Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...
OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - Aggiornato il 28 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7639A3299 | NOLEGGIO TIMBRATORE | 24/01/2023 | --- | 3588 | 3588 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4739BB20A | PARTECIPAZIONE RASSEGNA NAZIONALE OLI EVO | 25/01/2023 | --- | 0 | 196.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0977170100 | olivetti | 22/09/2020 | 22/09/2024 | 314.76 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0683942AC | viaggio Venosa | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 0 | 750 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B02120CA38 | materiale igienico sanitario F.lli Pavone | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0 | 1074.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B03BD7C5C4 | Penne digitali per Liceo | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 0 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B02C838F75 | Assicurazione Trattore | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0 | 319 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0053B4497 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CROCIERA DEL MEDITERRANEO ORIENTALE - MSC FANTASIA | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0 | 14500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B061E819F0 | fornitura materiale per cassette Primo Soccorso | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0 | 385.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B077681AA6 | detersivi per cucina Convitto | 24/02/2024 | 24/02/2024 | 0 | 1450.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B06698E902 | PCTO pacchetto lingustico DUBLINO 2 alunni | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0 | 1960 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B089082235 | toner laboratorio CAD | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 0 | 277 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04FAFD8F7 | testi stampati Kangourou | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B07F7CDDA1 | toner e riparazioni varie | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 0 | 82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A0495543A3 | Toner fototopiatore e riparazione fotocopiatrice LICEO | 13/01/2024 | 13/01/2024 | 0 | 148 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B043298A0A | contratto segreteria Full | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 0 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B03B9DE99A | DUBLINO stage linguistico partec 37 3 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0 | 36260 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| AO494DF316 | stampanti noleggio | 13/01/2024 | 13/01/2024 | 0 | 872 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B07E8B8B6F | trasporto pedane | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 0 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0BA2F51CE | kit treno PCTO Bergamo | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 0 | 2933 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F3DBEAEF | viaggio Pescara cinema teatro Massimo | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0 | 700 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B088E5EDF8 | Servizio trasporto persone con n.1 bus targato "FT885BN" su percorso Larino - Roma nel giorno 17/04/2024 | 24/02/2024 | 24/02/2024 | 0 | 1600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D742FC92 | servizio di pulizia | 16/03/2024 | 16/03/2024 | 0 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B15ABFB840 | VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CERVIA | 20/04/2024 | 20/04/2024 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B06EB421D3 | connessione internet PROGEFORM | 24/02/2024 | 24/02/2024 | 0 | 1674.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B15AE98056 | Tabelle per esterno bozze grafiche | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 0 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B09A86065A | NOLEGGIO AUTOBUS GT PER VIAGGIO A ROMA IL GIORNO 15 MARZO 2024. | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 0 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1639D5783 | CONCIME GIRASOLE | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 0 | 330 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0C6EA4790 | FORNITURA CONCIME | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 0 | 1174 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DB830AEF | Software per controllo accessi Access Log - durata annuale | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 0 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11A685E81 | MAESALA SOGGIORNO dal 27/05/2024 al 29/05/2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 0 | 298.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B070E4999E | CONCIME UREA E CECE | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B070E315D1 | FORNITURA BARBATELLA | 20/02/2024 | 20/03/2024 | 0 | 1383.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0B41BB5EC | SMALTIMENTO OLIO ESAUSTO CUCINA CONVITTO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 0 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E3BCE81B | noleggio nuova fottocopiatrice per Liceo | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E35FEC2A | Viaggio d'istruzione a Roma 9-11 aprile 2024 | 27/03/2024 | 27/02/2024 | 0 | 10560 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0C0C6979A | Viaggio istruzione a Fanusa, organizzazione viaggio completo in Sicilia | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 0 | 14985 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0FFD78B2E | Stampante usata con CANON lbp6650DN Toner | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 0 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1120C9214 | SISTEMAZIONE ALBERGHIERA GARA NAZIONALE POTATURA | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 0 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11EFC0D05 | toner per stampanti | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 0 | 170 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E0027E12 | fornitura carta A4 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 0 | 957 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B07AF1F37C | PCTO a BARI 8 marzo 2024 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0 | 1172.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B15315D867 | Viaggio d'istruzione organizzato pacchetto in Puglia mese di Aprile | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 0 | 11270 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0BF54C4BE | rinnovo contratto AXIOS ITALIA personale 2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 0 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B141B65551 | Pettorine per Bambini // Pettorine in poliestere per Bambini | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 0 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0E40B214C | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP3053 (SEDE ROSANO) | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11D5D165A | stampanti a noleggio | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 0 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1507FC2CA | fornitura DECESPUGLIATORE | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0 | 532.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1F8722414 | Fornitura di materiale per Saggio fine anno Infanzia | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 0 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B079B54E0D | NOLO BUS PER USCITA DIDATTICA A NAPOLI (CITTA' DELLA SCIENZA) IL GIORNO 11/04/2024 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1EA600AFD | Progetto ERASMUS . Erasmus Convenzione n° 2023-1-IT02- KA121-SCH000167507- Corso: Managing Digital Distractions: Strategies for Students and Teacher | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 | 2880 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21EO6A57B | T-Shirts Bambino // T-Shirts manica corta - girocollo - colore Bianco - tg. assortit | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 0 | 255 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21DF118C6 | TONER ORIGINALE RICOH TYPE 2220D ,MP3353 | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 0 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A3D20740 | cancelleria per PON Agenda Sud | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 0 | 195.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DA9F3AFC | NOLO BUS PER USCITA DIDATTICA A BENEVENTO IL GIORNO 16/04/2024 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 0 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DAB3116B | NOLO BUS PER USCITA DIDATTICA A NAPOLI (MUSEO DELLE SCIENZE) IL GIORNO 10/04/2024 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 0 | 900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DA547007 | NOLO BUS PER USCITA DIDATTICA A PARCO DELLA MAJELLA-LINEA GUSTAV IL GIORNO 23/04/2024 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 0 | 1300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1DEACAD33 | Giodicart materiale infanzia Montorio | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 0 | 1874.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21DEC8C87 | materiale laboratorio chimica ITAG | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 0 | 221.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B184CA2F5A | FORNITURE PROGETTO LABORATORIO STEM | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 13020 | 13020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D055D933 | cancelleria | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 0 | 209.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B23B033FBD | Licenza Microsoft Office 2016 Professional | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0 | 22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CA834862 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI RICOH MPC2003 (SEGRETERIA) PERIODO GIUGNO 2024-MAGGIO 2025 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 0 | 540 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1BF793623 | NOLEGGIO AUTOBUS GT DA 63 POSTI PER VIAGGIO A/R DA LARINO A CAMPOBASSO IL GIORNO 8 APRILE 2024. | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 0 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B167EE44B0 | NOLEGGIO AUTOBUS GR PER VIAGGIO A/R A ROMA IL 7 MAGGIO 2024, PRESSO IL FORO ITALICO. | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 0 | 1254.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D06E7E55 | RIPARAZIONE VS MACCHINA DA CUCIRE | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 | 60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1445F2282 | Targhe // PNRR | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 0 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1C9EDD346 | TONER COMP. HP LASERJET MFP175nw MAGENTA | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 0 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1B49B0732 | VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CERVIA | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 0 | 1950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1BCB6D76E | Noleggio e montaggio service audio-luci per progetto "il teatro a scuola". | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 0 | 850 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B19463DA7B | Depliant in carta patinata 150 g.mq stampa 4 4 colori | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 0 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1C8952C24 | LICENZE ANTIVIRUS | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 220 | 220 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B261CB8166 | Targa personalizzata AULA E-COMMERCE | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 0 | 75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0EB585953 | NOLO BUS PER TRASFERIMENTO A NAPOLI (AEROPORTO) A/R NEI GIORNI 04/04/2024 E 11/04/2024 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 0 | 1600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B175087419 | TOVAGLIE L 150 X 150 CON TESSUTO SMART JACQ. COL. AVORIO E CONFEZIONE | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 0 | 1152.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B089BEABDB | NOLO BUS PER USCITA DIDATTICA A JELSI IL GIORNO 23/04/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 0 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D5B62582 | TONER | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 0 | 205 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B17A855986 | NOLO BUS PER USCITA DIDATTICA A ISERNIA (CENTRO SPORTIVO A.S.CHAMPION TEAM JUDO) IL GIORNO 04/05/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 0 | 450 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B144B83A72 | NOLO BUS PER USCITA DIDATTICA A BENEVENTO IL GIORNO 19/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B258D9851C | Fornitura materiale FELPE e MAGLIE per disseminazione e pubblicità per PROGETTO Erasmus 2023-1-IT02-KA121-SCH-000167507 // ERASMUS | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 0 | 980 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DA348A53 | NOLO BUS PER USCITA DIDATTICA A ISERNIA (MUSEO PALEOLITICO) IL GIORNO 20/04/2024 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 0 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B236CD3640 | MANODOPERA | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 0 | 301.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DA7C6F54 | NOLO BUS PER USCITA DIDATTICA A CAMPOBASSO | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 0 | 330 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2548E7582 | Pacchetto viaggio UE ART.74/TER // "Assoggettamento art.74/TER -VIAGGIO CEE del DPR 633/72- REGIME DEL MARGINE-AGENZIE DI VIAGGIO." | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 0 | 10885 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B145006397 | NOLO BUS PER USCITA DIDATTICA A RIONERO IN VULTURE DAL 13 AL 15 MAGGIO 2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 0 | 4900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B061EA9AF2 | FORNITURA MATERIALE PER IL CONVITTO | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0 | 331.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B23A9BDAD2 | Detergenti convitto | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0 | 492 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2D9A65585 | Albo Online - durata annuale | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 0 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4A64D7E2F | Pacchetto applicativi Segreteria Cloud | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 0 | 1725 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B321D56BFD | fornitura farmaci Convitto | 21/09/2024 | 21/09/2024 | 0 | 155.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B449EC937E | materiale sedie | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 0 | 1560 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2D24449DA | fornitura materiale igienico sanitario. | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 0 | 3427.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E609FA70 | FORNITURA BANDIERE | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 225 | 225 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B475B04CB0 | Scaffalatura | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 0 | 738 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0160935070 | rinnovo Segreteria Cloud-Conservazione a norma-Amministrazione trasparente | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 1725 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B44A63A78B | Fornitura materiale - Planimetrie A3 plastificate // Planimetri - f.to A3 orizzontale | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 0 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4756EED80 | servizi su apparati e rete internet | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 0 | 105 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4AB553926 | Materiale per orientamento e PCTO | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 0 | 319.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2D6E75361 | PON estate N° 113 PRANZO A SACCO ( PANINO - FRUTTA - ACQUA ) | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 0 | 719.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2DCDF95CE | materiale scolastico artistico | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 0 | 330.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B23B346933 | INTERVENTO ESEGUITO SU LAVASTOVIGLIE COLGED STEEL 70 PRESSO IL CONVITTO DELL'ISTITUTO | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0 | 550 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F1189938 | LAVORI ESEGUITI SU SCUOLABUS | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 0 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F1B08F56 | materiale DPI Convitto | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 0 | 267 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2DC9B50AA | SCHELETRO DIDATTICO OESCAR ERLER ZIMMER 2960 | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 0 | 246.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3205D34F6 | Servizio trasporto persone con n.1 bus targato "FZ822WK" su percorso Larino - Roma nel giorno 28/09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 0 | 1545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2F5431A96 | Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB - annuale | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 0 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2F5141E03 | KIT COPPIA PIASTRE (ADULTO) BATTERIA PER DEFIBRILLATORI PH CONTR | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 0 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2DC7E1E71 | materiale scolastico artistico Pon | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 0 | 386 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2D9BAA1B9 | Rinnovo dominio www.omnicomprensivolarino.edu.it -durata annuale | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 0 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0496059065 | KIT BANDIERE DA ESTERNO 2 POSTI | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B31BFA7C97 | Pacchetto volo trasferimenti assicurazione per mobilità a Cipro KA121 Erasmus 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207204 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 0 | 3290 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B35D316E29 | Servizio Trimestrale di Monitoraggio Infestanti e Profilassi Antimurina. Certificazione Annuale Taratura Termometri. | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 0 | 320 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2F43D49B7 | ABBON.ITALIASCUOLA.IT-BASE-5 QUESITI | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 0 | 413.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B336416084 | corso haccp | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 0 | 152 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZLEGPP74E2 | Ordine acquisto di spesa per fornitura materiale pubblicitario // Progetto: RestiAMO@scuola Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B46486D36E | AJ0HARW REGISTRO UFFICIALE (USCITA) | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 0 | 140.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21DE779B0 | Materiale chimico | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 0 | 356.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4008EADF5 | Buste trasparenti in polipropilene stampate UV progetto formiAMOci | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 0 | 432 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B477C6F083 | materiale sanitario cassette primo soccorso | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 0 | 846.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B330BC4E23 | Pacchetto viaggio per mobilità in Grecia progetto EcoTransH | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 0 | 2883 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3432D19F2 | Sopralluogo plesso ITAG per controllo generale impianto ethernet. | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 0 | 870 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B28F6230B2 | alimenti Convitto | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 0 | 44571.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B367ADC1A3 | ASSICURAZIONI AUTOBUS E MEZZI AGRICOLI | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 0 | 4170.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2D9D17EEA | Piattaforma Google Meet Teaching and Learning Upgrade per riunioni Meet fino a 250 partecipanti. Annuale | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 0 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B35DCF42B2 | Toner per stampante Infanzia S. Leonardo | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 0 | 125 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B35E8E7F0C | KIT PUBBLICITà | 19/10/2024 | 19/10/2024 | 288 | 288 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B370FB8958 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CROCIERA | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 0 | 18652 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4260B54F6 | materiale sanitario Convitto | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 0 | 845 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B30CDC0CD0 | Stairville Led Bar stampante per PON ESTATE | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 0 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2F4756EC3 | REVISIONE VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 0 | 1125 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B36DD06391 | Viaggio a Matera per Matera Film Festival | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 0 | 4056 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3ED21E3AE | VS DARE PER NOLEGGIO AUTOBUS GB858VP SUL PERCORSO LARINO - CAMPOBASSO | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 0 | 454.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B321CE2C43 | MANUTENZIONE FRIGORFERO | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 350 | 350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B342FCDCDE | l'intervento tecnico per verifica delle problematiche alla rete WIFI presso la Sede Centrale ITAG. | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 0 | 350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B425B83B67 | toner per stampante MEDIE e tamburo LICEO | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 0 | 190 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4415E18F6 | Soggiorno studio a Londra Wimbledon | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 0 | 35525 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B49017E035 | NOLEGGIO AUTOBUS per Pescara Aeroporto | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 0 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4E68F3A66 | UDG Pioneer XDJ-RX3 Hardcase Black | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 0 | 672.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B343973330 | NOLEGGIO ANNUALE MULTIFUNZIONI RICOH MP2555 (SEGRETERIA) E RICOH MP3053 (PLESSO NOVELLI) PERIODO OTTOBRE 2024 -SETTEMBRE 2025 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 0 | 1080 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4E70071B8 | Manifesti f.to 70x100 cm stampa 4 colori | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 0 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4A74578B0 | PEST CONTROL ITAG | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 0 | 792 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B274AC2188 | INCARICO IMPIANTO VIGNETO | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 434.84 | 434.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B19D9D352E | incarico professionale | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 780 | 780 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21E03E12D | Materiale di cartoleria. Pon FSE | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 0 | 113.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4ABFC68A1 | Realizzazione di cablaggio a scrivania per un totale di nr. 20 punti elettrici | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 0 | 1890 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4D828D8EA | PLASTIFICATRICE GBC FUSION 3000 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0 | 185.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4D949F26B | fornitura concime e sementi per semina grano | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4D9093B79 | forbici per frutteto | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2FB132A65 | SERVIZI FORMAZIONE DM 66 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 56781 | 19145 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B23F52B9F0 | CORSO FORMAZIONE INGLESE B1 DOCENTI | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 3660 | 3660 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B30C28042C | materiale per modulo serra | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 0 | 346.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2FC8E7AB1 | Martello Rotativo SDS Plus 800W 2,5J con mandrino di ricambio | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 0 | 60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - Aggiornato il 30 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7639A3299 | NOLEGGIO TIMBRATORE | 24/01/2023 | --- | 0 | 1722 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA739A15A5 | ACQUISTO MATERIALE | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 159 | 159.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4739BB20A | PARTECIPAZIONE RASSEGNA NAZIONALE OLI EVO | 25/01/2023 | --- | 0 | 196.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A3A6F2AF | ACQUISTO MOUSE | 15/03/2023 | 20/03/2023 | 0 | 133.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z463A6E3AE | viaggio ISOLA CAPO RIZZUTO | 18/03/2023 | 22/03/2023 | 0 | 2727.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9991635E07 | PCTO Praga | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 26723.77 | 32600 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
| ZE73A333BE | Roma Wordl il giorno 21 aprile | 07/03/2023 | 11/03/2023 | 0 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z093BD7BB1 | ISANTORO Pon care MODULO ¿EsprimiAMO noi stessi¿ | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 0 | 158 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD3B08A92 | Uscita didattica a Benevento 12 Maggio 2023 | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z053C2E113 | biglietti aerei Polonia | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 5300 | 5214.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z793A6FB3B | adesione RETE MUSICALE REGIONALE | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 710 | 682.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z003A0338B | viaggio d'istruzione NAPOLI 19 aprile | 20/02/2023 | 23/02/2023 | 0 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 99906186C8 | PCTO Valencia | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 24595.08 | 30000 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
| ZF93AA535D | soggiorno per concorso musicale "Isola di Capo Rizzuto" | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 0 | 5702 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF3A4E036 | noleggio autobus per ISERNIA ¿ MUSEO PALEOLITICO | 17/03/2023 | 22/03/2023 | 0 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA03A7CDC2 | noleggio autobus per San Paolo Civitate il giorno 5 maggio | 22/03/2023 | 25/03/2023 | 0 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA3AB9796 | Noleggio autobus per GROTTE DI CASTELCIVITA / PAESTUM (SA), il giorno 10 maggio 2023 per n.62 passeggeri | 18/04/2023 | 21/04/2023 | 0 | 1545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA73D65857 | rinnovo licenza segreter Cloud pittaforma WEB | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 0 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z553D6D359 | rinnovo abbonamento"NOTIZIE della Scuola 2023-24 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 0 | 190 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF63D4B46C | CORSO DI FORMAZIONE | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 75 | 75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z963D7D806 | progetto potatura olivo | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 0 | 282.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z523AEB130 | dpo 2022-2023 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | 0 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A3C79E79 | KIT PUBBLICITà | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A003462B18 | FORNITURA SERRA | 11/08/2023 | 28/08/2023 | 109578.68 | 109578.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC73CC1090 | TARGHE | 07/10/2023 | 07/10/2023 | 0 | 435 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE73C9BE33 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03D82E0D | materiale tessuto tovaglia | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 0 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE33CB4D27 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 480 | 480 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF3CA8AEC | KIT PUBBLICITà | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 0 | 480 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z873DB5421 | fornitura n. 1 PC Ufficio DSGA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 801.85 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE73D210C2 | USCITA DIDATTICA AL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA E PESCOCOSTANZO IL GIORNO 21/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 0 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA3D6FDAB | MANIFESTI gRAN gALA DI nATALE | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 0 | 115 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9625929FE3 | FORNITURE PON INFANZIA Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-34 | 27/01/2023 | 08/02/2023 | 55316 | 55316 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C3D44AFC | abbigliamento Convitto | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 0 | 703 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E3D902DF | lavori scavo | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 0 | 329 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A014BC6A91 | FORNITURA PNRR CLASSROOM | 26/09/2023 | 02/10/2023 | 132983.61 | 56618 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD43D9002B | Manifesti f.to 70x100 cm stampa 4 colori | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 0 | 360 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE83DBFB76 | copertura assicur infort conducenti | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A0033A0B00 | FORNITURA TRATTORI E SCUOTITORI PON LABORATORI GREEN | 11/08/2023 | 29/08/2023 | 0 | 81150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 963590150E | REALIZZAZIONE SITO WEB PA DICITALE 2026 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 3465 | 3465 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z223D4B90D | REAGENTI | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 0 | 223 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z343CED40F | contratto quadriennale defibrillatore | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC3D84613 | MATERIALE UTENSILI CONVITTO | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z793DA5074 | FORNITURA SEME E CONCIME | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 0 | 2452 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF3D8189C | FORNITURA MATERIALE PER MOTOSEGA | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 0 | 55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC03DC0545 | corso BLSD | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z453DA2601 | toner e cartucce per plotter | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 418 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Omnicomprensivo Magliano di Larino - Aggiornato il 18 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z5C3805F27 | SALDO FATT. N. L00036 DEL 30/11/2022 – FORNITURA GASOLIO MESE DI NOVEMBRE | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 872.95 | 872.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B38EC63C | SALDO FATT. N. 1/543 DEL 7/12/2022 – FORNITURA PNEUMATICI ALFA ROMEO | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 227.2 | 227.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C38AF046 | SALDO FATT. N. 416 DEL 6/12/2022 – FORNITURA TONER | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 636 | 636.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8038DD370 | SALDO FATT. N. 178 DEL 6/12/2022 – FORNITURA N. 3 DEFIBRILLATORI | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 3200 | 3200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF838DD272 | SALDO FATT. N. 462 DEL 9/12/2022 – TOVAGLIETTE MONOUSO | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 21.24 | 21.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5838C5028 | SALDO FATT. N. 110 DEL 29/11/2022 – STAMPE OPUSCOLI | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 650 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E38A7E7D | SALDO FATT. N. 1220060606/396 DEL 1/12/2022 – ARTICOLI SPORTIVI | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 108.01 | 108.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1022310614 DEL 2/12/2022 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 10.3 | 10.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F75C40 | SALDO FATT. N. 2876 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN. | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8930332DB | SALDO FATT. N. 2877 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT. N. 2879 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 2880 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2FBCE1C | SALDO FATT. N. 2881 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 119.6 | 119.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB37E20B6 | SALDO FATT. N. 162 DEL 30/11/2022 – FORNITURA CARNE MESE DI NOVEMBRE | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1153.21 | 1153.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D37E17A5 | SALDO FATT. N. 1875 DEL 01/12/2022 – FORNITURA DERRATE MESE DI NOVEMBRE | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 3259.77 | 3259.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z713898545 | SALDO FATT. N. 1874 DEL 1/12/2022 – FORNITURA CONCIMI | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1575.13 | 1575.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z713898545 | SALDO FATT. N. 1890 DEL 1/12/2022 – FORNITURA SEMENTI GRANO | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1023.08 | 1023.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A389DD65 | SALDO FATT. N. 705 DEL 6/12/2022 – MATERIALE MANUTENZIONE TRATTORI | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 2878 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E38D1549 | SALDO FATT. N. 3393 DEL 6/12/2022 – POL AIG N. 36383 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 4378 | 4378.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A386E813 | SALDO FATT. N. 21 DEL 25/11/22 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA – LICEO | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD9384826A | SALDO FATT. N. 69 DEL 10/11/22 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A NAPOLI DEL 9/11/22 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB381558E | SALDO FATT. N. 85 DEL 20/10/22 – FORNITURA TIMBRI | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 480 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD938736A0 | SALDO FATT. N. 450800222 DEL 7/11/22 – MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 51.64 | 51.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z193849251 | SALDO FATT. N. V3-30239 DEL 8/11/22 – APPENDIABITI A PARETE | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 289.32 | 289.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5038A7F38 | SALDO FATT. N. 635 DEL 30/11/22 – FORNITURA MATERIALE SPORTIVO | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 229.54 | 229.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A3708183 | SALDO FATT. N. 27/22 DEL 25/11/2022 – SERVIZIO MIETITREBBIATURA ANNO 2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 2125.2 | 2125.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1553769B6 | SALDO FATT. N. 21/M DEL 21/11/2022 – LAVORI SPIETRAMENTO AZIENDA AGRARIA | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 1586 | 1586.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D37E17A5 | SALDO FATT. N. 1748 DEL 2/11/2022 – DERRATE ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 3151.96 | 3151.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D37E17A5 | SALDO FATT. N. 1799 DEL 12/11/2022 – FORNITURA PANE MESE DI OTTOBRE | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 392.73 | 392.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 268 DEL 17/10/2022 – SALDO FORNITURE LATTICINI | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 8.5 | 8.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB37E20B6 | SALDO FATT. N. 125 DEL 30/9/22 – FORNITURA CARNE | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 896.69 | 896.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB37E20B6 | SALDO FATT. N. 145 DEL 28/10/2022 – FORNITURA CARNE MESE DI OTTOBRE | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 1295.36 | 1295.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D38769B9 | SALDO FATT. N. V1/21657 DEL 11/11/2022 – FORNITURA GASOLIO AGRICOLO | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 636.63 | 636.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 124 DEL 31/5/22 – FORNITURA LATTICINI | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 175.5 | 175.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z933794967 | Saldo fatt. n. 2145 del 31/8/22 – materiale per laboratorio arte | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 281.28 | 281.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z833856B23 | SALDO FATT. N. 493 DEL 31/10/22 – CORSO FORMAZIONE ALIMENTARISTA | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 462 | 462.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B381A23F | SALDO FATT. N. 14 DEL 27/10/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO POZZILLI DEL 19/10/2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z653807821 | SALDO FATT. N. 13 DEL 27/10/22 – USCITA DIDATTICA- PCTO PRESSO SAIE- BOLOGNA 18-20 OTTOBRE 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 7470 | 7470.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8536E5955 | SALDO FATT. N. 5432 DEL 31/10/2022 – MATERIALE DIDATTICO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 26.82 | 26.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6336A6912 | SALDO FATT. N. 5431 DEL 31/10/22 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 13.09 | 13.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D3689685 | SALDO FATT. N. 5430 DEL 31/10/22 – MATERIALE DIDATTICO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 14.25 | 14.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4137C6FCC | SALDO FATT. N. 1843 DEL 10/10/2022 – TESTINA PER STAMPANTE | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 220 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072E672BC | SALDO FATT. N. 347905 DEL 30/9/22 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 258 | 258.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E3804249 | SALDO FATT. N. 81 DEL 4/10/2022 – STAMPA E RILEGATUREMATERIALE DIDATTICO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E380C382 | SALDO FATT. N. 120 DEL 6/10/2022 – STAMPE PER PROGETTO DIDATTICO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 25 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2FBCE1C | SALDO FATT. N. 2386 DEL 1/10/2022 – FORNITURA FIBRA PLESSO ROSANO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 119.6 | 119.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8930332DB | SALDO FATT. N. 2381 DEL 1/10/2022 – FORNITURA FIBRA INTERNET LAB. CAD E SEM. ITA | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F75C40 | SALDO FATT. N. 2380 DEL 1/10/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO ITA | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT. N. 2384 DEL 1/10/2022 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO I GRADO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 2385 DEL 1/10/2022 – FIBRA INTERNET PLESSO NOVELLI | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 2382 DEL 1/10/2022 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO LICEI | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z80383B023 | SALDO FATT. N. 386 DEL 26/10/2022 – TONER | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 240 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC37F3F47 | SALDO FATT. N. 12193 DEL 18/10/2023 – FORNITURA CARTA | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 1965 | 1965.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C37E25B1 | SALDO FATT. N.450800198 DEL 5/10/22 – BOBINE CARTA | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 785.25 | 785.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5637E23E2 | SALDO FATT. N. 365 DEL 11/10/2022 – MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 1898.99 | 1898.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC4380339C | SALDO FATT. N. 367 DEL 6/10/2022 – MANUTENZIONE FORTOCOPIATORE RICOH | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 68 | 68.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1022277247 DEL 28/10/22 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 5.12 | 5.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C3805F27 | SALDO FATT. N. 30 DEL 30/9/22 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 599.84 | 599.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C3805F27 | SALDO FATT. N. 25 DEL 31/7/22 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 131.15 | 131.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C3805F27 | SALDO FATT. N. 33 DEL 31/10/2022 – FORNITURA GASOLIO MESE DI OTTOBRE | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 485.25 | 485.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B37E66EC | SALDO FATT. N. 407 DEL 30/9/2022 – RACCOLTA ANNUALE OLIO ESAUSTO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83380D77A | SALDO FATT. N. 19 DEL 20/10/22 – FORNITURA MATERIALE PER MENSA | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 320.35 | 320.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D37E17A5 | SALDO FATT. N. 1618 DEL 3/10/2022 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 3585.93 | 3585.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C37FC88F | POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVEICOLI ISTITUTO | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 2971 | 2971.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C37FC88F | POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVEICOLI AZIENDA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 1661 | 1661.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC378A429 | SALDO FATT. N. 9293 DEL 25/8/22 – FORNITURA REGISTRI VARI | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 245.98 | 245.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z263792042 | SALDO FATT. N. FTPAM820000007 DEL 31/8/2022- MATERIALE DIDATTICO | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 245.67 | 245.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5637BD2B3 | SALDO FATT. N. 556 DEL 16/9/22 – LICENZA REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB – SCADENZA 30/09/2023 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6137D34AC | SALDO FATT. N. 609 DEL 21/9/22 – RINNOVO MEGAMEET | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z323799730 | SALDO FATT. N. 594 DEL 30/9/2022 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON-LINE | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9637B58B9 | SALDO FATT. N. 581 DEL 20/9/22 – RINNOVO DOMINIO SITO WEB ISTITUTO | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC53333C61 | SALDO FATT. N. 315 DEL 7/9/2022 – CONTRATTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI VARI PLESSI – PERIODO 1/10/2021-30/9/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6737C26B3 | SALDO FATT. N. 57 DEL 23/9/22 – NOLEGGIO MINIBUS PER USCITA DIDATTICA ANCONA DEL 15/9/22 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5537B87EA | SALDO FATT. N. 10909 DEL 21/9/22 – FORNITURA LIBRETTI GIUSTIFICHE | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 177 | 177.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4435CA0D5 | SALDO FATT. N. V3-24565 DEL 20/9/22 – CARTA DA DISEGNO | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 16.79 | 16.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3237CB54A | FATURA N. 2022/479 DEL 14/9/2022 – Residencial Principe – Barreiro- Grupo Italia – Progetto Erasmus TREES- N. 2020-1-CY01-KA229-065951_5 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 1778 | 1778.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47350FA13 | SALDO FATT. N. 382 DEL 2/8/22 – FORMAZIONE E CONSULENZA DPO | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8536E5955 | SALDO FATT. N. 4378 DEL 30/7/22 – MATERIALE DI CANCELLERIA | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 40.12 | 40.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE036C15E4 | SALDO FATT. N. 4377 DEL 30/7/22 – CARTA A4 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 22.5 | 22.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D3689685 | SALDO FATT. N. 4375 DEL 30/7/22 – CARTA A4 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 65.8 | 65.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6336A6912 | SALDO FATT. N. 4376 DEL 30/7/22 – CARTA A4 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 44.29 | 44.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F75C40 | SALDO FATT. N. 1869 DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET ITA SEGRETERIA | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8930332DB | SALDO FATT. N. 1870 DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET ITA LABORAT. | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 1871 DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET LICEI | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT. N. 1872DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET SC. MEDIA | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 1873 DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET NOVELLI | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA36EDF3C | “SALDO FATT. N. 9TER DEL 25/7/2022 – ALBERGO BERLINO VIAGGIO DAL 24/6 AL 3/7/22 – ERASMUS+ KA2 2020-1-CY01-KA229-065951_5 “ | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 1440 | 1440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF364D30B | SALDO FATT. N. 2/22 DEL 2/8/22 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRATICHE ACCATASTAMENTO AULA DIDATTICA PSR 7.4 | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 1799.91 | 1799.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z50366CC45 | SALDO FATT. N. 18 DEL 09/06/22 – MATERIALE SANITARIO | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 521.14 | 521.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A36ADBD | SALDO FATT. N. 28/B DEL 30/6/2022 – STAMPE | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF6368861A | SALDO FATT. N. 24 DEL 21/6/22 – FORNITURA CANCELLERIA | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 59.6 | 59.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3936216F5 | SALDO FATT. N. 25 DEL 21/06/22 – FORNITURA CANCELLERIA | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 247.43 | 247.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE23680D04 | SALDO FATT. N. 11 DEL 10/6/22- NOLEGGIO AUTOBUS GIORNO 24 MAGGIO 22 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE035658C0 | Saldo fatt. n. 31 del 16/6/22 – manutenzione su impianti | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE036C15E4 | SALDO FATT. N. 4053 DEL 30/6/22 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 410.56 | 410.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6336A6912 | SALDO FATT. N. 3981 DEL 30/6/22 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 358.06 | 358.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 22 DEL 30/6/22 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 218.48 | 218.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072E672BC | SALDO FATT. N. 23093 DEL 30/06/2022 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 258 | 258.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6636E4B18 | SALDO FATT. N. 21 DEL 4/7/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGGIO A NAPOLI IL 3/7/22 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3832D7DE9 | SALDO FATT. N. 12 DEL 7/07/22 – SALDO INCARICO RSPP A.S. 2021/22 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 1600.5 | 1600.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 87 DEL 30/06/22 – FORNITURA CARNE MESE DI GIUGNO | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 85.74 | 85.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 88 DEL 30/6/22 – FORITURA FRUTTA MESE DI GIUGNO | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 10.64 | 10.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F33455BE | SALDO FATT. N. 61 DEL 30/6/22 – FORNITURA PANE MESE DI GIUGNO | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 40.55 | 40.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4236CBC25 | SALDO FATT. N. 400 DEL 17/6/22 – RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 285 | 285.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA3618005 | SALDO FATT. N. 1164 DEL 16/6/22 – FORNITURA CARTUCCE – DETRATTO NOTA CREDITO | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 65 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4436D80C7 | SALDO FATT. N. 233 DEL 18/6/2022 – FORNITURA TONER | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A362ACD9 | “SALDO FATT. N. 48 DEL 14/6/22 – FORNITURA TESTI “” UNA POESIA NEL CASSETTO”” “ | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB63662C7E | SALDO FATT. N. 15/25/2022 DEL 8/06/2022 – FORNITURA PIANTINE – PROGETTO ERASMUS+ KA2 N. 2020-1-CY01-KA229-065951_5 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 225 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA36867A | SALDO FATT. N. 195 DEL 7/6/2022 – FORNITURA PASTI – PROGETTO ERASMUS+ KA2 N. 2020-1-CY01-KA229-065951_5 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8336331AB | SALDO FATT. N. 36 DEL 8/6/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 14/5/22 – | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A33E2A08 | SALDO FATT. N. 7/C DEL 22/1/22 – FORNITURA LATTE MESE DI NOVEMBRE 2021 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 94.02 | 94.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A33E2A08 | SALDO FATT. N. 8 DEL 22/1/2022 – FORNITURA LATTE MESE DI DICEMBRE 2021 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 56.07 | 56.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A33E2A08 | SALDO FATT. N. 1747 DEL 22/5/2022 – FORNITURA LATTE MESE DI GENNAIO | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 53.2 | 53.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A33E2A08 | SALDO FATT. N. 1748 DEL 24/5/22 – FORNITURA LATTE MESE DI FEBBRAIO | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 112 | 112.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A33E2A08 | SALDO FATT. N. 1749 DEL 24/5/22 – FORNITURA LATTE MESE DI MARZO | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 102.2 | 102.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA9366A582 | SALDO FATT. N. 3 DEL 27/5/2022 – PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZIONALE RENISA | 18/06/2022 | 18/06/2022 | 121.18 | 121.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8930332DB | SALDO FATT. N. 1327 DEL 1/6/22 – FORNITURA FIBRA LABORATORI AGRARIO | 18/06/2022 | 18/06/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2FBCE1C | SALDO FATT. N. 1331 DEL 1/6/22 – FORNITURA ADSL PLESSO PRIMARIA ROSANO | 18/06/2022 | 18/06/2022 | 119.6 | 119.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 1330 DEL 1/6/2022 – FORNITURA ADSL PLESSO NOVELLI | 18/06/2022 | 18/06/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT. N. 1329 DEL 1/6/22 – FORNITURA ADSL PLESSO SCUOLA MEDIA | 18/06/2022 | 18/06/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 1328 DEL 1/6/22 – FORNITURA ADSL PLESSO LICEI | 18/06/2022 | 18/06/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F75C40 | SALDO FATT. N. 1326 DEL 1/6/22 – FORNITURA ADSL PLESSO ITA | 18/06/2022 | 18/06/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA35721E6 | SALDO FATT. N. 7 DEL 28/02/2022 – FORNITURA MASCHERINE FFP2 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 314.29 | 314.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 367 DEL 31/5/2022 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI MAGGIO | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 1180 | 1180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1020920035 DEL 31/5/22 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 471.14 | 471.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F33455BE | SALDO FATT. N. 44 DEL 31/5/22 – FORNITURA PANE | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 334.95 | 334.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 68 DEL 31/5/22 – FORNITURA CARNE MESE DI MAGGIO | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 1285.02 | 1285.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 69 DEL 31/5/22 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI MESE DI MAGGIO | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 409.68 | 409.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE935346E1 | SALDO FATT. N. 1-2022 DEL 31-05-2022- INCARICO PER PRESTAZIONI MEDICO SANITARIE EMERGENZA COVID | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 2040 | 2040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF36646D7 | SALDO FATT. N. 45 DEL 20/5/2022 – MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE SANIFICATORI | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 1594 | 1594.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB235D880 | SALDO FATT. N. 8 DEL 27/5/2022 – VIAGGIO A ROMA 16-18 MAGGIO 2022 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 6897 | 6897.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE8366AAB9 | SALDO FATT. N. 9 DEL 27/5/22 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO X PCTO A LANCIANO/FOSSACESIA | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z24367246B | SALDO FATT. N. 7 DEL 27/5/22 – QUOTA PARTE PER VIAGGIO A ROMA 22/5/22 – | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 298.18 | 298.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 18 DEL 31/5/22 – FORNITURA GASOLIO | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 993.03 | 993.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D3689685 | SALDO FATT. N. 3454 DEL 31/5/22 – FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 347.54 | 347.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1022151201 DEL 30-5-22 – SPESE POSTALI | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 56.87 | 56.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE134FAF01 | SALDO FATT. N. 27 DEL 2/2/2022 – MATERIALE SPORTIVO | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 81.89 | 81.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D34FB2A7 | SALDO FATT. N. 5061 DEL 31/1/2022 – ARTICOLI SPORTIVI | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 98.36 | 98.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D34FB2A7 | SALDO FATT. N. 26 DEL 02/02/2022 – ARTICOLI SPORTIVI | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 78.51 | 78.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z57366A6F0 | SALDO FATT. N. 3 DEL 9/05/2022 – SERVIZI ATTINENTI VIAGGIO IN SALENTO DAL 4 AL 6 MAGGIO | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 3864 | 3864.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF835FFD2D | SALDO FATT. N. 2/PA DEL 6/5/2022 – SERVIZI ATTINENTI AL VIAGGIO IN TOSCANA DAL 3 AL 7 MAGGIO 2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 17600 | 17600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA5366A664 | SALDO FATT. N. 4 DEL 9/5/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO IN SALENTO – PCTO | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 1909.09 | 1909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E3557A3E | SALDO FATT. N. 297 DEL 16/5/2022 – RICARICA ESTINTORE | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 25 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF9366B049 | SALDO FATT. N. 3/5 DEL 16/5/22 – RICARICA ARIA CONDIZIONATA ALFA 147 | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C364E60D | SALDO FATT. N. 3/13 DEL 6/5/2022 – SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALFA 147 | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 295.12 | 295.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A36139A4 | SALDO FATT. N. 13770/60 DEL 6/5/2022 – MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 84.5 | 84.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1020920028 DEL 30/4/2022 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI MESE DI APRILE | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 641.76 | 641.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 286 DEL 30/4/2022 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 832.55 | 832.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 49 DEL 30/4/2022 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI MESE DI APRILE | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 289.36 | 289.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 48 DEL 30/4/2022 – FORNITURA CARNE MESE DI APRILE | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 842.94 | 842.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F33455BE | SALDO FATT. N. 33 DEL 30/4/2022 – FORNITURA PANE | 21/05/2022 | 21/05/2022 | 254.8 | 254.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA35EF6F5 | “SALDO FATT. N. 31 DEL 12/4/2022 – FORNITURA E SISTEMAZIONE A TERRENO PER ALLESTIMENTO “”ORTO A LASAGNE””” | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C35A7871 | SALDO FATT. N. 2TER.PA DEL 18/4/22 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI V LICEO – BARCELLONA DA 29/3/22 A 2/4/22 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 7480 | 7480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E36274DC | SALDO FATT. N. 875 DEL 14/04/2022 – KIT BATTERIA ELETTRICA PER DEFIBRILLATORE | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 196 | 196.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F3625A13 | SALDO FATT. N. 1/22 DEL 28/4/2022 – FORNITURA TONER E COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SAMSUNG | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 499 | 499.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA3618005 | SALDO FATT. N. 789 DEL 21/04/2022 – FORNITURA TONER | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 160 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1022092751 DEL 12/04/2022 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 56.75 | 56.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19358E608 | SALDO FATT. N. 5 DEL 8/4/2022 – RIPARAZIONE MACCHINARI | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 85 | 85.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7536039F4 | SALDO FATT. N. 2186 DEL 4/5/2022 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 119.51 | 119.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 13 DEL 30/4/2022 – FORNITURA GASOLIO MESE DI APRILE | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 796.97 | 796.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A3616D35 | SALDO FATT. N. 193 DEL 3/5/22 – TONER | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 157 | 157.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF93604119 | SALDO FATT. N. 966 DEL 29/4/22 – FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO PER PLESSO MONTORIO NEI FRENTANI – PREMIO FRUTTAGEL | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 794 | 794.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1022119845 DEL 2/5/22 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 11.21 | 11.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3135C8529 | SALDO FATT. N. 384 DEL 29/03/2022 – FORNITURA CONCIMI | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 769.51 | 769.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1020920021 DEL 31/3/22 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI MESE DI MARZO | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 797.9 | 797.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F33455BE | SALDO FATT. N. 21 DEL 31/3/22 – FORNITURA PANE MESE DI MARZO | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 358.85 | 358.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 38 DEL 31/3/22 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI MARZO | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 467.51 | 467.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 39 DEL 31/3/22 – FORNITURA CARNE MESE DI MARZO | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 1419.08 | 1419.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. F4/206/D DEL 31/3/22 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI MARZO | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 2002.56 | 2002.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 79 DEL 31/3/22 – FORNITURA FIOR DI LATTE MESE DI MARZO | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 169 | 169.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC34F2E65 | SALDO FATT. N. 11 DEL 13/04/2022 – INCARICO DOCENZA CORSI SICUREZZA | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 2137.6 | 2137.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 743 DEL 1/04/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO NOVELLI | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2FBCE1C | SALDO FATT. N. 744 DEL 1/04/2022 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO ROSANO | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 119.6 | 119.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT. N. 742 DEL 1/04/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO SCUOLA MEDIA | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F75C40 | SALDO FATT. N. 738 DEL 1/4/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO ITA | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 740 DEL 1/4/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO LICEI | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8930332DB | SALDO FATT. N. 739 DEL 1/4/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO ITA CAD + LAB. SEMINTERRATO | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF35DEE02 | SALDO FATT. N. 255 DEL 8/4/22 – CONTRATTO ASSISTENZA SEGRETERIA | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 1429.28 | 1429.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76357FC41 | SALDO FATT. N. 170 DEL 7/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP3053 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072E672BC | SALDO FATT. N. 9803 DEL 31/3/22 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI PLESSO ITA | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 56.76 | 56.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C35DA6D0 | SALDO FATT. N. 9556 DEL 5/4/22 – FORNITURA MATERIALE DIVERSO | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 166.57 | 166.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE835CFE0F | SALDO FATT. N. 450800073 DEL 20/4/22 – FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 672.01 | 672.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4435CA0D5 | SALDO FATT. N. 12068 DEL 13/4/22 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 272.1 | 272.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5135D9879 | SALDO FATT. N. 854 DEL 13/4/22 – FORNITURA CASSE ACUSTICHE | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 197.5 | 197.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z90361C870 | SALDO FATT. N. 449 DEL 22/4/22 – ESAME CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B2 N. 7 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 1302 | 1302.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E3590FF6 | SALDO FATT. N. 121 DEL 23/3/22 – FORNITURA TONER | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE335BF8E3 | SALDO FATT. N. 3/3 DEL 28/3/22 – FORNITURA PNEUMATICI | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 169.44 | 169.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A35C93BC | SALDO FATT. N. 3/4 DEL 29/3/22 – MANUTENZIONE PNEUMATICI | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 28.7 | 28.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE535BA325 | SALDO FATT. N. 3/2 DEL 24/03/22 – MANUTENZIONE AUTOVEICOLI | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 153.04 | 153.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 9 DEL 31/3/22 – FORNITURA GASOLIO | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 725 | 725.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF30694A6 | SALDO FATT. N. 81 DEL 15/2/2021 – KIT PUBBLICITARIO SMART CLASS II CICLO | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 59.84 | 59.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF9327B575 | SALDO FATT.N. 318 DEL 27-7-21 – FORNITURA MATERIALE PROGETTO PON ODS | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 8188 | 8188.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE2EB1439 | SALDO FATT. N. 8 DEL 15/1/21 – TARGA PUBBLICITARIA | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 106.56 | 106.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z562EB1EA1 | SALDO FATT. N. 9 DEL 15/1/21 – TARGA PUBBLICITARIA | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E3557A3E | SALDO FATT. N. 131/22 DEL 28/02/22 – FORMAZIONE ANTINCENDIO COMPLETO DI ADDETTO E MATERIALE | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC234FA6A6 | SALDO FATT. N. 148 DEL 28/02/2022 – MATERIALE SPORTIVO | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 296.85 | 296.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B3568D8B | SALDO FATT. N. 686 DEL 21/03/2022 – ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC0353CAFA | SALDO FATT. N. 40 DEL 07/03/2022 – RIPARAZIONE MATERIALE SPORTIVO | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 81.97 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z313585A69 | SALDO FATT. N. 16 DEL 18/03/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA A BARI PRESSO ENOLIEXPO DEL 11/03/22 – PTCO | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z40359E3BE | SALDO FATT. N. 118 DEL 18/03/22 – MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 85 | 85.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C357C9B5 | SALDO FATT. N. 503 DEL 10/03/2022 – FORNITURA TONER | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 335 | 335.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 6 DEL 28/02/2022 – FORNITURA CARBURANTE | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 577.3 | 577.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C357CE3A | SALDO FATT. N. 169 DEL 08/03/22 – FORNITURA LICENZA SOFTWARE ACCESS LOG | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F33455BE | SALDO FATT. N. 11 DEL 28/2/22 – FORNITURA PANE MESE DI FEBBRAIO | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 268.3 | 268.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 54 DEL 28/02/22 – FORNITURA LATTE MESE DI FEBBRAIO | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 110.5 | 110.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. F4/120/D DEL 28/2/22 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 1128.63 | 1128.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0234EF566 | SALDO FATT. N. 3298 DEL 7/02/2022 – FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA | 05/03/2022 | 05/03/2022 | 310.78 | 310.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N.1022053927 DEL 02/03/2022 – SPESE POSTALI | 05/03/2022 | 05/03/2022 | 21.57 | 21.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA350304D | SALDO FATT. N. 86/01 DEL 26/2/2022 – FORNITURA DETERGENTI | 05/03/2022 | 05/03/2022 | 1190.9 | 1190.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B3534D51 | SALDO FATT. N. 394 DEL 26/2/2022 – LICENZE SOFTWARE AXIOS | 05/03/2022 | 05/03/2022 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z39353477C | SALDO FATT.N. 476 DEL 15/2/2022 – FORNITURA E CONFIGURAZIONE N. 2 ACCESS POINT | 05/03/2022 | 05/03/2022 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC3569154 | SALDO FATT. N. 515 DEL 1/3/22 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 | 05/03/2022 | 05/03/2022 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1020920014 DEL 28/2/22 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI | 05/03/2022 | 05/03/2022 | 506.29 | 506.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 22 DEL 28/2/22 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI | 05/03/2022 | 05/03/2022 | 397.36 | 397.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 21 DEL 28/2/22 – FORNITURA CARNE | 05/03/2022 | 05/03/2022 | 883.44 | 883.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z10346D4B2 | SALDO FATT. N. 1 DEL 11/2/22 – REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 66.21 | 66.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| C7C34EB923 | SALDO FATT. N. 6 DEL 31/01/2022 – ACQUISTO SANIFICATORI SAFEGATE | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 2382 | 2382.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E333FE65 | SALDO FATT. N. 668 DEL 04/02/22 – INTEGRAZIONE APPENDICE PERSONALE DIPENDENTE ASSICURAZIONE | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 8.5 | 8.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF934FABAB | SALDO FATT. N. 82/PA DEL 04/02/2022 – FORNITURA MATERIALE SPORTIVO | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 69 | 69.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D34FB2A7 | SALDO FATT. N. 12200600010000005322 DEL 1/2/2022 – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 486.49 | 486.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE134FAF01 | SALDO FATT. N. 12200600010000005792 DEL 4/02/2022 – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 433.16 | 433.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z053518333 | SALDO FATT. N. 11 DEL 1/02/2022 – SEGNALETICA PREVENZIONE COVID | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD5341BBD8 | SALDO FATT. N. 3 DEL 16/02/2022 – FORNITURA MATERIALE SANITARIO | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 236.52 | 236.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB934FEBCC | SALDO FATT. N. 349 DEL 19/2/22 – SOFTWARE AXIOS SILVER | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 1250 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 245/22 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO NOVELLI | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2FBCE1C | SALDO FATT. N. 246/2022 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO ROSANO | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 119.6 | 119.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F75C40 | SALDO FATT. N. 240 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO ITA | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8930332DB | SALDO FATT. N. 241 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PRESSO AULA CAD +INFORM. SEMINTERRATO | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 242/22 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO LICEI | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT. N. 244 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO SCUOLA MEDIA | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0134D680A | SALDO FATT. N. 56 DEL 14/2/22 – PRODOTTI PER PULIZIA | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 1732.85 | 1732.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5634FEF82 | SALDO FATT. N. 221081 DEL 31/01/22 – TIMBRATORI PRESENZE ANNO 2022 | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 1722 | 1722.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1022039728 DEL 18/2/2022 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 4.14 | 4.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1022001709 DEL 19/1/22 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 8.91 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. F4/40/D DEL 31/01/22 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI GENNAIO | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 1133.44 | 1133.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 27 DEL 31/01/2022 – FORNITURA LATTICINI | 26/02/2022 | 26/02/2022 | 65.7 | 65.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4834D1535 | SALDO FATT. N. 450800011 DEL 20/01/2022 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO DIVERSO | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 1779.25 | 1779.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE934FA856 | SALDO FATT N 3/PA DEL 31/01/2022 – KIT 10 MTAMBURELLI | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D34DFFE8 | SALDO FATT. N. 2/24 DEL 25/01/2022 – COLORIMETRO AD ACQUA | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 121.8 | 121.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B34BDD3F | SALDO FATT. N. 3 DEL 20/01/2022 – ANALISI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA MONOVARIETALI | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 393.44 | 393.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 3 DEL 31/01/2022 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 560.65 | 560.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C3430D73 | SALDO FATT. N. 588 DEL 31/01/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 84.36 | 84.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 5 DEL 31/01/22 – FORNITURA CARNE MESE DI GENNAIO | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 558.82 | 558.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 6 DEL 31/1/2022 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 225.84 | 225.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1020920007 DEL 31/1/22 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 426.05 | 426.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F33455BE | SALDO FATT. N. 1 DEL 31/1/22 – FORNITURA PANE | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 178.5 | 178.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3832D7DE9 | SALDO FATT. N. 1/22 DEL 28/01/2022 – ACCONTO INCARICO RSPP A.S. 2021/22 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 1900 | 1900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6833273CF | SALDO FATT. N. 142 DEL 29/12/2021 – SANIFICATORI SAFEGATE | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 21444 | 21444.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F33455BE | Saldo fatt. n. 108 del 31/12/21 – fornitura pane | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 221.55 | 221.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1010920080 DEL 31/12/21 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 313.83 | 313.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A33E2A08 | SALDO FATT. N. 4690 DEL 24/11/21 – FORNITURA LATTE | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 338.05 | 338.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 908 DEL 27/12/2021 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 633.58 | 633.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 133 DEL 30/12/21 – FORNITURA CARNE | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 666.16 | 666.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT.N. 314 DEL 31/12/2021 – FORNITURA FIOR DI LATTE | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 125.19 | 125.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 134 DEL 30/12/21 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 162.52 | 162.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z513468CFE | SALDO FATT. N. 17 DEL 31/12/2022 – RIPARAZIONE FRESA E RICAMBI | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9634BE99E | SALDO FATT. N. 73 DEL 11/1/2022 – FORNITURA GRANO DA SEME | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 1547 | 1547.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE33438498 | SALDO FATT. N. 2 DEL 5/01/2022 – LAMINAZIONE TAVOLE PIANTINE ISTITUTO | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 420 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE734418BE | SALDO FATT. N. 4 DEL 4/1/2022 – TONER PER STAMPANTI | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863328D8B | SALDO FATT. N. 25 DEL 8/01/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH -SEGRETERIA | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC63440DE3 | SALDO FATT. N. 33 DEL 27/12/2021 – FORNITURA CANCELLERIA | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 89.2 | 89.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA1334959B | SALDO FATT. N. 34 DEL 27/12/2021 – FORNITURA CANCELLERIA | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 439.69 | 439.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED346BDE7 | SALDO FATT. N. 32 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI CANCELLERIA | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 65 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF233B2373 | SALDO FATT. N. 437 DEL 28/12/2021 – MATERIALE PER STAMPANTE 3D | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E3445222 | SALDO FATT. N. 3846 DEL 28/12/2021 – CAMPANELLA PER AULE | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 93.71 | 93.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072E672BC | SALDO FATT. N. 52034 DEL 31/12/2021 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 258 | 258.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 32 DEL 31/12/2021 – FORNITURA CARBURANTE | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 653.28 | 653.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8933EE376 | SALDO FATT. N. 34 DEL 30/12/2021 – FORNITURA BATTERIE AUTOBUS | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE433AF489 | SALDO FATT. N. 124 DEL 20/12/2021 – MANUTENZIONE SU IMPIANTI | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 240 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Larino - Aggiornato il 25 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4633B2718 | SALDO FATT. N. 2121043712 DEL 10/11/2021 – FORNITURA REAGENTI | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 174.57 | 174.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4633B2718 | SALDO FATT. N. 2121043497 DEL 9/11/2021 – FORNITURA REAGENTI | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 184.03 | 184.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 258 DEL 31/10/21 – FORNITURA LATTICINI | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 77.87 | 77.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A335DDC1 | SALDO FATT. N. 118 DEL 22/11/2021 – MANUTENZIONI SU ELETTRODOMESTICI C | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A335DDC1 | SALDO FATT. N. 118 DEL 22/11/21 – MANUTENZIONI SU MACCHINARI | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 285 DEL 30/11/2021 – FORNITURA LATTICINI | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 99.43 | 99.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 834 DEL 30/04/2021 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 1724 | 1724.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 98 DEL 30/11/2021 – FORNITURA PANE | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 319.4 | 319.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 124 DEL 30/11/21 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 965.44 | 965.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 123 DEL 30/11/2021 – FORNITURA PRUTTA E VERDURA | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 436 | 436.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1010920073 DEL 30/11/21 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 448.74 | 448.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA3420AA6 | SALDO FATT. N. 132 DEL 18/12/21 – MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI LA | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 247.6 | 247.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0432467F3 | SALDO FATT. N. 6308 DEL 30/11/2021 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERI | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 49.02 | 49.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA9345A7C0 | SALDO FATT. N. 283 DEL 17/12/2021 – FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNIST | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 413 | 413.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81345A5CB | SALDO FATT. N. 2/2 DEL 20/12/2021 – NOLEGGIO AUTOVEICOLO PER TRASPORTO | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 130 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 29 DEL 30/11/21 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 575.41 | 575.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8634206A3 | SALDO FATT. N. 120 DEL 27/11/21 – FORNITURA ORTAGGI PER ESERCITAZIONI | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 40.06 | 40.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A33E4C8C | SALDO FATT. N. 820000008 DEL 30/11/21 – PLEXIGLASS E ALTRO MATERIALE | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 150.78 | 150.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 2884 DEL 1/10/2021 – FORNITURA CONNESSIONE INTERNET ROS | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT.N. 2883 DEL 1/12/2021 – FORNITURA FIBRA PLESSO SCUOLA MEDIA | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8930332DB | SALDO FATT. N. 2880 DEL 1/12/21 – FORNITURA FIBRA AULA CAD E INFORMATI | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 2881 DEL 1/12/21 – FORNITURA FIBRA PLESSO DI LICEO | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F75C40 | SALDO FATT. N. 2879 DEL 1/12/2021 – FORNITURA FIBRA PLESSO ITA | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2FBCE1C | SALDO FATT. N. 2885 DEL 1/12/2021 – FORNITURA FIBRA PLESSO ROSANO | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 119.6 | 119.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9333D1760 | SALDO FATT. N. 340 DEL 9/11/21 – STAMPE PLANIMETRIE PIANI DI EVACUAZIO | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 304.96 | 304.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9333D1760 | SALDO FATT. N. 347 DEL 12/11/2021 – STAMPE PLANIMETRIE PIANO EVACUAZIO | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 35.24 | 35.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9333D1760 | IVA SU SALDO FATT. N. 347 DEL 12/11/2021 – STAMPE PLANIMETRIE PIANO EV | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 7.76 | 7.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9333D1760 | SALDO FATT. N. 350 DEL 15/11/2021 – STAMPE PLANIMETRIE PIANO EVACUAZIO | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 25.41 | 25.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9333D1760 | SALDO FATT. N. 345 DEL 12/11/2021 – STAMPE PLANIMETRIE PIANO EVACUAZIO | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 194.84 | 194.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD317158A | SALDO FATT. N. 1 DEL 18-11-2021 – CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 708.42 | 708.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 18 DEL 31/7/2021 – FORNITURA CARBURANTE | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 188.52 | 188.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8833B2546 | SALDO FATT. N. 72 DEL 3/11/2021 – FORNITURA TIMBRI | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 252 | 252.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF13420610 | SALDO FATT.N. 2860 DEL 18/11/2021 – ASSISTENZA TECNICA PRESSO AULA INF | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE633E57CF | SALDO FATT. N. 374 DEL 17/11/2021 – TONER PER STAMPANTI | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 70 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB333ECC77 | SALDO FATT. N. 1458 DEL 26/11/2021 – MATERIALE MANUTENZIONE PER LABORA | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 266.07 | 266.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF6340201E | SALDO FATT. N. 89 DEL 18/11/2021 – STAMPE OPUSCOLI CORSO DISLESSIA | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 55 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E333FE65 | SALDO FATT. N. 2805 DEL 30/11/2021 – ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 7454.5 | 7454.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC933840E4 | SALDO FATT. N. 342 DEL 21/10/2021 – FORNITURA MATERIALE X FOTOCOPIATOR | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 175 | 175.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD33A89F0 | SALDO FATT. N. 33 DEL 3/11/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS PER FIERA EIMA BOLO | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 2181.82 | 2181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC333496ED | SALDO FATT. N. 2534 DEL 09/11/2021 – MANUTENZIONE AUTOVEICOLI | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 1034 | 1034.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z432D0FBB1 | SALDO FATT. N. 611 DEL 22/10/2021 – SERVIZIO SUPPORTO E CONSULENZA DPO | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 26 DEL 31/10/2021 – FORNITURA CARBURANTE | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 584.43 | 584.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072E672BC | SALDO FATT. N. 37923 DEL 30/09/2021 – CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 258 | 258.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4033405CE | SALDO FATT. N. 333 DEL 15/10/2021 – FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANIT | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 2694.82 | 2694.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4033405CE | SALDO FATT. N. 64 DEL 8/10/2021 – FORNITURA VINILE | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 240 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1021260789 DEL 13/10/21 – SPESE POSTALI | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF433AEF0B | SALDO FATT. N. 364 DEL 4/11/2021- MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E TONER | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 395 | 395.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C337CF00 | SALDO FATT.N. 338 DEL 18/10/2021 – FORNITURA STAMPANTE RICOH MPC305 CO | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 237 DEL 30/09/2021 – FORNITURE FIOR DI LATTE | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 35.94 | 35.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1010920059 DEL 30/09/2021 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 451.48 | 451.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1010920066 DEL 31/10/2021 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 570.57 | 570.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 100 DEL 30/09/2021- FORNITURA CARNE | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 402.27 | 402.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 101 DEL 30/9/21 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 237.54 | 237.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N.109 DEL 29/10/21 – FORNITURA CARNE OTTOBRE | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 836.49 | 836.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 110 DEL 29/10/21 – FRUTTA E VERDURE MESE DI OTTOBRE | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 430.95 | 430.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. F4 754 DDEL 31/10/2021 -DERRATE ALIMENTARI MESE DI OTTO | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 2038.31 | 2038.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 690 DEL 30/9/21- DERRATE ALIMENTARI | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 1662.94 | 1662.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 76 DEL 30/9/21 – FORNITURA PANE | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 152.4 | 152.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 92 DEL 31/10/21 – PANE | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 263.8 | 263.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F33769D5 | SALDO FATT.N. 471 DEL 14/10/2021 – SMALTIMENTO OLI ESAUSTI | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11332D9DC | SALDO FATT. N. 1/25/2021 – FORNITURA PIANTINE | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5031B5EEB | SALDO FATT. N. 25/E DEL 27/09/2021 – N. 3 LAVAPAVIMENTI | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 5355 | 5355.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB832F1CD5 | SALDO FATT. N. 829 DEL 8/10/2021 – FORNITURA UPS | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z423317C4B | SALDO FATT. N. 830 DEL 8/10/2021 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0432467F3 | saldo fatt. n. 5103 del 30/09/20212 – fornitura materiale didattico co | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 1908.33 | 1908.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 23 DEL 30/09/2021 – FORNITURA CARBURANTE | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 393.93 | 393.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 2387 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA PRIMARIA NOVELLI | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT. N. 2386 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA SCUOLA MEDIA | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8930332DB | SALDO FATT. N. 2384 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA AULA CAD + INFORMA | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 2381 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA LICEO | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F75C40 | SALDO FATT. N. 2383 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA AGRARIO | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A31D4079 | SALDO FATT. N. 6FE/2021 DEL 28/07/2021 – Lavori di piccoli adattamenti | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 1200.61 | 1200.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71335644B | LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ISTITUTO | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 3367 | 3367.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFD2E62E79 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI AZIENDA | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 871 | 871.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A2CE9122 | SALDO FATT. N. 89/PA DEL 26/04/2021 – FORNITURA RDO N. 2570455 – PNSD | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 22410 | 22410.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 8535780C7A | SALDO FATT. N. 319 DEL 27/07/2021 – CODICE PROGETTO MO5A28.47 – MATER | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 54545 | 54545.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA932F2975 | SALDO FATT. N. 743 DEL 18/09/2021 – REGISTRO ELETTRONICO | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC832FFEBB | SALDO FATT. N. 1/2021 DEL 27/9/2021 – SERVIZI PERNOTTAMENTO | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E2EAAEDA | SALDO FATT. N. 273 DEL 13/9/2021 – MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA532AB9FA | SALDO FATT. N. 47324 DEL 20/8/2021 – ARTICOLI SPORTIVI | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 53.23 | 53.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5632DAE32 | SALDO FATT. N. 449 DEL 11/9/2021 – BATTERIA PER FURGONE | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 20 DEL 31/08/2021 – FORNITURA GASOLIO MESE DI AGOSTO | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 169.67 | 169.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF532D9C43 | SALDO FATT. N. 778/2021 DEL 18/9/21 – FORNITURA SERVIZI DOMINIO INTERN | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B32D9C86 | SALDO FATT. N. 777 DEL 18/9/21 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON-LINE | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232FA736D | SALDO FATT. N. 23 DEL 17/12/2020 – ASSISTENZA EMERGENZA COVID | 25/09/2021 | 25/09/2021 | 1280 | 1280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D2A9CC12 | SALDO FATT. N. 2 DEL 30/08/2021 – INCARICO RSPP A.S. 2020/21 | 04/09/2021 | 04/09/2021 | 1684.73 | 1684.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD331F1FCA | SALDO FATT. N. 443 DEL 24/8/2021 – SERVIZIO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICO | 04/09/2021 | 04/09/2021 | 952.38 | 952.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7797518B67 | SALDO FATT. N. 6 DEL 10/8/2021 – REALIZZAZIONE DI AULA DIDATTICA MULTI | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 951.63 | 951.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8732B8B8E | SALDO FATT. N. 15 DEL 9/10/21 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 34 | 34.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z73326FA59 | SALDO FATT. N. 1024 DEL 5/8/2021 – LAMPADA VIDEOPROIETTORE | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 49.18 | 49.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT. N. 1886 DEL 1/8/21 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FIBR | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F75C40 | SALDO FATT. N. 1884 DEL 1/8/21 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FIBR | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2FBCE1C | SALDO FATT. N. 1882 DEL 1/8/21 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 119.6 | 119.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 1883 DEL 1/8/2021 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FI | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8930332DB | SALDO FATT. N. 1885 DEL 1/08/2021 – ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA ANNO 2 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 1887 DEL 1/8/21 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FIBR | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D325E699 | SALDO FATT. N. 14 DEL 6/7/2021 – MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 308.2 | 308.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z82323C6CC | SALDO FATT. N. 211272 DEL 30/6/21 – NOLEGGIO ANNUALE TIMBRATORI | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 1722 | 1722.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B31CB006 | SALDO FATT. N. 13 DEL 12/7/2021 – MATERIALE DI CANCELLERIA | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 106.45 | 106.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z37326EE19 | SALDO FATT. N. 20538 DEL 15-7-21 – FORNITURA REGISTRI | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 250.4 | 250.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F324AEF5 | SALDO FATT. N. 194 DEL 12/7/2021 – MATERIALE DI PULIZIA | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 2980.28 | 2980.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z533216506 | Saldo fatt. n. 1287 del 7/07/2021 – toner | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z223291C35 | SALDO FATT. N. 23 DEL 27/07/2021 – MANUTENZIONE NOTEBOOK | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD9325AC0C | SALDO FATT. N. 5 DEL 22/7/2021 – FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZAT | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 2000 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA6329D5CC | SALDO FATT. N. 7FE DEL 28/07/2021 – LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 5700 | 5700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z36325DC47 | SALDO FATT. N. 2514 DEL 6/7/2021 – SOSTITUZIONE FRIZIONE SU TRATTTORE | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 1650 | 1650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F328BA84 | FORNITURA GASOLIO AGRICOLO | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 1677.12 | 1677.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 71 DEL 30/06/2021 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI | 13/07/2021 | 13/07/2021 | 7.85 | 7.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 70 DEL 30/6/21 – FORNITURA CARNE | 13/07/2021 | 13/07/2021 | 29.38 | 29.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3432459F | SALDO FATT. N. 221 DEL 29/6/2021 – MANUTENZIONI VARIE SU FOTOCOPIATORI | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 224 | 224.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA831D813A | SALDO FATT. N. 19383 DEL 24/6/21 – CERALACCA | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 17.99 | 17.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 1378 DEL 1/6/21 -FORNITURA FIBRA PRIMARIA NOVELLI | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2332005D3 | SALDO FATT. N. 1399 DEL 5/6/2021 – FORNITURA SWITCH 8 PORTE SCUOLA MED | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 16 DEL 30/6/21 – FORNITURA GASOLIO | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 295.9 | 295.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072E672BC | SALDO FATT. N. 25030 DEL 30/06/2021 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE APRILE-GI | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 258 | 258.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19320E2AD | SALDO FATT. N. 1097 DEL 9/6/21 – FORNITURA TONER | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z533216506 | SALDO FATT. N. 1113 DEL 11/6/21 – FORNITURA TONER | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF531E6DAF | SALDO FATT. N. 601 DEL 22/6/21 – RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 285 | 285.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B31E6D28 | SALDO FATT. N. 605 DEL 22/6/21 – COSTI ABBONAMENTO FIBRA TIM E CESSAZI | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 1497.8 | 1497.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7631B267D | SALDO FATT. N. 1045 DEL 12-5-2021 – SEME DI MAIS E TUBI | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 97.4 | 97.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF8320CB71 | SALDO FATT. N. 4/4 DEL 14/6/21 – PNEUMATICI COMPRESI DI MONTAGGIO | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD331F50D0 | SALDO FATT. N. 18 DEL 9/6/2021 – MATERIALE VARIO PER CONSERVAZIONE ALI | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 69 | 69.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 73 DEL 31/5/21 – FIOR DI LATTE | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 64.09 | 64.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 96 DEL 31/5/2021 – FIOR DI LATTE | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 56.91 | 56.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 48 DEL 10/11/2021 – PANE | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 16.56 | 16.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 38 DEL 31/5/21 – PANE | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 181.2 | 181.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1010920038 DEL 31/5/21 – SALUMI E FORMAGGI | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 229.01 | 229.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 588 DEL 31/5/2021 – DETTATE ALIMENTARI | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 786.69 | 786.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 57 DEL 31/5/2021 – CARNE | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 410.41 | 410.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 58 DEL 31/5/21 – FORNITURA FRUTTA | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 197.82 | 197.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 60 DEL 31/5/21 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 2.71 | 2.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 59 DEL 31/5/21 – FORNITURA CARNE | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 25.53 | 25.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA831D813A | SALDO FATT. N. 16723 DEL 26-5-21 – MATERIALE DI CANCELLERIA ESAME DI S | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 341.56 | 341.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F31EDA7A | SALDO FATT. N. 82/02 DEL 7/6/2021 – FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 286.5 | 286.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 13 DEL 31/5/21 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 605.46 | 605.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7031EACDD | SALDO FATT. N. 34 DEL 28/5/21 – STAMPE PERSONALIZZATE | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 189 | 189.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD131C642D | SALDO FATT. N. 33 DEL 28/5/21 – FFP2 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA319812D | Saldo fatt. n. 3/21 del 21-05-2021 – riparazione fresa | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 1098 | 1098.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F75C40 | SALDO FATT. N. 1374 DEL 1/6/21- ISTITUTO AGRARIO | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8930332DB | SALDO FATT. N. 1375 DEL 1/6/21 – FORNITURA FIBRA ANNO 2021/22 – ITAG | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2FBCE1C | SALDO FATT. N. 1379 DEL 1/6/21 – ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA ANNO 202 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 119.6 | 119.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB3306E0A4 | SALDO FATT. N. 7 DEL 15-5-2021 – FORNITURA MASCHERINE FPP2 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 442.86 | 442.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F3191FE7 | SALDO FATT. N. 8 DEL 15/5/21 – RECINTO ELETTRICO | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 233 | 233.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z75319B0A9 | SALDO FATT. N. 34 DEL 17/5/21 – MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 288.8 | 288.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F31BCD71 | SALDO FATT. N. 4508 89 DEL 26/5/2021- MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 446.52 | 446.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC531F491E | SALDO FATT. N. 17576 DEL 03/06/2021 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESA | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 78.68 | 78.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT. N. 1377 DEL 1/6/21- ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA ANNO 2021 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 1376 DEL 1/6/21 – ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA ANNO 202 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1731AEE7D | SALDO FATT. N. 881 DEL 12/5/2021 – FORNITURA TONER X STAMPANTI | 29/05/2021 | 29/05/2021 | 135 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA73188659 | SALDO FATT. N. 129 DEL 7/5/2021 – FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITAR | 29/05/2021 | 29/05/2021 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D317CB55 | SALDO FATT. N. 2 DEL 27/5/21 – N. 2 DEFRIBRILLATORI | 29/05/2021 | 29/05/2021 | 2246 | 2246.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71317CB3B | SALDO FATT. N. 1 DEL 27/5/21 – FORNITURA N. 1 DEFIBRILLATORE | 29/05/2021 | 29/05/2021 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA315ADB0 | SALDO FATT. N. 912 DEL 28/4/2021 – CONCIME | 22/05/2021 | 22/05/2021 | 292.5 | 292.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563140318 | SALDO FATT. N. 780 DEL 8/4/2021 – FITOFARMACI | 22/05/2021 | 22/05/2021 | 332.06 | 332.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. F4/272/D DEL 30/4/2021 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI M | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 733.55 | 733.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 49 DEL 30/4/2021 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI A | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 233.71 | 233.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 48 DEL 30/4/2021 – FORNITURA CARNE MESE DI APRILE | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 424.74 | 424.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 30 DEL 30/4/2021 – FORNITURA PANE | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 145.68 | 145.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1010920030 DEL 30/4/2021 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 263.81 | 263.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE1315BA8D | SALDO FATT. N. V15044 DEL 15/04/2021 – FORNITURA GASOLIO AGRICOLO | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 771.54 | 771.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD30D809B | SALDO FATT. N. 559 DEL 26/3/2021 – FORNITURA FITOFARMACI | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 213 | 213.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2317AF0F | SALDO FATT. N. 779 DEL 27/4/2021 – FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 48 | 48.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E3176701 | SALDO FATT. N. 66 DEL 3/5/2021 – SEGNALETICA ANTINFORTUNISTICA | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 169.5 | 169.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 10 DEL 30/4/2021 – FORNITURA CARBURANTE | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 363.52 | 363.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F306B17F | SALDO FATT. N. 655 DEL 7/4/2021 – FORNITURA TONER | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 6 DEL 28/2/21 – FORNITURA GASOLIO | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 49.18 | 49.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072E672BC | SALDO FATT. N. 10291 DEL 31/3/21- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI I TR | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 258 | 258.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 139 DEL 28/2/2021 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 103.8 | 103.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 17 DEL 31/01/21 – FORNITURA LATTICINI | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 26.96 | 26.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1021100418 DEL 23/04/2021 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBR | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z163151BE8 | Saldo fatt. n. 370 del 22/4/21 – fornitura web-cam | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 522.95 | 522.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z82316F430 | SALDO FATT. N. 748 DEL 21/04/2021 – FORNITURA TONER | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 44 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD3142A3B | SALDO FATT. N. 395 DEL 23/04/2021 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 1429.28 | 1429.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D3123699 | SALDO FATT. N. 368 DEL 23/4/21 – LICEO PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT. N. 851 DEL 8/4/21 – CANONE BIMESTRALE FIBRA | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8930332DB | SALDO FATT. N. 849 DEL 8/4/21 – CANONE FORNITURA FIBRA | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2FBCE1C | SALDO FATT. N. 671 DEL 8/4/21 -N. 2 CANONE FORNITURA FIBRA | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 119.6 | 119.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 850 DEL 8/4/21 – CANONE FORNITURA FIBRA | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 852 DEL 8/4/21 – CANONE FORNITURA FIBRA | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z61314031E | SALDO FATT. N. 642 DEL 31/3/21 – FORNITURA E POSA IN OPERA SWICTCH | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 340 | 340.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D2CEDF04 | SALDO FATT. 193 DEL 18/2/2021- FORNITURA MATERIALE PROGETTO 9911BIS C | 23/04/2021 | 23/04/2021 | 17148 | 17148.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2E85074 | SALDO FATT. N. 035-2021/PA-B DEL 08/02/2021 – LAVORI PICCOLI ADATTAMEN | 23/04/2021 | 23/04/2021 | 1229.51 | 1229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB92E85123 | SALDO FATT. N. 001-2021/PA DEL 8-2-2021 – PERCORSO FORMATIVO PER L’UTI | 23/04/2021 | 23/04/2021 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2DDEE05 | SALDO FATT. N. 2 DEL 30-03-2021 – SALDO LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 8750 | 8750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z472FE8B72 | SALDO FATT. N. 82 DEL 15/2/2021 – PER ACQUISTO FORNITURE PON SMART CL | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 7598.36 | 7598.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F2FC6826 | Saldo fatt. n. 15 del 11/3/21 – axios Silver Pro | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 1250 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2FBCE1C | SALDO FATT. N. 404 DEL 2/3/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO PRIMARIA ROSAN | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 119.6 | 119.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 405 DEL 2/3/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO PRIMARIA NOVEL | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 408 DEL 2/03/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO LICEO | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F75C40 | SALDO FATT. N. 406 DEL 2/3/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO PLESSO ITAG | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT. N. 407 DEL 2/3/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO – SCUOLA MEDIA | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 59.8 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z023055BBB | SALDO FATT. N. 13 DEL 22/3/2021 – MATERIALE SANITARIO | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 451.59 | 451.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z633088254 | SALDO FATT. N. 26 DEL 20/3/2021 – STAMPA DI ATTESTATI | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 25 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA303DB2B | SALDO FATT. N. 46 DEL 30/01/2021 -FORNITURA MATERIALE X IMPIANTO IRRI | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 272.22 | 272.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2130152D4 | SALDO FATT. N. 51 DEL7.1.2021 – SEME GRANO E CONCIMI | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 1342.5 | 1342.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z472D54AD1 | SALDO FATT. N. 53 DEL 7.1.2021 – CONCIMI | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE93075EF8 | SALDO FATT. N. 195 DEL 9.2.2021 -SEME CECE E CONCIMI | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 1431 | 1431.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z952EE12E2 | SALDO FATT. N. 6062021000041 DEL 19/02/2021 – FORNITURA MATERIALE EDUC | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 135 | 135.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z913076A8C | SALDO FATT. N.140 DEL 24/2/2021 – FORNITURA SEGRETERIA CLOUD+CONSERVAZ | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 1725 | 1725.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EB5C63 | SALDO FATT. N. 013/2020 DEL 02/12/2020 – FORNITURA MATERIALE PROGETTO | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 9560 | 9560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EB5C63 | IVA SALDO FATT. N. 013/2020 DEL 02/12/2020 – FORNITURA MATERIALE PROGE | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 2103.2 | 2103.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB52EBD22B | SALDO FATT. N. 70 DEL 30/11/20 – ACQUISTO BUNDLE INFORMATICO PER PROGE | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 3680 | 3680.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC30E0C27 | SALDO FATT N. 142 del 4/3/2021- n. 13 prestazioni linguistiche finaliz | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 2420 | 2420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8930332DB | saldo fatt. n. 205 del 2/2/2021- ATTIVAZIONE FIBRA PLESSO ITAG | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 299.8 | 299.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D30292F4 | SALDO FATT. N. 204 DEL 2/2/2021 – INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA CAVO | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 155 | 155.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D2A9CC12 | SALDO FATT. N. 1 DEL 19/2/2021 – ACCONTO SU CONTRATTO RSPP 2020-2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 1684.73 | 1684.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D301EDD6 | SALDO FATT. N. 4 DEL 11/2/2021 – CARTELLINE DI CARTONE | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 45 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E2C4DAF8 | SALDO FATT. N. 66 DEL 3/2/21 – GUIDA TERRE D’OLIO 2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 160 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 3 DEL 31/1/21 – FORNITURA CARBURANTE | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 270.49 | 270.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1021026287 DEL 10/2/021 – SPESE POSTALI | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 15.99 | 15.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 60 DEL 31/1/21 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 464.8 | 464.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 2 DEL 31/1/21 – FORNITURA PANE MESE DI GENNAIO | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 102.48 | 102.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA3048D08 | SALDO FATT. N. 820000001 DEL 15/1/21 – MATERIALE DIVERSO PER PREVENZIO | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 172.46 | 172.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z263060A27 | SALDO FATT. N. 79 DEL 27/01/2021 – ASCIUGAPASSO | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 24.92 | 24.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B3035812 | SALDO FATT. N. 52 DEL 18/1/2021 – ASCIUGAPASSI | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 50.08 | 50.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E305378A | SALDO FATT. N. 3/2 DEL 23/1/2021 – ASCIUGAPASSO | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 49.84 | 49.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D304CDC7 | SALDO FATT. N. 3 DEL 26/1/2021 – FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE3038E02 | SALDO FATT. N. 9 DEL 22/01/2021 – FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE LOCA | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 72 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 108 DEL 31/12/2021 – FORNITURA PANE | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 39.84 | 39.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 12 DEL 30/1/21 – FORNITURA CARNE | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 230.91 | 230.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 13 DEL 30/1/2021 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 151.25 | 151.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1010920008 DEL 31/01/2021 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 340.32 | 340.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 286 DEL 31/12/2021 – FORNITURA LATTICINI | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 8.99 | 8.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8530556D7 | SALDO PREVENTIVO N. 000023823700 DEL 20/01/2021 INTESTATO A ISTITUTO O | 23/01/2021 | 23/01/2021 | 136.58 | 136.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 28 DEL 31/12/20 – FORNITURA CARBURANTE | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 45.08 | 45.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072E672BC | SALDO FATT. N. 49379 DEL 31/12/2020 – CANONE FOTOCOPIATORE D-COPIA-600 | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 48.73 | 48.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C18313C0 | SALDO FATT. N. 30 DEL 1/12/20 – CANONE ADSL | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 176 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 157 DEL 29/12/20 – FORNITURA FRUTTA | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 15.84 | 15.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 156 DEL 29/12/20 (quota parte) – FORNITURA CARNE | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 5.94 | 5.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 156 DEL 29/12/20 (quota parte) – FORNITURA CARNE | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 53.41 | 53.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C2F71AC1 | SALDO FATT. N. 0370-25 DEL 29/11/2020 – N. 10 WEBCAM CON MICROFONO | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 286.06 | 286.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962ECDF49 | SALDO FATT. N. 2331 DEL 21/12/2020 – CANONE FTTC 100/20 SEDE LICEO | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 299.8 | 299.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B2F73367 | SALDO FATT. N.2332 DEL 21/12/20 – CANONE FTTC 100/20 – SCUOLA MEDIA VI | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 299.8 | 299.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942F75C40 | SALDO FATT. N. 2333 DEL 21/12/20 – CANONE FTTC 100/20 – PLESSO ITAG VI | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 299.8 | 299.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2FBD476 | SALDO FATT. N. 2334 DEL 21/12/20 – CANONE FTTC 100/20 – PLESSO NOVELLI | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 349.8 | 349.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2FBCE1C | SALDO FATT. N. 2335 DEL 21/12/20 – CANONE FWA 30/3 SCUOLA PRIMARIA PLE | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 599.6 | 599.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Larino - Aggiornato il 13 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z572FE4639 | SALDO FATT. N. 1 DEL 19/12/2020 – NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 639.00 | 639.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF32F9E379 | SALDO FATT. N. 24 DEL 16/12/2020 – DISPOTITIVI DI PROTEZIONE (VISIERE) | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 557.38 | 557.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 144 DEL 30.11.20 – FRUTTA E VERDURA | 20/12/2020 | 20/12/2020 | 79.35 | 79.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 143 DEL 30.11.20 – CARNE | 20/12/2020 | 20/12/2020 | 147.54 | 147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z272FB8EE1 | SALDO FATT. N. 48 DEL 16/12/20 – MATERIALE DI CANCELLERIA | 20/12/2020 | 20/12/2020 | 19.67 | 19.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 25 DEL 30/11/20 – FORNITURA GASOLIO | 20/12/2020 | 20/12/2020 | 65.57 | 65.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 265 DEL 30 NOV. 2020 – FORNITURALATTICINI | 20/12/2020 | 20/12/2020 | 17.97 | 17.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32F96C41 | SALDO FATT. N. 1053 DEL 9/12/20- RINNOVO SERVIZIO DOMINIO INTERNET | 20/12/2020 | 20/12/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E2E907E1 | SALDO FATT. N. 955 DEL 4/12/2020 – MATERIALE PER IMPIANTO OLIVETO SPERIMENTALE | 20/12/2020 | 20/12/2020 | 377.83 | 377.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z582F36400 | SALDO FATT. N. E51/2020 DEL 12/12/2020 – ISCRIZIONE CONCORSO I COLLOQUI FIORENTINI | 20/12/2020 | 20/12/2020 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1020368390 DEL 14/12/20 – SERVIZI POSTALI | 20/12/2020 | 20/12/2020 | 4.49 | 4.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52E4FE2F | SALDO FATT. N. 2951 DEL 11/12/2020 – POLIZZA N. 33601 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 8211.00 | 8211.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA02F1F51A | SALDO FATT. N.30972 DEL 10/11/2020 – FORNITURA CARTA A3 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 147.00 | 147.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z912F10C9C | SALDO FATT. N. 82/009 DEL 31/10/2020 – PANNELLI TRASPARENTI E MATERIALE VARIO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 143.11 | 143.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z902EA5B76 | SALDO FATT. N. 917 DEL 11/11/2020 – PIATTAFOORMA MEET | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 100 DEL 30/11/20 – FORNITURA PANE | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 72.72 | 72.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z462EB738A | SALDO FATT. N. 313 DEL 26/11/20 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH OTT2020-SETT.21 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 523 DEL 30/11/20 -FORNITURA DERRATE ALIMENTARI | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 225.94 | 225.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3296872E | SALDO FATT. N. 855 DEL 11/10/2019 – MIGRAZIONE DATI ALUNNI | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z642F47DB0 | SALDO FATT. N. 23 DEL 18/11/2020- MANUTENZIONE FRIGORIFERO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 920047 DEL 30/11/2020 – FORNITURA SALUMI | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 28.59 | 28.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A2EF6C93 | SALDO FATT. N. V1-15568 DEL 28/10/2020 – FORNITURA GASOLIO AGRICOLO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 655.66 | 655.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2DDEE05 | SALDO FATT. N.22 DEL 30/10/2020 – ACCONTO PER LAVORI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI LABORATORIO LATTIERO-CASEARIO | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 10000.00 | 10000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7797518B67 | SALDO FATT. N. 3 DEL 6/11/2020 – ACCONTO III SAL – AULA MULTIMEDIALE AZIENNDA AGRARIA | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 30000.00 | 30000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA2EF18D6 | SALDO FATT. N. 630 DEL 5/11/2020 – MATERIALE X PULIZIA | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 1364.42 | 1364.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 223 DEL30/9/2020 – FIOR DI LATTE MESE DI SETTEMBRE | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 60.50 | 60.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 253 DEL 31/10/2020 – FORNITURA FIOR DI LATTE MESE DI OTTOBRE | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 86.86 | 86.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EEBF6A | SALDO FATT. N. 18 DEL 13/10/2020 – COMPRESSORE RACCOLTA OLIVE COMPLETO DI ABBACCHIATORE , TUBO E AVVOLGITUBO | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 1828.69 | 1828.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC2E4462E | SALDO FATT. N. 909/2020 – MANUTENZIONE SU PC SEGRETERIA | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D16978CC | SALDO FATT. N. 906 DEL 31/10/2020 – FORNITURA LATTE MESE DI OTTOBRE | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 134.52 | 134.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 129 DEL 31-10-20 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 369.02 | 369.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT.N. 128 DEL30-10.20 – FORNITURA CARNE | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 680.49 | 680.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 88 DEL 31/10/20 – FORNITURA PANE | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 264.72 | 264.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z432E9AEBC | SALDO FATT. N. 24 DEL 29-10-20 – SACCHETTI DI CARTA | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 171.00 | 171.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D16978CC | SALDO FATT. N. 534 DEL 30/9/20 – FORNITURA LATTE MESE DI SETTEMBRE | 16/11/2020 | 19/11/2020 | 72.61 | 72.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 458 DEL 31-10-20 – DERRATE ALIMENTARI | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 1144.36 | 1144.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2ECB5E4 | SALDO FATT. N. 22 DEL 30-10-20 – RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 241.00 | 241.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1000920040 DEL 31-10-20 – SALUMI E FORMAGGI MESE DI OTTOBRE | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 544.83 | 544.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD92A7EE47 | SALDO FATT. N. 18 del 20/10/2020 – COMPENSO MEDICO COMPETENTE | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 22 DEL 31/10/2020 – FORNITURA GASOLIO MESE DI OTTOBRE | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 275.41 | 275.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2ED0307 | SALDO FATT. N. 216 DEL 21/10/2020- MASCHERINE FFP2 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 319.00 | 319.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C18313C0 | SALDO FATT. N. 25 DEL 1/10/2020 -SERVIZI E CONNESSIONI WDSL PERIODO OTT-NOV. | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C2EF28AE | SALDO FATT. N. 450800218 DEL 29/10/2020 – FORNITURA GUANTI | 06/11/2020 | 12/11/2020 | 395.00 | 395.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2ED0307 | SALDO FATT. N. 93 DEL 16/10/2020 – MATERIALE VARIO X PREVENZIONE COVID | 05/11/2020 | 12/11/2020 | 128.00 | 128.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1020287876 DEL 13/10/2020 – SERVIZI POSTALI MESE DI LUGLIO | 05/11/2020 | 12/11/2020 | 2.24 | 2.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF2E62E79 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ISTITUTO | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 3351.17 | 3351.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F2C2D311 | SALDO FATT. N. 11 DEL 24-09-2020 – MANUTENZIONE TRATTORE CINGOLATO | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 3782.00 | 3782.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A2DE313F | SALDO FATT. N. 10822 DEL 5/8/2020 – GASOLIO AGRICOLO | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 1155.00 | 1155.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2E6CE00 | SALDO FATT. N. 37/25/2020 DEL 30/9/20- PIANTINEDI ORTAGGI PER LABORATORIO DIDATTICO | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 179.95 | 179.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D2DCC32B | SALDO FATT.N. 33/25/20 DEL21/9/20 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 264.90 | 264.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 118 DEL 30/9/2020 – FORNITURA CARNE MESE DI SETTRMBRE | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 119 DEL 30/9/2020 – FRUTTA E VERDURA MESE DI SETTEMBRE | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 304.29 | 304.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 19 DEL 30/9/2020-FORNITURA GASOLIO MESE DI SETTEMBRE | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 231.10 | 231.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD62E694F5 | SALDO FATT. N. 768 DEL 3/10/20 – REGISTRO ELETTRONICO | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z552D3A511 | SALDO FATT. N. 193 DEL 1/10/2020 – TARGA E ALTRO MATERIALE PUBBLICITA’ PROGETTO PON MO5A28.27 – 9911BIS | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 79 DEL 30/9/2020 – FORNITURA PANE SETTEMBRE | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 251.04 | 251.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z262E365D0 | SALDO FATT. N. 20 DEL 10/9/20 – SACCHETTI DI CARTA PER PANE | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 20.49 | 20.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C2E45384 | SALDO FATT. N. 23 DEL 6/10/2020- FORNITURA TOVAGLIETTE MONOUSO | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF229E7479 | SALDO FATT. N. 219 DEL 26/9/20- PRESTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORI AS 19/20 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C2E59873 | SALDO FATT. N. 20200001 DEL 18/9/2020 – MODEM | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 394 DEL 30/0/2020 – FORNITURA DERRATE | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 1026.04 | 1026.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1000920032 DEL 30/9/20- FORNITURA SALUMI E FORMAGGI MESE DI SETTEMBRE | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 704.66 | 704.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1020279089 DEL 30/9/20 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 4.48 | 4.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2E60D51 | SALDO FATT. N. 545 DEL 25/9/2020 – IGIENIZZANTE | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 435.00 | 435.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 13 DEL 31/07/2020 – FORNITURA CARBURANTE LUGLIO | 30/09/2020 | 09/10/2020 | 45.08 | 45.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A2E80FEC | SALDO FATT. N. 83 DEL 30/9/2020-IMPEGNO DI SPESA PROT. 8323 DEL 29/9/2020 – SEGNALETICA ANTICOVID | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 985.00 | 985.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2E3B77B | SALDO FATT. N. 80 DEL 26/9/20 – SEGNALETICA PER EMERGENZA COVID | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 285.00 | 285.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52E68564 | FATT. N. 28/PA DEL 6/10/20– IMPEGNO DI SPESA PER N. 10 TERMOSCANNER | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 580.00 | 580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2E1B904 | SALDO FATT. N. 89/2020 DEL 8/10/2020- IMPEGNO DI SPESA ORDINE PROT. 6813 DEL 31/8/2020 – TENDE | 30/09/2020 | 23/10/2020 | 20491.80 | 12478.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2E1B904 | SALDO FATT. N. 92 DEL 24/10/2020 – ORDINE PROT. 6813 DEL 31/8/2020 – TENDE | 30/09/2020 | 12/11/2020 | 20491.80 | 8013.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z822E30217 | SALDO FATT. N. 509 DEL 19/9/20 – N. 16 DISPENSER + LIQUIDO IGIENIZZANTE | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 1393.50 | 1393.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF2E61CD3 | SALDO FATT. N. 529 DEL 19/9/20 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 1029.53 | 1029.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z902E147C0 | SALDO FATT. N. 46/PA DEL 5/9/2020 – FORNITURA MASCHERINE E IGIENIZZANTE | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 3255.24 | 3255.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7797518B67 | SALDO FATT. N. 2/PA DEL 14/9/2020- REALIZZAZIONE AULA DIDATTICA MULTIMEDIALE NELL’AZIENDA AGRARIA DELL’ITAG DI LARINO 2° SAL | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 44000.00 | 44000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z912AB5137 | SALDO FATT. N. 26/PA DEL 18/9/20 – FORNITURA N. 9 TERMOSCANNER | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 585.00 | 585.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C2DCEF9C | SALDO FATT. N. 2298 del 5/8/2020 – LAMPADA STERILSAN50 PER AMBIENTI | 19/09/2020 | 19/09/2020 | 14400.00 | 14400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 16/PA DEL 31/8/2020 – FORNITURA GASOLIO | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 45.90 | 45.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB2BE6C54 | SALDO FATT. N. 14E DEL 4/9/2020 – MATERIALE PER MAMUTENZIONE | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 61.36 | 61.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z642E0BA78 | SALDO FATT. N. 658 DEL 26/8/2020 – RINNOVA LICENZE ALBO PRETORIO ON LINE | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2E0C9DS | SALDO FATT. N. 657/2020 DEL 26/8/2020 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET Omnicomprensivolarino.edu.it | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC52E1E339 | SALDO FATT. N. 66 DEL 3/9/2020 – SEGNALETICA ANTI-COVID | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C18313C0 | SALDO FATT. N. 20/PA DEL 1/8/2020 – WDSL BIMESTRE AGO-SETT. 2020 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z891FDE856 | COMPETENZE X TENUTA CONTO – PROVV. N. 169 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 1020220211 DEL 3/8/2020 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7797518B67 | SALDO FATT. N. 1/PA DEL 28/07/2020 – REALIZZAZIONE AULA DIDATTICA MULTIMEDIALE NELL’AZIENDA AGRARIA DELL’ITAG DI LARINO 1° SAL | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 44500.00 | 44500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z452C1E143 | SALDO FATT. N. 1 DEL 1/09/2020 – RIPARAZIONE E FORNITURA STRUMENTI MUSICALI | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 1360.65 | 1360.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D2A9CC12 | SALDO FATT. N. 4 DEL 22/08/2020 – LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO RSPP AS 2019/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 1684.73 | 1684.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E2DA2532 | SALDO FATT. N. 17551 DEL 14-7-2020 – FORNITURA REGISTRI DI CLASSE | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 993.64 | 993.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z482D81EAC | SALDO FATT. N. 1274 DEL 11/7/2020 – FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITÃ DIDATTICA SEZ. CARCERARIA | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 71.06 | 71.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82DBE04E | SALDO FATT. N. 16 DEL 24/7/2020- MANUTENZIONE CONGELATORE | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD72D68233 | SALDO FATT. N. 1301/02 DEL 30/6/2020 – FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 1416.20 | 1416.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 10 DEL 30/6/2020 – CARBURANTE MESE DI GIUGNO | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 96.07 | 96.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D2D7AFA8 | SALDO FATT. N. 470/PA DEL 30/06/2020 – RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS | 17/07/2020 | 17/07/2020 | 81.96 | 81.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D2D065D5 | SALDO FATT. N. 36 DEL 22/6/2020 – FORNITURA MATERIALE X EMERGENZA COVID | 10/07/2020 | 13/07/2020 | 481.34 | 481.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE92CEFA8C | SALDO FATT. N. 536 DEL 17/6/20 – LICENZA X ANTIVIRUS | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 285.00 | 285.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F2D5BD89 | SALDO FATT. N. 558 DEL 18/6/20 – LAVORI SU IMPIANTI X SPOSTAMENTO SEGRETERIA | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 250.97 | 250.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D16978CC | SALDO FATT. N. 5 DEL 31/3/2020 – LATTE | 10/07/2020 | 13/07/2020 | 8.33 | 8.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB29F1C68 | SALDO FATT. N. 1 DEL 23/6/2020 – PRESTAZIONI MEDICO PROFESSIONALI PRESSO CONVITTO A.S. 2019/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 601.80 | 601.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z882D250DD | SALDO FATT. N. 9 DEL 10/06/2020 – REALIZZAZIONE POZZETTO DI DERIVAZIONE GAS | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 9 DEL 31/5/20 – FORNITURA CARBURANTE | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 59.84 | 59.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z162D37D89 | SALDO FATT. N. 39 DEL 16/6/2020 – FORNITURA KIT DIPOSITIVI ANTI-COVID | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 4000.00 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C18313C0 | SALDO FATT. N. 15PA DEL 1/6/2020 – WDSL E SERVIZIO PROXY | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE6271B367 | SALDO FATT. N. 1018 DEL 21/5/2020 – FORNIUTRA MAERIALE DIVERSO X ESERCITAZIONI DIDATTICHE | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 659.04 | 659.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC2CBD792 | SALDO FATT. N. 41 PA DEL 26/05/2020 – N. 23 NOTEBOOK LENOVO V145 A4-9125 -FONDI PER DIDATTICA A DISTANZA | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 6371.00 | 6371.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2BBE4C2 | SALDO FATT. N. 8 DEL 10/06/2020 – REALIZZAZIONE LINEA GAS METANO PER LABORATORIO BIOTECNOLOGIE | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 6250.00 | 6250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z642B8576D | SALDO FATT. N.12 DEL 28/5/20 – NOLEGGIO AUTOBUS GT PER VIAGGIO A NAPOLI IL GIORNO 7 FEBBRAIO 2020. | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD12A9C2BF | SALDO FATT. N.486 DEL 28/05/2020-REALIZZAZIONE SITO WEB ISTITUTO E RELATIVA FORMAZIONE/ASSISTENZA | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 1305.00 | 1305.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z902C2A014 | SALDO FATT. N.20118 DEL 15/5/20 – NOLEGGIO UNITÃ RILEVATORE PRESENZE | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 1722.00 | 1722.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE2A76D08 | SALDO FATT. N. 140 DEL 27/5/2020- Servizio di consulenza, supporto, verifica e controllo ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Europeo 679/2016 – DPO | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z552CF785B | SALDO FATT. N. 4GO1466 DEL 18/5/20 – FORNITURA CORSO FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 198.00 | 198.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF729D15D5 | SALDO FATT. N. 448 DEL 13/5/2020 – CONFIGURAZIONE ARCHIVI SU PC A SEGUITO DIMENSIONAMENTO | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E2CC48AE | SALDO FATT. N. 469 DEL 22/05/20 – FORNITURA Notebook Lenovo AMD A4, RAM 4GB, SSD 256GB WINDOWS 10 | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 380.00 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082D0DE10 | SALDO FATT. N. 63 DEL 20/5/20- FORNITURA WDSL X ALUNNO | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z342CDE841 | SALDO FATT. N. 925 DEL 6/5/2020 – CONCIMI E GEODISINFESTANTE | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 642.00 | 642.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF2C87413 | SALDO FATT. N. 51 DEL 27/3/20 – KIT INGRANAGGI | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 166.99 | 166.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA2C353A6 | SALDO FATT. N. 540 DEL 23/3/2020 – SEME CECE E CONCIMI | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 1041.44 | 1041.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z952CA8145 | SALDO FATT. N.66 DEL 30/04/2020 – FORNITURA CARTA | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 612.50 | 612.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z952CA8145 | SALDO FATT. N. 67 DEL 30/4/2020 – FORNITURA CARTA | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 1225.00 | 1225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | SALDO FATT. N. 8720049741 DEL 28/4/20 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 28.13 | 28.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF01B51CE0 | SALDO FATT. N. 208 DEL 1/04/20- FORNITURA ADSL sede liceo | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 387.86 | 387.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z910F41A0A | SALDO FATT. N. 207 DEL 1/4/2020- FORNITURA ADSL lab. informatica ita seminterrato | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 352.94 | 352.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATTT. N. 59 DEL 31/3/2020 – FORNITURA LATTICINI MESE DI MARZO | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 35.94 | 35.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32CC8892 | SALDO FATT. N. 33 DEL 21/4/20 – CORSO FORMAZIONE RLS | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 65.57 | 65.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD412F1997 | SALDO FATT. N. 15015 DEL 23/4/20 -NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI APRILE | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 75.83 | 75.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 38 DEL 9/4/20 – FORNITURA FRUTTA | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 75.14 | 75.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A1ADA521 | SALDO FATT. N. 37 DEL 31/3/20- FORNITURA CARNE | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 83.80 | 83.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 58 DEL 31/3/20 (DETRATTO NOTA DI CREDITO N. 57 DEL 31/3/20) – LATTICINI MESE DI FEBBRAIO | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 113.81 | 113.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 30 DEL 31/3/2020- FORNITURA PANE MESE DI MARZO | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 26.35 | 26.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z831D02705 | SALDO FATT. N. 10 DEL 1/4/20 – FORNITURE WDSL | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 7 DEL 31/3/20- FORNITURA GASOLIO | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 57.38 | 57.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD02C945C6 | SALDO FATT. N.272 DEL 4/4/2020 – Licenza del programma AUDIT Access Log | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z912AB5137 | SALDO FATT. N. 12 DEL 19/3/20 – FORNITURA FARMACI | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 488.08 | 488.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. F4/323/D DEL 31/03/20- FORNITURA BENI ALIMENTARI | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 218.89 | 218.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD412F1997 | SALDO FATT. N. 11479 DEL 31/3/20 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 325.00 | 325.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1000920019 DEL 31/3/20 – FORNITURA SALUMI | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 171.23 | 171.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B2C38394 | SALDO FATT. N. 144 DEL 27/3/2020 – FORNITURA DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 936.00 | 936.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 10/19+N. 3/20+N. 14/20 – FORNITURE PANE DICEMBRE-FEBBRAIO | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 652.10 | 652.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 37903 DEL 30/3/2020- SPESE POSTALI | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 42.15 | 42.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE9294A11B | SALDO FATT.N. 21 DEL – COMPENSO MEDICO COMPETENTE ISTITUTO SUPERIORE ANNO 2019 | 24/03/2020 | 26/03/2020 | 672.00 | 672.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B294A176 | SALDO FATT. N. 20 DEL 21/3/20 – ESAMI DI LABORATORIO LAVORATORI IIS | 24/03/2020 | 26/03/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC2C41B6A | SALDO FATT.N. 81 DEL 13/3/20-DETERGENTI E MATERIALE DI PULIZIA | 24/03/2020 | 26/03/2020 | 448.00 | 448.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD52C04EDD | SALDO FATT. N. 72 DEL 29/2/2020 – MATERIALE DI PULIZIA | 24/03/2020 | 26/03/2020 | 2871.94 | 2871.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF12BAA56F | SALDO FATT. N. 119 DEL 29/2/20 – RIPARAZIONE AUTOCARRO | 24/03/2020 | 26/03/2020 | 1025.48 | 1025.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB72C851C3 | SALDO FATT. N. 1 DEL 19/3/20 – COMPENSO ANNUALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 1272.62 | 1272.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042BA85E9 | SALDO FATT. N. 8720034279 DEL 18/3/20 – SPESE POSTALI | 24/03/2020 | 26/03/2020 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB2C40789 | SALDO FATT. N. 3004 DEL 3/3/2020 – GASOLIO AGRICOLO | 24/03/2020 | 26/03/2020 | 646.04 | 646.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 25 DEL 29/02/20- FRUTTA E ORTAGGI MESE DI FEBBRAIO | 21/03/2020 | 21/03/2020 | 408.57 | 408.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A1ADA521 | SALDO FATT. N. 26 DEL 29/2/20 – FORNITURA CARNE MESE DI FEBBRAIO | 21/03/2020 | 21/03/2020 | 642.83 | 642.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALD FATT. N. 51 DEL 29/02/20 – FORNITURA LATTICINI MESE DI FEBBRAIO | 21/03/2020 | 21/03/2020 | 14.98 | 14.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D16978CC | SALDO FATT. N..RI 2+3+4/07 DEL 29/02/2020 – FORNITURA LATTE | 21/03/2020 | 21/03/2020 | 157.13 | 157.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 264 DEL 29/2/20 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO | 21/03/2020 | 21/03/2020 | 1172.33 | 1172.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT.N.920016 DEL 29/2/2020 – SALUMI E FORMAGGI MESE DI FEBBRAIO | 21/03/2020 | 21/03/2020 | 537.80 | 537.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 2102C35257 | SALDO FATT. N.24 DEL 29/2/2020 -FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SEDE CARCERARIA | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 110.43 | 110.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT.N.5/CP DEL 29/2/20202 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 431.97 | 431.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z102C35257 | SALDO FATT.N. 334 DEL 27/2/2020 – FORNITURA GUANTI | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 79.50 | 79.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E2C4DAF8 | SALDO FATT. N.77L DEL 3/3/20202-FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 561002858E | SALDO FAT.N. 6564 DEL 29/02/2020- SERVIZI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 8077.74 | 8077.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z822C2CF4A | SALDO FATT. N. 20204E06643 DEL 25/2/2020 – FORNITURA LIBRETTI GIUST. ASSENZE | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z822C2CF4A | SALDO FATT. N. 20204E06545 DEL 24/2/2020 – FORNITURA LIBRETTI E REGISTRI VARI | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 46.60 | 46.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD22B32D02 | SALDO FATT. N. 4/A DEL 25/2/2020 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 1123.28 | 1123.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z002C2D85F | SALDO FATT. N. 15 DEL 27/2/20 – FORNITURA MANIGLIA PER PORTE E MATERIALE DI MANUTENZIONE | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 217.80 | 217.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2C1E736 | SALDO FATT. N. 211/20 DEL 21/2/2020 – CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 1429.28 | 1429.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z832C33296 | SALDO FATT. N. 62 DEL 26/2/20 – MANUTENZIONE FOROCOPIATORI | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 391.00 | 391.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD412F1997 | SALDO FATT. N. 4873 DEL 19/2/20 – CANONE LOCAZIONE III TRIM. 2019 | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 325.00 | 325.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD412F1997 | SALDO FATT. N. 4874 DEL 19/2/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IV TRIM. 2019 | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 325.00 | 325.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | SALDO FATT. N. 21445 DEL 26/2/20 – FATTURA INTEGRATIVA | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 4.84 | 4.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | SALDO FATT. N. 21446 DEL 26/2/2020 – FATTURA INTEGRATIVA PERIODO SETTEMBRE 2019 | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 23.06 | 23.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | SALDO FATT. N. 21444 DEL 26/2/2020 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2019 | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 58.55 | 58.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A1ADA521 | SALDO FATT. N. 12 DEL 31/11/20 – FORNITURA CARNE MESE DI GENNAIO | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 653.14 | 653.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 26 DEL 31/1/20- FORNITURA FIORR DI LATTE MESE DI GENNAIO | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 131.78 | 131.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D16978CC | SALDO FATT. N. 1/07 DEL 31/01/20- FORNITURA LATTE MESE DI GENNAIO | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 145.23 | 145.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. F4/91/D DEL 31/1/20- FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI GENNAIO | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 1136.21 | 1136.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1000920009 DEL 31/1/20 – FORNITURA SALUMI MESE DI GENNAIO | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 1147.08 | 1147.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD92BA9C06 | SALDO FATT. N. 141 DEL 24/1/2020 – SEMENTI | 21/02/2020 | 24/02/2020 | 644.16 | 644.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF2BEB7EC | SALDO FATT. N. 213 DEL 8/2/2020 – FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE | 21/02/2020 | 24/02/2020 | 353.11 | 353.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC62B942AE | SALDO FATT. N. 19/20 DEL 17/2/20- AXIOS SILVER PRO | 21/02/2020 | 24/02/2020 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE02B9B780 | SALDO FATT. N. 2020200195 DEL 30/1/2020 – ABBONAMENTO VITA SCOLASTICA | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 69.90 | 69.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z432B9FA04 | SALDO FATT. N. 20204E01946 DEL 20/1/2020 – ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 363.46 | 363.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA82BC1DDE | SALDO FATT. N. 253 DEL 29/1/2020 – MANUALE DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 2 DEL 31/1/20 – FORNITURA GASOLIO MESE DI GENNAIO | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 513.94 | 513.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E2BECC42 | SALDO FATT. N. 128 DEL 7/2/20 – SOFTWARE SEGRETERIA CLOUD | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 1725.00 | 1725.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932BD8200 | SALDO FATT. N. 11 DEL 3/2/2020 – FORNITURA STAMPATI | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 365.00 | 365.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z831D02705 | SALDO FATT. N. 20200005 DEL 1/2/2020 – FORNITURA WDSL | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z831D02705 | SALDO FATT. N. 2019036 DEL 1/12/2019 – FORNITURA WDSL E SERVIZI CONNESSI | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE02B8EF7C | SALDO FATT. N. 4 DEL 20/1/2020 – ABBONAMENTO ANNUALE “NUOVO GULLIVER NEWS” | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 72.00 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2B8F010 | ABBONAMENTO ANNUALE PROGETTO TRE-SEI GULLIVER | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 57.50 | 57.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE32B7F355 | SALDO FATT. N. FVL226 DEL 23/1/2020- CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | SALDO FATT. N. 8720011548 DEL 30/11/20 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 96.20 | 96.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D2A9CC12 | SALDO FATT. N. 1 DEL 10/2/2020 – ACCONTO SU CONTRATTO RSPP A.S. 2019-2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1684.73 | 1684.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E2BA837F | SALDO FATT. N. 1/PA DEL 31/1/2020 – VIAGGIO LARINO-NAPOLI GIORNO 28/1/2020 – LICEO | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862A59473 | SALDO FATT. N. 43/PA DEL 30/11/2019 – VIAGGIO A TREVIGLIO 7/9 NOVEMBRE 19 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 2454.55 | 2454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB52B2DF94 | SALDO FATT. N. 2 DEL 27/1/2020 – VIAGGIO A SALERNO DEL 24/1/20 – ISTITUTO COMPRENSIVO | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 1181.82 | 1181.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 561002858E | SALDO FATT. N. V5/2902 + N. V5/2903 +V5/2904+V5/2905+V5/3187 DEL 31/01/2020 – SERVIZI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE 2019 – GENNAIO 2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 40388.70 | 40388.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A1ADA521 | SALDO FATT. N. 129 DEL 30/11/19 – FORNITURA CARNE MESE DI NOVEMBRE | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 836.27 | 836.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z912A7DFC6 | SALDO FATT. N. 142 DEL 28/12/19 – FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONI PRESSO SEDE CARCERARIA | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 112.55 | 112.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 130 DEL 30/11/19 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI NOVEMBRE | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 404.62 | 404.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 136 DEL 27/12/2020 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI DICEMBRE | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 272.63 | 272.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F2A3938C | SALDO FATT. N. 2 DEL 23/10/2019 – NOLEGGIO AUTOVETTURA 9 POSTI | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 106.56 | 106.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA42B96B85 | SALDO FATT. N. 2 DEL 20/1/2020 – NOLEGGIO AUTOVETTURA 9 POSTI | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 95.90 | 95.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z182B7A611 | SALDO FATT. N. 16 DEL 15/1/2020 – NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORE RICOH MP3053SP | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D2A29BBD | SALDO FATT. N. 297 DEL 15/10/2019 – MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATORI | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F2B55824 | SALDO FATT. N. 488 DEL 23/12/2019 – CORSO ALIMENTARISTA | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z891FDE856 | COMPETENZE PER SPESE TENUTA CONTO | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z442B526E5 | SALDO FATT. N. 40 DEL 31/12/19 – NOLEGGIO AUTOBUS | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B2AF8EF2 | SALDO FATT. N. 9 DEL 23/12/19 – FORNITURA TONER E CARTUCCE | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 580.00 | 580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742B18695 | SALDO FATT. N. 874 DEL 12/12/2019 – MANUTENZIONE SOSPENSIONI AUTOBUS | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 322.00 | 322.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 257 DEL 31/12/2020 – FORNITURA GASOLIO MESE DI DICEMBRE | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 801.64 | 801.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. 339 DEL 31/12/2019 – FORNITURA FIOR DI LATTE MESE DI DICEMBRE | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 83.86 | 83.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z872AECCB5 | SALDO FATT. N. 20 DEL 10/1/20 – FORNITURA MONITOR ACER 24″ | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 149.00 | 149.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D16978CC | SALDO FATT. N. 11 DEL 31/12/19 – FORNITURA LATTE MESE DI DICEMBRE | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 95.23 | 95.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. F4/866 DEL 23/12/19 – FORNITURE DERRATE ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 432.98 | 432.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF02B374D3 | SALDO FATT. N. 708 DEL 17/12/19 – RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C2B35FF6 | SALDO FATT. N. 705 DEL 16/12/2019 – N. 20 EICARD UNICA PROMO ASSEGNO | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | SALDO FATT. N. 8719355254 DEL 20/12/19 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 49.45 | 49.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA52AECEE9 | SALDO FATT. N. 141 DEL 3/12/2019 – MATERIALE DIVERSO X MANUTENZIONI | 16/12/2019 | 14/01/2020 | 405.79 | 405.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Larino - Aggiornato il 24 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA52AECEE9 | SALDO FATT. N. 141 DEL 3/12/2019 – MATERIALE DIVERSO X MANUTENZIONI | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 405.79 | 405.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC25A95BD | SALDO FATT. N. 8/19 DEL 9/12/19 – CANONI FOTOCOPIATORI | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 623.04 | 623.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N.228 DEL 30/11/19 – FORNITURA GASOLIO MESE DI NOVEMBRE | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 417.38 | 417.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1ADA567 | SALDO FATT. N. 309 DEL 30/11/19 – FORNITURA LATTICINI MESE DI NOVEMBRE | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 122.20 | 122.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E29ED8CC | SALDO FATT. N. 888/19 DEL 10/12/19 – LICENZE ANTIIVIRUS | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C2A545AD | SALDO FATT. N. 855/19 DEL 26/11/19 – ABBONAMENTO E INSTALLAZONE FIBRA TELECOM 24 MESI | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 1430.00 | 1430.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D16978CC | SALDO FATT. N. 10 DEL 30/11/2019 – FORNITURA LATTE MESE DI NOVEMBRE | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 158.32 | 158.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 9 DEL 30/11/19- FORNITURA PANE MESE DI NOVEMBRE | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 237.88 | 237.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z402ABC2B0 | SALDO FATT. N. 367 DEL 2/12/19–TONER PER ISTITUTO COMPRENSIVO | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 617 DEL 13/11/2019 – DERRATE ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 1154.19 | 1154.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. 761 DEL 30/11/19 – FORNITURE DERRRATE ALIMENTARI NOVEMBRE | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 1810.03 | 1810.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1090920125 DEL 30/11/19 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 902.02 | 902.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1090920126 DEL 30/11/2019 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI MESE DI NOVEMBRE | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 226.46 | 226.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF62837E12 | EX RES. 439/2019 – SALDO FATT. N. 31 DEL 3/5/19 – OPUSCOLI PER ORIENTAMENTO | 10/12/2019 | 16/12/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C28A32EF | SALDO FATT. N. 114/2019 DEL 17/9/19 – ESSICCATORE ECO EVO MINI | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 5000.00 | 5000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z892ABBCDF | POLIZZA 27724 – VERSAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 5280.00 | 5280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4279BD75 | SALDO FATT. N. 5 DEL 14/11/19 – SALDO COMPETENZE TECNICHE INCARICO RSPP 2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 2105.93 | 2105.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB52AAB633 | SALDO FATT. N. 20194E31599 DEL 18/11/19 – REGISTRI | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z151DE5B58 | SALDO FATT.N. 2 DEL 31/12/18 – SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB72A73B7E | SALDO FATT. N. 34 DEL 19/11/19 – VIAGGIO LARINO-CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA – LICEO | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z812A380AB | SALDO FATT. N. 752/19 DEL 30/10/19 – REGISTRO ELETTRONICO – SCAD. 30/9/2020 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| C7F2A1F8EC | SALDO FATT. N. 739/2019 DEL 30/11/19 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET EX COMPRENSIVO | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB2A5465F | SALDO FATT. N. 862/19 DEL 27/11/19 – SOFTWARE E MANODOPERA PER UFFICI DI SEGRETERIA | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB29457B8 | Saldo fatt. n. 259/19 del 27/8/19 – fornitura kit pubblicità PON PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-9 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 123.00 | 123.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB294621D | SALDO FATT. N. 259/19 DEL 27/8/19 – KIT PUBBLICITÃ PON ADULTI SEZIONE CARCERARIA | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 123.00 | 123.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C2945706 | SALDO FATT. N. 257/19 DEL 27/8/19 – KIT PUBBLICITA’ LABORATORIO PON PROGETTO 10.8.1.B2- FSC-MO-2018-9 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 123.00 | 123.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC2A19CEC | SALDO FATT. N. FTPA64 DEL 12/11/19 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LABORATORIO | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 73.58 | 73.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z212A0BA6D | SALDO FATT. N. 405/19 DEL 16/11/19 -TRATTATIVA DIRETTA N. 1067434 – MATERIALE X LABORATORIO PON PROGETTO 10.8.1.B2- FSC-MO-2018-9 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 827.87 | 827.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7971495DC3 | SALDO FATT. N. 315/19 DEL 30/7/19 – FORNITURA LABORATORIO PON PROGETTO 10.8.1.B2- FSC-MO-2018-9 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 58322.00 | 58322.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7971569AD5 | SALDO FATT. N. 277/2019 DEL 17/7/19 – FORNITURE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-9 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 59760.00 | 59760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71ADA549 | SALDO FATT. N. F4/607/D DEL 31/10/19 – FORNITURE DERRATE ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 1453.16 | 1453.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD52A641B7 | SALDO FATT. N. 13 DEL 29/10/19 – MANUTENZIONI SU LAVASTOVIGLIE | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1090920113 DEL 12/11/19- SALUMI E FORMAGGI MESE DI SETTEMBRE | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 682.71 | 682.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21ADA4EB | SALDO FATT. N. 1090920114 DEL 12/11/19 – FORNITURE SALUMI E FORMAGGI MESE DI OTTOBRE | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 505.89 | 505.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292A8F5A6 | SALDO FATT. N. 2/480 DEL 12/11/19 -N. 2 BILANCIA DI PRECISIONE | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 470.00 | 470.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | SALDO FATT.RE N.RI 8719341596 E 8719318251 – SPESE POSTALI SETTEMBRE E OTTOBRE | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 67.86 | 67.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B287D972 | SALDO FATT. N. 124/2019/PA-B DEL 30/5/19 – KIT PUBBLICITA’ PON PROGETTO FESRPON-MO-2018-12 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD0287D968 | SALDO FATT. N.125/2019/PA-B DEL 30/05/2019 – ACQUISTO KIT PUBBLICITA’ FSC-MO-2018-11 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2528087B9 | SALDO FATT. N. 199/2019 DEL 30/05/19 – ODA N. 4900192 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO FESRPON-MO-2018-12 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 1902.05 | 1902.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z652808753 | SALDO FATTURA 201/2019 DEL 30/05/19 -NOTEBOOK per PROGETTO 10.18.1.B1-FSC-MO-2018-11 – ODA N. 4900150 DEL 13/4/19 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 1768.26 | 1768.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z00288E5E1 | SALDO FATTURA 200/2019 DEL 30/05/19 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. PROGETTO 10.18.1.B1-FSC-MO-2018-11 – RDO N. 2184097 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 17535.00 | 17535.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E288E6B6 | SALDO FATT. N. 198/2019 DEL 30/05/19 – ACQUISTO MATERIALE PROGETTO FESRPON-MO-2018-12 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 17475.00 | 17475.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z652808753 | IVA SU FATTURA 201/2019 DEL 30/05/19 -NOTEBOOK per PROGETTO 10.18.1.B1-FSC-MO-2018-11 – ODA N. 4900150 DEL 13/4/19 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 389.02 | 389.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z00288E5E1 | IVA SU FATTURA 200/2019 DEL 30/05/19 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. PROGETTO 10.18.1.B1-FSC-MO-2018-11 – RDO N. 2184097 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 3857.70 | 3857.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD0287D968 | IVA SU FATT. N.125/2019/PA-B DEL 30/05/2019 – ACQUISTO KIT PUBBLICITA’ FSC-MO-2018-11 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 36.07 | 36.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F29E978F | SALDO FATT. N. 40 DEL 31/10/19 – FORNITURA PALI X DELIMITAZIONE CAMPO ZAFFERANO | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 184.50 | 184.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 202 DEL 31/10/19 – SPESE CARBURANTE | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D16978CC | SALDO FATT. N. 9 DEL 31/10/19 – FORNITURA LATTE MESE DI OTTOBRE | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 184.51 | 184.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 8 DEL 31/10/19 – FORNITURA PANE MESE DI OTTOBRE | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 295.19 | 295.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1629A8BED | SALDO FATT. N. 131 DEL 31/10/19 – FORNITURA STAMPE INVITI | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D29DB0D1 | SALDO FATT. N. 102 DEL 30/9/19 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI SETTEMBRE | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 388.36 | 388.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A1ADA521 | SALDO FATT. N. 101 DEL 30/9/19 – FORNITURA CARNE MESE DI SETTEMBRE | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 438.79 | 438.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A1ADA521 | SALDO FATT. N. 94 DEL 27/9/19 – DERRATE ALIMENTARI | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 39.52 | 39.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2A005FC | SALDO FATT. N. 7/19 DEL 15/10/19- TONER PER STAMPANTI | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B295933F | SALDO FATT. N. 661 DEL 1/10/19 – ACCESSORI VARI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI aCTIVpANEL- PROGETTO GUADAGNARE SALUTE CON LA LILT | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 240.16 | 240.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8229D14B1 | SALDO FATT. N. 662 DEL 1/10/19 – MANUTENZIONE PC | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 134.00 | 134.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D16978CC | SALDO FATT. N. 8 DEL 30/9/19 – FORNITURA LATTE MESE DI SETTEMBRE | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 88.09 | 88.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31ADA594 | SALDO FATT. N. 7 DEL 30/9/19 – FORNITURA PANE MESE DI SETTEMBRE | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 137.31 | 137.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | SALDO FATT. N. 8719293881 DEL 26/09/2019 – SPES E POSTALI MESE DI AGOSTO | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 8.74 | 8.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD129DB922 | SALDO FATT. N. 20194E25799 DEL 25/9/19 – FORNITURA REGISTRI | 09/11/2019 | 12/11/2019 | 137.00 | 137.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2729D990A | SALDO FATT. N. 34/25/2019 DEL 30/9/19 – FORNITURA PIANTINE | 09/11/2019 | 11/11/2019 | 176.80 | 176.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4529F2B46 | SALDO FATT. N. 4/29 DEL 15/10/19 – FORNITURA E MONTAGGIO GOMME AUTOBUS | 09/11/2019 | 11/11/2019 | 841.00 | 841.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2A0B880 | SALDO FATT. N. 31PA DEL 9/10/19 – NOLO AUTOBUS VIAGGIO S. PIETRO AVELLANA /VASTOGIRARDI DEL 8/10/19 ITAG – ASL | 09/11/2019 | 12/11/2019 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171978552 | SALDO FATT. N. 179 DEL 30/9/19 E N. 160 DEL 31/8/19 – FORNITURA CARBURANTI | 09/11/2019 | 11/11/2019 | 305.74 | 305.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE429FFAD9 | SALDO FATT. N. 458 DEL 14/10/19 – SMALTIMENTO OLI VEGETALI ESAUSTI | 09/11/2019 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z831D02705 | saldo fatt. n. 2019031 del 1/10/19 – fornitura servizi connettività periodo ott-nov. 2019 | 09/11/2019 | 11/11/2019 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D29EEF45 | SALDO FATT. N. 273 DEL 30/9/19 E N. 297 DEL 15/10/19 – MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATORI PRESSO COMPRENSIVO | 09/11/2019 | 11/11/2019 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6329F17E8 | SALDO FATT. N. 78 DEL 30/9/19 – INSEGNA STAMPATA A COLORI X SEDE LICEO | 09/11/2019 | 12/11/2019 | 345.00 | 345.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE29D9FD0 | SALDO FATT. N. 1 DEL 16/10/19 – UVA PER ESERCITAZIONI PRESSO SEZ. CARCERARIA | 09/11/2019 | 12/11/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 561002858E | SALDO FATT. N. V5/0028035 DEL 31/08/2019 – PROGETTO SCUOLE BELLE PER SERVIZI RESI PRESSO OMNICOMPRENSIVO CASACALENDA | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 34836.07 | 34836.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8528A32CF | SALDO FATT. N. 2/417 DEL 7/10/2019 – MICROSCOPI TRINOCULARI COMPLETI DI TABLET | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 2122.94 | 2122.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B295CAF1 | Importo Netto fattura n. 32 del 26/07/2019. Incarico RSPP-Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a.s. 2018/19 | 01/08/2019 | 02/08/2019 | 1687.73 | 1687.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B295CAF1 | Ritenuta d’acconto 20% fattura n. 32 del 26/07/2019. Incarico RSPP-Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a.s. 2018/19 | 01/08/2019 | 02/08/2019 | 312.26 | 312.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Giugno 2019. Fattura n. 8719248186 del 31/07/2019 | 01/08/2019 | 02/08/2019 | 5.46 | 5.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z152930CE1 | IVA – Split payment Luglio 2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 19.80 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA28F3BB4 | IVA – Split payment Luglio 2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 69.30 | 69.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z66290A589 | IVA – Split payment Luglio 2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 35.93 | 35.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F287301F | IVA – Split payment Luglio 2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 41.43 | 41.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE1293EB86 | Rinnovo abbonamento alla rivista Notizie della scuola + Esperienze amministrative a.s. 2019/20 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z152930CE1 | Saldo imponibile fattura n. 613/2019 del 17/07/2019. Rinnovo licenza software Albo pretorio on-line collegato direttamente a segreteria cloud | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z88293E62A | Rinnovo abbonamento, Cod. Cliente 152658, alla rivista Gulliver Progetto 3.6 a.s. 2019/20 (scuola dell’infanzia Montorio) | 18/07/2019 | 19/07/2019 | 57.50 | 57.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2870D4F | Saldo imponibile fattura n. 6262/P del 15/07/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Montorio | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 31.77 | 31.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE0287527E | Saldo imponibile fattura n. 6261/P del 15/07/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 20.15 | 20.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z66290A859 | Saldo imponibile fattura n. P0003616 del 08/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 163.30 | 163.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE0287527E | Saldo imponibile fattura n. 5978/P del 28/06/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 4.92 | 4.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Maggio 2019. Fattura n. 8719216149 del 05/07/2019 8719216149 del 05/07/2019. | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 19.27 | 19.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE27E428E | Competenze servizio di gestione e tenuta conto 2° trimestre 2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA28F3BB4 | Saldo imponibile fattura n. 188 del 27/06/2019. Acquisto toner e ricambi manutenzione fotocopiatrici scuola primaria Novelli e scuola secondaria di primo grado | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 315.00 | 315.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F287301F | Saldo imponibile fattura n. 5663/P del 28/06/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 143.77 | 143.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA26F3DA6 | IVA – Split payment Giugno 2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 193.53 | 193.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE0287527E | IVA – Split payment Giugno 2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 503.62 | 503.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE42885D47 | IVA – Split payment Giugno 2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 26.95 | 26.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11282E043 | IVA – Split payment Giugno 2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 54.55 | 54.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6628A12EC | IVA – Split payment Giugno 2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 440.00 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A27E41E2 | IVA – Split payment Giugno 2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28.95 | 28.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD928AC5F8 | Saldo imponibile fattura n. 530/2019 del 25/06/2019. Potenziamento connettività edificio San Leonardo – Risorse PNSD | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3628F4053 | Rinnovo n. 2 abbonamenti alla rivista “La vita scolastica” per l’anno scolastico 2019/20: Cod. Abbonato A500239 scuola primaria Larino; Cod. Abbonato A532323 scuola primaria Montorio nei Frentani | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 139.80 | 139.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6228C6016 | Saldo fatture: nn. 0/1421-0/1422-0/1423 del 10/06/2019. Rinnovo n. 3 abbonamenti alla rivista – Dida – Difficoltà di apprendimento a.s. 2019/20 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 134.40 | 134.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2128ADDE9 | Saldo imponibile fattura n. 32 del 10/06/2019. Acquisto pergamene e magliette stampate progetto Festa di fine anno infanzia San Leonardo | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 149.00 | 149.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA26F3DA6 | Saldo imponibile fattura n. 667PA del 07/06/2019. Rinnovo firma digitale DS e DSGA | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE42885D47 | Saldo imponibile fattura n. 149/PA-2019 del 10/06/2019. Rinnovo consulenza Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) dal 29/05/2019 al 31/08/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 122.50 | 122.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11282E043 | Saldo imponibile fattura n. 22/PA del 03/06/2019. Viaggio d’istruzione alunni V A San Leonardo a Napoli del 31/05/2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Aprile 2019. Fattura n. 8719181678 del 06/06/2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 13.35 | 13.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2870D4F | Saldo imponibile fattura n. 5094 del 31/05/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 353.93 | 353.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F287301F | Saldo imponibile fattura n. 5093/P del 31/05/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 638.65 | 638.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE0287527E | Saldo imponibile fattura n. 5092/P del 31/05/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 1147.63 | 1147.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6628A12EC | Saldo imponibile fattura n. 48 del 31/05/2019. corso di formazione sulla sicurezza “Disostruzione e Gestione dello Stress | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A27E41E2 | Saldo imponibile fattura n. 02 del 18/05/2019. Acquisto materiale per progetto Piano triennale delle arti scuola primaria | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 131.61 | 131.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2528280AA | IVA – Split payment Maggio 2019 | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 42.03 | 42.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4827FDBC5 | IVA – Split payment Maggio 2019 | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 402.64 | 402.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z94284E7EC | IVA – Split payment Maggio 2019 | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 415.80 | 415.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A285D831 | IVA – Split payment Maggio 2019 | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 42.21 | 42.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF92837DE6 | IVA – Split payment Maggio 2019 | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D284215A | IVA – Split payment Maggio 2019 | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 968.00 | 968.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A285D831 | Saldo imponibile fattura n.11/2019PA del 16/05/2019. Acquisto materiale di pulizia primaria e infanzia | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 191.88 | 191.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z94284E7EC | Saldo imponibile fattura n. 12PA del 20/05/2019. Noleggio Service Festival Musicale 16 maggio 2019 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 1890.00 | 1890.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z012842468 | Saldo imponibile fattura n. 59 del 17/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni Orchestra e Coro a Orsogna-Ortona del 17/05/2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 1290.00 | 1290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE5280BE6A | Saldo imponibile fattura n. 15PA del 14/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi I Novelli e San Leonardo a San Paolo Civitate del 09/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E28077E7 | Saldo imponibile fattura n. 14PA del 14/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi III scuola sec. I grado a Salerno del 09/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC727E642A | Saldo imponibile fattura n. 54 del 14/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi II Novelli e San Leonardo a Lunghezza del 14/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF92837DE6 | Saldo imponibile fattura n. 45 del 13/05/2019. Acquisto inviti e manifesti per Festival Musicale 16 maggio 2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D284215A | Saldo imponibile fattura n. 67/PA del 14/05/2019. Acquisto su MEPA n. 2 Kit LIM e 2 Notebook | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 4400.00 | 4400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC2810522 | Saldo fattura n. 227/E del 11/05/2019. Pacchetto turistico viaggio d’istruzione alunni classi III scuola sec. I grado a Positano/Amalfi del 09/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 2140.50 | 2140.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4827FDBC5 | Saldo imponibile fattura n. 12PA del 09/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi III primaria San Leonardo a Isernia del 07/05/2019 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2528280AA | Saldo imponibile fattura n. 20194E12852 del 29/04/2019. Acquiisto stampati e materiale vario per esami scuola sec. di I grado | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 191.04 | 191.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Marzo 2019. Fattura n. 8719131283 del 02/05/2019 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 13.11 | 13.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED269CBA4 | IVA – Split payment Aprile 2019 | 24/04/2019 | 29/04/2019 | 137.50 | 137.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A27BC5F5 | IVA – Split payment Aprile 2019 | 24/04/2019 | 29/04/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2026E8727 | IVA – Split payment Aprile 2019 | 24/04/2019 | 29/04/2019 | 193.60 | 193.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE227B7B6C | IVA – Split payment Aprile 2019 | 24/04/2019 | 29/04/2019 | 40.26 | 40.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2713A6D | IVA – Split payment Aprile 2019 | 24/04/2019 | 29/04/2019 | 33.88 | 33.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD275C81E | Saldo imponibile fattura n. 8/PA del 13/03/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi III sc. sec. I grado a Campobasso/Teatro del 13/03/2019 | 18/04/2019 | 24/04/2019 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A280F4B9 | Saldo imponibile fattura n. 120 del 17/04/2019.Acquisto cartucce per stampanti | 18/04/2019 | 24/04/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A27BC5F5 | Saldo imponibile fattura n. 7PA del 04/04/2019. Viaggio d’istruzione alunni sc. primaria e sc. sec. di I grado a Termoli/Orchestra e Coro del 03/04/2019 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE227B7B6C | Saldo imponibile fattura n. 2/ELEMENTARE DEL 28/03/2019. Acquisto materiale didattico per progetto Piano triennale delle arti scuola primaria | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 183.00 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2026E8727 | Saldo imponibile fattura n. 389/2019 del 27/03/2019. Acquisto videoproiettore Epson per LIM primaria San Leonardo | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 790.00 | 790.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E2713A6D | Saldo imponibile fattura n. 392/2019 del 27/03/2019. Acquisto Ram e SSD per PC Segreteria | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 154.00 | 154.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE27E428E | Competenze servizio di gestione e tenuta conto 1° trimestre 2019 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED269CBA4 | Saldo imponibile fattura n. 454/A del 26/03/2019. Pacchetto Axios Silver anno 2019 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Febbraio 2019. Fattura n. 8719096029 del 29/03/2019 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 24.90 | 24.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z852712E63 | IVA – Split payment Marzo 2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 253.00 | 253.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z95272DD34 | IVA – Split payment Marzo 2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 58.96 | 58.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3726BAC0A | IVA – Split payment Marzo 2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 144.90 | 144.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE2271D1B3 | IVA – Split payment Marzo 2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 17.28 | 17.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3427BD5CA | IVA – Split payment Marzo 2019 | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 35.20 | 35.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3427BD5CA | Saldo imponibile fattura n. 76 del 26/03/2019. Acquisto Toner per fotocopiatrici: Montorio, Novelli e San Leonardo | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z78271A476 | Saldo imponibile fattura n. 317/2019 del 13/03/2019. Rinnovo licenza programma Audit Access Log | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA2777267 | Saldo imponibile fattura n. 52 del 08/03/2019. Ricambi manutenzione fotocopiatrice segreteria | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z95272DD34 | Saldo imponibile fattura n. 47 del 28/02/2019. Toner fax e ricambi fotocopiatrice segreteria | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 173.00 | 173.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2270ADB8 | Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Gennaio 2019. Fattura n. 8719061359 del 27/02/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 19.95 | 19.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z852712E63 | Saldo imponibile fattura n. 216/2019 del 22/02/2019. Rinnovo licenze: Segreteria Cloud, Conservazione a norma e Amministrazione trasparente | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3726BAC0A | Saldo imponibile fattura n. 11 del 25/02/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi II scuola secondaria I grado a Roma del 22/02/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 1449.00 | 1449.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE2271D1B3 | Saldo imponibile fattura n. 01/2019PA del 15/02/2019. Acquisto materiale di pulizia scuola media | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 78.52 | 78.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2270337 | Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Dicembre 2018. Fattura n. 8719008921 del 23/01/2019 | 02/02/2019 | 02/02/2019 | 24.56 | 24.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z891FDE856 | Competenze servizio di gestione e tenuta conto 4° trimestre 2018 | 28/12/2018 | 07/01/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2270337 | Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Novembre 2018. Fattura n. 8718432142 del 20/12/2018 | 28/12/2018 | 07/01/2019 | 17.71 | 17.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Larino - Aggiornato il 24 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z891FDE856 | Convenzione di cassa | 12/09/2017 | 10/10/2018 | 800.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A25FA596 | Acquisto Notebook Azione #28 PNSD | 28/11/2018 | 12/12/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD325F413F | Acquisto cartelle archivio e registri presenza ATA | 27/11/2018 | 15/12/2018 | 143.00 | 142.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z73263F5DC | Assicurazione a.s. 2018/19 Polizze R.C. | 11/12/2018 | 12/12/2018 | 356.00 | 355.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD25EA2C1 | Incarico medico competente a.s. 2017/18 | 26/11/2018 | 12/12/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7625F9CDB | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 28/11/2018 | 10/12/2018 | 565.00 | 564.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA125EAD72 | Viaggio d’istruzione a Benevento | 26/11/2018 | 10/12/2018 | 950.00 | 950.00 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| ZEB26006E8 | Ricambi manutenzione fotocopiatrice e toner | 28/11/2018 | 04/12/2018 | 304.00 | 303.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6025C6246 | Ricambi per manutenzione fotocopiatrici Novelli e San Leonardo | 15/11/2018 | 20/11/2018 | 175.00 | 174.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC258FCAF | Acquisto materiale di pulizia primaria e infanzia San Leonardo | 31/10/2018 | 27/11/2018 | 678.00 | 677.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF525A7AF1 | Migrazione sito da gov a edu – costo annuale spazio web | 08/11/2018 | 20/11/2018 | 110.00 | 109.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522487ED9 | Arredi scolastici sc. sec. di I grado. Progetto Regione Molise – Azione 3 | 31/07/2018 | 05/12/2018 | 5000.00 | 4919.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z342439C82 | Materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo | 03/07/2018 | 04/12/2018 | 1534.00 | 35.81 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 79D2270337 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018 | 22/02/2018 | 03/12/2018 | 500.00 | 26.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB6258FD3A | Acquisto materiale di pulizia primaria e infanzia novelli | 31/10/2018 | 17/11/2018 | 300.00 | 299.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C259C744 | Acquisto carta per fotocopie | 06/11/2018 | 17/11/2018 | 526.00 | 525.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE525977B5 | Rinnovo abbonamento alla rivista “Amministrare la scuola” Anno 2019 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7D524E2317 | Assicurazione alunni e personale a.s. 2018/19 | 12/09/2018 | 17/11/2018 | 3476.00 | 3476.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5624ED0B8 | Rinnovo licenze Avast PC Segreteria | 15/09/2018 | 05/11/2018 | 196.00 | 195.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2270337 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018 | 22/02/2018 | 05/11/2018 | 500.00 | 24.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC82562D83 | Acquisto toner per fotocopiatrice Uffici | 18/10/2018 | 24/10/2018 | 96.00 | 95.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D250E605 | Contratto di assistenza, manutenzione e consulenza | 26/09/2018 | 18/10/2018 | 1332.00 | 1331.79 |
01-PROCEDURA APERTA |
| ZC42515CF7 | Medaglie e attestati per manifestazione Festa dell’accoglienza | 27/09/2018 | 08/10/2018 | 91.00 | 90.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D2543490 | Ricambi manutenzione fotocopiatrici sc. media e primaria SL + cartucce stampanti sc. media e infanzia | 10/10/2018 | 18/10/2018 | 357.00 | 356.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA324E34FD | Materiali per messa in sicurezza armadi | 12/09/2018 | 24/10/2018 | 86.00 | 85.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA284E9767 | Acquisto registri scuola media | 14/09/2018 | 08/10/2018 | 137.00 | 136.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3124E97AF | Registri scuola dell’infanzia | 14/09/2018 | 08/10/2018 | 85.00 | 84.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD324EA8E0 | Rinnovo dominio iclarino.gov.it | 14/09/2018 | 15/10/2018 | 68.00 | 67.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6024F403F | Inviti per Festa dell’accoglienza | 18/09/2018 | 08/10/2018 | 110.00 | 109.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4324F6974 | Materiale di pulizia sc. sec. di primo grado | 19/09/2018 | 18/10/2018 | 486.00 | 485.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A24A407D | Rinnovo abbonamento a Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative a.s. 2018/19 | 10/08/2018 | 20/08/2018 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z472439CBA | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico | 03/07/2018 | 08/10/2018 | 1013.00 | 236.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC02483D64 | Rinnovo licenza software Albo Pretorio on-line collegato con Segreteria Cloud | 30/07/2018 | 18/10/2018 | 109.80 | 109.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z572483D86 | Rinnovo Registro elettronico Cloud Primaria e Secondaria di I grado | 30/07/2018 | 15/10/2018 | 732.00 | 732.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5723AAFA5 | Acquisto diretto sul Mepa materiale di formazione a distanza progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio | 21/05/2018 | 15/10/2018 | 2074.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7822B3F72 | Servizi di esperto modulo formativo “A cura della redazione Scuola Magliano – i nostri servizi giornalistici” progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio | 10/03/2018 | 10/10/2018 | 2100.00 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2270337 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018 | 22/02/2018 | 08/10/2018 | 500.00 | 2.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2270337 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018 | 22/02/2018 | 04/09/2018 | 500.00 | 19.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A24A407D | Rinnovo abbonamento a Notizie della scuola + Esperienze Amministrative a.s. 2018/19 | 10/08/2018 | 20/08/2018 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z342439C82 | Materiale didattico scuola dell’infanzia san leonardo | 03/07/2018 | 08/08/2018 | 1534.00 | 1492.28 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z472439CBA | Materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico | 03/07/2018 | 08/08/2018 | 1013.00 | 748.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C2403189 | Rinnovo n. 3 abbonamenti a Difficoltà di apprendimento a.s. 2018/19 | 14/06/2018 | 26/06/2018 | 135.00 | 134.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8124264E2 | Abbonamento alla rivista Gulliver Progetto 3.6 a.s. 2018/19 | 26/06/2018 | 04/07/2018 | 58.00 | 57.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z92243637C | Incarico RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a.s. 2017/18 | 02/07/2018 | 04/07/2018 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z972496249 | Rinnovo abbonamento a La vita scolastica a.s. 2018/19 | 03/08/2018 | 08/08/2018 | 215.00 | 214.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD9249626D | Rinnovo abbonamento a Scuola dell’infanzia a.s. 2018/19 | 03/08/2018 | 08/08/2018 | 93.00 | 92.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB23A4B87 | Corso di aggiornamento formazione lavoratori sulla sicurezza | 18/05/2018 | 10/07/2018 | 1220.00 | 1220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB23AAF27 | Acquisto diretto sul Mepa materiale pubblicitario progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio | 21/05/2018 | 10/08/2018 | 976.00 | 976.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1823AAF55 | Acquisto diretto sul Mepa materiale didattico progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio | 21/05/2018 | 10/08/2018 | 1098.00 | 1098.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED23CADB8 | Acquisto magliette con stampa progetto festa di fine anno S.L. | 29/05/2018 | 08/08/2018 | 141.00 | 140.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8623F6977 | Materiale didattico scuola dell’infanzia montorio | 12/06/2018 | 04/07/2018 | 510.00 | 510.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC623F8E53 | Toner giallo stampante + toner e ricambi fotocopiatrice per scuola media | 12/06/2018 | 26/06/2018 | 177.00 | 176.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2923FA3BD | Acquisto coppia supporti per casse | 12/06/2018 | 25/07/2018 | 147.00 | 146.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C2401CC1 | Ricambi manutenzione fotocopiatrice segreteria | 14/06/2018 | 26/06/2018 | 287.00 | 286.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB237B779 | Acquisto materiale didattico progetto pon inclusione sociale e lotta al disagio modulo arte che passione | 09/05/2018 | 24/07/2018 | 622.00 | 621.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z17235D9B6 | Acquisto materiale didattico progetto pon inclusione sociale e lotta al disagio – modulo terra nostra | 28/04/2018 | 04/07/2018 | 196.00 | 196.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2270337 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale | 22/02/2018 | 08/08/2018 | 500.00 | 12.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2270337 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale | 22/02/2018 | 24/07/2018 | 500.00 | 18.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2270337 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018 | 22/02/2018 | 04/06/2018 | 500.00 | 14.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z891FDE856 | Convenzione di cassa 2018 | 12/09/2017 | 10/07/2018 | 800.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z891FDE856 | Convenzione di cassa 2018 | 12/09/2017 | 10/04/2018 | 800.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC236C65B | Fax multifunzione a colori | 04/05/2018 | 04/06/2018 | 366.00 | 366.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF237064E | Acquisto Fax multifunzione plesso Novelli | 07/05/2018 | 04/06/2018 | 196.00 | 195.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C235D68C | Acquisto Mixer e coppia diffusori per Laboratorio musicale sc. primaria | 28/04/2018 | 13/06/2018 | 1574.00 | 1573.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z67235D6C3 | Viaggio d’istruzione a Isernia del 23/05/2018 | 28/04/2018 | 04/06/2018 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z55235D6D0 | Viaggio d’istruzione a Montesarchio del 23/05/2018 | 28/04/2018 | 05/06/2018 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA62360B0A | Viaggio d’istruzione a Jelsi | 02/05/2018 | 04/06/2018 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z132367582 | Viaggio d’istruzione a San Paolo Civitate | 03/05/2018 | 06/06/2018 | 280.00 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF2370749 | Acquisto materiale per esami licenza media | 07/05/2018 | 19/05/2018 | 268.00 | 267.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F237B6FF | Noleggio service audio luci per Festival Musicale 16 maggio 2018 | 09/05/2018 | 19/05/2018 | 2440.00 | 2440.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA823608A3 | Viaggio d’istruzione a Pompei | 02/05/2018 | 23/05/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B22C0137 | Viaggio d’istruzione a Perugia 9-10-11 maggio 2018 | 23/03/2018 | 19/05/2018 | 11520.00 | 11520.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF9236E67C | Materiale tipografico per manifestazione Festival Musicale del 16 maggio 2018 | 04/05/2018 | 10/05/2018 | 140.00 | 139.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D236FA68 | Acquisto cartucce per stampanti sc media, sc. primaria novelli e sc. dell’infanzia san leonardo | 05/05/2018 | 10/05/2018 | 130.00 | 129.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE6237CAB7 | Acquisto Bergantini edizione 2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3230AB9D | Acquisto videoproiettore Epson aula multimediale scuola media | 05/04/2018 | 03/05/2018 | 1098.00 | 1098.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z002313125 | Rinnovo Licenza Access Log su Server | 06/04/2018 | 03/05/2018 | 244.00 | 244.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD23637DE | Acquisto carta A/4 per fotocopie | 02/05/2018 | 10/05/2018 | 205.00 | 204.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D22C208C | Acquisto copritermo scuola dell’infanzia San Leonardo | 14/03/2018 | 10/05/2018 | 911.00 | 910.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2270337 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018 | 22/02/2018 | 03/05/2018 | 500.00 | 32.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2270337 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018 | 22/02/2018 | 10/04/2018 | 500.00 | 13.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF622BE0DE | Acquisto materiale di cancelleria | 13/03/2018 | 22/03/2018 | 91.00 | 90.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D22C21EB | Ricambi e toner manutenzione fotocopiatrice + toner stampante ricoh scuola media | 14/03/2018 | 26/03/2018 | 205.00 | 204.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4822C22B9 | Toner Fax + Toner e ricambi manutenzione fotocopiatrice segreteria | 14/03/2018 | 26/03/2018 | 175.00 | 174.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE12259D0B | Cuffie audio per laboratorio multimediale | 19/02/2018 | 26/03/2018 | 458.00 | 457.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z03227A4AA | Viaggio d’istruzione a Roma del 14-03-2018 | 24/02/2018 | 22/03/2018 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2270337 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018 | 22/02/2018 | 13/03/2018 | 500.00 | 40.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2822C2AC4 | Iscrizione Euroschool Festival 2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 2510.00 | 2510.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE622590AA | Acquisto materiale di pulizia per scuola media | 17/02/2018 | 13/03/2018 | 113.00 | 112.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F22418D6 | Acquisto Ricambi manutenzione e Toner fotocopiatrici Novelli e San Leonardo | 12/02/2018 | 17/02/2018 | 253.00 | 252.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF821DA9E8 | Acquisto materiale antinfortunistico | 24/01/2018 | 05/02/2018 | 86.00 | 85.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C21DA970 | Acquisto carta per fotocopie | 24/01/2018 | 05/02/2018 | 172.00 | 171.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB021936CE | Viaggio d’istruzione a Roma/Senato | 03/01/2018 | 09/02/2018 | 1450.00 | 1430.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B215E97B | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 18/12/2017 | 05/02/2018 | 186.00 | 185.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z312142E8E | Rinnovo licenze Segreteria Cloud e Conservazione a norma | 12/12/2017 | 05/02/2018 | 976.00 | 976.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72155101 | Licenze Office 2016 professional plus esd | 15/12/2017 | 05/02/2018 | 213.00 | 212.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 05/02/2018 | 500.00 | 6.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z781E2EE3C | Convenzione di cassa – Anno 2017 | 10/04/2017 | 15/01/2018 | 500.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Larino - Aggiornato il 24 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z891FDE856 | Convenzione di cassa | 12/09/2017 | 10/10/2018 | 800.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z891FDE856 | Convenzione di cassa 2018 | 12/09/2017 | 10/07/2018 | 800.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z891FDE856 | Convenzione di cassa 2018 | 12/09/2017 | 10/04/2018 | 800.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B215E97B | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 18/12/2017 | 05/02/2018 | 186.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z312142E8E | Rinnovo licenze Segreteria Cloud e Conservazione a norma | 12/12/2017 | 05/02/2018 | 976.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC72155101 | Licenze Office 2016 professional plus esd | 15/12/2017 | 05/02/2018 | 213.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 05/02/2018 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z781E2EE3C | Convenzione di cassa – Anno 2017 | 10/04/2017 | 15/01/2018 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8521588C0 | Acquisto Toner Stampante sc. media e Toner per fotocopiatrici scuola media e ingresso SL | 16/12/2017 | 19/12/2017 | 180.00 | 179.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F215C421 | Assicurazione a.s. 2017/18 – Polizze R.C. | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 356.00 | 355.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F2126F6F | Incarico medico competente | 05/12/2017 | 16/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072069D33 | Acquisto sedie per alunni | 23/10/2017 | 19/12/2017 | 440.00 | 439.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6920E385A | Visita guidata a Campobasso/Teatro Savoia | 22/11/2017 | 11/12/2017 | 275.00 | 275.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4121144CF | Acquisto materiale di pulizia Infanzia e Primaria SL | 01/12/2017 | 16/12/2017 | 503.00 | 502.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD92114594 | Acquisto materiale di pulizia Infanzia C.S. e Primaria Novelli | 01/12/2017 | 11/12/2017 | 196.00 | 195.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 22/12/2017 | 500.00 | 19.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6620D90DD | Inviti, pergamene e medaglie 10^ manifestazione “Festa dell’accoglienza” | 20/11/2017 | 01/12/2017 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E208AC9E | Rinnovo contratto di assistenza uffici di Segreteria | 31/10/2017 | 13/11/2017 | 1332.00 | 1331.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z32203F1A3 | Acquisto registri di classe scuola primaria | 11/10/2017 | 13/11/2017 | 147.00 | 146.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A203D04C | Viaggio d’istruzione a Roma/Campidoglio | 10/10/2017 | 04/11/2017 | 825.00 | 825.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z491DFD713 | Etichette e cartellone esplicativo progetto Riqualificazione del verde | 27/03/2017 | 01/12/2017 | 61.00 | 61.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 01/12/2017 | 500.00 | 11.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z142035099 | Viaggio d’istruzione a Napoli/Città della scienza | 09/10/2017 | 04/11/2017 | 990.00 | 990.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z082011D84 | Rinnovo Licenze Avast PC Uffici | 28/09/2017 | 04/11/2017 | 196.00 | 195.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E1FD717A | Assicurazione alunni e personale a.s. 2017/18 | 11/09/2017 | 04/11/2017 | 3652.00 | 3652.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z911FFED3D | Acquisto scanner per ufficio segreteria | 22/09/2017 | 25/10/2017 | 120.00 | 119.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB11F9E4CD | Materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo | 09/08/2017 | 04/11/2017 | 1395.00 | 1394.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF1F9E50B | Materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico | 09/08/2017 | 04/11/2017 | 953.00 | 952.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 16/11/2017 | 500.00 | 35.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z15204C477 | Acquisto carta per fotocopiatrice | 13/10/2017 | 25/10/2017 | 175.00 | 174.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 7B220396A3 | Acquisto registri scuola dell’infanzia | 10/10/2017 | 25/10/2017 | 34.00 | 33.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z912034144 | Acquisto stampati | 07/10/2017 | 25/10/2017 | 113.00 | 112.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z472012D84 | Ricambi manutenzione fotocopiatrice Novelli | 28/09/2017 | 10/10/2017 | 374.00 | 373.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD81FD0F60 | Registri scuola media e cancelleria | 07/09/2017 | 05/10/2017 | 181.00 | 180.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z631FD6484 | Materiale di pulizia scuola media | 09/09/2017 | 05/10/2017 | 443.00 | 442.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B1FF3AF4 | Rinnovo dominio sito Istituto | 19/09/2017 | 05/10/2017 | 68.00 | 67.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF1FFD3FD | Acquisto toner per fotocopiatrice e stampante HP Segreteria | 21/09/2017 | 05/10/2017 | 259.00 | 258.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC71FE4972 | Rinnovo abbonamento a Amministrare la Scuola Anno 2018 | 14/09/2017 | 19/10/2017 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C1FA7ADA | Rinnovo Registro Elettronico cloud – Primaria e Secondaria 1° Grado scrutini compresi | 17/08/2017 | 05/10/2017 | 732.00 | 732.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE31FA7B8B | Rinnovo licenza software albo on-line collegato direttamente a segreteria cloud | 17/08/2017 | 05/10/2017 | 110.00 | 109.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F1EAE2FE | Materiale didattico scuola dell’infanzia montorio | 19/05/2017 | 05/10/2017 | 486.00 | 21.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z781E2EE3C | Convenzione di cassa anno 2017 | 10/04/2017 | 10/10/2017 | 500.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 10/10/2017 | 500.00 | 11.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 05/10/2017 | 500.00 | 6.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB1FAE53D | Rinnovo abbonamento a “Notizie della scuola + Esperienze amministrative” per l’anno scolastico 2017/18 | 24/08/2017 | 24/09/2017 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF41FAB8FE | Rinnovo n. 3 abbonamenti a “Difficoltà di apprendimento” per l’anno scolastico 2017/18 | 21/08/2017 | 23/08/2017 | 135.00 | 134.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z531FAABFE | Rinnovo n. 2 abbonamenti a “La vita scolastica” a.s. 2017/18 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 184.00 | 183.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z551FAAB8D | Rinnovo n. 2 abbonamenti a “Scuola dell’Infanzia” a.s. 2017/18 per Larino e Montorio | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 137.00 | 136.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z931F70826 | Riparazione pianoforte Casio | 21/07/2017 | 07/08/2017 | 61.00 | 61.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661F223BA | Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione a.s. 2016/17 | 26/06/2017 | 14/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z781E2EE3C | Convenzione di cassa – Anno 2017 | 10/04/2017 | 11/07/2017 | 500.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 07/08/2017 | 500.00 | 36.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 11/07/2017 | 500.00 | 52.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F1EAE2FE | Materiale didattico scuola dell’infanzia montorio | 19/05/2017 | 26/06/2017 | 486.00 | 457.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B1EF42F9 | Corso di aggiornamento e formazione sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori | 10/06/2017 | 26/06/2017 | 3453.00 | 3452.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E1ED3382 | Toner e ricambi manutenzione fotocopiatrici Plessi San Leonardo e Novelli | 30/05/2017 | 06/06/2017 | 385.00 | 384.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z291ED3326 | Ricambi manutenzione fotocopiatrice Segreteria | 30/05/2017 | 06/06/2017 | 127.00 | 126.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E1EA8594 | Materiale di pulizia | 18/05/2017 | 13/06/2017 | 193.00 | 192.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z861E685C4 | Viaggio d’istruzione a San Paolo Civitate | 29/04/2017 | 13/06/2017 | 979.00 | 979.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA1E3969E | Viaggio d’istruzione a Isernia del 12 maggio | 12/04/2017 | 06/06/2017 | 545.00 | 544.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E1E395F1 | Viaggio d’istruzione a Policoro del 9 maggio | 12/04/2017 | 08/06/2017 | 3500.00 | 3500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 13/06/2017 | 500.00 | 9.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 06/06/2017 | 500.00 | 46.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F1E98334 | Service audio luci XVI Edizione Rassegna Gruppi Scolastici | 13/05/2017 | 22/05/2017 | 2074.00 | 2074.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB1E7F373 | Stampati per esami e libretti assenze alunni scuola media | 08/05/2017 | 22/05/2017 | 161.00 | 160.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A1E68DE8 | Viaggio d’istruzione a Agnone | 02/05/2017 | 22/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D1E4D8D6 | Acquisto carta per fotocopiatrice | 20/04/2017 | 02/05/2017 | 196.00 | 195.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z681E42E75 | Ricambi per manutenzione fotocopiatrici: scuola media e novelli | 14/04/2017 | 02/05/2017 | 157.00 | 156.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE41D9C98D | Viaggio d’istruzione a Policoro – Trasporto | 02/03/2017 | 22/05/2017 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZADIDCBC65 | Nuova edizione Bergantini | 13/03/2017 | 11/05/2017 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF31E004E5 | Materiale pubblicitario progetto Pon Ambienti digitali | 27/03/2017 | 13/05/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z211E1A4E1 | Viaggio d’istruzione a Lunghezza (Roma) | 04/04/2017 | 22/05/2017 | 890.00 | 890.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF1E29748 | Acquisto poltroncine da ufficio | 07/04/2017 | 11/05/2017 | 703.00 | 702.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z831E2B36E | Acquisto cartucce stampanti scuola media e infanzia SL | 07/04/2017 | 02/05/2017 | 88.00 | 87.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB1D7BF49 | Viaggio d’istruzione a l’Oasi d’Oriente Policoro | 21/02/2017 | 11/05/2017 | 5503.00 | 3926.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 02/05/2017 | 500.00 | 70.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA199F83F | Software di gestione documentale | 28/04/2016 | 11/05/2017 | 916.00 | 916.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA01B6C56D | Progetto Pon 2014/2020 Ambienti Digitali | 04/10/2016 | 13/05/2017 | 21530.00 | 21529.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z681E1C5BE | Esame Inglese Livello A2 Progetto Competenze Linguistiche | 04/04/2017 | 07/04/2017 | 3306.00 | 3306.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z781E2EE3C | Convenzione di cassa – Anno 2017 | 10/04/2017 | 12/04/2017 | 500.00 | 125.00 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
| ZDC1D93067 | Materiale di pulizia scuola media | 28/02/2017 | 14/03/2017 | 106.00 | 105.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C1D8AD6D | Viaggio d’istruzione a Campitello Matese – Trasporto | 25/02/2017 | 21/03/2017 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z271D8AD42 | Viaggio d’istruzione a Campitello Matese – soggiorno Hotel | 25/02/2017 | 21/03/2017 | 5205.00 | 5205.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale anno 2017 | 24/01/2017 | 14/03/2017 | 500.00 | 23.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z801D8B785 | Toner e ricambi manutenzione fotocopiatrici sc. media, novelli e ingr. SL | 25/02/2017 | 08/03/2017 | 268.00 | 267.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C1D8B76E | Toner e ricambi manutenzione fotocopiatrice Uffici | 25/02/2017 | 08/03/2017 | 345.00 | 344.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z641D7142D | Canone annuale amministrazione trasparente web e avcp | 14/02/2017 | 06/03/2017 | 183.00 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E1D611E0 | Rinnovo licenza Audit Access Log su Server | 14/02/2017 | 06/03/2017 | 244.00 | 244.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171D09523 | Rinnovo aggiornamenti Axios Italia anno 2017 | 23/01/2017 | 06/03/2017 | 1068.00 | 1067.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z101D06DFE | Viaggio d’istruzione a Roma | 23/01/2017 | 13/02/2017 | 879.00 | 878.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB1D7BF49 | Viaggio d’istruzione a l’Oasi d’Oriente Policoro | 21/02/2017 | 25/02/2017 | 5253.00 | 1576.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 22/02/2017 | 500.00 | 36.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC01D0B5F1 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017 | 24/01/2017 | 13/02/2017 | 500.00 | 37.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F1B67D00 | Registro elettronico Cloud – Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado | 03/10/2016 | 13/02/2017 | 870.00 | 870.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE81C35DFC | Costo annuale sistema automatico di conservazione sostitutiva web | 25/11/2016 | 13/02/2017 | 305.00 | 305.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16195BBF7 | Convenzione servizio di cassa – anno 2016 | 11/04/2016 | 23/01/2017 | 500.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Larino - Aggiornato il 22 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA199F83F | Software di gestione documentale | 28/04/2016 | 11/05/2017 | 916.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA01B6C56D | Progetto Pon 2014/2020 Ambienti Digitali | 04/10/2016 | 13/05/2017 | 21530.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F1B67D00 | Registro elettronico Cloud – Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado | 03/10/2016 | 13/02/2017 | 870.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE81C35DFC | Costo annuale sistema automatico di conservazione sostitutiva web | 25/11/2016 | 13/02/2017 | 305.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16195BBF7 | Convenzione servizio di cassa – anno 2016 | 11/04/2016 | 23/01/2017 | 500.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF51BC70E1 | Viaggio d’istruzione a Napoli – Teatro San Carlo | 27/10/2016 | 22/12/2016 | 1265.00 | 1265.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF41C3FB27 | Viaggio d’istruzione a Matera | 29/11/2016 | 20/12/2016 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A1C5A77B | Incarico medico competente | 05/12/2016 | 20/12/2016 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF21C7247B | Assicurazione a.s. 2016/17 – Polizza R.C. | 12/12/2016 | 15/12/2016 | 355.00 | 355.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD91C67DED | Fornitura e installazione Gateway per separare rete LAN segreteria da quella didattica | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 145.00 | 146.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC41C3FBF1 | Toner e ricambi manutenzione fotocopiatrici Novelli e Ingresso SL | 29/11/2016 | 12/12/2016 | 194.00 | 193.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z061BD955A | Contratto annuale di assistenza, manutenzione e Consulenza | 03/11/2016 | 21/11/2016 | 1332.00 | 1331.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C1B97E73 | Licenza antivirus PC Uffici | 14/10/2016 | 21/11/2016 | 196.00 | 195.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z441B4B3B0 | Rinnovo licenza software Albo On.Line | 23/09/2016 | 21/11/2016 | 110.00 | 109.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18234DB | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2016 | 21/01/2016 | 12/12/2016 | 450.00 | 31.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18234DB | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2016 | 21/01/2016 | 21/11/2016 | 450.00 | 63.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD21BC7045 | Viaggio d’istruzione a Termoli – Mostra Liceo | 27/10/2016 | 10/11/2016 | 275.00 | 275.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD1BBDA7B | toner e ricambi per fotocopiatrici | 25/10/2016 | 10/11/2016 | 241.00 | 240.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z931B97B09 | Acquisto carta per fotocopiatrice | 14/10/2016 | 10/11/2016 | 238.00 | 237.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB91B5693C | Polizza Infortuni a.s. 2016/17 | 27/09/2016 | 10/11/2016 | 3647.00 | 3646.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z331B4E603 | Medaglie, Pergamene, Targa per Festa Accoglienza | 23/09/2016 | 18/10/2016 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z561B44BB5 | Rinnovo dominio sito istituto | 21/09/2016 | 18/10/2016 | 68.00 | 67.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E1B434C5 | Ricambi manutenzione fotocopiatrici e cartucce per stampanti | 21/09/2016 | 07/10/2016 | 452.00 | 451.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z421B2DC86 | Materiale di pulizia scuola media | 14/09/2016 | 07/10/2016 | 373.00 | 372.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z961ACAE23 | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia SL | 01/07/2016 | 18/10/2016 | 2000.00 | 24.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16195BBF7 | Convenzione servizio di cassa – anno 2016 | 11/04/2016 | 07/10/2016 | 500.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18234DB | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2016 | 21/01/2016 | 18/10/2016 | 450.00 | 5.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD61B228CA | Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a.s. 2015/16 | 10/09/2016 | 22/09/2016 | 2000.00 | 1999.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z361B1B712 | Registri scuola media | 08/09/2016 | 22/09/2016 | 125.00 | 124.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE1B0DC6A | Rinnovo abbonamento a Amministrare la scuola Anno 2017 | 02/09/2016 | 05/09/2016 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z851AF0295 | Rinnovo n. 2 abbonamenti a Scuola dell’Infanzia a.s. 2016/17 | 17/08/2016 | 17/08/2016 | 124.00 | 124.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z341AF0252 | Rinnovo n. 2 abbonamenti a La vita scolastica a.s. 2016/17 | 17/08/2016 | 17/08/2016 | 156.00 | 156.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z001AF0208 | Rinnovo abbonamento a Notizie della scuola + Esperienze amm. a.s. 2016/17 | 17/08/2016 | 17/08/2016 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB61A7C8E6 | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia SL | 01/07/2016 | 05/09/2016 | 2000.00 | 1905.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A1A749EF | materiale pubblicitario PON 1 | 29/06/2016 | 22/09/2016 | 100.00 | 99.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z391A19239 | Acquisto carta speciale per doc. di valutazione e cert. delle competenze | 31/05/2016 | 05/09/2016 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A961ACAE23 | Acquisto cartelle e cartelline per uff. segreteria | 28/07/2016 | 05/09/2016 | 102.00 | 101.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD4195D6AA | Progetto PON 2014-2020 – Ampliamento adeguamento rete LAN/WLAN | 11/04/2016 | 22/09/2016 | 18008.00 | 18007.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18234DB | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2016 | 21/01/2016 | 22/08/2016 | 450.00 | 35.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18234DB | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2016 | 21/01/2016 | 17/08/2016 | 450.00 | 61.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF19F2D12 | Fornitura Card Eipass | 19/05/2016 | 27/07/2016 | 1220.00 | 1220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D1A25C19 | Acquisto cartucce e toner | 01/06/2016 | 18/07/2016 | 265.00 | 264.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA51A261C7 | N. 3 Abbonamenti a Difficoltà di apprendimento a.s. 2016/17 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 135.00 | 134.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z851A262F5 | Abbonamento a Scuola Italiana Moderna a.s. 2016/17 | 01/06/2016 | 08/06/2016 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA81A2B106 | Materiale per cassette di pronto soccorso | 04/06/2016 | 18/07/2016 | 355.00 | 354.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC71A41E45 | Ricambi manutenzione fotocopiatrice scuola media | 13/06/2016 | 18/07/2016 | 108.00 | 107.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5019C1878 | Rinnovo firma digitale DS e DSGA | 06/05/2016 | 27/07/2016 | 61.00 | 61.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D19DC0FC | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico | 13/05/2016 | 18/07/2016 | 1013.00 | 1012.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4019BE322 | Services audio luci Festival Musicale Maggio 2016 | 05/05/2016 | 08/06/2016 | 2440.00 | 2440.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16195BBF7 | Convenzione servizio di cassa anno 2016 | 11/04/2016 | 18/07/2016 | 500.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18234DB | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2016 | 21/01/2016 | 18/07/2016 | 450.00 | 41.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18234DB | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2016 | 21/01/2016 | 14/06/2016 | 450.00 | 36.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18234DB | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2016 | 21/01/2016 | 08/06/2016 | 450.00 | 9.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F19C0627 | Viaggio d’istruzione a Guardiagrele | 06/05/2016 | 30/05/2016 | 605.00 | 605.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9119C06B1 | Viaggio d’istruzione a Isernia | 06/05/2016 | 30/05/2016 | 429.00 | 429.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z131993F3A | Viaggio d’istruzione a Agnone | 23/04/2016 | 23/05/2016 | 1089.00 | 1089.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E196DA42 | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Montorio | 14/04/2016 | 30/05/2016 | 478.00 | 48.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8419ABCB1 | Materiale per strumentazione laboratorio musicale sc. media | 02/05/2016 | 14/05/2016 | 255.00 | 255.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3119AD562 | Ricambi per fotocopiatrice Ingresso SL | 02/05/2016 | 14/05/2016 | 199.00 | 198.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6719BB8B3 | Acquisto carta per fotocopie | 05/05/2016 | 14/05/2016 | 235.00 | 234.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA195ABC5 | Viaggio d’istruzione a San Paolo di Civitate | 09/04/2016 | 05/05/2016 | 820.00 | 819.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E196DA42 | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Montorio | 14/04/2016 | 14/05/2016 | 478.00 | 429.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A19768B8 | Materiale per fotocopiatrici e stampanti Novelli-Montorio-Sc. Media-Ingr. S.L. | 15/04/2016 | 02/05/2016 | 318.00 | 317.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z131981FF3 | Acquisto Bergantini 2016 | 19/04/2016 | 02/05/2016 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z92198781B | Acquisto stampati per esami | 20/04/2016 | 02/05/2016 | 157.00 | 156.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16195BBF7 | Convenzione servizio di cassa – anno 2016 | 11/04/2016 | 15/04/2016 | 500.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18234DB | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2016 | 21/01/2016 | 05/05/2016 | 450.00 | 62.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18234DB | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2016 | 21/01/2016 | 02/05/2016 | 450.00 | 19.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z271903EA2 | Visita guidata a Campobasso Teatro Savoia alunni classi III sc. media | 13/03/2016 | 24/04/2016 | 347.00 | 346.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2418D9A48 | Acquisto materiale di pulizia | 07/03/2016 | 24/03/2016 | 277.00 | 276.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA18CC42E | Acquisto trombone per laboratorio musicale scuola media | 02/03/2016 | 24/03/2016 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA318C4ECC | Kit fotoconduttore per fotocopiatrice Segreteria e cartucce stampante hp F 380 | 01/03/2016 | 18/03/2016 | 340.00 | 339.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB18C4D9D | Ricambi fotocopiatrice Novelli e toner per Ingresso S.L. | 01/03/2016 | 18/03/2016 | 190.00 | 189.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD18A92CA | Acquisto cartelle archivio | 23/02/2016 | 07/03/2016 | 103.00 | 102.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA1873DF4 | Acquisto carta per fotocopie | 10/02/2016 | 02/03/2016 | 205.00 | 204.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D186F4DA | Rinnovo licenza Audit Access Log | 09/02/2016 | 02/03/2016 | 244.00 | 244.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z771823630 | Rinnovo aggiornamenti Axios Italia Anno 2016 | 21/01/2016 | 07/03/2016 | 1434.00 | 1433.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18234DB | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2016 | 21/01/2016 | 07/03/2016 | 450.00 | 19.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD18234DB | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2016 | 21/01/2016 | 03/03/2016 | 450.00 | 28.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791125350 | Convenzione del servizio di cassa | 09/10/2014 | 11/01/2016 | 500.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Larino - Aggiornato il 22 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z791125350 | Convenzione del servizio di cassa | 09/10/2014 | 11/01/2016 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A133002B | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2015 | 13/02/2015 | 22/12/2015 | 580.00 | 21.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D177A6E6 | Rinnovo licenza registro elettronico Anno 2016 | 09/12/2015 | 18/12/2015 | 183.00 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB177A7B7 | Canone annuale software Amministrazione trasparente WEB | 09/12/2015 | 18/12/2015 | 183.00 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z78177A944 | Rinnovo licenza Email Sharing | 09/12/2015 | 18/12/2015 | 103.00 | 102.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z55177AA9E | Armadio Rack plesso Novelli | 09/12/2015 | 18/12/2015 | 98.00 | 97.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z18177EA93 | Assicurazione 2015/16 – Polizze R.C. | 09/12/2015 | 17/12/2015 | 355.00 | 355.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z65170FE0D | Accessori vari per rete internet Novelli | 12/11/2015 | 17/12/2015 | 362.00 | 361.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z20168109C | Costo annuale conservazione a norma compreso 1 GB spazio | 13/10/2015 | 18/12/2015 | 732.00 | 732.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A133002B | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2015 | 13/02/2015 | 15/12/2015 | 580.00 | 40.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5516CF53A | Incarico relatore corso di formazione a scuola | 29/10/2015 | 05/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF11732492 | Acquisto materiale di pulizia scuola media | 20/11/2015 | 05/12/2015 | 158.00 | 157.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF31746AA0 | Ricambi fotocopiatrice Ingr. SL + Toner SL e Novelli | 25/11/2015 | 05/12/2015 | 307.00 | 306.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE917016F1 | Acquisto carta per fotocopie | 09/11/2015 | 13/11/2015 | 203.00 | 202.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3915F0599 | Targhe, pergamene e medaglie per Festa dell’accoglienza | 07/09/2015 | 13/11/2015 | 49.00 | 48.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F15F05D8 | Acquisto bandiere, timbro, boccetta inchiostro | 07/09/2015 | 13/11/2015 | 153.00 | 152.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB16B7841 | materiale tipografico (cartelline, attestati) per progetto formazione a scuola | 23/10/2015 | 26/11/2015 | 269.00 | 268.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF016BEA28 | Pieghevoli per festa dell’accoglienza | 26/10/2015 | 26/11/2015 | 74.00 | 73.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C16EB0B7 | Incarico Medico Competente | 03/11/2015 | 23/11/2015 | 1002.00 | 1002.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE16F4F7E | Contratto annuale di assistenza uffici di segreteria | 05/11/2015 | 23/11/2015 | 1332.00 | 1332.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7516CBC29 | Licenza antivirus segreteria | 28/10/2015 | 23/11/2015 | 186.00 | 186.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7116B2EF9 | Materiale di consumo per corso di formazione didattica della comunicazione didattica …. | 22/10/2015 | 23/11/2015 | 139.00 | 139.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB16C33B9 | Rinnovo abbonamento a Amministrare la scuola anno 2016 | 27/10/2015 | 28/10/2015 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B1639DB8 | Assicurazione Alunni – Polizza Infortuni | 25/09/2015 | 28/10/2015 | 3620.00 | 3619.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB8163AFB9 | Viaggio di istruzione a Milano | 25/09/2015 | 16/10/2015 | 8980.00 | 8980.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z241647034 | Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione 2014/15 | 29/09/2015 | 16/10/2015 | 2000.00 | 1999.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E165E198 | Toner stampante hp 2300 segr. e tamburo fax | 05/10/2015 | 16/10/2015 | 254.00 | 253.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74165E2D0 | Cartucce stampanti e toner fotocopiatrici Novelli e SL | 05/10/2015 | 16/10/2015 | 274.00 | 273.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5915A234D | Acquisto carta per fotocopie | 04/08/2015 | 08/10/2015 | 192.00 | 191.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A133002B | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2015 | 13/02/2015 | 08/10/2015 | 580.00 | 4.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791125350 | Convenzione del servizio di cassa | 09/10/2014 | 08/10/2015 | 500.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z651644FB8 | Acquisto biglietti Expo Milano | 29/09/2015 | 29/09/2015 | 470.00 | 470.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z361616E7C | Acquisto materiale di pulizia Scuola Media | 16/09/2015 | 02/10/2015 | 274.00 | 273.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5015D3A13 | Rinnovo dominio iclarino.gov.it | 31/08/2015 | 02/10/2015 | 68.00 | 67.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA15C04F9 | Registri scuola media | 20/08/2015 | 02/10/2015 | 179.00 | 178.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3915BFA20 | Puntatore laser e telecomando per diapositive | 20/08/2015 | 02/10/2015 | 125.00 | 124.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE41500CF4 | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Montorio nei Frentani | 16/06/2015 | 02/10/2015 | 480.00 | 479.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F1500C34 | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia san leonardo | 16/06/2015 | 02/10/2015 | 1960.00 | 1001.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB814AD76C | Materiale didattico scuola dell’infanzia “Centro Storico” | 22/05/2015 | 02/10/2015 | 790.00 | 314.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A133002B | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2015 | 13/02/2015 | 02/10/2015 | 580.00 | 15.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A133002B | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2015 | 13/02/2015 | 07/09/2015 | 580.00 | 16.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A133002B | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2015 | 13/02/2015 | 04/08/2015 | 580 | 39.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z141560F22 | Rinnovo abb. a “Scuola dell’Infanzia” | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC91560EE5 | Rinnovo abb. a “La vita scolastica” | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 156.00 | 156.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z681559A8C | Rinnovo n. 3 abbonam. a Difficoltà di apprendimento | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 135.00 | 134.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B1558F33 | Rinnovo licenza software Albo Pretorio on line | 10/07/2015 | 21/07/2015 | 110.00 | 109.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF81556FFB | Rinnovo abb. a Sc. Ital. Mod. | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA01556FCB | Rinnovo abb. a notizie della scuola + esp. amm. | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F1500C34 | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia san leonardo | 16/06/2015 | 21/07/2015 | 1960.00 | 958.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1814B25E0 | Ricambi fotocopiatrice SL e cartucce stampante inf. SL | 23/05/2015 | 10/07/2015 | 188.00 | 187.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB814AD76C | Materiale didattico scuola dell’infanzia “Centro Storico” | 22/05/2015 | 21/07/2015 | 790.00 | 475.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B1496F6D | Toner per fotocopiatrici ingresso SL. sc. media e Novelli | 16/05/2015 | 08/06/2015 | 220.00 | 219.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D148D3E1 | Materiale orchestra e custodie per strumenti | 14/05/2015 | 10/07/2015 | 949.00 | 948.21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z94148A2C6 | Acquisto materiale didattico (sedie) Centro Storico | 13/05/2015 | 17/06/2015 | 195.00 | 195.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC014845B9 | Service per manifestazione Festival Musicale | 12/05/2015 | 11/06/2015 | 2928.00 | 2928.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z681477E80 | Viaggio d’istruzione a Lunghezza | 08/05/2015 | 08/06/2015 | 780.00 | 780.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z48145770D | Viaggio d’istruzione a Matera alunni Montorio | 29/04/2015 | 08/06/2015 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB6145764E | Viaggio d’istruzione a Matera classi II scuola media | 29/04/2015 | 11/06/2015 | 1250 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E14522C9 | Manifesti, locandine, ecc. per Festival Musicale | 28/04/2015 | 19/05/2015 | 275.00 | 274.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE1439F16 | Viaggio d’istruzione a Isernia classi III sc. prim. | 21/04/2015 | 19/05/2015 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD313BB506 | Pergamene premiazione talenti e pieghevoli festa accoglienza | 19/03/2015 | 19/05/2015 | 171.00 | 170.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A133002B | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2015 | 13/02/2015 | 10/07/2015 | 580.00 | 25.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A133002B | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2015 | 13/02/2015 | 28/05/2015 | 580.00 | 11.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791125350 | Convenzione del sevizio di cassa | 09/10/2014 | 08/07/2015 | 500.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF5141F096 | Viaggio d’istruzione al Parco Nazionale d’Abruzzo | 15/04/2015 | 11/05/2015 | 790.00 | 790.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C141EFF2 | Viaggio d’istruzione a San Paolo Civitate | 15/04/2015 | 11/05/2015 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF141EF2B | Viaggio d’istruzione a Monteroduni | 15/04/2015 | 11/05/2015 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A133002B | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2015 | 13/02/2015 | 11/05/2015 | 580.00 | 10.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD91404E39 | Acquisto stampati esami e libretti assenze alunni | 09/04/2015 | 27/04/2015 | 165.00 | 164.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5013C2AAB | Alimentatore e Ram 2Gb pc segreteria | 21/03/2015 | 27/04/2015 | 135.00 | 134.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5213B8582 | Acquisto pianoforte digitale yamaha | 19/03/2015 | 27/04/2015 | 0.00 | 670.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB913B9E54 | Viaggio d’istruzione a Campobasso | 19/03/2015 | 20/04/2015 | 0.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB31417001 | Acquisto carta per fotocopie | 14/04/2015 | 20/04/2015 | 0.00 | 167.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5513A41C8 | Toner e ricambi fotocopiatrici Ingresso SL e Novelli | 13/03/2015 | 09/04/2015 | 342.00 | 341.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z321399888 | Toner e ricambi fotocopiatrice Segreteria | 11/03/2015 | 09/04/2015 | 131.00 | 130.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB6138CFD1 | acquisto pc segreteria | 09/03/2015 | 09/04/2015 | 1037.00 | 1037.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z141369895 | materiale per cassette di pronto soccorso | 04/03/2015 | 09/04/2015 | 284.00 | 283.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791125350 | Convenzione del servizio di cassa | 09/10/2014 | 11/04/2015 | 500.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A133002B | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2015 | 13/02/2015 | 09/04/2015 | 580.00 | 25.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z141369895 | Acquisto materiale di pulizia | 28/02/2015 | 12/03/2015 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z921334A15 | Rinnovo aggiornamenti Axios Italia anno 2015 e RE | 14/02/2015 | 12/03/2015 | 1434.00 | 1433.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A133002B | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2015 | 13/02/2015 | 12/03/2015 | 580.00 | 17.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A133002B | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2015 | 13/02/2015 | 09/03/2015 | 580.00 | 26.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z28132FD78 | Acquisto lampada videoproiettore Benq sc. media | 13/02/2015 | 09/03/2015 | 301.00 | 300.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A1319B76 | Rinnovo licenza Audit Acces Log. | 07/02/2015 | 21/02/2015 | 244.00 | 244.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA130D46B | Acquisto carta per fotocopie | 04/02/2015 | 09/03/2015 | 254.00 | 253.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0012E92FE | Viaggio d’istruzione a Campitello Matese 26/28 gennaio | 27/01/2015 | 21/02/2015 | 6494.00 | 6494.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC12E9217 | Viaggio d’istruzione a Campitello Matese | 27/01/2015 | 21/02/2015 | 594.00 | 594.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0912E1013 | Rinnovo software “Amministrazione trasparente” | 26/01/2015 | 21/02/2015 | 183.00 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7112CCD19 | Ricambi fotocopiatrice Novelli e cartuccia stampante Montorio | 20/01/2015 | 11/02/2015 | 380.00 | 379.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF912C6A73 | Schede documenti di valutazione primaria e secondaria | 17/01/2015 | 21/02/2015 | 199.00 | 198.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale | 04/02/2014 | 11/02/2015 | 43.01 | 43.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Larino - Aggiornato il 22 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z791125350 | Convenzione del servizio di cassa | 09/10/2014 | 11/01/2016 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791125350 | Convenzione del servizio di cassa | 09/10/2014 | 08/10/2015 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791125350 | Convenzione del sevizio di cassa | 09/10/2014 | 08/07/2015 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791125350 | Convenzione del servizio di cassa | 09/10/2014 | 11/04/2015 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791125350 | Convenzione del servizio di cassa | 09/10/2014 | 02/12/0002 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale | 04/02/2014 | 11/02/2015 | 43.01 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4210B24D1 | Acquisto medaglie e pergamene | 09/09/2014 | 29/12/2014 | 91.00 | 90.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8511E6BED | Viaggio d’istruzione a Napoli | 25/11/2014 | 29/12/2014 | 590.00 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B120775A | Viaggio d’istruzione a Salerno | 02/12/2014 | 18/12/2014 | 588.00 | 588.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0511D9CDD | Acquisto carta per fotocopie | 21/11/2014 | 04/12/2014 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F11CE415 | Assicurazione 2014/15 – Polizze R.C. | 19/11/2014 | 05/12/2014 | 355.00 | 355.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B123EFD9 | Ricambi e toner fotocopiatrice SL e toner fotoc. sc media | 12/12/2014 | 18/12/2014 | 305.00 | 305.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19122FCF3 | Rinnovo Email Sharing 2015 | 10/12/2014 | 15/12/2014 | 103.00 | 102.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z001216F01 | Ricambi fotocopiatrice ingresso SL e Montorio | 04/12/2014 | 10/12/2014 | 254.00 | 253.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z161210238 | Ricambi fotocopiatrice e tamburo fax segreteria | 03/12/2014 | 05/12/2014 | 385.00 | 384.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z21121964B | Attività di medico competente | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 1002.00 | 1002.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale | 04/02/2014 | 15/12/2014 | 600.00 | 35.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D0F41316 | Rinnovo abbonamento a Notizie della scuola | 17/05/2014 | 28/10/2014 | 900.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D0F41316 | Rinnovo abbonamento ad Amministrare la scuol | 17/05/2014 | 28/10/2014 | 900.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z64110A421 | Acquisto lampada videoproiettore Beng | 02/10/2014 | 10/12/2014 | 349.00 | 348.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8411C1497 | n. 2 switch 16 porte | 17/11/2014 | 24/11/2014 | 171.00 | 170.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF911BB896 | Toner fotocopiatrice e toner fax segreteria | 14/11/2014 | 24/11/2014 | 122.00 | 122.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E11BB8FA | Toner per fotocopiatrici Montorio e ingresso S.L. | 14/11/2014 | 24/11/2014 | 165.00 | 164.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F0FE1C41 | Materiale didattico inf. Montorio | 27/06/2014 | 01/12/2014 | 485.00 | 33.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2014 | 04/02/2014 | 04/12/2014 | 600.00 | 5.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2014 | 04/02/2014 | 01/12/2014 | 600.00 | 19.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA81137B56 | Assicurazione 2014/15 – Polizza Infortuni | 14/10/2014 | 17/11/2014 | 3599.00 | 3598.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z36117B862 | Contratto assistenza uffici segreteria 2014 | 30/10/2014 | 05/11/2014 | 1316.00 | 1316.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z941156CED | Rinnovo licenza antivirus Avast 2014 | 22/10/2014 | 05/11/2014 | 235.00 | 234.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1510DB55E | Rinnovo dominio sito scuola | 20/09/2014 | 05/11/2014 | 43.00 | 42.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE110A50C | Acquisto Notebook Asus | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 402.00 | 402.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B110B5E7 | Ricambi fotocopiatrice ingresso SL e toner fot. sc. media | 02/10/2014 | 06/10/2014 | 142.00 | 141.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF810D47F3 | Acquisto materiale di pulizia scuola media | 18/09/2014 | 20/10/2014 | 277.00 | 276.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71108B042 | Acquisto LIM Plesso Novelli | 27/08/2014 | 28/10/2014 | 2603.00 | 2602.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E1092EB8 | Acquisto stampati per scuola media | 29/08/2014 | 06/10/2014 | 295.00 | 29.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E1092EB8 | Acquisto stampati per scuola media | 29/08/2014 | 24/09/2014 | 295.00 | 265.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z49105FC0D | Acquisto carta per fotocopie | 04/08/2014 | 27/08/2014 | 291.00 | 290.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z00105FCF7 | Rinnovo licenza software Albo Pretorio On-Line | 04/08/2014 | 28/08/2014 | 110.00 | 109.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF1022739 | Incarico responsabile sicurezza 2014 | 14/07/2014 | 27/08/2014 | 1685.00 | 1684.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB50FE1DDD | Materiale didattico inf. SL | 27/06/2014 | 20/10/2014 | 2037.00 | 499.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB50FE1DDD | Materiale didattico inf. SL | 27/06/2014 | 24/09/2014 | 2037.00 | 1536.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z030FE1CF3 | Materiale didattico inf. CS | 27/06/2014 | 28/08/2014 | 1024.00 | 1023.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F0FE1C41 | Materiale didattico inf. Montorio | 27/06/2014 | 24/09/2014 | 485.00 | 451.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D0F41316 | Ronnovo abbonamenti a Scuola dell’Infanzia | 17/05/2014 | 20/10/2014 | 900.00 | 126.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D0F41316 | Rinnovo abbonamenti a La vita scolastica | 17/05/2014 | 23/07/2014 | 900.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D0F41316 | Rinnovo abbonamenti Difficoltà di apprendimento | 17/05/2014 | 23/07/2014 | 900.00 | 134.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2014 | 04/02/2014 | 05/11/2014 | 600.00 | 22.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D1012441 | Acquisto toner per fotocopiatrici sc. media, nov e SL | 08/07/2014 | 23/07/2014 | 186.00 | 185.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z830F402A8 | Esame British Institutes | 16/05/2014 | 17/05/2014 | 1553.00 | 1552.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z040F23FBA | Viaggio d’istruzione a Lunghezza del 30.05.2014 | 10/05/2014 | 12/06/2014 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC50F23FC8 | Viaggio d’istruzione a Forli del Sannio | 10/05/2014 | 12/06/2014 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z300F23FD2 | Viaggio d’istruzione a Riccione | 10/05/2014 | 12/06/2014 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C0F12107 | Service per manifestazione Gruppo Folk e Coro | 06/05/2014 | 06/06/2014 | 3660.00 | 3660.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC60F120C6 | Viaggio d’istruzione a Isernia classi III sc. primaria | 06/05/2014 | 14/05/2014 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA00F069F8 | Acquisto divise orchestra magliano alunni sc. media | 05/05/2014 | 17/05/2014 | 1281.00 | 1281.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z270F063DA | Viaggio d’istruzione a Sanremo | 05/05/2014 | 06/06/2014 | 3340.00 | 3340.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E0F10390 | Manifesti e locandine progetto gruppo folk | 06/05/2014 | 12/05/2014 | 269.00 | 268.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A0EF7406 | Acquisto carta per fotocopie | 29/04/2014 | 12/05/2014 | 183.00 | 182.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D0F41316 | Rinnovo abbonamenti riviste varie Anno 2014 | 17/05/2014 | 17/05/2014 | 900.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A0ED9462 | Viaggi d’istruzione a Castel Volturno | 16/04/2014 | 14/05/2014 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale | 04/02/2014 | 24/06/2014 | 600.00 | 25.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale | 04/02/2014 | 21/05/2014 | 600.00 | 33.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2014 | 04/02/2014 | 12/05/2014 | 600.00 | 27.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z430EE1936 | Viaggio d’istruzione a Monteroduni | 18/04/2014 | 23/04/2014 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F0ED93C5 | Acquisto Bergantini | 16/04/2014 | 23/04/2014 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC0EC8716 | Toner fotocopiatrice segreteria | 12/04/2014 | 16/04/2014 | 88.00 | 87.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B0EC86D3 | Toner e ricambi fotocopiatrice S.L. | 12/04/2014 | 16/04/2014 | 192.00 | 191.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z940EC3DF2 | Acquisto registri per esami | 11/04/2014 | 14/04/2014 | 142.00 | 141.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z760EAA0ED | Acquisto cartucce per stampante hp biblioteca | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 37.00 | 36.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z030E861C5 | Prenotaz. sogg. a Sanremo dal 07.05.2014 al 11.05.2014, alunni sc. media festival internaz. musica scol. | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 9610.00 | 9610.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA0E64057 | Kit PowerLine Wireless per Scuola Media | 20/03/2014 | 08/04/2014 | 110.00 | 109.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA70E53ED9 | Acquisto cartuccia per stampante hp Inf. C.S. | 18/03/2014 | 03/04/2014 | 67.00 | 66.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF0E46C3E | Acquisto carta per fotocopie | 12/03/2014 | 25/03/2014 | 183.00 | 182.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2014 | 05/02/2014 | 03/04/2014 | 600.00 | 40.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2014 | 04/02/2014 | 25/03/2014 | 600.00 | 9.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB0DB3BCD | Gateway wireles per ripristino internet scuola media | 06/02/2014 | 14/04/2014 | 160.00 | 159.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D0CD6EBF | Upgrade sito internet | 10/12/2013 | 14/04/2014 | 586.00 | 585.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z000DE5B13 | Ricambi per fotocopiatrice plesso Montorio | 18/02/2014 | 10/03/2014 | 269.00 | 268.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z310E079BC | Rinnovo licenza Audit Access Log | 26/02/2014 | 10/03/2014 | 244.00 | 244.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD40E1777D | Ricambi fotocopiatrice Novelli | 01/03/2014 | 10/03/2014 | 147.00 | 146.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA90C6F3E1 | Rinnovo contratto aggiornamento Axios Italia Anno 2014 | 19/11/2013 | 01/03/2014 | 1068.00 | 1067.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD0C6F4F5 | Rinnovo contratto aggiornamenti Reg. Elettronico Anno 2014 | 19/11/2013 | 01/03/2014 | 183.00 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2014 | 04/02/2014 | 01/03/2014 | 600.00 | 6.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A0DCFF89 | Toner per fotocopiatrici e cartucce stampanti | 12/02/2014 | 01/03/2014 | 430.00 | 429.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z700DCA1A8 | Iscrizione al G.E.F. di Sanremo | 11/02/2014 | 11/02/2014 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A0DAA1D0 | Spediz. corrisp. mediante c/contrattuale Anno 2014 | 04/02/2014 | 05/02/2014 | 600.00 | 16.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD70D723F9 | Viaggio d’istruzione a Campitello M. 13/15 g | 22/01/2014 | 05/02/2014 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C0D72393 | Viaggio d’istruzione Campitello M. 15/17 g | 22/01/2014 | 05/02/2014 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z360D5ECE9 | Ricambi per fotocopiatrice scuola media | 17/01/2014 | 24/01/2014 | 102.00 | 101.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE30D5EB7F | Acquisto schede di valutazione | 17/01/2014 | 05/02/2014 | 203.00 | 202.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Larino - Aggiornato il 22 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE1078EF23 | Contr.agg.soft.axios 2013 | 05/12/2012 | 22/03/2013 | 1059.00 | 1059.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C09075CE | Pacchetto axios sw1 re | 09/03/2013 | 13/09/2013 | 525.00 | 363.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z990BC2596 | Ass.2013/14 pol.inf. | 03/10/2013 | 06/11/2013 | 3668.00 | 3668.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A079B257 | Acq. Materiale di pulizia | 07/12/2012 | 10/12/2012 | 158.00 | 158.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA0A3D767 | Materiale di pulizia | 05/06/2013 | 05/06/2013 | 108.00 | 108.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE1086141B | Cartonc.doc. relig. | 28/01/2013 | 16/02/2013 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD40C4C2E0 | Mat.did.sost.sc.media | 09/11/2013 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D0CB2C43 | Mat.did.I^A S.L. | 04/12/2013 | 05/12/2013 | 59.00 | 59.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A0795726 | Reg. docenti scuola media | 06/12/2012 | 06/12/2012 | 43.00 | 43.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1207B8411 | Acq. carta per fotocop. | 13/12/2012 | 13/12/2012 | 619.00 | 619.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9708612CA | Schede doc. valutaz. | 28/01/2013 | 16/02/2013 | 201.00 | 201.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F09ABB4A | Stampati per esami | 26/04/2013 | 29/04/2013 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE609BF5E4 | Acq. Bergantini | 04/05/2013 | 06/05/2013 | 48.00 | 48.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z110BD5622 | Stampati per sc.media | 09/10/2013 | 10/10/2013 | 164.00 | 164.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF079402D | Tessuti per prog. Natale | 06/12/2012 | 06/12/2012 | 5100.00 | 51.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF07CE2D5 | Toner e ricambi fotocop. | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 363.00 | 363.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE908F4377 | Toner e ricambi fotocop. | 05/03/2013 | 05/03/2013 | 265.00 | 265.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A08F43BE | Toner per fotocop. | 05/03/2013 | 05/03/2013 | 96.80 | 96.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2709051C0 | Cartucce stampante hp | 08/03/2013 | 22/03/2013 | 194.00 | 194.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z69098AF3C | Toner fotocopiatrici | 17/04/2013 | 17/04/2013 | 189.00 | 189.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C098AF76 | Toner fotocopiatrice | 17/04/2013 | 17/04/2013 | 97.00 | 97.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3309E372F | Toner e cartucce fotoc.e f. | 14/05/2013 | 14/05/2013 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA0A04CAB | Ricambi per fotocop. | 22/05/2013 | 05/06/2013 | 351.00 | 351.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z320BC0BC9 | Ricambi fotocop. + toner | 03/10/2013 | 10/10/2013 | 387.00 | 387.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z050BC1249 | Acq.toner per fotocopiatrici | 03/10/2013 | 10/10/2013 | 189.00 | 189.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA00C63439 | Toner e ric.vari fotocop. | 14/11/2013 | 18/11/2013 | 651.00 | 651.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F0B699B9 | Incarico resp.sicurezza | 10/09/2013 | 18/09/2013 | 2000.00 | 1682.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z960A3DE91 | Rinnovo abb.riviste | 05/06/2013 | 01/08/2013 | 85000.00 | 134.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB60BC0825 | Acq.libri al.con bes | 03/10/2013 | 10/10/2013 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z960A3DE91 | Rinnovo abb.riviste | 05/06/2013 | 18/09/2013 | 850.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD0793F3F | Aqcuisto ruote girevoli | 06/12/2012 | 06/12/2012 | 31.00 | 3100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0507A2093 | Acq. Gonfalone ist. | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5507F9C99 | Acq. Copritermo | 04/01/2013 | 08/02/2013 | 381.00 | 381.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z330B69ACF | Mat.did.sc.dell’infanzia | 10/09/2013 | 18/09/2013 | 2903.00 | 2903.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF6098AF00 | Cartucce stampanti hp | 17/04/2013 | 17/04/2013 | 122.00 | 122.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D0A04BB9 | Acq. Cartucce stamp. | 22/05/2013 | 05/06/2013 | 128.00 | 128.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z150BC08DF | Cartucce per stampanti | 03/10/2013 | 10/10/2013 | 127.00 | 127.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z840BC1CFC | Cartucce per stampanti | 03/10/2013 | 15/10/2013 | 109.00 | 109.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z500BDC82E | Cartucce stamp.d.s | 10/10/2013 | 26/10/2013 | 87.00 | 87.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A0BFDE19 | Reg.cons.di classe sc.m. | 18/10/2013 | 26/10/2013 | 51.00 | 51.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z960A3DE91 | Rinnovo abb.riviste | 05/06/2013 | 05/06/2013 | 850.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z960A3DE91 | Rinnovo abb.riviste | 05/06/2013 | 05/06/2013 | 850.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z960A3DE91 | Rinnovo abb.riviste | 05/06/2013 | 27/06/2013 | 850.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z590932902 | Materiale cassette pronto s. | 20/03/2013 | 22/03/2013 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6307A1D7A | Incarico medico compet. | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 1302.00 | 1302.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0108F3BD7 | Materiale did. Lab. mus. | 05/03/2013 | 05/03/2013 | 396.00 | 396.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F0B699B9 | Incarico resp.sicurezza | 10/09/2013 | 18/09/2013 | 2000.00 | 317.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE507A1E33 | Mat. did. Inf. e prim. | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 468.00 | 468.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD0BC0717 | Mat.did.sc.dell’infanzia | 03/10/2013 | 10/10/2013 | 548.00 | 548.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3709ACBB9 | Viaggio d’istruzione | 27/04/2013 | 29/04/2013 | 399.00 | 399.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC309E35CC | Viaggio d’istruzione | 14/05/2013 | 15/05/2013 | 745.00 | 745.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8709BF7BD | Viaggio d’istruzione | 04/05/2013 | 06/05/2013 | 1779.00 | 1779.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE09ABB8E | Carta per fotocopiatrice | 26/04/2013 | 29/04/2013 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B0ABED75 | Carta per fotocopiatrice | 11/07/2013 | 25/07/2013 | 185.00 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z94098AE14 | Viaggio d’istruzione | 17/04/2013 | 17/04/2013 | 965.00 | 965.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z380CAC74E | Mat.did.sc.dell’infanzia | 03/12/2013 | 05/12/2013 | 43.00 | 43.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A08B5FFE | Viaggio d’istruzione | 18/02/2013 | 22/03/2013 | 980.00 | 980.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z270997330 | Viaggio d’istruzione | 19/04/2013 | 20/04/2013 | 3196.00 | 3196.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED09ACBC1 | Viaggio d’istruzione | 27/04/2013 | 29/04/2013 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD508611DA | Spediz. corr. c/contr. | 28/01/2013 | 08/02/2013 | 1000.00 | 100.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD508611DA | Spediz. corr. c/contr. | 28/01/2013 | 05/03/2013 | 1000.00 | 13.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD508611DA | Spediz. corr. c/contr. | 28/01/2013 | 22/03/2013 | 1000.00 | 116.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD508611DA | Spediz. corr. c/contr. | 28/01/2013 | 20/04/2013 | 1000.00 | 107.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD508611DA | Spediz. corr. c/contr. | 28/01/2013 | 17/05/2013 | 1000.00 | 40.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD508611DA | Spediz. corr. c/contr. | 28/01/2013 | 13/06/2013 | 1000.00 | 51.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD508611DA | Spediz. corr. c/contr. | 28/01/2013 | 01/08/2013 | 1000.00 | 27.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD508611DA | Spediz. corr. c/contr. | 28/01/2013 | 13/09/2013 | 1000.00 | 25.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD508611DA | Spediz. corr. c/contr. | 28/01/2013 | 10/10/2013 | 1000.00 | 7.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD508611DA | Spediz. corr. c/contr. | 28/01/2013 | 06/11/2013 | 1000.00 | 58.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD508611DA | Spediz. corr. c/contr. | 28/01/2013 | 11/12/2013 | 1000.00 | 29.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3909E33E6 | Corso formaz.lav. | 14/05/2013 | 15/05/2013 | 2400.00 | 2400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z960A3DE91 | Rinnovo abb.riviste | 05/06/2013 | 06/11/2013 | 850.00 | 63.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z960A3DE91 | Rinnovo abb.riviste | 05/06/2013 | 13/06/2013 | 850.00 | 63.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z730ABEDD8 | Mat.vario: stucco, nastr. is. | 11/07/2013 | 25/07/2013 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF00C2F3CC | Acq.materiale di pulizia | 31/10/2013 | 06/11/2013 | 207.00 | 207.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z960A3DE91 | Rinnovo abb.riviste | 05/06/2013 | 05/12/2013 | 850.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4107A1F19 | Mat. vario recita natalizia | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 30.00 | 3000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F09E367F | Acq. Argilla e tempera | 14/05/2013 | 14/05/2013 | 37.00 | 37.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6707A1C98 | Biglietti lotteria folk | 07/12/2012 | 10/12/2012 | 163.00 | 163.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5209E37B2 | Manif.e locand.gruppo folk | 14/05/2013 | 14/05/2013 | 278.00 | 278.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D0B788A0 | Inviti festa dell’accoglienza | 13/09/2013 | 13/09/2013 | 61.00 | 61.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3707D444F | Rinnovo email sharing | 19/12/2012 | 05/03/2013 | 102.00 | 102.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C09075CE | Pacchetto axios sw1 re | 09/03/2013 | 26/10/2013 | 525.00 | 162.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC70913D0C | Licenza acces log | 13/03/2013 | 22/03/2013 | 242.00 | 242.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z78093288A | Sostituz.lampada videopr. | 20/03/2013 | 17/04/2013 | 363.00 | 363.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z95098AE59 | Elaboraz. Dma | 17/04/2013 | 17/04/2013 | 73.00 | 73.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F09ADD2D | Ampliam.rete wireles S.M. | 29/04/2013 | 14/05/2013 | 645.00 | 645.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z850A4ACC9 | Acq.p.c. segreteria | 07/06/2013 | 25/07/2013 | 459.00 | 459.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE0B12897 | Rinn.lic.soft.albo pretorio | 31/07/2013 | 13/09/2013 | 108.90 | 108.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F0B1FE6D | Rinn.spazio web sito ist. | 05/08/2013 | 13/09/2013 | 54.00 | 54.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA10B4014E | Netbook reg.elettr. | 23/08/2013 | 11/12/2013 | 4554.00 | 4554.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E0BD55E6 | Rinn.lic.antivirus avast | 09/10/2013 | 06/11/2013 | 183.00 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z940BE7376 | Contr.ass.uff.segr.13/14 | 14/10/2013 | 15/10/2013 | 1573.00 | 1573.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z670C63391 | Scanner e penne usb | 14/11/2013 | 05/12/2013 | 104.00 | 104.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D0C98DB9 | Ampliam.rete wireles S.P. | 28/11/2013 | 16/12/2013 | 344.00 | 344.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF0CB7235 | Mat.did.sost.sc.media | 04/12/2013 | 05/12/2013 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE0CB72EB | Ass.2013/14 pol.R.C. | 04/12/2013 | 05/12/2013 | 355.00 | 355.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z380CD224B | Buste f.e carta doc.rel. | 10/12/2013 | 11/12/2013 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA0CD4EBD | Att.medico competente | 10/12/2013 | 11/12/2013 | 1302.00 | 1302.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE50CF14EB | Materiale di pulizia | 16/12/2013 | 16/12/2013 | 259.00 | 259.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F0CF157A | Pieghev.invito conc. Nat. | 16/12/2013 | 16/12/2013 | 61.00 | 61.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z070CF15DF | Biglietti lotteria pof | 16/12/2013 | 24/01/2014 | 165.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA0D0BC44 | Rinnovo email sharing | 20/12/2013 | 15/01/2014 | 102.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z050C4C2F8 | Cartuccia stampante hp | 09/11/2013 | 18/11/2013 | 66.00 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB20A3D66D | Cartuccia stampante hp | 05/06/2013 | 05/06/2013 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |