| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 08/01/2025 | 0000120 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2025 AXIOS SILVER. | 625,00 (IVA ESCLUSA) |
| 08/01/2025 | 0000122 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO REGISTRI e MATERIALE di CANCELLERIA. | 70,85 (IVA ESCLUSA) |
| 16/01/2025 | 0000643 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per REALIZZAZIONE SPILLE CON LOGO u2013 OPEN DAY. | 150,00 (IVA ESCLUSA) |
| 16/01/2025 | 0000645 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU PRIMONUMERO.IT u2013 OPEN DAY. | 200,00 (IVA ESCLUSA) |
| 20/01/2025 | 805 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Noleggio bus viaggi di istruzione del 25/03/2025 e 16/05/2025 - Scuola Primaria Via Maratona. | 1.220,00 (IVA INCLUSA) |
| 24/01/2025 | 0001143 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE di CANCELLERIA per PROGETTI DIDATTICI. | 87,30 (IVA ESCLUSA) |
| 24/01/2025 | 0001148 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SOFTWARE e ACCESSORI. | 670,00 (IVA ESCLUSA) |
| 24/01/2025 | 0001150 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO SUPPORTO E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL PARCO MACCHINE u2013 ANNO 2025. | 1.000,00 (IVA ESCLUSA) |
| 31/01/2025 | 0001742 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per REALIZZAZIONE ULTERIORI SPILLE CON LOGO. | 100,00 (IVA ESCLUSA) |
| 05/02/2025 | 1963 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per noleggio bus viaggio di istruzione del 09/05/2025 a Napoli - Scuola Primaria Via Maratona - Classi 4A e 4B. | 1.400,00 (IVA INCLUSA) |
| 06/02/2025 | 0002074 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a contrarre per iscrizione gare individuali KANGOUROU. | 196,00 (IVA ESENTE) |
| 06/02/2025 | 2100 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE - Conferimento incarico per attivitu00e0 di formazione al prof. Francesco DELLA ROCCA su cybersecurity, compliance IT, sito web, albo e AT e su tutti gli adempimenti necessari per lu2019adeguamento alle disposizioni di quanto previsto dal GDPR e dal CAD. | 928,90 (LORDO STATO) |
| 06/02/2025 | 2109 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE - Conferimento incarico per D.P.O. (Data Protection Officer) e consulenza legale con particolare riferimento alle richieste di accesso agli atti di tipo documentale e civico (semplice e generalizzato). | 468,00 (IVA ESENTE) |
| 11/02/2025 | 0002337 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER viaggio di istruzione (pullman, hotel, ristoranti, servizi guida e ingressi): TERMOLI/TOSCANA (Orvieto-Firenze-Lucca-Pisa-Siena) Classi 3A, 3D e 3E Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d - 18/21 marzo 2025. | 21.261,00 (IVA ESENTE) |
| 11/02/2025 | 0002338 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER viaggio di istruzione (pullman, hotel, ristoranti, servizi guida e ingressi): TERMOLI/TOSCANA (Orvieto-Firenze-Lucca-Pisa-Siena) Classi 3B, 3C e 3F Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d- 25/28 marzo 2025. | 20.142,00 (IVA ESENTE) |
| 13/02/2025 | 2529 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO REGISTRI e MATERIALE di CANCELLERIA. | 500,20 (IVA ESCLUSA) |
| 24/02/2025 | 0002979 | DETERMINA A CONTRARRE Noleggio bus viaggio di istruzione del 13/05/2025 a MONTE DI MEZZO - Alunni Scuola Primaria Via Maratona - Classi 1A/1B/2A/2B/2C/4A/4B. | 1300,00 | |
| 28/02/2025 | 0003228 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per ISCRIZIONE DELF-A LINGUA FRANCESE | 496,00 |
| 28/02/2025 | 0003253 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE di CANCELLERIA per PROGETTI DIDATTICI u201cSPAZIO BLUu201d. | 183,70 (IVA ESCLUSA) |
| 10/03/2025 | 3488 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER utilizzo sala AUDITORIUM ex CINEMA S. ANTONIO REALIZZAZIONE SPETTACOLO u201cCON UN OCCHIO DIVERSOu201d u2013 progetto u201cUN BATTELLO EBBRO DI STORIEu201d - giorno 04/04/2025. | 245,90 (IVA ESCLUSA) |
| 10/03/2025 | 0003491 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER SOFTWARE PER CONTROLLO ACCESSI ACCESS LOG u2013 DURATA ANNUALE. | 200,00 (IVA ESCLUSA) |
| 10/03/2025 | 0003493 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ANNUALE del CONTRATTO ALBO PRETORIO SC. | 100,00 (IVA ESCLUSA) |
| 10/03/2025 | 0003494 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER AGGIORNAMENTO SITO. | 200,00 (IVA ESCLUSA) |
| 10/03/2025 | 0003496 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY u2013 rinnovo annuale. | 140,00 (IVA ESCLUSA) |
| 21/03/2025 | 4087 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO: INGRESSI AL PARCO AVVENTURA CERRIS PARK, LABORATORI AMBIENTALI CON GLI ESPERTI DELLA RETE u201cWEEKu201d, VISITE ALLA RISERVA NATURALE DI u201cCOLLEMELUCCIOu201d per i giorni: 4 aprile 2025 Classi 1A, 1BC e 1F, 11 aprile 2025 Classi 1B e 1G, 14 aprile 2025 Classi 1D e 1E - SS | 2.992,00 (IVA ESCLUSA) |
| 26/03/2025 | 0004336 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ACCESSORI PER BANDIERE DA ESTERNO. | 102,90 (ESENTE IVA) |
| 31/03/2025 | 4514 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Realizzazione Progetto u201cUN BATTELLO EBBRO DI STORIEu201d - in ACCORDO DI RETE - a.s. 2024/2025 - SPETTACOLO TEATRALE u201cCON UN OCCHIO DIVERSOu201d. | 500,00 (IVA ESENTE) |
| 08/04/2025 | 4837 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA ATTUAZIONE ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH LIVELLO A2. | 3.180,00 (IVA ESENTE) |
| 11/04/2025 | 5075 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per ACQUISTO biglietti ferroviari TERMOLI/CERVIA andata 06/05/2025 e ritorno 07/05/2025 - FINALE NAZIONALE COPPA KANGOUROU - Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d. | 299,80 (IVA INCLUSA) |
| 11/04/2025 | 0005077 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per PRENOTAZIONE TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE IN HOTEL A 3 STELLE A CERVIA CHECK-IN 06/05/2025 u2013 CHECK-OUT 07/05/2025 - FINALE NAZIONALE COPPA KANGOUROU - Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d. | 530,00 (IVA INCLUSA) |
| 15/04/2025 | 5291 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Realizzazione Progetto u201cPiu00f9 libri, piu00f9 lib(e)riu201d- a.s. 2024/2025 PRESENTAZIONE LIBRO u201cLA BANDA DEL PIANEROTTOLOu201d il giorno 16/04/2025. | 400,00 (IVA ESENTE) |
| 15/04/2025 | 0005294 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Realizzazione Progetto u201cUN BATTELLO EBBRO DI STORIEu201d - in ACCORDO DI RETE - a.s. 2024/2025 u201cLA LETTURA COME SPAZIO DI TRASFORMAZIONEu201d | 150,00 (IVA ESENTE) |
| 06/05/2025 | 0005900 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Realizzazione Progetto u201cPiu00f9 libri, piu00f9 lib(e)riu201d- a.s. 2024/2025 - Trekking Artistico: Progetto Fumetto. | 400,00 (IVA ESENTE) |
| 08/05/2025 | 6087 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE/AGENDA DELLA SCUOLA 2023/2024 u2013 2024/2025. | 240,00 (IVA ESENTE) |
| 14/05/2025 | 0006371 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE di CANCELLERIA. | 850,20 (IVA ESCLUSA) |
| 21/05/2025 | 0006726 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per REALIZZAZIONE LOCANDINE - PIANO DELLE ARTI - evento finale u201cLu2019Arte in scenau201d del 05/06/2025. | 65,00 (IVA ESCLUSA) |
| 26/05/2025 | 0006972 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE - MOBILITAu2019 GRUPPO 41 ALUNNI e 9 ACCOMPAGNATORI 27/31 maggio 2025 POLONIA (OPOLE) - acquisto PACCHETTO: pullman, volo, hotel, pensione, assicurazione. Programma ERASMUS+2021/2027 u2013 PNRR u2013 Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza , finanziata dallu2019Unione Europea u2013 NextGenerationEU | 30.000,00 (IVA ESENTE) |
| 29/05/2025 | 7149 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a contrarre per acquisto di materiale di pulizia. | 3.215,20 (IVA ESCLUSA) |
| 30/05/2025 | 0007201 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTAZIONE GRAFICA e STAMPA FOTOGRAFICA u2013 DIPLOMI DI FINE ANNO SCUOLA INFANZIA VIA CINA. | 35,00 (IVA ESCLUSA) |
| 13/06/2025 | 7821 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI TONER PER COPIATORI E STAMPANTI. | 340,00 (IVA ESCLUSA) |
| 13/06/2025 | 0007826 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTORIPRODUTTORI. | 209,00 (IVA ESCLUSA) |
| 13/06/2025 | 7835 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI TONER PER COPIATORI E STAMPANTI - Programma Nazionale u201cScuola e Competenzeu201d 2021-2027 - PROGETTO Titolo: CresciAMO competenti: percorsi integratiu2026. Codice: ESO4.6.A1.B-FSEPN-MO-2025-28. | 235,00 (IVA ESCLUSA) |
| 13/06/2025 | 0007861 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA TARGA e CAPPELLI u2013 PUBBLICITAu2019 - Programma Nazionale u201cScuola e Competenzeu201d 2021-2027 - PROGETTO Titolo: CresciAMO competenti: percorsi integratiu2026. Codice: ESO4.6.A1.B-FSEPN-MO-2025-28. | 394,80 (IVA ESCLUSA) |
| 23/06/2025 | 0008194 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a contrarre per fornitura MEDAGLIE personalizzate. | 210,00 (IVA ESCLUSA) |
| 13/06/2025 | 0007833 | tScelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI | 70,00 (IVA ESCLUSA) |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 08/01/2024 | 0000193 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a contrarre per viaggi di istruzione a Torino - INTEGRAZIONE. | 55.240,00 (IVA INCLUSA) |
| 23/01/2024 | 993 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Realizzazione Progetto u201cUN BATTELLO EBBRO DI STORIEu201d u2013 in ACCORDO DI RETE. | 7.300,00 (IVA INCLUSA) |
| 06/02/2024 | 0001551 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTO u201cKANGOUROUu201d | 609,00 |
| 08/02/2024 | 1742 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER Noleggio bus per viaggi di istruzione: TERMOLI/GROTTE DI CASTELLANA/POLIGNANO A MARE/BARI Classi 2A, 2B e 2C Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d 19 aprile 2024 TERMOLI/MONTEMITRO Classi 3A e 3B Scuola Scuola Primaria u201cvia Maratonau201d 24 aprile 2024 TERMOLI/GROTTE | 4.600,00 IVA INCLUSA |
| 08/02/2024 | 0001743 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER Noleggio bus per viaggi di istruzione: TERMOLI/CHIAUCI/COLLEMELUCCIO/MONTEDIMEZZO Classi 1A, 1B e 1C Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d 5 aprile 2024 TERMOLI/SAN PAOLO DI CIVITATE Classi 1A, 1B, 1C, 2A e 2B Scuola Scuola Primaria u201cvia Maratonau201d 10 aprile 2024 | 3.630,00 IVA INCLUSA |
| 08/02/2024 | 0001744 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER Noleggio bus per viaggi di istruzione: TERMOLI/ROMA Classi 5A e 5B Scuola Primaria u201dvia Maratonau201d 27 marzo 2024 TERMOLI/MARGHERITA DI SAVOIA/ALBEROBELLO Classi 4A, 5A e 5B Scuola Scuola Primaria u201cvia Maratonau201d 10 maggio 2024 | 3.619,00 IVA INCLUSA |
| 13/02/2024 | 1879 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO SUPPORTO E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL PARCO MACCHINE u2013 ANNO 2024. | 1.220,00 (IVA INCLUSA) |
| 13/02/2024 | 0001880 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SECCHI SALVASPAZIO PER DIFFERENZIATA. | 399,80 (IVA INCLUSA) |
| 13/02/2024 | 0001881 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per ACQUISTO di MATERIALE IGIENICO SANITARIO. | 3.498,13 (IVA INCLUSA) |
| 15/02/2024 | 1966 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DISPLAY INTERATTIVI E ACCESSORI. | 3.515,20 (IVA INCLUSA) |
| 19/02/2024 | 2099 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a Contrarre migliorativa per Dotazione Digitale - PNNR SCUOLA FUTURA - | 74.159,33 |
| 20/02/2024 | 0002131 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVIZI di SEGRETERIA FULL e CLOUD | 2.359,00 (IVA INCLUSA) |
| 20/02/2024 | 0002145 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SCALA ALLUMINIO | 174,90 (IVA INCLUSA) |
| 22/02/2024 | 0002275 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE 16u00b0 CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA u201cL. MONTINIu201d | 80,00 (IVA INCLUSA) |
| 23/02/2024 | 0002296 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTE. | 188,49 (IVA INCLUSA) |
| 26/02/2024 | 0002439 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Prenotazione e acquisto biglietti di ingresso del giorno 13/05/2024, al costo unitario di u20ac 8,00, per n. 69 alunni delle classi 3B, 3E, 3F, 3G e 3H Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d | 552,00 (IVA INCLUSA) |
| 27/02/2024 | 0002458 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO: INGRESSI AL PARCO AVVENTURA CERRIS PARK, PASSEGGIATE DIDATTICHE E LABORATORI ARTISTICI per i giorni: 5 aprile 2024 Classi 1A, 1B e 1C, 12 aprile 2024 Classi 1D, 1E e 1F, Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d | 3.275,00 (IVA INCLUSA) |
| 27/02/2024 | 0002461 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO: VISITA DIDATTICA CON LABORATORI, MERENDA e PRANZO ALLA FATTORIA DIDATTICA ROVELLO di San Paolo di Civitate, per il giorno 10 aprile 2024, Classi 1A, 1B, 1C, 2A e 2B Scuola Primaria di Via Maratona | 1.750,00 (IVA ESENTE) |
| 27/02/2024 | 0002463 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO: VISITE DIDATTICHE ALLE GROTTE DI CASTELLANA nei giorni: 19 aprile 2024 classi 2A, 2B e 2C e 3 maggio 2024 classi 2E, 2F e 2D Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d | 1.512,00 (IVA ESENTE) |
| 05/03/2024 | 0002922 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2024 AXIOS SILVER. | 762,50 (IVA INCLUSA) |
| 05/03/2024 | 0002924 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE UTILIZZO SALA u201cAUDITORIUM S. ANTONIOu201d 11 e 12 aprile 2024 | 625,00 (IVA ESCLUSA) |
| 08/03/2024 | 0003100 | tScelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVIZI di: ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY, ALBO ONLINE, SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI ACCESS LOG, SEGRETERIA CLOUD e FULL. | 2.600,00 (IVA ESCLUSA) |
| 14/03/2024 | 0003434 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE ISCRIZIONE DELF-A LINGUA FRANCESE. | 704,00 (IVA ESENTE) |
| 19/03/2024 | 3789 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per ACQUISTO di MATERIALE IGIENICO SANITARIO. | 717,12 (IVA ESCLUSA) |
| 19/03/2024 | 0003814 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE di CANCELLERIA. | 558,41 (IVA ESCLUSA) |
| 22/03/2024 | 0004111 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA ATTUAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE u2013 INTERVENTO u201cAu201d ATT-829 e INTERVENTO u201cBu201d ATT-845 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Codice avviso/Decreto M4C1I3.1-2023-1143 | 17.300,00 (IVA INCLUSA) |
| 25/03/2024 | 0004212 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE REALIZZAZIONE MURALES | 217,57 (IVA ESCLUSA) |
| 09/04/2024 | 0005078 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO u201cMATTIA E IL NONNOu201d u2013 progetto u201cUN BATTELLO EBBRO DI STORIEu201d | 1.400,00 (IVA ESCLUSA) |
| 12/04/2024 | 5363 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Noleggio bus viaggio ad ORTONA - Teatro u201cF.P. Tostiu201d - il 31/05/2024 Concorso Musicale Nazionale Lions u201cOrtona Cittu00e0 du2019Arteu201d Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d. | 909,09 (IVA ESCLUSA) |
| 12/04/2024 | 0005367 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER STAMPA ELABORATI DIDATTICI CONCORSO NAZIONALE STEAM: Femminile Plurale u2013 V Edizione. | 80,00 (IVA ESCLUSA) |
| 15/04/2024 | 5466 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Noleggio bus viaggio a CAMPOBASSO - Teatro u201cSavoiau201d - il 18/04/2024 - Ritiro premio Concorso Musicale Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d. | 400,00 (IVA ESCLUSA) |
| 15/04/2024 | 0005468 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Noleggio bus viaggio a SAN SALVO (CH) u2013 PILKINGTON ITALIA SPA u2013 NSG GRUPPO - il 09/05/2024 Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d. | 600,00 (IVA ESCLUSA) |
| 03/05/2024 | 0006158 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a contrarre per acquisto di registri esami primo ciclo. | 94,60 (IVA ESCLUSA) |
| 09/05/2024 | 6625 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E STAMPA DI BOLLINI FORMA TONDA CON LOGO. | 50,00 (IVA ESCLUSA) |
| 16/05/2024 | 0006827 | tScelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Noleggio bus viaggio a Campobasso per GARE SPORTIVE - il 16/04/2024 Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d. | 250,00 (IVA INCLUSA) |
| 16/05/2024 | 6829 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Realizzazione Progetto u201cINCONTRI CON Lu2019AUTOREu201d - CANGIOLI Francesco. | 200,00 OMNICOMPRENSIVO |
| 20/05/2024 | 0006977 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | MOBILITAu2019 GRUPPO ALUNNI e ACCOMPAGNATORI 21/26 maggio 2024 CRACOVIA u2013 Rimborso spese accompagnatore. | 715,00 (ESENTE) |
| 28/05/2024 | 0007497 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Realizzazione Progetto u201cINCONTRI CON Lu2019AUTOREu201d PORCELLA Teresa | 300,00 (ESENTE) |
| 29/05/2024 | 7611 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER utilizzo sala AUDITORIUM ex CINEMA S. ANTONIO REALIZZAZIONE SPETTACOLO u201cMATTIA E IL NONNOu201d u2013 progetto u201cUN BATTELLO EBBRO DI STORIEu201d. | 300,00 (IVA ESENTE) |
| 29/05/2024 | 0007612 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO REALIZZAZIONE PROGETTO u201cCOLORO LA MIA SCUOLAu201d. | 309,61 (IVA ESCLUSA) |
| 29/05/2024 | 0007613 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina n. 43/2024 per rilascio n. 13 attestati lingua inglese livello A2 | 1287 (esente Iva) |
| 29/05/2024 | 0007614 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina n. 44/2024 per rilascio n. 20 attestati lingua inglese livello A2 | 1980 |
| 29/05/2024 | 7615 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTAZIONE GRAFICA e STAMPA FOTOGRAFICA u2013 DIPLOMI DI FINE ANNO SCUOLA INFANZIA VIA CINA. | 86,10 (IVA ESCLUSA) |
| 06/06/2024 | 8046 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FERMACARTE IN VETRO CON LOGO. | 270,00 (IVA ESCLUSA) |
| 06/06/2024 | 0008048 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTORIPRODUTTORI. | 294,00 (IVA ESCLUSA) |
| 06/06/2024 | 0008049 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Realizzazione Progetto u201cINCONTRI CON Lu2019AUTOREu201d - SACCHETTI Franco. | 100,00 (ESENTE) |
| 12/06/2024 | 8235 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina n. 51 per affidamento Servizio di Cassa triennio 2024/2027 banca BPER | 3300 |
| 18/06/2024 | 0008476 | tScelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a contrarre per acquisto MEPA di MONITOR e LIM digitali. | 2.010,00 (IVA ESCLUSA) |
| 01/07/2024 | 0008766 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER STAMPA DIGITALE e a COLORI ATTESTATI . | 101,00 (IVA ESCLUSA) |
| 18/06/2024 | 0008484 | Determiina n. 52 per l'acquisto di Materiale Didattico PON Attivamente | Determiina n. 52 per l'acquisto di Materiale Didattico PON Attivamente | 0,00 |
| 01/08/2024 | 0009073 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a Contrarre per acquisto servizi di formazione Trattativa Diretta MEPA - PNNR dm 66/2023 - | 24880 |
| 26/08/2024 | 0009206 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER Abbonamento a u201cGestire il Personale Scolastico e la Dirigenza Scolasticau201d - ORIZZONTE SCUOLA | 280,00 (IVA INCLUSA) |
| 09/09/2024 | 0009543 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER rinnovo certificato firma digitale DSGA. | 35,00 (IVA ESCLUSA) |
| 09/09/2024 | 0009546 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | RINNOVO ANNUALE CONTRATTO REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB | 600,00 (IVA ESCLUSA) |
| 09/09/2024 | 0009547 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET u2013 DURATA ANNUALE | 90,00 (IVA ESCLUSA) |
| 09/09/2024 | 0009548 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE | 7,00 pro-capite (IVA INCLUSA) |
| 16/09/2024 | 9857 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER LICENZA INTEGRATIVA DI REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB - ANNUALE. | 200,00 (IVA ESCLUSA) |
| 17/09/2024 | 0009963 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER FIRMA DIGITALE DSGA TOKEN CON CNS. | 120,00 (IVA ESCLUSA) |
| 18/09/2024 | 0010053 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a contrarre per acquisto materiale didattico Scuola Infanzia. | 437,81 (IVA ESCLUSA) |
| 04/10/2024 | 11031 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FOTORIPRODUTTORI (dal 01/10/2024 al 30/09/2025). | 220,00 IVA ESCLUSA |
| 08/10/2024 | 0011202 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDO DIRETTO MEPA u2013 DIGITAL BOARD CLASSE 1B SCUOLA PRIMARIA VIA MARATONA. | 1.590,00 (IVA ESCLUSA) |
| 17/10/2024 | 0011834 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 728,12 (IVA INCLUSA) |
| 22/10/2024 | 0012034 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a contrarre per acquisto di materiale di pulizia. | 1.722,70 (IVA ESCLUSA) |
| 22/10/2024 | 12066 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO Dispositivi di Protezione Individuale - D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i | 656,55 (IVA ESCLUSA) |
| 28/10/2024 | 0012308 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a contrarre per acquisto di materiale di cancelleria. | 112,13 (IVA ESCLUSA) |
| 11/11/2024 | 0013457 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per ACQUISTO MATERIALE di REINTEGRO CASSETTE di PRONTO SOCCORSO | 405,70 (IVA ESCLUSA) |
| 11/11/2024 | 0013466 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE - Noleggio bus viaggio a ROMA - Centro Congressi LA NUVOLA - il 05/12/2024 - Piu00f9 libri piu00f9 liberi - Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Alunni Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d. | 1.200,00 (IVA INCLUSA) |
| 19/11/2024 | 0013927 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVAZIONE GEMINI EDUCATION SU GOOGLE WORKSPACE - abbonamento annuale. | 58,20 (IVA ESCLUSA) |
| 19/11/2024 | 13985 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTORIPRODUTTORI. | 258,00 (IVA ESCLUSA) |
| 05/12/2024 | 0015074 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ANNUALE CONTRATTO SEGRETERIA FULL. | 1.250,00 (IVA ESCLUSA) |
| 05/12/2024 | 0015081 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ANNUALE SEGRETERIA CLOUD E GOOGLE APPS. | 950,00 (IVA ESCLUSA) |
| 06/12/2024 | 0015207 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Noleggio bus viaggio a CAMPOBASSO - Liceo Romita - il 14/12/2024 - Gare KANGOUROU - Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d. | 350,00 (IVA ESCLUSA) |
| 13/12/2024 | 0015568 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Noleggio bus viaggi di istruzione aprile 2025 - Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d. | 4.540,00 (IVA INCLUSA) |
| 13/12/2024 | 0015570 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Noleggio bus viaggi di istruzione maggio 2025 - Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d. | 2.700,00 (IVA INCLUSA) |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 30/10/2019 | 0002213 | Convenzione | Convenzione per realizzazione Progetto EDUCHANGE. | 0,00 |
| 06/11/2019 | 0002462 | Convenzione | Convenzione per lu2019uso della palestra in orario extrascolastico. | 0,00 |
| 06/11/2019 | 0002487 | Convenzione | CONVENZIONE COOPERATIVAPROGETTO E RICERCA | 0,00 |
| 07/10/2021 | 0010019 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PALESTRA H2O SPORT | 32 |
| 07/10/2021 | 0009986 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PALESTRA BALLERS LAB | 128 |
| 11/10/2021 | 0010124 | CONVENZIONE | CONVENZIONE UNIVERSITA DI CASSINO | 300 |
| 11/10/2021 | 0010129 | CONVENZIONE | CONVENZIONE UNIVERSITA DI FOGGIA | 250 |
| 04/11/2021 | 0011291 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PALESTRAC MOLISE BASKET | 32 |
| 11/11/2021 | 0011675 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PALESTRA ATHLETIC CLUB | 32 |
| 22/01/2020 | 0000700 | CONVENZIONE | CONVENZIONE FRUTTA NELLA SCUOLA | 10 |
| 14/01/2020 | 0000280 | Convenzione | SOCIETA ASD FIJKAM | 56 |
| 12/02/2020 | 0001550 | CONVENZIONE | CONVENZIONE COMITATO ITALIANO PARALIMPICO | 0,00 |
| 30/01/2020 | 0001027 | CONVENZIONE | CONVENZIONE ASD KENPO KARATE ASSOCIATION ITALIA | 32 |
| 20/08/2020 | 0005041 | CONVENZIONE | CONVENZIONE UNIVERSITAUNICUSANO | 0,00 |
| 29/05/2023 | 0005202 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_diplomi_scuola_infanzia_2022_2023_ | 76,00 IVA ESCLUSA |
| 31/05/2023 | 0005293 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_ACQUISTO_KIT_PUBBLICITA | 307,38 IVA ESCLUSA |
| 04/11/2020 | 0008273 | Convenzione | DELFINA VOLLEY SCHOOL TERMOLI A.S.D. DELFINA VOLLEY | 168 |
| 30/09/2019 | 0001012 | CONVENZIONE | CONVENZIONE UNIVERSITA DEL MOLISE | 0,00 |
| 09/10/2019 | 0001446 | CONVENZIONE | CONVENZIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0,00 |
| 17/10/2019 | 0001755 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER Lu2019USO DELLA PALESTRA | 3360 |
| 07/11/2019 | 0002510 | Convenzione | Convenzione IEA TIMSS 2019. Richiesta IBAN completo del Conto di Tesoreria Unico presso la Banca du2019Italia. Ex Secondo Circolo Didattico | 0,00 |
| 06/11/2019 | 0002487 | Convenzione | CONVENZIONE COOPERATIVAPROGETTO E RICERCA | 0,00 |
| 13/06/2023 | 5784 | CONCESSIONE | CONVENZIONE TIROCINIO ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI GUGLIONESI | 0,00 |
| 05/01/2021 | 0000067 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_GE.CA_UFFICIO_SNC | 0,00 |
| 03/01/2023 | 0000055 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_ALL_PRINT_SNC_-_LOCANDINE_OPEN_DAY | 0,00 |
| 02/09/2019 | 0000002 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_noleggio_struttura_balneare | 0,00 |
| 12/09/2019 | 0000296 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente alla sorveglianza sanitaria | 0,00 |
| 09/09/2019 | 0000252 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina affidamento incarico RSPP. | 0,00 |
| 10/01/2023 | 0000215 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per noleggio bus TERMOLI/CAMPOBASSO - Teatrou201cIl fantasma di Cantervilleu201d Classi 5A-5B-5C Scuola Primaria u201cVia Maratonau201d - giorno 13/02/2023 per noleggio bus TERMOLI/NAPOLI u2013 Napoli Centro e Cittu00c3 della Scienza Classi 5A-5B-5C Scuola Primaria u201cVia Maratonau201d - giorno 28/04/2023 | 0,00 |
| 13/09/2019 | 0000348 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_acquisti_registri_scuola_infanzia_ | 0,00 |
| 10/01/2023 | 0000217 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_noleggio_bus_TERMOLI_CHIETI_21_04_2023_TERMOLI_ROMA_28_04_2023_FREEWAY_SAS | 0,00 |
| 14/01/2022 | 0000375 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_dispositivi_di_protezione_individuale_FFP2_MEPA_POLONORD_ADESTE_SRL | 0,00 |
| 10/01/2023 | 0000216 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_noleggio_bus_giorni_13_04_2023_21_04_2023_16_05_2023_BASILE_RENZO | 0,00 |
| 13/01/2023 | 0000355 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_noleggio_bus_TERMOLI_BARI_SS1G_giorni_30_e_31_01_2023_BASILE_RENZO | 2.790,00 IVA INCLUSA |
| 16/09/2019 | 0000425 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_acquisti_registri_firma_e_libretti_alunni_ | 203,64 IVA INCLUSA |
| 18/01/2022 | 0000530 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_GE.CA_UFFICIO_SNC_fornitura_piedistalli_e_staffe | 1.470,00 IVA INCLUSA |
| 21/01/2021 | 0000796 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_MATERIALE_IGIENICO_SANITARIO | 404,60 IVA ESCLUSA |
| 18/01/2022 | 0000526 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_GE.CA_UFFICIO_SNC_2022 | 1.000,00 IVA INCLUSA |
| 20/01/2023 | 0000631 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_manutenzione_straordinaria_fotoriproduttori_COPYPRINT | 326,00 IVA ESCLUSA |
| 18/01/2023 | 0000484 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_F.LLI_PAVONE_SNC-MATERIALE_DI_PULIZIA | 1.900,00 IVA ESCLUSA |
| 01/02/2021 | 0001307 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_MEDICO_COMPETENTE | 1.000,00 LORDE |
| 24/01/2023 | 0000741 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_supporto_e_manutenzione_macchine_GE.CA._UFFICIO_SNC_2023 | 1.000,00 IVA INCLUSA |
| 21/01/2020 | 0000662 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_dispositivi_di_protezione_individuale__ | 574,40 IVA ESCLUSA |
| 01/02/2021 | 0001311 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_MOSCUFO_GIANCARLO_2020 | 1.000,00 LORDI |
| 25/01/2023 | 0000767 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_MIRAMED_TRAVEL_-biglietti_ferroviari_TREVISO | 233,00 IVA INCLUSA |
| 23/09/2019 | 0000658 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_procedura_unione_archivi_AXIOS_area_PERSONALE_e_area_MAGAZZINO | 300,00 IVA ESCLUSA |
| 23/09/2019 | 0000657 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_buste_intestate_per_corrispondenza | 185,00 IVA ESCLUSA |
| 03/02/2021 | 0001367 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_RINNOVO_ANNUALE_SEGRE_CLOUD_SOFTW_CONS_E_AMM_TRASP | 950,00 IVA ESCLUSA |
| 02/02/2023 | 0001141 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_PROGETTO_ERASMUS_viaggio_e_soggiorno_in_LITUANIA_WOW_VIAGGI_TERMOLI | 3.540,00 IVA INCLUSA |
| 31/01/2023 | 0001042 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_GRUPPO_SPAGGIARI_PARMA_-MATERIALE_CONTABILE | 69,18 IVA ESCLUSA |
| 06/02/2023 | 0001256 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_noleggio_bus_TERMOLI_ROMA_e_TERMOLI_PESCARA_08_03_2023_e_09_05_2023_MOLISE_TOUR | 2.380,00 IVA ESCLUSA |
| 06/02/2023 | 0001253 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_noleggio_bus_TERMOLI_PESCARA_LE_PETIT_PRINCE_01_03_2023_BASILE_RENZO | 990,00 IVA INCLUSA |
| 21/01/2022 | 0000770 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_TERMOLIONLINE.IT_campagna_pubblicitaria | 200,00 IVA ESCLUSA |
| 08/02/2023 | 0001371 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_viaggi_di_istruzione_NAPOLI_classi_terze_21_24_marzo_e_28_31_marzo | 36.525,00 IVA INCLUSA |
| 21/01/2022 | 0000768 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_PRIMONUMERO.IT_campagna_pubblicitaria | 200,00 IVA ESCLUSA |
| 29/12/2021 | 0013757 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_NOLEGGIO_BUS_TERMOLI_CAMPITELLO_MATESE | 300,00 IVA INCLUSA |
| 22/12/2021 | 0013559 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Nome filetSelezionatAzioni Determina_a_contrarre_per_RINNOVO_ANNUALE_ASSISTENZA_TECNICA_E_INFORMATICA_UNIDOS_SRL | 1.133,21 IVA ESCLUSA |
| 21/12/2021 | 0013514 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_materiali_e_dispositivi_alunni_EH_ERICKSON_-_CLASSI_3A_3B_4A_e_4C | 404,54 IVA ESCLUSA |
| 21/12/2021 | 0013512 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_materiali_e_dispositivi_alunni_EH_BORGIONE_-_CLASSI_1A_e_1B | 273,88 |
| 20/12/2021 | 0013482 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_materiali_e_dispositivi_alunni_EH_GIODICART_SRL_VIA_MARATONA | 980,50 IVA INCLUSA |
| 20/12/2021 | 0013456 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_ACQUISTO_PACCHETTO_CIASPOLATA_CAMPITELLO | 736,00 IVA INCLUSA |
| 20/12/2021 | 0013453 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_materiali_e_dispositivi_alunni_EH_GIUNTI_EDITORE | 83,00 IVA INCLUSA |
| 20/12/2021 | 0013432 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_materiali_e_dispositivi_alunni_EH_GIODICART_SRL_ | 980,50 IVA ESCLUSA |
| 17/12/2021 | 0013407 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_materiali_e_dispositivi_alunni_EH | 2.007,99 IVA INCLUSA |
| 15/12/2021 | 0013242 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_ALL_PRINT_SNC_-_stampe_colori_locandina_open_day | 0,00 |
| 13/12/2021 | 0013127 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_dispositivi_di_protezione_individuale_e_ambiente_MEPA | 1.350,00 IVA SCLUSA |
| 13/12/2021 | 0013126 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiali_e_strumenti_musicali_QUARTIERE_MUSICA | 767,20 |
| 24/01/2022 | 0000824 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_ACQUISTO_MATERIALE_PUBBLICITARIO | 387,84 IVA INCLUSA |
| 31/01/2020 | 0001098 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_procedura_fornitura_timbro_ufficiale_metallico | 230,80 IVA ESCLUSA |
| 21/02/2023 | 0001829 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_rinnovo_annuale_del_contratto_Albo_Pretorio_SC_-_UNIDOS_SRL | 90,00 IVA ESCLUSA |
| 25/01/2022 | 0000873 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_dispositivi_di_protezione_individuale_FFP2_MEPA_POLONORD_ADESTE_SRL | 900,00 IVA ESCLUSA |
| 03/03/2023 | 0002242 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_MIRAMED_TRAVEL_-biglietti_ferroviari_FIRENZE_8_10_MARZO_2023 | 309,00 IVA ESCLUSA |
| 07/03/2023 | 0002399 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Per lu2019affidamento triennale dellu2019incarico di u201cResponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezioneu201d ( ex art. 17, comma 1, lettera b, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) | 2.000,00 LORDI |
| 26/01/2022 | 0000933 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_manutenzione_straordinaria_fotoriproduttori_COPYPRINT | 183,00 IVA ESCLUSA |
| 03/03/2023 | 0002257 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_rinnovo_annuale_software_di_controllo_accessi_Access_Log_-_durata_annuale_-_UNIDOS_SRL | 200,00 IVA ESCLUSA |
| 10/02/2020 | 0001430 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_servizio_trasporto_alunni_16_APRILE_2020_TERMOLI_PESCARA | 900,00 IVA ESCLUSA |
| 08/10/2019 | 0001381 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_procedura_abbonamento_notizie_della_scuola_2Besp._amm._agenda_della_scuola | 170,00 IVA INCLUSA |
| 11/02/2020 | 0001473 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_viaggio_di_istruzione_LECCE_alunni_classi_seconde_SSIG | 10.140,00 IVA ESCLUSA |
| 13/12/2021 | 0013125 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_VIA_MARATONA_Progetto_CREATIVA...MENTE | u20ac 238,40 IVA INCLUSA |
| 13/03/2023 | 0002662 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_rinnovo_annuale_software_di_controllo_accessi_Access_Log_-_durata_annuale_-_UNIDOS_SRL | 140,00 IVA ESCLUSA |
| 15/03/2023 | 0002773 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_acquisto_materiale_progetto_I_SUPER_POTERI_DELLE_PIANTE | 432,46 IVA ESCLUSA |
| 02/12/2021 | 0012739 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_MASCHERINE_FFP2_MEDUSA_SRL_ | u20ac280.00 IVA ESCLUSA |
| 14/03/2023 | 0002731 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_viaggi_di_istruzione_ASCOLI_PICENO_E_SUBIACO_CLASSI_PRIME_5_E_12_MAGGIO | 6.084,00 IVA INCLUSA |
| 26/11/2021 | 0012411 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_servizio_trasporto_alunni_SCUOLA_PRIMARIA_TERMOLI_CAMPOBASSO_10_12_2021 | u20ac1.075,00 IVA INCLUSA |
| 23/11/2021 | 0012201 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_carta_fotocopie_A3_23_11_2021 | u20ac 297,46 |
| 12/02/2020 | 0001496 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_servizio_trasporto_alunni_SCUOLA_SECONDARIA_DI_I_GRADO_-_ANAGNI | 2.763,64 IVA ESCLUSA |
| 17/03/2023 | 0002852 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_noleggio_bus_TERMOLI_ROMA_MUSEI_VATICANI_E_BASILICA_DI_SAN_PIETRO_28_04_2023_Ditta_Basile | 1.480,00 IVA INCLUSA |
| 22/11/2021 | 0012141 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_SERVIZIO_MENSA_le_delizie_del_grano | u20ac 1400,00 IVA INCLUSA |
| 11/02/2020 | 0001484 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_servizio_trasporto_alunni_SCUOLA_PRIMARIA_VIA_MARATONA | 3.838,00 IVA ESCLUSA |
| 15/03/2023 | 0002783 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_viaggi_di_istruzione_URBINO_CLASSI_SECONDE_13_14_APRILE_E_27_28_APRILE | 21.021,00 IVA INCLUSA |
| 16/03/2021 | 0002847 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_ACQUISTO_TARGHE_PERSONALIZZATE_SCUOLA_PRIMARIA | 145,04 IVA ESCLUSA |
| 22/11/2021 | 0012110 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_seconda_fornitura_mascherine_trasparenti_DIENPI_SRL | u20ac 435,00 IVA ESCLUSA |
| 20/11/2021 | 0012062 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_VIA_CINA_19_11_2021_ | u20ac835,67 |
| 19/11/2021 | 0012029 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_BRIGIDA_19_11_2021 | u20ac1.139,65 IVA ESCLUSA |
| 22/03/2023 | 0003014 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_ALL_PRINT_SNC_-_TARGA_VIA_MARATONA | 110,00 IVA ESCLUSA |
| 09/02/2022 | 0001691 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_RINNOVO_ANNUALE_SEGRE_CLOUD_SOFTW_CONS_E_AMM_TRASP_2022 | 950,00 IVA ESCLUSA |
| 20/03/2023 | 0002920 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_acquisto_materiale_progetto_I_SUPER_POTERI_DELLE_PIANTE_CAR_FIORI_SAS | 239,50 IVA ESCLUSA |
| 14/02/2020 | 0001648 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_servizio_trasporto_alunni_19_FEBBRAIO_2020_CS_-_CORSA_CAMPESTRE_-_CAMPOCHIARO | 300,00 IVA ESCLUSA |
| 16/02/2022 | 0002107 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_IFEP_figure_RPD_DPO_2021_2022 | 490,00 IVA ESCLUSA |
| 17/11/2021 | 0011933 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_GE.CA_UFFICIO_SNC_accessori_antifurto_e_informatici | u20ac 440.00 IVA ESCLUSA |
| 06/04/2023 | 0003513 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_CARTA_A3 | 153,66 IVA ESCLUSA |
| 31/03/2021 | 0003374 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_RINNOVO_LICENZA_PROGRAMMA_AUDIT_ACCESS_LOG_ | 200,00 IVA ESCLUSA |
| 25/02/2022 | 0002696 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_stampante_e_toner_TONER_ITALIA_SRL_-_SPAZIO_BLU | 550,00 IVA ESCLUSA |
| 13/04/2023 | 0003656 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_viaggio_TERMOLI_CERVIA_-_4_5_maggio_2023_-_KANGOUROU | 599,00 IVA INCLUSA |
| 21/02/2022 | 0002354 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_attrezzatura_scherma_bimbo_DECATHLON | 347,54 IVA ESCLUSA |
| 11/04/2023 | 0003573 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_acquisto_MEPA_materiale_reintegro_cassette_pronto_soccorso_-_MONDOSCUOLA_SRLS | 301,10 IVA ESCLUSA |
| 25/02/2022 | 0002700 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_ACQUISTO_MATERIALE_ARTISTICO_PONFSE_FARE_ARTE_A_SCUOLA_CON_I_MURALES | 190,32 IVA ESCLUSA |
| 13/04/2023 | 0003673 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_trasporto_TERMOLI_CERVIA_-_4_5_maggio_2023_-_KANGOUROU_Ditta_Basile_Renzo | 1.200,00 IVA INCLUSA |
| 30/11/2020 | 0009503 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_guanti_in_lattice_monouso | u20ac86,50 |
| 08/11/2021 | 0011531 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_ALL_PRINT_SNC_-_stampe_colori_e_plastificazione | u20ac104,00 IVA ESCLUSA |
| 30/11/2020 | 0009502 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_KIT_SCOLASTICI_-_PROGETTO_10.2.2A-FSEPON-MO-2020-38 | u20ac 171,60 IVA ESCLUSA |
| 24/02/2020 | 0001940 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA_GRUPPO_SPAGGIARI_PARMA_SPA | 144,75 IVA ESCLUSA |
| 08/11/2021 | 0011530 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_manutenzione_straordinaria_fotoriproduttori_COPYPRINT_08_11_2021_281_29 | u20ac 281,00 IVA ESCLUSA |
| 26/11/2020 | 0009385 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_MATERIALE_PUBBLICITARIO_-_PROGETTO_10.2.2A-FSEPON-MO-2020 | u20ac 356,22 |
| 30/12/2022 | 0013627 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_PUBBLICITA__OPEN_DAY_-_TERMOLIONLINE_281_29 | u20ac 400.00 |
| 30/12/2022 | 0013623 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_PUBBLICITA__OPEN_DAY_-_PRIMONUMERO_281_29 | u20ac 250,00 IVA ESCLUSA |
| 26/11/2020 | 0009354 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_LIBRI_DI_TESTO_-_PROGETTO_10.2.2A-FSEPON-MO-2020-38 | u20ac1.339,72 IVA ESCLUSA |
| 04/11/2021 | 0011299 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_MASCHERINE_FFP2_MEDUSA_SRL | u20ac280,00 IVA ESCLUSA |
| 30/12/2022 | 0013621 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_ACQUISTO_ARREDI_E_DISPOSITIVI_DIDATTICI_282_29 | u20ac67.500,00IVA INCLUSA |
| 07/03/2022 | 0003095 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_ACQUISTO_COLORI_PER_MURALES_PONFSE_FARE_ARTE_A_SCUOLA_CON_I_MURALES | 625,89 IVA ESCLUSA |
| 25/11/2020 | 0009332 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_NOLEGGIO_NOTEBOOK_PROGETTO_10.2.2A-FSEPON-MO-2020 | u20ac4751,40 |
| 18/04/2023 | 0003827 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_trasporto_in_bus_TERMOLI_CAMPOBASSO_15_EDIZIONE_CONCORSO_NAZIONALE_MUSICA_D_INSIEME_-_BASILE_RENZO | 500,00 IVA INCLUSA |
| 17/04/2023 | 0003790 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affido_diretto_trasporto_in_bus_TERMOLI_FIUMICINO_PROGETTO_ERASMUS_mobilita_in_LITUANIA_-_BASILE_RENZO | 580,00 IVA ESCLUSA |
| 27/04/2023 | 0004096 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_MIRAMED_TRAVEL_-biglietti_ferroviari_PESCARA_3_7_maggio_2023 | 217,00 IVA ESCLUSA |
| 17/03/2022 | 0003707 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_trattativa_diretta | 30.748,92 IVA INCLUSA |
| 24/03/2022 | 0004174 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_dispositivi_di_protezione_individuale_FFP2_MEPA_POLONORD_ADESTE_SRL_N._2460 | 1.107,00 IVA ESCLUSA |
| 18/11/2020 | 0009069 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_SPAGGIARI_-_MATERIALE_DI_CANCELLERI | u20ac 97,83IVA ESCLUSA |
| 04/03/2020 | 0002164 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_materiale_igienico_sanitario-sacchi_e_guanti | 85,95 IVA ESCLUSA |
| 28/03/2022 | 0004290 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_MATERIALE_DI_PULIZIA_marzo_2022 | 1.406,60 IVA ESCLUSA |
| 26/10/2021 | 0010892 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Nome filetSelezionatAzioni Determina_a_contrarre_IFEP_figure_RPD_DPO_2020_2021 | u20ac 490,00 iva esclusa |
| 15/12/2022 | 0013264 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affido_diretto_noleggio_bus_TERMOLI_CAMPOBASSO_GIOCHI_MATEMATICI_17_12_2022_Ditta_Basile | u20ac 250,00 IVA INCLUSA |
| 13/12/2022 | 0013149 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_ACQUISTO_SAM_LABS_FORNITECNICA_SRL_PROGETTO_Ambienti_didattici_innovativi_per_le_scuole_dellrinfanziar_3B | u20ac1.706,00 IVA ESCLUSA |
| 13/12/2022 | 0013143 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_-_SCUOLA_INFANZIA_-_SECONDO_ORDINE | u20ac246,95IVA ESCLUSA |
| 22/10/2021 | 0010752 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_progetto_PIU__LIBRI_2C_PIU__LIBERI | u20ac1800,00 LORDI |
| 11/11/2020 | 0008741 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Nome filetSelezionatAzioni Determina_a_contrarre_per_acquisto_TINTURE_IGIENIZZANTI_PER_SUPERFICI | u20ac256,37 IVA ESCLUSA |
| 05/12/2022 | 0012894 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | _ACQUISTO_ATTREZZATURE_CAMPUSTORE_SRL_PROGETTO_Ambienti_didattici_innovativi_per_le_scuole_dellrinfanziar_3B_ | u20ac8449,19 IVA ESCLUSA |
| 19/10/2021 | 0010599 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_mascherine_trasparenti_DIENPI_SRL | u20ac435.00 IVA ESCLUSA |
| 02/12/2022 | 0012819 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_ACQUISTO_ROBOT_UMANOIDE_Ambienti_didattici_innovativi_per_le_scuole_dellrinfanzia | u20ac 599,00 IVA ESCLUSA |
| 02/12/2022 | 0012803 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_rinnovo_annuale_SEGRETERIA_CLOUD_CONSERVAZIONE_A_NORMA_E_AMMINISTRAZIONE_TRASPARENT | u20ac950,00 IVA ESCLUSA |
| 02/12/2022 | 0012800 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_rinnovo_annuale_del_contratto_di_assistenza_Full_per_Uffici_di_Segreteria | u20ac1.133,25 IVA ESCLUSA |
| 04/03/2020 | 0002155 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_adesione_convenzione_attiva_CONSIP | 3.264,72 IVA ESCLUSA |
| 28/03/2022 | 0004304 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_NOLEGGIO_BUS_PROGETTO_ERASMUS_KA2_-_BASILE | 780,00 IVA INCLUSA |
| 01/12/2022 | 0012740 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_PROGETTO_OLTRE_IL_BLU | u20ac95,50 IVA INCLUSA |
| 28/03/2022 | 0004298 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_RINNOVO_contratto_Access_LOG | 200,00 IVA ESCLUSA |
| 04/05/2023 | 0004382 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_ACQUISTO_PACCHETTO_UNIDOS_per_la_realizzazione_nuovo_sito_web | 4.300,00 IVA ESCLUSA |
| 03/05/2023 | 0004315 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_nomina_del_D.P.O.__28Data_ProtectionOfficer_29_e_servizi_connessi_di_consulenza_2C_supporto_e_formazione_2022_2023 | 490,00 IVA ESCLUSA |
| 11/03/2020 | 0002251 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_carta_per_fotoriproduttori | 1.403,75 IVA ESCLUSA |
| 01/12/2022 | 0012737 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_ALL_PRINT_SNC_-_ATTESTATI_DI_PARTECIPAZIONE_PER_ALUNNI | u20ac171,50 IVA ESCLUSA |
| 14/04/2021 | 0004147 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_manutenzione_straordinaria_fotoriproduttori_VERRINO | 142,00 IVA ESCLUSA |
| 30/11/2022 | 0012673 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_ALL_PRINT_SNC_-_TARGHE_A_BANDIERA_E_PANNELLO_FOREX | u20ac 140,00 IVA ESCLUSA |
| 09/05/2023 | 0004491 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_per_ESAMI_CONCLUSIVI_PRIMO_CICLO_DI_ISTRUZIONE | 71,27 IVA ESCLUSA |
| 17/03/2020 | 0002340 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_trattativa_diretta | 13.671,00 IVA ESCLUSA |
| 30/11/2022 | 0012621 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affido_diretto_noleggio_bus_TERMOLI_ROMA_SENATO_05_12_2022_Ditta_Basile | u20ac 1450,00 IVA INCLUSA |
| 21/04/2021 | 0004388 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_GE.CA_UFFICIO_SNC_riparazione_notebook | 134,20 IVA INCLUSA |
| 04/11/2020 | 0008325 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Nome filetSelezionatAzioni Determina_a_contrarre_per_acquisto_TERMOMETRI_TOUCHLESS_A_INFRAROSSI | u20ac 450,00 IVA ESCLUSA |
| 07/04/2022 | 0004865 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_RINNOVO_LICENZA_ALBO_PRETORIO_ON_LINE_COLLEGATA_A_SEGRETERIA_CLOUD | 90,00 IVA ESCLUSA |
| 07/04/2022 | 0004856 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_SOFTWARE_ANTIVIRUS_AVAST_PREMIUM_SECURITY_ | 133,00 IVA ESCLUSA |
| 15/10/2021 | 0010406 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_procedura_fornitura_toner_per_copiatori_e_stampanti_14_10_2021 | u20ac392,00 IVA ESCLUSA |
| 11/04/2022 | 0004995 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_plastificatrici_e_pouches_BORGIONE_SRL_-_SPAZIO_BLU | 146,41 IVA INCLUSA |
| 04/11/2020 | 0008313 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_acquisto_SOFTWARE_VERSIONE_COMPLETA_RICOSTRUZIONE_CARRIERA | u20ac320,00 IVA ESCLUSA |
| 29/11/2022 | 0012601 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_ACQUISTO_SAM_LABS-RICARICA_DEI_BLOCCHETTI_Ambienti_didattici_innovativi_per_le_scuole_dellrinfanzia | u20ac 199,00 IVA ESCLUSA |
| 29/11/2022 | 0012593 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_ACQUISTO_NOTEBOOK_PERFORMANTE_PROGETTO_Ambienti_didattici_innovativi_per_le_scuole_dellrinfanzia | u20ac 1595,00 IVA ESCLUSA |
| 28/06/2023 | 6207 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTORIPRODUTTORI | 98,00 IVA ESCLUSA |
| 06/07/2023 | 6488 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. | Determina a contrarre per acquisto di materiale didatti Scuola Infanzia. | 585,69 IVA ESCLUSA |
| 06/07/2023 | 6490 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a contrarre per acquisto di materiale didatti Scuola Primaria. | 649,20 IVA ESCLUSA |
| 02/08/2023 | 0006850 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE A.S. 2023/2024 | 4.500,00 |
| 25/08/2023 | 0007040 | DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET u2013 DURATA ANNUALE | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. | 90,00 IVA ESCLUSA |
| 25/08/2023 | 0007044 | DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO PIATTAFORMA GOOGLE MEET TEACHING AND LEARNING UPGRADE PER RIUNIONI MEET FINO A 250 PARTECIPANTI - DURATA ANNUALE. | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. | 90,00 IVA ESCLUSA |
| 30/08/2023 | 7145 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI u2013 VIAGGIO A TREVISO PROGETTO cineMAB: Venezia, Biennale Cinema, 4-7 settembre 2023. | 1.260,00 (IVA ESCLUSA) |
| 20/09/2023 | 0007812 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. | TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI | 66.000,00 (IVA ESCLUSA) |
| 21/09/2023 | 0007846 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a Contrarre per acquisto arredi avvio Trattativa Diretta MEPA - PNNR SCUOLA FUTURA - | 15071,97 (Iva esclusa) |
| 22/09/2023 | 0007876 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a Contrarre Integrativa per Trattativa Diretta MEPA acquisto Dotazione Digitale PNRR | 7.447,06 |
| 26/09/2023 | 0007968 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a Contrarre per Affidamento Interventi Edilizi - PNRR Scuola 4.0 - | 8205,12 |
| 28/09/2023 | 0008061 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina di Affidamento per acquisto Dotazione Informatica - PNRR Scuola 4.0 - | 74.159,33 |
| 04/10/2023 | 0008272 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina di affidamento diretto per la fornitura di Arredi Tecnici Innovativi PNRR - Ditta VASTARREDO - | 15.069,60 u20ac |
| 05/10/2023 | 0008294 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ANUUALE CONTRATTO REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB. | 600,00 (IVA ESCLUSA) |
| 05/10/2023 | 0008295 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER rinnovo certificati firme digitali DS e DSGA. | 70,00 (IVA ESCLUSA) |
| 05/10/2023 | 0008297 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER LICENZA SOFTWARE PLUGIN FIRMA PDF PER SC. | 50,00 (IVA ESCLUSA) |
| 05/10/2023 | 8300 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FOTORIPRODUTTORI (dal 01/10/2023 al 30/09/2024). | 180,00 (IVA ESCLUSA) |
| 05/10/2023 | 0008301 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO di LAVAGNE MAGNETICHE BIANCHE CANCELLABILI e KIT | 457,07 (IVA ESCLUSA) |
| 06/10/2023 | 0008335 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina affido diretto per fornitura di frigoriferi e deumidificatori. | 785,08 (IVA ESCLUSA) |
| 06/10/2023 | 0008336 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina di Affidamento per Interventi di Carattere Edilizio - PNRR Ditta EMMEPI - | 7.649,65 |
| 10/10/2023 | 0008466 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO di CARRELLI, TRAPANO E SGABELLO. | 228,80 (IVA INCLUSA) |
| 11/10/2023 | 0008507 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO di ARMADIO PER DEFIBRILLATORE | 91,44 (IVA ESCLUSA) |
| 17/10/2023 | 0008889 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO di ARMADIO PER DEFIBRILLATORE. | 85,00 IVA ESCLUSA |
| 18/10/2023 | 8954 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE THINGLINK PREMIUM u2013 LICENZA 1 DOCENTE/60 STUDENTI. | 52,00 (IVA ESCLUSA) |
| 19/10/2023 | 0009019 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE TERMINALE iAccess I980 per Rilevazione Presenze. | 898,00 IVA ESCLUSA |
| 27/10/2023 | 0009410 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina a contrarre per acquisto di TONER per fotoriproduttori e stampanti. | 425,00 (IVA ESCLUSA) |
| 30/10/2023 | 9500 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per noleggio bus TERMOLI/CAMPOBASSO - TEATRO SAVOIA - IL MUSICAL NOTRE DAME u201cUn Natale inaspettatou201d - Classe 4^A Scuola Primaria di Via Maratona giorno 06/12/2023. | 335,00 (IVA INCLUSA) |
| 06/11/2023 | 0009570 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE Acquisto PC e ACCESSORI. | 3.095,00 (IVA ESCLUSA) |
| 07/11/2023 | 0009689 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER Quota di iscrizione Progetto Internazionale u201cEco Schoolsu201d. | 540,00 (IVA INCLUSA) |
| 13/11/2023 | 10122 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI OPERATORI. | 77,00 |
| 14/11/2023 | 0010170 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER NOLEGGIO BIENNALE FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE. | 480,00 (IVA ESCLUSA) |
| 14/11/2023 | 0010171 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTORIPRODUTTORI. | 210,00 (IVA ESCLUSA) |
| 24/11/2023 | 10659 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE u2013 RISORSE COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO | 793,44 (IVA ESCLUSA) |
| 27/11/2023 | 0010955 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE DECATHLON u2013 RISORSE COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO. | 1.452,82 (IVA ESCLLUSA) |
| 28/11/2023 | 0011186 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER RIMBORSO SPESE ATTIVITAu2019 DI FORMAZIONE REFERENTE KICK OFF NAPOLI ERASMUS-2/3 NOVEMBRE 2023. | 93,08 (IVA INCLUSA) |
| 29/11/2023 | 0011311 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER proroga gestione servizio di cassa fino al 30 giugno 2024. | 500,00 (IVA INCLUSA) |
| 30/11/2023 | 11384 | Determina a Contrarre per acquisto servizi PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud | Determina a Contrarre per acquisto servizi PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud | 4917,96 |
| 01/12/2023 | 0011435 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE u2013 RISORSE COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO. | 203,75 |
| 04/12/2023 | 0011496 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO u2013 RISORSE COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO. | 1.080,00 (IVA INCLUSA) |
| 05/12/2023 | 0011541 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE u2013 RISORSE COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO. | 932,44 (IVA INCLUSA) |
| 20/12/2023 | 0012412 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE per VERSAMENTO CONTRIBUTO FORFETTARIO ADESIONE al PROGETTO u201cMATEMATICA SENZA FRONTIEREu201d | 110,00 (IVA ESCLUSA) |
| 20/12/2023 | 12414 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI PC e ACCESSORI | 610,00 (IVA ESCLUSA) |
| 20/12/2023 | 0012461 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FERMACARTE, TARGA con DISTANZIATORI e TARGHETTA. | 255,00 IVA ESCLUSA |
| 22/12/2023 | 0012612 | Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE PER viaggio di istruzione (pullman, hotel, ristoranti, servizi guida e ingressi):TERMOLI/TORINO Classi 3A, 3C e 3D Scuola Secondaria di Primo Grado u201cBrigidau201d 06/10 maggio 2024. | 23.500,00 (iva inclusa) |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 17/02/2022 | 0002182 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_NOLEGGIO_CAMPI_PADEL | 120,00 IVA ESCLUSA |
| 13/04/2022 | 0005089 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_NOLEGGIO_BUS_SAN_PAOLO_DI_CIVITATE_SCUOLA_PRIMARIA | 900,00 IVA INCLUSA |
| 22/04/2022 | 0005338 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_servizio_guida_turistica_e_ingresso_musei_classi_prime_scuola_secondaria_ANAGNI_CASAMARI_ | 1.428,00 IVA INCLUSA |
| 22/04/2022 | 0005341 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_guida_turistica_e_radioline_ALBEROBELLO_classi_seconde_scuola_secondaria | 626,00 IVA INCLUSA |
| 22/04/2022 | 0005340 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_biglietto_di_ingresso_alle_GROTTE_DI_CASTELLANA_classi_seconde_scuola_secondaria | 1.416,00 IVA INCLUSA |
| 22/04/2022 | 0005339 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_biglietto_di_ingresso_al_PARCO_DEI_DINOSAURI_classi_seconde_scuola_secondaria | 578,20 IVA INCLUSA |
| 22/04/2022 | 0005365 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_NOLEGGIO_BUS_ANAGNI_e_CASAMARI_CLASSI_PRIME_SS | 3.400,00 IVA INCLUSA |
| 02/05/2022 | 0005705 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_FORNITURA_PASTI_PROGETTO_DENTRO_E_FUORI_LA_SCUOLA_ | 2.640,00 IVA INCLUSA |
| 02/05/2022 | 0005685 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_NOLEGGIO_BUS_GROTTE_DI_CASTELLANA_ALBEROBELLO_E_POLIGNANO_A_MARE_CLASSI_SECONDE_SS | 3.900,00 IVA INCLUSA |
| 10/05/2022 | 0005932 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_ACQUISTO_MATERIALE_PER_MURALES_PONFSE_FARE_ARTE_A_SCUOLA_CON_I_MURALES | 96,62 IVA INCLUSA |
| 19/05/2022 | 0006328 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_ACQUISTO_DI_CARTA_PER_STAMPANTI_E_FOTORIPRODUTTORI_ | 1.750,00 IVA ESCLUSA |
| 23/05/2022 | 0006453 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_servizio_di_prenotazione_GUIDA_TURISTICA_e_PASTI_PROGETTO_DENTRO_E_FUORI_LA_SCUOLA | 4.100,00 IVA INCLUSA |
| 23/05/2022 | 0006443 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_monitor_digitali_e_accessori_ | 3.074,69 IVA ESCLUSA |
| 25/05/2022 | 0006561 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_procedura_fornitura_toner_per_copiatori_e_stampanti_ | 604,00 IVA ESCLUSA |
| 23/05/2022 | 0006463 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_servizio_NOLEGGIO_AUTOBUS_PROGETTO_DENTRO_E_FUORI_LA_SCUOLA | 3.200,00 IVA INCLUSA |
| 09/06/2022 | 0007034 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_MINI-PC_OPS | 1.190,00 IVA ESCLUSA |
| 14/06/2022 | 0007171 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_manutenzione_straordinaria_fotoriproduttori_COPYPRINT | 208,00 IVA ESCLUSA |
| 10/06/2022 | 0007098 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_ACQUISTO_MATERIALE_PER_MURALES_PONFSE_FARE_ARTE_A_SCUOLA_CON_I_MURALES | 471,55 IVA INCLUSA |
| 28/09/2022 | 0009631 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_rinnovo_CANONE_ANNUALE_PLUGIN_FIRMA_GRAFICA_2022_2023 | u20ac 50.00 IVA ESCLUSA |
| 19/09/2022 | 0009331 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_MATERIALE_DI_PULIZIA_settembre_2022__281_29 | u20ac1893.35 IVA ESCLUSA |
| 16/09/2022 | 0009229 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_manutenzione_fotoriproduttori_2022_2023_ | u20ac180.00 IVA ESCLUSA |
| 15/09/2022 | 0009212 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MIRAMED_TRAVEL_-biglietti_ferroviari_VENEZIA_ | u20ac 825.00 IVA ESCLUSA |
| 15/09/2022 | 0009172 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_TAPPEZZERIA_D_ANGELO_-_acquisto_tende_veneziane | u20ac280.00 IVA ESCLUSA |
| 13/09/2022 | 0009047 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affido_diretto_PROGETTO_ERASMUS_voli_ISTAMBUL_agenzia_MIRAMED_TRAVEL_ | u20ac 3126.02 IVA ESCLUSA |
| 14/06/2022 | 0007176 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_realizzazione_diplomi_scuola_infanzia_via_cina | 99,86 IVA ESCLUSA |
| 21/06/2022 | 0007467 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_ALL_PRINT_SNC_-_stampe_colori_ATTESTATI_ALUNNI | 65,00 IVA ESCLUSA |
| 09/09/2022 | 0008953 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_rinnovo_SERVIZI_DOMINIO_INTERNET | u20ac 90.00 IVA ESCLUSA |
| 07/09/2022 | 0008779 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_ACQUISTO_ATTREZZATURE_PROGETTO_EDUGREEN_ | u20ac18032.00 IVA ESCLUSA |
| 05/07/2022 | 0007775 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_chiave_di_licenza_software_ORARIOFACILE2020 | 1.100,00 IVA ESCLUSA |
| 26/08/2022 | 0008370 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_BANCHI_MONOPOSTO_E_SEDIE_SCUOLA_PRIMARIA | u20ac1510.32 IVA ESCLUSA |
| 26/08/2022 | 0008367 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEDUSA_SRL_-_etichette_per_inventario_ | u20ac 265.00 IVA ESCLUSA |
| 01/08/2022 | 0008130 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_ARMADI_METALLICI | 2.125,00 IVA ESCLUSA |
| 01/08/2022 | 0008132 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_ASPIRAPOLVERE_PROFESSIONALE | u20ac251.00 IVA ESCLUSA |
| 01/08/2022 | 0008127 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_POLTRONA_SACCO_POUF_PUFF | 420,00 IVA ESCLUSA |
| 07/11/2022 | 0011380 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_progetto_PIU__LIBRI_2C_PIU__LIBERI | u20ac2040,00 LORDI |
| 02/11/2022 | 0011155 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affido_diretto_noleggio_bus_MONTENERO_DI_BISACCIA_MASSERIA_ASSOGNA_Ditta_PETOLILLO_ | u20ac 200,00 IVA ESCLUSA |
| 26/10/2022 | 0011025 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_PROGETTO_LABORATORIALE_AALAB_ | u20ac302,33 IVA INCLUSA |
| 20/10/2022 | 0010793 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_METAL_SYSTEM_SRL_-_STAFFE_SOSTEGNO_ARMADI_BIBLIOTECA | u20ac200.00 IVA ESCLUSA |
| 18/10/2022 | 0010658 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_rinnovo_annuale_del_contratto_Megameet_ | u20ac90.00 IVA ESCLUSA |
| 18/10/2022 | 0010655 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affido_diretto_noleggio_bus_MONTENERO_DI_BISACCIA_MASSERIA_ASSOGNA_Ditta_Basile | u20ac300.00 IVA ESCLUSA |
| 17/10/2022 | 0010556 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_MEDICO_COMPETENTE_triennio_2022_24 | u20ac1500.00 LORDI |
| 13/10/2022 | 0010456 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina a contrarre per acquisto di materiale di cancelleria UFFICIO. | u20ac 660.08 IVA INCLUSA |
| 12/10/2022 | 0010425 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | ETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE 3^ F - PREMIO CONCORSO u201cI COLORI DELLA VITAu201d. | u20ac 250.00 IVA INCLUSA |
| 05/10/2022 | 0009965 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_ALL_PRINT_SNC_-_ATTESTATI_DI_PARTECIPAZIONE_PREMIO_CITTADIN | u20ac 30.00 |
| 05/10/2022 | 0009964 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affido_diretto_PROGETTO_ERASMUS_soggiorno_e_assicurazione_MIRAMED_TRAVEL_ | u20ac2633.10 IVA INCLUSA |
| 03/10/2022 | 0009917 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_STAMPANTE_MULTIFUNZIONE_DIGITALE | u20ac 700.00 IV A ESCLUSA |
| 30/09/2022 | 0009825 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_MASCHERINE_FFP2_MEPA_POLONORD_ADESTE_SRL_30_09_2022 | u20ac1170.00 IVA ESCLUSA |
| 30/09/2022 | 0009806 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affido_diretto_PROGETTO_ERASMUS_noleggio_bus_BARI_Ditta_Basile | u20ac 600.00 IVA ESCLUSA |
| 25/11/2022 | 0012425 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_-_SCUOLA_SECONDARIA_DI_PRIMO_GRADO_BRIGIDA | u20ac 225,02 IVA ESCLUSA |
| 24/11/2022 | 0012398 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_-_SCUOLA_INFANZIA | u20ac 538,00 |
| 24/11/2022 | 0012373 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_-_SCUOLA_PRIMARIA | u20ac 541,06 IVA ESCLUSA |
| 23/11/2022 | 0012305 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_PROGETTO_PICCOLI_EROI_A_SCUOLA_-_SCUOLA_INFANZIA | u20ac 157,64 IVA ESCLUSA |
| 21/11/2022 | 0012171 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_artistico_DITTA_GIANLUCA_COLOR_SRL | u20ac113,17 IVA ESCLUSA |
| 21/11/2022 | 0012166 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affido_diretto_noleggio_bus_SALERNO_16_12_2022_Ditta_FREEWAY_sas | u20ac 1650,00 IVA ESCLUSA |
| 15/11/2022 | 0011834 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affido_diretto_noleggio_bus_CAMPOBASSO_23_11_2022_e_14_12_2022_Ditta_FREEWAY_ | u20ac800,00 IVA ESCLUSA |
| 11/11/2022 | 0011639 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_ACQUISTO_MATERIALE_PUBBLICITARIO_PROGETTO_RETI_LOCALI_CABLATE_E_WIRELESS | u20ac 163,78 IVA INCLUSA |
| 11/11/2022 | 0011637 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_ACQUISTO_MATERIALE_PUBBLICITARIO_PROGETTO_EDUGREEN_ | u20ac 125,00 IVA INCLUSA |
| 22/12/2022 | 0013530 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_rinnovo_pacchetto_axios | u20ac1387.50 IVA ESCLUSA |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 29/04/2021 | 0004752 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_acquisto_licenza_di_proiezione_ | 100,00 IVA ESCLUSA |
| 28/04/2021 | 0004712 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | DETERMINA A CONTRARRE CORSO DI PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE 3D | 600,00 IVA ESCLUSA |
| 10/05/2021 | 0005225 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_acqusto_licenza_di_proiezione_film | 100,00 IVA ESCLUSA |
| 17/05/2021 | 0005505 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_MASCHERINE_FFP2 | 260,00 IVA ESCLUSA |
| 17/05/2021 | 0005503 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_acquisto_MATERIALE_IGIENICO_SANITARIO | 693,00 IVA ESCLUSA |
| 18/05/2021 | 0005565 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_ACQUISTO_materiale_inaugurazione_sala_cinema | 482,50 IVA ESCLUSA |
| 18/05/2021 | 0005541 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_acquisto_licenza_di_proiezione_film | 100,00 IVA ESCLUSA |
| 24/05/2021 | 0005735 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_realizzazione_virtual_tour | 660,00 IVA INCLUSA |
| 24/05/2021 | 0005738 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_realizzazione_attivita_didattiche_online | 688,00 IVA INCLUSA |
| 28/05/2021 | 0006039 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_per_RINNOVO_APPLICAZIONE_PER_ANDROID_E_APPLE | 500,00 IVA ESCLUSA |
| 13/09/2021 | 0008722 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina a contrarre per acquisto di bollini adesivi e medaglione | u20ac106.00 IVA ESCLUSA |
| 11/09/2021 | 0008682 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_NOLEGGIO_N._18_KIT_LIM_-_GULLIVER_SRL_282_29 | u20ac4950.00 IVA INCLUSA |
| 06/09/2021 | 0008390 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_diretto_MEPA_-_adesivi_tondi_banchi_scuola_ARTI_GRAFICHE_TIBILETTI_ | u20ac 320.00 IVA ESCLUSA |
| 03/09/2021 | 0008298 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_rinnovo_REGISTRO_ELETTRONICO_CLOUD_PIATTAFORMA_WEB_ | u20ac600.00 IVA ESCLUSAA |
| 27/08/2021 | 0008115 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_rinnovo_SERVIZI_DOMINIO_INTERNET_27_08_2021 | u20ac 90.00 IV AESCLUSA |
| 27/07/2021 | 0007712 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_acquisto_AXIOS_SIDI_ALUNNI_ | u20ac 150.00 IVA ESCLUSA |
| 15/07/2021 | 0007592 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_installazione_WiF | u20ac 950.00 IVA ESCLUSA |
| 09/07/2021 | 0007557 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_acquisto_TAVOLETTA_GRAFICA | u20ac 230.00 IVA ESCLUSA |
| 08/07/2021 | 0007531 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_ACQUISTO_MEPA_TARGHE_PUBBLICITARIE | u20ac146.00 IVA ESCLUSA |
| 06/07/2021 | 0007498 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_manutenzione_straordinaria_fotoriproduttori_COPYPRINT | u20ac81.00 IVA ESCLUSA |
| 28/06/2021 | 0007276 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_SERVIZIO_MENSA | u20ac3442.62 IVA ESCLUSA |
| 24/06/2021 | 0007144 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_ACQUISTO_CAPPELLINI_BIMBO | u20ac262.50 IVA ESCLUSA |
| 21/06/2021 | 0006959 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_RISCATTO_NOTEBOOK_A_NOLEGGIO | u20ac288.00 IVA ESCLUSA |
| 16/06/2021 | 0006808 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_affidamento_Alimentazione_elettrica | u20ac390.00 IVA ESCLUSA |
| 31/05/2021 | 0006102 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_realizzazione_diplomi_scuola_infanzia_via_cina | 108,50 IVA ESCLUSA |
| 14/06/2021 | 0006633 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_RINNOVO_LICENZA_ALBO_PRETORIO_ONLINE_E_SEGRETERIA_CLUOD_ | u20ac90.00 IVA ESCLUSA |
| 04/06/2021 | 0006255 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_fornitura_pasti_DENTRO_E_FUORI_LA_SCUOLA | 1.952,00 IVA INCLUSA |
| 08/10/2021 | 0010053 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_materiale_di_cancelleria_OTTOBRE | u20ac 73,85 IVA ESCLUSAA |
| 04/10/2021 | 0009780 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_fornitura_laboratorio | u20ac11.000,00 |
| 30/09/2021 | 0009648 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_MEPA_visori__281_29 | u20ac9346,00 IVA ESCLUSA |
| 28/09/2021 | 0009501 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | : DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO | u20ac819,67 IVA ESCLUSA |
| 28/09/2021 | 0009517 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_ACQUISTO_SEDIE_CON_BRACCIOLI | u20ac200.00IVA ESCLUSA |
| 24/09/2021 | 0009352 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_ATTIVAZIONE_GOOGLE_MEET_250_PARTECIPANTI | u20ac90.00 IVA ESCLUSA |
| 24/09/2021 | 0009344 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_manutenzione_fotoriproduttori_ | u20ac150 IVA ESCLUSA |
| 24/09/2021 | 0009327 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_rinnovo_CANONE_ANNUALE_PLUGIN_FIRMA_GRAFICA_ | u20ac50.00 IVA ESCLUSA |
| 24/09/2021 | 0009310 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_acquisto_MATERIALE_DI_PULIZIA_ | u20ac1697,57 IVA ESCLUSA |
| 13/09/2021 | 0008709 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina a contrarre per acquisto Dispositivi di Protezione Individuale. | u20ac563.60 IVA ESCLUSA |
| 14/09/2021 | 0008784 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_per_rinnovo_assicurazione_alunni_ed_operatori_a.s._2021_2022 | u20ac 4806.70 IVAINCLUSA |
| 18/11/2021 | 0011970 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_materiale_didattico_VIA_MARATONA | 520,76 IVA ESCLUSA |
| 24/09/2021 | 0009306 | Scelta del contraente per lu2019affidamento di lavori, forniture e servizi | Determina_a_contrarre_materiale_di_cancelleria_settembre_2021 | 388,92 IVA ESCLUSA |
| 16/12/2021 | 0013303 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_rinnovo_pacchetto_AXIOS_ | u20ac 4585.00 IVA ESCLUSA |
| 13/12/2021 | 0013118 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_MEPA_mobile_porta_PC_ | u20ac754.00 iv aesclusa |
| 18/11/2021 | 0011978 | SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI, FORNITUREE SERVIZI | Determina_a_contrarre_Barriere_parafiato_ | u20ac622.14IVA ESCLUSA |