Amministrazione trasparente

Atti e documenti e link alla BDNCP

Riferimento normativo

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...

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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 30 gennaio 2024

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z023D0BF86	Pagamento Fattura n.22/PA/2023 del 04/11/2023 - Spese x manutenzione fotocopiatrici	07/11/2023	07/11/2023	315.00	315.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z043B8AECC	Pagamento Fattura n.12/PV/2023 del 15/06/2023 - Spese x toner	26/06/2023	26/06/2023	369.00	369.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z043D3A647	Pagamento Fattura n.13 del 15/11/2023 - Spese x acquisto pianoforti - PON Avviso 9707- Secondaria Frosolone.	11/12/2023	11/12/2023	582.79	582.79	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AMERINO SALERNO (04349700619) Aggiudicatari: - AMERINO SALERNO (04349700619)
Z0A3BDF685	Pagamento Fattura n.V3-22909 del 19/07/2023 - Spese x racchette da tennis.	08/08/2023	08/08/2023	855.51	855.51	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z103B77C34	Pagamento Fattura n.47628 del 29/07/2023 - Spese x Geopiano.	08/08/2023	08/08/2023	214.80	214.80	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Z113C8238D	Pagamento Fattura n.631/2023 del 20/11/2023 - Spese x acquisto monitor segreteria	22/11/2023	22/11/2023	193.06	193.06	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z153B5A3FC	Pagamento Fattura n.33/23/N del 27/05/2023 - Spese x autobus uscita didattica a Caivano il 26/05/2023 - Primaria Cantalupo	01/06/2023	01/06/2023	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z1638FCE34	Pagamento Fattura n.5586/FVIFO del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 - Spese x corso formazione " Valutazione titoli personale "	26/01/2023	26/01/2023	84.00	84.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z19399CF04	Pagamento Fattura n.02/PV/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 - Spese x acquisto toner.	06/02/2023	06/02/2023	65.00	65.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z1F3C47045	Pagamento Fattura n.441/2023 del 22/09/2023 - Spese x contratto assistenza FULL servizi di segreteria - periodo dal 14/09/23 al 13/09/24.	26/09/2023	26/09/2023	1107.25	1107.25	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z213A8C005	Pagamento Fattura n. FATTPA 46_23 del 05/06/2023 -. Spese x uscita didattica a Pesco Sannita ( Zoo delle Maitine ) il 05/06/2023 - Primaria Bagnoli.	12/06/2023	12/06/2023	506.36	506.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z2539D9221	Pagamento Fattura n.2/115 del 21/02/2023 - Spese x acquisto rotoloni.	24/02/2023	24/02/2023	800.00	800.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C.E.P. SRL (04328350824) Aggiudicatari: - C.E.P. SRL (04328350824)
Z273B8AE6D	Pagamento Fattura n.17/PA/2023 del 15/06/2023 - Spese x manutenzione fotocopiatrici Castelpetroso.	26/06/2023	26/06/2023	185.00	185.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z2A3BDF652	Pagamento Fattura n.V3-22908 del 19/07/2023 - Spese x tavoli da ping pong.	08/08/2023	11/09/2023	768.39	768.39	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z303BDF6F5	Pagamento Fattura n.29/PA del 03/08/2023 - Spese x cassette di pronto soccorso.	08/08/2023	08/08/2023	267.50	267.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Z313D114BF	Pagamento Fattura n.FPA 46/23 del 14/11/2023 - Spese x acquisto Tablet - PON Avviso 9707 - Primaria Frosolone	22/11/2023	22/11/2023	570.00	570.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623) Aggiudicatari: - MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Z343AB145D	Pagamento Fattura n.143/C9 del 12/04/2023 - Spese x n. 4 laboratori c/o Museo civico di Zoologia il 03/05/2023 - ROMA - Classi I e II secondaria	17/04/2023	17/04/2023	1040.00	1040.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007) Aggiudicatari: - ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Z373CBB3D3	Pagamento Fattura n.1132A del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023- Spese x attivazione assistenza defibrillatori	22/12/2023	---	161.00	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Z3D3A857CB	Pagamento Fattura n./PA15 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	31/05/2023	01/12/2023	307.00	307.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Z403A09A18	Pagamento Fattura n.07/PA/2023 del 21/02/2023 - Spese x manutenzione fotocopiatrici.	24/02/2023	24/02/2023	320.00	320.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z443A8BEAB	Pagamento Fattura n.FATTPA 28_23 del 27/04/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Salerno il 27/04/23 - classi V primaria Frosolone/Macchiagodena.	11/05/2023	11/05/2023	579.09	579.09	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z443CC232E	Pagamento Fattura n.630/2023 del 20/11/2023 - Spese x acquisto monitor segreteria	22/11/2023	22/11/2023	193.06	193.06	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z4539652E2	Pagamento Fattura n.42248 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	31/05/2023	25/10/2023	5993.16	5993.16	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Z463965327	Pagamento Fattura n.37/B del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	31/05/2023	25/10/2023	15760.00	15760.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDUTECH S.R.L. (02160210221) Aggiudicatari: - EDUTECH S.R.L. (02160210221)
Z463CF12C2	Pagamento Fattura n.43/PA del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 - Spese x acquisto materiale x cassette di pronto soccorso.	14/11/2023	14/11/2023	685.77	685.77	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Z47392F78D	Pagamento Fattura n.913/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 - Spese x contratto manutenzione e assistenza software segreteria anno 2023	26/01/2023	26/01/2023	1603.00	1603.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z4839652B6	Pagamento Fattura n.42276 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	31/05/2023	25/10/2023	32900.00	32900.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Z493BD2408	Pagamento Fattura n.1023288377 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 31/08/2023 -	14/11/2023	---	84.53	66.44	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Z4A3A21645	Pagamento Fattura n.26 del 29/04/2023 - Spese x autobus uscita didattica a Campobasso il 20/04/23 - classi primaria Castelpetroso.	11/05/2023	11/05/2023	295.45	295.45	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Z4A3A80BE1	Pagamento Fattura n.8/PA del 31/03/2023 - Spese x viagio d'istruzione in Campania 28-30 marzo 2023 - secondaria III medie.	11/04/2023	11/04/2023	13395.00	13395.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Z4A3C803DA	Pagamento Fattura n.V3-28190 del 25/09/2023 - Spese x acquisto bacheche.	04/10/2023	04/10/2023	119.44	119.44	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z4E3A8C062	Pagamento Fattura n.30/23/N del 13/05/2023 - Spese x uscita didattica a Roma il 12/05/2023 - Primaria Cantalupo - Senato della Repubblica	18/05/2023	18/05/2023	636.36	636.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z4F396539E	Pagamento Fattura n.V3-15596 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	31/05/2023	26/10/2023	1526.80	1526.80	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z523B01614	Pagamento Fattura n.355 del 08/05/2023 - Spese x acquisto programma Adozione testi scolastici web	17/05/2023	17/05/2023	120.00	120.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z5A3DBE2EA	Pagamento Fattura n.FATTPA 55_23 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - Spese x uscita didattica Castello di Lunghezza il 12/12/23 - Primaria castelpetroso.	19/12/2023	19/12/2023	579.09	579.09	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z5E3BDF69C	Pagamento Fattura n.V3-22911 del 19/07/2023 - Spese x palloni da pallavolo.	08/08/2023	08/08/2023	770.82	770.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z603BDF726	Pagamento Fattura n.FPA 37/23 del 08/10/2023 - Spese x fornitura Tablet - PON Avviso 9707 - Primaria Castelpetroso	06/11/2023	06/11/2023	760.00	760.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623) Aggiudicatari: - MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Z603D0BF5E	Pagamento Fattura n.17/PV/2023 del 03/11/2023 - Spese x fornitura toner	06/11/2023	06/11/2023	779.00	779.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z623B7BC77	Pagamento Fattura n.31/02 del 28/08/2023 - Spese x acquisto materiale musicale - PON avviso 9707	11/09/2023	11/09/2023	805.00	805.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Z6339AA322	Pagamento Fattura n.24/01 del 11/02/2023 - Spese x acquisto rotoloni.	14/02/2023	14/02/2023	280.80	280.80	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z643D50C88	Pagamento Fattura n.7580/P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo	06/12/2023	06/12/2023	502.53	502.53	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z6A3B1A0D0	Pagamento Fattura n.23/FPA del 11/05/2023 - Spese x corso di formazione sulla sicerezza personale docente/Ata.	05/06/2023	05/06/2023	2330.00	2330.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SLALOM CONSULTING SRL (01757120629) Aggiudicatari: - SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Z6E3AD7B10	Pagamento Fattura n.V3-12980 del 19/04/2023 - Spese x fogli protocollo, cancelleria.	28/04/2023	28/04/2023	340.23	340.23	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z6F3A43794	Pagamento Fattura n.2266/P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	31/05/2023	25/10/2023	401.03	401.03	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z723CE1EB7	Pagamento Fattura n.655/2023 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 - Spese x rinnovo antivirus AVAST x uffici di segreteria.	28/11/2023	28/11/2023	160.00	160.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z783CC3EEC	Pagamento Fattura n.7579/P del 30/11/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - PON Avviso 9707 - Primaria Frosolone	06/12/2023	06/12/2023	60.63	60.63	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z7A3BDF74B	Pagamento Fattura n.B120 del 06/10/2023 - Spese x acquisto Scacchiere.	23/10/2023	23/10/2023	770.54	770.54	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LE DUE TORRI srl (03972370377) Aggiudicatari: - LE DUE TORRI srl (03972370377)
Z7D399CF7F	Pagamento Fattura n.02/PA/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023- Manutenzione fotocopiatrici Castelpetroso.	06/02/2023	06/02/2023	195.00	195.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z7F3AF5740	Pagamento Fattura n.FATTPA 34_23 del 03/05/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Roma il 03/05/23 - classi I, II secondaria.	11/05/2023	11/05/2023	1812.73	1812.73	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z803AFEF7E	Pagamento Fattura n.3966/FVIAC del 05/05/2023 - Spese x acquisto carta a4 - FATTURA 3966/FVIAC DEL 05-05-2023 - ISME0015 e il CIG Z803AFEF7E	17/05/2023	17/05/2023	912.00	912.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z803D100DC	Pagamento Fattura n.37/02 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - Spese x acquisto materiale musicale - PON Avviso 9707	28/11/2023	28/11/2023	770.49	770.49	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Z853B67A80	Pagamento Fattura n.3/PA del 13/06/2023 - Spese x noleggio service audio x manifestazione fine anno scolastico il 08/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X) Aggiudicatari: - TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
Z8D3CAB297	Pagamento Fattura n.575/2023 del 20/10/2023 - - Spese x rinnovo contratto assistenza laboratori - periodo 29/10/23 - 29/10/24	24/10/2023	24/10/2023	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8F3CB639D	Pagamento Fattura n.262/PA del 06/10/2023 - Spese x corso di formazione " Ricostruzione carriera "	23/10/2023	23/10/2023	63.20	63.20	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AIDEM SRL (02386580209) Aggiudicatari: - AIDEM SRL (02386580209)
Z943A80B3C	Pagamento Fattura n.FATTPA 25_23 del 21/04/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Napoli il 21/04/23 - classi primaria Cantalupo.	11/05/2023	11/05/2023	488.18	488.18	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z963ABE32F	Pagamento Fattura n.8202000145 del 21/04/2023 - Spese x visita presso Museo Nazionale Ferroviario di Piertrarsa il 21/04/2023 - Primaria Cantalupo.	28/04/2023	28/04/2023	152.00	152.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FONDAZIONE FS ITALIANE (12518491001) Aggiudicatari: - FONDAZIONE FS ITALIANE (12518491001)
Z983AEFDE7	Pagamento Fattura n.5 del 16/05/2023 - Spese x guida turistica uscita didattica a Roma il 03/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	452.00	452.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CONCETTA MANGANO (13632941004) Aggiudicatari: - CONCETTA MANGANO (13632941004)
Z9B3B77C69	Pagamento Fattura n.520paA del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - Saldo per copertuta assicurativa alunni e personale docente/Ata a.s. 2023/24.	15/12/2023	15/12/2023	4277.00	4277.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Generali Italia S.p.A (01333550323) Aggiudicatari: - Generali Italia S.p.A (01333550323)
Z9E3965357	Pagamento Fattura n.3256/P del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	11/07/2023	13/11/2023	1304.65	1304.65	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z9F3A8BFAA	Pagamento Fattura n.FATTPA 39_23 del 15/05/2023 - Spese x uscita didattica a Roma - Primaria Castelpetroso - gemellaggio	18/05/2023	18/05/2023	670.00	670.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
ZAF3A8BF13	Pagamento Fattura n.FATTPA 36_23 del 05/05/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Formia il 05/05/23 - classi III secondaria.	11/05/2023	11/05/2023	994.54	994.54	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
ZB03C645C7	Pagamento Fattura n.4 del 08/09/2023 - Spese x pernottamento formatore corso " Nuovo modello PEI " dal 06/09/23 al 07/09/23.	26/09/2023	26/09/2023	100.00	100.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA CASA VECCHIA DI RUSSO FELICE (01002780946) Aggiudicatari: - LA CASA VECCHIA DI RUSSO FELICE (01002780946)
ZB13B77B7A	Pagamento Fattura n.47901 del 31/07/2023 - Spese x Lego Education.	08/08/2023	08/08/2023	524.29	524.29	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244)
ZB23B0E45C	Pagamento Fattura n.263/2023 del 12/05/2023 - Spese x rinnovo licenza albo online.	17/05/2023	17/05/2023	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZB5391146A	Pagamento Fattura n.78/FPA del 13/12/2023 - Spese x assistenza ex D.lgs 81/200/ e incarico RSPP - a.s. 2022/23	18/12/2023	18/12/2023	2000.00	2000.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SLALOM CONSULTING SRL (01757120629) Aggiudicatari: - SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
ZB63D94780	Pagamento Fattura n.V3-36450 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 - Spese x materiale di facile consumo - Puzzle	14/12/2023	14/12/2023	565.84	565.84	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZB73A3BDCC	Pagamento Fattura n.262/2023 del 12/05/2023 Spese x rinnovo Access Log	17/05/2023	17/05/2023	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZC43A47D8D	Pagamento Fattura n.270/2023 del 12/05/2023- Spese x acquisto gruppi di continuità x uffici segreteria.	17/05/2023	17/05/2023	540.00	540.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZC938E7D20	Pagamento Fattura n.86/2023 del 17/02/2023 - - Spese x acquisto pack segreteria cloud, Conservazione a norma.	24/02/2023	24/02/2023	950.00	950.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZCE3B1AA1E	Pagamento Fattura n.24 dell' 11/05/2023 - Spese x uscita didattica Monte di Mezzo il 08/5/2023 - primaria Frosolone e Castelpetroso.	17/05/2023	17/05/2023	490.00	490.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941) Aggiudicatari: - CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
ZD53911437	Pagamento Fattura n.77/FPA del 13/12/2023 - Spese x sorveglianza sanitaria emedico competente - a.s. 2022/23	18/12/2023	18/12/2023	2000.00	2000.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SLALOM CONSULTING SRL (01757120629) Aggiudicatari: - SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
ZD93ABE398	Pagamento Fattura n.004/23/E del 27/04/2023 - Spese x laboratori didattici presso Museo Nazionale di Pietrarsa - viaggio d'istruzione a Napoli il 21/04/23 - classi primaria Cantalupo.	11/05/2023	11/05/2023	266.00	266.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEMOTION S.R.L. (08859971213) Aggiudicatari: - BEMOTION S.R.L. (08859971213)
ZD93BDF66D	Pagamento Fattura n.V3-22910 del 19/07/2023 - Spese x coni percorso.	08/08/2023	08/08/2023	557.54	557.54	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZDA3CA7110	Pagamento Fattura n.576/2023 del 20/10/2023 - Spese x rinnovo Piattaforma Google Meet - periodo 23/10/23 - 23/10/24	24/10/2023	24/10/2023	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZDB3C9E425	Pagamento Fattura n.271/01 del 11/10/2023 - Spese x acquisto materiale per le pulizie.	23/10/2023	23/10/2023	1189.95	1189.95	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZDC3B630E2	Pagamento Fattura n.5864/FVIAC del 08/06/2023 - Spese x acquisto registri x esami di stato	11/07/2023	11/07/2023	153.00	153.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZDF3C4E5B6	Pagamento Fattura n.440/2023 del 22/09/2023 Spese x rinnovo dominio Internet - periodo dal 26/09/23 al 25/09/24.	26/09/2023	26/09/2023	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZE03C039CF	Pagamento Fattura n.1/02 del 18/07/2023 - Spampa opuscolo su Frosolone.	03/08/2023	03/08/2023	400.00	400.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAINELLA ASSICART di Margherita MAINELLA (00944300946) Aggiudicatari: - MAINELLA ASSICART di Margherita MAINELLA (00944300946)
ZE03DA3D27	Pagamento Fattura n.V3-36818 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - PON Avviso 4395 - Primaria	15/12/2023	15/12/2023	170.07	170.07	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZE236B4A7E	Pagamento Fattura n.192/2023 del 12/06/2023 - Spese x formazione, consulenza e supporto DPO a.s. 2022/23.	15/06/2023	15/06/2023	500.00	500.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ifep s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - Ifep s.r.l. (05887401213)
ZE63965FE2	Pagamento Fattura n.38/B del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	31/05/2023	25/10/2023	495.00	495.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDUTECH S.R.L. (02160210221) Aggiudicatari: - EDUTECH S.R.L. (02160210221)
ZEA3A8BE4F	Pagamento Fattura n.22 del 05/05/2023 - Spese x uscita didattica a Napoli il 26/04/2023 - Teatro San Carlo " Europa in canto "	26/05/2023	26/05/2023	1600.00	1600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941) Aggiudicatari: - CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
ZEA3BDF716	Pagamento Fattura n.V3-30850 del 23/10/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - PON Avviso 4395 - primaria Castelpetroso	06/11/2023	06/11/2023	181.54	181.54	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZEE3462633	Pagamento Fattura n.35 del 31/01/2023 - Spese x consulenza sicurezza sul lavoro - a.s. 2021/22	14/02/2023	14/02/2023	3278.69	3278.69	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686) Aggiudicatari: - OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
ZEF3A432DC	Pagamento Fattura n.FPA 17/23 del 07/03/2023 - Spesa x spettacolo teatrale sulla legalità " Martiri della legalità " - Classi V primaria e secondaria Frosolone - 07/03/2023.	13/03/2023	13/03/2023	736.36	736.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO SALVATORE (02097330811) Aggiudicatari: - SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO SALVATORE (02097330811)
ZF13A7C728	Pagamento Fattura n.P0026494 del 23/03/2023 - Spese x l'acquisto di sedie x uffici di segreteria.	11/04/2023	11/04/2023	737.94	737.94	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MONDOFFICE srl (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE srl (07491520156)
ZF53D4CAB4	Pagamento Fattura n.V3-36555 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - pastelli	12/12/2023	12/12/2023	460.32	460.32	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZF93977C70	Pagamento Fattura n.47 del 08/02/2023 - Spese x adesione Progetto " Il flauto Magico " Teatro San Carlo di Napoli	14/02/2023	14/02/2023	1584.00	1584.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Fondazione Teatro di San Carlo (00299840637) Aggiudicatari: - Fondazione Teatro di San Carlo (00299840637)
ZFA3A09A39	Pagamento Fattura n.06/PV/2023 del 21/02/2023 - - Spese x acquisto toner.	24/02/2023	24/02/2023	380.00	380.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z2B3612FB7	Pagamento Fattura n.15/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Spese x pubblicità	20/09/2022	17/05/2023	375.00	375.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Z832FC4D60	Pagamento Fattura n.2022000802 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - Gestione e tenuta conto servizi tesoreria anno 2020.	17/02/2022	---	375.00	125.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
ZE5396BDBD	Compenso psicologa a.s. 2022/23	31/08/2022	08/06/2023	4000.00	4000.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARLA CIAMARRA (01667250706) Aggiudicatari: - CARLA CIAMARRA (01667250706)
Z581E3D6CE	Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 -	17/06/2017	---	513.63	25.89	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 25 gennaio 2023

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z013634D61	Pagamento Fattura n.17/02 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - Spese x acquisto alimentatore primaria Castelpetroso.	30/05/2022	30/05/2022	49.18	49.18	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Z0335BA400	Pagamento Fattura n.14/PA del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 - Spese x Fornitura mascherine FFP2 -	08/09/2022	08/09/2022	550.00	550.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Z04345C0E4	Pagamento Fattura n.226/PA del 26/10/2022 - Spese x corso di formazione sulla sicurezza - Dlgs 81/08	01/12/2022	01/12/2022	1200.00	1200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Trend Management Srls (06885770823) Aggiudicatari: - Trend Management Srls (06885770823)
Z053533687	Pagamento Fattura n.82/01 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 - Spese x l'acquisto di materiale x le pulizie.	25/02/2022	25/02/2022	2331.48	2331.48	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z0735D5672	Pagamento Fattura n.06/PA/2022 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 - Manutenzione fotocopiatrice Castelpetroso	11/04/2022	11/04/2022	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z0D34E0B17	Pagamento Fattura n.01/PA/2022 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - - Spese x manutenzione fotocopiatici.	17/02/2022	17/02/2022	180.00	180.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z1031E1678	Pagamento Fattura n.287/2022 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022 - Spese x contratto di formazione, consulenza e supporto DPO a.s. 2021/22.	30/06/2022	30/06/2022	500.00	500.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ifep s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - Ifep s.r.l. (05887401213)
Z1335BE615	Pagamento Fattura n.45/PA del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 - Spesa x carrello x monitor interattivo	20/09/2022	19/10/2022	160.00	160.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z1337B9099	Pagamento Fattura n.20/PV/2022 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 - Spese x fornitura toner stampante a colori.	23/09/2022	23/09/2022	209.00	209.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z1837FC294	Pagamento Fattura n.680/2022 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 - Spese x alimentatore monitor	19/10/2022	19/10/2022	14.90	14.90	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1B359A4C8	Pagamento Fattura n.44/PA del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 - Spese x acquisto Monitor interattivi	20/09/2022	19/10/2022	34218.60	34218.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z1B36373C3	Pagamento Fattura n.14 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 - Spese x autobus uscita Paleolitico il 18/05/2022 - Primaria Cantalupo	25/05/2022	25/05/2022	153.64	153.64	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Z283797BFB	Spese x materiale igienico	31/08/2022	25/10/2022	2338.56	2338.56	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL S.R.L. (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Z2B3612FB7	Pagamento Fattura n.15/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Spese x pubblicità	20/09/2022	---	375.00	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Z2C367B8AA	Pagamento Fattura n.7/B del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 - Saldo uscita Paleolitico Isernia - primaria Castelpetroso.	31/05/2022	31/05/2022	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Z2E34FAECD	Pagamento Fattura n.5/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 - Spese x l'acquisto di mascherine FFP2	25/02/2022	25/02/2022	114.29	114.29	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Z2F3519562	Pagamento Fattura n.2599 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 - Canone x software corsi di formazione anno 2022.	16/02/2022	16/02/2022	19.00	19.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLUMATICA S.r.l. (03965190659) Aggiudicatari: - BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Z3234CECF6	Pagamento Fattura n.21/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Saldo corso di formazione addetti e aggiornamento antincendio	04/05/2022	04/05/2022	2100.00	2100.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Trend Management Srls (06885770823) Aggiudicatari: - Trend Management Srls (06885770823)
Z33363706D	Pagamento Fattura n.08/PA/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - Manutenzione fotocopiatrici primaria.	05/05/2022	05/05/2022	80.00	80.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z38355C485	Pagamento Fattura n.184/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 - Spese x rinnovo segreteria cloud.	30/03/2022	30/03/2022	950.00	950.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z3F3501182	Pagamento Fattura n.2/02 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022 - Spese x l'acquisto di Glockenspiel.	16/02/2022	16/02/2022	73.77	73.77	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Z3F37A8CDE	Pagamento Fattura n.564/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 - Spese x rinnovo dominio Internet	23/09/2022	23/09/2022	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z40381F949	Pagamento Fattura n.V3-28159 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022 - Spese x materiale di facile consumo - Cartoncini	24/10/2022	24/10/2022	1100.85	1100.85	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z4238E7A13	Pagamento Fattura n.17/PA/2022 del 06/12/2022 -Spese x manutenzione fotocopiatrici.	15/12/2022	15/12/2022	105.00	105.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z4435040F0	Pagamento Fattura n.2 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 .- Spese x riparazione tastiera Civitanova.	16/02/2022	16/02/2022	70.00	70.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VALERIO DI PILLA (00332450949) Aggiudicatari: - VALERIO DI PILLA (00332450949)
Z4535AC97F	Pagamento Fattura n.102/2022 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - Spese x fornitura PC segreteria	20/09/2022	19/10/2022	2584.00	2584.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Bgtech Soluzioni Innovative srl (10221740961) Aggiudicatari: - Bgtech Soluzioni Innovative srl (10221740961)
Z4637996B2	Spese x materiale di facile consumo	31/08/2022	23/09/2022	664.10	664.10	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z49357EE2A	Pagamento Fattura n.6 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 - Spese x acquisto alimentatore tastiera.	30/03/2022	30/03/2022	50.00	50.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - VALERIO DI PILLA (00332450949) Aggiudicatari: - VALERIO DI PILLA (00332450949)
Z4B34B1731	Pagamento Fattura n.1419/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 - Contratto , manutenzione e assistenza segreteria anno 2022.	16/02/2022	16/02/2022	1447.00	1447.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z4B383C42B	Pagamento Fattura n.227/PA del 26/10/2022 - Spese x corso di formazione sulla sicurezza D.Lgs 81/08	01/12/2022	01/12/2022	400.00	400.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Trend Management Srls (06885770823) Aggiudicatari: - Trend Management Srls (06885770823)
Z50368886C	Pagamento Fattura n.424/2022 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 - Spese x rinnovo licenza Albo pretorio	01/07/2022	01/07/2022	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z5138A2B2B	Pagamento Fattura n.50/PA del 30/11/2022 - Spese x materiale cassette pronto soccorso.	06/12/2022	06/12/2022	612.45	612.45	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Z5834625F8	Pagamento Fattura n.114 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022 - Saldo contratto RSPP a.s. 2020/21	29/04/2022	29/04/2022	3278.69	3278.69	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686) Aggiudicatari: - OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Z5837E8969	Pagamento Fattura n.22/PV/2022 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 - Spese x acquisto toner.	10/10/2022	10/10/2022	455.00	455.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z603792FE4	Spese x acquisto fotocopiatrice + stampante	30/08/2022	23/09/2022	1550.00	1550.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z6236D51F5	Pagamento Fattura n.16/PV/2022 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 - TONER	22/06/2022	22/06/2022	95.00	95.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z643779336	Spese x fornitura materiale di pulizia	29/08/2022	23/09/2022	2894.07	2894.07	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z6A37A8CB1	Pagamento Fattura n.571/2022 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 - Spese x rinnovo contratto assistenza segreteria dal 13/09/2022 al 13/09/2023.	23/09/2022	23/09/2022	1107.24	1107.24	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z6C35D5637	Pagamento Fattura n.09/PV/2022 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 - TONER	11/04/2022	11/04/2022	280.00	280.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z6C382F366	Pagamento Fattura n.699/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 - Spese x rinnovo piattaforma Megameet	25/10/2022	25/10/2022	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z6F34E0A0D	Pagamento Fattura n.02-PV-2022 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - Spese x toner.	23/02/2022	23/02/2022	221.00	221.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z7338A17E6	Pagamento Fattura n.45/2022 del 30/11/2022 - Spese x targhette rinnovo inventario beni mobili.	06/12/2022	06/12/2022	616.00	616.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Z7538A2048	Pagamento Fattura n.27/PV/2022 del 06/12/2022 - Spese x acquisto multifunzione.	15/12/2022	15/12/2022	300.00	300.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z832FC4D60	Pagamento Fattura n.2022000802 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - Gestione e tenuta conto servizi tesoreria anno 2020.	17/02/2022	17/02/2022	250.00	250.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Z853636531	Pagamento Fattura n.4/B del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 - Spese x autobus uscita Parco della Maiella il 05-06/05/2022 - Scuole secondarie.	25/05/2022	25/05/2022	2240.91	2240.91	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Z8A37E8929	Pagamento Fattura n.13/PA/2022 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 - Spese x manutenzione fotocopiatrici.	10/10/2022	10/10/2022	210.00	210.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z8B38163E1	Pagamento Fattura n.712/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 - Spese x rinnovo contratto assistenza laboratori.	25/10/2022	25/10/2022	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8D38E79B3	Pagamento Fattura n.28/PV/2022 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022 - Spese x acquisto toner.	15/12/2022	15/12/2022	460.00	460.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z8F335AA26	Pagamento Fattura n.360/22 del 16/10/2021 Fornitura del 16/10/2021 - Spese x registri sicurezza e antincendio.	22/06/2022	22/06/2022	56.56	56.56	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: - FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z903634DAF	Pagamento Fattura n.3 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 - Spese x visita guidata Parco della Maiella il 05-06/05/2022 - Scuole secondarie.	25/05/2022	25/05/2022	1880.00	1880.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAJELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN BREVE "MAJELLA SOC. COOP. A R.L." (01476020696) Aggiudicatari: - MAJELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN BREVE "MAJELLA SOC. COOP. A R.L." (01476020696)
Z9036F35F6	Spese per l'acquisto di n. 10 Notebook + n. 1 carrello ricarica PC.	29/06/2022	22/11/2022	7044.60	7044.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708) Aggiudicatari: - L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
Z9135D8B54	Pagamento Fattura n.FPA 9/22 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022 - Spese x l'acquisto di Notebook.	27/06/2022	27/06/2022	8260.00	8260.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623) Aggiudicatari: - MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Z9337E89A0	Pagamento Fattura n.V3-26524 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - Spese x acquisto materiale di facile cosumo - Palloni	13/10/2022	13/10/2022	881.05	881.05	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z9734D288A	Pagamento Fattura n.20/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Saldo corso formazione preposti ( 8H ) Dlgs 81/08 - Integrazione 4H	04/05/2022	04/05/2022	500.00	500.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Trend Management Srls (06885770823) Aggiudicatari: - Trend Management Srls (06885770823)
Z993625326	Pagamento Fattura n.181/01 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022 - Spese x materiale di pulizia - rotoloni	25/05/2022	25/05/2022	2050.48	2050.48	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z9936819B2	Pagamento Fattura n.FATTPA 14_22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - Spese x autobus uscita Capracotta il 17/05/2022 - Primaria Cantalupo	25/05/2022	25/05/2022	261.82	261.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z9D3637090	Pagamento Fattura n.11/PV/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - TONER	05/05/2022	05/05/2022	165.00	165.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZA13501D37	Pagamento Fattura n.V3-3930 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 - Materiale facile consumo alunni H.	18/03/2022	18/03/2022	256.12	256.12	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZA13704F09	Pagamento Fattura n.19/PA del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022 - Spese x acquisto tshirt - PON Avviso 9707 - Modulo Body percussion.	19/07/2022	19/07/2022	400.00	400.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949)
ZA638A9375	Pagamento Fattura n.V3-32232 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 - Spese x pennarelli	25/11/2022	25/11/2022	1053.45	1053.45	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZAA356C2CB	Pagamento Fattura n.181/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 - Spese x software Access Log.	30/03/2022	30/03/2022	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZAB3538691	Pagamento Fattura n.9/PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 - Spese x fornitura mascherine FFP.	08/09/2022	08/09/2022	401.50	401.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
ZB13697F2C	Pagamento Fattura n.15/PV/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - TONER	06/06/2022	06/06/2022	290.00	290.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZB435D8DE6	Pagamento Fattura n.3339/FVIAC del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022- Spse x pannelli di avviso.	20/04/2022	20/04/2022	236.08	236.08	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZBB38ADACF	Pagamento Fattura n.46 del 01/12/2022 - Spese x noleggio autobus uscita didattica a Campobasso il 30/11/2022	06/12/2022	06/12/2022	220.00	220.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (00353740947)
ZBC369736E	Pagamento Fattura n.4/PA del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022 - Spese x fornitura service audio per la manifestazione di fine anno.	20/06/2022	20/06/2022	500.00	500.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X) Aggiudicatari: - TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
ZBF368415A	Pagamento Fattura n.30/FE del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Saldo uscita a Caserta il 20/05/2022 - primaria Cantalupo	06/06/2022	06/06/2022	454.55	454.55	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAURIZIO ARMENTI (00903940948) Aggiudicatari: - MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
ZC2360D8F4	Pagamento Fattura n.5527/FVIAC del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 -Spese x acquisto carta A4.	30/05/2022	30/05/2022	837.50	837.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZD53880277	Pagamento Fattura n.3Pa del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022- Spese x toner	25/11/2022	25/11/2022	16.39	16.39	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ZAMPINI SUSANNA (00863500948) Aggiudicatari: - ZAMPINI SUSANNA (00863500948)
ZDA38644B8	Pagamento Fattura n.794/2022 del 24/11/2022 - Spese x rinnovo antivirus AVAST	29/11/2022	29/11/2022	160.00	160.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZE134816BC	Pagamento Fattura n.19/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Saldo corso di formazione PREPOSTI art. 37 Dlgs 81/08	04/05/2022	04/05/2022	900.00	900.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Trend Management Srls (06885770823) Aggiudicatari: - Trend Management Srls (06885770823)
ZE13697F5D	Pagamento Fattura n.11/PA/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 -	06/06/2022	06/06/2022	410.00	410.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZE83719705	Spese x fornitura n. 2 PC + Proiettore	29/08/2022	01/12/2022	1618.00	1618.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZE83823F14	Pagamento Fattura n.5610/P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - Spese x acquisto materiale di facile consumo -acquerelli	07/11/2022	07/11/2022	977.45	977.45	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
ZE9354E98A	Pagamento Fattura n.300/E del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022 - Spese x l'acquisto di materiale x le pulizie.	30/03/2022	30/03/2022	1093.14	1093.14	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLU MAPUL S.R.L. (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
ZEE382DF88	Pagamento Fattura n.24052 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022 - Spese x aggiornamento licenza software formazione	24/10/2022	24/10/2022	29.00	29.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLUMATICA S.r.l. (03965190659) Aggiudicatari: - BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
ZF2369E117	Pagamento Fattura n.28 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 - Saldo per progetto di ascolto psicologico per genitori a.s. 2021/22.	16/06/2022	16/06/2022	804.31	804.31	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CARLA CIAMARRA (01667250706) Aggiudicatari: - CARLA CIAMARRA (01667250706)
ZF5367FD8C	Pagamento Fattura n.16 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 - Spese x autobus uscita Auditorium il 18/05/2022 - Primaria Castelpetroso	25/05/2022	25/05/2022	100.00	100.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941) Aggiudicatari: - CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
ZF234FB29B	Compenso per sportello psicologico a.s. 2021/22.	30/12/2021	---	5000.00	4020.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B56B519R) Aggiudicatari: - CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B56B519R)
Z032E9A845	Pagamento Fattura n.750 del 12/12/2020 - Assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/21	17/12/2020	---	13403.00	4465.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DARAG Italia S.p.A. (10042300151) Aggiudicatari: - DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
Z581E3D6CE	Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 -	17/06/2017	---	487.74	86.04	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 20 gennaio 2022

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z00330D76F	Pagamento Fattura n.1016/2021 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - Spese x acquistodispositivi mobili x piattaforme Android e apple.	20/12/2021	20/12/2021	500.00	500.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z0433931EF	Pagamento Fattura n.27/02 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 - Spese x materiale musicale - violoncello.	10/12/2021	10/12/2021	220.00	220.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Z0630A3CF2	Pagamento Fattura n.03/PV/2021 del 22/02/2021 - Toner.	23/02/2021	23/02/2021	410.00	410.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z07311C5CC	Pagamento Fattura n.356/2021 del 23/04/2021 - Rinnovo licenza ACCESS LOG	27/04/2021	27/04/2021	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z08314A27A	Pagamento Fattura n.307/2021 del 16/04/2021 - Rinnovo licenza Albo pretorio.	27/04/2021	27/04/2021	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z123316F5B	Pagamento Fattura n.33/PA del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 - Visiere orientabili.	14/10/2021	14/10/2021	409.48	409.48	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Z132FC6A04	Pagamento Fattura n.1417/PA del 04/01/2021 - Rinnovo contratto, manutenzione e assistenza segreteria anno 2021.	29/01/2021	29/01/2021	1487.00	1487.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z1E32E11D1	Pagamento Fattura n.01/21 del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 - Compenso x sportello psicologico a.s. 2020/21.	14/10/2021	14/10/2021	3200.00	3200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PASQUARIELLO MARIA ASSUNTA (01856400708) Aggiudicatari: - PASQUARIELLO MARIA ASSUNTA (01856400708)
Z2432E1179	Pagamento Fattura n.768/2021 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - Rinnovo dominio Internet.	14/10/2021	14/10/2021	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z2B33671AF	Pagamento Fattura n.22/02 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 - Spese x aquisto chitarra.	25/10/2021	25/10/2021	217.17	217.17	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Z31330FB31	Pagamento Fattura n.718/2021 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - Rinnovo contratto assistenza laboratori - periodo 29/10/2021 - 29/10/2022.	14/10/2021	14/10/2021	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z323039ECA	Pagamento Fattura n.V3-3066 del 04/02/2021 - Spese x materiale di facile consumo.	10/02/2021	10/02/2021	691.12	691.12	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z343036480	Pagamento Fattura n.1512 del 20/01/2021 - Spese x l'acquisto di software x gestione corsi di formazione.	03/02/2021	03/02/2021	137.00	137.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BLUMATICA S.r.l. (03965190659) Aggiudicatari: - BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Z36319DE6E	Pagamento Fattura n.000646/PA del 11/05/2021 - Spese x acquisto defibrillatore HEARTSTARTM FRX.	27/05/2021	27/05/2021	819.67	819.67	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IREDEEM S.p.A. (10574970017) Aggiudicatari: - IREDEEM S.p.A. (10574970017)
Z3730C50D2	Pagamento Fattura n.354/2021 del 24/03/2021 - - Spese x acquisto Notebook.	06/09/2021	06/09/2021	10097.00	10097.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Zetaelle S.r.l. (03078910274) Aggiudicatari: - Zetaelle S.r.l. (03078910274)
Z3930E68B2	Pagamento Fattura n.V3-13975 del 27/05/2021 - Spese x materiale di facile consumo - Colla Vinavil.	03/06/2021	03/06/2021	415.94	415.94	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z3A34234D3	Pagamento Fattura n.47546 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - Spese x acquisto Carte Codyroby.	20/12/2021	20/12/2021	88.00	88.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Z3B31305B8	Pagamento Fattura n.220A del 30/04/2021 - Attivazione programma assitenza DAE x 4 anni + sostituzione betterie ed elettrodi.	03/05/2021	03/05/2021	1050.00	1050.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Z3D3267C05	Pagamento Fattura n.16/2021 del 13/07/2021 - Spese x coppe e medaglie - Piano estate 2021.	15/07/2021	15/07/2021	70.49	70.49	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Z463457589	Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3589 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - Rinnovo abbonamento " Notizie della scuola " a.s. 2021/22.	20/12/2021	20/12/2021	170.00	170.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
Z4C31CB9E8	Pagamento Fattura n.11/PA/2021 del 20/05/2021 - Spese x manutenzione fotocopiatrici.	20/05/2021	20/05/2021	160.00	160.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z4E33AEB7B	Pagamento Fattura n.373/PA del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - Spese x corso formazione - Attività negoziali .	09/12/2021	09/12/2021	63.20	63.20	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AIDEM SRL (02386580209) Aggiudicatari: - AIDEM SRL (02386580209)
Z4F3411A3A	Pagamento Fattura n.6375/P del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - Spese x materiale di facile consumo- pastelli.	09/12/2021	09/12/2021	474.04	474.04	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z5631E5284	Pagamento Fattura n.15/PV/2021 del 28/05/2021 - Spese x toner e multifunzione.	15/06/2021	15/06/2021	235.00	235.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z5633048EA	Pagamento Fattura n.V3-21873 del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021- Lavagna.	14/10/2021	14/10/2021	233.27	233.27	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z5732407AF	Pagamento Fattura n.208 del 06/07/2021 - Spese x acquisto scaffali metallici.	12/07/2021	12/07/2021	204.11	204.11	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IPERCOM S.R.L. (02111350696) Aggiudicatari: - IPERCOM S.R.L. (02111350696)
Z5A3130540	Pagamento Fattura n.14/PA del 30/03/2021 - Visiere.	31/03/2021	31/03/2021	57.14	57.14	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Z5F31F4041	Pagamento Fattura n.20214E17315 del 03/06/2021 - Kit x esami conclusivi I ciclo istruzione.	15/06/2021	15/06/2021	45.00	45.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z62339C9C0	Pagamento Fattura n.18/PA/2021 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 - Manutenzione fotocopatrici.	09/11/2021	09/11/2021	450.00	450.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z66303D9E8	Pagamento Fattura n.418/2021 del 23/04/2021 - Spese x riparazione proiettore Epson.	28/05/2021	28/05/2021	300.00	300.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z6C316F61A	Pagamento Fattura n.07/PA/2021 del 21/04/2021 - Manutenzione fotocopiatrici.	27/04/2021	27/04/2021	365.00	365.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z6D343456A	Pagamento Fattura n.V3-31103 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - Spese x materiale di facile consumo - primaria Macchiagodena.	13/12/2021	13/12/2021	414.04	414.04	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z773367194	Pagamento Fattura n.357/01 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 - MATERIALE PER LE PULIZIE- ALCOOL	27/10/2021	27/10/2021	735.92	735.92	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z7D341E6CC	Pagamento Fattura n.V3-29978 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 - Spese x materiale di facile consumo - cartoncini.	09/12/2021	09/12/2021	1339.01	1339.01	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z832EBD170	Pagamento Fattura n.32/PA del 17/02/2021 - Corso formazione specifica dei lavoratori art. 37.	08/04/2021	08/04/2021	300.00	300.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Idnet Management S.r.l.S. (06291800826) Aggiudicatari: - Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Z88330FB1C	Pagamento Fattura n.719/2021 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - Rinnovo contratto assistenza servizi di segreteria - periodo 13/09/2021/ - 13/09/2022.	14/10/2021	14/10/2021	1107.25	1107.25	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8D319E04F	Pagamento Fattura n.20214E14821 del 12/05/2021 - Spese x carta A4.	20/05/2021	20/05/2021	564.00	564.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z9230CD33D	Pagamento Fattura n.00119/21 del 01/04/2021 -- Spese x acquisto TV e tavolette grafiche.	06/09/2021	06/09/2021	2988.00	2988.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: - COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z953436E97	Pagamento Fattura n.V3-31101 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - Spese x materiale di facile consumo - nastrini	13/12/2021	13/12/2021	467.83	467.83	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z9631C4882	Pagamento Fattura n.0/1697 del 18/05/2021 - Spese x materiale bibliografico.	21/05/2021	21/05/2021	243.44	243.44	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Z9733D7D71	Pagamento Fattura n.403/01 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 - Spese x materiale di pulizia.	09/12/2021	09/12/2021	1002.16	1002.16	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z9C30761BF	Pagamento Fattura n.135/2021 del 24/02/2021 - Rinnovo piattaforma segreteria cloud 31/12/2021.	25/02/2021	25/02/2021	950.00	950.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z9F33AEBBE	Pagamento Fattura n.03053/21 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021- Spese x corso di formazione - Passweb.	09/12/2021	09/12/2021	30.00	30.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ZAD31B7DDE	Spese x acquisto n. 5 monitor interattivi INTERACTIVE	28/05/2021	23/07/2021	8450.00	8450.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOGOSTRE MAGENTA (06742260158) Aggiudicatari: - LOGOSTRE MAGENTA (06742260158)
ZAE3295E60	Pagamento Fattura n.966 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 - spese x migrazione dati da Argo personale win a Argo personale web.	25/10/2021	25/10/2021	145.00	145.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
ZB33423515	Pagamento Fattura n.V3-31102 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - Spese x materiale di facile consumo - primaria Cantalupo	13/12/2021	13/12/2021	320.64	320.64	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZB8337A06A	Pagamento Fattura n.V3-24703 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021- Spese x materiale di facile consumo. - lavagna.	09/12/2021	09/12/2021	640.38	640.38	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZB9339C9AB	Pagamento Fattura n.26/PV/2021 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 - Toner.	09/11/2021	09/11/2021	555.00	555.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZCE30C5348	Pagamento Fattura n.132 del 13/05/2021 - - Spese x acquisto Monitor interattivo con carrello.	06/09/2021	06/09/2021	2019.00	2019.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: - BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
ZCF332937E	Pagamento Fattura n.34/PA del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 - Materiale x cassette di pronto soccorso.	14/10/2021	14/10/2021	801.45	801.45	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
ZD231D383A	Spese x acquisto n. 1 Notebook LENOVO	28/05/2021	23/07/2021	800.00	800.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623) Aggiudicatari: - MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
ZD3316F56E	Pagamento Fattura n.317 del 29/04/2021 - Smaltimento toner.	03/05/2021	03/05/2021	150.00	150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - S.I.A.C. S.R.L. (00321030942) Aggiudicatari: - S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
ZD4316F5B3	Pagamento Fattura n.11/PV/2021 del 21/04/2021 - Toner.	27/04/2021	27/04/2021	190.00	190.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZD531764C3	Convenzione corso di formazione " DDI: metodologie strumenti, inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.	27/04/2021	27/04/2021	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EUROSOFIA Ente Italiano di Formazione Europea Professionale e di Ricerca (97283990824) Aggiudicatari: - EUROSOFIA Ente Italiano di Formazione Europea Professionale e di Ricerca (97283990824)
ZD63312A9B	Pagamento Fattura n.920/2021 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - Rinnovo licenza antivirus AVAST.	09/11/2021	09/11/2021	112.00	112.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZD92F186F7	Pagamento Fattura n.36 del 10/03/2021 - Contratto di consulenza RSPP a.s. 2019/20.	17/03/2021	17/03/2021	3278.69	3278.69	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686) Aggiudicatari: - OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
ZDB31E5216	Pagamento Fattura n.12/PA/2021 del 28/05/2021 - Spese x manutenzione fotocopiatrici Castelpetroso.	01/06/2021	01/06/2021	230.00	230.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZDB326E26A	Pagamento Fattura n.686/2021 del 30/07/2021 - UPS	02/08/2021	02/08/2021	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZDC2F74C5C	Pagamento Fattura n.91/2021 del 13/02/2021 - Installazione LIM presso la scuola primaria di Frosolone.	15/02/2021	15/02/2021	322.50	322.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZE333044C2	Pagamento Fattura n.5161/P del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 - Sedie x cattedra.	14/10/2021	14/10/2021	265.98	265.98	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
ZE5318DBB1	Pagamento Fattura n.134/01 del 07/05/2021 - Spese x materiale di pulizia.	20/05/2021	20/05/2021	1502.68	1502.68	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZED31C1C4E	Pagamento Fattura n.588/2021 del 21/06/2021 - Spese x cavi LIM.	29/06/2021	29/06/2021	39.60	39.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZEF319E13B	Pagamento Fattura n.19/PA del 07/05/2021 - Spese x acquisto ghiaccio istantaneo .	28/05/2021	28/05/2021	203.80	203.80	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
ZF62D13BA0	Pagamento Fattura n.402/2021 del 18/05/2021 - Consulenza e incarico DPO a.s. 2020/21.	20/05/2021	20/05/2021	490.00	490.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ifep s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - Ifep s.r.l. (05887401213)
Z032E9A845	Pagamento Fattura n.750 del 12/12/2020 - Assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/21	17/12/2020	---	8937.50	4465.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DARAG Italia S.p.A. (10042300151) Aggiudicatari: - DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
Z942EB605D	IVA su spese x targhe pubblicitarie.	26/10/2020	---	104.92	86.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
ZAD2FC8DA4	Pagamento Fattura n.801/01 del 22/12/2020 - ROTOLONI.	28/12/2020	29/01/2021	994.88	994.88	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZEA2DE9058	IVA su spese x carrelli x ricarica Notebook.	26/10/2020	16/03/2021	2000.00	2000.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
Z581E3D6CE	Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 -	17/06/2017	---	401.70	27.85	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 20 gennaio 2021

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z002DF2BEB	Pagamento Fattura n.483/01 del 31/08/2020 - Materiale x le pulizie.	09/09/2020	09/09/2020	1854.42	1854.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z012EDD85D	Pagamento Fattura n.V3-12113 del 26/10/2020 - Spese x l'acquisto di materiale alunna H.	09/11/2020	09/11/2020	297.79	297.79	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z022C732B9	Pagamento Fattura n.607/2020 del 14/07/2020 - Potenziamento PC segreteria.	09/09/2020	09/09/2020	1155.00	1155.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z032E9A845	Pagamento Fattura n.750 del 12/12/2020 - Assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/21	17/12/2020	17/12/2020	4472.00	4472.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DARAG Italia S.p.A. (10042300151) Aggiudicatari: - DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
Z112B38728	Pagamento Fattura n.01/PA/2020 del 17/01/2020 - manutenzione fotocopiatice.	28/01/2020	28/01/2020	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z122F2DC75	Pagamento Fattura n.1025/2020 del 04/12/2020 - Rinnovo contratto assistenza laboratori - periodo 30/10/2020 - 29/10/2021.	10/12/2020	10/12/2020	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z152DC719A	Pagamento Fattura n.397E del 31/08/2020 - Carrelli x pulizie.	16/09/2020	16/09/2020	2967.00	2967.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU MAPUL S.R.L. (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Z152E42553	Pagamento Fattura n.779/2020 del 03/10/2020 - Spese x rinnovo servizio dominio internet.	14/10/2020	14/10/2020	86.25	86.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z182BD2ED8	Pagamento Fattura n.94/2020 del 05/02/2020 - Rinnovo piattaforma segreteria cloud - scadenza 31/12/2020.	18/02/2020	18/02/2020	950.00	950.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z182CC954F	Pagamento Fattura n.FATTPA 20_20 del 08/05/2020 - Spese x acquisto Notebook per DAD.	05/06/2020	05/06/2020	3900.00	3900.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MP INFORMATICA (01594630624) Aggiudicatari: - MP INFORMATICA (01594630624)
Z182D8A5C9	Pagamento Fattura n.670/2020 del 26/08/2020 - PC + licenze.	09/09/2020	09/09/2020	538.00	538.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z232CDA7DD	Pagamento Fattura n.6 del 17/06/2020 _ Spese x l'axcquisto di Carte SIm x DAD.	22/06/2020	22/06/2020	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEFFE NICOLA (00860460708) Aggiudicatari: - MEFFE NICOLA (00860460708)
Z282E637FA	IVA su spese x acquisto Monitor interattivi.	21/09/2020	---	13312.00	12800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: - BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z282F7F582	Pagamento Fattura n.2/2020 PA del 03/12/2020 - Spese x materiale musicale.	10/12/2020	10/12/2020	126.81	126.81	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - michele salvatore (01790430704) Aggiudicatari: - michele salvatore (01790430704)
Z2B2EDEA8C	Pagamento Fattura n.662/01 del 20/11/2020 - Spese x materiale di pulizia.	23/11/2020	23/11/2020	726.90	726.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z2B2EE09EC	Pagamento Fattura n.27/PV/2020 del 27/10/2020 - Spese x acquisto toner.	09/11/2020	09/11/2020	210.00	210.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z2D2D55670	Pagamento Fattura n.397/2020 del 16/06/2020 - Spese x acquisto pachetto modelli PON.	18/06/2020	18/06/2020	23.77	23.77	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: - HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Z2D2F2DBE4	Pagamento Fattura n.994/2020 del 27/11/2020 - Spese x spostamento LIM scuola primaria Frosolone	30/11/2020	30/11/2020	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z2E2F4F08E	Pagamento Fattura n.44/PA del 20/11/2020 - Spese x l'acquisto di visiere.	26/11/2020	26/11/2020	165.00	165.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Z2F2C47708	Pagamento Fattura n.09/PA/2020 del 02/03/2020 - Manutenzione fotocopiatrice Ostello.	03/03/2020	03/03/2020	155.00	155.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z322E82001	Pagamento fattura n. PA47/20 del 20/10/2020 - Spese x l'acquisto di TABLET SAMSUNG.	26/10/2020	21/12/2020	2218.90	2218.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMNIA SERVICE DI G.ppE FIRENZE (05002780822) Aggiudicatari: - OMNIA SERVICE DI G.ppE FIRENZE (05002780822)
Z332DABB93	Pagamento Fattura n.1014/SAN del 17/07/2020 - Termometri ad infrarossi.	09/09/2020	09/09/2020	350.00	350.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ONORATO SRL (05906250823) Aggiudicatari: - ONORATO SRL (05906250823)
Z3B2E5A039	Pagamento Fattura n.543/01 del 25/09/2020 - Ammoniaca.	30/09/2020	30/09/2020	707.91	707.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z3C2CDA7BD	Pagamento Fattura n.7 del 17/06/2020 - Spese x l'acquisto di Carte SIM x DAD:	22/06/2020	22/06/2020	285.00	285.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEFFE NICOLA (00860460708) Aggiudicatari: - MEFFE NICOLA (00860460708)
Z422CC94DD	Pagamento Fattura n.FATTPA 24_20 del 05/06/2020 - Spese x acquisto Notebook x DAD.	12/06/2020	12/06/2020	680.00	680.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MP INFORMATICA (01594630624) Aggiudicatari: - MP INFORMATICA (01594630624)
Z442EAF67B	IVA su spesa x l'acquisto di Piattaforma Megameet.	09/10/2020	---	1124.39	921.63	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z472E2BC43	Pagamento Fattura n.20204E21293 del 05/09/2020 - Segnaletica orizzontale.	16/09/2020	16/09/2020	2022.94	2022.94	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z4D2E425B6	Pagamento Fattura n.778/2020 del 03/10/2020 - Spese x contratto di assistenza segreteria - periodo 14/09/2020 -13/09/2021.	14/10/2020	14/10/2020	1107.25	1107.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z4D2E8B187	IVA su spese x acquisto lavagne magnetiche quadrettate.	02/09/2020	---	2728.59	1475.41	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IPERCOM S.R.L. (02111350696) Aggiudicatari: - IPERCOM S.R.L. (02111350696)
Z4F2B35B14	Pagamento Fattura n.5/PA del 16/01/2020 - Spese x materiale cassette pronto soccorso.	28/01/2020	28/01/2020	791.40	791.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Z522E8B1E5	Spese x acquisto visiere.	30/09/2020	28/10/2020	1440.00	1440.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Z6C2EE8650	Pagamento Fattura n.665/01 del 25/11/2020 - Spese x amuchina x alimenti.	30/11/2020	30/11/2020	321.50	321.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z6F2DAD0A6	Pagamento Fattura n.0000149 del 23/07/2020 - Dispencer.	09/09/2020	09/09/2020	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128) Aggiudicatari: - Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128)
Z732D68D7C	Pagamento Fattura n.565/2020 del 24/06/2020 - Rinnovo licenza Albo pretorio	10/08/2020	10/08/2020	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z7E2EE08C3	Pagamento Fattura n.18/PA/2020 del 27/10/2020	09/11/2020	09/11/2020	780.00	780.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z882A0751F	Pagamento Fattura n.435/2020 del 12/05/2020 - Realizzazione nuovo sito scuola.	19/05/2020	19/05/2020	850.00	850.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8E2BC8F75	Pagamento Fattura n.PA-20-000004 del 30/01/2020 - Acconto biglietti x visita parco Zoomarine del 12/05/2020.	03/02/2020	03/02/2020	185.45	185.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Zoomarine Italia Spa (06157981009) Aggiudicatari: - Zoomarine Italia Spa (06157981009)
Z942EB605D	IVA su spese x targhe pubblicitarie.	26/10/2020	---	104.92	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
Z992DCF253	Pagamento Fattura n.191 del 06/08/2020 - Detergente.	09/09/2020	09/09/2020	399.80	399.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITAPEC SRL (09550510961) Aggiudicatari: - ITAPEC SRL (09550510961)
Z9E2B386EC	Pagamento Fattura n.04/PV/2020 del 17/01/2020 - Tamburo x Brother 3200.	28/01/2020	28/01/2020	210.00	210.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZA42F39DBE	Pagamento Fattura n.286/MA2020 del 21/11/2020 - Spese x acquisto mascherine FFP2.	25/11/2020	25/11/2020	388.00	388.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AssoPiù srl a socio unico (04774600482) Aggiudicatari: - AssoPiù srl a socio unico (04774600482)
ZA72CC94A2	Pagamento Fattura n.FATTPA 19_20 del 08/05/2020 - Spese x acquisto Notebook per DAD.	05/06/2020	05/06/2020	1360.00	1360.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MP INFORMATICA (01594630624) Aggiudicatari: - MP INFORMATICA (01594630624)
ZAD2FC8DA4	Pagamento Fattura n.801/01 del 22/12/2020 - ROTOLONI.	28/12/2020	---	994.88	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZAE2BF1563	Pagamento Fattura n.V3-3740 del 17/02/2020 - Spese x materiale di facile consumo- Stuoie.	25/02/2020	25/02/2020	623.05	623.05	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZB02E400AA	Pagamento Fattura n.512/01 del 19/09/2020 - Igienizzante.	22/09/2020	22/09/2020	502.48	502.48	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZB22EA4736	Pagamento Fattura n.183 del 12/10/2020 - Spese x l'acquisto di supporto x pannello interattivo plesso di Castelpetroso.	21/12/2020	21/12/2020	340.00	340.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: - BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
ZBB2DC80EE	IVA su spesa x l'acquisto di Notebook HP 255 G7	26/10/2020	21/12/2020	7691.04	5904.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623) Aggiudicatari: - MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
ZBD2DDB556	Pagamento Fattura n.619/PA del 23/10/2020 - Spese x corsi di formazione personale docente/ata.	19/11/2020	19/11/2020	1800.00	1800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Idnet Management S.r.l.S. (06291800826) Aggiudicatari: - Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
ZC02C479D6	Pagamento Fattura n.09/PV/2020 del 03/03/2020 - Spese x l'acquisto di fortocopiatrice x plesso scuola media Frosolone.	09/03/2020	09/03/2020	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZC5291A958	Pagamento Fattura n.144/PA-2020 del 27/05/2020 - Servizio di consulenza e nomina DPO a.s. 2019/20.	28/05/2020	28/05/2020	490.00	490.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ifep s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - Ifep s.r.l. (05887401213)
ZC62B30D57	Pagamento Fattura n.03/PV/2020 del 17/01/2020 - Toner.	28/01/2020	28/01/2020	480.00	480.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZC62BF14FE	Pagamento Fattura n.V3-3741 del 17/02/2020 - Spese x l'acquisto di materiale di facile consumo - acquerelli.	10/03/2020	10/03/2020	699.23	699.23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZC82D92795	Pagamento Fattura n.576/PA del 02/10/2020 - Spese x corsi di formazione Covid - smartworking.	30/10/2020	30/10/2020	95.00	95.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Idnet Management S.r.l.S. (06291800826) Aggiudicatari: - Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
ZD42C973F4	Pagamento Fattura n.267/2020 del 04/04/2020 - Rinnovo licenza ACCESS LOG -	04/05/2020	04/05/2020	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZE02C372DF	Pagamento Fattura n.08/PA/2020 del 26/02/2020 - Manutenzione fotocopiatrice Macchiagodena.	03/03/2020	03/03/2020	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZE32E1A1C6	Pagamento Fattura n.FPA 535/20 del 09/09/2020 - Bandiere.	16/09/2020	16/09/2020	206.00	206.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Faggionato Roberto (02543220244) Aggiudicatari: - Faggionato Roberto (02543220244)
ZE52B636BD	Pagamento Fattura n.1494/PA del 09/01/2020 - Rinnovo contratto manutenzione, assistenza e canone annuale anno 2020.	28/01/2020	28/01/2020	1430.00	1430.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
ZE52CC95A8	Pagamento Fattura n.FATTPA 23_20 del 05/06/2020 - Spese x acquisto Notebook x DAD.	12/06/2020	12/06/2020	4230.00	4230.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MP INFORMATICA (01594630624) Aggiudicatari: - MP INFORMATICA (01594630624)
ZE52E19D69	Pagamento Fattura n.30/PA del 01/09/2020 -	22/09/2020	22/09/2020	850.00	850.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
ZE52E4ED84	Pagamento Fattura n.20204E22882 del 15/09/2020 - CIG ZE52E4ED84 - Segnaletica - frecce.	22/09/2020	22/09/2020	780.00	780.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZEA2DE9058	IVA su spese x carrelli x ricarica Notebook.	26/10/2020	---	2000.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
ZED2E28018	Pagamento Fattura n.18/PV/2020 del 04/09/2020 - Toner	09/09/2020	09/09/2020	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZF22E22C24	Spese x acquisto lavagne magnetiche quadrettate.	02/09/2020	28/10/2020	4220.91	4220.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZF82EC8601	Pagamento Fattura n.891/2020 del 11/11/2020 - Rinnovo antivirus AVAST.	12/11/2020	12/11/2020	98.00	98.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z872B27AF0	Pagamento Fattura n.892/2019 del 13/12/2019 - Rinnovo contratto assistenza laboratori dal 30/10/2019 al 29/10/2020.	23/12/2019	22/01/2020	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z9F2A9591B	Pagamento Fattura n.467 del 03/12/2019 - Spese x l'acquisto di Pannello didattico 65 Promethean.	23/12/2019	31/01/2020	1600.00	1600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: - BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Z581E3D6CE	Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 -	17/06/2017	17/06/2017	373.85	60.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
5664924B29	Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ).	28/01/2016	---	347343.82	32311.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588) Aggiudicatari: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 17 gennaio 2020

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z092A243FD	Pagamento Fattura n.35/PV/2019 del 16/10/2019 - Fornitura Toner.	21/10/2019	21/10/2019	170.00	170.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z0A26949D3	Pagamento Fattura n.FATTPA 550_18 del 31/12/2018 - Smaltimento toner.	15/03/2019	15/03/2019	150.00	150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - S.I.A.C. S.R.L. (00321030942) Aggiudicatari: - S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Z0F2818F6C	Pagamento Fattura n.FATTPA 29_19 del 29/04/2019 - Saldo viaggio a Caserta il 29/04/2019 - primaria Cantalupo.	08/05/2019	08/05/2019	270.00	270.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z212A3212E	Pagamento Fattura n.20194E29463 del 29/10/2019 - Spese x carta formato A4.	06/11/2019	06/11/2019	597.60	597.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z2326B1D62	Pagamento Fattura n.V3-1145 del 18/01/2019 - Materiale di facile consumo. plastificatrice	15/03/2019	15/03/2019	627.70	627.70	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z252A42DED	Pagamento Fattura n.22/PA/2019 del 22/10/2019 - Spese x manutenzione fotocopiatrici plessi vari.	24/10/2019	24/10/2019	490.00	490.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z272818E0C	Pagamento Fattura n.FATTPA 27_19 del 17/04/2019 - Saldo viaggio a Termoli il 17/04/2019 - primaria Macchiagodena.	29/04/2019	29/04/2019	359.09	359.09	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z2A27C8299	Pagamento Fattura n.08/PA/2019 del 01/04/2019 - Manutenzione fotocopiatrici.	10/04/2019	10/04/2019	300.00	300.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z2E2802FF2	Pagamento Fattura n.504/2019 del 27/05/2019 - Sostituzione connettore alimentazione notebook Castelpetroso.	29/05/2019	29/05/2019	40.00	40.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z392718D99	Pagamento Fattura n.596/2019 del 09/07/2019 - Sostituzione materiale presso laboratorio di Macchiagodena.	11/07/2019	11/07/2019	158.80	158.80	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z3D284AB37	Pagamento Fattura n.31/01 del 05/05/2019 - Saldo degustazione con visita guidata il 03/05/2019 - I E II primaria Frosolone.	16/05/2019	16/05/2019	86.45	86.45	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LA SORGENTE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S. (00922520945) Aggiudicatari: - LA SORGENTE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S. (00922520945)
Z3F27AA4E3	Pagamento Fattura n.3112/P del 30/03/2019 - Scacchiere.	10/04/2019	10/04/2019	97.70	97.70	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z48261FD18	Pagamento Fattura n.404/P del 31/01/2019 - Materiale facile consumo - nastro adesivo	15/03/2019	15/03/2019	759.01	759.01	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z4C27E49E0	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 07/04/2019 - - Saldo visita guidata Museo Sannitico di Campobasso il 02/04/2019 - IV/V primaria Frosolone	10/04/2019	10/04/2019	174.00	174.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Z4D2818E7C	Pagamento Fattura n.12/FE del 09/05/2019 - Spese x viaggio a Cinecittà il 29/04/2019 - primarie Bagnoli e Civitanova.	13/05/2019	13/05/2019	636.36	636.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAURIZIO ARMENTI (00903940948) Aggiudicatari: - MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Z4F2865A92	Pagamento Fattura n.25/19/N del 18/05/2019 - Saldo viaggio a Termoli il 17/05/2019 - IIB Castelpetroso.	22/05/2019	22/05/2019	227.27	227.27	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z5029D15EC	Pagamento Fattura n.656/2019 del 01/10/2019 - Rinnovo servizio dominio Internet .	21/10/2019	21/10/2019	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z5126DDFF4	Pagamento Fattura n.404/2019 del 05/04/2019 - Spese x sostituzione connettore alimentazione notebook Castelpetroso.	20/05/2019	20/05/2019	40.00	40.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z5225F40CB	Pagamento Fattura n.403/P del 31/01/2019 - materiale di facile consumo - pastelli	15/03/2019	15/03/2019	798.31	798.31	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z55284577B	Pagamento Fattura n.FATTPA 9_19 del 07/05/2019 - Saldo visita guidata Sepino il 29/04/2019 - III, IV e V primaria Frosolone.	08/05/2019	08/05/2019	132.00	132.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Z5627FD8AE	Pagamento Fattura n.12 del 08/04/2019 - Saldo viaggio a Cinecittà World il 05/04/2019 - primarie Frosolone, Macchiagodena e SPV.	16/04/2019	16/04/2019	727.27	727.27	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Z5723B6603	Pagamento Fattura n.39/PA-2019 del 27/02/2019 - Servizio di consulenza DPO	15/03/2019	15/03/2019	490.00	490.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Ifep s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - Ifep s.r.l. (05887401213)
Z59271EF72	Pagamento Fattura n.247/2019 del 25/02/2019 - Rinnovo piattaforma segreteria CLOUD.	15/03/2019	15/03/2019	950.00	950.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z63266BF40	Pagamento Fattura n.900/PA del 03/01/2019 - Contratto manutenzione segreteria anno 2019.	15/03/2019	15/03/2019	1430.00	1430.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z7D2786A4C	Pagamento Fattura n.12/19/N del 12/03/2019 - Saldo uscita didattica a Trivento il 07/03/2019 - secondaria Castelpetroso	15/03/2019	15/03/2019	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z8127C847A	Pagamento Fattura n.588/FPA1 del 23/05/2019 - Saldo ingresso Città della Scienza Napoli il 23/05/2019 - primaria Castelpetroso.	29/05/2019	29/05/2019	975.00	975.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Z842A27BB1	Pagamento Fattura n.1/EL del 06/11/2019 - Spese x stampa opuscolo di fine anno.	22/11/2019	22/11/2019	420.00	420.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MAINELLA ASSICART di Margherita MAINELLA (00944300946) Aggiudicatari: - MAINELLA ASSICART di Margherita MAINELLA (00944300946)
z85276ffb8	Pagamento Fattura n.3/FE del 08/03/2019 - Saldo ingresso Cinecittà world il 05/04/2019 - Primarie Frosolone, Macchiagodena, SPV.	19/03/2019	19/03/2019	913.64	913.64	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CINECITTA' WORLD S.P.A. (13164451000) Aggiudicatari: - CINECITTA' WORLD S.P.A. (13164451000)
Z8727557B7	Pagamento Fattura n.V3-5148 del 15/03/2019 - Materiale di facile consumo - cucine.	10/04/2019	10/04/2019	739.36	739.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z872B27AF0	Pagamento Fattura n.892/2019 del 13/12/2019 - Rinnovo contratto assistenza laboratori dal 30/10/2019 al 29/10/2020.	23/12/2019	---	600.00	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8D283540B	Pagamento Fattura n.3/A del 07/05/2019 - Saldo viaggio d'istruzione a Firenze il 2/3 maggio 2019 - II medie dell'Istituto.	20/05/2019	20/05/2019	8235.00	8235.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Z8D2866661	Pagamento Fattura n.20/PV/2019 del 20/05/2019 - Toner.	21/05/2019	21/05/2019	190.00	190.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z92275422B	Pagamento Fattura n.6/FE del 28/03/2019 - Saldo ingresso Cinecittà World il 29/04/2019 - primarie Civitanova e Bagnoli.	16/04/2019	16/04/2019	1030.91	1030.91	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASTELROMANO CINE ENTERTAINEMENT SpA (06384331002) Aggiudicatari: - CASTELROMANO CINE ENTERTAINEMENT SpA (06384331002)
Z9429D3018	Pagamento Fattura n.5494/PA del 20/09/2019 - Spese x acquisto registri infanzia.	21/10/2019	21/10/2019	450.00	450.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z9B2729353	Pagamento Fattura n.06/PV/2019 del 15/02/2019 - Spese x l'acquisto di fotocopiatrice CANON IR 2020	15/03/2019	15/03/2019	450.00	450.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z9B2818FE6	Pagamento Fattura n.FATTPA 50_19 del 23/05/2019 - Viaggio a Napoli " Città della scienza " il 23/05/2019 - primaria Castelpetroso.	30/05/2019	30/05/2019	703.64	703.64	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z9F2799E81	Pagamento Fattura n.355/2019 del 20/03/2019 - Rinnovo licenza Access log anno 2019.	10/04/2019	10/04/2019	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z9F2A9591B	Pagamento Fattura n.467 del 03/12/2019 - Spese x l'acquisto di Pannello didattico 65 Promethean.	23/12/2019	---	1600.00	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: - BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
ZA12718D32	Pagamento Fattura n.229/2019 del 22/02/2019 - rinnovo dominio.	15/03/2019	15/03/2019	55.00	55.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZA8299825A	Pagamento Fattura n.777 del 06/09/2019 - Raccolta e smaltimento toner.	17/10/2019	17/10/2019	150.00	150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - S.I.A.C. S.R.L. (00321030942) Aggiudicatari: - S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
ZA9289ED18	Pagamento Fattura n.FATTPA/A 3_19 del 10/05/2019 - Saldo viaggio d'istruzione a Gradara il 08/10 maggio 2019 - III medie.	10/06/2019	10/06/2019	5808.00	5808.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
ZB32A075ED	Pagamento Fattura n.712/2019 del 10/10/2019 - Rinnovo contratto assistenza servizi segreteria.	21/10/2019	21/10/2019	1107.25	1107.25	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZC12845A1E	Pagamento Fattura n.19/PV/2019 del 14/05/2019 - Toner.	16/05/2019	16/05/2019	445.00	445.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZC72873825	Pagamento Fattura n.540/2019 del 25/06/2019 - Rinnovo licenza software Albo pretorio - scadenza 09/05/2020.	27/06/2019	27/06/2019	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZD326DDFB2	Pagamento Fattura n.11/02 del 07/02/2019 - spese x l'acquisto di 3 chitarre	15/03/2019	15/03/2019	230.00	230.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
ZD727FD922	Pagamento Fattura n.15 del 11/04/2019 - Saldo viaggio a Paestum il 09/04/2019 - I medie.	16/04/2019	16/04/2019	900.00	900.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (00353740947)
ZD827C8174	Pagamento Fattura n.11/PV/2019 del 01/04/2019 - Toner.	10/04/2019	10/04/2019	105.00	105.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZD9265B403	Pagamento Fattura n.34/2019 del 16/01/2019 - Rinnovo licenza Access Log. anno 2018	15/03/2019	15/03/2019	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZDE2A653D4	Pagamento Fattura n.45 del 29/10/2019 - Spese x viaggio a Santa Maria del Molise il 28/10/2019 - primaria Cantalupo.	30/10/2019	30/10/2019	98.18	98.18	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (00353740947)
ZE02A3D033	Pagamento Fattura n.V3-21338 del 18/10/2019 - Spese x l'acquisto di n. 1 lavagna magnetica plesso SPV.	24/10/2019	24/10/2019	263.48	263.48	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZF02849EAC	Pagamento Fattura n.FATTPA 10_19 del 07/05/2019 - Saldo visita guidata Museo paleolitico di Isernia il 02/05/2019 primaria Frosolone e SPV.	08/05/2019	08/05/2019	278.00	278.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Z31247FF51	Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000744 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Frosolone I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017..	24/10/2018	23/05/2019	9480.72	9480.72	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z34247FF25	Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000743 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Civitanova I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017..	24/10/2018	23/05/2019	2671.69	2671.69	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z64204CFF4	Saldo assicurazione alunni/docenti e Ata - a.s. 2018/19.	21/11/2018	27/11/2019	10493.00	10493.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708) Aggiudicatari: - DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
Z9D247FF03	Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000742 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Castelpetroso - I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	07/11/2018	23/05/2019	11264.88	11264.88	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZA2247FF61	Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000745 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Macchiagodena I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017..	24/10/2018	23/05/2019	7402.96	7402.96	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZD3247FEDC	Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000741 del 28/09/2018 -Arredi scolastici x plesso di Bagnoli I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017..	24/10/2018	23/05/2019	2067.72	2067.72	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z581E3D6CE	Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 -	17/06/2017	06/11/2019	313.40	313.40	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
5664924B29	Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ).	28/01/2016	18/11/2019	323110.57	315032.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588) Aggiudicatari: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
6173345573	Pagamento Fattura n.V5/0013910 del 30/04/2016 - " Scuole belle I rata 2016 - Agnone Istituto Alberghiero e Scientifico.	21/07/2016	---	279212.20	272212.44	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 16 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z0622F253B	Pagamento Fattura n.8/PA del 05/04/2018 - Saldo visita Museo di Petrarsa - percorso Cucitreno - il 05/04/2015 . Medie.	06/04/2018	06/04/2018	388.00	388.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Napoli reale (07838011216) Aggiudicatari: - Napoli reale (07838011216)
Z0821DC176	Pagamento Fattura n.V3-2443 del 30/01/2018 - Spese x materiale alunni H.	07/02/2018	12/03/2018	705.25	705.25	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z09223CCE9	Pagamento Fattura n.402 del 12/02/2018 - Spese x l'acquisto di carte semantiche.	20/06/2018	20/06/2018	69.70	69.70	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Z11230AA80	Pagamento Fattura n.245/2018PA del 27/04/2018 - Fornitura e installazione RAM.	30/04/2018	30/04/2018	65.00	65.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1423A9C9B	Pagamento Fattura n.58/PA del 14/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Milano 14/16 maggio 2018 - III medie.	30/05/2018	30/05/2018	12090.00	12090.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Z1621F1D61	Pagamento Fattura n.1379 del 15/02/2018 - Materiale x alunni H - turbino.	22/02/2018	22/02/2018	203.88	203.88	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z1722B9DE6	Pagamento Fattura n.2794/PA/2018 del 19/03/2018 - Tablet Samsung Galaxy Tab E.	29/03/2018	29/03/2018	155.31	155.31	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246) Aggiudicatari: - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Z18239C019	Pagamento Fattura n.18 del 18/05/2018 - Saldo x riparazione tastiera.	22/05/2018	22/05/2018	50.00	50.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Z1A217FCD3	Pagamento Fattura n.1245 del 03/01/2018 - Rinnovo contratto manutenzione e assistenza anno 2018.	06/02/2018	06/02/2018	1330.00	1330.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z1B235603B	Pagamento Fattura n.0000010/FPA del 01/06/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Caserta il 02/05/2018 - primaria Civitanova.	06/06/2018	06/06/2018	427.27	427.27	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - MAURIZIO ARMENTI (00903940948) Aggiudicatari: - MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Z2424952FA	Pagamento Fattura n.29 del 22/08/2018 - Registri x l'infanzia.	29/08/2018	29/08/2018	67.50	67.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - LA SCOLASTICA SAS di Valeria Della Torre (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA SAS di Valeria Della Torre (00052450707)
Z24263516B	Pagamento Fattura n.45/PA/2018 del 10/12/2018 - spese x manutenzione fotocopiatrice Castelpetroso.	11/12/2018	11/12/2018	270.00	270.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z25232A8D5	Pagamento Fattura n.255/2018PA del 10/05/2018 - Rinnovo licenza Albo Pretorio on line.	18/05/2018	18/05/2018	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z2F22E7FCC	Pagamento Fattura n.8101000010 del 05/04/2018 - Saldo x visita guidata al Museo di Pietrarsa il 05/04/2018 - Medie.	18/04/2018	18/04/2018	291.00	291.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - FONDAZIONE FS ITALIANE (12518491001) Aggiudicatari: - FONDAZIONE FS ITALIANE (12518491001)
Z31247FF51	Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000744 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Frosolone I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017..	24/10/2018	24/10/2018	9480.72	6144.72	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z34247FF25	Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000743 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Civitanova I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017..	24/10/2018	24/10/2018	2671.69	1357.49	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z3823F3220	Pagamento Fattura n.14/PV/2018 del 11/06/2018 - Toner.	12/06/2018	12/06/2018	230.00	230.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z4223F32DC	Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 14/06/2018 - Service x recite di fine anno primaria Macchiagodena.	20/06/2018	20/06/2018	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - STAGE EVO SRL (00933770943) Aggiudicatari: - STAGE EVO SRL (00933770943)
Z4A252DBCD	Pagamento Fattura n.30/PA/2018 del 05/10/2018 - Manutenzione fotocopiatrici.	18/10/2018	18/10/2018	390.00	390.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z4C22E0C13	Pagamento Fattura n.FatPAM 10/PA del 13/03/2018 - Saldo viaggio d'istruzione al Teatro Savoia di Campobasso Il 13/03/2018 - Primarie.	05/04/2018	05/04/2018	392.73	392.73	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z50233EF27	Pagamento Fattura n.Fatt30Prof.DeLellis del 15/05/2018 - Saldo guida Reggia di Caserta il 02/05/2018 - Primaria Civitanova e Bagnoli.	18/05/2018	18/05/2018	364.42	364.42	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Viaggi e Cultura - V.&.C.- di Lidia Panico (12554451000) Aggiudicatari: - Viaggi e Cultura - V.&.C.- di Lidia Panico (12554451000)
Z50252CBC5	Pagamento Fattura n.442/2018PA del 11/10/2018 - Contratto assistenza laboratori dal 30/10/2018 al 29/10/2019.	18/10/2018	18/10/2018	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z58232ADC1	Pagamento Fattura n.11/PA/2018 del 16/04/2018 - Manutenzione su fotocopiatrici.	18/04/2018	18/04/2018	160.00	160.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z5D21ED264	Pagamento Fattura n.276 del 30/01/2018 - Spese x acquisto materiale x alunni H - ipermappe.	06/02/2018	06/02/2018	191.25	191.25	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Z5D22F271C	Pagamento Fattura n.427/FPA1 del 05/04/2018 - Saldo ingresso " Città della scienza " Napoli il 05/04/2018 - Medie.	13/04/2018	13/04/2018	1200.00	1200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Z5E252DB4F	Pagamento Fattura n.20/PV/2018 del 05/10/2018 - Toner.	18/10/2018	18/10/2018	100.00	100.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z6225944B6	Pagamento Fattura n.31/PA del 07/11/2018 - Materiale x cassette di pronto soccorso.	05/12/2018	05/12/2018	502.77	502.77	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Z64204CFF4	Saldo assicurazione alunni/docenti e Ata - a.s. 2018/19.	21/11/2018	21/11/2018	5236.00	5236.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708) Aggiudicatari: - DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
Z692355FAF	Pagamento Fattura n.33/18 del 27/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Termoli il 23/04/2018 - primaria Frosolone.	30/04/2018	30/04/2018	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Z71260046B	Pagamento Fattura n.V3-27977 del 05/12/2018 - Spese x materiale di facile consumo - tempere.	20/12/2018	20/12/2018	601.03	601.03	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7224EBFC1	Pagamento Fattura n.462/2018PA del 25/10/2018 - Rinnovo licenza antivirus AVAST x 2 anni.	09/11/2018	09/11/2018	84.00	84.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z7A223CDF4	Pagamento Fattura n.V3-3507 del 12/02/2018 - Spese x acquisto radioregistratore.	06/04/2018	06/04/2018	84.67	84.67	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7A25FDCAF	Pagamento Fattura n.V3-27191 del 30/11/2018 - Spese x materiale di facile consumo -pennarelli.	10/12/2018	10/12/2018	290.84	290.84	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z8221ED28F	Pagamento Fattura n.278 del 31/01/2018 - spese x materiale alunni H - tablotto.	15/02/2018	15/02/2018	140.72	140.72	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Z8523647C2	Pagamento Fattura n.FatPAM 34/PA del 27/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Paestum il 27/04/2018 - II medie.	07/05/2018	07/05/2018	858.18	858.18	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z8A232AD81	Pagamento Fattura n.08/PV/2018 del 16/04/2018 - Toner.	18/04/2018	18/04/2018	250.00	250.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z9023939C3	Pagamento Fattura n.49/PA del 07/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Assisi il 7/8 maggio 2018 - II medie.	30/05/2018	30/05/2018	4920.00	4920.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Z91261A7DC	Pagamento Fattura n.540/2018PA del 17/12/2018 - Posa in opera e servizi tecnici presso segreteria.	19/12/2018	19/12/2018	819.67	819.67	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z9D247FF03	Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000742 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Castelpetroso - I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.	07/11/2018	---	11264.88	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z9F25D4CEB	Pagamento Fattura n.V3-25845 del 23/11/2018 - Materiale di facile consumo - colla Vinavil.	05/12/2018	10/12/2018	544.89	544.89	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZA1254B353	Pagamento Fattura n.95/PA del 25/10/2018 - Spese x acquisto n. 6 monitor x uffici di segreteria.	09/11/2018	09/11/2018	570.00	570.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595)
ZA2247FF61	Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000745 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Macchiagodena I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017..	24/10/2018	24/10/2018	7402.96	3975.46	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZA522975EE	Pagamento Fattura n.20184E07542 del 06/03/2018 - Cuffie stereo.	12/03/2018	12/03/2018	368.84	368.84	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZA723DD2A4	Pagamento Fattura n.314/2018PA del 19/06/2018 - Pennetta USB .	27/06/2018	27/06/2018	16.00	16.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZB4252CD3B	Pagamento Fattura n.443/2018PA del 11/10/2018 - Contratto assistenza uffici di segreteria dal 14/09/2018 al 13/09/2019.	18/10/2018	18/10/2018	1107.25	1107.25	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZB726351D2	Pagamento Fattura n.31/PV/2018 del 10/12/2018 - Toner.	11/12/2018	11/12/2018	135.00	135.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZB822E0CC0	Pagamento Fattura n.FatPAM 14/PA del 16/03/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Presenzano il 16/03/2018. Medie.	05/04/2018	05/04/2018	514.55	514.55	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
ZB922FAFAE	Pagamento Fattura n.10/PA del 06/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Napoli il 05/04/2018 - Città della scienza - medie.	09/04/2018	09/04/2018	1495.00	1495.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio (01514310703)
ZBE25DF030	Pagamento Fattura n.V3-26638 del 28/11/2018 - spese x materiale di facile consumo - cartoncini.	10/12/2018	10/12/2018	813.12	813.12	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZC023F3281	Pagamento Fattura n.19/PA/2018 del 11/06/2018 - Manutenzione fotocopiatrici.	12/06/2018	12/06/2018	288.00	288.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZC221EE7BB	Pagamento Fattura n.2018013096 del 31/03/2018 - Spese x l'acquisto libri Peter Pan.	18/04/2018	18/04/2018	161.16	161.16	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) Aggiudicatari: - LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
ZC62153934	Pagamento Fattura n.000002-2018-FE del 12/01/2018 - Spese x contratto medico competente a.s. 2016/17.	07/02/2018	07/02/2018	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Saverio Antonio Cafasso (01689430708) Aggiudicatari: - Saverio Antonio Cafasso (01689430708)
ZC922E0C6E	Pagamento Fattura n.FatPAM 12/PA del 14/03/2018 - Saldo viaggio d'istruzione all'Auditorium di Isernia il 14/03/2018. Medie.	05/04/2018	05/04/2018	177.27	177.27	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
ZD122017CC	Pagamento Fattura n.2505/PA/2018 del 08/03/2018 - Spese x l'acquisto di n. 3 Tablet Samsung.	21/03/2018	21/03/2018	613.86	613.86	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246) Aggiudicatari: - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
ZD2218AEDC	Pagamento Fattura n.57/2018PA del 25/01/2018 - Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud anno 2018.	06/02/2018	06/02/2018	950.00	950.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZD223647EC	Pagamento Fattura n.FatPAM 33/PA del 27/04/2018 - Saldo viagio d'istruzione a Napoli il 27/04/2018 - Primarie Ostello e Macchiagodena.	07/05/2018	07/05/2018	421.82	421.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
ZD3247FEDC	Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000741 del 28/09/2018 -Arredi scolastici x plesso di Bagnoli I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017..	24/10/2018	24/10/2018	2067.72	1251.92	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZD72355FEB	Pagamento Fattura n.12/PA del 21/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Sermoneta il 18/04/2018 - primaria Cantalupo.	30/04/2018	30/04/2018	690.91	690.91	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio (01514310703)
ZD821ED235	Pagamento Fattura n.V3-2776 del 01/02/2018 - Spese x materiale alunni H - specchio.	15/02/2018	15/02/2018	152.47	152.47	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZDB241EB0D	Pagamento Fattura n.24/PA/2018 del 25/06/2018 - Manutenzione fotocopiatrici.	27/06/2018	27/06/2018	73.00	73.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZDB260C7AB	Pagamento Fattura n.03 PA del 04/12/2018 - Laboratorio di educazione al suono e alla musica. Plesso di Civitanova del Sannio.	20/12/2018	20/12/2018	245.90	245.90	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. (01702190701) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. (01702190701)
ZDD239206F	Pagamento Fattura n.16-E18 del 17/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Napoli il 10/05/2018 - primaria Castelpetroso.	18/05/2018	18/05/2018	1200.00	1200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (00267880946) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (00267880946)
ZDD23F4FE4	Pagamento Fattura n.20184E19567 del 12/06/2018 - Carta x fotocopie.	20/06/2018	20/06/2018	597.60	597.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZE021D7074	Pagamento Fattura n.V3-2444 del 30/01/2018 -Spese x materiale alunni H.	07/02/2018	07/02/2018	269.58	269.58	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZE022AC47C	Pagamento Fattura n.06/PV/2018 del 09/03/2018 - Toner.	12/03/2018	12/03/2018	302.00	302.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZE125299A1	Pagamento Fattura n.448/2018PA del 11/10/2018 - Migrazione dominio sito.	18/10/2018	18/10/2018	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZF622243E4	Pagamento Fattura n.166/2018PA del 27/03/2018 - Rinnovo dominio sito.	29/03/2018	29/03/2018	55.00	55.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z3B1ADBEB1	Pagamento Fattura n.84/2017PA del 06/02/2017 - Spese x acquisto computer segreteria.	30/12/2017	30/04/2018	1639.34	1639.34	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z581E3D6CE	Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 -	17/06/2017	07/08/2018	214.58	214.58	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
5664924B29	Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ).	28/01/2016	10/12/2018	242333.07	242333.07	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588) Aggiudicatari: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
6173345573	Pagamento Fattura n.V5/0013910 del 30/04/2016 - " Scuole belle I rata 2016 - Agnone Istituto Alberghiero e Scientifico.	21/07/2016	---	235769.58	228769.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 17 gennaio 2018

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z031ECE832	Pagamento Fattura n.V3-14402 del 12/06/2017 - materiale di facile consumo.	04/07/2017	04/07/2017	457.87	457.87	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z151C5405F	Pagamento Fattura n.28/2017PA del 01/02/2017 - Sistema automatico di conservazione sostitutiva WEB- Canone annuale 2017.	20/02/2017	20/02/2017	250.00	250.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1819EE9B5	Pagamento Fattura n.450/2017PA del 14/07/2017 - Licenza completa Segreteria Cloud.	19/07/2017	19/07/2017	795.00	795.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1920CB804	Pagamento Fattura n.583/2017PA del 21/11/2017 - Contratto manutenzione e consulenza segreteria a.s. 2017/18.	23/11/2017	23/11/2017	1107.25	1107.25	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1B1DF1354	Pagamento Fattura n.41/01 del 02/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Roma Teatro Sistina il 28/04/17 - primaria Castelpetroso.	04/05/2017	04/05/2017	1360.00	1360.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Z1C1E5CB57	Pagamento Fattura n.27/17/N del 12/05/2017 - saldo Viaggio d'istruzione a Napoli 11/05/2017 - Classi V primarie Frosolone, Macchiagodena e San Pietro in valle.	22/05/2017	22/05/2017	500.00	500.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z1E214D504	Pagamento Fattura n.52/17/N del 19/12/2017 - Saldo uscita didattica a Isernia scuola media Bagnoli del Trigno il 18/12/2017.	20/12/2017	20/12/2017	136.36	136.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z1F20CB7AC	Pagamento Fattura n.584/2017PA del 21/11/2017 - Contratto assistenza e consulenza laboratori a.s. 2017/18.	23/11/2017	23/11/2017	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z211EF8EEC	Pagamento Fattura n.3753 del 30/06/2017 - materiale di facile consumo.	11/07/2017	20/10/2017	499.20	499.20	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z2A1E86BCB	Pagamento Fattura n.22/17/N del 05/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Roma il 21/04/2017 - Secondaria Castelpetroso.	22/05/2017	22/05/2017	818.18	818.18	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z2C1D9EC47	Pagamento Fattura n.27/02 del 05/05/2017 - Spese per pubblicità PON " Realizzazione ambienti digitali ".	19/07/2017	19/07/2017	325.00	325.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARTI GRAFICHE LA REGIONE srl (00059250704) Aggiudicatari: - ARTI GRAFICHE LA REGIONE srl (00059250704)
Z301D36A8F	Pagamento Fattura n.385/2017PA del 01/06/2017 - Ristrutturazione sito Internet.	14/06/2017	14/06/2017	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z331E5CAAD	Pagamento Fattura n.52/01 del 10/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Recanati dal 04 al 05 maggio 2017 - secondaria Frosolone.	19/05/2017	19/05/2017	2400.59	2400.59	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Z391EE732C	Pagamento Fattura n.18/CH/2017 del 14/06/2017 - Toner.	17/06/2017	17/06/2017	255.00	255.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL MATTO CHIARA (00949260947) Aggiudicatari: - DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Z3B1ADBEB1	Pagamento Fattura n.84/2017PA del 06/02/2017 - Spese x acquisto computer segreteria.	30/12/2017	---	1639.34	0.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z411E8558F	Pagamento Fattura n.08/DRM/2017 del 09/05/2017 - manutenzione fotocopiatrici.	12/05/2017	12/05/2017	425.00	425.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z462070F3E	Pagamento Fattura n.585/2017PA del 21/11/2017 - Fornitura e installazione UPS x server segreteria.	23/11/2017	23/11/2017	87.00	87.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z471ADBEFC	Pagamento Fattura n.85/2017PA del 06/02/2017 - FESRPON 2014/2020 Azione 10.8.1.A3. - Realizzazione ambienti digitali - LIM inclusive e classi 3.0.	08/03/2017	08/03/2017	15245.90	15245.90	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z491EFFEB1	Pagamento Fattura n.V3-14825 del 19/06/2017 - materiale di facile consumo.	04/07/2017	04/07/2017	565.93	565.93	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z4D211D636	Pagamento Fattura n.33/CH/2017 del 06/12/2017 - Spese x acquisto di 1 Multifunzione.	12/12/2017	12/12/2017	370.00	370.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL MATTO CHIARA (00949260947) Aggiudicatari: - DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Z4D213F178	Pagamento Fattura n.16 del 20/12/2017 - Saldo x corsi di formazione docenti/ata a. s. 2016/17.	21/12/2017	21/12/2017	2400.00	2400.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - A&ELLE GROUP - S.R.L. (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP - S.R.L. (01611640705)
Z571D36A49	Pagamento Fattura n.318/2017PA del 27/04/2017 - Riparazione videoproiettori Epson Scuole primarie macchiagodena e San Pietro in Valle.	28/04/2017	28/04/2017	385.00	385.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z581E3D6CE	Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 -	17/06/2017	12/12/2017	112.59	112.59	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Z592123D74	Pagamento Fattura n.34/CH/2017 del 07/12/2017 - Toner	12/12/2017	12/12/2017	340.00	340.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL MATTO CHIARA (00949260947) Aggiudicatari: - DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Z5A1EFEDB4	Pagamento Fattura n.13/DRM/2017 del 14/06/2017 - Spese x manutenzione fotocopiatrici.	17/06/2017	17/06/2017	275.00	275.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z671D32124	Pagamento Fattura n.114/2017PA del 27/02/2017 - Rinnovo Axios Magazzino anno 2017.	07/03/2017	07/03/2017	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z711F05302	Pagamento Fattura n.V3-14893 del 20/06/2017 - materiale di facile consumo.	04/07/2017	20/10/2017	600.01	600.01	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7A1FB6DDA	Pagamento Fattura n.496/2017PA del 30/09/2017 - Rinnovo licenza antivirus.	20/10/2017	20/10/2017	100.00	100.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z831EDA2AB	Pagamento Fattura n.3654 del 16/06/2017 - Spese x materiale di facile consumo.	23/06/2017	23/06/2017	482.38	482.38	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
z8f1ec9264	Pagamento Fattura n.30/PA del 15/06/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Termoli il 26/05/2017 - primaria Cantalupo.	17/06/2017	17/06/2017	227.27	227.27	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Z9A1EFFZ74	Pagamento Fattura n.4234 del 15/09/2017 - Spese x materiale di facile consumo.	20/10/2017	20/10/2017	54.07	54.07	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z9A1EFFZF4	Pagamento Fattura n.3975 del 31/07/2017 - Materiale di facile consumo , puzzle.	02/08/2017	02/08/2017	481.72	481.72	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
ZA31D767D4	Pagamento Fattura n.184/2017PA del 28/02/2017 - Software Amministrazione trasparente WEB	07/03/2017	07/03/2017	150.00	150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZA61F23ADC	Pagamento Fattura n.3902 del 12/07/2017 - Materiale di facile consumo. colori a dita.	02/08/2017	02/08/2017	495.08	495.08	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
ZAA1D51E6A	Pagamento Fattura n.04/CH/2017 del 21/02/2017 - Spese x l'acquisto di n. 1 Multifunzione Brother + toner.	22/02/2017	22/02/2017	370.00	370.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL MATTO CHIARA (00949260947) Aggiudicatari: - DEL MATTO CHIARA (00949260947)
ZAD1829A0B	Pagamento Fattura n.534/2017PA del 31/10/2017 - Rinnovo aggiornamenti Axios Magazzino.	23/11/2017	23/11/2017	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZB41DB3FE6	Pagamento Fattura n.16 del 27/04/2017 - spese x l'acquisto di n. 3 microfoni panoramici + 2 ad archetto.	04/05/2017	04/05/2017	419.68	419.68	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
ZBA1F0379F	Pagamento Fattura n.57/2017 del 22/06/2017 - Spese x targhe PON.	23/06/2017	23/06/2017	198.00	198.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948) Aggiudicatari: - DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
ZBC1C30B88	Pagamento Fattura n.393 del 02/01/2017 - Rinnovo contratto manutenzione e assistenza anno 2017.	15/02/2017	15/02/2017	1330.00	1330.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
ZBD1ECE853	Pagamento Fattura n.V3-14403 del 12/06/2017 - materiale di facile consumo.	04/07/2017	04/07/2017	507.62	507.62	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZBE1DD5AE9	Pagamento Fattura n.10/CH/2017 del 27/03/2017 - Toner.	29/03/2017	29/03/2017	514.00	514.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DEL MATTO CHIARA (00949260947) Aggiudicatari: - DEL MATTO CHIARA (00949260947)
ZC3203CD39	Pagamento Fattura n.31/PA del 13/10/2017 - Materiale x cassette di pronto soccorso.	20/10/2017	20/10/2017	384.12	384.12	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
ZCD1E5CB01	Pagamento Fattura n.55/01 del 10/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Napoli il 09/05/2017 - primaria Cantalupo.	12/05/2017	12/05/2017	400.00	400.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
ZCD1EDA301	Pagamento Fattura n.3623 del 16/06/2017 - materiale di facile consumo.	04/07/2017	04/07/2017	512.91	512.91	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
ZD41E99889	Pagamento Fattura n.26/17/N del 10/05/2017 - saldo viaggio d'istruzione a Firenze 03/05 Maggio 2017 - secondaria Castelpetroso, Civitanova e Macchiagodena.	14/06/2017	14/06/2017	8161.36	8161.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
ZD91E5CA51	Pagamento Fattura n.40/01 del 27/04/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Torvaianica il 27/04/2017 - Primarie Bagnoli e Civitanova del Sannio.	28/04/2017	28/04/2017	531.82	531.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
ZDC1E63409	Pagamento Fattura n.20174E14377 del 28/04/2017 - Carta x fotocopie.	09/05/2017	09/05/2017	537.60	537.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZDC207F2F2	Pagamento Fattura n.24/DRM/2017 del 14/11/2017 - Manutenzione fotocopiatrici.	23/11/2017	23/11/2017	285.00	285.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZE12075B57	Pagamento Fattura n.32/PA del 31/10/2017 - Materiale x cassette di pronto soccorso.	23/11/2017	23/11/2017	245.87	245.87	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
ZE61E99395	Pagamento Fattura n.23/17/N del 06/05/2017 - Saldo viaggio autobus x partecipazione cerimonia di premiazione Concorso " Testimone dei diritti " - Roma Senato della Repubblica il 28/04/2017.	19/06/2017	19/06/2017	818.18	818.18	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
ZE81DD43EA	Pagamento Fattura n.8/PA del 16/03/2017 - Spese x materiale cassette di pronto soccorso.	22/03/2017	22/03/2017	540.41	540.41	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
ZE91E5C8BF	Pagamento Fattura n.14/PA del 03/05/2017 - Spese x materiale sanitario.	19/05/2017	19/05/2017	186.35	186.35	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
ZEA1DF133C	Pagamento Fattura n.78 del 22/03/2017 - Viaggio primaria Frosolone Teatro Savoia di Campobasso il 21/03/2017.	29/03/2017	29/03/2017	354.55	354.55	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Autoservizi Mi.Va.Vanni Antonio di Vanni Antonella s.a.s. (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi Mi.Va.Vanni Antonio di Vanni Antonella s.a.s. (01648330700)
ZEA1E6ED32	Pagamento Fattura n.336/2017PA del 05/05/2017 - Rinnovo licenza Albo Pretorio.	09/05/2017	09/05/2017	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZEE1EC355C	Pagamento Fattura n.04/01 del 12/06/2017 - Prestazione per consulenza psicologica " SPORTELLO D'ASCOLTO ".	20/07/2017	20/07/2017	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ALESSANDRA PASSARELLA (01652330703) Aggiudicatari: - ALESSANDRA PASSARELLA (01652330703)
5664924B29	Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ).	28/01/2016	19/07/2017	137322.32	137322.32	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588) Aggiudicatari: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
6173345573	Pagamento Fattura n.V5/0013910 del 30/04/2016 - " Scuole belle I rata 2016 - Agnone Istituto Alberghiero e Scientifico.	21/07/2016	---	170195.81	163196.05	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: - AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
ZF90CDA2CA	Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/11/2015 -	28/01/2016	07/04/2017	156.53	156.53	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 30 gennaio 2017

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z001CB382A	Pagamento Fattura n.FATTPA 584_16 del 23/12/2016 - Smaltimento toner.	27/12/2016	27/12/2016	150.00	150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - S.I.A.C. S.R.L. (00321030942) Aggiudicatari: - S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Z031A086B5	Pagamento Fattura n.15/16/N del 26/05/2016 - viaggio d'istruzione a Montemitro l'11/05/16 - primaria Civitanova.	27/05/2016	27/05/2016	318.18	318.18	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z04194BC1D	Pagamento Fattura n.05 del 31/03/2016 - Viaggio d'istruzione a Boiano il 22/03/2016 - primarie Frosolone, San Pietro in Valle.	08/04/2016	08/04/2016	379.09	379.09	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z04199ABF0	Pagamento Fattura n.11/PA del 22/04/2016 - viaggio d'istruzione a Tivoli il 22/04/2016 - primarie e medie Frosolone e SPV.	29/04/2016	29/04/2016	1041.82	1041.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z051673E60	Saldo fattura n. 472 del11/12/15 ( Protocollo - spazio archivio conservazione a norma ).	28/01/2016	28/01/2016	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z0A199AB98	Pagamento Fattura n.09/PA del 12/04/2016 - Viaggio d'istruzione a Napoli il 12/04/2016 - primaria Macchiagodena.	29/04/2016	29/04/2016	361.82	361.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z0B1C4A1C8	Pagamento Fattura n.V3-25059 del 06/12/2016 - materiale di facile consumo.	19/12/2016	19/12/2016	164.39	164.39	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z101B248B9	Pagamento Fattura n.20164E29499 del 13/09/2016 - Registri docenti x scuola infanzia.	19/10/2016	19/10/2016	112.50	112.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z121BED547	Pagamento Fattura n.41/FE/2016 del 09/11/2016 - Toner	16/11/2016	16/11/2016	295.00	295.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X) Aggiudicatari: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Z141A4153E	Pagamento Fattura n.V3-12780 del 17/06/2016 - materiale di facile consumo ( Cartoncini )	29/06/2016	29/06/2016	388.48	388.48	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z1518274FF	Saldo fattura n. 3399 del 25/01/2016 ( Contratto manutenzione assistenza canone annuale 2016 ).	05/02/2016	05/02/2016	1420.00	1420.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z171C540E9	Pagamento Fattura n.24-E16 del 02/12/2016 - saldo viaggio d'istruzione a Isernia il 30/11/2016 - primaria Cantalupo.	12/12/2016	12/12/2016	136.36	136.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (00267880946) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Z29177B54F	Pagamento Fattura n.243/2016PA del 16/03/2016 - Access point wi-fi, cablatura LAN, configurazione.	26/05/2016	26/05/2016	12295.09	12295.09	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z2D1A4E013	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 16/06/2016 - Saldo service x recite di fine anno scolastico primaria Macchiagodena.	17/06/2016	17/06/2016	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - STAGE EVO SRL (00933770943) Aggiudicatari: - STAGE EVO SRL (00933770943)
Z3219EEEC1	Pagamento Fattura n.4262 del 23/05/2016 - materiale di facile consumo. ( pastelli a cera ).	08/06/2016	08/06/2016	184.43	184.43	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z3419EDDA5	Pagamento Fattura n.21/PA del 16/05/2016 - viaggio d'istruzione a Ninfa il 16/05/16 - primaria Macchiagodena.	26/05/2016	26/05/2016	573.77	573.77	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: - RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z35194BD8E	Pagamento Fattura n.13/16/N del 18/05/2016 - Viaggio d'istruzione a Montedimezzo il 17/05/2016 - primaria Frosolone.	26/05/2016	26/05/2016	343.64	343.64	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z3918D2176	Pagamento Fattura n.V3-5380 del 11/03/2016 - materiale di facile consumo.	06/04/2016	06/04/2016	385.23	385.23	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z401916B83	Pagamento Fattura n.350/2016PA del 15/07/2016 - FESR PON 2014/2020 Azione 10.8.1.A2 - Ampliameto di infrastrutture di rete LAN/WLAN. Punti di rete LAN; Access Point; Software cloud; Configurazione apparati.	11/10/2016	11/10/2016	5659.84	5659.84	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z4717AC6E8	Saldo fattura n. 24/2016PA del 29/01/2016 ( Software Amministrazione trasparente WEB ).	05/02/2016	05/02/2016	150.00	150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z4F19EEEBA	Pagamento Fattura n.4261 del 23/05/2016 - materiale di facile consumo ( pastelli ).	08/06/2016	08/06/2016	405.24	405.24	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z5218E768A	Pagamento Fattura n.246/2016PA del 18/03/2016 - Migrazione dati inventario Castelpetroso.	06/04/2016	06/04/2016	100.00	100.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z521C55F85	Pagamento Fattura n.1/PA del 05/12/2016 - materiale di facile consumo.	12/12/2016	12/12/2016	100.73	100.73	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - COLANIERI ANGELINA (CLNNLN57P61D811O) Aggiudicatari: - COLANIERI ANGELINA (CLNNLN57P61D811O)
Z561AE522D	Pagamento Fattura n.388/2016PA del 09/09/2016 - Rinnovo licenza Antivirus.	19/10/2016	19/10/2016	95.00	95.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z5A1A52417	Pagamento Fattura n.4922 del 23/06/2016 - materiale facile consumo.	24/06/2016	24/06/2016	351.31	351.31	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z5C194BD48	Pagamento Fattura n.12/16/N del 12/05/2016 - Viaggio d'istruzione a Castel san Vincenzo il 10/05/2016 - primaria Frosolone.	26/05/2016	26/05/2016	217.27	217.27	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z621A5525E	Pagamento Fattura n.57/02 del 30/08/2016 - Targhe x Progetto " Ampliamento rete LAN/WLAN " I PON.	21/10/2016	21/10/2016	122.95	122.95	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARTI GRAFICHE LA REGIONE srl (00059250704) Aggiudicatari: - ARTI GRAFICHE LA REGIONE srl (00059250704)
Z66185F568	Saldo fattura n. 09/DRM/2016 del 04/02/2016 - manutenzione fotocopiatrici.	14/03/2016	14/03/2016	178.00	178.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z751A0802D	Pagamento Fattura n.29/FE/2016 del 09/06/2016 - Toner.	11/06/2016	11/06/2016	401.00	401.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X) Aggiudicatari: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Z7C194BD15	Pagamento Fattura n. 07/16/N del 26/04/2016 - viaggio d'istruzione a Gambatesa il 12/04/2016 - primaria Cantalupo e Castelpetroso.	29/04/2016	29/04/2016	335.45	335.45	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z841AE3856	Pagamento Fattura n.36 del 05/08/2016 - Riparazione notebook -	19/10/2016	19/10/2016	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - QWERTY INFORMATICA DI BUCCIERI MARIO (00892650946) Aggiudicatari: - QWERTY INFORMATICA DI BUCCIERI MARIO (00892650946)
Z851A4154E	Pagamento Fattura n.V3-12781 del 17/06/2016 - materiale di facile consumo ( Tempere )	29/06/2016	29/06/2016	370.53	370.53	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z8E175FBDE	Saldo fattura n. 1510/15 del 10/12/2015 ( spese x l'acquisto di n. 7 Tablet Samsung Galaxy ).	28/01/2016	28/01/2016	567.98	567.98	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ANDREOLI SPA (01420760595) Aggiudicatari: - ANDREOLI SPA (01420760595)
Z991C540A7	Pagamento Fattura n.507/2016PA del 12/12/2016 - Rinnovo dominio sito.	19/12/2016	19/12/2016	55.00	55.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z9A1C66906	Pagamento Fattura n.40 del 20/12/2016 - Spese x acquisto di n. 1 violoncello con archetti, alimentatore.	21/12/2016	21/12/2016	264.50	264.50	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
ZA119B043D	Pagamento Fattura n.01 del 16/05/2016 - Corso di formazione personale scolastico x uso defibrillatore.	26/05/2016	26/05/2016	360.00	360.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704) Aggiudicatari: - CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704)
ZA2199AC5D	Pagamento Fattura n.13-E16 del 03/05/2016 - saldo viaggio d'istruzione a Pompei il 02/05/2016 - medie Castelpetroso e Macchiagodena.	10/05/2016	10/05/2016	725.45	725.45	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO (00267880946) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO (00267880946)
ZA31989824	Pagamento Fattura n.20164E15094 del 27/04/2016 - carta x fotocopie A4.	10/05/2016	10/05/2016	537.60	537.60	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZAC1B593D0	Pagamento Fattura n.417/2016PA del 14/10/2016 - Contratto assistenza uffici di segreteria periodo 14/09/2016 - 13/09/2017.	27/10/2016	27/10/2016	1107.25	1107.25	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZCA1A8D413	Pagamento Fattura n.V3-13502 del 11/07/2016 - materiale di facile consumo.	19/10/2016	19/10/2016	393.24	393.24	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZCC19E5FEF	Pagamento Fattura n.2/A del 23/05/2016 - Spese x acquisto microfoni, cavi e aste.	26/05/2016	26/05/2016	262.30	262.30	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: - ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
ZCC1A08018	Pagamento Fattura n.28/FE/2016 del 09/06/2016 - Toner.	11/06/2016	11/06/2016	370.00	370.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X) Aggiudicatari: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
ZD119C6E39	Pagamento Fattura n.330/2016PA del 18/05/2016 - Rinnovo licenza Albo pretorio.	19/05/2016	19/05/2016	90.00	90.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZD2194BBC0	Pagamento Fattura n.02 del 31/03/2016 - Viaggio d'istruzione a Napoli il 16/03/2016 - medie Frosolone e Bagnoli.	08/04/2016	08/04/2016	363.64	363.64	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
ZE01A523EE	Pagamento Fattura n.V3-12842 del 20/06/2016 - materiale di facile consumo ( colori a dita )	29/06/2016	29/06/2016	400.33	400.33	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZE91BED65C	Pagamento Fattura n.42/DRM/2016 del 09/11/2016 - Manutenzione fotocopiatrici.	16/11/2016	16/11/2016	665.00	665.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
ZEB194BC9B	Pagamento Fattura n.06/16/N del 26/04/2016 - Viaggio d'istruzione a Cassino il 06/04/2016 - medie Castelpetroso e Macchiagodena.	29/04/2016	29/04/2016	499.09	499.09	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
ZF21A41545	Pagamento Fattura n.V3-12782 del 17/06/2016 - materiale di facile consumo ( pennarelli )	29/06/2016	29/06/2016	408.68	408.68	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZF5184BAFB	Saldo fattura n. 53 del 28/01/2016 ( Viaggio teatro San Carlo Napoli il 13/01/16 - media Macchiagodena/castelpetroso ).	05/02/2016	05/02/2016	818.18	818.18	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
ZFA1A8D444	Pagamento Fattura n.5104 del 11/07/2016 - materiale facile consumo.	21/07/2016	21/07/2016	389.88	389.88	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
6173345573	Saldo fattura n. V5/0019348 del 30/06/2015 - Progetto " Scuole belle " 2015 - Primar. Frosolone capoluogo, San Pietro in Valle, Civitanova del Sannio.	24/08/2015	24/08/2015	60362.64	90694.43	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588) Aggiudicatari: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
5664924B29	Saldo fattura n. V1/0015028 del 25/03/2014 ( Servizi di pulizia -Lotto 10 - periodo di competenza marzo 2014 ).	21/05/2014	28/01/2016	146848.38	227626.28	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588) Aggiudicatari: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Z9C10F824C	Saldo fattura n. 581 del 22/12/14 ( LIM primaria Frosolone -nota USR CB n. 2603 del 28/04/2014 )	31/12/2014	---	1837.16	2241.34	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZF90CDA2CA	Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/11/2013 -	19/02/2014	28/01/2016	706.26	826.38	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE - Aggiornato il 29 gennaio 2016

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
2F90CDA2CA	Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2015 -	30/07/2015	30/07/2015	27.95	27.95	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
6173345573	Saldo fattura n. V5/0019348 del 30/06/2015 - Progetto " Scuole belle " 2015 - Primar. Frosolone capoluogo, San Pietro in Valle, Civitanova del Sannio.	24/08/2015	24/08/2015	60362.64	60362.64	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588) Aggiudicatari: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Z001287434	Saldo fattura n. 1243 del 26/02/2015 ( materiale alunni H ).	16/03/2015	16/03/2015	91.22	91.22	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z05164C8EA	Saldo fattura n. 44/FE/2015 del 23/10/2015 ( toner ).	06/11/2015	06/11/2015	990.00	990.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X) Aggiudicatari: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Z0713A6B82	Saldo fattura n. 1/PA del 01/04/2015 ( materiale vario di cancelleria ).	28/04/2015	28/04/2015	335.70	335.70	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - COLANIERI ANGELINA (CLNNLN57P61D811O) Aggiudicatari: - COLANIERI ANGELINA (CLNNLN57P61D811O)
Z0714F6589	Saldo fattura n. TD01 del 17/11/2015 ( Progetto " Educazione al suono " )	20/11/2015	20/11/2015	1201.92	1201.92	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - LA STRADA " Cooperativa sociale a.r.l. (01410740706) Aggiudicatari: - LA STRADA " Cooperativa sociale a.r.l. (01410740706)
Z081325BE4	Saldo fattura n.15/002124 del 27/02/2015 ( Carta x fotocopie ).	19/05/2015	19/05/2015	215.00	215.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - GECAL Spa (00913110961) Aggiudicatari: - GECAL Spa (00913110961)
Z0D156E107	Saldo fattura n. V3-12962 DEL 13/08/2015 ( MATERIALE DI FACILE CONSUMO ).	25/09/2015	25/09/2015	401.61	401.61	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z1013A6AFE	Saldo fattura n. 15/DRM/2015 ( MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ).	20/04/2015	20/04/2015	225.00	225.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z181303E15	Saldo fattura n. 146 del 27/02/2015 ( PC Intel Pentium ).	16/03/2015	16/03/2015	600.00	600.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z1D13C6E4D	Saldo fattura n. 30/01 del 04/05/15 ( viaggio d'istruzione a Torvaianica il 30/04/15 ).	13/05/2015	13/05/2015	1036.36	1036.36	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Z2213C6EAB	Saldo fattura n. 33/01 del 16/05/2015 ( viaggio d'istruzione a Piana dei Mulini il 08/05/2015 ).	20/05/2015	20/05/2015	127.27	127.27	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Z3714CABA2	Saldo fattura n. 12 del 29/05/2015 ( Stampa giornalini scolastici ).	18/06/2015	18/06/2015	1516.39	1516.39	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Agenzia DUEEMME di Marta Mancino (MNCMRT82A61D872H) Aggiudicatari: - Agenzia DUEEMME di Marta Mancino (MNCMRT82A61D872H)
Z3812D3269	Saldo fattura n. 7/FE/2015 del 22/02/2015 ( Toner ).	16/03/2015	16/03/2015	464.00	464.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X) Aggiudicatari: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Z38156E0DA	Saldo fattura n. V3-12963 del 13/08/2015 ( materiale di facile consumo ).	25/09/2015	25/09/2015	393.01	393.01	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z3B14A4209	Saldo fattura n. 21/DRM/2015 del 21/05/2015 ( manutenzione fotocopiatrici ).	28/05/2015	28/05/2015	205.00	205.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z3E13A6AA5	Saldo fattura n. 208 del 20/03/2015 ( Licenza Albo Pretorio - canone annuale )	20/04/2015	20/04/2015	115.00	115.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z3F1533C5A	Rinnovo abbonamento " Notizie della scuola - Esperienze amministrative " a.s. 2014/15.	30/06/2015	30/06/2015	131.15	131.15	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
Z421176A3D	Saldo fattura n. 2 del 14/12/2014 ( viaggio d'istruzione a Trivento il 24/10/2014 ).	20/04/2015	20/04/2015	119.02	119.02	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z4316B042E	Saldo fattura n. 406/07 del 22/10/2015 ( toner ).	06/11/2015	06/11/2015	30.00	30.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z47153B234	Saldo fattura n. FATTPA 10-15 del 02/07/2015 - Spese per service recite fine anno scolastico Primaria/Media Macchiagodena	06/07/2015	06/07/2015	286.89	286.89	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - STAGE EVO SRL (00933770943) Aggiudicatari: - STAGE EVO SRL (00933770943)
Z4B173B123	Saldo fattura n. 4/E del 23/11/2015 ( service x recite fine anno scolastico Castelpetroso a.s. 2014/15 ).	25/11/2015	25/11/2015	125.00	125.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X) Aggiudicatari: - TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
Z4E15E433E	Saldo fattura n. TD01 del 06/11/2015 ( migrazione dati archivi Castelpetroso ).	20/11/2015	20/11/2015	300.00	300.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE SAS di L. Direttore (04612511214) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE SAS di L. Direttore (04612511214)
Z591461F5F	Saldo fattura n. 2015-SE402-0000155 del 29/05/2015 ( spese x l'acquisto di bandiere ).	05/06/2015	05/06/2015	148.00	148.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: - GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z65169A292	Saldo fattura n. 36/DRM/2015 del 23/10/2015 ( manutenzione fotocopiatrici ).	06/11/2015	06/11/2015	791.00	791.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z6A135FF47	Saldo fattura n. V3-3721 del 06/03/2015 ( materiale di facile consumo ).	29/04/2015	29/04/2015	389.30	389.30	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7411A4761	Saldo fattura n. 1/PA del 16/01/2015 ( materiale sanitario ).	02/03/2015	02/03/2015	621.11	621.11	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G) Aggiudicatari: - IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Z7614A4240	Saldo fattura n. 01/01 del 31/05/2015 ( stampa locandine x recite scolastiche ).	25/09/2015	25/09/2015	34.00	34.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - RICCIO CARLA (RCCCRL84L60G596J) Aggiudicatari: - RICCIO CARLA (RCCCRL84L60G596J)
Z791360061	Saldo fattura n. V3- 3720 del 06/03/2015 ( materiale di facile consumo ).	29/04/2015	29/04/2015	342.24	342.24	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7C162A392	Saldo fattura n. 376 del 15/10/2015 ( contratto assistenza uffici segreteria dal 14/09/15 al 15/09/16 ).	06/11/2015	06/11/2015	1107.25	1107.25	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z7D16AEAA2	Saldo fattura n.45/FE/2015 del 23/10/2015 ( toner ).	06/11/2015	06/11/2015	100.00	100.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X) Aggiudicatari: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Z8412F43C2	Saldo fattura n. 71 dell'11/02/2015 ( software Amministrazione trasparente ).	02/03/2015	02/03/2015	150.00	150.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8913E9ED3	Saldo fattura n. 264 del 24/04/15 ( sostituzione scheda elettrica proiettore Epson - primaria Frosolone ).	13/05/2015	13/05/2015	50.00	50.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z8D14809E5	Saldo fattura n. 20/DRM/2015 del 21/05/15 ( fotocopiatrice ).	28/05/2015	28/05/2015	350.00	350.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R) Aggiudicatari: - DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Z9015A6BF9	Saldo fattura n. 4 del 06/08/2015 - Corso di nuoto primaria Frosolone.	25/08/2015	25/08/2015	1650.82	1650.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Z91138F1F7	Saldo fattura n. 198 del 10/03/2015 ( Software area magazzino ).	16/03/2015	16/03/2015	200.00	200.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
Z961360155	Saldo fattura n. 1505 del 09/03/2015 ( materiale di facile consumo ).	29/04/2015	29/04/2015	337.71	337.71	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Z9C14D32B5	Saldo fattura n. 21 del 04/06/2015( viaggio d'istruzione a Paestum )	05/06/2015	05/06/2015	477.27	477.27	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Z9F13600D1	Saldo fattura n. V3 - 3722 del 06/03/2015 ( materiale di facile consumo ).	28/04/2015	28/04/2015	406.62	406.62	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZA313C6E24	Saldo fattura n. 27/01 del 28/04/2015 ( viaggio d'istruzione a Napoli il 28/04/15 ).	13/05/2015	13/05/2015	390.91	390.91	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
ZA513C6DB3	Saldo fattura n. 17/01 del 27/04/15 ( viaggio d'istruzione a Benevento il 10/04/15 - primaria SPV ).	13/05/2015	13/05/2015	272.73	272.73	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
ZA6138F2B9	Saldo fattura n. 263 del 24/04/15 ( riparazione videoproiettore Epson - primaria Frosolone ).	13/05/2015	13/05/2015	322.00	322.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZAE15240E0	Saldo fattura n. 34/FE/2015 del 01/07/2015 - Toner	06/07/2015	06/07/2015	190.00	190.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X) Aggiudicatari: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
ZB113C6DFE	Saldo fattura n. 39/01 del 16/05/2015 ( viaggio d'istruzione a Boiano ).	28/05/2015	28/05/2015	254.54	254.54	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
ZB3166A63D	Saldo fattura n. 20154E34464 del 08/10/15 - ( registri vari ).	06/11/2015	06/11/2015	252.00	252.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZBE13B6EA7	Saldo fattura 20154E12106 del 13/04/15 / Bergantini anno 2015 ).	13/05/2015	13/05/2015	40.98	40.98	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZC11360128	Saldo fattura n. 1504 del 09/03/2015 ( materiale di facile consumo ).	29/04/2015	29/04/2015	392.90	392.90	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
ZC314DCF4F	Saldo fattura n. 20154E21356 del 08/06/15 - ( registri e materiale per esami secondaria I grado ).	18/06/2015	18/06/2015	83.40	83.40	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZC9149967D	Saldo fattura n. 43/01 del 21/05/2015 ( viaggio d'istruzione a Roma il 13/05/2015 ).	28/05/2015	28/05/2015	681.82	681.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
ZCA13C6ED9	Saldo fattura n. 15 del 03/06/2015 ( viaggio d'istruzione a Sepino il 24/04/2015 ).	05/06/2015	05/06/2015	181.82	181.82	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
ZCC1350242	Saldo fattura n. 9/FE/2015 del 02/03/2015 ( Toner , fax multifunzione ).	16/03/2015	16/03/2015	305.00	305.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X) Aggiudicatari: - EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
ZCD149EFCF	Rinnovo abbonamenti " Amministrare/dirigere la scuola " anno 2015.	19/05/2015	19/05/2015	114.75	114.75	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ZCF13C6D41	Saldo fattura n. 9/01 del 23/03/2015 ( viaggio d'istruzione a Monteroduni il 23/03/2015 ).	20/04/2015	20/04/2015	127.27	127.27	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
ZD114996AF	Saldo fattura n. 18 del 03/06/2015 ( viaggio d'istruzione a Caserta )	05/06/2015	05/06/2015	363.64	363.64	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
ZD31286194	Saldo fattura N. 1803 DEL 29/01/2015 ( Contratto manutenzione e assistenza 2015 ).	02/03/2015	02/03/2015	1478.00	1478.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
ZD814D3EF5	Saldo fattura n. 44 del 27/05/2015 ( Corso di nuoto primaria SPV ).	05/06/2015	05/06/2015	996.72	996.72	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706) Aggiudicatari: - HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
ZDB156E0AA	Saldo fattura n. 4318 del 08/09/2015 ( materiale di facile consumo ).	25/09/2015	25/09/2015	437.21	437.21	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729) Aggiudicatari: - Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
ZDD1464BC6	Saldo fattura n. FATTPA 1_15 del 26/06/2015 ( laboratorio in classe di preistoria ).	30/06/2015	30/06/2015	245.90	245.90	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: - Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
ZDF156E0C3	Saldo fattura n. V3-12964 del 13/08/2015 ( materiale di facile consumo ).	25/09/2015	25/09/2015	411.09	411.09	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZE3140B8D9	Saldo fattura n. 260 del 24/04/15 ( contratto assistenza laboratori ).	13/05/2015	13/05/2015	552.00	552.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
ZE8155F8DB	Saldo fattura n. 01/01/2015 del 28/07/2015 ( carta x fotocopie ).	30/07/2015	30/07/2015	348.75	348.75	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CARRINO GIULIO (CRRGLI64E30H501W) Aggiudicatari: - CARRINO GIULIO (CRRGLI64E30H501W)
ZEC15950E7	Saldo fattura n. 351 del 07/08/2015 - ( Rinnovo antivirus ).	25/08/2015	25/08/2015	95.00	95.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705)
5664924B29	Saldo fattura n. V1/0015028 del 25/03/2014 ( Servizi di pulizia -Lotto 10 - periodo di competenza marzo 2014 ).	21/05/2014	28/01/2016	146848.38	146848.38	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588) Aggiudicatari: - CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
ZB406FF684	Mandato emesso per regolarizzare il provvisorio in uscita N. 1 del 20/01/2014 - Servizio OIL - Compenso tesoreria 2013.	19/02/2014	30/12/2015	3075.00	3075.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BANCA DELL'ADRIATICO (00097670442) Aggiudicatari: - BANCA DELL'ADRIATICO (00097670442)
ZE710F948D	Saldo assicurazione alunni, docenti e ata a.s. 2014/15.	16/12/2014	25/11/2015	6789.13	6789.13	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708) Aggiudicatari: - DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
ZF90CDA2CA	Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/11/2013 -	19/02/2014	28/01/2016	706.26	706.26	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)

Istituto Comprensivo di Campodipietra - Aggiornato il 17 maggio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro

Istituto Comprensivo di Campodipietra - Aggiornato il 17 maggio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro

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