| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 02/01/2026 | 0000021 | Determina affidamento diretto fornitura del servizio di iscrizione e partecipazione al progetto “Scuola InCanto” | Determina affidamento diretto fornitura del servizio di iscrizione e partecipazione al progetto “Scuola InCanto” | 920, (Iva inclusa) |
| 22/01/2026 | 0000591 | Determina affidamento diretto ODA su Mepa, per fornitura servizio noleggio autobus viaggio del 28.01.2026 | Determina affidamento diretto ODA su Mepa, per fornitura servizio noleggio autobus viaggio del 28.01.2026 | 400,00 (IVA INCLUSA) |
| 22/01/2026 | 0000594 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa - Fornitura materiale di pulizia | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa - Fornitura materiale di pulizia | 3.096,10 (Iva esclusa) |
| 22/01/2026 | 0000597 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa - Fornitura materiale didattico | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa - Fornitura materiale didattico | 3476,248 (Iva esclusa) |
| 22/01/2026 | 0000600 | Decisione di contrarre per affidamento servizio di pubblicità Open Day. | Decisione di contrarre per affidamento servizio di pubblicità Open Day. | 150, (Iva Esclusa) |
| 27/01/2026 | 759 | Determina affidamento diretto mediante Trat. Diretta su MepA per fornitura materiale di pulizia per ambienti e igiene individuale | Determina affidamento diretto mediante Trat. Diretta su MepA per fornitura materiale di pulizia per ambienti e igiene individuale | 3.032,10 (Iva Esclusa) |
| 28/01/2026 | 0000845 | Determina affidamento diretto mediante Trat. Diretta su MepA per fornitura servizi pubblicitari | Determina affidamento diretto mediante Trat. Diretta su MepA per fornitura servizi pubblicitari | 150,00 (Iva esclusa) |
| 28/01/2026 | 0000848 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa per fornitura servizi mobilità studenti partecipanti al progetto ERASMUS+ 2025 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa per fornitura servizi mobilità studenti partecipanti al progetto ERASMUS+ 2025 | 6880 (Iva esente) |
| 03/02/2026 | 0001068 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa per fornitura corsi di formazione/aggiornamento sicurezza | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa per fornitura corsi di formazione/aggiornamento sicurezza | 790,00 (IVA Esente) |
| 04/02/2026 | 0001147 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa per fornitura del servizio per l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico in favore degli alunni dell’I.C. “Bernacchia – Schweitzer | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa per fornitura del servizio per l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico in favore degli alunni dell’I.C. “Bernacchia – Schweitzer | 980,00 (IVA INCLUSA) |
| 06/02/2026 | 1252 | Determina affidamento diretto mediante Trat. Diretta su MepA per fornitura Dei servizi necessari ad organizzare e gestire la mobilità degli studenti partecipanti al progetto ERASMUS+ 2025 | Determina affidamento diretto mediante Trat. Diretta su MepA per fornitura Dei servizi necessari ad organizzare e gestire la mobilità degli studenti partecipanti al progetto ERASMUS+ 2025 | 6870,00 (IVA ESENTE) |
| 06/02/2026 | 0001277 | Determina affidamento diretto previa trattativa su MePA - Fornitura formazione/aggiornamento Preposti e RLS | Determina affidamento diretto previa trattativa su MePA - Fornitura formazione/aggiornamento Preposti e RLS | 790,00 |
| 09/02/2026 | 1341 | Determina di affidamento diretto mediante ODA su Mepa, per fornitura corso di formazione "Formatore AI". | Determina di affidamento diretto mediante ODA su Mepa, per fornitura corso di formazione "Formatore AI". | 149,00 (IVA ESENTE) |
| 09/02/2026 | 0001390 | Determina di affidamento diretto mediante ODA su Mepa, per fornitura servizio di migrazione dati inventario. | Determina di affidamento diretto mediante ODA su Mepa, per fornitura servizio di migrazione dati inventario. | 244,00 (IVA INCLUSA) |
| 10/02/2026 | 1488 | Determina affidamento diretto previa trattativa su MePA - Fornitura Servizio Sportello di Ascolto Psicologico | Determina affidamento diretto previa trattativa su MePA - Fornitura Servizio Sportello di Ascolto Psicologico | 980,00 (iva inclusa) |
| 13/02/2026 | 1702 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa per fornitura di un percorso formativo per docenti | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa per fornitura di un percorso formativo per docenti | 840,00 (IVA Esente) |
| 18/02/2026 | 0001861 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa per fornitura di materiale didattico | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa per fornitura di materiale didattico | 4241,02 (Iva Inclusa) |
| 19/02/2026 | 0001927 | Determina affidamento diretto previa trattativa su MePA - Fornitura percorso di formazione dal titolo “Regolare per apprendere” rivolto al personale docente dell’I.C “Bernacchia – Schweitzer" | Determina affidamento diretto previa trattativa su MePA - Fornitura percorso di formazione dal titolo “Regolare per apprendere” rivolto al personale docente dell’I.C “Bernacchia – Schweitzer" | 840,00 (IVA Esente) |
| 24/02/2026 | 0002083 | Determina affidamento diretto previa trattativa su MePA per fornitura materiale didattico | Determina affidamento diretto previa trattativa su MePA per fornitura materiale didattico | 4241,02 (IVA Inclusa) |
| 26/02/2026 | 2214 | Determina affidamento diretto servizio di iscrizione alunni di Scuola Secondaria di I Grado dell’IC Bernacchia-Schweitzer agli esami per il conseguimento ed il rilascio della Certificazione di Lingua Francese “DELF Scolaire A2” - A.S. 2025/2026. | Determina affidamento diretto servizio di iscrizione alunni di Scuola Secondaria di I Grado dell’IC Bernacchia-Schweitzer agli esami per il conseguimento ed il rilascio della Certificazione di Lingua Francese “DELF Scolaire A2” - A.S. 2025/2026. | 1070,00 (IVA ESENTE) |
| 02/03/2026 | 0002343 | Determina affidamento diretto ODA su MePa percorso di formazione dal titolo “mAIndset EDUCATIVO – Uso etico, consapevole e didattico dell’Intelligenza Artificiale a scuola”, | Determina affidamento diretto ODA su MePa percorso di formazione dal titolo “mAIndset EDUCATIVO – Uso etico, consapevole e didattico dell’Intelligenza Artificiale a scuola” | 600,00 (Iva esente) |
| 04/03/2026 | 0002445 | Determina affidamento diretto ODA su MePa fornitura servizio iscrizione alunni Certificazione di Lingua Inglese “KET A2” | Determina affidamento diretto ODA su MePa fornitura servizio iscrizione alunni Certificazione di Lingua Inglese “KET A2” | 1650,00 (IVA ESENTE) |
| 05/03/2026 | 2496 | Determina affidamento diretto mediante ODA su MePa per fornitura materiale pubblicitario PN PIANO ESTATE 2025-2026-83. | Determina affidamento diretto mediante ODA su MePa per fornitura materiale pubblicitario PN PIANO ESTATE 2025-2026-83. | 1220,00 (IVA INCLUSA) |
| 05/03/2026 | 0002530 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa fornitura noleggio autobus conconducente_Napoli 19.03.2026 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa fornitura noleggio autobus conconducente_Napoli 19.03.2026 | 1150,00 (IVA Esclusa) |
| 10/03/2026 | 2678 | Determina affidamento diretto previa trattativa su MePA per fornitura servizio noleggio autobus viaggio a Napoli 19.03.2026 | Determina affidamento diretto previa trattativa su MePA per fornitura servizio noleggio autobus viaggio a Napoli 19.03.2026 | 1.265,00 (IVA INCLUSA) |
| 17/03/2026 | 0002897 | Determina affidamento diretto mediante ODA su MePa per frornitura Carta per fotocopie | Determina affidamento diretto mediante ODA su MePa per frornitura Carta per fotocopie | 993,90 (Iva Esclusa) |
| 17/03/2026 | 2901 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa fornitura noleggio autobus con conducente_Campobasso 01.04.2026 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa fornitura noleggio autobus con conducente_Campobasso 01.04.2026 | 374 (Iva Inclusa) |
| 18/03/2026 | 2972 | Determina affidamento diretto servizio noleggio minibus per trasferimento A/R Erasmus+ 2025 | Determina affidamento diretto servizio noleggio minibus per trasferimento A/R Erasmus+ 2025 | 240,00 (Iva Esclusa) |
| 19/03/2026 | 0003055 | Determina di affidamento diretto, fornitura del Corso di Formazione “BLSD non sanitari” | Determina di affidamento diretto, fornitura del Corso di Formazione “BLSD non sanitari” | 1035,00 (IVA ESENTE) |
| 20/03/2026 | 3117 | Determina affidamento diretto mediante trattativa diretta su mepa noleggio autobus con conducente Campobasso | Determina affidamento diretto mediante trattativa diretta su mepa noleggio autobus con conducente Campobasso | 340,00 (IVA Esclusa) |
| 20/03/2026 | 3122 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa fornitura materiale didattico | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa su MePa fornitura materiale didattico | 389,26 (Iva Esclusa) |
| 25/03/2026 | 3206 | Determina affidamento diretto mediante trattativa diretta su MePa per fornitura materiale didattico | Determina affidamento diretto mediante trattativa diretta su MePa per fornitura materiale didattico | 381,21 (Iva Esclusa) |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 17/01/2025 | 352 | Determina di affidamento diretto, del servizio di noleggio di beni necessari allo svolgimento delle attività didattiche degli alunni | DETERMINA | 400,00 IVA INCLUSA |
| 20/01/2025 | 0000387 | DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E LOGISTICO - DM 19/2023 | DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E LOGISTICO - DM 19/2023 | 1021,79 L.S. |
| 21/01/2025 | 0000445 | Determina di affidamento diretto per la fornitura dell’abbonamento alla rivista elettronica “ITAS39 Abbonamento Italiascuola.it Argento- 5 quesiti” per l’anno 2025 | DETERMINA | 442,52 IVA INCLUSA |
| 21/01/2025 | 0000475 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI DI SUPPORTO AL PROGETTO PNRR DM 66/2023 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI DI SUPPORTO AL PROGETTO PNRR DM 66/2023 | € 1.277,24 LS |
| 03/02/2025 | 0000863 | DECRETO AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE - PNRR DM 19-2024 | DECRETO AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE - PNRR DM 19-2024 | 31.122,00 LS |
| 19/02/2025 | 0001454 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTI E TUTOR INTERNI NEI PERCORSI FORMATIVI DEL PROGETTO PNRR DM 19/2024 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTI E TUTOR INTERNI NEI PERCORSI FORMATIVI DEL PROGETTO PNRR DM 19/2024 | € 31122,00 L.S. |
| 27/02/2025 | 0001656 | Decisione di contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto della fornitura di n. 189 pasti per alunni - Progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-51054 “NON DISPERDIAMOCI” (DM/19) | DECISIONE A CONTRARRE | 1323,00 IVA INCLUSA |
| 04/03/2025 | 0001775 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DOPO TRATTATIVA - FORNITURA PASTI PROGETTO PNRR DM 19/2024 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DOPO TRATTATIVA - FORNITURA PASTI PROGETTO PNRR DM 19/2024 | 1202,73 IVA Esclusa |
| 06/03/2025 | 0001823 | Determina di affidamento diretto, del servizio di noleggio di beni necessari allo svolgimento delle attività didattiche degli alunni | DETERMINA | 1.300,00 IVA INCLUSA |
| 07/03/2025 | 0001856 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale degli ambienti e per l’igiene individuale | DETERMINA | 3584,68 IVA INCLUSA |
| 12/03/2025 | 0001991 | Decreto attribuzione incarichi CS - DM 66.2023 | Decreto attribuzione incarichi CS - DM 66.2023 | 962,50 LD |
| 13/03/2025 | 0002031 | Decisione di contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto della fornitura di un “Pacchetto viaggio tutto compreso” per gestire il viaggio di istruzione a Benevento alunni classi quarte di scuola primaria “Principe di Piemonte” e “Pantano Basso” | DECISIONE DI CONTRARRE | 3856,00 |
| 18/03/2025 | 0002115 | Determina di affidamento dopo trattativa diretta sul MePA - Fornitura pacchetto viaggio a Benevento | DETERMINA | 3856,00 OMNICOMPRENSIVO |
| 19/03/2025 | 0002203 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per n. 6 viaggi A/R a Campomarino (CB) | DETERMINA | 1200,00 IVA inclusa |
| 19/03/2025 | 0002206 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI ATA - PROGETTO PNRR DM 19 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI ATA - PROGETTO PNRR DM 19 | € 1.064,25 LD |
| 02/04/2025 | 0002549 | Decreto conferimento ulteriori incarichi esperti PNRR DM 19-2024 | Decreto conferimento ulteriori incarichi esperti PNRR DM 19-2024 | 1862,00 L.S. |
| 03/04/2025 | 0002570 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE PER SOSTENERE ESAMI KET A2 | DETERMINA | 1696,00 IVA esente |
| 04/04/2025 | 0002598 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CORSI BLSD E PS | DETERMINA | 800,00 OMNICOMPRENSIVO |
| 04/04/2025 | 0002604 | Decisione di contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto della fornitura di un viaggio di istruzione a Campobasso compreso l’ingresso al Teatro Savoia | DECISIONE DI CONTRARRE | 1500,00 IVA INCLUSA |
| 07/04/2025 | 0002658 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 2 autobus GT con autisti per viaggio A/R a CAMPOBASSO IL 08/04/2025 | DETERMINA | 1500,00 IVA INCLUSA |
| 08/04/2025 | 0002705 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di magliette con loghi personalizzati | DETERMINA | 1508,00 IVA INCLUSA |
| 08/04/2025 | 0002716 | Determina di affidamento diretto del servizio di iscrizione degli alunni di Scuola Secondaria di I Grado dell’IC Bernacchia agli esami per il conseguimento ed il rilascio della Certificazione di Lingua Francese “DELF Scolaire A2” a.s. 2024/2025 | DETERMINA | 428,00 IVA ESENTE |
| 09/04/2025 | 0002745 | Determina di affidamento diretto ODA Mepa per fornitura servizio di configurazione tablet con software rilevazione presenze | DETERMINA | 80,00 IVA ESCLUSA |
| 09/04/2025 | 0002750 | Decisione di contrarre mediante trattativa diretta sul MePA - Fornitura pacchetto viaggio a Roma | Decisione di contrarre | 2631,00 IVA Inclusa |
| 10/04/2025 | 0002783 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, DOPO TRATTATIVA MEPA, VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA | DETERMINA | 2.631,00 IVA INCLUSA |
| 15/04/2025 | 0002900 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI | 3180,23 IVA ESCLUSA |
| 28/04/2025 | 3035 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO A CAMPOBASSO DEL 29/04/2025 | DETERMINA | 660,00 IVA INCLUSA |
| 30/04/2025 | 0003101 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA AFFIDAMENTO PERCORSO DI ORIENTAMENTO PER GENITORI - DM 19 | 300,95 IVA Esclusa |
| 02/05/2025 | 0003129 | Determina di affidamento diretto dopo Trattativa MePA di l’affidamento diretto fornitura viaggio di istruzione a Isernia | DETERMINA | 1220,00 IVA INCLUSA |
| 05/05/2025 | 0003193 | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP - PROGETTO COMPETENZE IN AGENDA - PN 21-27 AGENDA SUD | 0,00 |
| 06/05/2025 | 0003242 | Determina di affidamento diretto per la fornitura dei corsi di formazione PREPOSTI e RLS rivolti al personale in servizio nella scuola | DETERMINA | 300,00 IVA INCLUSA |
| 07/05/2025 | 0003290 | Decisione di contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto della fornitura di un viaggio di istruzione a Napoli compreso l’ingresso al Museo Città della Scienza | DECISIONE DI CONTRARRE | 1019,00 IVA INCLUSA |
| 07/05/2025 | 3295 | Decisione di contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto della fornitura dei servizi necessari ad organizzare e gestire il progetto “Campi Scuola a.s. 2024/2025” – Basilicata: Nova Siri (Castroboleto Village) e Matera | DECISIONE DI CONTRARRE | € 15.445,00 IVA esente |
| 08/05/2025 | 0003362 | Decisione di contrarre per avvio procedura per l’affidamento diretto di un “Pacchetto viaggio tutto compreso” per viaggio di istruzione a Montenero di Bisaccia (CB) con visita alla Fattoria Didattica Assogna alunni classi prime di scuola primaria “Principe di Piemonte” e capitolato d'oneri | Decisione di contrarre | 1422,00 |
| 09/05/2025 | 0003417 | Determina di affidamento dopo trattativa per l’affidamento diretto della fornitura di un viaggio di istruzione a Napoli compreso l’ingresso al Museo Città della Scienzaì da effettuarsi in data 12/05/2025 | DETERMINA | 1019,00 IVA INCLUSA |
| 12/05/2025 | 0003524 | DETERMINA DOPO AFFIDAMENTO TRATTATIVA VIAGGIO A MONTENERO DEL 13/05/2025 | DETERMINA | 1458,00 OMNICOMPRENSIVO |
| 12/05/2025 | 0003530 | Determina di affidamento diretto della fornitura dei servizi necessari ad organizzare e gestire il progetto “Campi Scuola a.s. 2024/2025” – Basilicata: Nova Siri (Castroboleto Village) e Matera, nel periodo dal 14 al 17 Maggio 2025 | DETERMINA | 15445,00 IVA ESENTE |
| 13/05/2025 | 0003571 | Decisione di contrarre per fornitura “Pacchetto viaggio tutto compreso” ASSISI e FABRIANO, nel periodo dal 14 al 15 maggio 2025 | Decisione di contrarre | 7826,00 omnicomprensivo |
| 14/05/2025 | 0003609 | DETERMINA | 0,00 | |
| 16/05/2025 | 0003689 | Decisione di contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per effettuare in data 21/05/2025 n. 1 viaggio A/R a Giulianova (TE) | Decisione di contrarre | 660,00 IVA INCLUSA |
| 19/05/2025 | 0003738 | Determina di affidamento diretto dopo trattativa per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per effettuare in data 21/05/2025 n. 1 viaggio A/R a Giulianova (TE) | DETERMINA | 660,00 IVA INCLUSA |
| 19/05/2025 | 0003766 | Decisione di contrarre viaggio a San Paolo di Civitate il 23/05/2025 | Decisione di contrarre | 1228,00 omnicomprensivo |
| 19/05/2025 | 0003780 | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO COMPETENZE IN AGENDA PN 21-27 AGENDA SUD | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO COMPETENZE IN AGENDA PN 21-27 AGENDA SUD | 3.000,00 LD |
| 20/05/2025 | 0003797 | Decisione di contrarre per avvio procedura per affidamento diretto del servizio di noleggio di autobus GT con autista per effettuare in data 23/05/2025 n. 1 viaggio A/R a Pescara (PE) con gli alunni di Scuola Secondaria di I Grado “O. Bernacchia” | Decisione di contrarre | 770,00 IVA Inclusa |
| 20/05/2025 | 0003810 | Determina di affidamento diretto per l’affidamento diretto dopo Trattativa per la fornitura di un “Pacchetto viaggio tutto compreso” per gestire il viaggio di istruzione a San Paolo di Civitate (FG ) con visita alla fattoria Rovello in data 23/05/2025 | DETERMINA | 1280,00 omnicomprensivo |
| 20/05/2025 | 0003828 | DECRETO DI INCARICO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE PN 21-27 AGENDA SUD | DECRETO DI INCARICO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE PN 21-27 AGENDA SUD | 2035,00 LD |
| 21/05/2025 | 3863 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA PER FORNITURA VIAGGIO A PESCARA DEL 23/05/2025 | DETERMINA | 770,00 IVA Inclusa |
| 22/05/2025 | 0003890 | DECISIONE DI CONTRARRE PER FORNITURA VIAGGIO A GUARDIAGRELE (CH) DA ESPLETARSI CON TRATTATIVA MEPA | Decisione di contrarre | 1790,00 iVA iNCLUSA |
| 23/05/2025 | 3944 | Determina di affidamento dopo trattativa fornitura viaggio a Guardiagrele in data 28/05/2025 | DETERMINA | 1790,00 IVA iNCLUSA |
| 26/05/2025 | 0003990 | DECRETO INCARICO ESPERTI TUTOR PN 21-27 PIANO ESTATE MODULI 2025 | DECRETO INCARICO ESPERTI TUTOR PN 21-27 PIANO ESTATE MODULI 2025 | 21000,00 LD |
| 26/05/2025 | 0003998 | Decreto avvio procedura di selezione figure professionali - PN 21-27 Agenda SUD 2 | Decreto avvio procedura di selezione figure professionali - PN 21-27 Agenda SUD 2 | 0,00 |
| 26/05/2025 | 0004013 | DECRETO INCARICO ESPERTI TUTOR INTERNI PN 2127 AGENDA SUD 2_signed | DECRETO INCARICO ESPERTI TUTOR INTERNI PN 2127 AGENDA SUD 2_signed | 17700,00 LD |
| 30/05/2025 | 0004183 | DICHIARAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA SENZA ESITO PER ESPERTI MODULI INGLESE - PN 21-27 AGENDA SUD | DICHIARAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA SENZA ESITO PER ESPERTI MODULI INGLESE - PN 21-27 AGENDA SUD | 0,00 |
| 05/06/2025 | 0004415 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CIRCOLO VELA PN 2127 ESTATE 2025 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CIRCOLO VELA PN 2127 ESTATE 2025 | 1130,00 IVA esclusa |
| 09/06/2025 | 0004470 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ESPERTI DI LINGUA INGLESE PN 21-27 AGENDA SUD | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ESPERTI DI LINGUA INGLESE PN 21-27 AGENDA SUD | 4200,00 IVA esente |
| 12/06/2025 | 0004606 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di n. 2 Monitor Smart Gx65 rigenerati da espletarsi mediante Ordine Diretto d’Acquisto | DETERMINA | 1.025,41 IVA INCLUSA |
| 13/06/2025 | 0004657 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PARCO AVVENTURA PN 2127 ESTATE 2025 | DETERMINA | 660,00 IVA INCLUSA |
| 13/06/2025 | 0004663 | PROGETTO INSIEME ANCHE D'ESTATE- DECISIONE DI CONTRARRE AFFIDAMENTO VIAGGIO A BICCARI (FG) IN DATA 17/06/2025 | Decisione di contrarre | 700,00 IVA INCLUSA |
| 16/06/2025 | 0004687 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PARCO AVVENTURA PN 2127 ESTATE 2025 | DETERMINA | 660,00 IVA INCLUSA |
| 16/06/2025 | 0004704 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA VIAGGIO A BICCARI DEL GIORNO 18/06/2025 | DETERMINA | 700,00 IVA INCLUSA |
| 16/06/2025 | 0004704 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA VIAGGIO A BICCARI DEL GIORNO 18/06/2025 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA VIAGGIO A BICCARI DEL GIORNO 18/06/2025 | 636,36 IVA esclusa |
| 30/06/2025 | 0005172 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL PERCORSO SUGLI ALBERI “PARCO AVVENTURA” DA EFFETTUARSI PRESSO IL PARCO NATURALISTICO “LAGO PESCARA” – BICCARI (FG) PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO “UN MARE DI SPORT, UNA SCUOLA DI VITA” | DETERMINA | 345,00 |
| 30/06/2025 | 0005174 | DECISIONE DI CONTRARRE AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER N. 1 VIAGGIO A/R A BICCARI (FG) CON GLI ALUNNI PARTECIPANTI AL MODULO “UN MARE DI SPORT, UNA SCUOLA DI VITA” IL 03/07/2025 - PROGETTO INSIEME ANCHE D'ESTATE | Decisione di contrarre | 345,00 IVA inclusa |
| 01/07/2025 | 0005216 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA SU MEPA VIAGGIO A BICCARI DEL 03/07/2025 PROGETTO A SCUOLA ANCHE D'ESTATE | DETERMINA | 700,00 IVA INCLUSA |
| 01/07/2025 | 0005216 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA VIAGGIO A BICCARI DEL 03.07.2025 | DETERMINA | 700,00 IVA INCLUSA |
| 07/07/2025 | 0005323 | Decisione di contrarre per affidamento diretto fornitura materiale pubblicitario previa Trattativa Diretta PN 21-27 Piano Estate Progetto Insieme anche d\'Estate | Decisione di contrarre per affidamento diretto fornitura materiale pubblicitario previa Trattativa Diretta PN 21-27 Piano Estate Progetto Insieme anche d\'Estate | 745,00 IVA esclusa |
| 08/07/2025 | 0005328 | Determina affidamento diretto per fornitura clarinetti sib con O.D.A. su MEPA - PN 21-27 Piano Estate Progetto Insieme anche d'Estate | Determina affidamento diretto per fornitura clarinetti sib con O.D.A. su MEPA - PN 21-27 Piano Estate Progetto Insieme anche d'Estate | 843,42 IVA esclusa |
| 14/07/2025 | 0005409 | Determina di affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario PN 21-27 Piano Estate | Determina di affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario PN 21-27 Piano Estate | 745,00 IVA esclusa |
| 28/08/2025 | 0005754 | Determina affidamento diretto - ODA - Fornitura registri di classe per l’a.s. 2025/2026 | Determina affidamento diretto - ODA - Fornitura registri di classe per l’a.s. 2025/2026 | 614,68 IVA esclusa |
| 04/09/2025 | 6038 | Determina affidamento diretto mediante ODA - Fornitura carta per fotocopie | Determina affidamento diretto mediante ODA - Fornitura carta per fotocopie | 824,40 IVA ESCLUSA |
| 04/09/2025 | 0006041 | Decreto conferimento incarichi a docenti interni per 2 percorsi formativi PNRR DM 19-2024 | Decreto conferimento incarichi a docenti interni per 2 percorsi formativi PNRR DM 19-2024 | 2112,00 LS |
| 12/09/2025 | 0007532 | ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI, ALLE SEZIONI E ALLE CLASSI | DECRETO ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI, ALLE SEZIONI E ALLE CLASSI | 0,00 |
| 06/10/2025 | 0009891 | Avviso Selezione esperto e tutor modulo Narrazioni digitali - PN Piano Estate | Avviso Selezione esperto e tutor modulo Narrazioni digitali - PN Piano Estate | 3000,00 Lordo Stato |
| 06/10/2025 | 0009932 | DECRETO DI ASSUNZIONE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO - PROGETTO PN 21 27 “ORIENTARSI PER CRESCERE” | DECRETO DI ASSUNZIONE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO - PROGETTO PN 21 27 “ORIENTARSI PER CRESCERE” | 3000,00 LD |
| 06/10/2025 | 0009935 | DECRETO ATTRIBUZIONE INCARICO DSGA DIR_CORD_AMM_CONT-PN 21-27 ORIENTARSI | DECRETO ATTRIBUZIONE INCARICO DSGA DIR_CORD_AMM_CONT-PN 21-27 ORIENTARSI | 2035,00 LD |
| 14/10/2025 | 0010353 | DECRETO ATTRIBUZIONE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE -PN 21-27 PIANO ESTATE 2025/2026 | DECRETO ATTRIBUZIONE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE -PN 21-27 PIANO ESTATE 2025/2026 | 2035,00 LD |
| 14/10/2025 | 0010357 | Decreto avvio procedura selezione figure interne - Progetto PN 21-27 PIANO ESTATE 2025.2026 | Decreto avvio procedura selezione figure interne - Progetto PN 21-27 PIANO ESTATE 2025.2026 | 27.770,00 LD |
| 14/10/2025 | 0010360 | Decreto avvio procedura di selezione figure professionali - PN 21-27 - Orientamento | Decreto avvio procedura di selezione figure professionali - PN 21-27 - Orientamento | 18.770,00 LD |
| 24/10/2025 | 0010962 | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto del servizio assicurativo alunni e personale Triennio scolastico 2025/2028 | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto del servizio assicurativo alunni e personale Triennio scolastico 2025/2028 | € 15.687,60 IVA ESENTE |
| 27/10/2025 | 0011038 | DECRETO APPROVAZIONE DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n. 58 DEL 22/10/2025 E CONTESTUALE INCARICO PER ESPERTI E TUTOR - PN Piano Estate 25-26 | DECRETO APPROVAZIONE DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n. 58 DEL 22/10/2025 E CONTESTUALE INCARICO PER ESPERTI E TUTOR - PN Piano Estate 25-26 | 22800,00 LS |
| 27/10/2025 | 0011039 | DECRETO APPROVAZIONE DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n. 59 DEL 22/10/2025 E CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICO PER ESPERTI TUTOR e REFERENTE VALUTAZIONE - PN ORIENTAMENTO | DECRETO APPROVAZIONE DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n. 59 DEL 22/10/2025 E CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICO PER ESPERTI TUTOR e REFERENTE VALUTAZIONE - PN ORIENTAMENTO | 18.000,00 LS |
| 07/11/2025 | 0011882 | Decreto conferimento incarichi ATA - PIANO ESTATE 25-26 - 83 | Decreto conferimento incarichi ATA - PIANO ESTATE 25-26 - 83 | 2062,50 |
| 07/11/2025 | 0011877 | Decreto conferimento incarichi ATA - PN 21-27 Orientamento 23 | Decreto conferimento incarichi ATA - PN 21-27 Orientamento 23 | 1650,00 |
| 16/09/2025 | 0008336 | Determina affidamento diretto mediante ODA - per la fornitura del servizio di consulenza e supporto per l’adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28. | Determina affidamento diretto mediante ODA - per la fornitura del servizio di consulenza e supporto per l’adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28. | 1.650,00 (IVA ESENTE) |
| 23/09/2025 | 0009101 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del corso di formazione “Programmare e valutare le attività di Educazione Civica 4^ ed.”, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MePa | Determina di affidamento diretto per la fornitura del corso di formazione “Programmare e valutare le attività di Educazione Civica 4^ ed.”, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MePa | 178,00 (IVA ESENTE) |
| 25/09/2025 | 0009381 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico ad utilizzo degli alunni con disabilità, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MePa | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico ad utilizzo degli alunni con disabilità, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MePa | 285,48 (IVA INCLUSA) |
| 03/10/2025 | 0009843 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 2 Monitor interattivi per n. 7 mesi - PN2127-AGENDA SUD | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 2 Monitor interattivi per n. 7 mesi - PN2127-AGENDA SUD | 2.732,80 (IVA INCLUSA) |
| 17/10/2025 | 0010501 | Determina affidamento diretto fornitura attestati certificati agli Addetti al Primo Soccorso aziendale mediante ODA | Determina affidamento diretto fornitura attestati certificati agli Addetti al Primo Soccorso aziendale mediante ODA | 700,00 (IVA ESENTE) |
| 17/10/2025 | 0010518 | Determina affidamento diretto per iscrizione a.s. 2025/2026 dell’istituto al Programma Eco-Schools Italia | Determina affidamento diretto per iscrizione a.s. 2025/2026 dell’istituto al Programma Eco-Schools Italia | 540,00 (OMNICOMPRENSIVO) |
| 23/10/2025 | 0010863 | Determina affidamento diretto per fornitura di computer ed accessori con migrazione dati, mediante (ODA) su MePA. | Determina affidamento diretto per fornitura di computer ed accessori con migrazione dati, mediante (ODA) su MePA. | 2.420,48 (IVA INCLUSA) |
| 24/10/2025 | 0010957 | Determina affidamento diretto per fornitura strumento musicale a percussione (Marimba Solist) , mediante (ODA) su MePA | Determina affidamento diretto per fornitura strumento musicale a percussione (Marimba Solist) , mediante (ODA) su MePA | 2.842,60 (IVA INCLUSA) |
| 06/11/2025 | 0011837 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ESPERTI DI LINGUA INGLESE. | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ESPERTI DI LINGUA INGLESE. | 2.100,00 (IVA ESENTE) |
| 03/11/2025 | 0011514 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio assicurativo con stipula della polizza per Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza - Triennio scolastico 2025/2028. | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio assicurativo con stipula della polizza per Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza - Triennio scolastico 2025/2028. | 15.687,60 (IVA ESENTE) |
| 12/11/2025 | 12061 | PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALUNNI PARTECIPANTI AL CIGD 2025/2026 | PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALUNNI PARTECIPANTI AL CIGD 2025/2026 | 182,00 (OMNICOMPRENSIVO) |
| 14/11/2025 | 0012148 | Determina di affidamento diretto mediante ODA su Mepa, per fornitura di materiale sanitario per reintegro cassette di pronto soccorso. | Determina di affidamento diretto mediante ODA su Mepa, per fornitura di materiale sanitario per reintegro cassette di pronto soccorso. | 460,43 (IVA INCLUSA) |
| 20/11/2025 | 0012392 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO DM 65/2023 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO DM 65/2023 | 223,26 (IVA INCLUSA) |
| 24/11/2025 | 12516 | Decisione di contrarre per l’affidamento diretto mediante trattativa diretta per fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Civitacampomarano (CB) in data 06/12/2025 _PN21/27 Piano Estate. | Decisione di contrarre per l’affidamento diretto mediante trattativa diretta per fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Civitacampomarano (CB) in data 06/12/2025 _PN21/27 Piano Estate. | 860 (IVA INCLUSA) |
| 26/11/2025 | 12631 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario - DM 66/2023 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario - DM 66/2023 | 180,00 (IVA ESCLUSA) |
| 27/11/2025 | 0012684 | Determina fornitura noleggio autobus con autista viaggio a Civitacampomarano PN 21-27 Piano Estate | Determina fornitura noleggio autobus con autista viaggio a Civitacampomarano PN 21-27 Piano Estate | 772,73 (IVA ESCLUSA) |
| 10/12/2025 | 0013127 | Determina di affidamento diretto fornitura programmi licenza “Axios Silver Web” anno 2026. | Determina di affidamento diretto fornitura programmi licenza “Axios Silver Web” anno 2026. | 1.100,00 (IVA ESCLUSA) |
| 10/12/2025 | 13131 | Determina affidamento diretto fornitura abbonamento rivista Italiascuola - 5 quesiti - anno 2026. | Determina affidamento diretto fornitura abbonamento rivista Italiascuola - 5 quesiti - anno 2026. | 425,50 (iva esclusa) |
| 17/12/2025 | 0013429 | PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO PAGAMENTO ISCRIZIONE GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI A.S. 2025/2026 | PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO PAGAMENTO ISCRIZIONE GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI A.S. 2025/2026 | 80,00 |
| 17/12/2025 | 0013430 | PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO PAGAMENTO ISCRIZIONE CONCORSO GIOCHI DI AVOGADRO A.S. 2025/2026 | PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO PAGAMENTO ISCRIZIONE CONCORSO GIOCHI DI AVOGADRO A.S. 2025/2026 | 55,00 |
| 18/12/2025 | 13472 | PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE “THE BIG CHALLENGE 2026” | PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE “THE BIG CHALLENGE 2026” | 250,00 |
| 29/12/2025 | 0013630 | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa - Fornitura del servizio di iscrizione e partecipazione al progetto “Scuola InCanto”. | Decisione di contrarre per affidamento diretto mediante trattativa - Fornitura del servizio di iscrizione e partecipazione al progetto “Scuola InCanto”. | 920,00 (IVA INCLUSA) |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 24/01/2024 | 0000532 | Decisione di contrarre | Decisione di contrarre per affidamento diretto Viaggio di istruzione in Sicilia mediante trattativa | 27520,00 iva esclusa |
| 24/01/2024 | 0000546 | DECISIONE DI CONTRARRE | DECISIONE DI CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TRIENNIO 2024- 2026 | 15000,00 iva esclusa |
| 26/01/2024 | 609 | Determina di affidamento diretto viaggio di istruzione in Sicilia, dal 6 al 10 maggio 2024 | DETERMINA | 26.908,16 |
| 29/01/2024 | 0000656 | Decisione di contrarre per l’affidamento direttoper la fornitura e l’installazione di un impianto di allarme presso la scuola Secondaria di I Grado | DECISIONE DI CONTRARRE | 1500,00 IVA ESCLUSA |
| 31/01/2024 | 0000744 | Determina di affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori - triennio 2024/2026 | DETERMINA | 15000,00 IVA ESCLUSA Triennio 2024/2026 |
| 31/01/2024 | 0000755 | Fornitura dei biglietti di ingresso allo spettacolo teatrale “Alice” - Classi terze di scuola secondaria di 1° Grado | Decisione di contrarre | 1078,00 IVA INCLUSA |
| 31/01/2024 | 0000756 | Affidamento diretto del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Pescara (PE) in data 15/02/2024 | Decisione di contrarre | 1100,00 IVA INCLUSA |
| 01/02/2024 | 0000771 | Affidamento diretto Iscrizione alla XIV edizione dei Giochi delle Scienze Sperimentali per gli studenti delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Bernacchia | DECISIONE DI CONTRARRE | 80,00 IVA ESENTE |
| 07/02/2024 | 0000988 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO | Determina per l’affidamento diretto SU MEPA, tramite ODA, dei servizi autorizzati nell’ambito dell’Avviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” | 3688,47 IVA esclusa |
| 07/02/2024 | 0001003 | DECISIONE DI CONTRARRE | Decisione di contrarre per affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico classi e sezioni vincitrici premio | 1227,87 IVA esclusa |
| 13/02/2024 | 1148 | Decisione di contrarre per la fornitura di carta per fotocopie, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MePa | DECISIONE DI CONTRARRE | 1.077,00 IVA ESCLUSA |
| 19/02/2024 | 0001406 | DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA FORMAZIONE - PNRR ANIMATORI DIGITALI | DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA FORMAZIONE - PNRR ANIMATORI DIGITALI | 2000,00 IVA Esente |
| 21/02/2024 | 0001483 | Decisione di contrarre per l’affidamento direttto del servizio di iscrizione degli alunni di Scuola Secondaria di 1° Grado dell’Istituto Comprensivo Bernacchia agli esami per il conseguimento ed il rilascio della Certificazione di Lingua | DETERMINA | 772,40 IVA ESENTE |
| 22/02/2024 | 1497 | Determina di affidamento diretto per la fornitura, tramite ODA, dell’abbonamento alla rivista elettronica “ITAS39 Abbonamento Italiascuola - Argento - 5 Quesiti” | DETERMINA | 429,60 IVA inclusa |
| 01/03/2024 | 0001965 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di un mini pc rigenerato mediante ODA sul MEPA | DETERMINA | 100,00 IVA ESCLUSA |
| 08/03/2024 | 0002244 | Decisione di contrarre mediante trattativa diretta sul MePA - Fornitura materiale pubblicitario | DECISIONE A CONTRARRE | 394,00 |
| 11/03/2024 | 0002294 | Decisione di contrarre per affidamento diretto per la fornitura dei biglietti di ingresso allo spettacolo teatrale in spagnolo per gli alunni delle classi seconde di scuola secondaria di 1° Grado | DECISIONE DI CONTRARRE | 196,00 IVA ESENTE |
| 11/03/2024 | 0002295 | Decisione di contrarre per l’affidamento diretto, per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Pescara (PE) in data 20/03/2024 – Alunni classi seconde di scuola secondaria di 1° Grado di Scuola Secondaria di I Grado | DECISIONE DI CONTRARRE | 350,00 IVA ESCLUSA |
| 12/03/2024 | 2324 | Decisione di contrarre mediante trattativa diretta sul MePA - Fornitura materiale pubblicitario | DECISIONE DI CONTRARRE | 394,00 |
| 21/03/2024 | 0002545 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | DETERMINA | 391,00 IVA ESCLUSA |
| 21/03/2024 | 0002555 | Determina di affidamento diretto su Mepa per la fornitura di materiale di facile consumo - Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-25 "Potenziamo con Agenda SUD" | DETERMINA | 805,81 IVA esclusa |
| 25/03/2024 | 2628 | Determina di affidamento diretto per la fornitura dei biglietti di ingresso allo spettacolo teatrale in francese “Misèrables 93” per gli alunni delle classi seconde di scuola secondaria di 1° Grado che studiano francese | DETERMINA | 546,00 IVA ESENTE |
| 25/03/2024 | 0002629 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Pescara (PE) in data 18/04/2024 | DETERMINA | 400,00 IVA ESCLUSA |
| 27/03/2024 | 0002692 | Determina di affidamento diretto del servizio di iscrizione degli alunni di Scuola Secondaria di I Grado dell’IC Bernacchia agli esami per il conseguimento ed il rilascio della Certificazione di Lingua di Lingua Inglese “KET A2” a.s. 2023/2024 | DETERMINA | 1584,00 IVA ESENTE |
| 02/04/2024 | 0002752 | Decisione di contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto della fornitura di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti mediante la Trattativa Diretta sul MePA | DECISIONE A CONTRARRE | 2400,00 IVA ESCLUSA |
| 04/04/2024 | 0002830 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale per l’igiene individuale e degli ambienti mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | DETERMINA | 2390,80 IVA ESCLUSA |
| 05/04/2024 | 0002863 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Civitacampomarano (CB) in data 17/04/2024 – Alunni classe quarta di Scuola Primaria Pantano Basso | DETERMINA | 272,73 IVA esclusa |
| 11/04/2024 | 0002990 | Determina per fornitura materiale didattico - PON FDRPOC 10.2.2A Socialita', Apprendimenti, Accoglienza | DETERMINA | 1650,00 IVA inclusa |
| 15/04/2024 | 0003102 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) | DETERMINA | 1350,00 IVA esclusa |
| 16/04/2024 | 0003158 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R - Castel del Monte – Barletta – Termoli | DETERMINA | 1.100,00 IVA INCLUSA |
| 23/04/2024 | 3350 | Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023per la fornitura di ombrelloni per copertura ambiente esterno | DETERMINA | 409,82 IVA ESCLUSA |
| 23/04/2024 | 0003360 | Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura della visita guidata alla “Fattoria Didattica Assogna” alunni della classe 1/A di Scuola Primaria - Plesso Pantano Basso | DETERMINA | 122,95 IVA esclusa |
| 23/04/2024 | 3374 | etermina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Montenero di Bisaccia (CB) in data 06/05/2024 | DETERMINA | 272,73 IVA Esclusa |
| 24/04/2024 | 0003433 | Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Isernia (IS) in data 07/05/2024 | DETERMINA | 1000,00 IVA ESCLUSA |
| 24/04/2024 | 0003434 | Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura della visita guidata al “Museo Nazionale del Paleolitico” – Isernia (IS) in data 07 maggio 2024 | DETERMINA | 1140,00 IVA ESENTE |
| 26/04/2024 | 0003453 | Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Caserta (CE) in data 10/05/2024 | DETERMINA | 1000,00 IVA ESCLUSA |
| 09/05/2024 | 0003757 | Decisione di contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura dei biglietti di ingresso per la visita guidata e i laboratori presso la Città della Scienza di Napoli | DECISIONE A CONTRARRE | 819,00 |
| 09/05/2024 | 0003759 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio aNapoli (NA) – Città della Scienza | DETERMINA | 1.272,73 IVA ESCLUSA |
| 10/05/2024 | 0003781 | Determina di affidamento diretto per la fornitura dei biglietti di ingresso per la visita guidata e i laboratori presso la Città della Scienza di Napoli | DETERMINA | 819,00 |
| 10/05/2024 | 0003800 | Determina di affidamento diretto pacchetto viaggio a Roma del 15.05.2024 | DETERMINA | 3248,00 IVA Esente |
| 14/05/2024 | 0003876 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di cavi per attrezzature musicali mediante ODA sul MEPA | DETERMINA | 210,00 IVA ESCLUSA |
| 17/05/2024 | 3985 | Determina per l’affidamento diretto del corso Addetti al Primo Soccorso e aggiornamento Addetti al Primo Soccorso per il personale in servizio nella scuola | DETERMINA | 300,00 IVA ESENTE |
| 20/05/2024 | 0004018 | Determina di affidamento diretto del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Chieti (CH) in data 21/05/2024 | DETERMINA | 600,00 IVA esclusa |
| 20/05/2024 | 0004019 | Determina di affidamento diretto per la fornitura della visita guidata al “Museo Sannitico” – Chieti (CH) coda effettuarsi in data 21 maggio 2024 - Classi quarte di scuola primaria “Principe di Piemonte” | DETERMINA | 245,00 IVA ESENTE |
| 21/05/2024 | 0004071 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Lanciano (CH) | DETERMINA | 500,00 IVA ESCLUSA |
| 22/05/2024 | 0004096 | Determina di affidamento diretto Visita al Museo Sannitico di Chieti in data 24.05.2024 | DETERMINA | 165,00 |
| 22/05/2024 | 4105 | Determina di affidamento diretto, aper la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Montenero di Bisaccia (CB) in data 24/05/2024 | DETERMINA | 400,00 IVA INCLUSA |
| 22/05/2024 | 0004107 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Chieti (CH) in data 24/05/2024 | DETERMINA | 400,00 IVA INCLUSA |
| 22/05/2024 | 0004110 | Determina di affidamento diretto per la fornitura della visita guidata alla “Fattoria Didattica Assogna” per gli alunni delle classi prime di Scuola Primaria Principe di Piemonte | DETERMINA | 470,00 |
| 23/05/2024 | 0004138 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO | Determina di affidamento diretto per la per fornitura libri di narrativa, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023 | 270,00 |
| 07/06/2024 | 0004502 | DECISIONE DI CONTRARRE | Decisione di contrarre per l’affidamento diretto della gestione del servizio di cassa pluriennale 2024/2028 | 4000,00 |
| 13/06/2024 | 0004658 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ESPERTI DI LINGUA INGLESE | DETERMINA | 2100,00 IVA ESENTE |
| 17/06/2024 | 0004766 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO | Determina di affidamento diretto della gestione del servizio di cassa pluriennale, periodo 01/07/2024- 30/06/2028 | 4000,00 |
| 04/07/2024 | 0005223 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI RICETTIVI - PN 21-27 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI RICETTIVI - PN 21-27 | 375,00 |
| 09/07/2024 | 0005322 | DETERMINA PROROGA CONVENZIONE DI CASSA | DETERMINA PROROGA CONVENZIONE DI CASSA | 31,25 IVA esclusa |
| 09/07/2024 | 0005328 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA AFFIDAENTO DIRETTO NOLEGGIO AUTOBUS - PN 21-27 | 290,91 IVA ESCLUSA |
| 24/07/2024 | 0005494 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON AGENDA SUD | DETERMINA | 380,00 IVA ESCLUSA |
| 26/07/2024 | 0005524 | DICHIARAZIONE DEL DS DI ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO - PNRR 4.0 | DICHIARAZIONE DEL DS DI ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO - PNRR 4.0 | |
| 26/07/2024 | 0005528 | Determina di affidamento fornitura, tramite ODA, di sostituzione e aggiornamento sistema di rilevazione di presenza con QR-code | DETERMINA | 1278,44 IVA INCLUSA |
| 29/07/2024 | 0005540 | Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di registri di classe per l’a.s. 2024/2025 | DETERMINA | € 259,86 IVA INCLUSA |
| 16/08/2024 | 0005618 | AVVISO PUBBLICO | AVVISO DI SELEZIONE, tra personale interno o in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, per il conferimento dell'incarico di RSPP | |
| 16/08/2024 | 0005619 | AVVISO PUBBLICO | AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per l’individuazione di esperto per conferimento incarico di MEDICO COMPETENTE - Triennio 2024-2027 | |
| 18/09/2024 | 7664 | Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di iscrizione dell’istituto Bernacchia al concorso “Giochi Matematici del Mediterraneo 2025” – XV edizione | DETERMINA | 60,00 IVA esente |
| 17/09/2024 | 0007529 | DECRETO ATTRIBUZIONE INCARICHI - FIGURE MODULO IMPARIAMO LA MUSICA | DECRETO ATTRIBUZIONE INCARICHI - FIGURE MODULO IMPARIAMO LA MUSICA | 3000,00 omnicomprensivo |
| 18/09/2024 | 0007636 | Avviso selezione sostituzione componente gruppo di lavoro B - PNRR STEM | Avviso selezione sostituzione componente gruppo di lavoro B - PNRR STEM | 0,00 |
| 19/09/2024 | 0007785 | DECRETO AVVIO PROCEDURA SELETTIVA INCARICHI FORMATORE E TUTOR ATTIVITÀ FORMATIVE - PNRR DM 65/2023 | DECRETO AVVIO PROCEDURA SELETTIVA INCARICHI FORMATORE E TUTOR ATTIVITÀ FORMATIVE - PNRR DM 65/2023 | 50476,00 omnicomprensivi |
| 19/09/2024 | 0007792 | AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER INCARICHI FORMATORE ESPERTO E TUTOR - PNRR DM 65/2023 PERCORSI MULTILINGUISMO | AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER INCARICHI FORMATORE ESPERTO E TUTOR - PNRR DM 65/2023 PERCORSI MULTILINGUISMO | 0,00 |
| 23/09/2024 | 0007959 | Avviso interno formatori e tutor - PNRR DM 65 STEM | Avviso interno formatori e tutor - PNRR DM 65 STEM | 0,00 |
| 24/09/2024 | 0007995 | Decisione di contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di PC e accessori ad uso delle segreterie | DECISIONE A CONTRARRE | 1967,21 IVA esclusa |
| 24/09/2024 | 0008014 | Decisione di contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico - Progetto: Potenziamo con Agenda SUD Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-25 | DECISIONE A CONTRARRE | 2415,00 IVA ESCLUSA |
| 25/09/2024 | 0008068 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di PC e accessori dopo trattativa su MePA | DETERMINA | 1962,01 IVA esclusa |
| 25/09/2024 | 8078 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di una visita con laboratori e pasti c/o la “Fattoria Didattica Rovello” | DETERMINA | 1150,00 IVE ESENTE |
| 27/09/2024 | 8221 | DECRETO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PER LA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B PNRR 65/2023 | DECRETO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PER LA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B PNRR 65/2023 | 0,00 |
| 01/10/2024 | 0008427 | Decreto di nomina Commissione valutazione tutor Multilinguismo DM 65/2023 | Decreto di nomina Commissione valutazione tutor Multilinguismo DM 65/2023 | 0,00 |
| 02/10/2024 | 8483 | Decisione di contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del servizio di noleggio di n. 2 Monitor interattivi da espletarsi mediante lo strumento della trattativa diretta sul (MePA) | Decisione di contrarre | 2240,00 IVA esclusa |
| 04/10/2024 | 8589 | Determina di affidamento diretto, aper la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a San Paolo di Civitate in data 15/10/2024 | DETERMINA | 400,00 IVA INCLUSA |
| 08/10/2024 | 8697 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico - Progetto: Potenziamo con Agenda SUD - Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-25 | DETERMINA | 2400,00 IVA ESCLUSA |
| 08/10/2024 | 0008709 | Determina affidamento diretto fornitura strumenti musicali - PN 21-27 | Determina affidamento diretto fornitura strumenti musicali - PN 21-27 | 530,00 IVA esclusa |
| 08/10/2024 | 0008710 | Determina affidamento diretto tramite trattativa - Fornitura servizio noleggio Monitor interattivi - PN 21-27 | Determina affidamento diretto tramite trattativa - Fornitura servizio noleggio Monitor interattivi - PN 21-27 | 2239,50 IVA esclusa |
| 08/10/2024 | 0008756 | Decreto pubblicazione graduatoria definitiva selezione tutor interni percorsi MULTILINGUISMO PNRR DM 65 | Decreto pubblicazione graduatoria definitiva selezione tutor interni percorsi MULTILINGUISMO PNRR DM 65 | 0,00 |
| 08/10/2024 | 8759 | Decreto pubblicazione graduatoria definitiva selezione tutor interni percorsi STEM PNRR DM 65 | Decreto pubblicazione graduatoria definitiva selezione tutor interni percorsi STEM PNRR DM 65 | 0,00 |
| 08/10/2024 | 0008764 | Decreto conferimento incarico tutor interni multilinguismo PNRR DM 65 | Decreto conferimento incarico tutor interni multilinguismo PNRR DM 65 | 2924,00 |
| 08/10/2024 | 0008765 | Decreto conferimento incarichi tutor interni STEM DM 65 | Decreto conferimento incarichi tutor interni STEM DM 65 | 4352,00 |
| 10/10/2024 | 0008887 | Dichiarazione esito procedura interna percorsi MULTILINGUISMO PNRR DM 65 | Dichiarazione esito procedura interna percorsi MULTILINGUISMO PNRR DM 65 | 0,00 |
| 10/10/2024 | 0008894 | Dichiarazione esito procedura interna percorsi STEM PNRR DM 65 | Dichiarazione esito procedura interna percorsi STEM PNRR DM 65 | 0,00 |
| 14/10/2024 | 0009053 | Determina di contrarre per affidamento corsi di lingua straniera - PNRR Multilinguismo DM 65-2023 - Trattativa Diretta | Determina di contrarre per affidamento corsi di lingua straniera - PNRR Multilinguismo DM 65-2023 - Trattativa Diretta | 13.510,00 Esente da IVA |
| 14/10/2024 | 0009065 | Determina di contrarre per affidamento corsi CLIL - PNRR Multilinguismo DM 65-2023 - Trattativa Diretta | Determina di contrarre per affidamento corsi CLIL - PNRR Multilinguismo DM 65-2023 - Trattativa Diretta | 4.662,00 Esente da IVA |
| 24/10/2024 | 0009670 | Determina affidamento diretto previa trattativa corsi CLIL - PNRR DM 65/2023 | Determina affidamento diretto previa trattativa corsi CLIL - PNRR DM 65/2023 | 4662,00 Esente da IVA |
| 28/10/2024 | 0009757 | Determina affidamento diretto previa trattativa - Servizi formativi lingua straniera - PNRR DM 65/2023 | Determina affidamento diretto previa trattativa - Servizi formativi lingua straniera - PNRR DM 65/2023 | 13510,00 Esente da IVA |
| 06/11/2024 | 10014 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 2 autobus GT con autisti per viaggio A/R a Roma (RM) | DETERMINA | 2.545,45 IVA ESCLUSA |
| 06/11/2024 | 0010034 | Progetto: STEM e multilinguismo a scuola - Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto dei servizi relativi alle attività di formazione e tutoraggio per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione, f mediante lo strumento della Trattativa Dirett | DETERMINA | 14548,00 IVA INCLUSA |
| 07/11/2024 | 0010075 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autisti per viaggio A/R a Roma (RM) in data 15/11/2024 con alunni delle classi quinte di Scuola Primaria | DETERMINA | 1990,00 IVA inclusa |
| 14/11/2024 | 0010362 | Determina di contrarre per affidamento Corsi STEM - PNRR Multilinguismo DM 65-2023 - Trattativa Diretta | DETERMINA | 8848,00 IVA esente |
| 18/11/2024 | 0010501 | Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria - Selezione di 2 unità di docenti per supporto organizzativo - PNRR DM 65/2023 | Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria - Selezione di 2 unità di docenti per supporto organizzativo - PNRR DM 65/2023 | 1155,00 LD |
| 18/11/2024 | 0010503 | Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria 3 tutor su 3 percorsi STEM - PNRR DM 65/2023 | Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria 3 tutor su 3 percorsi STEM - PNRR DM 65/2023 | 1632,00 LS |
| 20/11/2024 | 0010604 | Determina affidamento diretto servizi relativi alle attività di formazione e tutoraggio per il potenziamento delle competenze STEM - Trattativa Diretta sul MEPA | Determina affidamento diretto servizi relativi alle attività di formazione e tutoraggio per il potenziamento delle competenze STEM - Trattativa Diretta sul MEPA | 14548,00 IVA inclusa |
| 21/11/2024 | 0010651 | Determina di contrarre percorsi formativi DM 66-2023 - Trattativa Diretta con Holder Srls | Determina di contrarre percorsi formativi DM 66-2023 - Trattativa Diretta con Holder Srls | 30576,00 IVA esente |
| 21/11/2024 | 0010653 | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP - PNRR DM 19/2024 - PROGETTO “NON DISPERDIAMOCI” | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP - PNRR DM 19/2024 - PROGETTO “NON DISPERDIAMOCI” | 0,00 |
| 27/11/2024 | 0010836 | Determina affidamento diretto servizi relativi alle attività di formazione e tutoraggio per la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico nell'ambito del progetto "La formazione nella scuola 4.0" - DM 66/2023 | DETERMINA | 30576,00 |
| 27/11/2024 | 0010841 | Determina per l’affidamento diretto dei servizi relativi alle attività di formazione per il potenziamento delle competenze STEM progetto STEM e multilinguismo a scuola | DETERMINA | 8848,00 IVA esente |
| 28/11/2024 | 10882 | DECRETO AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PER INCARICHI COSTITUZIONE TEAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA- DM 19/2024 | DECRETO AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PER INCARICHI COSTITUZIONE TEAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA- DM 19/2024 | 5236,00 LS E/O COMPRESI ALTRI ONERI |
| 28/11/2024 | 10899 | Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria selezione personale ATA - PNRR DM 65 | Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria selezione personale ATA - PNRR DM 65 | 0,00 |
| 06/12/2024 | 11122 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI TEAM DISPERSIONE - DM 19/2024 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI TEAM DISPERSIONE - DM 19/2024 | 5236,00 LS |
| 11/12/2024 | 0011253 | Determina per l’affidamento diretto per la fornitura di carta per fotocopie mediante Ordine Diretto sul MEPA | DETERMINA | 837,00 IVA ESCLUSA |
| 11/12/2024 | 0011263 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico/bibliografico per attività di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche Inglese e Francese mediante Ordine Diretto sul MEPA | DETERMINA | 1683,00 IVA COMPRESA |
| 11/12/2024 | 0011272 | AVVISO RECLUTAMENTO PERSONALE ATA PNRR DM 66-2023 | AVVISO RECLUTAMENTO PERSONALE ATA PNRR DM 66-2023 | 1912,38 lordo Stato |
| 19/12/2024 | 0011498 | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RESPONSABILE DIREZIONE PERCORSI FORMATIVI DISPERSIONE PNRR DM 19/24 | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RESPONSABILE DIREZIONE PERCORSI FORMATIVI DISPERSIONE PNRR DM 19/24 | 2322,60 Lordo Stato |
| 23/12/2024 | 11550 | Determina di affidamento diretto per la fornitura dei software e dei servizi di consulenza, assistenza tecnica e informatica sia per gli uffici di segreteria che per i laboratori informatici e multimediali per il triennio 2025/2027, da espletarsi mediante Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) su MePA | Determina | 12.037,74 IVA inclusa |
| 23/12/2024 | 0011551 | Decreto conferimento incarichi personale ATA a valere sul progetto PNRR DM 66-2023_signed | Decreto conferimento incarichi personale ata a valere sul progettoPNRR DM 66-2023_signed | 1.441,00 LD |
| 27/12/2024 | 0011586 | Determina di affidamento diretto per la fornitura dei programmi in licenza d’uso “Axios Silver Web” per l’anno 2025 - Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) su MePA | DETERMINA | 1342,00 IVA INCLUSA |
| 27/12/2024 | 0011588 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE MUSICALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (O.D.A.) SU MEPA | DETERMINA | 547,27 IVA ESCLUSA |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 11/01/2023 | 0000174 | Accordo di rete di scopo | ACCORDO PER LA RETE DI SCOPO “FORMAZIONE DEL PERSONALE” | 0,00 |
| 27/01/2023 | 0000670 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | € 5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 24/01/2023 | 0000542 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio del giorno 13/02/2023 a Campobasso (CB) CL. Terze di Sc. Sec. di I Grado | € 591,91 IVA ESCLUSA |
| 06/02/2023 | 0000954 | Determina | Affidamento diretto mediante Ordine Diretto sul MEPA, per la fornitura dell’abbonamento alla rivista elettronica “ITAS39 Abbonamento Italiascuola - Argento - 5 Quesiti” | € 400,01 IVA ESCLUSA |
| 06/02/2023 | 0000963 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura di n. 1 Licenza monoutente SMART Notebook (Learning Suite) per n. 24 mesi | € 53,28 IVA ESCLUSA |
| 27/01/2023 | 0000650 | Determina | Affidamento diretto per l’iscrizione alla XXXII edizione della Competizione “Matematica Senza Frontiere” a.s. 2022/2023 | € 110,00 IVA ESENTE |
| 18/01/2023 | 0000420 | Determina | Iscrizione dell’istituto Bernacchia alla XIII edizione dei Giochi delle Scienze Sperimentali, organizzati dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, per gli studenti delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado | € 66,00 IVA ESENTE |
| 11/01/2023 | 0000165 | Determina | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei programmi in licenza d’uso, AXIOS SILVER PRO e SIDI CONTABILITÃ per l’anno 2023, e degli aggiornamenti, interventi e assistenza sul DB | € 775,00 IVA ESCLUSA |
| 25/01/2023 | 0000602 | Determina a contrarre per trattativa diretta Pon Ambienti didattici innovativi infanzia | Determina a contrarre per trattativa diretta Pon Ambienti didattici innovativi infanzia | 58165,95 escluso IVA |
| 30/01/2023 | 0000734 | PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA - DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA BENI PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’I. C. BERNACCHIA | PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA - DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA BENI PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’I. C. BERNACCHIA | 58088,24 escluso IVA |
| 16/02/2023 | 0001313 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del corso di formazione “La valutazione nella scuola di oggi” destinato ai docenti scuola primaria dell’I.C. Bernacchia | € 1000,00 IVA ESENTE |
| 20/02/2023 | 0001401 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario - Progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia | € 149,65 IVA ESCLUSA |
| 23/02/2023 | 0001485 | Determina | Affidamento diretto della fornitura del servizio di noleggio autobus GT con conducente per l’effettuazione di n. 1 viaggio di istruzione a Salerno (SA) - Classi seconde di scuola secondaria di I Grado | € 1409,09 IVA ESCLUSA |
| 14/02/2023 | 0001213 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura dei servizi per lo spettacolo teatrale e visita guidata della città di Salerno - Classi 2^ di scuola secondaria di 1° Grado | € 654,54 IVA ESENTE |
| 23/02/2023 | 0001484 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura dei servizi necessari ad organizzare e gestire il progetto “Campi Scuola a.s. 2022/2023” in programma nei giorni 18/19/20/21 e 22 maggio 2023 con gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di I Grado “Bernacchia” | € 12455,00 IVA ESENTE |
| 24/02/2023 | 0001527 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio del giorno 10/03/2023 a Roma (RM) – Visita Palazzo Madama - Classi prime di Scuola Secondaria di I Grado “Bernacchia” | € 1100,00 IVA ESCLUSA |
| 10/02/2023 | 0001120 | PROTOCOLLO D'INTESA | Protocollo d'intesa "SOLIDALIA" | |
| 08/03/2023 | 0001825 | Determina | Affidamento diretto per fornitura libri di narrativa per alunni di scuola dell’infanzia e primaria | € 270,00 IVA ESENTE |
| 25/03/2023 | 0002314 | Determina | Affidamento diretto - Fornitura del servizio di noleggio autobus GT - Viaggio del giorno 28/03/2023 a Campobasso (CB) | € 300,00 IVA ESCLUSA |
| 31/03/2023 | 0002460 | Determina | Affidamento diretto per fornitura di spettacoli teatrali in lingua inglese e relativi laboratori | € 1300,00 IVA ESENTE |
| 02/03/2023 | 0001659 | Determina | Affidamento diretto per fornitura targhe pubblicitarie - Progetto Socialità , Apprendimenti, Accoglienza Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 | € 49,18 IVA ESCLUSA |
| 14/03/2023 | 0002020 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti | € 1810,10 IVA ESENTE |
| 04/03/2023 | 0001721 | Determina | Affidamento diretto per iscrizione al corso di formazione nell’ambito del “Programma ERASMUS + Mobilità Dirigenti Scolastici”, erogazione e rimborso spese alla D.S. partecipante | € 1.651,00 IVA ESENTE |
| 22/04/2023 | 0002924 | Determina | Affidamento diretto della fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con conducente per l’effettuazione di n. 1 viaggio di istruzione a Andria - Castel del Monte – Margherita di Savoia (BT) - Classi prime di scuola secondaria di I Grado | € 900,00 IVA ESCLUSA |
| 21/04/2023 | 0002900 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio di sola andata a Campomarino (CB) in data 06/05/2023 – Alunni di strumento musicale di Scuola Secondaria di I Grado “Bernacchia” | € 118,18 IVA ESCLUSA |
| 13/04/2023 | 0002697 | Determina | Affidamento diretto per fornitura libri per l’apprendimento della Lingua Italiana per alunni NAI delle classi prime, seconde e terze di Scuola Secondaria di I Grado “Bernacchia” | € 185,00 IVA ESENTE |
| 05/04/2023 | 0002589 | Determina | Affidamento diretto per fornitura di materiale sanitario per reintegro cassette di pronto soccorso | € 490,00 IVA ESENTE |
| 14/04/2023 | 0002728 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per viaggio di istruzione a Borgo Celano (FG) - Classe 3/A di scuola primaria “Pantano Basso” per il giorno 26/04/2023 | € 360,00 IVA ESCLUSA |
| 11/04/2023 | 0002640 | Determina | Affidamento diretto della fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con conducente per l’effettuazione di n. 1 viaggio di istruzione a Guardiaregia (IS) in data 18.03.2023 | € 345,45 IVA ESCLUSA |
| 18/04/2023 | 0002788 | Determina | Affidamento fornitura del corso di formazione e addestramento per addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze (Rischio Alto) e attività di accertamento (Esami) per rilascio di Idoneità Tecnica | € 4.864,00 IVA ESENTE |
| 10/05/2023 | 0003323 | Determina | Affidamento diretto della fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con conducente per l’effettuazione di n. 1 viaggio di istruzione Petacciato (CB) - Classi prime di scuola primaria Principe di Piemonte | € 409,09 IVA ESCLUSA |
| 27/04/2023 | 0002982 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura di visita guidata del Villaggio dei Salinieri, Museo della Salina, Riserva Naturale di Stato di Margherita di Savoia (BT) - Classi prime di scuola secondaria di I Grado | € 298,00 IVA ESENTE |
| 10/05/2023 | 0003319 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di estintori e bombola GPL necessari per lo svolgimento della prova pratica relativa al corso di formazione antincendio | € 220,00 IVA ESCLUSA |
| 04/05/2023 | 0003178 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di accompagnamento guidato nel Parco Nazionale d’Abruzzo in data 09/05/2023 - Classi 4/A, 4/B e 4/C di scuola primaria “Principe di Piemonte” | € 450,00 IVA ESENTE |
| 12/05/2023 | 0003357 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con conducente per l’effettuazione di n. 1 viaggio a Ortona (CH) in favore degli alunni di strumento musicale di Scuola Secondaria di I Grado “Bernacchia” che parteciperanno al Concorso “Musica a Scuola” | € 454,54 IVA ESCLUSA |
| 27/04/2023 | 0002987 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per viaggio di istruzione a Isernia (IS) e Roccavivara (CB) – Classi 3/A, 3/B e 3/C di scuola primaria “Principe di Piemonte” per il giorno 09/05/2023 | € 700,00 IVA ESCLUSA |
| 28/04/2023 | 0003045 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per viaggio di istruzione a Pescasseroli (AQ) – Visita Parco Nazionale d’Abruzzo – Classi 4/A, 4/B e 4/C di scuola primaria “Principe di Piemonte” per il giorno 09/05/2023 | € 890,91 IVA ESCLUSA |
| 27/04/2023 | 0002995 | Accordo di rete | Accordo di rete di scuole SCUOLA DIGITALE con il FLM | 0,00 |
| 22/05/2023 | 0003638 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del Corso di Aggiornamento degli Operatori BLSD della scuola Evento di Disostruzione Pediatrica/Adulto | € 580,00 IVA ESENTE |
| 20/05/2023 | 0003603 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per viaggio di istruzione a Isernia (IS) – Visita al Museo Paleolitico per il giorno 26/05/2023 | 291,91 IVA ESCLUSA |
| 18/05/2023 | 0003533 | Determina | Affidamento diretto della fornitura del servizio di noleggio di n. 2 autobus GT con conducenti per l’effettuazione di n. 1 viaggio di istruzione A/R in programma dal 23/05/2023 a Pompei (NA) con alunni delle classi quinte di scuola primaria dell'IC Bernacchia | € 1363,64 IVA ESCLUSA |
| 17/05/2023 | 0003490 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di estintori e bombola GPL necessari per l'Accertamento Idoneità Tecnica Addetti Antincendio | € 190,00 IVA ESCLUSA |
| 18/05/2023 | 0003546 | Determina | Affidamento fornitura di visita guidata del Sito Archeologico di Pompei (NA) - Classi quinte di scuola primaria “Principe di Piemonte” e “Pantano Basso | € 450,00 IVA ESENTE |
| 13/05/2023 | 0003387 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di visita guidata della città di Bari (BA) in data 18/05/2023 - Classi terze di Scuola Secondaria di I Grado | € 125,00 IVA ESENTE |
| 15/05/2023 | 0003432 | Determina | Affidamento diretto di fornitura servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per il viaggio di istruzione dal 18 (viaggio di andata) al 22 maggio 2023 (viaggio di ritorno) – Classi terze di scuola secondaria di I Grado “Bernacchia” | € 2227,27 IVA ESCLUSA |
| 17/05/2023 | 0003500 | Accordo di rete di scopo | ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | 0,00 |
| 01/06/2023 | 0003944 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. n. 2 autobus GT con autisti per l’effettuazione del viaggio di istruzione A/R in programma il 07/06/2023 a San Paolo di Civitate (FG) – Visita alla fattoria didattica Rovello – Classi seconde di scuola primaria “Principe di Piemonte | € 720,00 IVA ESCLUSA |
| 28/06/2023 | 0004620 | Determina | Determina di affidamento diretto per l’iscrizione di alcuni alunni di scuola secondaria di 1° grado al sostenimento degli esami Musicali Trinity Classical and Jazz (Digital) con rilascio della relativa certificazione | € 354,60 IVA esente |
| 29/06/2023 | 0004637 | Accordo di rete | ACCORDO DI RETE per promuovere la realizzazione di progetti per contrastare il fenomeno del cyberbullismo | € 0,00 |
| 13/07/2023 | 0004913 | DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PROGETTO “PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” - C.I. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 | DECISIONE A CONTRARRE | € 1059,62 IVA inclusa |
| 19/07/2023 | 0004956 | ACCORDO DI RETE | ACCORDO DI RETE finalizzato all'ideazione e alla realizzazione di differenziate misure di integrazione socio educativa | 0,00 |
| 01/08/2023 | 0005040 | RISOLUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA BENI | RISOLUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA BENI A SEGUITO DI RECESSO DA PARTE DELLA DITTA - PON FESR REACT EU AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA | 0,00 |
| 02/08/2023 | 0005059 | AVVISO DI VENDITA DEI BENI | AVVISO DI VENDITA DEI BENI | € 1025,00 IVA ICLUSA |
| 17/08/2023 | 0005173 | AVVISO DI CESSIONE BENI A TITOLO GRATUITO | AVVISO DI CESSIONE BENI A TITOLO GRATUITO | 0,00 |
| 18/08/2023 | 0005193 | DICHIARAZIONE | Dichiarazione assenza conflitti di interesse RUP Dotazioni digitali | 0,00 |
| 18/08/2023 | 0005194 | DICHIARAZIONE | Dichiarazione assenza conflitti di interesse RUP Arredi | 0,00 |
| 18/08/2023 | 0005195 | DICHIARAZIONE | DICHIARAZIONE VERIFICA CONSIP S.P.A. PER ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI | 0,00 |
| 18/08/2023 | 0005196 | DICHIARAZIONE | DICHIARAZIONE VERIFICA CONSIP PER ACQUISTO DI ARREDI INNOVATIVI | 0,00 |
| 18/08/2023 | 0005202 | Determina a contrarre Trattativa diretta e Capitolato | Determina a contrarre per la fornitura di Arredi Innovativi tramite Trattativa diretta - Piano Scuola 4.0. Next generation classrooms | € 21.277,48, IVA esclusa |
| 18/08/2023 | 0005203 | Determina a contrarre Trattativa diretta e Capitolato Tecnico | Determina a contrarre per la fornitura di Dotazioni digitali tramite Trattativa diretta - Piano Scuola 4.0. Next generation classrooms | € 70.655,74 IVA esclusa |
| 29/08/2023 | 0005361 | Determina a contrarre per la fornitura di Dotazioni musicali digitali - Piano Scuola 4.0. Next generation classrooms | Determina a contrarre per la fornitura di Dotazioni musicali digitali - Piano Scuola 4.0. Next generation classrooms | 5409,84 IVA esclusa |
| 29/08/2023 | 0005360 | DICHIARAZIONE | PNRR Classrooms - Dichiarazione assenza conflitto di interesse RUP per fornitura Dotazioni digitali musicali | 0,00 |
| 06/09/2023 | 0005696 | Determina affidamento diretto per fornitura Arredi innovativi dopo trattativa diretta - PNRR 4.0 Classrooms | Determina affidamento diretto per fornitura Arredi innovativi dopo trattativa diretta - PNRR 4.0 Classrooms | 21.262, 64 iva esclusa |
| 06/09/2023 | 0005722 | DICHIARAZIONE RUP ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE FORNITURA ARREDI PON INFANZIA | DICHIARAZIONE RUP ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE FORNITURA ARREDI PON INFANZIA | 0,00 |
| 06/09/2023 | 0005723 | DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE ODA - FORNITURA ARREDI PON AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA | DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE ODA - FORNITURA ARREDI PON AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA | 17.384,00 IVA esclusa |
| 05/09/2023 | 0005668 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2023/2024 | 218,95 IVA esclusa |
| 04/09/2023 | 0005615 | Determina di affidamento diretto per fornitura Dotazioni digitali - PNRR Piano Scuola 4.0 Classrooms | Determina di affidamento diretto per fornitura Dotazioni digitali - PNRR Piano Scuola 4.0 Classrooms | 70.655,74 IVA esclusa |
| 07/09/2023 | 0005774 | Dichiarazione RUP assenza di conflitto di interesse - Fornitura materiale didattico PON Ambienti didattici innovativi Infanzia | Dichiarazione RUP assenza di conflitto di interesse - Fornitura materiale didattico PON Ambienti didattici innovativi Infanzia | 0,00 |
| 07/09/2023 | 0005775 | Decisione a contrarre per affidamento diretto con ODA - Fornitura materiale vario PON Ambienti Didattici Infanzia | Decisione a contrarre per affidamento diretto con ODA - Fornitura materiale vario PON Ambienti Didattici Infanzia | 39.912,60 IVA esclusa |
| 18/09/2023 | 0006127 | Determina | Determina_di_affidamento_definitivo_per_fornitura_di_Dotazioni_digitali_aula_musica_4_signed.pdf | 5408,61 IVA ESCLUSA |
| 25/09/2023 | 0006441 | Designazione Addetti all'uso ed alla manutenzione ordinaria del defibrillatore a.s. 2023.2024 | Designazione Addetti all'uso ed alla manutenzione ordinaria del defibrillatore a.s. 2023.2024 | 0,00 |
| 26/09/2023 | 0006520 | Determina di affidamento noleggio estintori e quanto necessario allo svolgimento della prova pratica del corso di aggiornamento del personale scolastico dal titolo “Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” - A.S. 2023/2024 | DETERMINA | 245,00 IVA ESCLUSA |
| 27/09/2023 | 0006553 | Determina di affidamento incarico a docente di altra istituzione scolastica per lo svolgimento del corso di aggiornamento del personale scolastico dal titolo “Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” - A.S. 2023/2024 | DETERMINA | 371,56 L.S. |
| 02/10/2023 | 0006713 | Indizione elezioni della componente Genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe A. S. 2023-2024 | Elezioni della componente Genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe A. S. 2023-2024 | 0,00 |
| 04/10/2023 | 0006864 | decisione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per effettuare l’iscrizione dell’istituto Bernacchia al concorso “Giochi Matematici del Mediterraneo 2024” – XIV edizione | DECISIONE A CONTRARRE | 50,00 |
| 10/10/2023 | 0007120 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per l’effettuazione del viaggio di istruzione A/R in programma il 26/10/2023 a Campomarino (CB) –Visita alle cantine | DECISIONE A CONTRARRE | 318,18 IVA ESCLUSA |
| 13/10/2023 | 0007380 | DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E CARTA NEI F.TI A3 E A4 | DECISIONE A CONTRARRE | € 2615,43 IVA INCLUSA |
| 17/10/2023 | 0007470 | Accordo di rete tra gli istituti Comprensivi Bernacchia, Brigida e Schweitzer | Accordo di rete di scuole: Un battello ebbro di storie | 2250,00 |
| 26/10/2023 | 7854 | Accordo di rete Insieme per potenziare | Accordo di rete Insieme per potenziare | 0,00 |
| 27/10/2023 | 0007909 | Sospensione delle attività didattiche e chiusura degli uffici di segreteria a.s. 2023/2024 | Dispositivo | 0,00 |
| 14/11/2023 | 0008501 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto dell’iscrizione per l’a.s. 2023/2024 dell’istituto Bernacchia al Programma Eco-Schools Italia | DECISIONE A CONTRARRE | 540,00 OMNICOMPRENSIVO |
| 14/11/2023 | 0008493 | CONVENZIONE USO PALESTRA ASD AIRINO BASKET A.S. 2023-2024 | CONVENZIONE USO PALESTRA ASD AIRINO BASKET A.S. 2023-2024 | 640,00 |
| 21/11/2023 | 8700 | Iscrizione degli alunni delle classi prime di Scuola Secondaria di I Grado Bernacchia al progetto “Scuola InCanto” a.s. 2023/2024 | DECISIONE A CONTRARRE | 1254,00 |
| 22/11/2023 | 0008766 | CONVENZIONE USO PALESTRA ASD RITMICA IRIDE A.S. 2023-2024 | CONVENZIONE USO PALESTRA ASD RITMICA IRIDE A.S. 2023-2024 | 640,00 |
| 29/11/2023 | 0008951 | Dichiarazione assenza conflitti di interesse RUP materiale pubblicitario | Dichiarazione assenza conflitti di interesse RUP materiale pubblicitario | 0,00 |
| 29/11/2023 | 0008952 | Determina a contrarre per la fornitura di Materiale pubblicitario mediante Ordine Diretto di Acquisto fuori MePA - Piano Scuola 4.0. Next generation classrooms | Determina a contrarre per la fornitura di Materiale pubblicitario mediante Ordine Diretto di Acquisto fuori MePA - Piano Scuola 4.0. Next generation classrooms | 1229,50 IVA esclusa |
| 30/11/2023 | 8974 | Determina di affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario - PNRR Next Generation Classrooms | Determina di affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario - PNRR Next Generation Classrooms | 1299,50 IVA esclusa |
| 15/12/2023 | 0009310 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, dell’iscrizione dell’Istituto Comprensivo Bernacchia alla XXXIII edizione della Competizione “Matematica Senza Frontiere” a.s. 2023/2024 | DECISIONE A CONTRARRE | 110,00 |
| 21/12/2023 | 0009437 | Dichiarazione di modifica dello stato di migrazione obiettivi misura 1.2 Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” - Scuole - Dicembre 2022 | Dichiarazione di modifica dello stato di migrazione obiettivi misura 1.2 Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” - Scuole - Dicembre 2022 | 0,00 |
| 27/12/2023 | 0009507 | Decisione_a_contrarre_per_affidamento_fornitura_Axios_Silver_WEB_-_3D_SOLUTION_SRL | Decisione_a_contrarre_per_affidamento_fornitura_Axios_Silver_WEB_-_3D_SOLUTION_SRL | 1100,00 iva esclusa |
| 20/12/2023 | 0009416 | DECISIONE_A_CONTRARRE_PER_FORNITURA_CORSI_DI_FORMAZIONE_E_AGG.TO_PREPOSTI | DECISIONE_A_CONTRARRE_PER_FORNITURA_CORSI_DI_FORMAZIONE_E_AGG.TO_PREPOSTI | 172,46 iva esente |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 20/01/2022 | 0000542 | Determina | FORNITURA DEL CORSO DI FORMAZIONE “LITIGARE FA BENE” DESTINATO AI DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA | € 1.350,00 |
| 19/01/2022 | 0000508 | Determina | FORNITURA SERVIZI PUBBLICITARI OPEN DAY DELLA SCUOLA SUL SITO PRIMONUMERO | € 163.93 |
| 24/01/2022 | 0000746 | Determina | FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ELETTRONICA “ITAS39 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA – ARGENTO – 5 QUESITI” ANNO 2022 | € 382,00 |
| 24/01/2022 | 0000750 | Determina | FORNITURA PROGRAMMI – LICENZA D’USO, AXIOS SILVER PRO E SIDI CONTABILITÀ PER L’ANNO 2022 E AGGIORNAMENTI, INTERVENTI E ASSISTENZA SUL DB | € 775.00 |
| 24/01/2022 | 0000752 | Determina | FORNITURA DEL NOLEGGIO DI N. 2 MONITOR INTERATTIVI PER N. 5 MESI | € 360.00 |
| 26/01/2022 | 0000862 | Determina | FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI, ASSISTENZA E CONSULENZA ANNI 2022/2024 | € 11.442,06 |
| 26/01/2022 | 0000863 | Determina | ISCRIZIONE DELLL’ISTITUTO COMPRENSIVO BERNACCHIA ALLA COMPETIZIONE MATEMATICA SENZA FORNTIERE A.S. 2021/2022 PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | € 110.00 |
| 03/02/2022 | 0001243 | Determina | ATTREZZATURE SPORTIVE E MATERIALE PUBBLICITARIO MOD. “SPORTIVAMENTE INSIEME” -PROGETTO “LABORIAMO | € 208.64 |
| 28/01/2022 | 0000993 | Determina | SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM – AVVISO PROT. DGEFID 10812/2021 – FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI STEM | € 12.749,83 |
| 01/02/2022 | 0001165 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | € 5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 14/02/2022 | 0001626 | Determina | FORNITURA CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SCUOLA | € 800.00 |
| 09/02/2022 | 0001475 | Determina | C.I.P.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2019-14 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PON FSE DAL TITOLO “POTENZIAMO LE COMPETENZE | € 620.80 |
| 26/02/2022 | 0002183 | Determina | C. I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 – PROG. LABORIAMO-FORNITURA LIBRI DI INGLESE PER ATTIVITÀ DEL MODULO “KEE CALM AND SPEAK ENGLISH” INSERITO NEL PROGETTO “LABORIAMO” | € 247.50 |
| 05/02/2022 | 0001330 | Determina | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 | € 2.142,86 |
| 18/02/2022 | 0001853 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | €5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 14/02/2022 | 0001670 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | € 5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 08/03/2022 | 0002525 | Determina | ISCRIZIONE ALUNNI DI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO AGLI ESAMI DI LINGUA FRANCESE CERTIFICAZIONE DELF | € 570.00 |
| 11/03/2022 | 0002683 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DEL NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS CON AUTISTA PER L’EFFETTUAZIONE DI N. 1 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPOCHIARO (CB) PER FASE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE – A.S. 2021/2022 | € 450.00 |
| 07/03/2022 | 0002471 | Determina | C. I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39-FORNITURA CARDBOARD VISORE 3D VR PER LE ATTIVITÀ DEL MODULO “PRIMI PASSI NELLA REALTA’ AUMENTATA” DEL PROGETTO “LABORIAMO” | € 263.76 |
| 10/03/2022 | 0002634 | Determina | FORNITURA DI MATERIALI PER L’IGIENE INDIVIDUALE E PER GLI AMBIENTI | € 1.571,59 |
| 09/03/2022 | 0002574 | Determina | C.I. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Affidamento fornitura dei biglietti per l’ingresso al MACTE di Termoli e servizio di visita guidata con di attività laboratoriali ludico-creative da effettuarsi nell’ambito del progetto “Laboriamo” per la realizzazione delle attività del modulo “Scienze Fantastiche” | € 126,00 IVA ESENTE |
| 14/03/2022 | 0002789 | Determina | FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE Progetto Laboriamo – C. I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 E Progetto Più scuola – C.I.: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 | €125,00 |
| 24/03/2022 | 0003261 | Determina | FORNITURA DI BENI E SERVIZI SU MEPA, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INT. EDIFICI SCOL.” | € 25.505,56 |
| 22/03/2022 | 0003146 | Determina | FORNITURA BENI E SERVIZI – PROG. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA C.I. 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-36 | € 31.270,34 |
| 31/03/2022 | 0003488 | Determina | FORNITURA DEI CORSI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO INERENTI LA SICUREZZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA CON RILASCIO CERTIFICAZIONI AVENTI VALORE LEGALE | € 600.00 |
| 05/04/2022 | 0003706 | Determina | FORNITURA TENDE OSCURANTI | € 947.22 |
| 20/04/2022 | 0004160 | Determina | FORNITURA DEI SERVIZI PER LO SPETTACOLO TEATRALE, VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ DI SALERNO – CLASSI 2^ DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | € 527.37 |
| 04/05/2022 | 0004605 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 AUTOBUS GT CON CONDUCENTI – VIAGGIO A ISERNIA (IS) E CANNETO (CB) IN DATA 10/05/2022 – CLASSI TERZE DI SCUOLA PRIMARIA PDP | € 945.00 |
| 05/05/2022 | 0004634 | Determina | FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO DAL TITOLO “CARTA STORIE: DIRE, FARE, RACCONTARE” PER I DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “BERNACCHIA” | € 1.019,43 |
| 03/05/2022 | 0004550 | Determina | FORNITURA DI ACCESSORI PER LA PLOTTER DA TAGLIO SILHOUETTE DELLA SCUOLA | € 263.21 |
| 05/05/2022 | 0004632 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS CON AUTISTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VASTOGIRARDI (IS)–MONTEDIMEZZO – CLASSI 4/A E 5/A DI SC. PRIMARIA PANTANO BASSO | € 318.18 |
| 03/05/2022 | 0004567 | Determina | FORNITURA SERVIZI PROGETTO “CAMPI SCUOLA A.S. 2021/2022” – MATERA E NOVA SIRI (CASTROBOLETO VILLAGE) NEI GIORNI 10/11/12/13 MAGGIO 2022 CON ALUNNI CLASSI TERZE DI SC. SEC. DI I GRADO BERNACCHIA | € 11.780,00 |
| 04/05/2022 | 0004607 | Determina | FORNITURA VIAGGIO A/R del 10 (A) E DEL 13/05/2022 (R) CON ALUNNI CLASSI TERZE DI SC. SEC. DI I GRADO A MATERA-NOVA SIRI-CASTOBOLETO VILLAGE | € 3.500,00 |
| 26/04/2022 | 0004346 | Determina | VERSAMENTO QUOTE ESAMI PER RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE “KET A2” A.S. 2021/2022 | € 880.00 |
| 21/04/2022 | 0004219 | Determina | FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS GT E AUTISTA PER VIAGGIO A MONTESARCHIO (BN) E BENEVENTO (BN) – CLASSI 4/A E 4/B DI SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2021/2022 | € 681.82 |
| 20/04/2022 | 0004163 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 AUTOBUS GT CON CONDUCENTI PER L’EFFETTUAZIONE DI N. 1 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALERNO (SA) – CLASSI SECONDE DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | € 1.495,00 |
| 28/04/2022 | 0004428 | Determina | C. I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 – PROG.LABORIAMO-FORNITURA DIZIONARI SPAGNOLO PER LE ATTIVITÀ DEL MODULO “ME GUSTA HABLAR ESPAÑOL” INSERITO NEL PROGETTO “LABORIAMO” | € 312.50 |
| 22/04/2022 | 0004235 | Determina | LA FORNITURA DI PACCHETTI TURISTICI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONTESARCHIO (BN) E BENEVENTO (BN) – CLASSI 4/A E 4/B DI SCUOLA PRIMARIA “PRINCIPE DI PIEMONTE” | € 1.012,50 |
| 20/05/2022 | 0005123 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N 2 AUTOBUS CON CONDUCENTI VIAGGIO ISTRUZIONE AGNONE COLLEMELUCCIO E PIETRABBONDANTE IN DATA 26 05 2022 – CLASSI PRIME DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | € 1.090,91 |
| 13/05/2022 | 0004892 | Determina | FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE VIAGGIO A S. EUSANIO DEL SANGRO (CH) LAGO DI SERRANELLA DEL 26 05 2022 ALUNNI CLASSI QUINTE DI SC. PRIMARIA PDP | € 1.095,00 |
| 13/05/2022 | 0004893 | Determina | FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE VIAGGIO A SAN PAOLO DI CIVITATE DEL 31/05/2022 CON ALUNNI CLASSI SECONDE DI SC. PRIMARIA PRINCIPE DI PIEMONTE | € 445.00 |
| 20/05/2022 | 0005130 | Determina | FORNITURA VISITA GUIDATA ALLA FONDERIA E AL MUSEO DELLE CAMPANE MARINELLI DI AGNONE IN DATA 26/04/2022 – CLASSI PRIME DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – A.S. 2021/2022 | € 262.50 |
| 14/05/2022 | 0004909 | Determina | FORNITURA DEL PACCHETTO DI SERVIZI VISITA DELLA FATTORIA DIDATTICA ROVELLO DEL GIORNO 31/05/2022-CLASSI 2/A-2/B E 2/C DI SC. PRIMARIA PRINCIPE DI PIEMONTE | € 900.00 |
| 17/05/2022 | 0004996 | Determina | FORNITURA USCITA DIDATTICA E NATURALISTICA OASI WWF LAGO DI SERRANELLA – S. EUSANIO DEL SANGRO (CH) DEL 26/04/2022 – ALUNNI CLASSI QUINTE DI SC. PRIMARIA PRINCIPE DI PIEMONTE | € 464.00 |
| 19/05/2022 | 0005072 | Accordo di rete | ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO CIAK SI IMPARA | 0,00 |
| 13/07/2022 | 0006453 | Determina | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER L’ADEGUAMENTO E LA MANUTENZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI/MULTIMEDIALI DELL'ISTITUTO | € 17.048,64 |
| 29/06/2022 | 0006202 | Determina | FORNITURA CUSTODIE PER SAMSUNG TAB A8 10.5” + ETICHETTA LOGO ADESIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO “RISORSE EX ART. 32 D.L. 41/2021 – REGIONI MEZZOGIORNO” | € 369.72 |
| 16/06/2022 | 0005885 | Determina | FORNITURA N. 30 TABLET SAMSUNG GALAXY SMX200WIF64G | € 5.864.40 |
| 14/06/2022 | 0005787 | Determina | FORNITURA GIOCHI DA GIARDINO PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA TREMITI – SAN FRANCESCO D’ASSISI” E “PANTANO BASSO” | € 2.142,64 |
| 10/06/2022 | 0005723 | Determina | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE NEI FORMATI A3 E A4 | € 1.071,92 |
| 04/06/2022 | 0005558 | Determina | QUOTE DI ISCRIZIONE DI ALCUNI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AL SOSTENIMENTO DEGLI ESAMI MUSICALI TRINITY CLASSICAL AND JAZZ (DIGITAL) CON RILASCIO DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE | € 469.80 |
| 01/09/2022 | 0007159 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO CONSULENZA-SUPPORTO ADEG.TO REQUISISTI REG.TO UE 679/2016 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI INCARICO DPO/RPD (DATA PROTECTION OFFICER / RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PER AA.SS. 2022/25- | € 1500.00 |
| 08/09/2022 | 0007425 | Determina | FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2022/2023 | € 187.30 |
| 10/08/2022 | 0006756 | Determina | FORNITURA DELL’ABBONAMENTO ALLE RIVISTE “GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO” E “LA DIRIGENZA SCOLASTICA” | € 182.69 |
| 28/09/2022 | 0008275 | Determina | FORNITURA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO | € 18.558,00 |
| 05/10/2022 | 0008641 | Determina | PROGETTO SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA C. I.: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 MOD. SPORT E NATURA FORNITURA DI SET DIDATTICI PER ORIENTEERING | € 316.23 |
| 03/10/2022 | 0008537 | Determina | PROGETTO LABORIAMO – C. I. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE NEI F.TI A3 E | €1.272,00 |
| 23/09/2022 | 0008105 | Determina | FORNITURA DI MATERIALI PER L’IGIENE INDIVIDUALE E PER GLI AMBIENTI | € 2.430,58 |
| 06/10/2022 | 0008669 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | € 5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 28/09/2022 | 0008314 | Accordo di rete | RINNOVO ACCORDO DI RETE CURRICOLO DI TRANSIZIONE - Coordinamento e gestione delle attività di continuità | 0,00 |
| 15/10/2022 | 0009115 | Determina | FORNITURA DI GUIDA ESPERTA PER ESCURSIONI DI TREKKING E ORIENTEERING CON ALUNNI SC. SEC. I GRADO | € 300,00 |
| 12/10/2022 | 0008959 | Determina | PROGETTO SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA C. I.: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 MOD. PREMIERS PAS DANS LA LANGUE FRANÇAISE FORNITURA DI TESTI DIDATTICI | € 412.50 |
| 13/10/2022 | 0009025 | Determina | PROGETTO SOCIALITA’, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA-C. I. 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20-MOD.”PRIMI PASSI NELLA REALTA’ VIRTUALE E AUMENTATA” FORNIT. DIM.ZIONE UTILIZZO VISORI 3D | € 400.00 |
| 11/10/2022 | 0008887 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | € 5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 27/10/2022 | 0009538 | Determina | FORNITURA LIBRI DIDATTICI | € 108.30 |
| 18/10/2022 | 0009183 | Determina | ACQUISTO MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SCOLASTICI | € 305.40 |
| 20/10/2022 | 0009265 | Determina | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER LAVASCIUGA E LAVAPAVIMENTI | € 271.00 |
| 27/10/2022 | 0009537 | Determina | ISCRIZIONE DELL’ISTITUTO BERNACCHIA AL CONCORSO “GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2022” – XII EDIZIONE | € 50.00 |
| 08/11/2022 | 0009804 | Determina | ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE ED INFORTUNI ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI AA.SS. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 | €13.200,00 |
| 09/11/2022 | 0009835 | Accordo di rete | ACCORDO DI RETE LA PATENTE PER L’USO CONSAPEVOLE DELLO SMARTPHONE | 0,00 |
| 10/11/2022 | 0009860 | Determina | PROGETTO SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA C. I.: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 MOD. SPORT E NATURA FORNITURA VIAGGIO A CARPINONE (IS | € 318.18 |
| 14/11/2022 | 0009934 | Determina | ISCRIZIONE PER L’ A.S. 2022/2023 DELL’ISTITUTO BERNACCHIA AL PROGRAMMA ECO-SCHOOLS ITALIA | € 540,00 |
| 10/11/2022 | 0009859 | Accordo di rete | Accordo di rete “Potenziamento della lingua italiana” | 0,00 |
| 02/12/2022 | 0010620 | Determina | FORNITURA SERVIZI PUBBLICITARI OPEN DAY DELLA SCUOLA SUL SITO PRIMONUMERO PER ISCRIZ. AL. A.S. 2023/2024 | € 164,00 |
| 05/12/2022 | 0010691 | Determina | FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI DELLA SCUOLA | € 570.00 |
| 23/11/2022 | 0010320 | Determina | FORNITURA SERV. NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS GT CON AUTISTA PER VIAGGIO A MONTENERO DI BISACCIA (CB) – VISITA FATTORIA DIDATTICA ASSOGNA CL. 2/A E 3/A DI SC. PRIM. PANTANO BASSO DEL GIORNO 30/11/2022 | € 350.00 |
| 21/11/2022 | 0010192 | Determina | FORNITURA VISITA GUIDATA ALLA FATTORIA DIDATTICA ASSOGNA CL. 2/A E 3/A DI SC. PRIM. PANTANO BASSO DEL GIORNO 30/11/2022 | € 245.90 |
| 07/12/2022 | 0010785 | Determina | FORNITURA SERV. NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS GT CON AUTISTA PER VIAGGIO DEL 13/12/2022 A CAMPOBASSO (CB) – VISITA CONSIGLIO REGIONALE CL. PRIME DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | € 590.91 |
| 18/11/2022 | 0010110 | Accordo di rete | ACCORDO DI RETE LA PATENTE PER L’USO CONSAPEVOLE DELLO SMARTPHONE | 0,00 |
| 14/12/2022 | 0010928 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS GT CON AUTISTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL GIORNO 21/12/2022 A SAN MARCO IN LAMIS (FG) | € 272.73 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 04/01/2021 | 0000019 | Determina | FORNITURA DEI PROGRAMMI IN LICENZA D’USO, INTERVENTI SUL DB, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI AXIOS SILVER PRO E SIDI CONTABILITÀ – ANNO 2021 | € 775.00 |
| 15/01/2021 | 0000309 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN B/N E A COLORI NUOVE E/O USATE CON FORMULA FULL SERVICE SENZA CANONE AL SOLO COSTO COPIA TRIENNIO SCOLASTICO 2021 – 2023 | € 7.377,05 |
| 19/02/2021 | 0001420 | Determina | FORNITURA ABBONAMENTO ITALIASCUOLA – ARGENTO – 5 QUESITI ANNO 2021 | € 363.46 |
| 22/02/2021 | 0001517 | Determina | FORNITURA N 1 KIT DI BANDIERE 15 ITALIA E 15 EUROPA | € 405.00 |
| 20/01/2021 | 0000490 | Determina | FORNITURA DI SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA PER L’ANNO 2021 | € 4.073,52 |
| 28/01/2021 | 0000754 | Determina | ISCRIZIONE DELLL’ISTITUTO COMPRENSIVO BERNACCHIA ALLA COMPETIZIONE MATEMATICA SENZA FORNTIERE A.S. 2020/2021 PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | € 110.00 |
| 18/01/2021 | 0000380 | Determina | ISCRIZIONE I.C. BERNACCHIA XI ED. GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI DELL’A.N.I.S.N. PER LI STUDENTI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | € 60.00 |
| 22/01/2021 | 0000552 | Determina | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE NEI FORMATI A3 E A4 | € 797.50 |
| 12/01/2021 | 0000193 | Accordo di rete | ACCORDO DI RETE"LE SCUOLEDE P.I.P.P.I." | 0,00 |
| 08/03/2021 | 0001903 | Determina | ISCRIZIONE ALUNNI DI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO AGLI ESAMI DI LINGUA FRANCESE CERTIFICAZIONE DELF A2 | € 715.00 |
| 15/03/2021 | 0002121 | Determina | COD.PROG. 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-29 – PROGETTO “LIBRI PER TUTTI” – FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 TARGA E GADGET PUBBLICITARI | € 137.39 |
| 09/03/2021 | 0001938 | Determina | PROGETTO PON: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-29 – FORNITURA LIBRI SCOLASTICI/SUPPORTI DIDATTICI | € 1.388,60 |
| 16/03/2021 | 0002167 | Determina | FORNITURA DI LIBRI DI NARRATIVA DAL TITOLO UNA BAMBINA E BASTA | € 1.242,00 |
| 18/03/2021 | 0002234 | Determina | PROGETTO PON: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-29 – FORNITURA N. 5 NOTEBOOK A NOLEGGIO | € 7.377,05 |
| 10/03/2021 | 0001968 | Determina | PROGETTO: “POR MOLISE – SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE”. FORNITURA DI N. 5 PACCHETTI DIDATTICI MULTIMEDIALI | € 2.868,85 |
| 15/04/2021 | 0003178 | Determina | FORNITURA ESAMI PER RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE “KET A2” A.S. 2020/2021 | € 875.00 |
| 16/04/2021 | 0003228 | Determina | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA RISTRUTTURAZIONE ED ESPANSIONE DELLA RETE WI-FI DELLA SCUOLA | € 4.456,03 |
| 19/04/2021 | 0003317 | Contratto | COD. PROGETTO SGP:PAMOIF.OS.LAB11 – FORNITURA SERVIZI INTERVENTI ED AZIONI FORMATIVE NELL’AMBITO DEL LABORATORIO TECNOLOGICO DIGITALE “GIORNALINO SCOLASTICO” DEL PROGETTO “CREATIVAMENTE” | € 819.67 |
| 18/05/2021 | 0004444 | Determina | CODICE SGP:PAMOIF.OS.LAB11 – AVVISO PUBBLICO “SCUOLAB” FORNITURA DI STRUMENTI E ACCESSORI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ ED EVENTO FINALE LABORATORIO MUSICALE PROGETTO CREATIVAMENTE | € 2.503,80 |
| 07/05/2021 | 0003979 | Determina | CODICE SGP:PAMOIF.OS.LAB11 – AVVISO PUBBLICO “SCUOLAB” – TITOLO PROGETTO: “CREATIVAMENTE” – PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SVOLGIMENTO LABORATORI PROGETTO | € 726.52 |
| 13/05/2021 | 0004269 | Determina | FORNITURA DI MATERIALE VARIO | € 1.620,76 |
| 15/05/2021 | 0004313 | Determina | FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA | € 1.106,56 |
| 27/04/2021 | 0003603 | Determina | FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E PER L’IGIENE | € 429.59 |
| 15/05/2021 | 0004314 | Determina | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN’UNITÀ PREFABBRICATA DETTA CONTAINER | € 2.459,02 |
| 24/04/2021 | 0003525 | Determina | FORNITURA CORSI ALL’USO DEL BLSD, ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SCUOLA | € 2.100,00 |
| 19/04/2021 | 0003310 | Determina | AVVISO PUBBLICO “SCUOLAB” – CODICE SGP:PAMOIF.OS.LAB11 – PROGETTO: “CREATIVAMENTE” – FORNITURA DI LIBRI DI NARRATIVA E INCONTRI CON L’AUTORE | € 840.00 |
| 03/05/2021 | 0003767 | Determina | FORNITURA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO AL RLS IN SERVIZIO NELLA SCUOLA | € 150.00 |
| 21/04/2021 | 0003421 | Contratto | COD. PROGETTO SGP:PAMOIF.OS.LAB11 – FORNITURA SERVIZI INTERVENTI ED AZIONI FORMATIVE NELL’AMBITO DEL LABORATORIO 4 DEL PROGETTO CREATIVAMENTE | € 1.000,00 |
| 21/06/2021 | 0005922 | Determina | FORNITURA DI LIBRI DI NARRATIVA E ILLUSTRAZIONE DEI TESTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LABORATORIALI LINGUISTICO-ESPRESSIVO DA EFFETTUARSI NELL’AMBITO DEL PIANO ESTATE 2021 | € 100.00 |
| 14/06/2021 | 0005514 | Determina | FORNITURA SERVIZIO PER ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIE NELL’AMBITO DEL “PIANO ESTATE 2021” CON GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIMA, QUARTA E QUINTA DI SCUOLA PRIMARIA “PANTANO BASSO” | € 164.50 |
| 16/06/2021 | 0005699 | Determina | FORNITURA INGRESSI E LABORATORI DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PARTECIPANTI AL PIANO SCUOLA ESTATE | € 160.00 |
| 10/06/2021 | 0005231 | Determina | CODICE SGP:PAMOIF.OS.LAB11 – AVVISO PUBBLICO “SCUOLAB” – FORNIT. ESAMI MUSICALI TRINITY ALUNNI PARTEC. LABORATORIO 2 PROG.”CREATIVAMENTE”. | € 1.480,50 |
| 13/08/2021 | 0006773 | Determina | PROGETTO PON PIU’ SCUOLA C.I.10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35-FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE E MAT. PUBBLICITARIO PER REALIZZ. ATTIVITÀ SPORTIVE MOD. LO SPORT A SCUOLA | € 1.739,55 |
| 18/08/2021 | 0006833 | Determina | FORNITURA DI MATERIALE PER IGIENE AMBIENTI SCOLASTICI | € 242.23 |
| 30/07/2021 | 0006625 | Determina | FORNITURA DI ARREDO PER AULE SCOLASTICHE | € 3.678,00 |
| 08/09/2021 | 0007460 | Determina | FORNITURA ATTIVITÀ FORMAZIONE AL PERSONALE SCOLASTICO TRATT. E PROTEZ. DATI PERS. AUTORIZZ. REG.TO UE 2016/2079 E D.LGS 2003/196 E INDIVIDUAZ. DPO (01/09/2021-31/08/2022 ) | € 500.00 |
| 29/07/2021 | 0006608 | Determina | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E TENDE OSCURANTI | € 1.290,98 |
| 20/07/2021 | 0006513 | Determina | ACQUISTO MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SCOLASTICI | € 688.69 |
| 01/07/2021 | 0006241 | Determina | ACQUISIZIONE DI NOTEBOOK AL TERMINE DEL NOLEGGIO | € 81.97 |
| 09/08/2021 | 0006717 | AVVISO | AVVISO DI SELEZIONE, tra personale interno o in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, per il conferimento dell'incarico di RSPP | MAX € 3600,00 PER UN TRIENNIO - MAX € 1200,00 PER CIASCUN ANNO |
| 10/09/2021 | 0007577 | Determina | C.I.:10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 – FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO LABORIAMO | € 458.03 |
| 09/09/2021 | 0007525 | Determina | FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2021/2022 | € 175.40 |
| 29/09/2021 | 0008604 | Determina | FORNITURA DI N.7 KIT LIM COMPLETI RICONDIZIONATI | € 2.868,88 |
| 30/09/2021 | 0008666 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N. 3 MESI DI N. 2 MONITOR INTERATTIVI | € 360.00 |
| 29/09/2021 | 0008607 | Determina | FORNITURA DI AMPLIFICATORI PORTATILI CON MICROFONI AD ARCHETTO | € 1.549,00 |
| 22/09/2021 | 0008269 | Determina | C. I.:10.2.2A-FSEPON-MO-2019-14-FORNITURA DI TARGHE PUBBLICITARIE | € 40.00 |
| 09/10/2021 | 0009134 | Determina | FORNITURA PIATTAFORMA PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI SU REGISTRO CLOUD | € 200.00 |
| 12/10/2021 | 0009292 | Determina | CORSO DI FORMAZIONE “PROGETTARE PER COMPETENZE” DESTINATO AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | € 833.00 |
| 06/10/2021 | 0008986 | Determina | INTEGRAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA AMBIENTI SCOLASTICI | € 322.46 |
| 12/10/2021 | 0009291 | Determina | ISCRIZIONE DELL’ISTITUTO BERNACCHIA AL CONCORSO “GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2022” – XII EDIZIONE | € 50.00 |
| 09/10/2021 | 0009131 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | € 5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 17/11/2021 | 0010621 | Determina | ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE ED INFORTUNI DEGLI ALUNNI E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI AA.SS. 2021/22-2022/2023-2023/2024 | € 15.825,90 |
| 12/11/2021 | 0010482 | Determina | FORNITURA MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE E DEI LOCALI SCOLASTICI | € 1.514,09 |
| 12/11/2021 | 0010498 | Determina | ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE ED INFORTUNI DEGLI ALUNNI E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI AA.SS. 2021/22-2022/2023-2023/2024 | € 15.825,90 |
| 29/10/2021 | 0010036 | Determina | COD. PROGETTO SGP:PAMOIF.OS.LAB11 – FORNITURA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO FINALE PROGETTO SCUOLAB “CREATIVAMENTE” | € 901.64 |
| 27/10/2021 | 0009951 | Determina | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE NEI FORMATI A3 E A4 | € 812.40 |
| 25/10/2021 | 0009836 | Determina | COD.SGP:PAMOIF.OS.LAB11 FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZ. PROD. FINALE, EVENTO CONCLUSIVO E PUBBLICITA’ DEL PROGETTO CREATIVAMENTE | € 1.606,15 |
| 26/10/2021 | 0009886 | Determina | FORNITURA DI MATERIALI PER L’IGIENE INDIVIDUALE E PER GLI AMBIENTI | € 1.967,19 |
| 23/10/2021 | 0009798 | Determina | CODICE SGP:PAMOIF.OS.LAB1-FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO FINALE, DELL’EVENTO CONCLUSIVO E DELLA PUBBLICITA’ DEL PROGETTO CREATIVAMENTE | € 2.217,21 |
| 11/12/2021 | 0011449 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ESTINTORI E MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA DEL CORSO ANTINCENDIO | € 205.00 |
| 04/12/2021 | 0011213 | Determina | FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | € 551.12 |
| 11/12/2021 | 0011451 | Determina | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LABORATORIALI INSERITI NEL PROGETTO PIANO ESTATE 2021 | € 1.380,56 |