Sezione aggiornata in base alla Delibera n. 264 del 20.06.2023, modificata con delibera n. 601 del 19.12.2023, alla luce delle disposizioni contenute ...
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 30 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z023D0BF86 | Pagamento Fattura n.22/PA/2023 del 04/11/2023 - Spese x manutenzione fotocopiatrici | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 315.00 | 315.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z043B8AECC | Pagamento Fattura n.12/PV/2023 del 15/06/2023 - Spese x toner | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 369.00 | 369.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z043D3A647 | Pagamento Fattura n.13 del 15/11/2023 - Spese x acquisto pianoforti - PON Avviso 9707- Secondaria Frosolone. | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 582.79 | 582.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0A3BDF685 | Pagamento Fattura n.V3-22909 del 19/07/2023 - Spese x racchette da tennis. | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 855.51 | 855.51 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z103B77C34 | Pagamento Fattura n.47628 del 29/07/2023 - Spese x Geopiano. | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 214.80 | 214.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z113C8238D | Pagamento Fattura n.631/2023 del 20/11/2023 - Spese x acquisto monitor segreteria | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 193.06 | 193.06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z153B5A3FC | Pagamento Fattura n.33/23/N del 27/05/2023 - Spese x autobus uscita didattica a Caivano il 26/05/2023 - Primaria Cantalupo | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1638FCE34 | Pagamento Fattura n.5586/FVIFO del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 - Spese x corso formazione " Valutazione titoli personale " | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 84.00 | 84.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z19399CF04 | Pagamento Fattura n.02/PV/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 - Spese x acquisto toner. | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 65.00 | 65.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1F3C47045 | Pagamento Fattura n.441/2023 del 22/09/2023 - Spese x contratto assistenza FULL servizi di segreteria - periodo dal 14/09/23 al 13/09/24. | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 1107.25 | 1107.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z213A8C005 | Pagamento Fattura n. FATTPA 46_23 del 05/06/2023 -. Spese x uscita didattica a Pesco Sannita ( Zoo delle Maitine ) il 05/06/2023 - Primaria Bagnoli. | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 506.36 | 506.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2539D9221 | Pagamento Fattura n.2/115 del 21/02/2023 - Spese x acquisto rotoloni. | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 800.00 | 800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z273B8AE6D | Pagamento Fattura n.17/PA/2023 del 15/06/2023 - Spese x manutenzione fotocopiatrici Castelpetroso. | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 185.00 | 185.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2A3BDF652 | Pagamento Fattura n.V3-22908 del 19/07/2023 - Spese x tavoli da ping pong. | 08/08/2023 | 11/09/2023 | 768.39 | 768.39 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z303BDF6F5 | Pagamento Fattura n.29/PA del 03/08/2023 - Spese x cassette di pronto soccorso. | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 267.50 | 267.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z313D114BF | Pagamento Fattura n.FPA 46/23 del 14/11/2023 - Spese x acquisto Tablet - PON Avviso 9707 - Primaria Frosolone | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 570.00 | 570.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z343AB145D | Pagamento Fattura n.143/C9 del 12/04/2023 - Spese x n. 4 laboratori c/o Museo civico di Zoologia il 03/05/2023 - ROMA - Classi I e II secondaria | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 1040.00 | 1040.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z373CBB3D3 | Pagamento Fattura n.1132A del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023- Spese x attivazione assistenza defibrillatori | 22/12/2023 | --- | 161.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3D3A857CB | Pagamento Fattura n./PA15 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 | 31/05/2023 | 01/12/2023 | 307.00 | 307.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z403A09A18 | Pagamento Fattura n.07/PA/2023 del 21/02/2023 - Spese x manutenzione fotocopiatrici. | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 320.00 | 320.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z443A8BEAB | Pagamento Fattura n.FATTPA 28_23 del 27/04/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Salerno il 27/04/23 - classi V primaria Frosolone/Macchiagodena. | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 579.09 | 579.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z443CC232E | Pagamento Fattura n.630/2023 del 20/11/2023 - Spese x acquisto monitor segreteria | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 193.06 | 193.06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4539652E2 | Pagamento Fattura n.42248 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 | 31/05/2023 | 25/10/2023 | 5993.16 | 5993.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z463965327 | Pagamento Fattura n.37/B del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 | 31/05/2023 | 25/10/2023 | 15760.00 | 15760.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z463CF12C2 | Pagamento Fattura n.43/PA del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 - Spese x acquisto materiale x cassette di pronto soccorso. | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 685.77 | 685.77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z47392F78D | Pagamento Fattura n.913/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 - Spese x contratto manutenzione e assistenza software segreteria anno 2023 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 1603.00 | 1603.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4839652B6 | Pagamento Fattura n.42276 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 | 31/05/2023 | 25/10/2023 | 32900.00 | 32900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z493BD2408 | Pagamento Fattura n.1023288377 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 31/08/2023 - | 14/11/2023 | --- | 84.53 | 66.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4A3A21645 | Pagamento Fattura n.26 del 29/04/2023 - Spese x autobus uscita didattica a Campobasso il 20/04/23 - classi primaria Castelpetroso. | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 295.45 | 295.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4A3A80BE1 | Pagamento Fattura n.8/PA del 31/03/2023 - Spese x viagio d'istruzione in Campania 28-30 marzo 2023 - secondaria III medie. | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 13395.00 | 13395.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4A3C803DA | Pagamento Fattura n.V3-28190 del 25/09/2023 - Spese x acquisto bacheche. | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 119.44 | 119.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4E3A8C062 | Pagamento Fattura n.30/23/N del 13/05/2023 - Spese x uscita didattica a Roma il 12/05/2023 - Primaria Cantalupo - Senato della Repubblica | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 636.36 | 636.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4F396539E | Pagamento Fattura n.V3-15596 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 | 31/05/2023 | 26/10/2023 | 1526.80 | 1526.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z523B01614 | Pagamento Fattura n.355 del 08/05/2023 - Spese x acquisto programma Adozione testi scolastici web | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 120.00 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5A3DBE2EA | Pagamento Fattura n.FATTPA 55_23 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - Spese x uscita didattica Castello di Lunghezza il 12/12/23 - Primaria castelpetroso. | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 579.09 | 579.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5E3BDF69C | Pagamento Fattura n.V3-22911 del 19/07/2023 - Spese x palloni da pallavolo. | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 770.82 | 770.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z603BDF726 | Pagamento Fattura n.FPA 37/23 del 08/10/2023 - Spese x fornitura Tablet - PON Avviso 9707 - Primaria Castelpetroso | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 760.00 | 760.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z603D0BF5E | Pagamento Fattura n.17/PV/2023 del 03/11/2023 - Spese x fornitura toner | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 779.00 | 779.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z623B7BC77 | Pagamento Fattura n.31/02 del 28/08/2023 - Spese x acquisto materiale musicale - PON avviso 9707 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 805.00 | 805.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6339AA322 | Pagamento Fattura n.24/01 del 11/02/2023 - Spese x acquisto rotoloni. | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 280.80 | 280.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z643D50C88 | Pagamento Fattura n.7580/P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 502.53 | 502.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6A3B1A0D0 | Pagamento Fattura n.23/FPA del 11/05/2023 - Spese x corso di formazione sulla sicerezza personale docente/Ata. | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 2330.00 | 2330.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6E3AD7B10 | Pagamento Fattura n.V3-12980 del 19/04/2023 - Spese x fogli protocollo, cancelleria. | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 340.23 | 340.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6F3A43794 | Pagamento Fattura n.2266/P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 | 31/05/2023 | 25/10/2023 | 401.03 | 401.03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z723CE1EB7 | Pagamento Fattura n.655/2023 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 - Spese x rinnovo antivirus AVAST x uffici di segreteria. | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 160.00 | 160.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z783CC3EEC | Pagamento Fattura n.7579/P del 30/11/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - PON Avviso 9707 - Primaria Frosolone | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 60.63 | 60.63 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7A3BDF74B | Pagamento Fattura n.B120 del 06/10/2023 - Spese x acquisto Scacchiere. | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 770.54 | 770.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7D399CF7F | Pagamento Fattura n.02/PA/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023- Manutenzione fotocopiatrici Castelpetroso. | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 195.00 | 195.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7F3AF5740 | Pagamento Fattura n.FATTPA 34_23 del 03/05/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Roma il 03/05/23 - classi I, II secondaria. | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 1812.73 | 1812.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z803AFEF7E | Pagamento Fattura n.3966/FVIAC del 05/05/2023 - Spese x acquisto carta a4 - FATTURA 3966/FVIAC DEL 05-05-2023 - ISME0015 e il CIG Z803AFEF7E | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 912.00 | 912.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z803D100DC | Pagamento Fattura n.37/02 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - Spese x acquisto materiale musicale - PON Avviso 9707 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 770.49 | 770.49 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z853B67A80 | Pagamento Fattura n.3/PA del 13/06/2023 - Spese x noleggio service audio x manifestazione fine anno scolastico il 08/06/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8D3CAB297 | Pagamento Fattura n.575/2023 del 20/10/2023 - - Spese x rinnovo contratto assistenza laboratori - periodo 29/10/23 - 29/10/24 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8F3CB639D | Pagamento Fattura n.262/PA del 06/10/2023 - Spese x corso di formazione " Ricostruzione carriera " | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 63.20 | 63.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z943A80B3C | Pagamento Fattura n.FATTPA 25_23 del 21/04/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Napoli il 21/04/23 - classi primaria Cantalupo. | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 488.18 | 488.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z963ABE32F | Pagamento Fattura n.8202000145 del 21/04/2023 - Spese x visita presso Museo Nazionale Ferroviario di Piertrarsa il 21/04/2023 - Primaria Cantalupo. | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 152.00 | 152.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z983AEFDE7 | Pagamento Fattura n.5 del 16/05/2023 - Spese x guida turistica uscita didattica a Roma il 03/05/2023 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 452.00 | 452.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9B3B77C69 | Pagamento Fattura n.520paA del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - Saldo per copertuta assicurativa alunni e personale docente/Ata a.s. 2023/24. | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 4277.00 | 4277.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9E3965357 | Pagamento Fattura n.3256/P del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 | 11/07/2023 | 13/11/2023 | 1304.65 | 1304.65 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9F3A8BFAA | Pagamento Fattura n.FATTPA 39_23 del 15/05/2023 - Spese x uscita didattica a Roma - Primaria Castelpetroso - gemellaggio | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 670.00 | 670.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAF3A8BF13 | Pagamento Fattura n.FATTPA 36_23 del 05/05/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Formia il 05/05/23 - classi III secondaria. | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 994.54 | 994.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB03C645C7 | Pagamento Fattura n.4 del 08/09/2023 - Spese x pernottamento formatore corso " Nuovo modello PEI " dal 06/09/23 al 07/09/23. | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB13B77B7A | Pagamento Fattura n.47901 del 31/07/2023 - Spese x Lego Education. | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 524.29 | 524.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB23B0E45C | Pagamento Fattura n.263/2023 del 12/05/2023 - Spese x rinnovo licenza albo online. | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB5391146A | Pagamento Fattura n.78/FPA del 13/12/2023 - Spese x assistenza ex D.lgs 81/200/ e incarico RSPP - a.s. 2022/23 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 2000.00 | 2000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB63D94780 | Pagamento Fattura n.V3-36450 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 - Spese x materiale di facile consumo - Puzzle | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 565.84 | 565.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB73A3BDCC | Pagamento Fattura n.262/2023 del 12/05/2023 Spese x rinnovo Access Log | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 200.00 | 200.00 |
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| ZC43A47D8D | Pagamento Fattura n.270/2023 del 12/05/2023- Spese x acquisto gruppi di continuità x uffici segreteria. | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 540.00 | 540.00 |
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| ZC938E7D20 | Pagamento Fattura n.86/2023 del 17/02/2023 - - Spese x acquisto pack segreteria cloud, Conservazione a norma. | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 950.00 | 950.00 |
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| ZCE3B1AA1E | Pagamento Fattura n.24 dell' 11/05/2023 - Spese x uscita didattica Monte di Mezzo il 08/5/2023 - primaria Frosolone e Castelpetroso. | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 490.00 | 490.00 |
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| ZD53911437 | Pagamento Fattura n.77/FPA del 13/12/2023 - Spese x sorveglianza sanitaria emedico competente - a.s. 2022/23 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 2000.00 | 2000.00 |
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| ZD93ABE398 | Pagamento Fattura n.004/23/E del 27/04/2023 - Spese x laboratori didattici presso Museo Nazionale di Pietrarsa - viaggio d'istruzione a Napoli il 21/04/23 - classi primaria Cantalupo. | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 266.00 | 266.00 |
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| ZD93BDF66D | Pagamento Fattura n.V3-22910 del 19/07/2023 - Spese x coni percorso. | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 557.54 | 557.54 |
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| ZDA3CA7110 | Pagamento Fattura n.576/2023 del 20/10/2023 - Spese x rinnovo Piattaforma Google Meet - periodo 23/10/23 - 23/10/24 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 90.00 | 90.00 |
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| ZDB3C9E425 | Pagamento Fattura n.271/01 del 11/10/2023 - Spese x acquisto materiale per le pulizie. | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 1189.95 | 1189.95 |
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| ZDC3B630E2 | Pagamento Fattura n.5864/FVIAC del 08/06/2023 - Spese x acquisto registri x esami di stato | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 153.00 | 153.00 |
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| ZDF3C4E5B6 | Pagamento Fattura n.440/2023 del 22/09/2023 Spese x rinnovo dominio Internet - periodo dal 26/09/23 al 25/09/24. | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 90.00 | 90.00 |
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| ZE03C039CF | Pagamento Fattura n.1/02 del 18/07/2023 - Spampa opuscolo su Frosolone. | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 400.00 | 400.00 |
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| ZE03DA3D27 | Pagamento Fattura n.V3-36818 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - PON Avviso 4395 - Primaria | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 170.07 | 170.07 |
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| ZE236B4A7E | Pagamento Fattura n.192/2023 del 12/06/2023 - Spese x formazione, consulenza e supporto DPO a.s. 2022/23. | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 500.00 | 500.00 |
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| ZE63965FE2 | Pagamento Fattura n.38/B del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 | 31/05/2023 | 25/10/2023 | 495.00 | 495.00 |
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| ZEA3A8BE4F | Pagamento Fattura n.22 del 05/05/2023 - Spese x uscita didattica a Napoli il 26/04/2023 - Teatro San Carlo " Europa in canto " | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 1600.00 | 1600.00 |
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| ZEA3BDF716 | Pagamento Fattura n.V3-30850 del 23/10/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - PON Avviso 4395 - primaria Castelpetroso | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 181.54 | 181.54 |
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| ZEE3462633 | Pagamento Fattura n.35 del 31/01/2023 - Spese x consulenza sicurezza sul lavoro - a.s. 2021/22 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 3278.69 | 3278.69 |
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| ZEF3A432DC | Pagamento Fattura n.FPA 17/23 del 07/03/2023 - Spesa x spettacolo teatrale sulla legalità " Martiri della legalità " - Classi V primaria e secondaria Frosolone - 07/03/2023. | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 736.36 | 736.36 |
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| ZF13A7C728 | Pagamento Fattura n.P0026494 del 23/03/2023 - Spese x l'acquisto di sedie x uffici di segreteria. | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 737.94 | 737.94 |
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| ZF53D4CAB4 | Pagamento Fattura n.V3-36555 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - pastelli | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 460.32 | 460.32 |
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| ZF93977C70 | Pagamento Fattura n.47 del 08/02/2023 - Spese x adesione Progetto " Il flauto Magico " Teatro San Carlo di Napoli | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 1584.00 | 1584.00 |
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| ZFA3A09A39 | Pagamento Fattura n.06/PV/2023 del 21/02/2023 - - Spese x acquisto toner. | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 380.00 | 380.00 |
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| Z2B3612FB7 | Pagamento Fattura n.15/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Spese x pubblicità | 20/09/2022 | 17/05/2023 | 375.00 | 375.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z832FC4D60 | Pagamento Fattura n.2022000802 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - Gestione e tenuta conto servizi tesoreria anno 2020. | 17/02/2022 | --- | 375.00 | 125.00 |
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| ZE5396BDBD | Compenso psicologa a.s. 2022/23 | 31/08/2022 | 08/06/2023 | 4000.00 | 4000.00 |
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| Z581E3D6CE | Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - | 17/06/2017 | --- | 513.63 | 25.89 |
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 25 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z013634D61 | Pagamento Fattura n.17/02 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - Spese x acquisto alimentatore primaria Castelpetroso. | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 49.18 | 49.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0335BA400 | Pagamento Fattura n.14/PA del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 - Spese x Fornitura mascherine FFP2 - | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 550.00 | 550.00 |
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| Z04345C0E4 | Pagamento Fattura n.226/PA del 26/10/2022 - Spese x corso di formazione sulla sicurezza - Dlgs 81/08 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 1200.00 | 1200.00 |
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| Z053533687 | Pagamento Fattura n.82/01 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 - Spese x l'acquisto di materiale x le pulizie. | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 2331.48 | 2331.48 |
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| Z0735D5672 | Pagamento Fattura n.06/PA/2022 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 - Manutenzione fotocopiatrice Castelpetroso | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0D34E0B17 | Pagamento Fattura n.01/PA/2022 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - - Spese x manutenzione fotocopiatici. | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 180.00 | 180.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1031E1678 | Pagamento Fattura n.287/2022 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022 - Spese x contratto di formazione, consulenza e supporto DPO a.s. 2021/22. | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1335BE615 | Pagamento Fattura n.45/PA del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 - Spesa x carrello x monitor interattivo | 20/09/2022 | 19/10/2022 | 160.00 | 160.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1337B9099 | Pagamento Fattura n.20/PV/2022 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 - Spese x fornitura toner stampante a colori. | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 209.00 | 209.00 |
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| Z1837FC294 | Pagamento Fattura n.680/2022 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 - Spese x alimentatore monitor | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 14.90 | 14.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1B359A4C8 | Pagamento Fattura n.44/PA del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 - Spese x acquisto Monitor interattivi | 20/09/2022 | 19/10/2022 | 34218.60 | 34218.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1B36373C3 | Pagamento Fattura n.14 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 - Spese x autobus uscita Paleolitico il 18/05/2022 - Primaria Cantalupo | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 153.64 | 153.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z283797BFB | Spese x materiale igienico | 31/08/2022 | 25/10/2022 | 2338.56 | 2338.56 |
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| Z2B3612FB7 | Pagamento Fattura n.15/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Spese x pubblicità | 20/09/2022 | --- | 375.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2C367B8AA | Pagamento Fattura n.7/B del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 - Saldo uscita Paleolitico Isernia - primaria Castelpetroso. | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2E34FAECD | Pagamento Fattura n.5/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 - Spese x l'acquisto di mascherine FFP2 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 114.29 | 114.29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2F3519562 | Pagamento Fattura n.2599 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 - Canone x software corsi di formazione anno 2022. | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 19.00 | 19.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3234CECF6 | Pagamento Fattura n.21/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Saldo corso di formazione addetti e aggiornamento antincendio | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 2100.00 | 2100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z33363706D | Pagamento Fattura n.08/PA/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - Manutenzione fotocopiatrici primaria. | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 80.00 | 80.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z38355C485 | Pagamento Fattura n.184/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 - Spese x rinnovo segreteria cloud. | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 950.00 | 950.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3F3501182 | Pagamento Fattura n.2/02 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022 - Spese x l'acquisto di Glockenspiel. | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 73.77 | 73.77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3F37A8CDE | Pagamento Fattura n.564/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 - Spese x rinnovo dominio Internet | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z40381F949 | Pagamento Fattura n.V3-28159 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022 - Spese x materiale di facile consumo - Cartoncini | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 1100.85 | 1100.85 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4238E7A13 | Pagamento Fattura n.17/PA/2022 del 06/12/2022 -Spese x manutenzione fotocopiatrici. | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 105.00 | 105.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4435040F0 | Pagamento Fattura n.2 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 .- Spese x riparazione tastiera Civitanova. | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 70.00 | 70.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4535AC97F | Pagamento Fattura n.102/2022 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - Spese x fornitura PC segreteria | 20/09/2022 | 19/10/2022 | 2584.00 | 2584.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4637996B2 | Spese x materiale di facile consumo | 31/08/2022 | 23/09/2022 | 664.10 | 664.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z49357EE2A | Pagamento Fattura n.6 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 - Spese x acquisto alimentatore tastiera. | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 50.00 | 50.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4B34B1731 | Pagamento Fattura n.1419/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 - Contratto , manutenzione e assistenza segreteria anno 2022. | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 1447.00 | 1447.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4B383C42B | Pagamento Fattura n.227/PA del 26/10/2022 - Spese x corso di formazione sulla sicurezza D.Lgs 81/08 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z50368886C | Pagamento Fattura n.424/2022 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 - Spese x rinnovo licenza Albo pretorio | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5138A2B2B | Pagamento Fattura n.50/PA del 30/11/2022 - Spese x materiale cassette pronto soccorso. | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 612.45 | 612.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5834625F8 | Pagamento Fattura n.114 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022 - Saldo contratto RSPP a.s. 2020/21 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 3278.69 | 3278.69 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5837E8969 | Pagamento Fattura n.22/PV/2022 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 - Spese x acquisto toner. | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 455.00 | 455.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z603792FE4 | Spese x acquisto fotocopiatrice + stampante | 30/08/2022 | 23/09/2022 | 1550.00 | 1550.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6236D51F5 | Pagamento Fattura n.16/PV/2022 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 - TONER | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 95.00 | 95.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z643779336 | Spese x fornitura materiale di pulizia | 29/08/2022 | 23/09/2022 | 2894.07 | 2894.07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6A37A8CB1 | Pagamento Fattura n.571/2022 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 - Spese x rinnovo contratto assistenza segreteria dal 13/09/2022 al 13/09/2023. | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 1107.24 | 1107.24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6C35D5637 | Pagamento Fattura n.09/PV/2022 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 - TONER | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 280.00 | 280.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6C382F366 | Pagamento Fattura n.699/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 - Spese x rinnovo piattaforma Megameet | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 90.00 | 90.00 |
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| Z6F34E0A0D | Pagamento Fattura n.02-PV-2022 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - Spese x toner. | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 221.00 | 221.00 |
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| Z7338A17E6 | Pagamento Fattura n.45/2022 del 30/11/2022 - Spese x targhette rinnovo inventario beni mobili. | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 616.00 | 616.00 |
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| Z7538A2048 | Pagamento Fattura n.27/PV/2022 del 06/12/2022 - Spese x acquisto multifunzione. | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 300.00 | 300.00 |
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| Z832FC4D60 | Pagamento Fattura n.2022000802 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - Gestione e tenuta conto servizi tesoreria anno 2020. | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 250.00 | 250.00 |
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| Z853636531 | Pagamento Fattura n.4/B del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 - Spese x autobus uscita Parco della Maiella il 05-06/05/2022 - Scuole secondarie. | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 2240.91 | 2240.91 |
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| Z8A37E8929 | Pagamento Fattura n.13/PA/2022 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 - Spese x manutenzione fotocopiatrici. | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 210.00 | 210.00 |
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| Z8B38163E1 | Pagamento Fattura n.712/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 - Spese x rinnovo contratto assistenza laboratori. | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 600.00 | 600.00 |
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| Z8D38E79B3 | Pagamento Fattura n.28/PV/2022 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022 - Spese x acquisto toner. | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 460.00 | 460.00 |
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| Z8F335AA26 | Pagamento Fattura n.360/22 del 16/10/2021 Fornitura del 16/10/2021 - Spese x registri sicurezza e antincendio. | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 56.56 | 56.56 |
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| Z903634DAF | Pagamento Fattura n.3 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 - Spese x visita guidata Parco della Maiella il 05-06/05/2022 - Scuole secondarie. | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 1880.00 | 1880.00 |
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| Z9036F35F6 | Spese per l'acquisto di n. 10 Notebook + n. 1 carrello ricarica PC. | 29/06/2022 | 22/11/2022 | 7044.60 | 7044.60 |
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| Z9135D8B54 | Pagamento Fattura n.FPA 9/22 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022 - Spese x l'acquisto di Notebook. | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 8260.00 | 8260.00 |
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| Z9337E89A0 | Pagamento Fattura n.V3-26524 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - Spese x acquisto materiale di facile cosumo - Palloni | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 881.05 | 881.05 |
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| Z9734D288A | Pagamento Fattura n.20/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Saldo corso formazione preposti ( 8H ) Dlgs 81/08 - Integrazione 4H | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 500.00 | 500.00 |
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| Z993625326 | Pagamento Fattura n.181/01 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022 - Spese x materiale di pulizia - rotoloni | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 2050.48 | 2050.48 |
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| Z9936819B2 | Pagamento Fattura n.FATTPA 14_22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - Spese x autobus uscita Capracotta il 17/05/2022 - Primaria Cantalupo | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 261.82 | 261.82 |
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| Z9D3637090 | Pagamento Fattura n.11/PV/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - TONER | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 165.00 | 165.00 |
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| ZA13501D37 | Pagamento Fattura n.V3-3930 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 - Materiale facile consumo alunni H. | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 256.12 | 256.12 |
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| ZA13704F09 | Pagamento Fattura n.19/PA del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022 - Spese x acquisto tshirt - PON Avviso 9707 - Modulo Body percussion. | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 400.00 | 400.00 |
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| ZA638A9375 | Pagamento Fattura n.V3-32232 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 - Spese x pennarelli | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 1053.45 | 1053.45 |
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| ZAA356C2CB | Pagamento Fattura n.181/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 - Spese x software Access Log. | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 200.00 | 200.00 |
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| ZAB3538691 | Pagamento Fattura n.9/PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 - Spese x fornitura mascherine FFP. | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 401.50 | 401.50 |
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| ZB13697F2C | Pagamento Fattura n.15/PV/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - TONER | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 290.00 | 290.00 |
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| ZB435D8DE6 | Pagamento Fattura n.3339/FVIAC del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022- Spse x pannelli di avviso. | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 236.08 | 236.08 |
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| ZBB38ADACF | Pagamento Fattura n.46 del 01/12/2022 - Spese x noleggio autobus uscita didattica a Campobasso il 30/11/2022 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 220.00 | 220.00 |
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| ZBC369736E | Pagamento Fattura n.4/PA del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022 - Spese x fornitura service audio per la manifestazione di fine anno. | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 500.00 | 500.00 |
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| ZBF368415A | Pagamento Fattura n.30/FE del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Saldo uscita a Caserta il 20/05/2022 - primaria Cantalupo | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 454.55 | 454.55 |
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| ZC2360D8F4 | Pagamento Fattura n.5527/FVIAC del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 -Spese x acquisto carta A4. | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 837.50 | 837.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD53880277 | Pagamento Fattura n.3Pa del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022- Spese x toner | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 16.39 | 16.39 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDA38644B8 | Pagamento Fattura n.794/2022 del 24/11/2022 - Spese x rinnovo antivirus AVAST | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 160.00 | 160.00 |
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| ZE134816BC | Pagamento Fattura n.19/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Saldo corso di formazione PREPOSTI art. 37 Dlgs 81/08 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 900.00 | 900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE13697F5D | Pagamento Fattura n.11/PA/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 410.00 | 410.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE83719705 | Spese x fornitura n. 2 PC + Proiettore | 29/08/2022 | 01/12/2022 | 1618.00 | 1618.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE83823F14 | Pagamento Fattura n.5610/P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - Spese x acquisto materiale di facile consumo -acquerelli | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 977.45 | 977.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE9354E98A | Pagamento Fattura n.300/E del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022 - Spese x l'acquisto di materiale x le pulizie. | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 1093.14 | 1093.14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZEE382DF88 | Pagamento Fattura n.24052 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022 - Spese x aggiornamento licenza software formazione | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 29.00 | 29.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF2369E117 | Pagamento Fattura n.28 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 - Saldo per progetto di ascolto psicologico per genitori a.s. 2021/22. | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 804.31 | 804.31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF5367FD8C | Pagamento Fattura n.16 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 - Spese x autobus uscita Auditorium il 18/05/2022 - Primaria Castelpetroso | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF234FB29B | Compenso per sportello psicologico a.s. 2021/22. | 30/12/2021 | --- | 5000.00 | 4020.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z032E9A845 | Pagamento Fattura n.750 del 12/12/2020 - Assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/21 | 17/12/2020 | --- | 13403.00 | 4465.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z581E3D6CE | Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - | 17/06/2017 | --- | 487.74 | 86.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 20 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z00330D76F | Pagamento Fattura n.1016/2021 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - Spese x acquistodispositivi mobili x piattaforme Android e apple. | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0433931EF | Pagamento Fattura n.27/02 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 - Spese x materiale musicale - violoncello. | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 220.00 | 220.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0630A3CF2 | Pagamento Fattura n.03/PV/2021 del 22/02/2021 - Toner. | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 410.00 | 410.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z07311C5CC | Pagamento Fattura n.356/2021 del 23/04/2021 - Rinnovo licenza ACCESS LOG | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z08314A27A | Pagamento Fattura n.307/2021 del 16/04/2021 - Rinnovo licenza Albo pretorio. | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z123316F5B | Pagamento Fattura n.33/PA del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 - Visiere orientabili. | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 409.48 | 409.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z132FC6A04 | Pagamento Fattura n.1417/PA del 04/01/2021 - Rinnovo contratto, manutenzione e assistenza segreteria anno 2021. | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 1487.00 | 1487.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1E32E11D1 | Pagamento Fattura n.01/21 del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 - Compenso x sportello psicologico a.s. 2020/21. | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 3200.00 | 3200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2432E1179 | Pagamento Fattura n.768/2021 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - Rinnovo dominio Internet. | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2B33671AF | Pagamento Fattura n.22/02 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 - Spese x aquisto chitarra. | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 217.17 | 217.17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z31330FB31 | Pagamento Fattura n.718/2021 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - Rinnovo contratto assistenza laboratori - periodo 29/10/2021 - 29/10/2022. | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z323039ECA | Pagamento Fattura n.V3-3066 del 04/02/2021 - Spese x materiale di facile consumo. | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 691.12 | 691.12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z343036480 | Pagamento Fattura n.1512 del 20/01/2021 - Spese x l'acquisto di software x gestione corsi di formazione. | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 137.00 | 137.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z36319DE6E | Pagamento Fattura n.000646/PA del 11/05/2021 - Spese x acquisto defibrillatore HEARTSTARTM FRX. | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 819.67 | 819.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3730C50D2 | Pagamento Fattura n.354/2021 del 24/03/2021 - - Spese x acquisto Notebook. | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 10097.00 | 10097.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3930E68B2 | Pagamento Fattura n.V3-13975 del 27/05/2021 - Spese x materiale di facile consumo - Colla Vinavil. | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 415.94 | 415.94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3A34234D3 | Pagamento Fattura n.47546 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - Spese x acquisto Carte Codyroby. | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 88.00 | 88.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3B31305B8 | Pagamento Fattura n.220A del 30/04/2021 - Attivazione programma assitenza DAE x 4 anni + sostituzione betterie ed elettrodi. | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 1050.00 | 1050.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3D3267C05 | Pagamento Fattura n.16/2021 del 13/07/2021 - Spese x coppe e medaglie - Piano estate 2021. | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 70.49 | 70.49 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z463457589 | Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3589 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - Rinnovo abbonamento " Notizie della scuola " a.s. 2021/22. | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 170.00 | 170.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4C31CB9E8 | Pagamento Fattura n.11/PA/2021 del 20/05/2021 - Spese x manutenzione fotocopiatrici. | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 160.00 | 160.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4E33AEB7B | Pagamento Fattura n.373/PA del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - Spese x corso formazione - Attività negoziali . | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 63.20 | 63.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4F3411A3A | Pagamento Fattura n.6375/P del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - Spese x materiale di facile consumo- pastelli. | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 474.04 | 474.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5631E5284 | Pagamento Fattura n.15/PV/2021 del 28/05/2021 - Spese x toner e multifunzione. | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 235.00 | 235.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5633048EA | Pagamento Fattura n.V3-21873 del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021- Lavagna. | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 233.27 | 233.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5732407AF | Pagamento Fattura n.208 del 06/07/2021 - Spese x acquisto scaffali metallici. | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 204.11 | 204.11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5A3130540 | Pagamento Fattura n.14/PA del 30/03/2021 - Visiere. | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 57.14 | 57.14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5F31F4041 | Pagamento Fattura n.20214E17315 del 03/06/2021 - Kit x esami conclusivi I ciclo istruzione. | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 45.00 | 45.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z62339C9C0 | Pagamento Fattura n.18/PA/2021 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 - Manutenzione fotocopatrici. | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 450.00 | 450.00 |
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| Z66303D9E8 | Pagamento Fattura n.418/2021 del 23/04/2021 - Spese x riparazione proiettore Epson. | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6C316F61A | Pagamento Fattura n.07/PA/2021 del 21/04/2021 - Manutenzione fotocopiatrici. | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 365.00 | 365.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z6D343456A | Pagamento Fattura n.V3-31103 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - Spese x materiale di facile consumo - primaria Macchiagodena. | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 414.04 | 414.04 |
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| Z773367194 | Pagamento Fattura n.357/01 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 - MATERIALE PER LE PULIZIE- ALCOOL | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 735.92 | 735.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7D341E6CC | Pagamento Fattura n.V3-29978 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 - Spese x materiale di facile consumo - cartoncini. | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 1339.01 | 1339.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z832EBD170 | Pagamento Fattura n.32/PA del 17/02/2021 - Corso formazione specifica dei lavoratori art. 37. | 08/04/2021 | 08/04/2021 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z88330FB1C | Pagamento Fattura n.719/2021 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - Rinnovo contratto assistenza servizi di segreteria - periodo 13/09/2021/ - 13/09/2022. | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 1107.25 | 1107.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8D319E04F | Pagamento Fattura n.20214E14821 del 12/05/2021 - Spese x carta A4. | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 564.00 | 564.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9230CD33D | Pagamento Fattura n.00119/21 del 01/04/2021 -- Spese x acquisto TV e tavolette grafiche. | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 2988.00 | 2988.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z953436E97 | Pagamento Fattura n.V3-31101 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - Spese x materiale di facile consumo - nastrini | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 467.83 | 467.83 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9631C4882 | Pagamento Fattura n.0/1697 del 18/05/2021 - Spese x materiale bibliografico. | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 243.44 | 243.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9733D7D71 | Pagamento Fattura n.403/01 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 - Spese x materiale di pulizia. | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 1002.16 | 1002.16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9C30761BF | Pagamento Fattura n.135/2021 del 24/02/2021 - Rinnovo piattaforma segreteria cloud 31/12/2021. | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 950.00 | 950.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9F33AEBBE | Pagamento Fattura n.03053/21 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021- Spese x corso di formazione - Passweb. | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 30.00 | 30.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAD31B7DDE | Spese x acquisto n. 5 monitor interattivi INTERACTIVE | 28/05/2021 | 23/07/2021 | 8450.00 | 8450.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAE3295E60 | Pagamento Fattura n.966 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 - spese x migrazione dati da Argo personale win a Argo personale web. | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 145.00 | 145.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB33423515 | Pagamento Fattura n.V3-31102 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - Spese x materiale di facile consumo - primaria Cantalupo | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 320.64 | 320.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB8337A06A | Pagamento Fattura n.V3-24703 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021- Spese x materiale di facile consumo. - lavagna. | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 640.38 | 640.38 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZB9339C9AB | Pagamento Fattura n.26/PV/2021 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 - Toner. | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 555.00 | 555.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCE30C5348 | Pagamento Fattura n.132 del 13/05/2021 - - Spese x acquisto Monitor interattivo con carrello. | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 2019.00 | 2019.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZCF332937E | Pagamento Fattura n.34/PA del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 - Materiale x cassette di pronto soccorso. | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 801.45 | 801.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD231D383A | Spese x acquisto n. 1 Notebook LENOVO | 28/05/2021 | 23/07/2021 | 800.00 | 800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD3316F56E | Pagamento Fattura n.317 del 29/04/2021 - Smaltimento toner. | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD4316F5B3 | Pagamento Fattura n.11/PV/2021 del 21/04/2021 - Toner. | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 190.00 | 190.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD531764C3 | Convenzione corso di formazione " DDI: metodologie strumenti, inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD63312A9B | Pagamento Fattura n.920/2021 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - Rinnovo licenza antivirus AVAST. | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 112.00 | 112.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD92F186F7 | Pagamento Fattura n.36 del 10/03/2021 - Contratto di consulenza RSPP a.s. 2019/20. | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 3278.69 | 3278.69 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDB31E5216 | Pagamento Fattura n.12/PA/2021 del 28/05/2021 - Spese x manutenzione fotocopiatrici Castelpetroso. | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 230.00 | 230.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDB326E26A | Pagamento Fattura n.686/2021 del 30/07/2021 - UPS | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDC2F74C5C | Pagamento Fattura n.91/2021 del 13/02/2021 - Installazione LIM presso la scuola primaria di Frosolone. | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 322.50 | 322.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE333044C2 | Pagamento Fattura n.5161/P del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 - Sedie x cattedra. | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 265.98 | 265.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE5318DBB1 | Pagamento Fattura n.134/01 del 07/05/2021 - Spese x materiale di pulizia. | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 1502.68 | 1502.68 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZED31C1C4E | Pagamento Fattura n.588/2021 del 21/06/2021 - Spese x cavi LIM. | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 39.60 | 39.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZEF319E13B | Pagamento Fattura n.19/PA del 07/05/2021 - Spese x acquisto ghiaccio istantaneo . | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 203.80 | 203.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZF62D13BA0 | Pagamento Fattura n.402/2021 del 18/05/2021 - Consulenza e incarico DPO a.s. 2020/21. | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 490.00 | 490.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z032E9A845 | Pagamento Fattura n.750 del 12/12/2020 - Assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/21 | 17/12/2020 | --- | 8937.50 | 4465.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z942EB605D | IVA su spese x targhe pubblicitarie. | 26/10/2020 | --- | 104.92 | 86.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZAD2FC8DA4 | Pagamento Fattura n.801/01 del 22/12/2020 - ROTOLONI. | 28/12/2020 | 29/01/2021 | 994.88 | 994.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZEA2DE9058 | IVA su spese x carrelli x ricarica Notebook. | 26/10/2020 | 16/03/2021 | 2000.00 | 2000.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z581E3D6CE | Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - | 17/06/2017 | --- | 401.70 | 27.85 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 20 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z002DF2BEB | Pagamento Fattura n.483/01 del 31/08/2020 - Materiale x le pulizie. | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 1854.42 | 1854.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z012EDD85D | Pagamento Fattura n.V3-12113 del 26/10/2020 - Spese x l'acquisto di materiale alunna H. | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 297.79 | 297.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022C732B9 | Pagamento Fattura n.607/2020 del 14/07/2020 - Potenziamento PC segreteria. | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 1155.00 | 1155.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z032E9A845 | Pagamento Fattura n.750 del 12/12/2020 - Assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/21 | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 4472.00 | 4472.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z112B38728 | Pagamento Fattura n.01/PA/2020 del 17/01/2020 - manutenzione fotocopiatice. | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z122F2DC75 | Pagamento Fattura n.1025/2020 del 04/12/2020 - Rinnovo contratto assistenza laboratori - periodo 30/10/2020 - 29/10/2021. | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z152DC719A | Pagamento Fattura n.397E del 31/08/2020 - Carrelli x pulizie. | 16/09/2020 | 16/09/2020 | 2967.00 | 2967.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z152E42553 | Pagamento Fattura n.779/2020 del 03/10/2020 - Spese x rinnovo servizio dominio internet. | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 86.25 | 86.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z182BD2ED8 | Pagamento Fattura n.94/2020 del 05/02/2020 - Rinnovo piattaforma segreteria cloud - scadenza 31/12/2020. | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z182CC954F | Pagamento Fattura n.FATTPA 20_20 del 08/05/2020 - Spese x acquisto Notebook per DAD. | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 3900.00 | 3900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z182D8A5C9 | Pagamento Fattura n.670/2020 del 26/08/2020 - PC + licenze. | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 538.00 | 538.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232CDA7DD | Pagamento Fattura n.6 del 17/06/2020 _ Spese x l'axcquisto di Carte SIm x DAD. | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z282E637FA | IVA su spese x acquisto Monitor interattivi. | 21/09/2020 | --- | 13312.00 | 12800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z282F7F582 | Pagamento Fattura n.2/2020 PA del 03/12/2020 - Spese x materiale musicale. | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 126.81 | 126.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B2EDEA8C | Pagamento Fattura n.662/01 del 20/11/2020 - Spese x materiale di pulizia. | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 726.90 | 726.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B2EE09EC | Pagamento Fattura n.27/PV/2020 del 27/10/2020 - Spese x acquisto toner. | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D2D55670 | Pagamento Fattura n.397/2020 del 16/06/2020 - Spese x acquisto pachetto modelli PON. | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 23.77 | 23.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D2F2DBE4 | Pagamento Fattura n.994/2020 del 27/11/2020 - Spese x spostamento LIM scuola primaria Frosolone | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E2F4F08E | Pagamento Fattura n.44/PA del 20/11/2020 - Spese x l'acquisto di visiere. | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F2C47708 | Pagamento Fattura n.09/PA/2020 del 02/03/2020 - Manutenzione fotocopiatrice Ostello. | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 155.00 | 155.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z322E82001 | Pagamento fattura n. PA47/20 del 20/10/2020 - Spese x l'acquisto di TABLET SAMSUNG. | 26/10/2020 | 21/12/2020 | 2218.90 | 2218.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z332DABB93 | Pagamento Fattura n.1014/SAN del 17/07/2020 - Termometri ad infrarossi. | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B2E5A039 | Pagamento Fattura n.543/01 del 25/09/2020 - Ammoniaca. | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 707.91 | 707.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C2CDA7BD | Pagamento Fattura n.7 del 17/06/2020 - Spese x l'acquisto di Carte SIM x DAD: | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 285.00 | 285.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z422CC94DD | Pagamento Fattura n.FATTPA 24_20 del 05/06/2020 - Spese x acquisto Notebook x DAD. | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 680.00 | 680.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z442EAF67B | IVA su spesa x l'acquisto di Piattaforma Megameet. | 09/10/2020 | --- | 1124.39 | 921.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z472E2BC43 | Pagamento Fattura n.20204E21293 del 05/09/2020 - Segnaletica orizzontale. | 16/09/2020 | 16/09/2020 | 2022.94 | 2022.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2E425B6 | Pagamento Fattura n.778/2020 del 03/10/2020 - Spese x contratto di assistenza segreteria - periodo 14/09/2020 -13/09/2021. | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 1107.25 | 1107.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2E8B187 | IVA su spese x acquisto lavagne magnetiche quadrettate. | 02/09/2020 | --- | 2728.59 | 1475.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F2B35B14 | Pagamento Fattura n.5/PA del 16/01/2020 - Spese x materiale cassette pronto soccorso. | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 791.40 | 791.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522E8B1E5 | Spese x acquisto visiere. | 30/09/2020 | 28/10/2020 | 1440.00 | 1440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2EE8650 | Pagamento Fattura n.665/01 del 25/11/2020 - Spese x amuchina x alimenti. | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 321.50 | 321.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F2DAD0A6 | Pagamento Fattura n.0000149 del 23/07/2020 - Dispencer. | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z732D68D7C | Pagamento Fattura n.565/2020 del 24/06/2020 - Rinnovo licenza Albo pretorio | 10/08/2020 | 10/08/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E2EE08C3 | Pagamento Fattura n.18/PA/2020 del 27/10/2020 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 780.00 | 780.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z882A0751F | Pagamento Fattura n.435/2020 del 12/05/2020 - Realizzazione nuovo sito scuola. | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2BC8F75 | Pagamento Fattura n.PA-20-000004 del 30/01/2020 - Acconto biglietti x visita parco Zoomarine del 12/05/2020. | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 185.45 | 185.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942EB605D | IVA su spese x targhe pubblicitarie. | 26/10/2020 | --- | 104.92 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z992DCF253 | Pagamento Fattura n.191 del 06/08/2020 - Detergente. | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 399.80 | 399.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E2B386EC | Pagamento Fattura n.04/PV/2020 del 17/01/2020 - Tamburo x Brother 3200. | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA42F39DBE | Pagamento Fattura n.286/MA2020 del 21/11/2020 - Spese x acquisto mascherine FFP2. | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 388.00 | 388.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA72CC94A2 | Pagamento Fattura n.FATTPA 19_20 del 08/05/2020 - Spese x acquisto Notebook per DAD. | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 1360.00 | 1360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD2FC8DA4 | Pagamento Fattura n.801/01 del 22/12/2020 - ROTOLONI. | 28/12/2020 | --- | 994.88 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE2BF1563 | Pagamento Fattura n.V3-3740 del 17/02/2020 - Spese x materiale di facile consumo- Stuoie. | 25/02/2020 | 25/02/2020 | 623.05 | 623.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB02E400AA | Pagamento Fattura n.512/01 del 19/09/2020 - Igienizzante. | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 502.48 | 502.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB22EA4736 | Pagamento Fattura n.183 del 12/10/2020 - Spese x l'acquisto di supporto x pannello interattivo plesso di Castelpetroso. | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 340.00 | 340.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB2DC80EE | IVA su spesa x l'acquisto di Notebook HP 255 G7 | 26/10/2020 | 21/12/2020 | 7691.04 | 5904.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD2DDB556 | Pagamento Fattura n.619/PA del 23/10/2020 - Spese x corsi di formazione personale docente/ata. | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC02C479D6 | Pagamento Fattura n.09/PV/2020 del 03/03/2020 - Spese x l'acquisto di fortocopiatrice x plesso scuola media Frosolone. | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC5291A958 | Pagamento Fattura n.144/PA-2020 del 27/05/2020 - Servizio di consulenza e nomina DPO a.s. 2019/20. | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC62B30D57 | Pagamento Fattura n.03/PV/2020 del 17/01/2020 - Toner. | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC62BF14FE | Pagamento Fattura n.V3-3741 del 17/02/2020 - Spese x l'acquisto di materiale di facile consumo - acquerelli. | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 699.23 | 699.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC82D92795 | Pagamento Fattura n.576/PA del 02/10/2020 - Spese x corsi di formazione Covid - smartworking. | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD42C973F4 | Pagamento Fattura n.267/2020 del 04/04/2020 - Rinnovo licenza ACCESS LOG - | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE02C372DF | Pagamento Fattura n.08/PA/2020 del 26/02/2020 - Manutenzione fotocopiatrice Macchiagodena. | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE32E1A1C6 | Pagamento Fattura n.FPA 535/20 del 09/09/2020 - Bandiere. | 16/09/2020 | 16/09/2020 | 206.00 | 206.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52B636BD | Pagamento Fattura n.1494/PA del 09/01/2020 - Rinnovo contratto manutenzione, assistenza e canone annuale anno 2020. | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 1430.00 | 1430.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52CC95A8 | Pagamento Fattura n.FATTPA 23_20 del 05/06/2020 - Spese x acquisto Notebook x DAD. | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 4230.00 | 4230.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52E19D69 | Pagamento Fattura n.30/PA del 01/09/2020 - | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52E4ED84 | Pagamento Fattura n.20204E22882 del 15/09/2020 - CIG ZE52E4ED84 - Segnaletica - frecce. | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 780.00 | 780.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA2DE9058 | IVA su spese x carrelli x ricarica Notebook. | 26/10/2020 | --- | 2000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED2E28018 | Pagamento Fattura n.18/PV/2020 del 04/09/2020 - Toner | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF22E22C24 | Spese x acquisto lavagne magnetiche quadrettate. | 02/09/2020 | 28/10/2020 | 4220.91 | 4220.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF82EC8601 | Pagamento Fattura n.891/2020 del 11/11/2020 - Rinnovo antivirus AVAST. | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 98.00 | 98.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z872B27AF0 | Pagamento Fattura n.892/2019 del 13/12/2019 - Rinnovo contratto assistenza laboratori dal 30/10/2019 al 29/10/2020. | 23/12/2019 | 22/01/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2A9591B | Pagamento Fattura n.467 del 03/12/2019 - Spese x l'acquisto di Pannello didattico 65 Promethean. | 23/12/2019 | 31/01/2020 | 1600.00 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581E3D6CE | Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - | 17/06/2017 | 17/06/2017 | 373.85 | 60.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5664924B29 | Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ). | 28/01/2016 | --- | 347343.82 | 32311.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 17 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z092A243FD | Pagamento Fattura n.35/PV/2019 del 16/10/2019 - Fornitura Toner. | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 170.00 | 170.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0A26949D3 | Pagamento Fattura n.FATTPA 550_18 del 31/12/2018 - Smaltimento toner. | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z0F2818F6C | Pagamento Fattura n.FATTPA 29_19 del 29/04/2019 - Saldo viaggio a Caserta il 29/04/2019 - primaria Cantalupo. | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z212A3212E | Pagamento Fattura n.20194E29463 del 29/10/2019 - Spese x carta formato A4. | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 597.60 | 597.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2326B1D62 | Pagamento Fattura n.V3-1145 del 18/01/2019 - Materiale di facile consumo. plastificatrice | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 627.70 | 627.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z252A42DED | Pagamento Fattura n.22/PA/2019 del 22/10/2019 - Spese x manutenzione fotocopiatrici plessi vari. | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 490.00 | 490.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z272818E0C | Pagamento Fattura n.FATTPA 27_19 del 17/04/2019 - Saldo viaggio a Termoli il 17/04/2019 - primaria Macchiagodena. | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 359.09 | 359.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2A27C8299 | Pagamento Fattura n.08/PA/2019 del 01/04/2019 - Manutenzione fotocopiatrici. | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2E2802FF2 | Pagamento Fattura n.504/2019 del 27/05/2019 - Sostituzione connettore alimentazione notebook Castelpetroso. | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 40.00 | 40.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z392718D99 | Pagamento Fattura n.596/2019 del 09/07/2019 - Sostituzione materiale presso laboratorio di Macchiagodena. | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 158.80 | 158.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3D284AB37 | Pagamento Fattura n.31/01 del 05/05/2019 - Saldo degustazione con visita guidata il 03/05/2019 - I E II primaria Frosolone. | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 86.45 | 86.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z3F27AA4E3 | Pagamento Fattura n.3112/P del 30/03/2019 - Scacchiere. | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 97.70 | 97.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z48261FD18 | Pagamento Fattura n.404/P del 31/01/2019 - Materiale facile consumo - nastro adesivo | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 759.01 | 759.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4C27E49E0 | Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 07/04/2019 - - Saldo visita guidata Museo Sannitico di Campobasso il 02/04/2019 - IV/V primaria Frosolone | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 174.00 | 174.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4D2818E7C | Pagamento Fattura n.12/FE del 09/05/2019 - Spese x viaggio a Cinecittà il 29/04/2019 - primarie Bagnoli e Civitanova. | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 636.36 | 636.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z4F2865A92 | Pagamento Fattura n.25/19/N del 18/05/2019 - Saldo viaggio a Termoli il 17/05/2019 - IIB Castelpetroso. | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 227.27 | 227.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5029D15EC | Pagamento Fattura n.656/2019 del 01/10/2019 - Rinnovo servizio dominio Internet . | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5126DDFF4 | Pagamento Fattura n.404/2019 del 05/04/2019 - Spese x sostituzione connettore alimentazione notebook Castelpetroso. | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 40.00 | 40.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5225F40CB | Pagamento Fattura n.403/P del 31/01/2019 - materiale di facile consumo - pastelli | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 798.31 | 798.31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z55284577B | Pagamento Fattura n.FATTPA 9_19 del 07/05/2019 - Saldo visita guidata Sepino il 29/04/2019 - III, IV e V primaria Frosolone. | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 132.00 | 132.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5627FD8AE | Pagamento Fattura n.12 del 08/04/2019 - Saldo viaggio a Cinecittà World il 05/04/2019 - primarie Frosolone, Macchiagodena e SPV. | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 727.27 | 727.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z5723B6603 | Pagamento Fattura n.39/PA-2019 del 27/02/2019 - Servizio di consulenza DPO | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 490.00 | 490.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z59271EF72 | Pagamento Fattura n.247/2019 del 25/02/2019 - Rinnovo piattaforma segreteria CLOUD. | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 950.00 | 950.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z63266BF40 | Pagamento Fattura n.900/PA del 03/01/2019 - Contratto manutenzione segreteria anno 2019. | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 1430.00 | 1430.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z7D2786A4C | Pagamento Fattura n.12/19/N del 12/03/2019 - Saldo uscita didattica a Trivento il 07/03/2019 - secondaria Castelpetroso | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8127C847A | Pagamento Fattura n.588/FPA1 del 23/05/2019 - Saldo ingresso Città della Scienza Napoli il 23/05/2019 - primaria Castelpetroso. | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 975.00 | 975.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z842A27BB1 | Pagamento Fattura n.1/EL del 06/11/2019 - Spese x stampa opuscolo di fine anno. | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 420.00 | 420.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| z85276ffb8 | Pagamento Fattura n.3/FE del 08/03/2019 - Saldo ingresso Cinecittà world il 05/04/2019 - Primarie Frosolone, Macchiagodena, SPV. | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 913.64 | 913.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8727557B7 | Pagamento Fattura n.V3-5148 del 15/03/2019 - Materiale di facile consumo - cucine. | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 739.36 | 739.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z872B27AF0 | Pagamento Fattura n.892/2019 del 13/12/2019 - Rinnovo contratto assistenza laboratori dal 30/10/2019 al 29/10/2020. | 23/12/2019 | --- | 600.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8D283540B | Pagamento Fattura n.3/A del 07/05/2019 - Saldo viaggio d'istruzione a Firenze il 2/3 maggio 2019 - II medie dell'Istituto. | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 8235.00 | 8235.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z8D2866661 | Pagamento Fattura n.20/PV/2019 del 20/05/2019 - Toner. | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 190.00 | 190.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z92275422B | Pagamento Fattura n.6/FE del 28/03/2019 - Saldo ingresso Cinecittà World il 29/04/2019 - primarie Civitanova e Bagnoli. | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 1030.91 | 1030.91 |
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| Z9429D3018 | Pagamento Fattura n.5494/PA del 20/09/2019 - Spese x acquisto registri infanzia. | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 450.00 | 450.00 |
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| Z9B2729353 | Pagamento Fattura n.06/PV/2019 del 15/02/2019 - Spese x l'acquisto di fotocopiatrice CANON IR 2020 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 450.00 | 450.00 |
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| Z9B2818FE6 | Pagamento Fattura n.FATTPA 50_19 del 23/05/2019 - Viaggio a Napoli " Città della scienza " il 23/05/2019 - primaria Castelpetroso. | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 703.64 | 703.64 |
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| Z9F2799E81 | Pagamento Fattura n.355/2019 del 20/03/2019 - Rinnovo licenza Access log anno 2019. | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 200.00 | 200.00 |
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| Z9F2A9591B | Pagamento Fattura n.467 del 03/12/2019 - Spese x l'acquisto di Pannello didattico 65 Promethean. | 23/12/2019 | --- | 1600.00 | 0.00 |
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| ZA12718D32 | Pagamento Fattura n.229/2019 del 22/02/2019 - rinnovo dominio. | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 55.00 | 55.00 |
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| ZA8299825A | Pagamento Fattura n.777 del 06/09/2019 - Raccolta e smaltimento toner. | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 150.00 | 150.00 |
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| ZA9289ED18 | Pagamento Fattura n.FATTPA/A 3_19 del 10/05/2019 - Saldo viaggio d'istruzione a Gradara il 08/10 maggio 2019 - III medie. | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 5808.00 | 5808.00 |
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| ZB32A075ED | Pagamento Fattura n.712/2019 del 10/10/2019 - Rinnovo contratto assistenza servizi segreteria. | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 1107.25 | 1107.25 |
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| ZC12845A1E | Pagamento Fattura n.19/PV/2019 del 14/05/2019 - Toner. | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 445.00 | 445.00 |
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| ZC72873825 | Pagamento Fattura n.540/2019 del 25/06/2019 - Rinnovo licenza software Albo pretorio - scadenza 09/05/2020. | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 90.00 | 90.00 |
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| ZD326DDFB2 | Pagamento Fattura n.11/02 del 07/02/2019 - spese x l'acquisto di 3 chitarre | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 230.00 | 230.00 |
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| ZD727FD922 | Pagamento Fattura n.15 del 11/04/2019 - Saldo viaggio a Paestum il 09/04/2019 - I medie. | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 900.00 | 900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD827C8174 | Pagamento Fattura n.11/PV/2019 del 01/04/2019 - Toner. | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 105.00 | 105.00 |
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| ZD9265B403 | Pagamento Fattura n.34/2019 del 16/01/2019 - Rinnovo licenza Access Log. anno 2018 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDE2A653D4 | Pagamento Fattura n.45 del 29/10/2019 - Spese x viaggio a Santa Maria del Molise il 28/10/2019 - primaria Cantalupo. | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 98.18 | 98.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZE02A3D033 | Pagamento Fattura n.V3-21338 del 18/10/2019 - Spese x l'acquisto di n. 1 lavagna magnetica plesso SPV. | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 263.48 | 263.48 |
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| ZF02849EAC | Pagamento Fattura n.FATTPA 10_19 del 07/05/2019 - Saldo visita guidata Museo paleolitico di Isernia il 02/05/2019 primaria Frosolone e SPV. | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 278.00 | 278.00 |
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| Z31247FF51 | Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000744 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Frosolone I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. | 24/10/2018 | 23/05/2019 | 9480.72 | 9480.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z34247FF25 | Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000743 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Civitanova I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. | 24/10/2018 | 23/05/2019 | 2671.69 | 2671.69 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z64204CFF4 | Saldo assicurazione alunni/docenti e Ata - a.s. 2018/19. | 21/11/2018 | 27/11/2019 | 10493.00 | 10493.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9D247FF03 | Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000742 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Castelpetroso - I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017. | 07/11/2018 | 23/05/2019 | 11264.88 | 11264.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZA2247FF61 | Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000745 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Macchiagodena I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. | 24/10/2018 | 23/05/2019 | 7402.96 | 7402.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZD3247FEDC | Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000741 del 28/09/2018 -Arredi scolastici x plesso di Bagnoli I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. | 24/10/2018 | 23/05/2019 | 2067.72 | 2067.72 |
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| Z581E3D6CE | Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - | 17/06/2017 | 06/11/2019 | 313.40 | 313.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| 5664924B29 | Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ). | 28/01/2016 | 18/11/2019 | 323110.57 | 315032.82 |
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| 6173345573 | Pagamento Fattura n.V5/0013910 del 30/04/2016 - " Scuole belle I rata 2016 - Agnone Istituto Alberghiero e Scientifico. | 21/07/2016 | --- | 279212.20 | 272212.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 16 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0622F253B | Pagamento Fattura n.8/PA del 05/04/2018 - Saldo visita Museo di Petrarsa - percorso Cucitreno - il 05/04/2015 . Medie. | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 388.00 | 388.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z0821DC176 | Pagamento Fattura n.V3-2443 del 30/01/2018 - Spese x materiale alunni H. | 07/02/2018 | 12/03/2018 | 705.25 | 705.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z09223CCE9 | Pagamento Fattura n.402 del 12/02/2018 - Spese x l'acquisto di carte semantiche. | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 69.70 | 69.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z11230AA80 | Pagamento Fattura n.245/2018PA del 27/04/2018 - Fornitura e installazione RAM. | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 65.00 | 65.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1423A9C9B | Pagamento Fattura n.58/PA del 14/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Milano 14/16 maggio 2018 - III medie. | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 12090.00 | 12090.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1621F1D61 | Pagamento Fattura n.1379 del 15/02/2018 - Materiale x alunni H - turbino. | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 203.88 | 203.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1722B9DE6 | Pagamento Fattura n.2794/PA/2018 del 19/03/2018 - Tablet Samsung Galaxy Tab E. | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 155.31 | 155.31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z18239C019 | Pagamento Fattura n.18 del 18/05/2018 - Saldo x riparazione tastiera. | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 50.00 | 50.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1A217FCD3 | Pagamento Fattura n.1245 del 03/01/2018 - Rinnovo contratto manutenzione e assistenza anno 2018. | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 1330.00 | 1330.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1B235603B | Pagamento Fattura n.0000010/FPA del 01/06/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Caserta il 02/05/2018 - primaria Civitanova. | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 427.27 | 427.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z2424952FA | Pagamento Fattura n.29 del 22/08/2018 - Registri x l'infanzia. | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 67.50 | 67.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z24263516B | Pagamento Fattura n.45/PA/2018 del 10/12/2018 - spese x manutenzione fotocopiatrice Castelpetroso. | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z25232A8D5 | Pagamento Fattura n.255/2018PA del 10/05/2018 - Rinnovo licenza Albo Pretorio on line. | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z2F22E7FCC | Pagamento Fattura n.8101000010 del 05/04/2018 - Saldo x visita guidata al Museo di Pietrarsa il 05/04/2018 - Medie. | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 291.00 | 291.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z31247FF51 | Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000744 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Frosolone I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 9480.72 | 6144.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z34247FF25 | Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000743 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Civitanova I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2671.69 | 1357.49 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z3823F3220 | Pagamento Fattura n.14/PV/2018 del 11/06/2018 - Toner. | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 230.00 | 230.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z4223F32DC | Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 14/06/2018 - Service x recite di fine anno primaria Macchiagodena. | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z4A252DBCD | Pagamento Fattura n.30/PA/2018 del 05/10/2018 - Manutenzione fotocopiatrici. | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 390.00 | 390.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z4C22E0C13 | Pagamento Fattura n.FatPAM 10/PA del 13/03/2018 - Saldo viaggio d'istruzione al Teatro Savoia di Campobasso Il 13/03/2018 - Primarie. | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 392.73 | 392.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z50233EF27 | Pagamento Fattura n.Fatt30Prof.DeLellis del 15/05/2018 - Saldo guida Reggia di Caserta il 02/05/2018 - Primaria Civitanova e Bagnoli. | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 364.42 | 364.42 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z50252CBC5 | Pagamento Fattura n.442/2018PA del 11/10/2018 - Contratto assistenza laboratori dal 30/10/2018 al 29/10/2019. | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z58232ADC1 | Pagamento Fattura n.11/PA/2018 del 16/04/2018 - Manutenzione su fotocopiatrici. | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 160.00 | 160.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z5D21ED264 | Pagamento Fattura n.276 del 30/01/2018 - Spese x acquisto materiale x alunni H - ipermappe. | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 191.25 | 191.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z5D22F271C | Pagamento Fattura n.427/FPA1 del 05/04/2018 - Saldo ingresso " Città della scienza " Napoli il 05/04/2018 - Medie. | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 1200.00 | 1200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z5E252DB4F | Pagamento Fattura n.20/PV/2018 del 05/10/2018 - Toner. | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z6225944B6 | Pagamento Fattura n.31/PA del 07/11/2018 - Materiale x cassette di pronto soccorso. | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 502.77 | 502.77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z64204CFF4 | Saldo assicurazione alunni/docenti e Ata - a.s. 2018/19. | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 5236.00 | 5236.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z692355FAF | Pagamento Fattura n.33/18 del 27/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Termoli il 23/04/2018 - primaria Frosolone. | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z71260046B | Pagamento Fattura n.V3-27977 del 05/12/2018 - Spese x materiale di facile consumo - tempere. | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 601.03 | 601.03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z7224EBFC1 | Pagamento Fattura n.462/2018PA del 25/10/2018 - Rinnovo licenza antivirus AVAST x 2 anni. | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 84.00 | 84.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z7A223CDF4 | Pagamento Fattura n.V3-3507 del 12/02/2018 - Spese x acquisto radioregistratore. | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 84.67 | 84.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z7A25FDCAF | Pagamento Fattura n.V3-27191 del 30/11/2018 - Spese x materiale di facile consumo -pennarelli. | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 290.84 | 290.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z8221ED28F | Pagamento Fattura n.278 del 31/01/2018 - spese x materiale alunni H - tablotto. | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 140.72 | 140.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z8523647C2 | Pagamento Fattura n.FatPAM 34/PA del 27/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Paestum il 27/04/2018 - II medie. | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 858.18 | 858.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z8A232AD81 | Pagamento Fattura n.08/PV/2018 del 16/04/2018 - Toner. | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 250.00 | 250.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z9023939C3 | Pagamento Fattura n.49/PA del 07/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Assisi il 7/8 maggio 2018 - II medie. | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 4920.00 | 4920.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z91261A7DC | Pagamento Fattura n.540/2018PA del 17/12/2018 - Posa in opera e servizi tecnici presso segreteria. | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 819.67 | 819.67 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z9D247FF03 | Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000742 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Castelpetroso - I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017. | 07/11/2018 | --- | 11264.88 | 0.00 |
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| Z9F25D4CEB | Pagamento Fattura n.V3-25845 del 23/11/2018 - Materiale di facile consumo - colla Vinavil. | 05/12/2018 | 10/12/2018 | 544.89 | 544.89 |
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| ZA1254B353 | Pagamento Fattura n.95/PA del 25/10/2018 - Spese x acquisto n. 6 monitor x uffici di segreteria. | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 570.00 | 570.00 |
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| ZA2247FF61 | Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000745 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Macchiagodena I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 7402.96 | 3975.46 |
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| ZA522975EE | Pagamento Fattura n.20184E07542 del 06/03/2018 - Cuffie stereo. | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 368.84 | 368.84 |
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| ZA723DD2A4 | Pagamento Fattura n.314/2018PA del 19/06/2018 - Pennetta USB . | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 16.00 | 16.00 |
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| ZB4252CD3B | Pagamento Fattura n.443/2018PA del 11/10/2018 - Contratto assistenza uffici di segreteria dal 14/09/2018 al 13/09/2019. | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1107.25 | 1107.25 |
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| ZB726351D2 | Pagamento Fattura n.31/PV/2018 del 10/12/2018 - Toner. | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 135.00 | 135.00 |
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| ZB822E0CC0 | Pagamento Fattura n.FatPAM 14/PA del 16/03/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Presenzano il 16/03/2018. Medie. | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 514.55 | 514.55 |
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| ZB922FAFAE | Pagamento Fattura n.10/PA del 06/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Napoli il 05/04/2018 - Città della scienza - medie. | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 1495.00 | 1495.00 |
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| ZBE25DF030 | Pagamento Fattura n.V3-26638 del 28/11/2018 - spese x materiale di facile consumo - cartoncini. | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 813.12 | 813.12 |
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| ZC023F3281 | Pagamento Fattura n.19/PA/2018 del 11/06/2018 - Manutenzione fotocopiatrici. | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 288.00 | 288.00 |
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| ZC221EE7BB | Pagamento Fattura n.2018013096 del 31/03/2018 - Spese x l'acquisto libri Peter Pan. | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 161.16 | 161.16 |
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| ZC62153934 | Pagamento Fattura n.000002-2018-FE del 12/01/2018 - Spese x contratto medico competente a.s. 2016/17. | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 200.00 | 200.00 |
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| ZC922E0C6E | Pagamento Fattura n.FatPAM 12/PA del 14/03/2018 - Saldo viaggio d'istruzione all'Auditorium di Isernia il 14/03/2018. Medie. | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 177.27 | 177.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZD122017CC | Pagamento Fattura n.2505/PA/2018 del 08/03/2018 - Spese x l'acquisto di n. 3 Tablet Samsung. | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 613.86 | 613.86 |
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| ZD2218AEDC | Pagamento Fattura n.57/2018PA del 25/01/2018 - Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud anno 2018. | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 950.00 | 950.00 |
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| ZD223647EC | Pagamento Fattura n.FatPAM 33/PA del 27/04/2018 - Saldo viagio d'istruzione a Napoli il 27/04/2018 - Primarie Ostello e Macchiagodena. | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 421.82 | 421.82 |
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| ZD3247FEDC | Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000741 del 28/09/2018 -Arredi scolastici x plesso di Bagnoli I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2067.72 | 1251.92 |
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| ZD72355FEB | Pagamento Fattura n.12/PA del 21/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Sermoneta il 18/04/2018 - primaria Cantalupo. | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 690.91 | 690.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZD821ED235 | Pagamento Fattura n.V3-2776 del 01/02/2018 - Spese x materiale alunni H - specchio. | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 152.47 | 152.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZDB241EB0D | Pagamento Fattura n.24/PA/2018 del 25/06/2018 - Manutenzione fotocopiatrici. | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 73.00 | 73.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZDB260C7AB | Pagamento Fattura n.03 PA del 04/12/2018 - Laboratorio di educazione al suono e alla musica. Plesso di Civitanova del Sannio. | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 245.90 | 245.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZDD239206F | Pagamento Fattura n.16-E18 del 17/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Napoli il 10/05/2018 - primaria Castelpetroso. | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 1200.00 | 1200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZDD23F4FE4 | Pagamento Fattura n.20184E19567 del 12/06/2018 - Carta x fotocopie. | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 597.60 | 597.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZE021D7074 | Pagamento Fattura n.V3-2444 del 30/01/2018 -Spese x materiale alunni H. | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 269.58 | 269.58 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZE022AC47C | Pagamento Fattura n.06/PV/2018 del 09/03/2018 - Toner. | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 302.00 | 302.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZE125299A1 | Pagamento Fattura n.448/2018PA del 11/10/2018 - Migrazione dominio sito. | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZF622243E4 | Pagamento Fattura n.166/2018PA del 27/03/2018 - Rinnovo dominio sito. | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 55.00 | 55.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z3B1ADBEB1 | Pagamento Fattura n.84/2017PA del 06/02/2017 - Spese x acquisto computer segreteria. | 30/12/2017 | 30/04/2018 | 1639.34 | 1639.34 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z581E3D6CE | Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - | 17/06/2017 | 07/08/2018 | 214.58 | 214.58 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| 5664924B29 | Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ). | 28/01/2016 | 10/12/2018 | 242333.07 | 242333.07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| 6173345573 | Pagamento Fattura n.V5/0013910 del 30/04/2016 - " Scuole belle I rata 2016 - Agnone Istituto Alberghiero e Scientifico. | 21/07/2016 | --- | 235769.58 | 228769.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 17 gennaio 2018
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z031ECE832 | Pagamento Fattura n.V3-14402 del 12/06/2017 - materiale di facile consumo. | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 457.87 | 457.87 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z151C5405F | Pagamento Fattura n.28/2017PA del 01/02/2017 - Sistema automatico di conservazione sostitutiva WEB- Canone annuale 2017. | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 250.00 | 250.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1819EE9B5 | Pagamento Fattura n.450/2017PA del 14/07/2017 - Licenza completa Segreteria Cloud. | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 795.00 | 795.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1920CB804 | Pagamento Fattura n.583/2017PA del 21/11/2017 - Contratto manutenzione e consulenza segreteria a.s. 2017/18. | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 1107.25 | 1107.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1B1DF1354 | Pagamento Fattura n.41/01 del 02/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Roma Teatro Sistina il 28/04/17 - primaria Castelpetroso. | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 1360.00 | 1360.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1C1E5CB57 | Pagamento Fattura n.27/17/N del 12/05/2017 - saldo Viaggio d'istruzione a Napoli 11/05/2017 - Classi V primarie Frosolone, Macchiagodena e San Pietro in valle. | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 500.00 | 500.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1E214D504 | Pagamento Fattura n.52/17/N del 19/12/2017 - Saldo uscita didattica a Isernia scuola media Bagnoli del Trigno il 18/12/2017. | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 136.36 | 136.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1F20CB7AC | Pagamento Fattura n.584/2017PA del 21/11/2017 - Contratto assistenza e consulenza laboratori a.s. 2017/18. | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z211EF8EEC | Pagamento Fattura n.3753 del 30/06/2017 - materiale di facile consumo. | 11/07/2017 | 20/10/2017 | 499.20 | 499.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z2A1E86BCB | Pagamento Fattura n.22/17/N del 05/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Roma il 21/04/2017 - Secondaria Castelpetroso. | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 818.18 | 818.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z2C1D9EC47 | Pagamento Fattura n.27/02 del 05/05/2017 - Spese per pubblicità PON " Realizzazione ambienti digitali ". | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 325.00 | 325.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z301D36A8F | Pagamento Fattura n.385/2017PA del 01/06/2017 - Ristrutturazione sito Internet. | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z331E5CAAD | Pagamento Fattura n.52/01 del 10/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Recanati dal 04 al 05 maggio 2017 - secondaria Frosolone. | 19/05/2017 | 19/05/2017 | 2400.59 | 2400.59 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z391EE732C | Pagamento Fattura n.18/CH/2017 del 14/06/2017 - Toner. | 17/06/2017 | 17/06/2017 | 255.00 | 255.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z3B1ADBEB1 | Pagamento Fattura n.84/2017PA del 06/02/2017 - Spese x acquisto computer segreteria. | 30/12/2017 | --- | 1639.34 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z411E8558F | Pagamento Fattura n.08/DRM/2017 del 09/05/2017 - manutenzione fotocopiatrici. | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 425.00 | 425.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z462070F3E | Pagamento Fattura n.585/2017PA del 21/11/2017 - Fornitura e installazione UPS x server segreteria. | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 87.00 | 87.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z471ADBEFC | Pagamento Fattura n.85/2017PA del 06/02/2017 - FESRPON 2014/2020 Azione 10.8.1.A3. - Realizzazione ambienti digitali - LIM inclusive e classi 3.0. | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 15245.90 | 15245.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z491EFFEB1 | Pagamento Fattura n.V3-14825 del 19/06/2017 - materiale di facile consumo. | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 565.93 | 565.93 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z4D211D636 | Pagamento Fattura n.33/CH/2017 del 06/12/2017 - Spese x acquisto di 1 Multifunzione. | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 370.00 | 370.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z4D213F178 | Pagamento Fattura n.16 del 20/12/2017 - Saldo x corsi di formazione docenti/ata a. s. 2016/17. | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 2400.00 | 2400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z571D36A49 | Pagamento Fattura n.318/2017PA del 27/04/2017 - Riparazione videoproiettori Epson Scuole primarie macchiagodena e San Pietro in Valle. | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 385.00 | 385.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z581E3D6CE | Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - | 17/06/2017 | 12/12/2017 | 112.59 | 112.59 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z592123D74 | Pagamento Fattura n.34/CH/2017 del 07/12/2017 - Toner | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 340.00 | 340.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z5A1EFEDB4 | Pagamento Fattura n.13/DRM/2017 del 14/06/2017 - Spese x manutenzione fotocopiatrici. | 17/06/2017 | 17/06/2017 | 275.00 | 275.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z671D32124 | Pagamento Fattura n.114/2017PA del 27/02/2017 - Rinnovo Axios Magazzino anno 2017. | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z711F05302 | Pagamento Fattura n.V3-14893 del 20/06/2017 - materiale di facile consumo. | 04/07/2017 | 20/10/2017 | 600.01 | 600.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z7A1FB6DDA | Pagamento Fattura n.496/2017PA del 30/09/2017 - Rinnovo licenza antivirus. | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z831EDA2AB | Pagamento Fattura n.3654 del 16/06/2017 - Spese x materiale di facile consumo. | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 482.38 | 482.38 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| z8f1ec9264 | Pagamento Fattura n.30/PA del 15/06/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Termoli il 26/05/2017 - primaria Cantalupo. | 17/06/2017 | 17/06/2017 | 227.27 | 227.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z9A1EFFZ74 | Pagamento Fattura n.4234 del 15/09/2017 - Spese x materiale di facile consumo. | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 54.07 | 54.07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z9A1EFFZF4 | Pagamento Fattura n.3975 del 31/07/2017 - Materiale di facile consumo , puzzle. | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 481.72 | 481.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZA31D767D4 | Pagamento Fattura n.184/2017PA del 28/02/2017 - Software Amministrazione trasparente WEB | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZA61F23ADC | Pagamento Fattura n.3902 del 12/07/2017 - Materiale di facile consumo. colori a dita. | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 495.08 | 495.08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZAA1D51E6A | Pagamento Fattura n.04/CH/2017 del 21/02/2017 - Spese x l'acquisto di n. 1 Multifunzione Brother + toner. | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 370.00 | 370.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZAD1829A0B | Pagamento Fattura n.534/2017PA del 31/10/2017 - Rinnovo aggiornamenti Axios Magazzino. | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZB41DB3FE6 | Pagamento Fattura n.16 del 27/04/2017 - spese x l'acquisto di n. 3 microfoni panoramici + 2 ad archetto. | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 419.68 | 419.68 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZBA1F0379F | Pagamento Fattura n.57/2017 del 22/06/2017 - Spese x targhe PON. | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 198.00 | 198.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZBC1C30B88 | Pagamento Fattura n.393 del 02/01/2017 - Rinnovo contratto manutenzione e assistenza anno 2017. | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 1330.00 | 1330.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZBD1ECE853 | Pagamento Fattura n.V3-14403 del 12/06/2017 - materiale di facile consumo. | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 507.62 | 507.62 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZBE1DD5AE9 | Pagamento Fattura n.10/CH/2017 del 27/03/2017 - Toner. | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 514.00 | 514.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZC3203CD39 | Pagamento Fattura n.31/PA del 13/10/2017 - Materiale x cassette di pronto soccorso. | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 384.12 | 384.12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZCD1E5CB01 | Pagamento Fattura n.55/01 del 10/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Napoli il 09/05/2017 - primaria Cantalupo. | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZCD1EDA301 | Pagamento Fattura n.3623 del 16/06/2017 - materiale di facile consumo. | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 512.91 | 512.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZD41E99889 | Pagamento Fattura n.26/17/N del 10/05/2017 - saldo viaggio d'istruzione a Firenze 03/05 Maggio 2017 - secondaria Castelpetroso, Civitanova e Macchiagodena. | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 8161.36 | 8161.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZD91E5CA51 | Pagamento Fattura n.40/01 del 27/04/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Torvaianica il 27/04/2017 - Primarie Bagnoli e Civitanova del Sannio. | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 531.82 | 531.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZDC1E63409 | Pagamento Fattura n.20174E14377 del 28/04/2017 - Carta x fotocopie. | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 537.60 | 537.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZDC207F2F2 | Pagamento Fattura n.24/DRM/2017 del 14/11/2017 - Manutenzione fotocopiatrici. | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 285.00 | 285.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZE12075B57 | Pagamento Fattura n.32/PA del 31/10/2017 - Materiale x cassette di pronto soccorso. | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 245.87 | 245.87 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZE61E99395 | Pagamento Fattura n.23/17/N del 06/05/2017 - Saldo viaggio autobus x partecipazione cerimonia di premiazione Concorso " Testimone dei diritti " - Roma Senato della Repubblica il 28/04/2017. | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 818.18 | 818.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZE81DD43EA | Pagamento Fattura n.8/PA del 16/03/2017 - Spese x materiale cassette di pronto soccorso. | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 540.41 | 540.41 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZE91E5C8BF | Pagamento Fattura n.14/PA del 03/05/2017 - Spese x materiale sanitario. | 19/05/2017 | 19/05/2017 | 186.35 | 186.35 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZEA1DF133C | Pagamento Fattura n.78 del 22/03/2017 - Viaggio primaria Frosolone Teatro Savoia di Campobasso il 21/03/2017. | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 354.55 | 354.55 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZEA1E6ED32 | Pagamento Fattura n.336/2017PA del 05/05/2017 - Rinnovo licenza Albo Pretorio. | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 90.00 | 90.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZEE1EC355C | Pagamento Fattura n.04/01 del 12/06/2017 - Prestazione per consulenza psicologica " SPORTELLO D'ASCOLTO ". | 20/07/2017 | 20/07/2017 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| 5664924B29 | Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ). | 28/01/2016 | 19/07/2017 | 137322.32 | 137322.32 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| 6173345573 | Pagamento Fattura n.V5/0013910 del 30/04/2016 - " Scuole belle I rata 2016 - Agnone Istituto Alberghiero e Scientifico. | 21/07/2016 | --- | 170195.81 | 163196.05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZF90CDA2CA | Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/11/2015 - | 28/01/2016 | 07/04/2017 | 156.53 | 156.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 30 gennaio 2017
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z001CB382A | Pagamento Fattura n.FATTPA 584_16 del 23/12/2016 - Smaltimento toner. | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z031A086B5 | Pagamento Fattura n.15/16/N del 26/05/2016 - viaggio d'istruzione a Montemitro l'11/05/16 - primaria Civitanova. | 27/05/2016 | 27/05/2016 | 318.18 | 318.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z04194BC1D | Pagamento Fattura n.05 del 31/03/2016 - Viaggio d'istruzione a Boiano il 22/03/2016 - primarie Frosolone, San Pietro in Valle. | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 379.09 | 379.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z04199ABF0 | Pagamento Fattura n.11/PA del 22/04/2016 - viaggio d'istruzione a Tivoli il 22/04/2016 - primarie e medie Frosolone e SPV. | 29/04/2016 | 29/04/2016 | 1041.82 | 1041.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z051673E60 | Saldo fattura n. 472 del11/12/15 ( Protocollo - spazio archivio conservazione a norma ). | 28/01/2016 | 28/01/2016 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z0A199AB98 | Pagamento Fattura n.09/PA del 12/04/2016 - Viaggio d'istruzione a Napoli il 12/04/2016 - primaria Macchiagodena. | 29/04/2016 | 29/04/2016 | 361.82 | 361.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z0B1C4A1C8 | Pagamento Fattura n.V3-25059 del 06/12/2016 - materiale di facile consumo. | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 164.39 | 164.39 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z101B248B9 | Pagamento Fattura n.20164E29499 del 13/09/2016 - Registri docenti x scuola infanzia. | 19/10/2016 | 19/10/2016 | 112.50 | 112.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z121BED547 | Pagamento Fattura n.41/FE/2016 del 09/11/2016 - Toner | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 295.00 | 295.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z141A4153E | Pagamento Fattura n.V3-12780 del 17/06/2016 - materiale di facile consumo ( Cartoncini ) | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 388.48 | 388.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1518274FF | Saldo fattura n. 3399 del 25/01/2016 ( Contratto manutenzione assistenza canone annuale 2016 ). | 05/02/2016 | 05/02/2016 | 1420.00 | 1420.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z171C540E9 | Pagamento Fattura n.24-E16 del 02/12/2016 - saldo viaggio d'istruzione a Isernia il 30/11/2016 - primaria Cantalupo. | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 136.36 | 136.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z29177B54F | Pagamento Fattura n.243/2016PA del 16/03/2016 - Access point wi-fi, cablatura LAN, configurazione. | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 12295.09 | 12295.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z2D1A4E013 | Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 16/06/2016 - Saldo service x recite di fine anno scolastico primaria Macchiagodena. | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z3219EEEC1 | Pagamento Fattura n.4262 del 23/05/2016 - materiale di facile consumo. ( pastelli a cera ). | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 184.43 | 184.43 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z3419EDDA5 | Pagamento Fattura n.21/PA del 16/05/2016 - viaggio d'istruzione a Ninfa il 16/05/16 - primaria Macchiagodena. | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 573.77 | 573.77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z35194BD8E | Pagamento Fattura n.13/16/N del 18/05/2016 - Viaggio d'istruzione a Montedimezzo il 17/05/2016 - primaria Frosolone. | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 343.64 | 343.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z3918D2176 | Pagamento Fattura n.V3-5380 del 11/03/2016 - materiale di facile consumo. | 06/04/2016 | 06/04/2016 | 385.23 | 385.23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z401916B83 | Pagamento Fattura n.350/2016PA del 15/07/2016 - FESR PON 2014/2020 Azione 10.8.1.A2 - Ampliameto di infrastrutture di rete LAN/WLAN. Punti di rete LAN; Access Point; Software cloud; Configurazione apparati. | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 5659.84 | 5659.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z4717AC6E8 | Saldo fattura n. 24/2016PA del 29/01/2016 ( Software Amministrazione trasparente WEB ). | 05/02/2016 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z4F19EEEBA | Pagamento Fattura n.4261 del 23/05/2016 - materiale di facile consumo ( pastelli ). | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 405.24 | 405.24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z5218E768A | Pagamento Fattura n.246/2016PA del 18/03/2016 - Migrazione dati inventario Castelpetroso. | 06/04/2016 | 06/04/2016 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z521C55F85 | Pagamento Fattura n.1/PA del 05/12/2016 - materiale di facile consumo. | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 100.73 | 100.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z561AE522D | Pagamento Fattura n.388/2016PA del 09/09/2016 - Rinnovo licenza Antivirus. | 19/10/2016 | 19/10/2016 | 95.00 | 95.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z5A1A52417 | Pagamento Fattura n.4922 del 23/06/2016 - materiale facile consumo. | 24/06/2016 | 24/06/2016 | 351.31 | 351.31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z5C194BD48 | Pagamento Fattura n.12/16/N del 12/05/2016 - Viaggio d'istruzione a Castel san Vincenzo il 10/05/2016 - primaria Frosolone. | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 217.27 | 217.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z621A5525E | Pagamento Fattura n.57/02 del 30/08/2016 - Targhe x Progetto " Ampliamento rete LAN/WLAN " I PON. | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 122.95 | 122.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z66185F568 | Saldo fattura n. 09/DRM/2016 del 04/02/2016 - manutenzione fotocopiatrici. | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 178.00 | 178.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z751A0802D | Pagamento Fattura n.29/FE/2016 del 09/06/2016 - Toner. | 11/06/2016 | 11/06/2016 | 401.00 | 401.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z7C194BD15 | Pagamento Fattura n. 07/16/N del 26/04/2016 - viaggio d'istruzione a Gambatesa il 12/04/2016 - primaria Cantalupo e Castelpetroso. | 29/04/2016 | 29/04/2016 | 335.45 | 335.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z841AE3856 | Pagamento Fattura n.36 del 05/08/2016 - Riparazione notebook - | 19/10/2016 | 19/10/2016 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z851A4154E | Pagamento Fattura n.V3-12781 del 17/06/2016 - materiale di facile consumo ( Tempere ) | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 370.53 | 370.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z8E175FBDE | Saldo fattura n. 1510/15 del 10/12/2015 ( spese x l'acquisto di n. 7 Tablet Samsung Galaxy ). | 28/01/2016 | 28/01/2016 | 567.98 | 567.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z991C540A7 | Pagamento Fattura n.507/2016PA del 12/12/2016 - Rinnovo dominio sito. | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 55.00 | 55.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z9A1C66906 | Pagamento Fattura n.40 del 20/12/2016 - Spese x acquisto di n. 1 violoncello con archetti, alimentatore. | 21/12/2016 | 21/12/2016 | 264.50 | 264.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZA119B043D | Pagamento Fattura n.01 del 16/05/2016 - Corso di formazione personale scolastico x uso defibrillatore. | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 360.00 | 360.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZA2199AC5D | Pagamento Fattura n.13-E16 del 03/05/2016 - saldo viaggio d'istruzione a Pompei il 02/05/2016 - medie Castelpetroso e Macchiagodena. | 10/05/2016 | 10/05/2016 | 725.45 | 725.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZA31989824 | Pagamento Fattura n.20164E15094 del 27/04/2016 - carta x fotocopie A4. | 10/05/2016 | 10/05/2016 | 537.60 | 537.60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZAC1B593D0 | Pagamento Fattura n.417/2016PA del 14/10/2016 - Contratto assistenza uffici di segreteria periodo 14/09/2016 - 13/09/2017. | 27/10/2016 | 27/10/2016 | 1107.25 | 1107.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZCA1A8D413 | Pagamento Fattura n.V3-13502 del 11/07/2016 - materiale di facile consumo. | 19/10/2016 | 19/10/2016 | 393.24 | 393.24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZCC19E5FEF | Pagamento Fattura n.2/A del 23/05/2016 - Spese x acquisto microfoni, cavi e aste. | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 262.30 | 262.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZCC1A08018 | Pagamento Fattura n.28/FE/2016 del 09/06/2016 - Toner. | 11/06/2016 | 11/06/2016 | 370.00 | 370.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZD119C6E39 | Pagamento Fattura n.330/2016PA del 18/05/2016 - Rinnovo licenza Albo pretorio. | 19/05/2016 | 19/05/2016 | 90.00 | 90.00 |
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| ZD2194BBC0 | Pagamento Fattura n.02 del 31/03/2016 - Viaggio d'istruzione a Napoli il 16/03/2016 - medie Frosolone e Bagnoli. | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 363.64 | 363.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZE01A523EE | Pagamento Fattura n.V3-12842 del 20/06/2016 - materiale di facile consumo ( colori a dita ) | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 400.33 | 400.33 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZE91BED65C | Pagamento Fattura n.42/DRM/2016 del 09/11/2016 - Manutenzione fotocopiatrici. | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 665.00 | 665.00 |
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| ZEB194BC9B | Pagamento Fattura n.06/16/N del 26/04/2016 - Viaggio d'istruzione a Cassino il 06/04/2016 - medie Castelpetroso e Macchiagodena. | 29/04/2016 | 29/04/2016 | 499.09 | 499.09 |
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| ZF21A41545 | Pagamento Fattura n.V3-12782 del 17/06/2016 - materiale di facile consumo ( pennarelli ) | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 408.68 | 408.68 |
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| ZF5184BAFB | Saldo fattura n. 53 del 28/01/2016 ( Viaggio teatro San Carlo Napoli il 13/01/16 - media Macchiagodena/castelpetroso ). | 05/02/2016 | 05/02/2016 | 818.18 | 818.18 |
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| ZFA1A8D444 | Pagamento Fattura n.5104 del 11/07/2016 - materiale facile consumo. | 21/07/2016 | 21/07/2016 | 389.88 | 389.88 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| 6173345573 | Saldo fattura n. V5/0019348 del 30/06/2015 - Progetto " Scuole belle " 2015 - Primar. Frosolone capoluogo, San Pietro in Valle, Civitanova del Sannio. | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 60362.64 | 90694.43 |
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| 5664924B29 | Saldo fattura n. V1/0015028 del 25/03/2014 ( Servizi di pulizia -Lotto 10 - periodo di competenza marzo 2014 ). | 21/05/2014 | 28/01/2016 | 146848.38 | 227626.28 |
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| Z9C10F824C | Saldo fattura n. 581 del 22/12/14 ( LIM primaria Frosolone -nota USR CB n. 2603 del 28/04/2014 ) | 31/12/2014 | --- | 1837.16 | 2241.34 |
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| ZF90CDA2CA | Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/11/2013 - | 19/02/2014 | 28/01/2016 | 706.26 | 826.38 |
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 29 gennaio 2016
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F90CDA2CA | Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2015 - | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 27.95 | 27.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| 6173345573 | Saldo fattura n. V5/0019348 del 30/06/2015 - Progetto " Scuole belle " 2015 - Primar. Frosolone capoluogo, San Pietro in Valle, Civitanova del Sannio. | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 60362.64 | 60362.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z001287434 | Saldo fattura n. 1243 del 26/02/2015 ( materiale alunni H ). | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 91.22 | 91.22 |
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| Z05164C8EA | Saldo fattura n. 44/FE/2015 del 23/10/2015 ( toner ). | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 990.00 | 990.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z0713A6B82 | Saldo fattura n. 1/PA del 01/04/2015 ( materiale vario di cancelleria ). | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 335.70 | 335.70 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z0714F6589 | Saldo fattura n. TD01 del 17/11/2015 ( Progetto " Educazione al suono " ) | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 1201.92 | 1201.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z081325BE4 | Saldo fattura n.15/002124 del 27/02/2015 ( Carta x fotocopie ). | 19/05/2015 | 19/05/2015 | 215.00 | 215.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z0D156E107 | Saldo fattura n. V3-12962 DEL 13/08/2015 ( MATERIALE DI FACILE CONSUMO ). | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 401.61 | 401.61 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1013A6AFE | Saldo fattura n. 15/DRM/2015 ( MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ). | 20/04/2015 | 20/04/2015 | 225.00 | 225.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z181303E15 | Saldo fattura n. 146 del 27/02/2015 ( PC Intel Pentium ). | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 600.00 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1D13C6E4D | Saldo fattura n. 30/01 del 04/05/15 ( viaggio d'istruzione a Torvaianica il 30/04/15 ). | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 1036.36 | 1036.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z2213C6EAB | Saldo fattura n. 33/01 del 16/05/2015 ( viaggio d'istruzione a Piana dei Mulini il 08/05/2015 ). | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 127.27 | 127.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z3714CABA2 | Saldo fattura n. 12 del 29/05/2015 ( Stampa giornalini scolastici ). | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 1516.39 | 1516.39 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z3812D3269 | Saldo fattura n. 7/FE/2015 del 22/02/2015 ( Toner ). | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 464.00 | 464.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z38156E0DA | Saldo fattura n. V3-12963 del 13/08/2015 ( materiale di facile consumo ). | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 393.01 | 393.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z3B14A4209 | Saldo fattura n. 21/DRM/2015 del 21/05/2015 ( manutenzione fotocopiatrici ). | 28/05/2015 | 28/05/2015 | 205.00 | 205.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z3E13A6AA5 | Saldo fattura n. 208 del 20/03/2015 ( Licenza Albo Pretorio - canone annuale ) | 20/04/2015 | 20/04/2015 | 115.00 | 115.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z3F1533C5A | Rinnovo abbonamento " Notizie della scuola - Esperienze amministrative " a.s. 2014/15. | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 131.15 | 131.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z421176A3D | Saldo fattura n. 2 del 14/12/2014 ( viaggio d'istruzione a Trivento il 24/10/2014 ). | 20/04/2015 | 20/04/2015 | 119.02 | 119.02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z4316B042E | Saldo fattura n. 406/07 del 22/10/2015 ( toner ). | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 30.00 | 30.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z47153B234 | Saldo fattura n. FATTPA 10-15 del 02/07/2015 - Spese per service recite fine anno scolastico Primaria/Media Macchiagodena | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 286.89 | 286.89 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z4B173B123 | Saldo fattura n. 4/E del 23/11/2015 ( service x recite fine anno scolastico Castelpetroso a.s. 2014/15 ). | 25/11/2015 | 25/11/2015 | 125.00 | 125.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z4E15E433E | Saldo fattura n. TD01 del 06/11/2015 ( migrazione dati archivi Castelpetroso ). | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 300.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z591461F5F | Saldo fattura n. 2015-SE402-0000155 del 29/05/2015 ( spese x l'acquisto di bandiere ). | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 148.00 | 148.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z65169A292 | Saldo fattura n. 36/DRM/2015 del 23/10/2015 ( manutenzione fotocopiatrici ). | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 791.00 | 791.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z6A135FF47 | Saldo fattura n. V3-3721 del 06/03/2015 ( materiale di facile consumo ). | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 389.30 | 389.30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z7411A4761 | Saldo fattura n. 1/PA del 16/01/2015 ( materiale sanitario ). | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 621.11 | 621.11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z7614A4240 | Saldo fattura n. 01/01 del 31/05/2015 ( stampa locandine x recite scolastiche ). | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 34.00 | 34.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z791360061 | Saldo fattura n. V3- 3720 del 06/03/2015 ( materiale di facile consumo ). | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 342.24 | 342.24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z7C162A392 | Saldo fattura n. 376 del 15/10/2015 ( contratto assistenza uffici segreteria dal 14/09/15 al 15/09/16 ). | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 1107.25 | 1107.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z7D16AEAA2 | Saldo fattura n.45/FE/2015 del 23/10/2015 ( toner ). | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 100.00 | 100.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z8412F43C2 | Saldo fattura n. 71 dell'11/02/2015 ( software Amministrazione trasparente ). | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 150.00 | 150.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z8913E9ED3 | Saldo fattura n. 264 del 24/04/15 ( sostituzione scheda elettrica proiettore Epson - primaria Frosolone ). | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 50.00 | 50.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z8D14809E5 | Saldo fattura n. 20/DRM/2015 del 21/05/15 ( fotocopiatrice ). | 28/05/2015 | 28/05/2015 | 350.00 | 350.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z9015A6BF9 | Saldo fattura n. 4 del 06/08/2015 - Corso di nuoto primaria Frosolone. | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 1650.82 | 1650.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z91138F1F7 | Saldo fattura n. 198 del 10/03/2015 ( Software area magazzino ). | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 200.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z961360155 | Saldo fattura n. 1505 del 09/03/2015 ( materiale di facile consumo ). | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 337.71 | 337.71 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z9C14D32B5 | Saldo fattura n. 21 del 04/06/2015( viaggio d'istruzione a Paestum ) | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 477.27 | 477.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z9F13600D1 | Saldo fattura n. V3 - 3722 del 06/03/2015 ( materiale di facile consumo ). | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 406.62 | 406.62 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZA313C6E24 | Saldo fattura n. 27/01 del 28/04/2015 ( viaggio d'istruzione a Napoli il 28/04/15 ). | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 390.91 | 390.91 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZA513C6DB3 | Saldo fattura n. 17/01 del 27/04/15 ( viaggio d'istruzione a Benevento il 10/04/15 - primaria SPV ). | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 272.73 | 272.73 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZA6138F2B9 | Saldo fattura n. 263 del 24/04/15 ( riparazione videoproiettore Epson - primaria Frosolone ). | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 322.00 | 322.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZAE15240E0 | Saldo fattura n. 34/FE/2015 del 01/07/2015 - Toner | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 190.00 | 190.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZB113C6DFE | Saldo fattura n. 39/01 del 16/05/2015 ( viaggio d'istruzione a Boiano ). | 28/05/2015 | 28/05/2015 | 254.54 | 254.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZB3166A63D | Saldo fattura n. 20154E34464 del 08/10/15 - ( registri vari ). | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 252.00 | 252.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZBE13B6EA7 | Saldo fattura 20154E12106 del 13/04/15 / Bergantini anno 2015 ). | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 40.98 | 40.98 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZC11360128 | Saldo fattura n. 1504 del 09/03/2015 ( materiale di facile consumo ). | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 392.90 | 392.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZC314DCF4F | Saldo fattura n. 20154E21356 del 08/06/15 - ( registri e materiale per esami secondaria I grado ). | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 83.40 | 83.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZC9149967D | Saldo fattura n. 43/01 del 21/05/2015 ( viaggio d'istruzione a Roma il 13/05/2015 ). | 28/05/2015 | 28/05/2015 | 681.82 | 681.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZCA13C6ED9 | Saldo fattura n. 15 del 03/06/2015 ( viaggio d'istruzione a Sepino il 24/04/2015 ). | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 181.82 | 181.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZCC1350242 | Saldo fattura n. 9/FE/2015 del 02/03/2015 ( Toner , fax multifunzione ). | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 305.00 | 305.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZCD149EFCF | Rinnovo abbonamenti " Amministrare/dirigere la scuola " anno 2015. | 19/05/2015 | 19/05/2015 | 114.75 | 114.75 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZCF13C6D41 | Saldo fattura n. 9/01 del 23/03/2015 ( viaggio d'istruzione a Monteroduni il 23/03/2015 ). | 20/04/2015 | 20/04/2015 | 127.27 | 127.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZD114996AF | Saldo fattura n. 18 del 03/06/2015 ( viaggio d'istruzione a Caserta ) | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 363.64 | 363.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZD31286194 | Saldo fattura N. 1803 DEL 29/01/2015 ( Contratto manutenzione e assistenza 2015 ). | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 1478.00 | 1478.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZD814D3EF5 | Saldo fattura n. 44 del 27/05/2015 ( Corso di nuoto primaria SPV ). | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 996.72 | 996.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZDB156E0AA | Saldo fattura n. 4318 del 08/09/2015 ( materiale di facile consumo ). | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 437.21 | 437.21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZDD1464BC6 | Saldo fattura n. FATTPA 1_15 del 26/06/2015 ( laboratorio in classe di preistoria ). | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 245.90 | 245.90 |
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| ZDF156E0C3 | Saldo fattura n. V3-12964 del 13/08/2015 ( materiale di facile consumo ). | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 411.09 | 411.09 |
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| ZE3140B8D9 | Saldo fattura n. 260 del 24/04/15 ( contratto assistenza laboratori ). | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 552.00 | 552.00 |
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| ZE8155F8DB | Saldo fattura n. 01/01/2015 del 28/07/2015 ( carta x fotocopie ). | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 348.75 | 348.75 |
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| ZEC15950E7 | Saldo fattura n. 351 del 07/08/2015 - ( Rinnovo antivirus ). | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 95.00 | 95.00 |
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| 5664924B29 | Saldo fattura n. V1/0015028 del 25/03/2014 ( Servizi di pulizia -Lotto 10 - periodo di competenza marzo 2014 ). | 21/05/2014 | 28/01/2016 | 146848.38 | 146848.38 |
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| ZB406FF684 | Mandato emesso per regolarizzare il provvisorio in uscita N. 1 del 20/01/2014 - Servizio OIL - Compenso tesoreria 2013. | 19/02/2014 | 30/12/2015 | 3075.00 | 3075.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZE710F948D | Saldo assicurazione alunni, docenti e ata a.s. 2014/15. | 16/12/2014 | 25/11/2015 | 6789.13 | 6789.13 |
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| ZF90CDA2CA | Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/11/2013 - | 19/02/2014 | 28/01/2016 | 706.26 | 706.26 |
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Istituto Comprensivo di Campodipietra - Aggiornato il 17 maggio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
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Istituto Comprensivo di Campodipietra - Aggiornato il 17 maggio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
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