Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...
IST. OMNICOMPRENSIVO - GIULIO RIVERA - Aggiornato il 08 gennaio 2026
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B00F16ED8F | Acquisto voli per mobilità ERASMUS in Romania | 22/01/2024 | --- | 0 | 2145 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0220CC647 | Articolo promozionale su primonumero.it | 26/01/2024 | --- | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B05335CDCC | Noleggio bus per tragitto Guglionesi/Isernia | 09/02/2024 | --- | 0 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0C881DCDB | Rinnovo contratto Axios - Area Retribuzioni e Gestione fiscale | 12/03/2024 | --- | 0 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B09BBFD5D0 | Acquisto materiale pulizia | 29/02/2024 | --- | 0 | 544.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B082F901BF | Acquisto lettori smart card | 22/02/2024 | --- | 0 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B09C21E498 | Acquisto biglietti bus Vasto-Roma Fiumicino A/R | 29/02/2024 | --- | 0 | 267.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04314C811 | Formazione Primo Soccorso e BLS-D | 06/02/2024 | --- | 0 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0536AA7F2 | Rinnovo Axios Alunni/Personale/Utilità | 09/02/2024 | --- | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B08AF92467 | Esami e certificazioni DELF B1 | 26/02/2024 | --- | 0 | 1686 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0539145F0 | Spese postali anno 2024 | 09/02/2024 | --- | 0 | 590.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0830F5858 | Acquisto voli per progetto ERASMUS VALUEBOX - Mobilità TURCHIA | 22/02/2024 | --- | 0 | 802.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B042D26BAC | Uscita didattica del 11/03/2024 al Teatro di Campobasso | 06/02/2024 | --- | 0 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0426A7F51 | Manutenzione fotocopiatrici | 06/02/2024 | --- | 0 | 476 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B02CE2642A | Uscita didattica a San Marco in Lamis in data 24/04/2024 | 30/01/2024 | --- | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B042EADE55 | Materiale di pulizia | 06/02/2024 | --- | 0 | 853.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0015DDC6D | Viaggio di istruzione a Vienna | 15/01/2024 | --- | 0 | 21250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B021A3CBE4 | Rinnovo servizi Segreteria cloud - Conservazione a norma - Amministrazione trasparente | 26/01/2024 | --- | 0 | 1150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B08330D2AC | Acquisto biglietti per spettacolo teatrale in lingua inglese presso Teatro Savoia di Campobasso | 22/02/2024 | --- | 0 | 1345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0531BE829 | Uscita didattica a Benevento | 09/02/2024 | --- | 0 | 1656 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B195332BC1 | Noleggio bus per concorso musicale a Lanciano | 08/05/2024 | --- | 0 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12A6D528E | Noleggio bus per gare sportive del 17/04/2024 | 09/04/2024 | --- | 0 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B13A8A644D | Biglietti spettacolo teatrale "Miserables 93" - auditorium Unità d'Italia di Isernia 08/05/2024 | 12/04/2024 | --- | 0 | 476 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B071B1E07F | Acquisto sdoppiatori per cuffie | 19/02/2024 | --- | 0 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B018824C6F | Acquisto servizi - Erasmus in Portogallo | 24/01/2024 | --- | 3200 | 1485 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12A5C3072 | Acquisto rasaerba | 09/04/2024 | --- | 0 | 89.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D62E25A7 | Noleggio bus tragitto Guglionesi/Campobasso per il giorno 08/04/2024 | 15/03/2024 | --- | 0 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D9DB7263 | Acquisto materiale di pulizia | 18/03/2024 | --- | 0 | 286.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B19EC0F157 | Acquisto rotoloni | 10/05/2024 | --- | 0 | 245.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DE01BBEB | Noleggio bus per uscita didattica a Casacalenda | 18/03/2024 | --- | 0 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B10653785D | Manutenzione defibrillatore Spot Radian HR-501 (Liceo) | 28/03/2024 | --- | 0 | 155 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12A475CCE | Acquisto materiale di pulizia | 09/04/2024 | --- | 0 | 361.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D5D42155 | Noleggio bus per viaggio di istruzione a Jesi il 19/04/2024 - classi 1^ scuola sec. di I grado | 15/03/2024 | --- | 0 | 1089.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1542F5D37 | Biglietti bus Vasto/Roma Ciampino per mobilità Erasmus in Romania dal 12 al 18/05/2024, per n. 8 studenti + 3 docenti | 18/04/2024 | --- | 0 | 290 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D65F0AF9 | Noleggio bus per uscita didattica alla Fattoria sociale "Il giardino dei ciliegi" di Montemitro - classi prime scuola primaria | 15/03/2024 | --- | 0 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DE3436B5 | Noleggio bus per viaggio di istruzione a Caserta | 18/03/2024 | --- | 0 | 1089.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B17EDDEB5F | Noleggio bus Guglionesi/Termoli per manifestazione sportiva Calcia e Giococalciando 2024 | 02/05/2024 | --- | 0 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1140AA0C0 | Noleggio bus per gare sportive a Campobasso il 18/04/2024 | 03/04/2024 | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B106612D15 | Biglietti spettacolo teatrale "Non siamo isole" - Campobasso 08/04/2024 | 28/03/2024 | --- | 0 | 245.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D5827AC0 | Acquisto voli aerei e biglietti bus per corso di formazione a Dublino docente Farina Nicoletta | 15/03/2024 | --- | 0 | 386 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0EE202FD1 | Manutenzione Fotocopiatrici | 21/03/2024 | --- | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1062FAF80 | Noleggio bus per gare sportive a Campobasso il 16/04/2024 | 28/03/2024 | --- | 0 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0A68D586A | Viaggio di istruzione a Emilia Romagna | 04/03/2024 | --- | 0 | 14384 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1881821A1 | Attività laboratoriali presso la "Fattoria dei ciliegi" di Montemitro | 06/05/2024 | --- | 0 | 281.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B13A99E0F6 | Biglietti ingresso Museo Paleolitico Isernia | 12/04/2024 | --- | 0 | 128 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1063C9A54 | Manutenzione defibrillatore Spot Philips FRX (Scuola primaria) | 28/03/2024 | --- | 0 | 379 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F8250974 | Acquisto software per controllo accessi Access Log - durata annuale | 25/03/2024 | --- | 0 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D560AC4D | Noleggio bus per tragitto Guglionesi/Montenero per partecipazione a gare sportive | 15/03/2024 | --- | 0 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DE214CA8 | Visita Reggia di Caserta - ingresso e noleggio audioguide | 18/03/2024 | --- | 0 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1E59A042D | Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici | 29/05/2024 | --- | 0 | 668.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2105B05C5 | Manutenzione Fotocopiatrici | 11/06/2024 | --- | 0 | 370 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1E58D0886 | Acquisto materiale di cancelleria per la didattica | 29/05/2024 | --- | 0 | 571.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1E5737702 | Formazione personale docente e ATA | 29/05/2024 | --- | 0 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E9C2593C | Acquisto carta igienica | 03/09/2024 | --- | 214.8 | 214.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CC70241F | Esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche inglese | 22/05/2024 | --- | 0 | 5841 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2186FFB39 | Acquisto libri | 13/06/2024 | --- | 0 | 188 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5623DA520 | Noleggio autobus per uscita didattica alla Fattoria Rovello il 30/04/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5CB3C2291 | Visita intera giornata con laboratori, merenda e pranzo alla Fattoria didattica Rovello il 30/04/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 550 | 550 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5CBC280CE | Noleggio autobus da 50 posti per uscita didattica a Benevento il 29/04/2025 classi quarte Scuola Primaria | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 750 | 750 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5EF2EA4DB | ACQUISTO ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 245.08 | 245.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5EF2111C9 | Acquisto materiale di pulizia | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 135.61 | 135.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5CB81C9DC | Noleggio 2 autobus da 54 posti con doppio autista per l'uscita didattica alle grotte di Stiffe e al Castello Piccolomini nei giorni 06 e 07 maggio 202 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2363.64 | 2363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5C464BD3E | Acquisto biglietti aerei per Izmir (Turchia) | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 1745.4 | 1745.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B59C4A8E6D | Acquisto biglietti per spettacolo teatrale in Inglese "Dracula" - Teatro Savoia di Campobasso il 20/03/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1925 | 1870 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5685F9DF8 | Fornitura di carta A/4 e A/3 per fotocopie e stampe | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 2050 | 2050 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B560743D49 | ACQUISTO ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 249.98 | 495.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5600B6564 | Acquisto di n. 9 biglietti autobus da Vasto aRoma Ciampino il giorno 02/02/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 175.5 | 159.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B560495730 | ACQUISTO ULLTERIORI BROCHURE "OPEN DAY 2025" | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B514CE6A81 | Rinnovo contratto assistenza Axios Personale+Alunni+Retribuzioni+Gestione Fiscale + Utilità anno 2025 | 02/01/2025 | 29/01/2025 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B570DA3216 | Acquisto banchi, sedie e cattedre | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 5160 | 5160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B560AC84D3 | Acquisto materiale di pulizia | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 401.5 | 401.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B561D9DF3A | Noleggio autobus con autista per uscita didattica del 30/04/2025 a Vastogirardi e Agnone classi seconde Scuola Primaria | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 581.82 | 581.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B577FE7D96 | Acquisto n. 10 Ei-Card Progetti Finanziati | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 350 | 350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5D8B6A9A4 | Acquisto lastra plexiglass 3mm 200 x100 cm | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 54.92 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B59C7DA17A | Servizi di corrispondenza postale anno 2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 1000 | 117.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5614A260B | Transfer aereoportuale da Roma Ciampino a Guglionesi l'8/02/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5C5C1CE21 | NOLEGGIO AUTOBUS PER TRANSFER AEROPORTUALE IL05/05/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 240 | 240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5F90702ED | Fornitura software AccessLog - durata annuale | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5CAE428A4 | Acquisto biglietti volo per Zagabria A/R e biglietti autobus per Napoli | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1149.61 | 1149.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B55DF46D72 | Acquisto n. 9 biglietti aerei Roma Ciampino/Salonicco andata e ritorno | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 1773 | 1773 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5AC6433A0 | Acquisto biglietti autobus dall'aeroporto di Fiumicino al terminal di Vasto nei giorni 05 aprile e 9 maggio | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 317 | 288.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5642F4F90 | SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA | 03/01/2025 | 29/01/2025 | 20325.5 | 19981 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5C3CD3CE5 | Acquisto n. 7 esami Delf B1 compreso spese di invio certificazioni | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 706 | 706 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5CB0FD979 | Noleggio n. 1 autobus doppio da 76 posti per l'uscita didattica al Castello di Fumone e Isola Liri il giorno 09/05/2025 classi seconde del Liceo | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1800 | 1400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B525F81714 | Acquisto cartine geografiche e lettore DVD | 10/01/2025 | 29/01/2025 | 338.5 | 338.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B561818133 | Transfer aereoportuale Termoli/Roma Fiumicino A/R il9 e il 15/02/2025 | 28/01/2025 | 01/01/2025 | 560 | 560 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5973465AD | Noleggio autobus per uscita didattica a Campobasso (Teatro Savoia) il 20/03/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 1818.18 | 1818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5975752FB | manutenzione defibrillatori e acquisto nuovo defibrillatore | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 1005.72 | 1005.72 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
| B587B96FBA | Acquisto biglietti per visita guidata al Parco dei Dinosauri Masseria didattica Coppa di Mezzo il 07/05/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 619 | 619 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B52F895A09 | Rinnovo servizi Segreteria cloud - Conservazione a norma - Amministrazione Trasparente | 14/01/2025 | 29/01/2025 | 1150 | 1150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5DB712061 | Servizi per viaggio di istruzione in Grecia | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 32920 | 32920 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5825D2912 | Acquisto bobine carta igienica Lucart maxijumbo | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 543.6 | 543.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B56449FFEF | Servizi per la realizzazione di un viaggio di istruzione in Umbria classi terze Liceo | 10/01/2025 | 29/01/2025 | 23440 | 23147 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5783DB0BB | Acquisto lavagna magnetica e poggiapiedi per scrivanie | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 139.35 | 139.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B587EC1CFD | Noleggio autobus da 28 posti con autista per uscita didattica il 07/05/2025valla Masseria didattica Coppa di Mezzo 3A Primaria | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B68D8A6C35 | Esami Cambridge | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 7493.5 | 7493.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B681E6ACBA | Noleggio autobus con autista per gare sportive a Campobasso il 29/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6A289A8F5 | Acquisto biglietti aerei e servizi alberghieri - Dublino dal 4 all'11 maggio 2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 4238.76 | 4238.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6BBABD384 | Servizi per la realizzazione di un viaggio di istruzione in Puglia classi seconde Scuola secondaria di Primo Grado | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 5550 | 5500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6B857074D | Acquisto pacchetto Incantevoli Isole (biglietti del traghetto e servizi aggiuntivi per la visita delle Isole Tremiti) il giorno 06/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 791 | 791 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6A29BE9EC | Acquisto stampe forex | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 60 | 60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6A263E686 | Transfer aeroportuale il 04/05/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 240 | 240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6732C67CB | Acquisto biglietti ingresso Grosse di Stiffe il 06 e 07 maggio 2025 | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 880 | 880 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
| B672B7D4C0 | Acquisto biglietti ingresso al Museo storico della Campana di Agnone | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 65 | 65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B61732C05F | Acquisto materiale di pulizia | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 554.54 | 556.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6237EABB2 | Uscita didattica a Sepino - Santa Maria del Molise - Agnone l'8/05/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 800 | 375 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B67282C821 | Acquisto biglietti ingresso Grotte di Stiffe il 24/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 300 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B672650F50 | Acquisto biglietti ingresso Grotte di Stiffe il 23/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B672EC491C | Acquisto servizio guida in inglese e auricolari per visita a Sepino l'8/05/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B64CADD3EC | Acquisto lamapda per il proiettore della Lim | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 130 | 130 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B622DB6038 | Noleggio autobus per uscita didattica del 23/04/2025Classi Terze S.S. Primo Grado | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1050 | 1050 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B62337D4B9 | noleggio autobus per uscita didattica del 24/04/2025 classi Prime S.S. Primo Grado | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1100 | 1100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B650DA4F26 | Noleggio autobus con autista per uscita didattica a Isernia il 29/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 670 | 670 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6A882F96A | Acquisto servizi alberghieri per 42 docenti partecipanti al corso di Formazione a Vieste dal 17 al 18 maggio 2025 - PNRR DM66/2023 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 3771 | 3100.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6822C440A | Acquisto rotoloni carta asciugamani | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 980.33 | 735.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B68201C2E3 | Noleggio autobus con autista per uscita Gare sportive a Campobasso il 15/05/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 409.09 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6A538106D | Acquisto beni alimentari | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 90.25 | 80.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6C127EE35 | Noleggio autobus per n. 20 viaggi da Guglionesi al Maneggio Cavalieri della costa molisana di Termoli | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 3600 | 3600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6B87D83A5 | Cena al ristorante per 4 docenti | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 68 | 61.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B672D2FAE4 | Pranzo al ristorante l'8/05/2025 a Santa Maria del Molise | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 195 | 177.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B627D80847 | Manutenzione fotocopiatrici | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 895 | 895 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B62974B141 | Acquisto materiale sanitario per reintegro Cassette di pronto Soccorso | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 0 | 776.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6A96696E4 | Noleggio autobus da 24 posti per n. 10 viaggi A/R da Guglionesi alla Piscina Comunali di Termoli - PN 21-27 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 1800 | 1800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6A9A62E23 | Cena in ristorante per 5 docenti il 09/05/2025 | 29/04/2025 | 05/05/2025 | 175 | 159.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B728371FBA | Acquisto attrezzatura sportiva | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 326.94 | 326.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7CF48FCCF | Targa pubblicitaria Piano Estate 2025/26 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7CFAF43B7 | Acquisto targa pubblicitaria PNRR DM 65/2023 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8254CD2D5 | Nolo materiale e presenza di un tecnico per la prova pratica del Corso di Formazione Antincendio | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7444DDFA4 | Acquisto materiale di cancelleria per la didattica | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 675.1 | 556.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7447A17E9 | Acquisto biglietti della circolare | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 76 | 69.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B72771A0DB | Rinnovo servizio di formazione al personale docente e ATA e consulenza DPO | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7B6CBB40A | Servizi necessari per la realizzazione della mobilità di 9 docenti a Dublino | 15/07/2025 | 21/07/2025 | 8330 | 8330 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7BDAB5574 | Acquisto registri di classe per il Infanzia e Secondaria diI° grado | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 64.76 | 64.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B72DC4C329 | Acquisto materiale di ferramenta | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 52.58 | 52.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B81E2B1852 | Acquisto guanti monouso in nitrile s/polvere | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 217.5 | 217.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7D0161137 | Acquisto targa pubblicitaria PN 21/27 Agenda Sud | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B744D35257 | Acquisto toner, cartucce e riparazioni varie per le stampanti | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 838 | 838 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B81C4C249E | Acquisto licenze Antivirus | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6EB68D4ED | Voli aerei per mobilità Erasmus in Romania dal 25 al 30 maggio 2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 3890 | 3890 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7CEEA4A98 | Acquisto targa pubblicitaria PNRR DIVARI DM 19/2024 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7CFE43EAB | Acquisto targa pubblicitaria PNRR DM 66/2023 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7CE16D2DD | Acquisto targa pubblicitaria Piano Estate 2023/25 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8433579F9 | Acquisto cancelleria per la scuola dell'infanzia | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 615.1 | 515.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7D432FEF5 | Acquisto n. 9 biglietti autobus Vasto/aeroporto Roma Fiumicino andata e ritorno il 31/08 e il 07/09 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 306 | 278.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B744698D38 | Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 600 | 491.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B828F344C9 | Acquisto Corso di Formazione per RLS | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 179 | 179 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B7BA24743D | Acquisto registri di classe perla Secondaria di II° grado | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 192.5 | 192.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8E08C9027 | Acquisto firma digitale Aruba | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B88DF944BF | Acquisto biglietti volo A/R Fiumicino/Dublino e soggiorno dal 30/11/2025 al 07/12/2025 per 2 docenti partecipanti alla mobilità Erasmus | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1850 | 1850 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B899638D02 | Rinnovo 2' dominio "pubblicazioniomnicomprensivoguglionesi.it | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B85EFB6EDD | Acquisto licenza annuale Registro cloud | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B86CB539E8 | Acquisto toner, cartucce e pezzi di ricambio per fotocopiatrici | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1285 | 1285 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8C55ABE33 | Acquisto prodotti per reintegro cassette di Pronto soccorso | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 550 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8C51408E0 | Noleggio autobus per uscita didattica a Isernia il 09/02/2026 - Spettacolo teatrale in lingua francese | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 700 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8C4FE1739 | Noleggio autobus per uscita didattica al Salone dello studente a Roma il 20/11/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 1818.18 | 1818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8C53485FF | Acquisto carta igienica | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 249.57 | 249.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B89954FCBB | Abbonamento alla rivista Progetto TRE-Sei Gulliver a.s. 2025/26 Scuola dell'infanzia | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 70 | 70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8E178E055 | Acquisto manifesti e brochure per Open Day 2026 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 960 | 960 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B89B92E6CA | Assicurazione a.s. 2025/26 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 4648 | 4655 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B9071A193F | Rinnovo contratto di assistenza Axios Personale + Axios Retribuzioni + Axios Gestione Fiscale + Axios Utilità per l'anno 2026 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 800 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B92C46F26F | Noleggio autobus con autista per attività di orientamento Castelmauro/Palata/Montecilfone/Guglionesi A/R il 10/12/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B92D0A01F7 | Acquisto biglietti ingresso teatro e noleggio autobus per lo spettacolo "Cenerentola" presso il Teatro Savoia di Campobasso il giorno 12/12/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 1740 | 1671.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B91664C14B | Noleggio autobus con autista per uscita didattica ad Acquarotta Marina di Lesina il 28/04/2026 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 318.18 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B93647E811 | Acquisto armadietti per aule | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 529.51 | 529.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8C335AC97 | Servizi per la realizzazione della mobilità a Salonicco dal 09 al 15 novembre 2025 - erasmus + PNRR | 17/10/2025 | 23/10/2025 | 6078 | 6078 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B91683981F | Implementazione Sito web con migrazione dati e trasferimento domini | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 645 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B901C5FDDB | Acquisto materiale igienico/sanitario | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 489.6 | 489.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8BA419515 | Acquisto n. 12 ticket andata e ritorno Bus di linea San Salvo/Roma Fiumicino il 09/11/2025 e il 15/11/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B915D0595F | Acquisto biglietti teatro e noleggio autobus per Musical Odissea a Campobasso il 24/11/2025 classi prime del Liceo. | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1840 | 1772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B9164E8B80 | Noleggio autobus con autista per uscita didattica al Bosco Casale Lipu di Casacalenda il 23/04/2026 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 454.55 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B88E0E06B8 | Acquisto accessori per strumenti musicali | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B52EB679B9 | SERVIZI DI FORMAZIONE | 03/01/2025 | 10/01/2025 | 36816 | 27400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B96A238E56 | Acquisto attrezzature per allestimento luci | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 1100 | 1100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B86D04F6E6 | Acquisto materiale igienico sanitario | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 470.8 | 472.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B91BAEA556 | Acquisto materiale didattico per le classi II e V di Scuola Primaria | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 138.92 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B9162874F2 | Noleggio autobus con autista per visita ai presepi al borgo antico di Campomarino il 12/12/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B906CC8924 | Rinnovo contratto di Assistenza e Consulenza per uffici di segreteria | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1500 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B901785CED | Acquisto materiale di cancelleria per alunni disabili classe 5B Scuola Primaria | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 131.73 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8E18B6498 | Cambio nominativo docente volo A/R a Salonicco | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 253.81 | 253.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B83DF9D216 | Acquisto Licenza Annuale Albo online | 15/09/2025 | 17/09/2025 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B915AF232F | Acquisto macchina multifunzione a colori | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1229.51 | 1229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B863965D1B | Acquisto materiale di cancelleria pergli uffici | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 154.5 | 154.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B92C2BDC46 | Noleggio autobus con autista per viaggio del 09/12/2025 Campomarino/Guglionesi A/R nell'ambito delle attività di orientamento scolastico | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B91606B752 | Acquisto biglietti teatro e noleggio autobus per Musical odissea a Campobasso il 25/11/2025 classi scuola Se. di Primo Grado | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1850 | 1771.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B9C09AC7B9 | Acquisto prodotti igienico/sanitari | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B9C6C95746 | Campagna pubblicitaria open day anno 2026 su quotidiano on line | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 200 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B9C0EA1EED | Noleggio autobus con autista per attività di orientamento Termoli/Guglionesi A/R il 7 e l'8 gennaio 2026 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 800 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B9CF3F2BD4 | Rinnovo servizi Segreteria cloud - Conservazione a norma - Amministrazione trasparente | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 1200 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B9C0CA3A11 | Acquisto D.P.I. | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 180 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IST. OMNICOMPRENSIVO - GIULIO RIVERA - Aggiornato il 31 luglio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B00F16ED8F | Acquisto voli per mobilità ERASMUS in Romania | 22/01/2024 | --- | 0 | 2145 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0220CC647 | Articolo promozionale su primonumero.it | 26/01/2024 | --- | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B05335CDCC | Noleggio bus per tragitto Guglionesi/Isernia | 09/02/2024 | --- | 0 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0C881DCDB | Rinnovo contratto Axios - Area Retribuzioni e Gestione fiscale | 12/03/2024 | --- | 0 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B09BBFD5D0 | Acquisto materiale pulizia | 29/02/2024 | --- | 0 | 544.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B082F901BF | Acquisto lettori smart card | 22/02/2024 | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B09C21E498 | Acquisto biglietti bus Vasto-Roma Fiumicino A/R | 29/02/2024 | --- | 0 | 267.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04314C811 | Formazione Primo Soccorso e BLS-D | 06/02/2024 | --- | 0 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0536AA7F2 | Rinnovo Axios Alunni/Personale/Utilità | 09/02/2024 | --- | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B08AF92467 | Esami e certificazioni DELF B1 | 26/02/2024 | --- | 0 | 1686 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0539145F0 | Spese postali anno 2024 | 09/02/2024 | --- | 0 | 590.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0830F5858 | Acquisto voli per progetto ERASMUS VALUEBOX - Mobilità TURCHIA | 22/02/2024 | --- | 0 | 802.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B042D26BAC | Uscita didattica del 11/03/2024 al Teatro di Campobasso | 06/02/2024 | --- | 0 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0008324F8 | Acquisto servizi per viaggio di istruzione in Toscana | 10/01/2024 | 02/02/2024 | 15950 | 15950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0426A7F51 | Manutenzione fotocopiatrici | 06/02/2024 | --- | 0 | 476 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B02CE2642A | Uscita didattica a San Marco in Lamis in data 24/04/2024 | 30/01/2024 | --- | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B042EADE55 | Materiale di pulizia | 06/02/2024 | --- | 0 | 853.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0015DDC6D | Viaggio di istruzione a Vienna | 15/01/2024 | --- | 0 | 21250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B021A3CBE4 | Rinnovo servizi Segreteria cloud - Conservazione a norma - Amministrazione trasparente | 26/01/2024 | --- | 0 | 1150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B08330D2AC | Acquisto biglietti per spettacolo teatrale in lingua inglese presso Teatro Savoia di Campobasso | 22/02/2024 | --- | 0 | 1345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0531BE829 | Uscita didattica a Benevento | 09/02/2024 | --- | 0 | 1656 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B195332BC1 | Noleggio bus per concorso musicale a Lanciano | 08/05/2024 | --- | 0 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12A6D528E | Noleggio bus per gare sportive del 17/04/2024 | 09/04/2024 | --- | 0 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B13A8A644D | Biglietti spettacolo teatrale "Miserables 93" - auditorium Unità d'Italia di Isernia 08/05/2024 | 12/04/2024 | --- | 0 | 476 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B071B1E07F | Acquisto sdoppiatori per cuffie | 19/02/2024 | --- | 0 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B018824C6F | Acquisto servizi - Erasmus in Portogallo | 24/01/2024 | --- | 3200 | 1485 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12A5C3072 | Acquisto rasaerba | 09/04/2024 | --- | 0 | 89.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D62E25A7 | Noleggio bus tragitto Guglionesi/Campobasso per il giorno 08/04/2024 | 15/03/2024 | --- | 0 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D9DB7263 | Acquisto materiale di pulizia | 18/03/2024 | --- | 0 | 286.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B19EC0F157 | Acquisto rotoloni | 10/05/2024 | --- | 0 | 245.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DE01BBEB | Noleggio bus per uscita didattica a Casacalenda | 18/03/2024 | --- | 0 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B10653785D | Manutenzione defibrillatore Spot Radian HR-501 (Liceo) | 28/03/2024 | --- | 0 | 155 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12A475CCE | Acquisto materiale di pulizia | 09/04/2024 | --- | 0 | 361.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D5D42155 | Noleggio bus per viaggio di istruzione a Jesi il 19/04/2024 - classi 1^ scuola sec. di I grado | 15/03/2024 | --- | 0 | 1089.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1542F5D37 | Biglietti bus Vasto/Roma Ciampino per mobilità Erasmus in Romania dal 12 al 18/05/2024, per n. 8 studenti + 3 docenti | 18/04/2024 | --- | 0 | 290 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D65F0AF9 | Noleggio bus per uscita didattica alla Fattoria sociale "Il giardino dei ciliegi" di Montemitro - classi prime scuola primaria | 15/03/2024 | --- | 0 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DE3436B5 | Noleggio bus per viaggio di istruzione a Caserta | 18/03/2024 | --- | 0 | 1089.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B17EDDEB5F | Noleggio bus Guglionesi/Termoli per manifestazione sportiva Calcia e Giococalciando 2024 | 02/05/2024 | --- | 0 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1140AA0C0 | Noleggio bus per gare sportive a Campobasso il 18/04/2024 | 03/04/2024 | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B106612D15 | Biglietti spettacolo teatrale "Non siamo isole" - Campobasso 08/04/2024 | 28/03/2024 | --- | 0 | 245.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D5827AC0 | Acquisto voli aerei e biglietti bus per corso di formazione a Dublino docente Farina Nicoletta | 15/03/2024 | --- | 0 | 386 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0EE202FD1 | Manutenzione Fotocopiatrici | 21/03/2024 | --- | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1062FAF80 | Noleggio bus per gare sportive a Campobasso il 16/04/2024 | 28/03/2024 | --- | 0 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0A68D586A | Viaggio di istruzione a Emilia Romagna | 04/03/2024 | --- | 0 | 14384 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1881821A1 | Attività laboratoriali presso la "Fattoria dei ciliegi" di Montemitro | 06/05/2024 | --- | 0 | 281.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B13A99E0F6 | Biglietti ingresso Museo Paleolitico Isernia | 12/04/2024 | --- | 0 | 128 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1063C9A54 | Manutenzione defibrillatore Spot Philips FRX (Scuola primaria) | 28/03/2024 | --- | 0 | 379 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F8250974 | Acquisto software per controllo accessi Access Log - durata annuale | 25/03/2024 | --- | 0 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D560AC4D | Noleggio bus per tragitto Guglionesi/Montenero per partecipazione a gare sportive | 15/03/2024 | --- | 0 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DE214CA8 | Visita Reggia di Caserta - ingresso e noleggio audioguide | 18/03/2024 | --- | 0 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B25D2202E1 | Acquisto materiale di cancelleria PON AGENDA SUD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 0 | 285.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1E59A042D | Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici | 29/05/2024 | --- | 0 | 668.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B25D166961 | Acquisto targa PON Agenda SUD | 05/07/2024 | 06/07/2024 | 0 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2105B05C5 | Manutenzione Fotocopiatrici | 11/06/2024 | --- | 0 | 370 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1E58D0886 | Acquisto materiale di cancelleria per la didattica | 29/05/2024 | --- | 0 | 571.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1E5737702 | Formazione personale docente e ATA | 29/05/2024 | --- | 0 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E9C2593C | Acquisto carta igienica | 03/09/2024 | --- | 214.8 | 214.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E9841351 | Acquisto registri di classe per il Liceo | 19/08/2024 | 03/09/2024 | 224.18 | 183.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E9B7472C | Acquisto materiale igienico sanitario | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 120.42 | 98.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2ECC9520C | Acquisto licenze Antivirus | 19/08/2024 | 04/09/2024 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CC70241F | Esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche inglese | 22/05/2024 | --- | 0 | 5841 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2186FFB39 | Acquisto libri | 13/06/2024 | --- | 0 | 188 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B30A0AEB5B | Tansfer aereoportuale in Italia | 02/08/2024 | 13/09/2024 | 1600 | 1600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E9A2D952 | Acquisto libri scolastici per alunna | 01/08/2024 | 03/09/2024 | 48.8 | 48.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3FA03CB8D | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LABORATORIO STEM PN 21/27 | 21/10/2024 | 28/10/2024 | 74.1 | 74.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B35DA720E7 | ACQUISTO CARTA IGIENICA MAXI JUMBO | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 317.6 | 317.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B47AC85F07 | Uscita didattica Bosco le Fantine di Campomarino il 05/12/2024 | 21/11/2024 | 29/11/2024 | 79.55 | 79.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B48A2D84F9 | Rinnovo servizio di Accreditamento EI-CENTER ACADEMY e fornitura del Kit di attivazione | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 1115.56 | 1115.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3E8F1B6EC | Acquisto materiale vario per la mobilità in Italia nell¿ambito del Programma ERASMUS+ ¿Azione KA1 Progetti di mobilità enti accreditati settore Scuola | 19/09/2024 | 23/10/2024 | 1060 | 1060 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4C7403768 | Acquisto materiale scolastico per la scuola Secondaria di Primo grado | 12/12/2024 | 19/12/2024 | 52.45 | 52.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B42571FBD9 | Configurazione connettività in fibra con failover su infrastruttura esistente | 04/11/2024 | 06/11/2024 | 135 | 135 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B49DAC910F | Acquisto vassoi di pizza mista in tranci | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 140 | 127.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B36889115B | Acquisto 8 biglietti aerei A/R Pescara/Francoforte Progetto di mobilità Erasmus Plus | 02/10/2024 | 11/10/2024 | 1050 | 1050 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B32950E786 | Acquisto 3 biglietti volo andata e ritorno per attività di formazione dei docenti a Caen (02/10/2024-04/10/2024) | 16/09/2024 | 24/09/2024 | 920 | 920 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B356147336 | Acquisto carta igienica e rotoloni | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 429.1 | 429.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4E0099D4E | ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 42 | 42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F0117705 | Acquisto apparecchiature scientifiche per Laboratorio Stem" PN 21-27 | 27/06/2024 | 28/10/2024 | 439.6 | 439.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B31221DB39 | Acquisto licenza annuale Albo on line | 12/09/2024 | 17/09/2024 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4CF7AF023 | Acquisto n. 2 dizionari Arabo/Italiano | 19/12/2024 | 13/12/2024 | 118 | 118 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1E56A91D5 | Acquisto magliette per manifestazione sportiva scuola primaria | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 168 | 168 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4905AD405 | PRANZO ALRISTORANTE IL 04/12/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 136.38 | 136.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F03B3E43 | Acquisto stampe in forex PN 21/27 | 21/10/2024 | 28/10/2024 | 49.18 | 49.18 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
| B3BD35D4DF | Noleggio autobus con autista per uscita didattica a Campobasso il 05/11/2024 | 08/10/2024 | 18/10/2024 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B41B1275A6 | NOLEGGIO AUTOBUS PER TRANSFERT AEROPORTUALE IL 09/11/2024 | 22/10/2024 | 04/11/2024 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B40528C17C | Acquisto prodotti igienico/sanitari | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 231.72 | 231.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B431F3D032 | ACQUISTO MATERIALE PER CORSO DISEGNO TECNICO DM 65/2023 | 21/10/2024 | 08/11/2024 | 79.89 | 79.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3BD3D798B | Acquisto macchina per caffè con cialde, bicchieri, palette e zucchero Progetto Erasmus | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 103.77 | 103.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B43FB6C3B6 | noleggio autobus per uscita didattica a Isernia il 28/02/2025 | 07/11/2024 | 13/11/2024 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B431270FE9 | Acquisto prodotti per le pulizie | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 381.26 | 381.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B31269E2B8 | Acquisto licenza annuale Registro cloud | 09/09/2024 | 17/09/2024 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3EF7C5608 | acquisto libri di narrativa classe 1' B Liceo | 08/10/2024 | 23/10/2024 | 364 | 364 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B47AE126A7 | Visita guidata Museo della Scienza il 15/04/2025 | 26/11/2024 | 29/05/2024 | 384 | 384 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B490A13539 | Cena del 05/12/2024 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 127.27 | 127.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B355647F5C | Noleggio autobus con autista per uscita didattica a Napoli il 26/11/2024 | 02/10/2024 | 08/10/2024 | 1090.91 | 1090.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4ACB8BF07 | Acquisto materiale igienico/sanitario | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 327.04 | 314.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B496C33EE4 | Campagna pubblicitaria su Primonumero.it | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4951DD33B | SOMMINISTRAZIONE CENA DEL 02/12/2024 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 75 | 75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B310E250AE | Acquisto toner e cartucce per stampanti | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 950 | 950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3296CA5ED | Noleggio autobus per uscita didattica a Roma il 20/12/2024 | 17/09/2024 | 25/09/2024 | 1400 | 1400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4BFB20523 | Noleggio autobus con autista per uscita didattica a Napoli il 15/04/2025 | 27/11/2024 | 11/12/2024 | 909.09 | 909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3584D7C0F | ACQUISTO UN VIOLONCELLO 4/4 E 2 ARCHETTI | 26/09/2024 | 08/10/2024 | 278.77 | 278.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B48A0FFEA1 | Acquisto 8biglietti volo A/R per Malaga (09/02/2025-15/02/2025) | 22/11/2024 | 29/11/2024 | 1340 | 1340 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B44FBDE3CE | ACQUISTO 500 BRICHURE "OPEN DAY 2025 | 15/11/2024 | 18/11/2024 | 529.5 | 530 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4AC298C70 | Acquisto toner e cartucce per stampanti | 06/12/2024 | 10/12/2024 | 765 | 765 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4907F4520 | Acquisto mignon | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 40 | 36.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B35DF742D7 | Rinnovo Contratto di Assistenza e Manutenzione uffici di Segreteria | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 1500 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3C2FCDD03 | Acquisto carrello asciuga disegni 25 posti | 11/10/2024 | 18/10/2024 | 126.58 | 126.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3230731D5 | Acquisto materiale igienico | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 363.15 | 363.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B47C73DB94 | Uscita didattica a Castelmauro e Civitacampomarano il 04/12/2024 | 20/11/2024 | 29/11/2024 | 147.73 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B47AF72921 | Abbonamento alla rivista Progetto TRE-Sei Gulliver a.s. 2024/25 Scuola dell'infanzia | 26/11/2024 | 29/11/2024 | 67 | 67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4057818B0 | Uscita didattica a Roma il 0611/2024 - Visita al Senato | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 1454.55 | 1454.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B39F575369 | Acquisto materiale primo soccorso | 17/09/2024 | 17/10/2024 | 380.92 | 380.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B47492D3E4 | Acquisto videoproiettore | 19/12/2024 | 26/11/2024 | 352.46 | 352.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B340437501 | Acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia a.s. 2024/25 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 507.7 | 507.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B372C7615E | Servizio di assicurazione alunni e operatori a.s. 2024/25 | 25/09/2024 | 15/10/2024 | 4921 | 4921 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3402DB5D3 | Determina acquisto arredi per angolo lettura scuola secondaria di primo grado | 26/09/2024 | 01/10/2024 | 1340.33 | 1340.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B32937887B | Acquisto cartelliera per sala docenti | 17/09/2024 | 24/09/2024 | 1800 | 1800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4565788F6 | ACQUISTO MULTIFUNZIONE (STAMPANTE, SCANNER E COPATRICE) | 18/11/2024 | 20/11/2024 | 1229.51 | 1229.51 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| B490686717 | ACQUISTO TORTA PER LA CENA DI SALUTO | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 72.73 | 72.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4F4880545 | Acquisto prodotti per le pulizie | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 472.95 | 472.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4CF8F0906 | Acquisto manifesti "Open day 2025" | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 430 | 430 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto OmniComprensivo di Guglionesi - Aggiornato il 29 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDB3DBC4F9 | Saldo fattura n. 18/PA del 13/12/2023 (acquisto materiale vario) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 93.19 | 93.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB63DA7968 | Saldo fattura n. 4966 01303 del 15/12/2023 (acquisto materiale di pulizia) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 562.44 | 562.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F3CF080A | Saldo fattura n. 29/PA del 30/10/2023 (acquisto materiale cassetta di primo soccorso) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 219.49 | 219.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF63D18898 | Saldo fattura n. 8576/23 del 06/11/2023 (acquisto materiale di pulizia) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 176.2 | 176.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9939EF2FD | Saldo fattura n. 1023306576 del 06/12/2023 (spese postali mese di ottobre 2023) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 122.18 | 122.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD83C76703 | Saldo fattura n. 172 del 28/11/2023 (biglietti bus e hotel per formazione a Roma) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 169.5 | 169.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z833C702A5 | Saldo fattura n. 704 del 05/12/2023 (antivirus per gli uffici) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA43D7ED72 | Saldo fattura n. FPA 9/23 del 01/12/2023 (manutenzione fotocopiatrici e stampanti) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 635 | 635.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z673D19022 | Saldo fattura n. 650/2023 del 21/11/2023 (rinnovo servizio SPACE APP) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA3D0A4A4 | Saldo fattura n. 373 del 23/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Roma il 23/11/2023) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 1363.64 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A3CEC2DB | Saldo fattura n. 374 del 24/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Caserta il 24/11/2023) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 909.09 | 909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z513D0AF8F | Saldo fattura n. 53/PA dell’11/12/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Napoli il 01/12/2023 e il 07/12/2023) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 2861 | 2861.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z873DCE03D | Saldo fattura n. 79 del 15/12/2023 (stampa manifesti per open day 2024) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA3D89CCC | Saldo fattura n. 77 del 01/12/2023 (stampa brochure per open day 2024) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 470 | 470.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z983DA89D5 | Saldo fattura n. B180 del 12/12/2023 (acquisto scacchiere) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 196.4 | 196.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F3C93B07 | Saldo fattura n. 7976/P del 14/12/2023 (acquisto portacartoncini per scuola dell’infanzia e scuola sec. di I grado) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 295.92 | 295.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE3D044A7 | Saldo fattura n. 5496/FVIDF del 10/11/2023 (acquisto carta per stampanti e fotocopie) | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 2229.6 | 2229.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D37CDBEF | Saldo fattura n. 2/3 del 10/10/2023 (sorveglianza sanitaria 2022/23 dal 20/10/2022 al 19/10/2023) | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C38DBF8A | Ordine piccoli adattamenti edilizi (impianto elettrico) – prot. n. 8108 del 30.11.2022 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF83CBA722 | Saldo fattura n. 2023000825 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343/01 assicurazione personale scolastico) | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 434 | 434.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF83CBA722 | Saldo fattura n. 2023000822 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343 assicurazione alunni) | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 4711 | 4711.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z233C47545 | Saldo fattura n. 2023-VA5-0000851 del 13/11/2023 (acquisto banchi e sedie) | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 2143.8 | 2143.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z093D2264D | Saldo fattura n. 26/4A del 31/10/2023 (Visite alla Certosa di San Martino 1 e 7/12/2023) | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 360 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC03D1B5D9 | Saldo fattura n. 4966 01159 del 07/11/2023 (acquisto materiale di pulizia) | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 575.8 | 575.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z733C93CE3 | Saldo fattura n.V3-31568 del 27/10/2023 (acquisto materiale di cancelleria scuola dell’infanzia) | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 463.51 | 463.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9939EF2FD | Saldo fattura n.1023096775 del 12/04/2023 (spese postali febbraio 2023) | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 16.56 | 16.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC93CF2C43 | Saldo fattura n.2/46 del 02/11/2023 (acquisto carrelli per le pulizie) | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 620 | 620.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9939EF2FD | Saldo fattura n.1023254777 del 06/10/2023 e n. 1023232077 del 08/09/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 32.01 | 32.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F3D0575E | Saldo fattura n. 3544/EL del 27/10/2023 (visita guidata al Palazzo Reale di Napoli nei giorni 1 e 7 dicembre 2023) | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 360 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC33D09957 | Saldo fattura n. FPA 7/23 del 31/10/2023 (manutenzione fotocopiatrici) | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 470 | 470.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B3CF19FD | Saldo fattura n. 19/FPA del 26/10/2023 (acquisto materiale per le cassette di primo soccorso) | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 146.73 | 146.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E3CBB4B9 | Saldo fattura n. 329 del 18/10/2023 (noleggio bus per viaggio a Roma del 18/10/2023) | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 1454.54 | 1454.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F3C5A5E4 | Saldo fattura n. PA-B348 del 17/10/2023 (acquisto targhe a bandiera bifacciali per indicazione classi) | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393CBA994 | Saldo fattura n. 561/2023 del 20/10/2023 (rinnovo licenza Albo on line – costo annuale) | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD13CBD773 | Saldo fattura n. 267/FE del 11/10/2023 acquisto libri) | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE83C781E0 | Saldo fattura n. 2023-VA5-0000795 del 31/10/2023 (acquisto banchi e sedie) | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 333 | 333.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z253A41DC0 | Saldo fattura n. 28N del 09/06/2023 (n. 7 esami DELF Livello B1) | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 706 | 706.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB3CA7DB0 | Saldo fattura n. 14/PA del 02/10/2023 (Acquisto materiale di ferramenta) | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 116.14 | 116.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC3C82DF8 | Saldo fattura n. 304/23 del 29/09/2023 (abbonamento rivista Gulliver per la scuola dell’infanzia) | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 67 | 67.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z883C94C5A | Saldo fattura n. 4966 01018 del 28/09/2023 (Acquisto materiale di pulizia) | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 309.02 | 309.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z653BE9E32 | Saldo fattura n. 0002139992 del 18/09/2023 (Acquisto registri di classe Liceo) | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 175 | 175.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z593C717AE | Saldo fattura n. FPA 2/23 del 14/09/2023 (acquisto libri per lo studente Ciuffolo Emanuele classe 4B Liceo) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 186.3 | 186.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z593C717AE | Saldo fattura n. FPA 3/23 del 14/09/2023 (acquisto libri per l’alunna Ciuffolo Sofia classe 2A scuola sec. di I grado) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 162.1 | 162.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD3C71E0B | Saldo fattura n. FPA 6/23 del 18/09/2023 (Cartucce per stampante) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 320 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z193C7103C | Saldo fattura n. FPA 4/23 del 18/09/2023 (Cartucce per stampanti e manutenzione fotocopiatrici) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 630 | 630.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9950280ECD | Saldo fattura n. 156 del 25/07/2023 (fornitura PON Ambienti didattici educativi per la scuola dell’infanzia) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 16674.59 | 16674.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53BE9E94 | Saldo fattura n. 8112/FVIAC del 31/08/2023 (acquisto etichette inventario) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 480 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF3C70B5D | Saldo fattura n. 436/2023 del 20/09/2023 (registro cloud annuale) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z353C7071D | Saldo fattura n. 435/2023 del 20/09/2023 (rinnovo dominio internet) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z403AC5E18 | Saldo fattura n. FPA 2/23 del 20/07/2023 (esperto modulo TUTTI IN ACQUA) | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23BE9DF8 | Saldo fattura n. 7032/FVIAC del 20/07/2023 (acquisto registri infanzia e medie) | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 64.85 | 64.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9939EF2FD | Saldo fattura n. 1023204528 del 28/07/2023 (spese postali mese di giugno 2023) | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 5.75 | 5.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF53BF91ED | Saldo fattura n. 4966 00764 del 25/07/2023 (acquisto materiale di pulizia) | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 278.62 | 278.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7639A9A87 | Saldo fattura n. 30/23 dell’11/04/2023 (acquisto carta igienica) | 07/09/2023 | 07/09/2023 | 435 | 435.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9959358238 | Saldo fattura n. 12 del 28/07/2023 (Noleggio ttrezzature e altri servizi) | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 16806.05 | 16806.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD3850B63 | Saldo fattura n. 82 del 03/07/2023 – Piccoli adattamenti terreno/edilizi PON EDUGREEN PRIMO CICLO | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 3688.52 | 3688.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9939EF2FD | Saldo fattura n. 1023178970 del 03/07/2023 (servizio postale mese di maggio 2023) | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 9.49 | 9.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B3BA2252 | Saldo fattura n. 1041VEP del 30/06/2023 (fornitura lavatrice) | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 262.25 | 262.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D3AC5E42 | “Saldo fattura n. 48 del 11/07/2023 (Esperto corso di nuoto per n. 17,5 ore di lezione PON E-STATE A SCUOLA Modulo “”Nuoto che passione””))” | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 1225 | 1225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C38E26B0 | Saldo fattura n. 188 del 12/06/2023 (Consulenza e DPO 2022/2023) | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F3A87DC8 | Saldo fattura n. 18 del 30/06/2023 (Pacchetto viaggio di istruzione a Roma e Lago di Bracciano dal 4 al 5/05/2023 – classi 3^ scuola sec. di I grado) | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 6770 | 6770.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B3B91F78 | Saldo fattura n. 130 del 21/06/2023 (fornitura materiale di cancelleria) | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 207.42 | 207.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF23B90193 | Saldo fattura n. 8 del 20/06/2023 (fornitura materiale di ferramenta) | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 37.03 | 37.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563B50214 | Saldo fattura n. 7 del 15/06/2023 (fornitura materiale di ferramenta) | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 112.29 | 112.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC83B3CE8B | Saldo fattura n. 6 del 15/06/2023 (fornitura paraspigoli per scuola primaria) | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 518.03 | 518.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9987845354 | Saldo fattura n. FPA 2/23 del 15/06/2023 (fRealizzazione progetto Cinema Scuolalab – saldo contratto prot. 833 del 07/02/2023) | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 9650 | 9650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC23AE89C3 | Saldo fattura n. 2023038852 del 12/06/2023 (gestione e tenuta conto serv. tesoreria periodo 01/01/2022 – 31/12/2022) | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9950290710 | Saldo fattura n. 15/02 del 16/05/2023 (fornitura per PON INFANZIA) | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 6440.16 | 6440.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9950253887 | Saldo fattura n. 237-2023-FE del 29/05/2023 (fornitura per PON INFANZIA) | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 34672.13 | 34672.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9939EF2FD | Saldo fattura n. 1023150654 del 01/06/2023 (servizio spedizioni aprile 2023) | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 3.74 | 3.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB3B3CD97 | Saldo fattura n. 23/PV05 del 26/05/2023 (acquisto materiale di pulizia) | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 272.13 | 272.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z413B47618 | Saldo fattura n. 3558/23 del 30/05/2023 (acquisto rotoloni) | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 169.15 | 169.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE53B0A892 | Saldo fattura n. 16/PA del 01/06/2023 (noleggio autobus per visita guidata a Trani e Polignano il 31/05/2023) | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 700 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA3ADB596 | Saldo fattura n. 14/PA del 29/05/2023 (noleggio autobus per tragitto Roma Fiumicino/Guglionesi il 27/05/2023) | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z343B18F51 | Saldo fattura n. 14/PA del 15/05/2023 (acquisto misuratore di pressione per cassetta pronto soccorso sede primaria) | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 45.08 | 45.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z683ADA591 | Saldo fattura n. 1943 del 19/04/2023 (acquisto TABLET) | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 6050 | 6050.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE3A9C97E | Saldo fattura n. 295 del 17/05/2023 (Rinnovo software access log) | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z833A78B1D | Saldo fattura n. 12300606060000000120 del 22/05/2023 (acquisto tavolo ping pong) | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 299.16 | 299.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC3B0529D | Saldo fattura n. 13/PA del 23/05/2023 (noleggio autobus Guglionesi/Castelmauro) | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z343B18F51 | Saldo fattura n. 14/PA del 15/05/2023 (acquisto misuratore di pressione per cassetta pronto soccorso sede primaria) | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 45.08 | 45.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC3B0E28B | Saldo fattura n. 359PA del 10/05/2023 (acquisto bandiere per esterno) | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z613AEA87C | Saldo fattura n. 72 del 9/05/2023 (acquisto biglietti autobus ferrovie del Gargano Termoli/Roma Fiumicino, per stage a Salamanca)) | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 875 | 875.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD392183C | Saldo fattura n. 71 del 9/05/2023 (acquisto biglietti aerei per stage a Salamanca) | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 7564 | 7564.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A39EF27A | Saldo fattura n. 0005-23/AG A PA del 05/04/2023 (Servizi vari per viaggio di istruzione in Campania) | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 21827 | 21827.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z07392F30C | Saldo fattura n. 067/23 del 2/03/2023 (servizi di vitto e alloggio e scuola per stage a Salamanca) | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 9380 | 9380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9939EF2FD | Saldo fattura n. 1023112572 del 02/05/2023 (spese postali mese di marzo 2023) | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 20.36 | 20.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE13A7CDA1 | Saldo fattura n. 22B del 28/04/2023 (Noleggio autobus viaggi a Roma 21 e 28/04/2023) | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 3175.36 | 3175.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF43AF566E | Saldo fattura n. 3/23 del 05/05/2023 (riparazione fotocopiatrici e acquisto toner) | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z813A200D1 | “Saldo fattura n. 58/23 del 06/05/2023 (acquisto biglietti spettacolo “”Romeo and Juliet”” del 30/03/2023)” | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 490.91 | 490.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z893A7C1AD | Saldo fattura n. 159 del 02/05/2023 (visita guidata a Roma il n28/04/2023 per gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria) | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1366.44 | 1366.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E3AA5EBB | Saldo fattura n. 12_23 del 05/05/2023 (pacchetto visita guidata e pranzo a Bari il 14/04/2023 per gli alunni delle classi 2^ della scuola sec. di I grado) | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1015 | 1015.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z473A49B97 | Saldo fattura n. 38_23 del 20/04/2023 (noleggio bus per visita guidata a Isernia il 20/04/2023 – classi 3^ scuola primaria) | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB03A99611 | Saldo fattura n. 6 del 14/04/2023 (buffet per evento intitolazione istituto a Giulio Rivera) | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 455 | 455.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D3AC1424 | Saldo fattura del 13/04/2023 (acquisto materiale di pulizia) | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 354.92 | 354.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D3A82950 | Saldo fattura n. 19 del 14/04/2023 (noleggio bus per viaggio Guglionesi/Bari A/R il 14/04/2023 scuola primaria) | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF3A8C9DC | Saldo fattura n. 1 del 28/03/2023 (acquisto pizza per pranzo del 28/03/2023 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 72.73 | 72.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC3A75BEB | Saldo fattura n. 2/02 del 29/03/2023 (pranzo del 30/03/2023 presso il Ristorante IL GRIFONE) | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9634631D02 | Saldo fattura n. FPA 1/23 del 17/04/2023 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 9650 | 9650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC23A255FD | Saldo fattura n. 12N/2023 del 03/04/2023 (noleggio bus Termoli/Campobasso A/R il 30/03/2023) | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 109.09 | 109.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC33A6DC31 | Saldo fattura n. 09A/2023 del 12/04/2023 (Saldo voli Roma Fiumicino Vilnius A/R – 21 e 27/05/2023) | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 1445.5 | 1445.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A3A6A924 | Saldo fattura n. 08A/2023 del 12/04/2023 (Saldo voli Pegasus Bologna/Konya A/R – 7 e 13/05/2023) | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 1904 | 1904.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563A786D4 | Saldo fattura n. 199/PA del 31/03/2023 (acquisto attrezzature sportive) | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 296.76 | 296.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD33A0FD86 | Saldo fattura n. 12B del 30/03/2023 (noleggio bus Guglionesi/Campobasso il 30/03/2023) | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A3A6CE04 | Saldo fattura n. 17 del 27/03/2023 (biglietti bus Vasto/Roma Fiumicino A/R) | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 248.18 | 248.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC3A6B53D | Saldo fattura n. 32 del 30/03/2023 (biglietti ferroviari Termoli/Bologna) | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 464.73 | 464.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA3AA1998 | Saldo fattura n. 13 del 31/03/2023 (cena per il giorno 31/03/2023) | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 472.73 | 472.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB3A8CDE0 | Saldo fattura n. 28R del 03/04/2023 (pranzo del 30/03/2023) | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 109.09 | 109.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9639D48A8 | Saldo fattura n. 10/PA del 04/04/2023 (noleggio bus per uscita a Campobasso e Sepino il 29/03/2023) | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z433A7F75D | Saldo fattura n. FPA 1/23 del 27/03/2023 (acquisto testi scolastici per alunna ucraina) | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 51.6 | 51.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA33A9FC74 | Acconto fattura n. 10/PA del 31/03/2023 (esami per certificazioni linguistiche Cambridge) | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 1170 | 1170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA33A9FC74 | Saldo fattura n. 10/PA del 31/03/2023 (esami per certificazioni linguistiche Cambridge) | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 3491 | 3491.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC93931B92 | Saldo fattura n. 347/A del 29/03/2023 (rinnovo contratto annuale axios) | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 1250 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z353A691A4 | Saldo fattura n. 9/PA del 20/03/2023 (acquisto materiale per reintegro cassette pronto soccorso) | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 91.35 | 91.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9939EF2FD | Saldo fattura n. 1023088971 del 10/04/2023 (spese postali posta prioritaria febbraio 2023) | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 12.65 | 12.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D39D365C | Saldo fattura n. 6B del 27/03/2023 (noleggio bus tragitto Roma/Termoli il 27/03/2023) | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 160 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z793A55E74 | Saldo fattura n. 8/PA del 20/03/2023 (Noleggio bus per uscita didattica a Pescopennataro) | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C3A55E15 | Saldo fattura n. FPA 1/23 del 16/03/2023 (ciaaspolata guidata con pranzo in ristorante) | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C33E3237 | Saldo fattura n. 1936/PA del 23/05/2022 (acquisto beni) | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 11695.23 | 11695.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C33E3237 | Saldo fattura n. 3003/PA del 29/08/2022 (acquisto beni) | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 1604.65 | 1604.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C33E3237 | Saldo fattura n. 4676/PA del 26/11/2021 (acquisto beni) | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2359.16 | 2359.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B3A491E2 | Saldo fattura n. 7/PA del 15/03/2023 (noleggio autobus Guglionesi /Castelmauro) | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3A419FF | Saldo fattura n. 884 del 14/03/2023 (acquisto biglietti bus tragitto San Salvo – Roma Fiumicino per il giorno 26/03/2023) | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 81.82 | 81.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z703A36411 | Saldo fattura n. 4546 00258 del 14003/2023 (acquisto materiale igienico sanitario) | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 425.82 | 425.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF939768D4 | Saldo fattura n. 38 del 07/02/2023 (pacchetto Segreteria cloud – conservazione a norma – amministrazione trasparente) | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D383823C | Saldo fattura n. 83 del 17/02/2023 – Firma digitale DS | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z323820533 | Saldo fattura n. 82 del 17/02/2023 – Assistenza fulll segreteria | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 1352.46 | 1352.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E3838A59 | Saldo fattura n. 84 del 17/02/2023 – ALBO PRETORIO | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z973806C1D | Saldo fattura n. 2 del 27/02/2023 (acquisto n. 4 chitarre) | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 240 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7539EED35 | Saldo fattura n. 39 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per la segreteria) | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 707.37 | 707.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7039EEBDC | Saldo fattura n. 40 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria modulo STREET ART) | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 242.95 | 242.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF739EEAFD | Saldo fattura n. 41 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per i plessi dell’Istituto) | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 796.14 | 796.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2739C8FD3 | Saldo fattura n. 2/PA del 09/02/2023 (Noleggio autobus tragitto Guglionesi/Casacalenda per partecipazione ai giochi sportivi studenteschi il giorno 06/02/2023) | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB934CDB6C | Saldo spese postali mese di novembre 2022 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 47.62 | 47.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB934CDB6C | Saldo fattura n. 1023033516 del 06/02/2023 (spese postali dicembre 2022) | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 20.99 | 20.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E396FC2E | Saldo fattura n. 1/PA del 26/01/2023 (noleggio bus per uscita al Teatro savoia di Campobasso il giorno20/01/2023) | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA239A3F70 | Saldo fattura n. 510/23 del 27/01/2023 (acquisto rotoloni e carta igienica) | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 609.78 | 609.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3339A7BB9 | Saldo fattura n. 4PA del 30/01/2023 (servizio pubblicitario su Termolionline) | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F36FC2E3 | Saldo fattura n. 3/2023 del 25/01/2023 (acquisto tablet) | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 7935.13 | 7935.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F39A7B3C | Saldo fattura n. 23 del 30/01/2023 (servizio pubblicitario PRIMONUMERO) | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83381FCA3 | Saldo fattura n. PA-B25 del 30/01/2023 – Acquisto tagra pubblicitaria PON RETI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-15 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD838D2710 | Ordine piccoli adattamenti edilizi (lavori di tinteggiaatura) prot. n. 8072 del 30.11.2022 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 3688 | 3688.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2338E2348 | Saldo fattura n. 7/DS12 del 14/12/2022 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 179.51 | 179.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB038E7A4F | Saldo fattura n. 169/2022 del 22.12.2022 – Noleggio bus Termoli-Roma | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 909.09 | 909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z02390DF44 | Saldo fattura n. 6/22 del 16.12.2022 – Manutenzione fotocopiatrici e acquisto toner | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 705 | 705.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC939245D4 | “Saldo fattura n. 56/22 del 30.12.2022 – Iscrizione al torneo “”Io cado nella rete””” | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 196.72 | 196.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto OmniComprensivo di Guglionesi - Aggiornato il 27 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC5362533E | Noleggio autobus per visita guidata alunni liceo a Campobasso – commemorazione vittime della mafia – 29 aprile 2022 | 27/04/2022 | 26/05/2022 | 363.64 | 343.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4938744C2 | Noleggio autobus uscita didattica Termoli-Pompei-Napoli | 07/11/2022 | 23/11/2022 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F35988D4 | Prenotazione soggiorno in hotel a Rodi dal 3 al 9 aprile 2022, nell’ambito della mobilità Erasmus+ “KEEP IN TOUCH” | 15/03/2022 | 21/04/2022 | 1356.00 | 1356.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D355776C | LTTA in Romania dal 03 al 09 aprile 2022 – Liquidata fattura n. 2/PA del 13/04/2022 | 23/02/2022 | 21/04/2022 | 1472.73 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD73646C7D | Affidamento incarico occasionale di mediatore linguistico per assistenza lingua ucraina a n. 2 studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado | 05/05/2022 | 21/07/2022 | 1400.00 | 1102.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC357AE3F | Acquisto articoli sportivi nell’ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-36 “TI PARLO DI ME” | 07/03/2022 | 06/06/2022 | 225.00 | 222.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z12361A484 | Prenotazione n. 8 biglietti aerei A/R per Busteni (Romania) – Progetto ERASMUS “KEEP IN TOUCH” | 22/04/2022 | 29/04/2022 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z40365225B | Prenotazione n. 1 biglietto aereo A/R per Busteni (Romania) – Progetto ERASMUS “KEEP IN TOUCH” | 09/05/2022 | 26/05/2022 | 380.00 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD73661603 | Giornata formativa sulla legalità presso le terre di Don Peppe Diana a Casal di Principe (CE) il giorno 20 maggio 2022 | 12/05/2022 | 15/06/2022 | 792.00 | 792.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF537B3685 | Acquisto volo Bari/Sofia A/R – Progetto Erasmus “TOLERANCE AND KIDNESS” | 09/09/2022 | 04/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C37B3A64 | Acquisto volo Fiumicino/Zagreb A/R – Progetto Erasmus “KEEP IN TOUCH, MAKE TOURISM SUSAINABLE” | 09/09/2022 | 04/11/2022 | 920.00 | 920.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD6380DF24 | Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB – annuale | 06/10/2022 | 04/11/2022 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z12343AC59 | Acquisto kit pubblicità PON 10.2.2A-FESPON-MO-2020-30 “La scuola a casa” | 03/12/2021 | 03/02/2022 | 41.00 | 41.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE4343AD10 | Acquisto kit pubblicità PON 10.2.2A-FESPON-MO-2020 -19 “La scuola a casa” | 03/12/2021 | 03/02/2022 | 41.00 | 41.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z223443CDE | Acquisto kit pubblicità PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FESPON-MO-2019-3 2^ edizione | 06/12/2021 | 03/02/2022 | 41.00 | 41.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z993443D91 | Acquisto kit pubblicità PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FESPON-MO-2019-21 2^ edizione | 06/12/2021 | 03/02/2022 | 41.00 | 41.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0634453B7 | Acquisto kit pubblicità PON CITTADINANZA DIGITALE | 06/12/2021 | 03/02/2022 | 41.00 | 41.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D352189E | Fornitura, installazione e configurazione di dispositivi digitali – PON DIGITAL BOARD | 08/02/2022 | 19/07/2022 | 36415.99 | 36415.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z203627244 | Prenotazione biglietti aerei per alunni e docenti accompagnatori stage linguistico Salamanca 2022 | 27/04/2022 | 06/06/2022 | 900.00 | 855.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD737F9112 | Acquisto materiale didattico | 30/09/2022 | 04/11/2022 | 532,77 | 532.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z323790228 | Acquisto banchi e sedie | 29/08/2022 | 04/11/2022 | 5900 | 5900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z273053D81 | Liquidate fatture spese postali novembre e dicembre 2021 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 46.54 | 46.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F37D33BC | Noleggio bus per transfer Termoli/Bari e Napoli/Termoli | 20/09/2022 | 16/11/2022 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z433620BED | Noleggio autobus per trasporto n. 8 partecipanti mobilità Romania | 26/04/2022 | 26/05/2022 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E37FA49D | Assicurazione studenti e personale A.S. 2022/23 | 01/10/2022 | 28/12/2022 | 6000 | 4991.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5838C5123 | Saldo fattura prot. n. 454601306 del 29/11/2022 Acquisto materiale igienico sanitario | 25/11/2022 | 16/12/2022 | 627.25 | 457.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4739087F9 | Fornitura stampe open day 2023 | 12/12/2022 | 16/12/2022 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB934CDB6C | Spese di spedizione postali A.F. 2022 | 14/01/2022 | 16/12/2022 | 205.22 | 14.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE137C34F4 | Saldo fattura n. FPA 106/22 del 31/10/2022 (acquisto lettino visita medica per la scuola primaria) | 15/09/2022 | 16/12/2022 | 213 | 213.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74381B6E7 | Saldo fattura n. 2022-VA5-0000697 del 30/11/2022 (acquisto banchi scuola primaria) | 11/10/2022 | 16/12/2022 | 1998 | 1667.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z61377EAA5 | Rinnovo licenze antivirus per gli uffici | 18/08/2022 | 16/12/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4638EAE23 | Rinnovo annuale APP ISTITUTO | 05/12/2022 | 16/12/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B38C8CF9 | Saldo fattura n. FATTPA 117-22 del 12/12/2022 (noleggio bus Guglionesi/Campobasso per visita alla Regione Molise – studenti scuola sec. di I grado) | 28/11/2022 | 16/12/2022 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3338ED523 | Saldo fattura n. 4546 01350 del 09/12/2022 (acquisto materiale di pulizia) | 05/12/2022 | 16/12/2022 | 184.43 | 184.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE135A24AA | Saldo fattura n. 125/01 del 28/07/2022 (intervento di implemento e rifacimento rete interna) | 17/03/2022 | 18/11/2022 | 31251.62 | 29343.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E37E81D0 | Saldo fattura n. 6/DS12 del 30/09/2022 (fornitura materiale di pulizia) | 27/09/2022 | 18/11/2022 | 475.08 | 430.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E37D5855 | Saldo fattura n. 2595/pa/1 del 31/10/2022 (fornitura carta bianca formato A4) | 21/09/2022 | 18/11/2022 | 2680 | 2680.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC734549DE | Saldo fattura n. 2/2 del 18/10/2022 (sorveglianza sanitaria 2021/22) | 10/12/2021 | 18/11/2022 | 1737 | 1737.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z843791B33 | Saldo fattura n. 0002145943 del 30/09/2022 (acquisto registri di classe liceo) | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 156.4 | 156.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3638760F9 | Saldo fattura n. FPA 5/22 del 10/11/2022 (acquisto toner) | 07/11/2022 | 16/11/2022 | 510 | 510.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z833821330 | Saldo fattura n. 13/PA del 18/10/2022 (acquisto materiale di ferramenta) | 12/10/2022 | 16/11/2022 | 87.36 | 87.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB537DB439 | Saldo fattura n. 12347/FVIAC del 20/10/2022 (acquisto libretti giustifiche) | 22/09/2022 | 04/11/2022 | 1090.00 | 1090.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7380C554 | Saldo fattura n. 4546 01139 del 13/10/2022 (acquisto materiale di pulizia) | 06/10/2022 | 04/11/2022 | 168.03 | 168.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2437C42B9 | Saldo fattura n.548/2022 del 16/09/2022 (rinnovo dominio internet) | 15/09/2022 | 04/11/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD737F9112 | Saldo fattura n.V3-28437 del 19/10/2022 (acquisto maateriale didattico scuola infanzia) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 532.73 | 532.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7437FED06 | Saldo fattura n.17/PA del 19/10/2022 (noleggio bus 18/10/2022 Termoli – S. Paolo Civitate) | 03/10/2022 | 04/11/2022 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9437D6A9E | Saldo fattura n.16/PA del 19/10/2022 (noleggio bus 28/09/2022 Termoli – Guardiaregia) | 21/09/2022 | 04/11/2022 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C380DE08 | Saldo fattura n.FPA 4/22 del 06/10/2022 (riparazione tende) | 06/10/2022 | 04/11/2022 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2737D35B5 | Acquisto libri di testo | 20/09/2022 | 23/11/2022 | 710.10 | 710.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8637B48A5 | Saldo fattura n. 10511/FVIAC del 14/09/2022 (acquisto registri di classe scuola infanzia e sec. di I grado) | 09/09/2022 | 04/11/2022 | 59.00 | 59.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F37F0E17 | Saldo fattura n. 7392/2022 del 29/09/2022 (acquisto rotoloni) | 28/09/2022 | 04/11/2022 | 466.80 | 466.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF637C4275 | Saldo fattura n. 635/2022 del 30/09/2022 (acquisto timbratori) | 15/09/2022 | 04/11/2022 | 1470 | 1470.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D36308D5 | Liquidata fattura n. 4351/FVIDF del 13/07/2022 per acquisto cancelleria | 29/04/2022 | 30/08/2022 | 357.75 | 357.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE437369A0 | Liquidata fattura n. 8536/FVIAC del 20/07/2022 per acquisto cancelleria | 20/07/2022 | 30/08/2022 | 97.00 | 97.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC73711E5A | Liquidata fattura n. 06/2022 del 15/07/2022 per compenso corso di formazione e aggiornamento sulla sicurezza | 06/07/2022 | 22/08/2022 | 500.00 | 403.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C32CEE78 | Liquidata fattura n. 07/2022 del 22/07/2022 per compenso incarico RSPP dal 06/08/2021 al 06/08/2022 | 23/08/2021 | 22/08/2022 | 4000 | 3369.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD25196E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 193.75 | 193.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1734EA6BD | Liquidata fattura n. 7/PA del 01/07/2022 – Acquisto materiale per manutenzione plessi | 24/01/2022 | 27/07/2022 | 1000.00 | 374.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B31D3A45 | Liquidata fattura n. 280/2022 del 28/06/2022 per incarico DPO/RPD, formazione e consulenza, a.s. 2021/22 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB13337AA4 | Liquidata fattura n. 2 del 01/07/2022 per servizio sportello psicologico a.s. 2021/2022 | 28/09/2021 | 19/07/2022 | 3151.80 | 3151.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z513331F13 | Liquidata fattura n. 439/2022 del 05/07/2022 per rilascio applicazione di Istituto – APP | 27/09/2021 | 19/07/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z743584C1D | Liquidata fattura n. 22N del 04/07/2022 per Esami di certificazione della Lingua Francese DELF livelllo B1 | 09/03/2022 | 19/07/2022 | 870.00 | 870.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F36D2F6A | “Liquidato ordine del 16/06/2022 per stampe progetto Scuolab PAMOIF.OS.LAB05 “”Verso un Ecomuseo tra terra e mare…””” | 16/06/2022 | 11/07/2022 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z383534446 | Liquidata fattura n. 12 del 23/05/2022 Acquisto porta blindata ed esecuzione lavori di muratura plesso B | 14/02/2022 | 04/07/2022 | 1750 | 1750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF3687101 | Liquidata fattura n. 1192 del 31/05/2022 per noleggio materiali prova pratica corso antincendio | 23/05/2022 | 04/07/2022 | 185.00 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z493611B5E | Liquidata fattura n. 15 del 31/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica a Napoli il 03/05/2022 classi PRIME scuola secondaria di I grado | 20/04/2022 | 15/06/2022 | 945.00 | 945.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F33AFDCC | Liquidata fattura n. 20 del 03/06/2022 per compenso per docenza PCTO Digital Marketing alunni Liceo | 29/10/2021 | 15/06/2022 | 2250 | 2250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7635FA436 | Liquidata fattura n. 13 del 31/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica a Napoli il 29/04/2022 classi seconde e terze scuola secondaria di I grado | 12/04/2022 | 09/06/2022 | 1761.26 | 1761.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4236A77B5 | “Liquidata fattura n. FPA 5/22 del 01/06/2022 per stampe di manifesti e pannelli progetto PAMOIF.OS:LABOS “”Verso un Ecomuseo……””” | 01/06/2022 | 08/06/2022 | 49.00 | 49.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D361F715 | Liquidata fattura n. 4/DS12 del 09/05/2022 per acquisto materiale per pulizia | 26/04/2022 | 06/06/2022 | 1352.79 | 1352.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83361F304 | Liquidata fattura n. 038-22/NOL PA del 04/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica a Cerveteri e Tarquinia il 04/05/2022 | 26/04/2022 | 06/06/2022 | 2300.00 | 2300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D355776C | Liquidata fattura n. 6/PA del 31/05/2022 per noleggio autobus per aeroporto STAGE a Salamanca | 23/02/2022 | 06/06/2022 | 1472.73 | 872.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7336964A8 | Liquidata fattura n. FPA 22/22 del 30/05/2022 per noleggio autobus per uscita a Macchia Valfortore il 30/05/2022 | 27/05/2022 | 06/06/2022 | 490.91 | 490.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z35365498D | Liquidata fattura n.2/FE del 25/05/2022 per servizio tecnico impianti audio, video, luci e strumenti musicali manifestazione scolastica | 09/05/2022 | 06/06/2022 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z833656D48 | Liquidata fattura n. FATTPA 64/22 del 23/05/2022 per noleggio autobus per uscita didattica a Casal di Principe il 20/05/2022 | 10/05/2022 | 06/06/2022 | 781.82 | 781.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B3622246 | Liquidata fattura n. 119/FPA1 del 03/05/2022 per visita guidata il 03/05 classi prime scuola secondaria di I grado | 26/04/2022 | 26/05/2022 | 540.00 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z933621D91 | Liquidata fattura n. 100/FPA1 del 29/04/2022 per visita guidata il 29/04 classi seconde e terze scuola secondaria di I grado | 26/04/2022 | 26/05/2022 | 774.00 | 774.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z203480508 | Liquidata fattura n. 60 del 30/04/2022 per prenotazione bigliettti aerei alunni liceo per stage linguistico a Salamanca | 20/12/2021 | 26/05/2022 | 4125.00 | 3855.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E3613BB1 | Liquidata fattura n. 5/PA del 17/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica alunni liceo a Roma il 14/05/2022 | 20/04/2022 | 26/05/2022 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E35FA728 | Liquidata fattura n. 8/PA del 19/05/2022 per noleggio autobus uscita didattica alunni classi seconde scuola primaria a Montenero di Bisaccia il 27/04/2022 | 12/04/2022 | 26/05/2022 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z733609A7B | Liquidata fattura n. 3022/P del 30/04/2022 cancelleria scuola infanzia | 15/04/2022 | 05/05/2022 | 85.74 | 83.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF4362466B | Liquidata fattura n. FPA 2/22 del 28/04/2022 acquisto toner e n.1 tablet | 27/04/2022 | 05/05/2022 | 917.50 | 917.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB6362089B | Liquidata fattura n. FATTPA 43_22 del 29/04/22 per uscita didattica a Riserva Naturale di Collemeluccio il 29 aprile 2022 | 26/04/2022 | 05/05/2022 | 345.45 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1734EA6BD | Liquidata fattura n. 4/PA del 02/05/22 per materiale di ferramenta progetto didattico scuola sec. I grado di arte | 24/01/2022 | 05/05/2022 | 1000.00 | 250.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z84361A4D9 | LTTA in Turchia dal 15 al 21 maggio 2022 -liquidata fattura n. 5_PA del 26/04/2022 | 22/04/2022 | 29/04/2022 | 3800.00 | 3800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2035C8E4E | Liquidata fattura n. FATTPA 33_22 del 21/04/2022 Viaggio di istruzione Napoli il 21 aprile 2022 | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 850 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z72355FF4B | Liquidata fattura n. 7-22/AG A PA del 14/04/2022 Viaggio di istruzione in Toscana dal 29 marzo al 01 aprile 2022 – saldo | 25/02/2022 | 27/04/2022 | 6656.00 | 4659.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2435CB98B | Liquidata fattura n. 029-22/NOL PA del 14/04/2022 uscita didattica a Campobasso il 31 marzo 2022 | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D332C6BA | Liquidata fattura n. V3-12261 del 15/04/2022 per acquisto materiale didattico scuola infanzia | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 59.43 | 59.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD63568037 | Liquidata fattura n. 2/4T del 05/04/2022 Viaggio di istruzione Napoli dal 05 al 08 aprile 2022 – saldo | 01/03/2022 | 26/04/2022 | 19110.00 | 12789.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C3499330 | Liquidata fattura n. 1 del 28/03/2022 per acquisto strumenti musicali | 27/12/2021 | 21/04/2022 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z02355792D | LTTA in Grecia dal 03 al 09 aprile 2022 – Liquidata fattura n. 1/PA del 13/04/2022 | 23/02/2022 | 21/04/2022 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9635CF6AA | Liquidata fattura n. 14/22 del 13/04/2022 per uscita didattica a Roma classi seconde liceo | 30/03/2022 | 21/04/2022 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2135CFC63 | Liquidata fattura n. 027-22/NOL PA del 08/04/2022 per noleggio bus Campionati studenteschi il giorno 08/04/2022 | 30/03/2022 | 21/04/2022 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z55358FB1B | Liquidata fattura n. 3/PA del 13/04/2022 per noleggio bus Campionati studenteschi il giorno 07/04/2022 | 11/03/2022 | 21/04/2022 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1734EA6BD | Liquidata fattura n. 02/PA del 01/04/2022 per acquisto materiale di ferramenta piccola manutenzione | 24/01/2022 | 07/04/2022 | 1000.00 | 81.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE835C6DEE | Liquidata fattura n. 6/PA del 29/03/2022 per certificazione lingua inglese B1- B2- C1 alunni liceo | 28/03/2022 | 06/04/2022 | 5048.45 | 5048.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B35C6D31 | Liquidata fattura n. 5/PA del 29/03/2022 per certificazione lingua inglese B1- B2 alunni liceo | 28/03/2022 | 06/04/2022 | 2849.00 | 2849.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z66359811C | Liquidata fattura n. 3/DS12 del 23/03/2022 per acquisto materiale per pulizia | 15/03/2022 | 06/04/2022 | 536.31 | 536.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD25496E | Liquidata fattura n. 2022021428 del 18/03/2022 servizio di tesoreria 2021 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F32AB7F8 | Liquidata fattura n.FPA 319/22 del 21/03/2022 per formazione personale gestione sito web | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 360 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA35B17E5 | Liquidata fattura n. FPA 8/22 del 26/03/22 per uscita didattica a Vastogirardi il 26 marzo 2022 | 22/03/2022 | 30/03/2022 | 345.45 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z79350CCB9 | Liquidata fattura n. 33/P del 22/02/2022 per acquisto n. 3 carrelli per pulizia | 02/02/2022 | 17/03/2022 | 597.00 | 597.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD23555BF0 | Liquidata fattura n. 1164/22 del 01/03/2022 per acquisto materiale per pulizia | 23/02/2022 | 17/03/2022 | 335.12 | 335.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03540FCD | Liquidata fattura n. 2/DS12 del 04/03/2022 per acquisto materiale per pulizia | 17/02/2022 | 17/03/2022 | 1000.00 | 930.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD6354A4B0 | Liquidata fattura n. 3919/FVISE del 24/02/2022 per acquisto software sisdata inquadramento docenti di religione | 21/02/2022 | 17/03/2022 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D3552DB2 | Liquidata fattura n. 126/2022 del 25/02/2022 per rinnovo piattaforma Segreteria cloud, spazio di conservazione e Amministrazione trasparente anno 2022 | 22/02/2022 | 17/03/2022 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8435711C6 | Liquidata fattura n. 173/2022 del 08/03/2022 per rinnovo software Access Log | 03/03/2022 | 17/03/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC352813E | Liquidata fattura n. VEL20 del 28/02/2022 per riparazione apparato MajorNet plesso piazza Indipendenza | 10/02/2022 | 17/03/2022 | 274.00 | 274.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D35233E1 | Liquidata fattura n. V3-7008 del 02/03/2022 per acquisto materiale didattico scuola infanzia | 09/02/2022 | 17/03/2022 | 245.40 | 235.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z773583855 | “Liquidata fattura n. 44 del 11/03/2022 per acquisto materiale di cancelleria Pon “”Ti parlo di Me””” | 09/03/2022 | 17/03/2022 | 402.13 | 402.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD63568037 | Liquidata fattura n. 1/4T del 07/03/2022 Viaggio di istruzione Napoli dal 05 al 08 aprile 2022 – acconto del 30% | 01/03/2022 | 09/03/2022 | 19110.00 | 5733.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E356795F | Liquidata fattura n. 12-22/AG del 03/03/2022 Viaggio di istruzione Spagna dal 21 al 26 marzo 2022 – acconto del 30% | 01/03/2022 | 09/03/2022 | 25168.00 | 7550.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z72355FF4B | Liquidata fattura n. 01-22/AG del 03/03/2022 Viaggio di istruzione Toscana dal 29 marzo al 01 aprile 2022 – acconto del 30% | 25/02/2022 | 09/03/2022 | 6656.00 | 1996.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z45353F166 | LTTA in Romania -liquidata fattura n. 2_PA del 18/02/2022 | 16/02/2022 | 25/02/2022 | 1200.00 | 1010.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z06353F116 | LTTA in Grecia dal 03 al 09 aprile 2022 -liquidata fattura n. 1_PA del 18/02/2022 | 16/02/2022 | 25/02/2022 | 1344.00 | 1344.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z853554539 | LTTA in Grecia dal 03 al 09 aprile 2022 -liquidata fattura n. 3_PA del 23/02/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 364.00 | 364.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4434227D5 | Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 18/02/2022 Forniture Tende (parte) | 29/11/2021 | 25/02/2022 | 2047.84 | 2047.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4434227D5 | Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 18/02/2022 Forniture Tende (saldo) | 29/11/2021 | 25/02/2022 | 562.16 | 562.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5934DE6B5 | Liquidata fattura n. 348/A del 19/02/22 contratto di assistenza tecnica AXIOS anno 2022 | 19/01/2022 | 25/02/2022 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F351C891 | Liquidata fattura n. FPA 3/22 del 17/02/22 per uscita didattica a Rosello il 17 febbraio 2022 | 07/02/2022 | 25/02/2022 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7134F94BD | Liquidata fattura n. 546/22 del 31/01/2022 per acquisto materiale di pulizia | 27/01/2022 | 17/02/2022 | 451.05 | 266.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6034E49A9 | Liquidata fattura n. 64/PA del 27/01/2022 per acquisto mascherine FFP2 | 21/01/2022 | 17/02/2022 | 990.00 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5134E1F61 | Liquidata fattura n. 1/DS12 del 08/02/2022 per acquisto materiale di pulizia | 20/01/2022 | 17/02/2022 | 500 | 245.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z013505423 | Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 01/02/2022 per acquisto toner e webcam | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 638.00 | 638.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F35061B5 | Liquidata fattura n. 1106/FVIAC del 03/02/2022 per acquisto CARTA | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 769.60 | 769.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B351A1A4 | “Liquidata fattura n. FPA 21/22 del 08/02/2022 per PCTO “”#IO NON CADO NELLA RETE””” | 07/02/2022 | 17/02/2022 | 146.40 | 118.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1734EA6BD | Liquidata fattura n. 1/PA del 08/02/2022 per acquisto materiale di ferramenta | 24/01/2022 | 17/02/2022 | 1000.00 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B33A4786 | Liquidata fattura n. 2/PA del 22/12/2021 per servizio noleggio autobus con coducente uscita a Castelpizzuto giorni 30/10/22 e 13-20/11/22 | 27/10/2021 | 09/02/2022 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB34DE9FB | Liquidata fattura n. 64/PA del 21/01/2022 per rinnovo abilitazione supervisore | 19/01/2022 | 09/02/2022 | 40.00 | 32.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z07343DB63 | Liquidata fattura n. 316 del 27/12/2021 per campagna pubblicitaria su Primonumero | 03/12/2021 | 09/02/2022 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB0347D68B | Liquidata fattura n. 746/PA del 31/12/2021 per acquisto mascherine e camici | 20/12/2021 | 09/02/2022 | 980.00 | 980.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3333679B9 | Liquidata fattura n.42/P del 17/01/2022 per acquisto di n. 4 armadi metallici | 12/10/2021 | 09/02/2022 | 2029.51 | 2029.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2933678FD | Liquidata fattura n.48/P del 17/01/2022 per acquisto di n.16 appendiabiti | 12/10/2021 | 09/02/2022 | 693.77 | 693.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5833CAA54 | Liquidata fattura n.50/P del 17/01/2022 per acquisto di n.3 lavagne sughero | 08/11/2021 | 09/02/2022 | 73.52 | 73.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1234E97AA | Liquidata fattura n.112/22 del 28/01/2022 per abbonamento Amministrare e Dirigere la scuola 2022 | 24/01/2022 | 09/02/2022 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0834E910C | Liquidata fattura n.EFAT/2022/0208 del 28/01/2022 per abbonamento Notizie della scuola 2021/2022 | 24/01/2022 | 09/02/2022 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC3248C35 | “Liquidata fattura n. FPA 5/21 del 21/12/2021 per PROGETTO “”Nuoto che Passione”” : 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-7 “ | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z493400228 | Liquidata fattura n. 540-2021-FE del 29/12/2021 per acquisto armadio, mobili pensili, scrivania e sedie | 19/11/2021 | 03/02/2022 | 3450.60 | 3450.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF83359181 | Polizza IW/2021/00801 Fattura n. 2022000385 del 03/01/2022 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 4664.7 | 4664.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF83359181 | Polizza IW/2021/00801/01 attura n. 2022000386 del 03/01/2022 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 418.9 | 418.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto OmniComprensivo di Guglionesi - Aggiornato il 27 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z12343AC59 | Acquisto kit pubblicità PON 10.2.2A-FESPON-MO-2020-30 “La scuola a casa” | 03/12/2021 | 03/02/2022 | 41.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE4343AD10 | Acquisto kit pubblicità PON 10.2.2A-FESPON-MO-2020 -19 “La scuola a casa” | 03/12/2021 | 03/02/2022 | 41.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z223443CDE | Acquisto kit pubblicità PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FESPON-MO-2019-3 2^ edizione | 06/12/2021 | 03/02/2022 | 41.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z993443D91 | Acquisto kit pubblicità PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FESPON-MO-2019-21 2^ edizione | 06/12/2021 | 03/02/2022 | 41.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0634453B7 | Acquisto kit pubblicità PON CITTADINANZA DIGITALE | 06/12/2021 | 03/02/2022 | 41.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z203627244 | Prenotazione biglietti aerei per alunni e docenti accompagnatori stage linguistico Salamanca 2022 | 27/04/2022 | 06/06/2022 | 900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC734549DE | Saldo fattura n. 2/2 del 18/10/2022 (sorveglianza sanitaria 2021/22) | 10/12/2021 | 18/11/2022 | 1737 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C32CEE78 | Liquidata fattura n. 07/2022 del 22/07/2022 per compenso incarico RSPP dal 06/08/2021 al 06/08/2022 | 23/08/2021 | 22/08/2022 | 4000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z513331F13 | Liquidata fattura n. 439/2022 del 05/07/2022 per rilascio applicazione di Istituto – APP | 27/09/2021 | 19/07/2022 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB13337AA4 | Liquidata fattura n. 2 del 01/07/2022 per servizio sportello psicologico a.s. 2021/2022 | 28/09/2021 | 19/07/2022 | 3151.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F33AFDCC | Liquidata fattura n. 20 del 03/06/2022 per compenso per docenza PCTO Digital Marketing alunni Liceo | 29/10/2021 | 15/06/2022 | 2250 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z203480508 | Liquidata fattura n. 60 del 30/04/2022 per prenotazione bigliettti aerei alunni liceo per stage linguistico a Salamanca | 20/12/2021 | 26/05/2022 | 4125.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C3499330 | Liquidata fattura n. 1 del 28/03/2022 per acquisto strumenti musicali | 27/12/2021 | 21/04/2022 | 360.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4434227D5 | Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 18/02/2022 Forniture Tende (parte) | 29/11/2021 | 25/02/2022 | 2047.84 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4434227D5 | Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 18/02/2022 Forniture Tende (saldo) | 29/11/2021 | 25/02/2022 | 562.16 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB0347D68B | Liquidata fattura n. 746/PA del 31/12/2021 per acquisto mascherine e camici | 20/12/2021 | 09/02/2022 | 980.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5833CAA54 | Liquidata fattura n.50/P del 17/01/2022 per acquisto di n.3 lavagne sughero | 08/11/2021 | 09/02/2022 | 73.52 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2933678FD | Liquidata fattura n.48/P del 17/01/2022 per acquisto di n.16 appendiabiti | 12/10/2021 | 09/02/2022 | 693.77 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3333679B9 | Liquidata fattura n.42/P del 17/01/2022 per acquisto di n. 4 armadi metallici | 12/10/2021 | 09/02/2022 | 2029.51 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B33A4786 | Liquidata fattura n. 2/PA del 22/12/2021 per servizio noleggio autobus con coducente uscita a Castelpizzuto giorni 30/10/22 e 13-20/11/22 | 27/10/2021 | 09/02/2022 | 750.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z07343DB63 | Liquidata fattura n. 316 del 27/12/2021 per campagna pubblicitaria su Primonumero | 03/12/2021 | 09/02/2022 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z493400228 | Liquidata fattura n. 540-2021-FE del 29/12/2021 per acquisto armadio, mobili pensili, scrivania e sedie | 19/11/2021 | 03/02/2022 | 3450.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD25196E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 8.55 | 8.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB4341D253 | Liquidata fattura n. 9/DS12 del 07/12/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 1067.46 | 1067.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE83464AD2 | Liquidata fattura n. FPA 5/21 del 15/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 760 | 760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C347D60E | Liquidata fattura n. 79 del 20/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373410412 | Liquidata fattura n. 513-2021-FE del 17/12/2021 per acquisto arredi s | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 3350 | 3350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD63248BF6 | “Liquidata fattura n. 74 del 15/12/2021 per PROGETTO “”TUTTI IN ACQUA | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z273053D81 | Liquidata fattura ottobre 2021 per spese postali | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 8.92 | 8.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z30306FF06 | Liquidata fattura n. 16/PA del 09/12/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 106.16 | 106.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z59345C918 | Liquidata fattura n. 9PA del 13/12/2021 per banner pubblicitario | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD25196E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 14.4 | 14.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF833EB9CE | Liquidata fattura n. 5/PA del 07/12/2021 compenso corso formazione ai | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z54337E0A5 | Liquidata fattura n. 22/PA del 06/12/2021 noleggio bus il 03/12/2021 p | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z40341009D | Liquidata fattura n. 28/FE del 06/12/2021 per acquisto medicinali per | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 176.34 | 176.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2EE54D7 | Liquidata fattura n. 2/1 del 12/11/2021 per incarico di Sorveglianza S | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 1412 | 1412.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D332C6BA | Liquidata fattura n. V3-28571 del 22/11/2021 per acquisto cancelleria | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 160.95 | 160.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5833CAA54 | Liquidata fattura n. 6732/P del 30/11/2021 per acquisto LAVAGNE IN ARD | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 274.59 | 274.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2933678FD | Liquidata fattura n. 6481/P del 30/11/2021 per acquisto Armadi di clas | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 1025.9 | 1025.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0734291F3 | Liquidata fattura n. 4785/PA del 02/12/2021 per rinnovo licenze JAMF S | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 114.8 | 114.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC133CB400 | Liquidata parte fattura n. 8/DS12 del 15/11/2021 per acquisto material | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 982.33 | 982.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9033DC70D | Liquidata fattura n. 444 del 18/11/2021 per acquisto materiale informa | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 286.9 | 286.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF4340C44C | Liquidata fattura n. 155/PA del 23/11/2021 per manutenzione panel | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C33CA2F9 | Liquidata fattura n. 997 DEL 23/11/2021 per contratto assistenza | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 1352.46 | 1352.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC0340C6F3 | “Liquidata fattura n.72 DEL 23/11/2021 per stampe brochure “”Open Day | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F33F7CDE | Liquidata fattura n.9 del 22/11/2021 per compenso corsi di formazione | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 1163.08 | 1163.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E3358DD8 | Liquidata fattura n.22 del 15/10/2021 per compenso corsi di formazione | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA33B0F41 | Liquidata fattura n. FATTPA 48_21 dell’11/11/2021 traporto alunni AR a | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 225.45 | 225.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z22333B720 | Liquidata parte fattura n. 7/DS12 del 13/10/2021 per acquisto material | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 953.46 | 953.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z22333B720 | Liquidata parte fattura n. 7/DS12 del 13/10/2021 per acquisto material | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 431.01 | 431.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z30306FF06 | Liquidata fattura n. 13/PA del 30/10/2021 per acquisto materiale di pu | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 98.12 | 98.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA336124B | Liquidata fattura n.P0017384 del 22/10/2021 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 1272 | 1272.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE33A714E | Liquidata fattura n. 29/02 del 28/10/2021 per acquisto strumenti music | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 1063.1 | 1063.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E31B59AD | Liquidata fattura n. 1 del 29/10/2021 per acquisto strumenti musicali | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 258.9 | 258.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z783337806 | Liquidata fattura n. 6008/P del 30/10/2021 per acquisto arredi scuola | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 1060.49 | 1060.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED332C5BD | Liquidata fattura n. 5714/P del 30/10/2021 per acquisto cancelleria s | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 337.07 | 337.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD25196E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 13.05 | 13.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z603345DD9 | Liquidata fattura n. 20214E26284 del 05/10/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 643.8 | 643.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71334A12E | Liquidata fattura n.FPA 4/21 del 06/10/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 486 | 486.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA933460DB | Liquidata fattura n. 183 del 05.10.202 per materiale di cancelleria | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 1234.47 | 1234.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC633400BE | Liquidato n.16/PA del 11.10.2021 per viaggio a Montedimezzo, Vastogira | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 490.91 | 490.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC032FEFD4 | Liquidata fattura n. 125/PA del 14.09.2021 per acquisto n. 6 panel | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 7794 | 7794.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC032FEFD4 | Liquidata fattura n. 144/PA del 06.10.2021 per acquisto n. 1 panel | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 1299 | 1299.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF6333293B | Liquidata fattura n. 143/PA del 06.10.2021 per acquisto n. 2 CARRELLI | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 1698 | 1698.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC532EF62D | Liquidata fattura n. 145/PA del 06.10.2021 per SOSTITUZIONE VETRO PANE | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 299 | 299.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B3353D6D | Liquidata fattura n. 821 del 08.10.2021 per Piattaforma elezioni Organ | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB32DA00A | Liquidata fattura n. 799/2021 del 18/09/2021 per rinnovo licenza Antiv | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z273053D81 | Liquidate fatture giugno e luglio 2021 per spese postali | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 14.85 | 14.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC03323153 | Liquidata fattura n. 20214E25146 del 23/09/2021 per acquisto registri | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 38.6 | 38.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB73303BD7 | Liquidata fattura n. FPA 2/21 del 15/09/2021 per acquisto sussidi dida | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 154.4 | 154.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C333B7A9 | Liquidata fattura n. 6897/21 del 29/09/2021 per acquisto materiale di | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 479.41 | 479.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9731BCD3D | Liquidata fattura n. 245 del 25/08/2021 per acquisti tabley e pacchett | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 7788.47 | 7788.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD25196E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 8.55 | 8.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD032343D9 | Liquidata fattura n. 31/2021 del 02/09/2021 per fornitura e posa in op | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 5876 | 5876.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A32EFBA9 | Liquidata fattura n. 710/2021 del 18/09/2021 per spostamento, installa | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D32FE8F2 | Liquidata fattura n. FPA 3/21 del 13/09/2021 per ACQUISTO N. 1 Multifu | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 573.77 | 573.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA331C704A | Liquidata parte fattura n. 5/DS12 del 08/09/2021 acquisti materiale di | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 68.31 | 68.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C32F76F3 | Liquidata parte fattura n. 5/DS12 del 08/09/2021 acquisti materiale di | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 91.12 | 91.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7632FF851 | Liquidata fattura n. 6/DS12 del 15/09/2021 acquisti materiale di puliz | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 785.1 | 785.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F32AB7F8 | Liquidata faattura n. FPA 480/21 del 27/09/2021 per gestione e manuten | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C330C7D7 | Liquidata fattura n. 725/21 del 18/09/2021 per rinovo licenza albo pre | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB232E65D4 | Liquidata fattura n. 763/21 del 18/09/2021 per REGISTRO elettronico cl | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z78321FF5E | Liquidata fattura n. 2137546 del 20/09/2021 per registri di classe lic | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 143 | 143.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD25196E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 1.35 | 1.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF73234393 | liquidata fattura n. FATTPA 6_21 DEL 05/08/2021 per installazione nuov | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF831D4569 | Liquidata fattura n. 247/21 del 26/08/2021 per timbri | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F2DBEEBF | Liquidata fattura n. 05/2021 del 09/08/2021 per compenso incarico RSPP | 27/08/2021 | 27/08/2021 | 3369.48 | 3369.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD25196E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 25/08/2021 | 25/08/2021 | 4.05 | 4.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA331C704A | IVA acquisti materiale di pulizia | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 16.14 | 16.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z273053D81 | Liquidate fatture aprile e maggio 2021 per spese postali | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 21.57 | 21.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F2F3778B | Liquidata fattura n. 1 del 22/06/2021 per servizio sportello psicologi | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 1897.2 | 1897.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z13316B8DB | Liquidate fatture n. 2666/PA del 04/06/2021 e n. 2763 del 15/06/2021 A | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 15573.77 | 15573.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6831E0407 | Liquidata fattura n. 594/2021 del 22/06/2021 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 129.5 | 129.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4532268FF | Liquidata fattura n. 596/2021 del 22/06/2021 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 135 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C31EAFE6 | Liquidata fattura n. 20214E17082 del 31/05/2021 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 8 | 8.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z993233FCF | Liquidata fattura n.2/110 del 25/06/2021 PER ACQUISTO ATTREZZATURE E M | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 626.74 | 626.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z30306FF06 | Liquidata fattura n.4/PA del 30/06/2021 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 140.69 | 140.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB31E91A0 | Liquidata fattura n. 36 del 28/05/2021 per locandine | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 25 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z723104DB4 | Liquidata fattura n. 12 del 31/05/2021 per percosi PCTOalunni classe t | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 1500 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA331C704A | Liquidata parte fattura n. 4/DS12 del 24/05/2021 acquisti materiale di | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 1.06 | 1.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA331C704A | Liquidata parte fattura n. 4/DS12 del 24/05/2021 acquisti materiale di | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 72.3 | 72.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD25196E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 5.85 | 5.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA331C704A | IVA acquisti materiale di pulizia | 10/06/2021 | 10/06/2021 | 31.57 | 31.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD25196E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 10/06/2021 | 10/06/2021 | 4.5 | 4.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA331C704A | Liquidata Fattura n.3/DS12 del 13/05/2021 acquisti materiale di pulizi | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 143.48 | 143.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z562C46712 | Liquidata fattura n. 18N del 07/05/2021 per esami DELF | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC131B6FA6 | Liquidata fattura n. 2399/PA del 17/05/2021 per rinovo licenze JAMF Sc | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 103.32 | 103.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z89319F1DC | Liquidata fattura n. 8/PA del 17/05/2021 per noleggio autobus per Aero | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z502D0F564 | Liquidata fattura n. 388/2021 del 18/05/2021 per servizio consulenza R | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD25196E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 8.55 | 8.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD7315F891 | Liquidata fattura n. 1/PA del 23/04/2021 per acquisto defibrillatore e | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 2560 | 2560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z55315DC64 | “Liquidata fattura n. FPA 31/21 del 05/05/2021 per acquisto libri alun | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 1125 | 1125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF6317D78C | Liquidata fattura n. 71 del 03/05/2021 acquisto paraspigolo di gomma | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 247.8 | 247.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A315A124 | Liquidata fattura n. VEL059 del 29/04/2021 acquisto switch e intervent | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 168.5 | 168.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA331C704A | IVA acquisti materiale di pulizia | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 95.62 | 95.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA331C704A | Liquidata fattura n. 2/DS12 del 28/04/2021 acquisti materiale di puliz | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 721.4 | 721.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D30655F5 | Liquidata fattura n. 840/PA del 22/02/2021 acquisto attrezzature didat | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 8510.62 | 8510.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB02B8A8B3 | Liquidate fatture da settembre a dicembre, detratta nota di credito an | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 7.71 | 7.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z273053D81 | Liquidate fatture gennaio e febbraio 2021 per spese postali | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 117.62 | 117.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD30716B6 | Liquidata fattura n. 6/FE del 13/03/2021 acquisto cassette pronto socc | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 196.72 | 196.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D311F9FE | Liquidata fattura n. 366/2021 del 23/04/2021 licenza programma AUDIT A | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C2FC75DB | Liquidata fattura n. 10/PA del 05/01/2021 per acqusiti progetto Sosteg | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 19672 | 19672.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372F27F7B | Liquidata fattura n. 46 del 16/04/2021 per COMPENSO PER SERVIZIO DI SU | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 1600 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z30306FF06 | Liquidata fattura n. 4/PA del 12/04/2021 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 29.38 | 29.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 2.7 | 2.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Liquidata fattura n. 2021001271 del 29/03/2021 servizio di tesoreria | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 62.5 | 62.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Liquidata fattura n. 2021001272 del 29/03/2021 servizio di tesoreria | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B2FAB618 | Liquidata fattura n. 14/21 dell’11/03/21 contratto di assistenza tecni | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 1250 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z87314F8AC | Liquidata fattura n. 1/21 del 12/04/21 acquisto toner e manutenzione f | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 415 | 415.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C2EF8B4F | Liquidata fattura n. 3663/60 del 15/02/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 127.6 | 127.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 5.4 | 5.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF32EF7D80 | Liquidata fattura n. 1/02 del 26/02/2021 acquisto strumenti musicali | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 3453.55 | 3453.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC307631E | Liquidata fattura n. 24/P del 25/02/2021 acquisto carrelli per pulizie | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC30ACD4C | Liquidata fattura n. 4/21 del 25/02/2021 per impianto allarme negli uf | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E30761E5 | Liquidata fattura n. 138 del 24/02/2021 rinnovo piattaforma segreteria | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC82F5F0C9 | Liquidate fatture n. V3-3485 DEL 09/02/21 e n. V3-2155 del 28/01/21 ac | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 853.48 | 853.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA331C704A | IVA acquisti materiale di pulizia | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 53.99 | 53.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA331C704A | IVA acquisti materiale di pulizia | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 53.99 | 53.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA331C704A | Liquidata n. 1/DS12 del 08/02/2021 per acquisti materiale di pulizia | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 303.55 | 303.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z30306FF06 | Liquidata fattura n. 2/PA del 01/02/2021 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 147.13 | 147.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD5303B42C | Liquidata fattura n. EFAT/2021/0228 del 28/01/2021 abbonamento Notizie | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D2623A0F | lIQUIDATA FATTURA N. 108/2021 DEL 03/02/2021 per contributo disattivaz | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z57303B38C | Liquidata fattura n. 20214E04661 del 04/02/2021 acquisto carta | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 540 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 3.15 | 3.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4303B3E7 | Liquidata fattura n. 196/21 del 21/01/2021 abbonamento Amministrare la | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B304A14F | Liquidata fattura n. 3/21 del 21/01/2021 per IMPIANTO LABORATORIO INFO | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 3500 | 3500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z543057E94 | Liquidata fattura n. 25 del 25/01/2021 per pubblicazione banner su Pri | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z323053C8C | Liquidata fattura n. 84/PA del 26/01/2021 per rinnovo abilitazione SUP | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74302652E | Liquidata fattura n. 8 del 15/01/2021 per stampe manifesti | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z652FBF7D5 | Liquidata fattura n. 12/1 DEL 08/01/2021 PER ACQUISTO TELEFONI BRONDI | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 270.24 | 270.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74302652E | Liquidata fattura n. 2PA del 12/01/2021 per pubblicazione banner su Te | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32F49555 | Liquidata fattura n. 1/PA del 04/01/2021 per materiale di manutenzione | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 1146.28 | 1146.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z172F5EA42 | Liquidata fattura n. 517/FA del 14/12/2020 per acquisto carta igienica | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 247 | 247.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA331C704A | IVA acquisti materiale di pulizia | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 58.23 | 58.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto OmniComprensivo di Guglionesi - Aggiornato il 19 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 13.95 | 13.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z652FBF7D5 | Liquidata fattura n. FPA 6/20 del 15/12/2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DD19BF | Liquidata fattura n. 2950/PA del 19/11/2020 per acquisti Progetto Smart class 10.8.6A-FESRPOn-MO-2020-29 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 760.00 | 760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512DD19BF | Liquidata fattura n. 2446/PA del 13/10/2020 per acquisti Progetto Smart class 10.8.6A-FESRPOn-MO-2020-29 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 8721.00 | 8721.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z722FD2370 | Liquidata fattura n. FPA36/20 del 16/12/2020 per iscrizione PCTO progetto#io non cado nella rete | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 155.74 | 155.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B2FC66AC | Liquidata fattura n. FPA31/20 del 16/12/2020 per acquisto libri di testo PON FSE Supporti didattici 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-30 | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 837.00 | 837.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB2F6BB2E | Liquidata fattura n. 20204E32846 del 27/11/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 9.60 | 9.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB02B8A8B3 | Liquidata fattura n.1020378281 del 14/12/2020 spese postali settembre-dicembre 2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 189.14 | 189.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932EA189E | Liquidata fattura n. 1010/2020 del 04/12/2020 per acquisto licenze Microsoft Office | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z972F1B4E8 | Liquidata fattura n. 1022/2020 del 04/12/2020 per contratto assistenza | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 1352.46 | 1352.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF2F55859 | Liquidata fattura n. 633-2020-FE del 07/12/2020 per acquisto armadi per aule | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 1395.00 | 1395.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A2F2B765 | Liquidata fattura n. 20204E32397 del 24/11/2020 per software Rikos | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 13.95 | 13.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2F204EF | Liquidata fattura n. 302/2020/PA-B del 19/11/20 per acquisto kit pubblicità Pon 10.8.6A-FESRPO-MO-2020-57 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 32.78 | 32.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z822EB569C | Liquidata fattura n. 301/2020/PA-B del 19/11/20 per acquisto kit pubblicità Pon 10.8.6A-FESRPO-MO-2020-29 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 81.97 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z752E9F223 | Liquidata fattura n. 2020003886 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 4154.00 | 4154.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z752E9F223 | Liquidata fattura n. 2020003887 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981/01 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 334.80 | 334.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z202F43474 | Liquidata fattura n. fattpa 2_20 del 17/11/2020 per lavori di manutenzione bagni plesso A via Catania | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z672F26824 | Liquidata fattura n. 683/PA del 11/11/2020 per rinnovo abilitazione formatore | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z732E249A4 | Liquidata fattura n. 100/pa DEL 18/09/2020 per acquisto attrezzature didattiche informatiche PON Smart class II grado cod.prog. 10.8.6A-FESRPON-MO-2050-57 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 7866.00 | 7866.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z502F170BF | Liquidata fattura n. 66 del 13/11/2020 per stampe brochure Open day 2021 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF22F4D5F7 | Liquidata fattura n. 5 per acquisto libri di testo progetto PON FSE scuola I grado | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 159.70 | 159.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D2A18BC0 | Liquidata fattura n. 1767/PA del 03/08/2020 per acquisti strumenti e attrezzature Progetto Ambienti Digitali codice progetto MO5A28.06 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 8861.28 | 8861.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D2A18BC0 | Liquidata fattura n. 1963/PA del 31/08/2020 per acquisti strumenti e attrezzature Progetto Ambienti Digitali codice progetto MO5A28.06 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 9171.72 | 9171.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042F2E764 | Liquidata fattura n. FPA 5/20 del 12/11/2020 per acquisto toner e cartucce | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 564.50 | 564.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z992F269DA | Liquidata fattura n. 16/PA del 10/11/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 82.53 | 82.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z352EC4A95 | Liquidata fattura n. 908 DEL 11/11/2020 per rinnovo licenza albo pretorio on line | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2EC24EE | Liquidata fattura n. V3-13129 DEL 11/11/2020 per acqusito cancelleria scuola infanzia | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 171.06 | 171.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z262EC2534 | Liquidata fattura n. 3971 del 31/10/2020 per acqusiti scuola infanzia | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 291.83 | 291.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 11.25 | 11.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C2ED0AAE | Liquidata fattura n.13/PA del 28/10/2020 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 141.08 | 141.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB02B8A8B3 | Liquidate fatture nn.:1020223405 e 1020283152 spese postali maggio e giugno 2020 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 11.63 | 11.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372ED0B4B | Liquidata fattura n. 18/PA del 20/10/2020 per certificazione lingua inglese B1- B2 alunni liceo | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 3267.00 | 3267.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2EC44D6 | Liquidata fattura n. 2024E28073 del 19/10/2020 acquisto registri | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 30.10 | 30.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB22D43E93 | Liquidata fattura n. FPA 70/20 del 23/10/2020 per acquisto tende | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 4500.00 | 4500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32E829AC | Liquidata fattura n. RIMS 2020 0001657 DEL 21/10/2020 per acquisto sgabelli scuola infanzia | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 57.29 | 57.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2A43AAB | Liquidata fattura n. 46 del 10/10/2020 per l’incarico da RSPP dal 05/11/2019 al 17/07/2020 | 20/10/2020 | 20/10/2020 | 1406.46 | 1406.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B2A43A21 | Liquidata fattura n. 2/1 del 30/09/2020 per incarico sorveglianza sanitaria a.s. 2019/2020 | 20/10/2020 | 20/10/2020 | 1377.00 | 1377.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 6.30 | 6.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z612E3A6BD | Liquidata fattura n. 787 del 03/10/2020 per rinnovo dominio internet | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD92E6C7C5 | Liquidata fattura n. 759 del 03/10/2020 per registro elettronico cloud | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z002E349EC | Liquidata fattura n. 2134646 del 30/09/2020 per acquisto registri liceo | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z352E4EB2E | Liquidata fattura n. 4 per acquisto libri di testo progetto PON FSE liceo | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 285.05 | 285.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C2DCAA01 | Liquidata fattura n. 9455 del 25/08/2020 per Acquisto pannello parafiato c/finestra | 30/09/2020 | 16/11/2020 | 193.00 | 193.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z652E55834 | Liquidata fattura n. 20204E23508 del 18/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 16.80 | 16.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B2E58300 | Liquidata fattura n. 4/20 del 23/09/2020 per acquisto n. 2 fotocopiatrici per i plessi | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 1393.44 | 1393.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z252E12DDA | Liquidata fattura n. 45/PA del 04/09/2020 per acquisto termoscanner a infrarossi | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 375.00 | 375.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z062EE524F | Liquidata fattura n. 76/20 del 06/11/20 per acquisto tende in tessuto ignifugo alle nuove aule | 30/09/2020 | 16/11/2020 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2E3E4F1 | Liquidate fatture nn. 52 del 15/09/2020 e 54 del 29/09/2020 per plastificazione | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 72.80 | 72.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792F4D4BA | Liquidata fattura n. 12 del 16/12/2020 per acquisto materiale di pulizia | 30/09/2020 | 18/12/2020 | 1197.85 | 192.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z852E5201E | Liquidata fattura n. 7/DS12 del 18/09/2020 per acquisto materiale di pulizia | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 197.35 | 197.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792F4D4BA | Liquidata fattura n. 11/DS12 del 23/11/2020 per acquisto materiale di pulizia | 30/09/2020 | 24/11/2020 | 1197.85 | 306.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792F4D4BA | Liquidata fattura n. 9/DS12 del 13/10/2020 per acquisto materiale di pulizia | 30/09/2020 | 20/10/2020 | 1197.85 | 527.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792F4D4BA | Liquidata fattura n. 10/DIS 12 del 05/11/2020 Acquisto materiale di pulizia | 30/09/2020 | 16/11/2020 | 1197.85 | 171.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792F4D4BA | Liquidata fattura n. 12 del 16/12/2020 per acquisto materiale di pulizia | 30/09/2020 | 18/12/2020 | 1800.72 | 631.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z652E3BA72 | Liquidata fattura n. 6/DS12 del 12/09/2020 per acquisto materiale di pulizia | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 626.74 | 626.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB22E52562 | Fattura n. 123 del 17/09/2020 per Lavori d i riparazione tratto di marciapiede e scalinata di pietra antistante ingresso scuola | 30/09/2020 | 14/10/2020 | 2459.02 | 2459.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB22E52562 | Liquidata fattura n. 46 del 09/10/2020 per Spese di trasporto, trasloco e facchinaggio relativi agli arredi e suppellettili scolastici | 30/09/2020 | 16/10/2020 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC12F5BCE5 | Liquidata fattura n. FATTPA 6_20 del 25/11/2020 per Ampliamento rete wireless nuovo edificio scolastico plesso B | 30/09/2020 | 03/12/2020 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA82EA1865 | Liquidata fattura n. 30/FE del 13/10/2020 per acquisto cassette di pronto soccorso nuovi plessi | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 295.08 | 295.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC92E7E2BC | Liquidata fattura n. 396 del 14/10/2020 per acquisto prodotti emergenza covid | 30/09/2020 | 20/10/2020 | 199.00 | 199.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE12E7DD70 | Liquidata fattura n. 397 del 14/10/2020 per acquisto lavasciuga pavimenti NILFISK | 30/09/2020 | 20/10/2020 | 3250.52 | 3250.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD2EA706 | Liquidata fattura n. 4044/p del 31/10/2020 acquisto arredi alle nuove classi scuola infanzia | 30/09/2020 | 16/11/2020 | 1782.79 | 1782.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC2EOA838 | Liquidata fattura n. 11/PA del 31/08/2020 per acquisto nastro segnaletico adesivo per sicurezza | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2E3E4F1 | Liquidata fattura n. 50 del 10/09/2020 per plastificazione segnaletica sicurezza | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 113.60 | 113.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC2E0962E | Liquidata fattura n. 20PAS0011359 del 31/08/2020 rinnovo dominio web, backup e database mysql per registro elettronico annni scolastici precedenti | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 35.99 | 35.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E2DB767A | Liquidata fattura n. 655/2020 del 26/08/2020 per rinnovo licenza Antivirsus Avast | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 08/09/2020 | 08/09/2020 | 2.70 | 2.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56275744F9 | Liquidata fattura n. V5/0038556 del 30/11/2017 per lavori scuole Belle | 27/08/2020 | 27/08/2020 | 14034.19 | 14034.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 2.70 | 2.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F2B21014 | Liquidata fattura n. 3/02 del 30/06/2020 per acquisto strumenti musicali | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 836.07 | 836.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 33.30 | 33.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC2A8B9DA | Liquidata fattura n. 1 del 29/06/2020 per servizio sportello psicologico a.s. 2019/2020 alunni del Liceo | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 2730.00 | 2730.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF22D581BB | Liquidata fattura n. 76 del 22/06/2020 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 318.20 | 318.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z722D5818C | Liquidata fattura n. 75 del 22/06/2020 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 713.11 | 713.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z992C17E53 | Liquidata fattura n. 13/PA del 17/06/2020 per esami certificazioni lingua inglese | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 4747.50 | 4747.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF42AB3CD6 | Liquidato compenso per progetto Psicologia scolastica rivolto agli alunni del primo ciclo a.s. 2019/20 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 720.00 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE62D343DD | Liquidata fattura n. 2024E13809 del 05/06/2020 per acquisto volume Bergantini ed. 2020 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A2D37A4D | Liquidata fattura n. FPA 3/20 del 08/06/2020 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 395.00 | 395.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792B7E673 | Liquidata fattura n. FPA 26/20 del 05/06/2020 per acquisto n. 8 tende per aule alunni | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z332C9D8B0 | Liquidata fattura n. 109 del 20/05/2020 per acquisti tablet didattica a distanza emergenza Covid-19 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 6342.16 | 6342.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 33.30 | 33.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF728E4852 | Liquidata fattura n. 114/PA-2020 del 27/05/2020 per servizio consulenza RPD/DPO DAL 23/05/2019 al 22/05/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2C2E205 | Liquidata fattura n. 229 del 20/05/2020 per acquisto copritermosifoni per aule scuola infanzia | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 864.11 | 864.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB02B8A8B3 | Liquidate fatture nn.:8720034653,8720038687 e 8720050376 spese postali gennaio,febbraio e marzo 2020 | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 108.87 | 108.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B2C6726B | Liquidata fattura n. 536 del 11/03/2020 per acquisto carrelli per le pulizie usati | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232C9D84C | Liquidata fattura n. 340 del 25/04/2020 per licenza del programma AUDIT | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC2BB9D53 | Liquidata fattura n. 02 del 18/05/2020 per progetto laboratorio teatrale a.s. 2019/2020 | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 5.85 | 5.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z422C37272 | Liquidata fattura n. FPA 1/20 del 27/02/2020 per acquisto toner | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3BC48412 | Liquidata fattura n. 7 del 05/03/2020 acquisto borracce personalizzate per alunni | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF02ABB265 | Liquidata fattura n.1593 del 14/02/2020 per acquisto scarpe antinfortunistiche | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 69.78 | 69.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE62C3B533 | Liquidata fattura n. 20204E06886 del 28/02/2020 per acquisto carta | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 734.20 | 734.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52C26792 | Liquidata fattura n. VEL019 del 28/02/2020 per sostituzione switch | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 153.80 | 153.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC92C19707 | Liquidata fattura n. VEL018 del 28/02/2020 per intervento tecnico apparati di rete | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792B7E673 | Liquidata fattura n. FPA 13/20 del 05/03/2020 per acquisto tende plesso liceo | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 3650.00 | 3650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 6.30 | 6.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | Liquidata fattura n. V5/0006432 del 29/02/2020 per spese pulizie febbraio | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC2C2DC5F | Liquidata fattura n. 8 del 26/02/2020 per stampa giornalino | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z752C2B150 | Liquidata fattura n. 7 del 26/02/2020 per acquisto libri su Guglionesi | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2B84408 | Liquidata fattura n. 1/252 del 14/01/2020 per acquisto materiale progetto teatro | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 150.80 | 150.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE2BC62BD | Liquidata fattura n. EFAT/2020/0310 del 14/02/2020 abbonamento Notizie della scuola 2019/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4271D0DE | Liquidate fatture nn. 8719356095 e 8720012380 spese postali novembre e dicembre 2019 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 16.73 | 16.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D2C23887 | Liquidata fattura n. 4/PAdel 20/02/2020 per noleggio autobus giochi sportivi studenteschi a Campochiaro il 19/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D2C0CF20 | Liquidata fattura n. 189 del 18/02/2020 rinnovo piattaforma segreteria cloud, software conservazione a norma automatico e amministrazione trasparente | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z382B96025 | Liquidata fattura n. 40416 del 30/01/2020 per acquisto strumenti didattici | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | Liquidata fattura n. V5/0003019 del 31/01/2019 servizi di pulizia gennaio 2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792BC6294 | Liquidata fattura n. 375/20 del 30/01/2020 abbonamento Amministrare la scuola + Dirigere la scuola | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z712BB006F | Liquidata fattura n. 1/PA del 27/01/2020 acquisto nastro antiscivolo | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 112.60 | 112.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z392B1ED51 | Liquidata fattura n. 18 del 03/02/202 per corsi sicurezza lavoratori | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 380.00 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF12BAC1DE | Liquidata fattura n. 6 del 05/02/2020 per corso nuoto alunni liceo | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 1125.00 | 1125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE92B9143A | Liquidata fattura n. 3PA del 17/01/2020 per banner pubblicitario | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z272B95C75 | Liquidata fattura n. 137/PA del 27/01/2020 per rinnovo EI-CENTER ACADEMY | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A2BD4C02 | Liquidata fattura n. 144/PA del 31/01/2020 per abilitazione supervisore | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 4.05 | 4.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA92B8AABC | Liquidata fattura n. 2020-FPA-01 del 15/01/2020 acquisto nastro adesivo per palestra | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 33.60 | 33.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z362A32EAF | Liquidata fattura n. 21/2020 del 10/01/2020 registro elettronico cloud piattaforma WEB | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662B2C94E | Liquidata fattura n. 2 del 16/01/2020 per trasloco arredi e suppellettili tra i plessi | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F2B089A7 | Liquidata fattura n. FPA 7/20 del 22/01/2020 per contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB322FAB0B | Liquidata fattura n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 SOS WATER SOURCES ARE ALARMING ID CODE 2017-1-CZ01-KA219-035418_2 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A22FAE96 | Liquidata fattura n. FATTPA 2_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 TAKE STEREOTYPING OUT OF YOUR LIFE! ID CODE 2017-1-LT01-KA219-035186_2 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE022FAD72 | Liquidata fattura n. FATTPA 3_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 LET’S CONQUER TECHNOLOGY FOR OUR STUDENTS ID CODE 2017-1-BE01-KA219-024747_3 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | spese di pulizia dicembre 2019 | 30/12/2019 | 27/01/2020 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto OmniComprensivo di Guglionesi - Aggiornato il 17 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBD251496E | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 10.80 | 10.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA82AEFDCD | Liquidata fattura n. VEL173 del 13/12/2019 estensione rete WI-FI | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 354.00 | 354.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52A329E3 | Liquidata fattura n. 565/PA del 30/11/2019 per servizio trasporti e smaltimento rifiuti | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 1315.00 | 1315.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4271D0DE | Liquidate fatture nn.8719318954,8719342488 per spese mesi:settembre e ottobre 2019 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 96.37 | 96.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z802B087F4 | Liquidata fattura n. 65/PA del 17/12/2019 noleggio bus a Termoli per Giochi sportivi | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862A4EFBB | Liquidata fattura n. 75 del 17/12/2019 per realizzazione sito web | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E2B20F69 | Liquidata fattura n. 97 dell’11/12/2019 per manifesti teatro | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D2A8408D | Liquidata fattura n. 60/PA del 02/12/2019 noleggio bus per Termoli | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z462AC70DE | Liquidata fattura n. 62/PA del 03/12/2019 noleggio bus per Termoli | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 136.36 | 136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissioni servizio di tesoreria | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 16.20 | 16.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF02ABB265 | Liquidata fattura n. 12813/01 del 05/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 611.86 | 611.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D2AC722C | Liquidata fattura n. 90 del 02/12/2019 per stampe open day e giornalino di classe | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 770.00 | 770.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2256145D | Liquidata fattura n. 1 del 26/11/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 1290.00 | 1290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF42AB3CD6 | Liquidata fattura n. 1/ES12 del 27/11/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 454.89 | 454.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB2A9629D | Liquidata fattura n. 323/PA del 30/11/2019 per acquisto strumenti musicali | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 327.05 | 327.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | Liquidata fattura n. V5/0038683 del 30/11/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD251496E | Addebito spese di commissioni servizio di tesoreria | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 17.55 | 17.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB02A8405F | Liquidata fattura n. 57/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 14/11/2019 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 90.91 | 90.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8429DCA9E | Liquidata fattura n. 58/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 18/11/2019 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA32A6700C | Liquidata fattura n. 789/2019 del 08/11/2019 per manutenzione PC | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | Liquidata fattura n. V5/0034686 del 31/10/2019 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF29B4D23 | Liquidate fatture n. 2019004766 e 2019004767 del 19/11/2019 per polizza assicurativa n. IW/2019/01192 alunni e appendice n.01 operatori | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 4451.60 | 4451.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z63291436F | Liquidata fattura n. 95/PA del 30/08/2019 per acquisto N. 9 MONITOR TOUCH 65 E TARGA PUBBLICITARIA PON 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-7 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 19820.00 | 19820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52A1863F | liquidata fattura n. 20194E27810 del 11-10-2019 acquisto carta | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 580.80 | 580.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2229B281D | Liquidata fattura n. FPA 7/19 del 21-10-2019 acquisto toner | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 426.00 | 426.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z542A67053 | Liquidata fattura n. 770/2019 del 05-11-2019 per firma digitale | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E2A33073 | Liquidata fattura n. 751 del 30-10-2019 per contratto assistenza | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 1352.46 | 1352.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF2A16F73 | Liquidata fattura n. 8245/P del 31-10-2019 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 615.78 | 615.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB2A25173 | Liquidata fattura n. 809FP del 23-10-2019 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 674.12 | 674.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z492A33F92 | Liquidata fattura n. 6062019000420 del 17-10-2019 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 598.70 | 598.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z51259C674 | Liquidata fattura n.44 del 15/10/2019 per consulenza incarico RSPP a.s. 2018/2019 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 2109.68 | 2109.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B29F97F6 | Liquidata fattura n. 50/PA del 09/10/2019 per noleggio autobus a Campobasso | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4829F9BDB | Liquidata fattura n. 51/PA del 12/10/2019 per noleggio autobus a Isernia | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | Liquidata fattura n. V5/0031210 del 09/10/2019 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4271D0DE | Liquidate fatture nn.8719182254,8719217095,8719248677 e 8719294559 per spese mesi:aprile,maggio, giugno e agosto 2019 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 67.40 | 67.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA529F21DA | Liquidata fattura n. FVL555 del 30/09/2019 per trasporto pianoforte | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5428E95F7 | Liquidata fattura n. 634 del 21/08/2019 per rinnovo licenza Avast antivirus | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B29B30CE | Liquidata fattura n. 667 del 01/10/2019 per rinnovo servizi dominio intenet | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8329DCA59 | Liquidata fattura n. 657 del 01/10/2019 per rinnovo Licenza Albo pretorio on line | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76298CE32 | Liquidata fattura n. 2140900 del 30/09/2019 per acquisto registri di classe | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2987638 | Liquidata fattura n. PA/232 del 27/09/2019 per attivazione Piattaforma MLOL | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 573.77 | 573.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD41719F5A | Liquidata fattura n. 5387/000633/PAMAN del 30/09/2019 per compenso servizo tesoreria | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 525.00 | 525.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522939009 | Liquidata fattura n.112/ter del 12/09/2019 per servizi trasporto,vitto,alloggio e corso di formazione a Cambridge Progetto 10,2,3CFSEPON-MO-2018-3 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 38100.00 | 38100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB298CE5B | Liquidata fattura n. 20194E22356 del 27 .08.2019 per acquisti registri | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 79.20 | 79.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2946278 | Liquidata fattura n. 58 del 09/08/2019 per acquisti strumenti musicali | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 2097.87 | 2097.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B29825BB | Liquidata fattura n. 19PAS0011338 DEL 31.08.2019 per rinnovo dominio e servizio DataBase Mysql | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 35.99 | 35.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD27D04D0 | Liquidata fattura n. 262/2019/PA-B del 05.09.2019 per targhe pubblicità | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | Liquidata fattura n. V5/0027397 del 20.08.2019 Scuole belle luglio 2019 presso il nostro istituto | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 36885.25 | 36885.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z01298F737 | Liquidata fattura n. P0004139 del 28.08.2019 per acquisto cassettiera per uffici segreteria | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 82.78 | 82.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | Liquidata fattura n. V5/0023088 del 30/06/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3029061E8 | Liquidata fattura n. 02086/19 del 03/07/2019 abbonamento Dirigere la scuola e Amministrare la scuola 2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z80285BB37 | FATTURA N. 20194E17619 DEL 4 GIUGNO 2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 203.54 | 203.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF28E95C8 | fattura n. 5/19 del 20 giugno 2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 458.50 | 458.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8128D9863 | fatturan. 113 del 18 giugno 2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 728.36 | 728.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4271D0DE | SAL DO FATTURE N. 8719062375 DEL 27 FEBBRAIO 2019 – FATT DEL 29 MARTZO E FATT DEL 2 MAGGIO 2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 7.43 | 7.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F23FF87D | FATTURA N. 399/DEL 1 APRILE 2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 3277.80 | 3277.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2627DC513 | FATTU7RA N. 443 DEL 3 MAGGIO 2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 161.09 | 161.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F23FF87D | FATTURA N. 442/2019 DEL 3 MAGGIO 2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 16389.00 | 16389.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA227A917D | FATTURA N. 444/2019 DEL 3 MAGGIO 2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 176.83 | 176.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A27C443D | FATTURA N. 86/2019 DEL 3 MAGGIO 2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 162.00 | 162.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA927C44BE | FATTURA N. 87 DEL 03 MAGGIO 2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. V5/ DEL31 MAGGIO 2019 0018452 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z20288E3B8 | FATTURA N. 23/pa DEL 24 MAGGIO 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 94.00 | 94.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z612748D4D | fATTURA N. 1/252 – DEL 27.2.2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 87.14 | 87.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z122796AC6 | FATTURA N. 25/pa DEL 13 MAGGIO 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 218.18 | 218.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z89281718E | FATTURA N. 28/pa DEL 21 MAGGIO 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA428115CE | FATTURA N. 24/pa DEL 6 MAGGIO 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z32288E2B0 | FATTURA N. 45 DEL27 MAGGIO 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 54.00 | 54.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942654445 | FATTURA 3 DEL 14 FEBBRAIO 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 226.23 | 226.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. V750014358 DEL 30 APRILE 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1728538F2 | FATTURA N.119/pa DEL 15 MAGGIO 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD2785FB4 | FATTURA N. 42n DEL 27 MAGGIO 2018 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83288E2F3 | FATTURA N. 31/PA DEL 29 MAGGIO 2019 – VIAGGIO AD ISERNIA a/r | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D278BFFF | fattura n. 34/PA del 4 giugno 2019 ( trasporto piscina) | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5288E34A | FATTURA N. 1 /2019 DEL 29 MAGGIO 2019 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 366.00 | 366.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | fattura n. V750017099 DEL 24 MAGGIO 2019 – (SCUOLE BELLE) | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 24214.25 | 24214.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56275744F9 | FATTURA N.V5 0027395 DEL 20 agosto 2018 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 20337.81 | 20337.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56275744F9 | fattura n. V5/0020104 – del30.06.2018 – (decoro Alberghiero Termoli) | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 6759.37 | 6759.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9827C4DE3 | Liquidata fattura n.313/2019 del 13/03/2019 acquisti Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-17 Scienze e tecnologia in movimento Quinto d’obbligo | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 3257.00 | 3257.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4523FF8BE | Liquidata fattura n. 158/2019 del 31/01/2019 acquisti Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-17 Scienze e tecnologia in movimento | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 16285.00 | 16285.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z69276C91C | Liquidata fattura n.52/PA del 15 aprile 2019 viaggio in Toscana | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 9240.00 | 9240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z06276C7EB | Liquidata fattura n. 66/4T del 15 aprile 2019 per viaggio in Sicilia | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 8400.00 | 8400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56275744F9 | Liquidata fattura n. V5/0002655 del 31/01/2019 per servizio mantenimento decoro Scuole Belle presso IPSEOA -IPSAR F.DI SVEVIA Termoli | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 7820.80 | 7820.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6627BDC67 | Liquidata fattura n. EFAT/2019/0339 del 28/03/2019 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF727E52B5 | Liquidata fattura n. 62 del 06 marzo 2019 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 38.52 | 38.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1927CDF15 | Liquidata fattura n. 46 del 28 febbraio 2019 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 38.53 | 38.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC926099A3 | Liquidata fattura n. 1/18 del 31/12/2018 per acquisto tende uffici | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z62277D9C1 | Liquidata fattura n. 20/PA del 15/04/2019 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD278BF33 | Liquidata fattura n. 3 del 19 marzo 2019 corso di nuoto alunni licei | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 675.00 | 675.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE927B4C49 | Liquidata fattura n. 303PA del 19 aprile 2019 rinnovo firma digitale | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | Liquidata fattura n. V5/0010622 del 31 marzo 2019 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B2728246 | Liquidata fattura n. 20194E05566 del 25-02-2019 detratto nota di credito | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 770.80 | 770.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE2279DDAA | Liquidata fattura n. 16/PA del 28-03-2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z57275372B | Liquidata fattura n. 14/PA del 11-03-2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE027B3640 | Liquidata fattura n. 15/PA del 26-03-2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D276C549 | Liquidata fattura n. 14/PA del 30-03-2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2748CC7 | Liquidata fattura n. 393/2019 del 27-03-2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 868.00 | 868.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5827BD99C | Liquidata fattura n. 244 del 12-04-2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z98276C712 | Liquidata fattura n. 36/4T del 29-03-2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 3514.00 | 3514.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z13276C685 | Liquidata fattura n. 120 del 30-03-2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 7224.00 | 7224.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED27CF8D9 | Liquidata fattura n. 13 del 01-04-2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 1636.36 | 1636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD52758A27 | liquidata fattura n.FPA 2/19 del 27/02/2019 per acquisto toner | 21/03/2019 | 29/04/2019 | 520.00 | 520.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD42792B5E | liquidata fattura n. FPA 3/19 del 27/02/2019 per acquisto toner | 21/03/2019 | 29/04/2019 | 590.00 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A278F907 | Liquidata fattura n. 2/FE del 13/03/2019 TPM Turchia | 21/03/2019 | 29/04/2019 | 699.00 | 699.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z73278F8B6 | Liquidata saldo fattura n. 2/FE del 13/03/2019 TPM Turchia | 21/03/2019 | 29/04/2019 | 966.00 | 966.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z20271A541 | Liquidata fattura n. 299/2019 del 08/03/2019 | 21/03/2019 | 29/04/2019 | 326.50 | 326.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2717799 | Liquidata fattura n. 245/2019 del 25/02/2019 | 21/03/2019 | 29/04/2019 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A271A8EE | Liquidata fattura n. 321/2019 del 13/03/2019 | 21/03/2019 | 29/04/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | Liquidata fattura n. V5/0006355 del 28/02/2019 | 21/03/2019 | 29/04/2019 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF226C8810 | FATTURA N. 48 DEL 22 GENNAIO 2019 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2126F36ED | FATTURA N. 3/pa DEL 12 FEBBRAIO 2019 (ESAMI B/1 E B/2) | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 2086.00 | 2086.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32553093 | FATTURA N. 139/01 DEL 21 NOVEMBRE 2018 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 232.50 | 232.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D2623A0F | FATTURA N. 119/2019 DEL 5 FEBBRAIO 2019 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 859.92 | 859.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2707E5B | fattura n. 16 del 6 febbraio 2019 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF526E26A1 | FATTUNA N.18 DEL 28 GENNAIO 2019 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0726E769C | fattura n. 3 del 1/2/2019 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. V750043809 – DEL 31.12.2018 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | fattura n. V5/0002900 DEL 31 gennaio 2019 – | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C26E26F6 | FATTURA N. 27 DEL 31 GENNAIO 2019 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 322.43 | 322.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E26BAEB7 | fattura n. n. 13 del 17 gennaio 2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6526A0908 | FATTURA 2/pa DEL 10 GENNAIO 2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 109.09 | 109.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6426197CF | fatturan. 79/A del 1.2.2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE26C41C5 | fatt. n. 10- 19 del 18 febbr 2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 527.27 | 527.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA26C12CD | fattura n. 4/PA del 29 gennaio 2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 345.45 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z502704189 | FATTURA N. 9/pa DEL 25 FEBBRAIO 2018 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z222715F33 | ordine di acvquisto gadget n. 7189 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 187.48 | 187.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF226E4823 | FATTURA N. 6-19 DEL .2.2019 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 190.91 | 190.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z102540009 | FATT. N. 1 PA DEL 9.1.2019 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 863.64 | 863.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z682676842 | FATTURA N. 10/2019 DEL 11 GENNAIO 2019 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF226C8810 | fattura n. 48/pa del 22 gennaio 2019 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z462617E13 | IVA SU FATTURA GEA TRAVEL N. 51/paDEL 10 DICEMBRE 2018 | 12/12/2018 | 16/01/2019 | 10.91 | 10.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A25FF437 | IVA SU fattura sorella n. 67/PA1 del 5/12/2018 | 11/12/2018 | 16/01/2019 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto OmniComprensivo di Guglionesi - Aggiornato il 21 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD41719F5A | Liquidata fattura n. 736/PAMAN/18 del 15/11/18 compenso servizio tesoreria | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE72075131 | Saldo fattura n. 20 del 23/11/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 38.73 | 38.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z542649720 | Liquidata fattura n. 345/18 del 17/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 485.50 | 485.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE426497B3 | Liquidata fattura n. 347/18 del 17/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 614.75 | 614.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC250FC18 | Liquidata fattura n. 9344 del 12/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 16.02 | 16.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z462617E13 | FATTURA N. 51/paDEL 10 DICEMBRE 2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 109.09 | 109.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. V/5 0039685 -DEL 30 NOVEMBRE 2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A25FF437 | fattura n. 67/PA1 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE72075131 | FATTURA N. 20e DEL 23 NOVEMBRE 2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 1311.47 | 1311.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8125DA8D7 | FATTURA N. 2/es12 DEL 3/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 411.48 | 411.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0025DA95E | FATTURA N. 63 DEL 7.12.2018 – | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7324C574F | FATTURA N. 2018-VA5-0000519 DEL 27 NOVEMBRE 2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 34657.50 | 34657.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC250FC18 | FATT N. 8204 DEL 30/11 (43,80) E N. 7752 (569,57)DEL 31.10.2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 502.76 | 502.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C2560A87 | Liquidata fattura n. 56/PA del 21/11/2018 per trasloco LIM | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 106.56 | 106.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2225E5D22 | LTTA in Lituania-liquidata fattura n. 4_2018/PA del 21/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 930.00 | 930.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE25FF3B7 | LTTA in Repubblica Ceca -liquidata fattura n. 5_2018/PA del 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 1672.00 | 1672.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD22553921 | Liquidata fattura n. FATTPA 2_18 del 26/11/2018 per corso nuoto alunni scuola primaria | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 1600.00 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z921F3355F | Liquidata Polizza assicurativa n. IW/2018/00389 A.S. 2018/2019 per alunni e operatori | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 4428.00 | 4428.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D252EA89 | Liquidata fattura n. 20184E31959 del 07/11/2018 acquisto libretti assenze | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 410.50 | 410.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | Liquidate fatture:n.8718329146 del 02/10/18 e n. 8718362317 del 30/10/18 spese postali agosto e settembre | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 65.32 | 65.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0524FD448 | Liquidata fattura n.484/2018PA del 16/11/2018 per firma digitale Token | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2725A99B3 | Liquidata fattura n. 487/2018PA del 16/11/2018 per contratto assistenza uffici segreteria | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 1352.46 | 1352.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1925C6C8D | Liquidata fattura n. 496/2018PA del 16/11/2018 per rinnovo licenza albo pretorio | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042560A55 | Liquidata n.PA8-18 del 08/11/2018 per impianto allarme in via Catania e piazza Indipendenza | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B2509480 | Liquidata fattura n. PA9_18 DEL 08/11/2018 per fornitura e posa in opera materiale elettrico | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | Liquidata fattura n. V5/0035192 del 31/10/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD41719F5A | Liquidata fattura n. 736/PAMAN/18 del 15/11/18 compenso servizio di tesoreria | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE250E033 | LTTA in Italia- ERASMUS KA219-024747 -Liquidata fatt.n. 1/FE del 07/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 99.40 | 99.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z12250FDED | Liquidata fattura n. VEL207 del 31/10/2018 per intervento tecnico per ripristino rete WI-FI presso scuola primaria | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z412553944 | Liquidata fattura n. 45/PA del 26/10/2018 , noleggio autobus per Roccascalegna e Lanciano il 26/10/18 alunni del Liceo | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z642540020 | Liquidata fattura n. 44/PA del 24/10/2018 noleggio autobus per Roma il 24/10/18 alunni scuola secondaria di I grado | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | Liquidata fattura n. V5/0033594 del 22/10/2018 per servizio di pulizia mese settembre 2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF420750C6 | Liquidata fattura n. 1 del 22/10/2018 per l’attività di sorveglianza sanitaria a.s. 2017/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 1032.00 | 1032.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56275744F9 | Liquidata fattura n.V5/0029705 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS01800L BOCCARDI e CBPM01000C Istituto Omnicomprensivo Guglionesi | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 36885.24 | 36885.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56275744F9 | Liquidata fattura n.V5/0029702 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS023004 MAJORANA | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 7377.04 | 7377.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD3253FFA6 | Liquidata fattura n.43/PA del 12/10/2018 per noleggio bus per Montorio il 12/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B247C956 | Liquidata fattura n. 437/2018PA del 11/10/2018 per fornitura e installazione Registro elettronico | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6224C54B0 | Liquidata fattura n. 404/2018PA del 10/10/2018 per fornitura e installazione collegamenti uffici di segreteria dopo trasloco | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 258.91 | 258.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A24E1CCF | Liquidata fattura n. 416/2018PA del 11/10/2018 per materiale elettrico per installazione LIM dopo trasloco | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 205.00 | 205.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA024FB290 | Liquidata fattura n. 445/2018PA del 11/10/2018 per consulenza e richiesta dominio .edu.it | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A22FAE96 | Liquidata fattura n. FATTPA 7_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Take sterotyping out of your life” LT01-KA219-0351862 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE022FAD72 | Liquidata fattura n. FATTPA 8_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Let’s conquer technology for our students” BE01-KA219-0247473 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB322FAB0B | Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming” CZ01-KA219-0354182 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8525477D0 | Liquidata fattura n.391/PA del 11/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA824F76F3 | liquidata fattura n. 20184E26652 per acquisto carta | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 751.60 | 751.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A24F4E53 | liquidata fattura n. 275/18 del per acquisto multifunzione ricoh modello AFICIOMP4001 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2024DC920 | liquidazione fattura n. VEL191 del 29/09/2018 per trasloco apparati di rete | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 897.34 | 897.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B24E74B9 | liquidata fattura n. FATTPA 3/18 del 13/09/2018 per trasloco pianoforte | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF323D7B46 | liquidata fattura n. 203/2018 del 19/09/2018 aquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 1710.00 | 1710.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF323D7B46 | liquidata fattura n. 42774 del 30/09/2018 acquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 4173.00 | 4173.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE240B185 | liquidata fattura n. 42773 del 30/09/2018 acquisto arredi progetto Atelier creativi | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 2422.00 | 2422.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF323D7B46 | liquidata fattura n. 5913 del 31/08/2018 aquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 4100.00 | 4100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | Liquidata fattura n. 8718286856 del 30/08/2018 spese postali luglio | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 6.73 | 6.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA62465DCC | Liquidazione fattura n. FatPAM 02 del 14/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z642423CB6 | fattura n. 020-0005 del 29.06.2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 161.28 | 161.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF244B2C7 | FATTURA N. a18pas0009800 del 31 luglio 2018 – dominio web ioguglionesi.it §dal 29.78.2018 al 28.8.2019 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 35.99 | 35.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF62457C48 | FATTURA N. 368/2018pa DEL 10 AGOSTO 2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A2415851 | FATTURA N. 2024 DEL 15 LUGLIO 2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 262.14 | 262.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2234CF08 | FATTURA 273/A DEL 7 LUGLIO 2018 – | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 3200.00 | 3200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATT V570022608 – DEL 30 GIUGNO 2018 ( MESE DI GIUGNO) | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z61232DD48 | FATTURA N. 5/pa DEL 21.5.2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 76.94 | 76.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2422560 | fattura n. 0190/18 del 27 giugno 2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 790.00 | 790.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4623CDCDF | FATTURA N. 18-18 DEL 15 GIUGNO 2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 945.45 | 945.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3323F3E81 | fattura n. 5/PA del v13 giyugno 2018 – LTTA | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 1406.02 | 1406.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC622A3436 | fattura n. 27/PA del 1 giugno 2018 ( viaggio a CB per giochi sportivi) | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1023F5F3B | FATTURA N. 34/pa DEL 12 GIUGNO 2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C2316CD7 | fATTURA N.22/pa DEL 31 MAGGIO 2018 ( VIAGGIO DEL 4 MAGGIO GUGLIONESI -LANCIANO DEL 4 MAGGIO) | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | fattura n.V5/0018624 del 31 maggio 2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E20C8D3C | FQTTURA N. 1/pa DEL 23 MAGGIO 2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 1011.00 | 1011.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | FATTURA N. 8718180366 DEL 28 MAGGIO 2018 – PER RENDICONTON. 871…0366 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 166.87 | 166.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56275744F9 | FATTURA N.v5/0020109 del 30 giugno 2017 ( iva pagata con mand 164 del sett.2017) | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 16621.39 | 16621.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232362D58 | FATTURA N. 27/pa DEL 18 MAggio 2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2351830 | FATTURA N.26/pa DEL 18 MAGGIO 2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5238D7E2 | FATTURA N.1034/fpa1 DEL 16 MAGGIO 2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 138.00 | 138.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5238D7E2 | FATTURA N.1033/fpa1 DEL 16 MAGGIO 2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 414.00 | 414.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2316CA6 | FATTURA N. 16/PA DEL 30 Aprile 2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 354.55 | 354.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5322D3838 | FATTURA N. 39/18 DEKL 12 MAGGIO 2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 863.64 | 863.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A2127CDD | FATRTURAN. 71/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 11757.00 | 11757.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F21F7389 | FATTURA N. 1 DEDL 31 GENNAIO 2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 123.64 | 123.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD23283C1 | FATTURA 52/pa DEL7 MAGGIO 2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 6248.00 | 6248.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4723283EA | FRATTURA n.45/PA del 2 maggio 2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 5500.00 | 5500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z04233630D | FATTURA N. 20184E12245 del 18 aprile 2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 332.70 | 332.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042363899 | FATTURA N. 18/pa DEL 7 MAGGIO 2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C2368ABF | FATTURA N. 0332018PA DEL 5 MAggtio 2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 1100.80 | 1100.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | FATTURA N. 8718139675 DEL 30 APRLE 2018 – (SPESE DI MARZO) | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 39.75 | 39.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE230B9C1 | FATTURA N. 28/pa DEL 8 MAGGIO 2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 645.00 | 645.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z502328366 | fattura n. 50 /PA del 7 maggio 2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 4048.00 | 4048.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD22B703D | fATTURA N. 24/pa DEL 3 MAGGIO 2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 290.91 | 290.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. v/500114573 DEL 30 APRILE 2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z542347884 | FATTURA N.2/pa del 20 aprile | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4922F19E0 | FATTURA N. 30/18 DEL 27 APRILE 2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A22ABA42 | LTTA in Portogallo – FATTURA N. 29 /18 DEL 22 APRILE 2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9522B7071 | FATTURA N. 24/pa DEL 21 APRILE 2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 545.00 | 545.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A233735E | FATTURA N. 20/pa DEL 23 APRILE 2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD82337303 | FATTURA N. 19/pA DEL 23 APRILE 2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 63.64 | 63.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A22B7007 | FATTURA N. 18/pa DEL 23 APRILE | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 290.91 | 290.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z52207AF5B | FATTURA N. 2/196 DEL 23 APRILE 2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 6128.00 | 6128.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA522EC1EB | FATTURA N. 2/18 DEL 26 MARZO 2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 165.50 | 165.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. V570010830 DEL 31 MARZO 2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD7231EC84 | fattura n. 01051/18 del 12 aprile 2018 – abbonamenti a: “Amministrare la scula 2018” – “Dirigenre la scuola 2018” | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE233C602 | visita guidata a Recanati dekl 27/4 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 368.85 | 368.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z35204FD22 | SALDO CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 4000.00 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD822FA46D | FATTURA N. 94 DEL 30.3.2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 549.00 | 549.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | FATTURA N. 8718105944 DELV 30 MARZO 2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 60.97 | 60.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z52229F883 | fattura n. 17/PA del 5 aprile 2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 527.27 | 527.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC8210C284 | FATTURE N. 1607 ( (58.19) – N. 2802 (15,39) e n.297 ( euro375,93) | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 449.51 | 449.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C220C6F1 | saldo fattura n. 287/06/2018 del 28 febbraio 20189 | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 3056.00 | 3056.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E22C2B98 | FQTTURA N. 24/pa DEL 26.3.2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z62224BE90 | Fattura n. 11/PA del 27/3/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 627.27 | 627.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A22A0E78 | fattura n. !/18 del 15 marzo 2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 1315.02 | 1315.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8722E122C | LTTA in Romania -fattura n. 3/PA del 27 marzo 2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 1375.02 | 1375.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD92267A6F | FATTURA N. 9/pa DFEL 19.3.2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD229F825 | FATTURA N. 10/PA DEL 20.3.2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 527.27 | 527.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B22A114A | fattura n.10/60 del 16.3.2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3922AA242 | FATTURA N. 19/pa DEL 15 MARZO 2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3620C8DD4 | FATTURA N. 8/pa DEL 1 MARZO 23018 ( TRASPORTO PISCINA SCUOLA PRIMARIA) (REV 11) | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D22A07A4 | LTTA in Portogallo – fattura n.2/2018 PA | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 2400.00 | 2400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. V5/0005991 DEL 28.2.2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F2233C3B | fattura N. 2018AE06341 DEL 28.02.2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 576.00 | 576.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C220C6F1 | 75% – ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE IN SPAGNA – CONTRATTO N.UTOP/FDN/DP/G180052197 – 13- 18 marzo | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 9168.00 | 9168.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | FATT. 8718068476 DEL 1.3.2018 ( SPESE DI FEBBRAIO) | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 25.65 | 25.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF622155A3 | FATTURA N. 4/pa DEL 19 FEBBR. 20189 – VIAGGIO CAPRACOTTA | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD216946A | FATTURA N. 5/PA DEL 20 FEBBRAIO 2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 4991.50 | 4991.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. V5/0004116 DEL 15.2.2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D22527B0 | LTTA in Romania -FATTURA N. 1/2018 DEL 20.02.2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 1485.00 | 1485.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB521F0B72 | fattura n.4/60 del 14 febbraio 2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A217B412 | FATTURA N. 221/A DEL 13 FEBBRAIO2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE223A124 | FQTTURA B. 38/18 DEL 12 FEBBRAIO 2018 | 13/02/2018 | 13/02/2018 | 392.00 | 392.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5721F7483 | LTTA in Italia -PMI -FATTURA N. 5_18 DELL’8.2.2018 | 13/02/2018 | 13/02/2018 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC121B9179 | fatrtura N. 73/2018 DEL 31.1.2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 212.00 | 212.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z48214456C | fattura n. 73/2018PA del 31.1.2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF21538E3 | LTTA in Portogallo – fattura n.4-18 del 28.1.2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2169408 | fATTURA N. 29/2018pa DEL 25 GENNAIO 2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4921EE38D | ordine n. 19752 del 26.1.2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | FATTURA N. 8718012588 DEL 23 GENAIO 2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 111.32 | 111.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | FATTURA N. 8717395167 dfel 21.12.2017 – SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 32.03 | 32.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0921997F6 | fattura n. 4/PA – del 5 gennaio 2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 230.00 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z94205ABC5 | fattura n. 5766 del 31.10.2017 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 230.59 | 230.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2211D3D2 | FATTURa n. 86/PA del 7 dicembre 2017 ( viaggio a Roma del 7.12) | 12/01/2018 | 12/01/2018 | 753.50 | 753.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. v5/0042515 DEL 31 DICEMBRE 2017 – ( PULIZSIE DICEMBRE) | 12/01/2018 | 12/01/2018 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z94205ABC5 | FATTURA N. 7299 DEL 15 DICEMBRE 2017 | 12/01/2018 | 12/01/2018 | 1050.81 | 1050.81 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto OmniComprensivo di Guglionesi - Aggiornato il 21 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z35204FD22 | acconto contributo come da convenzione | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD21445F9 | fattura n. 24/2017 del 13 dicewmbre 2017 | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 159.06 | 159.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z88215382E | fattura n. 5/2017 del 15 dicembre 2017 | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 1606.00 | 1606.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2211D3D2 | fatytura n. 86/PA delv 7 dicembnre 20187 – (viaggio a Roma del 7/12 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 753.50 | 753.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA120A6F0E | FATTURA N.16/2017 DEL 13.12.2017 ( CONTRATTO ASSISTENZA) | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 1352.46 | 1352.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7211DCD2 | fattura n. 682 PA del 6 dicembre 217 – | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. V570038977 DEL 30 NJOVEMBRE 2017 ( PULIZIA NOVEMBRE) | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E20F106C | fattura n. 83/PA del 30 novembre 2017-VIAGGIO VITERBO | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 819.50 | 819.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5220AF994 | FATTURA N. 70 pa DEL 3 DICEMBRE 2017 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 90.91 | 90.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE420C8DAA | fattura n. 2-17 del 30.11.2017 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 1340.00 | 1340.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | fattura n. 8717356666 del v22 novembre 2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 15.47 | 15.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC920A859A | fATTURA N. 3/2017/pa DEL 23.11.2017 – VIAGGIO IN TRENO DA BOIANO A ROMA TERMINI | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 27.08 | 27.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC20A850A | FATTURA N,472017 del 23 novembre 2017 – Treno da Milano a Pescara per due dcenti iln 9.11.2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 109.09 | 109.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31FC33F9 | FATTURRA N.472 DEL 31 OTTOBRE 2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 1120.00 | 1120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z52207AF5B | FATTURA N. 2/245DEL 24 NOV EMBRE 2017 – (STAGE A MALAGA A MAGGIO 2018) | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2400.00 | 2400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6320AFA3D | FATTURA N. 301 DEL 10 NVEMBRE 2017 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C20AFB18 | FATTURA N. 299/10 DEL 9 NOVEMBRE 2017 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 497.00 | 497.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC820A7B87 | FATTURA N. 69 DEL 14.11.2017 (,MONTEDIMEZZO) | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C208A857 | FATTURA N. 68/pa DEL 10.11.2017 (LARINO) | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 90.91 | 90.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | fattura n.V5/0036664 del31.10.2017 ( periodo pulizia Settembre) | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 6058.18 | 6058.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | fattura n.V5/0036688 del31.10.2017 ( periodo pulizia Ottobre) | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD205AB72 | FATTURA N. 168/pa del28 ttbre 2017 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 4618.00 | 4618.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE61F964EB | FATTURA A17PAS0009770 DEL 31.08.2017 – | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | fattura n. 8717322508 del 20 ottbre 2017 (periodo settembre) | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 44.80 | 44.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD20362B2 | FATTURA N.64 pa DEL 30 OTTOBRE 2017 | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC120681E0 | fattura n. 2/2017 PA del 25.10.2017 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | 330.91 | 330.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB220682BC | FATTURA N. 1/2017/pa DEL 25.10.2017 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | 670.91 | 670.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF1FA15DE | fattura n. 20174e23990 del 21 agsto 2017 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 322.40 | 322.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD01FFF565 | FATTURA N. 272/17 DEL 13 TTOBRE 2017 ( N. 2 FOTOCOPIATRICI) | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 2400.00 | 2400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z151FFC108 | FATTURA N. 338/01 di F.lli PAVONE – CB del 30.9.2017 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 542.60 | 542.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA31FF31EB | fattura n. 638/02 del 4.10.2017 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 168.00 | 168.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z181FFD282 | fattura n.157/PA de 21.9.2017 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 1899.00 | 1899.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | fattura n. 8717274403 del 19 settembre 2017 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 8.98 | 8.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF1FE2305 | FATTURA N. 11/E DEL 13.10.2017 PER CNTRATT FRMAZIONESICUREZZA DEL 1.12.2016 PROT 4719 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B1B7CA76 | FATTURA N. 1 DEL 12 SETTEMBRE 2017 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 848.00 | 848.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA42018941 | fattura n. 57/PA del 2.10.2017 – viaggi del 30/9 alle cantine de lisi | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 90.91 | 90.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z921F3355F | PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2017/18 – N. 720 ALUNNI E 45 OPERATORI PAGANTI | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 4590.00 | 4590.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1F3038E | fattura n 4502 del 21 settembre 2017 – ( banchi e sedie) | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 1499.00 | 1499.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z382012A74 | Quota iscrizine percorso di abilitazione Esaminatore-Formatore EIPASS | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE61F964EB | rdine di riinnv dominio iocguglionesi.it n. M9527107 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 28.99 | 28.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. V/5/0020565 DEL 30.6.2017 | 11/08/2017 | 11/08/2017 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | fattura n. 8717213458 DEL LUGLIO 2017 – PAGAMENT b=027317871721345803 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 22.20 | 22.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE11F31E8B | fattura n. 458/2017PA del 3 agst 2017 (rinnvolicenza AVAST antivirus | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B1F0D881 | FATTURA N. 174/17 DEL 21 GIUGN 2017 DI DTC ELETTRONICA | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 755.50 | 755.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. v5/0018890 DEL 31 MAGGI 2017 | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 6058.19 | 6058.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | fattura CNS . V5/0018864 – del 31 maggio 2017 ( sevizio 24 -30 aprile) | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 1413.58 | 1413.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z731EBF7C6 | FATTURA N. vp/0008119 – del 23 giugno 2017 ( carta) | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z261EC8D9F | FATTURA N. 0492017PA DEL 1.6.2017 | 17/06/2017 | 17/06/2017 | 139.87 | 139.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z131EC8D67 | fattura di the bok shop n. 0482017PA | 17/06/2017 | 17/06/2017 | 808.49 | 808.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B1E22AC2 | FATTURA N. 50 DE4L 6 GIUGNO 2017 | 17/06/2017 | 17/06/2017 | 1967.27 | 1967.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF1D754E7 | fattura n. 48/PA – del 5 giugno 2017 – (servizio navetta piscina) | 17/06/2017 | 17/06/2017 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z741DDE1E1 | FATTURA N. 01854/17 DEL 8.6.2017ABBONAMENT A DUE RIVISTE4 | 17/06/2017 | 17/06/2017 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD41719F5A | Fattura n. 000531/PSAMAN/16 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF51B9326C | fattura n. 1 del 26 maggio 2017 – convenzione prt 3780 C/14 del 13.10.2016 | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 1902.00 | 1902.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | fattura n. 8717155688 del 25 vmaggio 2017 ( rendicont di marzo) | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 84.96 | 84.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | FATTURA N. 8717158992 DEL 29 MAGGI ( SPESE DI APRILE) | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 21.91 | 21.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56275744F9 | FATTURA N. v5/0013824 ( SCUOLE BELLE SCUOLA MEDIA E LICEO DI GUGLINESI) | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 4938.24 | 4938.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF81DAFEE3 | fattura n. 43/PA del 15.5.2017 | 19/05/2017 | 19/05/2017 | 5572.73 | 5572.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA19FD7B2 | FATTURA N. 334/2017pa DEL 5.5.2017 | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 995.00 | 995.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | FATTURA N. V/5/0014053 DEL 30 APRILE 2017 | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 4644.59 | 4644.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z321E5CB63 | fattura N. 16 DEL 26 APPRILE 2017 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 838.00 | 838.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z961DDE333 | fattura n. 300/2017 del 27 aprile 2017 ( dominio web www.omnicomprensivguglionesi.gov.it) | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB1CFB86A | FATTURA N. 31/PA DEL 28/04/2017 VIAGGIO RIMINI-GRADARA IL 28/04/2017 SCUOLA SECONDARIA I GRADO | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 790.91 | 790.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z201E08650 | FATTURA N.26/PA DEL 03/04/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 206.62 | 206.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD71E561D9 | FATTURA N. 36_17 DEL 21/04/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 2275.00 | 2275.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | fattura n. 87817106384 ( SPESE FEBBRAIO 2017) | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 65.51 | 65.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E1D2908C | cERTIDICAZIE ESTERNA LINGUA FRANCESE b/1 – LICEO | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 410.00 | 410.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD1E32FB2 | STAGE IN SPAGNA | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 20014.00 | 20014.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31E1FBAF | fattura n. 05 del 6/4/2017 – certificazione inglese A/2 I^ grado | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 1456.00 | 1456.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F1E1FD8E | FATTURA N. 7 DEL 6.4.2017 – CERTIFICAZINE INGLESE B/2 – 2^ GRADO | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 2518.00 | 2518.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A1E1FC02 | fattura n. 6 del 6.4.2017 – certificazine inglese B/1 – I^ grado | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 1318.00 | 1318.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | fattura n. V/50009963 del 31 marzo 2017 ( – servizio marzo) | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 6058.17 | 6058.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E1DF6F50 | FATTURA N. 41/2017 DEL 29/03/2017 – CERTIFICAZIONE SPAGNOLO DELE B1 II GRADO | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 276.00 | 276.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA41D4D343 | fattura n. 27 -2017/4 74 TER del 27 marzo 2017 | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 6935.50 | 6935.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z421DC95C0 | FATTURA N. 23/PA – DEL 14 MARZO 2017 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 409.30 | 409.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791D755A5 | FATTURA N. 20/pa DEL 7 MARZO 2017 – corsa campestre | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF1E14373 | abbonamento a “notizie della scuola” a.s. 2016/17 – fatt n. 1045 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B1DBA3A6 | FATTURA N. 8 – 2017 DEL 27 MARZO 2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 727.27 | 727.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD81C8FBF1 | FATTURA N. 241/2017PA DEL 17 MARZO 2017 | 25/03/2017 | 25/03/2017 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z201DCCD4C | FATTURA N. fattpa1-17 del 21 marzo 2017 | 25/03/2017 | 25/03/2017 | 1560.00 | 1560.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB1D95E9B | ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE N. 19 ALUNNI PER 50 +10 CONSEGNA DIPLOMI = 960,00 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 960.00 | 960.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE01DBC06F | FATTURA N. 60/17 DEL 9 MARZO 2017 | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 599.00 | 599.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED1D5F978 | FATTURA N. 36/001 DEL 6 MARZO 2017 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 456.79 | 456.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA41D4D343 | FATTURA N. 9 -2017/4 74 – ( ACCONTO VIAGGIO PRAGA) | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2216.50 | 2216.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | FATTURA N.8717076929 DEL 9 MARZO 2017 -(SPESE GENNAIO) | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 100.35 | 100.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z241C57570 | FATTURA N. 22/pa DEL 9 MARZO 2017 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 670.00 | 670.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z481C5AD39 | PROGETTO PON “10.8.1.A.3-FERSPN-MO2015-7 “COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” – FATTURA N. 146/PA | 11/03/2017 | 11/03/2017 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z441D68C17 | FATTURA N. 174/2017 pa DEL 28 FEBBRAIO 2017 | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791D756A0 | FATTURA N. 183 DEL 28 FEBBRAIO 2017 – | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z751CF9BF1 | fattur n. 104/2017 PA del 27 febbraio 2017 | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | fattura n.V5/0006241 del 28 febbraio 2017 | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 6058.17 | 6058.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC1CFB818 | FATTURA N. 13/pa DEL 24 FEBBRAIO 2017 ( VIAGGIOO DEL 24 FEBBRAIO 2017 A cAMPOBASSO) | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C1D89EB8 | prenotazione ingresso reggia di Caserta per il gioorno 5 aprile 2017 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | FATTURA N. 8717041664 del 10 febbr 2017 ( periodo dicembr 2016) | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 60.44 | 60.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z671D38DF9 | fattura n. 9/PA del 9 febbraio 2017 (viaggio a roma del 9.2.2017) | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | fattura n. V5/0002356 del 31.1.2017 | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 6058.17 | 6058.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA51AFC484 | FATTURA N. 145/pa DEL 15.12.2016 PRGETTO 10.8.1 A3 FESRPON –MO-2015-7 . | 13/02/2017 | 09/03/2017 | 17181.11 | 17181.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD31D5F75D | dominio su “omnicomprensivoguglionesi.it – ORDINE N. M09026778 | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 22.66 | 22.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA31C6B7ED | fattura n. 3/PA del 30/1/2017 | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8211A5AD7 | FATTURA N.8717006390 DEL 18 GENNAIO 2017 | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 103.91 | 103.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D1C8F962 | fattura n. 55/2017/PA del 2.2.2017 | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z061CB38CD | acconto isrizione n. 2 lunne allo stage in Spagna: Laura Xemani e Di Legge laura. | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01CF9A96 | FATTURA N. 2 DEL 23.1.2017 (OROLOGIO PER ALLARME) | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D1CD5780 | fattura n. 4 del 20 gennaio 2017 ( microfoni) | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 278.69 | 278.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA11C5661B | FATTURA N. 7 FDEL 31.1.2017 ( CENRALINO TELEFONICO) | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z161D1EDFE | FATTURA N. 8 DEL 31.1.2017 ( TELEFONI) | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z371C9CF78 | FATTURA N. 46/17PA DEL 1.2.2016 ( CONTR. ASISTENZA) | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 1453.28 | 1453.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A1B1038B | FATTURA N. 138/pa DEL 7 DICEMBRE 2016 | 21/01/2017 | 21/01/2017 | 6392.00 | 6392.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E1C727BD | fATTURA N. 38 DEL 19 DICEMBRE 2016 | 21/01/2017 | 21/01/2017 | 139.35 | 139.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z831C9DC1C | fttura n. 664/INGLESE del 20 dicembre 2016 | 21/01/2017 | 21/01/2017 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 4411119A8B | fattura n. V5/0037634 del 31.12.2016 – ( servizio dicembre 2012) | 21/01/2017 | 21/01/2017 | 6058.17 | 6058.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto OmniComprensivo di Guglionesi - Aggiornato il 21 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z741726506 | ACQUISTO MATERIALE | 18/11/2015 | 14/01/2016 | 274.00 | 274.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E174BAAC | NOLEGGIO AUTOBUS | 26/11/2015 | 30/04/2016 | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto OmniComprensivo di Guglionesi - Aggiornato il 21 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z741726506 | ACQUISTO MATERIALE | 18/11/2015 | 14/01/2016 | 274.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A172C55B | NOLEGGIO AUTOBUS | 19/11/2015 | 22/12/2015 | 124.38 | 124.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E174BAAC | NOLEGGIO AUTOBUS | 26/11/2015 | 30/04/2016 | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD21751237 | ACQUISTO EI CARD | 27/11/2015 | 11/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z181783030 | SOFTWARE | 10/12/2015 | 30/12/2015 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z93179E937 | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO, LUCI E MICROFONI | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 350.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D1782EC7 | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI | 10/12/2015 | 21/12/2015 | 269.67 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF144064E | COMPETENZE BANCARIE | 23/04/2015 | 01/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF1235601 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | 11/12/2014 | 11/12/2015 | 896.00 | 896.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC1305FB1 | HARDWARE | 03/02/2015 | 10/03/2015 | 49.18 | 49.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB14C4528 | ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | 28/05/2015 | 13/06/2015 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB146DCBC | NOLEGGIO AUTOBUS | 06/06/2015 | 19/06/2015 | 704.55 | 704.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE9170BE9A | ABBONAMENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA | 11/11/2015 | 11/12/2015 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE91461529 | CONCESSIONE IN USO TEATRO | 04/05/2015 | 06/05/2015 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE51369711 | ACQUISTO LIBRI | 28/02/2015 | 01/06/2015 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE41599361 | ACQUISTO REGISTRI | 31/07/2015 | 11/09/2015 | 77.00 | 77.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE4136BFFA | NOLEGGIO AUTOBUS | 02/03/2015 | 19/06/2015 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE0144C560 | ACQUISTO CANCELLERIA | 27/04/2015 | 08/05/2015 | 205.73 | 205.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD515723AE | HARDWARE | 20/07/2015 | 27/07/2015 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD416F5217 | CONTRATTO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E CONSULENZA | 05/11/2015 | 11/12/2015 | 1430.33 | 1430.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD214F100B | ACQUISTO ARREDI | 11/06/2015 | 15/07/2015 | 174.13 | 174.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD115F6E4C | COMPETENZE BANCARIE | 08/09/2015 | 06/10/2015 | 250.00 | 250.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZC91263FB4 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA | 19/12/2014 | 05/05/2015 | 13615.25 | 13615.25 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZC51235578 | INCARICO RSPP | 11/12/2014 | 10/03/2015 | 1347.80 | 1347.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC3134A69C | RINNOVO DOMINIO | 20/02/2015 | 20/02/2015 | 22.66 | 22.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC11482894 | SERVIZIO GIORNALISTICO | 12/05/2015 | 19/06/2015 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA140042D | NOLEGGIO AUTOBUS | 08/04/2015 | 19/06/2015 | 440.91 | 440.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA1305FF1 | SOFTWARE | 03/02/2015 | 10/03/2015 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71357241 | ATTREZZATURE SPORTIVE | 24/02/2015 | 02/04/2015 | 716.07 | 716.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51308F9E | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 03/03/2015 | 10/03/2015 | 173.94 | 173.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB11441302 | NOLEGGIO AUTOBUS | 23/04/2015 | 01/06/2015 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD150951F | COMPETENZE BANCARIE | 18/06/2015 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA91400384 | NOLEGGIO AUTOBUS | 08/04/2015 | 13/06/2015 | 704.55 | 704.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA8174BA6B | SCUOLA NUOTO | 26/11/2015 | 22/12/2015 | 3780.00 | 3780.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA51441F76 | NOLEGGIO AUTOBUS | 23/04/2015 | 19/06/2015 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA2129E36C | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 07/01/2015 | 12/02/2015 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA013E7EC9 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 31/03/2015 | 05/05/2015 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA013E7EC9 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 31/03/2015 | 05/05/2015 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9416C3F2C | NOLEGGIO AUTOBUS | 27/10/2015 | 11/12/2015 | 1139.09 | 1139.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0313346D6 | LICENZA DI PROGRAMMI | 14/02/2015 | 10/03/2015 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z901645668 | NOLEGGIO AUTOBUS | 29/09/2015 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F1349A2A | NOLEGGIO AUTOBUS | 20/02/2015 | 05/05/2015 | 4000.00 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A14E80B5 | NOLEGGIO AUTOBUS | 09/06/2015 | 12/08/2015 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74136564B | SCUOLA NUOTO | 27/02/2015 | 27/07/2015 | 680.00 | 680.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z711471222 | ACQUISTO TONER E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI | 07/05/2015 | 13/06/2015 | 590.00 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z701407C70 | CORSO FORMAZIONE DOCENTI | 09/04/2015 | 05/05/2015 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A1470C53 | RINNOVO ANTIVIRUS AVAST | 07/05/2015 | 15/07/2015 | 243.00 | 243.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60144D3E6 | ACQUISTO HARDWARE | 27/04/2015 | 08/05/2015 | 53.28 | 53.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z601441E83 | NOLEGGIO AUTOBUS | 23/04/2015 | 28/07/2015 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E13C4ECC | ACQUISTO MANUALE DI CONTABILITA’ | 23/03/2015 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E1264047 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA SC.SEC. I GRADO | 19/12/2014 | 13/04/2015 | 7160.00 | 7160.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Z5C155B0CE | SITO WEB | 13/07/2015 | 27/07/2015 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A170BE4C | ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | 11/11/2015 | 11/12/2015 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z571558356 | RINNOVO DOMINIO | 10/07/2015 | 11/08/2015 | 34.66 | 34.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z53144066B | COMPETENZE BANCARIE | 23/04/2015 | 01/06/2015 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E1522700 | ACQUISTO CARTA | 25/06/2015 | 15/07/2015 | 508.80 | 508.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D1470E50 | NOLEGGIO AUTOBUS | 07/05/2015 | 28/06/2015 | 136.36 | 136.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B15C4F60 | ASSICURAZIONE A.S. 2015/2016 | 24/08/2015 | 15/10/2015 | 5042.40 | 5042.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A16FF4E9 | ACQUISTO CANCELLERIA | 07/11/2015 | 11/12/2015 | 57.75 | 57.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z43136A831 | ACQUISTO TONER | 02/03/2015 | 10/03/2015 | 195.00 | 195.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z42171BAAC | ACQUISTO PC E MONITOR | 16/11/2015 | 22/12/2015 | 1049.00 | 1049.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F1237406 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE | 11/12/2014 | 12/02/2015 | 1413.11 | 1413.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B1441294 | NOLEGGIO AUTOBUS | 23/04/2015 | 19/06/2015 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3214C454C | ABBONAMENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA | 28/05/2015 | 19/06/2015 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3014EB06A | CORSO LEZIONI IN LINGUA INGLESE | 10/06/2015 | 19/06/2015 | 3040.00 | 3040.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D1321090 | ACQUISTO CARTINE GEOGRAFICHE | 10/02/2015 | 10/03/2015 | 317.02 | 317.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z281677CC1 | ACQUISTO TONER E CARTUCCE | 10/10/2015 | 12/11/2015 | 691.00 | 691.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z25136A7F3 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE | 02/03/2015 | 10/03/2015 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2414003F2 | NOLEGGIO AUTOBUS | 08/04/2015 | 19/06/2015 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19123562C | INCARICO RSPP | 11/12/2014 | 11/11/2015 | 1350.19 | 1350.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1813886D6 | SERVIZIO DOMINIO | 09/03/2015 | 27/07/2015 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1315997D6 | ACQUISTO REGISTRI | 31/07/2015 | 12/08/2015 | 711.60 | 711.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z13132230C | ACQUISTO CANCELLERIA | 10/02/2015 | 20/03/2015 | 808.14 | 808.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D136A858 | ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE | 02/03/2015 | 01/04/2015 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C1322806 | LICENZA DI PROGRAMMI | 10/02/2015 | 10/03/2015 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z00173B56F | NOLEGGIO AUTOBUS | 23/11/2015 | 11/12/2015 | 789.00 | 789.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto OmniComprensivo di Guglionesi - Aggiornato il 21 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEF1235601 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | 11/12/2014 | 11/12/2015 | 896.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC91263FB4 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA | 19/12/2014 | 05/05/2015 | 13615.25 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZC51235578 | INCARICO RSPP | 11/12/2014 | 10/03/2015 | 1347.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E1264047 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA SC.SEC. I GRADO | 19/12/2014 | 13/04/2015 | 7160.00 | 0.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Z3F1237406 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE | 11/12/2014 | 12/02/2015 | 1413.11 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19123562C | INCARICO RSPP | 11/12/2014 | 11/11/2015 | 1350.19 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC20C84FD2 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 14/02/2014 | 08/04/2014 | 10080.00 | 10080.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z920C6B3D5 | ACQUISTO PRODOTTO AXIOS | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z610CA7C13 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 08/03/2014 | 08/04/2014 | 11245.00 | 11245.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 56275744F9 | SERVIZI DI PULIZIA | 01/03/2014 | 31/12/2014 | 48465.38 | 48465.38 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| ZAA102807A | ACQUISTO CANCELLERIA | 15/07/2014 | 15/07/2014 | 179.00 | 179.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB310AAB4D | ACQUISTO STAMPATI | 08/09/2014 | 25/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z280D05A7A | SPESE PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI | 19/12/2013 | 20/01/2014 | 2041.50 | 2041.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA20D66439 | GRAFICHE E STAMPE | 20/01/2014 | 27/01/2014 | 380.00 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E0F8C9B9 | SERVIZIO DI TRASPORTO PISCINA | 06/06/2014 | 06/06/2014 | 531.82 | 531.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C0E33E70 | SCUOLA NUOTO | 08/03/2014 | 30/05/2014 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F123537A | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 1060.00 | 1060.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D0E36EF1 | SPESE TELEFONICHE | 10/03/2014 | 10/03/2014 | 62.70 | 62.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z940EA589D | ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA | 04/04/2014 | 04/04/2014 | 120.78 | 120.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA70E6A3BD | SERVIZI DI PULIZIA | 21/03/2014 | 21/03/2014 | 2079.51 | 2079.51 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z320E6A48F | SERVIZI DI PULIZIA | 21/03/2014 | 21/03/2014 | 2079.51 | 2079.51 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z960E33C6C | ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA | 08/03/2014 | 08/03/2014 | 61.50 | 61.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B0F8E848 | ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA | 06/06/2014 | 06/06/2014 | 48.94 | 48.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD70D95CA5 | SERVIZI DI PULIZIA | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 623.85 | 623.85 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| ZA90D95C03 | SERVIZI DI PULIZIA | 30/01/2014 | 30/01/2015 | 0.00 | 1223.71 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z21104FB2C | ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z981095C8C | ACQUISTO REGISTRI | 01/09/2014 | 22/09/2014 | 68.25 | 68.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z79102AB28 | ACQUISTO BOOK IN PROGRESS | 16/07/2014 | 15/09/2014 | 3013.05 | 3013.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z73111E8C9 | ACQUISTO ACCESS POINT WIRELESS | 08/10/2014 | 30/11/2014 | 6550.00 | 6550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z660D90748 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 754.07 | 754.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C0D35627 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA | 08/01/2014 | 14/04/2014 | 9135.00 | 9135.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Z840D35591 | STAGE A SALAMANCA | 08/01/2014 | 02/05/2014 | 5128.00 | 5128.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Z540D5F9E6 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 17/01/2014 | 20/01/2014 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD40D5FA15 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F0DA0C5C | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 03/02/2014 | 05/02/2014 | 572.73 | 572.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z260EB0AD3 | NOLEGGIO AUTOBUS | 08/04/2014 | 08/04/2014 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z920EB0A85 | NOLEGGIO AUTOBUS | 08/04/2014 | 08/04/2014 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C0E86CD2 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 28/03/2014 | 31/03/2014 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z750E86CE3 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 28/03/2014 | 28/03/2014 | 909.11 | 909.11 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Z660EC4041 | NOLEGGIO AUTOBUS | 11/04/2014 | 30/04/2014 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC80EC3F37 | NOLEGGIO AUTOBUS | 11/04/2014 | 30/04/2014 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z680F91E30 | NOLEGGIO AUTOBUS | 09/06/2014 | 09/06/2014 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z730EC41CC | NOLEGGIO AUTOBUS | 11/04/2014 | 29/05/2014 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z590F92102 | NOLEGGIO AUTOBUS | 09/06/2014 | 09/06/2014 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE30F3CB27 | NOLEGGIO AUTOBUS | 16/05/2014 | 29/05/2014 | 850.00 | 850.00 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
| Z730EC3FD6 | NOLEGGIO AUTOBUS | 11/04/2014 | 29/05/2014 | 509.09 | 509.09 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
| Z1C0F9242D | NOLEGGIO AUTOBUS | 09/06/2014 | 09/06/2014 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z140F924F6 | NOLEGGIO AUTOBUS | 09/06/2014 | 09/06/2014 | 863.64 | 863.64 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
| Z670F8E9F4 | NOLEGGIO AUTOBUS | 06/06/2014 | 06/06/2014 | 790.91 | 790.91 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
| Z081144263 | NOLEGGIO AUTOBUS | 16/10/2014 | 11/11/2014 | 1454.55 | 1454.55 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
| Z8A11B1458 | NOLEGGIO AUTOBUS | 12/11/2014 | 05/12/2014 | 900.00 | 900.00 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
| ZEA0EE7644 | ACQUISTO CANCELLERIA | 22/04/2014 | 22/04/2014 | 1111.42 | 1111.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D0F8E7A8 | ACQUISTO TONER | 06/06/2014 | 06/06/2014 | 255.00 | 255.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB0FE815 | ACQUISTO HARDWARE | 06/06/2014 | 06/06/2014 | 209.34 | 209.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z920F8E7D1 | ACQUISTO TONER | 06/06/2014 | 06/06/2014 | 418.00 | 418.00 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Z1B1098755 | ACQUISTO REGISTRI | 02/09/2014 | 26/09/2014 | 609.20 | 609.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC60ECF7FC | RINNOVO ANTIVIRUS AVAST | 15/04/2014 | 16/05/2014 | 216.00 | 216.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F0DE819E | RINNOVO DOMINIO | 18/02/2014 | 18/01/2014 | 27.65 | 27.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC0D9748B | RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 573.77 | 573.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF60D96FC9 | SPESE TELEFONICHE | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 62.30 | 62.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD10EF54F5 | ACQUISTO TONER | 28/04/2014 | 28/04/2014 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z640E654E4 | LICENZA DI PROGRAMMI | 20/03/2014 | 28/03/2014 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F0EF9139 | ACQUISTO CARTA | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 471.20 | 471.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF50EF54DB | MANUTENZIONE HARDWARE | 28/04/2014 | 28/04/2014 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD30EDC090 | ACQUISTO MANUALE DI CONTABILITA’ | 17/04/2014 | 17/04/2014 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z860D37771 | SOFTWARE | 08/01/2014 | 20/03/2014 | 175.00 | 175.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE210280DD | ACQUISTO CANCELLERIA | 15/07/2014 | 29/07/2014 | 111.59 | 111.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z51104FB5D | ABBONAMENTO RIVISTE | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F10861E1 | RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL | 25/08/2014 | 25/08/2014 | 10.08 | 10.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5710A6D3F | ASSICURAZIONE | 05/09/2014 | 15/10/2014 | 4587.00 | 4587.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Z0E10CE0AE | ACQUISTO CARTA | 17/09/2014 | 26/09/2014 | 492.00 | 492.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6211DF4AE | ACQUISTO VIDEOPROIETTORE | 24/11/2014 | 25/11/2014 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC30F7779F | ACQUISTO KIT LIM | 30/05/2014 | 28/08/2014 | 9831.15 | 9831.15 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| ZF210B72A6 | ACQUISTO SEDIE | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 881.15 | 881.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto OmniComprensivo di Guglionesi - Aggiornato il 21 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB4066B0CD | ASSISTENZA INFORMATICA | 15/12/2013 | 15/12/2013 | 1149.5 | 1149.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X1B066B0BE | RIPARAZIONE PC | 04/12/2012 | 04/12/2012 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X02066B0DE | STAGE | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X4F0B12D30 | STAMPATI | 30/09/2013 | 30/09/2013 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XD9081B241 | REGISTRAZIONE DOMINIO INTERNET | 25/02/2013 | 25/02/2013 | 27.42 | 27.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X440B12D2A | SITO | 19/08/2013 | 19/08/2013 | 41.94 | 41.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XA5097A508 | NOLEGGIO PULMAN | 15/06/2013 | 15/06/2013 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X650B12D3C | RIVISTE | 23/10/2013 | 23/10/2013 | 23.97 | 23.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XCE081B23B | VIAGGIO ISTRUZIONE | 24/04/2013 | 24/04/2013 | 2910.00 | 2910.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z66081B68E | VIAGGIO ISTRUZIONE | 11/01/2013 | 22/03/2013 | 3264.00 | 3264.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| XCE081B23B | VIAGGIO ISTRUZIONE | 10/04/2013 | 10/04/2013 | 5100.00 | 5100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F081B573 | VIAGGIO ISTRUZIONE | 11/01/2013 | 08/05/2013 | 12006.00 | 12006.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| Z830CE6F47 | SERVIZI PULIZIA | 13/12/2013 | 13/12/2013 | 2079.51 | 2079.51 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z440030EF2 | SERVIZI PULIZIA | 25/02/2013 | 25/02/2013 | 2537.38 | 2537.38 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| 2357421D56 | SERVIZI PULIZIA | 31/10/2013 | 31/10/2013 | 3158.52 | 3158.52 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| XD8097A50D | CANCELLERIA | 17/06/2013 | 17/06/2013 | 124.39 | 124.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z070C5A5FF | ACQUISTO FACILE CONSUMO | 13/11/2013 | 13/11/2013 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X10066B0B8 | TONERS E CARTUCCE | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 199.65 | 199.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC50C2D594 | SPESE MANUTENZIONI | 31/10/2013 | 31/10/2013 | 230.00 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F0C2D526 | ACQUISTO CANCELLERIA | 31/10/2013 | 31/10/2013 | 331.5 | 331.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X89081B243 | ACQUISTO CANCELLERIA | 02/08/2013 | 02/08/2013 | 423.5 | 423.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X610B12D23 | TONERS E CARTUCCE | 13/03/2013 | 13/03/2013 | 423.5 | 423.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X55097A50A | TONERS E CARTUCCE | 17/06/2013 | 17/06/2013 | 483.04 | 483.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X820B12D35 | ASSISTENZA | 08/10/2013 | 08/10/2013 | 1347.79 | 1347.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE80D0E86E | VIAGGIO ISTRUZIONE | 20/12/2013 | 20/12/2013 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X67097A4FD | VIAGGIO ISTRUZIONE | 15/05/2013 | 15/05/2013 | 1167.00 | 1167.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XAA0B12D34 | SERVIZIO | 08/10/2013 | 08/10/2013 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X890B12D22 | SPESE PER ATTIVITA’ FORMAZIONE | 02/08/2013 | 02/08/2013 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X940B12D28 | RIVISTE | 29/08/2013 | 29/08/2013 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z910C61C92 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 15/11/2013 | 15/11/2013 | 488.37 | 488.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XDD0B12D39 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 22/10/2013 | 22/10/2013 | 89.3 | 89.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X270B12D31 | NOLEGGIO | 07/10/2013 | 07/10/2013 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XB50B12D3A | ACQUISTO PIANOFORTE | 21/10/2013 | 21/10/2013 | 1639.35 | 1639.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z990C87AB2 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 25/11/2013 | 25/11/2013 | 195.4 | 195.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB0C87A3F | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 25/11/2013 | 25/11/2013 | 230.04 | 230.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z120CEC484 | VIAGGIO ISTRUZIONE | 14/12/2013 | 14/12/2013 | 350.00 | 350.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZCE0D05050 | USCITA DIDATTICA | 19/12/2013 | 19/12/2013 | 90.91 | 90.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3F097A4FE | NOLEGGIO PULMAN | 27/05/2013 | 27/05/2013 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XEA097A500 | NOLEGGIO PULMAN | 02/05/2013 | 02/05/2013 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X17097A4FF | NOLEGGIO PULMAN | 27/05/2013 | 27/05/2013 | 385.00 | 385.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X7D097A509 | NOLEGGIO PULMAN | 03/05/2013 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X4A097A504 | NOLEGGIO PULMAN | 27/05/2013 | 27/05/2013 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE30C2D2E1 | VIAGGIO ISTRUZIONE | 31/10/2013 | 31/10/2013 | 590.91 | 590.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X2E081B23F | NOLEGGIO PULMAN | 23/02/2013 | 23/02/2013 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X06081B240 | NOLEGGIO PULMAN | 23/02/2013 | 23/02/2013 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X9A097A502 | NOLEGGIO PULMAN | 23/02/2013 | 23/02/2013 | 660.00 | 660.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XF5097A506 | NOLEGGIO PULMAN | 03/05/2013 | 03/05/2013 | 775.00 | 775.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X72097A503 | NOLEGGIO PULMAN | 02/05/2013 | 02/05/2013 | 781.00 | 781.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XCD097A507 | NOLEGGIO PULMAN | 13/06/2013 | 13/06/2013 | 825.00 | 825.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XC2097A501 | NOLEGGIO PULMAN | 27/05/2013 | 27/05/2013 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z920C2D399 | VIAGGIO ISTRUZIONE | 31/10/2013 | 31/10/2013 | 954.55 | 954.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X56081B23E | NOLEGGIO PULMAN | 22/02/2013 | 22/02/2013 | 3750.00 | 3750.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XA6081B23C | VIAGGIO ISTRUZIONE | 22/03/2013 | 22/03/2013 | 6150.00 | 6150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X7E081B23D | CORSO DI NUOTO | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 5760.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XB1081B242 | ESAMI LINGUA | 01/03/2013 | 01/03/2013 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X22097A505 | CERTIFICAZIONE ESAMI LINGUA | 02/05/2013 | 02/05/2013 | 825.00 | 825.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB0C85016 | ACQUISTO CANCELLERIA | 23/11/2013 | 23/11/2013 | 233.81 | 233.81 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB90C68966 | ACQUISTO CARTA | 16/11/2013 | 16/11/2013 | 266.5 | 266.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z820C5ABB2 | COMMISSIONE | 13/11/2013 | 13/11/2013 | 5.2 | 5.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X88097A50F | SPESE BANCARIE | 07/05/2013 | 07/05/2013 | 9.00 | 9.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z320C5A7C8 | SPESE TENUTA CONTO | 13/11/2013 | 13/11/2013 | 52.5 | 52.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D0C5A768 | SPESE TENUTA CONTO | 13/11/2013 | 13/11/2013 | 52.5 | 52.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z360C5A9D7 | SPESE TENUTA CONTO | 13/11/2013 | 13/11/2013 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X05097A50C | SPESE TENUTA CONTO | 07/05/2013 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XF6081B23A | PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE | 24/04/2013 | 24/04/2013 | 4701.5 | 4701.50 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| X23081B239 | PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE | 14/01/2013 | 14/01/2013 | 10752.00 | 10752.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| z650cec64c | SPESE POSTALI | 11/12/2013 | 11/12/2013 | 5.41 | 5.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XD20B12D33 | SPESE POSTALI | 07/10/2013 | 07/10/2013 | 7.64 | 7.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X9F0B12D2E | SPESE POSTALI | 11/09/2013 | 11/09/2013 | 72.98 | 72.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z420C2D496 | SPESE POSTALI | 31/10/2013 | 31/10/2013 | 75.06 | 75.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z460CEAB50 | SPESE POSTALI | 21/11/2013 | 21/11/2013 | 83.61 | 83.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XC70B12D2D | SPESE POSTALI | 11/09/2013 | 11/09/2013 | 243.55 | 243.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X110B12D25 | CORSO DI AGGIORNAMENTO | 06/08/2013 | 06/08/2013 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XFA0B12D32 | CORSO DI AGGIORNAMENTO | 07/10/2013 | 07/10/2013 | 462.81 | 462.81 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X390B12D24 | CORSO DI AGGIORNAMENTO | 06/08/2013 | 06/08/2013 | 2400.00 | 2400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X93097A515 | MANUALE | 28/06/2013 | 28/06/2013 | 48.00 | 48.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5A0B12D36 | CANCELLERIA | 10/10/2013 | 10/10/2013 | 88.4 | 88.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X320B12D37 | CANCELLERIA | 10/10/2013 | 10/10/2013 | 174.24 | 174.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B0C68990 | SPESE PER ATTIVITA’ FORMAZIONE | 16/11/2013 | 16/11/2013 | 133.77 | 133.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD70C5909A | SPESE TELEFONICHE | 13/11/2013 | 13/11/2013 | 62.75 | 62.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8D0B12D3B | SPESE TELEFONICHE | 21/10/2013 | 21/10/2013 | 75.5 | 75.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X10097A512 | SPESE TELEFONICHE | 06/05/2013 | 06/05/2013 | 75.5 | 75.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X60097A510 | SPESE TELEFONICHE | 08/07/2013 | 08/07/2013 | 76.00 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z630C5A54D | ACQUISTO CANCELLERIA | 13/11/2013 | 13/11/2013 | 51.71 | 51.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X52066B0DC | CANCELLERIA | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 304.52 | 304.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X39081B245 | INGRESSO MUSEO | 26/03/2013 | 26/03/2013 | 202.4 | 202.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X1C0B12D2B | MATERIALE DI PULIZIA | 23/08/2013 | 23/08/2013 | 143.32 | 143.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X61081B244 | MATERIALE INFORMATICO | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 211.75 | 211.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X11081B246 | ACQUISTO SOFTWARE | 12/03/2013 | 12/03/2013 | 242.00 | 242.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XE4081B247 | LICENZE ANTIVIRUS | 04/04/2013 | 04/04/2013 | 266.2 | 266.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X0A0B12D39 | ASSISTENZA INFORMATICA | 16/10/2013 | 16/10/2013 | 868.00 | 868.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF20C6BF00 | CONTRATTO DI ASSISTENZA | 18/11/2013 | 18/11/2013 | 1396.36 | 1396.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XB0097A50E | ASSISTENZA APPAR. | 01/07/2013 | 01/07/2013 | 1650.00 | 1650.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E0C68AC1 | SPESE PER ATTIVITA’ FORMAZIONE | 16/11/2013 | 16/11/2013 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE50C6897E | SPESE PER ATTIVITA’ FORMAZIONE | 16/11/2013 | 16/11/2013 | 623.2 | 623.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X26066B0C4 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 04/12/2012 | 04/12/2012 | 169.4 | 169.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X31066B0CA | FERRAMENTA | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 110.65 | 110.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3C066B0D0 | NOLEGGIO PULMAN | 15/12/2012 | 15/12/2012 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X47066B0D6 | STAGE | 20/12/2012 | 20/12/2012 | 2501.28 | 2501.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X88066B0B5 | CANCELLERIA | 01/12/2012 | 01/12/2012 | 1306.34 | 1306.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X93066B0BB | TONERS E CARTUCCE | 21/12/2012 | 21/12/2012 | 382.48 | 382.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X9E066B0C1 | CARTA E TORNERS | 04/12/2012 | 04/12/2012 | 736.89 | 736.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XA9066B0C7 | NOLEGGIO PULMAN | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 214.5 | 214.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XBF066B0D3 | NOLEGGIO PULMAN | 17/12/2012 | 17/12/2012 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XD1066B0C6 | CANCELLERIA | 20/12/2012 | 20/12/2012 | 100.39 | 100.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |