Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
ISTITUTO COMPRENSIVO "PALATA ""RICCIARDI""" - Aggiornato il 03 giugno 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9885016D3F | saldo fattura n. 01/000044 del 11/04/2024 | 18/09/2023 | 09/05/2024 | 61370.37 | 61370.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CHORUS S.R.L. (02551440619) Aggiudicatari: - CHORUS S.R.L. (02551440619) |
| 9965669A36 | acconto 50 % fattura n. PA-C2 del 24/05/2024 | 21/09/2023 | 28/05/2024 | 7095 | 7095 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI di RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI di RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| B016A8BFB1 | saldo fattura n. FATT/2024/02505 del 18/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 110 | 110 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID S.R.L. (00659430631) |
| B017D29CB9 | saldo fattura n. 46/2024 del 13/02/2024 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B04AB233B3 | SALDO FATTURA N. 25/01 DEL 16/02/2024 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 1412.15 | 1412.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) |
| B05003791E | SALDO FATTURA N, FATTPA 11_24 del 01/03/2024 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P) |
| B05438EB30 | saldo fattura n. 60 del 01/03/2024 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 5000 | 5000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTUR Srl (01723120703) Aggiudicatari: - ARTUR Srl (01723120703) |
| B0640D5E05 | SALDO FATTURA N, 65 del 15/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIRIOFORM DI LORENZO FRATANGELO (FRTLNZ03H27E435N) Aggiudicatari: - SIRIOFORM DI LORENZO FRATANGELO (FRTLNZ03H27E435N) |
| B0640EB031 | SALDO FATTURA N. FATTPA 9_24 DEL 26/02/2024 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 863.64 | 863.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P) |
| B0654A251A | compenso netto per prestazione di medico competente 2024 | 15/02/2024 | 31/01/2025 | 720.4 | 720.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MASCIA LUIGI ANTONIO (MSCLNT55D04I181L) Aggiudicatari: - MASCIA LUIGI ANTONIO (MSCLNT55D04I181L) |
| B090823ABF | saldo fattura n. PA-D29 del 13/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 256.03 | 256.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI di RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI di RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| B0A4821B9E | SALDO FATTURA N. 126/2024 DEL 14/06/2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2180.77 | 2180.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - R.S.V. Soc. Coop. (02522690698) Aggiudicatari: - R.S.V. Soc. Coop. (02522690698) |
| B0B4D569AA | SALDO FATTURA N. FATTPA 25_24 del 04/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 1818.18 | 1818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P) |
| B0B7371BBE | SALDO FATTURA N. 60/PA24 DEL 27/03/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 2500 | 2500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UN MONDO DI AVVENTURE srl (06057550961) Aggiudicatari: - UN MONDO DI AVVENTURE srl (06057550961) |
| B0C696FB88 | SALDO FATTURA N. 9/APA DEL 03/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 7740 | 7740 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| B0E89D18B2 | SALDO FATTURA N. 26 DEL 05/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 848.36 | 848.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691) Aggiudicatari: - PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691) |
| B0F16F736C | SALDO FATTURA N. 220/2024 DEL 27/03/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B0F5B69F05 | SALDO FATTURA N. FATTPA 34_24 DEL 18/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P) |
| B0FA432F75 | saldo fattura n. 15/PA del 24/04/2024 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) Aggiudicatari: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) |
| B104766D68 | SALDO FATTURA N. 46 DEL 20/06/2024 | 25/06/2024 | 08/07/2024 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00802450700) Aggiudicatari: - (00802450700) |
| B1592822F5 | SALDO FATTURA N. PA-D30 del 24/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 168.08 | 168.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI di RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI di RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| B15E92C76B | saldo fattura n. PA-01 del 20/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI di RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI di RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| B164DAF94F | saldo fattura n. 335/2024 del 20/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 126 | 126 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B1CF878522 | CONVENZIONE DI CASSA 01/07/24 - 30/06/28 | 01/07/2024 | 30/06/2028 | 4200 | 4200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTESA SANPAOLO (11991500015) Aggiudicatari: - INTESA SANPAOLO (11991500015) |
| B23E9031D8 | SALDO FATTURA N. 310/PA del 15/07/2024 | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 1212 | 1212 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERETTI S.R.L. (09577741219) Aggiudicatari: - PERETTI S.R.L. (09577741219) |
| B2EDE98F26 | SALDO FATTURA N. 638/2024 DEL 23/09/2024 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B2FC8A3296 | SALDO FATTURA N. 695/2024 DEL 27/09/2024 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| B2FCC07EDE | SALDO FATTURA N. 7242/FVIAC DEL 11/09/2024 - COD. CBME0013 - | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 887 | 887 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) |
| B35C76369E | saldo fatture nn. V3-18050 e V3-18051 del 09/10/2024 - n. V3-18683 del 21/10/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 452.96 | 452.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) |
| B3691D2450 | SALDO FATTURA N. 46/E DEL 31/10/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 490 | 490 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE S.R.L. (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE S.R.L. (00626920698) |
| B43F5E4331 | SALDO FATTURA N. FPA 2/24 DEL 05/12/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 650 | 650 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAPPEZZERIA D'ANGELO di D'Angelo Roberto (DNGRRT69E21Z112P) Aggiudicatari: - TAPPEZZERIA D'ANGELO di D'Angelo Roberto (DNGRRT69E21Z112P) |
| B48001FC85 | SALDO FATTURE NN. V3-23012 DEL 29/11/24 e V323316 DEL 02/12/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 650.85 | 650.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) |
| Z1E3D4368D | SALDO FATTURA N. 150-2023-FE-PA del 21/11/2023 | 01/12/2023 | 24/01/2024 | 198 | 198 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGETTO81 S.R.L. (RGMNDR73R20F205T) Aggiudicatari: - PROGETTO81 S.R.L. (RGMNDR73R20F205T) |
| Z324238BC6 | SALDO FATTURA N. 270/01 del 11/10/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 1797.07 | 1797.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z4A37D401F | saldo fattura n.000000003301 del 28/11/2023 - polizza n. 37843 - | 30/11/2023 | 10/12/2024 | 1875 | 1875 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. (97819940152) Aggiudicatari: - AIG EUROPE S.A. (97819940152) |
| Z523DF561F | rinnovo piattaforma segreteria cloud e piattaforma amministrazione trasparente 2024 | 28/12/2023 | 05/03/2024 | 1040 | 1040 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) |
| Z6A3CAA928 | SALDO FATTURA N. 5 DEL 08/10/2024 - ATTIVITA' RSPP 23/24 - | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 1179.32 | 1179.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOSCUFO GIANCARLO (MSCGCR68D05F495S) Aggiudicatari: - MOSCUFO GIANCARLO (MSCGCR68D05F495S) |
| Z7F3DD25A8 | corso nuoto a.s. 23/24 alunni plesso di Montefalcone | 18/12/2023 | 19/03/2024 | 1300 | 1300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - M.SPORT SAN SALVO-SOC. COOP.SPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697) Aggiudicatari: - M.SPORT SAN SALVO-SOC. COOP.SPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697) |
| Z993D2B606 | Saldo fattura n. 93/A del 27/01/2024 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 875 | 875 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.r.l (07173740635) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.r.l (07173740635) |
| Z9C2CB6A8C | saldo fattura n. 2023009225 del 20/04/2023 servizio tesoreria contratto 40003969210 periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 | 28/04/2023 | 05/03/2024 | 125 | 125 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (97103880585) |
| ZD23DD3043 | corso di nuoto a.s. 23/24 alunni plesso di Palata | 18/12/2023 | 12/02/2024 | 1970 | 1970 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701) Aggiudicatari: - LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701) |
| ZD73D06FAB | SALDO FATTURA N. 593/2024 DEL 20/09/2024 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ifep s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - Ifep s.r.l. (05887401213) |
| ZF43D6A8E7 | compenso netto per noleggio autobus visita d'istruzione a Palazzo Chigi in Roma del 20/01/2024 | 11/12/2023 | 12/02/2024 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P) |
| ZF838E21DD | compenso netto per prestazione di medico competente 2023 - | 28/12/2023 | 12/02/2024 | 720.4 | 720.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MASCIA LUIGI ANTONIO (MSCLNT55D04I181L) Aggiudicatari: - MASCIA LUIGI ANTONIO (MSCLNT55D04I181L) |
Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata - Aggiornato il 07 maggio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | saldo fatt. n. 10 del 18/03/2024 | 02/12/0002 | 02/12/0002 | 0.00 |
Partecipanti: - MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697) Aggiudicatari: - MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697) |
|
| ZD23DD304 | saldo fatt. n. 2/2024 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 1970.00 | 1970.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701) Aggiudicatari: - LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701) |
| ZF838E21DD | SALDO FATT. FPA 1/24 DEL 29/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOTT. MASCIA LUIGI ANTONIO ( MSCLNT55D04I181L) Aggiudicatari: - DOTT. MASCIA LUIGI ANTONIO ( MSCLNT55D04I181L) |
|
| Z523DF561F | saldo fatt 74/2024 del 14/02/2024 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 1040,00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF43D6A8E7 | saldo fatt. n. FATTPA 3_24 del 20/01/2024 | 20/01/2024 | 20/01/2024 | 1000,00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| ZB83D94BF6 | Saldo fatt 13/PA del 14/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETOLILLO GIOVANNI (00159220706) Aggiudicatari: - PETOLILLO GIOVANNI (00159220706) |
| ZD13CA6CAD | Saldo fatt. n 29 CPA del 20/11/2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 607.52 | 607.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705) Aggiudicatari: - ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705) |
| Z1A3D975B2 | SALDO FATT 02732/23 DEL 04/12/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 40 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) |
| Z733D8F2C5 | SALDO FATT 5/23 DEL 01/12/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 994 | 994.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z1E3D4368D | Saldo fatt. 150-2023 del 21/11/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 198 | 198.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGETTO81 DI ANDREA RIGAMONTI (06628860964) Aggiudicatari: - PROGETTO81 DI ANDREA RIGAMONTI (06628860964) |
| Z073CD3BD2 | saldo fattura 640/2023 del 20/11/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z4A37D401F | saldo fattura n.000000003301 del 28/11/2023 – polizza n. 37843 – | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1845 | 1845.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE SA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE SA (10479810961) |
| ZC63D3EA41 | SALDO FATTURA FPA 1/23 DEL 14/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 842.37 | 842.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCH ANTONIO NOCERA (05352181217) Aggiudicatari: - ARCH ANTONIO NOCERA (05352181217) |
| Z2E3A9C177 | SALDO FATTURA N.413/00 DEL 11/05/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 307.38 | 307.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDISISTEM DI DE PEPPO MARIO C (06546510634) Aggiudicatari: - MEDISISTEM DI DE PEPPO MARIO C (06546510634) |
| 9704741D9C | SALDO FATTURA n. PA-C11 DEL 20/10/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 56877 | 56877.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z563D51290 | SALDO FATTURA N. FPA 4/23 DEL 21/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 1125 | 1125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPAGNOLI MARIO (09887701218) Aggiudicatari: - CAMPAGNOLI MARIO (09887701218) |
| Z7E3CFA732 | saldo fatture nn. V3-30980-30981-30982-30983-30984-30985-30986 del 24/10/2023 e n. V3-31300del 26/10/2023 – | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 1222.82 | 1222.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZB537B8460 | SALDO FATTUA N. 411/2023 del 27/10/2023 consulenza e DPO 22/23 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z863C5CBAA | saldo fattura n. 255 del 16/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 200.43 | 200.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703) |
| Z183A37B69 | SALDO FATTURA N. 254 DEL 18/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 2581.97 | 2581.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE WOW SOCIETA' COOPERATIVA ARL (01887460705) Aggiudicatari: - MOLISE WOW SOCIETA' COOPERATIVA ARL (01887460705) |
| Z283CB5E67 | saldo fattura n. 2940VEP del 15/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 146.72 | 146.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DML SPA (02106250398) Aggiudicatari: - DML SPA (02106250398) |
| Z5F3CA5E9E | saldo fattura n. 550/2023 del 20/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 164 | 164.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z6B3CBFF9C | SALDO FATTURA N. 283/01 DEL 16/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 2152.18 | 2152.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| “compenso netto per organizzazione/gestione progetto “”Minoranze Linguistiche”” 2021/23″ | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 251.13 | 251.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIERI NICOLA (CRINCL60B27F475I) Aggiudicatari: - CIERI NICOLA (CRINCL60B27F475I) |
|
| Z5D3C4E402 | “SALDO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI “”VALUTARE PER CRESCERE INSIEME”” – RICEVUTA N. 2/2023 DEL 06/10/2023.” | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDIS (92079160625) Aggiudicatari: - ANDIS (92079160625) |
| Z8D3C5BED8 | saldo fattura n. FPA 4/23 del 20/09/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 260 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z343C58337 | saldo fattura n.452/2023 del 22/09/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZAB3C8763D | saldo fattura n.469/2023 del 25/09/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z913COF16F | saldo fattura n.497/2023 del 26/09/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA4396D46B | saldo fattura n. FATTPA 88_23 del 10/07/2023 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 1300 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| ZD33B8D00A | saldo fattura n. 258/PA del 11/07/2023 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 540 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERETTI GROUP SRL (07745171210) Aggiudicatari: - PERETTI GROUP SRL (07745171210) |
| ZE7378489C | saldo fattura n. FPA 8/22 del 30/12/2022 – | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 3688.52 | 3688.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IMPRESA EDILE CORSI NICOLA PARDO (01442460703) Aggiudicatari: - IMPRESA EDILE CORSI NICOLA PARDO (01442460703) |
| ZF63855144 | saldo fattura n. PA-B44 del 02/02/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 102.46 | 102.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z263B561F9 | saldo fattura n. PA-B269 del 03/07/2023 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 245.9 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z743B840C7 | Saldo fattura n. FPA 3/23 del 13/06/2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z7D3A746D3 | SALDO FATTURA N. 29 DEL 15/06/2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700) Aggiudicatari: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700) |
| ZD93ACEA5C | SALDO FATTURA N. 30 DEL 15/06/2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700) Aggiudicatari: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700) |
| Z643B8415E | SALDO FATURA N. 1 DEL 10/05/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 4100 | 4100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KAROL RITA DI TOMMASO (01784350702) Aggiudicatari: - KAROL RITA DI TOMMASO (01784350702) |
| Z0C3B4B158 | SALDO FATTURA N. 187/A DEL 05/06/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 2049.18 | 2049.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STRUMENTIMUSICALINET SRL (02502030733) Aggiudicatari: - STRUMENTIMUSICALINET SRL (02502030733) |
| ZEC3AA5E91 | SALDO FATTURA N. 113/FE DEL 01/06/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DELTA 3 EDIZIONI SOCIETA' COOPERATIVA (02770150643) Aggiudicatari: - DELTA 3 EDIZIONI SOCIETA' COOPERATIVA (02770150643) |
| ZEC3A9A833 | saldo fattura n. 15 del 25/05/2023 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 713.11 | 713.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691) Aggiudicatari: - PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691) |
| Z1C3B474F2 | saldo fattura n. 2275/FVIDF DEL 26/05/2023 – cod. CBME0013 – | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 993.45 | 993.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZD93AE06B2 | SALDO FATTURA N.FATTPA 16_23 del 06/06/2023 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 384 | 384.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709) Aggiudicatari: - MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709) |
| Z283AA5FAA | saldo fatura n. FATTPA 73_23 del 25/05/2023 per n. 2 viaggi a Guardiagrele | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 1072.73 | 1072.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z1C3A5B915 | saldo fattura n. 21CPA del 23/05/2023 per biglietti aerei viaggio in Austria progetto ERASMUS | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 2589.52 | 2589.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705) Aggiudicatari: - ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705) |
| Z353ACDA97 | SALDO FATTURA N. 3/PA del 22/05/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 136.36 | 136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETOLILLO GIOVANNI (00159220706) Aggiudicatari: - PETOLILLO GIOVANNI (00159220706) |
| Z053A47536 | SALDO FATTURA N. 74_23 del 26/05/2023 ( TANSFER DA PALATA A BARI E RITORNO IL 22 E 26 MAGGIO PROGETTO ERASMUS -AUSTRIA-) | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z0439F2AEA | saldo fattura n. 63_23 del 11/05/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z383B1DAE9 | saldo fattura n. V3-15312 del 11/05/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 164.4 | 164.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z763B1625B | saldo fattura n. 294/2023 del 17/05/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 126 | 126.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF13AC3D67 | saldo fattura n. 115/3 del 16/04/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 134.62 | 134.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASEIFICIO DI NUCCI A DI FRANCO DI NUCCI (00341790947) Aggiudicatari: - CASEIFICIO DI NUCCI A DI FRANCO DI NUCCI (00341790947) |
| ZB935B2D65 | saldo fattura n. 67/2023 del 16/02/2023 – realizzazione reti locali cablate e wireless all’interno dei plessi scolastici – ditta UNIDOS – | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 39460 | 39460.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z143ACFDD1 | SALDO FATTURA N. 1PA del 19/04/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 177.27 | 177.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RISTORANTE DA GIOVANNI DI DEL PAPA GIOVANNI (00820570943) Aggiudicatari: - RISTORANTE DA GIOVANNI DI DEL PAPA GIOVANNI (00820570943) |
| Z653AD45A7 | SALDO FATTURA N. 14 DEL 20/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 340.91 | 340.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RISTORANTE AL VECCHIO TRATTURO DI MOSCUFO PASQUALE (00830680708) Aggiudicatari: - RISTORANTE AL VECCHIO TRATTURO DI MOSCUFO PASQUALE (00830680708) |
| Z253A58981 | SALDO FATTURA N. FATTPA 36_23 DEL 19/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z763A82963 | SALDO FATTURA N. PA-B177 DEL 26/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z9C2CB6A8C | saldo fattura n. 2023009225 del 20/04/2023 servizio tesoreria contratto 40003969210 periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006) |
| Z2E3AE4F3E | saldo fattura n. 2/23 del 22/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 940 | 940.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| ZCB37849E3 | saldo fattura n. FPA 7/22 del 30/12/2022 – | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 10245.9 | 10245.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IMPRESA EDILE CORSI NICOLA PARDO (01442460703) Aggiudicatari: - IMPRESA EDILE CORSI NICOLA PARDO (01442460703) |
| ZAC39923D6 | saldo fattura n. 327/A DEL 29/03/2026 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| Z4A3787C6B | saldo fattura n.FATTPA 5_22 del 19/10/2022 – | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 4041.08 | 4041.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA AGRICOLA DI SPADANUDA GIUSEPPINA (00380610709) Aggiudicatari: - FARMACIA AGRICOLA DI SPADANUDA GIUSEPPINA (00380610709) |
| Z713A07E1F | saldo fattura n. 3TER.PA del 25/03/2023 – per viaggio d’istruzione dal 22 al 24/03/23 – | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 8580 | 8580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705) Aggiudicatari: - ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705) |
| Z833A82FD5 | saldo fattura n. 185/2023 del 23/03/2023 – licenza annuale Access Log – | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z683653CD3 | saldo fattura n.PA-B508 del 05/09/2022 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 232.12 | 232.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z3E3A476D9 | saldo fattura n. 3/23 del 09/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANNI ROBERTO (00112640701) Aggiudicatari: - IANNI ROBERTO (00112640701) |
| Z3E3A669E8 | SALDO FATTURA N. FPA-230055 del 17/03/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 394.26 | 394.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CINECITTA' SPA (11638811007) Aggiudicatari: - CINECITTA' SPA (11638811007) |
| ZB439F8097 | SALDO FATTURA N. 55 DEL 01/03/2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 3518.18 | 3518.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTUR SRL (01723120703) Aggiudicatari: - ARTUR SRL (01723120703) |
| ZCD39F2934 | SALDO FATTURA N. 14_23 DEL 28/02/2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z423A0D08F | SALDO FATTURA N. 52/01 DEL 08/03/2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1545.95 | 1545.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z343A3E115 | SALDO FATTURA N. 1/23 DEL 07/03/2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 865 | 865.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z953970552 | Saldo fattura n. 1 del 13/01/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 1983 | 1983.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701) Aggiudicatari: - LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701) |
| Z7A39898DC | Saldo fattura n. EFAT/2023/0107 del 25/01/2023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| ZE839A63F4 | saldo fattura n. 36/2023 del 07/02/2023 -contratto di assistenza – | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 983.61 | 983.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z4A39606C6 | saldo fattura n. 77/2023 del 17/02/2023 -segreteria cloud 2023 – | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z213976293 | saldo fattura n. 4 del 26/01/2023 – | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 1350 | 1350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697) Aggiudicatari: - MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697) |
Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata - Aggiornato il 18 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4A37D401F | SALDO FATTURA N. 000000003641 DEL 15/12/2022 – POLIZZA N. 37843 – | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 1870 | 1870.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE SA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE SA (10479810961) |
| Z2438961CF | Saldo fatture nn.VS-31346-31347-31348-31349-31350 del 15/11/22 e nn. VS-31526 del 16/11/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1318.73 | 1318.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z0638861AA | Saldo fatture nn.VS-30583-30584 del 10/11/22 – n.VS-31345 del 15/11/22 – n. VS-31527 del 16/11/2022 e n. VS-33910 del 30/11/22. | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 872.98 | 872.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z4F35464D9 | saldo fattura n.210/PA del 09/11/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 20290 | 20290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| ZEF365F34D | saldo fattura n.163/PA del 03/09/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1520 | 1520.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z743853AF9 | saldo fattura n. FPA 7/22 del 01/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 766 | 766.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| ZC134495CE | saldo fattura n. FPA 24/22 del 08/12/2022 – prestazione di medico competente 2022 – | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 720.4 | 720.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) Aggiudicatari: - SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) |
| ZE438FCDD7 | SALDO FATTURA N. 227/PA del 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1630 | 1630.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| ZEB3838E3A | SALDO FATTURA N. 7 DEL 09/11/2022 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERMANENTE MICHELE (00998610943) Aggiudicatari: - PERMANENTE MICHELE (00998610943) |
| ZF6387FDA2 | saldo fattura n. FPA 6/22 DEL 10/11/2022 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z743853AF9 | saldo fattura N. FPA 5/22DEL 27/10/2022 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z023810616 | saldo fattura N. FATTPA 106/22 DEL 27/10/2022 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 2181.82 | 2181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| ZBD33548BC | SALDO FATTURA N. 16 DEL 20/10/2022 – INCARICO RSPP A.S. 21/22 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 1198 | 1198.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S) Aggiudicatari: - ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S) |
| Z3437DFA5D | saldo fattura n. FPA 3/22 del 06/10/2022 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 1909.09 | 1909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) |
| ZB737DFB5B | saldo fattura n. FPA 4/22 del 06/10/2022 – | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 1909.09 | 1909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) |
| Z73379330D | saldo fattura n. FPA 1/22 del 30/09/2022 – | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 604.55 | 604.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) |
| ZD73793388 | saldo fattura n. FPA 2/22 del 30/09/2022 – | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 477.27 | 477.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) |
| ZE837F8ECA | saldo fattura n. PA-B553 del 14/10/2022 – | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z4B382904D | SALDO FATTURA N. 16CPA del 14/10/2022 – | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 4782 | 4782.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705) Aggiudicatari: - ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705) |
| Z4F37F724C | saldo fattura n. PA-B554 del 14/10/2022 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z0B362D67F | saldo fattura n. FPA 3/22 del 18/09/2022 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 1127.42 | 1127.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SABATO PAOLA (01678300706) Aggiudicatari: - DI SABATO PAOLA (01678300706) |
| Z4C37C5E2C | “SALDO FATTURA N. 5485/FVIDF DEL 28-09-2022 – cod. CBME0013 -“ | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 1329.2 | 1329.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z6A37BD13A | SALDO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 04/10/2022 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 370 | 370.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706) Aggiudicatari: - TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706) |
| Z9537C942A | SALDO FATTURA N. 341/01 DEL 30/09/2022 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 3544.09 | 3544.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z4637BB7D6 | SALDO FATTURA N. 559/2022 DEL 16/09/2022 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z8537B04B9 | saldo fattura n. 352 del 26/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 83 | 83.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC (00661020701) |
| Z083630B9D | SALDO FATTURA N. 46/PA del 09/06/2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 1135 | 1135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERETTI GROUP SRL (07745171210) Aggiudicatari: - PERETTI GROUP SRL (07745171210) |
| Z9437B788A | SALDO FATTURA N. 566/2022 DEL 16/09/2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z943303F27 | saldo fattura n. 373/2022 del 02/08/2022 – DPO a.s. 21/22 – | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z5836C71AD | saldo fattura n. 131/PA del 25/07/2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 5984.67 | 5984.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| ZF03710425 | saldo fattura n. FPA 4/22 del 07/07/2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 436.4 | 436.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z85353F8D8 | SALDO FATTURA N. FPA 3/22 del 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 375 | 375.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701) Aggiudicatari: - H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701) |
| ZC036862F5 | SALDO FATTURA N. FPA 3/22 DEL 10/06/2022 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PV GROUP SRLS (01772330708) Aggiudicatari: - PV GROUP SRLS (01772330708) |
| Z9435F379F | SALDO FATTURA N. 37 DEL 08/06/2022 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700) Aggiudicatari: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700) |
| ZEA365C6D0 | SALDO FATTURA N. 38 DEL 08/06/2022- | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700) Aggiudicatari: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700) |
| Z0F3689356 | saldo fattura n.2002250039 del 25/05/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 1901.57 | 1901.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOBBYLAND SRL (08299610157) Aggiudicatari: - HOBBYLAND SRL (08299610157) |
| Z2236B0227 | saldo fattura n.FPA 3/22 del 07/06/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 372.13 | 372.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| ZE135D3023 | saldo fattura n. 00044P/22 del 03/05/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 5103.64 | 5103.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEDALUS CENTROVIAGGI SRL (04844280638) Aggiudicatari: - DEDALUS CENTROVIAGGI SRL (04844280638) |
| ZE135D3023 | saldo fattura n.00058P/22 del 26/05/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 345.45 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEDALUS CENTROVIAGGI SRL (04844280638) Aggiudicatari: - DEDALUS CENTROVIAGGI SRL (04844280638) |
| ZCC3606DD6 | Saldo fattura n. FATTPA 5_22 del 19/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 3300 | 3300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704) |
| Z9C2CB6A8C | saldo fattura n. 2022023174 del 13/05/2022 servizio tesoreria contratto 40003969210 periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 62.5 | 62.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006) |
| Z9C2CB6A8C | saldo fattura n. 2022023257 del 13/05/2022 servizio tesoreria contratto 40003969210 periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006) |
| Z943662B2C | saldo fattura n. 313/2022 del 13/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 126 | 126.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z3435FE6BE | saldo fattura n. FATTPA 55_22 del 20/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z9735F161D | saldo fattura n. FATTPA 53_22 del 19/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| ZDB35F10E9 | saldo fattura n.12 del 20/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 735.25 | 735.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691) Aggiudicatari: - PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691) |
| Z85353F8D8 | saldo fattura n.29 del 24/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 375 | 375.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706) |
| Z623539B17 | saldo fattura n. FATTPA 63_22 del 23/05/2022 – trasporto pisina comunale Termoli – | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 3000 | 3000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708) |
| Z23362C95B | saldo fattura n. FPA 2/22 del 29/04/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 495 | 495.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z2F35E2C2F | saldo fattura n. 251/2022 del 08/04/2022 – contratto di assistenza 2022 – | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 983.61 | 983.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA235ACC03 | SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 21/03/2022 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 251.43 | 251.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA CICCARONE TERESA (00702930702) Aggiudicatari: - FARMACIA CICCARONE TERESA (00702930702) |
| ZE9358DF58 | SALDO FATTURA N. 119/01 DEL 29/03/2022 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 275.04 | 275.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZE135D3023 | “ACCONTO PER SOGGIORNO PRESSO HOTEL AGRITURISMO “”FALCARE”” PARCO NAZIONALE DEL GARGANO DAL 19/05 AL 21/05/2022- FATTURA N. 00029P/22 DEL 28/03/2022 -“ | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEDALUS CENTROVIAGGI SRL (04844280638) Aggiudicatari: - DEDALUS CENTROVIAGGI SRL (04844280638) |
| Z34359BE26 | SALDO FATTURA N. 1 DEL 22/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KAROL RITA DI TOMMASO (01784350702) Aggiudicatari: - KAROL RITA DI TOMMASO (01784350702) |
| Z04343233B | SALDO FATTURA N. V8/2022/000000376 DEL 28/02/2022 – dispositivo per la pulizia e sanificazione degli ambienti | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 4335.26 | 4335.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMET REMATARLAZZI (01634070435) Aggiudicatari: - COMET REMATARLAZZI (01634070435) |
| Z1B355608A | SALDO FATTURA N. 131/2022 DEL 25/02/2022 – | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z213580E86 | SALDO FATTURA N. 167/2022 DEL 08/03/2022 – | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF535A3DAA | SALDO FATTURA N. FPA 1/22 DEL 18/03/2022 – | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 380 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| ZC5333B7EB | saldo fattura n.FPA 2/22 del 21/02/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SABATO PAOLA (01678300706) Aggiudicatari: - DI SABATO PAOLA (01678300706) |
| Z7A34B5EB0 | saldo fattura n. 288/A del 19/0/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| ZAD34CA825 | SALDO FATTURA N. 2 DEL 13/01/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 198 | 198.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGETTO81 DI ANDREA RIGAMONTI (06628860964) Aggiudicatari: - PROGETTO81 DI ANDREA RIGAMONTI (06628860964) |
| ZBF350D1DD | SALDO FATTURA N. 3 DEL 04/02/2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697) Aggiudicatari: - MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697) |
| ZD534388AA | saldo fattura n.474/01 del 16/12/2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 3200.5 | 3200.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z5B34B9901 | Saldo fattura n. 11/01 del 17/01/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 275 | 275.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZDE346D35A | saldo fattura n. 931/PA del 31/12/2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 555.11 | 555.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| Z9634D9710 | Saldo fattura n. 17/PA del 18/01/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 456 | 456.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| Z5034C9DC9 | saldo fattura n. 6 del 13/01/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 116 | 116.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NS BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696) Aggiudicatari: - NS BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696) |
| ZAD34D4119 | saldo fattura n. EFAT/2022/0125 del 19/01/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 130 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| ZC8350376A | saldo fattura n.V3-3909 del 01/02/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 167.33 | 167.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z6D3451723 | saldo fattura n.4 del 11/02/2022 corso di formazione per addetti antincendio | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S) Aggiudicatari: - ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S) |
| Z053525AE7 | saldo fattura n.32/2022 del 11/02/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 108 | 108.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata - Aggiornato il 20 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z643436C2B | saldo fattura n. 28 del 15/12/2021 | 18/12/2021 | 18/12/2021 | 2438.09 | 2438.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714) Aggiudicatari: - STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714) |
| Z2933FE200 | SALDO FATTURA N. 2021500066 DEL 13/12/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 2713.47 | 2713.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOBBYLAND SRL (08299610157) Aggiudicatari: - HOBBYLAND SRL (08299610157) |
| Z0733FFD1D | SALDO FATTURA N. FT_PA65 DEL 09/12/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 596.89 | 596.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: - NEVIO SRLS (01758570707) |
| Z653444038 | saldo fattura n. V3-31796 del 09/12/2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 697.78 | 697.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZF333AB1FC | SALDO FATTURE NN.V3- 30604 – 30605 -30606 DEL 01/12/2021 e N. V3-30856 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 142.72 | 142.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z90343C772 | SALDO FATTURA N. 1_0000310653_21 DEL 10/12/2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 2045 | 2045.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237) Aggiudicatari: - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237) |
| ZB7345DE82 | SALDO FATTURA N. FPA 6/21 DEL 13/12/2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 1022 | 1022.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z4433BB7AA | saldo fattura n. 200058/21 del 04/12/2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) |
| Z9433F4588 | saldo fattura n. V3-28157 del 19/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 1977.95 | 1977.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z48342416C | saldo fattura n. V3-29882 del 29/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 409.57 | 409.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z672F8C3B8 | saldo fattura n. FPA 36/21 del 23/11/2021 – prestazione medico compete | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 722 | 722.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) Aggiudicatari: - SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) |
| Z633404CD1 | saldo fattura n. 265 del 22/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 2499 | 2499.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLEU SRL (09035071217) Aggiudicatari: - BLEU SRL (09035071217) |
| Z37332A750 | saldo fattura n. PA 03/21 del 29/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 4072.5 | 4072.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SEDNA FABBROMECCANICA DI DE LUCA ANTONIO (01566070700) Aggiudicatari: - SEDNA FABBROMECCANICA DI DE LUCA ANTONIO (01566070700) |
| ZDF33E048B | saldo fattura n. 010-2021/PA-B DEL 13/11/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 3442.62 | 3442.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z8532F80D2 | saldo fattura n. 302/01 del 25/09/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 6226.51 | 6226.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZOD32FC381 | saldo fattura n. 252-2021/PA-B del 23/10/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 1664.9 | 1664.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZF333AB1FC | saldo fatture nn. V3-25362-25363-25364 del 28/10/2021 e nn. V3-25593-2 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 1631.7 | 1631.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZF0337525D | saldo fattura n.202114E29235 del 29/10/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 676.59 | 676.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZC9336073D | saldo fattura n. 867/2021 del 29/10/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 139.9 | 139.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z2D330E09F | saldo fattura n. 939/2021 del 08/11/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZE73327B91 | saldo fattura n. 228-2021/PA-B del 04/10/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 183 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z0D3327D99 | saldo fattura n. 229-2021/PA-B del 04/10/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 183 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZB2334D01D | saldo fattura n. 249-2021/PA-B del 15/10/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 224 | 224.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z7C33909B9 | saldo fattura n. 251-2021/PA-B del 23/10/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 224 | 224.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZF129DF7AF | saldo fattura n. 3/2020/1 del 14/01/2020 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 409.83 | 409.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO (03427290618) Aggiudicatari: - WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO (03427290618) |
| Z6F29DF6F6 | saldo fattura n. 022/2020/PA-B del 07/02/2020 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 1229.51 | 1229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z3B2E325DC | saldo fattura n. 194/2020/PA-B del 01/10/2020 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 106.56 | 106.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z6433A0DF1 | saldo fattura n.FPA 5/21 del 27/10/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 114.59 | 114.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| ZED2E030DF | saldo fattura n. 609/2021 del 22/10/2021 – DPO 2020/21 – | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZB0319694D | “SALDO FATTURA N. FPA 1/21 DEL 10/10/2021 “”PROGETTO MINORANZE LINGUIS | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 7000 | 7000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VETTA OSCAR (01856470701) Aggiudicatari: - VETTA OSCAR (01856470701) |
| ZC132E893F | SALDO FATTURA N. 729/2021 DEL 18/09/2021 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z563356DAF | SALDO FATTURA N. 820/2021 DEL 08/10/2021 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z4B32E9F5E | SALDO FATTURA N. 758/2021 DEL 18/09/2021 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA43377BA6 | SALDO FATTURA N. FPA 3/2021 DEL 15/10/2021 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 999 | 999.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z29337FF37 | SALDO FATTURA N. FPA 4/2021 DEL 22/10/2021 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z2325E49B | EROGAZIONE LIBERALE ATTIVITA’ DI SOPRAVVIVENZA – RICEVUTA N. 1 DEL 19/ | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WILD LIFE SCHOOL DI ANTONIO CAPRARA (91051290707) Aggiudicatari: - WILD LIFE SCHOOL DI ANTONIO CAPRARA (91051290707) |
| ZOD31CC55C | SALDO FATTURA N. 184 DEL 05/10/2021 | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 5200 | 5200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703) |
| Z4A3196943 | saldo fattura n.4/21 del 15/10/2021 | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SABATO PAOLA (01678300706) Aggiudicatari: - DI SABATO PAOLA (01678300706) |
| Z3E2ECB6E6 | saldo fattura n. 11 del 05/10/2021- compenso ibarico RSPP a.s. 2020/21 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S) Aggiudicatari: - ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S) |
| Z08325E37D | saldo fattura n. 47 del 27/07/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 1050 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706) |
| Z08325E37D | saldo fattura n. FPA 3/21 del 23/09/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 1050 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701) Aggiudicatari: - H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701) |
| Z94325E6E8 | saldo fattura n. FPA 1/21 del 24/09/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 1909.09 | 1909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) |
| Z09325E7AE | saldo fattura n. FPA 2/21 del 24/09/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 1909.09 | 1909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) |
| Z6C322C3E8 | saldo fattura n. FPA 3/21 del 24/09/2021 – | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) |
| Z8A32307CD | saldo fattura n. FPA 4/21 del 24/09/2021 – | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707) |
| Z15325EBE5 | erogazione liberale- ricevuta n. 22 del 05/10/2021 – | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - "CENTRO IPPICO GARBUSEK - ASD ""ETS""" (91050970705) Aggiudicatari: - "CENTRO IPPICO GARBUSEK - ASD ""ETS""" (91050970705) |
| Z00325EC1E | erogazione liberale- ricevuta n. 23 del 05/10/2021 – | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - "CENTRO IPPICO GARBUSEK - ASD ""ETS""" (91050970705) Aggiudicatari: - "CENTRO IPPICO GARBUSEK - ASD ""ETS""" (91050970705) |
| Z8D315256E | saldo fatturra n.0049 del 25/06/2021 – corso diformazione addetto BLSD | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 360 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: - MONACO ANTONELLA (01688530706) |
| Z993198375 | saldo fattura n. 20214E18098 del 07/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 249 | 249.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZDE3170429 | saldo fattura n. 620/2021 del 22/06/2021 – licenze antivirus AVAST – | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 126 | 126.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z3031C2DFF | saldo fattura n. 006-2021/PA-C del 18/06/2021 – | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZE33234025 | saldo fattura n. 4966 00623 del 25/06/2021 – | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 297.19 | 297.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR DI BARBAROSSA E FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR DI BARBAROSSA E FLLI SRL (00239870686) |
| Z6431F06C6 | SALDO FATTURA N. FPA 2/21 DEL 01/06/2021 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 539.39 | 539.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z472FD684A | saldo attuta n. 55/PA del 30/04/2021 | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 7425.06 | 7425.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI &IT (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI &IT (01756970701) |
| Z7E30FC0CF | saldo fattura n. 315/2021 del 20/04/2021 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 983.61 | 983.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z33316C567 | saldo fattura n. 401/2021 del 23/04/2021 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA4314D072 | saldo fattura n. 416/2021 del 23/04/2021 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z203165082 | saldo fattura n. 000515/PA del 23/04/2021 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 819 | 819.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IREDEEM SPA (10574970017) Aggiudicatari: - IREDEEM SPA (10574970017) |
| Z883177253 | saldo fattura n. 000542/PA del 27/04/2021 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 70 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IREDEEM SPA (10574970017) Aggiudicatari: - IREDEEM SPA (10574970017) |
| ZBA310BB50 | saldo fattura n. 17/2021/3 del 29/03/2021 | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 7377.05 | 7377.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO (03427290618) Aggiudicatari: - WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO (03427290618) |
| Z4C30C18B6 | SALDO FATTURA N. 1553 DEL 31/03/2021 | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 455 | 455.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERETTI GROUP SRL (07745171210) Aggiudicatari: - PERETTI GROUP SRL (07745171210) |
| Z382ED1F2C | saldo fattura n. FPA 1/21 del 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 1600 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SABATO PAOLA (01678300706) Aggiudicatari: - DI SABATO PAOLA (01678300706) |
| ZE130CE692 | saldo fattura n. 29/02 del 01/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 364 | 364.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDO LAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDO LAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706) |
| ZEE301408C | saldo fattura n. FPA 5/21 del 20/02/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (01803920709) |
| ZB830D01C2 | saldo fattura n. 18PA del 26/02/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 114.59 | 114.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| ZD13076A26 | saldo fattura n. 134/2021 del 24/02/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z24308F3C0 | saldo fattura n. FPA 1/21 del 10/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 482.38 | 482.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z043013571 | saldo fattura n. EFAT/2021/0051 del 04/01/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| Z712D5CFB7 | saldo fattura n. 132/2020/PA-B del 14/08/2020 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z842E326E8 | saldo fattura n. 010/2020/PA-A del 01/10/2020 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZA02E668FD | saldo fattura n. 157/PA del 30/09/2020 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 1225 | 1225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z7B2CE9D2B | saldo fattura n. 12/229 del 06/10/2020 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 17320 | 17320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFO TEL SRL (01154270761) Aggiudicatari: - INFO TEL SRL (01154270761) |
Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata - Aggiornato il 15 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE72F8C5DD | saldo fattura n. 1_0000310588_20 del 09/12/2020 – pagamento polizza assicurativa n. 00237212000869 alunni e peronale – | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 1975.00 | 1975.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237) Aggiudicatari: - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237) |
| Z572F50F37 | saldo fattura n. 20204E32305 del 23/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 635.00 | 635.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z6E2F4BA3B | SALDO FATTURA N. 4966 01260 DEL 23/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 700.34 | 700.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR DI BARBAROSSA E FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR DI BARBAROSSA E FLLI SRL (00239870686) |
| Z5E2DA7F97 | saldo fattura n. 46/pa del 30/09/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 9820.00 | 9820.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: - THA SRL (10583211007) |
| ZC82F202D3 | saldo fattura n. FPA 6/20 del 10/11/2020 | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 259.00 | 259.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| ZD62BD0BC6 | saldo fattura n.FPA 2/20 del 14/10/2020 | 09/11/2020 | 09/12/2020 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701) Aggiudicatari: - H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701) |
| Z8A2EC6F38 | saldo fattura n. 231 del 04/11/2020 | 09/11/2020 | 13/11/2020 | 655.73 | 655.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703) |
| ZB62EA416D | saldo fattura n. 841/2020 del 06/11/2020 | 09/11/2020 | 13/11/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z762ED503D | saldo fattura n. FPA 5/20 del 04/11/2020 | 09/11/2020 | 13/11/2020 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| ZC02E6B73A | saldo fattura n. 15 del 27/10/2020 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 450.82 | 450.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714) Aggiudicatari: - STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714) |
| Z762ACFA53 | saldo fattura n.17/20 del 20/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 720.00 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) Aggiudicatari: - SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) |
| ZD52EC2745 | saldo fattura n. 596/01 del 17/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 316.74 | 316.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z732E373B4 | saldo fattura n. 555/01 del 09/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 1342.59 | 1342.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZD22ED10CB | saldo fattura n.FPA 4/20 del 20/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 676.72 | 676.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z732E55618 | saldo fattura n. 811/2020 del 12/10/2020 | 13/10/2020 | 23/10/2020 | 470.97 | 470.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZBC2E63D8D | SALDO FATTURA N. 20204E24207 DEL 23/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 42.00 | 42.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZB62E36E3B | saldo fattura n. 554/01 del 09/10/2020 – acquisti dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale | 30/09/2020 | 23/10/2020 | 2479.27 | 2479.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZFA2E13E15 | SALDO FATTURA N. 712/2020 DEL 24/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z222E1AC81 | SALDO fattura n. 206/2020/PA-B del 07/10/2020 – adattamento spazi interni ed esterni con apposizione di segnaletica COVID-19 | 30/09/2020 | 23/10/2020 | 5570.01 | 5570.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z082D9A938 | SALDO FATTURA N.02/PA DEL 19/10/2020 – supporto RUP e assistenza tecnica- | 30/09/2020 | 23/10/2020 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDIO TECNICO AREA NOVA DI FRANCESCA DI PALMA (01688090701) Aggiudicatari: - STUDIO TECNICO AREA NOVA DI FRANCESCA DI PALMA (01688090701) |
| Z4E2E23CBA | SALDO FATTURA N. 48/A DEL 29/10/2020 – adattamento spazi interni con apposizione di dispositivi di protezione scuola infanzia di Palata – | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 4916.49 | 4916.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - URBANIA SRL (01835590694) Aggiudicatari: - URBANIA SRL (01835590694) |
| Z712E6BC68 | SALDO FATTURA N. V3-10174 DEL 23/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 136.62 | 136.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z452DAB1B8 | SALDO FATTURA N. 13 DEL 23/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 1733.61 | 1733.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714) Aggiudicatari: - STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714) |
| Z302E139A4 | SALDO FATTURA N. 711/2020 DEL 24/09/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 99.60 | 99.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z4A2E59785 | SALDO FATTURA N. 00158 DEL 17/09/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 510.00 | 510.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: - MONACO ANTONELLA (01688530706) |
| Z3F2DB0080 | saldo fattura 20204E17748 del 17/07/2020 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 342.03 | 342.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZA12DCF867 | saldo fattura n. FPA 3/20 del 28/07/2020 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| ZA02A08856 | SALDO FATTURA N. 00128 DEL 10/07/2020 | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: - MONACO ANTONELLA (01688530706) |
| ZD62BD0BC6 | SALDO FATTURA N. 52 DEL 23/06/2020 per n. 4 lezioni presso la piscina comunale di Termoli | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706) |
| Z002CED151 | saldo fattura n. 501/2020 del 10/06/2020 | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 126.00 | 126.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZD82D153E5 | Saldo fattura n. 288-2020-FE | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 127.00 | 127.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL FORNITURE E SOLUZIONI UFFICI (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL FORNITURE E SOLUZIONI UFFICI (01692550708) |
| Z3C2A53116 | saldo fattura n. 139/PA-2020 del 27/05/2020 – servizio consulenza e nomina DPO a..s 2019/20 | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z2C2C94D89 | Saldo fattura n. 268/2020 del 04/04/2020 – | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5A2CA8304 | Saldo fattura n. 322/2020 del 18/04/2020 – | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 6988.80 | 6988.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1328C3248 | saldo fattura n.5/PA del 22/01/2020 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 17390.00 | 17390.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| ZCA2C63D96 | SALDO FATTURA N. 102/01 DEL 14/03/2020 | 17/03/2020 | 24/03/2020 | 347.17 | 347.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZA32C6C239 | saldo fattura n. 22/PA del 12/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 199.00 | 199.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| ZC62C3855B | saldo fattura n. FPA 2/20 del 13/03/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 1398.00 | 1398.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z922BFD1EF | Saldo fattura n. FPA 10/20 del 23/02/2020 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706) Aggiudicatari: - TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706) |
| Z172BD366B | Saldo fattura n.149/2020 del 10/02/2020 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZBB2B842C1 | Saldo fattura n.132/2020 del 10/02/2020 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 983.61 | 983.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB72BBFDA2 | Saldo fattura n. 200004/20 del13/02/2020 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 1278.68 | 1278.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) |
| ZA12B1FF8B | saldo fattura n. 00015 del 29/01/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 1080.00 | 1080.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: - MONACO ANTONELLA (01688530706) |
| Z702BEEC2A | saldo fattura n. FPA 1/20 del 09/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 530.00 | 530.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z4E2BA252E | saldo fattura n. EFAT/2020/0204 del 28/01/2020 | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| Z242B724F0 | saldo fattura n. FPA 5/20 del 31/01/2020 | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 680.00 | 680.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706) Aggiudicatari: - TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706) |
| Z3A2B6FBCE | SALDO FATTURA N. FPA 5/20 DEL 17/01/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (01803920709) |
| Z5C2BA1362 | SALDO FATTURA N. V3-1272 DEL 20/01/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 84.92 | 84.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z822A9C7ED | saldo fattura n. 6154 del 31/12/2019 – verifica e manutenzione defibrillatori- | 05/12/2019 | 28/01/2020 | 410.00 | 410.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERETTI GROUP SRL (07745171210) Aggiudicatari: - PERETTI GROUP SRL (07745171210) |
| Z882A152B5 | saldo fattura n. 118/2020 del 05/02/2020 realizzazione nuovo sito web | 05/12/2019 | 14/02/2020 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata - Aggiornato il 16 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z832B2219E | saldo fatture nn. V3-28069 e V3-28070 del 11/12/2019 | 11/12/2019 | 17/12/2019 | 428.82 | 428.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z80274F2CD | saldo fattura n. 10/2019PA-A DEL 06/12/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 6885.25 | 6885.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z8F29616EB | saldo fattura n. 230/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19) | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z15274F360 | saldo fattura n. 03/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 5901.64 | 5901.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z6B28DB1D5 | saldo fattura n. 05/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19) | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 737.70 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z8D296175C | saldo fattura n. 231/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19) | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z9D28DB195 | saldo fattura n. 04/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19) | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 1721.31 | 1721.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZC82AE735B | Saldo fattura n. 200041/19 del 05/12/2019 fornitura LIM e Kit LIM scuola primaria di Palata | 05/12/2019 | 09/12/2019 | 762.29 | 762.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) |
| Z842AB6C1B | saldo fattura n. 873/2019 del 06/12/2019 – fornitura PC e monitor per segreteria – | 05/12/2019 | 09/12/2019 | 1627.00 | 1627.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z142AB4904 | saldo fattura n. 487/01 del 04/12/2019 | 05/12/2019 | 06/12/2019 | 971.41 | 971.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZAB2A56C6B | saldo fattura n. 874/2019 del 06/12/2019 – Fornitura materiale, installazione e configurazione rete LAN segreterai di Palata | 05/12/2019 | 09/12/2019 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z372AD4D5A | saldo fatture nn. V3-25859 del 26/11/19 – V3-26058 – V3-26059 – V3-26060 – V3-26061 del 27/11/19. | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 501.01 | 501.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z022A152DE | Saldo fattura n. 90 del 05/11/2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 132.00 | 132.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIMAX SRLS (01773220700) Aggiudicatari: - GIMAX SRLS (01773220700) |
| Z292A24AA7 | SALDO FATTURA N. 1_0000310331_19 DEL 27/11/2019 – POLIZZA ASSCURATIVA N. 00237212000409 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 2290.00 | 2290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237) Aggiudicatari: - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237) |
| ZBD2AA535E | SALDO FATTURA N. FPA 3/19 DEL 26/11/2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| ZC42AC4078 | saldo fattura n. 20194E31994 del 22/11/2019 | 03/12/2019 | 04/12/2019 | 965.12 | 965.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZB32A527FB | saldo fattura n. 742/2019 del 30/10/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z062A6E29B | saldo fattura n. FPA 2/19 del 02/11/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 552.00 | 552.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) Aggiudicatari: - SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700) |
| Z212A527D9 | saldo fattura n. 741/2019 del 30/10/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z242A09BDC | saldo fattura n. 705/2019 del 04/10/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z9D2A5CAB1 | saldo fattura n. V3-22067 del 28/10/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 100.77 | 100.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZB82A151EB | saldo fattura n. 20194E27778 del 10/10/2019 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 353.22 | 353.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z9E2A532FD | saldo fattura n. 135PA del 24/10/2019 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 282.00 | 282.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |