377 DELL’11-12-2021 PER PACCHETTO FORMATIVO “”DAL REV AL PDM:MONITORARE GLI ESITI DEL PTOF”” N. 10 PERSONE “ 28/01/2022 28/01/2022 455 455.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF9348E633 IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 69_21 DEL 31-12-2021 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 6778-VI.2 DEL 23-12-2021 PER SPOSTAMENTO DI UNA LIM DALL’AULA DI ARTE ALLA CLASSE 2^C DEL PLESSO PASCOLI 28/01/2022 28/01/2022 80 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4B3022339 IMPONIBILE FATTURA N. 1022004435 DEL 19-01-22 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2021. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 28/01/2022 28/01/2022 26.23 26.23

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z543402A61 IMPONIBILE FATTURA N. 20-PA DEL 31-12-2021 – ACQUISTO TESTI SCOLASTICI DA FORNIRE IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI DI SSIGBUONO D’ODINE PROT. N. 6209-VI,2 DEL 29-11-2021 28/01/2022 28/01/2022 410.59 410.59

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBA34D2D12 IMPONIBILE fattura n. 8/PA del 18/01/2022 PER ACQUISTO URGENTE DI N. 4000 MASCHERINE FFP2 BIANCHE BLISTER 28/01/2022 28/01/2022 1904 1904.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA333F8D3A “IMPONIBILE FATTURA 3-7 DEL 16-12-2021 – BUONO D’ORDINE PROT N. 6424-VI.2 DEL 09-12-2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GIRDINAGGIO PER LA REALIZAZIONE DEL PROGETTO “”LA SCUOLA VA IN GIARDINO”” NE 28/01/2022 28/01/2022 344.66 344.66

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FATTURA N. V3-31692 DEL 07-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11- 27/01/2022 27/01/2022 268.91 268.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCD3470D85 IMPONIBILE FATTURA N. 19-PA DEL 31-12-2021- BUONO D’ORDINE PROT. N. 6736 VI.2 DEL 21-12-2021 PER PLASTIFICAZIONE PLANIMETRIE SICUREZZA F.TO A3-A4 27/01/2022 27/01/2022 124.32 124.32

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z823456073 IMPONIBILE FATTURA N. 1065 DEL 18-12-2021 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 6491-VI.2 DELL’11-12-2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO TUTTA 27/01/2022 27/01/2022 234.41 234.41

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z40341E9F7 IMP. FAT. N. 31-PA DEL 10-12-21 – ORD. PROT. N. 6250/VI.2 DEL 30-11-2021 .DET. A CONT.PROT. N. 6249-VI.2 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORA 27/01/2022 27/01/2022 271.7 271.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0A33E44B6 FATTURA N. 000000003587 DEL 22-12-2021 – POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI/RC/ASSISTENZA /TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A. N.730030/36860 ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA AS 2021-2022 27/01/2022 27/01/2022 3352 3352.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09342A22D MAGGIORE IMPORTO IMP.FATT. N. V3-74- ORDINE PROT.N.6258-VI.2 DEL 30-11-2021 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6252-VI.2 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABO 27/01/2022 27/01/2022 0.01 0.01

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09342A22D IMP.FATTURA N. V3-74 DEL 03-01-22 – ORDINE PROT.N.6258-VI.2 DEL 30-11-2021 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6252-VI.2 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABOR 27/01/2022 27/01/2022 201.29 201.29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCE341E80A IMPONIBILE FT. N. 17-PA DEL 20-12-2021 – ORDINE N. 32- 2021 PROT. N. 6178-VI.2 DEL 26-11-2021 PER L’ACQUISTO DI CANCELLERIA. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6177-VI.2 DEL 26-11-2021 27/01/2022 27/01/2022 111.81 111.81

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C3494DF9 IMPONIBILE FATTURA N. V3-73 DEL 03-01-2022 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6562068 DEL 27-12-2021 PER ACQUISTO N.1 BORSA DEL GIARDINIERE . DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. N. 6818-IV.5 DE 27/01/2022 27/01/2022 126.56 126.56

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILEFATTURA N. V3-238 DEL 04-01-2022 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-20 27/01/2022 27/01/2022 33.24 33.24

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2021.COMPETENZE AL 31-12-2021 24/01/2022 24/01/2022 300 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1533F525D IMPONIBILE FATTURA N. V3-29337 DEL 25-11-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11 19/01/2022 19/01/2022 76.6 76.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 19 gennaio 2022

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z2031381D3 LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 174 DEL 28-09-2021 25/09/2021 25/10/2021 907.84 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B33A4755 IMPONIBILE FATTURA N. 27 DEL 06-12-2021 – ORDINE PROT. N. 5579-VI.2 DE 16/12/2021 16/12/2021 5400 5400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE12DB0106 IMPONIBILE FATTURA N. 1010730206 DEL 13-12-2021- ODA 5610299 DEL 21-0 15/12/2021 15/12/2021 289.89 289.89

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z65341D781 Imponibile fattura n. 239/2021 del 07/12/2021 PER CORSO DI AGGIORNAMEN 15/12/2021 15/12/2021 80 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4B3022339 fattura n. 1021307081 del 06/12/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE 13/12/2021 13/12/2021 37.6 37.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC3409056 IMPONIBILE FATTURA N. 126-PA DEL 30-11-2021 -ODA N. 6483215 DEL 23-11 13/12/2021 13/12/2021 278.68 278.68

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92B18E01 IMPONIBILE FATTURA N. 1010728920del 29-11-2021-CONVENZIONE CONSIP LOTT 06/12/2021 06/12/2021 610.79 610.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2C331831C IMPONIBILE FATTURA N. 7X03012519 – ODA SU MEPA N. 6333281 DEL 18-09-20 06/12/2021 06/12/2021 356 356.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1C331984A IMPONIBILE FATTURA N. 943-2021 DELL’08-11-2021 PER Rinnovo servizi dom 06/12/2021 06/12/2021 90 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9833A9C66 IMPONIBILE FATTURA N. RIMS_2021_0002295 DEL 18-11-2021.ORDINE N.15 PR 06/12/2021 06/12/2021 453.79 453.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D33D819E IMPONIBILE FATTURA N. 990-2021 DEL 23-11-2021 -CONTRATTO ANNUALE DI AS 06/12/2021 06/12/2021 600 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD22EAD433 IMPONIBILE FATTURA N. 53 del 02-10-2021 – CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI 08/11/2021 08/11/2021 3280 3280.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBD33D0EC IMPONIBILE FATTURA N. 106/PA DEL 26-10-2021 PER CONTRATTO PTOR. 5154-V 08/11/2021 08/11/2021 409.83 409.83

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E3394C8D IMPONIBILE FATTURA N. 3/4 DEL 31-10-2021 – ORDINE MATERIALE DI PITTURA 08/11/2021 08/11/2021 804.43 804.43

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBD338B15A IMPONIBILE FATTURA N. 202/2021 DEL 02-11-2021 – PER CORSO DI INFORMAZ 08/11/2021 08/11/2021 2000 2000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBF326C54C NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 08-11-2021 PER CORRISPETTIVO CONVENZIONE PR 08/11/2021 08/11/2021 10000 10000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF13318343 IMPONIBILE FATTURA N. 2021-10-1783 DEL 1-10-2021 – ODA SU MEPA IDENTI 27/10/2021 27/10/2021 244.54 244.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z303318335 FATTURA N. FATTPA 56_21 DEL 06-10-2021 – ODA Nr. Identificativo Ordin 27/10/2021 27/10/2021 560 560.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5A2E71E23 IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 55_21 DEL 06-10-2021 PER ASSISTENZA TECNI 27/10/2021 27/10/2021 613.25 613.25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3233609AE IMPONIBILE FATTURA N. 1682-2021 DEL 13-10-2021 – ODA SU MEPA IDENTIFIC 27/10/2021 27/10/2021 88.05 88.05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC3347B59 IMPONIBILE FATTURA N. 373/PA DEL18-10-2021 PER ODA SU MEPA IDENTIFICA 27/10/2021 27/10/2021 3371.9 3371.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA 22/10/2021 22/10/2021 300 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z293309AE9 IMPONIBILE FATTURA N. 1473-2021 DEL 18-09-2021 – ODA MEPA NR.IDENTIFIC 28/09/2021 28/09/2021 144.9 144.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE53242FEB fattura n. 92100755 del 17/09/2021 PER ACQUISTO N. 6 LICENZE SMART CLA 28/09/2021 28/09/2021 153.08 153.08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE12DB0106 IMPONIBILE FATTURA N. 1010713287 DEL 22-09-2021 – ODA 5610299 DEL 21-0 28/09/2021 28/09/2021 289.89 289.89

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4D325A4B5 “FT. n. 3/88 del 30/07/2021 per la fornitura del libro “”Gli alfabeti 17/09/2021 17/09/2021 41.8 41.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92B18E01 FATTURA N. 1010709960 DEL 31-08-21 CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 17/09/2021 17/09/2021 610.79 610.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE6329E611 BUONO D’ORDINE PROT. N. 3697-VI.2 DEL 28-07-2021- PER FORNITURA MATER 17/09/2021 17/09/2021 87.97 87.97

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z202E3B0AC IMPONIBILE FATTURA N. 149/2021 DEL 06-09-2021 PER CONTRATTO ANNUALE SE 17/09/2021 17/09/2021 750 750.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE6329E611 BUONO D’ORDINE PROT. 3700-VI.2 DEL 28-07-2021 PER ACQUISTO MATERIALE D 17/09/2021 17/09/2021 86.89 86.89

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C31855B3 FATURA N. 689-2021 DEL 30-07-2021 – PREVENTIVO PROT. 2083 – VI. 2 DE 10/09/2021 10/09/2021 200 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4B3022339 fattura n. 1021178644 del 20/07/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE 28/07/2021 28/07/2021 22.66 22.66

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE53242FEB fattura n. 272102473 del 07/07/2021 per acquisto libri e kit didattici 26/07/2021 26/07/2021 1503.55 1503.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE53242FEB fattura n. 272102472 del 07/07/2021 PER ACQUISTO LIBRI E KIT DIDATTICI 26/07/2021 26/07/2021 229.92 229.92

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D325D71A fattura n. FATTPA 44_21 del 07/07/2021UPGRADE N. 3 PC SEGRETERIA E DIR 23/07/2021 23/07/2021 266.39 266.39

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA 08/07/2021 08/07/2021 300 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4B3022339 fattura n. 1021158038 del 25/06/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE 08/07/2021 08/07/2021 28.7 28.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE12DB0106 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010696058 DEL 28-06-2021- ODA 5610299 DEL 21- 08/07/2021 08/07/2021 289.89 289.89

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6031E9BCE FATTURA N. FE/36 DELL’11-06-2021 – ODA N. 6206198 DEL 28-05-2021 PROT. 15/06/2021 15/06/2021 186.4 186.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC62C54669 “fattura n. 27/2021/PA del 09/06/2021 PER STAMPA N. 35 COPIE SILLOGE “ 15/06/2021 15/06/2021 286.89 286.89

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92B18E01 LIQ.FT.1010690656 DEL 31-05-2021 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 11/06/2021 11/06/2021 610.79 610.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC0318C012 FT.2021200385-ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE: LA VITA SCOLASTICA E S 11/06/2021 11/06/2021 139.98 139.98

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCA318C0CE “FATT.2984 DEL 30-04-21 – ABBONAMENTO 12 MESI ON LINE A “” LA GAZZETTA 11/06/2021 11/06/2021 158.65 158.65

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z79301EA02 fattura n. 200090 del 18/05/2021 PER RACCOLTA E TRASPORTO APP. FUORI U 11/06/2021 11/06/2021 712.9 712.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4B3022339 fattura n. 1021131642 del 31/05/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE 11/06/2021 11/06/2021 7.42 7.42

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z312D16D7A IMPONIBILE FATTURA N.386- DEL 18-05-2021-2021CONTRATTO CONFERIMENTO IN 27/05/2021 27/05/2021 500 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z34317AE0B IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 34_21 DEL 19-05-2021-ODA SU MEPA 6142743 27/05/2021 27/05/2021 164 164.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDF31D08BF fattura n. 27 del 21/05/2021 PER FORNITURA DI N. 10 FIORIERE COMPLETE 27/05/2021 27/05/2021 500 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZFA318BF09 FATTURA N. PA-96/2021 DEL 29-04-2021 -ABBONAMENTO ANNUALE TUTTOSCUOLA 27/05/2021 27/05/2021 285.19 285.19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z10318BFB2 FATTURA N. 0-1514 DEL 03-05-2021 – ORDINE PROT. N. 2137-VI.3 DEL 29-04 27/05/2021 27/05/2021 93.3 93.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6E3141168 FATTURA N. 164/E DEL 30-04-2021-BUONO D’ORDINE PROT. N. 1783/VI.2 DEL 19/05/2021 19/05/2021 1155.1 1155.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z78316964F imponibile fattura n. 10/PA del 28-04-2021 ordine n. 7-2021 del 20-0 19/05/2021 19/05/2021 47.1 47.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z573172A4A IMPONIBILE FATTURA N. 510-2021 DEL 12-05-2021-ODA MEPA N. 6141553 DEL 19/05/2021 19/05/2021 120 120.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4631ACF09 IMPONIBILE FATTURA N. 3/3 DEL 13-05-2021 – BUONO D’ORDINE N. 8/2021 DE 19/05/2021 19/05/2021 190 190.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAB3140D42 IMPONIBILE FATTURA N. 13/09 DEL 27-04-2021 – BUONO D’ORDINE PROT. 1782 11/05/2021 11/05/2021 324.54 324.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3431268EB IMPONIBILE FATTURA N. 1/817 DEL 15-04-2021BUONO D’ORDINE PROT. N. 1922 11/05/2021 11/05/2021 236.27 236.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA 20/04/2021 20/04/2021 300 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5A2E71E23 IMPONIBILE FATTPA 24_21 DEL 02-04-2021 QUOTA I SEMESTRE PER ASSISTENZ 20/04/2021 20/04/2021 614.75 614.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4B3022339 fattura n. 1021073995 del 30/03/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE 07/04/2021 07/04/2021 17.83 17.83

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD22EAD433 IMPONIBILE FATURA D’ACCONTO N.16 DEL 23-03-2021 – CONTRATTO PER IL SER 07/04/2021 07/04/2021 15000 15000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE12DB0106 FATTURA N. 1010675045 DEL 22 MARZO 2021 – ODA 5610299 DEL 21-07-2020 N 07/04/2021 07/04/2021 289.89 289.89

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z202E3B0AC IMPONIBILE FATTURA N. 41/2021 DELL’08-03-2021 – CONTRATTO ANNUALE SERV 25/03/2021 25/03/2021 750 750.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z002E773B1 IMPONIBILE FATTURA N. 2831 DEL 28-02-2021 – ODA IDENTIFICATIVO ORDINE 25/03/2021 25/03/2021 1800 1800.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC22F67D56 “IMPONIBILE FATTPA 7_21 DEL 18 FEBBRAIO 2021 – ODA PROT. N.6086 DEL 30 16/03/2021 16/03/2021 10713.29 10713.29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z833083A8E IMPONIBILE FATTURA N. 5_21 DEL 10-02-2021 -BUONO D’ORDINE PROT. N. 707 08/03/2021 08/03/2021 77.87 77.87

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F3083B72 IMPONIBILE FATTURA N. 130/2021 DEL 24-02-21 – ORDINE PROT N. 683-VI.2 08/03/2021 08/03/2021 1400 1400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92B18E01 FATTURA N. 1010671821 DEL 26-02-21 CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 08/03/2021 08/03/2021 610.79 610.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z202B756D8 fattura n. 1021048054 del 05/03/2021 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE 08/03/2021 08/03/2021 10.76 10.76

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1130B16A2 FATTURA N. 00886/21 DEL 23-02-2021 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE AL SCUOL 08/03/2021 08/03/2021 80 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z123087D2A IMPONIBILE FATTURA N. 16/PA DELL’08-02-2021 ODA SU MEPA N. 6011259 DEL 19/02/2021 19/02/2021 625 625.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F2FA718D IMPONIBILE FATTURA N. 20214E04729 DEL 04-02-2021 – ORDINE N.30 PROT. 19/02/2021 19/02/2021 80 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9C30630D2 fattura n. 66/PA del 28/01/2021 CORSO RE PRIMARIA E PRIMO GRADO DA REM 11/02/2021 11/02/2021 100 100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD43055B77 fattura n. 58/PA del 26/01/2021 per pacchetto axios platinum ic 2021 11/02/2021 11/02/2021 1250 1250.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD82E35BF1 IMPONIBILE FATTURA N. 365 DEL 30-11-2020 – DETERMINA PROT. N. 3787 – V 02/02/2021 02/02/2021 1311.48 1311.48

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z462FF34CC IMPONIBILE FATTURA N. 2-2021 DEL 13-01-2021 PER CORSO DI FORMAZIONE CO 27/01/2021 27/01/2021 130 130.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z553001477 IMPONIBILE FATTURA N. 13/PA DEL 29-12-2020 – BUONO D’ORDINE N. 32-2020 27/01/2021 27/01/2021 156 156.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z102FF554E IMPONIBILE FATTURA N. FATTP 73_20 del 29-12-2020 BUONO D’ORDINE 33-202 27/01/2021 27/01/2021 70 70.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z432FD4ABC IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 72 _20 DEL 23-12-2020 -BUONO D’ORDINE N. 27/01/2021 27/01/2021 750 750.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F2FA718D IMPONIBILE FATTURA N. 20204E34666 DEL 22-12-2020 – ORDINE N.30 PROT. 27/01/2021 27/01/2021 166.8 166.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1C2EDF14A FATTURA N. 2021000384 DELL’11-01-2021 – POLIZZA IW/2020/1425/01 ASSICU 27/01/2021 27/01/2021 444 444.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1C2EDF14A FATTURA N. 2021000176 DELL’11-01-2021 – POLIZZA 00IW 01425/2020/(S)014 27/01/2021 27/01/2021 3068 3068.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9C2E4F355 fattura n. 3/11 del 22/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE PITTURAZIONE AUL 27/01/2021 27/01/2021 84.41 84.41

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA 27/01/2021 27/01/2021 300 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA331C704A IVA acquisti materiale di pulizia 15/01/2021 15/01/2021 58.23 58.23

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 26 gennaio 2021

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z202B756D8 FATTURA N. 1020378357 DEL 14-12-20 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AI MESI DI AGOSTO, SET 15/12/2020 16/12/2020 53.59 53.59

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC82FB70BD IMPONIBILE FATTURA N. 1073-2020 DEL 15-12-2020 – ORDINE 6425-VI.2 DELL’11-12-2020 PER FORMAZIONE U 11/12/2020 16/12/2020 284.13 284.13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z522F96F86 IMPONIBILE FATTURA N. 1072-2020 DEL 15-1-2-2020 – ORDINE PROT. 6423/VI.2 DELL’11-12-2020 PACCHETTO 11/12/2020 16/12/2020 215.87 215.87

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z762F55557 IMPONIBILE FATTURA N. 45-09 DEL 16-12-2020 – BUONO D’ORDINE N. 25 PROT. N. 6029-VI.2 DEL 27-11-2020 27/11/2020 18/12/2020 1289.90 1289.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92F634E8 IMPONIBILE FATTURA N. 121/PA DEL 14-12-2020 – ODA MEPA 5873710 DEL 25-11-2020 PER FORNITURA N. 25 IP 25/11/2020 18/12/2020 8176.25 8176.25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F2F3F0B7 imponibile FATTURA N. 452/PA DEL 30-11-2020 – ordine n.28/2020 prot. n. 5828 del 20-11-2020 per acqu 21/11/2020 14/12/2020 1928.50 1928.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB12F2A73A IMPONIBILE FATTURA N. 1023-2020 DEL 04-12-2020 – CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CO 20/11/2020 14/12/2020 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC02F425BB IMPONIBILE FATTURA N.63_20 DEL 16-12-2020 -ODA 5856619 DEL 17-11-2020 PER ACQUISTO N. 2 KIT ZTE MF28 17/11/2020 18/12/2020 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC22F2A201 FATTURA N. EFAT/2020/2824 DEL 16-11-2020-ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA +AGENDA SCUOLA/ESP.AMMINIS 10/11/2020 23/11/2020 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3C2F1036D fattura n. 33189/A del 04/11/2020 PER FORNITURA N. 5 CONFEZIONI DA 6 PZ BOBINE DI PELLICOLA TRASPARE 06/11/2020 13/11/2020 122.50 122.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC02EB9A4E IMPONIBILE FATTURA N. 66/2020 DEL 09-11-2020 PER -CORSO DI FORMAZIONE PER N. 13 ADDETTI AL PRIMO SOC 19/10/2020 17/11/2020 1300.00 1300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992EAAA5D IMPONIBILE FT1450-05 DEL 26-10-20 -ODA 5770613 DEL 10-10-2020 PER LA FORNITURA DI N. 27 NOTEBOOK LEN 19/10/2020 25/11/2020 9530.60 9530.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE12DB0106 FATTURA N. 1010654656 ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULT 19/10/2020 16/12/2020 1159.56 289.89

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z102EAABAD IMPONIBILE FT. 51/PA DEL 15-10-2020- ODA N. 5762045 DEL 08-10-2020 PER ACQUISTO N. 3 KIT TASTIERE E 19/10/2020 25/11/2020 650.25 650.25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE22EC6790 IMPONIBILE FATTURA N. 196 DEL 28-10-2020 – ORDINE 22-2020 DEL 15-10-2020 PROT. N. 4625-VI.2 PER REAL 19/10/2020 14/12/2020 50.00 50.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z202B756D8 fattura n. 1020291225 del 14/10/2020 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO. C 19/10/2020 29/10/2020 17.37 17.37

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z592EC3EB7 IMPONIBILE FATTURA N. 56_20 DEL 23-11-2020 – ORDINE 21/2020 DEL 15-10-2020 PROT. N. 4607-IV.2 PER F 15/10/2020 14/12/2020 73.77 73.77

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z102E80C0E IMPONIBILE FATTURA N. 52_20 DEL 10-10-2020 – buono d’ordine n. 20 prot. n. 4324-VI.2 DEL 05-10-202 05/10/2020 16/10/2020 150.00 150.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z202B756D8 CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2020. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 – 30/09/2020 07/10/2020 14.38 14.38

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD42E814C3 IMPONIBILE FATTURA N. 175/PA DEL 14-10-2020 – ODA IDENTIFICATIVO N. 5732584 DEL 29-09-2020 – Determi 29/09/2020 30/10/2020 304.95 304.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6B2E813EA IMPONIBILE FATTURA N. 19/PA DEL 06-10-2020 PER L’ acquisto di arredi per sezione di scuola dell’inf 29/09/2020 16/10/2020 1928.00 1928.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0D2E7DD2A IMPONIBILE FATTURA N. 93900 DEL 15-10-2020ODA N. IDENTIFICATIVO 5728825 DEL 28-09-2020 – Determina 28/09/2020 30/10/2020 875.00 875.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCE2E78FC3 IMPONIBILE FATTURA N. 30 DEL 10-11-2020 PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE- DETERMINA AFFIDAMENTO DI 28/09/2020 27/11/2020 1800.00 1800.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA62E636A4 FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 3941 VI.2 DEL 22-09-2020 PREVENTIVO 22/09/2020 23/11/2020 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z242E62D18 IMP.FT 604 DEL 29-09-20 DETERMINA N. 52-2020 DEL 22-09-2020 PROT. N. 3939 DEL 22-09-2020 PER per l’a 22/09/2020 23/11/2020 1230.00 1230.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z842E64AE4 IMPONIBILE FATTURA N. 318-PA DEL 30-09-2020- ORDINE N. 16 DEL 21-09-2020 PER ACQUISTO DI MATERIAL 21/09/2020 07/10/2020 2910.00 2910.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE32E61419 IMPONIBILE FATTURA n. 88-2020-04 del 13-10-2020- ODA NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 5713420 19-09-2020 PE 19/09/2020 17/11/2020 6000.00 6000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z822E281A6 fattura n. 3/10 del 09/09/2020 PER ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO ADESIVO EMERGENZA COVID 14/09/2020 07/10/2020 737.40 737.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z482E33B03 fattura n. 36/2020 del 10/09/2020 PER CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RISCHIO BIOLOGICO CORONAVI 14/09/2020 07/10/2020 1800.00 1800.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B2E0C3D1 FATTURA N. 31-2020 DEL 04-09-2020 – DETERMINA A CONTRARRE N. 43-2020 PROT.3136 PER AFFIDAMENTO SERVI 25/08/2020 07/10/2020 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z232E09361 IMPONIBILE FATTURA N. 46_20 DEL 14-09-2020 PER ACQUISTO N.1 SERVER MEDIANTE O.D.A. DETERMINA A CONT 24/08/2020 07/10/2020 1400.00 1400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC72DDFDA5 IMPONIBILE fattura n. 265-PA DEL 03-09-2020 – ORDINE N. 13 DEL 03-08-2020 PROT.N. 2919 PER ACQUIST 03/08/2020 01/10/2020 2760.00 2760.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z462DC344B IMPONIBILE FATTURA N. 3-8 DEL 28-0-72020 – BUONO D’ORDINE PROT. 2832-VI.2 DEL 23-07-2020 PER ACQUIS 23/07/2020 28/08/2020 108.63 108.63

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z622D9B4BB fattura n. FATTPA 27_20 del 17/07/2020 PER ACQUISTO N. 1 TONER COMPATIBILE AFICIO AP160n 20/07/2020 28/08/2020 65.00 65.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC42DA2472 IMPONIBILE FATTURA N. TATTPA 53_20 DEL 14-10-2020 – ORDINE PROT.2741 – VI. 2 DEL 14-07-2020 – ACQ 14/07/2020 30/10/2020 31.15 31.15

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC42DA2472 IMPONIBILE FATTURA N. 54_20 DEL 14-10-2020 – ORDINE PROT.2742 – VI. 2 DEL 14-07-2020 – ACQUISTO D 14/07/2020 30/10/2020 155.75 155.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z432D34ED6 FATTURA N. 202/PA DEL 25-06-2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO MEDIANTE ODA FUORI MEPA – 26/06/2020 10/07/2020 2219.80 2219.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D2D60750 fattura n. 1269 del 19/06/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO AMMINISTRATIVO 23/06/2020 10/07/2020 357.15 357.15

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92B18E01 LIQUIDAZIONE FT. 1010652529 DEL 30-11-2020 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCH 04/06/2020 14/12/2020 2443.16 610.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92B18E01 IMPONIBILE FATTURA N. 1010633818 DEL 31-08-CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIA 04/06/2020 01/10/2020 2443.16 610.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA92B18E01 IMPONIBILE FATTURA N.1010616648 DEL 29-05-2020 – PERIODO 1-3 AL 31-5 .CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOL 04/06/2020 10/07/2020 2443.16 610.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBC2CE547C FATTURA N. 001467 DEL 22-07-2020 ODA N. 5504162 PROT. N. 1828-VI.2 DEL 06-05-20 PER ACQUISTO N. 15 K 06/05/2020 28/08/2020 1500.00 1500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAAZCE2092 FATTURA N. 454-2020 DEL 13-05-2020 – ODA N. 5504154 PROT. N. 1827 DEL 06-05-20 PER ACQUISTO N. 6 LI 06/05/2020 04/06/2020 120.00 120.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z692CCCA84 IMPONIBILE FATTURA N. 298-2020-PA DEL 24-06-2020 PER ACQUISO N. 6 TABLET FACILITATI PER LA DIDATTI 27/04/2020 10/07/2020 2535.00 2535.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1D2CBF2EB FATTURA N.41413 DELL’11-05-2020 – PER ACQUISTO N. 20 TABLET PC E-TAB PRO – ODA N. 547888 DEL 20-04- 27/04/2020 04/06/2020 7100.00 7100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAB2C43181 fattura n. 4708 del 07/04/2020 PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENEICO 27/04/2020 29/04/2020 453.60 453.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z202B756D8 fattura n. 8720044644 del 03/04/2020 PER CORRISPONDENZE AFFRANCATURE MESE DI FEBBRAIO CONTO CONTRATT 06/04/2020 23/04/2020 24.10 24.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 06/04/2020 29/04/2020 1200.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z432C8BCBE fattura n.384/05 del 31/03/2020 PER ACQUISTO N.6 GRUPPO DI CONTINUITA’ ATLANTIS MODELLO A03-PX1100 06/04/2020 23/04/2020 288.00 288.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 06/04/2020 16/07/2020 1200.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 06/04/2020 23/10/2020 1200.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z202B756D8 fattura n. 8720040066 del 31/03/2020 CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO CO 02/04/2020 23/04/2020 29.68 29.68

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC22C4B920 fattura n. P000161 del 23/03/2020 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 02/04/2020 23/04/2020 262.00 262.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 32004142 del 29/02/2020 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL 05/03/2020 05/03/2020 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZE02BDB817 fattura n. FATTPA 9_20 del 27/02/2020 PER ACQUISTO N. 1 TONER UFFICI 03/03/2020 06/03/2020 250.00 250.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 32001012 del 31/01/2020 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL 02/03/2020 05/03/2020 8077.73 8077.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z182BF3488 fattura n. 0068/EL del 14/02/2020 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO 28/02/2020 28/02/2020 150.70 150.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z132B7E473 fattura n. 32 2020 SP del 15/02/2020 PER NOLO PULLMAN NOCI BARI (LIBRERIA LATERZA) E RIENTRO GIORN 26/02/2020 28/02/2020 227.27 227.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z792BE2B7A fattura n. 139/2020 del 10/02/2020 PER RINNOVO SERVIZI ANNO 2020 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD 12/02/2020 13/02/2020 1400.00 1400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8168479A1B IMPONIBILE FT. N. 32003309 DEL 31-01-2020 -ATTO AGGIUNTIVO ALL’O.P.F. PROT. N. 76-VI-8 DELL’08-01- 05/02/2020 08/05/2020 24590.16 17213.11

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
8168479A1B IMPONIBILE FT. 32006701 DEL 17-03-20 – ATTO AGGIUNTIVO ALL’O.P.F. PROT. N. 76-VI-8 DELL’08-01-2020 05/02/2020 08/05/2020 24590.16 7377.05

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZCD26FBB91 fattura n. 8720012241 del 30/01/2020 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMB 31/01/2020 31/01/2020 16.17 16.17

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7224E5CBA fattura n. 14/PA del 17/01/2020 PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO IN PROROGA NOLO FOTOCOPIATORE INSTALLA 30/01/2020 31/01/2020 10.30 10.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z772BBB093 fattura n. 00352/20 del 28/01/2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2020 29/01/2020 30/01/2020 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCD26FBB91 fattura n. 8720003198 del 20/01/2020 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMB 22/01/2020 23/01/2020 13.69 13.69

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1D2AC67C7 FATTURA N. 14/A DEL 03-01-2020 PER RINNOVO CONTRATTO ANNO 2020 SUITE AXIOS PLATINUM INCLUSIVA DI A 03/12/2019 15/01/2020 1250.00 1250.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF728975E9 FATTURA N. 112-PA DEL 27-05-2020 – CONTRATTO PROT. N. 2825-VI.2 DEL 05-06-2019 PER CONFERIMENTO INCA 26/11/2019 04/06/2020 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1D2A52DA2 PAGAMENTO FATTURA N. 2020BENA005000328 DEL 17-01-2020 SERVIZIO ASSICURATIVO R.C. INFORTUNI ASSISTENZ 22/11/2019 23/01/2020 374.40 374.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1D2A52DA2 PAGAMENTO FATTURA N. 2020BENA005000328 DEL 17-01-2020 SERVIZIO ASSICURATIVO R.C. INFORTUNI ASSISTENZ 16/11/2019 23/01/2020 4008.00 4008.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF22998797 IMPONIBILE FATTURA N. 162-2020 DEL 27-08-2020 -CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROT. N. 3688-VI- 16/11/2019 01/10/2020 1377.05 688.53

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD62A52E79 FATTURA N. 24 DELL’11-02-2020 PER ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE PRO 16/11/2019 17/02/2020 163.93 163.93

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF22998797 Fattura n. 29-2020 del 31-01-20 -CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROT. N. 3688-VI-9 DEL 30-08-20 16/11/2019 23/04/2020 1377.05 688.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 FATTURA N. 31936392 DEL 13-12-2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL 14/11/2019 15/01/2020 8077.73 8077.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 08/04/2019 17/01/2020 413.33 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 21 gennaio 2020

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZCD26FBB91 Fattura n. 8719306051 del 07/10/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 10/10/2019 21/10/2019 6.27 6.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF72AD32AA FATTURA N. 20194E32017 DEL 22-11-2019 PER ACQUISTO N. 1 REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI – 100 PAG.NUMERATE ORDINE PROT. N. 5401-VI.2 DEL 26-11-2019 26/11/2019 05/12/2019 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCD26FBB91 FATTURA N. 8719351676 DEL 09-12-2019 PER CORRISPONDENZE A FFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 – CODICE DI PAGAMENTO B=032319871935167620 18/11/2019 10/12/2019 28.87 28.87

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCD26FBB91 FATTURA N.8719350949 DEL 06-12-2019 PER CORRISPONDENZE A FFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 – CAUSALE DI PAGAMENTO B=047619871935094991 18/11/2019 10/12/2019 12.54 12.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z772A872B3 FATTURA N. 317-2019-SP DEL 30-11-2019 – CONTRATTO PROT. 5216 DEL 16-11-2019 PER NOLO PULLMAN USCITE DIDATTICHE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 16/11/2019 05/12/2019 1227.27 1227.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4B2A3335D fattura n. 11733 del 11/11/2019 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO 16/11/2019 18/11/2019 754.90 754.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA22A7D4AB FATT. N.192-PA DEL 09-12-2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTARE N. 3 PC NEGLI UFFICI SEGRETERIA E PRESIDENZA DETERMINA PROT. N.4992 DEL 05-11-2019 16/11/2019 10/12/2019 240.00 240.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF72A24D3B IMPONIBILE FATTURA N. 90-PB DEL 29-11-2019 ORDINE PROT. 4593 DEL 15-10-2019 E SUCCCESSIVA RETTIFICA PROT 4876/VI,2 DEL 30-10-2019 PER FORNITURA TONER E CARTUCCE UFFICI SEGRETERIA 16/11/2019 10/12/2019 777.54 777.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 FATTURA N. 31933097 DEL 30-11-2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 14/11/2019 05/12/2019 16155.46 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
55182793E3 fattura n. 31929896 del 31/10/2019PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI – EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019 13/11/2019 18/11/2019 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z302A53A99 fattura n. 769/2019 del 05/11/2019 PER CONTRATTO PROT. 5038 – VI.2DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ON LINE PERIODO 01-11-2019 AL 31-10-2020 07/11/2019 11/11/2019 470.88 470.88

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7224E5CBA fattura n. 172/PA del 04/11/2019 PER PROROGA NOLO FOTOCOPIATORI FINO AL 31-12-2019 CONTRATTO PROT. N.5043-VI.2 DEL 07-11-2019 07/11/2019 11/11/2019 292.00 292.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z542A265EE fattura n. 20194E28546 del 18/10/2019 PER ACQUISTO N. 1 VOLUME BERGANTINI CONTABILITA’ SEGRETERIA EDIZIONE 2019 05/11/2019 11/11/2019 65.00 65.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z762A29D2D fattura n. 760/2019 del 30/10/2019 RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET CONNESSI AL DOMINIO ICPASCOLIPRIMOCIRCOLONOCI.EDU.IT CANONE ANNUALE 05/11/2019 11/11/2019 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1728C18E3 fattura n. 219 del 17/10/2019 PER ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251 AVVISO 4427 N.2 MODULI 24/10/2019 11/11/2019 163.93 163.93

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7428C1971 fattura n. 220 del 17/10/2019 PER ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-396 AVVISO 1047 24/10/2019 11/11/2019 163.93 163.93

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7E2A02EE fattura n. 16/PA del 08/10/2019 PER ACQUISTO TIMBRI 24/10/2019 11/11/2019 64.80 64.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4C29FE86E fattura n. 20194E27222 del 07/10/2019 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E REGISTRI VERBALI 16/10/2019 21/10/2019 184.00 184.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0F29EFF4E fattura n. EFAT/2019/2569 del 09/10/2019ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP.AMM.2019/2020 10/10/2019 21/10/2019 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31926376 del 30/09/2019 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 09/10/2019 21/10/2019 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZCD26FBB91 fattura n. 8719274929 del 04/09/2019 PER CPRRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETUATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 09/09/2019 07/10/2019 41.40 41.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCD26FBB91 fattura n. 8719248561 del 31/07/2019 per corrispondenze e affrancature effettuate nel mese di giugno 2019 conto contrattuale n.31081947-001 02/08/2019 07/10/2019 6.27 6.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8928EB0FF fattura n. 63/PB del 15/07/2019 PER ACQUISTO N. 2 TONER STAMPANTE SEGRETERIA 16/07/2019 17/07/2019 150.24 150.24

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCD26FBB91 fattura n. 8719216964 del 05/07/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2019 CONTTO CONTRATTUALE N.31081947-001 CAUSALA DI PAGAMENTO B=029819871921696458 08/07/2019 07/10/2019 8.91 8.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31917188 del 20/06/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2019 28/06/2019 05/07/2019 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z9F2888291 fattura n. 301 del 19/06/2019 PER USCITE DIDATTICHE SUL TERITORIO 24/06/2019 25/06/2019 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE1287CA61 fattura n. 300 del 19/06/2019 PER TRASPORTO ALUNNI PER VISITE SUL TERRITORIO EFFETTUATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251 AVVISO 4427 DEL 02-05-2017 24/06/2019 25/06/2019 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC8287EFC3 fattura n. 291 del 05/06/2019 PER NOLO PULLMAN USCITE SUL TERRITORIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251 MODULO:LA CIVILTA’ DELLA PIETRA IN TERRA DI PUGLIA… 22/06/2019 25/06/2019 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD52793280 fattura n. 74025 PA7 del 06/06/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE DA NOCI A MATERA DIGA SAN GIULIANO E RITORNO PER IL 06-06-2019 22/06/2019 25/06/2019 2274.00 2274.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD27E8D33 fattura n. V3-11873 del 27/05/2019 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AVVISO 1953 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-141 20/06/2019 21/06/2019 401.85 401.85

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEE2879AE6 fattura n. 288 del 03/06/2019 PER NOLO PULLMAN VISITA GUIDATA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 11/06/2019 17/06/2019 180.00 180.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC82792E04 fattura n. 44 PA del 31/05/2019 PER NOLO PULLMAN VISITA GUIDATA OSTUNI III A-B-C-D- 11/06/2019 17/06/2019 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCD26FBB91 fattura n. 8719182123 del 06/06/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETUATE NEL MESE DI APRILE 2019. CONTO CONTRATTULAE 31081947-001 .CODICE DI PAGAMENTO:B=004119871918212387 08/06/2019 10/06/2019 34.97 34.97

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B27A1282 fattura n. 197 2019 SP del 31/05/2019 PER NOLO PULLMAN VISITE GUIDATE C/DA LAMADACQUA E CASTELLO SVEVO GIOIA DEL COLLE 08/06/2019 10/06/2019 927.27 927.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31914028 del 31/05/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2019 06/06/2019 07/06/2019 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZA52793059 fattura n. FPA 16/19 del 05/06/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A LECCE DEL 28 MAGGIO 2019 06/06/2019 07/06/2019 1473.00 1473.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD1280B12E fattura n. V3-11863 del 27/05/2019 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 10.2.2A FSEPON PU 2017-227 AVVISO 1953 05/06/2019 17/06/2019 759.72 759.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z522792D96 fattura n. 37 PA ORG 2019 del 25/05/2019 PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA 05/06/2019 07/06/2019 7802.00 7802.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD02793222 fattura n. FPA 17/19 del 05/06/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE MATERA 29 MAGGIO 05/06/2019 07/06/2019 1470.00 1470.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6B28030B3 fattura n. FE/36 del 22/05/2019 PER ACQUISTO STAMPATI ESAMI DI STATO E REGISTRI FIRMA PERSONALE 23/05/2019 07/06/2019 213.60 213.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6826615FF fattura n. 103 del 13/05/2019 PER FORNITURA SERVIZIO DI PUBBLICITA’ PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-274- MODULI: IMPARARE SPERIMENTANDO; LA PATENTE MULTIMEDIALE; CONOSCI TE STESSO;CONOSCI TE STESSO 2. 14/05/2019 21/05/2019 327.87 327.87

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31910481 del 30/04/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILIEFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2019 07/05/2019 16/05/2019 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZCD26FBB91 fattura n. 8719133347 del 02/05/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2019. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 -CAUSALE DI PAGAMENTO: B=031619871913334727 07/05/2019 16/05/2019 30.36 30.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7827D27C0 fattura n. 111 2019 SP del 08/04/2019 PER NOLO PULLMAN NOCI CASTELLANA GROTTE (ITIS DELL’ERBA) E RIENTRO 06/05/2019 16/05/2019 363.64 363.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B27A1282 fattura n. 110 2019 SP del 08/04/2019 PER NOLO PULLMAN NOCI- ALBEROBELLO (CONTRADA COREGGIA) E RIENTRO 06/05/2019 16/05/2019 327.27 327.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5B28015D6 fattura n. 3/B 19 del 17/04/2019 PER ACQUISTO N. 1 LICENZE AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS NOD 32 02/05/2019 16/05/2019 150.00 150.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0527C11AD fattura n. PA148 del 16/04/2019 PER ACQUISTO CARTE PER FOTOCOPIE F.TO A3 E A4 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 29/04/2019 16/05/2019 672.30 672.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5327A1444 fattura n. 179 del 16/04/2019 PER NOLO PULLMAN NOCI BARI SACRARIO DEI CADUTI D’OLTREMARE E RITORNO E MASSERIE SORRESSO – MOLINI -SARMENZANO E RITORNO 29/04/2019 16/05/2019 348.18 348.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9827B22D8 fattura n. 31/PB del 19/04/2019 PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI USO AMMINISTRATIVO 29/04/2019 16/05/2019 293.49 293.49

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC27D1E6D fattura n. 5/PA del 04/04/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA PREMIAZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI GIOCHI D’AUTUNNO 10/04/2019 16/04/2019 68.85 68.85

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 – COMPETENZE TESORERIA III TRIMESTRE 08/04/2019 22/10/2019 1200.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 – COMPETENZE AL 31-03-2019 08/04/2019 09/04/2019 1200.00 186.67

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 – COMPETENZE C-C 12388-96 II TRIMESTRE 08/04/2019 18/07/2019 1200.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E258AD0A COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 (CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022). COMPETENZE AL 31-03-2019 08/04/2019 08/04/2019 1200.00 186.67

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31907341 del 31/03/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI FFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2019 04/04/2019 16/04/2019 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZCD26FBB91 fattura n. 8719096823 del 29/03/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 – CODICE DI PAGAMENTO B=032319871909682380 04/04/2019 16/04/2019 21.45 21.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC727994B2 fattura n. 74/PA del 26/03/2019 PER INTERVENTI DIDATTICI IN LINGUA INGLESE IN DATA 18-19- E 20 MARZO 2019 04/04/2019 16/04/2019 3000.00 3000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4D277C07C fattura n. 2/142 del 27/03/2019 PER ACQUISTO MATERIALI FACILE CONSUMO DA DESTINARE AL LABORATORIO SCIENTIFICO DEL PLESSO DI DI S.S. DI 1° GRADO PASCOLI 02/04/2019 16/04/2019 329.04 329.04

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z86277C029 fattura n. V3-5037 del 14/03/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI SCUOLA PRIMARIA 22/03/2019 16/04/2019 1894.60 1894.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB627A7A72 fattura n. FATTPA 12_19 del 20/03/2019 PER RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE SAMSUNG C9250ND IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 22/03/2019 16/04/2019 50.00 50.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA62716E30 fattura n. 282/2019 del 08/03/2019 PER RINNOVO LICENZA SEGRETERIA CLOUD ANNO 2019 09/03/2019 12/03/2019 1400.00 1400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31904007 del 28/02/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 07/03/2019 07/03/2019 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZCD26FBB91 fattura n. 8719062229 del 27/02/2019 PER CORRISPONDENZE EAFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2019.CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001. CAUSALE DI PAGAMENTO B=032319871906222982 05/03/2019 19/03/2019 34.80 34.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31901073 del 31/01/2019 per servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di gennaio 2019 12/02/2019 05/03/2019 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZAA260F44F Rinnovo del pacchetto aggiornamenti Software Axios Anno 2019 28/12/2018 05/03/2019 1250.00 1250.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992250546 CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018. 28/01/2019 31/12/2019 37.95 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992250546 CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018. 28/12/2018 21/01/2019 55.10 55.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC92626F48 IMPONIBILE FATTURA N. 9 DEL 15-02-2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROT. 4810- VI.2 DEL 06-12-2018 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEO PROIETTORE EPSON EB-570 SCUOLA MEDIA PASCOLI- DETERMINA PROT. N. 4809-VI.3 DEL 06-12-2018 28/12/2018 07/03/2019 139.35 139.35

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C263E8CC IMPONIBILE AFFIDAMENTO INCARICO PROT. N. 4905-IV-6 DEL 12-12-2018 PER NOLO PULLMANN PER BARI E RITORNO MOSTRA MULTIMEDIALE VAN GOGH GIORNI 9 E 16 GENNAIO – DETERMINA PROT. 4903-VI.3 DEL 12-12-2018 28/12/2018 05/03/2019 430.00 430.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E25F9696 Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni diversamente abili di questa istituzione scolastica 18/12/2018 21/01/2019 277.42 277.42

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD9264F4D2 RIPARAZIONE NOTEBOOK E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA’ 19/12/2018 21/01/2019 163.93 163.93

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C265783D Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado 28/12/2018 21/01/2019 303.03 303.03

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D25F9A0A Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Laboratori didattici 28/12/2018 21/01/2019 206.56 206.56

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2725F4EB2 Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Visita alla Mostra 28/12/2018 21/01/2019 604.00 604.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1026ADA7E IMPONIBILE FATTURA N. 103/PA-2019 PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD). ATTO DI DESIGNAZIONE PROT. 2149 – I4 28/12/2018 21/05/2019 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI 22/12/2018 21/01/2019 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z992250546 fattura n. 8718436305 del 27/12/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE EFFETUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 CAUSALE DI PAGAMENTO: B=031418871843630538 28/12/2018 21/01/2019 55.10 55.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992250546 FATTURA N. 8719009706 DEL 24 GENNAIO 2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001- CAUSALE DI PAGAMENTO B=032319871900970611 28/12/2018 19/03/2019 37.95 37.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDD2657752 IMPONIBILE FATTURA N.V3-245 DELL’08-01-2019- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA PASCOLI DETERMINA PROT. 4978-VI.3 DEL 17-12-2018 28/12/2018 05/03/2019 324.41 324.41

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8516AA341 FATTURA N.1012301023 DEL 26-11-2019 PER COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018-III ANNO 2018 22/12/2018 05/12/2019 1500.00 1500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6825C5AA0 fattura n. 8994 del 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL’INFANZIA 05/12/2018 21/01/2019 684.33 684.33

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE22529113 FATTURA N.460/2019 DEL 17-05-2019 PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB ISTITUTZIONALE 19/11/2018 21/05/2019 1100.00 1100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7224E5CBA FATTURA N. 67/PA DEL 07-05-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 – 3° TRIMESTRE. 23/10/2018 16/05/2019 1314.00 438.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7224E5CBA FATTURA N. 10/PA DEL 21-01-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 23/10/2018 05/03/2019 1314.00 438.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7224E5CBA PAG. FT.130/PA DEL 22-08-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018- PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2019 23/10/2018 02/10/2019 1314.00 438.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7224E5CBA PAG. IMP. FATTURA N. 130/PA DEL 22-08-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 – PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2019 23/10/2018 07/10/2019 1314.00 438.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z472321038 IMPONIBILE FT. 83-2019 DEL 02-04-2019- CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. N.1584-VI.9 DEL 12-04-2018 PERIODO 01-04-2018 AL 31-03-2019 – II Q.TA (OTT.18-MARZO2019) 29/06/2018 16/04/2019 688.53 688.53

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 17 gennaio 2020

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZAA260F44F Rinnovo del pacchetto aggiornamenti Software Axios Anno 2019 28/12/2018 05/03/2019 1250.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992250546 CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018. 28/12/2018 21/01/2019 55.10 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC92626F48 IMPONIBILE FATTURA N. 9 DEL 15-02-2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROT. 4810- VI.2 DEL 06-12-2018 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEO PROIETTORE EPSON EB-570 SCUOLA MEDIA PASCOLI- DETERMINA PROT. N. 4809-VI.3 DEL 06-12-2018 28/12/2018 07/03/2019 139.35 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C263E8CC IMPONIBILE AFFIDAMENTO INCARICO PROT. N. 4905-IV-6 DEL 12-12-2018 PER NOLO PULLMANN PER BARI E RITORNO MOSTRA MULTIMEDIALE VAN GOGH GIORNI 9 E 16 GENNAIO – DETERMINA PROT. 4903-VI.3 DEL 12-12-2018 28/12/2018 05/03/2019 430.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E25F9696 Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni diversamente abili di questa istituzione scolastica 18/12/2018 21/01/2019 277.42 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD9264F4D2 RIPARAZIONE NOTEBOOK E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA’ 19/12/2018 21/01/2019 163.93 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C265783D Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado 28/12/2018 21/01/2019 303.03 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D25F9A0A Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Laboratori didattici 28/12/2018 21/01/2019 206.56 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2725F4EB2 Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Visita alla Mostra 28/12/2018 21/01/2019 604.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1026ADA7E IMPONIBILE FATTURA N. 103/PA-2019 PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD). ATTO DI DESIGNAZIONE PROT. 2149 – I4 28/12/2018 21/05/2019 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI 22/12/2018 21/01/2019 8077.73 0.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z9D2618DAE fattura n. 7/PA del 11/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA 13/12/2018 13/12/2018 72.62 72.62

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3F257FCA0 fattura n. 431 del 09/12/2018 PER NOLO PULLMANN DA NOCI A BARI C/O REGIONE PUGLIA E RIENTRO 10/12/2018 11/12/2018 180.00 180.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD526106C3 fattura n. 4290 del 05/12/2018 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA AS 2018-2019 07/12/2018 11/12/2018 110.00 110.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE0255876B fattura n. 2018005235 del 06/12/2018POLIZZA IW/2018/01612 ASSICURAZIONE ALUNNI DECORRENZA 16-11-2018 SCADENZA 16-11-2019 07/12/2018 11/12/2018 3524.00 3524.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE0255876B fattura n. 2018005236 del 06/12/2018 POLIZZA IW/2018/01612/01 ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA APPENDICE NOMINATIVA DECORRENZA 23-11-2018 SCADENZA 16-11-2019 07/12/2018 11/12/2018 308.00 308.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7E26109C9 fattura n. 02735/18 del 04/12/2018 cod. cliente 12491 PER ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2019 07/12/2018 11/12/2018 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31824486 del 30/11/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 05/12/2018 06/12/2018 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z8D25A7962 fattura n. 322 2018 PA del 26/11/2018 PER NOLO PULLMAN NOCI MOTTOLA (BOSCO SANT.ANTUONO) E RIENTRO 05/12/2018 06/12/2018 272.73 272.73

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6825C5AA0 fattura n. 8994 del 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL’INFANZIA 05/12/2018 21/01/2019 684.33 349.17

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992250546 fattura n. 8718394776 del 27/11/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018. CONTO CONTRATTUALE 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO:B=047618871839477677 29/11/2018 29/11/2018 17.83 17.83

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEF25B500C fattura n. V3-24594 del 19/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO SCUOLA DELL’INFAZIA TINELLI 27/11/2018 06/12/2018 483.26 483.26

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2D253DCB6 fattura n. 486/2018PA del 16/11/2018 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER I PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE PERIODO 01-11-2018 AL 31-10-2019 19/11/2018 20/11/2018 470.88 470.88

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9724E6E8B fattura n. 619/PA del 31/10/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 13/11/2018 16/11/2018 1239.30 1239.30

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31821057 del 31/10/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI E EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 08/11/2018 12/11/2018 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z992250546 fattura n. 8718362191 del 30/10/2018PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 CAUSALE DEL PAGAMENTO: B=031418871836219145 08/11/2018 29/11/2018 27.43 27.43

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z35254604A fattura n. PB0000000099 del 31/10/2018 PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPANTI UFFICI – PRESIDENZA E SEGRETERIA 06/11/2018 12/11/2018 407.99 407.99

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z06251C3B0 fattura n. FATTPA 24_18 del 05/11/2018 PER ACQUISTO TONER STAMPANTE CANON UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA 06/11/2018 12/11/2018 426.23 426.23

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7224E5CBA FATTURA N. PA0000000209 DEL 19-10-2018 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI 1° TRIMESTRE – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 – DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 23/10/2018 12/11/2018 1752.00 438.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD8237B355 fattura n. 434/2018PA del 11/10/2018 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS AVAST PROFESSIONAL SU SERVER SEGRETERIA 13/10/2018 23/10/2018 17.00 17.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31817600 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 06/10/2018 06/11/2018 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z992250546 fattura n. 8718328904 del 02/10/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI AGOSTO 2018 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 CODICE PAGAMENTO:B=047618871832890449 03/10/2018 23/10/2018 7.42 7.42

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E24CC87C fattura n. 20184E26797 del 24/09/2018 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 28/09/2018 23/10/2018 480.00 480.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9224E684B fattura n. FATTPA 23_18 del 24/09/2018 PER MANUTENZIONE SERVER 26/09/2018 23/10/2018 40.00 40.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4523BC52B fattura n. 3/E del 31/07/2018 PER NOLO SALA TEATRO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PROGETTO 10.1.1A FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 MODULO: RAPPRESENTARE LE ESPERIENZE. 31/08/2018 07/09/2018 122.95 122.95

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992250546 fattura n. 8718286725 del 30/08/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001. CAUSALE DI PAGAMENTO B=033818871828672505 31/08/2018 07/09/2018 19.96 19.96

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A22BF20C FATTURA N.1/E DEL 25-09-2018 PER FORNITURA PUBBLICITA’ AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16-09-2019 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 31/08/2018 23/10/2018 573.77 573.77

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA32445943 fattura n. FATTPA 20_18 del 16/08/2018 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIOEN FOTOCOPIATORE-STAMPANTE SAMSUNG MULTIFUNZIONE IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 20/08/2018 07/09/2018 147.54 147.54

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z19241A036 fattura n. 4/PA del 10/08/2018 PER ACQUISTOLIBRI PNSD NOTA MIUR 38240 DEL 22-12-2017 AZIONE #24 20/08/2018 07/09/2018 153.10 153.10

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992250546 fattura n. 8718230822 del 12/07/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI MAGGIO. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001. CAUSALE DI PAGAMENTO B=033818871823082288 13/07/2018 13/07/2018 20.42 20.42

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31811084 del 30/06/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDE ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELL AFUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2018 06/07/2018 11/07/2018 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z042407F32 fattura n. 1962 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 06/07/2018 11/07/2018 53.10 53.10

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042407F32 fattura n. 1955 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 06/07/2018 11/07/2018 53.10 53.10

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042407F32 fattura n. 1957 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 06/07/2018 11/07/2018 53.10 53.10

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042407F32 fattura n. 1960 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 06/07/2018 11/07/2018 53.10 53.10

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042407F32 fattura n. 1954 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 MODULO PALLAMANO 06/07/2018 11/07/2018 24.65 24.65

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042407F32 fattura n. 1958 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 06/07/2018 11/07/2018 53.10 53.10

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z042407F32 fattura n. 1956 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 06/07/2018 11/07/2018 53.10 53.10

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z462419E9D fattura n. FATTPA 18_18 del 03/07/2018 PER RIPARAZIONE PC UFFICIO DI SEGRETERIA 06/07/2018 11/07/2018 70.00 70.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2C23A21A7 fattura n. FATTPA 17_18 del 03/07/2018PER ACQUISTO N. 3 TONER CANON LBP 6670DN ALTA CAPACITA’ 06/07/2018 11/07/2018 191.80 191.80

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z472321038 FATTURA N.201/2018/PA DEL 1-10-2018 -CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. N.1584-VI.9 DEL 12-04-2018 PERIODO 01-04-2018 AL 31-03-2019-1^Q.TA APR.18-SETT-18 29/06/2018 23/10/2018 1377.05 688.52

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8723ABC95 fattura n. 2/239 del 26/06/2018 VITTO E ALLOGGIO – PER ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVA PER DISCIPLINE SPORTIVE – TASSA DI SOGGIORNO PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTO IN RETE “VIVERE IL MARE 2017-2018 27/06/2018 05/07/2018 4072.04 4072.04

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8223E978C fattura n. PB0000000069 del 26/06/2018 PER ACQUISTO TONER E VASCHETTA DI RECUPERO TONER FOTOCOPIATRICE /STAMPANTE SAMSUNG IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 27/06/2018 05/07/2018 473.70 473.70

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC52407F40 fattura n. PB0000000070 del 26/06/2018FATTURA N.PB0000000070 DEL 26-06-2018 PER AQUISTO N. 1 TONER PON AVVISO 10862 DEL 16-09-2016 PROGETTO 10.1.1A FSEPON-PU-2017-367 27/06/2018 05/07/2018 40.17 40.17

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF9218F724 FATTURA N. 277 DEL 23-06-2018 PER NOLO PULLMAN NOCI- MARGHERITA DI SAVOIA E CASTEL DEL MONTE GIORNO 30-05-2018 E RITORNO 26/06/2018 05/07/2018 400.00 400.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2223ABCD0 FATTURA N.FATTPA 31_18 DEL 21-06-2018 PER TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO IN DATA 16-06-2018 NOCI POLICORO E RITORNO IN DATA 21-06-2018 26/06/2018 05/07/2018 280.70 280.70

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9121D1396 fattura n. FatPAM 3 del 20/06/2018 PER NOLO PULLMAN ISCITE DIDATTICHE: 08/09/10/15/16 N. 2 USCITE 17 MAGGIO 24/25/28 MAGGIO E 08 GIUGNO2018 21/06/2018 22/06/2018 2040.00 2040.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31808833 del 31/05/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI, PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2018 11/06/2018 13/06/2018 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z76221E886 fattura n. 74020 del 06/06/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE SALERNO AMALFI. 07/06/2018 13/06/2018 4276.00 4276.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4F23C4171 fattura n. 1586 del 30/05/2018 PER FORNITURA CARTA F.TO A3 E F.TO A4 05/06/2018 06/06/2018 104.00 104.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z36221E8EC fattura n. 74017 del 31/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI GIORNO 10-05-2018 04/06/2018 06/06/2018 3774.00 3774.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992250546 fattura n. 8718178928 del 28/05/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI APRILE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 CAUSALE PAGAMENTO B=032318871817892828 31/05/2018 06/06/2018 8.68 8.68

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E221E728 fattura n. 31 PA ORG / 2018 del 24/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI GIORNI 25 E 26-05-2018 31/05/2018 06/06/2018 6625.00 6625.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4E221E78C fattura n. 32 PA ORG / 2018 del 24/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE SAN FELE – LAGO PERTUSILLO GIORNO 25-05-2018 31/05/2018 06/06/2018 1980.00 1980.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDD234047D fattura n. FE/43 del 23/05/2018 PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA MATERIALE D’ESAMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E REGISTRI PRESENZA ATA 25/05/2018 06/06/2018 191.00 191.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF321DA794 fattura n. 27 PA ORG / 2018 del 17/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE IN SICILIA 18 E 19 MAGGIO 2018CLASSI 5^A E 5^ B. 23/05/2018 25/05/2018 4917.00 4917.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF722E6162 fattura n. PA1801212 del 10/05/2018 PROGETTO P44 AVVISO 10862-10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 – MODULO INSIEME SI VINCE PALLAMANO 11/05/2018 23/05/2018 122.87 122.87

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31806575 del 30/04/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI RESI NEL MESE DI APRILE 2018 10/05/2018 23/05/2018 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZAD2314C2A fattura n. 3703 del 30/04/2018 PER ACQUISTO MAERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 MODULO INGLESE – LET’S HAVE SOME FUN WITH ENGLISH 10/05/2018 23/05/2018 68.44 68.44

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD2314C2A fattura n. 3578 del 30/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 MODULO ITINERARI DI SCRITTURA 10/05/2018 23/05/2018 122.86 122.86

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD2314C2A fattura n. 3704 del 30/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 MODULO. GENITORIALITA’ POSITIVA 10/05/2018 23/05/2018 122.70 122.70

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992250546 fattura n. 8718139353 del 30/04/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI MARZO CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 CAUSALE PAGAMENTO B=032118871813935363 05/05/2018 23/05/2018 14.72 14.72

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD02345744 fattura n. FATTPA 1_18 del 27/04/2018 NOLO SALA TEATRO TRULLI DI ALBEROBELLO PER RAPPRESENTAZIONE FINALE PON AVVISO 10862 PROGETTO 10.1.1A -FSEPON-PU-2017-367- MODULO NARRAZIONI PER… 30/04/2018 23/05/2018 122.95 122.95

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9121D1396 fattura n. FatPAM 1 del 27/04/2018 PER NOLO PULLMANN USCITE DIDATTICHE 30-01-18;01-02-2018;05-03-2018;22-03-2018;28-03-2018;10-04-2018;11-04-2018;12-04-2018;20-04-2018;23-04-2018. 30/04/2018 23/05/2018 2000.00 2000.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3322E5E8F fattura n. FATTPA 9_18 del 27/04/2018 PER FORNITURA SCHEDA VIDEO PCIE GEL FORCE GT710 MEMORIA 2,0 GB E N. 4 MOUSE USB OTTICI 30/04/2018 23/05/2018 84.00 84.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF3225913A fattura n. 1/PA del 16/04/2018 PER FORNITURA LIBRI PRGETTO GIOCHI D’AUTUNNO 26/04/2018 23/05/2018 24.00 24.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA722D52C8 fattura n. 97/2018/PA del 17/04/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE COMPLETO PER ADDETTI ANTINCENDIO DEL 5 E 6 MARZO 2018 Q.TA N. 8 PARTECIPANTI 23/04/2018 23/05/2018 721.31 721.31

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31804640 del 31/03/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI A MANTENIMENTO DEL DECORO EDELLA FUNZIONALITAA’ DEGLI IMMOBILI RESI NEL MESE DI MARZO 18 13/04/2018 20/04/2018 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z17222EA46 fattura n. FATTPA 5_18 del 11/04/2018 PER ACQUISTO N. 1 SWITCH 24 PORTE E N. 2 ALIMENTATORI PC LABORATORIO INFORMATICO PASCOLI 13/04/2018 20/04/2018 230.33 230.33

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992250546 fattura n. 8718105812 del 30/03/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI FEBBRAIO 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 09/04/2018 20/04/2018 49.86 49.86

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z252298088 fattura n. FATTPA 4_18 del 26/03/2018 RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE SAMSUNG C9250ND 28/03/2018 20/04/2018 313.93 313.93

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B227A154 fattura n. 0098/EL del 20/03/2018 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO 22/03/2018 20/04/2018 333.39 333.39

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31803236 del 28/02/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TSI AL MANENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALIA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI EBBRAIO 2018 13/03/2018 20/03/2018 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
55182793E3 fattura n. 31802949 del 28/02/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZITESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2018 13/03/2018 20/03/2018 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z992250546 fattura n. 8718068340 del 01/03/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2018. C. CONTRATTUALE N. 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO B=049218871806834042 12/03/2018 20/04/2018 27.32 27.32

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC1222EAFE Pag. Imp.fattura n. FATTPA 3_18 del 27/02/2018 PER AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS NOD 32 12/03/2018 20/04/2018 100.00 100.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z95222EBE1 fattura n. FATTPA 2_18 del 27/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO GIOCHI D’AUTUNNO 12/03/2018 20/03/2018 109.84 109.84

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z53206548A fattura n. 115/FE del 06/03/2018 PER COSTO REALIZZAZIONE PROGETTO PER OGNI VOLONTARIO INTERNAZIONALE INSERITO NELLA STRUTTURA 12/03/2018 20/03/2018 183.00 183.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 fattura n. 8718012199 del 23/01/2018 CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI DICEMBRE 2017 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 .CODICE PAGAMENTO B=031618871801219920 09/02/2018 09/02/2018 24.55 24.55

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA921774D8 fattura n. 50/2018PA del 25/01/2018 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD- SPAZIO CONSERVAZIONE A NORMA LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE LICENZA ALBO ON-LINE ANNO 2018 09/02/2018 09/02/2018 1400.00 1400.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3421772B9 Pag. imp.fattura n. 53E del 03/01/2018 PROGRAMMI AXIOS OFFERTA PLATINUM ANNO 2018 09/02/2018 09/02/2018 1250.00 1250.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 fattura n. 8717395027 del 21/12/2017 per corrispondeza e affrancatute mese di novembre. conto contrattuale n. 31081947-001.Codice di pagamento B=032317871739502750 27/12/2017 25/01/2018 41.06 41.06

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31720579 del 12/12/2017per servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalitàdegli immobili effettuati nel mese di dicembre 2017 14/12/2017 25/01/2018 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z041E1361D PAG.IMP. FT.89/2018/PA DEL 04-0-2018 – CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. 1514/A35 DEL 01-04-2017- PERIODO DALL’01-04-2017 AL 31-03-2018. II QUOTA PERIODO OTTOBRE 2017 MARZO 2018. 23/11/2017 20/04/2018 688.53 688.53

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z381FDBDEA PAG. IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000012 DELL’08-01-2018 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017- PERIODO II TRIMESTRE 20/10/2017 09/02/2018 1215.00 405.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z381FDBDEA FATTURA N. PA0000000144 DEL 10 LUGLIO 2018 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 18 20/10/2017 11/07/2018 1215.00 405.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z381FDBDEA PAG. IMPON. FT. PA000000078 DEL 09-04-2018 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017 PERIODO APRILE-GIUGNO 18 20/10/2017 20/04/2018 1215.00 405.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8516AA341 COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018 27/12/2016 31/12/2018 4500.00 3000.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 13 gennaio 2020

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZA02057237 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA NOMINATIVA OPERATORI SCOLASTICI N. IW/2017/01682/02 AS 2017-2018. VALIDITA’ COPERTURA DAL 23-11-2017 AL 16-11-2018. 11/12/2017 11/12/2017 276.00 276.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA02057237 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI N. IW/2017/01682 AS 2017-2018. VALIDITA’ COPERTURA DAL 16-11-2017 AL 16-11-2018. 11/12/2017 11/12/2017 3136.05 3136.05

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31718955 del 30/11/2017 per servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimentoi del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di novembre 2017 06/12/2017 11/12/2017 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZCB202B8ED fattura n. FATTPA 6_17 del 02/12/2017 per acquisto toner laboratori e uffici 04/12/2017 11/12/2017 1039.10 1039.10

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCB202B8ED fattura n. FATTPA 7_17 del 02/12/2017 acquisto toner stampanti 04/12/2017 11/12/2017 72.30 72.30

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8020C5A33 fattura n. FATTPA 8_17 del 02/12/2017 per manutenzione pc labortorio multimediale 04/12/2017 11/12/2017 60.66 60.66

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 fattura n. 8717357149 del 22/11/2017 CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI OTTOBRE 2017 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001- CODICE PAGAMENTO B=032317871735714923 23/11/2017 01/12/2017 28.63 28.63

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z092090965 fattura n. 570/2017PA del 21/11/2017 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ON-LINE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DALL’01-11-2017 AL 31-10-2018 23/11/2017 24/11/2017 470.88 470.88

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z01202B868 fattura n. 568/PA del 16/11/2017 per fornitura materiale di pulizia 21/11/2017 24/11/2017 761.03 761.03

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCB1E80FE2 fattura n. 39 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 14/11/2017 16/11/2017 818.60 818.60

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31717070 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO EDELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 08/11/2017 14/11/2017 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z35207A0AD fattura n. FatPAM 13/B/2017 del 07/11/2017 per fornitura toner e vaschette di recupero toner uffici 08/11/2017 14/11/2017 177.69 177.69

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z97202B8A3 fattura n. 2/102 del 26/10/2017 FORNITURA CARTA 07/11/2017 14/11/2017 621.25 621.25

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2420903ED ABBONAMENTO ANNUO 1° SETTEMBRE – 31-08-2017 ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 03/11/2017 06/11/2017 110.00 110.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z75206008F fattura n. V3-22381 del 24/10/2017 acquisto materiale alunni h 02/11/2017 06/11/2017 259.38 259.38

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
7125662A4B fattura n. 31716450 del 30/10/2017per intervento di ripristino funzionalità degli immobili plesso BAAA858007 MINZELE PARINI 31/10/2017 06/11/2017 19508.20 19508.20

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZC11FEE4B4 fattura n. 20174E31814 del 24/10/2017 acquisto registro verbali 28/10/2017 06/11/2017 39.00 39.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 fattura n. 8717322377 del 20/10/2017 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI SETTEMBRE 17 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001. CODICE DI PAGAMENTO B=011917871732237754 23/10/2017 01/12/2017 40.43 40.43

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z381FDB8DE NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017- 1° TRIMESTRE 20/10/2017 14/11/2017 1620.00 405.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 PAGAMENTO IMPONIBILE fattura n. 31715231 del 30/09/2017 per servizi di pulizia ed altri servizitesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili – effettuati nel mese di settembre 2017 09/10/2017 23/10/2017 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z041E1361D Pagamento fattura n. 200/2017/PA del 04/10/2017 per conferimento incaric RSPP 1° quota periodo aprile 17 settembre 17. Contratto prot. n. 1514-A35 del 01 aprile 2017 05/10/2017 19/10/2017 688.52 688.52

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11FEE4B4 fattura n. 20174E27750 del 21/09/2017 acquisto registri 03/10/2017 06/11/2017 185.20 185.20

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8B1FEE0EF fattura n. 540 del 26/09/2017 PER ACQUISTO REGISTRI FIRMA DOCENTI 27/09/2017 19/10/2017 131.00 131.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 fattura n. 8717274271 del 19/09/2017 per corrisponenze e affrancature mese di luglio 2017 conto contrattuale n.31081947-001 codice pagamento B=043717871727427192 26/09/2017 26/09/2017 18.46 18.46

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
71254657BA fattura n. 31712628 del 31/07/2017 PER LAVORI DI PITTURZIONE EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO- SCUOLE BELLE 25/08/2017 26/09/2017 12622.95 12622.95

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z481C017B3 fattura n. 1612431 del 24/07/2017 ESAMI PG13 PER N.9 ALUNNI PROGETTO MUSICA A SCUOLA YAMAHA 04/08/2017 06/09/2017 184.42 184.42

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE51EF8FC9 fattura n. FATTPA 26_17 del 22/06/2017 TRASPORTO ALUNNI NOCI POLICORO E RITORNO PROGETTO IN RETE VIVERE IL MARE 04/07/2017 04/07/2017 272.96 272.96

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB1D1F826 fattura n. 429/2017PA del 30/06/2017 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD 03/07/2017 04/07/2017 325.00 325.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z691E98F4E fattura n. PA0000000126 del 26/06/2017 per manutenzione fotocopiatotrice- stampante Samsung ufficio di segreteria 28/06/2017 04/07/2017 285.00 285.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 fattura n. 8717188280 del 26/06/2017 corrispondenze e affrancature mese di maggio 27/06/2017 04/07/2017 24.16 24.16

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 fattura n. 31710329 del 22/06/2017per servizio di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di GIUGNO 26/06/2017 04/07/2017 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZE11EB40A9 fattura n. 2/240 del 23/06/2017 per saldo soggiorno campo estivo policoro e attivita’ formative per discipline sportive 26/06/2017 04/07/2017 4072.04 4072.04

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7F1D356AC Pag. imp. fattura n. 193 2017 PA del 31/05/2017 per trasporto alunni 10-05, 16-05, 19-05, 14/06/2017 19/06/2017 872.73 872.73

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 Imponibile fattura n. 31709125 del 31/05/2017 per servizio di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di maggio 2017. 10/06/2017 19/06/2017 8077.73 8077.73

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDA1D6A9BC pag. imp. fattura n. 23 PA ORG / 2017 del 03/06/2017 per viaggio d’istruzione in sicilia e Calabria il 5 e il 6 giugno 2017 08/06/2017 19/06/2017 5620.00 5620.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6E1EC43E2 Imponibile fattura n. 1668 del 05/06/2017acquisto carta per stampa pagelle e certificazione delle competenze 06/06/2017 09/06/2017 65.10 65.10

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E1D356CD Pag imponibile fattura n. 219 del 01/06/2017 per nolo pullman visite guidate giorni 28 e 30/04/2017; 12/05/2017 e 01/06/2017. 05/06/2017 09/06/2017 1272.73 1272.73

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD91E18518 fattura n. PB0000000033 del 29/05/2017 per fornitura n. 2 tonerCANON i SENSYS lp670dn e n.2 vaschetta recupero toner Samsung color expression 03/06/2017 08/06/2017 243.20 243.20

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z151CC0ABE PAG. IMP.fattura n. FATTPA 3_17 del 01/06/2017 IL TRICOLORE PER NOLO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 03/06/2017 08/06/2017 2127.00 2127.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 fattura n. 8717158761 del 29/05/2017 corrispondenze e affrancature mese di aprile 2017. conto contrttuale 31081947-001 30/05/2017 06/06/2017 6.04 6.04

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 fattura n. 8717155544 del 25/05/2017PER CORRISPONDNZE E AFFRANCATURE MESE DI MARZO 2017 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 26/05/2017 06/06/2017 104.26 104.26

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C1BC69F5 Pag. imponibile fattura n. PA0000000109 del 23/05/2017 PER RIPARAZIONE VIDEO PROIETTORE SANYO MOD PDG-DXL100 25/05/2017 06/06/2017 250.00 250.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z481C017B3 Pag. imponibile fattura n. 1603972 del 15/05/2017 YAMAHA MUSIC EUROPE TERZA RATA saldo 25/05/2017 06/06/2017 4897.54 4897.54

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD41E33909 fattura n. 157 del 06/05/2017 PER NOLO PULLMAN POLITECNICO BARI A.R. – OLIMPIADE DELLA MATEMATICA 18/05/2017 19/05/2017 176.36 176.36

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1E17066 fattura n. 135/PA del 12/05/2017 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE “CLIL SPECIAL” DAL 19 AL 26 APRILE 2017 13/05/2017 17/05/2017 1400.00 1400.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 IMPONIBILE fattura n. 31707393 del 30/04/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUTI NEL MESE DI APRILE 2017 10/05/2017 16/05/2017 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZE31E1713D fattura n. 125/PA del 05/05/2017 PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE DEL 28 APRILE 10/05/2017 16/05/2017 1050.00 1050.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z031E167D9 fattura n. 132 del 30/04/2017 PER TRASPORTO ALUNNI CENTRO SPORTIVO DI CAGNO BRI GIORNO 28 APRILE 17 10/05/2017 16/05/2017 352.73 352.73

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC31E228C9 IMPONIBILE fattura n. FATTPA 2_17 del 30/04/2017PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI-0628B030-CANON MP500-PGI 5BK NERO E TONER CLT-K60625 10/05/2017 16/05/2017 170.20 170.20

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1C1DAB0F6 IMPONIBILE fattura n. FATTPA 3_17 del 30/04/2017 PER ACQUISTO HUB SWITCH 24 PORTE 10/05/2017 16/05/2017 81.97 81.97

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C1E75D53 fattura n. 61 del 05/05/2017 PER N. 45 QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO “VELA A SCUOLA” 10/05/2017 16/05/2017 5175.00 5175.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z221E17A02 IMPONIBILE fattura n. FE/34 del 28/04/2017 PER ACQUISTO REGISTRI 29/04/2017 16/05/2017 147.50 147.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z891C1AC81 IMPONIBILE NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI CINEMA TEATRO DI ALBEROBELLO GIORNI 10 APRILE E 27 APRILE 2017 . Q.TA PARTE FATTURA N. 2_2017 DEL 28-04-17 29/04/2017 16/05/2017 400.00 400.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z891C1AC81 IMPONIBILE NOLO PULLMANN TRASPORTO ALUNNI CINEMA TEATRO ALBEROBELLO GIORNO 06-12-2016 Q.TA PARTE FATTURA N.2_17 DEL 28-04-2017 29/04/2017 16/05/2017 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 FATTURA N. 8717106241 DEL 18-04-2017 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI FEBBRAIO 2017 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 26/04/2017 16/05/2017 44.17 44.17

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8F1CC18FF Pag. fattura n. 6 PA ORG / 2017 del 31/03/2017 per viaggio d’istruzione Roma 31 marzo e 1 aprile 26/04/2017 16/05/2017 9020.00 9020.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8F1CC18FF Pag.fattura n. 7 PA ORG / 2017 del 06/04/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE A CASERTA GIORNO 07-04-2017 26/04/2017 16/05/2017 3774.00 3774.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8F1CC18FF Pag.fattura n. 10 PA ORG / 2017 del 10/04/2017ALLE CESINE E OTRANTO GIORNO 11 APRILE 2017 26/04/2017 16/05/2017 2065.00 2065.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 IMPONIBILE FATTURA N. 31704866 DEL 31-03-2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIANALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2017 07/04/2017 07/04/2017 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z741DC065A IMPONIBILE FATTURA N.V3-7554 DEL 21-03-2017- BUONO D’ORDINE PROT. N.1099 DEL 09-03-2017 PER ACQUISTO MATERIAòLE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 29/03/2017 07/04/2017 1233.31 1143.64

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z741DC065A IMPONIBILE FATTURA N. V3-8529 DEL 29-03-2017-BUONO D’ORDINE PROT. N.1099 DEL 09-03-2017 PER ACQUISTO MATERIAòLE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 29/03/2017 07/04/2017 1233.31 89.67

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C1DA9035 IMPONIBILE FATTURA N. V3-6365 DELL’08-03-2017-BUONO D’ORDINE PROT. N. 982 DEL 03/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 29/03/2017 07/04/2017 1317.51 779.48

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C1DA9035 IMPONIBILE FATTURA N. V3-8528 DEL 29-03-2017 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 982 DEL 03/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 29/03/2017 07/04/2017 1317.51 538.03

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z461D750B9 IMPONIBILE FATTURA N. 1731 DEL 31/03/2017- BUONO D’ORDINE PROT. N. 870-B15 DEL 23-02-2017 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA MATERNA GUARELLA E LAMADACQUA 29/03/2017 07/04/2017 208.71 208.71

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA01D98633 IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000059 DEL 22-03-2017 PER SOSTITUZIONE SCHEDA VIDEO PC. LABORATORIO MULTIMEDIALE. 29/03/2017 07/04/2017 98.00 98.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6710265DD7 IMPONIBILE FATTURA N. 6820170314004126 DEL 22-03-2017 PER FORNITURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5- ODA 2982380 – REALIZZAZIONE RETI LAN-WLAN FESRPON-PU-2015-266- 27/03/2017 05/04/2017 12883.27 12883.27

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z481C017B3 PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1598197 DEL 15-03-2017 RELATIVA ALLA II RATA PUNTO 4 CONVENZIONE PROT. N.4578 -A22 DEL 14-11-2016 PROGETTOI MUSICA A SCUOLA YAMAHA 16-17 21/03/2017 22/03/2017 3918.03 3918.03

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F1D7C224 IMPONIBILE FATTURA N.1/PA DEL 20/03/2017 MATERIALE D CANCELLERIA PROGETTO CONTINUITA’ 21/03/2017 07/04/2017 37.66 37.66

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 PAGAMENTO FATTURA N. 8717076779 DEL 09/03/2017 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2017. CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 . CODICE PAGAMENTO B=032317871707677948 14/03/2017 17/03/2017 27.49 27.49

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE01D8B6EC PAG FATTURA N. 60/PA DEL 13/03/2017 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE DEL 03/03/2017 14/03/2017 17/03/2017 1050.00 1050.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z091D750F3 PAG. IMPONIBILE FATTURA N. V3-5925 DEL 03-03-2017 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE DELL’INFANZIA SEVESO E TINELLI 14/03/2017 17/03/2017 536.94 536.94

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z431D5C3CE PAG. IMPONIBILE FATTURA N. PAM5/B/2017 DELL’08/03/2017 PER FORNITURA N. 10 LICENZE ANTIVIRUS 13/03/2017 17/03/2017 180.00 180.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC41CD5B26 PAG. IMPONIBILE FATTURA N. 80 DEL 02/03/2017 PER INTERVENTO TECNICO ON SITE SEDE LIM SEDE CENTRALE + DIRITTO FISSO DI CHIAMATA. 11/03/2017 17/03/2017 60.00 60.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 PAG. IMPONIBILE FATTURA N. 31702838 DEL 28/02/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. 04/03/2017 17/03/2017 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z6F1D1F841 PAG. IMPONIBILE FATTURA N. 98/2017/PA DEL 27/02/2017 PER PACCHETTO AXIOS PLATINUM- PROMO 2017 01/03/2017 17/03/2017 1000.00 1000.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDE1D3F0B8 PAG. IMPONIBILE FATTURA N. PB0000000010 DEL 21-02-2017 PER FORNITURA N.2 TONER STAMPANTE SAMSUNG UFFICI DI SEGRETERIA 22/02/2017 17/03/2017 97.54 97.54

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6F1D3B36D PAGAMENTO FATTUR N. 22/PA DEL 13-02-2017 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE DELL’11-02-2017. 14/02/2017 21/02/2017 800.00 800.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 PAGAMENTO FATTUR N. 8717041377 DEL 10-02-2017 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCTURE MESE DI DICEMBRE 2016. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001-COD.PAG: B=032317871704137779 11/02/2017 21/02/2017 50.73 50.73

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z101D3D2B0 PAG. IMPNIBILE FATTURA N. 442 DEL 10-02-2017 PER FORNITURA CARTA E CARTELLINE USO AMMINISTRTIVO- DIDATTICO. 11/02/2017 21/02/2017 257.00 257.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 PAG.IMPONIBILE FATTUR N. 31701009 DEL 31-01-2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBOILI EFFETTUTI NEL MESE DI GENNAIO 2017 06/02/2017 21/02/2017 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZB91B27450 Affidamento dei servizi di noleggio fotocopiatrici e relativa manutenzione ed assistenza tecnica di durata annuale 13/09/2016 21/11/2016 1674.00 418.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z981CEBB0B PAG. IMP. FATTURA N. PB0000000001 DEL 27-01-2017 PER FORNITURA n.2 TONER STAMPANTE CANON LBP66700DN IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 03/02/2017 21/02/2017 198.36 198.36

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCA1C7E5A3 IMPONIBILE FATT. N. FATTPA18-16 DEL 28-12-2016. ORDINE PROT. N. 5262 DEL 20-12-2016 PER RIPARAZIONE MULTIUNZIONE SAMSUNG C9250ND FOTOCOPIATORE STAMPANTE IN USO PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 30/12/2016 21/02/2017 229.51 229.51

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z481C017B3 IMPONIBILE FATTURA N. 1590083 DEL 23-12-2016 – 1^ RATA CONVENZIONE PROT. N. 4578-A22 DEL14 NOVEMBRE 2016 PROGETTO MUSICA A SCUOLA YAMAHA AS 16-17 30/12/2016 25/01/2017 3918.03 3918.03

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8516AA341 COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018 27/12/2016 31/12/2018 4500.00 1500.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1940B16 Contratto RSPP periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2017 – – I quota 01/04/2016 02/12/2016 1377.05 688.53

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE81C1A9AD IMPONIBILE FATTURA N. 8/E DEL 15/12/2016 PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE IN PLEXIGLAS ED ETICHETTE AUTOADESIVE IN PVC PROGETTO FESR PON-PU-2015-606 17/12/2016 17/03/2017 225.00 225.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZFA1C1A9A0 IMPONIBILE FATTURAN.9/E DEL 15/12/2016 PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE IN PLEXIGLAS ED ETICHETTE ADESIVE PROGETTO FESRPON-PU-2015-266 17/12/2016 17/03/2017 225.00 225.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 PAG IMPONIBILE FATTURA N. 31620964 DEL 15-12-2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVII TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 16/12/2016 16/01/2017 8077.73 8077.73

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZF51B32257 PAG. IMPONIBILE FATTURA N.PB0000000094 DEL 30-11-2016 PER FONITURA LIM E PC. COD.PROG.10,8,1.A3-FESRPON-PU-2015-606 02/12/2016 16/02/2017 14922.05 14922.05

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1940B16 IMPONIBILE fattura n. 100-2017 del 10-04-2017 – CONTRATTO PRO. 1492/B15 DEL 04/04/2016 PER CONFERIMENTO INCARICO RSPP 01-04-2016 31-03-2017. 01/12/2016 16/05/2017 688.52 688.52

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAE1C39106 PAG.IMPONIBILE FATTUR N.324 DEL 18-01-2017 BUONO D’ORDINE 16-2016 DEL 26-11-2016 PER ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.DETERMINA DEL DIRIGENTE N.52 DEL 26-11-2016 30/11/2016 25/01/2017 205.50 205.49

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE91BC590E PAG.IMPONIBILE FATTURA N.38 DEL 17/02/2017 PER INTERVENTO DI RIPRISTINO RETE WIFI PLESSO PASCOLI DETERMINA DIRIGENZIALE PROT.4298 DEL 27/10/2016 27/10/2016 17/03/2017 25.00 25.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB91B27450 IMPONIBILE FATTURA N.PA0000000014 DEL 17-01-2016 PER NOLO FOTOCOPIATORI IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRATTO PROT. 3861 DEL 03/10/2016. PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 03/10/2016 25/01/2017 1255.50 418.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB91B27450 IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000081 DEL 06/04/2017 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRATTO PROT. 3861 DEL 03/10/2016. PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 03/10/2016 07/04/2017 1255.50 418.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB91B27450 IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000140 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRATTO PROT. 3861 DEL 03/10/2016. 03/10/2016 06/07/2017 1255.50 418.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 13 gennaio 2020

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z291370822 Contratto di RSPP 02/03/2015 14/03/2016 688.52 688.52

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB91B27450 Affidamento dei servizi di noleggio fotocopiatrici e relativa manutenzione ed assistenza tecnica di durata annuale 13/09/2016 21/11/2016 1674.00 418.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
66003014B0 Progetto “SCuole Belle2 20/02/2016 26/05/2016 16100.41 16100.41

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
659234927E Progetto “Scuole Belle” 13/02/2016 15/07/2016 12657.78 12657.78

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z1B167774A ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO 10/10/2015 03/03/2016 254.50 254.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 Servizi di pulizia 13/01/2016 07/12/2016 80777.30 80777.30

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z8516AA341 COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018 27/12/2016 31/12/2018 4500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z141996F8A Acquisto di materiale di facile consumo per uso didattico e amministrativo (cartucce e toner) 20/04/2016 07/06/2016 292.00 292.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1C1AB09F8 STAMPA MANIFESTI F.TO 50X70 – MANIFESTI F.TO 70X100 PROGETTO DIRITTI A SCUOLA AVVISO N.1-2016 PORDS16BA40. 04/07/2016 31/10/2016 58.00 58.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9C198D9E8 FORNITURA MATERIALE DI CARTA E CANCELLERIA PROGETTO DIRITTI A SCUOLA AVVISO N.1-2016 PORDS16BA40 20/04/2016 23/05/2016 133.00 133.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D1A3D78A FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO DIRITTI A SCUOLA AVVISO N.1-2016 PORDS16BA40 26/04/2016 06/07/2016 99.72 99.72

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8917814CC ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORE IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 16/11/2015 03/03/2016 268.86 268.86

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAB184D80F ACQUISTO CASSETTA POSTALE 01/02/2016 03/03/2016 62.30 62.30

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA3182B7B4 RINNOVO LICENZA AGGIORNAMENTI AXIOS SILVER PRO ANNO 2016 21/01/2016 14/03/2016 625.00 625.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z76185A370 Acquisto Aggiornamento Antivirus NOD32 04/02/2016 15/03/2016 180.00 180.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD9178C641 ACQUISTO SPAZIO PER ARCHIVIAZIONE A NORMA 10 ANNI DPCM 3/12/2013 E CONSULENZA STESURA MANUALE GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 11/12/2015 19/03/2016 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1619EF8DB INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FOTOCOPIATOE E STAMPANTE SAMSUNG C9250ND 18/05/2016 21/06/2016 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBD1AA7D09 RINNOVO SERVIZI HTTP//ICPASCOLIPRIMOCIRCOLONOCI.GOV.IT 15/07/2016 30/09/2016 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z941AB508D ACQUISTO N.1 TONER PER SAMSUNG COLOR EXPRESSION C9250ND 20/07/2016 30/09/2016 48.50 48.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3B1C3898F ABBONAMENTO ANNO 2017 AMMINISTRARE LA SCUOLA 26/11/2016 29/11/2016 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z891BFB972 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/2017 (24 NUMERI+INSERT+REPERTORIO) 11/11/2016 29/11/2016 110.00 110.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1D1B1E642 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 09/09/2016 21/11/2016 1239.60 1239.60

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD1BA085E TONER STAMPANTE SEGRETERIA 05/10/2016 21/11/2016 196.00 196.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCB1BA089C FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA E UFFICI DI PRESIDENZA 05/10/2016 21/11/2016 334.28 334.28

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD01B110B8 RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO -ON-LINE 05/09/2016 21/11/2016 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC1BD7538 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE E CONSULENZA PERIODO 01/11/2016-31/102017 02/11/2016 21/11/2016 470.88 470.88

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z331B9245F PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELL’ISTITUTOPER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2016 02/12/2016 3598.35 3598.35

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1940B16 Contratto RSPP periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2017 – – I quota 01/04/2016 02/12/2016 1377.05 688.53

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C1B73002 Richiesta preventivo – Acquisto di materiale di consumabili (cartucce e toner) 05/10/2016 07/12/2016 361.13 361.13

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F17E2718 Nolo pullmans uscita didattica 04/01/2016 26/02/2016 409.09 409.09

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC217F8C63 Nolo pullmans – Uscita didattica Cittadella della Scienza 12/01/2016 26/02/2016 286.36 286.36

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB4190A16D Viaggi d’istruzione Melfi – Venosa – Lago Pesole 14/03/2016 19/04/2016 1804.00 1804.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F1843DDS Nolo pullmans per uscite didattiche 29/01/2016 19/04/2016 620.00 620.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6718D2022 Nolo pullmans per visita guidata 03/03/2016 19/04/2016 254.54 254.54

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDE1958700 Progetto: Gioiamathesis – Nolo pullmans 14/04/2016 23/05/2016 400.00 400.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE918A5EEB Nolo pullmans – Uscite didattiche – Libreria Laterza 23/02/2016 23/06/2016 560.00 560.00

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ZE818EB971 Viaggio d’istruzione Napoli e Pompei 10/03/2016 23/05/2016 3360.00 3360.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB718CD0B5 Visite guidate territorio del comune – anno scolastico 2015/2016 03/03/2016 26/05/2016 636.36 636.36

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8A18C89C0 Viaggi d’istruzione – visite guidate di un giorno e/o di mezza giornata – anno scolastico 2015/2016 08/02/2016 26/05/2016 1300.00 1300.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA018C89CC Viaggi d’istruzione – visite guidate di un giorno e/o di mezza giornata – anno scolastico 2015/2016 08/02/2016 21/06/2016 1308.18 1308.18

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6B193925C Viaggio d’istruzione a Caserta 01/04/2016 21/06/2016 1320.00 1320.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E188168D Visite guidate di un iorno e/o di mezza giornata con nolo pullmans anno scolastico 2015/2016 08/02/2016 21/06/2016 1800.00 1800.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 Poste Italiane – spese postali 13/01/2016 07/12/2016 514.46 514.46

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6B175558F Acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo per gli alunni dell’Istituto 01/12/2015 26/02/2016 2448.79 2448.79

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7518A00E7 Progetto GIOIAMATHESIS – Giochi della matematica 11/01/2016 23/02/2016 286.00 286.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B181AF94 Progetto: “L’arte della pittura vascolare greca” – acquisto materiale di facile consumo 04/02/2016 14/03/2016 411.09 411.09

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB1961B6C Acquisto di stampati per esame di stato – anno scolastico 2015/2016 12/04/2016 23/05/2016 281.10 281.10

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8219CCE96 Acquisto di carta gr. 120 f.to A/4 – gr. 140 f.toA/3 10/05/2016 23/05/2016 59.60 59.60

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF719F047A Progetto “Giochi sportivi studenteschi” – Acquisto di medaglie e targhe 20/05/2016 21/06/2016 98.49 98.49

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z191A2839E Servizio nolo teatro “Gabrieli” 25/05/2016 06/07/2016 204.92 204.92

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z491B3D28C Acquisto di registri anno scolastico 2016/2017 20/09/2016 21/11/2016 407.44 407.44

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z841B8026A Acquisto materiale scientifico 10/10/2016 02/12/2016 217.80 217.80

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z561A2A2C4 Nolo Pullman per Circolo Velico di Policoro 03/06/2016 11/07/2016 433.98 433.98

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z521A2A1B0 Progetto “Vivere il Mare” – Campo scuola a Policoro – Circolo Velico 03/06/2016 06/07/2016 5872.32 5872.32

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8B1993A50 Attività di insegnamento – progetto TIE – Teatro didattico interattivo 23/04/2016 23/05/2016 1950.00 1950.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7318538BD Progetto di lingua inglese – Convenzione 26/02/2016 06/07/2016 4500.00 4500.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B178C2B2 RINNOVO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE + SOFTWARE AVCP 11/12/2015 14/03/2016 100.00 100.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09188355E RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO 13/02/2016 02/03/2016 25.00 25.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11757786 CORSO DI FORMAZIONE RLS 22/12/2015 03/03/2016 150.00 150.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7B17814F2 Acquisto di consumabili (cartucce e toner) 16/11/2015 19/02/2016 241.06 241.06

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3017A1811 Acquisto materiale di cancelleria per esaurimento scorte per gli uffici di segreteria di questa istituzione scolastica 01/12/2015 13/01/2016 638.80 638.80

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0F171C37A Acquisto di consumabili (cartucce e toner) 16/11/2015 26/02/2016 200.60 200.60

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4515EFD11 Contratto annuale NOLO FOTOCOPIATORI (periodo dal 01/10/2015 al 30/09/2016) 05/09/2015 30/09/2016 1800.00 1800.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 13 gennaio 2020

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z291370822 Contratto di RSPP 02/03/2015 14/03/2016 688.52 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B167774A ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO 10/10/2015 03/03/2016 254.50 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8917814CC ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORE IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 16/11/2015 03/03/2016 268.86 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD9178C641 ACQUISTO SPAZIO PER ARCHIVIAZIONE A NORMA 10 ANNI DPCM 3/12/2013 E CONSULENZA STESURA MANUALE GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 11/12/2015 19/03/2016 600.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6B175558F Acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo per gli alunni dell’Istituto 01/12/2015 26/02/2016 2448.79 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B178C2B2 RINNOVO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE + SOFTWARE AVCP 11/12/2015 14/03/2016 100.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4D110817F Fornitura materiale pubblicitario FESR-E-1-2014-1385 28/10/2014 18/05/2015 192.63 192.63

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11757786 CORSO DI FORMAZIONE RLS 22/12/2015 03/03/2016 150.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB60FA6714 CORSO DI FORMAZIONE – SICUREZZA (ACCORDO STATO – REGIONE) 18/06/2014 18/11/2015 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD9178C641 CONTRATTO PER CONSERVAZIONE PROTOCOLLO PDCM 3/12/2013 16/12/2015 02/12/0002 600.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8917814CC Acquisto di consumabili (cartucce e toner) 16/11/2015 02/12/0002 268.86 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7B17814F2 Acquisto di consumabili (cartucce e toner) 16/11/2015 19/02/2016 241.06 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6B12ACEE3 Acquisto materiale di facile consumo per i plessi di questa istituzione scolastica. 01/12/2015 02/12/0002 2448.79 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3017A1811 Acquisto materiale di cancelleria per esaurimento scorte per gli uffici di segreteria di questa istituzione scolastica 01/12/2015 13/01/2016 638.80 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0F171C37A Acquisto di consumabili (cartucce e toner) 16/11/2015 26/02/2016 200.60 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B178C2B2 rinnovo servizio dei software “Amministrazione trasparente WEB e AVCP” 11/12/2015 02/12/0002 100.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB61209E32 Progetto Musicale – Convenzione 27/11/2014 03/09/2015 9004.15 9004.15

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCA122F0D9 PON FESR-E-1-2014-1385 – “Docenti in-formazione1″- Affidamento per piccoli adattamenti edilizi 24/11/2014 06/03/2015 311.48 311.48

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE4122F1F9 PON FESR-E-1-2014-1385 – “Docenti in-formazione2”- Affidamento per piccoli adattamenti edilizi 24/11/2014 22/05/2015 606.56 606.56

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z930FE8283 PROGETTO: E – 1 – FESR – 2014 – 1385 “Docenti in-Formazione2” 04/08/2014 06/03/2015 11032.79 11032.79

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z580FE824C PROGETTO: E – 1 – FESR – 2014 – 1385 “Docenti in-Formazione1” 04/08/2014 06/03/2015 11617.22 11617.22

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF81529F56 Rinnovo Licenza Albo pretorio online 03/07/2015 07/07/2015 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF51653F87 Attivazione Licenza Registro Elettronico 02/10/2015 09/10/2015 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF21646BEB servizio Assicurazione alunni e personale per l’anno scolastico 2015/2016 30/09/2015 03/12/2015 4909.74 4909.74

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF212A4D4E NOLO PULLMANS – VISITA GUIDATA – CITTADELLA MEDITERRANEA DI BARI 08/01/2015 11/03/2015 650.91 650.91

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE913A07A0 NOLO PULLMANS – VISITE GUIDATE 05/03/2015 20/07/2015 1490.00 1490.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB1609D04 Fornitura di material per pulizia 14/09/2015 09/10/2015 1400.00 1400.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD316AE36B Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso (D. M. 388/2003) 22/10/2015 10/12/2015 760.00 760.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF16AE548 Implementazione rete wireless plesso “Pascoli” 22/10/2015 16/12/2015 827.93 827.93

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCE164518C ACQUISTO REGISTRI 23/09/2015 09/10/2015 210.00 210.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCD130C42B LICENZE ANTIVIRUS NOD 32 – FORNITURA 04/02/2015 13/04/2015 180.00 180.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC416AE34C CORSO DI FORMAZIONE – SICUREZZA 30/06/2015 04/11/2015 180.00 180.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11324C10 CORRISPONDENZA – POSTE ITALIANE 01/01/2015 30/09/2015 264.39 264.39

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE16EA28A RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE – RICOH Aficio MP 2000 23/10/2015 03/12/2015 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE07AEF50 SERVIZIO DI CASSA ANNO 2015 01/01/2015 31/12/2015 1885.24 1885.24

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB812E919A Nolo pullmans 28/02/2015 30/03/2015 181.82 181.82

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB5142D860 NOLO PULLMANS 09/05/2015 26/05/2015 272.73 272.73

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB31354CE6 Acquisto consumabili (cartucce e toner) 10/03/2015 13/04/2015 637.97 637.97

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9A1749163 Rinnovo abbonamento annuale “Notizie della scuola” 27/11/2015 27/11/2015 95.00 95.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8F174915D Rinnovo abbonamento annuale rivista “Amministrare la scuola” 27/11/2015 27/11/2015 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8313C53DE Acquisto riviste sicurezza 23/03/2015 30/03/2015 276.00 276.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8B1504658 Progetto “Vivere il mare” – Nolo pullmans – Quota parte 30/06/2015 20/07/2015 92.50 92.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z831516181 Fornitura libri 25/06/2015 27/06/2015 89.40 89.40

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z83135C25D Viaggi d’istruzione 2014/2015 – nolo pullmans 26/01/2015 03/09/2015 2871.82 2871.82

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z830FC6EB5 Contratto annuale Albo pretorio e dominio.gov 14/01/2015 12/03/2015 125.00 125.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z82135C40E Visite guidate 2014/2015 – nolo pullmans 26/01/2015 19/06/2015 3118.17 3118.17

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z731354C51 Acquisto carta per fotocopie ad uso amministrativo 26/03/2015 13/04/2015 345.00 345.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6E1361FBB NOLO PULLMANS 06/02/2015 19/06/2015 272.73 272.73

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C12ACEE3 NOLO PULLMANS 08/01/2015 30/03/2015 938.18 938.18

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6115072E9 Intervento su Pc di segreteria (formattazione e travaso dati) 23/06/2015 20/07/2015 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5A130016F Stampa pagelle scolastiche 2014/2015 31/01/2015 11/03/2015 295.20 295.20

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z591469BE4 Acquisto libri per la biblioteca scolastica 05/05/2015 29/05/2015 617.30 617.30

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4C14D1161 Progetto “vIVERE IL MARE” – Campo estivo 03/06/2015 10/07/2015 1328.77 1328.77

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4613A3EB8 Fornitura di toner e cartucce per stampanti e fotocopiatori 24/02/2015 13/04/2015 254.00 254.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4515EFD11 Contratto annuale NOLO FOTOCOPIATORI (periodo dal 01/10/2015 al 30/09/2016) 05/09/2015 30/09/2016 1800.00 450.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z451324BFA Canone annuale software “Amministrazione trasparente WEB” 22/01/2015 11/03/2015 150.00 150.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A16FF96C Acquisto timbri 05/11/2015 03/12/2015 40.80 40.80

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z38135C5AE NOLO PULLMANS 06/02/2015 29/05/2015 463.64 463.64

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3614DBDE5 Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2015 – Acquisto di consumabili (toner e cartucce) 11/04/2015 09/06/2015 38.60 38.60

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z35163A006 Riparazione Fax 23/09/2015 10/10/2015 50.00 50.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2B13A4A12 Acquisto registri e stampati vari Esame di Stato 2014/2015 14/03/2015 18/04/2015 288.25 288.25

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z291370822 Incarico RSPP 02/03/2015 13/04/2015 688.53 688.53

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2912D6837 Rinnovo contratto annuale aggiornamenti programmi AXIOS 20/01/2015 11/03/2015 625.00 625.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2816450ED Acquisto di registri per l’anno scolastico 2015/2016 23/09/2015 10/10/2015 281.00 281.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2716FBB6F Contratto annuale di assistenza tecnica On-Line di software/hardware programmi AXIOS 06/11/2015 18/11/2015 470.88 470.88

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z201529FF2 Rinnovo servizio sito dell’istituto 26/06/2015 07/07/2015 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A14243BA Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2015 – Acquisto materiale di facile consumo (toner e cartucce) 16/04/2015 08/05/2015 143.00 143.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z14141017F Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2015 – Acquisto materiale di facile consumo 11/04/2015 08/05/2015 443.68 443.68

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1313A38D1 Acquisto materiale di facile consumo (cartucce e toner) 24/02/2015 28/04/2015 42.48 42.48

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0A15243BC Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2015 – Fase di pubblicità 13/06/2015 17/09/2015 143.50 143.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0515363A0 Progetto: “Azioni per il curricolo 2” – Acquisto di materiale di facile consumo. 01/07/2015 10/07/2015 34.17 34.17

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z03147C458 progetto “Diritti a Scuola” Avviso 1/2015 – Fase di pubblicità 06/05/2015 09/06/2015 50.00 50.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z00167614E Nolo Pullmans 09/10/2015 28/11/2015 354.54 354.54

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4511E89BD CONTRATTO DI ASSISTENZA ONLINE 01/01/2014 31/12/2014 457.67 457.67

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 13 gennaio 2020

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z4D110817F Fornitura materiale pubblicitario FESR-E-1-2014-1385 28/10/2014 18/05/2015 192.63 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB60FA6714 CORSO DI FORMAZIONE – SICUREZZA (ACCORDO STATO – REGIONE) 18/06/2014 18/11/2015 300.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB61209E32 Progetto Musicale – Convenzione 27/11/2014 03/09/2015 9004.15 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE4122F1F9 PON FESR-E-1-2014-1385 – “Docenti in-formazione2”- Affidamento per piccoli adattamenti edilizi 24/11/2014 22/05/2015 606.56 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z930FE8283 PROGETTO: E – 1 – FESR – 2014 – 1385 “Docenti in-Formazione2” 04/08/2014 06/03/2015 11032.79 4770.85

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z580FE824C PROGETTO: E – 1 – FESR – 2014 – 1385 “Docenti in-Formazione1” 04/08/2014 06/03/2015 11617.22 5023.58

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD1110739 COPERTURA ASSICURATIVA 20/11/2014 27/11/2014 4619.10 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4511E89BD CONTRATTO DI ASSISTENZA ONLINE 01/01/2014 31/12/2014 457.67 457.67

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4D110817F PON: E-1-FESR-2014-1385 – PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 19/12/2014 28/10/2014 30/12/2014 192.63 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z380DF943B CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 01/01/2014 31/12/2014 884.10 746.42

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z580FE824C PON: E-1-FESR-2014-1385 “Docenti in-formazione1” PAGAMENTO FATTURA N. 449 DEL 12/12/2014 04/08/2014 19/12/2014 11617.22 5023.58

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z930FE8283 PON: E-1-FESR-2014-1385 “Docenti in-formazione2” PAGAMENTO FATTURA N. 450 DEL 12/12/2014 04/08/2014 19/12/2014 11032.79 4770.86

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZC711925F6 MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE STAMPANTE RICOH 25/11/2014 03/12/2014 300.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB01198B9D NOLO PULLMANS 24/11/2014 04/12/2014 4619.10 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF211B5893 PROGETTO CURRICOLO ACQUISTO CANCELLERIA 13/11/2014 25/11/2014 28.34 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9B115DE96 NOLO PULLMANS 23/10/2014 10/11/2014 900.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEA1154074 FORNITURA N. TONER CARTRIGE 719 22/10/2014 11/11/2014 98.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF811911D5 RIPARAZIONE PC COMPATIBILE SNA4X35001172 18/10/2014 25/11/2014 65.58 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z21114A83B AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE STAMPANTE RICOH Aficio AP610N 17/10/2014 22/12/2014 59.02 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3310DB59C FORNITURA MATERIALE IGIENICO 20/09/2014 25/11/2014 1272.91 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0510CBEE1 ACQUISTO REGISTRI 17/08/2014 04/12/2014 978.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF310B9637 FORNITURA STAMPANTE CANOC I-SENSYS LBT 6670DN 11/08/2014 20/09/2014 163.93 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9B0F90487 NOLO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/09/2014-31/12/2014 01/08/2014 31/12/2014 918.00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z2B0F84E8E REALIZZAZIONE MANIFESTI “DIRITTI A SCUOLA” PORDS13BA144 04/06/2014 01/08/2014 81.97 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E0F83061 ACCORDATURA PIANOFORTE 04/06/2014 27/06/2014 65.58 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD00F856C0 FORNITURA CENCELLERIA PROGETTO PON C1-FSE-2013-526 04/06/2014 27/06/2014 246.48 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
X4D03F01DB CONTRATTO ASSISTENZA SILEA 01/01/2014 31/12/2014 1650.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z700F15EE5 ACQUISTO STAMPATI PER ESAMI DI STATO E REGISTRI FIRMA 07/05/2014 18/06/2014 187.86 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC0EED38F NOLO SALA TEATRO PER RAPPRESENTAZIONE FINALE PON C1-FSE-2013-526 25/04/2014 10/07/2014 600.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4A0F795C2 30 ORE ATTIVITA’ DEL DOC. DORSETT DAVID THOMAS ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE PON C1-FSE-2014-526 “LET’S SPEAK2” 01/02/2014 18/07/2014 2400.00 0.00

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Z4B0EED3B2 NOLO PULLMANS OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 24/04/2014 18/06/2014 454.55 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5A0E57597 NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 18/03/2014 18/06/2014 262.39 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZDF0DAD557 NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 04/02/2014 16/05/2014 22247.50 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z4A0F795C2 30 ORE ATTIVITA’ DEL DOC. HUNTER DARREN DAVID ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE PON C1-FSE-2014-526 “LET’S SPEAK2” 01/02/2014 18/07/2014 2400.00 0.00

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Z5A0E57597 NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 18/03/2014 18/06/2014 262.39 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z310E527DE RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTI E/O ASSISTENZA AXIOS ANNO 2014 17/03/2014 10/04/2014 625.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z340E4988C NOLO PER SALA TEATRO PON C1-FSE-2013-526 11/04/2014 01/08/2014 204.92 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD0E5098F FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PON C1-FSE-2013-526 08/03/2014 10/04/2014 21.20 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA80DBF385 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PON C1-FSE-2014-526 06/03/2014 15/04/2014 1074.95 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z850DBFCB7 FORNITURA TONER CARTUCCE STAMPA PEN DRIVE PON C1 FSE-2013-526 06/03/2014 31/03/2014 1609.95 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7C0E47607 N. 25 ESAMI TRINITY GESE GRADE 2 N. 55605ESAMI GIUGNO 03/03/2014 27/03/2014 3700.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z910DFA074 RICHIESTA PULLMANS PER IL TEATRO DI ALBEROBELLO 21/02/2014 16/05/2014 1227.28 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZD50DF0733 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO DIRITTI A SCUOLA TIPO B PORDS13BA144 20/02/2014 14/04/2014 244.70 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z400DEDF0A PAGAMENTO FATTURA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO “LABORATORI MUSICALI” 17/02/2014 18/07/2014 1278.69 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z230DAE848 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS “NOD 32” 17/02/2014 27/03/2014 180.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D0DD5F0F NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 14/02/2014 15/04/2014 1190.91 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z500E574DB NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 13/02/2014 18/06/2014 1018.19 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZF40DD6412 NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 14/02/2014 18/06/2014 1663.64 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZA50DD6459 NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 14/02/2014 16/05/2014 9632.28 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZED0DBEF91 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 08/02/2014 17/03/2014 164.68 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC80D57959 FORNITURA 25 COPIE PASS TRINITY PON C1-FSE-2013-526 16/01/2014 31/03/2014 270.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF90D57FB1 FORNITURA TESTI TRINITY PON C1-FSE-2013-526 16/01/2014 31/03/2014 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC0DA06A2 N. 3 FOTOCOPIATORI IN USO NEI PLESSI: TINELLI-GUARELLA-SEVESO PERIODO 13/12/2013 -30/06/2014 01/01/2014 17/03/2014 520.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z430DA0693 NOLO FOTOCOPIATORE SM PASCOLI GENNAIO -GIUGNO 2014 01/02/2014 27/06/2014 360.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z380D6660C SOFTWARE “AMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB” 17/01/2014 27/03/2014 150.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB10663088 CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 27/01/2014 21/02/2014 131.80 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF70C98053 NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 28/11/2013 21/01/2014 250.00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z960C748F6 STAMPA SCHEDE DI VALUTAZIONE 19/11/2013 21/01/2014 245.91 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 13 gennaio 2020

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZF70C98053 NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 28/11/2013 21/01/2014 250.00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z960C748F6 STAMPA SCHEDE DI VALUTAZIONE 19/11/2013 21/01/2014 245.91 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
55182793E3 FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA 01/01/1970 02/12/0002 80777,42 0.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ZA2090FF1C NOLO PULLMAN 03/12/2013 01/01/1970 163,64 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z920910E68 NOLO PULLMAN 03/12/2013 01/01/1970 327,27 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
5483106236 FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA 12/05/2013 02/12/0002 16813,04 0.00

06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
5369233F39 FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA 10/10/2013 01/01/1970 14571,32 0.00

06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
50447378A9 FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA 04/04/2013 07/05/2013 44625,28 44625.00

06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
ZA80783FF5 RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTI SOFTWARE AXIOS ITALIA – SILVER PRO – 12/04/2012 03/07/2013 625,00 625.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZEF0BB32E0 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI R.C. E TUTELA GIUDIZIARIA A FAVORE DEGLI ALUNNI E IL PERSONALE PER L’A/S 2013/2014 11/05/2013 01/01/1970 4362.3 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZBE07AEF50 Bando di gara per convenzione di cassa 12/12/2012 01/01/1970 2459,02 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z480C24518 FORNITURA N. 100 RISME CARTA F.TO A4 01/01/1970 12/10/2013 245,00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZE10A7FA3C PUBBLICITA’ TABELLARE SU FAX ED. NOCI N. 1 PAG. COLORI PROGETTO DIRITTI A SCUOLA – AVVISO N.7/2012 01/01/1970 01/01/1970 195,87 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z360C287D1 FORNITURA MATERIALE IGIENICO 01/01/1970 01/01/1970 816,94 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z4F08D192C FORNITURA MATERIALE IGIENICO. 03/02/2013 05/06/2013 377,30 377.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z1A0A0C061 PER NOLO N.1 PULLMAN AZIENDA AGRICOLA SALZO ANNA – CONVERSANO 01/01/1970 01/01/1970 227,27 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z7E09F96CC VIAGGIO ISTRUZIONE IN SICILIA 31 MAGGIO -1 GIUGNO 2013 01/01/1970 01/01/1970 4257.00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZB209281CE NOLO N.1 PULLMAN PER IL TEATRO KISMET DI BARI 01/01/1970 01/01/1970 227,27 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZB8096D36E PACCHETTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TORINO DAL 12 AL 15 APRILE 2013 04/09/2013 01/01/1970 7875.00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZB8096D36E NOLO N. 2 PULLMAN LECCE E ORIA 04/09/2013 01/01/1970 2375.00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZDD09E3FBF PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE A TORINO 01/01/1970 01/01/1970 7359.00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z7E09DBE36 FORNITURA REGISTRI 01/01/1970 01/01/1970 190,50 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z590955CC7 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2013 04/02/2013 04/04/2013 80.00 80.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z0809B33BB FORNITURA MATERIALE DI CANCELERIA NECESSARIO PER GLI ESAMI DI STATO 01/01/1970 01/01/1970 165,81 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z690A328D1 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO DIRITTI A SCUOLA 06/03/2013 01/01/1970 1171,90 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z2F07B28DB Carta (Fabrianbo Copy 2) per fotocopie ga gr. 80 bianca f.to A/4 12/12/2012 01/01/1970 332.75 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZB608C8E41 FORNITURA N.10 ANIVIRUS NOD32 ANNO 2013 01/01/1970 04/04/2013 190,00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z00074E4E3 ACQUISTO N. 1 TIMBRO UFFICIALE IN METALLO AD INCHIOSTRO. 01/01/1970 01/01/1970 224,60 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZCA0B88F59 FORNITURA REGISTRI SCUOLA DELL’INFANZIA 01/01/1970 01/01/1970 81.68 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z3407B1A84 ACQUISTO N. 80 SEDIOLINE SCUOLA INFANZIA PLESSO TINELLI 12/12/2012 01/01/1970 1504,00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZBC08D1923 FORNITURA MATERIALE IGIENICO 03/02/2013 01/01/1970 373,72 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z330893E23 MANIFESTI E VOLANTINI PUBBLICITARI PROGETTO DIRITTI A SCUOA 02/08/2013 01/01/1970 300,00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z9708A01BB PER STAMPA MANIFESTI E IMPAGINAZIONE E STAMPA PROGRAMMA CONVEGNO “INDIPENDENZE” – PROPGETTO “AMBIENTI VIRTUALI” 02/12/2013 01/01/1970 700,00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZB10663088 CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 01/01/1970 01/01/1970 546.54 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z6507C7806 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI 01/12/2013 01/01/1970 214,58 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z70073F572 LA FORNITURA DI N.4 ROUTER WIRELESS ASUS WL-330N E N.1 ROUTER MODEM 01/01/1970 04/04/2013 298,14 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZF5087EC33 FORNITURA N. 2 PZ TONER RICOH AFICIO 2015 18 18D PER STAMPANTE/FOTOCOPIATORE 02/04/2013 04/04/2013 57,86 57.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZAF0B87D49 REGISTRI AD USO DIDATTICO AMMINISTRATIVO. 01/01/1970 01/01/1970 989,90 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z18066D91D IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2013 IN USO PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI. 01/01/2013 01/01/1970 360,00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z210BA6586 RIPARAZIONE FAX IN USO PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA. 01/01/1970 01/01/1970 100,00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z8507C77D3 FORNITURA TONER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI IN USO PLESSO CAPPUCCINI. 01/01/1970 01/01/1970 430,84 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZC60928928 MANUTENZIONE FOTOCOOPIATORE OLIVETTI D-25 01/01/1970 01/01/1970 40,00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZE20A1FE08 FORNITURA CARTUCCE E TONER FUNZIONAMENTO DIDATTICO E 06/03/2013 01/01/1970 622,95 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZE70BC8DF3 IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA PASCOLI 10/04/2013 01/01/1970 360,00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZB907F313A ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A/S 2012-2013 04/02/2013 04/04/2013 95.00 95.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z0B07936E1 Fornitura multistrato (Quantit 12/06/2012 01/01/1970 84.68 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z960C748F6 FORNITURA STAMPA SCHEDE VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 1 01/01/1970 01/01/1970 245,91 0.00

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ZF4082D3E8 FORNITURA SCHEDE DI VALUTAZIONE SM PASCOLI E SCUOLA PRIMARIA 01/01/1970 01/01/1970 400,00 0.00

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Z62093BD86 NOLEGGIO PULLMANS 01/01/1970 01/01/1970 1400,00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z70066D94D NOLO FOTOCOPIATORE PLESSI TINELLI, GUARELLA, SEVESO. 01/01/1970 01/01/1970 691,00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z870AC5D20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULTIFUNZIONE RICOH MP 2000SP 01/01/1970 01/01/1970 240,00 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ZBB0B941AC N. 3 FOTOCOPIATORI IN USO NEI PLESSI: TINELLI-GUARELLA-SEVESO PERIODO 11/06/2013-12/12/2013 01/01/1970 01/01/1970 307,44 0.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Z3B0C69D5D CONTRATTO ASSISTENZA ON-LINE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 01/11/2013-31/10/2014. 01/01/1970 12/09/2013 448,53 0.00

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ZA209C1F5F FORNITURA E INSTALLAZIONE FIRMA DIGITALE USB + SPESE DI SPEDIZIONE 05/06/2013 05/06/2013 87,00 87.00

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Z2307A7FEC NOLO N. 3 PULLMANS PER TRASPORTO ALUNNI TEATRO PETRUZZELLI BARI E VICEVERSA 12/11/2012 01/01/1970 500,00 0.00

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Z56093BD3B PER NOLO PULMLMAN VISITE GUIDATE 01/01/1970 01/01/1970 3345,46 0.00

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Z82075BD50 NOLO PER. N. 2 PULLMANS PER VISITA GUIDATA BOSCO DELLE PIANELLE 01/01/1970 01/01/1970 254,55 0.00

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ZF70C98053 NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO KISMET DI BARI E VCEVERSA IL GIORNO 04/12/2013 01/01/1970 01/01/1970 250,00 0.00

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