| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 30/01/2026 | 0000649 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI NOVEMBRE 2025 | 14,26 |
| 30/01/2026 | 0000650 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI DICEMBRE 2025 | 7,13 |
| 30/01/2026 | 0000655 | DECRETO DI LIQUIDAZIONE | Decreto di liquidazione fattura n 1/02 del 02.01.2026 per la fornitura del servizio “NOLEGGIO A COSTO/COPIA DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER LE SEDI DELL’ISTITUTO” | 290,06 |
| 30/01/2026 | 0000659 | DECRETO DI LIQUIDAZIONE | Decreto di liquidazione fattura n 26/2026 per la fornitura del servizio “Servizio di formazione e consulenza DPO – periodo dal 20/01/2025 al 20/01/2026” | 690,00 |
| 02/02/2026 | 0000703 | DECISIONE DI CONTRARRE | Decisione di contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per Corsi di formazione sulla sicurezza – Preposti, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo pari a € 450,00 (IVA esente). | 450,00 |
| 03/02/2026 | 0000753 | DECISIONE DI CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto dell’incarico di DPO ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, art. 39, co. 1 – IFEP SRL | 690,00 |
| 03/02/2026 | 764 | DECISIONE DI CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio “Assistenza online e consulenza specialistica su MEPA e sulle principali piattaforme ministeriali, comprensiva di un Pacchetto di Assistenza Extra che include 20 ore di supporto, utilizzabili in modo flessibile tra MEPA e piattaforme ministeriali.” | 1150 |
| 03/02/2026 | 0000780 | DECISIONE DI CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio di Segreteria Cloud + Google Apps– UNIDOS SRL. | 550,00 |
| 03/02/2026 | 785 | DECISIONE DI CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio di “Software automatico conservazione a Norma” – UNIDOS SRL. | 250 |
| 04/02/2026 | 816 | DECISIONE DI CONTRARRE | Decisione a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell’acquisto, tramite ODA su MePA, del servizio di aggiornamento del sito web – Fondi PNRR Avviso “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE | 200,00 |
| 13/02/2026 | 0001092 | Decisione affidamento | Decisione per l’affidamento diretto alla società Poste Italiane s.p.a. per servizio di affrancatura della corrispondenza | 600,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 27/01/2025 | 0000576 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI - MESE DI NOVEMBRE 2024 | 25,68 |
| 03/02/2025 | 0000755 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto dell’incarico di DPO ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, art. 39, co. 1 – IFEP SRL | 690 |
| 05/02/2025 | 0000839 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento diretto per il rinnovo della licenza annuale PACCHETTO SUITE SILVER – AXIOS ITALIA SERVICE SRL per l’anno 2025, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023. | 625 |
| 04/02/2025 | 0000809 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DETERMINA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DELL’AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO CH051 DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2024 | 194,29 |
| 10/02/2025 | 0000980 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI - MESE DI DICEMBRE 202 | 4,06 |
| 18/02/2025 | 0001263 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per l’affidamento diretto alla società Poste Italiane s.p.a. per servizio di affrancatura della corrispondenza – spese postali anno 2025 – numero linea contratto 30061085-002, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, | 600 |
| 20/02/2025 | 0001354 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio “Contratto di assistenza, manutenzione e consulenza” tramite ODA sul MEPA | 800 |
| 21/02/2025 | 0001394 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del CORSO DI FORMAZIONE PER R.L.S. ai sensi del D. Lgs 81/2008 – AGI.COM S.R.L. | 350 |
| 28/02/2025 | 0001627 | DECISIONE DI INDIZIONE | Decisione a contrarre per affidamento diretto sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite Trattativa Diretta inferiore ad € 140.000,00 per realizzazione di un corso di sci itinerante presso la Stazione Mammarosa di Passo Lanciano all’operatore economico Scuola Sci Block Haus | 10240 |
| 28/02/2025 | 0001636 | DECISIONE DI INDIZIONE | Decisione a contrarre per affidamento diretto sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite Trattativa Diretta inferiore ad € 140.000,00 per realizzazione di un corso di sci residenziale presso la Stazione Mammarosa di Passo Lanciano all’operatore economico Scuola Sci Block Haus | 24165 |
| 06/02/2025 | 0000874 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO_ ATTIVITÃ: “PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO” DM 170/22_Psicologo Gileno Luigi | 10080 |
| 06/02/2025 | 0000876 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO_ ATTIVITA': “PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO” DM 170/2022_Psicologa Lenti Lara | 5459,99 |
| 06/02/2025 | 0000877 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO_ ATTIVITA': “PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE” DM 170_2022_Psicologo Gileno Luigi | 316 |
| 07/02/2025 | 0000915 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | Determina liquidazione spese “imposte di bollo” anno 2024 Intesa San Paolo | 63,10 |
| 26/02/2025 | 0001571 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO, PROGETTO PNRR 170/2022_“PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE” | 316 |
| 07/03/2025 | 0001886 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO “SETTIMANA DELLO SPORT” SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO – LANCIANO SPORT CENTER S.S.D. A R.L | 1210 |
| 07/03/2025 | 0001890 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di noleggio pullman con conducente del progetto piscina/palestra/padel per le scuole primarie dell’Istituto – trasporto IEZZI TRAVEL SRL DI TORINO DI SANGRO (CH) | 1818,18 |
| 07/03/2025 | 0001894 | DECISIONE AFFIDATIVA | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) inferiore ad € 140.000,00 per realizzazione di un corso di sci itinerante presso la Stazione Mammarosa di Passo Lanciano all’operatore economico Scuola Sci Block Haus | 9520 |
| 08/03/2025 | 0001904 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO “SETTIMANA DELLO SPORT” SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO – A.S.D. ROZU LANCIANO PADEL | 425 |
| 14/03/2025 | 0002146 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di noleggio pullman con conducente del progetto piscina/palestra/padel per le scuole secondarie dell’Istituto – trasporto IEZZI TRAVEL SRL DI TORINO DI SANGRO (CH) ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del dlgs 36/2023 | 2000 |
| 14/03/2025 | 0002149 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO “SETTIMANA DELLO SPORT” SCUOLE SECONDARIE DELL’ISTITUTO – LANCIANO SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 880 |
| 14/03/2025 | 0002152 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO “SETTIMANA DELLO SPORT” SCUOLE SECONDARIE DELL’ISTITUTO – A.S.D. ROZU LANCIANO PADEL | 1700 |
| 15/03/2025 | 0002175 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio di segreteria CLOUD e software di conservazione obbligatoria – UNIDOS SRL. | 800 |
| 15/03/2025 | 0002178 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo della licenza AUDIT ACCESS LOG ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 200 |
| 15/03/2025 | 0002186 | DECISIONE AFFIDATIVA | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) inferiore ad € 140.000,00 per realizzazione di un corso di sci residenziale presso la Stazione Mammarosa di Passo Lanciano all’operatore economico Scuola Sci Block Haus | 23435 |
| 20/03/2025 | 0002326 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. | 6,75 |
| 10/04/2025 | 0002992 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI FEBBRAIO 2025 | 4,06 |
| 20/03/2025 | 0002348 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | Determina di Autorizzazione e liquidazione fattura n 78 e n. 77 entrambe del 03/03/2025 per la fornitura dei servizi formativi per la formazione del personale scolastico per la transazione digitale nelle attività di “Percorsi di formazione sulla transazione digitale e laboratori sul campo " | 17940 |
| 14/04/2025 | 0003085 | DECISIONE A CONTRARRE | ecisione per l’affidamento diretto ad ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. UNIPERSONALE per il servizio “Viaggio di Istruzione riservato agli alunni di tutte le classi prime della Scuola Sec. di I grado dell’Istituto a.s. 2024/2025 a Grotte Di Stiffe ed Aielli” in data 16 aprile 2025 | 2717 |
| 30/04/2025 | 0003346 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per l’affidamento diretto a DONATO DI FONZO & F.LLI SPA per il servizio “Viaggio di Istruzione riservato agli alunni di tutte le classi terze della Scuola Sec. di I grado dell’Istituto a.s. 2024/2025 a Policoro (MT) – Campo Scuola” andata il giorno 05/05/2025 e ritorno il giorno 08/05/2025 | 4363,63 |
| 02/05/2025 | 0003370 | DECISIONE AFFIDATIVA | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto del servizio relativo allo svolgimento del Campo Scuola a Policoro (MT) Periodo dal 05 all’ 08 maggio 2025. | 11894,49 |
| 28/04/2025 | 0003299 | DECISIONE DI INDIZIONE | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del servizio relativo allo svolgimento del Campo Scuola a Policoro (MT) Periodo dal 05 all’08 maggio 2025 mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 11894,49 |
| 07/05/2025 | 0003523 | DECISIONE DI INDIZIONE | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto finalizzato all’acquisizione di un pacchetto “all inclusive” per la realizzazione del viaggio d' istruzione in località Siena-Abbazia Di San Galgano-Monteriggioni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado | 11501 |
| 12/05/2025 | 0003622 | DECISIONE AFFIDATIVA TD N. 5340096 | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione di un pacchetto “all inclusive” per la realizzazione del viaggio di istruzione a.s. 2024/2025 in località Siena-Abbazia Di San Galgano-Monteriggioni | 11501 |
| 12/05/2025 | 0003636 | DECISIONE DI AFFIDAMENTO | Decisione di affidamento diretto per “Viaggio d’istruzione a Roma al Foro Italico-Internazionali Di Tennis” riservato agli alunni di tutte le classi terze della Scuola Sec. di I grado dell’Istituto a.s. 2024/2025 in data 14 maggio 2025, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 | 1909,09 |
| 15/05/2025 | 0003705 | DECRETO LIQUIDAZIONE FATTURA | Decreto di liquidazione fattura n FPA 25/25 del 29/04/2025 per la fornitura del servizio “CORSO SCI RESIDENZIALE – PERIODO 16/03/2025 – 21/03/2025” | 22675 |
| 23/05/2025 | 0003944 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI MARZO 2025 | 4,06 |
| 27/05/2025 | 0004026 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul MEPA, per un importo contrattuale pari ad € 200,00 (IVA) | 200,00 |
| 27/05/2025 | 0004043 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul MEPA, per un importo contrattuale pari ad € 100,00 (IVA esclusa) | 100,00 |
| 29/05/2025 | 4098 | Decisione a contrarre | Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per gli esami di Stato I ciclo della Scuola Secondaria di I grado - Affidamento in economia - Affidamento diretto, fuori MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018. | 67,01 |
| 03/06/2025 | 0004179 | DECISIONE INDIZIONE TD SU MEPA | Decisione dirigenziale per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023, per l’acquisto del seguente servizio: noleggio macchine fotocopiatrici per 24 mesi, da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa Diretta | 3000 |
| 13/06/2025 | 0004455 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | Decreto di liquidazione fattura n 346/2025 del 27.05.2025 per la fornitura del servizio “RINNOVO DELLA LICENZA PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE” | 100 |
| 14/06/2025 | 0004496 | Decreto di liquidazione | Decreto di liquidazione fattura n 4253/FVIAC del 30.05.2025 per la fornitura di materiale per l’esame di stato nella scuola secondaria di I grado. | 67,01 |
| 16/06/2025 | 0004533 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE | DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO PNRR DM 65/2023 | 31109,01 |
| 17/06/2025 | 0004564 | Decisione di affidamento | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di noleggio a costo/copia di n. 4 fotocopiatrici per le sedi dell’Istituto–ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023- aa.ss. 2024/2025 – 2025/2026. | 3000,00 |
| 01/07/2025 | 0004896 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI APRILE 2025 | 8,67 |
| 01/07/2025 | 0004899 | DECRETO DI LIQUIDAZIONE | Decreto di liquidazione fattura n 40/02 del 19/06/2025 per la fornitura del servizio “NOLEGGIO A COSTO/COPIA DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER LE SEDI DELL’ISTITUTO” | 673,19 |
| 15/07/2025 | 0005030 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’acquisto di n. 2 stampanti per l’Ufficio di segreteria - Affidamento diretto sul MEPA (ODA) per importo inferiore ai 140.000,00 euro ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023. | 524,59 |
| 17/07/2025 | 0005069 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di Contrarre per il servizio di brokeraggio assicurativo | 0,01 |
| 23/07/2025 | 0005098 | Decreto di liquidazione | Decreto di liquidazione fattura n 58/2025 del 19.07.2025 per la fornitura di n. 2 stampanti multifunzioni Laser Brother MFCL2960DW | 524,59 |
| 30/07/2025 | 0005124 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di contrarre in affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. (b), D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile alunni e personale scolastico | 12000 |
| 01/08/2025 | 5149 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio “Spostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 1 LIM/panel all’interno del plesso della scuola dell’infanzia di Torino Di Sangro (trasporto incluso)” tramite ODA sul MEPA. | 120,00 |
| 10/09/2025 | 5677 | DECRETO LIQUIDAZIONE FATTURA | Decreto di liquidazione fattura n 476/2025 per la fornitura del servizio “spostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 1 lim/panel all’interno del plesso dell’infanzia di Torino Di Sangro (trasporto incluso)” | 120,00 |
| 17/09/2025 | 0005787 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.36/2023 mediante ordine diretto sul Mepa per la fornitura di Toner all’operatore economico ENNIWEB di Lusi Enrico | 295,08 |
| 19/09/2025 | 0005840 | DECRETO LIQUIDAZIONE | Determina di liquidazione quota associativa annuale rete “Biblioteche Scolastiche Abruzzesi - BIBLIARS” anno scolastico 2025/2026. | 200,00 |
| 26/09/2025 | 6037 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio “Spostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 1 LIM/panel dal plesso secondaria di Paglieta al plesso Infanzia di Torino Di Sangro” tramite ODA sul MEPA | 120,00 |
| 29/09/2025 | 0006088 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio “Spostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 3 LIM/panel dal plesso secondaria di Torino Di Sangro al plesso primaria di Torino Di Sangro, staffa di fissaggio a muro LIM, smontaggio apparati di rete" | 460 |
| 07/10/2025 | 0006249 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI LUGLIO 2025 | 29,60 |
| 07/10/2025 | 0006253 | DECRETO LIQUIDAZIONE FATTURA | Decreto di liquidazione fattura n 73/2025 del 23.09.2025 per la fornitura di materiale “n. 4 toner per stampanti presenti negli uffici di segreteria amministrativa e didattica” | 295,08 |
| 07/10/2025 | 0006256 | DECRETO LIQUIDAZIONE FATTURA | Decreto di liquidazione fattura n 64/02 del 01/10/2025 per la fornitura del servizio “NOLEGGIO A COSTO/COPIA DI N. 4 FOTOCOPIATRICI PER LE SEDI DELL’ISTITUTO” | 101,10 |
| 13/10/2025 | 0006418 | Decreto di liquidazione fattura | Decreto di liquidazione fattura n 60/2 dell’08/10/2025 per l’incarico di RSPP, ASPP e MC a.s. 2024/2025 | 1850 |
| 20/10/2025 | 0006626 | Decreto di liquidazione fattura n 534/2025 per la fornitura del servizio “spostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 3 lim/panel dal plesso secondaria di Torino Di Sangro al plesso primaria di Torino Di Sangro, staffa di fissaggio a muro lim, smontaggio apparati di rete" | Decreto di liquidazione fattura n 534/2025 | 460,00 |
| 20/10/2025 | 0006629 | Decreto di liquidazione fattura n 541/2025 per la fornitura del servizio “spostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 1 lim/panel dal plesso secondaria di Paglieta al plesso infanzia di Torino Di Sangro” | Decreto di liquidazione fattura n 541/2025 | 120 |
| 24/10/2025 | 0006792 | Decisione a contrarre | Decisione a contrarre per affidamento acquisto pacchetto antivirus, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 19,00 cadauno (IVA esclusa) | 133 |
| 24/10/2025 | 0006796 | Decisione a contrarre | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo dei servizi del dominio internet connessi al dominio “https://www.icpaglieta.edu.it” – ODA SU MEPA - UNIDOS SRL. | 120,00 |
| 24/10/2025 | 6799 | Decisione a contrarre | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del Servizio di rinnovo licenza registro cloud su piattaforma web – annuale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 800 |
| 30/10/2025 | 0006920 | Decisione a contrarre | Decisione di affidamento diretto pagamento QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2026 – ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA “ALFREDO GUIDO” – Misilmeri (PA). | 60,00 |
| 05/11/2025 | 0007066 | Decreto di liquidazione fattura | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI SETTEMBRE 2025 | 54,25 |
| 05/11/2025 | 0007070 | Decreto di liquidazione fattura | Decreto di liquidazione fattura n 644/2025 del 28.05.2025 per la fornitura del servizio “RINNOVO LICENZA REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB” | 800 |
| 05/11/2025 | 0007074 | Decreto di liquidazione fattura | Decreto di liquidazione fattura n 645/2025 del 28.05.2025 per la fornitura del servizio “RINNOVO DEI SERVIZI DEL DOMINIO INTERNET CONNESSI AL DOMINIO https://www.icpaglieta.edu.it” | 120 |
| 05/11/2025 | 0007084 | Decreto di liquidazione fattura | Decreto di liquidazione fattura n 653/2025 del 04.11.2025 per la fornitura del servizio di n. 7 licenze antivirus avast premium a.s. 2025/2026 | 133 |
| 10/11/2025 | 0007202 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.36/2023 mediante ordine diretto sul Mepa per la fornitura di Toner all’operatore economico ENNIWEB di Lusi Enrico per un importo contrattuale comprensivo di iva pari a € 784,02. | 642,64 |
| 12/11/2025 | 7293 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ ABBONAMENTO ANNUALE “ITALIASCUOLA – ABBONAMENTO ARGENTO” AD USO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “B. CROCE” DI PAGLIETA (CH) | 425,50 |
| 28/11/2025 | 0007746 | Decreto di liquidazione fattura | Decreto di liquidazione fattura n 12311/FVISE del 28.10.2025 per la fornitura del servizio “abbonamento annuale Italiascuola – abbonamento argento” ad uso del personale dipendente dell’istituto comprensivo “B. Croce” di Paglieta (ch) | 425,50 |
| 28/11/2025 | 0007748 | Decreto di liquidazione fattura | Decreto di liquidazione fattura n 92/2025 del 17/11/2025 per la fornitura di materiale “n. 8 toner per stampanti presenti negli uffici di segreteria amministrativa e didattica” | 642,64 |
| 28/11/2025 | 0007761 | Decreto di liquidazione fattura | Decreto di liquidazione fattura n. 588/A del 25.11.2025 per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile alunni e personale scolastico triennio 2025/2028 | 3744 |
| 05/12/2025 | 0007953 | Decisione a contrarre | Decisione di affidamento, tramite piattaforma Mepa, alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. per l’acquisto di materiale didattico di consumo per un importo pari a € 864,33 iva compresa, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 | 708,45 |
| 11/12/2025 | 8092 | DETERMINA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI REVISORI DEI CONTI DELL’AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO CH051 DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2025 | DETERMINA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI REVISORI DEI CONTI DELL’AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO CH051 DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2025 | 204,64 |
| 11/12/2025 | 0008107 | Decisione di liquidazione fattura | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI | 134,72 |
| 16/12/2025 | 0008280 | Decreto di liquidazione | Determina liquidazione spese tenuta conto tesoreria al 31.12.2025 Intesa San Paolo | 590,00 |
| 16/12/2025 | 0008287 | Decreto di liquidazione fattura | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG: Z8B304A217 | 13,20 |
| 16/12/2025 | 8299 | Decreto di liquidazione fattura | Decreto di liquidazione fattura n. V3-27163 del 09/12/2025 per la fornitura di materiale didattico di consumo CIG: B96838BDD6 | 708,45 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 29/01/2024 | 0000501 | DECRETO DI ANNULLAMENTO | Decreto di annullamento dello SMART CIG Z7A3E07565 correlato alla Decisione a contrarre per l’acquisto di n. 2 stampanti e n. 4 UPS per l’Ufficio di segreteria - Affidamento diretto sul MEPA (ODA) per importo inferiore ai 140.000,00 euro ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023. | 1165 |
| 29/01/2024 | 0000506 | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attività relative al “Meeting in Turchia” organizzato dal 4/2/2024 al 10/2/2024 | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attività relative al “Meeting in Turchia” organizzato dal 4/2/2024 al 10/2/2024 | 3140 |
| 29/01/2024 | 0000507 | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attività relative al “Meeting in Turchia” organizzato dal 4/2/2024 al 10/2/2024 | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attività relative al “Meeting in Turchia” organizzato dal 4/2/2024 al 10/2/2024 | 3140 |
| 01/02/2024 | 0000579 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento diretto per il rinnovo della licenza annuale PACCHETTO SUITE SILVER – AXIOS ITALIA SERVICE SRL per l’anno 2024, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023. | 625,00 |
| 01/02/2024 | 0000594 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio di segreteria CLOUD e software di conservazione obbligatoria | 800,00 |
| 13/02/2024 | 956 | Determina di affidamento diretto del servizio di cassa in adesione ad Accordo Quadro 2020/2024, per il «Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole» | Determina di affidamento diretto del servizio di cassa in adesione ad Accordo Quadro 2020/2024, per il «Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole» | 4000 |
| 24/02/2024 | 0001374 | decisione a contrarre | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) tramite trattativa diretta inferiore ai 140.000 euro del servizio di noleggio pullman con conducente del progetto piscina/palestra/padel per le scuole primarie dell’Istituto | 4100 |
| 26/02/2024 | 1403 | Determina di concessione RIMBORSO su spese di missione all’estero relative al “Meeting in Turchia” dal 4.2.2024 al 10.2.2024 | Determina di concessione RIMBORSO su spese di missione all’estero relative al “Meeting in Turchia” dal 4.2.2024 al 10.2.2024 | 3635,30 |
| 26/02/2024 | 0001404 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO “SETTIMANA DELLO SPORT” SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO – SPORT CENTER LE GEMELLE/ LANCIANO NUOTO SSD A RL | 2000 |
| 26/02/2024 | 0001406 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO “SETTIMANA DELLO SPORT” SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO – A.S.D. ROZU LANCIANO PADEL | 775 |
| 06/03/2024 | 0001655 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per affidamento diretto del Corso per preposti alla sicurezza ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 a.s. 23-24 – per un importo contrattuale pari ad € 240,00 - IVA ESENTE. | 240 |
| 16/03/2024 | 0001873 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO “SETTIMANA DELLO SPORT” SCUOLE SECONDARIE DELL’ISTITUTO – A.S.D. ROZU LANCIANO PADEL | 1375 |
| 16/03/2024 | 0001869 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del PROGETTO “SETTIMANA DELLO SPORT” SCUOLE SECONDARIE DELL’ISTITUTO – SPORT CENTER LE GEMELLE | 2400 |
| 16/03/2024 | 0001866 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) tramite trattativa diretta inferiore ai 140.000 euro del servizio di noleggio pullman con conducente del progetto piscina/palestra/padel per le scuole secondarie dell’Istituto – trasporto | 4500 |
| 09/04/2024 | 0002407 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto dell’incarico di DPO ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, art. 39, co. 1 – IFEP SRL | 690,00 |
| 09/04/2024 | 0002414 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio “Contratto di assistenza, manutenzione e consulenza” tramite ODA sul MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall’art. 51, comma 1 | 800,00 |
| 11/04/2024 | 0002496 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per l’acquisizione del servizio di abbonamento alla rivista Notizie della scuola (saldo notizie della scuola+esperienze amministrative/agenda scuola 22_23+rinnovo 23_24 – repertorio 2024, | 280,00 |
| 12/04/2024 | 0002524 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi del D.lgs.36/2023 art.50 comma 1 lettera b) di rinnovo abbonamento a riviste amministrative di settore, “Dirigere e Amministrare la scuola” 2024 EUROEDIZIONI (TO), per un importo contrattuale di € 140,00 (IVA esente) | 140,00 |
| 12/04/2024 | 0002543 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo della licenza AUDIT ACCESS LOG ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 200,00 (IVA esclusa). | 200,00 |
| 15/04/2024 | 0002595 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di contrarre - Affidamento diretto per la manutenzione e la verifica funzionale di n. 1 defibrillatore semiautomatico (DAE), ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 252,20 |
| 17/04/2024 | 0002650 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per “Viaggio d’istruzione a Roma al Foro Italico-Internazionali Di Tennis” riservato agli alunni di tutte le classi terze della Scuola Sec. di I grado dell’Istituto a.s. 2023/2024 in data 17 maggio 2024, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 | 1300 |
| 20/04/2024 | 0002751 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per l’affidamento diretto a Autoservizi Cerella s.r.l. per il servizio “Viaggio di Istruzione a Bominaco-Rocca Calascio-Santo Stefano di Sessanio” in data 24 aprile 2024, alunni classi I Sc.Sec.I grado ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs 36/23 | 909,00 |
| 22/04/2024 | 2763 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per l’affidamento diretto a Marcozzi SNC Di Marcozzi l. & C. per il servizio “Viaggio di Istruzione a Bominaco-Rocca Calascio-Santo Stefano di Sessanio – noleggio bus-navetta da Calascio a Rocca Calascio” riservato agli alunni di tutte le classi prime della Scuola Sec. di I grado | 380,00 |
| 22/04/2024 | 2813 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento diretto per l’acquisto servizio n. 1 guida turistica per visita guidata presso Rocca Calascio del 24/04/2024 – alunni classi prime della scuola secondaria di I grado. Importo € 176,00 Iva esente. | 176 |
| 23/04/2024 | 0002865 | RETTIFICA DECISIONE A CONTRARRE | RETTIFICA Decisione per l’affidamento diretto a Marcozzi SNC Di Marcozzi l. & C. per il servizio “Viaggio di Istruzione a Bominaco-Rocca Calascio-Santo Stefano di Sessanio – noleggio bus-navetta da Calascio a Rocca Calascio” riservato agli alunni di tutte le classi prime della Scuola Sec. di I grado | 430 |
| 23/04/2024 | 0002860 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto dell’acquisto di “INTEGRAZIONE GITA A BOMINACO-ROCCA CALASCIO- SANTO STEFANO DI SESSANIO N. 16 ALUNNI AGGIUNTI”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, per un importo contrattuale pari a €. 700,00 (IVA INCLUSA A | 636 |
| 23/04/2024 | 0002868 | DECISIONE A CONTRARRE INTEGRAZIONE | Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento diretto per l’acquisto del servizio di n. 1 guida turistica per visita guidata presso Rocca Calascio del 24/04/2024 – alunni classi prime della scuola secondaria di I grado. INTEGRAZIONE PER N. 16 ALUNNI AGGIUNTI. | 64,00 |
| 29/04/2024 | 3081 | DECISIONE INDIZIONE TD SU MEPA | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del servizio relativo allo svolgimento del Campo Scuola a Policoro (MT) Periodo dal 11 al 14 maggio 2024 mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 9254,55 |
| 06/05/2024 | 0003254 | DECISIONE AFFIDATIVA TD N. 4307305 | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto del servizio relativo allo svolgimento del Campo Scuola a Policoro (MT) Periodo dal 11 al 14 maggio 2024 | 9254,55 |
| 06/05/2024 | 0003283 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per l’affidamento diretto a Autoservizi Cerella s.r.l. per il servizio “Viaggio di Istruzione riservato agli alunni di tutte le classi terze della Scuola Sec. di I grado dell’Istituto a.s. 2023/2024 a Policoro (MT) – Campo Scuola” periodo dall’11/05/2024 al 14/05/2024 -Trasporto | 2364 |
| 07/05/2024 | 0003297 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento, al personale esperto esterno, dell’incarico di consulenza e di supporto specialistico nella realizzazione del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 Partenariati su piccola scala Convenzione n. 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347. | 1500,00 |
| 07/05/2024 | 0003298 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento, al personale esperto esterno, dell’incarico di consulenza e di supporto specialistico nella realizzazione del Programma Erasmus Attività KA210 Partenariati su scala ridotta nell’Istituzione scolastica Convenzione n. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 | 1500,00 |
| 08/05/2024 | 0003352 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari ad € 150,00 (IVA esclusa) | 150 |
| 08/05/2024 | 0003356 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari ad € 90,00 (IVA esclusa) | 90,00 |
| 14/05/2024 | 0003499 | DECISIONE INDIZIONE TD SU MEPA | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto finalizzato all’acquisizione di un pacchetto “all inclusive” per la realizzazione del viaggio di istruzione a.s. 2023/2024 in località Perugia-Spoleto delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, della durata co | 8010,00 |
| 16/05/2024 | 0003595 | DECISIONE AFFIDATIVA TD N. 4348230 | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione di un pacchetto “all inclusive” per la realizzazione del viaggio di istruzione a.s. 2023/2024 in località Perugia-Spoleto delle classi seconde della scuola secondaria di I gr | 8010,00 |
| 21/05/2024 | 0003712 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.36/2023 mediante ordine diretto sul Mepa per la fornitura di Toner all’operatore economico Digital Service s.a.s. per un importo contrattuale comprensivo di iva pari a € 1.549,81. | 1270,34 |
| 27/05/2024 | 3837 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS CENTER – CERTIPASS. | 32,79 |
| 27/05/2024 | 3861 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per gli esami di Stato I ciclo della Scuola Secondaria di I grado - Affidamento diretto, fuori MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, a.s. 23-24 | 29,65 |
| 29/05/2024 | 0003925 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di registri di classe e registro di carico e scarico dei diplomi per l’a.s. 2024/2025, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a € 172,30 (IVA esclusa), CIG: B1E448055A | 172,30 |
| 17/06/2024 | 0004399 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione per l’affidamento diretto della Fornitura dei servizi in riferimento all’Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” - Scuole - Dicembre 2022 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 4.917,96 |
| 21/06/2024 | 0004540 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. | 27,11 |
| 21/08/2024 | 0005084 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI - MESE DI GIUGNO 2024 | 6,75 |
| 03/09/2024 | 0005298 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre tramite Affidamento diretto su Mepa ai sensi del D. L.gs 36/2023 per acquisto materiale di pulizia e per l’igiene personale per tutti i plessi dell’Istituto I.C. “B. Croce” di Paglieta (CH) dislocati nel Comune di Paglieta (CH) | 3118,30 |
| 04/09/2024 | 0005319 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI - MESE DI LUGLIO 2024 | 39,94 |
| 11/09/2024 | 0005456 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di registri di classe a.s. 2024/2025 e a.s. 2025/2026, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 | 184,70 |
| 12/09/2024 | 0005492 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre di affidamento servizio “Spostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 2 LIM/panel presso nuova sede (trasporto incluso)” tramite ODA sul MEPA | 380 |
| 30/09/2024 | 0005874 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di rinnovo licenza registro cloud su piattaforma web – annuale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 600 |
| 30/09/2024 | 0005876 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo dei servizi del dominio internet connessi al dominio “https://www.icpaglieta.edu.it” – ODA SU MEPA - UNIDOS SRL. | 90 |
| 01/10/2024 | 0005924 | DECISIONE A CONTRARRE | INTEGRAZIONE Decisione Dirigenziale a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di rinnovo licenza registro cloud su piattaforma web – annuale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul MEPA | 200 |
| 02/10/2024 | 0005950 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ ABBONAMENTO ANNUALE “ITALIASCUOLA – ABBONAMENTO ARGENTO” AD USO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “B. CROCE” DI PAGLIETA (CH) (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023) | 413,98 |
| 05/10/2024 | 0006033 | DECISIONE DI INDIZIONE | Decisione a contrarre - Affidamento diretto incarico servizio RSPP, ASPP e MC per l’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Paglieta (CH) ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lettera b) – Triennio 2024/2027 mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul MEPA | 5600 |
| 10/10/2024 | 0006188 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento, tramite piattaforma Mepa, alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. per l’acquisto di materiale didattico di consumo | 2.943,55 |
| 11/10/2024 | 0006212 | DECISIONE AFFIDATIVA | Decisione di affidamento a seguito di trattativa diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Affidamento diretto incarico servizio RSPP, ASPP e MC, triennio 2024/2027, per l’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Paglieta (CH) | 5550 |
| 17/10/2024 | 0006406 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per affidamento acquisto pacchetto antivirus, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 133 |
| 18/10/2024 | 0006414 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto pagamento QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2025– ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA “ALFREDO GUIDO” – Misilmeri (PA). | 60 |
| 22/10/2024 | 0006492 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo del servizio di Applicazione di Istituto (SPACEAPP) – DURATA 2 ANNI – ODA SU MEPA - UNIDOS SRL. | 800 |
| 24/10/2024 | 0006579 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento, tramite piattaforma Mepa, alla ditta INGROSSO CARTA DEI F.LLI MONTEFUSCO V. & F. S.N.C. per l’acquisto di carta per fotocopie formato A4 e A3 | 1845 |
| 05/11/2024 | 0006886 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. | 57,85 |
| 19/11/2024 | 0007242 | DECISIONE DI INDIZIONE | DETERMINA DI INDIZIONE DI PROCEDURA Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 140.000 euro ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE DM 66/2023 | 33486 |
| 05/12/2024 | 0007673 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | DECISIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE POSTALI. MESE DI OTTOBRE 2024 | 25,74 |
| 13/12/2024 | 0007877 | DECISIONE DI INDIZIONE | DETERMINA DI INDIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE INTERVENTO A E B DM 65/2023 | 31650 |
| 17/12/2024 | 0007976 | DECISIONE AFFIDATIVA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA DM 65/2023 | 31650 |
| 20/12/2024 | 0008053 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | Determina liquidazione spese tenuta conto tesoreria al 31.12.2024 Intesa San Paolo | 491,67 |
| 23/12/2024 | 0008113 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE SPESE | Determina di liquidazione compensi Formatore Progetto – Animatore Digitale 2022-2024 | 1.972,62 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 13/01/2023 | 0000191 | Determina | Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario per la realizzazione del PON "“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. | 305,00 |
| 15/01/2023 | 0000210 | Determina | Determina per l’affidamento diretto per la fornitura dei beni e dei servizi del PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” tramite ODA sul MEPA | 57654,91 |
| 18/01/2023 | 0000315 | Determina | Determina di concessione RIMBORSO su spese di gestione di tutte le attività relative al “Meeting in Italia” dal 23.10.22 al 29.10.22. PROGETTO ERASMUS "FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE" | 152,50 |
| 20/01/2023 | 0000368 | Determina | Determina di affidamento diretto del PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE SECONDARIE I GRADO ISTITUTO – SPORT CENTER LE GEMELLE di LANCIANO (CH). | 2557,50 |
| 20/01/2023 | 0000371 | Determina | Determina di affidamento diretto del PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE SECONDARIE I GRADO ISTITUTO – TRASPORTO LEO VIAGGI S.R.L. LANCIANO (CH). | 2000,00 |
| 20/01/2023 | 0000374 | Determina | Determina di affidamento diretto per “SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE” SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELL’IC “B. CROCE” DI PAGLIETA | 24791,70 |
| 24/01/2023 | 0000459 | Determina | Determina di affidamento diretto del PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE SECONDARIE I GRADO ISTITUTO – LANCIANO NUOTO SSD A RL – ERRATA CORRIGE | 2557,50 |
| 26/01/2023 | 0000529 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Novembre 2022 | 6,21 |
| 26/01/2023 | 0000556 | Determina | Determina di affidamento servizio di segreteria CLOUD e software di conservazione obbligatoria – UNIDOS SRL. | 800,00 |
| 26/01/2023 | 0000558 | Determina | Determina di affidamento diretto per formazione, assistenza e consulenza online - UNIDOS SRL. CIG ZDA39AFC13 | 600,00 |
| 02/02/2023 | 0000729 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Dicembre 2022 | 14,95 |
| 03/02/2023 | 0000737 | Determina | Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’acquisto, tramite ODA su MePA, del servizio di realizzazione e implementazione di un nuovo sito web - Fondi PNRR Misura 1.4.1 | 3500,00 |
| 14/02/2023 | 0001092 | Determina | Determina di affidamento diretto per il servizio di spostamento, installazione, calibratura e configurazione di n. 2 LIM/PANEL presso il Plesso di Torino Di Sangro e di fornitura di n. 10 SSD SATA 240GB Crucial per ns PC– UNIDOS SRL. | 779,90 |
| 23/02/2023 | 0001323 | Determina | Determina a contrarre per l’affidamento della realizzazione dei Viaggi di Istruzione, riservati agli alunni di tutte le classi della Scuola Sec. di I grado dell’Istituto A.S. 2022/23. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | 12464,91 |
| 13/03/2023 | 0001716 | Determina di aggiudicazione | Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio “Viaggi di Istruzione riservati agli alunni di tutte le classi della Scuola Sec. di I grado dell’Istituto A.S. 2022/23”. | 12464,91 |
| 07/03/2023 | 0001574 | Determina di aggiudicazione | Determina di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio “Viaggi di Istruzione riservati agli alunni di tutte le classi della Scuola Sec. di I grado dell’Istituto A.S. 2022/23”. | 12464,91 |
| 14/03/2023 | 0001743 | Determina | Determina per l’affidamento diretto per il rinnovo della licenza AUDIT ACCESS LOG ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 200,00 (IVA esclusa) | 200,00 |
| 16/03/2023 | 0001836 | Determina | Determinazione dirigenziale per l’effettuazione del CAMPO SCUOLA a POLICORO dal 3 al 6 maggio 2023 | 10380,00 |
| 17/03/2023 | 0001875 | Determina | Determinazione dirigenziale per l’effettuazione del CAMPO SCUOLA a POLICORO dal 3 al 6 maggio 2023 - errata corrige | 10190,00 |
| 22/03/2023 | 0001977 | Determina | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attività relative al “Meeting in Italia” organizzato dal 26/03/2023 al 01/04/2023. | 1130,00 |
| 22/03/2023 | 0001980 | Determina | Determina a contrarre per servizio trasporto 29 marzo 2023 nell’ambito del Progetto ERASMUS “Enterprising mindset on early age” | 140,00 |
| 24/03/2023 | 0002036 | Determina | Determina di affidamento diretto del PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE PRIMARIE ISTITUTO – TRASPORTO LEO VIAGGI S.R.L. LANCIANO (CH). | 2000,00 |
| 24/03/2023 | 0002038 | Determina | Determina di affidamento diretto del PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE PRIMARIE ISTITUTO – LANCIANO NUOTO SSD A RL | 2310,00 |
| 24/03/2023 | 0002055 | Determina | Determina di affidamento diretto per “SETTIMANA BIANCA ITINERANTE” CLASSI IV E V DELLE SCUOLE PRIMARIE. TRASPORTO | 1150,00 |
| 24/03/2023 | 0002074 | Determina | Determina di affidamento diretto per “SETTIMANA BIANCA ITINERANTE” CLASSI IV E V DELLE SCUOLE PRIMARIE. SCUOLA ITALIANA SCI BLOCK HAUS | 2240,00 |
| 11/04/2023 | 0002413 | Determina | Determina di liquidazione fattura n. 854/2022 del 22/12/2022 ditta UNIDOS S.R.L. PON RETI LOCALI | 40695,00 |
| 02/05/2023 | 0002890 | Determina | Determina di concessione ANTICIPO fondi per organizzazione della LTTA in Bulgaria – Razlog. Periodo dal 07 maggio 2023 al 13 maggio 2023. | 1500,00 |
| 02/05/2023 | 0002892 | Determina | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attività relative alla LTTA in Bulgaria organizzata dal 7/5/2023 al 13/5/2023. | 2100,00 |
| 02/05/2023 | 0002900 | Determina | Determina di affidamento diretto per rinnovo abbonamento riviste \"Amministrare la scuola 2023\" e “Dirigere la scuola 2023”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 140,00 (IVA esente) | 140,00 |
| 05/05/2023 | 0003001 | Determina | Determina a contrarre per servizio trasporto Bari Paglieta 13/5/2023 Progetto ERASMUS “From Intangible Expression to Digital Cultural Heritage” | 650,00 |
| 09/05/2023 | 0003103 | Determina | Determina di affidamento diretto per “VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA AL FORO ITALICO – INTERNAZIONALI DI TENNIS ” a.s. 2022/2023 – TRASPORTO DONATO DI FONZO & F.LLI S.p.A. LANCIANO (CH). | 2000,00 |
| 11/05/2023 | 0003140 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali FEBBRAIO 2023 | 3,74 |
| 18/05/2023 | 0003353 | Determina | Determina per l’affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 90,00 (IVA esclusa), CIG Z443B39565 | 90,00 |
| 18/05/2023 | 0003354 | Determina | Determina per l’affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e AVCP ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 150,00 (IVA esclusa), CIG Z0F3B397C7 | 150,00 |
| 26/05/2023 | 0003525 | Determina | Determina a contrarre per l’acquisto di materiale sportivo per la realizzazione del PONFSE "Progetto futuro" | 721,05 |
| 26/05/2023 | 0003535 | Determina | DETERMINA SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 193.0710000000016 PON RETI LOCALI | 0,00 |
| 29/05/2023 | 0003560 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO PONFSE PROGETTO FUTURO | 704,76 |
| 29/05/2023 | 0003577 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA PONFSE PROGETTO FUTURO | 481,00 |
| 30/05/2023 | 0003609 | Determina | RETTIFICA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO PONFSE PROGETTO FUTURO | 704,76 |
| 30/05/2023 | 0003611 | Determina | Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale per gli esami di Stato I ciclo della Scuola Secondaria di I grado - Affidamento in economia - Affidamento diretto, fuori MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 45 c. 2 del D.I. 2 | 35,45 |
| 30/05/2023 | 0003614 | Determina | Determina di assegnazione ufficio di RUP del progetto “Aule per una didattica innovativa” - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM | 0,00 |
| 31/05/2023 | 0003649 | Determina | DETERMINA AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PERSONALE - TUTOR ED ESPERTI PONFSE PROGETTIAMO | 0,00 |
| 31/05/2023 | 0003650 | Determina | DETERMINA AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PERSONALE - TUTOR ED ESPERTI PONFSE "MUSICANDO" | 0,00 |
| 06/06/2023 | 0003840 | Determina | Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale per gli esami di Stato I ciclo della Scuola Secondaria di I grado - Affidamento in economia - Affidamento diretto, fuori MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 45 c. 2 del D.I. 2 | 35,45 |
| 27/06/2023 | 0004255 | Determina | Determina di concessione RIMBORSO su spese di gestione di tutte le attività relative alla LTTA in Bulgaria - Progetto ERASMUS “From Intangible Expression to Digital Cultural Heritage” | 301,93 |
| 28/06/2023 | 0004262 | Determina | DETERMINA DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 2023/2024 | 0,00 |
| 31/07/2023 | 0004519 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali GIUGNO 2023 | 6,21 |
| 10/08/2023 | 0004596 | Determina | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di registri di classe per l’a. s. 2023/2024, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 , per un importo contrattuale pari a € 159,95 (IVA esclusa), CIG: Z0B3C2CF15 | 159,95 |
| 10/08/2023 | 0004603 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COM. 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO. Fondi PON PER LA SCUOLA Avviso 33956 del 18/05/2022 TITOLO PROGETTO "PROGETTIAMO" | 1800,00 |
| 22/08/2023 | 0004667 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, com. 1, lettera b) del d.lgs 36/2023. Acquisto Kit pronto soccorso e materiale per l’igiene degli ambienti con risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis) - Nota MIM prot. N. 52965 del 18/11/2022 | 1963,14 |
| 24/08/2023 | 0004697 | Determina | DETERMINA RINUNCIA VOCE AGGIUNTIVA MENSA PON CARE | 1400,00 |
| 12/09/2023 | 0005047 | Determina | Determina di liquidazione compensi al personale Ata MOF. - A.S. 2022/2023 | 0,00 |
| 22/09/2023 | 0005322 | Determina | Subentro della Dirigente Scolastica Dott.ssa Angelica Marrone in qualità di RUP nell’ambito dei finanziamenti di cui al Progetto PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 – Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi | 0,00 |
| 22/09/2023 | 0005323 | Determina | Subentro della Dirigente Scolastica Dott.ssa Angelica Marrone in qualità di DI PROJECT MANAGER per il coordinamento generale tecnico-operativo del progetto “Aule per una didattica innovativa” nell’ambito dei finanziamenti di cui al Progetto PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 – Next generation classroo | 1990,80 |
| 23/09/2023 | 5341 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | Decisione di liquidazione Spese Postali mese di LUGLIO 2023 | 30,69 |
| 26/09/2023 | 0005404 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto-legge n. 7 | 74262,13 |
| 27/09/2023 | 0005440 | DECISIONE A CONTRARRE | RETTIFICA IMPORTO ERRATO - DECISIONE A CONTRARRE PROT. n. 4667 del 22/08/2023 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis) - Nota MIM prot. N. 52965 del 18/11/2022 CIG: ZA63C38EDF | 2.333,56 |
| 02/10/2023 | 5568 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ ABBONAMENTO ANNUALE “ITALIASCUOLA – ABBONAMENTO ARGENTO” AD USO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “B. CROCE” DI PAGLIETA (CH) (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE ANNUALE | 401,00 |
| 02/10/2023 | 0005570 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del Servizio di rinnovo segreteria CLOUD e software di conservazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 600,00 |
| 02/10/2023 | 0005574 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto per il rinnovo dei servizi del dominio internet connessi al dominio “https://www.icpaglieta.edu.it” - ODA SU MEPA | 90,00 |
| 04/10/2023 | 0005617 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto pagamento QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2024– ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA “ALFREDO GUIDO” – Misilmeri (PA). | 50,00 |
| 11/10/2023 | 5820 | Determina | Determina di subentro del RUP – Responsabile Unico del Progetto - PON "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia" | 0,00 |
| 16/10/2023 | 0005918 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE | DETERMINA AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA n. NG3763185 AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-20561 TITOLO: Aule per una didattica innovativa CIG: 99956542A0 - CUP: I84D22003570006 | 74.234,40 |
| 17/10/2023 | 5964 | Determina di anticipo | Determina di anticipo spese Progetto ERASMUS+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 Partenariati su piccola scala – Titolo progetto: “From Intangible Expression to Digital Cultural Heritage” | 2100 |
| 26/10/2023 | 0006170 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per affidamento acquisto PACCHETTO ANTIVIRUS – UNIDOS SRL. | 133,00 |
| 30/10/2023 | 0006267 | Determina di concessione rimborso | Determina di concessione RIMBORSO su spese di trasporto per n. 6 alunni + n. 2 docenti accompagnatori relative al “Meeting in Turchia” dal 22.10.2023 al 28.10.2023. | 3199,38 |
| 08/11/2023 | 0006498 | DECISIONE A CONTRARRE | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO | 700,00 |
| 08/11/2023 | 0006493 | Decisione di liquidazione | Decisione di liquidazione Spese Postali SETTEMBRE 2023 | 6,67 |
| 16/11/2023 | 0006729 | Determina di aggiudicazione | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di MATERIALE PUBBLICITARIO tramite Trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - PNRR 4.0 CLASSROOM | 572,95 |
| 22/11/2023 | 6845 | Determina di concessione RIMBORSO su spese di gestione di tutte le attività relative al “Meeting in Turchia” dal 22.10.23 al 28.10.23. | Determina di concessione RIMBORSO su spese di gestione di tutte le attività relative al “Meeting in Turchia” dal 22.10.23 al 28.10.23 | 1.694,89 |
| 27/11/2023 | 6970 | Determina di concessione RIMBORSO su spese di missione all'estero: mobilità (LTTA) ROMANIA dal 04/09/2022 all’ 11/09/2022 | Determina di concessione RIMBORSO su spese di missione all'estero: mobilità (LTTA) ROMANIA dal 04/09/2022 all’ 11/09/2022 | 2.231,17 |
| 27/11/2023 | 0006976 | Determina | Determina di concessione RIMBORSO su spese di missione all’estero relative al “Meeting in Bulgaria” dal 7.5.2023 al 13.5.2023 | 690,00 |
| 29/11/2023 | 0007047 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione di affidamento diretto del CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. ai sensi del D. Lgs 81/2008 – DUEGI SRLS | 150,00 |
| 07/12/2023 | 0007293 | DECISIONE DI LIQUIDAZIONE | Decisione di liquidazione Spese Postali OTTOBRE 2023 | 8,02 |
| 29/12/2023 | 0007667 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di bandiere, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari ad € 216,00 (IVA esclusa). | 216,00 |
| 29/12/2023 | 0007670 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di smontaggio, lavaggio/igienizzazione e rimontaggio tende ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 940,00 (IVA esclusa). | 940,00 |
| 29/12/2023 | 0007678 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto per l’acquisto di carta per fotocopie per i plessi dell’Istituto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG Z453E06B08 | 957,80 |
| 29/12/2023 | 0007685 | DECISIONE A CONTRARRE | Decisione a contrarre per l’acquisto di n. 2 stampanti e n. 4 UPS per l’Ufficio di segreteria - Affidamento diretto sul MEPA (ODA) per importo inferiore ai 140.000,00 euro ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023. | 1165 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 27/01/2022 | 0000651 | Determina | DETERMINA INDIVIDUAZIONE COLLAUDATORE PONFESR "DIGITAL BOARD" | 0,00 |
| 01/02/2022 | 0000779 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI N. 17 CARD - CENTRO AFFILIATO EIPASS – EDIT INFORM SRL. | 1105,00 |
| 01/02/2022 | 0000803 | Determina | Determina di affidamento rinnovo SOFTWARE AXIOS PACCHETTO SILVER ANNO 2022 – AXIOS ITALIA SERVICE SRL. | 625,00 |
| 01/02/2022 | 0000837 | Determina | Determina di affidamento diretto per rinnovo abbonamento riviste "Amministrare la scuola 2022" e “Dirigere la scuola 2022”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 140,00 (IVA esente) | 140,00 |
| 02/02/2022 | 0000857 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Novembre 2021 | 48,19 |
| 03/02/2022 | 0000929 | Determina | Determina Dirigenziale affidamento diretto per acquisto dispositivi di sicurezza per Covid-19 mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nRisorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. | 1450 |
| 07/02/2022 | 0001006 | Determina | Determina di affidamento diretto – Intervento on-site presso ns Istituto per spostamento server e sistemazione PC di segreteria presso nuova sede – UNIDOS SRL. | 90,00 |
| 07/02/2022 | 0001011 | Determina | Determina di affidamento diretto – Fornitura, installazione e configurazione Gateway Gigabit e UPS 1200VA – UNIDOS SRL. | 180,00 |
| 07/02/2022 | 0001015 | Determina | Determina di affidamento diretto per il servizio di intervento di smontaggio, rimontaggio, calibratura e configurazione di n. 1 LIM/panel. Configurazione ns Access Point presso ns sede – UNIDOS SRL. | 191,00 |
| 07/02/2022 | 0001024 | Determina | Determina a contrarre per rinnovo n.1 figura di Supervisore per esami EIPASS | 32,79 |
| 09/02/2022 | 0001086 | Determina | Determina di richiesta progetto preliminare Vodafone PON RETI. | 0,00 |
| 09/02/2022 | 0001089 | Determina | Determina per l'affidamento diretto per la fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza ai sensi dell’art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. | 166,13 |
| 18/02/2022 | 0001312 | Determina | Determina a contrarre per l’affidamento diretto fuori MEPA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i., della fornitura di n. 12 nebulizzatori elettrici nebbia e relativi disinfettanti ex art. 58, comma 4 bis D.L. 73/21 (cd. | 1013,28 |
| 21/02/2022 | 0001395 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Dicembre 2021 | 38,36 |
| 28/02/2022 | 0001645 | Determina | Determina di affidamento diretto per PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE PRIMARIE ISTITUTO – SPORT CENTER LE GEMELLE di LANCIANO (CH).nCIG ZE93554F82n | 850,00 |
| 28/02/2022 | 0001648 | Determina | Determina di affidamento diretto per PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE PRIMARIE ISTITUTO – TRASPORTO LEO VIAGGI S.R.L. LANCIANO (CH).nCIG Z25356585An | 1687,50 |
| 02/03/2022 | 0001690 | Determina | DETERMINA DIRIGENZIALE DI RINUNCIA ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 E DI RINUNCIA ALLA VALUTAZIONE PRELIMINARE PER SUCCESSIVA REDAZIONE DEL PIANO DI ESECUZIONE PRELIMINARE DELLA VODAFONE. | 0,00 |
| 03/03/2022 | 0001744 | Determina | Determina di affidamento diretto per “SETTIMANA BIANCA ITINERANTE” CLASSI IV E V DELLE SCUOLE PRIMARIE.nCIG ZAE35692D9n | 5470,00 |
| 07/03/2022 | 0001809 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Gennaio 2022 | 53,47 |
| 08/03/2022 | 0001898 | Determina | Determina di affidamento servizio di segreteria CLOUD e software di conservazione obbligatoria – UNIDOS SRL. CIG ZD33580D7An | 800,00 |
| 10/03/2022 | 0001966 | Determina | Determina di affidamento diretto per PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE SECONDARIE I GRADO ISTITUTO – SPORT CENTER LE GEMELLE di LANCIANO (CH). CIG ZF2358888C | 850,00 |
| 10/03/2022 | 0001994 | Determina | Determina di affidamento diretto per PROGETTO PISCINA/PALESTRA SCUOLE SECONDARIE I GRADO ISTITUTO – TRASPORTO LEO VIAGGI S.R.L. LANCIANO (CH). CIG Z6C358B8C0 | 1147,50 |
| 10/03/2022 | 0001999 | Determina | Determina di affidamento diretto per “SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE” SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELL’IC “B. CROCE”DI PAGLIETA . CIG ZDC3589E12 | 32602,80 |
| 10/03/2022 | 0002003 | Determina | Determina di affidamento diretto dell’incarico di DPO ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, art. 39, co. 1 – IFEP SRL | 690,00 |
| 14/03/2022 | 0002154 | Determina | Determina per l’affidamento diretto per il rinnovo della licenza AUDIT ACCES LOG ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 200,00 (IVA esclusa), CIG Z46359 | 200,00 |
| 16/03/2022 | 0002226 | Determina | Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per “VISITA GUIDATA DI PALAZZO MADAMA” a.s. 2021/2022. nCIG Z09359C144n | 1000,00 |
| 18/03/2022 | 0002316 | Determina | DETERMINA DIRIGENZIALE DI ACQUISTO BENI E SERVIZI MEDIANTE RDO A CINQUE OPERATORI ECONOMICI. | 0,00 |
| 23/03/2022 | 0002459 | Determina | Determina a contrarre_Trattativa diretta_su MEPA PONFESR DIGITAL BOARD | 23242,00 |
| 06/04/2022 | 0002881 | Determina | Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto PON DIGITAL BOARD | 240,80 |
| 12/04/2022 | 0003082 | Determina | Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario PON RETI LOCALI | 237,70 |
| 19/04/2022 | 0003195 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA -Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) | 23252,76 |
| 21/04/2022 | 0003280 | Determina | DETERMINA PER LA FORNITURA DI STAMPE: GIORNALINO ISTITUTO 2022. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z763616D1C | 1700,00 |
| 21/04/2022 | 0003295 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PONFESR DIGITAL BOARD - ERRATA CORRIGE | 23242,00 |
| 26/04/2022 | 0003376 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali FEBBRAIO 2022 | 6,68 |
| 28/04/2022 | 0003470 | Determina | Determina di affidamento diretto del CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI A RISCHIO MEDIO di n° 12 ore (Generale Specifica) ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 | 0,00 |
| 28/04/2022 | 0003474 | Determina | Determina per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all’acquisto di N. 20 CARD EIPASS JUNIOR PONFSE "PROGETTO FUTURO" | 1250,00 |
| 29/04/2022 | 0003519 | Determina | Determina di affidamento diretto per “VISITA GUIDATA MUSEO FONDAZIONE IDIS CITTA’ DELLA SCIENZA” NAPOLI a.s. 2021/2022 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. | 1008,00 |
| 02/05/2022 | 0003580 | Determina | Determina di affidamento diretto per “VIAGGIO D’ISTRUZIONE A NAPOLI E VISITA GUIDATA MUSEO FONDAZIONE IDIS CITTÁ DELLA SCIENZA” a.s. 2021/2022 – TRASPORTO LEO VIAGGI S.R.L. LANCIANO (CH). | 2863,64 |
| 10/05/2022 | 0003815 | Determina | Determina di affidamento diretto per “VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA AL FORO ITALICO ” a.s. 2021/2022 – TRASPORTO DONATO DI FONZO & F.LLI S.p.A. LANCIANO (CH). | 1500,00 |
| 13/05/2022 | 0003970 | Determina | Determina per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale massimo pari a € 65,00 (IVA esclusa) relativa all’acquisto di N. 1 CARD EIPASS JUNIOR per la certificazione informatica di un alunno della scuola primaria. | 65,00 |
| 13/05/2022 | 0003972 | Determina | Determina di affidamento diretto SESSIONE ESAME GIORNO 24/05/2022 – CERTIPASS. | 10,00 |
| 13/05/2022 | 0003985 | Determina | Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016- CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (D. Lgs 81/2008)nDUEGI SRLS | 900,00 |
| 17/05/2022 | 0004104 | Determina | Determina per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale massimo pari a € 743,00 (IVA INCLUSA) relativa all’acquisto di N. 10 EI CARD (n. 9 EI CARD Unica e n. 1 EI CARD JUNIOR). | 609,02 |
| 23/05/2022 | 0004249 | Determina | Determina di affidamento diretto per “VIAGGIO D’ISTRUZIONE A L’AQUILA – FILIALE BANCA D’ITALIA - PREMIO INVENTIAMO UNA BANCONOTA - PREMIAZIONE VINCITORI SELEZIONE INTERREGIONALE” a.s. 2021/2022 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. | 409,09 |
| 27/05/2022 | 0004397 | Determina | Determina per l’acquisizione del servizio di intermediazione assicurativo (broker) | 0,00 |
| 16/06/2022 | 0004973 | Determina | Determina per l’affidamento diretto per la fornitura di n. 3 Diffusori ABAC 8” AIR ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Affidamento Diretto fuori MEPA | 540,16 |
| 16/06/2022 | 0004979 | Determina | Determina a contrarre – Affidamento diretto sotto i 10.000,00 € tramite Trattativa Diretta al MEPA ai fini dell’acquisto di notebook nell’ambito del PNSD – Art. 32 D.L. 41/2021 | 6944,00 |
| 23/06/2022 | 0005154 | Determina | DETERMINA di Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) DDI MEZZOGIORNO Art. 32 D.L. 41/2021 | 6944,00 |
| 23/06/2022 | 0005186 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO (ZAINO MONOSPALLA) 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35 "CREATIVAMENTE" | 241,50 |
| 23/06/2022 | 0005189 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO – (ZAINI MONOSPALLA) PONFSE 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38 "PROGETTO FUTURO" | 621,00 |
| 24/06/2022 | 0005204 | Determina | Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario (TARGHE PUBBLICITARIE) 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38 Titolo “Progetto futuro” | 166,00 |
| 24/06/2022 | 0005218 | Determina | Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario (TARGHE PUBBLICITARIE) 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35 Titolo “Creativamente" | 156,00 |
| 29/06/2022 | 0005272 | Determina | DETERMINA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE PROGETTO PNSD “ANIMATORI DIGITALI” AZIONE #28 “UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA”.AFFIDAMENTO DIRETTO | 12,30 |
| 13/07/2022 | 0005554 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO senza previo avviso ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE - IMPIANTI AUDIO (N. 3 Diffusori ABAC 8” AIR) - PON PROGETTO FUTURO | 540,16 |
| 18/07/2022 | 0005598 | Determina | Determina di liquidazione compensi al personale Ata MOF. - A.S. 2021/2022 | 0,00 |
| 02/08/2022 | 0005738 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA ATTREZZATURE DIDATTICHE - DRONI - PON "PROGETTO FUTURO" | 1303,28 |
| 08/08/2022 | 0005866 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 -FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO PONFSE CREATIVAMENTE | 837,61 |
| 09/08/2022 | 0005879 | Determina | Determina Dirigenziale affidamento diretto per acquisto dispositivi di sicurezza per Covid-19 mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021. | 1512,00 |
| 11/08/2022 | 0005918 | Determina | Determina per l'affidamento diretto per l’acquisto di “Mobili e arredi scolastici – Risorse art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 3543,00 |
| 12/08/2022 | 0005937 | Determina | Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di “Mobili e arredi scolastici – Risorse art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 2.082,00 (IVA esclusa). | 2082,00 |
| 23/08/2022 | 0006045 | Determina | Determina per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale per interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità , disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali con finanziamento Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito | 716,01 |
| 25/08/2022 | 0006114 | Determina | Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di “Arredi scolastici -Tavoli per esterni – Risorse art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis)” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., | 1511,00 |
| 26/08/2022 | 0006139 | Determina | Determina di affidamento fornitura registri scolastici a.s. 2022/2023 – GRUPPO SPAGGIARI SPA - PARMA. | 101,80 |
| 30/08/2022 | 0006195 | Determina | Determina a contrarre per fornitura prodotti di pulizia e igiene. Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegni-bis'). | 6289,48 |
| 30/08/2022 | 0006208 | Determina | Determina di affidamento diretto per formazione, assistenza e consulenza online - UNIDOS | 600,00 |
| 30/08/2022 | 0006214 | Determina | Determina di affidamento del CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DIDATTICA LABORATORIALE IN MATEMATICA” – ACCORDO DI RETE FORMAZIONE E RICERCA | 700,00 |
| 30/09/2022 | 0006957 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Luglio 2022 | 23,69 |
| 17/10/2022 | 0007268 | Determina | Determina di affidamento diretto pagamento QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023– ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA “ALFREDO GUIDO” – Misilmeri (PA). | 50,00 |
| 24/10/2022 | 0007385 | Determina | Determina di concessione ANTICIPO su spese per lo svolgimento di tutte le attività relative al “Meeting in Italia” organizzato dal 23/10/2022 al 29/10/2022. Progetto ERASMUS 1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 Partenariati su piccola scala – Titolo progetto: “From Intangible Expression to | 1000,00 |
| 24/10/2022 | 0007396 | Determina | Determina a contrarre per "viaggio d'istruzione a Procida" nell’ambito del Progetto ERASMUS 1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 Partenariati su piccola scala – Titolo progetto: “From Intangible Expression to Digital Cultural Heritage” | 733,95 |
| 26/10/2022 | 0007456 | Determina | Determina di subentro del RUP. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità . Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-35. Titolo “Creativamente” | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007457 | Determina | Determina di subentro del RUP. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità . Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38. Titolo “Progetto futuro” | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007458 | Determina | Determina di subentro del RUP – Fondi PON PER LA SCUOLA Avviso 33956 del 18/05/2022 - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-63. Titolo Progetto: “MUSICANDO” | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007459 | Determina | Determina di subentro del RUP – Fondi PON PER LA SCUOLA Avviso 33956 del 18/05/2022 - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-72. Titolo Progetto: “PROGETTIAMO” | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007460 | Determina | Determina di subentro del RUP – Avviso 28966/2021 – codice 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-77 . PON Digital Board | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007461 | Determina | Determina di subentro del RUP – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.Codice: 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-40 | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007462 | Determina | Determina di subentro del RUP – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021.Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici “- Codice: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-6 | 0,00 |
| 26/10/2022 | 0007466 | Determina | Determina a contrarre per servizio trasporto nell’ambito del Progetto ERASMUS 1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 Partenariati su piccola scala – Titolo progetto: “From Intangible Expression to Digital Cultural Heritage”- Viaggio d'istruzione a \"Stiffe (AQ) - Aielli (AQ) | 196,97 |
| 27/10/2022 | 0007504 | Determina | Determina per l’affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e AVCP ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 150,00 (IVA esclusa), CIG ZAD3858EF8 | 150,00 |
| 27/10/2022 | 0007505 | Determina | Determina per l’affidamento diretto per il rinnovo della licenza PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 90,00 (IVA esclusa), CIG Z113859301 | 90,00 |
| 27/10/2022 | 0007512 | Determina | Determina di affidamento acquisto PACCHETTO ANTIVIRUS – UNIDOS SRL. CIG Z13385A91 | 152,00 |
| 28/10/2022 | 0007539 | Determina | Determina per l’affidamento diretto di FORNITURE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-40 PON EDUGREEN Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 2.500,00 (IVA esclusa), | 2500,00 |
| 03/11/2022 | 0007620 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Settembre 2022 - CIG ZC0354A59F | 40,95 |
| 04/11/2022 | 0007636 | Determina | Determina di affidamento diretto per l’attivazione del servizio "GESTIONE REGISTRO ELETTRONICO CLOUD E PIATTAFORMA WEB A.S. 2022/2023" – UNIDOS SRL. | 600,00 |
| 04/11/2022 | 0007641 | Determina | Determina di affidamento diretto per il rinnovo dei servizi del dominio internet connessi al dominio “https://www.icpaglieta.edu.it” – UNIDOS SRL. | 90,00 |
| 08/11/2022 | 0007729 | Determina | Determina di affidamento servizio "Applicazione di Istituto (SPACEAPP)" – UNIDOS SRL. | 800,00 |
| 14/11/2022 | 0007855 | Determina | Determina di concessione RIMBORSO su spese di missione all'estero: mobilità (LTTA) ROMANIA dal 04/09/2022 all’ 11/09/2022. Progetto ERASMUS Attività KA210 Partenariati su scala ridotta nell’Istituzione scolastica Convenzione n. 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050339 | 1679,91 |
| 15/11/2022 | 0007914 | Determina | Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario - PON Edugreen | 102,00 |
| 17/11/2022 | 0008000 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’esecuzione di piccoli lavori di sistemazione dei terreni per la FASE 1 del progetto PONFESR Edugreen | 3500,00 |
| 23/11/2022 | 0008142 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto di FORNITURE per la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –REACT EU. | 756,00 |
| 24/11/2022 | 0008186 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto di FORNITURE per la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –REACT EU. | 7283,87 |
| 29/11/2022 | 0008277 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto di Forniture (Blocchi in cemento da 25 cm come base per cisterne di acqua piovana) per la realizzazione del progetto PON Edugreen. Ditta Di Giulio Giano | 76,39 |
| 30/11/2022 | 0008353 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di n. 3 sistemi di pompa ad acqua solare per la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR | 2520,00 |
| 30/11/2022 | 0008360 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di n. 1 Kit fotovoltaico e n. 3 stazioni meteo per la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale | 1427,00 |
| 30/11/2022 | 0008369 | Determina | Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di HUMUS DI LOMBRICO E VASI per la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –REACT EU. | 519,56 |
| 03/12/2022 | 0008481 | Determina | Determina di avvio di procedura per l’affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici | 0,00 |
| 05/12/2022 | 0008513 | Determina | Determina di affidamento diretto per il servizio di intervento di montaggio, installazione e configurazione di n. 2 LIM/Monitor Interattivo Yashi presso il Plesso Infanzia di Torino Di Sangro– UNIDOS SRL. | 90,00 |
| 05/12/2022 | 0008525 | Determina | DETERMINA PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO (TONER) MEDIANTE ODA SU MEPA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOn | 1064,70 |
| 05/12/2022 | 0008527 | Determina | Determina per l’affidamento diretto del servizio di smontaggio, lavaggio/igienizzazione e rimontaggio tende e di fornitura sistemi scorritende ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1203,00 |
| 07/12/2022 | 0008604 | Determina | determina a contrarre - Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA D.I. 129/2018 per la fornitura di materiale di medicazione e pronto soccorso | 1059,51 |
| 13/12/2022 | 0008701 | Determina | Determina di affidamento rinnovo SOFTWARE AXIOS PACCHETTO SILVER ANNO 2023 – AXIOS ITALIA SERVICE SRL. | 625,00 |
| 13/12/2022 | 0008736 | Determina | Determina per l’affidamento diretto per la fornitura di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti ex art. 36, c.2 del D.L.21 marzo 2022, n. 21, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEP | 2040,09 |
| 14/12/2022 | 0008767 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Ottobre 2022 | 34,74 |
| 17/12/2022 | 0008875 | Determina | Determina di aggiudicazione del servizio di noleggio a costo/copia di n. 5 fotocopiatrici per le sedi dell’Istituto–ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016- aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 | 0,00 |
| 20/12/2022 | 0008940 | Determina | DETERMINA PROROGA CONTRATTO PROFESSIONALE DI ESPERTO PSICOLOGO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 697, DELLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021. | 1439,95 |
| 23/12/2022 | 0009030 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI N. 20 CARD - CENTRO AFFILIATO EIPASS – EDIT INFORM SRL. CIG ZBB39442D7 | 1300,00 |
| 30/12/2022 | 0009115 | Determina | Determina di affidamento diretto RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS CENTER – CERTIPASS. CIG ZCB395BFA7 | 32,79 |
| 30/12/2022 | 0009124 | Determina | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI” | 1570,00 |
| 30/12/2022 | 0009126 | Determina | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI” | 1150,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 19/01/2021 | 0000318 | Determina | Determina di affidamento diretto SESSIONE ESAME GIORNO 26/01/2021 – CERTIPASS. | 40,00 |
| 20/01/2021 | 0000336 | Determina | Determina di affidamento diretto per formazione, assistenza e consulenza online - UNIDOS SRL | 602,00 |
| 20/01/2021 | 0000338 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DPO/RDP ANNO 2021 | 692,00 |
| 20/01/2021 | 0000345 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CARD EIPASS LIBRI | 1645,00 |
| 21/01/2021 | 0000383 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE ACQUISTO STAMPANTE A COLORI A3/A4 | 1.617,51 |
| 21/01/2021 | 0000393 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE PER FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE | 291,10 |
| 23/01/2021 | 0000455 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA ACQUISTI ART. 21 DL 137/2020 - RETTIFICA | 214 |
| 26/01/2021 | 0000551 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO ABBONAMENTO SOFWARE AXIOS 2021 | 625,00 |
| 29/01/2021 | 0000675 | Determina avvio procedura | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'INTERVENTO N. 1 - FORMAZIONE PROGETTO MONITOR 440 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 0000694 | Determina avvio procedura | DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CUI ALL'INTERVENTO N.2 DEL PROGETTO EMERGENZA COVID-19/MONITOR 440 | 0,00 |
| 02/02/2021 | 0000794 | Determina di aggiudicazione | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA BENI PROGETTO PAR FSC | 25.924,00 |
| 04/02/2021 | 0000830 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SEGRETERIA CLOUD E CONSERVAZIONE | 800,00 |
| 11/02/2021 | 0001026 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RIPRISTINO E SISTEMAZIONE RETE INTERNET SEDE CENTRALE | 236,00 |
| 17/02/2021 | 0001204 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROGETTO EMERGENZA COVID 19 - MONITOR 440 | 39.500,00 |
| 19/02/2021 | 0001290 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ABILITAZIONE ESAME EIPASS GIORNO 24/02/2021 RINNOVO FIGURA SUPERVISORE | 70,99 |
| 22/02/2021 | 0001320 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO EMERGENZA COVID19 - MONITOR 440 - INTERVENTO N. 2 – SPORTELLO DI ASCOLTO ONLINE E SPORTELLO PSICOLOGICO DEDICATO IN PRESENZA E ONLINE. | 38.500,00 |
| 22/02/2021 | 0001328 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE PROGETTO EMERGENZA COVID 19 - MONITOR 440 | 12.000,00 |
| 24/02/2021 | 0001403 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT DIDATTICI PNSD | 655,74 |
| 03/03/2021 | 0001557 | Determina | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE ALUNNI BENEFICIARI CONTRIBUTO PONFSE KIT DIDATTICI "NESSUNO ESCLUSO" | 0,00 |
| 09/03/2021 | 0001704 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO TELEFONI SEDE CENTRALE | 290,00 |
| 16/03/2021 | 0001904 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CREDITI ESAMI EIPASS | 200,00 |
| 16/03/2021 | 0001912 | Determina | determina di affidamento diretto abilitazione esame EIPASS 23/03/2021 | 40,00 |
| 18/03/2021 | 0001966 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON KIT DIDATTICI \"NESSUNO ESCLUSO\" | 385,73 |
| 22/03/2021 | 0002016 | Determina di liquidazione | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FORNITURE PARFSC "AULE 3.0" | 25.924,00 |
| 24/03/2021 | 0002074 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA PER RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG | 200,00 |
| 26/03/2021 | 0002135 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO VARI PLESSI | 1459,95 |
| 06/04/2021 | 0002269 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ABILITAZIONE ESAME EIPASS GIORNO 09/04/2021 | 40,00 |
| 07/04/2021 | 0002313 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PC DESKTOP PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA | 2.695,00 |
| 08/04/2021 | 0002347 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E AVCP | 150,00 |
| 08/04/2021 | 0002362 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO PACCHETTO SOFTWARE ALBO PRETORIO ONLINE | 90,00 |
| 08/04/2021 | 0002379 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO ACQUISTI ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE ATTIVO ACQUISTO PC | 5.463,00 |
| 10/04/2021 | 0002424 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA ACQUISTO MACCHINA DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICI DI SEGRETERIA | 249,90 |
| 13/04/2021 | 0002486 | Determina | NUOVA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DISTRUGGI DOCUMENTI TRAMITE ODA SU MEPA | 276,90 |
| 13/04/2021 | 0002504 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PON FSE "NESSUNO ESCLUSO" | 8.008,29 |
| 14/04/2021 | 0002553 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ISCRIZIONE ESAME EIPASS GIORNO 19/04/2021 | 20,00 |
| 22/04/2021 | 0002696 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA ASCIUGAMANI PIEGHEVOLI | 533,70 |
| 23/04/2021 | 0002749 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT DIDATTICI PONFSE "NESSUNO ESCLUSO" | 8.005,56 |
| 07/05/2021 | 0002998 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER LA FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE DAE | 819,00 |
| 07/05/2021 | 0003012 | Determina avvio procedura | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI CESSIONE BENI INVENTARIATI | 0,00 |
| 13/05/2021 | 0003168 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO PANNELLO IN MDS | 80,00 |
| 14/05/2021 | 0003193 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO KIT PER ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 | 72,60 |
| 17/05/2021 | 0003237 | Determina | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE PER CONVENZIONE DI CASSA ANNO 2020 | 190,00 |
| 25/05/2021 | 0003462 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PRENOTAZIONE ESAMI EIPASS GIORNO 28/05/2021 | 10,00 |
| 01/06/2021 | 0003616 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SCAFFALI PER ARCHIVIO | 204,88 |
| 09/06/2021 | 0003843 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SCAFFALI PER ARCHIVIO - INTEGRAZIONE | 254,06 |
| 10/06/2021 | 0003855 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" | 436,94 |
| 10/06/2021 | 0003864 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO WEBINAR ITALIA SCUOLA | 80,00 |
| 10/06/2021 | 0003891 | Determina | determina di affidamento diretto fornitura materiale pubblicitario PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" | 1.008,00 |
| 10/06/2021 | 0003892 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PONFSE "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" | 294,00 |
| 23/06/2021 | 0004287 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ABILITAZIONE ESAME EIPASS GIORNO 29/06/2021 | 10,00 |
| 01/07/2021 | 0004464 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PONFSE "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" | 200,94 |
| 06/07/2021 | 0004523 | Determina | Determina a contrarre: avvio di manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici da interpellare per l’acquisizione del servizio di intermediazione assicurativo (broker) | 0,00 |
| 12/07/2021 | 0004626 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO PON FSE "AGISCO SCOPRO IMPARO" | 686,19 |
| 22/07/2021 | 0004776 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO | 0,00 |
| 22/07/2021 | 0004777 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NUOVI PC | 1457,84 |
| 22/07/2021 | 0004778 | Determina | determina di affidamento diretto servizio di installazione nuovi PC | 570,00 |
| 03/08/2021 | 0004904 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA REGISTRI a.s. 2021/2022 | 123,60 |
| 03/08/2021 | 0004915 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ATTREZZI MUSICALI PONFSE "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" | 440,16 |
| 06/08/2021 | 0004947 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO MONITOR 440 | 3.300,00 |
| 20/08/2021 | 0005025 | Determina | determina di affidamento diretto materiale di facile consumo ponfse "Agisco, scopro, imparo" MODULO 3 | 218,69 |
| 20/08/2021 | 0005026 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE SPORTIVO PONFSE "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" | 650,58 |
| 27/08/2021 | 0005130 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SCACCHI PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" | 814,50 |
| 27/08/2021 | 0005140 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PONFSE "FARE PER .... MIGLIORARE" | 1.029,94 |
| 28/08/2021 | 0005157 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PON FSE "FARE PER MIGLIORARE". RETTIFICA | 1.029,96 |
| 28/08/2021 | 0005164 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA FORNITURA DRONI PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" | 739,56 |
| 28/08/2021 | 0005168 | Determina | determina di affidamento diretto fornitura microscopi digitali PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" | 934,25 |
| 30/08/2021 | 0005198 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE A4 PONFSE "FARE PER MIGLIORARE" | 880,40 |
| 30/08/2021 | 0005208 | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO | DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI E RCT TRIENNIO 2021/2024 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 0005374 | Determina | etermina di affidamento diretto per l’attivazione del servizio GESTIONE REGISTRO ELETTRONICO CLOUD E PIATTAFORMA WEB A.S. 2021/2022 | 600,00 |
| 03/09/2021 | 0005375 | Determina | Determina di affidamento diretto per il rinnovo dei servizi del dominio internet connessi al dominio “https://www.icpaglieta.edu.it” | 90,00 |
| 03/09/2021 | 0005376 | Determina | Determina di affidamento acquisto PACCHETTO ANTIVIRUS | 144,00 |
| 17/09/2021 | 0005862 | Determina | Determina di affidamento diretto per il servizio di intervento di smontaggio, rimontaggio, calibratura e configurazione di n. 7 LIM/panel – UNIDOS SRL. | 567,00 |
| 27/09/2021 | 0006209 | Determina | Determina di liquidazione Spese Postali Luglio 2021 | 36,74 |
| 01/10/2021 | 0006350 | Determina | Determina di affidamento diretto pagamento QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2022– ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA “ALFREDO GUIDO” – Misilmeri (PA). | 50,00 |
| 11/10/2021 | 0006607 | Determina | DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto incarico servizio RSPP e MC per l’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Paglieta (CH) ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a) e ss.mm.ii. – Triennio 2021/2024 | 5.400,00 |
| 14/10/2021 | 0006725 | Determina | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA FORNITURA ARREDI PER ESTERNI RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 5.189,65 |
| 18/10/2021 | 0006835 | Determina di liquidazione | Determina di liquidazione Spese Postali Agosto 2021 | 12,54 |
| 02/11/2021 | 0007281 | Determina | Determina per l'affidamento diretto per l’acquisto della firma digitale Token USB con certificati CNS; Attivazione su Segreteria Cloud con firma massiva remota (Certificato valido 3 anni, costo rinnovo 35,00 euro) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contratt | 120,00 |
| 09/11/2021 | 0007601 | Determina | Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per un importo contrattuale pari a € 26.314,79 (IVA inclusa), per l’acquisto di arredi vari mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 21.569,50 |
| 10/11/2021 | 0007697 | Determina | determina - acquisto materiale di pulizia risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/21 | 9.224,25 |
| 16/11/2021 | 0007852 | Determina di liquidazione | Determina di liquidazione Spese Postali Settembre 2021 | 41,52 |
| 17/11/2021 | 0007914 | Determina | Determina a contrarre (art. 32 del D.Lgs 50/2016) abbonamenti a periodici e a riviste scientifiche e di settore – mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 | 613,65 |
| 18/11/2021 | 0007984 | Determina | Determina di affidamento diretto per abbonamento annuale NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/22 Agenda della scuola/Esp. Amm. 2021/2022 Repertorio 2022 | 170,00 |
| 23/11/2021 | 0008156 | Determina | Determina di affidamento diretto per il servizio di intervento di smontaggio, rimontaggio, calibratura e configurazione di n. 1 LIM/panel – UNIDOS SRL. | 45,00 |
| 01/12/2021 | 0008409 | Determina | Determina di affidamento diretto del CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. ai sensi del D. Lgs 81/2008 – DUEGI SRLS | 150,00 |
| 02/12/2021 | 0008430 | Determina | DETERMINA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 208,65 |
| 02/12/2021 | 0008464 | Determina | DETERMINA PER LA FORNITURA DI STAMPE: SEGNALIBRI E CALENDARIO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z67343A1ECn | 310,00 |
| 03/12/2021 | 0008477 | Determina | DETERMINA PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO (risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021) | 15,13 |
| 07/12/2021 | 0008562 | Determina di liquidazione | Determina di liquidazione Spese Postali Ottobre 2021 | 28,98 |
| 07/12/2021 | 0008590 | Determina | Determina a contrarre - Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA D.I. 129/2018 per la fornitura di materiale di medicazione e pronto soccorso, a norma dell’art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (cd. “Decreto sostegni bis”). | 461,71 |
| 14/12/2021 | 0008765 | Determina | Determina di affidamento diretto SESSIONE ESAME GIORNO 21/12/2021 – CERTIPASS. | 10,00 |
| 14/12/2021 | 0008770 | Determina | Determina di affidamento diretto RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS CENTER – CERTIPASS. | 32,79 |
| 17/12/2021 | 0008881 | Determina | RETTIFICA - Determina a contrarre - Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA D.I. 129/2018 per la fornitura di materiale di medicazione e pronto soccorso, a norma dell’art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 (cd. “Decreto sostegni bis”). | 461,71 |
| 17/12/2021 | 0008885 | Determina | Determina di affidamento diretto RINNOVO ABBONAMENTO CANALE TEMATICO GIURIDICO 2 UTENTI– GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG Z763477879n | 191,83 |
| 22/12/2021 | 0009032 | Determina | Determina relativa ai beni da destinare al discarico mediante smaltimento | 0,00 |
| 29/12/2021 | 0009155 | Determina | Determina di affidamento del CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE” – ACCORDO DI RETE FORMAZIONE E RICERCA nCIG Z6334A3063n | 1.800,00 |