Sezione aggiornata in base alla Delibera n. 264 del 20.06.2023, modificata con delibera n. 601 del 19.12.2023, alla luce delle disposizioni contenute ...
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "COSIMO RIDOLFI" - MONTEODORISIO - Aggiornato il 13 giugno 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6972354888 | Pagamento Fattura n.1025025848 del 05/02/2025 SPEDIZIONI POSTALI | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 4.95 | 4.95 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B02EA1C721 | Pagamento Fattura n.1025021326 del 23/01/2025 SPESE SPEDIZIONI POSTALI | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 153.43 | 153.43 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B05646FD1D | Pagamento Fattura n.1025076354 del 26/03/2025 SPESE SPEDIZIONI POSTALI DICEMBRE 2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 11.09 | 11.09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3457CCE5B | Pagamento Fattura n.824500471177 del 19/12/2024 FORNITURA N. 210001761272 BOLLETTA 824500471177 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 | 14/05/2025 | 19/05/2025 | 3933.43 | 3933.43 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B34C99A880 | Pagamento Fattura n.000086/00 del 31/01/2025 Fornitura BOMBOLE DI AZOTO | 20/02/2025 | --- | 314.00 | 204.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B35C7CFFBB | Pagamento Fattura n.02/2025 del 31/01/2025 Fornitura FOCACCE E PIZZA AL CONVITTO | 25/02/2025 | 16/04/2025 | 520.79 | 520.79 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B419344BD6 | Pagamento Fattura n.20/11 del 04/02/2025 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 03/03/2025 | --- | 579.87 | 579.87 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B576E3EABE | Pagamento Fattura n.33paRV del 10/02/2025 PREMIO POLIZZA 731159201 ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI: ALUNNI N. 150 - PERSONALE 92 PER. 10/01/2025=10/01/2026 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2375.00 | 2375.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B57736AF56 | Pagamento Fattura n.102 del 05/02/2025 RIPARAZIONE FORBICI ELETTRICHE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 98.36 | 98.36 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B57759BE4A | Pagamento Fattura n.15 del 05/02/2025 RIPARAZIONE E TAGLIANDO TRATTRICI | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 833.52 | 833.52 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B57769F4DC | Fornitura vestiario addetti azienda agraria prot. n. 1762 VI.2 del 04/02/2025 | 10/03/2025 | 18/03/2025 | 945.20 | 945.20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5853D0D47 | servizio di noleggio ciaspole prot. n. 1928 VI.2 del 06/02/2025 | 10/03/2025 | 20/03/2025 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5854C142B | Pagamento Fattura n.42 del 18/02/2025 NOLEGGIO BUS MONTEODORISIO - MAJELLETTA E RIT IL 18/02/2025 CIASPOLATA | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 1318.18 | 1318.18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B585D9907C | Pagamento Fattura n.4/F del 20/02/2025 Fornitura pranzo | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 768.92 | 768.92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B585EF7150 | ciaspolata guidata con pranzo al sacco prot. n. 2136 VI.2 del 10/02/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1680.00 | 1527.27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5860562F7 | Pagamento Fattura n.86/02 del 11/02/2025 RIPARAZIONE LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 235.00 | 235.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5861E4B65 | Fattura n.01/2025-PA del 10/02/2025 Fornitura OLIO DI OLIVA E VINO AL CONVITTO | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 4901.01 | 4901.01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B58A9A8475 | Pagamento Fattura n.7 del 19/02/2025 PROGRAMMA AXIOS MAGAZZINO INVENTARIO CLIENT-SERVER | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 400.00 | 400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B58B45C992 | Pagamento Fattura n.1025098084 del 24/04/2025 SPEDIZIONI POSTALI GENNAIO 2025 | 07/05/2025 | --- | 101.72 | 28.26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B58B820518 | Pagamento Fattura n.24/11 del 11/02/2025 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 310.00 | 310.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B59B5391F9 | Pagamento Fattura n.01/144 del 13/02/2025 RIPARAZIONE FORBICE ELETTRICA | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 55.04 | 55.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5B3A69CE3 | iva su ordine fornitura servizi informatici prot. n 2782 VI.2 del 19/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 4510.95 | 3697.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5BF64FBEA | IVA SU Servizio campo scuola progetto vela con noi prot. n. 3112 VI.2 del 25/02/2025 | 11/03/2025 | 31/05/2025 | 7465.00 | 7005.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5C8CBBDB8 | Pagamento Fattura n.162/01 del 25/02/2025 Fornitura CARTA A CARICO PROVINCIA | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 810.00 | 810.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5D5EFE12E | Pagamento Fattura n.67/02 del 28/02/2025 MANUTENZIONE LEGATRICE | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 61.48 | 61.48 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5D8DA9427 | fornitura di terminali di rilevazione presenza prot. n. 3386 VI.2 del 28/02/2025 | 10/03/2025 | 16/05/2025 | 1996.00 | 1996.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5DDCC4BCC | acquisto foraggio per la fattoria didattica prot. n. 3515 VI.2 del 03/03/2025 | 10/03/2025 | 31/05/2025 | 400.00 | 384.62 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5E39629E9 | acquisto mangime per la fattoria didattica Prot. n. 3660 VI.2 del 04/03/2025 | 10/03/2025 | 31/05/2025 | 260.00 | 250.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5E967E003 | acquisto materiale di pulizia per il convitto prot. n. 3786 VI.2 del 05/03/2025 | 10/03/2025 | 31/05/2025 | 422.44 | 346.26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5E9949E08 | fornitura rotoloni di carta per il convitto prot. n. 3768 VI.2 del 05/03/2025 | 10/03/2025 | 31/05/2025 | 1046.76 | 858.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5F34BC5EA | acquisto scaffalatura metallica per gli uffici di monteodorisio prot. n. 3947 VI.2 del 07/03/2025 | 10/03/2025 | 31/05/2025 | 1708.00 | 1400.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B5FD1CC29C | ACQUISTO SOFTWARE ARGO SIDI PESRONALE WEB PROT. N. 4146 VI.2 DEL 11/03/20025 | 11/03/2025 | 31/05/2025 | 146.40 | 120.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B61CCF582F | Pagamento Fattura n.4 del 25/03/2025 VIAGGIO IN UMBRIA E LAZIO DAL 25/03 AL 28/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 16815.00 | 16815.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6235BE0E2 | VISITA GUIDATA IN GROTTA IL 25/03 ORE 11 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 480.00 | 480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B63BEA0877 | IVA SU ordine riparazione lavasciuga prot. n. 5220 VI.2 del 27/03/2025 | 27/03/2025 | 31/05/2025 | 458.29 | 375.65 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B64027D91E | Pagamento Fattura n.3b del 07/04/2025 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DAL 4 AL 7/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 14880.00 | 14880.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B64B6379C5 | Pagamento Fattura n.25/74LP del 08/04/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA, FERRARA E PADOVA DAL 8 AL 10/04/2025 | 24/04/2025 | 07/05/2025 | 30680.00 | 30680.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6505BC8E6 | IVA SU servizio noleggio autobus fiera dell'agricoltura di lanciano prot. n. 5685 IV.6 del 02/04/2025 | 02/04/2025 | 31/05/2025 | 1318.70 | 1181.82 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B65B2DC6EC | ACQUISTO BOBINE PER LA STAMPANTE 3D PROT. N. 5799 VI.2 DEL 04/04/2025 | 07/04/2025 | 15/05/2025 | 85.00 | 85.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B665950376 | ORDINE TOVAGLIATO PROT. N. 5991 VI.2 DEL 08/04/2025 | 09/04/2025 | 07/05/2025 | 270.00 | 270.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B665BF2FA6 | CONTRIBUTO ERGA OMNES PROT. N. 5997 VI.2 DEL 08/04/2025 | 09/04/2025 | 16/04/2025 | 4.81 | 4.81 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B665E7A668 | ACQUISTO MATERIALE PER LA CUCINA PROT. N. 5994 VI.2 DEL 08/04/2025 | 09/04/2025 | 31/05/2025 | 976.00 | 800.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B670F02407 | RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2024 e 2025 - PROT. N. 6144 VI.2 DEL 10/04/2025 | 10/04/2025 | 17/04/2025 | 230.00 | 230.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B670FE7102 | ACQUISTO PALI IN METALLO PER VIGNETO AZ. AGRARIA PROT. N. 6147 VI.2 DEL 10/04/2025 | 10/04/2025 | --- | 581.33 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B698DD1D5E | conferimento incarico viaggio istruzione a Roma prot. n. 6703IV.6 del 24/04/2025 | 24/04/2025 | 31/05/2025 | 1500.00 | 1363.64 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6B4067F12 | IVA SU VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TORNARECCIO PROT. N. 7224 IV.6 DEL 07/05/2025 | 07/05/2025 | 31/05/2025 | 610.00 | 554.54 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6B51FC16E | STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE DRONI PROT. N. 7243 VI.2 DEL 07/05/2025 | 07/05/2025 | 15/05/2025 | 399.05 | 399.05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6C39361DD | ordine prodotti fitosanitari e dpi azienda agraria prot. n. 7346 VI.2 del 08/05/2025 | 09/05/2025 | --- | 2543.45 | 346.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6C3D5AC97 | ordine fornitura e sostituzione pneumatici fiat stilo prot. n. 7463 VI.2 del 09/05/2025 | 09/05/2025 | --- | 180.20 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6D524A5D4 | ABBONAMENTO A SINERGIE DI SCUOLA PROT. N. 7719IV.2 DEL 13/05/2025 | 14/05/2025 | 31/05/2025 | 700.00 | 673.08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6DE5FC7A0 | SERVIZIO PER LA FORMAZIONE SICUREZZA PCTO PROT. N. 7950 VI.2 DEL 15/05/2025 | 16/05/2025 | --- | 1200.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6E4C746F5 | Ordine riparazione pompa Liverani Prot. n. 8059 VI.2 del 16/05/2025 | 20/05/2025 | 22/05/2025 | 305.00 | 305.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6EF54FEFF | IVA SU ordine riparazione friggitrice e bollitore prot. n. 8287 VI.2 del 20/05/2025 | 21/05/2025 | 31/05/2025 | 214.11 | 175.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6F97553BD | ordine prodotti enologici prot. n. 8440 VI.2 del 22/05/2025 | 23/05/2025 | 31/05/2025 | 836.91 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6F985FF3C | Lavori di potatura oliveto azienda agraria prot. n. 8468 VI.2 del 22/05/2025 | 23/05/2025 | --- | 784.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B6FC0C7762 | ordine materiale tipografico prot. n. 8516 VI.2 del 23/05/2025 | 23/05/2025 | 27/05/2025 | 218.00 | 218.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B7145CDFA4 | ORDINE CONTROLLO FUNZIONALE E TARTAURA MACCHINE IRRORATRICI PROT. N. 8882 VI.2 DEL 29/05/2025 | 30/05/2025 | --- | 563.68 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z1F01B2322 | Fattura n.8P00026058 del 11/02/2025 TEL. 0873316171 INFANZIA MONTEODORISIO Peri. 2/25 01/12/24 - 31/01/25 | 25/02/2025 | --- | 210.02 | 210.02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z342A698B9 | Fattura n.005222585104 del 11/03/2025 POD IT001E61402963 CLIENTE 339872900 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 1687.25 | 1687.25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z9D2F18776 | Fattura n.2025A000001859 del 21/01/2025 telefono segreteria + canone Internet 30 GB dal 01/11/2024 al 31/12/2024 MONTEODORISIO | 25/02/2025 | --- | 483.00 | 300.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ZDF3809CEF | Pagamento Fattura n.19/11 del 04/02/2025 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE E COPIE ECCEDENTI SEGRETERIA MONTEODORISIO | 03/03/2025 | 22/04/2025 | 1108.80 | 1108.80 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B198C1C34F | PERCORSI FORMATIVI PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA PROGETTO SCUOLA PER TUTTI COD. I. P. M4C1I1.4-2022-981-P-20310 DECISIONE A CONTRARRE PROT. N. 8150/IV.5 DEL 09/05/2024 | 14/10/2024 | 07/03/2025 | 21260.00 | 21260.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B322B3D4FA | FATTURA N. DEL FORNITURA FRUTTA E VERDURA AL CONVITTO | 31/12/2024 | 18/02/2025 | 881.32 | 881.32 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B322F501B1 | FATTURA N. DEL FORNITURA SURGELATI AL CONVITTO | 31/12/2024 | 24/02/2025 | 949.90 | 949.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B34497CEBA | IVA SU servizio migrazione dati dell'area inventario Axios prot. n. 6928 VI.2 del 02/10/2024 | 04/11/2024 | 31/05/2025 | 240.00 | 200.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3565A6EA0 | FATTURA N. BP038779 DEL 30/12/2024 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI AL CONVITTO | 31/12/2024 | --- | 13465.22 | 10746.45 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B3572ED395 | FATTURA FPA 50/24 DEL 24/12/2024 FORNITURA CARNE AL CONVITTO MESE DICEMBRE 2024 | 31/12/2024 | --- | 9322.55 | 7566.17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B357B7F620 | FATTURA N. BP038781 DEL 30/12/2024 FORNITURA SURGELATI AL CONVITTO | 31/12/2024 | --- | 3970.97 | 3198.04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B35C6CDAD4 | FATTURA N. 43/2024 DEL 31/12/2024 FORNITURA PANE AL CONVITTO DICEMBRE 2024 | 31/12/2024 | --- | 1721.89 | 1710.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B35C8AE7C4 | FATTURA N. 233/2024 DEL 31/12/2024 FORNITURA LATTICINI AL CONVITTO | 31/12/2024 | 22/05/2025 | 1419.72 | 1419.72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B364799431 | FATTURA N. BP040676 DEL 31/12/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDURA AL CONVITTO | 31/12/2024 | --- | 6369.56 | 4794.53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B41F3BD873 | FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO DI CHIMICA | 05/11/2024 | --- | 822.74 | 674.35 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B446316F8C | SERVIZI CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO - PCTO | 15/11/2024 | 21/02/2025 | 608.00 | 608.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B470802CA2 | SERVIZIO DI FORMAZIONE PNRR STEM STIPULA PROT. N. 10864 IV.5 DEL 26/11/2024 | 04/12/2024 | 16/05/2025 | 11614.40 | 11614.40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B47C083E89 | SERVIZIO DI FORMAZIONE PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI PNRR D. 170/2023 -STIPULA PROT. N. 11637 IV.5 DEL 04/12/2024 | 04/12/2024 | 17/04/2025 | 4740.00 | 4740.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4938E6934 | affidamento diretto acquisto pacchetto argo contabilità PROT. N- 11548 VI.2 DEL 03/12/2024 | 03/12/2024 | --- | 1159.00 | 950.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4A9AED048 | ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO ISTITUTORI PROT. N. 11853 VI.2 DEL 06/12/2024 | 09/12/2024 | --- | 1410.03 | 1155.76 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4AC47CBD9 | ACQUISTO PASTA E DOLCI PROT. N. 11887 VI.2 DEL 06/12/2024 | 09/12/2024 | 24/02/2025 | 116.96 | 116.96 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4ACF19DFC | FATTURA N. 186 DEL 13/12/2024 manutenzione della centrifuga dell'oleificio PROT. N. 11891 VI.2 DEL 06/12/2024 | 09/12/2024 | 18/02/2025 | 236.00 | 236.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| B4CF465949 | ORDINE TARATURA E SIGILLATURA TACHIGRAFO PROT. N. 12272 VI.2 DEL 13/12/2024 | 14/12/2024 | 24/02/2025 | 175.00 | 175.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z692BF862C | FATTURA A20020241000032135 DEL 31/12/2024 noleggio fotocopiatrice PERIODO 01/10/2024=31/12/2024 | 31/12/2024 | 22/04/2025 | 175.84 | 175.84 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
I.O. "COSIMO RIDOLFI" - Aggiornato il 28 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9968407DAD | PNRR Classroom 4.0 - dispositivi informatici | 18/07/2023 | --- | 60594.69 | 18713.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A01A624D58 | PNRR Avviso 1.2 Abilitazione al Cloud | 06/10/2023 | --- | 3278.64 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A026B07739 | Realizzazione sito web PNRR PA Digitale 2026 Avviso Misura 1.4.1 | 06/11/2023 | 31/12/2024 | 5984.43 | 5984.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B095639B04 | affidamento viaggi di istruzione Di Fonzo Viaggi primavera 2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 29965.64 | 29695.64 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| B094F72342 | noleggio autobus primavera 2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1913.64 | 1913.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B202C3E4BC | cartucce | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 433.7 | 433.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1F8E0207B | registri giugno 2024 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 89.9 | 89.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2C33D0C3B | FORNITURA PRODOTTI ENOLOGICI AZIENDA AGRARIA ITA | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 390.35 | 390.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2C370301B | ORDINE FORNITURA MATERIALE CANTINA - AZIENDA AGRARIA ITA | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 271.8 | 271.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4A2C1CD6D | fornitura materiale officina meccanica e riparazione macchine agricole | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 763.04 | 763.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4A2D19E35 | fornitura gasolio agricolo | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 863.64 | 863.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4938E6934 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO PACCHETTO ARGO CONTABILITA | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 950 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4A99DBE27 | ACQUISTO OLIO E VINO | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 2534.76 | 2534.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B41F3BD873 | FORNITURA MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 674.35 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B322F501B1 | FORNITURA SURGELATI | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 1500 | 418.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4A275A051 | fornitura materiale da ferramenta az. agraria | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 424.75 | 424.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B49E4BA541 | ACQUISTO materiale di ferramenta | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 974.28 | 974.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4CEF604E0 | rinnovo polizze dei mezzi dell'azienda agraria annessa all'istituto | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 407 | 407 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4818C755B | FORNITURA BOTTIGLIE PET E TAPPI | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1346.33 | 1346.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1B35E9514 | SERVIZI DI CONSULENZA DPO | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 692 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B452084214 | rinnovo servizi informatici | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 2480 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 97521787DE | PNRR -MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 04/04/2023 | --- | 5924.59 | 5924.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B41F495AB2 | FORNITURA MEDICINALI PER IL CONVITTO | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 171.35 | 171.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F3407FF5 | FORNITURA MANGIME | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 129.81 | 129.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4148598D4 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 819 | 818.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3230A5B15 | FORNITURA PANE | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 600 | 313.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F2D68935 | SERVIZIO ASS. E MANUTENZ. REGISTRATORE DI CASSA | 23/10/2024 | --- | 278.36 | 278.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3EE14116F | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 1646.51 | 1646.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B22DFBE98E | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CONVITTO | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1087 | 1086.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B434CB44FF | FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 0 | 2524.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B322C8EB12 | FORNITURA LATTICINI | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 1000 | 179.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B419270CE3 | CORSI DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 1400 | 1400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD436C273F | Abbonamento Bronze - Plus (TRIENNALE) | 10/06/2022 | --- | 870 | 290 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B40840A917 | SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA AZIENDA AGRARIA | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 29.9 | 29.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9984555B6E | AFFIDAMENTO ATTREZZATURE CLASSROOM LOTTO 1 | 24/07/2023 | --- | 120030.07 | 24229.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA4380B731 | MANUTENZIONE ESTINTORI AUTOMEZZI ISTITUTO | 06/10/2022 | --- | 500 | 48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B322E708D5 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI VARI | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 4800 | 4741.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B370CD46AE | FORNITURA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA PER L'AZIENDA AGRARIA | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1308 | 1308 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4033CEA74 | CARULLI PANNELLI DECORATIVI SCUOLA DIFFUSA | 09/11/2021 | --- | 1362.62 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B40356B7C4 | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 544.5 | 544.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B34497CEBA | SERVIZIO MIGRAZIONE DATI AXIOS | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 200 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| BEF2F4A6F8 | FORNITURA PRODOTTI ENOLOGICI AZIENDA AGRARIA | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 367.06 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4AD82FD76 | acquisto prodotti per l'agricoltura azienda agraria | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B473697D74 | rinnovo abbonamento lex for school | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 436.73 | 436.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B370BE1E24 | FORNITURA MATERIALE EDILE | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 306.16 | 306.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B47C083E89 | SERVIZIO DI FORMAZIONE PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI PNRR D.M. 170/2023 | 25/11/2024 | 27/11/2024 | 4740 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B35CECC413 | REVISIONE FIAT STILO AZIENDA AGRARIA | 10/10/2024 | --- | 130 | 128.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B322D5F78C | FORNITURA CARNE | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 2500 | 1792.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3FFAB43CC | FORNITURA DI TONER | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 483 | 482.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4AC47CBD9 | ACQUISTO PASTA E DOLCI | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 123.96 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4A9AED048 | ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO ISTITUTORI | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 1155.76 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4ACF19DFC | MANUTENZIONE CENTRIGUGA | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 236 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B34C99A880 | FORNITURA BOMBOLE DI AZOTO | 03/10/2024 | --- | 1911 | 244 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B47CEDB4C7 | acquisto carta formato A3 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 168.75 | 168.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A0375D971E | PNRR - migrazione al cloud - Servizi informatici | 18/12/2023 | --- | 5327.79 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B446316F8C | CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER GLI ALUNNI - PCTO | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 608 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B44654F51D | REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOBUS | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 4212.46 | 4212.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B481A1AD19 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 805.9 | 805.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B333855527 | FORNITURA DISINCROSTANTE E RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE | 26/09/2024 | --- | 263 | 263 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B48D88F701 | ORDINE MANUTENZIONE STAMPANTI UFFICIO | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 210 | 210 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B42A234188 | fornitura materiale sportivo alunni I.T.A. | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 330.7 | 330.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4944FA0D0 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MOLITURA GRANO | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 336 | 336 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3770A6682 | FORNITUTA CARTA A4 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 804 | 804 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F3ACC616 | FORNITURA MATERIALE OFFICINA MECCANICA AZIENDA AGRARIA | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 109.37 | 109.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B47C2BE5C0 | SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE | 26/11/2024 | 27/11/2024 | 25538 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B198C1C34F | ACQUISTO PERCORSI PER PNRR DISPERSIONE | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 44848 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B402F82733 | ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 678.78 | 678.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4032896C0 | FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DPI | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 338.29 | 338.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F2F4A6F8 | FORNITURA PRODOTTI ENOLOGICI AZIENDA AGRARIA | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 367.06 | 367.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4731B66C1 | ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI AZIENDA AGRARIA | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 1385.4 | 1385.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F32D6447 | FORNITURA MATERIALE EDILE | 23/10/2024 | --- | 95 | 95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B322B3D4FA | FORNITURA FRUTTA E VERDURA | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 2000 | 1107.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B429903BC3 | fornitura materiale sportivo alunni convittori | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 233.31 | 233.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4CF465949 | TARATURA TACHIGRAFO AUTOBUS | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 175 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4CEE2B5E1 | RINNOVO POLIZZE DEI MEZZI DELL'ISTITUTO | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 2557 | 2557 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.O. "COSIMO RIDOLFI" - Aggiornato il 28 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z683A15A43 | cancelleria | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 959.3 | 959.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE639A1DCD | noleggio fotocopiatrici 2023 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC3A16C31 | rinnovo albo on line | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8139A7355 | canone segreteria cloud 2023 e conservazione | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 950 | 950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E39A741A | ASSISTENZA ON LINE | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF3B56C6D | corso antincendio - Duegi 2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 1380 | 1380 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z993A55182 | soggiorno Circolo Velico Lucano - Policoro 2023 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 9712.5 | 8849.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z373AAFAB3 | noleggio autobus Agnone 16 maggio 2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE3B131B8 | noleggio bus - San Giovanni inVenere 29 maggio 2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C3A479D7 | viaggio di istruzione a Firenze 17 19 Aprile 2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 18309 | 18309 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D39EB5EA | materiale di pulizia | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 0 | 1242.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z473B65C10 | cartucce stampante secondaria 1° grado Monteodorisio | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 286.3 | 286.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z303B8AEE4 | cancelleria | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 836.83 | 836.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z833AAAC28 | noleggio autobus Lama dei Peligni 24 maggio 2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 581.82 | 581.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z263B7D86A | acquisto materiale di pulizia ex art 29-bis comma 1 DL 115-2022 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 499.56 | 499.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9968407DAD | PNRR Classroom 4.0 - dispositivi informatici | 18/07/2023 | --- | 60594.69 | 18713.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A01A624D58 | PNRR Avviso 1.2 Abilitazione al Cloud | 06/10/2023 | --- | 3278.64 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 97521787DE | PNRR -MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 04/04/2023 | --- | 5924.59 | 5924.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD436C273F | Abbonamento Bronze - Plus (TRIENNALE) | 10/06/2022 | --- | 870 | 290 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9984555B6E | AFFIDAMENTO ATTREZZATURE CLASSROOM LOTTO 1 | 24/07/2023 | --- | 120030.07 | 24229.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA4380B731 | MANUTENZIONE ESTINTORI AUTOMEZZI ISTITUTO | 06/10/2022 | --- | 500 | 48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4033CEA74 | CARULLI PANNELLI DECORATIVI SCUOLA DIFFUSA | 09/11/2021 | --- | 1362.62 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A0375D971E | PNRR - migrazione al cloud - Servizi informatici | 18/12/2023 | --- | 5327.79 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.C. MONTEODORISIO - Aggiornato il 14 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z5A32883A4 | Acquisto argilla e terraglia per progetto Patto di comunità | 20/07/2021 | --- | 152.5 | 152.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03280178 | Acquisto cappellini e cartelli pubblicitari | 16/07/2021 | --- | 0 | 412.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F32713EF | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PONFSE CRESCERE INSIEME | 12/07/2021 | --- | 0 | 389.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E3292ACF | ACQUISTO PIANTE PER PROGETTO PATTO DI COMUNITA' | 23/07/2021 | --- | 0 | 209 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC3281852 | Servizi di assistenza educativa per progetto "La scuola diffusa" | 17/07/2021 | --- | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC332713D5 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PONFSE SUMMER TIME | 12/07/2021 | --- | 0 | 620.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4431D6450 | Acquisto vocabolari e dizionari PONFSE Supporti Didattici | 22/05/2021 | --- | 0 | 2453.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16319010B | Acquisto gazebo scuola infanzia Monteodorisio | 30/04/2021 | --- | 0 | 990.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E30C20E7 | PROGETTO PNSD "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI" | 26/02/2021 | --- | 16393.44 | 16393.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA31E7AFF | ACQUISTO TABLET PER DDI | 27/05/2021 | --- | 0 | 4894.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F31F550B | Corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro per i preposti | 01/06/2021 | --- | 0 | 320 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z90320438F | NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE SEGRETERIA | 07/06/2021 | --- | 0 | 1327.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC3289180 | Acquisto pannelli in legno per progetto "Patto di comunita'" | 20/07/2021 | --- | 0 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A326FD9D | acquisto materiale musicale e ricreativo per attività piano estate | 12/07/2021 | --- | 0 | 1510.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD31D12CD | Acquisto libri di narrativa | 24/05/2021 | --- | 612 | 612 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF3294DC7 | assistenza educativa per progetto ¿Patto di comunità¿ | 26/07/2021 | --- | 0 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE317B0B9 | Adeguamento strutture di segreteria | 23/04/2021 | --- | 0 | 575 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC31A57A6 | Corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro per i lavoratori dell'ente | 10/05/2021 | --- | 0 | 900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF533624BF | ARREDI BORGIONE - SCUOLA DIFFUSA | 02/11/2021 | --- | 2346.05 | 2346.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD5345BF60 | cancelleria Universal | 13/12/2021 | --- | 0 | 179.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z49353E2CA | assicurazione alunni e personale 2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 811 | 811 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z523545DD0 | materiale di pulizia F.lli Montefusco - Cupello febbraio 2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 948.15 | 948.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B34D875C | noleggio fotocopiatrici 2022 Marchesani | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF34C0CCA | AXIOS Silver 2022 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 625 | 625 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE234C5171 | mascherine ffp2 - ex DL 73 art 58 comma 4 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 1140 | 1140 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA63545AF6 | materiale di pulizia F.lli Montefusco - Monteodorisio febbraio 2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 816.3 | 816.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA534E1C87 | ACQUISTO TAMPONI EX DL 73 ART 58 comma 4 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 690 | 690 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4936420F5 | toner fotocopiatrice Olivetti - Marchesani | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 120 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z153662D38 | Fratelli Montefusco - materiale di pulizia | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 711.3 | 711.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0035CF574 | materiale pubblicitario - sportello autismo | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 183 | 183 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC35E2B8F | noleggio autobus Ortona del 22 aprile 2022 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 345.45 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC935E1400 | viaggio di istruzione Siena - Firenze 13 14 maggio 2022 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 13920 | 13920 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA8359BF05 | ACQUISTO MONITOR DIREZIONE | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 186.87 | 186.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7535A726D | materiale didattico Borgione - 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-8 ¿Crescere Insieme¿ | 19/03/2022 | 19/03/2022 | 672.08 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E35AA772 | soggiorno Policoro - 28 31 marzo 2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 8369.31 | 8369.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E35A5F4A | Giacomucci Noleggio autobus Policoro | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 2527.27 | 2527.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF335F4B58 | noleggio autobus Napoli del 3 maggio 2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 2136.36 | 2136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4033E7981 | servizio mensa PON crescere insieme - modulo "Odissiamo" | 15/11/2021 | --- | 1336.6 | 1336.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C352ADC3 | software ricostruzione carriera docenti di religione | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 40 | 40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z693592E94 | Marchesani - riparazione fotocopiatrice | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 540 | 540 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8534E20A6 | Pacchetto sanificazione gennaio 2022 | 21/01/2022 | 21/02/2022 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE735F0861 | mensa - modulo Emotional English 2 - 10.2.2AFSEPON- AB- 2021-8 - Crescere insieme | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 1336.6 | 1336.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1836B7EEB | servizio mensa modulo STEM - PON 10.2.2AFSEPON- AB- 2021-8 ¿ ¿Crescere insieme¿ | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 1336.6 | 1336.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z433610FF2 | LEARDINI - REGISTRI | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 87.65 | 87.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z00366606D | materiale De Cinque progetto murales DL 73 ex art 58 comma 4 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 921.9 | 921.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE1364AEEA | Laboratori didattici museo Monteodorisio | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E3775501 | blue star sanificazione aule Cupello ex DL 73 art. 58 comma 4 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 2500 | 2500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z02357F67B | assistenza alunno H - modulo "La scuola delle storie" - 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-8 - PON Crescere insieme | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 660 | 660 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B3860963 | abbonamento a.s. 2022-23 Gulliver | 29/10/2022 | 29/10/2022 | 67 | 67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5035281BF | ACQUISTO MASCHERINE IN CONVENZIONE | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 1619.05 | 1619.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8536CB2C0 | servizi outdoor modulo STEM - 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-8 - ¿Crescere insieme¿ | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 594 | 594 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE4387A37B | materiale Universal | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 965.5 | 965.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC4387C504 | materiale pronto soccorso | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 182.4 | 182.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD83860A55 | abbonamento a.s. 2022-23 Erickson | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 121.63 | 121.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF3809CEF | noleggio fotocopiatrice segreeria | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 960 | 960 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z633860A2C | abbonamento a.s. 2022-23 Eli srl | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 119.6 | 119.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF337942EC | servizio fotografico | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD335F37EF | mensa modulo "Emotional English 1" - 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-8 - PON Crescere insieme | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 1326.92 | 1326.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D35804D0 | pagamento mensa modulo "La scuola delle storie" - 10.2.2A-FSEPON-AB- 2021-8 ¿ ¿Crescere insieme¿ | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 1346.15 | 1346.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF3772760 | LIBROSOFIA acquisto libri progetto lettura DL 73 art. 54 comma 4 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 902.04 | 902.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB388F41B | toner primaria Monteodorisio | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 53 | 53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC337912B0 | TONER | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD837705EA | materiale di pulizia ex DL 73 Art 58 comma 4 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 4006.7 | 4006.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE737C8DD5 | rinnovo registro elettronico CLOUD | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF93575887 | materiale didattico modulo "Odissiamo" - 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-8 - PON Crescere insieme | 05/03/2022 | 05/03/2022 | 553.97 | 553.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z943668174 | rinnovo segreteria CLOUD | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 950 | 950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4337A1268 | rinnovo dominio internet edu.it 2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z013873D1E | riparazione fotocopiatrice primaria Monteodorisio | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC838993E5 | abbonamento a.s. 2022-23 - Direct Channel | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 258 | 258 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4138965B4 | Compenso Di Benedetto Genna sportello Autismo | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 743.76 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF13939234 | acquisto materiale di pulizia ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 1739.44 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA23934ED4 | psicologo ex art. 1, comma 697, L. n.234/2021 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 1239.6 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC37A6760 | KIT PUBBLICITà PON 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-73 Digital board | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 144 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD03899126 | cancelleria | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 159.1 | 459.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z773851A72 | fornitura tavoli esterni | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 1125 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z50359D65D | fornitura Pon Digital Board | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 23090 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A321E65G | contributo istituto cassiere Intesa San Paolo | 15/06/2021 | --- | 590 | 590 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| ZA23860981 | abbonamento a.s. 2022-23 - Giunti | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 279.96 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.C. MONTEODORISIO - Aggiornato il 19 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7635838CD8 | RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO | 09/10/2018 | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z6230B0C1C | ABBONAMENTO RIVISTA | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 80 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A32883A4 | Acquisto argilla e terraglia per progetto Patto di comunità | 20/07/2021 | --- | 152.5 | 152.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03280178 | Acquisto cappellini e cartelli pubblicitari | 16/07/2021 | --- | 0 | 412.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F32713EF | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PONFSE CRESCERE INSIEME | 12/07/2021 | --- | 0 | 389.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E3292ACF | ACQUISTO PIANTE PER PROGETTO PATTO DI COMUNITA' | 23/07/2021 | --- | 0 | 209 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC3281852 | Servizi di assistenza educativa per progetto "La scuola diffusa" | 17/07/2021 | --- | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC332713D5 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PONFSE SUMMER TIME | 12/07/2021 | --- | 0 | 620.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4431D6450 | Acquisto vocabolari e dizionari PONFSE Supporti Didattici | 22/05/2021 | --- | 0 | 2453.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16319010B | Acquisto gazebo scuola infanzia Monteodorisio | 30/04/2021 | --- | 0 | 990.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E30C20E7 | PROGETTO PNSD "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI" | 26/02/2021 | --- | 16393.44 | 16393.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA31E7AFF | ACQUISTO TABLET PER DDI | 27/05/2021 | --- | 0 | 4894.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F31F550B | Corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro per i preposti | 01/06/2021 | --- | 0 | 320 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z90320438F | NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE SEGRETERIA | 07/06/2021 | --- | 0 | 960 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC3289180 | Acquisto pannelli in legno per progetto "Patto di comunita'" | 20/07/2021 | --- | 0 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D32EAC74 | materiale pulizia Monteodorisio | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 0 | 744.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC32D57C1 | tinteggiatura locali | 25/08/2021 | 25/08/2021 | 0 | 3000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F32805B8 | Acquisto cappellini e cartelli pubblicitari PONFSE Crescere insieme | 16/07/2021 | --- | 275 | 275 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A326FD9D | acquisto materiale musicale e ricreativo per attività piano estate | 12/07/2021 | --- | 0 | 1510.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z20330958B | mascherine FFP2 e visiere plexiglass | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 0 | 270 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA3294754 | kit pubblicitario - 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-73 | 26/07/2021 | 26/07/2021 | 0 | 119 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD31D12CD | Acquisto libri di narrativa | 24/05/2021 | --- | 612 | 612 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF3294DC7 | assistenza educativa per progetto ¿Patto di comunità¿ | 26/07/2021 | --- | 0 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE317B0B9 | Adeguamento strutture di segreteria | 23/04/2021 | --- | 0 | 575 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF132EB785 | materiale pulizia Cupello settembre 2021 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 0 | 913.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC31A57A6 | Corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro per i lavoratori dell'ente | 10/05/2021 | --- | 0 | 900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE83287BD5 | cassette pronto soccorso | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 0 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E331ED24 | acquisto vernice - scuola diffusa | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8733D0765 | Tana - materiale di pulizia Monteodorisio | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 524.35 | 524.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF43293765 | materiale giardinaggio - Agrochimica | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 0 | 121.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC3409B83 | acquisto toner Reset ex art. 31 comma 6 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 207.5 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| C49J210432 | COOP. MATRIX - FORMAZIONE LIBRI SENZA FRONTIERE | 02/10/2021 | 02/11/2021 | 245.9 | 245.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F326D4CD | noleggio tendoni - Summer Time | 10/07/2021 | 10/07/2021 | 0 | 1350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F33CF2CF | cancelleria - Cartidea | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 219.74 | 219.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A33CBCB7 | Omnia Servizi - sanificazione Cupello del 26 10 2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76340949C | acquisto materiale di cancelleria art. 31 c. 6 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 190.75 | 190.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB73409A5D | MATERIALE PULIZIA F.LLI MONTEFUSCO - DECORO SCUOLA | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 721.3 | 721.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z583416921 | ACQUISTO LIBRI - CARTOLIBRERIA DELLO STADIO | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 865.9 | 865.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA333BD94 | acquisto carrelli IFOR ex. art 31 c. 1 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 4161 | 4161 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD337D3C4 | abbonamento riviste GIUNTI | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 279.96 | 279.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF533624BF | ARREDI BORGIONE - SCUOLA DIFFUSA | 02/11/2021 | --- | 2346.05 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z57330793A | TALIA TENDE - SCUOLA DIFFUSA | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 3720 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7337D3B8 | abbonamento riviste Erickson ottobre 2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 0 | 153.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1833CB779 | OMNIA - pacchetto sanificazione locali | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 1200 | 1080 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD33D031F | Tana - materiale pulizia Cupello novembre 2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 235.35 | 235.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD331806C | Unidos - rinnovo registro elettronico | 18/09/2021 | 18/09/2021 | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5337D392 | abbonamenti ottobre 2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 0 | 83.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5332E3E7F | fattoria Michea - Servizi Educativi Accoglienza Scuola Primaria | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 459.02 | 459.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C326DA44 | Noleggio tendoni - Crescere insieme | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16337D3DB | abbonamenti ottobre 2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 246 | 246 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA3327130D | materiale didattico Borgione | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 0 | 598.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B337D3A2 | abbonamento riviste ottobre 2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 67.12 | 67.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B343AF2A | toner - Polo Tecnologico | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0 | 192.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD83318072 | Unidos Assistenza on line | 18/09/2021 | 18/09/2021 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z63336D519 | acquisto Antivirus | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 0 | 78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD5345BF60 | cancelleria Universal | 13/12/2021 | --- | 0 | 179.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE328177B | SIVIERO - NOLEGGIO TENDE- SCUOLA DIFFUSA | 17/07/2021 | 17/07/2021 | 1000 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C343CD3B | corso defibrillatore DUEGI | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0 | 640 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z913431C22 | acquisto libri scuola secondaria di 1° grado | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0 | 98.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8833D7B5C | ACQUISTO LIBRI PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 0 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.C. MONTEODORISIO - Aggiornato il 28 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7635838CD8 | RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO | 09/10/2018 | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z362D1C51B | acquisto toner giugno 2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 0 | 162 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB42F55271 | rinnovo dominio internet edu.it | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z462F11AB6 | ordine materiale di pulizia Monteodorisio | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 338.83 | 338.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862E98ECA | SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ON LINE UFFICI DI SEGRETERIA | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z482EB306D | ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS NORTON PER PC DI SEGRETERIA | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 63 | 63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF2E55661 | ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO, SEGNALETICA, DISPENSATORI GEL DISINFETTANTE E DPI EMERGENZA COVID-19 | 17/09/2020 | 30/09/2020 | 2003.7 | 2003.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z152E79F97 | ACQUISTO TERMOSCANNER | 26/09/2020 | 26/09/2020 | 135 | 135 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82E46EAC | acquisto nastri adesivi per segnaletica | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 170.5 | 170.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC22E7A8F6 | acquisto personal computer e monitor | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 804 | 804 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC92E75B6E | acquisto materiale anticovid | 26/09/2020 | 26/09/2020 | 395.4 | 395.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z152F11A40 | ordine materiale di pulizia Cupello | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 419.76 | 419.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z002E84B65 | fornitura gazebo | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 2070 | 2070 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042ECAC2B | ACQUISTO TIMBRI DIRIGENTE SCOLASTICO | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 52 | 52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12E8BF58 | ACQUISTO LAVASCIUGA | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 2708.7 | 2708.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z752E39885 | CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI "RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA" EMERGENZA COVID-19 PER PERSONALE SCOLASTICO | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 300 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD62E5789F | ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE LIM E MONITOR I.C. MONTEODORISIO | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 1700 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962FA701B | Integrazione assistenza LIM Scuola Primaria Monteodorisio | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z152F7F354 | Rinnovo registro elettronico cloud | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD02EDD64F | ACQUISTO KIT PUBBLICITARIO PON FESR SMAT CLASS | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 81.97 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2F18776 | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FIBRA CON CANALI VOCE | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 1920 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E2DE7210 | ordine notebook PON FESR SMART CLASS | 24/07/2020 | 10/08/2020 | 9660 | 9660 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2E27C0F | Servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Sorveglianza sanitaria e nomina medico competente | 03/09/2020 | 03/09/2020 | 600 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA62E8BFB6 | ACQUISTO COPRITERMOSIFONI | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 2600 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F3000D5D | noleggio apparecchiature multifunzione | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 1200 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792F87F09 | SANIFICAZIONE LOCALI SCUOLA SECONDARIA CUPELLO | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B2F74FD4 | CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 150 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF02EE9F1B | Realizzazione piattaforma on line per elezioni organi collegiali scuola | 24/10/2020 | 24/10/2020 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z912E7B735 | Acquisto monitor, carrello e lim | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 4160 | 4160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD2F38D8A | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCUOLA PRIMARIA CUPELLO E MONTEODORISIO | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA82FC7F8C | ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 182.75 | 182.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I. C. MONTEODORISIO - Aggiornato il 21 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7635838CD8 | RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO | 09/10/2018 | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z3C29AA0F4 | ACQUISTO ANTI VIRUS | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.C. MONTEODORISIO - Aggiornato il 22 gennaio 2018
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078220609 | spese postali ottobre 2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 55432957BD | corso sicurezza | --- | --- | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5550587949 | materiale di pulizia | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 556754644D | toner fotocopiatrici | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 565061395A | toner | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5650624270 | toner | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5672198DDA | manutenzione computer | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 57175027E7 | materiale di pulizia | --- | --- | 191.61 | 191.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5717563A3D | toner | --- | --- | 51 | 51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5717580845 | toner | --- | --- | 152 | 152 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5717797B57 | manutenzione centralino telefonico | --- | --- | 167.75 | 167.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5717809540 | toner | --- | --- | 61 | 61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 57889497D5 | noleggio bus Roccaspinalveti del 8/5/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 57889898D7 | Noleggio bus ortona con minibus | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 5789022414 | noleggio autobus Agnone 20 maggio 2014 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 5789060370 | noleggio autobus uscita Schiavi d'Abruzzo 20 5 2014 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 5789096126 | noleggio bus roccaspinalveti del 21 5 2014 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 5789145993 | noleggio Bus Roma Saxa Rubra del 22 5 2014 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 57891838EF | acquisto medaglie per giochi sportivi | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5793181C2F | toner fatt. 724 del 4/6/14 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5808216378 | toner fotocopiatrice | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5812007BE4 | corso musica a.s. 2013/14 luca raimondi | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 581855035B | CORSO DI TEATRO | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5818557920 | CANCELLERIA PER ESAMI | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5818568236 | NOLEGGIO AUTOBUS SCHIAVI D'ABRUZZO DEL 30/5/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 5825690777 | toner | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 58745697B1 | Lim Gulliver | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 587802078C | registro elettronico | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 5905544114 | materiale di pulizia | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5911615306 | tablet | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5912518C31 | antivirus | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5913438369 | toner | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 59139509EB | registri | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 59172762A1 | ordine universal del 10/9/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5925362368 | canone 2 mesi responsabile Servizio prevenzione e protezione - settembre 2014 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 5930800AFA | noleggio fotocopiatrice | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5930802CAO | noleggio fotocopiatrice | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5933950273 | toner | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 59367622FC | tablet | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 59538139E8 | fattura n. 2139 PA del 28/11/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 59538139E8 | ordine leardini cancelleria del 8/10/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5959692D68 | noleggio spazio web - altairnet | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5962235FF4 | uscita didattica roma del 10/10/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 5962269C04 | uscita didattica roma del 22/10/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 596926052E | ordine carta universal del 17/10/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5969763445 | ordine leardini del 17/10/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5970971923 | ordine leardini cancelleria del 18/10/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5971429319 | ordine universal del 5/12/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5979200FEA | ordine libri universal del 25/10/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6000871B65 | acquisto computer 9/11/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6001087DA4 | noleggio autobus del 14/11/2014 val di sangro | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6024558668 | fatt. 6323 del 01/12/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6028970F6B | ordine del 27/11/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6036608E7F | assicurazione ambiente scuola | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 60437070CB | corso di formazione associazione italiana biblioteche | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6050759C46 | ordine universal del 11/12/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6051778530 | Cerella Noleggio bus del 16/12/14 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 605385030F | ordine libri universal del 12/12/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 605513791E | ordine universal del 13/12/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6070171F8F | toner del 22/12/2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6085173B9B | toner fotocopiatrici e stampanti | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6091001508 | toner media cupello | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 609914667F | riparazione fotocopiatrice | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 61099634F8 | spese postali 2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 61111421EA | spaggiari abbonamento italia scuola | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6113072A97 | marchesani ordine del 31/1/2015 riparazione fotocopiatrice segreteria | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6122437AD5 | uscita spoltore pescara | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6129616F20 | corso kangarou lingua inglese | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6134696F46 | UNIVERSAL ORDINE PROT. 518 DEL 13/2/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 61376862B7 | assistenza computer fatt. 5/15 del 16/11/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6141957740 | ORDINE 591 DEL 19/2/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 614561953B | materiale di cancelleria universal ordine 569 del 17/2/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6152120A05 | spese telecom 2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 61560916FF | materiale pronto soccorso - tenaglia commerciale | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6163426C06 | ACCORDATURA PIANOFORTE | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6164920CE9 | spese postali gennaio 2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 61661969E7 | materiale di cancelleria prot. 569 del 17/2/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6171355B3E | fatt. 02/16 del 11/3/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 617208125E | materiale di cancelleria prot. 571 del 14/2/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 617208667D | fatt. 1/02/ del 20/3/2015 - ciffolilli | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6172095DE8 | fatt. 3/02 del 23/3/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 61881807AD | fattura Marchesani | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6188207DF3 | noleggio fotocopiatrici | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6188207DF3 | fatt. 36/11 del 20/3/2015 - toner | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6202671E05 | acquisto vernici - Fiore Ferramenta | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6202671E05 | ordine vernici Fiore ferramenta del 31/3/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6207842945 | uscita pescara Il Centro | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6216334917 | uscita trani del 9/4/2015 - fatt. 31/PA15 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6226470596 | noleggio bus Frasassi | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6226501F28 | fatt. 19/PA2 del 20/4/2015 uscita Cupello - Chieti del 15/4/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 62274259AC | acconto finamore canone 2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6227568FAC | saldo assistenza finamore 2014 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6231410235 | uscita didattica Napoli del 21/4/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6232588E4F | fatt. 86/1015 - Di Fonzo gita a Roma del 12/5/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6252321A80 | Uscita didattica firenze del 29-30 4 2015 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6267527EE2 | acquisto medaglie 2015 - Gammasport | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6270340043 | ordine impianto musicale prot. 1666 del 30/05/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6275745C98 | costo basale - Roma giugno 2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 62815757AB | noleggio autobus 12/5/2015 ortona | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6281587194 | noleggio autobus oasi di serranella del 7/5/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 62816441A0 | noleggio autobus Bosco di Don Venanzio | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 62816494BD | noleggio autobus del 27/5/2015 Zoo d'Abruzzo Rocca San Giovanni | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6281718DAB | noleggio autobus serranella del 26/5/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 629665868E | progetti oasi serranella | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6310711376 | Nuova Csa - servizio di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 631256AC98 | ordine toner del 22-6-2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6322870562 | acquisto Pc - Finamore Antonio | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6349250ED6 | fatt. 27/pa/2015 del 3/8/2015 - polo informatico - hard disk esterno | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6349250ED6 | hard disk esterno | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 63511059A3 | fattura madisoft 243/pa del 8/9/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6353976ADC | FATT.02/46 DEL 30/7/2015 - MATERIALE DI PULIZIA - TANA NICOLA | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6353976ADC | materiale di pulizia fattura 02/46 del 30/7/2015 materiale di pulizia | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 63609061B0 | fattura 1321 PA del 14/8/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 63705410BE | fatt. 59 del 22/8/2015 - Universal - cancelleria | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 637054540A | fatt. 60 del 22/8/2015 - Universal Cancelleria | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6383618837 | ordine toner del 3/9/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6386708E28 | spazio web fatt. 9/01 del 18/9/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 638834336A | ordine registri leardini | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6391696266 | fatt. 147/11 del 12/9/2015 toner | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 639524966C | materiale di cancelleria - leardini | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 64097862BD | ACQUISTO PACCHETTO AXIOS FATT. 1325/A DEL 30/9/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 641005OC96 | ordine prot. 2524 del 28/9/2015 - erickson | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6421006DC3 | ordine prot. 3359 del 17/9/2015- Universal | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6421325505 | server | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 64298901F3 | canone fotocopiatrice ottobre dicembre 2015 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 64298901F3 | noleggio fotocopiatrice | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 64310931D5 | fatt. 176/11 del 15/10/2015 riparazione scanner | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6437287946 | acquisto biglietti expo 2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6439443C75 | ordine cappellini Seriart | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6442797C44 | ordine tenaglia commerciale fatt. 308 del 23/10/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 645010288C | ordine materiale di pulizia tana | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 645017945B | viaggio expo Milano 28 29 ottobre 2015 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6458744428 | manutenzione scanner fatt. 16/12 del 5/11/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 64753625C3 | axios sidi | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6481242A16 | corso eipass 28 ottobre 2015 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6483552C5B | ordine marchesani fatt. 19/12 del 25/11/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 650142589A | LIBRI DI TESTO - FABRIZIO TOMMASO | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6501486BF6 | MATERIALE DI CANCELLERIA - FABRIZIO TOMMASO | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 651298091D | aggiornamento sito internet | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6552017F75 | assicurazione alunni a.s. 2015-16 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6553510F85 | stuoia pieghevole 5 pezzi | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 6555962EB9 | fatt. 371 del 2/2/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6561670D5E | acquisto eipass junior scuola secondaria - guida di alfabetizzazione | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6561670D5E | uscita didattica ortona del 25/1/2015 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6576551591 | fatt. 82/01 85/01 del 1/2/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6589299D8A | fatt. 20164e06055 del 17/2/2016 - spaggiari | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 65921362B8 | materiale di pulizia ordine prot. 332 del 13/2/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
01-PROCEDURA APERTA |
| 65946594C3 | prot. 352 del 15-2-2016 cancelleria | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6594669D01 | ordine universal prot. 353 del 16/2/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 66026517F7 | borgione fatt. v3-4855 del 8/3/2016 cancelleria | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6604108A51 | riparazione proiettore LIM | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6620883D7B | noleggio autobus Di Giacomo Gita lanciano del 12/3/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 662147562E | toner marchesani fatt. 240/01 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6640540AF4 | SPESE POSTALI 2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6641781B0F | Noleggio Bus Gradara del 19/4/20169 - Di Fonzo Viaggi | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6641801B90 | NOLEGGIO BUS TREGLIO DEL 4/5/20169 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6643493FD7 | noleggio autobus Treglio del 27/4/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6643838C8C | noleggio bus Napoli del 11/5/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6655126FB2 | noleggio bus Bomba Tornareccio del 11/4/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 66575174D3 | noleggio bus urbino del 20/4/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6666251C57 | telefono cellulare infanzia cupello - ordine del 18/7/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6673753B30 | ORDINE MATERIALE DI PULIZIA PROT. 1032 DEL 21/4/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 667629199D | NOLEGGIO BUS PARCO MAIELLA DEL 25/5/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 66763065FF | NOLEGGIO BUS PARCO MAJELLA DEL 28/4/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6677828DFB | noleggio autobus parco majella del 5/5/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 66786883B0 | ORDINE LEARDINI PROT. 1101 DEL 28/04/2016 - REGISTRI | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6680262697 | ACQUISTO LIM PROGETTO ABRUZZO SCUOLA DIGITALE ORDINE PROT. 1114 DEL 29/4/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6682618ED0 | riparazione pc portatile | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6685265732 | ORDINE CHIAVE FIRMA DIGITALE | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 66928190F6 | PON Ambienti digitali - Gulliver | --- | --- | 0 | 0 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| 66968195DC | PON WAL WLAN - Telecom | --- | --- | 0 | 0 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| 6713406DE0 | ORDINE TONER PANASONIC PROT. 1413 DEL 4/6/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 67134122D7 | TONER FATT. 129/11 DEL 17/06/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6722012BC6 | toner | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6722131DF9 | TONER FAT 11/12 DEL 14/6/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6735143FD0 | MANUTENZIONE PC | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6750435B2D | cancelleria ordine prot. 1643 del 11/7/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6750438DA6 | prot. 1644 del 11/7/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6753735E6B | riparazione videoproiettore LIM del 13/7/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6758500AA0 | Pon Lan Wlan - Gulliver | --- | --- | 0 | 0 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| 675892160D | Segreteria Cloud - dematerializzazione | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 67589237B3 | registro elettronico | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6758925959 | Segreteria digitale - archiviazione | --- | --- | 0 | 0 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| 6758931A3B | assistenza Axios - fatt. 389/2016 pa - Unidos | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6785238B85 | switch 24 10-100 desktop | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 679339246C | materiale di pulizia ordine del 3/9/2016 - cupello | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 679339788B | materiale di pulizia ordine del 3/9/2016 - Monteodorisio | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6801913C2A | ordine cancelleria del 14/9/2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 6804991837 | ordine toner del 16 9 2016 | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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