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Provvedimenti dirigenti amministrativi


Link a bandi di gara e contratti


Data Numero Protocollo Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista

Data Numero Protocollo Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista
13/01/2024 0000372 Determina per lu2019affidamento diretto fornitura servizio Stampanti periferiche a noleggio alla ditta D.I.DO di D'Ortona Eleonora Chiarina di Termoli (CB). Determina per lu2019affidamento diretto fornitura servizio Stampanti periferiche a noleggio alla ditta D.I.DO di D'Ortona Eleonora Chiarina di Termoli (CB). 1.063,84
13/01/2024 0000375 Determina per lu2019affidamento diretto fornitura materiale servizio toner originali fotocopiatore Ricoh e riparazione fotocopiatrice LICEO alla ditta COPYPRINT MOLISE di VERRINO Antonello Campobasso (CB). Determina per lu2019affidamento diretto fornitura materiale servizio toner originali fotocopiatore Ricoh e riparazione fotocopiatrice LICEO alla ditta COPYPRINT MOLISE di VERRINO Antonello Campobasso (CB). 180,56

Data Numero Protocollo Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista
27/06/2023 0007826 uf0a7 Di aggiudicare la procedura per lu2019affidamento della fornitura di materiale avente ad oggetto u201cLu2019affidamento diretto di fornitura manuale completo per la preparazione Dirigente Scolastico alla Spett. Delta 3 Edizioni Soc. Coop di Grottaminarda (AV). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MANUALE COMPLETO PER LA PREPARAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA SPETT. DELTA 3 EDIZIONI SOC. COOP DI GROTTAMINARDA (AV). 50,00
26/06/2023 0007783 Di aggiudicare la procedura per lu2019affidamento della fornitura di materiale e servizi avente ad oggetto u201cLu2019affidamento diretto di fornitura materiale sostituzione di consumo revisione generale fotocopiatrice MP 2500 alla ditta COPYPRINT MOLISE di VERRINO Antonello Campobasso (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE SOSTITUZIONE DI CONSUMO REVISIONE GENERALE FOTOCOPIATRICE MP 2500 ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). 305,00
26/06/2023 0007748 Di aggiudicare la procedura per lu2019affidamento della fornitura di materiale avente ad oggetto u201cLu2019affidamento diretto di fornitura materiale igienico sanitario, alla ditta F.LLI Pavone Campobasso (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). u20ac 862,08
28/06/2023 0007866 liquidare in favore del personale Docente i compensi previsti dal CCNL 19/11/2007 u20ac 7.229,80 lordo dipendente, come da tabella. La liquidazione avverru00e0 tramite la gestione del cedolino unico Determina di liquidazione funzioni strumentali Docenti. A.S. 2022/23 7.229,80
06/07/2023 8209 uf0a7tDi aggiudicare la procedura per lu2019affidamento della fornitura di materiale avente ad oggetto u201cLu2019affidamento diretto di servizio manutenzione urgente furgone daily impianto frenante ruote posteriori alla ditta Centro Revisioni CORDISCO Guglionesi (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE URGENTE FURGONE DAILY IMPIANTO FRENANTE RUOTE POSTERIORI ALLA DITTA CENTRO REVISIONI CORDISCO GUGLIONESI (CB). 341,60
06/07/2023 0008229 Lu2019affidamento diretto di fornitura incarico servizio mietitrebbiatura a.s. 2022/23 uf0a7talla spett.le ditta Travaglini Rino contrada colle di Lauro, snc, Larino, (CB). DETERMINA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO MIETITREBBIATURA A.S. 2022/23 ALLA SPETT.LE DITTA TRAVAGLINI RINO CONTRADA COLLE DI LAURO, SNC, LARINO, (CB). 1.500,00
08/07/2023 0008274 Di aggiudicare la procedura per lu2019affidamento della fornitura di materiale avente ad oggetto u201cLu2019affidamento diretto servizio assistenza e riparazione strumenti musicali, alla Spett. ditta Cianciaruso Strumenti Musicali di di Monte Cinzia Maria Rita San Severo (FG). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA E RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI ALLA DITTA CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI DI DI MONTE CINZIA MARIA RITA DI SAN SEVERO (FG). 730.00
10/07/2023 0008299 u201cLu2019affidamento diretto di fornitura materiale CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 u2013Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO u201cEsprimiAMO noi stessiu201d per la realizzazione del modulo in oggetto con tele e pennelli all DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA materiale CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 u2013Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO u201cEsprimiAMO noi stessiu201d per la realizzazione del modulo in oggetto con tele e 192.76
10/07/2023 0008308 u201cLu2019affidamento della fornitura di prodotti CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 u2013 Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO u201cEsprimiAMO noi stessiu201d allo Spett.le Supermercato DESPAR - Punto vendita Miscione e Di Maria DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI PRODOTTI CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 u2013 Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO u201cEsprimiAMO noi stessiu201d ALLO Spett.le Supermercato DESPAR - Punto vendita 77,75
13/07/2023 8388 u201cLu2019affidamento diretto di fornitura MATERIALE CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 u2013 Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO u201cEsprimiAMO noi stessiu201d per pubblicizzare il progetto con SHOPPER BAGS alla ditt. Colo-ru00e8 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 u2013 Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO u201cEsprimiAMO noi stessiu201d per pubblicizzare il progetto con SHOPPER BAGS alla d 146,40
14/07/2023 0008418 u201cLu2019affidamento della fornitura ad integrazione del precedente ordine di prodotti CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 u2013 Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO u201cEsprimiAMO noi stessiu201d allo Spett.le Supermercato DESP DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA AD INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE ORDINE DI PRODOTTI CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 u2013 Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO u201cEsprimiAMO noi stessiu201d allo Spett.le 51,91
19/07/2023 8515 Di aggiudicare la procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale avente ad oggetto u201cLu2019affidamento diretto di fornitura RISMA carta A3 e A4 , allo Spett. Gruppo Spaggiari Parma. DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA RISMA CARTA A3 E A4 . ALLO SPETT. GRUPPO SPAGGIARI PARMA. 2.024,00
25/07/2023 0008615 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA acquisto materiale di facile consumo CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 u2013 Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO u201cEsprimiAMO noi stessiu201d alla Spett.le ditta Borgio DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA acquisto materiale di facile consumo CNP10.1.1A FSE PON-MO-2023-8 CUP E14C23000250001 Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 u2013 Iniziativa CARE) 10.1.1A FSEPON-MO-2023-8 Non uno di meno MODULO u201cEsprimiAMO noi stessiu201d alla Spett.le ditta Borgio 249,96
03/08/2023 8859 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO RINNOVO ANNUALE ALBO ONLINE SPETT.LE AZIENDA UNIDO S.R.L DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO RINNOVO ANNUALE ALBO ONLINE SPETT.LE AZIENDA UNIDO S.R.L 109,80
09/08/2023 8953 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE PER AZIENDA AGRARIA ALLA DITTA DI PALMA SNC LARINO (CB) DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE PER AZIENDA AGRARIA ALLA DITTA DI PALMA SNC LARINO (CB) 147,54
09/08/2023 0008962 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO INCARICO PER POSA IN OPERA PALI DI SOSTEGNO VIGNETO DITTA AZ. AGR. D'UVA CONTRADA MONTE ALTINO 23/A LARINO ( CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO INCARICO PER POSA IN OPERA PALI DI SOSTEGNO VIGNETO DITTA AZ. AGR. D'UVA CONTRADA MONTE ALTINO 23/A LARINO ( CB). 500
10/08/2023 0008971 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DETERMINA DI SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI DELLE FORNITURE relative - Fondi Strutturali Europei u2013 Programma Operativo Nazionale u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020. Asse V u2013 Infrastrutture per lu2019istruzione u2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) u2013 REACT EU. A 99.064,00
11/08/2023 0008991 - DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO FORNITURA BIGLIETTI AEREI + ASSICURAZIONI E SERVIZIO TRASFERT PRIVATO DA LARINO ALL'AEROPORTO DI PESCARA AR CON BUS GT DA 20 POSTI PER MOBILITu00c0 IN POLONIA ERASMUS 2022-1 5.300,00
25/08/2023 0009190 - DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE ALLA DITTA AGR STORE DI CAMPOBASSO (CB). 452,62
29/08/2023 0009293 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA E SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE CATERPILLAR ALLA DITTA VENA G. & C. SNC - MACCHINE EDILI CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA E SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE CATERPILLAR ALLA DITTA VENA G. & C. SNC - MACCHINE EDILI CAMPOBASSO (CB). 2.816,78
31/08/2023 0009384 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO RINNOVO DOMINIO WWW.OMNICOMPRENSIVOLARINO.EDU.IT - DURATA ANNUALE ALLA DITTA UNIDOS. DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO RINNOVO DOMINIO WWW.OMNICOMPRENSIVOLARINO.EDU.IT - DURATA ANNUALE ALLA DITTA UNIDOS. 109,80
02/09/2023 0009469 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO RINNOVO PIATTAFORMA GOOGLE MEET TEACHING AND LEARNING UPGRADE PER RIUNIONI MEET FINO A 250 PARTECIPANTI DURATA ANNUALE ALLA DITTA UNIDOS. DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO RINNOVO PIATTAFORMA GOOGLE MEET TEACHING AND LEARNING UPGRADE PER RIUNION MEET FINO A 250 PARTECIPANTI DURATA ANNUALE ALLA DITTA UNIDOS. 90
04/09/2023 9566 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO CODICE DI LICENZA MICROSOFT OFFICE 2016 PROFESSIONAL PLUS ESD PER SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 7/8/8.1/10 ALLA DITTA UNIDOS. DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO CODICE DI LICENZA MICROSOFT OFFICE 2016 PROFESSIONAL PLUS ESD PER SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 7/8/8.1/10 ALLA DITTA UNIDOS. 29,28
09/09/2023 9958 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA E SERVIZIO INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRATTORE CATERPILLAR ALLA DITTA VENA G. & C. SNC - MACCHINE EDILI CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA E SERVIZIO INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRATTORE CATERPILLAR ALLA DITTA VENA G. & C. SNC - MACCHINE EDILI CAMPOBASSO (CB). 1.309,54
09/09/2023 0009965 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER PER USO IN RICOH MPC305 RIGEN ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB) DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER PER USO IN RICOH MPC305 RIGEN ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB) 244,00
12/09/2023 0010135 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA CANCELLERIA LIBRETTI GIUSTIFICHE E REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2023/2024 ALLO SPETT. GRUPPO SPAGGIARI PARMA. DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA CANCELLERIA LIBRETTI GIUSTIFICHE E REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2023/2024 ALLO SPETT. GRUPPO SPAGGIARI PARMA. 460,67
15/09/2023 0010325 DETERMINA affidamento diretto di fornitura materiale Fondi Strutturali Europei u2013 Programma Operativo Nazionale u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020. Asse I u2013 Istruzione u2013 Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I u2013 Istruzione u2013 Obiettivi Specifici 10.2 e 10.6 u2013 Azioni 10.2. DETERMINA affidamento diretto di fornitura materiale Fondi Strutturali Europei u2013 Programma Operativo Nazionale u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020. Asse I u2013 Istruzione u2013 Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I u2013 Istruzione u2013 Obiettivi Specifici 10.2 e 10.6 u2013 Azioni 10.2. 0170,80
18/09/2023 10461 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL CUCINA CONVITTO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL CUCINA CONVITTO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). 2.168,73
18/09/2023 0010496 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA CONCIME ALLA DITTA MISCIONE E DI MARIA DI LARINO (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA CONCIME ALLA DITTA MISCIONE E DI MARIA DI LARINO (CB). 0,00119,60
21/09/2023 10714 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI PIANTINE MISTE DI ORTAGGI PER ORTO INVERNALE ALLA DITTA LA VECCHIA FATTORIA DI BLASIO FILIPPO LARINO (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI PIANTINE MISTE DI ORTAGGI PER ORTO INVERNALE ALLA DITTA LA VECCHIA FATTORIA DI BLASIO FILIPPO LARINO (CB). 495
21/09/2023 0010716 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO REVISIONE AUTOBUS SCOLASTICO ALLA SPETT.LE DITTA INFOMAUTO SNC DI TERMOLI (CB) DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO REVISIONE AUTOBUS SCOLASTICO ALLA SPETT.LE DITTA INFOMAUTO SNC DI TERMOLI (CB) 150
26/09/2023 10898 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO/ARTISTICO ALLA DITTA MICROBIRRIFICIO RESINA POTENZA PICENA MC DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO/ARTISTICO ALLA DITTA MICROBIRRIFICIO RESINA POTENZA PICENA MC 574,62
26/09/2023 0010934 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO CORSO HACCP IST. POLITECNICO KEPLERO DIDATTICA IPK TERMOLI (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO CORSO HACCP IST. POLITECNICO KEPLERO DIDATTICA IPK TERMOLI (CB). 50,00
26/09/2023 0010943 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER PER STAMPANTE HP MFP175NW ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER PER STAMPANTE HP MFP175NW ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). 73,20
29/09/2023 0011154 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO MINI PALA ALLA DITTA FRENTANA RENT SRL C.DA MONTEARCANO LARINO (CB). dellu2019art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z7D3CA717D DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO MINI PALA ALLA DITTA FRENTANA RENT SRL C.DA MONTEARCANO LARINO (CB). dellu2019art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z7D3CA717D 120,00
29/09/2023 0011164 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DITTA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA DEL LICEO ALLA DITTA CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. dellu2019art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z923CA7A17 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DITTA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA DEL LICEO ALLA DITTA CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. dellu2019art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z923CA7A17 2.947,92
29/09/2023 0011168 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DITTA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA DEL ITAG ALLA DITTA CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. dellu2019art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z443CA7D94 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DITTA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA DEL ITAG ALLA DITTA CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. dellu2019art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z443CA7D94 869,14
02/10/2023 0011237 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVEICOLO 9 POSTI ALLA DITTA FRENTANA RENT SRL C.DA MONTEARCANO LARINO (CB). dellu2019art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z173CA90D3 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVEICOLO 9 POSTI ALLA DITTA FRENTANA RENT SRL C.DA MONTEARCANO LARINO (CB). dellu2019art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z173CA90D3 130,00
04/10/2023 11385 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNUO DEL FOTOCOPIATORE RICOH MP3053SP. ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). u201c-ai sensi dellu2019art.36, comma 2. Lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: ZC13CB3A2F DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNUO DEL FOTOCOPIATORE RICOH MP3053SP. ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). u201c-ai sensi dellu2019art.36, comma 2. Lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: ZC13CB3A2F 585,60
04/10/2023 0011392 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNUALE DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL PLESSO SCOLASTICO u201cNOVELLIu201d . ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). u201c-ai sensi dellu2019art.36, comma 2. Lettera a) del Dlgs 3 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNUALE DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL PLESSO SCOLASTICO u201cNOVELLIu201d . ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). u201c-ai sensi dellu2019art.36, comma 2. Lettera a) del Dlgs 3 585,60
04/10/2023 0011396 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG CLX2305ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). u201c-ai sensi dellu2019art.36, comma 2. Lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z903CB552D DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG CLX2305ALLA DITT. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). u201c-ai sensi dellu2019art.36, comma 2. Lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z903CB552D 61,00
09/10/2023 0011584 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURAZIONE VEICOLI ANNO 2023/2024 ALLA DITTA UNIPOLSAI u2013 AGENZIA UNI.AS. SRL 2376. dellu2019art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z2E3CBFBEA DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURAZIONE VEICOLI ANNO 2023/2024 ALLA DITTA UNIPOLSAI u2013 AGENZIA UNI.AS. SRL 2376. dellu2019art.36, comma 2, lettera a) del Dlgs 36/2023. CIG: Z2E3CBFBEA 4.428,00
11/10/2023 0011708 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). 5.508,27
16/10/2023 0011950 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO u201cFiera di Ottobre - Liceou201d ALLA DITTA COLO-Ru00c8 DI GIUSEPPE ZEOLI LARINO (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO u201cFiera di Ottobre - Liceou201d ALLA DITTA COLO-Ru00c8 DI GIUSEPPE ZEOLI LARINO (CB). 0,00
16/10/2023 0011952 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO OLI ESAUSTI CUCINA CONVITTO ALLA DITTA DECOAMBIENTE Du2019ALESSANDRO ANTONIO TORELLA DEL SANNIO CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO OLI ESAUSTI CUCINA CONVITTO ALLA DITTA DECOAMBIENTE Du2019ALESSANDRO ANTONIO TORELLA DEL SANNIO CAMPOBASSO (CB). 122
24/10/2023 0012379 determina per lu2019affidamento diretto forniture materiale cancelleria, alla ditta Borgione centro didattico s. Maurizio Canavese (TO). determina per lu2019affidamento diretto forniture materiale cancelleria, alla ditta Borgione centro didattico s. Maurizio Canavese (TO). 680,60
24/10/2023 0012393 - determina per lu2019affidamento diretto fornitura servizio rinnovo contratto annuale di manutenzione ordinaria fotoriproduttori alla ditta COPYPRINT MOLISE Di VERRINO Antonello CAMPOBASSO (CB). 305,00
24/10/2023 0012395 - DETERMINA per lu2019affidamento diretto fornitura materiale toner per stampanti alla ditta COPYPRINT MOLISE Di VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). 207,40
25/10/2023 0012429 - DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE SERVIZIO PEST CONTROL E CERTIFICAZIONE TARATURA TERMOMETRI CUCINA CONVITTO ALLA DITTA BIODISINFEST DI CAMPOBASSO (CB). 1.024,80
06/11/2023 0012888 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ( PACCHETTO PRATICA LICEO SCIANTIFICO STATALE A. ROMITA -PARTECIPAZIONE KANGOUROU DELLA MATEMATICA- CERVIA 24 MAGGIO 2023) . DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ( PACCHETTO PRATICA LICEO SCIANTIFICO STATALE A. ROMITA -PARTECIPAZIONE KANGOUROU DELLA MATEMATICA- CERVIA 24 MAGGIO 2023) . 2.728,90
06/11/2023 0012917 - DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). 371,80
07/11/2023 12928 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). 371,80
13/11/2023 0013297 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SPIETRAMENTO TERRENI ALLA DITTA PICANZA ANTONIO SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SPIETRAMENTO TERRENI ALLA DITTA PICANZA ANTONIO SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) 854,00
14/11/2023 0013371 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE ALLA DITTA MONDOLAVORO PRE.DI.MA SNC CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE ALLA DITTA MONDOLAVORO PRE.DI.MA SNC CAMPOBASSO (CB). 857,66
15/11/2023 13454 Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Servizio Corso Specifico Alimentarista allu2019 IST. Politecnico KEPLERO DIDATTICA IPK TERMOLI (CB). Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Servizio Corso Specifico Alimentarista allu2019 IST. Politecnico KEPLERO DIDATTICA IPK TERMOLI (CB). 75,00
15/11/2023 0013459 Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Materiale Per Laboratorio Chimico Alla Ditta TRANSFLUID S.P.A di Claudio Vignoli group Via Pasquinelli 2/A 60035 Jesi (AN). Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Materiale Per Laboratorio Chimico Alla Ditta TRANSFLUID S.P.A di Claudio Vignoli group Via Pasquinelli 2/A 60035 Jesi (AN). 272,06
20/11/2023 13621 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO 2 MARCATEMPO CON RELATIVE UNITAu2019 CANONE ANNUALE u2013 ALLA DITTA WINIT WIRELESS INTELLIGENCE DI TRENTO. DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO 2 MARCATEMPO CON RELATIVE UNITAu2019 CANONE ANNUALE u2013 ALLA DITTA WINIT WIRELESS INTELLIGENCE DI TRENTO. 146,40
22/11/2023 13695 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ALLA DITTA F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO (CB). 587,308
23/11/2023 13809 DETERMINA Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Servizio Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB u2013 annuale alla ditta UNIDOS DETERMINA Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Servizio Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB u2013 annuale alla ditta UNIDOS 1.464,00
24/11/2023 0013885 Determina Per Lu2019affidamento Diretto Rinnovo abbonamento rivista u201cNOTIZIE della Scuolau201d AS.2023/24 Allu2019ditta Tecnodid Editrice. Determina Per Lu2019affidamento Diretto Rinnovo abbonamento rivista u201cNOTIZIE della Scuolau201d AS.2023/24 Allu2019ditta Tecnodid Editrice. 190,00
24/11/2023 13903 Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Materiale Manifesti e locandine alla ditta LITOGRAFIA ROSSI di Rossi Cesare di Larino (CB). Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Materiale Manifesti e locandine alla ditta LITOGRAFIA ROSSI di Rossi Cesare di Larino (CB). 140,30
28/11/2023 0014019 Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Servizio Intervento Tecnico Specializzato Per Defibrillatori Contratto Quadriennale Alla Ditta Spett.le Mondo Lavoro 626 di CAMPOBASSO (CB). Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Servizio Intervento Tecnico Specializzato Per Defibrillatori Contratto Quadriennale Alla Ditta Spett.le Mondo Lavoro 626 di CAMPOBASSO (CB). 3.513,60
29/11/2023 0014086 Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Materiale Per Progetto POTATURA OLIVO Alla Ditta DI PALMA SNC Larino (CB). Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Materiale Per Progetto POTATURA OLIVO Alla Ditta DI PALMA SNC Larino (CB). 345,00
29/11/2023 14104 Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Materiale Per Motosega, Alla Ditta DI PALMA SNC Larino (CB). Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Materiale Per Motosega, Alla Ditta DI PALMA SNC Larino (CB). 55,00
29/11/2023 0014128 Determina per lu2019affidamento diretto fornitura materiale tessuto per tovaglia alla ditta SANTORO SRLS Larino (CB). Determina per lu2019affidamento diretto fornitura materiale tessuto per tovaglia alla ditta SANTORO SRLS Larino (CB). 200,00
01/12/2023 0014226 Determina per lu2019affidamento diretto fornitura utensili per la cucina Convitto alla ditta Popolo Hotellerie di Termoli (CB). Determina per lu2019affidamento diretto fornitura utensili per la cucina Convitto alla ditta Popolo Hotellerie di Termoli (CB). 399,306
01/12/2023 0014261 DETERMINA Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Servizio Segreteria Cloud - durata annuale Conservazione a norma - durata annuale Amministrazione trasparente - durata annuale. alla ditta UNIDOS. DETERMINA Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Servizio Segreteria Cloud - durata annuale Conservazione a norma - durata annuale Amministrazione trasparente - durata annuale. alla ditta UNIDOS. 2.104,50
01/12/2023 0014272 Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Materiale Manifesti e BROCHURES alla ditta LITOGRAFIA ROSSI di Rossi Cesare di Larino (CB). Determina Per Lu2019affidamento Diretto Fornitura Materiale Manifesti e BROCHURES alla ditta LITOGRAFIA ROSSI di Rossi Cesare di Larino (CB). 439,20
01/12/2023 0014276 Determina per lu2019affidamento diretto fornitura servizio lavori di scavo alla ditta DI FEBO RENATO & FIGLI SNC Larino (CB). Determina per lu2019affidamento diretto fornitura servizio lavori di scavo alla ditta DI FEBO RENATO & FIGLI SNC Larino (CB). 401,38
06/12/2023 0014474 Determina Contratto Per Incarico Di Servizi Di Consulenza, Formazione Del Personale E Individuazione Della Figura Di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ditta IFEP srl. Determina Contratto Per Incarico Di Servizi Di Consulenza, Formazione Del Personale E Individuazione Della Figura Di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ditta IFEP srl. 690,00
07/12/2023 0014505 Determina per lu2019affidamento diretto fornitura toner e cartucce per il plotter: HP DESIGNJET T 520 alla ditt. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). Determina per lu2019affidamento diretto fornitura toner e cartucce per il plotter: HP DESIGNJET T 520 alla ditt. COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO CAMPOBASSO (CB). 509,96
07/12/2023 0014526 Determina per lu2019affidamento diretto fornitura seme e concime alla ditta Miscione e Di Maria di Larino (CB). Determina per lu2019affidamento diretto fornitura seme e concime alla ditta Miscione e Di Maria di Larino (CB). 0,002.451,77
13/12/2023 0014775 DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SERV-4 LA LOCAZIONE HA DURATA ANNUALE NEL RINNOVO AL 31/01/2024. u2013 ALLA DITTA WINIT WIRELESS INTELLIGENCE DI TRENTO. DETERMINA PER Lu2019AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO SERV-4 LA LOCAZIONE HA DURATA ANNUALE NEL RINNOVO AL 31/01/2024. u2013 ALLA DITTA WINIT WIRELESS INTELLIGENCE DI TRENTO. 189,71
14/12/2023 0014829 Determina per lu2019affidamento diretto fornitura servizio attivazione corso BLSD alla ditta Sirioform di Lorenzo Fratangelo Campobasso (CB) Determina per lu2019affidamento diretto fornitura servizio attivazione corso BLSD alla ditta Sirioform di Lorenzo Fratangelo Campobasso (CB) 950,00
14/12/2023 0014833 Determina per lu2019affidamento diretto fornitura servizio Copertura assicurativa Infortuni conducenti veicoli alla ASSITECA spa - Filiale di Salerno. Determina per lu2019affidamento diretto fornitura servizio Copertura assicurativa Infortuni conducenti veicoli alla ASSITECA spa - Filiale di Salerno. 320,00
14/12/2023 0014859 Determina per lu2019affidamento diretto fornitura servizio immatricolazione trattore alla ditta ACI delegazione di Larino. Determina per lu2019affidamento diretto fornitura servizio immatricolazione trattore alla ditta ACI delegazione di Larino. 135,00

Data Numero Protocollo Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista

Data Numero Protocollo Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista