Sezione aggiornata in base alla Delibera n. 264 del 20.06.2023, modificata con delibera n. 601 del 19.12.2023, alla luce delle disposizioni contenute ...
IST. OMNICOMPRENSIVO "SAMMY BASSO" - Aggiornato il 01 ottobre 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5A2E86BB5 | NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER ALUNNI S.P. MAFALDA-MONT. DI BISACCIA 24/04/2025 DESTINAZIONE TORNARECCIO FATTORIA DIDATTICA APICOLTURA LUCA FINOCCHIO | 13/02/2025 | 17/02/2025 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P) |
| B5A3255051 | NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER ALUNNI CLASSI IV^ S.P. MONTENERO DI BISACCIA 15/05/2025 DESTINAZIONE FABRIANO (AN) A.S. 2024/2025 | 13/02/2025 | 17/02/2025 | 1263.64 | 1263.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697) |
| B5A2C789A4 | NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER ALUNNI S.P. MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA 14/04/2025 DESTINAZIONE TEATRO SAN CARLO NAPOLI PROGETTO "SCUOLA INCANTO" | 13/02/2025 | 17/02/2025 | 2454.54 | 2454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P) |
| B5B1C3A460 | Acquisto n. 5 bandiere Italia, n. 5 bandiere Europa e n. 2 aste cromate da esterno nell'ambito del PNRR D.M. 170/2022 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 505 | 505 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NS BANDIERE S.R.L. (02666590696) Aggiudicatari: - NS BANDIERE S.R.L. (02666590696) |
| B5B1333148 | NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI S.S. 2° GRADO IPSIA-LES DESTINAZIONE DITTA KARAL SAN SALVO (CH) 26/02/2025 A.S. 2024/2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P) |
| B59ADC6C41 | Acquisto n. 3 batterie per UPS 12V per gruppi di continuità Scuola Secondaria di 1° Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2024/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 117 | 177 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B543333B65 | Noleggio autobus con conducente trasporto alunni S.S. di 1° Grado Achille Pace all'IPSIA per orientamento scolastico a.s. 2025/2026 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (00799670708) |
| B576233A92 | VISITA GUIDATA 20/02/2025 AL MUSEO DEL BALI'/COLLI AL METAURO (PU) CLASSI 3^ S.S. DI 1° GRADO MAFALDA (CB)-MONTENERO DI BISACCIA (CB) A.S. 2024/2025 | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 495 | 495 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415) Aggiudicatari: - FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415) |
| B575A6ADE4 | VIAGGIO D'ISTRUZIONE 19-20/03/2025 ALUNNI CLASSI 2^ B S.S. DI 1° GRADO MONT. DI BISACCIA (CB)-MAFALDA (CB) DESTINAZ. ASSISI - PERUGIA (PG) A.S. 24/25 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 2855 | 2855 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) |
| B5767FBFE6 | VISITA GUIDATA 21/02/2025 CLASSI 3^ S.S. 1° GRADO MAFALDA (CB)-MONT. DI BISACCIA (CB) DESTINAZIONE "MATEUREKA-MUSEO DEL CALCOLO" PENNABILLI (RN) | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 304 | 304 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VAL.SE.CO. S.R.L. (02045170418) Aggiudicatari: - VAL.SE.CO. S.R.L. (02045170418) |
| B580DDF59D | FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 2 BATTERIE PER UPS 12V PER LABORATORIO DI INFORMATICA E SALA PPROFESSORI IPSIA-LES A.S. 2024/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 118 | 118 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B57539E203 | NOLEGGIO BUS TRASPORTO ALUNNI S.S. DI 1° PALATA IST. COMPR. RICCIARDI E CLASSE 3^ A S.S. DI 1° GRADO MAFALDA GIORNO 5/2/25 PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 218.18 | 218.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO (00799670708) |
| B5A340FD0D | NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER ALUNNI CLASSI V^ S.P. MONTENERO DI BISACCIA 15/05/2025 DESTINAZIONE OTTAVIANO/ERCOLANO (NA) A.S. 2024/2025 | 13/02/2025 | 17/02/2025 | 1227.27 | 1227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697) |
| B5A30D31C7 | NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER ALUNNI CLASSI 1^ S.P. MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA 15/05/2025 DESTINAZIONE GUARDIAGRELE (CH) "BOSCO DELLE MERAVIGLIE" | 13/02/2025 | 17/02/2025 | 1081.82 | 1081.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI CARLO BUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: - DI CARLO BUS SRL (02172630697) |
| B5A2B33D70 | NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER ALUNNI CLASSI 3^ S.S. 1° GRADO MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA 21/03/2025 DESTINAZIONE TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO "DRACULA | 13/02/2025 | 17/02/2025 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P) |
| B5B1123D8C | NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI S.S 1° GRADO MAFALDA-MONTENERO DESTINAZIONE PALASPORT DI GLUGLIONESI 20/02/2025 CALCIO A5 A.S. 2024/2 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P) |
| B575EB58D2 | VIAGGIO D'ISTRUZIONE 19-20/03/2025 ALUNNI CLASSE 2^ A S.S. DI 1° GRADO MONTENERO DI BISACCIA (CB) DESTINAZIONE ASSISI - PERUGIA (PG) A.S. 2024/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 3050 | 3050 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) |
| B534AA30BF | RINNOVO APPLICAZIONE DI ISTITUTO - SPACEAPP - ANNO 2025 A.S. 2024/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B608425FF1 | ACQUISTO TONER PER RIPRISTINO SCORTE UTILIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR D.M. 170/2022 A.S. 2024/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 327.5 | 327.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - RESET S.R.L. (01814270698) |
| B6A21796EC | PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA ALUNNI CLASSI 4^ S.P. MONTENERO DI BISACCIA AL MUSEO ANTICHI "MESTIERI IN BICICLETTA" FABRIANO 15/05/2025 A.S. 2024/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 210 | 210 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA VELOCIPEDI STORICI A.P.S. (95053330426) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA VELOCIPEDI STORICI A.P.S. (95053330426) |
| B6A125917C | PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA FATTORIA ASSOGNA MATTEO ALUNNI SCIUOLA INFANZIA SEZ. N. 1 MONTENERO DI BISACCIA 05/05/2025 A.S. 2024/2025 | 29/04/2025 | 06/05/2025 | 180.33 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W) Aggiudicatari: - ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W) |
| B6A236C2B7 | PRENOTAZIONE VISITA ALUNNI CLASSI 4^ SCUOLA PRIMARIA MONTENERO DI BISACCIA MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA-LAB.-PINACOTECA CIVICA FABRIANO 15/5/25 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 440 | 440 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMUNE DI FABRIANO (00155670425) Aggiudicatari: - COMUNE DI FABRIANO (00155670425) |
| B66CA2936B | PRENOTAZIONE GUIDA TURISTICA PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO ALUNNI CLASSI 1^ S.S. 1° GRADO MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA GIORNO 15/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 114 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IAMARTINO PATRIZIA (MRTPRZ70A49B519U) Aggiudicatari: - IAMARTINO PATRIZIA (MRTPRZ70A49B519U) |
| B5EF5FEF1F | Acquisto biglietti spettacolo teatrale "Dracula" Savoia Campobasso alunni classi 3^ S.S. 1° Grado Montenero di Bisaccia (CB) giorno 21/03/2025 24/25 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 370.91 | 370.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INCANTASTORIE - TEATRO & CULTURA (95169820651) Aggiudicatari: - INCANTASTORIE - TEATRO & CULTURA (95169820651) |
| B6A2C0F34A | SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL REPERTORIO DEL MINISTRO DEL MIM IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO A "S. BASSO" | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RAMUNDI MARINO (RMNMRN62R22E799A) Aggiudicatari: - RAMUNDI MARINO (RMNMRN62R22E799A) |
| B6A25917C2 | PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA FATTORIA ASSOGNA MATTEO ALUNNI SCUOLA INFANZIA SEZ. N.1 MONTENERO DI BISACCIA 05/05/2025 A.S. 2024/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W) Aggiudicatari: - ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W) |
| B64C9AFAB2 | ACQUISTO N. 2 TARGHE DA CONSEGNARE NELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO A "SAMMY BASSO" AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E AI G. | 28/03/2025 | 01/04/2025 | 78.69 | 78.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERITARG DI DE FANIS ANNA (DFNNNA63M49L113P) Aggiudicatari: - SERITARG DI DE FANIS ANNA (DFNNNA63M49L113P) |
| B6A1A1F5D9 | TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO VISITA GUIDATA NAPOLI GIORNO 05/05/2025 A.S. 2024/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (BSLRNZ63T08F495P) |
| B6A190A144 | TRASPORTO ALUNNI S.S. 1° GRADO ALL'AUDITORIUM DI ISERNIA PER CONCERTO ORCHESTRA SCOLASTICA REGIONALE MOLISE GIORNO 29/04/2025 A.S. 2024/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 700 | 700 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) |
| B627AF4E39 | NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE TRASPORTO ALUNNI CLASSI 1^ S.S.1° GRADO DESTINAZIONE MUSEO SANNITICO E PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO A.S. 2024/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 1363.64 | 1428.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) |
| B5EFE5D797 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER MANIFESTAZIONE INTITOLAZIONE SCUOLA NELL'AMBITO DEL PERCORSO D.M. 170/2022 A.S. 2024/2025 | 06/03/2025 | 07/03/2025 | 620 | 620 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701) |
| B62811F544 | ACQUISTO N. 68 BLAZER CON LOGO DA UTILIZZARE NELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO A "SAMMY BASSO" PNRR D.M. 170/2022 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 2040 | 2040 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.D.S. SRL (02126800651) Aggiudicatari: - C.D.S. SRL (02126800651) |
| B5EFB80AB2 | NOLEGGIO RADIOLINE PER LA CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI ALUNNI CLASSI 2^ S.S. 1° GRADO MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA GIORNO 20/03/2025 A.S. 2024/25 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 105 | 105 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CUSTODIA GENERALE DEL SACRO CONVENTO S. FRANCESCO DEI F.M.C. (80002810549) Aggiudicatari: - CUSTODIA GENERALE DEL SACRO CONVENTO S. FRANCESCO DEI F.M.C. (80002810549) |
| B62857BE35 | ACQUISTO N. 30 FELPE E N. 115 T-SHIRT DA UTILIZZARE NELLA CERIMONIA DI INTITOLAZ. DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO A "SAMMY BASSO" GIORNO 31/3 D.M. 19/24 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 870 | 870 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.D.S. SRL (02126800651) Aggiudicatari: - C.D.S. SRL (02126800651) |
| B64CDE544C | ACQUISTO FELPE E T.SHIRT DA INDOSSARE NELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "SAMMY BASSO" PNRR D.M. 19/2024 A.S. 2024/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 188 | 188 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.D.S. SRL (02126800651) Aggiudicatari: - C.D.S. SRL (02126800651) |
| B6323092E4 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA MONTENERO DI BISACCIA (CB) A.S. 2024/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 189.9 | 189.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| B627D2A151 | PRENOTAZIONE GUIDA E VISITA PALAZZO REALE NAPOLI ALUNNI CLASSI 3^ S.P. MONTENERO DI BISACCIA GIORNO 14/04/2025 A.S. 2024/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 370 | 370 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NAPLES AND ITALY ASSOCIAZIONE CULTURALE (09119381219) Aggiudicatari: - NAPLES AND ITALY ASSOCIAZIONE CULTURALE (09119381219) |
| B6078080EF | Acquisto materiale per realizzazione Progetto "Scuola InCanto" spettacolo teatrale "Il barbiere di Siviglia" alunni Scuola Primaria classi 3^-4^-5^ | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 86.76 | 86.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| B608F372A6 | ACQUISTO TONER DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 A.S. 2024/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 327.5 | 327.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - RESET S.R.L. (01814270698) |
| B5EF9B5FE9 | ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO + ATTIVITA' DIDATTICHE PER "MUSEO DELLA MEMORIA" ASSISI ALUNNI CLASSI 2^ S.S. 1° GRADO MAFALDA-MONTENERO DI B. G. 19/3 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 177 | 177 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE DIOCESANA ASSISI-SANTUARIO DELLA SPOGLIAZIONE (94170910544) Aggiudicatari: - FONDAZIONE DIOCESANA ASSISI-SANTUARIO DELLA SPOGLIAZIONE (94170910544) |
| B650E2599C | ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "SCUOLA INCANTO" SPETTACOLO TEATRALE "IL BARBIERE DI SIVIGLIA" TEATRO SAN CARLO NAPOLI S.P. MAFALDA-MONTENERO DI BIS. | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIAVATTA VITALE (CVTVTL51M27F576V) Aggiudicatari: - CIAVATTA VITALE (CVTVTL51M27F576V) |
| B66C6A4BE1 | PRENOTAZIONE GUIDA TURISTICA PER IL MUSEO SANNITICO CAMPOBASSO ALUNNI CLASSI 1^ S.S. 1° GRADO MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA GIORNO 15/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 114 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE BENEVENTO LONGOBARDA APS (92056010629) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE BENEVENTO LONGOBARDA APS (92056010629) |
| B6515185B1 | ACQUISTO CARTA A4 DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO D.M. 65/2023 A.S. 2024/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 639.6 | 693.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: - HARTEX GROUP SRL (07922090969) |
| B70AAC9362 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DA UTILIZZARE NEI PERCORSI PNRR D.M. 19/2024 A.S. 2024/2025 | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 1283.4 | 1283.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| B765D69569 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO NELL'AMBITO DEI MODULI DEL PROGETTO FSE+ PIANO ESTATE A.S. 2024/2025 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 419.54 | 419.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - K@RTOTECH SRLS (01754490702) Aggiudicatari: - K@RTOTECH SRLS (01754490702) |
| B612246DEC | CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE LIVELLO A1 NELL'AMBITO DEL PNRR "MISSION TO STEM" D.M. 65/2023 PER ALUNNI CLASSI 5^ S.P. MONTENERO DI BISACCIA A.S. 2024/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 994 | 994 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (MRNRMR62T52B519C) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (MRNRMR62T52B519C) |
| B66C11A9B6 | VISITA GUIDATA FATTORIA DIDATTICA APICOLTURA LUCA FINOCCHIO TORNARECCIO (CH) ALUNNI CLASSI 2^ S.P. MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA GIORNO 24/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 585 | 585 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINOCCHIO LUCA (FNCLCU57T28L224T) Aggiudicatari: - FINOCCHIO LUCA (FNCLCU57T28L224T) |
| B5F05174A2 | ACQUISTO BIGLIETTI + SERVIZI INERENTI VISITA CASA DEL CIOCCOLATO PERUGINA ALUNNI CLASSI 2^ S.S. 1° GRADO MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA GIORNO 20/03/25 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NESTLE' ITALIANA S.PA. (00777280157) Aggiudicatari: - NESTLE' ITALIANA S.PA. (00777280157) |
| B6DAA94198 | SUPLEMENTO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER CAMBIO DESTINAZIONE DA OTTAVIANO-ERCOLANO (NA) A VILLA GREGORIANA/TIVOLI CLASSI 5^ S.P. 15/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 81.82 | 81.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697) |
| B70AC9924A | NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER TRASPORTO ALUNNI S.I. MONTENERO DI BISACCIA A SAN GIULIANO DI PUGLIA PER PREMIAZIONE CONCORSO "I COLORI DELLA VITA" 30/5 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 350 | 350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA & C. (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA & C. (01416470704) |
| B77D0AF7D9 | TRASPORTO ALUNNI PER REALIZZAZIONE N. 2 MODULI PROGETTO PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-13 A.S. 2024/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 2181.82 | 2181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' AUTOCOOPERATIVE TRASPORTI ITALIANI - SOCIETA' PER AZIONI (00103170700) Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOCOOPERATIVE TRASPORTI ITALIANI - SOCIETA' PER AZIONI (00103170700) |
| B6EACCD928 | ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS PER D.SS.GG.AA. A.S. 2024/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 120 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B6DACED18E | ACQUISTO BIGLIETTI BUS A/R S. SALVO-MARINA ROMA TIBURTINA ALUNNI CLASSE 2^ LES PER PARTECIPAZ. ALLA FINALE NAZION. CONCORSO HIGH SCHOOL GAME 18-19/5 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 104.55 | 104.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRASPORTO ABRUZZESECOMMERCIALE SRL (02670200696) Aggiudicatari: - TRASPORTO ABRUZZESECOMMERCIALE SRL (02670200696) |
| B6EAFAB6E0 | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVST PREMIUM SECURITY UFFICI PRESIDENZA E SEGRETERIA A.S. 2024/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B6FFC8EBD0 | ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ATTIVITA' MUSICALE DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO D.M. 65/2023 A.S. 2024/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 1750 | 1750 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MODSART DI IANNACE ANNA (NNCNNA57R68I148Z) Aggiudicatari: - MODSART DI IANNACE ANNA (NNCNNA57R68I148Z) |
| B66C404157 | PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA VILLA GREGORIANA PERCORSO ESCAPE-CITY TIVOLI ALUNNI CLASSI 5^ S.P. MONTENERO DI BISACCIA GIORNO 15/05/2025 A.S. 2024/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 450 | 450 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (80102030154) Aggiudicatari: - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (80102030154) |
| B6A1E55F6E | PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA ALUNNI CLASSI 1^ SCUOLA PRIMARIA MAFALDA-MONTENERO DI BISACCIA GUARDIAGRELE "IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE" 15/05/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 552 | 607.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASS. I GUARDIANI DELL'OCA-KRAK TEATRO ARTIFICIO (01723920698) Aggiudicatari: - ASS. I GUARDIANI DELL'OCA-KRAK TEATRO ARTIFICIO (01723920698) |
| B612D126DB | RILASCIO ATTESTATI E TESSERINI AGLI STUDENTI IPSIA CHE HANNO SVOLTO IL CORSO DI "ADDETTI ALLA GUIDA DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI PNRR D.M. 170/2022 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 180 | 280 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIEFFE CONSULTING SRLS (01703020709) Aggiudicatari: - BIEFFE CONSULTING SRLS (01703020709) |
| B7B1EE261B | ACQUISTO N. 11 TARGHE IN PLEX 3MM CON STAMPA A COLORI, 4 DISTANZIATORI COLOR ACCIAIO PER PUBBLICITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR D.M. 19/2024 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1103 | 1103 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAFICALAB DI LORENZO PALOMBO (PLMLNZ89R01L113N) Aggiudicatari: - GRAFICALAB DI LORENZO PALOMBO (PLMLNZ89R01L113N) |
IST. OMNICOMPRENSIVO-IST. ISTRUZIONE SUP - Aggiornato il 08 gennaio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B02188C766 | Noleggio bus uscita didattica del 24/01/2024 per partecipazione ai campionati studenteschi presso l'IPSEOA di Termoli | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0A32DDF15 | Acquisto n. 14 rotoli di panno lenci color rosso per Progetto Scuola Primaria "Scuola-Incanto" a.s. 2023/2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 131.39 | 131.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0AF9A0513 | Acquisto biglietti spettacolo teatrale "Mamma Mia2 Teatro Savoia Campobasso 11/03/2024 classi 3^ S.S. di 1° Grado-1° LES | 06/03/2024 | 11/03/2024 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B03FD7C645 | Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 123.11 | 123.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B03FADCBB6 | Acquisto toner e cartucce per stampanti Laboratori plessi Istituto Omnicomprensivo a.s. 2023/2024 | 05/02/2024 | 06/02/2024 | 519.9 | 519.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B02C4E4062 | Campagna pubblicitaria Primonumero.it - 2024 Articolo promozionale | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B021D360BA | Acquisto biglietti spettacolo teatrale al Savoia di Campobasso "The Addams Family"alunni S.S. di 1° Grado Mafalda-Montenero giorno 06/02/2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 360 | 327.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B030E755DC | Acquisto materiale di cancelleria Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 | 31/01/2024 | 05/02/2024 | 844.9 | 844.9 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B043501735 | Progetto di ceramica per le classi 3^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 | 06/02/2024 | 07/02/2024 | 693 | 693 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z83319C229 | Progetto Erasmus IPSIA 2020-1-SE01-KA229-077919_4 Attività di formazione dei docenti, coordinamento con gli Stati Partner, supporto piattaforma | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 3000 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0AFBBC2B3 | Acquisto biglietti Città della Scienza Napoli 18/03/2024 classi IV-V Scuola Primaria Montenero di Bisaccia | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 414 | 414 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B125FBD76F | Visita guidata dell'antico romano aai Fori Imperiali alunni classi 5^ Scuola Primaria Mafalda-Montenero di Bisaccia giorno 30/04/2024 a.s. 2023/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 140 | 140 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZETEMA CULTURA S.R.L. (SLVSMN77R26H501V) Aggiudicatari: - ZETEMA CULTURA S.R.L. (SLVSMN77R26H501V) |
| B03F9909BD | Fornitura ed installazione apparati per impianto di rete ed elettrico pc aula LES | 05/02/2024 | 06/02/2024 | 633 | 633 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1238C3D52 | Acquisto materiale sportivo per lo svolgimento dell'attività di Educazione Fisica S.S. di 2° Grado a.s. 2023/2024 | 08/04/2024 | 09/04/2024 | 73.77 | 73.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RHINO RUGBY ITALIA SRLS (04167860248) Aggiudicatari: - RHINO RUGBY ITALIA SRLS (04167860248) |
| B141AA7885 | Visita guidata centro storico dell'Aquila alunni classi 4^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia giorno 24/04/2024 a.s. 2023/2024 | 15/04/2024 | 18/04/2024 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTIZZU PAOLA (RTZPLA78A67L025P) Aggiudicatari: - ARTIZZU PAOLA (RTZPLA78A67L025P) |
| B141CE73DB | Visita guidata centro storico dell'Aquila alunni classi 4^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia giorno 24/04/2024 a.s. 2023/2024 | 15/04/2024 | 18/04/2024 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSALACQUA SANDRA (PSSSDR68H57L025I) Aggiudicatari: - PASSALACQUA SANDRA (PSSSDR68H57L025I) |
| B0BB8D0AEF | Noleggio bus con conducente per trasporto alunni della S.S. di 1° Grado Mafalda-Montenero di Bisaccia, indirizzo musicale, a CB/OSRM | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B151292F23 | Ingresso Fattoria Didattica Assogna classi 1^ e 2^ Scuola Primaria Mafalda giorno 26/04/2024 a.s. 2023/2024 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W) Aggiudicatari: - ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W) |
| B0B05A1CFC | Noleggio bus con conducente per trasporto alunni classi 1^ S.S. di 1° Grado al Museo Sannitico e Sepino 18/04/2024 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | 590.91 | 590.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) Aggiudicatari: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) |
| B12B140B6C | Percorso didattico e rappresentazione teatrale "Les Misèrables" alunni classi 3^ S.S. 1°Grado e classe 1^ LES giorno 08/05/2024 a.s. 2023/2024 | 09/04/2024 | 11/04/2024 | 882 | 882 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B14125D166 | Visita guidata Scavi archeologicidi Attilia-Sepino alunni classi 1^ Scuola Secondaria di 1° Grado giorno 18/04/2024 a.s. 2023/2024 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 123 | 123 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IAMARTINO PATRIZIA (MRTPRZ70A49B519U) Aggiudicatari: - IAMARTINO PATRIZIA (MRTPRZ70A49B519U) |
| B0EBEC4AA2 | Acquisto materiale di pulizia e n. 10 risme carta formato A3 per Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia a.s. 2023/2024 | 21/03/2024 | 03/04/2024 | 545.88 | 545.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: - ERREBIAN S.P.A. (08397890586) |
| B1514D7E98 | Ingresso e attività parco avventura Majella classi IV° Scuola Primaria Montenero di Bisaccia giorno 14/05/2024 a.s. 2023/2024 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 697.54 | 697.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691) Aggiudicatari: - PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691) |
| B0EB7EF751 | Noleggio bus con conducente uscita didattica alunni classi 5^ Scuola Primaria per trasporto al Quirinale Roma giorno 30/04/2024 a.s. 2023/2024 | 21/03/2024 | 25/03/2024 | 1500 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DONATO BAGNOLI (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DONATO BAGNOLI (BGNDNT73A26B519M) |
| B16937E4EE | Acquisto libri "Starters Authentic Exmination" per Progetto competenze Stem e multilinguistiche (D.M. 65/2023) S.P. Montenero CNP:M4C1I3.1-2023-1143- | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 264 | 264 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBRERIA ENZO DELLA CORTE (DLRRTI48T51E335Y) Aggiudicatari: - LIBRERIA ENZO DELLA CORTE (DLRRTI48T51E335Y) |
| B0DCAB85D0 | Acquisto cancelleria (carta formato A4 e buste gialle) per Istituto Omnicompresnivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 453.9 | 453.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) |
| B0B092320D | Noleggio bus con conducente per trasp. alunni classi 4^ A/B S.P. di Montenero di Bisaccia alle Grotte di Stiffe e al centro storico dell'Aquila 24/04 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) Aggiudicatari: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) |
| B1B29DB26F | Visita guidata alla Fattoria Didattica "Matteo ASSOGNA" alunni Sez. n. 1 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia giorno 21/05/2024 a.s. 2023/2024 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 155.74 | 147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W) Aggiudicatari: - ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W) |
| B15C7BBEA6 | Guida turistica Certosa di Padula e Paestum alunni classi 5^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) giorno 26/04/2024 a.s. 2023/2024 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VERGA GIUSEPPE (VRGGPP82H14H703P) Aggiudicatari: - VERGA GIUSEPPE (VRGGPP82H14H703P) |
| B1698693E4 | Acquisto n. 30 risme carta formato A/4 per realizzazione Progetto "Mission to Stem" CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29512 a.s. 2023/2024 | 24/04/2024 | 02/05/2024 | 104.7 | 104.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) |
| B1B2BAF4A3 | Acquisto materiale igienico-sanitario per Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 882.56 | 882.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REDFORD SRL (03639671209) Aggiudicatari: - REDFORD SRL (03639671209) |
| B0AFE01228 | Acquisto biglietti visita "Fattoria didattica Azienda Agricola Matteo Assogna" classi 1^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia giorno 22/03/2024 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | 319.67 | 319.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W) Aggiudicatari: - ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W) |
| B101C6E7ED | Noleggio minibus con conducente per trasporto alunni classi 5^ Mafalda-Montenero destinazione Roma "Quirinale" e "Fori Imperiali" giorno 30/04/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) Aggiudicatari: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) |
| B0DCFEC105 | Noleggio bus con conducente per trasp. alunni classi 3^ sez. A-B-C S.P. Montenero alla Fonderia Marinelli di Agnone e al Museo Paleolitico di IS 9/5 | 18/03/2024 | 05/04/2024 | 727.27 | 727.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693) Aggiudicatari: - DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693) |
| B0DD1BAE42 | Noleggio bus con conducente per uscita didattica alunni classi 4^ A-B S.P. Montenero al Parco naturale Majella Guardiagrele (CH) 14/5/2024 a.s. 23/24 | 18/03/2024 | 05/04/2024 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693) Aggiudicatari: - DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693) |
| B0B03FD267 | Noleggio bus con conducente per trasporto alunni iscritti all'indirizzo musicale S.S.di 1° Grado al conservatorio D'Annunzio e Auditorium Cerulli 22/3 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693) Aggiudicatari: - DI GIACOMO & C. S.R.L. (00234180693) |
| B141C92DB3 | Biglietti d'ingresso Grotte di Stiffe (AQ) alunni classi 4^ Scuola primaria Montenero di Bisaccia (CB) giorno 24/04/2024 a.s. 2023/2024 | 15/04/2024 | 18/04/2024 | 315 | 315 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B123C0C359 | Sostituzione testina per stampante EPSON WF 7710 a.s. 2023/2024 | 08/04/2024 | 10/04/2024 | 210 | 210 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - RESET S.R.L. (01814270698) |
| Z823DEFD17 | Noleggio autobus 54 posti con conducente Teatro Savoia Campobasso 26/02/2024 classi 1^ S.S.I. G. Montenero di Bisaccia-Mafalda | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 454.55 | 454.55 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700) Aggiudicatari: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700) |
| ZE43DEFEFE | Noleggio autobus 108 posti con conducente Teatro Savoia Campobasso 11/03/2024 classi 3^ S.S.I. G. Montenero di Bisaccia-Mafalda cLASSE 1° LES | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 909.09 | 909.09 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B199169324 | Acquisto percorsi Parco Avventura Majella alunni Scuola Primaria Mafalda giorno 27/05/2024 a.s. 2023/2024 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 418.85 | 418.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691) Aggiudicatari: - PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691) |
| B12369B5CE | Noleggio bus per rasporto alunni S.P. Mafalda a Guardiagrele (CH)/Parco Avventura Piana delle mele giorno 27/05/2024 a.s. 2023/2024 | 08/04/2024 | 09/04/2024 | 677.27 | 677.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B199335EBB | Trasporto alunni partecipanti al concerto OSRM giorno 24 Maggio 2024 presso Auditorium "Unità d'Italia" Isernia a.s. 2023/2024 | 09/05/2024 | 13/05/2024 | 431.82 | 431.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) Aggiudicatari: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) |
| B0DD2CE209 | Noleggio bus per uscita didattica alunni classi prime Sez. A-B-C S.P. Montenero di Bisaccia alla Riserva naturale di Montedimezzo (IS) giorno 15/5/24 | 18/03/2024 | 05/04/2024 | 527.27 | 527.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) Aggiudicatari: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) |
| B17C4EE303 | Rinnovo n. 10 licenze Antivirus Avast Premium per PC Dirigente S., Vice Preside, D.SS.GG.AA. , uffici di segreteria Segreteria a.s. 2023/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B04E1330D5 | Acquisto pitture per Murales S.S. di 1° Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 | 08/02/2024 | 09/02/2024 | 143.44 | 143.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASACOLOR DI DESIDERIO FABIO (DSDFBA80D10L113G) Aggiudicatari: - CASACOLOR DI DESIDERIO FABIO (DSDFBA80D10L113G) |
| A011847B9C | PNRR ACQUISTO ARREI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI FUTURE NELL'AMBITO DEL PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT GENERATION | 25/10/2023 | 06/06/2024 | 5521.5 | 5521.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREO SRL (02029130693) |
| Z933DF00B1 | Noleggio autobus 108 posti con conducente Teatro San Carlo Napoli Progetto Scuola Incanto 19/03/2024 classi 2^-3^ SP Montenero di Bisaccia | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 1545.45 | 1545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700) Aggiudicatari: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700) |
| Z413DF0029 | Noleggio autobus 54 posti con conducente Teatro San Carlo Napoli Progetto Scuola Incanto 18/03/2024 classi IV-V SP Montenero di Bisaccia | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 727.27 | 727.27 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700) Aggiudicatari: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700) |
| ZBA3DEE5F2 | Noleggio autobus 75 posti con conducenti Teatro Isernia 08/05/2024 classi 3^ S.S.I. G. Montenero- Maf. classi 1° LES Montenero di Bisaccia | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 1000 | 1000 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700) Aggiudicatari: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700) |
| B0B0CCA5A2 | Noleggio bus con conducente per trasporto alunni classi 5^ A/B/C S.P. Montenero di Bisaccia ala Certosa di Padula e Paestum 26/04/2024 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | 1273 | 1273 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700) Aggiudicatari: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700) |
| B281DDB592 | Lavori edili straordinari Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 | 18/07/2024 | 22/07/2024 | 1500 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FP IMMOBILIARE FUTURA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SRLS (01863760706) Aggiudicatari: - FP IMMOBILIARE FUTURA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SRLS (01863760706) |
| Z073DEFE41 | Noleggio autobus 74 posti con conducente Citta della Scienza Napoli 08/02/2024 classi 3^ S.S.I. G. Montenero di Bisaccia- Mafalda | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 1318 | 1318 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700) Aggiudicatari: - DITTA LANCIERI DI LANCIERI V. & M. SNC (00802450700) |
| B18C17790C | Acquisto n. 8 mouse USB ottico B100 e n. 2 cavi Displayport di 3 mt per la realizzazione del Progetto PNRR "Cantiere scuola" CNP: M4C1I.1.4-2022-981-P | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 158 | 158 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B16E3D0D38 | Prenotazione Esami Cambridge 2024 livello A1 - A2 - B1 alunni Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2023/2024 | 26/04/2024 | 02/05/2024 | 4302 | 4302 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (MRNRMR62T52B519C) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (MRNRMR62T52B519C) |
| B2525EFA14 | Formazione , orientamento, organizzazione stage, viaggi e soggiorni inguistici | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 52071.7 | 52071.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO (01800820761) Aggiudicatari: - ETN SCHOOL S.R.L. A SOCIO UNICO (01800820761) |
| B0DCE15C53 | Noleggio bus per uscita didattica sez. 3 S.I. Montenero all'Unimol e alla caserma dei Vigili del Fuoco a Campobasso giorno 9/5/2024 a.s. 2023/2024 | 18/03/2024 | 05/04/2024 | 345.45 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) Aggiudicatari: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) |
| B223886B46 | Acquisto bobine di carta asciugamani e sacchi immondizia Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia a.s. 2023/2024 | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 413 | 413 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: - F.M.C. GROUP SRL (06365451217) |
| B1EA0B7E74 | Acquisto strumenti musicali per la realizzazione del Progetto "Musica e Coding" Sez. n. 2 e 3 S.I. Montenero di Bisaccia CNP: M4C1I3-2023-1143-P-29512 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 243.82 | 243.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| B40A526BB4 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTENERO DI BISACCIA (CB) A.S. 2024/2025 | 29/10/2024 | 31/10/2024 | 429.08 | 429.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| B42F4C6528 | Noleggio bus con autista per trasporto alunni S.S. di 2° Grado IPSIA allo stabilimento Amazon San Salvo (CH) giorno 13/11/2024 a.s. 2024/2025 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697) Aggiudicatari: - DI CARLO BUS S.R.L. (02172630697) |
| B2FB854D41 | FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO CON ATTIVAZIONE SU SEGRETERIA CLOUD CON FIRMA MASSIVA | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 120 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B2FC31906B | RINNOVO LICENZA REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB - DURATA ANNUALE | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B461F92C61 | ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA PER REALIZZAZIONE MURALES NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR D.M. 170/2022 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 426.7 | 426.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEVIO S.R.L.S. (01758570707) Aggiudicatari: - NEVIO S.R.L.S. (01758570707) |
| B336F6DC22 | CORSI DI FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO ONLINE E IN PRESENZA D.M. 66/2023 | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 39105.83 | 16641.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CM SOLUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (03275860595) Aggiudicatari: - CM SOLUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (03275860595) |
| B4AB46331A | Noleggio autobus con conducente per il trasporto alunni IPSIA al salone dello studente e all'azienda Walter TOSTO di Chieti (CB) giorno 12/12/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 490.91 | 490.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (BSLRNZ63T08F495P) |
| B2FD4CA9DB | RINNOVO CONTRATTO SEGRETERIA FULL LABORATORI E AMBIENTI MULTIMEDIALI - DURATA ANNUALE A.S. 2024/2025 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 1550 | 1550 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B2D69A6B84 | RINNOVO SERVIZIO DOMINIO INTERNET.EDU.IT DOMINIO WWW.OMNIMONTENERO.EDU.IT DURATA ANNUALE | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B24F3DD855 | RINNOVO SOFTWARE AXIOS (AREA PERSONALE, RETRIBUZIONE, FISCALE, MAGAZZINO E INVENTARIO) A.S. 2023/2024 A.S. 2024/2025 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) |
| B2534DA99E | RINNOVO SOFTWARE AXIOS UTILITA' A.S. 2023/2024 A.S. 2024/2025 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) |
| B36CEA236F | FORNITURA TONER 4 COLORI PER STAMPANTE HP LASERJET PRO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA PLESSO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 327.5 | 327.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RESET S.R.L. (01814270698) Aggiudicatari: - RESET S.R.L. (01814270698) |
| B36F414A0B | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO (FERRAMENTA) PER ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTENERO DI BISACCIA (CB) A.S. 2024/2025 | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 233.96 | 233.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'NTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R) Aggiudicatari: - D'NTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R) |
| B183BEF785 | ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO STORICO DELLA CAMPANA E FONDERIA MARINELLI DI AGNONE ALUNNI CLASSI 3^ S.P. MONTNERO DO BISACCIA GIORNO 09/05/2024 | 03/05/2024 | 06/05/2024 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941) Aggiudicatari: - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941) |
| B33D9BD77E | FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI MONTENERO DI BISACCIA (CB) A.S. 2024/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 897 | 897 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: - HARTEX GROUP SRL (07922090969) |
| B2D66E2344 | NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI IPSIA MONTENERO DI BISACCIA-BARI AEREOPORTO A/R PON PCTO ESTERO | 27/08/2024 | 28/08/2024 | 1636.36 | 1636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (BSLRNZ63T08F495P) |
| B4AAFDC6A9 | Rinnovo abbonamento rivista "Amministrare a scuola" anno solare 2024 = a.s. 2024/2025 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 80 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) |
| B36C91E636 | ASSISTENZA AGGIORNAMENTO SITO 5 ORE | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B183ACB68E | Acquisto biglietti per l'ingresso al Museo Paleolitico di Isernia: visita e accesso al lab. didattico "Archeo...Scavo"alunni classi 3^ S.P. M. 9/5/24 | 03/05/2024 | 06/05/2024 | 351 | 351 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ME.MO CANTIERI CULTURALI A.P.S. (92070220709) Aggiudicatari: - ME.MO CANTIERI CULTURALI A.P.S. (92070220709) |
| B475A58EBF | Acquisto materiale per Cassette di pronto Soccorso Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2024/2025 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 388.67 | 388.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEL BORRELLO PIERINO (DLB PRN45P15E372) Aggiudicatari: - DEL BORRELLO PIERINO (DLB PRN45P15E372) |
| B49550B2F7 | Rinnovo abbonamento rivista "Amministrare a scuola" anno solare 2025 = a.s. 2024/2025 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 80 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) |
| B445F5782A | Acquisto targa pubblicitaria Progetto PON PCTO Estero Titolo "L'IPSIA in stage" | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| B49500D453 | Rinnovo abbonamento Notizie della scuola Esp. Amm./Agenda della scuola 2024/2025 IperTesto Unico Scuola 2025 1 libro a scelta | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 220 | 220 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| B42A20D159 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE MURALES PROGETTO PNRR D.M. 170/2022 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 1106.61 | 1106.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEVIO S.R.L.S. (01758570707) Aggiudicatari: - NEVIO S.R.L.S. (01758570707) |
| B28AB60EAD | MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO "BENVENUTI AL SUD" CNP: 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-6 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 590 | 590 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| B40B0E4C55 | CORSO DI NUOTO PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI MONTENERO DI BISACCIA A.S. 2024/2025 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 1100 | 1100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - M. SPORT SAN SALVO -S. COOP. SPORTIVA DEETTABTISTICA (01680110697) Aggiudicatari: - M. SPORT SAN SALVO -S. COOP. SPORTIVA DEETTABTISTICA (01680110697) |
| B42AB2C83E | ACQUISTO ATTREZATURE SPORTIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR D.M. 170/2022 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 467.18 | 467.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) |
| B36EEF6102 | FORNITURA N. 1 SSD 2,5" 480GB E N. 4 CAVI DISPALYPORT(M) A HDMI 3 MT PER LABORATORIO DI INFORMATICA IPSIA A.S. 2024/2025 | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 156 | 156 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B47CD4CB81 | Visita guidata alunni classi 1^ Scuola Primaria Mafalda-Montenero di Bisaccia alla Fattoria Didattica Masseria Assogna giorno 28/11/2024 a.s. 2024/25 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 434.43 | 434.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W) Aggiudicatari: - ASSOGNA MATTEO (SSGMTT92T10E372W) |
| B4F6D970CC | Viaggio d'istruzione Bologna 20-21/02/2025 classe 3^ A S. Secondaria di 1° Grado Mafalda-Montenero di Bisaccia a.s. 2024/2025 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 3124 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) |
| B4262297F1 | Acquisto attrezzature sportive nell'ambito del Progetto PNRR "Cantiere Scuola" D.M. 170/2022 CNP: M4C1I1.4-2022-981-P-17187 a.s. 2024/2025 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 898 | 898 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B494B9329E | Abbonamento rivista on line "Tuttoscuola" in formato digitale a.s. 2024/2025 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 285.19 | 285.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4F70AED89 | Viaggio d'istruzione Bologna 20-21/02/2025 classe 3^ B S. Secondaria di 1° Grado Montenero di Bisaccia a.s. 2024/2025 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 2678 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) |
| B4203A58C5 | SERVIZI FORMATIVI N. 2 EDIZIONI LABORATORI DI FOTOGRAFIA PROGETTO PNRR DISPERSIONE D.M. 170/2022 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | 3940 | 3940 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE MILLENIUM ENTE DEL TERZO SETTORE (01838440681) Aggiudicatari: - FONDAZIONE MILLENIUM ENTE DEL TERZO SETTORE (01838440681) |
| B40AB906BB | Noleggio autobus con conducente per il trasporto alunni Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) presso lo Sport Village di San Salvo (CH) a.s.24/25 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 909.09 | 909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) Aggiudicatari: - PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T) |
Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore - Aggiornato il 22 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9B3D563E9 | Pagamento Fattura n. 198 del 20/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 1740.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637) Aggiudicatari: - FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637) |
| Z013D5658B | Pagamento Fattura n. 199 del 20/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637) Aggiudicatari: - FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637) |
| ZB6315C96F | Pagamento Fattura n. 01/2129 del 13/12/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 973.36 | 0.00 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - RESET SRL (01814270698) Aggiudicatari: - RESET SRL (01814270698) |
| Z023D9CC5F | Pagamento Fattura n. 00117 del 13/12/2023 – Aggiornamento corsi BLS e BLSD a.s. 2023/2024 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 450.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: - WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) |
| 99881577E6 | Pagamento parte Fattura PA 69 del 27/11/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 26431.38 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARP INFORMATICA SRLS (04206540710) Aggiudicatari: - ARP INFORMATICA SRLS (04206540710) |
| Z313DA3D0C | Pagamento Fattura n. FPA 2/23 dell’11/12/2023 – Acquisto materiale di ferramenta | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 156.68 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R) Aggiudicatari: - D'ANTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R) |
| ZEA3D70A37 | Pagamento Fattura n. 00114 del 07/12/2023 – Corso addetti somministrazione farmaci salvavita a.s. 2023/2024 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 220.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: - WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) |
| Z8F3D7607B | Pagamento Fattura n. 41E del 07/12/2023 – Acquisto materiale per il ripristino delle cassette di primo soccorso | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 257.26 | 0.00 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO (00214180705) Aggiudicatari: - FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO (00214180705) |
| Z69339689C | Pagamento finale chiusura servizio – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 21.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WIND TRE SPA (13378520152) Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (13378520152) |
| Z0B2BA752B | Pagamento Fattura n. 1023306650 del 06/12/2023 – Spese postali mese di Ottobre 2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 6.79 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CR. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CR. (97103880585) |
| A02E258DBF | Pagamento Fattura n. 1667 del 23/11/2023 – Acquisto componenti e accessori | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 4032.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO LUCE SRL (02416260699) Aggiudicatari: - PUNTO LUCE SRL (02416260699) |
| A0138A83EB | Pagamento Fattura n. 35 del 28/11/2023 – Acquisto pantografo CNC FEROX 900 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 7700.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VALMEC S.R.L.S. (02220830687) Aggiudicatari: - VALMEC S.R.L.S. (02220830687) |
| Z003CB1EAD | Pagamento Fattura n. 8 del 07/11/2023 – Acquisto n. 9 Monitor Interattivi | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 32622.95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRIMUFFICIO SNC DI CALDARONE MARIA & C. (04433970714) Aggiudicatari: - PRIMUFFICIO SNC DI CALDARONE MARIA & C. (04433970714) |
| Z853C973BE | Pagamento Fattura n. 5/PA23 dell’11/10/2023 – Prenotazione visita guidata al Museo delle Campane di Agnone (IS) | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 215.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941) Aggiudicatari: - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941) |
| Z513D64224 | Pagamento Fattura n. FPA 28/23 del 27/11/2023 – Lavori di ampliamento del sistema di allarme | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 624.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE SIMONE MARCO IMPIANTI ELETTRICI (00926860701) Aggiudicatari: - DE SIMONE MARCO IMPIANTI ELETTRICI (00926860701) |
| A018FAA102 | Pagamento Fattura n. 392/23 del 07/11/2023 – Acquisto di attrezzature tecnologiche | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 43836.06 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C. (03234070716) Aggiudicatari: - INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C. (03234070716) |
| A0148C5FF6 | Pagamento Fattura n. 496-2023-FE del 30/10/2023 – Acquisto n. 30 sedie in tecnopolimero | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 3160.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| A00F1185C6 | Pagamento Fattura n. 462-2023-FE del 23/10/2023 – Acquisto n. 30 sedie in tecnopolimero | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 2370.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| A00F283156 | Pagamento Fattura n. 463-2023-FE del 23/10/2023 – Acquisto n. 30 sedie in tecnopolimero | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 2370.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZF83859866 | Pagamento Fattura n. 439/2023 dell’8/07/2023 – Fornitura attrezzature Modulo Agricoltura 4.0 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 16400.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZB93857E98 | Pagamento Fattura n. 320/2023 del 30/05/2023 – Acquisto attrezzature | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 23450.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZD638D9E24 | Pagamento Fattura n. 229/2023 del 13/04/2023 – Acquisto isola di lavoro Laboratorio di fisica e scienze | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 3250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZE23D39C80 | Pagamento Fattura n. 350/01 del 27/11/2023 – Acquisto materiale di pulizia e igiene | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 1913.38 | 0.00 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| C313CB0991 | Pagamento Fattura n. PA-B380 del 13/11/2023 – Acquisto materiale pubblicitario | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 810.62 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZF93A427D4 | Pagamento Fattura n. FATTPA 22_23 dell’8/11/2023 – Attività museale presso il Museo Paleolitico di Isernia | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 306.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ME.MO CANTIERI CULTURALI A.P.S. (92070220709) Aggiudicatari: - ME.MO CANTIERI CULTURALI A.P.S. (92070220709) |
| ZA03D08133 | Pagamento Fattura n. B138 del 27/10/2023 – Acquisto n. 5 Completo Zebop Scacchi-Scacchiera-Borsa per attività sportive | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 122.75 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LE DUE TOPRRI SRL (03972370377) Aggiudicatari: - LE DUE TOPRRI SRL (03972370377) |
| ZBD3D10F57 | Pagamento Fattura n. 491 del 06/11/2023 – Acquisto n. 150 cartellini marcatempo con fustellatura per obliterare a.s. 2023/2024 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 97.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701) |
| ZF33CE63CD | Pagamento Fattura n. 1/01 del 24/10/2023 – Realizzazione di un murales | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 1040.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POTALIVO ANTHONY (PTLNHN60M23Z114Q) Aggiudicatari: - POTALIVO ANTHONY (PTLNHN60M23Z114Q) |
| Z483D1F983 | Pagamento Fattura n. FATTPA 124 23 del 06/11/2023 – Noleggio bus uscita didattica Unimol di Campobasso | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (00799670708) |
| ZD63C8D52B | Pagamento Fattura n. 584/2023 del 20/10/2023 – Rinnovo Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1A3C8D771 | Pagamento Fattura n. 583/2023 del 20/10/2023 – Acquisto n. 3 Office Professional Plus a.s. 2023/2024 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 66.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z6C3C8D603 | Pagamento Fattura n. 569/2023 del 20/10/2023 – Contratto di assistenza FULL segreteria e laboratori periodo 04/10/2023 – 04/10/2024 a.s.2023/2024 = a.s. 2024/2025 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 1419.67 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF73A7F0F9 | Pagamento Fattura n. FPA 68/23 del 06/10/2023 – Acquisto biglietti per spettacolo teatrale | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 345.45 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA (95169820651) Aggiudicatari: - INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA (95169820651) |
| Z553AE50EE | Pagamento Fattura n. FPA 67/23 del 06/10/2023 – Acquisto biglietti per spettacolo teatrale | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 261.82 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA (95169820651) Aggiudicatari: - INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA (95169820651) |
| Z8B3C87575 | Pagamento Fattura n. 66/5 del 27/09/2023 – Prenotazione bus per uscita didattica a Capracotta | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 909.09 | 909.09 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) |
| ZB6315C96F | Pagamento Fattura n. 01/1764 del 28/09/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 799.86 | 0.00 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - RESET SRL (01814270698) Aggiudicatari: - RESET SRL (01814270698) |
| 9599384E43 | “Pagamento Fattura n. S782 del 14/09/2023 – Acquisto arredi e attrezzature didattiche innovative | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 47798.24 | 47798.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) Aggiudicatari: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) |
| 99831113D0 | Pagamento Fattura n. 1 del 30/08/2023 – Acquisto n. 24 PC LAPTOP LENOVO e n. 45 Tablet LENOVO e n. 45 Tablet LENOVO nell’ambito del Piano Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-17130 a.s. 2023/2024 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 21235.92 | 21235.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEW PLANET PC SRLS (01899460701) Aggiudicatari: - NEW PLANET PC SRLS (01899460701) |
| Z2A3C7868D | Pagamento Fattura n. 00093 del 06/10/2023 – Corso disostruzione pediatrica Scuola Primaria Mafalda Montenero di Bisaccia a.s. 2023/2024 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: - WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) |
| Z8D3801FE2 | Pagamento Fattura n. 2/5 del 13/10/2023 – Soveglianza sanitaria a.s. 2022/2023 effettuata dal 06/10/2022 al 05/10/2023 = a.s. 2023/2024 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 1400 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TERPOLILLI DRSSA DANIELA (01523510707) Aggiudicatari: - TERPOLILLI DRSSA DANIELA (01523510707) |
| Z2A3C7868D | “Pagamento Fattura n. 00094 del 06/10/2023 – Corso di formazione “Disostruzione pediatrica” Docenti Scuola Primaria e Collaboratori Scolastici a.s. 2023/2024″ | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: - WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) |
| ZB5384651A | Pagamento Fattura n. 3E – 2023 del 03/10/2023 – Corsi di formazione sulla sicurezza a.s. 2022/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 1820 | 1820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANO ANTONIETTA (GLNNNT80L51F839S) Aggiudicatari: - GIULIANO ANTONIETTA (GLNNNT80L51F839S) |
| Z2F38D16ED | “Pagamento Fattura n. 14/EK/2023 del 29/06/2023 – Acquisto Trainer Fotovoltaico e Trainer Eolico | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 23442.62 | 23442.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUREKATECH SRL (02108940673) Aggiudicatari: - EUREKATECH SRL (02108940673) |
| Z313C43D3C | Pagamento Fattura n. 477/2023 del 26/06/2023 – Rinnovo dominio.edu.it ww.omnimontenero.edu.it a.s. 2023/2024 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z013C69FE0 | Pagamento Fattura n. 00085 del 20/09/2023 – Corso di disostruzione pediatrica | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: - WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) |
| ZF13BF04A4 | “Pagamento Fattura n. PA-B327 dell’11/09/2023 – Targa pubblicitaria | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZB43C06BBB | Pagamento Fattura n. S814 del 14/09/2023 – Acquisto n. 10 banchi per la classe prima LES di nuova istituzione a.s. 2023/2024 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 779 | 779.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) Aggiudicatari: - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) |
| Z6E38DBCF0 | “Pagamento Fattura n. 2023-VA5-0000020 del 24/01/2023 – Acquisto n. 40 tavoli e n. 40 sedie | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 3120 | 3120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z0A378E1CE | Pagamento Fattura n. 214/2023 del 12/06/2023 – Servizio di consulenza e supporto erogati dal DPO | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z283AC8B97 | “Pagamento Fattura n. 15/07 del 30/04/2023 – Acquisto materiale vario per la realizzazione del Modulo “”Ri-gioco. Riuso dei giocattoli”” | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 349.2 | 349.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL (00626920698) |
| ZB6315C96F | Pagamento Fattura n. 01/1358 del 30/06/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 1151.04 | 1151.04 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - RESET SRL (01814270698) Aggiudicatari: - RESET SRL (01814270698) |
| ZE73B87071 | “Pagamento Fattura n. 01/1281 del 23/06/2023 – Acquisto n. 3 PC ALL IN ONE | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 2487 | 2487.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RESET SRL (01814270698) Aggiudicatari: - RESET SRL (01814270698) |
| Z003AD4FB0 | “Pagamento Fattura n. PA-B258 del 26/06/2023 – Acquisto tappeto intarsiato | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 304.16 | 304.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z69339689C | Pagamento Fattura n. 23F0000002555 del 12/05/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WIND TRE SPA (13378520152) Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (13378520152) |
| Z6E38C97C7 | Pagamento Fattura n. 0000162/40 del 31/05/2023 – Compenso per il servizio di cassa Esercizio 2022 a.s. 2022/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 1400 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE PUGLIESE (02848590754) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE PUGLIESE (02848590754) |
| Z863AA82CE | “Pagamento Fattura n. 65 del 06/06/2023 – Prenotazione bus alunni | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 1045.45 | 1045.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TINARI GIANLUCA (02114320696) Aggiudicatari: - TINARI GIANLUCA (02114320696) |
| Z073B13C98 | “Pagamento Fattura n. 582 del 06/06/2023 – Visita guidata alle Grotte di Castellana Grotta Bianca School | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 444 | 444.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GROTTE DI CASTELLANA SRL CON SOCIO UNICO (05325440724) Aggiudicatari: - GROTTE DI CASTELLANA SRL CON SOCIO UNICO (05325440724) |
| Z5D3A76B4D | Pagamento Fattura n. 090/2023 del 07/06/2023 – Servizi guida ad Alberobello | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 127 | 127.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - JAPIGIA DI PAOLA BEATRICE ARCANO (RCNPBT70A57B936O) Aggiudicatari: - JAPIGIA DI PAOLA BEATRICE ARCANO (RCNPBT70A57B936O) |
| Z8E3AA8205 | “Pagamento Fattura n. 60 del 27/05/2023 – Prenotazione bus alunni Scuola Primaria di Mafalda | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TINARI GIANLUCA (02114320696) Aggiudicatari: - TINARI GIANLUCA (02114320696) |
| 9599384E43 | Contributo per l’autofinanziamento di ANAC – Fornitura arredi a.s. 2022/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460584) Aggiudicatari: - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460584) |
| ZEE38139EE | Pagamento Fattura n. 78/2023 del 07/02/2023 – Acquisto n. 2 kit completo di attrezzini per orti e giardini didattici per Scuola Infanzia Mafalda (CB9 – Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 1240 | 1240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z2B3B0DE5E | “Pagamento Fattura n. PUBBLICA-24/2023 del 26/05/2023 – Percorso Natura “”Museo Paleontologico e Parco dei Dinosauri”” Borgo Celano/San Marco in Lamis (FG) Scuola Primaria Mafalda (CB) giorno 26/05/20 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 688 | 688.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GREEN SOLUTIONS SRLS (04195420718) Aggiudicatari: - GREEN SOLUTIONS SRLS (04195420718) |
| ZBC3A80268 | “Pagamento Fattura n. 1984 del 26/05/2023 – Prenotazione bus per gli alunni della Sez. n. 4 della S.I. di Montenero di Bisaccia (CB) destinazione Campobasso “”Palaunimol e Museo della Scuola dell’Uni | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 445.45 | 445.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: - DICARLOBUS SRL (02172630697) |
| Z353A99C22 | “Pagamento Fattura n. 1985 del 26/05/2023 – Prenotazione bus alunni classi 2^ della S.P. di Montenero di Bisaccia (CB) destinazione “”Museo Paleontologico dei Dinosauri””/Borgo Celano (FG) giorno 25/0 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 1081.82 | 1081.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: - DICARLOBUS SRL (02172630697) |
| ZC93441A76 | Pagamento Fattura n. 1E – 2023 del 29/05/2023 – Incarico RSPP 2022 a.s. 2022/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANO ANTONIETTA (GLNNNT80L51F839S) Aggiudicatari: - GIULIANO ANTONIETTA (GLNNNT80L51F839S) |
| Z073AE9230 | Pagamento Fattura n. 296/2023 del 17/05/2023 – Rinnovo Antivirus Avast Premium Security (licenza annuale) su n. 9 postazioni – uffici di presidenza e di segreteria – a.s. 2022/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZDF3A8C42B | Pagamento Fattura n. FATTPA 64_23 del 15/05/2023 – Prenotazione bus per trasporto alunni classii 5^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) destinazione Teatro Savoia-Museo Sannitico (CB) giorno 15 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (00799670708) |
| ZF03B2D38A | Pagamento Fattura n. 02081/23 del 16/05/2023 – Rinnovo abbonamento rivista Amministrare La Scuola anno 2023 a.s. 2022/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) |
| Z433B35A4C | “Pagamento Fattura n. 3/PA DEL 19/05/2023 – Prenotazione visita guidata “”Fattoria Didattica Masseria Assogna”” alunni Sez. n.1 della Scuola Infanzia di Montenero di Bisaccia (CB) giorno 19/05/2023 a | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOGNA MATTEO (01756500706) Aggiudicatari: - ASSOGNA MATTEO (01756500706) |
| Z873B2CAD9 | Pagamento Fattura n. EFAT/2023/1211 del 25/05/2023 – Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenza della scuola a.s. 2022/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| ZDB3B54939 | Pagamento Fattura n. FPA 1/23 del 26/05/2023 – Acquisto materiale di ferramenta per istituto Omnicomprensivvo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 235.25 | 235.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R) Aggiudicatari: - D'ANTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R) |
| ZF33B1039B | “Pagamento Fattura n. 2/PA del 09/05/2023 – Visita guidata “”Fattoria Didattica Masseria Assogna”” alunni delle Sez. n. 1 e 2 della Scuola Infanzia di Mafalda (CB) giorno 09/05/2023 a.s. 2022/2023″ | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 204.92 | 204.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOGNA MATTEO (01756500706) Aggiudicatari: - ASSOGNA MATTEO (01756500706) |
| Z69339689C | Pagamento Fattura n. 23F0000000754 del 12/02/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 19.51 | 19.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WIND TRE SPA (13378520152) Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (13378520152) |
| Z69339689C | Pagamento Fattura n. 23F0000001381 del 12/03/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 21.95 | 21.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WIND TRE SPA (13378520152) Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (13378520152) |
| Z69339689C | Pagamento Fattura n. 23F0000001992 del 12/01/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 21.95 | 21.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WIND TRE SPA (13378520152) Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (13378520152) |
| ZAD3ACFBEA | “Pagamento Fattura n. 546/FPA1 del 27/04/2023 – Visita guidata “”Citta della Scienza””/Napoli alunni classi 5^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) giorno 27/04/2023 a.s. 2022/2023” | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 414 | 414.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) |
| Z87392594C | Pagamento Fattura n. 105 / B del 18/04/2023 – Formazione-Supporto da on-line per n. 10 ore su programmi Axios e applicativi WEB Axios Scadenza 31/12/2023 a.s. 2022/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| Z413A95BB7 | Pagamento Fattura n. FATTPA 35_23 del 19/04/2023 – Noleggio bus per trasporto alunni classi 3^-4^ e 5^ della Scuola Primaria di Mafalda (CB) destinazione al Teatro San Carlo di Napoli giorno 19/04/202 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (00799670708) |
| ZC93A5BC92 | Pagamento Fattura n. 19B del 22/04/2023 – Noleggio bus per trasporto alunni classi terze S.P. di Montenero di Bisaccia destinazione Castello Pandone di Venefro e Museo Paleolitico di Isernia giorno 20 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 425.27 | 425.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS (00980800700) |
| Z263AD7467 | “Pagamento Fattura n. 56 del 27/04/2023 – Acquisto biglietti aerei destinazione Turchia “”Samsun”” con scalo a Instambul A/R periodo 7/-13/05/2023 Progetto Erasmus Codice 2020-1-PT01-KA229-078508_4 T | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 4865.5 | 4865.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI BRINO VIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G) Aggiudicatari: - DI BRINO VIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G) |
| ZEF3AA16D2 | Pagamento Fattura n. 246/2023 del 28/04/2023 – Fornitura e sostituzione pannello su notebook Scuola Primaria a.s. 2022/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z463A60A04 | Pagamento Fattura n. 247/2023 del 28/04/2023 – Fornitura, installazione e configurazione di Injector PoE TP-link e Access Point AC1200 Wall per plesso di Mafalda (CB) a.s. 2022/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB6315C96F | Pagamento Fattura n. 01/836 del 03/04/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) perido Gennaio-Marzo 2023 a.s. 2022/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 1610.79 | 1610.79 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - RESET SRL (01814270698) Aggiudicatari: - RESET SRL (01814270698) |
| Z5E3A4BC43 | Pagamento Fattura n. 16B del 04/04/2023 – Noleggio autobus per trasporto alunni classi 3^4^ e 5^ IPSIA destinazione stabilimento Honda/Atessa (CH), Sorgente del fiume Verde/Fara San Martino (CH) e Cas | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 525 | 525.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS (00980800700) |
| ZE73AA13AF | Pagamento Fattura n. V3-11706 del 07/04/2023 – Acquisto materiale didattico per la realizzazione del Progetto “Restiamo a scuola”” | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 192.22 | 192.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| ZAD3AA15B5 | Pagamento Fattura n. V3-11705 del 07/04/2023 – Acquisto materiale didattico per gli alunni della classe 4^ B della Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 74.65 | 74.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| ZEA3A4CE63 | “Pagamento Fattura n. 23.273 del 04/04/2023 – Fornitura sistema audio dotato di mixer, diffusori, radiomicrofoni e relativi accessori Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-9 Titolo Progetto: “”Re-st | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 1447.75 | 1447.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MODSART DI IANNACE ANNA (NNCNNA57R68I148Z) Aggiudicatari: - MODSART DI IANNACE ANNA (NNCNNA57R68I148Z) |
| Z0A3399F67 | Pagamento Fattura n. 000000001628 del 13/04/2023 – Pagamento Pol. 36953 per n. 520 alunni, n. 18 operatori scolastici (n. 15 Docenti, n. 1 Assistente Amm.vo e n. 2 Collaboratori Scolastici) periodo 30 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 2959 | 2959.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) |
| ZEE3A9F632 | “Pagamento Fattura n. 1/PA del 31/03/2023 – Visita guidata presso “”Fattoria Didattica Masseria Assogna”” per gli alunni e i docenti accompagnatori delle classi prime della Scuola Primaria di Montener | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 336.07 | 336.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOGNA MATTEO (01756500706) Aggiudicatari: - ASSOGNA MATTEO (01756500706) |
| Z443A51C34 | “Pagamento Fattura n. 47/2023 del 22/03/2023 – Acquisto n. 85 borracce in alluminio con stampa logo a colori nell’ambito del Progetto Azione 13.1.4 “”Laboratori green, sostenibili e innovativi per le | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 467.5 | 467.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698) Aggiudicatari: - PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698) |
| ZD93A51B2F | “Pagamento Fattura n. 48/2023 del 22/03/2023 – Acquisto borse shopping, borracce in alluminio e USB con stampa nell’ambito del Progetto Erasmus “”Don’t Hit Me Online”” Codice progetto 2020-1 SE01-KA | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 1090 | 1090.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698) Aggiudicatari: - PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698) |
| Z723A15909 | “Pagamento Fattura n. 50/01 dell’8/03/2023 – Acquisto materiali di pulizia Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) “”Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022 n. n.115″” a.s | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 2179.05 | 2179.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - FLLI PAVONE SRL (00604930701) |
| 9601717387 | “Pagamento Fattura n. 000032PA23 del 27/01/2023 – Acquisto n. 2 tavoli digitali da 43″” compresi di set Engino per lo Stem Education a.s. 2022/2023″ | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 9860 | 9860.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORNITECNICA SRL (00295900260) Aggiudicatari: - FORNITECNICA SRL (00295900260) |
| Z1639B8575 | Pagamento Fattura n. 104-2023-FE del 20/02/2023 – Acquisto n. 480 risme A4 e n. 10 risme A3 80 gr per Istitututo Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 1997.5 | 1997.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z3D398D3EA | “Pagamento Fattura n. 124/2023 del 22/02/2023 – Fornitura n. 3 targhe pubblicitarie A3 in FOREX per Codice Progetto: 13.1.2a-FESRPON-MO-2021-28 “”Dotazione di attrezzature per la trasformazione digita | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 270 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZDE3998E75 | Pagamento Fattura 1/PA del 20/02/2023 – Fornitura n. 55 copie ROSA DELLA GIUSTIZIA (LA) Progetto “Potenziamoci” Modulo “Ri-leggiamo attentamente” | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 742 | 742.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) |
| Z6039C5A8E | Pagamento Fattura n. 1/PA del 14/02/2023 – Acquisto n. 2 toner originale Hewlett Packard CF256A (56A) per Sala Professori IPSIA a.s. 2022/2023 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 63.93 | 63.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - K@RTOTECH SRLS (01754490702) Aggiudicatari: - K@RTOTECH SRLS (01754490702) |
| Z2D36EFCE2 | Pagamento Fattura n. 102/2023 del 17/02/2023 – Acquisto kit per la didattica digitale integrata PNSD DDI Regioni Mezzogiorno – Art. 32 DL 41/2021 a.s. 2021/2022 = a.s. 2022/2023 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 829.51 | 829.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z9539C138A | Pagamento Fattura n. V3-4746 del 10/02/2023 – Acquisto materiale didattico per la classe 4^ C Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 64.84 | 64.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z8739BEA82 | Pagamento Fattura n. V3-4747 del 10/02/2023 – Acquisto materiale didattico per alunno diversamente abile Sez. n. 2 Scuola Infanzia Mafalda (CB) e per Ins. di Religione S. Infanzia e Scuola Primaria Mo | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 101.47 | 101.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z48395C77C | Pagamento Fattura n. 1/02 del 09/02/2023 – Acquisto materiale per l’edilizia/Sistemazione Atelier Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 877.56 | 877.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI PIETRO SRL (01586460709) Aggiudicatari: - DI PIETRO SRL (01586460709) |
| ZBC39BD775 | Pagamento Fattura n. V3-3941 del 04/02/2023 – Acquisto materiale didattico Sez. n. 2 Scuola Infanzia Mafalda (CB) a.s. 2022/2023 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 91.77 | 91.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z5139BD70D | Pagamento Fattura n. V3-3940 del 04/02/2023 – Acquisto materiale didattico Sez. n. 1 Scuola Infanzia Mafalda (CB) a.s. 2022/2023 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 91.77 | 91.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z39396A6E9 | Pagamento Fattura n. 12 del 23/01/2023 – Campagna pubblicitaria su Primonumero.it – 2023 // Articolo promozionale = Orientamento a.s. 2023/2024 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVILLO MASSIMO (01605830700) Aggiudicatari: - SERVILLO MASSIMO (01605830700) |
| Z2137BEBA2 | Pagamento Fattura n. 51/2023 del 07/02/2023 – Migrazione dominio www.omnicomprensivomontenero.edu.it e relativi servizi su server certificato; migrazione dati e servizio di storicizzazione a.s. 2022/2 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 240 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z943915122 | Pagamento Fattura n. 48/2023 del 07/02/2023 – Acquisto n. 10 toner stampante per Laboratori di Informatica della Scuola Primaria di Montenero di Bisaccia e dell’IPSIA a.s. 2022/2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 387 | 387.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZBE39C848F | Pagamento Fattura n. FATTPA 7_23 del 06/02/2023 – Noleggio autobus per alunni IPSIA per partecipazione ai campionati stedenteschi calco A 5 destinazione Casacalenda (CB) giorno 06/02/2023 a.s. 2022/20 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 254.55 | 254.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (00799670708) |
| Z5F397B3FF | Pagamento Fattura n. 48 dell’8/02/2023 – Acquisto biglietti per teatro San Carlo di Napoli (NA) per gli alunni delle classi 3^-4^ e 5^ della Scuola Primaria di Mafalda (CB) a.s. 2022/2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637) Aggiudicatari: - FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637) |
| ZB6315C96F | Pagamento Fattura n. 01/242 del 03/01/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 6 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) perido Ottobre-Dicembre 2022 a.s. 2022/2023 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 1179.87 | 1179.87 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - RESET SRL (01814270698) Aggiudicatari: - RESET SRL (01814270698) |
| Z69339689C | Pagamento Fattura n. 23F0000000155 del 12/01/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 21.95 | 21.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WIND TRE SPA (13378520152) Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (13378520152) |
| ZF738F8872 | Pagamento Fattura n. FATTPA 6_23 del 31/01/2023 – Noleggio autobus uscita didattica alunni classi prime A-B-C della Scuola Primaria di Montenero di Bisaccia destinazione Teatro Savoia di Campobasso gi | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 345.45 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (00799670708) |
Piattaforma DEMO - Aggiornato il 18 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD038D86F4 | Pagamento Fattura 4/PA del 19/12/2022 – Prenotazione visita guidata alla Fonderia Marinelli e al Museo di Agnone (IS) Scuola Primaria di Mafalda (CB) giorno 07/12/2022 a.s. 2022/2023 | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 159.5 | 159.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941) Aggiudicatari: - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941) |
| Z063916A97 | Pagamento Fattura n. FPA 2/22 del 14/12/2022 – Acquisto materiale di ferramenta di facile consumo Istiuto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 235.79 | 235.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z18350D3EA | “Pagamento Fattura n. 4PA del 30/11/2022 – Compenso per Progetto “”Educazione emotiva”” classi prime Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 = a.s. 2022/2023 “ | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1383 | 1383.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z03368AF7A | Pagamento Fattura n. 832/2022 del 07/12/2022 – Servizio Segreteria Cloud e software di conservazione obbligatoria, Amministrazione Trasparente+ANAC, Albo Pretorio On-Line a.s. 2022/2023 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1290 | 1290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1B368B010 | Pagamento Fattura n. 831/2022 del 07/12/2022 – Servizio Registro Elettronico Cloud tutti gli ordini di scuola a.s. 2022/2023 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZDD37E3B86 | Pagamento Fattura n. 420-2022-FE del 14/11/2022 – Acquisto n. 2 bobine film in cartuccia per Xyron Pro 1255 – adesivizzazione permanente a.s. 2022/2023 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 356.74 | 356.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z7B37E785F | Pagamento Fattura n. 2022909811 del 15/11/2022 – Acquisto presidi e ausili (R82_XPANDA_NEW) per alunno diversabile della Scuola Infanzia di Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 4704.71 | 4704.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BARBIERI SRL (01543860355) Aggiudicatari: - BARBIERI SRL (01543860355) |
| Z66388554D | “Pagamento Fattura n. 80/5 del 18/11/2022 – Noleggio bus trasporti alunni e Docenti IPSIA destinazione stabilimenti “”Stellantis e Sorgenia”” Z.I Termoli (CB) giorno 18/11/2022 a.s. 2022/2023″ | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 445.45 | 445.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) |
| ZDC37B5CE2 | Pagamanto Fattura n. 1347 del 12/10/2022 – Acquisto prese multiple e adattatori per plesso Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 92.99 | 92.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO LUCE SRL (02416260699) Aggiudicatari: - PUNTO LUCE SRL (02416260699) |
| Z54383DF1B | Pagamento Fattura n. 919A del 25/10/2022 – Acquisto Pad Pak Adulti Pediatrico elettrodi e batterie Samaritan PAD 350/500P a.s. 2022/2023 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 291 | 291.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
| Z4732F7AE5 | Pagamento Fattura n. 2/1 del 15/10/2022 – Sorveglianza sanitaria a.s. 2021/2022 = a.s. 2022/2023 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 1400 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TERPOLILLI DRSSA DANIELA (01523510707) Aggiudicatari: - TERPOLILLI DRSSA DANIELA (01523510707) |
| Z483843518 | “Pagamento Fattura n. V3-29577 del 31/10/2022 – Acquisto materiale didattico per il Progetto “”Piccoli amici di Cenerentola”” Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023″ | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 61.48 | 61.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z64384D0B1 | Pagamento Fattura n. 34E del 06/11/2022 – Acquisto materiale per ripristino cassette di primo soccorso a.s. 2022/2023 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 585.53 | 585.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO (00214180705) Aggiudicatari: - FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO (00214180705) |
| ZB3385DE0B | Pagamento Fattura n. 2129/EL del 03/11/2022 – Visita Palazzo reale di Napoli il giorno 29/11/2022 Codice Prenotazione JQWYX7Y7 ore 15:20 Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD2385DE8E | Pagamento Fattura n. 2137/EL del 07/11/2022 – Visita Palazzo reale di Napoli il giorno 29/11/2022 Codice Prenotazione UYC6DFEE ore 15:10 Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z4F37A594B | Pagamento Fattura n. 37/PA del 30/09/2022 – Acquisto n. 20 banchi monoposto piano in conglomerato e n. 20 sedie con sedile e schienale in polipropilene per IPSIA a.s. 2022/2023 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 1760 | 1760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690) Aggiudicatari: - AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690) |
| ZAF37BB8AF | Pagamento Fattura n. 367-2022-FE del 30/09/2022 – Acquisto materiale di pulizia Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 1837.79 | 1837.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z1B37DBBBD | Pagamento Fattura n. 70 del 10/10/2022 – Adesione al Progetto Scuola In-Canto Teatro San Carlo Napoli (NA) – Partecipazione allo spettacolo teatrale La Cenerentola di Rossini a.s. 2022/2023 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 2066 | 2066.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637) Aggiudicatari: - FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637) |
| ZAF37BB8AF | Pagamento saldo Fattura n. 367-2022-FE del 30/09/2022 – Acquisto materiale di pulizia Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 36 | 36.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZB637A3A3A | Pagamento Fattura n. 331 del 07/09/2022 – DCATL cartellini orologio F.to 8.5X18 ST. dig.col. F/R su cartoncino BF Gr. a.s. 2022/2223 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 172 | 172.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701) |
| Z4837B6BE6 | Pagamento Fattura n. 567/2022 del 16/09/2022 – Contratto assistenza Online per uffici di segreteria. Periodo 04/10/2022 – 04/10/2023 a.s. 2022/2023 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z3937B62F4 | Pagamento Fattura n. 4919 00195 del 19/09/2022 – Acquisto n. 60 PZ NAPISAN IGIEN. SPR. CLAS Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 93.44 | 93.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR SPA (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR SPA (00239870686) |
| ZAE37AC92E | Pagamento Fattura n. 583/2022 del 20/09/2022 – Firma digitale Token con CNS – Attivazione su Segreteria Cloud con firma massiva a.s 2022/2023 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB6315C96F | Pagamento Fattura n. 01/1735 del 23/09/2022 – Copie a B/N e a colori su n. 6 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. a.s. 2022/2023 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 769.42 | 769.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RESET SRL (01814270698) Aggiudicatari: - RESET SRL (01814270698) |
| Z2E2605B45 | Pagamento Fattura n. 0000274/40 del 19/08/2022 – Compenso per il servizio di cassa Esercizio 2021 a.s. 2021/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 1400 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE PUGLIESE (02848590754) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE PUGLIESE (02848590754) |
| Z193705585 | Pagamento Fattura n. 01/1367 del 04/07/2022 – Acquisto materiale vario e configurazioni reti per modem Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 255.3 | 255.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RESET SRL (01814270698) Aggiudicatari: - RESET SRL (01814270698) |
| ZCD36AD8FB | Pagamento Fattura n. 929307 del 30/06/2022 – Acquisto materiale elettrico per lo svolgimento degli Esami di qualifica classi 3^-4^ A IPSIA a.s. 2021/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 104.04 | 104.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIF SPA A SOCIO UNICO (00644380438) Aggiudicatari: - EDIF SPA A SOCIO UNICO (00644380438) |
| ZF436F6B63 | Pagamento Fattura n. 9PA del 07/07/2022 – Acquisto n. 40 confezioni di Candeggina ACE da 5 L per Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 65.57 | 65.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTE SRLS (01813440706) Aggiudicatari: - MARTE SRLS (01813440706) |
| Z0F3659692 | “Pagamento Fattura n. 425/2022 del 29/06/2022 – Acquisto targa pubblicitaria Progetto Regione Molise “”Scuolab”” Cod. PAMOIF.OS.LAB22 – Titolo “”CNC-LAB@IPSIA”” a.s. 2021/2022″ | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z2E35DFBDF | Pagamento Fattura n. V3-17252 del 25/05/2022 – Fornitura restante parte del materiale didattico per gli alunni della Scuola Primaria di Mafalda (CB) a.s. 2021/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 17.02 | 17.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z463684AE6 | “Pagamento Fattura n. 77/2022 del 30/05/2022 – Fornitura locandine e stampe foto Progetto PON “”Contare e raccontare”” Modulo “”IPSIA-in-form@”” CPN: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-11 a.s. 2021/2022″ | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 190 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698) Aggiudicatari: - PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698) |
| ZF43629FA4 | “Pagamento Fattura n. FPA 21/22 del 26/05/2022 – Uscita didattica alunni Scuola Primaria Mafalda (CB) destinazione Pesco Sannita (BN)/””Zoo della Maitine”” giorno 23/05/2022 a.s. 2021/2022″ | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE DOMENICO (00503300709) Aggiudicatari: - BASILE DOMENICO (00503300709) |
| ZE23669484 | Pagamento Fattura n. 15/PA del 30/05/2022 – Servizio sgombero e smaltimento LIM Scuole Istituto Omnicomprensivo a.s. 2021/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 881 | 881.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690) Aggiudicatari: - AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690) |
| ZE7352B53B | Pagamento Fattura n. 20/B del 19/05/2022 – Fornitura Laboratorio multimediale interattivo i-theatre per Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) – Progetto PNSD – Art. 32 D.L. 41/2021 a.s. 2021/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 6500 | 6500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDUTECH SRL (02160210221) Aggiudicatari: - EDUTECH SRL (02160210221) |
| ZAF220C30A | Pagamento Fattura n. AO09451089 del 27/05/2022 – N. 1 Vodafone Internet Speed, RAM Micro + Spese spedizione per videosorveglianza Scuola Secondaria di 1 Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VODAFONE OMNITEL BV (08539010010) Aggiudicatari: - VODAFONE OMNITEL BV (08539010010) |
| Z5D35BDF8E | “Pagamento Fattura n. PA-B130 del 16/05/2022 – Fornitura targa pubblicitaria in Forex PON “”Un inizio corale”” CNP: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-10 a.s. 2021/2022″ | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 61 | 61.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZD835BE05A | “Pagamento Fattura n. PA-B131 del 16/05/2022 – Fornitura targa pubblicitaria in Forex PON “”Contare e raccontare”” CNP: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-11 a.s. 2021/2022″ | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 61 | 61.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZAF220C30A | Pagamento Fattura n. AO05982933 del 07/04/2022 – N. 1 Vodafone Internet Speed, RAM Micro + Spese spedizione per videosorveglianza Scuola Secondaria di 1 Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 82.99 | 82.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VODAFONE OMNITEL BV (08539010010) Aggiudicatari: - VODAFONE OMNITEL BV (08539010010) |
| Z38367D950 | Pagamento Fattura n. FPA 1/22 del 20/05/2022 – Acquisto materiale di ferramenta di facile consumo Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 179.75 | 179.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZE9331716B | Pagamento Fattura n. 312/2022 del 13/05/2022 – Contratto assistenza On Line uffici di segreteria. Periodo 05/10/2021 – 04/10/2022 a.s. 2021/2022 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB4358A1FF | Pagamento Fattura n. V3-14930 del 06/05/2022 – Acquisto materiale didattico per classe 1^ B Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 61.55 | 61.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z9235DFE50 | Pagamento Fattura n. V3-12174 del 14/04/2022 – Acquisto materiale didattico per gli alunni della Scuola Infanzia Mafalda (CB) a.s. 2021/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 165.08 | 165.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z2E35DFBDF | Pagamento Fattura n. V3-12175 del 14/04/2022 – Acquisto materiale didattico per gli alunni della Scuola Primaria di Mafalda (CB) a.s. 2021/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 152.84 | 152.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z3135B63EC | Pagamento Fattura EFAT/2022/0791 del 05/04/2022 – Abbonamento Notizie della scuola 2021/2022 + abbonamento Esperienze amministrative 2022 a.s. 2021/2022 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| Z363593376 | Pagamento Fattura n. 797 del 16/03/2022 – Acquisto materiale di facile consumo per il Laboratorio di Meccanica sede IPSIA a.s. 2021/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 69.14 | 69.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIMO SRL FORNITURE INDUSTRIALI MOLISANE (00802630707) Aggiudicatari: - FIMO SRL FORNITURE INDUSTRIALI MOLISANE (00802630707) |
| ZB6315C96F | Pagamento Fattura n. 01/795 del 25/03/2022 – Copie a B/N e a colori su n. 6 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s.2020/2021 e a.s. 2021/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 3191.91 | 3191.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RESET SRL (01814270698) Aggiudicatari: - RESET SRL (01814270698) |
| Z40358A50C | Pagamento Fattura n. V3-9318 del 18/03/2022 – Acquisto materiale didattico classe 1^ C Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 65.74 | 65.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| ZB335B7550 | Pagamento Fattura n. 00663/22 del 23/03/2022 – Rinnovo abbonamento Amministrarre la Scuola 2022 a.s. 2021/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) |
| Z64354BCDE | Pagamento Fattura n. V3-6886 del 01/03/2022 – Acquisto materiale didattico e per alunno diversamente abile Sez. n. 1 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 118.17 | 118.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z00354DDB9 | Pagamento Fattura n. V3-7110 del 02/03/2022 – Acquisto materiale didattico e per alunno diversamente abile Sez. n. 2 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 82.27 | 82.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z2534460F9 | Pagamento Fattura n. V3-6028 del 22/02/2022 – Acquisto materiale didattico classi 4^ A-B-C- Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 232.83 | 232.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| ZF13500B8F | Pagamento Fattura n. V3-4751 del 09/02/2022 – Acquisto materiale didattico classe 5^ B Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 67.8 | 67.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z0E3500B2A | Pagamento Fattura n. V3-4910 del 10/02/2022 – Acquisto materiale didattico classe 5^ A Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 72.85 | 72.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| ZB93500C27 | Pagamento Fattura n. V3-4750 del 09/02/2022 – Acquisto materiale didattico Sez. 3 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 68.89 | 68.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| ZAF220C30A | Pagamento Fattura n. AO02015954 del 05/02/2022 – N. 1 Vodafone Internet Speed, RAM Micro + Spese spedizione per videosorveglianza Scuola Secondaria di 1 Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 92.2 | 92.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VODAFONE OMNITEL BV (08539010010) Aggiudicatari: - VODAFONE OMNITEL BV (08539010010) |
| Z22350DAAC | Pagamento Fattura n. V3-4911 del 10/02/2022 – Acquisto materiale didattico classe 5^ C Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 73.82 | 73.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| ZB33500C7F | Pagamento Fattura n. V3-5203 del 14/02/2022 – Acquisto materiale didattico per alunna diversamente abile Sez. 3 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 65.53 | 65.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| ZD9352EC49 | Pagamento Fattura n. V3-5629 del 17/02/2022 – Acquisto materiale didattico Sez. 4 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 98.75 | 98.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
| Z9F345C46E | Pagamento Fattura n. 315 del 27/12/2021 – Campagna pubblicitaria su Primonumero.it // Articolo promozionale Banner Medium 30 gg/Orientamento a.s. 2022/2023 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVILLO MASSIMO (01605830700) Aggiudicatari: - SERVILLO MASSIMO (01605830700) |
| ZC833BFB99 | Pagamento Fattura n. V3-3231 del 25/01/2022 – Acquisto materiale didattico classe 1^ A Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 79.53 | 79.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: - CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019) |
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