| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 24/10/2025 | 0013330 | Determina a contrarre affidamento diretto Noleggio bus per uscita didattica presso Fattoria Rovello, San Paolo di Civitate (FG), 28 ottobre 2025 | Determina a contrarre affidamento diretto Noleggio bus per uscita didattica presso Fattoria Rovello, San Paolo di Civitate (FG), 28 ottobre 2025 | 550.00 |
| 04/11/2025 | 0014117 | Determina a contrarre acquisto biglietti per l'ingresso Fattoria Rovello 28-10-25 | Determina a contrarre acquisto biglietti per l'ingresso Fattoria Rovello 28-10-25 | 1.000 |
| 04/11/2025 | 0014127 | Determina a contrarre acquisto biglietti spettacolo Teatrale 28-11-25-Campobasso | Determina a contrarre acquisto biglietti spettacolo Teatrale 28-11-25-Campobasso | 670.00 |
| 14/11/2025 | 0014884 | Determina a contrarre visita guidata a Casalbordino il 18-11-2025 | Determina a contrarre visita guidata a Casalbordino il 18-11-2025 | 350,00 |
| 14/11/2025 | 0014901 | Determina a contrarre Azienda Agric. La Collona degli Allori - Casalbordino 18/11/2025 | Determina a contrarre Azienda Agric. La Collona degli Allori - Casalbordino 18/11/2025 | 432,00 |
| 01/12/2025 | 0015863 | Determina a contrarre: Erasmus nellu2019ambito del PROGETTO eASMUS PNRR_2023_AZIONE KA1 -MOBILITu00c0 A.S. 2025/2026 | Determina a contrarre: Erasmus nellu2019ambito del PROGETTO eASMUS PNRR_2023_AZIONE KA1 -MOBILITu00c0 A.S. 2025/2026 | 1700,00 |
| 01/12/2025 | 0015864 | Determina a contrarre: Erasmus nellu2019ambito del PROGETTO eASMUS PNRR_2023_AZIONE KA1 -MOBILITu00c0 A.S. 2025/2026 dal 30-11-25 al 06-12-25 | Determina a contrarre: Erasmus nellu2019ambito del PROGETTO eASMUS PNRR_2023_AZIONE KA1 -MOBILITu00c0 A.S. 2025/2026 dal 30-11-25 al 06-12-25 | 4100,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 08/01/2024 | 0000109 | Determina affidamento diretto | Determina affidamento diretto-Corso di formazione Antincendio per Addetti Antincendio in attivitu00e0 di livello 2 | 385,00 |
| 11/01/2024 | 404 | Determina | Determina Rinnovo contratto Segreteria Full per uffici di segreteriau2013 DITTA UNIDOS- | 1000,00 |
| 16/01/2024 | 0000649 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto della Fornitura dei servizi in riferimento allu2019Avviso Misura 1.2 u201cAbilitazione al Cloud per le PA Localiu201d - Scuole - Dicembre 2022 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)- CUP: C31C23000510006 | 5327,79 |
| 17/01/2024 | 694 | Determina | Determina Attivazione Corso di formazione per Preposti- arch. Moscufo | 280,00 |
| 19/01/2024 | 788 | Determina n.5 | Determina n.5 Progetto Corso di lingua Inglese Scuola primaria D.G. | 1600,00 |
| 22/01/2024 | 0000846 | Determina n.6 | Determina Acquisto materiale igienico sanitariou2013 DITTA F.lli Pavone - | 732,00 |
| 23/01/2024 | 917 | Determina n.7 | Determina Noleggio attrezzature e dispositivi antincendio per prove pratiche corso antincendio- VIP ESTINTORI | 710,00 |
| 25/01/2024 | 0001030 | Determina n.8 | Determina n.8 acquisto attrezzature sportive- Schiavi Sport srl | 1794,91 |
| 08/02/2024 | 1963 | Determina acquisto libri di testo per prove INVALSI | Determina acquisto libri di testo per prove INVALSI | 350,00 |
| 08/02/2024 | 1967 | Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria e per la didatticau2013 Scuola & Servizi di Michele Di Castro | Determina Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria e per la didatticau2013 Scuola & Servizi di Michele Di Castro | 281,40 |
| 08/02/2024 | 2004 | Determina n.12 | Determina acquisto materiale di cancelleria per didattica e per uffici di segreteria - Borgione centro didattico | 255,77 |
| 21/02/2024 | 2392 | Determina n.14 Noleggio Bus n. 2 uscite didattiche a Roma | Determina n.14 Noleggio Bus n. 2 uscite didattiche a Roma | 2181,80 |
| 21/02/2024 | 2395 | Determina n.15 Noleggio Bus n. 4 uscite didattiche | Determina n.15 Noleggio Bus n. 4 uscite didattiche | 2109,09 |
| 21/02/2024 | 0002397 | Determina n.16 Noleggio Bus n. 2 uscite didattiche Fattoria didattica Rovello S. Paolo di Civitate | Determina n.16 Noleggio Bus n. 2 uscite didattiche Fattoria didattica Rovello S. Paolo di Civitate | 1181,81 |
| 11/03/2024 | 3375 | Determina n. 17 Incontro con lo storyteller Luca Pagliari per la giornata tematica u201cNon cu2019u00e8 PACE per il bullismou201d | Determina n. 17 Incontro con lo storyteller Luca Pagliari per la giornata tematica u201cNon cu2019u00e8 PACE per il bullismou201d | 2000,00 |
| 12/03/2024 | 0003522 | Determina n. 18 acquisto Banner occhiellato in Pvc con grafica personalizzata u2013 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA | Determina n. 18 acquisto Banner occhiellato in Pvc con grafica personalizzata u2013 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA | 60,00 |
| 14/03/2024 | 0003593 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO A/R ROMA - VALENCIA- ERASMUS+ | 5605 |
| 19/03/2024 | 0004293 | Determina a Contrarre n. 20- Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Noleggio Bus n. 2 uscite didattiche Fattoria didattica Rovello S. Paolo di Civitateu2013 Ditta Dicarlobus srl | Determina a Contrarre n. 20 - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Noleggio Bus n. 2 uscite didattiche Fattoria didattica Rovello S. Paolo di Civitateu2013 Ditta Dicarlobus srl | 1436,36 |
| 19/03/2024 | 0004298 | Determina a Contrarre N.21 - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Materiale igienico sanitario- rotoloni e carta igienica u2013 CARTOSUD SRL | Determina a Contrarre N.21 - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Materiale igienico sanitario- rotoloni e carta igienica u2013 CARTOSUD SRL | 1383,67 |
| 19/03/2024 | 0004318 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 6-8- MAGGIO 2024 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 6-8- MAGGIO 2024 | 8775 |
| 20/03/2024 | 4386 | Determina n. 22 Rinnovo Servizi Access Log (durata annuale) | Determina n. 22 Rinnovo Servizi Access Log (durata annuale) | 200,00 |
| 22/03/2024 | 4545 | Determina n. 23 Programma ERASMUS+ AZIONE KA120 SETTORE SCUOLA u2013 Accreditamento Azione KA120 Settore Scuola Codice Attivitu00e0: 2022-1-IT02-KA120-SCH-000108103 OID: E10272506 FORM ID: KA120-SCH-1090ADD9. Noleggio Bus mobilitu00e0 Erasmus per Transfer Termoli-Roma Fiumicino A/R - 14/04/2024 e 20/04/2024 | Determina n. 23 Programma ERASMUS+ AZIONE KA120 SETTORE SCUOLA u2013 Accreditamento Azione KA120 Settore Scuola Codice Attivitu00e0: 2022-1-IT02-KA120-SCH-000108103 OID: E10272506 FORM ID: KA120-SCH-1090ADD9. Noleggio Bus mobilitu00e0 Erasmus per Transfer Termoli-Roma Fiumicino A/R - 14/04/2024 e 20/04/2024 | 1100,00 |
| 28/03/2024 | 0004872 | Determina viaggio di Istruzione in Campania 8-10/04/2024- Integrazione | Determina viaggio di Istruzione in Campania 8-10/04/2024- Integrazione | 2068,73 |
| 12/04/2024 | 5790 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Acquisto materiale igienico sanitario | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Acquisto materiale igienico sanitario | 740,09 |
| 15/04/2024 | 0006017 | Determina a Contrarre n.25 - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023.-Noleggio bus per visita guidata presso Riserva naturale Bosco Casale di Casacalenda u2013 Oasi Lipu in data 24/04/2024 - Programma u201cIo sono Ambienteu201du2013 Soc. Autolinee Calzolaro | Determina a Contrarre n.25 - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023.-Noleggio bus per visita guidata presso Riserva naturale Bosco Casale di Casacalenda u2013 Oasi Lipu in data 24/04/2024 - Programma u201cIo sono Ambienteu201du2013 Soc. Autolinee Calzolaro | 450,00 |
| 16/04/2024 | 6186 | Determina n.26 Acquisto materiale di facile consumo per gli uffici di segreteria- The Book Shop di Bassani E. & C. sas | Determina n.26 Acquisto materiale di facile consumo per gli uffici di segreteria- The Book Shop di Bassani E. & C. sas | 101,48 |
| 16/04/2024 | 0006217 | Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Realizzazione sipario Auditorium- Miranda MaurizioPIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 u2013 Potenziamento dellu2019offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nid | DETERMINA CONTRARRE | 1250 |
| 22/04/2024 | 0007410 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023.Programma ERASMUS+ AZIONE KA120 SETTORE SCUOLA -Realizzazione n. 15 confezioni Alimentari per mobilitu00e0 Erasmus - Ditta CASA DEL PARMIGIANO SNC | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023.Programma ERASMUS+ AZIONE KA120 SETTORE SCUOLA -Realizzazione n. 15 confezioni Alimentari per mobilitu00e0 Erasmus - Ditta CASA DEL PARMIGIANO SNC | 500,00 |
| 23/04/2024 | 0007497 | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO DESTINAZIONE TORRE SARACENA (TERMOLI) 23-04-2024 u2013 GTMBUS PROGETTO u201cACQUA, ECOSISTEMI E TERRITORIOu201d programma #iosonoambiente | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO DESTINAZIONE TORRE SARACENA (TERMOLI) 23-04-2024 u2013 GTMBUS PROGETTO u201cACQUA, ECOSISTEMI E TERRITORIOu201d programma #iosonoambiente | 170,00 |
| 24/04/2024 | 0007562 | DETERMINA A CONTRARRE OMBRELLONI A SBRACCIO PROGETTO u201cACQUA, ECOSISTEMI E TERRITORIOu201d- u201cFondo del finanziamento del programma #iosonoambienteu201d- CUP: C31I23000550001 | DETERMINA A CONTRARRE OMBRELLONI A SBRACCIO PROGETTO u201cACQUA, ECOSISTEMI E TERRITORIOu201d- u201cFondo del finanziamento del programma #iosonoambienteu201d- CUP: C31I23000550001 | 2237,70 |
| 08/05/2024 | 0008269 | Determina Acquisto arredi da giardino - Programma u201cIo sono Ambienteu201du2013 IKEA | Determina Acquisto arredi da giardino - Programma u201cIo sono Ambienteu201du2013 IKEA | 1931,55 |
| 08/05/2024 | 0008272 | Determina per Iscrizione esami Cambridge English-Yle Starters pre A1. | Determina per Iscrizione esami Cambridge English-Yle Starters pre A1. | 737,00 |
| 09/05/2024 | 0008314 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Manifestazione finale progetti SGS FIGC-1-2 Calcia e Giococalciando 2024. Noleggio bus n. 80 posti per transfer A/R plesso Difesa Grande-Campo Sportivo s.s. Pietro e Paolo - S.A.T.I. Spa | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Manifestazione finale progetti SGS FIGC-1-2 Calcia e Giococalciando 2024. Noleggio bus n. 80 posti per transfer A/R plesso Difesa Grande-Campo Sportivo s.s. Pietro e Paolo - S.A.T.I. Spa | 150,00 |
| 10/05/2024 | 0008417 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Medaglie per manifestazione finale Progetto u201cMio Amico Sportu201d - Bacedo srl Unip. | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Medaglie per manifestazione finale Progetto u201cMio Amico Sportu201d - Bacedo srl Unip. | 135,42 |
| 16/05/2024 | 8629 | Determina n.34 visita guidata con associazione Il Flauto Magico Roma 24/05/2024 | Determina n.34 visita guidata con associazione Il Flauto Magico Roma 24/05/2024 | 800,00 |
| 17/05/2024 | 0008692 | Determina n. 35 Noleggio bus per Transfer urbano A/R dalla sede di Difesa Grande-Rio Vivo Termoli u201317/05/2024 - Soc. S.A.T.I. SRL | Determina n. 35 Noleggio bus per Transfer urbano A/R dalla sede di Difesa Grande-Rio Vivo Termoli u201317/05/2024 - Soc. S.A.T.I. SRL | 120,00 |
| 17/05/2024 | 0008711 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Coperture per Stand Auditorium- Miranda Maurizio PNRR - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-14196 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Coperture per Stand Auditorium- Miranda Maurizio PNRR - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-14196 | 285,00 |
| 31/05/2024 | 9397 | Decreto attestazione validitu00e0 candidatura esperto esterno - Titolo del Progetto : LA SCUOLA DELLE OPPORTUNITAu2019 C.U.P. C34D22003110006 - PNRR Dispersione | DECRETO | 316,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 13/01/2023 | 0000426 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Pubblicitario per PON u201cAmbienti Didattici Innovativi Scuola dellu2019Infanziau201d - DITTA COPYART snc | 366,00 |
| 09/03/2023 | 0003066 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Trasporto alunni e soggiorno in Campania per viaggio du2019istruzione - AGENZIA VIAGGI MIRAMED TRAVEL | 15375 |
| 01/03/2023 | 0002691 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Integrazione noleggio autobus per uscite didattiche e viaggi du2019istruzione - DITTA LANCIERI | 1.250,00 |
| 18/01/2023 | 0000693 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Viaggio du2019Istruzione a Barcellona - DITTA GRIMALDI LINES | 18.720,00 |
| 18/01/2023 | 0000689 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n. 300 volantini F/R a colori formato A 5 - DITTA TECNOGRAFICA | 100,00 |
| 18/01/2023 | 0000678 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto pistoncino per tavolo alunno ipovedente - DITTA MICROLENS HT | 97,60 |
| 18/01/2023 | 0000675 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Rinnovo Servizio Segreteria FULL anno 2023 - DITTA UNIDOS | 1.087,52 |
| 18/01/2023 | 0000691 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Servizio Mensa per Personale Scolastico - DITTA CIRFOOD | 4,68 |
| 06/03/2023 | 0002908 | DETERMINA | realizzazione e lu2019implementazione di un nuovo sito web in conformitu00e0 con le linee guida ministeriali e del PNRR Avviso Misura 1.4.1 u201cEsperienza del Cittadino nei Servizi Pubbliciu201d e di una nuova applicazione di Istituto integrata con il sito web | 4.270,00 |
| 01/03/2023 | 0002686 | DETERMINA | Determina a contrarre per affidamento diretto per il servizio di noleggio BUS - ai sensi dellu2019u2019ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 u2013 CAMPOBASSO IIS u201cPILLAu201d del 02.03.2023 | 363,00 |
| 27/02/2023 | 0002505 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Rinnovo Abbonamento A RIVISTE SCOLASTICHE a.s. 2022/23 | 777,02 |
| 15/02/2023 | 0002169 | DETERMINA | DETERMINA per lu2019affidamento dellu2019incarico di presentazione du2019Opera intellettuale per attivitu00e0 di formazione. nellu2019area delle competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento, Maestro Roberto Sconocchini | 2.330,00 |
| 13/02/2023 | 0001973 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Igienico Sanitario - DITTA CARTOSUD s.r.l. | 1.973,00 |
| 25/01/2023 | 0001052 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n. 3 tende parasole - DITTA MIRANDA MAURIZIO | 84,18 |
| 24/01/2023 | 0001021 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Didattico per LABORATORIO DI ARTE SECONDARIA 1u00b0 GRADOu201d - DITTA BORGIONE | 263,38 |
| 09/06/2023 | 0005962 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto carrelli e materiale vario di pulizia - DITTA PAVONE s.r.l.- | 653,25 |
| 09/06/2023 | 0005960 | DETERMINA | Determina Dirigenziale n. 34 per acquisto targa commemorativa palestra via Po | 152,50 |
| 24/05/2023 | 0005482 | DETERMINA | tDetermina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto batterie per soffiatore - DITTA BRICO OK - TRADE sr | 69,00 |
| 24/05/2023 | 0005480 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Pulizia vario - DITTA PAVONE s.r.l. | 146,77 |
| 24/05/2023 | 0005478 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale per manutenzioni varie - DITTA NEVIO s.r.l. | 137,98 |
| 17/05/2023 | 0005310 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Medaglie per Progetto u201cPiccoli Eroiu201d - DITTA BACEDO s.r.l. | 169,53 |
| 17/04/2023 | 0004252 | DETERMINA | tDetermina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Rinnovo Servizio ACCESS LOG anno 2023 - DITTA UNIDOS | 244,00 |
| 17/04/2023 | 0004250 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI DPO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016, ART. 39, CO. 1 E DELLA RELATIVA FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO. | 1.000,00 |
| 28/04/2023 | 0004711 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale scuola infanzia di Via Volturno u2013 festa fine annou201d - Cartoleria u201cIl Papirou201d | 72,55 |
| 17/04/2023 | 0004226 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Igienico Sanitario - DITTA CARTOSUD s.r.l. | 660,90 |
| 26/06/2023 | 0006671 | acquisto materiale didattico | Determina_38_Borgione_Inf._Via_Volturno. | 467,81 |
| 21/06/2023 | 0006483 | DETERMINA | Determina_n._37_Roll_Up_pubblicitario | 115,90 |
| 20/06/2023 | 0006418 | DETERMINA | Determina_36_Borgione_Inf._Dif._Grande | 512,52 |
| 28/07/2023 | 0007150 | ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER ALUNNI PLESSO VIA PO | DETERMINA N. 40 ACQUISTO DI BANCHI E SEDIE PER PLESSO PRIMARIA VIA PO | 3367,20 |
| 25/07/2023 | 0007123 | acquisto materiale IGIENICO | DETERMINA | 1143,48 |
| 15/09/2023 | 0008115 | ACQUISTO LANCH BOX | DETERMINA N. 43 | 130,00 |
| 21/09/2023 | 0008305 | Determina a Contrarre - Canone per connessione internet a.s. 2023/2024 u2013 DITTA PROGEFORM srl.- | Determina | 2040,00 |
| 03/10/2023 | 8840 | Determina a Contrarre -n.46 Rinnovo n. 8 licenze antivirus per lu2019a. s. 2023-24 u2013 DITTA UNIDOS | determina n.46 | 160,00 |
| 05/10/2023 | 0008937 | Determina dirigenziale a contrarre per proroga dellu2019affidamento dellu2019incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria | Determina | 250,00 |
| 11/10/2023 | 0009150 | Determina dirigenziale a contrarre per proroga dellu2019affidamento dellu2019incarico di RSPP | Determina | 200,00 |
| 13/10/2023 | 0009202 | Acquisto carta per fotocopie A4 e A3 | Determina n.49 | 788,00 |
| 23/10/2023 | 0009565 | Acquisto Aspiracenere/Aspirapolvere poker 4 in 1 | Determina n.50 | 81,15 |
| 24/10/2023 | 0009618 | Iscrizione Giochi Matematici del Mediterraneo a.s. 2023/2024 | Determina n.51 | 50,00 |
| 31/10/2023 | 9890 | Reintegro Cassette Pronto Soccorso | Determina n.52 | 306,45 |
| 07/11/2023 | 10151 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. Rinnovo contratto Registro Cloud u2013 DITTA UNIDOS | Determina n. 53 | 600,00 |
| 08/11/2023 | 0010237 | Determina acquisto materiale igienico sanitario- Rotoloni | Determina n.54 | 588,72 |
| 08/11/2023 | 0010238 | Determina n.55 acquisto materiale igienico sanitario- carta ig. | Determina n.55 | 355,20 |
| 08/11/2023 | 0010239 | Acquisto materiale per progetto u201cA scuola con gli scacchiu201d | Determina n.56 | 252,46 |
| 10/11/2023 | 0010342 | determina dirigenziale a contrarre per proroga dellu2019affidamento dellu2019incarico di RSPP. | Determina | 100,00 |
| 21/11/2023 | 0010938 | Acquisto firma digitale Token con CNS | Determina n. 57 | 120,00 |
| 22/11/2023 | 11015 | Iscrizione al Progetto ECO-SCHOOLS | Determina n.59 Iscrizione al Progetto ECO-SCHOOLS | 540,00 |
| 22/11/2023 | 11017 | Acquisto cartelle sospese | Determina n.60 | 54,30 |
| 22/11/2023 | 0011018 | Progetto corso di lingua Inglese | Determina n.61 | 2850,00 |
| 24/11/2023 | 11278 | Acquisto Materiale igienico sanitario | Determina n. 62 | 877,11 |
| 27/11/2023 | 0011331 | acquisto materiale didattico | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - BOXIO - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 u2013 Istruzione e ricerca, Componente 1 u2013 Potenziamento dellu2019offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universitu00e0 u2013 Investimento 3.2 Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi a | 3000 |
| 27/11/2023 | 0011345 | DETERMINA | Determina a contrarre per affidamento diretto MEPA acquisto stereomicroscopio -PNRR | 790 |
| 06/12/2023 | 0011929 | Determina n.63 | Determina n.63 Intervento manutenzione straordinaria- Sostituzione scheda di rete fotocopiatrice via Po u2013 Ditta Tecnoffice srls- | 350,00 |
| 07/12/2023 | 11970 | Determina n.64 | Determina n. 64 Rinnovo Pack Segreteria Cloud e Google Apps | 1040,00 |
| 15/12/2023 | 0012259 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE VARIO | DETERMINA N. 66 ACQUISTO MATERIALE VARIO | 303,05 |
| 20/12/2023 | 0012488 | Determina | Determina n.67 acquisto bandiere per esterno | 100,00 |
| 20/12/2023 | 12492 | Determina n. 68 | Determina n. 68 Rinnovo contratto Assistenza Axios Italia anno 2024 | 775,00 |
| 15/12/2023 | 0012245 | DETERMINA | determina a contrarre per affidamento diretto servizio noleggio -FOTOCOPIATRICI | 8000 |
| 27/12/2023 | 0012607 | Determina di affidamento diretto, per servizio di noleggio di fotocopiatrici ai sensi dellu2019art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 per il triennio 01/01/2024 - 31/12/2026. | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO | 8000,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 15/02/2022 | 0001941 | DETERMINA | DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO GIOCHI DA GIARDINO SCUOLA INFANZIA DI VIA VOLTURNO MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 2.000,00 |
| 08/02/2022 | 0001637 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO LAMPADA PROIETTORE EPSON - EB 680 | 140,30 |
| 08/02/2022 | 0001619 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MENSA PROGETTO PON- SOCIALITAu2019 u2013 MODULO START-UP | 1.400,00 |
| 03/02/2022 | 0001351 | DETERMINA | ETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI MATERIALI IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 3.528,97 |
| 03/02/2022 | 0001350 | DETERMINA | NTEGRAZIONE DETERMINA PROT. N. 8891 DEL 03.11.2021 DI PARI OGGETTO, PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI TENDE PARASOLE PER TUTTI I PLESSI MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 549,00 |
| 29/03/2022 | 0004021 | DETERMINA | DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO per lu2019iscrizione allu2019esame A2 KEY FOR SCHOOLS per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 1.672,00 |
| 23/03/2022 | 0003749 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ACCESS LOG, MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART. 36, COMMA A) DEL D.L.GS. 50/2016 | 244,00 |
| 23/03/2022 | 0003747 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO PACCHETTO SOFTWARE UNIDOS MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 1.268,80 |
| 25/02/2022 | 0002455 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIMODULAZIONE PER INGRESSO BANDA PROGEFORM ED INVIO VERSO GLI ACCESS POINT, MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 122,00 |
| 25/02/2022 | 0002454 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO PACCHETTO AGGIORNAMENTI ED ASSISTENZA AXIOS SIDI MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. | 945,50 |
| 21/02/2022 | 0002192 | DETERMINA | etermina a contrarre per la fornitura di servizio mensa - affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | 1.400,00 |
| 21/02/2022 | 0002191 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA u2013 PROGETTO PON u2013 SOCIALITAu2019 u2013 MODULO: A SCUOLA DI ITALIANO | 1.400,00 |
| 27/08/2022 | 0007968 | DETERMINA | etermina a contrarre per lu2019affidamento diretto acquisto mediante Ordine Diretto sul MEPA procedura di cui allu2019art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016. Risorse Finanziarie ex art 58 comma 4 - d.l. 25 marzo 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L.n. 106 del 23/07/2021 (c.d. u201cDecreto So | 1.789,02 |
| 26/08/2022 | 0007956 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MODIFICA DOMINIO SITO WEB "ICACHILLEPACE.EDU.IT | 219,60 |
| 03/06/2022 | 0006467 | DETERMINA | ETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA PER Lu2019ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. | 488,52 |
| 25/05/2022 | 0006090 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PUBBLICITAu2019 u2013 AFFIDAMENTO DIRETTO - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I u2013 Istruzione u2013 Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 u2013 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 | 1.494,50 |
| 11/05/2022 | 0005561 | DETERMINA | Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici | 29.425,57 |
| 06/05/2022 | 0005412 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO PULLMAN MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 . USCITA DIDATTICA CASACALENDA u2013 (MUSEO MAACK) DEL 20.05.2022 | 600,00 |
| 20/04/2022 | 0004696 | DETERMINA | ETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO PER Lu2019ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 . | 1547,40 |
| 20/09/2022 | 0009155 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSICURATIVO ANNUALE DELLu2019ISTITUTO COMPRENSIVO u201cACHILLE PACEu201d DI TERMOLI AI SENSI DELLu2019ART.60 DEL D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITAu2019 CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELLu2019ISTITUTO | 3.121,56 |
| 19/09/2022 | 0009094 | DETERMINA | Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n. 15 Multiprese SCHUKO - Ditta NEVIO srl | 129,56 |
| 15/09/2022 | 0008854 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto registri giornalieri firma di presenza e materiale di cancelleria - DITTA SPAGGIARI | 123,61 |
| 09/09/2022 | 0008468 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Igienico Sanitario - DITTA F.LLI PAVONE s.r.l. | 309,88 |
| 07/09/2022 | 0008358 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Lavaggio e igienizzazione delle tende oscuranti - LAVANDERIA SOLIDEA | 292,80 |
| 07/09/2022 | 0008333 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO TIMBRI SEGRETERIA | 59,78 |
| 05/09/2022 | 0008248 | DETERMINA | contratto di assistenza e manutenzione software ed hardware per gli Uffici di Segreteria u2013 durata 01.01.2022 u2013 31.12.2022 | 1.087,52 |
| 31/08/2022 | 0008030 | DETERMINA | Determina per lu2019avviso di selezione personale docente esperto interno/interno ad altre scuole /esterno per attivitu00e0 di formazione u201cSCUOLE D.A.D.A u2013 didattica per Ambienti di Apprendimento u2013 Avanguardie Educativeu201d | 920,40 |
| 29/08/2022 | 0007995 | DETERMINA | etermina a contrarre per lu2019affidamento diretto acquisto mediante Ordine Diretto, procedura di cui allu2019art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016. Risorse Finanziarie ex art 58 comma 4 - d.l. 25 marzo 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L.n. 106 del 23/07/2021 (c.d. u201cDecreto Sostegni-B | 2.998,10 |
| 17/10/2022 | 0010274 | determina | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI TENDE PARASOLE PER TUTTI I PLESSI MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. | 3.302,54 |
| 11/10/2022 | 0010092 | determina | Progetto: u201cEdugreen: laboratori di sostenibilitu00e0 per il primo ciclou201d Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-15 | 3.275,70 |
| 11/10/2022 | 0010079 | determina | Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto adesivi murali per Scuola Primaria Difesa Grande - Ditta RDM Soluzioni | 988,20 |
| 07/10/2022 | 0009963 | determina | Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n.1 Timbro Ufficiale u201cAchille Paceu201d - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 304,15 |
| 05/10/2022 | 0009811 | determina | Azione 13.1.3 u2013 u201cEdugreen: laboratori di sostenibilitu00e0 per il primo ciclou201d Progetto: u201cEdugreen: laboratori di sostenibilitu00e0 per il primo ciclou201d Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-15 | 19.028,68 |
| 28/11/2022 | 0012067 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Canone per connessione internet a.s. 2022-23 - DITTA PROGEFORM srl | 2.488,80 |
| 23/11/2022 | 0011888 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Igienico Sanitario - DITTA CARTOSUD s.r.l. | 1.079,58 |
| 23/11/2022 | 0011874 | DETERMINA | etermina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale di Pulizia - DITTA F.LLI PAVONE s.r.l. | 1.211,03 |
| 18/11/2022 | 0011702 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Iscrizione al Progetto ECO-SCHOOLS per la Scuola Primaria Difesa Grande | 540,00 |
| 08/11/2022 | 0011122 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Rinnovo Abbonamento u201cNotizie della Scuolau201d a.s. 2022/23 - EDITRICE TECNODID | 280,00 |
| 03/11/2022 | 0010929 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Didattico per Scuola Primaria Difesa Grande - DITTA BORGIONE | 507,13 |
| 21/10/2022 | 0010484 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n.50 cestini gettacarte - DITTA IKEA | 174,00 |
| 31/10/2022 | 0010882 | DETERMINA | Progetto: u201cEdugreen: laboratori di sostenibilitu00e0 per il primo ciclou201d | 1574,36 |
| 31/10/2022 | 0010881 | determina | rogetto: u201cEdugreen: laboratori di sostenibilitu00e0 per il primo ciclou201d Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-15 | 1.574,36 |
| 27/12/2022 | 0013305 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto , ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Assegnazione incarico per formazione su Cyberbullismo - DITTA FUORISCHEMA srl di Luca Pagliari | 2.440,00 |
| 20/12/2022 | 0013143 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n. 3 tende parasole - DITTA MIRANDA MAURIZIO | 300,01 |
| 20/12/2022 | 0013141 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n. 3 licenze Office per PC Segreteria - DITTA UNIDOS | 182,63 |
| 20/12/2022 | 0013133 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Rinnovo Servizi AXIOS Silver Pro e SIDI Alunni - Ditta 3D SOLUTION | 945,50 |
| 20/12/2022 | 0013125 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n.25 cestini gettacarte e n. 4 armadietti per laboratorio informatica - DITTA IKEA | 966,35 |
| 07/12/2022 | 0012663 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n.1 PC Desktop Fujitsu i5-7200 ricondizionato - DITTA GE. CA UFFICIO | 396,50 |
| 01/12/2022 | 0012320 | DETERMINA | Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto materiale vario per manutenzioni - Ditta NEVIO srl | 357,53 |
| 01/12/2022 | 0012313 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto trapano/avvitatore e aspirapolvere - DITTA BRICO OK | 239,80 |
| 01/12/2022 | 0012301 | DELIBERA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Didattico per Modulo PON u201cGiocoimparou201d - DITTA BORGIONE u2013 Progetto: 10.1.1A u2013 FDRPOC-MO-2022-17 u201cDire,fare,pensareu201d | 213,62 |
| 28/11/2022 | 0012064 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Noleggio n. 1 fotocopiatrice Ricoh B/N per plesso Secondaria Difesa Grande - DITTA TECNOFFICE srl | 386,00 |
| 16/12/2022 | 0013023 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Didattico per PROGETTO u201cPICCOLI EROI A SCUOLAu201d - DITTA BORGIONE | 86,49 |
| 02/12/2022 | 0012419 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DELLu2019ATTIVITAu2019 DIDATTICA PRESSO MANEGGIO u2013 MODULO GIOCOIMPARO | 180,00 |
| 12/12/2022 | 0012746 | DETERMINA | Determina a contrarre per affidamento diretto per il servizio di noleggio BUS - ai sensi dellu2019u2019ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 u2013 Corsa Campestre a CAMPOCHIARO (CB) il 15.12.2022. | 900,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 21/12/2021 | 0011059 | DETERMINA | Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. materiale elettrico | 555,00 |
| 19/11/2021 | 0009685 | DETERMINA | Determina a contrarre u2013 Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto REGISTRI. | 263,92 |
| 16/11/2021 | 0009503 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO PER Lu2019ACQUISTO DI LIBRI PER RAGAZZI u2013 PROGETTO u201cIO LEGGO PERCHEu2019 u2013 INCONTRO ONLINE CON Nadia Terranova u201c CON LA PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 161,50 |
| 16/11/2021 | 0009476 | DETERMINA | OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO u201cCORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA EX DLGS 81/2008 PROCEDURA DI CUI ALLu2019ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. | 884,50 |