| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 08/01/2026 | 0000105 | Servizi | MOLISE TOUR snc Determina con affidamento diretto - Pullman 27-01-2026 per Montesilvano. | 660,00 |
| 12/01/2026 | 0000232 | Servizi | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BANNER PUBBLICITARIO TERMOLIONLINE A.S.2025-26. | 732,00 |
| 19/01/2026 | 518 | Servizi | Determina_a_contrarre_trasporto_2_gruppi_di_studenti_a_Napoli_aeroporto_a-r_gennaio-febbraio_2026. | 3.575,00 |
| 20/01/2026 | 0000581 | Materiale di consumo | AMICUCCI_BELLE_ARTI_Determina_con_affidamento_diretto_materiale_di_consumo. | 259,42 |
| 23/01/2026 | 721 | Servizi | Determina di affidamento contratto Witravel per Crociera a Barcellona Marzo 2026. | 42.502,00 |
| 23/01/2026 | 723 | Servizi | GVF Srls - Determina con affidamento diretto lavaggio e pulizia vetrate. | 427,00 |
| 26/01/2026 | 0000795 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per Pack di assistenza extra MEPA e Piattaforme. | 732,00 |
| 31/01/2026 | 0000971 | Servizi | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO B1 e B2 ESAMI CAMBRIDGE marzo 2026. | 4.990,00 |
| 31/01/2026 | 983 | Servizi | Determina affidamento diretto servizio noleggio bus per trasporto studenti Termoli -Napoli (aeroporto Capodichino) A/R febbraio/marzo 2026 - Progetto Orient ourselves Abroad | 1500,00 |
| 09/02/2026 | 0001266 | Servizi | Dichiarazione di chiusura progetto FSE - Avviso prot. n. 59369 del 19-04-2024. | 15.048,60 |
| 09/02/2026 | 0001268 | Servizi | CHIUSURA PROGETTO - Disseminazione-informazione e pubblicita' per PNRR D.M. 66-2023. | 56.064,00 |
| 10/02/2026 | 0001339 | Servizi | Determina a contrarre sul MePa per viaggio a Firenze dal 22 al 24 aprile 2026. | 15.265,00 |
| 11/02/2026 | 0001396 | Servizi | Chiusura PNRR D.M. 170/2022 - Comunicazione e pubblicizzazione - Intervento riduzione divari e lotta alla dispersione. | 120.705,60 |
| 12/02/2026 | 0001431 | Materiale di consumo | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Determina con affidamento diretto sul MEPA per risme di carta A4 e A3. | 1.079,70 |
| 18/02/2026 | 1618 | Servizi | Determina noleggio autobus con autista per trasporto gruppo studenti da Termoli a Casoli (CH) presso l’Azienda Solis spa in data 10/03/2026 | 500,00 |
| 18/02/2026 | 0001631 | Materiale di consumo | F.LLI PAVONE SRL Determina con affidamento diretto materiale igienico-sanitario. | 3.272,37 |
| 18/02/2026 | 0001634 | Servizi | Determina di affidamento contratto MA.DE srl per viaggio a Firenze dal 22 al 24 aprile 2026. | 15.007,00 |
| 23/02/2026 | 1811 | Materiale di consumo | ALL PRINT Snc Determina con affidamento diretto fornitura di brochure A4 e A3. | 549,98 |
| 23/02/2026 | 0001812 | Materiale di consumo | VOLLEY SPORT SRL Determina con affidamento diretto materiale sportivo. | 3.118,32 |
| 02/03/2026 | 0002029 | Servizi | Determina a contrarre sul MePa cl. 3 per viaggio a Bari e Matera dal 20 al 21 marzo 2026. | Determina a contrarre sul MePa cl. 3 per viaggio a Bari e Matera dal 20 al 21 marzo 2026. |
| 03/03/2026 | 2072 | Servizi | Determina a contrarre per viaggio a Bari e Grotte di Castellana il 18 marzo 2026. | 7.375,00 |
| 06/03/2026 | 2183 | Servizi | Determina con affidamento diretto - Autobus uscita a Pescara del 23-04-2026. | 600,00 |
| 07/03/2026 | 0002213 | Beni inventariabili | UNIDOS SRL Determina con affidamento diretto sul MEPA per P.C. 2C licenze e mouse. | 4.843,40 |
| 11/03/2026 | 0002364 | Servizi | Determina di affidamento contratto a OMEGA TRAVEL per viaggio a Bari - Grotte di castellana il 18 marzo 2026. | 7.375,00 |
| 11/03/2026 | 2368 | Servizi | Determina di affidamento contratto a OMEGA TRAVEL per viaggio a Bari e Matera dal 20 al 21 marzo 2026. | 7.152,00 |
| 17/03/2026 | 0002623 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto sul MEPA della fornitura di servizi di formazione per la Correzione Centralizzata Esami CAD 2D Nuova ECDL - C.I.G. n BAE0450FD4. | 219,60 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 07/01/2025 | 86 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto per il servizio di Radio - TeleMolise. | 0,00 |
| 16/01/2025 | 0000490 | Affidamento diretto fornitura di materiale pubblicitario orientamento a.s. 2025/2026 Attività A 6.1. - 2.1.2. - Programma annuale 2025 CIG: B52F7346BC - Codice Univoco: UF94E9 | DETERMINA: Affidamento diretto fornitura di materiale pubblicitario orientamento a.s. 2025/2026 Attività A 6.1. - 2.1.2. - Programma annuale 2025 CIG: B52F7346BC - Codice Univoco: UF94E9 | 300,00 |
| 18/01/2025 | 0000599 | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del Servizio di Viaggio Barcellona classi quinte con partenza a Marzo 2025 mediante la Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del decret | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del Servizio di Viaggio Barcellona classi quinte con partenza a Marzo 2025 mediante la Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del decret | 25.168,00 |
| 25/01/2025 | 821 | Materiale di consumo | Determina bombole gas Framar. | 1.232,80 |
| 29/01/2025 | 0000963 | Servizi | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO B1 LINGUA INGLESE. | 4.674,00 |
| 29/01/2025 | 0000967 | Servizi | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO B2 LINGUA INGLESE. | 3.799,50 |
| 01/02/2025 | 0001097 | Materiale di consumo | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA REGISTRO DIPLOMI SUL MEPA. | 1.534,27 |
| 01/02/2025 | 0001098 | Servizi | Determina a contrarre viaggio a Bologna. | 6.080,00 |
| 01/02/2025 | 0001099 | Servizi | Determina a contrarre viaggio a Bologna. | 6.080,00 |
| 06/02/2025 | 0001306 | Servizi | Determina a contrarre per l’affidamento diretto sul Me.Pa. del servizio per viaggio di Istruzione degli studenti a Bologna dal 06 al 07 marzo 2025 delle classi 3^, 4^ e 5^, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a € 6.080,00 (IVA esente). CI | 6.080,00 |
| 06/02/2025 | 0001308 | Servizi | Determina con affidamento diretto su MEPA viaggio di istruzione a BARCELLONA marzo 2025. | 24.684,00 |
| 20/02/2025 | 0001855 | Affidamento trasporto studenti - 01 aprile 2025 Destinazione: Campobasso Spettacolo teatrale “Cinque donne del sud” – Teatro Savoia - Visita al Museo Sannitico P.A. 2025 – P 2.2. - 3.10.4 - CIG B5B9159B1F - Codice Univoco: UF94E9 | Determina Affidamento trasporto studenti - 01 aprile 2025 Destinazione: Campobasso Spettacolo teatrale “Cinque donne del sud” – Teatro Savoia - Visita al Museo Sannitico P.A. 2025 – P 2.2. - 3.10.4 - CIG B5B9159B1F - Codice Univoco: UF94E9 | 500,00 |
| 21/02/2025 | 1875 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 finalizzata all’intervento di riparazione saldatrice Saf-fro Optiplus 380 iw CIG: B5A09112A0 – P.A. 2025 – Attività A2.1. | 716,02 |
| 25/02/2025 | 0002054 | Materiale di consumo | Determina accessori e consumabili stamp. 3D CIANO Shapes. | 967,83 |
| 28/02/2025 | 0002217 | Affidamento diretto trasporto studenti classi triennio indirizzo Meccanica dell’ I.I.S.S. “E. Majorana” – Termoli – Destinazione Atessa (CH) – Data 30/04/2025 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - CIG B5DA214D99 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti classi triennio indirizzo Meccanica dell’ I.I.S.S. “E. Majorana” – Termoli – Destinazione Atessa (CH) – Data 30/04/2025 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - CIG B5DA214D99 - Codice Univoco: UF94E9 | 500,00 |
| 01/03/2025 | 2250 | Hardware | Determina SHS con affidamento diretto per acquisto monitor. | 1927,60 |
| 08/03/2025 | 2428 | Servizi | Determina Iscrizione registro RENTRI Ecosystem. | 427,00 |
| 08/03/2025 | 0002429 | Servizi | Determina Smaltimento carta e registri Ecosystem. | 1.830,00 |
| 10/03/2025 | 0002487 | Affidamento diretto trasporto studenti - Destinazione: Zona Industriale di Termoli Data: 24 marzo 2025 – Azienda ECOCONTROL GSM (A/R) Data 11 aprile 2025 – Azienda MOMENTIVE (a/r) Data da definirsi – Azienda STELLANTIS CIG:B5F71E2BFF- Codice Univoco: UF94E9 PCTO - A 4.1. - 3.10.4 – P.A. 2025 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti - Destinazione: Zona Industriale di Termoli Data: 24 marzo 2025 – Azienda ECOCONTROL GSM (A/R) Data 11 aprile 2025 – Azienda MOMENTIVE (a/r) Data da definirsi – Azienda STELLANTIS CIG:B5F71E2BFF- Codice Univoco: UF94E9 PCTO - A 4.1. - 3.10.4 – P.A. 2 | 450,00 |
| 14/03/2025 | 2680 | Affidamento diretto trasporto studenti sabato 29 marzo 2025 Destinazione NAPOLI - Musei Mann e Capodimonte, centro storico CIG: B5F6ED89F9 - P.A. 2025 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti sabato 29 marzo 2025 Destinazione NAPOLI - Musei Mann e Capodimonte, centro storico CIG: B5F6ED89F9 - P.A. 2025 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | 2500,00 |
| 14/03/2025 | 2691 | Servizi | Determina di affidamento servizio Mepa per la firma digitale. | 42,70 |
| 17/03/2025 | 0002724 | Affidamento diretto trasporto studenti sabato 5 aprile 2025 Destinazione Parco Archeologico di Velia e Paestum CIG: B60EA5430C - P.A. 2025 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti sabato 5 aprile 2025 Destinazione Parco Archeologico di Velia e Paestum CIG: B60EA5430C - P.A. 2025 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | 3.534,00 |
| 21/03/2025 | 0002943 | Affidamento trasporto studenti Date 23 e 24 aprile 2025 Destinazione Rimini-Ravenna P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - CIG B61FD5DA62 - Codice Univoco: UF94E9. | Determina Affidamento trasporto studenti Date 23 e 24 aprile 2025 Destinazione Rimini-Ravenna P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - CIG B61FD5DA62 - Codice Univoco: UF94E9. | 1.600,00 |
| 21/03/2025 | 0002955 | Determina a contrarre PNRR STEM e MULTILINGUISMO per materiale didattico. | Determina a contrarre PNRR STEM e MULTILINGUISMO per materiale didattico. | 567,00 |
| 21/03/2025 | 0002956 | Materiale didattico | Determina di affidamento fornitura PNRR STEM e MULTILINGUISMO per materiale didattico. | Determina di affidamento fornitura PNRR STEM e MULTILINGUISMO per materiale didattico. |
| 24/03/2025 | 0003032 | Servizi | Determina di affidamento servizio Mepa per viaggio a Torino aprile 2025. | 9.425,00 |
| 26/03/2025 | 3119 | Materiale di consumo | Determina Mat. Informatico L.P. Distribuzione. | 1.584,96 |
| 27/03/2025 | 0003182 | Servizi | Determina di affidamento servizio Mepa per viaggio a Rimini e Ravenna 23 e 24 aprile 2025. | 4.545,45 |
| 31/03/2025 | 0003308 | Materiale di consumo | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA FORNITURA CARTA A3 ED A4 | 1.091,41 |
| 05/04/2025 | 0003532 | Affidamento diretto trasporto studenti – Data: 10 aprile 2025 Destinazione: Piane di Larino – Stabilimento GFC Produzioni CIG: B65D4696CA - Codice Univoco: UF94E9 - P 2.2.. - 3.10.4 – P.A. 2025 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti – Data: 10 aprile 2025 Destinazione: Piane di Larino – Stabilimento GFC Produzioni CIG: B65D4696CA - Codice Univoco: UF94E9 - P 2.2.. - 3.10.4 – P.A. 2025 | 385,00 |
| 09/04/2025 | 0003665 | Affidamento diretto del servizio di trasporto 14 aprile 2025 - Destinazione PESCARA: Evento SCUOLAFUTURA - PCTO – A 4.1 – 3.10.4. - CIG: B66BB2E6AC | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto 14 aprile 2025 - Destinazione PESCARA: Evento SCUOLAFUTURA - PCTO – A 4.1 – 3.10.4. - CIG: B66BB2E6AC | 250,00 |
| 28/04/2025 | 0004044 | Materiale di consumo | Determina mat. igienico sanitario F.lli Pavone. | 2.995,46 |
| 28/04/2025 | 0004045 | Materiale di consumo | Determina Mat. Lab. incisione e calcografia Amicucci. | 257,98 |
| 30/04/2025 | 0004138 | Affidamento diretto trasporto studenti classi Seconde I.T.S.T. “E. Majorana” di Termoli – Destinazione POMPEI– Data 07/05/2025 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - CIG: B680265D61 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti classi Seconde I.T.S.T. “E. Majorana” di Termoli – Destinazione POMPEI– Data 07/05/2025 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - CIG: B680265D61 - Codice Univoco: UF94E9 | 1200,00 |
| 30/04/2025 | 0004140 | Affidamento diretto trasporto studenti classi prime I.T.S.T. “E. Majorana” di Termoli – Destinazione NAPOLI– Data 09/05/2025 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - Codice Univoco: UF94E9 1° pullman: CIG: B6785AF339 2° pullman: CIG: 6803D19C4 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti classi prime I.T.S.T. “E. Majorana” di Termoli – Destinazione NAPOLI– Data 09/05/2025 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - Codice Univoco: UF94E9 1° pullman: CIG: B6785AF339 2° pullman: CIG: 6803D19C4 | 2200,00 |
| 05/05/2025 | 0004254 | Determina a contrarre per la procedura per l’affidamento diretto del Servizio di Viaggio di istruzione a Casacalenda delle classi sede artistico del 05 maggio 2025 il Maack e Galleria Libertucci. Codice di gara n. B68015F52E | Determina a contrarre per la procedura per l’affidamento diretto del Servizio di Viaggio di istruzione a Casacalenda delle classi sede artistico del 05 maggio 2025 il Maack e Galleria Libertucci. Codice di gara n. B68015F52E | 454,55 |
| 05/05/2025 | 0004263 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto per il servizio di Fondazione IDIS Citta della Scienza Napoli. | 864,00 |
| 10/05/2025 | 0004456 | Affidamento diretto trasporto studenti - Destinazione: Liceo Artistico “B. Jacovitti” - Termoli Data: martedì 13 maggio 2025 - CIG: B6CC0C7156 - Codice Univoco: UF94E9 PCTO - A 4.1. - 3.10.4 – P.A. 2025 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti - Destinazione: Liceo Artistico “B. Jacovitti” - Termoli Data: martedì 13 maggio 2025 - CIG: B6CC0C7156 - Codice Univoco: UF94E9 PCTO - A 4.1. - 3.10.4 – P.A. 2025 | 150,00 |
| 13/05/2025 | 0004580 | Oggetto: Affidamento diretto trasporto studenti - Destinazione: Liceo Artistico “B. Jacovitti” - Termoli Data: sabato 17 maggio 2025 Evento incontro con Giovanni Impastato CIG: B6D5B59F84 - Codice Univoco: UF94E9 - PCTO - A 4.1. - 3.10.4 – P.A. 2025 | Determina Oggetto: Affidamento diretto trasporto studenti - Destinazione: Liceo Artistico “B. Jacovitti” - Termoli Data: sabato 17 maggio 2025 Evento incontro con Giovanni Impastato -CIG: B6D5B59F84 - Codice Univoco: UF94E9 - PCTO - A 4.1. - 3.10.4 – P.A. 2025 | 150,00 |
| 20/05/2025 | 4892 | Materiale di consumo | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Finalizzata all’acquisto/fornitura di Materiale per Esami di Stato a.s. 24-25 CIG: B6DFED4810 – P.A. 2025 – Attività A1.1. | 691,34 |
| 30/05/2025 | 0005293 | Servizi | Determina a contrarre per Certificazione Siemens SCE PNRR D.M. 65-2023. | 780,80 |
| 30/05/2025 | 5298 | Servizi | DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA SUL MEPA PER PRODOTTO SIEMENS SCE CERTIFICAZION PROGRAM AUTOMAZIONE LIVELLO BASE. | 780,80 |
| 16/06/2025 | 5961 | Materiale di piccola manutenzione | Determina Materiale manutenzione Nevio. | 1.927,44 |
| 20/06/2025 | 0006187 | Beni inventariabili | Determina Manutenzione e sostituzione condizionatori C. Rossi. | 2.122,80 |
| 20/06/2025 | 0006188 | Materiale di consumo | Determina consumabili per stampanti CopyAbruzzo2. | 1.305,40 |
| 04/07/2025 | 0006592 | Materiale di consumo | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro Finalizzata all’acquisto/fornitura di componenti elettropneumatici per Lab. Sistemi e Automazione | 225,94 |
| 29/07/2025 | 0006833 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per rinnovo aggiornamento Sito. | 244,00 |
| 25/08/2025 | 0007090 | Determina a contrarre con affidamento diretto sul MEPA del rinnovo annuale del servizio “Registro Cloud” - C.I.G. n. B805BAA8B6 | Determina a contrarre | € 1.830,00 |
| 27/08/2025 | 7142 | etDermina a contrarre con affidamento diretto per il rinnovo del servizio per monitoraggio roditori per il periodo dall’01/09/2025 al 31/08/2026 | Determina a contrarre | €. 732,00 |
| 08/09/2025 | 0007577 | Decreto avvio procedura Moduli TEATRO DEBATE e SCENOGRAFIA - Piano Estate 2023-2025 | Decreto avvio procedura Moduli TEATRO DEBATE e SCENOGRAFIA - Piano Estate 2023-2025 | €. 3.000,00 |
| 11/09/2025 | 7712 | Servizi | Determina ODA sul Mepa Abilitazione Cloud per le scuole PNRR Aprile 2025. | 1.999,96 |
| 24/09/2025 | 0008141 | Servizi | Determina con affidamento diretto uscita a CB il 07 ottobre 2025. | 350,00 |
| 24/09/2025 | 8147 | Nomina Collaboratore Scolastico per attività di vigilanza e pulizia locali adibiti al progetto “SCUOLA APERTA” Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-29 | Nomina Collaboratore Scolastico per attività di vigilanza e pulizia locali adibiti al progetto “SCUOLA APERTA” Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-29 | €. 412,50 |
| 25/09/2025 | 0008170 | DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE E CONFERIMENTO INCARICHI INDIVIDUALI DI ESPERTO E DI TUTOR PER I MODULI “TEATRO DEBATE” e “SCENOGRAFIA TELEVISIVA E TEATRALE” | DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE E CONFERIMENTO INCARICHI INDIVIDUALI DI ESPERTO E DI TUTOR PER I MODULI “TEATRO DEBATE” e “SCENOGRAFIA TELEVISIVA E TEATRALE” | €. 6.000,00 |
| 26/09/2025 | 0008260 | Materiale didattico. | Determina con affidamento diretto su MEPA per acquisto Ebook Kit didattico. | 3.900,00 |
| 30/09/2025 | 8411 | Materiale di consumo | F.LLI PAVONE Determina con affidamento diretto materiale igienico-sanitario. | 3.628,81 |
| 01/10/2025 | 8448 | Servizi | DI LALLO - Determina con affidamento diretto tinteggiatura Aule. | 2.928,00 |
| 08/10/2025 | 8737 | Servizi | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ADESIONE CINEMA INCLASSE 2025-26. | 563,64 |
| 17/10/2025 | 0009064 | Materiale di consumo | Determina con affidamento diretto materiale DPI per studenti. | 1.355,81 |
| 20/10/2025 | 9136 | Avviso di selezione per il conferimento di incarichi individuali di Esperto e Tutor per l’attività formativa per la realizzazione dei moduli didattici di orientamento. | Avviso di selezione per il conferimento di incarichi individuali di Esperto e Tutor per l’attività formativa per la realizzazione dei moduli didattici di orientamento. | €. 21.000,00 |
| 24/10/2025 | 0009314 | Materiale di consumo | COPY Abruzzo Determina con affidamento diretto toner per stampanti. | 1.018,70 |
| 30/10/2025 | 9553 | Determina a contrarre con affidamento diretto sul MEPA del rinnovo annuale del servizio “Megameet” - C.I.G. n. B8E067DAE8 | Determina a contrarre con affidamento diretto sul MEPA del rinnovo annuale del servizio “Megameet” - C.I.G. n. B8E067DAE8 | 180,00 |
| 03/11/2025 | 9610 | Decreto conferimento incarichi individuali in qualità di Esperto e Tutor per l’attività formativa per la realizzazione dei moduli didattici di orientamento. | Decreto conferimento incarichi individuali in qualità di Esperto e Tutor per l’attività formativa per la realizzazione dei moduli didattici di orientamento. | €. 12.600,00 |
| 03/11/2025 | 0009628 | SERVIZI | Determina a Contrarre per POC su Avviso n. 64310 del 23-04-2025 | €. 8.400,00 |
| 03/11/2025 | 9630 | SERVIZI | Determina affidamento diretto sul MEPA British School | € 8.400,00 |
| 04/11/2025 | 9686 | Materiale di consumo | Framar sas di Termoli Determina con affidamento diretto bombola ossigeno per lab.chimica. | 257,27 |
| 04/11/2025 | 9687 | Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento progetto PNRR Titolo progetto: “TechLink Campus : Connessioni per il Futuro” Identificativo progetto: M4C1I3.2-2025-1523-P-57283 - CUP: H34D24003790006 | Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento progetto PNRR Titolo progetto: “TechLink Campus : Connessioni per il Futuro” Identificativo progetto: M4C1I3.2-2025-1523-P-57283 - CUP: H34D24003790006 | €. 750.000,00 |
| 05/11/2025 | 0009727 | Servizi | S.A.T.I. SPA Determina con affidamento diretto - Autobus 15-11-2025 per Vasto Marina. | 200,00 |
| 05/11/2025 | 0009728 | Materiale di consumo | ALL PRINT SNC Determina con affidamento diretto - Materiale di cancelleria per orientamento. | 3.012,18 |
| 10/11/2025 | 0009905 | Servizi | Determina a contrarre con RDO sul MePa STEM D.M. 88-2025. | 133.500,00 |
| 10/11/2025 | 0009908 | Servizi | ECOSYSTEM MOLISE SRL Determina con affidamento diretto servizio smaltimento rifiuti speciali. | 1.799,50 |
| 15/11/2025 | 10129 | Materiale di consumo | L.P. Luciano PIETRANTONIO - Determina con affidamento diretto accessori per computer. | 1.326,66 |
| 18/11/2025 | 10232 | Servizi | Determina di affidamento diretto "Viaggio e apprendo" sul MePa STEM D.M. 88-2025. | 133.500,00 |
| 20/11/2025 | 10315 | Materiale di consumo | CERAMICHE GIANFRANCESCO Determina con affidamento diretto materiale argilla smalti. | 835,70 |
| 26/11/2025 | 10588 | Determina a contrarre per l’affidamento con trattativa diretta per la fornitura di materiale di consumo vario (batterie alcaline, spine, stilo, scarpe antinfortunistica), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023. | Determina a contrarre | €. 1.088,65 |
| 02/12/2025 | 0010858 | Materiale di consumo | NEVIO SRLS Determina con affidamento materiale vario di consumo. | 1.088,65 |
| 04/12/2025 | 0010948 | Materiale didattico. | TECNOBIT SRL Determina con affidamento diretto sul MEPA 23 licenze. | 813,74 |
| 06/12/2025 | 0011067 | Determina dirigenziale- Affidamento incarico di intermediario assicurativo alla società “ABZ Broker and Consulting S.r.l.” | Determina dirigenziale-Affidamento incarico di intermediario assicurativo alla società “ABZ Broker and Consulting S.r.l.” | 0,00 |
| 09/12/2025 | 0011113 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per rinnovo Segreteria_Cloud__2B_Google_Apps__2B altri servizi informatici. | 3.965,00 |
| 12/12/2025 | 0011254 | Servizi | Svincolo Polizza fideiussoria definitiva Holder Solutions srl PNRR D.M. 66-2023. | 4.680,00 |
| 13/12/2025 | 0011291 | Servizi | Determina a contrarre trasporto studenti a Napoli aeroporto a-r gennaio 2026. | 3.000,00 |
| 16/12/2025 | 0011353 | Materiale di consumo | ALL PRINT snc di Termoli Determina con affidamento diretto manifesti pubblicitari per evento. | 48,80 |
| 16/12/2025 | 11356 | Materiale di consumo | LEVANCHIMICA Srl di Bari Determina con affidamento diretto materiale di consumo per lab.di Chimica. | 5.408,91 |
| 23/12/2025 | 0011608 | Servizi | MOLISE TOUR snc Determina con affidamento diretto - Autobus 20-01-2026 per Roma. | 1.650,00 |
| 29/12/2025 | 0011638 | Servizi | Determina a contrarre sul MePa per Crociera a Barcellona Marzo 2026. | 42.502,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 26/01/2024 | 0000773 | Materiale di facile consumo | Determina Carta per fotocopie Spaggiari. | 1.237,08 |
| 27/01/2024 | 810 | Materiale di facile consumo | Determina Argilla Ceramiche Gianfrancesco. | 1.055,30 |
| 30/01/2024 | 0000910 | OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Servizio noleggio autobus per uscita didattica - Campobasso 31/01/2024 - CIG: B01A756AB1 – P.A. 2024 – P.C.T.O. Attività A4.1 | OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Servizio noleggio autobus per uscita didattica - Campobasso 31/01/2024 - CIG: B01A756AB1 – P.A. 2024 – P.C.T.O. Attività A4.1 | 400,00 |
| 07/02/2024 | 0001170 | Materiale didattico | Determina Mat. elettronica Nuova Prodotti Industriali Torino. | 5.954,41 |
| 10/02/2024 | 1299 | Materiale igienico-sanitario. | Determina Mat. igienico-sanitario F.lli Pavone. | 5.519,59 |
| 10/02/2024 | 0001331 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti Liceo Artistico Destinazione: Larino - Data: 16 febbraio 2024 - CIG: B03AF99018 - A 4.1. - 3.10.4 (P.C.T.O.) - P.A. 2024 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti Liceo Artistico Destinazione: Larino - Data: 16 febbraio 2024 - CIG: B03AF99018 - A 4.1. - 3.10.4 (P.C.T.O.) - P.A. 2024 | 350 |
| 16/02/2024 | 0001490 | Materiale Informatico | Determina Mat. Informatico L.P. Distribuzione. | 1.702,63 |
| 16/02/2024 | 1494 | Beni mobili | Determina Multifunzione Kyocera CopyAbruzzo. | 1.220,00 |
| 16/02/2024 | 1497 | Viaggio d'istruzione | Determina a contrarre con affidamento diretto su MEPA viaggio di istruzione a Roma. | 7.000,00 |
| 16/02/2024 | 0001504 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti I.T.S.T. Destinazione: Napoli - Data: 05 marzo 2024 CIG: B02607C4C4 – P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti I.T.S.T. Destinazione: Napoli - Data: 05 marzo 2024 CIG: B02607C4C4 – P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | 1.150,00 |
| 20/02/2024 | 1641 | Ordine Certificazioni Cambridge B2 – Sessione straordinaria – 13 aprile 2024 Codice CIG: B07219021E - Codice Univoco: UF94E9 - P 3.2. del P.A. 2024 | Determina: Ordine Certificazioni Cambridge B2 – Sessione straordinaria – 13 aprile 2024 Codice CIG: B07219021E - Codice Univoco: UF94E9 - P 3.2. del P.A. 2024 | 838,00 |
| 21/02/2024 | 1675 | Determina: Affidamento diretto servizio di trasporto studenti. Destinazione: CAMPOMARINO- Data: 23/02/2024 P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 - CIG: B071CDD15F - Codice Univoco: UF94E9 | Determina: Affidamento diretto servizio di trasporto studenti. Destinazione: CAMPOMARINO- Data: 23/02/2024 P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 - CIG: B071CDD15F - Codice Univoco: UF94E9 | 250,00 |
| 22/02/2024 | 0001735 | Materiale didattico | Determina Compressore Ferramenta Nevio. | 646,00 |
| 22/02/2024 | 1738 | Servizi | Determina con affidamento diretto su MEPA viaggio di istruzione a Roma. | 6.336,00 |
| 24/02/2024 | 0001813 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti Liceo Artistico Data: 24.02.2024 - Destinazione Campobasso – A/R P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG: B06C6E5FC7 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti Liceo Artistico Data: 24.02.2024 - Destinazione Campobasso – A/R P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG: B06C6E5FC7 - Codice Univoco: UF94E9 | 400,00 |
| 29/02/2024 | 0002037 | Determina: Affidamento diretto trasporto studenti giovedì 07 marzo 2024 - Destinazione: ZONA INDUSTRIALE DI SAN SALVO P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG B03F1116E0 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina: Affidamento diretto trasporto studenti giovedì 07 marzo 2024 - Destinazione: ZONA INDUSTRIALE DI SAN SALVO P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG B03F1116E0 - Codice Univoco: UF94E9 | 702,00 |
| 04/03/2024 | 0002283 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti 3A AT – 3B AT Destinazione: Piane di Larino - Data: 18 marzo 2024 CIG: B0A49A4AFB - A 4.1. - 3.10.4 (P.C.T.O.) - P.A. 2024 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti 3A AT – 3B AT Destinazione: Piane di Larino - Data: 18 marzo 2024 CIG: B0A49A4AFB - A 4.1. - 3.10.4 (P.C.T.O.) - P.A. 2024 | 350,00 |
| 04/03/2024 | 0002284 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti 4A CH – 5A CH Destinazione: Roma - Data: 18 marzo 2024 CIG: B0A4B90101 - A 4.1. - 3.10.4 (P.C.T.O.) - P.A. 2024 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti 4A CH – 5A CH Destinazione: Roma - Data: 18 marzo 2024 CIG: B0A4B90101 - A 4.1. - 3.10.4 (P.C.T.O.) - P.A. 2024 | 1.150,00 |
| 13/03/2024 | 2651 | Affidamento servizio di trasporto studenti. Data: 14.03.2024 - Destinazione Campobasso: Unimol P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG: B0C6C3A992 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina: Affidamento servizio di trasporto studenti. Data: 14.03.2024 - Destinazione Campobasso: Unimol P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG: B0C6C3A992 - Codice Univoco: UF94E9 | 400,00 |
| 15/03/2024 | 0002757 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti. Classi Prime Liceo Scientifio e Liceo Artistico. Destinazione: Benevento - Data: 26 marzo 2024 CIG: B0D00956D6– P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti. Classi Prime Liceo Scientifio e Liceo Artistico. Destinazione: Benevento - Data: 26 marzo 2024 CIG: B0D00956D6– P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | 1.200,00 |
| 19/03/2024 | 0002881 | : Attivazione procedura a contrarre per l’affidamento diretto sul Me.Pa. del servizio per viaggio di Istruzione degli studenti a Orvieto – Arezzo – Firenze e Siena- dal 25 al 27 marzo 2024, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a € 32.240,0 | Determina: : Attivazione procedura a contrarre per l’affidamento diretto sul Me.Pa. del servizio per viaggio di Istruzione degli studenti a Orvieto – Arezzo – Firenze e Siena- dal 25 al 27 marzo 2024, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a | € 32.240,00 |
| 19/03/2024 | 0002882 | OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto sul Me.Pa. del servizio per viaggio di Istruzione degli studenti a Orvieto – Arezzo- Firenze e Siena dal 25 al 27 marzo 2024, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a € 32.240,00 (IVA | OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto sul Me.Pa. del servizio per viaggio di Istruzione degli studenti a Orvieto – Arezzo- Firenze e Siena dal 25 al 27 marzo 2024, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a € 32.240,00 (IVA | € 32.240,00 |
| 26/03/2024 | 3105 | Materiale didattico | Determina Materiale sportivo Volley & sport. | 762,26 |
| 27/03/2024 | 0003150 | Affidamento diretto trasporto studenti sabato 06 aprile 2024 Destinazione Pescara: Fiera mercato nazionale del Radioamatore P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - Codice Univoco: UF94E9 CIG: B0F1804169 Ditta G.T.M. CIG: B0F1D5006B Ditta Bagnoli Bus | Determina Affidamento diretto trasporto studenti sabato 06 aprile 2024 Destinazione Pescara: Fiera mercato nazionale del Radioamatore P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - Codice Univoco: UF94E9 CIG: B0F1804169 Ditta G.T.M. CIG: B0F1D5006B Ditta Bagnoli Bus | 1.050,00 |
| 08/04/2024 | 3416 | Affidamento diretto trasporto studenti venerdì 19 aprile 2024 Destinazione Pompei - Parco Archeologico di Pompei P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 CIG: B122EFCBC8 Ditta G.T.M. CIG: B12306CB77 Ditta Bagnoli Bus | determinaAffidamento diretto trasporto studenti venerdì 19 aprile 2024 Destinazione Pompei - Parco Archeologico di Pompei P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 CIG: B122EFCBC8 Ditta G.T.M. CIG: B12306CB77 Ditta Bagnoli Bus | 1548,00 |
| 09/04/2024 | 0003472 | Trasporto | Determina Viaggio Porto di Termoli GTM. | 100,00 |
| 13/04/2024 | 0003850 | Affidamento diretto trasporto studenti - Data: 18 aprile 2024 Destinazione: Zona Industriale di Termoli – Ditta Stellantis CIG:B13544D930 - Codice Univoco: UF94E9 PCTO - A 4.1. - 3.10.4 – P.A. 2024 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti - Data: 18 aprile 2024 Destinazione: Zona Industriale di Termoli – Ditta Stellantis CIG:B13544D930 - Codice Univoco: UF94E9 PCTO - A 4.1. - 3.10.4 – P.A. 2024 | 150,00 |
| 15/04/2024 | 3888 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti classi 3A CH e 4A CH – I.T.S.T. Destinazione L’Aquila: Aziena Dompé, Via Campo di Pile, Nucleo Industriale Pile, L'Aquila AQ . Data: 15.04.2024 - P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 – CIG:B140985515 | determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti classi 3A CH e 4A CH – I.T.S.T. Destinazione L’Aquila: Aziena Dompé, Via Campo di Pile, Nucleo Industriale Pile, L'Aquila AQ . Data: 15.04.2024 - P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 – CIG:B140985515 | 700,00 |
| 17/04/2024 | 0003968 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per stampante 3D, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023. Progetto P2.5 –Piano delle Arti 2022. CIG: B140EAF807 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per stampante 3D, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023. Progetto P2.5 –Piano delle Arti 2022. CIG: B140EAF807 | € 326,97 (IVA compresa) |
| 17/04/2024 | 3971 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo – pannello multistrato in pioppo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023. Progetto P2.5 –Piano delle Arti 2022. CIG: B1411D9477 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo – pannello multistrato in pioppo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023. Progetto P2.5 –Piano delle Arti 2022. CIG: B1411D9477 | € 123,00 (IVA compresa). |
| 17/04/2024 | 3984 | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Finalizzata all’acquisto/fornitura dispositivi di protezione individuale per gli alunni. CIG: B140C39025 – P.A. 2024 – Attività A4.1. - P.C.T.O. | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Finalizzata all’acquisto/fornitura dispositivi di protezione individuale per gli alunni. CIG: B140C39025 – P.A. 2024 – Attività A4.1. - P.C.T.O. | € 940,00 |
| 18/04/2024 | 0004035 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti I.T.S.T. Destinazione: Venafro - Isernia - Data: venerdì 03 maggio 2024 CIG: B14B82934B – P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti I.T.S.T. Destinazione: Venafro - Isernia - Data: venerdì 03 maggio 2024 CIG: B14B82934B – P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | 750,00 |
| 18/04/2024 | 0004037 | Rettifica determina prot.n. 3416 del 08/04/2024 inerente l’affidamento diretto trasporto studenti venerdì 19 aprile 2024. Destinazione Pompei - Parco Archeologico di Pompei P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 - CIG: B1514F1410 - Ditta G.T.M. | Determina Rettifica determina prot.n. 3416 del 08/04/2024 inerente l’affidamento diretto trasporto studenti venerdì 19 aprile 2024. Destinazione Pompei - Parco Archeologico di Pompei P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 - CIG: B1514F1410 - Ditta G.T.M. | 800,00 |
| 20/04/2024 | 0004126 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti I.T.S.T. Destinazione: ROMA – Centrale idroelettrica Montemartini Data: 10 maggio 2024 CIG: B1358E42D6 - PCTO - A 4.1. - 3.10.4 – P.A. 2024 | DeterminaAffidamento diretto del servizio di trasporto studenti I.T.S.T. Destinazione: ROMA – Centrale idroelettrica Montemartini Data: 10 maggio 2024 CIG: B1358E42D6 - PCTO - A 4.1. - 3.10.4 – P.A. 2024 | 1.300,00 |
| 20/04/2024 | 0004135 | Affidamento diretto trasporto studenti giovedì 09 maggio 2024 Destinazione : Università “G. D’Annunzio” – CAST – Via Luigi Polacchi, 11 – 66100 Chieti P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - Codice Univoco: UF94E9 – CIG: B15712D14E | Determina: Affidamento diretto trasporto studenti giovedì 09 maggio 2024 Destinazione : Università “G. D’Annunzio” – CAST – Via Luigi Polacchi, 11 – 66100 Chieti P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - Codice Univoco: UF94E9 – CIG: B15712D14E | 500,00 |
| 20/04/2024 | 4138 | Affidamento diretto trasporto studenti martedì 28 maggio 2024 Destinazione: Avezzano – Azienda LFoundry srl P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - Codice Univoco: UF94E9 - CIG:B1572328AE | Determina: Affidamento diretto trasporto studenti martedì 28 maggio 2024 Destinazione: Avezzano – Azienda LFoundry srl P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - Codice Univoco: UF94E9 - CIG:B1572328AE | 750,00 |
| 20/04/2024 | 0004140 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti classi 5A AT, 5B AT, 5A AR. Destinazione Campobasso sede Ex Gil – Incontro GSE e USR Molise. Data: 07.05.2024 - P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 – CIG: B14B1B71AC. | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti classi 5A AT, 5B AT, 5A AR. Destinazione Campobasso sede Ex Gil – Incontro GSE e USR Molise. Data: 07.05.2024 - P.C.T.O.– A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 – CIG: B14B1B71AC. | 400,00 |
| 20/04/2024 | 0004148 | Affidamento diretto trasporto studenti sabato 04 maggio 2024 Destinazione : Ecomuseo Itinerari Frentani – Larino (CB) P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 - CIG: B15AEEC5A6 | Determina: Affidamento diretto trasporto studenti sabato 04 maggio 2024 Destinazione : Ecomuseo Itinerari Frentani – Larino (CB) P.A. 2024 – Progetto P 2.2 .- 3.10.4 - CIG: B15AEEC5A6 | 200,00 |
| 26/04/2024 | 4331 | Materiale didattico | Determina Compressore2 Ferramenta Nevio. | 1.429,84 |
| 26/04/2024 | 4335 | Materiale didattico | Determina Stampante 3D Bambu Ciano Shapes. | 1.145,47 |
| 08/05/2024 | 4663 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Finalizzata al rinnovo del servizio di monitoraggio roditori. | 732,00 |
| 11/05/2024 | 0004800 | Materiale di facile consumo | Determina Materiale per Esami Falcolini. | 752,70 |
| 14/05/2024 | 4885 | Hardware | Determina Stampanti laser CopyAbruzzo | 1.171,20 |
| 14/05/2024 | 4921 | Determina: AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE DI N. 19 STUDENTI DELL’ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 - A.S. 2023/2024. CIG: B1A8592FE2 - Scheda Progetto P 3.2. del P.A. 2024 | Determina: AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE DI N. 19 STUDENTI DELL’ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 - A.S. 2023/2024. CIG: B1A8592FE2 - Scheda Progetto P 3.2. del P.A. 2024 | 2.014,00 |
| 18/05/2024 | 0005066 | Servizi | Attivazione procedura a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio per l’ introduzione alla fabbricazione digitale degli studenti, slicing e stampa 3D etc., su Progetto finanziato con il Piano delle Arti – D.P.C.M. 12/05/2021 “Can | 700,00 |
| 18/05/2024 | 0005069 | Servizi | Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio per l’ introduzione alla fabbricazione digitale degli studenti, slicing e stampa 3D etc., su Progetto finanziato con il Piano delle Arti – D.P.C.M. 12/05/2021 “Cantieri Digita | 700,00 |
| 18/05/2024 | 0005071 | AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE DI N. 18 ALUNNI DELL’ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B2. A.S. 2023/2024 Certificazione B2CIG: B1B661FE02 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE DI N. 18 ALUNNI DELL’ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B2. A.S. 2023/2024 Certificazione B2CIG: B1B661FE02 | 3.780,00 |
| 21/05/2024 | 5166 | Servizi | Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale molisano, su Progetto finanziato con il Piano delle Arti – D.P.C.M. 12/05/2021 a.s. 2023/24, Scheda di progetto P2. | 400,00 |
| 21/05/2024 | 0005164 | Servizi | Attivazione procedura a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale molisano, su Progetto finanziato con il Piano delle Arti – D.P.C.M. 12/05/2021 a.s. 2023/24, Scheda di | 400,00 |
| 03/06/2024 | 5661 | Materiale sanitario | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Finalizzata all’acquisto/fornitura di n°2 defibrillatori da addestramento e un manichino mezzobusto RCP. CIG: B1F172BE9C – P.A. 2024 – Attività A2.1. | 713,70 |
| 07/06/2024 | 0005834 | Materiale di facile consumo | Determina Veneziane Ferramenta Nevio. | 412,02 |
| 22/06/2024 | 0006369 | Materiale di facile consumo | Determina Materiale manutenzione Ferramenta Nevio. | 1.993,19 |
| 22/06/2024 | 0006370 | Materiale di facile consumo | Determina Consumabili per stampanti e manutenzione CopyAbruzzo. | 2.187,46 |
| 01/07/2024 | 6562 | Studente Murazzo Valerio: Certificazioni Cambridge livello B1 prenotazione dicembre 2023 e livello B2 esame novembre 2023, Mora iscrizione fuori tempo. CIG: B23E303E48– P 3.2. - P.A. 2024 | Determina: Studente Murazzo Valerio: Certificazioni Cambridge livello B1 prenotazione dicembre 2023 e livello B2 esame novembre 2023, Mora iscrizione fuori tempo. CIG: B23E303E48– P 3.2. - P.A. 2024 | 360,00 |
| 02/07/2024 | 0006611 | Servizi | Determina aggiornamento sito web. | 200,00 |
| 05/07/2024 | 0006694 | Materiale didattico | Determina per la fornitura gratuita di 100 licenze software SIMATIC STEP 7 Professional da parte della Societa' Siemens S.p.A. di Milano quale vincitore PREMIO REGIONE ai Campionati di Automazione Siemens anno 2024 – 15^ edizione. C.I.G. n. B25BC23DAB. | 0,00 |
| 12/07/2024 | 0006841 | Materiale didattico | Determina a contrarre con affidamento diretto Rema Tarlazzi di materiale da inventariare. | 999,18 |
| 15/07/2024 | 6855 | Servizi | Azione di disseminazione e chiusura Progetto su Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino dei Servizi Pubblici” - Scuole - Aprile 2022 CUP: H31F22001230006. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.1 “ES | 0,00 |
| 23/07/2024 | 0007009 | Atti contabili | Svincolo Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva PNRR - Next Generation Labs - DE LORENZO. | 1.270,45 |
| 22/08/2024 | 7275 | Servizi informatici | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per rinnovo Registro Cloud. | 1.830,00 |
| 03/09/2024 | 0007641 | Arredi | Determina a contrarre per l'acquisto di n. 2 armadi metallici. | 1.525,00 |
| 09/09/2024 | 0007861 | Materiale di facile consumo | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BANDIERE. | 122,00 |
| 20/09/2024 | 8392 | Materiale informatico. | Determina con affidamento diretto su MEPA per acquisto Ebook Kit. | 5.148,00 |
| 25/09/2024 | 8672 | Hardware | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per rilevatore presenze. | 608,78 |
| 25/09/2024 | 0008681 | Affidamento diretto del servizio di trasporto 17 ottobre 2024. Destinazione BARI - PCTO – A 4.1 – 3.10.4. - CIG: B32DFE16BB | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto 17 ottobre 2024. Destinazione BARI - PCTO – A 4.1 – 3.10.4. - CIG: B32DFE16BB | 660,00 |
| 28/09/2024 | 0008860 | Materiale di consumo | Determina Cancelletto e Veneziana Ferramenta Nevio. | 408,70 |
| 28/09/2024 | 8862 | Materiale di consumo | Determina Gruppi di continuita UPS Comet. | 1.971,52 |
| 30/09/2024 | 0008924 | Servizi | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche. D.M. 65/2023 - C.U.P. H34D23002170006. | 25.760,00 |
| 03/10/2024 | 0009102 | Materiale di facile consumo | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARTA A3 ED A4. | 1.091,29 |
| 05/10/2024 | 0009191 | Servizi | Determina Intervento tecnico SHS. | 902,80 |
| 05/10/2024 | 0009215 | Beni inventariabili | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MULTIFUNZIONE CANON. | 2.440,00 |
| 09/10/2024 | 9336 | Servizi | Determina spedizione stampante 3D WASP. | 181,78 |
| 12/10/2024 | 0009503 | Materiale di facile consumo | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MAXI QUADERNI A4. | 1.982,50 |
| 14/10/2024 | 9571 | Servizi | Determina Intervento tecnico SHS. | 768,60 |
| 16/10/2024 | 9687 | Servizi informatici | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per rinnovo Contratto Segreteria Full. | 1.830,00 |
| 17/10/2024 | 9733 | Affidamento diretto trasporto studenti classi Terze Medie Istituti Comprensivi sede Termoli – Destinazione I.T.S.T. “E. Majorana” - Termoli A 6.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG B37C5ED605 - Codice Univoco: UF94E9 | determina Affidamento diretto trasporto studenti classi Terze Medie Istituti Comprensivi sede Termoli – Destinazione I.T.S.T. “E. Majorana” - Termoli -A 6.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG B37C5ED605 - Codice Univoco: UF94E9 | 600,00 |
| 18/10/2024 | 0009790 | Affidamento diretto fornitura stampe brochure per orientamento in uscita per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. Attività A 6.1. - P.A. 2024 - CIG: B39F6EA737 - Codice Univoco: UF94E9 | dETERMINA Affidamento diretto fornitura stampe brochure per orientamento in uscita per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. Attività A 6.1. - P.A. 2024 - CIG: B39F6EA737 - Codice Univoco: UF94E9 | 329,40 |
| 28/10/2024 | 10167 | Affidamento diretto servizio di trasporto studenti. Destinazione: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Molise Zona Industriale - Termoli Data: 29/10/2024 P.A. 2024 – Attività A 4.1 - 3.10.4 - PCTO CIG: B40236CDF1 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina Affidamento diretto servizio di trasporto studenti. Destinazione: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Molise Zona Industriale - Termoli Data: 29/10/2024 P.A. 2024 – Attività A 4.1 - 3.10.4 - PCTO CIG: B40236CDF1 - Codice Univoco: UF94E9 | 120,00 |
| 12/11/2024 | 0010689 | Materiale di piccola manutenzione | Determina Materiale manutenzione Ferramenta Nevio1. | 1.085,51 |
| 12/11/2024 | 0010694 | Servizi | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ADESIONE CINEMA IN CLASSE. | 602,56 |
| 12/11/2024 | 0010703 | Affidamento trasporto studenti - 15 novembre 2024 Destinazione: Oleificio Cooperativo San Giovanni Battista - Colletorto P.A. 2024 – Attività A 4.1 - 3.10.4 - PCTO CIG: B424E70162 - Codice Univoco: UF94E9 | DETERMINA: Affidamento trasporto studenti - 15 novembre 2024 Destinazione: Oleificio Cooperativo San Giovanni Battista - Colletorto P.A. 2024 – Attività A 4.1 - 3.10.4 - PCTO CIG: B424E70162 - Codice Univoco: UF94E9 | 350,00 |
| 15/11/2024 | 10841 | Materiale didattico. | Determina Argilla grigia Ceramiche Gianfrancesco. | 512,40 |
| 16/11/2024 | 0010877 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per Piattaforma Google Meet. | 219,60 |
| 21/11/2024 | 0011049 | Affidamento trasporto studenti - 23 novembre 2024 - Destinazione: Fiera del radioamatore - PESCARA - P.A. 2024 – Attività A 4.1 - 3.10.4 - PCTO - CIG: B45DDA2293 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina: Affidamento trasporto studenti - 23 novembre 2024 - Destinazione: Fiera del radioamatore - PESCARA - P.A. 2024 – Attività A 4.1 - 3.10.4 - PCTO - CIG: B45DDA2293 - Codice Univoco: UF94E9 | 800,00 |
| 21/11/2024 | 11061 | Materiale didattico. | Determina Materiale sportivo Volley a sport. | 1.499,70 |
| 22/11/2024 | 0011097 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per Licenze SketchUp. | 813,74 |
| 22/11/2024 | 11104 | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto dei servizi relativi alle attività di formazione e tutoraggio per la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica. | Determina a contrarre | €. 46.800,00 |
| 22/11/2024 | 11110 | Servizi | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BANNER PUBBLICITARIO A.S.2024-25. | 549,00 |
| 25/11/2024 | 0011208 | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BANNER PUBBLICITARIO TERMOLIONLINE A.S.2024-25. | 732,00 | |
| 26/11/2024 | 0011233 | Servizi | Determina PNRR DM 66-2023 HOLDER SOLUTIONS SRL. | 46.800,00 |
| 28/11/2024 | 11328 | Materiale di consumo | Determina con affidamento diretto su MEPA materiale igienico sanitario. | 4.861,31 |
| 28/11/2024 | 0011355 | Affidamento trasporto studenti - 06 dicembre 2024 Percorso: Campomarino-Termoli – Attività di orientamento in entrata P.A. 2024 – Attività A 6.1 - 3.10.4 CIG: B47A3C133C - Codice Univoco: UF94E9 | Determina Affidamento trasporto studenti - 06 dicembre 2024 Percorso: Campomarino-Termoli – Attività di orientamento in entrata P.A. 2024 – Attività A 6.1 - 3.10.4 CIG: B47A3C133C - Codice Univoco: UF94E9 | 200,00 |
| 02/12/2024 | 0011498 | Materiale didattico. | Determina Materiale sportivo Disport. | 918,66 |
| 04/12/2024 | 0011559 | Affidamento diretto fornitura di materiale pubblicitario orientamento a.s. 2025/2026 CIG: B4966EC406 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina: Affidamento diretto fornitura di materiale pubblicitario orientamento a.s. 2025/2026 CIG: B4966EC406 - Codice Univoco: UF94E9 | 296,46 |
| 05/12/2024 | 11595 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per rinnovo Segreteria Cloud etcc. | 2.061,80 |
| 09/12/2024 | 11751 | Materiale didattico. | Determina Materiale lab. sistemi Tecnologie industriali. | 1.297,24 |
| 12/12/2024 | 0011985 | Materiale di consumo | Determina Consumabili per stampanti CopyAbruzzo. | 1.969,08 |
| 12/12/2024 | 0012003 | Servizi | Determina di affidamento servizio PNRR STEM e MULTILINGUISMO - Corso_CLIL. | 3.050,00 |
| 18/12/2024 | 0012227 | Materiale di consumo | Determina Materiale Primo Soccorso DSA. | 1.475,15 |
| 18/12/2024 | 0012232 | Materiale di consumo | Determina Materiale elettrico vario e PLC Comet. | 2.452,79 |
| 23/12/2024 | 0012359 | Servizi | Determina trasporto studenti classi Terza Media di Montenero di Bisaccia. | 300,00 |
| 30/12/2024 | 0012413 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto rinnovo Incarico DPO. | 1.100,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 09/01/2023 | 0000096 | Determina a contrarre con ordine diretto su Me.Pa. | Determina a contrarre con ordine diretto su Me.Pa. | 41.462,95 |
| 09/01/2023 | 0000088 | Determina D.S. - Campagna pubblicitaria su Primonumero | Determina D.S. - Campagna pubblicitaria su Primonumero | 549,00 |
| 05/01/2023 | 0000056 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU TERMOLIONLINE.IT | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU TERMOLIONLINE.IT | 610,00 |
| 20/01/2023 | 0000482 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000. | 1.830,00 |
| 20/01/2023 | 0000468 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE LAB. TECNOLOGIA E AUTOMAZIONE | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE LAB. TECNOLOGIA E AUTOMAZIONE | 2.938,81 |
| 20/01/2023 | 0000464 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A LARINO NEI GIORNI: 21/01; 28/01; 04/02 E 11/02/2023 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A LARINO NEI GIORNI: 21/01; 28/01; 04/02 E 11/02/2023 | 1.300,00 |
| 18/01/2023 | 0000382 | Determina assegnazione Viaggio a Campobasso. | Determina assegnazione Viaggio a Campobasso. | 495,00 |
| 11/01/2023 | 0000152 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO ALIMENTAZIONE FRESA HAAS. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO ALIMENTAZIONE FRESA HAAS. | 1.573,80 |
| 01/03/2023 | 0001679 | Determina a contrarre con ordine diretto Me.Pa - Progetto: 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-18 | Determina a contrarre con ordine diretto Me.Pa - Progetto: 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-18 | 7.000,00 |
| 27/01/2023 | 0000733 | Determina del D.S. per acquisto materiale informatico | Determina del D.S. per acquisto materiale informatico | 1.763,88 |
| 26/01/2023 | 0000697 | Determina acquisto depliants pubblicitari. | Determina acquisto depliants pubblicitari. | 73,20 |
| 25/01/2023 | 0000688 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA | 364,78 |
| 23/02/2023 | 0001527 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A CAMPOBASSO IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A CAMPOBASSO IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2023. | 407,00 |
| 17/02/2023 | 0001312 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO S5TUDENTI COSIB Z.I. DI TERMOLI PER IL GIORNO 23/02/2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO S5TUDENTI COSIB Z.I. DI TERMOLI PER IL GIORNO 23/02/2023. | 110,00 |
| 20/03/2023 | 0002295 | Determina Viaggio di istruzione dal 31/03/2023 al 05/04/2023 – VIENNA – Classi Quinte | Determina Viaggio di istruzione dal 31/03/2023 al 05/04/2023 – VIENNA – Classi Quinte | 22.260,00 |
| 16/03/2023 | 0002198 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A PETACCIATO IL 23 MARZO 2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A PETACCIATO IL 23 MARZO 2023. | 150,00 |
| 11/03/2023 | 0002049 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE. | 1.033,99 |
| 15/03/2023 | 0002151 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER VIAGGIO A FIRENZE 28-30 MARZO 2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER VIAGGIO A FIRENZE 28-30 MARZO 2023. | 6.808,00 |
| 02/03/2023 | 0001767 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO ALUNNI A CAMPOBASSO IL 13 MARZO 2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO ALUNNI A CAMPOBASSO IL 13 MARZO 2023. | 380,00 |
| 02/03/2023 | 0001765 | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTREZZATURE LABORATORIO GREEN SCUOLE DI 2° GRADO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108/2021, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTREZZATURE LABORATORIO GREEN SCUOLE DI 2° GRADO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108/2021, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ | 49.630,00 |
| 18/03/2023 | 0002274 | DETERMINA USCITA DIDATTICA 04/04/2023 - ROMA MUSEO MAXXI | DETERMINA USCITA DIDATTICA 04/04/2023 - ROMA MUSEO MAXXI | 895,00 |
| 03/04/2023 | 0002722 | DETERMINA Trasporto Studenti “EcocontrolGSM” Z.I. Termoli -04 Aprile 2023 | DETERMINA Trasporto Studenti “EcocontrolGSM” Z.I. Termoli -04 Aprile 2023 | 143,00 |
| 24/03/2023 | 0002458 | Determina:Viaggio di istruzione dal 31/03/2023 al 05/04/2023 – VIENNA – Classi Quinte - Rettifica determina prot.n. 2295 del 20/03/2023 | Determina:Viaggio di istruzione dal 31/03/2023 al 05/04/2023 – VIENNA – Classi Quinte - Rettifica determina prot.n. 2295 del 20/03/2023 | 22.790,00 |
| 01/04/2023 | 0002698 | Determina: Rettifica Determina prot.n. 2274 del 18/03/2023 Uscita didattica 04/04/2023 – Roma: Museo MAXXI | Determina: Rettifica Determina prot.n. 2274 del 18/03/2023 Uscita didattica 04/04/2023 – Roma: Museo MAXXI | 1.485,00 |
| 24/03/2023 | 0002420 | Determina lavaggio vetrate ingresso edificio scolastico. | Determina lavaggio vetrate ingresso edificio scolastico. | 427,00 |
| 30/03/2023 | 0002625 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A PESCARA - FIERA DELL'ELETTRONICA - 01-04-2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A PESCARA - FIERA DELL'ELETTRONICA - 01-04-2023. | 1.200,00 |
| 24/03/2023 | 0002418 | Determina trasporto alunni Zona Industriale - Termoli | Determina trasporto alunni Zona Industriale - Termoli | 143,00 |
| 28/04/2023 | 0003696 | Determina_Viaggio_Bagnoli_del_Trigno_08-05-23_Langiano | Determina_Viaggio_Bagnoli_del_Trigno_08-05-23_Langiano | 495,00 |
| 28/04/2023 | 0003697 | Determina_Viaggio_Pietrabbondante-Capracotta_10-05-23_Basile | Determina_Viaggio_Pietrabbondante-Capracotta_10-05-23_Basile | 550,00 |
| 27/04/2023 | 0003664 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CITATO D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER L’ISCRIZIONE DI N. 67 ALUNNI DELL’ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 e B2 A.S. 2022/2023 - CIG: Z5F3AED50C | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CITATO D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER L’ISCRIZIONE DI N. 67 ALUNNI DELL’ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 e B2 A.S. 2022/2023 - CIG: Z5F3AED50C | 9.428,00 |
| 21/04/2023 | 0003489 | Determina Viaggio UNIMOL - Pesche 29-04-23 Basile. | Determina Viaggio UNIMOL - Pesche 29-04-23 Basile. | 280,00 |
| 21/04/2023 | 0003466 | Determina Viaggio MOMENTIVE Z.I. 27-04-23 GTM. | Determina Viaggio MOMENTIVE Z.I. 27-04-23 GTM. | 143,00 |
| 20/04/2023 | 0003422 | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica Transfer A/R da e per l’Aeroporto Fiumicino di ROMA - Progetto ERASMUS “T.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition of Technological and digital skills in VET system” N° 2022- 1-IT01-KA122-VET-000072 | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica Transfer A/R da e per l’Aeroporto Fiumicino di ROMA - Progetto ERASMUS “T.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition of Technological and digital skills in VET system” N° 2022- 1-IT01-KA122-VET-000072 | 1485,00 |
| 13/04/2023 | 0003114 | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica relativa alla Mobilità con destinazione FINLANDIA con “Organismo di Supporto” con Soggetto Estero denominato: Euroglocal Belgio Srl- Progetto ERASMUS “T.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition of Te | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica relativa alla Mobilità con destinazione FINLANDIA con “Organismo di Supporto” con Soggetto Estero denominato: Euroglocal Belgio Srl- Progetto ERASMUS “T.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition of Te | 10.500,00 |
| 13/04/2023 | 0003107 | Determina del Dirigente Scolastico per trasporto Studenti “Stazione Navale Guardia di Finanza” - Porto di Termoli - 14 Aprile 2023. | Determina del Dirigente Scolastico per trasporto Studenti “Stazione Navale Guardia di Finanza” - Porto di Termoli - 14 Aprile 2023. | 100,00 |
| 13/04/2023 | 0003091 | Determina del Dirigente Scolastico per ripristino Bombolette Test per rilevamento fumi. | Determina del Dirigente Scolastico per ripristino Bombolette Test per rilevamento fumi. | 390,40 |
| 17/04/2023 | 0003219 | Determina del Dirigente Scolastico per Viaggio presso EcocontrolGSM_Z.I._18-04-23_GTM | Determina del Dirigente Scolastico per Viaggio presso EcocontrolGSM_Z.I._18-04-23_GTM | 143,00 |
| 02/05/2023 | 0003743 | Determina Uscita didattica 03/05/2023 - Destinazione VENAFRO-ISERNIA - CIG: Z0E3AD38FD | Determina Uscita didattica 03/05/2023 - Destinazione VENAFRO-ISERNIA - CIG: Z0E3AD38FD | 680,00 |
| 02/05/2023 | 0003748 | Determina Uscita didattica 04/05/2023 - Destinazione BARI-TRANI CIG: Z6E3ACC4B2 | Determina Uscita didattica 04/05/2023 - Destinazione BARI-TRANI CIG: Z6E3ACC4B2 | 1.000,00 |
| 17/05/2023 | 0004267 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CITATO D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER L’ISCRIZIONE DI N. 12 ALUNNI DELL’ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 e B2 ULTERIORI SESSIONI DI ESAME - A.S. 2022/2023 - CIG: ZAD3B2B7AD – P 3.2. - P.A. 2023 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CITATO D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER L’ISCRIZIONE DI N. 12 ALUNNI DELL’ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 e B2 ULTERIORI SESSIONI DI ESAME - A.S. 2022/2023 - CIG: ZAD3B2B7AD – P 3.2. - P.A. 2023 | 1552,00 |
| 15/05/2023 | 0004178 | Determina_Riparazione_stampante_CopyAbruzzo | Determina_Riparazione_stampante_CopyAbruzzo | 642,94 |
| 12/05/2023 | 0004111 | Determina del Dirigente Scolastico _ViaggioEcocontrolGSM_Z.I._16-05-23_GTM | Determina del Dirigente Scolastico _ViaggioEcocontrolGSM_Z.I._16-05-23_GTM | 143,00 |
| 12/05/2023 | 0004092 | Acquisto volumi Concorso Dirigente Scolastico. Manuale completo per la preparazione - Autore Beniamino Campese CIG Z943B17F08 - A1.1 – 2.2.1 del P.A. 2023 | Acquisto volumi Concorso Dirigente Scolastico. Manuale completo per la preparazione - Autore Beniamino Campese CIG Z943B17F08 - A1.1 – 2.2.1 del P.A. 2023 | 100,00 |
| 10/05/2023 | 0004029 | Determina_ViaggioEcocontrolGSM_Z.I._11-05-23_GTM | Determina_ViaggioEcocontrolGSM_Z.I._11-05-23_GTM | 143,00 |
| 09/05/2023 | 0004012 | Rettifica Determina prot.n. 3697 - VI.2 - del: 28/04/2023 - Uscita didattica 10/05/2023 – Pietrabbondante-Capracotta - CIG Z503ACC56F | Rettifica Determina prot.n. 3697 - VI.2 - del: 28/04/2023 - Uscita didattica 10/05/2023 – Pietrabbondante-Capracotta - CIG Z503ACC56F | 450,00 |
| 10/06/2023 | 0005166 | SMALTO BIANCO PER CERAMICA | Determina del Dirigente Scolastico per acquisto Smalto Bianco presso Ceramiche Gianfrancesco. | 115,90 |
| 05/06/2023 | 0004925 | Determina a contrarre acquisto Bergantini edizione 2023 - CIG Z293B6D75C - A1.1. – 2.2.1. del P.A. 2023 | Determina a contrarre acquisto Bergantini edizione 2023 - CIG Z293B6D75C - A1.1. – 2.2.1. del P.A. 2023 | 129 |
| 30/05/2023 | 0004805 | Determina del Dirigente Scolastico per acquisto Materiale Esami di Stato Liceo Artistico "Jacovitti". | Determina del Dirigente Scolastico per acquisto Materiale Esami di Stato Liceo Artistico "Jacovitti". | 1075,27 |
| 25/05/2023 | 0004681 | DETERMINA OPUSCOLI CER | DETERMINA OPUSCOLI CER | 549,00 |
| 24/05/2023 | 0004638 | Determina__Materiale_per_Esami__The_Book_Shop | Determina__Materiale_per_Esami__The_Book_Shop | 814.40 |
| 20/05/2023 | 0004486 | Determina del Dirigente Scolastico Codice Identificativo PAMOIF.OS.LAB37 Titolo Progetto Scuolab2 Smart Island” CIG N. ZD03AE5E79 CUP : H31B22002930008 | Determina del Dirigente Scolastico Codice Identificativo PAMOIF.OS.LAB37 Titolo Progetto Scuolab2 Smart Island” CIG N. ZD03AE5E79 CUP : H31B22002930008 | 13.395,00 |
| 20/05/2023 | 0004455 | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. -Destinazione: Azienda Hexagon Engineering srl - San Salvo -CIG: Z943B3740D – A 4.1. - 3.10.4. (P.C.T.O.) | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. -Destinazione: Azienda Hexagon Engineering srl - San Salvo -CIG: Z943B3740D – A 4.1. - 3.10.4. (P.C.T.O.) | 370,00 |
| 20/05/2023 | 0004452 | determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. Destinazione: Ditta F.lli Foglia Umberto – Impianti di Biometano Vallone Cupo – (fondovalle Sinarca) - 86034 Guglionesi - CIG Z053B3C811 – A 4.1. - 3.10.4 – PCTO – P.A. 2023 | determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. Destinazione: Ditta F.lli Foglia Umberto – Impianti di Biometano Vallone Cupo – (fondovalle Sinarca) - 86034 Guglionesi - CIG Z053B3C811 – A 4.1. - 3.10.4 – PCTO – P.A. 2023 | 250,00 |
| 23/05/2023 | 0004555 | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. - Destinazione: Zona Industriale di Termoli – Ditta ECOCONTROLGSM Data:26 maggio 2023 - CIG: Z093B3EC71 - A 4.1. - 3.10.4 – PCTO – P.A. 2023 | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. - Destinazione: Zona Industriale di Termoli – Ditta ECOCONTROLGSM Data:26 maggio 2023 - CIG: Z093B3EC71 - A 4.1. - 3.10.4 – PCTO – P.A. 2023 | 130,00 |
| 06/07/2023 | 0005974 | MATERIALE INFORMATICO | Determina del Dirigente Scolastico per acquisto di Materiale Informatico presso L.P. Distribuzione. | 558,46 |
| 06/07/2023 | 5977 | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | Determina del Dirigente scolastico per acquisto materiale piccola manutenzione presso Ferramenta Nevio Di Lonardo. | 606,74 |
| 10/07/2023 | 0006042 | TRASPORTO | DETERMINA A CONTRARRE ERASMUS 2B trasporto aeroporto a Napoli. | 1272,73 |
| 13/07/2023 | 0006109 | Determina a contrarre Ditta UNIDOS srl. - affidamento diretto registro elettronico. | Determina a contrarre Ditta UNIDOS srl. - affidamento diretto registro elettronico. | 1830,00 |
| 14/07/2023 | 0006133 | Decreto di nomina Commissione di valutazione_PON 74674 - Selezione Docenti | 0,00 | |
| 14/07/2023 | 6140 | Determina per l’indizione di indagine di mercato, ai fini di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 36/2023, del servizio di assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola per il periodo 10/12/2023 – 10/12/2026 CIG: Z1D3B40C4E. | Determina per l’indizione di indagine di mercato, ai fini di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 36/2023, del servizio di assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola per il periodo 10/12/2023 – 10/12/2026 CIG: Z1D3B40C4E. | 0,00 |
| 26/07/2023 | 0006245 | VIAGGIO ESTERO | DETERMINA A CONTRARRE CON ORGANISMO DI SUPPORTO ESTERO DESTINAZIONE MALTA-ERASMUS 2B. | 36.378,00 |
| 26/07/2023 | 0006246 | MATERIALE INFORMATICO | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RILEVAZIONE PRESENZE UNIDOS. | 608,78 |
| 28/07/2023 | 0006282 | MATERIALE INFORMATICO | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 4 RILEVATORI PRESENZE UNIDOS. | 2435,12 |
| 29/07/2023 | 0006293 | VIAGGIO ESTERO | DETERMINA PCTO ESTERO DUBLINO 2023. | 36.344,00 |
| 29/07/2023 | 0006298 | VIAGGIO PCTO | DETERMINA PCTO A4.1 COSTO AGGIUNTIVO. | 3.060,00 |
| 14/09/2023 | 7481 | MATERIALE DI CONSUMO | Determina Testine e Inchiostri D.T.C. Elettronica. | 583,16 |
| 22/09/2023 | 0007828 | Fornitura di dotazioni digitali per n. 24 classi collaborative e n. 2 classi immersive | Determina a contrarre PNRR “Azione 1: Next generation Classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi”. Progetto “Dall’aula all’ambiente di apprendimento”, Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-9-10421 CIG-simog: 9989953203, C.U.P.: H34D22004570006 | € 138.970,00 (IVA esclusa) |
| 25/09/2023 | 7900 | Fornitura di arredi per n. 24 classi collaborative e n. 2 classi immersive | Determina_a_Contrarre_PNRR_-_Next_GenerationClassroom Arredi | 13.629,46 |
| 25/09/2023 | 0007910 | Fornitura dotazioni digitali per n. 4 laboratori innovativi | Determina_a_Contrarre_PNRR_-_Next_Generation_Labs 4 laboratori | 95846,01 |
| 26/09/2023 | 0007951 | Fornitura di dotazioni digitali per n. 24 classi collaborative e n. 2 classi immersive | Determina affidamento diretto PNRR Next generation Classrooms - Dotazioni digitali - Ditta Unidos Campobasso | 138962,80 |
| 27/09/2023 | 0007987 | Laboratorio Tecnico 4.0 | Determina_a_Contrarre_PNRR_-_Next_Generation_Labs_-_DE_LORENZO | 25.409,80 |
| 27/09/2023 | 0008004 | Fornitura dotazioni digitali per n. 4 laboratori innovativi | Determina affidamento diretto AFA SYSTEMS srl - PNRR Next Generation Labs - n. 4 Laboratori RDO 3754743 | 95.722,24 |
| 28/09/2023 | 8067 | Arredi (supporti mobili e carrelli di ricarica) | Determina affidamento diretto LP Distribuzione - RDO n. 3754078 - PNRR Next Generation Classrooms - Arredi | 13.318,60 |
| 29/09/2023 | 0008114 | Laboratorio Tecnico 4.0 | Determina affidamento diretto DE LORENZO - PNRR Next Generation Labs - Tecnico 4.0 | 25409,00 |
| 03/10/2023 | 0008298 | MATERIALE INFORMATICO | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica relativa alla fornitura di n. 150 Ebook Kit Icdl che include: accessi materiali didattici digitali Aula01, accesso materiali didattici Competenze di base (italiano e matematica), n.1 Skills card ICDL e n. 4 esami automatici ICDL. C. | 14040,00 |
| 03/10/2023 | 8300 | OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per trasporto studenti del Liceo Artistico da Termoli a Roma e rientro per il giorno 06 ottobre 2023 per Manifestazione Romics per la Scuola Festival internazionale del fumetto. C.I.G. n. Z393C80EF5. | OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per trasporto studenti del Liceo Artistico da Termoli a Roma e rientro per il giorno 06 ottobre 2023 per Manifestazione Romics per la Scuola Festival internazionale del fumetto. C.I.G. n. Z393C80EF5. | € 1.150,00 |
| 10/10/2023 | 0008538 | Materiale igienico-sanitario. | Determina del Dirigente Scolastico per l'acquisto di materiale igienico-sanitario. | 2279,90 |
| 10/10/2023 | 0008541 | ASSISTENZA INFORMATICA | Determina a contrarre con affidamento diretto sul MEPA del rinnovo servizio per contratto di assistenza, manutenzione e consulenza Full A annualità dall’ 08/11/2023 al 07/11/2024 per Uffici di Segreteria. C.I.G. n. Z653CC4E64. | 1830,00 |
| 13/10/2023 | 0008675 | DPI | Determina Camici lavoro personale Grafiche arcobaleno. | 3.657,56 |
| 13/10/2023 | 8687 | Determina a contrarre con affidamento diretto per trasporto studenti per il giorno 20 ottobre 2023 (studenti Liceo Artistico) e 21 ottobre 2023 (studenti industriale) da Termoli a Roma e rientro per visita Fiera di Roma – Maker faire Rome . CIG. N. Z103CB679F. | Determina a contrarre con affidamento diretto per trasporto studenti per il giorno 20 ottobre 2023 (studenti Liceo Artistico) e 21 ottobre 2023 (studenti industriale) da Termoli a Roma e rientro per visita Fiera di Roma – Maker faire Rome . CIG. N. Z103CB679F. | 2.300,00 |
| 23/10/2023 | 9103 | Disinfestazione | Determina Monitoraggio roditori AGF Disinfestazioni. | 976,00 |
| 25/10/2023 | 9200 | SERVIZI | Determina Pulizia aule GVF. | 488,00 |
| 27/10/2023 | 9326 | MATERIALE DI CONSUMO | Determina per acquisto cartucce e toner. | 1.561,60 |
| 27/10/2023 | 0009329 | Servizi | Determina ODA sul Mepa Abilitazione Cloud per le scuole PNRR. | 4.499,93 |
| 04/11/2023 | 0009563 | Determina a contrarre con affidamento diretto per acquisto materiale per orientamento in uscita. CIG: Z8F3CF276A – A 2.1 – 2.1.1 – P.A. 2023. | Determina a contrarre con affidamento diretto per acquisto materiale per orientamento in uscita. CIG: Z8F3CF276A – A 2.1 – 2.1.1 – P.A. 2023. | 1.830,00 |
| 07/11/2023 | 0009669 | Determina a contrarre con affidamento diretto per viaggio di istruzione Faenza – Venezia dal 13 al 15 novembre 2023 – Triennio Liceo Artistico. CIG: Z793CDA124 – P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2023 | Determina a contrarre con affidamento diretto per viaggio di istruzione Faenza – Venezia dal 13 al 15 novembre 2023 – Triennio Liceo Artistico. CIG: Z793CDA124 – P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2023 | 16.165 |
| 15/11/2023 | 0009976 | Determina a contrarre con affidamento diretto per noleggio autobus: 13 persone – percorso Termoli-Campobasso. Data 17 novembre 2023 - CIG: ZF83D3BEDD– PCTO - A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2023 | Determina a contrarre con affidamento diretto per noleggio autobus: 13 persone – percorso Termoli-Campobasso. Data 17 novembre 2023 - CIG: ZF83D3BEDD– PCTO - A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2023 | 385,00 |
| 15/11/2023 | 0009982 | Beni strumentali | Determina Impianto videosorveglianza ISA. | 16.159,39 |
| 15/11/2023 | 0009983 | Materiale sportivo | Determina Materiale sportivo Volley & sport. | 1.451,13 |
| 17/11/2023 | 10041 | Materiale pubblicitario | Determina Materiale pubblicitario La Stamperia. | 878,40 |
| 20/11/2023 | 0010116 | DPI | Determina D.P.I. Mondolavoro. | 2.042,89 |
| 20/11/2023 | 0010121 | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2023/2026 – CIG: Z1D3B40C4E | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2023/2026 – CIG: Z1D3B40C4E | 6,00 PROCAPITE |
| 02/12/2023 | 10597 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per Rinnovo servizi Cloud conservazione etcc. scadenza 31-12-2024. | 2.061,80 |
| 06/12/2023 | 10732 | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE FURTO, INCENDIO, BENI ELETTRONICI | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE FURTO, INCENDIO, BENI ELETTRONICI | 992,48 |
| 12/12/2023 | 10898 | Materiale didattico | Determina Materiale lab. chimica Levanchimica. | 4.071,51 |
| 14/12/2023 | 10997 | Materiale di facile consumo | Determina Cuffie CS s.r.l. | 1.770,34 |
| 20/12/2023 | 11187 | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | Determina Materiale manutenzione Nevio. | 1.037,38 |
| 21/12/2023 | 11241 | Pubblicità | Determina a contrarre con affidamento diretto Banner su Termolionline Mediacomm srl. | 610,00 |
| 27/12/2023 | 11278 | Pubblicità | Determina a contrarre con affidamento diretto Banner su Primonumero di Servillo Massimo. | 549,00 |
| 27/12/2023 | 0011297 | Materiale informatico. | Determina a contrarre con affidamento diretto MEPA di Notebook e PC Soc_SHS di Campobasso. | 6.758,80 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
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