| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 26/01/2024 | 0000752 | Determina affidamento diretto - acquisto materiale per le pulizie | 205,88 | |
| 26/01/2024 | 0000753 | Determina affidamento diretto - Manutenzione fotocopiatrice | 134,20 | |
| 26/01/2024 | 0000759 | Determina affidamento diretto - Acquisto toner | 286,70 | |
| 26/01/2024 | 761 | Determina affidamento diretto - Acquisto targa pubblicitaria - | 30,50 | |
| 05/02/2024 | 0001147 | Determina affidamento diretto - Acquisto targa per pubblicità | 30,50 | |
| 20/02/2024 | 0001850 | Determina affidamento diretto - Installazione LIM | 146,40 | |
| 20/02/2024 | 0001851 | Determina affidamento diretto - Riparazione videoproiettore | 280,60 | |
| 23/02/2024 | 0001994 | Determina affidamento diretto - Supporto x tastiera. | 150,01 | |
| 28/02/2024 | 0002126 | Determina affidamento diretto - Noleggio autobus x viaggio dìistruzione a Napoli. | 587,00 | |
| 28/02/2024 | 0002130 | Determina affidamento diretto - Noleggio autobus viaggio d'istruzione Lunghezza. | 1397,00 | |
| 28/02/2024 | 0002132 | Determina affidamento diretto - Noleggio autobus viaggio d'istruzione Isernia. | 121,00 | |
| 28/02/2024 | 0002135 | Determina affidamento diretto - Noleggio autobus viaggio d'istruzione Borghi. | 352,00 | |
| 28/02/2024 | 0002138 | Determina affidamento diretto - Acquisto cappellini. | 500,20 | |
| 08/03/2024 | 2595 | Determina affidamento diretto - Trattativa diretta su MEPA - Viaggio Marche | 16254,00 | |
| 11/03/2024 | 0002669 | Determina affidamento diretto - TD su MEPA - Strumentario Orff | 227,61 | |
| 12/03/2024 | 2705 | Determina affidamento diretto - Manutenzione fotocopiatrici | 445,30 | |
| 12/03/2024 | 2711 | Determina affidamento diretto - Sostituzione elettrodi su defibrillatori. | 255,71 | |
| 13/03/2024 | 2890 | Determina Trattativa diretta- Acquisto materiale per le pulizie. | 826,43 | |
| 13/03/2024 | 2892 | Determina Trattativa diretta- Acquisto casse - PON 9707 P02-22 | 934,00 | |
| 13/03/2024 | 0002893 | Determina Trattativa diretta- Acquisto mixer e microfoni - PON 33956 P02-18 | 590,00 | |
| 14/03/2024 | 0003015 | determina_FORMIA | 1.100,00 | |
| 14/03/2024 | 0003017 | determina_NAPOLI (2) | 748,00 | |
| 14/03/2024 | 0003019 | Determina_SERMONETA | 1.280,00 | |
| 14/03/2024 | 0003021 | Determina_TRANI | 1.030,00 | |
| 19/03/2024 | 0003157 | Determina affidamento diretto - Noleggio autobus uscita Monte di Mezzo. | 240,00 | |
| 19/03/2024 | 3162 | Determina OD su MEPA - Acquisto materiale di cancelleria. | 248,52 | |
| 20/03/2024 | 0003244 | Determina affidamento diretto - Acquisto toner | 280,60 | |
| 21/03/2024 | 3275 | Determina affidamento diretto - Viaggio Napoli - San Carlo | 790,00 | |
| 21/03/2024 | 0003280 | Determina affidamento diretto - Viaggio Napoli - Teatro San carlo | 1.520,00 | |
| 21/03/2024 | 3285 | Determina affidamento diretto - Viaggio Benevento - Zoo delle Maitine | 895,00 | |
| 21/03/2024 | 0003288 | Determina affidamento diretto - Viaggio Benevento - Museo Arcos | 561,00 | |
| 27/03/2024 | 3478 | Determina affidamento diretto - Rinnovo abbonamento " Amministrare/Dirigere la scuola " anno 2024 | 140,00 | |
| 09/04/2024 | 3848 | Determina ODA su MEPA - Rinnovo albo online | 109,80 | |
| 10/04/2024 | 0003882 | Determina affidamento diretto - Viaggio Caserta - Primaria Cantalupo | 330,00 | |
| 22/04/2024 | 4303 | Determina ODA - Bee-bot - PON Avviso 33956 - P02/19 | 117,80 | |
| 23/04/2024 | 0004372 | Determina ordine diretto di acquisto - Tele da disegno - PON Avviso 33956 P02/119 | 55,47 | |
| 29/04/2024 | 4521 | Determina ODA su MEPA - Bee-bot - Primaria Frosolone - PON Avviso 4395 | 117,80 | |
| 08/05/2024 | 0004882 | Determina affidamento diretto - Servizi di tesoreria | 2.550,00 | |
| 08/05/2024 | 4887 | Determina affidamento diretto - Noleggio autobus viaggio Benevento - Primaria Frosolone | 700,00 | |
| 08/05/2024 | 0004894 | Determina affidamento diretto - Viaggio Avellino - Primaria Cantalupo | 770,00 | |
| 10/05/2024 | 0004977 | Nuova determina affidamento diretto - Servizio di tesoreria | 2.550,00 | |
| 14/05/2024 | 5092 | Determina affidamento diretto - Contratto servizi di consulenza e nomina DPO | 500,00 | |
| 14/05/2024 | 0005093 | Determina affidamento diretto - Noleggio service x manifestazione di fine anno. | 1.000,00 | |
| 24/05/2024 | 5474 | Determina affidamento diretto - Acquisto toner | 292,80 | |
| 24/05/2024 | 0005477 | Determina affidamento diretto - Manutenzione fotocopiatrici | 164,70 | |
| 07/06/2024 | 0005973 | Determina affidamento diretto - Acquisto toner - Media Macchiagodena | 345,26 | |
| 07/06/2024 | 0005977 | Determina affidamento diretto - Manutenzione fotocopiatrici - Primaria Macchiagodena | 146,40 | |
| 10/06/2024 | 6086 | Determina affidamento diretto - Acquisto alimentatore x Notebook | 153,72 | |
| 18/06/2024 | 6452 | Determina affidamento diretto su MEPA - Acquisto carta A4 | 1094,34 | |
| 18/06/2024 | 6475 | Determina affidamento diretto su MEPA - Rotoloni di carta | 596,95 | |
| 01/07/2024 | 0006836 | Determina - materiale pulizie - Pavone - MOP | 814,40 | |
| 17/07/2024 | 0007040 | Determina ODA su MEPA - PON 33956 - P02/13 | 486,00 | |
| 01/08/2024 | 0007139 | Determina affidamento diretto - Riparazione pianoforte | 732,00 | |
| 20/08/2024 | 0007227 | Determina per l’avvio della procedura di affidamento diretto su MEPA tramite trattativa diretta - Corsi formazione DM 66 | 38.558,00 | |
| 20/08/2024 | 7229 | Disciplinare per l’avvio della procedura di affidamento diretto su MEPA tramite trattativa diretta - Corsi formazione DM 66 | Disciplinare per l’avvio della procedura di affidamento diretto su MEPA tramite trattativa diretta - Corsi formazione DM 66 | 38.558,00 |
| 20/08/2024 | 0007230 | Capitolato per l’avvio della procedura di affidamento diretto su MEPA tramite trattativa diretta - Corsi formazione DM 66 | Capitolato per l’avvio della procedura di affidamento diretto su MEPA tramite trattativa diretta - Corsi formazione DM 66 | 38.558,00 |
| 26/08/2024 | 0007273 | Determina afidamento diretto - Cors di formazione anticorruzione | 675,00 | |
| 27/08/2024 | 0007290 | Determina affidamento diretto - TD - Corsi formazione - DM-66 | 38558,00 | |
| 28/08/2024 | 0007310 | Determina ODA su MEPA - Rinnovo contratto assistenza segreteria full | 1.830,00 | |
| 28/08/2024 | 0007318 | Determina affidamento diretto - Rinnovo dominio | 109,80 | |
| 28/08/2024 | 0007322 | Determina affidamento diretto - Noleggio autobus x corsi di formazione - DM 66 | 1.430,00 | |
| 19/09/2024 | 7894 | Determina affidamento diretto - Materiale per le pulizie | 1.141,83 | |
| 18/09/2024 | 0007840 | Determina affidamento diretto - Spostamento e installazione LIM | 658,80 | |
| 02/10/2024 | 0008289 | Determina affidamento diretto - Rinnovo dominio Internet | 219,60 | |
| 02/10/2024 | 0008303 | Determina affidamento diretto - Toner vari plessi | 1.018,70 | |
| 03/10/2024 | 8334 | Determina ODA - Acquisto materiale di facile consumo | 931,36 | |
| 16/10/2024 | 0008785 | Determina affidamento diretto - Purificatori d'aria | 963,80 | |
| 18/10/2024 | 0008931 | Determina affidamento diretto - Manutenzione fotocopiatrici. | 652,70 | |
| 22/10/2024 | 0009088 | Determina ODA su MEPA x acquisto antivirus AVAST | 195,20 | |
| 29/10/2024 | 0009332 | Determina affidamento diretto - Rinnovo contratto assistenza laboratori | 762,50 | |
| 29/10/2024 | 9335 | Determina corso formazione per n. 2 docenti - Barcellona | 1.080,00 | |
| 31/10/2024 | 9423 | Determina affidamento diretto - ERASMUS - Corso formazione docenti a Barcellona | 2.110,00 | |
| 04/11/2024 | 0009548 | Determina affidamento direttto - Materiale di facile consumo - PON Avviso 33956 - Bagnoli | 448,68 | |
| 05/11/2024 | 0009599 | Determina affidamento diretto - Corso formazione - Anticorruzione | 265,50 | |
| 05/11/2024 | 0009613 | Determina corso formazione per n. 2 docenti - Dublino | 1.080,00 | |
| 06/11/2024 | 9659 | Determina affidamento diretto biglietti aereo + soggiorno x 2 docenti a DUBLINO - ERASMUS | 2.490,00 | |
| 21/11/2024 | 10187 | Determina affidamento diretto -Uscita didattica a Isernia - Auditorium - Manzo | 450,00 | |
| 21/11/2024 | 0010188 | Determina affidamento diretto -Uscita didattica a Isernia - Auditorium - Manzo | 308,00 | |
| 26/11/2024 | 0010401 | Determina affidamento diretto - Acquisto toner | 403,82 | |
| 28/11/2024 | 0010510 | Determina affidamento diretto - Uscita a Isernia - Auditorium - Primaria Castelpetroso | 110,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 10/01/2023 | 0000205 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - PON AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 - MATERIALE DIDATTICO - GIOCHI | 7311,66 | |
| 10/01/2023 | 0000202 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - PON AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 - I-CODE | 603,90 | |
| 10/01/2023 | 0000199 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - PON AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 - SISTEMA E-THEATRE | 19227,20 | |
| 09/01/2023 | 0000162 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - PON AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 - ACQUISTO PAVIMENTO INTERATTIVO | 40138,00 | |
| 25/01/2023 | 0000818 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO ROTOLONI | 342,58 | |
| 24/01/2023 | 0000739 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - PON AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 - ARREDI SCOLASTICI | 2193,50 | |
| 23/01/2023 | 0000677 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI | 237,90 | |
| 23/01/2023 | 0000671 | DETERMINA ORDINE DIRETTO - TONER BAGNOL | 79,30 | |
| 06/03/2023 | 0002859 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - RINNOVO CONTRATTO ACCESS LOG | 244,00 | |
| 01/03/2023 | 0002645 | DETERMINA ORDINE DIRETTO ACQUISTO - PON AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 - MATERIALI DIDATTICI GIOCHI | 1862,70 | |
| 01/03/2023 | 0002642 | DETERMINA ANNULLAMENTO ODA SU MEPA - PON AVVISO 38007 - MATERIALI DIDATTICI GIOCHI | ||
| 24/02/2023 | 0002416 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - PON AVVISO 38007 AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA - MATERIALI DIDATTICI - GIOCHI | 2456,17 | |
| 21/02/2023 | 0002110 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - MACCHIAGODENA | 390,40 | |
| 20/02/2023 | 0002087 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - TONER ROCCA | 463,60 | |
| 07/02/2023 | 0001505 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - COPPIA ROTOLONI | 976,00 | |
| 03/02/2023 | 0001339 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - PNRR MISURA 1.4.1 | 7301,00 | |
| 29/03/2023 | 0003915 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - GIOCHI - PON AVVISO 38007 | 489,26 | |
| 28/03/2023 | 0003874 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - ARREDI - PON AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 | 1591,67 | |
| 27/03/2023 | 0003783 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - TARGHE PUBBLICITARIE - PON AVVISO 38007 | 374,54 | |
| 22/03/2023 | 0003645 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - SEDIE X UFFICI SEGRETERI | 900,29 | |
| 08/03/2023 | 0002988 | Determina affidamento diretto corso di formazione sulla sicurezza | 2920,00 | |
| 08/06/2023 | 0006668 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MATERIALE DIDATTICO - PON AVVISO 9707 | 639,63 | |
| 05/06/2023 | 0006428 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MATERIALE DIDATTICO - PON AVVISO 9707 | 600,00 | |
| 31/05/2023 | 0006294 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - REGISTRI E MATERIALE X ESAME DI STATO | 186,66 | |
| 08/05/2023 | 0005460 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - RINNOVO CONTRATTO ALBO ONLINE | 109,80 | |
| 03/05/2023 | 0005270 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - LICENZA USO PROGRAMMA \" LIBRI DI TESTO \" | 146,40 | |
| 03/05/2023 | 0005244 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - CARTA X FOTOCOPIE | 1112,64 | |
| 19/04/2023 | 0004693 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MATERIALE FACILE CONSUMO PER UFFICI SEGRETERIA. | 415,07 | |
| 13/06/2023 | 6834 | Determina per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile | 0,00 | |
| 14/06/2023 | 0006893 | ORDINE DIRETTO ACQUISTO - TONER SEGRETERIA | 450,18 | |
| 14/06/2023 | 0006889 | ORDINE DIRETTO - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI CASTELPETROSO | 225,70 | |
| 14/06/2023 | 0006890 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - TONER SEGRETERIA | 450,18 | |
| 14/06/2023 | 0006878 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI CASTELPETROSO | 225,70 | |
| 09/06/2023 | 0006710 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALE MUSICALE - PON AVVISO 9707 | 805,00 | |
| 09/06/2023 | 0006689 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALE MUSICALE - PON AVVISO 9707 | 262,06 | |
| 16/06/2023 | 0007002 | CONTRATTO DI CONSULENZA, FORMAZIONE E INDIVIDUAZIONE DPO - A.S. 2023/24 | 500,00 | |
| 04/07/2023 | 7560 | AGGIUDICAZIONE ASSICURAZIONE SCUOLA | ||
| 14/07/2023 | 0007698 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - PON AVVISO 9707 - TAVOLI PING PONG | 854,81 | |
| 14/07/2023 | 0007699 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - PON AVVISO 9707 - RACCHETTE DA TENNIS | 1043,72 | |
| 14/07/2023 | 0007700 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - PON AVVISO 9707 - RACCHETTE DA TENNIS | 940,41 | |
| 14/07/2023 | 0007701 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - PON AVVISO 9707 - CONI PERCORSO | 680,20 | |
| 14/07/2023 | 0007711 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO CASSETTE PS | 326,35 | |
| 15/06/2023 | 0006963 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - INCARICO DI DPO A.S. 2023/24 | 500,00 | |
| 08/09/2023 | 0008301 | CONTRATTO PER CORSO DI FORMAZIONE - NUOVO MODELLO PEI | 700,00 | |
| 21/09/2023 | 0008705 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO MONITOR X UFFICI SEGRETERIA | 235,53 | |
| 19/09/2023 | 0008635 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - PON AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - TABLET | 927,20 | |
| 19/09/2023 | 0008638 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - PON AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 - BACHECA | 145,72 | |
| 12/09/2023 | 0008411 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - CONTRATTO DOMINIO | 109,80 | |
| 12/09/2023 | 0008412 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - CONTRATTO SERVIZI SEGRETERIA | 1350,85 | |
| 07/09/2023 | 0008261 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - CORSO FORMAZIONE PEI | 800,00 | |
| 09/08/2023 | 0007880 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - PALLINE DA PING PONG A- PON AVVISO 9707 | 82,63 | |
| 03/08/2023 | 0007845 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - STAMPA OPUSCOLO | 400,00 | |
| 26/09/2023 | 8846 | RICHIESTA DI OFFERTA - TRATTATIVA DIRETTA | 116693,71 | |
| 27/09/2023 | 0008885 | OFFERTA ECONOMICA - NEXT GENERATION CLASSROOM | 142361,68 | |
| 31/10/2023 | 0010133 | Determina affidamento diretto - Acquisto Mixer - PON Avviso 9707 - Primaria Frosolone | 940,00 | |
| 31/10/2023 | 0010134 | Determina affidamento diretto - Acquisto toner | 950,35 | |
| 31/10/2023 | 0010132 | Determina affidamento diretto - Manutenzione fotocopiatrici | 384,30 | |
| 25/10/2023 | 0009910 | CONTRATTO CORSO DI FORMAZIONE- DEBATE | 700,00 | |
| 24/10/2023 | 0009855 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - CONTRATTO ANTIVIRUS AVAST X UFFICI SEGRETERIA | 195,20 | |
| 23/10/2023 | 0009819 | Determina affidamento diretto - Acquisto materiale per le cassette di pronto soccorso. | 849,15 | |
| 23/10/2023 | 0009807 | Determina affidamento diretto - Acquisto materiale facile consumo - PON Avviso 4395 - Castelpetroso | 266,00 | |
| 16/10/2023 | 0009442 | Determina affidamento diretto - Corso di formazione DEBATE | 700,00 | |
| 12/10/2023 | 0009373 | Determina corso ricostruzione carriera | 63,20 | |
| 09/10/2023 | 0009229 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO MONITOR X UFFICIO SEGRETERIA | 235,53 | |
| 06/10/2023 | 0009196 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ATTIVAZIONE ASSISTENZA DAE | 196,42 | |
| 05/10/2023 | 0009157 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - PON AVVISO 9707 - SCACCHIERE | 940,06 | |
| 03/10/2023 | 0009049 | DETERMINA RICHIESTA PROROGA SERVIZIO DI CASSA | ||
| 02/10/2023 | 0009010 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - RINNOVO CONTRATTO PIATTAFORMA MEGAMEET | 109,80 | |
| 02/10/2023 | 0009011 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA LABORATORI | 732,00 | |
| 29/09/2023 | 0008938 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALE PER LE PULIZIE | 1426,81 | |
| 27/09/2023 | 0008890 | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - NEXT GENERATION CLASSROOM | 142361,68 | |
| 25/09/2023 | 0008808 | DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO TRATTATIVA DIRETTA - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM | 142366,32 | |
| 17/11/2023 | 0010901 | Determina affidamento diretto - Acquisto materiale di facile consumo - Carte geografiche | 606,73 | |
| 14/11/2023 | 0010632 | Determina affidamento diretto - Acquisto materiale facile consumo - PON Avviso 97007 - Primaria Frosolone | 73,97 | |
| 17/11/2023 | 0010895 | Determina affidamento diretto - Acquisto materiale di facile consumo | 561,59 | |
| 14/11/2023 | 0010628 | Determina affidamento diretto - Acquisto pianoforti - PON Avviso 97007 - Secondaria Frosolone | 711,00 | |
| 03/11/2023 | 0010224 | Determina affidamento diretto - Acquisto tablet - PON Avviso 9707 - Primaria Frosolone | 695,40 | |
| 21/11/2023 | 0011004 | Determina affidamento diretto - Corsi di formazione sulla sicurezza. | 1400,00 | |
| 17/11/2023 | 0010906 | Determina affidamento diretto - Acquisto Tablet - PON Avviso 4395 - Bagnoli | 0,00 | |
| 29/11/2023 | 11410 | Determina affidamento diretto - PNRR Misura 1.2 | 5999,91 | |
| 04/12/2023 | 0011651 | Determina affidamento diretto - Materiale di facile consumo - Puzzle | 690,31 | |
| 06/12/2023 | 0011788 | Determina affidamento diretto - Materiale di facile consumo - PON Avviso 4395 - Primaria Frosolone | Determina affidamento diretto - Materiale di facile consumo - PON Avviso 4395 - Primaria Frosolone | 0,00 |
| 12/12/2023 | 11919 | Determina affidamento diretto - Servizi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro | 4000,00 | |
| 20/12/2023 | 0012200 | Determina affidamento diretto - Rinnovo servizi segreteria cloud, conservazione a norma, Amministrazione trasparente | 1159,00 | |
| 29/12/2023 | 0012386 | Determina rinnovo contratto assistenza e canone annuale software ARGO - anno 2024 | 2061,80 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 07/02/2022 | 0001144 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - CANONE ANNUALE AGGIORNAMENTO SOFTWARE | 23,18 | |
| 01/02/2022 | 0000861 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - RIPARAZIONE TASTIERA. | 85,40 | |
| 31/01/2022 | 0000809 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE FACILE CONSUMO - ALUNNI H | 312,47 | |
| 31/01/2022 | 0000805 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO MATERIALE MUSICALE - GLOCKENSPIEL. | 90,00 | |
| 27/01/2022 | 0000724 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MASCHERINE FFP2 | 120,00 | |
| 24/01/2022 | 0000564 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO TONER | 269,62 | |
| 20/01/2022 | 0000483 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | 219,60 | |
| 14/01/2022 | 0000298 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO. | 2100,00 | |
| 03/01/2022 | 0000002 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - RINNOVO CONTRATTO ARGO SOFTWARE. | 1765,34 | |
| 04/04/2022 | 0003130 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - NOTEBOOK | 10077,20 | |
| 31/03/2022 | 0003072 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | 109,80 | |
| 31/03/2022 | 0003069 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - TONER | 341,60 | |
| 28/03/2022 | 0002900 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO CARRELLO X MONITOR INTERATTIVO - AVVISO 28966 DEL 06/09/2021. | 195,20 | |
| 23/03/2022 | 0002767 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO PC CON LICENZE - AVVISO 28966 DEL 06/09/2021. | 3152,48 | |
| 16/03/2022 | 0002475 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MONITOR INTERATTIVI CON CARRELLO - AVVISO 28966 | 41746,69 | |
| 08/03/2022 | 0002043 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE TASTIERA ALIMENTATORE | 61,00 | |
| 02/03/2022 | 0001898 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - RINNOVO COTRATTO ACCESS LOG | 244,00 | |
| 25/02/2022 | 0001784 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - RINNOVO SOFTWARE SEGRETERI | 1159,00 | |
| 21/02/2022 | 0001643 | DETERMINA AFFIDAMENTODIRETTO - MATERIALE DI PULIZIA | 1333,63 | |
| 14/02/2022 | 0001409 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - GUANTI MONOUSO | 2844,41 | |
| 01/04/2022 | 0003085 | Determina pannello di avviso | 288,02 | |
| 13/07/2022 | 0006103 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - PC X SEGRETERIA PROIETTORE | 1973,96 | |
| 04/07/2022 | 0005965 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - T SHIRTS - PIANO ESTATE | 488,00 | |
| 27/06/2022 | 0005834 | DETERMINA ACQUISTO NOTEBOOK - TRATTATIVA DIRETTA - DDI | 8594,40 | |
| 16/06/2022 | 0005500 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO TONER. | 115,90 | |
| 10/06/2022 | 0005388 | DETERMINA CONTRATTO DPO 2022-23 | 502,00 | |
| 01/06/2022 | 0005082 | DETERMINA INTEGRAZIONE CONTRATTO PSICOLOGA | 1000,00 | |
| 30/05/2022 | 0005013 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO -MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI | 500,20 | |
| 27/05/2022 | 0004944 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - SERVICE X MANIFESTAZIONE FINE ANNO | 500,00 | |
| 02/05/2022 | 0004005 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PRIMARIA | 97,60 | |
| 02/05/2022 | 0004000 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO- ACQUISTO TONER | 201,30 | |
| 02/05/2022 | 0003975 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ALIMENTATORE X TASTIERA | 60,00 | |
| 22/04/2022 | 0003712 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE - PON DIGITAL BOARD | 457,50 | |
| 19/04/2022 | 0003550 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO CARTA A4 | 1021,75 | |
| 19/04/2022 | 0003547 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI UCRAINI | 1802,72 | |
| 12/09/2022 | 0006771 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - TONER A COLORI | 254,98 | |
| 12/09/2022 | 0006759 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - RINNOVO CONTRATTO SEGRETERIA FULL | 1350,85 | |
| 12/09/2022 | 0006758 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - RINNOVO CONTRATTO DOMINIO INTERNET | 109,80 | |
| 02/09/2022 | 0006511 | INTEGRAZIONE DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI DISABILI. | 810,21 | |
| 31/08/2022 | 0006462 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALE FACILE CONSUMO - ALUNNI H | 764,25 | |
| 31/08/2022 | 0006461 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MATERIALE IGIENICO | 2853,04 | |
| 30/08/2022 | 0006440 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - FOTOCOPIATRICE STAMPANTE | 1891,00 | |
| 12/08/2022 | 0006332 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALE PER LE PULIZIE | 3500,17 | |
| 27/09/2022 | 0007262 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI | 256,20 | |
| 13/10/2022 | 0007962 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO MATERIALE FACILE CONSUMO - ACQUERELLI | 1164,93 | |
| 27/09/2022 | 0007267 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MATERIALE FACILE CONSUMO - PALLONI | 1066,34 | |
| 27/09/2022 | 0007265 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - SPESE X ACQUISTO DRUM | 555,10 | |
| 19/12/2022 | 0010515 | DETERMINA AFFIDAMNENTO DIRETTO - CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARGO SOFTWARE ANNO 2023 | 1955,66 | |
| 19/12/2022 | 0010513 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - RINNOVO SEGRETERIA CLOUD, CONSERVAZIONE A NORMA, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 1159,00 | |
| 15/12/2022 | 0010329 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - FOTOCOPIATRICE PLESSO ROCCAMANDOLFI | 40,00 | |
| 14/12/2022 | 0010278 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - CONSULENZA RSPP A.S. 2022/23 | ||
| 05/12/2022 | 0009940 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI | 128,10 | |
| 05/12/2022 | 0009929 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - TAMBURO | 561,20 | |
| 02/11/2022 | 0008644 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - RINNOVO CONTRATTO ANTIVIRUS AVAST | 195,20 | |
| 17/10/2022 | 0008066 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE LABORATORI | 732,00 | |
| 17/10/2022 | 0008062 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - RINNOVO CONTRATTO MEGAMEET | 109,80 | |
| 17/10/2022 | 0008050 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - AGGIORNAMENTO SOFTWARE SICUREZZA | 35,38 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 22/04/2021 | 0002476 | DETERMINA ATTIVAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO | 600,00 | |
| 30/03/2021 | 0001866 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO VISIERE | 60,00 | |
| 30/03/2021 | 0001872 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO PROGRAMMA ASSISTENZA DAE | 1281,00 | |
| 26/02/2021 | 0001223 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MONITOR - STAFFE- TAVOLETTE GRAFICH | 3645,36 | |
| 24/02/2021 | 0001184 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MONITOR INTERATTIVO | 2099,76 | |
| 24/02/2021 | 0001170 | DETERMINA ORDINE AQUISTO DIRETTO . NOTEBOOK | 10097,00 | |
| 22/02/2021 | 0001087 | DETERMINA ORDINE DIRETTO SU CONSIP PER ACQUISTO NOTEBOOK | 12648,96 | |
| 15/02/2021 | 0000866 | DETERMINA AFFIDAMENTI DIRETTO - TONER | 500,20 | |
| 18/01/2021 | 0000268 | DETERMINA ORDINE DIRETTO SOFTWARE - FORMAZIONE | 167,14 | |
| 18/01/2021 | 0000265 | DETERMINA ORDINE DIRETTO MATERIALE FACILE CONSUMO. | 843,16 | |
| 08/07/2021 | 0004338 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE. | 86,00 | |
| 25/06/2021 | 0004020 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO SCAFFALI METALLICI | 249,00 | |
| 01/06/2021 | 0003437 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO KIT ESAMI DI STATO | 54,90 | |
| 27/05/2021 | 0003317 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - TONER | 286,70 | |
| 27/05/2021 | 0003313 | DETERMINA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI. | 280,60 | |
| 26/05/2021 | 0003283 | DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DPO | 502,00 | |
| 21/05/2021 | 0003149 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO NOTEBOOK | 976,00 | |
| 18/05/2021 | 0003031 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO LIBRI X ALUNNI H. | 289,14 | |
| 17/05/2021 | 0003022 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MATERIALE FACILE CONSUMO | 557,63 | |
| 17/05/2021 | 0003004 | INTEGRAZIONE DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MONITOR INTERATTIVI | 8788,00 | |
| 13/05/2021 | 0002951 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MONITOR INTERATTIVI | 8788,00 | |
| 11/05/2021 | 0002882 | DETERMINA ODA SU MEPA - CARTA A4 | 688,08 | |
| 07/05/2021 | 0002824 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MASCHERINE FFP2 | 266,84 | |
| 07/05/2021 | 0002821 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - DEFIBRILLATORE | 1000,00 | |
| 29/04/2021 | 0002626 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO MATERIALE DI PULIZIA | 1781,25 | |
| 22/04/2021 | 0002460 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI. | 445,30 | |
| 22/04/2021 | 0002457 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - TONER | 231,80 | |
| 24/11/2021 | 0007259 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MATERIALE DI FACILE CONSUMO - PASTELLI | 578,64 | |
| 10/11/2021 | 0006850 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALE DI PULIZIA - ROTOLONI | 1222,64 | |
| 26/10/2021 | 0006427 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - TONER. | 677,10 | |
| 25/10/2021 | 0006406 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI. | 549,00 | |
| 22/10/2021 | 0006341 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MATERIALE MUSICALE - VIOLONCELLO | 220,00 | |
| 21/10/2021 | 0006308 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MIGRAZIONE DATI ARGO PERSONALE | 176,90 | |
| 20/10/2021 | 0006294 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - APPLICAZIONE D'ISTITUTO X DISPOSITIVI MOBILI X PIATTAFORMA ANDROID E APPLE | 610,00 | |
| 15/10/2021 | 0006170 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - RINNOVO LICENZA AVAST | 136,64 | |
| 15/10/2021 | 0006168 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - INSTALLAZIONE LIM | 93,33 | |
| 15/10/2021 | 0006163 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MNATERIALE FACILE CONSUMO - PENNARELLI X LAVAGNE. | 781,44 | |
| 12/10/2021 | 0006024 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MATERIALE DI PULIZIA | 897,82 | |
| 11/10/2021 | 0005995 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE MUSICALE | 262,00 | |
| 07/10/2021 | 0005898 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - REGISTRI PREVENZIONE INCENDI | 69,00 | |
| 17/09/2021 | 0005313 | DETERMINA ACQUISTO MASCHERINE VISIERE | 429,95 | |
| 13/09/2021 | 0005136 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - LAVAGNA | 276,00 | |
| 13/09/2021 | 0005133 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - SEDIE X CATTEDRA | 324,50 | |
| 23/09/2021 | 0005499 | Determina cassetta ponto soccorso | 922,22 | |
| 15/12/2021 | 0007818 | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO RSPP A.S. 2021/22. | ||
| 02/12/2021 | 0007463 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO MATERIALE FACILE CONSUMO - NASTRINI | 570,70 | |
| 02/12/2021 | 0007453 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - PRIMARIA MACCHIAGODENA. | 505,14 | |
| 01/12/2021 | 0007424 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - PRIMARIA CANTALUPO - CARTE | 107,36 | |
| 01/12/2021 | 0007419 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO - MATERIALE FACILE CONSUMO - PRIMARIA CANTALUPO | 391,16 | |
| 26/11/2021 | 0007322 | DETERMINA ACQUISTO DIRETTO MATERIALE FACILE CONSUMO - CARTONCINI | 1633,61 |