Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...
OMNICOMPRENSIVO CAMPOMARINO - Aggiornato il 29 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5976D5575 | Acquisto materiale di cancelleria | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 76 | 76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B576B16FF4 | Acquisto materiale didattico | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 348.88 | 348.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B577021954 | Acquisto materiale di pulizia e pronto soccorso | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 1291.22 | 1291.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5F46A0972 | Acquisto materiale didattico | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 533.46 | 533.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B53DD7CF74 | Noleggio annuale di fotocopiatrici e servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali E.F. 2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 5000 | 1344.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5765F439F | Verifica Funzionale Annuale di n. 3 Defibrillatori semiautomatici. | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 540 | 540 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B6275AB1B5 | Noleggio autobus con conducente per visita guidata a San Paolo di Civitate. | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 181.82 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5E9F3D7AF | N. 02 viaggi d¿istruzione in Puglia e Marche/Umbria. | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 12375 | 12375 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B662AAD715 | Acquisto manuale "La ricostruzione di carriera del personale della scuola" ed. 24/25. | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 129 | 129 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B53CBDF685 | Corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza rischio medio nei luoghi di lavoro del personale scolastico | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B60CC7A0AC | Acquisto materiale di cancelleria | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 201.34 | 201.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5F4171261 | Acquisto testi INVALSI per lo svolgimento dei percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione ed accompagnamento. | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 974.4 | 974.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B575AD6706 | Spese postali anno 2025 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 200 | 10.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B5EA5845D3 | Acquisto licenze Office | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 330 | 330 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B575F6E17F | Noleggio autobus con conducente per uscita didattica Teatro Savoia del 20.03.2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B657956EA2 | Stage formativo scuola secondaria di secondo grado | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 2504.55 | 2504.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OMNICOMPRENSIVO CAMPOMARINO - Aggiornato il 02 gennaio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0B1127F66 | Acquisto materiale didattico | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 66 | 66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0B0653FDF | Acquisto materiale di pulizia | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 2140.66 | 2140.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B08EDD98FA | Rinnovo annuale della Verifica Funzionale dei Defibrillatori | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 1655 | 1665 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B17827367C | Acquisto del manuale PASSWEB - TFS TFR - Ediz. aggiornata | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 134.9 | 134.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11A0AFD9E | Stage formativo scuola secondaria di secondo grado | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 2849.09 | 2849.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0B1468ED0 | Acquisto materiale didattico LABORATORIO ¿KEY FOR SCHOOL LAB¿ | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1B287E26E | Uscita per laboratorio didattico fattoria Rovello | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 140 | 1400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B147A201E1 | Uscita didattica Tremiti 2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 1622.95 | 1622.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B08B91A1F5 | Spese postali anno 2024 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 100 | 15.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D52DAAEB | Percorso di Coding e Robotica di 11 ore -Classe IV A (18 bambini) - Scuola Primaria | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B08FEF89F1 | Noleggio bus per uscita didattica Teatro Savoia | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 730 | 730 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0AB3CA3AF | Uscita didattica teatro savoia febbraio 2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B09028DEAB | servizio mensa per attività di PNRR | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 500 | 131.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0B08C654D | Noleggio macchine fotocopiatrici e smaltimento rifiuti speciali | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 4000 | 3783.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F10EA525 | Viaggio d'istruzione in Toscana | 29/03/2024 | 29/03/2024 | 14175 | 14175 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1B5031533 | Corsi di formazione per progetto: Animatore digitale: formazione del personale interno Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-4497 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 2000 | 2000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1D460CA1E | Acquisto materiale pubblicitario | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 392 | 392 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0B12E4EA0 | Attività di DOCENZA E TUTORAGGIO LABORATORIO "KEY FOR SCHOOL LAB" | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 2260 | 2260 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1C9CE20E3 | Acquisto abbigliamento per manifestazione sportiva | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 160 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B17B58C146 | Visita guidata ai Laghi di Monticchio e Melfi | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B108337A19 | Noleggio autobus per visita guidata ad Agnone | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1045F9037 | Noleggio autobus per visita guidata a Montedimezzo (IS) | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B177D4938A | Noleggio autobus con conducente per visita guidata a Gradara e Urbino | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 1995 | 1995 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B22E924B0C | Acquisto pergamene per graduation day a.s. 2023.2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 81.6 | 81.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B08F678641 | Corsi di formazione sicurezza a.s. 2023.2024 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0B0B9CC68 | Riparazione notebook | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 229.51 | 229.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B26A286CAE | Acquisto materiale di cancelleria | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 240 | 240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B15E3209F7 | Rinnovo dei servizi Albo Online ed Amministrazione Trasparente | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 240 | 240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B22454C5C5 | Acquisto n. 1 targa pubblicitaria | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 65 | 65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B135383280 | Acquisto materiale di cancelleria | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 344 | 344 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1471C7E5B | Acquisto timbratori | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 1799.7 | 1799.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B349F8C41F | Rinnovo del servizio di aggiornamento sito | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B463FA32AC | Noleggio bus per uscita didattica Teatro Savoia | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B349D62AF0 | DPO istituto a.s. 2024.2025 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 500 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2A0000667 | Acquisto materiale di cancelleria | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 1950.82 | 1950.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B33763B9AE | rinnovo del software ¿Registro Cloud su piattaforma WEB | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B320C63F54 | Acquisto cedole librarie a.s. 2024.2025 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 126.5 | 126.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3EDA1BB42 | Acquisto materiale di cancelleria ottobre 2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 274.7 | 274.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3ED7D3954 | Acquisto di n. 02 timbri | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 67 | 67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B35FA2057B | Acquisto materiale di pulizia | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 1146.32 | 1146.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B463D5C191 | Noleggio autobus per uscita didattica teatro Savoia dicembre 2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1476CB1F6 | Biglietti visita guidata alla Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone giorno 03.05.2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 0 | 210 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2DCD23535 | Rinnovo dominio sito web scuola | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4E704EC4C | Servizio di formazione per la realizzazione di n. 7 Percorsi per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione degli studenti | 10/12/2024 | 20/12/2024 | 6930 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2CF629DB4 | Corsi di formazione personal docente Linea intervento B | 16/08/2024 | 22/08/2024 | 13736 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B463B75FAA | Noleggio bus per uscita didattica Teatro Savoia | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 645 | 645 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2C52CDEBF | Corsi di formazione personale scolastico (4 moduli di laboratori formativi sul campo e 5 percorsi di formazione sulla transizione digitale) | 07/08/2024 | 13/08/2024 | 28080 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OMNICOMPRENSIVO CAMPOMARINO - Aggiornato il 30 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2939B77F3 | acquisto di n. 02 tappeti antiscivolo | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 92.23 | 92.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03A7C4ED | Materiale di cancelleria | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 56 | 56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF3988C46 | Acquisto materiale di cancelleria | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6739DFA33 | Rinnovo annuale della Verifica Funzionale di n. 3 Defibrillatori semiautomatici | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 330 | 330 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE63AD490C | Rinnovo Albo Pretorio online | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z733B16091 | Acquisto materiale di pulizia | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 1459.52 | 1459.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z313A8F074 | Viaggio d'istruzione a.s. 2022.2023 ROMA-TIVOLI | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 11610 | 11610 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC3A61E0E | Acquisto Materiale di cancelleria per uffici di segreteria | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 344 | 344 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D39825C6 | Spese postali anno 2023 | 14/01/2023 | 14/01/2023 | 80 | 61.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC3AD38D3 | Rinnovo del servizio di Amministrazione Trasparente | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z713A90E73 | Viaggio d'istruzione a.s. 2022.2023 TRIESTE-SLOVENIA | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 12375 | 12375 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z673A8B47E | Acquisto materiale pubblicitario PON 38007/2022 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 230 | 230 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED3A6FD15 | Noleggio di autobus per la visita guidata a Riccione al Parco Oltremare a.s. 2022.2023 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 2545.45 | 2545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D3C680C9 | Acquisto del software Registro Cloud su piattaforma WEB Licenza annuale | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF53A109A1 | Servizio ambulanze e assistenza sanitaria nel torneo scolastico di calcio a.s. 2022/2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD23BB7932 | Acquisto materiale di cancelleria | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 503 | 503 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B3BB80EC | Acquisto materiale di laboratorio | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 756 | 756 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC3B8EAC9 | Acquisto di registri a.s. 2023/24 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 215.5 | 215.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF43AB3E4F | Noleggio autobus per n. 05 visite guidate a.s. 2022.2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 4100 | 4100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F3AAB548 | Noleggio di fotocopiatrici per la durata di anni 1 (uno) | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 4000 | 2274.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC73B8E456 | Acquisto stole per graduation day a.s. 2022.2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 385.23 | 385.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z483B7594B | Acquisto pergamene graduation day a.s. 2022.2023 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 60 | 60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF3AC5434 | Noleggio n. 01 autobus per visita guidata NAPOLI a.s. 2022.2023 | 15/04/2023 | 15/04/2023 | 1090.91 | 1090.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 958602808F | Acquisto arredi e materiale informatico pon 38007.2022 | 04/01/2023 | 13/01/2023 | 55163.22 | 55163.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A006E1EFEE | PICCOLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO - SISTEMAZIONE AULE LABORATORI | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 8610 | 8610 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD43B4F6F0 | Corso online per fornire ai docenti una formazione completa in materia d'inclusione scolastica¿ ¿ Ordine scolastico: Primaria/Infanzia | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z403AF7650 | Acquisto materiale di laboratorio | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 238 | 238 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z933D436B6 | Acquisto Materiale di cancelleria per uffici di segreteria | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 172 | 172 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB3D3895B | Acquisto materiale didattico | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 425.85 | 425.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A3C818D5 | Acquisto del servizio di -Spostamento dominio icscampomarino.edu.it -migrazione dei contenuti del sito internet- | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC13CD8B5E | acquisto di materiale di cancelleria | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 1590.16 | 1590.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C3C96207 | Acquisto materiale di cancelleria | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 245 | 245 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A0101BB06B | Piccoli interventi edilizi- imbiancatura aule | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 9308.89 | 9308.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE43CAFEFC | Acquisto corso di formazione passweb | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 590 | 590 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z323CAB584 | acquisto materiale di pulizia | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 1195.73 | 1195.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF13CCC09A | Acquisto di n. 300 cedole librarie | 13/10/2023 | 13/10/2023 | 149 | 149 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC23DA818B | Acquisto materiale didattico | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z003D96CBA | FLAUTO GRASSI CON CUSCINETTI ITALIANI PISONI | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 713.12 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z193D9C9BF | Incarico annuale di Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO) | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 500 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF039ED192 | Incarico medico competente 2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 800 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD3D63AC6 | Uscita didattica teatro savoia dicembre 2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 1490 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE3A41306 | Incarico RSPP 2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 1000 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z723D9352C | Rinnovo del servizio Pack Segreteria Cloud, Conservazione a norma e Segreteria Full | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 2050 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| A00C2EED3E | MIGRAZIONE AL CLOUD SEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO- PNRR AVVISO 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 6147.45 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9988728F18 | Acquisto materiale informatico e arredi PNRR- Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro | 09/10/2023 | 19/10/2023 | 112848.86 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9988019605 | Acquisto arredi e materiale informatico PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi | 18/09/2023 | 22/09/2023 | 74471.21 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OMNICOMPRENSIVO CAMPOMARINO - Aggiornato il 25 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z23354FEB0 | Acquisto carta e materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 158.53 | 158.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z60352F3DF | spese postali anno 2022 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 83.02 | 54.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD135420F0 | Acquisto d i carta e materiale di cancelleria per la didattica | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 414 | 414 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4734C695B | Acquisto 2000 mascherine ffp2 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 940 | 940 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z423552B52 | Rinnovo contratti di Segreteria Cloud e Software di Conservazione a.s. 2021.2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z333581D2E | CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6035AFCE5 | Materiale pubblicitario PON 28966/2021 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 112.3 | 112.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4935A9E74 | Acquisto di materiale sportivo PON AVV. 4395/2018 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 98.34 | 98.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF2353145C | Acquisto di n. 3 Elettrodi Adulti per Defibrillatore LIFE POINT PRO, n . 3 Elettrodi Pediatrici per Defibrillatore LIFE POINT PRO e Verifiche Funziona | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 750 | 750 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE635934D1 | Acquisto di materiale specifico per attività di ceramiche | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 133 | 133 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7356B636 | Acquisto materiale per cassette di primo soccorso | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 174.45 | 174.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD1355DD17 | Acquisto materiale didattico e cancelleria plessi Infanzia | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 352.52 | 352.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z34361C922 | Acquisto materiale di pulizia | 23/04/2022 | 23/04/2022 | 2527.61 | 2527.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC335FD46B | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DPI | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 1025.7 | 1025.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB53684B67 | Acquisto materiale pubblicitario PON 4395/2018 (targa in alluminio) | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 23 | 23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E36FB676 | Contratto assistenza uffici di segreteria Periodo 03/01/2022 02/01/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 1181.58 | 1181.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z33354B490 | Acquisto 10 monitor interattivi ed 1 pc workstation | 21/02/2022 | 02/03/2022 | 27680 | 27680 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z10355685C | Incarico Supporto Psicologico a.s. 2021.2022 | 26/01/2022 | 12/02/2022 | 2000 | 2000.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C375BA3B | Acquisto di N. 1 Protectli Vault FW4B 4 Port FirewallMini PC Intel Quad Core Celeron J3160 AESNI Barebone | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 430 | 430 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E3754166 | Installazione di un impianto di sicurezza antintrusione nella sede centrale di Via Cuoco | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 4898 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE63651831 | Acquisto di strumenti digitali nell'ambito del PNSD Art. 32 D.L. 41/2021- DDI Regioni del Mezzogiorno | 10/05/2022 | 19/05/2022 | 7300 | 7300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA534EA4D0 | INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO a,s 2021.2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 918.08 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3737696DE | Acquisto di n-10 licenze MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESSIONAL 2021 CSP PERPETUAL EDU | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 1025 | 1025 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z703663805 | Rinnovo licenza Amministrazione trasparente e Albo pretorio-WEB | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 240 | 240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5335F30E3 | Acquisto materiale pubblicitario PON 4395/2018 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 90.2 | 90.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC636667B6 | Viaggio d'istruzione a.s. 2021.2022 FASANO-ALBEROBELLO | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 3837.8 | 3837.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z183776055 | Acquisto di banchi monoposto e sedie per il primo ciclo della scuola primaria per l¿a.s. 2022/23 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 2124 | 2124 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF37796C2 | Acquisto n. 1 Beyond Guardian Air Sanificatore Aria | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 2950 | 2950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A36DAC28 | Acquisto materiale pubblicitario PON 20480/2021 | 18/06/2022 | 18/06/2022 | 69.3 | 69.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863675C3F | Acquisto nr. 02 casse amplificate 12 aub stage | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 309.84 | 309.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F35CE451 | Acquisto materiale di cancelleria | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B36BCA6F | Acquisto di materiale didattico e di cancelleria per l'a.s. 2022/23 | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 322.42 | 322.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB365D211 | Viaggio d'istruzione a.s. 2021.2022 ROMA | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 3212 | 3212 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA6378F452 | Acquisto materiale di pulizia a.s. 2022.2023 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 2332.3 | 2332.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF937BF7C5 | Rinnovo annuale licenza Registro Cloud su piattaforma Web per l'a.s. 2022/23 | 14/09/2022 | 16/09/2022 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9638230D2 | Acquisto della Piattaforma per le elezioni degli Organi Collegiali su Registro Cloud | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z83375CCC9 | Acquisto materiale scolastico a.s.2022.2023 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 261.5 | 261.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A37D5A01 | Acquisto n. 250 cedole librarie a.s 2022.2023 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 99.5 | 99.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B35342BB | Acquisto n. 4000 mascherine ffp2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza | 14/02/2022 | 16/02/2022 | 1523.81 | 1523.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z66371A7F2 | Acquisto carta e cancelleria per gli uffici di segreteria a.s. 2022.2023 | 08/07/2022 | 01/08/2022 | 308 | 308 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD737A52CF | Acquisto registri a.s. 2022.2023 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 64.8 | 64.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z50383F1A3 | Acquisto di n. 02 tappeti antiscivolo | 22/10/2022 | 22/10/2022 | 92.25 | 92.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E3879970 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE 21 12 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 445 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7035BBF6B | Acquisizione del servizio di potenziamento e realizzazione di reti cablate e wireless LAN/WAN pon 20480.2021 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 26186.79 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 955921301F | PNRR-MISURA 1.4.1 ¿ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI¿ - SCUOLE APRILE 2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 3465 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z643926F3D | Acquisto materiale di pulizia | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1489.34 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE738DED3D | Rinnovo del Servizio Pack Segreteria Cloud e Conservazione | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z483865541 | Noleggio di n. 01 autobus per uscita didattica Teatro Savoia del 23.11.2022 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 445 | 445 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A3809C2F | Acquisto materiale di pulizia | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 647 | 647 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9038FA87E | Acquisto Servizio di assistenza Full per Uffici di Segreteria | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1181.58 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA1386607F | Acquisto Materiale Pronto soccorso | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 249.33 | 249.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z70388785A | Acquisto materiale didattico a.s. 2021.2022 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 1799.59 | 1799.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E3885036 | Acquisto materiale elettrico | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 231.47 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C38E69F3 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 308.05 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA393E507 | CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 1200 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z453868E4B | NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE 14 12 2022 | 05/11/2022 | 05/11/2022 | 1845.45 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD335A1811 | Incarico RSPP Anno 2022 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1000 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9038A7213 | Incarico DPO a.s. 2022.2023 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 500 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OMNICOMPRENSIVO CAMPOMARINO - Aggiornato il 28 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z59314AE81 | VERIFICA FUNZIONALE N.3 DEFIBRILLATORI A.S.2021 | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 300 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z67312C615 | materiale pubblicitario PON 19146 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 101.83 | 101.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F317AEA6 | ACQUISTO MATERIALE DI CARTA E CANCELLERIA | 23/04/2021 | 23/04/2021 | 282 | 282 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A308140D | PON19146- COMODATO D'USO PC | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 7631.1 | 7631.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1130E1B3E | Formazione e Consulenza per allineamento PCC | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 300 | 302 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE930EE983 | ACQUISTO N.3 CUFFIE | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 98.34 | 98.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C30E72E9 | Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud | 06/03/2021 | 06/03/2021 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A30F7D73 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE UFFICI DI SEGRETERIA 2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1181.58 | 1181.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z653166125 | spese postali anno 2021 | 17/04/2021 | 17/04/2021 | 73.58 | 68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA0320D414 | ACQUISTO HARD DISK ESTERNO | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 48.25 | 48.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2932CD71C | Acquisto registri a.s. 2021.2022 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 112.6 | 112.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A32FAC23 | acquisto di n. 7 termometri no contact ad infrarossi e di n. 1 termometro da parete ad infrarossi | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 474.23 | 474.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6631E1523 | RINNOVO LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA131B827A | ACQUISTO TIMBRI UFFICI DI SEGRETERIA | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 65 | 65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB32F78A0 | Acquisto fornitura di segnaletica Covid a.s.2021 2022 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 795.7 | 795.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB320D70B | RIPARAZIONI MACCHINE HARDWARE A SEGUITO DI SBALZI DI CORRENTE | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z773301CDD | acquisto mascherine ffp2 a.s. 2021.2022 | 11/09/2021 | 11/09/2021 | 490 | 490 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z223350090 | formazione personale scolastico | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 393 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B331188F | formazione/aggiornamento personale scolastico | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2131E1430 | RINNOVO LICENZA ALBO ONLINE | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4131C4E08 | ACQUISTO SERVIZI CONNETTIVITà ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI CAMPOMARINO ART.21 DL 137/2020 | 18/05/2021 | 22/05/2021 | 8114.75 | 8114.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z493192070 | formazione/aggiornamento personale scolastico | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 650 | 650 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1034570C9 | ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 2310.07 | 2310.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z303389236 | Acquisto articoli musicali a.s. 2021.2022 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0030E8574 | affidamento diretto del servizio di tesoreria a.s. 2020-2024 | 06/03/2021 | 06/03/2021 | 2360 | 442.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B339FEC7 | Acquisto carta A4 per fotocopiatrici ed etichette per inventario | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z453318106 | Acquisto di n. 15 carrelli per attività di pulizia | 18/09/2021 | 18/09/2021 | 2528.44 | 2528.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B32220AE | acquisto targa pubblicitaria in alluminio | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 20 | 20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A332EE1E | Rinnovo del servizio di Registro Elettronico Cloud | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD63230F8A | acquisto carta per fotocopie risme da 500 fogli 80 gr. | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z493324923 | Riscatto beni informatici noleggiati | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 76.31 | 76.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A3367BCF | Acquisto materiale di cancelleria | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 1767.34 | 1767.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE631EEA15 | fornitura materiale pubblicitario | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 78.07 | 78.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863364B76 | acquisto n. 300 cedole librarie | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 117 | 117 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E3291087 | FORMAZIONE personale ATA per nuovo applicativo Bilancio BIS | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 140 | 140 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0832E79B3 | Acquisto materiale didattico plesso infanzia a.s. 2021.2022 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 246.41 | 246.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC33362EF | Acquisto visiere protettive per bocca e naso | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 144 | 144 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z98349AC95 | corso di formazione BLSD A.S. 2021.2022 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 440 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA33E5074 | Incarico DPO a.s. 2021.2022 | 13/11/2021 | 13/11/2021 | 300 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD335972C | Assicurazione triennio 2021-2024 | 07/10/2021 | 28/10/2021 | 17000 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB23291009 | ACQUISTO LICENZA DI UTILIZZO PER SISTEMA VIRTUALE ACQUISIZIONE PRESENZE BASATO SU SOFTWARE PROPRIETARIO,LETTORI, BADGE | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 300 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E30DDA1D | Incarico RSPP Anno 2021 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 1000 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Statale Campomarino - Aggiornato il 29 dicembre 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF52FB645B | Riparazione num.2 flauti traversi e num 1 set cuscinetti per la sostituzione | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB52BC8561 | spese postali settmbre | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 5.58 | 5.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z002FAD8C9 | Rinnovo Registro Cloud e Piattaforma WEB | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792F55335 | corso di formazione covid | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z162CA204A | noleggio fotoriproduttori | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 369.34 | 369.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z642EF96B0 | sorveglianza sanitaria | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z012ED5400 | saldo fattura n,. 47pa del 5/11/2020 riparazionee potenziamento n,. 8 notebook | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 606.56 | 606.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z072ECEDF1 | fornitura e sostituzione ssd 250 mb 2 portatili fattura num. 39pa | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 147.54 | 147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z162CA204A | fotocopie come da contratto di noleggio dell’8 aprile 2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 175.38 | 175.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C2E9A887 | imponibile per carta didattica | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 154.00 | 154.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C2C1882A | SALDO FATTURA NUMERO 126/2020 PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI SIAD | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 175.95 | 175.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C2C1882A | saldo terzo pagamento fattura 125 del 15/05/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 1533.18 | 1533.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA02E15FAC | imponibile su registri firma | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 110.40 | 110.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2E848B | impegno su acquisto mascherine, tute, rotoli e nastri | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 315.00 | 315.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC2E83810 | impegno per numero 3 PC PRODUCTIVA ONE 24 | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 3120.00 | 3120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD32E8B44F | IMPEGNO SU ACQUISTO SALVIETTE BATTERICIDE | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 191.44 | 191.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD62E8BB00 | impegno su acquisto tute | 30/09/2020 | 16/12/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA42E5E7AA | Impegno per acquisto termoscanner n. 3 | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 189.00 | 189.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD22E87259 | impegno su acquisto aspirapolvere | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 147.04 | 147.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C2E82445 | IMPEGNO PER 50 FLACONI DI SANIFICANTE 1 L | 29/09/2020 | 30/10/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB2E7DF27 | IMPEGNO PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI COVID | 28/09/2020 | 16/12/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E2E44656 | Impegno per acquisto materiale COVID(num. 15 paia occhiali protettivi e numj. 30 flaconi gel mani | 28/09/2020 | 30/10/2020 | 294.00 | 294.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD2E7D0CB | saldo fatture nn 2040/200030190 e 2040/200025840 Impegno per acquisto num 8 kit pronto soccorso,num | 28/09/2020 | 25/11/2020 | 2710.46 | 2710.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52E7A992 | IMPEGNO PER LAVAPAVIMENTI PALESTRA | 28/09/2020 | 30/10/2020 | 2474.95 | 2474.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z962E201B2 | FATTURA NUM. 2/59 DEL 7/09/2020 ACQUISTO ADESIVI CALPESTABILI | 26/09/2020 | 26/09/2020 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522E0F654 | FATTURA NUM. 2/32 DEL 27/08/2020 ACQUISTO ADESIVI CAPLESTABILI | 26/09/2020 | 26/09/2020 | 326.00 | 326.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2DEA936 | FATTURA NUM. 2 DEL 10/08/2020 PRESTAZIONE PROGETTO REGIONALE COMPETENZE DI BASE 4 SECONDA ANNUALITÃ | 26/09/2020 | 26/09/2020 | 1549.50 | 1549.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2E3B569 | corso di formazione collaboratori scolastici Covid as 2020-2021 | 26/09/2020 | 16/12/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z542EOFBC5 | formazione personale scolastico funzionalità registro cloud e classroom | 26/09/2020 | 16/12/2020 | 560.00 | 560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA92E7A81B | formazione covid nuovi collaboratori scolastici | 26/09/2020 | 25/11/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D2E2E67A | acquisto di sanificatori e prodotti sanificazione covid settembre 2020 | 26/09/2020 | 26/09/2020 | 1104.00 | 1104.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82E2E67C | acquisto materiale Covid per num. 2 schermi protettivi in plexiglass, num. 20 visiere protettive | 26/09/2020 | 30/10/2020 | 325.74 | 325.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z432DCF4A3 | ACQUISTO PEN DRIVE PER NUM 16 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 216.00 | 216.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA2925E1E | ONORARIO DPO ANNO 2019-2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A2E2E47B | CORSO FORMAZIONE COVID ADDETTI ALLA SANIFICAZIONE SETTEMBRE 2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z132E41905 | ACQUISTO MATERIALE COVID GUANTI E SALVIETTINE FATTURA NUM 2040/200022591 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 386.40 | 386.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z232E35E24 | ACQUISTO MATERIALE COVID TERMOSCANNER | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 126.00 | 126.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2DEB9E6 | PROGETTO REGIONALE COMPETENZE DI BASE ATTIVITÃ DI RICERCATORE PER NUM 30 ORE | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 1704.30 | 1704.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512E2E241 | rinnovo abbonamento servizi internet per sito web durata triennale 2020_2023 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C2C1882A | IVA SU SECONDO ACCONTO FATTURA N. 125 DEL 15 MAGGIO 2020 SPLIT P. FORNITURA DI SCHERMI INTERATTIVI | 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2200.00 | 2200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C2C1882A | LIQUIDATO COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO REGIONALE 9911 BIS AMBIENTI DIGITALI | 27/08/2020 | 27/08/2020 | 33.04 | 33.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C2C1882A | SECONDO ACCONTO FATTURA N. 125 DEL 15 MAGGIO 2020 SPLIT P. FORNITURA DI SCHERMI INTERATTIVI | 27/08/2020 | 27/08/2020 | 10000.00 | 10000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2D882EB | IVA SU FATTURA SIAD N. 165/2020 ACQUISTO SUPPORTO PER SCHERMO INTERATTIVO | 21/08/2020 | 21/08/2020 | 52.80 | 52.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2DC212C | IVA SU FATT. N. 524 DEL 29 LUGLIO 2020 GRAFICHE SERIEMME – SANIFICATORE AMBIENTI | 21/08/2020 | 21/08/2020 | 52.14 | 52.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2D882EB | SALDO FATTURA N. 165/2020 SUPPORTO PER SCHERMO INTERATTIVO | 21/08/2020 | 21/08/2020 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2DC212C | SALDO FATT. N. 524 DEL 29 LUGLIO 2020 – SANIFICATORE AMBIENTI | 21/08/2020 | 21/08/2020 | 237.00 | 237.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B2CC9682 | FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA | 18/08/2020 | 18/08/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C2DA9E07 | SALDO IVA FATTURA N. 1/2020 DEL 07/07/2020 MATERIALI IGIENICI E SANITARI – SPLIT | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 216.56 | 216.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z362D846EC | SALDO FATTURA N. 3412 DEL 15/07/2020 TARGA IN ALLUMINIO | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 17.80 | 17.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C2DA9E07 | SALDO FATTURA N. 1/2020 DEL 07/07/2020 MATERIALI IGIENICI E SANITARI – SPLIT | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 984.35 | 984.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B2CC9682 | FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2D39484 | SALDO FATTURA N. 88/2020, MATERIALE SANITARIO PRO COVID | 14/07/2020 | 14/07/2020 | 745.40 | 745.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z752CF4FF5 | SALDO FATTURA N. 53E DEL 27 MAGGIO 2020 – MICROFONI | 14/07/2020 | 14/07/2020 | 232.00 | 232.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF32D5988D | SALDO FATTURA N.96 DEL 18/06/2020 – MATERIALE COVID 19 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 319.10 | 319.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z952D54754 | SALDO FATTURA N. 77 DEL 22/06/2020 MATERIALE DIDATTICO | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 793.24 | 793.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZOB2CCBDED | SALDO FATTURA N. 588/2020 SISTEMI OPERATIVI W. 10 PRO | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 638.00 | 638.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8229DF955 | SALDO FATTURA N. 00119 DEL 01/07/2020 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA2D4FC95 | SALDO FATTURA N. 5 DEL 16/06/2020 SANIFICAZIONE – COVID 19 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z162CA204A | SALDO FATTUIRA N. 188/A DEL 30/06/2020 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 382.59 | 382.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC27FB667 | SALDO FATTURA N. 98000517 DEL 28/05/2020 FORMAZIONE AZIONE 4 COMPETENZE DI BASE | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 10664.11 | 10664.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C2C1882A | ACCONTO SU FATTURA N.126 DEL 15 MAGGIO 2020, SPLIT P., PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PER INSTALLAZIONE | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 149.16 | 149.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C2C1882A | ACCONTO SU FATTURA N.125 DEL 15 MAGGIO 2020, SPLIT P. FORNITURA DI SCHERMI INTERATTIVI | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 7982.12 | 7982.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A2CC7D83 | SALDO FATTURA N.121 DEL 15 MAGGIO 2020, SPLIT P., NOTEBOOK | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 6320.00 | 6320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z142CA6171 | SALDO FATTURA SPLIT P. N. 408 DEL 12/05/2020 RINNOVO LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B2CCF215 | SALDO FATTURA 434 DEL 12 MAGGIO SPLIT P. – UNIONE DI ARCHIVI MAGAZZINO ISTITUTO PROF. | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA32CA60C4 | SALDO FATTURA 407 DE 12 MAGGIO 2020 SPLIT P. RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO WEB | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B2CC9682 | FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB52BC8561 | FATTURA N. 8720049742 DEL 28/04/2020 RELATIVA A SPESE POSTALI DI MARZO | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 17.83 | 17.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF52CA0FEB | IVA SU FATTURA TECNOFFICE SRLS COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI, DAL 28 NOVEMBRE 2019 AL 24 FEBBRA | 07/04/2020 | 29/06/2020 | 215.38 | 215.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB52BC8561 | SPESE MESE DI MARZO 2020 | 07/04/2020 | 07/04/2020 | 8.91 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF52CA0FEB | saldo copie effettuate dal 28 novembre 2019 al 24 febbraio 2020- FATT. N. 93/A DEL 06/04/2020 | 07/04/2020 | 07/04/2020 | 979.00 | 979.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD62C50421 | IVA SU FATT. CARTIL N. 28 DEL 04/03/2020, ACQUISTO DISINFETTANTI | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 52.73 | 52.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z982BE0AA7 | IVA SU FATTURA BORGIONE DEL 12,02,2020 MATERIALE DIDATTICO SEZIONI INFANZIA | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 52.89 | 52.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE32C4523F | IVA SU FATT UNIDOS N. 233 DEL 13 MARZO 2020. CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA DAL 03,01,20 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 259.95 | 259.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z902BF4FF9 | IVA SU FATTURA N. 161 DEL 10/02/2020 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLAUD E SOFTWARE DI CONSERVAZIO | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z101BD8FB7 | SALDO FATTURA N. 6/2020 DEL 05/02/2020 SORVEGLIANZA SANITARIAANNO 2019 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB52BC8561 | SPESE POSTALI GENNAIO 2020 FATT. N. 8720034979 DEL 19/03/2020 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 20.07 | 20.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z342BF5497 | CONTO POSTALE DICEMBRE, FATTURA N, 8720011550 DEL 30/01/2020 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 11.16 | 11.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z902BF4FF9 | SALDO FATTURA N. 161 DEL 10/02/2020 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLAUD E SOFTWARE DI CONSERVAZIONE | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE32C4523F | SALDO FATT N. 233 DEL 13 MARZO 2020. CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA DAL 03,01,2020 AL 02, | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 1181.58 | 1181.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z982BE0AA7 | SALDO FATTURA DEL 12,02,2020 MATERIALE DIDATTICO SEZIONI INFANZIA | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 240.39 | 240.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD62C50421 | SALDO FATT. CARTIL N. 28 DEL 04/03/2020, ACQUISTO DISINFETTANTI | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 239.70 | 239.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D2C11A6A | saldo fattura n 4.20 USCITA DIDATTICA cAMPOCHIARO 19/02/2020 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 336.36 | 336.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z442C28A9D | iva su fatura n MYO SPA n. 2040/200006427 materiale didattico | 13/03/2020 | 30/03/2020 | 1.96 | 1.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z442C28A9D | SALDO FATTURA Materialwe didattico | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 8.90 | 8.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292ADD0E2 | iva su fattura n. 01FE /2019 DEL 06/12/2019 ASD ONLY SUB FORMAZIONE USO DEI DEFIBRILLATORI | 11/03/2020 | 30/03/2020 | 79.05 | 79.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z442C28A9D | iva su fattura n. 2040/200005442 del 29/02/2020 myo spa materiale didattico | 11/03/2020 | 30/03/2020 | 30.18 | 30.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z712732AC3 | Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento codice 10.1.6A-FS | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z712732AC3 | Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento codice 10.1.6a-FSE | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC22BD395E | IVA SU FATTURA MYO N. 2040/200005443 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI | 10/03/2020 | 30/03/2020 | 35.20 | 35.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292ADD0E2 | SALDO FATTURA N. 01FE/2019 FORMAZIONE ALL’USO DEI DEFIBBRILLATORI PER N. 5 ADDETTI | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 359.34 | 359.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC22BD395E | SALDO FATTURA N. 2040/200005443 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 159.98 | 159.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z442C28A9D | SALDO FATT. N. 2040/200005442 DEL 29/02/2020 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 209.64 | 209.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z172AA88AC | acquisto n. 51 biglietti teatro in lingua francese “ORANGES AMERES” PPESCARA 15 GENNAIO 2020 | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 663.00 | 663.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B2B6B739 | IVA SU FATTURA N. 2/20 DEL 17/01/2020 DI FREEWEY SAS VIAGGIO PESCARA 15/01/2020 | 04/02/2020 | 30/03/2020 | 33.00 | 33.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32537072 | SALDO FATTURTA N. 3593 DEL 27 12 2019 POLIZZA ASSICURATIVA 30743 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 5535.00 | 5535.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z992B4EF5E | SALDO FATTURA N. 3/19 – INARICO RSPP ANNO 2019 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B2B6B739 | SALDO FATTURA N. 2/20 VIAGGIO TEATRO FLAIANO PESCARA 330,00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z632AA8A87 | SALDO FATTURA 1/20 DEL 13/01/2020 VIAGGIO ROMA 20 NOVEMBRE 2019 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 1400.70 | 1400.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C2A2F02C | IVA SU FATTURA UNIDOS SPLIT P. N. 882/2019 10/12/2019 PROCEDURA MUNIONE ARCHIVI E REGISTRO ELETTRON | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC2AD56EF | CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS ITALIA 2019 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 137.50 | 137.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C2AD56EF | CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS ITALIA 2019 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F2B515AB | IVA SU FATTURA N. 89/PA DEL 23/12/2019 DEFIBRILLATORE – SPLIT P | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 140.80 | 140.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F2B515AB | SALDO FATTURA N. 89/PA DEL 23/12/2019 DEFIBRILLATORE – SPLIT P | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 640.00 | 640.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C2A2F02C | SALDO FATTURA SPLIT P. N. 882/2019 10/12/2019 PROCEDURA MUNIONE ARCHIVI E REGISTRO ELETTRONICO IN PI | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Statale Campomarino - Aggiornato il 28 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0F2AED19F | SALDO FATTURA N. 424/A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2019 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 951.47 | 951.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z352A5AEA9 | FATT. N. 65/PA DEL 29/10/2019 ACQUISTO DEFIBRILLATORI | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 1280.00 | 1280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA52A5C9E8 | fatt. n. 2019 fpa 0000011 del 30/11/2019 scarpe antinfortunistiche. S. P | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 195.00 | 195.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C2AA4466 | Fattura n. 16_19 del 15/11/2019 carta e cancelleria | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB829F1844 | FAT. N.17547/S DEL 11/10/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 57.50 | 57.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2ADD796 | FATT. N. 349 DEL 13/11/2019 CANCELLERIA | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 74.30 | 74.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z182B0C139 | spese postali ottobre 2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 14.49 | 14.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z032A7EB81 | spese postali mese di settembre 2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 19.96 | 19.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z922A96D22 | FATT. N. 4/19 DEL 12/11/2019 PRODOTTI DI PULIZIA | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 656.68 | 656.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A2850CA5 | Imponibile fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 3_19 . DURC SA online del | 07/10/2019 | 09/12/2019 | 404.70 | 404.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9929A4267 | Imponibile fattura elettronica S n. 20194E23971. IVA 66,14. DURC Sa online del 10/06/2019 | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 335.00 | 335.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0629F1855 | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 362/A. IVA 61,03. DURC SA ONLINE DEL 13/06/2019. | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 277.41 | 277.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1429A76CC | Fattura Elettronica Esente n.8719274571 . DURC SA online del 27/06/2019 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 20.07 | 20.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2A04C4A | Fattura Elettronica Esente n.8719293882 . DURC SA online del 27/06/2019 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0829E957D | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 327E. IVA €6,60 DURC SA ONLINE DEL 14/06/2019. | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z712732AC3 | Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento Modulo Explorando 3 codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z712732AC3 | Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento Modulo Explorando 1 codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z712732AC3 | Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento Modulo Impara l’Arte e mettile da parte codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z712732AC3 | Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento Modulo Explorando 2 codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B2995675 | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 4/PA IVA €38,42 . DURC SA ONLINE DEL 30/09/2019. Progetto PON Educazione al Patrimonio codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 174.62 | 174.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E29E5859 | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 29/001 IVA €14,61 DURC SA ONLINE DEL 11/06/2019. Progetto PON Educazione al Patrimonio codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 66.40 | 66.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7128C9A0E | Imponibile Fattura Elettronica S n. 143 IVA €23,44 DURC SA online del 19/06/2019. PON Competenze di Base “DATEMI UNA LEVA” Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 106.55 | 106.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5828CBF70 | Imponibile fattura elettronica SP n. 126 .IVA €8,29 . DURC SA online del 19-06-2019. | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 37.70 | 37.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE28C9B6 | Imponibile fattura elettronica SP n. 145 IVA €18,03 DURC SA online del 19-06-2019. PON Cittadinanza Globale codice 10.2.6A-FSEPON-MO-2018-25 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 81.96 | 81.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C28C9C0C | Imponibile Fattura Elettronica S n. 146 IVA €6,31 DURC SA online del 19/06/2019. PON Competenze di Base “Siamo piccoli ma cresceremo” Progetto 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-5 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 28.68 | 28.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0428CBE5E | Imponibile Fattura Elettronica S n. 142 IVA €18,18 DURC SA online del 19/06/2019. PON Competenze di Base “DATEMI UNA LEVA” Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 82.62 | 82.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6528C94DC | Imponibile fattura elettronica SP n. 147 .IVA €17,96 . DURC SA online del 19-06-2019. PON Cittadinanza Globale codice 10.2.6A-FSEPON-MO-2018-25 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 81.64 | 81.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5928CBEBA | Imponibile Fattura Elettronica S n. 144 IVA €18,39 DURC SA online del 19/06/2019. PON Competenze di Base “DATEMI UNA LEVA” Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 83.60 | 83.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z692775E24 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 164. IVA €127,27. DURC SA online del 25/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z692775E24 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 162. IVA €127,27. DURC SA online del 25/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z692775E24 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 163. IVA €127,27. DURC SA online del 25/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7128C9A0E | Imponibile Fattura Elettronica S n. 138. IVA €2,13 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 9.67 | 9.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E28C9A6D | Imponibile Fattura Elettronica S n. 139. IVA €8,38 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 38.11 | 38.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA528C9767 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 131. IVA €4,60 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2132 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 20.90 | 20.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC128C9911 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 137. IVA €9,30 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 42.25 | 42.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3728C9826 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 135. IVA €2,60 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 11.80 | 11.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B28C957F | Imponibile Fattura Elettronica S n. 127. IVA €4,40 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF628C97AA | Imponibile Fattura Elettronica S n. 133. IVA €8,56 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 38.93 | 38.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9228C972F | Imponibile Fattura Elettronica S n. 131. IVA €4,60 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 20.90 | 20.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC428C98E | Imponibile Fattura Elettronica S n. 136. IVA €4,60 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 36.80 | 36.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB828C9A90 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 140. IVA €8,93 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 40.57 | 40.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6728C9661 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 129. IVA €9,02 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1128C707E | Imponibile Fattura Elettronica S n. 128. IVA €5,45 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 24.75 | 24.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1928C97E8 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 134. IVA €6,35 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 28.85 | 28.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3628C96E6 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 130. IVA €18,03 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 81.96 | 81.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF28C9AE1 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 141. IVA €6,31 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 28.68 | 28.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A296488E | Fattura Elettronica Esente n.8719248188 . DURC SA online del | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 11.15 | 11.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z492988B29 | Fattura Elettronica Esente n.8719216151 . DURC SA online del | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 7.82 | 7.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB02984CB8 | Imponibile Fattura elettronica SP n. 470 .IVA €12,74 . PON Educazione al Patrimonio Culturale codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2. DURC Online del 30/07/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 57.91 | 57.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA2924BE1 | Imponibile fattura elettronica SP n.31/11. IVA €3,14. DURC online del 23/05/2019.PON Cittadinanza Europea “Cittadini d’Europa” codice 10.2.3B-FSEPON-MO-2018-1 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 31.36 | 31.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B2924C5B | Imponibile fattura elettronica SP n.32/11. IVA €8,47. DURC online del 23/05/2019.PON Cittadinanza Europea “Cittadini d’Europa” codice 10.2.3B-FSEPON-MO-2018-1 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 84.68 | 84.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB027A2D55 | Imponibile fattura elettronica SP n.1841/00. IVA €1267,20. DURC online del 13.06-2019 .PON Ambienti Digitali “PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE” codice 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 5760.00 | 5760.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C27A2F34 | Imponibile fattura elettronica SP n.1815/00. IVA €1042,80. DURC online del 13.06-2019 .PON Ambienti Digitali “PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE” codice 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 4740.00 | 4740.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z222913BB8 | Imponibile fattura elettronica SP n.1855/00. IVA €57,20. DURC online del 13.06-2019 .PON Ambienti Digitali “PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE” codice 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F2913D0E | Imponibile fattura elettronica SP n.1856/00. IVA €316,80. DURC online del 13.06-2019 .PON Ambienti Digitali “PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE” codice 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 1440.00 | 1440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A290CE7C | Imponibile fattura elettronica SP n. 266/A . IVA 9,02. DURC SA online del 13/06/2019. PON Educazione al Patrimoni Culturale codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3629317BC | Imponibile fattura elettronica SP n. 274/A . IVA 9,02. DURC SA online del 13/06/2019. PON Copetenze di Base “Siamo piccoli ma cresceremo” codice 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-5 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA0290D07E | Imponibile fattura elettronica SP n. 267/A . IVA 9,02. DURC SA online del 13/06/2019. PON Educazione al Patrimoni Culturale codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B2926E7B | IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 6_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Cittadinanza Globale codice 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 54.00 | 54.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4629265AE | IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 4_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Cittadinanza Europea Cittadini d’Europa codice 10.2.3B–FSEPON-MO-2018-1 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 67.50 | 67.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z672926F8 | IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA _2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto AMBIENTI DIGITALI 2 codice 10.8.1.A6-FSCPON-MO-2018.3 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 78.50 | 78.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC5295C94F | IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 11_2019 DURC SA online del 13/05/2019. Progetto PON Educazione al patrimonio codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522926DD1 | IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 7_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON COMPETENZE di Base Datemi una Leva codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 114.00 | 114.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC42926A3A | IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 10_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Sport di classe cpdice 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-26 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 36.00 | 36.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C2926BCF | IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 9_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Orientamento e ri-orientamento cpdice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 27.00 | 27.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z312926CC4 | IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 8_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Educazione al Patrimonio cpdice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 63.00 | 63.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19290D258 | Imponibile fattura elettronica SP n. 275/A. IVA 18,03 DURC SA online del 13/06/2019 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 81.97 | 81.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB28EECBF | Imponibile fattura elettronica SP n. P0003560 .IVA €11,84. DURC SA online del 11/06/2019 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 53.80 | 53.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB121328F4 | Fattura elettronica ESENTE n. 98000776. DURC SA online del 26/04/2019 Progetto Regionale Competenze di Base | 13/08/2019 | 13/08/2019 | 5558.11 | 5558.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z96290D5A4 | Imponibile fattura elettronica SP n. 268/A .IVA 152,07. DURC SA online del 13/06/2019 | 13/08/2019 | 13/08/2019 | 691.21 | 691.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7927EAA53 | Imponibile fattura elettronica SP n. FATTPA 42-19FP .IVA €56,36. DURC SA online del 123/04/2019 | 13/08/2019 | 13/08/2019 | 563.64 | 563.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF28BD828 | Imponibile fattura elettronica SP n. 15/2019 IVA €9,90 DURC SA online del 21-05-2019 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2427A2BE0 | Imponibile fattura elettronica SP n. 555/FP M IVA €865,57 DURC SA online del 14/06/2019, PON Ambienti Digitali 2 codice progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 3934.43 | 3934.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7227A303B | Imponibile fattura elettronica SP n. 25/02 .IVA €697,78 DURC SA online del 26-07-2019, PON Ambienti Digitali 2 codice progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 3171.73 | 3171.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z692775E24 | Imponibile Fattura Elettronica SP n. 85 . IVA €120,91 . DURC SA online del 25-06-2019. Progetto PON Educazione al Patrimonio codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2017-2 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 1209.09 | 1209.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z38272E674 | Fattura Elettronica Esente n. FATTPA 7-19. Progetto PON Orientamento e Ri-orientamento Modulo” Impara l’arte e mettila da parte ” codice 10.1.6A.FSEPON-MO-2018-8. DURC SA online del 04-04-2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 2100.00 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD28C92E3 | Fattura Elettronica Esente n. FATTPA 18-19 DURC SA online del 01/04/2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C28DOBD2 | Imponibile fattura elettronica S n. 7/PA. IVA €6,60 . DURC SA online del 05-03-2019 codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 CITTADINANZA GLOBALE | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D25CA198 | Imponibile fattura elettronica S n.112. IVA €313,84 . DURC SA online del 19-06-2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 1426.56 | 1426.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6427EA896 | Imponibile fattura elettronica S n. FATTPA 30-19. IVA €61,36 . DURC SA online del 30-05-2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 613.64 | 613.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B287CB21 | Imponibile fattura elettronica S n. V3-13238. IVA €5,11 . DURC SA online del 10-06-2019 CODICE PROGETTO10.2.2A-FSEPON-MO-2018-26 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 23.24 | 23.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z682873903 | Fattura Elettronica Esente n. 10, DURC SA online del 06/06/2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 1045.00 | 1045.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4828BE176 | Imponibile fattura elettronica S n. FPA12/19. IVA €7,21 DURC SA online del 25-02-2019. Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 Educazione al Patrimonio Culturale. | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 32.79 | 32.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC728BE451 | Imponibile fattura elettronica S n. FPA13/19. IVA €7,21 DURC SA online del 25-02-2019. Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 CITTADINANZA GLOBALE | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 32.79 | 32.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2828BD7DB | Fattura Elettronica Esente n. 8719181680 relativa all’identificativo Rendiconto 2102381511 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z72288EB1D | Fattura Elettronica Esente n.FATTPA 18-19 DURC SA online del 29-03-2019 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 806.00 | 806.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B287CB21 | Imponibile fattura elettronivca S n.V3-1214 IVA €106,81. DURC SA online del 10-02-2019. codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-26 SPORT DI CLASSE | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 485.50 | 485.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB282E57E | Imponibile fattura elettronivca S n.62. IVA €22,85 DURC SA online del 18-02-2019. codice progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 Educazione al Patrimonio | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 103.85 | 103.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5927EA98B | Imponibile Fattura Elettronica S n. FATTPA 34-19. IVA €66,36 DURC SA online del 30-05-2019 | 08/06/2019 | 08/06/2019 | 663.64 | 663.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F27EAC24 | Imponibile Fattura Elettronica S n. FATTPA 34-19. IVA €60,91. DURC SA online del 23-04-2019 | 08/06/2019 | 08/06/2019 | 609.09 | 609.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z49288DE1A | Fattura elettronica ESENTE n. 109/VG DURC SA del 30-04-2019 | 01/06/2019 | 01/06/2019 | 840.00 | 840.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4626B9B7E | Fattura Elettronica Esente n. FATTPA 1_19. DURC SA online del 13-05-2019 . Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8 COMPETENZE DI BASE DATEMI UNA LEVA | 01/06/2019 | 01/06/2019 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2426B9A2C | Fattura Elettronica Esente n. FATTPA 2_19. DURC SA online del 13-05-2019 | 01/06/2019 | 01/06/2019 | 51.00 | 51.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF2858E6D | Imponibile Fattura Elettronica S n. FATTPA32-19. IVA €22,73. DURC SA regolare del 30/05/2019. Codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 Educazione al Patrimonio Culturale | 01/06/2019 | 01/06/2019 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC9282DDE4 | Imponibile fattura elettronica S n.478/20199. IVA €19,80 DURC SA online del 21-02-2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB1282DE49 | Imponibile fattura elettronica S n.479/20199. IVA €33,00 DURC SA online del 21-02-2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3928290D7 | Imponibile fattura elettronica S n.V3-9979. IVA €39,88. DURC SA online del 10-02-2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 181.25 | 181.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C27CBE28 | Fattura elettronica n. FATTPA 28-19 decurtata della Nota di Credito n.FATTPA 31-19. Imponibile 4684,00 . IVA €100,00. DURC SA online del 23-04-2019. Soggetto NON inadempiente Agenzia delle Entrate | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 4684.00 | 4684.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C285F97A | Fattura Elettronica Esente n. 97/VG DURC SA online del 30/04/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9427EE68C | Imponibile fattura elettronica S n.20194E10075 IVA €16,53 – DURC SA online del 16/02/2019- | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 75.12 | 75.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA2838603 | Imponibile fattura elettronica S n.EIMM001761, IVA €18,756 – DURC SA online del 19-02-2019 Progetto Regionale Competenze di Base | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 85.20 | 85.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5728598A2 | Imponibile fattura elettronica S n.3 .IVA €4,60 – DURC SA online del 16-04-2019- Codice progetto; 10.2.1A-FSEPON-MO-20175-5 COMPETENZE DI BASE SIAMO PICCOLI MA cresceremo | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 20.90 | 20.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D281E268 | Imponibile fattura elettronica S n.P000223., IVA €11,401 – DURC SA online del 11/02/2019- | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 51.80 | 51.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z532841A27 | Imponibile fattura elettronica S n.P0002459. iva €11,40 – DURC SA online del 11/02/2019- Codice progetto; 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 Educazione al Patrimonio | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 51.80 | 51.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1427F03C7 | Imponibile fattura elettronica S n.P0002123. IVA €17,66 – DURC SA online del 11/02/2019- Codice progetto; 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 Cittadinanza Globale | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 80.25 | 80.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F28417B4 | Fattura Elettronica Esente n.8719131285 iDENTIFICATIVO RENDICONTO 2101771170 SPESE POSTAALI CONTO DI CREDITO MARZO 2019 .DURC SA online del 27/02/2019 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 22.31 | 22.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z72280C6A3 | Fattura Elettronica Esente n.FATTPA 98-19 .DURC SA online del 11-05-2019 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 3418.99 | 3418.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11282D18E | FATTURA ELETTRONICA ESENTE N.64 . DURC SA online del 27/02/2019 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2829CDE | Fattura Elettronica S n. FPA 3/19 .IVA €145,12 .DURC SA online del 27-04-2019 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 659.63 | 659.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z902602C26 | Fattura Elettronica Esente n.FATTPA 20-19 .DURC SA online del 23-04-2019 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 395.00 | 395.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3327EAD07 | Fattura Elettronica S n.FATTPA 25-19 .IVA €55,00 .DURC SA online del 23-04-2019 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F2829273 | Fattura elettronica S n. 157/A . IVA 36,06. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-8 COMPETENZE DI BASE DATEMI UNA LEVA | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E282935C | Fattura elettronica S n. 158/A . IVA €36,06. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2728295CB | Fattura elettronica S n. 160/A . IVA 9,02. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.1.2A-FSEPON-MO-2018-26 SPORT DI CLASSE | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 40.99 | 40.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5628296B2 | Fattura elettronica S n. 161/A . IVA 9,02. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 CITTADINANZA GLOBALE | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA282F7D8 | Fattura elettronica S n. 164/A .IVA 302,16. DURC SA online del 05/02/2019 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 1373.46 | 1373.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C28294CA | Fattura elettronica S n. 159/A . IVA 36,06. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z72288C6A3 | Fattura elettronica non imponibile n. FATTPA80-19 . DURC SOA online del 11-01-2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 1054.83 | 1054.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C27CBE28 | Imponibile fattura elettronica S n. FATTPA 22-19 . IVA €200,00. DURC ONLINE SOA del 23-04-2019 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A275A533 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 911364. IVA €40,45. DURC SOA online del 15-02-2019. Codice Progetto10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 183.87 | 183.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4927EB7DC | fATTURA Elettronica Esente n. 8719096091. DURC SOA online del 27/02/2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 16.74 | 16.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA8280CD59 | Imponibile Fattura Elettronica S n. 2. IVA €10,56. DURC SOA online del 17-04-2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 48.00 | 48.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBO27A2678 | Imponibile Fattura Elettronica S n.V3-6351 IVA €20,19 DURC SOA online del 10-02-2019. Codice Progetto10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 91.75 | 91.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1626A4037 | Imponibile Fattura Elettronica S n.467/A. IVA €137,50. DURC SOA online del 11/02/2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z55278316F | Imponibile Fattura elettronica S n.P0001562 .IVA €9,64. DURC SOA online del 11/02/2019. Codice Progett: : 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-26 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 43.80 | 43.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD2805423 | Fattura elettronica Esente n.635 per Spettacolo Revolution 16 Aprile 2019, Pescara . DURC online SA del 21-01-2019 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 624.00 | 624.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z99275A90B | IVA Fattura Elettronica S n. 4/PA ditta Ceramiche Gianfrancesco . Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 | 25/03/2019 | 28/03/2019 | 21.89 | 21.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2275F437 | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 288/2019 .IVA €259,95. DURC SA ONLINE del 21/02/2019- | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 1181.58 | 1181.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6426AA0BC | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA s N. 907231 IVA €2,00. DURC SA ONLINE del 15-02-2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 9.10 | 9.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA626AA1DB | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA s N. 907233 .IVA €2,00. DURC SA ONLINE del 15-02-2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 9.10 | 9.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA626AA1DB | Imponibile fattura elettronica S n. 903240. IVA €19,11 DURC SA online del 15/02/2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 86.87 | 86.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC326A9FDE | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA s N. 907232 .IVA €2,00. DURC SA ONLINE del 15-02-2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 9.10 | 9.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D26A9EA8 | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA s N. 907234 .IVA €2,00. DURC SA ONLINE del 15-02-2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 9.10 | 9.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D26A9EA8 | Imponibile fattura elettronica S n. 903241. IVA €19,41 DURC SA online del 15/02/2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 88.24 | 88.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6426AA0BC | Imponibile fattura elettronica S n. 903238. IVA €19,40 DURC SA online del 15/02/2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 88.16 | 88.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC326A9FDE | Imponibile fattura elettronica S n. 903239. IVA €18,98 DURC SA online del 15/02/2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 86.28 | 86.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5226F3E40 | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 8/FE .IVA €31,82 DURC SA ONLINE del 18-12-2018- | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9325990AB | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 4 . IVA €54,55 DURC SA ONLINE del 19-02-2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D26ED4F9 | Imponibile fattura elettronica S n. 447. IVA €8,76,DURC SA online del 11/02/2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 39.80 | 39.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z412723188 | Imponibile fattura ewlettronica S n. 249/2019. IVA € 176,00. DURC SA online del 21/02/2019 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB62423566 | Imponibile fattura elettronica S n.269/2019 .IVA €22,00. DURC online del 21-02-2019 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D2612C3B | Imponibile fattura ewlettronica S n. 202/2019. IVA €180,33. DURC SA online del 21/02/2019 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6826CED1D | Imponibile fattura elettronica S n. P0538. IVA €8,76 DURC SA online del 11/02/2019 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 39.80 | 39.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z922723F85 | Fattura Elettronica Esente n.8719061364 spese mese di gennaio 2019 identificativo rendiconto n. 2101071533 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 22.78 | 22.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z99275A90B | Imponibile fattura elettronica S n.4//PA DURC SA online del 10-01-2019 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 99.50 | 99.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C274F1BB | Fattura Elettronica Esente n. 26. DURC SA online del 27-02-2019 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 680.00 | 680.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2223B2C96 | Imponibile fattura elettronica S n.1425 .DURC SA online del 10-01-2019 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA126FDDCA | Imponibile fattura elettronica S n. 52E . Iva €6,60. DURC SA online del 14/02/2018 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F26ED35C | Fattura elettronica Esente n. 8719011626 spese mese di novembree 2018 conto di credito – Rendiconto 2100243675. DURC online SA del 30-10-2018 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 31.22 | 31.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D26ED301 | Fattura elettronica Esente n. 8719011625 spese mese di ottobre 2018 conto di credito – Rendiconto 2099812700. DURC online SA del 30-10-2018 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 25.95 | 25.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8626ED3AB | Fattura elettronica Esente n. 8719011627 spese mese di dicembre 2018 conto di credito – Rendiconto 2100632758. DURC online SA del 30-10-2018 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 37.79 | 37.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD26C7B8A | Imponibile fattura elettronica S n. FPA 2/19. IVA €188,35. DURC SA online del 12/12/2018 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 856.14 | 856.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F26AE116 | Imponibile Fattura Elettronica n. P0000188 . IVA €8,76. DURC SA online del 14-10-2018 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 39.80 | 39.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB32537D72 | Fattura elettronica Esente n. 1055 .- Polizza 30743 I.C. Campomarino – DURC SA online del 16-10-2018 | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 5544.00 | 5544.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC2602E65 | Imponibile fattura elettronica S n.09/PA. IVA €9,35 . DURC online del 18-10-2018 | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 42.50 | 42.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF125B6E00 | Imponibile fattura elettronica S n. 08/PA . IVA, €81,05 . DURC online del 18-10-2018 | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 368.40 | 368.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D240DB3C | Acconto IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000870 . IVA parziale €2180,25 DURC SA online del 25-10-2018. Soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate | 28/12/2018 | 06/02/2019 | 22982.01 | 9910.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D240DB3C | Saldo IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000870 IVA a saldo €2.875,79 DURC SA online del 22/02/2019. Soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate del 22/05/2019 | 28/12/2018 | 23/05/2019 | 22982.01 | 13071.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D240DB3C | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000871 IVA €54,25 DURC SA online del 25-10-2018 | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 246.60 | 246.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D269CE33 | Fattura elettronica Esente n.8718361218- Contratto 30060192-001. .DURC online del 30-10-2018 | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 20.36 | 20.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C259C484 | Imponibile fattura elettronica S n. V3-23768 IVA €173,75 DURC online del 13-10-2018 | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 789.77 | 789.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D23C7BEE | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. FATTPA 19 – 18 . IVA €43,64. DURC SA online del 20-12-2018. | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 436.36 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4722EA1B8 | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. FATTPA 20 – 18 . IVA €77,27. DURC SA online del 20-12-2018. | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 1312.73 | 1312.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Statale Campomarino - Aggiornato il 28 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC2602E65 | Imponibile fattura elettronica S n.09/PA. IVA €9,35 . DURC online del 18-10-2018 | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 42.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF125B6E00 | Imponibile fattura elettronica S n. 08/PA . IVA, €81,05 . DURC online del 18-10-2018 | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 368.40 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D23C7BEE | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. FATTPA 19 – 18 . IVA €43,64. DURC SA online del 20-12-2018. | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 436.36 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4722EA1B8 | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. FATTPA 20 – 18 . IVA €77,27. DURC SA online del 20-12-2018. | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 1312.73 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C259C484 | Imponibile fattura elettronica S n. V3-23768 IVA €173,75 DURC online del 13-10-2018 | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 789.77 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D240DB3C | Acconto IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000870 . IVA parziale €2180,25 DURC SA online del 25-10-2018. Soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate | 28/12/2018 | 06/02/2019 | 22982.01 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D240DB3C | Saldo IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000870 IVA a saldo €2.875,79 DURC SA online del 22/02/2019. Soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate del 22/05/2019 | 28/12/2018 | 23/05/2019 | 22982.01 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D240DB3C | IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000871 IVA €54,25 DURC SA online del 25-10-2018 | 28/12/2018 | 29/01/2019 | 246.60 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7921838BF | ALLESTIMENTO N. 1 IMPIANTO AUDIO – Evento del 22/11/2017 | 28/12/2017 | 23/01/2018 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z472041C8E | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO/CANCELLERIA – A.S. 2017/2018 | 20/10/2017 | 18/01/2018 | 2646.76 | 2646.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7821305FB | SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA – Brochure Iscrizioni a.s. 2018/2019 | 07/12/2017 | 31/12/2018 | 221.93 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z94204F567 | ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PLESSI DIPENDENTI A.S. 2017/2018 | 16/10/2017 | 31/12/2018 | 411.35 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA20039C8 | RICARICA CARTUCCE E TONER A.S. 2017/2018 | 02/12/2017 | 31/12/2018 | 184.43 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E1EED07E | VISITA MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA | 08/06/2017 | 31/12/2018 | 405.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z99206A81E | INCARICO RSPP Periodo 23/10/2017 – 23/10/2018 | 23/10/2017 | 23/10/2018 | 1475.41 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z472041C8E | Saldo imponibile fattura n. V3/23103 del 31/10/2017 – Materiale di facile consumo/cancelleria Ditta Borgione – Scuola Primaria Marina | 20/10/2017 | 06/12/2017 | 2764.13 | 117.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z89178D5F3 | Assicurazione alunni e operatori scolastici a.s. 2016/17 – FW/2016/00531/01 | 26/01/2017 | 26/01/2018 | 4.00 | 5.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Statale Campomarino - Aggiornato il 28 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Attività di progettazione: Progetto“10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-80” – “Classe in rete” | 24/03/2016 | 05/04/2017 | 370.00 | 370.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| 0000000000 | Prestazione attività inerente il Progetto Teatrale: “Essere o non essere: Radici ed Ali” | 10/03/2017 | 26/06/2017 | 3700.00 | 3700.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z7921838BF | ALLESTIMENTO N. 1 IMPIANTO AUDIO – Evento del 22/11/2017 | 28/12/2017 | 23/01/2018 | 250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z472041C8E | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO/CANCELLERIA – A.S. 2017/2018 | 20/10/2017 | 18/01/2018 | 2646.76 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7821305FB | SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA – Brochure Iscrizioni a.s. 2018/2019 | 07/12/2017 | 31/12/2018 | 221.93 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z94204F567 | ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PLESSI DIPENDENTI A.S. 2017/2018 | 16/10/2017 | 31/12/2018 | 411.35 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA20039C8 | RICARICA CARTUCCE E TONER A.S. 2017/2018 | 02/12/2017 | 31/12/2018 | 184.43 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E1EED07E | VISITA MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA | 08/06/2017 | 31/12/2018 | 405.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z99206A81E | INCARICO RSPP Periodo 23/10/2017 – 23/10/2018 | 23/10/2017 | 23/10/2018 | 1475.41 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB20C1AB4C | Convenzione di Cassa 2014/2016 | 01/01/2014 | 31/12/2016 | 1475.41 | 491.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica prepagata infanzia Ripalta | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 5.71 | 5.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto bandiera dell’ONU per esposizione nella giornata dell’ONU | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 21.00 | 21.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto tappeti antiscivolo infanzia Ripalta | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 33.35 | 33.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto per maniglie cassettiera segreteria | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 8.00 | 8.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono cellulare scuola infanzia Ripalta | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto sapone liquido per infanzia Ripalta | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 8.34 | 8.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto ricambio mocio lavapavimenti | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 2.49 | 2.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto lucchetto, chiusura a leva e viti con dado | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 8.00 | 8.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto trappole per formiche scuola infanzia Marina | 16/09/2017 | 16/09/2017 | 22.00 | 22.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica prepagata infanzia via Ripalta | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto fascette per fissaggio targa ingresso cancello Ufficio | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 0.30 | 0.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto acetone per pulizia vetri Primaria S. Antonio | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 3.80 | 3.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto inchiostro per tampone timbri ufficio | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 1.00 | 1.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto acetone per pulizia vetri primaria S. Antonio | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 3.90 | 3.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto n. 2 telecomandi per cancello Via Ruffilli | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 12.80 | 12.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto spatola e prodotto pulizia | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 4.00 | 4.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto batterie stilo e ministilo | 27/06/2017 | 27/06/2017 | 6.50 | 6.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto batteria per microfono senza fili | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 3.50 | 3.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto n. 20 tasselli | 30/05/2017 | 30/05/2017 | 2.60 | 2.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicato chiavi cancello primaria Via Verdi | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2.00 | 2.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto chiavi universali | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 5.00 | 5.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto 4 lucchetti e 10 occhioli | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 16.00 | 16.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto chiavette usb per correzione INVALSI | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione raccomandata | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 9.90 | 9.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto chiavetta USB per correzione dati INVALSI | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Concorso di religione | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 9.90 | 9.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono cellulare inf. Ripalta | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 20.79 | 20.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi cancello primaria Ripalta | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 2.00 | 2.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica telefono cellulare inf. Ripalta | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 11.00 | 11.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco scuola infanzia S. Antonio | 28/02/2017 | 28/02/2017 | 13.90 | 13.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso scuola infanzia S. Antonio | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 20.79 | 20.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto cartoncino nero per note musicali progetto Musica è scuola | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 5.00 | 5.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisti fogli adesivi per finestre primaria V. Verdi | 21/02/2017 | 21/02/2017 | 15.06 | 15.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisti fogli adesivi per finestre primaria V. Verdi | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 5.08 | 5.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto 4 fogli A4 adesivi | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 0.60 | 0.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Spedizione pacco concorso inf. S. Antonio | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 20.79 | 20.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto batteria telecomando cancello Via Ruffilli snc | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 1.00 | 1.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto timbro protocollo anno 2017 | 21/01/2017 | 21/01/2017 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ricarica on-line telefono cellulare scuola inf. Ripalta c/o sede provvisoria | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Acquisto telecomando cancello segreteria | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 1.00 | 1.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0000000000 | Ritiro pacco progetto EXPO (tablet) | 06/01/2017 | 06/01/2017 | 23.00 | 23.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB61D779B2 | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Anno 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0 | 308.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z472041C8E | Saldo imponibile fattura n. V3/23103 del 31/10/2017 – Materiale di facile consumo/cancelleria Ditta Borgione – Scuola Primaria Marina | 20/10/2017 | 06/12/2017 | 2764.13 | 117.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC509B7C3E | SERVIZI TELEFONICI – CONVENZIONE FONIA 4 | 03/05/2013 | 22/11/2016 | 3496.55 | 3496.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC52093F02 | Saldo imponibile fattura n. 02/217 del 02/11/2017 – Materiale di pulizia Ditta Tana Vasto | 02/11/2017 | 27/11/2017 | 675.41 | 675.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE202CFB2 | Saldo imponibile fattura n. 20174E30788 del 16-10-2017 – canone sisdata per assistenza IDR | 05/10/2017 | 14/11/2017 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z371FB9E77 | Saldo imponibile fattura n. 526/2017PA DEL 24-10-2017 – REGISTRO ELETTRONICO | 30/08/2017 | 14/11/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z991FE8790 | Saldo imponibile fattura n. 668/PA del 27/09/2017 – Valsecchi Cancelleria S.r.l. – Carta fotocopie A4 | 15/09/2017 | 27/10/2017 | 488.40 | 488.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF71FAF988 | Saldo imponibile fattura n. 02/130 del 31/08/2017 – Tana Srl – materiale di pulizia | 24/08/2017 | 27/10/2017 | 1065.61 | 1065.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E1FBE94C | Saldo imponibile fattura n. FATTPA 166_17 DEL 30/09/2017 – Altograph srl – registri scuola infan. | 31/08/2017 | 24/10/2017 | 252.00 | 252.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB91D4DCD8 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 | 09/02/2017 | 31/12/2017 | 2460.00 | 2848.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D0DD80FC | Saldo imponibile fattura n. 113 DEL 19/09/2017 RINNOVO NOME A DOMINIO, SERVER E GESTIONE SITO INTERNET PERIODO SETTEMBRE 2017 SETTEMBRE 2018 | 14/09/2017 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z351EA8713 | Saldo Fattura n. 000003/74VPA del 30/06/2017 – Viaggio Politecnico Milano 05/06 giugno 2017 | 18/05/2017 | 03/10/2017 | 2270.00 | 2270.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z731C0DE8F | Saldo imponibile Fattura n. 09/D del 09/09/2017 – Fornitura ricariche toner e cartucce | 28/08/2017 | 03/10/2017 | 270.49 | 270.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA1096748 | Saldo imponibile Fattura n. 54/03 del 18/09/2017 – Servizio di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene – Periodo 01/09/2016 – 31/08/2017 Contratto n. 7158/B15 del 01.09.2014 | 01/09/2014 | 31/08/2017 | 4426.23 | 1475.40 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z821EF4414 | Saldo imponibile fattura n. 15/FE del 30/08/2017. N. 2 targhe | 10/06/2017 | 25/09/2017 | 90.09 | 90.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED1D62597 | Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2016/17 | 10/03/2017 | 23/05/2017 | 5762.73 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E1EE7099 | Saldo imponibile Fattura n. 03/47 del 19.06.2017 – Aggiornamento durata 36 msi Panda Security for business – Ditta Reset Vasto | 07/06/2017 | 18/07/2017 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD1D6E047 | Saldo imponibile Fattura n. 7/10 del 15.03.2017 РMateriale cancelleria Progetto Musica ̬ Scuola РDitta Il Papiro | 17/02/2017 | 01/06/2017 | 97.87 | 97.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D1E86330 | Saldo imponibile Fattura n. 20174E15988 del 11.05.2017 – Materiale esami di licenza e cancelleria vari – Gruppo Spaggiari | 10/05/2017 | 01/06/2017 | 172.67 | 172.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z851E3B7CB | Contratto assistenza Periodo 01.01.2017/31.12.2017 Conservazione a norma e audit access log | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1750.00 | 1750.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171E5EA59 | Saldo imponibile Fattura n. 52/01 del 08.05.17 – Viaggio Bari 06 maggio 2017 – Finale giochi logici e matematici | 27/04/2017 | 30/05/2017 | 525.00 | 525.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC61E0C7A5 | Saldo imponibile Fattura n.V3-11424 del 28.04.2017 – Cancelleria Scuole Sussidi Handicap | 30/03/2017 | 30/05/2017 | 183.83 | 183.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC1E99407 | POLIZZA ASS.NE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 15/05/2017 | 23/05/2017 | 994.27 | 994.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C1D21DB1 | Saldo imponibile Fattura n. 02-7 del 30.01.2017 – Materiale di pulizia Ditta Tana Vasto | 30/01/2017 | 20/04/2017 | 93.64 | 93.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C1DBDA6F | Saldo Fattura n. 01035/17 del 09.03.2017 – Abbonamento a Riviste Amm.re e Dirigere la Scuola Anno 2017 | 09/03/2017 | 04/04/2017 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD31CC0AF8 | Saldo imponibile Fattura n. 1233E del 21.03.2017 – Rinnovo contratto di assistenza software Axios Silver Anno 2017 | 29/12/2016 | 04/04/2017 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A1D1B954 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE – BEACH&VOLLEY SCHOOL – Scanzano Jonico dal 03/05/2017 al 05/05/2017 | 27/01/2017 | 03/04/2017 | 3136.00 | 3136.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z111D64F48 | Saldo imponibile Fattura n. FE/10 del 28.02.2017 – Acquisto Carta igienica – Ditta Soffigen | 15/02/2017 | 21/03/2017 | 241.92 | 241.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z961D5347A | Saldo imponibile Fattura n. 548 del 10.02.2017 – Acquisti Sussidi Handicap Scuole varie | 10/02/2017 | 21/03/2017 | 551.29 | 551.29 |
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| ZEB1D4CEDE | Noleggio autobus viaggio del 03.03.2017 Roma Quirinale Sc. Prim. Via Ripalta | 09/02/2017 | 21/03/2017 | 836.36 | 836.36 |
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| Z89178D5F3 | Assicurazione alunni e operatori scolastici a.s. 2016/17 – FW/2016/00531/01 | 26/01/2017 | 26/01/2018 | 4.00 | 5.40 |
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| ZF51D0DCBD | Saldo imponibile Fattura n. 9E del 02.02.2017 – Acquisto bobine multiuso Ditta Monti Converting srl | 24/01/2017 | 21/03/2017 | 489.60 | 489.60 |
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| Z7A1D7F9A7 | Saldo imponibile Fattura n. 66 del 28.02.2017 РNoleggio Impianto Audio e luci РProgetto Musica ̩ Scuola РDitta Mods/Art San Salvo | 22/02/2017 | 21/03/2017 | 200.00 | 200.00 |
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| Z9217EAF97 | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 19/11 DEL 18.01.2017 – COPIE ECCEDENTI LE 800 MENSILI AL 31.12.2016 FOTOC. SAMSUNG MULTIXPRESS – DITTA MARCHESANI | 09/02/2017 | 31/12/2017 | 2.92 | 2.92 |
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| Z2B193E51E | Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Anno 2016 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0.00 | 254.97 |
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| ZC509B7C3E | Saldo Imponibile Fatture Telecom 1° Bimestre 2017 – Dirigenza(60,87),Inf S. Antonio(63,35), Uff. di Segret.(93,73), Prim.Marina(60,67), Inf.Via Verdi(65,01),Prim.Via Verdi(68,76),Prim.Ripalta(65,51),Inf.Marina(80,03),Inf.Rip.(60,75) | 18/02/2017 | 18/02/2017 | 618.68 | 618.68 |
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| ZE81CECAB9 | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 01/FE/2017 DEL 17.01.2017 – SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ISCRIZIONI A.S. 16/17 – DITTA SPEEDY POSTA | 14/01/2017 | 14/02/2017 | 120.98 | 120.98 |
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| Z5117E9830 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2016 – COPIE ECCED. SCUOLE E UFFICIO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 259.99 | 259.99 |
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| Z471C5ADEF | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 122 DEL 19.12.2016 – VIAGGIO DEL 10.12.2016 A VASTO – DITTA DI CARLO BUS | 05/12/2016 | 24/01/2017 | 227.27 | 227.27 |
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| Z4D1BA0ED9 | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. V3-26586 DEL 30.12.2016 – ACQUISTO CANCELLERIA/FACILE CONSUMO PLESSI – DITTA BORGIONE | 26/10/2016 | 24/01/2017 | 2611.93 | 2611.93 |
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| Z651B7BC4A | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 157/2017 DEL 13.04.2017 – Acquisto Forniture Progetto PON “Cl@sse 3.0: libera…mente 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-107†– Ditta Siad srl | 17/12/2016 | 30/05/2017 | 16592.00 | 16592.00 |
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| ZCA1BE9232 | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. VEL 308 DEL 30/11/2016 – Acquisto Kit pubblicità Progetto PON “Cl@sse 3.0: libera…mente 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-107†– Ditta AFA Systems srl | 08/11/2016 | 03/02/2017 | 73.00 | 73.00 |
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| Z8319A5F47 | SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 26 DEL 07.02.2017 – ACQUISTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN PROGETTO “Classe in rete” 10.8.1.A1 FESRPON-AB-2015-80 – Ditta SHS Srl | 27/05/2016 | 28/02/2017 | 12800.00 | 12800.00 |
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