| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 07/01/2025 | 86 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto per il servizio di Radio - TeleMolise. | 0,00 |
| 16/01/2025 | 0000490 | Affidamento diretto fornitura di materiale pubblicitario orientamento a.s. 2025/2026 Attivitu00e0 A 6.1. - 2.1.2. - Programma annuale 2025 CIG: B52F7346BC - Codice Univoco: UF94E9 | DETERMINA: Affidamento diretto fornitura di materiale pubblicitario orientamento a.s. 2025/2026 Attivitu00e0 A 6.1. - 2.1.2. - Programma annuale 2025 CIG: B52F7346BC - Codice Univoco: UF94E9 | 300,00 |
| 18/01/2025 | 0000599 | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del Servizio di Viaggio Barcellona classi quinte con partenza a Marzo 2025 mediante la Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 1, comma 2, lettera a), del decret | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del Servizio di Viaggio Barcellona classi quinte con partenza a Marzo 2025 mediante la Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 1, comma 2, lettera a), del decret | 25.168,00 |
| 25/01/2025 | 821 | Materiale di consumo | Determina bombole gas Framar. | 1.232,80 |
| 29/01/2025 | 0000963 | Servizi | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO B1 LINGUA INGLESE. | 4.674,00 |
| 29/01/2025 | 0000967 | Servizi | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO B2 LINGUA INGLESE. | 3.799,50 |
| 01/02/2025 | 0001097 | Materiale di consumo | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA REGISTRO DIPLOMI SUL MEPA. | 1.534,27 |
| 01/02/2025 | 0001098 | Servizi | Determina a contrarre viaggio a Bologna. | 6.080,00 |
| 01/02/2025 | 0001099 | Servizi | Determina a contrarre viaggio a Bologna. | 6.080,00 |
| 06/02/2025 | 0001306 | Servizi | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto sul Me.Pa. del servizio per viaggio di Istruzione degli studenti a Bologna dal 06 al 07 marzo 2025 delle classi 3^, 4^ e 5^, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 6.080,00 (IVA esente). CI | 6.080,00 |
| 06/02/2025 | 0001308 | Servizi | Determina con affidamento diretto su MEPA viaggio di istruzione a BARCELLONA marzo 2025. | 24.684,00 |
| 20/02/2025 | 0001855 | Affidamento trasporto studenti - 01 aprile 2025 Destinazione: Campobasso Spettacolo teatrale u201cCinque donne del sudu201d u2013 Teatro Savoia - Visita al Museo Sannitico P.A. 2025 u2013 P 2.2. - 3.10.4 - CIG B5B9159B1F - Codice Univoco: UF94E9 | Determina Affidamento trasporto studenti - 01 aprile 2025 Destinazione: Campobasso Spettacolo teatrale u201cCinque donne del sudu201d u2013 Teatro Savoia - Visita al Museo Sannitico P.A. 2025 u2013 P 2.2. - 3.10.4 - CIG B5B9159B1F - Codice Univoco: UF94E9 | 500,00 |
| 21/02/2025 | 1875 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 finalizzata allu2019intervento di riparazione saldatrice Saf-fro Optiplus 380 iw CIG: B5A09112A0 u2013 P.A. 2025 u2013 Attivitu00e0 A2.1. | 716,02 |
| 25/02/2025 | 0002054 | Materiale di consumo | Determina accessori e consumabili stamp. 3D CIANO Shapes. | 967,83 |
| 28/02/2025 | 0002217 | Affidamento diretto trasporto studenti classi triennio indirizzo Meccanica dellu2019 I.I.S.S. u201cE. Majoranau201d u2013 Termoli u2013 Destinazione Atessa (CH) u2013 Data 30/04/2025 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - CIG B5DA214D99 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti classi triennio indirizzo Meccanica dellu2019 I.I.S.S. u201cE. Majoranau201d u2013 Termoli u2013 Destinazione Atessa (CH) u2013 Data 30/04/2025 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - CIG B5DA214D99 - Codice Univoco: UF94E9 | 500,00 |
| 01/03/2025 | 2250 | Hardware | Determina SHS con affidamento diretto per acquisto monitor. | 1927,60 |
| 08/03/2025 | 2428 | Servizi | Determina Iscrizione registro RENTRI Ecosystem. | 427,00 |
| 08/03/2025 | 0002429 | Servizi | Determina Smaltimento carta e registri Ecosystem. | 1.830,00 |
| 10/03/2025 | 0002487 | Affidamento diretto trasporto studenti - Destinazione: Zona Industriale di Termoli Data: 24 marzo 2025 u2013 Azienda ECOCONTROL GSM (A/R) Data 11 aprile 2025 u2013 Azienda MOMENTIVE (a/r) Data da definirsi u2013 Azienda STELLANTIS CIG:B5F71E2BFF- Codice Univoco: UF94E9 PCTO - A 4.1. - 3.10.4 u2013 P.A. 2025 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti - Destinazione: Zona Industriale di Termoli Data: 24 marzo 2025 u2013 Azienda ECOCONTROL GSM (A/R) Data 11 aprile 2025 u2013 Azienda MOMENTIVE (a/r) Data da definirsi u2013 Azienda STELLANTIS CIG:B5F71E2BFF- Codice Univoco: UF94E9 PCTO - A 4.1. - 3.10.4 u2013 P.A. 2 | 450,00 |
| 14/03/2025 | 2680 | Affidamento diretto trasporto studenti sabato 29 marzo 2025 Destinazione NAPOLI - Musei Mann e Capodimonte, centro storico CIG: B5F6ED89F9 - P.A. 2025 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti sabato 29 marzo 2025 Destinazione NAPOLI - Musei Mann e Capodimonte, centro storico CIG: B5F6ED89F9 - P.A. 2025 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | 2500,00 |
| 14/03/2025 | 2691 | Servizi | Determina di affidamento servizio Mepa per la firma digitale. | 42,70 |
| 17/03/2025 | 0002724 | Affidamento diretto trasporto studenti sabato 5 aprile 2025 Destinazione Parco Archeologico di Velia e Paestum CIG: B60EA5430C - P.A. 2025 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti sabato 5 aprile 2025 Destinazione Parco Archeologico di Velia e Paestum CIG: B60EA5430C - P.A. 2025 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | 3.534,00 |
| 21/03/2025 | 0002943 | Affidamento trasporto studenti Date 23 e 24 aprile 2025 Destinazione Rimini-Ravenna P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - CIG B61FD5DA62 - Codice Univoco: UF94E9. | Determina Affidamento trasporto studenti Date 23 e 24 aprile 2025 Destinazione Rimini-Ravenna P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - CIG B61FD5DA62 - Codice Univoco: UF94E9. | 1.600,00 |
| 21/03/2025 | 0002955 | Determina a contrarre PNRR STEM e MULTILINGUISMO per materiale didattico. | Determina a contrarre PNRR STEM e MULTILINGUISMO per materiale didattico. | 567,00 |
| 21/03/2025 | 0002956 | Materiale didattico | Determina di affidamento fornitura PNRR STEM e MULTILINGUISMO per materiale didattico. | Determina di affidamento fornitura PNRR STEM e MULTILINGUISMO per materiale didattico. |
| 24/03/2025 | 0003032 | Servizi | Determina di affidamento servizio Mepa per viaggio a Torino aprile 2025. | 9.425,00 |
| 26/03/2025 | 3119 | Materiale di consumo | Determina Mat. Informatico L.P. Distribuzione. | 1.584,96 |
| 27/03/2025 | 0003182 | Servizi | Determina di affidamento servizio Mepa per viaggio a Rimini e Ravenna 23 e 24 aprile 2025. | 4.545,45 |
| 31/03/2025 | 0003308 | Materiale di consumo | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA FORNITURA CARTA A3 ED A4 | 1.091,41 |
| 05/04/2025 | 0003532 | Affidamento diretto trasporto studenti u2013 Data: 10 aprile 2025 Destinazione: Piane di Larino u2013 Stabilimento GFC Produzioni CIG: B65D4696CA - Codice Univoco: UF94E9 - P 2.2.. - 3.10.4 u2013 P.A. 2025 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti u2013 Data: 10 aprile 2025 Destinazione: Piane di Larino u2013 Stabilimento GFC Produzioni CIG: B65D4696CA - Codice Univoco: UF94E9 - P 2.2.. - 3.10.4 u2013 P.A. 2025 | 385,00 |
| 09/04/2025 | 0003665 | Affidamento diretto del servizio di trasporto 14 aprile 2025 - Destinazione PESCARA: Evento SCUOLAFUTURA - PCTO u2013 A 4.1 u2013 3.10.4. - CIG: B66BB2E6AC | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto 14 aprile 2025 - Destinazione PESCARA: Evento SCUOLAFUTURA t- PCTO u2013 A 4.1 u2013 3.10.4. - CIG: B66BB2E6AC | 250,00 |
| 28/04/2025 | 0004044 | Materiale di consumo | Determina mat. igienico sanitario F.lli Pavone. | 2.995,46 |
| 28/04/2025 | 0004045 | Materiale di consumo | Determina Mat. Lab. incisione e calcografia Amicucci. | 257,98 |
| 30/04/2025 | 0004138 | Affidamento diretto trasporto studenti classi Seconde I.T.S.T. u201cE. Majoranau201d di Termoli u2013 Destinazione POMPEIu2013 Data 07/05/2025 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - CIG: B680265D61 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti classi Seconde I.T.S.T. u201cE. Majoranau201d di Termoli u2013 Destinazione POMPEIu2013 Data 07/05/2025 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - CIG: B680265D61 - Codice Univoco: UF94E9 | 1200,00 |
| 30/04/2025 | 0004140 | Affidamento diretto trasporto studenti classi prime I.T.S.T. u201cE. Majoranau201d di Termoli u2013 Destinazione NAPOLIu2013 Data 09/05/2025 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - Codice Univoco: UF94E9 1u00b0 pullman: CIG: B6785AF339 2u00b0 pullman: CIG: 6803D19C4 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti classi prime I.T.S.T. u201cE. Majoranau201d di Termoli u2013 Destinazione NAPOLIu2013 Data 09/05/2025 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2025 - Codice Univoco: UF94E9 1u00b0 pullman: CIG: B6785AF339 2u00b0 pullman: CIG: 6803D19C4 | 2200,00 |
| 05/05/2025 | 0004254 | Determina a contrarre per la procedura per lu2019affidamento diretto del Servizio di Viaggio di istruzione a Casacalenda delle classi sede artistico del 05 maggio 2025 il Maack e Galleria Libertucci. Codice di gara n. B68015F52E | Determina a contrarre per la procedura per lu2019affidamento diretto del Servizio di Viaggio di istruzione a Casacalenda delle classi sede artistico del 05 maggio 2025 il Maack e Galleria Libertucci. Codice di gara n. B68015F52E | 454,55 |
| 05/05/2025 | 0004263 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto per il servizio di Fondazione IDIS Citta della Scienza Napoli. | 864,00 |
| 10/05/2025 | 0004456 | Affidamento diretto trasporto studenti - Destinazione: Liceo Artistico u201cB. Jacovittiu201d - Termoli Data: martedu00ec 13 maggio 2025 - CIG: B6CC0C7156 - Codice Univoco: UF94E9 PCTO - A 4.1. - 3.10.4 u2013 P.A. 2025 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti - Destinazione: Liceo Artistico u201cB. Jacovittiu201d - Termoli Data: martedu00ec 13 maggio 2025 - CIG: B6CC0C7156 - Codice Univoco: UF94E9 PCTO - A 4.1. - 3.10.4 u2013 P.A. 2025 | 150,00 |
| 13/05/2025 | 0004580 | Oggetto:tAffidamento diretto trasporto studenti - Destinazione: Liceo Artistico u201cB. Jacovittiu201d - Termoli ttData: sabato 17 maggio 2025 Evento incontro con Giovanni Impastato ttCIG: B6D5B59F84 - Codice Univoco: UF94E9 - PCTO - A 4.1. - 3.10.4 u2013 P.A. 2025 | Determina Oggetto:tAffidamento diretto trasporto studenti - Destinazione: Liceo Artistico u201cB. Jacovittiu201d - Termoli ttData: sabato 17 maggio 2025 Evento incontro con Giovanni Impastato -CIG: B6D5B59F84 - Codice Univoco: UF94E9 - PCTO - A 4.1. - 3.10.4 u2013 P.A. 2025 | 150,00 |
| 20/05/2025 | 4892 | Materiale di consumo | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Finalizzata allu2019acquisto/fornitura di Materiale per Esami di Stato a.s. 24-25 CIG: B6DFED4810 u2013 P.A. 2025 u2013 Attivitu00e0 A1.1. | 691,34 |
| 30/05/2025 | 0005293 | Servizi | Determina a contrarre per Certificazione Siemens SCE PNRR D.M. 65-2023. | 780,80 |
| 30/05/2025 | 5298 | Servizi | DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA SUL MEPA PER PRODOTTO SIEMENS SCE CERTIFICAZION PROGRAM AUTOMAZIONE LIVELLO BASE. | 780,80 |
| 16/06/2025 | 5961 | Materiale di piccola manutenzione | Determina Materiale manutenzione Nevio. | 1.927,44 |
| 20/06/2025 | 0006187 | Beni inventariabili | Determina Manutenzione e sostituzione condizionatori C. Rossi. | 2.122,80 |
| 20/06/2025 | 0006188 | Materiale di consumo | Determina consumabili per stampanti CopyAbruzzo2. | 1.305,40 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 26/01/2024 | 0000773 | Materiale di facile consumo | Determina Carta per fotocopie Spaggiari. | 1.237,08 |
| 27/01/2024 | 810 | Materiale di facile consumo | Determina Argilla Ceramiche Gianfrancesco. | 1.055,30 |
| 30/01/2024 | 0000910 | OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Servizio noleggio autobus per uscita didattica - Campobasso 31/01/2024 - CIG: B01A756AB1 u2013 P.A. 2024 u2013 P.C.T.O. Attivitu00e0 A4.1 | OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Servizio noleggio autobus per uscita didattica - Campobasso 31/01/2024 - CIG: B01A756AB1 u2013 P.A. 2024 u2013 P.C.T.O. Attivitu00e0 A4.1 | 400,00 |
| 07/02/2024 | 0001170 | Materiale didattico | Determina Mat. elettronica Nuova Prodotti Industriali Torino. | 5.954,41 |
| 10/02/2024 | 1299 | Materiale igienico-sanitario. | Determina Mat. igienico-sanitario F.lli Pavone. | 5.519,59 |
| 10/02/2024 | 0001331 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti Liceo Artistico Destinazione: Larino - Data: 16 febbraio 2024 - CIG: B03AF99018 - A 4.1. - 3.10.4 (P.C.T.O.) - P.A. 2024 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti Liceo Artistico Destinazione: Larino - Data: 16 febbraio 2024 - CIG: B03AF99018 - A 4.1. - 3.10.4 (P.C.T.O.) - P.A. 2024 | 350 |
| 16/02/2024 | 0001490 | Materiale Informatico | Determina Mat. Informatico L.P. Distribuzione. | 1.702,63 |
| 16/02/2024 | 1494 | Beni mobili | Determina Multifunzione Kyocera CopyAbruzzo. | 1.220,00 |
| 16/02/2024 | 1497 | Viaggio d'istruzione | Determina a contrarre con affidamento diretto su MEPA viaggio di istruzione a Roma. | 7.000,00 |
| 16/02/2024 | 0001504 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti I.T.S.T. Destinazione: Napoli - Data: 05 marzo 2024 CIG: B02607C4C4 u2013 P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti I.T.S.T. Destinazione: Napoli - Data: 05 marzo 2024 CIG: B02607C4C4 u2013 P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | 1.150,00 |
| 20/02/2024 | 1641 | Ordine Certificazioni Cambridge B2 u2013 Sessione straordinaria u2013 13 aprile 2024 t Codice CIG: B07219021E - Codice Univoco: UF94E9 - P 3.2. del P.A. 2024 | Determina: Ordine Certificazioni Cambridge B2 u2013 Sessione straordinaria u2013 13 aprile 2024 t Codice CIG: B07219021E - Codice Univoco: UF94E9 - P 3.2. del P.A. 2024 | 838,00 |
| 21/02/2024 | 1675 | Determina: Affidamento diretto servizio di trasporto studenti. Destinazione: CAMPOMARINO- Data: 23/02/2024 P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 - CIG: B071CDD15F - Codice Univoco: UF94E9 | Determina: Affidamento diretto servizio di trasporto studenti. Destinazione: CAMPOMARINO- Data: 23/02/2024 P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 - CIG: B071CDD15F - Codice Univoco: UF94E9 | 250,00 |
| 22/02/2024 | 0001735 | Materiale didattico | Determina Compressore Ferramenta Nevio. | 646,00 |
| 22/02/2024 | 1738 | Servizi | Determina con affidamento diretto su MEPA viaggio di istruzione a Roma. | 6.336,00 |
| 24/02/2024 | 0001813 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti Liceo Artistico Data: 24.02.2024 - Destinazione Campobasso u2013 A/R P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG: B06C6E5FC7 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti Liceo Artistico Data: 24.02.2024 - Destinazione Campobasso u2013 A/R P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG: B06C6E5FC7 - Codice Univoco: UF94E9 | 400,00 |
| 29/02/2024 | 0002037 | Determina: Affidamento diretto trasporto studenti giovedu00ec 07 marzo 2024 - Destinazione: ZONA INDUSTRIALE DI SAN SALVO P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG B03F1116E0 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina: Affidamento diretto trasporto studenti giovedu00ec 07 marzo 2024 - Destinazione: ZONA INDUSTRIALE DI SAN SALVO P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG B03F1116E0 - Codice Univoco: UF94E9 | 702,00 |
| 04/03/2024 | 0002283 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti 3A AT u2013 3B AT Destinazione: Piane di Larino - Data: 18 marzo 2024 CIG: B0A49A4AFB - A 4.1. - 3.10.4 (P.C.T.O.) - P.A. 2024 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti 3A AT u2013 3B AT Destinazione: Piane di Larino - Data: 18 marzo 2024 CIG: B0A49A4AFB - A 4.1. - 3.10.4 (P.C.T.O.) - P.A. 2024 | 350,00 |
| 04/03/2024 | 0002284 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti 4A CH u2013 5A CH Destinazione: Roma - Data: 18 marzo 2024 CIG: B0A4B90101 - A 4.1. - 3.10.4 (P.C.T.O.) - P.A. 2024 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti 4A CH u2013 5A CH Destinazione: Roma - Data: 18 marzo 2024 CIG: B0A4B90101 - A 4.1. - 3.10.4 (P.C.T.O.) - P.A. 2024 | 1.150,00 |
| 13/03/2024 | 2651 | Affidamento servizio di trasporto studenti. Data: 14.03.2024 - Destinazione Campobasso: Unimol P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG: B0C6C3A992 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina: Affidamento servizio di trasporto studenti. Data: 14.03.2024 - Destinazione Campobasso: Unimol P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG: B0C6C3A992 - Codice Univoco: UF94E9 | 400,00 |
| 15/03/2024 | 0002757 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti. Classi Prime Liceo Scientifio e Liceo Artistico. Destinazione: Benevento - Data: 26 marzo 2024 CIG: B0D00956D6u2013 P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti. Classi Prime Liceo Scientifio e Liceo Artistico. Destinazione: Benevento - Data: 26 marzo 2024 CIG: B0D00956D6u2013 P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | 1.200,00 |
| 19/03/2024 | 0002881 | : Attivazione procedura a contrarre per lu2019affidamento diretto sul Me.Pa. del servizio per viaggio di Istruzione degli studenti a Orvieto u2013 Arezzo u2013 Firenze e Siena- dal 25 al 27 marzo 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 32.240,0 | Determina: : Attivazione procedura a contrarre per lu2019affidamento diretto sul Me.Pa. del servizio per viaggio di Istruzione degli studenti a Orvieto u2013 Arezzo u2013 Firenze e Siena- dal 25 al 27 marzo 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a | u20ac 32.240,00 |
| 19/03/2024 | 0002882 | OGGETTO: Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto sul Me.Pa. del servizio per viaggio di Istruzione degli studenti a Orvieto u2013 Arezzo- Firenze e Siena dal 25 al 27 marzo 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 32.240,00 (IVA | OGGETTO: Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto sul Me.Pa. del servizio per viaggio di Istruzione degli studenti a Orvieto u2013 Arezzo- Firenze e Siena dal 25 al 27 marzo 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 32.240,00 (IVA | u20ac 32.240,00 |
| 26/03/2024 | 3105 | Materiale didattico | Determina Materiale sportivo Volley & sport. | 762,26 |
| 27/03/2024 | 0003150 | Affidamento diretto trasporto studenti sabato 06 aprile 2024 tDestinazione Pescara: Fiera mercato nazionale del Radioamatore ttP.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - Codice Univoco: UF94E9 ttCIG: B0F1804169 tDitta G.T.M. ttCIG: B0F1D5006B Ditta Bagnoli Bus | Determina Affidamento diretto trasporto studenti sabato 06 aprile 2024 tDestinazione Pescara: Fiera mercato nazionale del Radioamatore ttP.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - Codice Univoco: UF94E9 ttCIG: B0F1804169 tDitta G.T.M. ttCIG: B0F1D5006B tDitta Bagnoli Bus | 1.050,00 |
| 08/04/2024 | 3416 | Affidamento diretto trasporto studenti venerdu00ec 19 aprile 2024 Destinazione Pompei - Parco Archeologico di Pompei P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 CIG: B122EFCBC8 Ditta G.T.M. CIG: B12306CB77 Ditta Bagnoli Bus | determinaAffidamento diretto trasporto studenti venerdu00ec 19 aprile 2024 Destinazione Pompei - Parco Archeologico di Pompei P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 CIG: B122EFCBC8 Ditta G.T.M. CIG: B12306CB77 Ditta Bagnoli Bus | 1548,00 |
| 09/04/2024 | 0003472 | Trasporto | Determina Viaggio Porto di Termoli GTM. | 100,00 |
| 13/04/2024 | 0003850 | Affidamento diretto trasporto studenti - Data: 18 aprile 2024 Destinazione: Zona Industriale di Termoli u2013 Ditta Stellantis CIG:B13544D930 - Codice Univoco: UF94E9 PCTO - A 4.1. - 3.10.4 u2013 P.A. 2024 | Determina Affidamento diretto trasporto studenti - Data: 18 aprile 2024 Destinazione: Zona Industriale di Termoli u2013 Ditta Stellantis CIG:B13544D930 - Codice Univoco: UF94E9 PCTO - A 4.1. - 3.10.4 u2013 P.A. 2024 | 150,00 |
| 15/04/2024 | 3888 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti classi 3A CH e 4A CH u2013 I.T.S.T. t Destinazione Lu2019Aquila: Aziena Dompu00e9, Via Campo di Pile, Nucleo Industriale Pile, L'Aquila AQ . t Data: 15.04.2024 - P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 u2013 CIG:B140985515 | determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti classi 3A CH e 4A CH u2013 I.T.S.T. t Destinazione Lu2019Aquila: Aziena Dompu00e9, Via Campo di Pile, Nucleo Industriale Pile, L'Aquila AQ . Data: 15.04.2024 - P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 u2013 CIG:B140985515 | 700,00 |
| 17/04/2024 | 0003968 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per stampante 3D, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023. Progetto P2.5 u2013Piano delle Arti 2022. CIG: B140EAF807 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per stampante 3D, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023. Progetto P2.5 u2013Piano delle Arti 2022. CIG: B140EAF807 | u20ac 326,97 (IVA compresa) |
| 17/04/2024 | 3971 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo u2013 pannello multistrato in pioppo, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023. Progetto P2.5 u2013Piano delle Arti 2022. CIG: B1411D9477 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo u2013 pannello multistrato in pioppo, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023. Progetto P2.5 u2013Piano delle Arti 2022. CIG: B1411D9477 | u20ac 123,00 (IVA compresa). |
| 17/04/2024 | 3984 | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Finalizzata allu2019acquisto/fornitura dispositivi di protezione individuale per gli alunni. CIG: B140C39025 u2013 P.A. 2024 u2013 Attivitu00e0 A4.1. - P.C.T.O. | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Finalizzata allu2019acquisto/fornitura dispositivi di protezione individuale per gli alunni. CIG: B140C39025 u2013 P.A. 2024 u2013 Attivitu00e0 A4.1. - P.C.T.O. | u20ac 940,00 |
| 18/04/2024 | 0004035 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti I.T.S.T. Destinazione: Venafro - Isernia - Data: venerdu00ec 03 maggio 2024 CIG: B14B82934B u2013 P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti I.T.S.T. Destinazione: Venafro - Isernia - Data: venerdu00ec 03 maggio 2024 CIG: B14B82934B u2013 P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 | 750,00 |
| 18/04/2024 | 0004037 | Rettifica determina prot.n. 3416 del 08/04/2024 inerente lu2019affidamento diretto trasporto studenti venerdu00ec 19 aprile 2024. Destinazione Pompei - Parco Archeologico di Pompei P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 - CIG: B1514F1410 - Ditta G.T.M. | Determina Rettifica determina prot.n. 3416 del 08/04/2024 inerente lu2019affidamento diretto trasporto studenti venerdu00ec 19 aprile 2024. Destinazione Pompei - Parco Archeologico di Pompei P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 - CIG: B1514F1410 - Ditta G.T.M. | 800,00 |
| 20/04/2024 | 0004126 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti I.T.S.T. Destinazione: ROMA u2013 Centrale idroelettrica Montemartini Data: 10 maggio 2024 CIG: B1358E42D6 - PCTO - A 4.1. - 3.10.4 u2013 P.A. 2024 | DeterminaAffidamento diretto del servizio di trasporto studenti I.T.S.T. Destinazione: ROMA u2013 Centrale idroelettrica Montemartini Data: 10 maggio 2024 CIG: B1358E42D6 - PCTO - A 4.1. - 3.10.4 u2013 P.A. 2024 | 1.300,00 |
| 20/04/2024 | 0004135 | Affidamento diretto trasporto studenti giovedu00ec 09 maggio 2024 Destinazione : Universitu00e0 u201cG. Du2019Annunziou201d u2013 CAST u2013 Via Luigi Polacchi, 11 u2013 66100 Chieti P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - Codice Univoco: UF94E9 u2013 CIG: B15712D14E | Determina: Affidamento diretto trasporto studenti giovedu00ec 09 maggio 2024 Destinazione : Universitu00e0 u201cG. Du2019Annunziou201d u2013 CAST u2013 Via Luigi Polacchi, 11 u2013 66100 Chieti P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - Codice Univoco: UF94E9 u2013 CIG: B15712D14E | 500,00 |
| 20/04/2024 | 4138 | Affidamento diretto trasporto studenti martedu00ec 28 maggio 2024 Destinazione: Avezzano u2013 Azienda LFoundry srl P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - Codice Univoco: UF94E9 - CIG:B1572328AE | Determina: Affidamento diretto trasporto studenti martedu00ec 28 maggio 2024 Destinazione: Avezzano u2013 Azienda LFoundry srl P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - Codice Univoco: UF94E9 - CIG:B1572328AE | 750,00 |
| 20/04/2024 | 0004140 | Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti classi 5A AT, 5B AT, 5A AR. Destinazione Campobasso sede Ex Gil u2013 Incontro GSE e USR Molise. Data: 07.05.2024 - P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 u2013 CIG: B14B1B71AC. | Determina: Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti classi 5A AT, 5B AT, 5A AR. Destinazione Campobasso sede Ex Gil u2013 Incontro GSE e USR Molise. Data: 07.05.2024 - P.C.T.O.u2013 A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 u2013 CIG: B14B1B71AC. | 400,00 |
| 20/04/2024 | 0004148 | Affidamento diretto trasporto studenti sabato 04 maggio 2024 Destinazione : Ecomuseo Itinerari Frentani u2013 Larino (CB) P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 - CIG: B15AEEC5A6 | Determina: Affidamento diretto trasporto studenti sabato 04 maggio 2024 Destinazione : Ecomuseo Itinerari Frentani u2013 Larino (CB) P.A. 2024 u2013 Progetto P 2.2 .- 3.10.4 - CIG: B15AEEC5A6 | 200,00 |
| 26/04/2024 | 4331 | Materiale didattico | Determina Compressore2 Ferramenta Nevio. | 1.429,84 |
| 26/04/2024 | 4335 | Materiale didattico | Determina Stampante 3D Bambu Ciano Shapes. | 1.145,47 |
| 08/05/2024 | 4663 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Finalizzata al rinnovo del servizio di monitoraggio roditori. | 732,00 |
| 11/05/2024 | 0004800 | Materiale di facile consumo | Determina Materiale per Esami Falcolini. | 752,70 |
| 14/05/2024 | 4885 | Hardware | Determina Stampanti laser CopyAbruzzo | 1.171,20 |
| 14/05/2024 | 4921 | Determina: AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE DI N. 19 STUDENTI DELLu2019ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 - A.S. 2023/2024. CIG: B1A8592FE2 - Scheda Progetto P 3.2. del P.A. 2024 | Determina: AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE DI N. 19 STUDENTI DELLu2019ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 - A.S. 2023/2024. CIG: B1A8592FE2 - Scheda Progetto P 3.2. del P.A. 2024 | 2.014,00 |
| 18/05/2024 | 0005066 | Servizi | Attivazione procedura a contrarre per lu2019affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio per lu2019 introduzione alla fabbricazione digitale degli studenti, slicing e stampa 3D etc., su Progetto finanziato con il Piano delle Arti u2013 D.P.C.M. 12/05/2021 u201cCan | 700,00 |
| 18/05/2024 | 0005069 | Servizi | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio per lu2019 introduzione alla fabbricazione digitale degli studenti, slicing e stampa 3D etc., su Progetto finanziato con il Piano delle Arti u2013 D.P.C.M. 12/05/2021 u201cCantieri Digita | 700,00 |
| 18/05/2024 | 0005071 | AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE DI N. 18 ALUNNI DELLu2019ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B2. A.S. 2023/2024 Certificazione B2CIG: B1B661FE02 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE DI N. 18 ALUNNI DELLu2019ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B2. A.S. 2023/2024 Certificazione B2CIG: B1B661FE02 | 3.780,00 |
| 21/05/2024 | 5166 | Servizi | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale molisano, su Progetto finanziato con il Piano delle Arti u2013 D.P.C.M. 12/05/2021 a.s. 2023/24, Scheda di progetto P2. | 400,00 |
| 21/05/2024 | 0005164 | Servizi | Attivazione procedura a contrarre per lu2019affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale molisano, su Progetto finanziato con il Piano delle Arti u2013 D.P.C.M. 12/05/2021 a.s. 2023/24, Scheda di | 400,00 |
| 03/06/2024 | 5661 | Materiale sanitario | Determina a contrarre con affidamento diretto per ordine inferiori a euro 5.000 Finalizzata allu2019acquisto/fornitura di nu00b02 defibrillatori da addestramento e un manichino mezzobusto RCP. CIG: B1F172BE9C u2013 P.A. 2024 u2013 Attivitu00e0 A2.1. | 713,70 |
| 07/06/2024 | 0005834 | Materiale di facile consumo | Determina Veneziane Ferramenta Nevio. | 412,02 |
| 22/06/2024 | 0006369 | Materiale di facile consumo | Determina Materiale manutenzione Ferramenta Nevio. | 1.993,19 |
| 22/06/2024 | 0006370 | Materiale di facile consumo | Determina Consumabili per stampanti e manutenzione CopyAbruzzo. | 2.187,46 |
| 01/07/2024 | 6562 | Studente Murazzo Valerio: Certificazioni Cambridge livello B1 prenotazione dicembre 2023 e livello B2 esame novembre 2023, Mora iscrizione fuori tempo. CIG: B23E303E48u2013 P 3.2. - P.A. 2024 | Determina: Studente Murazzo Valerio: Certificazioni Cambridge livello B1 prenotazione dicembre 2023 e livello B2 esame novembre 2023, Mora iscrizione fuori tempo. CIG: B23E303E48u2013 P 3.2. - P.A. 2024 | 360,00 |
| 02/07/2024 | 0006611 | Servizi | Determina aggiornamento sito web. | 200,00 |
| 05/07/2024 | 0006694 | Materiale didattico | Determina per la fornitura gratuita di 100 licenze software SIMATIC STEP 7 Professional da parte della Societa' Siemens S.p.A. di Milano quale vincitore PREMIO REGIONE ai Campionati di Automazione Siemens anno 2024 u2013 15^ edizione. C.I.G. n. B25BC23DAB. | 0,00 |
| 12/07/2024 | 0006841 | Materiale didattico | Determina a contrarre con affidamento diretto Rema Tarlazzi di materiale da inventariare. | 999,18 |
| 15/07/2024 | 6855 | Servizi | Azione di disseminazione e chiusura Progetto su Avviso Misura 1.4.1 u201cEsperienza del Cittadino dei Servizi Pubbliciu201d - Scuole - Aprile 2022 CUP: H31F22001230006. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 u201cSERVIZI E CITTADINANZA DIGITALEu201d MISURA 1.4.1 u201cES | 0,00 |
| 23/07/2024 | 0007009 | Atti contabili | Svincolo Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva PNRR - Next Generation Labs - DE LORENZO. | 1.270,45 |
| 22/08/2024 | 7275 | Servizi informatici | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per rinnovo Registro Cloud. | 1.830,00 |
| 03/09/2024 | 0007641 | Arredi | Determina a contrarre per l'acquisto di n. 2 armadi metallici. | 1.525,00 |
| 09/09/2024 | 0007861 | Materiale di facile consumo | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BANDIERE. | 122,00 |
| 20/09/2024 | 8392 | Materiale informatico. | Determina con affidamento diretto su MEPA per acquisto Ebook Kit. | 5.148,00 |
| 25/09/2024 | 8672 | Hardware | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per rilevatore presenze. | 608,78 |
| 25/09/2024 | 0008681 | Affidamento diretto del servizio di trasporto 17 ottobre 2024. Destinazione BARI - PCTO u2013 A 4.1 u2013 3.10.4. - CIG: B32DFE16BB | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto 17 ottobre 2024. Destinazione BARI - PCTO u2013 A 4.1 u2013 3.10.4. - CIG: B32DFE16BB | 660,00 |
| 28/09/2024 | 0008860 | Materiale di consumo | Determina Cancelletto e Veneziana Ferramenta Nevio. | 408,70 |
| 28/09/2024 | 8862 | Materiale di consumo | Determina Gruppi di continuita UPS Comet. | 1.971,52 |
| 30/09/2024 | 0008924 | Servizi | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER Lu2019EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche. D.M. 65/2023 - C.U.P. H34D23002170006. | 25.760,00 |
| 03/10/2024 | 0009102 | Materiale di facile consumo | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARTA A3 ED A4. | 1.091,29 |
| 05/10/2024 | 0009191 | Servizi | Determina Intervento tecnico SHS. | 902,80 |
| 05/10/2024 | 0009215 | Beni inventariabili | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MULTIFUNZIONE CANON. | 2.440,00 |
| 09/10/2024 | 9336 | Servizi | Determina spedizione stampante 3D WASP. | 181,78 |
| 12/10/2024 | 0009503 | Materiale di facile consumo | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MAXI QUADERNI A4. | 1.982,50 |
| 14/10/2024 | 9571 | Servizi | Determina Intervento tecnico SHS. | 768,60 |
| 16/10/2024 | 9687 | Servizi informatici | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per rinnovo Contratto Segreteria Full. | 1.830,00 |
| 17/10/2024 | 9733 | Affidamento diretto trasporto studenti classi Terze Medie Istituti Comprensivi sede Termoli u2013 Destinazione I.T.S.T. u201cE. Majoranau201d - Termoli A 6.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG B37C5ED605 - Codice Univoco: UF94E9 | determina Affidamento diretto trasporto studenti classi Terze Medie Istituti Comprensivi sede Termoli u2013 Destinazione I.T.S.T. u201cE. Majoranau201d - Termoli -A 6.1. - 3.10.4. - P.A. 2024 - CIG B37C5ED605 - Codice Univoco: UF94E9 | 600,00 |
| 18/10/2024 | 0009790 | Affidamento diretto fornitura stampe brochure per orientamento in uscita per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. Attivitu00e0 A 6.1. - P.A. 2024 - CIG: B39F6EA737 - Codice Univoco: UF94E9 | dETERMINA Affidamento diretto fornitura stampe brochure per orientamento in uscita per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. Attivitu00e0 A 6.1. - P.A. 2024 - CIG: B39F6EA737 - Codice Univoco: UF94E9 | 329,40 |
| 28/10/2024 | 10167 | Affidamento diretto servizio di trasporto studenti. Destinazione: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Molise Zona Industriale - Termoli Data: 29/10/2024 P.A. 2024 u2013 Attivitu00e0 A 4.1 - 3.10.4 - PCTO CIG: B40236CDF1 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina Affidamento diretto servizio di trasporto studenti. Destinazione: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Molise Zona Industriale - Termoli Data: 29/10/2024 P.A. 2024 u2013 Attivitu00e0 A 4.1 - 3.10.4 - PCTO CIG: B40236CDF1 - Codice Univoco: UF94E9 | 120,00 |
| 12/11/2024 | 0010689 | Materiale di piccola manutenzione | Determina Materiale manutenzione Ferramenta Nevio1. | 1.085,51 |
| 12/11/2024 | 0010694 | Servizi | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ADESIONE CINEMA IN CLASSE. | 602,56 |
| 12/11/2024 | 0010703 | Affidamento trasporto studenti - 15 novembre 2024 Destinazione: Oleificio Cooperativo San Giovanni Battista - Colletorto P.A. 2024 u2013 Attivitu00e0 A 4.1 - 3.10.4 - PCTO CIG: B424E70162 - Codice Univoco: UF94E9 | DETERMINA: Affidamento trasporto studenti - 15 novembre 2024 Destinazione: Oleificio Cooperativo San Giovanni Battista - Colletorto P.A. 2024 u2013 Attivitu00e0 A 4.1 - 3.10.4 - PCTO CIG: B424E70162 - Codice Univoco: UF94E9 | 350,00 |
| 15/11/2024 | 10841 | Materiale didattico. | Determina Argilla grigia Ceramiche Gianfrancesco. | 512,40 |
| 16/11/2024 | 0010877 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per Piattaforma Google Meet. | 219,60 |
| 21/11/2024 | 0011049 | Affidamento trasporto studenti - 23 novembre 2024 - Destinazione: Fiera del radioamatore - PESCARA - P.A. 2024 u2013 Attivitu00e0 A 4.1 - 3.10.4 - PCTO - CIG: B45DDA2293 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina: Affidamento trasporto studenti - 23 novembre 2024 - Destinazione: Fiera del radioamatore - PESCARA - P.A. 2024 u2013 Attivitu00e0 A 4.1 - 3.10.4 - PCTO - CIG: B45DDA2293 - Codice Univoco: UF94E9 | 800,00 |
| 21/11/2024 | 11061 | Materiale didattico. | Determina Materiale sportivo Volley a sport. | 1.499,70 |
| 22/11/2024 | 0011097 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per Licenze SketchUp. | 813,74 |
| 22/11/2024 | 11104 | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto dei servizi relativi alle attivitu00e0 di formazione e tutoraggio per la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nellu2019organizzazione scolastica. | Determina a contrarre | u20ac. 46.800,00 |
| 22/11/2024 | 11110 | Servizi | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BANNER PUBBLICITARIO A.S.2024-25. | 549,00 |
| 25/11/2024 | 0011208 | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BANNER PUBBLICITARIO TERMOLIONLINE A.S.2024-25. | 732,00 | |
| 26/11/2024 | 0011233 | Servizi | Determina PNRR DM 66-2023 HOLDER SOLUTIONS SRL. | 46.800,00 |
| 28/11/2024 | 11328 | Materiale di consumo | Determina con affidamento diretto su MEPA materiale igienico sanitario. | 4.861,31 |
| 28/11/2024 | 0011355 | Affidamento trasporto studenti - 06 dicembre 2024 Percorso: Campomarino-Termoli u2013 Attivitu00e0 di orientamento in entrata P.A. 2024 u2013 Attivitu00e0 A 6.1 - 3.10.4 CIG: B47A3C133C - Codice Univoco: UF94E9 | Determina Affidamento trasporto studenti - 06 dicembre 2024 Percorso: Campomarino-Termoli u2013 Attivitu00e0 di orientamento in entrata P.A. 2024 u2013 Attivitu00e0 A 6.1 - 3.10.4 CIG: B47A3C133C - Codice Univoco: UF94E9 | 200,00 |
| 02/12/2024 | 0011498 | Materiale didattico. | Determina Materiale sportivo Disport. | 918,66 |
| 04/12/2024 | 0011559 | Affidamento diretto fornitura di materiale pubblicitario orientamento a.s. 2025/2026 CIG: B4966EC406 - Codice Univoco: UF94E9 | Determina: Affidamento diretto fornitura di materiale pubblicitario orientamento a.s. 2025/2026 CIG: B4966EC406 - Codice Univoco: UF94E9 | 296,46 |
| 05/12/2024 | 11595 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per rinnovo Segreteria Cloud etcc. | 2.061,80 |
| 09/12/2024 | 11751 | Materiale didattico. | Determina Materiale lab. sistemi Tecnologie industriali. | 1.297,24 |
| 12/12/2024 | 0011985 | Materiale di consumo | Determina Consumabili per stampanti CopyAbruzzo. | 1.969,08 |
| 12/12/2024 | 0012003 | Servizi | Determina di affidamento servizio PNRR STEM e MULTILINGUISMO - Corso_CLIL. | 3.050,00 |
| 18/12/2024 | 0012227 | Materiale di consumo | Determina Materiale Primo Soccorso DSA. | 1.475,15 |
| 18/12/2024 | 0012232 | Materiale di consumo | Determina Materiale elettrico vario e PLC Comet. | 2.452,79 |
| 23/12/2024 | 0012359 | Servizi | Determina trasporto studenti classi Terza Media di Montenero di Bisaccia. | 300,00 |
| 30/12/2024 | 0012413 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto rinnovo Incarico DPO. | 1.100,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 09/01/2023 | 0000096 | Determina a contrarre con ordine diretto su Me.Pa. | Determina a contrarre con ordine diretto su Me.Pa. | 41.462,95 |
| 09/01/2023 | 0000088 | Determina D.S. - Campagna pubblicitaria su Primonumero | Determina D.S. - Campagna pubblicitaria su Primonumero | 549,00 |
| 05/01/2023 | 0000056 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU TERMOLIONLINE.IT | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU TERMOLIONLINE.IT | 610,00 |
| 20/01/2023 | 0000482 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000. | 1.830,00 |
| 20/01/2023 | 0000468 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE LAB. TECNOLOGIA E AUTOMAZIONE | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE LAB. TECNOLOGIA E AUTOMAZIONE | 2.938,81 |
| 20/01/2023 | 0000464 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A LARINO NEI GIORNI: 21/01; 28/01; 04/02 E 11/02/2023 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A LARINO NEI GIORNI: 21/01; 28/01; 04/02 E 11/02/2023 | 1.300,00 |
| 18/01/2023 | 0000382 | Determina assegnazione Viaggio a Campobasso. | Determina assegnazione Viaggio a Campobasso. | 495,00 |
| 11/01/2023 | 0000152 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO ALIMENTAZIONE FRESA HAAS. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO ALIMENTAZIONE FRESA HAAS. | 1.573,80 |
| 01/03/2023 | 0001679 | Determina a contrarre con ordine diretto Me.Pa - Progetto: 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-18 | Determina a contrarre con ordine diretto Me.Pa - Progetto: 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-18 | 7.000,00 |
| 27/01/2023 | 0000733 | Determina del D.S. per acquisto materiale informatico | Determina del D.S. per acquisto materiale informatico | 1.763,88 |
| 26/01/2023 | 0000697 | Determina acquisto depliants pubblicitari. | Determina acquisto depliants pubblicitari. | 73,20 |
| 25/01/2023 | 0000688 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA | 364,78 |
| 23/02/2023 | 0001527 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A CAMPOBASSO IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A CAMPOBASSO IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2023. | 407,00 |
| 17/02/2023 | 0001312 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO S5TUDENTI COSIB Z.I. DI TERMOLI PER IL GIORNO 23/02/2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO S5TUDENTI COSIB Z.I. DI TERMOLI PER IL GIORNO 23/02/2023. | 110,00 |
| 20/03/2023 | 0002295 | Determina Viaggio di istruzione dal 31/03/2023 al 05/04/2023 u2013 VIENNA u2013 Classi Quinte | Determina Viaggio di istruzione dal 31/03/2023 al 05/04/2023 u2013 VIENNA u2013 Classi Quinte | 22.260,00 |
| 16/03/2023 | 0002198 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A PETACCIATO IL 23 MARZO 2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A PETACCIATO IL 23 MARZO 2023. | 150,00 |
| 11/03/2023 | 0002049 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE. | 1.033,99 |
| 15/03/2023 | 0002151 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER VIAGGIO A FIRENZE 28-30 MARZO 2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER VIAGGIO A FIRENZE 28-30 MARZO 2023. | 6.808,00 |
| 02/03/2023 | 0001767 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO ALUNNI A CAMPOBASSO IL 13 MARZO 2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO ALUNNI A CAMPOBASSO IL 13 MARZO 2023. | 380,00 |
| 02/03/2023 | 0001765 | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTREZZATURE LABORATORIO GREEN SCUOLE DI 2u00c2u00b0 GRADO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108/2021, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTREZZATURE LABORATORIO GREEN SCUOLE DI 2u00c2u00b0 GRADO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108/2021, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ | 49.630,00 |
| 18/03/2023 | 0002274 | DETERMINA USCITA DIDATTICA 04/04/2023 - ROMA MUSEO MAXXI | DETERMINA USCITA DIDATTICA 04/04/2023 - ROMA MUSEO MAXXI | 895,00 |
| 03/04/2023 | 0002722 | DETERMINA Trasporto Studenti u201cEcocontrolGSMu201d Z.I. Termoli -04 Aprile 2023 | DETERMINA Trasporto Studenti u201cEcocontrolGSMu201d Z.I. Termoli -04 Aprile 2023 | 143,00 |
| 24/03/2023 | 0002458 | Determina:Viaggio di istruzione dal 31/03/2023 al 05/04/2023 u2013 VIENNA u2013 Classi Quinte - Rettifica determina prot.n. 2295 del 20/03/2023 | Determina:Viaggio di istruzione dal 31/03/2023 al 05/04/2023 u2013 VIENNA u2013 Classi Quinte - Rettifica determina prot.n. 2295 del 20/03/2023 | 22.790,00 |
| 01/04/2023 | 0002698 | Determina: Rettifica Determina prot.n. 2274 del 18/03/2023 Uscita didattica 04/04/2023 u2013 Roma: Museo MAXXI | Determina: Rettifica Determina prot.n. 2274 del 18/03/2023 Uscita didattica 04/04/2023 u2013 Roma: Museo MAXXI | 1.485,00 |
| 24/03/2023 | 0002420 | Determina lavaggio vetrate ingresso edificio scolastico. | Determina lavaggio vetrate ingresso edificio scolastico. | 427,00 |
| 30/03/2023 | 0002625 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A PESCARA - FIERA DELL'ELETTRONICA - 01-04-2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A PESCARA - FIERA DELL'ELETTRONICA - 01-04-2023. | 1.200,00 |
| 24/03/2023 | 0002418 | Determina trasporto alunni Zona Industriale - Termoli | Determina trasporto alunni Zona Industriale - Termoli | 143,00 |
| 28/04/2023 | 0003696 | Determina_Viaggio_Bagnoli_del_Trigno_08-05-23_Langiano | Determina_Viaggio_Bagnoli_del_Trigno_08-05-23_Langiano | 495,00 |
| 28/04/2023 | 0003697 | Determina_Viaggio_Pietrabbondante-Capracotta_10-05-23_Basile | Determina_Viaggio_Pietrabbondante-Capracotta_10-05-23_Basile | 550,00 |
| 27/04/2023 | 0003664 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLu2019ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CITATO D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER Lu2019ISCRIZIONE DI N. 67 ALUNNI DELLu2019ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 e B2 A.S. 2022/2023 - CIG: Z5F3AED50C | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLu2019ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CITATO D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER Lu2019ISCRIZIONE DI N. 67 ALUNNI DELLu2019ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 e B2 A.S. 2022/2023 - CIG: Z5F3AED50C | 9.428,00 |
| 21/04/2023 | 0003489 | Determina Viaggio UNIMOL - Pesche 29-04-23 Basile. | Determina Viaggio UNIMOL - Pesche 29-04-23 Basile. | 280,00 |
| 21/04/2023 | 0003466 | Determina Viaggio MOMENTIVE Z.I. 27-04-23 GTM. | Determina Viaggio MOMENTIVE Z.I. 27-04-23 GTM. | 143,00 |
| 20/04/2023 | 0003422 | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica Transfer A/R da e per lu2019Aeroporto Fiumicino di ROMA - Progetto ERASMUS u201cT.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition of Technological and digital skills in VET systemu201d Nu00c2u00b0 2022- 1-IT01-KA122-VET-000072 | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica Transfer A/R da e per lu2019Aeroporto Fiumicino di ROMA - Progetto ERASMUS u201cT.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition of Technological and digital skills in VET systemu201d Nu00c2u00b0 2022- 1-IT01-KA122-VET-000072 | 1485,00 |
| 13/04/2023 | 0003114 | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica relativa alla Mobilitu00c3 con destinazione FINLANDIA con u201cOrganismo di Supportou201d con Soggetto Estero denominato: Euroglocal Belgio Srl- Progetto ERASMUS u201cT.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition of Te | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica relativa alla Mobilitu00c3 con destinazione FINLANDIA con u201cOrganismo di Supportou201d con Soggetto Estero denominato: Euroglocal Belgio Srl- Progetto ERASMUS u201cT.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition of Te | 10.500,00 |
| 13/04/2023 | 0003107 | Determina del Dirigente Scolastico per trasporto Studenti u201cStazione Navale Guardia di Finanzau201d - Porto di Termoli - 14 Aprile 2023. | Determina del Dirigente Scolastico per trasporto Studenti u201cStazione Navale Guardia di Finanzau201d - Porto di Termoli - 14 Aprile 2023. | 100,00 |
| 13/04/2023 | 0003091 | Determina del Dirigente Scolastico per ripristino Bombolette Test per rilevamento fumi. | Determina del Dirigente Scolastico per ripristino Bombolette Test per rilevamento fumi. | 390,40 |
| 17/04/2023 | 0003219 | Determina del Dirigente Scolastico per Viaggio presso EcocontrolGSM_Z.I._18-04-23_GTM | Determina del Dirigente Scolastico per Viaggio presso EcocontrolGSM_Z.I._18-04-23_GTM | 143,00 |
| 02/05/2023 | 0003743 | Determina Uscita didattica 03/05/2023 - Destinazione VENAFRO-ISERNIA - CIG: Z0E3AD38FD | Determina Uscita didattica 03/05/2023 - Destinazione VENAFRO-ISERNIA - CIG: Z0E3AD38FD | 680,00 |
| 02/05/2023 | 0003748 | Determina Uscita didattica 04/05/2023 - Destinazione BARI-TRANI CIG: Z6E3ACC4B2 | Determina Uscita didattica 04/05/2023 - Destinazione BARI-TRANI CIG: Z6E3ACC4B2 | 1.000,00 |
| 17/05/2023 | 0004267 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLu2019ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CITATO D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER Lu2019ISCRIZIONE DI N. 12 ALUNNI DELLu2019ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 e B2 ULTERIORI SESSIONI DI ESAME - A.S. 2022/2023 - CIG: ZAD3B2B7AD u2013 P 3.2. - P.A. 2023 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLu2019ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CITATO D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER Lu2019ISCRIZIONE DI N. 12 ALUNNI DELLu2019ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 e B2 ULTERIORI SESSIONI DI ESAME - A.S. 2022/2023 - CIG: ZAD3B2B7AD u2013 P 3.2. - P.A. 2023 | 1552,00 |
| 15/05/2023 | 0004178 | Determina_Riparazione_stampante_CopyAbruzzo | Determina_Riparazione_stampante_CopyAbruzzo | 642,94 |
| 12/05/2023 | 0004111 | Determina del Dirigente Scolastico _ViaggioEcocontrolGSM_Z.I._16-05-23_GTM | Determina del Dirigente Scolastico _ViaggioEcocontrolGSM_Z.I._16-05-23_GTM | 143,00 |
| 12/05/2023 | 0004092 | Acquisto volumi Concorso Dirigente Scolastico. Manuale completo per la preparazione - Autore Beniamino Campese CIG Z943B17F08 - A1.1 u2013 2.2.1 del P.A. 2023 | Acquisto volumi Concorso Dirigente Scolastico. Manuale completo per la preparazione - Autore Beniamino Campese CIG Z943B17F08 - A1.1 u2013 2.2.1 del P.A. 2023 | 100,00 |
| 10/05/2023 | 0004029 | Determina_ViaggioEcocontrolGSM_Z.I._11-05-23_GTM | Determina_ViaggioEcocontrolGSM_Z.I._11-05-23_GTM | 143,00 |
| 09/05/2023 | 0004012 | Rettifica Determina prot.n. 3697 - VI.2 - del: 28/04/2023 - Uscita didattica 10/05/2023 u2013 Pietrabbondante-Capracotta - CIG Z503ACC56F | Rettifica Determina prot.n. 3697 - VI.2 - del: 28/04/2023 - Uscita didattica 10/05/2023 u2013 Pietrabbondante-Capracotta - CIG Z503ACC56F | 450,00 |
| 10/06/2023 | 0005166 | SMALTO BIANCO PER CERAMICA | Determina del Dirigente Scolastico per acquisto Smalto Bianco presso Ceramiche Gianfrancesco. | 115,90 |
| 05/06/2023 | 0004925 | Determina a contrarre acquisto Bergantini edizione 2023 - CIG Z293B6D75C - A1.1. u2013 2.2.1. del P.A. 2023 | Determina a contrarre acquisto Bergantini edizione 2023 - CIG Z293B6D75C - A1.1. u2013 2.2.1. del P.A. 2023 | 129 |
| 25/05/2023 | 0004681 | DETERMINA OPUSCOLI CER | DETERMINA OPUSCOLI CER | 549,00 |
| 24/05/2023 | 0004638 | Determina__Materiale_per_Esami__The_Book_Shop | Determina__Materiale_per_Esami__The_Book_Shop | 814.40 |
| 20/05/2023 | 0004486 | Determina del Dirigente Scolastico Codice Identificativo PAMOIF.OS.LAB37 Titolo Progetto Scuolab2 Smart Islandu201d CIG N. ZD03AE5E79 CUP : H31B22002930008 | Determina del Dirigente Scolastico Codice Identificativo PAMOIF.OS.LAB37 Titolo Progetto Scuolab2 Smart Islandu201d CIG N. ZD03AE5E79 CUP : H31B22002930008 | 13.395,00 |
| 20/05/2023 | 0004455 | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. -Destinazione: Azienda Hexagon Engineering srl - San Salvo -CIG: Z943B3740D u2013 A 4.1. - 3.10.4. (P.C.T.O.) | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. -Destinazione: Azienda Hexagon Engineering srl - San Salvo -CIG: Z943B3740D u2013 A 4.1. - 3.10.4. (P.C.T.O.) | 370,00 |
| 20/05/2023 | 0004452 | determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. Destinazione: Ditta F.lli Foglia Umberto u2013 Impianti di Biometano Vallone Cupo u2013 (fondovalle Sinarca) - 86034 Guglionesi - CIG Z053B3C811 u2013 A 4.1. - 3.10.4 u2013 PCTO u2013 P.A. 2023 | determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. Destinazione: Ditta F.lli Foglia Umberto u2013 Impianti di Biometano Vallone Cupo u2013 (fondovalle Sinarca) - 86034 Guglionesi - CIG Z053B3C811 u2013 A 4.1. - 3.10.4 u2013 PCTO u2013 P.A. 2023 | 250,00 |
| 23/05/2023 | 0004555 | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. - Destinazione: Zona Industriale di Termoli u2013 Ditta ECOCONTROLGSM Data:26 maggio 2023 - CIG: Z093B3EC71 - A 4.1. - 3.10.4 u2013 PCTO u2013 P.A. 2023 | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. - Destinazione: Zona Industriale di Termoli u2013 Ditta ECOCONTROLGSM Data:26 maggio 2023 - CIG: Z093B3EC71 - A 4.1. - 3.10.4 u2013 PCTO u2013 P.A. 2023 | 130,00 |
| 06/07/2023 | 0005974 | MATERIALE INFORMATICO | Determina del Dirigente Scolastico per acquisto di Materiale Informatico presso L.P. Distribuzione. | 558,46 |
| 06/07/2023 | 5977 | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | Determina del Dirigente scolastico per acquisto materiale piccola manutenzione presso Ferramenta Nevio Di Lonardo. | 606,74 |
| 10/07/2023 | 0006042 | TRASPORTO | DETERMINA A CONTRARRE ERASMUS 2B trasporto aeroporto a Napoli. | 1272,73 |
| 13/07/2023 | 0006109 | Determina a contrarre Ditta UNIDOS srl. - affidamento diretto registro elettronico. | Determina a contrarre Ditta UNIDOS srl. - affidamento diretto registro elettronico. | 1830,00 |
| 14/07/2023 | 0006133 | Decreto di nomina Commissione di valutazione_PON 74674 - Selezione Docenti | 0,00 | |
| 14/07/2023 | 6140 | Determina per lu2019indizione di indagine di mercato, ai fini di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.lgs 36/2023, del servizio di assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola per il periodo 10/12/2023 u2013 10/12/2026 CIG: Z1D3B40C4E. | Determina per lu2019indizione di indagine di mercato, ai fini di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50 del D.lgs 36/2023, del servizio di assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola per il periodo 10/12/2023 u2013 10/12/2026 CIG: Z1D3B40C4E. | 0,00 |
| 26/07/2023 | 0006245 | VIAGGIO ESTERO | DETERMINA A CONTRARRE CON ORGANISMO DI SUPPORTO ESTERO DESTINAZIONE MALTA-ERASMUS 2B. | 36.378,00 |
| 26/07/2023 | 0006246 | MATERIALE INFORMATICO | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RILEVAZIONE PRESENZE UNIDOS. | 608,78 |
| 28/07/2023 | 0006282 | MATERIALE INFORMATICO | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 4 RILEVATORI PRESENZE UNIDOS. | 2435,12 |
| 29/07/2023 | 0006293 | VIAGGIO ESTERO | DETERMINA PCTO ESTERO DUBLINO 2023. | 36.344,00 |
| 29/07/2023 | 0006298 | VIAGGIO PCTO | DETERMINA PCTO A4.1 COSTO AGGIUNTIVO. | 3.060,00 |
| 14/09/2023 | 7481 | MATERIALE DI CONSUMO | Determina Testine e Inchiostri D.T.C. Elettronica. | 583,16 |
| 22/09/2023 | 0007828 | Fornitura di dotazioni digitali per n. 24 classi collaborative e n. 2 classi immersive | Determina a contrarre PNRR u201cAzione 1: Next generation Classrooms u2013 Ambienti di apprendimento innovativiu201d. Progetto u201cDallu2019aula allu2019ambiente di apprendimentou201d, Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-9-10421 CIG-simog: 9989953203, C.U.P.: H34D22004570006 | u20ac 138.970,00 (IVA esclusa) |
| 25/09/2023 | 7900 | Fornitura di arredi per n. 24 classi collaborative e n. 2 classi immersive | Determina_a_Contrarre_PNRR_-_Next_GenerationClassroom Arredi | 13.629,46 |
| 25/09/2023 | 0007910 | Fornitura dotazioni digitali per n. 4 laboratori innovativi | Determina_a_Contrarre_PNRR_-_Next_Generation_Labs 4 laboratori | 95846,01 |
| 26/09/2023 | 0007951 | Fornitura di dotazioni digitali per n. 24 classi collaborative e n. 2 classi immersive | Determina affidamento diretto PNRR Next generation Classrooms - Dotazioni digitali - Ditta Unidos Campobasso | 138962,80 |
| 27/09/2023 | 0007987 | Laboratorio Tecnico 4.0 | Determina_a_Contrarre_PNRR_-_Next_Generation_Labs_-_DE_LORENZO | 25.409,80 |
| 27/09/2023 | 0008004 | Fornitura dotazioni digitali per n. 4 laboratori innovativi | Determina affidamento diretto AFA SYSTEMS srl - PNRR Next Generation Labs - n. 4 Laboratori RDO 3754743 | 95.722,24 |
| 28/09/2023 | 8067 | Arredi (supporti mobili e carrelli di ricarica) | Determina affidamento diretto LP Distribuzione - RDO n. 3754078 - PNRR Next Generation Classrooms - Arredi | 13.318,60 |
| 29/09/2023 | 0008114 | Laboratorio Tecnico 4.0 | Determina affidamento diretto DE LORENZO - PNRR Next Generation Labs - Tecnico 4.0 | 25409,00 |
| 03/10/2023 | 0008298 | MATERIALE INFORMATICO | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica relativa alla fornitura di n. 150 Ebook Kit Icdl che include: accessi materiali didattici digitali Aula01, accesso materiali didattici Competenze di base (italiano e matematica), n.1 Skills card ICDL e n. 4 esami automatici ICDL. C. | 14040,00 |
| 03/10/2023 | 8300 | OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per trasporto studenti del Liceo Artistico da Termoli a Roma e rientro per il giorno 06 ottobre 2023 per Manifestazione Romics per la Scuola Festival internazionale del fumetto. C.I.G. n. Z393C80EF5. | OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per trasporto studenti del Liceo Artistico da Termoli a Roma e rientro per il giorno 06 ottobre 2023 per Manifestazione Romics per la Scuola Festival internazionale del fumetto. C.I.G. n. Z393C80EF5. | u20ac 1.150,00 |
| 10/10/2023 | 0008538 | Materiale igienico-sanitario. | Determina del Dirigente Scolastico per l'acquisto di materiale igienico-sanitario. | 2279,90 |
| 10/10/2023 | 0008541 | ASSISTENZA INFORMATICA | Determina a contrarre con affidamento diretto sul MEPA del rinnovo servizio per contratto di assistenza, manutenzione e consulenza Full A annualitu00e0 dallu2019 08/11/2023 al 07/11/2024 per Uffici di Segreteria. C.I.G. n. Z653CC4E64. | 1830,00 |
| 13/10/2023 | 0008675 | DPI | Determina Camici lavoro personale Grafiche arcobaleno. | 3.657,56 |
| 13/10/2023 | 8687 | Determina a contrarre con affidamento diretto per trasporto studenti per il giorno 20 ottobre 2023 (studenti Liceo Artistico) e 21 ottobre 2023 (studenti industriale) da Termoli a Roma e rientro per visita Fiera di Roma u2013 Maker faire Rome . CIG. N. Z103CB679F. | Determina a contrarre con affidamento diretto per trasporto studenti per il giorno 20 ottobre 2023 (studenti Liceo Artistico) e 21 ottobre 2023 (studenti industriale) da Termoli a Roma e rientro per visita Fiera di Roma u2013 Maker faire Rome . CIG. N. Z103CB679F. | 2.300,00 |
| 23/10/2023 | 9103 | Disinfestazione | Determina Monitoraggio roditori AGF Disinfestazioni. | 976,00 |
| 25/10/2023 | 9200 | SERVIZI | Determina Pulizia aule GVF. | 488,00 |
| 27/10/2023 | 9326 | MATERIALE DI CONSUMO | Determina per acquisto cartucce e toner. | 1.561,60 |
| 27/10/2023 | 0009329 | Servizi | Determina ODA sul Mepa Abilitazione Cloud per le scuole PNRR. | 4.499,93 |
| 04/11/2023 | 0009563 | Determina a contrarre con affidamento diretto per acquisto materiale per orientamento in uscita. CIG: Z8F3CF276A u2013 A 2.1 u2013 2.1.1 u2013 P.A. 2023. | Determina a contrarre con affidamento diretto per acquisto materiale per orientamento in uscita. CIG: Z8F3CF276A u2013 A 2.1 u2013 2.1.1 u2013 P.A. 2023. | 1.830,00 |
| 07/11/2023 | 0009669 | Determina a contrarre con affidamento diretto per viaggio di istruzione Faenza u2013 Venezia dal 13 al 15 novembre 2023 u2013 Triennio Liceo Artistico. CIG: Z793CDA124 u2013 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2023 | Determina a contrarre con affidamento diretto per viaggio di istruzione Faenza u2013 Venezia dal 13 al 15 novembre 2023 u2013 Triennio Liceo Artistico. CIG: Z793CDA124 u2013 P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2023 | 16.165 |
| 15/11/2023 | 0009976 | Determina a contrarre con affidamento diretto per noleggio autobus: 13 persone u2013 percorso Termoli-Campobasso. Data 17 novembre 2023 - CIG: ZF83D3BEDDu2013 PCTO - A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2023 | Determina a contrarre con affidamento diretto per noleggio autobus: 13 persone u2013 percorso Termoli-Campobasso. Data 17 novembre 2023 - CIG: ZF83D3BEDDu2013 PCTO - A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2023 | 385,00 |
| 15/11/2023 | 0009982 | Beni strumentali | Determina Impianto videosorveglianza ISA. | 16.159,39 |
| 15/11/2023 | 0009983 | Materiale sportivo | Determina Materiale sportivo Volley & sport. | 1.451,13 |
| 17/11/2023 | 10041 | Materiale pubblicitario | Determina Materiale pubblicitario La Stamperia. | 878,40 |
| 20/11/2023 | 0010116 | DPI | Determina D.P.I. Mondolavoro. | 2.042,89 |
| 20/11/2023 | 0010121 | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2023/2026 u2013 CIG: Z1D3B40C4E | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2023/2026 u2013 CIG: Z1D3B40C4E | 6,00 PROCAPITE |
| 02/12/2023 | 10597 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per Rinnovo servizi Cloud conservazione etcc. scadenza 31-12-2024. | 2.061,80 |
| 06/12/2023 | 10732 | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE FURTO, INCENDIO, BENI ELETTRONICI | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE FURTO, INCENDIO, BENI ELETTRONICI | 992,48 |
| 12/12/2023 | 10898 | Materiale didattico | Determina Materiale lab. chimica Levanchimica. | 4.071,51 |
| 14/12/2023 | 10997 | Materiale di facile consumo | Determina Cuffie CS s.r.l. | 1.770,34 |
| 20/12/2023 | 11187 | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | Determina Materiale manutenzione Nevio. | 1.037,38 |
| 21/12/2023 | 11241 | Pubblicitu00e0 | Determina a contrarre con affidamento diretto Banner su Termolionline Mediacomm srl. | 610,00 |
| 27/12/2023 | 11278 | Pubblicitu00e0 | Determina a contrarre con affidamento diretto Banner su Primonumero di Servillo Massimo. | 549,00 |
| 27/12/2023 | 0011297 | Materiale informatico. | Determina a contrarre con affidamento diretto MEPA di Notebook e PC Soc_SHS di Campobasso. | 6.758,80 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |