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Atti e documenti e link alla BDNCP

Riferimento normativo

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE - Aggiornato il 01 luglio 2025

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
90041740946	1090	30/12/1899	---	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	45392 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	2723	30/12/1899	---	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	45400 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	616.45	30/12/1899	---	01426370670 - GIMAR Italia srl	01426370670 - GIMAR Italia srl	45435 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	6026	30/12/1899	---	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	45414 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	1014	30/12/1899	---	12342861007 - MATER LINGUA SRL	12342861007 - MATER LINGUA SRL	45401 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	2505	30/12/1899	---	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	45414 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	4326	30/12/1899	---	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	45421 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	132	30/12/1899	---	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	45439 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	2590	30/12/1899	---	12342861007 - MATER LINGUA SRL	12342861007 - MATER LINGUA SRL	45422 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	72	30/12/1899	---	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	04372141004 - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE	45435 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	409.5	30/12/1899	---	01004620942 - Issan srl	01004620942 - Issan srl	45435 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	700	30/12/1899	---	00402720940 - SOUND SYSTEM di Tortola Michelino	00402720940 - SOUND SYSTEM di Tortola Michelino	45461 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	160	30/12/1899	---			45461 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	110	30/12/1899	---	PRFDMN85C26G482L - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	PRFDMN85C26G482L - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	45509 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	869.41	30/12/1899	---	00880890942 - FOXCENTER SRL	00880890942 - FOXCENTER SRL	45481 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	2000	30/12/1899	---			45657 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	220	30/12/1899	---			45573 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	430	30/12/1899	---			45573 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	119	30/12/1899	---	00880890942 - FOXCENTER SRL	00880890942 - FOXCENTER SRL	45586 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	150	30/12/1899	---	01004620942 - Issan srl	01004620942 - Issan srl	45586 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	270	30/12/1899	---	01609350705 - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA	01609350705 - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA	45587 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	176.74	30/12/1899	---	01004620942 - Issan srl	01004620942 - Issan srl	45586 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	190	30/12/1899	---	GNFMRC75E01D708D - CERAMICHE GIANFRANCESCO	GNFMRC75E01D708D - CERAMICHE GIANFRANCESCO	45642 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	771.82	30/12/1899	---	RCRDVD78D10C034F - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE	RCRDVD78D10C034F - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE	45602 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	3115	30/12/1899	---	00880890942 - FOXCENTER SRL	00880890942 - FOXCENTER SRL	45610 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	52.01	30/12/1899	---	CCFSMN74E49E335V - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI	CCFSMN74E49E335V - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI	45602 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	3751.43	30/12/1899	---	00243600947 - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C.	00243600947 - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C.	45610 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	241	30/12/1899	---	02555640610 - nuova edile srl	02555640610 - nuova edile srl	45635 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	241.43	30/12/1899	---	00243600947 - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C.	00243600947 - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C.	45628 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	650	30/12/1899	---	14621041004 - Learning Up Srl	14621041004 - Learning Up Srl	45610 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	771.82	30/12/1899	---	RCRDVD78D10C034F - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE	RCRDVD78D10C034F - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE	45635 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	510	30/12/1899	---	00880890942 - FOXCENTER SRL	00880890942 - FOXCENTER SRL	45635 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	1463.17	30/12/1899	---			45643 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	300	30/12/1899	---	00998600704 - Antonio Giuseppe Santilli	00998600704 - Antonio Giuseppe Santilli	45628 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	1043.26	30/12/1899	---	00378530943 - COMPUTER ART Tecnologie informatiche.	00378530943 - COMPUTER ART Tecnologie informatiche.	45645 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	0	30/12/1899	---	01837210705 - HOLDER SOLUTIONS SRL	01837210705 - HOLDER SOLUTIONS SRL	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	0	30/12/1899	---	01837210705 - HOLDER SOLUTIONS SRL	01837210705 - HOLDER SOLUTIONS SRL	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	545.45	30/12/1899	---	00998600704 - Antonio Giuseppe Santilli	00998600704 - Antonio Giuseppe Santilli	45638 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	475.24	30/12/1899	---			45639 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	1300	30/12/1899	---	01609350705 - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA	01609350705 - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA	45638 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	1110.2	30/12/1899	---	CCFSMN74E49E335V - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI	CCFSMN74E49E335V - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	863.64	30/12/1899	---			45352 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	762	30/12/1899	---	CCFSMN74E49E335V - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI	CCFSMN74E49E335V - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI	45352 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	3619.11	30/12/1899	---	00880890942 - FOXCENTER SRL	00880890942 - FOXCENTER SRL	45352 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	500	30/12/1899	---	05887401213 - IFEP SRL	05887401213 - IFEP SRL	45485 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	984.46	30/12/1899	---	00243600947 - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C.	00243600947 - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C.	45352 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	825	30/12/1899	---	PRFDMN85C26G482L - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	PRFDMN85C26G482L - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	45467 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	3118	30/12/1899	---	96045350582 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	96045350582 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	45373 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	1240	30/12/1899	---	01609350705 - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA	01609350705 - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA	45352 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	3067	30/12/1899	---	00838520880 - ARGO Software s.r.l.	00838520880 - ARGO Software s.r.l.	45352 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	53998	30/12/1899	---	LCNPRN61L24B519Z - L.P. DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P.	LCNPRN61L24B519Z - L.P. DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P.	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	46179	30/12/1899	---	01609350705 - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA	01609350705 - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	26460	30/12/1899	---	02029130693 - VASTARREDO SRL	02029130693 - VASTARREDO SRL	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	0	---	---			Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	2530	30/12/1899	---	08976091218 - COMPUTER SOFTWARE S.R.L.	08976091218 - COMPUTER SOFTWARE S.R.L.	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	1229.49	30/12/1899	---	01609350705 - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA	01609350705 - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	863.64	30/12/1899	---			45352 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	459.86	30/12/1899	---	01004620942 - Issan srl	01004620942 - Issan srl	45352 Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
90041740946	2640	30/12/1899	---	PRFDMN85C26G482L - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	PRFDMN85C26G482L - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "CUOCO - MANUPPELLA" - ISERNIA - Aggiornato il 27 gennaio 2024

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
97159439CC	Pagamento Fattura n.1/11 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023	17/03/2023	27/03/2023	9010.00	9010.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686) Aggiudicatari: - NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
971595213c	Pagamento Fattura n.1/53 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	29/04/2023	09/05/2023	26565.00	26565.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686) Aggiudicatari: - NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
971599116B	Pagamento Fattura n.1/40 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023	12/04/2023	22/04/2023	15128.00	15128.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686) Aggiudicatari: - NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
9716005CF5	Pagamento Fattura n.74T-00020-PA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	20800.00	20800.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
971601660B	Pagamento Fattura n.74T-00007-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	550.00	550.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716028FEF	Pagamento Fattura n.74T-00008-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	1200.00	1200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716067023	Pagamento Fattura n.74T-00009-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	1200.00	1200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
97160756BB	Pagamento Fattura n.74T-00010-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	2600.00	2600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716080ADA	Pagamento Fattura n.74T-00011-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	700.00	700.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716086FCC	Pagamento Fattura n.74T-00012-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	1500.00	1500.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
971609573C	Pagamento Fattura n.74T-00013-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	800.00	800.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716107125	Pagamento Fattura n.74T-00028-PA del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	700.00	700.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716119B09	Pagamento Fattura n.74T-00029-PA del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	850.00	850.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716122D82	Pagamento Fattura n.74T-00014-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	700.00	700.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716124F28	Pagamento Fattura n.74T-00030-PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	400.00	400.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
97161260D3	Pagamento Fattura n.74T-00031-PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	800.00	800.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
971613041F	Pagamento Fattura n.74T-00032-PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9967343FA2	ACQUISTO ATTREZZATURA DIGITALE E ARREDI FUNZIONALI	30/12/2023	---	109339.39	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - L.P. DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P. (LCNPRN61L24B519Z) Aggiudicatari: - L.P. DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P. (LCNPRN61L24B519Z)
9967382FD1	ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI	30/12/2023	---	110120.25	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
A02B95DC4D	REALIZZAZIONE SITO WEB PNRR	30/12/2023	---	4270.00	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
A0304DFBEF	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	30/12/2023	---	32281.20	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693)
A030506C1B	ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARES GENERALI	30/12/2023	---	2915.00	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
A03050F38B	ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE GENERALI	30/12/2023	---	1499.98	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
UFWSZ5	Pagamento Fattura n.3/PA del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	69.00	69.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z033A93A56	Pagamento Fattura n.13/PA del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	138.00	138.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z043A72C18	Pagamento Fattura n.46 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	196.72	196.72	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - D'AGOSTINO SRL (00964530943) Aggiudicatari: - D'AGOSTINO SRL (00964530943)
Z0A3CEA08A	Pagamento Fattura n.4/C del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	98.36	98.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GALLO SERVIZI FUNEBRI S.R.L.S. (00981280944) Aggiudicatari: - GALLO SERVIZI FUNEBRI S.R.L.S. (00981280944)
Z0D39A1CZE	Pagamento Fattura n.30 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z0D3A6C792	Pagamento Fattura n.455/2023/B del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	644.42	644.42	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z1039837A8	Pagamento Fattura n.16/2023 del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z113A05D62	Pagamento Fattura n.37/PA del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	605.00	605.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z123CCD6DB	Pagamento Fattura n.69 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	150.00	150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AG. FUNEBRE LA FRATERNA SRL (01002000949) Aggiudicatari: - AG. FUNEBRE LA FRATERNA SRL (01002000949)
z163BFC0B1	Pagamento Fattura n.1251/V1 del 18/08/2023 Fornitura del 18/08/2023	30/10/2023	30/10/2023	186.40	186.40	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947) Aggiudicatari: - ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Z203B9137D	Pagamento Fattura n.258 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	60.00	60.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Z213A58677	Pagamento Fattura n.520/02 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	2909.99	2909.99	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
Z263BEFEF3	Pagamento Fattura n./PA26 del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023	30/10/2023	30/10/2023	64.00	64.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA CRISTIAN (00929860948)
Z2C3BB8F20	Pagamento Fattura n.950/V1 del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	396.38	396.38	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947) Aggiudicatari: - ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Z2D3B2566D	Pagamento Fattura n.20254 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	706.00	706.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PELUSI SRL (11230390152) Aggiudicatari: - F.LLI PELUSI SRL (11230390152)
Z333B80519	Pagamento Fattura n.258 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	511.00	511.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z393B8F5F3	Pagamento Fattura n.403/2023 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023	31/08/2023	31/08/2023	120.00	120.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z3C39D4BDA	Pagamento Fattura n.1/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	10/03/2023	10/03/2023	352.00	352.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (GNFMRC75E01D708D)
Z3F3AD0772	Pagamento Fattura n.812 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - P.S.B. CONSULTING S.R.L. (08249261218) Aggiudicatari: - P.S.B. CONSULTING S.R.L. (08249261218)
Z403D73E71	Pagamento Fattura n.74/D1 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	626.48	626.48	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947) Aggiudicatari: - ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Z4836B31A7	Pagamento Fattura n.203/2023 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	500.00	500.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
Z4A3DB8561	Pagamento Fattura n.1540 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	166.06	166.06	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z4E3993E77	Pagamento Fattura n.74T-00001-PA del 18/02/2023 Fornitura del 18/02/2023	10/03/2023	10/03/2023	12889.25	12889.25	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Z543B41C1C	Pagamento Fattura n.612 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	519.51	519.51	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z563D73E7D	Pagamento Fattura n.33/E/2023 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	278.20	278.20	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Z5A3D73E96	Pagamento Fattura n.183B/2023 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	30/12/2023	30/12/2023	863.64	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Z6338C7B52	Pagamento Fattura n.1/A del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023	11/03/2023	11/03/2023	15000.00	15000.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Z653636C41	Pagamento Fattura n.68/2023 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023	10/03/2023	10/03/2023	27102.79	27102.79	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z6639A1CA3	Pagamento Fattura n.66 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z683B25A90	Pagamento Fattura n.453 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	347.50	347.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: - PEDICONI SRL (00902580943)
Z6F3901832	Pagamento Fattura n.2186/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	3214.00	3214.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Z733917F25	Pagamento Fattura n.187 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	913.59	913.59	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z763B36033	Pagamento Fattura n.826 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	494.00	494.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: - MATER LINGUA SRL (12342861007)
Z7D3D306B8	Pagamento Fattura n.162B/2023 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	863.64	863.64	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Z90396923D	Pagamento Fattura n.0012/2023 del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	300.00	300.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942) Aggiudicatari: - MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942)
Z983A05D7E	Pagamento Fattura n.58B/2023 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	09/05/2023	09/05/2023	3184.00	3184.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Z993937E68	Pagamento Fattura n.1/PA del 03/01/2023 Fornitura del 03/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	69.00	69.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z9A398369D	Pagamento Fattura n.41 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	161.60	161.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Z9E3CF45EE	Pagamento Fattura n.FVL1195 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	940.00	940.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: - Learning Up Srl (14621041004)
ZA23DF0D8F	Pagamento Fattura n.353/23/B del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023	30/12/2023	---	459.86	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Issan srl (01004620942) Aggiudicatari: - Issan srl (01004620942)
ZA53AA4C69	Pagamento Fattura n.74T-00021-PA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	20/05/2023	20/05/2023	9300.00	9300.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
ZA63C98962	Pagamento Fattura n.599/2023 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZA73A88BE5	Pagamento Fattura n.74T-00019-PA del 22/04/2023 Fornitura del 22/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	9200.00	9200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
ZAD3D50E8F	Pagamento Fattura n.1087 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	347.50	347.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: - PEDICONI SRL (00902580943)
ZB03C93DA4	Pagamento Fattura n.1646/02 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	30/10/2023	30/10/2023	1438.83	1438.83	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
ZB538F1E6A	Pagamento Fattura n.5N del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	2115.00	2115.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
ZB83D3CB07	Pagamento Fattura n.11431/FVIAC del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	860.30	860.30	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
ZB93B71C91	Pagamento Fattura n.072300192 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	387.00	387.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GIMAR Italia srl (01426370670) Aggiudicatari: - GIMAR Italia srl (01426370670)
ZB93CE67C7	Pagamento Fattura n.1823/02 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	958.16	958.16	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
ZBC384B668	Pagamento Fattura n.U1230000022324 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023	10/03/2023	27/03/2023	4403.00	4403.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PLURIASS SRL AG. UnipolSai-UCA (00818570012) Aggiudicatari: - PLURIASS SRL AG. UnipolSai-UCA (00818570012)
ZBC399E94D	Pagamento Fattura n.000306 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	10/03/2023	10/03/2023	1500.00	1500.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
ZBF3A1CFD6	Pagamento Fattura n.8/PA del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	69.00	69.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
ZCC3A05DC8	Pagamento Fattura n.5/02 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	31/05/2023	31/05/2023	1097.50	1097.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.A.R.I.TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: - F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
ZD03C985FF	Pagamento Fattura n.679/2023 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZD638E0808	Pagamento Fattura n.9 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	742.00	742.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: - MATER LINGUA SRL (12342861007)
ZD93C93DE8	Pagamento Fattura n.1725/02 del 15/10/2023 Fornitura del 15/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	939.00	939.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
ZE03B341F1	Pagamento Fattura n.33 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	197.96	197.96	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE DI ALIBERTI MARIA ROSARIA & C. S.A.S. (01613910700) Aggiudicatari: - GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE DI ALIBERTI MARIA ROSARIA & C. S.A.S. (01613910700)
ZE13A569D1	Pagamento Fattura n.2011/FVIAC del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	1226.00	1226.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
ZE23BEFF9E	Pagamento Fattura n./PA25 del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023	30/10/2023	30/10/2023	64.00	64.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA CRISTIAN (00929860948)
ZE33B3F437	Pagamento Fattura n.606 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	13/06/2023	13/06/2023	220.00	220.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VETRERIA DI BUCCI (00291820942) Aggiudicatari: - VETRERIA DI BUCCI (00291820942)
ZED36973E4	Pagamento Fattura n.2/02 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	10/03/2023	10/03/2023	179.50	179.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.A.R.I.TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: - F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
ZEF3D73E8C	Pagamento Fattura n.34/E/2023 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	543.36	543.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
ZF33A42D13	Pagamento Fattura n.74T-00033-PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	450.00	450.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
ZF639AF6E0	Pagamento Fattura n.FVED224 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	69.65	69.65	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: - Learning Up Srl (14621041004)
ZF93B2C065	Pagamento Fattura n.28/E/2023 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	411.48	411.48	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "CUOCO - MANUPPELLA" - ISERNIA - Aggiornato il 27 gennaio 2023

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z0136393F9	Pagamento Fattura n.74T-00006-PA del 08/05/2022 Fornitura del 08/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	11637.00	11637.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Z0334E54DF	Pagamento Fattura n.107 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	521.20	521.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z0434CD7BD	Pagamento Fattura n.00064/22 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: - EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Z0438FCC4B	Pagamento Fattura n.FATTPA 29_22 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	181.82	181.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Z0534E5569	Pagamento Fattura n.10 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	1115.00	1115.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y)
Z0838A171	Pagamento Fattura n.12311/FVIAC del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022	08/11/2022	08/11/2022	37.20	37.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Z0C37C7CF7	Pagamento Fattura n.11014/FVIAC del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022	06/10/2022	06/10/2022	210.00	210.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Z0D37F326D	Pagamento Fattura n.554 del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1980.00	1980.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z0E35347A9	Pagamento Fattura n.07 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022	30/05/2022	30/05/2022	714.29	714.29	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI GIROLAMO dott.ssa GIUSEPPINA (00301230942) Aggiudicatari: - DI GIROLAMO dott.ssa GIUSEPPINA (00301230942)
Z1A344BA2C	Pagamento Fattura n.00389/21 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	11/01/2022	11/01/2022	495.30	495.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z1B3602794	Pagamento Fattura n.4/58 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	13/05/2022	13/05/2022	768.11	768.11	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDO CERAMICA S.R.L. (03242440547) Aggiudicatari: - MONDO CERAMICA S.R.L. (03242440547)
Z1C38D9726	Pagamento Fattura n.483 del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	712.00	712.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Z1D369884E	Pagamento Fattura n.FPA 32/22 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	88.00	88.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Centocopie s.n.c. di Di Vitto S. e Di Cristofaro D. (00331980946) Aggiudicatari: - Centocopie s.n.c. di Di Vitto S. e Di Cristofaro D. (00331980946)
Z2137D08F3	Pagamento Fattura n.25/PA del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022	11/10/2022	11/10/2022	69.00	69.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z223583CE0	Pagamento Fattura n.8/E/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	13/05/2022	13/05/2022	375.25	375.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Z223860E39	Pagamento Fattura n.1860/2022/B del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	171.66	171.66	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z2334EE8B9	Pagamento Fattura n.241 FP del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	166.90	166.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016) Aggiudicatari: - VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Z2836782A4	Pagamento Fattura n.220309 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	210.00	210.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRG s.a.s. di Gianbruno Grippa (01014790156) Aggiudicatari: - GRG s.a.s. di Gianbruno Grippa (01014790156)
Z293600422	Pagamento Fattura n.13/PA del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	69.00	69.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z2A3743C4C	Pagamento Fattura n.000472 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022	24/08/2022	24/08/2022	4971.20	4971.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SMALTIMENTI SUD SRL (00333320943) Aggiudicatari: - SMALTIMENTI SUD SRL (00333320943)
Z2B3650A11	Pagamento Fattura n.6095/FVIAC del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	07/06/2022	07/06/2022	965.00	965.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Z2B36A9F97	Pagamento Fattura n.21/2022 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	06/10/2022	06/10/2022	159.15	159.15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA CRISTIAN (00929860948)
Z2C366AA0E	Pagamento Fattura n.829/02 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	1389.41	1389.41	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
Z3036A2952	Pagamento Fattura n.FATTPA 23_22 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022	13/07/2022	13/07/2022	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Z3334CAF76	Pagamento Fattura n.2022-SE402-0000113 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	3016.00	3016.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z33364ECD9	Pagamento Fattura n.5286/PA del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	135.00	135.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Z3A35DA0FB	Pagamento Fattura n.FAT-00047-74T del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	20736.00	20736.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Z3E34D1E47	Pagamento Fattura n.FVL93 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	330.00	330.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: - Learning Up Srl (14621041004)
Z3E36A9ED4	Pagamento Fattura n.18/2022 del 18/06/2022 Fornitura del 18/06/2022	06/10/2022	06/10/2022	403.69	403.69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA CRISTIAN (00929860948)
Z3E3870DD4	Pagamento Fattura n.001836 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	09/12/2022	09/12/2022	2300.00	2300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z4635FA9E7	Pagamento Fattura n.525 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	60.00	60.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z4637E858A	Pagamento Fattura n.29/PA del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022	69.00	69.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z4735E4B2A	Pagamento Fattura n.FAT-00055-74T del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	740.00	740.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Z4834CF4DA	Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0126 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	170.00	170.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID S.r.l. (00659430631)
Z4D3583BB8	Pagamento Fattura n.162 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	1911.20	1911.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PELUSI SRL (11230390152) Aggiudicatari: - F.LLI PELUSI SRL (11230390152)
Z5438E140E	Pagamento Fattura n.1389 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	317.46	317.46	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z563524F66	Pagamento Fattura n.2/02 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	37.50	37.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W) Aggiudicatari: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Z58358A5A2	Pagamento Fattura n.154 del 19/03/2022 Fornitura del 19/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	1167.90	1167.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z5A366A9B5	Pagamento Fattura n.1031/2022/B del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1043.91	1043.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z5B38F0723	Pagamento Fattura n.2159/02 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	1236.81	1236.81	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
Z5E34CA676	Pagamento Fattura n.3/02 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	3205.62	3205.62	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
Z6136BA052	Pagamento Fattura n.17/2022 del 18/06/2022 Fornitura del 18/06/2022	09/08/2022	09/08/2022	104.00	104.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA CRISTIAN (00929860948)
Z6336DAF5F	Pagamento Fattura n.FVL876 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	13/07/2022	13/07/2022	56.06	56.06	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: - Learning Up Srl (14621041004)
Z6F382F726	Pagamento Fattura n.21 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	305.82	305.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CREMASCHI SRL (04764790962) Aggiudicatari: - CREMASCHI SRL (04764790962)
Z743647FE3	Pagamento Fattura n.14/PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	69.00	69.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z7537B421A	Pagamento Fattura n.1fu-PA/2022 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022	06/10/2022	06/10/2022	69.67	69.67	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI BIASE S.N.C. Dei F.lli DI Biase Pierluigi & Liborio (00379150949) Aggiudicatari: - DI BIASE S.N.C. Dei F.lli DI Biase Pierluigi & Liborio (00379150949)
Z7936F0F68	Pagamento Fattura n.00146/22 del 22/08/2022 Fornitura del 22/08/2022	02/09/2022	02/09/2022	8026.59	8026.59	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z7C33D6F4D	Pagamento Fattura n.000000000865 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	3835.00	3835.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Z7F3645BA2	Pagamento Fattura n.242 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	780.00	780.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: - MATER LINGUA SRL (12342861007)
Z82357047D	Pagamento Fattura n.191/2022 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	1840.00	1840.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z8238FFCF6	Pagamento Fattura n.40/PA del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	95.00	95.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z84384B7FB	Pagamento Fattura n.422 del 26/10/2022 Fornitura del 26/10/2022	08/11/2022	08/11/2022	88.00	88.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Z8835713D5	Pagamento Fattura n.209 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	347.50	347.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: - PEDICONI SRL (00902580943)
Z8B365F3CD	Pagamento Fattura n.FATTPA 11_22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Z8B36782DA	Pagamento Fattura n.43/B/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	07/06/2022	07/06/2022	350.00	350.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Z8D390582B	Pagamento Fattura n.35/E/2022 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	1012.05	1012.05	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Z8E3851FAA	Pagamento Fattura n.373 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	572.21	572.21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO (FRRNND76D19L725N) Aggiudicatari: - ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO (FRRNND76D19L725N)
Z9138E1344	Pagamento Fattura n.17/02 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	146.83	146.83	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W) Aggiudicatari: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Z94334c715	Pagamento Fattura n.0004/2022 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942) Aggiudicatari: - MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942)
Z953789975	Pagamento Fattura n.1232/V1 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022	02/09/2022	02/09/2022	790.73	790.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947) Aggiudicatari: - ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Z9537F2EE2	Pagamento Fattura n.715/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z97358F84E	Pagamento Fattura n.FVED64 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	31.10	31.10	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: - Learning Up Srl (14621041004)
Z99357176F	Pagamento Fattura n.2022-V7 -0000017 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	27/04/2022	27/04/2022	180.99	180.99	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gerz Srl (00204180244) Aggiudicatari: - Gerz Srl (00204180244)
Z9937C9734	Pagamento Fattura n.439 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022	06/10/2022	06/10/2022	225.00	225.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z9D37FA0D0	Pagamento Fattura n.EFAT/2022/1994 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	170.00	170.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID S.r.l. (00659430631)
Z9E3583BFB	Pagamento Fattura n.9/02 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	2020.00	2020.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.A.R.I.TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: - F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
ZA63440E16	Pagamento Fattura n.1857/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	11/01/2022	11/01/2022	3097.00	3097.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO Software s.r.l. (00838520880)
ZA735983EC	Pagamento Fattura n.329/22 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	13/12/2022	13/12/2022	39558.97	39558.97	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BEGIN snc DI CLERICO LUCA E C. (02093370688) Aggiudicatari: - BEGIN snc DI CLERICO LUCA E C. (02093370688)
ZA936314B1	Pagamento Fattura n.187 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	13/05/2022	13/05/2022	21.31	21.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
ZA93873A5B	Pagamento Fattura n.2022-SE402-0000969 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	22/11/2022	22/12/2022	2346.82	2346.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZAD37B881A	Pagamento Fattura n.1679/02 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022	06/10/2022	06/10/2022	1264.33	1264.33	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
ZB135170D9	Pagamento Fattura n.3/PA del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	79.00	79.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
ZB13570F32	Pagamento Fattura n.432/02 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	292.40	292.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
ZB2358A65C	Pagamento Fattura n.156 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	46.00	46.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
ZB4387648A	Pagamento Fattura n.02673/22 del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: - EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
ZB63492876	Pagamento Fattura n.187/103 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021	11/01/2022	11/01/2022	259.00	259.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACMEI SUD SPA (04794510729) Aggiudicatari: - ACMEI SUD SPA (04794510729)
ZB834C1FE2	Pagamento Fattura n.9 del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	186.00	186.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
ZB8371CBC6	Pagamento Fattura n.782 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022	25/08/2022	25/08/2022	218.52	218.52	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
ZB935FAD72	Pagamento Fattura n.14 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	106.15	106.15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE DI ALIBERTI MARIA ROSARIA & C. S.A.S. (01613910700) Aggiudicatari: - GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE DI ALIBERTI MARIA ROSARIA & C. S.A.S. (01613910700)
ZBA35734EB	Pagamento Fattura n.FVED56 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022	04/04/2022	04/04/2022	67.00	67.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: - Learning Up Srl (14621041004)
ZBD37A6741	Pagamento Fattura n.900 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	784.00	784.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
ZBD37C76BF	Pagamento Fattura n.542/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022	06/10/2022	06/10/2022	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZC631DEB5C	Pagamento Fattura n.317/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	25/08/2022	25/08/2022	490.00	490.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
ZC73542420	Pagamento Fattura n.6/PA del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	79.00	79.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
ZC83915849	Pagamento Fattura n.41/PA del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	95.00	95.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
ZC936DAF69	Pagamento Fattura n.2022-SE402-0000567 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	25/08/2022	25/08/2022	1090.00	1090.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZCA34EE5B1	Pagamento Fattura n.8/D del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITALMEDIA S.R.L. quotidiano del molise (00990460701) Aggiudicatari: - ITALMEDIA S.R.L. quotidiano del molise (00990460701)
ZCD369C964	Pagamento Fattura n.221 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	07/06/2022	07/06/2022	18.00	18.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
ZD23873D90	Pagamento Fattura n.FVL1285 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	650.00	650.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: - Learning Up Srl (14621041004)
ZD434CA5E9	Pagamento Fattura n.111/2022/B del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	400.00	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
ZD436333E4	Pagamento Fattura n.FPA/A 2/2022 del 01/05/2022 Fornitura del 01/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	50.00	50.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ETERNITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (00960720944) Aggiudicatari: - L'ETERNITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (00960720944)
ZD537F8F8D	Pagamento Fattura n.3/A del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	280.00	280.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
ZD735DA123	Pagamento Fattura n.PA021 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022	13/05/2022	13/05/2022	1272.73	1272.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948) Aggiudicatari: - AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948)
ZD937C2DE5	Pagamento Fattura n.35 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	145.45	145.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
ZDB378F075	acquisto LAVA ASCIUGA	31/08/2022	31/08/2022	4062.60	3330.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
ZDF382F6F1	Pagamento Fattura n.106/PA del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	08/11/2022	08/11/2022	970.00	970.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZE0369715E	Pagamento Fattura n.18/E/2022 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	853.81	853.81	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
ZE038C7CA8	Pagamento Fattura n.47 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
ZE138F06FA	Pagamento Fattura n.805/2022 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	1240.00	1240.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZE337159DD	Pagamento Fattura n.9/02 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	25/08/2022	25/08/2022	41.32	41.32	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W) Aggiudicatari: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
ZE834CB12F	Pagamento Fattura n.2022-SE402-0000114 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	4972.00	4972.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z192BA1AD1	Pagamento Fattura n.8720017491 del 07/02/2020	26/02/2020	31/12/2022	380.80	237.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: - BANCO POSTA (01114601006)
Z772D33F70	Pagamento Fattura n.76/PA del 04/06/2020	05/06/2020	05/06/2022	1216.29	714.29	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARM. SAN LAZZARO DR. ANGIULI (00966990947) Aggiudicatari: - FARM. SAN LAZZARO DR. ANGIULI (00966990947)
Z4725B1314	COSTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESE DI MARZO 2019 - fattura n. 78 del 01/04/2019	10/05/2019	28/02/2022	7886.05	1100.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)

Isernia - ISIS V. Cuoco - G. Manuppella - Aggiornato il 11 gennaio 2022

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
87142602D8	Pagamento Fattura n.109/PA del 15/07/2021	23/09/2021	08/10/2021	48731.99	48731.99	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z00332318A	Pagamento Fattura n.98500407 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	736.89	736.89	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Paravia Bruno Mondadori Editori (07415430011) Aggiudicatari: - Paravia Bruno Mondadori Editori (07415430011)
Z06328C443	Pagamento Fattura n.3/207 del 30/09/2021	08/10/2021	08/10/2021	819.00	819.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RECOPRINT SRL (01784080978) Aggiudicatari: - RECOPRINT SRL (01784080978)
Z09321435A	Pagamento Fattura n.250 del 11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	160.00	160.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Z0B31A41A2	Pagamento Fattura n.20214G03155 del 18/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	80.00	80.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z0C341730A	Pagamento Fattura n.2502/02 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	381.85	381.85	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
Z0D2D19AAE	Pagamento Fattura n.407/2021 del 18/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	490.00	490.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ifep s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - Ifep s.r.l. (05887401213)
Z0F303B0CF	Pagamento Fattura n.90/2021 del 13/02/2021	15/03/2021	15/03/2021	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1E3113BDE	Pagamento Fattura n.02039/21 del 25/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	80.00	80.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z253341AF6	Pagamento Fattura n.00315/21 del 01/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	28.60	28.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z2A31479A3	Pagamento Fattura n.00126/21 del 12/04/2021	17/04/2021	17/04/2021	54.97	54.97	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z2B3444141	Pagamento Fattura n.20214G05673 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	80.00	80.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z2C3038C81	Pagamento Fattura n.13/D del 25/01/2021	13/02/2021	13/02/2021	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITALMEDIA S.R.L. quotidiano del molise (00990460701) Aggiudicatari: - ITALMEDIA S.R.L. quotidiano del molise (00990460701)
Z2C32B3156	Pagamento Fattura n.1126/2021 del 05/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	518.18	518.18	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAND HOTEL EUROPA s.r.l. (90001240945) Aggiudicatari: - GRAND HOTEL EUROPA s.r.l. (90001240945)
Z3232BDA9D	Pagamento Fattura n.10G del 10/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	3870.00	3870.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y)
Z323397056	Pagamento Fattura n.FVL1516 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021	06/11/2021	06/11/2021	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: - Learning Up Srl (14621041004)
Z33315E2EA	Pagamento Fattura n.866/2021/A del 07/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	30.00	30.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z353218CFB	Pagamento Fattura n.233 del 17/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	655.74	655.74	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z37328B40E	Pagamento Fattura n.001254 del 26/07/2021	02/09/2021	02/09/2021	1894.10	1894.10	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: - ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z3D303864D	Pagamento Fattura n.106/02 del 27/01/2021	13/02/2021	13/02/2021	1240.00	1240.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
Z3F32BDA32	Pagamento Fattura n.11/FE del 12/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	435.00	435.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Fernando izzi (00236620704) Aggiudicatari: - Fernando izzi (00236620704)
Z403A13F40	Pagamento Fattura n.20214G03427 del 20/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	80.00	80.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z432FA733A	Pagamento Fattura n.73 del 08/01/2021	13/02/2021	13/02/2021	120.00	120.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z48308ECC9	Pagamento Fattura n.134/2021/A del 12/02/2021	15/03/2021	15/03/2021	120.00	120.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z4B30BF07	Pagamento Fattura n.176 del 23/02/2021	15/03/2021	15/03/2021	337.50	337.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: - PEDICONI SRL (00902580943)
Z4C3113C80	Pagamento Fattura n.141/2021 del 22/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	21.15	21.15	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: - HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Z533365444	Pagamento Fattura n.2124/02 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021	08/11/2021	08/11/2021	7607.77	7607.77	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
Z5B2E7E185	Pagamento Fattura n.35/2021 del 27/01/2021	13/02/2021	13/02/2021	960.00	960.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - S.I.A.D. S.R.L. (01909640714) Aggiudicatari: - S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
Z6430FEDC4	Pagamento Fattura n.36/PA del 22/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	948.00	948.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z65306DB4E	Pagamento Fattura n.39 del 29/01/2021	13/02/2021	13/02/2021	48.00	48.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z683002F28	Pagamento Fattura n.2072/PA del 05/01/2021	13/02/2021	13/02/2021	2886.00	2886.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z6A33E85CE	Pagamento Fattura n.446 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	24390.00	24390.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z6D33E9748	Pagamento Fattura n.243/I del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	754.10	754.10	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ELETTRODOMESTICI FARALLI DI FARALLI CUSTODE (FRLCTD57C08F601N) Aggiudicatari: - ELETTRODOMESTICI FARALLI DI FARALLI CUSTODE (FRLCTD57C08F601N)
Z7133B90CF	Pagamento Fattura n.1931/2021/A del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	220.00	220.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z73315960A	Pagamento Fattura n.20214G02446 del 21/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	150.00	150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z73334F9F6	Pagamento Fattura n.2021-SE402-0000711 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	728.00	728.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z7930DD344	Pagamento Fattura n.469 del 12/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	1100.00	1100.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z7933BA889	Pagamento Fattura n.20214E29708 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	888.33	888.33	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z8033E1614	Pagamento Fattura n.2369/02 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	638.17	638.17	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
Z8432B51E1	Pagamento Fattura n.4 del 06/08/2021	02/09/2021	02/09/2021	400.00	400.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Z8731B0EA3	Pagamento Fattura n.107/PA del 14/07/2021	02/09/2021	02/09/2021	8000.00	8000.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z8A319A79D	Pagamento Fattura n.6/02 del 10/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	161.97	161.97	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W) Aggiudicatari: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Z913175D38	Pagamento Fattura n.00148/21 del 27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	39.00	39.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z9633C4C3F	Pagamento Fattura n.1094 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	1600.00	1600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z99319AAAD	Pagamento Fattura n.566 del 29/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	167.95	167.95	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z9931AA2BC	Pagamento Fattura n.173 del 14/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	540.50	540.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: - MATER LINGUA SRL (12342861007)
Z993375468	Pagamento Fattura n.362 del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	10727.16	10727.16	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ICT System di FERRERI NICANDRO (FRRNND76D19L725N) Aggiudicatari: - ICT System di FERRERI NICANDRO (FRRNND76D19L725N)
Z9C31B34A7	Pagamento Fattura n.106/PA del 14/07/2021	02/09/2021	02/09/2021	1200.00	1200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZB230C0C01	Pagamento Fattura n.20214E06988 del 24/02/2021	15/03/2021	15/03/2021	807.86	807.86	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZB53095E7C	Pagamento Fattura n.355 del 16/02/2021	15/03/2021	15/03/2021	60.00	60.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
ZB631AE270	Pagamento Fattura n.7/E/2021 del 28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	367.46	367.46	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZC32FE45EB	Pagamento Fattura n.FVL36 del 13/01/2021	13/02/2021	13/02/2021	515.54	515.54	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: - Learning Up Srl (14621041004)
ZC930D0E2F	Pagamento Fattura n.240/2021/A del 28/02/2021	15/03/2021	15/03/2021	120.00	120.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
ZCC334F970	Pagamento Fattura n.2021-SE402-0000712 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2815.00	2815.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZCD3162FB8	Pagamento Fattura n.788/02 del 30/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	1086.03	1086.03	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
ZD2318C6E2	Pagamento Fattura n.787/02 del 30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	2560.04	2560.04	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
ZD4310E1B2	Pagamento Fattura n.228 del 07/04/2021	17/04/2021	05/05/2021	281.50	281.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI LILLO OSSIGENO SRL (01721270708) Aggiudicatari: - DI LILLO OSSIGENO SRL (01721270708)
ZDC341F2AD	Pagamento Fattura n.4440 00531 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	827.75	827.75	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686)
ZDD3039112	Pagamento Fattura n.0013/2021 del 03/02/2021	13/02/2021	13/02/2021	120.00	120.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942) Aggiudicatari: - MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942)
ZE2322B3AB	Pagamento Fattura n.11 del 24/06/2021 AC O LAMPADA LI	28/06/2021	28/06/2021	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DITTA BRUNO DI NEZZA (00012810941) Aggiudicatari: - DITTA BRUNO DI NEZZA (00012810941)
ZE43390C43	Pagamento Fattura n.853/2021 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	08/11/2021	08/11/2021	112.50	112.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZE73341B49	Pagamento Fattura n.417 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	08/11/2021	08/11/2021	25.50	25.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
ZE93397299	Pagamento Fattura n.25 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021	06/11/2021	06/11/2021	234.00	234.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CREMASCHI SRL (04764790962) Aggiudicatari: - CREMASCHI SRL (04764790962)
ZEA3437DA8	Pagamento Fattura n.1346 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	621.97	621.97	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
ZEC3093F3A	Pagamento Fattura n.201/02 del 10/02/2021	13/02/2021	13/02/2021	636.79	636.79	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
ZEC3437D37	Pagamento Fattura n.23/02 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	54.43	54.43	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W) Aggiudicatari: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
ZED3128F04	Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1398 del 29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	170.00	170.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
ZEE31BBB82	Pagamento Fattura n.00193/21 del 24/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	132.60	132.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
ZEF3437E06	Pagamento Fattura n.35/E/2021 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	949.96	949.96	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZF731B33B0	Pagamento Fattura n.105/PA del 14/07/2021	02/09/2021	02/09/2021	4500.00	4500.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZFA2E7E13C	Pagamento Fattura n.34/2021 del 27/01/2021	13/02/2021	13/02/2021	1639.34	1639.34	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - S.I.A.D. S.R.L. (01909640714) Aggiudicatari: - S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
ZFA310CF81	Pagamento Fattura n.4440 00157 del 22/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	321.84	321.84	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686)

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "CUOCO - MANUPPELLA" - ISERNIA - Aggiornato il 23 gennaio 2021

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z002C1C5D7	Pagamento Fattura n.FATTPA 7_20 del 21/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	541.82	541.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Z012F26B0B	Pagamento Fattura n.139/PA del 10/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	807.00	807.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z0A2B95795	Pagamento Fattura n.34 del 17/01/2020	26/02/2020	26/02/2020	226.47	226.47	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z0E2D49E94	Pagamento Fattura n.2020-SE402-0000480 del 15/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	369.99	369.99	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z102E8033B	Pagamento Fattura n.405 FP del 23/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	5371.62	5371.62	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016) Aggiudicatari: - VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Z112C43228	Pagamento Fattura n.478/02 del 18/03/2020	28/03/2020	28/03/2020	1217.53	1217.53	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
Z142C6F3EC	Pagamento Fattura n.20204E12278 del 21/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	660.00	660.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Z192BA1AD1	Pagamento Fattura n.8720017491 del 07/02/2020	26/02/2020	20/10/2020	111.37	101.02	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: - BANCO POSTA (01114601006)
Z192D41265	Pagamento Fattura n.163 del 22/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	227.00	227.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z1A2CBB64D	Pagamento Fattura n.274 del 22/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	50.00	50.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z1B2C856C7	Pagamento Fattura n.279/2020 del 04/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	1840.00	1840.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z1D2D6AD36	Pagamento Fattura n.499 del 24/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	420.00	420.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z222F41794	Pagamento Fattura n.28 del 25/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	120.41	120.41	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W) Aggiudicatari: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Z262EACA1E	Pagamento Fattura n.2508/2020/B del 10/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	1354.77	1354.77	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z282CE036A	Pagamento Fattura n.4440 00182 del 08/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	182.95	182.95	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686)
Z282D35F17	Pagamento Fattura n.2020-SE402-0000462 del 15/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	332.00	332.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z302DD0902	Pagamento Fattura n.20/E/2020 del 30/07/2020	07/09/2020	07/09/2020	929.59	929.59	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Z362E88517	Pagamento Fattura n.828 del 16/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	280.00	280.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z382ED0C8B	Pagamento Fattura n.00390/20 del 03/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	105.89	105.89	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z3A2890438	Pagamento Fattura n.129/PA-2020 del 27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	490.00	490.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213)
Z3C2BD87F7	Pagamento Fattura n.3 del 04/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	700.00	700.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STAGE EVO SRL (00933770943) Aggiudicatari: - STAGE EVO SRL (00933770943)
Z3E2B187B7	Pagamento Fattura n.1088/PA del 02/01/2020	26/02/2020	26/02/2020	1540.00	1540.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Z4C2E805AD	Pagamento Fattura n.2116/2020/B del 30/09/2020	26/10/2020	26/10/2020	172.56	172.56	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z522BB68D	Pagamento Fattura n.2 del 27/01/2020	26/02/2020	26/02/2020	435.45	435.45	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Z542C0119F	Pagamento Fattura n.5B del 20/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	766.36	766.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - autolinee scarano giuliana & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - autolinee scarano giuliana & C. s.a.s. (00980800700)
Z5A2BCEC50	Pagamento Fattura n.14/PA del 30/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	23.84	23.84	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z5A2E91132	Pagamento Fattura n.400/2020 del 16/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	1209.60	1209.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Bgtech Soluzioni Innovative srl (10221740961) Aggiudicatari: - Bgtech Soluzioni Innovative srl (10221740961)
Z5C2D8A968	Pagamento Fattura n.5 del 04/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	700.00	700.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Z5F2F85D8E	Pagamento Fattura n.1194 del 02/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	40.98	40.98	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z602C3DA9E	Pagamento Fattura n.330 del 20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	670.00	670.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z612D89339	Pagamento Fattura n.26/01 del 07/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	545.45	545.45	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703) Aggiudicatari: - RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703)
Z652D9B0A3	Pagamento Fattura n.48 del 09/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	485.00	485.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (DGNSRA77R71F205R) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (DGNSRA77R71F205R)
Z672FDF441	IMPONIBILE TARGHE	29/12/2020	---	65.57	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIANA DI DIANA CRISTIAN (DNICST74R03E335F) Aggiudicatari: - DIANA DI DIANA CRISTIAN (DNICST74R03E335F)
Z682EEB73D	Pagamento Fattura n.2395/2020/B del 30/10/2020	10/11/2020	10/11/2020	1300.00	1300.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z6C2E4A3B9	Pagamento Fattura n.2020-SE402-0000684 del 15/09/2020	26/10/2020	26/10/2020	473.00	473.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z722B967D9	Pagamento Fattura n.PRO-00037 del 20/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	117.00	117.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z742F0515E	Pagamento Fattura n.2536/02 del 16/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	1243.88	1243.88	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
Z752ABDBC2	Pagamento Fattura n.000000000952 del 05/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	4256.00	4256.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Z752D4CBFD	Pagamento Fattura n.1252/02 del 15/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	2620.72	2620.72	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
Z772D33F70	Pagamento Fattura n.76/PA del 04/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	502.00	502.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARM. SAN LAZZARO DR. ANGIULI (00966990947) Aggiudicatari: - FARM. SAN LAZZARO DR. ANGIULI (00966990947)
Z772D57721	contratto medico competente	30/09/2020	---	1150.00	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - A.G.S. s.r.l. (00880490941) Aggiudicatari: - A.G.S. s.r.l. (00880490941)
Z782F12418	Pagamento Fattura n.136/PA del 05/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	8551.74	8551.74	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z7A2D30375	Pagamento Fattura n.441 del 11/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	60.00	60.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z7E2F417DD	Pagamento Fattura n.1018 del 25/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	16.29	16.29	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: - PEDICONI SRL (00902580943)
Z862D86359	Pagamento Fattura n.37101 del 02/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	754.55	754.55	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Z932CAB6A8	Pagamento Fattura n.FVL892 del 21/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: - Learning Up Srl (14621041004)
ZA32EAC97E	Pagamento Fattura n.2378/02 del 21/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	83.64	83.64	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
ZA72C01367	Pagamento Fattura n.120 del 13/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	140.00	140.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: - PEDICONI SRL (00902580943)
ZAB2EADD4C	Pagamento Fattura n.827/2020 del 19/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	902.87	902.87	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZC02E7541A	Pagamento Fattura n.2246/02 del 30/09/2020	27/10/2020	27/10/2020	15685.00	15685.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
ZC32E35357	Pagamento Fattura n.14/2020 del 10/09/2020	26/10/2020	26/10/2020	608.00	608.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA CRISTIAN (00929860948)
ZC72D6401E	Pagamento Fattura n.577/2020 del 03/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZC82E772B1	Pagamento Fattura n.20204E25990 del 02/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	190.00	190.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
ZCA2FF12E9	Pagamento Fattura n.2459/2020/B del 04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	503.27	503.27	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
ZD12BA98E3	Pagamento Fattura n.FVL140 del 22/01/2020	26/02/2020	26/02/2020	240.00	240.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: - Learning Up Srl (14621041004)
ZD22EE630E	Pagamento Fattura n.1/1048 del 27/10/2020	10/11/2020	10/11/2020	35.00	35.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COOPERATIVA DEMETRA FORMAZIONE (05928251213) Aggiudicatari: - COOPERATIVA DEMETRA FORMAZIONE (05928251213)
ZD82IA3C96	Pagamento Fattura n.35/022 del 31/01/2018	20/05/2020	20/05/2020	309.40	309.40	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZDD2BDFDE0	Pagamento Fattura n.10 del 06/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	840.41	840.41	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (DGNSRA77R71F205R) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (DGNSRA77R71F205R)
ZDF2D4E3A8	Pagamento Fattura n.9/2020 del 13/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	248.00	248.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA CRISTIAN (00929860948)
ZE72EAD7E6	Pagamento Fattura n.2020-SE402-0000887 del 30/10/2020	10/11/2020	10/11/2020	266.00	266.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZEB2BBEB4B	Pagamento Fattura n.129/2020 del 27/01/2020	26/02/2020	26/02/2020	1260.00	1260.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAND HOTEL EUROPA s.r.l. (90001240945) Aggiudicatari: - GRAND HOTEL EUROPA s.r.l. (90001240945)
ZEF2F44020	Pagamento Fattura n.1060/2020/A del 17/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	80.00	80.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: - ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
ZF12BCE8E4	Pagamento Fattura n.13/PA del 30/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	153.44	153.44	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZF226813C7	Pagamento Fattura n.175/22 del 05/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	59.00	59.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZF22D6C73F	Pagamento Fattura n.2020-SE402-0000596 del 31/08/2020	26/10/2020	26/10/2020	3255.00	3255.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZF42F395E4	Pagamento Fattura n.1114 del 17/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	413.52	413.52	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
ZF82EADD76	Pagamento Fattura n.828/2020 del 19/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	550.75	550.75	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZFA2B61FF7	Pagamento Fattura n.170/PA del 30/12/2019	26/02/2020	26/02/2020	23.84	23.84	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZID2B9423B	Pagamento Fattura n.11/EL del 18/01/2020	26/02/2020	26/02/2020	60.00	60.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: - COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2018 - fattura n. V5/0043913 del 31/12/2018	10/04/2019	---	144331.68	50961.79	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CNS-Società Cooperativa (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-Società Cooperativa (03609840370)
Z1F2AF40CE	Pagamento Fattura n.2019-SE402-0001009 del 13/12/2019	17/12/2019	---	671.20	206.70	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z4725B1314	COSTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESE DI MARZO 2019 - fattura n. 78 del 01/04/2019	10/05/2019	---	4146.05	2415.96	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
ZB3275161E	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 - fattura n. 8719074670 del 18/03/2019	12/04/2019	---	447.04	33.06	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: - BANCO POSTA (01114601006)
ZEF2115E23	Pagamento Fattura n.5387/000453/PAMAN del 03/09/2019	07/11/2019	---	6000.00	3000.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BPER Banca S.p.A. (03830780361) Aggiudicatari: - BPER Banca S.p.A. (03830780361)
Z972575A0E	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	29/12/2018	---	186.60	31.10	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)

ISTITUTO V. CUOCO - G. MANUPPELLA - ISERNIA - Aggiornato il 17 gennaio 2020

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
27F27EC088	ACQUISTO CORNICE PER FESTA DELLA POLIZIA - fattura n. 1/E del 09/04/2019	17/07/2019	19/07/2019	120.00	120.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CENTRO CORNICI di PIETRANGELO NINO (PTRNNI56T10E335D) Aggiudicatari: - CENTRO CORNICI di PIETRANGELO NINO (PTRNNI56T10E335D)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2018 - fattura n. V5/0043913 del 31/12/2018	10/04/2019	13/12/2019	93369.89	93369.89	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCARL (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCARL (03609840370)
B2B287AFE0	ACQUISTO TONER PER ESAMI DI STATO - fattura n. 216/22 del 24/05/2019	17/07/2019	17/07/2019	33.00	33.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z002B1A807	Pagamento Fattura n.340 del 11/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	82.00	82.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z0227AC29	VIAGGIO A BRACCIANO DAL 16 AL 18.05.2019 - fattura n. 74T-00005-PA del 16/05/2019	11/06/2019	11/06/2019	3864.00	3864.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z0729EF358	Pagamento Fattura n.915 PA del 18/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	97.00	97.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIMATICA S.P.A. (02098391200) Aggiudicatari: - UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
Z0A27348D9	VIAGGIO IN GRECIA - fattura n. 74T-00001-PA del 04/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	15045.00	15045.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z0C29EF4B1	Pagamento Fattura n.0000049 del 21/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	570.00	570.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128) Aggiudicatari: - Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128)
Z0E26B9D11	CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA - fattura n. 3491/PA del 17/01/2019	12/04/2019	12/04/2019	1200.00	1200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z0E2899C19	FINALI REGIONALI CSS DEL 30/05/2019 - fattura n. 32 del 31/05/2019	11/06/2019	11/06/2019	300.00	300.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Z10270BB83	ACQUISTO PROIETTORE E STAMPANTE PER CUOCO - fattura n. 68 del 15/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	444.00	444.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MEMOGRAPH (01866580812) Aggiudicatari: - MEMOGRAPH (01866580812)
Z112ACB6E7	Pagamento Fattura n.49 del 26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	536.36	536.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Z142741A6C	BIGLIETTI AEREI VIAGGIO A PARIGI DEL 28-31 MARZO 2019 - fattura n. FAT-00034-74T del 28/03/2019	12/04/2019	15/04/2019	15150.00	15150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z1628AA40A	Pagamento Fattura n.10/E del 25/06/2019	11/11/2019	11/11/2019	400.00	400.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SOUND SYSTEM di Tortola Michelino (00402720940) Aggiudicatari: - SOUND SYSTEM di Tortola Michelino (00402720940)
Z172727E74	MATERIALE PER LABORATORIO METALLI - fattura n. FD19/-49002 del 21/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	329.13	329.13	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA.MET. S.P.A. (10768940156) Aggiudicatari: - LA.MET. S.P.A. (10768940156)
Z1C2B3232C	Pagamento Fattura n.168/PA del 17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	140.00	140.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z1F262EA1A	STAGE LINGUISTICO A BERLINO - ACCONTO - FATTURA N. 25/A DEL 21/12/2018	15/02/2019	21/03/2019	14725.00	14725.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SCHOOL AND VACATION SRL (13436300159) Aggiudicatari: - SCHOOL AND VACATION SRL (13436300159)
Z1F2AF40CE	Pagamento Fattura n.2019-SE402-0001009 del 13/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	464.50	464.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z272766205	CANONE ANNUALE SEGRETERIA CLOUD ED ALTRO - fattura n. 311/2019 del 12/03/2019	12/04/2019	12/04/2019	1240.00	1240.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z27299B5DD	Pagamento Fattura n.34/E/2019 del 21/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	69.47	69.47	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Z29146E928	Pagamento Fattura n.V7/000063 del 30/06/2015	11/11/2019	11/11/2019	566.59	566.59	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARIO DI MAIO (04628430151) Aggiudicatari: - MARIO DI MAIO (04628430151)
Z302695702	INCARICO RSPP - parcella n. 0000005 del 06/02/2019	12/04/2019	12/04/2019	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Architetto Giovanni DI FLORIO (DFLGNN69M22E335B) Aggiudicatari: - Architetto Giovanni DI FLORIO (DFLGNN69M22E335B)
Z332733290	VIAGGIO IN SICILIA DAL 2 AL 7 APRILE 2019 - fattura n. 2/V/2019 del 07/04/2019	11/06/2019	11/06/2019	16032.80	16032.80	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943)
Z3727F6574	ACQUISTO CORNICI - fattura n. 386/V1 del 09/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	79.59	79.59	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IZZI GRANDE CENTRO (00373880947) Aggiudicatari: - IZZI GRANDE CENTRO (00373880947)
Z392712D83	ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE METALLI - fattura n. 72 del 12/02/2019	10/05/2019	10/05/2019	140.00	140.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: - PEDICONI SRL (00902580943)
Z3A2736288	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DEL 27-29 MARZO 2019 - fattura n. FAT-00035-74T del 28/03/2019	12/04/2019	12/04/2019	8019.00	8019.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z3A28308BA	Pagamento Fattura n.00159/19 del 06/05/2019	07/11/2019	07/11/2019	146.04	146.04	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z3B28802A0	Pagamento Fattura n.A12/19 del 10/06/2019	07/11/2019	07/11/2019	40.00	40.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Di Lorenzo Rita (00372700948) Aggiudicatari: - Di Lorenzo Rita (00372700948)
Z3C20CB4BF	Pagamento Fattura n.V7/000034 del 30/04/2018	11/11/2019	11/11/2019	272.80	272.80	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MARIO DI MAIO (04628430151) Aggiudicatari: - MARIO DI MAIO (04628430151)
Z4126FC1F4	ACQUISTO PC ALL.IN.ONE SALA PROFESSORI CUOCOfattura n. 67 del 15/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	1022.00	1022.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MEMOGRAPH (01866580812) Aggiudicatari: - MEMOGRAPH (01866580812)
Z462AACF30	Pagamento Fattura n.02805/19 del 25/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	120.00	120.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z4725B1314	COSTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESE DI MARZO 2019 - fattura n. 78 del 01/04/2019	10/05/2019	07/11/2019	1730.09	1730.09	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z4A2AACF49	Pagamento Fattura n.EFAT/2019/3464 del 04/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	340.00	340.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
Z4D2A10FD2	Pagamento Fattura n.189/B/2019 del 20/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	1090.00	1090.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943)
Z4E2A8144F	Pagamento Fattura n.809 del 14/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	1120.00	1120.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z542B01FEE	Pagamento Fattura n.00440/19 del 10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	27.17	27.17	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z56299B5C9	Pagamento Fattura n.31/E/2019 del 21/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	358.67	358.67	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Z572809C10	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - fattura n. 4 del 17/04/2019	16/05/2019	16/05/2019	263.60	263.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PHARMA 3R RICCI GABRIELE & C. (00941080947) Aggiudicatari: - PHARMA 3R RICCI GABRIELE & C. (00941080947)
Z662ACAC7A	Pagamento Fattura n.4440 00425 del 26/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	298.60	298.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686)
Z6723B9F45	CONSULENZA DPO - fattura n. 98/PA-2019 del 10/05/2019	11/06/2019	11/06/2019	490.00	490.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ifep s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - Ifep s.r.l. (05887401213)
Z6F2775DCC	QUOTE PARTECIPAZIONE EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 - fattura n. FATTPA 27_19 del 29/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	490.00	490.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RIKREAZIONE ASSOCIAZIONE NO PROFIT (91049250540) Aggiudicatari: - RIKREAZIONE ASSOCIAZIONE NO PROFIT (91049250540)
Z73287671E	VIAGGIO AD ALTAMURA IL 29.052019 - fattura n. FATTPA 12_19 del 29/05/2019	11/06/2019	11/06/2019	500.00	500.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335I) Aggiudicatari: - ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335I)
Z742ADB413	Pagamento Fattura n.491/22 del 05/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	40.00	40.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z7C22B718C	ESAMI DELF LIVELLO B2 - fattura n. 61N del 09/05/2018	09/03/2019	09/03/2019	1265.00	1265.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Z7E26A2848	VIAGGIO A FIUMICINO PER FINLANDIA - fattura n. FAT-00034-ORD del 27/05/2019	11/06/2019	17/07/2019	4444.36	4444.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z7F2B2208A	Pagamento Fattura n.167/PA del 17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	169.00	169.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z83262F55E	PRODOTTI INFORMATICI - fattura n. FATTPA 70_18 del 31/12/2018	07/03/2019	07/03/2019	99.18	99.18	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z8326F4E66	ACQUISTO RIPIANI BANCHI - fattura n. 137 del 28/02/2019	12/04/2019	12/04/2019	1375.00	1375.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218)
Z8824CEE14	INCARICO RSPP - parcella n. 0000001 del 29/01/2019	15/04/2019	15/04/2019	750.00	750.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Architetto Giovanni DI FLORIO (DFLGNN69M22E335B) Aggiudicatari: - Architetto Giovanni DI FLORIO (DFLGNN69M22E335B)
Z9426E64BA	VIAGGIO A NAPOLI DEL 03.03.2019 - fattura n. 02-19 del 16/03/2019	12/04/2019	11/06/2019	5696.37	5696.37	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z972A98FD1	Pagamento Fattura n.000134/2019 del 22/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	83.70	83.70	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Araknia Labs s.r.l. (02886660600) Aggiudicatari: - Araknia Labs s.r.l. (02886660600)
Z9826A2865	BIGLIETTI AEREI NAPOLI/LONDRA STAGE CANTERBURY - fattura n. FAT-00009-PA del 07/03/2019	12/04/2019	12/04/2019	17490.00	17490.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z9828E7454	Pagamento Fattura n.01/2019 PA del 17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ANTONELLA FESTA (00960240943) Aggiudicatari: - ANTONELLA FESTA (00960240943)
Z9928D826C	Pagamento Fattura n.368/22 del 03/09/2019	07/11/2019	07/11/2019	61.32	61.32	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z9928E768F	Pagamento Fattura n.5 del 19/09/2019	27/11/2019	27/11/2019	1200.00	1200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - scarselli stefania (02473250419) Aggiudicatari: - scarselli stefania (02473250419)
Z9C2A516FF	Pagamento Fattura n.02513/19 del 25/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	210.00	210.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ZA5270BF65	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - fattura n. 20194E04390 del 12/02/2019	12/04/2019	12/04/2019	294.00	294.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZA727F6735	Pagamento Fattura n.10/PA del 25/10/2019	07/11/2019	28/11/2019	610.00	610.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (GNFMRC75E01D708D)
ZAB2903C77	Pagamento Fattura n.606/2019 del 11/07/2019	07/11/2019	07/11/2019	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZAD27271F0	ACQUISTO SCANNER - fattura n. 87/2019 del 23/03/2019	10/05/2019	10/06/2019	878.40	878.40	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (80415740580) Aggiudicatari: - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (80415740580)
ZB0271C33E	VIAGGIO EMILIA ROMAGNA DAL 21 AL 23 MARZO 2019 - fattura n. 17/PA del 21/03/2019	11/06/2019	11/06/2019	7225.00	7225.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
ZB1299B5CD	Pagamento Fattura n.32/E/2019 del 21/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	103.20	103.20	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZB3275161E	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 - fattura n. 8719074670 del 18/03/2019	12/04/2019	06/12/2019	413.98	413.98	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: - BANCO POSTA (01114601006)
ZB626A28AB	VIAGGIO A TOLOSA - fattura n. PA024 del 14/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	5800.00	5800.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948) Aggiudicatari: - AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948)
ZB72777134	AXIOS SIDI CONTABILITA' - fattura n. 589 / A del 09/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	150.00	150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - 3D SOLUTION (07173740635) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION (07173740635)
ZB9287C967	NOLEGGIO PULLMAN PER GARE DI ORINETAMENTO 22/05/2019 - fattura n. 09-19 del 23/05/2019	11/06/2019	11/06/2019	270.00	270.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
ZB92ADAC33	Pagamento Fattura n.36/E/2019 del 14/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	335.21	335.21	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZBC299B5D3	Pagamento Fattura n.30/E/2019 del 21/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	679.06	679.06	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZBE2B0FF9D	Pagamento Fattura n.37/E/2019 del 14/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	51.64	51.64	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZC22750C6F	VIAGGIO A FIRENZE-RAVENNA DAL 2 AL 4 APRILE 2019 - fattura n. 31/PA del 02/04/2019	11/06/2019	11/06/2019	4356.00	4356.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
ZC42AA3AC8	Pagamento Fattura n.A50/19 del 09/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	154.66	154.66	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Di Lorenzo Rita (00372700948) Aggiudicatari: - Di Lorenzo Rita (00372700948)
ZC52714199	ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONI DATTICHE SEZ. METALLI - fattura n. 258 del 25/03/2019	16/05/2019	16/05/2019	1428.60	1428.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PELUSI SRL (11230390152) Aggiudicatari: - F.LLI PELUSI SRL (11230390152)
ZCB2A813AF	Pagamento Fattura n.799 del 12/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	1346.00	1346.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
ZCC26B3076	CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA - fattura n. 333/2019 del 13/03/2019	12/04/2019	11/06/2019	1200.00	1200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - 3D SOLUTION (07173740635) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION (07173740635)
ZCE299B5C6	Pagamento Fattura n.29/E/2019 del 21/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	217.84	217.84	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZCF2A814C3	Pagamento Fattura n.781 del 08/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	1600.00	1600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
ZD427011C6	VIAGGI A MACCHIA D'ISERNIA - fattura n. FATTPA 3_19 del 20/02/2019	10/05/2019	10/05/2019	45.45	45.45	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335I) Aggiudicatari: - ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335I)
ZD828A6F76	Pagamento Fattura n.236/22 del 03/06/2019	11/11/2019	11/11/2019	48.93	48.93	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZE3284E3B9	Pagamento Fattura n.1316 del 11/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	24.70	24.70	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C.M.T.I. di MOnfreda G. e G. S.N.C. (00331170944) Aggiudicatari: - C.M.T.I. di MOnfreda G. e G. S.N.C. (00331170944)
ZEB25B1329	ASSICURAZIONE ANNO 2019 - fattura n. 2019001580 del 18/02/2019	10/04/2019	10/04/2019	4613.05	4613.05	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA s.r.l. (03967470968)
ZEC270BCF	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - fattura n. 0010001012 del 28/02/2019	12/04/2019	12/04/2019	1245.00	1245.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Aggiudicatari: - LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 - fattura n. 8719031976 del 04/02/2019	10/04/2019	27/11/2019	562.44	562.44	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: - BANCO POSTA (01114601006)
ZEE26A2813	BIGLIETTI AEREI PER STAGE BERLINO - fattura n. FAT-00008-PA del 28/02/2019	12/04/2019	12/04/2019	6572.00	6572.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
ZEF2115E23	Pagamento Fattura n.5387/000453/PAMAN del 03/09/2019	07/11/2019	07/11/2019	3000.00	3000.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BPER Banca S.p.A. (03830780361) Aggiudicatari: - BPER Banca S.p.A. (03830780361)
ZEF284E309	MATERIALE PER ESERCITAZIONI SEZIONE METALLI - fattura n. 3/PA del 31/05/2019	02/07/2019	02/07/2019	382.35	382.35	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AURORA METALLI SRL (04159870262) Aggiudicatari: - AURORA METALLI SRL (04159870262)
ZF3276846A	Pagamento Fattura n.162 del 15/03/2019	07/11/2019	07/11/2019	106.56	106.56	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: - PEDICONI SRL (00902580943)
ZF629EF408	Pagamento Fattura n.FATTPA 16_19 del 06/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	272.73	272.73	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Antonio Giuseppe Santilli (00998600704) Aggiudicatari: - Antonio Giuseppe Santilli (00998600704)
ZF72AA1F59	Pagamento Fattura n.00454/19 del 17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	313.00	313.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
ZFA299B5DE	Pagamento Fattura n.33/E/2019 del 21/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	164.92	164.92	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: - F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Z112644651	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD OSTIA DEL 20.12.2018 - FATTURA N. 99/B/2018 DEL 21/12/2018	29/12/2018	07/03/2019	530.00	530.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943)
Z28267FBBA	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ARREDI E LOCALI	29/12/2018	07/03/2019	183.20	183.20	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z2F25F1410	ACQUISTO PROGRAMMA PRESENZE	29/12/2018	09/03/2019	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z3122E1286	LINEA VOCE 0865412082 OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 8P00260673	29/12/2018	07/03/2019	149.00	149.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIM - Direzione Generale - CIG: ZEB0DEC1A2 (00488410010) Aggiudicatari: - TIM - Direzione Generale - CIG: ZEB0DEC1A2 (00488410010)
Z39267FB68	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI - FATTURA N. 1454 DEL 27/12/2018	29/12/2018	07/03/2019	180.82	180.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z3F25981DF	ACQUISTO OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENTE, BADGE, INSTALLAZIONE	29/12/2018	09/03/2019	970.00	970.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z4225F1D1B	ACQUISTO MANIFESTI E STAMPATI - FATTURA N. 2018-SE402-0001175 DEL 28/12/2018	29/12/2018	07/03/2019	694.00	694.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z7E248CA70	ACQUISTO ARREDI - fattura n. 2018-SE402-0000795 del 15/10/2018	29/12/2018	04/11/2019	27322.10	27322.10	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z83262F55F	ACQUISTO DI TONER E CARTA - FATTURA N. FATTPA 69_18 DEL 31/12/2018	29/12/2018	07/03/2019	227.95	227.95	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z872655D33	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENAFRO IL 19.12.2018	29/12/2018	07/03/2019	104.55	104.55	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z972575A0E	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	29/12/2018	17/07/2019	155.50	155.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z9A262F8A0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	29/12/2018	09/03/2019	139.53	139.53	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZAE262E290	ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI - ATTURA N. 2/PA DEL 30/12/2018	29/12/2018	07/03/2019	147.13	147.13	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TAMBURRO ANTONIA (TMBNTN45E57E335I) Aggiudicatari: - TAMBURRO ANTONIA (TMBNTN45E57E335I)
ZB8262EB24	FITTO LOCALE PER MANIFESTAZIONE CON GESSICA NOTARO	29/12/2018	02/07/2019	150.00	150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE C.A.S.T. (00813580941) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE C.A.S.T. (00813580941)
ZD82068FEB	- FATTURA N. FATTPA 68_18 DEL 29/12/2018	29/12/2018	07/03/2019	405.00	405.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZF2262EE07	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABO FISICA LICEO ARTISTICO	29/12/2018	10/05/2019	1446.50	1446.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZFB22E0FEB	IVA SU SUPERFIBRA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 8P00260673\	29/12/2018	11/04/2019	158.60	158.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (80415740580) Aggiudicatari: - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (80415740580)
Z301192671	fattura n. 8715109416 del 19/05/2015	30/12/2016	27/11/2019	834.11	834.11	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: - BANCO POSTA (01114601006)

ISIS V. Cuoco - G. Manuppella - Aggiornato il 30 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z842575BCC	ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – fattura n. 37/E/2018 del 07/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	69.18	69.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z9125095E9	INTERVENTO TECNICO SU PLOTTER AULA INFORMATICA – fattura n. 302/022 del 17/10/2018	13/12/2018	13/12/2018	183.00	183.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI NOVEMBRE 2018 – fattura n. V5/0039786 del 30/11/2018	13/12/2018	13/12/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZC925984C0	ACQUISTO MATRICI PER RISOGRAPH – fattura n. FPA 5/18 del 29/11/2018	10/12/2018	10/12/2018	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (02237310681) Aggiudicatari: - PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (02237310681)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018 – fattura n. 8718408952 del 04/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	60.73	60.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZCA23E7507	SCHERMO PER COMPUTER SEGRETERIA – fattura n. 11/PA del 25/06/2018	05/12/2018	05/12/2018	128.10	128.10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VETRERIA DI BUCCI (00291820942) Aggiudicatari: - VETRERIA DI BUCCI (00291820942)
Z3122E1286	TUTTOFIBRA AGOSTO/SETTEMBRE N. 0865215323fattura n. 8P00215323 del 05/10/2018	05/12/2018	05/12/2018	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z7B22E0FEB	SUPERFIBRA AGOSTO/SETTEMBRE ED INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE – N. fattura n. 8P00214608 del 05/10/2018	05/12/2018	05/12/2018	265.00	265.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2018 – fattura n. V5/0035274 del 31/10/2018	05/12/2018	05/12/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2018 – fattura n. V5/0033675 del 22/10/2018	05/12/2018	05/12/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZBE2310E13	RA su parcella n. 0000005 del 20/08/2018 GIOVANNI DI FLORIO	04/12/2018	10/12/2018	157.63	157.63	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDICAL ISERNIA (00000000000) Aggiudicatari: - MEDICAL ISERNIA (00000000000)
ZBE2310E13	INCARICO RSPP – parcella n. 0000005 del 20/08/2018	04/12/2018	04/12/2018	842.37	842.37	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FLORIO GIOVANNI (DFLGNN69M22E335B) Aggiudicatari: - DI FLORIO GIOVANNI (DFLGNN69M22E335B)
ZD82068FEB	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – CANONE 3^ TRIMESTRE 2018 – fattura n. FatPAM 48 del 25/09/2018	04/12/2018	04/12/2018	405.00	405.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2018 – fattura n. 8718291144 del 31/08/2018	04/12/2018	04/12/2018	18.69	18.69	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018 – fattura n. 8718329643 del 02/10/2018	04/12/2018	04/12/2018	10.92	10.92	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018 – fattura n. 8718367224 del 06/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	30.08	30.08	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZEF2115E23	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018 – fattura n. 000601/PAMAN/18 del 09/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	3000.00	3000.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BPER BANCA SPA (01153230360) Aggiudicatari: - BPER BANCA SPA (01153230360)
Z60Z53876E	SISTEMA INFORMATICO SEGRETERIA – fattura n. 454/2018PA del 25/10/2018	03/12/2018	03/12/2018	907.60	907.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z3A2540B5B	RINNOVO DOMINIO – fattura n. 483/2018PA del 16/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	75.00	75.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZDB25980C7	PACCHETTO RICARICA SMS ARGO ALUNNI – fattura n. 54/2018/XA del 12/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	536.00	536.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218)
Z3724FCE26	ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI – fattura n. 0000056 del 28/09/2018	23/10/2018	03/12/2018	597.80	597.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIHERRE SAS (02729370128) Aggiudicatari: - BIHERRE SAS (02729370128)
Z3122E1286	UTENZA TELEFONICA TUTTOFIBRA (0865235234) APRILE/MAGGIO 2018 – fattura n. 8P00172486 del 06/08/2018	25/08/2018	25/08/2018	126.90	126.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z7322E0FEB	UTENZA TELEFONICA SUPEREFIBRA (086529386) APRILE/MAGGIO 2018 – fattura n. 8P00171246 del 06/08/2018	25/08/2018	25/08/2018	137.50	137.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO fattura n. 8718264100 del 02/08/2018	25/08/2018	25/08/2018	54.12	54.12	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z4E22AB1B9	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 9 AL 11.04.2018 – fattura n. 0000005/P7 del 30/04/2018	23/08/2018	17/10/2018	4485.00	4485.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241) Aggiudicatari: - PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
Z3822AB2A8	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA DAL 9 AL 11.04.2018 – fattura n. 0000004/P7 del 30/04/2018	23/08/2018	23/08/2018	5254.00	5254.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241) Aggiudicatari: - PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
Z4E22AB1B9	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 9 AL 11.04.2018 – fattura n. 0000005/P7 del 30/04/2018	23/08/2018	23/08/2018	4485.00	4485.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241) Aggiudicatari: - PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
Z3822AB2A8	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA DAL 9 AL 11.04.2018 – fattura n. 0000004/P7 del 30/04/2018	23/08/2018	17/10/2018	5254.00	5254.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241) Aggiudicatari: - PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
Z1D2436258	MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE ARREDAMENTO – fattura n. 30/E/2018 del 04/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	297.97	297.97	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ZD1242E35B	MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE ARREDAMENTO – fattura n. 29/E/2018 del 04/07/2018	02/08/2018	02/08/2018	102.94	102.94	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ZD82068FEB	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – II TRIMESTRE 2018 – fattura n. FatPAM 41 del 13/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	405.00	405.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZBB23C18F0	MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE PROGETTO TEATRO – fattura n. 28/E/2018 del 26/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	47.43	47.43	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ZDE23C0DC8	MATERIALE PROGETTO TEATRO – fattura n. 27/E/2018 del 26/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	166.72	166.72	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO AD ALTAMURA DEL 26.05.2018 – fattura n. 19-E18 del 29/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	745.45	745.45	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 16.04.2018 fattura n. 24/B/2018 del 10/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 20/04/2018 – fattura n. 29/B/2018 del 16/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	330.00	330.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Z8A20A2D0C	VIUAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 24.04.2018 – fattura n. 31/B/2018 del 18/05/2018	16/07/2018	16/07/2018	327.27	327.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
ZA9242CBD4	ACQUISTO HARDDISK ESTERNO – fattura n. FatPAM 38 del 03/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	54.02	54.02	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z4C241DB0F	ACQUISTO TONER – fattura n. FatPAM 39 del 03/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	140.98	140.98	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z3A23C0DB3	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI PER IL GIORNO 30.05.2018 – fattura n. 4/E del 20/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	245.90	245.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO (00402720940) Aggiudicatari: - SOUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO (00402720940)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI GIUGNO 2018 – fattura n. V5/0022691 del 30/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZE823BDF74	NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO SCENE RASSEGNA TEATRALE ALTAMURA DEL 26.05.2018 – fattura n. FATTPA 7_18 del 31/05/2018	25/06/2018	25/06/2018	450.82	450.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (00331540948) Aggiudicatari: - ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (00331540948)
Z7B22E0FEB	UTENZA TELEFONICA SUPERFIBRA (O86529386) APRILE/MAGGIO 2018 – fattura n. 8P00133568 del 06/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	134.80	134.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z3122E1286	UTENZA TELEFONICA TUTTOFIBRA (0865235234) APRILE/MAGGIO 2018 – fattura n. 8P00132821 del 06/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	124.40	124.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ZF1218D0B5	CARTA PER FOTOCOPIE – fattura n. 10/E/2018 del 20/02/2018	15/06/2018	15/06/2018	90.57	90.57	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z0420D260D	MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE LAB. ARCHITETTURA – fattura n. 9/E/2018 del 20/02/2018	15/06/2018	15/06/2018	133.03	133.03	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z90210DC9A	MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE LAB. MODA – fattura n. 8/E/2018 del 20/02/2018	15/06/2018	15/06/2018	115.00	115.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z8A20A2D0C	VISITA ALLA CRIPTA DI EPIFANIO – fattura n. 01-E18 del 09/02/2018	15/06/2018	15/06/2018	131.82	131.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z8A20A2D0C	NOLEGGIO PULLMAN PER MANIFESTAZIONE ORIENTERING – fattura n. 01-E18 del 09/02/2018	15/06/2018	15/06/2018	131.82	131.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z8A20A2D0C	VIAGGI AD AGNONE CORSO FUSIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – fattura n. 14-E18 del 16/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	531.82	531.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO A MARCIANISE DEL 17/04/2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – fattura n. 153/PA del 14/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	363.64	363.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) Aggiudicatari: - HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
Z8A20A2D0C	VIAGGI AD AGNONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – fattura n. 154/PA del 16/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	409.09	409.09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) Aggiudicatari: - HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
Z8A20A2D0C	NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO STUDENTI A CAPODICHINO VIAGGIO A CANTERBURY – fattura n. FatPAM 07/PA del 17/02/2018	15/06/2018	15/06/2018	268.18	268.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z8A20A2D0C	VIAGGI A ROMA DEL 24.02 E DEL 04.03 PER STAGE A WIEN ACTION – fattura n. FatPAM 09/PA del 05/03/2018	15/06/2018	15/06/2018	1192.73	1192.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
ZA621300BB	STAMPA BROCHURE A COLORI – fattura n. 1/2018 del 31/01/2018	15/06/2018	15/06/2018	245.00	245.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z9C218742F	MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE LA. CERAMICA E PLASTICA – fattura n. 01/PA del 11/01/2018	15/06/2018	15/06/2018	563.60	563.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2017 – fattura n. V5/0016623 del 30/04/2018	15/06/2018	15/06/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2017 – fattura n. V5/0016619 del 30/04/2018	15/06/2018	15/06/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2017 – fattura n. V5/0016612 del 30/04/2018	15/06/2018	15/06/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 – fattura n. V5/0016648 del 30/04/2018	15/06/2018	15/06/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2018 – fattura n. V5/0016655 del 30/04/2018	15/06/2018	15/06/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI MARZO 2018 – fattura n. V5/0016662 del 30/04/2018	15/06/2018	15/06/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI APRILE 2018 – fattura n. V5/0016669 del 30/04/2018	15/06/2018	15/06/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI MAGGIO 2018 – fattura n. V5/0018727 del 31/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2017 – fattura n. V5/0016630 del 30/04/2018	15/06/2018	15/06/2018	6058.30	6058.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
Z6A21247EB	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONTPELLIER – fattura n. 151 del 29/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	4150.00	4150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PENTRIATUR SAS (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR SAS (04372141004)
Z35223F72A	PACCHETTO SMS PER ARGO ALUNNI – fattura n. 151/2018/FXA del 19/02/2018	15/06/2018	15/06/2018	536.00	536.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE SAS DI L DIRETTORE (04612511214) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE SAS DI L DIRETTORE (04612511214)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018 – fattura n. 8718151769 del 10/05/2018	15/06/2018	15/06/2018	130.60	130.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZCB235DB2A	NOLEGGIO PULLMAN PER FINALE REGIONALE CORSA CAMPESTRE – fattura n. 09-E18 del 04/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	43.64	43.64	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
ZE722C4D94	MATERIALE PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO fattura n. 05/PA del 29/03/2018	01/06/2018	01/06/2018	280.80	280.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA CINECITTA’ DEL 26.04.2018 – fattura n. FatPAM 31/PA del 26/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	696.36	696.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA VILLA BORGHESE DEL 16.04.2018 – fattura n. FatPAM 27/PA del 16/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	696.36	696.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO A MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA IL 07.04.2018 – fattura n. FatPAM 21/PA del 07/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	161.82	161.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z7B22E0FEB	UTENZA TELEFONICA N. 086529386 SUPEFIBRA – FEBBRAIO/MARZO 2018 – fattura n. 8P00073841 del 06/04/2018	08/05/2018	08/05/2018	130.00	130.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z3122E1286	UTENZA TELEFONICA N. 0865235234 TUTTOFIBRA – FEBBRAIO/MARZO 2018 – fattura n. 8P00074381 del 06/04/2018	08/05/2018	08/05/2018	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z6D218A83A	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE – fattura n. 40/022 del 06/02/2018	08/05/2018	08/05/2018	165.90	165.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZD82068FEB	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – I TRIMESTRE 2018 – fattura n. FatPAM 17 del 05/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	405.00	405.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z3C20CE4BF	LICEO ARTISTICO – MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – fattura n. 1 del 31/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	461.15	461.15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AURORA METALLI SRL (04159870262) Aggiudicatari: - AURORA METALLI SRL (04159870262)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2018 – fattura n. 8718112659 del 10/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	60.09	60.09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO A FIUMICINO RITORNO DA STAGE A CANTERBURY – fattura n. PA009 del 26/02/2018	12/04/2018	12/04/2018	452.73	452.73	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948)
ZD31E044D3	RITENUTA ACCONTO su fattura n. 7/pa del 08/09/2017 Gloria Soavi	12/04/2018	10/05/2018	60.00	60.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDICAL ISERNIA (00000000000) Aggiudicatari: - MEDICAL ISERNIA (00000000000)
ZD31E044D3	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO “LA SCUOLA ACCOGLIE E PREVIENE….” – fattura n. 7/pa del 08/09/2017	12/04/2018	12/04/2018	363.13	363.13	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOAVI GLORIA (SVOGLR53H42D548W) Aggiudicatari: - SOAVI GLORIA (SVOGLR53H42D548W)
Z3122E1286	TUTTOFIBRA DIC.GENNAIO – fattura n. 8P00031056 del 06/02/2018 – N. 0865235234	12/04/2018	12/04/2018	123.80	123.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z7B22E0FEB	SUPERFIBRA DIC.GENNAIO – fattura n. 8P00031606 del 06/02/2018 – N.086529386	12/04/2018	12/04/2018	134.60	134.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z772253209	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2018 – fattura n. 2018001272 del 27/03/2018 – POLIZZA 00269/2017	12/04/2018	12/04/2018	5392.50	5392.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2018 – fattura n. 8718096177 del 19/03/2018	12/04/2018	12/04/2018	90.63	90.63	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z221C4BF83	VIAGGIO A SEPINO DEL 29.04.2017fattura n. FatPAM 24/PA del 29/04/2017	16/03/2018	16/03/2018	180.00	180.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
ZD8212472C	BIGLIETTI AEREI NAPOLI/LONDRA E RITORNO DAL 17 AL 24.02.2018 – fattura n. 131 del 02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	9890.00	9890.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PENTRIATUR SAS (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR SAS (04372141004)
Z49216E746	BIGLIETTI FERROVIARI PER E DA VIENNA DAL 24.02.2018 AL 04.03.2018 – fattura n. 132 del 02/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	3497.00	3497.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PENTRIATUR SAS (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR SAS (04372141004)
Z892239630	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPERIENZE AMMINISTRATIVE+IPERTESTO SCXUOLA 2017/18 – fattura n. 449 del 12/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	260.00	260.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631)
Z3F2187692	RINNOVO LICENZE D’USO AXIOS RETRIBUZIONI, CONTABILITA’ E PERSONALE – fattura n. 341 / A del 26/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212)
Z6D218A83A	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE – fattura n. 7/E/2018 del 19/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	635.25	635.25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z2A1D2E97B	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE DISTACCATA IV TRIMESTRE – fattura n. FatPAM 05 del 13/01/2018	21/02/2018	21/02/2018	139.00	139.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z2A1D2E97B	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IV TRIMESTRE 2017 – fattura n. FatPAM 02 del 02/01/2018	21/02/2018	21/02/2018	417.00	417.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO A NAPOLI DEL 26.01.2018 – fattura n. FatPAM 02/PA del 26/01/2018	21/02/2018	21/02/2018	312.73	312.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO A NAPOLI DEL 29.01.2018 – fattura n. FatPAM 03/PA del 29/01/2018	21/02/2018	21/02/2018	312.73	312.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO A ROMA DEL 31.01.2018 – fattura n. FatPAM 04/PA del 31/01/2018	21/02/2018	21/02/2018	696.36	696.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z9C2187625	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2018 – fattura n. 109/2018PA del 08/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z302187673	RINNOVO CANONE SEGRETERIA CLOUD ED ALTRO – fattura n. 108/2018PA del 08/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	1240.00	1240.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z4D218B918	LICEO ARTISTICO – ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE – fattura n. 15 del 04/01/2018	16/02/2018	16/02/2018	65.08	65.08	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
ZE420F237B	PROGRAMMA ALUNNI WEB – fattura n. 4174 del 06/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	1100.00	1100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017 – fattura n. 8718039093 del 06/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	33.99	33.99	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z3C20CE4BF	MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE-LICEO ARTISTICO-fattura n. FD 201849001 del 19/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	524.10	524.10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAMET SPA (03224910285) Aggiudicatari: - LAMET SPA (03224910285)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017 – CONTO 2095355191	26/01/2018	26/01/2018	37.79	37.79	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZCC218C6BC	ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – LICEO ARTISTICO – fattura n. 33 del 10/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	335.74	335.74	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
Z8218BA80C	SUPERFIBRA OTT./NOV.2017 N. 086529386 – fattura n. 8P00299558 del 06/12/2017	19/01/2018	19/01/2018	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z4718BA7D5	TUTTOFIBRA OTT./NOV.2017 N.0865235234 – fattura n. 8P00298580 del 06/12/2017	19/01/2018	19/01/2018	110.00	110.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z8218BA80C	IVA su fattura n. 8P00299558 del 06/12/2017 TIM S.p.A.	19/01/2018	12/02/2018	26.40	26.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z2111AF229	SPESA COMP.SPESE/ONERI 31.12.2017 – REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI SPESA N. 3	18/01/2018	18/01/2018	125.00	125.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
4411119A8B	SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DECORO ISSD014019 – fattura n. V5/0021634 del 30/06/2017	29/12/2017	19/01/2018	9587.04	9587.04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	IVA su fattura n. V5/0021634 del 30/06/2017 CNS SOCIETA’ COOPERATIVA	29/12/2017	12/02/2018	2109.15	2109.15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)

ISIS V. Cuoco - G. Manuppella - Aggiornato il 30 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z2111AF229	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N. 230 E 231 PAGAMENTO BOLLI E SPESE AL 27.12.2017	28/12/2017	28/12/2017	381.10	381.10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Z6220C6363	LICEO ARTISTICO – ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – fattura n. 14 del 20/11/2017	28/11/2017	01/12/2017	130.40	130.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: - PEDICONI SRL (00902580943)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017 – fattura n. 8717346604 del 15/11/2017	28/11/2017	01/12/2017	25.92	25.92	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z00206D13D	RINNOVO DOMINIO ISISCUOCOMANUPPELLA.GOV.IT – fattura n. 561/2017PA del 08/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	75.00	75.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z3F2068FDC	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO – fattura n. 20/02 del 31/10/2017	16/11/2017	16/11/2017	304.70	304.70	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
Z2111AF229	COMPETENZA SPESE E ONERI AL 30.09.2017	11/11/2017	11/11/2017	125.00	125.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Z7B1F768A1	ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI – fattura n. 0000050 del 15/09/2017	11/11/2017	11/11/2017	597.80	597.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIHERRE SAS (02729370128) Aggiudicatari: - BIHERRE SAS (02729370128)
Z2A1D2E97B	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE ESAMI E SEDE DISTACCATA – fattura n. FatPAM 46 del 29/09/2017	11/11/2017	11/11/2017	139.00	139.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z2A1D2E97B	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI III TRIMESTRE 2017 – fattura n. FatPAM 45 del 28/09/2017	11/11/2017	11/11/2017	417.00	417.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2017 – fattura n. 8717296207 del 06/10/2017	11/11/2017	11/11/2017	7.47	7.47	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z8218BA80C	SUPERFIBRA AGOSTO-SETTEMBRE – fattura n. 8P00242202 del 05/10/2017	11/11/2017	11/11/2017	129.60	129.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z4718BA7D5	TUTTOFIBRA AGOSTO-SETTEMBRE – fattura n. 8P00241618 del 05/10/2017	11/11/2017	11/11/2017	118.80	118.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z8218BA80C	SUPERFIBRA GIUGNO/LUGLIO – fattura n. 8P00187350 del 07/08/2017	10/11/2017	10/11/2017	127.20	127.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z4718BA7D5	TUTTOFIBRA GIUGNO/LUGLIO – fattura n. 8P00187433 del 07/08/2017	10/11/2017	10/11/2017	116.60	116.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017 – fattura n. 8717284330 del 21/09/2017	10/11/2017	10/11/2017	12.08	12.08	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZF41EE91F7	ACQUISTO TONER – fattura n. 176/022 del 30/06/2017	10/11/2017	10/11/2017	109.55	109.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZC21E09686	ACQUISTO STAMPANTE 3D E MATERIALE DI CONSUMO – fattura n. 5/PA del 03/07/2017	17/08/2017	17/08/2017	2089.40	2089.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943) Aggiudicatari: - RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943)
ZC11F3ADE4	MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. FatPAM 36 del 26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	248.85	248.85	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZC11F3ADE4	MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. FatPAM 36 del 26/07/2017	27/07/2017	23/10/2017	248.85	248.85	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – DIFFERENZA MESE DI APRILE 2017 -fattura n. V5/0023059 del 20/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	1884.82	1884.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI GIUGNO 2017 – fattura n. V5/0023159 del 20/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	8077.75	8077.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULZIE – MESE DI MAGGIO 2017 – fattura n. V5/0023109 del 20/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	8077.75	8077.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZF61EEBDA5	STAMPA SU CARTOCINO 70X100 – LICEO ARTISTICO – fattura n. 21/A del 21/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	38.00	38.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
ZC21E09686	ACQUISTO STAMPANTE 3D E MATERIALE DI CONSUMO – LICEO ARTISTICO – fattura n. 5/PA del 03/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	2089.40	2089.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943) Aggiudicatari: - RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943)
Z1A1EFD2A6	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 27/E/2017 del 07/07/2017	26/07/2017	23/10/2017	251.34	251.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z1A1EFD2A6	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 27/E/2017 del 07/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	251.34	251.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ZB21F4886A	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 25/E/2017 del 07/07/2017	26/07/2017	23/10/2017	296.79	296.79	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z851F48A03	MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – LICEO ARTISTICO – fattura n. 26/E/2017 del 07/07/2017	26/07/2017	23/10/2017	675.38	675.38	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ZB21F4886A	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 25/E/2017 del 07/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	296.79	296.79	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z851F48A03	MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – LICEO ARTISTICO – fattura n. 26/E/2017 del 07/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	675.38	675.38	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: - LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z011E372E1	CORSO DI FORMAZIONE “Operare per l’autonomia di alunni con DSA” – fattura n. 14/PA del 03/05/2017	25/07/2017	25/07/2017	800.00	800.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215) Aggiudicatari: - CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
ZC11D2EAF6	CORSO DI FORMAZIONE “Operare per l’autonomia di alunni con DSA” – fattura n. 15/PA del 03/05/2017	25/07/2017	25/07/2017	1480.00	1480.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215) Aggiudicatari: - CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
Z171438589	ACQUISTO TONER – FATTURA N. 20/022 DEL 30.06.2015	25/07/2017	25/07/2017	203.89	203.89	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z171438589	ACQUISTO TONER – FATTURA N. 41/022 DEL M15/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	42.02	42.02	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z2111AF229	COMPETENZA SPESE ED ONERI AL 30.06.2017	21/07/2017	21/07/2017	125.00	125.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 – fattura n. 8717199963 del 17/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	30.13	30.13	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z871F3607D	TRASPORTO OPERE LICEO ARTISTICO PER MOSTRA A CAMPOBASSO – fattura n. FatPAM 41 del 05/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORGIONE VIAGGI DI FORGIONE ROBERTO (00840820948) Aggiudicatari: - FORGIONE VIAGGI DI FORGIONE ROBERTO (00840820948)
Z2A1D2E97B	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI II TRIMESTRE 2017 fattura n. FatPAM 27 del 05/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	417.00	417.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZF01F449B5	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA – fattura n. 444/2017PA del 11/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z181EB97AC	FORMAZIONE DI BASE L.81/08 AGLI STUDENTI – fattura n. 1/02 del 25/05/2017	20/07/2017	20/07/2017	1757.00	1757.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COSMO SERVIZI SRL (00796020709) Aggiudicatari: - COSMO SERVIZI SRL (00796020709)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017 – fattura n. 8717182347 del 15/06/2017	20/07/2017	20/07/2017	101.84	101.84	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZF41EE91F7	ACQUISTO TONER – fattura n. FatPAM 24 del 15/06/2017	20/07/2017	20/07/2017	112.24	112.24	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZA41EFD682	MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI ED ARREDI – fattura n. 757 del 07/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	298.74	298.74	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
Z6C1EEAB14	SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTO DEL 08.06.2017 – fattura n. 2/E del 26/06/2017	20/07/2017	20/07/2017	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO (00402720940) Aggiudicatari: - SOUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO (00402720940)
ZF41EE91F7	ACQUISTO TONER PER ESAMI DI STATO – fattura n. 7/PA del 28/06/2017	20/07/2017	20/07/2017	194.00	194.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (00863310942) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (00863310942)
Z221C4BF83	VIAGGIO ISERNIA-NAPOLI CAPODICHINO E RITORNO – fattura n. 105/PA del 06/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	363.64	363.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) Aggiudicatari: - HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
ZEF1CFBADD	MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE LICEO ARTISTICO – fattura n. 752 del 06/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	556.24	556.24	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946) Aggiudicatari: - MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
Z221C4BF83	NOLEGGIO PER TRASPORTO PARTECIPANTI STAGE IN USA – fattura n. 10-E17 del 03/05/2017	27/06/2017	27/06/2017	990.91	990.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z7D1E61973	VASO BIANCO – LICEO ARTISTICO – fattura n. 70/03 del 30/05/2017	27/06/2017	27/06/2017	81.97	81.97	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI VALERIO SRL (00030240949) Aggiudicatari: - FLLI VALERIO SRL (00030240949)
Z221C4BF83	VIAGGIO A CAMPOBASSO – LICEO ARTISTICO – fattura n. FatPAM 37/PA del 07/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	198.18	198.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z4718BA7D5	TUTTOFIBRA APRILE-MAGGIO fattura n. 8P00137620 del 07/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	116.30	116.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z8218BA80C	SUPERFIBRA APRILE-MAGGIO 2017 – fattura n. 8P00137977 del 07/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	126.90	126.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ZEA1EB9A59	ACQUISTO TABLET E PEN DRIVE PREMIO CONCORSO “FALSI D’AUTORE” – LICEO ARTISTICO – fattura n. 8/PA del 01/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	149.56	149.56	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELETTRODOMESTICI FARALLI DI FARALLI CUSTODE (00404600942) Aggiudicatari: - ELETTRODOMESTICI FARALLI DI FARALLI CUSTODE (00404600942)
ZA91D817F8	MATERIALE PER CABLATURA ISTITUTO – LICEO ARTISTICO – fattura n. 8/02 del 23/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	134.54	134.54	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (00861120947) Aggiudicatari: - CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (00861120947)
ZF61E87F7B	ACQUISTO ALIMENTATORE MAC POWER 500 W – fattura n. FatPAM 22 del 30/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	31.97	31.97	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZA21E673D2	ACQUISTO ALIMENTATORE MAC POWER 500 W – fattura n. FatPAM 21 del 30/05/2017	08/06/2017	08/06/2017	31.97	31.97	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z4D1E66E8F	ACQUISTO TONER – fattura n. 110/022 del 30/04/2017	08/06/2017	08/06/2017	16.31	16.31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZE91E46CAE	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 20.04.2017 – fattura n. 0000006/FPA del 31/05/2017	07/06/2017	07/06/2017	727.27	727.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948) Aggiudicatari: - MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948)
Z6A1E7E221	PARTECIPAZIONE RASSEGNA TEATRALE AD ALTAMURA DEL 27.05.2017 – fattura n. 0000007/FPA del 31/05/2017	07/06/2017	07/06/2017	700.00	700.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) Aggiudicatari: - MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948)
ZF11EA54C2	TRASPORTO SCENE PER RASSEGNA TEATRALE AD ALTAMURA DEL 27.05.2017 – fattura n. FatPAM 25 del 27/05/2017	07/06/2017	07/06/2017	350.00	350.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORGIONE VIAGGI DI FORGIONE ROBERTO (00840820948) Aggiudicatari: - FORGIONE VIAGGI DI FORGIONE ROBERTO (00840820948)
ZB01E6C412	PIEGHEVOLI A4 STAMPA F/R – fattura n. 13/PA del 30/05/2017	07/06/2017	07/06/2017	49.00	49.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Z501E7CB6F	STAMPA FASCICOLI FRONTE/RETRO DA 6 PAGINE – fattura n. 12/PA del 30/05/2017	07/06/2017	07/06/2017	84.28	84.28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
ZF71DB1EF9	SPESA DI SOGGIORNO – fattura n. 0000001 del 23/05/2017	07/06/2017	07/06/2017	54.55	54.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RESIDENCE ANTICA DIMORA 191 DI DOMENICO VALERIO (00913710943) Aggiudicatari: - RESIDENCE ANTICA DIMORA 191 DI DOMENICO VALERIO (00913710943)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – fattura n. V5/0014160 del 30/04/2017	30/05/2017	30/05/2017	6192.94	6192.94	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
Z891E95447	CERTIFICAZIONI DI LINGUA STRANIERA – fattura n. 19 del 15/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	3628.00	3628.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 – fattura n. 8717151984 del 23/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	52.67	52.67	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: - BANCO POSTA (01114601006)
Z651E3F2D2	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AMSTERDAM – fattura n. 03/PA del 04/05/2017 DEL 75%	30/05/2017	30/05/2017	11350.50	11350.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944) Aggiudicatari: - ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
Z441E3F4B6	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA – fattura n. 02/PA del 21/04/2017 DEL 25%	30/05/2017	30/05/2017	550.00	550.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944) Aggiudicatari: - ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
Z651E3F2D2	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AMSTERDAM – fattura n. 01/PA del 21/04/2017 DEL 25%	30/05/2017	30/05/2017	3783.50	3783.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944) Aggiudicatari: - ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
Z441E3F4B6	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA – fattura n. 04/PA del 04/05/2017 DEL 75%	30/05/2017	30/05/2017	1650.00	1650.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944) Aggiudicatari: - ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
ZAC1DB1781	ACQUISTO SFOGLIACARTE IN ACCIAIO TRAFORATO A MANO – fattura n. 2/2017/E del 20/03/2017	17/05/2017	17/05/2017	147.54	147.54	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALDO PERRELLA (PRRLDA63M09B519J) Aggiudicatari: - ALDO PERRELLA (PRRLDA63M09B519J)
Z221C4BF83	NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO A/R VIAGGIO A PARIGI – fattura n. 02-E17 del 20/03/2017	17/05/2017	17/05/2017	990.91	990.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z151D6A79F	ACQUISTO SALDATRICE LAB. METALLI – fattura n. V7/000030 del 11/04/2017	17/05/2017	17/05/2017	1284.75	1284.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PELUSI (11230390152) Aggiudicatari: - MARIO DI MAIO (04628430151)
ZC41DBD35C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE E LUOGHI MANZONIANI – fattura n. 82 del 14/04/2017	17/05/2017	17/05/2017	7600.00	7600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) Aggiudicatari: - PENTRIATUR SAS (04372141004)
ZFA1DBD335	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PISA-FIRENZE-SIENA fattura n. 0000018/P7 del 19/04/2017	17/05/2017	17/05/2017	5096.00	5096.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) Aggiudicatari: - PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
ZF81DEE01A	ACQUISTO CARTA PER ISTITUTO – fattura n. 204 del 02/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	582.50	582.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMAB DI CORRADO DI MAURO (02158410684) Aggiudicatari: - COMAB DI CORRADO DI MAURO (02158410684)
Z681E032C5	VIAGGIO A COMO E LECCO – fattura n. PA001 del 22/04/2017	17/05/2017	17/05/2017	7197.62	7197.62	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) Aggiudicatari: - BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
ZDA1DB2BBF	ACQUISTO MATERIALE PER SEZIONE CERAMICA – fattura n. 03/003 del 22/03/2017	17/05/2017	17/05/2017	758.00	758.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 – fattura n. 8717125402 del 03/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	50.02	50.02	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: - BANCO POSTA (01114601006)
ZCA1DBD4FA	ACQUISTO TONER – fattura n. 57/022 del 31/03/2017	17/05/2017	17/05/2017	25.83	25.83	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZE31897AD0	MATERIALE PER AULA LICEO ARTISTICO – fattura n. 2/001 del 29/02/2016	17/05/2017	17/05/2017	109.14	109.14	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IZZI GRANDE CENTRO (00373880947) Aggiudicatari: - IZZI GRANDE CENTRO (00373880947)
Z541E1CD19	MANUTENZIONE ATTREZZATURE LAB. METALLI – fattura n. 6 del 11/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	95.00	95.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: - PEDICONI SRL (00902580943)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI MARZO 2017 – fattura n. V5/0010064 del 31/03/2017	27/04/2017	27/04/2017	8077.75	8077.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 – fattura n. 8717099417 del 06/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	5.23	5.23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZD31DC639C	ESAMI DELF LIVELLO B1 E B2 – fattura n. 36N del 27/03/2017	26/04/2017	26/04/2017	1895.00	1895.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIUS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIUS D'ITALIE (96045350582)
Z911D55281	MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI – fattura n. 5/25 del 28/02/2017	26/04/2017	26/04/2017	520.00	520.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA UFFICIO SRL (01165520444) Aggiudicatari: - LINEA UFFICIO SRL (01165520444)
Z2A1D2E97B	CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – fattura n. FatPAM 14 del 03/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	417.00	417.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z2111AF229	SPESE BONIFICO ESTERO OLTRE A COMPETENZE SPESE E ONERI AL 31.03.2017	21/04/2017	21/04/2017	131.40	131.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Z5F1DB194D	ACQUISTO PRODOTTI PER INDIRIZZO METALLI – fattura n. 1/PA del 24/03/2017	03/04/2017	03/04/2017	82.00	82.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OROIN DI UCCIFERRI MARIA (CCFMRA59L49E335O) Aggiudicatari: - OROIN DI UCCIFERRI MARIA (CCFMRA59L49E335O)
Z221C4BF83	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPOBASSO DEL 22.03.2017 – fattura n. FatPAM 11/PA del 22/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	198.18	198.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z221C4BF83	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPOBASSO DEL 17.03.2017 – fattura n. FatPAM 08/PA del 17/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	396.36	396.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z221C4BF83	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 20.02.2017 – fattura n. 08/B/2017 del 20/02/2017	27/03/2017	27/03/2017	718.00	718.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Z6A1D8C729	ACQUISTO REGISTRO DIPLOMI – fattura n. 7 del 01/03/2017	25/03/2017	25/03/2017	39.00	39.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – fattura n. V5/0006342 del 28/02/2017 – MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	13/03/2017	8077.75	8077.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZB41CEB1EC	CANONE ANNUO LICENZE D’USO AXIOS – fattura n. 143/2017PA del 27/02/2017	13/03/2017	13/03/2017	1280.00	1280.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z0A1A5AE58	REALIZZAZIONE SITO ISTITUTO – fattura n. 129/2017PA del 27/02/2017	13/03/2017	13/03/2017	1229.51	1229.51	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z2111AF229	RECUPERO BOLLI E SPESE AL 30.12.2017	13/03/2017	13/03/2017	3.00	3.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Z2111AF229	SPESE PER ASSEGNO IMPAGATO N. 7210722922	13/03/2017	13/03/2017	18.64	18.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
ZBF1D7705B	CONTRATTO ANNUALE ARGO ALUNNI – fattura n. 3862 del 22/02/2017	13/03/2017	13/03/2017	1100.00	1100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Z861D47DB8	ACQUISTO BACCHETTE DI CASTOLIN – fattura n. 46 del 17/02/2017	04/03/2017	04/03/2017	70.00	70.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: - PEDICONI SRL (00902580943)
ZD11CE130F	ACQUISTO TONER E CANCELLERIA – fattura n. FatPAM 04 del 12/01/2017	04/03/2017	04/03/2017	356.80	356.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZD11CE130O	ACQUISTO TONER IVA su fattura n. FatPAM 04 del 12/01/2017 Service 2000 SRL	04/03/2017	04/03/2017	78.50	78.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016 – fattura n. 8717046242 del 13/02/2017	04/03/2017	04/03/2017	32.04	32.04	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z2111AF229	COMPETENZE AL 31.12.2016	18/02/2017	18/02/2017	125.00	125.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: - BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI GENNAIO 2017 – fattura n. V5/0002457 del 31/01/2017	16/02/2017	16/02/2017	8077.75	8077.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZAA191D394	SEGRETERIA DIGITALE – fattura n. 66/2017PA del 02/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	1070.00	1070.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016 – fattura n. 8717002974 del 17/01/2017	16/02/2017	16/02/2017	45.25	45.25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z391CE114F	FOTOCOPIE ECCEDENTI CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016 – fattura n. FatPAM 03 del 12/01/2017	16/02/2017	25/03/2017	393.37	393.37	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZE21CF0BC7	STAMPA MANIFESTI – fattura n. 2/PA del 03/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	36.00	36.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Z131A0803C	TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI – fattura n. 1138/EL del 30/12/2016	16/02/2017	16/02/2017	489.00	489.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALEX OFFICE BUSINESS DI CARMINE AVERSANO (01308430626) Aggiudicatari: - ALEX OFFICE BUSINESS DI CARMINE AVERSANO (01308430626)
Z391CE114F	FOTOCOPIE ECCEDENTI CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016 – fattura n. FatPAM 03 del 12/01/2017	16/02/2017	16/02/2017	393.37	393.37	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZBA1729B30	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016 – fattura n. FatPAM 01 del 12/01/2017	16/02/2017	16/02/2017	417.00	417.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZBA1729B30	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016 – fattura n. FatPAM 01 del 12/01/2017	16/02/2017	25/03/2017	417.00	417.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZE21CF0BC7	STAMPA MANIFESTI – fattura n. 2/PA del 03/02/2017	16/02/2017	08/03/2017	36.00	36.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Z5D15FA746	ASSICURAZIONE STUDENTI E PERSONALE ANNO 2017	15/02/2017	15/02/2017	4680.00	4680.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Z5D15FA746	ANTICIPO PER ASSICURAZIONE STUDENTI E PERSONALE ANNO 2017	14/02/2017	14/02/2017	4680.00	4600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
ZBD1C7B11C	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA DAL 26 MARZO AL 1 APRILE 2017 – FATTURA N. 67 DEL 28.02.2017	30/12/2016	07/03/2017	1820.00	1820.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO TRAVEL AGENCY (00226080943) Aggiudicatari: - PENTRIATUR SAS (04372141004)
Z461BF5DDA	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO A PARIGI DEL 11 E 18 MARZO 2017- FATTURE 74 DEL 13.03.2017 E N.75 DEL 21.03.2017	30/12/2016	17/05/2017	10955.00	10890.62	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO TRAVEL AGENCY (00226080943) Aggiudicatari: - PENTRIATUR SAS (04372141004)
ZE11BB416D	BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO A NEW YORK DEL 19 E 30 APRILE 2017 – FATTURA N. 79 DEL 14.04.2017	30/12/2016	17/05/2017	27935.00	27935.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PENTRIATUR SAS (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR SAS (04372141004)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI DICEMBRE 2016 – FATTURA N. V5/0037733 DEL 31.12.2016	30/12/2016	16/02/2017	8077.75	8077.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
Z56B9BCF4	INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO – FATTURA N. 53/2017 PA DEL 02.02.2017	30/12/2016	16/02/2017	350.00	350.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z701C6EAE4	ACQUISTO SPAZIO PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA-FATTURA N. 18/2017PA DEL 01.02.2017	30/12/2016	16/02/2017	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZCQQC989CB	STAMPA GIGANTOGRAFIE – FATTURA N. 3/PA DEL 03.02.2017	30/12/2016	16/02/2017	30.00	30.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
ZCQQC989CB	STAMPA GIGANTOGRAFIE – FATTURA N. 3/PA DEL 03.02.2017	30/12/2016	08/03/2017	30.00	30.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Z8218BA80C	UTENZA TELEFONICA – fattura n. 8P00305808 del 06/12/2016	30/12/2016	16/02/2017	115.00	115.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z8B1B67059	NOLEGGIO PULLMAN PER IL GIORNO 11.01.2017 A BENEVENTO-FATTURA N.FATPAM 01/PA DEL 11.01.2017	30/12/2016	16/02/2017	518.18	518.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z4718BA7D5	UTENZA TELEFONICA fattura n. 8P00306540 del 06/12/2016	30/12/2016	16/02/2017	105.00	105.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ZED1C6DD85	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO-FATTURA N. 1/PA DEL 03.02.2017	30/12/2016	08/03/2017	483.00	483.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
D41C8E450	STAMPA MANIFESTI – fattura n. 26 del 15/12/2016	30/12/2016	16/02/2017	49.18	49.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITOGRAFIA CICCHETTI DI DOMENICO CICCHETTI C (00351420948) Aggiudicatari: - TIPOLITOGRAFIA CICCHETTI DI DOMENICO CICCHETTI C (00351420948)
Z6C1C42DC2	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A NAPOLI DEL 20 E 21 DICEMBRE 2016 – FATTURA N. 98/B/2016 DEL 21.12.2016	30/12/2016	16/02/2017	557.21	557.21	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
ZB61849C46	ACQUISTO PORTA PC ECO – FATTURA N. 1/001 DEL 29.02.2017	30/12/2016	17/05/2017	940.75	940.74	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IZZI GRANDE CENTRO (00373880947) Aggiudicatari: - IZZI GRANDE CENTRO (00373880947)
ZCB1B811A1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO–FATTURA N. 27/02 DEL 31.12.2016	30/12/2016	16/02/2017	425.10	425.10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942)
ZD51C743E2	MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 338/022 del 12/12/2016	30/12/2016	16/02/2017	101.07	101.07	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZD01BDDOB3	MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 321/022 del 30/11/2016	30/12/2016	16/02/2017	41.62	41.62	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z341C8E359	TONER – fattura n. 344/022 del 14/12/2016	30/12/2016	16/02/2017	24.51	24.51	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZED1C6DD85	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO-FATTURA N. 1/PA DEL 03.02.2017	30/12/2016	16/02/2017	483.00	483.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: - COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Z0C190470B	GESTIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON SCADENZA MARZO 2017 – FATTURA N. 4_17 DEL 20/02/2017	21/03/2016	04/03/2017	2000.00	833.33	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - QUASAR CONSULTING SRL (00830880944) Aggiudicatari: - QUASAR CONSULTING SRL (00830880944)
Z0C190470B	GESTIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON SCADENZA MARZO 2017 – FATTURA N. 6_16 DEL 01/07/2016	21/03/2016	04/03/2017	2000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - QUASAR CONSULTING SRL (00830880944) Aggiudicatari: - QUASAR CONSULTING SRL (00830880944)

Atti e documenti e link alla BDNCP

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