| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 27/01/2025 | 0000576 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI - MESE DI NOVEMBRE 2024 | 25,68 |
| 03/02/2025 | 0000755 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto dellu2019incarico di DPO ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, art. 39, co. 1 u2013 IFEP SRL | 690 |
| 05/02/2025 | 0000839 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento diretto per il rinnovo della licenza annuale PACCHETTO SUITE SILVER u2013 AXIOS ITALIA SERVICE SRL per lu2019anno 2025, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023. | 625 |
| 04/02/2025 | 0000809 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DETERMINA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DELLu2019AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO CH051 DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2024 | 194,29 |
| 10/02/2025 | 0000980 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI - MESE DI DICEMBRE 202 | 4,06 |
| 18/02/2025 | 0001263 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per lu2019affidamento diretto alla societu00c3 Poste Italiane s.p.a. per servizio di affrancatura della corrispondenza u2013 spese postali anno 2025 u2013 numero linea contratto 30061085-002, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, | 600 |
| 20/02/2025 | 0001354 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio u201cContratto di assistenza, manutenzione e consulenzau201d tramite ODA sul MEPA | 800 |
| 21/02/2025 | 0001394 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del CORSO DI FORMAZIONE PER R.L.S. ai sensi del D. Lgs 81/2008 u2013 AGI.COM S.R.L. | 350 |
| 28/02/2025 | 0001627 | DECISIONE DI INDIZIONE | Decisione a contrarre per affidamento diretto sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite Trattativa Diretta inferiore ad u20ac 140.000,00 per realizzazione di un corso di sci itinerante presso la Stazione Mammarosa di Passo Lanciano allu2019operatore economico Scuola Sci Block Haus | 10240 |
| 28/02/2025 | 0001636 | DECISIONE DI INDIZIONE | Decisione a contrarre per affidamento diretto sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite Trattativa Diretta inferiore ad u20ac 140.000,00 per realizzazione di un corso di sci residenziale presso la Stazione Mammarosa di Passo Lanciano allu2019operatore economico Scuola Sci Block Haus | 24165 |
| 06/02/2025 | 0000874 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO_ ATTIVITu00c3u0080: u201cPERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTOu201d DM 170/22_Psicologo Gileno Luigi | 10080 |
| 06/02/2025 | 0000876 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO_ ATTIVITA': u201cPERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTOu201d DM 170/2022_Psicologa Lenti Lara | 5459,99 |
| 06/02/2025 | 0000877 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO_ ATTIVITA': u201cPERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIEu201d DM 170_2022_Psicologo Gileno Luigi | 316 |
| 07/02/2025 | 0000915 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | Determina liquidazione spese u201cimposte di bollou201d anno 2024 Intesa San Paolo | 63,10 |
| 26/02/2025 | 0001571 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO, PROGETTO PNRR 170/2022_u201cPERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIEu201d | 316 |
| 07/03/2025 | 0001886 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO u201cSETTIMANA DELLO SPORTu201d SCUOLE PRIMARIE DELLu2019ISTITUTO u2013 LANCIANO SPORT CENTER S.S.D. A R.L | 1210 |
| 07/03/2025 | 0001890 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di noleggio pullman con conducente del progetto piscina/palestra/padel per le scuole primarie dellu2019Istituto u2013 trasporto IEZZI TRAVEL SRL DI TORINO DI SANGRO (CH) | 1818,18 |
| 07/03/2025 | 0001894 | DECISIONE AFFIDATIVA | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) inferiore ad u20ac 140.000,00 per realizzazione di un corso di sci itinerante presso la Stazione Mammarosa di Passo Lanciano allu2019operatore economico Scuola Sci Block Haus | 9520 |
| 08/03/2025 | 0001904 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO u201cSETTIMANA DELLO SPORTu201d SCUOLE PRIMARIE DELLu2019ISTITUTO u2013 A.S.D. ROZU LANCIANO PADEL | 425 |
| 14/03/2025 | 0002146 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di noleggio pullman con conducente del progetto piscina/palestra/padel per le scuole secondarie dellu2019Istituto u2013 trasporto IEZZI TRAVEL SRL DI TORINO DI SANGRO (CH) ai sensi dellu2019art. 50 comma 1 lettera b) del dlgs 36/2023 | 2000 |
| 14/03/2025 | 0002149 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO u201cSETTIMANA DELLO SPORTu201d SCUOLE SECONDARIE DELLu2019ISTITUTO u2013 LANCIANO SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 880 |
| 14/03/2025 | 0002152 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO u201cSETTIMANA DELLO SPORTu201d SCUOLE SECONDARIE DELLu2019ISTITUTO u2013 A.S.D. ROZU LANCIANO PADEL | 1700 |
| 15/03/2025 | 0002175 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio di segreteria CLOUD e software di conservazione obbligatoria u2013 UNIDOS SRL. | 800 |
| 15/03/2025 | 0002178 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo della licenza AUDIT ACCESS LOG ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 200 |
| 15/03/2025 | 0002186 | DECISIONE AFFIDATIVA | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) inferiore ad u20ac 140.000,00 per realizzazione di un corso di sci residenziale presso la Stazione Mammarosa di Passo Lanciano allu2019operatore economico Scuola Sci Block Haus | 23435 |
| 20/03/2025 | 0002326 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. | 6,75 |
| 10/04/2025 | 0002992 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI FEBBRAIO 2025 | 4,06 |
| 14/04/2025 | 0003085 | DECISIONE A CONTRARRE | ecisione per lu2019affidamento diretto ad ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. UNIPERSONALE per il servizio u201cViaggio di Istruzione riservato agli alunni di tutte le classi prime della Scuola Sec. di I grado dellu2019Istituto a.s. 2024/2025 a Grotte Di Stiffe ed Aielliu201d in data 16 aprile 2025 | 2717 |
| 30/04/2025 | 0003346 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per lu2019affidamento diretto a DONATO DI FONZO & F.LLI SPA per il servizio u201cViaggio di Istruzione riservato agli alunni di tutte le classi terze della Scuola Sec. di I grado dellu2019Istituto a.s. 2024/2025 a Policoro (MT) u2013 Campo Scuolau201d andata il giorno 05/05/2025 e ritorno il giorno 08/05/2025 | 4363,63 |
| 02/05/2025 | 0003370 | DECISIONE AFFIDATIVA | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) per lu2019acquisto del servizio relativo allo svolgimento del Campo Scuola a Policoro (MT) Periodo dal 05 allu2019 08 maggio 2025. | 11894,49 |
| 28/04/2025 | 0003299 | DECISIONE DI INDIZIONE | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del servizio relativo allo svolgimento del Campo Scuola a Policoro (MT) Periodo dal 05 allu201908 maggio 2025 mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 11894,49 |
| 07/05/2025 | 0003523 | DECISIONE DI INDIZIONE | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto finalizzato allu2019acquisizione di un pacchetto u201call inclusiveu201d per la realizzazione del viaggio d' istruzione in localitu00e0 Siena-Abbazia Di San Galgano-Monteriggioni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado | 11501 |
| 12/05/2025 | 0003622 | DECISIONE AFFIDATIVA TD N. 5340096 | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) per lu2019acquisizione di un pacchetto u201call inclusiveu201d per la realizzazione del viaggio di istruzione a.s. 2024/2025 in localitu00e0 Siena-Abbazia Di San Galgano-Monteriggioni | 11501 |
| 12/05/2025 | 0003636 | DECISIONE DI AFFIDAMENTO | Decisione di affidamento diretto per u201cViaggio du2019istruzione a Roma al Foro Italico-Internazionali Di Tennisu201d riservato agli alunni di tutte le classi terze della Scuola Sec. di I grado dellu2019Istituto a.s. 2024/2025 in data 14 maggio 2025, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 | 1909,09 |
| 15/05/2025 | 0003705 | DECRETO LIQUIDAZIONE FATTURA | Decreto di liquidazione fattura n FPA 25/25 del 29/04/2025 per la fornitura del servizio u201cCORSO SCI RESIDENZIALE u2013 PERIODO 16/03/2025 u2013 21/03/2025u201d | 22675 |
| 23/05/2025 | 0003944 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI MARZO 2025 | 4,06 |
| 27/05/2025 | 0004026 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul MEPA, per un importo contrattuale pari ad u20ac 200,00 (IVA) | 200,00 |
| 27/05/2025 | 0004043 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul MEPA, per un importo contrattuale pari ad u20ac 100,00 (IVA esclusa) | 100,00 |
| 29/05/2025 | 4098 | Decisione a contrarre | Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per gli esami di Stato I ciclo della Scuola Secondaria di I grado - Affidamento in economia - Affidamento diretto, fuori MEPA, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dellu2019art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018. | 67,01 |
| 03/06/2025 | 0004179 | DECISIONE INDIZIONE TD SU MEPA | Decisione dirigenziale per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto ai sensi dellu2019art.50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023, per lu2019acquisto del seguente servizio: noleggio macchine fotocopiatrici per 24 mesi, da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa Diretta | 3000 |
| 13/06/2025 | 0004455 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | Decreto di liquidazione fattura n 346/2025 del 27.05.2025 per la fornitura del servizio u201cRINNOVO DELLA LICENZA PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINEu201d | 100 |
| 14/06/2025 | 0004496 | Decreto di liquidazione | Decreto di liquidazione fattura n 4253/FVIAC del 30.05.2025 per la fornitura di materiale per lu2019esame di stato nella scuola secondaria di I grado. | 67,01 |
| 16/06/2025 | 0004533 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LE ATTIVITu00c0 DEL PROGETTO PNRR DM 65/2023 | 31109,01 |
| 17/06/2025 | 0004564 | Decisione di affidamento | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di noleggio a costo/copia di n. 4 fotocopiatrici per le sedi dellu2019Istitutou2013ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023- aa.ss. 2024/2025 u2013 2025/2026. | 3000,00 |
| 01/07/2025 | 0004896 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI APRILE 2025 | 8,67 |
| 01/07/2025 | 0004899 | DECRETO DI LIQUIDAZIONE | Decreto di liquidazione fattura n 40/02 del 19/06/2025 per la fornitura del servizio u201cNOLEGGIO A COSTO/COPIA DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER LE SEDI DELLu2019ISTITUTOu201d | 673,19 |
| 15/07/2025 | 0005030 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019acquisto di n. 2 stampanti per lu2019Ufficio di segreteria - Affidamento diretto sul MEPA (ODA) per importo inferiore ai 140.000,00 euro ai sensi dellu2019art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023. | 524,59 |
| 17/07/2025 | 0005069 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di Contrarre per il servizio di brokeraggio assicurativo | 0,01 |
| 23/07/2025 | 0005098 | Decreto di liquidazione | Decreto di liquidazione fattura n 58/2025 del 19.07.2025 per la fornitura di n. 2 stampanti multifunzioni Laser Brother MFCL2960DW | 524,59 |
| 30/07/2025 | 0005124 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di contrarre in affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. (b), D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per lu2019acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilitu00e0 Civile alunni e personale scolastico | 12000 |
| 01/08/2025 | 5149 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio u201cSpostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 1 LIM/panel allu2019interno del plesso della scuola dellu2019infanzia di Torino Di Sangro (trasporto incluso)u201d tramite ODA sul MEPA. | 120,00 |
| 10/09/2025 | 5677 | DECRETO LIQUIDAZIONE FATTURA | Decreto di liquidazione fattura n 476/2025 per la fornitura del servizio u201cspostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 1 lim/panel allu2019interno del plesso dellu2019infanzia di Torino Di Sangro (trasporto incluso)u201d | 120,00 |
| 17/09/2025 | 0005787 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dellu2019art. 50 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.36/2023 mediante ordine diretto sul Mepa per la fornitura di Toner allu2019operatore economico ENNIWEB di Lusi Enrico | 295,08 |
| 19/09/2025 | 0005840 | DECRETO LIQUIDAZIONE | Determina di liquidazione quota associativa annuale rete u201cBiblioteche Scolastiche Abruzzesi - BIBLIARSu201d anno scolastico 2025/2026. | 200,00 |
| 26/09/2025 | 6037 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio u201cSpostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 1 LIM/panel dal plesso secondaria di Paglieta al plesso Infanzia di Torino Di Sangrou201d tramite ODA sul MEPA | 120,00 |
| 07/10/2025 | 0006249 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI LUGLIO 2025 | 29,60 |
| 07/10/2025 | 0006253 | DECRETO LIQUIDAZIONE FATTURA | Decreto di liquidazione fattura n 73/2025 del 23.09.2025 per la fornitura di materiale u201cn. 4 toner per stampanti presenti negli uffici di segreteria amministrativa e didatticau201d | 295,08 |
| 07/10/2025 | 0006256 | DECRETO LIQUIDAZIONE FATTURA | Decreto di liquidazione fattura n 64/02 del 01/10/2025 per la fornitura del servizio u201cNOLEGGIO A COSTO/COPIA DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER LE SEDI DELLu2019ISTITUTOu201d | 101,10 |
| 13/10/2025 | 0006418 | Decreto di liquidazione fattura | Decreto di liquidazione fattura n 60/2 dellu201908/10/2025 per lu2019incarico di RSPP, ASPP e MC a.s. 2024/2025 | 1850 |
| 20/10/2025 | 0006629 | Decreto di liquidazione fattura n 541/2025 per la fornitura del servizio u201cspostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 1 lim/panel dal plesso secondaria di Paglieta al plesso infanzia di Torino Di Sangrou201d | Decreto di liquidazione fattura n 541/2025 | 120 |
| 24/10/2025 | 0006792 | Decisione a contrarre | Decisione a contrarre per affidamento acquisto pacchetto antivirus, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a u20ac 19,00 cadauno (IVA esclusa) | 133 |
| 24/10/2025 | 0006796 | Decisione a contrarre | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo dei servizi del dominio internet connessi al dominio u201chttps://www.icpaglieta.edu.itu201d u2013 ODA SU MEPA - UNIDOS SRL. | 120,00 |
| 24/10/2025 | 6799 | Decisione a contrarre | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del Servizio di rinnovo licenza registro cloud su piattaforma web u2013 annuale, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 800 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 29/01/2024 | 0000501 | DECRETO DI ANNULLAMENTO | Decreto di annullamento dello SMART CIG Z7A3E07565 correlato alla Decisione a contrarre per lu2019acquisto di n. 2 stampanti e n. 4 UPS per lu2019Ufficio di segreteria - Affidamento diretto sul MEPA (ODA) per importo inferiore ai 140.000,00 euro ai sensi dellu2019art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023. | 1165 |
| 29/01/2024 | 0000506 | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attivitu00e0 relative al u201cMeeting in Turchiau201d organizzato dal 4/2/2024 al 10/2/2024 | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attivitu00e0 relative al u201cMeeting in Turchiau201d organizzato dal 4/2/2024 al 10/2/2024 | 3140 |
| 29/01/2024 | 0000507 | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attivitu00e0 relative al u201cMeeting in Turchiau201d organizzato dal 4/2/2024 al 10/2/2024 | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attivitu00e0 relative al u201cMeeting in Turchiau201d organizzato dal 4/2/2024 al 10/2/2024 | 3140 |
| 01/02/2024 | 0000579 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento diretto per il rinnovo della licenza annuale PACCHETTO SUITE SILVER u2013 AXIOS ITALIA SERVICE SRL per lu2019anno 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023. | 625,00 |
| 01/02/2024 | 0000594 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio di segreteria CLOUD e software di conservazione obbligatoria | 800,00 |
| 13/02/2024 | 956 | Determina di affidamento diretto del servizio di cassa in adesione ad Accordo Quadro 2020/2024, per il u00abServizio di cassa a favore di Rete di Scuoleu00bb | Determina di affidamento diretto del servizio di cassa in adesione ad Accordo Quadro 2020/2024, per il u00abServizio di cassa a favore di Rete di Scuoleu00bb | 4000 |
| 24/02/2024 | 0001374 | decisione a contrarre | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) tramite trattativa diretta inferiore ai 140.000 euro del servizio di noleggio pullman con conducente del progetto piscina/palestra/padel per le scuole primarie dellu2019Istituto | 4100 |
| 26/02/2024 | 1403 | Determina di concessione RIMBORSO su spese di missione allu2019estero relative al u201cMeeting in Turchiau201d dal 4.2.2024 al 10.2.2024 | Determina di concessione RIMBORSO su spese di missione allu2019estero relative al u201cMeeting in Turchiau201d dal 4.2.2024 al 10.2.2024 | 3635,30 |
| 26/02/2024 | 0001404 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO u201cSETTIMANA DELLO SPORTu201d SCUOLE PRIMARIE DELLu2019ISTITUTO u2013 SPORT CENTER LE GEMELLE/ LANCIANO NUOTO SSD A RL | 2000 |
| 26/02/2024 | 0001406 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO u201cSETTIMANA DELLO SPORTu201d SCUOLE PRIMARIE DELLu2019ISTITUTO u2013 A.S.D. ROZU LANCIANO PADEL | 775 |
| 06/03/2024 | 0001655 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per affidamento diretto del Corso per preposti alla sicurezza ai sensi dellu2019art. 50, c.1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 a.s. 23-24 u2013 per un importo contrattuale pari ad u20ac 240,00 - IVA ESENTE. | 240 |
| 16/03/2024 | 0001873 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO u201cSETTIMANA DELLO SPORTu201d SCUOLE SECONDARIE DELLu2019ISTITUTO u2013 A.S.D. ROZU LANCIANO PADEL | 1375 |
| 16/03/2024 | 0001869 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO u201cSETTIMANA DELLO SPORTu201d SCUOLE SECONDARIE DELLu2019ISTITUTO u2013 SPORT CENTER LE GEMELLE | 2400 |
| 16/03/2024 | 0001866 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) tramite trattativa diretta inferiore ai 140.000 euro del servizio di noleggio pullman con conducente del progetto piscina/palestra/padel per le scuole secondarie dellu2019Istituto u2013 trasporto | 4500 |
| 09/04/2024 | 0002407 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto dellu2019incarico di DPO ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, art. 39, co. 1 u2013 IFEP SRL | 690,00 |
| 09/04/2024 | 0002414 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio u201cContratto di assistenza, manutenzione e consulenzau201d tramite ODA sul MEPA, ai sensi dellu2019art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dallu2019art. 51, comma 1 | 800,00 |
| 11/04/2024 | 0002496 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per lu2019acquisizione del servizio di abbonamento alla rivista Notizie della scuola (saldo notizie della scuola+esperienze amministrative/agenda scuola 22_23+rinnovo 23_24 u2013 repertorio 2024, | 280,00 |
| 12/04/2024 | 0002524 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto, ai sensi del D.lgs.36/2023 art.50 comma 1 lettera b) di rinnovo abbonamento a riviste amministrative di settore, u201cDirigere e Amministrare la scuolau201d 2024 EUROEDIZIONI (TO), per un importo contrattuale di u20ac 140,00 (IVA esente) | 140,00 |
| 12/04/2024 | 0002543 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo della licenza AUDIT ACCESS LOG ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a u20ac 200,00 (IVA esclusa). | 200,00 |
| 15/04/2024 | 0002595 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di contrarre - Affidamento diretto per la manutenzione e la verifica funzionale di n. 1 defibrillatore semiautomatico (DAE), ai sensi dellu2019art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 252,20 |
| 17/04/2024 | 0002650 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per u201cViaggio du2019istruzione a Roma al Foro Italico-Internazionali Di Tennisu201d riservato agli alunni di tutte le classi terze della Scuola Sec. di I grado dellu2019Istituto a.s. 2023/2024 in data 17 maggio 2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 | 1300 |
| 20/04/2024 | 0002751 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per lu2019affidamento diretto a Autoservizi Cerella s.r.l. per il servizio u201cViaggio di Istruzione a Bominaco-Rocca Calascio-Santo Stefano di Sessaniou201d in data 24 aprile 2024, alunni classi I Sc.Sec.I grado ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs 36/23 | 909,00 |
| 22/04/2024 | 2763 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per lu2019affidamento diretto a Marcozzi SNC Di Marcozzi l. & C. per il servizio u201cViaggio di Istruzione a Bominaco-Rocca Calascio-Santo Stefano di Sessanio u2013 noleggio bus-navetta da Calascio a Rocca Calasciou201d riservato agli alunni di tutte le classi prime della Scuola Sec. di I grado | 380,00 |
| 22/04/2024 | 2813 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre ai sensi dellu2019art. 50 del D. Lgs. 36/2023 per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto servizio n. 1 guida turistica per visita guidata presso Rocca Calascio del 24/04/2024 u2013 alunni classi prime della scuola secondaria di I grado. Importo u20ac 176,00 Iva esente. | 176 |
| 23/04/2024 | 0002865 | RETTIFICA DECISIONE A CONTRARRE | RETTIFICA Decisione per lu2019affidamento diretto a Marcozzi SNC Di Marcozzi l. & C. per il servizio u201cViaggio di Istruzione a Bominaco-Rocca Calascio-Santo Stefano di Sessanio u2013 noleggio bus-navetta da Calascio a Rocca Calasciou201d riservato agli alunni di tutte le classi prime della Scuola Sec. di I grado | 430 |
| 23/04/2024 | 0002860 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto dellu2019acquisto di u201cINTEGRAZIONE GITA A BOMINACO-ROCCA CALASCIO- SANTO STEFANO DI SESSANIO N. 16 ALUNNI AGGIUNTIu201d, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac. 700,00 (IVA INCLUSA A | 636 |
| 23/04/2024 | 0002868 | DECISIONE A CONTRARRE INTEGRAZIONE | Decisione a contrarre ai sensi dellu2019art. 50 del D. Lgs. 36/2023 per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto del servizio di n. 1 guida turistica per visita guidata presso Rocca Calascio del 24/04/2024 u2013 alunni classi prime della scuola secondaria di I grado. INTEGRAZIONE PER N. 16 ALUNNI AGGIUNTI. | 64,00 |
| 29/04/2024 | 3081 | DECISIONE INDIZIONE TD SU MEPA | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del servizio relativo allo svolgimento del Campo Scuola a Policoro (MT) Periodo dal 11 al 14 maggio 2024 mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 9254,55 |
| 06/05/2024 | 0003254 | DECISIONE AFFIDATIVA TD N. 4307305 | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) per lu2019acquisto del servizio relativo allo svolgimento del Campo Scuola a Policoro (MT) Periodo dal 11 al 14 maggio 2024 | 9254,55 |
| 06/05/2024 | 0003283 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per lu2019affidamento diretto a Autoservizi Cerella s.r.l. per il servizio u201cViaggio di Istruzione riservato agli alunni di tutte le classi terze della Scuola Sec. di I grado dellu2019Istituto a.s. 2023/2024 a Policoro (MT) u2013 Campo Scuolau201d periodo dallu201911/05/2024 al 14/05/2024 -Trasporto | 2364 |
| 07/05/2024 | 0003297 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento, al personale esperto esterno, dellu2019incarico di consulenza e di supporto specialistico nella realizzazione del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attivitu00e0 KA2 Partenariati su piccola scala Convenzione n. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347. | 1500,00 |
| 07/05/2024 | 0003298 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento, al personale esperto esterno, dellu2019incarico di consulenza e di supporto specialistico nella realizzazione del Programma Erasmus Attivitu00e0 KA210 Partenariati su scala ridotta nellu2019Istituzione scolastica Convenzione n. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 | 1500,00 |
| 08/05/2024 | 0003352 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari ad u20ac 150,00 (IVA esclusa) | 150 |
| 08/05/2024 | 0003356 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari ad u20ac 90,00 (IVA esclusa) | 90,00 |
| 14/05/2024 | 0003499 | DECISIONE INDIZIONE TD SU MEPA | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto finalizzato allu2019acquisizione di un pacchetto u201call inclusiveu201d per la realizzazione del viaggio di istruzione a.s. 2023/2024 in localitu00e0 Perugia-Spoleto delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, della durata co | 8010,00 |
| 16/05/2024 | 0003595 | DECISIONE AFFIDATIVA TD N. 4348230 | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) per lu2019acquisizione di un pacchetto u201call inclusiveu201d per la realizzazione del viaggio di istruzione a.s. 2023/2024 in localitu00e0 Perugia-Spoleto delle classi seconde della scuola secondaria di I gr | 8010,00 |
| 21/05/2024 | 0003712 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dellu2019art. 50 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.36/2023 mediante ordine diretto sul Mepa per la fornitura di Toner allu2019operatore economico Digital Service s.a.s. per un importo contrattuale comprensivo di iva pari a u20ac 1.549,81. | 1270,34 |
| 27/05/2024 | 3837 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS CENTER u2013 CERTIPASS. | 32,79 |
| 27/05/2024 | 3861 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per gli esami di Stato I ciclo della Scuola Secondaria di I grado - Affidamento diretto, fuori MEPA, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dellu2019art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, a.s. 23-24 | 29,65 |
| 29/05/2024 | 0003925 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto per la fornitura di registri di classe e registro di carico e scarico dei diplomi per lu2019a.s. 2024/2025, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 172,30 (IVA esclusa), CIG: B1E448055A | 172,30 |
| 17/06/2024 | 0004399 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per lu2019affidamento diretto della Fornitura dei servizi in riferimento allu2019Avviso Misura 1.2 u201cAbilitazione al Cloud per le PA Localiu201d - Scuole - Dicembre 2022 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 4.917,96 |
| 21/06/2024 | 0004540 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. | 27,11 |
| 21/08/2024 | 0005084 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI - MESE DI GIUGNO 2024 | 6,75 |
| 03/09/2024 | 0005298 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre tramite Affidamento diretto su Mepa ai sensi del D. L.gs 36/2023 per acquisto materiale di pulizia e per lu2019igiene personale per tutti i plessi dellu2019Istituto I.C. u201cB. Croceu201d di Paglieta (CH) dislocati nel Comune di Paglieta (CH) | 3118,30 |
| 04/09/2024 | 0005319 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI - MESE DI LUGLIO 2024 | 39,94 |
| 11/09/2024 | 0005456 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto per la fornitura di registri di classe a.s. 2024/2025 e a.s. 2025/2026, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 | 184,70 |
| 12/09/2024 | 0005492 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio u201cSpostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 2 LIM/panel presso nuova sede (trasporto incluso)u201d tramite ODA sul MEPA | 380 |
| 30/09/2024 | 0005874 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di rinnovo licenza registro cloud su piattaforma web u2013 annuale, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 600 |
| 30/09/2024 | 0005876 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo dei servizi del dominio internet connessi al dominio u201chttps://www.icpaglieta.edu.itu201d u2013 ODA SU MEPA - UNIDOS SRL. | 90 |
| 01/10/2024 | 0005924 | DECISIONE A CONTRARRE | INTEGRAZIONE Decisione Dirigenziale a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di rinnovo licenza registro cloud su piattaforma web u2013 annuale, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul MEPA | 200 |
| 02/10/2024 | 0005950 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLu2019 ABBONAMENTO ANNUALE u201cITALIASCUOLA u2013 ABBONAMENTO ARGENTOu201d AD USO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLu2019ISTITUTO COMPRENSIVO u201cB. CROCEu201d DI PAGLIETA (CH) (ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023) | 413,98 |
| 05/10/2024 | 0006033 | DECISIONE DI INDIZIONE | Decisione a contrarre - Affidamento diretto incarico servizio RSPP, ASPP e MC per lu2019Istituto Comprensivo u201cB. Croceu201d di Paglieta (CH) ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lettera b) u2013 Triennio 2024/2027 mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul MEPA | 5600 |
| 10/10/2024 | 0006188 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento, tramite piattaforma Mepa, alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. per lu2019acquisto di materiale didattico di consumo | 2.943,55 |
| 11/10/2024 | 0006212 | DECISIONE AFFIDATIVA | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Affidamento diretto incarico servizio RSPP, ASPP e MC, triennio 2024/2027, per lu2019Istituto Comprensivo u201cB. Croceu201d di Paglieta (CH) | 5550 |
| 17/10/2024 | 0006406 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per affidamento acquisto pacchetto antivirus, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 133 |
| 18/10/2024 | 0006414 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto pagamento QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2025u2013 ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA u201cALFREDO GUIDOu201d u2013 Misilmeri (PA). | 60 |
| 22/10/2024 | 0006492 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo del servizio di Applicazione di Istituto (SPACEAPP) u2013 DURATA 2 ANNI u2013 ODA SU MEPA - UNIDOS SRL. | 800 |
| 24/10/2024 | 0006579 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento, tramite piattaforma Mepa, alla ditta INGROSSO CARTA DEI F.LLI MONTEFUSCO V. & F. S.N.C. per lu2019acquisto di carta per fotocopie formato A4 e A3 | 1845 |
| 05/11/2024 | 0006886 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. | 57,85 |
| 19/11/2024 | 0007242 | DECISIONE DI INDIZIONE | DETERMINA DI INDIZIONE DI PROCEDURA Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 140.000 euro ai sensi dellu2019art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE DM 66/2023 | 33486 |
| 05/12/2024 | 0007673 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI OTTOBRE 2024 | 25,74 |
| 13/12/2024 | 0007877 | DECISIONE DI INDIZIONE | DETERMINA DI INDIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE INTERVENTO A E B DM 65/2023 | 31650 |
| 17/12/2024 | 0007976 | DECISIONE AFFIDATIVA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA DM 65/2023 | 31650 |
| 20/12/2024 | 0008053 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | Determina liquidazione spese tenuta conto tesoreria al 31.12.2024 Intesa San Paolo | 491,67 |
| 23/12/2024 | 0008113 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | Determina di liquidazione compensi Formatore Progetto u2013 Animatore Digitale 2022-2024 | 1.972,62 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 15/01/2023 | 0000210 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto per la fornitura dei beni e dei servizi del PON u201cAmbienti didattici innovativi per le scuole dellu2019infanziau201d tramite ODA sul MEPA | 57654,91 |
| 20/01/2023 | 0000368 | Determina | Determina di affidamento diretto del PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE SECONDARIE I GRADO ISTITUTO u2013 SPORT CENTER LE GEMELLE di LANCIANO (CH). | 2557,50 |
| 20/01/2023 | 0000371 | Determina | Determina di affidamento diretto del PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE SECONDARIE I GRADO ISTITUTO u2013 TRASPORTO LEO VIAGGI S.R.L. LANCIANO (CH). | 2000,00 |
| 20/01/2023 | 0000374 | Determina | Determina di affidamento diretto per u201cSETTIMANA BIANCA RESIDENZIALEu201d SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELLu2019IC u201cB. CROCEu201d DI PAGLIETA | 24791,70 |
| 24/01/2023 | 0000459 | Determina | Determina di affidamento diretto del PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE SECONDARIE I GRADO ISTITUTO u2013 LANCIANO NUOTO SSD A RL u2013 ERRATA CORRIGE | 2557,50 |
| 26/01/2023 | 0000529 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Novembre 2022 | 6,21 |
| 26/01/2023 | 0000556 | Determina | Determina di affidamento servizio di segreteria CLOUD e software di conservazione obbligatoria u2013 UNIDOS SRL. | 800,00 |
| 26/01/2023 | 0000558 | Determina | Determina di affidamento diretto per formazione, assistenza e consulenza online - UNIDOS SRL. CIG ZDA39AFC13 | 600,00 |
| 02/02/2023 | 0000729 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Dicembre 2022 | 14,95 |
| 03/02/2023 | 0000737 | Determina | Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ai fini dellu2019acquisto, tramite ODA su MePA, del servizio di realizzazione e implementazione di un nuovo sito web - Fondi PNRR Misura 1.4.1 | 3500,00 |
| 14/02/2023 | 0001092 | Determina | Determina di affidamento diretto per il servizio di spostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 2 LIM/PANEL presso il Plesso di Torino Di Sangro e di fornitura di n. 10 SSD SATA 240GB Crucial per ns PCu2013 UNIDOS SRL. | 779,90 |
| 23/02/2023 | 0001323 | Determina | Determina a contrarre per lu2019affidamento della realizzazione dei Viaggi di Istruzione, riservati agli alunni di tutte le classi della Scuola Sec. di I grado dellu2019Istituto A.S. 2022/23. Procedura negoziata ai sensi dellu2019art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | 12464,91 |
| 13/03/2023 | 0001716 | Determina di aggiudicazione | Determina di aggiudicazione definitiva per lu2019affidamento del servizio u201cViaggi di Istruzione riservati agli alunni di tutte le classi della Scuola Sec. di I grado dellu2019Istituto A.S. 2022/23u201d. | 12464,91 |
| 07/03/2023 | 0001574 | Determina di aggiudicazione | Determina di aggiudicazione provvisoria per lu2019affidamento del servizio u201cViaggi di Istruzione riservati agli alunni di tutte le classi della Scuola Sec. di I grado dellu2019Istituto A.S. 2022/23u201d. | 12464,91 |
| 14/03/2023 | 0001743 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto per il rinnovo della licenza AUDIT ACCESS LOG ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a u20ac 200,00 (IVA esclusa) | 200,00 |
| 16/03/2023 | 0001836 | Determina | Determinazione dirigenziale per lu2019effettuazione del CAMPO SCUOLA a POLICORO dal 3 al 6 maggio 2023 | 10380,00 |
| 17/03/2023 | 0001875 | Determina | Determinazione dirigenziale per lu2019effettuazione del CAMPO SCUOLA a POLICORO dal 3 al 6 maggio 2023 - errata corrige | 10190,00 |
| 22/03/2023 | 0001977 | Determina | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attivitu00c3 relative al u201cMeeting in Italiau201d organizzato dal 26/03/2023 al 01/04/2023. | 1130,00 |
| 22/03/2023 | 0001980 | Determina | Determina a contrarre per servizio trasporto 29 marzo 2023 nellu2019ambito del Progetto ERASMUS u201cEnterprising mindset on early ageu201d | 140,00 |
| 24/03/2023 | 0002036 | Determina | Determina di affidamento diretto del PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE PRIMARIE ISTITUTO u2013 TRASPORTO LEO VIAGGI S.R.L. LANCIANO (CH). | 2000,00 |
| 24/03/2023 | 0002038 | Determina | Determina di affidamento diretto del PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE PRIMARIE ISTITUTO u2013 LANCIANO NUOTO SSD A RL | 2310,00 |
| 24/03/2023 | 0002055 | Determina | Determina di affidamento diretto per u201cSETTIMANA BIANCA ITINERANTEu201d CLASSI IV E V DELLE SCUOLE PRIMARIE. TRASPORTO | 1150,00 |
| 24/03/2023 | 0002074 | Determina | Determina di affidamento diretto per u201cSETTIMANA BIANCA ITINERANTEu201d CLASSI IV E V DELLE SCUOLE PRIMARIE. SCUOLA ITALIANA SCI BLOCK HAUS | 2240,00 |
| 11/04/2023 | 0002413 | Determina | Determina di liquidazione fattura n. 854/2022 del 22/12/2022 ditta UNIDOS S.R.L. PON RETI LOCALI | 40695,00 |
| 02/05/2023 | 0002890 | Determina | Determina di concessione ANTICIPO fondi per organizzazione della LTTA in Bulgaria u2013 Razlog. Periodo dal 07 maggio 2023 al 13 maggio 2023. | 1500,00 |
| 02/05/2023 | 0002892 | Determina | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attivitu00c3 relative alla LTTA in Bulgaria organizzata dal 7/5/2023 al 13/5/2023. | 2100,00 |
| 02/05/2023 | 0002900 | Determina | Determina di affidamento diretto per rinnovo abbonamento riviste "Amministrare la scuola 2023" e u201cDirigere la scuola 2023u201d, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a u20ac 140,00 (IVA esente) | 140,00 |
| 05/05/2023 | 0003001 | Determina | Determina a contrarre per servizio trasporto Bari Paglieta 13/5/2023 Progetto ERASMUS u201cFrom Intangible Expression to Digital Cultural Heritageu201d | 650,00 |
| 09/05/2023 | 0003103 | Determina | Determina di affidamento diretto per u201cVIAGGIO Du2019ISTRUZIONE A ROMA AL FORO ITALICO u2013 INTERNAZIONALI DI TENNIS u201d a.s. 2022/2023 u2013 TRASPORTO DONATO DI FONZO & F.LLI S.p.A. LANCIANO (CH). | 2000,00 |
| 11/05/2023 | 0003140 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali FEBBRAIO 2023 | 3,74 |
| 18/05/2023 | 0003353 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a u20ac 90,00 (IVA esclusa), CIG Z443B39565 | 90,00 |
| 18/05/2023 | 0003354 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e AVCP ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a u20ac 150,00 (IVA esclusa), CIG Z0F3B397C7 | 150,00 |
| 26/05/2023 | 0003535 | Determina | DETERMINA SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 193.0710000000016 PON RETI LOCALI | 0,00 |
| 29/05/2023 | 0003560 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO PONFSE PROGETTO FUTURO | 704,76 |
| 29/05/2023 | 0003577 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA PONFSE PROGETTO FUTURO | 481,00 |
| 30/05/2023 | 0003609 | Determina | RETTIFICA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO PONFSE PROGETTO FUTURO | 704,76 |
| 30/05/2023 | 0003611 | Determina | Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale per gli esami di Stato I ciclo della Scuola Secondaria di I grado - Affidamento in economia - Affidamento diretto, fuori MEPA, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e dellu2019art. 45 c. 2 del D.I. 2 | 35,45 |
| 30/05/2023 | 0003614 | Determina | Determina di assegnazione ufficio di RUP del progetto u201cAule per una didattica innovativau201d - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM | 0,00 |
| 31/05/2023 | 0003649 | Determina | DETERMINA AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PERSONALE - TUTOR ED ESPERTI PONFSE PROGETTIAMO | 0,00 |
| 06/06/2023 | 0003840 | Determina | Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale per gli esami di Stato I ciclo della Scuola Secondaria di I grado - Affidamento in economia - Affidamento diretto, fuori MEPA, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e dellu2019art. 45 c. 2 del D.I. 2 | 35,45 |
| 27/06/2023 | 0004255 | Determina | Determina di concessione RIMBORSO su spese di gestione di tutte le attivitu00c3 relative alla LTTA in Bulgaria - Progetto ERASMUS u201cFrom Intangible Expression to Digital Cultural Heritageu201d | 301,93 |
| 28/06/2023 | 0004262 | Determina | DETERMINA DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 2023/2024 | 0,00 |
| 31/07/2023 | 0004519 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali GIUGNO 2023 | 6,21 |
| 10/08/2023 | 0004596 | Determina | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto per la fornitura di registri di classe per lu2019a. s. 2023/2024, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a u20ac 159,95 (IVA esclusa), CIG: Z0B3C2CF15 | 159,95 |
| 22/08/2023 | 0004667 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 50, com. 1, lettera b) del d.lgs 36/2023. Acquisto Kit pronto soccorso e materiale per lu2019igiene degli ambienti con risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis) - Nota MIM prot. N. 52965 del 18/11/2022 | 1963,14 |
| 24/08/2023 | 0004697 | Determina | DETERMINA RINUNCIA VOCE AGGIUNTIVA MENSA PON CARE | 1400,00 |
| 12/09/2023 | 0005047 | Determina | Determina di liquidazione compensi al personale Ata MOF. - A.S. 2022/2023 | 0,00 |
| 22/09/2023 | 0005322 | Determina | Subentro della Dirigente Scolastica Dott.ssa Angelica Marrone in qualitu00e0 di RUP nellu2019ambito dei finanziamenti di cui al Progetto PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 u2013 Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi | 0,00 |
| 22/09/2023 | 0005323 | Determina | Subentro della Dirigente Scolastica Dott.ssa Angelica Marrone in qualitu00e0 di DI PROJECT MANAGER per il coordinamento generale tecnico-operativo del progetto u201cAule per una didattica innovativau201d nellu2019ambito dei finanziamenti di cui al Progetto PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 u2013 Next generation classroo | 1990,80 |
| 23/09/2023 | 5341 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | Decisione di liquidazione Spese Postali mese di LUGLIO 2023 | 30,69 |
| 26/09/2023 | 0005404 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dallu2019art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto-legge n. 7 | 74262,13 |
| 27/09/2023 | 0005440 | DECISIONE A CONTRARRE | RETTIFICA IMPORTO ERRATO - DECISIONE A CONTRARRE PROT. n. 4667 del 22/08/2023 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis) - Nota MIM prot. N. 52965 del 18/11/2022 CIG: ZA63C38EDF | 2.333,56 |
| 02/10/2023 | 5568 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLu2019 ABBONAMENTO ANNUALE u201cITALIASCUOLA u2013 ABBONAMENTO ARGENTOu201d AD USO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLu2019ISTITUTO COMPRENSIVO u201cB. CROCEu201d DI PAGLIETA (CH) (ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE ANNUALE | 401,00 |
| 02/10/2023 | 0005570 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del Servizio di rinnovo segreteria CLOUD e software di conservazione obbligatoria, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 600,00 |
| 02/10/2023 | 0005574 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo dei servizi del dominio internet connessi al dominio u201chttps://www.icpaglieta.edu.itu201d - ODA SU MEPA | 90,00 |
| 04/10/2023 | 0005617 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto pagamento QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2024u2013 ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA u201cALFREDO GUIDOu201d u2013 Misilmeri (PA). | 50,00 |
| 16/10/2023 | 0005918 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA n. NG3763185 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS u2013 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-20561 TITOLO: Aule per una didattica innovativa CIG: 99956542A0 - CUP: I84D22003570006 | 74.234,40 |
| 17/10/2023 | 5964 | Determina di anticipo | Determina di anticipo spese Progetto ERASMUS+1 Settore Istruzione Scolastica Attivitu00e0 KA2 Partenariati su piccola scala u2013 Titolo progetto: u201cFrom Intangible Expression to Digital Cultural Heritageu201d | 2100 |
| 26/10/2023 | 0006170 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per affidamento acquisto PACCHETTO ANTIVIRUS u2013 UNIDOS SRL. | 133,00 |
| 30/10/2023 | 0006267 | Determina di concessione rimborso | Determina di concessione RIMBORSO su spese di trasporto per n. 6 alunni + n. 2 docenti accompagnatori relative al u201cMeeting in Turchiau201d dal 22.10.2023 al 28.10.2023. | 3199,38 |
| 08/11/2023 | 0006498 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO | 700,00 |
| 08/11/2023 | 0006493 | Decisione di liquidazione | Decisione di liquidazione Spese Postali SETTEMBRE 2023 | 6,67 |
| 16/11/2023 | 0006729 | Determina di aggiudicazione | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di MATERIALE PUBBLICITARIO tramite Trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - PNRR 4.0 CLASSROOM | 572,95 |
| 22/11/2023 | 6845 | Determina di concessione RIMBORSO su spese di gestione di tutte le attivitu00e0 relative al u201cMeeting in Turchiau201d dal 22.10.23 al 28.10.23. | Determina di concessione RIMBORSO su spese di gestione di tutte le attivitu00e0 relative al u201cMeeting in Turchiau201d dal 22.10.23 al 28.10.23 | 1.694,89 |
| 27/11/2023 | 6970 | Determina di concessione RIMBORSO su spese di missione all'estero: mobilitu00e0 (LTTA) ROMANIA dal 04/09/2022 allu2019 11/09/2022 | Determina di concessione RIMBORSO su spese di missione all'estero: mobilitu00e0 (LTTA) ROMANIA dal 04/09/2022 allu2019 11/09/2022 | 2.231,17 |
| 27/11/2023 | 0006976 | Determina | Determina di concessione RIMBORSO su spese di missione allu2019estero relative al u201cMeeting in Bulgariau201d dal 7.5.2023 al 13.5.2023 | 690,00 |
| 29/11/2023 | 0007047 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. ai sensi del D. Lgs 81/2008 u2013 DUEGI SRLS | 150,00 |
| 07/12/2023 | 0007293 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | Decisione di liquidazione Spese Postali OTTOBRE 2023 | 8,02 |
| 29/12/2023 | 0007667 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di bandiere, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari ad u20ac 216,00 (IVA esclusa). | 216,00 |
| 29/12/2023 | 0007670 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di smontaggio, lavaggio/igienizzazione e rimontaggio tende ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a u20ac 940,00 (IVA esclusa). | 940,00 |
| 29/12/2023 | 0007678 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto di carta per fotocopie per i plessi dellu2019Istituto, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG Z453E06B08 | 957,80 |
| 29/12/2023 | 0007685 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per lu2019acquisto di n. 2 stampanti e n. 4 UPS per lu2019Ufficio di segreteria - Affidamento diretto sul MEPA (ODA) per importo inferiore ai 140.000,00 euro ai sensi dellu2019art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023. | 1165 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 01/02/2022 | 0000779 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER Lu2019ACQUISTO DI N. 17 CARD - CENTRO AFFILIATO EIPASS u2013 EDIT INFORM SRL. | 1105,00 |
| 01/02/2022 | 0000803 | Determina | Determina di affidamento rinnovo SOFTWARE AXIOS PACCHETTO SILVER ANNO 2022 u2013 AXIOS ITALIA SERVICE SRL. | 625,00 |
| 02/02/2022 | 0000857 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Novembre 2021 | 48,19 |
| 03/02/2022 | 0000929 | Determina | Determina Dirigenziale affidamento diretto per acquisto dispositivi di sicurezza per Covid-19 mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nRisorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. | 1450 |
| 07/02/2022 | 0001006 | Determina | Determina di affidamento diretto u2013 Intervento on-site presso ns Istituto per spostamento server e sistemazione PC di segreteria presso nuova sede u2013 UNIDOS SRL. | 90,00 |
| 07/02/2022 | 0001011 | Determina | Determina di affidamento diretto u2013 Fornitura, installazione e configurazione Gateway Gigabit e UPS 1200VA u2013 UNIDOS SRL. | 180,00 |
| 07/02/2022 | 0001015 | Determina | Determina di affidamento diretto per il servizio di intervento di smontaggio, rimontaggio, calibratura e configurazione di n. 1 LIM/panel. Configurazione ns Access Point presso ns sede u2013 UNIDOS SRL. | 191,00 |
| 07/02/2022 | 0001024 | Determina | Determina a contrarre per rinnovo n.1 figura di Supervisore per esami EIPASS | 32,79 |
| 09/02/2022 | 0001086 | Determina | Determina di richiesta progetto preliminare Vodafone PON RETI. | 0,00 |
| 09/02/2022 | 0001089 | Determina | Determina per l'affidamento diretto per la fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza ai sensi dellu2019art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. | 166,13 |
| 18/02/2022 | 0001312 | Determina | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto fuori MEPA (ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 cosu00c3u00ac come modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i., della fornitura di n. 12 nebulizzatori elettrici nebbia e relativi disinfettanti ex art. 58, comma 4 bis D.L. 73/21 (cd. | 1013,28 |
| 21/02/2022 | 0001395 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Dicembre 2021 | 38,36 |
| 28/02/2022 | 0001645 | Determina | Determina di affidamento diretto per PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE PRIMARIE ISTITUTO u2013 SPORT CENTER LE GEMELLE di LANCIANO (CH).nCIG ZE93554F82n | 850,00 |
| 28/02/2022 | 0001648 | Determina | Determina di affidamento diretto per PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE PRIMARIE ISTITUTO u2013 TRASPORTO LEO VIAGGI S.R.L. LANCIANO (CH).nCIG Z25356585An | 1687,50 |
| 02/03/2022 | 0001690 | Determina | DETERMINA DIRIGENZIALE DI RINUNCIA ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 E DI RINUNCIA ALLA VALUTAZIONE PRELIMINARE PER SUCCESSIVA REDAZIONE DEL PIANO DI ESECUZIONE PRELIMINARE DELLA VODAFONE. | 0,00 |
| 03/03/2022 | 0001744 | Determina | Determina di affidamento diretto per u201cSETTIMANA BIANCA ITINERANTEu201d CLASSI IV E V DELLE SCUOLE PRIMARIE.nCIG ZAE35692D9n | 5470,00 |
| 07/03/2022 | 0001809 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Gennaio 2022 | 53,47 |
| 08/03/2022 | 0001898 | Determina | Determina di affidamento servizio di segreteria CLOUD e software di conservazione obbligatoria u2013 UNIDOS SRL. CIG ZD33580D7An | 800,00 |
| 10/03/2022 | 0001966 | Determina | Determina di affidamento diretto per PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE SECONDARIE I GRADO ISTITUTO u2013 SPORT CENTER LE GEMELLE di LANCIANO (CH). CIG ZF2358888C | 850,00 |
| 10/03/2022 | 0001994 | Determina | Determina di affidamento diretto per PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE SECONDARIE I GRADO ISTITUTO u2013 TRASPORTO LEO VIAGGI S.R.L. LANCIANO (CH). CIG Z6C358B8C0 | 1147,50 |
| 10/03/2022 | 0001999 | Determina | Determina di affidamento diretto per u201cSETTIMANA BIANCA RESIDENZIALEu201d SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELLu2019IC u201cB. CROCEu201dDI PAGLIETA . CIG ZDC3589E12 | 32602,80 |
| 10/03/2022 | 0002003 | Determina | Determina di affidamento diretto dellu2019incarico di DPO ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, art. 39, co. 1 u2013 IFEP SRL | 690,00 |
| 14/03/2022 | 0002154 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto per il rinnovo della licenza AUDIT ACCES LOG ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a u20ac 200,00 (IVA esclusa), CIG Z46359 | 200,00 |
| 16/03/2022 | 0002226 | Determina | Determina di affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per u201cVISITA GUIDATA DI PALAZZO MADAMAu201d a.s. 2021/2022. nCIG Z09359C144n | 1000,00 |
| 18/03/2022 | 0002316 | Determina | DETERMINA DIRIGENZIALE DI ACQUISTO BENI E SERVIZI MEDIANTE RDO A CINQUE OPERATORI ECONOMICI. | 0,00 |
| 23/03/2022 | 0002459 | Determina | Determina a contrarre_Trattativa diretta_su MEPA PONFESR DIGITAL BOARD | 23242,00 |
| 06/04/2022 | 0002881 | Determina | Determina a contrarre per lu2019acquisto di materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto PON DIGITAL BOARD | 240,80 |
| 12/04/2022 | 0003082 | Determina | Determina a contrarre per lu2019acquisto di materiale pubblicitario PON RETI LOCALI | 237,70 |
| 19/04/2022 | 0003195 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA -Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta ai sensi dellu2019art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformitu00e0 con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dellu2019art. 55 comma 1 lettera b) | 23252,76 |
| 21/04/2022 | 0003280 | Determina | DETERMINA PER LA FORNITURA DI STAMPE: GIORNALINO ISTITUTO 2022. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z763616D1C | 1700,00 |
| 21/04/2022 | 0003295 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PONFESR DIGITAL BOARD - ERRATA CORRIGE | 23242,00 |
| 26/04/2022 | 0003376 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali FEBBRAIO 2022 | 6,68 |
| 28/04/2022 | 0003470 | Determina | Determina di affidamento diretto del CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI A RISCHIO MEDIO di nu00c2u00b0 12 ore (Generale Specifica) ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 0003519 | Determina | Determina di affidamento diretto per u201cVISITA GUIDATA MUSEO FONDAZIONE IDIS CITTAu2019 DELLA SCIENZAu201d NAPOLI a.s. 2021/2022 ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. | 1008,00 |
| 02/05/2022 | 0003580 | Determina | Determina di affidamento diretto per u201cVIAGGIO Du2019ISTRUZIONE A NAPOLI E VISITA GUIDATA MUSEO FONDAZIONE IDIS CITTu00c1 DELLA SCIENZAu201d a.s. 2021/2022 u2013 TRASPORTO LEO VIAGGI S.R.L. LANCIANO (CH). | 2863,64 |
| 10/05/2022 | 0003815 | Determina | Determina di affidamento diretto per u201cVIAGGIO Du2019ISTRUZIONE A ROMA AL FORO ITALICO u201d a.s. 2021/2022 u2013 TRASPORTO DONATO DI FONZO & F.LLI S.p.A. LANCIANO (CH). | 1500,00 |
| 13/05/2022 | 0003970 | Determina | Determina per affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale massimo pari a u20ac 65,00 (IVA esclusa) relativa allu2019acquisto di N. 1 CARD EIPASS JUNIOR per la certificazione informatica di un alunno della scuola primaria. | 65,00 |
| 13/05/2022 | 0003972 | Determina | Determina di affidamento diretto SESSIONE ESAME GIORNO 24/05/2022 u2013 CERTIPASS. | 10,00 |
| 13/05/2022 | 0003985 | Determina | Determina di affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016- CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (D. Lgs 81/2008)nDUEGI SRLS | 900,00 |
| 17/05/2022 | 0004104 | Determina | Determina per affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale massimo pari a u20ac 743,00 (IVA INCLUSA) relativa allu2019acquisto di N. 10 EI CARD (n. 9 EI CARD Unica e n. 1 EI CARD JUNIOR). | 609,02 |
| 23/05/2022 | 0004249 | Determina | Determina di affidamento diretto per u201cVIAGGIO Du2019ISTRUZIONE A Lu2019AQUILA u2013 FILIALE BANCA Du2019ITALIA - PREMIO INVENTIAMO UNA BANCONOTA - PREMIAZIONE VINCITORI SELEZIONE INTERREGIONALEu201d a.s. 2021/2022 ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. | 409,09 |
| 27/05/2022 | 0004397 | Determina | Determina per lu2019acquisizione del servizio di intermediazione assicurativo (broker) | 0,00 |
| 16/06/2022 | 0004973 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto per la fornitura di n. 3 Diffusori ABAC 8u201d AIR ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Affidamento Diretto fuori MEPA | 540,16 |
| 16/06/2022 | 0004979 | Determina | Determina a contrarre u2013 Affidamento diretto sotto i 10.000,00 u20ac tramite Trattativa Diretta al MEPA ai fini dellu2019acquisto di notebook nellu2019ambito del PNSD u2013 Art. 32 D.L. 41/2021 | 6944,00 |
| 23/06/2022 | 0005154 | Determina | DETERMINA di Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta ai sensi dellu2019art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformitu00c3 con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dellu2019art. 55 comma 1 lettera b) DDI MEZZOGIORNO Art. 32 D.L. 41/2021 | 6944,00 |
| 24/06/2022 | 0005204 | Determina | Determina a contrarre per lu2019acquisto di materiale pubblicitario (TARGHE PUBBLICITARIE) 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38 Titolo u201cProgetto futurou201d | 166,00 |
| 29/06/2022 | 0005272 | Determina | DETERMINA PER Lu2019ACQUISTO DI ATTREZZATURE PROGETTO PNSD u201cANIMATORI DIGITALIu201d AZIONE #28 u201cUN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLAu201d.AFFIDAMENTO DIRETTO | 12,30 |
| 13/07/2022 | 0005554 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO senza previo avviso ai sensi dellu2019art. 36, co. 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE - IMPIANTI AUDIO (N. 3 Diffusori ABAC 8u201d AIR) - PON PROGETTO FUTURO | 540,16 |
| 18/07/2022 | 0005598 | Determina | Determina di liquidazione compensi al personale Ata MOF. - A.S. 2021/2022 | 0,00 |
| 08/08/2022 | 0005866 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dellu2019art. 36, co. 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 -FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO PONFSE CREATIVAMENTE | 837,61 |
| 09/08/2022 | 0005879 | Determina | Determina Dirigenziale affidamento diretto per acquisto dispositivi di sicurezza per Covid-19 mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021. | 1512,00 |
| 11/08/2022 | 0005918 | Determina | Determina per l'affidamento diretto per lu2019acquisto di u201cMobili e arredi scolastici u2013 Risorse art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)u201d ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 3543,00 |
| 12/08/2022 | 0005937 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto di u201cMobili e arredi scolastici u2013 Risorse art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)u201d ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a u20ac 2.082,00 (IVA esclusa). | 2082,00 |
| 23/08/2022 | 0006045 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto per la fornitura di materiale per interventi in favore della didattica degli studenti con disabilitu00c3 , disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali con finanziamento Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito | 716,01 |
| 25/08/2022 | 0006114 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto di u201cArredi scolastici -Tavoli per esterni u2013 Risorse art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)u201d ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., | 1511,00 |
| 26/08/2022 | 0006139 | Determina | Determina di affidamento fornitura registri scolastici a.s. 2022/2023 u2013 GRUPPO SPAGGIARI SPA - PARMA. | 101,80 |
| 30/08/2022 | 0006195 | Determina | Determina a contrarre per fornitura prodotti di pulizia e igiene. Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegni-bis'). | 6289,48 |
| 30/08/2022 | 0006208 | Determina | Determina di affidamento diretto per formazione, assistenza e consulenza online - UNIDOS | 600,00 |
| 30/08/2022 | 0006214 | Determina | Determina di affidamento del CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NELLu2019AMBITO DEL PROGETTO u201cDIDATTICA LABORATORIALE IN MATEMATICAu201d u2013 ACCORDO DI RETE FORMAZIONE E RICERCA | 700,00 |
| 30/09/2022 | 0006957 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Luglio 2022 | 23,69 |
| 17/10/2022 | 0007268 | Determina | Determina di affidamento diretto pagamento QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023u2013 ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA u201cALFREDO GUIDOu201d u2013 Misilmeri (PA). | 50,00 |
| 24/10/2022 | 0007385 | Determina | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attivitu00c3 relative al u201cMeeting in Italiau201d organizzato dal 23/10/2022 al 29/10/2022. Progetto ERASMUS 1 Settore Istruzione Scolastica Attivitu00c3 KA2 Partenariati su piccola scala u2013 Titolo progetto: u201cFrom Intangible Expression to | 1000,00 |
| 26/10/2022 | 0007456 | Determina | Determina di subentro del RUP. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 u2013 Apprendimento e socialitu00c3 . Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35. Titolo u201cCreativamenteu201d | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007457 | Determina | Determina di subentro del RUP. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 u2013 Apprendimento e socialitu00c3 . Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38. Titolo u201cProgetto futurou201d | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007458 | Determina | Determina di subentro del RUP u2013 Fondi PON PER LA SCUOLA Avviso 33956 del 18/05/2022 - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63. Titolo Progetto: u201cMUSICANDOu201d | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007459 | Determina | Determina di subentro del RUP u2013 Fondi PON PER LA SCUOLA Avviso 33956 del 18/05/2022 - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72. Titolo Progetto: u201cPROGETTIAMOu201d | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007460 | Determina | Determina di subentro del RUP u2013 Avviso 28966/2021 u2013 codice 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-77 . PON Digital Board | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007461 | Determina | Determina di subentro del RUP u2013 Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 u201cAmbienti e laboratori per lu2019educazione e la formazione alla transizione ecologicau201d. Azione 13.1.3 u2013 u201cEdugreen: laboratori di sostenibilitu00c3 per il primo ciclou201d.Codice: 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-40 | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007462 | Determina | Determina di subentro del RUP u2013 Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021.Progetto: u201cCablaggio strutturato e sicuro allu2019interno degli edifici scolastici u201c- Codice: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-6 | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007466 | Determina | Determina a contrarre per servizio trasporto nellu2019ambito del Progetto ERASMUS 1 Settore Istruzione Scolastica Attivitu00c3 KA2 Partenariati su piccola scala u2013 Titolo progetto: u201cFrom Intangible Expression to Digital Cultural Heritageu201d- Viaggio d'istruzione a "Stiffe (AQ) - Aielli (AQ) | 196,97 |
| 27/10/2022 | 0007504 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e AVCP ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a u20ac 150,00 (IVA esclusa), CIG ZAD3858EF8 | 150,00 |
| 27/10/2022 | 0007505 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a u20ac 90,00 (IVA esclusa), CIG Z113859301 | 90,00 |
| 27/10/2022 | 0007512 | Determina | Determina di affidamento acquisto PACCHETTO ANTIVIRUS u2013 UNIDOS SRL. CIG Z13385A91 | 152,00 |
| 28/10/2022 | 0007539 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto di FORNITURE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-40 PON EDUGREEN Laboratori di sostenibilitu00e0 per il primo ciclo, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a u20ac 2.500,00 (IVA esclusa), | 2500,00 |
| 03/11/2022 | 0007620 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Settembre 2022 - CIG ZC0354A59F | 40,95 |
| 04/11/2022 | 0007641 | Determina | Determina di affidamento diretto per il rinnovo dei servizi del dominio internet connessi al dominio u201chttps://www.icpaglieta.edu.itu201d u2013 UNIDOS SRL. | 90,00 |
| 14/11/2022 | 0007855 | Determina | Determina di concessione RIMBORSO su spese di missione all'estero: mobilitu00c3 (LTTA) ROMANIA dal 04/09/2022 allu2019 11/09/2022. Progetto ERASMUS Attivitu00c3 KA210 Partenariati su scala ridotta nellu2019Istituzione scolastica Convenzione n. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 | 1679,91 |
| 15/11/2022 | 0007914 | Determina | Determina a contrarre per lu2019acquisto di materiale pubblicitario - PON Edugreen | 102,00 |
| 17/11/2022 | 0008000 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto per lu2019esecuzione di piccoli lavori di sistemazione dei terreni per la FASE 1 del progetto PONFESR Edugreen | 3500,00 |
| 23/11/2022 | 0008142 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto di FORNITURE per la realizzazione del progetto PON u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020. Asse II u2013 Infrastrutture per lu2019istruzione u2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) u2013REACT EU. | 756,00 |
| 24/11/2022 | 0008186 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto di FORNITURE per la realizzazione del progetto PON u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020. Asse II u2013 Infrastrutture per lu2019istruzione u2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) u2013REACT EU. | 7283,87 |
| 29/11/2022 | 0008277 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto di Forniture (Blocchi in cemento da 25 cm come base per cisterne di acqua piovana) per la realizzazione del progetto PON Edugreen. Ditta Di Giulio Giano | 76,39 |
| 30/11/2022 | 0008353 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto per lu2019acquisto di n. 3 sistemi di pompa ad acqua solare per la realizzazione del progetto PON u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020. Asse II u2013 Infrastrutture per lu2019istruzione u2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR | 2520,00 |
| 30/11/2022 | 0008360 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto per lu2019acquisto di n. 1 Kit fotovoltaico e n. 3 stazioni meteo per la realizzazione del progetto PON u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020. Asse II u2013 Infrastrutture per lu2019istruzione u2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale | 1427,00 |
| 30/11/2022 | 0008369 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto per lu2019acquisto di HUMUS DI LOMBRICO E VASI per la realizzazione del progetto PON u201cPer la scuola, competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020. Asse II u2013 Infrastrutture per lu2019istruzione u2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) u2013REACT EU. | 519,56 |
| 03/12/2022 | 0008481 | Determina | Determina di avvio di procedura per lu2019affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici | 0,00 |
| 05/12/2022 | 0008513 | Determina | Determina di affidamento diretto per il servizio di intervento di montaggio, installazione e configurazione di n. 2 LIM/Monitor Interattivo Yashi presso il Plesso Infanzia di Torino Di Sangrou2013 UNIDOS SRL. | 90,00 |
| 05/12/2022 | 0008525 | Determina | DETERMINA PER Lu2019ACQUISTO DEL MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO (TONER) MEDIANTE ODA SU MEPA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOn | 1064,70 |
| 05/12/2022 | 0008527 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di smontaggio, lavaggio/igienizzazione e rimontaggio tende e di fornitura sistemi scorritende ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1203,00 |
| 07/12/2022 | 0008604 | Determina | determina a contrarre - Affidamento diretto sotto i 10.000 u20ac fuori MEPA D.I. 129/2018 per la fornitura di materiale di medicazione e pronto soccorso | 1059,51 |
| 13/12/2022 | 0008701 | Determina | Determina di affidamento rinnovo SOFTWARE AXIOS PACCHETTO SILVER ANNO 2023 u2013 AXIOS ITALIA SERVICE SRL. | 625,00 |
| 13/12/2022 | 0008736 | Determina | Determina per lu2019affidamento diretto per la fornitura di materiali per lu2019igiene individuale e degli ambienti ex art. 36, c.2 del D.L.21 marzo 2022, n. 21, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEP | 2040,09 |
| 14/12/2022 | 0008767 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Ottobre 2022 | 34,74 |
| 17/12/2022 | 0008875 | Determina | Determina di aggiudicazione del servizio di noleggio a costo/copia di n. 5 fotocopiatrici per le sedi dellu2019Istitutou2013ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016- aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 | 0,00 |
| 20/12/2022 | 0008940 | Determina | DETERMINA PROROGA CONTRATTO PROFESSIONALE DI ESPERTO PSICOLOGO AI SENSI DELLu2019ART. 1, COMMA 697, DELLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021. | 1439,95 |
| 23/12/2022 | 0009030 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER Lu2019ACQUISTO DI N. 20 CARD - CENTRO AFFILIATO EIPASS u2013 EDIT INFORM SRL. CIG ZBB39442D7 | 1300,00 |
| 30/12/2022 | 0009115 | Determina | Determina di affidamento diretto RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS CENTER u2013 CERTIPASS. CIG ZCB395BFA7 | 32,79 |
| 30/12/2022 | 0009124 | Determina | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE u201cFONDI PER I RISTORI EDUCATIVIu201d | 1570,00 |
| 30/12/2022 | 0009126 | Determina | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE u201cFONDI PER I RISTORI EDUCATIVIu201d | 1150,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 19/01/2021 | 0000318 | Determina | Determina di affidamento diretto SESSIONE ESAME GIORNO 26/01/2021 u2013 CERTIPASS. | 40,00 |
| 20/01/2021 | 0000336 | Determina | Determina di affidamento diretto per formazione, assistenza e consulenza online - UNIDOS SRL | 602,00 |
| 20/01/2021 | 0000338 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DPO/RDP ANNO 2021 | 692,00 |
| 20/01/2021 | 0000345 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CARD EIPASS LIBRI | 1645,00 |
| 21/01/2021 | 0000383 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE ACQUISTO STAMPANTE A COLORI A3/A4 | 1.617,51 |
| 21/01/2021 | 0000393 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE PER FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE | 291,10 |
| 23/01/2021 | 0000455 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA ACQUISTI ART. 21 DL 137/2020 - RETTIFICA | 214 |
| 26/01/2021 | 0000551 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO ABBONAMENTO SOFWARE AXIOS 2021 | 625,00 |
| 29/01/2021 | 0000675 | Determina avvio procedura | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'INTERVENTO N. 1 - FORMAZIONE PROGETTO MONITOR 440 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 0000694 | Determina avvio procedura | DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CUI ALL'INTERVENTO N.2 DEL PROGETTO EMERGENZA COVID-19/MONITOR 440 | 0,00 |
| 02/02/2021 | 0000794 | Determina di aggiudicazione | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA BENI PROGETTO PAR FSC | 25.924,00 |
| 04/02/2021 | 0000830 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SEGRETERIA CLOUD E CONSERVAZIONE | 800,00 |
| 11/02/2021 | 0001026 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RIPRISTINO E SISTEMAZIONE RETE INTERNET SEDE CENTRALE | 236,00 |
| 17/02/2021 | 0001204 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROGETTO EMERGENZA COVID 19 - MONITOR 440 | 39.500,00 |
| 19/02/2021 | 0001290 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ABILITAZIONE ESAME EIPASS GIORNO 24/02/2021 RINNOVO FIGURA SUPERVISORE | 70,99 |
| 22/02/2021 | 0001320 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO EMERGENZA COVID19 - MONITOR 440 - INTERVENTO N. 2 u2013 SPORTELLO DI ASCOLTO ONLINE E SPORTELLO PSICOLOGICO DEDICATO IN PRESENZA E ONLINE. | 38.500,00 |
| 22/02/2021 | 0001328 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE PROGETTO EMERGENZA COVID 19 - MONITOR 440 | 12.000,00 |
| 24/02/2021 | 0001403 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT DIDATTICI PNSD | 655,74 |
| 09/03/2021 | 0001704 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO TELEFONI SEDE CENTRALE | 290,00 |
| 16/03/2021 | 0001904 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CREDITI ESAMI EIPASS | 200,00 |
| 16/03/2021 | 0001912 | Determina | determina di affidamento diretto abilitazione esame EIPASS 23/03/2021 | 40,00 |
| 18/03/2021 | 0001966 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON KIT DIDATTICI "NESSUNO ESCLUSO" | 385,73 |
| 24/03/2021 | 0002074 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA PER RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG | 200,00 |
| 26/03/2021 | 0002135 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO VARI PLESSI | 1459,95 |
| 06/04/2021 | 0002269 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ABILITAZIONE ESAME EIPASS GIORNO 09/04/2021 | 40,00 |
| 07/04/2021 | 0002313 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PC DESKTOP PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA | 2.695,00 |
| 08/04/2021 | 0002347 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E AVCP | 150,00 |
| 08/04/2021 | 0002362 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PACCHETTO SOFTWARE ALBO PRETORIO ONLINE | 90,00 |
| 08/04/2021 | 0002379 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO ACQUISTI ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE ATTIVO ACQUISTO PC | 5.463,00 |
| 10/04/2021 | 0002424 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA ACQUISTO MACCHINA DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICI DI SEGRETERIA | 249,90 |
| 13/04/2021 | 0002486 | Determina | NUOVA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DISTRUGGI DOCUMENTI TRAMITE ODA SU MEPA | 276,90 |
| 14/04/2021 | 0002553 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE ESAME EIPASS GIORNO 19/04/2021 | 20,00 |
| 22/04/2021 | 0002696 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA ASCIUGAMANI PIEGHEVOLI | 533,70 |
| 07/05/2021 | 0002998 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER LA FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE DAE | 819,00 |
| 07/05/2021 | 0003012 | Determina avvio procedura | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI CESSIONE BENI INVENTARIATI | 0,00 |
| 13/05/2021 | 0003168 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO PANNELLO IN MDS | 80,00 |
| 14/05/2021 | 0003193 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO KIT PER ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 | 72,60 |
| 17/05/2021 | 0003237 | Determina | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE PER CONVENZIONE DI CASSA ANNO 2020 | 190,00 |
| 25/05/2021 | 0003462 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PRENOTAZIONE ESAMI EIPASS GIORNO 28/05/2021 | 10,00 |
| 01/06/2021 | 0003616 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SCAFFALI PER ARCHIVIO | 204,88 |
| 09/06/2021 | 0003843 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SCAFFALI PER ARCHIVIO - INTEGRAZIONE | 254,06 |
| 10/06/2021 | 0003864 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO WEBINAR ITALIA SCUOLA | 80,00 |
| 23/06/2021 | 0004287 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ABILITAZIONE ESAME EIPASS GIORNO 29/06/2021 | 10,00 |
| 06/07/2021 | 0004523 | Determina | Determina a contrarre: avvio di manifestazione du2019interesse per lu2019individuazione di operatori economici da interpellare per lu2019acquisizione del servizio di intermediazione assicurativo (broker) | 0,00 |
| 22/07/2021 | 0004776 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO | 0,00 |
| 22/07/2021 | 0004777 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NUOVI PC | 1457,84 |
| 22/07/2021 | 0004778 | Determina | determina di affidamento diretto servizio di installazione nuovi PC | 570,00 |
| 03/08/2021 | 0004904 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA REGISTRI a.s. 2021/2022 | 123,60 |
| 06/08/2021 | 0004947 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO MONITOR 440 | 3.300,00 |
| 30/08/2021 | 0005208 | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI E RCT TRIENNIO 2021/2024 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 0005374 | Determina | etermina di affidamento diretto per lu2019attivazione del servizio GESTIONE REGISTRO ELETTRONICO CLOUD E PIATTAFORMA WEB A.S. 2021/2022 | 600,00 |
| 03/09/2021 | 0005375 | Determina | Determina di affidamento diretto per il rinnovo dei servizi del dominio internet connessi al dominio u201chttps://www.icpaglieta.edu.itu201d | 90,00 |
| 03/09/2021 | 0005376 | Determina | Determina di affidamento acquisto PACCHETTO ANTIVIRUS | 144,00 |
| 17/09/2021 | 0005862 | Determina | Determina di affidamento diretto per il servizio di intervento di smontaggio, rimontaggio, calibratura e configurazione di n. 7 LIM/panel u2013 UNIDOS SRL. | 567,00 |
| 27/09/2021 | 0006209 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Luglio 2021 | 36,74 |
| 01/10/2021 | 0006350 | Determina | Determina di affidamento diretto pagamento QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2022u2013 ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA u201cALFREDO GUIDOu201d u2013 Misilmeri (PA). | 50,00 |
| 11/10/2021 | 0006607 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto incarico servizio RSPP e MC per lu2019Istituto Comprensivo u201cB. Croceu201d di Paglieta (CH) ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a) e ss.mm.ii. u2013 Triennio 2021/2024 | 5.400,00 |
| 14/10/2021 | 0006725 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA FORNITURA ARREDI PER ESTERNI RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 5.189,65 |
| 18/10/2021 | 0006835 | Determina di liquidazione | Determina di liquidazione Spese Postali Agosto 2021 | 12,54 |
| 02/11/2021 | 0007281 | Determina | Determina per l'affidamento diretto per lu2019acquisto della firma digitale Token USB con certificati CNS; Attivazione su Segreteria Cloud con firma massiva remota (Certificato valido 3 anni, costo rinnovo 35,00 euro) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contratt | 120,00 |
| 09/11/2021 | 0007601 | Determina | Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per un importo contrattuale pari a u20ac 26.314,79 (IVA inclusa), per lu2019acquisto di arredi vari mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 21.569,50 |
| 10/11/2021 | 0007697 | Determina | determina - acquisto materiale di pulizia risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/21 | 9.224,25 |
| 16/11/2021 | 0007852 | Determina di liquidazione | Determina di liquidazione Spese Postali Settembre 2021 | 41,52 |
| 17/11/2021 | 0007914 | Determina | Determina a contrarre (art. 32 del D.Lgs 50/2016) abbonamenti a periodici e a riviste scientifiche e di settore u2013 mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 | 613,65 |
| 18/11/2021 | 0007984 | Determina | Determina di affidamento diretto per abbonamento annuale NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/22 Agenda della scuola/Esp. Amm. 2021/2022 Repertorio 2022 | 170,00 |
| 23/11/2021 | 0008156 | Determina | Determina di affidamento diretto per il servizio di intervento di smontaggio, rimontaggio, calibratura e configurazione di n. 1 LIM/panel u2013 UNIDOS SRL. | 45,00 |
| 01/12/2021 | 0008409 | Determina | Determina di affidamento diretto del CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. ai sensi del D. Lgs 81/2008 u2013 DUEGI SRLS | 150,00 |
| 02/12/2021 | 0008430 | Determina | DETERMINA PER Lu2019ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 208,65 |
| 02/12/2021 | 0008464 | Determina | DETERMINA PER LA FORNITURA DI STAMPE: SEGNALIBRI E CALENDARIO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z67343A1ECn | 310,00 |
| 03/12/2021 | 0008477 | Determina | DETERMINA PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO (risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021) | 15,13 |
| 07/12/2021 | 0008562 | Determina di liquidazione | Determina di liquidazione Spese Postali Ottobre 2021 | 28,98 |
| 07/12/2021 | 0008590 | Determina | Determina a contrarre - Affidamento diretto sotto i 10.000 u20ac fuori MEPA D.I. 129/2018 per la fornitura di materiale di medicazione e pronto soccorso, a norma dellu2019art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (cd. u201cDecreto sostegni bisu201d). | 461,71 |
| 14/12/2021 | 0008765 | Determina | Determina di affidamento diretto SESSIONE ESAME GIORNO 21/12/2021 u2013 CERTIPASS. | 10,00 |
| 14/12/2021 | 0008770 | Determina | Determina di affidamento diretto RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS CENTER u2013 CERTIPASS. | 32,79 |
| 17/12/2021 | 0008881 | Determina | RETTIFICA - Determina a contrarre - Affidamento diretto sotto i 10.000 u20ac fuori MEPA D.I. 129/2018 per la fornitura di materiale di medicazione e pronto soccorso, a norma dellu2019art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (cd. u201cDecreto sostegni bisu201d). | 461,71 |
| 17/12/2021 | 0008885 | Determina | Determina di affidamento diretto RINNOVO ABBONAMENTO CANALE TEMATICO GIURIDICO 2 UTENTIu2013 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG Z763477879n | 191,83 |
| 22/12/2021 | 0009032 | Determina | Determina relativa ai beni da destinare al discarico mediante smaltimento | 0,00 |
| 29/12/2021 | 0009155 | Determina | Determina di affidamento del CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NELLu2019AMBITO DEL PROGETTO u201cMETODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVEu201d u2013 ACCORDO DI RETE FORMAZIONE E RICERCA nCIG Z6334A3063n | 1.800,00 |