Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...
Istituto Comprensivo "Achille PACE" - Aggiornato il 07 dicembre 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5D1B8EA77 | VISITA DI ISTRUZIONE A POLICORO VITTO ALLOGGIO ED ATTIVITA | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 6.590,32 | 6.590,32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B54C8179B7 | ISCRIZIONE PROGETTO IL BARBIERE DI SIVIGLIA | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 1.440,00 | 1.440,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B54CD57ED0 | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 1.088,00 | 1.088,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B594EB2642 | certificazioni linguistiche | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 3.179,00 | 3.179,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B51B44152B | trasporto arredi | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 400,00 | 400,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B56ABCC4A5 | acquisto materiale sanitario | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 383,56 | 383,56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B65CDB1B65 | NOLEGGIO BUS | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 3.450,00 | 3.450,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B588035FF8 | SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 775,00 | 775,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B684E7B724 | acquisto materiale igienico sanitario | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 655,74 | 655,74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B63DF1F985 | acquisto materiale igienico sanitario | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 373,65 | 373,65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B51B4CD8B2 | NOLEGGIO BUS | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 1.995,00 | 1.995,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B65D030AB7 | VISITA GUIDATA | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 1.230,00 | 1.230,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B63DD495AB | ACQUISTO ACCES LOG | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 200,00 | 200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B673BE9201 | NOLEGGIO BUS | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 2.500,00 | 2.500,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B54CA5EAD2 | NOLEGGIO BUS | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 1.363,64 | 1.363,64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B684FCFFB5 | acquisto materiale igienico sanitario | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 507,89 | 507,89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5F50A80A3 | acquisto materiale igienico sanitario | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 390,00 | 390,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B684D94883 | CITTA' DELLA SCIENZA | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 816,00 | 816,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B669542B5F | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 185,24 | 185,24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B664CEA830 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 280,00 | 280,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B56AD27300 | NOLEGGIO BUS | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 2.040,00 | 2.040,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5F4D75CC3 | VIAGGIO A POLICORO | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 170,00 | 170,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5951D7E8E | ACQUISTO QUADERNI CON LOGO SCUOLA | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 76,00 | 76,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5305DF177 | VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 12.270,00 | 12.270,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| BSF4D75CC3 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POLICORO | 07/03/2023 | 07/03/2025 | 170,00 | 170,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3AA7884 | CONTRATTO DPO | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 1.000,00 | 1.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo "Achille PACE" - Aggiornato il 07 dicembre 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0135E4C79 | noleggio attrezzatura antincendio | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 710,00 | 710,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04FA2785E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 255,77 | 255,77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0B71B3BB1 | VISITA GUIDATA | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 432,00 | 432,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B00A8A0900 | acquisto materiale igienico sanitario | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 732,00 | 732,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B01BDD8DA4 | ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 1.794,91 | 1.794,91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04A253DFA | ACQUISTO LIBRI PROVA INVALSI | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 350,00 | 350,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0B7442838 | bullismo e cyberbullismo | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 2.000,00 | 2.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0CFCEE341 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA CLASSI 3° SECONDARIA 6-8 MAGGIO 2024 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 8.775,00 | 8.775,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DF979AF0 | FORNITURA ROTOLONI DI CARTA | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 1.386,66 | 1.386,66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B000B68B4C | SEGRETERIA FULL | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 1.000,00 | 1.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B07B0D19A0 | NOLEGGIO BUS | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 2.181,80 | 2.181,80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DF18E237 | SOFTWARE ACCESS LOG | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 200,00 | 200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DF2BCB6C | viaggio di istruzione in campania | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 2.395,00 | 2.395,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1095D357B | viaggio in campania integrazione | 23/03/2024 | 23/03/2024 | 2.196,00 | 2.196,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D08EEA57 | acquisto biglietti per valencia erasmus | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 5.605,00 | 5.605,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1937638F9 | certificazione Cambridge YLE | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 737,00 | 737,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B07B7BAD72 | NOLEGGIO BUS - CASTELPETROSO | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 2.109,09 | 2.109,09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1B7C65F72 | ACQUISTO TESSUTO PER STAND - AUDITORIUM | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 285,00 | 285,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B16453D12E | ACQUISTO OMBRELLONI OMBREGIANTI | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 2.237,70 | 2.237,70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B164390F24 | NOLEGGIO BUS | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 154,55 | 154,55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1AA2CAC94 | VISITA GIUDATA 24-05-2024 ROMA | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 800,00 | 800,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1B7B35497 | NOLEGGIO BUS | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 109,09 | 109,09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1938E9ACF | acquisto materiale DIDATTICO - FESTA FINE ANNO SCUOLA INFANZIA DF | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 111,00 | 111,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B139CB8C0D | acquisto materiale igienico sanitario | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 740,09 | 740,09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B13A1CDDAB | NOLEGGIO BUS | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 450,00 | 450,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2258285F6 | NOLEGGIO BUS | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 2.000,00 | 2.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B139F413A2 | REALIZZAZIONE SIPARIO PER TEATRO | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 1.250,00 | 1.250,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21CDDB4D5 | UTILIZZO SPAZI | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 1.460,00 | 1.460,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2382FBEEC | NOLEGGIO BUS | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 447,31 | 447,31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B206B32813 | acquisto materiale igienico sanitario | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 519,94 | 519,94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B22521A6DC | RINNOVO ABBONAMENTI -PERIODICI DI SETTORE | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 789,58 | 789,58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B13A751AE4 | CREAZIONE DI CONFEZIONI ALIMENTARI | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 500,00 | 500,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B139DFF9E7 | acquisto materiale per DIDATTICA | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 101,48 | 101,48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B193AE6ED8 | NOLEGGIO BUS | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 136,36 | 136,36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1935CEAC1 | acquisto materiale DA GIARDINO SCUOLA PRIMARIA VIA PO | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 1.931,55 | 1.931,55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E0466F17 | NOLEGGIO BUS | 19/04/2024 | 19/03/2024 | 1.436,36 | 1.436,36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DFC6FC75 | TRANSFER TERMOLI-ROMA-TERMOLI | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 1.100,00 | 1.100,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0B6B24226 | ACQUISTO BANNER OCCHIELLATO | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 60,00 | 60,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B35CD6AFEE | SERVIZIO MENSA PERONALE SCOLASTICO | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 1.533,84 | 1.533,84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2B3AE1F0B | arredi per alunni | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2.198,36 | 2.198,36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4206258EA | ESAME CAMBRIDGE eNGLISH | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 1.080,00 | 1.080,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B28957692A | acquisto prodotti di cancelleria | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 101,48 | 101,48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2896248C1 | acquisto materiale DIDATTICO - SCUOLA INFANZIA DF | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 455,36 | 455,36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B34696FC41 | acquisto materiale igienico sanitario | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 791,94 | 791,94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3475FFA2F | RINNOVO CONTRATTOAGGIORNAMENTO SITO | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 200,00 | 200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2B4B444E1 | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE - DM 66 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 30.896,00 | 30.896,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B40959D9C8 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 381,48 | 381,48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B231C9F6B5 | SOGGIORNO 24-26 GIUGNO - MEZZA PENSIONE - PROGETTO IOSONO AMBIENTE | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 2.520,00 | 2.520,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B34BE67A93 | ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 160,00 | 160,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B34671AF97 | acquisto materiale igienico sanitario | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 533,00 | 533,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B299B0D815 | CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 1.220,00 | 1.220,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B31BC52CAC | acquisto materiale igienico sanitario | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 1.231,50 | 1.231,50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B30AA206C2 | ACQUISTO FOTOGRAFIA | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 150,00 | 150,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2DEC9BD38 | RINNOVO DOMINIO SITO | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 90,00 | 90,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B303491395 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 1.649,00 | 1.649,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B231F8288C | EDUCAZIONE AMBIENTALE PRCO DEL POLLINO | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 4.200,00 | 4.200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F10BAE64 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 592,36 | 592,36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B34B9971E8 | RINNOVO CONTRATTO REGISTRO ELETTRONICO | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 800,00 | 800,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4A31724B2 | acquisto materiale igienico sanitario | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 713,00 | 713,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4A33412C7 | acquisto materiale igienico sanitario | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 386,00 | 386,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B45E0D459B | acquisto materiale vario | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 613,59 | 613,59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B310D87E47 | ACQUISTO BANNER OCCHIELLATO | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 40,00 | 40,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4C726843E | Fornitura connettivitò | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 2.040,00 | 2.040,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4A371075E | ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 2.080,13 | 2.080,13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B34E30B733 | CORSO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 4.000,00 | 4.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B35D163732 | impianto audio Auditorium | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 4.000,00 | 4.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4E09F568E | acquisto materiale igienico sanitario | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 741,62 | 741,62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4E145DCF3 | RINNOVO SEGRETERIA CLOUD | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 1.040,00 | 1.040,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4E14426AD | RINNOVO SERVIZIO SEGRETERIA FULL | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 1.000,00 | 1.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B374F0889C | NOLEGGIO BUS | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 363,64 | 363,64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B371610584 | ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 2.090,00 | 2.090,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B369D20883 | ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2.980,00 | 2.980,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4C8494332 | VISITA DI ISTRUZIONE NAPOLI | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 1.068,30 | 1.068,30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B421F76D33 | ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 2.980,00 | 2.980,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3AA7884 | CONTRATTO DPO | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 1.000,00 | 1.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACHILLE PACE - Aggiornato il 31 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z183984980 | Acquisto n. 300 volanti formato A5 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 0 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5739A42C1 | Acquisto MFC per Laboratorio Arte Sec. Dif. Grande | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 0 | 215.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C39EC815 | Acquisto rotoloni di carta | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 0 | 398.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z603A5D14B | Formazione RLS | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 0 | 60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC83A5CB02 | Acquisto Materiale Facile Consumo segreteria - BOOK SHOP - | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0 | 238.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0539E2F34 | Rinnovo abbonamenti riviste e periodici scuola | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 0 | 684.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z063A5C9B4 | Acquisto Cassette Pronto Soccorso | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0 | 126.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z85398A797 | Viaggio di Istruzione a Barcellona | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 0 | 19968 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z25398318D | Acquisto pistoncino per banco alunno ipovedente | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 0 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D3984A73 | Rinnovo Contratto Manutenzione e Assistenza | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 0 | 891.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z093B4931F | Acquisto batterie per Soffiatore | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 0 | 56.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD3B27241 | Acquisto medagliette "Piccoli Eroi" - Prog. Scuola dell'Infanzia | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 0 | 138.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z053A72099 | Acquisto Materiale Didattico " I Colori della Vita" | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 0 | 410 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA63A2BED0 | Noleggio bus per gare provinciali | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 0 | 330 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z473AA78B0 | Rinnovo Servizio Access Log anno 2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 0 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z203B49275 | Acquisto materiale per piccole manutenzioni | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 0 | 113.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z643ABA89B | Acquisto rotoloni aprile 2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 0 | 557.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB3A73FCE | Ingresso n.76 alunni per visita guidata del 27/04/2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 0 | 912 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z553A4CB7C | Viaggio in Campania | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 0 | 15580 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z663A7AD75 | Acquisto cavi di rete per aula informatica | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 0 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F3B492C5 | Acquisto mop e segnalatori Pavimento Bagnato | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 0 | 120.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB3BAF25B | Acquisto materiale didattico Infanzia via Po | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 0 | 383.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD73B9F742 | Materiale Didattico Inf. Dif. Grande | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 0 | 407.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC63B7DC52 | Acquisto carrelli per pulizia | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 0 | 535.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z213B7B6B6 | Acquisto targa commemorativa palestra via PO | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 0 | 125 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D3BA037C | Acquisto ROLL UP pubblicitario personalizzato | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 0 | 95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E39F1228 | Noleggio bus trasporto alunni per viaggi organizzati | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 0 | 5363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z493D0EA31 | REINTEGRO ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 0 | 306.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z533CF66A9 | iscrizione giochi matematici a.s. 2023-24 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z523CD1921 | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 - A3 | 12/10/2023 | 24/10/2023 | 0 | 788 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9595355171 | Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia'. Azione 13.1.5 -'Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia CodiceProgetto:1 | 11/01/2023 | 31/07/2023 | 0 | 55327.87 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Z503CB0919 | ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 0 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A3C8011C | polizza assicurativa | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 0 | 4614 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z113DCDAE8 | acquisto materiale vario | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 0 | 248.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACHILLE PACE - Aggiornato il 17 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9134683C5 | acquisto materiale tecnologico per laboratori | 15/12/2021 | --- | 500 | 454.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4333CC8F2 | servizio mensa pon " a scuola di murales 1 | 08/11/2021 | --- | 1400 | 1026 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC33DD029 | servizio mensa classe 1° c - secondaria di 1° grado | 11/11/2021 | --- | 1755 | 712.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE73381503 | SERVIZIO MENSA PROGETTO PON - SOCIALITA' - MODULO LAS CARRERAS 1 | 18/10/2021 | --- | 1400 | 840.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A351DD2E | acquisto lampada EPSON | 08/02/2022 | --- | 115 | 115 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1933C1CD4 | acquisto materiali per pulizie | 04/11/2021 | --- | 2100 | 2111.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z36355C00F | rinnovo /aggiornamento applicativo axios 2022 | 24/02/2022 | --- | 775 | 775 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9631304C1 | Spese di gestione ANNUALI per Tesoreria Banco Posta BPIOL | 30/03/2021 | --- | 125 | 152.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB635C9F34 | iscrizione esame british | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 1672 | 1672 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A350D7FC | acquisto tende parasole - INTEGRAZIONE | 02/02/2022 | --- | 448.8 | 448.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0430D9847 | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 02/03/2021 | --- | 2300 | 3408.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D350D7D0 | acquisto materiale igienico per pulizie | 02/02/2022 | --- | 2892.6 | 2892.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E354B337 | servizio messa progetto pon socialita' modulo a scuola di italiano | 21/02/2022 | --- | 1400 | 1096.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z023596B0F | Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud | 15/03/2022 | --- | 1040 | 1040 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B354B5EE | servizio messa progetto pon socialita' modulo A SCUOLA DI MATEMATICA | 21/02/2022 | --- | 1400 | 1224.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6236A504A | viaggio d'istruzione alle isole tremiti | 01/06/2022 | --- | 867 | 867 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB03596AE5 | acquisto software access log | 15/03/2022 | --- | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0636419AF | noleggio bus per uscita didattica alle Piane dei Mulini - Bojano - Sepino | 04/05/2022 | --- | 527.27 | 527.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z99355C045 | sistemazione routers primaria | 24/02/2022 | --- | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E351EFB5 | servizio messa progetto pon socialita' modulo Start-UP | 08/02/2022 | --- | 1400 | 1184.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z56362E9BB | acquisto materiale didattico scuola infanzia difesa grande | 29/04/2022 | --- | 111.27 | 156.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z023690482 | acquisto materiale pubblicitario per pon - socialita' | 25/05/2022 | --- | 1020 | 1230 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z01368384D | acquisti registri esame 3° media | 23/05/2022 | --- | 401.55 | 401.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D35D2E4B | acquisto materiale igienico sanitario | 31/03/2022 | --- | 1354.2 | 1354.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF35C3A17 | abbonamento a ITALIA SCUOLA | 28/03/2022 | --- | 382 | 382 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z44364C25E | noleggio bus | 06/05/2022 | --- | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA037AB9A4 | Lavaggio e Igienizzazione Tende Oscuranti | 07/09/2022 | --- | 240 | 240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC37BB5EA | Acquisto Registri di Presenza e cancelleria | 15/09/2022 | --- | 115.52 | 115.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD23819373 | Acquisto Adesivi murali per Primaria Difesa Grande | 10/10/2022 | --- | 810 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC37A3850 | Rinnovo Contratto Manutenzione PC Segreteria | 05/09/2022 | --- | 891.41 | 891.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z52373AC2A | Acquisto Materiale Vario per manutenzioni plessi | 04/07/2022 | --- | 412.85 | 412.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3837B058A | Acquisto Materiale Igienico Sanitario | 09/09/2022 | --- | 254 | 254 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA37CD3AA | Acquisto Gruppo di Continuità e n. 6 inseritori TAG | 19/09/2022 | --- | 265 | 265 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B3651474 | Acquisto Targhe Pubblicitarie PON Digital Board | 01/05/2022 | --- | 106.56 | 106.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6437D84E6 | Acquisto Materiale per Cassette Pronto Soccorso | 21/09/2022 | --- | 79.6 | 79.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6736EE160 | Acquisto Materiale Didattico | 01/07/2022 | --- | 397.29 | 425.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF138A2B27 | Iscrizione Eco Schools | 26/09/2022 | --- | 0 | 540 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4835373BA | Acquisti giochi da giardino | 15/02/2022 | --- | 0 | 1639.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB37E896C | Iscrizione Giochi Matematici del Mediterraneo | 26/09/2022 | --- | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3733D56D2 | Acquisto materiale laboratorio arte | 11/11/2021 | --- | 0 | 479.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E37D1966 | Assicurazione Alunni e Personale a.s. 2022-23 | 20/09/2022 | --- | 0 | 3322.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z953858399 | Acquisto Materiale Didattico BORGIONE | 03/11/2022 | --- | 0 | 391.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB03869C6D | Abbonamento TECNODID 2022/23 | 08/11/2022 | --- | 0 | 280 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z65344C786 | Acquisto Materiale Pubblicitario PON | 01/07/2022 | --- | 1245.24 | 1245.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5637AA7A8 | Acquisto timbri per segreteria | 23/08/2022 | --- | 49 | 49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2336CF480 | Acquisto Materiale Informatico DDI | 01/07/2022 | --- | 5999.5 | 5999.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z02381371C | Acquisto n. 3 monitor PC Desktop per Segreteria | 10/10/2022 | --- | 417 | 417 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C379138F | Acquisti Scaffali Kallax per aule | 26/08/2022 | --- | 2457.46 | 2457.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z27378CA3F | Registrazione Dominio Sito Web Istituto | 25/08/2022 | --- | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB37CBC69 | Acquisto n. 15 Multiprese SCHUKO | 19/09/2022 | --- | 106.2 | 106.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB737B83EF | Rinnovo Servizio REGISTRO CLOUD a.s. 2022-23 | 20/09/2022 | --- | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC136FFC7A | Acquisto Materiale Didattico per Infanzia Difesa Grande | 04/07/2022 | --- | 438.31 | 438.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F33A6635 | Nomina DPO e Consulenza Privacy | 01/01/2022 | --- | 490 | 490 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB2378F1AC | Acquisto Banchi e Sedie | 08/08/2022 | --- | 1466.41 | 1466.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B37FA1A9 | Rinnovo n. 8 licenze antivirus PC segreteria | 03/10/2022 | --- | 160 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z90372AF3F | Acquisto Attrezzatura Informatica per Progetto STEM | 28/06/2022 | --- | 12471.57 | 11666.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA2380CA43 | Acquisto Timbro Ufficiale Ist. Achille Pace | 07/10/2022 | --- | 249.3 | 249.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D382D092 | Acquisto tende parasole per aule | 17/10/2022 | --- | 0 | 2707 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB237D253F | Acquisto Materiale Didattico per Infanzia Via Volturno | 20/09/2022 | --- | 107.23 | 107.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E38DA923 | Acquisto materiale Didattico Modulo GIOCOIMPARO - PON 2022-17 Dire, fare, pensare - | 01/12/2022 | --- | 0 | 171.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3538A9E2E | Acquisto Materiale di Pulizia | 23/11/2022 | --- | 0 | 992.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD538E67D9 | Laboratorio Maneggio Cavalieri Costa Molisana | 02/12/2022 | --- | 0 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE738C2E25 | Canone annuale per Connettività tutti i plessi | 28/11/2022 | --- | 0 | 2040 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B390BE96 | noleggio bus per Campochiaro 15.12.2022 | 13/12/2022 | --- | 0 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3138AA106 | Acquisto Materiale Igienico Sanitario | 23/11/2022 | --- | 0 | 884.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF038F9F12 | Rinnovo pacchetto Segreteria Cloud | 07/12/2022 | --- | 0 | 1040 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Difesa Grande - Aggiornato il 18 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0430D9847 | FATT. N. 304/A – contratto di noleggio FOTOCOPIATRICI | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 579.86 | 579.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043387B91 | fatt. n. 38/pa del 11.11.2021 – acquisto lampada proiettore epson eb570 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z68339607F | “FATT. N. 844/21 DEL 18.11.2021 Attivazione piattaforma Google Meet | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D30B256D | “FATT. N. 879/21 DEL 04.11.2021 -Fornitura, installazione e configurazione di | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 1309.09 | 1309.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE3350269 | “FATT. N. 982/21 DEL 24.11.2021 – Rinnovo servizi dominio internet | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA633F95E1 | fatt. n. 4E31853 del 23.11.2021 ACQUISTO registri presenza personale | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 201.4 | 201.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA633F95E1 | fatt. n. AE32812 ACQUISTO REGISTRI CONSIGLI DI CLAsse | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B33B9BF0 | fatt. n. 472/21 – acquisto arredi presidenza art. 58 c.4 D.L.73/2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 4073.85 | 4073.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0430D9847 | FATT. N. 304/A – contratto di noleggio FOTOCOPIATRICI | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 579.86 | 579.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE33FB3AE | “FATT. N. 38/PA DL 30.11.2021 ACQUISTO MONITOR TOUCH INTERATTIVO 4K SERIE 7 TOUCH | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 1650.00 | 1650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4433D5667 | FATT. N. 176/21 DEL 12.11.2021 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 311.37 | 311.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D327407F | FATT. N. 2 DEL 27.11.2021 – Acquisto strumenti musicali e altro materiale | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 1234 | 1234.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD326C71C | “fatt. n. 200022 del 31.07.2021 – acquisto n. 2 MONITOR 65″”SMART GX065 +CARR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 2760.00 | 2760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2833E9364 | “FATT. N. 52 DEL 22/11/2021 – CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO DISOSTRUZIONE | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 1229.51 | 1229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5233EC202 | FTT. N. 1784 DEL 19.11.2021 – FORMAZIONE SICUREZZA RLS – ASPP | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 384.5 | 384.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE433BD415 | FATT. N. 12 DL 19.11.2021 – CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO AL PERSONALE DELLA SCUOLA | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5532ECD34 | FATT. N. FP2/106 DEL 20.09.2021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 190 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4332DBBB4 | FATT. N. 262/2021 DEL 31.08.2021 – ACQUISTO SEGNALETI ORIZZONTALE PER PERSORSI DIREZIONALI | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 718 | 718.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F3235F6E | FATT. N. 12100600010000038280 DEL 23.06.2021 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 637.98 | 637.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF33296D3 | fatt. n. 2021-DSFPA-0000026 del 28.09.2021 – acquisto accumulatori per lavapavimenti plesso vi po | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 278.69 | 278.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC7331D225 | “fatt. n. 29/PA del 14.10.2021 – acquisto n. 4 pc – ACTIVA WORK B200 I3 10300.8 GB. SSD | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 2635.00 | 2635.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z383322047 | fatt .n 200030/21 – acquisto carrelli per LIM | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 1581.38 | 1581.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB232783ED | fatt. n. 676/01 del 31.08.2021 acquisto ed installazione di climatizzatori per ufficio | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 3600 | 3600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z473312F34 | FATT . N. 81/00 DEL 30.09.2021 – ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE TUTTI I PLESSI | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 2942 | 2942.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0430D9847 | FATT. N. 259/A NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI DI TUTTI I PLESSI | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 264.9 | 264.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0030E06F9 | FATT. N. 622 DEL 14.07.2021 . ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TUTTO SCUOLA | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 265.69 | 265.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F32E280A | FATT. N. 209 DEL 14.09.2021 – Pulizia straordinaria e sanificazione COVID 19 PLESSO VIA PO | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 3126.98 | 3126.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD031B9020 | Saldo Fattura n. 1366/1 del 28/05/2021 – Fornitura di n.4 switch TP-LINK 8-PORT E e n. 2 SUPERSPEED ETHERNET ADAPTER per la connessione Internet c/o I.C. Difesa Grande | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 240 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z343217433 | Saldo Fattura n 007-2021/PA-C del 30/06/2021 – Progetto SCUOLAB – FORNITURA DI N. 12 SEDIE E N. 12 BANCHI TRAPEZIOIDALI PER ARREDO AULA 3.0 | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 2377.7 | 2377.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z083217516 | Saldo Fattura n 005-2021/PA-A del 30/06/2021 – Progetto SCUOLAB – SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA ALLA REALIZZAZIONE EVENTO FINALE E SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEI SOGGETTI ADERENTI | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 1639.34 | 1639.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D31DC250 | SALDO FATTURA N. 236-2021- FE DEL 28/05/2021 – PRODOTTI DI PULIZIE – ORDINE MEPA N 6198569 | 24/06/2021 | 24/06/2021 | 2354.53 | 2354.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB131DCE2B | SALDO FATTURA N. 241-2021- FE DEL 28/05/2021 – PRODOTTI DI SANITARI – ORDINE MEPA N 6198792 | 24/06/2021 | 24/06/2021 | 815.26 | 815.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD5330FEFC | Parziale imponibile della Fattura n. 643/1 del 31/03/2021 – Risorse art. 21 D.L. 137/2000 – Acquisto di n 7 Access Point Professionali | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 1443.44 | 1443.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC23113DE9 | Saldo Fattura n. 388/2021 del 23/04/2021 – Contratto per servizi di assistenza, manutenzione e consulenza uffici di segreteria | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 891.41 | 891.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23231D8F | Saldo Fattura n. 389/2021 del 23/04/2021 – Licenza del del programma AUDIT Access Log | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E30B3308 | SALDO FATTURA N 063-2021/PA-B DEL 19 MARZO 2021 – ACQUISTO TARGA PROGETTO REGIONE MOLISE SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE 8.4.1 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 86 | 86.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z133131D41 | SALDO FATTURA N 387/2021 DEL 23 APRILE 2021 ACQUISTO RINNOVO SEGRETERIA CLOUD | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB62E87E69 | Impegno per liquidazione fattura CLEANUP24 DI ROCCO SOLDO per pulizia e sanificazione locali scolastici con attestazione COVID | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 2901.3 | 2901.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5130D86CB | “Liquidazione IVA su fattura GE.CA UFFICIO n. 11/PA del 05/03/2021 per acquisto PC ALL IN ONE (PC AIO DELL 7440 23,8″”)” | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 158.69 | 158.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE0305181B | Pagamento IVA su fattura Ditta EDITINFORM n. 0355/1/2021 del 03/02/2021 per acquisto n. 20 notebook POR Molise Azione 8.4.1 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 2163.92 | 2163.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF32B77057 | LIQUIDAZIONE COMPENSO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 FATTURA N. FT-12_2021 DEL 09/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 760 | 760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD6305E836 | Liquidazione fatt.n.3 – proroga contratto affidamento incarico RSPP | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 83.33 | 83.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32B7A227 | FATT.1 LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP acc. a.s.2019/20 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 655.74 | 655.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32B7A227 | LIQUIDAZIONE FATT.N.1 SALDO COMPENSO RSPP A.S.2019/20 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 344.26 | 344.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z002DC0308 | Liquidazione fatt.n.2 compenso per consulenza su ripresa in sicurezza della didattica a distanza, acc. a.s. 2019/20 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 1639.34 | 1639.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z002DC0308 | Liquidazione fatt.n.2 compenso per consulenza su ripresa in sicurezza -saldo-A.s. 2019/20 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 360.66 | 360.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E3002A1C | Liquidazione fatt.n. VEL160 -Telefoni Voip | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 340 | 340.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z972FC3D32 | Liquidazione fatt.n. 1/362 -Corso di aggiornamento- | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Difesa Grande - Aggiornato il 29 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBA2F9D41C | Pagamento Fattura n. FT_PA97 dell’11/12/2020 – Acquisto materiale edile per pittura a.s. 2020/2021 | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 131.57 | 131.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z812F4AAC3 | Pagamento Fattura n. 20PAS0015446 del 30/11/2020 – Acquisto firma digitale remota per il Dirigente Scolastico periodo 03/12/2020 – 03/12/2023 a.s. 2020/2021 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 50.90 | 50.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD02C19403 | Pagamento Fattura n. 345/A del 02/12/2020 – Noleggio fotocopiatrici Comprensivo Difesa Grande periodo 01/10/2020-02/12/2020 a.s. 2020/2021 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 379.75 | 379.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD02C19403 | Pagamento saldo Fattura n. 302/A del 02/10/2020 – Noleggio fotocopiatrici Comprensivo Difesa Grande periodo 29/06/2020-02/10/2020 a.s. 2019/2020 = a.s. 2020/2021 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 304.81 | 304.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EBDDCF | Pagamento Fattura n. 326/20 del 15/10/2020 – Acquisto materiale pubblicitario Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-2 Smart Class 1° Ciclo a.s. 2019/2020 = a.s. 2020/2021 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 106.50 | 106.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC62E853A9 | Pagamento Fattura n. 2020003447 del 16/11/2020 – Pagamento assicurazione alunni e personale scolastico (Docenti e A.T.A.= n. 51) Polizza IW/2020/00708 periodo 02/10/2020 – 02/10/2021 a.s. 2020/2021 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 4224.00 | 4224.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z362D8A8F8 | Pagamento Fattura n. 20204E16542 del 06/07/2020 – Acquisto registri Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 225.40 | 225.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF32F00BAB | Pagamento Fattura n. 496601193 del 03/11/2020 – Acquisto materiale di pulizia Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 967.62 | 967.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF12F45A28 | Pagamento Fattura n. EIMM004065 del 18/11/2020 – Acquisto cancelleria Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 306.76 | 306.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F2D058A3 | Pagamento Fattura n. VEL088 del 18/09/2020 – Kit pubblicità Progetto Smart Class 1° Ciclo 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-2 “Vicini con un click” a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z412D1CB03 | Pagamento Fattura n. 302 del 31/08/2020 – Corso di formazione per Docenti Comprensivo Difesa Grande sulle metodologie didattiche innovative a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 305.74 | 305.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z412D1CB03 | Pagamento Fattura n. 303 del 31/08/2020 – Corso di formazione per Docenti Comprensivo Difesa Grande sulle metodologie didattiche innovative a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 305.74 | 305.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB22C5F85E | Pagamento Fattura n. 595/2020 del 03/07/2020 – Acquisto attrezzature informatiche Progetto MO5A28.20 “DigitaliInterattivaMente” a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 17418.03 | 17418.03 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z642EE2026 | Pagamento Fattura n. 879/2020 del 10/11/2020 – Rinnovo licenza antivirus Avast Premium Security annuale a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 140.00 | 140.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z342E47541 | Pagamento Fattura n. 701/2020 del 21/09/2020 – Rinnovo dominio internet https://www.comprensivodifesagrande.edu.it canone annuale a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z312E8A31E | Pagamento Fattura n. 744/2020 del 03/10/2020 – Registro elettronico Cloud Piattaforma Web a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F2E11386 | Pagamento Fattura n. 458-2020-FE del 04/09/2020 – Acquisto materiali di consumo sanitario Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 525.00 | 525.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z842F117D0 | Pagamento Fattura n. 593-2020-FE del 16/11/2020 – Acquisto n. 240 risme carta A4 Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 576.00 | 576.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B2EB538B | Pagamento Fattura n. FT_PA79 del 12/10/2020 – Acquisto materiale di facile consumo per spostamento Lim Comprensivo Difesa Grande a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 69.53 | 69.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z112D4F5AB | Pagamento Fattura n. FPA 14/20 del 26/09/2020 – Acquisto attrezzature informatiche Progetto Smart Class 1° Ciclo 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-2 “Vicini con un click” a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 9573.35 | 9573.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD02C19403 | Pagamento parte Fattura n. 302/A del 02/10/2020 – Noleggio fotocopiatrici Comprensivo Difesa Grande periodo 29/06/2020-02/10/2020 a.s. 2019/2020 = a.s. 2020/2021 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 386.88 | 386.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942E855DF | Pagamento IVA su fattura n. 504-2020-FE MEDUSA SRL per acquisto di dispositivi di sicurezza anti COVID | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 267.60 | 267.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12E8DDBD | Liquidazione fattura n. 37/PA del 01/10/2020 per acquisto di 1 Notebook SURFACE PRO 7 con mouse e tastiera -sostenimento attività didattiche | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942E855DF | Liquidazione fattura n. 504-2020-FE per acquisto di materiale igienico sanitario anti COVID e dispositivi di sicurezza | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 1704.88 | 1704.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z612D912AF | Pagamento Fattura n. 413-2020-FE del 20/07/2020 – Fornitura dispositivi di sicurezza COVID-19 a.s. 2019/2020 a.s. 2019/2020 = 2020/2021 | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 2000.44 | 2000.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE42DCF3E9 | Pagamento Fattura n. 437-2020-FE del 10/08/2020 – Fornitura dispositivi di sicurezza COVID-19 a.s. 2019/2020 | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 190.40 | 190.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942DCF2F0 | Liquidazione fattura n. FT_PA56 del 30/07/2020 per acquisto bidoni di Biancoframa per sanificare gli ambienti scolastici | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 159.85 | 159.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC2E8D554 | Pagamento Fattura n. 322/20 del 09/10/2020 – Fornitura materiali emergenza COVID-19 | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 319.08 | 319.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z852E35738 | Pagamento Fattura n. 256/B del 19/09/2020 per acquisto dispositivi sicurezza COVID rivolti agli alunni a.s. 2020/2021 | 30/09/2020 | 26/11/2020 | 772.01 | 772.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE02E8E2F4 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/10 DEL 30/09/2020 PER FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID19 | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA2D7D02D | Liquidazione fattura n.59 del 28/07/2020 per acquisto dispositivi anti COVID (BARRIERE FARAFIAANTICOVID) | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 1750.00 | 1750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F2D61C71 | FATTURA N. 1/8 DEL 29,06,2020 POSA DI PANNELLI FONOASSORBENTI PER AULA POLIFUNZIONALE – FATTURA ESENTE COME NOTA DI ACCR. TD04 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 3500.00 | 3500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z132D5D1D5 | FATTURA N. 6/20 DEL 02.07.2020 PER ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI PER AULA POLIFUNZIONALE – PROGETTO PON | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 1229.51 | 1229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z892D5F1A3 | FATTURA N. FPA 5/20 DEL 02.07.2020 ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI PER AULA POLIFUNZIONALE | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 1229.51 | 1229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z282D7792C | FATTURA N. FATTPA 14_20 DEL 01.07.2020 ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE ANTICOVID | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA2CDE2CB | FATTURA N. 20204E12407 DEL 25.05.2020 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – KIT ESAMI DI LICENZA | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 160.80 | 160.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB62CAC9E5 | FATTURA N. 520/2020 DELL’11.06.2020 ACQUISTO TOKEN FIRMA DIGITALE D.S.G.A. | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC62CF8625 | FATTURA N. 292-2020-FE DEL 25.05.2020 ACQUISTO VISIERE, GUANTI, ANTICOVID | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 255.00 | 255.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512D0C0B7 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO ANTICOVID (TUTE – TERMOMETRO, KIT ADESIVI) FATTURA N. 310-2020-FE DEL 28.05.2020 | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 593.50 | 593.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD02C19403 | Fattura n. 197/A del 02,07,2020 per noleggio fotocopiatrici periodo dal 03,12,2019 al 30,06,2020 | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 386.88 | 386.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2CA810E | IVA SU FATT. N. 326/2020 – UNIDOS | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932C7C6A3 | IVA FATT. N. 83/2020 DITTA COPY ART SNC | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 35.97 | 35.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA2C63977 | IVA SU FATT. N. 47/2020 DITTA SMARTECH SRL | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 261.36 | 261.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932C7C6A3 | Acquisto TIMBRI per l’I.C. | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 163.48 | 163.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C2C7957F | Integrazione pagamento Fatt. N° 125-2020-FE | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 31.80 | 31.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC22CAB3A3 | Acquisto di N. 08 NOTEBOOK HP 255 GT 15.6″ 4 GB 500GB WINDOWS 10 | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 3112.00 | 3112.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC82CAAB73 | LIQUIDAZIONE FATT.N.12.20 DEL 19:04:20 TABLET E NOTEBOOK | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 2820.00 | 2820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE2CAE5BC | PAGAMENTO FATT. N. 11-20 DEL 19.04.20 sMARTPHONE Y52019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2CA810E | Pagamento fatt. n. 326/2020 del 18/04/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA2C63977 | LIQUIDAZIONE FATT.N.47/2020 DEL 01.04.2020LICENZA GO TO WEBINAR | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 1188.00 | 1188.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C2C7957F | Liquidazione fatt.n. 125-2020-FE del 19/03/2020 | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 685.30 | 685.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA2C2662D | Liquidazione IVA su fatt.n.78/2020 MEDUSA SRL | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 315.97 | 315.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A2C12499 | Liquidazione fatt.n.13/PA DEL 04/03/2020 Rata annuale canone contratto di assistenza tecnica su macchine hardware e software | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA2C2662D | Liq.fatt.n.78-2020-FE del 28/02/2020 Materiale igienico sanitario | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 1436.24 | 1436.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z982BF8422 | Liquidazione fatt.n.394/EL del 28/02/2020 Cancelleria e materiale didattico | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 580.00 | 580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z692B98F95 | Liquidazione fatt. n. 1957/P del 29/02/2020 materiale didattico | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 301.45 | 301.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z552C2F47F | Liquidazione quota spese di missione dei Revisori dei Conti | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 16.50 | 16.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF82AA7CC3 | LIQUIDAZIONE FATT.N.126/2020 REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 1305.00 | 1305.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD02B54CA1 | LIQUIDAZIONE FATT.N.FPA 11/20 RINNOVO SOFTWARE AXIOS SILVER PRO | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C2B3CF58 | LIQUIDAZIONE FATT.N. V3-1082 DEL 16/01/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 56.14 | 56.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F2B9AF98 | Liquidazione fatt.n. V3-1626 del 22/01/2020 Materiale didattico | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 839.77 | 839.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C2B3CF58 | Liquidazione fatt. n. V3-246 Materiale didattico | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 635.11 | 635.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1029D94CD | LIQUIDAZIONE ONORARIO DOTT.CATENA MARCELLO FATT.N. 95 DEL 30/12/2019 | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z562AEFC4A | Liquidazione fatt.n. EIMM004899 del 03/12/2019 set di scrivania ds | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 65.57 | 65.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B2B4AB46 | FATT.N. 200045/19 DEL 20/12/2019 NOLEGGIO KIT LIM | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 1803.28 | 1803.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z922AE5036 | FaTT.N. 1125/A DEL 18/12/2019 ASSISTENZA LINEE | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Difesa Grande - Aggiornato il 24 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z822AF9F24 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/PA DEL 05/12/2019 NASTRO GOMMATO /PENNELLESSE | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 72.36 | 72.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z732AF9B19 | LIQUIDAZIONE FATT.N. 496600943 DEL 10/12/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 466.89 | 466.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE02AFA4DE | LIQ. FATT. N. 60PA DEL 16/12/2019 BATTERIA/TONER/TAMBURO | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2B23151 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 59/PA DEL 12/12/2019 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MACCHINE HARDWARE E SOFTWARE | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 272.95 | 272.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE22B224AC | LIQUIDAZIONE FATT. N. 893/2019 DEL 13/12/2019- RINNOVOAMM. TRASPARENTE/ALBO PRETORIO/REGISTRO ELETTRONICO | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 3026.05 | 3026.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD2A5CC41 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 475/2019 FE MATERIALE SANITARIO | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 257.04 | 257.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2B2118E | lLIQUIDAZIONE FATT.N.426/A DEL 03/12/2019 CONTRATTO DI NOLEGGIO | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 775.64 | 775.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F285C3C7 | pag.to fatt. n. 200/pa-2019 SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO E VERIFICA DATI | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 122.50 | 122.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC02ACE903 | PAG.TO FATT. N. 328 DEL 28/11/2019 RULLO E IDROPITTURA | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 80.57 | 80.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA62A0D08C | PAGAmento fatt. n. 1219010979 Acquisto timbro ufficiale ri o35-friga | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 230.80 | 230.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA02A2767E | PAGAMENTO FATT. N. 52/19 PER NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI/SAN PAOLO CIVITATE DEL 29/1072019 | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD92A2AB1D | PAGAMENTO FATT. N. 828/2019 DEL 15/11/2019 UNIONE ARCHIVI PLESSI | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z222A29F0C | Pagamento fatt. n.726/2019 per Registrazione dominio nuova istitutzione scolastica | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE12A27B44 | Pagamento fatt. n. 737/2019 Rinnovo licenza antivirus | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B2A5CC52 | PAGAMENTO FATT. N. 413/2019 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 185.50 | 185.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF2A0FD86 | Liquidazione fatt.n. EIMM004792 del 26/11/2019 Cancelleria | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 322.38 | 322.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z112A8D8A1 | Liquidazione fatt. n. 207 del 13.11.2019 Scarpe antifortunistica coll. scolastici | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 176.20 | 176.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA52A2061B | CIG ZA52A2061B lIQUIDAZIONE FATT.N.00219 DEL 28/11/2019 Onorario RSPP | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2A8D7FE | Liquidazione fatt. n. 208 del 13/11/2019 Materiale di sicurezza | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 115.70 | 115.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9729F9D8A | lIQ. FATT.N. 2019004279 DEL 07/11/2019. ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA a.s. 2019/20 n. polizza IW/2019/00970 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 4097.50 | 4097.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |