Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
- Aggiornato il 31 luglio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B582A2174C | Acquisto carta per fotocopie | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1.950,00 | 1.950,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B572FE35AA | Erasmus Romania | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 2.325,94 | 2.325,94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5308A073E | Noleggio autobus Teatro Campobasso 21-01-2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 1.100,00 | 1.100,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B54A8E9EC1 | Acquisto segnaletica Infanzia S. Croce | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 113,50 | 113,50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B539CCBCE3 | Acquisto defibrillatore Liceo | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 1.340,00 | 1.340,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5B2A43968 | Biglietti teatro Campobasso 26-02-2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 472,73 | 472,73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B539F31795 | Acquisto biglietti teatro Campobasso 21-01-2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 106,36 | 106,36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B530BD8F38 | Corso primo soccorso alunni triennio Liceo | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 1.200,00 | 1.200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5EEB6A46C | Noleggio autobus Agnone-Isernia Erasmus in entrata | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 1.300,00 | 1.300,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B61ABB4709 | Viaggio di istruzione Castroboleto Village Nova Siri | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 12.760,00 | 12.760,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5EDA5C17D | Access Log - Aggiornamento Sito - Timbrature | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 600,00 | 600,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5EEEE862C | Noleggio autobus Erasmus Napoli | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 1.090,91 | 1.090,91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5EE9BE33A | Acquisto abbigliamento sportivo | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 675,00 | 675,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B63544A829 | Viaggio di istruzione Roma-Tivoli-Cassino | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 11.400,00 | 11.400,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5D4F15009 | Acquisto laboratori didattici Museo Isernia | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 384,00 | 384,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B633222862 | NOLEGGIO AUTOBUS TEATRO CAMPOBASSO 8 APRILE 2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 450,00 | 450,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B64E888F80 | Noleggio autobus calcio a 5 Campobasso | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 400,00 | 400,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5D4CA5D14 | Noleggio autobus Museo Isernia 21-03-2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 650,00 | 650,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5EF134B66 | Noleggio n. 2 autobus visita guidata Sepino/Altilia | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 1.454,55 | 1.454,55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B64BFEEE1A | Viaggio di istruzione Lecce e Ostuni | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 12.432,00 | 12.432,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B659BB8E46 | Viaggio di istruzione Sicilia | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 24.960,00 | 24.960,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B642316F9F | Guida parco archeologico di Sepino 10-04-2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 340,00 | 340,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B530A14A39 | Corso di formazione e aggiornamento per A.S.P.P. | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 4.700,00 | 4.700,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B54A8532FC | PROGETTO: GIVE ME FIVE CODICE IDENTIFICATIVO: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-42 | 16/01/2025 | 18/06/2025 | 4.200,00 | 4.200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B70C0647B4 | Acquisto litografie XX Edizione I Colori della Vita | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2.125,60 | 2.125,60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B641EAA979 | Acquisto Armadi di sicurezza | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 4.186,00 | 4.186,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B6D0ED9E4A | Acquisto toner | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 1.653,00 | 1.653,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B6D0BD3F90 | Noleggio estintori prova pratica | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 290,00 | 290,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B6E5B3757D | Rinnovo licenze Antivirus | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 500,00 | 500,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B6D114D48B | Noleggio autobus Duronia 19-05-2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 700,00 | 700,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M. - Aggiornato il 31 luglio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B00AD7BAC1 | Saldo fattura n. 20/2024 del 13/02/2024 - Acquisto n. 10 lettori smart card | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 300 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| B010D70A6F | Saldo fattura n. 2/PA del 31/01/2024 Servizio noleggio autobus GT 24/01/2024 Termoli Corsa campestre - Giochi Sportivi Studenteschi | 05/02/2024 | 06/02/2024 | 350 | 350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00727250706) Aggiudicatari: - (00727250706) |
| B014E97E60 | Saldo fattura n.136 del 22/02/2024 acquisto biglietti teatro Brancaccio Roma spettacolo "la divina commedia opera musical" 23 febbraio 2024 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | 253.18 | 253.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIOLA PRODUZIONI SRL (10795011005) Aggiudicatari: - VIOLA PRODUZIONI SRL (10795011005) |
| B0151205F5 | Saldo fattura n. 339VEP del 15/02/2024 - Acquisto n. 07 tavolette grafiche | 27/02/2024 | 08/03/2024 | 458.71 | 458.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRONY - DML spa (02106250398) Aggiudicatari: - TRONY - DML spa (02106250398) |
| B026C14609 | Saldo fattura n. 19/74 del 12/03/2024 - Viaggio di istruzione Verona dal 04 al 07/03/2024 classi 3^ e 4^ Liceo | 21/03/2024 | 27/03/2024 | 12640 | 12640 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00956980700) Aggiudicatari: - (00956980700) |
| B057A7CF83 | Saldo fattura n. 38 del 14/02/2024 - Riparazione stampante scuola primaria San Giuliano di Puglia/Bonefro | 16/02/2024 | 08/03/2024 | 290 | 290 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| B057CE088F | Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 03/04/2024 - Acquisto attività museale e laboratori didattici visita guidata Museo Paleolitico di Isernia 19/03/2024 alunni primaria San Giuliano di Puglia/Bonefro | 10/04/2024 | 30/04/2024 | 348 | 348 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ME.MO Cantieri Culturali a.p.s. (92070220709) Aggiudicatari: - ME.MO Cantieri Culturali a.p.s. (92070220709) |
| B058FEF2D8 | Fattura Nr. 65 del 18/03/2024 beni informatici acquistati con i Fondi PNRR Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU Titolo del Progetto: TRA REALTA’ V | 05/04/2024 | 10/04/2024 | 7777.84 | 7777.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 2 WARE (02229390600) Aggiudicatari: - 2 WARE (02229390600) |
| B05C183C9A | Saldo fattura n. 10-PA del 19/03/2024 - Noleggio n. 02 autobus visita guidata Museo Paleolitico Isernia 19/03/2024 | 29/03/2024 | 04/04/2024 | 1181.82 | 1181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) Aggiudicatari: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) |
| B08D299C32 | Saldo Fattura Nr. 322/2024 del 13/05/2024 acquisto n. 10 licenze Microsoft Office | 17/05/2024 | 21/05/2024 | 490 | 490 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| B08D3ADFF4 | Saldo Fattura Nr. 1/PA del 29/05/2024 acquisto colori per la realizzazione di un dipinto murale | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 127 | 127 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFA 1 s.r.l. (01470020700) Aggiudicatari: - SAFA 1 s.r.l. (01470020700) |
| B0B1F98A44 | Saldo fattura n. 1 del 14/03/2024 - Acquisto e installazione n. 10 staffe di ancoraggio per lavagne interattive | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 475 | 475 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Officina meccanica EMME di Macchiagodena Vincenzo (MCCVCN52S12I181J) Aggiudicatari: - Officina meccanica EMME di Macchiagodena Vincenzo (MCCVCN52S12I181J) |
| B0B2167859 | Saldo fattura n. 13/PA del 15/03/2024 - Noleggio autobus PCTO Matera 13/03/2024 alunni classi 3^ e 4^ Liceo | 25/03/2024 | 27/03/2024 | 1318.18 | 1318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00727250706) Aggiudicatari: - (00727250706) |
| B0B227FF67 | Saldo fattura n. 09-PA del 19/03/2024 - Noleggio terzo autobus visita guidata Museo Paleolitico Isernia 19/03/2024 | 29/03/2024 | 04/04/2024 | 590.91 | 590.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) Aggiudicatari: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) |
| B0C216156B | Saldo fattura n. 16/PA del 19/03/2024 - Viaggio di istruzione pacchetto tutto compreso Napoli dal 22 al 23/03/2024 classi 3^ e 4^ Liceo | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 6125 | 6125 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| B0E2C71A7D | Saldo fattura n. FATTPA 6_24 del 15/04/2024 - Noleggio autobus Maiano e Caserta 27/03/2024 - PCTO classi 4^ Liceo | 23/04/2024 | 30/04/2024 | 850 | 850 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00044370708) Aggiudicatari: - (00044370708) |
| B0E97846C4 | Servizi relativi all’assistenza alunni con disabilità | 18/07/2024 | 18/04/2024 | 9154.2 | 9154.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARES SOCIALE Società Cooperativa di solidarietà (01483300701) Aggiudicatari: - ARES SOCIALE Società Cooperativa di solidarietà (01483300701) |
| B0F1EEB395 | Fattura Nr. 29/PA del 31/03/2024 prenotazione e noleggio auricolari visita guidata Reggia di Caserta | 05/04/2024 | 10/04/2024 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OPERA LABORATORI FIORENTINI (01643350489) Aggiudicatari: - OPERA LABORATORI FIORENTINI (01643350489) |
| B0F6ACB0C7 | Fattura Nr. 243/2024 del 03/04/2024 rinnovo licenza Access Log | 05/04/2024 | 10/04/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| B0FD30FBB3 | Saldo fattura n. 125/1 del 17/04/2024 - Viaggio di istruzione Policoro (MT) dal 12 al 15/04/2024 | 23/04/2024 | 30/04/2024 | 15040 | 15040 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FC VIAGGI S.R.L.S (01359940770) Aggiudicatari: - FC VIAGGI S.R.L.S (01359940770) |
| B10357E694 | Saldo fattura n. 1475/EL del 18/04/2024 - Prenotazione visita guidata Pompei del 26/04/2024 | 23/04/2024 | 30/04/2024 | 1600 | 1600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: - Società Cooperativa Culture (03174750277) |
| B11F2B8035 | Saldo fattura Nr. 46NO del 27/04/2024 - Noleggio n. 03 autobus visita guidata Ercolano e Pompei 26/04/2024 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 3272.73 | 3272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS di Felice Gabriele (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: - MOLISE BUS di Felice Gabriele (FLCGRL68E26F055X) |
| B11F5A6B1D | Saldo Fattura Nr. 11PA del 19/04/2024 Contributo per partecipazione a Biennale tecnologia percorso di orientamento a Torino 18/21 aprile 2024 classi 5^ | 06/05/2024 | 07/05/2024 | 920 | 920 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACMOS (97590480014) Aggiudicatari: - ACMOS (97590480014) |
| B1268A729B | Saldo Fattura Nr. 10/PA del 30/04/2024 acquisto colori per la realizzazione del progetto " I colori dell'inclusione" scuola primaria di Santa Croce di Magliano | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 101 | 101 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ONOFRIO 3.0 EDILIZIA di D'Onofrio Michele Antoni (DNFMHL89H12E372R) Aggiudicatari: - D'ONOFRIO 3.0 EDILIZIA di D'Onofrio Michele Antoni (DNFMHL89H12E372R) |
| B13A9BA80F | Saldo Fattura Nr. 8101004652 del 30/04/2024 biglietti Pescara/Torino/Termoli 18/21 aprile 2024 per attività di orientamento classi 5^ Liceo Scientifico | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 3650.18 | 3650.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRENITALIA s.p.a. (05403151003) Aggiudicatari: - TRENITALIA s.p.a. (05403151003) |
| B13ABEB703 | Fattura Nr. FATTPA 10_24 del 02/05/2024 noleggio autobus Santa Croce di Magliano/Pescara 18 aprile 2024 per attività di orientamento classi 5^ | 06/05/2024 | 07/05/2024 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00044370708) Aggiudicatari: - (00044370708) |
| B140FF3368 | Saldo Fattura Nr. 0670000284 del 03/05/2024 viaggio di istruzione a Barcellona classi 5^ Liceo scientifico dal 22 al 27 aprile 2024 | 21/05/2024 | 03/06/2024 | 12374 | 12374 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRIMALDI GROUP s.p.a. (00117240820) Aggiudicatari: - GRIMALDI GROUP s.p.a. (00117240820) |
| B1431C0815 | Saldo fattura Nr. 19-PA del 27/04/2024 - Noleggio autobus trasporto alunni classi 5^ Liceo a Civitavecchia il 22 e 27/07/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 3000 | 3000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) Aggiudicatari: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) |
| B16048265A | Saldo Fattura Differita Nr. 254 del 31/05/2024 ritiro e smaltimento toner esausti | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECO TEC s.n.c. (01995900980) Aggiudicatari: - ECO TEC s.n.c. (01995900980) |
| B16057F722 | Saldo Fattura Nr. 34/02 del 04/06/2024 acquisto e riparazione strumenti musicale | 11/06/2024 | 18/06/2024 | 4077.21 | 4077.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA s.r.l. (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA s.r.l. (00400970943) |
| B16E41CBF0 | Saldo Fattura Differita Nr. V3-9010 del 07/05/2024 acquisto materiale di cancelleria per tutti i plessi dell'Istituto | 17/05/2024 | 21/05/2024 | 3146.75 | 3146.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro didattico s.r.l. (02027040019) |
| B16E50C201 | Saldo Fattura Nr. 2001 del 22/05/2024 acquisto materiale di cancelleria per tutti plessi | 11/06/2024 | 18/06/2024 | 2551.34 | 2551.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria Di Santo s.n.c. (00181490707) Aggiudicatari: - Cartolibreria Di Santo s.n.c. (00181490707) |
| B177EE9AD3 | Saldo fattura Nr. 23/PA del 28/05/2024 - Noleggio autobus Roma 08/05/2024 Campionati di tennis classi Liceo | 30/05/2024 | 30/05/2024 | 1400 | 1400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00727250706) Aggiudicatari: - (00727250706) |
| B178028215 | Saldo fattura Nr. 52NO del 09/05/2024 - Visita guidata Roma 08/05/2024 campionati di tennis classi 1-2-3-4 Liceo scientifico | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 1350 | 1350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS di Felice Gabriele (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: - MOLISE BUS di Felice Gabriele (FLCGRL68E26F055X) |
| B17811667B | Saldo Fattura Nr. 3177/FVIAC del 07/05/2024 acquisto registri esami conclusivi del I ciclo di istruzione scuola secondaria di I grado | 17/05/2024 | 21/05/2024 | 101.1 | 101.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342) |
| B17829635F | Aggiornamento RLS | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 60 | 60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (01611640705) Aggiudicatari: - (01611640705) |
| B18E72F96E | Saldo fattura Fattura Nr. 194/1 del 30/04/2024 rimborso spese per sistemazione bus viaggio per Policoro | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FC VIAGGI S.R.L.S (01359940770) Aggiudicatari: - FC VIAGGI S.R.L.S (01359940770) |
| B192D46079 | Acquisto antivirus | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| B1A629E7C5 | Saldo Fattura Nr. 182 del 25/05/2024 noleggio autobus Roma 25/05/2024 Giornata Mondiale dei bambini | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 1500 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAPS Srl (00499570711) Aggiudicatari: - SAPS Srl (00499570711) |
| B1A6336535 | Saldo fattura Nr. FATTPA 14_24 del 03/06/2024 - Noleggio secondo autobus Roma 25/05/2024 Giornata Mondiale dei Bambini | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 1300 | 1300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00044370708) Aggiudicatari: - (00044370708) |
| B1B842330F | Saldo Fattura Nr. 37 del 20/05/2024 acquisto progettazione realizzazione e stampa volume ventennale" I colori della vita" | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 5490 | 5490 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Associazione TELOS s.r.l. (01755720701) Aggiudicatari: - Associazione TELOS s.r.l. (01755720701) |
| B1B878802F | Saldo Fattura Nr. 3/PA del 27/05/2024 acquisto gadget partecipazione alunni giochi matematici | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 187.88 | 187.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (NRNGNN75S01E456H) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (NRNGNN75S01E456H) |
| B1B8A279E6 | Saldo Fattura Nr. 30-PA del 31/05/2024 noleggio autobus Caramanico Terme 21° Concorso Musicale Internazionale "Paolo Barrasso"attura Nr. 30-PA del 31/05/2024 | 11/06/2024 | 18/06/2024 | 1800 | 1800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) Aggiudicatari: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) |
| B1CFBAEB76 | Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi della scuola | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 8883.16 | 8883.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00300351210) Aggiudicatari: - (00300351210) |
| B1E3FFDC35 | Materiale di cancelleria economie PON | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 213.97 | 213.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART s.r.l. (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART s.r.l. (04715400729) |
| B1E4C1AB3C | Saldo fattura Nr. 334 del 21/06/2024 - Acquisto litografie XIX edizione "I colori della vita" | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 1968.88 | 1968.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOGRAFIA LAMPO (01830210702) Aggiudicatari: - TIPOGRAFIA LAMPO (01830210702) |
| B1F3367B59 | Acquisto Stampante e Hifi verticale infanzia S. Giuliano | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 574.57 | 574.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Video - Euronics Campobasso (03179230713) Aggiudicatari: - Molise Video - Euronics Campobasso (03179230713) |
| B2508810D6 | Licenze CoSpaces Edu Pro | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CampuStore s.r.l. (02409740244) Aggiudicatari: - CampuStore s.r.l. (02409740244) |
| B253A3984E | Timbratori marcatempo | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 4990 | 4990 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| B275F3E902 | Acquisto Smart TV | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 286.88 | 286.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAPUGLIA TRE S.R.L. (06636041003) Aggiudicatari: - MEDIAPUGLIA TRE S.R.L. (06636041003) |
| B314C190C4 | Erasmus Turchia | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8075 | 8075 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705) Aggiudicatari: - Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705) |
| B31FF7757E | Acquisto defibrillatori | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 3174.01 | 3174.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.M.C. Group s.r.l. (06365451217) Aggiudicatari: - F.M.C. Group s.r.l. (06365451217) |
| B334663E4E | Visita guidata Altilia e Isernia | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 232 | 232 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ME.MO Cantieri Culturali a.p.s. (01724070709) Aggiudicatari: - ME.MO Cantieri Culturali a.p.s. (01724070709) |
| B334C0FC89 | Autobus Pescasseroli | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1363.64 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) Aggiudicatari: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) |
| B334EF0CBA | Laboratorio Ecologico Pescasseroli | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 1982 | 1982 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECOTUR SNC (01621950664) Aggiudicatari: - ECOTUR SNC (01621950664) |
| B35A52EC1B | Rinnovo dominio internet | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| B35AEEC63A | Acquisto quaderni operativi | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 320.6 | 320.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| B35B3E7265 | Cancelleria "Con noi per sempre" | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 122.13 | 122.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - The Book Shop di Bassani Elena (00887990703) Aggiudicatari: - The Book Shop di Bassani Elena (00887990703) |
| B3736ACE7E | Polizza assicurativa n. 40630 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 4669 | 4669 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE S.A. (10479810961) |
| B39C4F3BBE | Materiale reintegro cassette primo soccorso | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 1269.91 | 1269.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Farma Services S.r.l. (01310370554) Aggiudicatari: - Farma Services S.r.l. (01310370554) |
| B3F21D8E88 | Acquisto radiomicrofono | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSIC STORE SNC (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE SNC (00905280707) |
| B42C98B860 | Noleggio n. 2 autobus teatro 19/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) Aggiudicatari: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) |
| B42CBD07D5 | Biglietti teatro 19/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 490.91 | 490.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INCANTASTORIE Compagnia Teatrale (05621850659) Aggiudicatari: - INCANTASTORIE Compagnia Teatrale (05621850659) |
| B43487EB65 | Orientamento Roma dal 19 al 20/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 3360 | 3360 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI srl (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI srl (01673370704) |
| B45867C7C6 | Erasmus Bulgaria | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 2725.5 | 2725.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705) Aggiudicatari: - Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705) |
| B477D4F95A | Orientamento Pescara 11/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00044370708) Aggiudicatari: - (00044370708) |
| B477F35A69 | Autobus teatro 9 e 10/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00044370708) Aggiudicatari: - (00044370708) |
| B47E09667A | Autobus teatro secondo spettacolo 09/12/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) Aggiudicatari: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) |
| B49881F99D | Riparazione stampante | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 330 | 330 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| B49964CC5B | Acquisto biglietti teatro 9 e 10/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 1154.54 | 1154.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INCANTASTORIE Compagnia Teatrale (05621850659) Aggiudicatari: - INCANTASTORIE Compagnia Teatrale (05621850659) |
| B499796CAE | Viaggio Pisa e Collodi | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 4321 | 4321 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00956980700) Aggiudicatari: - (00956980700) |
| Z1D34CA4A1 | Convenzione di Cassa | 15/01/2024 | 20/12/2024 | 827.4 | 827.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015) Aggiudicatari: - INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015) |
| Z303B30C9F | DPO Contratto prot. n. 5039 del 23/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | 505.43 | 505.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAUTA PIERLUIGI (01200970620) Aggiudicatari: - MAUTA PIERLUIGI (01200970620) |
| Z303DE6F5F | Noleggio n. 3 autobus Teatro Savoia Campobasso 22/01/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 1363.64 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee LANCIERI snc (00802450700) Aggiudicatari: - Autolinee LANCIERI snc (00802450700) |
| Z343CD55AD | Corso formazione Erasmus | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POLARIS s.r.l. (02475190696) Aggiudicatari: - POLARIS s.r.l. (02475190696) |
| Z413D7FEE2 | Saldo fattura n. 6/PA del 23-02-2024 - Noleggio autobus visita guidata Roma 23-02-2024 Teatro Brancaccio classi 4^ Liceo Scientifico | 04/03/2024 | 08/03/2024 | 1350 | 1350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (00727250706) Aggiudicatari: - (00727250706) |
| Z473D309D0 | Medico Competente | 19/11/2023 | 19/11/2024 | 1760 | 1760 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| Z8A3DC6D5A | Manutenzione fotocopiatori 2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2400 | 2400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZB33DCF7DD | Saldo fattura n. 01- PA dell'11/01/2024 uscita didattica dell'11/01/2024 al Teatro Savoia di Campobasso n. 3 autobus | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) Aggiudicatari: - Autolinee LANGIANO srl (00075290700) |
| ZC03CBD5CF | Corso inglese primaria | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 1414.5 | 1414.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL di Rosa Maria Marino (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL di Rosa Maria Marino (00838200707) |
| ZED3DE743B | Saldo fattura n. FPA 5/24 del 25 gennaio 2021 spettacolo teatarale l'Amico ritrovato del 22/01/2024 a Campobasso | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 171.82 | 171.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INCANTASTORIE Compagnia Teatrale (95169820651) Aggiudicatari: - INCANTASTORIE Compagnia Teatrale (95169820651) |
Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano - Aggiornato il 19 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZED3D8CF05 | Saldo fattura n. 26/PA del 15/12/2023 – Acquisto ulteriore materiale risanamento parete palestra | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 385.9 | 385.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'Onofrio Edilizia 3.0 di D'Onofrio michele Antonio (DNFMHL89H12E372R) Aggiudicatari: - D'Onofrio Edilizia 3.0 di D'Onofrio michele Antonio (DNFMHL89H12E372R) |
| Z6C3D4CC04 | Saldo fattura n. 25/PA del 15/12/2023 – Acquisto pannelli in cartongesso risanamento parete palestra | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 201.76 | 201.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'Onofrio Edilizia 3.0 di D'Onofrio michele Antonio (DNFMHL89H12E372R) Aggiudicatari: - D'Onofrio Edilizia 3.0 di D'Onofrio michele Antonio (DNFMHL89H12E372R) |
| Z283D4E9BB | Fattura n. 23/PA del 15/12/2023 Corso di lingua inglese scuola secondaria di I grado | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 1061 | 1061.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| Z1D34CA4A1 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto a.f. 2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 590 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015) Aggiudicatari: - INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015) |
| ZF13D70151 | Fattura n. 45/PA del 12/12/2023 – Noleggio n. 02 autobus uscita didattica Campobasso 12/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z923D71BAD | Saldo fattura n. 586.2023 del 29/11/2023 – Acquisto biglietti teatro Campobasso 12/12/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 126 | 126.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERASMUS THEATRE COMPAGNIA TEATRALE (05284690657) Aggiudicatari: - ERASMUS THEATRE COMPAGNIA TEATRALE (05284690657) |
| Z5A3CC1099 | Saldo fattura n. 2471 del 20/11/2023 – Acquisto Toner per stampanti a.s. 2023/2024 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 2768.92 | 2768.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L.P. Distribuzione (01464440708) Aggiudicatari: - L.P. Distribuzione (01464440708) |
| Z3E3C9FE76 | Saldo fattura n. 831 del 25/11/2023 – Corsi di formazione e aggiornamento per preposti alla sicurezza | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 1800 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE Group Srl (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE Group Srl (01611640705) |
| ZC638880D3 | Saldo fattura n. 52 del 14/11/2023 – Rinnovo incarico medico competente – A. S. 2022/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 1760 | 1760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| ZD03D2B529 | Saldo fattura n. 8101008982 del 17/11/2023 – Acquisto biglietti treno PCTO Rimini | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRENITALIA SPA (05403151003) Aggiudicatari: - TRENITALIA SPA (05403151003) |
| ZB43C9BA42 | Saldo fattura n. 676/2023 del 22/11/2023 – Rinnovo annuale dei servizi internet connessi al dominio | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z333C96E4F | Saldo fattura n. 138/02 del 22/11/2023 – Acquisto protezioni Tetris Infanzia Santa Croce | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 1673 | 1673.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) |
| Z933956AF2 | Saldo fattura n. 343 del 09/11/2023 – Servizio di manutenzione fotocopiatori anno 2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z863D183E6 | Saldo fattura n. FPA 2/23 del 03/11/2023 – Acquisto fiori ricorrenza del 31/10/2002 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 244.55 | 244.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARMONIA DI LUIGI DI CICCO (00650690704) Aggiudicatari: - ARMONIA DI LUIGI DI CICCO (00650690704) |
| Z643D0C559 | Saldo fattura n. 121 del 11/11/2023 – Acquisto materiale progetto primaria Santa Croce | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 163.5 | 163.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z873CE9426 | Saldo fattura n. 075-23/NOL PA del 25/10/2023 – Noleggio autobus Roma 25/10/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZF63CEB116 | Saldo fattura n. 275/C9 del 30/10/2023 – Acquisto biglietti Musei Capitolini Roma 25/10/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 244 | 244.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL (05625051007) Aggiudicatari: - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL (05625051007) |
| ZC03CBD5CF | Acconto fattura n. 22/PA del 31/10/2023 – Corso di lingua inglese alunni scuola primaria | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1813 | 1813.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| ZEB3CBD3AC | Saldo fattura n. 2936VEP del 15/10/2023 – Acquisto cordless infanzia di Santa Croce | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 57.3 | 57.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DML SPA (02106250398) Aggiudicatari: - DML SPA (02106250398) |
| Z053CD9E4F | Saldo fattura n. 23/PA del 16/10/2023 – Acquisto materiale reintegro cassette primo soccorso | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1151.67 | 1151.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R) Aggiudicatari: - Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R) |
| Z783CD9DEE | Saldo fattura n. 2262 del 21/10/2023 – Noleggio attrezzature prova pratica corso antincendio | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 310 | 310.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) |
| 9597832D83 | Saldo fattura n. 126 del 16/10/2023 – Fornitura e installazione materiale PON Ambienti Didattici Innovativi | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 55327.87 | 55327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLEU SRL (09035071217) Aggiudicatari: - BLEU SRL (09035071217) |
| ZFA3CC67D8 | Saldo fattura n. 6/PA del 11/10/2023 – Acquisto libri Infanzia di San Giuliano di Puglia | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 577 | 577.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z323BD326C | Saldo fattura n. 20/PA del 10/10/2023 – Corsi di formazione di lingua inglese formazione docenti | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 4080 | 4080.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| ZF63C88B6F | Saldo fattura n. 724 del 25/09/2023 – Acquisto risme di carta per fotocopie | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 1193.7 | 1193.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HARTEX SRL (16882811009) Aggiudicatari: - HARTEX SRL (16882811009) |
| Z983B59E1D | Acconto fattura n. 98001327 del 19/07/2023 – Cosri di formazione docenti Ambito MOL02 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 4200 | 4200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEARSON SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON SPA (07415430011) |
| ZD23C66E51 | Saldo fattura n. B/108 del 20/09/2023 – Acquisto targa pubblicitaria Titolo progetto Arcadia | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 130 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAMPA &PUBBLICITA’ s.a.s. (07907430636) Aggiudicatari: - STAMPA &PUBBLICITA’ s.a.s. (07907430636) |
| Z4D3C091A6 | Saldo fattura n. FATTPA 13_23 del 18/09/2023 – Noleggio autobus trasporto alunni Brindisi | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708) Aggiudicatari: - SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708) |
| ZD63C42513 | Saldo fattura n. 54 del 08/09/2023 – Corso di aggiornamento BLSD | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 1170 | 1170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700) Aggiudicatari: - CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700) |
| 9959504AB1 | Saldo fattura n. 133 del 24/08/2023 – Titolo progetto: Arcadia | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 43612.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRE SRL - TREND VIAGGI (14209451005) Aggiudicatari: - TRE SRL - TREND VIAGGI (14209451005) |
| Z933956AF2 | Saldo fattura n. 258 del 14/08/2023 – Servizio di manutenzione fotocopiatori anno 2023 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZCD3C11D0F | Saldo fattura n. 7615/FVIAC del 21/08/2023 – Acquisto registri di classe | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 146.75 | 146.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z6E3B3EA40 | Saldo fattura n. 569 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento formazione RLS | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE Group Srl (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE Group Srl (01611640705) |
| Z313C11E27 | Saldo fattura n. 51NO del 30/08/2023 – Noleggio autobus trasporto alunni Brindisi | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 2272.73 | 2272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) |
| ZB73AE618A | Saldo fattura n. 2/PA23 del 22/07/2023 – Acquisto biglietti ingresso museo visita guidata del 27/04/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 70 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941) Aggiudicatari: - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941) |
| 9959504AB1 | Acconto fattura n. 119 del 24/07/2023 – Titolo progetto: Arcadia | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 29075.20 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRE SRL - TREND VIAGGI (14209451005) Aggiudicatari: - TRE SRL - TREND VIAGGI (14209451005) |
| Z8639D55FE | Saldo fattura n. 658 del 27/06/2023 – PON Fo.Cus | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 4200 | 4200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705) |
| ZBF3A365C0 | Saldo fattura n. 356/2023 del 22/06/2023 – Rinnovo licenza software Audit Access Log | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z453AF6BE5 | Saldo fattura n. 358/2023 del 22/06/2023 – Rinnovo licenza Antivirus Avast Premium Security | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZC83921970 | Saldo fattura n. 19/PA del 15/06/2023 – Corsi di lingua inglese progetto Fo.Cus. | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 14700 | 14700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| ZDE3B0C128 | Saldo fattura n. 136 del 31/05/2023 – Acquisto tipografie premiazione I colori della vita | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 1702.7 | 1702.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tipografia LAMPO (01830210702) Aggiudicatari: - Tipografia LAMPO (01830210702) |
| Z2A3B49236 | Saldo fattura n. 170 del 03/06/2023 – Riparazione stampante San Giuliano di Puglia | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 560 | 560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z6139B802E | Saldo fattura n. FPA 5/23 del 5/06/2023 Realizzazione progetto Comunicare il cambiamento | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 15163.93 | 15163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA E SERVIZI COMMUNICATIONS SRLS (01748920707) Aggiudicatari: - MEDIA E SERVIZI COMMUNICATIONS SRLS (01748920707) |
| Z2639AB407 | Saldo fattura n. 02/00 del 31/05/2023 – Saldo Spettacoli ricorrenza ventennale | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 5000 | 5000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA (91010800703) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA (91010800703) |
| Z2A39219FE | Saldo fattura n. 17 04 del 18/05/2023 – Corsi di inglese moduli A1 e A2 progetto Fo.Cus. | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 4200 | 4200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) |
| Z303B30C9F | Acconto fattura n. FATTPA 17_23 del 23/05/2023 – Incarico di Responsabile della protezione dei Dati | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 505.43 | 505.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z) Aggiudicatari: - MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 3 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 565.09 | 565.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 14 del 23/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 535.89 | 535.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 6 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 590.03 | 590.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 17 del 24/04/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 244.38 | 244.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 5 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 404.98 | 404.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 4 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 689.32 | 689.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 10 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 862.06 | 862.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 9 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 733.87 | 733.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 7 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 218.49 | 218.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 13 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 136.37 | 136.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 11 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 1291.14 | 1291.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | saldo fattura n. 12 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 448.37 | 448.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 8 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 232.94 | 232.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria L’Angolo di Grace (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria L’Angolo di Grace (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 15 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 245.77 | 245.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 1 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 572.02 | 572.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 11 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 0.01 | 0.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z5A3B30B32 | Saldo fattura n. 36/PA del 20/05/2023 – Noleggio autobus ricorrenza Ventennale | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| ZB63AECF15 | Saldo fattura n. 35/PA del 16/05/2023 – Noleggio autobus Roma | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 1400 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z183AA285E | Saldo fattura n. 534 /PA del 24/04/2023 – Acquisto targhe Laboratori green II ciclo | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 209 | 209.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) |
| ZC03AAD326 | Saldo fattura n. 28/PA del 13/05/2023 – Noleggio autobus Larino-Campobasso | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z733908039 | Saldo fattura n. 11 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria | 27/05/2023 | 27/05/2023 | 1.96 | 1.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: - Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D) |
| Z2E3A7E2FF | Saldo fattura n. FPA 62/23 del 12/05/2023 – Biglietti ingresso teatro Savoia | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INCANTASTORIE COMPAGNIA TEATRALE (05621850659) Aggiudicatari: - INCANTASTORIE COMPAGNIA TEATRALE (05621850659) |
| ZDC3AF28BE | Saldo fattura n.917 del 09/05/2023 – Noleggio attrezzature corso antincendio | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 220 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) |
| Z463AB4A3D | Saldo fattura n. 19-PA del 12/05/2023 – Noleggio autobus Casacalenda | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700) |
| ZCC3AED01C | Saldo fattura n. 27 del 10/05/2023 – Corso PBLSD | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 1800 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700) Aggiudicatari: - CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700) |
| Z363AB2592 | Saldo fattura n. 23-10-000597 del 30/04/2023 – Acquisto materiale di pulizia | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 1917.86 | 1917.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SISTERS S.R.L. (02316361209) Aggiudicatari: - SISTERS S.R.L. (02316361209) |
| Z08398EDD4 | Saldo fattura n. 40 del 17/05/2023 – Laboratori didattici ventennale | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 3606.56 | 3606.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE TELOS SRL (01755720701) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE TELOS SRL (01755720701) |
| Z163667801 | Saldo fattura n. FATTPA 14_23 del 02/05/2023 – Incarico Responsabile della protezione dei Dati | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 505.43 | 505.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z) Aggiudicatari: - MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z) |
| Z643A05366 | Saldo fattura n. E00082 del 28/04/2023 – Manutenzione defibrillatore Bonefro | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTERMED SRL (11703230158) Aggiudicatari: - INTERMED SRL (11703230158) |
| ZC63A2E346 | Saldo fattura n. 0007-23/AG A PA del 18/04/2023 art. 74 ter- Viaggio d’istruzione Firenze | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 18196 | 18196.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZD53A6E9DE | Saldo fattura n. 21/PA del 28/04/2023 art. 74 ter – Noleggio autobus Napoli | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 1694 | 1694.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z123AC7BDB | Saldo fattura n. 26/PA del 28/04/2023 – Noleggio autobus Campobasso | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 700 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z6F3AE2CCC | Saldo fattura n. 25/PA del 28/04/2023 – Noleggio autobus Ventennale | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| ZE03ACC311 | Saldo fattura n. FPA 59/23 del 06/05/2023 – Biglietti di ingresso teatro Savoia | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 155.45 | 155.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INCANTASTORIE COMPAGNIA TEATRALE (05621850659) Aggiudicatari: - INCANTASTORIE COMPAGNIA TEATRALE (05621850659) |
| Z1A3A9D2A0 | Saldo fattura n. FPA 310/23 del 24/04/2023 – Acquisto targhe Fo.CuS | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 390 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FAGGIONATO ROBERTO (02543220244) Aggiudicatari: - FAGGIONATO ROBERTO (02543220244) |
| Z273A54A50 | Saldo fattura n. 3/PA del 17/04/2023 – Acquisto materiale dipinto Colletorto | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 100.47 | 100.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFA 1 SRL (01470020700) Aggiudicatari: - SAFA 1 SRL (01470020700) |
| Z163ADB3BE | Saldo fattura n. 15-PA del 27/04/2023 – Noleggio autobus Agnone | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700) |
| Z0D3A81FB7 | Saldo fattura n. 2023/198 del 14/04/2023 – Acquisto targhe Ambiente didattico innavativo | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 307.38 | 307.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COLAZZO SRL (04489250755) Aggiudicatari: - COLAZZO SRL (04489250755) |
| Z633A3A532 | Saldo fattura n. 9/PA del 12/04/2023 – Acquisto laboratori didattici Oasi Guardiaregia | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 840 | 840.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Società Cooperativa Sociale “La Ramegna” (00962000709) Aggiudicatari: - Società Cooperativa Sociale “La Ramegna” (00962000709) |
| ZBD3A6F607 | Saldo fattura n. 29 del 14/04/2023 – Noleggio autobus teatro Campobasso | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO SAS (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO SAS (00936510700) |
| Z45331B7EE | Saldo fattura n. 17/PA del 17/04/2023 Sanificazione mensile plessi | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) |
| Z2639AB407 | Saldo fattura n. 01/00 del 17/04/2023 – Acconto Spettacoli teatrali ventennale | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 5000 | 5000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA (91010800703) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA (91010800703) |
| Z933956AF2 | Saldo fattura n. 132 del 20/04/2023 – Servizio di manutenzione fotocopiatori | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z5C39DC345 | Saldo fattura n. 17/PA del 31/03/2023 – Noleggio autobus ricorrenza ventennale | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z5D3A54A29 | Saldo fattura n. 18/PA del 31/03/2023 – Noleggio autobus ricorrenza ventennale | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z373A3A51A | Saldo fattura n. 19/PA del 31/03/2023 – Noleggio autobus Oasi Guardiaregia | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z7A3A54A22 | Saldo fattura n. 10-PA del 30/03/2023 – Noleggio autobus Teatro Campobasso | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700) |
| ZB839D9E4C | Saldo fattura n. 209 del 05/04/2023 – Corso di formazione Primo soccorso e BLSD | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 700 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE Group Srl (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE Group Srl (01611640705) |
| Z8639D55FE | Saldo fattura n. 268 del 21/03/2023 – PON Fo.Cus. | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 4200 | 4200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705) |
| ZBD3A17CF0 | Saldo fattura n. 39/1 del 27/03/2023 – Viaggio d’istruzione Policoro | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 16928 | 16928.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FC VIAGGI SRLS (01359940770) Aggiudicatari: - FC VIAGGI SRLS (01359940770) |
| Z8C3A2C008 | Saldo fattura n. 13/PA del 04/03/2023 – Noleggio autobus ricorrenza ventennale | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z783A2CF3B | Saldo fattura n. 7-PA del 03/03/2023 – Noleggio autobus Campionati pallavolo allieve | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700) |
| ZC03A368F6 | Saldo fattura n. 10NO del 13/03/2023 – Noleggio autobus Campionati pallavolo allievi | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) |
| Z45331B7EE | Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – Sanificazione mensile plessi | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) |
| Z6939B6DBF | Saldo fattura n. 12300606060000000041 del 19/02/2023 – Acquisto materiale sportivo | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 863.8 | 863.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| Z6939B6DBF | Saldo fattura n. 12300600010000008012 del 15/02/2023 – Acquisto materiale sportivo | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 351.17 | 351.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| ZCD39A0A51 | Saldo fattura n. 8/PA del 13/02/2023 – Noleggio autobus Teatro Campobasso | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z0A3977DB6 | Saldo fattura n.121 del 26/01/2023 – Noleggio attrezzature corso antincendio | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 220 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) |
| ZCF3977BE7 | Saldo fattura n. 4/PA del 30/01/2023 – Noleggio autobus Teatro Campobasso | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 700 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z6B39A7D17 | Saldo fattura n. 3/PA del 30/01/2023 – Noleggio autobus ricorrenza ventennale | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z5339A5062 | Saldo fattura n. 20/PA del 30/01/2023 – Acquisto mascherine FFP2 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 1339.1 | 1339.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WICON ITALIA SRL (08155160966) Aggiudicatari: - WICON ITALIA SRL (08155160966) |
| Z1D34CA4A1 | Pagamento bolli a carico scuola a.f. 2022 a favore della banca tesoriere per il servizio di cassa | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 6 | 6.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015) Aggiudicatari: - INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015) |
| Z1D34CA4A1 | Pagamento spese a carico ente a.f. 2022 a favore della banca tesoriere per il servizio di cassa | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 142.2 | 142.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015) Aggiudicatari: - INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015) |
| ZEC3925EF3 | Saldo fattura n. 921/A del 29/12/2022 – Rinnovi servizi AXSIOS anno 2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 1550 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) |
| Z2E37E24DE | Saldo fattura n. 774 del 22/12/2022 Corso formazione preposti alla sicurezza | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE Group Srl (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE Group Srl (01611640705) |
| ZC535A1B28 | Saldo fattura n. 773 del 22/12/2022 Corso di formazione Primo Soccorso | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 700 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE Group Srl (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE Group Srl (01611640705) |
| Z1839191C2 | Saldo fattura n. 26/PA del 16/12/2022 Noleggio autobus Corsa Campestre | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| ZAF3919242 | Saldo fattura n. 27/PA del 17/12/2022 Noleggio autobus ventennale | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z1B380A6DB | Saldo fattura n. 163/02 del 15/12/2022 – Acquisto protezioni in Tetris | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 2670 | 2670.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) |
Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano - Aggiornato il 26 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1D34CA4A1 | Compenso tenuta conto e spese annue di gestione relative all’esercizio 2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 540.83 | 540.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015) Aggiudicatari: - INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015) |
| Z0136CF524 | Saldo fattura n. 8464 del 05/12/2022 – fornitura di beni per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la ddi – PNSD Mezzogiorno | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 6447.78 | 6447.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197) |
| ZBC38593FE | Saldo fattura n. 2/159 del 28/11/2022 – Acquisto etichette per inventario – A. S. 2022/2023. | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 560 | 560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIBILETTI ARTI GRAFICHE SNC (01356590123) Aggiudicatari: - TIBILETTI ARTI GRAFICHE SNC (01356590123) |
| Z0A3883990 | Saldo fattura n. 23/PA del 25/11/2022 – Noleggio n. 2 autobus con conducente destinazione Campobasso Teatro Savoia. | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 700 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: - CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700) |
| ZE3349AB3A | Saldo fattura n. 449 del 09/12/2022 – Servizio full-service Vs copiatori compreso n. 3 multifunzioni a noleggio periodo settembre-dicembre 2022. | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 813.34 | 813.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - () |
| Z69384BE6E | Saldo fattura n. 97 del 07/12/2022 – Acquisto batterie per dispenser igienizzante mani, dpi e soffiatori per foglie. | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 552.87 | 552.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Abruzzese Pasquale (01446340703) Aggiudicatari: - Abruzzese Pasquale (01446340703) |
| ZCF38321B1 | Saldo fattura n. 2022BENA005003910 del 03/11/2022 – Assicurazione alunni e personale della scuola A. S. 2022-2023. | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 5236 | 5236.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CHUBB EUROPEAN GROUP (04124720964) Aggiudicatari: - CHUBB EUROPEAN GROUP (04124720964) |
| ZAD33CF825 | Saldo fattura n. 42 del 14/11/2022 – Incarico medico competente – A. S. 2021/2022. | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| Z20389B8F9 | Saldo fattura n. 42 del 23/11/2022 – Prestazione professionale esperto esterno formazione in materia di cyberbullismo – a. s. 2022/2023. | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 416 | 416.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COLELLA STEFANIA (08725861002) Aggiudicatari: - COLELLA STEFANIA (08725861002) |
| Z45331B7EE | Saldo fattura n. 106/PA del 28/11/2022 Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) |
| Z6D37F270B | “Saldo fattura n. V3-31004 del 14/11/2022 nostro ordine prot. n. 8492 del 29/09/2022 Acquisto materiale di cancelleria per la realizzazione del “”Piano di formazione dei docenti”” a.s. 2021/22″ | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 291.8 | 291.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z703819964 | Saldo fattura n. 12200606060000000345 del 27/10/2022 – Acquisto articoli sportivi per la palestra della Scuola Secondaria II Grado di Santa Croce di Magliano – Liceo Scientifico. | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 389.17 | 389.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| ZB938417BE | “Saldo fattura n. 128/02 del 02/11/2022 – Acquisto di cartelli per segnaletica “”Punto di raccolta”” per emergenza ed evacuazione plesso scolastico di Colletorto – A. S. 2022/2023.” | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 106.95 | 106.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) |
| ZAF385F675 | Acquisto gadget Programma Erasmus + Call 2020 Codice Progetto: 2020-1-SK01-KA229-078237_2 Titolo Progetto: MAKE YOUR SCHOOL SMART – TRNAVA (Slovacchia). | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| ZF0384598D | Saldo fattura n. 261/001 del 27/10/2022 – Acquisto mascherine FFP2 – Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19. | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 1350 | 1350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIVID SRL (04511050405) Aggiudicatari: - VIVID SRL (04511050405) |
| ZC537FA1CA | “Saldo fattura n. 11/PA del 12/10/2022 – Acquisto “”Libri operativi”” Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia – a. s. 2022/2023.” | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 355.2 | 355.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z4F380A23E | Saldo fattura n. 686/2022 dell’ 11/10/2022 – Rinnovo dominio web www.omnisantacrocedim.edu.it – a. s. 2022/2023. | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z00380A576 | Saldo fattura n. 43 del 17/10/2022 – Acquisto lavasciuga pavimenti Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano – a. s. 2022/2023. | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 3900 | 3900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CUBE SOLUTION (01751570704) Aggiudicatari: - CUBE SOLUTION (01751570704) |
| ZF337F8502 | Acquisto toner per stampanti di tutti i plessi – a. s. 2022/2023. | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 1052.75 | 1052.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER POINT SRL (02436830604) Aggiudicatari: - TONER POINT SRL (02436830604) |
| ZC737B3CC0 | Saldo fattura n. 116/02 del 03/10/2022 – Acquisto n. 2 copricaloriferi per la Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano – A. S. 2022/2023. | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 420 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) |
| ZCC37FA1B7 | Saldo fattura n. 21/PA del 11/10/2022 – Acquisto materiale sanitario reintegro cassette primo soccorso a. s. 2022-2023. | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 822.82 | 822.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R) Aggiudicatari: - Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R) |
| Z45331B7EE | Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 56/PA del 02/09/2022 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 720 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) |
| Z253792EB2 | Saldo fattura n. 22/FISS del 05/09/2022 – Viaggio Trnava (Slovacchia) Programma Erasmus + Call 2020 – KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole – Settore istruzione scolastica Codice proge | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 3014.55 | 3014.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D) Aggiudicatari: - EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D) |
| ZE3349AB3A | Saldo fattura n. 304 del 16/08/2022 – Servizio fullservice copiatori compreso n. 3 multifunzioni a noleggio periodo maggio – agosto 2022. | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 813.33 | 813.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - () |
| ZB2371FC29 | Saldo fattura n. 22004574UC del31/07/2022 – acquisto sanificatori aria Scuola Secondaria di I Grado Bonefro e cartucce sanificanti Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado Santa Croce d | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 3304 | 3304.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE (01954641203) Aggiudicatari: - BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE (01954641203) |
| Z5B371FE34 | Saldo fattura n. 8315/FVIAC del 14/07/2022 – Acquisto registri di classe per la Scuola Secondaria di I e II grado a. s. 2022/2023 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 266.25 | 266.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZB33684DCE | IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 428 del 02/07/2022 – Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Ditta A&Elle Group srl Campobasso | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 11 | 11.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (00950501007) |
| ZE43499BCF | IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 442/2022 del 05/07/2022 – Ditta Unidos srl Campobasso Acquisto servizi pacchetto unico dal 01/01/2022 al 31/12/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 1137.03 | 1137.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (00950501007) |
| Z7435A7614 | “IVA SPLIT PAYMENT su fattura n.166 del 12/07/2022 Ditta Tipografia Lampo srls unipersonale – Fornitura litografie “”I colori della vita”” XVII edizione a.s. 2021/2022″ | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 298.39 | 298.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (00950501007) |
| Z6F370195C | IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 219 del 14/07/2022 ditta CORRADO Tecnoprint srl Sarno (SA) Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-23 CUP: I69J21004000006 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 66 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (00950501007) |
| Z5B371FE34 | IVA SPLIT PAIMENT su fattura n.8315/FVIAC del 14/07/2022 – Ditta Gruppo Spaggiari Parma – Acquisto registri di classe a.s. 2022/2023 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 58.58 | 58.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (00950501007) |
| Z7435A7614 | “Saldo fattura n.166 del 12/07/2022 – Fornitura litografie “”I colori della vita”” XVII edizione a.s. 2021/2022″ | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 1356.3 | 1356.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tipografia LAMPO (01830210702) Aggiudicatari: - Tipografia LAMPO (01830210702) |
| ZB33684DCE | Saldo fattura n. 428 del 02/07/2022 – Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE Group Srl (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE Group Srl (01611640705) |
| ZC1355BB5D | “Saldo fattura n. 1130000464 del 30/06/2022 – Corso di formazione: “” Azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano nazionale – Rigenerazione scuola””. Piano nazionale per la fo | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 2800 | 2800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) Aggiudicatari: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) |
| ZE43499BCF | Saldo fattura n. 442/2022 del 05/07/2022 – Acquisto servizi pacchetto unico dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Segreteria Cluod – gestione totem e timbrature – assistenza – sito web | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 5168.33 | 5168.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z163667801 | Saldo fattura n. FATTPA 21-22 DEL 13/06/2022 – Incarico di consulenza e supporto Responsabile della protezione dei Dati (RPD). | 02/07/2022 | 02/07/2022 | 505.43 | 505.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z) Aggiudicatari: - MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z) |
| ZD136C48C1 | Saldo fattura n. 000033-2022 del 26/06/2022 – Acquisto, installazione e sostituzione posa in opera di n. 03 climatizzatori uffici di segreteria | 02/07/2022 | 02/07/2022 | 4790 | 4790.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709) Aggiudicatari: - TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709) |
| ZA92F26361 | Nostro contratto prot. n. 0010307 del 26/11/2020 – Competenze per incarico medicina del lavoro L. 81/2008 – saldo fattura n. 11 del 09/06/2022 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 2240 | 2240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| Z4B369CD92 | Saldo fattura n. 402/2022 del 17/06/2022 – Acquisto Licenze Microsoft Office 2019 professional Plus ESD. | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 98 | 98.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z3236ABEE4 | Saldo fattura n. 1616 del 13/06/2022 – Acquisto di materiale di pulizia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 – Nota prot. n. 25629 dell’08/11/2021. | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 808.47 | 808.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEFIM SRL A SOCIO UNICO (06633741217) Aggiudicatari: - PEFIM SRL A SOCIO UNICO (06633741217) |
| Z4836AF2E7 | “Prestazione professionale Esperto psicologo progetto “”Adolescenti consapevoli”” saldo fattura n. FPA 98/22 del 16/06/2022″ | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 240 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GAMMIERI MONICA (GMMMNC84H67L113F) Aggiudicatari: - GAMMIERI MONICA (GMMMNC84H67L113F) |
| Z983633172 | Saldo fattura n. FA-0146/22 del 31/05/2022 – Realizzazione supporti a parete universale in MDF per il fissaggio di monitor digitali interattivi – Scuole dell’Infanzia e Primaria di Santa Croce di Mag | 18/06/2022 | 18/06/2022 | 5580 | 5580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA (00941020943) Aggiudicatari: - ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA (00941020943) |
| ZBC36701E4 | Saldo fattura n. 6/PA del 29/05/2022 Conferma ordine preventivo acquisto materiale di cancelleria nostro prot. n. 0004482 del 19/05/2022 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 233 | 233.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z8736716E7 | Saldo fattura n. 24/PA del 01/06/2022 prestazione relativa al conseguimento degli esami in inglese A1 A2 e B2 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 5146 | 5146.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| ZD536703BA | Saldo fattura n. 18/01 del 31/05/2022 acquisto materiale di pulizia per il corretto svolgimento degli esami di stato conclusivi del I e II ciclo di istruzione a.s. 2021/22 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 1216.4 | 1216.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DSA SRLS (02342180680) Aggiudicatari: - DSA SRLS (02342180680) |
| Z5C365F9C3 | Saldo Fattura n.5198/FVIAC del 13/05/2022 – Acquisto registri esami e firma pesenza docenti. | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 77.8 | 77.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZE3349AB3A | Saldo fattura n.201 del 11/05/2022 – Manutenzione fotocopiatori periodo Gennaio/Aprile 2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 813.33 | 813.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - () |
| ZB43DF9C0 | Saldo fattuta n.20/PA del 26/04/2022 – Viaggio di istruzione organizzato in Costiera Amalfitana e Parco Nazionale del Vesuvio dal 26 al 27 Aprile 2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 5810 | 5810.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z7D3654668 | Saldo fattura n.317/2022 del 13/05/2022 – Acquisto licenze annuali antivirus | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 550 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z84365125E | Saldo fattura n.63/PA del 11/05/2021 – Acquisto mascherine FFP2 certificate imbustate singolarmente nota MI n.12459 del 1 aprile 2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 2774.1 | 2774.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell (01834680702) Aggiudicatari: - Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell (01834680702) |
| Z5C35C5FBA | Saldo fattuta n.17/PA del 23/04/2022 – Viaggio di istruzione organizzato a Roma del 23/04/2022 alunni Liceo Scientifico | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 1965 | 1965.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z6435BB35C | Saldo fattura n.0000106PA del 30/04/2022 – Acquisto targhe e etichette adesive per progetto PON Digital Board codice progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11 | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 416 | 416.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROSSI TIMBRI SRL (01451660359) Aggiudicatari: - ROSSI TIMBRI SRL (01451660359) |
| Z2236241C8 | Saldo fattura n. 5/PA del 30 aprile 2022 – acquisto gadget per il Programma Erasmus+Call 2020 Codice progetto:2020-1-SK01-KA229-078237_2 Progetto: make your school smart | 14/05/2022 | 14/05/2022 | 129.46 | 129.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z45331B7EE | Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi saldo fattura n. 23/PA del 30 aprile 2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) |
| ZC735DB942 | Saldo fattura n. 5NO del 08/04/2022 – Noleggio autobus con conducente – Campionati studenteschi corsa campestre finali provinciali a. s. 2021/2022. | 30/04/2022 | 30/04/2022 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) |
| Z6535EB25B | Saldo fattura n. 1/28 del 22/04/2022 – Anticipo Viaggio d’istruzione Napoli e dintorni dal 26 al 29/04/2022 classi quarte e quinte Liceo Scientifico – A. S. 2021/2022. | 30/04/2022 | 30/04/2022 | 4914 | 4914.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686) Aggiudicatari: - NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686) |
| Z6535EB25B | Saldo fattura n. 1/33 del 28/04/2022 – Saldo Viaggio d’istruzione Napoli e dintorni dal 26 al 29/04/2022 classi quarte e quinte Liceo Scientifico – A. S. 2021/2022. | 30/04/2022 | 30/04/2022 | 4759 | 4759.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686) Aggiudicatari: - NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686) |
| ZBE3578F38 | Saldo fattura n. 24/FE del 31/03/2022 – Fornitura mascherine FFP2 – Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 110 dell’01/02/2022. | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 358.29 | 358.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO (00793200700) Aggiudicatari: - FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO (00793200700) |
| Z42358B350 | Saldo fattura n. 020000107 del 31/03/2022 – Fornitura visioni digitali individuali di Opere Audiovisive. | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 73.77 | 73.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CG CECCHI GORI ENTERTAINMENT (06612610961) Aggiudicatari: - CG CECCHI GORI ENTERTAINMENT (06612610961) |
| ZE133E361B | Nostra conferma preventivo prot. n. 0011705 del 13/11/2021 acquisto materiale di cancelleria – fattura n. 3 del 28/03/2022 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1295.95 | 1295.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z1D35D9E11 | Saldo fattura n. 4/FISS del 04/04/2022 – Servizio noleggio autobus A/R Santa Croce di Magliano/Roma Ciampino (aereoporto) e acquisto biglietti A/R Roma/Skopje (Nord Macedonia – Programma Erasmus + Cal | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 3678.19 | 3678.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D) Aggiudicatari: - EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D) |
| Z373560300 | Saldo fattura n. 549 del 23/03/2022 – Acquisto materiale di pulizia – a. s. 2021/2022. | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 505.7 | 505.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FMC GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: - FMC GROUP SRL (06365451217) |
| Z5D3484198 | Saldo fattura n. 21 del 14/03/2022 – Acquisto materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione a. s. 2021/2022. | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 363.75 | 363.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Abruzzese Pasquale (01446340703) Aggiudicatari: - Abruzzese Pasquale (01446340703) |
| Z9C359112F | Saldo fattura n. 196/2022 del 18/03/2022 – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log anno 2022. | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZED3534DD7 | Saldo fattiura n. 203/2022 del 18/03/2022 acquisto targhe pubblicitarie per il pon/fse 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-26 sulle Ali di Pegaso | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 160 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706) |
| 74130870EB | Saldo fattura n. 2022021491 del 25/03/2021 Gestione e tenuta conto serv. tesoreria dal 01/01/2021-31/12/2021. | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z45331B7EE | Fattura n. 16/PA del 21/03/2021 Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) |
| Z52353E72D | Convenzione prot. n. 2200 del 08/03/2022 – Corso di formazione BLSD adulto – – Alunni classi Triennio Liceo Scientifico – a. s. 2021/2022. | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 2700 | 2700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ODV S ANTONIO""" (01513840700) Aggiudicatari: - "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ODV S ANTONIO""" (01513840700) |
| Z1C3455B82 | Saldo fattura n. 232 del 24/02/2022 – Acquisto batteria, pads adulto e servizio controllo annuale defibrillatore SaverOne a. s. 2021/2022. | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 325 | 325.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A.M.I. ITALIA S.R.L. (07291540636) Aggiudicatari: - A.M.I. ITALIA S.R.L. (07291540636) |
| Z5A35793A4 | Saldo fattura n. 1286/22 del 07/03/2022 – Acquisto alcool etilico – Risorse esami di stato I e II ciclo nota prot. n. 25629 del 08/11/2021. | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 239.75 | 239.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: - CARTO SUD SNC (00842010704) |
| ZBE3531026 | Saldo fattura n. 17/FE del 04/03/2022 – Fornitura mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di autosorveglianza – Nota M.I. prot. n. 110 del 01/02/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 978.12 | 978.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO (00793200700) Aggiudicatari: - FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO (00793200700) |
| ZF83518206 | Saldo fattura n. 17/1 del 15/02/2022 – Acquisto n. 2 targhe pubblicitarie – PON progetto 10.1.1A – FSEPON-MO-2019-45 – Progetti di inclusione ed integrazione avviso n. 4294/2017 FONOS – ForestieriNonS | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 72.13 | 72.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) |
| Z44349AB83 | Saldo fattura n. 345/A del 19/02/2022 – Rinnovi servizi AXSIOS anno 2022. | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 1650 | 1650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) |
| Z653518686 | Saldo fattura n. 164/FE del 21/02/2022 – Forniture mascherine FFP2 – Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 25629 dell’08/11/2021. | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 1245 | 1245.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z45331B7EE | Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 10/PA del 13/02/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) |
| Z7634D6C1F | Saldo fattura n. 12 del 20/01/2022 – Fornitura mascherine FFP2 – Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 25629 dell’08/11/2021. | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 4560 | 4560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CUBE SOLUTION (01751570704) Aggiudicatari: - CUBE SOLUTION (01751570704) |
| Z3831C641E | Saldo fattura n. V3-2463 del 19/01/2022 – Materiale di cancelleria Infanzia di Colletorto. | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 451.47 | 451.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z3831C641E | Saldo fattura n. V3-2464 del 19/01/2022 – Materiale cancelleria Infanzia Rotello. | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 186.2 | 186.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZC83420DA4 | Nostra conferma ordine prot. n. 0012552 del 03/12/2021 – Acquisto di mascherine FFP2 dispositivi di protezione individuale (Decreto sostegni-bis) fattura n. 74 del 13/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 1417.5 | 1417.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FMC GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: - FMC GROUP SRL (06365451217) |
| Z45331B7EE | Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 2/PA del 17/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) |
| Z5A341079F | Saldo fattura n. V3-284 del 04/01/2022 – Acquisto di paraspigoli e protezione per finestre – a. s. 2021/2022. | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 334.3 | 334.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZA93480C8B | Saldo fattura n. 39 del 13/01/2022 – Intervento di manutenzione riparazione copiatore plesso di San Giuliano di Puglia. | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - () |
| ZB93333C16 | “Nostro contratto prot. n. 10195 del 05/10/2021 – Pacchetto n. 10 edizioni corsi con formula “”Agile25″”- Piano di formazione dei docenti a.s. 2020/21 – Fattura n. 2096000514″ | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 21000 | 21000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RIZZOLI EDUCATION SPA (05877160159) Aggiudicatari: - RIZZOLI EDUCATION SPA (05877160159) |
| Z23338BBCF | Saldo fattura n. 2021BENA005002775 del 21/12/2021 Premio assicurazione alunni e personale della scuola a. s. 2021/2022 polizza ITBSTQ79660 22/10/2021 22/10/2022 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 5383 | 5383.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CHUBB EUROPEAN GROUP (04124720964) Aggiudicatari: - CHUBB EUROPEAN GROUP (04124720964) |
Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano - Aggiornato il 14 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 12.15 | 12.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z28338E84C | Saldo fattura n.FA-0344/21 del 15/12/2021 – Acquisto realizzazione supporto a parete in MDF per il fissaggio di n. 9 monitor. | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 3150 | 3150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA (00941020943) Aggiudicatari: - ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA (00941020943) |
| ZB0343D10D | Saldo fattura n. 000654PA21 del 09/12/2021 – Acquisto n. 2 Notebook Lenovo a. s. 2021/2022 – Progetto Animatore Digitale. | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 858 | 858.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORNITECNICA S R L (00295900260) Aggiudicatari: - FORNITECNICA S R L (00295900260) |
| Z013039486 | Saldo fattura n. 397 del 06/12/2021 – Prestazione di servizio full-service – copiatori situati nei vari plessi scolastici mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2021. | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - () |
| ZD533D71B8 | Saldo fattura n. 55/01 del 04/12/2021 – Materiale igienico-sanitario. | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 1795.5 | 1795.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIOZZA SRL (01834700708) Aggiudicatari: - MIOZZA SRL (01834700708) |
| Z9033C12BE | Saldo fattura n. 424/01 del 27/11/2021 – Acquisto materiale di pulizia – Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 1854.6 | 1854.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZD73362386 | Saldo fattura n. 194 del 26/11/2021 – Corsi di formazione – piano formazione 20/21 quale scuola capofila Ambito n. 2 di Termoli. | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 1600 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875) |
| Z3831C641E | Saldo fattura n. V3-29822 del 26/11/2021 – Materiale di cancelleria Infanzia San Giuliano di Puglia. | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 22.54 | 22.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z873411A9D | Saldo fattura n. 20214E32262 del 25/11/2021 – Acquisto Manuale delle assenze del personale della scuola. | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 70 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z9F33DA7CC | Saldo fattura n. 27/PA del 26/11/2021 – Acquisto Gadget – Programma Erasmus + 1 n. 2020-1-SK01-KA229-078237_2 Titolo del progetto: Make your school smart. | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 1317.6 | 1317.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z3831C641E | Saldo fattura n. V3-29823 del 26/11/2021 – Materiale di cancelleria – Infanzia di Santa Croce di Magliano. | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 51.31 | 51.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z7A33F2AEA | Saldo fattura n. 4/PA del 30/11/2021 – Noleggio autobus – Programma ERASMUS+Call 2020-KA2- Make your school smart. | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 1109.09 | 1109.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: - CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700) |
| ZD3326AD46 | Saldo fattura n. 13 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di Bonefro. | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 51.67 | 51.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD3326AD46 | Saldo fattura n. 11 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di Santa Croce di Magliano. | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 542.44 | 542.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD3326AD46 | Saldo fattura n. 12 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Secondaria di I grado di Colletorto. | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 743.25 | 743.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD3326AD46 | Saldo fattura n. 10 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia. | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 1049.56 | 1049.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD3326AD46 | Saldo fattura n. 9 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di Rotello. | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 359.84 | 359.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD3326AD46 | Saldo fattura n. 6 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano. | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 1201.44 | 1201.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD3326AD46 | Saldo fattura n. 7 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di Colletorto. | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 860.18 | 860.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD3326AD46 | Saldo fattura n. 16 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per il Liceo Scientifico. | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 252.15 | 252.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD3326AD46 | Saldo fattura n. 15 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di San Giuliano di Puglia. | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 303.58 | 303.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD3326AD46 | Saldo fattura n. 13 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di Bonefro. | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 567.76 | 567.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD3326AD46 | Saldo fattura n. 8 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di Bonefro. | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 188.21 | 188.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD3326AD46 | Saldo fattura n. 14 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di Rotello. | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 376.69 | 376.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| 74130870EB | Recupero Commissioni a carico Ente. | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 9 | 9.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z6433C7F7B | Saldo fattura n. 808PA del 17/11/2021 – Acquisto bandiere – Programma Erasmus +1 n. 2020-1-SK01-ka229-078237_2 Titolo del progetto: Make your school smart. | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 380 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO FORNITURE SNC (04960590653) Aggiudicatari: - CENTRO FORNITURE SNC (04960590653) |
| Z6F33E7B63 | Saldo fattura n. 48B/2021 del 22/11/2021 – Acquisto targhe – Programma Erasmus 2020 – 1 – SK01 – KA229 – 078237_2 Titolo del progetto: Make your school smart. | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) Aggiudicatari: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) |
| Z19337BC27 | “Saldo fattura n. 15/PA del 16/11/2021 – Acquisto reintegro materiale cassette di Pronto Soccorso – Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “”c.d. Decreto Sostegni-bis””.” | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 639.58 | 639.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R) Aggiudicatari: - Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R) |
| ZBE33CF8CE | Saldo fattura n. 594 del 20/11/2021 – Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – Corso preposti laboratori Liceo Scientifico. | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE Group Srl (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE Group Srl (01611640705) |
| Z45331B7EE | Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 118/PA del 14/11/2021 mese di novembre 2021 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) |
| Z4B3322D3E | Saldo fattura n. 868/2021 del 29/10/2021 – Rinnovo servizi dominio internet a. s. 2021-2022. | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z933386166 | Saldo fattura n. 58 del 29/10/2021 – Acquisto lavasciuga pavimenti e termoscanner con piantana – Risorse ex art. 58 comma 4 del D.l. 24 maggio 2021 n. 73 (Decreto sostegni bis). | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 3600 | 3600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CUBE SOLUTION (01751570704) Aggiudicatari: - CUBE SOLUTION (01751570704) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z45331B7EE | Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 106/PA del 11/10/2021 primo intervento | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I) |
| Z973312564 | Saldo fattura n. 1658/00 del 30/09/2021 – Acquisto toner per fotocopiatori e stampanti del nostro Istituto – a. s. 2021/2022. | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 922.7 | 922.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ecoprint (01801970490) Aggiudicatari: - Ecoprint (01801970490) |
| 74130870EB | Recupero Commissioni a carico ente. | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| ZBA331E145 | Saldo fattura n. 83 del 30/09/2021 – Acquisto vari per emergenza covid-19 dpi – Emergenza epidemiologica – Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. (Decreto sostegni-bis). | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 601.48 | 601.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Abruzzese Pasquale (01446340703) Aggiudicatari: - Abruzzese Pasquale (01446340703) |
| Z623298B95 | Saldo fattura n.20214E22442 del 31/08/2021 – Acquisto registri di classe per la Scuola Secondaria di I e II grado a. s. 2021/2022. | 18/09/2021 | 18/09/2021 | 119 | 119.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente. | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 13.05 | 13.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z592D3CF53 | Nostro ordine prot. n. 3698 del 08/06/2020 acquisto guanti monouso in lattice – emergenza sanitaria covid-19 Fattura n. 000324/PA del 31/07/2021 | 26/08/2021 | 26/08/2021 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERPULIRE (09317740018) Aggiudicatari: - PERPULIRE (09317740018) |
| Z013039486 | Saldo fattura n. 254 del 19/08/2021 – Prestazione di servizio full-service – copiatori situati nei vari plessi scolastici mesi di maggio-giugno-luglio-agosto 2021. | 26/08/2021 | 26/08/2021 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - () |
| Z293243B04 | Saldo fattura n. 682/2021 del 30/07/2021 Acquisto personal computer per gli uffici di segreteria. | 06/08/2021 | 06/08/2021 | 7976.42 | 7976.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 3.15 | 3.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| ZC931B4E82 | Saldo fattura n. 17 del 27/06/2021 Corso di formazione per Addetti di Primo Soccorso Gruppo B-C per n. 90 partecipanti | 09/07/2021 | 09/07/2021 | 7200 | 7200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRAINING FOR LIFE DI FAIOLI MARIANGELA (01782080707) Aggiudicatari: - TRAINING FOR LIFE DI FAIOLI MARIANGELA (01782080707) |
| Z773199C9C | Saldo fattura n. 92/02 del 01/07/2021 – acquisto defibrillatore semiautomatico con armadio di metallo + teca | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 995 | 995.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 12.6 | 12.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z0731D1EED | Saldo fattura n. 49 del 17/06/2021 – Acquisto n. 4 termoscanner/scanface con piantana – Ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021. | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 3934.6 | 3934.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CUBE SOLUTION (01751570704) Aggiudicatari: - CUBE SOLUTION (01751570704) |
| ZFA31B4C07 | Saldo fattura n. 593/2021 del 21/06/2021 – Acquisto attivazione licenze annuali antivirus – Software di sicurezza e protezione dati 2021. | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 550 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z0C2F19167 | Saldo fattura n. 8/PA del 26/02/2021 – Smaltimanto fotoconduttori. | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTA SRL (03136710542) Aggiudicatari: - AMBIENTA SRL (03136710542) |
| Z56318F7D2 | “Saldo fattura n. 5/PA del 12/06/2021 – Acquisto libri e supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-22 DYNAMIC CLASS “”.” | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 11486.25 | 11486.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| ZD431DB549 | Saldo fattura n. 276 del 12/06/2021 – Corso di aggiornamento rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RLS a. s.2020/2021. | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 40 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE Group Srl (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE Group Srl (01611640705) |
| Z483199BB5 | Saldo fattura n. 238-2021-FE del 28/05/2021 – Acquisto schermo protettivo per n. 1 postazione assistente amministrativo a.s. 2020/2021. | 12/06/2021 | 12/06/2021 | 619 | 619.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| 74130870EB | Recupero Commissioni a carico Ente. | 05/06/2021 | 05/06/2021 | 3.15 | 3.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z9931679F2 | Saldo fattura n. FPA 3/21 DEL 03/06/2021 – Acquisto n. 2 targhe progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8. | 05/06/2021 | 05/06/2021 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA STAMPERIA LIMONGI DI LARISA CHIOZZI (01847050703) Aggiudicatari: - LA STAMPERIA LIMONGI DI LARISA CHIOZZI (01847050703) |
| ZAF3199B09 | Saldo fattura n. 20 del 29/05/2021 – Attivazione corso BLSD (Basic life support defibrillation) a. s. 2020/2021. | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 2154.92 | 2154.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700) Aggiudicatari: - CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700) |
| Z83317CE1F | Saldo fattura n. 5269 del 03/05/2021 – Acquisto mascherine ffp2, ffp3 e camici monouso – risorse Ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021. | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 2580 | 2580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL (05013480727) Aggiudicatari: - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL (05013480727) |
| ZE22D16356 | Nostro contratto prot. n. 0003779 del 11/06/2020 – Incarico Prestazione di servizio per ricoprire il ruolo di responsabile della Protezione dati (RDP) Saldo fattura n. 7/001 del 27/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 393.44 | 393.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - QDP ITALIA SRLS (14832991005) Aggiudicatari: - QDP ITALIA SRLS (14832991005) |
| Z0931B0E03 | Saldo fattura n. 46 del 20/05/2021 – Acquisto targhe e gadget pubblicitari progetto Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-22 DYNAMIC CLASS. | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 675 | 675.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z9B31A7D09 | “Saldo fattura n. 12/PA del 12/05/2021 – Viaggio virtuale “”Paestum Polis Aperta”” Didattica attraverso il teatro a.s. 2020/2021 Scuola Primaria e Secondaria di I Grado San Giuliano di Puglia.” | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 144 | 144.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEATRINEDITO AMG (08615771212) Aggiudicatari: - TEATRINEDITO AMG (08615771212) |
| ZE631683EA | Saldo fattura n. 359 del 29/04/2021 – Acquisto defibrillatore (DAE) risorse finanziarie MI prot. n. 0007144 del 25/03/2021. | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 799 | 799.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PREMIERS SRL (01499190625) Aggiudicatari: - PREMIERS SRL (01499190625) |
| 74130870EB | Recupero Commissioni a carico Ente. | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 3.6 | 3.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| ZB4314E27C | Saldo fattura n. 74/01 del 29/04/2021 – Acquisto libri, vocabolari Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8. | 06/05/2021 | 06/05/2021 | 3149 | 3149.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. del dott. PAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. del dott. PAOLO SPINA (00061000709) |
| Z6A311E65D | Saldo fattura n. 390/2021 del 23/04/2021 – Acquisto licenza del programma AUDIT Access Log – a.s. 2020-2021. | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZF430FF439 | Saldo fattura n. 20214E10361 del 26/03/2021 – Acquisto fascicoli personali alunni. | 12/04/2021 | 12/04/2021 | 398 | 398.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZF430FF439 | Saldo fattura n. 20214E10019 del 22/03/2021 – Acquisto registro esami conclusivi I ciclo di istruzione e fascicoli alunni. | 12/04/2021 | 12/04/2021 | 208.8 | 208.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| 74130870EB | Recupero Commissioni a carico Ente. | 12/04/2021 | 12/04/2021 | 4.05 | 4.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z662FE4367 | Saldo fattura n. FPA 16/21 del 11/03/2021 – Rinnovo aggiornamenti Programma AXIOS anno 2021. | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 1550 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (07173740635) Aggiudicatari: - () |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 4.5 | 4.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| ZE22D16356 | Saldo fattura n. 2/001 del 30/01/2021 – Nostro contratto prot. n. 0003779 del 11/06/2020 – Incarico Prestazione di servizio per ricoprire il ruolo di responsabile della Protezione dati (RDP). | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 590.16 | 590.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - QDP ITALIA SRLS (14832991005) Aggiudicatari: - QDP ITALIA SRLS (14832991005) |
| 74130870EB | Gestione e tenuta conto serv. tesoreria dal 01/01/2020 al 31/12/2020. | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| ZA02F9D8DE | Saldo fattura n. 000047/2021 del 18/02/2021 Acquisto forniture Progetto SMARTSCHOOL Codice: 10.8.1.A6-FSC-MO-2019-2 – ODA n. 5934795. | 27/02/2021 | 27/02/2021 | 20450 | 20450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEAR SRL (00362380511) Aggiudicatari: - ELEAR SRL (00362380511) |
| Z852F7A0C3 | Saldo fattura n. 1616 del 08/02/2021 ODA n. 5891493 del 30/11/2020 – Acquisto forniture pon digital classroom 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-56. | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 7500 | 7500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197) |
| ZEA302AB39 | “Saldo fattura n. 1 B/2021 – Fornitura di n. 2 targhe e n. 50 etichette PON 10.8.1.A6-FSC-MO-2019-2 “”SMARTSCHOOL””.” | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 69.67 | 69.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) Aggiudicatari: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) |
| 74130870EB | Recupero Commissioni a carico Ente. | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 13.85 | 13.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| ZA22EBC62F | Saldo fattura n. 000000003355 del 22/12/2020 – Assicurazione alunni e personale a.s. 2020/2021. | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 7032 | 7032.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE SA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE SA (10479810961) |
| Z592D3CF53 | Saldo fattura n. 000364/PA del 17/12/2020 – Acquisto materiale emergenza epidemioliga Covid-19 (guanti monouso) | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 512.4 | 512.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERPULIRE (09317740018) Aggiudicatari: - PERPULIRE (09317740018) |
| Z712FCF225 | saldo fattura n. 34 del 28/12/2020 Ns Conferma preventivo prot. n. 0011403 del 16/12/2020 – Acquisto n. 2 targhe e n. 50 etichette PON 10.8.6A FESRPON-MO-2020-56 | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 69.18 | 69.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) Aggiudicatari: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) |
Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano - Aggiornato il 19 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 7.20 | 7.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z422F42EE9 | Saldo fattura n. 33/01 del 02/12/2020 – Acquisto materiale igienico e di pulizia – emergenza Covid. | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 4747.00 | 4747.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PULISAN PLUS S.R.L. (01843000702) Aggiudicatari: - PULISAN PLUS S.R.L. (01843000702) |
| Z2A2DC3B74 | Saldo fattura n. 20300497 del 26/11/2020 – Acquisto n. 16 notebook progetto 10.8.6A FESRPON-MO 2020-30 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 7360.00 | 7360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITD SOLUTIONS S.p.a. (05773090013) Aggiudicatari: - ITD SOLUTIONS S.p.a. (05773090013) |
| Z5C2B41AD5 | Saldo fattura n. 318 del 27/11/2020 – Manutenzione fotocopiatori dell’Istituto 2020 sett-ott-nov-dic. 2020 | 02/12/2020 | 05/12/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z032E963A3 | Saldo fattura n. 419 del 25/11/2020 – Corso di formazione in presenza rischio biologico Covid-19 per gli studenti del Liceo Scientifico a.s. 2020-2021. | 02/12/2020 | 05/12/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE Group Srl (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE Group Srl (01611640705) |
| Z4D2F4DD75 | Saldo fattura n. FPA 1/20 del 28/11/2020 – Acquisto “Quaderni operativi” – Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia. | 02/12/2020 | 05/12/2020 | 276.50 | 276.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) Aggiudicatari: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente. | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 2.25 | 2.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z7C2F11899 | Saldo fattura n. 959/2020 del 13/11/2020 – Rinnovo servizi dominio internet a.s. 2020-2021. | 30/11/2020 | 05/12/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z5B2A9FE20 | Saldo fattura n. 28 del 17/11/2020 – Competenze per incarico medicina del lavoro L. 81/2008. | 25/11/2020 | 05/12/2020 | 2240.00 | 2240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| Z342E3FBAD | Saldo fattura n. 787 PA del 26/10/2020 – Acquisto n. 2 targhe – codice progetto 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-30 Titolo modulo SA.CRO.20 | 25/11/2020 | 30/11/2020 | 36.74 | 36.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART S.R.L. (01916890690) Aggiudicatari: - DECART S.R.L. (01916890690) |
| Z352DC7B35 | Saldo fattura n. 44660 del 30/10/2020 fornitura n. 7 tablet move e carrello teachbus pon smart class primo ciclo | 11/11/2020 | 18/11/2020 | 1835.91 | 1835.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) |
| Z562DB8338 | Saldo fattura n. 1130001167 del 27/10/2020 – Corso di formazione docenti – a.s. 2019/2020. | 04/11/2020 | 09/11/2020 | 11190.00 | 11190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) Aggiudicatari: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente. | 04/11/2020 | 09/11/2020 | 7.20 | 7.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| ZED2E9A897 | Saldo fattura n.543-2020-FE del 23/10/2020 – Acquisto schermi protettivi attività strumento musicale e dispositivi di protezione individuale a.s. 2020/2021. | 04/11/2020 | 18/11/2020 | 4117.00 | 4117.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZB22E1667C | Saldo fattura n. 40 del 10/10/2020 – Acquisto batterie alcaline per dispenser no touch. | 22/10/2020 | 23/11/2020 | 404.92 | 404.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Abruzzese Pasquale (01446340703) Aggiudicatari: - Abruzzese Pasquale (01446340703) |
| Z2F2E88334 | Saldo fattura n. 204/02 del 14/10/2020 – Reintegro e acquisto cassette pronto soccorso a.s. 2020/2021. | 15/10/2020 | 24/10/2020 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) |
| Z912E7BD17 | Saldo fattura n. 518-2020FE del 07/10/2020 – Acquisto schermi protettivi per n. 2 postazioni assistenti amministrativi. | 12/10/2020 | 24/10/2020 | 668.00 | 668.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZBB2EA76BD | Saldo fattura n. 6915/20 del 09/10/2020 – Acquisto materiale di pulizia per la tutela della salute di tutto il personale della comunità scolastica – emergenza Covid-19 | 12/10/2020 | 24/10/2020 | 3447.05 | 3447.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: - CARTO SUD SNC (00842010704) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente. | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 6.30 | 6.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z772E0B7BF | Saldo fattura n. 479E del 30/09/2020 Nostro ordine prot. n. 5094 del 24/08/2020 dispositivi di protezione individuale per il corretto avvio dell’a.s. emergenza Covid-19 art. 231 c.1 DL 34/2020 | 28/09/2020 | 24/10/2020 | 8377.50 | 8377.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZB72E1B936 | Saldo fattura n. 1421 del 09/09/2020 acquisto n. 80 dispenser automatici 1000Ml art. 231 c.1 DL 34/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 4992.00 | 4992.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) |
| Z352DC7B35 | Saldo fattura n. 43337 del 21/09/2020 acquisto n. 18 licenze Office 2019 Standard – Licenza Open Edu – PON SMART CLASS | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 1054.62 | 1054.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) |
| Z182E53F87 | Saldo fattura n. 78 del 18/09/2020 acquisto segnaletica emergenza Covid-19 Art. 231 c.1 DL n. 34/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 920.33 | 920.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BEECOMM (01602580704) Aggiudicatari: - BEECOMM (01602580704) |
| ZF12E1A0A5 | Saldo fattura n. 20204E20775 del 02/09/2020 – Acquisto registri di classe scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado a.s. 2020/2021. | 12/09/2020 | 28/09/2020 | 119.00 | 119.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z592DC8EB7 | Saldo fattura n. 71 del 03/09/2020 – Acquisto materiale adesivo per segnaletica emergenza Covid-19 – art. 231 c.1 DL n. 34/2020 | 12/09/2020 | 28/09/2020 | 4068.00 | 4068.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BEECOMM (01602580704) Aggiudicatari: - BEECOMM (01602580704) |
| Z992CCA478 | Saldo fattura n. 163/02 del 02/09/2020 – Acquisto dispositivi di protezione individuale emergenza epidemiologica – guanti in nitrile – DL 18/2020 | 12/09/2020 | 28/09/2020 | 503.37 | 503.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 2.70 | 2.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z5C2B41AD5 | Saldo fattura n.197 del 19/08/2020. Manutenzione full service (ordinaria e straordinaria annuale) dei fotocopiatori situati nei vari plessi scolastici dell’Istituto, periodo maggio – agosto 2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z9F2DF1BF2 | Saldo fattura n. 83/PA del 12/08/2020 spese per acquisti dispenser e detergenti art. 231 c. 1 DL 34/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 4850.00 | 4850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell (01834680702) Aggiudicatari: - Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell (01834680702) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 15.30 | 15.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z142D5B7A1 | Iva split payment su fattura n. 414-2020-FE del 22/07/2020 ditta Medusarl di Termoli (CB) | 06/08/2020 | 03/09/2020 | 385.49 | 385.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (00950501007) |
| Z592D3CF53 | Saldo fattura n. 000169/PA del 30/06/2020 – Acquisto mascherine per lo svolgimento esami di stato in sicurezza D.L. 34/20. | 06/08/2020 | 07/08/2020 | 1056.00 | 1056.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERPULIRE (09317740018) Aggiudicatari: - PERPULIRE (09317740018) |
| Z152BF550F | Saldo fattura n. V3-5525 del 08/05/2020 acquisto copricaloriferi per scuola dell’Infanzia di Santa Croce di Magliano | 06/08/2020 | 07/08/2020 | 999.35 | 999.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z9D2D4D9B6 | Saldo fattura n. 1/4/1045 del 31/07/2020 sanificazione ambienti di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19 risorse art. 231 c.7 D.L.34/2020 | 06/08/2020 | 07/08/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOGESsp srl unipersonale (01583870702) Aggiudicatari: - SOGESsp srl unipersonale (01583870702) |
| Z992CCA478 | Saldo fattura n. 152/02 del 22/07/2020 KN95V Facciale filtrante FFp2 C/Valvola. | 27/07/2020 | 07/08/2020 | 1125.00 | 1125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) |
| Z152D16BD0 | Saldo fattura n. 001379 del 30/06/2020 – Acquisto termoscanner con staffa tubolare emergenza Covid19 a.s. 2019/2020. | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 1850.00 | 1850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SECURITALY Srl (03558340406) Aggiudicatari: - SECURITALY Srl (03558340406) |
| ZCC2D279BE | Saldo fattura n. 605/2020 del 14/07/2020 – Attivazione antivirus Avast Premium Security per 25 postazioni | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z132D83896 | Saldo fattura n. 225 del 09/07/2020 – Fornitura litografie per il Concorso “I colori della vita” | 13/07/2020 | 17/07/2020 | 1188.00 | 1188.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tipografia LAMPO (01830210702) Aggiudicatari: - Tipografia LAMPO (01830210702) |
| Z962B8B357 | Saldo fattura n. 53 del 23/06/2020 Corso di nuoto per gli alunni del Liceo Scientifico n. 7 lezioni | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| ZBC2AA8FE3 | Saldo fattura n.54 del 23/06/2020 Corso di nuoto per gli alunni della scuola di San Giuliano di Puglia n. 14 lezioni | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 8650.00 | 8650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| Z9C2D77429 | Saldo fattura n. 950 del 30/06/2020 – Noleggio estintori e bombola GPL per esercitazione esami | 13/07/2020 | 17/07/2020 | 175.00 | 175.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) |
| ZD32D13522 | Saldo fattura n. 615/00 del 26/06/2020 – Acquisto toner esami secondo ciclo a.s. 2019/2020. | 11/07/2020 | 17/07/2020 | 410.80 | 410.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ecoprint (01801970490) Aggiudicatari: - Ecoprint (01801970490) |
| Z592D3CF53 | Saldo fattura n. 000168/PA del 30/06/2020 – Acquisto materiale igienizzante per lo svolgimento esami di stato in sicurezza D.L. 34/20. | 11/07/2020 | 17/07/2020 | 1698.00 | 1698.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERPULIRE (09317740018) Aggiudicatari: - PERPULIRE (09317740018) |
| Z892D6CD43 | Saldo fattura n. FPA 33/20 del 01/07/2020 – Software Axios Pago Scuola. | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (07173740635) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (07173740635) |
| 74130870EB | Recupero Commissioni a ente. | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 4.50 | 4.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z922D2C937 | Saldo fattura n. 176 del 26/06/2020 – Svolgimento di n. 3 Webinar informativo/formativo rischio biologico Covid19 per il personale della scuola. | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE Group Srl (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE Group Srl (01611640705) |
| ZE02CDFC24 | Saldo fattura n. 7X02088724 del 15/06/2020 abbonamento connettività per DaD mese di maggio 2020 DL n. 18 del 17 marzo 2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 36.17 | 36.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIM S.p.a. (00488410010) Aggiudicatari: - TIM S.p.a. (00488410010) |
| Z372D14EBD | Saldo fattura n. 20204E14694 del 17/06/2020 acquisto n. 10 notebook + licenza office | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 4949.50 | 4949.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z922D16A35 | Saldo fattura n. 1038 del 30/05/2020 acquisto n. 3 stampanti per gli uffici e per il plesso di Santa Croce di Magliano scuola sec. di I grado | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 345.00 | 345.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| ZA82C943D1 | Saldo fattura n. 518/2020 dell’11/06/2020 oda n. 5448440 del 01/04/2020 acquisto n. 2 notebook PNSD Azione#28 | 15/06/2020 | 07/07/2020 | 819.66 | 819.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z902D09001 | Saldo fattura n. 9/PA del 08/06/2020 acquisto n. 1000 mascherine chirurgiche 3 strati | 15/06/2020 | 18/06/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R) Aggiudicatari: - Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z582D08F9E | Saldo fattura n. 454 del 25/05/2020 Acquisto n. 100 visere protettive | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 690.00 | 690.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856) Aggiudicatari: - F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856) |
| ZF02CDDE23 | Saldo fattura n. 336/PA del 18/05/2020 RDO n. 5499799 del 04/05/2020 acquisto router per la didattica a distanza | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 532.50 | 532.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA DATA SRL (03242680829) Aggiudicatari: - LINEA DATA SRL (03242680829) |
| Z852C23048 | Saldo fattura n. 1 del 11/05/2020 Acquisto materiale di facile consumo per corso di formazione neoassunti a.s. 2019/2020 | 12/05/2020 | 14/05/2020 | 389.20 | 389.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 2.25 | 2.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z192CA1650 | Saldo fattura n. 333/2020 del 25/04/2020 ODA MEPA n. 5462047 Acquisto n. 10 notebook+ n.2 tablet art. 120 DL 18/2020 | 05/05/2020 | 07/05/2020 | 5326.00 | 5326.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z662C4046F | Saldo fattura n. 210/01 del 15 aprile 2020. Acquisto materiale igienico-sanitario emergenza epidemiologica. | 18/04/2020 | 20/04/2020 | 307.00 | 307.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) |
| ZB32CAC52A | Saldo fattura n. 1909/20 del 16/04/2020. Acquisto materiale igienizzante e sanificante DL 18/2020 nota MI n. 562 del 28/03/2020 | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 1676.83 | 1676.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: - CARTO SUD SNC (00842010704) |
| Z982C0DD42 | Saldo fattura n. 484 del 31/03/2020. Noleggio estintori e bombola GPL per esercitazione corso di formazione | 14/04/2020 | 20/04/2020 | 175.00 | 175.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) |
| Z572C864FD | Saldo fattura n. 269/2020 del 04/04/2020. Rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log. | 06/04/2020 | 08/04/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente. | 06/04/2020 | 08/04/2020 | 2.70 | 2.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z7E2BE9AA3 | Saldo fattura n. 1/PA del 29/02/2020 noleggio minibus per trasporto Colletorto/Termoli a/r giorno 21/02/2020 manifestazione #premio scuola digitale 2019/20 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| 74130870EB | Saldo fattura n. 2020060154 del 27/02/2020. Tesoreria Enti anno 2019 gestione e tenuta conto | 02/03/2020 | 27/03/2020 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente. | 02/03/2020 | 27/03/2020 | 5.85 | 5.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| 74130870EB | Saldo fattura numero 2020060153 del 27/02/2020. Tesoreria Enti anno 2018 – gestione e tenuta conto | 02/03/2020 | 27/03/2020 | 114.58 | 114.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| Z522B5085A | Saldo fattura n. 122/2020 del 06/02020 Contratto di assistenza tecnica e normativa hardware e software dal 03/01/2020 al 02/01/2021 | 12/02/2020 | 13/02/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z7A2BE9799 | Saldo fattura n. 1/FISS del 10/02/2020 Programma Erasmus+ Call 2018 – KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole – mobilità in Macedonia dal 01/05/2020 al 08/05/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 | 3222.00 | 3222.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D) Aggiudicatari: - EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D) |
| Z682B235CB | Saldo fattura n. FPA 12/20 del 28/01/2020. Rinnovo aggiornamenti AXIOS 2020. | 03/02/2020 | 06/02/2020 | 1550.00 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (07173740635) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (07173740635) |
| Z1F2B74EBB | Saldo fattura n. 20204E02271 del 22/01/2020. Rinnovo servizio software, assistenza e manutenzione registro elettronico anno 2020. | 03/02/2020 | 06/02/2020 | 2160.00 | 2160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| 74130870EB | Recupero commissioni a carico ente | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 5.30 | 5.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) |
| ZA32B2020B | Saldo fattura n. 41/2020 del 16/01/2020 Rinnovo piattaforma segreteria Cloud – Software di conservazione e ammninistrazione trasparente | 27/01/2020 | 03/02/2020 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZC82AF9B75 | Saldo fattura n. V3-28885 del 30/12/2019 Nostra conferma preventivo prot. n. 9422 del 09/12/2019. Acquisto copricaloriferi Scuole dell’Infanzia. | 16/12/2019 | 15/01/2020 | 2020.71 | 2020.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z012B01262 | Saldo fattura n. 13/2020 del 10/01/2020 Nostra conferma di acquisto prot. n. 9392 del 07/12/2019. Fornitura, installazione e configurazione materiale informatico per amplificazione segnale WI-FI. | 09/12/2019 | 15/01/2020 | 456.00 | 456.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z552A2DCD6 | Saldo fattura n. 937 del 18/12/2019 Nostro ordine prot. n. 7751 del 15/10/2019. Fornitura di materiale per il laboratorio di Scienze. | 21/11/2019 | 15/01/2020 | 190.28 | 190.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CHIMICA CENTRO S.N.C. (00970300430) Aggiudicatari: - CHIMICA CENTRO S.N.C. (00970300430) |
| Z5E2A85082 | Nostro contratto n. 8355 del 07/11/2019. Corso di lingua inglese ad integrazione del corso curricolare e volto a sostenere gli esami CAE-C1 della University of Cambridge Assessment English. | 14/11/2019 | 09/07/2020 | 1590.00 | 1590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| ZCA2A8CBBE | Nostro ordine prot. n. 8462 del 09/11/2019. Corsi di formazione e aggiornamento sulla Sicurezza e addetti al primo soccorso a.s. 2019-2020 – fattura n. 57 del 01/06/2020 | 13/11/2019 | 05/06/2020 | 2459.01 | 1229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z8C298E8B7 | Nostro ODA prot. n. 5999 del 27/08/2019. Corso di formazione e aggiornamento Aspp. Fattura n. 53 del 01/06/2020 | 13/11/2019 | 05/06/2020 | 3500.00 | 3500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z1C29D8E3B | Nostro ODA prot. n. 6862 del 20/09/2019. Corso di formazione e aggiornamento Aspp-Integrazione. fattura n. 54 del 01/06/2020 | 13/11/2019 | 05/06/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z2F2A874DD | Nostro ODA prot. n. 8383 del 07/11/2019. Corso di aggiornamento per RLS (preposto alla sicurezza nelle scuole) fattura n. 52 del 01/06/2020 | 13/11/2019 | 05/06/2020 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano - Aggiornato il 19 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3329A5DD1 | N. 2 corsi “Potenziamento delle competenze Lingua Francese livello B1 e livello B2” Formazione docenti Ambito 02 di Termoli III annualità | 06/09/2019 | 18/12/2019 | 8000.00 | 8000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEARSON SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON SPA (07415430011) |
| Z482A35DB2 | Acquisto materiale didattico per Progetto Con noi per sempre | 17/10/2019 | 06/12/2019 | 103.69 | 103.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZA229A5B61 | N. 2 corso “La realtà virtuale in classe” “Formazione docenti Ambito 02 di Termoli III annualità | 06/09/2019 | 06/12/2019 | 5600.00 | 5600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEARSON SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON SPA (07415430011) |
| ZD72793FC9 | Attività di formazione nell’ambito del modulo formativo “Lingua Inglese Europeans pupils 1” Progetto Minerva 10.2.2A – FSEPON – MO – 2017 – 2016 | 14/03/2019 | 02/12/2019 | 7000.00 | 7000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) |
| Z5D2A0A848 | Servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per l’anno scolastico 2019/2020. | 04/10/2019 | 02/12/2019 | 6288.00 | 6288.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968) |
| Z3728EDE8C | Formazione nell’ambito del progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale-progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-11-Titolo: Algoritmi di decisione….2 | 21/06/2019 | 22/11/2019 | 3442.62 | 3442.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO STUDI E CONSULENZA SOC. COOP. (04245880713) Aggiudicatari: - CENTRO STUDI E CONSULENZA SOC. COOP. (04245880713) |
| ZEC2A84C9F | Acquisto quaderni operativi per la scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia | 13/11/2019 | 22/11/2019 | 352.00 | 352.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) Aggiudicatari: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) |
| Z7A2A1628B | Acquisto n. 3 paia di scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo. | 09/10/2019 | 15/11/2019 | 73.77 | 73.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709) Aggiudicatari: - F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709) |
| Z0329E39F0 | Acquisto targhe pubblicitarie Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-11 | 25/09/2019 | 18/11/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZD22A46757 | Acquisto di materiale farmaceutico per il reintegro delle cassette di pronto soccorso a.s. 2019-2020 | 21/10/2019 | 18/11/2019 | 647.13 | 647.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R) Aggiudicatari: - Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R) |
| Z9129F1694 | Integrazione corsi “Cyberbullismo ed educazione al digitale” e “Percorsi per le competenze trasv. e l’orientamento” Formaz. docenti Ambito 02 di Termoli III annualità | 28/09/2019 | 18/11/2019 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) Aggiudicatari: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) |
| Z7B28E029F | Fornitura di materiale didattico. | 18/06/2019 | 05/11/2019 | 4045.75 | 4045.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALCANTARA S.R.L. (03359340837) Aggiudicatari: - BELLONE FORNITURE S.R.L. (04824570750) |
| Z4B29F0C89 | Programma Erasmus+Call 2018-KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole. Servizio noleggio autobus con conducente Santa Croce di Magliano/Roma (Ciampino) A/R il 23/09/2019-Ritorno del volo il 29/10/2019. | 27/09/2019 | 05/11/2019 | 650.97 | 650.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G) Aggiudicatari: - DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G) |
| Z882986F0A | Corso di BLS-D e “Autorizzazione all’uso del DAE Refresh”. | 22/08/2019 | 08/11/2019 | 733.14 | 733.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703) Aggiudicatari: - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703) |
| Z88290EB5C | Corso di formazione “Il diritto allo studio e l’inclusione scolastica di tutti gli alunni” per docenti di sostegno a.s. 2018-2019. | 05/07/2019 | 05/11/2019 | 2509.00 | 2509.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - PEARSON SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON SPA (07415430011) |
| ZB9299E9F6 | n. 2 corsi “Cyberbullismo ed educazione al digitale” e “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” Formazione docenti Ambito 02 di Termoli III annualità. | 03/09/2019 | 05/11/2019 | 6900.00 | 6900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) Aggiudicatari: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) |
| ZF22A44CAB | Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio www.omnisantacrocedim.edu.it | 21/10/2019 | 05/11/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZA82A48533 | Fornitura di n. 1 stampante HP Officejet 7510, n. 4 cartucce per stampante HP Officejet 7510. | 22/10/2019 | 05/11/2019 | 276.20 | 276.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| ZDC2A2606D | Acquisto materiale didattico per progetto “Con noi per sempre”. | 14/10/2019 | 05/11/2019 | 199.89 | 199.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z1829CFD06 | Acquisto videoproiettore EPSON per l’Aula Magna del Liceo Scientifico | 18/09/2019 | 16/10/2019 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z2128656FF | Acquisto e attivazione di n. 25 licenze annuali antivirus | 15/05/2019 | 16/10/2019 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z112939DE4 | Acquisto n. 50 Licenze Microsoft Office Professional Plus n.2 Switch 16 porte per laboratorio. (O.D.A.) | 17/07/2019 | 16/10/2019 | 2684.00 | 2684.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z4E29CB742 | Rinnovo della licenza Albo Pretorio On-line collegato alla segreteria Cloud (O.D.A.) | 18/09/2019 | 16/10/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZA429CBFBB | Acquisto di Makeblock-MakeX2019 City Guardian Add-On-Pack e Makeblock-MakeX 2019 City Guardian Arena (O.D.A.) | 20/09/2019 | 16/10/2019 | 278.00 | 278.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) |
| Z6D29D9C38 | Acquisto toner per stampanti laboratori Liceo Scientifico – OdA | 23/09/2019 | 16/10/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| ZF828F8352 | Corsi di Lingua Inglese A1 e A2 Piano Nazionale docenti III annualità | 26/06/2019 | 05/11/2019 | 6200.00 | 6200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| ZE929991E9 | Acquisto carta per progetto Piano nazionale docenti III annualità | 30/08/2019 | 27/09/2019 | 1763.00 | 1763.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| ZD129879E4 | materiale di pulizia per tutti i plessi | 22/08/2019 | 22/11/2019 | 6243.48 | 6243.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERPULIRE (09317740018) Aggiudicatari: - PERPULIRE (09317740018) |
| ZE2298E180 | Acquisto n. 5 targhe per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 ex P141 Progetto Minerva | 28/08/2019 | 23/09/2019 | 199.30 | 199.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) |
| Z49298E658 | Acquisto registri di presenza e kit per esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione a. s. 2019/2020 | 27/08/2019 | 23/09/2019 | 406.80 | 406.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z512999FD9 | Acquisto n. 11 biglietti aerei Roma/Lisbona A/R programma Erasmus – codice progetto 2018-PT01-KA229-0473 ex P140 | 30/08/2019 | 23/09/2019 | 1892.00 | 1892.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G) Aggiudicatari: - DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G) |
| ZBF299B5A7 | Acquisto software per gestione Privacy | 31/08/2019 | 23/09/2019 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DELTATECH S.R.L. (02695070785) Aggiudicatari: - DELTATECH S.R.L. (02695070785) |
| ZE427D6923 | Servizio di ingegneria ambientale per rilevamento elettromagnetismo alte frequenze | 02/04/2019 | 31/08/2019 | 2049.18 | 2049.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISOAMBIENTE S.R.L. (01408100707) Aggiudicatari: - ISOAMBIENTE S.R.L. (01408100707) |
| Z9F290DBFD | Fornitura targhe pubblicitarie per il Progetto Sport di Classe Giocando…Giocando 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25 ex P 142 | 03/07/2019 | 02/08/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZC728FB1EC | Acquisto articoli sportivi per la realizzazione del Progetto Sport di Classe Giocando…Giocando 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25 ex P 142 | 26/06/2019 | 17/07/2019 | 894.09 | 894.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151) |
| ZD628EE716 | Fornitura e posa in opera n. 2 condizionatori per la Presidenza e gli Uffici di segreteria | 25/06/2019 | 18/07/2019 | 1600.00 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709) Aggiudicatari: - TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709) |
| ZF328750C0 | Spese per acquisto stampante e toner | 17/05/2019 | 17/07/2019 | 782.70 | 782.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZAF28AD61A | Corso di formazione approfondimenti Segreteria Cloud | 04/06/2019 | 09/07/2019 | 78.00 | 78.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZAA27C2C80 | Noleggio utilizzo software didattico attività ” Alternanza Scuola – Lavoro” Liceo Scientifico a.s. 2018/2019 | 05/03/2019 | 06/06/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE MICROLAB ONLUS (97646630018) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE MICROLAB ONLUS (97646630018) |
| Z5B2893C2D | Attività di supporto gestione e implementazione progetto Erasmus + 2018-1-PT01-KA229-047396_3 Liceo Scientifico | 27/05/2019 | 11/06/2019 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUCCIANTONIO ELIO (02601410695) Aggiudicatari: - BUCCIANTONIO ELIO (02601410695) |
| Z44288DCC1 | Realizzazione della XIV edizione del Concorso “I Colori della Vita” a.s. 2018/2019 | 24/05/2019 | 18/06/2019 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRO LOCO SAN GIULIANO DI PUGLIA (01637540707) Aggiudicatari: - PRO LOCO SAN GIULIANO DI PUGLIA (01637540707) |
| Z4E28D599E | Acquisto toner per stampanti per esami di stato a.s. 2018/2019 | 14/06/2019 | 18/06/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| Z67286DE8A | Acquisto litografie per la realizzazione della XIV edizione del concorso “I Colori della Vita” | 16/05/2019 | 18/06/2019 | 1225.00 | 1225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702) Aggiudicatari: - TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702) |
| ZE828812DC | Acquisto materiale di facile consumo per la realizzazione del concorso “I Colori della Vita” | 21/05/2019 | 18/06/2019 | 1351.00 | 1351.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) |
| Z222784DD9 | Acquisto firma digitale del Dirigente Scolastico | 12/03/2019 | 12/06/2019 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) |
| ZA52886E9D | Acquisto bandiere per Progetto Erasmus 2018-1-PT01-KA229-047396_3 | 23/05/2019 | 12/06/2019 | 1009.00 | 1009.00 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: - DE MARCO PIETRANTONIO (DMRPRN43C28B544Y) Aggiudicatari: - DE MARCO PIETRANTONIO (DMRPRN43C28B544Y) |
| Z52283A826 | Acquisto materiale didattico per la realizzazione del progetto Erasmus 2018-1-PT01-KA229-047396 | 03/05/2019 | 12/06/2019 | 954.42 | 954.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z7228AD45E | Spese per pranzo a Termoli del 06/06/2019 alunni e docenti progetto Erasmus 2018-1-PT01-KA229-047396_3 Call 2018-KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole | 04/06/2019 | 11/06/2019 | 397.27 | 397.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROPA HOTEL S.A.S. (00732060702) Aggiudicatari: - EUROPA HOTEL S.A.S. (00732060702) |
| Z8826C7451 | Corso di lingua Inglese – European pupils 2 Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 ex P141 10.2.2a-FSEPON-MO-2017-16 | 22/01/2019 | 30/05/2019 | 4200.00 | 4200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| Z8927E651A | Acquisto materiale di cancelleria Scuola dell’Infanzia di Rotello | 10/04/2019 | 30/05/2019 | 208.37 | 208.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z40284431D | Viaggio d’istruzione a Isernia A/R del 16/05/019 classi 5^A/B Liceo Scientifico | 08/05/2019 | 30/05/2019 | 381.82 | 381.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (00799670708) |
| Z80268B72F | Acquisto n. 3 armadi di sicurezza per Scuola Primaria e Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano e Scuola Secondaria di I grado di Bonefro | 29/12/2018 | 30/05/2019 | 2636.40 | 2636.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: - MOBILFERRO SRL (00216580290) |
| Z5A27F020E | Viaggio Altilia e Isernia A/R del 16-03-2019 Scuola Primaria di Bonefro Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia | 10/04/2019 | 30/05/2019 | 1620.00 | 1620.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAY AFTER TOUR (00000000000) Aggiudicatari: - DAY AFTER TOUR (00000000000) |
| ZD527D3BEA | Acquisto materiale di pulizia | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 1620.00 | 1620.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: - CARTO SUD SNC (00842010704) |
| Z822793795 | Corso personalizzato docenti “Il nuovo Esame di Stato – Formazione docenti III annualità a.s. 2018-2019 | 14/03/2019 | 22/05/2019 | 8400.00 | 8400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEARSON SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON SPA (07415430011) |
| Z33280DCE0 | Acquisto materiale di cancelleria Scuola Secondaria di primo grado San Giuliano di Puglia | 15/04/2019 | 22/05/2019 | 490.87 | 490.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZF1271C222 | Prestazione di servizio full-service fotocopiatori situati in varie sedi scolastiche, periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2019 | 12/02/2019 | 02/12/2019 | 3000.00 | 3000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZAA27E6431 | Acquisto materiale di cancelleria Scuola dell’Infanzia di Bonefro | 10/04/2019 | 21/05/2019 | 206.12 | 206.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZFA280DD91 | Acquisto materiale di cancelleria Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia | 15/04/2019 | 21/05/2019 | 205.74 | 205.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z5E27E6351 | Acquisto materiale di cancelleria Scuola dell’Infanzia di Colletorto | 10/04/2019 | 21/05/2019 | 346.65 | 346.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z2227E62D5 | Acquisto materiale di cancelleria Scuola dell’infanzia di Santa Croce di Magliano | 10/04/2019 | 21/05/2019 | 430.21 | 430.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZE7280DD59 | Acquisto materiale di cancelleria Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia | 15/04/2019 | 27/05/2019 | 915.53 | 915.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z9A2821BD6 | Spese per acquisto materiale progetto 10.2.2A – FSEPON-MO-2017-16 MINERVA | 19/04/2019 | 22/05/2019 | 2053.00 | 2053.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| ZB4280D677 | Viaggio d’istruzione a Barletta-Andria A/R il 30/04/2019 classi 1^ Scuola Secondaria di I grado | 16/04/2019 | 07/05/2019 | 3650.00 | 3650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| ZE128234DB | Acquisto fotocopiatore modello Ricoch MP 4002SP | 19/04/2019 | 07/05/2019 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZF427CA27E | Uscita didattica a Napoli A/R del 29/04/2019 classi 3^ Scuola Secondaria di I grado | 19/04/2019 | 07/05/2019 | 1409.09 | 1409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (00799670708) |
| Z7227D4487 | Uscita didattica a Napoli A/R del 15/04/2019 classi 2^ Scuola Secondaria di I grado | 10/04/2019 | 02/05/2019 | 1409.09 | 1409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (00799670708) |
| Z5E2752E45 | Noleggio pullman Gt per viaggio effettuato dal 7 al 13 aprile 2019 santa Croce di Magliano-Porto Empedocle A/R Viaggio d’istruzione /stage Alternanza Scuola-Lavoro | 02/04/2019 | 02/05/2019 | 4200.00 | 4200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) Aggiudicatari: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) |
| Z9F2808D27 | Riparazione fotocopiatore e sostituzione pezzi di ricambio Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia | 15/04/2019 | 02/05/2019 | 78.00 | 78.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z1A274988F | Viaggio d’istruzione a Praga dal 30/03/2019 al 03/04/2019 | 27/03/2019 | 17/04/2019 | 11067.00 | 11067.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) Aggiudicatari: - DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G) |
| Z9D274D948 | Spese per noleggio minibus per servizio di trasporto S. Croce di Magliano/Roma Fiumicino solo andtat – Progetto 2018-1-PT01-Ka229-047396_3 | 01/03/2019 | 17/04/2019 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAY AFTER TOUR (00000000000) Aggiudicatari: - DAY AFTER TOUR (00000000000) |
| Z2E275BA49 | Acquisto n. 1targa progetto 10.1.6A- FSEPON-MO-2018-10Algoritmi di decisione ex progetto P139 | 28/02/2019 | 09/04/2019 | 73.00 | 73.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA Systems s.r.l. (00813430709) Aggiudicatari: - AFA Systems s.r.l. (00813430709) |
| ZCA27409C9 | Acquisto n. 6 targhe progetto 10.1.6A- FSEPON-MO-2018-10Algoritmi di decisione ex progetto P139 | 21/02/2019 | 09/04/2019 | 234.00 | 234.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA Systems s.r.l. (00813430709) Aggiudicatari: - AFA Systems s.r.l. (00813430709) |
| Z65277DF77 | Acquisto materiale di facile consumo per la realizzazione del corso di formazione dei neoassunti a.s. 2018/2019 | 08/03/2019 | 09/04/2019 | 281.50 | 281.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| ZE6277F096 | Acquisto videoproiettore per Scuola Secondaria di I grado di Santa Croce di Magliano | 08/03/2019 | 09/04/2019 | 820.00 | 820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z7927DF009 | Acquisto manuale cartaceo Passweb | 03/04/2019 | 09/04/2019 | 46.00 | 46.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| Z24275529A | Spese per aggiunta punti rete Liceo Scientifico | 27/02/2019 | 09/04/2019 | 199.10 | 199.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z272780E7C | Viaggio d’istruzione a Firenze dal 24 al 26 marzo 2019 | 18/03/2019 | 02/04/2019 | 7500.00 | 7500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z6C271C67C | Rinnovo licenza del programma Audit Access Log | 12/02/2019 | 02/04/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZB42706C2D | Viaggio d’istruzione per attività di Orientamento a Bologna 26/27 febbraio 2019 Alma Orienta – Università | 01/02/2019 | 08/03/2019 | 2884.00 | 2884.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAY AFTER TOUR (00000000000) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| ZDF272E562 | Acquisto materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto “I Colori della Vita” A.s. 2018/2019 | 15/02/2019 | 08/03/2019 | 264.38 | 264.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z1A26D19C8 | Spese per noleggio estintori per esercitazione + noleggio bombola GPL (esami antincendio) | 07/02/2019 | 08/03/2019 | 230.00 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) |
| Z7E2716E31 | Acquisto n.8 biglietti aerei a/r Roma (Ciampino) – Warsaw (Modlin) mobilità programma Erasmus+Call 2018 KA2 Partenariati Strategici tra scuole | 11/02/2019 | 08/03/2019 | 1648.00 | 1648.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G) Aggiudicatari: - DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G) |
| ZF6271750B | Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud – Rinnovo Software di conservazione a norma – Rinnovo Amministrazione Trasparente | 11/02/2019 | 08/03/2019 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z2326C5FF5 | Acquisto badge agli alunni + fascicoli personali alunni | 18/01/2019 | 08/03/2019 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZB82717500 | Contratto di assistenza uffici di segreteria periodo 03/01/2019 – 02/01/2020 | 11/02/2019 | 08/03/2019 | 1117.25 | 1117.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z0926CAE40 | Manutenzione, assistenza registro elettronico Infoschool, assistenza ai rilevatori di presenza anno 2019 | 21/01/2019 | 08/03/2019 | 2160.00 | 2160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z4526CE79A | Acquisto buste intestate per gli uffici di presidenza e segreteria | 22/01/2019 | 19/02/2019 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) Aggiudicatari: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) |
| Z3D25F615F | Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico RSPP per il periodo 01/12/2018 – 30/11/2019 | 01/12/2018 | 30/11/2019 | 2800.00 | 2800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGELO MARCO (00880380704) Aggiudicatari: - D'ANGELO MARCO (00880380704) |
| Z2425D9899 | Prestazione professionale medico competente resa ai sensi del DLGS 81/2008 dall’11/11/2018 al 10/11/2019 | 26/11/2018 | 10/11/2019 | 2800.00 | 2800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| ZCA23BA949 | Incarico Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.) | 05/06/2018 | 08/03/2019 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213) Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213) |
| Z5925117ED | Progetto 10.8.1.B1 – FESRPON-MO-2018-19 ROBOMATLAB | 21/12/2018 | 21/05/2019 | 18830.00 | 18830.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSINFONET S.R.L. (13286770154) Aggiudicatari: - ASSINFONET S.R.L. (13286770154) |
| Z4E25AF2A6 | Corsi per Addetti al Primo Soccorso (Formazione e Aggiornamento) a.s. 2018/2019 | 10/11/2018 | 02/04/2019 | 4000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| ZBE249F515 | Corso di formazione per RLS tramite ordine diretto d’acquisto (ODA) | 09/08/2018 | 02/05/2019 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z7F258F63F | Cablaggio di rete per n. 4 aule del Liceo scientifico con aggiunta di punti elettrici | 02/11/2018 | 08/03/2019 | 831.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z61264FDA8 | Ordine diretto d’acquisto (ODA) su piattaforma MEPA relativo all’acquisto di n. 12 computer | 17/12/2018 | 02/04/2019 | 4670.00 | 4670.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z1226505C7 | Ordine diretto d’ Acquisto (ODA) su piattaforma MEPA relativo all’acquisto di materiale – Formazione docenti dell’Ambito 02 Termoli sui temi dell’inclusione a.s. 2017/2018 | 14/12/2018 | 28/01/2019 | 273.60 | 273.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z072540479 | Formazione docenti dell’Ambito 02 Termoli sui temi dell’inclusione | 05/12/2018 | 01/02/2019 | 2200.00 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDADORI EDUCATION S.P.A. (03261490969) Aggiudicatari: - MONDADORI EDUCATION S.P.A. (03261490969) |
| Z2A268557D | Fornitura del Software “AXIOS ITALIA” per l’anno 2019 | 29/12/2018 | 02/04/2019 | 950.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) |
| Z22268B07A | Fornitura di libri per la Scuola Secondaria di II grado di Santa Croce di Magliano– Contributo dell’Azione # 24 “iMieiDieciLibri” del PNSD. | 29/12/2018 | 19/02/2019 | 148.90 | 148.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z842681E54 | Acquisto di kit pubblicitario per il progetto relativo a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-19 ROBOMATLAB | 28/12/2018 | 19/02/2019 | 219.00 | 219.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z6A257637F | Quote di iscrizione e assicurazione alunni della Scuola di San Giuliano di Puglia per i corsi di nuoto a.s. 2018/2019 | 12/11/2018 | 25/06/2019 | 21200.00 | 21200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| ZEE2570993 | Acconto del 50% corso di lingua Inglese livello B1 e B2 presso il Liceo Scientifico a.s. 2018/2019 | 10/11/2018 | 29/05/2019 | 6840.00 | 6840.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| ZA624D9ECE | Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2018/2019 polizza n. 119/163262556 | 22/10/2018 | 08/03/2019 | 7856.00 | 7856.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AIG EUROPE LIMITED (08037550962) Aggiudicatari: - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (00818570012) |
| Z3B263C85F | Acconto – Viaggio di istruzione/Stage Alternanza Scuola Lavoro in Sicilia dal 08 al 13 aprile 2018 per n. 43 alunni e n. 3 docenti accompagnatori | 11/12/2018 | 04/04/2019 | 8951.82 | 8951.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VUEMME GROUP SRLS (01942160852) Aggiudicatari: - VUEMME GROUP SRLS (01942160852) |
| Z012293814 | Spesa noleggio fotocopiatore e multifunzione modello MP4002SP periodo marzo-aprile-maggio-giugno 2018 | 13/03/2018 | 30/04/2019 | 840.00 | 840.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZEA1D2EB3A | REALIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE BLS/BLSD PER N. 10 DISCENTI | 02/02/2017 | 22/04/2017 | 737.70 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704) Aggiudicatari: - CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704) |
Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano - Aggiornato il 19 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z80268B72F | Acquisto n. 3 armadi di sicurezza per Scuola Primaria e Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano e Scuola Secondaria di I grado di Bonefro | 29/12/2018 | 30/05/2019 | 2636.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: - MOBILFERRO SRL (00216580290) |
| ZCD23B2B9D | Spese di patrocinio/contributo per la realizzazione della manifestazione – XIII edizione del concorso “I Colori della Vita” a.s. 2017/2018 | 29/05/2018 | 22/06/2018 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRO LOCO SAN GIULIANO DI PUGLIA (01637540707) Aggiudicatari: - PRO LOCO SAN GIULIANO DI PUGLIA (01637540707) |
| Z3D25F615F | Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico RSPP per il periodo 01/12/2018 – 30/11/2019 | 01/12/2018 | 30/11/2019 | 2800.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGELO MARCO (00880380704) Aggiudicatari: - D'ANGELO MARCO (00880380704) |
| Z2425D9899 | Prestazione professionale medico competente resa ai sensi del DLGS 81/2008 dall’11/11/2018 al 10/11/2019 | 26/11/2018 | 10/11/2019 | 2800.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| ZCA23BA949 | Incarico Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.) | 05/06/2018 | 08/03/2019 | 490.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213) Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213) |
| Z5925117ED | Progetto 10.8.1.B1 – FESRPON-MO-2018-19 ROBOMATLAB | 21/12/2018 | 21/05/2019 | 18830.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ASSINFONET S.R.L. (13286770154) Aggiudicatari: - ASSINFONET S.R.L. (13286770154) |
| Z4E25AF2A6 | Corsi per Addetti al Primo Soccorso (Formazione e Aggiornamento) a.s. 2018/2019 | 10/11/2018 | 02/04/2019 | 4000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| ZBE249F515 | Corso di formazione per RLS tramite ordine diretto d’acquisto (ODA) | 09/08/2018 | 02/05/2019 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z7F258F63F | Cablaggio di rete per n. 4 aule del Liceo scientifico con aggiunta di punti elettrici | 02/11/2018 | 08/03/2019 | 831.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z61264FDA8 | Ordine diretto d’acquisto (ODA) su piattaforma MEPA relativo all’acquisto di n. 12 computer | 17/12/2018 | 02/04/2019 | 4670.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZA124ED153 | Acquisto Arredi Scolastici – Risorse FSC 2007-2013-Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79-Obiettivo di servizio “Istruzione”. Deliberazione della G.R. n. 37 del 15/02/2016 – Arredi Scolastici – Progetto P134 MO5A26.02 AZIONE 3 – Arredi Scolastici | 21/09/2018 | 31/12/2018 | 4081.15 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTOEXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTOEXE SRL (00900060708) |
| Z1226505C7 | Ordine diretto d’ Acquisto (ODA) su piattaforma MEPA relativo all’acquisto di materiale – Formazione docenti dell’Ambito 02 Termoli sui temi dell’inclusione a.s. 2017/2018 | 14/12/2018 | 28/01/2019 | 273.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z072540479 | Formazione docenti dell’Ambito 02 Termoli sui temi dell’inclusione | 05/12/2018 | 01/02/2019 | 2200.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDADORI EDUCATION S.P.A. (03261490969) Aggiudicatari: - MONDADORI EDUCATION S.P.A. (03261490969) |
| Z2A268557D | Fornitura del Software “AXIOS ITALIA” per l’anno 2019 | 29/12/2018 | 02/04/2019 | 950.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) |
| Z22268B07A | Fornitura di libri per la Scuola Secondaria di II grado di Santa Croce di Magliano– Contributo dell’Azione # 24 “iMieiDieciLibri” del PNSD. | 29/12/2018 | 19/02/2019 | 148.90 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z842681E54 | Acquisto di kit pubblicitario per il progetto relativo a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-19 ROBOMATLAB | 28/12/2018 | 19/02/2019 | 219.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z7A25AEFCD | Acquisto targhe ed etichette Progetto Modellab 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-16 | 09/11/2018 | 17/12/2018 | 243.00 | 243.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z6A257637F | Quote di iscrizione e assicurazione alunni della Scuola di San Giuliano di Puglia per i corsi di nuoto a.s. 2018/2019 | 12/11/2018 | 25/06/2019 | 21200.00 | 1950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| ZEE2570993 | Acconto del 50% corso di lingua Inglese livello B1 e B2 presso il Liceo Scientifico a.s. 2018/2019 | 10/11/2018 | 29/05/2019 | 6840.00 | 3420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| ZA624D9ECE | Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2018/2019 polizza n. 119/163262556 | 22/10/2018 | 08/03/2019 | 7856.00 | 7296.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AIG EUROPE LIMITED (08037550962) Aggiudicatari: - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (00818570012) |
| Z4B253D908 | Spese per rinnovo dominio web omnisantacrocedim.gov.it | 10/10/2018 | 13/12/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: - ARUBA S.P.A. (04552920482) |
| Z3B263C85F | Acconto – Viaggio di istruzione/Stage Alternanza Scuola Lavoro in Sicilia dal 08 al 13 aprile 2018 per n. 43 alunni e n. 3 docenti accompagnatori | 11/12/2018 | 04/04/2019 | 8951.82 | 2872.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VUEMME GROUP SRLS (01942160852) Aggiudicatari: - VUEMME GROUP SRLS (01942160852) |
| Z29222EB34 | Contributo spese corso BLS (ambulanza, manichino, attrezzature , rilascio attestato) studenti Liceo Scientifico a.s. 2017/2018 | 09/02/2018 | 13/12/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A.V.I.S. SEZIONE DI BONEFRO (90009560708) Aggiudicatari: - A.V.I.S. SEZIONE DI BONEFRO (90009560708) |
| Z85224E278 | Formazione dei docenti II annualità – Competenze di lingue straniere: Inglese realizzazione degli interventi previsti dal piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 | 20/04/2018 | 13/12/2018 | 39000.00 | 33903.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A.N.F.I.S. VERONA (03807050236) Aggiudicatari: - PEARSON SPA (07415430011) |
| Z6421EAC14 | Contratto prestazione di servizi full-service copiatori istituto 3^quadrimestre 2018 | 21/02/2018 | 10/12/2018 | 3000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z812119DA2 | Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico RSPP per il periodo 01/12/2017 – 30/11/2018 | 20/12/2017 | 10/12/2018 | 2800.00 | 2800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGELO MARCO (00880380704) Aggiudicatari: - D'ANGELO MARCO (00880380704) |
| Z8B23E9CEA | Foriture progetto 10.8.1.B1-FSC-MO-2018 MODELLAB | 02/08/2018 | 10/12/2018 | 18313.52 | 6925.22 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ABINTRAX S.R.L. (07644780723) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) |
| Z3A257A5FA | N.4 biglietti aerei A/R Roma /Carsamba Turchia Programma Erasmus+ Call 2018 | 29/10/2018 | 10/12/2018 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000) Aggiudicatari: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000) |
| ZD925CF49F | Reintegro cassette di pronto soccorso | 27/11/2018 | 10/12/2018 | 392.85 | 392.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANO MICHELE (05317231008) Aggiudicatari: - GIULIANO MICHELE (05317231008) |
| Z0325A3CA8 | Noleggio estintori per esercitazioni corso antincendio | 09/11/2018 | 10/12/2018 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) |
| ZA0257AFD2 | Acquisto di quaderni operativi per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia | 09/11/2018 | 10/12/2018 | 270.40 | 270.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) Aggiudicatari: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) |
| Z54209F841 | Prestazione professionale medico competente resa ai sensi del DLGS 81/2008 dal 10/11/2017 al 10/11/2018 | 11/11/2017 | 10/12/2018 | 2900.00 | 2900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| ZD623A39E7 | “Formazione dei docenti II annualità – Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo” | 22/05/2018 | 22/11/2018 | 5200.00 | 5200.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PEARSON SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON SPA (07415430011) |
| ZA3224E2B6 | Formazione dei docenti II annualità – Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – Coding e Robotica educativa – Piano formazione dei docenti 2016-2019 | 22/05/2018 | 22/11/2018 | 11.900 | 11.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE BERGAMO (08197220968) Aggiudicatari: - PEARSON SPA (07415430011) |
| Z85224E278 | “Formazione dei docenti II annualità – Competenze di lingue straniere: inglese “Realizzazione degli interventi previsti dal Piano per la Formazione dei docenti 2016/2019 | 10/04/2018 | 22/11/2018 | 39000.00 | 5096.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A.N.F.I.S. VERONA (03807050236) Aggiudicatari: - PEARSON SPA (07415430011) |
| ZB2252DA6B | Spese per viaggio di istruzione a Roma del 24/10/2018 classi 1^A e B, 2^A e B e 4^A Liceo Scientifico | 22/10/2018 | 20/11/2018 | 909.09 | 909.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z5824ED142 | Acquisto arredi per la relizzazione del progetto MO5A26.02 Azione3 – Arredi Scolastici | 17/09/2018 | 12/11/2018 | 14268.49 | 14268.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: - MOBILFERRO SRL (00216580290) |
| Z33258E5AF | Fornitura carta per la realizzazione del Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-10 “Algoritmi di decisione” | 30/10/2018 | 12/11/2018 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZA8253F50A | Acquisto materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto “Con noi per sempre” | 11/10/2018 | 12/11/2018 | 286.69 | 286.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZF4250284F | Spese per passaggio dominio sito della scuola da punto gov a punto edu | 25/09/2018 | 06/11/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZD024F0A1D | Spese per rinnovo licenza Albo On-Line | 18/09/2018 | 06/11/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZAB25202CA | Riparazione fotocopiatore e sostituzione pezzi di ricambio Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia | 02/10/2018 | 25/10/2018 | 172.00 | 172.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z7D2374290 | Acquisto n. 4 targhe pubblicitarie progetto 10.1.1A – FSEPON-MO-2017-25 Sacrartecultura tra sport e mestieri | 09/05/2018 | 25/10/2018 | 224.00 | 224.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706) Aggiudicatari: - PUNTOEXE SRL (00900060708) |
| Z8B23E9CEA | Spese per acquisto laboratorio e robotica progetto 10.8.1.B1 – FSC-MO-2018-16 MODELLAB | 02/08/2018 | 22/10/2018 | 18313.52 | 11388.30 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ABINTRAX S.R.L. (07644780723) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) |
| Z3F2480703 | Lavori di ripristino luci di emergenza e manutenzione impinto allarme antincendio | 27/07/2018 | 11/09/2018 | 1550.00 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709) Aggiudicatari: - TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709) |
| Z6421EAC14 | Contratto prestazione full-service copiatori Istituto – Secondo quadrimestre 2018 | 21/02/2018 | 11/09/2018 | 3000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZF62448825 | Acquisto materiale per attività di robotica educativa | 09/08/2018 | 11/09/2018 | 386.00 | 386.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) |
| ZC324A3338 | Liquidazione spese sistemazione postazioni informatiche negli uffici di segreteria | 10/08/2018 | 29/08/2018 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z0E21E7295 | Spese per acquisto dispositivi di sicurezza (scarpe antinfortunistiche e guanti) | 23/02/2018 | 29/08/2018 | 816.00 | 816.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709) Aggiudicatari: - F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709) |
| Z46249A7A3 | Spese per acquisto registri di classe, registro e Kit esami di stato e registri delle presenze | 10/08/2018 | 29/08/2018 | 315.00 | 315.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z0B24027DC | Acquisto materiale di facile consumo per il Laboratorio Teatrale Progetto 10.1.1A FSEPON-MO-2017-25 | 29/06/2018 | 29/08/2018 | 378.30 | 378.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| ZCA22BA10B | Supporto tecnico-scientifico per le attività previste nel progetto “Giovani divulgatori scientifici con Matematica&Realtà” | 03/05/2018 | 16/07/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548) Aggiudicatari: - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548) |
| ZED22AF70D | Acquisto materiale per completamento “Laboratorio Multimediale” n. 7 software rete didattica con funzionalità linguistico | 13/03/2018 | 16/07/2018 | 924.00 | 924.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAMAR S.R.L. (00862920154) Aggiudicatari: - SAMAR S.R.L. (00862920154) |
| ZC223F3CD9 | Acquisto materiale di cancelleria per la formazione docenti II annualità | 20/06/2018 | 16/07/2018 | 791.10 | 791.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z882434A3D | Acquisto cartucce per stampante Canon | 05/07/2018 | 16/07/2018 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| ZA923E382B | Smaltimento sostanze chimiche di laboratorio pericolose comprensiva delle spese di trasporto | 20/06/2018 | 16/07/2018 | 643.80 | 643.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) |
| Z4B205D0F6 | Corso di nuoto Sport per Eccellenza a.s. 2017/2018 alunni plesso di San Giuliano di Puglia | 09/11/2017 | 16/07/2018 | 19505.00 | 19505.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| Z012293814 | Spesa noleggio fotocopiatore e multifunzione modello MP4002SP periodo marzo-aprile-maggio-giugno 2018 | 13/03/2018 | 30/04/2019 | 840.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZC320B2AAA | Corso di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza – corso lavoratori a rischio medio | 14/11/2017 | 16/07/2018 | 1140.00 | 1140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| ZD823B4BFE | Acquisto n. 4 altoparlanti portatili e di n. 10 leggii | 24/05/2018 | 08/06/2018 | 983.61 | 983.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| Z1523E0A65 | Acquisto n. 3 distruggidocumenti a frammenti | 05/06/2018 | 15/06/2018 | 138.57 | 138.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE (02627410927) Aggiudicatari: - ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE (02627410927) |
| Z0423B3335 | Acquisto materiale di facile consumo per la relizzazione del,progetto 10.1.1A FSEPON-MO-2017-25 Sacrartecultura tra sport e mestieri Modulo di Italiano | 25/05/2018 | 15/06/2018 | 654.24 | 654.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) |
| Z5F2349012 | Acquisto materiale di facile consumo per la relizzazione del,progetto 10.1.1A FSEPON-MO-2017-25 Sacrartecultura tra sport e mestieri Modulo di ceramica | 24/04/2018 | 15/06/2018 | 1141.10 | 1141.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAVACERAM SNC DI MAIURI & RISPOLI (02412930659) Aggiudicatari: - CAVACERAM SNC DI MAIURI & RISPOLI (02412930659) |
| ZBB239BDF3 | Acquisto esamibase/full standard e skill card nuova ecdl | 24/05/2018 | 15/06/2018 | 1593.00 | 1593.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AICA (03720700156) Aggiudicatari: - AICA (03720700156) |
| ZF823A083D | Acquisto materiale di facile consumo per la realizzazione del concorso “I Colori della vita” a.s. 2017/2018 | 21/05/2018 | 08/06/2018 | 1127.00 | 1127.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) |
| ZC023A8750 | Acquisto premi per i vincitori del concorso “I Colori della vita” a.s. 2017/2018 | 21/05/2018 | 08/06/2018 | 2286.47 | 2286.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| ZA923AF9B6 | Acquisto materiale di facile consumo progetto 10.1.1A FSEPON-MO-2017-25 Modulo Calcio a 5 e Tennis | 24/05/2018 | 01/06/2018 | 752.61 | 752.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151) |
| Z2D231E103 | Acquisto materiale di cancelleria per il Concorso “I Colori della Vita” a.s. 2017/2018 | 12/04/2018 | 01/06/2018 | 161.53 | 161.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z34230C981 | Pannello espositore senior moduli ross | 05/04/2018 | 01/06/2018 | 736.88 | 736.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z74239E5A4 | Fornitura litografie, cartelline, inviti e buste per il Concorso “I Colori della Vita” a.s. 2017/2018 | 18/05/2018 | 01/06/2018 | 1076.50 | 1076.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702) Aggiudicatari: - TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702) |
| ZD02381339 | Acquisto materiale di cancelleria per corsi di formazione docenti neo-assunti a.s. 2017/2018 | 11/05/2018 | 01/06/2018 | 149.74 | 149.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z0122F2DB0 | Spese di trasporto per n. 3 autobus viaggio d’istruzione a Roma il 26/04/2018 classi 1^ e 2^ Scuola secondaria di I grado di tutti i plessi | 23/04/2018 | 22/05/2018 | 2550.00 | 2550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| Z3522A89A6 | Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi dell’Istituto | 12/04/2018 | 15/05/2018 | 3915.32 | 3915.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO (03787130289) Aggiudicatari: - BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO (03787130289) |
| Z832263045 | Saldo soggiorno pensione completa campo scuola alunni Secondaria di I grado dal 28/04/2018 al 01/05/2018 Policoro lido (Matera) | 06/03/2018 | 15/05/2018 | 10890.91 | 5295.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774) Aggiudicatari: - ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774) |
| Z6421EAC14 | Contratto prestazione di servizi full-service copiatori Istituto – Primo quadrimestre 2018 | 21/02/2018 | 15/05/2018 | 3000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZD4230919A | Viaggio d’istruzione Policoro/Santa Croce di Magliano A/R e visita guidata a Matera dal 28/04/2018 al 01/05/2018 classi 3^ Scuola Secondaria di I grado | 20/04/2018 | 15/05/2018 | 2907.27 | 2907.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASILE RENZO (00799670708) Aggiudicatari: - BASILE RENZO (00799670708) |
| ZED2329A1B | Laboratori didattici in fattoria il 18/04/2018 n. 19 alunni classi 1^, 2^ e 3^ Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia | 13/04/2018 | 15/05/2018 | 171.00 | 171.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA AGRITURISTICA FATTORIA ROVELLO (03401810712) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRITURISTICA FATTORIA ROVELLO (03401810712) |
| ZC32278222 | Spese per noleggio autobus Santa Croce di Magliano/Cassino A/R il 16/03/2018 Olimpiadi di Informatica alunni Liceo Scientifico a.s. 2017/2018 | 06/03/2018 | 15/05/2018 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| ZE2231653C | Rinnovo Licenza Programma Audit Access Log | 09/04/2018 | 15/05/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZBD2200C86 | Acquisto cartucce e toner per tutti i plessi della scuola | 20/02/2018 | 04/05/2018 | 1943.00 | 1943.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| Z3E22AB737 | Acquisto materiale per cassette di primo soccorso | 20/03/2018 | 04/05/2018 | 363.70 | 363.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANO MICHELE (05317231008) Aggiudicatari: - GIULIANO MICHELE (05317231008) |
| Z1B22435C5 | Viaggio di istruzione a Altilia e Isernia il 21/04/2018 classi 5^ Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano, Bonefro, San Giuliano di Puglia e Colletorto | 13/04/2018 | 04/05/2018 | 2890.00 | 2890.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C (SCRGLN33A63L435B) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z2921D4CDB | Viaggio di istruzione – Stage Linguistico a Malta dal 16 al 23/04/2018 classi 3^ Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano | 04/04/2018 | 04/05/2018 | 13272.00 | 13272.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| ZBF21D4C1B | Viaggio di istruzione a Roma A/R dal 12 al 14/04/2018 classi 1^, 2^, 4^ e 5^ Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano | 06/04/2018 | 04/05/2018 | 10125.00 | 10125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z0E224343A | Viaggio di istruzione a Venafro A/R il 10/04/2018 classi 4^ Scuola Primaria di Bonefro, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano | 04/04/2018 | 04/05/2018 | 1870.00 | 1870.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C (SCRGLN33A63L435B) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z412200B75 | Acquisto toner per il plesso di San Giuliano di Puglia | 28/02/2018 | 06/04/2018 | 436.00 | 436.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| ZFA2271A52 | Noleggio di n. 1 autobus e n. 1 minibus per viaggio di istruzione a Napoli A/R il 24/03/2018 classi 1^, 2^, 3^A e 3^B Liceo Scientifico | 06/03/2018 | 06/04/2018 | 1009.09 | 1009.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAY AFTER TOUR (00000000000) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| ZBD22B96AD | Acquisto per fuoriporta, collarini, card e portacard per il Personale ATA | 21/03/2018 | 06/04/2018 | 203.50 | 203.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706) |
| ZD422AF632 | Acquisto di materiale per completamento “Laboratorio Multimediale” e n. 1 stampante e n. 24 cuffie multimidia | 12/03/2018 | 29/03/2018 | 790.24 | 790.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTOEXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTOEXE SRL (00900060708) |
| Z5920B89A2 | Acquisto batteria per defibrillatore – Liceo Scientifico | 05/02/2018 | 30/03/2018 | 230.00 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A.M.I. ITALIA S.R.L. (07291540636) Aggiudicatari: - A.M.I. ITALIA S.R.L. (07291540636) |
| ZDD228B625 | Acquisto pagine autogestite dagli alunni – acquisto copie giornale cartaceo | 28/02/2018 | 29/03/2018 | 614.75 | 614.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: - ITALMEDIA SRL (00990460701) |
| Z6E21CB1E9 | Acquisto software per la gestione del personale SIDI alunni, area nuovo bilancio e retribuzioni | 22/01/2018 | 06/03/2018 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) |
| ZE821C11A4 | Contratto di assistenza uffici di segreteria dal 03/01/2018 al 01/02/2018 | 15/02/2018 | 06/03/2018 | 1117.25 | 1117.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZAF21C50B7 | Ripristino funzionamento server ARGO – fornitura e sostituzione ventola e alimentatore | 22/01/2018 | 06/03/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z26222ED56 | Fornitura, installazione, cablaggio segreteria – ripristino funzionamento rete Lan scuola | 12/02/2018 | 06/03/2018 | 710.60 | 710.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z8C2234B80 | Contratto di manutenzione e assistenza registro elettronico anno 2018 | 08/02/2018 | 06/03/2018 | 1116.00 | 1116.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z832263045 | Acconto soggiorno campo scuola alunni Secondaria di I grado classi terze dal 28/04/2018 al 01/052018 a Policoro (Mateta) | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 10890.91 | 5595.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774) Aggiudicatari: - ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774) |
| Z1622009AC | Acquisto Arduino starter Kit con manuale in italiano n. 2 pezzi (materiale per robotica educativa) | 09/02/2018 | 06/03/2018 | 225.61 | 225.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) |
| ZCA21C106B | Spese per rinnovo piattaforma segreteria Cloud + rinnovo spazio conservazione a norma + rinnovo licenza amministrazione trasparente | 22/01/2018 | 14/02/2018 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZA5216FA30 | Fornitura e installazione Access point + Switck 8 porte | 04/01/2018 | 14/02/2018 | 135.00 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z9220685E0 | Acquisto materiale di facile consumo per il “Progetto con noi per sempre a.s. 2017/2018” | 23/10/2017 | 14/02/2018 | 36.63 | 36.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z6D21B47D9 | Acquisto materiale per le cassette di Pronto Soccorso per tutti i plessi della scuola | 19/01/2018 | 14/02/2018 | 870.85 | 870.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANO MICHELE (05317231008) Aggiudicatari: - GIULIANO MICHELE (05317231008) |
| Z4B205D0F6 | Iscrizione e Assicurazione alunni Scuola di San Giuliano di Puglia per partecipazione corso di nuoto a.s. 2017/2018 | 19/11/2017 | 23/01/2018 | 2075.00 | 2075.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| ZA720B2AF6 | Corso di aggiornamento sulla sicurezza per n. 94 discenti | 14/11/2017 | 08/01/2018 | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| ZC320B2AAA | Corso di formazione sulla sicurezza per n. 33 discenti | 14/11/2017 | 20/01/2018 | 1140.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| ZA5216FA30 | Fornitura e installazione di Access point Tp-Link e di un Switch 8 porte | 04/01/2018 | 30/01/2018 | 135.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z6B20A8E95 | Acquisto rilevatori presenze VEGA WIN per il personale docente e ATA + n. 160 badge + installazione per tutte le sedi dell’Istituto | 17/11/2017 | 09/02/2018 | 4590.00 | 4590.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZD82074E21 | Software servizio Web infoschool + addestramento Software | 11/11/2017 | 22/01/2018 | 3900.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZD82074E21 | Saldo acquisto n. 150 badge personalizzati per alunni del Liceo Scientifico servizio Web Infoschool | 11/11/2017 | 22/01/2018 | 3900.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z45210015A | Acquisto materiale per laboratori scientifico-tecnologici | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2672.13 | 2672.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTOEXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTOEXE SRL (00900060708) |
| Z971DBEOB9 | Corso di formazione docenti art. 1 commi 124 e 125 legge 107/2015 Obiettivo 2 | 26/05/2017 | 04/01/2018 | 16923.00 | 16923.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE INNOVAZIONE & CULTURA (95172440638) Aggiudicatari: - FONDAZIONE INNOVAZIONE & CULTURA (95172440638) |
| Z5120C8084 | Piano Formazione A.T.A. a.s. 2016/2017 – Corso di formazione DSGA e Assistenti Amministrativi Ambito Territoriale n. 2 | 21/11/2017 | 04/01/2018 | 2032.13 | 2032.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OXFIRM di BOVE Antonio (03404850616) Aggiudicatari: - OXFIRM di BOVE Antonio (03404850616) |
| Z3120FB368 | Uscita didattica del 14/12/2017 – Roma Mostra di Picasso alle scuderie del Tribunale | 04/12/2017 | 04/01/2018 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| Z2920E6DB2 | Rinnovo Licenza Albo Pretorio On-Line collegato alla Segreteria Cloud | 28/11/2017 | 04/01/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano - Aggiornato il 27 maggio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF02CDDE23 | Acquisto router per la didattica a distanza. | 02/12/0002 | 02/12/0002 | 532.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA DATA SRL (03242680829) Aggiudicatari: - LINEA DATA SRL (03242680829) |
| Z812119DA2 | Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico RSPP per il periodo 01/12/2017 – 30/11/2018 | 20/12/2017 | 10/12/2018 | 2800.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGELO MARCO (00880380704) Aggiudicatari: - D'ANGELO MARCO (00880380704) |
| Z54209F841 | Prestazione professionale medico competente resa ai sensi del DLGS 81/2008 dal 10/11/2017 al 10/11/2018 | 11/11/2017 | 10/12/2018 | 2900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| Z4B205D0F6 | Corso di nuoto Sport per Eccellenza a.s. 2017/2018 alunni plesso di San Giuliano di Puglia | 09/11/2017 | 16/07/2018 | 19505.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| ZC320B2AAA | Corso di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza – corso lavoratori a rischio medio | 14/11/2017 | 16/07/2018 | 1140.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z9220685E0 | Acquisto materiale di facile consumo per il “Progetto con noi per sempre a.s. 2017/2018” | 23/10/2017 | 14/02/2018 | 36.63 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z4B205D0F6 | Iscrizione e Assicurazione alunni Scuola di San Giuliano di Puglia per partecipazione corso di nuoto a.s. 2017/2018 | 19/11/2017 | 23/01/2018 | 2075.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| ZA51BE553D | Progetto “Potenziamento competenze linguistiche” | 16/03/2017 | 04/08/2017 | 2848.13 | 2848.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI LEONARDO MAFALDA (DLNMLD90B46Z404K) Aggiudicatari: - DI LEONARDO MAFALDA (DLNMLD90B46Z404K) |
| ZA51BE553D | Progetto “Potenziamento competenze linguistiche” | 23/01/2017 | 04/08/2017 | 1393.47 | 1393.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIPRIANI ANGELA ANTONIA (CPRNLN55M42E456G) Aggiudicatari: - CIPRIANI ANGELA ANTONIA (CPRNLN55M42E456G) |
| ZA720B2AF6 | Corso di aggiornamento sulla sicurezza per n. 94 discenti | 14/11/2017 | 08/01/2018 | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| ZC320B2AAA | Corso di formazione sulla sicurezza per n. 33 discenti | 14/11/2017 | 20/01/2018 | 1140.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z6B20A8E95 | Acquisto rilevatori presenze VEGA WIN per il personale docente e ATA + n. 160 badge + installazione per tutte le sedi dell’Istituto | 17/11/2017 | 09/02/2018 | 4590.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZD82074E21 | Software servizio Web infoschool + addestramento Software | 11/11/2017 | 22/01/2018 | 3900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZD82074E21 | Saldo acquisto n. 150 badge personalizzati per alunni del Liceo Scientifico servizio Web Infoschool | 11/11/2017 | 22/01/2018 | 3900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z45210015A | Acquisto materiale per laboratori scientifico-tecnologici | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2672.13 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTOEXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTOEXE SRL (00900060708) |
| Z6A1D23B8A | Fornitura n. 13 quaderni operativi “Mille colori” scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia | 15/02/2017 | 17/03/2017 | 127.50 | 127.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) Aggiudicatari: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) |
| Z681DDDAB9 | Contributo spese corso BLS studenti liceo Scientifico 17-18/03/2017 | 16/03/2017 | 01/06/2017 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A.V.I.S. SEZIONE DI BONEFRO (90009560708) Aggiudicatari: - A.V.I.S. SEZIONE DI BONEFRO (90009560708) |
| Z181B7BC20 | Saldo n. 86 quote corso nuoto e servizi piscina a. s. 2016/2017 scuole di San Giuliano di Puglia | 25/10/2016 | 27/07/2017 | 20846.40 | 20846.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| Z971DBEOB9 | Corso di formazione docenti art. 1 commi 124 e 125 legge 107/2015 Obiettivo 2 | 26/05/2017 | 04/01/2018 | 16923.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE INNOVAZIONE & CULTURA (95172440638) Aggiudicatari: - FONDAZIONE INNOVAZIONE & CULTURA (95172440638) |
| Z5120C8084 | Piano Formazione A.T.A. a.s. 2016/2017 – Corso di formazione DSGA e Assistenti Amministrativi Ambito Territoriale n. 2 | 21/11/2017 | 04/01/2018 | 2032.13 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OXFIRM di BOVE Antonio (03404850616) Aggiudicatari: - OXFIRM di BOVE Antonio (03404850616) |
| Z3120FB368 | Uscita didattica del 14/12/2017 – Roma Mostra di Picasso alle scuderie del Tribunale | 04/12/2017 | 04/01/2018 | 1272.73 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| Z2920E6DB2 | Rinnovo Licenza Albo Pretorio On-Line collegato alla Segreteria Cloud | 28/11/2017 | 04/01/2018 | 90.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z8D2008FE6 | PIANO FORMAZIONE ATA A.S. 2016/2017 – CORSO FORMAZIONE ASSISTENTI TECNICI AMBITO TERRITORIALE N. 2 | 21/11/2017 | 07/12/2017 | 1513.05 | 1513.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITALIA SCUOLE SNC (01722580709) Aggiudicatari: - ITALIA SCUOLE SNC (01722580709) |
| ZDB1BEA28B | PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE DAL 10/11/2016 AL 10 /11/2017 | 10/11/2016 | 12/12/2017 | 2320.00 | 2320.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| Z011C4C06C | COMPENSO PER CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CON INCARICO RSPP DAL 01/12/2016 AL 30/11/2017 | 30/11/2016 | 06/12/2017 | 1924.28 | 1924.28 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - D'ANGELO MARCO (00880380704) Aggiudicatari: - D'ANGELO MARCO (00880380704) |
| ZD82074E21 | ACQUISTO TOTEM PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEGLI ALUNNI | 11/11/2017 | 06/12/2017 | 2200.00 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z952052A9E | ACQUISTO QUADERNI OPERATIVI DI RELIGIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA | 30/10/2017 | 05/12/2017 | 103.00 | 103.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E. del dott. PAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E. del dott. PAOLO SPINA (00061000709) |
| ZA2207767B | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI | 11/11/2017 | 05/12/2017 | 1622.95 | 1622.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIANCIARUSO di DI MONTE CINZIA (03275850711) Aggiudicatari: - CIANCIARUSO di DI MONTE CINZIA (03275850711) |
| ZDC1FE6E7B | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2017/2018 | 09/10/2017 | 05/12/2017 | 7192.00 | 7192.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968) |
| ZF31CF3E71 | CONTRATTO PRESTAZIONE DI SERVIZI FULL-SERVICE COPIATORI ISTITUTO | 30/01/2017 | 05/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZED2008E52 | CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORI SCOLASTICI | 06/11/2017 | 05/12/2017 | 957.07 | 957.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITALIA SCUOLE SNC (01722580709) Aggiudicatari: - ITALIA SCUOLE SNC (01722580709) |
| ZF220285AB | RINNOVO DOMINIO SITO | 05/10/2017 | 05/12/2017 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: - ARUBA S.P.A. (04552920482) |
| Z371DBBE06 | CONTRATTO PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI OBIETTIVO 1 | 10/05/2017 | 07/12/2017 | 30000.00 | 30000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEARSON SPA (07415430011) Aggiudicatari: - PEARSON SPA (07415430011) |
| Z1B203A9BF | NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA IL 25/10/2017 | 20/10/2017 | 14/11/2017 | 990.00 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAY AFTER TOUR (00000000000) Aggiudicatari: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) |
| Z9220685E0 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON NOI PER SEMPRE 27/10/2017 | 23/10/2017 | 14/11/2017 | 111.37 | 111.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZF92095CB6 | VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA IL 09/11/2017 SALONE DELLO STUDENTE CLASSI IVA E IVB, VA E VB | 06/11/2017 | 16/11/2017 | 890.00 | 890.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) Aggiudicatari: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) |
| ZF92035E47 | ACQUISTO LIBRI OPERATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA | 20/10/2017 | 16/11/2017 | 134.00 | 134.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) Aggiudicatari: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) |
| ZEE1FCDE66 | ACQUISTO CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI DELLA SCUOLA | 26/09/2017 | 17/11/2017 | 4000.00 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INGROSCART SRL (01469840662) Aggiudicatari: - INGROSCART SRL (01469840662) |
| Z801FD102B | ACQUISTO PROIETTORE, PENNA INTERATTIVA, STAFFA + SOFTWARE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BONEFRO | 11/10/2017 | 03/11/2017 | 1306.80 | 1306.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTOEXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTOEXE SRL (00900060708) |
| Z3D1FFD88F | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO | 10/10/2017 | 26/10/2017 | 1582.05 | 1582.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) |
| Z2F1F53FCO | SALDO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SAN GIULIANO DI PUGLIA | 13/07/2017 | 02/10/2017 | 43.19 | 43.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z2F1F53FCO | ACCONTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SAN GIULIANO DI PUGLIA | 13/07/2017 | 02/10/2017 | 380.76 | 380.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z8C1F53F53 | SALDO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA | 13/07/2017 | 02/10/2017 | 443.39 | 443.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z8C1F53F53 | ACCONTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA | 13/07/2017 | 02/10/2017 | 367.51 | 367.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZF81F53F05 | ACCONTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA | 13/07/2017 | 02/10/2017 | 302.16 | 302.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZF81F53F05 | SALDO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA | 13/07/2017 | 02/10/2017 | 128.57 | 128.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z371FEE6BA | ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA | 20/09/2017 | 05/10/2017 | 115.16 | 115.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) |
| ZC11F9CCAE | ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA | 18/08/2017 | 05/10/2017 | 544.00 | 544.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) |
| Z471F0CFF9 | FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI SANTA CROCE DI MAGLIANO | 08/07/2017 | 18/09/2017 | 227.00 | 227.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709) Aggiudicatari: - F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709) |
| Z5D1F9925A | FORNITURA N. 33 REGISTRI E N. 2 STAMPATI PER LE SCUOLE SECONDARIE | 18/08/2017 | 30/08/2017 | 307.00 | 307.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZF31CF3E71 | CONTRATTO PRESTAZIONE FULL-SERVICE COPIATORI ISTITUTO – SECONDO QUADRIMESTRE 2017 | 30/01/2017 | 23/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z891CED179 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N. 6 ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | 18/01/2017 | 23/08/2017 | 840.00 | 840.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z941D0B7CF | CORSO PER N. 7 ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | 24/01/2017 | 23/08/2017 | 2800.00 | 2800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| ZEB1CED16A | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N. 1 RLS | 17/01/2017 | 23/08/2017 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z261D695A7 | CORSO DI FORMAZIONE PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL DAE PER N. 18 DIPENDENTI | 23/02/2017 | 22/08/2017 | 471.31 | 471.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703) Aggiudicatari: - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703) |
| ZCA1EC413A | FORNITURA N. 6 NOTEBOOK ACER EX2540-3454 E N. 3 STAMPANTI BROTHER HL- 1110 – SCUOLE DI BONEFRO | 06/07/2017 | 18/08/2017 | 1963.20 | 1963.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI C. (02031760412) Aggiudicatari: - SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI C. (02031760412) |
| Z8D1E6965C | FORNITURA STRUMENTI MUSICALI (2 TROMBE, 2 CORNETTE, 3 TROMBONI, 30 LEGGII, 1 MARIMBA) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SAN GIULIANO DI PUGLIA | 19/05/2017 | 28/07/2017 | 6520.51 | 6520.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| Z771F0B7A7 | FORNITURA DI N. 18 CARTUCCE ORIGINALI E N. 2 TONER COMPATIBILI | 23/06/2017 | 28/07/2017 | 370.41 | 370.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) |
| Z561F10BE7 | FORNITURA MATERIALE VARIO IN LEGNO PER MANUTENZIONE ARREDI | 22/06/2017 | 28/07/2017 | 193.01 | 193.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIORE LUIGI & FIGLI SNC (00285680690) Aggiudicatari: - FIORE LUIGI & FIGLI SNC (00285680690) |
| Z011EE0EC7 | CONTRIBUTO SERVIZIO AMBULANZA E PERSONALE VOLONTARIO 08/09.06.2017 – STADIO COMUNALE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO – CAMPIONATI STUDENTESCHI | 07/06/2017 | 22/06/2017 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LARINO (01583060700) Aggiudicatari: - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LARINO (01583060700) |
| Z2F1E22B0E | FORNITURA N. 76 STAMPE E PLASTIFICAZIONI A3 PLANIMETRIE DELL’ISTITUTO | 11/04/2017 | 21/06/2017 | 105.64 | 105.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z821E3715F | FORNITURA N. 20 CARTONCINI BIANCHI E N. 500 BUSTE PER PROGETTO “I COLORI DELLA VITA” | 11/04/2017 | 20/06/2017 | 22.53 | 22.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZDE1E37499 | FORNITURA N. 99 LITOGRAFIE, N. 99 CARTELLINE PER LITOGRAFIE, N. 150 INVITI, N. 150 BUSTE – PREMIAZIONE CONCORSO “I COLORI DELLA VITA” XII EDIZIONE 31.05.2017 | 27/05/2017 | 15/06/2017 | 701.97 | 701.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702) Aggiudicatari: - TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702) |
| ZEF1EC9A9E | EROGAZIONE CONTRIBUTO CERIMONIA PREMIAZIONE CONCORSO “I COLORI DELLA VITA” XII EDIZIONE 31.05.2017 SAN GIULIANO DI PUGLIA | 30/05/2017 | 12/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRO LOCO SAN GIULIANO DI PUGLIA (01637540707) Aggiudicatari: - PRO LOCO SAN GIULIANO DI PUGLIA (01637540707) |
| Z951ECA5A8 | NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO SELIA BAND IL 31/05/2017 DA SANT’ELIA A PIANISI A SAN GIULIANO DI PUGLIA PER ANIMAZIONE MUSICALE CERIMONIA PREMIAZIONE CONCORSO “I COLORI DELLA VITA” | 29/05/2017 | 09/06/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) Aggiudicatari: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) |
| Z821E3715F | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO “I COLORI DELLA VITA” | 11/04/2017 | 09/06/2017 | 540.13 | 540.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZB31D7935C | FORNITURA N. 5 TONER E N. 27 CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI | 02/03/2017 | 09/06/2017 | 932.43 | 932.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) |
| Z0B1EA953F | FORNITURA N. 46 TARGHE N. 13 PIATTI INCISI, N. 600 ATTESTATI, N. 30 MANIFESTI PER CONCORSO ” I COLORI DELLA VITA” | 27/05/2017 | 08/06/2017 | 1928.50 | 1928.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) |
| ZE41D793D2 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 02/03/2017 | 29/05/2017 | 757.53 | 757.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) |
| Z7E1E777BF | NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI CORSO ANTINCENDIO A RISCHIO ELEVATO, N. 5 ESTINTORI E N. 1 BOMBOLA GPL 15KG | 17/05/2017 | 26/05/2017 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) |
| ZBA1DFB7C3 | VISITA GUIDATA – 02/05/2017 ISERNIA, ALTILIA – SC. PRIMARIE CL.V | 12/04/2017 | 25/05/2017 | 2010.00 | 2010.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAY AFTER TOUR (00000000000) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z881C0DF51 | FORNITURA MATERIALI LABORATORI SCIENTIFICO-TECNOLOGICI N. 6 PC, N. 1 RETE DID LING, N. 1 MIXER, N. 2 MODULI RETE DIDATTICA | 18/01/2017 | 25/05/2017 | 2926.00 | 2926.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) Aggiudicatari: - SAMAR S.R.L. (00862920154) |
| Z581BE67B4 | FORNITURA HARDWARE PROGETTO CODICE 10.8.1.A3 FESRPON-MO-2015-52 – N.1 SOFTWARE, N. 3 LIM, N. 8 NOTEBOOK, N. 5 VIDEOPROIETTORI E N. 3 PC | 20/03/2017 | 25/05/2017 | 16967.20 | 16967.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) Aggiudicatari: - SAMAR S.R.L. (00862920154) |
| ZDB1E664CA | SUPPORTO A MIGRAZIONE DATI AREA MAGAZZINO E IVENTARIO DA AXIOS EX I.C. BONEFRO | 04/05/2017 | 12/05/2017 | 200.00 | 200.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z101E37205 | FORNITURA N. 11 ROTOLI CARTA DIVERSI FORMATI, N. 30 FOGLI A COLORI (CONCORSO I COLORI DELLA VITA) | 11/04/2017 | 12/05/2017 | 85.53 | 85.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZF21DCA3DA | VISITA GUIDATA AL PARCO DEL CIRCEO – 28/04/2017 – ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CL.II | 08/04/2017 | 12/05/2017 | 1980.00 | 1980.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAY AFTER TOUR (00000000000) Aggiudicatari: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) |
| ZED1BE62C3 | FORNITURA N. 3 NOTEBOOK 15,6″ ASUS X540SA-XX383T | 20/03/2017 | 12/05/2017 | 1106.05 | 1106.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z231DE6CD8 | FORNITURA KIT TARGHE PON N. 3 DA 840X297, N. 8 DA 148X210 E N. 25 ETICHETTE | 24/03/2017 | 08/05/2017 | 245.90 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTOEXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTOEXE SRL (00900060708) |
| ZED1BE62C3 | FORNITURA N. 8 LIM, DIFFUSORI, VIDEOPROIETTORI, NOTEBOOK, MOBILETTI, TABLET + N. 1 ARMAD. RICARICA, POSTAZIONE TOTEM, PC INSPIRON 3650 | 06/12/2016 | 12/05/2017 | 16271.00 | 16271.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZAD1DE6BCD | FORNITURA DI TARGHE PON: KIT N. 1 DA 840X297, N. 8 DA 148X210 E N. 25 ETICHETTE | 24/03/2017 | 12/05/2017 | 204.91 | 204.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTOEXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTOEXE SRL (00900060708) |
| Z611DFB74E | VISITA GUIDATA A GAMBATESA E CAMPOBASSO – 27.04.2017 SCUOLA PRIMARIA DI SANTA CROCE DI M., ROTELLO, BONEFRO E SAN GIULIANO DI P. | 12/04/2017 | 08/05/2017 | 1690.00 | 1690.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAY AFTER TOUR (00000000000) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z451E3C7E1 | FORNITURA N.3 TONER A COLORI PER STAMPANTE MPC2800 | 18/04/2017 | 08/05/2017 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZF31CF3E71 | CONTRATTO PRESTAZIONE FULL-SERVICE COPIATORI ISTITUTO – PRIMO QUADRIMESTRE 2017 | 30/01/2017 | 06/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z081DF26B8 | FORNITURA E INSTALLAZIONE ACCESS POINT RETE INTERNET UFFICI DI SEGRETERIA | 25/03/2017 | 06/05/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZA11E3CC16 | FORNITURA E INSTALLAZIONE SWITCH 16 PORTE DA RACK | 18/04/2017 | 06/05/2017 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z8319AA6DA | AVVIO DEMATERIALIZZAZIONE SEGRETERIA CLOUD | 27/04/2016 | 06/05/2017 | 995.00 | 995.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z5D1B29171 | MIGRAZIONE AREA ALUNNI LICEO SCIENTIFICO DA SOFTWARE ARGO AD AXIOS | 17/09/2016 | 06/05/2017 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z881DCA2BC | VIAGGIO D’ISTRUZIONE SC SEC. DI I GRADO CLASSI III (POLICORO E MATERA) | 29/03/2017 | 06/05/2017 | 2730.00 | 2730.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DAY AFTER TOUR (00000000000) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZF81DD444E | VIAGGIO D’ISTRUZIONE SC SEC. DI I GRADO CLASSI III (POLICORO E MATERA) – SALDO | 16/03/2017 | 06/05/2017 | 3825.45 | 3825.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774) Aggiudicatari: - ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774) |
| ZEA1D2EB3A | REALIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE BLS/BLSD PER N. 10 DISCENTI | 02/02/2017 | 22/04/2017 | 737.70 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704) Aggiudicatari: - CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704) |
| Z761DCA0D3 | VISITA GUIDATA A ROMA – 07/04/2017 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSI I (PALAZZO MADAMA) | 22/03/2017 | 22/04/2017 | 2090.91 | 2090.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| ZF21E2752F | PRESTAZIONE LINGUISTICA PER OTTENIMENTO N. 3 CERT. B1, E N. 2 CERT. A2 | 06/04/2017 | 22/04/2017 | 456.00 | 456.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705) |
| Z691E2767F | PRESTAZIONE LINGUISTICA PER OTTENIMENTO N. 4 CERT. A2 | 06/04/2017 | 22/04/2017 | 348.00 | 348.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705) |
| Z3A1BE55D0 | PRESTAZIONE LINGUISTICA PER OTTENIMENTO N. 44 CERT. A2, E N. 10 CERT. B1 | 06/04/2017 | 22/04/2017 | 4768.00 | 4768.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705) |
| ZED1CBB0E9 | VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MALTA 3-10/04/2017 LICEO SCIENTIFICO – SALDO | 25/01/2017 | 22/04/2017 | 10620.00 | 10620.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z2C1D4EACE | VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PRAGA 01-05/04/2017 LICEO SCIENTIFICO – SALDO | 08/03/2017 | 21/04/2017 | 6300.00 | 6300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| ZF51DE6E8A | Fornitura buste gialle intestate n. 200 cm 12×18 e n. 200 18×24 | 25/03/2017 | 30/03/2017 | 38.00 | 38.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) Aggiudicatari: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) |
| ZBD1D23C57 | Fornitura di 13 quaderni operativi “Un bambino come me’ – Sc. Infanzia – San Giuliano di Puglia | 07/03/2017 | 29/03/2017 | 103.50 | 103.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE RAFFAELE (01401340706) Aggiudicatari: - AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE RAFFAELE (01401340706) |
| ZD81DE6F8C | Fornitura toner per copiatrice Olivetti D-Copy 500 – Sc. sec. di Rotello | 23/03/2017 | 29/03/2017 | 159.84 | 159.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707) |
| Z401D4EA50 | Viaggio d’istruzione a Firenze dal 23 al 25 marzo 2017 – Liceo scientifico classsi I,II,III – saldo | 08/03/2017 | 29/03/2017 | 6898.00 | 6898.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| ZA21D3C70E | Noleggio pullman per Cassino – 14/03/2017 – Partecipazione Olimpiadi di Informatica Liceo Scientifico | 24/02/2017 | 29/03/2017 | 430.00 | 430.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) Aggiudicatari: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) |
| Z5E1D3C660 | Visita guidata a Campobasso il 09.03.2017 | 20/02/2017 | 29/03/2017 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000) Aggiudicatari: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) |
| Z5A1D8CAB1 | Canone assistenza uffici di segreteria – Anno 2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | 1117.25 | 1117.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z871C080EC | Fornitura materiale per laboratori scientifico-tecnologici – Liceo scientifico | 13/12/2016 | 29/03/2017 | 2395.00 | 2395.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) Aggiudicatari: - ML SYSTEMS SRL (06190970829) |
| ZF81DD444E | Viaggio d’istruzione Sc. Sec. di I grado classi III (Policoro e Matera) – acconto | 16/03/2017 | 29/03/2017 | 3969.09 | 3969.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774) Aggiudicatari: - ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774) |
| Z2C1D4EACE | Acconto per viaggio d’istruzione a Praga da effettuarsi nel periodo dal 01 al 05 aprile 2017 | 08/03/2017 | 22/03/2017 | 6300.00 | 6300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| Z401D4EA50 | Acconto per viaggio d’istruzione a Firenze da effettuarsi nel periodo dal 23 al 25 marzo 2017 | 08/03/2017 | 22/03/2017 | 2300.00 | 2300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| ZED1CBB0E9 | Acconto per Stage Linguistico organizzato a Malta da effettuarsi nel peri0do dal 3 al 10 aprile 2017 | 08/03/2017 | 17/03/2017 | 5000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z421D750A0 | RINNOVO SOFTWARE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB” | 22/02/2017 | 06/03/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z461D60C30 | RINNOVO LICENZA ACCESS LOG | 15/02/2017 | 06/03/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z661D1D76F | FORNITURA LETTORE ARUBAKEY SIM CARD | 01/02/2017 | 06/03/2017 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z201D1E100 | RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS ITALIA | 01/02/2017 | 06/03/2017 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZED1D138B5 | SERVIZI WEB, CL. VIVA, SCRUTINI ON LINE, SC. ATTIVA | 25/01/2017 | 28/02/2017 | 1116.00 | 1116.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZEE1D1CA16 | FORNITURA 11 LIBRI DI TESTO CL. I, II. III PER COMODATO D’USO STUDENTI LICEO SCIENTIFICO | 28/01/2017 | 28/02/2017 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z6D1C39222 | SISTEMA AUTOMATICO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA WEB – PROTOCOLLO | 02/12/2016 | 23/02/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z331BB0AAF | ATTIVITA’ DI CONSULENZA PROGETTO MENTORING | 24/01/2017 | 06/02/2017 | 716.67 | 716.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - LA SAPIENZA (80209930587) Aggiudicatari: - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - LA SAPIENZA (80209930587) |
| Z651C51052 | FORNITURA RISME CARTA N. 400 F.TO A4 E N. 20 F.TO A3 | 27/12/2016 | 31/01/2017 | 870.00 | 870.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SI.EL.CO SRL (00614130128) Aggiudicatari: - SI.EL.CO SRL (00614130128) |
| ZB21C307DB | FORNITURA PRODOTTI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO | 13/12/2016 | 31/01/2017 | 621.62 | 621.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANO MICHELE (05317231008) Aggiudicatari: - GIULIANO MICHELE (05317231008) |
| ZE01C53C42 | ACQUISTO DI MATERIALE PER LA II PARTE DEL PROGETTO MENTORING | 10/12/2016 | 24/01/2017 | 1159.50 | 1159.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) Aggiudicatari: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) |
| Z221CA1453 | FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA AULE | 04/07/2016 | 24/01/2017 | 482.40 | 482.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709) Aggiudicatari: - F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709) |
| Z181B7BC20 | CORSO DI NUOTO E ASSICURAZIONE N. 86 ALUNNI SCUOLA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA | 25/10/2016 | 18/01/2017 | 2150.00 | 2150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano - Aggiornato il 27 maggio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF02CDDE23 | Acquisto router per la didattica a distanza. | 02/12/0002 | 02/12/0002 | 532.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA DATA SRL (03242680829) Aggiudicatari: - LINEA DATA SRL (03242680829) |
| Z85224E278 | “Formazione dei docenti II annualità – Competenze di lingue straniere: inglese “Realizzazione degli interventi previsti dal Piano per la Formazione dei docenti 2016/2019 | 10/04/2018 | 22/11/2018 | 39000.00 | 5096.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A.N.F.I.S. VERONA (03807050236) Aggiudicatari: - PEARSON SPA (07415430011) |
| Z181B7BC20 | Saldo n. 86 quote corso nuoto e servizi piscina a. s. 2016/2017 scuole di San Giuliano di Puglia | 25/10/2016 | 27/07/2017 | 20846.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| ZDB1BEA28B | PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE DAL 10/11/2016 AL 10 /11/2017 | 10/11/2016 | 12/12/2017 | 2320.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| Z011C4C06C | COMPENSO PER CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CON INCARICO RSPP DAL 01/12/2016 AL 30/11/2017 | 30/11/2016 | 06/12/2017 | 1924.28 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - D'ANGELO MARCO (00880380704) Aggiudicatari: - D'ANGELO MARCO (00880380704) |
| ZED1BE62C3 | FORNITURA N. 8 LIM, DIFFUSORI, VIDEOPROIETTORI, NOTEBOOK, MOBILETTI, TABLET + N. 1 ARMAD. RICARICA, POSTAZIONE TOTEM, PC INSPIRON 3650 | 06/12/2016 | 12/05/2017 | 16271.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z8319AA6DA | AVVIO DEMATERIALIZZAZIONE SEGRETERIA CLOUD | 27/04/2016 | 06/05/2017 | 995.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z5D1B29171 | MIGRAZIONE AREA ALUNNI LICEO SCIENTIFICO DA SOFTWARE ARGO AD AXIOS | 17/09/2016 | 06/05/2017 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z871C080EC | Fornitura materiale per laboratori scientifico-tecnologici – Liceo scientifico | 13/12/2016 | 29/03/2017 | 2395.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) Aggiudicatari: - ML SYSTEMS SRL (06190970829) |
| Z6D1C39222 | SISTEMA AUTOMATICO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA WEB – PROTOCOLLO | 02/12/2016 | 23/02/2017 | 250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z651C51052 | FORNITURA RISME CARTA N. 400 F.TO A4 E N. 20 F.TO A3 | 27/12/2016 | 31/01/2017 | 870.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SI.EL.CO SRL (00614130128) Aggiudicatari: - SI.EL.CO SRL (00614130128) |
| ZB21C307DB | FORNITURA PRODOTTI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO | 13/12/2016 | 31/01/2017 | 621.62 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANO MICHELE (05317231008) Aggiudicatari: - GIULIANO MICHELE (05317231008) |
| ZE01C53C42 | ACQUISTO DI MATERIALE PER LA II PARTE DEL PROGETTO MENTORING | 10/12/2016 | 24/01/2017 | 1159.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) Aggiudicatari: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) |
| Z221CA1453 | FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA AULE | 04/07/2016 | 24/01/2017 | 482.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709) Aggiudicatari: - F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709) |
| Z181B7BC20 | CORSO DI NUOTO E ASSICURAZIONE N. 86 ALUNNI SCUOLA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA | 25/10/2016 | 18/01/2017 | 2150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| ZEF18F8A35 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 29/03/2016 AL 31/03/2016 | 14/03/2016 | 26/04/2016 | 7553.52 | 7553.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774) Aggiudicatari: - ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774) |
| Z131BB39F2 | KIT N. 9 TARGHE E N. 25 ETICHETTE PON PUBBLICITA’ | 14/10/2016 | 11/11/2016 | 245.90 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTOEXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTOEXE SRL (00900060708) |
| Z3B1B05482 | FORNITURA BENI E SERVIZI COME DA PROGETTO PON 10.8.1-FESRLAN-MO-2015-36 | 28/09/2016 | 12/12/2016 | 13647.54 | 13647.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZBF1A9E59A | FORNITURA N. 1 PRODOTTO DINITROPHENOL PER LABORATORIO | 13/07/2016 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) |
| ZBF1A9E59A | FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORI | 13/07/2016 | 10/11/2016 | 243.27 | 243.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) |
| ZC01A9EAC6 | FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO E PRODOTTI CHIMICI | 14/07/2016 | 26/09/2016 | 43.65 | 43.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: - ZETALAB SRL (03523260283) |
| ZC01A9EAC6 | FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO E PRODOTTI CHIMICI | 14/07/2016 | 26/09/2016 | 183.35 | 183.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) |
| ZC01A9EAC6 | FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO E PRODOTTI CHIMICI | 14/07/2016 | 26/09/2016 | 829.30 | 829.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) |
| ZE31A9ED58 | FORNITURA N. 118 PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO | 13/07/2016 | 11/10/2016 | 370.80 | 370.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: - ZETALAB SRL (03523260283) |
| ZF51A9EE46 | FORNITURA N. 37 PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORI | 14/07/2016 | 13/10/2016 | 537.15 | 537.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LABOTECH 2000 SRL (13308530156) Aggiudicatari: - LABOTECH 2000 SRL (13308530156) |
| ZAF1BD3D8F | FORNITURA DI PRODOTTI PER LE PULIZIE DEI LOCALI SCOLASTICI | 02/11/2016 | 22/12/2016 | 4575.21 | 4575.21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE SRL (00604930701) |
| Z581B13FCB | Rinnovo Dominio WEB | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: - ARUBA S.P.A. (04552920482) |
| ZC71B2CD63 | FORNITURA LICENZA E – MAIL SHARING | 14/09/2016 | 15/12/2016 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZE11B11066 | FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA AULE | 05/09/2016 | 20/12/2016 | 137.00 | 137.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709) Aggiudicatari: - F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709) |
| Z321C294F5 | RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2015/2016 | 02/11/2015 | 12/12/2016 | 2953.55 | 2953.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGELO MARCO (00880380704) Aggiudicatari: - D'ANGELO MARCO (00880380704) |
| ZB0191EFAB | MANUTENZIONE PC SCUOLA SAN GIULIANO DI PUGLIA | 22/03/2016 | 23/09/2016 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTOEXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTOEXE SRL (00900060708) |
| ZD416FA473 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE A.S.2015/2016 | 05/11/2015 | 10/11/2016 | 2599.40 | 2599.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| Z1B1B788F8 | VISITA GUIDATA A ROMA MUSEO DEL LINCEI | 27/10/2016 | 21/11/2016 | 1023.00 | 1023.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| ZEA1B8490C | FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL PROGETTO “CON NOI PER SEMPRE” | 10/10/2016 | 21/11/2016 | 236.11 | 236.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZD81B144E1 | FORNITURA LICENZA AXIOS SIDI ALUNNI | 06/09/2016 | 03/10/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z651B191BC | FORNITURA N. 66 REGISTRI DI CLASSE E N. 2 KIT ESAMI PRIMO CICLO | 07/09/2016 | 03/10/2016 | 297.00 | 297.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z611B0DB45 | LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE COLLEGATO DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA CLOUD | 02/09/2016 | 03/10/2016 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZE31B4EEA5 | MANUTENZIONE COPIATRICE KJOCERA KM620 | 23/09/2016 | 08/10/2016 | 172.00 | 172.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z281B60C21 | CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS | 29/09/2016 | 08/10/2016 | 85.00 | 85.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826) Aggiudicatari: - IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826) |
| Z931B21F8E | PREMI ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI A.S.2016/2017 | 09/09/2016 | 10/12/2016 | 7232.00 | 7232.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968) |
| ZE21C39150 | ACQUISTO DVD PER PROGETTO MENTORING | 26/11/2016 | 15/12/2016 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| ZDF1B8480B | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO MENTORING | 10/10/2016 | 19/11/2016 | 610.89 | 610.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z671BB070D | PRESTAZIONE PROFESSIONALE :COORDINAM, REFERENTE, DISPENSE, COMUNICAZIONE PROGETTO MENTORING (SALDO) | 01/06/2016 | 13/12/2016 | 2395.44 | 2395.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE MENTORING USA- ITALIA ONLUS (96377810583) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE MENTORING USA- ITALIA ONLUS (96377810583) |
| Z671BB070D | PRESTAZIONE PROFESSIONALE :COORDINAM, REFERENTE, DISPENSE, COMUNICAZIONE PROGETTO MENTORING(ACCONTO 50%) | 01/06/2016 | 24/10/2016 | 2395.43 | 2395.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE MENTORING USA- ITALIA ONLUS (96377810583) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE MENTORING USA- ITALIA ONLUS (96377810583) |
| Z821BB0872 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE :ATTIVITA’ PROGETTAZIONE E COORDINAM. PROGETTO MENTORING (ACCONTO 50% | 01/06/2016 | 26/10/2016 | 1478.57 | 1478.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORMAMENTIS SOCIETA' COOPERATIVA (04009110653) Aggiudicatari: - FORMAMENTIS SOCIETA' COOPERATIVA (04009110653) |
| Z821BB0872 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE :ATTIVITA’ PROGETTAZIONE E COORDINAM. PROGETTO MENTORING | 01/06/2016 | 20/12/2016 | 1478.57 | 1478.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORMAMENTIS SOCIETA' COOPERATIVA (04009110653) Aggiudicatari: - FORMAMENTIS SOCIETA' COOPERATIVA (04009110653) |
| Z8219F8D95 | VISITA GUIDATA CASTELLANA – ALBEROBELLO | 21/05/2016 | 05/08/2016 | 1727.27 | 1727.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| Z7919E3208 | SPESE TRAGHETTO PER VISITA GUIDATA ISOLE TREMITI | 16/05/2016 | 05/08/2016 | 1569.50 | 1569.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFEMAR s.r.l. (01607680707) Aggiudicatari: - SAFEMAR s.r.l. (01607680707) |
| Z681A10BD2 | USCITA DIDATTICA CAMPOMARINO | 27/05/2016 | 10/08/2016 | 654.55 | 654.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z22187316B | VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA SCUOLA SEC. DI I GRADO | 10/02/2016 | 10/08/2016 | 336.36 | 336.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z5C183C3D8 | VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA | 27/01/2016 | 10/08/2016 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z96198FF82 | VISITA GUIDATA A VENAFRO SCUOLA PRIMARIA DI BONEFRO | 22/04/2016 | 05/08/2016 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708) Aggiudicatari: - SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708) |
| Z89198FCFC | VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO SCUOLA PRIMARIA BONEFRO | 22/04/2016 | 05/08/2016 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708) Aggiudicatari: - SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708) |
| ZDC18BEOA9 | VISITA GUIDATA ISERNIA – PIETRABBONDANTE SCAVI | 29/02/2016 | 10/08/2016 | 618.18 | 618.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z7718E8A51 | VISITA GUIDATA CASTELLO SVEVO TERMOLI CLASSI V^ LICEO | 09/03/2016 | 10/08/2016 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| ZFA19D0B5D | VISITA GUIDATA PALAZZO MADAMA SCUOLA SEC. DI I GRADO COLLETORTO, ROTELLO, SAN GIULIANO DI P. | 11/05/2016 | 05/08/2016 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| Z4B19D0A47 | VISITA GUIDATA PALAZZO MADAMA SCUOLA SEC. DI I GRADO SANTA CROCE DI M. BONEFRO | 11/05/2016 | 05/08/2016 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| Z7A198892B | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONCORSO “I COLORI DELLA VITA” | 20/04/2016 | 24/09/2016 | 198.04 | 198.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z1B18FF3D3 | FORNITURA PACCO REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 12/03/2016 | 26/09/2016 | 168.00 | 168.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE. DI. MA.SNC (00972010706) |
| ZA91988626 | RICHIESTA FORNITURA MATERIALI ESAME DI STATO CONCL. DEL I CICLO DI ISTRUZIONE | 20/04/2016 | 23/09/2016 | 98.46 | 98.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z5B182F2BC | CONTRATTO PRESTAZIONE FULL SERVICE COPIATORI ISTITUTO III QUADRIMESTRE 2016 | 15/01/2016 | 29/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z93198F9CC | FORNITURA MATERIALE PULIZIA LOCALI SCOLASTICI | 22/04/2016 | 05/08/2016 | 171.57 | 171.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIOZZA PASQUALE (MZZPQL54T24I181A) Aggiudicatari: - MIOZZA PASQUALE (MZZPQL54T24I181A) |
| ZB918CE1EA | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 02/03/2016 | 05/08/2016 | 90.84 | 90.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIOZZA PASQUALE (MZZPQL54T24I181A) Aggiudicatari: - MIOZZA PASQUALE (MZZPQL54T24I181A) |
| Z991A1A24B | FORNITURA MATERIALE FESTA DI FINE ANNO INFANZIA | 31/05/2016 | 12/08/2016 | 58.00 | 58.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| ZB6196FD8B | FORNITURA MATERIALE TECNICO E STAMPE VARIE | 14/04/2016 | 12/08/2016 | 182.00 | 182.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z5C1921CAE | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI S. GIULIANO DI P. | 23/03/2016 | 12/08/2016 | 305.50 | 305.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z151808CB9 | FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI S. CROCE DI M. | 15/01/2016 | 12/08/2016 | 443.44 | 443.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z6F184E161 | FORNITURA CARTA PER STAMPANTE | 01/02/2016 | 12/08/2016 | 86.24 | 86.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z2D1890EEE | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 17/02/2016 | 22/07/2016 | 328.85 | 328.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z5B18D6865 | FORNITURA 50 RISME DI CARTA MONDI TIPO COPY 2 F.TO A4 | 04/03/2016 | 12/08/2016 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z3718CA853 | CORSO DI LINGUA INGLESE PER IL CONSEGUIMENTO DEL FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (SALDO) | 02/03/2016 | 05/08/2016 | 1425.00 | 1425.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| ZC01890E5A | FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI PLESSI | 17/02/2016 | 22/07/2016 | 146.04 | 146.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O) Aggiudicatari: - DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O) |
| Z771862FEA | SERVIZI WEB CLASSE VIVA REAL TIME SCRUTINI ON LINE… | 05/02/2016 | 22/07/2016 | 1116.00 | 1116.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z0218EC306 | FORNITURA MULTISTRATO PER UTILIZZO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO | 10/03/2016 | 22/07/2016 | 100.08 | 100.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MARIO & C. (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MARIO & C. (01420830703) |
| ZCF1A05E96 | FORNITURA MATERIALE PREMIAZIONE XI EDIZ. DEL CONCORSO “I COLORI DELLA VITA” | 25/05/2016 | 22/07/2016 | 1252.00 | 1252.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) |
| Z75196DD51 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTELLO DI CIVITACAMPOMARANO | 14/04/2016 | 22/07/2016 | 445.45 | 445.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z8D19D7936 | VISITA GUIDATA….. DEL 19/05/2016 | 12/05/2016 | 22/07/2016 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| ZD519C7FF8 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE REGGIA DI CASERTA | 09/05/2016 | 22/07/2016 | 645.00 | 645.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) Aggiudicatari: - Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703) |
| Z0C1992BB1 | ACCESS POINT DIMAXPRO CAP300 | 22/04/2016 | 05/08/2016 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z7418D7118 | CONTRATTO RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS ITALIA ANNO 2016 | 04/03/2016 | 05/08/2016 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z041890FA5 | RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG SU MACCHINA SERVER | 17/02/2016 | 05/08/2016 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z6418913F3 | CANONE ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA ANNO 2016 | 17/02/2016 | 05/08/2016 | 1117.25 | 1117.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z9E1930727 | CONTRATTO ASSISTENZA LABORATORI INFORMATICI | 30/03/2016 | 22/07/2016 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z8B171A044 | FORNITURA DI 1 GB SPAZIO ARCHIVIO CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | 14/11/2015 | 22/07/2016 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZBD18647AF | FORNITURA DI N.1 SERVER PROCESSORE I3 RAM 4GB HD500GB…. | 05/02/2016 | 22/07/2016 | 523.00 | 523.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZC6176A7D6 | MANUTENZIONE E ASSIST. SOFTWARE ARGO | 03/12/2015 | 21/01/2016 | 620.00 | 620.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - Argo Software s.r.l. (00838520880) |
| Z1517E8DE6 | MANIFESTI BROCHURE E BOLLETTINI | 07/01/2016 | 23/01/2016 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) Aggiudicatari: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) |
| Z441A05F5C | FORNITURA N. 20 PRANZI PER COMMISSIONE CONCORSO | 25/05/2016 | 22/07/2016 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI PAOLA MARIA (06044690961) Aggiudicatari: - DI PAOLA MARIA (06044690961) |
| Z771921154 | FORNITURA N. 99 LITOGRAFIE, N. 150 INVITI, N. 150 BUSTE, N. 130 CERTIFICATI | 30/03/2016 | 22/07/2016 | 656.54 | 656.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702) Aggiudicatari: - TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702) |
| Z4C16ACACC | FORNITURA QUOTE CORSO DI NUOTO E SERVIZI PISCINA A.S. 2015/2016 – SCUOLE DI SAN GIULIANO DI P. | 24/10/2015 | 20/07/2016 | 25000.00 | 25000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| Z3718CA853 | QUOTE ESAME PET INGLESE LIV. B1-B2 STUDENTI LICEO SCIENTIFICO | 02/03/2016 | 16/07/2016 | 1611.00 | 1611.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| Z95195B7F5 | VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN SALENTO – LICEO SCIENTIFICO CLASSI IA, IB, IIA, IIB, IIIB | 11/04/2016 | 04/06/2016 | 7478.00 | 7478.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| ZED18F9E42 | VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BARCELLONA – LICEO SCIENTIFICO CLASSI V | 02/03/2016 | 04/06/2016 | 11550.00 | 11550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| Z66195BEE6 | VISITA GUIDATA A CAMPOCHIARO – SCUOLA PRIMARIA DI BONEFRO | 09/04/2016 | 20/06/2016 | 718.18 | 718.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| Z87195B625 | VIAGGIO D’ISTRUZIONE A CAMPITELLO MATESE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI COLLETORTO, SAN GIULIANO DI P. SANTA CROCE E BONEFRO | 11/04/2016 | 20/06/2016 | 1090.00 | 1090.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| ZED195E346 | FORNITURA MATERIALE CONSUMO – SCUOLA DELL’INFANZIA DI BONEFRO | 07/04/2016 | 18/06/2016 | 363.16 | 363.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z5B182F2BC | CONTRATTO PRESTAZIONE FULL-SERVICE COPIATORI ISTITUTO – PRIMO QUADRIMESTRE 2016 | 15/01/2016 | 18/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZCD18CCCD5 | FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO – SCUOLA PRIMARIA DI COLLETORTO | 02/03/2016 | 18/06/2016 | 245.57 | 245.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z6818E2535 | FORNITURA MATERIALE DI COMSUMO – SCUOLA DELL’INFANZIA DI COLLETORTO | 04/03/2016 | 18/06/2016 | 365.57 | 365.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZF5190FD76 | RIPARAZIONE COPIATORE OLIVETTI D500 | 22/03/2016 | 18/06/2016 | 193.00 | 193.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z0218C0211 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE POLICORO MATERA classi III sec. di I grado | 15/03/2016 | 06/06/2016 | 2970.00 | 2970.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| ZBE19056AA | FORNITURA N. 480 RISME DI CATRA LEONARDO A4 80GR | 17/03/2016 | 23/06/2016 | 1080.00 | 1080.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUGUSTO SNC DI GALARDO VINCENZO (01641790702) Aggiudicatari: - AUGUSTO SNC DI GALARDO VINCENZO (01641790702) |
| ZC01A9EAC6 | FORNITURA N. 1000 PROVETTE BASIS IN VETRO PER LABORATORIO | 15/07/2016 | 26/09/2016 | 112.00 | 112.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) |
| Z4E1ADCAAD | CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO | 04/08/2016 | 26/09/2016 | 2200.00 | 2200.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| ZC01A9EAC6 | FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO | 15/07/2016 | 26/09/2016 | 73.10 | 73.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) |
| Z5B182F2BC | CONTRATTO PRESTAZIONE FULL-SERVICE COPIATORI ISTITUTO – SECONDO QUADRIMESTRE | 25/01/2016 | 26/09/2016 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z9B1A15079 | FORNITURA DI N. 9 CARTUCCE CANON E HP COLORI VARI | 30/05/2016 | 26/09/2016 | 121.93 | 121.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) |
| ZE21925759 | FORNITURA MATERIALE SPORTIVO | 24/03/2016 | 26/09/2016 | 39.63 | 39.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151) |
| ZE21925759 | FORNITURA MATERIALE SPORTIVO | 24/03/2016 | 26/09/2016 | 40.95 | 40.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151) |
| Z7D19920F8 | FORNITURA N. 2 CARTUCCE DI TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE BROTHER HL20 | 22/04/2016 | 24/09/2016 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) |
| Z84199C2AC | FORNITURA N.1 COPIATORE USATO MULTIFUNZIONE GESTETNER DSM615 (SCUOLA SEC. I GRADO DI BONEFRO) | 05/05/2016 | 18/06/2016 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z7219B7EE0 | RIPARAZIONE COPIATORE OLIVETTI D500 | 04/05/2016 | 18/06/2016 | 68.00 | 68.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z3F197BD04 | FORNITURA CONSULENZA E MATERIALE DIDATTICO FESTA NAZIONALE DELL’ASTRONOMIA | 08/04/2016 | 18/06/2016 | 3841.80 | 3841.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANETCALL DIRECT SRL (01879020517) Aggiudicatari: - PLANETCALL DIRECT SRL (01879020517) |
| ZCC18CCB95 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA DI ROTELLO | 02/03/2016 | 26/09/2016 | 158.09 | 158.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z8019B7DBF | FORNITURA N. 37 MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE FINALE PROGETTO | 04/05/2016 | 26/09/2016 | 63.11 | 63.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706) |
| Z921A32F75 | ACQUISTO STAMPANTE BROTHER E N.1 KIT CARTUCCE | 06/06/2016 | 26/09/2016 | 270.31 | 270.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) |
| ZC01A9EAC6 | ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI | 14/11/2016 | 26/09/2016 | 43.65 | 43.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) |
| ZC01A9EAC6 | ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI | 14/07/2016 | 26/09/2016 | 183.35 | 183.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) |
| ZC01A9EAC6 | ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI | 14/07/2016 | 26/09/2016 | 829.30 | 829.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) Aggiudicatari: - VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151) |
| ZCE155C6B5 | FORNITURA N. 1 KIT LIM (LIM 378PRO,PROIETTORE EPSON EB570,E NOTEBOOK LENOVO) | 13/07/2015 | 23/09/2016 | 1887.16 | 1887.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z3718CA853 | CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B2 STIDENTI LICEO SCIENTIFICO | 02/03/2016 | 05/05/2016 | 1425.00 | 1425.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) |
| ZA617A253E | RINNOVO SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB | 16/12/2015 | 18/06/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z1517E8DE6 | ORDINE MANIFESTI BROCHURE BOLLETTINI | 07/01/2016 | 23/01/2016 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) Aggiudicatari: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) |
| Z871723FFC | FORNITURA N. 14 QUADERNI OPERATIVI (scuola infanzia San Giuliano) | 17/11/2015 | 05/01/2016 | 147 | 147.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) Aggiudicatari: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) |
| ZAC1733836 | RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA LOCALI ISTITUTO | 20/11/2015 | 04/01/2016 | 1649.87 | 1649.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O) Aggiudicatari: - DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O) |
| Z12173FBFA | RICHIESTA DI ACQUISTO TONER-CARTUCCE | 24/11/2015 | 04/01/2016 | 1394 | 1394.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INVERSO SRL (01733700700) Aggiudicatari: - INVERSO SRL (01733700700) |
| Z6613002B5 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO FULL-SERVICE COPIATORI. | 31/01/2015 | 04/01/2016 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZC6176A7D6 | “Argo Software” rinnovo contratto 2016 | 03/12/2015 | 21/01/2016 | 620.00 | 620.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - Argo Software s.r.l. (00838520880) |
| ZBE1763101 | RICHIESTA REGISTRI PER STRUMENTO MUSICALE E FASCICOLI ALUNNI (DITTA SPAGGIARI) | 02/12/2015 | 04/01/2016 | 98.60 | 98.60 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z12173FBFA | richiesta di acquisto cartucce -toner (ditta INVERSO) | 24/11/2015 | 04/01/2016 | 1394.00 | 1394.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - INVERSO SRL (01733700700) Aggiudicatari: - INVERSO SRL (01733700700) |
| ZAC1733836 | Richiesta materiale pulizia Istituto Omn.Ditta DI MARIA Concetta | 20/11/2015 | 04/01/2016 | 1649.87 | 1649.87 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O) Aggiudicatari: - DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O) |
| Z871723FFC | QUADERNI OPERATIVI SCUOLA MATERNA SAN GIULIANO DI P. (DITTA NOCE DI PELLEGRINO LUIGI) | 17/11/2015 | 05/01/2016 | 147.00 | 147.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) Aggiudicatari: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) |
| ZF812C6A2E | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE | 17/01/2015 | 14/05/2015 | 1117.25 | 1117.25 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano - Aggiornato il 27 maggio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF02CDDE23 | Acquisto router per la didattica a distanza. | 02/12/0002 | 02/12/0002 | 532.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA DATA SRL (03242680829) Aggiudicatari: - LINEA DATA SRL (03242680829) |
| Z321C294F5 | RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2015/2016 | 02/11/2015 | 12/12/2016 | 2953.55 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGELO MARCO (00880380704) Aggiudicatari: - D'ANGELO MARCO (00880380704) |
| ZD416FA473 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE A.S.2015/2016 | 05/11/2015 | 10/11/2016 | 2599.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| Z8B171A044 | FORNITURA DI 1 GB SPAZIO ARCHIVIO CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | 14/11/2015 | 22/07/2016 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZC6176A7D6 | MANUTENZIONE E ASSIST. SOFTWARE ARGO | 03/12/2015 | 21/01/2016 | 620.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - Argo Software s.r.l. (00838520880) |
| Z4C16ACACC | FORNITURA QUOTE CORSO DI NUOTO E SERVIZI PISCINA A.S. 2015/2016 – SCUOLE DI SAN GIULIANO DI P. | 24/10/2015 | 20/07/2016 | 25000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| ZCE155C6B5 | FORNITURA N. 1 KIT LIM (LIM 378PRO,PROIETTORE EPSON EB570,E NOTEBOOK LENOVO) | 13/07/2015 | 23/09/2016 | 1887.16 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZA617A253E | RINNOVO SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB | 16/12/2015 | 18/06/2016 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z871723FFC | FORNITURA N. 14 QUADERNI OPERATIVI (scuola infanzia San Giuliano) | 17/11/2015 | 05/01/2016 | 147 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) Aggiudicatari: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) |
| ZAC1733836 | RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA LOCALI ISTITUTO | 20/11/2015 | 04/01/2016 | 1649.87 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O) Aggiudicatari: - DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O) |
| Z12173FBFA | RICHIESTA DI ACQUISTO TONER-CARTUCCE | 24/11/2015 | 04/01/2016 | 1394 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INVERSO SRL (01733700700) Aggiudicatari: - INVERSO SRL (01733700700) |
| Z6613002B5 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO FULL-SERVICE COPIATORI. | 31/01/2015 | 04/01/2016 | 1000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZC6176A7D6 | “Argo Software” rinnovo contratto 2016 | 03/12/2015 | 21/01/2016 | 620.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - Argo Software s.r.l. (00838520880) |
| ZBE1763101 | RICHIESTA REGISTRI PER STRUMENTO MUSICALE E FASCICOLI ALUNNI (DITTA SPAGGIARI) | 02/12/2015 | 04/01/2016 | 98.60 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z56173FF99 | revisione gruppo Immagine con sostituzione lama e tamburo OPC manutezione generale ( Ditta Copyprint Molise) | 24/11/2015 | 21/12/2015 | 190.00 | 190.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z12173FBFA | richiesta di acquisto cartucce -toner (ditta INVERSO) | 24/11/2015 | 04/01/2016 | 1394.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - INVERSO SRL (01733700700) Aggiudicatari: - INVERSO SRL (01733700700) |
| ZAC1733836 | Richiesta materiale pulizia Istituto Omn.Ditta DI MARIA Concetta | 20/11/2015 | 04/01/2016 | 1649.87 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O) Aggiudicatari: - DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O) |
| Z13172EF99 | MATERIALE PER PITTURA SCUOLA MEDIA SANTA CROCE DITTA MIOZZA | 19/11/2015 | 21/12/2015 | 55.77 | 55.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIOZZA PASQUALE (MZZPQL54T24I181A) Aggiudicatari: - MIOZZA PASQUALE (MZZPQL54T24I181A) |
| ZF91724051 | QUADERNI OPERATIVI DI RELIGIONE SCUOLA SAN GIULIANO DI P. (AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE) | 17/11/2015 | 21/12/2015 | 114.00 | 114.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE RAFFAELE (01401340706) Aggiudicatari: - AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE RAFFAELE (01401340706) |
| Z871723FFC | QUADERNI OPERATIVI SCUOLA MATERNA SAN GIULIANO DI P. (DITTA NOCE DI PELLEGRINO LUIGI) | 17/11/2015 | 05/01/2016 | 147.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) Aggiudicatari: - N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D) |
| Z8B171A044 | acquisto di un gb spazio archivio per protocollo informatico Ditta UNIDOS | 14/11/2015 | 14/11/2015 | 732.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z4716FF31F | polizza assicurazione Ambiente scuola | 07/11/2015 | 07/11/2015 | 7488.00 | 7488.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968) |
| ZAF16FEDD1 | Richiesta Materiale di pulizia | 07/11/2015 | 21/12/2015 | 2316.65 | 2316.65 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SYNERGY GROUP s.r.l. (01906200686) Aggiudicatari: - SYNERGY GROUP s.r.l. (01906200686) |
| ZD416FA473 | contratto per il conferimento d’incarico di medico competente | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 1664.00 | 0.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| ZD616E6751 | Visita guidata Campus orienta Roma | 02/11/2015 | 17/12/2015 | 1363.64 | 1363.64 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z9516B1561 | ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CON NOI PER SEMPRE -SCUOLA PRIM. SAN GIULIANO DI P. | 22/10/2015 | 17/12/2015 | 191.73 | 191.73 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z4C16ACACC | PROGETTO CORSO DI NUOTO A.S.2015/2016 | 21/10/2015 | 10/12/2015 | 2300 | 2300.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| Z561677D63 | Richiesta materiale di facile consumo | 10/10/2015 | 17/12/2015 | 110 | 110.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) Aggiudicatari: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) |
| Z59162CA2E | Toner stampante Kyocera CKM 2520 (Copy Print Molise) | 22/09/2015 | 18/12/2015 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z8A160872F | GITA DI ISTRUZIONE EXPO’ MILANO | 12/09/2015 | 23/10/2015 | 9570.00 | 9570.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| Z1016015E7 | Acquisto Kit reintegro dm 388 (Antincendi Fulmix sas di Menegari Paolo & C.) | 10/09/2015 | 18/12/2015 | 427.00 | 427.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDI FULMIX sas di MENEGARI PAOLO & C. (00618900229) Aggiudicatari: - ANTINCENDI FULMIX sas di MENEGARI PAOLO & C. (00618900229) |
| Z7315FCE8A | Acquisto targhe in plexiglass (All Print ) | 09/09/2015 | 18/12/2015 | 304.00 | 304.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) |
| ZE715F1424 | Acquisto ferro (Orlando srl) | 07/09/2015 | 18/12/2015 | 298.75 | 298.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORLANDO s.r.l. (03608830711) Aggiudicatari: - ORLANDO s.r.l. (03608830711) |
| ZD615F04C6 | RICHIESTA FORNITURA REGISTRI PER SCUOLA SEC. DI I GRADO E LICEO – DITTA SPAGGIARI | 07/09/2015 | 18/12/2015 | 638.20 | 638.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z3B15E46F2 | Richiesta materiale di facile consumo | 03/09/2015 | 18/12/2015 | 649.64 | 649.64 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| ZE915E16BD | Acquisto carta fotocopiatore Fabriano copy 2 | 03/09/2015 | 18/12/2015 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO UFFICIO di MOLINARO ANGELO & C sas (01060790621) Aggiudicatari: - PUNTO UFFICIO di MOLINARO ANGELO & C sas (01060790621) |
| Z7815CF089 | Acquisto testina stampante Canon pixma ix 5000 (CTS) | 27/08/2015 | 19/12/2015 | 94.26 | 94.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) |
| Z8C1595667 | ORDINE CARTUCCE STAMPANTE CANON DITTA PLANET DI GIOVANNI NERONE | 30/07/2015 | 18/12/2015 | 138.00 | 138.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z0E15859CC | fornitura di cartucce toner (copyprint molise) | 24/07/2015 | 18/12/2015 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z26157C55A | Riparazione computer Acer Verition (Avisio Energy Solution) | 22/07/2015 | 09/11/2015 | 175.00 | 175.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AVISIO ENERGY SOLUTION s.r.l. (02370210227) Aggiudicatari: - AVISIO ENERGY SOLUTION s.r.l. (02370210227) |
| ZBF155481B | Upgrade Majornet e cablaggio | 09/07/2015 | 18/12/2015 | 715.00 | 715.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA Systems s.r.l. (00813430709) Aggiudicatari: - AFA Systems s.r.l. (00813430709) |
| Z8F14E8272 | Intervento di manutenzione reti (AfaSystem) | 09/06/2015 | 18/12/2015 | 309.60 | 309.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA Systems s.r.l. (00813430709) Aggiudicatari: - AFA Systems s.r.l. (00813430709) |
| Z1814E11F9 | ACQUISTO RISME CARTA FORMATO A3 E A4 PER STAMPA PAGELLE DITTA NERONE GIOVANNI | 08/06/2015 | 19/12/2015 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z4D14CE973 | ORDINE MATERIALE ESAMI CONCL. DEL I CICLO D’ISTRUZ.DITTA SPAGGIARI | 01/06/2015 | 19/12/2015 | 72.43 | 72.43 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZBD14C562C | Materiale di pulizia (Di Maria) | 28/05/2015 | 19/12/2015 | 352.25 | 352.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O) Aggiudicatari: - DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O) |
| ZD114B5AAE | Materiale premiazione i colori della vita (All Print – Termoli) | 25/05/2015 | 21/07/2015 | 1135.00 | 1135.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) |
| ZD214AA881 | rappresentazione teatrale fine anno scolastico infanzia di Colletorto( ditta Miranda) | 21/05/2015 | 19/12/2015 | 63.00 | 63.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRANDA MAURIZIO (MRNMRZ66S07H931Z) Aggiudicatari: - MIRANDA MAURIZIO (MRNMRZ66S07H931Z) |
| Z6B149CC92 | Progetto “festa di fine anno” scuola dell’infanzia – ditta planet | 19/05/2015 | 19/12/2015 | 168.20 | 168.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| Z211492398 | Acquisto stampante ricoh spc240dn (siet di salvatore superbo) | 15/05/2015 | 27/11/2015 | 86.00 | 86.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIET DI SALVATORE SUPERBO (SPRSVT59B07B180B) Aggiudicatari: - SIET DI SALVATORE SUPERBO (SPRSVT59B07B180B) |
| Z81148FCC2 | Fornitura di cartelle e litografie “I colori della vita 2015” Palladino Company | 14/05/2015 | 18/12/2015 | 880.00 | 880.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702) Aggiudicatari: - TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702) |
| Z10148FCB2 | Fornitura materiale facile consumo | 14/05/2015 | 19/12/2015 | 124.61 | 124.61 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| ZF0148E2CA | rinnovo dominio www.omnisantacrocedim.gov.it (unidos) | 14/05/2015 | 14/05/2015 | 67.10 | 67.10 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z681468576 | fornitura di cartucce toner (copyprint molise) | 05/06/2015 | 18/12/2015 | 705.00 | 705.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZD91466626 | Sostituzione pannello alimentazione (copyprint molise) | 05/05/2015 | 03/07/2015 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZDA149E2A5 | Gita di Istruzione Isole Tremiti agenzia Marinucci | 19/05/2015 | 03/07/2015 | 1161.00 | 1161.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SAFEMAR s.r.l. (01607680707) Aggiudicatari: - SAFEMAR s.r.l. (01607680707) |
| ZB8146199A | Visita guidata Isole Tremiti | 04/05/2015 | 08/05/2015 | 270.00 | 270.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| ZBB145FEF5 | Gita di Istruzione Castello di Lunghezza ROMA | 02/05/2015 | 18/12/2015 | 1480.00 | 1480.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| Z911445AC8 | stampa su carta (ditta Ciavarra) | 24/04/2015 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) Aggiudicatari: - Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701) |
| Z8A142DB7E | Gita di Istruzione nel Salento Secondaria I Grado | 18/04/2015 | 13/05/2015 | 5015.00 | 5015.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| ZC2140FB73 | Gita di Istruzione Alberobello-Miragica | 11/04/2015 | 19/12/2015 | 863.64 | 863.64 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| ZD9142D74B | Gita di Istruzione Certosa di San Lorenzo | 18/04/2015 | 19/12/2015 | 527.27 | 527.27 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| CIG Z90141F7AE | Visita Università di Campobasso | 15/04/2015 | 13/05/2015 | 220.00 | 220.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z431429464 | Gita di Istruzione Costiera Amalfitana | 17/04/2015 | 20/05/2015 | 12988.00 | 12988.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - I VIAGGI DI CHRIS TOUR s.r.l. (03637090618) Aggiudicatari: - I VIAGGI DI CHRIS TOUR s.r.l. (03637090618) |
| Z93140FB87 | Gita di Istruzione Fasano | 11/04/2015 | 03/07/2015 | 800.00 | 800.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Azienda Trasporti Molisana s.p.a. (01664080700) Aggiudicatari: - Azienda Trasporti Molisana s.p.a. (01664080700) |
| ZDD13F0EB0 | Installazione programma Axios | 01/04/2015 | 12/05/2015 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZE513EA20D | GITA DI ISTRUZIONE MATERA-SALENTO | 31/03/2015 | 13/05/2015 | 9263.00 | 9263.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| Z9413DD4DF | Convegno Oltre Metafisica CBasso | 27/03/2015 | 31/03/2015 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z9813D2090 | Visita guidata Frascati/Roma | 25/03/2015 | 14/05/2015 | 772.73 | 772.73 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| ZE613CC3DA | Rappresentazione teatrale Pescara | 24/03/2015 | 15/05/2015 | 400 | 400.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| ZCD13A5466 | acquisto computer (afa-system) | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 668 | 668.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA Systems s.r.l. (00813430709) Aggiudicatari: - AFA Systems s.r.l. (00813430709) |
| Z36139B21F | Visita guidata CBasso | 12/03/2015 | 13/05/2015 | 472.73 | 472.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| ZE61386814 | acquisto libri (all print) | 07/03/2015 | 16/04/2015 | 245.90 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) |
| Z321384645 | Acquisto cartucce stampante (copyprint molise) | 06/03/2015 | 15/05/2015 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z32137F5DF | Richiesta Bus Campobasso ex Gil | 05/03/2015 | 03/07/2015 | 545.45 | 545.45 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z201365B1B | VISITA GUIDATA CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA (AGENZIA DAY AFTER TOUR) | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 520 | 520.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) Aggiudicatari: - SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706) |
| Z9B134AA89 | acquisto materiale per ufficio di segreteria (ditta Mele Domenico) | 20/02/2015 | 13/05/2015 | 560.56 | 560.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MELE DOMENICO (MLEDNC62E04D643X) Aggiudicatari: - MELE DOMENICO (MLEDNC62E04D643X) |
| ZF5134A07A | acquisto carta a4 500ff leonardo – Spaggiari- | 20/02/2015 | 15/05/2015 | 501.60 | 501.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZC2134793D | RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS ITALIA ANNO 2015(UNIDOS) | 19/02/2015 | 14/05/2015 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z3D1346419 | ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE DI SEGRETERIA SPAGGIARI | 19/02/2015 | 14/05/2015 | 299 | 299.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z8D1346126 | RINNOVO CONTRATTO ARGO 2015 | 19/02/2015 | 14/05/2015 | 756.40 | 620.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - Argo Software s.r.l. (00838520880) |
| ZBE1320895 | rinnovo licenza access log (UNIDOS) | 10/02/2015 | 14/05/2015 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z781319B83 | acquisto fotocopiatore usato (CopyPrint Molise) | 07/02/2015 | 14/05/2015 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z12130EAFD | Contratto spaggiari di manutenzione e assistenza anno 2015 | 04/02/2015 | 14/05/2015 | 1116 | 1116.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z881308769 | RINNOVO SERVIZI UNIDOS | 03/02/2015 | 14/05/2015 | 150 | 150.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZD712D1F7F | Acquisto n. 5 kit lim | 21/01/2015 | 15/05/2015 | 9435.80 | 9435.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZF012D1E64 | Acquisto n. 1 kit lim | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 1887.16 | 1887.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z6613002B5 | contratto manutenzione fotoriproduttori | 31/01/2015 | 31/01/2015 | 3000 | 2220.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZF812C6A2E | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE | 17/01/2015 | 14/05/2015 | 1117.25 | 1117.25 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano - Aggiornato il 27 maggio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF02CDDE23 | Acquisto router per la didattica a distanza. | 02/12/0002 | 02/12/0002 | 532.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA DATA SRL (03242680829) Aggiudicatari: - LINEA DATA SRL (03242680829) |
| Z621234F60 | ACQUISTO PALLONI PALLAVOLO | 11/12/2014 | 31/12/2014 | 156.70 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z7012364CC | ACQUISTO BUSTE UFFICIO | 11/12/2014 | 02/12/0002 | 200.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) Aggiudicatari: - ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701) |
| Z00121A3F3 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA | 12/12/2014 | 02/12/0002 | 12531.15 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| ZE711F448D | BANDO PER CONTRATTO ANNUALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE – ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICO HARDWARE/SOFTWARE | 27/11/2014 | 02/12/0002 | 1000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZDC11E816A | RIPARAZIONE STAMPANTE CANON PIXMA IX5000 | 25/11/2014 | 02/12/0002 | 140.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA& C. SAS (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA& C. SAS (00769240706) |
| ZC811B7A5B | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA DI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA COLLETORTO | 13/11/2014 | 02/12/0002 | 198.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZE41143EEF | ACQUISTO KIT LIM | 16/10/2014 | 02/12/0002 | 1837.16 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z2511363CB | ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CON NOI PER SEMPRE | 14/10/2014 | 02/12/0002 | 160.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z8C112DCCC | CONTRATTO DI INCARICO MEDICO COMPETENTE | 10/10/2014 | 09/12/2014 | 2077.92 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) Aggiudicatari: - IANTOMASI MICHELE (00232170704) |
| Z9D1112249 | ASSICURAZIONE ALUNNI | 06/10/2014 | 06/12/2014 | 10674.00 | 7656.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968) |
| Z3D10ECEC2 | ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI | 25/09/2014 | 02/12/0002 | 190.56 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z8010EB4B2 | PROGETTO NUOTO SCUOLE SAN GIULIANO DI PUGLIA | 24/09/2014 | 09/12/2014 | 29894.00 | 2350.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) |
| ZA610C02E2 | RICHIESTA FORNITURA REGISTRI SCUOLA MEDIA | 12/09/2014 | 02/12/0002 | 660.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| ZD710BB6DE | RICHIESTA FORNITURA REGISTRI | 11/09/2014 | 02/12/0002 | 115.38 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z6D10A9679 | SUPPORTO A MIGRAZIONE AREA ALUNNI | 05/09/2014 | 02/12/0002 | 400.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z9810A964C | SUPPORTO A MIGRAZIONE AREA PERSONALE | 05/09/2014 | 02/12/0002 | 244.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z5510A95E3 | SUPPORTO A MIGRAZIONE MAGAZZINO E INVENTARIO | 03/09/2014 | 02/12/0002 | 122.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z780EC83DB | GITA DI ISTRUZIONE PERUGIA-ORVIETO | 12/04/2014 | 10/05/2014 | 5776.00 | 5472.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| Z180EB4F9B | GITA DI ISTRUZIONE PERUGIA-SPOLETO | 09/04/2014 | 10/05/2014 | 8094.00 | 7908.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| ZAA10049C4 | RINNOVO LICENZA ACCESS LOG SU MACCHINA SERVER | 03/07/2014 | 02/12/0002 | 122.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZF20D78188 | ACQUISTO TONER | 23/01/2014 | 02/12/0002 | 246.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) |
| ZB50D77ED1 | ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE | 23/01/2014 | 04/03/2014 | 1346.88 | 1346.88 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z010D55B3E | CONTRATTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI | 15/01/2014 | 30/05/2014 | 1830.00 | 1220.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z220D3BE89 | ACQUISTO FAX | 09/01/2014 | 02/12/0002 | 168.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Digiplanet di pecorella davide giuseppe (01489080703) Aggiudicatari: - Digiplanet di pecorella davide giuseppe (01489080703) |
| ZEC0D2E273 | SOFTWARE”AMMINISTRARE TRASPARENTE PER IL SITO”- “AVCP” DOMINIO WEB | 04/01/2014 | 27/05/2014 | 213.50 | 213.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z260D2B2F7 | ACQUISTO MOBILE BASE | 02/01/2014 | 02/12/0002 | 360.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - QUIQUERO SALVATORE (00233090703) Aggiudicatari: - QUIQUERO SALVATORE (00233090703) |
Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano - Aggiornato il 27 maggio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF02CDDE23 | Acquisto router per la didattica a distanza. | 02/12/0002 | 02/12/0002 | 532.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA DATA SRL (03242680829) Aggiudicatari: - LINEA DATA SRL (03242680829) |
| Z8A142DB7E | Gita di Istruzione nel Salento Secondaria I Grado | 18/04/2015 | 13/05/2015 | 5015.00 | 5015.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| ZEC0D2E273 | SOFTWARE”AMMINISTRARE TRASPARENTE PER IL SITO”- “AVCP” DOMINIO WEB | 04/01/2014 | 27/05/2014 | 213.50 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z3607A7F29 | Rinnovo contratto e aggior. Software | 11/12/2012 | 21/03/2013 | 1149.5 | 1149.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION s.r.l. (03942311212) |
| Z94078059F | Stage a Malta | 03/12/2012 | 06/05/2013 | 11270.00 | 11270.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| ZAB095C347 | Viaggio d’istruzione Modena | 04/04/2013 | 09/05/2013 | 3354.00 | 3354.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| Z5D091E492 | Viaggio d’istruzione Sicilia | 15/03/2013 | 06/05/2013 | 11760.00 | 11760.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| ZB608EE166 | Viaggio d’istruz. Costiera Amalfi. | 04/03/2013 | 09/05/2013 | 4350.00 | 4524.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| ZDF08701D2 | Viaggio d’istruzione Barcellona | 31/01/2013 | 08/05/2013 | 11000.00 | 10660.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| Z3F099A5C7 | Viaggio d’istruz. Cost.Amal. Scuola Prim. | 22/04/2013 | 10/05/2013 | 4872.00 | 4872.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| ZE20CA6DD2 | Stage a Malta MARZO 2014 | 02/12/2013 | 31/12/2013 | 17430.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) Aggiudicatari: - Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D) |
| Z9E098E5V8 | Contratto di assistenza | 17/04/2013 | 23/04/2013 | 2057.00 | 2057.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AICA (03720700156) Aggiudicatari: - AICA (03720700156) |
| Z260C6860E | Assicurazione alunni e operatori | 16/11/2013 | 16/11/2013 | 5387.4 | 5387.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968) |
| Z55090A1CD | forn. Arredi e strum. Scientifica | 14/03/2013 | 19/12/2013 | 3441.14 | 3441.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - APOLAB SCIENTIFIC s.r.l. (01680360763) Aggiudicatari: - APOLAB SCIENTIFIC s.r.l. (01680360763) |
| Z4707A80CD | ASSISTENZA E RINNOVO LIC. | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 620.00 | 620.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - Argo Software s.r.l. (00838520880) |
| Z5208EC18B | Rinnovo contratto e aggior. software | 02/03/2013 | 08/03/2013 | 750.2 | 750.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - Argo Software s.r.l. (00838520880) |
| Z2C0CB9BC6 | Rinnovo contratto e manutenzione Argo | 05/12/2013 | 05/12/2013 | 756.4 | 756.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - Argo Software s.r.l. (00838520880) |
| Z540CB9CC0 | Rinnovo contratto e aggior. software | 05/12/2013 | 31/12/2013 | 1159.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Axios Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: - Axios Italia Service s.r.l. (06331261005) |
| Z870B14034 | PROG. Andare A Scuola Sicuri tornare | 31/07/2013 | 17/12/2013 | 1054.4 | 436.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702) |
| Z3B0B4C84D | Acquisto registro elettr. e tablet | 29/08/2013 | 31/12/2013 | 5422.01 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: - Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
| Z50083FFD9 | Manuten. Fotocopiatore | 21/01/2013 | 14/05/2013 | 1820.00 | 1820.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) |
| ZF6088311A | Acquisto fotocopiatore | 05/02/2013 | 14/05/2013 | 600.00 | 554.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H) |
| Z55090A1CD | forn. Arredi e strum. Scientifica | 11/03/2013 | 09/11/2013 | 10059.14 | 10059.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HUMAN ARREDI s.n.c. (05274821213) Aggiudicatari: - HUMAN ARREDI s.n.c. (05274821213) |
| Z4E0BE7FF8 | Acqui. armadietti a parete per notebook | 14/10/2013 | 31/12/2013 | 976.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT srl (02409740244) |
| Z560BDD495 | Acquisto carta per fotocopiatore | 10/10/2013 | 22/10/2013 | 975.39 | 975.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) Aggiudicatari: - PLANET di Nerone Giovanni (00883060709) |
| ZEC0B788EC | Acquisto pedane e poggiapiedi | 13/09/2013 | 31/12/2013 | 980.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - QUIQUERO SALVATORE (00233090703) Aggiudicatari: - QUIQUERO SALVATORE (00233090703) |
| Z7D078C384 | Acquisto lim | 05/12/2013 | 21/03/2013 | 4764.98 | 4764.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| ZC7082BA0D | Contratto assist. e manutenzio. | 16/01/2013 | 15/03/2013 | 1320.00 | 1320.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |
| Z980919172 | Rinnovo licenza access Log | 14/03/2013 | 11/05/2013 | 242.00 | 242.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS s.r.l. (01609350705) |