| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 07/01/2026 | 0000041 | Determina a contrarre per Noleggio n 01 bus per uscita didattica a Larino, il 23/01/2026 | Determina a contrarre per Noleggio n 01 bus per uscita didattica a Larino, il 23/01/2026 | 440.00 |
| 04/02/2026 | 0002777 | Determina a contrarre Noleggio bus per uscite didattiche con le classi della scuola Primaria di Difesa Grande- Via PO- Giovanni Paolo II - Operatore Econ. Autolinee Langiano | Determina a contrarre Noleggio bus per uscite didattiche con le classi della scuola Primaria di Difesa Grande- Via PO- Giovanni Paolo II - Operatore Econ. Autolinee Langiano | 3.035,00 |
| 10/02/2026 | 0003470 | Determina a contrarre noleggio n 01 bus per uscita didattica a Ercolano, il 28/04/2026 - Operatore economico: Soc. Autotrasporti Tessitore Srl | Determina a contrarre noleggio n 01 bus per uscita didattica a Ercolano, il 28/04/2026 - Operatore economico: Soc. Autotrasporti Tessitore Srl | 1.100,00 |
| 12/02/2026 | 0003628 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, Acquisto biglietti ingresso Parco Archeologico di Ercolano, 28 aprile 2026 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, Acquisto biglietti ingresso Parco Archeologico di Ercolano, 28 aprile 2026 | 500,00 |
| 12/02/2026 | 0003658 | Determina a Contrarre noleggio bus per uscite didattiche con le classi della scuola Primaria di Difesa Grande- Via PO- Giovanni Paolo II - Operatore economico: Soc. Autoservizi Tessitore Srl | Determina a Contrarre noleggio bus per uscite didattiche con le classi della scuola Primaria di Difesa Grande- Via PO- Giovanni Paolo II - Operatore economico: Soc. Autoservizi Tessitore Srl | 6.780,00 |
| 18/02/2026 | 0003969 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, noleggio bus per uscita didattica a Roma presso i Musei Vaticani, il 30/03/2026 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, noleggio bus per uscita didattica a Roma presso i Musei Vaticani, il 30/03/2026 | 1.500,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 24/10/2025 | 0013330 | Determina a contrarre affidamento diretto Noleggio bus per uscita didattica presso Fattoria Rovello, San Paolo di Civitate (FG), 28 ottobre 2025 | Determina a contrarre affidamento diretto Noleggio bus per uscita didattica presso Fattoria Rovello, San Paolo di Civitate (FG), 28 ottobre 2025 | 550.00 |
| 04/11/2025 | 0014117 | Determina a contrarre acquisto biglietti per l'ingresso Fattoria Rovello 28-10-25 | Determina a contrarre acquisto biglietti per l'ingresso Fattoria Rovello 28-10-25 | 1.000 |
| 04/11/2025 | 0014127 | Determina a contrarre acquisto biglietti spettacolo Teatrale 28-11-25-Campobasso | Determina a contrarre acquisto biglietti spettacolo Teatrale 28-11-25-Campobasso | 670.00 |
| 14/11/2025 | 0014884 | Determina a contrarre visita guidata a Casalbordino il 18-11-2025 | Determina a contrarre visita guidata a Casalbordino il 18-11-2025 | 350,00 |
| 14/11/2025 | 0014901 | Determina a contrarre Azienda Agric. La Collona degli Allori - Casalbordino 18/11/2025 | Determina a contrarre Azienda Agric. La Collona degli Allori - Casalbordino 18/11/2025 | 432,00 |
| 01/12/2025 | 0015863 | Determina a contrarre: Erasmus nell’ambito del PROGETTO eASMUS PNRR_2023_AZIONE KA1 -MOBILITÀ A.S. 2025/2026 | Determina a contrarre: Erasmus nell’ambito del PROGETTO eASMUS PNRR_2023_AZIONE KA1 -MOBILITÀ A.S. 2025/2026 | 1700,00 |
| 01/12/2025 | 0015864 | Determina a contrarre: Erasmus nell’ambito del PROGETTO eASMUS PNRR_2023_AZIONE KA1 -MOBILITÀ A.S. 2025/2026 dal 30-11-25 al 06-12-25 | Determina a contrarre: Erasmus nell’ambito del PROGETTO eASMUS PNRR_2023_AZIONE KA1 -MOBILITÀ A.S. 2025/2026 dal 30-11-25 al 06-12-25 | 4100,00 |
| 11/12/2025 | 0016723 | Determina uscita didattica -Teatro Savoia- Campobasso - 25/11/2025 | Determina uscita didattica -Teatro Savoia- Campobasso - 25/11/2025 | 1.020,00 |
| 29/12/2025 | 0017194 | Determina a contrarre progetto Scuola InCanto - Aida- Teatro San Carlo in Napoli, spettacolo del 13/04/2026. | Determina a contrarre progetto Scuola InCanto - Aida- Teatro San Carlo in Napoli, spettacolo del 13/04/2026. | 1440,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 08/01/2024 | 0000109 | Determina affidamento diretto | Determina affidamento diretto-Corso di formazione Antincendio per Addetti Antincendio in attività di livello 2 | 385,00 |
| 11/01/2024 | 404 | Determina | Determina Rinnovo contratto Segreteria Full per uffici di segreteria– DITTA UNIDOS- | 1000,00 |
| 16/01/2024 | 0000649 | Determina | Determina per l’affidamento diretto della Fornitura dei servizi in riferimento all’Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” - Scuole - Dicembre 2022 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)- CUP: C31C23000510006 | 5327,79 |
| 17/01/2024 | 694 | Determina | Determina Attivazione Corso di formazione per Preposti- arch. Moscufo | 280,00 |
| 19/01/2024 | 788 | Determina n.5 | Determina n.5 Progetto Corso di lingua Inglese Scuola primaria D.G. | 1600,00 |
| 22/01/2024 | 0000846 | Determina n.6 | Determina Acquisto materiale igienico sanitario– DITTA F.lli Pavone - | 732,00 |
| 23/01/2024 | 917 | Determina n.7 | Determina Noleggio attrezzature e dispositivi antincendio per prove pratiche corso antincendio- VIP ESTINTORI | 710,00 |
| 25/01/2024 | 0001030 | Determina n.8 | Determina n.8 acquisto attrezzature sportive- Schiavi Sport srl | 1794,91 |
| 08/02/2024 | 1963 | Determina acquisto libri di testo per prove INVALSI | Determina acquisto libri di testo per prove INVALSI | 350,00 |
| 08/02/2024 | 1967 | Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria e per la didattica– Scuola & Servizi di Michele Di Castro | Determina Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria e per la didattica– Scuola & Servizi di Michele Di Castro | 281,40 |
| 08/02/2024 | 2004 | Determina n.12 | Determina acquisto materiale di cancelleria per didattica e per uffici di segreteria - Borgione centro didattico | 255,77 |
| 21/02/2024 | 2392 | Determina n.14 Noleggio Bus n. 2 uscite didattiche a Roma | Determina n.14 Noleggio Bus n. 2 uscite didattiche a Roma | 2181,80 |
| 21/02/2024 | 2395 | Determina n.15 Noleggio Bus n. 4 uscite didattiche | Determina n.15 Noleggio Bus n. 4 uscite didattiche | 2109,09 |
| 21/02/2024 | 0002397 | Determina n.16 Noleggio Bus n. 2 uscite didattiche Fattoria didattica Rovello S. Paolo di Civitate | Determina n.16 Noleggio Bus n. 2 uscite didattiche Fattoria didattica Rovello S. Paolo di Civitate | 1181,81 |
| 11/03/2024 | 3375 | Determina n. 17 Incontro con lo storyteller Luca Pagliari per la giornata tematica “Non c’è PACE per il bullismo” | Determina n. 17 Incontro con lo storyteller Luca Pagliari per la giornata tematica “Non c’è PACE per il bullismo” | 2000,00 |
| 12/03/2024 | 0003522 | Determina n. 18 acquisto Banner occhiellato in Pvc con grafica personalizzata – RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA | Determina n. 18 acquisto Banner occhiellato in Pvc con grafica personalizzata – RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA | 60,00 |
| 14/03/2024 | 0003593 | DETERMINA | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO A/R ROMA - VALENCIA- ERASMUS+ | 5605 |
| 19/03/2024 | 0004293 | Determina a Contrarre n. 20- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Noleggio Bus n. 2 uscite didattiche Fattoria didattica Rovello S. Paolo di Civitate– Ditta Dicarlobus srl | Determina a Contrarre n. 20 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Noleggio Bus n. 2 uscite didattiche Fattoria didattica Rovello S. Paolo di Civitate– Ditta Dicarlobus srl | 1436,36 |
| 19/03/2024 | 0004298 | Determina a Contrarre N.21 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Materiale igienico sanitario- rotoloni e carta igienica – CARTOSUD SRL | Determina a Contrarre N.21 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Materiale igienico sanitario- rotoloni e carta igienica – CARTOSUD SRL | 1383,67 |
| 19/03/2024 | 0004318 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 6-8- MAGGIO 2024 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 6-8- MAGGIO 2024 | 8775 |
| 20/03/2024 | 4386 | Determina n. 22 Rinnovo Servizi Access Log (durata annuale) | Determina n. 22 Rinnovo Servizi Access Log (durata annuale) | 200,00 |
| 22/03/2024 | 4545 | Determina n. 23 Programma ERASMUS+ AZIONE KA120 SETTORE SCUOLA – Accreditamento Azione KA120 Settore Scuola Codice Attività: 2022-1-IT02-KA120-SCH-000108103 OID: E10272506 FORM ID: KA120-SCH-1090ADD9. Noleggio Bus mobilità Erasmus per Transfer Termoli-Roma Fiumicino A/R - 14/04/2024 e 20/04/2024 | Determina n. 23 Programma ERASMUS+ AZIONE KA120 SETTORE SCUOLA – Accreditamento Azione KA120 Settore Scuola Codice Attività: 2022-1-IT02-KA120-SCH-000108103 OID: E10272506 FORM ID: KA120-SCH-1090ADD9. Noleggio Bus mobilità Erasmus per Transfer Termoli-Roma Fiumicino A/R - 14/04/2024 e 20/04/2024 | 1100,00 |
| 28/03/2024 | 0004872 | Determina viaggio di Istruzione in Campania 8-10/04/2024- Integrazione | Determina viaggio di Istruzione in Campania 8-10/04/2024- Integrazione | 2068,73 |
| 12/04/2024 | 5790 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Acquisto materiale igienico sanitario | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Acquisto materiale igienico sanitario | 740,09 |
| 15/04/2024 | 0006017 | Determina a Contrarre n.25 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023.-Noleggio bus per visita guidata presso Riserva naturale Bosco Casale di Casacalenda – Oasi Lipu in data 24/04/2024 - Programma “Io sono Ambiente”– Soc. Autolinee Calzolaro | Determina a Contrarre n.25 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023.-Noleggio bus per visita guidata presso Riserva naturale Bosco Casale di Casacalenda – Oasi Lipu in data 24/04/2024 - Programma “Io sono Ambiente”– Soc. Autolinee Calzolaro | 450,00 |
| 16/04/2024 | 6186 | Determina n.26 Acquisto materiale di facile consumo per gli uffici di segreteria- The Book Shop di Bassani E. & C. sas | Determina n.26 Acquisto materiale di facile consumo per gli uffici di segreteria- The Book Shop di Bassani E. & C. sas | 101,48 |
| 16/04/2024 | 0006217 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Realizzazione sipario Auditorium- Miranda MaurizioPIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nid | DETERMINA CONTRARRE | 1250 |
| 22/04/2024 | 0007410 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023.Programma ERASMUS+ AZIONE KA120 SETTORE SCUOLA -Realizzazione n. 15 confezioni Alimentari per mobilità Erasmus - Ditta CASA DEL PARMIGIANO SNC | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023.Programma ERASMUS+ AZIONE KA120 SETTORE SCUOLA -Realizzazione n. 15 confezioni Alimentari per mobilità Erasmus - Ditta CASA DEL PARMIGIANO SNC | 500,00 |
| 23/04/2024 | 0007497 | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO DESTINAZIONE TORRE SARACENA (TERMOLI) 23-04-2024 – GTMBUS PROGETTO “ACQUA, ECOSISTEMI E TERRITORIO” programma #iosonoambiente | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO DESTINAZIONE TORRE SARACENA (TERMOLI) 23-04-2024 – GTMBUS PROGETTO “ACQUA, ECOSISTEMI E TERRITORIO” programma #iosonoambiente | 170,00 |
| 24/04/2024 | 0007562 | DETERMINA A CONTRARRE OMBRELLONI A SBRACCIO PROGETTO “ACQUA, ECOSISTEMI E TERRITORIO”- “Fondo del finanziamento del programma #iosonoambiente”- CUP: C31I23000550001 | DETERMINA A CONTRARRE OMBRELLONI A SBRACCIO PROGETTO “ACQUA, ECOSISTEMI E TERRITORIO”- “Fondo del finanziamento del programma #iosonoambiente”- CUP: C31I23000550001 | 2237,70 |
| 08/05/2024 | 0008269 | Determina Acquisto arredi da giardino - Programma “Io sono Ambiente”– IKEA | Determina Acquisto arredi da giardino - Programma “Io sono Ambiente”– IKEA | 1931,55 |
| 08/05/2024 | 0008272 | Determina per Iscrizione esami Cambridge English-Yle Starters pre A1. | Determina per Iscrizione esami Cambridge English-Yle Starters pre A1. | 737,00 |
| 09/05/2024 | 0008314 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Manifestazione finale progetti SGS FIGC-1-2 Calcia e Giococalciando 2024. Noleggio bus n. 80 posti per transfer A/R plesso Difesa Grande-Campo Sportivo s.s. Pietro e Paolo - S.A.T.I. Spa | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Manifestazione finale progetti SGS FIGC-1-2 Calcia e Giococalciando 2024. Noleggio bus n. 80 posti per transfer A/R plesso Difesa Grande-Campo Sportivo s.s. Pietro e Paolo - S.A.T.I. Spa | 150,00 |
| 10/05/2024 | 0008417 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Medaglie per manifestazione finale Progetto “Mio Amico Sport” - Bacedo srl Unip. | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Medaglie per manifestazione finale Progetto “Mio Amico Sport” - Bacedo srl Unip. | 135,42 |
| 16/05/2024 | 8629 | Determina n.34 visita guidata con associazione Il Flauto Magico Roma 24/05/2024 | Determina n.34 visita guidata con associazione Il Flauto Magico Roma 24/05/2024 | 800,00 |
| 17/05/2024 | 0008692 | Determina n. 35 Noleggio bus per Transfer urbano A/R dalla sede di Difesa Grande-Rio Vivo Termoli –17/05/2024 - Soc. S.A.T.I. SRL | Determina n. 35 Noleggio bus per Transfer urbano A/R dalla sede di Difesa Grande-Rio Vivo Termoli –17/05/2024 - Soc. S.A.T.I. SRL | 120,00 |
| 17/05/2024 | 0008711 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Coperture per Stand Auditorium- Miranda Maurizio PNRR - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-14196 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo n. 36/2023. Coperture per Stand Auditorium- Miranda Maurizio PNRR - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-14196 | 285,00 |
| 31/05/2024 | 9397 | Decreto attestazione validità candidatura esperto esterno - Titolo del Progetto : LA SCUOLA DELLE OPPORTUNITA’ C.U.P. C34D22003110006 - PNRR Dispersione | DECRETO | 316,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 13/01/2023 | 0000426 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Pubblicitario per PON “Ambienti Didattici Innovativi Scuola dell’Infanzia” - DITTA COPYART snc | 366,00 |
| 09/03/2023 | 0003066 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Trasporto alunni e soggiorno in Campania per viaggio d’istruzione - AGENZIA VIAGGI MIRAMED TRAVEL | 15375 |
| 01/03/2023 | 0002691 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Integrazione noleggio autobus per uscite didattiche e viaggi d’istruzione - DITTA LANCIERI | 1.250,00 |
| 18/01/2023 | 0000693 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Viaggio d’Istruzione a Barcellona - DITTA GRIMALDI LINES | 18.720,00 |
| 18/01/2023 | 0000689 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n. 300 volantini F/R a colori formato A 5 - DITTA TECNOGRAFICA | 100,00 |
| 18/01/2023 | 0000678 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto pistoncino per tavolo alunno ipovedente - DITTA MICROLENS HT | 97,60 |
| 18/01/2023 | 0000675 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Rinnovo Servizio Segreteria FULL anno 2023 - DITTA UNIDOS | 1.087,52 |
| 18/01/2023 | 0000691 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Servizio Mensa per Personale Scolastico - DITTA CIRFOOD | 4,68 |
| 06/03/2023 | 0002908 | DETERMINA | realizzazione e l’implementazione di un nuovo sito web in conformità con le linee guida ministeriali e del PNRR Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici” e di una nuova applicazione di Istituto integrata con il sito web | 4.270,00 |
| 01/03/2023 | 0002686 | DETERMINA | Determina a contrarre per affidamento diretto per il servizio di noleggio BUS - ai sensi dell’’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – CAMPOBASSO IIS “PILLA” del 02.03.2023 | 363,00 |
| 27/02/2023 | 0002505 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Rinnovo Abbonamento A RIVISTE SCOLASTICHE a.s. 2022/23 | 777,02 |
| 15/02/2023 | 0002169 | DETERMINA | DETERMINA per l’affidamento dell’incarico di presentazione d’Opera intellettuale per attività di formazione. nell’area delle competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento, Maestro Roberto Sconocchini | 2.330,00 |
| 13/02/2023 | 0001973 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Igienico Sanitario - DITTA CARTOSUD s.r.l. | 1.973,00 |
| 25/01/2023 | 0001052 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n. 3 tende parasole - DITTA MIRANDA MAURIZIO | 84,18 |
| 24/01/2023 | 0001021 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Didattico per LABORATORIO DI ARTE SECONDARIA 1° GRADO” - DITTA BORGIONE | 263,38 |
| 09/06/2023 | 0005962 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto carrelli e materiale vario di pulizia - DITTA PAVONE s.r.l.- | 653,25 |
| 09/06/2023 | 0005960 | DETERMINA | Determina Dirigenziale n. 34 per acquisto targa commemorativa palestra via Po | 152,50 |
| 24/05/2023 | 0005482 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto batterie per soffiatore - DITTA BRICO OK - TRADE sr | 69,00 |
| 24/05/2023 | 0005480 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Pulizia vario - DITTA PAVONE s.r.l. | 146,77 |
| 24/05/2023 | 0005478 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale per manutenzioni varie - DITTA NEVIO s.r.l. | 137,98 |
| 17/05/2023 | 0005310 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Medaglie per Progetto “Piccoli Eroi” - DITTA BACEDO s.r.l. | 169,53 |
| 17/04/2023 | 0004252 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Rinnovo Servizio ACCESS LOG anno 2023 - DITTA UNIDOS | 244,00 |
| 17/04/2023 | 0004250 | DETERMINA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI DPO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016, ART. 39, CO. 1 E DELLA RELATIVA FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO. | 1.000,00 |
| 28/04/2023 | 0004711 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale scuola infanzia di Via Volturno – festa fine anno” - Cartoleria “Il Papiro” | 72,55 |
| 17/04/2023 | 0004226 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Igienico Sanitario - DITTA CARTOSUD s.r.l. | 660,90 |
| 26/06/2023 | 0006671 | acquisto materiale didattico | Determina_38_Borgione_Inf._Via_Volturno. | 467,81 |
| 21/06/2023 | 0006483 | DETERMINA | Determina_n._37_Roll_Up_pubblicitario | 115,90 |
| 20/06/2023 | 0006418 | DETERMINA | Determina_36_Borgione_Inf._Dif._Grande | 512,52 |
| 28/07/2023 | 0007150 | ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER ALUNNI PLESSO VIA PO | DETERMINA N. 40 ACQUISTO DI BANCHI E SEDIE PER PLESSO PRIMARIA VIA PO | 3367,20 |
| 25/07/2023 | 0007123 | acquisto materiale IGIENICO | DETERMINA | 1143,48 |
| 15/09/2023 | 0008115 | ACQUISTO LANCH BOX | DETERMINA N. 43 | 130,00 |
| 21/09/2023 | 0008305 | Determina a Contrarre - Canone per connessione internet a.s. 2023/2024 – DITTA PROGEFORM srl.- | Determina | 2040,00 |
| 03/10/2023 | 8840 | Determina a Contrarre -n.46 Rinnovo n. 8 licenze antivirus per l’a. s. 2023-24 – DITTA UNIDOS | determina n.46 | 160,00 |
| 05/10/2023 | 0008937 | Determina dirigenziale a contrarre per proroga dell’affidamento dell’incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria | Determina | 250,00 |
| 11/10/2023 | 0009150 | Determina dirigenziale a contrarre per proroga dell’affidamento dell’incarico di RSPP | Determina | 200,00 |
| 13/10/2023 | 0009202 | Acquisto carta per fotocopie A4 e A3 | Determina n.49 | 788,00 |
| 23/10/2023 | 0009565 | Acquisto Aspiracenere/Aspirapolvere poker 4 in 1 | Determina n.50 | 81,15 |
| 24/10/2023 | 0009618 | Iscrizione Giochi Matematici del Mediterraneo a.s. 2023/2024 | Determina n.51 | 50,00 |
| 31/10/2023 | 9890 | Reintegro Cassette Pronto Soccorso | Determina n.52 | 306,45 |
| 07/11/2023 | 10151 | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. Rinnovo contratto Registro Cloud – DITTA UNIDOS | Determina n. 53 | 600,00 |
| 08/11/2023 | 0010237 | Determina acquisto materiale igienico sanitario- Rotoloni | Determina n.54 | 588,72 |
| 08/11/2023 | 0010238 | Determina n.55 acquisto materiale igienico sanitario- carta ig. | Determina n.55 | 355,20 |
| 08/11/2023 | 0010239 | Acquisto materiale per progetto “A scuola con gli scacchi” | Determina n.56 | 252,46 |
| 10/11/2023 | 0010342 | determina dirigenziale a contrarre per proroga dell’affidamento dell’incarico di RSPP. | Determina | 100,00 |
| 21/11/2023 | 0010938 | Acquisto firma digitale Token con CNS | Determina n. 57 | 120,00 |
| 22/11/2023 | 11015 | Iscrizione al Progetto ECO-SCHOOLS | Determina n.59 Iscrizione al Progetto ECO-SCHOOLS | 540,00 |
| 22/11/2023 | 11017 | Acquisto cartelle sospese | Determina n.60 | 54,30 |
| 22/11/2023 | 0011018 | Progetto corso di lingua Inglese | Determina n.61 | 2850,00 |
| 24/11/2023 | 11278 | Acquisto Materiale igienico sanitario | Determina n. 62 | 877,11 |
| 27/11/2023 | 0011331 | acquisto materiale didattico | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - BOXIO - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi a | 3000 |
| 27/11/2023 | 0011345 | DETERMINA | Determina a contrarre per affidamento diretto MEPA acquisto stereomicroscopio -PNRR | 790 |
| 06/12/2023 | 0011929 | Determina n.63 | Determina n.63 Intervento manutenzione straordinaria- Sostituzione scheda di rete fotocopiatrice via Po – Ditta Tecnoffice srls- | 350,00 |
| 07/12/2023 | 11970 | Determina n.64 | Determina n. 64 Rinnovo Pack Segreteria Cloud e Google Apps | 1040,00 |
| 15/12/2023 | 0012259 | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE VARIO | DETERMINA N. 66 ACQUISTO MATERIALE VARIO | 303,05 |
| 20/12/2023 | 0012488 | Determina | Determina n.67 acquisto bandiere per esterno | 100,00 |
| 20/12/2023 | 12492 | Determina n. 68 | Determina n. 68 Rinnovo contratto Assistenza Axios Italia anno 2024 | 775,00 |
| 15/12/2023 | 0012245 | DETERMINA | determina a contrarre per affidamento diretto servizio noleggio -FOTOCOPIATRICI | 8000 |
| 27/12/2023 | 0012607 | Determina di affidamento diretto, per servizio di noleggio di fotocopiatrici ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 per il triennio 01/01/2024 - 31/12/2026. | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO | 8000,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 15/02/2022 | 0001941 | DETERMINA | DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO GIOCHI DA GIARDINO SCUOLA INFANZIA DI VIA VOLTURNO MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 2.000,00 |
| 08/02/2022 | 0001637 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO LAMPADA PROIETTORE EPSON - EB 680 | 140,30 |
| 08/02/2022 | 0001619 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MENSA PROGETTO PON- SOCIALITA’ – MODULO START-UP | 1.400,00 |
| 03/02/2022 | 0001351 | DETERMINA | ETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI MATERIALI IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 3.528,97 |
| 03/02/2022 | 0001350 | DETERMINA | NTEGRAZIONE DETERMINA PROT. N. 8891 DEL 03.11.2021 DI PARI OGGETTO, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI TENDE PARASOLE PER TUTTI I PLESSI MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 549,00 |
| 29/03/2022 | 0004021 | DETERMINA | DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO per l’iscrizione all’esame A2 KEY FOR SCHOOLS per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 1.672,00 |
| 23/03/2022 | 0003749 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ACCESS LOG, MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA A) DEL D.L.GS. 50/2016 | 244,00 |
| 23/03/2022 | 0003747 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO PACCHETTO SOFTWARE UNIDOS MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 1.268,80 |
| 25/02/2022 | 0002455 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIMODULAZIONE PER INGRESSO BANDA PROGEFORM ED INVIO VERSO GLI ACCESS POINT, MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 122,00 |
| 25/02/2022 | 0002454 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO PACCHETTO AGGIORNAMENTI ED ASSISTENZA AXIOS SIDI MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. | 945,50 |
| 21/02/2022 | 0002192 | DETERMINA | etermina a contrarre per la fornitura di servizio mensa - affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | 1.400,00 |
| 21/02/2022 | 0002191 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA – PROGETTO PON – SOCIALITA’ – MODULO: A SCUOLA DI ITALIANO | 1.400,00 |
| 27/08/2022 | 0007968 | DETERMINA | etermina a contrarre per l’affidamento diretto acquisto mediante Ordine Diretto sul MEPA procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016. Risorse Finanziarie ex art 58 comma 4 - d.l. 25 marzo 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L.n. 106 del 23/07/2021 (c.d. “Decreto So | 1.789,02 |
| 26/08/2022 | 0007956 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MODIFICA DOMINIO SITO WEB \"ICACHILLEPACE.EDU.IT | 219,60 |
| 03/06/2022 | 0006467 | DETERMINA | ETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. | 488,52 |
| 25/05/2022 | 0006090 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PUBBLICITA’ – AFFIDAMENTO DIRETTO - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 | 1.494,50 |
| 11/05/2022 | 0005561 | DETERMINA | Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici | 29.425,57 |
| 06/05/2022 | 0005412 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO PULLMAN MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 . USCITA DIDATTICA CASACALENDA – (MUSEO MAACK) DEL 20.05.2022 | 600,00 |
| 20/04/2022 | 0004696 | DETERMINA | ETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 . | 1547,40 |
| 20/09/2022 | 0009155 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSICURATIVO ANNUALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ACHILLE PACE” DI TERMOLI AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA’ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELL’ISTITUTO | 3.121,56 |
| 19/09/2022 | 0009094 | DETERMINA | Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n. 15 Multiprese SCHUKO - Ditta NEVIO srl | 129,56 |
| 15/09/2022 | 0008854 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto registri giornalieri firma di presenza e materiale di cancelleria - DITTA SPAGGIARI | 123,61 |
| 09/09/2022 | 0008468 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Igienico Sanitario - DITTA F.LLI PAVONE s.r.l. | 309,88 |
| 07/09/2022 | 0008358 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Lavaggio e igienizzazione delle tende oscuranti - LAVANDERIA SOLIDEA | 292,80 |
| 07/09/2022 | 0008333 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO TIMBRI SEGRETERIA | 59,78 |
| 05/09/2022 | 0008248 | DETERMINA | contratto di assistenza e manutenzione software ed hardware per gli Uffici di Segreteria – durata 01.01.2022 – 31.12.2022 | 1.087,52 |
| 31/08/2022 | 0008030 | DETERMINA | Determina per l’avviso di selezione personale docente esperto interno/interno ad altre scuole /esterno per attività di formazione “SCUOLE D.A.D.A – didattica per Ambienti di Apprendimento – Avanguardie Educative” | 920,40 |
| 29/08/2022 | 0007995 | DETERMINA | etermina a contrarre per l’affidamento diretto acquisto mediante Ordine Diretto, procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016. Risorse Finanziarie ex art 58 comma 4 - d.l. 25 marzo 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L.n. 106 del 23/07/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-B | 2.998,10 |
| 17/10/2022 | 0010274 | determina | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI TENDE PARASOLE PER TUTTI I PLESSI MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. | 3.302,54 |
| 11/10/2022 | 0010092 | determina | Progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-15 | 3.275,70 |
| 11/10/2022 | 0010079 | determina | Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto adesivi murali per Scuola Primaria Difesa Grande - Ditta RDM Soluzioni | 988,20 |
| 07/10/2022 | 0009963 | determina | Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n.1 Timbro Ufficiale “Achille Pace” - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 304,15 |
| 05/10/2022 | 0009811 | determina | Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-15 | 19.028,68 |
| 28/11/2022 | 0012067 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Canone per connessione internet a.s. 2022-23 - DITTA PROGEFORM srl | 2.488,80 |
| 23/11/2022 | 0011888 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Igienico Sanitario - DITTA CARTOSUD s.r.l. | 1.079,58 |
| 23/11/2022 | 0011874 | DETERMINA | etermina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale di Pulizia - DITTA F.LLI PAVONE s.r.l. | 1.211,03 |
| 18/11/2022 | 0011702 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Iscrizione al Progetto ECO-SCHOOLS per la Scuola Primaria Difesa Grande | 540,00 |
| 08/11/2022 | 0011122 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Rinnovo Abbonamento “Notizie della Scuola” a.s. 2022/23 - EDITRICE TECNODID | 280,00 |
| 03/11/2022 | 0010929 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Didattico per Scuola Primaria Difesa Grande - DITTA BORGIONE | 507,13 |
| 21/10/2022 | 0010484 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n.50 cestini gettacarte - DITTA IKEA | 174,00 |
| 31/10/2022 | 0010882 | DETERMINA | Progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” | 1574,36 |
| 31/10/2022 | 0010881 | determina | rogetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-15 | 1.574,36 |
| 27/12/2022 | 0013305 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto , ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Assegnazione incarico per formazione su Cyberbullismo - DITTA FUORISCHEMA srl di Luca Pagliari | 2.440,00 |
| 20/12/2022 | 0013143 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n. 3 tende parasole - DITTA MIRANDA MAURIZIO | 300,01 |
| 20/12/2022 | 0013141 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n. 3 licenze Office per PC Segreteria - DITTA UNIDOS | 182,63 |
| 20/12/2022 | 0013133 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Rinnovo Servizi AXIOS Silver Pro e SIDI Alunni - Ditta 3D SOLUTION | 945,50 |
| 20/12/2022 | 0013125 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n.25 cestini gettacarte e n. 4 armadietti per laboratorio informatica - DITTA IKEA | 966,35 |
| 07/12/2022 | 0012663 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto n.1 PC Desktop Fujitsu i5-7200 ricondizionato - DITTA GE. CA UFFICIO | 396,50 |
| 01/12/2022 | 0012320 | DETERMINA | Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto materiale vario per manutenzioni - Ditta NEVIO srl | 357,53 |
| 01/12/2022 | 0012313 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto trapano/avvitatore e aspirapolvere - DITTA BRICO OK | 239,80 |
| 01/12/2022 | 0012301 | DELIBERA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Didattico per Modulo PON “Giocoimparo” - DITTA BORGIONE – Progetto: 10.1.1A – FDRPOC-MO-2022-17 “Dire,fare,pensare” | 213,62 |
| 28/11/2022 | 0012064 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Noleggio n. 1 fotocopiatrice Ricoh B/N per plesso Secondaria Difesa Grande - DITTA TECNOFFICE srl | 386,00 |
| 16/12/2022 | 0013023 | DETERMINA | Determina a Contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto Materiale Didattico per PROGETTO “PICCOLI EROI A SCUOLA” - DITTA BORGIONE | 86,49 |
| 02/12/2022 | 0012419 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO MANEGGIO – MODULO GIOCOIMPARO | 180,00 |
| 12/12/2022 | 0012746 | DETERMINA | Determina a contrarre per affidamento diretto per il servizio di noleggio BUS - ai sensi dell’’ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – Corsa Campestre a CAMPOCHIARO (CB) il 15.12.2022. | 900,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 21/12/2021 | 0011059 | DETERMINA | Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. materiale elettrico | 555,00 |
| 19/11/2021 | 0009687 | DETERMINA | Determina a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’acquisto di n. 1 MONITOR INTERATTIVO 65" ANDROID 8 WI-FI SU SUPPORTO MOBILE, in sostituzione di una L.I.M. rotta durante la realizzazione dei progetti di rinforzo e potenziamen | 2.013,00 |
| 19/11/2021 | 0009685 | DETERMINA | Determina a contrarre – Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto REGISTRI. | 263,92 |
| 16/11/2021 | 0009503 | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI PER RAGAZZI – PROGETTO “IO LEGGO PERCHE’ – INCONTRO ONLINE CON Nadia Terranova “ CON LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 | 161,50 |
| 16/11/2021 | 0009476 | DETERMINA | OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO “CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA EX DLGS 81/2008 PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. | 884,50 |