Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...
C.P.I.A. - Aggiornato il 24 novembre 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B611EB7E24 | ACQUISTO BUONI SPESA ALUNNI PNRR DM19 | 06/03/2025 | 14/03/2025 | 7000 | 7002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B66C4EBFF3 | ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE AMBIENTI E SEGNALETICA | 17/03/2025 | 10/04/2025 | 1794.4 | 693.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6A13B06B3 | RINNOVO ANNUALE REGISTRO CLOUD ALUNNI | 20/01/2025 | 28/04/2025 | 2291.77 | 1878.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B51D2B891A | RINNOVO ANNUALE SEGRETERIA CLOUD | 18/02/2025 | 24/02/2025 | 2726.7 | 2235 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6D75C1A0D | FORNITURA E INSTALLAZIONE ACCESS POINT, RETE WI FI, INCLUSO MATERIALE, POSA IN OPERA, CONFIGURAZIONE E PROVE DI FUNZIONAMENTO | 30/04/2025 | 13/05/2025 | 2995.1 | 2455 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6C69055CD | VOUCHER COMPLIMENTS SPESA 6788409 800 7,00 5600,00 | 18/04/2025 | 12/05/2025 | 5600 | 5602 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B83C7142D7 | ACQUISTO PER RINNOVO DOMINIO INTERNET ANNUALE | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 120 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8115E35B8 | ASSISTENZA AGGIORNAMENTO SITO | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8FD76D89F | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 129 | 129 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B8F0302DA5 | ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICIO DS - DSGA | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.P.I.A. - Aggiornato il 28 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B01847309C | PNRR Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 24/01/2024 | 27/02/2024 | 4098.3 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0A97066B7 | Acquisto programmi Gestionale AXIOS ITALIA | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 800 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E653FAED | RINNOVO CONTRATTI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA FULL A UFICI DI SEGRETERIA ACCESS LOG | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 1000 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B113CA606B | Acquisto fornitura carta A 3 - A4 per fotocopiatore | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 703.28 | 703.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1E507D9F7 | ACQUISTO FORMAZIONE PER PERSONALE DI SEGRETERIA | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 240 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B20B486B37 | ACQUISTO BIGLIETTI TRENI 10PER USCITA DIDATTICA | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 220 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D500EC58 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 24/05/2024 | 06/06/2024 | 405.9 | 405.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B14CBD70C9 | FORNITURA TENDE DA INTERNO PER AULE IN TESSUTO IGNIFUGO | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 2826.8 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B15D2EDBCO | RINNOVO MEDICO COMPETENTE | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 680 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B23187CCC9 | ACQUISTO FORMAZIONE PER PERSONALE DI SEGRETERIA SU RIALLINEAMENTO CARRIERA | 03/06/2024 | 24/06/2024 | 120 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D4DEC9C6 | ACQUISTO RINNOVO GESTIONALE ALUNNI | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 1864.9 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B36993C298 | Attivazione/rinnovo dominio . edu.it - annuale - indicare nelle note dell'ordine dominio da rinnovare/Timbratore | 11/10/2024 | 02/12/2024 | 689.9 | 689.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B519C00158 | Interventi di carattere edilizio funzionali al Progetto Piano Scuola 4.0 - Ambienti di apprendimento innovativi nei CPIA. | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 10980 | 9000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia - Aggiornato il 31 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z643C61BB9 | SALDO FATTURA N. 747/2023 DEL 07/12/2023 – RINNOVO SERVIZIO DOMINIO SITO WEB | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z033DB1519 | SALDO FATTURA N. 339/FE DEL 13/12/2023 – ACQUISTO LIBRO CONTABILE | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F33D0B1C | SALDO FATTURA N 312/23/B DEL 06/12/2023 – ACQUISTO CARRELLO SALISCALE A 6 RUOTE | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 267.3 | 267.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A3D9244F | SALDO FATTURA N. 746/2023 DEL 07 DICEMBRE 2023 – RINNOVO SERVIZI (SEGRETERIA CLOUD – CONSERVAZIONE A NORMA – ALBO ON LINE – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C3DB4370 | SALDO FATTURA N. 321/23/B DEL 12/12/2023 – ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE – | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 841.58 | 841.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A33AB63F | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (anno 2023) | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 590 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC23D0B290 | Saldo Fattura n. 344 del 13/11/2023 – Acquisto N. 2 TONER RICOH COMP C220 BK NERO per stampante Presidenza | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00231289 del 09/11/2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Settembre/Ottobre 2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 122.66 | 122.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE83D2C66A | Saldo Fattura n. 000000002918 del 14/11/2023 – Liquidazione Assicurazione alunni a.s. 2023/2024 – POL 37992 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 1058.2 | 1058.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4337D6479 | SALDO FATTURA N. 365 DEL 24/11/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI MOD. RICOH MPC2003 – PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z693CB09F4 | Saldo Fattura n. 47/23/B del 20/10/2023 – Acquisto asta (portabandiera) in alluminio anodizzato | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 75.2 | 75.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00187559 del 11.09.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Luglio/Agosto 2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 117.66 | 117.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4337D6479 | SALDO FATTURA N. 290 DEL 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI MOD. RICOH MPC2003 – PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00141455 del 11.07.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Maggio/Giugno 2023 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 117.66 | 117.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4337D6479 | SALDO FATTURA N. 206 DEL 28/06/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI MOD. RICOH MPC2003 – PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z983B423A7 | SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 06/06/2023 – ACQUISTO N. 2 TAVOLETTE GRAFICHE WACOM STU-430 – PER LA DIDATTICA | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD63B41016 | SALDO FATTURA N. 763/2023/B – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE – RISORSE EX ART.39 – BIS COMMA 1 – DL15/2022 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 841.49 | 841.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA93B702AF | SALDO FATTURA N. 788/2023/B – ACQUISTO SCAFFALI METALLICI PER ARCHIVIO | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 897.73 | 897.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z063B7233A | SALDO FATTURA N. 20/E/2023 DEL 20/06/2023 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 774.46 | 774.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n.8P00101504 del 11.05.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Marzo/Aprile 2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 117.66 | 117.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE339FFD08 | Saldo Fattura n. 00040 del 3 maggio 2023 – Pacchetto Corsi di formazione e aggiornamento sulla Sicurezza – Personale Docente/ATA (D.Lvo 81/08) | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB3AC1FF1 | SALDO FATTURA N. 498/2023B DEL 18 APRILE 2023 – ACQUISTO BANDIERE ITALIA/EUROPA IN TESSUTO NAUTICO | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4238FB2D8 | SALDO FATTURA N. 244/2023 DEL 18 APRILE 2023 – RINNOVO LICENZA D’USO PIATTAFORMA DEGRETERIA CLOUD – ANNO 2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZTF3A7EC15 | “PRIMO ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “”RAP TO DREAM”” – FATTURA N. 1 DEL 18/04/2023 – “ | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 1760 | 1760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD03A7970B | SALDO FATTURA N. 13 DEL 31 MARZO 2023 – BUFFET MANIFESTAZIONE FINALE DEL 25/03/2023 – PROGETTO RAP TO DREAM | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A3A56FFB | SALDO FATTURA N. 11/E/2023 – ORDINE MEPA N. 7203459 – FORNITURA CARTA A3/A4 PER FOTOCOPIE | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 764.75 | 764.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE93A41F98 | SALDO FATTURA N. 433/A DEL 05/04/2023 – RINNOVO CONTRATTO ANNUALE 2023 – LICENZA D’USO PROGRAMMA AXIOS ITALIA | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E397A5CD | “LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 10/23 DEL 28/01/2023 – FORNITURA N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE ETICHETTE ADESIVE IN ALLUMINIO PER INVENTARIO – PON FESR REACT-EU “”DIGITAL BOARD”” 13.1.2A FESRPON – MO- 20 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 261.6 | 261.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E397A5CD | “LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.FPA 10/23 DEL 28/01/2023 – FORNITURA N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE ETICHETTE ADESIVE IN ALLUMINIO PER INVENTARIO – PON FESR REACT-EU “”DIGITAL BOARD 13.1.2A FESRPON – MO | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 57.55 | 57.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E3A7EC69 | SALDO FATTURA N.01/PA DEL 28/03/2023 – SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DEL BRANO RAP NELL’AMBITO DEL PROGETTO RAP TO DREAM | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 380 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4337D6479 | SALDO FATTURA N. 95 DEL 22/03/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI MOD. RICOH MPC2003 – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53A5D5F7 | “SALDO FATTURA N. FPA 1/23 – SERVIZIO DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “”RAP TO DREAM””” | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 217.5 | 217.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n.8P00055252 del 09.03.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Gennaio/Febbraio 2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 117.66 | 117.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B3A2B851 | SALDO FATTURA N. 144/2023 DEL 08/03/2023 – RINNOVO DI DURATA ANNUALE SERVIZI ACCESS LOG | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C39D164F | Saldo fattura n. 160/PA del 11/02/2023 – Acquisto Abbonamento Annuale TUTTOSCUOLA FORMULA GLOBAL | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 245.19 | 245.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z423700F31 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI UFFICI/DIDATTICA – SALDO FATTURA N. 637/22 DEL 20/12/2022 – FORNITURA ARREDI UFFICI – ORDINE MEPA – | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 3013 | 3013.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z423700F31 | IMPEGNO VERSAMENTO IVA SU FATTURA SPESA PER ACQUISTO ARREDI UFFICI/DIDATTICA | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 662.86 | 662.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE83935FBC | “IMPEGNO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE “”ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI ALUNNI UCRAINI”” – PROT. N. 4865 DEL 06/12/2022 “ | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 1402.64 | 1402.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE397618D | SALDO FATTURA N. FATTPA 1_23 – USCITA DIDATTICA AL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DI CAMPOBASSO CON PULLMAN IL 17/01/2022 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373961739 | SALDO FATTURA N. 113/FVISE – RINNOVO CONTRATTO SOGI SCUOLA ANNO 2023 – GESTIONALE ALUNNI – REGISTRO – AGORA’ – | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 1825.8 | 1825.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00005024 del 12.01.2023 per fornitura servizio ADSL – periodo Novembre/Dicembre 2022 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 117.66 | 117.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5639D2F90 | SALDO FATTURA N. 60/2023 – ASSISTENZA TECNICA ON LINE 28/02/2023 – 28/02/2024 – ORDINE MEPA | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7938FB7DD | SALDO FATTURA N. 14 DEL 17 FEBBRAIO 2023 – ACQUISTO N. 2 KIT DI REINTEGRO PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO (AGNONE/ISERNIA) | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 163.94 | 163.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF39F658D | SALDO FATTURA N. 3/02 DEL 20/02/2023 – ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO RAP TO DREAM | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 351.64 | 351.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia - Aggiornato il 25 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1A33AB63F | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (anno 2022) | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 590 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A3150BB8 | Impegno RSPP anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 scadenza 31/12/2022 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE385E35C | Saldo fattura n. 3542 del 13/12/2022 – Liquidazione Assicurazione alunni a.s. 2022/2023 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 703 | 703.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F38FB6B | SALDO FATTURA N. 43 DEL 13/12/2022 FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO FFP2 A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4337D6479 | SALDO FATTURA N. 431 DEL 06/12/2022 – NOLEGGIO FOTOCOPITORE RICOH MPC2003 PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB038D0D93 | Saldo Fattura n. 26 del 29/11/2022 – Acquisto n 3 Termoconvettori | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 95.9 | 95.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A365DEFE | “SALDO FATTURA N. INV/2022/13037 – DEL 30/11/2022 – FORNITURA TARGA PON FESR REACT-EU “”CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”” 13.1.1A FESRPON – MO – 2021-46″ | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 30.78 | 30.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A365DEFE | “VERSAMENTO IVA SU MANDATO N. 141 LIQUIDAZIONE FATTURA N. INV/2022/13037 DEL 30/11/2022 – FORNITURA TARGA PON FESR REACT-EU “”CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”” 1 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 6.77 | 6.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B33166FD | IMPEGNO SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 2021/2022 – INCARICO MEDICO COMPETENTE PROT. N. 5180 DEL 17/11/2021 – | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 544 | 544.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF380CE8C | Saldo fattura n. 207/001 del 28/11/2022 – : ADDESTRAMENTO REGISTRO DOCENTI E SEGRETERIA WEBINAR | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z37382AB44 | Liquidazione Fattura n. FVL 1247 del 27/10/2022 – Corso di Formazione PASSWEB | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2E67AA9 | Liquidazione Fattura n. 341 del 28 Settembre 2022 noleggio fotocopiatore periodo: Luglio – Agosto – Settembre 2022 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00219052 del 10.11.2022 per fornitura servizio ADSL – periodo Settembre/Ottobre 2022 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 117.66 | 117.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD337DB08B | “Liquidazione Fattura n. 677/2022 del 11/10/2022- Ordine MEPA Rinnovo annuale “”Dominio sito web””” | 26/10/2022 | 26/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB3659D83 | “LIQUIDAZIONE FATTURA N. INV/2022/9377 DEL 31/08/2022 – FORNITURA PON FESR REACT-EU “”CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”” 13.1.1A FESRPON – MO- 2021-46″ | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 5232.66 | 5232.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB3659D83 | “VERSAMENTO IVA SU MANDATO N. 120 LIQUIDAZIONE FATTURA N. INV/2022/9377 DEL 31/08/2022 – FORNITURA PON FESR REACT-EU “”CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”” 13.1.1A FE | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 1151.18 | 1151.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E3665192 | “LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 46/22 DEL 28/09/2022 – FORNITURA PON FESR REACT-EU “”DIGITAL BOARD”” 13.1.2A FESRPON – MO- 2021-45″ | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 24660 | 24660.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E3665192 | “LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.FPA 31/22 DEL 01/08/2022 – FORNITURA PON FESR REACT-EU “”DIGITAL BOARD”” 13.1.2A FESRPON – MO- 2021-45″ | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 5425.2 | 5425.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00171707 del 10.09.2022 per fornitura servizio ADSL – periodo luglio-agosto 2022 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 122.66 | 122.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z05362CC0E | SALDO FATTURA N.50 DEL 08/08/2022 – ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE VERTICALI PER FINESTRE AULE E UFFICI | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 2314.88 | 2314.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D376154D | SALDO FATTURA N. FPA 36/22 del 24/08/2022 – FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONI BROTHER PER GLI ALUNNI DELLA SEDE STACCATA DI AGNONE | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 355 | 355.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2E67AA9 | Liquidazione fattura n. 254 del 29 GIUGNO 2022 noleggio fotocopiatore periodo: Aprile Maggio Giugno 2022 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD368C2D3 | SALDO FATTURA N. 26/E/2022 DEL 06/07/2022 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 576.65 | 576.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A368536C | SALDO FATTURA N. 249/22 DEL 2870672022 – ACQUISTO N. 2 ARMADI DI SICUREZZA – ORDINE MEPA N. 6854639 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 3200 | 3200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A368536C | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 249/22 DEL 28/06/2022 – ACQUISTO N. 2 ARMADI DI SICUREZZA – ORDINE MEPA N. 6854639 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 704 | 704.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00119361 del 11.07.2022 per fornitura servizio ADSL – periodo maggio-giugno 2022 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 117.66 | 117.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z842D84D3D | SALDO FATTURA N. 00046DEL 07/06/2022 – INCARICO DPO BIENNALE PROT. N. 2572 DEL 03/07/2020 | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA36E33A7 | SALDO FATTURA N. 626 DEL 23/06/2022 – ACQUISTO BACHECA PER CHIAVI DELL’ISTITUTO | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 122.87 | 122.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3436E0E8E | SALDO FATTURA N. 239 DEL 21/06/2022 – ACQUISTO TONER PER PRESIDENZA | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47367756D | SALDO FATTURA N. 250/22 del 28/06/2022 – ACQUISTO CARTA A3 – A4 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 570.4 | 570.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00071132 del 12.05.2022 per fornitura servizio ADSL II bimestre 2022 (Marzo/Aprile 2022) | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 117.66 | 117.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6535E4B68 | Saldo fattura n. 282/2022 del 28/04/2022 – Servizio di assistenza tecnica hardware e software – ODA n. 6768953 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z48344C983 | Saldo Fattura n. 00035 del 05/05/2022 – Pacchetto Corsi di formazione sulla Sicurezza – Personale Docente/ATA (D.Lvo 81/08) | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 1850 | 1850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23629453 | Saldo Fattura n. 12200600010000020730 del 02/05/2022 – Acquisto articoli sportivi | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 268.69 | 268.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71356FCF7 | Sado Fattura n. 161-2022-FE – Arredi Uffici – ODA N. 6680087 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 2172.53 | 2172.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z30356F831 | Sado Fattura n. 162-2022-FE – ARMADIO DOCENTI – ODA N. 6678750 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 730 | 730.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D3566C26 | “Saldo Fattura n. 35/002 Corso di formazione per docenti “”Dalla video lezione alla valutazione:Metodologie e strumnti nella Didattica Digitale Integrata – A.S. 2021/2022” | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 700 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2E67AA9 | Liquidazione fattura n. 140 del 30 marzo 2022 noleggio fotocopiatore periodo: Gennaio – Febbraio – Marzo 2022 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C266775A | Liquidazione Fattura n. 05387-4200000504-pa del 21/03/2022 – Compenso servizio di Tesoreria anno 2021 – | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 2500 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C266775A | Liquidazione IVA su Fattura n. 05387-4200000504-pa del 21/03/2022 – Compenso servizio di Tesoreria anno 2021 – | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 550 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00047727 27 PERIODO 2/2018 GENNAIO FEBBRAIO 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 88.25 | 88.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00097873 PERIODO 3/2018 MARZO-APRILE 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 107.91 | 107.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00145777 PERIODO 4/2018 MAGGIO-GIUGNO 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 114.51 | 114.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00193413 PERIODO 5/2018 LUGLIO-AGOSTO 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8P00239725 PERIODO 6/2018 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 LINEA TELEFONICA 0865413385 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 109.67 | 109.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B358505A | Saldo Fattura n. 201/2022 del 18/03/2022 – Acquisto licenza programma Audit Access Log (Ordine MEPA n. 6690755) | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z30357E18B | Saldo Fattura n. 166/2022 del 08/03/2022 – Acquisto Rinnovo Albo On Line | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16355C333 | “Saldo Fattura n. 140/2022 del 01/03/2022- Acquisto rinnovo licenza piattaforma “” Segreteria Cloud”” anno 2022 -“ | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n.8P00005830 del 12/01/2022 per fornitura servizio ADSL VI bimestre 2021 (Nov/Dic 2021) | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 117.66 | 117.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n.8P00035007 del 10/03/2022 per fornitura servizio ADSL I BIMESTRE 2022 (Genn./Febbr. 2022) | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 117.66 | 117.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6033C9DC7 | Saldo fattura n. 2022000453 del 03/01/2022 – Liquidazione Assicurazione alunni a.s. 2021/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 674.5 | 674.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2E67AA9 | Liquidazione fattura n. 18 del 08/01/2022 – Noleggio fotocopiatore periodo: Ottobre-Novembre-Dicembre 2021 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC34ED7B9 | Saldo Fattura n 343/2022/B del 22/02/2022 – Attrezzature igienico/sanitario per la sede staccata di Agnone | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 193.5 | 193.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z883516BAE | Saldo Fattura n. 131 del 10/02/2022 – Duplicazione chiavi Istituto – | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 55.33 | 55.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A34D433D | Saldo fattura n. 74/A del 25/01/2022 – Liquidazione rinnovo licenza software AXIOS anno 2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z40341CA97 | SALDO FATTURA N. 70 DEL 10/12/2021 – ACQUISTO N. 2 SANIFICATORI ARIA PURA 3 PER AMBIENTI SCOLASTICI | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 4098.36 | 4098.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia - Aggiornato il 31 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2C333CE69 | LIQUIDAZIONE FATTURA N 52 DEL 27/11/2021 – TRASLOCO ARREDI (BANCHI SE | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE0341E41 | “Liquidazione Fattura n. 2584/2021/B del 09/12/2021 -ACQUISTO MASCHE | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F344A7E | Liquidazione Fattura n. : 2604/2021/B del 13/12/2021 – ACQUISTO N 3 C | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 549 | 549.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43001F9 | Liquidazione Fattura n. 1720 del 25/11/2021 – acquisto materiale di pu | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 1683 | 1683.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2E3BB98 | SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 340 | 340.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00167112 del 11.11.2021 per fornitura ser | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 117.66 | 117.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9632D9258 | Rinnnovo dominio sito WEB | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00133430 del 09.09.2021 per fornitura serv | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 122.66 | 122.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB3323091 | Liquidazione fattura n. 331 del 12/10/2021 – Fornitura toner per uff | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2E67AA9 | Liquidazione fattura n. 295 del 30 settembre 2021 noleggio fotocopia | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE33467B0 | Liquidazione fattura n. 414 del 05 ottobre 2021 – Timbri autoinchios | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 34 | 34.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7326D94D | Liquidazione acquisto macchinari per le pulizie | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 3262.28 | 3262.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00103689 del 10.07.2021 per fornitura serv | 16/07/2021 | 16/07/2021 | 117.7 | 117.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2E67AA9 | Liquidazione fattura n. 200 noleggio fotocopiatore periodo: Aprile – G | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB2321E594 | Liquidazione acquisto materiale per le pulizie | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 1402.73 | 1402.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3331C4947 | Liquidazione Implementazione e assistenza rete didattica PNSD Azione # | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD3314141E | Liquidazione Corso di formazione Sogi Scuola Registro CPIA | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9731A59A4 | Liquidazione acquisto materiale di cancelleria fondi PNSD decreto M.I. | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 182.9 | 182.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7631B5783 | Liquidazione acquisto materiale di cancelleria fondi PNSD decreto M.I. | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 473.5 | 473.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5831BFEEE | “Liquidazione acquisto Libri PNSD Azione #24 “”I miei 10 libri””” | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 154.65 | 154.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3316A7C | Impegno acquisto defibrillatore (DAE) e accessori | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00068874 del 11.05.2021 per fornitura serv | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 117.71 | 117.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione differenza fatture: n. 8P00135652 del 08.07.2019; n. 8P00 | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 16.25 | 16.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC4317BF49 | Liquidazione acquisto dizionario multimediale – Premio concorso region | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 447.44 | 447.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE3066CF8 | Liquidazione acquisto materiale progetto Smart Class 10478/2020 10.8.6 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 8185.25 | 8185.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE3066D8F | Liquidazione acquisto materiale progetto Smart Class 10478/2020 10.8.6 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 3726.51 | 3726.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6127AE7E6 | Liquidazione compenso biennale Incarico Responsabile Servizio Prevenzi | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1130ED588 | Liquidazione acquisto inferriata per aula didattica e serrature per po | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2E67AA9 | Liquidazione fattura n. 91 noleggio fotocopiatore periodo: Gennaio – | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE301B762 | Liquidazione rinnovo licenza software AXIOS anno 2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00037410 del 11.03.2021 per fornitura serv | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 137.7 | 137.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E30A1AD3 | Liquidazione acquisto bandiere – insegna scuola e materiale di pulizia | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 989.3 | 989.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB83076D37 | Liquidazione rinnovo licenza prodotti UNIDOS anno 2021 – Piattaforma C | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00004306 del 12.01.2021 per fornitura serv | 02/02/2021 | 02/02/2021 | 132.51 | 132.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC42FD649 | Liquidazione acquisto notebook art. 21 D.L. 137 del 20/10/20 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 5437.68 | 5437.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia - Aggiornato il 08 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAB2E67AA9 | Liquidazione fattura n. 308 noleggio fotocopiatore periodo: Ottobre – Dicembre 2020 | 26/11/2020 | 30/11/2020 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F2F60778 | Liquidazione iscrizione Docenti corso per somministratori esami CILS | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 252.00 | 252.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C266775A | Liquidazione fattura compenso servizio di Tesoreria anno 2020 – Fattura n. 5387 -000458 P/A del 16 Novembre 2020 | 17/11/2020 | 19/11/2020 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00189284 del 11.11.2020 per fornitura servizio ADSL VI bimestre 2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | 135.63 | 135.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00116368 del 08.07.2020 per fornitura servizio ADSL IV bimestre 2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | 129.91 | 129.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z542C1261D | Liquidazione Fattura n. 56/022 del 30/01/2020 acquisto registri presenze | 16/11/2020 | 19/11/2020 | 16.72 | 16.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z222F0365D | Liquidazione Assicurazione alunni a.s. 2020/2021 | 10/11/2020 | 16/12/2020 | 630.00 | 630.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2EFE51F | Pagamento tasse di iscrizione esame livello B1 Cittadinanza per corsisti progetto FAMI – causale: 417 – CILS 03/12/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 675.00 | 675.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D2EAD5E | Impegno acquisto toner Progetto Prefettura Test Sessione Dicembre 2020 | 07/10/2020 | 28/10/2020 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2E8EB60 | Impegno acquisto Personal Computer ex art. 120 c. 2 D.L. 18/20 | 01/10/2020 | 22/10/2020 | 1069.67 | 1069.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2EBDB63 | Impegno acquisto materiale di cancelleria ex art. 231 D. L. 34/20 | 29/09/2020 | 28/10/2020 | 828.53 | 828.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF82EBE33F | lLiquidazione fattura n. 2279/2020/B acquisto materiale per sanificazione ex art. 231 D. L. 34/20 | 28/09/2020 | 19/11/2020 | 3655.90 | 3655.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F2EC813E | Liquidazione acquisto Tablet ex art. 231 D. L. 34/20 | 24/09/2020 | 10/12/2020 | 3790.00 | 3790.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF12ED53FA | Liquidazione acquisto monitor interattivi multimediali ex art. 231 D. L. 34/20 | 23/09/2020 | 16/12/2020 | 3980.00 | 3980.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z302E63D13 | Liquidazione fattura n. 2145/2020/B acquisto materiale per sanificazione ex art. 231 D. L. 34/20 | 22/09/2020 | 19/10/2020 | 2077.34 | 2077.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z382E5B4FC | Liquidazione Fattura N. 767/2020 Rinnovo dominio sito web ex art. 231 D. L. 34/20 | 22/09/2020 | 19/10/2020 | 82.50 | 82.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE72E4776B | Liquidazione realizzazione nuovo sito web ex art. 231 D. L. 34/20 | 22/09/2020 | 14/12/2020 | 937.50 | 937.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE25387AA | Liquidazione fattura n. 231 noleggio fotocopiatore periodo: Luglio – Settembre 2020 | 22/09/2020 | 19/10/2020 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E627EE | Liquidazione fattura n. 8P00152368 del 10.10.2020 per fornitura servizio ADSL V bimestre 2020 | 10/09/2020 | 19/10/2020 | 129.91 | 129.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32D80FC8 | Liquidazione fattura n. 13 del 3 Luglio 2020 acquisto materiale di cancelleria – | 09/07/2020 | 09/07/2020 | 135.31 | 135.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE25387AA | Liquidazione fattura n. 172 del 1 Luglio 2020 noleggio fotocopiatore periodo: Aprile -Giugno 2020 – | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE2D186ED | Liquidazione fattura n. 195/001 del 19 Giugno 2020 acquisto servizio AGORA SOGI – acquisto piattaforme strumenti digitali nota MIUR 4527 del 3.4.2020 – | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 605.90 | 605.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D289C597 | Liquidazione fattura n. 95 dell ‘11.6.2020 per compenso servizio DPO a.s. 2018/19 – | 06/07/2020 | 06/07/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF72A41C03 | Liquidazione fattura n. 427/22 del 23 Ottobre 2019 acquisto carta – toner e materiale di cancelleria – | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 183.65 | 183.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2CE295F | Liquidazione fattura n. 68 del 5 Maggio 2020 per corso di formazione didattica a distanza previsto dal D.L. 18 del 20 Aprile 2020 – | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F2CBD574 | Liquidazione fattura n.121 del 6 maggio 2020 acquisto n. 10 Notebook ricondizionato HP 2540 P per la didattica a distanza – | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 1990.00 | 1990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF92CA3641 | Liquidazione fattura n.30 /PA del 16 Aprile 2020 acquisto Notebook G7 dispositivi digitali individuali Art. 120 D.L. 18/20 -Codice Fiscale 01768070664 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 2518.00 | 2518.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z702C45A78 | Liquidazione fattura n.234/2020 del 13 Marzo 2020 per rinnovo contratto assistenza On- Line Ufici segreteria – | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 516.39 | 516.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB22C44FD3 | Liquidazione fattura n. 240/2020 del 13 Marzo 2020 per rinnovo albo on-line | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32BC36CB | Liquidazione fattura n. 301 del 28 Gennaio 2020 per corso di formazione sicurezza RLS- | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792BAD678 | Liquidazione fattura n. 3 del 10 Aprile 2020 per viaggio a Roma studenti Senato della Repubblica – | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 540.00 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD2B76B00 | Liquidazione fattura n.249/2020 del 16 Marzo 2020 acquisto badget marcatempo – | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 54.90 | 54.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232C99A87 | Liquidazione fattura n. 257/2020 per acquisto rinnovo Licenza AUDIT – | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE25387AA | Liquidazione fattura n. 89 del 26 Marzo 2020 per noleggio multifunzione fotocopiatrice periodo: Gennaio – Marzo 2020 – | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C266775A | Liquidazione compenso servizio di Tesoreria anno 2019 – Fattura n. 5387 -000076 P/A del 21 Febbraio 2020 – | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA2BE3F26 | Liquidazion e fattura n. 82/22 del 5 Febbraio 2020 per acquisto carta fotocopie e toner – | 25/02/2020 | 25/02/2020 | 72.75 | 72.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE12B8EDCB | Liquidazione fattura n.73/20202 del 24 Gennaio 2020 per fornitura Ordine MEPA 5325908 Licenze Office 2016 Professional Plus (ESD) | 25/02/2020 | 25/02/2020 | 192.00 | 192.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F2C0F649 | Liquidazione fattura n.188/2020 del 18 Febbraio 2020 per rinnovo piattaforma Segreteria Cloud-rinnovo software di conservazione a norma-rinnovo amministrazione trasparente | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512BB1C16 | Liquidazione fattura n. 26 del 25 Gennaio 2020 per acquisto materiale funzionamento – | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z732BAC13E | Liquidazione fattura n. 15/20 del 28 gennaio 2020 Rinnovo licenzia gestionale AXIOS anno 2020 – | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2A50966 | Liquidazione fattura n. 2020001123 del 31 Gennaio 2020 per polizza assicurativa alunni a.s. 2019/2020 – | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 630.00 | 630.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022BA5B36 | Liquidazione fattura n.92/0001 del 22 Gennaio 2020 per acquisto gestionale e assistenza registro elettronico CPIA periodo 1.2.2020 – 31.12.2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA42B5621B | Liquidazione fattura n. 1 del 20.1.2020 per servizi di manutenzione impianto elettrico con sostituzione materiale – Codice Fiscale 00924140940 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 245.90 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE25387AA | Liquidazione fattura n. 360 del 26 Novembre 2019 noleggio fotocopiatore periodo: Ottobre- Dicembre 2019 – | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE12A53075 | Fornitura arredamento per aule e uffici di dirigenza e segreteria – Codice Fiscale CTNPTR52R08B315Y | 25/11/2019 | 20/01/2020 | 5189.49 | 5189.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia - Aggiornato il 07 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA2A84AB6 | Liquidazione fattura n. 57 PA del 22 Novembre 2019 per acqusto fornitura computer x ufficio Dirigenza scolastica e portatili laboratorio informatica – | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 2032.79 | 2032.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z992A84BD2 | Liquidazione fattura n. 58/ PA del 22 Novembre 2019 acquisto n. 4 computer portatili laboratorio informatica – | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 1647.55 | 1647.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB72A7B02B | Liquidazione fattura n. 417 del 7 Novembre 2019 per fornitura stampe a colori iscrizioni Progetto ” FAMI “ | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 35.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z032A2CC9E | Liquidazione fattura n. 757/2019 del 30.10.2019 Rinnovo servizi dominio internet canone annuale – | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C2A52FE8 | Liquidazione fattura n.4440/388 del 28 Ottobre 2019 acquisto materiale di pulizia – | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 233.34 | 233.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F2A4F25B | Liquidazione fattura n. 394 del 24.10.2019 per fornitura materiale poster e locandine pubblicitarie iscrizioni – | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE25387AA | Liquidazione fattura n.281 del 30 Settembre 2019 noleggio fotocopiatore periodo: luglio-settembre 2019 – | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC927BD0D9 | Liquidazione fattura n.134/22 del 31 Marzao 2019 acquisto toner stampante – FANTOZZI UFFICIO Via R.Iorio n.28 ISERNIA – | 27/08/2019 | 27/08/2019 | 20.41 | 20.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE1291A134 | Liquidazione fattura n. 281/22 del 8 Luglio 2019 acquisto materiale di cancelleria – Fantozzi Ufficio Via R. Iorio n. 28 Isernia- | 27/08/2019 | 27/08/2019 | 39.35 | 39.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2828DFFDC | Liquidazione fattura n. 828 del 28 giugno 2019 per acquisto carta fotocopie Test e formazione Prefettura del 18 giugno 2019 – 00243600947 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 96.25 | 96.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE25387AA | Liquidazione fattura n.212 del 4 Luglio 2019 noleggio fotocopiatore periodo: aprile – giugno 2019 – | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA28DA0B0 | Liquidazione fattura n. 746/A del 10 Luglio 2019 per acquisto aggiornamento Axios – area personale – | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0227C887C | Liquidazione fattura n. 1045 del 29 marzo 2019 acquisto materiale di cancelleria uffici segreteria -Codice Fiscale: 00243600947 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 171.41 | 171.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F280A6DA | Liquidazione fattura n. 1524 del 20 maggio 2019 acquisto materiale consumo alunni – Codice Fiscale :00243600947 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 161.19 | 161.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC288DC5A | Liquidazione fattura n. 1613 del 28 maggio 2019 per acquisto materiale cancelleria uffici di segreteria – Codice Fiscale : 00243600947 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 105.41 | 105.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA728433BC | Liquidazione fattura n. 53 del 10 giugno 2019 acquisto materiale pubblicitario Progetto PON FSE 2014 -2020 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 1067.00 | 1067.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5284FE8B | Liquidazione fattura n. 637 del 30.5.2019 per sostituzione vetro antinfortunistico con posa d’opera – Codice Fiscale: 00291820942 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 73.77 | 73.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A27482FB | Liquidazione fattura n. 3/E del 25.06.2019 per insegnamento preparazionr corso “Nuova ECDL Full Standard 2 a.s. 2918 /19 – | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 2100.00 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE25387AA | Liquidazione fattura n.106 del 8 Aprile 2019 per noleggio fotocopiatrice periodo gennaio – marzo 2019 – | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z80274D563 | Liquidazione fattura n. 307/19 del 12 Marzo 2019 per rinnovo Albo On Line – | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z07274D426 | Liquidazione fattura n. 308/19 del 12 Marzo 2019 per rinnovo contratto assistenza uffici di segreteria periodo 1/3/2018 – 28/2/2020 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 491.80 | 491.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60274CFB4 | Liquidazione fattura n. 306/2019 del 12 marzo 2019 per rinnovo piattaforma segreteria Cloud – rinnovo software di conservazione- rinnovo amministrazione trasparente | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z03274D7F9 | Liquidazione fattura n.330 /2019 del 13 marzo 2019 per rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log – | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2780D9F | Liquidazione fattur n. 304 /2019 del 12 marzo 2019 per intervento in sede ripristino server non funzionante – | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4126C8A5C | Liquidazione fattura n. 472 /A del 27 Marzo 2019 rinnovo contratto assistenza AXIOS ITALIA anno 2019 – | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7627A0FA | Liquidazione fattura n. 1/19 del 22 marzo 2019 per acquisto materiale Progetto PON ” …Con ago e filo “ | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z392699348 | Liquidazione fattura n. 1 del 29.1.2019 per fornitura materiale progetto: PON ” Ago e filo “ | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 435.00 | 435.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE23BC14E | Liquidazione fattura n. 41/ PA 2019 del 27.2.2019 per servizio di consulenza e nomina DPO art.39 R.E. 679/2016 – | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D25F9C66 | Liquidazione fattura n. 1 del 7.1.2019 per rinnovo polizza asicurativa alunni a.s. 2018/19 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 630.00 | 630.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC0278AA70 | Rinnovo adesione rete RIDAP anno 2019 – | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia - Aggiornato il 07 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z49241792F | Liquidazione fattura n. 191/022 del 30.6.2018 acquisto materiale di cancelleria – | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 98.34 | 98.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F25 FB7F | Liquidazione fattura n.358/022 del 28.11.2018 acquisto carta fotocopie – | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 69.90 | 69.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F25FB7FE | Liquidazione fattura n. 353/022 del 15 Novembre 2018 acquisto toner stampante Dirigente – | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 24.51 | 24.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76261D973 | Liquidazione fattura n. 40 E del 7 Dicembre 2018 acquisto materiale di cancelleria – | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 20.45 | 20.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F25FB24F | Liquidazione fattura n. 20 del 10 Dicembre 2018 per acquisto tavole formato A1 a colori progetto Pon ( ” Con ago e filo ….) | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B255BC36 | Liquidazione aliquota IVA fattura n. 534/2018 del 7 Dicembre 2018 Ditta: UNIDOS migrazione dati sito scolastico – | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 19.80 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B255BC36 | Liquidazione fattura n.534 del 7 Dicembre 2018 per consulenza completa migrazione sito scolastico da gov.it a edu.it – | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D262F06D | Liquidazione fattura n. 394/022 del 7 Dicembre 2018 acquisto materiale di cancelleria – | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 96.87 | 96.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z97261F012 | Liquidazione fattura n. 1387 del 5 Dicembre 2018 acquisto materiale di consumo per minuto mantenimento – | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 59.02 | 59.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5925FB660 | Liquidazione fattura n. 508/2018 del 5 Dicembre 2018 per fornitura e istallazione di connettività WIFI -MAX basato su router 4 G – | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5925FB660 | Liquidazione aliquotra IVA fattura n. 508/2018 del 5 Dicembre 2018 ditta UNIDOS Campobasso fornitura connettività – | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z142611F38 | Liquidazione fattura n. 509/2018 del 5 Dicembre 2018 per riinovo dominio www.cpiaisernia.gov.it – | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z97261F012 | Liquidazione aliquota IVA fattura n. 1387 del 5 Dicembre 2018 Milano Ferramenta Isernia – | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 12.98 | 12.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z402536F1E | Liquidazione fattura n. 506/2018 del 19.11.2018 per posa in opera apparati Rete Lan – | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 695.00 | 695.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE12536D69 | Liquidazione fattura n.505/2018 del 19.11.2018 per fornitura materiale impianto rete – | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 1576.10 | 1576.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1725FB541 | Liquidazione fattura n. 1 del 12.11.2018 per incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione – | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 409.83 | 409.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE25387AA | Liquidazione fattura n. 379 del 23 Novembre 2018 per noleggio fotocopiatore – | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6225E9B7C | Liquidazione fattura n. 4440 00625 del 26 Novembre 2018 per acquisto materiale igienico sanitario – | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 217.15 | 217.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC1F84D8A | Liquidazione fattura n. 16905 del 26.10.2018 rinnovo dominio-nodigitalgap.eu anno 31.10.2018 -30.10.2019 – | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 16.07 | 16.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C25418A2 | Liquidazione fattura n. 34 del 22 ottobre 2018 acquisto materiale di cancelleria – | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 121.38 | 121.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F25498B6 | Liquidazione fattura n.315 del 17 ottobre 2018 per riparazione fotocopiatore – | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 194.00 | 194.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z54241E50F | Liquuidazione fattura n. 341 del 5 Luglio 2018 rinnovo licenza Software Albo On-Line – | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1523B95EA | Liquidazione fattura n. 5 del 19 Luglio 2018 per ore di insegnamento Nuova ECDL plesso di Agnone – | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD22200A57 | Liquidazione fattura n. 4 del 4 Luglio 2018 per corso relativo alla preoarazione ” Nuova ECDL Full Standard ” Sede Centrale Isernia – | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 2100.00 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C23F9DE0 | Liquidazione fattura n. 178 del 15 giugno 2018 acquisto materiale di cancelleria” toner ” per l’ufficio del Dirigente Scolastico – | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 24.51 | 24.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F23D437F | Liquidazione fattura n. 165 del 15 Giugno 2018 per trasporto viaggi : Pietrabbondante – Agnone – Sulmona periodo:17 e 18 Novembre 2016 progetto:Erasmus – | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 763.64 | 763.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3023D75C7 | Liquidazione aliquota IVA fattura n. 173/022 del 12 Giugno 2018 acquisto carta Test Prefettura – | 14/06/2018 | 26/07/2018 | 5.41 | 5.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3023D75C7 | Liquidazione fattura n. 173/022 del 12 Giugno 2018 per acquisto Carta Fabriano esami test Prefettura – | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 24.59 | 24.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1523B95EA | Liquidazione fattura n. 2/ E del 24 Maggio 2018 per corso preparazione Nuova ECDL Full Standard sede di Agnone – | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D235BFE0 | Liquidazione fattura n. 159 dell’ 8 Giugno 2018 per viaggio LISBONA dal 2 al 5 Maggio 2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 1327.00 | 1327.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF822DCF90 | Liquidazione fattura n. 75 del 21 Marzo 2018 acquisto carta e materiale funzionamento – | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 90.70 | 90.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z85229F597 | Liquidazione fattura n. 17 / E/2018 del 26 Marzo 2018 acquisto materiale di facile consumo – | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 107.65 | 107.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC2256EFC | Liquidazione fattura n. 38 del 23 Marzo 2018 per corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro per RLS – | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA229656E | Liquidazione fattura n. 198 del 27 marzo 2018 per rinnovo servizio spazio e conservazione a norma – | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D22969FA | Liquidazione fattura n.27 del 27 Marzo 2018 per rinnovo contratto assistenza informatica perio: 1.3.2018 – 28.2.2019 – | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 491.80 | 491.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD22F2683 | Liquidazione fattura n.128 del 13 Aprile 2018 manutenzione e riparazione fotocopiatrice RICOH 2020 D – | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F1BDB306 | Liquidazione fattura n. 2018001560 del 26.2.2018 per integrazione polizza assicurativa a.s. 2017/18 Ins. Mascia Sabina ( progetto musica) | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 6.00 | 6.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z562296B6C | Liquidazione fattura n. 133 del 2 Marzo 2018 per viaggio aereo Grecia periodo: 5 Marzo 9 Marzo 2018 – | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 827.00 | 827.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1921D5A31 | Liquidazione fattura n. 66 del 31.1.2018 per attivazione Licenza Amministrazione Trasparente – | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A20BF52A | Liquidazione fattura n. A17PAS0013953 del 30.11.2017 per pacchetto Hosting Easy durata 30.11.2017 – 29.11.2018 – | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 57.00 | 57.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB31AD2F88 | Liquidazione attivazione completa “Conservazione a norma ” D.P.C. M. 3 dicembre 2013 – | 16/11/2016 | 14/02/2018 | 795.00 | 795.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBA202515C | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 50.34 | 50.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A20BF52A | RINNOVO DOMINIO | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 57.00 | 57.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD91D7EEFB | MATERIALE DI CONSUMO | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 97.93 | 97.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71D3E635 | MATERIALE FACILE CONSUMO | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 26.83 | 26.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A1E6D8D0 | ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7201D13D | MATERIALE DI CANCELLERIA | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 69.21 | 69.21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z481F63D91 | ACQUISTO SOFTWARE | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z241EEF7C2 | MATERIALE SCAFFALATURA ARCHIVIO SEGRETERIA | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 540.00 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z571E650E6 | CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE ECDL | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171E0948E | CORSO ECDL II MODULO | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A1D9A362 | CORSO ECDL ADVANCED | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z521D9A32E | CORSO COMPUTER PATENTE EUROPEA NUOVA ECDL | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD91D9A34A | CORSO INFORMATICA PREPARAZIONE ECDL ADVANCED | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA420A2559 | FORNITURA IMPIANTO TELEFONICO E CENTRALINO | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 1060.00 | 1060.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E20A68F4 | POLIZZA ASSICURATIVA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F20A6580 | MATERIALE DI PULIZIA | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C20A6515 | MATERIALE DI PULIZIA | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 100.36 | 100.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9820A5CF1 | ACQUISTO TONER STAMPANTI | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1620A5C38 | TONER PER FOTOCOPIATRICE | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4220B34FF | MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 16.40 | 16.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB20B34AA | VALIGETTE PER SUPPORTO MEDICO P.S. | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 131.14 | 131.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8020A5679 | MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 18.03 | 18.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z08201D3E2 | MATERIALE FACILE CONSUMO | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 74.90 | 74.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB201E8AD | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE E SOSTITUZIONE TONER | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE51EB7D8C | MATERIALE ESAMI LICENZA MEDIA | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 33.65 | 33.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21E2C36E | ASSISTENZA INTERVENTI TECNICI LABORATORIO INFORMATICA | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z291D9B781 | CONTRATTO ASSISTENZA ONLINE UFFICI SEGRETERIA | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 491.80 | 491.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z031D9B711 | RINNOVO LICENZA ALBO ONLINE | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z841CF2181 | RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z101E30049 | MATERIALE DI PULIZIA | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 31.02 | 31.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC51CE48B1 | MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO LOCALI SCOLASTICI | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 60.24 | 60.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z901D78CDE | MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO ERASMUS | 21/02/2017 | 21/02/2017 | 255.00 | 255.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC71DC091D | INCONTRI OSPITI STRANIERI PRANZO DI BENVENUTO PROGETTO ERASMUS | 09/03/2017 | 10/04/2017 | 871.82 | 871.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D1D189E9 | MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO ERASMUS | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 55.70 | 55.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z071D4E8AD | VISITA DIDATTICA MUSEO PALEOLITICIO PARTNER STRANIERI PROGETTO ERASMUS | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF11D4E8FF | VISITA DIDATTICA SITO ARCHEOLOGICO PIETRABBONTANTE PARTNER STRANIERI PROGETTO ERASMUS | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z251D4E6F5 | SERVIZIO PRANZO PARTNER STRANIERI PROGETTO ERASMUS | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE71D4E843 | ACQUISTO GADGET PARTNER STRANIERI PROGETTO ERASMUS | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 160.66 | 160.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F1D4E7AF | INCONTRO METING PROGETTO ERASMUS | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 78.00 | 78.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
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| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
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| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
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Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
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