Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
ISTITUTO COMPRENSIVO "V. CUOCO" - Aggiornato il 10 gennaio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05DC3FC73 | Fornitura pacco da 210 asciugamani piegati a V - Comfort BulkySoft | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 322.2 | 322.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B09934185A | Fornitura carta igienica velo Deink J36 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 576 | 576 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B09965B795 | Servizio transfer alunni a Roma del08/03/2024 (visita al Senato della Repubblica) | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B03AD4FC7F | Spettacolo teatrale del 06/02/24 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 345.45 | 345.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B03ABD870B | Noleggio autobus | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 436.36 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z773DD17BC | Forniture | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 338.07 | 338.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B05DD3EEE1 | : SOGGIORNO A RAVENNA | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 3360 | 3360 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1209CCBA1 | Pack Software Segreteria Cloud Conservazione a Norma annuale IC Servizio di assistenza UNIDOS annual | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 2300 | 2300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B12F9BBB7E | Servizio transfer alunni a Castroboleto village Nova Siri (MT) (viaggiodi istruzione) dal 15.04.2024 al 17.04.2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 2000 | 2000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1453A2E16 | Fornitura di toner per stampanti e fotocopiatori | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 1228.84 | 1228.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0EBB78227 | Fornitura di carta A4 e cancelleria | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 585.9 | 585.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1A29A108E | Servizio per la visita guidata c/o Fattoria Rovello (San Paolo diCivitate) del 15/05/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 725 | 725 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1451BAB61 | Fornitura di materiale di consumo per stampanti e fotocopiatori | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 394 | 394 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B12030DA77 | Viaggio di istruzione presso Castroboleto Village di Nova Siri (MT) dal 15 al 17 aprile 2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 6260 | 6260 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B192FEBF22 | Servizi di visita guidata e laboratori attività didattiche Museo Cittadella Scienza Napoli 15 maggio 2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 390 | 390 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B162C6940A | Servizio transfer alunni al museo Paleolitico di Isernia il 03 maggio 2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 380 | 380 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0998ED695 | Fornitura attrezzatura per attività didattica | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 82.52 | 82.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0EBDC5834 | Fornitura di libri N. 10 ¿LA METRICA DELL¿OLTRAGGIO ¿ Edito dallaJACK EDIZIONI | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 152 | 152 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1941288DD | Servizio transfer alunni a Trani e visita a Castel del Monte il giorno 14maggio | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B193923AAC | Servizio transfer alunni per l¿uscita didattica c/o ¿Fattoria Rovello¿(San Paolo di Civitate) del 15/05/2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 380 | 380 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1186FC876 | Servizio transfer alunni viaggio di istruzione a Ravenna dal 10 aprile2024 all 11 aprile 2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 1818.18 | 1818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZF239D0F18 | ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B23F26500A | Antivirus Avast Premium Security- licenza annuale | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 160 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B23AB6156C | Licenza Albo online direttamente collegato a SC | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z2E3BE0B02 | Targa pubblicitaria in Forex A3 (42x29,7 cm)Grafica personalizzata n.4 -PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-21397 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B208299801 | Licenza Amministrazione Trasparente collegamento diretto con SC | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B26DF0E066 | Fornitura di ADESIVI IN PVC - IN PVC - LAMINATI MIS 10X5CM per la realizzazion | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1E30AC880 | Servizio transfer alunni a Recanati (MC) e Cupra (AP), viaggio diistruzione del 05.06.2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 836.36 | 836.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B193416FA6 | SServizio transfer effettuato per vs. conto in data 15 Maggio 2024 da Petacciato a Napoli a Città della Scienza | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 863.64 | 863.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B19362D927 | Servizio transfer alunni a Roma il 17 maggio 2024 Senato dellaRepubblica | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B28DEA4CF2 | Fornitura di materiale perpremiazioni, coppe emedaglie, per la realizzazionedel Progetto PON/FSE "Scacco Matto" | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 247.87 | 247.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1A860B3C0 | Servizio transfer alunni a Castello di Lunghezza (viaggio di istruzione)per il 22/05/2024 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 909.09 | 909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1E33A5C7E | Servizio transfer alunni a Tornareccio (CH), (viaggio di istruzione)Apicoltura Luca Finocchio del 05.06.2024 | 29/06/2024 | 29/06/2024 | 550 | 550 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B228EF6FDF | SpaceApp 1.0 12 mesi | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B28DA40D64 | Fornitura di materiale di cancelleria per la realizzazione del Progetto PON/FSE "Scacco Matto" | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 737.7 | 737.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B2DCA38CC1 | Fornitura di targhe per la realizzazione del - PON-FSE ¿ cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4-Agenda Sud (DM176 DEL 30/08/2023). | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1A83D0C89 | Servizio per la visita guidata Castello di Lunghezza del 22/05/2024 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 755 | 755 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B118B4B6B0 | Servizio defibrillatore muletto per tutto il periodo della verifica | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 36 | 36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B2DCBB24B3 | Fornitura di materiale di cancelleria per la realizzazione del - PON-FSE cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4-Agenda Sud (DM176 DEL 30/08/2023). | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 516.39 | 516.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B2D62E370E | Fornitura di materiale igienico- sanitario - PON-FSE cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4-Agenda Sud (DM176 DEL 30/08/2023). | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 1568.55 | 1913.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B2D6162957 | Fornitura di toner perstampanti e fotocopiatori PON-FSE cod.10.2.2A-FSEPON-MO-2024-4-Agenda Sud (DM176 DEL 30/08/2023). | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 1498.59 | 1498.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1E35E362E | Servizio di visita guidata alla Casa di Leopardi a Recanati per il giorno05/06/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 248 | 248 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B224BE1447 | Fornitura di materiale da ferramenta per la realizzazione del Progetto PON/FSE "Scacco Matto?" | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 351.52 | 351.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B144EF0E2A | ervizio di formazione , supporto, verifica e controllo ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Europeo 679/2016 - DPO Guido Palladino Costo Annuale peri | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B366E4913C | Affidamento diretto del servizio REGISTRO CLOUD | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B46D0D4380 | Servizio per lo spettacolo teatrale ¿MARY POPPINS¿ c/o il Teatro ¿Savoia¿ di Campobasso del 11/12/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 1636.36 | 1636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B435724201 | Fornitura asciugamani di carta piegati a V | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 375.9 | 375.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4ABBEFD6D | Fornitura di articoli per il reintegro delle cassette di pronto soccorso | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 361.49 | 361.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B36DFA9099 | Licenza integrativa di Registro Cloud su piattaforma WEB - annuale | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B46E39E4D6 | Fornitura in abbonamento per l¿anno 2023 delle riviste ¿DIRIGERE LA SCUOLA¿ e ¿AMMINISTRARE LA SCUOLA¿ | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 140 | 140 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4B6AA8CF7 | Servizio di noleggio pullman a/r per Pescara del 13/12/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B3606E2CA9 | Affidamento diretto del servizio Dominio internet www.istitutocomprensivopetacciato.edu.it | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4BD890F86 | Servizio ingresso e attività laboratoriali c/o il ¿Museo delle Genti d¿Abruzzo¿ di Pescara del 13/12/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 519 | 519 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B434F3779D | Fornitura ricambi per fotocopiatore | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 148 | 148 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B47DF104A4 | Fornitura materiale igienico e per pulizie | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 630.55 | 630.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B162615B2A | Servizio per la realizzazione di laboratori di archeologia | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 0 | 198 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4462AA66F | Servizio noleggio pullman per Teatro "Savoia" Campobasso 11-12-2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 2909.09 | 2909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4353255CB | Fornitura elettrodi per defibrillatore | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 75.5 | 75.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4831BF035 | Servizio noleggio bus per Caserta 18-12-2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato - Aggiornato il 30 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0D3DB5590 | “Saldo Fattura n. FATTPA 46_23 del 15/12/2023 NOLEGGIO AUTOBUS + COND. | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704) |
| ZBC3D83D73 | “Saldo Fattura n. FPA 76/23 del 14/12/2023 n. 136 biglitti per Spettacolo teatrale “”Un Natale inaspettato””” | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 1236.36 | 1236.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) |
| Z733DB6063 | Saldo Fattura n. 23/PA del 14/12/2023Visita guidata + Lab. Didattico presso l’Abbazia di Montecassino del 14/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORA ET LABORA SOC COOP DI LAVORO A RL (02617370602) Aggiudicatari: - ORA ET LABORA SOC COOP DI LAVORO A RL (02617370602) |
| Z553D6FB8C | “Saldo Fattura n. FATTPA 133_23 del 06/12/2023 TRANSFER EFFETTUATO PER VS. CONTO DA PETACCIATO A | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENZO BASILE (00799670708) Aggiudicatari: - RENZO BASILE (00799670708) |
| ZC539BE4AB | Saldo Fattura n. 1023306346 de 06/12/2023 spese postali Ottobre 2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 5.49 | 5.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z7639CF875 | Saldo Fattura n. 350 del 15/11/2023 per PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| ZC539BE4AB | Saldo Fattura n. 1023279884 del 06/11/2023 spese postali Settembre 2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 16.42 | 16.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z213CE6BE9 | Saldo Fatturna n.267/7 del 23/10/2023 per fornitura di prodotti per reintegro cassette di pronto soccorso. | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 210.09 | 210.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMA SERVICES SRL (01310370554) Aggiudicatari: - FARMA SERVICES SRL (01310370554) |
| Z6A3C9B214 | Saldo Fattura n. 582/2023 del 20/10/2023 Registro Cloud – annuale (IC) Periodo 30/09/2023 30/09/2024 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF33C9B4B0 | “Saldo Fattura n. 585/2023 del 20/10/2023 Attivazione/rinnovo dominio.edu.it | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZC43C5C5D3 | Saldo Fattura n.3746/FVIDF del 07/09/2023 per fornitura registri di classe | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 156.85 | 156.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - () |
| ZD438E5202 | Saldo Fattura n.33 del 12/09/2023 Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -periodo dal 26.09.2022 al 25.09.2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 2531.62 | 2531.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) |
| ZC539BE4AB | Saldo Fattura n. 1023204322 del 28/07/2023 Spese postali Giugno 2023 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 9.2 | 9.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z683BDC16B | Saldo fattura n. 15PA del 14-07-2023. Fornitura di materiale di pulizia | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 1875.76 | 1875.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTE SRLS (01813440706) Aggiudicatari: - MARTE SRLS (01813440706) |
| Z1F3B83D7A | “Saldo fattura n. 385/2023 del 10-07-2023. Fornitura n. 8 Software licenza annuale Antivirus Avast Premium Security. | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZCE3BB0B49 | Saldo fattura n. 302/PA del 27-06-2023. Fornitura di n. 180 pacchi da 210 asciugamani piegati a V | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 322.2 | 322.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| ZC539BE4AB | Saldo Fattura n. 1023178757 del 03/07/2023 Spese postali Maggio 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 42.9 | 42.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z973B91917 | Saldo fattura n. 365/2023 del 04-06-2023. Software licenza FILMORA 12 licenza perpetua per un PC Windows | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 119.9 | 119.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z263BA617C | “Saldo fattura n. 5/05 del 23-06-2023. Fornitura materiale da ferramenta per Progetto “”SCACCO MATTO?””. Avviso 33956/2022″ | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 115.41 | 115.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) Aggiudicatari: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) |
| ZF038BAC35 | Saldo fattura n. 2023MAN0025 del 28/06/2023. Assicurazione personale in servizio – Appendice n. 1 Polizza ITBSTR03007 30/01/2023 26/11/2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 114 | 114.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (04124720964) Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (04124720964) |
| Z0B3AED7E6 | Saldo fattura n. 21 del 22-06-2023. Corso di formazione per n. 12 operatori BLSD + n.1 operatore gratuito | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIRIOFORM DI LORENZO FRATANGELO (01875440701) Aggiudicatari: - SIRIOFORM DI LORENZO FRATANGELO (01875440701) |
| Z913BA8B12 | “Saldo fattura n. FT_PA33 del 23-06-2023. Fornitura materiale da ferramenta Progetto PON FSE “”SCACCO MATTO?”” cod. 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-24. Avviso 33956/2022″ | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 689.18 | 689.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) Aggiudicatari: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) |
| ZB73BA6159 | “Saldo fattura n. 45PA del 22-06-2023. Fornitura toner per stampanti e fotocopiatori per progetto PON FSE “”SCACCO MATTO?””. Avviso 33956/2022 “ | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 652.92 | 652.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZEF3A64E1E | Saldo fattura n. 22/01 del 23-05-2023. Servizio di transfer alunni per visita guidata a Roma del 31/05/2023 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 1136.36 | 1136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI CERELLA SRL (00091920694) |
| ZE13B9F703 | “Saldo fattura n. 191 del 21-06-2023. Fornitura di materiali di consumo per stampanti e fotocopiatori – Progetto PON FSE “”SCACCO MATTO?”” cod. 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-24. Avviso 33956/2022″ | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 397 | 397.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| Z453B363A9 | Saldo fattura n. 22 del 09/06/2023. Visita guidata e laboratorio didattico del 09/06/2023 per n. 27 alunni | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 540 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712) Aggiudicatari: - FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712) |
| Z9B3B632F9 | “Saldo fattura n. PA 2/2023 del 13/06/2023. Fornitura n. 5 copie libro “”LA VETRINA. LA MIA ARTE””” | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 75 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PGM STUDIO DI VETRINISTICA DI GM PASQUARELLA (00885620708) Aggiudicatari: - PGM STUDIO DI VETRINISTICA DI GM PASQUARELLA (00885620708) |
| Z773B15BC3 | “Saldo fattura n. FPA 1/23 del 13/06/2023. Fornitura di stoffa “”vellutina”” per Progetto PON/FE “”SCACCO MATTO?””.Cod. 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-24-Avv. AOOGABMI/33956-2022″ | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 216 | 216.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PGM STUDIO DI VETRINISTICA DI GM PASQUARELLA (00885620708) Aggiudicatari: - PGM STUDIO DI VETRINISTICA DI GM PASQUARELLA (00885620708) |
| Z3137A786D | Saldo fattura n. 199/2023 del 12/06/2023. Formazione, consulenza e supporto erogata dal DPO nel corso dell’anno scolastico 2022/23 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZB63A74D5D | Saldo fattura n. 260 del 08/06/2023. Servizio organizzativo per il viaggio di istruzione per n. 28 alunni + 4 docenti accompagnatori a Roma del 31 maggio 2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 428 | 428.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003) Aggiudicatari: - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003) |
| ZEC3A79F92 | Saldo Fattura n. FATTPA 79_23 del 30/05/2023 per servizio TRANSFER EFFETTUATO PER VS. CONTO IN DATA 30 MAGGIO 2023 DA PETACCIATO A SAN PAOLO DI CIVITATE FATTORIA ROVELLO E RITORNO. | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 436.36 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENZO BASILE (00799670708) Aggiudicatari: - RENZO BASILE (00799670708) |
| ZC539BE4AB | Saldo Fattura n. 1023150545 del 01/06/2023 Spese postali Aprile 2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 7.65 | 7.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z863A990A1 | Saldo Fattura n. 18 del 31/05/2023 visita guidata del 30/05/2023 e laboratori didattici | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 540 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712) Aggiudicatari: - FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712) |
| ZCD310D40B | Saldo fattura n. 2023A000007257 del 21-05-2023. Canone Office DATA 200 dal 01/03/2023 al 30/04/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 42.45 | 42.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920) Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920) |
| ZCD3B334FA | “Saldo fattura n. 16/02 del 19/05/20203. Fornitura materiale didattico Progetto PON/FSE “”SCACCO MATTO?””. Avviso pubblico AOOGABMI/33956 del 18/05/2022″ | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 104.92 | 104.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| ZA33AF2DF8 | Saldo fattura n. 15/PA del 22-05-2023. Servizio di transfer alunni per visita guidata a Bari e Trani del 05/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) |
| ZA33B22BB7 | “Saldo Fattura n. P0027430 del 17/05/2023 materiale didattico per progetto PON FSE “”SCACCO MATTO?”” Avviso 33956/2022 “ | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 645.1 | 645.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| ZDD39D3A75 | Saldo fattura n. 290/2023 del 17/05/2023. Contratto assistenza FULL (segreteria e laboratori) Periodo 05/03/2023 05/03/2024 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1434.43 | 1434.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZDC3AF8DBB | Saldo fattura n. 288/2023 del 17-05-2023. Licenza Albo online con collegamento diretto con Segreteria Cloud | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZDA3AF8F27 | “Saldo fattura n. 289/2023 del 17-05-2023. Licenza Amministrazione Trasparente con collegamento diretto con Segreteria Cloud | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z773A71B0C | Saldo Fattura n. F12023/174 del 10/05/2023 per servizio organizzativo per viaggio di istruzione Firenze alunni S.S. 1 Grado Petacciato- Montecilfone | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 5400 | 5400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VALPARAISO VIAGGI SRL (04989930484) Aggiudicatari: - VALPARAISO VIAGGI SRL (04989930484) |
| Z713A4BA85 | Saldo fattura n. FATTPA 62_23 dell’11-05-2023. TRANSFER ALUNNI IN DATGA 11-05-23 DA MONTECILFONE E SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI A SAN MARCO IN LAMIS E RITORNO | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENZO BASILE (00799670708) Aggiudicatari: - RENZO BASILE (00799670708) |
| ZF93A8CC28 | Saldo fattura n. FATTPA 59_23 del 08-05-2023. Transfer alunni a Cassino (Abbazia di Montecassino) e Venafro del 08/05/2023 con partenza dal plesso di Petacciato | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENZO BASILE (00799670708) Aggiudicatari: - RENZO BASILE (00799670708) |
| Z6D3A33432 | Saldo fattura n. FATTPA 6_23 del 04-05-2023. Servizio per la realizzazione di laboratori di archeologia per n. 32 alunni della Scuola Primaria di San Giacomo degli Schiavoni, nel periodo tra marzo e a | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 608 | 608.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709) Aggiudicatari: - MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709) |
| ZC539BE4AB | Saldo fattura n. 1023112433 del 02-05-2023. Spese postali marzo 2023 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 21.8 | 21.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z463A98A2A | Saldo Fattura n. 3 del 12/04/2023 Laboratorio didattico | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712) Aggiudicatari: - FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712) |
| Z883A65A8E | Saldo fattura n. FATTPA 30_23 del 12-04-2023. Viaggio da Petacciato a San Paolo di Civitate in data 12 Aprile 2023 (Fattoria ROVELLO) | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 436.36 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENZO BASILE (00799670708) Aggiudicatari: - RENZO BASILE (00799670708) |
| Z5F39888C2 | Saldo Fatt. n. 229/2023 del 06/04/2023 per fornitura di Penna per tavoletta grafica Wacom per firma grafica | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 49.9 | 49.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZC539BE4AB | Saldo Fattura n. 1023096715 del 12/04/2023 Spese postali – Febbraio 2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13 | 13.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z8E3A40CF3 | Saldo fattura n. 216/E del 28-03-2023. Fornitura attrezzature per pulizie | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 151.02 | 151.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| Z513A01C46 | Saldo fattura n. 2PA del 22-02-2023. Fornitura di articoli per pulizie | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 281.55 | 281.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTE SRLS (01813440706) Aggiudicatari: - MARTE SRLS (01813440706) |
| ZF239D9957 | Saldo fattura n. FATTPA 11_23 del 13-02-2023. VIAGGIO EFFETTUATO PER VS. CONTO DA MONTECILFONEPETACCIATO A CAMPOBASSO E RITORNO DEL 13-02-2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENZO BASILE (00799670708) Aggiudicatari: - RENZO BASILE (00799670708) |
| ZCF380B318 | Saldo fattura n. 30 del 14-02-2023. Corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 3155.74 | 3155.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z4A39E74C9 | Saldo fattura n. 63/PA del 10-02-2023. Fornitura asciugamani piegati a V | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 342 | 342.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| Z7B38F274B | Saldo fattura n. 94/2023 del 17-02-2023. Pack Segreteria Cloud e Conservazione a norma | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z0939D8A95 | “Saldo fattura n. n. FPA 33/23 del 15-02-2023. Acquisto biglietti spettacolo teatrale “”The Canterville Ghost””” | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 336.36 | 336.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) |
| ZA53932289 | Saldo fattura n. 21/PA del 15-02-2023. AXIOS SILVER PRO 2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOPEZ DOMENICO (06030500729) Aggiudicatari: - LOPEZ DOMENICO (06030500729) |
| ZD939DECCE | Saldo fattura n. 31 del 14-02-2023. Corso di formazione primo soccorso | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 1008.2 | 1008.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z6A354AFC7 | Saldo fattura n. 1023033268 del 06-02-2023. Spese postali – Dicembre 2022 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 26.91 | 26.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZC538DF6B4 | Saldo Fattura n. 1171/E del 30/12/2022 per fornitura di carta igienica MAXI JUMBO DEINK 2v J36 -360 m X 6 RT | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 1039.74 | 1039.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZCD3907434 | “Saldo Fattura n. FPA 7/23 del 16/01/2023 Acquisto biglietti spettacolo teatrale “”Christmas in town”” del 14/12/2022″ | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 1154.54 | 1154.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) |
| ZB13982F16 | Saldo Fattura n. FATTPA 4_23 del 20/01/2023 VIAGGIO EFFETTUATO PER VS. CONTO DA MONTECILFONE-PETACCIATO A CAMPOBASSO | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENZO BASILE (00799670708) Aggiudicatari: - RENZO BASILE (00799670708) |
| ZCF3988988 | “Saldo Fattura n. FPA 17/23 del 23/01/2023 Acquisto biglietti spettacolo teatrale “”Il cielo in soffitta”” del | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 294.54 | 294.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) |
| Z6A354AFC7 | Saldo Fattura n. 1023006149 del 18/01/2023 spese postali Novembre 2022 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 15.3 | 15.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZF038BAC35 | Saldo Fattura n. 2023BENA005005045 del 31/01/2023 Polizza ITBSTR03007 26/11/2022 26/11/2023 assicurazione alunni e personale in servizio. | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 2508 | 2508.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (04124720964) Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (04124720964) |
Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato - Aggiornato il 24 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF1357F630 | Saldo Fatt. n. 200018/22 del 31/05/2022 acquisto stampante OKI MC853DNCT per la realizzazione del progetto PONFESR “Digital Board” con codice “13.1.2A-FESRPON-MO-2021-19”Avv. 28966-2021″ | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 1527.05 | 1527.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| ZCD310D40B | Ordine n. 6088494 del 19/03/2021 Servizi di Telefonia e Connettività | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920) Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920) |
| ZCB361A365 | Saldo Fatt. n.P0021039 del 28/04/2022 per fornitura carta COPY RAJA A4 per la realizzazione del prog.” Apprendimento socialità A SCUOLA È PIÙ BELLO 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21 Avv.9707-21″ | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 239.40 | 239.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| ZCA363F54A | Saldo Fattura n. P0021134 del 05/05/2022 per fornitura carta copy RAJA A4 per l a realizzazione del Prog. “Apprendimento e socialità CI SONO ANCHE IO 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18-Avv.9707/21” | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 239.40 | 239.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| ZBF390D17F | Saldo Fatt. n. 22/05 del 14/12/2022 materiale da ferramenta- Progetto PONFSE COD.: “10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18”, TITOLO: “CI SONO ANCHE IO”. Avviso 9707/2021 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 271.06 | 271.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) Aggiudicatari: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) |
| ZA03998692 | Saldo Fatt. n. 691/2022 dell’11/10/2022 fornitura Lampada per videoproiettore Epson EB-580 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 149.90 | 149.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB03580FCF | Saldo fattura n. 228/22 del 19-08-2022. Fornitura di targhe per l’azione pubblicitaria del Progetto PON/FSE di cui all’Avviso 4294/2017. CUP: E31F17000530007. CODICE ID. PROGETTO: “10.1.1A-FSEPON-MO-2019- 49”. TITOLO: “TEATRANDO” | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: - TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) |
| ZA636575BC | Saldo Fatt. n. 57PA del 12/05/2022 per fornitura di cartucce e tonerper l a realizzazione del Prog. “Apprendimento e socialità CI SONO ANCHE IO 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18-Avv.9707/21” | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 623.61 | 623.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZA03839381 | Saldo Fattura n. V3-32544 del 22-11-2022. Fornitura di materiale di cancelleria – Progetto PONFSE COD.: “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21”, TITOLO: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”. Avviso 9707/2021 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 632.53 | 632.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z9638D7948 | Saldo fattura n. PA-B627 del 07-12-2022. Fornitura KIT etichette uso inventario 4×1,5cm su vinile ad alta adesività | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z8C37284FD | Saldo Fatt. n.341/22 del 14/12/2022 fornitura Targhe per l’azione pubblicitaria del Progetto PONFSE COD.: “10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18”, TITOLO: “CI SONO ANCHE IO”. Avviso 9707/2021 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: - TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) |
| Z883524071 | Saldo Fatt. n.P0019786 del 18/02/2022 fornitura materiale di cancelleria per la realizzazione del progetto di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 209.76 | 209.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| Z7A326F173 | Saldo Fatt. n. 296/2022 del 28/06/2022 Formazione, consulenza e supporto erogata dal DPO nel corso dell’anno scolastico 2021/22 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z6C36FA1EA | Saldo fattura n. 178/PA del 29-09-2022. Fornitura n. 2 PROMETHEAN ACTIVPANEL NICKEL 65\” (monitor interattivi) – Avviso pubblico AOODGEFID/40321 del 19/10/2021. (PNSD). Art.32 D.L. 41/2021 DDI Regioni Mezzogiorno | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 3180.00 | 3180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z653405242 | Saldo Fatt. n. V3-6421 del 28/02/2022 per fornitura materiale didattico per la realizzazione del progetto di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 129.55 | 129.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z5B36C9AAF | Saldo Fatt. n. 134 del 20/06/2022 FORNITURA LIBRI GADGET PER AZIONE PUBBLICITARIA progetto di Apprendimento e socialità Cod. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21 Titolo: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”- Avviso n 9707-2021 | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 207.36 | 207.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: - SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) |
| Z4835FDA7C | Saldo Fatt. n.15/02 del 13/05/2022 strumenti e accessori musicali per la realizzazione del prog.di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 656.32 | 656.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| Z4137071F3 | Saldo fattura n. 217 del 06-10-2022. Fornitura di materiale di cancelleria per la realizzazione del Progetto PON/FSE di cui all’Avviso 4294/2017, CODICE CUP: E31F17000530007, CODICE: “10.1.1A-FSEPON-MO-2019- 49”, TITOLO: “TEATRANDO” | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 1918.03 | 1918.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS (82005020704) Aggiudicatari: - THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS (82005020704) |
| Z3836B9159 | Saldo Fatt. n. 99 del 27-06-2022 Fornitura di gadget per l’azione pubblicitaria del prog.di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 80.34 | 80.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS (82005020704) Aggiudicatari: - THE BOOK SHOP di BASSANI ELENA & C. SAS (82005020704) |
| Z3136C73E9 | Saldo Fatt. n. 2 del 16/06/2022 fornitura materiale di cancelleria realizzazione del prog.di inclusione sociale e integrazione dal Titolo: “TEATRANDO” Codice:10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49- Avv.4294-2017. | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 84.76 | 84.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RONDINELLA PASQUALE (01834430702) Aggiudicatari: - RONDINELLA PASQUALE (01834430702) |
| Z2C38F3D24 | Saldo Fatt. n. 454 del 15/12/2022 fornitura di toner per la realizzazione del Progetto PONFSE COD.: “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21”,TITOLO: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”. Avviso 9707/2021 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 299.00 | 299.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| Z22366784C | Saldo Fatt. n. 12200619580000000115 del 11/06/2022 fornitura articoli sportivi per l a realizzazione del Prog. “Apprendimento e socialità CI SONO ANCHE IO 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18-Avv.9707/21” | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 684.50 | 684.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| Z18357F58C | Saldo Fatt. n. 200019/22 del 30/06/2022 per fornitura di n. 11 MONITOR WACEBO E8M 65″ CON OPS I5 E per la realizzazione del progetto PONFESR “Digital Board” con codice “13.1.2A-FESRPON-MO-2021-19”Avv. 28966-2021″ | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 20524.02 | 20524.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| ZDD36EEAA1 | Saldo Fatt. n. 275 del 01/07/2022 fornitura Toner per la realizzazione del progetto di Apprendimento e socialità Cod. 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21 Titolo: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”- Avviso n 9707-2021 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 358.00 | 358.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| ZCF36BC8C1 | Saldo Fatt. n. 21/02 del 15/06/2022 fornitura di strumenti e materiale musicale per l a realizzazione del Prog. “Apprendimento e socialità CI SONO ANCHE IO 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-18-Avv.9707/21” | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 795.17 | 795.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| Z6F37286FA | Saldo Fatt. n. 340/22 del 14/12/2022 fornitura Targhe per l’azione pubblicitaria del Progetto PONFSE COD.: “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21”, TITOLO: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”. Avviso 9707/2021 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: - TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) |
| Z4C357F6D1 | Saldo Fatt. n. 200024/22 del 31/07/2022 3 Targhe per la realizzazione del progetto PONFESR “Digital Board” con codice “13.1.2A-FESRPON-MO-2021-19”Avv. 28966-2021″ | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 231.97 | 231.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z3A38E49D6 | Saldo Fatt. n. 136PA del 05/12/2022 per fornitura toner per la realizzazione del Progetto PONFSE COD.: “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-21”, CUP: E33D21001380001, TITOLO: “A SCUOLA È PIÙ BELLO”. Avviso 9707/2021 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 478.00 | 478.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZA638CED77 | Saldo fattura n. 556/PA del 30-11-2022. Fornitura asciugamani piegati a V | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 342.00 | 342.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| ZAF350A269 | Saldo fattura n. 418 del 06-12-2022. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| Z4B38C8294 | Saldo fattura n. 200054/22 del 29-11-2022. Fornitura n. 3 cavi HDMI | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 36.87 | 36.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z3E382C4AF | Saldo fattura n. 965/E del 31-10-2022. Fornitura di attrezzature per pulizie | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 404.15 | 404.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| Z27381AFE0 | Saldo fattura n. 450/PA del 12-10-2022. Fornitura asciugamani piegati a V | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 342 | 342.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| Z083820A8C | Saldo fattura n. 258/7 del 17-10-2022. Fornitura prodotti per reintegro cassette pronto soccorso | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 134.63 | 134.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMA SERVICES SRL (01310370554) Aggiudicatari: - FARMA SERVICES SRL (01310370554) |
| Z6A354AFC7 | Saldo fattura n. 1022258012 del 03-10-2022. spese postali Agosto 2022 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 25.59 | 25.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z9237A7FF1 | Saldo fattura n. 589/2022 del 20-09-2022. Rinnovo dominio www.istitutocomprensivopetacciato.edu.it – durata annuale | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z29379765E | Saldo fattura n. 593/2022 del 20-09-2022. Contratto assistenza FULL (segreteria e laboratori) Periodo dal 05/03/2022 al 05/03/2023 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 1434.43 | 1434.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z3436FC7C4 | “Saldo fattura n. 2022-VA5-0000380 del 20-09-2022. Fornitura tavoli trapezio e sedie – Progetto PNSD-PNRR “”Didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno””” | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 1761.07 | 1761.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z6B37BA756 | Saldo Fatt. n. 557/2022 del 16/09/2022 Registro cloud – annuale Periodo 30 09 2022 – 30 09 2023 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z913794FBA | Saldo fattura n. 9732/FVIAC del 02-09-2022. Fornitura registri di classe | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 130.85 | 130.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZB637A5E81 | Saldo fattura n. 26 del 07-09-2022. Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -periodo dal 26.09.2021 al 25.09.2022 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 2109.68 | 2109.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) |
| Z5736D433A | “Saldo Fatt. n. 200025/22 del 31/07/2022 fornitura di 7X CARRELLO INTRACOM TECHLY 55-100″”” | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 1147.54 | 1147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| ZB336E1A3C | Saldo Fatt. n. 12PA del 01/08/2022 per fornitura materiale igienico-sanitario | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 2256.23 | 2256.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTE SRLS (01813440706) Aggiudicatari: - MARTE SRLS (01813440706) |
| Z6A354AFC7 | Saldo Fatt. n. 1022212397 del 01/08/2022 spese postali Giugno 2022 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZF63743E56 | Saldo Fatt. n. 5/PA-2022 del 25/07/2022 Consulenza/formazione psicologica per insegnanti e genitori | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 2572.55 | 2572.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANO PIERA (01725740706) Aggiudicatari: - GIULIANO PIERA (01725740706) |
| ZED370AFFF | Saldo Fatt. n. 469/2022 del 20/07/2022 per Rinnovo Antivirus Avast Premium Security durata annuale | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 160 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZCB36A28F0 | Saldo Fatt. n. 633/E del 29/06/2022 per fornitura materiale igienico-sanitario | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 694.4 | 694.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| ZED36494BC | Saldo Fatt. n. 18/R del 01/06/2022 per saldo soggiorno sul Pollino dal 16-18 e 19-21 maggio 2022. | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 5335 | 5335.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KRONOS VIAGGI E TURISMO SRL (00543770770) Aggiudicatari: - KRONOS VIAGGI E TURISMO SRL (00543770770) |
| Z2E3641E95 | Saldo Fatt. n. FATTPA 69_22 del 01/06/2022 VIAGGIO EFFETTUATO PER VOSTRO CONTO IN DATA 01 GIUGNO 2022 DA SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI AD ANCONA E RITORNO | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 790.91 | 790.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENZO BASILE (00799670708) Aggiudicatari: - RENZO BASILE (00799670708) |
| Z273642B67 | “Saldo Fatt. n. 25 del 31/05/2022 Noleggio pullman GT per viaggio effettuato sul percorso | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 4.000 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI A SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI A SNC (01514310703) |
| Z6A354AFC7 | Saldo Fatt. n. 1022153347 del 30/05/2022 spese postali Aprile 2022. | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z2D36660CA | “Saldo Fatt. n. 355/2022 del 24/05/2022 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1F36660F0 | Saldo Fatt. n. 356/2022 del 24/05/2022 Rinnovo licenza Amministrazione trasparente Il sistema | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z743669448 | “Saldo Fatt. n. P0021327 del 16/05/2022 fornitura carta copy RAJA A4 per l a realizzazione del Prog.””PON Inclus. soc. e lotta al disagio 2^ Ed.Avv.4395/18 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-28″”” | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 214.4 | 214.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| Z993546C0C | Saldo Fatt.n. 478/2 del 13/05/2022 per fornitura di materiale igienico-sanitario. | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 82.24 | 82.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFOR SNC (02345050690) Aggiudicatari: - IFOR SNC (02345050690) |
| ZED36494BC | Saldo Fatt. n.8/R del 06/05/2022 ACCONTO SOCCIORNO SUL POLLINO DAL 16 AL 18 E DAL 19 AL 21 MAGGIO | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KRONOS VIAGGI E TURISMO SRL (00543770770) Aggiudicatari: - KRONOS VIAGGI E TURISMO SRL (00543770770) |
| Z0C33DB61A | Saldo Fatt. n. 2022BENA005003590 del 06/05/2022 Polizza ITBSTQ79751 10/02/2022 26/11/2022 assicurazione personale in servizio. | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 18 | 18.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) |
| Z8335EEA7C | Saldo fattura n. 499/E del 22-04-2022 – Fornitura di mascherine FFP2 e pinze per mop | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 756.6 | 756.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| Z8330FE188 | Saldo fattura n. FPA 5/22 del 27-04-2022. Prestazioni di medico competente | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 800.4 | 800.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) Aggiudicatari: - SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) |
| Z7D35C4262 | Saldo Fatt. n. 30E de 06/04/2022 n. 16 TAMPONE ANTIGENTICO RAPIDO PER RICERCA COVID-19 E MASCHERINA PEDIATRICA FFP2 n. 500 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 128 | 128.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA DOTTSSA MANTONIETTA LABROZZI (00792030702) Aggiudicatari: - FARMACIA DOTTSSA MANTONIETTA LABROZZI (00792030702) |
| Z7D35C4262 | Acconto Fatt. n. 30E de 06/04/2022 n. 16 TAMPONE ANTIGENTICO RAPIDO PER RICERCA COVID-19 E MASCHERINA PEDIATRICA FFP2 n. 500 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 357.14 | 357.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA DOTTSSA MANTONIETTA LABROZZI (00792030702) Aggiudicatari: - FARMACIA DOTTSSA MANTONIETTA LABROZZI (00792030702) |
| ZB935E9BE5 | Saldo Fattura n. 581 del 12/04/2022 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS PETACCIATO – CAMPOCHIARO | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 354.55 | 354.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: - DICARLOBUS SRL (02172630697) |
| Z753546549 | Saldo Fatt. n.356A del 31/03/2022 per fornitura Defibrillatore Tecnoheart Plus-Kit armadietto da interno con cartello DAE e kit di rianimazione. | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: - LOW COST SERVICE SRL (03779690365) |
| Z103546C61 | “Saldo Fatt.n. 205/2022 del 28/03/2022 Spostamento, installazione, calibratura e | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1235B52BE | Saldo Fatt. n. 00659/22 del 23/03/2022 Abbonamento DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) |
| ZBC3554848 | Saldo Fatt. n. 95/PA del 28/02/2022 per fornitura materiale igienico-sanitario | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 928.8 | 928.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| Z2C3583CA1 | Saldo Fatt. n.3PA del 09/03/2022 per fornitura materiale igienico- sanitario | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 947.3 | 947.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTE SRLS (01813440706) Aggiudicatari: - MARTE SRLS (01813440706) |
| Z713527DE5 | Saldo Fatt. n. 233/E del 28/02/2022 fornitura materiale igienico-sanitario | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 457.26 | 457.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU MAPUL SRL (03178310755) Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL (03178310755) |
| Z6A354AFC7 | Saldo Fatt. n. 1022057993 del 02/03/2022 spese postali Gennaio 2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z7E3554F1A | Saldo Fatt. n. 138/2022 del 01/03-2022 Rinnovo Software di Conservazione a norma automatico su Vs. spazio di 10GB. (Scadenza attuale 31.12.2022) | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z2733D6EF1 | Saldo Fatt. n. V3-6122 del 24/02/2022 fornitura di materiale didattico | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 53.89 | 53.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z783546A04 | Saldo Fatt. n. 53PA del 18/02/2022 fornitura di prodotti per reintegro cassette di pronto soccorso | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 95.33 | 95.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMA SERVICES SRL (01310370554) Aggiudicatari: - FARMA SERVICES SRL (01310370554) |
| ZEB30A294A | Saldo Fatt. n. 1022043463 del 18/02/2022 spese postali Dicembre 2021. | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 4.14 | 4.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZAD340D861 | Saldo Fatt. n.P0019777 del 18/02/2022 fornitura n. 2 sedie per ufficio di segreteria. | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 139.98 | 139.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| ZE43507EB1 | Saldo Fatt. n. 14/00 del 15/02/2022 fornitura mascherine FFP2 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PULISAN PLUS SRL (01843000702) Aggiudicatari: - PULISAN PLUS SRL (01843000702) |
| Z193527DB5 | Saldo Fatt.n. 84 del 17/02/2022 N.2 COPIATORI RICOH MP2000 , ON SOSTITUZIONE PARTI DI RICambio | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 305 | 305.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| Z0C33DB61A | Saldo Fatt. n. 2022BENA005003160 del 15/02/2022 Polizza ITBSTQ79751 26/11/2021 26/11/2022 assicurazione alunni e personale in servizio. | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 2700 | 2700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) |
| Z4A34B2C7E | Saldo Fatt. n. 51/PA del 14/02/2022 Rinnovo Licenza AXIOS SILVER PRO 2022 IC-MM-EE | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOPEZ DOMENICO (06030500729) Aggiudicatari: - LOPEZ DOMENICO (06030500729) |
| Z30345B72E | Saldo Fatt. n.2021-VA5-0000746 del 15/12/2021 per fornitura arredi | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 4784.4 | 4784.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z05345B46A | Saldo Fatt. n. 2021014471 del 27/12/2021 per fornitura libri (Ordine prot. n. 5321 del 09/12/2021) | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 1797.41 | 1797.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA (00977690239) Aggiudicatari: - LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA (00977690239) |
| ZAF35027DA | Saldo Fatt. n. FPA 405/22 del 31/01/2022 Prestazione specialistiche di diagnostica strumentale di laboratorio | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 420 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROLAB SRL (01805010707) Aggiudicatari: - PROLAB SRL (01805010707) |
| Z653405242 | Saldo Fatt. n. V3-212, n.V3-213 e n.V3-214 del 04/01/2022 per fornitura materiale didattico | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 45.49 | 45.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato - Aggiornato il 25 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEE347A786 | Saldo Fatt. n. 55/05 del 23/12/2021 per fornitura materiale di ferramenta | 28/12/2021 | 28/12/2021 | 219.53 | 219.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) Aggiudicatari: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) |
| Z1D3477AF5 | Saldo Fatt.n.248PA del 21/12/2021 per fornitura materiale igienico- sanitario | 28/12/2021 | 28/12/2021 | 710.02 | 710.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTE SRLS (01813440706) Aggiudicatari: - MARTE SRLS (01813440706) |
| Z9B34866E5 | Saldo Fatt. n. 37/02 del 22/12/2021 fornitura accessori strumenti musicali | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 420.23 | 420.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| Z4434194C3 | Saldo Fatt. n. 393 del 06/12/2021 prestazione dimanutenzione ordinaria anno 2121 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| Z82346888D | Saldo Fatt. n. 147PA del 20/12/2021 per fornitura toner per fotocopiatrici | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 335.27 | 335.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z4833E0BE3 | “Saldo Fatt. n. P0018654 del 16/12/2021 per fornitura materiale di cancelleria PON Inclusione sociale e integr.Avv. 4294/2017 Cod.””10.1.1A-FSEPON-MO-2019-49″”” | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 343.5 | 343.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| Z0334584D0 | Saldo Fatt.n.768/PA del 12/11/2021 per fornitura materiale igienico-sanitario | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 343.9 | 343.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| Z2733D6EF1 | Saldo Fatt. n. V3-30337 del 30/11/2021 per fornitura di materiale didattico | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 712.84 | 712.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZEB30A294A | Saldo Fatt. n.1021306836 del 06/12/2021 spese postali Ottobre 2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 7.42 | 7.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZAB330D28A | Saldo Fatt. n. 000858/21 del 29/11/2021 fornitura di materiale didattico | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 2160 | 2160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| ZE43052107 | Saldo Fatt. n. 000000002716 del 26/11/2021 polizza n.32694 appendice n. 4 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 6 | 6.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) |
| Z203367F63 | Saldo Fatt. n. 95/00 del 16/11/2021 per fornitura materiale igienico-sanitario | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 2668.92 | 2668.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PULISAN PLUS SRL (01843000702) Aggiudicatari: - PULISAN PLUS SRL (01843000702) |
| ZBA3374AAC | Saldo Fatt. n. 731/PA del 02/11/2021 per fornitura materiale igienico-sanitario | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 267.99 | 267.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| Z7F331A735 | Saldo Fatt. n. 919/2021 del 08/11/2021per fornitura Lampada per videoproiettore Epson EB-470 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 256.6 | 256.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5C3331A32 | Saldo Fatt. n. 227 del 09/11/2021 per fornitura di materiale didatticodel progetto PON FSE 2014-2020 Competenze di Base 2^Ed.Codice:10.2.2A-FSEPON-MO-2019-1 Titolo : CONOSCO.VIVO,SONO,FACCIO | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 1344.5 | 1344.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703) |
| ZCB338CBAD | Saldo Fatt. n. 713/PA del 22/10/2021 per fornitura di materiale igienico- sanitario | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 419.51 | 419.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| Z0C3367809 | Saldo Fatt. n.198 del 19/10/2021 per fornitura di materiale igienico- sanitario | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 1410.49 | 1410.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTE SRLS (01813440706) Aggiudicatari: - MARTE SRLS (01813440706) |
| Z253380CD8 | Saldo Fatt.n. 340 del 18/10/2021 Riparazione copiatori MOD. RICOH MP2000 E XEROX con sostituzione ricambi | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| ZEB30A294A | Saldo Fatt. n.1021257444 del 13/10/2021 spese postali Agosto 2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZEB30A294A | Saldo Fatt. n. 1021233357 del 20/09/2021 spese postali Luglio 2021. | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 16.33 | 16.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZBA32E0CCD | Saldo Fatt. n. 766/2021 del 18/09/2021 per 44/15/1 Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio http://www.istitutocomprensivopetacciato.edu.it; | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z6532E0D6C | Saldo Fatt. n.31/05 del 10/09/2021 per fornitura materiale ferramenta | 14/09/2021 | 14/09/2021 | 162.76 | 162.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) Aggiudicatari: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) |
| Z8C32E0453 | Saldo Fatt. n.20214E22627 del 02/09/2021 acquisto registri di classe | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 118 | 118.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - () |
| Z4032F3074 | Saldo Fatt. n. 43 del 08/09/2021 Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -periodo dal 25.09.2020 al 25.09.2021 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 2109.68 | 2109.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) |
| Z073293258 | Saldo Fatt. n. 200023/21 del 31/07/2021 Staffa + fissaggio per parete in cartongesso. | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| ZEB30A294A | Saldo Fatt. n. 1021178116 del 20/07/2021 per spese postali Maggio 2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 7.42 | 7.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z9E31EC216 | Saldo Fatt. n .654/2021 del 05/07/2021 per fornitura n. 13 Notebook (Trattativa diretta n.1723326 del 31/05/2021) | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 5909.4 | 5909.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z8732339FA | Saldo Fattura n .000403/21 del 30/06/2021 fornitura materiale didattico | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z643233768 | Saldo Fatt. n.183 del 23/06/2021 per sostituzione ricambi e toner copiatori nei vari plessi scolastici. | 24/06/2021 | 24/06/2021 | 592 | 592.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| Z8E32207FF | Saldo Fatt. n. 57PA del 16/06/2021 fornitura toner | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 451.19 | 451.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z88318C1A5 | “Saldo Fatt. n.556/2021 del 07/06/2021 Rilascio applicazione di Istituto per dispositivi mobili per | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z7F319ED34 | “Saldo Fatt.n.553/2021 del 07/06/2021 Contratto assistenza uffici di segreteria e laboratori | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 1434.42 | 1434.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z2131E3295 | “Saldo Fatt.n.554/2021 del 07/06/2021Licenza Software per la gestione su WEB di Albo | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZEB30A294A | Saldo Fatt. n. 1021131124 del 31/05/2021 spese postali marzo 2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 21.11 | 21.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z7E31C9466 | Saldo Fattura n. 78 del 27-05-2021 per fornitura materiale igienico-sanitario | 29/05/2021 | 29/05/2021 | 550.99 | 550.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTE SRLS (01813440706) Aggiudicatari: - MARTE SRLS (01813440706) |
| ZC331BC369 | Saldo Fatt. n.385/PA del 18/05/2021 per fornitura materiale igienico-sanitario | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 221.4 | 221.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| ZF931B9741 | Saldo Fatt. n.527/2021 del 13/05/2021 per fornitura Rinnovo Antivirus Avast Premium Security Durata annuale | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 160 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZCF31840BB | Saldo Fatt. n. 520/2021 del 15/05/2021 fornitura n. 16 Licenze Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64 Bit | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 352 | 352.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZE4315FF03 | Saldo Fatt. n.66 del 28/04/2021 per fornitura di materiale igienico-sanitario | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 231.15 | 231.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTE SRLS (01813440706) Aggiudicatari: - MARTE SRLS (01813440706) |
| ZEB30A294A | Saldo Fatt. n. 1021094043 del 22-04-2021 spese postali Febbraio 2021 | 24/04/2021 | 24/04/2021 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| 1021073617 | Saldo Fatt. n. 1021073617 del 30/03/2021 per spese postali Gennaio 2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 12.37 | 12.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z9B30E0988 | Saldo Fatt. n. 01771/21 del 05/03/2021 Abbonamento DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 | 06/03/2021 | 06/03/2021 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) |
| Z1230769A7 | Saldo Fatt. n. 136/2021 del 24/02/2021 per Rinnovo Software di Conservazione a norma automatico su Vs. spazio di 10GB. (Scadenza attuale 31.12.2021) | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5430674AD | Saldo Fattura n. 136/PA del 19-02-2021 acquisto di materiale igienico-sanitario. | 20/02/2021 | 20/02/2021 | 221.4 | 221.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| ZE43052107 | Saldo Fattura n. 514 del 25/01/2021 polizza n.32694 assicurazione alunni e personale in servizio A.S. 2020-21 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 2730 | 2730.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) |
| Z3C306EBB5 | Saldo Fatt.n.20 del 15/02/2021 aquisto materiale igienico- sanitario | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 687.29 | 687.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PULISAN PLUS SRL (01843000702) Aggiudicatari: - PULISAN PLUS SRL (01843000702) |
| ZAE2A970C2 | Saldo Fatt.n. 103/2021 del 130/02/2021 Realizzazione nuovo Sito Internet Istituzionale. | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 850 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZCF2AFBCB8 | Saldo Fatt. n. FPA 3/21 del 02/02/2021 Prestazioni di medico competente anno2020 | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) Aggiudicatari: - SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fatt. n. 1021014581 del 09/02/2021 spese postali Dicembre 2020. | 13/02/2021 | 13/02/2021 | 80.21 | 80.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z02302CFB8 | “Saldo Fatt. n.FVL142 del 18/01/2021 acquisto Manuale “”Pensioni e Previdenza: Passweb e TFS”” ed. 2020″ | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 66.54 | 66.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004) |
| Z282F656C5 | Saldo Fatt. n. 26/PA del 14/01/2021 AXIOS SILVER PRO 2021 IC-MM-EE | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOPEZ DOMENICO (06030500729) Aggiudicatari: - LOPEZ DOMENICO (06030500729) |
Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato - Aggiornato il 21 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4F2D3FEA2 | Saldo Fatt. n. 717/2020 del 30/09/2020 per piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI | 09/06/2020 | 06/10/2020 | 737.70 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF12DBACFF | Saldo Fatt. n. 33 del 29/09/2020 per Formazione al personale in servizio in materia di COVID-19 per il periodo dal 24.07.2020 al 24/07/2021. | 21/07/2020 | 30/09/2020 | 3797.43 | 3797.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) |
| ZA02EA774E | Saldo Fatt. n.802/2020 del 07/010/2020 Corso di formazione in modalità remota tramite applicativo Meet diGoogle | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 483.07 | 483.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZD72D3FF03 | Saldo Fatt. n. 720/2020 del 30/09/2020 Spese generali del progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI | 09/06/2020 | 06/10/2020 | 245.90 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z212FEF1F5 | Saldo Fattura n. 295 del 22/12/2020 per acquisto materiale didattico. | 24/12/2020 | 24/12/2020 | 889.96 | 889.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703) |
| Z472FE8A7 | Saldo Fattura n. 31/05 del 22/12/2020 per acquisto materiale vario di ferramenta | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 118.93 | 118.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) Aggiudicatari: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) |
| ZD02FAA20E | Saldo Fattura n. FT_PA100 del 17/12/2020 per fornitura di materiale vario di ferramenta. | 19/12/2020 | 19/12/2020 | 804.49 | 804.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) Aggiudicatari: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) |
| Z822F9B35E | Saldo Fattura n. P0012258 del 15/12/2020 per fornitura di librerie Scuola dell’Infanzia di Petacciato. | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 347.96 | 347.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| Z3A2FC4B59 | Saldo Fattura n.4919 00248 del 15/12/2020 fornitura di materiale igienico-sanitario | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 32.79 | 32.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fattura n. 1020377952 del 14/12/2020 spese postali Agosto- Settembre 2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 43.53 | 43.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZCB2FACDCF | Saldo Fattura n. 159PA del 14/12/2020 perfornitura toner per fotocopiatori. | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 288.74 | 288.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z692F96EDC | Saldo Fattura n. 1055/2020 del 09/12/2020 per Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio http://www.istitutocomprensivopetacciato.edu.it | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZE72E367D4 | Saldo Fattura n. 000502/20 del 07/12/2020 per fornitura di kit materiale didattico. | 08/12/2020 | 09/12/2020 | 5350.00 | 5350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z7E2EDA4C1 | Saldo Fattura n. 000501/20 del 07/12/2020 fornitura materiale didattico | 08/12/2020 | 09/12/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z052EACA0C | Saldo Fattura n.012/2020/PA-C del 30/11/2020 fornitura n. 21 Tab. Samsung Galaxy – n.11 Notebook ACER” PONFESR Smart class Avviso 4878/2020 Cod. “10.8.6A FESRPON-MO-2020 -10” | 04/12/2020 | 16/12/2020 | 10060.00 | 10060.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z062F6AAC0 | Saldo Fatt. n. 892/PA del 30/11/2020 fornitura materiale igienico-sanitario | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 221.40 | 221.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: - DECART SRL (01916890690) |
| ZEF2F4D42D | Saldo Fatt. n. 0694/EL del 30/11/2020 fornitura materiale cassetta primo soccorso. | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 237.50 | 237.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Aggiudicatari: - MEDICAL PARMA SRL (02221860345) |
| Z602F6F8EF | Saldo Fatt. n. 326 del 27/11/2020 prestazione manutenzione ordinaria fotocopiatori. | 28/11/2020 | 04/12/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| Z0B2F5CE83 | Saldo Fattura n. 4919 00234 del 25/11/2020 per fornitura materiale igienico-sanitario | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 118.03 | 118.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) |
| Z0B2F5CE83 | Saldo Fatt. n.4919 00231 del 23/11/2020 per fornitura materiale igienico-sanitario | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 103.11 | 103.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) |
| Z0B2EDC86E | Saldo Fattura n. 29/05 del 16/11/2020 fornitura dispositivi di protezione individuale collaboratori scolastici | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 160.66 | 160.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) Aggiudicatari: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) |
| ZE72F350B2 | Saldo Fatt. n.4919 00217 del 12/11/2020 fornitura materiale igienico-sanitario | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 203.16 | 203.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) |
| ZCC2EDB4E0 | Saldo Fatt. n. 874/2020 del 10/11/2020 Piattaforma per elezioni Organi collegiali su Registro Cloud. | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZDB2F0D50F | Saldo Fatt. n. 255/VF01 del 04/11/2020 fornitura FLOYD ALCOOL 70% 500 ml | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 227.87 | 227.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTE SRLS (01813440706) Aggiudicatari: - MARTE SRLS (01813440706) |
| ZD92E828BD | Saldo Fatt. n. 69/FE del 31/10/2020 per fornitura di materiale igienico -sanitario | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 118.50 | 118.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIANCIOSI SRL (01555520707) Aggiudicatari: - CIANCIOSI SRL (01555520707) |
| Z762C20600 | Saldo Fatt. n. V3-1090 del 30/10/2020 per fornitura libri del Progetto PON/FSE COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE CODICE “10.2.2A – FSEPON-MO-2019-1†– TITOLO CONOSCO,VIVO,SONO,FACCIO†| 31/10/2020 | 31/10/2020 | 221.81 | 221.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOEPLI SPA (00722360153) Aggiudicatari: - HOEPLI SPA (00722360153) |
| ZCE2EDDBA7 | Saldo Fatt.n. EFAT/2020/2581 del 27/102020 ABB/NTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020- 2020/2021 e ABB/NTO IPERTESTO UNICO SCUOLA 2021 | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z002EB0191 | Saldo Fatt. n. 224/VF01 del 12/10/2020 forniturua SCALA GRAN BOBINA 2 VELI | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 61.97 | 61.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTE SRLS (01813440706) Aggiudicatari: - MARTE SRLS (01813440706) |
| Z522E914EC | Saldo Fatt. n. 223/VF01 del 09/102020 fornitura FLOYD ALCOOL 70% 500 ml | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 227.87 | 227.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTE SRLS (01813440706) Aggiudicatari: - MARTE SRLS (01813440706) |
| Z642EAB97E | Saldo Fatt. n.219/2020/PA-B del 23/10/2020 fornitura di KIT PUBBLICITA’ COMPOSTO DA 2 TARGA IN FOREX A310MM E 30 ETICHETTE ADESIVE | 27/10/2020 | 16/12/2020 | 57.38 | 57.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z9C2EDCD32 | Saldo Fatt. n. 4919 00197 del 22/10/2020 fornitura asciugoni regina | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 39.89 | 39.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) |
| Z9C2EDCD32 | Saldo Fatt. n. 4919 00196 del 21/10/2020 fornitura asciugoni regina | 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110.66 | 110.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) |
| Z9C2ED5E67 | Saldo Fatt. FT_PA85 del 21/10/2020 per acquisto MASCHERINA FFP2 (KN95) | 22/10/2020 | 22/10/2020 | 957.60 | 957.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) Aggiudicatari: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) |
| Z122EB20E4 | Saldo Fatt. n. 176/PA del 17/10/2020 Acquisto n. 4 notebook ACER per DAD art. 120, comma 2 lettera B | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 1872.00 | 1872.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z9E2EB215E | Saldo Fatt. n. 175/PA del 17/10/2020 Acquisto notebook DELL INSPIRON per DAD art. 120, comma 2 lettera A | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 785.00 | 785.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fatt. n. 1020292848 del 14/10/2020 spese postali Luglio 2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 62.97 | 62.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z812E84306 | Saldo Fatt. n. FT_PA74 del 02/10/2020 per acquisto MASCHERINA FFP2 (KN95) e VISIERA PROTETTIVA | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 390.20 | 390.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) Aggiudicatari: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) |
| Z6E2E0E753 | Saldo Fatt.801/2020 dl 07/10/2020 per acquisto n. 20 licenze Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64 Bit ESD | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 470.00 | 470.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z232E8DB27 | Saldo Fatt. n.4919 00174 del 30/09/2020 acquisto materiale igienico-sanitario | 30/09/2020 | 02/10/2020 | 305.20 | 305.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) |
| Z2F2DBACAC | Saldo Fatt. n. 32 del 29/09/2020 per consulenza in materia di COVID-19 per il periodo dal 24.07.2020 al 24.07.2020. | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 3037.94 | 3037.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) |
| Z9429F97D4 | Saldo Fatt. n. 31 del 29/09/2020 per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP per il periodo dal 25.09.2019 al 25.09.2020. | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 2109.68 | 2109.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fatt. n. 1020282839 del 30/09/2020 spese postali Giugno 2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020 | 34.62 | 34.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z5D2E787DB | Saldo Fatt. n.110 del 28/09/2020 per fornitura segnaletica covid. | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 938.00 | 938.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706) Aggiudicatari: - GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706) |
| ZD22E6B246 | Saldo Fatt. n.760/2020 del 03/10/2020 Registro Elettronico Cloud Piattaforma WEB Tutti gli ordini di scuola | 30/09/2020 | 06/10/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZBE2D3FB37 | Saldo Fatt. n. 718/2020 del 30/09/2020 realizzazione del progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI | 30/09/2020 | 02/10/2020 | 18647.54 | 18647.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z4F2D3FEA2 | Saldo Fatt. n. 717/2020 del 30/09/2020 per piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI | 30/09/2020 | 06/10/2020 | 737.70 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z972D3FD73 | Saldo Fatt. n. 719/2020 del 30/09/2020 fornitura Targhe pubblicitarie progetto “FSC AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI DI SETTORE”CODICE: “MO 5A 28.26” “INFORMATI-ZIAMOCI | 30/09/2020 | 06/10/2020 | 245.90 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZE22D024AF | Saldo Fatt. n. 19 del 24/09/2020 fornitura di n.20 [DLB – 850] LENOVO V145-15 AST 81 MT | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 4900.00 | 4900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709) Aggiudicatari: - BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709) |
| Z362E66BCB | Saldo Fatt. n. 4919 00168 del 22/09/2020 per fornitura di materiale e dispositivi igienico-sanitario. | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 332.36 | 332.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) |
| Z402E491FB | Saldo Fatt. n. FT_PA72 del 22/09/2020 per fornitura di materiale e dispositivi igienico-sanitario. | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 1355.30 | 1355.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) Aggiudicatari: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) |
| Z572E23A40 | Saldo Fatt. n. 20204E22624 del 14/09/2020 per fornitura libretti giustifica assenze | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 64.60 | 64.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z572E23A40 | Saldo Fatt. n. 20204E21497 del 07/09/2020 per fornitura registri | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZDA2E218ED | Saldo Fatt. n.FT_PA68 del 08/09/2020 per fornitura di materiale e dispositivi igienico-sanitario. | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 1836.00 | 1836.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) Aggiudicatari: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) |
| Z062E176E0 | Saldo Fatt. n.4919 00154 del 28/08/2020 per fornitura di materiale igienico-sanitario. | 07/09/2020 | 07/09/2020 | 155.90 | 155.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) |
| Z342DB618B | Saldo Fattura n. 680/2020 dewl 27/08/2020 per acquisto Firma digitale Token con CNS per Dirigente Scolastico. | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZD52DCC3BF | Saldo Fatt. n. FT_PA60 del 10/08/2020 fornitura di MASCHERINA FFP2;SCHERMO PROTETTIVO L67XH75 SP4mm | 11/08/2020 | 12/08/2020 | 629.85 | 629.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) Aggiudicatari: - FERRAMENTA NEVIO DI LEONARDO (00802000703) |
| Z0D2DC0A75 | Saldo Fatt. n. 111 del 22/07/2020 per fornitura materiale di cancelleria. | 28/07/2020 | 03/08/2020 | 90.16 | 90.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703) |
| Z032C5371C | Saldo Fatt. n. 603/2020 del 14/07/2020 Fornitura alimentatore notebook H (Plesso di Montecilfone). | 16/07/2020 | 16/07/2020 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z572C1E427 | Saldo Fatt. n. 602/2020 del 14/07/2020 Riparazione presa alimentatore notebook DELL | 16/07/2020 | 16/07/2020 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA62D653A8 | Saldo Fatt. n. 568/2020 del 24/06/2020 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB di Albo Pretorio direttamente collegato alla Segreteria Cloud. | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z322D49993 | Saldo fatt. n. 58/PA del 24-06-2020 fornitura toner e cartucce | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 504.19 | 504.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z932D6E587 | Saldo Fatt. n. 01417/20 del 24-06-2020 ABB. DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) |
| Z9C2D4C5D5 | Saldo Fatt. n. 25/PA del 12/06/2020 per manutenzione fotocopiatrice | 14/06/2020 | 14/06/2020 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693) |
| ZE429F9BBE | Saldo Fattura n. 56 del 01/06/2020 Corsi di formazione antincendio, corsi primo soccorso e corsi formazione lavoratori | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 3200.00 | 3200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z162D2A0EE | Saldo Fatt. n. 135 del 01/06/2020 Riparazione e sostituzione ricambi fotocopiatrici | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| Z0E2D011C8 | Saldo Fatt. n.145/PA-2020 del 27/05/2020 Servizio di consulenza e nomina DPO | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z402C34E9C | Saldo Fatt. n.439/2020 del 12/05/2020 per Rinnovo Antivirus Avast Durata annuale | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZD42CCF224 | Saldo fatt. n.412/2020 del 12/05/2020 Contratto assistenza uffici di segreteria e laboratori Periodo 06-03-2020 – 05 03 2021 | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 1434.43 | 1434.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z062CABFB7 | Saldo Fatt. n.409/2020 del 12/05/2020 Rinnovo licenza Amministrazione trasparente Il sistema è collegato a Segreteria Cloud. | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z232C3E2B0 | Saldo Fatt. n.Q0000770 del 29/04/2020per acquisto materiale di cancelleria relativo al Prog. PONFSE” Competenze di base 2 “- Cod. “10.2.2A-FSEPON-MO-2019-1″- Titolo “CONOSCO,VIVO,SONO,FACCIO” | 02/05/2020 | 04/05/2020 | 476.70 | 476.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| ZEC2BCCA21 | Saldo Fatt.n.8720044642 e n. 8720044643 del 03/04/2020 per spese postali Gennaio-Febbraio 2020 | 04/04/2020 | 04/04/2020 | 14.50 | 14.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0006444 e n.V5/0006445 del 29/02/2020 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Febbraio 2020 | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 6058.30 | 6058.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0003031 e n.V5/0003032 del 31/01/2020 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Gennaio 2020 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z182B1BC39 | Saldo Fatt. n. 1490/P del 29/02/2020 per acquisto materiale didattico relativo al Prog. PONFSE” Competenze di base 2 “- Cod. “10.2.2A-FSEPON-MO-2019-1″- Titolo “CONOSCO,VIVO,SONO,FACCIO” | 03/03/2020 | 04/03/2020 | 163.03 | 163.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART (04715400729) |
| ZFA2C287B4 | Saldo Fatt. n. 1/PA del 25/02/2020 TAGLIO PIEDI BANCHI SCUOLA PRIMARIA SAN GIACOMO | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EMMEPI SRL (00863510707) Aggiudicatari: - EMMEPI SRL (00863510707) |
| ZC22AF5535 | Saldo Fatt. n. 1227 e n.1228 del 24/02/2020 FT.POL.32694 del 26/11/2019 APPENDICE N.1 -APPENDICE N.2 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 108.00 | 108.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) |
| Z062CDEE4 | Saldo Fatt. n. 4546 00154 del 24/02/2020 acquisto materiale di pulizia. | 25/02/2020 | 25/02/2020 | 22.13 | 22.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) |
| ZC02AE1509 | Saldo Fatt. n. 200003/20 del 12/02/2020 per fornitura LICENZA SMART NOTEBOOK 15.1+INSTALl | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z74ZB0A418 | Saldo Fatt. n.1/01 del 04/02/2020 Corso di aggiornamento RLS – 8 ore. | 12/02/2020 | 17/02/2020 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFENET SRLS (10699710967) Aggiudicatari: - SAFENET SRLS (10699710967) |
| Z932BE1DE5 | Saldo Fatt. n. 87/2020 del 05/02/2020 Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud (Scadenza attuale 31/12/2020) | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z9A2AED5C0 | Saldo Fatt. n. V3-2295 del 30/01/2020 per acquisto materiale diddatico relativo al Pog.PONFSE” Competenze di base 2 “- Cod. “10.2.1A-FSEPON-MO-2019-1″- Titolo “TUTTI INSIEME CONNESSI” | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 1437.25 | 1437.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z182BB4692 | Saldo Fatt. n.F10-96 del 24/01/2020 per acquisto materiale didattico relativo al Prog. PONFSE” Competenze di base 2 “- Cod. “10.2.2A-FSEPON-MO-2019-1″- Titolo “CONOSCO,VIVO,SONO,FACCIO” | 28/01/2020 | 31/01/2020 | 196.72 | 196.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EURONICS-MEDIAPUGLIA TRE SRL -TERMOLI (06636041003) Aggiudicatari: - EURONICS-MEDIAPUGLIA TRE SRL -TERMOLI (06636041003) |
| ZC22AF5535 | Saldo Fatt.n.705 del 22/01/2020 POL.N. 32694 del 26/11/2019 assicurazione alunni e personale in servizio A.S. 2019/20 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 2652.00 | 2652.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) |
| Z442AA3C8F | Saldo Fatt. n.35/PA del 15/01/2020 AXIOS SILVER PRO 2020 IC-MM-EE | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOPEZ DOMENICO (06030500729) Aggiudicatari: - LOPEZ DOMENICO (06030500729) |
| ZEE2AF4F6B | Saldo Fatt. n.12/2020 del 10/01/2020 Fornitura e installazione del seguente materiale della segreteria : n.4 RAM 4GB e SSD 240GB | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 520.00 | 520.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z632AC9A0B | Saldo Fatt. n.FATTPA 6_20 del 03/01/2020 Acquisto biglietti per lo spettacolo teatrale del 18/11/2019 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 220.91 | 220.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) |
| Z4F2B6E11C | Saldo Fatt. n. 21/PA del 30/12/2019 per visita giudata Abbazia di Montecassino | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 442.00 | 442.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORA ET LABORA SOC COOP DI LAVORO A RL (02617370602) Aggiudicatari: - ORA ET LABORA SOC COOP DI LAVORO A RL (02617370602) |
Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato - Aggiornato il 21 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA325A36C2 | Acquisto materiale didattico | 07/11/2018 | 14/01/2019 | 121.95 | 121.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z0B2ABAD8A | Saldo Fatt. n.44/11 del 09/12/2019 per noleggio di n.1 autobus G.T. per il viaggio effettuato il 06 Dicembre 2019 sul percorso:MONTECILFONE-S.G.DEGLI SCHIAVONI-PETACCIATO- TARGA | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 909.09 | 909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) Aggiudicatari: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) |
| Z1C26F63A9 | Saldo fatt. n.8719355847 del 20/12/2019 spese postali Novembre 2019 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 12.37 | 12.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZBC2A4FB58 | Saldo Fatt. n. 20194E33513 del 06/12/2019 ZBC223/3 FORNITURA N.21 BANCHI VIRGOLA CM. 130X63X76H | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 2058.00 | 2058.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0039842 e n. V5/0039843 del 06/12/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Dicembre 2019 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z712B0A058 | Saldo Fatt. n.83 del 11/12/2019 Noleggio pullman GT per viaggio sul percorso Montecilfone – Petacciato – Roma A/R | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 1595.00 | 1595.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI A SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI A SNC (01514310703) |
| Z982B1DCC3 | Saldo Fatt. n. 310 del 11/12/2019 Visita guidata Foro romano, Fori imperiali e Colosseo. 06 dicembre 2019 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 370.50 | 370.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003) Aggiudicatari: - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003) |
| Z6A2AE136D | Saldo Fatt. n. 63/PA del 10/12/2019 per noleggio autobus viaggio Roma del 06/12/2019 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| Z3A2959B05 | Saldo Fatt. n. 887/2019 del 10/12/2019 Spostamento, installazione, calibratura e configurazione lavagna LIM dal plesso di S. Giacomo degli Schiavoni a Petacciato | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0038689 e n. V5/0038690 del 30/11/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Novembre 2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| ZF629F4A50 | Saldo Fatt. n.26 del 03/12/2019 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 137.00 | 137.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709) Aggiudicatari: - BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fatt.n.8719342214 del 28/11/2019 spese postali Ottobre 2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 5.58 | 5.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z502ABA3B4 | Saldo Fatt. n. 62/PA del 21/11/2019 acquisto maeriale per cassette primo soccorso | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 105.22 | 105.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMA SERVICES SRL (01310370554) Aggiudicatari: - FARMA SERVICES SRL (01310370554) |
| Z5827BCBE2 | Saldo Fatt. n. 348 del 22/11/2019 per manutenzione ordinaria fotocopiatrici | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| Z952AAB17F | Saldo Fatt. n. 4546 00993 del 22/11/2019 acquisto materiale di pulizia | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 484.08 | 484.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) |
| ZC92AA8F78 | Saldo Fatt. n.59/PA del 19/11/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE EFFETTUATO IL 18/11/2019 CAMPOBASSO | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| Z732A55385 | SAldo Fatt. n. 825/2019 del 15/11/2019 Integrazione attuale Contratto di Assistenza Full con assistenzaLaboratori Vs plessi dal 24/10/2019 Scadenza: 05/03/2020 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0034696 e n.V5/0034697 del 31/10/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Ottobre 2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z502A4AA45 | Saldo Fatt. n.745/2019 del 30/102019 Registro Elettronico Cloud Piattaforma WEB Scadenza 30/09/2020 Tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z832A4AB45 | Saldo Fatt. n. 744/2019 del 30/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z242A1D792 | Saldo fatt. n. 000422/19 del 26/10/2019 per fornitura kit didattici | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 6480.00 | 6480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fatt. n.8719318782l 24/10/2019 per spese postali Settembre 2019 | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 8.11 | 8.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0031220 en.V5/0031221 del 09/10/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Settembre 2019 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| ZB127D47C8 | Saldo Fatt. n. 48 del 16/10/2019 per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP per il periodo dal 23.09.2018 al 24.09.2019. | 17/10/2019 | 18/10/2019 | 2109.68 | 2109.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) |
| Z5D29888B5 | Saldo Fatt. n. 291 del 04/10/2019 fornitura materiale didattico progetto PON FSE 2014-2020,codice “1codice “10.2.2A – FSEPON-MO-2017-30†– Titolo” Competenze di base” | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 1065.57 | 1065.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703) |
| Z4A29D66AA | Saldo Fatt. n.273/19 del 09/10/2019 fornitura targhee pubbliitarie progetto PON FSE 2014-2020 Sport di classe codice “10.2.2A – FSEPON-MO-2018-35†– Titolo” Corro,salto,gioco e sorrido prendendoti per mano” | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: - TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) |
| Z5429EA708 | Saldo Fatt. n.6062019000391 del 28/09/2019 per fiornitura articoli sportivi. Prog. PON FSE Codice:”10.2.2A – FSEPON-MO- 2018-35â€Titolo “Corro,salto,gioco e sorrido prendendoti per mano” | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 163.61 | 163.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| Z1B29F0A62 | Saldo Fatt. n.108/PA del 27/09/2019 per fornitura materiale di facile consumo progetto PON FSE cod” 10.2.2A – FSEPON-MO- 2018-35â€TITOLO “CORRO,SALTO,GIOCO E SORRIDO PRENDENDOTI PER MANO†| 04/10/2019 | 04/10/2019 | 298.71 | 298.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z3D29F5C1A | Saldo fatt. n. F56 del 02/10/2019 Formazione docenti, studenti e genitori su Bullismo e Cyberbullismo | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BILOTTO ANREA (02449360391) Aggiudicatari: - BILOTTO ANREA (02449360391) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fatt. n.8719294364 del 26-09-2019 per spese postali Agosto 2019 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 34.87 | 34.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZA229A7BBC | Saldo Fatt. n.20194E23658 del 06/06/2019 per fornitura registri | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 172.00 | 172.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZB3299AE7F | Saldo Fattura n.243 del 06/09/2019 per acquisto Targhe pubblicitarie prog. PON Cod: “10.2.2A – FSEPON-MO-2017-30†– Titolo” Competenze di base” | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY ART SNC (01403070707) Aggiudicatari: - COPY ART SNC (01403070707) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fattura n.8719274864 del 04/09/2019 per spese postali Luglio 2019 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 5.58 | 5.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z43293EB19 | Saldo Fatt. n. 223/2019/PA-B del 03/08/2019 fornitura di KIT pubblicità PON composto da 4 Targhe in plexiglass 42×30 cm. Avviso 4427 del 02/05/17 Codice progetto”10.2.5A-PONFSE-MO-2018-19″Titolo “Museo a cielo aperto” | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 208.00 | 208.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fatt. n. 8719248496 del 31/07/2019 spese postali Giugno 2019 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 8.91 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z2B294BD50 | Saldo Fatt. n.75/PA del 31/07/2019 fornitura toner -tamburo(Avviso 4427 del 02/05/2017- Cod.id. prog. 10.2.5A-PONFSE-MO-2018-19-Tit.Museo a cielo aperto) | 31/07/2019 | 01/08/2019 | 685.00 | 685.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693) |
| ZC72953E9F | Saldo Fatt. n.91PA del 26/07/2019 fornitura materiale di facile consumo e cancelleria(Avviso 1935 del 21/02/2017- Cod.id. prog. 10.2.2A-PONFSE-MO-2017-30-Tit.Competenze di Base) | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 741.50 | 741.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z4729464C6 | Saldo Fatt. n. 228 del 24/07/2019 per manutenzione e sostituzione ricambi fotocopiatrici | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 147.00 | 147.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| Z9C27B92B7 | Saldo Fatt. n.250399 del 27/03/2019 acquisto Lampade Marathon per EPSON EB-410WE | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 96.00 | 96.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAMPADEPROIETTORI SAS EASYLAMPS (00144209996) Aggiudicatari: - LAMPADEPROIETTORI SAS EASYLAMPS (00144209996) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0023101 e n.V5/0023102 del 30/06/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Giugno 2019. | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fatt. n. 8719216831 del 05/07/2019 spese postali Maggio 2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 5.58 | 5.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZA2289E458 | Saldo Fatt. n.167/19 del 27/06/2019 per acquisto coppe per premiazione sportiva | 29/06/2019 | 29/06/2019 | 72.00 | 72.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: - TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) |
| ZCB28F52EA | Saldo Fatt. n.FT/PAM/82/0000005 del 27/06/2019 acquisto materiale di facile consumo (Avviso 1935 del 21/02/2017- Cod.id. prog. 10.2.2A-PONFSE-MO-2017-30-Tit.Competenze di Base) | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 81.38 | 81.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: - TRADE SRL (01550090706) |
| Z1728E11D4 | Saldo Fatt. n.537/2019 del 25/06/2019 Servizio di redirect su dominio istitutocomprensivopetacciato | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZCA284AAFB | Saldo Fatt. n.V3-13299 del 10/06/2019 per acquisto materiale didattico Scuola Primaria Montecilfone. | 15/06/2019 | 15/06/2019 | 287.89 | 287.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z3028C4FAB | Saldo fatt. n.EIMM002363 del 11/06/2019 FIRMA KEYFOUR CNS ARUBA | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 79.43 | 79.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FALCOLINI SAS DI FALCOLINI FRANCESCO C (00813330701) Aggiudicatari: - FALCOLINI SAS DI FALCOLINI FRANCESCO C (00813330701) |
| ZC227BCDFB | Saldo Fatt. n. 28/PA del 31/05/2019 NOLEGGIO AUTOBUS GT PER VIAGGIO DA SAN GIACOMO E PETACCIATO A ISERNIA IL GIORNO 23 MAGGIO 2019. | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) |
| Z65282B922 | Saldo Fatt. n.18/02 del 30/04/2019 acquisto cordino per maringa | 08/06/2019 | 08/06/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| Z7328A2136 | Saldo Fatt. n.18 del 04/06/2019 VISITA IN FATTORIA E LABORATORI DIDATTICI | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 893.00 | 893.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712) Aggiudicatari: - FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712) |
| ZBA23E6AD5 | Saldo Fatt. n. 139/19 del 28/05/2019 per acquisto coppe | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 76.00 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: - TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) |
| ZC126F845E | Saldo Fatt. n.FATTPA 28_19 del 03/06/2019 per acquisto biglietti spettacolo “L’Amico ritrovato” | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 705.45 | 705.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) |
| Z032861510 | Saldo Fatt. n. FATTPA 29_19 del 03/06/2019 per acquisti biglietti per spettacolo “Oliver Twist” | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 597.27 | 597.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659) |
| Z42289327F | Saldo Fatt. n.FATTPA 17_19 del 27/05/2019 Visita e laboratorio Sepino e Museo Paleolitico 17.05.2019 plesso Montecilfone;visita e laboratorio Museo Paleolitico 23.05.2019 plessi Petacciato e San Giacomo degli S. | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 720.00 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709) Aggiudicatari: - MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709) |
| Z6727BE484 | Saldo Fatt. n.29/PA del 27/05/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE FFETTUATO IL 23/05/19 S.GIACOMO – PETACCIATO -FATTORIA ROVELLO S.PAOLO C. | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| ZDF28833BB | Saldo Fatt. n.3CPA del 05/04/2019 NOLEGGIO BUS NAZIONALE // PER LA TRATTA PETACCIATO/CASERTA/POMPEI A/R – USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 05/04/2019 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 1519.36 | 1519.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - APICE VIAGGI DI ANDROS SAS (01578240705) Aggiudicatari: - APICE VIAGGI DI ANDROS SAS (01578240705) |
| Z9A2881754 | Saldo Fatt. n.F38 del 21/05/2019 Formazione docenti e genitori su Bullismo e Cyberbullismo + acquisto libri | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 440.00 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BILOTTO ANREA (02449360391) Aggiudicatari: - BILOTTO ANREA (02449360391) |
| Z1327B9502 | Saldo Fatt. n.27/PA del 21/05/2019 noleggio autobus viaggio Montecilfone – Altilia | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| ZED284AB97 | Saldo Fatt. n.V3-10705 del 15/05/2019 per fornitura materiale didattico Scuola Primaria Petacciato | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 168.63 | 168.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z5427D463F | Saldo Fatt. n. 470/2019 del 17/05/2019 Fornitura e installazione del seguente materiale sul PC uffici di segreteria | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 154.00 | 154.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA32855EAE | Saldo Fatt. n. 465/2019 del 17/05/2019 Software “Amministrazione Trasparente WEB” | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZBF2855F5D | Saldo Fatt. n.466/2019 del 17/05/2019 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB di Albo Pretorio direttamente collegato alla Segreteria Cloud. | 18/05/2019 | 18/05/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZDD27ADC38 | Saldo Fatt. n.FAT-00059-74T del 17/05/2019 per saldo viaggio d’istruzione Friuli Venezia Giulia 13-16 Maggio 2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 5678.00 | 5678.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) Aggiudicatari: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) |
| Z27284B6EF | Saldo Fatt. n. 01445/19 dell’11/05/2019 abbonamento riviste Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola anno 2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) |
| ZE527B95B9 | Saldo Fatt. n. 26/PA del 16/05/2019 per noleggio autobus viaggio San Giacomo-Petacciato – Pompei A/R | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| Z84284A5D7 | Saldo Fatt. n101/PA-2019 del 10/05/2019Servizio di consulenza, supporto, verifica e controllo ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Europeo 679/2016 – DPO Guido Palladino Costo Annuale Include servizi di consulenza sul trattamento dei Dati personali | 11/05/2019 | 11/05/2019 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZDD27ADC38 | Saldo Fatt. n. FAT-00052-74T del 07/05/2019 per 2° acconto viaggio d’istruzione Friuli Venezia Giulia 13-16 Maggio 2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) Aggiudicatari: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/00014370 n. V5/0014371 del 30/04/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Aprile 2019. | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| ZE42807F65 | Saldo Fatt. n.43/02 del 18/04/2019 per fornitura materiale antinfortunistico | 04/05/2019 | 04/05/2019 | 88.45 | 88.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BESTSAFETY BRICOFER DI MAGRINI SRL (01389470590) Aggiudicatari: - BESTSAFETY BRICOFER DI MAGRINI SRL (01389470590) |
| Z5227AD13A | Saldo Fattura n. 36 del 21/03/2019 per viaggio d’istruzione presso Castroboleto periodo 8/10 aprile 2019 | 04/05/2019 | 04/05/2019 | 3738.00 | 3738.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774) Aggiudicatari: - SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fatt. n. 8719133165 del 02/05/2019 spese postali marzo 2019. | 04/05/2019 | 04/05/2019 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z5D2811356 | Saldo Fatt. n.16509/G del 19/04/2019 fornitura libri Prog. “PNSD azione # 24” | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 20.13 | 20.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156) Aggiudicatari: - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156) |
| Z3C281143F | Saldo Fatt. n.0/1032 del 17/04/2019 fornitura materiale didattico Scuola Primaria e Secondaria di 1 Grado. | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 432.49 | 432.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) |
| Z212751DD4 | Saldo Fatt. n.426/2019 del 12/04/2019 Adeguamento sito WEB per: – Pagina Privacy – Pagina PON -Sezione NEWS filtrate per categoria | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z282773226 | Saldo Fatt. n. FATTPA 42_19 del 11/04/2019 VIAGGIO EFFETTUATO PER VS CONTO DALL’ 08 AL 10 APRILE 2019 DA PALATA, MONTECILFONE, PETACCIATO A MATERA E CASTROBOLETO. | 13/04/2019 | 13/04/2019 | 1527.27 | 1527.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RENZO BASILE (00799670708) Aggiudicatari: - RENZO BASILE (00799670708) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/00010634 V5/00010635 del 31/03/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Marzo 2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| ZDD27ADC38 | Saldo Fatt. n.FAT-00031-74T del 08/04/2019 per1° acconto viaggio d’istruzione Friuli Venezia Giulia 13-16 Maggio 2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 3400.00 | 3400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) Aggiudicatari: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) |
| ZA62791D02 | Saldo Fatt. n. 12/PA del 30/03/2019 VIAGGIO A CAMPOBASSO IL GIORNO 29 MARZO 2019 | 06/04/2019 | 06/04/2019 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) |
| Z4326B1B39 | Saldo Fatt. n.10 del 17/01/2019 Visite giudate al Museo Etrusco di Villa Giulia. | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOC COOP SOC FEMM ARTEINGIOCO (05020481007) Aggiudicatari: - SOC COOP SOC FEMM ARTEINGIOCO (05020481007) |
| Z9327B9240 | Saldo Fatt. n. P0001657 del 28/03/2019 fornitura carta copy stamples A3 -A4 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 645.44 | 645.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| Z3327BE33F | Saldo Fatt. n.398/2019 del 01/04/2019 contratto di assistenza uffici di segreteria. | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 144.26 | 144.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z0C27CB652 | Saldo Fatt. n.1200/EL del 29/03/2019 per visita guidata presso gli scavi di Pompei. | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) |
| Z3327BE33F | Saldo Fatt. n.397/2019 del 01/04/2019 per contratto di assistenza tecnico-informatica. | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 655.74 | 655.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fattura n. 8719096680 del 29-03-2019 per spese postali Febbraio 2019 | 30/03/2019 | 30/03/2019 | 13.00 | 13.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZA627B946E | Saldo Fatt. n. 31/PA del 26/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 1319.56 | 1319.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z4F27C4DD2 | Saldo Fatt. n.291 del 27/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 159.84 | 159.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781) Aggiudicatari: - INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781) |
| Z212751DD4 | Saldo Fatt. n.394/2019 Tavoletta grafica per firma grafica (EiDAS) con software integratosu Segreteria Cloud. | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 289.00 | 289.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z652707838 | Saldo Fatt. n.370/2019 del 25/03/2019 Adeguamento connettività e cablaggio plesso di Petacciato. Comprende materiale necessario alla posa in opera e tecnicispecializzati per la realizzazione dell’impianto di connettività con la formula chiavi | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5227AD13A | Acconto su Fattura n. 36 del 21/03/2019 per viaggio d’istruzione presso Castroboleto periodo 8/10 aprile 2019 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 1602.00 | 1602.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774) Aggiudicatari: - SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774) |
| ZD6275F355 | Saldo Fatt. n. 10/pa/2019 del 08/03/2019 per sostituzione diplay 15,6 WXGA HD LED | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 81.97 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DYNOTEK SRL (01594430702) Aggiudicatari: - DYNOTEK SRL (01594430702) |
| ZC527AA3BF | Saldo Fatt. n.366/2019 del 20/03/2019 per rinnovo piattaforma Segreteria Cloud e Software di Conservazione a norma automatico su spazio di 10GB. | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z35267FC4A | Saldo Fatt. n.11/11 del 19/03/2019 per noleggio di n.1 autobus G.T. per il viaggio effettuato il 18 gennaio 2019 sul percorso:PALATA-MONTECILFONE-PETACCIATO ROMA | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) Aggiudicatari: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) |
| Z2F2799CCO | Saldo Fatt. n.4966 00199 del 19/03/2019 per acquisto materiale di pulizia | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 117.54 | 117.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686) |
| ZE72685D4A | Saldo Fatt. n. 13/PA del 28/02/2019 per noleggio autobus viaggio Campobasso presso Teatro Savoia | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 863.64 | 863.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) |
| ZB026FFB53 | Saldo Fatt. n.200009/19 del 28/02/2019 acquisto lampada per LIM | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0006367 – n.V5/0006368 del 28/02/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Febbraio 2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z1C26F63A9 | Saldo Fatt. n. 8719062093 del 27/02/2019 spese postali gennaio 2019 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 48.31 | 48.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z5F26FF23D | Saldo Fatt. n.268/2019 del 25/02/2019 Rinnovo licenza Antivirus Avast | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA826B6B64 | Saldo Fatt. n.200006/19 del 31/01/2019 acquisto casse LIM plesso San Giacomo | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 35.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| ZB626A4FE3 | Saldo Fatt. n. V3-2741 del 12/02/2019 acquisto materiale didattico | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 167.90 | 167.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0002912 V5/0002913 del 31/01/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Gennaio 2019 | 15/02/2019 | 21/02/2019 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| ZCA2696CE8 | Saldo Fatt. n.200002/19 del 14/01/2019 per spostamento KIT LIM San Giacomo | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z72263026F | Saldo Fatt. n. 61/PA del11/02/2019 per rinnovo AXIOS SILVER PRO 2019 IC-MM-EE | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOPEZ DOMENICO (06030500729) Aggiudicatari: - LOPEZ DOMENICO (06030500729) |
| ZF225DB2B5 | Saldo Fatt. n.358/P del 31/01/2018 per acquisto materiale didattico | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 127.94 | 127.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART (04715400729) |
| ZF225DB2B5 | Saldo Fatt. n.358/P del 31/01/2018 per acquisto materiale didattico | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 21.17 | 21.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART (04715400729) |
| ZAD219D1E4 | Saldo Fatt. n.8719009586 del 24/01/2018 per spese postali Dicembre 2018 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 23.29 | 23.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z16263B498 | Saldo Fatt. n.V3-817 del 15/01/2019 acquisto materiale didattico | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 91.84 | 91.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z1225AE27A | Saldo Fatt. n.40/2019 del 16/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA225A91AC | Saldo Fatt. n.86/P del 15/01/2019 acquisto materiale didattico | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 127.29 | 127.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART (04715400729) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0043821 e n.V5/0043822 del 31/12/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Dicembre 2018 | 31/12/2018 | 16/01/2019 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato - Aggiornato il 27 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA325A36C2 | Acquisto materiale didattico | 07/11/2018 | 14/01/2019 | 121,95 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZAD219D1E4 | Saldo Fattura n. 8718436167 delm 27-12-2018 per spese postali | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 14.50 | 14.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z47263BEDC | Saldo Fatt. n. FPA 9/18 del 16/12/2018 attività medico competente anno 2018. | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOTT LUIGI MASCIA (MSCLNT55D04I181L) Aggiudicatari: - DOTT LUIGI MASCIA (MSCLNT55D04I181L) |
| Z3425C6038 | Saldo Fatt. n. 503 del 4/12/2018 Seminario di formazione Campobasso il 26/11/2018 A.A. Benedetto Fiorella | 15/12/2018 | 15/12/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANQUAP (97236210585) Aggiudicatari: - ANQUAP (97236210585) |
| ZBE25DB170 | Saldo fattura n. V3-26125 del 26-11-2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 155.98 | 155.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z8625DAD21 | Saldo fattura n. V3-26126 del 26-11-2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 71.20 | 71.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z1025C3629 | Saldo POL.N.25432 del 18/10/2018 assicurazione alunni e personale in servizio A.S. 2018/19 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 3612.00 | 3612.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) |
| Z56258B640 | Saldo Fatt. n. 532/2018PA del 07/12/2018 acquisto Batteria notebook Dell S.S. 1° Grado Petacciato | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z9A25AF86D | Saldo Fatt. n.0628/EL del 05/12/2018 per acquisto materiale per cassette primo soccorso | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 219.56 | 219.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Aggiudicatari: - MEDICAL PARMA SRL (02221860345) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0039697 e n.V5/0039698 del 30/11/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Novembre 2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z0525DB099 | Saldo fattura n. V3-26661 del 28-11-2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 82.36 | 82.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZCE2598423 | Saldo Fatt. n.3748 del 05/11/2018 acquisto libri DSA scuola dell’Infanzia | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 278.60 | 278.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) Aggiudicatari: - LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) |
| Z0525DB099 | Saldo fattura n. V3-25872 del 23-11-2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 569.84 | 569.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZA225A91AC | Saldo fattura n. 8347 del 30/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 200.56 | 200.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART (04715400729) |
| ZAD219D1E4 | Saldo Fatt. n.8718394645 del 27/11/2018 spese postali Novembre 2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 17.03 | 17.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z5225AFA97 | Saldo Fatt. n.V3-25660 del 22/11/2018 materiale didattico | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 41.48 | 41.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z5525A374E | Saldo Fatt. n.V3-25661 del 22/11/2018 materiale didattico | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 88.60 | 88.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z43259D359 | Saldo fatture n. V3-24508 del 19/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 337.19 | 337.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZC025A90EF | Saldo fattura n. V3-24506 del 19/112018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 205.66 | 205.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZDA25B4095 | Saldo fattura n. V3-24507 del 19/112018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 195.33 | 195.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z2F2488615 | Saldo Fatt. n.634 del 23/11/2018 per aquisto N.6 targhe in pvc 42×30 del PON FSE 2014-2020 Inclusione sociale e lotta al disagio – codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-28 Titolo” Potenziamento delle competenze di base” | 24/11/2018 | 30/11/2018 | 218.00 | 218.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781) Aggiudicatari: - INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781) |
| Z3A2577EC2 | Saldo Fatt. n.18/PA del 23/11/2018 e N. Credito N.1 del 28/11/2018 per acquisto T-shirt e cappellini PON FSE 2014-2020 Inclusione sociale e lotta al disagio – codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-28 Titolo” Potenziamento delle competenze di base” | 24/11/2018 | 30/11/2018 | 1435.20 | 1435.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAFILANDIA DI GIMAX SRLS (01773220700) Aggiudicatari: - GRAFILANDIA DI GIMAX SRLS (01773220700) |
| ZEF25E0638 | Saldo fattura n. 184 PA DEL 22-11-2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 639.49 | 639.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZCE25A93BA | Saldo fatture n. 106746/D – n.100665/G del 21/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 95.33 | 95.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156) Aggiudicatari: - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156) |
| ZF41FF5B5C | Saldo fattura n. 363 del 16-11-2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| ZAB25783B9 | Saldo fattura n. V3-24080 del 13-11-2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 85.14 | 85.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z5525A374E | Saldo fattura n. V3-24078 V3-24077 – V3-24081 V3-24076 del 13-11-2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 293.08 | 293.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZBB25988D2 | Saldo Fatt. n. 361 del 16/11/2018 riparazione e sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatrici | 17/11/2018 | 17/11/2018 | 519.00 | 519.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| ZB2256BD98 | Saldo fattura n. V3-23524 del 07-11-2018 | 15/11/2018 | 15/11/2018 | 18.01 | 18.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z49217B045 | Saldo Fatt. n. 03/PA del 02/10/2018 per prestazioni effettuate in qualità di medico competente anno 2017. | 12/11/2018 | 13/11/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOTT LUIGI MASCIA (MSCLNT55D04I181L) Aggiudicatari: - DOTT LUIGI MASCIA (MSCLNT55D04I181L) |
| Z350E115BA | Saldo fatture n. V5/0035204 e n. V5/0035205 del 31-10-2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Ottobre 2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z7A258B721 | Saldo fattura n. EIMM000011 DEL 06-11-2018 | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 134.43 | 134.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FALCOLINI SAS DI FALCOLINI FRANCESCO C (00813330701) Aggiudicatari: - FALCOLINI SAS DI FALCOLINI FRANCESCO C (00813330701) |
| ZE9250B47E | Saldo fattura n. 100304/18 del 31/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 7798.80 | 7798.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z13256BEDC | Saldo fattura n. V3-22419 del 25/10/2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 85.48 | 85.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZB2256BD98 | Saldo fattura n. V3-22304 del 24/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 186.28 | 186.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z8F256BCFC | Saldo fattura n. 7767 del 31/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 97.54 | 97.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART (04715400729) |
| Z0F250C14F | Saldo fattura n. 417 del 02-11-2018 seminario di formazione personale ata | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANQUAP (97236210585) Aggiudicatari: - ANQUAP (97236210585) |
| Z0D256BF34 | Saldo fattura n. V3-22305 del 24/10/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 81.83 | 81.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZAD219D1E4 | Saldo Fatt. n.8718362063 del 30/10/2018 spese postali Settembre 2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 59.70 | 59.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z350E115BA | Saldo fatture n. V5/0033606 e n. V5/0033607 del 22-10-2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Settembre 2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z1A2555AE0 | Saldo Fatt. n.154PA del 19/10/2018 fornitura n. 2 stampanti multifunzione | 22/10/2018 | 23/10/2018 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z322555A7B | Saldo Fatt. n.220 del 17/10/2018 fornitura di n. 20 Scacchi 780 + 20 Scacchiere 712b | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 187.70 | 187.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LE DUE TORRI SRL (04110360379) Aggiudicatari: - LE DUE TORRI SRL (04110360379) |
| Z4E2528C7B | Saldo Fatt. n. 311 del 15/10/2018 manutenzione fotocopiatrici | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 384.00 | 384.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| ZEE242C3FA | Saldo Fatt. n.379/2018PA del 10/10/2018 Riparazione e sostituzione alimentatore e ventola raffreddamento Videoproiettore Epson Eb S.P. Palata | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 310.00 | 310.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z8324CEBC0 | Saldo Fatt. n. 403/2018PA del 10/10/2018 RINNOVO: Registro Elettronico Cloud – Ordine Scuola: Primaria e Secondaria I° Grado scrutini compresi. Piattaforma Cloud | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZAD219D1E4 | Saldo Fatt. n.8718328627 del 02/10/2018 spese postali Agosto 2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 64.92 | 64.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZBC24C2755 | Saldo Fatt. n. 20184E24262 del 03/09/2018 per acquisto registri di classe | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 236.51 | 236.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - () |
| ZAD219D1E4 | Saldo Fatt. n.8718286569 del 30/08/2018 spese postali Luglio 2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 22.60 | 22.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z350E115BA | Acconto Fatt. n. V5/0020943 del 21/07/2015 mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici ( scuole belle anno 2015) | 29/08/2018 | 21/09/2018 | 22399.99 | 8400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| ZAD219D1E4 | Saldo Fatt. n. 8718264917 del 02/08/2018 spese postali Giugno 2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 2.24 | 2.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZAD219D1E4 | Saldo Fatt. n. 8718230245 del 12/07/2018 spese postali Maggio 2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 10.92 | 10.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z5024129B1 | Saldo Fatt. n. 06E del 10/07/2018 CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI E CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO LAVORATORI | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 1483.61 | 1483.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| ZAE242C35F | Saldo Fatt. n.335/2018PA del 05/07/2018 per Rinnovo servizi Dominio internet | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z350E115BA | Saldo fatture n. V5/0022620 – V5/0022621 del 30-06-2018 per Prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Giugno 2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z9B234C776 | Saldo Fatt. n. 01870/18 del 29/06/2018 abbonamento Amministrare la scuola 2018-Dirigere la scuola 2018 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) |
| Z11242C141 | Saldo Fatt. n.07E del 27/06/2018 per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP. | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 1658.86 | 1658.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) |
| Z831D45D89 | Saldo Fatt. n. V3-14991 del 26/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 171.09 | 171.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZC823B6EE6 | Saldo Fatt. n. 000001-2018-FEPA del 22/06/2018 corso formazione docenti | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI LENA GIANNA (DLNGNN73B61L113S) Aggiudicatari: - DI LENA GIANNA (DLNGNN73B61L113S) |
| Z9C2401CF0 | Saldo Fatt. n. 89PA del 15/06/2018 per fornitura toner | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 440.56 | 440.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z082400F85 | Saldo Fatt. n.18/pa del 18/06/2018 per fornitura HD 500GB HITACHI 2.5 SATA 7200RPM | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DYNOTEK SRL (01594430702) Aggiudicatari: - DYNOTEK SRL (01594430702) |
| Z6E2341F70 | Saldo Fatt. n. 89 del 15/06/2018 per noleggio autobus viaggio Palata -Castelpetroso | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 627.27 | 627.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: - DICARLOBUS SRL (02172630697) |
| Z2D239BDEA | Saldo Fatt. n. 24/PA del 31/05/2018 per noleggio pullman viaggio San Giacomo Petacciato Vastogirardi | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0018636 e n.V5/0018637 del 31/05/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Maggio 2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z02238CDE0 | Saldo fattura n. 14PA del 17/05/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 20.49 | 20.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DYNOTEK SRL (01594430702) Aggiudicatari: - DYNOTEK SRL (01594430702) |
| ZCB23A5169 | Saldo Fatt. n. 30/PA del 31/05/2018 noleggio autobus Petacciato Palata | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| ZF12342A3C | Saldo Fatt. n. 24/PA del 30/05/2018 per fornitura materiale ” Progetto Atelier Creativi” | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 2590.00 | 2590.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLIPPER SYSTEM SRL (01927780609) Aggiudicatari: - CLIPPER SYSTEM SRL (01927780609) |
| Z1D239DFD7 | Saldo fatt. n.20184E16640 del 23/05/2018 per fornitura materiale esame conclusivo S.S. 1° Grado. | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 259.80 | 259.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - () |
| Z6D23A2A59 | Saldo Fatt. n. FE/4 del 24/05/2018 per fornitura materiale ” Progetto Atelier Creativi” | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 2040.00 | 2040.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRANDA MAURIZIO (00821230703) Aggiudicatari: - MIRANDA MAURIZIO (00821230703) |
| Z602342F46 | Saldo fattura n.17 del 23-05-2018 per fornitura materiale ” Progetto Atelier Creativi “ | 23/05/2018 | 28/05/2018 | 6922.98 | 6922.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIORDANO INNOVATIONS SRL (07509490723) Aggiudicatari: - GIORDANO INNOVATIONS SRL (07509490723) |
| Z20235C887 | Saldo fatt. n. FATTPA 32_18 del 18/05/2018 per noleggio autobus Petacciato Orsogna | 19/05/2018 | 19/05/2018 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704) |
| Z6A2393276 | Saldo Fatt. n.6_2018FEL del 18/05/2018 fornitura Episcopio Artograph Prismvs | 19/05/2018 | 19/05/2018 | 196.07 | 196.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIFTY SRL (03887230278) Aggiudicatari: - FIFTY SRL (03887230278) |
| ZC5236A28B | Saldo Fatt. n. FATTPA 29_18 del 16/05/2018 per noleggio autobus Petacciato – Larino | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 380.00 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704) |
| ZE1233E34O | Saldo Fatt. n. 270/2018PA del 17/05/2018 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB di Albo Pretorio direttamente collegato alla Segreteria Cloud | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF8233E391 | Saldo Fatt. n. 271/2018PA del 17/05/2018 fornitura Pacchetto Amministrazione Trasparente | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB4230CAAB | Saldo Fatt. n.17/PA del 30/04/2018 per noleggio autobus viaggio Petacciato-Palata-Montecilfone-Gargano | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) |
| ZEA237DF67 | Saldo Fatt. n. 07E/74ter del 07/05/2018 per SICILIA DAL 7 all’ 11 MAGGIO 2018. Bus GT sulla tratta Petacciato/Napoli/Sicilia Occidentale A/R. | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 15660.00 | 15660.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - APICE VIAGGI DI ANDROS SAS (01578240705) Aggiudicatari: - APICE VIAGGI DI ANDROS SAS (01578240705) |
| Z5D23421B8 | Saldo Fatt.n.60PA del 20/04/2018 per acquisto toner Progetto “Atelier Creativi” | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 184.41 | 184.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZB72368E1A | Saldo Fatt. n. V3-11366 del 09/05/2018 per acquisto materiale didattico | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 62.89 | 62.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z3422394D9 | Saldo Fatt. n. 20/11 del 11/05/2018 per noleggio di n.1 autobus G.T. per il viaggio effettuato dal 03 al 07 maggio 2018 sul percorso: PETACCIATO-MONTECILFONE-PALATAIGEA MARINA (A/R) | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 2545.46 | 2545.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) Aggiudicatari: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0014582 e n.V5/0014583 del 30/04/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Aprile 2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z602366CD9 | Saldo Fatt. n. 86 PA del 07/05/2018 acquisto libri | 11/05/2018 | 12/05/2018 | 136.34 | 136.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WEBSTER SRL (03556440281) Aggiudicatari: - WEBSTER SRL (03556440281) |
| Z89233B6F1 | Saldo Fatt. n. FATTPA 23_18 del 03/05/2018 noleggio Autobus viaggio Tornareccio del 02/05/2018 | 05/05/2018 | 05/05/2018 | 380.00 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704) |
| ZAD219D1E4 | Saldo Fatt. n. 8718139233 del 27/04/2018 spese postali Marzo 2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 16.62 | 16.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZB722E736E | Saldo Fatt.n. 117/PA del 20/04/2018 per acquisto materiale sportivo | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 928.00 | 928.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONQUEST SRL (04227170281) Aggiudicatari: - CONQUEST SRL (04227170281) |
| ZAD219D1E4 | SALDO FATTURA N. 8718120781 DEL 18-04-2018 spese postali Febbraio 2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 14.38 | 14.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z7B2317F66 | IVA Fatt. n. 129 del 13/04/2018 -Copyprint | 17/04/2018 | 02/05/2018 | 88.66 | 88.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA (00000000000) Aggiudicatari: - ERARIO-AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA (00000000000) |
| Z7B2317F66 | Saldo Fatt. n. 129 del 13/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 403.00 | 403.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| Z9E217B0A1 | Saldo Fatt. n. 34/PA del 16/04/2018 per rinnovo licenza AXIOS SILVER PRO IC-MM-EE | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOPEZ DOMENICO (06030500729) Aggiudicatari: - LOPEZ DOMENICO (06030500729) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0010840 e n.V5/0010841 del 31/03/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Marzo 2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z142231887 | Saldo Fatt. n. 11E del 27/03/2018 acquisto tavolette Braille | 10/04/2018 | 18/05/2018 | 24.00 | 24.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS (03986590879) Aggiudicatari: - STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS (03986590879) |
| Z142231887 | Saldo Fatt. n. 11E del 27/03/2018 acquisto tavolette Braille | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS (03986590879) Aggiudicatari: - STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS (03986590879) |
| Z5322E6A20 | SALDO FATTURA V3-7977 DEL 30-03-2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 175.33 | 175.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZBB22F870A | SALDO FATTURA 3714/PA/2018 DEL 05-04-2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 225.17 | 225.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246) Aggiudicatari: - SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246) |
| ZD522F69C5 | SALDO FATTPA 14_18 CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA 04-04-2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704) |
| ZF622CB797 | Saldo Fatt. n. 183/2018PA del 27/03/2018 Contratto assistenza uffici di segreteria Periodo 06/03/2018 al 05/03/2019 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z6B2277D0B | SALDO FATTURA 11/11 DEL 26-03-2018 noleggio autobus viaggio Campobasso | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) Aggiudicatari: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) |
| Z0622DCB20 | Saldo fattura 46PA del del 21/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 465.82 | 465.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZAF22B93E2 | SALDO FATTURA 3/PA DEL 12/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 23.36 | 23.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DYNOTEK SRL (01594430702) Aggiudicatari: - DYNOTEK SRL (01594430702) |
| Z6921F8A08 | Saldo Fatt. n. V5/0001794 del 25/01/2018 servizi tesi al mantenimento del decoro e funzionalità delle scuole (scuole belle 2017) | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 11734.27 | 11734.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z350E115BA | Saldo fatture V5-0006000 – V5-0006001 del 28/02/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| ZAE22675B5 | Saldo Fatt. n. FATTPA 6_18 del 27/02/2018 noleggio autobus viaggio Campobasso | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 218.18 | 218.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO DONATELLA C (01416470704) |
| Z5D2109407 | Saldo Fatt.n. 8 del 26/02/2018 acquisto strumenti musicali | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 2036.06 | 2036.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| Z5C1EE3FD1 | Saldo Fatt. n. 20/05 del 25/10/2017 | 24/02/2018 | 24/02/2018 | 144.68 | 144.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) Aggiudicatari: - FERRETTI SAS DI M STANISCIA (00775880701) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0004125 e n.V5/0004126 del 15/02/2017 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Gennaio 2018 | 24/02/2018 | 24/02/2018 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z76219D0CB | Saldo Fatt. n. 113/2018PA del 14/02/2018 rinnovo lecenze antivirus | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z4A20E563C | Saldo Fatt. n. 1286 del 15/02/2018 materiale didattico | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 11.97 | 11.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART (04715400729) |
| Z5C2202A44 | SALDO FATTURA V3-3072 DEL 06-02-2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 95.39 | 95.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z6B214E6D4 | SALDO FATTURA N. 1_18 DEL 07/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 488.80 | 488.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709) Aggiudicatari: - BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709) |
| Z1D1CF97D5 | SALDO FATTURA N. 8718039522 DEL 06-02-2018 PERIODO MARZO 2017 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 21.22 | 21.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z1A21D3825 | SALDO FATTURA N. V3-2457 DEL 30-01-2018 MATERIALE DIDATTICO | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 249.44 | 249.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZF9220983C | SALDO FATTURA N. 30021212 DEL 06-02-2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 92.06 | 92.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| ZF921FCD47 | SALDO FATTURA N. 1 DEL 02-02-2018 VISITA DIDATTICA DAL 03 AL 07-05-2018 ( N. 35 ALUNNI) | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 4900.00 | 4900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO RAGAZZI E CINEMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE (03705060162) Aggiudicatari: - GRUPPO RAGAZZI E CINEMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE (03705060162) |
| Z4A20E563C | SALDO FATTURA N. 284 DEL 31-01-2018 MATERIALE DIDATTICO | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 740.23 | 740.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART (04715400729) |
| Z7821C1BA7 | SALDO FATTURA N. 85/2018 PA DEL 01-02-2018 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD – SPAZIO CONSERVAZIONE A NORMA 10GB | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z2B21D5E10 | Saldo fattura n. 3/07 del 31-01-2018 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 112.50 | 112.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698) |
| ZF9210EF19 | Saldo fattura n. 4/11 del 31-01-2018 TEATRO SAVOIA (CB) S.S.I°G. 29/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) Aggiudicatari: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) |
| Z0820D448B | Saldo fattura n. V3-1481 materiale didattico | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 165.29 | 165.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZBA2172FE4 | Saldo fattura n. V3-1480 materiale didattico | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 19.18 | 19.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZD120F759F | Saldo POL.N.25432 del 18/10/2017 assicurazione alunni e personale in servizio A.S. 2017/18 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 3846.00 | 3846.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (10479810961) |
| Z1D1CF97D5 | Saldo fattura n. 8718012511 del 23/01/2018 spese postali dicembre 2017 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 8.68 | 8.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z1F21B5FED | Saldo fattura n. 24 del 23/01/2018 riparzione copiatori e sostituzione ricambi | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 557.00 | 557.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| ZC821CC05D | Saldo fattura n. 30020952 del 24/01/2018 materiale di cancelleria | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 93.48 | 93.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| ZBA2172FE4 | Saldo Fatt. n. V3-476 del 20/01/2016 materiale didattico | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 314.71 | 314.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z7920AFF30 | Saldo Fatt. n. V3-477 del 10/01/2018 materiale didattico | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 20.92 | 20.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z5621C0AA5 | Saldo Fatt. n. 117 del 18/01/2018 abbonamento notizie della scuola anni 2016-2017 | 20/01/2018 | 20/01/2018 | 340.00 | 340.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z0A219D119 | Saldo Fatt. n. V3-870 del 11-01-2018 acquisto materiale didattico S. P. Montecilfone | 20/01/2018 | 20/01/2018 | 77.43 | 77.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z7521B18FB | Saldo fattura n. 4PA del 15-01-2018 per acquisto toner | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 510.56 | 510.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z8C2172F42 | Saldo fattura V3-62 del 08/01/2018 acquisto materiale didattico | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 97.88 | 97.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z350E115BA | Saldo fatture n. V5/0042524 – V5/0042525 del 31-12-2017 per Prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Dicembre 2017 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato - Aggiornato il 30 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1D1CF97D5 | Saldo Fatt. n. 8717394944 del 21/12/2017 spese postali novembre 2017 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 43.78 | 43.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZBA214CB19 | Saldo fattura n. 644/EL | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 152.00 | 152.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Aggiudicatari: - MEDICAL PARMA SRL (02221860345) |
| ZF620F7CA7 | Saldo fattura 599/2017 PA del 13/12/2017 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 43.00 | 43.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z8220B6A86 | Saldo fattura 596/2017 PA del 13/12/2017 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2296.00 | 2296.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZC720B6983 | Saldo fattura 597/2017 PA del 13/12/2017 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 1398.00 | 1398.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZC1209E597 | Saldo fattura 595/2017 PA del 13/12/2017 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 48.00 | 48.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF920F7794 | Saldo fattura 598/2017 PA del 13/12/2017 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 78.50 | 78.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z0820DEC34 | Saldo fattura 600/2017 PA del 13/12/2017 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z74211C931 | Saldo fattura V3-28266 del 05/12/2017 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 178.21 | 178.21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZBA20E5607 | Saldo fattura V3-26591 del 27/11/2017 materiale didattico | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 414.99 | 414.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0038983 e n.V5/0038984 del 30/11/2017 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Novembre 2017 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 6058.31 | 6058.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| ZF720C00B2 | Saldo fattura n. 433 del 04-12-2017 -FOTOCOPIATRICE RICOH MP2000 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| ZA120D148F | Saldo fattura V3-25889 del 22/11/2017 | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 229.75 | 229.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z311FE8310 | Saldo Fatt. n. 273/01 del 04/10/2017 per fornitura materiale librario alunni S.S.1° Grado Petacciato | 25/11/2017 | 25/11/2017 | 298.30 | 298.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA DI PAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA DI PAOLO SPINA (00061000709) |
| Z1D1CF97D5 | Saldo Fatt. n. 8717357067 del 22-11-2017 spese postali Ottobre 2017 | 25/11/2017 | 25/11/2017 | 12.02 | 12.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZCC209A0FB | Saldo Fatt. n. 08 PA del 23-11-2017 | 25/11/2017 | 25/11/2017 | 1371.13 | 1371.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDILIZIA ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA (01460900705) Aggiudicatari: - EDILIZIA ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA (01460900705) |
| Z7920AFF30 | Saldo Fatt. n.V3-24775 del 15-11-2017 acquisto materiale didattico | 25/11/2017 | 25/11/2017 | 145.94 | 145.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZED20AFD1E | Saldo Fatt. n.V3-24776 del 15-11-2017 acquisto materiale didattico | 25/11/2017 | 25/11/2017 | 326.84 | 326.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z5420AFB19 | Saldo Fatt. n.V3-24566 del 14-11-2017 acquisto materiale didattico | 25/11/2017 | 25/11/2017 | 225.05 | 225.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n. V5/0036666 e n.V5/0036667 del 31/10/2017 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Settembre 2017 | 18/11/2017 | 18/11/2017 | 6057.93 | 6057.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| ZCB20AF7EO | Saldo Fatt. n. 17097/PA del 14/11/2017 acquisto soffiatore GBV 345 S11 | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 163.11 | 163.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL P C SNC (01248860932) Aggiudicatari: - TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL P C SNC (01248860932) |
| ZD01FF5A7B | Saldo Fatt. n. 100372/17 del 11/11/2017 per er fornitura materiale didattico scuola primaria San Giacomo | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z1F206CAE3 | SALDO FATTURA 867-PA DEL 10-11-2017 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 1251.00 | 1251.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961) Aggiudicatari: - VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961) |
| ZD620512F5 | Saldo Fatt. n. 1216016279 del 07/11/2017 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 12.10 | 12.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399610589) Aggiudicatari: - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399610589) |
| Z0220A0864 | Saldo Fatt. n. 02437/17 del 07/11/2017 per abb. riviste Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola anno 2017 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) |
| Z9520228F3 | SALDO FATTURA N. 542/2017PA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 607.00 | 607.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZBF20AFE78 | Saldo Fatt. n.V3-24565 del 14-11-2017 acquisto materiale didattico | 03/11/2017 | 25/11/2017 | 250.79 | 250.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z062050CE6 | SALDO FATTURE N. V3/21799 -V3/21800 | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 335.36 | 335.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z3C202287E | Saldo Fatt. n. 518/2017PA del 24/10/2017 Rimontaggio Lim con relative prove di funzionamento | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z3B2050989 | Saldo Fatt. n. 1057 del 20/10/2017 sostituzione display touch screen fotocopiatrice Panasonic | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693) |
| ZF31FF5B17 | Saldo Fatt. n. 100308/17 del 21/10/2017 per fornitura materiale didattico scuola primaria Petacciato | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 3423.00 | 3423.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z1D1CF97D5 | Saldo fatt. n. 8717322297 del 20/10/2017 spese postali Settembre 2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z441FF5A01 | Saldo Fatt. n. 200029/17 del 19/10/2017 per spostamento n. 2 KIT LIM SMART S.P. Petacciato | 21/10/2017 | 21/10/2017 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z9D2031F3E | Saldo Fatt. n. 24/11 del 12/10/2017 per noleggio autobus viaggio Roma | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 909.09 | 909.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) Aggiudicatari: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) |
| Z1D1CF97D5 | Saldo Fatt. n. 8717292602 del 03/10/2017 spese postali Agosto 2017 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 32.26 | 32.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z691FE8A50 | Saldo Fatt. n.335 del 30/09/2017 per acquisto fotocopiatrice RICOH 2018 | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| Z581FE86B6 | Saldo Fatt. n. 0712017PA del 25/09/2017 per acquisto materiale didattico | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 233.90 | 233.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703) Aggiudicatari: - THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703) |
| Z1D1CF97D5 | Saldo Fatt. n. 8717274143 del 19/09/2017 spese postali Luglio 2017 | 22/09/2017 | 23/09/2017 | 18.92 | 18.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZCF1FE7F91 | Saldo Fatt. n. 4546 00809 del 21/09/2017 per acquisto materiale di pulizia | 22/09/2017 | 23/09/2017 | 307.38 | 307.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TOP 20 SRL (01328610686) Aggiudicatari: - TOP 20 SRL (01328610686) |
| Z441FE8A25 | Saldo Fatt. n. 313 del 18/09/2017 pe rmanutenzione sostituzione pezzi fotocopiatori | 19/09/2017 | 23/09/2017 | 241.00 | 241.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| ZE31FC4E3F | Saldo Fatt. n. 20174E25394 del 05/09/2017 per acquisto registri | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 214.00 | 214.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z9C1D82B04 | Saldo Fatt. n. 10E del 22/08/2017 per corso Addetti al Servizio di prevenzione e Protezione | 25/08/2017 | 25/08/2017 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt V5/21962-V5/21963 – V5/21985-V5/21986 -V522005-V522006 del 30/06/17 meno note credito n. V5/17051-V5/17052-V5/17048-V5/17050-V5/17049 -V5/17053-V5/17054 del 23/5/17 prestazioni servizi di pulizia e di ausiliariato | 20/07/2017 | 20/07/2017 | 11143.65 | 11143.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| ZEE1F3EFF2 | Saldo Fatt. n.114/PA del 05/07/2017 per acquisto toner | 13/07/2017 | 13/07/2017 | 766.53 | 766.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z2E1F3F124 | Saldo Fatt. n. V5/0020106 – n.V5/0020102 del 30/06/2017 per Servizi resi per mantenimento decoro scuola. | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 10117.38 | 10117.38 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z2E1F3F124 | Saldo Fatt. n. V5/0019888 del 30/06/2017 per Servizi resi per mantenimento decoro scuola. | 06/07/2017 | 07/07/2017 | 3372.46 | 3372.46 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z231E7B67B | Saldo Fatt. n. 79/01 del 31/05/2017 per nolo materiali e presenza tecnica per corso antincendio | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704) |
| Z7E1F1F34A | Saldo Fatt. n. 422/2017PA del 26/06/2017 per acquist PC Asus BM6820 i7 uffici segreteria | 27/06/2017 | 27/06/2017 | 739.00 | 739.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z881EAB4FA | Saldo Fatt. n. 3/01 del 24/06/2017 per noleggio service full (spettacolo teatrale “Il Duce ha sempre ragione) | 26/06/2017 | 26/06/2017 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INCAS ASSOCIAZIONE CULTURALE (01679860708) Aggiudicatari: - INCAS ASSOCIAZIONE CULTURALE (01679860708) |
| Z891F1EF64 | Saldo fattura n. 19 E del19/06/2017 consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 2109.68 | 2109.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G) |
| ZD51D793B3 | Saldo Fatt. n.7 del 07/04/2017 per noleggio autobus viaggio Ancona A/R | 15/06/2017 | 15/06/2017 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: - DICARLOBUS SRL (02172630697) |
| ZF21DB6B15 | Saldo Fatt. n.17/PA del 31/05/2017 per noleggio autobus viaggio Tornareccio | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700) |
| Z4B1E91677 | Saldo Fatt. n. 399/2017PA del 08/06/2017 Contratto assistenza uffici di segreteria Periodo 06/03/2017 al 05/03/2018 | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z991EE6CB1 | Saldo Fatt. n.20170043403 del 22/03/2017 Abbonamento alla Rivista trimestrale BES e DSA in classe | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 99.00 | 99.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) Aggiudicatari: - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) |
| ZA61E6672C | Saldo Fatt. n. 20174E18093 del 25/05/2017 per acquisto n.5 Kit esami | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 170.27 | 170.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZDD1EA97EC | Saldo Fatt. n. 47/PA del 04/06/2017 noleggio autobus Caramanico Terme | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| Z6C16935AA | Saldo Fatt. n. 373/2017PA del 01/06/2017 Licenza Segreteria Cloud (Scadenza 31/12/2017) | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 870.00 | 870.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5B1BECA8F | Saldo Fatt. n. 374/2017PA del 01/06/2017 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB di Albo Pretorio direttamente collegato alla Segreteria Cloud | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 0.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z451BECA83 | Saldo Fatt. n. 375/2017PA del 01/06/2017 Pacchetto Amministrazione Trasparente | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z0F1EB0714 | Saldo Fatt. n. 390/2017PA del 01/06/2017 Rinnovo servizi Dominio internet istitutocomprensivopetacciato.gov.it | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z171D99056 | Saldo Fatt. n. 2017000253 del 05/06/2017 BIGLIETTI ASCENSORE MOLE ANTONELLIANA | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 130.91 | 130.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GTT SPA - GRUPPO TORINESE TRASPORTI (08559940013) Aggiudicatari: - GTT SPA - GRUPPO TORINESE TRASPORTI (08559940013) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt V5/0009976 -V5/0009977 del 31/3/17; V5/0017047-V5/0017046 del 23/5/17 per prestazione per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Marzo e Aprile 2017 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 11043.96 | 11043.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z1D1CF97D5 | Saldo Fatt. n. 8717158580 del 29/05/2017 per spese postali Aprile 2017 -B 049217871715858034 | 30/05/2017 | 05/06/2017 | 9.90 | 9.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZCD1D1479D | Saldo FATTPA 5_17 del 19/05/2017 materiale per Laboratorio didattico S. P. Petacciato | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 245.90 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARSIFAL SOCIETÃ COOPERATIVA (01481420691) Aggiudicatari: - PARSIFAL SOCIETÃ COOPERATIVA (01481420691) |
| ZB41D97314 | Saldo Fatt. n. 41/PA del 12/05/2017 per noleggio autobus viaggio Fresagrandinaria A/R | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| ZD61E3CAAF | Saldo Fatt. n. 37/PA del 10/05/2017 per noleggio autobus viaggio Alberobello – Polignano a mare | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 772.72 | 772.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| Z361D9736F | Saldo Fatt. n. 39/PA del 11/05/2017 per noleggio autobus viaggio FASANO A/R | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 745.45 | 745.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| ZB81E5372D | Saldo Fatt. n. 38/PA del 10/05/2017 per noleggio autobus viaggio Corato | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| Z201E49D74 | Saldo Fatt. n. 126 del 04/05/2017 | 10/05/2017 | 11/05/2017 | 77.05 | 77.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAVALLI PIETRO (00139480982) Aggiudicatari: - CAVALLI PIETRO (00139480982) |
| ZAC1E6FDD2 | Saldo Fatt. n. 36/PA del 05/05/2017 per noleggio autobus viaggio Petacciato- Isernia A/R | 06/05/2017 | 06/05/2017 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| ZC51E3CB01 | Saldo Fatt. n. 35/PA del 04/05/2017 per noleggio autobus viaggio Napoli Teratro San Carlo | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 654.55 | 654.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| ZC51E6FEAD | Saldo Fatt. n.200016/17 del 04/05/2017 per SOPRALLUOGO C/O SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI MONTECILFONE | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z271E66938 | Saldo Fatt. n.32 /PA del 28/04/2017 per noleggio autobus viaggio PALATA- STADIO PETACCIATO A/R | 29/04/2017 | 29/04/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| Z861CAD9E1 | Saldo Fatt. n.311/2017PA del 27/04/2017 ACQUISTO -REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I° GRADO | 29/04/2017 | 29/04/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z691E5D25E | Saldo Fatt. n. 62 del 28/04/2017 per acquisto Scacchiera in metallo murale. | 29/04/2017 | 29/04/2017 | 81.15 | 81.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LE DUE TORRI SRL (04110360379) Aggiudicatari: - LE DUE TORRI SRL (04110360379) |
| Z171D99056 | Saldo Fattura n.100/MC del 21/04/2017 Rear Soc. Coop. per visita guidate Museo Nazionale del Cinema 30.03.2017 | 29/04/2017 | 29/04/2017 | 129.00 | 129.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - REAR SOC COOP (04560130017) Aggiudicatari: - REAR SOC COOP (04560130017) |
| Z1D1CF97D5 | SALDO FATTURA N. 8717106102 DEL 18/04/2017 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 21.34 | 21.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZAF1D99216 | Saldo Fatt. n. 106 del 31/032017 per acquisto arredi scolastici | 14/04/2017 | 14/04/2017 | 361.29 | 361.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z171D99056 | Saldo Fatt. n. 96/P30 del 30/03/2017 per acquisto n. 45 biglietti ingresso museo | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 216.00 | 216.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012) Aggiudicatari: - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012) |
| Z731E31516 | Saldo Fatt. n.30016146 del 11/04/2017 per acquisto carta copy staples A4 | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 221.89 | 221.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| Z1A1D2C4D0 | Saldo Fatt. n. 666/01 del 31/03/2017 per acquisto materiale sicurezza | 08/04/2017 | 08/04/2017 | 109.00 | 109.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704) |
| Z431D687E6 | Pagamento fattura n. 8 del 07/04/2017 saldo viaggio d’istruzione Torino dal 28 al 31 marzo 2017 | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 8042.00 | 8042.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) Aggiudicatari: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) |
| ZDD1D68935 | Pagamento fattura n. 7 del 06/04/2017 saldo viaggio Istruzione Caserta Pompei Pertosa 29 al 30 marzo 2017 | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 2155.00 | 2155.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) Aggiudicatari: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) |
| Z361D9736F | Saldo Fatt. n. 26/PA del 01/04/2017 per noleggio autobus viaggio PETACCIATO+MONTECILFONE – PESCARA A/R | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| ZAE1BE89AB | Saldo Fattura n. V3-21818 DEL 16/11/2016 acquisto materiale didattico | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 61.20 | 61.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z1D1CF97D5 | SALDO FATTURA N. 8717090856 DEL 30/03/2017 SPESE POSTALI GENNAIO 2017 | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 32.38 | 32.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZC71E02FF1 | Saldo Fattura N. 40PA del 28/03/2017 TONER & CO SRL per acquisto stampanti n. 2 | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZA41DD949D | Saldo fattura V3-7847 del 23/03/2017 | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 61.96 | 61.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z741DBB4F9 | Saldo fattura n.2017116 del 28/03/2017 per acquisto videoproiettore | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 730.00 | 730.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C (00106290190) Aggiudicatari: - LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C (00106290190) |
| Z2E1C357F9 | Saldo fattura V3-7535 del 21/03/2017 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 41.57 | 41.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z9B1DF00E2 | Saldo Fatt. n.10 del 28/03/2017 per acquisto n. 4 trombe | 28/03/2017 | 05/04/2017 | 1096.00 | 548.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| Z9B1DF00E2 | Saldo Fatt. n.10 del 28/03/2017 per acquisto n. 4 trombe. | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 1096.00 | 548.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| Z641DEAA7C | Pagamento fattura 116 del 25-03-2017 Riparazione e sostituzione pezzi fotocopiatrici | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 611.00 | 611.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J) |
| ZDD1D68935 | Saldo fattura n. 6 del 22/03/2017 acconto viaggio Istruzione Caserta Pompei Pertosa 29 al 30 marzo 2017 | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) Aggiudicatari: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) |
| Z431D687E6 | Saldo fattura n. 5 del 17/03/2017 acconto viaggio d’istruzione Torino dal 28 al 31 marzo 2017 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 4500.00 | 4500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) Aggiudicatari: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) |
| Z611D690F7 | Saldo fattura FATTPA 1_17 del 16/03/2017 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709) Aggiudicatari: - BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0006254 del 28/02/2017 spese per prestazioni di servizi di ausiliariato Febbraio 2017 | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 1585.50 | 1585.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0006255 del 28/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Febbraio 2017 | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 4813.75 | 4813.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z981C1C32D | Saldo su fattura n.V3-23410 del 26/11/2016 per acquisto materiale didattico | 04/03/2017 | 04/03/2017 | 240.70 | 240.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| ZF71C15D52 | Saldo fatture n.V3-23409 del 26/11/2016 e V3- 26034 DEL 14/12/2016 per acquisto materiale didattico | 04/03/2017 | 04/03/2017 | 1000.55 | 1000.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0004951 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Novembre 2016 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 1585.50 | 1585.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0004945 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Settembre 2016 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 1585.50 | 1585.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0004948 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Ottobre 2016 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 1585.50 | 1585.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0004952 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Novembre 2016 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 4813.75 | 4813.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0004954 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Dicembre 2016 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 1585.50 | 1585.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0004946 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Settembre 2016 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 4813.75 | 4813.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0004949 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Ottobre 2016 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 4813.75 | 4813.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0004955 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Dicembre 2016 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 4813.75 | 4813.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0004958 del 15/02/2017 spese per prestazioni di servizi di pulizia Gennaio 2017 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 4813.75 | 4813.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z350E115BA | Saldo Fatt. n.V5/0004957 del 15/02/2017 spese prestazioni di servizi di ausiliariato Gennaio 2017 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 1585.50 | 1585.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588) |
| Z431D687E6 | Saldo fattura n. 3 del 01/03/2017 acconto viaggio d’Istruzione Torino dal 28 al 31 marzo 2017. | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) Aggiudicatari: - TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704) |
| ZB41CF2A85 | Saldo fattura n. 189/2017PA del 28/02/2017 per rinnovo Aggiornamenti Axios Italia anno 2017 Silver Pro | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5B1D56D21 | Saldo fattura n.V3-4492 del 21/02/2017 per acquisto materiale didattico | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 157.95 | 157.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
| Z3D1DC6943 | Pagamento quote esame Trinity alunni classi V^ S. P. Petacciato (centro n. 6777- maggio 2017) | 27/02/2017 | 27/02/2017 | 352.00 | 352.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| Z3D1DC6943 | Pagamento quote esame Trinity alunni classi 3^ S.S.1°(centro n. 6777- maggio 2017) Liv. A2-B1 | 27/02/2017 | 27/02/2017 | 3615.00 | 3615.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: - TRINITY COLLEGE LONDON () |
| ZD81D179A4 | Saldo fattura 4/11 del 21/02/2017 per noleggio 1 autobus G.T. per il viaggio Roma del 20/02/2017 | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) Aggiudicatari: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) |
| Z4B1D3F633 | SALDO FATTURA N. 8717051697 SPESE POSTALI MAGGIO 2014 CAUSALE B=002117871705169777 | 21/02/2017 | 21/02/2017 | 62.40 | 62.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| Z1C1D3AEB4 | Saldo fattura 3/11 del 20/02/2017 per noleggio 1 autobus G.T. per il viaggio Roma del 18/02/2017 | 21/02/2017 | 21/02/2017 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) Aggiudicatari: - AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) |
| Z9C1D3ABF2 | Saldo fattura n. 11/PA del 17/02/201 per noleggio autobus viaggio Campobasso | 18/02/2017 | 18/02/2017 | 336.36 | 336.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| ZB81D4D3C0 | Saldo fattura n. 522 del 09/02/2017 Materiale per alunni div.abili | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 193.38 | 193.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) |
| Z0D181ACC9 | SALDO FATTURA N. 8717041115 SPESE POSTALI DICEMBRE 2016 | 11/02/2017 | 11/02/2017 | 32.10 | 32.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZAD1D177DB | SALDO FATTURA 10/PA VIAGGIO ROMA SENATO E VILLA GIULIA DELL’11/02/2017 | 11/02/2017 | 11/02/2017 | 1090.91 | 1090.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: - GEA TRAVEL SRL (01602170704) |
| ZD71D2AD3D | Saldo fattura FE/2 ACQUISTO STOFFE | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRANDA MAURIZIO (00821230703) Aggiudicatari: - MIRANDA MAURIZIO (00821230703) |
| Z741CE9BC5 | Saldo fattura 70/2017PA Rinnovo licenza antivirus anno 2017 | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 133.00 | 133.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z6A1C35C61 | Saldo fattura 44/2017PA 1gb di spazio archivio conservativa + sistema automatico di conservazione sostitutiva web anno 2017 | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z361C9625E | Saldo fattura 200003/17 del ACQUISTO N. 2 LIM SMART | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| Z0D181ACC9 | Pagamento fattura n. 8717005887 per spese postali mese di Novembre 2016 | 21/01/2017 | 21/01/2017 | 27.37 | 27.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006) |
| ZE21B5734E | Saldo appendice n. 1 Polizza n. 730010/25432 assicurazione personale in servizio A.S. 2016/17 | 18/01/2017 | 22/02/2017 | 42.00 | 42.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) |
| ZDD1BB7064 | Saldo Fatt. n. 200058/16 del 31/12/2016 per rimontaggio 3 LIM Montecilfone- Palata- San Giacomo | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006) |
| ZF61C1DD7E | Saldo Fatt. n. F05 del 04/01/2017 per fornitura n.2 penne LIM | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 207.40 | 207.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WEMAKE SERVICE SRL (08821221002) Aggiudicatari: - WEMAKE SERVICE SRL (08821221002) |
| Z981A61459 | Saldo Fatt. n.6820161220000746 del 06/12/2016 Convenzione Consip Reti Locali 5- ODA n. 3021801 del 22/06/2016 verbale di collaudo del 23/11/2016 Usare la rete per la conoscenza”10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-14″ | 29/12/2016 | 03/02/2017 | 13930.37 | 13930.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA SPA (00488410010) |
| Z8C1A35414 | Saldo Fatt. n. 763 del 14/11/2016 per acquisto targhe ed etichette per Progetto “Usare la rete per la conoscenza”10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-14” | 17/11/2016 | 04/02/2017 | 90.16 | 90.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781) Aggiudicatari: - INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781) |