Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
I.C. FOSSACESIA "P.D.POLLIDORI" - Aggiornato il 27 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEE3576540 | COPIE ANNUALI FOTOCOPIATRICE SECONDARIA FOSSACESIA - Anno 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2025 | 264.02 | 264.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B42B4B8918 | Acquisto materiale pulizie | 07/11/2024 | --- | 0 | 4264.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B57550D0DF | Acquisto materiale CANCELLERIA PLESSI | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 0 | 113.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5828CBD10 | Acquisto materiale CANCELLERIA PLESSI | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 0 | 444.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5777CAB98 | Acquisto materiale CANCELLERIA PLESSI | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 0 | 208.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B58144F596 | Acquisto materiale CANCELLERIA PLESSI | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 0 | 209.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B586A541E5 | Acquisto materiale CANCELLERIA PLESSI | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 0 | 210.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B6867D63B0 | CONTRATTO ASSISTENZA ON LINE 18/04/2025 18/04/2026 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B6871678A9 | ASSISTENZA AGGIORNAMENTO SITO INTERNET | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5ED760B01 | SERVIZIO BOLGETTE POSTE ITALIANE 2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 0 | 98.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B6A605FEB4 | VIAGGIO IN PULLMAN CON GUIDA E INGRESSI SAN MARINO | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0 | 4566 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5FE398257 | Acquisto materiale CANCELLERIA PLESSI | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 0 | 997.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B61D124BFF | Acquisto materiale sportivo | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 0 | 342.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B6C6557C6E | Acquisto abbigliamento sportivo - divise | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 0 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B6A62CE0D6 | NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE E VISITA GUIDATA NAPOLI | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0 | 3737.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B591FC2A56 | Servizio noleggio autobus con conducente | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 0 | 1381.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B576DEA56E | Acquisto materiale CANCELLERIA PLESSI | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 0 | 78.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B61836645B | Acquisto materiale CANCELLERIA | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 0 | 1681.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5B0F9BA10 | Acquisto materiale CANCELLERIA PLESSI | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 0 | 194.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5951D199C | RINNOVO CONTRATTUALE -SERVIZIO FORNITURA SOFTWARE GRUPPO SPAGGIARI | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0 | 1049.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5B59A4295 | Servizio noleggio autobus con conducente e ciaspolata | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0 | 4275 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
I.C. FOSSACESIA "P.D.POLLIDORI" - Aggiornato il 27 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1157F5990 | Acquisto materiale CANCELLERIA PLESSI | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 0 | 490.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B112A89DD4 | ESAMI STARTERS CAMBRIDGE | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 0 | 693 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B112F85AD2 | ESAMI KEY CAMBRIDGE | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 0 | 2376 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B098AA6E5F | Acquisto articoli sportivi | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 0 | 176.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B091633591 | ACQUISTO MATERIALE | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 0 | 4043.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0446EAEDC | CLASSEVIVA | 06/02/2024 | 19/02/2024 | 0 | 1042.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B14130D2A3 | cONTRATTO ASSISTENZA ON LINE 18/04/2024 18/04/2025 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1130F8CFA | ESAMI PRELIMINARY CAMBRIDGE | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 0 | 636 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B11E0AED4C | Acquisto materiale pulizie | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 0 | 2731.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B112C1FCDF | ESAMI YLE MOVERS CAMBRIDGE | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 0 | 2144 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0CA60E23A | RINNOVO ABILITAZIONI EIPASS | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 0 | 163.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B112E3ECFB | ESAMI FLYERS CAMBRIDGE | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 0 | 1628 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B18568CDC7 | viaggio d'istruzione | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 0 | 15745 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1ECE7B2D1 | Abbonamento rivista Amministrare la scuola 2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1DF8B6A4F | Acquisto materiale CANCELLERIA | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 0 | 133.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B16B9EDC52 | viaggio d'istruzione | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 0 | 5175 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B19FC19DB4 | viaggio d'istruzione | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 0 | 4277.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B137855514 | viaggio d'istruzione | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 0 | 1276.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1866305FE | viaggio d'istruzione | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 0 | 24850 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B272E6F1D1 | Acquisto materiale CANCELLERIA | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 0 | 212.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B23A6E2F93 | RINNOVO LICENZA ACCESS LOG. | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1EF785OA5 | Acquisto materiale DIDATTICO | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0 | 230.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B370F86018 | Acquisto ricariche cassette pronto soccorso | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 0 | 308.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B36309779B | Acquisto materiale vario | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 0 | 1206.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1C8E7BE43 | Consulenza per ricostruzione carriera da sentenza | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 0 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B0C7E20EC0 | Consulenza per ricostruzione carriera da sentenza | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 0 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B248894F7D | Corso formazione addetti primo soccorso | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B271507A89 | ACQUISTO REGISTRI | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 0 | 368.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B1D63BDAA9 | Acquisto strumenti musicale | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 0 | 2155.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B39CF2ED02 | Noleggio fotocopiatrici - copie eccedenti Primaria Mozzagrogna | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 0 | 252.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B48246AFB1 | NOLEGGIO DI AUTOBUS E PULLMAN CON AUTISTA | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 0 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B33271AD12 | Rinnovo dominio sito internet 2024/25 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 0 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B439B72FE4 | Rinnovo piattaforma Meet | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 0 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B42B4B8918 | Acquisto materiale pulizie | 07/11/2024 | --- | 0 | 4264.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B455D902B6 | Acquisto materiale pulizie | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 0 | 4409.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B292C6FF52 | Acquisto arredi scolastici | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0 | 2136 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4D5A2F907 | Acquisto materiale CANCELLERIA | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0 | 454.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B22A77BBD2 | CONVENZIONE DI CASSA 2024/2028 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 0 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4D67B9544 | ACQUISTO LICENZA RINNOVO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 0 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
I.C. FOSSACESIA "P.D.POLLIDORI" - Aggiornato il 22 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8A396AD0E | Rinnovo contratto Infoschool Genn-Dic.2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 1020.3 | 1020.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZA93A57241 | Acquisto materiale contenimento COVID nota MI prot. 46445 del 4/10/2022 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 220 | 241.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z3B3A33086 | RINNOVO QUOTE PER FORMATORI E SUPERVISORI EIPASS a.s. 2022/23 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 200 | 196.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z893A14BA0 | RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA-2023 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 80 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z0439BEA7F | Acquisto EICARD per corso Eipass | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 1020 | 1020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z0539F6CE0 | SPESE POSTALI 2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 900 | 788.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z583ACA05F | Acquisto n. 30 mouse per prova indagine TIMMS | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 123 | 123 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z6F3A62B9E | Viaggio istruzione Campania 3^ classi Secondaria | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 17500 | 17856 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z123AE2D39 | Uscita didattica a Chieti- Museo Universitario Primaria Fossacesia | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 1260 | 1145.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZB73A6FD3C | RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA ON LINE | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z993B369A2 | Acquisto stampati esami di Stato e materiale facile consumo | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 110.56 | 110.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z9C3A0D826 | Viaggio istruzione Civita di Bagnoregio- Orvieto | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 5265 | 5265 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z643A0D7C3 | Viaggio istruzione Castel del Monte | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 3652 | 3652 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z3A3AA308D | Copie in eccedenza sett2022/mar 2023 fotocopiatrice inf. Capoluogo | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 150 | 150.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z063A244A7 | Viaggio istruzione a Ostia Antica- Roma | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 2581.82 | 2581.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZDE3A6B272 | Acquisto materiale igienico -Risorsa finanziaria nota MI prot. 46445 del 4/10/2022 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 2250 | 2218.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZF53A6C178 | Corso formazione somministrazione farmaci | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z653A6B230 | Acquisto materiale igienico -Risorsa finanziaria nota MI prot. 46445 del 4/10/2022 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 230 | 229.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z793A6F654 | Acquisto materiale cancelleria per segreteria | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 180 | 181.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZAD3965C49 | Rinnovo contratto DPO 2022 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 500 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z403B6449B | Acquisto piano digitale 88 tasti Rolandrp701 cb nero | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 1474.59 | 1474.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z5E3A62BF0 | Uscita didattica Parco della Maiella Primaria S.M.Imbaro | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 700 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z523D4E26C | Acquisto materiale pulizie | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0 | 2331 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z013D8E4B6 | Acquisto materiale CANCELLERIA PLESSI | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 0 | 249.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z3B3D06FC8 | acquisto materiale di facile consumo scuola del'infanzia di Santa Maria Imbaro | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 0 | 115.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z8E3D02320 | Acquisto materiale facile consumo infanzia Fossacesia Capoluogo | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 0 | 368.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z123D4B9A4 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PRIMARIA DI S. MARIA IMBARO | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 0 | 155.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZBA3D064E9 | Acquisto materiale didattico scuola infanzia Romagnoli | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 0 | 230.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z803CEFC27 | acquisto materiale disattico scuola infanzia Fossacesia Marina | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 0 | 72.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z0C3C9E72E | Acquisto materiale pulizie | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 1917.45 | 1917.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z833CA120A | Noleggio fotocopiatrici - copie extra | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 0 | 125.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z723BC6420 | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE infanzia | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 0 | 109.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZAA3BC5F9C | SOFTWARE PER CONTROLLO ACCESSI LOG - 2023/24 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 0 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z1B3C9D5A7 | Rinnovo dominio sito internet | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 0 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z593D8EAC8 | Acquisto materiale CANCELLERIA SEGRETERIA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 0 | 260.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZC83CBDAE8 | CORSO DI FORMAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 0 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZF83D1D1B0 | Piattaforma Google Meet teaching | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 0 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
I.C. FOSSACESIA "P.D.POLLIDORI" - Aggiornato il 16 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2434D24FF | Rinnovo abbonamento "Amministrare la scuola" 2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 80 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z5E34CCBB8 | Acquisto software Libri di testo - 2.0 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 300 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z3634CC9C3 | RINNOVO CONTRATTO INFOSCHOOL GENN_AGOSTO 2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 656.42 | 656.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZAB35221AD | RINNOVO CONTRATTO SEGRETERIA CLOUD 2022 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 820 | 820 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZC6356DA07 | Acquisto materiale didattico Scienze Motorie Secondaria | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 65 | 65.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZE134C4859 | SPESE POSTALI ANNO 2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 1000 | 420.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z8535721BB | Acquisto EICARD + FORMAZIONE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 1382.79 | 1382.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z7D353959F | Acquisto materiale Scienze motorie DECATHLON | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 97 | 98.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z7A3538FE9 | Acquisto materiale Scienze motorie BORGIONE | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 450 | 438.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZC934E4A82 | Copie in eccedenza contratto noleggio MAR sas | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 327 | 326.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z403529206 | Acquisto mascherine FFP2 - Artt.19 e 30 del DL 27/01/2022 n. 4 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 1491 | 1491.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZB6364C5A4 | Acquisto n. 2 notebook TOSHIBA -Progetto PNSD "Animatore digitale" | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z9E363BA5E | VIAGGIO ISTRUZIONE A TORNARECCIO | 20/04/2022 | 29/04/2022 | 500 | 454.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z753663B54 | Viaggio istruzione a NAPOLI -classi 3^ secondaria 1° grado | 12/04/2022 | 20/05/2022 | 8768 | 8768 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZA03666746 | Acquisto kit esami di Stato e materiale facile consumo | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 142.69 | 142.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZEB37F86C6 | Acquisto cartucce e toner stampanti e fotocopiatrici | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 1592.83 | 1592.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z41382F87A | Acquisto risme di carta per fotocopie | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 957.6 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z1837F53C9 | Acquisto materiale facile consumo Primaria S.M.Imbaro | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 220 | 213.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZC4381471F | Acquisto sedie per banchi plessi Scuola Secondaria e primaria Fossacesia | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 3348 | 3348 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZE336F3DA0 | Acquisto classificatori - Risorse ex art. 58 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 2353.38 | 2353.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZB736EE740 | Acquisto carrello Stand per Monitor interattivo- Risorse art. 58 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 255 | 255 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z5538404A2 | Rinnovo piattaforma Google Meet | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z2937F651D | Acquisto materiale facile consumo Infanzia Cornice | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 99.35 | 99.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z8536EE299 | Rinnovo licenza programma AUDIT ACCESS Log | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 200 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD037F640B | Acquisto materiale facile consumo Infanzia Marina | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 90 | 69.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZB238485A1 | Acquisto materiale di pulizia | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 361.57 | 361.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZF83847A1A | Acquisto materiale igienico sanitario | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 1700 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z8C3823DD0 | Acquisto strumenti musicali per corso percussioni scuola secondaria 1^ grado | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 1106.56 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z0336D7910 | Acquisto monitor WACEBO -Risorse ex art. 58 DL 73/2021 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 4500 | 4500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z0937F5891 | Acquisto materiale facile consumo Infanzia Capoluogo | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 530 | 532.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZDD3837AC4 | Acquisto articoli e strumenti musicali scuola secondaria Mozzagrogna | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 629.14 | 629.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZC237A679F | RINNOVO DOMINIO SCUOLA | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z8536EBC5C | Acquisto n.2 PC All in One -Risorse ex art. 58 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 1678 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZBE3837655 | Copie in eccedenza anno 2021 noleggio fotocopiatrice Primaria Mozzagrogna | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 85.47 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZC6368113C | Rinnovo contratto assistenza UNIDOS - scad. 4/2023 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZC23743D11 | Acquisto purificatori d'aria -risorse ex art. 58 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 2189 | 2189 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZBE37F6CEB | Acquisto materiale facile consumo Infanzia S.M.Imbaro | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 190 | 197.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z7832020A8 | Contratto DPO 2021 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZFA3797ABC | RINNOVO RATEO CONTRATTO ASSISTENZA INFOSCHOOL | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 398.21 | 398.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z343788A19 | Acquisto materiale igienico ex art. 58 DL 73 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 245 | 238.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z4C3787FE6 | Acquisto registri scuola infanzia, primaria | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 332.9 | 332.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z0337F55F8 | Acquisto materiale facile consumo Primaria Mozzagrogna | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 430 | 457.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z7D37F577A | Acquisto materiale facile consumo Infanzia Romagnoli | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 260 | 249.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZE3374354B | Acquisto purificatori d'aria - risorse ex art. 58 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 12948 | 12948 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z7E37C65C4 | Acquisto articoli e strumenti musicali per Laboratorio Secondaria 1^grado Fossacesia | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 1263.11 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z1E37E5871 | Acquisto materiale igienico -Risorse ex art. 36 DL 21/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 1500 | 1505.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z5637E58D4 | Acquisto materiale igienico -Risorse ex art. 36 DL 21/2022 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 1460 | 1463.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZC037B3ADD | Acquisto registri di classe scuola Secondaria | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 120 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z9336FC2FA | Acquisto articoli - risorse ex art. 58 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 1083.84 | 1083.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZE537F4F3B | Acquisto materiale facile consumo Secondaria Mozzagrogna | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 240 | 244.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z883874DE5 | Acquisto facile consumo Secondaria Fossacesia | 06/11/2022 | 06/11/2022 | 580 | 531.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z8236B3C62 | Acquisto tablet LENOVO - PNSD Regioni del Mezzogiorno | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 180.74 | 180.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZEE368A548 | Acquisto dispositivi DDI PNSD REGIONI MEZZOGIORNO | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 7761.6 | 7761.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z1838CFB28 | RINNOVO ANTIVIRUS POSTAZIONI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 160 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZB138C13D3 | Acquisto licenza Office 2019 Professional Plus e adattatori USB Wi-Fi | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 200 | 199.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai - Aggiornato il 20 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z372A8CB57 | A02.2 3/13/1 BPPB scpa Liquidazione fattura n. 8058000027 del 23/12/2021 per COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BPPB SCPA (00604840777) Aggiudicatari: - BPPB SCPA (00604840777) |
| Z3033F15FD | A03.3 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 1497 del 13/12/2021 per intervento tecnico su fotocopiatrice Infanzia capoluogo | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z0B30B53C4 | A02.2 5/1/1 Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1021304072 del 06/12/2021 per spese postali mese OTTOBRE 2021 – Conto contrattuale 30061347-002 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 73.37 | 73.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z0E342446B | A01.11 2/3/11 F.C. DISTRIBUTION srl liquidazione fattura n. 1369 del 10/12/2021 per acquisto materiale igienico e di protezione Covid19 – Risorsa finanziaria ex art. 31,c.1DL 41 del 22/3/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 1486.1 | 1486.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FC DISTRIBUTION SRL (01854180856) Aggiudicatari: - FC DISTRIBUTION SRL (01854180856) |
| ZAF343A0BD | A02.12 4/3/22 A03.13 4/3/22 CESAR spa liquidazione fattura n. 4534 02812 del 09/12/2021 per acquisto articoli igienici e disinfettanti _ Risorsa finanziaria ex art. 58 c.4 DL 73 DEL 25/05/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 1648.2 | 1648.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| Z323352A22 | A03.3 2/1/2 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fatt.n. 5374/P del 15/10/2021 per acquisto materiale facile consumo a.s. 2020/21 INFANZIA CORNICE | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 98.29 | 98.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| Z963302C15 | A01.12 4/3/22 UFFICIOSTILE spa liquidazione fattura n. 6670/RM del 29/10/2021 per acquisto bancone ingresso Scuola secodnaria 1^ grado Fossacesia – Risorse ex art. 58 c.4 DL n.73 del 25/05/2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 917 | 917.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UFFICIOSTILE SPA (06049991000) Aggiudicatari: - UFFICIOSTILE SPA (06049991000) |
| ZDD332539D | “A01.11 2/3/11 GRUPPO SPAGGIARI spa Liquidazione fattura n. 20214E32165 del 24/11/2021 per acquisto carrelli pulizia – Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41 del 22/3/2021 (“”decreto sostegni””)” | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 3192 | 3192.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZD13352AD4 | A03 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione fattura n. V3-28647 del 22/11/2021 per acquisto materiale facile consumo didattico a.s. 2021/2022 Scuola Primaria Santa Maria Imbaro | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 259.69 | 259.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z9D33E036C | A02.2 2/3/10 PROCED srl Liquidazione fattura n. 2021S3002490 del 29/11/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse reintegro esami 2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 2421.6 | 2421.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROCED - CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO (01952150264) Aggiudicatari: - PROCED - CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO (01952150264) |
| Z4233CFCA4 | A02 2/3/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 989/2021 del 23/11/2021 per Rinnovo attivazione piattaforma GOOGLE MEET 2021/22 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z6033100FF | A02.2 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa Liquidazione fattura n. 20214E28404 del 21/10/2021 per acquisto materilae cancelleria segreteria (invio merce mancante) | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 11.05 | 11.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z3D335292D | A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione fattura n. V3-25039 del 25/10/2021 per acquisto materiale didattico INFANZIA S.MARIA IMBARO | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 192.51 | 192.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z5B336ACB4 | A02 3/6/6 MAR SAS Liquidazione fattura n. 1437 del 28/10/2021 per intervento tecnico su stampante Infanzia S.M. Imbaro | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z6733876E0 | P02 .7 BIEFFE srl Liquidazione fattura n. 152 del 04/11/2021 per acquisto MONITOR PHILIPS 86BDL3012T – (LIM) – Progetto ERASMUS CONNECT | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIEFFE SRL (04471410870) Aggiudicatari: - BIEFFE SRL (04471410870) |
| Z1A33876B6 | P02.7 1/3/8 BIEFFE srl Liquidazione fattura n. 151 del 04/11/2021 peer acquisto MONITOR interattivo Dabliu (LIM) per Scuola Secondaria di 1^ grado – progetto ERASMUS CONNECT | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 1650 | 1650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIEFFE SRL (04471410870) Aggiudicatari: - BIEFFE SRL (04471410870) |
| Z0B30B53C4 | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE spa Liquidazione fattura n. 1021280840 del 10/11/2021 per spese postali MESE di SETTEMBRE 2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 36.81 | 36.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z7C331FEA4 | A01.11 3/2/3 DUEGI srls Liquidazione fattura n. 87/3 del 25/10/2021 per Corso sommunistrazione farmaci- Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696) |
| ZE1338795D | P02.7 MONTI E RUSSO DIGITAL srl Liquidazione fattura n. 1028/PA del 26/10/2021 per acquisto carrello per monito ( LIM) per scuola secondaria di 1^ grado Fossacesia – Fondi ERASMUS CONNECT | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONTI E RUSSO SRL (07311000157) Aggiudicatari: - MONTI E RUSSO SRL (07311000157) |
| ZC9330CBEB | A01.11 2/3/11 PROCED srl liquidazione fattura n. 2021S3001885 del 29/09/2021 per acquisto materiale igienico Risorse finanziarie ex art. 31,comma 1, DL 41 del 22/3/2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 1049.56 | 1049.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROCED - CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO (01952150264) Aggiudicatari: - PROCED - CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO (01952150264) |
| Z6033100FF | A02.2 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20214E26444 del 06/10/2021 per acquisto materiale cancelleria segreteria | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z6033100FF | A02.2 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20214E24670 del 20/09/2021 per acquisto materiale cancelleria segreteria | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 365.09 | 365.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZD533529F2 | A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23747 del 12/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s.2021/22 INFANZIA ROMAGNOLI | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 180.27 | 180.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| ZDE3352A69 | A03.3 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23748 del 12/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 SECONDARIA MOZZAGROGNA | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 204.93 | 204.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z573352A4D | A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23749 del 12/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 INFANZIA MARINA | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 101.88 | 101.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z1F3352AE5 | A03.3 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23887 del 13/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 SECONDARIA FOSSACESIA | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 609.16 | 609.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z013352AA7 | A03.3 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23888 del 13/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 PRIMARIA FOSSACESIA | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 862.53 | 862.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| ZF533529BF | A03.3 2/3/8 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23889 del 13/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 PRIMARIA MOZZAGROGNA | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 395.19 | 395.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| ZBA3352988 | A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-23890 del 13/10/2021 per acquisto materiale didattico a.s. 2021/22 INFANZIA CAPOLUOGO | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 428.18 | 428.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z6E3356572 | A03.3 3/6/3 MAR sas di Marinelli Chiara e Valentino Liquidazione fattura n. 1420 del 19/10/2021 per intervento tecnico riparazione fotocopiatrice Infanzia Capoluogo | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 190 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z0E302F73B | A03.3 3/6/3 A.E.D. SISTEMI srl Liquidazione fattura n. FPA 398/21 del 12/10/2021 per canone noleggio RICOH MP C3002 – Mesi LU-SETT 2021 e OTT.- DIC 2021 ( due trimestri) | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 330 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| ZBC332829B | A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA e F.lli srl Liquidazione fattura n. 4534 02182 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico SEC Mozzagrogna – Risorseex art. 31,c.1,DL 41/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 326 | 326.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| ZD73308E00 | A01.11 2/3/11 Gruppo Spaggiari Parma spa Liquidazione fattura n. 20214E24373 del 16/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 450.39 | 450.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z7433086ED | A01.11 2/3/11 Gruppo Spaggiari Parma spa Liquidazione fattura n. 20214E24421 del 16/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art.31, comma 1, D.l. 41/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 802.15 | 802.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z7433086ED | A01.11 2/3/11 Gruppo Spaggiari Parma spa Liquidazione fattura n. 20214E24774 del 20/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art.31, comma 1, D.l. 41/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 14.5 | 14.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZA13328231 | A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI srl Liquidazione fattura n. 4534 02179 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico INF.CAPOLUOGO- Risorse ex art. 31,Comma 1, DL 41/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 450.96 | 450.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| ZC133283F4 | A01.11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02186 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, dl 41/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 217.54 | 217.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| Z1B332825A | A01.11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI srl Liquidazione fattura n. 4534 02181 del 28/09/2021per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, dl 41/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 344.42 | 344.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| Z79332832D | A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02183 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico PRIMARIA Mozzagrogna – Risorse ex art. 31,comma 1, DL 41/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 337.56 | 337.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| ZAB3328386 | A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02180 del 28/09/2021per acquisto materiale igienico SECONDARIA FOSSACESIA- Risorse ex art. 31. comma 1, DL 41/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 433.97 | 433.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| ZC23328A1B | A01.11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02187 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico PRIMARIA S.M.Imbaro- Risorse ex art. 31, comma 1, DL41/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 217.54 | 217.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| ZD73328305 | A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI liquidazione fattura n. 4534 02178 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 763.41 | 763.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| Z4C33283CB | A01.11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02188 del 28/09/2021 per acquisto materiale igienico – Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 217.54 | 217.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| Z0B30B53C4 | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1021202343 del 26/08/2021 per pagamento spese postali mese di GIUGNO 2021- Cod. contratuale 30061347-002 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 19.78 | 19.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZBC33079FA | A11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI liquidazione fattura n. 4534 02058 del 16/09/2021 per acquisto materiale di pulizia – Risorsa fianziaria ex art. 31 c.1 DL n. 41 del 22/3/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 622.74 | 622.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| Z7B330C1AE | A11.1 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02071 del 17/09/2021 per acquisto materiale di pulizia – Risorsa finanziaria ex art. 31 c.1 DL n.41 del 22/3/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 282.43 | 282.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| Z33330746D | A11.1 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02100 del 20/09/2021 per acquisto materiale di pulizia – Risorsa finanziaria ex art.31 c.1 DL n. 41 del 22/03/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 771.34 | 771.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| Z07330E902 | A11 2/3/11 CESAR BARBAROSSA E F.LLI Liquidazione fattura n. 4534 02094 del 20/09/2021 per acquisto materiale di pulizia – Risorsa fianziaria ex art. 31 c.1 DL n. 41 del 22/3/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 263.81 | 263.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| Z2732EC7AB | A01.1 3/2/9 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 756/2021 del 18/09/2021 per Rinnovo servizi dominio Internet anno 2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z0C32A95A4 | A02.2 2/3/8 ALTOGRAF srl liquidazione fattura n. 46 PA del 31/08/2021 per acquisto registri infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 313.8 | 313.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALTOGRAF SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF SRL (04739600759) |
| ZED3274855 | A01 3/2/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 786/2021 del 18/09/2021 per Rinnovo contratto annuale assistenza tecnica,manutenzione e consulenza scadenza al 17/04/2022 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z0B30B53C4 | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 1021231577 del 20/09/2021 pagamento spese postali mese di LUGLIO 2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 26.74 | 26.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z0B30B53C4 | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE fattura n. 1021172981 del 20/07/2021 pagamento spese postali MESE MAGGIO 2021 | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 106.34 | 106.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z1A3253ACC | P02.7 3/3/2 AMOROSO Viaggi srl liquidazione fattura n. 145/O del 07/07/2021 per acquisto biglietti meeting Turchia Progetto ERASMUS CONNECT (25/31 luglio 2021) | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 1840 | 1840.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMOROSO VIAGGI SRL UNIPERSONALE (01348050699) Aggiudicatari: - AMOROSO VIAGGI SRL UNIPERSONALE (01348050699) |
| Z8F2D2C672 | A01.1 3/2/3 DUEGI srls liquidazione fattura n. 71/3 del 19/07/2021 per contratto servizi sorveglianza sanitaria e medico competente, visite lavoratori fragili COVID | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696) |
| Z4F31252C8 | A02.2 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 664/2021 del 09/07/2021 per n. 6 Licenze Microsoft Office 2016 professional Plus per PC segreteria | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 132 | 132.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA9324946C | A02.2 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 665/2021 del 09/07/2021 per Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log Ai sensi del provvedimento del garante del 27/11/2008 | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z0B30B53C4 | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE fattura n. 1021160445 del 25/06/2021 per pagamento spese postali mese APRILE 2021 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 22.88 | 22.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZE931EF3B7 | A03 2/1/2 Gruppo Spaggiari Parma spa liquidazione fattura n. 20214E17325 del 03/06/2021 per acquisto kit esami e cancelleria | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 94.29 | 94.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z0B30B53C4 | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1021136835 del 03/06/2021 spese postali Mese MARZO 2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 32.04 | 32.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z6531EE2C4 | A02 2/3/8 Cartoleria ITINERARI snc -Buffetti Liquidazione fattura n. E 000731 del 01/06/2021 per acquisto Token Firma Keifour CNS ARUBA per sostituto DSGA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 90.16 | 90.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOLERIA ITINERARI SNC DI RE S ANGELUCCI (01891310698) Aggiudicatari: - CARTOLERIA ITINERARI SNC DI RE S ANGELUCCI (01891310698) |
| ZEB31ACF63 | ” P01 4/3/17 NIWAITALIA srl liquidazione fattura n. 714/21 del 17/05/2021 per acquisto notebook – PNSD Azione#28 “” Un animatore digitale in ogni scuola””” | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 818 | 818.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NIWAITALIA SRL (04856860285) Aggiudicatari: - NIWAITALIA SRL (04856860285) |
| Z4030C6BC2 | A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fatt. n. V3-10975 del 27/04/2021 per materiale didattico mancante nel precedente invio Primaria Fossacesia | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 43.98 | 43.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z8931D8699 | A02 2/3/10 CESAR BARBAROSSA e F.LLI srl liquidazione fattura n. 4534 01127 del 27/05/2021 per acquisto materiale igienico | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 706.72 | 706.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| ZDC2D14353 | A01 3/2/9 IFEP srl liquidazione fattura n. 411/2021 del 18/05/2021 per Rinnovo contratto DPO 2020/2021 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z9E30C96BE | A03.3 2/1/2 GRUPPO GIODICART liquidazione fatt.n. 1867/P del 15/04/2021per acquisto facile consumo INFANZIA CORNICE | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 83.49 | 83.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| ZD530C709F | A03.3 2/1/2 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fatt. n. 1866/P del 15/04/2021 per acquisto materiale facile consumo INFANZIA S.M. IMBARO | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 170.79 | 170.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| ZD630A1ACE | A02 2/3/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 367/2021 del 23/04/2021 per RINNOVO SEGRETERIA CLOUD 2021 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 820 | 820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZC1310573B | A03.10 4/3/17 ALESSIO E NAZARENO BELARDI Liquidazione fattura n. 04/52/2021 del 25/03/2021 per acquisto n. 6 NOTEBOOK ( Misure per la Didattica Digitale Integrata art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020 ) | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 2694 | 2694.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALESSIO NAZARENO BELARDI SNC (01106740689) Aggiudicatari: - ALESSIO NAZARENO BELARDI SNC (01106740689) |
| Z0E302F73B | A02 3/6/6 AED SISTEMI srl Liquidazione fattura n. FPA 196/21 del 16/04/2021 per Canone noleggio fotocopiatrice RICOH MP C3002 (segreeteria) – Periodo 2^ trimestre 2021 (Apr-Giu) | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 165 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| ZC530CFB75 | A03 2/3/8 VIRTUAL LOGIC srl Liquidazione fattura n. 878/2021 del 23/03/2021 per acquisto materiale didattico ( n. 2 lettore CD SONY) | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 399.12 | 399.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) Aggiudicatari: - VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) |
| Z0B30B53C4 | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE spa Liquidazione fattura n. 1021079626 del 31/03/2021 per spese postali – MESE GENNAIO 2021 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 16.17 | 16.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z0B30B53C4 | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE spa Liquidazione fattura n. 1021099176 del 23/04/2021 per spese postali – Mese FEBBRAIO 2021 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 29.27 | 29.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z7430DD1EB | A02 2/39/ INFOTEAM srl Liquidazione fattura n. 817/00 del 24/03/2021 per acquisto n.1 PC + Monitor Uffiocio di Presidenza | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 670 | 670.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFOTEAM SRL (01538680685) Aggiudicatari: - INFOTEAM SRL (01538680685) |
| Z553119E08 | A03.10 4/3/17 OREL srl Liquidazione fattura n. 78/2021 del 31/03/2021 per potenziamento rete WIFI – (Misure per la Didattica Digitale Integrata Art.21 D.L. n. 137 del 28/10/2020) | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 2497.05 | 2497.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OREL SRL (01700060690) Aggiudicatari: - OREL SRL (01700060690) |
| ZF330FD785 | A03.10 4/3/17 INFOTEAM srl Liquidazione fattura n. 818/00 del 24/03/2021 per acquisto n. 20 tablet LENOVO (Misure per la Didattica Digitale Integrata Art. 21 D.L. n. 137 del 28/10/2020) | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 3300 | 3300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFOTEAM SRL (01538680685) Aggiudicatari: - INFOTEAM SRL (01538680685) |
| ZCF30C6C10 | A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fatt.n. V3-7744 del 22/03/2021 per materiale facile consumo Plesso PRIMARIA S.MARIA IMBARO | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 150.11 | 150.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| ZCF30C6C10 | A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fattura n. V3-10127 del 19/04/2021 per materiale facile consumo mancante al Plesso Scuola PRIMARIA S.MARIA IMBARO | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 14.02 | 14.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| ZEE2F088CD | A03 3/11/3 Versamento n. 1 quota assicurazione scolastica a.s. 2020/21 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 5.5 | 5.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151) Aggiudicatari: - DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151) |
| Z0E302F73B | A02 3/6/6 A.E.D. SISTEMI liquidazione fattura n. FPA 91/21 del 16/02/2021 per Canone noleggio RICOH MPC3002 (GEN-MARZO 2021) + copie eccedenza | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 252.29 | 252.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| ZCB2B8B7D2 | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE spa Liquidazione fattura n. 1021010692 del 04/02/2021 spese postali mese OTTOBRE 2020 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZA21BB6F32 | A02 5/1/1 UNIONE di BANCHE ITALIANE spa liquidazione fattura n. 1012300120 del 22 gennaio per Commissioni operazioni conti tesoreria – periodo GENN-DIC. 2019 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 396 | 396.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UBI BANCA SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UBI BANCA SPA (03053920165) |
| Z372A8CB57 | A02 3/13/1 UNIONE di BANCHE ITALIANE spa liquidazione fattura n. 1012301213 del 15/03/2021 per SERVIZIO DI TESORERIA anno 2020 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UBI BANCA SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UBI BANCA SPA (03053920165) |
| ZCB2B8B7D2 | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1021047538 del 05/03/2021 per spese postali mese DICEMBRE 2020 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 24.9 | 24.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z1030B29F9 | A02 2/2/1 EUROEDIZIONI Torino srl liquidazione fattura n. 01482/21 del 19/03/2021 per rinnovo abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI SRL (07009890018) |
| Z57309D351 | AQ02 2/3/9 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20214E06458 del 18/02/2021 per Rinnovo anno 2021 Contratto INFOSCHOOL | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZD330B1ECD | A02 2/3/10 CESAR BARBAROSSA e F.LLI srl Liquidazione fattura n. 4534 00380 del 20/02/2021 per acquisto materiale igienico-sanitario | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 619.91 | 619.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| Z0430C9765 | A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO LIQUIDAZIONE FATT. n. V3-6629 del 10/03/2021 per acquisto materiale facile consumo Secondaria Mozzagrogna | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 252.59 | 252.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| ZB530C6BEB | A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Liquidazione fatt n. V3-6741 del 11/03/2021 per acquisto materiale facile consumo PRIMARIA MOZZAGROGNA | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 397.44 | 397.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| ZE930C6C35 | A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione fatt.n. V3-6740 del 11/03/2021 per acquisto facile consumo INFANZIA MARINA | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 114.98 | 114.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z4030C6BC2 | A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione n. V3-6739 del 11/03/2021 per acquisto materiale facile consumo PRIMARIA FOSSACESIA | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 826.94 | 826.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z3230C970C | A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione fatt.V3-6738 del 11/03/2021 per acquisto facile consumo INFANZIA V.ROMAGNOLI | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 192.41 | 192.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| ZA530C6C82 | A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl liquidazione fatt. n. V3-6737 del 11/03/2021 per acquisto materilae facile consumo INFANZIA CAPOLUOGO | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 376.3 | 376.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| ZD42F0DBFF | A03 2/3/8 CITTA DELLA MUSICA srl liquidazione fatt. n. 4/PA del 16/03/2021 per acquisto n. 10 tastiere Harmony | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 389.34 | 389.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZEE2F088CD | A03 3/11/3 DARAG Italia spa – FUTURA srl liquidazione fattura n. 157 del 26/02/2021 Per polizza assicurazione alunni RC- polizza 0496499100202 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 51 | 51.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151) Aggiudicatari: - DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151) |
| ZEE2F088CD | A03 3/11/3 DARAG Italia spa- FUTURA srl liquidazione fattura n. 156 del 26/02/2021 per Polizza assicurazione 0496729100203 – UNICA INFORTUNI SCUOLE | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 884 | 884.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151) Aggiudicatari: - DARAG ITALIA SPA - FUTURA SRL (10042300151) |
| Z50305DBA0 | A02.2 2/1/1 Gruppo Spaggiari liquidazione fattura n. 20214E04821 del 05/02/2021 per acquisto risme di carta fotocopie | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 525.6 | 525.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z052F859E3 | A02 2/3/11 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 29/2021 del 22/01/2021 per Rinnovo licenza antivirus per pc segreteria | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 152 | 152.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZE8302A2D7 | A03 3/6/3 AED Soistemi srl liquidazione fattura n. FPA 25/21 del 13/01/2021 per copie fotocopiatricwe Scuola secondaria di 1^ grado di Fossacesia – periodo 8 settembre 2017- 31 dicwembre 2020 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 923.13 | 923.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| Z042F594BD | A01 3/2/3 DUEGI srls liquidazione fattura n. 22/3 del 29/01/2021 per Corso Formazione Farmaci salvavita | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696) |
Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai - Aggiornato il 15 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0B2F71AE4 | A03 2/3/9 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa liquidazione fattura n. 0/2089 del 27/11/2020 per piattaforma PEI -SOFIA ICF | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 49.18 | 49.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) |
| ZCB2B8B7D2 | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1020367890 del 14/12/2020 per spese postali mese di SETTEMBRE 2020 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 37.44 | 37.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z8B2F44C64 | A03.3 2/3/7 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 1041/2020 del 09/12/2020 per Piattaforma elezioni ORGANI COLLEGIALI a distanza | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZCC29B048E | A03.3 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 1056 del 15/12/2020 per Proroga contratto (al 31/12/2020) noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 -Primaria Fossacesia | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| ZBC29B042A | A03.3 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 1058 del 15/12/2020 per Proroga contratto (al 31/12/2020) noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 -Primaria Mozzagrogna | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z892A17A32 | A03.3 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 1057 del 15/12/2020 per Proroga contratto (al 31/12/2020) noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 -Secondaria Mozzagrogna | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| ZF82F71A0F | A02.2 2/3/10 SALO PHARMA -SLOW Farma liquidazione fattura n. 40/PA del 27/11/2020 per acquisto mascherine FFP2 e Termoscanner | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 1165.00 | 1165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SALO PHARMA- SLOW FARMA (02516690464) Aggiudicatari: - SALO PHARMA- SLOW FARMA (02516690464) |
| Z42143253B | A03 3/6/3 AED SISTEMI Liquidazione fattura n. FPA 547/20 del 17/11/2020 Periodo proroga contratto SETT.-DIC. 2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 406.29 | 406.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| Z992EA7761 | A02 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 918/2020 del 12/11/2020 per rinnovo DOMINIO a. 2020/21 (scadenza 30/09/2021) | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 80.63 | 80.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZFA2F06DA4 | A02 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 954/2020 del 13/11/2020 per Piattaforma MEET e formazione utilizzo account | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZE32E3EB1D | A02 2/3/8 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa liquidazione fattura n. 0/1768 del 23/10/2020 per acquisto software SOFIA ICF – compilazione PEI piattaforma -50 PEI | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 114.75 | 114.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) |
| ZCB2B8B7D2 | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 1020287368 del 13/10/2020 per spese postali mese LUGLIO 2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 45.54 | 45.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z312D6C82C | A01.1 3/5/2 MARTINI Servizi Integrati Liquidazione fattura n. 63 del 22/10/2020 per Corso di In-Formazione COVID19 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669) Aggiudicatari: - MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669) |
| Z81294AE41 | A01.1 2/3/11 MARTINI servizi integrati Liquidazione fattura n. 43 del 22/07/2020 per fornitura segnaletica sicurezza | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669) Aggiudicatari: - MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669) |
| Z132E3678E | A02 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20204E22840 del 15/09/2020 per acquisto registri firme e cancelleria | 30/09/2020 | 07/10/2020 | 772.49 | 772.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZFA2E89D7C | A01 7 2/3/11 GRUPPO SPAGGIARILiquidazione fattura n. 20204E28169 per acquisto materiale igienico sanitario per emergenza COVID -art 231 DL 34 | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 1973.32 | 349.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZFA2E89D7C | A01 7 2/3/11 GRUPPO SPAGGIARI Acquisto materiale igienico sanitario per emergenza COVID -art 231 DL 34 | 30/09/2020 | 18/11/2020 | 1973.32 | 121.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZFA2E89D7C | A01 7 2/3/11 GRUPPO SPAGGIARI Liquidazione FATT. n. 20204E27043 per Acquisto materiale igienico sanitario per emergenza COVID -art 231 DL 34 | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 1973.32 | 1502.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z6A2E89DE4 | A01.7 2/3/11 CESAR BARBAROSSA e F:LLI Liquidazione fattura n. 4534 02433 del 06/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario -Art.231 D.L.34 | 30/09/2020 | 09/10/2020 | 1404.26 | 1404.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| ZBC2DEAB2 | P03 .11 3/5/3 ATHENA DOCET Soc. Coop, Liquidazione fattura n. FE96 del 24/07/2020 per esame Cambridge vari livelli | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 3030.00 | 3030.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ATHENA DOCET SOC COOP (01148670688) Aggiudicatari: - ATHENA DOCET SOC COOP (01148670688) |
| Z5B2D9E4D9 | A03.3 4/3/17 UNIDOS Liquidazione fattura n. 686/2020 del 03/09/2020 per acquisto n. 2 PC segreteria e intervento di aumento RAM | 30/09/2020 | 13/10/2020 | 1625.00 | 1625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5E2E5283C | A01.7 2/3/11 F.C. DISTRIBUTION liquidazione fattura n. 978 del 05/10/2020 per acquisto dispositivi e articoli igienici per la pulizia personale e degli ambienti – art.231 D.L.34 | 30/09/2020 | 09/10/2020 | 3799.50 | 3799.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FC DISTRIBUTION SRL (01854180856) Aggiudicatari: - FC DISTRIBUTION SRL (01854180856) |
| Z512E51FD4 | A01.7 2/3/11 EFFEGI UFFICIO Liquidazione fattura n. 000997/00 del 25/09/2020 per acquisto articolo – Risorse EX ART 231 D.L. 34/2020 | 30/09/2020 | 07/10/2020 | 144.00 | 144.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F G (01892280692) Aggiudicatari: - EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F G (01892280692) |
| Z42143253B | A03 3/6/3 AED Sistemi srl Liquidazione fattura n. FPA 399/20 del 01/09/2020 per Canone noleggio Ricoh MP c3002 Primaria Fossacesia (Periodo Mar./Maggio 2020 e Giu./Ago. 2020) | 30/09/2020 | 07/10/2020 | 578.31 | 578.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| ZCC29B048E | A03 3/6/3 MAR sas di Marinelli Chiara e Valentino Liquidazione fattura n. 830 del 15/09/2020 per noleggio fotocopiatrice Scuola primaria Fossacesia -Periodo Sett.2019/sett. 2020 | 30/09/2020 | 09/10/2020 | 720.00 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| ZBC29B042A | A03 3/6/3 MAR sas liquidazione fattura n. 832 del 15/09/2020 per Noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 Scuola PRIMARIA MOZZAGROGNA (periodo SETT.2019/SETT.2020) | 30/09/2020 | 09/10/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z892A17A32 | A03 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 831 del 15/09/2020 per Noleggio fotocopiatrice Kyocera 6525 Scuola Secondaria Mozzagrogna (periodo Sett. 2019/sett.2020) | 30/09/2020 | 09/10/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z382E76755 | A01 2/3/11 BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione fattura n. V3-10917 del 05/10/2020 per acquisto plastificatrice e pouches -Art.231 DL 34 | 30/09/2020 | 09/10/2020 | 545.86 | 545.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z642E525EE | A01.7 2/3/11 TANA srl liquidazione fattura n. 02/357 del 17/09/2020 per acquisto materiale COVID19 – Risorse art. 231 D.L.34 del19/5/2020 | 30/09/2020 | 07/10/2020 | 1765.00 | 1765.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: - TANA SRL (02565050693) |
| ZA62E5E34D | A01.7 2/3/11 KINDAM srl Liquidazione fattura n. 241 del 25/09/2020 per acquisto nebulizzatori e soluzione disinfettante prevenzione COVID – Ex Art. 231 D.L. 34/2020 | 30/09/2020 | 07/10/2020 | 3352.50 | 3352.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KINDAM SRL (02689450696) Aggiudicatari: - KINDAM SRL (02689450696) |
| Z382DE3B1C | A01 2/3/11 MUNUS International srl Liquidazione fattura n. 342/H del 28/08/2020 per acquisto mascherine FFP2 D.L. 18 del 17/3/2020 | 30/09/2020 | 07/10/2020 | 795.00 | 795.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUNUS INTERNATIONAL SRL (03376260547) Aggiudicatari: - MUNUS INTERNATIONAL SRL (03376260547) |
| Z172E004EB | A01.7 2/3/11 LGM di Laura Mancini Liquidazione fattura n. 2103 del 31/08/2020 per acquisto pannelli in plexiglass prevenzione COVID19 – Art. 231 D.L. 34 del 19/5/2020 | 30/09/2020 | 07/10/2020 | 1208.90 | 1208.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LGM DI LAURA MANCINI (08283071002) Aggiudicatari: - LGM DI LAURA MANCINI (08283071002) |
| Z7E2E52031 | A01.7 2/3/11 WIP srl Liquidazione fattura n. 1241 del 05/10/2020 per acquisto mascherine FFP2 | 30/09/2020 | 09/10/2020 | 310.00 | 310.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WIP SRL (12118681001) Aggiudicatari: - WIP SRL (12118681001) |
| Z8A2E79010 | A03.8 4/3/17 AMR di AMEIRA Yuri Liquidazione fattura n. 75 del 28/09/2020 per acquisto notebook e tablet – Art. 231 D.L. 34 | 30/09/2020 | 29/10/2020 | 5835.00 | 5835.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMR DI AMEIRA YURI (14716981007) Aggiudicatari: - AMR DI AMEIRA YURI (14716981007) |
| ZDD2D712F7 | A03 2/3/8 MARTINI Servizi Integrati sas liquidazione fattura n. 37 del 12/07/2020 per segnaletica COVID19 | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 380.00 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669) Aggiudicatari: - MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669) |
| Z682D8216A | A01.1 2/3/11 CESAR BARBAROSSA e F.LLi (Acqua e sapone) Liquidazione fattura n. 4534 01649 del 08/07/2020 per acquisto materiale igienico sanitario e dispositivi prevenzione COVID19 | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 2109.83 | 2109.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| ZA52D7D99D | A02 2/3/9 UNIDOS Liquidazione fattura n. 580/2020 del 03/07/2020 per Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log. | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB52D815D0 | A01 2/3/11 DE CART liquidazione fattura n. 478/PA del 14/07/2020 per acquisto articoli protezione COVID19 | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 651.00 | 651.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CART SNC (01916890690) Aggiudicatari: - DE CART SNC (01916890690) |
| Z381490198 | A03.3 3/6/3 COPY ABRUZZO liquidazioene fattura n. 28/PA del 01/07/2020 per PROROGA (al 31/12/2020) Contratto noleggio fotocopiatrici inf. Marina e Primaria S.M.Imbaro | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO (02226890693) |
| ZA21BB6F32 | A02.2 3/13/1 UNIONE BANCHE ITALIANE spa liquidazione fattura n. 1012301130 del 24/06/2020 per compenso servizio di tesoreria anno 2019 | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UBI BANCA SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UBI BANCA SPA (03053920165) |
| ZBB2D45E6A | A01 3/2/9 IFEP liquidazione fattura n. 158/PA-2020 del 11/06/2020 per contratto consulenza DPO ANNO 2019/20 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZCB2B8B7D2 | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8720061561 del 22/05/2020 per spese postali mese di MARZO 2020 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 84.92 | 84.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z552CAF462 | A03.6 4/3/17 UNIDOS Liquidazione fattura n. 490/2020 del 28/05/2020 per acquisto dispositivi individuali per alunni meno abbienti, in comodato d’uso, per la fruizione della didattica a distanza | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 1630.00 | 1630.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z332CDA069 | A03.5 2/3/9 SKILL ON LINE liquidazione fattura n. 1/133 del 21/05/2020 per Piattaforma per la Didattica a distanza Aula01 ( lettera a) Risorse ex art. 120 DL 18/2020) | 17/06/2020 | 24/06/2020 | 1198.73 | 1198.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SKILL ON LINE SRL (07962400011) Aggiudicatari: - SKILL ON LINE SRL (07962400011) |
| Z822C4D304 | A02 2/3/9 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 238/2020 del 13/03/2020 per Rinnovo contratto segreteria Cloud + pacchetto Gsuite Anno 2020 | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 820.00 | 820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z872C7A502 | A02 2/3/10 DE CART liquidazione fattura n. 217/PA del 31/03/2020 per acquisto dosatori disinfettanti | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 93.00 | 93.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CART SNC (01916890690) Aggiudicatari: - DE CART SNC (01916890690) |
| Z5C2C82796 | A02 2/3/10 CARTOTEC 92 sas Liquidazione fattura n. 372 del 09/04/2020 per acquisto gel disinfettante | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 327.00 | 327.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) |
| ZCB2B8B7D2 | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8720045556 del 09/04/2020 spese postali mese GENNAIO 2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 33.24 | 33.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZCB2B8B7D2 | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE fattura n. 8720053812 del 06/05/2020 per spese postali mese FEBBRAIO 2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 30.19 | 30.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z2B2CA8704 | A01 3/2/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 329/2020 del 18/04/2020 per rinnovo contratto Assistenza Tecnica, Manutenzione e consulenza (18/04/2020 – 17/04/2021) | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1C2AA8DF1 | A02 2/3/9 BUFFETTI di ROTOLO Anna liquidazione fattura n. FE 000712 del 22/04/2020 per acquisto pennetta firma digitale DSGA | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BUFFETTI DI ROTOLO ANNA (01926360692) Aggiudicatari: - BUFFETTI DI ROTOLO ANNA (01926360692) |
| Z8B2C4B611 | A02.2 CESAR BARBAROSSA e F.lli srl liquidazione fattura n. 4534 00448 del 03/03/2020 per acquisto materiale igienico-sanitario | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 1706.97 | 1706.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| Z2D26F5C7A | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8720019539 del 17/02/2020 -Spese postali mese DICEMBRE 2019 | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 45.32 | 45.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z42143253B | A02.2 3/6/6 AED SISTEMI Liquidazione fattura n. FPA 92/20 del 18/02/2020 per Canone noleggio Ricoh MP C3002 | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 467.31 | 467.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| ZA22B840E | A02.2 /3/9 DESK Italia srl -AXIOS fattura n. FPA_613-20 del 24/02/2020 per rinnovo contratto assistenza Programmi AXIOS 2020 | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 775.00 | 775.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: - DESK ITALIA SRL (11247391003) |
| ZB829629D0 | A03 2/1/2 GRUPPO GIODICART srl liquidazione fattura n. 1011/P del 31/01/2020 per materilae facile consumo inviato successivamente Primaria Fossacesia | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 20.48 | 20.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| Z2D26F5C7A | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8720007115 del 23/01/2020 per spese postali Mese NOVEMBRE 2019 – | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 55.89 | 55.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z2E2B3C8D2 | A03.3 BENACQUISTA ASSICURAZIONI- AIG Europe S.A. liquidazione fattura n. 000000000373 del 15/01/2020per assicurazione alunni a.s. 2019/2020 Polizza n. 28774 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 1355.00 | 1355.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE SA-BENACQUISTA ASSICURAZIONI (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE SA-BENACQUISTA ASSICURAZIONI (10479810961) |
| ZCD2B841B9 | A02.2 2/3/9 GRUPPO SPAGGIARI Parma liquidazione fattura n. 20204E01003 del 14/01/2020 per Rinnovo contratto INFOSCHOOL Anno 2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 949.92 | 949.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z1C2AA8DF1 | A02.2 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 39/2020 del 16/01/2020 per Rinnovo licenza Antivirus n.8 PC | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 152.00 | 152.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z382AEB283 | A01.1 3/5/2 MARTINI Servizi integrati liquidazione fattura n. 41 del 27/12/2019 per Corso aggiornamento RLS (Cicchini Katia) | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669) Aggiudicatari: - MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669) |
| Z381490198 | A03 3/6/3 COPY ABRUZZO liquidazione fattura n. 1/PA del 07/01/2020 per contratto noleggio fotocopiatrici plessi Infanzia Marina e Primaria S.Maria Imbaro | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO (02226890693) |
Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai - Aggiornato il 15 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2D26F5C7A | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719350279 del 05/12/2019 per spese postali Mese OTTOBRE 2019- Conto contrattuale 30061347-002 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 153.83 | 153.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZDB2AEB158 | A03.3 3/6/3 MAR Sas di Marinelli Chiara e Valentino liquidazione fattura n. 1025 del 10/12/2019 per intervento tecnico su fotocopiatrice Infanzia Capoluogo | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| ZA21BB6F32 | A02.2 UBI banca Liquidazione fattura n. 1012301331 del 26/11/2019 per Compenso servizio Tesoreria Anno 2018 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UBI BANCA SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UBI BANCA SPA (03053920165) |
| Z1A2A29411 | A03 4/3/9 PRISMA srl liquidazione fattura n. 952 del 29/11/2019 per acquisto arredi per aule Secondaria Fossacesia e Primaria Fossacesia | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 2582.72 | 2582.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: - PRISMA SRL (03272351218) |
| Z252AB566C | A02.2 2/2/1 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20194E30985 del 12/11/2019 per rinnovo abbonamento Canale tematico giuridico “LEX for SCHOOL” a.s. 2019/2020 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 191.83 | 191.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z9F2ABB804 | A02 2/3/9 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 837/2019 del 21/11/2019 per rinnovo servizi dominio internet anno 2020 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZB72ABA112 | P02.8 3/3/2 DI FONZO VIAGGI srl liquidazione fattura n. 18/LPA del 20/11/2019 per biglietti bus ed aerei partecipazione al meeting in Turchia (Istanbul) Progetto ERASMUS “Active and responsabible citizenship” | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 2305.00 | 2305.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| Z42143253B | A02.2 3/6/6 AED SISTEMI Liquidazione fattura n. FPA 525/19 del 19/11/2019 per Canone Contratto noleggio fotocopiatrice RICOH Primaria Fossacesia relativa a due trimestri (GIU-AGO/SETT-NOV 2019) + copie eccedenti | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 1068.14 | 1068.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| ZE92AB5844 | A02 2/1/1 EUROEDIZIONI – Rinnovo abbonamento “AMMINISTRARE LA SCUOLA” anno 2020 – Codice cliente 8105 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI SRL (07009890018) |
| Z2D26F5C7A | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719333659 del 12/11/2019 per spese postali Mese SETTEMBRE 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z8D29E1A80 | P01.12 3/4/1 RDM SOLUZIONI di Renato De Mura liquidazione fattura n. 274/2019/PA-B del 30/09/2019 pe racquisto kit pubblicità PON Avviso 9911 “Registro elettronico e implementazione della dotazione” | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 245.90 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZA21BB6F32 | A02 3/13/1 UBI Banca Liquidazione fattura n. 1012300397 del 23/10/2019 per Commissioni operazioni conti tesoreria (n.179 x € 1,00) ANNO 2018 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 279.00 | 279.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UBI BANCA SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UBI BANCA SPA (03053920165) |
| Z192A2D28C | A02.2 4/3/9 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fattura n. 8576/P del 31/10/2019 per acquisto Mobile con ante per Segreteria | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 319.67 | 319.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| Z412A2F1EB | A02 2/1/2 DECART srl liquidazione fattura n. 654/PA del 29/10/2019 per acquisto cartucce stampanti e toner | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 867.50 | 867.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CART SNC (01916890690) Aggiudicatari: - DE CART SNC (01916890690) |
| Z5B2A50675 | A02 3/,2/3 DUEGI srl Liquidazione fattura n. 59/03 del 24/10/2019 per Consulenza sanitaria medico competente | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696) Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696) |
| Z2D26F5C7A | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719313442 del 16/10/2019 per spese postali mese di AGOSTO 2019 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 24.15 | 24.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z822A3075C | A02.2 3/6/6 MAR SAS liquidazione fattura n. 841 del 21/10/2019 per intervento tecnico su stampante Suola dell’Infanzia Marina | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| ZF929C419C | A03 2/1/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20194E25137 del 18/09/2019 per acquisto materiale facile consumo Scuola MEDIA FOSSACESIA | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 514.13 | 514.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z2D26F5C7A | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719284963 del 19/09/2019 per spese postali Mese LUGLIO 2019 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 12.20 | 12.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZA329AE7DB | A02 2/3/10 F.lli MONTEFUSCO liquidazione fattura n. 0220/B/2019 del 19/09/2019 per acquisto materiale sanitario | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 211.75 | 211.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI MONTEFUSCO (01351270697) Aggiudicatari: - FLLI MONTEFUSCO (01351270697) |
| Z54299BB21 | A02 2/3/9 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 682/2019 del 02/10/2019 per Contratto assistenza on line Uffici di segreteria (18/04/2019-17/04/2020) | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZBD2962933 | A02 2/1/2 Gruppo GIODICART srl liquidazione fattura n. 7268/P del 30/09/2019 per acquisto materiale facile consumo Infanzia Cornice | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 97.98 | 97.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| ZB829629D0 | A03 2/1/2 Gruppo GIODICART srl liquidazione fattura n. 7468/P del 30/09/2019 pe acquisto materiale facile consumo Primaria Fossacesia | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 318.13 | 318.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| ZEB29AB3B0 | A03.3 2/3/8 CESAR BARBAROSSA Acqua e sapone liquidazione fattura n. 4534 01656 del 10/09/2019 per acquisto materiale igienico | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1846.27 | 1846.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| Z4F29BFA4C | A03 2/3/7 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Liquidazione fattura n. 0/2192 del 14/09/2019 per acquisto Sftware SOFIA Compilazione n. 50 PEI e n.50 PDP | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 143.44 | 143.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) |
| Z5E2962B0C | A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione fattura n. V3-16673 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Primaria Mozzagrogna | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 359.83 | 359.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| ZB429628BC | A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-16671 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Infanzia S.M.Imbaro | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 186.77 | 186.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z8829628A4 | A03.3 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Liquidazione fattura n. V3-16675 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Infanzia Marina | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 191.78 | 191.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z032962A0D | A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-16669 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico PRIMARIA S.M.IMBARO | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 202.37 | 202.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z5E2962B0C | A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-16668 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico SCUOLA SECONDARIA MOZZAGROGNA | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 151.58 | 151.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z842962986 | A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-16670 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico PRIMARIA FOSSACESIA | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 572.20 | 572.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| ZBA2962864 | A03 2/1/2 CENTRO DIDATTICO BORGIONE fattura n. V3-16672 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Infanzia Capoluogo | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 529.00 | 529.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z4429628F1 | A03 2/1/2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Liquidazione fattura n. V3-16674 del 28/08/2019 per acquisto materiale didattico Infanzia Romagnoli | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 195.75 | 195.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z2D26F5C7A | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719263151 del 08/08/2019 per spese postali GIUGNO 2019 | 02/09/2019 | 05/09/2019 | 5.75 | 5.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z2D26F5C7A | A02.2 5.1.1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719233038 del 19/07/2019 per spese postali MAGGIO 2019 | 02/09/2019 | 05/09/2019 | 71.54 | 71.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZF9293BC11 | A02.2 2/3/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 623/2019 del 26/07/2019 per Licenza programma AUDIT Access Log. | 02/09/2019 | 05/09/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z0C24C4269 | A03 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 472 del 02/07/2019 per copie in eccedenza | 02/09/2019 | 05/09/2019 | 133.16 | 133.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z381490198 | A03 3/6/3 COPY ABRUZZO liquidazione fattura n. 70/PA del 01/07/2019 Canone semestrale noleggio fotocopiatrice Infanzia Marina e Primaria S.M. Imbaro (LUGLIO-DICEMBRE 2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO (02226890693) |
| ZE228B2394 | P01.1 3/2/9 GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA liquidazione fattura n. 20194E19209 del 19/06/2019 per acquisto materiale Progetto PON Scuola Digitale Azione 28 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 204.92 | 204.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z2D26F5C7A | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719203809 del 25/06/2019 per spese postali mese di APRILE 2019 | 27/06/2019 | 10/07/2019 | 24.91 | 24.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z8D27B432D | P01.1 3/2/9 PUNTO SCUOLA Liquidazione fattura n. FATTPA 28_19 del 06/06/2019 per acquisto notebook HP 250 G6I3 Progetto “in R.E.T.E. PNSD Azione28 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689) Aggiudicatari: - PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689) |
| Z6D27F1EB5 | A03.3 3/14/1 CIVITARESE Viaggi srl liquidazione fattura n. 75PA del 04/06/2019 per viaggio istruzione a PESCARA Museo delle genti | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 436.36 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699) Aggiudicatari: - CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699) |
| ZBD28D71A7 | A03.3 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20194E19007 del 17/06/2019 per acquisto materiale facile consumo progetto PAINTING | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 157.74 | 157.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z96283877E | P02.8 3/3/2 DI FONZO VIAGGI srl Liquidazione fattura n. 15/LPA del 03/06/2019 pe acquisto biglietti viaggio in Bulgaria Progetto ERASMUS+ “Active and responsible citizenship” | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 1206.82 | 1206.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| ZDD27F1E80 | A03 3/14/1 CIVITARESE Viaggi srl liquidazione fattura n. 64PA del 17/05/2019 per viaggio istruzione a ROMA | 05/06/2019 | 06/06/2019 | 1136.36 | 1136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699) Aggiudicatari: - CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699) |
| Z2D26F5C7A | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719175471 del 03/06/2019 per spese postali MESE MARZO 2019 | 05/06/2019 | 06/06/2019 | 78.61 | 78.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZCE2869841 | A03 2/1/1 DECART Liquidazione fattura n. 326/PA del 31/05/2019 per acquisto risme carta per documento di valutazione finale | 05/06/2019 | 06/06/2019 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CART SNC (01916890690) Aggiudicatari: - DE CART SNC (01916890690) |
| ZD3283BF27 | A03 3/14/1 ALBORETO TRAVEL liquidazione fattura n. 32/PA del 30/05/2019 per viaggio istruzione 4 gg. a FIRENZE | 05/06/2019 | 06/06/2019 | 15584.00 | 15584.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBORETO TRAVEL DI DI VIRGILIO ALESSANDRA (02439480696) Aggiudicatari: - ALBORETO TRAVEL DI DI VIRGILIO ALESSANDRA (02439480696) |
| ZDC27F1E3B | A03 3/14/1 CIVITARESE Viaggi srl Liquidazione fattura n. 33PA del 17/04/2019 per viaggio istruzione a VITERBO e BOMARZO | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 1168.18 | 1168.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699) Aggiudicatari: - CIVITARESE VIAGGI SRL (00093120699) |
| Z42143253B | A03 3/6/3 AED Sistemi srl Liquidazione fattura n. FPA 254/19 del 21/05/2019 per canone noleggio fotocopiatrice RICOOH MP 3002 (Trimestre MAR-MAGG 2019) + copie eccedenti | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 574.35 | 574.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| Z0C24C4269 | A03 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. 101 del 06/03/2019 per Noleggio fotocopiatrice Kiocera 6525 (SETT. 2018- SETT 2019) | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 540.00 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z692383636 | A01 3/2/9 IFEP srl Liquidazione fattura n. 99/PA-2019 del 10/05/2019 per contratto di Servizio di consulenza e nomina DPO Art. 39 Regolamento Europeo 679/2016 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z2D26F5C7A | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8719132913 del 02/05/2019 per spese postali mese FEBBRAIO 2019 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 22.21 | 22.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z6E26C6A5E | A03 3/14/1 DI FONZO VIAGGI srl liquidazione fattura n. 2/74L del 15/02/2019 viaggio istruzione classi 2^ media Fossacesia e Mozzagrogna a TERAMO-ASCOLI PICENO (30/01/2019) | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 2657.85 | 2657.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| ZBB2626F6E | A02 2/3/9 AXIOS Liquidazione fattura n. 2701 / A del 04/04/2019 per rinnovo Contratto assistenza anno 2019 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 775.00 | 775.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) |
| Z2D26F5C7A | A02.2 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719094719 del 29/03/2019 per spese postali mese di GENNAIO 2019 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 35.19 | 35.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z942798111 | P03.11 3/5/3 ATHENA DOCET liquidazione fattura n. FE48 del 19/03/2019 per Progetto Potenziamento lingua inglese – ESAMI certificazione linguistica | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 4256.00 | 4256.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ATHENA DOCET SOC COOP (01148670688) Aggiudicatari: - ATHENA DOCET SOC COOP (01148670688) |
| Z15277A69B | A02 2/3/10 CESAR BARBAROSSA vE F.LLI srl liquidazione fattura n. 4534 00435 del 11/03/2019 per acquisto materiale igienico-sanitario | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 1193.48 | 1193.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) Aggiudicatari: - CESAR BARBAROSSA E FLLI SRL ACQUA E SAPONE (00239870686) |
| ZCD27A4F9F | A02 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 368/2019 del 20/03/2019 per Segreteria Cloud + pacchetto Gsuite anno 2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 820.00 | 820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z42143253B | A03 3/6/3 AED liquidazione fattura n. FPA 93/19 del 20/02/2019 per canone noleggio fotocopiatrice RICOH Segreteria (trimestre DIC/FEBBR) + copie eccedenti | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 535.85 | 535.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| ZCD27A2D4E | P01.2 2/3/8 MICROWARE srl Liquidazione fattura n. 85 del 27/03/2019 per acquisto materaile 2° LOTTO unico Progetto Biblioteche innovative Azione 24 del PNSD | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 4098.36 | 4098.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MICROWARE SRL (01812830691) Aggiudicatari: - MICROWARE SRL (01812830691) |
| ZD72762A82 | P03-10 CERTIPASS Liquidazione fattura n. 142/PA del 01/03/2019 per acquisto 20 Eicard Junior | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| Z31273AC95 | A03 2/3/9 GRUPPO SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20194E05794 del 27/02/2019 per rinnovo contratto INFOSCHOOL | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z0F25B8E3B | A01 3/5/2 MARTINI Servizi integrati sas Liquidazione fattura n. 13 del 27/02/2019 per Corso formazione per dirigenti, docenti ed ATA + Corso aggiornamento Primo soccorso | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 2295.08 | 2295.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669) Aggiudicatari: - MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669) |
| Z7826C061D | A01 3/5/2 MARTINI Servizi Integrati sas liquidazione fattura n. 14 del 27/02/2019 per Corsi di formazione per preposto, integrazione Primo Soccorso | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669) Aggiudicatari: - MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS DI MARTINI ENRICA (01892500669) |
| Z8D2605A67 | A02 2/3/9 UNIDOS Liquidazione fattura n. 41/2019 del 16/01/2019 per fornitura e installazione antivirus | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 152.00 | 152.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z381490198 | A03 3/6/3 COPY ABRUZZO Liquidazione fattura n. 4/PA del 07/01/2019 per canone noleggio fotocopiatrici Inf. Marina e Primaria S.M. Imbaro -semestre gennaio/giugno 2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO (02226890693) |
| Z5D26F23CD | A02 2/2/1 EUROEDIZIONI Torino srl liquidazione fattura n. 00221/19 del 04/02/2019 per abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI SRL (07009890018) |
| Z7B226865B | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719002713 del 18/01/2019 per spese postali mese NOVEMBRE 2018 -Conto contrattuale 30061347-002 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 40.77 | 40.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z7B226865B | A02 5/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8719032990 del 05/02/2019 per spese postali DICEMBRE 2018 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 8.91 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z4626AF7C1 | A03 3/11/3 AIG BENACQUISTA ASSICURAZIONI Liquidazione fattura n. 000000000303 del 16/01/2019 per Polizza assicurativa n. 28774 A.S. 2018/2019 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 1390.00 | 1390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962) Aggiudicatari: - AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962) |
Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai - Aggiornato il 09 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7B226865B | A01 4/4/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718429971 del 20/12/2018 per spese postali mese OTTOBRE 2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 42.33 | 42.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZB1265A454 | P98 2/3/9 UNIDOS Liquidazione fattura n. 546/2018PA del 20/12/2018 per servizio CONNETTIVITA’ Azione 3 Piano Nazionale Scuola Digitale | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z9625D2055 | P102 3/3/2 DI FONZO Viaggi srl Liquidazione fattura n. 000014/LPA del 23/11/2018 per viaggio in Grecia -Progetto ERASMUS+ “Active and responsible citizenship” a.s. 2018/19 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 1190.82 | 1190.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| ZD525ACF76 | A01 GRUPPO SPAGGIARI Parma Liquidazione fattura n. 20184E34996 del 06/12/2018 per acquisto materiale vario e di cancelleria | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 555.37 | 555.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZBE2599F33 | A01 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico Liquidazione fattura n. V3-27820 del 04/12/2018 per acquisto materiale didattico Scuola INFANZIA S.M.IMBARO | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 258.20 | 258.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z7B226865B | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718345404 del 16/10/2018 per spese postali mese AGOSTO 2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 5.76 | 5.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZAD258DD63 | A02 3/6/3 UNIDOS liquidazione fattura n. 514/2018PA del 05/12/2018 per consulenza migrazione del sito scolastico da .gov.it a .edu.it | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z89259D29B | A01 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico srl liquidazione fattura n. V3-27027 del 29/11/2018 per acquisto materiale didattico PRIMARIA S.M.IMBARO | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 242.59 | 242.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z2B25FEAB0 | P98 2/2/2 ROSATI Paolo -GULLIVER Librerie liquidazione fattura n. 3PA del 05/12/2018 per acquisto libri Progetto “#IMIEI10LIBRI” – Azione#24 del Piano Nazionale per la scuola digitale Bibilioteche scolastiche | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 154.65 | 154.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROSATI PAOLO GULLIVER LIBRERIE (02635070697) Aggiudicatari: - ROSATI PAOLO GULLIVER LIBRERIE (02635070697) |
| 5423192F99 | A01 3/11/1 UBI Banche liquidazione fattura n. 0065001274 del 03/12/2018 per compenso servizio di tesoreria Anno 2017 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UBI BANCA SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UBI BANCA SPA (03053920165) |
| 5423192F99 | A01 3/11/1 UBI Banca liquidazione fattura n. 0065001387 del 04/12/2018 per commissione operazioni tesoreria anno 2017 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 323.00 | 323.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UBI BANCA SPA (03053920165) Aggiudicatari: - UBI BANCA SPA (03053920165) |
| Z4D25E1A49 | A01 2/1/2 DE CART liquidazione fattura n. 880/PA del 30/11/2018 per acquisto cartucce stampanti e toner fotocopiatrici | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 1299.45 | 1299.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CART SNC (01916890690) Aggiudicatari: - DE CART SNC (01916890690) |
| Z392574C7C | A01 2/3/8 GRUPPO GIODICART liquidazione fattura n. 8351 del 30/11/2018 per acquisto materiale didattico – Concorso Città del vino | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 128.85 | 128.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| Z05259A052 | A01/2/3/8 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fattura n. 8352 del 30/11/2018 per acquisto materiale didattico PRIMARIA FOSSACESIA | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 357.61 | 357.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| Z8225AEC13 | A01 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico srl Liquidazione fattura n. V3-24684 del 19/11/2018 per acquisto materiale didattico Scuola Secondaria Mozzagrogna | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 133.19 | 133.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z95259DBB9 | A01 2/3/8 IL GIRAMONDO di Coradazzo Gianni Liquidazione fattura n. 14/E del 26/11/2018 per acquisto materiale didattico PRIMARIA FOSSACESIA | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 77.60 | 77.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL GIRAMONDO DI CORADAZZO GIANNI (04649000017) Aggiudicatari: - IL GIRAMONDO DI CORADAZZO GIANNI (04649000017) |
| ZD525ACF76 | A01 2/3/8 GRUPPO SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20184E32668 del 14/11/2018 per acquisto materiale vario e di cancelleria | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 555.36 | 555.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z8425D6FCD | A02 2/2/2 GRUPPO SPAGGIARI Parma Liquidazione fattura n. 20184E32196 del 09/11/2018 per rinnovo abbonamento canale telematico giuridico “LEX FOR SCHOOL” a.s. 2018/2019 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 191.83 | 191.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z7B226865B | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Pagamento fattura n. 8718386458 del 16/11/2018 per spese postali SETTEMBRE 2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 10.35 | 10.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZBE24DAE19 | A02 2/2/2 ARUBA spa Liquidazione fattura n. A18PAS0013144 del 31/10/2018 per ordine n. MO10747863 e ordine n. MO10674616 per rinnovo Domimi & Hosting + DataBase Mysql per un anno. | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 35.99 | 35.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA SPA (01573850516) |
| Z42143253B | A01 3/6/5 AED SISTEMI Liquidazione fattura n. 27 del 16/11/2018 Canone noleggio fotocopiatrice Ricoh – Segreteria con lettura finale Ricoh MP4500 e lettura RICOH 3002 con copie eccedenti – Periodo 4° trimestre 2018 (SETT/NOV) | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 384.36 | 384.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| ZAD259D477 | A01 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico liquidazione fattura n. V3-23579 del 07/11/2018 per acquisto materilae didattico INFANZIA MARINA | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 257.58 | 257.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z58259D807 | A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico Liquidazione fattura n. V3-23578 del 07/11/2018 per acquisto materiale didattico PRIMARIA Fossacesia | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 619.73 | 619.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z36259D3C4 | A01 2/3/8 GRUPPO GIODICART srl Liquidazione fattura n. 8128 del 15/11/2018 per acquisto materiale didattico INFANZIA CORNICE | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 120.43 | 120.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| Z79258E8DD | A02 2/3/8 Gruppo SPAGGIARI Parma spa liquidazione fattura n. 20184E31924 del 07/11/2018 per acquisto materiale didattico Scuola Secondaria Fossacesia | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 25.59 | 25.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z79258E8DD | a02 2/3/8 Gruppo SPAGGIARI Parma Spa Liquidazione fattura n. 20184E31776 del 06/11/2018 per acquisto materiale didattico Scuola Secondaria Fossacesia | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 518.60 | 518.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZA72574CB8 | A02 2/3/8 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa Liquidazione fattura n. 2950 del 27/10/2018 per acquisto materiale didattico con premio Concorso Città del vino | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 59.90 | 59.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) |
| ZF0258FF22 | A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico srl liquidazione fattura n. V3-23444 del 06/11/2018 per acquisto materiale didattico INFANZIA CAPOLUOGO | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 631.60 | 631.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z75258CF46 | A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didatico liquidazione fattura n. V3-23443 del 06/11/2018 per acquisto materiale didattico INFANZIA VILLA ROMAGNOLI | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 334.41 | 334.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z4E258D182 | A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico liquidazione fattura n. V3-23327 del 05/11/2018 per acquisto materiale didattico Primaria Mozzagrogna | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 460.91 | 460.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z1B2574C3E | A02 2/3/8 BORGIONE Centro Didattico Liquidazione fattura n. V3-22459 del 25/10/2018 per acquisto materiale didattico con premio Concorso Città del vino | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 62.00 | 62.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z6B21CD94D | A02 3/6/3 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 449/2018PA del 11/10/2018 per Ristrutturazione Sito INTERNET | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z04253CBC7 | P99 2/3/8 PUNTO SCUOLA Liquidazione fattura n. FATTPA 142_18 del 09/10/2018 per acquisto libri in formato elettronico Progetto Biblioteche Innovative | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 39.36 | 39.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689) Aggiudicatari: - PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689) |
| Z1C24F7097 | A01 2/3/10 ACQUA E SAPOPNE TOP 20 Liquidazione fattura n. 4534 01881 del 24/09/2018 per acquisto materiale igienico sanitario | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 1047.65 | 1047.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) Aggiudicatari: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) |
| ZD324E228D | A02 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. FATTPA 67_18 del 02/10/2018 per riparazione stampante e fotocopiatrice Plesso secondaria Mozzagrogna | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 310.00 | 310.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z6824DE074 | A02 3/6/3 MAR sas Liquidazione fattura n. FATTPA 66_18 del 02/10/2018 per riparazione n.2 stampanti plesso Primaria S.M Imbaro | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| ZB124A1CB8 | A02 2/1/2 ALTOGRAF liquidazione fattura n. FATTPA 173_18 del 26/09/2018 per acquisto registri Infanzia | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 90.65 | 90.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALTOGRAF SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF SRL (04739600759) |
| Z7B226865B | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718317830 del 21/09/2018 per spese postali mese LUGLIO 2018 – Conto contrattuale 30061347-002 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 25.09 | 25.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZE324F91A3 | A02 3/6/3 AED Sistemi Liquidazione fattura n. 22 del 19/09/2018 per intervento manutenzione fotocopiatrice Scuola Media Fossacesia | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| Z3E22AD697 | P92 1/10/1 Agenzia Viaggi ROSATO di Gragani Lina liquidazione fattura n. 2/A del 17/09/2018 per acquisto biglietti aerei e bus viaggio Polonia -Progetto ERASMUS “Science in our litlle hands” | 19/09/2018 | 25/09/2018 | 590.91 | 590.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697) |
| Z5724C7119 | A01 2/3/10 TOP 20 Acqua e sapone liquidazione fattura n. 4534 01747 del 05/09/2018 per acquisto rotoloni e carta igienica | 19/09/2018 | 20/09/2018 | 214.75 | 214.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) Aggiudicatari: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) |
| Z42143253B | A01 3/6/5 AED Liquidazione fattura n. 12 del 15/05/2018 relativa al canone 2° trimestre MAR/MAG 2018 contratto noleggio fotocopiatrice Primaria Fossacesia + copie eccedenti | 19/09/2018 | 20/09/2018 | 378.80 | 378.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| Z6F24CBC33 | A01 3/6/5 MAR sas liquidazione fattura n. FATTPA 57_18 del 13/09/2018 per copie eccedenti al 3/9/2018 -chiusura contratto noleggio fotocopiatrice Primaria Fossacesia | 19/09/2018 | 20/09/2018 | 162.11 | 162.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z42143253B | A02 3/6/3 AED Sistemi liquidazione fattura n. 20 del 18/08/2018 per Canone noleggio 3° trimestre 2018 (Giu-Ago) + copie eccedenti | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 403.83 | 403.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| Z7B226865B | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718278859 del 13/08/2018 relativa alle spese postali mese GIUGNO 2018 – Conto contrattuale 30061347-002 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 19.67 | 19.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z262428C16 | A02 2/3/8 DECATHLON ITALIA srl Liquidazione fattura n. PA1801707 del 27/06/2018 per acquisto materiale didattico sportivo | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 262.07 | 262.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) |
| ZCD241BE19 | A01 3/6/5 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 354/2018PA del 20/07/2018 per ripristino e separazione rete didattica da rete di Segreteria | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 266.00 | 266.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z4E2472A87 | P94 1/10/1 DI FONZO Viaggi Liquidazione fattura n. 000014/74LPA del 23/07/2018 per pacchetto viaggio Meeting in Inghilterra Progetto ERASMUS+ ” Embracing everyone” | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 1424.00 | 1424.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| Z7B226865B | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718237732 del 12/07/2018 per spese postali MESE MAGGIO 2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 53.48 | 53.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z381490198 | A01 3/6/5 COPY ABRUZZO di Rimano Federico Liquidazione fattura n. 55/PA del 03/07/2018 Canone semestrale noleggio fotocopiatrice Infanzia Fossacesia Marina e Primaria S.M. Imbaro- LUGLIO/DICEMBRE 2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO (02226890693) |
| Z1123E337A | P99 2/3/8 PUNTO SCUOLA Liquidazione fattura n. FatPAM 129 del 12/07/2018 per acquisto materiale Progetto Biblioteche innovative | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 4059.00 | 4059.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689) Aggiudicatari: - PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689) |
| Z7B226865B | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8718208889 del 14/06/2018 per spese postali mese APRILE 2018- Causale pagamento B=031418871820888907 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 38.99 | 38.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZDC2255CF2 | P93 1/10/1 DI FONZO Viaggi srl Liquidazione fattura n. 000010/LPA del 14/05/2018 per Biglietti aerei viaggio in Turchia (22/28 aprile 2018) Progetto ERASMUS “Active citizens” | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 3465.00 | 3465.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| Z4F2255C33 | P94 3/3/2 DI FONZO Viaggi srl Liquidazione fattura n. 000009/LPA del 14/05/2018 per biglietti aerei e trasporto aereoporto per viaggio in Turchia (15-21 aprile 2018) Progetto ERASMUS “Embracing everyone” | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 2415.65 | 2415.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| Z3523994EE | P98 2/3/9 CAMPUSTORE -MediaDirect srl Liquidazione fattura n. 41879 del 31/05/2018 per acquisto robot Progetto Piano Nazionale scuola Digitale -Azione 28 | 09/06/2018 | 09/06/2018 | 326.00 | 326.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL -CAMPUSTORE (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL -CAMPUSTORE (02409740244) |
| Z092390C8D | A02 2/1/2 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20184E15832 del 17/05/2018 per acquisto materiale cancelleria per esami | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 146.48 | 146.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z8E23BD4EC | P98 2/3/9 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20184E17282 del 28/05/2018 per acquisto stampante | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 199.00 | 199.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z092390C8D | A02 2/1/2 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20184E17044 del 25/05/2018 per acquisto materiale cancelleria per esami | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 23.58 | 23.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z7B226865B | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718181563 del 28/05/2018 per spese postali Mese MARZO 2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 131.64 | 131.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z6E1968817 | A02 2/1/2 MAR SAS Liquidazione fattura n. FATTPA 33_18 del 16/05/2018 per copie eccedenti contratto noleggio fotocopiatrice. | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 923.08 | 923.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z402239A0B | A02 3/13/1 GIACOMUCCI Bus srl liquidazione fattura n. 0000007 del 30/04/2018 per Noleggio bus Stazione SULMONA | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 1527.27 | 1527.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693) Aggiudicatari: - GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693) |
| Z972239AF1 | A02 3/13/1 GIACOMUCCI Bus srl Liquidazione fattura n. 0000011 del 16/05/2018 per noleggio bus Viaggio CALABRIA | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 3581.82 | 3581.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693) Aggiudicatari: - GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693) |
| Z6A2239A94 | A02 3/13/1 DI FONZO DONATO e F.lli Spa fattura n. 000103/PA18 del 10/05/2018 per noleggio bus Viaggio istruzione MUSEO DEL BALI’ | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 1172.73 | 1172.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO FLLI SPA NOLEGGIO AUTOBUS GT (00119550697) Aggiudicatari: - DI FONZO FLLI SPA NOLEGGIO AUTOBUS GT (00119550697) |
| Z8A238354D | A03 3/2/7 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 276/2018PA del 17/05/2018 per contratto annuale (18/04/2018 – 17/04/2019) assistenza, manutenzione e consulenza on-line | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZCF22D86BE | A02 3/13/1 VIE DEL MEDITERRANEO snc Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 del 07/05/2018 per SALDO Viaggio Istruzione Calabria (2/5 maggio 2018) | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 7198.00 | 7198.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIE DEL MEDITERRANEO SNC DI TABASSO MAXIMILIAN (05858040727) Aggiudicatari: - VIE DEL MEDITERRANEO SNC DI TABASSO MAXIMILIAN (05858040727) |
| Z961D6F0A1 | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718144258 del 04/05/2018 per spese postali FEBBRAIO 2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 42.27 | 42.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z7B226865B | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718144957 del 07/05/2018 per spese postali mese GENNAIO 2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 40.54 | 40.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZCD20665BC | A02 2/3/8 GIODICART Liquidazione fatt.n. fattura n. 3600 del 30/04/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 26.64 | 26.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| ZAC1EF449D | A01 2/3/10 ACQUA E SAPONE TOP20 Liquidazione fattura n. 4534 00526 del 19/03/2018 per acquisto materiale igienico | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 280.33 | 280.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) Aggiudicatari: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) |
| ZCF22D86BE | A02 3/13/1 VIE DEL MEDITERRANEO Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 23/03/2018 per ACCONTO pacchetto viaggio Istruzione CALABRIA 2/5 maggio 2018 | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIE DEL MEDITERRANEO SNC DI TABASSO MAXIMILIAN (05858040727) Aggiudicatari: - VIE DEL MEDITERRANEO SNC DI TABASSO MAXIMILIAN (05858040727) |
| Z961D6F0A1 | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718059760 del 23/02/2018 per spese postali -Mese DICEMBRE 2017 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 8.45 | 8.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z4822957F6 | A02 2/3/9 DE CART srl liquidazione fattura n. 188/PA del 09/03/2018 per acquisto Adattatori Micro USB | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 71.30 | 71.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CART SNC (01916890690) Aggiudicatari: - DE CART SNC (01916890690) |
| Z3C22755E7 | A02 3/6/3 COPYABRUZZO di Rimano Federico Liquidazione fattura n. 20/PA del 09/03/2018 per riparazione fotocopiatrice Kyocera 1620 Scuola Primaria Mozzagrogna | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO (02226890693) |
| Z0E22DD425 | A01 3/6/5 MAR sas Liquidazione fattura n. FATTPA 18_18 del 21/03/2018 per riparazione Fax Plesso infanzia S.M.Imbaro | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| ZC422774AD | P100 2/3/7 BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-5179 del 01/03/2018 per acquisto materilae e strumenti musicali Progetto Infanzia “In gioco con la Musica” | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 217.07 | 217.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z981FB5690 | P91 3/3/2 ROSATO VIAGGI liquidazione fattura n. 1/A del 23/02/2018 per noleggio bus trasporto Fossacesia -Napoli Progetto ERASMUS + “Improving Social and emotional Skills” | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697) |
| Z682183B07 | A01 2/3/9 UNIDOS liquidazione fattura n. 125/2018PA del 28/02/2018 per contratto assistenza Segreteria Cloud + Sito Web | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 820.00 | 820.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZCD20665BC | A02 2/3/8 GIODICART liquidazione fattura n. 1854 del 28/02/2018 pe acquisto materiale didattico Primaria Fossacesia | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 101.71 | 101.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| ZB42277F12 | P95 2/3/8 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20184E06168 del 26/02/2018 per acquisto materiale didattico Progetto Laboratorio Ceramica | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 171.96 | 171.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZFA22931A8 | A02 2/3/9 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20184E06648 del 02/03/2018 per contratto manutenzioine ed assistenza INFOSCHOOL Registro Elettronico Anno 2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZD622415D0 | A01 3/6/5 MAR Sas Liquidazione fattura n. FATTPA 14_18 del 26/02/2018 per intervento tecnico su fotocopiatrice SHARP Infanzia S.M. Imbaro | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z752273C16 | A02 2/2/2 EUROEDIZIONI liquidazione fattura n. 00544/18 del 26/02/2018 per rinnovo abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA – Anno 2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI SRL (07009890018) |
| ZBA21E603B | P96 2/3/9 CERTIPASS srl Liquidazione fattura n. 44/PA del 30/01/2018 per acquisto Eicard EiPASS Junior | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 960.00 | 960.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| Z7B2066825 | A02 2/3/7 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON liquidazione fattura n. 295 del 31/01/2018 pe acquisto materiale didattico | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 31.15 | 31.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) |
| Z961D6F0A1 | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8718032525 del 31/01/2018 – Spese postali mese di NOVEMBRE 2017 | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 52.57 | 52.57 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z4A220B29A | A01 2/3/10 F.LLI MONTEFUSCO Liquidazione fattura n. 0025/B/2018 del 07/02/2018 per acquisto materiale igienico | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 583.65 | 583.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLLI MONTEFUSCO (01351270697) Aggiudicatari: - FLLI MONTEFUSCO (01351270697) |
| Z42143253B | A02 3/6/3 AED SISTEMI srl liquidazione fattura n. 6 del 15/02/2018 per canone noleggio Ricoh MP C4500 + eccedenza copie -Periodo Dic.2017/Febbr.2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 473.78 | 473.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| Z381490198 | A02 3/6/3 CopyAbruzzo di RIMANO Federico liquidazione fattura n. 2/PA del 04/01/2018 per contratto comodato d’uso fotocopiatrici Infanzia Marina e Primaria di S.M. Imbaro | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO (02226890693) |
| Z1F21DAB3A | A02 3/6/3 CopyAbruzzo di RIMANO Federico liquidazione fattura n. 7/PA del 06/02/2018 per intervento tecnico su fotocopiatrice Kiocera 1620 Infanzia Capoluogo- sostituzione Gruppo tamburo | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO (02226890693) |
| Z9C205B5C5 | A02 2/1/2 GIODICART liquidazione fattura n. 896 del 31/01/2018 per acquisto materiale didattico INFANZIA S.M.IMBARO | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 14.66 | 14.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| ZB82152D96 | A01 2/3/9 AXIOS Italia Liquidazione fattura n. 617E del 22/01/2018 per Assistenza Contratto Silver a.2018 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) |
| Z422152E23 | A01 2/3/9 AXIOS Italia liquidazione fattura n. 618E del 22/01/2018 per Assistenza AXIOS SIDI Contabilità | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) |
| Z76213997E | A02 3/12/4 AIG-BENACQUISTA ASSICURAZIONI fattura n. 000000000643 del 29/01/2018 per Polizza n. 28774 assicurazione Alunni e personale dipendente a.s. 2017/2018 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1390.00 | 1390.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962) Aggiudicatari: - AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962) |
Istituto Comprensivo Statale di Fossacesai - Aggiornato il 09 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z961D6F0A1 | fattura n. 8717380975 del 13/12/2017 SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2017 -rendiconto 2094860627 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 15.82 | 15.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZE82139ACE | fattura n. 40 del 11/12/2017 spese per sostituzione fusore fotocopiatrice RICOH MPC4500 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| ZDC20BAAFB | fattura n. 20174E35480 del 28/11/2017 acquisto abbonamento canale tematico giuridico | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 191.83 | 191.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZF12098D8A | fattura n. 20174E35150 del 24/11/2017 acquisto materiale per plesso secondaria Fossacesia | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 66.71 | 66.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z7E20D3062 | fattura n. V3-25961 del 22/11/2017 acquisto materiale didattico | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 110.25 | 110.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z0B20D2FC8 | fattura n. V3-25962 del 22/11/2017 acquisto materiale didattico | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 171.15 | 171.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z25203B05D | fattura n. 000068/LPA del 11/11/2017 acquisto biglietti aerei Progetto Erasmus + “Embracing everyone” viaggio in Romania | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 1260.00 | 1260.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| Z9C205B5C5 | fattura n. 6677 del 30/11/2017 acquisto materiale didattico Infanzia Santa Maria Imbaro | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 271.86 | 271.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GIODICART SRL (04715400729) |
| 5423192F99 | fattura n. 331 del 07/09/2017 BANCA TEATINA SPA liquidazione servizio tesoreria 2016 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 491.80 | 491.80 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - BANCA TEATINA SPA (13614841008) Aggiudicatari: - BANCA TEATINA SPA (13614841008) |
| Z71201DE89 | fattura n. 000201/PA17 del 26/10/2017 Ditta DI FONZO DONATO E FRATELLI liquidazione noleggio bus per viaggio istruzione FARA SAN MARTINO | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 634.55 | 634.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO FLLI SPA NOLEGGIO AUTOBUS GT (00119550697) Aggiudicatari: - DI FONZO FLLI SPA NOLEGGIO AUTOBUS GT (00119550697) |
| ZF12098D8A | fattura n. 20174E33528 del 08/11/2017 per acquisto materiale didattico per secondaria Fossacesia ditta Spaggiari | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 102.81 | 102.81 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZF12098D8A | fattura n. 20174E33230 del 06/11/2017 GRUPPO SPAGGIARI PARMA liquidazione acquisto materiale facile consumo | 24/11/2017 | 25/11/2017 | 612.53 | 612.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z961D6F0A1 | fattura n. 8717352355 del 16/11/2017 liquidazione spese periodo settembre 2017 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 22.66 | 22.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z961D6F0A1 | fattura n. 8717330526 del 02/11/2017 POSTE ITALIANE liquidazione periodo agosto 2017 | 24/11/2017 | 25/11/2017 | 35.89 | 35.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZB41FFA450 | fattura n. A17PAS0012578 del 31/10/2017 DITTA ARUBA liquidazione data base MYSQL | 24/11/2017 | 27/11/2017 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA SPA (01573850516) |
| Z9220261FD | fattura n. 540/PA del 25/10/2017 Ditta DECART liquidazione acquisto cartucce e toner per tutti i plessi | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 1228.82 | 1228.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CART SNC (01916890690) Aggiudicatari: - DE CART SNC (01916890690) |
| Z641D693BC | fattura n. 36 del 22/11/2017 Ditta AED SISTEMI liquidazione canone noleggio e costo copie eccedenti | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 514.08 | 514.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| Z4C20BA290 | fattura n. FATTPA 82_17 del 21/11/2017ditta MAR SAS riparazione fotocopiatrice INFANZIA CAPOLUOGO | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z7E205B682 | fattura n. V3-22298 del 23/10/2017DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo | 24/11/2017 | 25/11/2017 | 585.12 | 585.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z6320A672B | fattura n. V3-24634 del 14/11/2017 Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo | 24/11/2017 | 25/11/2017 | 453.16 | 453.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z7D20661D2 | fattura n. V3-22786 del 27/10/2017 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo | 24/11/2017 | 25/11/2017 | 838.87 | 838.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z0E205B3C6 | fattura n. V3-22204 del 20/10/2017 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo | 24/11/2017 | 25/11/2017 | 137.46 | 137.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z3A205B4D9 | fattura n. V3-22205 del 20/10/2017 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione acquisto materiale didattico facile consumo | 24/11/2017 | 25/11/2017 | 292.71 | 292.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| Z59205B461 | fattura n. V3-22402 del 24/10/2017 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO liquidazione per acquisto materiale didattico facile consumo | 24/11/2017 | 25/11/2017 | 316.07 | 316.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| 5680378C34 | fattura n. V5/0034585 del 31/10/2017 Consorzio Nazionale Servizi liquidazione periodo settembre 2017 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 10094.71 | 10094.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) |
| 5680378C34 | fattura n. V5/0034891 del 31/10/2017 Consorzio Nazionale Servizi liquidazione fattura mese ottobre 2017 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 10094.71 | 10094.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) |
| Z3420981D1 | A01 2/3/10 TOP 20 Acqua e sapone Liquidazione fattura n. 4534 01778 del 06/11/2017 per acquisto materiale igienico. | 18/11/2017 | 18/11/2017 | 488.11 | 488.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) Aggiudicatari: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) |
| ZF62066600 | A02 2/3/8 OPITEC Italia srl liquidazione fattura n. 9100926 del 20/10/2017 per acquisto materiale didattico primaria Fossacesia | 18/11/2017 | 18/11/2017 | 65.82 | 65.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OPITEC ITALIA SRL (01451640211) Aggiudicatari: - OPITEC ITALIA SRL (01451640211) |
| Z961D6F0A1 | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717293513 del 05/10/2017 spese postali mese di LUGLIO 2017 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 13.01 | 13.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z770E24CAD | A01 2/3/8 AED Sistemi liquidazione fattura n. 28 del 07/09/2017 per noleggio fotocopiatrice periodo aprile 2016 – settembre 2017 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 281.98 | 281.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| ZCD20141F2 | A02 2/3/9 SOFTWARE75 liquidazione fattura n. 48 del 09/10/2017 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 12.36 | 12.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695) Aggiudicatari: - SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695) |
| Z4120137AA | A02 3/12/4 AIG-BENACQUISTA Asicurazioni liquidazione fattura n. 000000001883 del 05/10/2017per proroga polizza assicurativa n. 19570 dal 28/09/2017 al 28/11/2017. | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 192.89 | 192.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962) Aggiudicatari: - AIG -BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962) |
| Z981FB5690 | P91 3/3/2 ROSATO VIAGGI Liquidazione fatt. n. 21/A del 11/09/2017 per acquisti bilglietti aerei Progetto “Improving social and emotional skills” Viaggio in Grecia | 07/10/2017 | 09/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO "ROSATO" DI DRAGANI LINA (01213900697) |
| Z0B1FD598B | A01 2/3/10 ACQUA E SAPONE TOP20 Liquidazione fattura n. 4534 01454 del 11/09/2017 per acquisto materiale igienico-sanitario | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 1104.75 | 1104.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) Aggiudicatari: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) |
| Z6E1968817 | A02 2/3/9 MAR Ufficio fattura n. FATTPA 63_17 del 20/09/2017 per noleggio Kiocera Primaria Fossacesia -canone Giugno 2017-Giugno 2018 | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z961D6F0A1 | A01 4/4/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717236389 del 24/08/2017 per spese postali mese GIUGNO 2017 | 30/08/2017 | 30/08/2017 | 25.08 | 25.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z641D693BC | A02 3/6/3 AED liquidazione fattura n. 25 del 17/08/2017 per canone noleggio fotocopiatrice Primaria Fossacesia periodo GIU-AGO. 2017 + copie in eccesso colore | 30/08/2017 | 30/08/2017 | 656.22 | 656.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| Z4D1F648B8 | A02 2/2/2 ALTOGRAF liquidazione fattura n. FATTPA 90_17 del 31/07/2017 per acquisto registri infanzia | 30/08/2017 | 30/08/2017 | 55.45 | 55.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALTOGRAF SRL (04739600759) Aggiudicatari: - ALTOGRAF SRL (04739600759) |
| Z961D6F0A1 | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717216561 del 28/07/2017 pe spese postali mese MAGGIO 2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 94.88 | 94.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z961D6F0A1 | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717192732 del 13/07/2017 per spese postali APRILE 2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 54.22 | 54.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZA71F35195 | A02 2/1/2 DE CART srl liquidazione fattura n. 373/PA del 25/07/2017 per acquisto Registro libro | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CART SNC (01916890690) Aggiudicatari: - DE CART SNC (01916890690) |
| Z1D1DC56D5 | P97 3/2/7 TEATRO DEL GIARDINO liquidazione fattura n. 000006-2017-A del 26/07/2017 per Progetto IL TEATRO | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEATRO DEL GIARDINO ASSCULT (02026660692) Aggiudicatari: - TEATRO DEL GIARDINO ASSCULT (02026660692) |
| 5680378C34 | A01 3/10/7 Consorzio Nazionale Servizi Liquidazione fattura n. V5/0021318 del 30/06/2017 Servizi di pulizia GIUGNO 2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 10094.71 | 10094.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) |
| 5680378C34 | A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI liquidazione fattura n. V5/0021276 del 30/06/2017 -Prestazioni di pulizia MAGGIO 2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 10094.71 | 10094.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) |
| 5680378C34 | A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Liquidazione fattura n. V5/0021234 del 30/06/2017 Prestazioni di pulizia – 24/4/2017 – 30/04/2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 2355.45 | 2355.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) |
| Z961D6F0A1 | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8717189318 del 28/06/2017 per spese postali mese MARZO 2017 | 18/07/2017 | 02/08/2017 | 151.25 | 151.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z381490198 | A02 3/6/3 COPYABRUZZO Liquidazione fattura n. 683 del 03/07/2017 per noleggio Fotocopiatrice Infanzia Marina e Primaria S.M. Imbaro – Canone Luglio-dicembre 2017 | 18/07/2017 | 02/08/2017 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO (02226890693) |
| Z641D693BC | A02 3/6/3 AED liquidazione fattura n. 17 del 17/05/2017 per canone noleggio fotocopiatrice RICOH mpc4500 (Segreteria) trimestre MARZO-MAGGIO2017 + copie eccedenti colore | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 407.46 | 407.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| ZF01EF29D7 | P96 2/3/9 CERTIPASS srl liquidazione fattura n. 358 PA del 15/06/2017 per acquisto 10 Eicard Eipass + abilitazione formatore ed esaminatore | 27/06/2017 | 27/06/2017 | 745.90 | 745.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| ZAC1EF449D | A01 2/3/10 TOP20 SRL liquidazione fattura n. 4534 00898 del 14/06/2017 per acquisto materiale di pulizia | 27/06/2017 | 28/06/2017 | 127.87 | 127.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) Aggiudicatari: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) |
| Z311EF1F8A | A02 2/1/1 DE CART liquidazione fattura n. 305/PA del 14/06/2017 per acquisto carta A3 ed A4 per documento di valutazione | 27/06/2017 | 27/06/2017 | 60.51 | 60.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CART SNC (01916890690) Aggiudicatari: - DE CART SNC (01916890690) |
| ZC01EE7734 | P92 3/3/2 DI FONZO Viaggi srl liquidazione fattura n. 000020/74LPA del 01/06/2017 per viaggio in ESTONIA – Progetto ERASMUS “Scienze……” | 27/06/2017 | 27/06/2017 | 2000.40 | 2000.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| ZA11ED6DF7 | P93 3/3/2 DI FONZO Viaggi SRL Liquidazione fattura n. 000019/74LPA del 01/06/2017 per viaggio a Varsavia Progetto ERASMUS “Active citizens..” | 27/06/2017 | 27/06/2017 | 3828.00 | 3828.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| Z0A1ED6D77 | P94 3/3/2 DI FONZO liquidazione fattura n. 000021/74LPA del 01/06/2017 per viaggio a Lubiana Progetto ERASMUS “Embracing…..” | 27/06/2017 | 27/06/2017 | 760.00 | 760.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| ZD01E2FC26 | A02 3/13/1 GIACOMUCCI Liquidazione fattura n. 0000009 del 22/05/2017 per noleggio bus Viaggio istruzione classi 5^ a OLTREMARE -RICCIONE | 31/05/2017 | 05/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693) Aggiudicatari: - GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693) |
| Z321E844C5 | 20/3/9 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20174E16574 del 16/05/2017 per software SISDATA Ricostruzione carriera docenti religione | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z961D6F0A1 | 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717134392 del 17/05/2017 per spese postali mese FEBBRAIO 2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 155.31 | 155.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z2B1D11902 | A02 3/13/1 DI FONZO liquidazione fattura n. 000015/LPA del 30/04/2017 per noleggio autobus Parco del Conero e Museo del Balì- classi 2^ scuola secondaria di 1° grado | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| ZB71D11E63 | A02 3/13/1 DI FONZO liquidazione fattura n. 000013/LPA del 30/04/2017 per noleggio autobus Viaggio istruzione Puglia e Basilicata- classi 3^ secondaria di 1° grado | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 4045.45 | 4045.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| ZEE1D1189F | A02 3/13/1 DI FONZO liquidazione fattura n. 000014/LPA del 30/04/2017 per noleggio autobus Viaggio istruzione Parco Nazionale del Gran Sasso e monti della Laga – classi 1^ secondaria di 1° grado | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 1136.36 | 1136.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| Z361E715E7 | A01 2/3/9 SOFTWARE75 di Di Cecco Tommaso liquidazione fattura n. 24 del 24/05/2017 per acquisto software antivirus e Kit USB tastiere e mouse | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 440.00 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695) Aggiudicatari: - SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695) |
| Z451DA90DF | A02 6/39/ VASTARREDO srl liquidazione fattura n. 000141 del 30/04/2017 per acquisto arredamento laula laboratoriale “Atelier creativo” | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 1844.50 | 1844.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| ZF71DF5096 | A02 6/39 VASTARREDO srl liquidazione fattura n. 000142 del 30/04/2017 per acquisto armadietti aule Primaria Fossacesia | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 1632.00 | 1632.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| 5680378C34 | A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI fattura n. V5/0014024 del 30/04/2017 per prestazioni servizi di pulizia 1/4/2017- 23/4/2017 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 7739.26 | 7739.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) |
| ZEF1CE02A2 | A02 3/13/1 FONDAZIONE DEL BALI’ liquidazione fattura n. 74/2017 del 05/05/2017 per visita guidata Viaggio istruzione classi 2^secondaria di 1° grado | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 806.00 | 806.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415) Aggiudicatari: - FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415) |
| Z6E1968817 | A02 3/6/3 MAR sas liquidazione fattura n. FATTPA 35_17 del 09/05/2017 per copie eccedenti periodo aprile 2016/aprile 2017 | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 589.13 | 589.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAR SAS (02024710697) Aggiudicatari: - MAR SAS (02024710697) |
| Z191DF41DA | A01 2/3/9 UNIDOS srl Liquidazione fattura n. 323/2017PA del 27/04/2017 per Contratto assistenza hardware e software on line | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF91D4CEB8 | A03 3/2/7 UNIDOS srl liquidazione fattura n. 316/2017PA del 27/04/2017 per incontri formazione personale ATA- Segreteria CLOUD | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 345.00 | 345.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z471E1B210 | A01 2/1/2 SPAGGIARI Edtrice Liquidazioine fattura n. 20174E11730 del 10/04/2017 per acquisto cancelleria segreteria scolastica | 22/04/2017 | 26/04/2017 | 417.68 | 417.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z471E1B210 | A01 2/1/2 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20174E11789 del 10/04/2017 per acquisto cartucce Segreteria scolastica | 22/04/2017 | 26/04/2017 | 33.70 | 33.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| Z961D6F0A1 | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8717102004 del 11/04/2017 spese postali GENNAIO 2017 | 22/04/2017 | 26/04/2017 | 91.25 | 91.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZE31D9219F | A02 3/13/1 BLU TRAVEL srl liquidazione fattura n.4/EL del 21/04/2017 per saldo pacchetto viaggio istruzione Puglia e Basilicata | 22/04/2017 | 22/04/2017 | 7605.00 | 7605.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU TRAVEL SRL (01462470228) Aggiudicatari: - BLU TRAVEL SRL (01462470228) |
| ZAA1DCD900 | P91 3/3/2 Associazione Culturale Teatro derl Sangro fattura n. 08PA del 11/04/2017Progetto ERASMUS “Improving social….” | 22/04/2017 | 26/04/2017 | 516.39 | 516.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL SANGRO (01843480698) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL SANGRO (01843480698) |
| 5680378C34 | A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Liquidazione fattura n. V5/0009934 del 31/03/2017 Servizi di pulizia mese MARZO 2017 | 22/04/2017 | 26/04/2017 | 10094.72 | 10094.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) |
| ZE31D9219F | A02 3/13/1 BLU TRAVEL srl liquidazione fattura n. 1/EL del 06/04/2017 per acconto pacchetto viaggio istruzione Puglia e Basilicata | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2535.00 | 2535.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU TRAVEL SRL (01462470228) Aggiudicatari: - BLU TRAVEL SRL (01462470228) |
| Z751DE1BFF | P96 2/3/9 CERTIPASS liquidazione fattura n. 174 PA del 21/03/2017 per acquisto Eipass Junior | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| ZA61DC2289 | A01 2/3/8 PACE Luigi (UNIEURO) fattura n. 1 del 03/04/2017 per acquisto frigorifero | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 250.49 | 250.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PACE LUIGI (PCALGU59H09G128J) Aggiudicatari: - PACE LUIGI (PCALGU59H09G128J) |
| Z1E1D9857A | A01 2/3/8 DELLE VIGNE Tommaso liquidare fatt.n. 308/01 del 22/03/2017 per acquisto scaffali archivio | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 275.20 | 275.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DELLE VIGNE TOMMASO SRL (01855390694) Aggiudicatari: - DELLE VIGNE TOMMASO SRL (01855390694) |
| ZA81DC8424 | A02 3/6/3 PUNTO SCUOLA Liquidazione fattura n. FatPAM 68 del 20/03/2017 per intervento su LIM | 25/03/2017 | 25/03/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689) Aggiudicatari: - PUNTO SCUOLA SRLS (02139240689) |
| ZCB1DA91B1 | A02 2/3/8 DE CART Liquidazione fattura n. 108/PA del 17/03/2017 per acquisto bobina film plastificatrice a freddo | 25/03/2017 | 25/03/2017 | 16.50 | 16.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE CART SNC (01916890690) Aggiudicatari: - DE CART SNC (01916890690) |
| Z191DC18F7 | P95 2/3/8 SPAGGIARI Liquidazione fattura n. 20174E08355 del 13/03/2017 per acquisto materiale facile consumo Progetto Ceramica | 23/03/2017 | 24/03/2017 | 235.83 | 235.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZEC1D9851D | A01 2/3/10 ACQUA E SAPONE Liquidazione fattura n. 4534 00332 del 04/03/2017 per acquisto materiale pulizia | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 716.70 | 716.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) Aggiudicatari: - ACQUA SAPONE -TOP 20 SRL (01328610686) |
| 5680378C34 | A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI liquidazione fattura n. V5/0006212 del 28/02/2017 per Servizi pulizia EXLSU Mese FEBBRAIO 2017 | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 10094.72 | 10094.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) |
| ZE91DBF7CE | A02 2/2/2 Liquidazione EUROEDIZIONI fattura n. 01129/17 del 10/03/2017 per RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2017 | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI SRL (07009890018) |
| Z8C1DC5756 | P92 3/3/2 GARZARELLA Adele liquidazione fattura n. 1/PA del 01/03/2017 per Consulenza geologica per Progetto ERASMUS PLUS “Science in our litlle hands” | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GARZARELLA ADELE (GRZDLA77T53A485M) Aggiudicatari: - GARZARELLA ADELE (GRZDLA77T53A485M) |
| Z721D5329E | A02 2/3/8 TADDEO Dario – La tana dell’arte liquidazione fattura n. 1/PA del 16/02/2017 per ceramiche decorate | 08/03/2017 | 29/03/2017 | 665.00 | 665.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TADDEO DARIO (01539870699) Aggiudicatari: - TADDEO DARIO (01539870699) |
| Z271D50BC6 | P91 3/3/2 LITOGRAFIA BOTOLINI Liquidazione fattura n. 3/001 del 21/02/2017 per cartelline Progetto ERASMUS “Improving social and emotional skills” | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LITOGRAFIA BOTOLINI (01556720694) Aggiudicatari: - LITOGRAFIA BOTOLINI (01556720694) |
| Z641D693BC | A02 3/6/3 AED liquidazione fattura n. 7 del 16/02/2017 per Canone noleggio fotocopiatrice RICOH MP C4500 (Segreteria) trimestre DIC.2016-FEBB.2017 + copie eccedenti colore | 08/03/2017 | 09/03/2017 | 285.33 | 285.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| ZED1D52B92 | A01 2/3/9 SPAGGIARI liquidazione fattura n. 20174E04810 del 10/02/2017 per Rinnovo contratto manutenzione e assistenza INFOSCHOOL -Anno 2017 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: - SPAGGIARI -CASA EDITRICE (00150470342) |
| ZC51D19BBD | a02 2/3/8 BORGIONE Liquidazione fattura n. V3-3107 del 07/02/2017 per acquisto microscopio binoculare per Primaria Fossacesia | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 419.67 | 419.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) |
| ZD61D479CA | P91 3/3/2 DI FONZO Viaggi Liquidazione fattura n. 000002/74LPA del 08/02/2017 per viaggio/soggiorno estero Progetto ERASMUS ” Improving social and emotional skills” | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 808.00 | 808.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| Z461D47A32 | P92 3/3/2 DI FONZO Viaggi liquidazione fattura n. 000003/74LPA del 08/02/2017 per viaggio/ soggiorno all’estero Progetto ERASMUS “Science in our little hands” | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 1549.00 | 1549.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| ZAB1C4D8AC | A01 2/3/9 AXIOS ITALIA SERVICE srl Liquidazione fattura n. 569E del 02/02/2017 per Contratto acquisto e assistenza software Segreteria digitale e Conservazione a norma Pacchetto DIAMOND- Anno 2017 | 23/02/2017 | 08/03/2017 | 1325.00 | 1325.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) |
| ZCE1800A2E | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE liquidazione fattura n. 8717029787 del 06/02/2017 per spese postali mese NOVEMBRE 2016 Conto contrattuale 30061347-002 | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 69.36 | 69.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| ZCE1800A2E | A01 4/1/1 POSTE ITALIANE Liquidazione fattura n. 8717031495 del 07/02/2017 per spese postali mese DICEMBRE 2016 | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 98.79 | 98.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC CONTCRED (01114601006) |
| Z981CACA24 | A02 3/6/3 SOFTWARE 75 Liquidazione fattura n. 1 deel’11/01/2017 per Rinnovo contratto annuale assistenza hardware e software + webmastering sito scuola | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695) Aggiudicatari: - SOFTWARE 75 DI DI CECCO TOMMASO (02485910695) |
| 5680378C34 | A01 3/10/7 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Liquidazione fattura n. V5/0002327 del 31/01/2017 per servizi di pulizia GENNAIO 2017 | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 10094.72 | 10094.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) |
| ZA31D3A9E9 | P92 3/3/2 Ditta MARMO Felice (nonsolobandiere.com) Liquidazione fattura n. 3 del 07/02/2017 per acquisto bandiere Progetto ERASMUS “Science in our little hands” | 13/02/2017 | 24/02/2017 | 92.00 | 92.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARMO FELICE (05007260655) Aggiudicatari: - MARMO FELICE (05007260655) |
| Z8E1D1BDF0 | A02 3/6/3 AED Liquidazione fattura n. 4 del 27/01/2017 per sostituzione scheda alimentazione fotocopiatrice RicohMP C4500 -Segreteria | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AED SISTEMI (01961860697) Aggiudicatari: - AED SISTEMI (01961860697) |
| Z881C05AF4 | P94 3/3/2 DI FONZO Viaggi liquidazione fattura n. 000033/74LPA del 31/12/2016 per viaggio in Inghilterra (biglietti aereo+trsferimenti in bus+soggiorno hotel docenti Campitelli e Fantini) Progetto ERASMUS “EMBRACING EVERYONE” | 28/01/2017 | 28/01/2017 | 1158.00 | 1158.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| Z881C05AF4 | P93 3/3/2 DI FONZO liquidazione fattura n. 000032/74LPA del 31/12/2016 per viaggio in Inghilterra (biglietto aereo+trasferimenti in bus+ soggiorno hotel docenti Verna e Rubino) -Progetto ERASMUS “ACTIVE CITIZEN” | 28/01/2017 | 28/01/2017 | 1018.00 | 1018.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697) |
| Z381490198 | A02 3/6/3 COPYABRUZZO liquidazione fatt.n 12 del 03/01/2017 per Canone noleggio multifunzione c/o Primaria S.M.Imbaro e Infanzia Marina Periodo Gennaio-Giugno 2017 | 28/01/2017 | 28/01/2017 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYABRUZZO (02226890693) Aggiudicatari: - COPYABRUZZO (02226890693) |
| 5680378C34 | A01 3/10/7 CNS Liquidazione fattura n. V5/0037604 del 31/12/2016 per prestazioni servizi di pulizia periodo DICEMBRE 2016 | 28/01/2017 | 28/01/2017 | 10094.72 | 10094.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) |
| Z8F1BFD393 | P87 3/2/9 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER srl Liquidazione fatt.n.200049/16 del 13/12/2016 per acquisto materiale informatico PON FESR “Ambienti digitali” | 28/12/2016 | 01/02/2017 | 2999.90 | 2999.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697) |
| Z021A5C4B3 | P87 3/2/9 VASTARREDO Liquidazione fatt.n.000594 del 31/10/2016 per acquisto materiale PON FESR “Ambienti digitali” | 28/12/2016 | 01/02/2017 | 5358.40 | 5358.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z021A5C4B3 | P87 3/2/9 VASTARREDO Liquidazione fatt.n.000427 del 30/09/2016 per acquisto materiale PON FESR “Ambienti digitali” | 28/12/2016 | 01/02/2017 | 8390.60 | 8390.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |