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Amministrazione trasparente - Omnicomprensivo Magliano di Larino
Viale Cappuccini, 26
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Provvedimenti dirigenti amministrativi


Link a bandi di gara e contratti


Data Numero Protocollo Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista
07/10/2026 0011269 vasetti per fiera azienda Determina a contrarre con affidamento diretto per i fornitura materiale vasetti tondi, alla Spett.le ditta Vivaio Mignogna Soc. Agricola s.n.c – P.IVA: 01873100703 - CIG: BD38791AED € 270,00
08/10/2026 11321 Determina a contrarre con affidamento diretto per i fornitura materiale cancelleria gestione punto vendita Fiera, alla Spett.le Azienda Libreria Frentana P.IVA: 01887760708: CIG: BD45EAF024 Determina a contrarre con affidamento diretto per i fornitura materiale cancelleria gestione punto vendita Fiera, alla Spett.le Azienda Libreria Frentana P.IVA: 01887760708: CIG: BD45EAF024 122
12/10/2026 11482 RDO - 6648801 Materiale - ZAINI + BLOCK NOTES + ROLL-UP RDO - 6648801 Materiale - ZAINI + BLOCK NOTES + ROLL-UP 1240
13/10/2026 0011542 6652512 Nome RDO materiale igienico sanitario per tutti i plessi 6652512 Nome RDO materiale igienico sanitario per tutti i plessi 1552,21
14/10/2026 11663 Determina a contrarre con affidamento diretto fornitura materiale PROGETTO “LA FILIERA DELL’OLIO GENTILE” Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) CUP: E54D25005650007 alla Spett.le ditta OROPALLO SRL P.IVA: 01171940628 - CIG: BD5B3BA028: Determina a contrarre con affidamento diretto fornitura materiale PROGETTO “LA FILIERA DELL’OLIO GENTILE” Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) CUP: E54D25005650007 alla Spett.le ditta OROPALLO SRL P.IVA: 01171940628 - CIG: BD5B3BA028: 139500
14/10/2026 0011664 STIPULA - 6650182 Progetto LA FILIERA DELL’OLIO GENTILE STIPULA - 6650182 Progetto LA FILIERA DELL’OLIO GENTILE 139500
20/10/2026 0011903 Determina a contrarre con affidamento diretto per i fornitura servizi, rinnovo polizza mezzi A.S 2026/2027 Scuola Omnicomprensivo “Magliano” Larino alla Spett.le agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI SPA P.IVA:03740811207 CIG: BD69B204E5 Determina a contrarre con affidamento diretto per i fornitura servizi, rinnovo polizza mezzi A.S 2026/2027 Scuola Omnicomprensivo “Magliano” Larino alla Spett.le agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI SPA P.IVA:03740811207 CIG: BD69B204E5 4334,37
20/10/2026 11950 Determina a contrarre con affidamento diretto per fornitura Materiale - ZAINI + BLOCK NOTES + ROLL-UP, alla Spett.le ditta COLO-RE P.IVA: 01656980701. CUP E14D26003630007 CNP: ESO4.6.A4.A-FSEPN- MO-2026-89 Titolo progetto: Percorsi d’Estate a Scuola CIG: BD6EC1EB20 Determina a contrarre con affidamento diretto per fornitura Materiale - ZAINI + BLOCK NOTES + ROLL-UP, alla Spett.le ditta COLO-RE P.IVA: 01656980701. CUP E14D26003630007 CNP: ESO4.6.A4.A-FSEPN- MO-2026-89 Titolo progetto: Percorsi d’Estate a Scuola CIG: BD6EC1EB20 1240
22/10/2026 0012009 Determina a contrarre con affidamento diretto per fornitura Materiale igienico sanitario per tutti i plessi, alla Spett.le ditta DSA SRLS P. IVA: 02342180680. CIG: BD6F6515CC Determina a contrarre con affidamento diretto per fornitura Materiale igienico sanitario per tutti i plessi, alla Spett.le ditta DSA SRLS P. IVA: 02342180680. CIG: BD6F6515CC 1552,21
22/10/2026 0012030 RDO - 6681787 Rinnovo contratto assistenza su appalti rete nei vari plessi RDO - 6681787 Rinnovo contratto assistenza su appalti rete nei vari plessi 720
08/10/2026 0011299 Determina a contrarre con affidamento diretto per i fornitura servizi manutenzione condizionatori , alla Spett.le Azienda PILLAE Riscaldamento P: IVA 01407300704: CIG: BD45D88CAF Determina a contrarre con affidamento diretto per i fornitura servizi manutenzione condizionatori , alla Spett.le Azienda PILLAE Riscaldamento P: IVA 01407300704: CIG: BD45D88CAF 150
08/10/2026 0011295 Determina a contrarre con affidamento diretto per fornitura materiale Etichette per azienda Agraria, alla Spett.le Azienda LITOGRAFIA ROSSI di Rossi Cesare P.IVA: 00905170700: - CIG: BD45CA6232 Determina a contrarre con affidamento diretto per fornitura materiale Etichette per azienda Agraria, alla Spett.le Azienda LITOGRAFIA ROSSI di Rossi Cesare P.IVA: 00905170700: - CIG: BD45CA6232 120
08/10/2026 0011293 Determina a contrarre con affidamento diretto per fornitura materiale Brochure scuola e convitto + ROLL-UP fiera, alla Spett.le Azienda LITOGRAFIA ROSSI di Rossi Cesare P.IVA: 00905170700: CIG: BD45B8862D
20/10/2026 0011944 Determina a contrarre con affidamento diretto per i fornitura materiale PLOTTER E TONER VARI, alla Spett.le ditta COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO Partita IVA 01751510700: CIG: BD6E43433A:
29/10/2026 12455 Determina a contrarre con affidamento diretto per fornitura cancelleria bancale carta A4, alla Spett.le ditta DSA SRLS P. IVA: 02342180680. CIG: BD87FE82C2 Determina a contrarre con affidamento diretto per fornitura cancelleria bancale carta A4, alla Spett.le ditta DSA SRLS P. IVA: 02342180680. CIG: BD87FE82C2 660
29/10/2026 0012479 Determina a contrarre con affidamento diretto per i fornitura materiale batterie per macchina lavapavimenti, alla Spett.le azienda MOLISE AGRICOLTURA - S.R.L. P.Iva: 01531590709: CIG: BD886E898E Determina a contrarre con affidamento diretto per i fornitura materiale batterie per macchina lavapavimenti, alla Spett.le azienda MOLISE AGRICOLTURA - S.R.L. P.Iva: 01531590709: CIG: BD886E898E 840,00
29/10/2026 0012486 Determina a contrarre con affidamento diretto per i fornitura materiale reattivi laboratorio di chimica, alla Spett.le Azienda Auchem Instruments P.IVA:01626400434-CIG: BD88EA8ECC Determina a contrarre con affidamento diretto per i fornitura materiale reattivi laboratorio di chimica, alla Spett.le Azienda Auchem Instruments P.IVA:01626400434-CIG: BD88EA8ECC 516,40

Data Numero Protocollo Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista
19/12/2025 0014897 : Determina per l’affidamento diretto su MEPA fornitura servizio Realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM e sul multilinguismo per gli istituti tecnici e professionali tramite esperienze di orientamento in Italia e all’estero (D.M. 88/20 Realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM e sul multilinguismo per gli istituti tecnici e professionali tramite esperienze di orientamento in Italia e all’estero (D.M. 88/2025) CNP: M4C1I3.1-2025-1585-P59014 CUP: E14D23006210006
04/12/2025 0014109 Determina liquidazione acconto mobilità alunni e docenti GRECIA (Larissa) Determina liquidazione acconto mobilità alunni e docenti GRECIA (Larissa) 0,00
03/12/2025 0014043 Determina liquidazione acconto mobilità GRECIA. PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000167507 PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000207204 INTERVENTO: CUP B56E23004900006 Determina liquidazione acconto mobilità GRECIA. PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000167507 PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000207204 INTERVENTO: CUP B56E23004900006
22/12/2025 0014971 Determina fornitura servizio Corsi di formazione Addetti al Primo Soccorso e formazione Operatore BLS – D Spett. le ditta SIRIOFORM Determina fornitura servizio Corsi di formazione Addetti al Primo Soccorso e formazione Operatore BLS – D Spett. le ditta SIRIOFORM
22/12/2025 0015024 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio RINNOVO LICENZA D’USO PICAM7 E MODULI alla Spett.le ditta Alessio e Nazareno Belardi s.n.c. P.I. & C.F.: 01106740689 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio RINNOVO LICENZA D’USO PICAM7 E MODULI alla Spett.le ditta Alessio e Nazareno Belardi s.n.c. P.I. & C.F.: 01106740689
17/12/2025 0014746 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura manutenzione Motore agricolo LandY alla Spett.le ditta MOLISE AGRICOLTURA - S.R.L. P.IVA: 01531590709 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura manutenzione Motore agricolo LandY alla Spett.le ditta MOLISE AGRICOLTURA - S.R.L. P.IVA: 01531590709
12/12/2025 0014553 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio rinnovo -Segreteria Cloud + Google Apps: alla Spett.le ditta UNIDOS S.r.l. IVA: 01609350705 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio rinnovo -Segreteria Cloud + Google Apps: alla Spett.le ditta UNIDOS S.r.l. IVA: 01609350705
12/12/2025 0014570 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale toner per stampante varie. alla Spett.le ditta COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO P.IVA: 01751510700: : Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale toner per stampante varie. alla Spett.le ditta COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO P.IVA: 01751510700:
12/12/2025 0014573 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura lavori per automezzo IVECO DAILY targato TV 966486: alla ditta EUROCAR s.n.c. Contrada Monte Arcano 15 P.IVA: 00754670701: Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura lavori per automezzo IVECO DAILY targato TV 966486: alla ditta EUROCAR s.n.c. Contrada Monte Arcano 15 P.IVA: 00754670701:
12/12/2025 0014578 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale reattivi laboratorio di chimica: alla Spett.le ditta AUCHEM Instruments P.IVA:01626400434 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale reattivi laboratorio di chimica: alla Spett.le ditta AUCHEM Instruments P.IVA:01626400434
05/12/2025 0014189 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura MATERIALE IGIENICO SANITARIO alla Spett.le ditta F.LLI PAVONE P.IVA: 00604930701: Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura MATERIALE IGIENICO SANITARIO alla Spett.le ditta F.LLI PAVONE P.IVA: 00604930701:
05/12/2025 0014201 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura acquisto servizi Volo Ar, Tkts Bus AR, Assicurazione ALL INCLUSIVE per Larisa GRECIA - Erasmus PNRR_2024 1 IT02 KA121 - SCH 000207204 CUP:B56E23004900006. alla Spett.le ditta Agenzia Viaggi Apice Di Andros Sas Partita IVA: 01578240705: Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura acquisto servizi Volo Ar, Tkts Bus AR, Assicurazione ALL INCLUSIVE per Larisa GRECIA - Erasmus PNRR_2024 1 IT02 KA121 - SCH 000207204 CUP:B56E23004900006. alla Spett.le ditta Agenzia Viaggi Apice Di Andros Sas Partita IVA: 01578240705: Disse
04/12/2025 0014084 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale Cavo plesso ROSANO alla Spett.le ditta PROGEFORM Srl - P.IVA:01579920701: Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale Cavo plesso ROSANO alla Spett.le ditta PROGEFORM Srl - P.IVA:01579920701:
01/12/2025 0013850 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio rinnovo CONTRATTO PER INCARICO DI SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA di RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) alla Spett.le ditta IFEP srl IVA: 05887401213: Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio rinnovo CONTRATTO PER INCARICO DI SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA di RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) alla Spett.le ditta IFEP srl IVA: 05887401213:
01/12/2025 0013863 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale servizio Confettura di uve. alla Spett.le ditta BIOSAPORI P: IVA: 01433660709: Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale servizio Confettura di uve. alla Spett.le ditta BIOSAPORI P: IVA: 01433660709:
20/11/2025 0013448 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio per analisi chimiche su campioni di olio di oliva alla Spett.le ditta COSIB Laboratorio P.IVA 00090190703: Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio per analisi chimiche su campioni di olio di oliva alla Spett.le ditta COSIB Laboratorio P.IVA 00090190703:
17/11/2025 0013220 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizi trasporto presso IL TEATRO SAVOIA DI CAMPOBASSO andata e ritorno in autobus per il 24 novembre 2025 per n.68 partecipanti + n.6 docenti accompagnatori, totale 74 partecipanti ,alla Spett.le AGENZIA OMEGA TRAVEL di Passarelli Carme Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizi trasporto presso IL TEATRO SAVOIA DI CAMPOBASSO andata e ritorno in autobus per il 24 novembre 2025 per n.68 partecipanti + n.6 docenti accompagnatori, totale 74 partecipanti ,alla Spett.le AGENZIA OMEGA TRAVEL di Passarelli Carme
11/11/2025 0012906 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale sanitario per rifornire le cassette di PS plessi vari alla Spett.le Farmacia CARADONIO SAMUELE e R PIERMARINO SNC P.Iva 01728940709: Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale sanitario per rifornire le cassette di PS plessi vari alla Spett.le Farmacia CARADONIO SAMUELE e R PIERMARINO SNC P.Iva 01728940709:
10/11/2025 0012797 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio biglietti aerei per mobilità in Ungheria Erasmus PNRR_2024 1 IT02 KA121 - SCH 000207204 CUP:B56E23004900006. alla Spett.le ditta Agenzia Viaggi Apice Di Andros Sas Partita IVA: 01578240705: : Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio biglietti aerei per mobilità in Ungheria Erasmus PNRR_2024 1 IT02 KA121 - SCH 000207204 CUP:B56E23004900006. alla Spett.le ditta Agenzia Viaggi Apice Di Andros Sas Partita IVA: 01578240705:
08/11/2025 0012751 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio soggiorno per poter partecipare XVI Congresso Nazionale Re.N.Is.A. - Teramo, 12-13-14 novembre 2025. All’ Grand Hotel Don Juan Giulianova ( TE) Partita IVA: 01641820673 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio soggiorno per poter partecipare XVI Congresso Nazionale Re.N.Is.A. - Teramo, 12-13-14 novembre 2025. All’ Grand Hotel Don Juan Giulianova ( TE) Partita IVA: 01641820673
07/11/2025 0012693 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale manutenzione fotocopiatrice Ricoh MP3010 Scuola Media. alla Spett.le ditta COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO P.IVA: 01751510700: Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale manutenzione fotocopiatrice Ricoh MP3010 Scuola Media. alla Spett.le ditta COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO P.IVA: 01751510700:
07/11/2025 0012701 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio revisione autobus scolastico alla Spett.le ditta INFOMAUTO SNC P.IVA 01547530707:
29/10/2025 0012131 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio Rinnovo canone assistenza apparati e rete interna – 02/10/2025–01/10/2026 alla Spett.le ditta PROGEFORM Srl - P.IVA:01579920701 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio Rinnovo canone assistenza apparati e rete interna – 02/10/2025–01/10/2026 alla Spett.le ditta PROGEFORM Srl - P.IVA:01579920701
27/10/2025 0012016 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale cancelleria Carta A4.alla Spett.le Gruppo Spaggiari Parma P.IVA: 00150470342 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale cancelleria Carta A4.alla Spett.le Gruppo Spaggiari Parma P.IVA: 00150470342
27/10/2025 0012022 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale per fiera di ottobre.alla Spett.le Supermercato DESPAR - Punto vendita «Miscione e Di Maria Srl»P.IVA: 01692330705 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale per fiera di ottobre.alla Spett.le Supermercato DESPAR - Punto vendita «Miscione e Di Maria Srl»P.IVA: 01692330705
27/10/2025 0012025 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale concime per orto invernale alla Spett.le ditta MISCIONE e Di Maria Srl P.IVA: 01692330705: Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale concime per orto invernale alla Spett.le ditta MISCIONE e Di Maria Srl P.IVA: 01692330705:
24/10/2025 0011916 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio viaggio tutto incluso Roma zona Vaticano progetto Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C1I3.1 “Nuove competenze nuovi linguaggi”. CUP:E14D23006110006: : alla Spett.le PLACEDEVOYAGE DI DE FINIS MARIO P.IVA: 03 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura servizio viaggio tutto incluso Roma zona Vaticano progetto Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C1I3.1 “Nuove competenze nuovi linguaggi”. CUP:E14D23006110006: : alla Spett.le PLACEDEVOYAGE DI DE FINIS MARIO P.IVA: 03
24/10/2025 0011941 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale Calcolatrici finanziarie alla Spett.le ditta Spett.le ditta Libreria Frentana P.IVA: 01887760708 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale Calcolatrici finanziarie alla Spett.le ditta Spett.le ditta Libreria Frentana P.IVA: 01887760708
24/10/2025 0011944 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale Monitor, Cavi, Mouse alla Spett.le ditta COMET REMATARLAZZI S.p.A - P.IVA:01634070435 Determina per l’affidamento diretto fuori MEPA fornitura materiale Monitor, Cavi, Mouse alla Spett.le ditta COMET REMATARLAZZI S.p.A - P.IVA:01634070435

Data Numero Protocollo Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista
13/01/2024 0000372 Determina per l’affidamento diretto fornitura servizio Stampanti periferiche a noleggio alla ditta D.I.DO di D'Ortona Eleonora Chiarina di Termoli (CB). Determina per l’affidamento diretto fornitura servizio Stampanti periferiche a noleggio alla ditta D.I.DO di D'Ortona Eleonora Chiarina di Termoli (CB). 1.063,84
13/01/2024 0000375 Determina per l’affidamento diretto fornitura materiale servizio toner originali fotocopiatore Ricoh e riparazione fotocopiatrice LICEO alla ditta COPYPRINT MOLISE di VERRINO Antonello Campobasso (CB). Determina per l’affidamento diretto fornitura materiale servizio toner originali fotocopiatore Ricoh e riparazione fotocopiatrice LICEO alla ditta COPYPRINT MOLISE di VERRINO Antonello Campobasso (CB). 180,56

Data Numero Protocollo Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista
27/06/2023 0007826  Di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura di materiale avente ad oggetto “L’affidamento diretto di fornitura manuale completo per la preparazione Dirigente Scolastico alla Spett. Delta 3 Edizioni Soc. Coop di Grottaminarda (AV). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MANUALE COMPLETO PER LA PREPARAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA SPETT. DELTA 3 EDIZIONI SOC. COOP DI GROTTAMINARDA (AV). 50,00
26/06/2023 0007783 Di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura di materiale e servizi avente ad oggetto “L’affidamento diretto di fornitura materiale sostituzione di consumo revisione generale fotocopiatrice MP 2500 alla ditta COPYPRINT MOLISE di VERRINO Antonello Campobasso (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE SOSTITUZIONE DI CONSUMO REVISIONE GENERALE FOTOCOPIATRICE MP 2500 ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). 305,00
26/06/2023 0007748 Di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura di materiale avente ad oggetto “L’affidamento diretto di fornitura materiale igienico sanitario, alla ditta F.LLI Pavone Campobasso (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). € 862,08
28/06/2023 0007866 liquidare in favore del personale Docente i compensi previsti dal CCNL 19/11/2007 € 7.229,80 lordo dipendente, come da tabella. La liquidazione avverrà tramite la gestione del cedolino unico Determina di liquidazione funzioni strumentali Docenti. A.S. 2022/23 7.229,80
06/07/2023 8209  Di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura di materiale avente ad oggetto “L’affidamento diretto di servizio manutenzione urgente furgone daily impianto frenante ruote posteriori alla ditta Centro Revisioni CORDISCO Guglionesi (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE URGENTE FURGONE DAILY IMPIANTO FRENANTE RUOTE POSTERIORI ALLA DITTA CENTRO REVISIONI CORDISCO GUGLIONESI (CB). 341,60
06/07/2023 0008229 L’affidamento diretto di fornitura incarico servizio mietitrebbiatura a.s. 2022/23  alla spett.le ditta Travaglini Rino contrada colle di Lauro, snc, Larino, (CB). DETERMINA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO MIETITREBBIATURA A.S. 2022/23 ALLA SPETT.LE DITTA TRAVAGLINI RINO CONTRADA COLLE DI LAURO, SNC, LARINO, (CB). 1.500,00
08/07/2023 0008274 Di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura di materiale avente ad oggetto “L’affidamento diretto servizio assistenza e riparazione strumenti musicali, alla Spett. ditta Cianciaruso Strumenti Musicali di di Monte Cinzia Maria Rita San Severo (FG). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA E RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI ALLA DITTA CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI DI DI MONTE CINZIA MARIA RITA DI SAN SEVERO (FG). 730.00
10/07/2023 0008299 “L’affidamento diretto di fornitura materiale CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 –Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO “EsprimiAMO noi stessi” per la realizzazione del modulo in oggetto con tele e pennelli all DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA materiale CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 –Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO “EsprimiAMO noi stessi” per la realizzazione del modulo in oggetto con tele e 192.76
10/07/2023 0008308 “L’affidamento della fornitura di prodotti CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 – Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO “EsprimiAMO noi stessi” allo Spett.le Supermercato DESPAR - Punto vendita Miscione e Di Maria DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI PRODOTTI CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 – Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO “EsprimiAMO noi stessi” ALLO Spett.le Supermercato DESPAR - Punto vendita 77,75
13/07/2023 8388 “L’affidamento diretto di fornitura MATERIALE CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 – Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO “EsprimiAMO noi stessi” per pubblicizzare il progetto con SHOPPER BAGS alla ditt. Colo-rè DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 – Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO “EsprimiAMO noi stessi” per pubblicizzare il progetto con SHOPPER BAGS alla d 146,40
14/07/2023 0008418 “L’affidamento della fornitura ad integrazione del precedente ordine di prodotti CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 – Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO “EsprimiAMO noi stessi” allo Spett.le Supermercato DESP DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA AD INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE ORDINE DI PRODOTTI CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 – Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO “EsprimiAMO noi stessi” allo Spett.le 51,91
19/07/2023 8515 Di aggiudicare la procedura per l’affidamento diretto della fornitura di materiale avente ad oggetto “L’affidamento diretto di fornitura RISMA carta A3 e A4 , allo Spett. Gruppo Spaggiari Parma. DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA RISMA CARTA A3 E A4 . ALLO SPETT. GRUPPO SPAGGIARI PARMA. 2.024,00
25/07/2023 0008615 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA acquisto materiale di facile consumo CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 – Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO “EsprimiAMO noi stessi” alla Spett.le ditta Borgio DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA acquisto materiale di facile consumo CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 – Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO “EsprimiAMO noi stessi” alla Spett.le ditta Borgio 249,96
03/08/2023 8859 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO RINNOVO ANNUALE ALBO ONLINE SPETT.LE AZIENDA UNIDO S.R.L DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO RINNOVO ANNUALE ALBO ONLINE SPETT.LE AZIENDA UNIDO S.R.L 109,80
09/08/2023 8953 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE PER AZIENDA AGRARIA ALLA DITTA DI PALMA SNC LARINO (CB) DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE PER AZIENDA AGRARIA ALLA DITTA DI PALMA SNC LARINO (CB) 147,54
09/08/2023 0008962 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PER POSA IN OPERA PALI DI SOSTEGNO VIGNETO DITTA AZ. AGR. D'UVA CONTRADA MONTE ALTINO 23/A LARINO ( CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PER POSA IN OPERA PALI DI SOSTEGNO VIGNETO DITTA AZ. AGR. D'UVA CONTRADA MONTE ALTINO 23/A LARINO ( CB). 500
10/08/2023 0008971 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DETERMINA DI SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI DELLE FORNITURE relative - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. A 99.064,00
11/08/2023 0008991 - DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO FORNITURA BIGLIETTI AEREI + ASSICURAZIONI E SERVIZIO TRASFERT PRIVATO DA LARINO ALL'AEROPORTO DI PESCARA AR CON BUS GT DA 20 POSTI PER MOBILITÀ IN POLONIA ERASMUS 2022-1 5.300,00
25/08/2023 0009190 - DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE ALLA DITTA AGR STORE DI CAMPOBASSO (CB). 452,62
29/08/2023 0009293 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA E SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE CATERPILLAR ALLA DITTA VENA G. & C. SNC - MACCHINE EDILI CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA E SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE CATERPILLAR ALLA DITTA VENA G. & C. SNC - MACCHINE EDILI CAMPOBASSO (CB). 2.816,78
31/08/2023 0009384 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO RINNOVO DOMINIO WWW.OMNICOMPRENSIVOLARINO.EDU.IT - DURATA ANNUALE ALLA DITTA UNIDOS. DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO RINNOVO DOMINIO WWW.OMNICOMPRENSIVOLARINO.EDU.IT - DURATA ANNUALE ALLA DITTA UNIDOS. 109,80
02/09/2023 0009469 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO RINNOVO PIATTAFORMA GOOGLE MEET TEACHING AND LEARNING UPGRADE PER RIUNIONI MEET FINO A 250 PARTECIPANTI DURATA ANNUALE ALLA DITTA UNIDOS. DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO RINNOVO PIATTAFORMA GOOGLE MEET TEACHING AND LEARNING UPGRADE PER RIUNION MEET FINO A 250 PARTECIPANTI DURATA ANNUALE ALLA DITTA UNIDOS. 90
04/09/2023 9566 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO CODICE DI LICENZA MICROSOFT OFFICE 2016 PROFESSIONAL PLUS ESD PER SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 7/8/8.1/10 ALLA DITTA UNIDOS. DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO CODICE DI LICENZA MICROSOFT OFFICE 2016 PROFESSIONAL PLUS ESD PER SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 7/8/8.1/10 ALLA DITTA UNIDOS. 29,28
09/09/2023 9958 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA E SERVIZIO INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRATTORE CATERPILLAR ALLA DITTA VENA G. & C. SNC - MACCHINE EDILI CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA E SERVIZIO INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRATTORE CATERPILLAR ALLA DITTA VENA G. & C. SNC - MACCHINE EDILI CAMPOBASSO (CB). 1.309,54
09/09/2023 0009965 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER PER USO IN RICOH MPC305 RIGEN ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB) DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER PER USO IN RICOH MPC305 RIGEN ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB) 244,00
12/09/2023 0010135 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA CANCELLERIA LIBRETTI GIUSTIFICHE E REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2023/2024 ALLO SPETT. GRUPPO SPAGGIARI PARMA. DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA CANCELLERIA LIBRETTI GIUSTIFICHE E REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2023/2024 ALLO SPETT. GRUPPO SPAGGIARI PARMA. 460,67
15/09/2023 0010325 DETERMINA affidamento diretto di fornitura materiale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 e 10.6 – Azioni 10.2. DETERMINA affidamento diretto di fornitura materiale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 e 10.6 – Azioni 10.2. 0170,80
18/09/2023 10461 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL CUCINA CONVITTO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL CUCINA CONVITTO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). 2.168,73
18/09/2023 0010496 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA CONCIME ALLA DITTA MISCIONE E DI MARIA DI LARINO (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA CONCIME ALLA DITTA MISCIONE E DI MARIA DI LARINO (CB). 0,00119,60
21/09/2023 10714 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI PIANTINE MISTE DI ORTAGGI PER ORTO INVERNALE ALLA DITTA LA VECCHIA FATTORIA DI BLASIO FILIPPO LARINO (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI PIANTINE MISTE DI ORTAGGI PER ORTO INVERNALE ALLA DITTA LA VECCHIA FATTORIA DI BLASIO FILIPPO LARINO (CB). 495
21/09/2023 0010716 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO REVISIONE AUTOBUS SCOLASTICO ALLA SPETT.LE DITTA INFOMAUTO SNC DI TERMOLI (CB) DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO REVISIONE AUTOBUS SCOLASTICO ALLA SPETT.LE DITTA INFOMAUTO SNC DI TERMOLI (CB) 150
26/09/2023 10898 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO/ARTISTICO ALLA DITTA MICROBIRRIFICIO RESINA POTENZA PICENA MC DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO/ARTISTICO ALLA DITTA MICROBIRRIFICIO RESINA POTENZA PICENA MC 574,62
26/09/2023 0010934 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO CORSO HACCP IST. POLITECNICO KEPLERO DIDATTICA IPK TERMOLI (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO CORSO HACCP IST. POLITECNICO KEPLERO DIDATTICA IPK TERMOLI (CB). 50,00
26/09/2023 0010943 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER PER STAMPANTE HP MFP175NW ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER PER STAMPANTE HP MFP175NW ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). 73,20
29/09/2023 0011154 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO MINI PALA ALLA DITTA FRENTANA RENT SRL C.DA MONTEARCANO LARINO (CB). dell’art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z7D3CA717D DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO MINI PALA ALLA DITTA FRENTANA RENT SRL C.DA MONTEARCANO LARINO (CB). dell’art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z7D3CA717D 120,00
29/09/2023 0011164 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DITTA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA DEL LICEO ALLA DITTA CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. dell’art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z923CA7A17 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DITTA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA DEL LICEO ALLA DITTA CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. dell’art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z923CA7A17 2.947,92
29/09/2023 0011168 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DITTA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA DEL ITAG ALLA DITTA CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. dell’art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z443CA7D94 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DITTA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA DEL ITAG ALLA DITTA CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. dell’art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z443CA7D94 869,14
02/10/2023 0011237 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVEICOLO 9 POSTI ALLA DITTA FRENTANA RENT SRL C.DA MONTEARCANO LARINO (CB). dell’art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z173CA90D3 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVEICOLO 9 POSTI ALLA DITTA FRENTANA RENT SRL C.DA MONTEARCANO LARINO (CB). dell’art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z173CA90D3 130,00
04/10/2023 11385 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNUO DEL FOTOCOPIATORE RICOH MP3053SP. ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). “-ai sensi dell’art.36, comma 2. Lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: ZC13CB3A2F DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNUO DEL FOTOCOPIATORE RICOH MP3053SP. ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). “-ai sensi dell’art.36, comma 2. Lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: ZC13CB3A2F 585,60
04/10/2023 0011392 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNUALE DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL PLESSO SCOLASTICO “NOVELLI” . ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). “-ai sensi dell’art.36, comma 2. Lettera a) del Dlgs 3 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNUALE DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL PLESSO SCOLASTICO “NOVELLI” . ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). “-ai sensi dell’art.36, comma 2. Lettera a) del Dlgs 3 585,60
04/10/2023 0011396 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG CLX2305ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). “-ai sensi dell’art.36, comma 2. Lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z903CB552D DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG CLX2305ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). “-ai sensi dell’art.36, comma 2. Lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z903CB552D 61,00
09/10/2023 0011584 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURAZIONE VEICOLI ANNO 2023/2024 ALLA DITTA UNIPOLSAI – AGENZIA UNI.AS. SRL 2376. dell’art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z2E3CBFBEA DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURAZIONE VEICOLI ANNO 2023/2024 ALLA DITTA UNIPOLSAI – AGENZIA UNI.AS. SRL 2376. dell’art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z2E3CBFBEA 4.428,00
11/10/2023 0011708 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). 5.508,27
16/10/2023 0011950 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO “Fiera di Ottobre - Liceo” ALLA DITTA COLO-RÈ DI GIUSEPPE ZEOLI LARINO (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO “Fiera di Ottobre - Liceo” ALLA DITTA COLO-RÈ DI GIUSEPPE ZEOLI LARINO (CB). 0,00
16/10/2023 0011952 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO OLI ESAUSTI CUCINA CONVITTO ALLA DITTA DECOAMBIENTE D’ALESSANDRO ANTONIO TORELLA DEL SANNIO CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO OLI ESAUSTI CUCINA CONVITTO ALLA DITTA DECOAMBIENTE D’ALESSANDRO ANTONIO TORELLA DEL SANNIO CAMPOBASSO (CB). 122
24/10/2023 0012379 determina per l’affidamento diretto forniture materiale cancelleria, alla ditta Borgione centro didattico s. Maurizio Canavese (TO). determina per l’affidamento diretto forniture materiale cancelleria, alla ditta Borgione centro didattico s. Maurizio Canavese (TO). 680,60
24/10/2023 0012393 - determina per l’affidamento diretto fornitura servizio rinnovo contratto annuale di manutenzione ordinaria fotoriproduttori alla ditta COPYPRINT MOLISE Di VERRINO Antonello CAMPOBASSO (CB). 305,00
24/10/2023 0012395 - DETERMINA per l’affidamento diretto fornitura materiale toner per stampanti alla ditta COPYPRINT MOLISE Di VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). 207,40
25/10/2023 0012429 - DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE SERVIZIO PEST CONTROL E CERTIFICAZIONE TARATURA TERMOMETRI CUCINA CONVITTO ALLA DITTA BIODISINFEST DI CAMPOBASSO (CB). 1.024,80
06/11/2023 0012888 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ( PACCHETTO PRATICA LICEO SCIANTIFICO STATALE A. ROMITA -PARTECIPAZIONE KANGOUROU DELLA MATEMATICA- CERVIA 24 MAGGIO 2023) . DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ( PACCHETTO PRATICA LICEO SCIANTIFICO STATALE A. ROMITA -PARTECIPAZIONE KANGOUROU DELLA MATEMATICA- CERVIA 24 MAGGIO 2023) . 2.728,90
06/11/2023 0012917 - DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). 371,80
07/11/2023 12928 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). 371,80
13/11/2023 0013297 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SPIETRAMENTO TERRENI ALLA DITTA PICANZA ANTONIO SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SPIETRAMENTO TERRENI ALLA DITTA PICANZA ANTONIO SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) 854,00
14/11/2023 0013371 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE ALLA DITTA MONDOLAVORO PRE.DI.MA SNC CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE ALLA DITTA MONDOLAVORO PRE.DI.MA SNC CAMPOBASSO (CB). 857,66
15/11/2023 13454 Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Servizio Corso Specifico Alimentarista all’ IST. Politecnico KEPLERO DIDATTICA IPK TERMOLI (CB). Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Servizio Corso Specifico Alimentarista all’ IST. Politecnico KEPLERO DIDATTICA IPK TERMOLI (CB). 75,00
15/11/2023 0013459 Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Materiale Per Laboratorio Chimico Alla Ditta TRANSFLUID S.P.A di Claudio Vignoli group Via Pasquinelli 2/A 60035 Jesi (AN). Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Materiale Per Laboratorio Chimico Alla Ditta TRANSFLUID S.P.A di Claudio Vignoli group Via Pasquinelli 2/A 60035 Jesi (AN). 272,06
20/11/2023 13621 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO 2 MARCATEMPO CON RELATIVE UNITA’ CANONE ANNUALE – ALLA DITTA WINIT WIRELESS INTELLIGENCE DI TRENTO. DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO 2 MARCATEMPO CON RELATIVE UNITA’ CANONE ANNUALE – ALLA DITTA WINIT WIRELESS INTELLIGENCE DI TRENTO. 146,40
22/11/2023 13695 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). 587,308
23/11/2023 13809 DETERMINA Per L’affidamento Diretto Fornitura Servizio Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB – annuale alla ditta UNIDOS DETERMINA Per L’affidamento Diretto Fornitura Servizio Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB – annuale alla ditta UNIDOS 1.464,00
24/11/2023 0013885 Determina Per L’affidamento Diretto Rinnovo abbonamento rivista “NOTIZIE della Scuola” AS.2023/24 All’ditta Tecnodid Editrice. Determina Per L’affidamento Diretto Rinnovo abbonamento rivista “NOTIZIE della Scuola” AS.2023/24 All’ditta Tecnodid Editrice. 190,00
24/11/2023 13903 Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Materiale Manifesti e locandine alla ditta LITOGRAFIA ROSSI di Rossi Cesare di Larino (CB). Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Materiale Manifesti e locandine alla ditta LITOGRAFIA ROSSI di Rossi Cesare di Larino (CB). 140,30
28/11/2023 0014019 Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Servizio Intervento Tecnico Specializzato Per Defibrillatori Contratto Quadriennale Alla Ditta Spett.le Mondo Lavoro 626 di CAMPOBASSO (CB). Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Servizio Intervento Tecnico Specializzato Per Defibrillatori Contratto Quadriennale Alla Ditta Spett.le Mondo Lavoro 626 di CAMPOBASSO (CB). 3.513,60
29/11/2023 0014086 Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Materiale Per Progetto POTATURA OLIVO Alla Ditta DI PALMA SNC Larino (CB). Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Materiale Per Progetto POTATURA OLIVO Alla Ditta DI PALMA SNC Larino (CB). 345,00
29/11/2023 14104 Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Materiale Per Motosega, Alla Ditta DI PALMA SNC Larino (CB). Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Materiale Per Motosega, Alla Ditta DI PALMA SNC Larino (CB). 55,00
29/11/2023 0014128 Determina per l’affidamento diretto fornitura materiale tessuto per tovaglia alla ditta SANTORO SRLS Larino (CB). Determina per l’affidamento diretto fornitura materiale tessuto per tovaglia alla ditta SANTORO SRLS Larino (CB). 200,00
01/12/2023 0014226 Determina per l’affidamento diretto fornitura utensili per la cucina Convitto alla ditta Popolo Hotellerie di Termoli (CB). Determina per l’affidamento diretto fornitura utensili per la cucina Convitto alla ditta Popolo Hotellerie di Termoli (CB). 399,306
01/12/2023 0014261 DETERMINA Per L’affidamento Diretto Fornitura Servizio Segreteria Cloud - durata annuale Conservazione a norma - durata annuale Amministrazione trasparente - durata annuale. alla ditta UNIDOS. DETERMINA Per L’affidamento Diretto Fornitura Servizio Segreteria Cloud - durata annuale Conservazione a norma - durata annuale Amministrazione trasparente - durata annuale. alla ditta UNIDOS. 2.104,50
01/12/2023 0014272 Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Materiale Manifesti e BROCHURES alla ditta LITOGRAFIA ROSSI di Rossi Cesare di Larino (CB). Determina Per L’affidamento Diretto Fornitura Materiale Manifesti e BROCHURES alla ditta LITOGRAFIA ROSSI di Rossi Cesare di Larino (CB). 439,20
01/12/2023 0014276 Determina per l’affidamento diretto fornitura servizio lavori di scavo alla ditta DI FEBO RENATO & FIGLI SNC Larino (CB). Determina per l’affidamento diretto fornitura servizio lavori di scavo alla ditta DI FEBO RENATO & FIGLI SNC Larino (CB). 401,38
06/12/2023 0014474 Determina Contratto Per Incarico Di Servizi Di Consulenza, Formazione Del Personale E Individuazione Della Figura Di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ditta IFEP srl. Determina Contratto Per Incarico Di Servizi Di Consulenza, Formazione Del Personale E Individuazione Della Figura Di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ditta IFEP srl. 690,00
07/12/2023 0014505 Determina per l’affidamento diretto fornitura toner e cartucce per il plotter: HP DESIGNJET T 520 alla ditt. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). Determina per l’affidamento diretto fornitura toner e cartucce per il plotter: HP DESIGNJET T 520 alla ditt. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). 509,96
07/12/2023 0014526 Determina per l’affidamento diretto fornitura seme e concime alla ditta Miscione e Di Maria di Larino (CB). Determina per l’affidamento diretto fornitura seme e concime alla ditta Miscione e Di Maria di Larino (CB). 0,002.451,77
13/12/2023 0014775 DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SERV-4 LA LOCAZIONE HA DURATA ANNUALE NEL RINNOVO AL 31/01/2024. – ALLA DITTA WINIT WIRELESS INTELLIGENCE DI TRENTO. DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SERV-4 LA LOCAZIONE HA DURATA ANNUALE NEL RINNOVO AL 31/01/2024. – ALLA DITTA WINIT WIRELESS INTELLIGENCE DI TRENTO. 189,71
14/12/2023 0014829 Determina per l’affidamento diretto fornitura servizio attivazione corso BLSD alla ditta Sirioform di Lorenzo Fratangelo Campobasso (CB) Determina per l’affidamento diretto fornitura servizio attivazione corso BLSD alla ditta Sirioform di Lorenzo Fratangelo Campobasso (CB) 950,00
14/12/2023 0014833 Determina per l’affidamento diretto fornitura servizio Copertura assicurativa Infortuni conducenti veicoli alla ASSITECA spa - Filiale di Salerno. Determina per l’affidamento diretto fornitura servizio Copertura assicurativa Infortuni conducenti veicoli alla ASSITECA spa - Filiale di Salerno. 320,00
14/12/2023 0014852 DETERMINA Per L’affidamento Diretto Fornitura PC Nero Philips Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero alla ditta UNIDOS. DETERMINA Per L’affidamento Diretto Fornitura PC Nero Philips Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero alla ditta UNIDOS. 978,26
14/12/2023 0014859 Determina per l’affidamento diretto fornitura servizio immatricolazione trattore alla ditta ACI delegazione di Larino. Determina per l’affidamento diretto fornitura servizio immatricolazione trattore alla ditta ACI delegazione di Larino. 135,00

Data Numero Protocollo Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista

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