Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGIDA - Aggiornato il 23 gennaio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B066F7AC0C | Acquisto n. 2 LIM per classi 1B e 4A Scuola Primaria | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0 | 3380 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B041634C4B | Partecipazione gara di matematica | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 0 | 609 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B052D7F724 | Contratto Manutenzione Attrezzature Informatiche - anno 2024 - | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 0 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B05B432F67 | Acquisto Materiale Igienico Sanitario | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 0 | 2867.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0BBB127EB | Rinnovo Servizi on line - UNIDOS - | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 0 | 2600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0E0F09631 | Acquisto Materiale Igienico Sanitario - CARTOSUD - | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 0 | 717.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0A83329DD | Rinnovo Software AXIOS Silver anno 2024 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 0 | 625 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
Istituto Comprensivo M. Brigida - Aggiornato il 23 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3A3D75942 | Farttura n. 12300619580000000284 per acquisto attrezzatura sportiva fondi CIP | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 1452.82 | 1452.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| ZB63D6FB38 | Fattura n. V3-35269 per acquisto attrezzature sportive CIP | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 793.44 | 793.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z4C3AFC9F2 | Fattura n. 451/2023 per incarico DPO anno 2023 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZB23CAF764 | Fattura n. 659/2023 per rinnovo Software Plugin | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZDE3CAFF54 | Fattura n. 348 per CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI – 01/10/23 AL 30/09/2024 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z693C09A2D | Fattura n. 2023000841 per Assicurazioni Personale Esterno Progetto Volontari a Scuola | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 77 | 77.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| Z2E3CC9BBB | Fattura n. 224/2023 per acquisto armadietto per defibrillatore primaria | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 85 | 85.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMARE MEDICI COMMERCIAL (07257161005) Aggiudicatari: - INFORMARE MEDICI COMMERCIAL (07257161005) |
| Z023D116C9 | Fattura n. 33/PA per acquisto PC desktop e accessori vari | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 3095 | 3095.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z733D2303E | Iscrizione Progetto ECO SCHOOLS a.s.2023-24 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 540 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FEE ITALIA ONLUS (04023481007) Aggiudicatari: - FEE ITALIA ONLUS (04023481007) |
| Z3C3CBB52C | Fattura n. 2939VEP per Acquisto Frigoriferi e Deumidificatori | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 785.07 | 785.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRONY - DML ITALIA (02106250398) Aggiudicatari: - TRONY - DML ITALIA (02106250398) |
| Z9F3CE7D34 | Fattura n. 32/PA per Acquisto marcatori presenze personale ATA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 898 | 898.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| ZE03D0A60F | Fattura n. 336 per acquisto toner fotocopiatrici | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 425 | 425.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z7A3CB07AC | Fattura n. V3-29248 per acquisto lavagne bianche | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 374.65 | 374.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZDE3CC8B70 | Fattura n. FTPAM820000016 per acquisto carrelli per trasporto e trapano | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 187.54 | 187.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: - TRADE SRL (01550090706) |
| Z0A34C8805 | Rimborso spese a carico ente – agosto e ottobre 2023 – | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 10.35 | 10.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z1737A9F80 | Fattura n. 653/2023 per Acquisto Serre e Attrezzature PON EDUGREEN | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 12784 | 12784.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z1737A9F80 | Iva su Fattura n. 653/2023 ditta SIAD per fornitura serre PON EDUGREEN | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 2812.48 | 2812.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REGIONE MOLISE (00000000000) Aggiudicatari: - REGIONE MOLISE (00000000000) |
| Z7E3CAEA5B | Fattura n. 568/2023 per RINNOVO REGISTRO CLOUD a.s 2023/24 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z893C23CA3 | Fattura n. 565/2023 per Rinnovo Firma Digitale Dirigente MARRA | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z693C09A2D | Fattura n. 2023000499 per Assicurazione Alunni a.s. 2023/24 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 3885 | 3885.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| Z693C09A2D | Fattura n. 2023000571 per Assicurazione Personale Scolastico 2023/24 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 231 | 231.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| ZF03C4A3B3 | Pagamento Fattura n. FATTPA 1_23 Biglietti ferroviari Progetto MABart Venezia Biennale Cinema | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 1260 | 1260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702) Aggiudicatari: - ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702) |
| Z4A3C417DA | Pagamento fattura n. 409/2023 per Rinnovo Dominio Sito web a.s. 2023-24 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZE13BCEAF4 | Pagamento Fattura n. 5133/P per Acquisto Materiale Didattico Scuola Infanzia | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 552.2 | 552.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z7A3C41A01 | Fattura n. 410/2023 per Rinnovo Piattaforma GOOGLE MEET | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z3637C72B7 | Fattura n. 281 per Contratto di manutenzione ordinaria per fotocopiatrici a.s. 2022/23 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZDA3B619CB | Fattura n. 154/01 per Acquisto Targa Pubblicitaria per PON Ambienti Innovativi Infanzia | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 307.38 | 307.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO (01548440161) Aggiudicatari: - COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO (01548440161) |
| Z903C3FBA8 | Fattura n. FPSCUOLA223/2023 per Abbonamento Rivista per a.s. 2023-24 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 269.23 | 269.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORIZZONTE SCUOLA SRL (01492590888) Aggiudicatari: - ORIZZONTE SCUOLA SRL (01492590888) |
| Z663FB27F | “Sd fatt.n. 10/FE del 2/8/2023 – Supporto realizzazione progetto Erasmus “”NATURE CAN LIVE WITHOUT HUMAN BUT HUMAN CANNOT LIVE AFTER NO NATURE”” – Conv. prot.n. 2714 del 12/3/2021″ | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 1500 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (02601410695) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (02601410695) |
| ZB539ADC8 | Recupero commissioni a carico ente – Luglio 2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 1.35 | 1.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZB43BCEB92 | Sd fatt.n. V3-21176 del 6/7/2023 – Mat. didattico scuola primaria | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 636.2 | 636.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| 9575146C6F | Sd fatt.n. 2023-VA5-0000397 del 25/7/2023 – Arredi didattici scuola infanzia | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 26639.35 | 26639.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z4E3A67901 | Sd fatt.n. 55N del 5/7/2023 – Esami DELF | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 428 | 428.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE AMBASCIATA DI FRANCIA (96045350582) Aggiudicatari: - INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE AMBASCIATA DI FRANCIA (96045350582) |
| Z113BA8115 | Sd fatt.n. 209 del 29/6/2023 – Sostituzione pezzi fotocopiatrice | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 98 | 98.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZB539A9DC8 | Recupero commissioni a carico ente – Giugno 2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 4.05 | 4.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z0F3B6628A | Sd fatt.n. 155/01 del 16/6/2023 – Mat. di pulizia | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 2397.6 | 2397.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z093B58742 | Sd fatt.n. 2 del 30/5/2023 – Diplomi | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 76 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701) Aggiudicatari: - FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701) |
| ZB539A9DC8 | Recupero commissioni a carico ente – Maggio 2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 14.4 | 14.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZDA396F59A | Sd fatt.n. 28 del 30/4/2023 – Noleggio autobus viaggio Napoli del 28/4/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 845 | 845.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) |
| Z6A3A79CE3 | Sd fatt.n. 207 del 23/5/2023 – Targa scuola Primaria | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| 9575146C6F | Sd fatt. acconto n. 2023-VA5-0000219 del 29/5/2023 – PON Avviso n. 38007 del 27/5/2022 – Cod. Id. 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-19 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 28688.52 | 28688.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| ZDA3AC0F01 | Sd fatt.n. 18/PA del 5/5/2023 – Soggiorno Cervia dal 4 al 5 Maggio 2023 per Finale gara Kangourou | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 544.55 | 544.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIMPATIA SRL (02399640396) Aggiudicatari: - SIMPATIA SRL (02399640396) |
| Z4739F49B8 | Sd fatt.n. 558/FPA1 del 28/4/2023 – Ingresso Citta della Scienza Napoli del 28/4/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 559 | 559.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z7B39D1833 | Sd fatt.n. 11CPA del 8/5/2023 – Noleggio autobus Termoli/Pescara del 9/5/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1454.55 | 1454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) Aggiudicatari: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) |
| Z543A61B84 | Sd fatt.n. 19TER.PA del 5/5/2023 – Viaggio Urbino dal 27 al 28/4/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 9702 | 9702.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) Aggiudicatari: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) |
| Z593A5B4EF | Sd fatt.n. 13CPA del 15/5/2023 – Noleggio autobus Termoli/Subiaco il 12.5.2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1843.64 | 1843.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) Aggiudicatari: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) |
| Z393AB2A4D | Sd fatt.n.260/PA del 15/5/2023 – Kit reintegro pronto soccorso | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 301.1 | 301.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOSCUOLA SRLS (02721410815) Aggiudicatari: - MONDOSCUOLA SRLS (02721410815) |
| Z483B07D46 | Sd fatt.n. 4118/FVIAC del 9/5/2023 – Cancelleria | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 71.27 | 71.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z593A5B4EF | Sd fatt.n. 20TER.PA del 6/5/2023 – Viaggio di istruzione Ascoli del 5/5/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 4056 | 4056.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) Aggiudicatari: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) |
| Z52396FEOC | Sd fatt.n. FATTPA 66_23 del 16/5/2023 – Noleggio autobus Termoli/Isernia | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| ZF43AEB5A2 | Sd fatt.n. FATTPA 9_23 del 5/5/23 – Rimborso biglietti MABART Pescasseroli dal 3 al 7 Maggio 2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 217 | 217.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706) |
| Z8B3A324C0 | Sd fatt.n. FATTPA 8_23 del 5/5/23 – Rimborso biglietti MABART Firenze dal 8 al 10 Marzo 2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 309 | 309.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706) |
| ZE8399E288 | Sd fatt.n. FATTPA 7_23 del 5/5/23 – Rimborso biglietti MABART Treviso dal 14 al 18 Febbraio 2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 233 | 233.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706) |
| ZAD3AC4A73 | Sd fatt.n. FATTPA 55_23 del 5/5/2023 – Viaggio da Termoli a Cervia dal 4 al 5 Maggio | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1090.91 | 1090.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z883AD23F2 | Sd fatt.n. FATTPA 41_23 del 22/4/2023 – Viaggio CB del 22/4/2023 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z723ACCF94 | Sd fatt.n. FATTPA 42_23 del 23/4/2023 – Viaggio Termoli/Fiumicino andata in data 16/4/23 e ritorno 23/4/23 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 580 | 580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z52396FE0C | Sd fatt.n. FATTPA 44_23 del 26/4/2023 – Viaggio a Casacalenda il 13/4/23 e Montemitro il 21/4/23 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 509.1 | 509.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| ZC23A69F22 | Sd fatt.n. FATTPA 47_23 del 29/4/2023 – Viaggio Termoli/Roma del 28/4/23 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1345.45 | 1345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| ZB539A9DC8 | Recupero commissioni a carico ente – Aprile 2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 6.3 | 6.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z543A61B84 | Sd fatt.n. 14TER.PA del 15/4/2023 – Viaggio Urbino/Rimini dal 13 al 14 Aprile | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 10878 | 10878.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) Aggiudicatari: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) |
| Z543970B55 | Sd fatt.n. FATTPA 12_23 del 21/4/2023 – Noleggio autobus da Termoli/Chiet del 21.4.2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 420 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) |
| Z492AA3AF7 | Sd fatt.n.2023009159 del 20/4/2023 – Gestione tenuta conto anno 2022 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZDC3A6EFAD | “Sd fatt.n. 3 del 6/4/2023 – Materiale per prog. “” I Super poteri delle piante”” “ | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 239.5 | 239.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAR FIORI SAS (01732780703) Aggiudicatari: - CAR FIORI SAS (01732780703) |
| Z993AB2DA0 | Sd fatt.n. V3-11584 del 7/4/2023 – Carta per fotocopie | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 125.95 | 125.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z463AA98C6 | Sd fatt.n. 9TER.PA del 31/3/2023 – Viaggio Napoli dal 28 al 31.3.2023 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 22630 | 22630.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) Aggiudicatari: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) |
| Z28393CCC8 | Sd fatt.n. 315/A del 29/3/2023 – Pacchetto SILVER Anno 2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION - SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION - SRL (03942311212) |
| ZF039DD49C | Sd fatt.n. 8TER.PA del 29/3/2023 – Viaggio Napoli dal 21 al 23 Marzo 2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 22995 | 22995.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) Aggiudicatari: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) |
| ZB539ADC8 | Recupero commissioni a carico ente – Marzo 2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 9.45 | 9.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z9F3A4BE18 | Sd fatt.n. 186/2023 del 23/3/2023 – Antivirus | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA43A5050E | Sd fatt.n. 7/PA del 15/3/2023 – Iscrizione esame KET – sess. Maggio 2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 1683 | 1683.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| Z493A5ED69 | “Sd fatt.n. FTPAM820000004 del 20/3/2023 – Attrezzatura giardinaggio prog. “”I Super poteri delle piante””” | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 432.46 | 432.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: - TRADE SRL (01550090706) |
| Z2538EBEBC | Sd fatt.n. 41505 del 27/2/2023 – Attrezzatura scientifica STEM | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 8449.22 | 8449.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z7B39D1833 | Sd fatt.n. 9 del 11/3/2023 – Viaggio Termoli/Roma del 8/3/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1190 | 1190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) |
| Z9838D8B78 | Sd fatt.n. 98 del 7/3/2023 – Targhe personalizzate | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| Z053A0A991 | Sd fatt.n. 165/2023 del 8/3/2023 – Rinnovo software Albo on Line | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZC63A37F2B | Sd fatt.n. 154/2023 del 8/3/2023 – Rinnovo software Access Log – UNIDOS | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB539A9DC8 | Recupero commissioni a carico ente | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 6.3 | 6.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z4E39D14E5 | Sd fatt.n. FATTPA 15_23 del 1/3/2023 – Noleggio autobus Termoli/Pescara del 1/3/2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z9E38AE98B | Sd fatt.n. 1 del 20/1/2023 – Strumenti musicali | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 1964.64 | 1964.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702) Aggiudicatari: - QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702) |
| ZBD38E52AC | “Biglietti percorso didattico per n. 75 alunni paganti + 4 studenti omaggio + 8 accompagnatori per visione spettacolo “”LE PETIT PRINCE”” il giono 1 MARZO 2023 presso Teatro Flaiano – PESCARA” | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 975 | 975.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERASMUS THEATRE (05284690657) Aggiudicatari: - ERASMUS THEATRE (05284690657) |
| ZAE39B96E5 | Sd fatt.n. 704/FVIAC del 31/1/2023 – Cancelleria | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 69.18 | 69.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z1839C782C | Sd fatt.n.1_PA del 7/2/2023 – Volo+soggiorno Lituania dal 16 al 23 aprile 2023 – Progetto ERASMUS+ KA2 – Cod. 2020-1-HU01-KA229-078730_3 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 4800 | 4800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709) Aggiudicatari: - WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709) |
| ZDA396F59A | Sd fatt.n.3 del 15/2/2023 – Noleggio autobus Termoli/Campobasso del 13/2/2023 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 445 | 445.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) |
| ZBB39EDF9 | Scuola K007004 Ordine 2135 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 581 | 581.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) |
| ZA538E4D2F | Sd fatt.n. 35 del 24/1/2023 – JD Humanoid | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 599 | 599.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BEDURIN SRL (14145671005) Aggiudicatari: - BEDURIN SRL (14145671005) |
| ZBA399C090 | Sd fatt.n. 2/PA del 27/1/2023 – I Rata contratto assistenza tecnica | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z20398518A | Sd fatt.n. 11/01 del 28/1/2023 – Mat. di pulizia | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 2713.4 | 2713.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z6C397DCC2 | Sd fatt.n. FATTPA 5_23 del 31/1/2023 – Viaggio Bari/Termoli del 30 e 31/1/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 2536.37 | 2536.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| ZB539A9DC8 | Recupero commissioni a carico ente – Gennaio 2023 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZF539567F2 | Sd fatt.n. 1PA del 3/1/2023 – Campagna pubblicitaria per openday | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 488 | 488.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIACOMM SRL (01785180702) Aggiudicatari: - MEDIACOMM SRL (01785180702) |
| Z033961EC7 | Sd fatt.n. 6 del 9/1/2023 – Locandine OPEN DAY | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 20 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| ZC23996E66 | Sd fatt.n. 21 del 21/1/23 – Sostituzione pezzi fotocopiatore | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 326 | 326.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZBD3907AAD | Sd fatt.n. 000019PA23 del 18/1/2023 – SAM Labs – Laboratorio steam | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 1706 | 1706.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORNITECNICA SRL (00295900260) Aggiudicatari: - FORNITECNICA SRL (00295900260) |
| ZB539ADC8 | Recupero commissioni a carico ente – Dicembre 2022 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 10.8 | 10.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z573915061 | Sd fatt.n. FATTPA 123_22 del 17/12/2022 – Noleggio autobus Termoli/Campobasso il 17/12/2022 – Giochi matematici | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z4B38AE8BE | Sd fatt.n. FATTPA 21_22 del 21/12/2022 – Noleggio autobus Termoli/Salerno il 16/12/22 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 1650 | 1650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) |
| Z7838D0F26 | Sd fatt.n. 163/PA del 21/12/2022 – SAM Labs per ricarica | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 199 | 199.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KNOW K SRL (02118360714) Aggiudicatari: - KNOW K SRL (02118360714) |
| Z3734D497E | Sd fatt.n. 43/PA del 28/12/2022 – Conv. prot.n.767 del 21/1/2022 – Assistenza tecnico/informatica- II rata | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
Istituto Comprensivo M. Brigida - Aggiornato il 19 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB83908EE6 | Sd fatt.n. V3-35486 del 13/12/2022 – Mat. didattico | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 242.03 | 242.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZAE3890C72 | Sd fatt.n. FATTPA 20_22 del 14/12/2022 – Viaggio a CB del 14/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) |
| Z9D38CE623 | Sd fatt.n. 39/PA del 2/12/2022 – Notebook MSI | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1595 | 1595.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z6B38DD2AE | “Sd fatt.n. 289 del 1/12/2022 – Mat. didattico prog. “”Oltre il Blu””” | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 78.28 | 78.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASSANI ELENA C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - BASSANI ELENA C SAS (00887990703) |
| Z8938D847C | Sd fatt.n. FATTPA 115_22 del 5/12/2022 – Viaggio A Roma del 5/12/2022 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1318.18 | 1318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z0C38DE33C | Sd fatt.n. 813/2022 del 6/12/2022 – Contratto assistenza informatica – | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1133.21 | 1133.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZC538DF5B9 | Sd fatt.n. 812/2022 del 6/12/2022 – Rinnovo software Segreteria Cloud | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z4238DAB32 | Sd fatt.n. 473 del 6/12/2022 – Stampa attestati | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 171.5 | 171.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| Z0838BE15F | IVA su fatt.n. V3-33085 del 25/11/22 – Mat. didattico Scuola Primaria | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 119.04 | 119.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REGIONE MOLISE (00000000000) Aggiudicatari: - REGIONE MOLISE (00000000000) |
| Z0A34CB805 | Rimborso spese a carico ente – Novembre 2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 10.8 | 10.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZA338795E2 | Sd fatt.n.410 del 2/12/2022 – Targhe | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 102.46 | 102.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MORE MARKETING SRL (08342310961) Aggiudicatari: - MORE MARKETING SRL (08342310961) |
| ZE6387A30A | Sd fatt.n. 409 del 2/12/2022 – Targhe | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 134.25 | 134.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MORE MARKETING SRL (08342310961) Aggiudicatari: - MORE MARKETING SRL (08342310961) |
| Z2438B9A7B | “Sd fatt.n. V3-32662 del 23/11/22 – Mat. didattico Infanzia prog. “”Pi | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 157.64 | 157.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z6C38C3531 | Sd fatt.n. V3-33086 del 25/11/22 – Mat. didattico Scuola Media | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 225.02 | 225.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z0838BE15F | Sd fatt.n. V3-33085 del 25/11/22 – Mat. didattico Scuola Primaria | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 541.08 | 541.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZB338C03B2 | Sd fatt.n. V3-33085 del 25/11/22 – Mat. didattico Scuola Infanzia | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 538.76 | 538.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZE9385BD89 | Sd fatt.n. 11/PA del 24/11/2022 – Viaggio Termoli/Montenero del 14/11/ | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) Aggiudicatari: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) |
| ZAE3890C72 | Sd fatt.n. FATTPA 17_22 del 24/11/2022 – Viaggio a CB del 23/11/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) |
| Z5D351CDE7 | Sd fatt.n. VEL 138 del 14/11/2022 – Lavori di potenziamento/realizzazi | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 25156.23 | 25156.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| Z2B38540CA | Sd fatt.n. 271 del 17/11/2022 – Mat. didattico – prog. PON Cod. 10.2. | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 247.81 | 247.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASSANI ELENA C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - BASSANI ELENA C SAS (00887990703) |
| Z2337C7861 | Sd fatt.n. 2022002061 del 22/11/2022 – Premio ass.ne infortuni persona | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 63 | 63.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| ZA137BBCC1 | Sd fatt.n.FATTPA 20_22 del 18/11/2022 – Restituzione anticipazione n. | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 3126.02 | 3126.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706) |
| ZC637FDCE3 | Sd fatt.n. FATTPA 21_22 del 18/11/2022 – Rimborso anticipazione spese | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 2633.1 | 2633.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706) |
| Z2337C7861 | Sd fatt.n. 20220019195 del 12/11/2022 – Assicurazione infortuni person | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 385 | 385.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| ZCC296923B | Sd fatt.n. 805/A del 12/11/2022 – Ordine unione archivi prot.n. 1387 d | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION - SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION - SRL (03942311212) |
| Z0A34CB805 | Riborso spse a carico ente – Ottobre 2022 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 7.2 | 7.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZC6382D5BB | Sd fatt.n. FATTPA 107_22 del 27/10/2022 – Viaggio a Montenero di Bisac | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| ZEE381EA6A | Sd fatt.n. 225 del 14/10/22 – Mat didattico per Concorso I Colori dell | 26/10/2022 | 26/10/2022 | 204.92 | 204.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASSANI ELENA C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - BASSANI ELENA C SAS (00887990703) |
| ZDB382E823 | Sd fatt.n. 701/2022 del 20/10/2022 – Rinnovo Piattaforma Google Meet | 26/10/2022 | 26/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z3437F6FEC | Sd fatt.n. FATTPA 101_22 del 15/10/2022 – Noleggio autobus viaggio and | 26/10/2022 | 26/10/2022 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z913823A42 | Sd fatt.n. V3-27802 del 13/10/2022 – Cancelleria | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 513.82 | 513.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z2337C7861 | Sd rfatt.n. 2022001705 del 18/10/2022 – Assicurazione infortuni alunni | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 3850 | 3850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| ZF937FCE33 | Sd fatt.n366 del 5/10/2022 – Stampante multifunzione digitale B/N | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 700 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z1D37F7482 | Sd fatt.n.5/462 del 5/10/2022 – Mascherine FFP2 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 1170 | 1170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POLONORD ADESTE SRL (02052230394) Aggiudicatari: - POLONORD ADESTE SRL (02052230394) |
| Z05375868C | Sd fatt.n. FPA 13/22 del 5/10/2022 – Armadi metallici | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 2125 | 2125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAPUTO FORNITURE SRL (01296040866) Aggiudicatari: - CAPUTO FORNITURE SRL (01296040866) |
| Z59F6489C | Sd fatt.n. 2383/2022 del 1/10/2022 – Canone internet primaria dal 1.10 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| ZEB37BF9E1 | Sd fatt.n.FPA 3/22 del 5/10/2022 – Tende per vicepresidenza | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 280 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706) Aggiudicatari: - TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706) |
| Z7337FDF07 | “Sd fatt.n. 369 del 6/10/2022 – Attestati di paartecipazione “”Premio | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| Z0037E7C7A | Sd fatt.n. 632/2022 del 30/9/2022 – Rinnovo Plugin Firma PDF | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1337CD813 | Sd fatt.n. 9984-VI.2 del 5/10/22 – Mat. di pulizia | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 1893.35 | 1893.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z5237FD236 | Rinnovo abbonamento 2022/23 Notizie della scuola e sp. Amm/Agenda dell | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| Z3937B3BBC | Sd fatt.n. 582/2022 del 20/9/2022 – Rinnovo domionio sito | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z0A34CB805 | Rimborso spese a carico ente – Settembre 2022 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 6.75 | 6.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z9B332ED68 | Sd fatt.n. 314 del 7/9/2022 – Servizio di manutenzione fotocopiatori – | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZEE378D4BE | Sd fatt.n. 510 del 13/9/2022 – Banchi e sedie per aule Primaria | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 1510.32 | 1510.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218) |
| Z83378D06A | Sd fatt.n. 347-2022-FE del 14/9/2022 – Cancelleria | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 385 | 385.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01879020517) Aggiudicatari: - () |
| Z7D37C7339 | Sd fatt.n. 536/2022 del 16/9/2022 – Rinnovo Registrocloud | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZO22FAC0D0 | Sd fatt.n.2134/2022 del 1/9/2022 – Canone rete internet scuola Primari | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z5E3024C9F | Sd fatt.n.2133/2022 del 1/9/2022 – Canone rete internet scuola Infanzi | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z0A34CB805 | Rimborso spese a carico ente – Agosto 2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 12.15 | 12.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZD23636F29 | “Sd fatt.n. 127 del 21/7/2022 – Servizio mensa prog. “”Dentro e fuori | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 2954.55 | 2954.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LE DELIZIE DEL GRANO -DI SAPPRACONE PASQUALE (01533560700) Aggiudicatari: - LE DELIZIE DEL GRANO -DI SAPPRACONE PASQUALE (01533560700) |
| ZD3353C64B | Sd fatt.n. 380/2022 del 2/8/2022 – Conv. prot.n. 2154 del 17/2/2022 – | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z592F6A89C | Sd fatt.n. 1875/2022 del 1/8/2022 – Canone internet primaria dal 1.8.2 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z1D371FA3D | Sd fatt.n. 87/PA del 1/8/2022 – ASPIRAPOLVERE AS 27 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 251 | 251.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702) |
| Z25375855E | Sd fatt.n. 2093H del 3/8/2022 – Poltrone Sacco Pouf Luxury | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 420 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008) Aggiudicatari: - ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008) |
| Z9836164A0 | Sd fatt.n. 1PA del 4/8/2022 – Servizio guida e biglietti ingresso Muse | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 920 | 920.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRENTO NICOLETTA (02767410604) Aggiudicatari: - TRENTO NICOLETTA (02767410604) |
| Z0A34CB805 | Rimborso spese a carico ente – Luglio 2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 3.15 | 3.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| 769370C644 | Sd fatt.n. 42 del 6/7/2022 – Software orario facile | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 1100 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C (07696150015) Aggiudicatari: - MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C (07696150015) |
| Z5E3024C9F | Sd fatt.n.1626/2022 del 1/7/2022 – Canone rete internet scuola Infanzi | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z7F36DBEC3 | Sd fatt.n. 242 del 24/6/2022 – Stampa attestati | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 111 | 111.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| Z0A34CB805 | Rimborso spese a carico ente – Giugno 2022 | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 13.5 | 13.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z4336C2D44 | Sd fatt.n. 231 del 16/6/2022 – Manutenzione fotocopiatrici | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 208 | 208.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z592F6A89C | Sd fatt.n.1332/2022 del 1/6/2022 – Canone rete internet scuola 1^ grad | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| ZEA36AF759 | Sd fatt.n. 23/PA del 14/6/2022 – Embedded OPS I5 – | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 1190 | 1190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z143685BD1 | “Sd fatt.n. FATTPA 1_22 del 24/5/2022 – Guide e pasti viaggio in Pugli | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 4260 | 4260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702) Aggiudicatari: - ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702) |
| Z163616EB0 | Sd fatt. n. 205 del 17/5/2022 per visita guidata alle Grotte di Castel | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 552 | 552.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724) Aggiudicatari: - GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724) |
| Z163616EB0 | Sd fatt. n. 217 del 19/5/2022 per visita guidata alle Grotte di Castel | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 480 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724) Aggiudicatari: - GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724) |
| Z163616EB0 | Sd fatt. n. 263 del 26/5/2022 per visita guidata alle Grotte di Castel | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 564 | 564.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724) Aggiudicatari: - GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724) |
| Z4A368EAD0 | Sd fatt.n. 214 del 30/5/2022 – Toner per stampanti | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 735 | 735.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z823687977 | Sd fatt.n. 136 del 30/5/2022 – Noleggio autobus per viaggi in Puglia 2 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 2909.09 | 2909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SATI SPA (00103170700) Aggiudicatari: - SATI SPA (00103170700) |
| Z88367BED5 | Sd fatt.n. 232-2022-FE del 1/6/2022 – Carta per fotocopie | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 1750 | 1750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01879020517) Aggiudicatari: - () |
| ZDC36347B2 | Sd fatt.n. FATTPA 66_22 del 26/5/2022 – Noleggio autobus viaggi Puglia | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 4045.45 | 4045.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z593616B2D | Sd fatt. n. 3PA del 17/5/2022 per visita didatica al Parco dei Dinosa | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 184.75 | 184.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARCO DEI DINOSAURI SRL (06309300728) Aggiudicatari: - PARCO DEI DINOSAURI SRL (06309300728) |
| Z593616B2D | Sd fatt. n. 4PA del 19/5/2022 per visita didattica al Parco dei Dinos | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 168.69 | 168.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARCO DEI DINOSAURI SRL (06309300728) Aggiudicatari: - PARCO DEI DINOSAURI SRL (06309300728) |
| Z7A35C3AB6 | Sd fatt.n. FATTPA 47_22 del 13/5/2022 – Noleggio autobus prog. ERASMUS | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 709.09 | 709.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z00361AB6E | Sd fatt.n. FATTPA 44_22 del 5/5/22 – Viaggi ad Anagni-Casamari del 2-3 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 3090.91 | 3090.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z9836164A0 | Sd fatt.n. FATTPA 3_22 del 6/5/2022 – Ingresso Basila Cattedrale di An | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 429 | 429.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAPITOLO DELLA BASILICA CATTEDRALE DI ANAGNI (02866520600) Aggiudicatari: - CAPITOLO DELLA BASILICA CATTEDRALE DI ANAGNI (02866520600) |
| Z5E3024C9F | Sd fatt.n.1010/2022 del 1/5/2022 – Canone rete internet scuola Infanzi | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z3C35FFC82 | Sd. fatt.n. FATTPA 42_22 del 26/4/2022 – Viaggio San Paolo di Civitate | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z0A34CB805 | Rimborso spese a carico ente – Aprile 2022 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 13.05 | 13.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZC735F5413 | “Sd fatt.n. V3-12062 del 13/4/2022 – Mat. didattico X sostegno – prog. | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 117.61 | 117.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z76348766A | Sd fatt.n. 283/2022 del 28/4/2022 – Contratto di assistenza , manutenz | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 1133.21 | 1133.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z492AA3AF7 | Sd fatt.n. 2022022430 del 15/4/2022 – Spese tenuta conto Tesoreria – A | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z6035F58AB | Sd fatt.n. 11/PA del 13/4/2022 – n. 23 Iscrizioni esame KET del 31.5.2 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 2024 | 2024.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| ZDF35B8613 | Sd fatt.n. 261/2022 del 8/4/2022 – Rinnovo licenza software Access Log | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZE835E2A15 | Sd fatt.n. 253/2022 del 8/4/2022 – Rinnovo Licenza software Antivirus | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 133 | 133.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZE235E2A6D | Sd fatt.n. 252/2022 del 8/4/2022 – Rinnovo licenza software Albo Preto | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z592F6A89C | Sd fatt.n.741/2022 del 1/4/2022 – Canone rete internet scuola 1^ grado | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z2435BAEDB | Sd fatt.n.149/01 del 9/4/2022 – Materiale di pulizia | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 1406.6 | 1406.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZB5345D525 | Sd fatt.n. 24 del 25/2/2022 – Mat. per prog. Creativamente Via Maraton | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 195.41 | 195.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASSANI ELENA C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - BASSANI ELENA C SAS (00887990703) |
| Z71355EF56 | “Sd fatt.n. 435 del 25/3/2022 – Mat. per Modulo “”Fare arte a scuola”” | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 190.32 | 190.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIANLUCA COLOR DI FIORE GIANLUCA (01725880700) Aggiudicatari: - GIANLUCA COLOR DI FIORE GIANLUCA (01725880700) |
| Z00357C7DC | “Sd fatt.n. 436 del 25/3/2022 – Mat. per Modulo “”Fare arte a scuola”” | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 625.89 | 625.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIANLUCA COLOR DI FIORE GIANLUCA (01725880700) Aggiudicatari: - GIANLUCA COLOR DI FIORE GIANLUCA (01725880700) |
| Z0A34CB805 | Rimborso spese a carico ente – Marzo 2022 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 12.15 | 12.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z8E345E12F | Sd fatt.n. 2 del 28/3/2022 – Materiale musicale | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 767.2 | 767.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702) Aggiudicatari: - QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702) |
| ZDA35B82C4 | Sd fatt.n. 5/292 del 29/3/2022 – Mascherine FFP2 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 1102.5 | 1102.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POLONORD ADESTE SRL (02052230394) Aggiudicatari: - POLONORD ADESTE SRL (02052230394) |
| Z0E33FD9BE | Sd fatt.n. V3-6594 del 1/3/2022 – Mat. didattico -Ordine WEB n. 200015 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 241.13 | 241.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z5E3024C9F | Sd fatt.n.491/2022 del 1/3/2022 – Canone rete internet scuola Infanzia | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z13355DCDD | Sd fatt.n. 435 del 2/3/2022 – Stampante e Toner | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 550 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| Z5E354A2BD | Sd fatt.n. 12200619580000000031 del 2/3/2022 – Articoli sportivi | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 347.54 | 347.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| Z3D351DBD4 | Sd fatt.n. 54/2022 del 17/2/2022 – Rinnovo software | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z4234EA68 | Sd fatt.n. 12 del 24/2/2022 – Mat. pubblicitario – prog. PON 13.1.2A-F | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 317.9 | 317.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MORE MARKETING SRL (08342310961) Aggiudicatari: - MORE MARKETING SRL (08342310961) |
| Z7F3477504 | Sd fatt.n. 76 del 25/2/2022 – Noleggio CIASPOLE – prog. PON Cod. Id.10 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 669.09 | 669.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTUR SRL (01723120703) Aggiudicatari: - ARTUR SRL (01723120703) |
| ZB5345D525 | Sd fatt.n. 24 del 25/2/2022 – Mat. per prog. Creativamente Via Maraton | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 195.41 | 195.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASSANI ELENA C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - BASSANI ELENA C SAS (00887990703) |
| ZB23267D29 | Sd fatt.n. VEL15 del 23/2/2022 – Targa pubblicitaria – prog. PON Cod. | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 73 | 73.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| Z033267827 | Sd fatt.n. VEL16 del 23/2/2022 – Targa pubblicitaria – prog. PON Cod. | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 73 | 73.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| Z0A34CB805 | Recupero commissioni a carico ente – Febbraio 2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 10.35 | 10.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZB2346C683 | “Sd fatt.n. 10/PA del 14/2/2022 – n. 16 Display SMART Board + n. 16 EM | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 28232 | 28232.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| ZB2346C683 | “Sd fatt.n. 10/PA del 14/2/2022 – Scanner + PC PRODUCTIVA + Microsoft | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 1720 | 1720.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z5A35341AC | Sd fatt.n. 18E del 14/2/2021 – Mascherine FFP2 – Circ. M.I. n. 110 del | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 1166.67 | 1166.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA LABROZZI SRL (01851760700) Aggiudicatari: - FARMACIA LABROZZI SRL (01851760700) |
| Z0F339AE7A | Sd fatt.n. 56/2022 del 16/2/2022 – Incarico DPO prot.n.10894 del 26/10 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZDE347111F | Sd fatt.n. 216/A del 12/2/2022 – Software gestionale AXIOS DIAMOND e s | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 2200 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION - SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION - SRL (03942311212) |
| Z223343C78 | Sd fatt.n. 48023 del 30/12/2021 – Licenza d’uso Visori x 1 anno | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 349 | 349.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z6C34009A1 | Sd fatt.n. V3-4264 del 4/2/2022 – Mat. didattico scuola infanzia | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 194.7 | 194.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z1E345F500 | Sd fatt.n. 230 del 4/2/2022 – Dispositivi per igiene individuale e amb | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 1316.6 | 1316.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FMC GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: - FMC GROUP SRL (06365451217) |
| Z7934CB78B | Sd fatt.n. 5/218 del 8/2/2022 – Mascherine FFP2 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 675 | 675.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POLONORD ADESTE SRL (02052230394) Aggiudicatari: - POLONORD ADESTE SRL (02052230394) |
| Z59F6A89C | Sd fatt.n.243/2022 del 1/2/2022 – Canone rete internet scuola 1^ grado | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z9B34F2C5D | Sd fatt.n. 51 del 27/1/2022 – Sostituzione pezzi fotocopiatrice | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 183 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z7933362B9 | Sd fatt.n.2022–VA5-0000006 del 31/1/2022 – Sedie con braccioli per al | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z7934CB78B | Sd fatt.n. 5/137 del 31/1/2022 – Mascherine FFP2 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 225 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POLONORD ADESTE SRL (02052230394) Aggiudicatari: - POLONORD ADESTE SRL (02052230394) |
| Z3734D497E | Sd fatt.n. 7/PA del 24/1/2022 – Conv. prot.n.767 del 21/1/2022 – Assis | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z0A33C9649 | Sd fatt.n. 32 del 24/1/2022 – Stampa planimetrie vie di fuga | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 104 | 104.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| Z0A34CB805 | Recupero Commissioni a carico ente Gennaio 2022 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 8.55 | 8.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z543453C85 | Sd fatt.n. 331 del 28/12/2021 – Mobile porta proiettore | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 754 | 754.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAGIC SNC (01707541205) Aggiudicatari: - MAGIC SNC (01707541205) |
| ZC43014DBD | Sd fatt.n. 1/PA del 17/1/2022 – Conv. prot.n. 68 del 5/1/2021 – 2 Rata | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| ZF734D7C43 | Sd fatt.n. 2/PA del 19/01/2022- Piedistalli e staffe per monitor digi | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 1470 | 1470.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z7B346A8FB | Sd fatt.n. 777-VI.2 del 21/1/2022 – Stampa locandine open day | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| ZBA3430AC0 | Sd fatt.n. 7-2022-FE del 11/1/2022- Mascherine FFP2 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 280 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01879020517) Aggiudicatari: - () |
| Z5E3024C9F | Sd fatt.n. 001/2022 del 1/1/2022 – Canone internet scuola Infanzia | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| ZO22FAC0D0 | Sd fatt.n. 002/2022 del 1/1/2022 – Canone rete internet scuola primari | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z643469027 | Sd fatt.n. 40/PA del 16/12/2021 – Lettore Bluray | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z0A34CB805 | Recupero Commissioni a carico ente Dicembre 2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 3.15 | 3.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
Istituto Comprensivo M. Brigida - Aggiornato il 09 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE933F9454 | Sd fatt.n. 39 del 26/11/2021 – Barriere parafiato | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 622.14 | 622.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VETRERIA MANCINI (01859280701) Aggiudicatari: - VETRERIA MANCINI (01859280701) |
| Z8F3403270 | Sd fatt.n. 2021-E4001-0000596 del 24/11/2021 – Mascherine | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 435 | 435.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIENPI SRL (02112630443) Aggiudicatari: - DIENPI SRL (02112630443) |
| Z173344931 | Sd fatt.n. 418/2021 del 11/12/2021 – Laboratorio scientifico | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 11000 | 11000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z592F6A89C | Sd fatt.n. 2882/1 del 1/12/2021 – Canone rete internet Scuola 1^grado | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z1C33085C2 | Sd fatt.n. 2021002940 del 6/12/2021 – Polizza IW/2021/00415/02 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 28.4 | 28.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| Z7A307F575 | Recupero commissioni a carico ente – Novembre | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 9.9 | 9.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z22334C78 | Sd fatt.n. 47031 del 24/11/2021 – n.24 VISORI | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 8997 | 8997.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z1C33085C2 | Sd fatt.n. 2021002587 del 24/11/2021 – Polizza IW2021/00415/01 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 340.8 | 340.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| Z1C33085C2 | Sd fatt.n. 2021002586 del 24/11/2021 – Polizza IW/2021/00415 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 4437.5 | 4437.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| Z5B33CE306 | Sd fatt.n.135/PA del 10/11/2021 – Aspirapolvere | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 299 | 299.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702) |
| Z1A33F1300 | Sd fatt.n. 39/PA del 22/11/2021 – Sostituzione SSD 250GB | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 440 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| ZEA33FA253 | Sd fatt.n. V3-28158 del 19/11/2021 – Mat. didattico | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 451.09 | 451.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z11340AA69 | Sd fatt.n. V3-28772 del 23/11/2021 – Carta fotocopie | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 308.27 | 308.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z0E33FD9BE | Sd fatt.n. 12350-VI.2.3 del 25/11/2021 – Mat. didattico | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 898.55 | 898.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZEA33FA253 | Sd fatt.n. V3-28997 del 24/11/2021 – Mat. didattico | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 69.71 | 69.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z6C34009A1 | Sd fatt.n. V3-28773 del 23/11/2021 – Mat. didattico | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 641.01 | 641.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZCD33C97DC | Sd fatt.n. 369 del 12/11/2021 – Sost. parti di ricambio fotocopiatrice | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 281 | 281.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z5E3024C9F | Sd fatt.n. 2631/1 del 1/11/2021 – Canone rete internet Infanzia Novem | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| ZO22FAC0D0 | Sd fatt.n. 2632/1 del 1/11/2021 – Canone rete internet Primaria Novem | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| ZA733607E1 | Sd fatt.n. FATTPA 1_21 del 5/11/2021 – Organizzazione viaggio per Buda | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 4194 | 4194.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702) Aggiudicatari: - ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702) |
| Z1433BB583 | Sd fatt.n. 452-2021-FE del 5/11/2021 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 280 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01879020517) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01879020517) |
| Z70332EE90 | Sd fatt.n. 915/2021 del 5/11/2021 – Piattaforma Google Meet | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZD7331B22E | Sd fatt.n. 934/2021 del 8/11/2021 – Canone Plugin Firma | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z74307F575 | Recupero commissioni a carico ente – Novembre | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 4.05 | 4.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z592F6A89C | Sd fatt.n. 2469/1 del 17/10/2021 – Canone internet scuola I grado – pe | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| ZA233858B2 | Sd fatt.n. 2021-E4001-0000496 del 22/10/21 – Mascherine trasparenti | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 464 | 464.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIENPI SRL (02112630443) Aggiudicatari: - DIENPI SRL (02112630443) |
| Z3C3301BAB | Sd fatt.n. 200044/21 del 31/10/2021 – Noleggio LIM fino al 31.01.2022 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 4057.38 | 4057.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697) |
| Z5C335FC7D | Sd fatt.n. 20214E27875 del 15/10/2021 – Mat. sanitario | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 157.5 | 157.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z4C3337016 | Corso BLS-D per n. 24 partecipanti – Determina prot.n.9574 del 29/9/2 | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 1320 | 1320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ODV SANTONIO""" (01513840700) Aggiudicatari: - "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ODV SANTONIO""" (01513840700) |
| Z18335E156 | Sd fatt.n. 2021E27404 del 11/10/2021 – Cancelleria | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 73.85 | 73.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZC33329D01 | Sd fatt.n. 332/01 del 15/10/2021 – Mat. pulizia | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 1697.57 | 1697.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z0F3378CFB | Sd fatt.n. 337 del 18/10/2021 – Toner | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 430 | 430.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZB233128BF | Sd fatt.n. FPA 99/21 del 11/10/2021 – Tende per aule | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 580 | 580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706) Aggiudicatari: - TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706) |
| ZF63322B4A | Sd fatt.n. 20214E25162 del 23/09/2021 – Cancelleria | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 388.92 | 388.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z3B33363A9 | Sd fatt. n. 179PA del 1/10/2021 – Defibrillatore | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DARTIZIO MICHELE (01367550777) Aggiudicatari: - DARTIZIO MICHELE (01367550777) |
| Z74307F575 | Recupero commissioni a carico ente 30/09/2021 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 10.8 | 10.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z523187B34 | “Sd fatt.n. 383 del 24/9/2021 – Corso di formazione “”Progettazione e | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 240.33 | 240.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) |
| ZF733030A8 | Sd fatt.n. 376-2021-FE del 20/9/2021 – DPI – MEDUSA SRL | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 563.6 | 563.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01879020517) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01879020517) |
| ZF032EEF23 | Sd fatt.n. 320 del 6/9/2021 – Adesivi tondi per distanziamento ed alli | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 320 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123) Aggiudicatari: - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123) |
| Z8732E4C83 | Sd fatt.n. 757/2021 del 18/9/2021 – Registro elettronico cloud | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5832D924D | Sd fatt.n. 776/2021 del 18/9/2021 – Rinnovo dominio internet | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB23303C74 | Sd fatt.n. 302 del 14/9/2021 – Adesivi per segnaletica COVID | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 106 | 106.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| ZAF2E9DB88 | Sd fatt.n. 274 del 13/9/2021 – Contratto servizio di manutenzione ordi | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z5E3024C9F | Sd fatt.n. 2124/1 del 1/9/2021 – Canone rete internet Infanzia Settemb | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z022FAC0D0 | Sd fatt.n.2123/1 del 1/9/2021 – Canone rete internet Primaria Sett/Ott | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z89322B722 | Sd. fatt.n. 8208 del 7/9/2021 – Riscatto n.12 notebook in noleggio | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 24 | 24.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197) |
| Z033299C23 | Sd fatt.n. 693/A del 11/9/2021 – Axios SIDI Alunni | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) |
| Z7A307F575 | Recupero commissioni a carico ente- 31.08.2021 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 1.35 | 1.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z7A307F575 | Recupero commissioni a carico ente | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 7.65 | 7.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z9F327305E | Sd fatt.n. 1870/1 del 17/7/2021 – Installazione e configurazione n.3 a | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z24326A93F | Sd fatt.n. 684/2021 del 30/7/2021 – Tavoletta grafica | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 230 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z592F6A89C | Sd fatt.n.1888/1 del 1/8/2021 – Canone rete internet plesso I grado | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z99323C331 | “Sd fatt.n. 130 del 1/7/2021 – Cappellini con logo Istituto – prog. PO | 19/07/2021 | 19/07/2021 | 87.5 | 87.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DALUS DI D'ADAMO DANIELA (DDMDNL81D49L113D) Aggiudicatari: - DALUS DI D'ADAMO DANIELA (DDMDNL81D49L113D) |
| Z99323C331 | “Sd fatt.n. 130 del 1/7/2021 – Cappellini con logo Istituto – prog. PO | 19/07/2021 | 19/07/2021 | 175 | 175.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DALUS DI D'ADAMO DANIELA (DDMDNL81D49L113D) Aggiudicatari: - DALUS DI D'ADAMO DANIELA (DDMDNL81D49L113D) |
| Z97325D611 | Sd fatt.n. 233 del 7/7/2021 – Sostituzione pezzi fotocopiatore | 19/07/2021 | 19/07/2021 | 81 | 81.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z5E3024C9F | Sd fatt.n. 1675/1 del 1/7/2021 – Canone rete internet Infanzia Luglio/ | 19/07/2021 | 19/07/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| ZO22FAC0D0 | Sd fatt.n. 1676/1 del 1/7/2021 – Canone rete internet Primaria Luglio/ | 19/07/2021 | 19/07/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z7A307F575 | Recupero commissioni a carico ente | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 8.1 | 8.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z943222FDA | Sd fatt.n. FATTPA 5_21 del 29/6/2021 – Realizzazione alimentazione ele | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 390 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700) Aggiudicatari: - DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700) |
| Z4D31F88DC | Sd fatt.n. 5200016904 del 15/6/2021 – Servizio mensa per prog. Dentro | 24/06/2021 | 24/06/2021 | 1952 | 1952.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIR FOOD SC (00464110352) Aggiudicatari: - CIR FOOD SC (00464110352) |
| ZD632172C3 | Sd fatt.n. 580/2021 del 21/6/2021 – Rinnovo licenza Albo pretorio | 24/06/2021 | 24/06/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z0931E9BE3 | Sd fatt.n.604/2021 del 22/6/2021 – Rinnovo applicazione per dispositiv | 24/06/2021 | 24/06/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z6F31C0135 | Sd fatt.n. 172/01 del 15/6/2021 – Mat. di pulizia | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 693 | 693.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z592F6A89C | Sd fatt.n. 1380/1 del 1/6/2021 – Canone rete Internet I grado – | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z4B3219FA8 | Sd fatt.n.2E del 7/6/2021 – Visita guidata virtuale del 13.05.21 e 19. | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 135 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCHEOMANIA DI SCLAVI LETIZIA (02833280429) Aggiudicatari: - ARCHEOMANIA DI SCLAVI LETIZIA (02833280429) |
| ZAA31C5C9B | Sd fatt.n.146 del 24/5/2021 – Mat. pubblicitario | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 482.5 | 482.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| Z9131C1528 | Sd fatt.n. 231-2021-FE del 26/5/2021 – Mascherine FFP2 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 260 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01879020517) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01879020517) |
| Z4831ED9F8 | Sd fatt.n. 1 del 3/6/2021 – Diplomi scuola infanzia | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 108.5 | 108.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701) Aggiudicatari: - FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701) |
| Z7A307F575 | Recupero commissioni a carico ente | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 9 | 9.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z5731D4A0F | Sd fatt.n. FPA 16/21 del 24/5/2021 – Viaggio virtuale Caravaggio e le | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 688 | 688.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LUCCIOLETTI MICHELE (LCCMHL92M05G687V) Aggiudicatari: - LUCCIOLETTI MICHELE (LCCMHL92M05G687V) |
| Z592F6A89C | Sd fatt.n. 1090/1 del 8/5/2021 – Intervento tecnico per miglioramento | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z022FAC0D0 | Sd fatt.n. 1104/1 del 13/5/2021 – Ripristino funzionamento connessione | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z523187B34 | “Sd fatt.n. 97 del 17/5/2021 – Corso di formazione “”Progettazione e | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 359.67 | 359.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) |
| Z4B3175EF1 | Sd fatt.n. 6/PA del 12/5/2021 – Iscrizione per n. 10 studenti Esame KE | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 875 | 875.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| ZC731A6599 | “Sd fatt.n. FATTPA 76_2021 del 11/5/2021 – Licenza proiezione film in | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MPLC ITALIA SRL (11430741006) Aggiudicatari: - MPLC ITALIA SRL (11430741006) |
| Z7A307F575 | Recupero commissioni a carico ente | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 5.85 | 5.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z0830E916A | Sd fatt.n.VEL062 del 29/4/2021 – Upgrade Majornet | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 390 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| ZF8318B0C5 | Sd fatt.n. FATTPA 70_2021 del 29/04/2021 – Licenza per proiezioni pubb | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MPLC ITALIA SRL (11430741006) Aggiudicatari: - MPLC ITALIA SRL (11430741006) |
| Z5E3024C9F | Sd fatt.n. 1075/1 del 1/5/2021 – Canone rete internet Infanzia Maggio | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| ZO22FAC0D0 | Sd fatt.n. 1076/1 del 1/5/2021 – Canone rete internet Primaria Maggio | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| ZA5316999D | Sd fatt.n. 14/PA del 22/04/2021 – Sostituzione SSD PC | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| ZB8312F277 | Sd fatt.n. 409/2021 del 23/4/2021 – Licenza AUDIT Access Log | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z2F3159752 | Sd fatt.n. 122 del 16/4/2021 – Sostituzione pezzi fotocopiatrice | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 142 | 142.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z592F6A89C | Sd fatt.n. 848/1 del 8/4/2021 – Canone rete internet scuola sec. I gra | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z773018962 | Sd fatt.n. 317/2021 del 20/4/2021 – Contratto di asssitenza tecnica pr | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 1133.21 | 1133.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZEF3076969 | Sd fatt.n. 324/2021 del 20/4/2021 – Rinnovo software Segreteria cloud | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5E3024C9F | Sd fatt.n. 636 del 30/3/2021 – Costo attivazione rete Internet Infanzi | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 349.8 | 349.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| Z7D2FBACEC | Sd fatt.n. 8/S del 31/3/2021 – Sistema oscurante | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 1600.44 | 1600.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDILIA SRL (00060710704) Aggiudicatari: - EDILIA SRL (00060710704) |
| Z7D2FBACEC | Sd fatt.n. 8/S del 31/3/2021 – Sistema oscurante | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 1295.06 | 1295.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDILIA SRL (00060710704) Aggiudicatari: - EDILIA SRL (00060710704) |
| Z063104B11 | Sd fatt.n. 69/2021 del 18/3/2021 – Targhe scuola Primaria | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 145.04 | 145.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY ART SNC (01403070707) Aggiudicatari: - COPY ART SNC (01403070707) |
| ZC43074454 | “Sd fatt.n. VEL045 del 15/3/2021 – BEE-BOT – Economia PON “”Competenze | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 270.54 | 270.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| Z82312045D | Sd fatt.n. 138-2021-FE del 26/3/2021 – DPI | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 395 | 395.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01879020517) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01879020517) |
| ZD43088941 | Sd fatt.n. 78/C del 31/3/2021 – Supporti metallici | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 260 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI VITO SERVICE DI CELESTINO DI VITO (01445750704) Aggiudicatari: - DI VITO SERVICE DI CELESTINO DI VITO (01445750704) |
| Z7430F575 | Recupero commissioni a carico ente | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 5.85 | 5.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z442F66724 | “Sd fatt.n. 3061 del 4/3/2021 – Canone Noleggio n. 12 Notebook E099 – | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 4751.4 | 4751.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197) |
| ZE030E4C2C | Sd fatt.n. 210/2021 del 11/3/2021 – Rinnovo software antivirus | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 133 | 133.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z6630FB27F | Sd fatt.n. 07/FE del 12/3/2021 – Supporto gestione prog. ERASMUS+KA2 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 1500 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (02601410695) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (02601410695) |
| Z592F6A89C | SD fatt. n. 403/1 del 2/3/2021 – Canone FWA 50/50 – Bim Febbraio/Marzo | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| ZC43014DBD | Sd fatt.n. 12/PA del 15/3/2021 – art. 4 Conv. servizio annuale di supp | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 409.8 | 409.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z022FAC0D0 | Sd fatt.n. 427/1 del 6/3/2021 – Costo attivazione rete Internet primar | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 349.8 | 349.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
| ZC43074454 | “Sd fatt.n. VEL044 del 15/3/2021 – Stampante 3D – Economia PON “”Compe | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 945 | 945.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| Z7A307F575 | Recupero Commissioni a carico Ente | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z663090F58 | Sd fatt.n. 41266 del 25/2/2021 – Acquisto Chromebook | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 5500 | 5500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z7A307F575 | Recupero commissioni a carico ente | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 4.5 | 4.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z492AA3AF7 | Sd fatt.n. 2021001060 del 23/2/2021 – Pagamento servizio cassa 2020 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z27307E4F8 | Sd fatt.n. 73-2021-FE del 57272021 – DPI | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 305 | 305.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01879020517) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01879020517) |
| Z613025255 | Sd fatt.n. 6/PA del 8/2/2021 – n. 3 PC e proiettore | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2360 | 2360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z82305135C | Sd fatt.n. 200001/21 del 23/1/2021 – Noleggio LIM periodo 01/02/2021 – | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 2950.88 | 2950.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697) |
| ZD830484D7 | Sd fatt.n. 18/01 del 31/1/2021 – Mat. di pulizia | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 404.6 | 404.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z592F76DAF | Sd fatt.n. 19/01 del 31/1/2021 – Mat. di pulizia | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 160 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z7A307F575 | Recupero commissioni a carico ente | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 3.15 | 3.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZCF2E730F | “Sd fatt.n. 0/53 del 14/1/2021 – Corso di Formazione a distanza “”Scuo | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 1260 | 1260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) |
| Z012F91319 | Sd fatt.n. 74/A del 23/1/021 – Rinnovo software pacchetto Axios Silver | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) |
| Z692F70C07 | “Sd fatt.n. 16453 del 15/12/2020 – SAM LABS Steram Kit – Alpha size – | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 171.6 | 171.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197) |
| Z542F3F408 | Sd fatt.n. 20204E34308 del 16/12/2020 – Cancelleria | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 576.36 | 576.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z062F6ABBB | “Sd fatt.n. 20204E34343 del 16/12/2020 – MAT. PUBBLICITARIO – Prog. “ | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 356.22 | 356.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z682F24618 | Sd fatt.n. 583 del 28/12/2020 – Libri scolastici | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 1339.72 | 1339.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) |
| Z8C2FC3459 | Sd fatt.n. 498/pa DEL 31/12/2020 – Videoproiettore ViewSonic | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 3329 | 3329.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MCDIGIT SRL (02304410695) Aggiudicatari: - MCDIGIT SRL (02304410695) |
| Z592F6A89C | Sd fatt.n.2338/1 del 21/12/2020 – Fornitura connessione internet pless | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 1120 | 1120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: - PROGEFORM SRL (01579920701) |
Istituto Comprensivo M. Brigida - Aggiornato il 18 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z592F9B706 | Sd fatt.n. 20/000028/PA del 16/12/2020 – Web cam | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 720.00 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE GREGORIO SRL (00090280702) Aggiudicatari: - DE GREGORIO SRL (00090280702) |
| Z7C2EFDAED | Sd fatt.n. V3-15246 del 2/12/2020 – Carta velina | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 29.29 | 29.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZF82A8C09C | Sd fatt.n. 50/PA del 9/12/2020 – Contratto asssitenza tecnica – II Rata | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z622E7FEDC | Sd fatt.n. 243/PA del 30/11/2020 – Macchina lavapavimenti – Romanella Professional SNC | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 2200.00 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702) |
| Z382F125A5 | Sd fatt.n. 332 del 1/12/2020 – Software ricostruzione carriera | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITORIALE PAGANO (04850601214) Aggiudicatari: - EDITORIALE PAGANO (04850601214) |
| Z492AA3AF7 | Recupero commissioni a carico enti | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZCF2F482FF | Sd fatt.n. 9484 del 30/11/2020 – Tinteggiature aule – prog. “LA TECNOCLASSE” – Cod. Id . MO5A28.21 – | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISOLTEKNO SNC DI RECCHIA G CASTAGNOZZI F (00862710704) Aggiudicatari: - ISOLTEKNO SNC DI RECCHIA G CASTAGNOZZI F (00862710704) |
| Z702F47C05 | Sd fatt.n. 2/110 del 20/11/2020 – Angoli adesivi per allineamento banchi | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 399.00 | 399.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123) Aggiudicatari: - ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123) |
| Z112F259C9 | Sd fatt.n.11/4 del 13/11/2020 – n. 5 Dispositivi di connettività mobile 4G | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 246.72 | 246.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIM-ONE SRL (01672850706) Aggiudicatari: - SIM-ONE SRL (01672850706) |
| Z482F12AF0 | Sd fatt.n. 48/PA del 6/11/2020 – Termometri digitali touchless ad infrarossi | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z8B2EF24AE | Sd fatt.n. 882/2020 del 10/11/2020 – Canone annuale Plugin Firma grafica | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z562EDF528 | Sd fatt.n. 8756/2020 del 10/11/2020 – Piattaforma per elezioni organi collegiali | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z902EA0142 | Sd fatt.n. 910/2020 del 12/11/2020 – Dispositivo di firma digitale | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 99.60 | 99.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZD92DF9964 | Sd fatt.n. 277/2020/PA-B del 10/11/2020 – Materiale sanitario per Covid | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 5170.00 | 5170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z682F24618 | Sd fatt.n. FT_PA90 del 12/11/2020 – Igienizzante per superifici | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 256.37 | 256.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: - NEVIO SRLS (01758570707) |
| Z7C2EFDAED | Sd fatt.n. V3-12769 del 4/11/2020 – Mat. didattico | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 363.28 | 363.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z372EAF9D7 | Sd fatt.n. 606/01 del 24/10/2020 – Mat. di pulizia | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 34.60 | 34.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z0A2E89B8C | Sd fatt.n. FPA 74/20 del 3/11/2020 – Servizi di lavanderia | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706) Aggiudicatari: - TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706) |
| Z1C2EFA2A8 | Sd fatt.n. V3-12477 del 30/10/2020 – Mat. didattico scuola infanzia | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 853.19 | 853.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z372EAF9D7 | Sd fatt.n. 606/01 del 24/10/2020 – Mat. di pulizia | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 2003.57 | 2003.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z492AA3AF7 | Recupero commissioni a carico ente | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 9.90 | 9.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z212E746A9 | Premio assicurazione infortuni personale scolastico a.s. 2020/2021 – Polizza n. IW/2020/00179/01 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 325.00 | 325.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| Z212E746A9 | Premio assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/2021 – Polizza n. IW/2020/00179 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 4400.00 | 4400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| Z412E84176 | Sd fatt.n. 20204E27835 del 16/10/2020 – Acquisto cerotti | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 18.00 | 18.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z912A4D643 | Sd fatt.n. FPA 3/20 del 14/10/2020 Noleggio spazi piscina prog. Cittadinanza globale” – Cod.Id.10.2.5A-FSEPON-MO-2018-40 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - H2O SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701) Aggiudicatari: - H2O SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701) |
| Z912A4D643 | Sd fatt.n. 73 del 14/10/2020 – Noleggio impianto piscina – prog. “Cittadiannza globale” – Cod. Id 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-40 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETT A RL (01554390706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETT A RL (01554390706) |
| Z552E52BB1 | Sd fatt.n. 200034/20 del 30/9/2020 – Noleggio n. 16 LIM a.s. 2020/2021 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 3606.56 | 3606.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697) |
| Z6E2D279E6 | Sd fatt.n. 44376 del 22/10/2020 – Acquisto mat. informatico- prog. PON “Smart class” – Cod.Id. 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-35 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 9603.00 | 9603.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z412E84176 | Sd fatt.n. 20204E27061 del 10/10/2020 – Mat. igienico/sanitario | 14/10/2020 | 16/10/2020 | 1117.94 | 1117.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZE82BF785C | Sd fatt.n. 38/PA del 12/10/2020 – Riparazione notebook | 14/10/2020 | 16/10/2020 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| ZF02E2A91A | Sd fatt.n. 57/FE del 30/9/2020 – Scarpe antinfortunistiche | 14/10/2020 | 16/10/2020 | 362.30 | 362.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIANCIOSI SRL (01555520707) Aggiudicatari: - CIANCIOSI SRL (01555520707) |
| Z8E2E8AD7A | Sd fatt.n. VF/249 del 7/10/2020 – Lettino sanitario | 14/10/2020 | 16/10/2020 | 340.49 | 340.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COI CENTRO ORTOPROTESICO ITALIANO SRL (01673180707) Aggiudicatari: - COI CENTRO ORTOPROTESICO ITALIANO SRL (01673180707) |
| ZBB2EB6DD1 | Sd fatt.n. FT_PA78 del 12/10/2020 – Smalto per tinteggiatura | 14/10/2020 | 16/10/2020 | 1327.24 | 1327.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: - NEVIO SRLS (01758570707) |
| Z5C2E485EB | Sd fatt.n. FPA 63/20 del 7/10/2020 – Lavaggio tende | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 1980.00 | 1980.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706) Aggiudicatari: - TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706) |
| Z232E52BF1 | Sd fatt.n. VEL098 del 30/9/2020 -Telefono VoIP Wi-Fi scuola primaria | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 132.50 | 132.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| Z222E59C6D | Sd fatt.n. 276 del 23/9/2020 – Kit pubblicità prog. PON “Smart class” Cod. Id 10.8.6A-FESPON-MO-2020-35 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| Z2D2E35BEF | Sd fatt.n. 36/PA del 1/10/2020 – Piedistalli per LIM | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z492AA3AF7 | Recupero commissioni a carico ente | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 8.55 | 8.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZE22E2A168 | Sd fatt.n. 4/09 del 22/9/2020 – Mascherine trasparenti | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOMA 2000 SRL (01582080352) Aggiudicatari: - AUTOMA 2000 SRL (01582080352) |
| ZEA2E6E5D8 | Sd fatt.n. 751/2020 del 3/10/2020 – Registro elettronico | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z632E05C13 | Sd fatt.n. 272 del 17/9/2020 – Segnaletica COVID | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 3499.00 | 3499.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| Z782D47A70 | Sd fatt.n. VEL087 del 18/9/2020 – Kit pubblicità PON prog. “LA ECNOCLASSE” – Cod. ID. MO5A28.21 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| Z5B2E33F27 | Sd fatt.n. 66 del 15/9/2020 – Schermi protettivi parafiato | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANCINI MATTEO (00064780703) Aggiudicatari: - MANCINI MATTEO (00064780703) |
| Z5E2E4EA77 | Sd fatt.n. EFAT/2020/1953 del 22/9/2020 – Rinnovo Notizie della scuola a.s. 2020/21 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| ZF02E16E5F | Sd fatt.n. 33/PA del 8/9/2020 – SCANHAND con piedistallo + Termometro Digitale Touchless | 14/09/2020 | 15/09/2020 | 1920.00 | 1920.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| ZF82DF9405 | Sd fattt.n. 476-2020-FT del 14/9/2020 – Schermi protettivi | 14/09/2020 | 15/09/2020 | 242.00 | 242.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01879020517) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01879020517) |
| Z652E240F7 | Sd fatt.n. 209 del 9/9/2020 – Fotocopiatrice | 14/09/2020 | 15/09/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z752E25EC5 | Sd fatt.n. 207 del 5/9/2020 Sostituzione pezzi fotocopiatrice | 14/09/2020 | 15/09/2020 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZE92E3EEB1 | Sd fatt.n. FT_PA69 del 11/09/2020 – Materiale per sanificazione | 14/09/2020 | 15/09/2020 | 326.10 | 326.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: - NEVIO SRLS (01758570707) |
| Z492AA3AF7 | Recupero commissioni a carico ente | 07/09/2020 | 07/09/2020 | 2.70 | 2.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZC32E05A7F | Sd fatt.n. 20204E19932 del 28/8/2020 – Nastrotelato e visiere | 03/09/2020 | 03/09/2020 | 632.70 | 632.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZCC2DF9CC0 | Sd fatt.n. 168/2020 del 2/9/2020 – Mascherine | 03/09/2020 | 03/09/2020 | 1390.00 | 1390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FESTOPOLIS DI ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702) Aggiudicatari: - FESTOPOLIS DI ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702) |
| ZDC29C6FB8 | Sd fatt.n. 196 del 19/8/2020 – Contratto manutenzione – Periodo dal 16/9/2019 al 31/8/2020 – prot.n. 1003 del 30/09/2019 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z642E03134 | SD fatt.n. 679/2020 del 27/872020 – Firma digitale Token | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZD32E090D0 | Sd fatt.n. 656/2020 del 26/8/2020 – Rinnovo servizi dominio internet | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z182D9FBF8 | Sd fatt.n. 667/2020 del 26/8/2020 – App per dispositivi mobili | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z112D9E86F | Sd fat.n. VEL064 del 30/7/2020 – Piedistallo LIM | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| ZDB2DD2187 | Sd fatt.n. 27/PA del 31/7/2020 – SSD 240GB | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z492AA3AF7 | Recupero commissioni a carico ente | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZE62CAB96B | Sd fatt.n. 42570 del 17/7/2020 – Comunicatori Vocali per DAD | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 506.00 | 506.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z9E2D69236 | Sd fatt.n. 0/850 del 24/6/2020 – Kit software Alfa reader3 + iperMAPPE2 – Cod.Id prog. 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-35 | 21/07/2020 | 21/07/2020 | 382.50 | 382.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) |
| Z422C39E91 | Sd fatt.n. 47/PA del 9/6/2020 – Arredo scolastico e mat. informatico – Cod. Id. prog. MO5A28.21 | 21/07/2020 | 21/07/2020 | 13649.00 | 13649.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KNOW K SRL (02118360714) Aggiudicatari: - KNOW K SRL (02118360714) |
| ZA42D94CF1 | Sd fatt.n. 20204E17160 del 8/7/2020 – Registri scuola infanzia | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 77.00 | 77.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z492AA3AF7 | Recupero commissioni a carico ente | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 10.35 | 10.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z1A2D57889 | Sd fatt.n. 154 del 26/6/2020 – Toner | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 1013.00 | 1013.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z002D2A3D3 | Sd fatt.n. 3988-VI.2.3 del 12/6/2020 – Personalizzazione e stampa diplomi scuola infanzia | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701) Aggiudicatari: - FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701) |
| Z492AA3AF7 | Recupero commissioni a carico ente | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 48.15 | 48.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z452C50349 | Sd fatt.n. 293/01 del 30/5/2020 – Materiale di pulizia | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 85.95 | 85.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z542A84016 | Sd fatt.n. 142/PA-2020 DEL 27/5/2020 – Servizio di Consulenza e nomina DPO – Periodo 7/11/2019 -7/11/2020 | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZF52CE5A0B | Sd fatt.n.11/1 del 15/5/2020 – n. 10 Dispositivi di connettività mobile con SIM ricaricabile | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 627.05 | 627.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIM-ONE SRL (01672850706) Aggiudicatari: - SIM-ONE SRL (01672850706) |
| Z2E2CA5AB9 | Sd fatt.n.41514 del 17/5/2020 – n. 23 HP Chromebook per DAD | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 5267.00 | 5267.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z492AA3AF7 | Recupero commissioni a carico ente | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 2.25 | 2.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z2B2CCBFB0 | Sd fatt.n. 89/2020 del 27/4/2020 – Brochure per orientamento | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 790.00 | 790.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY ART SNC (01403070707) Aggiudicatari: - COPY ART SNC (01403070707) |
| ZC72CCBE98 | Sd fatt.n. 88/2020 del 27/4/2020 – n. 23 pannelli in forex | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 322.00 | 322.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY ART SNC (01403070707) Aggiudicatari: - COPY ART SNC (01403070707) |
| ZE62CAB96B | Sd fatt.n. 107/04 del 22/4/2020 – Software Geco Kit Autismo | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 256.56 | 256.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANASTASIS SOC COOPERATIVA SOCIALE (03551890373) Aggiudicatari: - ANASTASIS SOC COOPERATIVA SOCIALE (03551890373) |
| Z1F2C9D05B | Sd fatt.n. 316/2020 del 9/4/2020 – Rinnovo Licenza programma Albo pretorio on line | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z4F2C9A46D | Sd fatt.n. 263/2020 del 4/4/2020 – Licenza programma AUDIT Access Log | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z7C2C30E62 | Sd fatt.n. 20204E08711 del 31/3/2020 – Mat. igienico sanitario | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 144.75 | 144.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZC42C90E93 | Iscrizione certificazione KET per n. 26 studenti | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 2275.00 | 2275.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| Z492AA3AF7 | Recupero commissioni a carico ente | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 2.70 | 2.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z9A2C526F1 | Sd fat.n. 126-2020-FE del 19/3/2020 – Carta per fotocopie | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 1403.75 | 1403.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01879020517) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01879020517) |
| Z3F2BD490B | Sd fatt.n. 1220002424 del 6/3/2020 – Timbro Ufficiale metallico della scuola | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 230.80 | 230.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00880711007) Aggiudicatari: - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00880711007) |
| Z162C096EC | Sd fatt.n. 241/2020 del 13/3/2020 – Licenze antivirus PC uffici segreteria | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 133.00 | 133.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA72C3D82F | Sd fatt.n. 67 del 2/3/2020 – Sostituzione pezzi fotocopiatrice | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z172BBD478 | Sd fatt.n. 249/A del 25/2/2020 – Software Axios Silver | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) |
| Z142BD58E8 | Sd fatt.n. 20204E05800 del 18/2/2020 – Bacheca portachiavi | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 166.05 | 166.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z322C0C99C | Sd fatt.n. FATTPA 7_20 del 19/2/2020 – Viaggio Termoli/Campochiaro del 19/2/2020 Corsa campestre – Fase provinciale | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) |
| Z112BBB089 | Sd fatt.n. 89.2020 del 18/2/2020 – Ingresso spettacolo Cyrano de Bergerac del 27/1/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 572.00 | 572.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERASMUS THEATRE (05284690657) Aggiudicatari: - ERASMUS THEATRE (05284690657) |
| Z142BD58E8 | Sd fatt.n. 20204E04524 del 6/2/2020 – Etichette x inventario | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 20.50 | 20.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z532B0DAEE | Sd fatt.n. 31 del 7/2/2020 – Organizzazione corso di formazione Robotica educativa | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) |
| Z912B7F9AA | Sd fatt.n. 113/2020 del 5/3/2020 – Contratto assistenza e consulenza tecnica prot.n. 235 del 13/1/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 1133.21 | 1133.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZAE2BD39DC | Sd fatt.n. 96/2020 del 5/2/2020 – Rinnovo Segreteria Cloud, Conservazione e Amministrazione Trasparente | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZDD2B9CC43 | Sd fatt.n. 43-2020-FE del 3/2/2020 – Sedia direzionale | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01879020517) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01879020517) |
| Z882A8D75E | Sd fatt.n. 1 del 3/2/2020 – Collaborazione Lab. di Fantasiologia | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARRESE MASSIMO GERARDO (CRRMSM78D25Z133S) Aggiudicatari: - CARRESE MASSIMO GERARDO (CRRMSM78D25Z133S) |
| ZA22B4A260 | Sd fatt.n. FATTPA 10_20 del 27/1/2020 – Trasporto Termoli/Pescara del 27/1/2020 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 609.09 | 609.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z5B2B88315 | Sd fatt.n. 5/PA del 30/01/2020 – Scheda SSD | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| Z4C2BA4309 | Sd fatt.n. 29-2020-FE del 28/01/2020 – Acquisto DPI | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 173.41 | 173.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01879020517) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01879020517) |
| Z872BD353B | Sd fatt.n. FPA 2/20 del 31/1/2020 – Spettacolo Recalcati del 16/4/2020 – Pescara | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 1320.00 | 1320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OFFICINE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE (02670260690) Aggiudicatari: - OFFICINE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE (02670260690) |
| ZA22B4A260 | Sd fatt.n. FATTPA 5_20 del 16/1/2020 – Trasporto alunni Termoli/isernia il 16/1/2020 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 1345.45 | 1345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| ZA22B4A260 | Sd fatt.n. FATTPA 9_20 del 27/1/2020 – Trasporto alunni Termoli/Campobasso il 27/1/2020 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| ZF729B695E | Sd fatt.n. FT-98_2019 del 31/12/2019 – Periodo 01.09.2019 – 31.12.2019 – Determina prot.n. 296 del 12/9/2019 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 266.67 | 266.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CATENA MARCELLO (00381580703) Aggiudicatari: - CATENA MARCELLO (00381580703) |
| Z7F2B16F13 | Acquisto Kit pubblicità prog. “Ambienti Digitali per crescere e comunicare” Cod. Id. 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-18 | 10/12/2019 | 25/01/2020 | 73.00 | 73.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| Z2D2ABC46E | Acquisto materiale informatico e arredo scolastico – N. trattativa n. 1138048 – prog. PON FSC Cod. Id 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-18 | 03/12/2019 | 28/01/2020 | 15024.99 | 15024.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) |
| Z2D2ABC46E | Sd. fatt.n. 4/161 del 20/02/2020 – Acquisto n. 12 notebook | 27/11/2019 | 26/02/2020 | 4897.08 | 4897.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BELLUCCI SPA (02044780019) Aggiudicatari: - BELLUCCI SPA (02044780019) |
Istituto Comprensivo M. Brigida - Aggiornato il 28 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC92ACF734 | Acquisto materiale didattico scuola primaria Via Maratona | 01/01/1970 | 12/04/2019 | 528.31 | 528.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z032AEB2EF | Sd fatt.n. 58/PA del 11/12/2019 – Acquisto scheda SSD 240GB per PC Dirigente Scolastico | 03/12/2019 | 12/12/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) Aggiudicatari: - GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706) |
| ZCC296923B | Sd fatt.n. 1031 del 28/11/2019 – Migrazione dati alunni Axios | 29/11/2019 | 04/12/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION - SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION - SRL (03942311212) |
| Z652AE0C32 | Sd fatt.n. Acquisto mat. didatttico scuola sec. di 1^grado a.s. 2019/2020 | 28/11/2019 | 10/12/2019 | 164.07 | 164.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZA12AB48C8 | Acquisto materiale didattico scuola infanzia Via Cina a.s. 2019/2020 | 19/11/2019 | 21/11/2019 | 926.01 | 926.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z9A2A882FF | Sd fatt.n. 8 del 22/11/2019 Materiale per PON modulo Tutti in acqua” – Cod. prog. 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-40 | 13/11/2019 | 04/12/2019 | 401.64 | 401.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARDACCIA SPORT S N C (00516490703) Aggiudicatari: - CARDACCIA SPORT S N C (00516490703) |
| Z672A52816 | Sd fatt.n. 20194E29446 del 28/10/2019 – Cancelleria | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 740.84 | 740.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z9D29DE9DE | Sd fatt.n. 734/2019 del 30/10/2019 – Tavoletta per firma digitale | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 174.00 | 174.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZBA2A5435C | Sd fatt.n. 738 del 30/10/2019 – Registro elettronico | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z912A68997 | Sd fatt.n. 181 del 20/11/2019 – Acquisto strumenti musicali | 31/10/2019 | 21/11/2019 | 1140.16 | 1140.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MODS/ART DI IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: - MODS/ART DI IANNACE ANNA (00283190692) |
| Z6629DEABB | Sd fatt.n. 891/2019 del 11/12/2019 – Realizzazione nuovo sito internet | 31/10/2019 | 12/12/2019 | 1305.00 | 1305.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZD62A097DF | Sd fatt.n. 415/01 del 19/10/2019 – Mat. di pulizia | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 1474.02 | 1474.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z3029D714E | Sd fatt.n. 60/2019 del 1/10/2019 – Unione archivi Magazzino e Personale | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB82A53FE1 | Sd fatt.n. 319 del 25/10/2019 – Multifunzione Mod. Gestetner 2212 con mobiletto a rotelle | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZAA2A541FD | Sd fatt.n. 320 del 25/10/2019 – Sostituzione pezzi fotocopiatrice | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZFA29C0612 | Sd differenza fatt.n. 20194E24710 del 16/9/2019 – Registri scuola infaniza | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 9.20 | 9.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z3329D0061 | Sd fatt.n. 1022 del 30/09/2019 – Fotocopiatrice Infanzia Via Cina | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z5D29C254A | Premio assicurazione infortuni persoanle scoalstico a.s. 2019/2020 – Polizza n. IW/2019/00570/1 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 299.00 | 299.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| Z5D29C254A | Premio assicurazione infortuni alunni a.s. 2019/2020 – Polizza n. IW/2019/00570 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 4550.00 | 4550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) |
| ZFA29C0612 | Sd fatt.n. 20194E24710 del 16/9/2019 – Registri scuola infanzia | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 27.00 | 27.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z5B29C3A52 | Sd fatt.n. 20194E24997 del 18/9/2019 – Libretti giustificazioni | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 168.87 | 168.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z832A100F6 | Sd fatt.n. EFAT/2019/2731 del 15/10/2019 – Abbonamneto Notizie della scuola | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| ZBB29D67B5 | Sd fatt.n. 420 del 27/9/2019 – Buste | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 185.00 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701) |
| Z2229F8EAC | Sd fatt.n. 1243 del 4/10/2019 – Dominio edu.it | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |