Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...
Istituto Alberghiero - Termoli - Aggiornato il 14 marzo 2026
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC53DE772D | UNIDOS: ASSISTENZA FULL TIPO A | --- | --- | 1.352,00 | 1.352,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z913DD83BB | AGRITECNICA: ACQUISTO MATERIALE MANODOPERA | --- | --- | 200,00 | 200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5392C564 | ACQUISTO BENI ALIMENTARI | --- | --- | 39.000,00 | 39.000,00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| B0846D44CA | SOGGIORNO A ROMA | --- | --- | 3.180,00 | 3.180,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B01BD6B3B4 | pubblicità scuola | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 400,00 | 400,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B3A1C55C | UNIDOS: ADSL FASTWEB | --- | --- | 806,00 | 806,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B01C055B50 | pubblicita' scuola | --- | --- | 400,00 | 400,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A3D616E2 | VIAGGIO CANTINE CIPRESSI | 01/12/2023 | --- | 354,55 | 354,55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z063DD0701 | soggiorno in Valle D¿Aosta 2023-2024 per n.2 docenti | --- | --- | 2.625,45 | 2.625,45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC3A1C506 | ADSL EX SUCCURSALE | --- | --- | 838,80 | 838,80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7392C0A1 | MARR: ACQUISTO BENI ALIMENTARI | --- | --- | 39.000,00 | 39.000,00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| B076AECBDA | VIAGGI STUDIO ITALIA SRL biglietti aerei roma dublino | --- | --- | 3.240,00 | 3.240,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03827C10 | MONITORAGGIO INFESTANTI | --- | --- | 1.500,00 | 1.500,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60385ECEE | CARTOSUD ACQUISTO MATERIALE | --- | --- | 2.000,00 | 2.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A030D2B4B6 | DISPOSITIVI CON DOTAZIONI BIOMECCANICHE EVOLUTE | --- | --- | 14.798,50 | 14.798,50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393C64128 | MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | --- | --- | 23,88 | 23,88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | noleggio e lavaggio tovagliato | --- | --- | 15.000,00 | 15.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | DUE EMME: ACQUISTO BENI ALIMENTARI | --- | --- | 10.000,00 | 10.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | BENI ALIMENTARI | --- | --- | 5.000,00 | 5.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | POSTA | --- | --- | 3.000,00 | 3.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z783A03483 | CANCELLERIA | --- | --- | 3.000,00 | 3.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB63B01F62 | BENI ALIMENTARI | --- | --- | 178,50 | 178,50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | acquisto beni alimentari | --- | --- | 10.000,00 | 10.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA3C64974 | MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | --- | --- | 500,00 | 500,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5392C2D7 | MARR: ACQUISTO CARNE E SALUMI | --- | --- | 39.000,00 | 39.000,00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8B3A1C4C3 | UNIDOS: ADSL SEDE CENTRALE | --- | --- | 838,80 | 838,80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z853DF00D7 | Biglietti di ingresso per il giorno 23/01/2024 per n. 8 studenti e 1 accompagnatore alla manifestazione ¿SIGEP¿ | --- | --- | 80,00 | 80,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A029299EC1 | ACQUISTO SISTEMA DI VALUTAZIONE FUNZIONALE E DISPOSITIVI DI NUTRIZIONE | --- | --- | 5.074,00 | 5.074,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04FB19015 | ADSL SEDE CENTRALE | --- | --- | 744,00 | 744,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z113DD0511 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO VALLE D'AOSTA 2023-2024 | --- | --- | 7.200,00 | 7.200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04F6E5821 | ADSL EX SUCCURSALE | --- | --- | 744,00 | 744,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0506B764C | CARTOSUD: MATERIALE FACILE CONSUMO | --- | --- | 684,84 | 684,84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | noleggio multifunzione | --- | --- | 10.000,00 | 10.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B01BA503A6 | medico competente | --- | --- | 1.750,00 | 1.750,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z05341B9B5 | assicurazione alunni e personale scolastico | --- | --- | 3.021,00 | 3.021,00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZBC39F7600 | COFELICE:ACQUISTO BENI ALIMENTARI | --- | --- | 3.000,00 | 3.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z963DCD593 | Mondolavoro di PRE.DI.MA. Snc - KIT REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO | --- | --- | 500,00 | 500,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D3DCDA9A | IFEP: Incarico DPO | --- | --- | 500,00 | 500,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A02FBAF6FF | FORNITURA PIATTAFORMA PMS HOTEL GESTIONALE | --- | --- | 2.750,00 | 2.750,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B08512368F | Acquisto biglietti Termoli - Roma progetto Service Quirinale 2024 | 23/02/2024 | --- | 581,82 | 581,82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE03DE95FC | NEVIO: ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO E INFORTUNISTICO | --- | --- | 981,03 | 981,03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B050FD1912 | UNIDOS CHIUSURA ADSL FASTWEB | --- | --- | 147,33 | 147,33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | BENI ALIMENTARI | --- | --- | 15.000,00 | 15.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B05080AE0A | ACQUISTO DETERGENTI | --- | --- | 1.053,50 | 1.053,50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B08CDC4F63 | FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER CONCORSO BARMAN DITTA 3P SRL | --- | --- | 449,75 | 449,75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FORNITURA BENI ALIMENTARI | --- | --- | 10.000,00 | 10.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE434BBCF3 | MARR: PRODOTTI ITTICI | --- | --- | 39.000,00 | 39.000,00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| B02A1EE69A | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.715,41 | 1.715,41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | NOLEGGIO FURGONE | --- | --- | 11.204,28 | 11.204,28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | noleggio multifunzione | --- | --- | 5.000,00 | 5.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C392C458 | BENI ALIMENTARI | --- | --- | 30.000,00 | 30.000,00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| B1122DD917 | CONTRATTO DPO 2024-2025-IFEP SRL | 03/04/2024 | --- | 500,00 | 500,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B132E6E89F | Acquisto servizi di segreteria - preventivo n. 81 del 10/04/2024 - UNIDOS | 10/04/2024 | --- | 4.920,00 | 4.920,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F135FC34 | Acquisto carta e cancelleria | --- | --- | 251,25 | 251,25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12CAB3BC5 | prenotare biglietti autobus per il trasporto da Termoli a Roma A/R in occasione dello Stage di Formazione per Animatori Turistici. | 09/04/2024 | --- | 600,00 | 600,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0B0063989 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CARTOSUD | --- | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA134D2B3C | CONSULENZA QUALITA' | --- | --- | 1.200,00 | 1.200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F1630F30 | ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO - F.LLI PAVONE | --- | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0509C5B9E | IMMATRICOLAZIONE TRATTORE AGRICOLO | --- | --- | 130,00 | 130,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E6969A9E | ASSICURAZIONE AUTOBUS E TRATTRICI | --- | --- | 2.924,00 | 2.924,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E3B076DB | SISTEMAZIONE PROIETTORI | --- | --- | 60,00 | 60,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E17224E3 | FORNITURE BENI ALIMENTARI - PANIFICIO LICURSI | --- | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12D93008C | SERVIZIO ANALISI CLINICHE DI LABORATORIO - LABORATORIO ANALISI CENTRO MEDICO DEL MOLISE | 10/04/2024 | --- | 100,00 | 100,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB4392C197 | BENI ALIMENTARI | --- | --- | 39.000,00 | 39.000,00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| B0F2249AEB | ACQUISTO BENI ALIMENTARI - MARR SPA | --- | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B18DF6B0E4 | ACQUISTO PITTURE MURALI E MATERIALE SPECIALISTICO - GIANLUCA COLOR SRL | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B022063F9E | PERNOTTO | --- | --- | 50,00 | 50,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A670E13C | NOLEGGIO AUTOBUS GREEN GAME 2024 - Cerella | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 1.591,00 | 1.591,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B132FF17FC | ACQUISTO BENI ALIMENTARI - COFELICE | 10/04/2024 | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F1C44341 | ACQUISTO DETERGENTI E SERVIZIO MANUTENZIONI - RUBINO SERVICE S.A.S. | --- | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F6A76A9F | VALUTAZIONE CORSI ASREM | --- | --- | 835,00 | 835,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11D29E27F | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R TERMOLI-MESTRE DI BRINO | 05/04/2024 | --- | 550,00 | 550,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F2056F20 | ACQUISTO SOGGIORNO DAL 09 AL 12 APRILE 2024 - HOTEL CITTA' DI CONEGLIANO | --- | --- | 205,00 | 205,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B14A49B037 | assicurazione | --- | --- | 3.500,00 | 3.500,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1033747CF | ACQUISTO BILANCIA | --- | --- | 58,50 | 58,50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F254A586 | PRODOTTI ITTICI MARR | --- | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0AF1B3AAF | NOLEGGIO AUTOBUS POMPEI | --- | --- | 950,00 | 950,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9997507BC2 | FORNITURA BENI | --- | --- | 26.967,21 | 26.967,21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0AF9A7AD8 | certificazione di qualità | --- | --- | 1.220,00 | 1.220,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0AF623426 | ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO | --- | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B066D2A386 | ACQUISTO PATTUMIERE E BOTTIGLIE | --- | --- | 1.482,75 | 1.482,75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0AFDE6BDD | noleggio e lavaggio tovagliato | --- | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B18E7547F7 | servizio di conduzione Campionato di pasticceria | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 500,00 | 500,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B18E418CAC | Acquisto servizi di manutenzione automezzi - DE CAMARGO REVISIONI | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B18E0FBAF8 | ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO E MINUTERIA - NEVIO | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F23687C3 | ACQUISTO CARNI E SALUMI - MARR SPA | --- | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0AF43D317 | NOLEGGIO AUTOBUS AGNONE | --- | --- | 450,00 | 450,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A02BE4699D | ACQUISTO 20 NOTEBOOK | --- | --- | 17.766,00 | 17.766,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B164A8D37C | VISITA MSC - NAPOLI 06-05-2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 1.175,45 | 1.175,45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A02F78BC40 | PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI | --- | --- | 16.464,42 | 16.464,42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11D4F2E51 | ACQUISTO BEVANDE - TANA SRL | 05/04/2024 | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12E00FC1B | ACQUISTO BENI ALIMENTARI - CAMARDO | 10/04/2024 | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12DAFFE9C | ACQUISTO BENI ALIMENTARI DI PASTICCERIA - DUE EMME SRL | 10/04/2024 | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12E3A2F2F | ACQUISTO BENI ALIMENTARI - DITTA GATTI | 10/04/2024 | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DE5E9636 | NOLEGGIO AUTOBUS PESCARA | --- | --- | 825,00 | 825,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5834C5F3B | CARBURANTE AUTOBUS | --- | --- | 3.000,00 | 3.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11D880D46 | ACQUISTO VINI - SAN ZENONE | 05/04/2024 | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E3986B13 | medico competente | --- | --- | 1.750,00 | 1.750,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9997503876 | FORNITURA BENI | --- | --- | 30.555,00 | 30.555,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DE75EA04 | ACQUISTO 160 CAPPELLI DA CHEF MONOUSO | --- | --- | 200,00 | 200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DEA33051 | B0DEA33051 | --- | --- | 360,00 | 360,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| BOF6A76A9F | VALUTAZIONE CORSI ASREM | --- | --- | 835,00 | 835,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12C74AB59 | Stage di formazione per Animatori Turistici | 09/04/2024 | --- | 2.985,00 | 2.985,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B18DD98F7E | ACQUISTO SERVIZI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI - OFFICINA 3A | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1037DDB7C | ACQUISTO PRODOTTI PER GARA PASTICCERIA | --- | --- | 250,00 | 250,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1135F06AC | BENI ALIMENTARI | --- | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11291AEF8 | SOFTWARE ACCESS LOG | --- | --- | 200,00 | 200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D3B6E728 | CANONE TELEPASS SPA | --- | --- | 4.999,00 | 4.999,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F197A60A | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | --- | --- | 45,08 | 45,08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED3C72A00 | MANUTENZIONE PULLMAN | --- | --- | 1.730,56 | 1.730,56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A023A5257B | ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIGITALI PNRR | --- | --- | 91.759,16 | 91.759,16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B154354B9D | ACQUISTO BANDIERA ITALIANA DA ESTERNO | --- | --- | 68,00 | 68,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F6CB879B | NOLEGGIO AUTOBUS ROMA 16-04-2024 | --- | --- | 1.325,00 | 1.325,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B14A7738F8 | pec sede formativa | --- | --- | 100,00 | 100,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863583197 | AUTOSTRADE-TELEPASS | --- | --- | 5.000,00 | 5.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B112F3DF66 | ACQUISTO ALBO ON LINE | --- | --- | 90,00 | 90,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B23DF171C5 | collaudatore | --- | --- | 929,20 | 929,20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D38BA09F | CONSULENZA HACCP | --- | --- | 400,00 | 400,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1E4F2C3DF | ACQUISTO POLO STAMPANTE CON STEMMA | --- | --- | 410,00 | 410,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21C895AC5 | acquisto materiale specialistico az. agraria | --- | --- | 144,00 | 144,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B23241708C | ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO | --- | --- | 700,00 | 700,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7399EF66 | SITO WEB | --- | --- | 3.250,00 | 3.250,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D37193FC | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | --- | --- | 4.990,00 | 4.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A03214B048 | PNRR LABS ACQUISTO MATERIALE LAB. CHIMICA | 24/11/2023 | --- | 41.755,60 | 41.755,60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E14328E4 | ACQUISTO GIORNALE DEL PROFESSORE | --- | --- | 43,00 | 43,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2BC50E5C7 | SERVIZIO TRANSFER | --- | --- | 2.000,00 | 2.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3705BEDB6 | AGGIORNAMENTO SITO | --- | --- | 200,00 | 200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF379423E | RSPP 23-24 | --- | --- | 1.600,50 | 1.600,50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B24AA8C7AA | CARTA PER FOTOCOPIE | --- | --- | 324,83 | 324,83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B356B8247A | ACQUISTO BENI ALIMENTARI | --- | --- | 1.499,20 | 1.499,20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1E46871A6 | supporto da parete tablet | --- | --- | 298,85 | 298,85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2CD6B9C49 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | --- | --- | 12.445,00 | 12.445,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2618BE94F | acquisto servizi etn | --- | --- | 34.050,50 | 34.050,50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2F58FF1A0 | REGISTRO CLOUD | --- | --- | 2.000,00 | 2.000,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A035AFAA62 | materiale pubblicitario pnnr classroom | --- | --- | 4.196,80 | 4.196,80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B324AC6B05 | ACQUISTO BENI ALIMENTARI | --- | --- | 169,00 | 169,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2D5DF0180 | RINNOVO DOMINIO | --- | --- | 90,00 | 90,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B24AFD75D9 | FORNITURA UPS | --- | --- | 1.050,00 | 1.050,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B34DF5031D | ACQUISTO REGISTRI | --- | --- | 994,50 | 994,50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B31A784188 | FORNITURA BENI | --- | --- | 227,50 | 227,50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2BC9EFC7A | CAMBIO BIGLIETTO | --- | --- | 115,00 | 115,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E647EC3C | ACQUISTO BENI ALIMENTARI | --- | --- | 146,31 | 146,31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2738F3F4F | NOLEGGIO TRANSIT 300 - GF092FB | --- | --- | 9.576,00 | 9.576,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Piattaforma DEMO - Aggiornato il 30 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3435714B9 | SALDO FATTURA N. 4/9116 BENI ALIMENTARI | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 288.97 | 288.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 2073 DEL 25/09/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 581.15 | 581.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | fattura n. 1853 alimenti | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 135.13 | 135.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2367 DEL 30/10/2023 ALIMENTI | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 1879.24 | 1879.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2523 DEL 27-11-2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 1550.07 | 1550.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F3D90E20 | Liquidazione fattura n. 229 del 229 del 15/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 850 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z743D6F62D | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 546/T DEL 07-12-2023 BIGLIETTI | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 103.25 | 103.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393C64128 | LIQUIDAZIONE FTTURA N. 2211 DEL 18-12-2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 86.71 | 86.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4221 del 16-11-2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 26.5 | 26.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023304696 DEL 06-12-2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 6.18 | 6.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z053D74903 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1017/2023 DEL 30-11-2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 2190 | 2190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60385ECEE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9379/23 DEL 07-12-2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 243.52 | 243.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | “LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202330065561 DEL 05-12-2023 “ | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 443.66 | 443.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z553CAA961 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600 DEL 20-11-2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 225.68 | 225.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB3D90AE1 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP-10 DEL 07-12-2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 90.3 | 90.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | “Liquidazione fattura n. 4537 del 07-12-2023 beni alimentari “ | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | “liquidazione fattura n. 4424 del 29-11-2023” | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 55.6 | 55.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | liquidazione fattura n. 1190 del 30-11-2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 256 | 256.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C392C458 | FATTURA N. F4/724/D BENI ALIMENTARI | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 1186.67 | 1186.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000010 BENI ALIMENTARI | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 796.62 | 796.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7392C0A1 | FATTURA N. BP035867 E NOTA CREDITO N. BP036617 BENI ALIMENTARI | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 1156.7 | 1156.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5392C2D7 | FATTURA N. BP035871 BENI ALIMENTARI | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 572.66 | 572.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7392C0A1 | FATTURA N. BP037013 BENI ALIMENTARI | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 283.33 | 283.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF355135B | FATTURA N. FATTPA 2_23 FERRAMENTA | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 537.77 | 537.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/9116 BENI ALIMENTARI | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 29.1 | 29.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/9072 BENI ALIMENTARI | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 890.62 | 890.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C3D67C05 | “LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20725/T0 DEL 24-11-2023” | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 966.5 | 966.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C3D67C05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21072/T0 DEL 30-11-2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 131.02 | 131.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B3A1C55C | Fattura n. 611/2023 del 20-10-2023 linea fibra fastweb | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 124 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E3CC614B | FATTURA N.370/23 DEL 13-10-2023 CESTINI IN POLIONDA COD. PROGETTO 10.1,4A-FESRPON-MO-2023-1 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 822 | 822.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE93CD44C5 | fattura n. 1822 del 20-10-2023 vernici e materiali cucina 1a COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-7 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 130.2 | 130.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | FATTURA N. 3826 DEL 19-10-2023 ALIMENTI | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 13.5 | 13.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC3A1C506 | Fattura n. 610/2023 del 20-10-2023 ADSL Telecom | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B3A1C4C3 | FATTURA N. 609/2023 DEL 20-10-2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC93CC6180 | Fattura n. 369/23 del 13-10-2023 fornitura materiale pubblicitario PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-7 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 726 | 726.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C3BEE746 | FATTURA N. 605/2023 DEL 20-10-2023 LICENZA MICROSOFT OFFICE | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | Fattura n. 446-2023-NOL del 16-10-2023 noleggio epson | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 504 | 504.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | FATTURA N. 445-2023-NOL DEL 16-10-2023 NOLEGGIO EPSON | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D3C3C96F | FATTURA N. 33 DEL 10-10-2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 104.3 | 104.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATTURA N. 969 DEL 30-09-2023 LAVANDERIA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 468.1 | 468.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 11/PA DEL 13-10-2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 595.84 | 595.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1023230714 IDENTIFICATIVO CONTRATTO40001373372 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI LUGLIO 23 IPSEOA TERMOLI | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 26.16 | 26.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | Fattura n. 3725 del 12-10-2023 BENI ALIMENTARI | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 44.5 | 44.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z153D68068 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 542-2023-FE DEL 30-11-2023 CARTA PER FITOCOPIATRICE | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 505.45 | 505.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z153D68068 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/539 DEL 30-11-2023 BENI ALIMENTARI | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 169.58 | 169.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z683D75DD0 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390 DEL 29-11-2023 SAN PATRIGNANO | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 1809.09 | 1809.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 4107 DEL 08-11-2023 BENI ALIMENTARI | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 13.5 | 13.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA3C64974 | LIQUIDAZIONE FATT.N. FTPAM82 0000020 DEL 13-11-2023 MATERIALE FERRAMENTA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 106.72 | 106.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C392C458 | “LIQUIDAZIONE FATTURA N. F4/684/D DEL 12-11-2023 BENI ALIMENTARI” | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 193.43 | 193.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z113CFB7E6 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 09-11-2023 AFFILATURA COLTELLI | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 289 | 289.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | “LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1068 DEL 31-10-2023 SERVIZIO LAVANDERIA “ | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 273.2 | 273.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/000008 DEL 31-10-2023 ALIMENTI | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 852.02 | 852.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | “LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 3899 DEL 25-10-2023” | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 26.5 | 26.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB03C12BCB | “LIQUIDAZIONE FATTURA N. 513-2023-FE DEL 06-11-2023 “ | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C392C458 | “LIQUIDAZIONE FATTURA N. F4/637/D DEL 31-10-2023” | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 1276.14 | 1276.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03827C10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440 DEL 31-10-2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60385ECEE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8490/23 DEL 02-11-2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 224.72 | 224.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023278339 DEL 06-11-2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 12.35 | 12.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5392C564 | “LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/486 DEL 31-10-2023 ALIMENTI “ | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 419.96 | 419.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5392C2D7 | “LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP032938 DEL 31-10-2023” | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 59.18 | 59.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7392C0A1 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP032937 DEL 31-10-2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 403.18 | 403.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202330060094 DEL 03-11-2023 CANONE SERVIZIO GF092FB TRANSIT 330 OTTOBRE 2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 443.66 | 443.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 16/11/2023 BENI ALIMENTARI | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 27 | 27.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_23 DEL 16-11-2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 115.5 | 115.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB63B01F62 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_23 DEL 15-11-2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 178.5 | 178.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_23 DEL 15-11-2023 beni alimentari | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 246 | 246.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA3B025C1 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20_23 DEL 15-11-2023 COD. PROG. 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-23 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 57 | 57.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_23 DEL 16-11-2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 399.6 | 399.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | LIQUIDAZIONE FATYTURA N. FATTPA 27_23 DEL 16-11-2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 139.2 | 139.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E3C61790 | FATTURA N. 133/FE CORSO ABILITAZIONE | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | IVA FU FATTURA N. 445-2023-NOL DEL 16-10-2023 NOLEGGIO MEDUSA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 45.54 | 45.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | IVA SU FATTURA N. 11/PA DEL 13-10-2023 RUBINO | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 131.08 | 131.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC93CC6180 | Iva su fattura n. 369/23 del 13-10-2023 fornitura materiale pubblicitario CHESI | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 159.72 | 159.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD93CA43B1 | Iva su fattura n. 589/2023 del 20-10-2023 UNIDOS | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 440 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | Iva su Fattura n. 3725 del 12-10-2023 Cofelice | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 1.78 | 1.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | IVA SU FATTURA FATTPA 27_23 DEL 16-11-2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 5.57 | 5.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB3D2C834 | FATTURA N. 77 MOLITURA OLIVE | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 139.03 | 139.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF379423E | FATTURA N. 22 RSPP | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 1600.5 | 1600.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A016A6E6F2 | FATTURA N. 223004 DEL 19-10-2023 COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-7 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 136728.47 | 136728.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A3CD358F | FATTURA N. 74/2023 DEL 09-10-2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 1500 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD93CA43B1 | Fattura n. 589/2023 del 20-10-2023 REGISTRO CLOUD | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A016A6E6F2 | IVA SU FATTURA N. 223004 DEL 19-10-2023 GRANITTO | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 30080.26 | 30080.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z533D7281C | FATTURA N. 653/F-ES SOGGIORNO HOTEL ESEDRA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 1194.18 | 1194.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A0169CE2EA | FATTURA N. 223006 COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-1 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 97371.2 | 97371.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A0133235DF | FATTURA N. 223005 PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-1 LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 72268.14 | 72268.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z943AD7B80 | IVA SU FATTURA 18/PA VIAGGI CALZOLARO | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB4392C197 | IVA SU FATTURA N. BP020406 ALIMENTARI MARR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 29.51 | 29.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F3B01E16 | IVA SU FATTURA N. BP026079 ALIMENTI MARR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 112.28 | 112.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F3B01E16 | IVA SU FATTURA N. BP024347 ALIMENTARI MARR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 26.25 | 26.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F3B01EE0 | FATTURA N. F4/519/D ALIMENTI DAC FOOD SERVICE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 46.76 | 46.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | IVA SU FATTURA N. 0000202330047908 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 Trend 2.0 ECO 130 CV PERIODO 01-31 AGOSTO 2023 LEASYS | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 97.61 | 97.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03827C10 | IVA SU FATTURA 343 MONITORAGGIO BIONIRO | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 26.4 | 26.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z183C51510 | IVA SU FATTURA N. 12300600010000034952 MAT. SPORTIVO DECATHLON | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 145.52 | 145.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E3C61790 | IVA SU FATTURA N. 133/FE CORSO ABILITAZIONE STUDIO 54 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 66 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | IVA SU FATTURA N. FATTPA 15_23 ALIMENTI PANIFICIO LICURSI | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 26.27 | 26.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | IVA SU FATTURA N. FATTPA 16_23 ALIMENTI PANIFICIO LICURSI | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 7.97 | 7.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393C64128 | IVA SU FATTURA N. 1591 VERNICI GIANLUCA COLOR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 32.34 | 32.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA3C64974 | IVA SU FATTURA N. FTPAM82 0000015 MATEREIALE SPECIALISTICO TRADE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 25.13 | 25.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5834C5F3B | IVA SU FATTURA N. 29945062 ENI | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 0.31 | 0.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D3B02019 | IVA SU FATTURA N. BP027385 ALIMENTI MARR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 32.63 | 32.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D3B02019 | IVA SU FATTURA N. BP024351 ALIMENTI MARR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 15.7 | 15.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D3B02019 | IVA SU FATTURA N. BP024350 ALIMENTI MARR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 7.2 | 7.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z483C685E9 | IVA SU FATTURA N. 430/2023 ANTIVIRUS UNIDOS | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 75.24 | 75.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z763C6868B | IVA SU FATTURA N. 431/2023 DOMINIO | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z333C6107A | IVA SU FATTURA N. 257/01 MATERIALE PULIZIA PAVONE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 291.25 | 291.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863583197 | IVA SU FATTURA N. 000000900033249T TELEPASS | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 0.33 | 0.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7392C0A1 | IVA SU FATTURA N. BP028589 ALIMENTI MARR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 12.83 | 12.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5392C564 | IVA SU FATTURA N. 02/424 ALIMENTI | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 23.01 | 23.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9886197BD7 | IVA SU FATTURA N.412-2023-FE MATERIALE SPECIALISTICO MEDUSA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 5139.2 | 5139.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C392C458 | IVA SU FATTURA N. F4/548/D ALIMENTI DAC FOOD SERVICE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 53.72 | 53.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | “IVA SU FATTURA N. 202330053391 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 Trend 2.0 LEASYS | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 97.61 | 97.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | IVA SU FATTURA N. 96/000007 ALIMENTI CAMARDO | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 161.97 | 161.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A00A49C7D8 | FATTURA N. 163/T DEL 16-10-2023 CODICE PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-1 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 81959 | 81959.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F3CB8D62 | FATTURA N. 18/PA COD. PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-7 RETI LOCALI LOCALI | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 4650 | 4650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE3CB8CE8 | FATTURA N. 17/PA CODICE PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-1 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 4450 | 4450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9886197BD7 | FATTURA N.412-2023-FE MATERIALE SPECIALISTICO PROG. 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-11 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 23360 | 23360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z273BD9A54 | FATTURA N. 41 PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-11 LABORATORI GREEN , SOSTENIBILI E INNOVATIVI | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 1950 | 1950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA53BE66E4 | FATTURA N. 383-2023-FE COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-11 LABORATORI GREEN | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 7903 | 7903.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z963CE8B72 | FATTURA N. 2023/V2/3927 BIGLIETTI INGRESSO ECOMONDO 7 STUDENTI E 1 ACCOMPAGNATORE | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 28.69 | 28.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z773BE2B6E | FATTURA 01637 ACQUISTO LABORATORIO DI CHIMICA SCUOLAB 2 EDIZIONE | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 10892 | 10892.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z823CFB214 | FATTURA N. F4/602/D BENI ALIMENTARI EVENTO FINALE SCUOLAB 2 ED. | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 428 | 428.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC3CF7346 | FATTURA N. 377/23 MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLAB 2 ED. | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 144.96 | 144.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E3D02355 | FATTURA N. FPA 2/23 RIPRESE PER DOCUFILM E FILMATO EVENTO FINALE SCUOLAB 2 ED. | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 2459.02 | 2459.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 98846249C3 | “FATT.N. 363 – FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO – PROG “” LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO”” C.PROG. 13.1.4A- FESRPON-MO.2022-11″ | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 38600 | 38600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B3CE5D28 | FATTURA N. F4/598/D BENI ALIMENTARI EVENTO FINALE SCUOLAB2 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 499.13 | 499.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000007 ALIMENTI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 771.05 | 771.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | “FATTURA N. 202330053391 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 Trend 2.0 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 443.66 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C392C458 | FATTURA N. F4/548/D ALIMENTI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 676.72 | 676.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5392C564 | FATTURA N. 02/424 ALIMENTI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 104.64 | 104.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D3C3C96F | FATTURA N. 25 PIANTE | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 69.5 | 69.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 988535442F | “FATT.N. 341 – FORNITURA E POSA DI SERRA COMPLETA DA ADIBIRE ALLA COLTIVAZIONE IN IDROPONICA – COD. PROG. – 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-11- “” LABORATORI GREEN,SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE SEC | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 21180 | 21180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7392C0A1 | FATTURA N. BP028589 ALIMENTI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 154.4 | 154.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D3B02019 | FATTURA N. BP027385 ALIMENTI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 321.41 | 321.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z333C6107A | FATTURA N. 257/01 MATERIALE PULIZIA | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 1323.85 | 1323.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z483C685E9 | FATTURA N. 430/2023 ANTIVIRUS | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 342 | 342.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z763C6868B | FATTURA N. 431/2023 RINNOVO DOMINIO | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D3B02019 | FATTURA N. BP024350 ALIMENTI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 79.81 | 79.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D3B02019 | FATTURA N. BP024351 ALIMENTI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 198.65 | 198.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA3C64974 | “FATTURA N. FTPAM82 0000015 MATEREIALE SPECIALISTICO “ | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 114.23 | 114.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 0000202330047908 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 Trend 2.0 ECO 130 CV PERIODO 01-31 AGOSTO 2023 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 443.66 | 443.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393C64128 | FATTURA N. 1591 VERNICI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 147 | 147.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATTURA N. FATTPA 16_23 ALIMENTI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 199.3 | 199.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | “FATTURA N. FATTPA 15_23 ALIMENTI” | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 654.15 | 654.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z183C51510 | FATTURA N. 12300600010000034952 ART. SPORTIVI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 661.47 | 661.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03827C10 | FATTURA N. 343 MONITORAGGIO | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F3B01EE0 | FATTURA N. F4/519/D ALIMENTI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 414.97 | 414.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F3B01E16 | FATTURA N. BP026079 ALIMENTARI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 916.79 | 916.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F3B01E16 | FATTURA N. BP024347 ALIMENTARI | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 290.88 | 290.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z943AD7B80 | “FATTURA N. 18/PA VIAGGI” | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C392C458 | FATT.N. F4/488/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 770.28 | 770.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATT.N.0000202330039255 – NOLEGGIO LOCAZIONE CANONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND 2,0 – MESE GIUGNO 2023- I.P.S.E.O.A. TERMOLI | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 443.66 | 443.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATT.N. 96/00006 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 448.76 | 448.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATT.N. 1030 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 1086.37 | 1086.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | FATT.N. 295-2023-NOL- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869RWT DAL 01.07.2023 AL 01.09.2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | FATT.N. 296-2023-NOL – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 DAL 01.07.23 AL 30.09.23 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 838.6 | 838.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB4392C197 | FATT.N. BP017172 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 2842.42 | 2842.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F3B01E16 | “FATT.N. BP017531 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – PROG. PON COMPETI-AMO – PROG. “” 10.2.2A -FDRPOC – MO – 2022 – 27″” “ | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 269.14 | 269.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F3B01E16 | “FATT.N. BP020854 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – PROG. PON COMPETI-AMO – PROG. “” 10.2.2A -FDRPOC – MO – 2022 – 27″” .” | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 203.58 | 203.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB4392C197 | “FATT.N. BP017173 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – PROG. PON COMPETI-AMO – PROG. “” 10.2.2A -FDRPOC – MO – 2022 – 27″” .” | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 246.5 | 246.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB93BA7870 | FATT.N. 4-15 – ACQUISTO MATERIALE PALESTA | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 746.9 | 746.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATT.N.FATTPA 12_23 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 512.35 | 512.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATT.N. FATTPA 13_ 23 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 336.55 | 336.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATT.N. 1392 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 389.07 | 389.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | FATT.N. 2347 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 25.5 | 25.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATT.N. 000202330043676 – NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 – MESE LUGLIO 2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 443.66 | 443.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60385ECEE | FATT.N. 5793/23 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 317.89 | 317.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z163BED175 | “FATT.N. FPA 8/23 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO MAGLIETTE – PROG. PON “”10,6,6B-FSEPON-MO-2023-4″” PER LA REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI SPECIFICI DI MOBILITA’ ALL’ESTERO E PCTO.” | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 368.85 | 368.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B3B9808B | FATT.N. 8/PA – LAVORI RIMOZIONE SERRA E ADATTAMENTO EDILIZIO PER REALIZZAZIONE NUOVA SERRA | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 5909.09 | 5909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA3BA7787 | FATT.N. 270-2023-FE – ACQUISTO TONER | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 320.97 | 320.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATT.N. 9/PA – RIPARAZIONE PLANETARIA | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 186 | 186.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z423B59990 | FATT.N. FATTPA 19_23 – ACQUISTO BIGLIETTI TRENITALIA VIAGGIO A/R TERMOLI – BARI | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 408.4 | 408.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563550A79 | FATT.N. 169/01 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 397.01 | 397.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATT.N. 1023177792 – LINEA CONTRATTO 30059756-001- SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2023 – IPSEOA TERMOLI | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 23.58 | 23.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7392C0A1 | FATT.N.BP020405 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 160.97 | 160.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5392C2D7 | FATT.N. BP020409 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 142.74 | 142.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC3A1C506 | FATT.N. 374/2023 – INSTALLAZIONE SUCCURSALE ADSL FIBRA – MESE MAGGIO 2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B3A1C4C3 | FATT.N. 375/2023 – INSTALLAZIONE SEDE PRINCIPALE ADSL FIBRA – MESE MAGGIO 2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | FATT.N. 558/00 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 135 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5392C564 | FATT.N. 02/343 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 133.15 | 133.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A3B786BE | FATTURA N. 582 SERVIZIO CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD83945571 | FATTURA N. 365 PERNOTTO PER OSPITI PROGETTO TURISMO E’ CULTURA 2 CAMPIONATO DI PASTICCERIA | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC397870F | FATTURA N. 223002 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER 2 CONCORSO NAZIONALE DI PASTICCERIA | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 5327.87 | 5327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5392C564 | FATTURA N. 02/98 BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 949.62 | 949.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7392C0A1 | FATTURA N BP017171 BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 1262.57 | 1262.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5392C2D7 | FATTURA N BP017175 BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 1451.42 | 1451.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7392C0A1 | FATTURA N BP017530 BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 42.9 | 42.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F3B49C60 | FATTURA N. FT_PA26 MATERIALE DI FERRAMENTA | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 600.45 | 600.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z333B72C6A | FATTURA N. 29 ESAMI CLINICI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563550A79 | FATTURA N. 123/01 MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 1044.2 | 1044.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA83945445 | FATTURA 164/23 MATERIALE PER CONCORSO PASTICCERIA RAGAZZI SPECIALI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 827 | 827.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA83945445 | FATTURA 163/23 MATERIALE PER CONCORSO PASTICCERIA RAGAZZI SPECIALI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 2046 | 2046.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F3B01EE0 | FATTURA N. F4/396/D BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 27.1 | 27.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z443B08BE2 | FATTURA N. 223001 ACQUISTO LAVELLO | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 1175 | 1175.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/3783 BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 138.75 | 138.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03827C10 | FATTURA N. 190 MONITORAGGIO INFESTANTI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z973859BAB | FATTURA N. FTPAM82 0000012 MATERIALE SPECIALISTICO | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 82.83 | 82.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 0000202330034054 CANONE NOLEGGIO TRANSIT 330 GF092FB MAGGIO 23 IPSEOA TERMOLI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 443.66 | 443.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000005 BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 1053.88 | 1053.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATTURA N. 441 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 1669.4 | 1669.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5392C564 | FATTURA N. 02/306 BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 88.11 | 88.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | FATTURA N. 434/00 BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 627.9 | 627.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | SALDO FATTURA N. 434/00 BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 19.2 | 19.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | FATTURA N. 324/00 BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 161.4 | 161.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F3B5E343 | FATTURA N. EIMM001832 CANCELLERIA | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 214.43 | 214.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z173946CEB | FATTURA N. 25 PRESENTATRICE CAMPIONATO DI PASTICCERIA | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z173946CEB | FATTURA N. 24 PRESENTATRICE CAMPIONATO DI PASTICCERIA | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563550A79 | FATTURA N. 257 MATERIALE CONCORSO NAZIONALE DI PASTICCERIA | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 124.43 | 124.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z263B8CF7E | FATTURA N. 267-2023-FE ACQUISTO TONER | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 474.73 | 474.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD23550D80 | FATTURA VP-6 PLANETARIA | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 130 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76382A7A8 | FATTURA N. 204/2023 DPO | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | FATTURA N. 1905 BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 51 | 51.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60385ECEE | FATTURA N. 3598/23 MATERIALE PER PASTICCERIA | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 765.43 | 765.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA3B4213E | FATTURA N. 23/FE BENI ALIMENTARI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 69.09 | 69.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 8/PA DETERSIVI | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 443 | 443.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B3A1C4C3 | fattura n. 275/2023 adsl sede centale marzo e aprile | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B3A1C55C | FATTURA N. 276/2023 ADSL FASTWEB MARZO APRILE 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 124 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C392C458 | FATTURA N. F4/425/D BENI ALIMENTARI | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 2544.27 | 2544.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATTURA N. FATTPA 8_23 BENI ALIMENTARI | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 548.17 | 548.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATTURA N. FATTPA 9_23 BENI ALIMENTARI | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 432.1 | 432.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 7/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 229.5 | 229.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC3A1C506 | FATTURA N. 274/2023 ADSL EX SUCCURSALE MARZO E APRILE | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA3AEEF23 | FATTURA N. 750VW-2023 FINALE NAZIONALE GREEN GAME 2023 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 251.82 | 251.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43AF8939 | FATTURA N. 751VW-2023 COOKING QUIZ FINALE NAZIONALE | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 223.64 | 223.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF38D9ECE | FATTURA N. PA-B132 KIT PUBBLICITA’ PON 13,1,4A-FESRPON-MO-2022-11 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 418.61 | 418.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 457.74 | 457.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 743.3 | 743.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C392C458 | FATTURA N. F4/342/D BENI ALIMENTARI | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 1187.59 | 1187.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 802 BENI ALIMENTARI | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 1112.3 | 1112.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 346 BENI ALIMENTARI | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 1503.5 | 1503.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 574 BENI ALIMENTARI | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 1500.36 | 1500.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z133AEF487 | FATTURA N. 168 VIAGGIO A NAPOLI | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE3B1C20A | FATTURA N. 168 VIAGGIO A ROMA | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 863.64 | 863.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB13B1CF67 | FATTURA N. 722/FE SOGGIORNO E CENA | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 263.64 | 263.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z973859BAB | FATTURA N. FTPAM820000002 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 94.26 | 94.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | FATTURA 1543 BENI ALIMENTARI | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 122 | 122.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z973859BAB | FATTURA N. FTPAM820000007 MATERIALE VARIO | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 45 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 0000202330027837 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT APRILE 2023 IPSEOA TERMOLI | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 443.66 | 443.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9450208E55 | “FATTURA N. 138/2023 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO “”SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM””” | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 12581.97 | 12581.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C392C458 | FATTURA N. F4/230/D BENI ALIMENTARI | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 1992.02 | 1992.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC23AEA43C | FATTURA N. PA-138BIGLIETTI AEREI A/R MARSIGLIA | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 1650 | 1650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/1016 BENI ALIMENTARI | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 24 | 24.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2F19042 | FATTURA N. 176/2023 ADSL FASTWEB DICEMBRE 2022 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 62 | 62.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43020AF8 | FATTURA N. 175/2023 ADSL EX SUCCURSALE NOVEMBRE DICEMBRE | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373020B34 | FATTURA N. 174/2023 ADSL SEDE CENTRALE NOVEMBRE DICEMBRE | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1023088670 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 2.42 | 2.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B3A1CAC3 | FATTURA N. 234/2023 ADSL SEDE PRINCIPALE GENNAIO-FEBBRAIO | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B3A1C55C | FATTURA N. 235/2023 ADSL FASTWEB SEDE PRINCIPALE GENNAIO-FEBBRAIO | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 124 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B3AC3680 | FATTURA N. 249/2023 RINNOVO ALBO ON LINE | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60385ECEE | FATTURA N. 2267/23 MATERIALE PER LABORATORI | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 678.17 | 678.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATTURA N. 219 SERVIZIO LAVANDERIA | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 1122 | 1122.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5392C564 | SALDO FATTURA N. 02/143 BENI ALIMENTARI | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 727.97 | 727.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB53AB78D3 | FATTURA N. 12300606060000000090 MATERIALE GINNICO | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 1417.21 | 1417.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB53AB78D3 | FATTURA N. 12300600010000014926 MATERIALE GINNICO | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 1228.52 | 1228.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z783A03483 | FATTURA N. 62 CARTA | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 255.25 | 255.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A3AD2A91 | FATTURA N. 143 NOLEGGIO BUS TERMOLI-ROMA 26/04/2023 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 1454.54 | 1454.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 5/PA DETERGENTE LAVASTOVIGLIE | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 168.8 | 168.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1023095730 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2023 IPSEOA TERMOLI | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 5.12 | 5.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 4/PA DETERGENTE | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 235.42 | 235.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z783A03483 | FATTURA N. 75 CANCELLERIA | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 718.02 | 718.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7392C0A1 | FATTURA N. BP012695 BENI ALIMENTARI | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 2212.82 | 2212.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5392C2D7 | FATTURA N. BP012697 BENI ALIMENTARI | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 720.29 | 720.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/3065 BENI ALIMENTARI | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 244.45 | 244.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1023111654 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MARZO 2023 IPSEOA TERMOLI | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 5.75 | 5.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5392C564 | FATTURA N. 02/218 BENI ALIMENTARI | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 520.78 | 520.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA535B5711 | FATT.N.VEL 173 – REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS PON 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-7 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 31602.15 | 31602.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | FATTURA N. 218/00 BENI ALIMENTARI | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 154.2 | 154.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E36642A8 | FATTURA N. 15/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 1500 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD73A70FAA | FATTURA N. 375/A PACCHETTO AXIOS | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z153A58240 | FATTURA N. 221/2023 ACCESS LOG | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC3A1C506 | FATTURA N. 233/2023 LINEA ADSL GENNAIO FEBBRAIO EX SUCCURSALE | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 0000202330022451 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT MARZO 2023 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 443.66 | 443.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/2444 BENI ALIMENTARI | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 302.04 | 302.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCO3ABFA45 | FATTURA 2/PA MATERIALE AGRICOLO | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z973859BAB | FATTURA N. FTPAM820000005 POMPA PER ACQUE SCURE | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 90.86 | 90.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 0000202330016772 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 FEBBRAIO 2023 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 443.66 | 443.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5392C564 | SALDO FATTURA N. 02/143 BENI ALIMENTARI | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 727.97 | 727.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB4392C197 | FATTURA N. BP010045 BENI ALIMENTARI | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 621.13 | 621.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563550A79 | FATTURA N. 81/01 MATERIALE IGIENICO | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 894.42 | 894.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | FATTURA N. 1144 BENI ALIMENTARI | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 150.55 | 150.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7392C0A1 | FATTURA N. BP010044 BENI ALIMENTARI | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 2510.28 | 2510.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5392C2D7 | FATTURA N. BP010046 BENI ALIMENTARI | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 1541.85 | 1541.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | FATTURA N. 163-2023-NOL STAMPANTE | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 504 | 504.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | FATTURA N. 162-2023-NOL MULTIFUNZIONE | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5392C564 | FATTURA N. 02/143 BENI ALIMENTARI | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 205.32 | 205.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03827C10 | FATTURA N. 121 MONITORAGGIO INFESTANTI | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 696.12 | 696.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 1116.21 | 1116.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE3A5834A | FATTURA N. 14 MATERIALE INFORMATICO | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 37.1 | 37.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB63A6B178 | FATTURA N. PA-73 BIGLIETTI AEREI DUBLINO ERASMUS | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 2520 | 2520.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/1632 BENI ALIMENTARI | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 221 | 221.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z523A5969D | FATTURA N. 79 VIAGGIO PESCARA 31-03-2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 590.91 | 590.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/2048 BENI ALIMENTARI | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 117.46 | 117.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF355135B | FATTURA N. FATTPA 1_23 MATERIALE DI FERRAMENTA | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 373.29 | 373.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z903AA6525 | FATTURA N. 07-2023 CENA DI GALA CHRISTMAS IN EUROPE | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 6646.32 | 6646.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | FATT.N. 1179 – ACQUISTO BEVANDE | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 199.5 | 199.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | FATTURA N. 1301 BENI ALIMENTARI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 249.6 | 249.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD534BBDCF | FATT.N. F4/33/D ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 747.38 | 747.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATTURA N. 139 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 800.5 | 800.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | FATTURA N. 106/00 BENI ALIMENTARI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 105.6 | 105.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | FATTURA N. 722 BENI ALIMENTARI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 31.9 | 31.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | FATTURA N. 606 BENI ALIMENTARI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 20 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC39F7600 | FATTURA N. 742 BENI ALIMENTARI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1023064583 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI GENNAIO 2023 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 10.24 | 10.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z783A03483 | FATTURA N. 35 CARTA | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 318.44 | 318.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD534BBDCF | FATTURA N. F4/131/D BENI ALIMENTARI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 609.47 | 609.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6734BBC98 | FATTURA N. F4/132/D BENI ALIMENTARI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 2399.67 | 2399.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3334BBD49 | FATTURA N. BP006451 BENI ALIMENTARI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 576.63 | 576.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE434BBCF3 | FATTURA N. 46 BENI ALIMENTARI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 902.1 | 902.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATTURA N. 02/89 BENI ALIMENTARI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 533.3 | 533.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C3A08828 | FATTURA N. 1/PA RICAMBI VARI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 39 | 39.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF3A4BDE5 | FATTURA N. 664 PERNOTTO AUTISTA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 244.09 | 244.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1137F3963 | FATT.N. 1336 – PERNOTTO EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE DAL 04,12,22 AL 09,12,22 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 386.36 | 386.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA63A6FC93 | ASSICURAZIONE TRATTORI TARGA CB023229, TARGACB023230 E AUTOBUS TARGA CY486WS IPSEOA TERMOLI | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2790 | 2790.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z413A66DA8 | COD. 1.16 LETTERA A – VALUTAZIONE DEL CORSO | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 91.1 | 91.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z413A66DA8 | COD. 1.16 LETTERA C PARTECIPAZIONE COMMISSIONE D’ESAME MEMBRO ASREM | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 465.5 | 465.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATT.N. 4/480 ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 214.88 | 214.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03827C10 | FATT.N. 24 – MONITORAGGIO INFESTANTI -RAPPORTO LAVORO DEL 24.01.2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATT.N.0000202330008016 – NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 444.06 | 444.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9939AB1B0 | FATT.N. 136 AUDIT QUALITA’ | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3334BBD49 | FATT.N.BP002107 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 722.11 | 722.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E38021 | FATT.N.30 MATERIALE CANCELLERIA | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 408.52 | 408.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE639A3555 | FATT.N. 116/2 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 18 | 18.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z94393CD75 | FATT.N. 73/2023 – RINNOVO LICENZA SMS FLATUNIDOS – SMS ILLIMITATI SETTEMBRE – OTTOBRE- NOVEMBRE 2022 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 212.5 | 212.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563550A79 | FATT.N. 42/01 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 693.75 | 693.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60385ECEE | FATT.N. 949/23 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 440.52 | 440.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | FATT.N. 21/00 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 187.8 | 187.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATT.N. FATTPA 2_23 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 424.3 | 424.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATT.N.128 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 866.79 | 866.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA134D2B3C | FATT.N.18 CONSULENZA NEL SISTEMA GESTIONE QUALITA’ UNI EN ISO 9001 E REDAZIONE/REVISIONE DOCUMENTI CERTIFICAZIONE RELATIVA | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 998.4 | 998.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATT.N.50 – NOLEGGIO TOVAGLIATO | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 850.9 | 850.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE639A3555 | FATT.N. 114/2 – RIPARAZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI GHIBLI MOD. ROUND 45 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 461.77 | 461.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4425836D7 | FATT.N. 20/PA PROROGA NOLEGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORNITURA MATERIALE DI FUNZIONAMENTO N.3 FOTOCOPIATRICI | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 560.44 | 560.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATT.N. 96/000001 ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 783.5 | 783.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATT.N. 02/47 – ACQUISTO BEVANDE | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 532.62 | 532.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATT.N. 1023031011 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2022 IPSEOA TERMOLI | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 46.58 | 46.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA339619DC | FATT.N. 17/2023 – PREV. 60/MODR DEL 07,09,22 – SEGRETERIA CLOUD-AMMINISTRAZIONE STRASPARENTE – CONSERVAZIONE | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E38021EE | FATT.N. 611 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 408.52 | 408.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563550A79 | FATT.N 12/01 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 1548.6 | 1548.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | FATT.N. 62-2023-NOL – NOLEGGIO STAMPANTE EPSON 5690 DAL 01.01.23 AL 31.03.23 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 594.44 | 594.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | FATT.N. 61-2023-NOL – NOLEGGIO STAMPANTE EPSON WF-C869RWT DAL 01.01.23 AL 31.03.23 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATT.N.4/304 ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 184.52 | 184.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8839B1DDC | “FATT.N. 1/PA23 – PRENOTAZIONE BIGLIETTI VISITA GUIDATA EVENTO “”CHRISMAS IN EUROPE””” | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 245 | 245.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6734BBC98 | FATT.N. F4/35/D ACQUISTO BENI ALIMANTARI | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 2911.13 | 2911.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE434BBCF3 | FATTURA N. 12 E NOTA DI CREDITO N. 835/01 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 672.53 | 672.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA13986790 | FATT.N.10 – PUBBLICAZIONE BANNER PRIMONUMERO | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z05341B9B5 | FATT.N. 2023BENA005005065 – POLIZZA ITBSTQ79831 DAL 01.02.2023 AL 24.12.2023 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 185.5 | 185.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA38D9AE8 | FATTURA N. 281 BENI ALIMENTARI | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 975 | 975.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC3990152 | FATT.N. 20 – PRENOTAZIONE PULLMAN FIERA SIGEP RIMINI | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 1318.18 | 1318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5538BF32F | FATT.N. 9 PRENOTAZIONE CAMERE TUTOR STAGE PCTO VALLE D’AOSTA | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 3448.66 | 3448.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATT.N. 1/PA – RIPARAZIONE ATTREZZATURE CASA CIRCONDARIALE LARINO | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 318 | 318.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATT.N. 4/9767 ACQUISTO MATERIALE PASTICCERIA | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 399.09 | 399.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z973859BAB | FATT.N. FTPAM820000001- ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 409.73 | 409.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E38C3107 | FATT.N. 10 – NOLEGGIO PULLMAN STAGE PCTO VALLE D’AOSTA | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 4000 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F397FAFD | FATT.N. 3PA – PUBBLICAZIONE BANNERA.S.2023/24 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F3964F7F | FATT.N. 2229 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 366.49 | 366.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATT.N. FATTPA 1_23 ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 696.78 | 696.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z643906A88 | FATT.N. FE2090 – PRENOTAZIONE CAMERE EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 21125.45 | 21125.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5834C5F3B | FATTURA 30088091 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 298.23 | 298.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA39AB15C | FATTURA N. 24 CERTIFICAZIONE QUALITA’ | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 965 | 965.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATT.N. 1270 – NOLEGGIO TOVAGLIATO | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 1688 | 1688.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATT.N. 1194 – TOVAGLIATO | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 1412.4 | 1412.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z143908212 | FATT.N.14/FE – PRESENTATORE EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4338F91C7 | FATTURA N. 76 ACQUISTO PIANTE | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 32.73 | 32.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE434BBCF3 | FATTURA N. 536 BENI ALIMENTARI | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 437.28 | 437.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE434BBCF3 | FATTURA N. 505 BENI ALIMENTARI | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 679.03 | 679.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD534BBDCF | FATTURA N.F4/940/D BENI ALIMENTARI | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 698.05 | 698.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6734BBC98 | FATTURA N. F4/942/D BENI ALIMENTARI | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 2731.65 | 2731.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATT.N. 0000202230038982 – CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 0000202330002267 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 ECO 130 Cv DICEMBRE 2022 IPSEOA TERMOLI | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3334BBD49 | FATTURA N. BP037690 BENI ALIMENTARI | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 1621.09 | 1621.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE434BBCF3 | FATT.N. 469 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 2187.39 | 2187.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z923853846 | FATT.N. 10 – RINNOVO PATENTE MUSACCHIO GIOVANNI | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 270 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATT.N. 96/000012 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 1191.74 | 1191.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATT.N. 4/8957 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 329.08 | 329.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19391E172 | FATT.N.EIMM004427 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 815.91 | 815.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF5389276D | FATTURA N. 2/PA AFFILATURA COLTELLI | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 164 | 164.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z05341B9B5 | FATTURA N. 2022BENA005004639 ASSICURAZIONE ALUNNI 2022-2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 3317.8 | 3317.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB391DA20 | FATTURA N. 345/22MATERIALE PUBBLICITARIO | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 1417 | 1417.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z973859BAB | FATT.N. FTPAM820000009 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 59.3 | 59.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATT.N02/885 ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 360.94 | 360.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2538F2C8C | FATT.N.62/FE – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 63.46 | 63.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z513884BB8 | FATT.N. 397 – ACQUISTO BANDIERE | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B38BDCAE | FATT.N. 231 -VIAGGIO ROMA – PROG. UN GIORNO DAL PAPA | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 1227.27 | 1227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3334BBD49 | FATT.N. BP034156 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 1190.3 | 1190.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD534BBDCF | FATT.N. F4/844/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 1322.53 | 1322.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6734BBC98 | FATT.N. F4/845/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 4934.41 | 4934.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6838E109F | “FATT.N. 221 – PERNOTTO EVENTO “” CHRISTMAS IN EUROPE “”” | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 1295.45 | 1295.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6838E109F | “FATT.N. 222 – PERNOTTO EVENTO “” CHRISTMAS IN EUROPE “”” | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 177.27 | 177.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD23550D80 | FATT.N. VP-24 – ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 3155.79 | 3155.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATT.N. 02/812 – ACQUISTO BEVANDE | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 1936.08 | 1936.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATT.N. 2630 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 1447.11 | 1447.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC38B233E | FATT.N. 22/50/00014 – RIPARAZIONE GOMME TRATTORE LANDINI | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60385ECEE | FATT.N. 9019/22 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 526.77 | 526.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Piattaforma DEMO - Aggiornato il 18 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8D3338296 | FATTURA N. 15 SITO SCUOLA | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 2900 | 2900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8637FB12A | FATT.N.FTPAM820000008 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 116.51 | 116.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | fattura n. fattpa 24_22 beni alimentari | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 313.3 | 313.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z86378B3CF | FATTURA N. 16 RIPARAZIONE RIDUTTORI POSTERIORI TRATTORE LANDINI 6530 F | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 1088 | 1088.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATTURA N. FATTPA 22_22 BENI ALIMENTARI | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 54 | 54.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 2404 BENI ALIMENTARI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 1732.65 | 1732.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATTURA N. 1072 TOVAGLIATO | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 713 | 713.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z77385DE8A | FATTURA N. FPA77/22 ACQUISTO LIBRI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 56 | 56.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4AQ355054 | FATTURA N. 1075 BENI ALIMENTARI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 338.4 | 338.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000011 BENI ALIMENTARI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 638.12 | 638.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563550A79 | FATTURA N. 404/01 DETERGENTI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 736.1 | 736.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03827C10 | FATTURA N. 425 MONITORAGGIO INFESTANTI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 123 | 123.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATT.N. 0000202230034198 – NOLEGGIO GF092FB TRANSIT 330L2H2TREND 2,0 OTTOBRE 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD534BBDCF | FATTURA N. F4/743/D BENI ALIMENTARI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 212.43 | 212.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6734BBC98 | FATTURA N. F4/744/D BENI ALIMENTARI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 1650.36 | 1650.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43020AF8 | FATTUIRA N. 750/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 LINEA SECONDARIA | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 20/PA DETERGENTI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 378.1 | 378.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563550A79 | FATTURA N. 428/01 MATERIALE IGIENICO | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 658.15 | 658.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D387A390 | FATTURA N. FT_PA73 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 926.8 | 926.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE381A9E7 | FATTURA N. FATTPA 24_22 BIGLIETTI FERROVIARI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 51 | 51.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB7383C9BF | FATTURA N. FATTPA 23_22 PACCHETTO FIRENZE RENAIA | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 902.6 | 902.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | FATTURA N. 176-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 DAL 01-10-2022 AL 31-12-2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 504 | 504.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | FATTURA N.177-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869RWT DAL 1-10-22 AL 31-12-2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE434BBCF3 | FATTURA N. 447 BENI ALIMENTARI | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 807.84 | 807.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563550A79 | fattura n. 376/01 materiale igienico | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 1174.75 | 1174.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B37EA641 | FATTURA N. V4/117 GASOLIO AGRICOLO | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 402.5 | 402.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373020B34 | FATTURA N. 749/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATTURA N. 02/745 BENI ALIMENTARI | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 278.55 | 278.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATTURA N. 02/685 BENI ALIMENTARI | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 185.76 | 185.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3334BBD49 | FATTURA N. BP029411 BENI ALIMENTARI | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 303.27 | 303.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1022277317 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 5.75 | 5.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60385ECEE | FATTURA N. 8064/22 MATERIALE PER LABORATORI | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 481.61 | 481.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF385753A | FATTURA N. EIMM003781 MATERIALE VARIO | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 212.81 | 212.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA383EDA7 | FATTURA N. 1912/22 LAVORI SUL PULLMAN | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 745.84 | 745.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF3780C37 | FATTURA N. 6034/FVIDF GIORNALE DEL PROFESSORE | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 22.4 | 22.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z37380F018 | FATTURA N. 716/2022 CONTRATTON ASSISTENZA UFFICI 2022-2023 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 1352.46 | 1352.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z58376CDD8 | FATTURA N. 400-2022-FE acquisto n. 2 divani | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 4697.68 | 4697.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E38021EE | FATTURA N. 512 CANCELLERIA | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 408.52 | 408.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD23550D80 | FATTURA N. VP-18 MATERIALE LABORATORIO | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 526.26 | 526.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF355135B | FATT. N. FATTPA 3_22 – ACQUISTO BENI SPECIALISTICI | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 485.59 | 485.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF355135B | FATT.N FATTPA 4_22 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 405.01 | 405.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z42299BB2E | FATT.N.14 RSPP A.S. 2021/22 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 1305.67 | 1305.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATT.N. 2162 – acconto ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 365.63 | 365.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863583197 | FATT.N.000000900034483T – COSTO TELEPASS | 26/10/2022 | 26/10/2022 | 1.03 | 1.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3334BBD49 | FATT.N. BP027662 ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 34.57 | 34.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6337E9824 | FATT.N.173- NOLEGGIO AUTOBUS A/R TERMOLI- CASTEL DEL GIUDICE IL 03.10.22 | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6734BBC98 | FATT.N. F4/668/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 332.11 | 332.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD534BBDCF | FATT.N.F4/667/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 55.28 | 55.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATT.N. 1751 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 986.35 | 986.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8268B6401 | FATT.N.2161 ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 488.44 | 488.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATT.N. 2162 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 96.16 | 96.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATT.N.96/000009 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 598.22 | 598.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATT.N. 0000202230030700 – NOLEGGIO GF092FB TRANSIT 330L2H2TREND 2,0 | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATT.N.998 – LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 227.6 | 227.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATT.N.17/PA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 253.2 | 253.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATT.N. FATTPA 17_22 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 110.49 | 110.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF3780C37 | FATT.N.5018/FVIDF – ACQUISTO REGISTRI CLASSE | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 619.55 | 619.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATT.N.1897 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 232.51 | 232.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8837C386B | FATT.N. 544/2022 – RINNOVO LICENZA REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB – ANNUALE DAL 30.09.22 AL 30.09.23 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9537A3541 | FATT.N.586/2022 – RINNOVO SU MEPA DEL DOMINIO INTERNET.EDU.IT DITTA UNIDOS SRL | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATT.N.331 MONITORAGGIO INFESTANTI DEL 10.08.22 DITTA BIONIRO SRL | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATT. N. 96/000008 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CAMARDO | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 134.6 | 134.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATT.N.0000202230027969 NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330L2H2TREND 2.0 ECO 130 CV – MESE AGOSTO – SOC. LEASYS SPA | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATT.N.FATTPA 18_22 – BENI ALIMENTARI DITTA PANIFICIO LICURSI | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 23.4 | 23.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43020AF8 | FATT. N. 524/2022 CANONE PER INSTALLAZIONE PRESSO SEDE SUCCURSALE LINEA ADSL TELECOM ITALIA FIBRA 50MB – PERIODO LUGLIO- DITTA UNIDOS | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD23550D80 | FATT.N. VP-16 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 141 | 141.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373020B34 | FATT. N. 523/2022 CANONE PER INSTALLAZIONE PRESSO SEDE PRINCIPALE LINEA ADSL TELECOM ITALIA FIBRA 50MB- PERIODO LUGLIO DITTA UNIDOS | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATT. N. 1022219334 contratto 30059756-001 SPESE POSTALI MESE LUGLIO – IPSEOA Federico di Svevia Termoli | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 5.75 | 5.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA9367F3D9 | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 342 | 342.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563550A79 | FATT. 234/01 – ACQUISTO BENI IGIENICO SANITARI – | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 524.2 | 524.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED36AF72D | FATT. N. 208-2022-FE -ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO – DITTA MEDUSA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 16.5 | 16.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD536EBA64 | FATT.N. FTPAM82 0000006 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO – DITTA TRADE SRL | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 59.18 | 59.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E36B07EE | FATT.N. 5/PA – ACQUISTO FORBICE ELETTRICA – DITTA AGRITECNICA SNC | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 303.28 | 303.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC536FD656 | FATT.N. 2/PA – ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO – DITTA CMT SRL | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 46.43 | 46.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3334BBD49 | FATT.N.BP019887 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – SOC. MARR | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 119 | 119.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE434BBCF3 | FATT.N. 161 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA VASTO PESCA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 266.4 | 266.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | FATT. N. 124-2022-NOL – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869RWT – DITTA MEDUSA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATT.N.0000202230021555 – NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 MESE GIUGNO – SOC. LEASYS | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATT.N.96/000006 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CAMARDO | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 539.54 | 539.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6734BBC98 | FATT. N. F4/604/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – SOC. QUARTIGLIA FOOD SERVICE | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 234.26 | 234.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD534BBDCF | FATT.N. F4/603/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – SOC QUARTIGLIA FOOD SERVICE | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 165.14 | 165.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATT.N.254 – MONITORAGGIO INFESTANTI | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | FATT.N.123-2022-NOL -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 DAL 01.07.22 AL 30.09.22 – DITTA MEDUSA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 1371.5 | 1371.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA3711491 | FATT. N. FT_PA36 – ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO – DITTA NEVIO SRLS | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 409.63 | 409.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43020AF8 | FATT.N. 456/2022 INSTALLAZIONE SEDE SUCCURSALE LINEA ADSL TELECOM ITALIA FIBRA – DITTA UNIDOS | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373020B34 | FATT. N. 457/2022 INSTALLAZIONE SEDE PRINCIPALE LINEA ADSL TELECON ITALIA FIBRA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2F19042 | fattura458/2022, 525/2022 E 658/2022 linea adsl fastweb | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 434 | 434.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATT. N. 565 -LAVANDERIA NOLEGGIO TOVAGLIATO – DITTA LIM | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 533.5 | 533.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATT. N. 1359 ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA GATTI | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 327.98 | 327.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9235B54E3 | FATT.N. FATTPA 19_22 ACQUISTO BIGLIETTI VOLO+ BUS VIAGGIO CAGLIARI – DITTA MIRAMED | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 491 | 491.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81334C6D4 | FATT.N.BP005772 ACQUISTO BENI ALIMENTARI – MARR SPA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 261.25 | 261.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATT. N. 1022210587 SPESE POSTALI MESE GIUGNO IPSEOA TERMOLI- conto contrattuale30059756-001 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 25.42 | 25.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATT. N. 0000202230024952 – NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND – SOC. LEASYS | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATT.N. 96/000007 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CAMARDO | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 169.83 | 169.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATT. N. 4/4369 ACQUISTO BENI ALIMENTARI DITTA DUE EMME | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 33.6 | 33.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z55363A3C0 | “FATT. N. PA-B341 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO EUROPEO ERASMUS PLUS+2019-1-TRO1-KA229-073902_3 “” GOOGLE TOOLS MOBILE APPS””” | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 182 | 182.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATT. N. FATTPA 14_22 ACQUISTO BENI ALIMENTARI MESE APRILE | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 788.94 | 788.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATT.N. FATTPA 15_ 22 ACQUISTO BENI ALIMENTARI DITTA PANIFICIO LICURSI – MESE MAGGIO | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 802.6 | 802.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATTURA N. 02/616 ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 191.76 | 191.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | FATT.N. 721 ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CANTINA S. ZENONE | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 48.9 | 48.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATT.N. 02/516 ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA TANA SRL | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 180.18 | 180.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A31D4B73 | FATT.N. 297/2022 – CONTRATTO DI CONSULENZA – SOC. IFEP SRL | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | FATT.N.584 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CANTINA S. ZENONE | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 22.5 | 22.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z403691F06 | FATT.N. 54 – ACQUISTO PIANTE – DITTA VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSSANA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 127.29 | 127.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863583197 | COSTO TELEPASS LUGLIO | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 1.03 | 1.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863583197 | COSTO TELEPASS | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 1.03 | 1.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9221053DA5 | ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO – PROG. FESR REACTU – DIGITAL BOARD 13.1.2A- FESRPON – MO – 2021-1 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 45022.5 | 45022.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5336A33BC | FATTURA N. FATTPA 11_22 PACCHETTO VIAGGIO A BARCELLONA | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 13365 | 13365.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/4012 BENI ALIMENTARI | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 336.29 | 336.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED36AF72D | FATTURA N. 243-2022-FE CANCELLERIA | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 537.45 | 537.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATTURA N. FATTPA 10_22 BENI ALIMENTARI | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 92.5 | 92.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043550219 | FATTURA N. FATTPA 9_22 BENI ALIMENTARI | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 898.28 | 898.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 976 BENI ALIMENTARI | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 430.57 | 430.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | fattura n. 96/000005 beni alimentari | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 841.35 | 841.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B36886AD | FATTURA N. 112 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI ROMA | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 1136.36 | 1136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 190 MONITORAGGIO INFESTANTI | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 240 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 202230018111 NOLEGGIO TRANSIT GF092FB ORDINE CLIENTE 5814269 MAGGIO 2022 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA8369286D | FATTURA N. 12 EVENTO CONCORSO PASTICCERIA RAGAZZI SPECIALI | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5834C5F3B | FATTURA N. 29568614 CARBURANTE PER AUTOBUS | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 333.11 | 333.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F369DCC4 | FATTURA N. FTPAM820000004 GAZEBO | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 194.26 | 194.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6734BBC98 | FATTURA N. F4/354/D BENI ALIMENTARI | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 3203.56 | 3203.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD534BBDCF | FATTURA N. F4/352/D BENI ALIMENTARI | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 1215.65 | 1215.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3334BBD49 | FATTURA N. BP016679 BENI ALIMENTARI | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 981.87 | 981.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4236E62BA | FATTURA N. 3941/22 BENI PER ESRCITAZIONI | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 456.47 | 456.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7533877B5 | FATTURA N. FATTPA 7_22 soggiorno in Croazia Dirigente | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 681.5 | 681.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A3637E76 | FATTURA N. FATTPA 14_22 BIGLIETTI FERROVIARI TERMOLI PADOVA | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 111.6 | 111.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2535FB2A8 | FATTURA N. FATTPA 10_22 PACCHETTO SOGGIORNO MILANO | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 1595.5 | 1595.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E3637F26 | FATTURA N. FATTPA 8_22 BIGLIETTI AUTOBUS SAN SALVO | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 41 | 41.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE434BBCF3 | FATTURA N. 125 BENI ALIMENTARI | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 1802.5 | 1802.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATTURA N. 02/449 BENI ALIMENTARI | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 1097.41 | 1097.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | SALDO FATTURA 96/000002 BENI ALIMENTARI | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 55.95 | 55.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 10/PA DETERGENTE | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 178 | 178.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1022151308 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI APRILE 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 10.7 | 10.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563550A79 | FATTURA N. 213/01 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 1299.54 | 1299.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF355135B | FATTURA N. FATTPA 2_22 MATERIALE DI FERRAMENTA | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 302.94 | 302.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 856 BENI ALIMENTARI | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 968.58 | 968.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/2830 BENI ALIMENTARI | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 216.89 | 216.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD3692C84 | FATTURA n. 221-2022-fe carta | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 418.5 | 418.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z653676BDD | FATTURA N. 370/2022LICENZA ALBO PRETORIO | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A3550547 | FATTURA N. 468 BENI ALIMENTARI | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 593.7 | 593.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8634C1B3B | FATTURA N. 3/PA SOFFIATORE ASPIRATORE | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E31B5819 | FATTURA N. 4/PA SEGHETTO E KIT ANNESSO | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 1789 | 1789.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2F19042 | FATTURA N. 389/2022 LINEA ADSL | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 124 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2F19042 | FATTURA N. 390/2022 linea adsl fastweb | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 124 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373020B34 | FATTURA N. 388/2022 LINEA ADSL | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATTURA N. 321 SERVIZI DI LAVANDERIA | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 1126.5 | 1126.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA 96/000004 BENI ALIMENTARI | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 700.52 | 700.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA362F468 | FATTURA N. 86/2022 MASCHERINE FFP2 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 649.6 | 649.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 202230013595 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 ORDINE 5814269 APRILE 2022 IPSEOA TERMOLI | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 156 MONITORAGGIO INFESTANTI | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATTURA N. 02/388 BENI ALIMENTARI | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 1617.28 | 1617.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 347 BENI ALIMENTARI | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 259.2 | 259.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 233 BENI ALIMENTARI | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 242.1 | 242.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD23550D80 | FATTURA N. VP-11MATERIALE PER ESERCITAZIONI | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 186.45 | 186.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F2BE414B | FATTURA N. 02/2022 SITO SCUOLA 20-21 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 2406.8 | 2406.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATTURA N. 321 SERVIZI DI LAVANDERIA | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 1126.5 | 1126.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA 96/000004 BENI ALIMENTARI | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 700.52 | 700.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA362F468 | FATTURA N. 86/2022 MASCHERINE FFP2 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 649.6 | 649.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 202230013595 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 ORDINE 5814269 APRILE 2022 IPSEOA TERMOLI | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 156 MONITORAGGIO INFESTANTI | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATTURA N. 02/388 BENI ALIMENTARI | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 1617.28 | 1617.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 347 BENI ALIMENTARI | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 259.2 | 259.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 233 BENI ALIMENTARI | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 242.1 | 242.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD23550D80 | FATTURA N. VP-11MATERIALE PER ESERCITAZIONI | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 186.45 | 186.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATTURA N. 02/319 BENI ALIMENTARI | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 1394.79 | 1394.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF4358FBCD | FATTURA N. 222001 VETRINA PER BAR | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 2690 | 2690.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E3582F0B | FATTURA N. 2/PA MOTOSEGA | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 700 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 120/01 MATERIALE IGIENICO | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 2149.42 | 2149.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3334BBD49 | FATTURA N. BP009418 BENI ALIMENTARI | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 2057.39 | 2057.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 1156.59 | 1156.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC34FFDAA | FATTURA N. 000474 SCARTI DI LABORATORIO DI CHIMICA | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 2845 | 2845.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863583197 | FATTURA N. 900014920T TELEPASS | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 1.03 | 1.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | FATTURA N. 71-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD362C431 | FATTURA N. 56 BENI ALIMENTARI | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 201.83 | 201.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD534BBDCF | FATTURA N. F4/271/D BENI ALIMENTARI | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 722.78 | 722.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE434BBCF3 | FATTURA N. 90 BENI ALIMENTARI | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 1525.42 | 1525.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5834C5F3B | FATTURA N. 29439953 CARBURANTE | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 244.25 | 244.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6734BBC98 | FATTURA N. F4/273/D BENI ALIMENTARI | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 2865.42 | 2865.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2935F0C13 | FATTURA N. 2619/22 MATERIALE PER ESERITAZIONI | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1022119963 LINEA CONTRATTO 30059756-001 MARZO 2022 SPESE POSTALI MARZO 2022 IPSEOA TERMOLI | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 17.66 | 17.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3334BBD49 | FATTURA BP013506 BENI ALIMENTARI | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 109.75 | 109.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3334BBD49 | FATTURA N. BP012648 BENI ALIMENTARI | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 687.3 | 687.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5834C5F3B | FATTURA N. 29179323 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 1.4 | 1.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATTURA N. 02/320 BENI ALIMENTARI | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 160.97 | 160.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD534BBDCF | FATTURA N. F4/190/D BENI ALIMENTARI | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 1888.55 | 1888.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6734BBC98 | FATTURA N. F4/192/D BENI ALIMENTARI | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 5879.03 | 5879.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4425836D7 | FATTURA N. 31/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 6130.36 | 6130.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | FATTURA N. 72-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFINZIONE | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 504 | 504.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/1800 BENI ALIMENTARI | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 109.75 | 109.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 000202230011169 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT MARZO 2022 IPSEOA TERMOLIORDINE CLIENTE 5814269 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF934806A7 | FATTURA N. 2PA SOGGIORNO ALUNNI POSITIVI AL COVID DURANTE LO STAGE | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 1978.95 | 1978.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB35C9560 | FATTURA N. 262/2022 ACCESS LOG | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5834C5F3B | FATTURA N. 29308772 GASOLIO | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 407.79 | 407.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D362F1E6 | FATTURA N. 183-2022-FE CARTA | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/1977 BENI ALIMENTARI | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 126.24 | 126.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA 5_22 BENI ALIMENTARI | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 657.21 | 657.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/2260 BENI ALIMENTARI | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 134.96 | 134.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z05341B9B5 | FATTURA N. 2022BENA005003505 POLIZZA DIPENDENTI | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 5.3 | 5.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/1525 BENI ALIMENTARI | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 52.17 | 52.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1335F597C | FATTURA N. 181 MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 290 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 150/01 DETERGENTI | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 822.75 | 822.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B354FCEC | FATTURA N. 199 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 1540.3 | 1540.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 613 BENI ALIMENTARI | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 1619.73 | 1619.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 8/PA MANUTENZIONE | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 460 | 460.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE434BBCF3 | FATTURA N. 59 BENI ALIMENTARI | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 1644.67 | 1644.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 0000202230007896 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 ECO 130CV FEBBRAIO 2022 ORDINE 5814269 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/1381 BENI ALIMENTARI | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 248.78 | 248.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 377 BENI ALIMENTARI | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1059.74 | 1059.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 5/PA MANUTENZIONE FORNO | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 6/PA DETERGENTI | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 211 | 211.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE2BDA6B1 | FATTURA N. 19/2022 E SALDO FATTURA 97/21 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6035B65CE | FATTURA N. 123-2022-FE BUSTE INTESTATE | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC13556EE3 | FATTURA N. FPA 1/22 FORNITURA E POSA IN OPERA KIT ANTA A RIBALTA | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 380 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1022054138 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-1SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 8.17 | 8.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 120 BENI ALIMENTARI | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 283.2 | 283.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11334C804 | FATTURA N. 26 BENI ALIMENTARI | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1136.03 | 1136.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F3571651 | FATTURA N. 2022BENA005003434 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6734BBC98 | FATTURA N. F4/106/D BENI ALIMENTARI | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 2289.06 | 2289.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373020B34 | FATTURA N. 157/2022 ADSL GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z583568C56 | FATTURA N. 156/2022 SEGRETERIA CLOUD | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 615.5 | 615.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B3537C30 | FATTURA N. 64-PA RUOTE PER SEDIE | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 44 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z853582E61 | FATTURA N. 197/2022 OFFICE PER MAC | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 159.8 | 159.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2F19042 | FATTURA N. 159/2022 LINEA FASTWEB GENNAIO-FEBBRAIO 22 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 124 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43020AF8 | FATTURA N. 158/2022 LINEA ADSL GENNAIO- FEBBRAIO 22 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3435714B9 | FATTURA N. 4/1230 BENI ALIMENTARI | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 102.2 | 102.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7533877B5 | FATTURA N. FATTPA 3_22 SPALATO | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1741.25 | 1741.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B8B919 | FATTURA N. 983 LAVANDERIA | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 667 | 667.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B8B919 | FATTURA N. 41 LAVANDERIA | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 324 | 324.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B8B919 | FATTURA N. 143 LAVANDERIA | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 1095 | 1095.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11334C804 | FATTURA N. 25 BENI ALIMENTARI | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 725.43 | 725.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D3586614 | FATTURA N. FTPAM82 0000001 TERMOCONVETTORE | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 22.92 | 22.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81334C6D4 | FATTURA N. BP006942 BENI ALIMENTARI | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 24.52 | 24.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81334C6D4 | FATTURA N. BP006940 E NOTA DI CREDITO BP006951 BENI ALIMENTARI | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 523.19 | 523.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81334C6D4 | FATTURA N. BP006944 BENI ALIMENTARI | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 63.7 | 63.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81334C6D4 | FATTURA N. BP006904 BENI ALIMENTARI | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 123.4 | 123.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z143598676 | FATTURA N. FATTPA 9_22 SERVIZIO DI ASSISTENZA AMBULANZA IN DATA 14/03/2022 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863583197 | FATTURA N.50755200T QUOTA ASSOCIATIVA | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 15.49 | 15.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E34CEF68 | FATTURA N. 20 ACQUISTO BOTTIGLIE E LATTINE | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 90.2 | 90.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5735EDBAF | VALUTAZIONE CORSO COD. 1.16 LETTERA A | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 45.55 | 45.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA034AB38B | FATTURA N. FPA 3/22 CAMPAGNA PUBBLICITARIA | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 573.77 | 573.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE30E6C94 | FATTURA N. 773/PACONTRIBUTO MANCATA RESTITUZIONE NOLEGGIO COMPUTER | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 467.21 | 467.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATTURA N. 02/190 BENI ALIMENTARI | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 81.54 | 81.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC535ADE45 | FATTURA N. 87 RICARICA BOMBOLA | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 52 | 52.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3334BBD49 | FATTURA BP005606 BENI ALIMENTARI | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 482.4 | 482.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD534BBDCF | FATTURA N. F4/104/D BENI ALIMENTARI | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 761.9 | 761.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z05341B9B5 | FATTURA N. 2022BENA005003305 POLIZZA ASSICURATIVA | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 5.3 | 5.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7356BA24 | FATTURA N. 98-2022-FE CARTA | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 192 | 192.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6334C0EA | FATTURA N. S_T/000025 BENI ALIMENTARI | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 1210.71 | 1210.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7434138CA | FATTURA N. 1/PA REALIZZAZZIONE MARCIAPIEDE ADIACENTE CAMPETTI | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 4350 | 4350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7434138CA | FATTURA N. 1/PA RETE ELETTROSALDATA MARCIAPIEDE | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 2200 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81334C6D4 | FATTURA N. BP002591 BENI ALIMENTARI | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 309.46 | 309.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z05341B9B5 | FATTURA N. 2022BENA005003094 POLIZZA ITBSTQ79831 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 3858.4 | 3858.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1022001831 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA TERMOLI NOVEMBRE 2021 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 54.75 | 54.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000001 BENI ALIMENTARI | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 582.02 | 582.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 22 MONITORAGGIO INFESTANTI | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA 4_22 BENI ALIMENTARI | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 163.55 | 163.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 2/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 351 | 351.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 3/PA DETERGENTI | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 548.3 | 548.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6334C0EA | FATTURA N. S_T/000003 BENI ALIMENTARI | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 1878.87 | 1878.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATTURA N. 02/118 BENI ALIMENTARI | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 484.4 | 484.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA 2047 BENI ALIMENTARI | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 242.61 | 242.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA 142 BENI ALIMENTARI | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 188.07 | 188.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B34BBE10 | FATTURA N. 02/141 BENI ALIMENTARI | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 157.41 | 157.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5834C5F3B | FATTURA N. 29051465 CARBURANTE | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 76.79 | 76.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z42299BB2E | fattura 28 RSPP 20/21 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 1305.67 | 1305.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE634CFB29 | FATTURA N. FATTPA 4_22 TAMPONI PRESSO IPSEOA | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 732 | 732.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | IVA SU FATTURA PAVONE 446/01 DEL 15/12/2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 408.39 | 408.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373020B34 | FATTURA FASTWEB 1063/2021 DEL 22/11/2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 61.51 | 61.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43020AF8 | IVA SU FATTURA UNIDOS LINEA FASTWEB 1064 DEL22/12/2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 61.51 | 61.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6334C0EA | IVA SU FATTURA S_T/000082 DITTA DAC | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 122.38 | 122.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z263484C43 | IVA SU FATTURA 303PA DEL 23/12/2021 PIASTRE DEFIBRILLATORE DITTA SUNNEXT | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 16.94 | 16.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6334C0EA | IVA SU FATTURA DAC S_S/000012 DEL 29/12/2021 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 464.76 | 464.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD5350F72B | FATTURA N. 1/PA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 23.94 | 23.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z98334C143 | FATTURA N. F4/26/D BENI ALIMENTARI | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 430.67 | 430.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z32334C71B | FATTURA N. F4/28/D BENI ALIMENTARI | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 746.08 | 746.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11334C804 | FATTURA N. 9 BENI ALIMENTARI | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 552.6 | 552.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8634C1B3B | FATTURA N. 1/PA POTATORE ASTA FISSA | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 34/01 MATERIALE IGIENICO | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 686.93 | 686.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z42299BB2E | FATTURAN. 28 RSPP 20-21 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1305.67 | 1305.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | FATTURA N. 50-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 533.33 | 533.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869TWT | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2234D9245 | FATTURA 27/2022 MASCHERINE FFP3 E VISIERA ROTANTE | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 735 | 735.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F34A9BBE | FATTURA N. 90/A AXIOS | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 1350 | 1350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234BE7F7 | FATTURA N. 1/PA RIPARAZIONE MACCHINARI | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 185 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9034AB327 | FATTURA N. 323 CAMPAGNA PUBBLICITARIA PRIMO NUMERO | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF234B82F4 | FATTURA N. FS/14 MASCHERINE FFP2 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 5320 | 5320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11334C804 | FATTURA N. 457 BENI ALIMENTARI | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 428.38 | 428.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA20F8E34E | FATTURA N.30474071 GASOLIO AUTOBUS | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 491.47 | 491.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C34C0A3A | FATTURA N. 1 RIPARAZIONE TRATTORE | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 663 | 663.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | fattura n. 96/000010 beni alimentari | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 263.91 | 263.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | fattura n. 0000202230004570 canone locazione GF092FB transit 330 L2H2 GENNAIO 2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 0000202230001606 canone locazione GF092FB transit 330 L2H2 DICEMBRE 2021 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 6/01 MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 922.71 | 922.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA 2_22 BENI ALIMENTARI | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 332.46 | 332.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | materiale di pulizia FATTURA 466/01 DEL 15/12/2021 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 2227.21 | 2227.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373020B34 | FATTURA ADSL 1063/2021 DEL 22/11/2021 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 279.6 | 279.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43020AF | FATTURA ADSL 1064/2021 DEL 22/12/2021 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 279.6 | 279.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2F19042 | FATTURA 1065/2021 FIBRA FASTWEB | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 248 | 248.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6334C0EA | FATTURA S_T/000082 BENI ALIMENTARI | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 1399.97 | 1399.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z263484C43 | FATTURA N.303PA del 23/12/2021 -BENI ALIMENTARI | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 77 | 77.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z98334C143 | FATTURA F4/893/D BENI ALIMENTARI | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 636.85 | 636.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z32334C71B | FATTURA F4/894/D DEL 27/12/2021 BENI ALIMENTARI | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 667.5 | 667.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F342E9CA | FATTURA 16/PA DEL 27/12/2021 MANUTENZIONE LABORATORI | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6334C0EA | FATTURA S_T/000066 BENI ALIMENTARI | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 6391.35 | 6391.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D347A487 | FATTURA 19/PA DEL 20/12/2021 TAGLIO ALBERI | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF340F4C3 | FATTURA 175 DEL 14/12/2021 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E34B30B6 | FATTURA N. 119/2021 DEL 22/12/2021 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 84 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6934553D4 | FATTURA 182/E DEL 20/12/2021 ACQUISTO MATERIALE ANTISCIVOLO | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 663.3 | 663.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC9341091B | FATTURA N. 4/3 DETERGENTI | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 1033 BENI ALIMENTARI | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 120.2 | 120.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA 1142 BENI ALIMENTARI | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 135 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA FATTPA 17_21 DEL 31/12/2021 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 556.56 | 556.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTPA 15_21 NI ALITARI | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 112.24 | 112.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTPA 16_21 DEL 31/12/2021 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 669.34 | 669.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81334C6D4 | FATTURA BP034576 DEL 31/12/2021 BENI ALIMENTARI | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 377.78 | 377.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6334C0EA | FATTURA S_S/000012 DEL 29/12/2021 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 4648.72 | 4648.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA 2840 DEL 31/12/2021 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 439.85 | 439.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z732B561A5 | FATTURA N.4 DEL 30/12/2021 CORSO PRIMO SOCCORSO E BLS | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 668.85 | 668.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA 2597 DEL 30/11/2021 BENI ALIMENTARI | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 550.27 | 550.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N.2598 DEL 30/11/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 1062.95 | 1062.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z13343DE9F | FATTURA 6/600023 DEL 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 113.43 | 113.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z513339A9D | IVA SU FATTURA N. VP-17 MATERIALE PER LABORATORIO FACILE CONSUMO DITTA 3P | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 51.18 | 51.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Piattaforma DEMO - Aggiornato il 21 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 0000202130033071 NOLEGGIO TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 GF092 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72645413 | FATTURA N. FATTPA 2_21 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 606.66 | 606.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 341 MONITORAGGIO INFESTANTI | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 142 | 142.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB532E88F4 | fattura n. 119/10 KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 280 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC83376ECD | FATTURA N. 219 SCARPE ANTIFORTUNISTICA | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 915.6 | 915.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7633B7B9B | FATTURA N. 184 MOLITURA OLIVE | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 253.41 | 253.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7633B7B9B | FATTURA N. 287 MOLITURA OLIVE | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 51.06 | 51.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF33B458C | FATTURA N. FTPAM820000007 COMPRESSORE | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 154.92 | 154.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2B8DEBA | FATTURA N. BP027464 BENI ALIMENTARI | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 1022.69 | 1022.69 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZC433F7D9C | FATTURA N. 104 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 913 | 913.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8033FD336 | FATTURA N. 108 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 156 | 156.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z32334C71B | FATTURA N. F4/818/D BENI ALIMENTARI | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 1370.15 | 1370.15 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z98334C143 | FATTURA N. F4/817/D BENI ALIMENTARI | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 1979.7 | 1979.70 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZC433F3CE6 | FATTURA N. 4/211 MATERIALE PER ATTIVITA’ SPORTIVE | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 393.36 | 393.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022B8E898 | FATTURA N. 417 BENI ALIMENTARI | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 54 | 54.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z11334C804 | FATTURA N. 418 E NOTA DI CREDITO820/01 BENI ALIMENTARI | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 1104.89 | 1104.89 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z81334C6D4 | FATTURA N. BP030707 BENI ALIMENTARI | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 1055.73 | 1055.73 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 410 MONITORAGGIO INFESTANTI | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA3427E58 | FATTURA N. 01/PA_TER EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 1786 | 1786.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000009 BENI ALIMENTARI | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 809.83 | 809.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1021304473 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTA | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 11.33 | 11.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B8B919 | fattura n. 895 lavaggio e noleggio tovagliato | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 1079.65 | 1079.65 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z353367C39 | FATTURA N. 182/PA ACQUISTO STAMPANTI PER COMANDE | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 640 | 640.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF33CE158 | FATTURA N. 263 PRESE ELETTRICHE PER GESTIONE COMANDE | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A345724B | FATTURA N. EIMM004211 CANCELLERIA | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 50.83 | 50.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA20F8E34E | FATTURA N. 30343414 CARBURANTE | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 65.25 | 65.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA 0000202130026759 DEL 5/10/2021 NOLEGGIO TRANSIT | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 381/01 DETERGENTI | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 1304.1 | 1304.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 383/01 DETERGENTI | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 499.18 | 499.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC03356ECD | FATTURA N. VP-18 MINUTERIA CUCINA | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 1024.15 | 1024.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z513339A9D | FATTURA N. 12100606060000000286 MATERIALE SPORTIVO | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 777 | 777.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z513339A9D | FATTURA N. 12100606060002131317 ARTICOLI SPORTIVI | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 1221.01 | 1221.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF33360A88 | FATTURA N. 2440S1 SOGGIORNO A PALERMO RENAIA | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 366.55 | 366.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD7335F08A | fattura n. fattpa10_21 pacchetto viaggio Palermo RENAIA | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 496.96 | 496.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD1345B76F | VALUTAZIONE CORSO COD. 1.16 LETTERA A | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 91.1 | 91.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD1345B76F | PARTECIPAZIONE DIRIGENTE ASREM COMMISSIONE D’ESAME COD. 1.16 LETTERA C | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 465.5 | 465.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6533FF51D | FATTURA N. 14/PA DETERGENTI | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 189.63 | 189.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E33886B0 | FATTURA N. FATTPA9_21 PACCHETTO VIAGGIO TALLIN | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 362.98 | 362.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E33862CF | FATTURA N. FATTPA8_21 PACCHETTO SOGGIORNO A MILANO PER FIERA RHO | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 496 | 496.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z57340F81B | FATTURA N. P0018188 CANCELLERIA | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 840.66 | 840.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B8B919 | fattura n. 799 servizio lavanderia | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 1100.4 | 1100.40 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB2339D778 | FATTURA N. 1807/21 MANUTENZIONE AUTOBUS | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 240.34 | 240.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2B8E848 | FATTURA N. F4/736/D BENI ALIMENTARI | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 1188.17 | 1188.17 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z4D2B8DE6A | FATTURA N. F4/735/D E NOTA CREDITO F5/45 BENINALIMENTARI | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 1051.42 | 1051.42 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZC03356ECD | FATTURA N. VP-19 MATERIALE PER LABORATORI | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 4900.8 | 4900.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3433E8BD7 | FATTURA N. 84/2021 MASCHERINE FP2 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 5460 | 5460.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z513339A9D | FATTURA N. VP-17 MATERIALE PER LABORATORIO FACILE CONSUMO | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 232.65 | 232.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1021281448 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 7.42 | 7.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E338A86A | FATTURA N. 392-PA ACQUISTO LAVAGNE | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 585 | 585.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF233D8939 | FATTURA N. 12/PA RIPARAZIONE PRODUTTORE DI GHIACCIO | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 157 | 157.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D33D8B9D | fattura n. 13/pa detergenti | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 378.93 | 378.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z14337E6ED | FATTURA N. 1291/PA FORMAZIONE RLS N. 2 UNITA’ | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB8330945A | FATTURA N. 828/2021 CARRELLO STAZIONE DI RICARICA VENTILATO 30 NOTEB | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 1591.99 | 1591.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 2048 BENI ALIMENTARI | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 91.72 | 91.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | FATTURA N. 158-2021-NOLNOLEGGIO MULTIFUNZIONE | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | FATTURA N. 157-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 504 | 504.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE13367894 | FATTURA N. 10/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 282 | 282.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE33366778 | FATTURA N. 11/PA DETERGENTI | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 293.7 | 293.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1021260926 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI AGOSTO 2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 15.65 | 15.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z73337A945 | FATTURA N. V4/109 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 691.2 | 691.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. S_T/000037 E NOTE DI CREDITO N. S_U/000010 E N. S_U700009 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 1261.66 | 1261.66 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z022B8E898 | FATTURA N. 369 E NOTA CREDITO N. 737/01 BENI ALIMENTARI | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 1672.07 | 1672.07 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z022B8E898 | FATTURA N. 395 BENI ALIMENTARI | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 307.01 | 307.01 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 348/01 MATERIALE DI PULIZIA | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 1178.19 | 1178.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E339D249 | FATTURA N. 1146 VIAGGIO A CIVITACAMPOMARANO E SAN FELICE | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 536.36 | 536.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z03337BD16 | FATTPA 1_21 SERVIZIO GUIDA MUSEO DI ISERNIA | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7133743BE | FATTURA 3/PA DEL 26/10/2021 VIAGGIO A ISERNIA | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z14337E6ED | FATTURA N. 1198/PA CORSO AGGIORNAMENTO RLS | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 63 | 63.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | fattura n. 2359 beni alimentari | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 410 | 410.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 2360 BENI ALIMENTARI | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 1528.44 | 1528.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB3381CF4 | FATTURA N. 2021/FE07268/1680 GASOLIO PER AUTOBUS | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2B8DEBA | FATTURA N. BP024166 BENI ALIMENTARI | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 52.39 | 52.39 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZC33351954 | FATTURA N. 847/2021 SUPPORTO DA PAVIMENTO CON CHIAVE DI SICUREZZA | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2B8DEBA | FATTURA N. BP024165 BENI ALIMENTARI | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 162.85 | 162.85 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZAF2B8B919 | FATTURA N. 702 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 683.5 | 683.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000007 BENI ALIMENTARI | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 1125.92 | 1125.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8032ED7D0 | FATTURA N. 827/2021 ACQUISTO PC SEGRETERIA | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 1059 | 1059.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2B8DE6A | FATTURA N. F4/673/D BENI ALIMENTARI | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 333.32 | 333.32 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZED31B1685 | FATTURA N. 157/PA CONFIGURAZIONE DISPOSITI E CORSO SULLE COMANDE | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 390 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZO625E5887 | FATTURA N. S_T/000017 BENI LAIMENTARI | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 121.4 | 121.40 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. D_T/002079 BENI ALIMENTARI | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 1027.89 | 1027.89 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. S_T/000007 BENI ALIMENTARI | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 1654.48 | 1654.48 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. D_T/001652 BENI ALIMENTARI | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 3499.13 | 3499.13 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. S_T/000024 BENI ALIMENTARI | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 379.8 | 379.80 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZA20F8E34E | FATTURA N. 29952464 | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 1.4 | 1.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z20331A813 | FATTURA N. 65/2021 ACQUISTO MASCHERINE | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 3900 | 3900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z553311E63 | FATTURA N. 1536/21 MANUTENZIONE AUTOBUS | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 430 | 430.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022B8E898 | FATTURA N. 42/02 BENI ALIMENTARI | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 63.26 | 63.26 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 295/01 MATERIALE MATERIALE PULIZIA | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 715.15 | 715.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C32F847C | FATTURA N. 20214E24734 REGISTRI DI CLASSE | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 43 | 43.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022B8E898 | FATTURA N. 334 BENI ALIMENTARI | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 538.98 | 538.98 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZF132FC03F | FATTURA N. FS/414 TERMOSCANNER | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 792 | 792.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2B8E848 | FATTURA N. F4/674/D BENI ALIMENTARI | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 2851.03 | 2851.03 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZA20F8E34E | fattura n. 29434954 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 1.4 | 1.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA20F8E34E | fattura n. 29823898 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 1.4 | 1.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA20F8E34E | fattura n. 29692187 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 16.4 | 16.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA20F8E34E | fattura n. 29562228 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 81.76 | 81.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2F19042 | fattura n. 699/2021 adsl luglio e agosto fastweb | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 124 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7830CF373 | FATTURA N. 134 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PON VULNERA SANENTUR COD | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 2487.31 | 2487.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD32FF192 | FATTURA N. 731/2021 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373020B34 | FATTURA N. 701/2021 ADSL SEDE CENTRALE LUGLIO E AGOSTO | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43020AF8 | FATTURA N. 700/2021 ADSL LUGLIO E AGOSTO | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF32E450E | FATTURA N. 764/2021 PACCHETTO SMS SCADENZA AGOSTO 2022 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 850 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5332E455C | FATTURA N. 765/2021 RINNOVO DOMINIO ALBERGHIEROTERMOLI.EDU.IT | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E313FEFA | fattura n. 787/2021 noleggio accessori per notebook pon Vulnera Sanent | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 1705.2 | 1705.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z86313C970 | FATTURA N. 788/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK HP pon Vulnera Sanentur 10.2.2A | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 796.5 | 796.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC3118E74 | FATTURA N. 790/2021 PER NOLEGGIO NOTEBOOK E CARRELLO RICARICA NOTEBOOK | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 14337 | 14337.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C32F847C | FATTURA N. 20214E24050 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 193.5 | 193.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B8B919 | FATTURA N. 444 PER SERVIZIO LAVANDERIA | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 175 | 175.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 202130023803 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 AGOSTO 20 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1021232835 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTAL | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 8.91 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA324DAE3 | FATTURA N. VEL 108 RETE WI-FI E VIDEOSORVEGLIANZA | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 2585 | 2585.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC13296F43 | FATTURA N. 53/2021 CAMICI E CUFFIE MONOUSO | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 1340 | 1340.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C323F217 | FATTURA N. FPA 6/21 MESSA IN ONDA SPOT PUBBLICITARIO | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 573.77 | 573.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 0000202130021266 NOLEGGIO TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 GF092F | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 404.43 | 404.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC031A8411 | FATTURA N. 1/PA SCAVO E ROTOBALLE ORTO SINERGICO | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 580 | 580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 247 MONITORAGGIO INFESTANTI | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA 10_21 BENI ALIMENTARI | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 370.27 | 370.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1021202996 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA GIUG | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 21.97 | 21.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z36323EE1F | FATTURA N. 204-2021/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON VULNERA SANENTUR 10,2,2A- | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 3088.1 | 3088.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF3289B22 | FATTURA N. 6/PA VERNICI | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 411.9 | 411.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 1435 BENI ALIMENTARI | 06/08/2021 | 06/08/2021 | 70.89 | 70.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B326B007 | FATTURA N. 218 BENI ALIMENTARI PROGETTO SUMMER SCHOOL | 06/08/2021 | 06/08/2021 | 323.21 | 323.21 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z5732A5684 | FATTURA N. 7/PA DETERGENTI | 06/08/2021 | 06/08/2021 | 84.4 | 84.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC8328B0FA | FATTURA N. EIMM002414 CANCELLERIA | 06/08/2021 | 06/08/2021 | 51.03 | 51.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA 8_21 BENI ALIMENTARI | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 464.04 | 464.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1021174071 LINEA CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI MA | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 102.87 | 102.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2B8DEBA | FATTURA N. BP017079 BENI ALIMENTARI | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 65.84 | 65.84 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZE3326B09B | FATTURA N. F4/643/D BENI ALIMENTARI PROGETTO SUMMER SCHOOL | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 993.67 | 993.67 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z83308FABA | FATTURA N. 110-2021-NOL MULTIFUNZIONE EPSON LUGLIO-SETTEMBRE 2021 | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 1168 BENI ALIMENTARI | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 70.89 | 70.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000005 BENI ALIMENTARI | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 352.41 | 352.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | FATTURA N. 109-2021-NOLNOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 LUGLIO/SETTEM | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 567 | 567.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F32044DC | FATTURA N. 7 PIANO DI COMUNICAZIONE SOCIAL E DIGITAL | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 3200 | 3200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EE844B | FATTURA N. 202130018226 CANONE LOCAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2021 GF092FB T | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 674.03 | 674.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2B8E848 | FATTURA N. F4/625/D BENI ALIMENTARI | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 345.37 | 345.37 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z4D2B8DE6A | FATTURA N. F4/624/D BENI ALIMENTARI | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 111 | 111.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z7E31E19A5 | FATTURA N. 253 FORNITURA BOX PREFABBRICATO | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 5950 | 5950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z14329291A | FATTURA N. 1/PA RIFACIMENTO TAPPETO CAMPO PALLAVOLO | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 9000 | 9000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | fattura n. 1167 beni alimentari | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 70.89 | 70.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5131F039D | FATTURA N. VP-12 MATERIALE LABORATORIO | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 196 | 196.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2B8DEBA | FATTURA N. BP011364 BENI ALIMENTARI | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 608.77 | 608.77 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1021161199 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI APRILE 2021 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 60.62 | 60.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D3209CF4 | FATTURA N. P0015389 CANCELLERIA | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 664.14 | 664.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 176/01 MATERIALE PULIZIA | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 67.68 | 67.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43020AF8 | FATTURA N. 628/2021 LINEA ADSL SUCCURSALE MAGGIO – GIUGNO 2021 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373020B34 | FATTURA N. 627/2021 LINEA ADSL SEDE CENTRALE MAGGIO – GIUGNO 2021 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2F19042 | FATTURA N. 629/2021 FIBRA FASTWEB MAGGIO GIUGNO | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 124 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z64318DD33 | FATTURA N. VEL 82 TARGA PUBBLICITARIA PON PATRIMONIO CULTURALE, ARTIST | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 63 | 63.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1021137645 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MARZO 2021 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 135.94 | 135.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6431E5B31 | FATTURA N. 5/PA RASAERBA | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z06319DC47 | FATTURA N. 93 ACQUISTO BANDIERE | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 205 | 205.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE731D49A7 | FATTURA N. 35/2021 MASCHERINE FP2 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 2450 | 2450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4431549A4 | FATTURA N. FATTPA 4_21 BATTERIE AUTOBUS | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC531E8ED4 | FATTURA N. 830/PA TEST RAPIDI ANTIGEN SARS COV-2 | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA531EF4FF | FATTURA N. FPA 6/21 MATERIALE PER ORTO SINERGICO | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 267 | 267.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z432B8E972 | FATTURA N. 460/2021 PRATICA NOTARILE | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 306 | 306.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF52D51D8D | FATTURA N. 405/2021 DPO | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 140/01 MATERIALE PULIZIA | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 190 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022B8E898 | FATTURA N. 63 BENI ALIMENTARI | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 36.56 | 36.56 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZCA31C3C0D | FATTURA N. 4/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 480 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 152/01 MATERIALI DI PULIZIA | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 4094.85 | 4094.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD3209E20 | FATTURA N. 171 RIPARAZIONE ATTREZZATURE | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 145 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B8B919 | FATTURA N. 216 SERVIZI LAVANDERIA | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 599.75 | 599.75 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 797.88 | 797.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z943207C86 | FATTURA N. FPA 4/21 SANIFICAZIONE LOCALI | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z393184417 | FATTURA N. 1073 MATERIALE | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 490.19 | 490.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 920 BENI ALIMENTARI | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 475.32 | 475.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 919 BENI ALIMENTARI | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 211.41 | 211.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 918 BENI ALIMENTARI | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 291.5 | 291.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2B8E848 | FATTURA N. F4/568/D BENI ALIMENTARI | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 888.4 | 888.40 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z4D2B8DE6A | FATTURA N. F4/566/D BENI ALIMENTARI | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 404.82 | 404.82 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 170 MONITORAGGIO INFESTANTI | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 300.4 | 300.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. S_S/000839 BENI ALIMENTARI | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 390.22 | 390.22 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z022B8E898 | FATTURA N. 86 BENI ALIMENTARI E NOTA DI CREDITO 243/01 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 1321.64 | 1321.64 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8031B5F1C | FATTURA N. 21/50/00007RIPARAZIONE TRATTORE | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 270 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 113/01 MATERIALE DI PULIZIA | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 3483.31 | 3483.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD93182AEA | FATTURA N. 3/PA MATERIALE AZ. AGRARIA | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 72.95 | 72.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022B8E898 | FATTURA N. 61 BENI ALIMENTARI | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 93.71 | 93.71 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z022B8E898 | FATTURA N. 62 BENI ALIMENTARI | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 416.37 | 416.37 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZEE316F9C4 | FATTURA N. P0014647 CANCELLERIA | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 258.56 | 258.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 393 BENI ALIMENTARI | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 63.6 | 63.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 419.29 | 419.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F26DEDEE | FATTURA N. 21017765 VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO SISTEMA QUALITA | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 980 | 980.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2B8DE6A | FATTURA N. F4/252/D BENI ALIMENTARI | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 476.94 | 476.94 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZBE2B8E848 | FATTURA N. F4/253/D BENI ALIMENTARI | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 2242.85 | 2242.85 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZAF2B8B919 | fattura n. 145 lavaggio e noleggio tovagliato | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 908.95 | 908.95 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z9031A7335 | fattura n. 3/pa manutenzione attrezzature | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | fattura n. 703 beni alimentari | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 988.81 | 988.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z30311A5B5 | FATTURA N. 667 MATERIALE ORTO SINERGICO | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 170.29 | 170.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2F19042 | FATTURA N. 488/2021 LINEA ADSL MARZO APRILE 2021 FASTWEB | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 124 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z12318301B | FATTURA N. 2/PA DETERGENTI | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 168.8 | 168.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373020B34 | FATTURA N. 490/2021 LINEA ADSL SEDE CENTRALE MARZO APRILE | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43020AF8 | FATTURA N. 489/2021 LINEA ADSL SUCCURSALE MARZO APRILE | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC315A148 | RINNOVO TRIENNALE CASELLA PEC N. ORDINE 110052866 Codice univoco uffic | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 75 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B31C69D2 | cod 1.16 lettera a valutazione corsi | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 182.2 | 182.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B31C69D2 | cod. 1.16 lettera c partecipazione membro Dirigente ASREM commissione | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 931 | 931.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F2BE414B | FATTURA N. 2/2021 SITO SCUOLA | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 1499 | 1499.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE3311B0B2 | FATTURA N. 350/2021 SEGRETERIA CLOUD | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB93155E64 | FATTURA N. 221001 CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO ATTREZZATURE LABORA | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 81.97 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B8B919 | FATTURA N. 107 TOVAGLIATO | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 400 | 400.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1021100631 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 13.86 | 13.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7331512A8 | FATTURA N. 417/2021 ACCESS LOG | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB316696B | FATTURA N. 399/2021 ACQUISTO ANTIVIRUS | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 304 | 304.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z673151162 | FATTURA N. 302/2021 GESTIONE WEB ALBO PRETORIO | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD3314CC72 | FATTURA N. 726/AF ACQUISTO MASCHERINE | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C314B9E8 | FATTURA N. 22/2021 MASCHERINE FFP2 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 5492 | 5492.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83308FABA | FATTURA N. 62-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | FATTURA N. 61-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 504 | 504.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C30B906 | FATTURA N. VEL046 NOLEGGIO 30 NOTEBOOK HP 240 G8 PON CODICE PROGETTO | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 21696.22 | 21696.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A304DA19 | FATTURA N. VP-8 MATERIALE DI LABORATORIO | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 5449 | 5449.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE30E6C94 | FATTURA N. 1358/PA NOLEGGIO PC APPLE PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPO | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 21945.18 | 21945.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z192F100D8 | FATTURA N. 302180152864 PER ACQUISTO CONNESSIONI | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 5002 | 5002.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 147 BENI ALIMENTARI | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 216.84 | 216.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 523 BENI ALIMENTARI | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 117.72 | 117.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | FATTURA N. 93/01 MATERIALE DI PULIZIA | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 1177.45 | 1177.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 311.16 | 311.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z21312C6D3 | FATTURA N. FPA 30/21 RINNOVO PACCHETTO AXIOS | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4425836D7 | FATTURA N. 45/PA NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 5944 | 5944.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 107 MONITORAGGIO INFESTANTI | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B8B919 | FATTURA N. 893 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 420.05 | 420.05 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8A2B78CE8 | fattura n. 1021048762 identificativo contratto 40001373372 contratto | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 469.4 | 469.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | fattura n. 85/01 materiale igienico | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 192.06 | 192.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3304F507 | fattura n. 39/01 materiale igienico | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 920.6 | 920.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32B8B804 | FATTURA N. 117-2021-FE TONER | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 348.8 | 348.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1021073730 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 40001373372 NUMERO LIN | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 50.79 | 50.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8530D6BA1 | FATTURA N. 140/04 ACQUISTO SOFTWARE COMPENSATIVI | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 573.77 | 573.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43020AF8 | fattura n. 165/2021 adsl succursale gennaio – febbraio | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373020B34 | fattura n. 166/2021 adsl sede principale gennaio – febbraio | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 139.8 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z37311A1B6 | assicurazione autobus e n. 2 trattori landini | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 2802 | 2802.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792E8E3A0 | FATTURA N. 6062021000036A ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ SPORTIV | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 762.23 | 762.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3806CD02 | FATTURA N. FPA 4/21 LAVORI LABORATORIO DI PASTICCERIA | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000001 BENI ALIMENTARI | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 286.46 | 286.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 147 BENI ALIMENTARI | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 216.84 | 216.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z89306C798 | FATTURA N. FPA 2/21 MANUTENZIONE LABORATORI | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | fattura n. 1021026490 conto contrattuale 30059756-001 spese di novembr | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 15.53 | 15.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 8460608A95 | FATTURA N. 220003 PER ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIO PASTICCERIA DE | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 55733.23 | 55733.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082B7187D | FATTURA N. 110-2021 ADSL SUCCURSALE DICEMBRE 2020 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 69.9 | 69.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | FATTURA N. 43-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 504 | 504.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292BB62AF | FATTURA N. 44-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 207 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4425836D7 | FATTURA N. 9/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 172.08 | 172.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z39305C6B8 | FATTURA N. 2121005348 AGITATORE MAGNETICO CON RISCALDAMENTO | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 208.19 | 208.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z39305C6B8 | FATTURA N. 21211005137 MAGNETI PER AGITATORE | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 27.4 | 27.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA72B71834 | FATTURA N. 109/2021 ADSL SEDE CENTRALE | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 69.9 | 69.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z282B8DE3F | FATTURA N. 93-2021-FE STAMPATI | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 255 | 255.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F2F37CD6 | FATTURA N. 1999/AF MASCHERINE | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 520 | 520.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE62589F4B | fattura n. 2021000762 IW/2020/01466/02 POLIZZA PERSONALE DELLA SCUOLA | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 196.1 | 196.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFT289F078 | FATTURA N. 14 MONITORAGGIO INFESTANTI | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 199 | 199.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1021012340 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 40001373372 N. CONTRATT | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 60.28 | 60.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4302F8A2 | FATTURA N. 14/D PUBBLICITA’ ORIENTAMENTO | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2B8E848 | FATTURA N. F4/35/D BENI ALIMENTARI | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 252.52 | 252.52 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z7F30344C0 | FATTURA N. 27/01 PUBBLICITA’ ORIENTAMENTO | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 622.95 | 622.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z553065592 | FATTURA N. 1/PA VERNICI | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 27.13 | 27.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE2BDA6B1 | FATTURA N. 04/2021 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI | 02/02/2021 | 02/02/2021 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B2C8E717 | FATTURA N. FPA 1/21 MEDICO COMPETENTE | 02/02/2021 | 02/02/2021 | 1440 | 1440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA32FDF9A4 | FATTURA N. 45/2021 CONTRATTO ASSISTENZA | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 1352.46 | 1352.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D3032CB0 | FATTURA N. 23/2021 SSD +RAM | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 135 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z01302F6AB | FATTURA N. 3PA PUBBLICITA’ SU TERMOLIONLINE | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D302FA4B | FATTURA N. 13 PUBBLICITA’ SU PRIMONUMERO | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6330098AE | FATTURA N. FPA1/21 SMONTAGGIO E MONTAGGIO PARETE | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 1450 | 1450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE62589F4B | POLIZZA ALUNNI IW/2020/01466 | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 3847.8 | 3847.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32F55618 | FATTURA VEL 151 RISTRUTTURAZIONE E ESPANSIONE RETE WI-FI | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 8650 | 8650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232EC8380 | fattura n. vel 149 kit pubblicita’ pon 10.8.6a-FESRPON-MO-2020-51 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 81.97 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932EE530E | SALDO FATTURA N.834/2020 PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020 | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 0.06 | 0.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Piattaforma DEMO - Aggiornato il 15 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7E2E4196D | FATTURA N. 784/01 MATERIALE DI PULIZIA | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 751.37 | 751.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z532ED9443 | FATTURA N. VEL 137 KIT PUBBLICITA’ SMART CLASS AVVISO 10478/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 37.90 | 37.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF52EC833C | FATTURA N. VEL 135 ARMADI DI SICUREZZA | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1020368570 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA TERMOLI MESE DI SETTEMBRE 2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 44.40 | 44.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1020380975 CONTRATTO N. 30059756-001 IPSEOA TERMOLI SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 5.46 | 5.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E2CFFB | FATTURA N. 56/FE DPI | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 1182.25 | 1182.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z222F2F075 | FATTURA N. FPA 1/20 INTERVENTI SU IMPIANTO GAS | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4425836D7 | FATTURA N. 223/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 4458.00 | 4458.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z332F03AF2 | FATTURA N. 121/PA ACQUISTO TABLET PROGETTO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 1631.15 | 1631.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE42F1B417 | FATTURA N. 225/PA ACQUISTO NOTEBOOK PROGETTO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 14754.00 | 14754.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C230805D | FATTURA N.1/PA CONSULENZA NELLA REVISIONE SISTEMA QUALITA’ | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 570 MONITORAGGIO INFESTANTI | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 138.00 | 138.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000008 BENI ALIMENTARI | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 134.48 | 134.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B2699D09 | FATTURA N. 111028/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTI | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 623.56 | 623.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72645413 | FATTURA N. FATTPA 11_20 ACQUISTO MINUTERIA | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 480.31 | 480.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72645413 | FATTURA N. FATTPA 12_20 MATERIALE DI FERRAMENTA | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 336.24 | 336.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z402F60ECD | FATTURA N. 137 E 153 ANALISI CLINICHE SU ORDINE MEDICO COMPETENTE | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 217.00 | 217.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32B8B804 | FATTURA N. 619-2020-FE VASCHETTA RECUPERO TONER | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 44.50 | 44.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z922ED84E3 | FATTURA N. 388/20 SMALTIMENTO CARTA | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 982.00 | 982.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z572D81307 | FATTURA 6/EP E NOTA DI CREDITO N. 5/EP ASSISTENZA ON LINE | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 218.75 | 218.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932EE530E | FATTURA N.834/2020 PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020-3 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 43.11 | 43.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C2E6E1B0 | FATTURA N. 895/2020 TABLET E CARRELLO RICARICA PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020-3 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 3770.49 | 3770.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E2E4196D | FATTURA N. 638/01 MATERIALE DI PULIZIA | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 1312.60 | 1312.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA2DAAAA0 | FATTURA N. 11PA RIPARAZIONE POMPA | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA72B71834 | FATTURA N. 941/2020 ADSLOTTOBRE-NOVEMBRE SEDE CENTRALE | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF02E13581 | FATTURA N. 945/2020 RINNOVO DOMINIO | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 85.25 | 85.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082B7187D | FATTURA N. 942/2020 ADSLOTTOBRE-NOVEMBRE SUCCURSALE | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B8B919 | FATTURA N. 765 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z282B8DE3F | FATTURA N. 525-2020-FE CANCELLERIA | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 652.70 | 652.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z282B8DE3F | FATTURA N. 596-2020-FE CANCELLERIA | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 708.70 | 708.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372F23010 | FATTURA FPA7/20 SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD62B99E41 | FATTURA N. 302 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 76.00 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 1893 BENI ALIMENTARI | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 118.08 | 118.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 2058 BENI ALIMENTARI | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 128.13 | 128.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000007 BENI ALIMENTARI | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 473.84 | 473.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72645413 | FATTURA N. FATTPA 9_20 MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 137.70 | 137.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72645413 | FATTURA N. FATTPA 10_20 MATERIALE FACILE CONSUMO | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 316.85 | 316.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2EBE720 | FATTURA N. 2/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 58.00 | 58.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2B8E848 | FATTURA N. F4/434/D BENI ALIMENTARI | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 54.00 | 54.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. S_S/107131 BENI ALIMENTARI | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 224.88 | 224.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE2E04D93 | FATTURA N. VEL 102 ACQUISTO SMART BOARD+OPS + PROGRAMMI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-51 | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 7377.00 | 7377.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z42299BB2E | FATTURA 5/ELE RSPP 19-20 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 1305.67 | 1305.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E2E4196D | fattura n. 562/01 materiale di pulizia | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 1189.90 | 1189.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1020288038 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2020 LINEA CONTRATTO 30059756-001 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 8.17 | 8.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000006 BENI ALIMENTARI | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 266.16 | 266.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z902E1031E | FATTURA N.259 ACQUISTO BOX PREFABBRICATO | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 4980.00 | 4980.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B8B919 | FATTURA N. 692 TOVAGLIATO | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA 19_20 BENI ALIMENTARI | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 291.21 | 291.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32B8B804 | FATTURA N. 524-2020-FE TONER | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 82.40 | 82.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292BB62AF | FATTURA N. 124-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 207.00 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z572D81307 | FATTURA N. 4/EP ASSISTENZA ON LINE | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 62.50 | 62.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232E4EB3B | FATTURA N. 135/10 KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 252.00 | 252.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z752DD6A0B | FATTURA N. 255 PREFABBRICATO PER AULA COVID ESAMI DI STATO | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 4700.00 | 4700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA72B71834 | FATTURA N. 798/2020 ADSL SEDE CENTRALE AGOSTO-SETTEMBRE | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | FATTURA N. 125-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 504.00 | 504.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1020279237 – LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI GIUGNO 2020 IPSEOA TERMOLI | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 31.75 | 31.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z402E89292 | fattura n. 741/2020 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082B7187D | FATTURA N. 799/2020 ADSL SACRO CUORE AGOSTO-SETTEMBRE | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z182E64455 | FATTURA N. 84 MASCHERINE E VISIERE | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 1415.00 | 1415.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2B8E848 | FATTURA N. F4/379/D BENI ALIMENTARI | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 126.00 | 126.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. S_S/106011 ALIMENTARI E ACC. | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 289.55 | 289.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE2EB08D9 | FATTURA VEL 101 CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA | 30/09/2020 | 06/11/2020 | 511.20 | 511.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 8456422C2F | FATTURA N. 4/3 PER REALIZZAZIONE LABORATORIO “LIBERO POINT” RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 RILANCIA ITALIA | 30/09/2020 | 12/11/2020 | 75916.00 | 75916.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232E47E66 | FATTURA N. 20204E23603 REGISTRO DOCENTI | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 216.00 | 216.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E2E4196D | FATTURA N.544/01 MATERIALE IGIENICO | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 728.35 | 728.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z142EOFE21 | FATTURA N. 531/01 BOBINE IN CELLULOSA | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 138.20 | 138.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z222E362C6 | FATTURA N. 4/PA VERNICI | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 88.31 | 88.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE92DB7BC7 | FATTURA N. 3/PA VERNICI | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 115.39 | 115.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z352E35544 | FATTURA N. 292/20SEGNALETICA COVID | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 1670.00 | 1670.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2E62B40 | FATTURA N. 293/20 BARRIERE PLEX | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 440.00 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E2E5019B | FATTURA N. 796 CONTENITORE IN CARTONE | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 144.94 | 144.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z42299BB2E | FATTURA N. 2/ELE RSPP 2019-2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 1550.00 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z432E3DC6C | FATTURA N. FPA 1/20 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PARETE | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD62B99E41 | FATTURA N. 214 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 217.00 | 217.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2E33B61 | FATTURA N. 478-2020-FE CANCELLERIA | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 384.50 | 384.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z752C18259 | FATTURA N. EIMM003025 CANCELLERIA | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 176.19 | 176.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z782E45A7B | FATTURA VP-18 ASTA DELIMITA CORSIE | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000005 BENI ALIMENTARI | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 186.78 | 186.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2E135BC | FATTURA N. 687/2020 SMS | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32B8B804 | fattura n. 451-2020-fe | 03/09/2020 | 03/09/2020 | 299.80 | 299.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA20F8E34E | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO CARBURANTE AUTOBUS | 01/09/2020 | 01/09/2020 | 228.51 | 228.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z982DCAC71 | FATTURA N. 1/PA RIPARAZIONE TRATTORE | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 157.00 | 157.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 362 MONITORAGGIO INFESTANTI | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792D7862E | FATTURA N. VEL068 RISCATTO ATTREZZATURE CORSO PIZZAIOLO | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 1020220313 CONTRATTO 30059756-001 MAGGIO 2020 IPSEOA TERMOLI | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 11.27 | 11.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE2BDA6B1 | FATTURA N. 48/2020 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA42DD3FCE | FATTURA N. 257/20 BARRIERA PLEXIGLASS | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 87.86 | 87.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662D42C0D | FATTURA N. 20/000016/PA NASTRO SEGNALETICO | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC2DAA610 | FATTURA N. 20204E17615 STAMPATI | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 372.00 | 372.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082C41C1F | FATTURA N. 377/01 MATERIALE IGIENICO | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 1241.00 | 1241.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082C41C1F | FATTURA N. 360/01 MATERIALE SANITARIO | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 305.40 | 305.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082C41C1F | FATTURA N. 362/01 MATERIALE SANITARIO | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 277.00 | 277.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z812D6D6DF | ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 396.55 | 396.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA72B71834 | fattura n. 618/2020 ADSL SEDE CENTRALE GIUGNO LUGLIO | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082B7187D | FATTURA N. 619/2020 ADSL SUCCURSALE GIUGNO-LUGLIO | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z282B8DE3F | FATTURA N. 405-2020-FE CANCELLERIA | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 147.34 | 147.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292BB62AF | FATTURA N. 80-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 207.00 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32B8B804 | FATTURA N. 365-2020-FE CARTUCCE | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 129.80 | 129.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z282B8DE3F | FATTURA N. 366-2020-FE MATERIALE SANITARIO | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 499.00 | 499.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2D91B9C | FATTURA N. 105-2020-NOLNOLEGGIO MULTIFUNZIONE | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 504.00 | 504.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z282B8DE3F | fattura n. 415-2020-fe | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 22.50 | 22.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2B8E848 | FATTURA N. F4/344/D BENI ALIMENTARI | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 264.42 | 264.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z202B7E6F9 | FATTURA N. VP-16 CONTENITORE ERMETICO | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 131.30 | 131.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082C41C1F | FATTURA N. 414/01 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO COVID-19 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 283.20 | 283.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z092D417E3 | FATTURA N. 51 RIPARAZIONE MACCHINA PER PASTA | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 430.00 | 430.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A2C4B85B | FATTURA N. VEL046 AMPLIAMENTO WI-FI LABORATORIO | 24/07/2020 | 24/07/2020 | 492.73 | 492.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A2D0C38A | FATTURA N. FT_PA31 SERRATURA ARMADIO | 24/07/2020 | 24/07/2020 | 45.10 | 45.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D2C92CA9 | FATTURA N. 506/2020 NOTEBOOK | 17/07/2020 | 17/07/2020 | 819.66 | 819.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 8720065324 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2020 B=002020872006532450 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | 49.57 | 49.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A2D23F5D | FATTURA N. 391/01 DETERGENTI COVID-19 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | 97.69 | 97.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32D140E6 | FATTURA N.390/01 MACCHINA LAVAPAVIMENTI | 16/07/2020 | 16/07/2020 | 2995.49 | 2995.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 268 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082C41C1F | FATTURA N. 318/01 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 161.00 | 161.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2D4DC88 | FATTURA N. 12/PA | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 706.00 | 706.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z762D33171 | FATTURA N. 66/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 1195.00 | 1195.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z182C054CA | FATTURA N. FATTPA 2_20 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 780.00 | 780.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F2D55F9A | FATTURA N. FT/PAM/82/0000004 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 105.57 | 105.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2B8B919 | FATTURA N. 245 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 395.70 | 395.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32B8B804 | fattura n. 345-2020-FE TONER | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 304.20 | 304.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z282B8DE3F | FATTURA N. 344-2020-FE | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 294.44 | 294.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z192D0991C | FATTURA N. 16/PA | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A2D0C38A | FATTURA N. FT_PA36 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 109.80 | 109.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z202B7E6F9 | FATTURA N. VP-13 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 274.00 | 274.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6428C7923 | FATTURA N. 127/PA-2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z112CECF09 | FATTURA N. 451/2020 LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z812C3E18D | FATTURA N. 455/2020 TASTO PC E CAVO DI COLLEGAMENTO | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 68.00 | 68.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932CA898E | FATTURA 447/2020 NOTEBOOK INTEL CORE I7 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 7458.99 | 7458.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z282B8DE3F | FATTURA N. 286-2020-FE GUANTI IN NITRILE | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 31.50 | 31.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32B8B804 | FATTURA N. 266-2020-FE TONER | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 440.80 | 440.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522CF4C68 | FATTURA N. VP-12 ASTA DELIMITA CORSIA | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB72CB37FA | FATTURA N. 11/PA MATERIALE SANITARIO COVID | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 102.46 | 102.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA72B71834 | FATTURA N. 405/20 ADSL SEDE CENTRALE APRILE-MAGGIO 2020 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082B7187D | FATTURA N. 406/20 ADSL SUCCURSALE APRILE-MAGGIO 2020 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B2C4B7A3 | FATTURA N. VEL034 SWITCH PER CONNESSIONE | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 609.63 | 609.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | fattura n. 8720049739 spese postali marzo 2020 IPSEOA Termoli Identificativo contratto: 30059756-001 B=029820872004973985 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 176.41 | 176.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB72CB37FA | FATTURA N. 9/PA MASCHERINA CHIRURGICA COVID-19 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 204.92 | 204.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z032CA210D | FATTURA N. 338/2020 LICENZE ANTIVIRUS | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 304.00 | 304.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z682CA89BB | FATTURA N. 337/2020 PER N. 45 LICENZE OFFICE | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 1022.40 | 1022.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D2C1E9B3 | FATTURA N. 54 ACQUISTO DPI SCARPE | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 341.21 | 341.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B2CBB39F | FATTURA N. 5/PA TAB SAMSUNG GALAXY | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 269.00 | 269.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z88287EF2E | FATTURA N. 38 DPI | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 159.28 | 159.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 95 MONITORAGGIO INFESTANTI | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD82B34141 | FATTURA N. 2/PA2020 PON 10.606A FSEPON-MO-2019-2 NOLEGGIO AUTOBUS GT STAGE RESIDENZIALE VALLE D’AOSTA II MODULO | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 2909.09 | 2909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B2699D09 | FATTURA N. 38037/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTI | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 99.98 | 99.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZO82C41C1F | FATTURA N. 158/01 MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID-19 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 253.00 | 253.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2B78CE8 | FATTURA N. 8720037901- IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 B=032020872003790153 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2020 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 129.92 | 129.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z202C9DF55 | FATTURA N. 315/2020 ACCESS LOG | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA72B71834 | FATTURA N. 288/2020 ADSL SEDE CENTRALE FEBBRAIO 2020 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082B7187D | FATTURA N. 289/2020 ADSL SUCCURSALE FEBBRAIO 2020 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292BB62AF | FATTURA N. 43-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE APRILE-GIUGNO 2020 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 207.00 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE2B8E848 | FATTURA N. F4/306/D BENI ALIMENTARI | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 293.95 | 293.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4425836D7 | FATTURA N. 72/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 1486.00 | 1486.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2B8DEBA | FATTURA BP007144 BENI ALIMENTARI | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 134.30 | 134.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. S_S/100573 BENI ALIMENTARI | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 103.46 | 103.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. S_S/100572 BENI ALIMENTARI | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 465.79 | 465.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. S_S/100574 BENI ALIMENTARI | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 444.71 | 444.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE62589F4B | PREMIO POLIZZA IW/2019/01700/01 POLIZZA DIPENDENTI | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 227.90 | 227.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F26DEDEE | FATTURA N. 20009420 SISTEMA DI QUALITA’ | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 980.00 | 980.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA42C6B1D3 | FATTURA N. 410/20 MANUTENZIONE AUTOBUS | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 394.21 | 394.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 194 E NOTA DI CREDITO N. 139/01 BENI ALIMENTARI | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 154.07 | 154.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022B8E898 | FATTURA N. 195 BENI ALIMENTARI | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 57.11 | 57.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082C41C1F | FATTURA N. 82/01 MATERIALE SANITARIO COVID 19 | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 322.00 | 322.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA9_20 BENI ALIMENTARI | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 217.51 | 217.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED606 | FATTURA N. 27/01 DETERGENTI | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 306.68 | 306.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 714.65 | 714.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 180 E NOTA CREDITO N.121/01 BENI ALIMENTARI | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 137.83 | 137.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N.138 BENI ALIMENTARI | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 72.15 | 72.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1425ED3EB | FATTURA N. 132 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 665.25 | 665.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED701 | FATTURA N. 88-2020-FE BUSTE CORRISPONDENZA | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 354.00 | 354.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9025ED4FC | FATTURA N. 72-2020-FE VASCHETTA RECUPERO TONER | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 70.15 | 70.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED701 | FATTURA N. 63-2020-FE CANCELLERIA | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 4000.00 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2B80B77 | FATTURA N. FPA 1/20 PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PALESTRA | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D2BA2452 | FATTURA N. 2 VIAGGIO IN GRECIA ERASMUS+ | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8625E5AAC | FATTURA N. F4/222/D BENI ALIMENTARI | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 993.82 | 993.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA N. F4/224/D BENI ALIMENTARI | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 1596.92 | 1596.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725E5707 | FATTURA BP004468 BENI ALIMENTARI | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 126.42 | 126.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725E5707 | FATTURA BP004467 BENI ALIMENTARI | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 135.69 | 135.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725E5707 | FATTURA BP004469 BENI ALIMENTARI | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 163.58 | 163.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. 3182/S BENI ALIMENTARI | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 3229.83 | 3229.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z202B7E6F9 | FATTURA N. VP-7 MATERIALE LAB. SALA | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 23.30 | 23.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF92C0D611 | fattura n. 3/PA DETERGENTI | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 242.70 | 242.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z412C18019 | FATTURA N. 16/10 MATERIALE DPI | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 52.80 | 52.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3625E59B3 | FATTURA N. 22/PA2020 TERMOLI-CAMPOCHIARO CORSA CAMPESTRE | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 536.36 | 536.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 123 BENI ALIMENTARI | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 157.45 | 157.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32C197F6 | FATTURA N. 52/01 MATERIALE IGIENICO | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 249.60 | 249.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E2C0DC24 | FATTURA N. 62 MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLA | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 91.00 | 91.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF029D2D70 | FATTURA N. FATTPA 7_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 95.10 | 95.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF029D2D70 | FATTURA N. FATTPA 4_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 112.98 | 112.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF029D2D70 | FATTURA N. FATTPA 6_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 47.00 | 47.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF029D2D70 | FATTURA N. FATTPA 5_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 17.54 | 17.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 416 BENI ALIMENTARI | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 525.74 | 525.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF02BFF31D | fattura n. 109/T NOLEGGIO FURGONE CASTELLANA GROTTE | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z442C156BF | FATTURA N. 1/PA RICARICA BOMBOLE GAS PER FLAMBE’ | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 16.39 | 16.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72B9634E | FATTURA N. 10/20 PANNELLO IN FOREX – THE IPSEOA WALL | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 35.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72B9634E | FATTURA N. 19/20 STRISCIONE IN CARTA | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z702B561D1 | FATTURA N. 11/20 ACQUISTO PANNELLO | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA2C6CB2A | LIQUIDAZIONE N. 1 POLIZZA AUTOBUS, N1 POLIZZA TRATTRICE AGRICOLA GOMMATA E N. 1 TRATTRICE AGRICOLA CINGOLATA | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 2826.00 | 2826.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 8 MONITORAGGIO INFESTANTI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 202.40 | 202.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE32AEFEFF | FATTURA N. 5 MANUTENZIONE ATTREZZATURE AZ. AGRARIA | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 1622.00 | 1622.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 829.18 | 829.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA 106 E NOTA DI CREDITO N. 75/01 BENI ALIMENTARI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 207.91 | 207.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 5 BENI ALIMENTARI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 189.00 | 189.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA32BD40B3 | FATTURA N. 34/01 CARRELLO MULTIUSO | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 195.00 | 195.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792BDBAB9 | FATTURA N. 2/PA ACQUISTO PITTURE | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 1130.92 | 1130.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z462B42C6F | FATTURA N. 1 SERVIZIO MENSA PON 10.6.6A-FSEPON-MO-2019-2 STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D’AOSTA I MODULO | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 3442.62 | 3442.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2B42D57 | FATTURA N. 2/19 PERNOTTO TUTOR PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-MO-2019 STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D’AOSTA I MODULO | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z312BF0653 | FATTURA N. 156/2020 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z392BA632C | FATTURA N. 111/2020 CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 1280.77 | 1280.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1425ED3EB | FATTURA N. 77 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 1302.10 | 1302.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D2BA2452 | FATTURA N. 1 VIAGGIO ATENE | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 4185.00 | 4185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 201 BENI ALIMENTARI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 812.01 | 812.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 4_20 BENI ALIMENTARI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 73.84 | 73.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8625E5AAC | FATTURA N. F4/48/D BENI ALIMENTARI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 1581.59 | 1581.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA N. F4/50/D BENI ALIMENTARI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 2086.36 | 2086.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA2B91807 | FATTURA N. 19 BANNER | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z912BF06B5 | FATTURA N. 63/T VIAGGIO SALSOMAGGIORE, BOLOGNA E PARMA | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 7940.00 | 7940.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z14AB29A4 | FATTURA N. 5 NOLEGGIO FURGONE | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 311.47 | 311.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP001637 BENI ALIMENTARI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 106.56 | 106.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP001638 BENI ALIMENTARI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP001639 BENI ALIMENTARI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 140.04 | 140.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP001636 BENI ALIMENTARI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 306.72 | 306.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. 1414/S BENI ALIMENTARI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 3857.41 | 3857.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF92C0D611 | FATTURA N. 2/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 894.70 | 894.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A2BDFF3C | FATTURA N. 6062020000052 ARTICOLI SPORTIVI | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 56.06 | 56.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z842A790C6 | fattura n. 1/pa detergenti | 25/02/2020 | 25/02/2020 | 332.00 | 332.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z562C084E0 | FATTURA N. 4S PRENOTAZIONE SOGGIORNO CHIMISSO – MUSACCHIO RENAIA | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 196.36 | 196.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B2699D09 | FATTURA N. 14218/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTE | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 57 BENI ALIMENTARI | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 166.14 | 166.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 29 BENI ALIMENTARI | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 24.01 | 24.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 28 BENI ALIMENTARI | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 357.62 | 357.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z332BB6561 | FATTURA N. 2 FIORI | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 24.00 | 24.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72645413 | FATTURA N. FATTPA 1_20 MATERIALE DI FERRAMENTA | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 154.27 | 154.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B2B5668B | FATTURA N. 1/PA VERNICI | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 59.62 | 59.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB12B917C3 | FATTURA N. 7 PUBBLICITA’ PRIMONUMERO | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C27767C6 | FATTURA N. 2/2020 ADSL DICEMBRE 2019 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z622776805 | FATTURA N. 3/2020 ADSL DICEMBRE 2019 SUCCURSALE | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z432B70809 | FATTURA N. 15/2020 LICENZA OFFICE | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 49.00 | 49.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z112B51DI2 | FATTURA N. 43/2020 REGISTRO ELETTRONICO | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA 1_20 BENI ALIMENTARI | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 119.26 | 119.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA2B7E5EE | FATTURA N. VF-9 SFIGMANOMETRI | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 177.05 | 177.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD62B99E41 | FATTURA N. 21 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E2B9175A | FATTURA N. 2PA PUBBLICITA’ TERMOLIONLINE | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. TATTPA 1_20 BENI ALIMENTARI | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 58.24 | 58.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32B708CF | FATTURA N. 1/PA DISPLAY MULTITOUCH | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 2985.00 | 2985.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E2B8A020 | FATTURA N. 31/FE FORMAZIONE COORDINAMENTO E SUPPORTO PIATTAFORMA MOBILITY ERASMUS+ | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12774218 | FATTURA N. VP-2 MATERIALE LABORATORIO | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 24.50 | 24.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED606 | FATTURA N. 18/01 MATERIALE DI PULIZIA | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 1476.41 | 1476.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 56 BENI ALIMENTARI | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 65.30 | 65.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 74 BENI ALIMENTARI | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 374.97 | 374.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE2B961A9 | FATTURA N. 18 ACQUISTO BORRACCE | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z562B8392E | FATTURA N. VEL009 RIPARAZIONE MAJORNET | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72645413 | FATTURA N. FATTPA 7_20 MATERIALE DI FERRAMENTA | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 426.16 | 426.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72645413 | FATTURA N. FATTPA 6_20 MATERIALE DI FERRAMENTA | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 110.71 | 110.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72645413 | FATTURA N. FATTPA2_20 PICCOLA MINUTERIA | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 117.02 | 117.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72645413 | FATTURA N. FATTPA 4_20 MATERIALE FERRAMENTA | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 143.32 | 143.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB2273FC74 | FATTURA N. 8720011546 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 IPSEOA TERMOLI | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 29.05 | 29.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C2B41C03 | FATTURA N. 1/19 PERNOTTO N. 2 TUTOR | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 491.80 | 491.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2B842D5 | FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 CONVETTORI | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 122.87 | 122.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF42B794E3 | FATTURA N. 001/2020/PA-C CUFFIE CON MICROFONI | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292BB62AF | FATTURA N. 29-2020-NOL NOLEGGIO STAMPANTE | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 207.00 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522BB63EE | FATTURA N. 1-PA ACQUISTO MARCHE DA BOLLO | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 224.00 | 224.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA2_20 BENI ALIMENTARI | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 99.44 | 99.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 3_20 BENI ALIMENTARI | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 77.74 | 77.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4425836D7 | FATTURA N. 11/PA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 1089.08 | 1089.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z202B7E6F9 | FATTURA N. VP-1 ACQUISTO MATERIALE LABORATORI | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 43.81 | 43.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z202B7E6F9 | FATTURA N. VP-5 MATERIALE PER LABORATORIO | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 36.75 | 36.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A2A6EFD5 | FATTURA N. FT_PA2 CORNICE | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 286.88 | 286.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE62589F4B | FATTURA N. 2020001111 POLIZZA IW/2019/01700 ALUNNI DELL’ISTITUTO | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 3869.00 | 3869.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2B495B9 | FATTURA N. 1FE/2020 ACQUISTO MUSICHE E VIDEO PROGETTO SIAE ” PER CHI CREA” | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 1647.00 | 1647.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A2B3419E | FATTURA N. 320/PA2019 AUTOBUS VALLE D’AOSTA | 31/12/2019 | 04/02/2020 | 2909.09 | 2909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 1063 BENI ALIMENTARI | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 274.20 | 274.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B2699D09 | FATTURA N. 130621/2019/V1 COPIE ESEGUITE | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 1414.77 | 1414.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862A234A8 | FATTURA N. 559/01 MATERIALE DI PULIZIA | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 280.00 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72645413 | FATTURA N.FATTPA 1_19 | 31/12/2019 | 04/02/2020 | 307.75 | 307.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72645413 | FATTURA N. FATTPA 2_19 | 31/12/2019 | 04/02/2020 | 135.25 | 135.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z36281B468 | FATTURA N. FPA 19/19 MEDICO COMPETENTE | 31/12/2019 | 04/02/2020 | 1012.00 | 1012.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F2AF85D4 | FATTURA N. 2795/2019 ESTINTORI E BOMBOLA PER ESAME | 31/12/2019 | 14/01/2020 | 230.00 | 230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1425ED3EB | FATTURA N. 1212 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO | 31/12/2019 | 04/02/2020 | 633.10 | 633.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA 20_19 BENI ALIMENTARI | 31/12/2019 | 04/02/2020 | 432.86 | 432.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTPA 21_19 BENI ALIMENTARI | 31/12/2019 | 04/02/2020 | 355.48 | 355.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF42B794E3 | FATTURA N. 1670 ANALISI HACCP | 31/12/2019 | 04/02/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 1881 BENI ALIMENTARI | 31/12/2019 | 14/01/2020 | 293.43 | 293.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922504AF | FATTURA N. 4/9404 E SCONTO FATTURA N.4/7996 BENI ALIMENTARI | 31/12/2019 | 04/02/2020 | 342.96 | 342.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA N. F4/815/D BENI ALIMENTARI | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 864.00 | 864.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8625E5AAC | FATTURA N. F4/814/D BENI ALIMENTARI | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 1004.71 | 1004.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP034062 BENI ALIMENTARI | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 41.00 | 41.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP034063 BENI ALIMENTARI | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 145.98 | 145.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA29FA3D5 | FATTURA N.38236/S BENI ALIMENTARI PON L’APPARTATA BELLEZZA:L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE COD. PROG. 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 | 31/12/2019 | 04/02/2020 | 288.33 | 288.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF12A8180B | FATTURA N. 1186/F SOGGIORNO PER CONCORSO MAESTRI DELL’ESPRESSO JUNIOR | 31/12/2019 | 22/01/2020 | 75.45 | 75.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z452A3EEFA | FATTURA N. 3 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 | 31/12/2019 | 04/02/2020 | 90.16 | 90.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED606 | FATTURA N. 110/01MATERIALE DI PULIZIA | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 674.60 | 674.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000018 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 963.98 | 963.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 4195 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 200.77 | 200.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA 4161 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 103.18 | 103.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 4243 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 73.10 | 73.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 4277 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 101.87 | 101.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 4220 E 4219 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 119.53 | 119.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 4276 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 252.76 | 252.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 952 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 206.10 | 206.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862A234A8 | FATTURA N. 488/01 MATERIALE DI PULIZIA | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 192.00 | 192.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862A234A8 | FATTURA 457/01 MATERIALE DI PULIZIA | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 1938.00 | 1938.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z402AB3871 | FATTURA N. 146 MATERIALE ELETTRICO | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 58.20 | 58.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82A6E480 | FATTURA N. 34 FIORI | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC92A23707 | FATTURA N. EIMM005154 CANCELLERIA | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 13.67 | 13.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC92A23707 | FATTURA N. EIMM004757 CANCELLERIA | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 81.80 | 81.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE02A5FB25 | FATTURA N. 10/PA MATERIALE TECNICO | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 53.50 | 53.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E29FAFB6 | FATTURA N. 7/PA MATERIALE AZ. AGRARIA | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 315.42 | 315.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB2273FC74 | FATTURA 8719355252 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 IPSEOA FEDERICO SI SVEVIA | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 49.23 | 49.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB2273FC74 | FATTURA N.8719341594 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019 | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 95.64 | 95.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C29B94E6 | FATTURA N. FATTPA 17_19 VIAGGIO A BARCELLONA | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 1374.00 | 1374.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2A96B34 | FATTURA N. 3/PA ACQUISTO BIGLIETTI SWEDITALY | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 915.00 | 915.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1425ED3EB | FATTURA N. 1066 LAVANDERIA | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 769.25 | 769.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1425ED3EB | FATTURA N. 1117 TOVAGLIATO | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 875.30 | 875.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED701 | FATTURA N. 506/2019-FE CARTA PACCO | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 29.70 | 29.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2A3ECFE | FATTURA N. 074/PA CORSI TRATTORISTA E OGGETTI TAGLIENTI | 30/12/2019 | 04/02/2020 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A26E54E7 | FATTURA N. 356 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z88287EF2E | FATTURA N. 303 E 304 DIVISE | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 80.90 | 80.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD326D5864 | FATTURA 1/PA MATERIALE DI PULIZIA | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 569.00 | 569.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B2AD4826 | FATTURA N. 6 PA SPEDIZIONI PACCHI CHRISTMAS IN EUROPE | 30/12/2019 | 04/02/2020 | 252.46 | 252.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8628B6401 | FATTURA N. 1435 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 931.28 | 931.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922504AF | FATTURA N. 4/7996 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 145.76 | 145.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 21_19 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 58.24 | 58.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA FATTPA19_19 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 128.44 | 128.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 20_19 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 77.74 | 77.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8625E5AAC | FATTURA N. F4/705/D BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 1110.13 | 1110.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA N. F4/706/D BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 1685.19 | 1685.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4425836D7 | FATTURA N. 285/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 1981.34 | 1981.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B2A8425F | FATTURA N. 19/1F1/012055 MATERIALE ELETTRICO | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 75.53 | 75.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C230805D | FATTURA 1 PA CONSULENZA SISTEMA DI QUALITA’ | 30/12/2019 | 21/01/2020 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A281B5E0 | FATTURA N. 119 BANDIERE | 30/12/2019 | 04/02/2020 | 205.00 | 205.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP031715, BP031716, BP031717, BP031718, BP031719 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 630.61 | 630.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP031713 E BP031714 BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 130.72 | 130.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA29FA3D5 | FATTURA N. 34565/S E NOTA DI CREDITO N. 132132/M BENI ALIMENTARI PON L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 1108.00 | 1108.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. 36325/S E NOTA CREDITO 36580/S BENI ALIMENTARI | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 4598.33 | 4598.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12774218 | FATTURA N. VP-23 MATERIALE LABORATORI | 30/12/2019 | 14/01/2020 | 96.70 | 96.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12774218 | FATTURA N. VP-22 ATTREZZATURE | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 1169.30 | 1169.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12774218 | FATTURA N. VP-24 MATERIALE PER LABORATORI | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 1637.82 | 1637.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2A9652C | FATTURA N. 17/PA IMANUTENZIONE ATTREZZATURE | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2A9652C | FATTURA N. 16/PA INSTALLAZIONE LAVAPENTOLE | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 310.11 | 310.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A2AA184 | FATTURA N. 18/PA PER PERNOTTO DOCENTE | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 242.73 | 242.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Piattaforma DEMO - Aggiornato il 29 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000016 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 863.08 | 863.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 4144 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 111.43 | 111.43 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5 | FATTURA N. 4145 E NOTA CREDITO 967/01 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 217.54 | 217.54 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 4162 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 178.91 | 178.91 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 747 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 85.20 | 85.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 847 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 199.50 | 199.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z972A4361A | FATTURA N. FPA 17/19 CONVEGNO RENAIA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 327.27 | 327.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82A6E480 | FATTURA N. 28 FIORI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 54.55 | 54.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2529E1BE2 | FATTURA N. FATTPA102_19 VISITA OASI LIPU CASACALENDA PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 218.18 | 218.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E29FAFB6 | FATTURA N. 5/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 285.26 | 285.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB2273FC74 | FATTURA N. 8719318247CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019 IPSEOA TERMOLI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 128.48 | 128.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C27767C6 | FATTURA N. 815/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z622776805 | FATTURA N. 816/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1425ED3EB | FATTURA N. 969 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 271.35 | 271.35 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z9025ED4FC | FATTURA N. 394-2019-FE TONER | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 437.00 | 437.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z192A6410C | FATTURA N. 19700023/R3 LAVAPENTOLE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 4344.78 | 4344.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 18_19 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 125.74 | 125.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA N. F4/554/D E NOTA DI CREDITO N. F5/113 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 1003.40 | 1003.40 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8625E5AAC | FATTURA N. F4/553/D BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 1140.00 | 1140.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z4129E1B96 | FATTURA N. FPA 15/19 ACQUISTO BIGLIETTI RE.NA.IA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29F6134 | FATTURA N. FPA 16/19 BIGLIETTI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 196.00 | 196.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2A7B3F2 | FATTURA N. FPA 17/19 BIGLIETTI CONCORSO | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 115.00 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP028320 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 110.05 | 110.05 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP028316 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 174.99 | 174.99 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP028318 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 18.65 | 18.65 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP028317 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 100.08 | 100.08 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP028319 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 110.40 | 110.40 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP028321 BENI ALIMENTARI | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 42.66 | 42.66 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 4486.60 | 4486.60 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZA12774218 | FATTURA N. VP-21 MATERIALE PER LABORATORIO | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 19.90 | 19.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z842A790C6 | FATTURA N. 14/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2A6B0E4 | FATTURA N. 6062019000454 MATERIALE PER ATTIVITA’ SPORTIVA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 434.12 | 434.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE2A3E69A | FATTURA N. FATTPA 28_19 GUIDA SAN MARTINO IN PENSILIS PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 69.00 | 69.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F29CD3F6 | FATTURA N. FATTPA 26_19 GUIDA PARCO ARCHEOLOGICO DI LARINO PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 69.00 | 69.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | SALDO FATTURA N. 4048 BENI ALIMENTARI | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 11.70 | 11.70 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 297 MONITORAGGIO INFESTANTI | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA32929C29 | FATTURA N. 43 PROROGA RSPP | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 281.30 | 281.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N.4075 BENI ALIMENTARI | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 188.71 | 188.71 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 4048 E NOTA CREDITO 121689/M BENI ALIMENTARI | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 117.43 | 117.43 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 4076 BENI ALIMENTARI | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 77.92 | 77.92 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 4120 BENI ALIMENTARI | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 95.01 | 95.01 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z6229D74FA | FATTURA N. 272 PIEGATURA LIBRETTI ALTERNANZA | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA929F4444 | FATTURA N. 707/2019 PACCHETTO SMS | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922504AF | FATTURA N. 4/2090 BENI ALIMENTARI | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 42.60 | 42.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12774218 | FATTURA N. VP-19 MATERIALE LAB. SALA | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 482.69 | 482.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB24DBB35 | FATTURA N.38 COMPENSO RSPP | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 1687.75 | 1687.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED606 | FATTURA N. 90/01 DETERGENTI | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 1049.93 | 1049.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE22A042DD | FATTURA N. 1446/19 MANUTENZIONE AUTOBUS | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 823.60 | 823.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000014 BENI ALIMENTARI | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 458.65 | 458.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE02A5FB25 | FATTURA N. 6/PA | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 100.61 | 100.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA72A44B15 | FATTURA N. 732/2019 HARD DISK | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2A1AA6A | FATTURA N. 735/2019 MONITOR | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED701 | FATTURA N. 392-2019-FE CARTA | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 802.90 | 802.90 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 15_19 BENI ALIMENTARI | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 87.74 | 87.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA FATTPA 17_19 BENI ALIMENTARI | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 128.00 | 128.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 14_19 BENI ALIMENTARI | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 43.64 | 43.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 16_19 BENI ALIMENTARI | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 136.24 | 136.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA N. F4/475/D BENI ALIMENTARI | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 84.21 | 84.21 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 3987 BENI ALIMENTARI | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 99.56 | 99.56 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 4099 BENI ALIMENTARI E NOTA DI CREDITO 942/01 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 211.02 | 211.02 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZD629CE4BD | FATTURA N. 20194E26992 PER ACQUISTO STAMPATI | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 24.80 | 24.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD629CE4BD | FATTURA N. 20194E25393 PER ACQUISTO STAMPATI | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 156.00 | 156.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B2699D09 | FATTURA N. 99312/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTI | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6229D74FA | FATTURA N. 268 PER COPIE LIBRETTI ALTERNANZA | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 94.99 | 94.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD829C94E1 | FATTURA N. 666/2019 GRUPPO UPS DIREZIONE | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 85.00 | 85.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C27767C6 | FATTURA N. 675/2019 ADSL SEDE CENTRALE AGOSTO 2019 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z622776805 | FATTURA N. 674/2019 ADSL SUCCURSALE AGOSTO 2019 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B29C95B2 | FATTURA N. 665/2019 RINNOVO DOMINIO SCUOLA .EDU.IT | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922504AF | FATTURA N. 4/6742 BENI ALIMENTARI | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 82.88 | 82.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 11_19 BENI ALIMENTARI | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 117.24 | 117.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 12_19 BENI ALIMENTARI | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 59.48 | 59.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F29B00AB | fattura n. 1/2019 sito scolastico | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE329AFFF8 | FATTURA N. 3 – COMPENSO GUIDA TURISTICA ” PSR A SCUOLA. COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/20- MISURA 20 ” ASSISTENZA TECNICA” | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB2273FC74 | FATTURA N. 97103880585 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI LUGLIO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 17.95 | 17.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 232 MONITORAGGIO INFESTANTI | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA 96/000013 ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 96.00 | 96.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC295212F | FATTURA N 20194E21362 REGISTRI DI CLASSE | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 310.00 | 310.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB2273FC74 | FATTURA N. 8719248184 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI GIUGNO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 19.35 | 19.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N.FATTPA 13_19 BENI ALIMENTARI | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 117.24 | 117.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC429D3FF9 | KIT ELETTRODI ADULTO PER DEFIBRILLATORE DCF-E110 COMPLETO DI CAVI E CONNETTORE | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 76.00 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z622776805 | FATTURA N. 625/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE GIUGNO 2019 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C27767C6 | FATTURA N. 624/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE GIUGNO 2019 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z28294EA96 | FATTURA N. VEL117 INSTALLAZIONE TELECAMERE | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA 11_19 BENI ALIMENTARI | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 1177.92 | 1177.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF28AD715 | FATTURA N. VEL 100 KIT PUBBLICITA’ PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 PON INCLUSIONE | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 73.00 | 73.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA2282D070 | FATTURA N. VEL056 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-4 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 479.96 | 479.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 78891425ED | FATTURA N. VEL058 INCREMENTO FORNITURENEI LIMITI DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1. B2-FSC-MO-2018-3 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1433.03 | 1433.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83283A7A1 | FATTURA N. VEL068 TARGA PUBBLICITA’ PROGETTO FSC-MO-2018-4 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 119.00 | 119.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z14283A81B | FATTURA N. VEL069 TARGA PUBBLICITARIA FESRPON-MO-2018-10 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 119.00 | 119.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC283A87A | FATTURA N. VEL067 TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO FESRPON-MO-2018-7 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 119.00 | 119.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z73282D084 | FATTURA N. VEL055 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-10 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 584.58 | 584.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7889147A0C | FATTURA N. VEL057 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-7 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 1032.02 | 1032.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z21283894B | FATTURA VEL066 TARGA PUBBLICITARIA FSC-MO-2018-3 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 119.00 | 119.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB2273FC74 | FATTURA N. 8719216147 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO 2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 71.95 | 71.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA FATTPA 13_19 BENI ALIMENTARI | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 373.37 | 373.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F263D85B | FATTURA N. FPA 14/19 BIGLIETTI TERMOLI-PRATO | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 167.00 | 167.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000011 BENI ALIMENTARI | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 942.02 | 942.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000008 BENI ALIMENTARI | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 769.43 | 769.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B2699D09 | FATTURA N. 71553/2019/V1NOLEGGIO STAMPANTE | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 947.89 | 947.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0828D642A | FATTURA N. VEL101 PC E LICENZA OFFICE | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 1252.00 | 1252.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E277C34C | FATTURA N. VEL076 LAVORI VARI LABORATORI | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 6881.06 | 6881.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C28BA917 | FATTURA N. 2/277 TELA IN POLIETILENE | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 36.80 | 36.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1727B2E28 | FATTURA N. 01/2019/05 CARTA DA PARATI | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 204.00 | 204.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B24C3CA6 | FATTURA N. 60/19 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12774218 | FATTURA N. VP-15SISTEMAZIONE ATTREZZATURA | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 19.90 | 19.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3929143E1 | FATTURA N. 984/19 MANUTENZIONE AUTOBUS | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 2127.80 | 2127.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000012 BENI ALIMENTARI | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 451.66 | 451.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E285A7A8 | FATTURA N. 83 MICROFONO PER SALA CONFERENZE | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 65.57 | 65.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD289F40E | FATTURA N. 42 CORSI DI NUOTO | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 512.00 | 512.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1425ED3EB | FATTURA N. 571 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 188.20 | 188.20 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z2E25ED701 | FATTURA N. 270-2019-FE BUSTE CORRISPONDENZA | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 255.00 | 255.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z802843CD5 | FATTURA N. 210 PLUVIALE E ACCESSORI | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 220.77 | 220.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5128B9A5A | FATTURA N. 450 GASOLIO AGRICOLO | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 780.54 | 780.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA N. F4/405/D BENI ALIMENTARI | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 135.60 | 135.60 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z6E287F1FA | FATTURA N. FPA 13/19 CONCORSO ASSAGO | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 218.00 | 218.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD328244B1 | FATTURA N. FPA 11/19 RENAIA- GRADO | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 216.00 | 216.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0427F1604 | FATTURA N. FPA 10/19 BIGLIETTI TRENO CASTEL S. PIETRO | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 256.00 | 256.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC1286E235 | FATTURA N. FPA 12/19 TORINO | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81289F3F6 | FATTURA N, FPA 1/19 PER CORSI DI NUOTO | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 512.00 | 512.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED606 | FATTURA N. 63/01 DETERSIVI | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 726.20 | 726.20 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 3639 BENI ALIMENTARI | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 36.60 | 36.60 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 3609 BENI ALIMENTARI | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 48.10 | 48.10 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z90288DDA1 | FATTURA N. 151 CANCELLERIA | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 39.43 | 39.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF5284B888 | fattura n. 44 per cena | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 109.09 | 109.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF028A11E1 | FATTURA N. 63 BENI ALIMENTARI | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 133.15 | 133.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1425ED3EB | FATTURA N. 453 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 825.10 | 825.10 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z2E25ED701 | FATTURA N. 238-2019-FE CANCELLERIA | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 294.05 | 294.05 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z9025ED4FC | FATTURA N. 237-2019-FE TONER | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1338.87 | 1338.87 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z4B2788BE2 | FATTURA N. 6/FE CORSO BLSD | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8625E5AAC | FATTURA N. F2/1522/D BENI ALIMENTARI | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1115.08 | 1115.08 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA N. F2/1524/D BENI ALIMENTARI | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 603.23 | 603.23 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z4028A2618 | FATTURA N. 21 PER PRANZO ALUNNI INVISITA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP018429 BENI ALIMENTARI | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 200.71 | 200.71 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP018430 BENI ALIMENTARI | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 83.62 | 83.62 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZA12774218 | FATTURA N. VP-12 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 219.54 | 219.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7328489BA | FATTURA N. 123/PA-2019 DPO PALLADINO GUIDO | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7889147A0C | FATTURA VEL044 RDO2134796 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI PROGETTO 10.8.1. B2- FESRPON-MO-2018-7 ( LA BUVETTE DI FEDERICO) | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 57842.84 | 57842.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 78891425ED | FATTURA VEL045 – RDO 2137290- LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI – PROGETTO 10.8.1.B2-FSC-MO-2018-3 ( SALA SVEVA) | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 57450.61 | 57450.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA2282D070 | FATTURA N. VEL065 – RDO 2137284 – LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE- PROGETTO 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-4 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 18856.57 | 18856.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z73282D084 | FATTURA VEL064 – RDO 2135432 – LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE – PROGETTO FESRPON-MO-2018-10 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 18730.93 | 18730.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7289F078 | FATTURA N. 152 MONITORAGGIO INFESTANTI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3625E59B3 | FATTURA N. 246/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI AGNONE – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 381.82 | 381.82 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 3580 BENI ALIMENTARI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 8.97 | 8.97 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 426 BENI ALIMENTARI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 236.60 | 236.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB283F7A0 | FATTURA N. 175 SOGGIORNO INCONTRO RE.NA.I.A. | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 955.55 | 955.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D28AD883 | FATTURA N. EIMM002277 CANCELLERIA | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 398.61 | 398.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0428AD909 | FATTURA N. 3/PA MATERIALE PER CARTA DA PARATO | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 97.36 | 97.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB2273FC74 | FATTURA N. 8719181676 – CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI APRILE 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 82.13 | 82.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1228C75AA | FATTURA N. 24 LUCI E AUDIO CENA FEDERICIANA | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 286.89 | 286.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB285B687 | FATTURA N. FPA2/19 SISTEMAZIONE PORTA PALESTRA | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1527D4FBD | FATTURA N. 126 PER SPORTINE | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z88287EF2E | FATTURA N. 127 CAPPELLI DI CARTA IN TNT | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 22.50 | 22.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8784B16F | FATTURA N. 2 VITTO | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4425836D7 | FATTURA N. 157/PA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 2476.66 | 2476.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A279BF48 | FATTURA N. FPA9/19 BIGLIETTI TRENO RICCIONE A/R CONCORSO SOMMELIER DELL’ESPRESSO | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 144.00 | 144.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z342786168 | FATTURA N. FPA 8/19 CONCORSO CASAMASSIMA | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 186.00 | 186.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z99283789D | FATTURA 157 BENI ALIMENTARI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 227.50 | 227.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z99283789D | FATTURA N. 390 BENI ALIMENTARI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 1066.15 | 1066.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP015574 BENI ALIMENTARI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 91.93 | 91.93 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP015573 BENI ALIMENTARI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 417.24 | 417.24 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP015571 BENI ALIMENTARI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 763.96 | 763.96 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP015572 BENI ALIMENTARI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 1205.34 | 1205.34 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP015575 BENI ALIMENTARI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 168.72 | 168.72 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP015576 BENI ALIMENTARI | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 325.46 | 325.46 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z4D287C5C9 | FATTURA N. 457 BOMBOLETTE SPRAY | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 96.56 | 96.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z502842712 | FATTURA N. 16 MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 221.00 | 221.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC283D4CC | FATTURA N. 14 ACQUISTO VETRI | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 340.00 | 340.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3625E59B3 | FATTURA N. 128/PA2019 ROMA A/R | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 1363.64 | 1363.64 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 3204 BENI ALIMENTARI | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 31.24 | 31.24 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 3203 BENI ALIMENTARI | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 79.02 | 79.02 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 3223 BENI ALIMENTARI | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 493.87 | 493.87 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 235 BENI ALIMENTARI | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 213.10 | 213.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A27C85BB | FATTURA N. 2019-FPA-0000005 NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA E BORSONE PRONTO SOCCORSO | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 100.07 | 100.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9826790A6 | FATTURA N. FT/PAM/82/0000002 MATERIALE TECNICO | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 28.44 | 28.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4284B09E | FATTURA N. 34-GRP BIGLIETTI E GUIDA TURISTICA | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 479.50 | 479.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1425ED3EB | FATTURA N. 303 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 627.20 | 627.20 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA6_19 BENI ALIMENTARI | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 1142.14 | 1142.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE287FE20 | FATTURA N. 16695/60 BENI ALIMENTARI | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 83.24 | 83.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA9_19 BENI ALIMENTARI | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 109.94 | 109.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8625E5AAC | FATTURA F4/293/D PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 951.79 | 951.79 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA N. F4/295/D E NOTA DI CREDITO N. F5/45 BENI ALIMENTARI | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 800.47 | 800.47 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z2E25ED606 | FATTURA N. 56/01 DETERSIVI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 95.52 | 95.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3625E59B3 | FATTURA N. 215/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 254.55 | 254.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3625E59B3 | FATTURA N. 127/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TRANI A/R | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 595.45 | 595.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3625E59B3 | FATTURA N. 126/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 381.82 | 381.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 3388 BENI ALIMENTARI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 45.13 | 45.13 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA 3387 BENI ALIMENTARI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 52.53 | 52.53 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z1527E090C | FATTURA N. 182 PER ACQUISTO SOTTOPENTOLA | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 288.00 | 288.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6628600AF | FATTURA N. 15 FIORI INAUGURAZIONE LABORATORI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6927FB59A | FATTURA N. 180/01 MATERIALE IDRICO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 136.60 | 136.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB2273FC74 | FATTURA N. 8719131279 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MARZO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 118.02 | 118.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E2504A34 | FATTURA N. FATTPA 2_19 BIGLIETTI ABANO TERME | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 409.95 | 409.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E2843F3C | FATTURA N. 467/2019 LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C27767C6 | FATTURA N. 483/2019 ADSL SEDE CENTRALE | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z622776805 | FATTURA N. 484/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2719B65 | FATTURA N. 06/2019/PA-C ACCESSORI PER VIDEOCAMERA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 635.00 | 635.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE628249D0 | FATTURA N. 1/D PERNOTTO ALUNNI E TUTOR SVEDESI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 613.69 | 613.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA 7_19 BENI ALIMENTARI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 962.33 | 962.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED701 | FATTURA N. 204-2019-FE CANCELLERIA | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 718.93 | 718.93 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z2A26E54E7 | FATTURA N. 145 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 157.00 | 157.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F849D0A | FATTURA N. 121/19 TARGHE E LOGO SCUOLA | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 765.00 | 765.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 8_19 BENI ALIMENTARI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 79.94 | 79.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA10_19 BENI ALIMENTARI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 48.74 | 48.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E280CF5D | FATTURA N. 201/FE SOGGIORNO CAMPIONATO BARMAN 2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 1071.27 | 1071.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP012209 E NOTA DI CREDITO BP012257 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 1423.59 | 1423.59 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP012216 BENI ALIMENTARI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 20.90 | 20.90 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP012214 BENI ALIMENTARI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 46.79 | 46.79 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP012215 BENI ALIMENTARI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 203.62 | 203.62 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP012212 BENI ALIMENTARI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 564.90 | 564.90 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP012211 BENI ALIMENTARI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 134.97 | 134.97 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP012210 BENI ALIMENTARI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 574.84 | 574.84 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP012213 BENI ALIMENTARI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 202.05 | 202.05 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZA12774218 | FATTURA N. VP-11 MATERIALE LABORATORIO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 282.85 | 282.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E113F721 | FATTURA N. 11/PA DETERGENTI LAVASTOVIGLIE | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 195.80 | 195.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z86245C410 | FATTURA N. 05:2019:PA-C RELATIVA A RDO 2060068 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 RISORSE FSC 2007-2013 | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 37180.00 | 37180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED606 | FATTURA N. 49/01 DETERSIVI | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 513.37 | 513.37 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3625E59B3 | FATTURA N. 135/PA2019 TERMOLI/ROMA A/R 15-04-19 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 990.91 | 990.91 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 2244 BENI ALIMENTARI | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 52.93 | 52.93 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 2418 BENI ALIMENTARI | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 318.00 | 318.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z7E27E0BDB | FATTURA N. 497A CORSO SALA-BAR | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 250.73 | 250.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E280DD48 | FATTURA N. 1/PA PRODOTTI PER CARTA DA PARATO E RIFINITURE | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 232.47 | 232.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF227A8D8F | FATTURA N. 1/PA MATERIALE TECNICO | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 59.18 | 59.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF278C14 | FATTURA N. 238 BENI ALIMENTARI | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 344.46 | 344.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9826790A6 | FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 MATERIALE TECNICO | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 88.57 | 88.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1527D4FBD | FATTURA N. 66 SCARPE ANTINFORTUNISTICA | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 68.60 | 68.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922504AF | FATTURA N. 4/2561 BENI ALIMENTARI | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 14.00 | 14.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB28127C5 | FATTURA N. 89 MONITORAGGIO INFESTANTI | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6027EBE0F | FATTURA N. 37/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R PER EVENTO MIUR CONSIB DEL 8/4/2019 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 2243 BENI ALIMENTARI | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 251.37 | 251.37 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z4B2699D09 | FATTURA N. 39062/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTI | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC227E9CAA | FATTURA N. 33 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R EVENTO MIUR CONSIB 08-04-2019 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC527FB3ED | FATTURA N. 430/2019 LICENZA ANTIVIRUS | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 342.00 | 342.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF2281359D | FATTURA N.433/2019 LICENZA ACCESS LOG | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED701 | FATTURA 158-2019-FE CARTA | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 285.75 | 285.75 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 7_19 BENI ALIMENTARI | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 31.69 | 31.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C27F41BC | FATTURA N. FPA 7/19 CAMPIONATO ITALIANO BARMAN | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 1748.00 | 1748.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12774218 | FATTURA N. VP-9 MATERIALE LABORATORIO | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 407.87 | 407.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE0279E6EE | FATTURA N. 2 PER PERIZIA TECNICA | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 542.80 | 542.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 156 BENI ALIMENTARI | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 116.95 | 116.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 152 BENI ALIMENTARI | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 20.40 | 20.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 69 BENI ALIMENTARI | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 673.30 | 673.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE27E40CB | FATTURA N. 04-19 PER TRASPORTO STUDENTI DA VENAFRO E ISERNIA A COSIB TERMOLI A/R EVENTO MIUR DEL GIORNO 08-04-2019 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 536.36 | 536.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505DO | FATTURA N. FATTPA 6_19 BENI ALIMENTARI | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 28.04 | 28.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA N. F2/677D ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 123.69 | 123.69 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8625E5AAC | FATTURA N. F2/675/D BENI ALIMENTARI | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 292.51 | 292.51 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z2E25ED606 | FATTURA N. 42/01 ACQUISTO DETERSIVI | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 677.21 | 677.21 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZE425001AE | FATTURA 4_19 BENI ALIMENTARI PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-MO-2017-1 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA 5_19 BENI ALIMENTARI | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 82.08 | 82.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED701 | FATTURA N. 106-2019-FE CANCELLERIA | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 87.32 | 87.32 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z1C276920A | FATTURA N. 42 PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 99.78 | 99.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7026AA107 | FATTURA N. 482/A ACQUISTO PACCHETTO AXIOS | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12774218 | FATTURA N. VP-8 MATERIALE LABORATORIO | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 68.60 | 68.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000005 BENI ALIMENTARI | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 719.14 | 719.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3625E59B3 | FATTURA N. 110/PA2019 VIAGGIO A MATERA | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 927.27 | 927.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 2074 E NOTA DI CREDITO 205/01 ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 383.31 | 383.31 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z1425ED3EB | FATTURA N. 210 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 306.65 | 306.65 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z2E25ED701 | FATTURA N. 114-2019-FEACQUISTO CANCELLERIA | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 747.44 | 747.44 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z5F27A41A9 | FATTURA N. F4/138/D BENI ALIMENTARI | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 17.85 | 17.85 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA N. F4/198/D BENI ALIMENTARI | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 759.37 | 759.37 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z72271EA6B | FATTURA N. F4/135/D ACQUISTO BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE PON 10,1,1A-FSE PON-MO-2017-29 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 52.97 | 52.97 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8625E5AAC | FATTURA N. F4/196/D BENI ALIMENTARI | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 904.43 | 904.43 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP008732 BENI ALIMENTARI | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 112.73 | 112.73 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP008728 BENI ALIMENTARI | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 47.50 | 47.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB2273FC74 | FATTURA N. 8719096027 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI | 27/04/2019 | 27/04/2019 | 135.55 | 135.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF278C14 | fattura n. 191 beni alimentari | 27/04/2019 | 27/04/2019 | 560.59 | 560.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP008726 BENI ALIMENTARI | 27/04/2019 | 27/04/2019 | 868.10 | 868.10 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP008730 BENI ALIMENTARI | 27/04/2019 | 27/04/2019 | 47.70 | 47.70 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP008729 BENI ALIMENTARI | 27/04/2019 | 27/04/2019 | 173.13 | 173.13 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP008731 BENI ALIMENTARI | 27/04/2019 | 27/04/2019 | 196.53 | 196.53 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP008725 BENI ALIMENTARI | 27/04/2019 | 27/04/2019 | 765.58 | 765.58 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP008723 BENI ALIMENTARI | 27/04/2019 | 27/04/2019 | 889.21 | 889.21 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP008727 BENI ALIMENTARI | 27/04/2019 | 27/04/2019 | 293.63 | 293.63 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP008724 BENI ALIMENTARI | 27/04/2019 | 27/04/2019 | 1102.24 | 1102.24 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z2827DAE15 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE-MO-2017-29 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 854.00 | 854.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3625E59B3 | FATTURA N. 73/PA2019 TERMOLI RIPALIMOSANI – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 381.82 | 381.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 1889, 1888, 1706 E NOTA DI CREDITO N. 151/01 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 640.26 | 640.26 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z5426CA21C | FATTURA N. 185/02 MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA271C396 | FATTURA N. 2PA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z70276AAA4 | FATTURA N. 89 MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 85.40 | 85.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED701 | FATTURA N. 73-2009-FE CANCELLERIA | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 520.00 | 520.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z012656B16 | FATTURA N. 2119005176, 2119005175, 2119005177, 2119005178, 2119005180, 2119005179 E NOTA DI CREDITO N. 2119005308 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 1119.85 | 1119.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922504AF | SALDO FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 2.93 | 2.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 4_19 E FATTPA 5_19 BENI ALIMENTARI | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 77.74 | 77.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA N. 19227/S BENI ALIMENTARI | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 647.50 | 647.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZC927DBFFC | PRENOTAZIONE GUIDA I LUOGHI DELLA CULTURA ALUNNI IPSEOA TERMOLI IN DATA 10-04-2019 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 92.50 | 92.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED606 | FATTURA N. 27/01 MATERIALE DI PULIZIA | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 260.89 | 260.89 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 804.56 | 804.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 1091 BENI ALIMENTARI | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 68.81 | 68.81 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 1517 BENI ALIMENTARI | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 36.15 | 36.15 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB2273FC74 | FATTURA N. 8719061357 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 19 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 195.47 | 195.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF278C14 | FATTURA N. 133 BENI ALIMENTARI | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 184.60 | 184.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF278C14 | FATTURA N. 134 BENI ALIMENTARI | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 164.97 | 164.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. 70 BENI ALIMENTARI | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 239.94 | 239.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD268CEE1 | FATTURA N. 14/2019/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON MOLISE-SARDEGNA 10.6.6A FSE PON-MO-2017-6 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1425ED3EB | FATTURA N. 133 LAVANDERIA | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 418.55 | 418.55 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z6E213CC48 | FATTURA N. 151 LAVANDERIA | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 894.95 | 894.95 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z9025ED4FC | FATTURA N. 70-2019-FE TONER | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 179.00 | 179.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z9025ED4FC | FATTURA N. 64-2019-FE TONER | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 410.25 | 410.25 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA BP005066 BENI ALIMENTARI | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 145.01 | 145.01 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA BP005063 BENI ALIMENTARI | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 789.82 | 789.82 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z512506F17 | FATTURA BP003711 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 16.67 | 16.67 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA BP005065 BENI ALIMENTARI | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 264.68 | 264.68 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0625E5887 | FATTURA N. BP005064 BENI ALIMENTARI | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 312.65 | 312.65 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZE62589F4B | VERSAMENTO N. 18 QUOTE CORSISTI SPRAR CASA GISELDA PER CORSO CUCINA E SALA PRESSO IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO – IW/2018/02029 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 95.40 | 95.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD92785408 | VERSAMENTO PER VALUTAZIONE CORSO N. 3 GIORNATE COD. 1.16 LETTERA A IPSSAR TERMOLI | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 136.65 | 136.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD92785408 | VERSAMENTO QUOTA N. 3 GIORNATE PER PARTECIPAZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE COD. 1,16 LETTERA C IPSSAR TERMOLI | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 698.25 | 698.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z532762F21 | FATTURA N. 406/19 SPESE PER PRENOTAZIONE REVISIONE E MESSA A PUNTO | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 265.00 | 265.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3625E59B3 | FATTURA N. 54/PA2019 PESCARA | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z56275DD94 | FATTURA N. 291/2019 RINNOVO SOFTWARE | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C27767C6 | FATTURA N. 277/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 838.80 | 838.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z622776805 | FATTURA N. 278/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 838.80 | 838.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2719B65 | FATTURA N. 03/2019/PA-C VIDEOCAMERA, SCHEDA DI MEMORIA E CUSTODIA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 586.00 | 586.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8626851DA | FATTURA N. 01/2019/PA-C CUFFIE CON MICROFONO | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTPA 3_19 BENI ALIMENTARI | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 87.00 | 87.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z72271EA6B | FATTURA N. F4/126 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON -MO-2017-29 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 86.17 | 86.17 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA F4/125 BENI ALIMENTARI | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 128.01 | 128.01 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP005067 BENI ALIMENTARI | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 100.21 | 100.21 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZA12774218 | FATTURA N. VP-7 MATERIALE TECNICO | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 197.20 | 197.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE327149AF | FATTURA N. 8 MONITORAGGIO INFESTANTI | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 433.00 | 433.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE273F70E | FATTURA N. 2 RIPARAZIONE MACCHINE AZIENDA AGRARIA | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 570.00 | 570.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D26A8237 | FATTURA N. 1 RIPARAZIONE MACCHINE AZ. AGRARIA | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 560.00 | 560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 924 BENI ALIMENTARI | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 118.11 | 118.11 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z46270245E | FATTURA N. 189 ESTINTORI CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F26FC77D | FATTURA N. 38/H SOGGIORNO RIMINI PER CONCORSO | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 205.27 | 205.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2127104BA | FATTURA N. 265/2019 FORMAZIONE PERSONALE | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 138.00 | 138.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A26382AE | FATTURA N. 01 BENI ALIMENTARI | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 408.08 | 408.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662712AEF | FATTURA N. FPA 1/19 MANUTENZIONE | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 185.00 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922504AF | FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 126.55 | 126.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4425836D7 | FATTURA N. 46/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 990.66 | 990.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D2720CF5 | FATTURA N. FPA 4/19 ACQUISTO BIGLIETTI MONTECATINI PROGETTO TRIPLA A | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 308.00 | 308.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E2656B73 | FATTURA N. 2/72 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 265.50 | 265.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9025E1CA8 | FATTURA N. 19/18 PER SOGGIORNO CONCORSO A RIOLO | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 159.09 | 159.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 96/000001 BENI ALIMENTARI | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 660.28 | 660.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB416667C2 | FATTURA N. 14138/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTE | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F26E4F2E | FATTURA N. 2019-FPA-0000001 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 123.00 | 123.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | FATTURA N. 8719008919 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 DICEMBRE 2018 IPSEOA TERMOLI | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 146.40 | 146.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z36267B015 | FATTURA N. 1 SOGGIORNO TUTOR STAGE VALLE D’AOSTA | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 2674.54 | 2674.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. 68 BENI ALIMENTARI | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 235.85 | 235.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. 67 BENI ALIMENTARI | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 208.58 | 208.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED701 | FATTURA N. 34-2019-FE CANCELLERIA | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 1658.70 | 1658.70 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZA922504AF | FATTURA N. 8136 E N. 8099 BENI ALIMENTARI | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 62.62 | 62.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB25E5BD2 | FATTURA N. F4/63 BENI ALIMENTARI | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 514.47 | 514.47 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8625E5AAC | FATTURA N. F4/61 BENI ALIMENTARI | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 592.19 | 592.19 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z4425836D7 | FATTURA N. 12/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 297.48 | 297.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA126FC73D | FATTURA N. FPA3/19 CONCORSO EDO GENOVA | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 748.00 | 748.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0625E5887 | FATTURA 17603/S E NOTA DI CREDITO 17758/S BENI ALIMENTARI | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 2088.50 | 2088.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZA025FCD6F | FATTURA N. 01PA SPETTACOLO TEATRALE SONATA A KEUTZER | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP001689 BENI ALIMENTARI | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 116.21 | 116.21 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z702506AB3 | FATTURA N. BP001705 BENI ALIMENTARI | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 11.34 | 11.34 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z532506BB5 | FATTURA N. BP001707 BENI ALIMENTARI | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 29.24 | 29.24 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP001696 BENI ALIMENTARI | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 136.48 | 136.48 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZC9216FA16 | FATTURA N. BP003710 BENI ALIMENTARI | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 231.12 | 231.12 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z1F26DEDEE | FATTURA N. 19002660 VERIFICA DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 1280.00 | 1280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25ED606 | FATTURA N. 10/01 MATERIALE DI PULIZIA | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 144.62 | 144.62 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 392 E NOTA DI CREDITO N. 43/01 BENI ALIMENTARI | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 298.18 | 298.18 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z11216FA7F | FATTURA N. BP001703 BENI ALIMENTARI | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 178.11 | 178.11 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP001686 BENI ALIMENTARI | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 989.29 | 989.29 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z11216FAF7 | FATTURA N. BP001700 BENI ALIMENTARI | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 128.67 | 128.67 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP001692 BENI ALIMENTARI | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 140.14 | 140.14 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3725E5707 | FATTURA N. BP001698 BENI ALIMENTARI | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 303.63 | 303.63 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP001683 BENI ALIMENTARI | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 742.54 | 742.54 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 549 BENI ALIMENTARI | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 124.05 | 124.05 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3425366FB | FATTURA N. 393 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A FSE PON-MO-2017-29 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 108.50 | 108.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z2A26E54E7 | FATTURA N. 15 INTERVENTO SU FOTOCOPIATRICE | 21/03/2019 | 26/03/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4426E59F3 | FATTURA N. VP-3 PER ACQUISTO PORTABOX BIDONI | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 241.50 | 241.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD92785408 | VERSAMENTO PER VALUTAZIONE CORSO N. 3 GIORNATE COD. 1.16 LETTERA A IPSSAR TERMOLI | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 136.65 | 136.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD92785408 | VERSAMENTO QUOTA N. 3 GIORNATE PER PARTECIPAZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE COD. 1,16 LETTERA C IPSSAR TERMOLI | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 698.25 | 698.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z10278C489 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TRATTORE LANDINI TARGA CB023230 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 378.00 | 378.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE5278C419 | LIQUIDAZIONE POLIZZA TRATTORE LANDINI CB023229 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 460.00 | 460.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z65278C4E5 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOBUS CY486WS | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 1482.00 | 1482.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B216F9DC | FATTURA N. 121 BENI ALIMENTARI | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 64.52 | 64.52 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZC126954E9 | FATTURA N. 1 BANNER PRIMONUMERO | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA1_19 BENI ALIMENTARI | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF726A7118 | FATTURA N. VP-1 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO SALA | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 127.76 | 127.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0226A8070 | FATTURA N. 152/19 MANUTENZIONE AUTOBUS | 11/03/2019 | 21/03/2019 | 483.00 | 483.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. 4 BENI ALIMENTARI | 11/03/2019 | 12/03/2019 | 210.40 | 210.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | FATTURA N. 243 BENI ALIMENTARI | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 145.56 | 145.56 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. 2 BENI ALIMENTARI | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 163.32 | 163.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. 3 BENI ALIMENTARI | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 207.79 | 207.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 232.34 | 232.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 2_19 BENI ALIMENTARI | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 78.30 | 78.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 1 STAGE ALTERNANZA VALLE D’AOSTA | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 4363.64 | 4363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9426B8560 | FATTURA VP-2 SFOGLIATRICE MANUALE | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 315.00 | 315.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A2637E2 | FATTURA N. 2/PA DETERGENTI | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 324.00 | 324.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE62589F4B | VERSAMENTO N. 49 QUOTE PERSONALE DELLA SCUOLA IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO – IW/2018/02029 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | 259.70 | 259.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74218D737 | FATTURA N. FPA 10/18 MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 | 31/12/2018 | 25/02/2019 | 1440.00 | 1440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 18 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 508.58 | 508.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B216F9DC | FATTURA N. 39/60 E NOTA CREDITON. 41/60 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 418.12 | 418.12 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3425366FB | FATTURA N. 40/60 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 | 31/12/2018 | 12/02/2019 | 7.90 | 7.90 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z4B2699D09 | FATTURA N. 126232/2018/V1 | 31/12/2018 | 12/02/2019 | 691.46 | 691.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | FATTURA N. 8718432140 CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE NOVENBRE 2018 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 143.94 | 143.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9826790A6 | FATTURA N. 15/E72018 MATERIALE TECNICO SPECILISTICO | 31/12/2018 | 12/02/2019 | 62.32 | 62.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E213CC48 | FATTURA N. 100013 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO | 31/12/2018 | 24/01/2019 | 918.30 | 918.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E213CC48 | FATTURA N. 100009 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO | 31/12/2018 | 24/01/2019 | 350.40 | 350.40 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z4C213CBF1 | FATTURA N. FATTPA 155_18 CANCELLERIA | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 300.95 | 300.95 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB0213CB71 | FATTURA N. FATTPA 152_18 TONER | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 210.50 | 210.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z1A265FE08 | FATTURA N. 08ET/18 MANUTENZIONI CLIMATIZZATORI | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F2694C25 | FATTURA PER PUBBLICAZIONE SU BANNER PUBBLICITARIO SU TERMOLIONLINE DAL 05 AL 31 GENNAIO | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA42604817 | FATTURA N. 1513 GASOLIO AGRICOLO | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 295.18 | 295.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922504AF | fattura n. 8890 beni alimentari | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 402.70 | 402.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7726946D9 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 | 31/12/2018 | 26/02/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 143 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI-NAPOLI-SALERNO | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C23940BA | FATTURA N. 148 PON ALTERNANZA 10,6,6A-FSEPON-MO-2017-6 | 31/12/2018 | 12/02/2019 | 1818.19 | 1818.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z532506BB5 | FATTURA N. BP031258 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 35.92 | 35.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP031247 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 195.73 | 195.73 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z532506BB5 | FATTURA N. BP031257 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 48.44 | 48.44 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z702506AB3 | FATTURA N. BP031256 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 27.98 | 27.98 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z512506F17 | FATTURA N. BP031080 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A- FSE PON-MO-2017-29 | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 60.32 | 60.32 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z702506AB3 | FATTURA N. BP027799 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 119.71 | 119.71 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z532506BB5 | FATTURA N. BP028430 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 84.00 | 84.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZC9216FA16 | FATTURA N. BP031084 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 419.51 | 419.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP031248 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 12/02/2019 | 601.22 | 601.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z702506AB3 | FATTURA N. BP031259 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 12/02/2019 | 37.44 | 37.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C216FAE7 | fattura n. bp031252 beni alimentari | 31/12/2018 | 22/01/2019 | 195.82 | 195.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C216FAE7 | fattura n. bp031253 beni alimentari | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 53.00 | 53.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | fattura n. bp031250 beni alimentari | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 102.91 | 102.91 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z11216FA7F | FATTURA N. BP031254 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 137.36 | 137.36 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z512506F17 | FATTURA N. BP000030 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 23.60 | 23.60 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZC9216FA16 | FATTURA N. BP000029 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 351.00 | 351.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP031249 E NOTA DI CREDITO N.N BP031290 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 12/02/2019 | 1572.14 | 1572.14 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z11216FA7F | FATTURA N. BP031255 E NOTA DI CREDITO N. BP031291 | 31/12/2018 | 12/02/2019 | 171.07 | 171.07 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z7D216FB2C | FATTURA N.BP028212 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 331.68 | 331.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C216FAE7 | FATRTURA N. BP031251 BENI ALIMENTARI | 31/12/2018 | 11/02/2019 | 75.62 | 75.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB825E5D5D | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO NUMERO IW/2018/02029 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA N. ALUNNI 804 PAGANTI E 57 GRATUITI | 31/12/2018 | 18/01/2019 | 4261.20 | 4261.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Piattaforma DEMO - Aggiornato il 31 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1E266245E | FATTURA N. 321/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 16 BENI ALIMENTARI | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 1003.03 | 1003.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71213CC1C | FATTURA N. 551/01 MATERIALE IGIENICO | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 269.35 | 269.35 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z71213CC1C | FATTURA N. 501/01 MATERIALE IGIENICO | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 900.34 | 900.34 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z822656E7B | FATTURA N. EIMM000015 CANCELLERIA | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 77.46 | 77.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0421FE37C | FATTURA N. FATTPA 2_18 MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 537.41 | 537.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A265FE08 | FATTURA N. 08ET/18 manutenzione climatizzatori | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | fattura n. fattpa 31_18 e fattpa 30_18 beni alimentari | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 581.16 | 581.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F25F4B5A | FATTURA N. 533/2018PA CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 1280.77 | 1280.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA16_18 BENI ALIMENTARI | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 1252.39 | 1252.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z622637E90 | FATTURA N. 3PA SPAZIO PUBBLICITARIO VASTOWEB | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 23_18 BENI ALIMENTARI | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F260148C | FATTURA N. 277/PA MATERIALE CUCINA DIGITALE | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 8196.00 | 8196.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 139 TERMOLI NAPOLI | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 886.36 | 886.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 136 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI PESCARA | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 413.64 | 413.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 137 TERMOLI RIMINI | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 1354.55 | 1354.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 138 TERMOLI CAPACCIO | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 977.27 | 977.27 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0B25C9CBE | FATTURA N. FPA 5/18 CONCORSO PASTICCERIA RIOLO | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE625A1EA8 | FATTURA N. 166/10 MATERIALE ANTINFORTUNISTICA | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 488.00 | 488.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C25C9B3C | FATTURA N. 1317/FPA1 VISITA OSSERVATORIO | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 540.00 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z59254808B | FATTURA N. 8/PA RIPARAZIONE TRATTORE | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 280.00 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6225D359D | FATTURA N. 35/60, 36/60, 37/60 E NOTA CREDITO N. 38/60 BENI ALIMENTARI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 1196.58 | 1196.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3425366FB | FATTURA N. 32/60 BENI ALIMENTARI PROGETTO PON INCLUSIONE 10,1,1A-FSE PON-MO-2017-29 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 199.27 | 199.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0421FE37C | FATTURA N. FATTPA 1_18 MINUTERIA | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 205.20 | 205.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | FATTURA N. 8718393960 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 MESE DI OTTOBRE 2018 IPSEOA TERMOLI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 103.07 | 103.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. FATTPA 20_18, FATTPA 21_18, FATTPA 22_18, FATTPA 23_18, FATTPA 24_18, FATTPA 25_18, FATTPA 26_18, FATTPA 27_18, FATTPA 28_18, FATTPA 29_18 BENI ALIMENTARI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 2264.47 | 2264.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD325B7D72 | FATTURA N. FATTPA 30_18 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 1730.00 | 1730.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B25B7BE5 | FATTURA N. FATTPA 29_18 PER PACCHETTO VIAGGIO PON FSE ASL INTERREGIONALE MOLISE SARDEGNA E SARDEGNA MOLISE MODULO 2- 10,6,6A-FSEPON.MO-2017-6 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 3724.00 | 3724.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7725EE3D1 | FATTURA N. FATTPA 8_18 ACQUISTO DIVISE | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 139.00 | 139.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 22_18 BENI ALIMENTARI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 108.50 | 108.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4425836D7 | FATTURA N. 264/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1/10/18 AL 31/12/2018 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 1486.00 | 1486.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z192589910 | FATTURA N. 40E/2018 GAGLIARDETTI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 129 TERMOLI- BOLOGNA | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 2454.54 | 2454.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 130 TERMOLI-PERUGIA | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 1090.91 | 1090.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC9216FA16 | FATTURA N. BP030143 BENI ALIMENTARI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 768.86 | 768.86 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z3C25D3337 | FATTURA N. BP030144 BENI ALIMENTARI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 56.37 | 56.37 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZA625D364B | FATTURA N. BP028428 BENI ALIMENTARI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 126.41 | 126.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP028411, BP028412, BP028413,BP028414, BP028415 E NOTA CREDITO BP027796, BENI ALIMENTARI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 3092.68 | 3092.68 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z11216FA7F | FATTURA N. BP028426, BP028424, BP028425, BP028423, BP027809, NOTA CREDITO BP027807 E BP027803 BENI ALIMENTARI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 276.32 | 276.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD224DF338 | FATTURA N. BP028201 BENI ALIMENTARI PROGETTO PON CARCERE 10.3.1A-FSE PON-MO-2017-1 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 75.45 | 75.45 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z8824DF2E2 | FATTURA N. BP027804 BENI ALIMENTARI PON CARCERE 10.3.1A-FSE PON-MO-2017-1 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 211.71 | 211.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z352506BB5 | FATTURA N. BP025340 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 16.20 | 16.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z222506D35 | FATTURA N. BP025345 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 29.65 | 29.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z702506AB3 | FATTURA N. BP028431, BP025329, BP028204, BP025331 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 1034.63 | 1034.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z532506BB5 | FATTURA N. BP027808 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10,1,1A-FSE PON-MO-2017-29 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 188.43 | 188.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9824DF24B | FATTURA N. BP027798 E BP027797 BENI ALIMENTARI PON CARCERE 10,3,1A-FSE PON-MO-2017-1 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 320.20 | 320.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C216FAE7 | FATTURA N. BP028422, BP028417, BP028420, BP028418, BP028419, BP028421, BP028416, BENI ALIMENTARI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 983.29 | 983.29 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z0325D328F | FATTURA N. BP028427 BENI ALIMENTARI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 679.94 | 679.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB25D3517 | FATTURA N. BP028429 BENI ALIMENTARI | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 9.95 | 9.95 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z702506AB3 | FATTURA N. BP025331 PON INCLUSIONE 10.101A-FSE PON-MO-2017-29 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 125.14 | 125.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512506F17 | FATTURA N. BP028202 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 31.05 | 31.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B25EE8D3 | FATTURA N. 18 MATERIALE LAB. CUCINA | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 11.40 | 11.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3025FEB0E | FATTURA N. 19 ACQUISTO MATERIALE LAB. CUCINA | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 101.57 | 101.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6257C9C0 | FATTURA N. 4/PA RIPARAZIONE CAPPA | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z13256AF2C | FATTURA N. 147/10 MATERIALE SICUREZZA | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 600.75 | 600.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3325B2F06 | FATTURA N. PA1802453 MATERIALE ATTIVITA’ MOTORIA | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 541.98 | 541.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D2575050 | FATTURA N. VEL 196 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE DI INFORMATICA PROGETTO PON FSE 10.3.1.A- FSEPON-MO-2017-1 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 2868.85 | 2868.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA2575012 | FATTURA N. VEL 189 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PON FSECORSO PIZZAIOLO – PROGETTO 10.3.1.A – FSEPON-MO-2017-1 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 4918.03 | 4918.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF25A0797 | FATTURA N. N. FPA 4/18 STAGE OLANDA | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 678.72 | 678.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z50257B1CA | FATTURA N. FPA 3/18 STAGE SVEZIA | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 3121.09 | 3121.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11216FA7F | fattura n. bp025341 BENI ALIMENTARI | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 42.42 | 42.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 14 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 1058.31 | 1058.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F256AFA8 | FATTURA N. 264/PA18 VIAGGIO D’ISTRUZIONE A LATINA | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B216F9DC | FATTURA N. 33/60 E NOTA DI CREDITO 34/60 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 652.34 | 652.34 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z71213CC1C | FATTURA N. 447/01 MATERIALE IGIENICO | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 410.40 | 410.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71213CC1C | FATTURA N.430/01 MATERIALE FACILE CONSUMO | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 132.19 | 132.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71213CC1C | FATTURA N. 448/01 PRODOTTI PULIZIA | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 475.20 | 475.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | FATTURA N. 8718361214 CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018 IPSEOA TERMOLI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 128.71 | 128.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5724D0DF9 | FATTURA N. FATTPA 26_18 PER INCONTRO RENAIA | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE42510D59 | FATTURA N. 470/2018PA FORMAZIONE SU FACICOLI TELEMATICI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 78.00 | 78.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z212510DBC | fattura n. 457/2018PA MIGRAZIONE SITO DA .GOV A .EDU | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C213CBF1 | FATTURA N. FATTPA 122_18 ACQUISTO CARTA | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 1165.00 | 1165.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZDA25A70B9 | FATTURA N. FPA 6/18 STAMPE | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 365.00 | 365.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922504AF | FATTURA N. 7372 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 163.30 | 163.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 20_18 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 172.50 | 172.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 21_18 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 66.50 | 66.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C230805D | FATTURA N. 1/PA consulente sistema qualita’ sede formativa | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C216FAE7 | FATTURA N. BP025336 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 52.55 | 52.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11216FA7F | FATTURA N. BP025339 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 219.41 | 219.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C216FAE7 | FATTURA N. BP025338 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 66.04 | 66.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11216FA7F | SALDO FATTURA N. BP025343 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 65.48 | 65.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP025332 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 83.17 | 83.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP025330 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 1165.37 | 1165.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11216FA7F | FATTURA N. BP025342 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 156.40 | 156.40 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z7C216FAE7 | FATTURA N. BP025335 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 106.67 | 106.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C216FAE7 | FATTURA N. BP025337 BENI ALIMENTARI | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 73.41 | 73.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D25B504E | FATTURA N. 17 MATERIALE CUCINA | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 16.80 | 16.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC925D621 | FATTURA N. 3/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 954.00 | 954.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32514FF3 | fattura n. 25/pa acquisto card pvc macchina marcatempo a seguito di restituzione somma da parte della banca | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 119.00 | 119.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP025333 BENI ALIMENTARI | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 743.82 | 743.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP025334 BENI ALIMENTARI | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 229.04 | 229.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072404628 | FATTURA N. 02E/2018 FREQUENZA PISCINA CLASSI 5B E 4B | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 294.00 | 294.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0724C4110 | FATTURA N. 1472018PA ACQUISTO LIBRI | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 154.65 | 154.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6524046FB | FATTURA N. 5/FE FREQUENZA PISCINA | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 294.00 | 294.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C24F9BBB | FATTURA N. FATTPA 96_18 STAMPANTE 3D | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 1475.41 | 1475.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83255C1B1 | FATTURA N. 254/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE25141A8 | FATTURA N. 02/PA PER CORSO RLS | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 312.00 | 312.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB416667C2 | FATTURA N. 96019/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTE | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71213CC1C | FATTURA 393/01 MATERIALE DI PULIZIA | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 1922.25 | 1922.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9425091D1 | FATTURA N. 04/PA MATERIALE SICUREZZA | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 73.50 | 73.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9025671C2 | ORDINE N. MO10792063 RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A256721C | ORDINE MO10792056 RINNOVO ANNUALE HOSTING LINUX BASIC, ANTIVIRUS E BACKUP DOMINIO ALBERGHIEROTERMOLI.GOV.IT | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 25.99 | 25.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 12 BENI ALIMENTARI | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 372.26 | 372.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD25007A3 | FATTURA N. 20184E26819 ACQUISTO REGISTRI | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 83.00 | 83.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32514FF3 | FATTURA N. 25/PA ACQUISTO CARD MARCATEMPO | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 119.00 | 119.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z782542EB2 | FATTURA N. EIMM000010 MATERIALE ESERCITAZIONI SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 253.73 | 253.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | FATTURA 8718327496 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 16.28 | 16.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z852499843 | FATTURA N. 388/2018PA RINNOVO REGISTRO ELETRONICO CLOUD COMPRESI SCRUTINI | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE72499834 | FATTURA N. 389/2018PA SMS ILLIMITATI | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E213CC48 | FATTURE N. 100008, 100006,100007, 100005, 100003 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIO | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 2605.85 | 2605.85 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ZB0213CB71 | FATTURA N. FATTPA 105_18 TONER | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 162.80 | 162.80 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Z9B22505D0 | FATTURA FATTPA 17_18 BENI ALIMENTARI | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 66.50 | 66.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C24DDFC5 | FATTURA N.FATTPA 13_18, FATTPA 16_18 , FATTPA 15_18 E FATTPA 18_18 BENI ALIMENTARI PROGETTO 10.3.1A – FSE PON-MO-2017-1 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 19_18 BENI ALIMENTARI | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 77.50 | 77.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BOLOGNA 27-09-2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1627.27 | 1627.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z222506D35 | FATTURA N. BP022823 BENI ALIMENTARI COD 10.1.1A – FSE PON-MO-2017-29 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 29.86 | 29.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA324ED9B5 | FATTURA N. 4/2018 TENUTA SITO | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB24DBB35 | fattura 08E RSPP AS 17-18 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 1327.09 | 1327.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z93236E381 | FATTURA N. 04/PA | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 2436.37 | 2436.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | fattura n. fattpa 14_18 beni alimentari | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 96.50 | 96.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA24C1265 | FATTURA N. 179/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 11 BENI ALIMENTARI | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 143.58 | 143.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B216F9DC | FATTURA N. 24/60 BENI ALIMENTARI | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 434.19 | 434.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z832460EC0 | FATTURA N. EIMM000007 CANCELLERIA | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 149.39 | 149.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | FATTURA N. 8718264294 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018 IPSEOA TERMOLI | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 69.02 | 69.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F236C858 | FATTURA N. FATTPA 20_18 E NOTA DI CREDITO FATTPA 22_18 SALSOMAGGIORE | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 579.35 | 579.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD233F2A6 | FATTURA N. FATTPA 21_18 TKT TRENO PESCARA | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 72.00 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F2369FF6 | FATTURA N. FATTPA 19_18 SANREMO | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 1190.00 | 1190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE22D3EE6 | FATTURA N. 52 COLLANTE | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 47.94 | 47.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 12_18 ACQUA | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 19.00 | 19.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2124EA119 | PROROGA CONTRATTO COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI RCT ASSISTENZAQ E TUTELA LEGALE- IPSEOA TERMOLI | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 1350.00 | 1350.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | fattura n. 8718285932 conto contrattuale n. 30059756-001 spese postali IPSEOA Termoli luglio 2017 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 79.12 | 79.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9022BB3BA | FATTURA N. 115/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE23C3ECE | FATTURA N. 3/PA RIPARAZIONE TRATTORE | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71213CC1C | FATTURA N. 244/01 materiale pulizia | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 781.77 | 781.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6824625DE | FATTURA N. FATTPA 2_18 ACQUISTO MOUSE | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 132.00 | 132.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB72191274 | FATTURA N. 02E E 03E CORSO FORMAZIONE | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB92404FE5 | fattura n. fattpa 11_18 per materiale giornata creatività | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 168.69 | 168.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 10 BENI ALIMENTARI | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 242.58 | 242.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7244EB0D | FATTURA N. 68661/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTI | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 1417.17 | 1417.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C23CA4A4 | FATTURA N. 319/2018PA GESTIONE WEB ALBO PRETORIO | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E23CA4CA | FATTURA N. 303/2018PA ACCESS LOG | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9623EC32D | FATTURA N. FATTPA15_18 ANALISI HACCP | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F2397066 | FATTURA N.16E/2018 ACQUISTO BANDIERE | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | FATTURA N. 8718228840 CONTO 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO2018 IPSEOA TERMOLI | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 143.02 | 143.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922504AF | fattura n. 8466 beni alimentari | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 787.39 | 787.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | fattura n. 111 Pescolanciano | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 404.54 | 404.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 112 ROMA | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | fattura n. 7 e 9 beni alimentari | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 1461.75 | 1461.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2522581E7 | FATTURA N. 02/04 BENI ALIMENTARI | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 605.55 | 605.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z831C501DB | FATTURA N. 01/04 BENI ALIMENTARI | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 242.53 | 242.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED2394033 | FATTURA 1043/18 MANUTENZIONE AUTOBUS | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 386.70 | 386.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. FATTPA 19_18 BENI ALIMENTARI | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 163.60 | 163.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB0213CB71 | FATTURA N. FATTPA 68_18 TONER | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 1611.71 | 1611.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C213CBF1 | FATTURA N. FATTPA 69_18 CANCELLERIA | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 1481.41 | 1481.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP016663 E NOTA CREDITO BP017106 BENI ALIMENTARI | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 326.91 | 326.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C216FAE7 | FATTURA N. BP016664 BENI ALIMENTARI | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 215.32 | 215.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11216FA7F | BP016665 BENI ALIMENTARI | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 72.47 | 72.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC9216FA16 | FATTURA N. BP016391 BENI ALIMENTARI | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 139.54 | 139.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E23DC50C | fattura n. 17.E/18 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z90238C14B | FATTURA N. FATTPA 4_18 ACQUISTO DIVISE | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 135.00 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 11_18 BENI ALIMENTARI | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 47.50 | 47.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C23EC5F9 | FATTURA N. 11 MATERIALE CUCINA | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 259.50 | 259.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B216F9DC | FATTURA N. 23/60 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 913.79 | 913.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF3237D610 | FATTURA N. 03/E VISITA GUIDATA AL MUSEO STORICO PON ASL INTERREGIONALE MOLISE/SARDEGNA- SARDEGNA/MOLISE COD. PROGETTO 10.6.6A-FSE PON- MO- 2017- 6 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C237FDF6 | FATTURA N. 1/2018PA PER PERNOTTO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 242.73 | 242.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. FATTPA 17_18 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 160.51 | 160.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. FATTPA 17_18 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 163.69 | 163.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. FATTPA16_18 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 87.80 | 87.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1722C2534 | FATTURA N. 09/E/2018 ACQUISTO CARRELLO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 62.23 | 62.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A21FE2F1 | FATTURA N. FATTPA 6_18 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 916.55 | 916.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C213CBF1 | FATTURA N. FATTPA 55_18 MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 269.24 | 269.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922504AF | FATTURA N. 3545 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 108.79 | 108.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 9_18 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 58.50 | 58.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 8_18 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 71.70 | 71.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 10_18 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 10.40 | 10.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B237D5B1 | FATTURA N. 111/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 4458.00 | 4458.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z66213CC7A | FATTURA N. 76 SANTA CROCE DI MAGLIANO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 445.45 | 445.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 79 LORETO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 78 ROMA | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 77 MELFI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 659.09 | 659.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11216FA7F | FATTURA N. BP013966 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 713.33 | 713.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC9216FA16 | FATTURA N. BP015447 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 65.55 | 65.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C216FAE7 | FATTURA N. BP013965 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 584.04 | 584.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP013964 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 2074.20 | 2074.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC9216FA16 | FATTURA N. BP013504 BENI ALIMENTARI | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 547.19 | 547.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z09232356F | FATTURA PA/04 MATERIALE MONOUSO | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 223.40 | 223.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | FATTURA N. 8718177457 CONTO CONTRATTUALE N. 30059756-001 SPESE MESE DI APRILE 18 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 84.38 | 84.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5722C25C9 | FATTURA FATTPA 10_18 PERNOTTO ROMA | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC9239E30F | FATTURA N. FATTPA 1_18 PER TARGHE | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B216F9DC | FATTURA N. 14/60 E NOTA CREDITO 17/60 BENI ALIMENTARI | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 1423.77 | 1423.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z952234033 | FATTURA N. 20184E12937 ACQUISTO BERGANTINI | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. FATTPA 15_18 BENI ALIMENTARI | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 348.66 | 348.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76236C61E | FATTURA N. FATTPA 5_18 STAMPA DIPLOMI | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 545.60 | 545.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z29236E940 | FATTURA N. 1/PA BIGLIETTI NAVE JET | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6022EC3E9 | FATTURA N. 03/PA BENI ALIMENTARI | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 81.59 | 81.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB0213CB71 | FATTURA N. FATTPA 44_18 TONER | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 799.30 | 799.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP011247 BENI ALIMENTARI | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 3600.35 | 3600.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11216FA7F | FATTURA N. BP011249 BENI ALIMENTARI | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 1500.97 | 1500.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC9216FA16 | FATTURA N. BP012586 BENI ALIMENTARI | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 380.51 | 380.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C216FAE7 | FATTURA N. BP011248 BENI ALIMENTARI | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 530.89 | 530.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB72369FC0 | FATTURA N. 9 MATERIALE TECNICO | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 37.70 | 37.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71213CC1C | FATTURA N. 147/01 MATERIALE DI PULIZIA | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 1127.32 | 1127.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | FATTURA N. 8718138843 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL RENDICONTO 2097001210 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI MARZO 2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 78.75 | 78.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | fattura n. fattpa 14_18 beni alimentari | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 235.53 | 235.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1722C2534 | FATTURA N. 05/E/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 142.69 | 142.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71B17FA3 | FATTURA N. 254/2018PA ADSL MARZO18 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661B17F60 | FATTURA N. 253/2018PA ADSL SEDE PRINCIPALE MESE DI MARZO18 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 7_18 BENI ALIMENTARI | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 123.40 | 123.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC9216FA16 | fattura n. bp010536 beni alimentari | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 828.12 | 828.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16238D43F | COD 1.16 LETTERA A PER VALUTAZIONE CORSI HACCP N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 136.65 | 136.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z01238D478 | COD. 1,16 LETTERA C PARTECIPAZIONE MEMBRO DIRIGENTE ASREM COMMISSIONE D’ESAME HACCP N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 698.25 | 698.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z92237E614 | ORDINE 71690637 CASELLA : IPSSARTERMOLI@PEC.IT ANNI 3 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 6 E INT. 5 BENI ALIMENTARI | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 1208.82 | 1208.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB416667C2 | FATTURA 38004/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTI | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. FATTPA 13_18 BENI ALIMENTARI | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 127.71 | 127.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF822E668E | FATTURA N. 216/2018PA LICENZA ANTIVIRUS | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 380.00 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA 6_18 BENI ALIMENTARI | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 130.20 | 130.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 42 VILLETTA BARREA | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 918.18 | 918.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD82143263 | FATTURA N. 2/PA RIPARAZIONE TRATTORE | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8021FE297 | FATTURA N. 5 BENI ALIMENTARI | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 598.74 | 598.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | FATTURA N. 2/PA18 SAN PATRIGNANO | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 1181.82 | 1181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | fattura n. 1/pa18 stage Valle d’Aosta | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 5090.91 | 5090.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | fattura n. 3/pa18 SIGEP | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 1181.82 | 1181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C22EC33B | FATTURA N. 20184E09803 REGISTRI | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | fattura n. 8718011475 sontratto 30059756-001 spese postali mese di dicembre ipseoa termoli | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 98.80 | 98.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | fattura n. 8718067892 sontratto 30059756-001 spese postali mese di gennaio 2018 ipseoa termoli | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 118.49 | 118.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | FATTURA N. 8718105377 CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI FEBBRAIO 2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 111.86 | 111.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. FATTPA 12_18 BENI ALIMENTARI | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 254.59 | 254.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052233FA0 | fattura n. fattpa 4_18 soggiorno rimini | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 112.00 | 112.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D21491AF | FATTURA N. FATTPA3_18 MODUGNO | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 101.40 | 101.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A21A600A | FATTURA FATTPA 7_18 STAGE VALLE D’AOSTA | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 80.90 | 80.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD222BDD0C | FATTURA FATTPA 9_18 STAGE SVEZIA | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 1098.00 | 1098.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE020BCC6A | FATTURA N. FATTPA 5_18 BIGLIETTI FERROVIARI PESARO | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 292.00 | 292.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C213CBF1 | FATTURA N. FATTPA 30_18 CANCELLERIA | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 115.60 | 115.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | FATTURA N. FATTPA 5_18 BENI ALIMENTARI | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 146.29 | 146.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 11 TERMOLI/ GRADARA | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 1318.18 | 1318.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C216FAE7 | FATTURA BP007775 BENI ALIMENTARI | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 1010.90 | 1010.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | FATTURA N. 130/01 MATERIALE DI PULIZIA | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 773.08 | 773.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 25 TERMOLI-PESCARA | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 445.45 | 445.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76213CC7A | FATTURA N. 24 TERMOLI-PESCARA | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 509.09 | 509.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9022BB3BA | FATTURA 60/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B216F9DC | FATTURA N. 10/60 E NOTA DI CREDITO 11/60 BENI ALIMENTARI | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 1326.36 | 1326.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3822D7B75 | FATTURA N. EIMM000006 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 112.16 | 112.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC21FE344 | FATTURA N. FATTPA 9_18 BENI ALIM ENTARI | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 148.26 | 148.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | FATTURA N. FATPAM 11_18 BENI ALIMENTARI | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 380.52 | 380.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE422BBCA4 | FATTURA N. 167/2018PA SOSTITUZIONE MONITOR | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B22BDDB8 | FATTURA N. 88 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC421A5E6A | FATTURA N. FATTPA 2_18 DIVISE | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 132.84 | 132.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF922C2459 | FATTURA N. FATTPA 3_18 DIVISE | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 502.00 | 502.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5822A1981 | FATTURA N. 28/PA COPIE IN ECCEDENZA IL NOLEGGIO | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 789.96 | 789.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11216FA7F | FATTURA N. BP009884 E BP007272 BENI ALIMENTARI | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 716.54 | 716.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP007774 E NOTA CREDITO N. BP007810 BENI ALIMENTARI | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 3075.92 | 3075.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11216FA7F | FATTURA N. BP007776 BENI ALIMENTARI | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 1197.29 | 1197.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4822D3F0F | FATTURA N. 6 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 243.60 | 243.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD322C27D5 | FATTURA N. 4 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 241.75 | 241.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4822D3F0F | FATTURA N. 5 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 347.90 | 347.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1322F677C | COD. 1,16 LETTERA C PARTECIPAZIONE MEMBRO DIRIGENTE ASREM COMMISSIONE D’ESAME N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 698.25 | 698.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1322F677C | COD 1.16 LETTERA A PER VALUTAZIONE CORSI N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 136.65 | 136.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9022BB3BA | FATTURA 8/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | FATTURA 3 BENI ALIMENTARI | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 734.39 | 734.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B216F9DC | fattura n. 9/60 beni alimentari | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 889.30 | 889.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1B9C053 | fattura 8/60 beni alimentari | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 132.97 | 132.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | fattura n. 73/01 e fattura 82/01 materiale di pulizia | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 1678.56 | 1678.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD921D4854 | fattura n. 1 pernotto tutor | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 2713.64 | 2713.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0160935070 | fattura n. 136/2018PA sostituzione monitor | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C213CBF1 | fattura n. fattpa25_18 cancelleria | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 215.52 | 215.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D21BD0EA | FATTURA N. 219/A PACCHETTO SEGRETERIA | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | FATTURA N. FATTPA 7_17 ,FATTPA8_18 BENI ALIMENTARI | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 264.26 | 264.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD521C2CE0 | FATTURA N. 2 MATERIALE FACILE CONSUMO | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 135.23 | 135.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B22505D0 | FATTURA N. FATTPA3_18 E FATTPA1_18 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 207.00 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11216FA7F | FATTURA N. BP006387, BP004880, BP004879, BP004883, BP004194 BENI ALIMENTARI | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 943.74 | 943.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D216FB2C | FATTURA N. BP004878, BP004882, BP004881, BP004877, BP004193 BENI ALIMENTARI | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 3256.79 | 3256.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3512A5727 | FATTURE N. 100012,100002,100009, 100010 E 100011 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 2847.55 | 2847.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922504AF | fattura n. 624 e 1310 beni alimentari | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 329.96 | 329.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC1213060C | FATTURA N. 1618002487 MANIFESTAZIONE CONCORSO PASTICCERIA | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 153.00 | 153.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3512A5727 | fattura n. 100013 noleggio e lavaggio tovagliato concorso pasticceria | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 885.30 | 885.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7021CA6AF | FATTURA 1/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 377.00 | 377.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1B9C053 | FATTURA N. 4/60 E NOTA CREDITO 5/60 BENI ALIMENTARI | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 767.22 | 767.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | fattura n. 35/01 e nota credito 40/01 materiale pulizia | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 344.05 | 344.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | fattura n. FATTPA 5_18 E FATTPA 6_18 BENI ALIMENTARI | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 421.98 | 421.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661B17F60 | FATTURA N. 121/2018PA ADSL SEDE CENTRALE | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71B17FA3 | FATTURA 118/2018PA ADSL SUCCURSALE | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | fattura n. fattpa 2_18 beni alimentari | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 54.00 | 54.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4221699E4 | fattura n. 185/18 manutenzione autobus- integrazione | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 731.67 | 731.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4221699E4 | fattura n. 185/18 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 206.37 | 206.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D21BFECE | FATTURA N. 7 AUTOSPURGO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB416667C2 | FATTURA N.14949/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTE | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | fattura n. FATTPA 4_18, FATTPA 3_18, FATTPA 2_18 BENI ALIMENTARI | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 523.40 | 523.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE21F84B3 | FATTURA N. 100/2018PA PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SPAZIO CONSERVAZIONE A NORMA, LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111CFC7C | FATTURA N. 1/07 BENI ALIMENTARI | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 352.35 | 352.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C213CBF1 | FATTURA N. FATTPA 6_18 PER ACQUISTO CARTA E TONER | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 635.00 | 635.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB0213CB71 | fattura n. fattpa 8_18 per acquisto toner | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 308.30 | 308.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF21CA7C7 | fattura n. 30 manutenzione fotocopiatrice | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z641B9C0BA | fattura n. 49 beni alimentari | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 145.58 | 145.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D1B9C3EF | fattura n. 51 beni alimentari | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 168.28 | 168.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z611B9BFEB | FATTURA N. BP003225, BP003008, BP001392, BP001390, BP001394, BP001395, BP001389, BP001393, BP001391, BP000770 E NOTA DI CREDITO N. BP001452, BP001453 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 4580.12 | 4580.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF1B9C4AA | fattura n. bp001396 e bp003226 beni alimentari | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 1043.67 | 1043.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E21CBAED | fattura n. 1 per acquisto finger | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 82.40 | 82.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC722A1907 | POLIZZA AUTOBUS TARGA CY486WS | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 1520.00 | 1520.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1222A1944 | assicurazione trattrice agricola cingolata targa CB023230 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 394.00 | 394.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1022A18BA | ASSICURAZIONE TRATTRICE AGRICOLA CB023229 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 475.00 | 475.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF021FCFC1 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12018PA PER ACQUISTO LIBRI | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 446.10 | 446.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12193C91 | FATTURA N. 235 MONITORAGGIO INFESTANTI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A21365A0 | FATTURA N. 2/PA MEDICO COMPETENTE 2017 | 29/12/2017 | 24/04/2018 | 1440.00 | 1440.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z43211C0E | FATTURA N. FATTPA 1-17 PERNOTTI CONCORSO PASTICCERIA AS 17-18 | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 680.00 | 680.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB1E968CF | fattura n.1/01 vetrocamera | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | FATTURA N. 24 ACQUISTO CAFFE’ | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 560.88 | 560.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | FATTURA N. 21 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 905.80 | 905.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | FATTURA N. 231-PA17 TERMOLI-TRANI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 672.73 | 672.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | fattura n. 230/pa17 termoli-limatola | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 1063.64 | 1063.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | FATTURA N. 214-PA17 TERMOLI-MONTE CERIGNONE-RICCIONE – SAN MARINO | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 1320.00 | 1320.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | FATTURA N. 254-PA17 NAPOLI SALERNO | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 1390.91 | 1390.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | FATTURA N. 253-PA17 TERMOLI SAN MARINO | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 1240.00 | 1240.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | FATTURA N. 215-PA TERMOLI PESCARA | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1B9C053 | FATTURA N. 36-60 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 2928.53 | 2928.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | FATTURA N. 106041-2017-V1 CANCELLERIA | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 1492.18 | 1492.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB416667C2 | FATTURA N. 118240-2017-V1 | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 1252.30 | 1252.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | FATTURA N. 572-01 MATERIALE DI PULIZIA | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 723.04 | 723.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A209C6E3 | FATTURA N. 4 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 743.00 | 743.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE8213E552 | FATTURA N. EIMM000020 MATERIALE FACILE CONSUMO | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 88.04 | 88.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z00213E58A | FATTURA N. EIMM000019 MATERIALE GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 45.90 | 45.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A21A5F73 | fattura n. 1/pa/2018 presentazione concorso nazionale pasticceria | 29/12/2017 | 21/02/2018 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B211C080 | FATTURA N. 1547 PERNOTTO PARTECIPANTI CONCORSO PASTICCERIA | 29/12/2017 | 12/03/2018 | 9459.09 | 9459.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A21219A5 | FATTURA PER CONCLUSIONE EVENTO PASTICCERIA | 29/12/2017 | 20/03/2018 | 4943.64 | 4943.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | FATTURA N. 8717394576 NOVEMBRE 2017 CONTRATTO N. 30059756-001 IPSEOA TERMOLI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 138.99 | 138.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE2155AEF | FATTURA N. FATTPA 8-17 MATERIALE TECNICO CONCORSO PASTICCERIA | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 2313.00 | 2313.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3914898F4 | FATTURA N. 27E/17 MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | FATTURA N. FATTPA 10-17 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 379.06 | 379.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | fattura n. fattpa11-17 beni alimentari | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 226.88 | 226.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | FATTURA N.FATTPA1-18 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 171.44 | 171.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E21C1344 | FATTURA N. 7 PER TENSOSTRUTTURA | 29/12/2017 | 21/02/2018 | 5700.00 | 5700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF2210DB90 | FATTURA N. 74-PA TRASPORTO ALUNNI | 29/12/2017 | 16/03/2018 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE72140277 | FATTURA N. 601-2017PA CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 1280.77 | 1280.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71B17FA3 | FATTURA N. 4-2017PA ADSL SUCCURSALE | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661B17F60 | FATTURA N. 3-2017 ADSL SEDE CENTRALE | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111CFC7C | FATTURA N. 32-07 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 35.41 | 35.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111CFC7C | FATTURA N. 31-07 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 312.87 | 312.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111CFC7C | FATTURA N. 34-07 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 65.28 | 65.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z29213E3D8 | FATTURA N. FATTPA 4-18 BUSTE PER CORRISPONDENZA | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | FATTURA N. FATTPA 15_17 ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 66.50 | 66.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z641B9C0BA | FATTURA N. 503 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 336.18 | 336.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D1B9C3EF | FATTURA N. 504 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 163.03 | 163.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA821962BB | FATTURA N. 17-1F1-011803 MATERIALE ELETRRICO | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 44.64 | 44.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA22155B9F | FATTURA N. 17-1F1-011802 MATERIALE ELETTRICO | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 118.30 | 118.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5320C783B | FATTURA N. 38E-2017 ACQUISTO LABARO | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z91208B960 | fattura 32e/2017 bandiere | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 205.00 | 205.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z611B9BFEB | FATTURA N. BP031200 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 637.02 | 637.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z611B9BFEB | FATTURA N. BP032060 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 386.03 | 386.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF1B9C4AA | FATTURA N. BP032061 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 162.01 | 162.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z611B9BFEB | FATTURA N. BP032058 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 3286.36 | 3286.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791B9C17C | fattura n. bp000634 beni alimentari | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 235.29 | 235.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z611B9BFEB | FATTURA N. BP032059 BENI ALIMENTARI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 63.50 | 63.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B21453C2 | FATTURA N. 17 MATERIALE LABORATORI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 2146.91 | 2146.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3920DFD55 | FATTURA N. 16 MATERIALE LABORATORI | 29/12/2017 | 18/02/2018 | 1091.30 | 1091.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z90237B96B | FATTURA 03E COMPENSO ASL AGG.TO PERSONALE | 30/12/2016 | 09/05/2018 | 212.34 | 212.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Piattaforma DEMO - Aggiornato il 31 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z611b9bfeb | fattura n. bp031268 per acquisto beni alimentari | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 63.22 | 63.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| z7913cccb6 | fattura n. 8717356210 spese postali | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 172.01 | 172.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| z641b9c0ba | fattura n. 181 per acquisto generi alimentari | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 160.78 | 160.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z741B9C11E | FATTURA N. 6 | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 54.52 | 54.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z521C39F72 | FATTURA N. 38/2017PA | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| z641b9c0ba | fattura n. 58 e nota di credito n. 10 | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 234.09 | 234.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111C3DF4E | FATTURA N. 267/PA16 VIAGGIO A RIPALIMOSANI | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B1BA11A4 | FATTURA N. FATTPA8_16 PER SOGGIORNO A PALERMO | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 654.01 | 654.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z681C4A15B | FATTURA N, FATTPA26_16 PER ACQUISTO BIGLIETTI STAGE A COUMAYEUR | 29/12/2016 | 01/02/2017 | 331.05 | 331.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA51D0AFA5 | FATTURA N. 74/2017PA PER CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 1280.77 | 1280.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z741B9C11E | fattura n. 3 per acquisto generi alimentari | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 781.47 | 781.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | FATTURA N. 484/07 PER ACQUISTO TONER | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 32.00 | 32.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| z791b9c17c | fattura bp28628 generi alimentari | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 216.56 | 216.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| za3171f23b | fattura n bp032431, bp032376, bp032375, bp032377, bp031447, bp030780 e bp030905 per acquisto generi alimentari | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 809.37 | 809.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| zcc1b9c053 | fattura n. 71/60 e nota di credito n. 72/60 per acquisto generi alimentari | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 67.68 | 67.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| z01171f2b0 | fattura 69/70 e 70/60 per acquisto generi alimentari | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 219.74 | 219.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z081A611D0 | FATTURA N. 536/2016PA PER REGISTRO ELETTRONICO | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 2078 | 2078.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z871C29842 | fattura n. 23/pa per riparazione attrezzature | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 796.66 | 796.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA20D1279 | premio assicurativo per n. 45 quote versate dal personale della scuola | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z67211DA47 | FATTURAN. 2E VIDEO CONCORSO PASTICCERIA | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F209CB60 | fattura n. 15 materiale di cucina | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2215.91 | 2215.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B20D8B59 | FATTURA N. 15/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 134.50 | 134.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD8208B9E2 | fattura n. 13/pa manutenzione attrezzature | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 610.00 | 610.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | fattura n. 18 beni alimentari | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 665.64 | 665.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1B9C053 | FATTURA N. 32/60 E NOTA DI CREDITO N. 33/60 BENI ALIMENTARI | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 814.71 | 814.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | FATTURA N. 466/01 MATERIALE DI PULIZIA | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 257.44 | 257.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | FATTURA N. FATTPA9_17 BENI ALIMENTARI | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 175.98 | 175.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB320C4E74 | FATTURA N. 579/2017PA REGISTRO ELETTRONICO | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2420C4F21 | FATTURA N. 580/2017PA STAMPE FOTOCOPIATRICE | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 2456.04 | 2456.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F20CE9DC | FATTURA N. 17/1F1/010755 MATERIALE ELETTRICO | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z611B9BFEB | FATTURA N. BP028281, BP028286, BP028287, BP028284, BP028288, BP028283, BP028279, BP028285, BP028282, BP028280, BP027652 BENI ALIMENTARI | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 4013.55 | 4013.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF1B9C4AA | FATTURA N. BP028289 BENI ALIMENTARI | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 624.43 | 624.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717273410- CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI LUGLIO 2017 IPSEOA TERMOLI | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 84.90 | 84.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717292042 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI AGOSTO 2017 IPSEOA TERMOLI | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 21.74 | 21.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717321946 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2017 IPSEOA TERMOLI | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 88.80 | 88.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C207789A | fattura n. fatpam70/2017 per acquisto sedie | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 6148.30 | 6148.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D1B9C3EF | FATTURA N. 383 E 444 BENI ALIMENTARI | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 107.91 | 107.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z641B9C0BA | FATTURA N. 381 E 443 BENI ALIMENTARI | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 395.26 | 395.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z801FCBBD9 | FATTURA N. FATTPA2_17 PRENOTAZIONE HOTEL MASSI-SCIAMBARRUTO | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 218.18 | 218.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA201F331 | FATTURA FATTPA 9_17 CAVO AUDIO | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 21.32 | 21.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862042A98 | FATTURA 1125/01 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 448.71 | 448.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0820CD1D4 | FATTURA N. 191 ESCHE | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 240.48 | 240.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE8208B850 | FATTURA 3E2017 MATERIALE ATTIVITA’ MOTORIA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 149.52 | 149.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | FATTURA N. 16 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 406.04 | 406.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | fattura 203/pa17 Sant’Agata sui due golfi- Amalfi 05-10-17 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 1072.73 | 1072.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | FATTURA N. 204/PA17 SANT’AGATA SUI DUE GOLFI – AMALFI 12-10-17 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 981.82 | 981.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB200C2ED | FATTURA PA/06 MATERIALE MONOUSO LABORATORI | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 104.45 | 104.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | FATTURA FATTPA 5_17 BENI ALIMENTARI | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 236.04 | 236.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31FF3B86 | FATTURA FATTPA 32_17 – PREDAZZO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 709.00 | 709.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC2042A3E | FATTURA FATTPA 36_17 CONCORSO BARI | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 287.60 | 287.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C2042A75 | FATTURA FATTPA 35_17 SOGGIORNO E VIAGGIO MILANO- CONCORSO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 343.30 | 343.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1202E481 | FATTURA FATTPA 34_17 FIERA MILANO – ASL 17-18 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 3890.70 | 3890.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | FATTURA FATTPA 13_17 BENI ALIMENTARI | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 67.30 | 67.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z56204ABD3 | FATTURA F 57/P 2017 RENAIA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 86.36 | 86.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z54202E459 | FATTURA N. 554 RENAIA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 245.46 | 245.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C204993E | FATTURA FATTPA 97_17 QUOTA CLASSE IMPRESA IN AZIONE | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1B9C053 | fattura n. 29/60 beni alimentari | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 438.69 | 438.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | FATTURA N. 395/01 , 388/01 MATERIALE DI PULIZIA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 675.37 | 675.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z97205D4C7 | fattura n fattpa 3_17 vernici | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 281.86 | 281.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | fattura 361/07 recupero toner | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | FATTURA FATTPA 4_17 BENI ALIMENTARI | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 222.10 | 222.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | FATTURA N. FATTPA 6_17, FATTPA 7_17 BENI ALIMENTARI | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 568.56 | 568.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | fattura n. fattpa8_17 beni alimentari | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 282.87 | 282.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB202C2BB | fattura fattpa 31_17 | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 527.27 | 527.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A1E3D97F | FATTURA N. 3/PA ACQUISTO ATTREZZATURE LAB. CUCINA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 9602.04 | 9602.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71B17FA3 | fattura 548/2017pa adsl succursale | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E202B14F | FATTURA 538/2017PA ACQUISTO SMS | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661B17F60 | FATTURA 549/2017PA ADSL SEDE CENTRALE | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111CFC7C | fattura n. 29/07 beni alimentari | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 125.26 | 125.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | FATTURA FATTPA 14_17 BENI ALIMENTARI | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 71.70 | 71.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF1B9C4AA | FATTURA BP025176 BENI ALIMENTARI | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 107.65 | 107.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z611B9BFEB | FATTURAN. BP024645, BP026939, BP025174, BP025173, BP025175, BP025170, BP025172, BP025171 BENI ALIMENTARI | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 1585.06 | 1585.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC5205D569 | fattura pa1701702 materiale sportivo | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 673.84 | 673.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | FATTURA N. 205/PA17 VIAGGIO TERMOLI-PERUGIA EUROCHOCOLATE A.S.17-18 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 990.91 | 990.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA20D1279 | PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI DELL’IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI ( ALUNNI TOTALI 891 DI CUI 45 H) | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 5076.00 | 5076.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z477171F1F | FATTURA N. FATTPA 3_17 BENI ALIMENTARI | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 39.55 | 39.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z611B9BFEB | FATTURA N. BP023773 GENERI ALIMENTARI | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 84.05 | 84.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1B9C053 | fattura n. 27/60 generi alimentari | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 41.05 | 41.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB416667C2 | fattura n. 89985/2017/v1 noleggio stampante | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | fattura n. 82911/2017/v1 acquisto carta | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 1026.20 | 1026.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | FATTURA N. 322/01 PER MATERIALE DI PULIZIA | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 577.49 | 577.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z312026833 | fattura n. eimm000012 cancelleria | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 309.74 | 309.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE9200C230 | FATTURA N. EIMM0000111 CANCELLERIA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 48.77 | 48.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z501F2FA67 | FATTURA N. 25/E ESAMI PET | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 637.00 | 637.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71B17FA3 | FATTURA 472/2017PA FIBRA SUCCURSALE MAGGIO 2017 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 259.80 | 259.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A1FC49E0 | fattura n. 491/2017pa formazione personale | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 98.00 | 98.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC11FE8694 | fattura n. 497/2017pa switch 5/p | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71B17FA3 | FATTURA N. 473/2017PA E 474/2017PA ADSL SUCCURSALE LUGLIO E STTEMBRE | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 279.60 | 279.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111CFC7C | fattura n. 27/07 generi alimentari | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 21.76 | 21.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | FATTURA N. FATTPA 12_17 PER ACQUISTO BEVANDE | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 69.10 | 69.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF1B9C4AA | FATTURA N. BP022162 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 160.50 | 160.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z611B9BFEB | FATTURA N. BP022160 E BP022161 BENI ALIMENTARI | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 889.64 | 889.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | liquidazione fattura n. 15 per acquisto beni alimentari | 25/09/2017 | 25/09/2017 | 79.50 | 79.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z741EDFEB6 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA PER RIPARAZIONE ALBERO CARDANICO | 25/09/2017 | 25/09/2017 | 86.07 | 86.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661B17F60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 471/2017PA PER LINEA ADSL GIUGNO 2017 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111CFC7C | liquidazione fattura n. 26/07 per acquisto generi alimentari | 25/09/2017 | 25/09/2017 | 7.68 | 7.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71E2A30D | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 24_17 PER ACQUISTO BIGLIETTI | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 164.30 | 164.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF1E504B5 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 23_17 PER VIAGGIO TERMOLI-TERAMO A/R | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F1DD440E | LIQUIDAZIONE FATTURA N . FATTPA 6_17 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 262.80 | 262.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z261E04251 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA9_17 PER PACCHETTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MILANO | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 847.40 | 847.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D1EA65BE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA26_17 PER TRASFERIMENTO GRUPPO DA TERMOLI A TERAMO A/R | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD41ECCB3A | LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 105-2017 PER IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA LABORATORIO CUCINA | 08/08/2017 | 08/08/2017 | 3000.00 | 3000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | liquidazione fattura n. 168/07 per acquisto toner stampanti | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 314.00 | 314.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | liquidazione fattura n. 214/07 per acquisto toner | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | liquidazione fattura n. 14 per acquisto beni alimentari | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 339.91 | 339.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81AA7B4E | liquidazione fattura n. 57642/2017/v1 e 57643/2017/v1 per acquisto cancelleria | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 475.32 | 475.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED1C861C9 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA4_17 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 149.59 | 149.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F1C50191 | LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 1_17, FATTPA 2_17, FATTPA3_17 E FATTPA 5_17 PER ACQUISTO MINUTERIE PICCOLA MANUTENZIONE | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 285.17 | 285.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661B17F60 | liquidazione fattura n. 435/2017pa installazione linea adsl | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111CFC7C | liquidazione fattura n. 22/07 per acquisto generi alimentari | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 92.77 | 92.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111CFC7C | liquidazione fattura n. 23/07 per acquisto generi alimentari | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 21.24 | 21.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51E6701E | liquidazione fattura n. 3-pa per manutenzione edificio scolastico | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 3595.00 | 3595.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z241F1D71C | liquidazione fattura n. 2-pa per sostituzione serranda | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z181E671EC | liquidazione fattura n. 56/E per stage isola d’elba | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 8650.00 | 8650.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | LIQUIDAZIONE FATTURA 13 PER ACQUISTO CAFFE’ | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 523.96 | 523.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB416667C2 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64840/2017/V1 PER NOLEGGIO STAMPANTI | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 1919.61 | 1919.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/01 PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 120.18 | 120.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z881E96899 | liquidazione fattura n. 11/01 per acquisto materiale irrigazione | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 118.59 | 118.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717211766 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI GIUGNO 2017 IPSEOA TERMOLI | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 103.22 | 103.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3914898F4 | liquidazione fattura n. 20.E/17 per manutenzione ordinaria impianto di condizionamento | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47167F2EC | SALDO FATTURA N. 383/2017/PA PER INCONTRI SEGRETERIA CLOUD | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 245.00 | 245.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111CFC7C | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCITAZIONI | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 227.94 | 227.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3512A5727 | liquidazione fattura n. 100008 per servizi di lavanderia | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 752.00 | 752.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3512A5727 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100007 PER SERVIZI LAVANDERIA | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 337.95 | 337.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3512A5727 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100004 E 100005 PER SERVIZIO LAVANDERIA | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 455.90 | 455.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E1EDFF0E | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_17 PER ACQUISTO ARMADIETTI | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 1160.00 | 1160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE41E2B9F7 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_17 ACQUISTO DIVISE | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 143.42 | 143.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 10_17 E FATTPA 11_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 70.90 | 70.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z641B9C0BA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 381.28 | 381.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED1B9C3EF | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226A PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 248.59 | 248.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D1B9C3EF | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 131.35 | 131.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF1E67171 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 331.20 | 331.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF41E90544 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147/PA17 PER VIAGGIO ASSISI | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 1381.82 | 1381.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1B9C053 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 1273.83 | 1273.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49981/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA ESAMI DI STATO | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 270.03 | 270.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z75171F294 | liquidazione fattura n. 11 per acquisto generi alimentari | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 928.48 | 928.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z75171F294 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 92.17 | 92.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA2_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 32.72 | 32.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z35112A572 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100003 PER NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 755.80 | 755.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC71DC9261 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PER VIAGGIO A COLLE D’ANCHISE | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z611B9BFEB | liquidazione fattura n. bp012849 per acquisto generi alimentari | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 599.66 | 599.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF1B9C4AA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP013402 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 553.05 | 553.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z611B9BFEB | LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP013398, BP013396, BP013395, BP013397, BP013399, BP013400, BP014889, BP013401 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 819.53 | 819.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A1B7E604 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 402/2017PA PER FORNITURA MATERIALE PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI CODICE 10,8,1,A3-FESRPON-MO-2015-2 | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 16661.50 | 16661.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 170.24 | 170.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD01E12877 | LIQUIDAZIONE FATTURA AFA SYSTEM PER KIT PUBBLICITA’ PON AMBIENTI DIGITALI ORDINE MEPA CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-2 CUP: B36J16000380007 | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 289.00 | 289.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717154671 – CODICE IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI MARZO 2017 – IPSEOA TERMOLI | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 148.77 | 148.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717157901 – CODICE IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI APRILE 2017 – IPSEOA TERMOLI | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 173.90 | 173.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581E79F82 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344/2017PA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z781E79E54 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 343/2017PA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DS | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661E9EF90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/2017PA WEB ALBO PRETORIO | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47167F2EC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383/2017PA PER LICENZA SEGRETERIA CLOUD | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 825.00 | 825.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC1EABA2B | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 376/2017PA PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_17 PER ACQUISTO BEVANDE | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 180.80 | 180.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. fATTPA9_17 PER ACQUISTO BEVANDE ESERCITAZIONI | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 37.00 | 37.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z641B9C0BA | liquidazione fattura n. 224 per acquisto generi alimentari esercitazioni | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 260.58 | 260.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z441E2B900 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467 PER ANALISI IGIENE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 E SALDO FATTURA N. 11 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 574.56 | 574.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1B9C053 | liquidazione fatture n. 18/60 e 19/60 per acquisto generi alimentari | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 503.51 | 503.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z75171F294 | liquidazione fattura n. 10 per acquisto generi alimentari | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 509.06 | 509.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661B17F60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325/2017/PA PER INSTALLAZIONE SEDE PRINCIPALE LINEA ADSL | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111CFC7C | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 142.57 | 142.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_17 PER ACQUISTO BEVANDE ESERCITAZIONI | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 76.90 | 76.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF1B9C4AA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP010951 PER ACQUISTO BEVANDE ESERCITAZIONI | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 177.68 | 177.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z611B9BFEB | LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP010949, BP010945, BP010947, BP010950, BP010948, BP010946, BP010944, BP011765 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI APRILE | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 982.75 | 982.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F1E670DC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 PER ACQUISTO MATERIALE DI SALA | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 343.58 | 343.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E1EC49C4 | ASTA FALLIMENTO F.I.S. SRL | 25/05/2017 | 25/05/2017 | 315.00 | 315.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | LIQUIDAZIONE FATTURA 49/PA17 PER VISITA DIDATTICA A BOLOGNANO | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 563.64 | 563.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA17 TERMOLI-CHIETI | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 459.09 | 459.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF71E2BD20 | liquidazione fattura n. 37/pa per vinitaly | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 526.00 | 526.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA17 PER VISITA SARAL FOOD | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 547.45 | 547.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA17 SARAL FOOD | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 547.45 | 547.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA17 PER VIAGGIO A SAN MARTINO SULLA MARRUCINA | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 292.91 | 292.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA17 VIAGGIO ROMA-MONTECITORIO | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 1183.82 | 1183.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA17 PER VIAGGIO A VITERBO | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 1483.82 | 1483.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA17 PER CORSA CAMPESTRE | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 538.36 | 538.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA1BFA09B | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA17 VIAGGIO RECANATI | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 1202.00 | 1202.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F1E02FF2 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/E PER PRESTAZIONE RELATIVA AL CONSEGUIMENTO ESAME PET N. 10 CANDIDATI E ESAME FCE N. 11 CANDIDATI IN DATA 27-05-2017 – IPSEOA TERMOLI | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2791.00 | 2791.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 548.16 | 548.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z741B9C11E | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 107.99 | 107.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z741B9C11E | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 129.00 | 129.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717105417 CONTO CONTATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 125.26 | 125.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E1D5E365 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E SISTEMAZIONE SERRANDE RIMESSE | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 2180.00 | 2180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | liquidazione fattura n. fattpa 4_17 per acquisto beni alimentari | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 66.50 | 66.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z331562923 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/PA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 5944.00 | 5944.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z731E1AE3C | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 30/04/2017 | 30/04/2017 | 126.00 | 126.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/01 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 559.09 | 559.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | liquidazione fattura n. 8717075905 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI GENNAIO 2017 | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 108.75 | 108.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_17 PER ACQUISTO ACQUA PROGETTO MANI IN PASTA | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 57.80 | 57.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z641B9C0BA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 128.90 | 128.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z641B9C0BA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 471.69 | 471.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D1B9C3EF | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 446.25 | 446.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z341E1ADEC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 PER ACQUISTO MINIPIMER | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 163.50 | 163.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1B9C053 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 1503.69 | 1503.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB416667C2 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35783/2017/V1 PRT NOLEGGIO STAMPANTI | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F10032CD | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35784/2017/V1 PER COPIE STAMPANTI | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 50.10 | 50.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | LIQUIDAZIONE FATTURA 26102/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 126.08 | 126.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z741B9C11E | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 1796.18 | 1796.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 10.40 | 10.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF91D9C277 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 132.30 | 132.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE1D5E3FA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 67.80 | 67.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D1D9C2F8 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 328.20 | 328.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z081C8F000 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388/17 PER MANUTENZIONE AUTOBUS PER REVISIONE | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 581.04 | 581.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20480/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 251.34 | 251.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 580.40 | 580.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111CFC7C | SALDO FATTURA N. 9/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 9.59 | 9.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF1B9C4AA | liquidazione fattura n. BP006948 E NOTA DI CREDITO BP007012 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 1187.79 | 1187.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3171F23B | LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP008912, BP006597, BP006942, BP006941, BP006944, BP006940, BP006936, BP006939, BP006946, BP006943, BP006945, BP006938, BP006947 E BP006937 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 2905.90 | 2905.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z381D52DC5 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. N.FATTPA 3_17 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 297.00 | 297.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE1DAE736 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/01 PER ACQUISTO MATERIALE USA E GETTA | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 142.00 | 142.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z741B9C11E | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI- MOKAMBO | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 9.07 | 9.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z741B9C11E | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 971.12 | 971.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B1D8C6D9 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/2017/PA PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 285.00 | 285.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z411989542 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/2017/PA PER CORSO DI FORMAZIONE | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 69.00 | 69.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3512A5727 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100002 PER NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 572.65 | 572.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D1B9C3EF | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 65.51 | 65.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z641B9C0BA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 105.80 | 105.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z331562923 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA PER COPIE FOTOCOPIATRICI | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 605.72 | 605.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | liquidazione fattura n. 8717039789 – CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI febbraio 2017 | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 90.93 | 90.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1B9C053 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/60 E NOTA DI CREDITO 9/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 1086.86 | 1086.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1B9C053 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 54.40 | 54.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20479/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 979.22 | 979.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7913CCCB6 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717004720 – CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI GENNAIO 2017 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 191.98 | 191.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B1CEE473 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/2017PA AGGIORNAMENTO AXIOS ITALIA 2017 GOLD SEGRETERIA | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 1780.00 | 1780.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C171F37C | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 251.34 | 251.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE1C35B4A | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8146 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 105.10 | 105.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-17 PER ACQUISTO ACQUA PER ESERCITAZIONI | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 82.10 | 82.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D1B9C3EF | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 537.29 | 537.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z641B9C0BA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 279.51 | 279.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E171F276 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP003945 E NOTA DI CREDITO BP006019 PER ACQUISTO BEVANDE | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 967.95 | 967.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3171F23B | LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP003944, BP003942, BP003941, BP005710, BP003938, BP003937, BP003939, BP003940, BP003943 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 2033.21 | 2033.21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCITAZIONI | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 737.71 | 737.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z931D140CE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 PER ACQUISTO CAVI CABLAGGIO SALA CONFERENZE | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D1B9C3EF | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 E NOTA DI CREDITO N. 6 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 476.11 | 476.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3171F23B | LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP002109, BP002778, BP002110, BP002108, BP002105, BP002104, BP002103, BP002107, BP002106, BP002102 E NOTE DI CREDITO N. BP002212, BP002214, BP002213 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 1840.93 | 1840.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3171F23B | LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP003429 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 401.43 | 401.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | liquidazione fattura n. 2 per acquisto generi alimentari | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 414.83 | 414.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1B9C053 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/60 E NOTA DI CREDITO N. 4/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 641.25 | 641.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81AA7B4E | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6863/2017/V1 PER ACQUISTO CARTA | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 1323.23 | 1323.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E171F276 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP002111 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 547.31 | 547.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA1D33331 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/10 PER ACQUISTO TECA DEFIBRILLATORE | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 41.00 | 41.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E113F721 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA E 2/PA | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 941.00 | 941.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB416667C2 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13210/2017/V1 | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C171F37C | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 95.33 | 95.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3512A5727 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100001 PER LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 938.60 | 938.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA1DEA0B8 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 ACQUISTO DIVISE | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 226.00 | 226.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_17 PER ACQUISTO ACQUA | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 67.40 | 67.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3171F23B | LIQUIDAZIONE FATTURA BP000534 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 355.23 | 355.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661B17F60 | liquidazione fattura n. 234/2017pa | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 259.80 | 259.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PER ACQUISTO CAFFE’ | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 211.50 | 211.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D1C795DD | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/PA16 TERMOLI-CHIETI | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B1C87F75 | liquidazione fattura 288/pa16 VALLE D’AOSTA | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 5272.72 | 5272.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB416667C2 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113841/2016/V1 E RECUPERO CREDITO FATTURA N. 98273/2016/v1 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 809.52 | 809.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z741B9C11E | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 E 2 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 1510.48 | 1510.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171F1F2 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 ACQUISTO BENI ALIMENTARI | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 18.00 | 18.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C171F37C | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/07 E 53/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 249.27 | 249.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81881A05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 97.00 | 97.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21A8D2E6 | CERTIFICAZIONE ESTERNA DI LINGUA FRANCESE – N. 6 ALUNNI DELF B1 E N. 14 ALUNNI DELF B2 IPSEOA TERMOLI 1° codice cbrh010005@istruzione.it 2° codice SVEVIA | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 1960.00 | 1960.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z971DC05FB | liquidazione premio assicurativo polizza 77861134 | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 486.50 | 486.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z821DC0634 | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA 74622009 AUTOBUS | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 1547.00 | 1547.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 407.37 | 407.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD51BBD434 | FATTURA N. FATTPA 7-16 PRENOTAZIONE TRENO E HOTEL MILANO | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 321.50 | 321.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE71C0C5F0 | FATTURA N. FATTPA 9_16 PER BIGLIETTI FERROVIARI A PADOVA | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 545.60 | 545.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | fattura n. 98273/2016/v1 per acquisto minuteria laboratorio di ricevimento | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 329.45 | 329.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB51AA7BDC | fattura n. 562/01 per acquisto detersivi | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 1281.80 | 1281.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA21C79443 | FATTURA N. 2/E PER ACQUISTO MATERIALE ED. FISICA | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 111.80 | 111.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | fattura n. 490/07 PER ACQUISTO CARTUCCE | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 205.00 | 205.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E1CAD8B6 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATEL/2016/519 LIQUIDAZIONE medico competente Mascia Luigi anno 2016 | 30/12/2016 | 27/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E171F276 | fattura n. bp032379 e bp032432 per acquisto generi alimentari esercitazioni | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 330.31 | 330.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3171F23B | fattura n. bp031267 per acquisto generi alimentari esercitazioni | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 140.08 | 140.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3171F23B | fattura n. bp032378 per acquisto generi alimentari esercitazioni | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 123.60 | 123.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3171F23B | liquidazione fatture n. bp028371, bp028370 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCITAZIONI | 30/12/2016 | 15/02/2017 | 335.22 | 335.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | fattura n. 17 E 14 per acquisto caffè esercitazioni | 28/12/2016 | 01/02/2017 | 1098.32 | 1098.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B1C615C3 | fattura n. 505/2016pa per stampe effettuate | 28/12/2016 | 01/02/2017 | 5506.54 | 5506.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z261BFFED9 | fattura n. 121 per viaggio a Lecce | 28/12/2016 | 01/02/2017 | 1313.64 | 1313.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Piattaforma DEMO - Aggiornato il 31 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z111C3DF4E | FATTURA N. 267/PA16 VIAGGIO A RIPALIMOSANI | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 363.64 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B1BA11A4 | FATTURA N. FATTPA8_16 PER SOGGIORNO A PALERMO | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 654.01 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z681C4A15B | FATTURA N, FATTPA26_16 PER ACQUISTO BIGLIETTI STAGE A COUMAYEUR | 29/12/2016 | 01/02/2017 | 331.05 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581AA7B4E | FATTURA N. 484/07 PER ACQUISTO TONER | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 32.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| z791b9c17c | fattura bp28628 generi alimentari | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 216.56 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| za3171f23b | fattura n bp032431, bp032376, bp032375, bp032377, bp031447, bp030780 e bp030905 per acquisto generi alimentari | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 809.37 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| zcc1b9c053 | fattura n. 71/60 e nota di credito n. 72/60 per acquisto generi alimentari | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 67.68 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| z01171f2b0 | fattura 69/70 e 70/60 per acquisto generi alimentari | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 219.74 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74171F24F | fattura n. 17 E 14 per acquisto caffè esercitazioni | 28/12/2016 | 01/02/2017 | 1098.32 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Piattaforma DEMO - Aggiornato il 31 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
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Piattaforma DEMO - Aggiornato il 31 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
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Piattaforma DEMO - Aggiornato il 31 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
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