| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 17/01/2025 | 0000616 | Determina | Determina per noleggio di n. 2 pullman per uscita didattica a Roma il 24 Gennaio 2025 | 1.906,00 |
| 22/01/2025 | 0000848 | Determina | Determina rinnovo contratto Segreteria on line con ODA su MEPA | 800,00 |
| 28/01/2025 | 0001055 | Determina | Determina noleggio minibus per 3 uscite di PCTO a Marcianise | 1008,00 |
| 28/01/2025 | 0001059 | Determina | Determina noleggio minibus per visita al Muse del Corallo e del Cammeo a Torre del Greco | 409,00 |
| 28/01/2025 | 0001084 | Determina | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, mediante trattativa diretta su MEPA, del pacchetto turistico per stage in FRANCIA 2025 | 51040,00 |
| 28/01/2025 | 0001088 | Determina | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, mediante trattativa diretta su MEPA, del pacchetto turistico per stage in GERMANIA 2025 | 24921,00 |
| 28/01/2025 | 0001090 | Determina | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, mediante trattativa diretta su MEPA, del pacchetto turistico per stage in IRLANDA 2025 | 12720,00 |
| 30/01/2025 | 0001176 | Determina | Determina noleggio bus per 3 uscite di PCTO a Pettoranello | 540,00 |
| 04/02/2025 | 0001489 | Determina | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, mediante trattativa diretta su MEPA, del pacchetto turistico per viaggio d'istruzione a PRAGA - TEREZIN | 31490,00 |
| 04/02/2025 | 0001490 | Determina | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, mediante trattativa diretta su MEPA, del pacchetto turistico per viaggio d'istruzione a Ravenna - Ferrara | 17500,00 |
| 07/02/2025 | 0001676 | Determina | Determina di aggiudicazione pacchetto turistico per STAGE FRANCIA 2025 | 49880,00 |
| 07/02/2025 | 0001682 | Determina | Determina di aggiudicazione con Trattativa diretta su MEPA pacchetto turistico per VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA-TEREZIN | 31400,00 |
| 07/02/2025 | 0001687 | Determina | Determina di aggiudicazione con Trattativa diretta su MEPA pacchetto turistico per STAGE GERMANIA 2025 | 24921,00 |
| 07/02/2025 | 0001697 | Determina | Determina di aggiudicazione con Trattativa diretta su MEPA pacchetto turistico per STAGE IRLANDA 2025 | 12720,00 |
| 07/02/2025 | 0001698 | Determina | Determina di aggiudicazione con Trattativa diretta su MEPA pacchetto turistico per VIAGGIO D'ISTRUZIONE RAVENNA FERRARA | 17275,00 |
| 10/02/2025 | 0001794 | Determina | Determina per l'acquisto dei titoli di vitto, alloggio e pernottamento per la convocazione dell'ufficio del Consiglio dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti - Roma 13 - 14 Febbraio 2025 | 445,00 |
| 14/02/2025 | 0002020 | Determina | Determina per noleggio bus per Campobasso - Evento in memoria di Elisa Claps presso lu2019Universitu00e0 degli Studi del Molise organizzato dall'USR Molise consulte studentesche | 259,00 |
| 28/02/2025 | 0002961 | Determina | Determina per noleggio n.2 pullman per uscita didattica a Roma 13 Marzo 2025 | 2660,00 |
| 04/03/2025 | 0003102 | Determina | DECISIONE A CONTRARRE PER TRANSFER A ROMA MINISTERO ISTRUZIONE DEL 06-03-2025 | 380 |
| 08/03/2025 | 0003334 | Determina | Determina per noleggio n. 2 bus per uscita didattica a Salerno il 29 Aprile 2025 | 1818,18 |
| 08/03/2025 | 0003348 | Determina | Determina per noleggio bus uscita didattica a Napoli (Vesuvio - Ercolano) 30 Aprile | 891,00 |
| 14/03/2025 | 0003745 | Determina | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, mediante trattativa diretta su MEPA, del pacchetto turistico per viaggio d'istruzione a VIENNA | 16000,00 |
| 28/02/2025 | 0002973 | Determina | Determina proroga tecnica contratto noleggio fotocopiatrici | 1320,00 |
| 20/03/2025 | 0004084 | Determina | Determina per noleggio bus per 2 uscite di PCTO a PETTORANELLO AZIENDA FIBRE | 360,00 |
| 20/03/2025 | 0004143 | Determina | Determina per Transfer da Isernia a Capodichino e ritorno per Stage Irlanda 2025 | 727,00 |
| 21/03/2025 | 0004218 | Determina | Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, mediante trattativa diretta su MEPA, del pacchetto turistico per viaggio d'istruzione in Umbria | 8700,00 |
| 25/03/2025 | 0004497 | Determina | Determina di aggiudicazione con Trattativa diretta su MEPA pacchetto turistico per VIAGGIO D'ISTRUZIONE a VIENNA | 15965,00 |
| 27/03/2025 | 0004622 | Determina | Determina per acquisto materiale informatico con ODA su MEPA | 876,00 |
| 28/03/2025 | 0004700 | Determina | Determina acquisto materiale di pulizia | 1488,50 |
| 28/03/2025 | 0004706 | Determina | Determina acquisto etichette adesive | 50,00 |
| 29/03/2025 | 0004755 | Determina | Determina n.1 quota viaggio d'istruzione a Vienna | 585,00 |
| 02/04/2025 | 0004970 | Determina | Determina di aggiudicazione con Trattativa diretta su MEPA pacchetto turistico per VIAGGIO D'ISTRUZIONE in UMBRIA | 8600,00 |
| 11/04/2025 | 0005547 | Determina | Determina per acquisto tappeti antiscivolo e detersivo | 107,92 |
| 11/04/2025 | 0005558 | Determina | Determina uscita didattica a SEPINO il 16 Aprile | 275,00 |
| 12/04/2025 | 0005633 | Determina | Determina fornitura buffet progetto PESES | 300,00 |
| 17/04/2025 | 0005809 | decisione a contrarre | Rettifica della decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto di servizi di formazione per studenti e docenti nellu2019ambito del progetto PNRR u201cCompetenze STEM e multilinguisticheu201d (DM 65), TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/202 | 31682,39 |
| 17/04/2025 | 5813 | decisione a contrarre | Rettifica della decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto dei servizi di formazione per il personale nellu2019ambito del progetto PNRR u201cFormazione per la transizione digitaleu201d (DM 66), TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 | 40316,44 |
| 17/04/2025 | 0005814 | Determina di aggiudicazione | Rettifica della decisione di aggiudicazione per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto dei servizi di formazione per il personale nellu2019ambito del progetto PNRR u201cFormazione per la transizione digitaleu201d (DM 66), TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 | 40316,44 |
| 17/04/2025 | 0005810 | decisione di aggiudicazione | Rettifica della decisione di aggiudicazione affidamento diretto per lu2019acquisto di servizi di formazione per studenti e docenti nellu2019ambito del progetto PNRR u201cCompetenze STEM e multilinguisticheu201d (DM 65) , TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2 | 31682,39 |
| 07/05/2025 | 0006443 | Determina | Determina per Transfer per Silvi Marina il 6 e 9 Maggio per convocazione del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli studenti | 318,18 |
| 07/05/2025 | 0006448 | Determina | Determina per il servizio di assistenza sanitaria con ambulanza per la fase d'istituto di orienteering | 80,00 |
| 07/05/2025 | 0006475 | Determina | Determina viaggio distruzione a Roma Archivio di Stato 14 Maggio | 890.91,00 |
| 12/05/2025 | 0006702 | Determina | Determina noleggio transfer per Roma per esame certificazione lingua tedesca il 13 Maggio | 200,00 |
| 22/05/2025 | 0007283 | Determina | Determina Service audio luci e assistenza tecnica | 600 |
| 26/05/2025 | 0007488 | Determina | Determina per stampa foro in fine art | 344,27 |
| 26/05/2025 | 0007497 | Determina | Decisione a contrarre di affidamento diretto dellu2019incarico DPOD Regolamento Europeo 679-2016, art 69 c..1,, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36-2023 | 500,00 |
| 27/05/2025 | 0007554 | Determina | Determina acquisto ARGO KRONOS - Hardware rilevazione presenze e n. 50 BADGE - ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO su MEPA | 1.125,00 |
| 28/05/2025 | 0007588 | Determina | Determina di acquisto APP ARGO UNICA | 290,00 |
| 03/06/2025 | 0007825 | Determina | Determina per acquisto materiale per il laboratorio di moda | 2065,00 |
| 04/06/2025 | 0007863 | Determina | Determina a contrarre per acquisto materiale informatico vario con ODA su MEPA | 836 |
| 06/06/2025 | 0007962 | Determina | Determina a contrarre per acquisto materiale per Laboratorio Design, Metalli e Oreficeria | 324 |
| 06/06/2025 | 0007974 | Determina | Determina a contrarre per acquisto materiale per il laboratorio metalli | 505 |
| 13/06/2025 | 0008294 | Determina | Determina a contrarre per acquisto cartelline, stampa manifesti e locandine | 1742,00 |
| 16/06/2025 | 0008363 | Determina | Determina a contrarre per acquisto materiale di pulizia | 1878,00 |
| 17/06/2025 | 0008476 | Determina | Determina a contrarre per acquisto ventilatori su piantana | 631,15 |
| 17/06/2025 | 0008491 | Determina | Determina a contrarre acquisto telefoni con affidamento diretto tramite ODA su MEPA | 2730,00 |
| 17/06/2025 | 0008523 | Determina | Determina a contrarre per acquisto manuali PASSWEB e RICOSTRUZIONE CARRIERA | 179,25 |
| 23/06/2025 | 0008772 | Determina | Decisione a contrarre per noleggio fotocopiatrice per Esami di Stato | 120,00 |
| 15/07/2025 | 0009662 | Determina | Determina di acquisto materiale per laboratorio metalli | 117,54 |
| 15/07/2025 | 0009686 | Determina | Determina di acquisto materiale di cancelleria | 1323,53 |
| 24/07/2025 | 0009913 | Determina | Determina a contrarre per acquisto materiale per le cassette si pronto soccorso | 177,53 |
| 24/07/2025 | 0009919 | Determina | Determina a contrarre per acquisto materiale di pulizia e ricambi per lavasciuga pavimenti | 1661,36 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 11/01/2024 | 344 | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando mediante trattativa diretta su MEPA, dei seguenti servizi: pacchetto turistico per stage Francia 2024 ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando mediante trattativa diretta su MEPA, dei seguenti servizi: pacchetto turistico per stage Francia 2024 ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. | 0,00 |
| 31/01/2024 | 0001483 | Determina di aggiudicazione per lu2019affidamento diretto, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando mediante trattativa diretta su MEPA, dei seguenti servizi: pacchetto turistico per stage Francia 2024 | Determina di aggiudicazione per lu2019affidamento diretto, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando mediante trattativa diretta su MEPA, dei seguenti servizi: pacchetto turistico per stage Francia 2024 | 45120,00 |
| 18/01/2024 | 0000738 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente m | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente m | 0,00 |
| 06/02/2024 | 1740 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER NOLEGGIO PULLMAN PER n. 16 VIAGGI A PETTORANELLO DEL MOLISE AZIENDA FIBRE TIROCINIO PCTO, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 2880,00 (IVA INCLUSA), CIG B043A713ED , | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER NOLEGGIO PULLMAN PER n. 16 VIAGGI A PETTORANELLO DEL MOLISE AZIENDA FIBRE TIROCINIO PCTO, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 2880,00 (IVA INCLUSA), CIG B043A713ED , | 0 |
| 23/02/2024 | 0002799 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio AGENZIA PER PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI DA CAMPOBASSO A ROMA E ALBERGO A ROMA nei giorni 27 e 28 FEBBRAIO 2024 PER CONVOCAZIONE DELLu2019 UFFICIO DI COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PRESIDENTI DI CONSULTA (UCN), ai sensi dellu2019art. 50, comma | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio AGENZIA PER PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI DA CAMPOBASSO A ROMA E ALBERGO A ROMA nei giorni 27 e 28 FEBBRAIO 2024 PER CONVOCAZIONE DELLu2019 UFFICIO DI COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PRESIDENTI DI CONSULTA (UCN), ai sensi dellu2019art. 50, comma | 0,00 |
| 22/03/2024 | 0004871 | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio NOLEGGIO MINIBUS CON CONDUCENTE PER CAMPOBASSO, partecipazione evento u201cDialoghi con la magistraturau201d il 23 marzo 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 250,00 (IVA INCLU | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio NOLEGGIO MINIBUS CON CONDUCENTE PER CAMPOBASSO, partecipazione evento u201cDialoghi con la magistraturau201d il 23 marzo 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 250,00 (IVA INCLU | 0,00 |
| 22/03/2024 | 0004876 | Decisione a contrarre per lu2019acquisto con affidamento diretto PER RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2024 ALLA CASA EDITRICE EUROEDIZIONI SRL DI TORINO, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 80,00 (IVA ESENTE), CIG B0ECF6A7C0 | Decisione a contrarre per lu2019acquisto con affidamento diretto PER RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2024 ALLA CASA EDITRICE EUROEDIZIONI SRL DI TORINO, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 80,00 (IVA ESENTE), CIG B0ECF6A7C0 | 0,00 |
| 25/03/2024 | 0005128 | Determina affidamento viaggio Spagna | Determina di aggiudicazione per lu2019 affidamento diretto con procedura negoziata senza pubblicazione di bando mediante trattativa diretta su MEPA del seguente servizio: PACCHETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE, SPAGNA u2013 Barcellona e dintorni dal 9 al 14 aprile 2024, ai sensi dellu2019 art. 50, comma 1, lettera b) | 39405,00 |
| 28/03/2024 | 0005305 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO ISTRUZIONE per visita guidata a CAPRAROLA u2013 CIVITA DI BAGNOREGIO, il 05 APRILE 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac2723,00 (IVA INCLUSA). | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO ISTRUZIONE per visita guidata a CAPRAROLA u2013 CIVITA DI BAGNOREGIO, il 05 APRILE 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac2723,00 (IVA INCLUSA). | 2723,00 |
| 06/04/2024 | 0005781 | Decisione a contrarre per lu2019acquisto con affidamento diretto PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 616,45 (IVA ESCLUSA), CIG B1225208EA | Decisione a contrarre per lu2019acquisto con affidamento diretto PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 616,45 (IVA ESCLUSA), CIG B1225208EA | 0,00 |
| 15/04/2024 | 0006243 | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto con procedura negoziata senza pubblicazione di bando mediante trattativa diretta su MEPA dei seguenti servizi: pacchetto turistico per viaggio d'istruzione a Napoli Pompei del 17/04/2024 | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto con procedura negoziata senza pubblicazione di bando mediante trattativa diretta su MEPA dei seguenti servizi: pacchetto turistico per viaggio d'istruzione a Napoli Pompei del 17/04/2024 | 6026,00 |
| 17/04/2024 | 6474 | Decisione a contrarre per ACQUISTO BIGLIETTI PER TEATRO IN LINGUA INGLESE ON LINE , CON AFFIDAMENTO DIRETTO A MATER LINGUA SRL , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 1.040,00 (IVA ESENTE), CIG B14C43651D | Decisione a contrarre per ACQUISTO BIGLIETTI PER TEATRO IN LINGUA INGLESE ON LINE , CON AFFIDAMENTO DIRETTO A MATER LINGUA SRL , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 1.040,00 (IVA ESENTE), CIG B14C43651D | 1040,00 |
| 15/04/2024 | 0006205 | DETERMINA VISITA GUIDATA ROMA | DETERMINA VISITA GUIDATA ROMA | 2572 |
| 17/04/2024 | 0006490 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO ISTRUZIONE per visita guidata a ANAGNI E FUMONE, il 18 APRILE 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac2.505,00 (IVA INCLUSA). CIG: B14D9A11D | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO ISTRUZIONE per visita guidata a ANAGNI E FUMONE, il 18 APRILE 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac2.505,00 (IVA INCLUSA). CIG: B14D9A11D | 2505 |
| 20/04/2024 | 0006744 | Decisione a contrarre con affidamento diretto PER PRESENZA AMBULANZA PER ASSISTENZA SANITARIA IL 23/04/2024 - ORIENTEERING FASE DI ISTITUTO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 80,00 (IVA ESENTE), CIG B15ADEC265. | Decisione a contrarre con affidamento diretto PER PRESENZA AMBULANZA PER ASSISTENZA SANITARIA IL 23/04/2024 - ORIENTEERING FASE DI ISTITUTO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 80,00 (IVA ESENTE), CIG B15ADEC265. | 80,00 |
| 20/04/2024 | 0006743 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO ISTRUZIONE a NAPOLI, il 22 APRILE 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale complessivo pari a u20ac4.326,00 (IVA Esclusa). CIG: B15AF4B40C. | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO ISTRUZIONE a NAPOLI, il 22 APRILE 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale complessivo pari a u20ac4.326,00 (IVA Esclusa). CIG: B15AF4B40C. | 4326,00 |
| 22/04/2024 | 6756 | Decisione a contrarre con affidamento diretto PER ACQUISTO TONER ALLA DITTA PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO SRL DI PESCARA , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 399,00 (IVA ESENTE), CIG B15ADBCAC6. | Decisione a contrarre con affidamento diretto PER ACQUISTO TONER ALLA DITTA PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO SRL DI PESCARA , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 399,00 (IVA ESENTE), CIG B15ADBCAC6. | 399,00 |
| 29/04/2024 | 0007206 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI DA CAMPOBASSO/ISERNIA A ROMA E VICEVERSA nei giorni 6 e 9 MAGGIO 2024 PER CONVOCAZIONE DELLu2019 UFFICIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE PROVINCIALI DEGLI STUDENTI | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI DA CAMPOBASSO/ISERNIA A ROMA E VICEVERSA nei giorni 6 e 9 MAGGIO 2024 PER CONVOCAZIONE DELLu2019 UFFICIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE PROVINCIALI DEGLI STUDENTI | 132,00 |
| 02/05/2024 | 0007458 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO ISTRUZIONE per visita guidata a ROMA, il 3 MAGGIO 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac1.618,00 (IVA esente). CIG: B17CBB391F. | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO ISTRUZIONE per visita guidata a ROMA, il 3 MAGGIO 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac1.618,00 (IVA esente). CIG: B17CBB391F. | 1618,00 |
| 08/05/2024 | 0008034 | DECISIONE_A_CONTRARRE_-_PROT._N._8034_DEL_08-05-2024_-_PER_L_ACQUISTO_DI_N._185_BIGLIETTI TEATRO IN LINGUA FRANCESE | DECISIONE_A_CONTRARRE_-_PROT._N._8034_DEL_08-05-2024_-_PER_L_ACQUISTO_DI_N._185_BIGLIETTI TEATRO IN LINGUA FRANCESE | 2590 |
| 16/04/2024 | 0006406 | Determina di aggiudicazione - Visita guidata Napoli esoterica e Pompei | Determina di aggiudicazione - Visita guidata Napoli esoterica e Pompei | 6.026 |
| 08/05/2024 | 0008017 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO ISTRUZIONE per visita guidata a ROMA, il 9 MAGGIO 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac1.806,00 (IVA esente). CIG: B191845B38 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO ISTRUZIONE per visita guidata a ROMA, il 9 MAGGIO 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac1.806,00 (IVA esente). CIG: B191845B38 | 1.806,00 |
| 08/05/2024 | 0008028 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO ISTRUZIONE per visita guidata a TIVOLI, il 10 MAGGIO 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac4.010,00 (IVA esente). CIG: B1933922BC | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGIO ISTRUZIONE per visita guidata a TIVOLI, il 10 MAGGIO 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac4.010,00 (IVA esente). CIG: B1933922BC | 4.010,00 |
| 10/05/2024 | 0008138 | Decisione a contrarre per affidamento diretto del servizio di PRENOTAZIONE AURICOLARI PER VISITA GUIDATA A VILLA ADRIANA, TIVOLI 10 MAGGIO 2024 per un importo contrattuale pari a u20ac72,00 (IVA esente). CIG: B19EB29389 | Decisione a contrarre per affidamento diretto del servizio di PRENOTAZIONE AURICOLARI PER VISITA GUIDATA A VILLA ADRIANA, TIVOLI 10 MAGGIO 2024 per un importo contrattuale pari a u20ac72,00 (IVA esente). CIG: B19EB29389 | 72,00 |
| 11/05/2024 | 8191 | Decisione a contrarre per lu2019acquisto con affidamento diretto PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA ISSAN SRL DI ISERNIA , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 409,50 (IVA ESCLUSA), CIG B1A0E4E418 | Decisione a contrarre per lu2019acquisto con affidamento diretto PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA ISSAN SRL DI ISERNIA , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 409,50 (IVA ESCLUSA), CIG B1A0E4E418 | 409,50 |
| 27/05/2024 | 9411 | Decisione a contrarre NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI E ASSISTENZA PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 04/06/2024 PRESSO LAu2019AUDITORIUM UNITAu2018 Du2019ITALIA DI ISERNIA con affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , ALLA DITTA SAUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO DI | Decisione a contrarre NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI E ASSISTENZA PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 04/06/2024 PRESSO LAu2019AUDITORIUM UNITAu2018 Du2019ITALIA DI ISERNIA con affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , ALLA DITTA SAUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO DI | 700,00 |
| 03/06/2024 | 0009841 | Decisione a contrarre per la CONCESSIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E GENERI DI CONFORTO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE due SEDI DELLu2019ISTITUTO ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CUOCO-MANUPPELLA. CIG B1F2D24086 | Decisione a contrarre per la CONCESSIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E GENERI DI CONFORTO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE due SEDI DELLu2019ISTITUTO ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CUOCO-MANUPPELLA. CIG B1F2D24086 | 8000,00 |
| 03/06/2024 | 0009809 | Decisione a contrarre di affidamento diretto dellu2019incarico DPO Regolamento Europeo 679-2016, art 69 c..1,, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36-2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 500,00 (IVA ESENTE), CIG B1F107982E | Decisione a contrarre di affidamento diretto dellu2019incarico DPO Regolamento Europeo 679-2016, art 69 c..1,, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36-2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 500,00 (IVA ESENTE), CIG B1F107982E | 500,00 |
| 06/06/2024 | 0010063 | Decisione a contrarre con affidamento diretto PER ACQUISTO STOFFE PER PROGETTO PCTO ALLA DITTA GRAN BAZA S.A.S DI CAMPOBASSO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36-2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 131,15 (IVA ESCLUSA), CIG .B201DADF74 | Decisione a contrarre con affidamento diretto PER ACQUISTO STOFFE PER PROGETTO PCTO ALLA DITTA GRAN BAZA S.A.S DI CAMPOBASSO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36-2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 131,15 (IVA ESCLUSA), CIG .B201DADF74 | 131,15 |
| 06/06/2024 | 10068 | PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO SIA DELLA DECISIONE A CONTRARRE PROT.N. 9841 DEL 03-06-2024 PER LA CONCESSIONE SERVIZIO DI SOMM.NE DI BEVANDE E GENERI DI CONFORTO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CUOCO-MANUPPELLA CIG B1F2D24086 SIA DELLA PRO | PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO SIA DELLA DECISIONE A CONTRARRE PROT.N. 9841 DEL 03-06-2024 PER LA CONCESSIONE SERVIZIO DI SOMM.NE DI BEVANDE E GENERI DI CONFORTO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CUOCO-MANUPPELLA CIG B1F2D24086 SIA DELLA PRO | 0,00 |
| 26/06/2024 | 0010907 | Decisione a contrarre per lu2019acquisto con affidamento diretto PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA ALLA DITTA FOXCENTER SRL DI MONTERODUNI IS , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 869,41 (IVA ESCLUSA), CIG B23816D67E | Decisione a contrarre per lu2019acquisto con affidamento diretto PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA ALLA DITTA FOXCENTER SRL DI MONTERODUNI IS , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 869,41 (IVA ESCLUSA), CIG B23816D67E | 1054,65 |
| 26/06/2024 | 0010909 | Decisione a contrarre con affidamento diretto PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI ESAMI DI STATO ALLA DITTA PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO SRL DI PESCARA , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 110,00 (IVA ESCLUSA), CIG B2380DD | Decisione a contrarre con affidamento diretto PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI ESAMI DI STATO ALLA DITTA PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO SRL DI PESCARA , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 110,00 (IVA ESCLUSA), CIG B2380DD | 134,20 |
| 18/07/2024 | 0011748 | decisione a contrarre | Decisione a contrarre, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs n.36/2023, per acquisto del servizio di consulenza e formazione per procedura e contratto di concessione servizio di somministrazione di bevande e generi di conforto mediante distributori automatici. C | 2000,00 |
| 19/09/2024 | 0013332 | Determina | Determina di aggiudicazione viaggio a Cagliari per l'inaugurazione dell' a.s. 2024/25 | 1.905,60 |
| 20/09/2024 | 0013385 | Determina | Determina prenotazione struttura Alberghiera a Roma per il referente provinciale CPS | 220,00 |
| 01/10/2024 | 0014131 | Determina | DETERMINA PER LA CONVOCAZIONE DELLu2019UFFICIO DI COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PRESIDENTI DI CONSULTA (UCN) ROMA 3 OTTOBRE | 430,00 |
| 02/10/2024 | 0014182 | Determina | Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di riparazione della lavasciuga pavimenti | 148,84 |
| 03/10/2024 | 0014256 | Determina | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di sanificazione dei locali del piano terra Liceo Cuoco | 150 |
| 03/10/2024 | 0014279 | Determina | Determina per il rinnovo del dominio Internet .edu.it e del contratto MEGAMEET | 270,00 |
| 04/10/2024 | 0014371 | Determina | Decisione a contrarre per l'acquisto di materiale sanitario, per le cassette di pronto soccorso, e di guanti in nitrite | 180,00 |
| 17/10/2024 | 0015189 | Determina | Determina per l'acquisto di argilla per il laboratorio di ceramica | 190,00 |
| 28/10/2024 | 0015825 | Determina | Determina acquisto ricambi timbri e locandine | 52,00 |
| 28/10/2024 | 0015829 | Determina | Determina acquisto materiale di pulizia | 3115,00 |
| 31/10/2024 | 0016135 | Determina | Determina di acquisto materiale di cancelleria | 3751,43 |
| 04/11/2024 | 0016182 | Determina | Determina di affidamento incarico di brokeraggio assicurativo | 0,00 |
| 08/11/2024 | 0016542 | Determina | Determina per acquisto materiale per il laboratorio metalli | 241 |
| 11/11/2024 | 0016643 | Determina | Determina di acquisto materiale | 241,43 |
| 12/11/2024 | 0016715 | Determina | Determina per sottoscrizione abbonamento annuale formula SILVER PLUS seminari di formazione per il personale ATA | 650,00 |
| 14/11/2024 | 0016847 | Determina | Determina per noleggio autobus viaggio a Roma al Consiglio di Stato il 03 Dicembre 2024 | 849,00 |
| 15/11/2024 | 0016886 | Determina | Determina noleggio autobus per visita a Roma il 2 Dicembre 2024 - SENATO DELLA REPUBBLICA | 924,00 |
| 18/11/2024 | 0017018 | Determina | Determina per l'acquisto di n.2 batterie per la riparazione della lavasciuga pavimenti | 510,00 |
| 21/11/2024 | 0017330 | Determina | Determina noleggio minibus per uscita didattica a Campobasso | 330,00 |
| 22/11/2024 | 0017408 | Determina | Determina per l'acquisto di consumabili | 1043,30 |
| 25/11/2024 | 0017531 | decisione a contrarre | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto di servizi di formazione per studenti e docenti nellu2019ambito del progetto PNRR u201cCompetenze STEM e multilinguisticheu201d, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023. | 43946,39 |
| 25/11/2024 | 0017529 | decisione a contrarre | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto dei servizi di formazione per il personale nellu2019ambito del progetto PNRR u201cFormazione per la transizione digitaleu201d, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023. CUP C54D23002790006 | 52796,44 |
| 29/11/2024 | 0017911 | decisione a contrarre | decisione di aggiudicazione in concessione triennale del u201cservizio di ristorazione mediante distributori automatici in chiave sostenibileu201d presso le strutture della Stazione Appaltante, a seguito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 50, comma I, lett. e), 76 e 187 del d.lgs. 36 del 2023 MEPA | 0,00 |
| 29/11/2024 | 0017913 | Determina di aggiudicazione | Determina di aggiudicazione affidamento diretto per lu2019acquisto di servizi di formazione per studenti e docenti nellu2019ambito del progetto PNRR u201cCompetenze STEM e multilinguisticheu201d (DM 65) , TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023. | 43.946,39 |
| 29/11/2024 | 0017914 | Determina di aggiudicazione | Determina di aggiudicazione per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto dei servizi di formazione per il personale nellu2019ambito del progetto PNRR u201cFormazione per la transizione digitaleu201d (DM 66), TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023. | 52796,44 |
| 05/12/2024 | 0018466 | Determina | Determina rinnovo applicativi ALBO PRETORIO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SEGRETERIA CLOUD - CONSERVAZIONE A NORMA | 1300,00 |
| 05/12/2024 | 0018497 | Determina | Determina di acquisto di attrezzature sportive | 6753,65 |
| 05/12/2024 | 0018500 | Determina | Determina acquisto materiale informatico | 349,00 |
| 05/12/2024 | 0018515 | Determina | Determina uscita didattica a ROMA 12 DICEMBRE 2024 | 772,00 |
| 05/12/2024 | 0018519 | Determina | Determina uscita didattica a ROMA 18 DICEMBRE 2024 | 772,00 |
| 05/12/2024 | 0018521 | Determina | Determina noleggio bus per viaggio a ROMA il 9 DICEMBRE 2024 | 546,00 |
| 05/12/2024 | 0018523 | Determina | Determina acquisto materiale | 475,24 |
| 09/12/2024 | 0018702 | Determina | Determina per stampa materiale per OPEN DAY | 875,00 |
| 11/12/2024 | 0018861 | Determina | Decisione a contrarre per l'acquisizione delle coperture assicurative infortuni e Responsabilitu00e0 civile | 4487,00 |
| 13/12/2024 | 0019041 | Determina | Determina riparazione taglierino elettrico del laboratorio di architettura e ambiente | 200,00 |
| 13/12/2024 | 0019045 | Determina | Determina per la presenza dell'ambulanza per l'assistenza sanitaria per la fase d'Istituto di corsa campestre il 17 Dicembre 2024 | 80,00 |
| 13/12/2024 | 0019068 | Determina | Determina acquisto materiale per il laboratorio di scienze naturali | 2749,60 |
| 16/12/2024 | 0019222 | Determina | Determina rinnovo contratto SOFTWARE ARGO ANNO 2025 | 35550,00 |
| 17/12/2024 | 0019264 | Determina | Determina acquisto materiale di pulizia vario | 1911,40 |
| 19/12/2024 | 0019380 | Determina | Determina di rinnovo abbonamento alla rivista NOTIZIE DELLA SCUOLA - Anno 2025 | 110,00 |
| 19/12/2024 | 0019388 | Determina | Determina di acquisto biglietti per il teatro in lingua francese presso l'Auditorium di Isernia | 2282,00 |
| 19/12/2024 | 0019421 | Determina | Determina per esami certificazione DELF B1 e B2 | 1366,00 |
| 23/12/2024 | 0019605 | Determina | Determina per pubblicitu00e0 on line open day 2025 quotidiano ISNEWS | 300,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 24/01/2023 | 0001030 | Determina per lu2019affidamento diretto dellu2019acquisto di COUPON FORMAZIONE PROGRAMMI ARGO DI 10 ORE ALLA DITTA COMPUTER SOFTWARE SRL DI NAPOLI | Determina per lu2019affidamento diretto dellu2019acquisto di COUPON FORMAZIONE PROGRAMMI ARGO DI 10 ORE ALLA DITTA COMPUTER SOFTWARE SRL DI NAPOLI ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a u20ac 600,00 (IVA inclusa), CIG:Z6639A1CA3 | 600,00 |
| 24/01/2023 | 0001027 | Determina per lu2019affidamento diretto dellu2019acquisto di LICENZA PROGRAMMA ARGO XML PER AVCP , ALLA DITTA COMPUTER SOFTWARE SRL DI NAPOLI | Determina per lu2019affidamento diretto dellu2019acquisto di LICENZA PROGRAMMA ARGO XML PER AVCP , ALLA DITTA COMPUTER SOFTWARE SRL DI NAPOLI | 109,80 |
| 16/01/2023 | 0000659 | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISTO DI ULTERIORI STAMPE MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA DI ORIENTAMENTO ALLA COPISTERIA D'UVA | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISTO DI ULTERIORI STAMPE MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA DI ORIENTAMENTO ALLA COPISTERIA D'UVA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LSG 20-2016 PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A u20ac 65,88 CIG Z9A398369D | 65,88 |
| 16/01/2023 | 0000657 | DETERMINA PER ACQUISTO E AFFISSIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI MANIFESTI LUTTO CIG ZC339835E6 | DETERMINA PER ACQUISTO E AFFISSIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI MANIFESTI LUTTO CIG ZC339835E6 | 80,66 |
| 11/01/2023 | 0000421 | DETERMINA PER ACQUISTO E AFFISSIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI MANIFESTI LUTTO CIG ZE83971F9D | DETERMINA PER ACQUISTO E AFFISSIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI MANIFESTI LUTTO CIG ZE83971F9D | 80,00 |
| 11/01/2023 | 0000405 | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER PUBBLICITA' ON LINE NEWS DELLA VALLE OPEN DAY FINO 31 GENNAIO 2023 | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER PUBBLICITA' ON LINE NEWS DELLA VALLE OPEN DAY FINO 31 GENNAIO 2023 | 183,00 |
| 11/01/2023 | 0000402 | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER PUBBLICITA' ON LINE ISNEWS OPEN DAY DAL 11 AL 21 GENNAIO 2023 | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER PUBBLICITA' ON LINE ISNEWS OPEN DAY DAL 11 AL 21 GENNAIO 2023 | 366,00 |
| 11/01/2023 | 0000401 | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER PUBBLICITA' ON LINE IL QUOTIDIANO DEL MOLISE OPEN DAY PER 15 GG. CONTINUATIVI FINO AL 21 GENNAIO 2023 | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER PUBBLICITA' ON LINE IL QUOTIDIANO DEL MOLISE OPEN DAY PER 15 GG. CONTINUATIVI FINO AL 21 GENNAIO 2023 | 244,00 |
| 02/03/2023 | 0003403 | DETERMINA_PER_RIPARAZIONE_ATTREZZATURE_LABORATORIO_MANUPPELLA_CON_AFFIDAMENTO_DIRETTO_AI_SENSI_DELL__02032023_130857.pdf Campo obbligatorio | DETERMINA_PER_RIPARAZIONE_ATTREZZATURE_LABORATORIO_MANUPPELLA_CON_AFFIDAMENTO_DIRETTO_AI_SENSI_DELL__02032023_130857.pdf Campo obbligatorio | 405,00 |
| 02/03/2023 | 0003408 | DETERMINA PER ACQUISTO E AFFISSIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI MANIFESTI LUTTO CIG ZBF3A1CFD6 | DETERMINA PER ACQUISTO E AFFISSIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI MANIFESTI LUTTO CIG ZBF3A1CFD6 | 80,66 |
| 06/02/2023 | 0001658 | Determina per lu2019acquisto con affidamento diretto di ARGILLE E GESSO PER IL LABORATORIO DI DISCIPLINE PLASTICHE ALLA DITTA CERAMICHE GIANGRANCESCO DI VINCHIATURO (CB | Determina per lu2019acquisto con affidamento diretto di ARGILLE E GESSO PER IL LABORATORIO DI DISCIPLINE PLASTICHE ALLA DITTA CERAMICHE GIANGRANCESCO DI VINCHIATURO (CB) ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 5-/2016, per un importo contrattuale pari a u20ac 429,44 (IVA inclusa), CIG:Z3C39D4B | 429,44 |
| 21/03/2023 | 0004432 | Determina per acquisto e affissione, con affidamento diretto, DI N. 3 DI MANIFESTI LUTTO CIG: Z043A72C18 | Determina per acquisto e affissione, con affidamento diretto, DI N. 3 DI MANIFESTI LUTTO CIG: Z043A72C18 | 240,00 |
| 08/03/2023 | 0003767 | DETERMINA PER NOLEGGIO N. 2 PULLMAN GT PER 70 PARTECIPANTI A POZZILLI E VICEVERSA PER PARTECIPAZIONE ALLA FINALE REGIONALE GREEN GAME CIG ZF33442D13 | DETERMINA PER NOLEGGIO N. 2 PULLMAN GT PER 70 PARTECIPANTI A POZZILLI E VICEVERSA PER PARTECIPAZIONE ALLA FINALE REGIONALE GREEN GAME CIG ZF33442D13 | 450,00 |
| 14/03/2023 | 0004058 | DETERMINA PER ACQUISTO CON AFF. DIRETTO DI MATERIALE LABORATORIO MODA - CIG ZCC3A05DC8 | DETERMINA PER ACQUISTO CON AFF. DIRETTO DI MATERIALE LABORATORIO MODA - CIG ZCC3A05DC8 | 1338,95 |
| 14/03/2023 | 0004108 | Determina per lu2019affidamento diretto dellu2019acquisto di carta FABRIANO COPY2 FORMATO A4 e A3, CIG:ZE13A569D1 | Determina per lu2019affidamento diretto dellu2019acquisto di carta FABRIANO COPY2 FORMATO A4 e A3, CIG:ZE13A569D1 | 1496,72 |
| 20/03/2023 | 0004332 | Determina_per_lracquisto_con_affidamento_diretto_di_MATERIALE_IGIENICO erogazione_ fondi_ ASSEGNAZI_ AIUTI BIS | Determina_per_lracquisto_con_affidamento_diretto_di_MATERIALE_IGIENICO erogazione_ fondi_ ASSEGNAZI_ AIUTI BIS | 786,19 |
| 13/04/2023 | 0005606 | Determina per acquisto e affissione, con affidamento diretto, DISTAMPA ED AFFISSIONE N. 2 MANIFESTI LUTTO | Determina per acquisto e affissione, con affidamento diretto, DISTAMPA ED AFFISSIONE N. 2 MANIFESTI LUTTO ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a u20ac 161,32 (IVA COMPRESA), CIG: Z033A93A56 | 161,32 |
| 27/03/2023 | 0004633 | DETERMINA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO GUIDE DEL 30/03/2023 AL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA E DI PAESTUM CIG: Z123A87853. | DETERMINA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO GUIDE DEL 30/03/2023 AL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA E DI PAESTUM CIG: Z123A87853. | 220,00 |
| 06/06/2023 | 0008228 | Determina per lu2019acquisto di MATERIALE IGIENICO con affidamento diretto ALLA DITTA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) | Determina per lu2019acquisto di MATERIALE IGIENICO con affidamento diretto ALLA DITTA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) | 472,14 |
| 12/06/2023 | 0008488 | Determina per acquisto, con affidamento diretto DI TONER PER STAMPANTI E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | Determina per acquisto, con affidamento diretto DI TONER PER STAMPANTI E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 456,28 |
| 24/05/2023 | 0007605 | DETERMINA SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA | DETERMINA SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA | 0,00 |
| 22/05/2023 | 0007385 | Determina per acquisto, DI MATERIALE PER IL PROGETTO ARTE IN CLASSE con affidamento diretto ALLA DITTA MILANO FERRAMENTA SRL | Determina per acquisto, DI MATERIALE PER IL PROGETTO ARTE IN CLASSE con affidamento diretto ALLA DITTA MILANO FERRAMENTA SRL | 633,80 |
| 22/05/2023 | 0007364 | Determina per acquisto, con affidamento diretto DI N. 2 PLEXIGASS DA 3 mm varie dimensioni PER IL PROGETTO ARTE IN CLASSE | Determina per acquisto, con affidamento diretto DI N. 2 PLEXIGASS DA 3 mm varie dimensioni PER IL PROGETTO ARTE IN CLASSE | 268,40 |
| 20/05/2023 | 0007334 | Determina_per_acquisto_con_affidamento_diretto_DI_TESSUTO_PER_IL_PROGETTO_TEATRO | Determina_per_acquisto_con_affidamento_diretto_DI_TESSUTO_PER_IL_PROGETTO_TEATRO | 241,50 |
| 16/05/2023 | 0007054 | Determina per ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO TUTTI IN SCENA con affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ALLA DITTA F.LLI LEONE snc DI ISERNIA | Determina per ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO TUTTI IN SCENA con affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ALLA DITTA F.LLI LEONE snc DI ISERNIA | 502,00 |
| 16/05/2023 | 0007045 | Determina per lu2019acquisto con affidamento diretto di BACCHETTE SALDANTI u201eCASTOLINu201c PER IL LABORATORIO METALLI ALLA DITTA PEDICONI SRL DI ISERNIA | Determina per lu2019acquisto con affidamento diretto di BACCHETTE SALDANTI u201eCASTOLINu201c PER IL LABORATORIO METALLI ALLA DITTA PEDICONI SRL DI ISERNIA | 423,93 |
| 10/05/2023 | 0006855 | Determina per lu2019acquisto con affidamento diretto di SEGHE TRAFORO IRIS 3/0 N u201c PER IL LABORATORIO METALLI ALLA DITTA F.LLI PELUSI SRL DI NOVATE MILANESE | Determina per lu2019acquisto con affidamento diretto di SEGHE TRAFORO IRIS 3/0 N u201c PER IL LABORATORIO METALLI ALLA DITTA F.LLI PELUSI SRL DI NOVATE MILANESE | 861,32 |
| 26/04/2023 | 0006228 | Determina con affidamento diretto PER Lu2019ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ON INE IL 11 u2013 12 MAGGIO 2023 | Determina con affidamento diretto PER Lu2019ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ON INE IL 11 u2013 12 MAGGIO 2023 | 90,00 |
| 19/04/2023 | 0005943 | Determina con affidamento diretto PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON LA PRESENZA DI UNu2019AMBULANZA PER LA FASE DI ISTITUTO DI ORIENTING A.S. 2022-2023 | Determina con affidamento diretto PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON LA PRESENZA DI UNu2019AMBULANZA PER LA FASE DI ISTITUTO DI ORIENTING A.S. 2022-2023 | 70,00 |
| 15/06/2023 | 0008774 | Determina per lu2019acquisto di ricambi tamponi timbri e cartelline per gli esami di stato, | Determina per lu2019acquisto di ricambi tamponi timbri e cartelline per gli esami di stato | 73,20 |
| 15/06/2023 | 0008761 | Determina per acquisto, FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO con affidamento diretto ALLA UNIDOS SRL DI CAMPOBASSO | Determina per acquisto, FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO con affidamento diretto ALLA UNIDOS SRL DI CAMPOBASSO | 146,40 |
| 28/06/2023 | 0009225 | Determina a contrarre per lu2019acquisto di N. 10 VENTILATORI CON ACCESSORI per gli esami di stato, con affidamento diretto, ALLA DITTA IZZI GROUP SRL GRANDE CENTRO FAI DA TE DI ISERNIA | Determina a contrarre per lu2019acquisto di N. 10 VENTILATORI CON ACCESSORI per gli esami di stato, con affidamento diretto, ALLA DITTA IZZI GROUP SRL GRANDE CENTRO FAI DA TE DI ISERNIA | 483,58 |
| 20/07/2023 | 0009975 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO DI N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE CON I Fondi Strutturali Europei u2013 Programma Operativo Nazionale 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A u2013 FDRPOC-MO 2022-24 u201e | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO DI N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE CON I Fondi Strutturali Europei u2013 Programma Operativo Nazionale 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A u2013 FDRPOC-MO 2022-24 u201e | 64,00 |
| 20/07/2023 | 0009976 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO DI N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE CON I Fondi Strutturali Europei u2013 Programma Operativo Nazionale 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilitu00e0 - 10.1.1A u2013 FDRPOC-MO-2022-20 u201e | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO DI N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE CON I Fondi Strutturali Europei u2013 Programma Operativo Nazionale 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilitu00e0 - 10.1.1A u2013 FDRPOC-MO-2022-20 u201eInterventi per il successo scolastico degli | 64,00 |
| 21/07/2023 | 0010004 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO N. 6 CORNICI PER IL PROGETTO ARTE IN CLASSE, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 186,39 (IVA esclusa), CIG: Z163BFC0B1, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO N. 6 CORNICI PER IL PROGETTO ARTE IN CLASSE, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 186,39 (IVA esclusa), CIG: Z163BFC0B1, | 186,39 |
| 21/07/2023 | 0010008 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO N. 6 STAMPE FOTO SU CARTA FINE ART PER IL PROGETTO ARTE IN CLASSE, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 270,49 (IVA esclusa), CIG:ZB43BFC11E | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO N. 6 STAMPE FOTO SU CARTA FINE ART PER IL PROGETTO ARTE IN CLASSE, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 270,49 (IVA esclusa), CIG:ZB43BFC11E | 330,00 |
| 26/09/2023 | 12288 | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI RIPARAZIONE LAVA ASCIUGA PAVIMENTO AI SENSI DELL'ART 50,COMMA 1 LETTERA b) del D.LGS 36-2023 | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI RIPARAZIONE LAVA ASCIUGA PAVIMENTO AI SENSI DELL'ART 50,COMMA 1 LETTERA b) del D.LGS 36-2023 PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A u20ac 939 IVA ESCLUCA CIG ZD93C93DE8 | u20ac 1.145,58 |
| 26/09/2023 | 12291 | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DIACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA AI SENSI DELL'ART 50,COMMA 1 LETTERA b) del D.LGS 36-2023 | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DIACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA AI SENSI DELL'ART 50,COMMA 1 LETTERA b) del D.LGS 36-2023 PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A u20ac 1.438,83 IVA ESCLUCA CIG ZB03C93DA4 | u20ac 1.755,37 |
| 09/10/2023 | 13241 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER IL RINNOVO DOMINIO WWW.ISISCUOCOMANUPPELLA.EDU.IT , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 90,00 (IVA esclusa), CIG: ZD03C985FF, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER IL RINNOVO DOMINIO WWW.ISISCUOCOMANUPPELLA.EDU.IT , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 90,00 (IVA esclusa), CIG: ZD03C985FF, | u20ac 90,00 |
| 17/10/2023 | 13779 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di STAMPE E AFFISSIONE DI MANIFESTO LUTTO, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 122,95 (IVA esclusa), CIG:Z123CCD6DB, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di STAMPE E AFFISSIONE DI MANIFESTO LUTTO, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 122,95 (IVA esclusa), CIG:Z123CCD6DB, | 150,00 |
| 19/10/2023 | 0013987 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER IL RINNOVO CONTRATTO MEGAMEET , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 90,00 (IVA esclusa), CIG: ZZA63C9892 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER IL RINNOVO CONTRATTO MEGAMEET , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 90,00 (IVA esclusa), CIG: ZZA63C9892 | 90,00 |
| 21/10/2023 | 14118 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di STAMPE E AFFISSIONE DI MANIFESTO LUTTO, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 98,36 (IVA esclusa), CIG:Z0A3CEA08A, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di STAMPE E AFFISSIONE DI MANIFESTO LUTTO, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 98,36 (IVA esclusa), CIG:Z0A3CEA08A, | 120,00 |
| 21/10/2023 | 0014121 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 958,16 (IVA esclusa), CIG: ZB93CE67C7, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 958,16 (IVA esclusa), CIG: ZB93CE67C7, | 1.156,88 |
| 23/10/2023 | 14163 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE DI GOLD PLUS 2024 , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 940,00 - IVA esente, CIG: Z9E3CF45EE, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE DI GOLD PLUS 2024 , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 940,00 - IVA esente, CIG: Z9E3CF45EE, | 940,00 |
| 07/11/2023 | 0014985 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER NOLEGGIO PULLMAN PER IL 13-11-2023 A ROMA, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 950,00 IVA INCLUSA | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER NOLEGGIO PULLMAN PER IL 13-11-2023 A ROMA, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 950,00 IVA INCLUSA | 950,00 |
| 13/11/2023 | 0015330 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO DI CARTA FABRIANO COPY 2 FORMATO A4 , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 860,30 -IVA esclusa-, CIG: ZB83D3CB07 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO DI CARTA FABRIANO COPY 2 FORMATO A4 , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 860,30 -IVA esclusa-, CIG: ZB83D3CB07 | 860,30 |
| 17/11/2023 | 0015662 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE SALDANTE CASTOLIN, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 347,50 (IVA ESCLUSA), CIG: ZAD3D50E8F | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE SALDANTE CASTOLIN, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 347,50 (IVA ESCLUSA), CIG: ZAD3D50E8F | 347,50 |
| 18/11/2023 | 15733 | DECISIONE A CONTRARRE ASSEGNAZIONE INCARICO FIDUCIARIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO | DECISIONE A CONTRARRE ASSEGNAZIONE INCARICO FIDUCIARIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO | 0,00 |
| 27/11/2023 | 16136 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA LABORATORIO MODA , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 534,37 IVA ESCLUSA, CIG: ZEF3D73E8C, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA LABORATORIO MODA , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 534,37 IVA ESCLUSA, CIG: ZEF3D73E8C, | 662,00 |
| 27/11/2023 | 16139 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDAMENTO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 278,20 (IVA ESCLUSA), CIG: Z563D73E7D, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDAMENTO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 278,20 (IVA ESCLUSA), CIG: Z563D73E7D, | 399,00 |
| 27/11/2023 | 0016144 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDAMENTO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 626,48 (IVA ESCLUSA), CIG: Z403D73E71, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDAMENTO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 626,48 (IVA ESCLUSA), CIG: Z403D73E71, | 626,48 |
| 27/11/2023 | 0016146 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER NOLEGGIO PULLMAN PER IL 13/12/2023 A ROMA, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 950,00 (IVA INCLUSA), CIG Z5A3D73E96 , | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER NOLEGGIO PULLMAN PER IL 13/12/2023 A ROMA, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 950,00 (IVA INCLUSA), CIG Z5A3D73E96 , | 950,00 |
| 28/11/2023 | 0016248 | Determina per lu2019affidamento diretto della Fornitura dei servizi in riferimento allu2019Avviso Misura 1.2 u201cAbilitazione al Cloud per le PA Localiu201d Dicembre 2022 tramite ODA sul MEPA, per un importo contrattuale pari a u20ac 1.229,40 IVA ESCLUSA CUP C51c23000180006 - SIMOG CIG A03050F38B | Determina per lu2019affidamento diretto della Fornitura dei servizi in riferimento allu2019Avviso Misura 1.2 u201cAbilitazione al Cloud per le PA Localiu201d Dicembre 2022 tramite ODA sul MEPA, per un importo contrattuale pari a u20ac 1.229,40 IVA ESCLUSA CUP C51c23000180006 - SIMOG CIG A03050F38B | 1.229,49 |
| 28/11/2023 | 16250 | Determina per lu2019affidamento diretto della Fornitura dei servizi in riferimento allu2019Avviso Misura 1.2 u201cAbilitazione al Cloud per le PA Localiu201d Dicembre 2022 tramite ODA sul MEPA, per un importo contrattuale pari a u20ac 2.530,00 IVA ESCLUSA CUP C51C23000180006 - SIMOG CIG A030506C1B | Determina per lu2019affidamento diretto della Fornitura dei servizi in riferimento allu2019Avviso Misura 1.2 u201cAbilitazione al Cloud per le PA Localiu201d Dicembre 2022 tramite ODA sul MEPA, per un importo contrattuale pari a u20ac 2.530,00 IVA ESCLUSA CUP C51C23000180006 - SIMOG CIG A030506C1B | 2.530,00 |
| 24/11/2023 | 0016067 | Determina di aggiudicazione per lu2019affidamento diretto della Fornitura di apparecchiature digitali e arredi funzionali PNRR NEXTGENERATION LABS - Codice:M4C1I3.2-2022-962-P-25320 - CUP: C54D22003790006 | Determina di aggiudicazione per lu2019affidamento diretto della Fornitura di apparecchiature digitali e arredi funzionali PNRR NEXTGENERATION LABS - Codice:M4C1I3.2-2022-962-P-25320 - CUP: C54D22003790006 | u20ac 89.622,45 |
| 27/11/2023 | 0016199 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della Fornitura di arredi didattici - PNRR NEXT GENERATION CLASS | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della Fornitura di arredi didattici - PNRR NEXT GENERATION CLASS | u20ac 26.460,00 |
| 22/11/2023 | 0015932 | DETERMINA PNRR - SITO WEB- MISURA 1.4.1 u201cESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICIu201d - SCUOLE DICEMBRE 2022 | DETERMINA PNRR - SITO WEB- MISURA 1.4.1 u201cESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICIu201d - SCUOLE DICEMBRE 2022 | u20ac 4.270,00 |
| 24/11/2023 | 0016066 | Determina di aggiudicazione per lu2019affidamento diretto della Fornitura di apparecchiature digitali e arredi funzionali PNRR NEXTGENERATION CLASS Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-25300 CUP: C54D22003780006 | Determina di aggiudicazione per lu2019affidamento diretto della Fornitura di apparecchiature digitali e arredi funzionali PNRR NEXTGENERATION CLASS Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-25300 CUP: C54D22003780006 | 90.262,50 |
| 30/11/2023 | 0016407 | CONTRATTO PNRR NEXTGENERATION LABS LP DISTRIBUZIONE | CONTRATTO PNRR NEXTGENERATION LABS LP DISTRIBUZIONE | 89622,45 |
| 29/11/2023 | 0016386 | Contratto PNRR NEXTGENERATION CLASS VASTARREDO | Contratto PNRR NEXTGENERATION CLASS VASTARREDO | u20ac 26.460,00 |
| 29/11/2023 | 0016385 | Contratto PNRR NEXTGENERATION CLASS UNIDOS | Contratto PNRR NEXTGENERATION CLASS UNIDOS | 90.262,50 |
| 05/12/2023 | 16855 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER IL RINNOVO SERVIZI CLOUD + GOOGLE APPS , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 1.240,00 (IVA esclusa), CIG: ZEB3D7726A, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER IL RINNOVO SERVIZI CLOUD + GOOGLE APPS , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 1.240,00 (IVA esclusa), CIG: ZEB3D7726A, | 1240,00 |
| 07/12/2023 | 0017063 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I LABORATORI INFORMATICA , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 59,19 (IVA ESCLUSA), CIG: Z513DA77AD, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I LABORATORI INFORMATICA , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 59,19 (IVA ESCLUSA), CIG: Z513DA77AD, | 59,19 |
| 12/12/2023 | 0017276 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER STAMPE MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITAu2018 DI ORIENTAMENTO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 762,00 (IVA ESCLUSA), CIG: Z1D3DB85FF, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER STAMPE MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITAu2018 DI ORIENTAMENTO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 762,00 (IVA ESCLUSA), CIG: Z1D3DB85FF, | 929,64 |
| 12/12/2023 | 0017279 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 166,06 (IVA ESCLUSA), CIG: Z4A3DB8561, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 166,06 (IVA ESCLUSA), CIG: Z4A3DB8561, | 200,00 |
| 14/12/2023 | 0017380 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA E LA DIDATTICA , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 984,46 (IVA ESCLUSA), CIG: Z723D7741E, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA E LA DIDATTICA , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 984,46 (IVA ESCLUSA), CIG: Z723D7741E, | 984,46 |
| 15/12/2023 | 0017507 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER PRESENZA AMBULANZA PER ASSISTENZA SANITARIA IL 19/12/2023 - CORSA CAMPESTRE FASE DI ISTITUTO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 80,00 (IVA INCLUSA), CIG Z493DCAB40 , | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER PRESENZA AMBULANZA PER ASSISTENZA SANITARIA IL 19/12/2023 - CORSA CAMPESTRE FASE DI ISTITUTO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 80,00 (IVA INCLUSA), CIG Z493DCAB40 , | 80,00 |
| 18/12/2023 | 17654 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER NOLEGGIO PULLMAN PER IL 19/01/2024 A ROMA, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 950,00 (IVA INCLUSA), CIG Z053DCA6A6 , | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di PER NOLEGGIO PULLMAN PER IL 19/01/2024 A ROMA, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 950,00 (IVA INCLUSA), CIG Z053DCA6A6 , | 950,00 |
| 18/12/2023 | 0017715 | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SEGUENTI SERVIZI E FORNITUYRE PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO STUDI ALL'ESTERO IRLANDA 2024 AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA b) PR I SERVIZI E FORNITURE D. L.GS 36-2023 CIG Z033DCF19B | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SEGUENTI SERVIZI E FORNITUYRE PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO STUDI ALL'ESTERO IRLANDA 2024 AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA b) PR I SERVIZI E FORNITURE D. L.GS 36-2023 CIG Z033DCF19B | 0,00 |
| 20/12/2023 | 0017874 | DETERMINA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE | DETERMINA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE | 0,00 |
| 22/12/2023 | 0018054 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 459,86 (IVA ESCLUSA), CIG: ZA23DF0D8F, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 459,86 (IVA ESCLUSA), CIG: ZA23DF0D8F, | 549,32 |
| 29/12/2023 | 18274 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto rinnovo di licenze du2019uso e manutenzione software ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a u20ac 3.067,00 (IVA ESCLUSA), CIG: ZEB3D77365. | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto rinnovo di licenze du2019uso e manutenzione software ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a u20ac 3.067,00 (IVA ESCLUSA), CIG: ZEB3D77365. | 3.067,00 |
| 29/12/2023 | 18307 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER ACQUISTO TONER , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 426,00 (IVA ESCLUSA), CIG: Z8C3E05ADF, | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER ACQUISTO TONER , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 426,00 (IVA ESCLUSA), CIG: Z8C3E05ADF, | 426,00 |
| 29/12/2023 | 18315 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER ACQUISTO MATERIALE di pulizia , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 3.619,11 (IVA ESCLUSA), CIG: Z433E058D8 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto PER ACQUISTO MATERIALE di pulizia , ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 3.619,11 (IVA ESCLUSA), CIG: Z433E058D8 | 3.619,11 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 15/03/2022 | 0004666 | DETERMINA A CONTRARRE FESR DIGITAL BOARD | DETERMINA A CONTRARRE FESR DIGITAL BOARD | 48265,32 |
| 04/05/2022 | 0007615 | DETERMINA A CONTRARRE - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 13.1.1A - FESRPON - MO-2021-47 CUP C59J21023600006 CIG Z653636C41 | DETERMINA A CONTRARRE - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 13.1.1A - FESRPON - MO-2021-47 CUP C59J21023600006 CIG Z653636C41 | 33065,41 |
| 06/06/2022 | 0009323 | DETERMINA A CONTRARRE per acquisto n.4 targhe pubblicitarie e adesivi in stampa digitale con Affidamento diretto - Fondi Strutturali Europei u2013 PON u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d | DETERMINA A CONTRARRE per acquisto n.4 targhe pubblicitarie e adesivi in stampa digitale con Affidamento diretto - Fondi Strutturali Europei u2013 PON u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d | 492,50 |
| 08/06/2022 | 0009401 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI DPO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679-2016 ART.39 C.1 - IFEP SRL CIG Z4836B31A7 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI DPO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679-2016 ART.39 C.1 - IFEP SRL CIG Z4836B31A7 | 500,00 |
| 10/06/2022 | 0009559 | DETERMINA A CONTRARRE per acquisto n.4 targhe pubblicitarie con Affidamento diretto - Fondi Strutturali Europei u2013 PON u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020. Asse I u2013 Istruzio | DETERMINA A CONTRARRE per acquisto n.4 targhe pubblicitarie con Affidamento diretto - Fondi Strutturali Europei u2013 PON u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020. Asse I u2013 Istruzio | 126,88 |
| 06/06/2022 | 0009324 | DETERMINA A CONTRARRE per acquisto n.4 targhe pubblicitarie e adesivi in stampa digitale con affidamento diretto codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021- 47 Cablaggio strutturato e sicuro allu2019interno degli edifici | DETERMINA A CONTRARRE per acquisto n.4 targhe pubblicitarie e adesivi in stampa digitale con affidamento diretto codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021- 47 Cablaggio strutturato e sicuro allu2019interno degli edifici | 194,16 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 16/04/2021 | 0005240 | DETERMINA ACONTRARRE CODICE PROGETTO: MO5A28.40 Codice CUP: C55E20000330001 CIG: 87142602D8 | DETERMINA ACONTRARRE CODICE PROGETTO: MO5A28.40 Codice CUP: C55E20000330001 CIG: 87142602D8 | 65100,00 |