| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 18/01/2024 | 0000230 | Determina | Determina a contrarre- contratto di assistenza segreteria cloud | 1000,00 IVA ESCLUSA |
| 24/01/2024 | 0000360 | Determina | Determina a contrarre. Rinnovo abbonamento Notizie della scuola | 110,00 |
| 24/01/2024 | 368 | Determina | Determina a contrarre-Contratto di assistenza full- segreteria cloud | 1000,00 IVA ESCLUSA |
| 07/02/2024 | 0000703 | Determina | Determina a contrarre- materiale igienico-sanitario | 1412,15 IVA ESCLUSA |
| 09/02/2024 | 0000743 | Determina | Determina a contrarre- Noleggio autobus per uscita didattica - Campitello Matese | 1000,00 IVA ESCLUSA |
| 09/02/2024 | 0000758 | Determina | Determina a contrarre - SERVIZI DI RISTORAZIONE- HOTEL MILETTO | 8099,55 IVA ESCLUSA |
| 15/02/2024 | 0000838 | Determina | Determina a contrarre- Corso di primo soccorso | 1000,00 |
| 15/02/2024 | 0000842 | Determina | Determina a contrarre- Noleggio autobus uscita didattica | 950,00 iva inclusa |
| 15/02/2024 | 0000836 | Determina | Determina a contrarre . Incarico Medico Competente | 900,00 |
| 27/02/2024 | 0001030 | Determina | DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA- MATERIALE DI PUBBLICITA' - PNRR NEST GENERATION CLASSROOM | 265,03 IVA ESCLUSA |
| 28/02/2024 | 0001062 | Determina | Determina di aggiudicazione finale - MATERIALE DI PUBBLICITA' - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM | 256,03 IVA ESCLUSA |
| 04/03/2024 | 0001147 | Determina | Determina a contrarre - SERVIZIO MENSA -PNRR- Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica u2013 Titolo u201cA Scuola sto megliou201d | 2268,00 IVA INCLUSA |
| 07/03/2024 | 0001260 | Determina | Determina a contrarre - Noleggio Autobus - Castello di Bardi | 2000,00 IVA INCLUSA |
| 07/03/2024 | 0001280 | Determina | Determina a contrarre - Viaggio d'Istruzione - Castello di Bardi | 2500,00 IVA ESENTE |
| 12/03/2024 | 0001374 | Determina | Determina a contrarre- Viaggio d'Istruzione - FIRENZE/SIENA | 7840,00 IVA ESENTE |
| 20/03/2024 | 0001513 | Determina | Determina a contrarre/ Parco Naturale Majella | 1035,00 IVA INCLUSA |
| 22/03/2024 | 0001569 | Determina | Determina a contrarre - ACCESS LOG | 200,00 IVA ESCLUSA |
| 25/03/2024 | 0001597 | Determina | Determina a contrarre- noleggio autobus uscita didattica PARCO NATURALE MAJELLA/GUARDIAGRELE | 1000,00 IVA ESCLUSA |
| 26/03/2024 | 0001618 | Determina | Determina a contrarre- noleggio autobus - USCITA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA | 500,00 IVA ESCLUSA |
| 27/03/2024 | 0001684 | Determina | Determina a contrarre- noleggio autobus- MUSEO DEL SANNIO / BENEVENTO | 545.45 IVA ESCLUSA |
| 05/04/2024 | 1788 | Determina | Determina di indizione procedura- PNRR- Animatori Digitali-FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO | 1000,00 IVA INCLUSA |
| 22/04/2024 | 0002154 | Determina | Determina a contrarre di affido procedura- Corso di formazione digitale- PNRR Animatori digitali 2022-2024 | 1000,00 IVA INCLUSA |
| 23/04/2024 | 0002217 | Determina | Determina a contrarre- Rinnovo licenza Antivirus AVAST | 126,00 IVA ESCLUSA |
| 24/04/2024 | 0002232 | Determina | Determina di aggiudicazione- PNRR- Azone di dispersione scolastica- MATERIALE DI PUBBLICITA' | 168,08 IVA ESCLUSA |
| 23/05/2024 | 0002638 | Determina | Determina a contrarre di indizione procedura . Servizi Convenzione di Cassa dal 01/07/2024 al 30/06/2028 - I-C. Ricciardi di Palata | 4200,00 |
| 30/05/2024 | 0002766 | Determina | Determina a contrarre di affido diretto - Convenzione di Cassa - Quadriennio 2024-2028 | 4200,00 |
| 26/06/2024 | 0003138 | Determina | Determina a contrarre- Manutezione Defibrillatori . I.C. RICCIARDI DI PALATA | 1212,00 IVA ESCLUSA |
| 04/09/2024 | 0003689 | Determina | Determina a contrarre- Rinnovo dominio Internet | 90,00 IVA ESCLUSA |
| 10/09/2024 | 0003797 | Determina | Determina a contrarre- Registro cloud 2024 | 800,00 IVA ESCLUSA |
| 10/09/2024 | 0003794 | Determina | determina a contrarre- materiale didattico e di cancelleria | 887,00 IVA ESCLUSA |
| 12/09/2024 | 0003844 | DETERMINA A CONTRARRE FORMAZIONE PERSONALE E CONSULENZA DPO24/25 | DETERMINA A CONTRARRE FORMAZIONE PERSONALE E CONSULENZA DPO24/25 | u20ac 500 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 11/01/2023 | 0000126 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - PROGETTO NUOTO | 1450,00 |
| 10/01/2023 | 0000084 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE.- PROGETTO NUOTO - PALATA | 1983,00 |
| 09/01/2023 | 0000065 | Determina | Determina a contrarre- trasporto alunni | 1300,00 IVA ESCLUSA |
| 03/01/2023 | 0000015 | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZI DI SEGRETERIA CLOUD | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZI DI SEGRETERIA CLOUD | 1040,00 IVA ESCLUSA |
| 25/01/2023 | 0000397 | Determina | Determina a Contrarre- Rinnovo contratto di assistenza Unidos | 983,61 IVA ESCLUSA |
| 19/01/2023 | 0000337 | DETERMINA A CONTRARRE- SERVIZI AXIOS | DETERMINA A CONTRARRE- SERVIZI AXIOS | 625,00 IVA ESCLUSA |
| 17/01/2023 | 0000304 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA | 150,00 |
| 01/02/2023 | 0000600 | Determina | Determina a Contrarre - Medico Competente | 900,00 |
| 21/02/2023 | 0000951 | Determina | Determina a contrarre/materiale igienico sanitario | 1545,95 IVA ESCLUSA |
| 20/02/2023 | 0000942 | Determina | Determina a contrarre-viaggio d'Istruzione in Puglia | 8840,00 |
| 15/02/2023 | 0000857 | Determina | Determina a contrarre- uscita didattica CAMPITELLO MATESE | 3807,00 IVA ESCLUSA |
| 14/02/2023 | 0000833 | Determina | Determina a contrarre- Noleggio autobus -Uscita Didattica | 990,00 IVA ESCLUSA |
| 14/02/2023 | 0000826 | Determina | Determina a Contrarre-PROGETTO NUOTO- NOLEGGIO AUTOBUS | 450,00 IVA ESCLUSA |
| 14/03/2023 | 0001352 | Determina | Determina a contrarre-Viaggio ERASMUS in Austria | 2480,50 |
| 08/03/2023 | 0001225 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE-NOLEGGIO AUTOBUS-PROGETTO ERASMUS | 545,45 IVA ESCLUSA |
| 08/03/2023 | 0001223 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE-FORNITURA DI MATERIALE | 170,00 |
| 07/03/2023 | 0001195 | Determina | Determina a contrarre- fornitura toner e riparazioni stampanti | 865,00 IVA ESCLUSA |
| 30/03/2023 | 0001664 | Determina | Determina a Contrarre/materiale di pubblicita' progetto 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-7 | 307,38 IVA ESCLUSA |
| 30/03/2023 | 0001659 | Determina | Determina a contrarre/ Parco Naturale Majella | 631,15 |
| 28/03/2023 | 0001632 | Determina | Determina a contrarre/Affido diretto 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-7 | 56877,00 IVA ESCLUSA |
| 23/03/2023 | 0001566 | Determina | Determina a contrarre - Servizi Access Log | 200,00 IVA ESCLUSA |
| 23/03/2023 | 0001561 | Determina | Determina a contrarre/ Materiale di pubblicitu00e0- progetto ERASMUS | 450,00 IVA ESCLUSA |
| 21/03/2023 | 0001477 | Determina | Determina a contrarre-Noleggio autobus-CINECITTA'-ROMA | 818,18 IVA ESCLUSA |
| 16/03/2023 | 0001392 | Determina | Determina a Contrarre- Mostra Eventi Cinecitta' | 394,26 IVA ESCLUSA |
| 14/03/2023 | 0001349 | Determina | Determina a contrarre-Noleggio Autobus -Progetto Erasmus | 500,00 IVA ESCLUSA |
| 17/04/2023 | 0001909 | Determina | Determina a contrarre -PROGETTO ERASMUS- Servizi di Ristorazione 19 aprile 2023 | 177,27 IVA ESCLUSA |
| 13/04/2023 | 0001835 | Determina | Determina a Contrarre- Gadget ERASMUS | 134,62 IVA ESCLUSA |
| 04/04/2023 | 0001724 | Determina | Determina a contrarre- Materiale Bibligrafico | 100,00 |
| 04/04/2023 | 0001721 | Determina | Determina a contrarre/Noleggio autobus/ Uscita didattica Guardiagrele | 1072,73 IVA ESCLUSA |
| 06/04/2023 | 0001786 | Determina | Determina a contrarre- PA DIGITALE 1.4.1 | 3500,00 IVA ESCLUSA |
| 21/04/2023 | 0002017 | Determina | Determina a contrarre - Riparazione e fornitura materiali per stampanti | 940,00 IVA ESCLUSA |
| 20/04/2023 | 0001992 | Determina | Determina a contrarre-Transfer PALATA/BARI A-R | 636,36 IVA ESCLUSA |
| 20/04/2023 | 0001990 | Determina | Determina a contrarre- PROGETTO ERASMUS - ATTIVITA' LABORATORIALE | 145,45 IVA ESCLUSA |
| 18/04/2023 | 0001945 | Determina | Determina a contrarre- PROGETTO ERASMUS- Servizio di Ristorazione 20 Aprile 2023 | 340,91 IVA ESCLUSA |
| 18/04/2023 | 0001941 | Determina | Determina a contrarre- PROGETTO ERASMUS- Servizio di Ristorazione 18 aprile 2023 | 177,27 IVA ESCLUSA |
| 17/04/2023 | 0001893 | Determina | Determina a Contrarre - Noleggio Autobus- Uscita Didattica | 136,36 IVA ESCLUSA |
| 17/04/2023 | 0001895 | Determina | Determina a contrarre - Noleggio Autobus -Uscita Didattica Museo Paleolitico di Isernia 9 maggio 2023 | 454,55 IVA ESCLUSA |
| 21/04/2023 | 0002005 | Determina | Determina a contrarre- Visita Museo Paleolitico di Isernia | 408,00 |
| 11/05/2023 | 0002291 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - MATERIALE DIDATTICO | 164,41 IVA ESCLUSA |
| 10/05/2023 | 0002268 | Determina | Determina a contrarre-Rinnovo servizi Antivirus | 126,00 IVA ESCLUSA |
| 01/06/2023 | 0002631 | Determina | Determina a contrarre- Pubblicitu00e0- Piano Nazionale Cinema per la Scuola | 245,90 IVA ESCLUSA |
| 24/05/2023 | 0002510 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - STRUMENTI AUDIO - PIANO NAZIONALE CINEMA PER LA SCUOLA | 2049,00 IVA ESCLUSA |
| 14/06/2023 | 0002884 | Determina | Determina a contrarre- Verifica e manutenzione defibrillatori | 530,00 IVA ESCLUSA |
| 13/06/2023 | 0002837 | Determina | Determina a contrarre - Riparazioni stampanti e fornitura toner | 500,00 IVA ESCLUSA |
| 04/09/2023 | 0003629 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE | 800,00 |
| 05/09/2023 | 0003676 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE -RINNOVO DOMINIO | 90,00 IVA ESCLUSA |
| 06/09/2023 | 0003693 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - MATERIALE DIDATTICO | 260,00 IVA ESCLUSA |
| 06/09/2023 | 0003701 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - MATERIALE DIDATTICO | 200,43 IVA ESCLUSA |
| 12/09/2023 | 0003861 | Determina | Determina a contrarre di indizione procedura di affidamento- Dotazioni digitali - Next generation classroom | 61722,91 iva esclusa |
| 20/09/2023 | 0004104 | Determina | Determina a Contrarre - Rinnovo Registro Cloud | 600,00 IVA ESCLUSA |
| 25/09/2023 | 0004242 | Determina | Determina a contrarre di aggiudicazione finale- NEXT GENERATION CLASSROOM - ARREDI INNOVATIVI | 7095,00 IVA ESCLUSA |
| 27/09/2023 | 0004308 | Determina | Determina a contrarre di aggiudicazione finale . NEXT GENERATION CLASSROOM - DOTAZIONI DIGITALI | 61.370,37 |
| 29/09/2023 | 0004406 | Determina | Determina a contrarre - Fornitura scheda SSD | 164,00 IVA ESCLUSA |
| 29/09/2023 | 0004429 | Determina | Determina a contrarre - Viaggio Erasmus in Croazia | 608,00 |
| 02/10/2023 | 0004518 | Determina | Determina a contrarre - Incarico RSPP A.S. 2023-2024 | 1400,00 |
| 04/10/2023 | 0004578 | Determina | Determina a contrarre- acquisto stampante | 146,72 iva esclusa |
| 06/10/2023 | 4649 | Determina | Determina a contrarre - materiale igienico-sanitario e di pulizia | 2152,18 IVA ESCLUSA |
| 12/10/2023 | 0004753 | Determina | Determina a contrarre- manutenzione LIM | 260,00 IVA ESCLUSA |
| 24/10/2023 | 0004990 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - MATERIALE DIDATTICO | 1222,87 iva esclusa |
| 24/10/2023 | 0004975 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - MATERIALE DIDATTICO | 1222,87 IVA ESCLUSA |
| 26/10/2023 | 0005055 | Determina | Determina a contrarre - nomina RPD/DPO | 500,00 |
| 08/11/2023 | 0005325 | Determina | Determina a contrarre - Servizi AXIOS | 1067,50 IVA INCLUSA |
| 14/11/2023 | 0005461 | Determina | Determina a contrarre - Corsi sicurezza | 198,00 iva esclusa |
| 23/11/2023 | 0005629 | Determina | Determina a contrarre - Noleggio Autobus | 1100 iva inclusa |
| 28/11/2023 | 0005720 | Determina | Determina a contrarre - incarico di Brokeraggio | 0,00 |
| 01/12/2023 | 0005789 | Determina | Determina a contrarre- riparazioni fotocopiatrici e acquisto toner | 994,00 IVA ESCLUSA |
| 04/12/2023 | 5817 | Determina | Determina a contrarre -noleggio autobus | 450,00 IVA INCLUSA |
| 04/12/2023 | 0005828 | Determina | Determina a contrarre - Corso di formazione | 40,00 iva esente |
| 18/12/2023 | 0006152 | Determina | Determina a contrarre - Progetto nuoto a Scuola- La fabbrica del Nuoto | 1970,00 |
| 27/12/2023 | 0006221 | Determina | Determina a contrarre- Rinnovo servizi di segreteria cloud | 1040,00 IVA ESCLUSA |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 05/01/2022 | 0000026 | Determina | Determina a contrarre-Mascherine FFP2 | 275,00 IVA ESCLUSA |
| 04/01/2022 | 0000019 | Determina | Determina a contrarre - Rinnovo AXIOS | 625,00 IVA ESCLUSA |
| 18/01/2022 | 0000300 | Determina | Determina a contrarre- mascherine FFP2 | 456,00 IVA ESCLUSA |
| 17/01/2022 | 0000258 | Determina | Determina a contrarre- abbonamento TECNODID-riviste della scuola | 130,00 |
| 13/01/2022 | 0000170 | Determina | Determina a contrarre - Formazione sulla sicurezza- Dirigente scolastico ed RLS d'Istituto | 198,00 |
| 13/01/2022 | 0000163 | Determina | Determina a contrarre - BANDIERE | 116,00 IVA ESCLUSA |
| 09/02/2022 | 0000837 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- FORNITURA E INSTALLAZIONE ROUTER | 108,00 IVA ESCLUSA |
| 03/02/2022 | 0000699 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- PROGETTO NUOTO | 110,00 |
| 31/01/2022 | 0000579 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- PROGETTO NUOTO | 143,52 IVA ESCLUSA |
| 23/02/2022 | 0001126 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- RINNOVO SERVIZI DI SEGRETERIA CLOUD | 1040,00 IVA ESCLUSA |
| 16/02/2022 | 0000984 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- PROGETTO NUOTO | 750,00 |
| 16/02/2022 | 0000973 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- PROGETTO NUOTO | 3000,00 IVA ESCLUSA |
| 11/03/2022 | 0001456 | Determina | Determina a contrarre - materiale igienico-sanitario | 275,04 IVA ESCLUSA |
| 08/03/2022 | 0001372 | Determina | Unidos - ACCESS LOG | 200,00 IVA ESCLUSA |
| 31/03/2022 | 0001853 | Determina | Determina a Contrarre- Viaggio d'Istruzione-Parco Nazionale del Gargano | 5603,64 IVA ESCLUSA |
| 17/03/2022 | 0001589 | Determina | Determina a contrarre- manutenzione stampanti e fornitura toner | 380,00 IVA ESCLUSA |
| 12/04/2022 | 0002117 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - NOLEGGIO AUTOBUS- USCITA DIDATTICA RISERVA DI MONTEDIMEZZO | 409,09 IVA ESCLUSA |
| 08/04/2022 | 0002054 | Determina | Determina a Contrarre - Noleggio autobus- Viaggio d'Istruzione- Parco nazionale del Gargano | 1272,73 IVA ESCLUSA |
| 08/04/2022 | 0002038 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - USCITA DIDATTICA- PARCO NATURALE MAJELLA | 735,25 IVA ESCLUSA |
| 08/04/2022 | 0002039 | Determina | Determina a Contrarre-Noleggio Autobus-Parco Naturale Majella | 1000,00 IVA ESCLUSA |
| 07/04/2022 | 0002016 | Determina | Determina a Contrarre-Contratto di Assistenza-Unidos | 983,61 IVA ESCLUSA |
| 29/04/2022 | 0002388 | Determina | DETERMINA A CONTRATTE- Manutenzione defibrillatori | 1065,00 IVA ESCLUSA |
| 29/04/2022 | 0002363 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - riparazione PC e fornitura toner | 495,00 IVA ESCLUSA |
| 26/04/2022 | 0002290 | Determina | DETERMINA PER STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA-PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-19 | 39461,54 IVA ESCLUSA |
| 14/04/2022 | 0002168 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- NOLEGGIO AUTOBUS- VIAGGIO ERASMUS BAKAR | 3000,00 IVA ESCLUSA |
| 23/05/2022 | 0002786 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - MATERIALI PER EVENTO FINALE - PROGETTO GLASSROOM | 819,67 IVA ESCLUSA |
| 13/05/2022 | 0002659 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE-Materiale di Pubblicitu00e0-13.1.1A-FESRPON-MO-2021-19 | 232,12 IVA ESCLUSA |
| 12/05/2022 | 0002629 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- RINNOVO ANTIVIRUS | 126,00 IVA ESCLUSA |
| 12/05/2022 | 0002616 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA- 13.1.2-FESRPON-MO-2021-40 | 1520,00 IVA ESCLUSA |
| 11/05/2022 | 0002584 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- NOLEGGIO AUTOBUS-USCITA DIDATTICA ALTILIA-ISERNIA-CASTEL SAN VINCENZO | 636,36 IVA ESCLUSA |
| 09/05/2022 | 0002531 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- MATERIALE PUBBLICITARIO-13.1.2-FESRPON-MO-2021-40 | 232,12 IVA ESCLUSA |
| 13/06/2022 | 0003093 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE _ DISPOSITIVI DIGITALI PER LA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN AULA | 5984,67 IVA ESCLUSA |
| 06/06/2022 | 0002987 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE-riparazioni stampanti e fornitura toner | 454,00 IVA ESCLUSA |
| 26/05/2022 | 0002847 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- SUPPORTO PSICOLOGICO | 1127,42 |
| 24/05/2022 | 0002802 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- MATERIALI PER LA LAVORAZIONE DEL VETRO - PROGETTO GLASSROOM | 1901,57 |
| 25/08/2022 | 0003768 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE_ FORNITURA DI BENI E SERVIZI _ EDUGREEN | 12.500,00 IVA INCLUSA |
| 25/08/2022 | 0003767 | Determina | DETERMINA PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDILIZIA_ EDUGREEN | 4500,00 IVA INCLUSA |
| 25/08/2022 | 0003766 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI BENI E SERVIZI _ EDUGREEN | 4930,12 IVA INCLUSA |
| 13/09/2022 | 0004164 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- TENDE I.C. RICCIARDI DI PALATA | 300,00 IVA ESCLUSA |
| 13/09/2022 | 0004155 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - RINNOVO REGISTRO CLOUD | 600,00 IVA ESCLUSA |
| 12/09/2022 | 0004129 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- RESPONSABILE PROTEZIONE DATI A.S. 2022/2023 | 500,00 |
| 12/09/2022 | 0004125 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - RINNOVO DOMINIO INTERNET | 90,00 IVA ESCLUSA |
| 09/09/2022 | 0004080 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- MATERIALE DI CANCELLERIA | 77,00 IVA ESCLUSA |
| 30/09/2022 | 0004559 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - MATERIALE DI PUBBLICITA'- PROGETTO PIANO ESTATE 2022- 10.2.2A | 250,00 IVA ESCLUSA |
| 30/09/2022 | 0004552 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - MATERIALE DI PUBBLICITA' -10.1.1A | 250,00 IVA ESCLUSA |
| 20/09/2022 | 0004315 | Determina | Determina a contrarre - servizi assicurativi | 0 |
| 20/09/2022 | 0004304 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - VIAGGIO PER ERASMUS ALUNNI | 772,73 IVA ESCLUSA |
| 16/09/2022 | 0004253 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 3544,09 IVA ESCLUSA |
| 15/09/2022 | 0004233 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE-MATERIALE DIDATTICO | 1329,20 IVA ESCLUSA |
| 07/10/2022 | 0004711 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- NOLEGGIO AUTOBUS 26-27 OTTOBRE 2022 | 2181,82 IVA ESCLUSA |
| 10/10/2022 | 0004741 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - INCARICO R.S.P.P. | 1400,00 |
| 14/10/2022 | 0004851 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - VIAGGIO ERASMUS SERBIA | 4787,00 |
| 19/10/2022 | 0004967 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - RISERVA NATURALE DI MONTEDIMEZZO - GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA | 800,00 IVA ESCLUSA |
| 26/10/2022 | 0005100 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- FOTOCOPIATRICE PER L'I.C. RICCIARDI DI PALATA | 750,00 IVA ESCLUSA |
| 26/10/2022 | 0005107 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE . MATERIALE DI PUBBLICITA'- PON EDUGREEN | 102,46 IVA ESCLUSA |
| 10/11/2022 | 0005325 | Determina | DETERMINA MATERIALE-MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA | 585,08 IVA ESCLUSA |
| 15/11/2022 | 0005398 | Determina | DETERMINA MATERIALE-MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA | 1597,63 IVA ESCLUSA |
| 30/11/2022 | 0005738 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA TONER | 766,00 IVA ESCLUSA |
| 07/12/2022 | 0005873 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- LAVAGNA LIM PROMETHEAN | 1630,00 IVA ESCLUSA |
| 15/12/2022 | 0006003 | Determina | DETERMINA DI AFFIDO DIRETTO- PNSD STEM | 12459,02 IVA ESCLUSA |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 05/01/2021 | 0000019 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE-RINNOVO SISTEMA AXIOS | 625,00 IVA ESCLUSA |
| 04/01/2021 | 0000013 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- ABBONAMENTO "NOTIZIE DELLA SCUOLA" | 110,00 |
| 26/02/2021 | 0000744 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - TONER E CARTUCCE | 114,59 IVA ESCLUSA |
| 23/02/2021 | 0000661 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- VERIFICA DEFIBRILLATORI | 455,00 IVA ESCLUSA |
| 09/02/2021 | 0000475 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- RIPARAZIONE E FORNITURA TONER | 482,38 IVA ESCLUSA |
| 02/02/2021 | 0000367 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- RINNOVO SERVIZI CLUOD- AMM. TRASPARENTE- ALBO ON-LINE | 1040,00 IVA ESCLUSA |
| 12/03/2021 | 0000983 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA | 983,60 IVA ESCLUSA |
| 26/02/2021 | 0000733 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | 364,00 IVA ESCLUSA |
| 12/04/2021 | 0001365 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- FORMAZIONE BLSD | 360,00 |
| 09/04/2021 | 0001335 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- RINNOVO AUDIT ACCESS LOG | 200,00 IVA ESCLUSA |
| 19/03/2021 | 0001075 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- DISPOSITIVI DIGITALI- PROGETTO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE | 7377,05 IVA ESCLUSA |
| 06/05/2021 | 0001733 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE-PROGETTO LIBERI OMNIBUS- MATERIALE DIDATTICO | 303,78 IVA INCLUSA |
| 05/05/2021 | 0001712 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- SPORTELLO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA | 2000,00 |
| 22/04/2021 | 0001532 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- TECA PER DEFIBRILLATORE | 70,00 IVA ESCLUSA |
| 21/04/2021 | 0001507 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- RINNOVO ANTIVIRUS | 126,00 IVA ESCLUSA |
| 20/04/2021 | 0001487 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- SERVER | 90,00 IVA ESCLUSA |
| 16/04/2021 | 0001445 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- DEFIBRILLATORE | 819,00 IVA ESCLUSA |
| 31/05/2021 | 0002124 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- TONER E RIPARAZIONE PC E FOTOCOPIATRICI | 539,39 IVA ESCLUSA |
| 17/05/2021 | 0001909 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE-VISORI REALTA' VIRTUALE | 818,00 IVA ESCLUSA |
| 03/09/2021 | 0003122 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO DOMINIO INTERNET | 90,00 IVA ESCLUSA |
| 02/09/2021 | 0003106 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - INSTALLAZIONE LIM PANEL | 500,00 IVA ESCLUSA |
| 22/06/2021 | 0002514 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE-MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 300,47 IVA ESCLUSA |
| 23/09/2021 | 0003531 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 4072,50 IVA ESCLUSA |
| 29/09/2021 | 0003680 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE | 600,00 |
| 23/09/2021 | 0003514 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - MATERIALE PUBBLICITARIO - 10.2.2A-FSEPON-MO-2019-10 | 183,00 IVA ESCLUSA |
| 23/09/2021 | 0003513 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- MATERIALE PUBBLICITARIO - 10.2.1A-FSEPON-MO-2019-7 | 183,00 IVA ESCLUSA |
| 15/09/2021 | 0003372 | Determina | Determina a contrarre - armadio rack | 180,00 IVA ESCLUSA |
| 09/09/2021 | 0003248 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- SEGNALETICA E PRODOTTI COVID19 | 1432,10 IVA ESCLUSA |
| 08/09/2021 | 0003219 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID | 5526,45 IVA ESCLUSA |
| 21/10/2021 | 0004188 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - TARGHE PUBBLICITARIE 10.2.2A | 224,00 IVA ESCLUSA |
| 18/10/2021 | 0004107 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- MULTIFUNZIONE HP-LASERJET | 750,00 IVA ESCLUSA |
| 14/10/2021 | 0004047 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- RIPARAZIONI TONER E FORNITURA TONER | 999,00 IVA ESCLUSA |
| 14/10/2021 | 0004043 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- DPO | 502,00 |
| 14/10/2021 | 0004033 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- MATERIALE DI CANCELLERIA | 576,59 IVA ESCLUSA |
| 08/10/2021 | 0003958 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - CONTROLLO LIN/PANEL E DISPOSITIVI DIGITALI | 139,90 IVA ESCLUSA |
| 06/10/2021 | 0003865 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRO ELETTRONICO CLOUD | 600,00 IVA ESCLUSA |
| 06/10/2021 | 0003856 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- INCARICO RSPP | 1200,00 |
| 17/11/2021 | 0004597 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE - MATERIALE DIDATTICO E DI PRONTO SOCCORSO | 2033,18 IVA ESCLUSA |
| 03/11/2021 | 0004394 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- LICENZA SMART NOTEBOOK PER LIM | 50,00 IVA ESCLUSA |
| 28/10/2021 | 0004338 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- MATERIALE DIDATTICO A.S. 2021-2022 | 1905,78 IVA ESCLUSA |
| 02/12/2021 | 0004847 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE-MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 3201,06 IVA ESCLUSA |
| 02/12/2021 | 0004844 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- ACQUISTO E MANUTENZIONE DI STRUMENTI MUSICALI | 2438,09 IVA ESCLUSA |
| 29/11/2021 | 0004773 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- MATERIALE DIDATTICO | 409,51 IVA ESCLUSA |
| 22/11/2021 | 0004677 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- DISPOSITIVO DI SANIFICAZIONE | 2499,00 IVA ESCLUSA |
| 19/11/2021 | 0004653 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE-Acquisto di materiale per il progetto GLASSROOM | 514,92 IVA ESCLUSA |
| 19/11/2021 | 0004650 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE- ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO FSEPSR "GLASSROOM" | 2713,47 IVA ESCLUSA |
| 16/12/2021 | 0005044 | Determina | Determina a contrarre- Corso Antincendio | 600,00 |
| 15/12/2021 | 0005032 | Determina | Determina a contrarre- Materiale da ufficio | 555,11 IVA ESCLUSA |
| 13/12/2021 | 0004980 | Determina | Determina a contrarre-toner e stampanti | 1022,00 IVA ESCLUSA |
| 07/12/2021 | 0004919 | Determina | Determina a contrarre- medico competente | 900,00 |
| 06/12/2021 | 0004887 | Determina | DeterminaAcontrarre- materiale didattico-sportivo | 1160,97 IVA ESCLUSA |