Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
Istituto Comprensivo S. M. Pascoli I Circolo - Aggiornato il 17 giugno 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9987583E36 | DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 5913 DEL 25-09-2023 per la Forniturao di dotazioni digitali e arredi innovativi per la realizzazione del progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativ | 27/09/2023 | 17/06/2025 | 77130.88 | 77130.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: - COMPULAB SRL (02157890720) |
| B0260E6C3B | servizio di supporto specialistico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 – a.s. 2023-2024 | 30/01/2024 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B03132976E | affidamento diretto del servizio percorso didattico Misérables 93 – ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b del D.Lgs. 36-2023 | 07/02/2024 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B04949787D | AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA DEL SERVIZIO NOLO PULLMAN VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 22454.55 | 22454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0A0F168D8 | CORRISPONDENZE E AFFRACATURE ANNO 2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0A1270CE2 | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER LA DIDATTICA 2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0A5F45444 | nolo pullman trasportoi alunni Masseri a MURGIA ALBANESE | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0D80F463E | Affidamento diretto acquisto materiale igienico | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0DC7ED7C6 | O.E.I. su MEPA ricambi consumabili DAE | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0E80EB0D7 | SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI PRESSO CITTADELLA DELLA SCIENZA | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0F77FA1EA | ordine diretto fuori MePA per il rinnovo abbonamento alla rivista Amministrare la Scuola Anno solare 2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B104E075D3 | Servizi di agenzia per viaggio di istruzione a Torino a.s. 2023-2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1414FFD96 | PARTECIPAZIONE SPETTACOLO IL LABIRINTO DI CRETA | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B141A0EA42 | Visita didattica presso l'oasi WWF le cesine e visita didattica ad Otranto del 24-05-24 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 528 | 528 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B141C3A517 | Visita guidata e didattica 28 maggio Castel del Monte Andria e Margherita di Savoia | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B14201FBD5 | per visita didattica nel Parco Nazionale del Pollino con servizio guida n. 57 alunni paganti | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B16ABA1002 | Rinnovo di n. 6 Licenze Antivirus Avast Premium Security mediante Ordine Esecuzione immediata sul Mercato Elettronico | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B16EAAC653 | visita didattica Minicrociera Taranto n. 88 alunni gg 07 e 17 maggio 2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B16F8529A9 | attività campo scuola 29-31 maggio 2024 e attività di formazione per n. 26 studenti. | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1885BDF55 | servizio di formazione n. 5 docenti:STEM nella proposta montessoriana: | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1A9E942FF | visita didattica Parco dei Dinosauri | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1C7B5C6CA | Affidamento diretto di piccoli interventi di carattere edilizio - progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1D035E384 | SERVIZIO AGENZIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NEL SALENTO CL QUINTE SC. PRIMARIA G. 29-05-2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1D0577EA6 | per itinerario guidato Nardò e nel Salento per 62 alunni paganti | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B21D2F5A92 | Acquisto materiale facile consumo Agenda SUD CNP: 10.2.2A- FSEPON-PU-2024-48 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B21D445FD7 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA PACCHETTO AXIOS DA REMOTO 2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B32063884E | Rinnovo del dominio www.icpascoliprimocircolonoci.edu.it – durata annuale | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B320A68CF1 | Decisione a contrarre per ordine diretto su MePA per l’acquisto di targa pubblicitaria Agenda SUD” CNP: 10.2.2A- FSEPON-PU-2024-48 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B324B67FE0 | Acquisto di n.1 targa pubblicitariaAgenda SUD CNP: 10.2.2A- FSEPON-PU-2024-48 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B3E6F2BBDE | Affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica , manutenzione e consulenza on line per i prodotti Hardware e Software | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B3E7A39B42 | fornitura di materiale pubblicitario“Agenda SUD” CNP: 10.2.2A- FSEPON-PU-2024-48 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B3F5A53A7B | Acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B3F5C595F4 | acquisto dei Registri dei Verbali per Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B3F5EB36BD | Rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Notizie della scuola” - Anno 2024-2025 saldo 2023-2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B45F2CEB4A | Copertura assicurativa alunni e personale A.S. 2024-2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4ABF57D06 | Affidamento diretto per l’acquisto di n. 1 piccolo frigorifero | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4BD6EE697 | AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO ORDINE DI ACQUISTO MEPA Di materiale pubblicitario nell’ambito del progetto autorizzato: Let's STEM Together! | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4C15209D6 | servizi formativi e servizi annessi nell’ambito del progetto autorizzato: CambiaMENTI digitali | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4E093EF87 | Trattativa diretta – MePA per la realizzazione del progetto: “Let’s STEM Together!” - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4EF49B9E2 | Per servizi formativi e servizi annessi nell’ambito del progetto autorizzato: CambiaMENTI digitaliD.M. 66/2023 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4F255C589 | Realizzazione grafica e stampa per informazione e pubblicità progetto CNP: ESO4.6.A4.A-FSEPNPU-2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z083DBE167 | n. 2023.FD31.E_EE del 18/12/2023Abbonamento annuale “VITA DELL’INFANZIA” dell’Opera Nazionale Montessori,contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 22/12/2023 | 17/06/2025 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OPERA NAZIONALE MONTESSORI (02133361002) Aggiudicatari: - OPERA NAZIONALE MONTESSORI (02133361002) |
| Z0E3D1F2B4 | progettazione esterna Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA . PROROGA COMPETENZE AL 31-03-2023 | 08/04/2019 | 17/06/2025 | 1313.33 | 1313.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z1E37F3DDF | CQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO LEGGERE E INTERPRETARE L'ARTE AVVISO 9707 | 12/10/2022 | 17/06/2025 | 4.18 | 4.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z243DCEEBC | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO ER LA FIGURA RPD-DPO AI SENSI DELL'ART.39 PAR.1 DEL REG. EUROPEO 679-2016 | 19/12/2023 | 17/06/2025 | 690 | 690 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: - I.F.E.P. SRL (05887401213) |
| Z303DDEFE9 | IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 33 PROT. N. 8534- VI- 2 DEL 21-12-2023 PER ACQUISTO COPRITERMOSIFANI ARCOBALENO per tre classi della Scuola Primaria | 21/12/2023 | 17/06/2025 | 563.36 | 563.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z331DC7C23 | CORSO DI FORMAZIONE (ON SITE) PERSONALE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DIGITALE | 27/12/2017 | 17/06/2025 | 345 | 345 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z473DB6F00 | fattura n. 868/PA del 15/12/2023 abbonamento completo annuale - contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 22/12/2023 | 17/06/2025 | 285.19 | 285.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (80176950584) Aggiudicatari: - EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (80176950584) |
| Z523DB6633 | fattura n. 2023202050 del 19-12-2023l’abbonamento annuale per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 28/12/2023 | 17/06/2025 | 139.98 | 139.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIUNTI EDITORE SPA (80009810484) Aggiudicatari: - GIUNTI EDITORE SPA (80009810484) |
| Z5C3DDA482 | Affidamento diretto per l’acquisto del pacchetto AXIOS DIAMOND 2024 (adesione triennale e fatturazione annuale- terzo anno) -–Prot. n.0008500 - VI.2 - del: 20-12-2023 | 20/12/2023 | 17/06/2025 | 2385 | 2385 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) |
| Z6438E7292 | ervizio di consulenza e supporto RDP/DPO | 02/12/2022 | 17/06/2025 | 502 | 502 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: - I.F.E.P. SRL (05887401213) |
| Z7F3DDA51E | IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7562919 per l’affidamento diretto per il rinnovo Piattaforma Segreteria CLOUD e dei servizi connessi per l anno 2024 Prot. n.8501 - VI.2 - del 20-12-2023 | 20/12/2023 | 17/06/2025 | 1400 | 1400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z813A01F68 | IMPONIBILE NOLEGGIO 12 MESI ACCORDO PROT. N. 1263 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA' B -C. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N.1255 VI.2 DEL 27-02-2023 | 27/02/2023 | 17/06/2025 | 4788 | 4788 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) |
| Z813DA76E3 | SERVIZIO VISITA GUIDATA ALTAMURA BOSCOSAURO | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z8D39740EF | fattura n. 1023065099 del 04/03/2023 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2023 CONTO CONTRATUALE N. 31081947-001 | 08/03/2023 | 17/06/2025 | 263.61 | 263.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA UFFICIO DI NOCI (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA UFFICIO DI NOCI (97103880585) |
| Z963CF39F8 | BUONO D'ORDINE PROT. N. 6848 - VI. 2 DEL 24-10-23 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLAPRIMARIA | 24/10/2023 | 17/06/2025 | 3267.26 | 3267.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z9A2E63754 | SERVIZIO DI ASSISTENZA AXIOS | 22/09/2020 | 17/06/2025 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) |
| ZA03DB6B89 | fattura n. FPA 199/2023 del 18/12/2023 abbonamento annuale Rivista ANDERSEN (10 numeri compreso il monografico estivo)contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 22/12/2023 | 17/06/2025 | 79 | 79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FEGUAGISKIA'STUDIOS SAS (02286480104) Aggiudicatari: - FEGUAGISKIA'STUDIOS SAS (02286480104) |
| ZA03DB6E7A | fattura n. 0/2837 del 18/12/2023 Dida – abbonamento 2023-24 contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 22/12/2023 | 17/06/2025 | 39.8 | 39.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222) |
| ZB33C539F0 | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI PROT.N.5478 - IV.5 - del: 12/09/2023 | 13/10/2023 | 17/06/2025 | 350 | 350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Associazione Movimento di Cooperazione Educativa (98146870925) Aggiudicatari: - Associazione Movimento di Cooperazione Educativa (98146870925) |
| ZB43B4584D | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO ANNUE ART. 14 PUNTO 1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DALL' 01-07-2023 AL 30-06-2027 | 13/10/2023 | 17/06/2025 | 1300 | 1300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| ZC334D365C | PER MIGRAZIONE ALUNNI WEB | 31/01/2022 | 17/06/2025 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) |
| ZCC3BB96F4 | BUONO D'ORDINE N.8 PROT. N. 4554 - VI.2 DEL 03-07-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUME PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AVVISO 33956 | 05/07/2023 | 17/06/2025 | 893.4 | 893.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZCC3DB1945 | BUONO D'ORDINE N. 30 PROT. N. 8376 DEL 16-12-2023 PER ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA-contributo previsto dall’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 28/12/2023 | 17/06/2025 | 348.9 | 348.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE RCS MEDIA GROUP SPA (012086540155) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE RCS MEDIA GROUP SPA (012086540155) |
| ZCC3DB6F8D | fattura n. 23V002487 del 22/12/2023 Abbonamento annuale a Eco Geo Kids History Kids Scienze Kidscontributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 28/12/2023 | 17/06/2025 | 77.7 | 77.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Sprea SPA (00746350149) Aggiudicatari: - Sprea SPA (00746350149) |
| ZD83B6465B | NOLO PULLMAN USCITA DIDATTICA MASSERIA TINELLI NOCI GIORNI 1,5,6,7,8 GIUGNO 2023 PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA. | 06/06/2023 | 17/06/2025 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729) Aggiudicatari: - AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729) |
| ZE03C7D40A | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 7408692 Affidamento diretto su MEPA tramite ORDINE IN CONVENZIONEn.1 apparecchiatura multifunzione in noleggio 2” fotocopiatrice a colori lotto 6 produttività C – 36 Uffici q.ta annuale | 28/12/2023 | 17/06/2025 | 966.96 | 966.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) |
| ZE12DB0106 | copie eccedenti fotocopiatore uffici periodo 12-09-2020 all'11-09-2023 | 12/10/2022 | 17/06/2025 | 2609.01 | 2609.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) |
| ZE9396EDE1 | CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 22-23 PROT. N. 332 VI.9 DEL 17-01-23-IMPONIBILE | 24/01/2023 | 17/06/2025 | 1500 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LISEA s.c.a.r.l. (08415070724) Aggiudicatari: - LISEA s.c.a.r.l. (08415070724) |
| ZF138A39DC | ASSICURAZIONE INFORTUNI/RC/ASSISTENZA TUTELA LEGALE | 20/12/2022 | 17/06/2025 | 3186.32 | 3186.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) |
| ZF33D62A27 | ASSICURAZIONE INFORTUNI/RC/ASSISTENZA /TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A., ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA POLIZZA N. 39592 DECORRENZA ORE 24: 22-11-2023 SCADENZA ORE 24: 22-11-2024 | 22/12/2023 | 17/06/2025 | 3705 | 3705 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) |
Istituto Comprensivo Pascoli - Cappuccini - Aggiornato il 23 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411145003 | fattura n. 32340865 del 31/08/2023 PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE LOTTO 11 FATTURE DAL 2014 AL 2020 | 14/09/2023 | 17/06/2025 | 1532.00 | 1532.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| 9229539885 | IMPONIBILE ODA IDENTIFICATIVO N. 6807366 IN ADESIONE A CONVENZIONE RETI LOCALI 7 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SEREVIZI PER LA REALIZZAZIONE , MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE P.A. | 24/01/2023 | 14/06/2023 | 44429.84 | 44429.84 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017) Aggiudicatari: - VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017) |
| 959878719E | O.E.I. NR.7114732 PROT. N. 295 VI.2 DEL 16-01-2023 PER FORNITURA BENI PROGETTO 13-1-5A-FESRPON-PU-2022-136 AVVISO 38007 | 31/03/2023 | 08/08/2023 | 56864.28 | 56864.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L. S.U. (07611090726) Aggiudicatari: - LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L. S.U. (07611090726) |
| 986470219E | O.E.I. 7291584 PER SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO | 06/06/2023 | 17/06/2025 | 7298.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTEMIS TECH DI FEDERICA QUARANTA (QRNFRC84R46F152T) Aggiudicatari: - ARTEMIS TECH DI FEDERICA QUARANTA (QRNFRC84R46F152T) |
| 9987583E36 | DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 5913 DEL 25-09-2023 per la Forniturao di dotazioni digitali e arredi innovativi per la realizzazione del progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativ | 27/09/2023 | 17/06/2025 | 77130.88 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: - COMPULAB SRL (02157890720) |
| Z043B9CD18 | IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 9 PROT. N.4290 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA PON AAVVISO 33956 | 23/06/2023 | 08/09/2023 | 70.44 | 70.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z083DBE167 | N. 2023.FD31.E_EE DEL 18/12/2023ABBONAMENTO ANNUALE “VITA DELL’INFANZIA” DELL’OPERA NAZIONALE MONTESSORI,CONTRIBUTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 389, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 | 22/12/2023 | 17/06/2025 | 50.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OPERA NAZIONALE MONTESSORI (80203390580) Aggiudicatari: - OPERA NAZIONALE MONTESSORI (80203390580) |
| Z0C3B3B462 | ORDINE DIRETTO PROT. N. 3301-VI.2 DEL 20-05-2023-PER SERVIZIO NOLO PULLMAN E PRENOTAZIONE PRANZO USCITA DIDATTICA CASTEL DEL MONTE GIORNO 23 MAGGIO CLASSI 4 SCUOLA PRIMARIA | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 2834.00 | 2834.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z0D3AB2E21 | fattura n. 062_PA del 10/05/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI VISITA E LABORATORIO DIDATTICO N. 35 ALUNNI ALTAMURA E MUSEO ARCHEOLOGICO | 16/05/2023 | 08/06/2023 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) Aggiudicatari: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) |
| Z0F3D43A5A | IMPONIBILE ORDINE DIRETTO PROT. N. 7444 VI.3 DEL 14-11-2023 PER NOLO PULLMAN VISITA GUIDATA ROMA CITTA' DEL VATICANO CLASSI IV E V GIORNO 22-11-2023. | 14/11/2023 | 13/12/2023 | 4363.64 | 4363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z123AB2B8E | VISITA GUIDATA LECCE- GIUGIANELLO- ORTO BOTANICO MODULO CONFERMA PRENOTAZIONE PROT. 2280 DEL 06-04-2023- IMPONIBILE | 22/04/2023 | 15/06/2023 | 711.90 | 711.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) Aggiudicatari: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) |
| Z1639BD7D1 | Determina per l’affidamento diretto per il rinnovo Piattaforma Segreteria CLOUD e dei servizi connessi per l’anno 2023 prot .661 - VI.2 - del: 31-01-2023. O.E. I. NR. 7134751 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 200346-IMPONIBILE | 31/01/2023 | 01/03/2023 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z193CDBC36 | IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7457971 PROT. N. 6745 VI.2 PER servizio di assistenza tecnica , manutenzione e consulenza on line per i prodotti Hardware e Software - durata annuale 01/11/2023 al 31/10/2024 | 23/10/2023 | 24/11/2023 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1B34E9FF9 | fattura n. 1022058248 del 02/03/2022 PER CORRISPONDENA E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2022. CONTO COTRATTUALE N. 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO 1022058248 | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 28.18 | 28.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (97103880585) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 | 27/05/2023 | 19/07/2023 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z20391C3F5 | fattura n. 174 del 29/11/2023 per corso di preparazione esami Cambridge a.s. 2022-2023 | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 803.28 | 803.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (LWLMDJ65R63Z114E) Aggiudicatari: - ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (LWLMDJ65R63Z114E) |
| Z243DCEEBC | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO ER LA FIGURA RPD-DPO AI SENSI DELL'ART.39 PAR.1 DEL REG. EUROPEO 679-2016 | 19/12/2023 | 17/06/2025 | 690.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: - I.F.E.P. SRL (05887401213) |
| Z283B31736 | fattura n. PA/1 del 19/05/2023 VISITA GUIDATA FATTORIA DIDATTICA DI CASSANO MURGE GIORNO 12-05-2023 CL 2, A,B,C,D SCUOLA PRIMARIA | 26/05/2023 | 15/06/2023 | 696.00 | 696.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAPONIO MARIAGRAZIA (CPNMGR89H43A662K) Aggiudicatari: - CAPONIO MARIAGRAZIA (CPNMGR89H43A662K) |
| Z303DDEFE9 | IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 33 PROT. N. 8534- VI- 2 DEL 21-12-2023 PER ACQUISTO COPRITERMOSIFANI ARCOBALENO per tre classi della Scuola Primaria | 21/12/2023 | 17/06/2025 | 563.36 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| z343af7023 | fattura n. 7 PA \ 2023 del 08/05/2023PER NOLO PULLMAN ALTAMURA GIORNO 08-05-2023 CLASSI 3 SCUOLA PRIMARIA | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 581.82 | 581.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z393AE418A | ORDINE DIRETTO PROT 2652 IV.6 DEL 26 -04-23 PER NOLO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI SSIG GIORNO 29-04-2023 BARLETTA | 26/04/2023 | 23/06/2023 | 1363.64 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z3E3B4C6AA | n. 200/PA del 29/05/2023 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 05/06/2023 | 15/06/2023 | 914.50 | 914.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: - TRENTADUE SRLS (08348630727) |
| Z3E3C82DB8 | Imponibile Buono d'ordine prot. n. 5779-VI.2 del 20-09-2023 per l'acquisto di Registri dei Verbali e Registri Presenza pers. ATA | 27/09/2023 | 06/11/2023 | 182.20 | 182.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z3E3D33578 | IMPONIBIE BUONO D'ORDINE N. 21-2023 PROT. N. 7329 - VI.2 - del: 09-11-2023per la fornitura di materiale pubblicitario - progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi | 09/11/2023 | 13/12/2023 | 327.43 | 327.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) |
| Z413AB2F66 | fattura n. 083_PA del 13/05/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI, VISITA E LABORATORIO DIDATTICO 11 MAGGIO 2023 ALTAMURA N. 50 STUDENTI | 16/05/2023 | 08/06/2023 | 714.29 | 714.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) Aggiudicatari: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) |
| Z413B85268 | IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.7 PROT. N. 4035-VI.2 DEL 15-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO SCUOLA IN MOVIMENTO 2- AVVISO 33956 | 23/06/2023 | 08/09/2023 | 70.69 | 70.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z443B02103 | IMPONIBILE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PROT. N. 2930-VI.2 DELL'08-05-23 PER NOLO PULLMAN BARI TEATRO ROYAL 11 MAGGIO CL.5 C-D- | 21/06/2023 | 26/06/2023 | 345.45 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z473DB6F00 | fattura n. 868/PA del 15/12/2023 abbonamento completo annuale - contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 22/12/2023 | 17/06/2025 | 285.19 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (80176950584) Aggiudicatari: - EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (80176950584) |
| Z4E39F3CE6 | DETERMINA A CONTRARRE PROT. 1007-VI.2 DEL 15-02-23 - ORDINE PROT. 1008 VI.2 DEL 15-02-2023 -PER ASSISTENZA PACCHETTO AXIOS DA REMATO 2 INTERVENTI URGENTI ON SITE-IMPONIBILE | 15/02/2023 | 23/06/2023 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) |
| Z523DB6633 | fattura n. 2023202050 del 19-12-2023l’abbonamento annuale per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 28/12/2023 | 17/06/2025 | 139.98 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIUNTI EDITORE SPA (80009810484) Aggiudicatari: - GIUNTI EDITORE SPA (80009810484) |
| Z5C3DDA482 | Affidamento diretto per l’acquisto del pacchetto AXIOS DIAMOND 2024 (adesione triennale e fatturazione annuale- terzo anno) -–Prot. n.0008500 - VI.2 - del: 20-12-2023 | 20/12/2023 | 17/06/2025 | 2385.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) |
| Z5F3B01C86 | fattura n. 11 PA \ 2023 del 11/05/2023 PER NOLO PULLMAN CASSANO MURGE GIORNO 12 MAGGIO CLASSI 2 SCUOLA PRIMARIA | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z6039663F7 | IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N. 341 DEL 18-01-23 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS | 24/01/2023 | 13/10/2023 | 730.00 | 730.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIASOFT DI CANGIANO ANTONIO (CNGNNP76A01I452C) Aggiudicatari: - MEDIASOFT DI CANGIANO ANTONIO (CNGNNP76A01I452C) |
| Z6039761E8 | fattura n. FPA 5/23 del 18/01/2023 | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 820.00 | 820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIME 4 FUN SRL (12433301004) Aggiudicatari: - TIME 4 FUN SRL (12433301004) |
| Z643B04FE0 | DETERMINA PROT. 2808-VI.2 DEL 04-05-2023 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO PRENOTAZIONE VIAGIO INCONTRO DI RETE DIGITAL HIGHLIGHT A BASSAANO DEL GRAPPA | 04/05/2023 | 08/06/2023 | 590.00 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z6A3A9202C | Ordine prot. n.2100-VI. 2 DEL 28-03-2023 -Bergantini “La Contabilità di Segreteria” accesso al nuovo BERGANTINI 2023 Newsletter settimanale | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 72.00 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z713CAE7D5 | IMPONIBILE ORDINE PROT. N.6334 IV.5 DEL 07-10-2023 PER NOLO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI GIORNO 11-10-2023 A MONTE SANNACE GIOIA DEL COLLE | 12/10/2023 | 06/11/2023 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z743A91B06 | abbonamento “Notizie della scuola 2022/23 Esp.Amm.-Agenda della scuola 2022-23 Ipertesto Unico 2023 Pacchetto Webinar Dirigere Scuole 2023 Repertorio 2023” ORINE PROT. 2096 -VI.2 DEL 28-03-23 | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| Z793AB2ECE | fattura n. 221_PA del 15/06/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI VISITA GUIDATA E DIDATTICA DEL 23-05-23 ANDRIA CASTEL DEL MONTE | 17/06/2023 | 23/06/2023 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) Aggiudicatari: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) |
| Z7A3A2C5F7 | fattura n. 3 PA ORG \ 2023 del 01/03/2023 PER SERVIZIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 02-03-2023 AL 04-03-2023- CONTRATTO PROT. N. 1358 DELL'01-03-2023 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 23310.00 | 23310.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z7F3DDA51E | IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7562919 per l’affidamento diretto per il rinnovo Piattaforma Segreteria CLOUD e dei servizi connessi per l’anno 2024 Prot. n.8501 - VI.2 - del: 20/12/2023 | 20/12/2023 | 17/06/2025 | 1400.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z813A01F68 | IMPONIBILE NOLEGGIO 12 MESI ACCORDO PROT. N. 1263 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA' B -C. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N.1255 VI.2 DEL 27-02-2023 | 27/02/2023 | 13/12/2023 | 1596.00 | 1197.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) |
| Z823AB2286 | MODULO CONFERMA ORDINE PROT. 2281 DEL 06-04-2023 VISITA GUIDATA ALUUNI SSIG GIORNO 27-04-23 SAMMICHELE DI BARI - GIOIA DEL COLLE | 26/04/2023 | 08/06/2023 | 559.52 | 559.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) Aggiudicatari: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) |
| Z8439B46F1 | Determina di affidamento diretto prot n. 576 - VI.2 - del: 27-01-2023 Servizio di nolo pullman per trasporto alunni in data 31 gennaio 2023 presso il Multicinema Galleria di Bari A-R- -IMPONIBILE | 27/01/2023 | 14/02/2023 | 590.91 | 590.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO E DONGIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO E DONGIOVANNI SRL (03660130729) |
| Z853C75A72 | AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. N. 5593 - VII.5 DEL 14-09-2023 DDEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI -STRATEGIE DIDATTICHE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA | 10/10/2023 | 13/12/2023 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (80176950584) Aggiudicatari: - EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. (80176950584) |
| Z8A3B8517E | BUONO D'ORDINE N6 DEL 13-06-2023 PROT. N. 4036 VI.2 DEL 15-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON AVVISO 33956 MODULO SCUOLA IN MOVIMENTO 1 | 23/06/2023 | 06/11/2023 | 59.72 | 59.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z8D39740EF | fattura n. 1023065099 del 04/03/2023 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2023 CONTO CONTRATUALE N. 31081947-001 | 08/03/2023 | 13/12/2023 | 263.61 | 181.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (97103880585) |
| Z923CB617B | ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7436299 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 389067 per l’acquisto di n. 7 Gruppi di continuità per i PC degli uffici e PC server , APC EASY UPS 900 VA/480W | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 721.00 | 721.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z963CF39F8 | BUONO D'ORDINE PROT. N. 6848 - VI. 2 DEL 24-10-23 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLAPRIMARIA | 24/10/2023 | 13/12/2023 | 3267.26 | 2482.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z9D3A2D44D | fattura n. 4 PA ORG \ 2023 del 01/03/2023 PER SERVIZIO VIAGGIO E ALLOGGIO PER DS E N. 3 DOCENTI PER APRTECIPAZIONE DIDACTA 2023 | 22/03/2023 | 25/03/2023 | 1082.00 | 1082.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZA03DB6B89 | fattura n. FPA 199/2023 del 18/12/2023 abbonamento annuale Rivista ANDERSEN (10 numeri compreso il monografico estivo)contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 22/12/2023 | 17/06/2025 | 79.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. (02286480104) Aggiudicatari: - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. (02286480104) |
| ZA03DB6E7A | fattura n. 0/2837 del 18/12/2023 Dida – abbonamento 2023-24 contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 22/12/2023 | 17/06/2025 | 39.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222) |
| ZA43C540AE | IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7392236 Nr. Procedura 359682Attivazione/rinnovo dominio.edu.it - annuale | 27/09/2023 | 13/10/2023 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA53B01BC8 | fattura n. 9 PA \ 2023 del 10/05/2023 PER NOLO PULLMAN ALTAMURA 11 MAGGIO 2023 CL.3 SCUOLA PRIMARIA | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZA839BF171 | Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto del pacchetto AXIOS DIAMOND 2023 adesione triennale e fatturazione annuale- secondo anno prot. n. 662 - VI.2 del: 31-01-2023-imponibile | 31/01/2023 | 01/03/2023 | 2385.00 | 2385.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) |
| ZA83B48130 | BUONO D'ORDINE PROT. N. 3431-VI.2 DEL 24-05-2023 PER SERVIZI INTERNET nell’ambito del progetto Attiv@Noci – finanziato a valere sul bando Saper(e)Consumare PLESSO PASCOLI | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO & C. (02942920725) Aggiudicatari: - TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO & C. (02942920725) |
| ZAD3A19CE7 | Rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Amministrare la Scuola” - Anno solare 2023-Determina di affidamento diretto Prot.0001225 - VI.2 - del: 25/02/2023 | 25/02/2023 | 01/03/2023 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| ZB03ADE904 | ORDINE DIRETTO PROT. N.2576 DEL 20-04-2023 PER NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI 21-04-23 LECCE E GIUGIANELLO CLASSI II SSIG-IMPONIBILE | 22/04/2023 | 23/06/2023 | 1454.55 | 1454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZB23B18B0A | fattura n. 293/2023 del 17/05/2023 PER RINNOVO N. 6 LICENZE ANTIVRUS POSTAZIONI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA | 20/05/2023 | 08/06/2023 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZB33C539F0 | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI PROT.N.5478 - IV.5 - del: 12/09/2023 | 13/10/2023 | 17/06/2025 | 350.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Associazione Movimento di Cooperazione Educativa (98146870925) Aggiudicatari: - Associazione Movimento di Cooperazione Educativa (98146870925) |
| ZB43B4584D | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO ANNUE ART. 14 PUNTO 1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DALL' 01-07-2023 AL 30-06-2027 | 13/10/2023 | 30/10/2023 | 1300.00 | 325.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| ZB73B9CC51 | IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.11 PROT. N.4286-VI.2 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO LE IMMAGINI DELLA NOSTRA VITA PON AVVISO 33956 | 23/06/2023 | 06/11/2023 | 98.36 | 98.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) Aggiudicatari: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) |
| ZB73CF8F57 | BUONO D'ORDINE PROT N. 0006902 - VI.2 - del: 26/10/2023 PER LA FORNITURA MATERIALE IGIENICO. | 26/10/2023 | 13/12/2023 | 2249.10 | 2249.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDDYCART S.R.L. (04227730720) Aggiudicatari: - EDDYCART S.R.L. (04227730720) |
| ZBE3AE411C | ORDINE DIRETTO PROT. N. 2652 DEL 26-04-2023 PER NOLO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA GIORNO 27-04-23 PUTIGNANO- IMPONIBILE | 26/04/2023 | 23/06/2023 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZC33D41D69 | IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 22 PROT. N. 7487-VI.2 DEL 14-11-2023 PER ACQUISTO N. 1 TONER NERO KYOCERA TASK ALFA 5053 ci UFFICI | 14/11/2023 | 13/12/2023 | 68.44 | 68.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL COMPUTERS E ELETTRONICS DI IVANO FUSILLO (FSLVNI86M21F915N) Aggiudicatari: - DIGITAL COMPUTERS E ELETTRONICS DI IVANO FUSILLO (FSLVNI86M21F915N) |
| ZC439A5559 | CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNBICO - INFORMATICA SUL POSTO E DA REMOTO PROT. N. 572 - DEL 27-01-2023-IMPONIBILE | 27/01/2023 | 08/06/2023 | 2459.00 | 2459.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: - COMPULAB SRL (02157890720) |
| ZCC3BB96F4 | BUONO D'ORDINE N.8 PROT. N. 4554 - VI.2 DEL 03-07-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUME PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AVVISO 33956 | 05/07/2023 | 24/11/2023 | 446.70 | 446.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZCC3DB1945 | BUONO D'ORDINE N. 30 PROT. N. 8376 DEL 16-12-2023 PER ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA-contributo previsto dall’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 28/12/2023 | 17/06/2025 | 348.90 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE RCS MEDIA GROUP SPA (12086540155) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE RCS MEDIA GROUP SPA (12086540155) |
| ZCC3DB6F8D | fattura n. 23V002487 del 22/12/2023 Abbonamento annuale a Eco Geo Kids History Kids Scienze Kidscontributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 28/12/2023 | 17/06/2025 | 77.70 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Sprea SPA (00746350149) Aggiudicatari: - Sprea SPA (00746350149) |
| ZD23AE409E | ORDINE DIRETTO PROT. N. 2652 -IV.6 DEL 26-04-2023 PER NOLO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI SSIG GIORNO 27-04-23 A SAMMICHELE E GIOIA DEL COLLE-IMPONIBILE | 26/04/2023 | 23/06/2023 | 581.82 | 581.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZD33BE92AA | IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7350605 PROT. 4725 DEL 19-07-23 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 | 19/07/2023 | 08/09/2023 | 636.80 | 636.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) |
| ZD63A25A66 | n. 252/E del 30/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA RISORSE EX ART. 39 BIS DEL D.L. 9 AGOSTO 22 N. 115 | 03/04/2023 | 11/05/2023 | 2378.83 | 2378.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZD73B8B4AF | IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 10 PROT. N. 4278 - VI.2 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO CARTE FOTOCOPIE | 23/06/2023 | 08/09/2023 | 875.00 | 875.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARGARITO MARIO E ROBERTO SAS (02666100751) Aggiudicatari: - MARGARITO MARIO E ROBERTO SAS (02666100751) |
| ZD83B6465B | NOLO PULLMAN USCITA DIDATTICA MASSERIA TINELLI NOCI GIORNI 1,5,6,7,8 GIUGNO 2023 PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA. | 06/06/2023 | 17/06/2025 | 400.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729) Aggiudicatari: - AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729) |
| ZD93BE8F61 | IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7348183 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 333819 per la fornitura di materiale pubblicitario Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 | 18/07/2023 | 13/10/2023 | 97.90 | 97.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) |
| ZDB385E9CE | CONVENZIONE PROT. N. 6527-DELL'08-11-2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO AL PROGETTO ATTIV@NOCI FINANZIATO SUL BANDO SAPER(E) CONSUMARE,INTEGRATA CON DET. 3255-IV. 5 DEL 18-05-23 | 22/04/2023 | 25/05/2023 | 5510.00 | 5510.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTEMIS TECH DI FEDERICA QUARANTA (QRNFRC84R46F152T) Aggiudicatari: - ARTEMIS TECH DI FEDERICA QUARANTA (QRNFRC84R46F152T) |
| ZDF3A24E1E | IMPONIBILE BUONO D'ORDINE PROT. N. 1295 VI.2 DEL 28-02-2023 PER ACQUISTO N.4 VALIGETTE PRONTO SOCCORSO | 28/02/2023 | 25/03/2023 | 137.80 | 137.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: - TRENTADUE SRLS (08348630727) |
| ZE03C7D40A | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 7408692 Affidamento diretto su MEPA tramite ORDINE IN CONVENZIONEn.1 apparecchiatura multifunzione in noleggio 2” fotocopiatrice a colori lotto 6 produttività C – 36 Uffici q.ta annuale | 28/12/2023 | 17/06/2025 | 966.96 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) |
| ZE13982579 | IMPONIBILE NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO TEATRO MARGHERITA BARI -MOSTRA REAL BODIES- A.R. IN DATA 16-01-23.DETERMINA A CONTRARRE PROT. 257 | 24/01/2023 | 14/02/2023 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729) Aggiudicatari: - AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729) |
| ZE13B62095 | CONTRATTO PROT. 3756-IV.6 DEL 07-06-2023 PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA GIORNI 6-7 GIUGNO CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA | 21/06/2023 | 26/06/2023 | 15750.00 | 15750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZE63CF39F6 | BUONO D'ORDINE PROT. N.6875 -VI,.2 DEL 25-10-2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SEC. I GRADO PASCOLI | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 816.10 | 816.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZE9396EDE1 | CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 22-23 PROT. N. 332 VI.9 DEL 17-01-23-IMPONIBILE | 24/01/2023 | 08/09/2023 | 1500.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LISEA s.c.a.r.l. (08415070724) Aggiudicatari: - LISEA s.c.a.r.l. (08415070724) |
| ZEC3B9CCE0 | IMPONIBILE ORDINE N. 12 PROT. N. 4288-VI.2 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO CANTA CON NOI PON AVVISO 33956 | 23/06/2023 | 06/11/2023 | 33.58 | 33.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZED3BFEEE0 | BUONO D'ORDINE PROT. 4813- VI. 2 DEL 31-07-2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE | 23/10/2023 | 06/11/2023 | 287.56 | 287.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) Aggiudicatari: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) |
| ZF33D62A27 | ASSICURAZIONE INFORTUNI/RC/ASSISTENZA /TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A., ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA POLIZZA N. 39592 DECORRENZA ORE 24: 22-11-2023 SCADENZA ORE 24: 22-11-2024 | 22/12/2023 | 17/06/2025 | 3705.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) |
| ZF6399A0B1 | IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7122026 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-510 - Avviso pubblico prot.n. 20480 | 24/01/2023 | 21/06/2023 | 245.55 | 245.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) |
| ZF83A9F207 | IMPONIBILE O.E.I. N.7217776 DEL 31-03-2023 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-136 | 31/03/2023 | 21/06/2023 | 305.75 | 305.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) |
Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 26 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF334F18F1 | SALDO FT. N.11-CM DEL 14-12-22 – TERZA RATA – CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 3-6 PER N. 2 DOCENTI ORDINE PROT.. 594 VI. 2 DEL 26-01-22 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 592-VI.2 DEL 26-01 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE OXFORD SFL (04224490757) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE OXFORD SFL (04224490757) |
| ZF138F8FA7 | fattura n. 00048PA del 14/12/2022 PER CERTIFICAZIONE N.4 ESAMI CAMBRIGE MOVERS E N.15 ESAMI CAMBRIDGE FLYERS | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1349.5 | 1349.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LORD BYRON COLLEGE SRL (00913760724) Aggiudicatari: - LORD BYRON COLLEGE SRL (00913760724) |
| Z1F38C47A8 | BUONO D’ORDINE N.34 PROT. N. 7202 DEL 02-12-2022 ABBONAMENTI BANDO EDITORIA L.160 DEL 27-12-2019 C.389 E.F. 2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 79 | 79.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FEGUAGISKIA STUDIOS S.A.S. (01691720468) Aggiudicatari: - FEGUAGISKIA STUDIOS S.A.S. (01691720468) |
| Z3A38C490D | BUONO D’ORDINE N.37 PROT. N. 7206 DEL 02-12-2022 ABBONAMENTI BANDO EDITORIA L.160 DEL 27-12-2019 C.389 E.F. 2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 285.19 | 285.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (01008121004) Aggiudicatari: - EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (01008121004) |
| Z6738C4C5B | BUONO D’ORDINE N.35 PROT. N. 7204 DEL 02-12-2022 ABBONAMENTI BANDO EDITORIA L.160 DEL 27-12-2019 C.389 E 390 E.F. 2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 87.7 | 87.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: - DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) |
| ZC438C4707 | BUONO D’ORDINE N.33 PROT. N. 7198 DEL 02-12-2022 ABBONAMENTI BANDO EDITORIA L.160 DEL 27-12-2019 C.389 E.F. 2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 99.98 | 99.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIUNTI EDITORE SPA (03314600481) Aggiudicatari: - GIUNTI EDITORE SPA (03314600481) |
| Z3634D359D | IMPONIBILE FT.135-PA DEL 14-11-22 – ORDINE N. 2 PROT. N. 342-VI.2 DEL 18-01-22 FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO (FUNZIONI ANNUALI + 3 SCRUTINI). | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 585 | 585.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) |
| Z9934D36CE | IMPONIBILE FT N. 134-PA DEL 14-11-22- BUONO D’ORDINE PROT. N. 331 DEL 17-01-22 PER ASSISTENZA TECNICA AXIOS DA REMOTO + N.2 INTERVENTI URGENTI ON SITE | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 700 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) |
| Z4A38C7A77 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 139-PA DEL 30-11-2022 -ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 136 DEL 25-11-22 PER ATTIVAZIONE MODULO PAGOSCUOLA . | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) |
| ZB43799302 | IMPONIBILE FATTURA N. 575-PA DEL 22-11-22-BUONO D’ORDINE N. 21-2022 PROT. N.4484-VI.2 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO N. 6 CASELLARIO CON ANTE COLORATE | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 4082 | 4082.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' (02831590167) Aggiudicatari: - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' (02831590167) |
| ZB43799DCB | IMPONIBILE FATTURA N.751 DEL 21-11-2022-BUONO D’ORDINE PROT. N. 4492-VI.2 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 3139.04 | 3139.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218) |
| ZA92B18E01 | IMPONIBILE FATTURA N. 1010803970 -CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 5295533- III ANNUALI | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 610.79 | 610.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ZD637F56F4 | SALDO FATTURA N. 6252-P DEL 30-11-22 -BUONO D’ORDINE N. 24 PROT.- N. 5501-VI.2 DEL 05-10-2022 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO AMMINISTRATIVO AVVISO 9707 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 40.95 | 40.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZD22EAD433 | IMP.FATTURA N. 66 DEL 28-11-2per maggior impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell�art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. dei servizi di adeguamento/potenziamen | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 963.12 | 963.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725) Aggiudicatari: - TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725) |
| Z6838CA6D4 | IMPONIBILE FATTURA N. 70 DEL 09-12-22 – Determina di affidamento diretto ai sensi dell�art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. del servizio di adeguamenti elettrici nel pless | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 619.18 | 619.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725) Aggiudicatari: - TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725) |
| Z1737AD472 | fattura n. 88_PA del 23/11/2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO, BENE CULTURALE BENE UNIVERSALE PROGETTO 10.2.2A- FSEPONPU-2021-222 AVVISO 9707 CONVENZIONE PROT N. 5153-IV.5 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01636290981) Aggiudicatari: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01636290981) |
| Z1637AD42D | fattura n. 89_PA del 23/11/2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO LEGGERE E INTERPRETARE L’ARTE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 AVVISO N. 9707 -CONVENZIONE PROT. 5143 IV.5 DEL 23-09-22 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01636290981) Aggiudicatari: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01636290981) |
| ZE12DB0106 | IMPONIBILE ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- III ANNUALITA’-PERIODO 12-09-22 ALL’11-12-22 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 289.89 | 289.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ZF437A394A | IMPONIBILE FATTURA N. 3-7 DEL 19-09-22 -BUONO D’ORDINE N.23 PROT. N.4613-VI.2 DEL 05-09-2022 PER ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 288.06 | 288.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) Aggiudicatari: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) |
| ZC536B96FF | NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 30-11-22 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO S.O.S. CERCASI CITTADINI SOSTENIBILI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 AVVISO 9707-CONVENZIONE PROT. N. 3428-IV.5 DEL 10-06-22 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE ZOE APS (00000000000) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE ZOE APS (00000000000) |
| Z9437F3D52 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-27442 DEL 10-10-2022 BUONO D’ORDINE N. 25 PROT. N. 5496-VI.2 DEL 05-10-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MODULO -CURIOSITA ORDINE E SPIRITO CRITICO AVVISO 9707 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 76.35 | 76.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z0A37F3E5D | IMPONIBILE FATTURA N. V3-27441 DEL 10-10-22- BUONO D’ORDINE N. 27 PROT. N.5495-VI.2 DEL 05-10-22 PERT ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO CAMBRIDGE PREPARATION 2 AVVISO 9707. | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 33.53 | 33.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| ZF837F3EC8 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-28441 DEL 19-10-22 -BUONO D’ORDINE N.28 PROT.5478 VI.2 DEL 04-10-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO ROBOCODING AVVISO 9707 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 48.69 | 48.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z60381D9B6 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-28442 DEL 19-10-22 -BUONO D’ORDINE N.30 PROT, N. 5780-VI,2 DEL 13-10-2022 PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO: BENE CULTURALE BENE UNIVERSALE AVVISO 9707 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 57.35 | 57.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z78380C1E2 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-28443 DEL 19-10-2022 -BUONO D’ORDINE N.29 PROT.5645-VI.2 DEL 10-10-2022 PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI SPIGOLO IN PVC | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 49.02 | 49.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| ZD637F56F4 | IMPONIBILE FATTURA N. 5692-P DEL 31-10-2022 -BUONO D’ORDINE N. 24 PROT.- N. 5501-VI.2 DEL 05-10-2022 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO AMMINISTRATIVO AVVISO 9707 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 586.22 | 586.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z1E37F3DDF | INMPONIBILE FATTURA N. 5691-P DEL 31-10-2022 -BUONO D’ORDINE N. 26 PROT N. 5498-VI.2 DEL 05-10-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO LEGGERE E INTERPRETARE L’ARTE AVVISO 9707 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 61.68 | 61.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z3E3860CF2 | IMPONIBILE FATTURA N. 731-2022 DEL 04-11-22 -O.E.I. N. 7001988 PER CONTRATTO ASSISTENZA ONLINE UFFICI DI SEGRETERIA DURATA ANNUALE. | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1B34E9FF9 | fattura n. 1022277647 del 28/10/2022 PER CORRISPONENZE E AFFRANCATURE MESE DI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 28.29 | 28.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZDE35C6B3C | IMPONIBILE FATTURA N. 267-2022 DEL 30-08-2022-ODA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6720900 DEL 29-03-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO MAKING DADA STEM -DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 0001972 – IV.5 – d | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 12820 | 12820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZD037A3A5F | IMPONIBILE FATTURA N. 568-2022 DEL 16-09-2022 – PREVENTIVO PROT. 4618 – VI.2 DEL 05-09-2022 PER RILASCIO FIRMA DIGITALE ARUBA KEY DIRIGENTE SCOLASTICA | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z4537E9CCD | IMPONIBILE FATTURA N. 623-2022 DEL 30-09-2022- ODA SU MEPA nr procedura 77719 del 29-09-2022 per rinnovo servizi dominio www.icpascoliprimocircolonoci.edu.it | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1B34E9FF9 | fattura n. 1022212625 del 01/08/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GIUGNO 2022.CONTO CONTRATTUALE 31081947-001- | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 16.16 | 16.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z1B34E9FF9 | fattura n. 1022258134 del 03/10/2022 PER CPRRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI AGOSTO. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 22.61 | 22.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZA73796558 | IMPONIBILE FT. N.151-PA DEL 09-09-22-BUONO D’ORDINE N. 19 PROT. N. 4482-VI.2 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE PER L’IGIENE DEGLI AMBIENTI . | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 3908.5 | 3908.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDDYCART SRL (04227730720) Aggiudicatari: - EDDYCART SRL (04227730720) |
| ZB23362260 | IMPONIBILE FATTURA N. 207-2022 DEL 03-10-22 PER CONTRATTO PROT. N. 5103 -VI.9 DEL 12-10-2021 DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 2021-2022 -II Q,TA SEMESTRE 10-04-22 AL 10-10-22 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: - LISEA SCARL (08415070724) |
| ZE12DB0106 | IMPONIBILEFATTURA N. 1010788829 DEL 19 SETTEMBRE 2022- ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- II ANNUALITA’ | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 289.89 | 289.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z66379EFB8 | IMPONIBILE FATTURA N. 10388-FVIAC DEL 12-09-22-BUONO D’ORDINE N. 18-22 PROT N. 4621 DEL 05-09-2022 PER ACQUISTO REGISTRI FIRMA PRESENZA E CARTELLE CONSUNTIVO | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 270 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZE83799156 | IMPONIBILE FATTURA N. 3-5 DEL 31-08-2022-BUONO D’ORDINE N.20 PROT. N. 4486 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE E IGIENE DEGLI AMBIENTI | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 230.98 | 230.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) Aggiudicatari: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) |
| ZA92B18E01 | IMPONIBILE FATT. N. 1010785631 DEL 29-08-22 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 5295533- | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 610.79 | 610.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2022-COMPETENZE AL 30-09-22 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z93357CF20 | PAGAMENTO RICEVUTA N. 14 DEL 19-07-2022, PER CORSO DI FORMAZIONE IN RETE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI. CONVENZIONE PROT, N. 1526-VII.23 NDEL 10-03-2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 4324.84 | 4324.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IRASE (93295120724) Aggiudicatari: - IRASE (93295120724) |
| Z8336A5B25 | FATTURE N. 45-PA DELL’08-09-22 – CONVENZIONE PROT N. 3685 IV.5 DEL 20-06-2022 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 MODULO:CAMBRIDGE PREPARATIONE 1 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LORD BYRON COLLEGE SRL (00913760724) Aggiudicatari: - LORD BYRON COLLEGE SRL (00913760724) |
| Z3736B95FB | fattura n. 2PA del 25/07/2022 per n. 30 ore di attivit� di formazione modulo – SENTI CHE EMOZIONI- CONVENZIONE PROT. N. 3427-IV.5 DEL 10-06-22 -AVVISO 9707 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE D'ARTE EVENTI (11749610017) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE D'ARTE EVENTI (11749610017) |
| Z2031381D3 | fattura n. 95 del 14/07/2022 PER 40 ORE DI ATTVITA’ FORMATIVA PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO E DELLE COMPETENZE DI BASE-CONVENZIONE PROT N. 2536 -IV.5 DEL 20-05-2021 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 1134.8 | 1134.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (06030650722) Aggiudicatari: - ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (06030650722) |
| ZC237028DE | IMPONIBILE FATTURA N. 4332-P DEL 15-07-2022- BUONO D’ORDINE PROT. N. 3969-VI.2 DEL 04-07-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO SENTI CHE EMOZIONI- AVVISO 9707-IMPONIBILE | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 81.76 | 81.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2022-COMPETENZE AL 30-06-2022 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z5335C351A | IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 62_22 DEL 30-06-2022-CONVENZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO PROT. N. 1970 DEL 29-03-2022. DETERMINA A CONTRARRE N. 1939 VI. 2 DEL 28-03-2022 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 4690 | 4690.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITACA SOCIETA COOP SOCIALE A RL (04823740727) Aggiudicatari: - ITACA SOCIETA COOP SOCIALE A RL (04823740727) |
| Z3A36E6092 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-20692 DEL 06-07-22 -BUONO D’ORDINE N. 16 PROT. N. 3771-VI.3 DEL 23-06-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO: IL MONDO A COLORI AVVISO 9707 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 60.74 | 60.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| ZA136B6518 | fattura n. 81_PA del 06/07/2022 PER N. 30 ORE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE MODULO :IL MONDO A COLORI- AVVISO 9707-CONVENZIONE PROT. N. 3438-IV.5 DEL 10-06-22 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01636290981) Aggiudicatari: - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01636290981) |
| Z9A36D7990 | IMPONIBILE FATTURA N.1844-2022 DEL 06-07-22 ORDINE N. 15-2022 PROT. N. 3767 -VI.3 DEL 23-06-22 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO AVVISO 9707 CNP. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 249.2 | 249.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002) |
| ZB231D0A58 | FATTURA N. 312-2022- CONTRATTO PROT. N. 2581 – VI. 2 DEL 24-05-21 – INCARICO SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DPO. 24-05-2021 24-05-2022 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: - I.F.E.P. SRL (05887401213) |
| Z1B34E9FF9 | fattura n. 1022180162 del 04/07/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001-CODICE PAGAMENTO:1022180162 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z9636D4871 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-20114 DEL 27-06-2022 – BUONO D’ORDINE 14-2022 PROT. N. 3734-VI.3 DEL 22-06-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO: S.O.S. CERCASI CITTADINI SOSTENIBILI AVVISO 9707 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 72.28 | 72.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| ZF334F18F1 | SALDO FATTURA N. 3-CM DEL 22-06-22-SECONDA RATA CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 3-6 PER N. 2 DOCENTI ORDINE PROT.. 594 VI. 2 DEL 26-01-22 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 592-VI.2 DEL 26 | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE OXFORD SFL (04224490757) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE OXFORD SFL (04224490757) |
| ZF036A5C17 | IMPONIBILE FATTURA N. 37-2022-PA DEL 16-06-22 -BUONO D’ORDINE PROT. N. 3527-VI.2 DEL 15-06-2022 PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA GIORNALINO AZIONE DI PUBBLICITA’ AVVISO 9707 CNP 10.2.2A-FSEPON- | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 245.9 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) |
| Z3C368688F | IMPONIBILE FATTURA N. V3-19096 DEL 14-06-22, BUONO D’ORDINE PROT. N. 3476-VI.2 DEL 13-03-2022 PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO AVVIS 9707 MODULO SCIENZA VIVA | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 26.7 | 26.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z8636709E3 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-19097 DEL 14-06-22 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 3275-IV.2 DEL 04-06-2022 PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMOPROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222-MODULO SIAMO PICCOLI MA CRESCE | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 82.77 | 82.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z9C3659D33 | IMPONIBILE FATTURA N. 1464-22 DEL 30-05-22 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6804017 DEL 10-05-2022 PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO AVVISO 28966 CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-441 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 292.34 | 292.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002) |
| ZE12DB0106 | IMPONIBILE FATTURA N. 1010770775 DEL 21-06-2022 – ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- II ANNUALITA’ PERIODO 12-03-22 A 11-06 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 289.89 | 289.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ZC93663684 | fattura n. 363/2022 del 24/05/2022 PER RINNOVO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY PER N.6 POSTAZIONI SEGRETERIA E DIRIGENZA | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 102 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z7135A6D6D | IMPONIBILE FATTURA N. 298-2022 ODA IDENTIFICATIVO ORDINE 6714224 PROT. N. 1828-VI.2 DEL 22-03-22 PER ACQUISTO KIT 2X PC COMPLETI DI MONITOR LICENZA WINDOWS E OFFICE PIU TAVOLETTA GRAFICA. DETERMINA | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 1946 | 1946.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA92B18E01 | IMP. FATTURA N. 1010767765 – PERIODO 01-03-22 AL 31-05-2022- CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. IDENTIFICATIVO | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 610.79 | 610.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z0C368F784 | fattura n. 127 2022 SP del 31/05/2022PER NOLO PULLMAN GIORNI 27 E 30 MAGGIO PER MASSERIA SANT’ANGELO DI PICCOLI A.R. | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| Z1B34E9FF9 | fattura n. 1022122369 del 02/05/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2022. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001. CODICE PAGAMENTO: 1022122369 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 12.54 | 12.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z1B34E9FF9 | fattura n. 1022097974 del 12/04/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELTIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2022 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001-CODICE DI PAGAMENTO: 1022097974 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 41.57 | 41.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZD3354D4E7 | IMPONIBILE FATTURA N. 5-PA DEL 14-03-2022 PER ORDINATIVO DI FORNITURA PROT. N. 1135-VI.2 DEL 21-02-2022 PER L’ACQUISTO DI N. 118 MASCHERINE FFP2 MISURA ADULTO E N. 561 MASCHERINE FFP2 MISURA BABY – A | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 342.18 | 342.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Farmacia MASI (02553270733) Aggiudicatari: - Farmacia MASI (02553270733) |
| ZB73541FD0 | IMPONIBILE FATTURA 2-PA DEL 09-03-2022 PER ORDINATIVO DI FORNITURA PROT. N. 1044-VI.2 DEL 17-02-2022 PER L’ACQUISTO DI N. 110 MASCHERINE FFP2 MISURA ADULTO- ALLEGATO B NOTA MI DEL 01-02-2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 45.05 | 45.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Farmacia MASI (02553270733) Aggiudicatari: - Farmacia MASI (02553270733) |
| ZB73541FD0 | IMPONIBILE FATTURA N. 4-PA DEL 10-03-2022 PER ORDINATIVO DI FORNITURA PROT. N. 1044-VI.2 DEL 17-02-2022 PER L’ACQUISTO DI N. 368 MASCHERINE FFP2 MISURA BABY- ALLEGATO B NOTA MI DEL 01-02-2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 192.76 | 192.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Farmacia MASI (02553270733) Aggiudicatari: - Farmacia MASI (02553270733) |
| Z3A355D6B5 | IMP. FATTURA N.26-PA DEL 16-03-22 – PER ACQUISTO N.15 MONITOR INTERATTIVI 65 pollici COMPLETI DI STAFFA CONSEGNA E INSTALLAZIONE – STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N.2034248 SU MEPA PROT. N. 1331-VI.2 DEL 0 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 25858.1 | 25858.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: - COMPULAB SRL (02157890720) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2022- CPMPETENZE AL 31-03-2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z953512B88 | IMPONIBILE FATTURA N. 25-PA DEL 16-03-2022 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6626681NDEL 03-02-22 PER ACQUISTO N. 3 ARS BOOK 5^CL E N.3 ARS BOOK 4^ CL (LICENZE). | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 147.54 | 147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: - COMPULAB SRL (02157890720) |
| Z3E3517235 | IMPONIBILE FATTURA N. 24-PA DEL 16-03-2022- ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6630081 PER ACQUISTO N. 22 IPAD GENERAZIONE 64GB WIFI COMPLETI DI COVER E SCHERMO E N. 1 APPLE PENCIL | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 7768.98 | 7768.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: - COMPULAB SRL (02157890720) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FATTURA N. V3-9063 DEL 17-03-2022 ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-20 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 80.52 | 80.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z4333F89E7 | IMPONIBILE FATTURA N. 2142-9 DEL 31-03-2022 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE DETERMINA A CONTRARRE PROT . N. 6042-VI.2 DEL 19-11-2021 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 26.19 | 26.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z5D35B1885 | IMPONIBILE FATTURA N. 3-3 DEL 31-03-2022 – ORDINE PROT. 1830-VI.2 DEL 22-03-2022 PER ACQUISTO N. 9 ADATTATORI N. 11 CIABATTE MULTIUSO E N. 1 SCATOLA TASSELLI CON VITI. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 1 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 116.22 | 116.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) Aggiudicatari: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) |
| Z8A3591237 | IMPONIBILE FATTURA N. 199-PA DEL 16-03-22 BUONO D’ORDINE N. 9 PROT. 1655-VI.2 DEL 16-03-2022, PER ACQUISTO BOBINE ROTOLONI – RICAMBIO MOCIO VILEDA GUANTI IN NITRILE E SCOPE. | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 2151.4 | 2151.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) Aggiudicatari: - PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FATTURA N. V3-8899 DEL 16-03-2022 ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-202 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 68.61 | 68.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| ZB23362260 | IMPONIBILE FATTURA N. 77-2022 DEL 04-04-22 – CONTRATTO PROT. N. 5103 -VI.9 DEL 12-10-2021 DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 2021-2022-QUOTA I SEMESTRE 11-10-21 AL 09-04-2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: - LISEA SCARL (08415070724) |
| ZE12DB0106 | IMPONIBILE fattura n. 1010751003 del 16-03-2022-ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- II ANNUALITA’ PERIODO 12-12-21 AL 11-03-2 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 289.89 | 289.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FATTURA N. V3-6727 DEL 01-03-2022 -ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-20 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 19.42 | 19.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z99355E878 | IMPONIBILE FATTURA N. 143-2022 DEL 01-03-2022 PER RINNOVO SERVIZI ANNO 2022 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N.1254-VI.2 DEL 25-02-2022 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 1400 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z2F3444E19 | “IMPONIBILE FATTURA N. 178-FE DEL 21-02-22 – PER N. 19 ORE DI LABORATORI ARTISTICI NELL’AMBITO DEL PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ “”TUTTO UN’ALTRA SCUOLA””CONVENZIONE PROT. N. 6486-IV.5 DEL 11-12-20 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 309.7 | 309.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOC.COOP.SOC. SOLIDARIETA' (01070500283) Aggiudicatari: - SOC.COOP.SOC. SOLIDARIETA' (01070500283) |
| ZA92B18E01 | IMPONIBILE FATTURA N. 1010748871 DEL 28-02-22 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. ID. ORDINE 5295533- II ANNUA | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 610.79 | 610.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z4333F89E7 | IMPONIBILE ORDINI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE DETERMINA A CONTRARRE PROT . N. 6042-VI.2 DEL 19-11-2021 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 462.95 | 462.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z18354C8BD | fattura n. FATTPA 9_22 del 23/02/2022 PER ACQUISTO N. 10 ADATTATORI HDMI to VGA PER PC DIDATTICA | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 98.36 | 98.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z4B3022339 | fattura n. 1022043767 del 18/02/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI DICEMMBRE 2021CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001CODICE DI PAGAMENTO:1022043767 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 16.33 | 16.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z1B34E9FF9 | fattura n. 1022058248 del 02/03/2022 PER CORRISPONDENA E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2022. CONTO COTRATTUALE N. 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO 1022058248 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 40.43 | 40.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z2C331831C | fattura n. 7X00221325 del 10/02/2022 INDENNITA DI MORA CODICE DI PAGAMENTO:312210880232790357 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 2.18 | 2.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| ZB334340C0 | IMPONIBILE FATTURA N. 521-FVIAC del 21-01-2022 – cod. BAME0029-BUONO D’ORDINE PROT. N. 6302-VI.2 DEL 02-12-2021 PER ACQUISTO REGISTRI VARI PER LA DIDATTICA | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 23 | 23.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZE434D1BF5 | IMPONIBILE FT N. 44PA DEL 14-02-2022 – ORDINE 1-2022 DE 17-01-22 PER ACQUISTO PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2022 CON ADESIONE TRIENNALE E FATTURAZIONE ANNUALE | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 2250 | 2250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) |
| Z4333F89E7 | IMPONIBILE FATTURA N. 667-P DEL 15-02-2022 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE DETERMINA A CONTRARRE PROT . N. 6042-VI.2 DEL 19-11-2021 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 712.28 | 712.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z6A350D472 | FATTURA N. EFAT-2022-0355 DELL’11-02-2022 – Rinnovo dell�abbonamento 21-22 �Notizie della scuola – Ipertesto Unico – Agenda Scuola/Esp. Amm – Volume �Il personale amministrativo, tecnico e ausi | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z5C3494DF9 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-4330 DEL 04-02-2022 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6560202 DEL 27-12-2021 PER ACQUISTO N.1 CASETTA CON PANCHETTE . DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. N. 6818-IV.5 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 1266.39 | 1266.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| ZD93454DBD | IMPONIBILE FATTPA N.5-22 DEL 4 FEBBRAIO 2022 PER ACQUISTO N. 4 ROUTER 4G CONNETTIVITA PLESSO PASCOLI | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| ZC6350D3C0 | FATTURA N. 202-22 DEL 04-02-200 PER Rinnovo dell�abbonamento alla rivista �Amministrare la Scuola� – Anno solare 2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| ZB334340C0 | IMPONIBILE FATTURA N. 116-FVIDF DEL 31-01-22 -COD.BAME0029- BUONO D’ORDINE PROT. N. 6302-VI.2 DEL 02-12-2021 PER ACQUISTO REGISTRI VARI PER LA DIDATTICA | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 71.5 | 71.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z29343E297 | IMPONIBILE FATTURA N. 2-52 DEL 07-02-2022 -BUONO D’ORDINE PROT. N.6357-VI.2 DEL 06-12-2021 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6332-VI.2 DEL 03-12-2021 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 3244.03 | 3244.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) Aggiudicatari: - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) |
| Z29343E297 | IMPONIBILE FATTURA N. 2-16 DEL 25-01-22 BUONO D’ORDINE PROT. N.6357-VI.2 DEL 06-12-2021 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6332-VI.2 DEL 03-12-2021 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 677.84 | 677.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) Aggiudicatari: - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) |
| Z0A33E44B6 | PAGAMENTO FATTURA N. 553 DEL 28-01-2022 -Appendice polizza assicurativa n. 36860 per adesione n. 3 personale scolastico. | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 12 | 12.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) |
| Z7E34810A4 | IMPONIBILE FATTURA N. 1-09 DEL 27-01-2022 -BUONO D’ORDINE PROT. N. 6738-VI.2 DEL 21-12-2021 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 1813.05 | 1813.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE FRANCESCO SRL (06901830726) Aggiudicatari: - DE FRANCESCO SRL (06901830726) |
| ZF334F18F1 | FATTURA N. 1-CM DELL’08-02-22 – RATA CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 3-6 -LECCE PER N. 2 DOCENTI : RECCHIA ANGELA E RECCHIA ARIANNA -ORDINE PROT.. 594 VI. 2 DEL 26-01-22 DETERMINA A CO | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 1400 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE OXFORD SFL (04224490757) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE OXFORD SFL (04224490757) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FT. V3-30946 DEL 02-12-2021-ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 480.49 | 480.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FT.V3-31691 DEL 07-12-21 -ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 89.96 | 89.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FT. V3-30948 DEL 02-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 656.68 | 656.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FT. V3-30945 DEL 02-12-2021-ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 93.71 | 93.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FT. V3-32582 DEL 15-12-21 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 5.31 | 5.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FT. V3-30413 DEL 30-11-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 143.53 | 143.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FT.V3-30947 DEL 02-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 510.74 | 510.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FT. V3-31693 DEL 07-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 332.6 | 332.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z7F344ECED | “IMPONIBILE FATTURA N. 223 DEL 31-12-2021 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE NR. 6529377 DELL’11-12-2021 PER PACCHETTO FORMATIVO “”DAL REV AL PDM:MONITORARE GLI ESITI DEL PTOF”” N. 10 PERSONE “ | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 455 | 455.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875) |
| ZF9348E633 | IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 69_21 DEL 31-12-2021 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 6778-VI.2 DEL 23-12-2021 PER SPOSTAMENTO DI UNA LIM DALL’AULA DI ARTE ALLA CLASSE 2^C DEL PLESSO PASCOLI | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z4B3022339 | IMPONIBILE FATTURA N. 1022004435 DEL 19-01-22 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2021. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 26.23 | 26.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z543402A61 | IMPONIBILE FATTURA N. 20-PA DEL 31-12-2021 – ACQUISTO TESTI SCOLASTICI DA FORNIRE IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI DI SSIGBUONO D’ODINE PROT. N. 6209-VI,2 DEL 29-11-2021 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 410.59 | 410.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) |
| ZBA34D2D12 | IMPONIBILE fattura n. 8/PA del 18/01/2022 PER ACQUISTO URGENTE DI N. 4000 MASCHERINE FFP2 BIANCHE BLISTER | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 1904 | 1904.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: - TRENTADUE SRLS (08348630727) |
| ZA333F8D3A | “IMPONIBILE FATTURA 3-7 DEL 16-12-2021 – BUONO D’ORDINE PROT N. 6424-VI.2 DEL 09-12-2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GIRDINAGGIO PER LA REALIZAZIONE DEL PROGETTO “”LA SCUOLA VA IN GIARDINO”” NE | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 344.66 | 344.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) Aggiudicatari: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FATTURA N. V3-31692 DEL 07-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11- | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 268.91 | 268.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| ZCD3470D85 | IMPONIBILE FATTURA N. 19-PA DEL 31-12-2021- BUONO D’ORDINE PROT. N. 6736 VI.2 DEL 21-12-2021 PER PLASTIFICAZIONE PLANIMETRIE SICUREZZA F.TO A3-A4 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 124.32 | 124.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) |
| Z823456073 | IMPONIBILE FATTURA N. 1065 DEL 18-12-2021 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 6491-VI.2 DELL’11-12-2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO TUTTA | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 234.41 | 234.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORAZIO NOTARNICOLA MATERIALE ELETTRICO (02135280721) Aggiudicatari: - ORAZIO NOTARNICOLA MATERIALE ELETTRICO (02135280721) |
| Z40341E9F7 | IMP. FAT. N. 31-PA DEL 10-12-21 – ORD. PROT. N. 6250/VI.2 DEL 30-11-2021 .DET. A CONT.PROT. N. 6249-VI.2 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORA | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 271.7 | 271.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGRUSTI E C. SRL (06177420723) Aggiudicatari: - AGRUSTI E C. SRL (06177420723) |
| Z0A33E44B6 | FATTURA N. 000000003587 DEL 22-12-2021 – POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI/RC/ASSISTENZA /TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A. N.730030/36860 ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA AS 2021-2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 3352 | 3352.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) |
| Z09342A22D | MAGGIORE IMPORTO IMP.FATT. N. V3-74- ORDINE PROT.N.6258-VI.2 DEL 30-11-2021 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6252-VI.2 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABO | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 0.01 | 0.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z09342A22D | IMP.FATTURA N. V3-74 DEL 03-01-22 – ORDINE PROT.N.6258-VI.2 DEL 30-11-2021 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6252-VI.2 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABOR | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 201.29 | 201.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| ZCE341E80A | IMPONIBILE FT. N. 17-PA DEL 20-12-2021 – ORDINE N. 32- 2021 PROT. N. 6178-VI.2 DEL 26-11-2021 PER L’ACQUISTO DI CANCELLERIA. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6177-VI.2 DEL 26-11-2021 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 111.81 | 111.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) |
| Z5C3494DF9 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-73 DEL 03-01-2022 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6562068 DEL 27-12-2021 PER ACQUISTO N.1 BORSA DEL GIARDINIERE . DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. N. 6818-IV.5 DE | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 126.56 | 126.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z1533F525D | IMPONIBILEFATTURA N. V3-238 DEL 04-01-2022 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-20 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 33.24 | 33.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2021.COMPETENZE AL 31-12-2021 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z1533F525D | IMPONIBILE FATTURA N. V3-29337 DEL 25-11-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 76.6 | 76.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 19 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2031381D3 | LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 174 DEL 28-09-2021 | 25/09/2021 | 25/10/2021 | 907.84 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (06030650722) Aggiudicatari: - ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (06030650722) |
| Z0B33A4755 | IMPONIBILE FATTURA N. 27 DEL 06-12-2021 – ORDINE PROT. N. 5579-VI.2 DE | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 5400 | 5400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BEFREEST SRL (03178690735) Aggiudicatari: - BEFREEST SRL (03178690735) |
| ZE12DB0106 | IMPONIBILE FATTURA N. 1010730206 DEL 13-12-2021- ODA 5610299 DEL 21-0 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 289.89 | 289.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z65341D781 | Imponibile fattura n. 239/2021 del 07/12/2021 PER CORSO DI AGGIORNAMEN | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: - LISEA SCARL (08415070724) |
| Z4B3022339 | fattura n. 1021307081 del 06/12/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 37.6 | 37.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZCC3409056 | IMPONIBILE FATTURA N. 126-PA DEL 30-11-2021 -ODA N. 6483215 DEL 23-11 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 278.68 | 278.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: - COMPULAB SRL (02157890720) |
| ZA92B18E01 | IMPONIBILE FATTURA N. 1010728920del 29-11-2021-CONVENZIONE CONSIP LOTT | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 610.79 | 610.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z2C331831C | IMPONIBILE FATTURA N. 7X03012519 – ODA SU MEPA N. 6333281 DEL 18-09-20 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 356 | 356.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| Z1C331984A | IMPONIBILE FATTURA N. 943-2021 DELL’08-11-2021 PER Rinnovo servizi dom | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z9833A9C66 | IMPONIBILE FATTURA N. RIMS_2021_0002295 DEL 18-11-2021.ORDINE N.15 PR | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 453.79 | 453.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963) Aggiudicatari: - IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963) |
| Z3D33D819E | IMPONIBILE FATTURA N. 990-2021 DEL 23-11-2021 -CONTRATTO ANNUALE DI AS | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZD22EAD433 | IMPONIBILE FATTURA N. 53 del 02-10-2021 – CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 3280 | 3280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725) Aggiudicatari: - TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725) |
| ZBD33D0EC | IMPONIBILE FATTURA N. 106/PA DEL 26-10-2021 PER CONTRATTO PTOR. 5154-V | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 409.83 | 409.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: - COMPULAB SRL (02157890720) |
| Z1E3394C8D | IMPONIBILE FATTURA N. 3/4 DEL 31-10-2021 – ORDINE MATERIALE DI PITTURA | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 804.43 | 804.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) Aggiudicatari: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) |
| ZBD338B15A | IMPONIBILE FATTURA N. 202/2021 DEL 02-11-2021 – PER CORSO DI INFORMAZ | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: - LISEA SCARL (08415070724) |
| ZBF326C54C | NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 08-11-2021 PER CORRISPETTIVO CONVENZIONE PR | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 10000 | 10000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE ZOE APS (00000000000) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE ZOE APS (00000000000) |
| ZF13318343 | IMPONIBILE FATTURA N. 2021-10-1783 DEL 1-10-2021 – ODA SU MEPA IDENTI | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 244.54 | 244.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008) Aggiudicatari: - ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008) |
| Z303318335 | FATTURA N. FATTPA 56_21 DEL 06-10-2021 – ODA Nr. Identificativo Ordin | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 560 | 560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z5A2E71E23 | IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 55_21 DEL 06-10-2021 PER ASSISTENZA TECNI | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 613.25 | 613.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z3233609AE | IMPONIBILE FATTURA N. 1682-2021 DEL 13-10-2021 – ODA SU MEPA IDENTIFIC | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 88.05 | 88.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002) |
| ZDC3347B59 | IMPONIBILE FATTURA N. 373/PA DEL18-10-2021 PER ODA SU MEPA IDENTIFICA | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 3371.9 | 3371.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: - TRENTADUE SRLS (08348630727) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z293309AE9 | IMPONIBILE FATTURA N. 1473-2021 DEL 18-09-2021 – ODA MEPA NR.IDENTIFIC | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 144.9 | 144.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002) |
| ZE53242FEB | fattura n. 92100755 del 17/09/2021 PER ACQUISTO N. 6 LICENZE SMART CLA | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 153.08 | 153.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) |
| ZE12DB0106 | IMPONIBILE FATTURA N. 1010713287 DEL 22-09-2021 – ODA 5610299 DEL 21-0 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 289.89 | 289.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z4D325A4B5 | “FT. n. 3/88 del 30/07/2021 per la fornitura del libro “”Gli alfabeti | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 41.8 | 41.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI ETS SRL (01194560502) Aggiudicatari: - EDIZIONI ETS SRL (01194560502) |
| ZA92B18E01 | FATTURA N. 1010709960 DEL 31-08-21 CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 610.79 | 610.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ZE6329E611 | BUONO D’ORDINE PROT. N. 3697-VI.2 DEL 28-07-2021- PER FORNITURA MATER | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 87.97 | 87.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z202E3B0AC | IMPONIBILE FATTURA N. 149/2021 DEL 06-09-2021 PER CONTRATTO ANNUALE SE | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: - LISEA SCARL (08415070724) |
| ZE6329E611 | BUONO D’ORDINE PROT. 3700-VI.2 DEL 28-07-2021 PER ACQUISTO MATERIALE D | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 86.89 | 86.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z5C31855B3 | FATURA N. 689-2021 DEL 30-07-2021 – PREVENTIVO PROT. 2083 – VI. 2 DE | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z4B3022339 | fattura n. 1021178644 del 20/07/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 22.66 | 22.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZE53242FEB | fattura n. 272102473 del 07/07/2021 per acquisto libri e kit didattici | 26/07/2021 | 26/07/2021 | 1503.55 | 1503.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) |
| ZE53242FEB | fattura n. 272102472 del 07/07/2021 PER ACQUISTO LIBRI E KIT DIDATTICI | 26/07/2021 | 26/07/2021 | 229.92 | 229.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON ITALIA SPA (07415430011) |
| Z5D325D71A | fattura n. FATTPA 44_21 del 07/07/2021UPGRADE N. 3 PC SEGRETERIA E DIR | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 266.39 | 266.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z4B3022339 | fattura n. 1021158038 del 25/06/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 28.7 | 28.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZE12DB0106 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010696058 DEL 28-06-2021- ODA 5610299 DEL 21- | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 289.89 | 289.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z6031E9BCE | FATTURA N. FE/36 DELL’11-06-2021 – ODA N. 6206198 DEL 28-05-2021 PROT. | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 186.4 | 186.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) |
| ZC62C54669 | “fattura n. 27/2021/PA del 09/06/2021 PER STAMPA N. 35 COPIE SILLOGE “ | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 286.89 | 286.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) |
| ZA92B18E01 | LIQ.FT.1010690656 DEL 31-05-2021 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 610.79 | 610.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ZC0318C012 | FT.2021200385-ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE: LA VITA SCOLASTICA E S | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 139.98 | 139.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIUNTI EDITORE SPA (03314600481) Aggiudicatari: - GIUNTI EDITORE SPA (03314600481) |
| ZCA318C0CE | “FATT.2984 DEL 30-04-21 – ABBONAMENTO 12 MESI ON LINE A “” LA GAZZETTA | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 158.65 | 158.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEDI SRL (08410170727) Aggiudicatari: - LEDI SRL (08410170727) |
| Z79301EA02 | fattura n. 200090 del 18/05/2021 PER RACCOLTA E TRASPORTO APP. FUORI U | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 712.9 | 712.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVECO SRL (00788970739) Aggiudicatari: - SERVECO SRL (00788970739) |
| Z4B3022339 | fattura n. 1021131642 del 31/05/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 7.42 | 7.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z312D16D7A | IMPONIBILE FATTURA N.386- DEL 18-05-2021-2021CONTRATTO CONFERIMENTO IN | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: - I.F.E.P. SRL (05887401213) |
| Z34317AE0B | IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 34_21 DEL 19-05-2021-ODA SU MEPA 6142743 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 164 | 164.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| ZDF31D08BF | fattura n. 27 del 21/05/2021 PER FORNITURA DI N. 10 FIORIERE COMPLETE | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZFA318BF09 | FATTURA N. PA-96/2021 DEL 29-04-2021 -ABBONAMENTO ANNUALE TUTTOSCUOLA | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 285.19 | 285.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (01008121004) Aggiudicatari: - EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (01008121004) |
| Z10318BFB2 | FATTURA N. 0-1514 DEL 03-05-2021 – ORDINE PROT. N. 2137-VI.3 DEL 29-04 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 93.3 | 93.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222) |
| Z6E3141168 | FATTURA N. 164/E DEL 30-04-2021-BUONO D’ORDINE PROT. N. 1783/VI.2 DEL | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 1155.1 | 1155.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| Z78316964F | imponibile fattura n. 10/PA del 28-04-2021 ordine n. 7-2021 del 20-0 | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 47.1 | 47.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGRUSTI E C. SRL (06177420723) Aggiudicatari: - AGRUSTI E C. SRL (06177420723) |
| Z573172A4A | IMPONIBILE FATTURA N. 510-2021 DEL 12-05-2021-ODA MEPA N. 6141553 DEL | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z4631ACF09 | IMPONIBILE FATTURA N. 3/3 DEL 13-05-2021 – BUONO D’ORDINE N. 8/2021 DE | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 190 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) Aggiudicatari: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) |
| ZAB3140D42 | IMPONIBILE FATTURA N. 13/09 DEL 27-04-2021 – BUONO D’ORDINE PROT. 1782 | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 324.54 | 324.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE FRANCESCO SRL (06901830726) Aggiudicatari: - DE FRANCESCO SRL (06901830726) |
| Z3431268EB | IMPONIBILE FATTURA N. 1/817 DEL 15-04-2021BUONO D’ORDINE PROT. N. 1922 | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 236.27 | 236.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) Aggiudicatari: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z5A2E71E23 | IMPONIBILE FATTPA 24_21 DEL 02-04-2021 QUOTA I SEMESTRE PER ASSISTENZ | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 614.75 | 614.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z4B3022339 | fattura n. 1021073995 del 30/03/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 17.83 | 17.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZD22EAD433 | IMPONIBILE FATURA D’ACCONTO N.16 DEL 23-03-2021 – CONTRATTO PER IL SER | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 15000 | 15000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725) Aggiudicatari: - TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725) |
| ZE12DB0106 | FATTURA N. 1010675045 DEL 22 MARZO 2021 – ODA 5610299 DEL 21-07-2020 N | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 289.89 | 289.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z202E3B0AC | IMPONIBILE FATTURA N. 41/2021 DELL’08-03-2021 – CONTRATTO ANNUALE SERV | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: - LISEA SCARL (08415070724) |
| Z002E773B1 | IMPONIBILE FATTURA N. 2831 DEL 28-02-2021 – ODA IDENTIFICATIVO ORDINE | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 1800 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197) |
| ZC22F67D56 | “IMPONIBILE FATTPA 7_21 DEL 18 FEBBRAIO 2021 – ODA PROT. N.6086 DEL 30 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 10713.29 | 10713.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z833083A8E | IMPONIBILE FATTURA N. 5_21 DEL 10-02-2021 -BUONO D’ORDINE PROT. N. 707 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 77.87 | 77.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z2F3083B72 | IMPONIBILE FATTURA N. 130/2021 DEL 24-02-21 – ORDINE PROT N. 683-VI.2 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 1400 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA92B18E01 | FATTURA N. 1010671821 DEL 26-02-21 CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 610.79 | 610.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z202B756D8 | fattura n. 1021048054 del 05/03/2021 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 10.76 | 10.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z1130B16A2 | FATTURA N. 00886/21 DEL 23-02-2021 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE AL SCUOL | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z123087D2A | IMPONIBILE FATTURA N. 16/PA DELL’08-02-2021 ODA SU MEPA N. 6011259 DEL | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARGARITO MARIO E ROBERTO SAS (02666100751) Aggiudicatari: - MARGARITO MARIO E ROBERTO SAS (02666100751) |
| Z9F2FA718D | IMPONIBILE FATTURA N. 20214E04729 DEL 04-02-2021 – ORDINE N.30 PROT. | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z9C30630D2 | fattura n. 66/PA del 28/01/2021 CORSO RE PRIMARIA E PRIMO GRADO DA REM | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) |
| ZD43055B77 | fattura n. 58/PA del 26/01/2021 per pacchetto axios platinum ic 2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 1250 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) |
| ZD82E35BF1 | IMPONIBILE FATTURA N. 365 DEL 30-11-2020 – DETERMINA PROT. N. 3787 – V | 02/02/2021 | 02/02/2021 | 1311.48 | 1311.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOSERVIZI DI PARISI N E C SAS (02659710731) Aggiudicatari: - TECNOSERVIZI DI PARISI N E C SAS (02659710731) |
| Z462FF34CC | IMPONIBILE FATTURA N. 2-2021 DEL 13-01-2021 PER CORSO DI FORMAZIONE CO | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 130 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: - LISEA SCARL (08415070724) |
| Z553001477 | IMPONIBILE FATTURA N. 13/PA DEL 29-12-2020 – BUONO D’ORDINE N. 32-2020 | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 156 | 156.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BOUTIQUE DEL LAVORO DI MAGGI GIOVANNA (00903100733) Aggiudicatari: - BOUTIQUE DEL LAVORO DI MAGGI GIOVANNA (00903100733) |
| Z102FF554E | IMPONIBILE FATTURA N. FATTP 73_20 del 29-12-2020 BUONO D’ORDINE 33-202 | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 70 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z432FD4ABC | IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 72 _20 DEL 23-12-2020 -BUONO D’ORDINE N. | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z9F2FA718D | IMPONIBILE FATTURA N. 20204E34666 DEL 22-12-2020 – ORDINE N.30 PROT. | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 166.8 | 166.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z1C2EDF14A | FATTURA N. 2021000384 DELL’11-01-2021 – POLIZZA IW/2020/1425/01 ASSICU | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 444 | 444.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z1C2EDF14A | FATTURA N. 2021000176 DELL’11-01-2021 – POLIZZA 00IW 01425/2020/(S)014 | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 3068 | 3068.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z9C2E4F355 | fattura n. 3/11 del 22/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE PITTURAZIONE AUL | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 84.41 | 84.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) Aggiudicatari: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| ZA331C704A | IVA acquisti materiale di pulizia | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 58.23 | 58.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SM SRL (01633920705) Aggiudicatari: - SM SRL (01633920705) |
Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 26 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z202B756D8 | FATTURA N. 1020378357 DEL 14-12-20 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AI MESI DI AGOSTO, SET | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 53.59 | 53.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZC82FB70BD | IMPONIBILE FATTURA N. 1073-2020 DEL 15-12-2020 – ORDINE 6425-VI.2 DELL’11-12-2020 PER FORMAZIONE U | 11/12/2020 | 16/12/2020 | 284.13 | 284.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z522F96F86 | IMPONIBILE FATTURA N. 1072-2020 DEL 15-1-2-2020 – ORDINE PROT. 6423/VI.2 DELL’11-12-2020 PACCHETTO | 11/12/2020 | 16/12/2020 | 215.87 | 215.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z762F55557 | IMPONIBILE FATTURA N. 45-09 DEL 16-12-2020 – BUONO D’ORDINE N. 25 PROT. N. 6029-VI.2 DEL 27-11-2020 | 27/11/2020 | 18/12/2020 | 1289.90 | 1289.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE FRANCESCO SRL (06901830726) Aggiudicatari: - DE FRANCESCO SRL (06901830726) |
| ZA92F634E8 | IMPONIBILE FATTURA N. 121/PA DEL 14-12-2020 – ODA MEPA 5873710 DEL 25-11-2020 PER FORNITURA N. 25 IP | 25/11/2020 | 18/12/2020 | 8176.25 | 8176.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: - COMPULAB SRL (02157890720) |
| Z9F2F3F0B7 | imponibile FATTURA N. 452/PA DEL 30-11-2020 – ordine n.28/2020 prot. n. 5828 del 20-11-2020 per acqu | 21/11/2020 | 14/12/2020 | 1928.50 | 1928.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: - TRENTADUE SRLS (08348630727) |
| ZB12F2A73A | IMPONIBILE FATTURA N. 1023-2020 DEL 04-12-2020 – CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CO | 20/11/2020 | 14/12/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZC02F425BB | IMPONIBILE FATTURA N.63_20 DEL 16-12-2020 -ODA 5856619 DEL 17-11-2020 PER ACQUISTO N. 2 KIT ZTE MF28 | 17/11/2020 | 18/12/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| ZC22F2A201 | FATTURA N. EFAT/2020/2824 DEL 16-11-2020-ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA +AGENDA SCUOLA/ESP.AMMINIS | 10/11/2020 | 23/11/2020 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z3C2F1036D | fattura n. 33189/A del 04/11/2020 PER FORNITURA N. 5 CONFEZIONI DA 6 PZ BOBINE DI PELLICOLA TRASPARE | 06/11/2020 | 13/11/2020 | 122.50 | 122.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLITERNO SRL (04748450725) Aggiudicatari: - MOLITERNO SRL (04748450725) |
| ZC02EB9A4E | IMPONIBILE FATTURA N. 66/2020 DEL 09-11-2020 PER -CORSO DI FORMAZIONE PER N. 13 ADDETTI AL PRIMO SOC | 19/10/2020 | 17/11/2020 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: - LISEA SCARL (08415070724) |
| Z992EAAA5D | IMPONIBILE FT1450-05 DEL 26-10-20 -ODA 5770613 DEL 10-10-2020 PER LA FORNITURA DI N. 27 NOTEBOOK LEN | 19/10/2020 | 25/11/2020 | 9530.60 | 9530.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (03211130723) Aggiudicatari: - SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (03211130723) |
| ZE12DB0106 | FATTURA N. 1010654656 ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULT | 19/10/2020 | 16/12/2020 | 1159.56 | 289.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z102EAABAD | IMPONIBILE FT. 51/PA DEL 15-10-2020- ODA N. 5762045 DEL 08-10-2020 PER ACQUISTO N. 3 KIT TASTIERE E | 19/10/2020 | 25/11/2020 | 650.25 | 650.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOR OFFICE MEDIA SRL (01799040785) Aggiudicatari: - FOR OFFICE MEDIA SRL (01799040785) |
| ZE22EC6790 | IMPONIBILE FATTURA N. 196 DEL 28-10-2020 – ORDINE 22-2020 DEL 15-10-2020 PROT. N. 4625-VI.2 PER REAL | 19/10/2020 | 14/12/2020 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747) Aggiudicatari: - ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747) |
| Z202B756D8 | fattura n. 1020291225 del 14/10/2020 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO. C | 19/10/2020 | 29/10/2020 | 17.37 | 17.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z592EC3EB7 | IMPONIBILE FATTURA N. 56_20 DEL 23-11-2020 – ORDINE 21/2020 DEL 15-10-2020 PROT. N. 4607-IV.2 PER F | 15/10/2020 | 14/12/2020 | 73.77 | 73.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z102E80C0E | IMPONIBILE FATTURA N. 52_20 DEL 10-10-2020 – buono d’ordine n. 20 prot. n. 4324-VI.2 DEL 05-10-202 | 05/10/2020 | 16/10/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z202B756D8 | CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2020. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 – | 30/09/2020 | 07/10/2020 | 14.38 | 14.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZD42E814C3 | IMPONIBILE FATTURA N. 175/PA DEL 14-10-2020 – ODA IDENTIFICATIVO N. 5732584 DEL 29-09-2020 – Determi | 29/09/2020 | 30/10/2020 | 304.95 | 304.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CITY MED SRL (03549530610) Aggiudicatari: - CITY MED SRL (03549530610) |
| Z6B2E813EA | IMPONIBILE FATTURA N. 19/PA DEL 06-10-2020 PER L’ acquisto di arredi per sezione di scuola dell’inf | 29/09/2020 | 16/10/2020 | 1928.00 | 1928.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOREA SRL (04247090725) Aggiudicatari: - MOREA SRL (04247090725) |
| Z0D2E7DD2A | IMPONIBILE FATTURA N. 93900 DEL 15-10-2020ODA N. IDENTIFICATIVO 5728825 DEL 28-09-2020 – Determina | 28/09/2020 | 30/10/2020 | 875.00 | 875.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORDATA IN RTI (00929440592) Aggiudicatari: - INFORDATA IN RTI (00929440592) |
| ZCE2E78FC3 | IMPONIBILE FATTURA N. 30 DEL 10-11-2020 PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE- DETERMINA AFFIDAMENTO DI | 28/09/2020 | 27/11/2020 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECO RIVEST SNC DI COLUCCI ROCCO E C (04444050720) Aggiudicatari: - ECO RIVEST SNC DI COLUCCI ROCCO E C (04444050720) |
| ZA62E636A4 | FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 3941 VI.2 DEL 22-09-2020 PREVENTIVO | 22/09/2020 | 23/11/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: - INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) |
| Z242E62D18 | IMP.FT 604 DEL 29-09-20 DETERMINA N. 52-2020 DEL 22-09-2020 PROT. N. 3939 DEL 22-09-2020 PER per l’a | 22/09/2020 | 23/11/2020 | 1230.00 | 1230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DecoSud Pubblicità (06417250724) Aggiudicatari: - DecoSud Pubblicità (06417250724) |
| Z842E64AE4 | IMPONIBILE FATTURA N. 318-PA DEL 30-09-2020- ORDINE N. 16 DEL 21-09-2020 PER ACQUISTO DI MATERIAL | 21/09/2020 | 07/10/2020 | 2910.00 | 2910.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: - TRENTADUE SRLS (08348630727) |
| ZE32E61419 | IMPONIBILE FATTURA n. 88-2020-04 del 13-10-2020- ODA NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 5713420 19-09-2020 PE | 19/09/2020 | 17/11/2020 | 6000.00 | 6000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EKO SUPPLY SRLS (06489100823) Aggiudicatari: - EKO SUPPLY SRLS (06489100823) |
| Z822E281A6 | fattura n. 3/10 del 09/09/2020 PER ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO ADESIVO EMERGENZA COVID | 14/09/2020 | 07/10/2020 | 737.40 | 737.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) Aggiudicatari: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) |
| Z482E33B03 | fattura n. 36/2020 del 10/09/2020 PER CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RISCHIO BIOLOGICO CORONAVI | 14/09/2020 | 07/10/2020 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: - LISEA SCARL (08415070724) |
| Z0B2E0C3D1 | FATTURA N. 31-2020 DEL 04-09-2020 – DETERMINA A CONTRARRE N. 43-2020 PROT.3136 PER AFFIDAMENTO SERVI | 25/08/2020 | 07/10/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: - LISEA SCARL (08415070724) |
| Z232E09361 | IMPONIBILE FATTURA N. 46_20 DEL 14-09-2020 PER ACQUISTO N.1 SERVER MEDIANTE O.D.A. DETERMINA A CONT | 24/08/2020 | 07/10/2020 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| ZC72DDFDA5 | IMPONIBILE fattura n. 265-PA DEL 03-09-2020 – ORDINE N. 13 DEL 03-08-2020 PROT.N. 2919 PER ACQUIST | 03/08/2020 | 01/10/2020 | 2760.00 | 2760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: - TRENTADUE SRLS (08348630727) |
| Z462DC344B | IMPONIBILE FATTURA N. 3-8 DEL 28-0-72020 – BUONO D’ORDINE PROT. 2832-VI.2 DEL 23-07-2020 PER ACQUIS | 23/07/2020 | 28/08/2020 | 108.63 | 108.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) Aggiudicatari: - DOMENICO MONTONE SRL (06226320726) |
| Z622D9B4BB | fattura n. FATTPA 27_20 del 17/07/2020 PER ACQUISTO N. 1 TONER COMPATIBILE AFICIO AP160n | 20/07/2020 | 28/08/2020 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| ZC42DA2472 | IMPONIBILE FATTURA N. TATTPA 53_20 DEL 14-10-2020 – ORDINE PROT.2741 – VI. 2 DEL 14-07-2020 – ACQ | 14/07/2020 | 30/10/2020 | 31.15 | 31.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| ZC42DA2472 | IMPONIBILE FATTURA N. 54_20 DEL 14-10-2020 – ORDINE PROT.2742 – VI. 2 DEL 14-07-2020 – ACQUISTO D | 14/07/2020 | 30/10/2020 | 155.75 | 155.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z432D34ED6 | FATTURA N. 202/PA DEL 25-06-2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO MEDIANTE ODA FUORI MEPA – | 26/06/2020 | 10/07/2020 | 2219.80 | 2219.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: - TRENTADUE SRLS (08348630727) |
| Z3D2D60750 | fattura n. 1269 del 19/06/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO AMMINISTRATIVO | 23/06/2020 | 10/07/2020 | 357.15 | 357.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| ZA92B18E01 | LIQUIDAZIONE FT. 1010652529 DEL 30-11-2020 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCH | 04/06/2020 | 14/12/2020 | 2443.16 | 610.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA92B18E01 | IMPONIBILE FATTURA N. 1010633818 DEL 31-08-CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIA | 04/06/2020 | 01/10/2020 | 2443.16 | 610.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA92B18E01 | IMPONIBILE FATTURA N.1010616648 DEL 29-05-2020 – PERIODO 1-3 AL 31-5 .CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOL | 04/06/2020 | 10/07/2020 | 2443.16 | 610.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ZBC2CE547C | FATTURA N. 001467 DEL 22-07-2020 ODA N. 5504162 PROT. N. 1828-VI.2 DEL 06-05-20 PER ACQUISTO N. 15 K | 06/05/2020 | 28/08/2020 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO C (00901180802) Aggiudicatari: - AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO C (00901180802) |
| ZAAZCE2092 | FATTURA N. 454-2020 DEL 13-05-2020 – ODA N. 5504154 PROT. N. 1827 DEL 06-05-20 PER ACQUISTO N. 6 LI | 06/05/2020 | 04/06/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z692CCCA84 | IMPONIBILE FATTURA N. 298-2020-PA DEL 24-06-2020 PER ACQUISO N. 6 TABLET FACILITATI PER LA DIDATTI | 27/04/2020 | 10/07/2020 | 2535.00 | 2535.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCL SERVICE (02180610137) Aggiudicatari: - SCL SERVICE (02180610137) |
| Z1D2CBF2EB | FATTURA N.41413 DELL’11-05-2020 – PER ACQUISTO N. 20 TABLET PC E-TAB PRO – ODA N. 547888 DEL 20-04- | 27/04/2020 | 04/06/2020 | 7100.00 | 7100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT S.r.l. (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT S.r.l. (02409740244) |
| ZAB2C43181 | fattura n. 4708 del 07/04/2020 PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENEICO | 27/04/2020 | 29/04/2020 | 453.60 | 453.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 MC SPA (04303410726) Aggiudicatari: - 3 MC SPA (04303410726) |
| Z202B756D8 | fattura n. 8720044644 del 03/04/2020 PER CORRISPONDENZE AFFRANCATURE MESE DI FEBBRAIO CONTO CONTRATT | 06/04/2020 | 23/04/2020 | 24.10 | 24.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA | 06/04/2020 | 29/04/2020 | 1200.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z432C8BCBE | fattura n.384/05 del 31/03/2020 PER ACQUISTO N.6 GRUPPO DI CONTINUITA’ ATLANTIS MODELLO A03-PX1100 | 06/04/2020 | 23/04/2020 | 288.00 | 288.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (03211130723) Aggiudicatari: - SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (03211130723) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA | 06/04/2020 | 16/07/2020 | 1200.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA | 06/04/2020 | 23/10/2020 | 1200.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z202B756D8 | fattura n. 8720040066 del 31/03/2020 CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO CO | 02/04/2020 | 23/04/2020 | 29.68 | 29.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZC22C4B920 | fattura n. P000161 del 23/03/2020 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 02/04/2020 | 23/04/2020 | 262.00 | 262.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINIA SRL (04080160726) Aggiudicatari: - ANTINIA SRL (04080160726) |
| 55182793E3 | fattura n. 32004142 del 29/02/2020 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL | 05/03/2020 | 05/03/2020 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZE02BDB817 | fattura n. FATTPA 9_20 del 27/02/2020 PER ACQUISTO N. 1 TONER UFFICI | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| 55182793E3 | fattura n. 32001012 del 31/01/2020 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL | 02/03/2020 | 05/03/2020 | 8077.73 | 8077.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z182BF3488 | fattura n. 0068/EL del 14/02/2020 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 150.70 | 150.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Aggiudicatari: - MEDICAL PARMA SRL (02221860345) |
| Z132B7E473 | fattura n. 32 2020 SP del 15/02/2020 PER NOLO PULLMAN NOCI BARI (LIBRERIA LATERZA) E RIENTRO GIORN | 26/02/2020 | 28/02/2020 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| Z792BE2B7A | fattura n. 139/2020 del 10/02/2020 PER RINNOVO SERVIZI ANNO 2020 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD | 12/02/2020 | 13/02/2020 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| 8168479A1B | IMPONIBILE FT. N. 32003309 DEL 31-01-2020 -ATTO AGGIUNTIVO ALL’O.P.F. PROT. N. 76-VI-8 DELL’08-01- | 05/02/2020 | 08/05/2020 | 24590.16 | 17213.11 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| 8168479A1B | IMPONIBILE FT. 32006701 DEL 17-03-20 – ATTO AGGIUNTIVO ALL’O.P.F. PROT. N. 76-VI-8 DELL’08-01-2020 | 05/02/2020 | 08/05/2020 | 24590.16 | 7377.05 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZCD26FBB91 | fattura n. 8720012241 del 30/01/2020 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMB | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 16.17 | 16.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z7224E5CBA | fattura n. 14/PA del 17/01/2020 PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO IN PROROGA NOLO FOTOCOPIATORE INSTALLA | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 10.30 | 10.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z772BBB093 | fattura n. 00352/20 del 28/01/2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| ZCD26FBB91 | fattura n. 8720003198 del 20/01/2020 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMB | 22/01/2020 | 23/01/2020 | 13.69 | 13.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z1D2AC67C7 | FATTURA N. 14/A DEL 03-01-2020 PER RINNOVO CONTRATTO ANNO 2020 SUITE AXIOS PLATINUM INCLUSIVA DI A | 03/12/2019 | 15/01/2020 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| ZF728975E9 | FATTURA N. 112-PA DEL 27-05-2020 – CONTRATTO PROT. N. 2825-VI.2 DEL 05-06-2019 PER CONFERIMENTO INCA | 26/11/2019 | 04/06/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: - I.F.E.P. SRL (05887401213) |
| Z1D2A52DA2 | PAGAMENTO FATTURA N. 2020BENA005000328 DEL 17-01-2020 SERVIZIO ASSICURATIVO R.C. INFORTUNI ASSISTENZ | 22/11/2019 | 23/01/2020 | 374.40 | 374.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) |
| Z1D2A52DA2 | PAGAMENTO FATTURA N. 2020BENA005000328 DEL 17-01-2020 SERVIZIO ASSICURATIVO R.C. INFORTUNI ASSISTENZ | 16/11/2019 | 23/01/2020 | 4008.00 | 4008.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) |
| ZF22998797 | IMPONIBILE FATTURA N. 162-2020 DEL 27-08-2020 -CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROT. N. 3688-VI- | 16/11/2019 | 01/10/2020 | 1377.05 | 688.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| ZD62A52E79 | FATTURA N. 24 DELL’11-02-2020 PER ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE PRO | 16/11/2019 | 17/02/2020 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - QIDEA SRL (07543340728) Aggiudicatari: - QIDEA SRL (07543340728) |
| ZF22998797 | Fattura n. 29-2020 del 31-01-20 -CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROT. N. 3688-VI-9 DEL 30-08-20 | 16/11/2019 | 23/04/2020 | 1377.05 | 688.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| 55182793E3 | FATTURA N. 31936392 DEL 13-12-2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL | 14/11/2019 | 15/01/2020 | 8077.73 | 8077.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA | 08/04/2019 | 17/01/2020 | 413.33 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 21 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCD26FBB91 | Fattura n. 8719306051 del 07/10/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO | 10/10/2019 | 21/10/2019 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZF72AD32AA | FATTURA N. 20194E32017 DEL 22-11-2019 PER ACQUISTO N. 1 REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI – 100 PAG.NUMERATE ORDINE PROT. N. 5401-VI.2 DEL 26-11-2019 | 26/11/2019 | 05/12/2019 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZCD26FBB91 | FATTURA N. 8719351676 DEL 09-12-2019 PER CORRISPONDENZE A FFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 – CODICE DI PAGAMENTO B=032319871935167620 | 18/11/2019 | 10/12/2019 | 28.87 | 28.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZCD26FBB91 | FATTURA N.8719350949 DEL 06-12-2019 PER CORRISPONDENZE A FFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 – CAUSALE DI PAGAMENTO B=047619871935094991 | 18/11/2019 | 10/12/2019 | 12.54 | 12.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z772A872B3 | FATTURA N. 317-2019-SP DEL 30-11-2019 – CONTRATTO PROT. 5216 DEL 16-11-2019 PER NOLO PULLMAN USCITE DIDATTICHE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA | 16/11/2019 | 05/12/2019 | 1227.27 | 1227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| Z4B2A3335D | fattura n. 11733 del 11/11/2019 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO | 16/11/2019 | 18/11/2019 | 754.90 | 754.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 MC SPA (04303410726) Aggiudicatari: - 3 MC SPA (04303410726) |
| ZA22A7D4AB | FATT. N.192-PA DEL 09-12-2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTARE N. 3 PC NEGLI UFFICI SEGRETERIA E PRESIDENZA DETERMINA PROT. N.4992 DEL 05-11-2019 | 16/11/2019 | 10/12/2019 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZF72A24D3B | IMPONIBILE FATTURA N. 90-PB DEL 29-11-2019 ORDINE PROT. 4593 DEL 15-10-2019 E SUCCCESSIVA RETTIFICA PROT 4876/VI,2 DEL 30-10-2019 PER FORNITURA TONER E CARTUCCE UFFICI SEGRETERIA | 16/11/2019 | 10/12/2019 | 777.54 | 777.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| 55182793E3 | FATTURA N. 31933097 DEL 30-11-2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 | 14/11/2019 | 05/12/2019 | 16155.46 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| 55182793E3 | fattura n. 31929896 del 31/10/2019PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI – EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019 | 13/11/2019 | 18/11/2019 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z302A53A99 | fattura n. 769/2019 del 05/11/2019 PER CONTRATTO PROT. 5038 – VI.2DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ON LINE PERIODO 01-11-2019 AL 31-10-2020 | 07/11/2019 | 11/11/2019 | 470.88 | 470.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z7224E5CBA | fattura n. 172/PA del 04/11/2019 PER PROROGA NOLO FOTOCOPIATORI FINO AL 31-12-2019 CONTRATTO PROT. N.5043-VI.2 DEL 07-11-2019 | 07/11/2019 | 11/11/2019 | 292.00 | 292.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z542A265EE | fattura n. 20194E28546 del 18/10/2019 PER ACQUISTO N. 1 VOLUME BERGANTINI CONTABILITA’ SEGRETERIA EDIZIONE 2019 | 05/11/2019 | 11/11/2019 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z762A29D2D | fattura n. 760/2019 del 30/10/2019 RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET CONNESSI AL DOMINIO ICPASCOLIPRIMOCIRCOLONOCI.EDU.IT CANONE ANNUALE | 05/11/2019 | 11/11/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1728C18E3 | fattura n. 219 del 17/10/2019 PER ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251 AVVISO 4427 N.2 MODULI | 24/10/2019 | 11/11/2019 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - QIDEA SRL (07543340728) Aggiudicatari: - QIDEA SRL (07543340728) |
| Z7428C1971 | fattura n. 220 del 17/10/2019 PER ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-396 AVVISO 1047 | 24/10/2019 | 11/11/2019 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - QIDEA SRL (07543340728) Aggiudicatari: - QIDEA SRL (07543340728) |
| Z7E2A02EE | fattura n. 16/PA del 08/10/2019 PER ACQUISTO TIMBRI | 24/10/2019 | 11/11/2019 | 64.80 | 64.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) |
| Z4C29FE86E | fattura n. 20194E27222 del 07/10/2019 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E REGISTRI VERBALI | 16/10/2019 | 21/10/2019 | 184.00 | 184.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z0F29EFF4E | fattura n. EFAT/2019/2569 del 09/10/2019ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP.AMM.2019/2020 | 10/10/2019 | 21/10/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| 55182793E3 | fattura n. 31926376 del 30/09/2019 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 | 09/10/2019 | 21/10/2019 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZCD26FBB91 | fattura n. 8719274929 del 04/09/2019 PER CPRRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETUATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 | 09/09/2019 | 07/10/2019 | 41.40 | 41.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZCD26FBB91 | fattura n. 8719248561 del 31/07/2019 per corrispondenze e affrancature effettuate nel mese di giugno 2019 conto contrattuale n.31081947-001 | 02/08/2019 | 07/10/2019 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z8928EB0FF | fattura n. 63/PB del 15/07/2019 PER ACQUISTO N. 2 TONER STAMPANTE SEGRETERIA | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 150.24 | 150.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZCD26FBB91 | fattura n. 8719216964 del 05/07/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2019 CONTTO CONTRATTUALE N.31081947-001 CAUSALA DI PAGAMENTO B=029819871921696458 | 08/07/2019 | 07/10/2019 | 8.91 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| 55182793E3 | fattura n. 31917188 del 20/06/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2019 | 28/06/2019 | 05/07/2019 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z9F2888291 | fattura n. 301 del 19/06/2019 PER USCITE DIDATTICHE SUL TERITORIO | 24/06/2019 | 25/06/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZE1287CA61 | fattura n. 300 del 19/06/2019 PER TRASPORTO ALUNNI PER VISITE SUL TERRITORIO EFFETTUATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251 AVVISO 4427 DEL 02-05-2017 | 24/06/2019 | 25/06/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZC8287EFC3 | fattura n. 291 del 05/06/2019 PER NOLO PULLMAN USCITE SUL TERRITORIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251 MODULO:LA CIVILTA’ DELLA PIETRA IN TERRA DI PUGLIA… | 22/06/2019 | 25/06/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZD52793280 | fattura n. 74025 PA7 del 06/06/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE DA NOCI A MATERA DIGA SAN GIULIANO E RITORNO PER IL 06-06-2019 | 22/06/2019 | 25/06/2019 | 2274.00 | 2274.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) Aggiudicatari: - EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) |
| ZAD27E8D33 | fattura n. V3-11873 del 27/05/2019 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AVVISO 1953 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-141 | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 401.85 | 401.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| ZEE2879AE6 | fattura n. 288 del 03/06/2019 PER NOLO PULLMAN VISITA GUIDATA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI | 11/06/2019 | 17/06/2019 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZC82792E04 | fattura n. 44 PA del 31/05/2019 PER NOLO PULLMAN VISITA GUIDATA OSTUNI III A-B-C-D- | 11/06/2019 | 17/06/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) Aggiudicatari: - EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) |
| ZCD26FBB91 | fattura n. 8719182123 del 06/06/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETUATE NEL MESE DI APRILE 2019. CONTO CONTRATTULAE 31081947-001 .CODICE DI PAGAMENTO:B=004119871918212387 | 08/06/2019 | 10/06/2019 | 34.97 | 34.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z0B27A1282 | fattura n. 197 2019 SP del 31/05/2019 PER NOLO PULLMAN VISITE GUIDATE C/DA LAMADACQUA E CASTELLO SVEVO GIOIA DEL COLLE | 08/06/2019 | 10/06/2019 | 927.27 | 927.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| 55182793E3 | fattura n. 31914028 del 31/05/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2019 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZA52793059 | fattura n. FPA 16/19 del 05/06/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A LECCE DEL 28 MAGGIO 2019 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 1473.00 | 1473.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMMI QUANDO VIAGGI E VACANZE ROBERTA VITARELLI (08221180725) Aggiudicatari: - DIMMI QUANDO VIAGGI E VACANZE ROBERTA VITARELLI (08221180725) |
| ZD1280B12E | fattura n. V3-11863 del 27/05/2019 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 10.2.2A FSEPON PU 2017-227 AVVISO 1953 | 05/06/2019 | 17/06/2019 | 759.72 | 759.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z522792D96 | fattura n. 37 PA ORG 2019 del 25/05/2019 PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA | 05/06/2019 | 07/06/2019 | 7802.00 | 7802.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZD02793222 | fattura n. FPA 17/19 del 05/06/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE MATERA 29 MAGGIO | 05/06/2019 | 07/06/2019 | 1470.00 | 1470.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMMI QUANDO VIAGGI E VACANZE ROBERTA VITARELLI (08221180725) Aggiudicatari: - DIMMI QUANDO VIAGGI E VACANZE ROBERTA VITARELLI (08221180725) |
| Z6B28030B3 | fattura n. FE/36 del 22/05/2019 PER ACQUISTO STAMPATI ESAMI DI STATO E REGISTRI FIRMA PERSONALE | 23/05/2019 | 07/06/2019 | 213.60 | 213.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) |
| Z6826615FF | fattura n. 103 del 13/05/2019 PER FORNITURA SERVIZIO DI PUBBLICITA’ PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-274- MODULI: IMPARARE SPERIMENTANDO; LA PATENTE MULTIMEDIALE; CONOSCI TE STESSO;CONOSCI TE STESSO 2. | 14/05/2019 | 21/05/2019 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - QIDEA SRL (07543340728) Aggiudicatari: - QIDEA SRL (07543340728) |
| 55182793E3 | fattura n. 31910481 del 30/04/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILIEFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2019 | 07/05/2019 | 16/05/2019 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZCD26FBB91 | fattura n. 8719133347 del 02/05/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2019. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 -CAUSALE DI PAGAMENTO: B=031619871913334727 | 07/05/2019 | 16/05/2019 | 30.36 | 30.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z7827D27C0 | fattura n. 111 2019 SP del 08/04/2019 PER NOLO PULLMAN NOCI CASTELLANA GROTTE (ITIS DELL’ERBA) E RIENTRO | 06/05/2019 | 16/05/2019 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| Z0B27A1282 | fattura n. 110 2019 SP del 08/04/2019 PER NOLO PULLMAN NOCI- ALBEROBELLO (CONTRADA COREGGIA) E RIENTRO | 06/05/2019 | 16/05/2019 | 327.27 | 327.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| Z5B28015D6 | fattura n. 3/B 19 del 17/04/2019 PER ACQUISTO N. 1 LICENZE AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS NOD 32 | 02/05/2019 | 16/05/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) |
| Z0527C11AD | fattura n. PA148 del 16/04/2019 PER ACQUISTO CARTE PER FOTOCOPIE F.TO A3 E A4 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 29/04/2019 | 16/05/2019 | 672.30 | 672.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GALAXY DI FERRARA MADDALENA (02422120739) Aggiudicatari: - GALAXY DI FERRARA MADDALENA (02422120739) |
| Z5327A1444 | fattura n. 179 del 16/04/2019 PER NOLO PULLMAN NOCI BARI SACRARIO DEI CADUTI D’OLTREMARE E RITORNO E MASSERIE SORRESSO – MOLINI -SARMENZANO E RITORNO | 29/04/2019 | 16/05/2019 | 348.18 | 348.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z9827B22D8 | fattura n. 31/PB del 19/04/2019 PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI USO AMMINISTRATIVO | 29/04/2019 | 16/05/2019 | 293.49 | 293.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZDC27D1E6D | fattura n. 5/PA del 04/04/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA PREMIAZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI GIOCHI D’AUTUNNO | 10/04/2019 | 16/04/2019 | 68.85 | 68.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 – COMPETENZE TESORERIA III TRIMESTRE | 08/04/2019 | 22/10/2019 | 1200.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 – COMPETENZE AL 31-03-2019 | 08/04/2019 | 09/04/2019 | 1200.00 | 186.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 – COMPETENZE C-C 12388-96 II TRIMESTRE | 08/04/2019 | 18/07/2019 | 1200.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z1E258AD0A | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 (CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022). COMPETENZE AL 31-03-2019 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 1200.00 | 186.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| 55182793E3 | fattura n. 31907341 del 31/03/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI FFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2019 | 04/04/2019 | 16/04/2019 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZCD26FBB91 | fattura n. 8719096823 del 29/03/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 – CODICE DI PAGAMENTO B=032319871909682380 | 04/04/2019 | 16/04/2019 | 21.45 | 21.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZC727994B2 | fattura n. 74/PA del 26/03/2019 PER INTERVENTI DIDATTICI IN LINGUA INGLESE IN DATA 18-19- E 20 MARZO 2019 | 04/04/2019 | 16/04/2019 | 3000.00 | 3000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BELL 2 SOCIETA' COOP SOCIALE (01659600082) Aggiudicatari: - BELL 2 SOCIETA' COOP SOCIALE (01659600082) |
| Z4D277C07C | fattura n. 2/142 del 27/03/2019 PER ACQUISTO MATERIALI FACILE CONSUMO DA DESTINARE AL LABORATORIO SCIENTIFICO DEL PLESSO DI DI S.S. DI 1° GRADO PASCOLI | 02/04/2019 | 16/04/2019 | 329.04 | 329.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) Aggiudicatari: - MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) |
| Z86277C029 | fattura n. V3-5037 del 14/03/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI SCUOLA PRIMARIA | 22/03/2019 | 16/04/2019 | 1894.60 | 1894.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| ZB627A7A72 | fattura n. FATTPA 12_19 del 20/03/2019 PER RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE SAMSUNG C9250ND IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA | 22/03/2019 | 16/04/2019 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| ZA62716E30 | fattura n. 282/2019 del 08/03/2019 PER RINNOVO LICENZA SEGRETERIA CLOUD ANNO 2019 | 09/03/2019 | 12/03/2019 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| 55182793E3 | fattura n. 31904007 del 28/02/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZCD26FBB91 | fattura n. 8719062229 del 27/02/2019 PER CORRISPONDENZE EAFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2019.CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001. CAUSALE DI PAGAMENTO B=032319871906222982 | 05/03/2019 | 19/03/2019 | 34.80 | 34.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| 55182793E3 | fattura n. 31901073 del 31/01/2019 per servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di gennaio 2019 | 12/02/2019 | 05/03/2019 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZAA260F44F | Rinnovo del pacchetto aggiornamenti Software Axios Anno 2019 | 28/12/2018 | 05/03/2019 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| Z992250546 | CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018. | 28/01/2019 | 31/12/2019 | 37.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z992250546 | CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018. | 28/12/2018 | 21/01/2019 | 55.10 | 55.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZC92626F48 | IMPONIBILE FATTURA N. 9 DEL 15-02-2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROT. 4810- VI.2 DEL 06-12-2018 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEO PROIETTORE EPSON EB-570 SCUOLA MEDIA PASCOLI- DETERMINA PROT. N. 4809-VI.3 DEL 06-12-2018 | 28/12/2018 | 07/03/2019 | 139.35 | 139.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| Z5C263E8CC | IMPONIBILE AFFIDAMENTO INCARICO PROT. N. 4905-IV-6 DEL 12-12-2018 PER NOLO PULLMANN PER BARI E RITORNO MOSTRA MULTIMEDIALE VAN GOGH GIORNI 9 E 16 GENNAIO – DETERMINA PROT. 4903-VI.3 DEL 12-12-2018 | 28/12/2018 | 05/03/2019 | 430.00 | 430.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z3E25F9696 | Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni diversamente abili di questa istituzione scolastica | 18/12/2018 | 21/01/2019 | 277.42 | 277.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| ZD9264F4D2 | RIPARAZIONE NOTEBOOK E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA’ | 19/12/2018 | 21/01/2019 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z6C265783D | Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado | 28/12/2018 | 21/01/2019 | 303.03 | 303.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z5D25F9A0A | Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Laboratori didattici | 28/12/2018 | 21/01/2019 | 206.56 | 206.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728) Aggiudicatari: - CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728) |
| Z2725F4EB2 | Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Visita alla Mostra | 28/12/2018 | 21/01/2019 | 604.00 | 604.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728) Aggiudicatari: - CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728) |
| Z1026ADA7E | IMPONIBILE FATTURA N. 103/PA-2019 PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD). ATTO DI DESIGNAZIONE PROT. 2149 – I4 | 28/12/2018 | 21/05/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: - I.F.E.P. SRL (05887401213) |
| 55182793E3 | SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI | 22/12/2018 | 21/01/2019 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z992250546 | fattura n. 8718436305 del 27/12/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE EFFETUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 CAUSALE DI PAGAMENTO: B=031418871843630538 | 28/12/2018 | 21/01/2019 | 55.10 | 55.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z992250546 | FATTURA N. 8719009706 DEL 24 GENNAIO 2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001- CAUSALE DI PAGAMENTO B=032319871900970611 | 28/12/2018 | 19/03/2019 | 37.95 | 37.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZDD2657752 | IMPONIBILE FATTURA N.V3-245 DELL’08-01-2019- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA PASCOLI DETERMINA PROT. 4978-VI.3 DEL 17-12-2018 | 28/12/2018 | 05/03/2019 | 324.41 | 324.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z8516AA341 | FATTURA N.1012301023 DEL 26-11-2019 PER COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018-III ANNO 2018 | 22/12/2018 | 05/12/2019 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165) |
| Z6825C5AA0 | fattura n. 8994 del 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL’INFANZIA | 05/12/2018 | 21/01/2019 | 684.33 | 684.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZE22529113 | FATTURA N.460/2019 DEL 17-05-2019 PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB ISTITUTZIONALE | 19/11/2018 | 21/05/2019 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z7224E5CBA | FATTURA N. 67/PA DEL 07-05-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 – 3° TRIMESTRE. | 23/10/2018 | 16/05/2019 | 1314.00 | 438.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z7224E5CBA | FATTURA N. 10/PA DEL 21-01-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 | 23/10/2018 | 05/03/2019 | 1314.00 | 438.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z7224E5CBA | PAG. FT.130/PA DEL 22-08-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018- PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2019 | 23/10/2018 | 02/10/2019 | 1314.00 | 438.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z7224E5CBA | PAG. IMP. FATTURA N. 130/PA DEL 22-08-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 – PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2019 | 23/10/2018 | 07/10/2019 | 1314.00 | 438.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z472321038 | IMPONIBILE FT. 83-2019 DEL 02-04-2019- CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. N.1584-VI.9 DEL 12-04-2018 PERIODO 01-04-2018 AL 31-03-2019 – II Q.TA (OTT.18-MARZO2019) | 29/06/2018 | 16/04/2019 | 688.53 | 688.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 17 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAA260F44F | Rinnovo del pacchetto aggiornamenti Software Axios Anno 2019 | 28/12/2018 | 05/03/2019 | 1250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| Z992250546 | CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018. | 28/12/2018 | 21/01/2019 | 55.10 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZC92626F48 | IMPONIBILE FATTURA N. 9 DEL 15-02-2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROT. 4810- VI.2 DEL 06-12-2018 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEO PROIETTORE EPSON EB-570 SCUOLA MEDIA PASCOLI- DETERMINA PROT. N. 4809-VI.3 DEL 06-12-2018 | 28/12/2018 | 07/03/2019 | 139.35 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| Z5C263E8CC | IMPONIBILE AFFIDAMENTO INCARICO PROT. N. 4905-IV-6 DEL 12-12-2018 PER NOLO PULLMANN PER BARI E RITORNO MOSTRA MULTIMEDIALE VAN GOGH GIORNI 9 E 16 GENNAIO – DETERMINA PROT. 4903-VI.3 DEL 12-12-2018 | 28/12/2018 | 05/03/2019 | 430.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z3E25F9696 | Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni diversamente abili di questa istituzione scolastica | 18/12/2018 | 21/01/2019 | 277.42 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| ZD9264F4D2 | RIPARAZIONE NOTEBOOK E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA’ | 19/12/2018 | 21/01/2019 | 163.93 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z6C265783D | Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado | 28/12/2018 | 21/01/2019 | 303.03 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z5D25F9A0A | Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Laboratori didattici | 28/12/2018 | 21/01/2019 | 206.56 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728) Aggiudicatari: - CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728) |
| Z2725F4EB2 | Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Visita alla Mostra | 28/12/2018 | 21/01/2019 | 604.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728) Aggiudicatari: - CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728) |
| Z1026ADA7E | IMPONIBILE FATTURA N. 103/PA-2019 PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD). ATTO DI DESIGNAZIONE PROT. 2149 – I4 | 28/12/2018 | 21/05/2019 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: - I.F.E.P. SRL (05887401213) |
| 55182793E3 | SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI | 22/12/2018 | 21/01/2019 | 8077.73 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z9D2618DAE | fattura n. 7/PA del 11/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 72.62 | 72.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) |
| Z3F257FCA0 | fattura n. 431 del 09/12/2018 PER NOLO PULLMANN DA NOCI A BARI C/O REGIONE PUGLIA E RIENTRO | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZD526106C3 | fattura n. 4290 del 05/12/2018 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA AS 2018-2019 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| ZE0255876B | fattura n. 2018005235 del 06/12/2018POLIZZA IW/2018/01612 ASSICURAZIONE ALUNNI DECORRENZA 16-11-2018 SCADENZA 16-11-2019 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 3524.00 | 3524.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| ZE0255876B | fattura n. 2018005236 del 06/12/2018 POLIZZA IW/2018/01612/01 ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA APPENDICE NOMINATIVA DECORRENZA 23-11-2018 SCADENZA 16-11-2019 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 308.00 | 308.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z7E26109C9 | fattura n. 02735/18 del 04/12/2018 cod. cliente 12491 PER ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2019 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| 55182793E3 | fattura n. 31824486 del 30/11/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 | 05/12/2018 | 06/12/2018 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z8D25A7962 | fattura n. 322 2018 PA del 26/11/2018 PER NOLO PULLMAN NOCI MOTTOLA (BOSCO SANT.ANTUONO) E RIENTRO | 05/12/2018 | 06/12/2018 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| Z6825C5AA0 | fattura n. 8994 del 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL’INFANZIA | 05/12/2018 | 21/01/2019 | 684.33 | 349.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z992250546 | fattura n. 8718394776 del 27/11/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018. CONTO CONTRATTUALE 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO:B=047618871839477677 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 17.83 | 17.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZEF25B500C | fattura n. V3-24594 del 19/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO SCUOLA DELL’INFAZIA TINELLI | 27/11/2018 | 06/12/2018 | 483.26 | 483.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z2D253DCB6 | fattura n. 486/2018PA del 16/11/2018 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER I PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE PERIODO 01-11-2018 AL 31-10-2019 | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 470.88 | 470.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z9724E6E8B | fattura n. 619/PA del 31/10/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 13/11/2018 | 16/11/2018 | 1239.30 | 1239.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) Aggiudicatari: - PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) |
| 55182793E3 | fattura n. 31821057 del 31/10/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI E EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 | 08/11/2018 | 12/11/2018 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z992250546 | fattura n. 8718362191 del 30/10/2018PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 CAUSALE DEL PAGAMENTO: B=031418871836219145 | 08/11/2018 | 29/11/2018 | 27.43 | 27.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z35254604A | fattura n. PB0000000099 del 31/10/2018 PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPANTI UFFICI – PRESIDENZA E SEGRETERIA | 06/11/2018 | 12/11/2018 | 407.99 | 407.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - () |
| Z06251C3B0 | fattura n. FATTPA 24_18 del 05/11/2018 PER ACQUISTO TONER STAMPANTE CANON UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA | 06/11/2018 | 12/11/2018 | 426.23 | 426.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z7224E5CBA | FATTURA N. PA0000000209 DEL 19-10-2018 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI 1° TRIMESTRE – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 – DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 | 23/10/2018 | 12/11/2018 | 1752.00 | 438.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - () |
| ZD8237B355 | fattura n. 434/2018PA del 11/10/2018 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS AVAST PROFESSIONAL SU SERVER SEGRETERIA | 13/10/2018 | 23/10/2018 | 17.00 | 17.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| 55182793E3 | fattura n. 31817600 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 | 06/10/2018 | 06/11/2018 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z992250546 | fattura n. 8718328904 del 02/10/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI AGOSTO 2018 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 CODICE PAGAMENTO:B=047618871832890449 | 03/10/2018 | 23/10/2018 | 7.42 | 7.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z3E24CC87C | fattura n. 20184E26797 del 24/09/2018 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE | 28/09/2018 | 23/10/2018 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z9224E684B | fattura n. FATTPA 23_18 del 24/09/2018 PER MANUTENZIONE SERVER | 26/09/2018 | 23/10/2018 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z4523BC52B | fattura n. 3/E del 31/07/2018 PER NOLO SALA TEATRO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PROGETTO 10.1.1A FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 MODULO: RAPPRESENTARE LE ESPERIENZE. | 31/08/2018 | 07/09/2018 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONGREG. SUORE FRANCESCANE (00500250642) Aggiudicatari: - CONGREG. SUORE FRANCESCANE (00500250642) |
| Z992250546 | fattura n. 8718286725 del 30/08/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001. CAUSALE DI PAGAMENTO B=033818871828672505 | 31/08/2018 | 07/09/2018 | 19.96 | 19.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z1A22BF20C | FATTURA N.1/E DEL 25-09-2018 PER FORNITURA PUBBLICITA’ AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16-09-2019 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 | 31/08/2018 | 23/10/2018 | 573.77 | 573.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - QIDEA SRL (07543340728) Aggiudicatari: - QIDEA SRL (07543340728) |
| ZA32445943 | fattura n. FATTPA 20_18 del 16/08/2018 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIOEN FOTOCOPIATORE-STAMPANTE SAMSUNG MULTIFUNZIONE IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA | 20/08/2018 | 07/09/2018 | 147.54 | 147.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z19241A036 | fattura n. 4/PA del 10/08/2018 PER ACQUISTOLIBRI PNSD NOTA MIUR 38240 DEL 22-12-2017 AZIONE #24 | 20/08/2018 | 07/09/2018 | 153.10 | 153.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOS PRIMOS SAS MONDADORI POINT - (07960240724) Aggiudicatari: - () |
| Z992250546 | fattura n. 8718230822 del 12/07/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI MAGGIO. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001. CAUSALE DI PAGAMENTO B=033818871823082288 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 20.42 | 20.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| 55182793E3 | fattura n. 31811084 del 30/06/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDE ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELL AFUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2018 | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z042407F32 | fattura n. 1962 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 53.10 | 53.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z042407F32 | fattura n. 1955 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 53.10 | 53.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z042407F32 | fattura n. 1957 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 53.10 | 53.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z042407F32 | fattura n. 1960 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 53.10 | 53.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z042407F32 | fattura n. 1954 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 MODULO PALLAMANO | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 24.65 | 24.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z042407F32 | fattura n. 1958 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 53.10 | 53.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z042407F32 | fattura n. 1956 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 53.10 | 53.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z462419E9D | fattura n. FATTPA 18_18 del 03/07/2018 PER RIPARAZIONE PC UFFICIO DI SEGRETERIA | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z2C23A21A7 | fattura n. FATTPA 17_18 del 03/07/2018PER ACQUISTO N. 3 TONER CANON LBP 6670DN ALTA CAPACITA’ | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 191.80 | 191.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| Z472321038 | FATTURA N.201/2018/PA DEL 1-10-2018 -CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. N.1584-VI.9 DEL 12-04-2018 PERIODO 01-04-2018 AL 31-03-2019-1^Q.TA APR.18-SETT-18 | 29/06/2018 | 23/10/2018 | 1377.05 | 688.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| Z8723ABC95 | fattura n. 2/239 del 26/06/2018 VITTO E ALLOGGIO – PER ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVA PER DISCIPLINE SPORTIVE – TASSA DI SOGGIORNO PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTO IN RETE “VIVERE IL MARE 2017-2018 | 27/06/2018 | 05/07/2018 | 4072.04 | 4072.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771) Aggiudicatari: - Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771) |
| Z8223E978C | fattura n. PB0000000069 del 26/06/2018 PER ACQUISTO TONER E VASCHETTA DI RECUPERO TONER FOTOCOPIATRICE /STAMPANTE SAMSUNG IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA | 27/06/2018 | 05/07/2018 | 473.70 | 473.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - () |
| ZC52407F40 | fattura n. PB0000000070 del 26/06/2018FATTURA N.PB0000000070 DEL 26-06-2018 PER AQUISTO N. 1 TONER PON AVVISO 10862 DEL 16-09-2016 PROGETTO 10.1.1A FSEPON-PU-2017-367 | 27/06/2018 | 05/07/2018 | 40.17 | 40.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - () |
| ZF9218F724 | FATTURA N. 277 DEL 23-06-2018 PER NOLO PULLMAN NOCI- MARGHERITA DI SAVOIA E CASTEL DEL MONTE GIORNO 30-05-2018 E RITORNO | 26/06/2018 | 05/07/2018 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z2223ABCD0 | FATTURA N.FATTPA 31_18 DEL 21-06-2018 PER TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO IN DATA 16-06-2018 NOCI POLICORO E RITORNO IN DATA 21-06-2018 | 26/06/2018 | 05/07/2018 | 280.70 | 280.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728) Aggiudicatari: - LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728) |
| Z9121D1396 | fattura n. FatPAM 3 del 20/06/2018 PER NOLO PULLMAN ISCITE DIDATTICHE: 08/09/10/15/16 N. 2 USCITE 17 MAGGIO 24/25/28 MAGGIO E 08 GIUGNO2018 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 2040.00 | 2040.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: - IL TRICOLORE (07189510725) |
| 55182793E3 | fattura n. 31808833 del 31/05/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI, PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2018 | 11/06/2018 | 13/06/2018 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z76221E886 | fattura n. 74020 del 06/06/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE SALERNO AMALFI. | 07/06/2018 | 13/06/2018 | 4276.00 | 4276.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) Aggiudicatari: - EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) |
| Z4F23C4171 | fattura n. 1586 del 30/05/2018 PER FORNITURA CARTA F.TO A3 E F.TO A4 | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 104.00 | 104.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z36221E8EC | fattura n. 74017 del 31/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI GIORNO 10-05-2018 | 04/06/2018 | 06/06/2018 | 3774.00 | 3774.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) Aggiudicatari: - EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) |
| Z992250546 | fattura n. 8718178928 del 28/05/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI APRILE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 CAUSALE PAGAMENTO B=032318871817892828 | 31/05/2018 | 06/06/2018 | 8.68 | 8.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z3E221E728 | fattura n. 31 PA ORG / 2018 del 24/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI GIORNI 25 E 26-05-2018 | 31/05/2018 | 06/06/2018 | 6625.00 | 6625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - () |
| Z4E221E78C | fattura n. 32 PA ORG / 2018 del 24/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE SAN FELE – LAGO PERTUSILLO GIORNO 25-05-2018 | 31/05/2018 | 06/06/2018 | 1980.00 | 1980.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - () |
| ZDD234047D | fattura n. FE/43 del 23/05/2018 PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA MATERIALE D’ESAMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E REGISTRI PRESENZA ATA | 25/05/2018 | 06/06/2018 | 191.00 | 191.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) |
| ZF321DA794 | fattura n. 27 PA ORG / 2018 del 17/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE IN SICILIA 18 E 19 MAGGIO 2018CLASSI 5^A E 5^ B. | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 4917.00 | 4917.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - () |
| ZF722E6162 | fattura n. PA1801212 del 10/05/2018 PROGETTO P44 AVVISO 10862-10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 – MODULO INSIEME SI VINCE PALLAMANO | 11/05/2018 | 23/05/2018 | 122.87 | 122.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) |
| 55182793E3 | fattura n. 31806575 del 30/04/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI RESI NEL MESE DI APRILE 2018 | 10/05/2018 | 23/05/2018 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZAD2314C2A | fattura n. 3703 del 30/04/2018 PER ACQUISTO MAERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 MODULO INGLESE – LET’S HAVE SOME FUN WITH ENGLISH | 10/05/2018 | 23/05/2018 | 68.44 | 68.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZAD2314C2A | fattura n. 3578 del 30/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 MODULO ITINERARI DI SCRITTURA | 10/05/2018 | 23/05/2018 | 122.86 | 122.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZAD2314C2A | fattura n. 3704 del 30/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 MODULO. GENITORIALITA’ POSITIVA | 10/05/2018 | 23/05/2018 | 122.70 | 122.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z992250546 | fattura n. 8718139353 del 30/04/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI MARZO CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 CAUSALE PAGAMENTO B=032118871813935363 | 05/05/2018 | 23/05/2018 | 14.72 | 14.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZD02345744 | fattura n. FATTPA 1_18 del 27/04/2018 NOLO SALA TEATRO TRULLI DI ALBEROBELLO PER RAPPRESENTAZIONE FINALE PON AVVISO 10862 PROGETTO 10.1.1A -FSEPON-PU-2017-367- MODULO NARRAZIONI PER… | 30/04/2018 | 23/05/2018 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IBF SRL (06670940722) Aggiudicatari: - IBF SRL (06670940722) |
| Z9121D1396 | fattura n. FatPAM 1 del 27/04/2018 PER NOLO PULLMANN USCITE DIDATTICHE 30-01-18;01-02-2018;05-03-2018;22-03-2018;28-03-2018;10-04-2018;11-04-2018;12-04-2018;20-04-2018;23-04-2018. | 30/04/2018 | 23/05/2018 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: - IL TRICOLORE (07189510725) |
| Z3322E5E8F | fattura n. FATTPA 9_18 del 27/04/2018 PER FORNITURA SCHEDA VIDEO PCIE GEL FORCE GT710 MEMORIA 2,0 GB E N. 4 MOUSE USB OTTICI | 30/04/2018 | 23/05/2018 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: - ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) |
| ZF3225913A | fattura n. 1/PA del 16/04/2018 PER FORNITURA LIBRI PRGETTO GIOCHI D’AUTUNNO | 26/04/2018 | 23/05/2018 | 24.00 | 24.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOS PRIMOS SAS MONDADORI POINT - (07960240724) Aggiudicatari: - () |
| ZA722D52C8 | fattura n. 97/2018/PA del 17/04/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE COMPLETO PER ADDETTI ANTINCENDIO DEL 5 E 6 MARZO 2018 Q.TA N. 8 PARTECIPANTI | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 721.31 | 721.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| 55182793E3 | fattura n. 31804640 del 31/03/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI A MANTENIMENTO DEL DECORO EDELLA FUNZIONALITAA’ DEGLI IMMOBILI RESI NEL MESE DI MARZO 18 | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z17222EA46 | fattura n. FATTPA 5_18 del 11/04/2018 PER ACQUISTO N. 1 SWITCH 24 PORTE E N. 2 ALIMENTATORI PC LABORATORIO INFORMATICO PASCOLI | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 230.33 | 230.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| Z992250546 | fattura n. 8718105812 del 30/03/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI FEBBRAIO 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 | 09/04/2018 | 20/04/2018 | 49.86 | 49.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z252298088 | fattura n. FATTPA 4_18 del 26/03/2018 RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE SAMSUNG C9250ND | 28/03/2018 | 20/04/2018 | 313.93 | 313.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| Z1B227A154 | fattura n. 0098/EL del 20/03/2018 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO | 22/03/2018 | 20/04/2018 | 333.39 | 333.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Aggiudicatari: - MEDICAL PARMA SRL (02221860345) |
| 55182793E3 | fattura n. 31803236 del 28/02/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TSI AL MANENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALIA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI EBBRAIO 2018 | 13/03/2018 | 20/03/2018 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| 55182793E3 | fattura n. 31802949 del 28/02/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZITESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2018 | 13/03/2018 | 20/03/2018 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z992250546 | fattura n. 8718068340 del 01/03/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2018. C. CONTRATTUALE N. 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO B=049218871806834042 | 12/03/2018 | 20/04/2018 | 27.32 | 27.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZC1222EAFE | Pag. Imp.fattura n. FATTPA 3_18 del 27/02/2018 PER AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS NOD 32 | 12/03/2018 | 20/04/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| Z95222EBE1 | fattura n. FATTPA 2_18 del 27/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO GIOCHI D’AUTUNNO | 12/03/2018 | 20/03/2018 | 109.84 | 109.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| Z53206548A | fattura n. 115/FE del 06/03/2018 PER COSTO REALIZZAZIONE PROGETTO PER OGNI VOLONTARIO INTERNAZIONALE INSERITO NELLA STRUTTURA | 12/03/2018 | 20/03/2018 | 183.00 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIESECITALIA (07093530967) Aggiudicatari: - AIESECITALIA (07093530967) |
| ZC11324C10 | fattura n. 8718012199 del 23/01/2018 CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI DICEMBRE 2017 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 .CODICE PAGAMENTO B=031618871801219920 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 24.55 | 24.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZA921774D8 | fattura n. 50/2018PA del 25/01/2018 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD- SPAZIO CONSERVAZIONE A NORMA LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE LICENZA ALBO ON-LINE ANNO 2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z3421772B9 | Pag. imp.fattura n. 53E del 03/01/2018 PROGRAMMI AXIOS OFFERTA PLATINUM ANNO 2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) |
| ZC11324C10 | fattura n. 8717395027 del 21/12/2017 per corrispondeza e affrancatute mese di novembre. conto contrattuale n. 31081947-001.Codice di pagamento B=032317871739502750 | 27/12/2017 | 25/01/2018 | 41.06 | 41.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| 55182793E3 | fattura n. 31720579 del 12/12/2017per servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di dicembre 2017 | 14/12/2017 | 25/01/2018 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z041E1361D | PAG.IMP. FT.89/2018/PA DEL 04-0-2018 – CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. 1514/A35 DEL 01-04-2017- PERIODO DALL’01-04-2017 AL 31-03-2018. II QUOTA PERIODO OTTOBRE 2017 MARZO 2018. | 23/11/2017 | 20/04/2018 | 688.53 | 688.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| Z381FDBDEA | PAG. IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000012 DELL’08-01-2018 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017- PERIODO II TRIMESTRE | 20/10/2017 | 09/02/2018 | 1215.00 | 405.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - () |
| Z381FDBDEA | FATTURA N. PA0000000144 DEL 10 LUGLIO 2018 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 18 | 20/10/2017 | 11/07/2018 | 1215.00 | 405.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - () |
| Z381FDBDEA | PAG. IMPON. FT. PA000000078 DEL 09-04-2018 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017 PERIODO APRILE-GIUGNO 18 | 20/10/2017 | 20/04/2018 | 1215.00 | 405.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - () |
| Z8516AA341 | COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018 | 27/12/2016 | 31/12/2018 | 4500.00 | 3000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165) |
Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 13 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA02057237 | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA NOMINATIVA OPERATORI SCOLASTICI N. IW/2017/01682/02 AS 2017-2018. VALIDITA’ COPERTURA DAL 23-11-2017 AL 16-11-2018. | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 276.00 | 276.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| ZA02057237 | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI N. IW/2017/01682 AS 2017-2018. VALIDITA’ COPERTURA DAL 16-11-2017 AL 16-11-2018. | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 3136.05 | 3136.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| 55182793E3 | fattura n. 31718955 del 30/11/2017 per servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimentoi del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di novembre 2017 | 06/12/2017 | 11/12/2017 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZCB202B8ED | fattura n. FATTPA 6_17 del 02/12/2017 per acquisto toner laboratori e uffici | 04/12/2017 | 11/12/2017 | 1039.10 | 1039.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| ZCB202B8ED | fattura n. FATTPA 7_17 del 02/12/2017 acquisto toner stampanti | 04/12/2017 | 11/12/2017 | 72.30 | 72.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| Z8020C5A33 | fattura n. FATTPA 8_17 del 02/12/2017 per manutenzione pc labortorio multimediale | 04/12/2017 | 11/12/2017 | 60.66 | 60.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| ZC11324C10 | fattura n. 8717357149 del 22/11/2017 CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI OTTOBRE 2017 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001- CODICE PAGAMENTO B=032317871735714923 | 23/11/2017 | 01/12/2017 | 28.63 | 28.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z092090965 | fattura n. 570/2017PA del 21/11/2017 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ON-LINE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DALL’01-11-2017 AL 31-10-2018 | 23/11/2017 | 24/11/2017 | 470.88 | 470.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z01202B868 | fattura n. 568/PA del 16/11/2017 per fornitura materiale di pulizia | 21/11/2017 | 24/11/2017 | 761.03 | 761.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) Aggiudicatari: - PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) |
| ZCB1E80FE2 | fattura n. 39 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 14/11/2017 | 16/11/2017 | 818.60 | 818.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE FRANCESCO SRL (06901830726) Aggiudicatari: - DE FRANCESCO SRL (06901830726) |
| 55182793E3 | fattura n. 31717070 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO EDELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 | 08/11/2017 | 14/11/2017 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z35207A0AD | fattura n. FatPAM 13/B/2017 del 07/11/2017 per fornitura toner e vaschette di recupero toner uffici | 08/11/2017 | 14/11/2017 | 177.69 | 177.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) |
| Z97202B8A3 | fattura n. 2/102 del 26/10/2017 FORNITURA CARTA | 07/11/2017 | 14/11/2017 | 621.25 | 621.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BELLONE FORNITURE SRL (04824570750) Aggiudicatari: - BELLONE FORNITURE SRL (04824570750) |
| Z2420903ED | ABBONAMENTO ANNUO 1° SETTEMBRE – 31-08-2017 ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA | 03/11/2017 | 06/11/2017 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z75206008F | fattura n. V3-22381 del 24/10/2017 acquisto materiale alunni h | 02/11/2017 | 06/11/2017 | 259.38 | 259.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| 7125662A4B | fattura n. 31716450 del 30/10/2017per intervento di ripristino funzionalità degli immobili plesso BAAA858007 MINZELE PARINI | 31/10/2017 | 06/11/2017 | 19508.20 | 19508.20 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZC11FEE4B4 | fattura n. 20174E31814 del 24/10/2017 acquisto registro verbali | 28/10/2017 | 06/11/2017 | 39.00 | 39.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZC11324C10 | fattura n. 8717322377 del 20/10/2017 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI SETTEMBRE 17 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001. CODICE DI PAGAMENTO B=011917871732237754 | 23/10/2017 | 01/12/2017 | 40.43 | 40.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z381FDB8DE | NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017- 1° TRIMESTRE | 20/10/2017 | 14/11/2017 | 1620.00 | 405.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| 55182793E3 | PAGAMENTO IMPONIBILE fattura n. 31715231 del 30/09/2017 per servizi di pulizia ed altri servizitesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili – effettuati nel mese di settembre 2017 | 09/10/2017 | 23/10/2017 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z041E1361D | Pagamento fattura n. 200/2017/PA del 04/10/2017 per conferimento incaric RSPP 1° quota periodo aprile 17 settembre 17. Contratto prot. n. 1514-A35 del 01 aprile 2017 | 05/10/2017 | 19/10/2017 | 688.52 | 688.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| ZC11FEE4B4 | fattura n. 20174E27750 del 21/09/2017 acquisto registri | 03/10/2017 | 06/11/2017 | 185.20 | 185.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z8B1FEE0EF | fattura n. 540 del 26/09/2017 PER ACQUISTO REGISTRI FIRMA DOCENTI | 27/09/2017 | 19/10/2017 | 131.00 | 131.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) Aggiudicatari: - LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) |
| ZC11324C10 | fattura n. 8717274271 del 19/09/2017 per corrisponenze e affrancature mese di luglio 2017 conto contrattuale n.31081947-001 codice pagamento B=043717871727427192 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 18.46 | 18.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| 71254657BA | fattura n. 31712628 del 31/07/2017 PER LAVORI DI PITTURZIONE EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO- SCUOLE BELLE | 25/08/2017 | 26/09/2017 | 12622.95 | 12622.95 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z481C017B3 | fattura n. 1612431 del 24/07/2017 ESAMI PG13 PER N.9 ALUNNI PROGETTO MUSICA A SCUOLA YAMAHA | 04/08/2017 | 06/09/2017 | 184.42 | 184.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) Aggiudicatari: - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) |
| ZE51EF8FC9 | fattura n. FATTPA 26_17 del 22/06/2017 TRASPORTO ALUNNI NOCI POLICORO E RITORNO PROGETTO IN RETE VIVERE IL MARE | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 272.96 | 272.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728) Aggiudicatari: - LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728) |
| ZBB1D1F826 | fattura n. 429/2017PA del 30/06/2017 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD | 03/07/2017 | 04/07/2017 | 325.00 | 325.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z691E98F4E | fattura n. PA0000000126 del 26/06/2017 per manutenzione fotocopiatotrice- stampante Samsung ufficio di segreteria | 28/06/2017 | 04/07/2017 | 285.00 | 285.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZC11324C10 | fattura n. 8717188280 del 26/06/2017 corrispondenze e affrancature mese di maggio | 27/06/2017 | 04/07/2017 | 24.16 | 24.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| 55182793E3 | fattura n. 31710329 del 22/06/2017per servizio di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di GIUGNO | 26/06/2017 | 04/07/2017 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZE11EB40A9 | fattura n. 2/240 del 23/06/2017 per saldo soggiorno campo estivo policoro e attivita’ formative per discipline sportive | 26/06/2017 | 04/07/2017 | 4072.04 | 4072.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771) Aggiudicatari: - Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771) |
| Z7F1D356AC | Pag. imp. fattura n. 193 2017 PA del 31/05/2017 per trasporto alunni 10-05, 16-05, 19-05, | 14/06/2017 | 19/06/2017 | 872.73 | 872.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| 55182793E3 | Imponibile fattura n. 31709125 del 31/05/2017 per servizio di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di maggio 2017. | 10/06/2017 | 19/06/2017 | 8077.73 | 8077.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZDA1D6A9BC | pag. imp. fattura n. 23 PA ORG / 2017 del 03/06/2017 per viaggio d’istruzione in sicilia e Calabria il 5 e il 6 giugno 2017 | 08/06/2017 | 19/06/2017 | 5620.00 | 5620.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - () |
| Z6E1EC43E2 | Imponibile fattura n. 1668 del 05/06/2017acquisto carta per stampa pagelle e certificazione delle competenze | 06/06/2017 | 09/06/2017 | 65.10 | 65.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z3E1D356CD | Pag imponibile fattura n. 219 del 01/06/2017 per nolo pullman visite guidate giorni 28 e 30/04/2017; 12/05/2017 e 01/06/2017. | 05/06/2017 | 09/06/2017 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZD91E18518 | fattura n. PB0000000033 del 29/05/2017 per fornitura n. 2 tonerCANON i SENSYS lp670dn e n.2 vaschetta recupero toner Samsung color expression | 03/06/2017 | 08/06/2017 | 243.20 | 243.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z151CC0ABE | PAG. IMP.fattura n. FATTPA 3_17 del 01/06/2017 IL TRICOLORE PER NOLO PULLMAN USCITE DIDATTICHE | 03/06/2017 | 08/06/2017 | 2127.00 | 2127.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: - IL TRICOLORE (07189510725) |
| ZC11324C10 | fattura n. 8717158761 del 29/05/2017 corrispondenze e affrancature mese di aprile 2017. conto contrttuale 31081947-001 | 30/05/2017 | 06/06/2017 | 6.04 | 6.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZC11324C10 | fattura n. 8717155544 del 25/05/2017PER CORRISPONDNZE E AFFRANCATURE MESE DI MARZO 2017 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 | 26/05/2017 | 06/06/2017 | 104.26 | 104.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z5C1BC69F5 | Pag. imponibile fattura n. PA0000000109 del 23/05/2017 PER RIPARAZIONE VIDEO PROIETTORE SANYO MOD PDG-DXL100 | 25/05/2017 | 06/06/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z481C017B3 | Pag. imponibile fattura n. 1603972 del 15/05/2017 YAMAHA MUSIC EUROPE TERZA RATA saldo | 25/05/2017 | 06/06/2017 | 4897.54 | 4897.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) Aggiudicatari: - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) |
| ZD41E33909 | fattura n. 157 del 06/05/2017 PER NOLO PULLMAN POLITECNICO BARI A.R. – OLIMPIADE DELLA MATEMATICA | 18/05/2017 | 19/05/2017 | 176.36 | 176.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z2A1E17066 | fattura n. 135/PA del 12/05/2017 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE “CLIL SPECIAL” DAL 19 AL 26 APRILE 2017 | 13/05/2017 | 17/05/2017 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: - BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) |
| 55182793E3 | IMPONIBILE fattura n. 31707393 del 30/04/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUTI NEL MESE DI APRILE 2017 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZE31E1713D | fattura n. 125/PA del 05/05/2017 PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE DEL 28 APRILE | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: - BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) |
| Z031E167D9 | fattura n. 132 del 30/04/2017 PER TRASPORTO ALUNNI CENTRO SPORTIVO DI CAGNO BRI GIORNO 28 APRILE 17 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 352.73 | 352.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZC31E228C9 | IMPONIBILE fattura n. FATTPA 2_17 del 30/04/2017PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI-0628B030-CANON MP500-PGI 5BK NERO E TONER CLT-K60625 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 170.20 | 170.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| Z1C1DAB0F6 | IMPONIBILE fattura n. FATTPA 3_17 del 30/04/2017 PER ACQUISTO HUB SWITCH 24 PORTE | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 81.97 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| Z6C1E75D53 | fattura n. 61 del 05/05/2017 PER N. 45 QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO “VELA A SCUOLA” | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 5175.00 | 5175.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLOR TO SRL (06250230486) Aggiudicatari: - FLOR TO SRL (06250230486) |
| Z221E17A02 | IMPONIBILE fattura n. FE/34 del 28/04/2017 PER ACQUISTO REGISTRI | 29/04/2017 | 16/05/2017 | 147.50 | 147.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) |
| Z891C1AC81 | IMPONIBILE NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI CINEMA TEATRO DI ALBEROBELLO GIORNI 10 APRILE E 27 APRILE 2017 . Q.TA PARTE FATTURA N. 2_2017 DEL 28-04-17 | 29/04/2017 | 16/05/2017 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: - IL TRICOLORE (07189510725) |
| Z891C1AC81 | IMPONIBILE NOLO PULLMANN TRASPORTO ALUNNI CINEMA TEATRO ALBEROBELLO GIORNO 06-12-2016 Q.TA PARTE FATTURA N.2_17 DEL 28-04-2017 | 29/04/2017 | 16/05/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: - IL TRICOLORE (07189510725) |
| ZC11324C10 | FATTURA N. 8717106241 DEL 18-04-2017 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI FEBBRAIO 2017 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 | 26/04/2017 | 16/05/2017 | 44.17 | 44.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z8F1CC18FF | Pag. fattura n. 6 PA ORG / 2017 del 31/03/2017 per viaggio d’istruzione Roma 31 marzo e 1 aprile | 26/04/2017 | 16/05/2017 | 9020.00 | 9020.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - () |
| Z8F1CC18FF | Pag.fattura n. 7 PA ORG / 2017 del 06/04/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE A CASERTA GIORNO 07-04-2017 | 26/04/2017 | 16/05/2017 | 3774.00 | 3774.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - () |
| Z8F1CC18FF | Pag.fattura n. 10 PA ORG / 2017 del 10/04/2017ALLE CESINE E OTRANTO GIORNO 11 APRILE 2017 | 26/04/2017 | 16/05/2017 | 2065.00 | 2065.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - () |
| 55182793E3 | IMPONIBILE FATTURA N. 31704866 DEL 31-03-2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIANALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2017 | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z741DC065A | IMPONIBILE FATTURA N.V3-7554 DEL 21-03-2017- BUONO D’ORDINE PROT. N.1099 DEL 09-03-2017 PER ACQUISTO MATERIAòLE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | 29/03/2017 | 07/04/2017 | 1233.31 | 1143.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z741DC065A | IMPONIBILE FATTURA N. V3-8529 DEL 29-03-2017-BUONO D’ORDINE PROT. N.1099 DEL 09-03-2017 PER ACQUISTO MATERIAòLE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | 29/03/2017 | 07/04/2017 | 1233.31 | 89.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z5C1DA9035 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-6365 DELL’08-03-2017-BUONO D’ORDINE PROT. N. 982 DEL 03/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO | 29/03/2017 | 07/04/2017 | 1317.51 | 779.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z5C1DA9035 | IMPONIBILE FATTURA N. V3-8528 DEL 29-03-2017 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 982 DEL 03/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO | 29/03/2017 | 07/04/2017 | 1317.51 | 538.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z461D750B9 | IMPONIBILE FATTURA N. 1731 DEL 31/03/2017- BUONO D’ORDINE PROT. N. 870-B15 DEL 23-02-2017 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA MATERNA GUARELLA E LAMADACQUA | 29/03/2017 | 07/04/2017 | 208.71 | 208.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZA01D98633 | IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000059 DEL 22-03-2017 PER SOSTITUZIONE SCHEDA VIDEO PC. LABORATORIO MULTIMEDIALE. | 29/03/2017 | 07/04/2017 | 98.00 | 98.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| 6710265DD7 | IMPONIBILE FATTURA N. 6820170314004126 DEL 22-03-2017 PER FORNITURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5- ODA 2982380 – REALIZZAZIONE RETI LAN-WLAN FESRPON-PU-2015-266- | 27/03/2017 | 05/04/2017 | 12883.27 | 12883.27 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| Z481C017B3 | PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1598197 DEL 15-03-2017 RELATIVA ALLA II RATA PUNTO 4 CONVENZIONE PROT. N.4578 -A22 DEL 14-11-2016 PROGETTOI MUSICA A SCUOLA YAMAHA 16-17 | 21/03/2017 | 22/03/2017 | 3918.03 | 3918.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) Aggiudicatari: - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) |
| Z2F1D7C224 | IMPONIBILE FATTURA N.1/PA DEL 20/03/2017 MATERIALE D CANCELLERIA PROGETTO CONTINUITA’ | 21/03/2017 | 07/04/2017 | 37.66 | 37.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: - PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) |
| ZC11324C10 | PAGAMENTO FATTURA N. 8717076779 DEL 09/03/2017 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2017. CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 . CODICE PAGAMENTO B=032317871707677948 | 14/03/2017 | 17/03/2017 | 27.49 | 27.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZE01D8B6EC | PAG FATTURA N. 60/PA DEL 13/03/2017 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE DEL 03/03/2017 | 14/03/2017 | 17/03/2017 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: - BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) |
| Z091D750F3 | PAG. IMPONIBILE FATTURA N. V3-5925 DEL 03-03-2017 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE DELL’INFANZIA SEVESO E TINELLI | 14/03/2017 | 17/03/2017 | 536.94 | 536.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE (02027040019) |
| Z431D5C3CE | PAG. IMPONIBILE FATTURA N. PAM5/B/2017 DELL’08/03/2017 PER FORNITURA N. 10 LICENZE ANTIVIRUS | 13/03/2017 | 17/03/2017 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) |
| ZC41CD5B26 | PAG. IMPONIBILE FATTURA N. 80 DEL 02/03/2017 PER INTERVENTO TECNICO ON SITE SEDE LIM SEDE CENTRALE + DIRITTO FISSO DI CHIAMATA. | 11/03/2017 | 17/03/2017 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| 55182793E3 | PAG. IMPONIBILE FATTURA N. 31702838 DEL 28/02/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. | 04/03/2017 | 17/03/2017 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z6F1D1F841 | PAG. IMPONIBILE FATTURA N. 98/2017/PA DEL 27/02/2017 PER PACCHETTO AXIOS PLATINUM- PROMO 2017 | 01/03/2017 | 17/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZDE1D3F0B8 | PAG. IMPONIBILE FATTURA N. PB0000000010 DEL 21-02-2017 PER FORNITURA N.2 TONER STAMPANTE SAMSUNG UFFICI DI SEGRETERIA | 22/02/2017 | 17/03/2017 | 97.54 | 97.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z6F1D3B36D | PAGAMENTO FATTUR N. 22/PA DEL 13-02-2017 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE DELL’11-02-2017. | 14/02/2017 | 21/02/2017 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: - BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) |
| ZC11324C10 | PAGAMENTO FATTUR N. 8717041377 DEL 10-02-2017 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCTURE MESE DI DICEMBRE 2016. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001-COD.PAG: B=032317871704137779 | 11/02/2017 | 21/02/2017 | 50.73 | 50.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z101D3D2B0 | PAG. IMPNIBILE FATTURA N. 442 DEL 10-02-2017 PER FORNITURA CARTA E CARTELLINE USO AMMINISTRTIVO- DIDATTICO. | 11/02/2017 | 21/02/2017 | 257.00 | 257.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| 55182793E3 | PAG.IMPONIBILE FATTUR N. 31701009 DEL 31-01-2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBOILI EFFETTUTI NEL MESE DI GENNAIO 2017 | 06/02/2017 | 21/02/2017 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZB91B27450 | Affidamento dei servizi di noleggio fotocopiatrici e relativa manutenzione ed assistenza tecnica di durata annuale | 13/09/2016 | 21/11/2016 | 1674.00 | 418.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z981CEBB0B | PAG. IMP. FATTURA N. PB0000000001 DEL 27-01-2017 PER FORNITURA n.2 TONER STAMPANTE CANON LBP66700DN IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA | 03/02/2017 | 21/02/2017 | 198.36 | 198.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZCA1C7E5A3 | IMPONIBILE FATT. N. FATTPA18-16 DEL 28-12-2016. ORDINE PROT. N. 5262 DEL 20-12-2016 PER RIPARAZIONE MULTIUNZIONE SAMSUNG C9250ND FOTOCOPIATORE STAMPANTE IN USO PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA | 30/12/2016 | 21/02/2017 | 229.51 | 229.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| Z481C017B3 | IMPONIBILE FATTURA N. 1590083 DEL 23-12-2016 – 1^ RATA CONVENZIONE PROT. N. 4578-A22 DEL14 NOVEMBRE 2016 PROGETTO MUSICA A SCUOLA YAMAHA AS 16-17 | 30/12/2016 | 25/01/2017 | 3918.03 | 3918.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) Aggiudicatari: - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) |
| Z8516AA341 | COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018 | 27/12/2016 | 31/12/2018 | 4500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165) |
| Z2A1940B16 | Contratto RSPP periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2017 – – I quota | 01/04/2016 | 02/12/2016 | 1377.05 | 688.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| ZE81C1A9AD | IMPONIBILE FATTURA N. 8/E DEL 15/12/2016 PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE IN PLEXIGLAS ED ETICHETTE AUTOADESIVE IN PVC PROGETTO FESR PON-PU-2015-606 | 17/12/2016 | 17/03/2017 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747) Aggiudicatari: - ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747) |
| ZFA1C1A9A0 | IMPONIBILE FATTURAN.9/E DEL 15/12/2016 PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE IN PLEXIGLAS ED ETICHETTE ADESIVE PROGETTO FESRPON-PU-2015-266 | 17/12/2016 | 17/03/2017 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747) Aggiudicatari: - ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747) |
| 55182793E3 | PAG IMPONIBILE FATTURA N. 31620964 DEL 15-12-2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVII TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 | 16/12/2016 | 16/01/2017 | 8077.73 | 8077.73 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZF51B32257 | PAG. IMPONIBILE FATTURA N.PB0000000094 DEL 30-11-2016 PER FONITURA LIM E PC. COD.PROG.10,8,1.A3-FESRPON-PU-2015-606 | 02/12/2016 | 16/02/2017 | 14922.05 | 14922.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ADESA S.r.l. (07268620726) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z2A1940B16 | IMPONIBILE fattura n. 100-2017 del 10-04-2017 – CONTRATTO PRO. 1492/B15 DEL 04/04/2016 PER CONFERIMENTO INCARICO RSPP 01-04-2016 31-03-2017. | 01/12/2016 | 16/05/2017 | 688.52 | 688.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| ZAE1C39106 | PAG.IMPONIBILE FATTUR N.324 DEL 18-01-2017 BUONO D’ORDINE 16-2016 DEL 26-11-2016 PER ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.DETERMINA DEL DIRIGENTE N.52 DEL 26-11-2016 | 30/11/2016 | 25/01/2017 | 205.50 | 205.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZE91BC590E | PAG.IMPONIBILE FATTURA N.38 DEL 17/02/2017 PER INTERVENTO DI RIPRISTINO RETE WIFI PLESSO PASCOLI DETERMINA DIRIGENZIALE PROT.4298 DEL 27/10/2016 | 27/10/2016 | 17/03/2017 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| ZB91B27450 | IMPONIBILE FATTURA N.PA0000000014 DEL 17-01-2016 PER NOLO FOTOCOPIATORI IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRATTO PROT. 3861 DEL 03/10/2016. PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 | 03/10/2016 | 25/01/2017 | 1255.50 | 418.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZB91B27450 | IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000081 DEL 06/04/2017 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRATTO PROT. 3861 DEL 03/10/2016. PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 | 03/10/2016 | 07/04/2017 | 1255.50 | 418.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZB91B27450 | IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000140 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRATTO PROT. 3861 DEL 03/10/2016. | 03/10/2016 | 06/07/2017 | 1255.50 | 418.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 13 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z291370822 | Contratto di RSPP | 02/03/2015 | 14/03/2016 | 688.52 | 688.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| ZB91B27450 | Affidamento dei servizi di noleggio fotocopiatrici e relativa manutenzione ed assistenza tecnica di durata annuale | 13/09/2016 | 21/11/2016 | 1674.00 | 418.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| 66003014B0 | Progetto “SCuole Belle2 | 20/02/2016 | 26/05/2016 | 16100.41 | 16100.41 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| 659234927E | Progetto “Scuole Belle” | 13/02/2016 | 15/07/2016 | 12657.78 | 12657.78 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z1B167774A | ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | 10/10/2015 | 03/03/2016 | 254.50 | 254.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BMEDICALdi Bonnal J.J.P. (02925650133) Aggiudicatari: - BMEDICALdi Bonnal J.J.P. (02925650133) |
| 55182793E3 | Servizi di pulizia | 13/01/2016 | 07/12/2016 | 80777.30 | 80777.30 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| Z8516AA341 | COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018 | 27/12/2016 | 31/12/2018 | 4500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165) |
| Z141996F8A | Acquisto di materiale di facile consumo per uso didattico e amministrativo (cartucce e toner) | 20/04/2016 | 07/06/2016 | 292.00 | 292.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z1C1AB09F8 | STAMPA MANIFESTI F.TO 50X70 – MANIFESTI F.TO 70X100 PROGETTO DIRITTI A SCUOLA AVVISO N.1-2016 PORDS16BA40. | 04/07/2016 | 31/10/2016 | 58.00 | 58.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) |
| Z9C198D9E8 | FORNITURA MATERIALE DI CARTA E CANCELLERIA PROGETTO DIRITTI A SCUOLA AVVISO N.1-2016 PORDS16BA40 | 20/04/2016 | 23/05/2016 | 133.00 | 133.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z5D1A3D78A | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO DIRITTI A SCUOLA AVVISO N.1-2016 PORDS16BA40 | 26/04/2016 | 06/07/2016 | 99.72 | 99.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z8917814CC | ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORE IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO | 16/11/2015 | 03/03/2016 | 268.86 | 268.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| ZAB184D80F | ACQUISTO CASSETTA POSTALE | 01/02/2016 | 03/03/2016 | 62.30 | 62.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONTONE DOMENICO SRL (06006320726) Aggiudicatari: - MONTONE DOMENICO SRL (06006320726) |
| ZA3182B7B4 | RINNOVO LICENZA AGGIORNAMENTI AXIOS SILVER PRO ANNO 2016 | 21/01/2016 | 14/03/2016 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z76185A370 | Acquisto Aggiornamento Antivirus NOD32 | 04/02/2016 | 15/03/2016 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) |
| ZD9178C641 | ACQUISTO SPAZIO PER ARCHIVIAZIONE A NORMA 10 ANNI DPCM 3/12/2013 E CONSULENZA STESURA MANUALE GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO | 11/12/2015 | 19/03/2016 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1619EF8DB | INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FOTOCOPIATOE E STAMPANTE SAMSUNG C9250ND | 18/05/2016 | 21/06/2016 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZBD1AA7D09 | RINNOVO SERVIZI HTTP//ICPASCOLIPRIMOCIRCOLONOCI.GOV.IT | 15/07/2016 | 30/09/2016 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z941AB508D | ACQUISTO N.1 TONER PER SAMSUNG COLOR EXPRESSION C9250ND | 20/07/2016 | 30/09/2016 | 48.50 | 48.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z3B1C3898F | ABBONAMENTO ANNO 2017 AMMINISTRARE LA SCUOLA | 26/11/2016 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z891BFB972 | ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/2017 (24 NUMERI+INSERT+REPERTORIO) | 11/11/2016 | 29/11/2016 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z1D1B1E642 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 09/09/2016 | 21/11/2016 | 1239.60 | 1239.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) Aggiudicatari: - PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) |
| ZAD1BA085E | TONER STAMPANTE SEGRETERIA | 05/10/2016 | 21/11/2016 | 196.00 | 196.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) Aggiudicatari: - SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) |
| ZCB1BA089C | FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA E UFFICI DI PRESIDENZA | 05/10/2016 | 21/11/2016 | 334.28 | 334.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZD01B110B8 | RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO -ON-LINE | 05/09/2016 | 21/11/2016 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZEC1BD7538 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE E CONSULENZA PERIODO 01/11/2016-31/102017 | 02/11/2016 | 21/11/2016 | 470.88 | 470.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z331B9245F | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELL’ISTITUTOPER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/10/2016 | 02/12/2016 | 3598.35 | 3598.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z2A1940B16 | Contratto RSPP periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2017 – – I quota | 01/04/2016 | 02/12/2016 | 1377.05 | 688.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| Z6C1B73002 | Richiesta preventivo – Acquisto di materiale di consumabili (cartucce e toner) | 05/10/2016 | 07/12/2016 | 361.13 | 361.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEGALO Sistemi (04100430729) Aggiudicatari: - DEGALO Sistemi (04100430729) |
| Z2F17E2718 | Nolo pullmans uscita didattica | 04/01/2016 | 26/02/2016 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| ZC217F8C63 | Nolo pullmans – Uscita didattica Cittadella della Scienza | 12/01/2016 | 26/02/2016 | 286.36 | 286.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: - IL TRICOLORE (07189510725) |
| ZB4190A16D | Viaggi d’istruzione Melfi – Venosa – Lago Pesole | 14/03/2016 | 19/04/2016 | 1804.00 | 1804.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z9F1843DDS | Nolo pullmans per uscite didattiche | 29/01/2016 | 19/04/2016 | 620.00 | 620.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: - IL TRICOLORE (07189510725) |
| Z6718D2022 | Nolo pullmans per visita guidata | 03/03/2016 | 19/04/2016 | 254.54 | 254.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: - IL TRICOLORE (07189510725) |
| ZDE1958700 | Progetto: Gioiamathesis – Nolo pullmans | 14/04/2016 | 23/05/2016 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZE918A5EEB | Nolo pullmans – Uscite didattiche – Libreria Laterza | 23/02/2016 | 23/06/2016 | 560.00 | 560.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: - IL TRICOLORE (07189510725) |
| ZE818EB971 | Viaggio d’istruzione Napoli e Pompei | 10/03/2016 | 23/05/2016 | 3360.00 | 3360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZB718CD0B5 | Visite guidate territorio del comune – anno scolastico 2015/2016 | 03/03/2016 | 26/05/2016 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: - IL TRICOLORE (07189510725) |
| Z8A18C89C0 | Viaggi d’istruzione – visite guidate di un giorno e/o di mezza giornata – anno scolastico 2015/2016 | 08/02/2016 | 26/05/2016 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZA018C89CC | Viaggi d’istruzione – visite guidate di un giorno e/o di mezza giornata – anno scolastico 2015/2016 | 08/02/2016 | 21/06/2016 | 1308.18 | 1308.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: - IL TRICOLORE (07189510725) |
| Z6B193925C | Viaggio d’istruzione a Caserta | 01/04/2016 | 21/06/2016 | 1320.00 | 1320.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) Aggiudicatari: - EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) |
| Z3E188168D | Visite guidate di un iorno e/o di mezza giornata con nolo pullmans anno scolastico 2015/2016 | 08/02/2016 | 21/06/2016 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| ZC11324C10 | Poste Italiane – spese postali | 13/01/2016 | 07/12/2016 | 514.46 | 514.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z6B175558F | Acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo per gli alunni dell’Istituto | 01/12/2015 | 26/02/2016 | 2448.79 | 2448.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z7518A00E7 | Progetto GIOIAMATHESIS – Giochi della matematica | 11/01/2016 | 23/02/2016 | 286.00 | 286.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Associazione GIOIAMATHESIS (91014240724) Aggiudicatari: - Associazione GIOIAMATHESIS (91014240724) |
| Z1B181AF94 | Progetto: “L’arte della pittura vascolare greca” – acquisto materiale di facile consumo | 04/02/2016 | 14/03/2016 | 411.09 | 411.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTUNIA di Plantone Grazia (04081540728) Aggiudicatari: - CARTUNIA di Plantone Grazia (04081540728) |
| ZBB1961B6C | Acquisto di stampati per esame di stato – anno scolastico 2015/2016 | 12/04/2016 | 23/05/2016 | 281.10 | 281.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) |
| Z8219CCE96 | Acquisto di carta gr. 120 f.to A/4 – gr. 140 f.toA/3 | 10/05/2016 | 23/05/2016 | 59.60 | 59.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| ZF719F047A | Progetto “Giochi sportivi studenteschi” – Acquisto di medaglie e targhe | 20/05/2016 | 21/06/2016 | 98.49 | 98.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GAVOSUD di Lanzillotta Angela (02716970724) Aggiudicatari: - GAVOSUD di Lanzillotta Angela (02716970724) |
| Z191A2839E | Servizio nolo teatro “Gabrieli” | 25/05/2016 | 06/07/2016 | 204.92 | 204.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONGR. SUORE FRANCESCANE TERZIARIE IMMACOLATINE (00500250642) Aggiudicatari: - CONGR. SUORE FRANCESCANE TERZIARIE IMMACOLATINE (00500250642) |
| Z491B3D28C | Acquisto di registri anno scolastico 2016/2017 | 20/09/2016 | 21/11/2016 | 407.44 | 407.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) Aggiudicatari: - SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) |
| Z841B8026A | Acquisto materiale scientifico | 10/10/2016 | 02/12/2016 | 217.80 | 217.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT S.r.l. (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT S.r.l. (02409740244) |
| Z561A2A2C4 | Nolo Pullman per Circolo Velico di Policoro | 03/06/2016 | 11/07/2016 | 433.98 | 433.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728) Aggiudicatari: - LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728) |
| Z521A2A1B0 | Progetto “Vivere il Mare” – Campo scuola a Policoro – Circolo Velico | 03/06/2016 | 06/07/2016 | 5872.32 | 5872.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771) Aggiudicatari: - Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771) |
| Z8B1993A50 | Attività di insegnamento – progetto TIE – Teatro didattico interattivo | 23/04/2016 | 23/05/2016 | 1950.00 | 1950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: - BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) |
| Z7318538BD | Progetto di lingua inglese – Convenzione | 26/02/2016 | 06/07/2016 | 4500.00 | 4500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VICTORIA COLLEGE (02046570426) Aggiudicatari: - VICTORIA COLLEGE (02046570426) |
| Z0B178C2B2 | RINNOVO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE + SOFTWARE AVCP | 11/12/2015 | 14/03/2016 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z09188355E | RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO | 13/02/2016 | 02/03/2016 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZC11757786 | CORSO DI FORMAZIONE RLS | 22/12/2015 | 03/03/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| Z7B17814F2 | Acquisto di consumabili (cartucce e toner) | 16/11/2015 | 19/02/2016 | 241.06 | 241.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEGALO Sistemi (04100430729) Aggiudicatari: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) |
| Z3017A1811 | Acquisto materiale di cancelleria per esaurimento scorte per gli uffici di segreteria di questa istituzione scolastica | 01/12/2015 | 13/01/2016 | 638.80 | 638.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z0F171C37A | Acquisto di consumabili (cartucce e toner) | 16/11/2015 | 26/02/2016 | 200.60 | 200.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEGALO Sistemi (04100430729) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z4515EFD11 | Contratto annuale NOLO FOTOCOPIATORI (periodo dal 01/10/2015 al 30/09/2016) | 05/09/2015 | 30/09/2016 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEGALO Sistemi (04100430729) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 13 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z291370822 | Contratto di RSPP | 02/03/2015 | 14/03/2016 | 688.52 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| Z1B167774A | ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | 10/10/2015 | 03/03/2016 | 254.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BMEDICALdi Bonnal J.J.P. (02925650133) Aggiudicatari: - BMEDICALdi Bonnal J.J.P. (02925650133) |
| Z8917814CC | ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORE IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO | 16/11/2015 | 03/03/2016 | 268.86 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| ZD9178C641 | ACQUISTO SPAZIO PER ARCHIVIAZIONE A NORMA 10 ANNI DPCM 3/12/2013 E CONSULENZA STESURA MANUALE GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO | 11/12/2015 | 19/03/2016 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z6B175558F | Acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo per gli alunni dell’Istituto | 01/12/2015 | 26/02/2016 | 2448.79 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z0B178C2B2 | RINNOVO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE + SOFTWARE AVCP | 11/12/2015 | 14/03/2016 | 100.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z4D110817F | Fornitura materiale pubblicitario FESR-E-1-2014-1385 | 28/10/2014 | 18/05/2015 | 192.63 | 192.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) |
| ZC11757786 | CORSO DI FORMAZIONE RLS | 22/12/2015 | 03/03/2016 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| ZB60FA6714 | CORSO DI FORMAZIONE – SICUREZZA (ACCORDO STATO – REGIONE) | 18/06/2014 | 18/11/2015 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| ZD9178C641 | CONTRATTO PER CONSERVAZIONE PROTOCOLLO PDCM 3/12/2013 | 16/12/2015 | 02/12/0002 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z8917814CC | Acquisto di consumabili (cartucce e toner) | 16/11/2015 | 02/12/0002 | 268.86 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEGALO Sistemi (04100430729) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| Z7B17814F2 | Acquisto di consumabili (cartucce e toner) | 16/11/2015 | 19/02/2016 | 241.06 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEGALO Sistemi (04100430729) Aggiudicatari: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) |
| Z6B12ACEE3 | Acquisto materiale di facile consumo per i plessi di questa istituzione scolastica. | 01/12/2015 | 02/12/0002 | 2448.79 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z3017A1811 | Acquisto materiale di cancelleria per esaurimento scorte per gli uffici di segreteria di questa istituzione scolastica | 01/12/2015 | 13/01/2016 | 638.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z0F171C37A | Acquisto di consumabili (cartucce e toner) | 16/11/2015 | 26/02/2016 | 200.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEGALO Sistemi (04100430729) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z0B178C2B2 | rinnovo servizio dei software “Amministrazione trasparente WEB e AVCP” | 11/12/2015 | 02/12/0002 | 100.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZB61209E32 | Progetto Musicale – Convenzione | 27/11/2014 | 03/09/2015 | 9004.15 | 9004.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) Aggiudicatari: - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) |
| ZCA122F0D9 | PON FESR-E-1-2014-1385 – “Docenti in-formazione1″- Affidamento per piccoli adattamenti edilizi | 24/11/2014 | 06/03/2015 | 311.48 | 311.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| ZE4122F1F9 | PON FESR-E-1-2014-1385 – “Docenti in-formazione2”- Affidamento per piccoli adattamenti edilizi | 24/11/2014 | 22/05/2015 | 606.56 | 606.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| Z930FE8283 | PROGETTO: E – 1 – FESR – 2014 – 1385 “Docenti in-Formazione2” | 04/08/2014 | 06/03/2015 | 11032.79 | 11032.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AESSE Soluzioni Informatiche (06859710722) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| Z580FE824C | PROGETTO: E – 1 – FESR – 2014 – 1385 “Docenti in-Formazione1” | 04/08/2014 | 06/03/2015 | 11617.22 | 11617.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AESSE Soluzioni Informatiche (06859710722) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| ZF81529F56 | Rinnovo Licenza Albo pretorio online | 03/07/2015 | 07/07/2015 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZF51653F87 | Attivazione Licenza Registro Elettronico | 02/10/2015 | 09/10/2015 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZF21646BEB | servizio Assicurazione alunni e personale per l’anno scolastico 2015/2016 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | 4909.74 | 4909.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSICURAZIONE REALE MUTUA (04095410728) Aggiudicatari: - SMAE SERVIZI ASSICURATIVI (05521340728) |
| ZF212A4D4E | NOLO PULLMANS – VISITA GUIDATA – CITTADELLA MEDITERRANEA DI BARI | 08/01/2015 | 11/03/2015 | 650.91 | 650.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZE913A07A0 | NOLO PULLMANS – VISITE GUIDATE | 05/03/2015 | 20/07/2015 | 1490.00 | 1490.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZDB1609D04 | Fornitura di material per pulizia | 14/09/2015 | 09/10/2015 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 MC SPA (04303410726) Aggiudicatari: - PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) |
| ZD316AE36B | Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso (D. M. 388/2003) | 22/10/2015 | 10/12/2015 | 760.00 | 760.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| ZCF16AE548 | Implementazione rete wireless plesso “Pascoli” | 22/10/2015 | 16/12/2015 | 827.93 | 827.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| ZCE164518C | ACQUISTO REGISTRI | 23/09/2015 | 09/10/2015 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) Aggiudicatari: - SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) |
| ZCD130C42B | LICENZE ANTIVIRUS NOD 32 – FORNITURA | 04/02/2015 | 13/04/2015 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) |
| ZC416AE34C | CORSO DI FORMAZIONE – SICUREZZA | 30/06/2015 | 04/11/2015 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| ZC11324C10 | CORRISPONDENZA – POSTE ITALIANE | 01/01/2015 | 30/09/2015 | 264.39 | 264.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZBE16EA28A | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE – RICOH Aficio MP 2000 | 23/10/2015 | 03/12/2015 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZBE07AEF50 | SERVIZIO DI CASSA ANNO 2015 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 1885.24 | 1885.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. (02988480790) Aggiudicatari: - Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. (02988480790) |
| ZB812E919A | Nolo pullmans | 28/02/2015 | 30/03/2015 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| ZB5142D860 | NOLO PULLMANS | 09/05/2015 | 26/05/2015 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZB31354CE6 | Acquisto consumabili (cartucce e toner) | 10/03/2015 | 13/04/2015 | 637.97 | 637.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEGALO Sistemi (04100430729) Aggiudicatari: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) |
| Z9A1749163 | Rinnovo abbonamento annuale “Notizie della scuola” | 27/11/2015 | 27/11/2015 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z8F174915D | Rinnovo abbonamento annuale rivista “Amministrare la scuola” | 27/11/2015 | 27/11/2015 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z8313C53DE | Acquisto riviste sicurezza | 23/03/2015 | 30/03/2015 | 276.00 | 276.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta CARULLI Vincenzo O (01691720468) Aggiudicatari: - Ditta CARULLI Vincenzo O (01691720468) |
| Z8B1504658 | Progetto “Vivere il mare” – Nolo pullmans – Quota parte | 30/06/2015 | 20/07/2015 | 92.50 | 92.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z831516181 | Fornitura libri | 25/06/2015 | 27/06/2015 | 89.40 | 89.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL (05148200727) Aggiudicatari: - CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL (05148200727) |
| Z83135C25D | Viaggi d’istruzione 2014/2015 – nolo pullmans | 26/01/2015 | 03/09/2015 | 2871.82 | 2871.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee MICCOLIS (05176730728) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z830FC6EB5 | Contratto annuale Albo pretorio e dominio.gov | 14/01/2015 | 12/03/2015 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z82135C40E | Visite guidate 2014/2015 – nolo pullmans | 26/01/2015 | 19/06/2015 | 3118.17 | 3118.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee MICCOLIS (05176730728) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| Z731354C51 | Acquisto carta per fotocopie ad uso amministrativo | 26/03/2015 | 13/04/2015 | 345.00 | 345.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BELLONE LUIGI s.a.s. (03842550752) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z6E1361FBB | NOLO PULLMANS | 06/02/2015 | 19/06/2015 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| Z6C12ACEE3 | NOLO PULLMANS | 08/01/2015 | 30/03/2015 | 938.18 | 938.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| Z6115072E9 | Intervento su Pc di segreteria (formattazione e travaso dati) | 23/06/2015 | 20/07/2015 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) |
| Z5A130016F | Stampa pagelle scolastiche 2014/2015 | 31/01/2015 | 11/03/2015 | 295.20 | 295.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729) Aggiudicatari: - TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729) |
| Z591469BE4 | Acquisto libri per la biblioteca scolastica | 05/05/2015 | 29/05/2015 | 617.30 | 617.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBRERIE FELTRINELLI SRL (04628790968) Aggiudicatari: - LIBRERIE FELTRINELLI SRL (04628790968) |
| Z4C14D1161 | Progetto “vIVERE IL MARE” – Campo estivo | 03/06/2015 | 10/07/2015 | 1328.77 | 1328.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771) Aggiudicatari: - Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771) |
| Z4613A3EB8 | Fornitura di toner e cartucce per stampanti e fotocopiatori | 24/02/2015 | 13/04/2015 | 254.00 | 254.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z4515EFD11 | Contratto annuale NOLO FOTOCOPIATORI (periodo dal 01/10/2015 al 30/09/2016) | 05/09/2015 | 30/09/2016 | 1800.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEGALO Sistemi (04100430729) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z451324BFA | Canone annuale software “Amministrazione trasparente WEB” | 22/01/2015 | 11/03/2015 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z3A16FF96C | Acquisto timbri | 05/11/2015 | 03/12/2015 | 40.80 | 40.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRONTO UFFICIO (05812030723) Aggiudicatari: - PRONTO UFFICIO (05812030723) |
| Z38135C5AE | NOLO PULLMANS | 06/02/2015 | 29/05/2015 | 463.64 | 463.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z3614DBDE5 | Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2015 – Acquisto di consumabili (toner e cartucce) | 11/04/2015 | 09/06/2015 | 38.60 | 38.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z35163A006 | Riparazione Fax | 23/09/2015 | 10/10/2015 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z2B13A4A12 | Acquisto registri e stampati vari Esame di Stato 2014/2015 | 14/03/2015 | 18/04/2015 | 288.25 | 288.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) |
| Z291370822 | Incarico RSPP | 02/03/2015 | 13/04/2015 | 688.53 | 688.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| Z2912D6837 | Rinnovo contratto annuale aggiornamenti programmi AXIOS | 20/01/2015 | 11/03/2015 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z2816450ED | Acquisto di registri per l’anno scolastico 2015/2016 | 23/09/2015 | 10/10/2015 | 281.00 | 281.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) Aggiudicatari: - LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) |
| Z2716FBB6F | Contratto annuale di assistenza tecnica On-Line di software/hardware programmi AXIOS | 06/11/2015 | 18/11/2015 | 470.88 | 470.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z201529FF2 | Rinnovo servizio sito dell’istituto | 26/06/2015 | 07/07/2015 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z1A14243BA | Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2015 – Acquisto materiale di facile consumo (toner e cartucce) | 16/04/2015 | 08/05/2015 | 143.00 | 143.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z14141017F | Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2015 – Acquisto materiale di facile consumo | 11/04/2015 | 08/05/2015 | 443.68 | 443.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z1313A38D1 | Acquisto materiale di facile consumo (cartucce e toner) | 24/02/2015 | 28/04/2015 | 42.48 | 42.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| Z0A15243BC | Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2015 – Fase di pubblicità | 13/06/2015 | 17/09/2015 | 143.50 | 143.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DecoSud Pubblicità (06417250724) Aggiudicatari: - DecoSud Pubblicità (06417250724) |
| Z0515363A0 | Progetto: “Azioni per il curricolo 2” – Acquisto di materiale di facile consumo. | 01/07/2015 | 10/07/2015 | 34.17 | 34.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRONTO UFFICIO (05812030723) Aggiudicatari: - PRONTO UFFICIO (05812030723) |
| Z03147C458 | progetto “Diritti a Scuola” Avviso 1/2015 – Fase di pubblicità | 06/05/2015 | 09/06/2015 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) |
| Z00167614E | Nolo Pullmans | 09/10/2015 | 28/11/2015 | 354.54 | 354.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z4511E89BD | CONTRATTO DI ASSISTENZA ONLINE | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 457.67 | 457.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 13 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4D110817F | Fornitura materiale pubblicitario FESR-E-1-2014-1385 | 28/10/2014 | 18/05/2015 | 192.63 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) |
| ZB60FA6714 | CORSO DI FORMAZIONE – SICUREZZA (ACCORDO STATO – REGIONE) | 18/06/2014 | 18/11/2015 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| ZB61209E32 | Progetto Musicale – Convenzione | 27/11/2014 | 03/09/2015 | 9004.15 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) Aggiudicatari: - YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) |
| ZE4122F1F9 | PON FESR-E-1-2014-1385 – “Docenti in-formazione2”- Affidamento per piccoli adattamenti edilizi | 24/11/2014 | 22/05/2015 | 606.56 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| Z930FE8283 | PROGETTO: E – 1 – FESR – 2014 – 1385 “Docenti in-Formazione2” | 04/08/2014 | 06/03/2015 | 11032.79 | 4770.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AESSE Soluzioni Informatiche (06859710722) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| Z580FE824C | PROGETTO: E – 1 – FESR – 2014 – 1385 “Docenti in-Formazione1” | 04/08/2014 | 06/03/2015 | 11617.22 | 5023.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AESSE Soluzioni Informatiche (06859710722) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| ZAD1110739 | COPERTURA ASSICURATIVA | 20/11/2014 | 27/11/2014 | 4619.10 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SMAE SERVIZI ASSICURATIVI (05521340728) Aggiudicatari: - SMAE SERVIZI ASSICURATIVI (05521340728) |
| Z4511E89BD | CONTRATTO DI ASSISTENZA ONLINE | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 457.67 | 457.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z4D110817F | PON: E-1-FESR-2014-1385 – PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 19/12/2014 | 28/10/2014 | 30/12/2014 | 192.63 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) |
| Z380DF943B | CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 884.10 | 746.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z580FE824C | PON: E-1-FESR-2014-1385 “Docenti in-formazione1” PAGAMENTO FATTURA N. 449 DEL 12/12/2014 | 04/08/2014 | 19/12/2014 | 11617.22 | 5023.58 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: - () |
| Z930FE8283 | PON: E-1-FESR-2014-1385 “Docenti in-formazione2” PAGAMENTO FATTURA N. 450 DEL 12/12/2014 | 04/08/2014 | 19/12/2014 | 11032.79 | 4770.86 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: - WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) |
| ZC711925F6 | MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE STAMPANTE RICOH | 25/11/2014 | 03/12/2014 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZB01198B9D | NOLO PULLMANS | 24/11/2014 | 04/12/2014 | 4619.10 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZF211B5893 | PROGETTO CURRICOLO ACQUISTO CANCELLERIA | 13/11/2014 | 25/11/2014 | 28.34 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRONTO UFFICIO (05812030723) Aggiudicatari: - PRONTO UFFICIO (05812030723) |
| Z9B115DE96 | NOLO PULLMANS | 23/10/2014 | 10/11/2014 | 900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| ZEA1154074 | FORNITURA N. TONER CARTRIGE 719 | 22/10/2014 | 11/11/2014 | 98.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZF811911D5 | RIPARAZIONE PC COMPATIBILE SNA4X35001172 | 18/10/2014 | 25/11/2014 | 65.58 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: - EUROCOMPUTER (04784340723) |
| Z21114A83B | AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE STAMPANTE RICOH Aficio AP610N | 17/10/2014 | 22/12/2014 | 59.02 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBROCARTSRL (05888870721) Aggiudicatari: - LIBROCARTSRL (05888870721) |
| Z3310DB59C | FORNITURA MATERIALE IGIENICO | 20/09/2014 | 25/11/2014 | 1272.91 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 MC SPA (04303410726) Aggiudicatari: - 3 MC SPA (04303410726) |
| Z0510CBEE1 | ACQUISTO REGISTRI | 17/08/2014 | 04/12/2014 | 978.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) Aggiudicatari: - SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) |
| ZF310B9637 | FORNITURA STAMPANTE CANOC I-SENSYS LBT 6670DN | 11/08/2014 | 20/09/2014 | 163.93 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) |
| Z9B0F90487 | NOLO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/09/2014-31/12/2014 | 01/08/2014 | 31/12/2014 | 918.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z2B0F84E8E | REALIZZAZIONE MANIFESTI “DIRITTI A SCUOLA” PORDS13BA144 | 04/06/2014 | 01/08/2014 | 81.97 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) |
| Z3E0F83061 | ACCORDATURA PIANOFORTE | 04/06/2014 | 27/06/2014 | 65.58 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA SANTORO GIANBATTISTA (02822500738) Aggiudicatari: - DITTA SANTORO GIANBATTISTA (02822500738) |
| ZD00F856C0 | FORNITURA CENCELLERIA PROGETTO PON C1-FSE-2013-526 | 04/06/2014 | 27/06/2014 | 246.48 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRONTO UFFICIO (05812030723) Aggiudicatari: - PRONTO UFFICIO (05812030723) |
| X4D03F01DB | CONTRATTO ASSISTENZA SILEA | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1650.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: - SILEA SRL (04576470720) |
| Z700F15EE5 | ACQUISTO STAMPATI PER ESAMI DI STATO E REGISTRI FIRMA | 07/05/2014 | 18/06/2014 | 187.86 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) Aggiudicatari: - LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) |
| ZDC0EED38F | NOLO SALA TEATRO PER RAPPRESENTAZIONE FINALE PON C1-FSE-2013-526 | 25/04/2014 | 10/07/2014 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IBF SRL (06670940722) Aggiudicatari: - IBF SRL (06670940722) |
| Z4A0F795C2 | 30 ORE ATTIVITA’ DEL DOC. DORSETT DAVID THOMAS ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE PON C1-FSE-2014-526 “LET’S SPEAK2” | 01/02/2014 | 18/07/2014 | 2400.00 | 0.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - VICTORIA COLLEGE (02046570426) Aggiudicatari: - VICTORIA COLLEGE (02046570426) |
| Z4B0EED3B2 | NOLO PULLMANS OLIMPIADI DELLA MATEMATICA | 24/04/2014 | 18/06/2014 | 454.55 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: - ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) |
| Z5A0E57597 | NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 | 18/03/2014 | 18/06/2014 | 262.39 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZDF0DAD557 | NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 | 04/02/2014 | 16/05/2014 | 22247.50 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z4A0F795C2 | 30 ORE ATTIVITA’ DEL DOC. HUNTER DARREN DAVID ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE PON C1-FSE-2014-526 “LET’S SPEAK2” | 01/02/2014 | 18/07/2014 | 2400.00 | 0.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - VICTORIA COLLEGE (02046570426) Aggiudicatari: - VICTORIA COLLEGE (02046570426) |
| Z5A0E57597 | NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 | 18/03/2014 | 18/06/2014 | 262.39 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z310E527DE | RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTI E/O ASSISTENZA AXIOS ANNO 2014 | 17/03/2014 | 10/04/2014 | 625.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| Z340E4988C | NOLO PER SALA TEATRO PON C1-FSE-2013-526 | 11/04/2014 | 01/08/2014 | 204.92 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONGREG. SUORE FRANCESCANE (00500250642) Aggiudicatari: - CONGREG. SUORE FRANCESCANE (00500250642) |
| ZAD0E5098F | FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PON C1-FSE-2013-526 | 08/03/2014 | 10/04/2014 | 21.20 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGRUSTI E C. SRL (06177420723) Aggiudicatari: - AGRUSTI E C. SRL (06177420723) |
| ZA80DBF385 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PON C1-FSE-2014-526 | 06/03/2014 | 15/04/2014 | 1074.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z850DBFCB7 | FORNITURA TONER CARTUCCE STAMPA PEN DRIVE PON C1 FSE-2013-526 | 06/03/2014 | 31/03/2014 | 1609.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z7C0E47607 | N. 25 ESAMI TRINITY GESE GRADE 2 N. 55605ESAMI GIUGNO | 03/03/2014 | 27/03/2014 | 3700.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| Z910DFA074 | RICHIESTA PULLMANS PER IL TEATRO DI ALBEROBELLO | 21/02/2014 | 16/05/2014 | 1227.28 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) Aggiudicatari: - TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) |
| ZD50DF0733 | FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO DIRITTI A SCUOLA TIPO B PORDS13BA144 | 20/02/2014 | 14/04/2014 | 244.70 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z400DEDF0A | PAGAMENTO FATTURA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO “LABORATORI MUSICALI” | 17/02/2014 | 18/07/2014 | 1278.69 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE ARTISTICO MUSICALE CARL ORFF (06147370727) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE ARTISTICO MUSICALE CARL ORFF (06147370727) |
| Z230DAE848 | ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS “NOD 32” | 17/02/2014 | 27/03/2014 | 180.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) |
| Z6D0DD5F0F | NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 | 14/02/2014 | 15/04/2014 | 1190.91 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) Aggiudicatari: - TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) |
| Z500E574DB | NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 | 13/02/2014 | 18/06/2014 | 1018.19 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) Aggiudicatari: - TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) |
| ZF40DD6412 | NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 | 14/02/2014 | 18/06/2014 | 1663.64 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZA50DD6459 | NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 | 14/02/2014 | 16/05/2014 | 9632.28 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZED0DBEF91 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 08/02/2014 | 17/03/2014 | 164.68 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA GASPARRO snc (06449970729) Aggiudicatari: - FARMACIA GASPARRO snc (06449970729) |
| ZC80D57959 | FORNITURA 25 COPIE PASS TRINITY PON C1-FSE-2013-526 | 16/01/2014 | 31/03/2014 | 270.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROMEDIA s.a.s. (05549730728) Aggiudicatari: - PROMEDIA s.a.s. (05549730728) |
| ZF90D57FB1 | FORNITURA TESTI TRINITY PON C1-FSE-2013-526 | 16/01/2014 | 31/03/2014 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL (05148200727) Aggiudicatari: - CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL (05148200727) |
| ZDC0DA06A2 | N. 3 FOTOCOPIATORI IN USO NEI PLESSI: TINELLI-GUARELLA-SEVESO PERIODO 13/12/2013 -30/06/2014 | 01/01/2014 | 17/03/2014 | 520.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) Aggiudicatari: - UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) |
| Z430DA0693 | NOLO FOTOCOPIATORE SM PASCOLI GENNAIO -GIUGNO 2014 | 01/02/2014 | 27/06/2014 | 360.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z380D6660C | SOFTWARE “AMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB” | 17/01/2014 | 27/03/2014 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZB10663088 | CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 | 27/01/2014 | 21/02/2014 | 131.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZF70C98053 | NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 | 28/11/2013 | 21/01/2014 | 250.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z960C748F6 | STAMPA SCHEDE DI VALUTAZIONE | 19/11/2013 | 21/01/2014 | 245.91 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729) Aggiudicatari: - TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729) |
Istituto Comprensivo di Noci - Aggiornato il 13 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF70C98053 | NOLO PULLMANS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2013/14 | 28/11/2013 | 21/01/2014 | 250.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z960C748F6 | STAMPA SCHEDE DI VALUTAZIONE | 19/11/2013 | 21/01/2014 | 245.91 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729) Aggiudicatari: - TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729) |
| 55182793E3 | FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA | 01/01/1970 | 02/12/0002 | 80777,42 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: - DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) |
| ZA2090FF1C | NOLO PULLMAN | 03/12/2013 | 01/01/1970 | 163,64 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) Aggiudicatari: - TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) |
| Z920910E68 | NOLO PULLMAN | 03/12/2013 | 01/01/1970 | 327,27 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) Aggiudicatari: - TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) |
| 5483106236 | FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA | 12/05/2013 | 02/12/0002 | 16813,04 | 0.00 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 Partecipanti: - CICLAT (00424610582) Aggiudicatari: - CICLAT (00424610582) |
| 5369233F39 | FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA | 10/10/2013 | 01/01/1970 | 14571,32 | 0.00 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 Partecipanti: - CICLAT (00424610582) Aggiudicatari: - CICLAT (00424610582) |
| 50447378A9 | FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA | 04/04/2013 | 07/05/2013 | 44625,28 | 44625.00 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 Partecipanti: - CICLAT (00424610582) Aggiudicatari: - CICLAT (00424610582) |
| ZA80783FF5 | RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTI SOFTWARE AXIOS ITALIA – SILVER PRO – | 12/04/2012 | 03/07/2013 | 625,00 | 625.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| ZEF0BB32E0 | PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI R.C. E TUTELA GIUDIZIARIA A FAVORE DEGLI ALUNNI E IL PERSONALE PER L’A/S 2013/2014 | 11/05/2013 | 01/01/1970 | 4362.3 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ASSICURAZIONE REALE MUTUA (04095410728) Aggiudicatari: - ASSICURAZIONE REALE MUTUA (04095410728) |
| ZBE07AEF50 | Bando di gara per convenzione di cassa | 12/12/2012 | 01/01/1970 | 2459,02 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. (02988480790) Aggiudicatari: - Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. (02988480790) |
| Z480C24518 | FORNITURA N. 100 RISME CARTA F.TO A4 | 01/01/1970 | 12/10/2013 | 245,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - BELLONE LUIGI s.a.s. (03842550752) Aggiudicatari: - BELLONE LUIGI s.a.s. (03842550752) |
| ZE10A7FA3C | PUBBLICITA’ TABELLARE SU FAX ED. NOCI N. 1 PAG. COLORI PROGETTO DIRITTI A SCUOLA – AVVISO N.7/2012 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 195,87 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CONVERPRINT SRL (06225800728) Aggiudicatari: - CONVERPRINT SRL (06225800728) |
| Z360C287D1 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 816,94 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DE FRANCESCO SRL (06901830726) Aggiudicatari: - DE FRANCESCO SRL (06901830726) |
| Z4F08D192C | FORNITURA MATERIALE IGIENICO. | 03/02/2013 | 05/06/2013 | 377,30 | 377.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DE FRANCESCO SRL (06901830726) Aggiudicatari: - DE FRANCESCO SRL (06901830726) |
| Z1A0A0C061 | PER NOLO N.1 PULLMAN AZIENDA AGRICOLA SALZO ANNA – CONVERSANO | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 227,27 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z7E09F96CC | VIAGGIO ISTRUZIONE IN SICILIA 31 MAGGIO -1 GIUGNO 2013 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 4257.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZB209281CE | NOLO N.1 PULLMAN PER IL TEATRO KISMET DI BARI | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 227,27 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZB8096D36E | PACCHETTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TORINO DAL 12 AL 15 APRILE 2013 | 04/09/2013 | 01/01/1970 | 7875.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZB8096D36E | NOLO N. 2 PULLMAN LECCE E ORIA | 04/09/2013 | 01/01/1970 | 2375.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| ZDD09E3FBF | PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE A TORINO | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 7359.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: - DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) |
| Z7E09DBE36 | FORNITURA REGISTRI | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 190,50 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: - EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) |
| Z590955CC7 | RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2013 | 04/02/2013 | 04/04/2013 | 80.00 | 80.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z0809B33BB | FORNITURA MATERIALE DI CANCELERIA NECESSARIO PER GLI ESAMI DI STATO | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 165,81 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z690A328D1 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO DIRITTI A SCUOLA | 06/03/2013 | 01/01/1970 | 1171,90 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| Z2F07B28DB | Carta (Fabrianbo Copy 2) per fotocopie ga gr. 80 bianca f.to A/4 | 12/12/2012 | 01/01/1970 | 332.75 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: - FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) |
| ZB608C8E41 | FORNITURA N.10 ANIVIRUS NOD32 ANNO 2013 | 01/01/1970 | 04/04/2013 | 190,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: - INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) |
| Z00074E4E3 | ACQUISTO N. 1 TIMBRO UFFICIALE IN METALLO AD INCHIOSTRO. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 224,60 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ISTITUTO POLIGAFICO E ZECCA DELLO STATO (00880711007) Aggiudicatari: - ISTITUTO POLIGAFICO E ZECCA DELLO STATO (00880711007) |
| ZCA0B88F59 | FORNITURA REGISTRI SCUOLA DELL’INFANZIA | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 81.68 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) Aggiudicatari: - LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) |
| Z3407B1A84 | ACQUISTO N. 80 SEDIOLINE SCUOLA INFANZIA PLESSO TINELLI | 12/12/2012 | 01/01/1970 | 1504,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - LATTARULO Angelo Raffaele (04362750723) Aggiudicatari: - LATTARULO Angelo Raffaele (04362750723) |
| ZBC08D1923 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO | 03/02/2013 | 01/01/1970 | 373,72 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MONOCHIMICA (03242680720) Aggiudicatari: - MONOCHIMICA (03242680720) |
| Z330893E23 | MANIFESTI E VOLANTINI PUBBLICITARI PROGETTO DIRITTI A SCUOA | 02/08/2013 | 01/01/1970 | 300,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) |
| Z9708A01BB | PER STAMPA MANIFESTI E IMPAGINAZIONE E STAMPA PROGRAMMA CONVEGNO “INDIPENDENZE” – PROPGETTO “AMBIENTI VIRTUALI” | 02/12/2013 | 01/01/1970 | 700,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: - NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) |
| ZB10663088 | CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 546.54 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z6507C7806 | ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI | 01/12/2013 | 01/01/1970 | 214,58 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SEFITLAB DI ANTONIO ORSELLI (07083730726) Aggiudicatari: - SEFITLAB DI ANTONIO ORSELLI (07083730726) |
| Z70073F572 | LA FORNITURA DI N.4 ROUTER WIRELESS ASUS WL-330N E N.1 ROUTER MODEM | 01/01/1970 | 04/04/2013 | 298,14 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SEFITLAB DI ANTONIO ORSELLI (07083730726) Aggiudicatari: - SEFITLAB DI ANTONIO ORSELLI (07083730726) |
| ZF5087EC33 | FORNITURA N. 2 PZ TONER RICOH AFICIO 2015 18 18D PER STAMPANTE/FOTOCOPIATORE | 02/04/2013 | 04/04/2013 | 57,86 | 57.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SEFITLAB DI ANTONIO ORSELLI (07083730726) Aggiudicatari: - SEFITLAB DI ANTONIO ORSELLI (07083730726) |
| ZAF0B87D49 | REGISTRI AD USO DIDATTICO AMMINISTRATIVO. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 989,90 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) Aggiudicatari: - SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) |
| Z18066D91D | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2013 IN USO PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI. | 01/01/2013 | 01/01/1970 | 360,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z210BA6586 | RIPARAZIONE FAX IN USO PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 100,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| Z8507C77D3 | FORNITURA TONER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI IN USO PLESSO CAPPUCCINI. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 430,84 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZC60928928 | MANUTENZIONE FOTOCOOPIATORE OLIVETTI D-25 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 40,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZE20A1FE08 | FORNITURA CARTUCCE E TONER FUNZIONAMENTO DIDATTICO E | 06/03/2013 | 01/01/1970 | 622,95 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZE70BC8DF3 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA PASCOLI | 10/04/2013 | 01/01/1970 | 360,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: - SPEDICATI s.r.l. (06301350721) |
| ZB907F313A | ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A/S 2012-2013 | 04/02/2013 | 04/04/2013 | 95.00 | 95.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z0B07936E1 | Fornitura multistrato (Quantit | 12/06/2012 | 01/01/1970 | 84.68 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TINELLI SNC DI TINELLI VITO eC. (05642290729) Aggiudicatari: - TINELLI SNC DI TINELLI VITO eC. (05642290729) |
| Z960C748F6 | FORNITURA STAMPA SCHEDE VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 1 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 245,91 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729) Aggiudicatari: - TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729) |
| ZF4082D3E8 | FORNITURA SCHEDE DI VALUTAZIONE SM PASCOLI E SCUOLA PRIMARIA | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 400,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729) Aggiudicatari: - TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729) |
| Z62093BD86 | NOLEGGIO PULLMANS | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 1400,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) Aggiudicatari: - TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) |
| Z70066D94D | NOLO FOTOCOPIATORE PLESSI TINELLI, GUARELLA, SEVESO. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 691,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) Aggiudicatari: - UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) |
| Z870AC5D20 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULTIFUNZIONE RICOH MP 2000SP | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 240,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) Aggiudicatari: - UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) |
| ZBB0B941AC | N. 3 FOTOCOPIATORI IN USO NEI PLESSI: TINELLI-GUARELLA-SEVESO PERIODO 11/06/2013-12/12/2013 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 307,44 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) Aggiudicatari: - UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) |
| Z3B0C69D5D | CONTRATTO ASSISTENZA ON-LINE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO 01/11/2013-31/10/2014. | 01/01/1970 | 12/09/2013 | 448,53 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| ZA209C1F5F | FORNITURA E INSTALLAZIONE FIRMA DIGITALE USB + SPESE DI SPEDIZIONE | 05/06/2013 | 05/06/2013 | 87,00 | 87.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z2307A7FEC | NOLO N. 3 PULLMANS PER TRASPORTO ALUNNI TEATRO PETRUZZELLI BARI E VICEVERSA | 12/11/2012 | 01/01/1970 | 500,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z56093BD3B | PER NOLO PULMLMAN VISITE GUIDATE | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 3345,46 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| Z82075BD50 | NOLO PER. N. 2 PULLMANS PER VISITA GUIDATA BOSCO DELLE PIANELLE | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 254,55 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |
| ZF70C98053 | NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO KISMET DI BARI E VCEVERSA IL GIORNO 04/12/2013 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 250,00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: - VIMI VIAGGI (04183270729) |