| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 17/01/2025 | 352 | Determina di affidamento diretto, del servizio di noleggio di beni necessari allo svolgimento delle attivitu00e0 didattiche degli alunni | DETERMINA | 400,00 IVA INCLUSA |
| 20/01/2025 | 0000387 | DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E LOGISTICO - DM 19/2023 | DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E LOGISTICO - DM 19/2023 | 1021,79 L.S. |
| 21/01/2025 | 0000445 | Determina di affidamento diretto per la fornitura dellu2019abbonamento alla rivista elettronica u201cITAS39 Abbonamento Italiascuola.it Argento- 5 quesitiu201d per lu2019anno 2025 | DETERMINA | 442,52 IVA INCLUSA |
| 21/01/2025 | 0000475 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI DI SUPPORTO AL PROGETTO PNRR DM 66/2023 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI DI SUPPORTO AL PROGETTO PNRR DM 66/2023 | u20ac 1.277,24 LS |
| 03/02/2025 | 0000863 | DECRETO AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE - PNRR DM 19-2024 | DECRETO AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE - PNRR DM 19-2024 | 31.122,00 LS |
| 19/02/2025 | 0001454 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTI E TUTOR INTERNI NEI PERCORSI FORMATIVI DEL PROGETTO PNRR DM 19/2024 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTI E TUTOR INTERNI NEI PERCORSI FORMATIVI DEL PROGETTO PNRR DM 19/2024 | u20ac 31122,00 L.S. |
| 27/02/2025 | 0001656 | Decisione di contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di n. 189 pasti per alunni - Progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-51054 u201cNON DISPERDIAMOCIu201d (DM/19) | DECISIONE A CONTRARRE | 1323,00 IVA INCLUSA |
| 04/03/2025 | 0001775 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DOPO TRATTATIVA - FORNITURA PASTI PROGETTO PNRR DM 19/2024 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DOPO TRATTATIVA - FORNITURA PASTI PROGETTO PNRR DM 19/2024 | 1202,73 IVA Esclusa |
| 06/03/2025 | 0001823 | Determina di affidamento diretto, del servizio di noleggio di beni necessari allo svolgimento delle attivitu00e0 didattiche degli alunni | DETERMINA | 1.300,00 IVA INCLUSA |
| 07/03/2025 | 0001856 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale degli ambienti e per lu2019igiene individuale | DETERMINA | 3584,68 IVA INCLUSA |
| 12/03/2025 | 0001991 | Decreto attribuzione incarichi CS - DM 66.2023 | Decreto attribuzione incarichi CS - DM 66.2023 | 962,50 LD |
| 13/03/2025 | 0002031 | Decisione di contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di un u201cPacchetto viaggio tutto compresou201d per gestire il viaggio di istruzione a Benevento alunni classi quarte di scuola primaria u201cPrincipe di Piemonteu201d e u201cPantano Bassou201d | DECISIONE DI CONTRARRE | 3856,00 |
| 18/03/2025 | 0002115 | Determina di affidamento dopo trattativa diretta sul MePA - Fornitura pacchetto viaggio a Benevento | DETERMINA | 3856,00 OMNICOMPRENSIVO |
| 19/03/2025 | 0002203 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per n. 6 viaggi A/R a Campomarino (CB) | DETERMINA | 1200,00 IVA inclusa |
| 19/03/2025 | 0002206 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI ATA - PROGETTO PNRR DM 19 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI ATA - PROGETTO PNRR DM 19 | u20ac 1.064,25 LD |
| 02/04/2025 | 0002549 | Decreto conferimento ulteriori incarichi esperti PNRR DM 19-2024 | Decreto conferimento ulteriori incarichi esperti PNRR DM 19-2024 | 1862,00 L.S. |
| 03/04/2025 | 0002570 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE PER SOSTENERE ESAMI KET A2 | DETERMINA | 1696,00 IVA esente |
| 04/04/2025 | 0002598 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CORSI BLSD E PS | DETERMINA | 800,00 OMNICOMPRENSIVO |
| 04/04/2025 | 0002604 | Decisione di contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di un viaggio di istruzione a Campobasso compreso lu2019ingresso al Teatro Savoia | DECISIONE DI CONTRARRE | 1500,00 IVA INCLUSA |
| 07/04/2025 | 0002658 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 2 autobus GT con autisti per viaggio A/R a CAMPOBASSO IL 08/04/2025 | DETERMINA | 1500,00 IVA INCLUSA |
| 08/04/2025 | 0002705 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di magliette con loghi personalizzati | DETERMINA | 1508,00 IVA INCLUSA |
| 08/04/2025 | 0002716 | Determina di affidamento diretto del servizio di iscrizione degli alunni di Scuola Secondaria di I Grado dellu2019IC Bernacchia agli esami per il conseguimento ed il rilascio della Certificazione di Lingua Francese u201cDELF Scolaire A2u201d a.s. 2024/2025 | DETERMINA | 428,00 IVA ESENTE |
| 09/04/2025 | 0002745 | Determina di affidamento diretto ODA Mepa per fornitura servizio di configurazione tablet con software rilevazione presenze | DETERMINA | 80,00 IVA ESCLUSA |
| 09/04/2025 | 0002750 | Decisione di contrarre mediante trattativa diretta sul MePA - Fornitura pacchetto viaggio a Roma | Decisione di contrarre | 2631,00 IVA Inclusa |
| 10/04/2025 | 0002783 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, DOPO TRATTATIVA MEPA, VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA | DETERMINA | 2.631,00 IVA INCLUSA |
| 15/04/2025 | 0002900 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI | 3180,23 IVA ESCLUSA |
| 28/04/2025 | 3035 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO A CAMPOBASSO DEL 29/04/2025 | DETERMINA | 660,00 IVA INCLUSA |
| 30/04/2025 | 0003101 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA AFFIDAMENTO PERCORSO DI ORIENTAMENTO PER GENITORI - DM 19 | 300,95 IVA Esclusa |
| 02/05/2025 | 0003129 | Determina di affidamento diretto dopo Trattativa MePA di lu2019affidamento diretto fornitura viaggio di istruzione a Isernia | DETERMINA | 1220,00 IVA INCLUSA |
| 05/05/2025 | 0003193 | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP - PROGETTO COMPETENZE IN AGENDA - PN 21-27 AGENDA SUD | 0,00 |
| 06/05/2025 | 0003242 | Determina di affidamento diretto per la fornitura dei corsi di formazione PREPOSTI e RLS rivolti al personale in servizio nella scuola | DETERMINA | 300,00 IVA INCLUSA |
| 07/05/2025 | 0003290 | Decisione di contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di un viaggio di istruzione a Napoli compreso lu2019ingresso al Museo Cittu00e0 della Scienza | DECISIONE DI CONTRARRE | 1019,00 IVA INCLUSA |
| 07/05/2025 | 3295 | Decisione di contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura dei servizi necessari ad organizzare e gestire il progetto u201cCampi Scuola a.s. 2024/2025u201d u2013 Basilicata: Nova Siri (Castroboleto Village) e Matera | DECISIONE DI CONTRARRE | u20ac 15.445,00 IVA esente |
| 08/05/2025 | 0003362 | Decisione di contrarre per avvio procedura per lu2019affidamento diretto di un u201cPacchetto viaggio tutto compresou201d per viaggio di istruzione a Montenero di Bisaccia (CB) con visita alla Fattoria Didattica Assogna alunni classi prime di scuola primaria u201cPrincipe di Piemonteu201d e capitolato d'oneri | Decisione di contrarre | 1422,00 |
| 09/05/2025 | 0003417 | Determina di affidamento dopo trattativa per lu2019affidamento diretto della fornitura di un viaggio di istruzione a Napoli compreso lu2019ingresso al Museo Cittu00e0 della Scienzau00ec da effettuarsi in data 12/05/2025 | DETERMINA | 1019,00 IVA INCLUSA |
| 12/05/2025 | 0003524 | DETERMINA DOPO AFFIDAMENTO TRATTATIVA VIAGGIO A MONTENERO DEL 13/05/2025 | DETERMINA | 1458,00 OMNICOMPRENSIVO |
| 12/05/2025 | 0003530 | Determina di affidamento diretto della fornitura dei servizi necessari ad organizzare e gestire il progetto u201cCampi Scuola a.s. 2024/2025u201d u2013 Basilicata: Nova Siri (Castroboleto Village) e Matera, nel periodo dal 14 al 17 Maggio 2025 | DETERMINA | 15445,00 IVA ESENTE |
| 13/05/2025 | 0003571 | Decisione di contrarre per fornitura u201cPacchetto viaggio tutto compresou201d ASSISI e FABRIANO, nel periodo dal 14 al 15 maggio 2025 | Decisione di contrarre | 7826,00 omnicomprensivo |
| 14/05/2025 | 0003609 | DETERMINA | 0,00 | |
| 16/05/2025 | 0003689 | Decisione di contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per effettuare in data 21/05/2025 n. 1 viaggio A/R a Giulianova (TE) | Decisione di contrarre | 660,00 IVA INCLUSA |
| 19/05/2025 | 0003738 | Determina di affidamento diretto dopo trattativa per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per effettuare in data 21/05/2025 n. 1 viaggio A/R a Giulianova (TE) | DETERMINA | 660,00 IVA INCLUSA |
| 19/05/2025 | 0003766 | Decisione di contrarre viaggio a San Paolo di Civitate il 23/05/2025 | Decisione di contrarre | 1228,00 omnicomprensivo |
| 19/05/2025 | 0003780 | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO COMPETENZE IN AGENDA PN 21-27 AGENDA SUD | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO COMPETENZE IN AGENDA PN 21-27 AGENDA SUD | 3.000,00 LD |
| 20/05/2025 | 0003797 | Decisione di contrarre per avvio procedura per affidamento diretto del servizio di noleggio di autobus GT con autista per effettuare in data 23/05/2025 n. 1 viaggio A/R a Pescara (PE) con gli alunni di Scuola Secondaria di I Grado u201cO. Bernacchiau201d | Decisione di contrarre | 770,00 IVA Inclusa |
| 20/05/2025 | 0003810 | Determina di affidamento diretto per lu2019affidamento diretto dopo Trattativa per la fornitura di un u201cPacchetto viaggio tutto compresou201d per gestire il viaggio di istruzione a San Paolo di Civitate (FG ) con visita alla fattoria Rovello in data 23/05/2025 | DETERMINA | 1280,00 omnicomprensivo |
| 20/05/2025 | 0003828 | DECRETO DI INCARICO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE PN 21-27 AGENDA SUD | DECRETO DI INCARICO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE PN 21-27 AGENDA SUD | 2035,00 LD |
| 21/05/2025 | 3863 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA PER FORNITURA VIAGGIO A PESCARA DEL 23/05/2025 | DETERMINA | 770,00 IVA Inclusa |
| 22/05/2025 | 0003890 | DECISIONE DI CONTRARRE PER FORNITURA VIAGGIO A GUARDIAGRELE (CH) DA ESPLETARSI CON TRATTATIVA MEPA | Decisione di contrarre | 1790,00 iVA iNCLUSA |
| 23/05/2025 | 3944 | Determina di affidamento dopo trattativa fornitura viaggio a Guardiagrele in data 28/05/2025 | DETERMINA | 1790,00 IVA iNCLUSA |
| 26/05/2025 | 0003990 | DECRETO INCARICO ESPERTI TUTOR PN 21-27 PIANO ESTATE MODULI 2025 | DECRETO INCARICO ESPERTI TUTOR PN 21-27 PIANO ESTATE MODULI 2025 | 21000,00 LD |
| 26/05/2025 | 0003998 | Decreto avvio procedura di selezione figure professionali - PN 21-27 Agenda SUD 2 | Decreto avvio procedura di selezione figure professionali - PN 21-27 Agenda SUD 2 | 0,00 |
| 26/05/2025 | 0004013 | DECRETO INCARICO ESPERTI TUTOR INTERNI PN 2127 AGENDA SUD 2_signed | DECRETO INCARICO ESPERTI TUTOR INTERNI PN 2127 AGENDA SUD 2_signed | 17700,00 LD |
| 30/05/2025 | 0004183 | DICHIARAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA SENZA ESITO PER ESPERTI MODULI INGLESE - PN 21-27 AGENDA SUD | DICHIARAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA SENZA ESITO PER ESPERTI MODULI INGLESE - PN 21-27 AGENDA SUD | 0,00 |
| 05/06/2025 | 0004415 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CIRCOLO VELA PN 2127 ESTATE 2025 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CIRCOLO VELA PN 2127 ESTATE 2025 | 1130,00 IVA esclusa |
| 09/06/2025 | 0004470 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ESPERTI DI LINGUA INGLESE PN 21-27 AGENDA SUD | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ESPERTI DI LINGUA INGLESE PN 21-27 AGENDA SUD | 4200,00 IVA esente |
| 12/06/2025 | 0004606 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di n. 2 Monitor Smart Gx65 rigenerati da espletarsi mediante Ordine Diretto du2019Acquisto | DETERMINA | 1.025,41 IVA INCLUSA |
| 13/06/2025 | 0004657 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PARCO AVVENTURA PN 2127 ESTATE 2025 | DETERMINA | 660,00 IVA INCLUSA |
| 13/06/2025 | 0004663 | PROGETTO INSIEME ANCHE D'ESTATE- DECISIONE DI CONTRARRE AFFIDAMENTO VIAGGIO A BICCARI (FG) IN DATA 17/06/2025 | Decisione di contrarre | 700,00 IVA INCLUSA |
| 16/06/2025 | 0004687 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PARCO AVVENTURA PN 2127 ESTATE 2025 | DETERMINA | 660,00 IVA INCLUSA |
| 16/06/2025 | 0004704 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA VIAGGIO A BICCARI DEL GIORNO 18/06/2025 | DETERMINA | 700,00 IVA INCLUSA |
| 16/06/2025 | 0004704 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA VIAGGIO A BICCARI DEL GIORNO 18/06/2025 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA VIAGGIO A BICCARI DEL GIORNO 18/06/2025 | 636,36 IVA esclusa |
| 30/06/2025 | 0005172 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL PERCORSO SUGLI ALBERI u201cPARCO AVVENTURAu201d DA EFFETTUARSI PRESSO IL PARCO NATURALISTICO u201cLAGO PESCARAu201d u2013 BICCARI (FG) PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO u201cUN MARE DI SPORT, UNA SCUOLA DI VITAu201d | DETERMINA | 345,00 |
| 30/06/2025 | 0005174 | DECISIONE DI CONTRARRE AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER N. 1 VIAGGIO A/R A BICCARI (FG) CON GLI ALUNNI PARTECIPANTI AL MODULO u201cUN MARE DI SPORT, UNA SCUOLA DI VITAu201d IL 03/07/2025 - PROGETTO INSIEME ANCHE D'ESTATE | Decisione di contrarre | 345,00 IVA inclusa |
| 01/07/2025 | 0005216 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA SU MEPA VIAGGIO A BICCARI DEL 03/07/2025 PROGETTO A SCUOLA ANCHE D'ESTATE | DETERMINA | 700,00 IVA INCLUSA |
| 01/07/2025 | 0005216 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO TRATTATIVA VIAGGIO A BICCARI DEL 03.07.2025 | DETERMINA | 700,00 IVA INCLUSA |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 24/01/2024 | 0000532 | Decisione di contrarre | Decisione di contrarre per affidamento diretto Viaggio di istruzione in Sicilia mediante trattativa | 27520,00 iva esclusa |
| 24/01/2024 | 0000546 | DECISIONE DI CONTRARRE | DECISIONE DI CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA SU MEPA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TRIENNIO 2024- 2026 | 15000,00 iva esclusa |
| 26/01/2024 | 609 | Determina di affidamento diretto viaggio di istruzione in Sicilia, dal 6 al 10 maggio 2024 | DETERMINA | 26.908,16 |
| 29/01/2024 | 0000656 | Decisione di contrarre per lu2019affidamento direttoper la fornitura e lu2019installazione di un impianto di allarme presso la scuola Secondaria di I Grado | DECISIONE DI CONTRARRE | 1500,00 IVA ESCLUSA |
| 31/01/2024 | 0000744 | Determina di affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori - triennio 2024/2026 | DETERMINA | 15000,00 IVA ESCLUSA Triennio 2024/2026 |
| 31/01/2024 | 0000755 | Fornitura dei biglietti di ingresso allo spettacolo teatrale u201cAliceu201d - Classi terze di scuola secondaria di 1u00b0 Grado | Decisione di contrarre | 1078,00 IVA INCLUSA |
| 31/01/2024 | 0000756 | Affidamento diretto del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Pescara (PE) in data 15/02/2024 | Decisione di contrarre | 1100,00 IVA INCLUSA |
| 01/02/2024 | 0000771 | Affidamento diretto Iscrizione alla XIV edizione dei Giochi delle Scienze Sperimentali per gli studenti delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado dellu2019Istituto Bernacchia | DECISIONE DI CONTRARRE | 80,00 IVA ESENTE |
| 07/02/2024 | 0000988 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO | Determina per lu2019affidamento diretto SU MEPA, tramite ODA, dei servizi autorizzati nellu2019ambito dellu2019Avviso 1.2 u201cAbilitazione al Cloud per le PA Localiu201d | 3688,47 IVA esclusa |
| 07/02/2024 | 0001003 | DECISIONE DI CONTRARRE | Decisione di contrarre per affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico classi e sezioni vincitrici premio | 1227,87 IVA esclusa |
| 13/02/2024 | 1148 | Decisione di contrarre per la fornitura di carta per fotocopie, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MePa | DECISIONE DI CONTRARRE | 1.077,00 IVA ESCLUSA |
| 19/02/2024 | 0001406 | DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA FORMAZIONE - PNRR ANIMATORI DIGITALI | DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA FORMAZIONE - PNRR ANIMATORI DIGITALI | 2000,00 IVA Esente |
| 21/02/2024 | 0001483 | Decisione di contrarre per lu2019affidamento direttto del servizio di iscrizione degli alunni di Scuola Secondaria di 1u00b0 Grado dellu2019Istituto Comprensivo Bernacchia agli esami per il conseguimento ed il rilascio della Certificazione di Lingua | DETERMINA | 772,40 IVA ESENTE |
| 22/02/2024 | 1497 | Determina di affidamento diretto per la fornitura, tramite ODA, dellu2019abbonamento alla rivista elettronica u201cITAS39 Abbonamento Italiascuola - Argento - 5 Quesitiu201d | DETERMINA | 429,60 IVA inclusa |
| 01/03/2024 | 0001965 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di un mini pc rigenerato mediante ODA sul MEPA | DETERMINA | 100,00 IVA ESCLUSA |
| 08/03/2024 | 0002244 | Decisione di contrarre mediante trattativa diretta sul MePA - Fornitura materiale pubblicitario | DECISIONE A CONTRARRE | 394,00 |
| 11/03/2024 | 0002294 | Decisione di contrarre per affidamento diretto per la fornitura dei biglietti di ingresso allo spettacolo teatrale in spagnolo per gli alunni delle classi seconde di scuola secondaria di 1u00b0 Grado | DECISIONE DI CONTRARRE | 196,00 IVA ESENTE |
| 11/03/2024 | 0002295 | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto, per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Pescara (PE) in data 20/03/2024 u2013 Alunni classi seconde di scuola secondaria di 1u00b0 Grado di Scuola Secondaria di I Grado | DECISIONE DI CONTRARRE | 350,00 IVA ESCLUSA |
| 12/03/2024 | 2324 | Decisione di contrarre mediante trattativa diretta sul MePA - Fornitura materiale pubblicitario | DECISIONE DI CONTRARRE | 394,00 |
| 21/03/2024 | 0002545 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | DETERMINA | 391,00 IVA ESCLUSA |
| 25/03/2024 | 2628 | Determina di affidamento diretto per la fornitura dei biglietti di ingresso allo spettacolo teatrale in francese u201cMisu00e8rables 93u201d per gli alunni delle classi seconde di scuola secondaria di 1u00b0 Grado che studiano francese | DETERMINA | 546,00 IVA ESENTE |
| 25/03/2024 | 0002629 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Pescara (PE) in data 18/04/2024 | DETERMINA | 400,00 IVA ESCLUSA |
| 27/03/2024 | 0002692 | Determina di affidamento diretto del servizio di iscrizione degli alunni di Scuola Secondaria di I Grado dellu2019IC Bernacchia agli esami per il conseguimento ed il rilascio della Certificazione di Lingua di Lingua Inglese u201cKET A2u201d a.s. 2023/2024 | DETERMINA | 1584,00 IVA ESENTE |
| 02/04/2024 | 0002752 | Decisione di contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti mediante la Trattativa Diretta sul MePA | DECISIONE A CONTRARRE | 2400,00 IVA ESCLUSA |
| 04/04/2024 | 0002830 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale per lu2019igiene individuale e degli ambienti mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | DETERMINA | 2390,80 IVA ESCLUSA |
| 05/04/2024 | 0002863 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Civitacampomarano (CB) in data 17/04/2024 u2013 Alunni classe quarta di Scuola Primaria Pantano Basso | DETERMINA | 272,73 IVA esclusa |
| 11/04/2024 | 0002990 | Determina per fornitura materiale didattico - PON FDRPOC 10.2.2A Socialita', Apprendimenti, Accoglienza | DETERMINA | 1650,00 IVA inclusa |
| 15/04/2024 | 0003102 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) | DETERMINA | 1350,00 IVA esclusa |
| 16/04/2024 | 0003158 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R - Castel del Monte u2013 Barletta u2013 Termoli | DETERMINA | 1.100,00 IVA INCLUSA |
| 23/04/2024 | 3350 | Determina di affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023per la fornitura di ombrelloni per copertura ambiente esterno | DETERMINA | 409,82 IVA ESCLUSA |
| 23/04/2024 | 0003360 | Determina di affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura della visita guidata alla u201cFattoria Didattica Assognau201d alunni della classe 1/A di Scuola Primaria - Plesso Pantano Basso | DETERMINA | 122,95 IVA esclusa |
| 23/04/2024 | 3374 | etermina di affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Montenero di Bisaccia (CB) in data 06/05/2024 | DETERMINA | 272,73 IVA Esclusa |
| 24/04/2024 | 0003433 | Determina di affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Isernia (IS) in data 07/05/2024 | DETERMINA | 1000,00 IVA ESCLUSA |
| 24/04/2024 | 0003434 | Determina di affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura della visita guidata al u201cMuseo Nazionale del Paleoliticou201d u2013 Isernia (IS) in data 07 maggio 2024 | DETERMINA | 1140,00 IVA ESENTE |
| 26/04/2024 | 0003453 | Determina di affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Caserta (CE) in data 10/05/2024 | DETERMINA | 1000,00 IVA ESCLUSA |
| 09/05/2024 | 0003757 | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto per la fornitura dei biglietti di ingresso per la visita guidata e i laboratori presso la Cittu00e0 della Scienza di Napoli | DECISIONE A CONTRARRE | 819,00 |
| 09/05/2024 | 0003759 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio aNapoli (NA) u2013 Cittu00e0 della Scienza | DETERMINA | 1.272,73 IVA ESCLUSA |
| 10/05/2024 | 0003781 | Determina di affidamento diretto per la fornitura dei biglietti di ingresso per la visita guidata e i laboratori presso la Cittu00e0 della Scienza di Napoli | DETERMINA | 819,00 |
| 10/05/2024 | 0003800 | Determina di affidamento diretto pacchetto viaggio a Roma del 15.05.2024 | DETERMINA | 3248,00 IVA Esente |
| 14/05/2024 | 0003876 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di cavi per attrezzature musicali mediante ODA sul MEPA | DETERMINA | 210,00 IVA ESCLUSA |
| 17/05/2024 | 3985 | Determina per lu2019affidamento diretto del corso Addetti al Primo Soccorso e aggiornamento Addetti al Primo Soccorso per il personale in servizio nella scuola | DETERMINA | 300,00 IVA ESENTE |
| 20/05/2024 | 0004018 | Determina di affidamento diretto del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Chieti (CH) in data 21/05/2024 | DETERMINA | 600,00 IVA esclusa |
| 20/05/2024 | 0004019 | Determina di affidamento diretto per la fornitura della visita guidata al u201cMuseo Sanniticou201d u2013 Chieti (CH) coda effettuarsi in data 21 maggio 2024 - Classi quarte di scuola primaria u201cPrincipe di Piemonteu201d | DETERMINA | 245,00 IVA ESENTE |
| 21/05/2024 | 0004071 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Lanciano (CH) | DETERMINA | 500,00 IVA ESCLUSA |
| 22/05/2024 | 0004096 | Determina di affidamento diretto Visita al Museo Sannitico di Chieti in data 24.05.2024 | DETERMINA | 165,00 |
| 22/05/2024 | 4105 | Determina di affidamento diretto, aper la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Montenero di Bisaccia (CB) in data 24/05/2024 | DETERMINA | 400,00 IVA INCLUSA |
| 22/05/2024 | 0004107 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a Chieti (CH) in data 24/05/2024 | DETERMINA | 400,00 IVA INCLUSA |
| 22/05/2024 | 0004110 | Determina di affidamento diretto per la fornitura della visita guidata alla u201cFattoria Didattica Assognau201d per gli alunni delle classi prime di Scuola Primaria Principe di Piemonte | DETERMINA | 470,00 |
| 23/05/2024 | 0004138 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO | Determina di affidamento diretto per la per fornitura libri di narrativa, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023 | 270,00 |
| 07/06/2024 | 0004502 | DECISIONE DI CONTRARRE | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto della gestione del servizio di cassa pluriennale 2024/2028 | 4000,00 |
| 13/06/2024 | 0004658 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ESPERTI DI LINGUA INGLESE | DETERMINA | 2100,00 IVA ESENTE |
| 17/06/2024 | 0004766 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO | Determina di affidamento diretto della gestione del servizio di cassa pluriennale, periodo 01/07/2024- 30/06/2028 | 4000,00 |
| 04/07/2024 | 0005223 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI RICETTIVI - PN 21-27 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI RICETTIVI - PN 21-27 | 375,00 |
| 09/07/2024 | 0005322 | DETERMINA PROROGA CONVENZIONE DI CASSA | DETERMINA PROROGA CONVENZIONE DI CASSA | 31,25 IVA esclusa |
| 09/07/2024 | 0005328 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA AFFIDAENTO DIRETTO NOLEGGIO AUTOBUS - PN 21-27 | 290,91 IVA ESCLUSA |
| 24/07/2024 | 0005494 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON AGENDA SUD | DETERMINA | 380,00 IVA ESCLUSA |
| 26/07/2024 | 0005524 | DICHIARAZIONE DEL DS DI ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO - PNRR 4.0 | DICHIARAZIONE DEL DS DI ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO - PNRR 4.0 | |
| 26/07/2024 | 0005528 | Determina di affidamento fornitura, tramite ODA, di sostituzione e aggiornamento sistema di rilevazione di presenza con QR-code | DETERMINA | 1278,44 IVA INCLUSA |
| 29/07/2024 | 0005540 | Determina di affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di registri di classe per lu2019a.s. 2024/2025 | DETERMINA | u20ac 259,86 IVA INCLUSA |
| 16/08/2024 | 0005618 | AVVISO PUBBLICO | AVVISO DI SELEZIONE, tra personale interno o in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, per il conferimento dell'incarico di RSPP | |
| 16/08/2024 | 0005619 | AVVISO PUBBLICO | AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per lu2019individuazione di esperto per conferimento incarico di MEDICO COMPETENTE - Triennio 2024-2027 | |
| 18/09/2024 | 7664 | Determina di affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di iscrizione dellu2019istituto Bernacchia al concorso u201cGiochi Matematici del Mediterraneo 2025u201d u2013 XV edizione | DETERMINA | 60,00 IVA esente |
| 17/09/2024 | 0007529 | DECRETO ATTRIBUZIONE INCARICHI - FIGURE MODULO IMPARIAMO LA MUSICA | DECRETO ATTRIBUZIONE INCARICHI - FIGURE MODULO IMPARIAMO LA MUSICA | 3000,00 omnicomprensivo |
| 18/09/2024 | 0007636 | Avviso selezione sostituzione componente gruppo di lavoro B - PNRR STEM | Avviso selezione sostituzione componente gruppo di lavoro B - PNRR STEM | 0,00 |
| 19/09/2024 | 0007785 | DECRETO AVVIO PROCEDURA SELETTIVA INCARICHI FORMATORE E TUTOR ATTIVITu00c0 FORMATIVE - PNRR DM 65/2023 | DECRETO AVVIO PROCEDURA SELETTIVA INCARICHI FORMATORE E TUTOR ATTIVITu00c0 FORMATIVE - PNRR DM 65/2023 | 50476,00 omnicomprensivi |
| 19/09/2024 | 0007792 | AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER INCARICHI FORMATORE ESPERTO E TUTOR - PNRR DM 65/2023 PERCORSI MULTILINGUISMO | AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER INCARICHI FORMATORE ESPERTO E TUTOR - PNRR DM 65/2023 PERCORSI MULTILINGUISMO | 0,00 |
| 23/09/2024 | 0007959 | Avviso interno formatori e tutor - PNRR DM 65 STEM | Avviso interno formatori e tutor - PNRR DM 65 STEM | 0,00 |
| 24/09/2024 | 0007995 | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto per la fornitura di PC e accessori ad uso delle segreterie | DECISIONE A CONTRARRE | 1967,21 IVA esclusa |
| 24/09/2024 | 0008014 | Decisione di contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico - Progetto: Potenziamo con Agenda SUD Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-25 | DECISIONE A CONTRARRE | 2415,00 IVA ESCLUSA |
| 25/09/2024 | 0008068 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di PC e accessori dopo trattativa su MePA | DETERMINA | 1962,01 IVA esclusa |
| 25/09/2024 | 8078 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di una visita con laboratori e pasti c/o la u201cFattoria Didattica Rovellou201d | DETERMINA | 1150,00 IVE ESENTE |
| 27/09/2024 | 8221 | DECRETO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PER LA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B PNRR 65/2023 | DECRETO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PER LA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B PNRR 65/2023 | 0,00 |
| 01/10/2024 | 0008427 | Decreto di nomina Commissione valutazione tutor Multilinguismo DM 65/2023 | Decreto di nomina Commissione valutazione tutor Multilinguismo DM 65/2023 | 0,00 |
| 02/10/2024 | 8483 | Decisione di contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del servizio di noleggio di n. 2 Monitor interattivi da espletarsi mediante lo strumento della trattativa diretta sul (MePA) | Decisione di contrarre | 2240,00 IVA esclusa |
| 04/10/2024 | 8589 | Determina di affidamento diretto, aper la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio A/R a San Paolo di Civitate in data 15/10/2024 | DETERMINA | 400,00 IVA INCLUSA |
| 08/10/2024 | 8697 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico - Progetto: Potenziamo con Agenda SUD - Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-25 | DETERMINA | 2400,00 IVA ESCLUSA |
| 08/10/2024 | 0008709 | Determina affidamento diretto fornitura strumenti musicali - PN 21-27 | Determina affidamento diretto fornitura strumenti musicali - PN 21-27 | 530,00 IVA esclusa |
| 08/10/2024 | 0008710 | Determina affidamento diretto tramite trattativa - Fornitura servizio noleggio Monitor interattivi - PN 21-27 | Determina affidamento diretto tramite trattativa - Fornitura servizio noleggio Monitor interattivi - PN 21-27 | 2239,50 IVA esclusa |
| 08/10/2024 | 0008756 | Decreto pubblicazione graduatoria definitiva selezione tutor interni percorsi MULTILINGUISMO PNRR DM 65 | Decreto pubblicazione graduatoria definitiva selezione tutor interni percorsi MULTILINGUISMO PNRR DM 65 | 0,00 |
| 08/10/2024 | 8759 | Decreto pubblicazione graduatoria definitiva selezione tutor interni percorsi STEM PNRR DM 65 | Decreto pubblicazione graduatoria definitiva selezione tutor interni percorsi STEM PNRR DM 65 | 0,00 |
| 08/10/2024 | 0008764 | Decreto conferimento incarico tutor interni multilinguismo PNRR DM 65 | Decreto conferimento incarico tutor interni multilinguismo PNRR DM 65 | 2924,00 |
| 08/10/2024 | 0008765 | Decreto conferimento incarichi tutor interni STEM DM 65 | Decreto conferimento incarichi tutor interni STEM DM 65 | 4352,00 |
| 10/10/2024 | 0008887 | Dichiarazione esito procedura interna percorsi MULTILINGUISMO PNRR DM 65 | Dichiarazione esito procedura interna percorsi MULTILINGUISMO PNRR DM 65 | 0,00 |
| 10/10/2024 | 0008894 | Dichiarazione esito procedura interna percorsi STEM PNRR DM 65 | Dichiarazione esito procedura interna percorsi STEM PNRR DM 65 | 0,00 |
| 14/10/2024 | 0009053 | Determina di contrarre per affidamento corsi di lingua straniera - PNRR Multilinguismo DM 65-2023 - Trattativa Diretta | Determina di contrarre per affidamento corsi di lingua straniera - PNRR Multilinguismo DM 65-2023 - Trattativa Diretta | 13.510,00 Esente da IVA |
| 14/10/2024 | 0009065 | Determina di contrarre per affidamento corsi CLIL - PNRR Multilinguismo DM 65-2023 - Trattativa Diretta | Determina di contrarre per affidamento corsi CLIL - PNRR Multilinguismo DM 65-2023 - Trattativa Diretta | 4.662,00 Esente da IVA |
| 24/10/2024 | 0009670 | Determina affidamento diretto previa trattativa corsi CLIL - PNRR DM 65/2023 | Determina affidamento diretto previa trattativa corsi CLIL - PNRR DM 65/2023 | 4662,00 Esente da IVA |
| 28/10/2024 | 0009757 | Determina affidamento diretto previa trattativa - Servizi formativi lingua straniera - PNRR DM 65/2023 | Determina affidamento diretto previa trattativa - Servizi formativi lingua straniera - PNRR DM 65/2023 | 13510,00 Esente da IVA |
| 06/11/2024 | 10014 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 2 autobus GT con autisti per viaggio A/R a Roma (RM) | DETERMINA | 2.545,45 IVA ESCLUSA |
| 06/11/2024 | 0010034 | Progetto: STEM e multilinguismo a scuola - Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto dei servizi relativi alle attivitu00e0 di formazione e tutoraggio per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione, f mediante lo strumento della Trattativa Dirett | DETERMINA | 14548,00 IVA INCLUSA |
| 07/11/2024 | 0010075 | Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autisti per viaggio A/R a Roma (RM) in data 15/11/2024 con alunni delle classi quinte di Scuola Primaria | DETERMINA | 1990,00 IVA inclusa |
| 14/11/2024 | 0010362 | Determina di contrarre per affidamento Corsi STEM - PNRR Multilinguismo DM 65-2023 - Trattativa Diretta | DETERMINA | 8848,00 IVA esente |
| 18/11/2024 | 0010501 | Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria - Selezione di 2 unitu00e0 di docenti per supporto organizzativo - PNRR DM 65/2023 | Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria - Selezione di 2 unitu00e0 di docenti per supporto organizzativo - PNRR DM 65/2023 | 1155,00 LD |
| 18/11/2024 | 0010503 | Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria 3 tutor su 3 percorsi STEM - PNRR DM 65/2023 | Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria 3 tutor su 3 percorsi STEM - PNRR DM 65/2023 | 1632,00 LS |
| 20/11/2024 | 0010604 | Determina affidamento diretto servizi relativi alle attivitu00e0 di formazione e tutoraggio per il potenziamento delle competenze STEM - Trattativa Diretta sul MEPA | Determina affidamento diretto servizi relativi alle attivitu00e0 di formazione e tutoraggio per il potenziamento delle competenze STEM - Trattativa Diretta sul MEPA | 14548,00 IVA inclusa |
| 21/11/2024 | 0010651 | Determina di contrarre percorsi formativi DM 66-2023 - Trattativa Diretta con Holder Srls | Determina di contrarre percorsi formativi DM 66-2023 - Trattativa Diretta con Holder Srls | 30576,00 IVA esente |
| 21/11/2024 | 0010653 | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP - PNRR DM 19/2024 - PROGETTO u201cNON DISPERDIAMOCIu201d | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP - PNRR DM 19/2024 - PROGETTO u201cNON DISPERDIAMOCIu201d | 0,00 |
| 27/11/2024 | 0010841 | Determina per lu2019affidamento diretto dei servizi relativi alle attivitu00e0 di formazione per il potenziamento delle competenze STEM progetto STEM e multilinguismo a scuola | DETERMINA | 8848,00 IVA esente |
| 28/11/2024 | 10882 | DECRETO AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PER INCARICHI COSTITUZIONE TEAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA- DM 19/2024 | DECRETO AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PER INCARICHI COSTITUZIONE TEAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA- DM 19/2024 | 5236,00 LS E/O COMPRESI ALTRI ONERI |
| 28/11/2024 | 10899 | Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria selezione personale ATA - PNRR DM 65 | Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria selezione personale ATA - PNRR DM 65 | 0,00 |
| 06/12/2024 | 11122 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI TEAM DISPERSIONE - DM 19/2024 | DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI TEAM DISPERSIONE - DM 19/2024 | 5236,00 LS |
| 11/12/2024 | 0011253 | Determina per lu2019affidamento diretto per la fornitura di carta per fotocopie mediante Ordine Diretto sul MEPA | DETERMINA | 837,00 IVA ESCLUSA |
| 11/12/2024 | 0011263 | Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico/bibliografico per attivitu00e0 di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche Inglese e Francese mediante Ordine Diretto sul MEPA | DETERMINA | 1683,00 IVA COMPRESA |
| 11/12/2024 | 0011272 | AVVISO RECLUTAMENTO PERSONALE ATA PNRR DM 66-2023 | AVVISO RECLUTAMENTO PERSONALE ATA PNRR DM 66-2023 | 1912,38 lordo Stato |
| 19/12/2024 | 0011498 | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RESPONSABILE DIREZIONE PERCORSI FORMATIVI DISPERSIONE PNRR DM 19/24 | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RESPONSABILE DIREZIONE PERCORSI FORMATIVI DISPERSIONE PNRR DM 19/24 | 2322,60 Lordo Stato |
| 23/12/2024 | 11550 | Determina di affidamento diretto per la fornitura dei software e dei servizi di consulenza, assistenza tecnica e informatica sia per gli uffici di segreteria che per i laboratori informatici e multimediali per il triennio 2025/2027, da espletarsi mediante Ordine Diretto du2019Acquisto (O.D.A.) su MePA | Determina | 12.037,74 IVA inclusa |
| 23/12/2024 | 0011551 | Decreto conferimento incarichi personale ATA a valere sul progetto PNRR DM 66-2023_signed | Decreto conferimento incarichi personale ata a valere sul progettoPNRR DM 66-2023_signed | 1.441,00 LD |
| 27/12/2024 | 0011586 | Determina di affidamento diretto per la fornitura dei programmi in licenza du2019uso u201cAxios Silver Webu201d per lu2019anno 2025 - Ordine Diretto du2019Acquisto (O.D.A.) su MePA | DETERMINA | 1342,00 IVA INCLUSA |
| 27/12/2024 | 0011588 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE MUSICALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO Du2019ACQUISTO (O.D.A.) SU MEPA | DETERMINA | 547,27 IVA ESCLUSA |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 11/01/2023 | 0000174 | Accordo di rete di scopo | ACCORDO PER LA RETE DI SCOPO u201cFORMAZIONE DEL PERSONALEu201d | 0,00 |
| 27/01/2023 | 0000670 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | u20ac 5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 24/01/2023 | 0000542 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio del giorno 13/02/2023 a Campobasso (CB) CL. Terze di Sc. Sec. di I Grado | u20ac 591,91 IVA ESCLUSA |
| 06/02/2023 | 0000954 | Determina | Affidamento diretto mediante Ordine Diretto sul MEPA, per la fornitura dellu2019abbonamento alla rivista elettronica u201cITAS39 Abbonamento Italiascuola - Argento - 5 Quesitiu201d | u20ac 400,01 IVA ESCLUSA |
| 06/02/2023 | 0000963 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura di n. 1 Licenza monoutente SMART Notebook (Learning Suite) per n. 24 mesi | u20ac 53,28 IVA ESCLUSA |
| 27/01/2023 | 0000650 | Determina | Affidamento diretto per lu2019iscrizione alla XXXII edizione della Competizione u201cMatematica Senza Frontiereu201d a.s. 2022/2023 | u20ac 110,00 IVA ESENTE |
| 18/01/2023 | 0000420 | Determina | Iscrizione dellu2019istituto Bernacchia alla XIII edizione dei Giochi delle Scienze Sperimentali, organizzati dallu2019Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, per gli studenti delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado | u20ac 66,00 IVA ESENTE |
| 11/01/2023 | 0000165 | Determina | Affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei programmi in licenza du2019uso, AXIOS SILVER PRO e SIDI CONTABILITu00c3u0080 per lu2019anno 2023, e degli aggiornamenti, interventi e assistenza sul DB | u20ac 775,00 IVA ESCLUSA |
| 25/01/2023 | 0000602 | Determina a contrarre per trattativa diretta Pon Ambienti didattici innovativi infanzia | Determina a contrarre per trattativa diretta Pon Ambienti didattici innovativi infanzia | 58165,95 escluso IVA |
| 30/01/2023 | 0000734 | PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELLu2019INFANZIA - DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA BENI PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI NELLE SCUOLE DELLu2019INFANZIA DELLu2019I. C. BERNACCHIA | PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELLu2019INFANZIA - DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA BENI PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI NELLE SCUOLE DELLu2019INFANZIA DELLu2019I. C. BERNACCHIA | 58088,24 escluso IVA |
| 16/02/2023 | 0001313 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del corso di formazione u201cLa valutazione nella scuola di oggiu201d destinato ai docenti scuola primaria dellu2019I.C. Bernacchia | u20ac 1000,00 IVA ESENTE |
| 20/02/2023 | 0001401 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario - Progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dellu2019infanzia | u20ac 149,65 IVA ESCLUSA |
| 23/02/2023 | 0001485 | Determina | Affidamento diretto della fornitura del servizio di noleggio autobus GT con conducente per lu2019effettuazione di n. 1 viaggio di istruzione a Salerno (SA) - Classi seconde di scuola secondaria di I Grado | u20ac 1409,09 IVA ESCLUSA |
| 14/02/2023 | 0001213 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura dei servizi per lo spettacolo teatrale e visita guidata della cittu00e0 di Salerno - Classi 2^ di scuola secondaria di 1u00b0 Grado | u20ac 654,54 IVA ESENTE |
| 23/02/2023 | 0001484 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura dei servizi necessari ad organizzare e gestire il progetto u201cCampi Scuola a.s. 2022/2023u201d in programma nei giorni 18/19/20/21 e 22 maggio 2023 con gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di I Grado u201cBernacchiau201d | u20ac 12455,00 IVA ESENTE |
| 24/02/2023 | 0001527 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio del giorno 10/03/2023 a Roma (RM) u2013 Visita Palazzo Madama - Classi prime di Scuola Secondaria di I Grado u201cBernacchiau201d | u20ac 1100,00 IVA ESCLUSA |
| 08/03/2023 | 0001825 | Determina | Affidamento diretto per fornitura libri di narrativa per alunni di scuola dellu2019infanzia e primaria | u20ac 270,00 IVA ESENTE |
| 25/03/2023 | 0002314 | Determina | Affidamento diretto - Fornitura del servizio di noleggio autobus GT - Viaggio del giorno 28/03/2023 a Campobasso (CB) | u20ac 300,00 IVA ESCLUSA |
| 31/03/2023 | 0002460 | Determina | Affidamento diretto per fornitura di spettacoli teatrali in lingua inglese e relativi laboratori | u20ac 1300,00 IVA ESENTE |
| 02/03/2023 | 0001659 | Determina | Affidamento diretto per fornitura targhe pubblicitarie - Progetto Socialitu00e0 , Apprendimenti, Accoglienza Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 | u20ac 49,18 IVA ESCLUSA |
| 14/03/2023 | 0002020 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura di materiali per lu2019igiene individuale e degli ambienti | u20ac 1810,10 IVA ESENTE |
| 04/03/2023 | 0001721 | Determina | Affidamento diretto per iscrizione al corso di formazione nellu2019ambito del u201cProgramma ERASMUS + Mobilitu00e0 Dirigenti Scolasticiu201d, erogazione e rimborso spese alla D.S. partecipante | u20ac 1.651,00 IVA ESENTE |
| 22/04/2023 | 0002924 | Determina | Affidamento diretto della fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con conducente per lu2019effettuazione di n. 1 viaggio di istruzione a Andria - Castel del Monte u2013 Margherita di Savoia (BT) - Classi prime di scuola secondaria di I Grado | u20ac 900,00 IVA ESCLUSA |
| 21/04/2023 | 0002900 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con autista per viaggio di sola andata a Campomarino (CB) in data 06/05/2023 u2013 Alunni di strumento musicale di Scuola Secondaria di I Grado u201cBernacchiau201d | u20ac 118,18 IVA ESCLUSA |
| 13/04/2023 | 0002697 | Determina | Affidamento diretto per fornitura libri per lu2019apprendimento della Lingua Italiana per alunni NAI delle classi prime, seconde e terze di Scuola Secondaria di I Grado u201cBernacchiau201d | u20ac 185,00 IVA ESENTE |
| 05/04/2023 | 0002589 | Determina | Affidamento diretto per fornitura di materiale sanitario per reintegro cassette di pronto soccorso | u20ac 490,00 IVA ESENTE |
| 14/04/2023 | 0002728 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per viaggio di istruzione a Borgo Celano (FG) - Classe 3/A di scuola primaria u201cPantano Bassou201d per il giorno 26/04/2023 | u20ac 360,00 IVA ESCLUSA |
| 11/04/2023 | 0002640 | Determina | Affidamento diretto della fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con conducente per lu2019effettuazione di n. 1 viaggio di istruzione a Guardiaregia (IS) in data 18.03.2023 | u20ac 345,45 IVA ESCLUSA |
| 18/04/2023 | 0002788 | Determina | Affidamento fornitura del corso di formazione e addestramento per addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze (Rischio Alto) e attivitu00e0 di accertamento (Esami) per rilascio di Idoneitu00e0 Tecnica | u20ac 4.864,00 IVA ESENTE |
| 10/05/2023 | 0003323 | Determina | Affidamento diretto della fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con conducente per lu2019effettuazione di n. 1 viaggio di istruzione Petacciato (CB) - Classi prime di scuola primaria Principe di Piemonte | u20ac 409,09 IVA ESCLUSA |
| 27/04/2023 | 0002982 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura di visita guidata del Villaggio dei Salinieri, Museo della Salina, Riserva Naturale di Stato di Margherita di Savoia (BT) - Classi prime di scuola secondaria di I Grado | u20ac 298,00 IVA ESENTE |
| 10/05/2023 | 0003319 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di estintori e bombola GPL necessari per lo svolgimento della prova pratica relativa al corso di formazione antincendio | u20ac 220,00 IVA ESCLUSA |
| 04/05/2023 | 0003178 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di accompagnamento guidato nel Parco Nazionale du2019Abruzzo in data 09/05/2023 - Classi 4/A, 4/B e 4/C di scuola primaria u201cPrincipe di Piemonteu201d | u20ac 450,00 IVA ESENTE |
| 12/05/2023 | 0003357 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di autobus GT con conducente per lu2019effettuazione di n. 1 viaggio a Ortona (CH) in favore degli alunni di strumento musicale di Scuola Secondaria di I Grado u201cBernacchiau201d che parteciperanno al Concorso u201cMusica a Scuolau201d | u20ac 454,54 IVA ESCLUSA |
| 27/04/2023 | 0002987 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per viaggio di istruzione a Isernia (IS) e Roccavivara (CB) u2013 Classi 3/A, 3/B e 3/C di scuola primaria u201cPrincipe di Piemonteu201d per il giorno 09/05/2023 | u20ac 700,00 IVA ESCLUSA |
| 28/04/2023 | 0003045 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per viaggio di istruzione a Pescasseroli (AQ) u2013 Visita Parco Nazionale du2019Abruzzo u2013 Classi 4/A, 4/B e 4/C di scuola primaria u201cPrincipe di Piemonteu201d per il giorno 09/05/2023 | u20ac 890,91 IVA ESCLUSA |
| 27/04/2023 | 0002995 | Accordo di rete | Accordo di rete di scuole SCUOLA DIGITALE con il FLM | 0,00 |
| 22/05/2023 | 0003638 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del Corso di Aggiornamento degli Operatori BLSD della scuola Evento di Disostruzione Pediatrica/Adulto | u20ac 580,00 IVA ESENTE |
| 20/05/2023 | 0003603 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per viaggio di istruzione a Isernia (IS) u2013 Visita al Museo Paleolitico per il giorno 26/05/2023 | 291,91 IVA ESCLUSA |
| 18/05/2023 | 0003533 | Determina | Affidamento diretto della fornitura del servizio di noleggio di n. 2 autobus GT con conducenti per lu2019effettuazione di n. 1 viaggio di istruzione A/R in programma dal 23/05/2023 a Pompei (NA) con alunni delle classi quinte di scuola primaria dell'IC Bernacchia | u20ac 1363,64 IVA ESCLUSA |
| 17/05/2023 | 0003490 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di estintori e bombola GPL necessari per l'Accertamento Idoneitu00e0 Tecnica Addetti Antincendio | u20ac 190,00 IVA ESCLUSA |
| 18/05/2023 | 0003546 | Determina | Affidamento fornitura di visita guidata del Sito Archeologico di Pompei (NA) - Classi quinte di scuola primaria u201cPrincipe di Piemonteu201d e u201cPantano Basso | u20ac 450,00 IVA ESENTE |
| 13/05/2023 | 0003387 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di visita guidata della cittu00e0 di Bari (BA) in data 18/05/2023 - Classi terze di Scuola Secondaria di I Grado | u20ac 125,00 IVA ESENTE |
| 15/05/2023 | 0003432 | Determina | Affidamento diretto di fornitura servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per il viaggio di istruzione dal 18 (viaggio di andata) al 22 maggio 2023 (viaggio di ritorno) u2013 Classi terze di scuola secondaria di I Grado u201cBernacchiau201d | u20ac 2227,27 IVA ESCLUSA |
| 17/05/2023 | 0003500 | Accordo di rete di scopo | ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | 0,00 |
| 01/06/2023 | 0003944 | Determina | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio di n. n. 2 autobus GT con autisti per lu2019effettuazione del viaggio di istruzione A/R in programma il 07/06/2023 a San Paolo di Civitate (FG) u2013 Visita alla fattoria didattica Rovello u2013 Classi seconde di scuola primaria u201cPrincipe di Piemonte | u20ac 720,00 IVA ESCLUSA |
| 28/06/2023 | 0004620 | Determina | Determina di affidamento diretto per lu2019iscrizione di alcuni alunni di scuola secondaria di 1u00b0 grado al sostenimento degli esami Musicali Trinity Classical and Jazz (Digital) con rilascio della relativa certificazione | u20ac 354,60 IVA esente |
| 29/06/2023 | 0004637 | Accordo di rete | ACCORDO DI RETE per promuovere la realizzazione di progetti per contrastare il fenomeno del cyberbullismo | u20ac 0,00 |
| 13/07/2023 | 0004913 | DECISIONE A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLu2019ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PROGETTO u201cPON APPRENDIMENTO E SOCIALITu00c0u201d - C.I. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 | DECISIONE A CONTRARRE | u20ac 1059,62 IVA inclusa |
| 19/07/2023 | 0004956 | ACCORDO DI RETE | ACCORDO DI RETE finalizzato all'ideazione e alla realizzazione di differenziate misure di integrazione socio educativa | 0,00 |
| 01/08/2023 | 0005040 | RISOLUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA BENI | RISOLUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA BENI A SEGUITO DI RECESSO DA PARTE DELLA DITTA - PON FESR REACT EU AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA | 0,00 |
| 02/08/2023 | 0005059 | AVVISO DI VENDITA DEI BENI | AVVISO DI VENDITA DEI BENI | u20ac 1025,00 IVA ICLUSA |
| 17/08/2023 | 0005173 | AVVISO DI CESSIONE BENI A TITOLO GRATUITO | AVVISO DI CESSIONE BENI A TITOLO GRATUITO | 0,00 |
| 18/08/2023 | 0005193 | DICHIARAZIONE | Dichiarazione assenza conflitti di interesse RUP Dotazioni digitali | 0,00 |
| 18/08/2023 | 0005194 | DICHIARAZIONE | Dichiarazione assenza conflitti di interesse RUP Arredi | 0,00 |
| 18/08/2023 | 0005195 | DICHIARAZIONE | DICHIARAZIONE VERIFICA CONSIP S.P.A. PER ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI | 0,00 |
| 18/08/2023 | 0005196 | DICHIARAZIONE | DICHIARAZIONE VERIFICA CONSIP PER ACQUISTO DI ARREDI INNOVATIVI | 0,00 |
| 18/08/2023 | 0005202 | Determina a contrarre Trattativa diretta e Capitolato | Determina a contrarre per la fornitura di Arredi Innovativi tramite Trattativa diretta - Piano Scuola 4.0. Next generation classrooms | u20ac 21.277,48, IVA esclusa |
| 18/08/2023 | 0005203 | Determina a contrarre Trattativa diretta e Capitolato Tecnico | Determina a contrarre per la fornitura di Dotazioni digitali tramite Trattativa diretta - Piano Scuola 4.0. Next generation classrooms | u20ac 70.655,74 IVA esclusa |
| 29/08/2023 | 0005361 | Determina a contrarre per la fornitura di Dotazioni musicali digitali - Piano Scuola 4.0. Next generation classrooms | Determina a contrarre per la fornitura di Dotazioni musicali digitali - Piano Scuola 4.0. Next generation classrooms | 5409,84 IVA esclusa |
| 29/08/2023 | 0005360 | DICHIARAZIONE | PNRR Classrooms - Dichiarazione assenza conflitto di interesse RUP per fornitura Dotazioni digitali musicali | 0,00 |
| 06/09/2023 | 0005696 | Determina affidamento diretto per fornitura Arredi innovativi dopo trattativa diretta - PNRR 4.0 Classrooms | Determina affidamento diretto per fornitura Arredi innovativi dopo trattativa diretta - PNRR 4.0 Classrooms | 21.262, 64 iva esclusa |
| 06/09/2023 | 0005722 | DICHIARAZIONE RUP ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE FORNITURA ARREDI PON INFANZIA | DICHIARAZIONE RUP ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE FORNITURA ARREDI PON INFANZIA | 0,00 |
| 06/09/2023 | 0005723 | DECISIONE A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE ODA - FORNITURA ARREDI PON AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA | DECISIONE A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE ODA - FORNITURA ARREDI PON AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA | 17.384,00 IVA esclusa |
| 05/09/2023 | 0005668 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2023/2024 | 218,95 IVA esclusa |
| 04/09/2023 | 0005615 | Determina di affidamento diretto per fornitura Dotazioni digitali - PNRR Piano Scuola 4.0 Classrooms | Determina di affidamento diretto per fornitura Dotazioni digitali - PNRR Piano Scuola 4.0 Classrooms | 70.655,74 IVA esclusa |
| 07/09/2023 | 0005774 | Dichiarazione RUP assenza di conflitto di interesse - Fornitura materiale didattico PON Ambienti didattici innovativi Infanzia | Dichiarazione RUP assenza di conflitto di interesse - Fornitura materiale didattico PON Ambienti didattici innovativi Infanzia | 0,00 |
| 07/09/2023 | 0005775 | Decisione a contrarre per affidamento diretto con ODA - Fornitura materiale vario PON Ambienti Didattici Infanzia | Decisione a contrarre per affidamento diretto con ODA - Fornitura materiale vario PON Ambienti Didattici Infanzia | 39.912,60 IVA esclusa |
| 18/09/2023 | 0006127 | Determina | Determina_di_affidamento_definitivo_per_fornitura_di_Dotazioni_digitali_aula_musica_4_signed.pdf | 5408,61 IVA ESCLUSA |
| 25/09/2023 | 0006441 | Designazione Addetti all'uso ed alla manutenzione ordinaria del defibrillatore a.s. 2023.2024 | Designazione Addetti all'uso ed alla manutenzione ordinaria del defibrillatore a.s. 2023.2024 | 0,00 |
| 26/09/2023 | 0006520 | Determina di affidamento noleggio estintori e quanto necessario allo svolgimento della prova pratica del corso di aggiornamento del personale scolastico dal titolo u201cAddetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenzeu201d - A.S. 2023/2024 | DETERMINA | 245,00 IVA ESCLUSA |
| 27/09/2023 | 0006553 | Determina di affidamento incarico a docente di altra istituzione scolastica per lo svolgimento del corso di aggiornamento del personale scolastico dal titolo u201cAddetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenzeu201d - A.S. 2023/2024 | DETERMINA | 371,56 L.S. |
| 02/10/2023 | 0006713 | Indizione elezioni della componente Genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe A. S. 2023-2024 | Elezioni della componente Genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe A. S. 2023-2024 | 0,00 |
| 04/10/2023 | 0006864 | decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per effettuare lu2019iscrizione dellu2019istituto Bernacchia al concorso u201cGiochi Matematici del Mediterraneo 2024u201d u2013 XIV edizione | DECISIONE A CONTRARRE | 50,00 |
| 10/10/2023 | 0007120 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT con autista per lu2019effettuazione del viaggio di istruzione A/R in programma il 26/10/2023 a Campomarino (CB) u2013Visita alle cantine | DECISIONE A CONTRARRE | 318,18 IVA ESCLUSA |
| 13/10/2023 | 0007380 | DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E CARTA NEI F.TI A3 E A4 | DECISIONE A CONTRARRE | u20ac 2615,43 IVA INCLUSA |
| 17/10/2023 | 0007470 | Accordo di rete tra gli istituti Comprensivi Bernacchia, Brigida e Schweitzer | Accordo di rete di scuole: Un battello ebbro di storie | 2250,00 |
| 26/10/2023 | 7854 | Accordo di rete Insieme per potenziare | Accordo di rete Insieme per potenziare | 0,00 |
| 27/10/2023 | 0007909 | Sospensione delle attivitu00e0 didattiche e chiusura degli uffici di segreteria a.s. 2023/2024 | Dispositivo | 0,00 |
| 14/11/2023 | 0008501 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto dellu2019iscrizione per lu2019a.s. 2023/2024 dellu2019istituto Bernacchia al Programma Eco-Schools Italia | DECISIONE A CONTRARRE | 540,00 OMNICOMPRENSIVO |
| 14/11/2023 | 0008493 | CONVENZIONE USO PALESTRA ASD AIRINO BASKET A.S. 2023-2024 | CONVENZIONE USO PALESTRA ASD AIRINO BASKET A.S. 2023-2024 | 640,00 |
| 21/11/2023 | 8700 | Iscrizione degli alunni delle classi prime di Scuola Secondaria di I Grado Bernacchia al progetto u201cScuola InCantou201d a.s. 2023/2024 | DECISIONE A CONTRARRE | 1254,00 |
| 22/11/2023 | 0008766 | CONVENZIONE USO PALESTRA ASD RITMICA IRIDE A.S. 2023-2024 | CONVENZIONE USO PALESTRA ASD RITMICA IRIDE A.S. 2023-2024 | 640,00 |
| 29/11/2023 | 0008951 | Dichiarazione assenza conflitti di interesse RUP materiale pubblicitario | Dichiarazione assenza conflitti di interesse RUP materiale pubblicitario | 0,00 |
| 29/11/2023 | 0008952 | Determina a contrarre per la fornitura di Materiale pubblicitario mediante Ordine Diretto di Acquisto fuori MePA - Piano Scuola 4.0. Next generation classrooms | Determina a contrarre per la fornitura di Materiale pubblicitario mediante Ordine Diretto di Acquisto fuori MePA - Piano Scuola 4.0. Next generation classrooms | 1229,50 IVA esclusa |
| 30/11/2023 | 8974 | Determina di affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario - PNRR Next Generation Classrooms | Determina di affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario - PNRR Next Generation Classrooms | 1299,50 IVA esclusa |
| 15/12/2023 | 0009310 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, dellu2019iscrizione dellu2019Istituto Comprensivo Bernacchia alla XXXIII edizione della Competizione u201cMatematica Senza Frontiereu201d a.s. 2023/2024 | DECISIONE A CONTRARRE | 110,00 |
| 21/12/2023 | 0009437 | Dichiarazione di modifica dello stato di migrazione obiettivi misura 1.2 Avviso Misura 1.2 u201cAbilitazione al Cloud per le PA Localiu201d - Scuole - Dicembre 2022 | Dichiarazione di modifica dello stato di migrazione obiettivi misura 1.2 Avviso Misura 1.2 u201cAbilitazione al Cloud per le PA Localiu201d - Scuole - Dicembre 2022 | 0,00 |
| 27/12/2023 | 0009507 | Decisione_a_contrarre_per_affidamento_fornitura_Axios_Silver_WEB_-_3D_SOLUTION_SRL | Decisione_a_contrarre_per_affidamento_fornitura_Axios_Silver_WEB_-_3D_SOLUTION_SRL | 1100,00 iva esclusa |
| 20/12/2023 | 0009416 | DECISIONE_A_CONTRARRE_PER_FORNITURA_CORSI_DI_FORMAZIONE_E_AGG.TO_PREPOSTI | DECISIONE_A_CONTRARRE_PER_FORNITURA_CORSI_DI_FORMAZIONE_E_AGG.TO_PREPOSTI | 172,46 iva esente |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 20/01/2022 | 0000542 | Determina | FORNITURA DEL CORSO DI FORMAZIONE u201cLITIGARE FA BENEu201d DESTINATO AI DOCENTI SCUOLA DELLu2019INFANZIA E PRIMARIA | u20ac 1.350,00 |
| 19/01/2022 | 0000508 | Determina | FORNITURA SERVIZI PUBBLICITARI OPEN DAY DELLA SCUOLA SUL SITO PRIMONUMERO | u20ac 163.93 |
| 24/01/2022 | 0000746 | Determina | FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ELETTRONICA u201cITAS39 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA u2013 ARGENTO u2013 5 QUESITIu201d ANNO 2022 | u20ac 382,00 |
| 24/01/2022 | 0000750 | Determina | FORNITURA PROGRAMMI u2013 LICENZA Du2019USO, AXIOS SILVER PRO E SIDI CONTABILITu00c0 PER Lu2019ANNO 2022 E AGGIORNAMENTI, INTERVENTI E ASSISTENZA SUL DB | u20ac 775.00 |
| 24/01/2022 | 0000752 | Determina | FORNITURA DEL NOLEGGIO DI N. 2 MONITOR INTERATTIVI PER N. 5 MESI | u20ac 360.00 |
| 26/01/2022 | 0000862 | Determina | FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI, ASSISTENZA E CONSULENZA ANNI 2022/2024 | u20ac 11.442,06 |
| 26/01/2022 | 0000863 | Determina | ISCRIZIONE DELLLu2019ISTITUTO COMPRENSIVO BERNACCHIA ALLA COMPETIZIONE MATEMATICA SENZA FORNTIERE A.S. 2021/2022 PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | u20ac 110.00 |
| 03/02/2022 | 0001243 | Determina | ATTREZZATURE SPORTIVE E MATERIALE PUBBLICITARIO MOD. u201cSPORTIVAMENTE INSIEMEu201d -PROGETTO u201cLABORIAMO | u20ac 208.64 |
| 28/01/2022 | 0000993 | Determina | SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM u2013 AVVISO PROT. DGEFID 10812/2021 u2013 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER Lu2019INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI STEM | u20ac 12.749,83 |
| 01/02/2022 | 0001165 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | u20ac 5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 14/02/2022 | 0001626 | Determina | FORNITURA CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SCUOLA | u20ac 800.00 |
| 09/02/2022 | 0001475 | Determina | C.I.P.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2019-14 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PON FSE DAL TITOLO u201cPOTENZIAMO LE COMPETENZE | u20ac 620.80 |
| 26/02/2022 | 0002183 | Determina | C. I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 u2013 PROG. LABORIAMO-FORNITURA LIBRI DI INGLESE PER ATTIVITu00c0 DEL MODULO u201cKEE CALM AND SPEAK ENGLISHu201d INSERITO NEL PROGETTO u201cLABORIAMOu201d | tu20ac 247.50 |
| 05/02/2022 | 0001330 | Determina | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 | u20ac 2.142,86 |
| 18/02/2022 | 0001853 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | u20ac5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 14/02/2022 | 0001670 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | u20ac 5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 08/03/2022 | 0002525 | Determina | ISCRIZIONE ALUNNI DI SCUOLA SEC. DI 1u00b0 GRADO AGLI ESAMI DI LINGUA FRANCESE CERTIFICAZIONE DELF | u20ac 570.00 |
| 11/03/2022 | 0002683 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DEL NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS CON AUTISTA PER Lu2019EFFETTUAZIONE DI N. 1 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPOCHIARO (CB) PER FASE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE u2013 A.S. 2021/2022 | u20ac 450.00 |
| 07/03/2022 | 0002471 | Determina | C. I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39-FORNITURA CARDBOARD VISORE 3D VR PER LE ATTIVITu00c0 DEL MODULO u201cPRIMI PASSI NELLA REALTAu2019 AUMENTATAu201d DEL PROGETTO u201cLABORIAMOu201d | u20ac 263.76 |
| 10/03/2022 | 0002634 | Determina | FORNITURA DI MATERIALI PER Lu2019IGIENE INDIVIDUALE E PER GLI AMBIENTI | u20ac 1.571,59 |
| 09/03/2022 | 0002574 | Determina | C.I. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - Affidamento fornitura dei biglietti per lu2019ingresso al MACTE di Termoli e servizio di visita guidata con di attivitu00e0 laboratoriali ludico-creative da effettuarsi nellu2019ambito del progetto u201cLaboriamou201d per la realizzazione delle attivitu00e0 del modulo u201cScienze Fantasticheu201d | u20ac 126,00 IVA ESENTE |
| 14/03/2022 | 0002789 | Determina | FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE Progetto Laboriamo u2013 C. I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 E Progetto Piu00f9 scuola u2013 C.I.: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 | u20ac125,00 |
| 24/03/2022 | 0003261 | Determina | FORNITURA DI BENI E SERVIZI SU MEPA, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO u201cCABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLu2019INT. EDIFICI SCOL.u201d | u20ac 25.505,56 |
| 22/03/2022 | 0003146 | Determina | FORNITURA BENI E SERVIZI u2013 PROG. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E DELLu2019ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA C.I. 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-36 | u20ac 31.270,34 |
| 31/03/2022 | 0003488 | Determina | FORNITURA DEI CORSI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO INERENTI LA SICUREZZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA CON RILASCIO CERTIFICAZIONI AVENTI VALORE LEGALE | u20ac 600.00 |
| 05/04/2022 | 0003706 | Determina | FORNITURA TENDE OSCURANTI | u20ac 947.22 |
| 20/04/2022 | 0004160 | Determina | FORNITURA DEI SERVIZI PER LO SPETTACOLO TEATRALE, VISITA GUIDATA DELLA CITTu00c0 DI SALERNO u2013 CLASSI 2^ DI SCUOLA SECONDARIA DI 1u00b0 GRADO | u20ac 527.37 |
| 04/05/2022 | 0004605 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 AUTOBUS GT CON CONDUCENTI u2013 VIAGGIO A ISERNIA (IS) E CANNETO (CB) IN DATA 10/05/2022 u2013 CLASSI TERZE DI SCUOLA PRIMARIA PDP | u20ac 945.00 |
| 05/05/2022 | 0004634 | Determina | FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO DAL TITOLO u201cCARTA STORIE: DIRE, FARE, RACCONTAREu201d PER I DOCENTI DELLu2019ISTITUTO COMPRENSIVO u201cBERNACCHIAu201d | u20ac 1.019,43 |
| 03/05/2022 | 0004550 | Determina | FORNITURA DI ACCESSORI PER LA PLOTTER DA TAGLIO SILHOUETTE DELLA SCUOLA | u20ac 263.21 |
| 05/05/2022 | 0004632 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS CON AUTISTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VASTOGIRARDI (IS)u2013MONTEDIMEZZO u2013 CLASSI 4/A E 5/A DI SC. PRIMARIA PANTANO BASSO | u20ac 318.18 |
| 03/05/2022 | 0004567 | Determina | FORNITURA SERVIZI PROGETTO u201cCAMPI SCUOLA A.S. 2021/2022u201d u2013 MATERA E NOVA SIRI (CASTROBOLETO VILLAGE) NEI GIORNI 10/11/12/13 MAGGIO 2022 CON ALUNNI CLASSI TERZE DI SC. SEC. DI I GRADO BERNACCHIA | u20ac 11.780,00 |
| 04/05/2022 | 0004607 | Determina | FORNITURA VIAGGIO A/R del 10 (A) E DEL 13/05/2022 (R) CON ALUNNI CLASSI TERZE DI SC. SEC. DI I GRADO A MATERA-NOVA SIRI-CASTOBOLETO VILLAGE | u20ac 3.500,00 |
| 26/04/2022 | 0004346 | Determina | VERSAMENTO QUOTE ESAMI PER RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE u201cKET A2u201d A.S. 2021/2022 | u20ac 880.00 |
| 21/04/2022 | 0004219 | Determina | FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS GT E AUTISTA PER VIAGGIO A MONTESARCHIO (BN) E BENEVENTO (BN) u2013 CLASSI 4/A E 4/B DI SCUOLA PRIMARIA u2013 A.S. 2021/2022 | u20ac 681.82 |
| 20/04/2022 | 0004163 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 AUTOBUS GT CON CONDUCENTI PER Lu2019EFFETTUAZIONE DI N. 1 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALERNO (SA) u2013 CLASSI SECONDE DI SCUOLA SECONDARIA DI 1u00b0 GRADO | u20ac 1.495,00 |
| 28/04/2022 | 0004428 | Determina | C. I.: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 u2013 PROG.LABORIAMO-FORNITURA DIZIONARI SPAGNOLO PER LE ATTIVITu00c0 DEL MODULO u201cME GUSTA HABLAR ESPAu00d1OLu201d INSERITO NEL PROGETTO u201cLABORIAMOu201d | u20ac 312.50 |
| 22/04/2022 | 0004235 | Determina | LA FORNITURA DI PACCHETTI TURISTICI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONTESARCHIO (BN) E BENEVENTO (BN) u2013 CLASSI 4/A E 4/B DI SCUOLA PRIMARIA u201cPRINCIPE DI PIEMONTEu201d | u20ac 1.012,50 |
| 20/05/2022 | 0005123 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N 2 AUTOBUS CON CONDUCENTI VIAGGIO ISTRUZIONE AGNONE COLLEMELUCCIO E PIETRABBONDANTE IN DATA 26 05 2022 u2013 CLASSI PRIME DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | u20ac 1.090,91 |
| 13/05/2022 | 0004892 | Determina | FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE VIAGGIO A S. EUSANIO DEL SANGRO (CH) LAGO DI SERRANELLA DEL 26 05 2022 ALUNNI CLASSI QUINTE DI SC. PRIMARIA PDP | u20ac 1.095,00 |
| 13/05/2022 | 0004893 | Determina | FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE VIAGGIO A SAN PAOLO DI CIVITATE DEL 31/05/2022 CON ALUNNI CLASSI SECONDE DI SC. PRIMARIA PRINCIPE DI PIEMONTE | u20ac 445.00 |
| 20/05/2022 | 0005130 | Determina | FORNITURA VISITA GUIDATA ALLA FONDERIA E AL MUSEO DELLE CAMPANE MARINELLI DI AGNONE IN DATA 26/04/2022 u2013 CLASSI PRIME DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO u2013 A.S. 2021/2022 | u20ac 262.50 |
| 14/05/2022 | 0004909 | Determina | FORNITURA DEL PACCHETTO DI SERVIZI VISITA DELLA FATTORIA DIDATTICA ROVELLO DEL GIORNO 31/05/2022-CLASSI 2/A-2/B E 2/C DI SC. PRIMARIA PRINCIPE DI PIEMONTE | u20ac 900.00 |
| 17/05/2022 | 0004996 | Determina | FORNITURA USCITA DIDATTICA E NATURALISTICA OASI WWF LAGO DI SERRANELLA u2013 S. EUSANIO DEL SANGRO (CH) DEL 26/04/2022 u2013 ALUNNI CLASSI QUINTE DI SC. PRIMARIA PRINCIPE DI PIEMONTE | u20ac 464.00 |
| 19/05/2022 | 0005072 | Accordo di rete | ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO CIAK SI IMPARA | 0,00 |
| 13/07/2022 | 0006453 | Determina | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER Lu2019ADEGUAMENTO E LA MANUTENZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI/MULTIMEDIALI DELL'ISTITUTO | u20ac 17.048,64 |
| 29/06/2022 | 0006202 | Determina | FORNITURA CUSTODIE PER SAMSUNG TAB A8 10.5u201d + ETICHETTA LOGO ADESIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO u201cRISORSE EX ART. 32 D.L. 41/2021 u2013 REGIONI MEZZOGIORNOu201d | u20ac 369.72 |
| 16/06/2022 | 0005885 | Determina | FORNITURA N. 30 TABLET SAMSUNG GALAXY SMX200WIF64G | u20ac 5.864.40 |
| 14/06/2022 | 0005787 | Determina | FORNITURA GIOCHI DA GIARDINO PLESSI DI SCUOLA DELLu2019INFANZIA u201cVIA TREMITI u2013 SAN FRANCESCO Du2019ASSISIu201d E u201cPANTANO BASSOu201d | u20ac 2.142,64 |
| 10/06/2022 | 0005723 | Determina | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE NEI FORMATI A3 E A4 | u20ac 1.071,92 |
| 04/06/2022 | 0005558 | Determina | QUOTE DI ISCRIZIONE DI ALCUNI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1u00b0 GRADO AL SOSTENIMENTO DEGLI ESAMI MUSICALI TRINITY CLASSICAL AND JAZZ (DIGITAL) CON RILASCIO DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE | u20ac 469.80 |
| 01/09/2022 | 0007159 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO CONSULENZA-SUPPORTO ADEG.TO REQUISISTI REG.TO UE 679/2016 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI INCARICO DPO/RPD (DATA PROTECTION OFFICER / RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PER AA.SS. 2022/25- | u20ac 1500.00 |
| 08/09/2022 | 0007425 | Determina | FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2022/2023 | u20ac 187.30 |
| 10/08/2022 | 0006756 | Determina | FORNITURA DELLu2019ABBONAMENTO ALLE RIVISTE u201cGESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICOu201d E u201cLA DIRIGENZA SCOLASTICAu201d | u20ac 182.69 |
| 28/09/2022 | 0008275 | Determina | FORNITURA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITu00c0 PER IL PRIMO CICLO | u20ac 18.558,00 |
| 05/10/2022 | 0008641 | Determina | PROGETTO SOCIALITu00c0, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA C. I.: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 MOD. SPORT E NATURA FORNITURA DI SET DIDATTICI PER ORIENTEERING | u20ac 316.23 |
| 03/10/2022 | 0008537 | Determina | PROGETTO LABORIAMO u2013 C. I. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE NEI F.TI A3 E | u20ac1.272,00 |
| 23/09/2022 | 0008105 | Determina | FORNITURA DI MATERIALI PER Lu2019IGIENE INDIVIDUALE E PER GLI AMBIENTI | u20ac 2.430,58 |
| 06/10/2022 | 0008669 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | u20ac 5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 28/09/2022 | 0008314 | Accordo di rete | RINNOVO ACCORDO DI RETE CURRICOLO DI TRANSIZIONE - Coordinamento e gestione delle attivitu00e0 di continuitu00e0 | 0,00 |
| 15/10/2022 | 0009115 | Determina | FORNITURA DI GUIDA ESPERTA PER ESCURSIONI DI TREKKING E ORIENTEERING CON ALUNNI SC. SEC. I GRADO | u20ac 300,00 |
| 12/10/2022 | 0008959 | Determina | PROGETTO SOCIALITu00c0, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA C. I.: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 MOD. PREMIERS PAS DANS LA LANGUE FRANu00c7AISE FORNITURA DI TESTI DIDATTICI | u20ac 412.50 |
| 13/10/2022 | 0009025 | Determina | PROGETTO SOCIALITAu2019, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA-C. I. 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20-MOD.u201dPRIMI PASSI NELLA REALTAu2019 VIRTUALE E AUMENTATAu201d FORNIT. DIM.ZIONE UTILIZZO VISORI 3D | u20ac 400.00 |
| 11/10/2022 | 0008887 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | u20ac 5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 27/10/2022 | 0009538 | Determina | FORNITURA LIBRI DIDATTICI | u20ac 108.30 |
| 18/10/2022 | 0009183 | Determina | ACQUISTO MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SCOLASTICI | u20ac 305.40 |
| 20/10/2022 | 0009265 | Determina | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER LAVASCIUGA E LAVAPAVIMENTI | u20ac 271.00 |
| 27/10/2022 | 0009537 | Determina | ISCRIZIONE DELLu2019ISTITUTO BERNACCHIA AL CONCORSO u201cGIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2022u201d u2013 XII EDIZIONE | u20ac 50.00 |
| 08/11/2022 | 0009804 | Determina | ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITAu2019 CIVILE ED INFORTUNI ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI AA.SS. 2022/2023 u2013 2023/2024 u2013 2024/2025 | u20ac13.200,00 |
| 09/11/2022 | 0009835 | Accordo di rete | ACCORDO DI RETE LA PATENTE PER Lu2019USO CONSAPEVOLE DELLO SMARTPHONE | 0,00 |
| 10/11/2022 | 0009860 | Determina | PROGETTO SOCIALITu00c0, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA C. I.: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 MOD. SPORT E NATURA FORNITURA VIAGGIO A CARPINONE (IS | u20ac 318.18 |
| 14/11/2022 | 0009934 | Determina | ISCRIZIONE PER Lu2019 A.S. 2022/2023 DELLu2019ISTITUTO BERNACCHIA AL PROGRAMMA ECO-SCHOOLS ITALIA | u20ac 540,00 |
| 10/11/2022 | 0009859 | Accordo di rete | Accordo di rete u201cPotenziamento della lingua italianau201d | 0,00 |
| 02/12/2022 | 0010620 | Determina | FORNITURA SERVIZI PUBBLICITARI OPEN DAY DELLA SCUOLA SUL SITO PRIMONUMERO PER ISCRIZ. AL. A.S. 2023/2024 | u20ac 164,00 |
| 05/12/2022 | 0010691 | Determina | FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI DELLA SCUOLA | u20ac 570.00 |
| 23/11/2022 | 0010320 | Determina | FORNITURA SERV. NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS GT CON AUTISTA PER VIAGGIO A MONTENERO DI BISACCIA (CB) u2013 VISITA FATTORIA DIDATTICA ASSOGNA CL. 2/A E 3/A DI SC. PRIM. PANTANO BASSO DEL GIORNO 30/11/2022 | u20ac 350.00 |
| 21/11/2022 | 0010192 | Determina | FORNITURA VISITA GUIDATA ALLA FATTORIA DIDATTICA ASSOGNA CL. 2/A E 3/A DI SC. PRIM. PANTANO BASSO DEL GIORNO 30/11/2022 | u20ac 245.90 |
| 07/12/2022 | 0010785 | Determina | FORNITURA SERV. NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS GT CON AUTISTA PER VIAGGIO DEL 13/12/2022 A CAMPOBASSO (CB) u2013 VISITA CONSIGLIO REGIONALE CL. PRIME DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | u20ac 590.91 |
| 18/11/2022 | 0010110 | Accordo di rete | ACCORDO DI RETE LA PATENTE PER Lu2019USO CONSAPEVOLE DELLO SMARTPHONE | 0,00 |
| 14/12/2022 | 0010928 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS GT CON AUTISTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL GIORNO 21/12/2022 A SAN MARCO IN LAMIS (FG) | u20ac 272.73 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 04/01/2021 | 0000019 | Determina | FORNITURA DEI PROGRAMMI IN LICENZA Du2019USO, INTERVENTI SUL DB, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI AXIOS SILVER PRO E SIDI CONTABILITu00c0 u2013 ANNO 2021 | u20ac 775.00 |
| 15/01/2021 | 0000309 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN B/N E A COLORI NUOVE E/O USATE CON FORMULA FULL SERVICE SENZA CANONE AL SOLO COSTO COPIA TRIENNIO SCOLASTICO 2021 u2013 2023 | u20ac 7.377,05 |
| 19/02/2021 | 0001420 | Determina | FORNITURA ABBONAMENTO ITALIASCUOLA u2013 ARGENTO u2013 5 QUESITI ANNO 2021 | u20ac 363.46 |
| 22/02/2021 | 0001517 | Determina | FORNITURA N 1 KIT DI BANDIERE 15 ITALIA E 15 EUROPA | u20ac 405.00 |
| 20/01/2021 | 0000490 | Determina | FORNITURA DI SERVIZI, ASSISTENZA E CONSULENZA PER Lu2019ANNO 2021 | u20ac 4.073,52 |
| 28/01/2021 | 0000754 | Determina | ISCRIZIONE DELLLu2019ISTITUTO COMPRENSIVO BERNACCHIA ALLA COMPETIZIONE MATEMATICA SENZA FORNTIERE A.S. 2020/2021 PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | u20ac 110.00 |
| 18/01/2021 | 0000380 | Determina | ISCRIZIONE I.C. BERNACCHIA XI ED. GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI DELLu2019A.N.I.S.N. PER LI STUDENTI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | u20ac 60.00 |
| 22/01/2021 | 0000552 | Determina | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE NEI FORMATI A3 E A4 | u20ac 797.50 |
| 08/03/2021 | 0001903 | Determina | ISCRIZIONE ALUNNI DI SCUOLA SEC. DI 1u00b0 GRADO AGLI ESAMI DI LINGUA FRANCESE CERTIFICAZIONE DELF A2 | u20ac 715.00 |
| 15/03/2021 | 0002121 | Determina | COD.PROG. 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-29 u2013 PROGETTO u201cLIBRI PER TUTTIu201d u2013 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 TARGA E GADGET PUBBLICITARI | u20ac 137.39 |
| 09/03/2021 | 0001938 | Determina | PROGETTO PON: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-29 u2013 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI/SUPPORTI DIDATTICI | u20ac 1.388,60 |
| 16/03/2021 | 0002167 | Determina | FORNITURA DI LIBRI DI NARRATIVA DAL TITOLO UNA BAMBINA E BASTA | u20ac 1.242,00 |
| 18/03/2021 | 0002234 | Determina | PROGETTO PON: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-29 u2013 FORNITURA N. 5 NOTEBOOK A NOLEGGIO | u20ac 7.377,05 |
| 10/03/2021 | 0001968 | Determina | PROGETTO: u201cPOR MOLISE u2013 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALEu201d. FORNITURA DI N. 5 PACCHETTI DIDATTICI MULTIMEDIALI | u20ac 2.868,85 |
| 15/04/2021 | 0003178 | Determina | FORNITURA ESAMI PER RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE u201cKET A2u201d A.S. 2020/2021 | u20ac 875.00 |
| 16/04/2021 | 0003228 | Determina | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA RISTRUTTURAZIONE ED ESPANSIONE DELLA RETE WI-FI DELLA SCUOLA | u20ac 4.456,03 |
| 19/04/2021 | 0003317 | Contratto | COD. PROGETTO SGP:PAMOIF.OS.LAB11 u2013 FORNITURA SERVIZI INTERVENTI ED AZIONI FORMATIVE NELLu2019AMBITO DEL LABORATORIO TECNOLOGICO DIGITALE u201cGIORNALINO SCOLASTICOu201d DEL PROGETTO u201cCREATIVAMENTEu201d | u20ac 819.67 |
| 18/05/2021 | 0004444 | Determina | CODICE SGP:PAMOIF.OS.LAB11 u2013 AVVISO PUBBLICO u201cSCUOLABu201d FORNITURA DI STRUMENTI E ACCESSORI REALIZZAZIONE ATTIVITu00c0 ED EVENTO FINALE LABORATORIO MUSICALE PROGETTO CREATIVAMENTE | u20ac 2.503,80 |
| 07/05/2021 | 0003979 | Determina | CODICE SGP:PAMOIF.OS.LAB11 u2013 AVVISO PUBBLICO u201cSCUOLABu201d u2013 TITOLO PROGETTO: u201cCREATIVAMENTEu201d u2013 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SVOLGIMENTO LABORATORI PROGETTO | u20ac 726.52 |
| 13/05/2021 | 0004269 | Determina | FORNITURA DI MATERIALE VARIO | u20ac 1.620,76 |
| 15/05/2021 | 0004313 | Determina | FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA | u20ac 1.106,56 |
| 27/04/2021 | 0003603 | Determina | FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E PER Lu2019IGIENE | u20ac 429.59 |
| 15/05/2021 | 0004314 | Determina | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNu2019UNITu00c0 PREFABBRICATA DETTA CONTAINER | u20ac 2.459,02 |
| 24/04/2021 | 0003525 | Determina | FORNITURA CORSI ALLu2019USO DEL BLSD, ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SCUOLA | u20ac 2.100,00 |
| 19/04/2021 | 0003310 | Determina | AVVISO PUBBLICO u201cSCUOLABu201d u2013 CODICE SGP:PAMOIF.OS.LAB11 u2013 PROGETTO: u201cCREATIVAMENTEu201d u2013 FORNITURA DI LIBRI DI NARRATIVA E INCONTRI CON Lu2019AUTORE | u20ac 840.00 |
| 03/05/2021 | 0003767 | Determina | FORNITURA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO AL RLS IN SERVIZIO NELLA SCUOLA | u20ac 150.00 |
| 21/04/2021 | 0003421 | Contratto | COD. PROGETTO SGP:PAMOIF.OS.LAB11 u2013 FORNITURA SERVIZI INTERVENTI ED AZIONI FORMATIVE NELLu2019AMBITO DEL LABORATORIO 4 DEL PROGETTO CREATIVAMENTE | u20ac 1.000,00 |
| 21/06/2021 | 0005922 | Determina | FORNITURA DI LIBRI DI NARRATIVA E ILLUSTRAZIONE DEI TESTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITu00c0 LABORATORIALI LINGUISTICO-ESPRESSIVO DA EFFETTUARSI NELLu2019AMBITO DEL PIANO ESTATE 2021 | u20ac 100.00 |
| 14/06/2021 | 0005514 | Determina | FORNITURA SERVIZIO PER ATTIVITu00c0 LUDICO-MOTORIE NELLu2019AMBITO DEL u201cPIANO ESTATE 2021u201d CON GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIMA, QUARTA E QUINTA DI SCUOLA PRIMARIA u201cPANTANO BASSOu201d | u20ac 164.50 |
| 16/06/2021 | 0005699 | Determina | FORNITURA INGRESSI E LABORATORI DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PARTECIPANTI AL PIANO SCUOLA ESTATE | u20ac 160.00 |
| 10/06/2021 | 0005231 | Determina | CODICE SGP:PAMOIF.OS.LAB11 u2013 AVVISO PUBBLICO u201cSCUOLABu201d u2013 FORNIT. ESAMI MUSICALI TRINITY ALUNNI PARTEC. LABORATORIO 2 PROG.u201dCREATIVAMENTEu201d. | u20ac 1.480,50 |
| 13/08/2021 | 0006773 | Determina | PROGETTO PON PIUu2019 SCUOLA C.I.10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35-FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE E MAT. PUBBLICITARIO PER REALIZZ. ATTIVITu00c0 SPORTIVE MOD. LO SPORT A SCUOLA | u20ac 1.739,55 |
| 18/08/2021 | 0006833 | Determina | FORNITURA DI MATERIALE PER IGIENE AMBIENTI SCOLASTICI | u20ac 242.23 |
| 30/07/2021 | 0006625 | Determina | FORNITURA DI ARREDO PER AULE SCOLASTICHE | u20ac 3.678,00 |
| 08/09/2021 | 0007460 | Determina | FORNITURA ATTIVITu00c0 FORMAZIONE AL PERSONALE SCOLASTICO TRATT. E PROTEZ. DATI PERS. AUTORIZZ. REG.TO UE 2016/2079 E D.LGS 2003/196 E INDIVIDUAZ. DPO (01/09/2021-31/08/2022 ) | u20ac 500.00 |
| 29/07/2021 | 0006608 | Determina | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E TENDE OSCURANTI | u20ac 1.290,98 |
| 20/07/2021 | 0006513 | Determina | ACQUISTO MATERIALE PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI SCOLASTICI | u20ac 688.69 |
| 01/07/2021 | 0006241 | Determina | ACQUISIZIONE DI NOTEBOOK AL TERMINE DEL NOLEGGIO | u20ac 81.97 |
| 09/08/2021 | 0006717 | AVVISO | AVVISO DI SELEZIONE, tra personale interno o in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, per il conferimento dell'incarico di RSPP | MAX u20ac 3600,00 PER UN TRIENNIO - MAX u20ac 1200,00 PER CIASCUN ANNO |
| 10/09/2021 | 0007577 | Determina | C.I.:10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 u2013 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITu00c0 DEL PROGETTO LABORIAMO | u20ac 458.03 |
| 09/09/2021 | 0007525 | Determina | FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2021/2022 | u20ac 175.40 |
| 29/09/2021 | 0008604 | Determina | FORNITURA DI N.7 KIT LIM COMPLETI RICONDIZIONATI | u20ac 2.868,88 |
| 30/09/2021 | 0008666 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N. 3 MESI DI N. 2 MONITOR INTERATTIVI | u20ac 360.00 |
| 29/09/2021 | 0008607 | Determina | FORNITURA DI AMPLIFICATORI PORTATILI CON MICROFONI AD ARCHETTO | u20ac 1.549,00 |
| 22/09/2021 | 0008269 | Determina | C. I.:10.2.2A-FSEPON-MO-2019-14-FORNITURA DI TARGHE PUBBLICITARIE | u20ac 40.00 |
| 09/10/2021 | 0009134 | Determina | FORNITURA PIATTAFORMA PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI SU REGISTRO CLOUD | u20ac 200.00 |
| 12/10/2021 | 0009292 | Determina | CORSO DI FORMAZIONE u201cPROGETTARE PER COMPETENZEu201d DESTINATO AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | u20ac 833.00 |
| 06/10/2021 | 0008986 | Determina | INTEGRAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA AMBIENTI SCOLASTICI | u20ac 322.46 |
| 12/10/2021 | 0009291 | Determina | ISCRIZIONE DELLu2019ISTITUTO BERNACCHIA AL CONCORSO u201cGIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2022u201d u2013 XII EDIZIONE | u20ac 50.00 |
| 09/10/2021 | 0009131 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EVTRASCOLASTICO | u20ac 5,00 PER OGNI ORA DI FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI |
| 17/11/2021 | 0010621 | Determina | ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITAu2019 CIVILE ED INFORTUNI DEGLI ALUNNI E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI AA.SS. 2021/22-2022/2023-2023/2024 | u20ac 15.825,90 |
| 12/11/2021 | 0010482 | Determina | FORNITURA MATERIALE PER Lu2019IGIENE PERSONALE E DEI LOCALI SCOLASTICI | u20ac 1.514,09 |
| 12/11/2021 | 0010498 | Determina | ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITAu2019 CIVILE ED INFORTUNI DEGLI ALUNNI E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI AA.SS. 2021/22-2022/2023-2023/2024 | u20ac 15.825,90 |
| 29/10/2021 | 0010036 | Determina | COD. PROGETTO SGP:PAMOIF.OS.LAB11 u2013 FORNITURA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO FINALE PROGETTO SCUOLAB u201cCREATIVAMENTEu201d | u20ac 901.64 |
| 27/10/2021 | 0009951 | Determina | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE NEI FORMATI A3 E A4 | u20ac 812.40 |
| 25/10/2021 | 0009836 | Determina | COD.SGP:PAMOIF.OS.LAB11 FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZ. PROD. FINALE, EVENTO CONCLUSIVO E PUBBLICITAu2019 DEL PROGETTO CREATIVAMENTE | u20ac 1.606,15 |
| 26/10/2021 | 0009886 | Determina | FORNITURA DI MATERIALI PER Lu2019IGIENE INDIVIDUALE E PER GLI AMBIENTI | u20ac 1.967,19 |
| 23/10/2021 | 0009798 | Determina | CODICE SGP:PAMOIF.OS.LAB1-FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO FINALE, DELLu2019EVENTO CONCLUSIVO E DELLA PUBBLICITAu2019 DEL PROGETTO CREATIVAMENTE | u20ac 2.217,21 |
| 11/12/2021 | 0011449 | Determina | FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ESTINTORI E MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA DEL CORSO ANTINCENDIO | u20ac 205.00 |
| 04/12/2021 | 0011213 | Determina | FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | u20ac 551.12 |
| 11/12/2021 | 0011451 | Determina | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITAu2019 LABORATORIALI INSERITI NEL PROGETTO PIANO ESTATE 2021 | u20ac 1.380,56 |