Amministrazione trasparente

Atti e documenti e link alla BDNCP

Riferimento normativo

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...

Link alla BDNCP

L.SCIENTIFICO "M.PAGANO" - Aggiornato il 27 maggio 2025

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
B59CFB6DD1	PAGAMENTO FATTURA N. 73 DEL 05/03/2025 - INTEGRAZIONE VIAGGIO A MADRID	12/02/2025	12/02/2025	560	560	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B5EB3BA001	pagamento fattura n. 6 del 22/03/2025 - noleggio fotocopiatrice	10/03/2025	10/03/2025	313	313	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B60FDECESE	pagamento fattura n. 62 del 20/03/2025 - transfer Roma - Ciampino	17/03/2025	17/03/2025	1500	1500	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B5AD34E70D	pagamento fattura n. 56 del 18/03/2025 - viaggio roma fiumicino	18/03/2025	18/03/2025	1600	1600	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B64885195D	pagamento fattura n. 86 del 28/04/2025 - viaggio Roma alla LUISS	01/04/2025	01/04/2025	950	950	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B6AB2F98F1	PAGAMENTO FATTURA N.21 DEL 15/05/2025 VIAGGIO A PAESTUM	02/05/2025	02/05/2025	1384	1386	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

I.C. CAMPOBASSO " MARIO PAGANO" - Aggiornato il 27 maggio 2025

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
B5A7986010	PAGAMENTO FATTURA N. 445/EL DEL 21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	440	440	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B65832679C	pagamento fattura n. 11 del 18/04/2025 - viaggio di istruzione a Matera	04/04/2025	04/04/2025	3330	3332	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B695BFBD22	PAGAMENTO FATTURA N. 100 DEL 29/04/2025 - SPETTACOLO THE BLUTER DINT,T DO THAT	29/04/2025	29/04/2025	572.73	572.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B6C11BCE1D	PAGAMENTO FATTURA N. 24/25 DEL 11/05/2025 - LABORATORIO DIDATTICO	08/05/2025	08/05/2025	858	858	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B5EB4FFC30	pagamento fatturan.28/EL del 28/03/2025 - PRENOTAZIONE REGGIA DI CASERTA	06/03/2025	06/03/2025	420	420	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B60FD87B06	pagamento fattura n. 61 del 20/03/2025 - viaggio Reggia di Caserta	17/03/2025	17/03/2025	600	600	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B68AE215A1	PAGAMENTO FATTURA N. 101 DEL 29/04/2025 - SPETTACOLO LE FAVOLE DI RODARI	29/04/2025	29/04/2025	2160	2160	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B6489DCF52	pagamento fattura n. 87 del 28/04/2025 - viaggio a Roma	01/04/2025	01/04/2025	1080	1080	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
B6F74DC11F	PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 22/05/2025 - VIAGGIO A BOSCO FAIETE	22/05/2025	22/05/2025	400	400	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Liceo Scientifico Mario Pagano Campobasso - Aggiornato il 23 gennaio 2023

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z9538A5ED5	fattura n. 1312/2022 del 28/11/2022 &#8211; XEROX TONER B230-B225-B235	30/11/2022	30/11/2022	90.16	90.16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9E3871418	fattura n. 397 del 14/11/2022 -TAMBURO COMP. DR-2400 BROTHER	30/11/2022	30/11/2022	80	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6537DCDB9	fattura n. 755/2022 del 14/11/2022 Contratto Pacchetto SMS annuale per il Liceo Scientifico Mario Pagano	24/11/2022	24/11/2022	850	850.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCB387523A	fattura n. 53/PA del 11/11/2022 FITTO SALA PER VISIONE CORTOMETRAGGIO	24/11/2022	24/11/2022	650	650.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC937DCE34	fattura n. 648/2022 del 30/09/2022- Licenza Registro Cloud su Piattaforma Web	15/11/2022	15/11/2022	300	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2938209A3	&#8220;fattura n. 56 del 24/10/2022 Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 19 ottobre 2022 sul percorso Campobasso &#8211; Roma A/R	15/11/2022	15/11/2022		0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDF387D132	&#8220;fattura n. 59 del 11/11/2022 Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 11 novembre 2022 sul percorso sede del Convitto &#8211; cinema &#8220;&#8221;Maestoso&#8221;&#8221; di Campobasso A/R&#8221;	15/11/2022	15/11/2022	595	595.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8A352954D	n. 12 PA del 30/06/2022 Canone di noleggio multifunzioni Ricoh Aficio MP4001 s/n:V7613400795 + Ricoh Aficio MP4001 s/n:V7902800346. 1^ Semestre 2022	20/10/2022	20/10/2022	291	291.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z96326056	fattura n. 67/E del 19/07/2022 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NELL&#8217;AMBITO RETI NAZIONALI DI SCUOLE PER LA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE CON L&#8217;UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI	20/10/2022	20/10/2022	1500	1500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z11331382E	fattura n. 81 del 12/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	1600	1600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF366A9DE	fattura n. 26 del 31/05/2022 &#8211; Noleggio pullman GT per viaggi9o effettuato dal 17 al 20 Maggio 2022 sul percorso Campobasso &#8211; Matera &#8211; Scanzano Ionico A/R	30/06/2022	30/06/2022	1325	1325.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z903630135	fattura n. 16 del 31/05/2022 &#8211; Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 4 maggio 2022 sul percorso Campobasso &#8211; Pescara A/R	30/06/2022	30/06/2022	454.55	454.55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z91369A59C	fattura n. 51/PA del 30/05/2022 &#8211; Viaggio d&#8217;istruzione organizzato in Costiera Amalfitana e Paestum nei giorni 30 e 31 maggio 2022	30/06/2022	30/06/2022	6216	6216.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD83684A0D	Fattura n. 3766/FVIDF del 10/06/2022 &#8211; Materiale vario per gli esami	30/06/2022	30/06/2022	56.2	56.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB3659CBB	fattura n. 190/FPA1 del 16/05/2022	17/06/2022	17/06/2022	960	960.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z863602ED9	fattura n. 167/PA del 13/05/2022 &#8211; Viaggio di istruzione a Scanzano Ionico dal 17 al 20 Maggio 2022 c/o il Villaggio Torre del Faro &#8211; Alunni delle classi III/A e IV/A del Liceo Scientifico &#8211; SA	14/06/2022	14/06/2022	5669	5669.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC2A7BEA7	Saldo fattura n. 1988 del 6 Novembre 2019 &#8211; Fornitura toner	18/03/2022	18/03/2022	216	216.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9234819F4	fattura n. 02/2022 del 18/01/2022 &#8211; MANIFESTI E STAMPATI VARI PER L&#8217;ORIENTAMENTO SCOLASTICO .	02/02/2022	02/02/2022	230	230.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z96326056	fattura n. 141/E del 20/12/2021 &#8211; Corso di formazione docenti nell&#8217;ambito Reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l&#8217;utilizzo delle tecnologie digitali	17/01/2022	17/01/2022	1500	1500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CONVITTO NAZIONALE "M.PAGANO" - Aggiornato il 26 gennaio 2023

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z131D46B78	Fornitura Servizi di Manutenzione	11/01/2022	03/10/2022	714.00	714.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
7201164C83	Rif. ID 14968 - Doc.ProForma 3539/7 del 20/05/2022 - CIG: 7201164C83	28/05/2022	28/05/2022	63.94	63.94	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDE2A435A1	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	08/01/2022	28/09/2022	650.00	650.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA62BA9C01	VENDITA	07/02/2022	31/10/2022	33378.58	33378.58	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBA2BC4BE6	Fattura 105/PA del 01/12/2022	01/02/2022	01/12/2022	422.66	422.66	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEA2D0D84E	NOLEGGIO MULTIFUZNZIONE	08/01/2022	28/09/2022	480.00	480.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z07302AFBB	30071449-001	19/01/2022	02/05/2022	94.20	94.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0F335F867	FORNITURA MATERIALE	28/03/2022	28/03/2022	87.40	87.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z123013355	Fattura 1/PA/2022 del 04/01/2022	04/01/2022	03/10/2022	1440.00	1440.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z153012765	VENDITA	03/02/2022	03/02/2022	2072.70	2072.70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z24335B778	Fattura 96 del 31/12/2021	03/02/2022	07/02/2022	2563.09	2563.09	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z363032068	VENDITA MACELLERIA	19/01/2022	19/01/2022	3293.50	3293.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z38301EE0F	CUUFE:UFXD9X- IPA:istsc_cbvc01000g CIG Z38301EE0F	19/01/2022	19/01/2022	2916.30	2916.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3C3031D1F	1BIM 2022	19/01/2022	19/01/2022	137.49	137.49	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z53302EB6F	VENDITA	19/01/2022	19/01/2022	4069.57	4069.57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z553034437	Fattura 521/2021 del 29/12/2021	03/02/2022	03/02/2022	1032.27	1032.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z61333C334	Fattura 1 del 07/02/2022	07/02/2022	07/04/2022	1600.00	1600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6930DC71C	VENDITA	03/02/2022	03/02/2022	62.70	62.70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7E302EC3D	Fattura 46 del 27/12/2021	19/01/2022	19/01/2022	2912.08	2912.08	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8031ED188	Fattura FPA 6/22 del 07/06/2022	19/01/2022	07/06/2022	10600.00	10600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z812F56608	NOLEGGIO FORNO	26/01/2022	31/10/2022	5362.63	5362.63	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8832129C6	Fattura 150_CA del 26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	3402.00	3402.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z913307154	Fattura 17 del 22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	2187.38	2187.38	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB7339F154	Fattura 51/PA del 10/08/2022	05/02/2022	05/10/2022	425.00	425.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC301EEBB	VENDITA	28/02/2022	28/02/2022	174.50	174.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD83012607	Fattura 606 del 31/12/2021	19/01/2022	19/01/2022	2960.34	2960.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF83O13875	VENDITA	03/02/2022	03/02/2022	877.76	877.76	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0234D18E4	fornitura generi alimentari vari	01/02/2022	31/10/2022	27001.91	27001.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D34BE82E	MATERIALE PER ESAMI ORDINE DEL 20/05/2022	22/03/2022	24/05/2022	670.03	670.03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4234D1979	VENDITA	28/02/2022	31/10/2022	4345.37	4345.37	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4C34D183F	VENDITA	31/01/2022	31/10/2022	11719.70	11719.70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5634C91AD	CUUFE:UFXD9X- IPA:istsc_cbvc01000g CIG Z5634C91AD	25/01/2022	04/11/2022	9506.71	9506.71	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6634D60F2	Fattura 1278 del 29/11/2022	25/02/2022	29/11/2022	1063.93	1063.93	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8233F4F63	NOLEGGIO CUOCIPASTA	20/01/2022	22/09/2022	2896.00	2896.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8A35792DA	Fattura 98/PA del 02/11/2022	03/10/2022	02/11/2022	99.90	99.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9634CE985	ALIMENTI PER INTOLLERANTI	31/01/2022	30/11/2022	1931.15	1931.15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA234FEC76	VENDITA	31/01/2022	31/10/2022	1804.03	1804.03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA735D5F41	Fattura 12 del 30/11/2022	31/03/2022	30/11/2022	4206.00	4206.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA934C88AC	VENDITA	22/02/2022	31/10/2022	19241.10	19241.10	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBA34D6109	Fattura 20E del 22/06/2022	06/04/2022	22/06/2022	2321.21	2321.21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB34CADE1	Fattura 346/2022 del 06/06/2022	25/01/2022	28/10/2022	17609.78	17609.78	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC434C8B0C	VENDITA	01/02/2022	03/11/2022	6952.34	6952.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD734D1874	VENDITA	31/01/2022	31/10/2022	33655.63	33655.63	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDD34BDE5C	Fattura 501 del 31/10/2022	31/01/2022	31/10/2022	15551.76	15551.76	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
0154147070	NOLEGGIO FORNO	30/06/2022	30/06/2022	563.67	563.67	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
0162725070	Fattura 9/PA del 17/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	3500.00	3500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
0228026064	Fattura 84 del 04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	3600.00	3600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
91595099EF	Fattura 8 del 06/04/2022	30/03/2022	10/04/2022	79098.19	79098.19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
9159511B95	Convitto Nazionale M. Pagano	30/03/2022	30/03/2022	39810.91	39810.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BO138306FA	Fattura 19/PA/2022 del 02/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	445.00	445.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
X6435F4D00	Uff.CAMPOBASSO CENTRUM PALACE PER.07-04-2022-08-04-2022 Concerto leggera 090600120220	11/04/2022	11/04/2022	54.80	54.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z01347CBA7	ASSISTENZA MEDICA ANNO 2021/2022	10/05/2022	10/05/2022	5000.00	5000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z023530F7B	Fattura FATTPA 1_22 del 12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	1029.60	1029.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z04337B779	Attivazione software	12/01/2022	12/01/2022	350.00	350.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z043657D0E	Fattura FPA 3/22 del 31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	85.71	85.71	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0534A4522	Fattura 8 del 31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	1000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0536E8836	Fattura 61/05 del 29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	248.00	248.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z07342AE62	SERVIZIO DI LOGISTICA E INTERMEDIAZIONE CONVITTIADI 2022	29/03/2022	20/04/2022	2418.03	2418.03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z073860015	Fattura 29/07 del 11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	900.57	900.57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0836A5A59	Fattura 69/001 del 01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	1380.00	1380.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0C351EEFA	Fattura 62/2022 del 17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	55.00	55.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0C3546D43	RIF. VS. PROT. 004073 - VI.2 DEL 19/02/2022, DETERMINA 4068	22/02/2022	22/02/2022	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0C35ED241	Fattura 287/2022 del 21/04/2022	21/04/2022	21/04/2022	45.00	45.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0C368A528	Fattura 36 del 31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0D36474CB	Fattura 562/2022 del 13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	122.95	122.95	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0E301EF71	VENDITA	03/02/2022	03/02/2022	835.50	835.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0E33FE196	Fattura 01/01/2022 del 01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	2995.20	2995.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0E3543103	Fattura 39 / PA del 04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	832.62	832.62	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1134C88E2	Fattura 6/03 del 30/04/2022	25/01/2022	31/05/2022	18505.46	18505.46	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1235EAAB1	OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT	21/04/2022	21/04/2022	1119.54	1119.54	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1336D03CC	Fattura 11/PA del 11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	207.00	207.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1337DB2B8	Vs ordine del 23/09/2022 Prot. n. 0018932	30/09/2022	30/09/2022	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1636E52F2	Fattura 10/PA del 27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1735E4CEF	Fattura FPA 2/22 del 07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A352F1AC	VENDITA	13/06/2022	13/06/2022	4999.00	4999.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A35F0DEA	Fattura 06 del 25/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	170.00	170.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A367ACF3	Fattura 10/PA del 11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	115.00	115.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1C34A5A0A	CIG: Z1C34A5A0A	16/01/2022	16/01/2022	4508.20	4508.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1D36ED255	SERVIZIO CATERING EVENTO "METTI UNA SERA A CENA...AL CONVITTO"	28/06/2022	28/06/2022	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E34FD4A6	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	31/01/2022	30/04/2022	131.56	131.56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1F36E3FCD	CIG: Z1F36E3FCD	08/07/2022	08/07/2022	2820.00	2820.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2034D1827	Fattura 32 del 30/04/2022	31/01/2022	30/06/2022	5086.74	5086.74	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z21366B7C2	Fattura 11/PA/2022 del 26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	775.00	775.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z21366CD54	SANIFICAZ. N. 2 APPARTAM.- UFFICI AMM.VI - CUCINA E REFETTORIO - INT. HOTEL PALMA OMAGGIO	21/05/2022	21/05/2022	410.00	410.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2235C6A91	Fattura 389/2022 del 02/04/2022	02/04/2022	02/04/2022	155.73	155.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z23336785A	Fattura 40 del 28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	1721.31	1721.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2434C66C9	Fattura FPA 1/22 del 31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	634.57	634.57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z25347C5AB	Fattura 02/22/GEVM del 12/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	975.00	975.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2635BD69D	SANIFICAZ. LOCALE AULA MAGNA ISTITUTO MARIO PAGANO- CAMPOBASSO DEL 21/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z273523406	Fattura 1/01 del 21/02/2022	21/02/2022	07/11/2022	174.59	174.59	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z283657A03	VENDITA	16/05/2022	16/05/2022	40.00	40.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A35EC8B1	Fattura 16/22/GEVM del 20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	390.00	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2C3552950	Fattura 40 / PA del 04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	968.81	968.81	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2C3697F9A	VENDITA	24/06/2022	24/06/2022	75.00	75.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z302BD3455	CUUFE:UFXD9XRIEMISSSIONE FATT.167152154 PER MANCATA APPLICAZIONE CIG Z302BD3455 - REF.45263 DEL 27/01/2020 -	24/05/2022	24/05/2022	757.90	757.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z333812FBA	FATTURA P.A.	25/11/2022	25/11/2022	2032.80	2032.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3634CFAC9	SANIFICAZ. LOCALI CUCINA ISTITUTO MARIO PAGANO- CAMPOBASSO DEL 16/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3638315DE	FORNITURA DETERGENTE	31/10/2022	31/10/2022	384.00	384.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3836D9513	Fattura Cliente	26/07/2022	26/07/2022	9000.00	9000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z39351030C	Fattura 36/02 del 24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	2251.00	2251.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3935BCEFD	Fattura 6 del 28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	400.00	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z39373831C	Fattura 18/2022 del 08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	1270.00	1270.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3A34A44B6	Fattura FPA 2/22 del 25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	1250.00	1250.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D3354C79	ddt n. 08 del 27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	1700.00	1700.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D349FB01	prestazioni manutentive	19/01/2022	19/01/2022	72.00	72.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D3542335	Fattura 254/2022 del 28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	207.00	207.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E35DBB8D	Uff.CAMPOBASSO CONVITTO M.PAGANO PER.03-04-2022-03-04-2022 Concerto leggera 090600120220	02/04/2022	02/04/2022	169.40	169.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E35ECD1A	Fattura 10/PA/2022 del 12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	125.00	125.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3F33137D5	Fattura 80/22 del 12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	2000.00	2000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3F36D0BBC	Fattura 697/2022 del 17/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	50.00	50.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z413520034	Fattura 436/2022 del 05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	1229.51	1229.51	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4234A43ED	Fattura 18/01 del 31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	2100.00	2100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4333595AA	INTERVENTO SU DISTRIBUTORE DI PRIME COLAZIONI DEL CONVITTO NAZIONALE MARIO PAGANO	26/01/2022	26/01/2022	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4335C145B	Fattura 12200606060000000075 del 29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	334.30	334.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z43366A869	Fattura 08 del 18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	147.00	147.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z46381C9E1	Fattura 11 del 02/11/2022	02/11/2022	01/12/2022	8172.50	8172.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z47348EB2B	Fattura 8/01 del 28/12/2021	19/01/2022	19/01/2022	42.77	42.77	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4835B963E	FARMACIA MRC CERVARO VIA CASILINA 15BIS LOC SORDELLA 03044 CERVARO FR	05/04/2022	05/04/2022	4638.89	4638.89	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4836B6E71	Fattura 8/PA del 13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	2000.00	2000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z483700606	Fattura 521/2022 del 08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4935D0149	Fattura 47/02 del 01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	116.00	116.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4A356E8A6	Fattura 2PA del 29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	3000.00	3000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4B368502B	Fattura 29 del 30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	510.00	510.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4C3552436	Fattura 294/2022 del 26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	756.00	756.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4D35182FF	Fattura 7/07 del 18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	83.43	83.43	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4E3538508	Fattura Cliente	23/05/2022	23/05/2022	19536.00	19536.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4E35F7331	Fattura 03/2022 del 19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	3500.00	3500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4F37C35CD	Fattura Accompagnatoria PA Split Payment	16/09/2022	16/09/2022	264.00	264.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4F381FE4F	Fattura 12/PA del 19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	532.00	532.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5036909D8	SANIFICAZIONE DELL'INFERMERIA E DELLA STANZA 2F	31/05/2022	31/05/2022	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5036E83EA	Fattura 224 del 12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	94.50	94.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z503723BF3	Fattura 13PA del 15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5234E50AC	Fattura FPA 1/22 del 25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	983.61	983.61	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5437DC14C	Vs ordine del 23/09/2022 Prot. 0018931	30/09/2022	30/09/2022	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5438545FS	Vs Determina prot. 21927	24/11/2022	24/11/2022	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5833C8126	Fattura 190/02 del 23/12/2021	19/01/2022	19/01/2022	4292.00	4292.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5835347FF	Fattura 38 / PA del 04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	538.57	538.57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5835B5DC4	Fattura 48/02 del 01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	655.60	655.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5934CD237	VENDITA	31/01/2022	28/02/2022	7837.43	7837.43	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z59351834A	SANIFICAZ. LOCALI MENSA E CUCINA ISTITUTO MARIO PAGANO- CAMPOBASSO DEL 05/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z59386038E	Fattura 1214/2022 del 09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	38.53	38.53	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5E363BCBA	Fattura 9/PA/2022 del 04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	418.00	418.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5F36ECE8D	Buono d'oerine n. 14700 del 23/06/22- Det. n. 14716 del 23/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	440.00	440.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z653333A09	Fattura 837 del 23/12/2021	19/01/2022	19/01/2022	4800.00	4800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C37B204D	TERMINI PAGAMENTO: [BO-003] BONIFICO - 30 GG DFFM	30/09/2022	30/09/2022	223.00	223.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6E35573F8	Fattura 298 del 09/03/2022	09/03/2022	30/03/2022	36209.09	36209.09	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7132F02D5	ASSISTENZA MEDICA ANNO 2021/2022	12/01/2022	12/01/2022	3500.00	3500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7236CFA1B	Fattura 28/22/GEVM del 22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	3380.00	3380.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z73336775D	Fattura 41 del 28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	1721.31	1721.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z733410C66	Fattura 6 del 03/06/2022	08/04/2022	03/06/2022	7096.25	7096.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z733524D69	VENDITA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/72	11/02/2022	11/02/2022	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z73369ECF1	Fattura 46 del 03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7336D46DA	Fattura 06/01/2022 del 27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	342.01	342.01	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z763549B7B	Fattura 16/PA/2022 del 13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	3387.00	3387.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7836F50D4	CIG: Z7836F50D4	23/06/2022	23/06/2022	1050.74	1050.74	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7837FB53C	Rimetto Fattura per lavori di spesa X carico e scarico di banchi da scuola	06/10/2022	06/10/2022	2400.00	2400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7F34913C1	Fattura 1/PA del 11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	95.43	95.43	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z80348D15A	Fattura 98/2022 del 25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	339.34	339.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8234CDF3A	Fattura 13/02 del 27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	204.94	204.94	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z833546719	Fattura 03 del 09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	73.00	73.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8435D0B4E	DETERMINA PROT. N.7888 DEL 30/03/2022 - CIG: Z8435D0B4E	01/04/2022	01/04/2022	2489.80	2489.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8738BA093	Fattura 1313/2022 del 28/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	263.77	263.77	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8A37111D5	ORDINE DIRETTO 6867377 NUMERO PROCEDURA 25734	22/07/2022	22/07/2022	360.00	360.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8B3560FD6	Fattura 4PA del 06/03/2022	06/03/2022	06/03/2022	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8B359C9D5	Fattura 347/2022 del 24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	336.00	336.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8D3469A39	Sostituzione e posa in opera comprensiva di tutti gli accessori di Scaldabagno elettrico 50 l. collocato nel bagno dell'aula Magna e Fornitura e posa in opera di cronotermostato a servizio della caldaia della foresteria	07/01/2022	07/01/2022	379.00	379.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8F3536E5A	Fattura 12/PA/2022 del 20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	635.00	635.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9034A445C	Fattura 144 del 31/12/2021	03/01/2022	26/01/2022	1139.95	1139.95	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z93367830C	Fattura 662 del 20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	127.27	127.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9434FCEAE	Fattura 1815 del 31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	64.60	64.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9435F220D	Fattura 51/02 del 13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	1794.93	1794.93	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9535059B6	VENDITA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/72	11/02/2022	11/02/2022	1300.00	1300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z95368D3E3	Fattura FPA 8/22 del 10/09/2022	10/09/2022	10/09/2022	1750.00	1750.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z963619CF4	Fattura 17/22/GEVM del 02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	195.00	195.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9637D44EB	Fattura 1026/2022 del 22/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	134.34	134.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9734C1ED5	TERMINI PAGAMENTO: [BO-003] BONIFICO - 30 GG DFFM	31/01/2022	31/01/2022	280.00	280.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9736A7520	Fattura 73/05 del 11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	236.00	236.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z99359EC00	Fattura 04 del 22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	40.00	40.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z99371D31B	Fattura 140/01 del 29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	1000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9A38AC335	LAVORI DI VARIO GENERE NEL CONVITTO	23/11/2022	23/11/2022	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9B34A4658	Fattura 4 del 31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	700.00	700.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9C3561E39	Fattura 37/02 del 03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	400.00	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9C37824B5	Fattura 899/2022 del 23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	90.16	90.16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D34FCEAE	Fattura 35 del 28/01/2022	28/01/2022	30/09/2022	231.73	231.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D3822FC4	Fattura 33/07 del 25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	100.30	100.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9E34DD020	Fattura 37/2022 del 20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	560.00	560.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA138BAE72	Fattura 18/PA del 28/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	1450.00	1450.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA2363BB72	Ordine Mepa 6789139	24/05/2022	24/05/2022	209.70	209.70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA4346D84F	Fattura 1/2022 PA del 30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	14000.00	14000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA6366C122	Fattura 452/2022 del 25/06/2022	25/06/2022	25/06/2022	180.00	180.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA63819C2E	Fattura 107/PA del 30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	85.00	85.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA8348DF13	CIG ZA8348DF13	19/01/2022	19/01/2022	157.80	157.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA835C58C2	Fattura 30/2022 del 02/04/2022	02/04/2022	02/04/2022	175.00	175.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA8363D1A7	Fattura 10 del 14/05/2022	14/05/2022	14/05/2022	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA83857421	Fattura 28/07 del 31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	20.00	20.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAA3513AEF	DETERMINAZIONE	21/09/2022	21/09/2022	1988.34	1988.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAC36F59F1	Fattura 11PA del 30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAE34FBFA7	richiesta prot. n. 4994 del 02/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	139.21	139.21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB33510F57	Fattura PA 1 del 09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	139.34	139.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB335C3481	Fattura 12 del 26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	14089.09	14089.09	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB436A8BA6	Fattura 88 del 10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	190.89	190.89	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB634E5709	FATTURA	31/01/2022	31/01/2022	4500.00	4500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB735DB4F2	Fattura 76/01 del 05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	1000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB9336779A	Fattura 42 del 28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	1721.31	1721.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB935D4E89	Fattura 70/02 del 01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	245.93	245.93	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB93635DA3	VENDITA	07/06/2022	07/06/2022	4608.00	4608.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB93777046	Fattura 23 del 02/10/2022	02/10/2022	02/10/2022	4000.00	4000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB34D614E	VENDITA MACELLERIA	31/01/2022	26/10/2022	17475.42	17475.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBD366A213	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	02/09/2022	02/09/2022	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC0365CA33	Fattura 553/2022 del 12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	89.33	89.33	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC33518272	FORNITURA TAVOLO MARENO Mod. ETA 7	04/03/2022	04/03/2022	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC3356066B	Fattura FPA 2/22 del 02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	214.29	214.29	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC335E9CA1	Fattura 9 del 08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC43470F04	Fattura 7/2021 PA del 21/12/2021	19/01/2022	19/01/2022	3980.00	3980.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC43546CDA	RIF. VS. PROT. 4073 - VI.2 DEL DEL 19/02/22, DETERMINA 4067	22/02/2022	22/02/2022	1320.00	1320.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC535C1FDD	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	26/03/2022	26/03/2022	105.00	105.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC535C9294	FORNITURA PER CONVITTIADI DAL 03/04/22 AL 09/04/22	02/04/2022	02/04/2022	952.56	952.56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC635201BC	Fornitura attrezzatura aggiuntiva	09/02/2022	09/02/2022	1500.00	1500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC7366B475	Fattura 59PA del 17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	411.00	411.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC8347A61B	** Riferim.N.DET.PROT. 18945 Del 18.12.21	19/01/2022	19/01/2022	113.94	113.94	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC934921D1	Fattura FPA 24/21 del 28/12/2021	19/01/2022	19/01/2022	378.00	378.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCA349A76E	Fattura 02 del 07/01/2022	07/01/2022	07/01/2022	362.00	362.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCE34F3630	Fattura 160/2022 del 04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	147.00	147.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCE35C34EB	Fattura 9 del 09/04/2022	09/04/2022	09/04/2022	2500.00	2500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF3593A62	Fattura 30PA del 14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	348.30	348.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF378346A	Fattura 97 del 05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	20487.41	20487.41	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF386BC50	Fattura 130/02 del 07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	204.90	204.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD0332F3D9	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 6361586 CIG ZD0332F3D9	29/07/2022	29/07/2022	1400.00	1400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD1350BA48	Noleggio Strutture	03/02/2022	03/02/2022	6500.00	6500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD23348C43	PRIMA RATA-COMPENSO PER COMPITI SULLA SICUREZZA INERENTI LE FUNZIONI DI RSPP - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	28/03/2022	28/03/2022	2948.30	2948.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD3352899A	Fattura 2 del 22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	4712.00	4712.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD435F50B7	Fattura 7 del 11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	317.00	317.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD53807AAD	Fattura 16/PA del 11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1800.00	1800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD63473825	noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022	12/01/2022	12/01/2022	2400.00	2400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD63557391	Fattura 145/22 del 26/03/2022	26/03/2022	26/03/2022	17360.00	17360.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD635D9A01	Fattura 252/2022 del 04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	438.00	438.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD837C9FSC	Fattura 3853 del 28/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	445.50	445.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD935F30BA	Fattura 1/T del 18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	1200.00	1200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDA3515E7C	Fattura 1PA del 07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	626.00	626.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC35D5AE9	CIG: ZDC35D5AE9	09/04/2022	09/04/2022	2500.00	2500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC36DAEA6	Fattura 1371/2022 del 30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	270.00	270.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDD34A5145	VENDITA	05/01/2022	05/01/2022	79.00	79.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDF33F59BF	Fattura 1/PA del 14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	10032.84	10032.84	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDF35000D3	Fattura 25/02 del 14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	1900.00	1900.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE236850AB	Fattura 8PA del 28/05/2022	28/05/2022	28/05/2022	400.00	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE43437D05	CIG ZE43437D05	20/01/2022	20/01/2022	2060.02	2060.02	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEA3573EEA	operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dellarticolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni.	31/03/2022	29/06/2022	2275.00	2275.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEB357656C	Fattura 50/02 del 06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	4845.00	4845.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC366AAD2	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	09/07/2022	09/07/2022	205.00	205.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEE3621D95	Fattura 665/22 del 08/05/2022	08/05/2022	08/05/2022	840.00	840.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF03633F5C	Fattura Cliente	14/09/2022	14/09/2022	12144.00	12144.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF03670A06	Fattura 367/2022 del 24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	1081.00	1081.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF22B0BE36	CUUFE:UFXD9X- IPA:istsc_cbvc01000g CIG ZF22B0BE36 RIEMISSIONE FATTURA 167141098 PER ERRATA APPLICAZIONE CIG - REF. 37543 DEL 03/12/2019 - PROTOCOLLO N.0006469 del 10/12/2019	19/07/2022	19/07/2022	254.05	254.05	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF235BBB3D	FORNITURA GONFALONE COMPLETO DI ACCESSORI COME DA PREVENTIVO DEL 21/03/2022 PROT. N. 6969	01/04/2022	01/04/2022	664.00	664.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF3363EEB1	Fattura 07 del 14/05/2022	14/05/2022	14/05/2022	263.00	263.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF435353A6	Fattura 449/2022 del 28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	260.00	260.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF43680A06	Fattura 09 del 22/05/2022	22/05/2022	22/05/2022	470.00	470.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF8353384B	Fattura 13/PA/2022 del 20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	238.00	238.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZFA35C206C	Fattura FPA 7/22 del 07/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	4000.00	4000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CONVITTO NAZIONALE "M.PAGANO" - Aggiornato il 26 gennaio 2023

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
BE2E9B0083	Fattura 11/2021 del 03/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	1400.00	1400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z013369B4F	Fattura 811/2021 del 16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	490.00	490.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z06301EF4A	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	28/02/2021	28/02/2021	6000.01	6000.01	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z06335AA7B	ORDINE 0012574-VI.2 DEL 11/10/2021 - - DDT N. 38/001 DEL 19/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	1000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z07310185A	Fattura FPA 7/21 del 31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	900.00	900.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z073308FC9	Fattura 3/03 del 21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	1188.53	1188.53	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0A3315D83	Fattura 12 del 22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	40.00	40.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0B301EAC1	Fattura 8 del 05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	190.00	190.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0C30BEC02	Fattura 27/02 del 01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	61.47	61.47	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0C32EABCD	Fattura 728/2021 del 18/09/2021	18/09/2021	18/09/2021	450.00	450.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0E301EF7C	VENDITA	28/02/2021	30/11/2021	5972.75	5972.75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0E319EC29	Fattura 860 del 29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	1200.00	1200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0F2FCE284	Fattura 1 del 21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	332.00	332.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1134447F9	VENDITA TONER	18/12/2021	18/12/2021	44.00	44.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1232F756F	Fattura 4/PA del 15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	2500.00	2500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1431660E2	Fattura 03/PA del 25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	1400.00	1400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1633AF8D2	Noleggio Attrezzature	24/11/2021	24/11/2021	5650.00	5650.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A3082619	Fattura 113/2021 del 16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	840.00	840.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1C2FE21BB	Fattura 9 del 14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	580.78	580.78	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1C33183B3	Fattura 56/2021 del 11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	950.00	950.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1C340B14C	Fattura 22 del 12/12/2021	12/12/2021	12/12/2021	110.00	110.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1D2F3EB17	Fattura 02/PA/2020 del 07/12/2020	15/01/2021	15/01/2021	4000.00	4000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E302EDD1	VENDITA	30/01/2021	30/10/2021	3362.20	3362.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1F31566E3	Modernizzazione	20/04/2021	20/04/2021	573.00	573.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z202EF35EC	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	13/01/2021	13/01/2021	3050.00	3050.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z22336D14E	Fattura 32/PA/2021 del 20/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	10569.16	10569.16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2331D6343	VENDITA	27/05/2021	27/05/2021	27.60	27.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2531A536D	Fattura 84/02 del 07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	556.98	556.98	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2532B79F7	FATTURA PA	20/09/2021	20/09/2021	15659.61	15659.61	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2633885B6	Fattura 17 del 01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	155.00	155.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z27313D9FE	Fattura 1/PA del 08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	215.95	215.95	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2933BA49F	Fattura 6/2021 PA del 22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	5000.00	5000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A3217668	Social robot Furhat	13/06/2021	13/06/2021	9989.00	9989.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A3382C96	OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT	16/10/2021	16/10/2021	103.28	103.28	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2B33340F4	TERMINI PAGAMENTO: [BO-003] BONIFICO - 30 GG DFFM	30/09/2021	30/09/2021	238.00	238.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2E33E69DE	CICLO OPERATIVO RIPASSO IN COPERTUTA, MESSA IN SICUREZZA,RIPRISTINO E TINTEGGIATURA TRATTI CORNICIONE LA LATO INTERNO ED ESTERNO CORSO BUCCI- CIG Z2E33E69DE	24/11/2021	06/12/2021	3609.50	3609.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F3222742	Fattura FATTPA 22_21 del 21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	589.29	589.29	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z30332F1E7	Fattura 1 del 29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	780.00	780.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3234007B9	Fattura 1268 del 03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	127.27	127.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3432090BB	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	12/06/2021	12/06/2021	321.00	321.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z34325DEAE	CIG: Z6D325E14C	07/07/2021	07/07/2021	1150.00	1150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z36305C5E9	VENDITA	28/01/2021	28/01/2021	57.77	57.77	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z373149C84	Fattura 58/02 del 15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	248.50	248.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z383026999	Fattura 46/2021 del 14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	41.80	41.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z38311662C	Fattura 351/2021 del 22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	1081.00	1081.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3C3303042	Fattura 0006000041 del 31/10/2021	31/10/2021	31/10/2021	304.20	304.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3E303BB84	Fattura 3/02 del 20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z442E7425E	Fattura 01/PA/2021 del 30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	3000.00	3000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z44317DE7A	RIPARAZIONE TVC PHILIPS CIG:Z44317DEA7	27/04/2021	27/04/2021	53.28	53.28	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4432199D9	Fattura per buono d'ordine prot.7450 del 07/07/2021 (in sostituzione del buono d'ordine prot.7050 del 23/06/2021))	08/07/2021	08/07/2021	840.00	840.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z453202F58	Fattura 393/2021 del 28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	441.75	441.75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z45325250D	CIG Z45325250D	02/07/2021	02/07/2021	504.50	504.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4533862ED	Fattura PA 1 del 25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	3698.41	3698.41	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4632B1411	L iva esposta in questa fattura deve essere versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti	06/08/2021	06/08/2021	190.00	190.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4730ABE3D	VENDITA	18/02/2021	18/02/2021	494.60	494.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4732642E8	Fattura 38 del 21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	6500.00	6500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4A319FA5F	Fattura 616/2021 del 22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4A33841F5	Fattura 51 del 21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	1230.00	1230.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4B302A3AA	Fattura 8 del 14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	440.24	440.24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4E3165801	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	22/04/2021	22/04/2021	665.00	665.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4F3243A79	Fattura 668/2021 del 09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5030F00FC	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	20/03/2021	20/03/2021	105.00	105.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5032EEB3B	Fattura 14 del 07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	380.00	380.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5333FE770	Fattura 83/2021 del 24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z542E6E4A2	Fattura 79 del 24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	3254.76	3254.76	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z55327FFE4	Fattura 23/07 del 31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	2673.00	2673.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5733D84B4	Fattura 9/PA del 12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	917.88	917.88	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5831B5068	Fattura 617/2021 del 22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	82.50	82.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z592FE1E90	Fattura 42/2021 del 19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	48.00	48.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C3012AD8	ALIMENTI SENZA GLUTINE	30/01/2021	30/11/2021	1523.79	1523.79	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D321EC15	Fattura 10 del 22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	390.00	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5E33AF7A3	Noleggio Struttura	24/11/2021	24/11/2021	11500.00	11500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5F2F9E0DZ	Fattura 28 del 31/01/2021	31/01/2021	31/01/2021	819.67	819.67	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z622E3A702	Fattura 38/PA del 08/04/2021	15/02/2021	08/04/2021	170.00	170.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6233411E9	FORNITURA DETERGENTE	30/09/2021	30/09/2021	320.00	320.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z623408083	Fattura 850/2021 del 02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	147.00	147.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z673066B17	Fattura 121/2021 del 28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	73.77	73.77	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6732ACF81	Fattura per buono d'ordine per prev.n.53 del 16/07/2021	27/10/2021	27/10/2021	1296.00	1296.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z69316557A	Fattura 736 del 19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	40.00	40.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C32F017C	PREV. DEL 30/06/2021 PROT. N.9024 DEL 06/09/2021	19/10/2021	19/10/2021	13400.00	13400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D325E14C	CIG: UFXD9X	07/07/2021	07/07/2021	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D32E7F5A	Fattura 4310/2021 del 09/10/2021	09/10/2021	09/10/2021	1260.65	1260.65	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D3411E64	Fattura 7/PA del 29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	70.00	70.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6E34050C3	Fattura 1224 del 26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	545.45	545.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7031C977D	Fattura 25/PA/2021 del 28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	197.00	197.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z703273072	Fattura 03/2021 del 06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7133E9666	Fattura 978/2021 del 23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z72319E7BD	RIFERIMENTO: PROTOCOLLO N.0004621 del 07/05/2021 BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO MATERASSO CONVITTORE.	07/05/2021	07/05/2021	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7232A2CC5	Fattura 41 del 05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	4700.00	4700.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z72333079D	Fattura 398/FE del 07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	235.00	235.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z732DEEEC0	Fornitura e posa di serramenti in un intervento di ristrutturazione edilizia (art.3 c.1 lett. d del DPR380/2001)	14/01/2021	14/01/2021	2730.00	2730.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z732F81E80	Codice CIG: Z732F81E80 / Codice CUP di Progetto: B39H320000370001	29/01/2021	29/01/2021	2652.00	2652.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z733133DFE	OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT	02/04/2021	02/04/2021	129.51	129.51	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7333887D6	Fattura 16 del 21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	160.00	160.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7533BE344	Fattura FPA 18/21 del 28/11/2021	28/11/2021	28/11/2021	5550.00	5550.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z782F490CE	Fattura 12968 del 22/12/2020	14/01/2021	14/01/2021	50.94	50.94	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z783012C82	Fattura 3/02 del 12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	117.83	117.83	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7931D62E9	Fattura 78/02 del 27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	132.00	132.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7A2EEF59F	noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021	14/01/2021	14/01/2021	2400.00	2400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7A30A3112	Fattura 12 del 16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	2850.00	2850.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7A3285E2F	Fattura 3/PA del 28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	3000.00	3000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7A33EC00B	Fattura 976/2021 del 23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7B33ED7D8	VENDITA	23/11/2021	23/11/2021	50.00	50.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7B346BE8D	Vendita	17/12/2021	17/12/2021	106.56	106.56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D3245B76	Uff.CAMPOBASSO CONVITTO M.PAGANO PER.29/06/2021-29/06/2021 Esecuz. musicali OR	07/07/2021	07/07/2021	56.86	56.86	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D33F1336	Fattura 153 del 29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	1061.34	1061.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7EC302EC3	fattura generi alimentari	01/12/2021	01/12/2021	1273.95	1273.95	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7F333B3C2	Fattura 14 del 02/10/2021	02/10/2021	02/10/2021	95.00	95.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8030EE4BE	Fattura 31/PA/2021 del 05/10/2021	31/03/2021	05/10/2021	660.00	660.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8032EB96B	Noleggio Tensostrutture "Dome"	06/09/2021	06/09/2021	24590.16	24590.16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z812EB73C1	Rif. FATT. n. 1/PA del 11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	350.00	350.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z81303735F	RIF. VS. ORDINE N. 474-C/14A DEL 19/01/21 -	20/01/2021	20/01/2021	1142.00	1142.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z853166OF2	Fattura 04/PA del 25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	360.00	360.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8533B9C15	Fattura 5/2021 PA del 22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	2422.63	2422.63	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z873389126	Fattura 60 del 29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8832F3913	VENDITA	11/10/2021	11/10/2021	3120.00	3120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z88347C4E6	VOSTRO BUONO D'ORDINE DETERMINA PROT.18944 DEL 18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	156.60	156.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z893464CAB	Fattura 23 del 16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	2367.00	2367.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8B30C0956	L iva esposta in questa fattura deve essere versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti	26/03/2021	26/03/2021	796.00	796.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8C304B7EE	Fattura E2021/006 del 26/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	2188.50	2188.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8D30E9DBB	Fattura 2 del 08/03/2021	08/03/2021	30/06/2021	2693.60	2693.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8D33A385E	Fattura FPA 1/21 del 29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	2820.00	2820.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8F2F3255E	Fattura 394/2021 del 23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	1229.51	1229.51	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8F315F6CF	Fattura di vendita	30/04/2021	04/05/2021	2339.92	2339.92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z90301EA53	Fattura 9 del 05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z903029EBB	Fattura 377 del 30/04/2021	29/01/2021	29/11/2021	1457.71	1457.71	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z91304D7AC	Fattura 12/02 del 03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	495.00	495.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z91309E3EE	Fattura 13 del 16/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	8000.00	8000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9131CB10D	Fattura 81/02 del 03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	46.50	46.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z92333076A	Fattura 3 del 27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z933012419	Fattura 63 del 03/09/2021	21/01/2021	26/10/2021	2874.95	2874.95	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z942FAB629	CUUFE:UFXD9X- IPA:istsc_cbvc01000g-CIG Z942FAB629	11/01/2021	11/01/2021	720.49	720.49	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z973092D38	Fattura 3 del 11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	310.00	310.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z97330963E	Vendita	20/09/2021	20/09/2021	270.00	270.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9933541F9	Fattura A/1 del 08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	6000.00	6000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9A30B8DEB	Fattura 23/02 del 22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	347.00	347.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9B31660FE	Fattura 1/PA del 28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	665.60	665.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9B319B01E	Fattura 05 del 08/05/2021	08/05/2021	08/05/2021	160.00	160.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9B33047E7	ordine mepa 6339008	18/09/2021	18/09/2021	483.00	483.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9C3102028	Fattura FPA 3/21 del 29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	3944.00	3944.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D33E4DF0	VENDITA	17/11/2021	17/11/2021	330.00	330.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F3021A7D	VENDITA	30/01/2021	30/01/2021	654.87	654.87	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9F322852D	Fattura 09 del 18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	45.00	45.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA03186EE4	Fattura 63/02 del 03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	478.00	478.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA03280F34	Fattura 84 del 03/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	1000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA033A57F6	Fattura 149/02 del 03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	196.74	196.74	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA12E43A64	Fattura FA 391 del 07/12/2020	19/02/2021	19/02/2021	946.69	946.69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA12F9E0FB	Fattura FPA 3/21 del 22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	1000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA130B1A26	Fattura 1 del 22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	181.82	181.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA3325E02A	Fattura FPA 10/21 del 01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	1500.00	1500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA52F9E114	Fattura 5 del 14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	1000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA730D0CDD	Fattura 21/000005/PA del 01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	110.45	110.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA73304E14	Fattura 909/2021 del 05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA833482E7	** Riferim.N.PROT.11564 Del 30.09.21	13/10/2021	13/10/2021	331.98	331.98	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA932A2BE8	Fattura 42 del 05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	1500.00	1500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAC326E860	VENDITA	05/08/2021	05/08/2021	567.21	567.21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD301EE38	Fattura 700145533804114 del 07/05/2021	08/02/2021	22/09/2021	917.08	917.08	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD302F7ED	Fattura 26E del 10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	130.03	130.03	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB02F03D43	Vendita	01/07/2021	01/07/2021	166.56	166.56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB0319B2D6	Fattura 07 del 25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	155.00	155.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB12F8D1C8	** Riferim.N.FORNITURA MATERIALE Del 10.05.21	10/05/2021	10/05/2021	200.88	200.88	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB13088B96	Fattura 74/2021 del 13/02/2021	13/02/2021	13/02/2021	55.00	55.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB13322D48	Fattura 01/PA del 26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	4500.00	4500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB133DDCB1	Fattura 18 del 12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	55.00	55.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB2315AAF1	VENDITA	16/04/2021	16/04/2021	28.25	28.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB43367A2D	Fattura 135/02 del 13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	81.98	81.98	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB63080D79	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	08/02/2021	08/02/2021	640.00	640.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB8328001A	001	31/08/2021	31/08/2021	5377.20	5377.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBA301EBD7	Fattura 7 del 04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	560.00	560.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBA30666FD	Fattura FPA 12/21 del 15/02/2021	15/02/2021	15/02/2021	30.00	30.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB3011E36	Fattura 2112 del 29/12/2020	19/01/2021	19/01/2021	26.89	26.89	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB320BBFB	Fattura 174 del 11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	365.49	365.49	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBC2FD85D2	FORNITURA DI MATERIALE	14/01/2021	14/01/2021	160.00	160.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE3058C71	Fattura 157 del 28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	234.00	234.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE314E91A	Fattura 3373 del 12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	32.79	32.79	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC031C29AB	Fattura 83/02 del 07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	40.98	40.98	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC1301307F	Fattura 18/03 del 31/05/2021	31/01/2021	30/11/2021	26220.94	26220.94	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC1313C6B6	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	19/04/2021	19/04/2021	148.30	148.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC333C8770	Fattura 1587 del 31/10/2021	31/10/2021	31/10/2021	177.05	177.05	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC532DC736	SERVIZIO SAFETY DI PORTIERATO E GUARDIANIA NOTTURNA	31/08/2021	31/08/2021	2249.19	2249.19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC532E2B38	Fattura 00653 del 23/10/2021	23/10/2021	23/10/2021	4127.00	4127.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC6332A5A8	Fattura 902/2021 del 05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	450.00	450.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC930E4AE0	Fattura 02/PA del 22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	1500.00	1500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC9333C8AF	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	01/10/2021	01/10/2021	627.90	627.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC933C8522	Fattura 165/02 del 25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	1900.00	1900.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCB3031B77	BUONI DI CONSEGNA DAL N. 3 AL N. 7	31/01/2021	21/06/2021	487.00	487.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC33C3490	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	31/10/2021	31/10/2021	133.76	133.76	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCE2FC0377	Fattura 277/02 del 16/12/2020	11/01/2021	11/01/2021	490.50	490.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCE32EF995	Fattura V3-23706 del 12/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	1221.31	1221.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF319BB31	VENDITA	08/05/2021	08/05/2021	38.20	38.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCF3253899	1232 del 28/6/21, 1241 del 29/6/21	30/06/2021	30/06/2021	101.60	101.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD02FD4D71	Fattura FPA 6/21 del 26/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD0337FC2F	Fattura n. 03/2021	21/10/2021	21/10/2021	1800.00	1800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD0338FD11	Fattura 26/07 del 25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	340.20	340.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD230269ED	Fattura 1 del 21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	624.00	624.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD52FBE4FF	VENDITA	14/01/2021	14/01/2021	71.85	71.85	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD73096D88	Fattura 4/07 del 15/02/2021	15/02/2021	15/02/2021	63.00	63.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD9302B072	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	09/02/2021	09/02/2021	57.60	57.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDA31EDF01	VENDITA	01/06/2021	01/06/2021	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB2A1E0B2	Fattura 11 del 20/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	1000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB3068188	Fattura FPA 36/21 del 15/11/2021	02/02/2021	15/11/2021	1520.00	1520.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDD31A3B7C	Fattura 458 del 24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	323.78	323.78	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDF30F8C84	Fattura 13/PA/2021 del 31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	580.00	580.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDF3330794	QUOTA ASSOCIATIVA - RINNOVO A.S. 2021/2022	01/10/2021	01/10/2021	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE0307B6BF	Fattura 5 del 03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	881.85	881.85	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE62F33EC7	Fattura 4/02 del 25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	515.00	515.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE632ED4E9	Fattura 38/PA/2021 del 09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	415.40	415.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE731047FB	Fattura 42/02 del 18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	225.00	225.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE8319B725	** Riferim.N.FORNITURA MATERIALE Del 10.05.21	10/05/2021	10/05/2021	179.68	179.68	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE8335A3BE	RIPARAZIONE	12/10/2021	12/10/2021	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE92FA71E3	FATTURA ELETTRONICA	15/03/2021	15/03/2021	3500.00	3500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEB3026BC3	VENDITA	16/01/2021	16/01/2021	55.00	55.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEB318FCAF	Fattura 19/PA del 26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	104.00	104.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEB32423CF	Fattura 811 del 26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	1500.00	1500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEB3318591	Fattura 46 del 01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	5800.00	5800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZED340D11E	Fattura 747 del 27/11/2021	27/11/2021	27/11/2021	281.82	281.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF0317819C	Fattura 5 del 29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	85.80	85.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF1327AA7A	Fattura 3/PA del 26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	273.22	273.22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF434045D1	Fattura 20 del 02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	333.00	333.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF62F72935	Fattura 02-PA del 22/12/2020	14/01/2021	14/01/2021	480.00	480.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF83013875	VENDITA	02/03/2021	01/06/2021	1185.14	1185.14	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF830C0F2F	Fattura FPA 9/21 del 28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	1100.00	1100.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF931EF611	Fattura 704 del 31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	67.05	67.05	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZOE301EF7C	VENDITA	30/04/2021	30/04/2021	892.00	892.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Liceo Scientifico Mario Pagano Campobasso - Aggiornato il 24 gennaio 2022

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z8530625B8	&#8220;fattura n. FPA 16/21 del 13/12/2021 -PROGETTO SCUOLAB: &#8220;&#8221;CLICCO,INFOR	14/12/2021	14/12/2021	15500	15500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B3038DCE	fattura n. 30 PA del 02/11/2021- Canone di noleggio multifunzioni Ric	04/12/2021	04/12/2021	300	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D30B0EAF	&#8220;parcella n. 2/FE del 10/11/2021 &#8211; Progetto Smart Student : &#8220;&#8221;Ti pr	04/12/2021	04/12/2021	104	104.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAA32C30E2	fattura n. 10072 del 26/10/2021 &#8211; Noleggio n. 2 videoproiettori intera	03/12/2021	03/12/2021	2500	2500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z473440B08	Saldo fattura n. 23/03 del 31/10/2021- ACQUISTO MATERIALE VARIO PER S	03/12/2021	03/12/2021	698.14	698.14	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAB32042FE	fattura n. 2380/00 del 29/09/2021 &#8211; Azione 6 &#8211; Ambienti Digitali e Lab	02/11/2021	02/11/2021	9719.67	9719.67	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6A3363A1C	n. 21/03 del 30/09/2021 &#8211; Acquisto materiale vario per sanificazione	02/11/2021	02/11/2021	1481.55	1481.55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D33016A3	fattura n. 87PA del 13/09/2021 &#8211; Acquisto carta per fotocopie A4 80gr.	14/10/2021	14/10/2021	249	249.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1132F1DE7	fattura n. 60/2021 del 23/09/2021 &#8211; Noleggio Autobus 50 posti per tour	13/10/2021	13/10/2021	1750	1750.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z263316800	fattura n. 279 del 21/09/2021 &#8211; Fornitura toner per stampante EPSON AL	13/10/2021	13/10/2021	60	60.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6733040C0	fattura n. 714/2021 del 18/09/2021 &#8211; Registro elettronico 2.0 (Scuola	13/10/2021	13/10/2021	300	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z54330C1F4	fattura n. 711/2021 del 18/09/2021 &#8211; Attivazione Licenza: SMSFlatUnido	13/10/2021	13/10/2021	850	850.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z963236056	&#8220;fattura n. 99/E del 24/06/2021 &#8211; Corso di formazione docenti nell&#8217;amb	22/07/2021	22/07/2021	1500	1500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z32320198E	fattura n. 2366 del 09/06/2021 &#8211; Acquisto carta per fotocopie	25/06/2021	25/06/2021	180.9	180.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B3038DCE	fattura n. 13 PA del 17/06/2021 &#8211; Canone di noleggio multifunzioni Ric	25/06/2021	25/06/2021	300	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6931D7DF9	fattura n. 974 del 26/05/2021 &#8211; Acquisto toner per l&#8217;ufficio di segret	03/06/2021	03/06/2021	84	84.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2B3067469	fattura n. 911 del 17/05/2021 &#8211; ACQUISTO TONER KYOCERA	20/05/2021	20/05/2021	245	245.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCD3197FD3	Fattura n. 508/2021 del 11/05/2021- Rinnovo applicazione d&#8217;Istituto pe	18/05/2021	18/05/2021	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD30B9CD8	&#8220;fattura n. 40/O del 10/03/2021 &#8211; Redazionali su &#8220;&#8221;Il Quotidiano del M	21/04/2021	21/04/2021	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAD30B9CD8	fattura n. 57/D del 10/03/2021 &#8211; Pubblicazione su: Primo Piano Molise/	21/04/2021	21/04/2021	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZED3033D24	Progetto Pon 10.8.6A FSERPON-MO- 2020 &#8211; 44 &#8211; Saldo fattura n. 3/E del	20/04/2021	20/04/2021	7377.05	7377.05	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z023047A39	fattura n. 040-2021/PA-B del 16/02/2021 &#8211; KIT PUBBLICITA&#8217; PON 10.8.6A-	20/04/2021	20/04/2021	81.97	81.97	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D30B0EAF	&#8220;parcella n. 1/FE del 08/03/2021 &#8211; Progetto Smart Student : &#8220;&#8221;Ti prepa	31/03/2021	31/03/2021	624	624.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7D30355DC	fattura n. 399 del 27/01/2021 &#8211; Carta per stampante A4 Leonardo	09/02/2021	09/02/2021	200	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992F9E2BF	fattura n. 13/01 del 13/01/2021 &#8211; CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICIT	21/01/2021	21/01/2021	1689	1689.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992F9E2BF	fattura n. 13/01 del 13/01/2021 &#8211; CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICIT	19/01/2021	19/01/2021	1689	1689.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z38301F6E2	&#8220;fattura n. 108 del 11/01/2021 &#8211; Fornitura poster, materiale pubblicit	13/01/2021	13/01/2021	483	483.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso - Aggiornato il 24 gennaio 2022

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z1C33D622C	fattura n. 2063 del 12/11/2021 -RAPID TEST SALIVA SPH-SAVC20	01/12/2021	01/12/2021	1600	1600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z57338E642	fattura n. 1933 del 26/10/2021 &#8211; Rapid test saliva SPH-SAVC20	16/11/2021	16/11/2021	880	880.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF33304235	fattura n. 715/2021 del 18/09/2021 &#8211; Registro elettronico 2.0 &#8211; per la	27/10/2021	27/10/2021	600	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5330C9237	fattura n. 243/PA del 01/03/2021 &#8211; Rinnhovo Ei-Center Academy &#8211; anno 2	27/10/2021	27/10/2021	900	900.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC2C4A31C	Fattura n. 306 del 03/10/2021 &#8211; Noleggio Multifunzione RICOHY MP3353S	27/10/2021	27/10/2021	150	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z053239A52	fattura n. FPA 3/21 del 02/08/2021 -Laboratorio di scrittura creativa	04/08/2021	04/08/2021	2500	2500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZOB3254D4E	&#8220;fattura n. 46 del 27/07/2021 &#8211; Progetto Nuoto &#8220;&#8221;Piano Estate 2021&#8243;&#8221; C	03/08/2021	03/08/2021	800	800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZOB3254D4E	&#8220;fattura n. FPA 1/21 del 29/07/2021 &#8211; PROGETTO NUOTO &#8211; &#8220;&#8221;PIANO SCUOLA	03/08/2021	03/08/2021	800	800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEE32132A3	fattura n. 220 del 21/07/2021 &#8211; Materiale di facile consumo e stampe v	03/08/2021	03/08/2021	188.8	188.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A3062746	&#8220;fattura n. FPA 3/21 del 25/06/2021 &#8211; SALDO Progetto Scuolab: &#8220;&#8221;Write	22/07/2021	22/07/2021	7750	7750.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC23238E83	fattura n. FPA 1/21 del 19/07/2021 &#8211; Percorso di lezioni di pallavolo-	21/07/2021	21/07/2021	1700	1700.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC2C4A31C	fattura n. 209 del 25/06/2021 &#8211; Noleggio Multifunzione RICOHY MP3353SP	25/06/2021	25/06/2021	150	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D31FCFD8	fattura n. 20214E19356 del 23/06/2021- Acquisto registri	25/06/2021	25/06/2021	50	50.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A3062746	&#8220;fattura n. FPA 1/21 del 17/06/2021 &#8211; Acconto Finanziamento Progetto	22/06/2021	22/06/2021	7750	7750.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z313227B23	fattura n. 1152 del 16/06/2021 &#8211; TONER SAMSUNG	22/06/2021	22/06/2021	140	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1F320C004	fattura n. 1096 del 09/06/2021 &#8211; TONER SAMSUNG	22/06/2021	22/06/2021	180	180.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z642C54482	fattura n. 16/2021 del 19/01/2021- SALDO PROGETTO LA PIAZZA DIGITALE P	15/06/2021	15/06/2021	6967	6967.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4231CF305	fattura n. 7/02 del 24/05/2021 &#8211; Riparazione, pulizia e regolazione Fl	09/06/2021	09/06/2021	50	50.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB3197BC1	fattura n. 40/M del 14/05/2021 -Acquisto materiale vario	15/05/2021	15/05/2021	76.23	76.23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB831AA149	fattura n. 1946 del 11/05/2021 &#8211; Acquisto risme di carta per fotocipia	14/05/2021	14/05/2021	153	153.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF8318EF85	fattura n. 197/FE del 10/05/2021 &#8211; Acquisto cartelle archivio con lac	14/05/2021	14/05/2021	148.2	148.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE53104B5D	fattura n. 1110 del 17/03/2021 &#8211; ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE A4 LEONA	09/04/2021	09/04/2021	132.5	132.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC2C4A31C	fattura n. 99 del 25/03/2021 &#8211; NOLEGGIO MULTIFUNZIONE rICOH MP3353SP &#8211;	09/04/2021	09/04/2021	150	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD830778C8	fattura n. 21/M del 23/03/2021 &#8211; Acquisto vaschette portagessi per lav	09/04/2021	09/04/2021	252	252.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9E306E2D3	fattura n. 37 del 05/02/2021 &#8211; Toner comp. Brother TN-2420	09/02/2021	09/02/2021	66	66.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z642C54482	fattura n. 15/2021 del 19/01/2021 &#8211; Acconto Progetto la Piazza Digital	25/01/2021	25/01/2021	6967	6967.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso - Aggiornato il 19 gennaio 2021

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z032F92D21	fattura n. 4999 del 07/12/2020 &#8211; Acquisto carta per fotocopiatore	14/12/2020	14/12/2020	166.25	166.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC12F8005A	fattura n. 786/PA del 03/12/2020 &#8211; Rinnovo abilitazione Supervisore Eipass	14/12/2020	14/12/2020	40.98	40.98	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z112F7FE04	fattura n. 03059/20 del 09/12/2020- Abbonamento alla Rivista :&#8221;Dirigere la Scuola&#8221; per l&#8217;anno 2021	14/12/2020	14/12/2020	70.00	70.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC2C4A31C	fattura n. 321 del 27/11/2020 &#8211; Noleggio Multifunzione Ricoh MP3353SP &#8211; Periodo Ott.-Nov.-Dicembre 2020	03/12/2020	03/12/2020	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z422E45C98	FATTURA N.921/2020 DEL 12/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	270.00	270.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5F2D9EFBB	FATTURA 37/20 DEL 03/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	650.00	650.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z662E06C92	fattura n. 3369 del 05/09/2020 &#8211; RISME DI CARTA A4	02/11/2020	02/11/2020	66.25	66.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z222F0394E	fattura n. 0/1384 del 10/09/2020 -Abbonamento n. 492336 RIV/20/21	02/11/2020	02/11/2020	56.00	56.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE62E0DC87	fattura n. 797/2020 del 03/10/2020 &#8211; Rinnovo Registro Elettronico 2.0 (Scuola Primaria , Secondaria di 1Â° grado e secondaria II grado) anno scol. 2020/21	02/11/2020	02/11/2020	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z692E9C9A5	fattura n. 1227/2020 del 12/10/2020 &#8211; Fornitura Logitech web C270 e Nilox Casse acustiche	02/11/2020	02/11/2020	314.70	314.70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D2ED51BC	fattura n. 37 del 23/10/2020 &#8211; Piccoli lavori di edilizia	02/11/2020	02/11/2020	1818.18	1818.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEF2EDD6D2	fattura n. 621/PA del 22/10/2020 -Abilitazione n. 2 formatori: Pasquariello Sabina e Valiante Maria Rosaria	02/11/2020	02/11/2020	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC2C4A31C	fattura n. 238 del 28/09/2020 &#8211; Noleggio multifunzione Ricoh MP3353SP PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020	29/10/2020	02/11/2020	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z762BCEB09	fattura n. 73/PA del 02/09/2020 . Fornitura. installazione e configurazione LIM per l&#8217;Istituto Comprensivo	19/09/2020	19/09/2020	3723.76	3723.76	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z672D4DEC4	fattura n. 22E del 27/08/2020 &#8211; Fornitura mascherine chirurgiche	04/09/2020	04/09/2020	50.00	50.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z862D80EOC	fattura n. 13 del 21/08/2020 &#8211; Noleggio Robot Ohmni Supercam a decorrere dal 01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	1908.00	1908.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0F2E1BCF4	fattura n. 215 del 02/09/2020 &#8211; fornitura materiale di cancelleria	03/09/2020	03/09/2020	579.20	579.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9C2C576E6	fattura n. 2020013189 del 20/08/2020 &#8211; Fornitura Libri	25/08/2020	25/08/2020	34.80	34.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z802B05DCB	fattura n. FPA 2/20 del 15/07/2020 &#8211; Progetto: &#8220;Emozioni: istruzione per l&#8217;uso&#8221; N. 17 incontri con le classi interessate.	05/08/2020	05/08/2020	760.00	760.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0C2D9EEEE	fattura n. 06/PA del 27/07/2020 &#8211; Lavori di demolizione di tramezzatura in cartongesso e relativo smaltimento in discarica del materiale di risulta.	05/08/2020	06/08/2020	2800.00	2800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D2D54C0B	fattura n. 0167208183 del 14/07/2020 &#8211; Acquisto materiale di pulizia	05/08/2020	05/08/2020	26.26	26.26	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z242D3824A	fattura n. FATTPA 4_20 del 30/06/2020 &#8211; Grafica realizzazione e-learning	04/08/2020	04/08/2020	1650.00	1650.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z422D55F0A	fattura n. 258/PA del 29/06/2020- Smaltimento materiale di risulta	04/08/2020	04/08/2020	844.50	844.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2E2D097E8	fattura n. 10PA del 27/05/2020 &#8211; Stamapante multifunzione laser marca Brother mod. MFC-L2710DN	04/08/2020	04/08/2020	131.15	131.15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE92D61165	fattura n. 677/FM del 30/06/2020 &#8211; Acquisto Materiale di pulizia	04/08/2020	04/08/2020	217.50	217.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC2C4A31C	fattura n. 179 del 01/07/2020 &#8211; Noleggio multifunzione fotocopiatore scuola primaria. Periodo: Aprile-Maggio e Giugno 2020	04/08/2020	04/08/2020	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D2D54C0B	fattura n. 0167202823 del 26/06/2020 &#8211; Prodotti per sanificazione	04/08/2020	04/08/2020	1167.67	1167.67	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D2D54C0B	fattura n. 0167203939 del 30/06/2020- Prodotti vari di pulizia	04/08/2020	04/08/2020	397.85	397.85	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z992D33308	fattura n. 183/FTFARM del 08/06/2020 &#8211; Fornitura mascherine chirurgiche	29/06/2020	29/06/2020	450.00	450.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3D2D54C0B	fattura n. 0167198612 del 17/06/2020 &#8211; MATERIALE DI PULIZIA	29/06/2020	29/06/2020	65.74	65.74	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z712D5A493	fattura n. 59 del 19/06/2020 &#8211; Acquisto materiale vario: colonnina per igienizzante, adesivi calpestabili, ecc&#8230;	26/06/2020	26/06/2020	687.00	687.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEC2C4A31C	fattura n. 95 del 26/03/2020 &#8211; Noleggio multifunzione Ricoh MP33535 P per la scuola Primaria trimestre: gennaio &#8211; marzo 2020	07/05/2020	08/05/2020	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAC2C85B8B	fattura n. V3-5328 del 31/03/2020 &#8211; ACQUISTO MATERIALE PER IL SOSTEGNO	20/04/2020	20/04/2020	144.59	144.59	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z072C5BF7E	fattura n. V3-5327 del 31/03/2020 &#8211; ACQUISTO MATERIALE PER IL SOSTEGNO	20/04/2020	20/04/2020	277.05	277.05	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z512C38A19	fattura n. 7PA del 03/03/2020 &#8211; SOPSTITUZIONE LAMPADA PER PROIETTORE LIM	31/03/2020	01/04/2020	81.15	81.15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA42C1EB2E	fattura n. 936 del 25/02/2020 -ACQUISTO RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORE	30/03/2020	01/04/2020	146.00	146.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2F2C0FCC4	fattura n. 79 del 28/02/2020- ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER L&#8217;ISTITUTO	30/03/2020	01/04/2020	325.00	325.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z072C5BF7E	fattura n. V3-5201 del 12/03/2020 &#8211; ACQUISTO MATERIALE PER IL SOSTEGNO	27/03/2020	01/04/2020	681.80	681.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z782C1A579	fattura n. 13 del 27/02/2020 &#8211; Acquisto libri :&#8221;Pise e Pata&#8221; per gli alunni delle classi 4^ e 5^ scuola primaria	28/02/2020	28/02/2020	189.00	189.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB12B553F6	fattura n. 11 del 11/01/2020 &#8211; acquisto materiale di cancelleria	05/02/2020	05/02/2020	80.17	80.17	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBA2B84A54	fattura n. 1 del 15/01/2020 &#8211; Noleggio pullman per viaggio effettuato il 15 gennaio 2020 a Isernia	05/02/2020	07/02/2020	195.00	195.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z472BA01F5	fattura n. 71/PA del 20/01/2020 &#8211; ACQUISTO N. 20 EI-CARD JUNIOR	05/02/2020	06/02/2020	900.00	900.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2E2BA0310	fattura n. 72/PA del 20/01/2020 &#8211; Acquisto n. 2 libri 7 Moduli User	05/02/2020	06/02/2020	30.00	30.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z472BA01F5	ACQUISTO 20 EI-CARD JUNIOR	20/01/2020	20/01/2020	900.00	900.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2E2BA0310	ACQUISTO n. 2 LIBRI 7 MODULI USER	20/01/2020	20/01/2020	30.00	30.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2020

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z0C2AA4BDC	fattura n. 413 del 04/12/2019 &#8211; Fornitura Taglierina Rexel Formato A3 10 Fogli	12/12/2019	12/12/2019	86.00	86.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5F2ABDEA7	fattura n. 3919 del 21/11/2019 &#8211; Fornitura risme di carta A4 e A3 .	12/12/2019	12/12/2019	174.95	174.95	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCE2B15067	fattura n. 84 del 11/12/2019 &#8211; Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 11/12/2019 sul percorso Campobasso-Napoli A/R	12/12/2019	12/12/2019	450.00	450.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D2B0DC0E	fattura n. 28/PA del 10/12/2019 &#8211; Fornitura materiale di cancelleria	12/12/2019	12/12/2019	99.15	99.15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5A2B0D208	fattura n. 29/PA del 10/12/2019 -FORNITURA MATRIALE DI CANCELLERIA	12/12/2019	12/12/2019	143.30	143.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBF2A5EC5E	fattura n. 852/2019 del 26/11/2019 &#8211; Configurazione notebook prof. Di Paolo Marco	28/11/2019	28/11/2019	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z422AB517E	fattura n. 595/FE del 20/11/2019 &#8211; acquisto materiale di facile consumo	27/11/2019	27/11/2019	53.29	53.29	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z972AA433E	fattura n. 586/PA del 19/11/2019 Rinnovo abilitazione formatore ed esaminatore Eipass	20/11/2019	20/11/2019	81.96	81.96	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8029F14F0	fattura n. 688/2019 del 02/10/2019 &#8211; RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO PER L&#8217;ISITUTO COMPRENSIVO	12/11/2019	12/11/2019	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA729D76E8	fattura n. 17/PA del 21/09/2019 &#8211; Fornituta materiale didattico per la realizzazione del Progetto &#8220;Accoglienza&#8221; della Scuola Primaria .-	28/09/2019	28/09/2019	99.83	99.83	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8F29D999E	fattura n. 19/PA del 23/09/2019 &#8211; Fornitura materiale vario di cancelleria per l&#8217;Ufficio di segreteria	28/09/2019	28/09/2019	124.60	124.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA4296FC20	fattura n. 0/1949 del 30/07/2019 &#8211; Rinnovo abbonamento alla Rivista: DifficoltÃ di apprendimento e Didattica&#8221; per l&#8217;anno scol. 2019/20	06/08/2019	06/08/2019	56.00	56.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD5233DA22	fattura n. 03/PA/2018 del 17/09/2018 &#8211; Fornitura di cappellini rossi con scritta in nero	02/07/2019	02/07/2019	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF428C9EF8	fattura n. 171 del 14/06/2019 &#8211; FORNITURA TONER PER STAMPANTI	25/06/2019	25/06/2019	56.00	56.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5825ACF52	fattura n. 15/PA del 04/06/2019 &#8211; Fornitura cartucce per la scuola media	24/06/2019	24/06/2019	27.00	27.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1B28A32AC	fattura n. V3-13347 del 10/06/2019 &#8211; Materiale didattico per alunni disabili della scuola primaria	24/06/2019	24/06/2019	75.38	75.38	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1628880F0	fattura n. 1 A del 29/05/2019 &#8211; Relatore nel Corso di formazione: &#8220;Realta&#8217; aumentata e realtÃ virtuale applicata alla didattica&#8221;	17/06/2019	18/06/2019	240.00	240.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZED2562ABD	fattura n. 00070/19 del 26/02/2019 &#8211; Fornitura cattedra, poltroncina, tavolinetti e sedie &#8211; Progetto &#8220;Arredi scolastici&#8221;	05/06/2019	05/06/2019	837.25	837.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C240A795	fattura n. 25/PA del 21/03/2019 &#8211; BANCHI SINGOLI TRAPEZOIDALI PER FORMARE ISOLE E GRUPPI MULTIPLI &#8211; PROGETTO ARREDI SCOLASTICI	05/06/2019	05/06/2019	6711.60	6711.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3028378BF	fattura n. 43B del 29/05/2019 -NOLEGGIO AUTOBUS ITINERARIO: CAMPOBASSO- PESCO SANNITA ZOO DELLE MAITINE &#8211; DATA 29/05/2019	05/06/2019	05/06/2019	318.18	318.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE12893655	fattura n. 62 del 28/05/2019 &#8211; Noleggio pullman per viaggio effettuato il 28 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Pescolanciano-Vastogiradi	05/06/2019	06/06/2019	318.18	318.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3828AAB3E	fattura n. 65 del 04/06/2019 &#8211; Noleggio pullman per viaggio effettuato il giorno 4 giugno 2019 sul percorso Campobasso &#8211; Castel San Vincenzo	05/06/2019	06/06/2019	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C28D7069	RINNOVO ABBONAMENTO &#8220;NUOVO GULLIVER NEWS&#8221; a.sc. 2019/2020 &#8211; cod. cliente 11058	05/06/2019	10/07/2019	72.00	72.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2D287524A	fattura n. 297/2019 del 21/05/2019 &#8211; acquisto targa plex trasparente con stampa &#8211; Progetto della Scuola Primaria	31/05/2019	04/06/2019	50.00	50.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7827B69A3	fattura n. 48 del 08/05/2019V- Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 8 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Isernia A/R	31/05/2019	04/06/2019	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z14287C135	fattura n. 319/PA del 20/05/2019 &#8211; acquisto eipass 7 moduli e libri junior scuola primaria	31/05/2019	04/06/2019	70.00	70.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5D280EC1E	fattura n. 52 del 10/05/2019 &#8211; Noleggio pullman per viaggio effettuato il 10 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Roma A/R	30/05/2019	30/05/2019	850.00	850.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA52830FFF	fattura n. 38B del 18/05/2019 &#8211; noleggio autobus per visita guidata a Paestum il 17/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z532845BD8	fattura n. 0/1150 del 07/05/2019 &#8211; libri per alunni disabili	29/05/2019	29/05/2019	321.04	321.04	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA82822388	fattura n. 49 del 08/05/2019 &#8211; Noleggio pullman per viaggio effettuato l&#8217;8 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Gambatesa	29/05/2019	29/05/2019	179.00	179.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEA272FO31	fattura n. 26 PA del 16/05/2019 &#8211; canone di noleggio multifunzione ricoh . Periodo:01/05/2019 &#8211; 31/12/2019	29/05/2019	29/05/2019	760.00	760.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4C281D4CF	fattura n. FATTPA 13_19 del 16/05/2019 &#8211; Visita con approfondimento didattico e laboratorio al Museo Paleolitico di Isernia	29/05/2019	29/05/2019	176.00	176.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD22854035	fattura n. 13/PA del 09/05/2019 &#8211; Fornitura carta A4	29/05/2019	29/05/2019	66.25	66.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A286AACD	FATTURA N. 69/PA DEL 20/05/2019 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE	24/05/2019	24/05/2019	7572.00	7572.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB127DB889	fattura n. FATTPA 15_19 del 19/04/2019 &#8211; Trasferimento autobus Museo paleolitico di Isernia	29/04/2019	29/04/2019	430.00	430.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEA272FO31	fattura n. 5 PA del 23/04/2019 &#8211; CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA:GENNAIO-APRILE 2019	29/04/2019	29/04/2019	380.00	380.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z522808816	fattura n. 260/PA del 15/04/2019 &#8211; Rinnovo eicenter academy e acquisto n. 12 books eipass junior scuola primaria	26/04/2019	26/04/2019	120.00	120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA526E86B9	fattura n. 27/19 del 17/03/2019 &#8211; progetto sci effettuatosi in data 29/01/2019- scuola primaria	15/04/2019	15/04/2019	1513.64	1513.64	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A27D726C	fattura n. 18B del 09/04/2019- Noleggio autobus itinerario Campobasso-Roma e ritorno il giorno 08/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	727.27	727.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8627775A5	fattura n. 43/19 del 31/03/2019 &#8211; Materiale vario per la realizzazione del Progetto:&#8221; Laboratorio d&#8217;arte e tutoraggio&#8221;	15/04/2019	15/04/2019	771.21	771.21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C27AC59B	fattura n. 22 del 27/03/2019 &#8211; noleggio pullman per viaggio effettuato sul percoro Campobasso-Torella (CB) il giorno 27/03/2019 &#8211; alunni delle classi 1^ e 2/A della scuola sec. di I grado.	15/04/2019	15/04/2019	319.00	319.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3527AD628	fattura n. 26 del 08/04/2019 &#8211; noleggio pullman per uscita didattica a Sepino/Altilia il giorno 5 Apriole 2019	15/04/2019	15/04/2019	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD726537EF	fattura n. 42 del 01/04/2019 &#8211; Riparazione e modifica di tendine a vetro per la scuola primaria	15/04/2019	15/04/2019	450.00	450.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0F2799AFD	fattura n. 11B del 20/03/2019 &#8211; Noleggio autobus in data 20/03/2019 itinerario: Campobasso-Torre di Riccia e ritorno	25/03/2019	25/03/2019	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB2670DAD	fattura n. 619/PA del 20/12/2018 &#8211; ACQUISTO EI-CARD UNICA (N. 13) E EI-CARDJUNIOR (N. 7)	18/03/2019	18/03/2019	900.00	900.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2626D959D	fattura n. 240 del 24/01/2019 -Materiale di cancelleria	08/03/2019	08/03/2019	40.80	40.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAA26FD764	fattura n. 2PA del 14/02/2019 -Toner per la stampante del laboratorio	08/03/2019	08/03/2019	225.41	225.41	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z65274CB2B	fattura n. 8B del 28/02/2019 -noleggio autobus per viaggio: Campobasso-Civitacampomarano e ritorno efettuato il 28/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z90275D1C2	fattura n. 7/PA del 28/02/2019 &#8211; CARTA PER FOTOCOPIE	08/03/2019	08/03/2019	52.75	52.75	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC426BE3B1	fattura n. 8 del 18/01/2019 &#8211; PROGETTO SCI svoltosi a Roccaraso dal 14 al 18 gennaio 2019. (N. 85 alunni della scuola primaria e sec. di I grado + n. 4 alunni del Liceo Scientifico)	13/02/2019	13/02/2019	11977.27	11977.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3B270B283	fattura n. 57 del 11/02/2019 &#8211; PubblicitÃ su &#8220;Il Quotidiano del Molise&#8221; Progetto Giornalino Scolastico	13/02/2019	13/02/2019	700.00	700.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9E26C039C	fattura n. 3 del 22/01/2019- REGISTRO FIRMA DOCENTI SCUOLA SEC. DI I GRADO	29/01/2019	29/01/2019	19.50	19.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso - Aggiornato il 30 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z5525F8F0F	fattura n. 29/01 del 22/11/2018 -materiale di facile consumo	12/12/2018	12/12/2018	131.20	131.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A252AC8C	fattura n. 39 del 28/11/2018 &#8211; Materiale vario per lo strumento musicale	12/12/2018	12/12/2018	345.00	345.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5C240A795	fattura n. 113/PA del 29/11/2018 &#8211; MATERIALE PER ARREDI SCOLASTICI	12/12/2018	12/12/2018	4764.00	4764.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D25FA341	fattura n. 000035-2018-02 del 28/11/2018 &#8211; BROSHURES F.TO A4 COLORI	12/12/2018	12/12/2018	25.00	25.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2325416CE	fattura n. 5/E del 23/11/2018 &#8211; FORNITURA TENDE TRADIZIONALI ARRICCIATE IN TESSUTO OSCURANTE 0	12/12/2018	12/12/2018	2188.52	2188.52	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC925C6129	fattura n. 1/E del 22/11/2018 &#8211; STRUMENTI MUSICALI	12/12/2018	12/12/2018	315.57	315.57	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD625CF9B2	fattura n. 89/18 del 22/11/2018 &#8211; VIAGGIO CAMPOBASSO-LARINO E RITORNO IL GIORNO 19/11/2018 . Classi 2 e 3/A della scuola Primaria	27/11/2018	27/11/2018	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8125CFA51	fattura n. 90/18 del 22/11/2018 &#8211; Viaggio Campobasso-Larino e ritorno il giorno 21/11/2018 &#8211; Classi 2 e 3/B della scuola Primaria	27/11/2018	27/11/2018	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD625CFAAD	fattura n. 48/PA del 23/11/2018 &#8211; Viaggio effettuato il giorno 21/11/2018 sul percorso Campobasso &#8211; Larino A/R &#8211; Classi 4^-5^/A e 5^/B della scuola Primaria	27/11/2018	27/11/2018	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF725523BA	fattura n. 63 del 19/10/2018 &#8211; BROSCHURE PER LA SCUOLA PRIMARIA	23/11/2018	27/11/2018	63.00	63.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7325AE9FE	fattura n. 36 del 16/11/2018 &#8211; ACQUISTO LEGGII PER ORCHESTRA	19/11/2018	19/11/2018	204.90	204.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA625B6C6A	fattura n. 483/PA del 12/11/2018 &#8211; RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE E FORMATORE EIPASS PER L&#8217;ANNO SCO. 2018/2019	16/11/2018	16/11/2018	81.96	81.96	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C24C73D1	fattura n. 20184E29531 del 16/10/2018 &#8211; FASCICOLI PERSONALI ALUNNI	10/11/2018	16/11/2018	320.00	320.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF12555DEB	fattura n. 21/01 del 17/10/2018 &#8211; Fornitura materiale di facile consumo per il Progetto &#8220;ContinuitÃ &#8221; Scuola Primaria	10/11/2018	10/11/2018	37.60	37.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB2510BE7	fattura n. 32 del 15/10/2018 &#8211; LIBRI VARI	18/10/2018	18/10/2018	152.50	152.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB2531E56	fattura n. 304 del 08/10/2018 &#8211; RIPARAZIONE COPIATORE RICOH MP 2000	13/10/2018	18/10/2018	67.00	67.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z652220D1F	fattura n. 000002-2018-PA del 04/10/2018 -CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH &#8211; SCUOLA PRIMARIA &#8211; SALDO	12/10/2018	07/11/2018	855.00	855.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA12449779	fattura n. 392/2018PA del 10/10/2018 &#8211; MATERIALE VARIO PER IL P.N.S.D. per la scuola sec. di I grado	12/10/2018	13/10/2018	137.71	137.71	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE7248DCEF	fattura n. 385/2018PA del 10/10/2018 &#8211; REGISTRO ELETTRONICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO	12/10/2018	13/10/2018	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z562515DB6	fattura n. 100255/18 del 09/10/2018 &#8211; ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SCOLASTICA: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER	12/10/2018	13/10/2018	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4525195B	fattura n. 2477 del 19/09/2018 &#8211; Abbonamento alla Rivista:&#8221;DifficoltÃ di apprendimento e didattica&#8221; per l&#8217;anno scolastico 2018/19	28/09/2018	28/09/2018	56.00	56.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE24F2A85	fattura n. 274 del 25/09/2018 -toner originale Ricoh per MP2000	28/09/2018	28/09/2018	56.00	56.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9324DD28D	fattura n. 19/01 del 13/09/2018 &#8211; Carta per stampante A4 Leonardo	24/09/2018	24/09/2018	140.00	140.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5224FAD3A	fattura n. FATTPA 15_18 del 20/09/2018- Installazione sistemi di protezione tablet	24/09/2018	24/09/2018	81.00	81.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6C24C73D1	fattura n. 20184E24427 del 04/09/2018 &#8211; Acquisto registri vari e libretti scolastici x gli alunni	14/09/2018	10/10/2018	395.50	395.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF02320BC4	fattura n. 28 del 26/06/2018 &#8211; Acquisto strumenti musicali (Legnetti)	02/07/2018	02/07/2018	163.94	163.94	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC7235D62A	fattura n. 36/E del 27/06/2018 &#8211; Fornitura magliette con stampe nomi	02/07/2018	02/07/2018	30.00	30.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0D23AA872	fattura n. 170 del 23/05/2018 &#8211; RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO	22/06/2018	02/07/2018	196.00	196.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEA23B4128	fattura n. 63/18 del 01/06/2018 &#8211; VISITA GUIDATA A ISERNIA E PIETRAROIA &#8211; CLASSE III/A DELLA SCUOLA PRIMARIA	19/06/2018	19/06/2018	318.18	318.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEA23C092C	fattura n. 14/18 del 31/05/2018 &#8211; FORNITURA LOCANDINE A COLORI FORMATO A3	19/06/2018	19/06/2018	40.80	40.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC92367394	fattura n. FATTPA 7_18 del 06/06/2018 .- Visita guidata effettuata il giorno 9 maggio 2018 ad Altilia- Sepino- classi I e II/B della scuola sec. di 1Â° grado	15/06/2018	19/06/2018	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZED233F240	fattura n. FATTPA 6_18 del 20/04/2018 &#8211; Monitoraggio sulla strumentazione digitale e all&#8217;intervento di manutenzione ordinaria delle apparecchiature	23/05/2018	23/05/2018	110.00	110.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC6233D51C	fattura n. FATTPA 5_18 del 20/04/2018 -Montaggio di n. 2 videoproiettori/Lim e spostamenton di n. 1 Lim da ambienti	23/05/2018	23/05/2018	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9823333AE	fattura n. 4 del 04/05/2018 &#8211; Acquisto libri vari per alunni DSA	23/05/2018	23/05/2018	178.22	178.22	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2C2368FDB	fattura n. 55/18 del 18/05/2018 &#8211; VIAGGIO A ROMA IL 18/05/2018 &#8211; CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	23/05/2018	23/05/2018	695.45	695.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z782368EC5	fattura n. 54/18 del 18/05/2018 &#8211; VIAGGIO A MONTECOMPATRI &#8211; FRASCATI- CASTELGANDOLFO : SCUOLA PRIMARIA	23/05/2018	23/05/2018	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D232CC1E	fattura n. V3-10077 del 23/04/2018 -ACQUISTO MATERIALE PER IL SOSTEGNO	23/05/2018	23/05/2018	66.61	66.61	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC1235DD5F	fattura n. 235/PA del 17/05/2018 &#8211; EICARD EIPASS UNICA &#8211; GUIDA JUNIOR PRIMARIA	23/05/2018	23/05/2018	130.00	130.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC222E174A	fattura n. 14 del 30/04/2018 &#8211; riparazione Flauti traversi	12/05/2018	12/05/2018	165.00	165.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z932314C05	fattura n. 03/NO del 17/04/2018 &#8211; Visita guidata a Roma il 16/04/2018 . Classse 5/A della scuola primaria	12/05/2018	12/05/2018	681.82	681.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5F2241AFF	fattura n. FATTPA 10_18 del 13/04/2018 &#8211; Uscita Didattica a Venafro &#8211; Castello Pandone &#8211; 22/02/2018 Classi 1/A e 3/A della Scuola Primaria	12/05/2018	12/05/2018	318.00	318.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC22CE0A0	fattura n. 7 del 07/05/2018 -saldo per viaggio d&#8217;istruzione in Puglia dal 2 al 5 Maggio 2018	12/05/2018	12/05/2018	7726.00	7726.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC22CE0A0	fattura n. 6 del 19/04/2018 &#8211; Secondo acconto prenotazione viaggio di istruzione Trani Alberobello e Lecce dal 2 al 5 maggio 2018	27/04/2018	27/04/2018	2000.00	2000.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC22CE0A0	fattura n. 4 del 29/03/2018 &#8211; Prenotazione viaggio di istruzione Trani Alberobello e Lecce dal 2 al 5 maggio 2018: secondo acconto.	12/04/2018	12/04/2018	2000.00	2000.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z652220D1F	fattura n. 1 /PA del 30/03/2018 &#8211; CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH &#8211; Primo trimestre	10/04/2018	10/04/2018	285.00	285.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1422EED32	fattura n. V3-8074 del 31/03/2018 -Materiale didattico per alunni disabili	10/04/2018	12/04/2018	244.07	244.07	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3621F7667	fattura n. 158/PA del 21/03/2018- fornitura EI-CARD UNICA ed EI CARDJUNIOR	10/04/2018	10/04/2018	900.00	900.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF122046A9	fattura n. 12/18 del 26/02/2018 &#8211; viaggio a Roma (centro congressi Fraterna Domus e ritorno)	21/03/2018	21/03/2018	590.91	590.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z58224C998	fattura n. 131/2018PA del 28/02/2018 &#8211; Formattazione e reinstallazione sistema operativo notebook lavagna LIM	21/03/2018	21/03/2018	30.00	30.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z05223B15C	fattura n. 000509 del 28/02/2018 &#8211; Acquisto materiale di cancelleria	21/03/2018	21/03/2018	296.95	296.95	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBB224B632	fattura n. FATTPA 2_18 del 15/02/2018 -SMONTAGGIO N. 3 VIDEOPROIETTORI E N. 3 LIM + MONTAGGIO N. 1 VIDEOPROIETTORE E N. 1 LIM C/O SCUOLA MEDIA	19/02/2018	19/02/2018	210.00	210.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAE21D4C6D	fattura n. FATTPA 4_18 del 07/02/2018 &#8211; NOLEGGIO BUS EFFETTUATO NEL GIORNO 24/01/2018 PER IL PERCORSO CAMPOBASSO CENTRO COMMERCIALE CONAD A/R	19/02/2018	19/02/2018	90.91	90.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC621A6EA4	fattura n. 2/01 del 17/01/2018 &#8211; ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO	01/02/2018	03/02/2018	33.72	33.72	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD61DC3751	Canone di noleggio fotocopiatore sharp &#8211; 3° trimestre	10/03/2017	30/09/2017	1140.00	285.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso - Aggiornato il 30 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
ZB92145B0E	Acquisto materiale di facile consumo	13/12/2017	15/12/2017	47.57	47.57	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD61DC3751	Canone noleggio multifunzione sharp &#8211; 4° trimestre	10/03/2017	14/12/2017	1140	285.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD0210AD24	Acquisto materiale per il Progetto Christmas tree	29/11/2017	06/12/2017	80.52	80.52	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z80210C4AE	Riparazione fotocopiatore della scuola media con sostituzione ricambi	30/11/2017	06/12/2017	258.00	258.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z311FD766A	Acquisto carta A4 per fotocopie	11/09/2017	06/12/2017	106.00	106.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3220BF4C7	Acquisto Wireless per Notebook	14/11/2017	05/12/2017	145.60	145.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9D206A546	Visita guidata all&#8217;Azienda Agricola &#8220;Colle Serano&#8221; di Petrella Tifernina classi 1A e 2A della scuola primaria	23/10/2017	05/12/2017	181.82	181.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEE209FC81	Visita guidata all&#8217;Azienda agricola &#8220;Colle Sereno&#8221; di Petrella Tifernina classi 1B e 2B della scuola primaria	06/11/2017	05/12/2017	181.82	181.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z5B1EF765B	Guida pratica Eipass 7 Moduli User 10	12/06/2017	06/11/2017	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD620676DE	Acquisto materiale vario per l&#8217;indirizzo musicale	20/10/2017	06/11/2017	396.71	396.71	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1F2040CDF	Realizzazione e stampa di etichette autoadesive per invetario beni Pon	11/10/2017	06/11/2017	85.50	85.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z151FC5D51	Fornitura, installazione e configurazione del Registro Elettronico della scuola primaria e sec. di I grado	04/09/2017	06/11/2017	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6520191C4	Esami di abilitazione Certipass	29/09/2017	06/11/2017	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z47202C07D	acquisto testi scolastici per il corso di strumento musicale	05/10/2017	02/11/2017	88.43	88.43	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4320603C0	Registri dei Verbali per l&#8217;Istituto Comprensivo	19/10/2017	02/11/2017	37.60	27.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE1FF3546	Registri firma personale docente	19/09/2017	12/10/2017	73.00	73.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z701F71A2B	Acquisto materiale vario per la realizzazione dei Progetti della scuola mdia	21/07/2017	12/10/2017	102.90	102.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA3201AD43	Visita guidata a Roma il 06/10/2017 ai Musei Vaticani e a Castel Sant&#8217;Angelo i	30/09/2017	12/10/2017	864.00	864.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD61DC3751	Canone di noleggio fotocopiatore sharp &#8211; 3° trimestre	10/03/2017	30/09/2017	1140.00	285.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z721EAB102	Noleggioautobus per visita guidata (fattoria didattica) a Torella del Sannio (CB)	18/05/2017	28/09/2017	181.82	181.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z481FEBF30	Abbonamento alla rivista:&#8221; Difficoltà di apprendimento e didattica&#8221; Scuola Primaria	16/09/2017	28/09/2017	47.60	47.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z691E40A73	Uscita Diddattica a Roma il 21/04/2017: Mostra di Voan Gogh e Palazzo degli Angeli	13/04/2017	28/10/2017	772.73	772.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z661FD8B90	Acquisto registri dei docenti e Libretti assenze alunni dell&#8217;Istituto Comprensivo	11/09/2017	28/09/2017	714.90	714.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z571D2686C	Progetto: Potenziamento delle Competenze linguistiche:	31/01/2017	27/09/2017	460.00	460.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z321C18A45	PROGETTO CORSO DI LINGUA INGLESE &#8211; CORSO KET	18/11/2016	25/09/2017	577.50	557.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF51D91EA1	PROGETTO COMPETENZE LINGUISTICHE PER LA SCUOLA SEC. DI I GRADO	28/02/2017	25/09/2017	774.00	774.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDE1EC08D9	Custodie per IPAD &#8211; Proteggi schermo per Samsung Tab	24/05/2017	22/06/2017	564.88	564.88	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD61DC3751	Canone noleggio fotocopiatore scuola primaria &#8211; 2° trimestre	10/03/2017	22/06/2017	1140.00	285.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z841ED19AC	Acquisto leggii Proel Rsm con borsa	30/05/2017	15/06/2017	102.45	102.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6B1E43330	Uscita didattica a Napoli (Città delle scienze) e a Bagnoli (Museo archeologico)	14/04/2017	12/06/2017	1000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE41EB407D	Acquisto toner fotocopiatore scuola media	22/05/2017	12/06/2017	56.00	56.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDD1E72F4E	Uscita didattica a Toro (CB) il 5 maggio 2017	03/05/2017	12/06/2017	90.90	90.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB61E8B3D8	Servizio navetta per manifestazione arrivo Ministro P.I. c/o l&#8217;Itituto superiore Pertini &#8211; CB	03/05/2017	12/06/2017	90.90	90.90	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z851E4325A	Visita guidata ad Isernia il 10/05/2017: Paleolitico + Museo del Costume	14/04/2017	12/06/2017	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB21E431BC	Uscita didattica a Sepino(CB) &#8211; zona archeologica di Altilia il 04/05/2017	14/04/2017	23/05/2017	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z241E2C8E3	Acquisto sussidi didattici per i ragazzi portatori di handicap	07/04/2017	23/05/2017	460.30	460.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z111E65881	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	28/04/2017	23/05/2017	70.60	70.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDA1D87593	uscita didattica per corsa campestre il giorno 7 marzo 2017	24/02/2017	03/06/2017	272.73	272.73	01-PROCEDURA APERTA
Z911DC6E41	Uscita didattica percorso Campobasso Colle D&#8217;Anchise il 14/03/2017: Giochi sportivi studenteschi	10/03/2017	19/04/2017	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z271E0B452	Viaggio d&#8217;istruzione a Monaco di Baviera dal 3 al 7 aprile 2017 &#8211; Scuola sec. di I grado	30/03/2017	19/04/2017	15000.00	15000.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1E1DE339C	Uscita didattica castello di Gambatesa &#8211; classe II A scuola secondaria di I grado.	20/03/2017	19/04/2017	180.00	180.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA01E1D6CC	Acquisto toner per fotocopiatore Ricoh &#8211;	04/04/2017	19/04/2017	56.00	56.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z141DFCBBB	USCITA DIDATTICA A tERMOLI IL 30/03/2017 &#8211; SCUOLA SEC. DI I GRADO	27/03/2017	19/04/2017	163.64	136.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4B1E15AE6	Visita guidata a Roma il 09/04/2017 c/o Parco della Vittoria &#8211; Manifestazione Musicale &#8220;Playday&#8221; per i ragazzi della scuola sec. di I grado	03/04/2017	19/04/2017	472.73	472.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZEB1DD0CD6	EICARD EIPASS UNICA	14/03/2017	19/04/2017	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD61DC3751	Canone di noleggio multifunzione fotocopiatore della scuola primaria &#8211; 2° trimestre	10/03/2017	18/04/2017	1140.00	285.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD61DC3751	Canone di noleggio multifunzione Sharp AR M451U	10/03/2017	22/07/2017	1140.00	285.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB31C2CE47	PROGETTO PON &#8211; 10.8.1.A1 . FESRPON-MO-2015-25	23/11/2016	04/04/2017	2846.38	2846.38	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
ZOF1B6461A	PROGETTO PON &#8211; Codice Progetto: 10.8.1.A1- FESRPON-MO-2015-25	30/09/2016	04/04/2017	10119.05	10119.05	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
ZC61D79299	acquisto toner per fotocopiatore	21/02/2017	23/03/2017	96.00	96.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE51C9C96C	Materiale vario (passamaneria, cancelleria, ecc) per la realizzazione lavoretti vari per l&#8217;Open Day	20/12/2016	08/03/2017	131.34	131.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE11C308C2	Materiale vario occorrente per la realizzazione del progetto:&#8221;Christmas&#8221; dell&#8217;Istituto Comprensivo	24/11/2016	08/03/2017	113.50	113.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB41D22D2B	Pieghevoli pubblicitari per l&#8217;Orientamento scolastico	30/01/2017	08/03/2017	225.00	225.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z201D4EA83	Acquisto risme di carta Fabriano A4 e A3 per fotocopiatore per l&#8217;Istituto Comprensivo	09/02/2017	07/03/2017	136.05	136.05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1F1D368EB	Acquisto lampada per videoproiettore della scuola primaria	03/02/2017	08/03/2017	119.35	119.35	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4A1D47A4B	Rinnovo Ei-Center Academy &#8211; Eicard Eipass Unica &#8211; Materiale Promozionale &#8211; Progetto Eipass per l&#8217;Istituto Comprensivo	08/02/2017	08/03/2017	2000.00	2000.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE1DOC517	Rinnovo aggiornamento AXIOS anno 2017 &#8211; Registro elettronico scuola media	21/02/2017	08/03/2017	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z681D7105A	Rinnovo Registro REP Programmazione della Scuola Primaria	18/02/2017	07/03/2017	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z081E2E98A	Riparazione proiettore della scuola primaria con sostituzione &#8220;Ballast&#8221; di alimentazione della lampada	10/04/2017	24/05/2017	122.95	122.95	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z021C70521	PROGETTO FESRPON &#8211; MO -2015-25 &#8211;	09/12/2016	04/04/2017	79.30	79.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A18F279E	Saldo fattura n. 5 del 19/05/2016 &#8211; Progetto sci a Roccaraso dal 14 al 18 Marzo 2016	11/03/2016	21/06/2016	8863.64	8863.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso - Aggiornato il 30 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z321C18A45	PROGETTO CORSO DI LINGUA INGLESE &#8211; CORSO KET	18/11/2016	25/09/2017	577.50	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB31C2CE47	PROGETTO PON &#8211; 10.8.1.A1 . FESRPON-MO-2015-25	23/11/2016	04/04/2017	2846.38	0.00	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
ZOF1B6461A	PROGETTO PON &#8211; Codice Progetto: 10.8.1.A1- FESRPON-MO-2015-25	30/09/2016	04/04/2017	10119.05	0.00	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
ZE51C9C96C	Materiale vario (passamaneria, cancelleria, ecc) per la realizzazione lavoretti vari per l&#8217;Open Day	20/12/2016	08/03/2017	131.34	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE11C308C2	Materiale vario occorrente per la realizzazione del progetto:&#8221;Christmas&#8221; dell&#8217;Istituto Comprensivo	24/11/2016	08/03/2017	113.50	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z021C70521	PROGETTO FESRPON &#8211; MO -2015-25 &#8211;	09/12/2016	04/04/2017	79.30	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0E18060AD	Saldo fattura n. 43/2016PA del 29/01/2016 &#8211; Rinnovo licenza registro elettronico scuola primaria e secondaria di I grado	14/01/2016	22/02/2016	300	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD4188C54E	TONER PER FOTOCOPIATORE DELLA SCUOLA MEDIA	16/02/2016	16/02/2016	116.24	116.24	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z651C34F44	Saldo fattura n. 125/PA/2016 del 25/11/2016 -Atlantis Multipla	25/11/2016	10/12/2016	53.27	53.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF31AC991F	SALDO FATTURA N. 20164E25580 DEL 29/07/2016 &#8211; ACQUISTI REGISTRI DI CLASSE, DEI DOCENTI E LIBRETTI SCOLASTICI	28/07/2016	13/12/2016	622.20	622.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z091B8ECEE	FATTURA N. 1269/PA/2016 &#8211; ACQUISTO N. 2 LAVAGNE INTERATTIVE COMPLETE DI NOTEBOOK + N. 2 VIDEOPROIETTORI	12/12/2016	10/12/2016	4040.16	4040.16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3B1C4B2A4	SALDO FATTURA N. 20 DEL 02/12/2016 &#8211; ACQUISTO RADIO CON CD PER LA SCUOLA PRIMARIA	30/11/2016	10/12/2016	49.09	49.09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB81C4423E	SALDO FATTURA N. 35 DEL 30/11/2016 &#8211; ACQUISTO N. 3 FLAUTI TRAVERSI	29/11/2016	09/12/2016	491.82	491.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0F1BEF9BA	SALDO FATTURA N. 368 DELL&#8217;11/11/2016 &#8211; ACQUISTO TONER	09/11/2016	02/12/2016	56	56.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0F1B8FB4B	SALDO FATTURA N. 118/PA DEL 10/11/2016 &#8211; ACQUISTO LIM PER LA SCUOLA SECONDRIA DI I GRADO	12/10/2016	29/11/2016	1702.30	1702.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z291BCAC9C	SALDO FATTURA N. 1085 DEL 31/10/2016 &#8211; EICARD JUNIOR PER LA SCUOLA PRIMARIA	28/10/2016	28/11/2016	50	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z961BCAD8E	SALDO FATTURA N. 1086 DEL 31/10/2016 &#8211; GUIDA EIPASS JUNIOR SCUOLA PRIMARIA	28/10/2016	28/11/2016	1000	1000.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2B19322FC	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP AR DELLA SCUOLA PRIMARIA	30/03/2016	28/11/2016	1140	1140.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4919331EF	SALDO FATTURA N. 30 DEL 10/11/2016 &#8211; FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA	30/03/2016	18/11/2016	72.00	72.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC11B72E68	SALDO FATTURA N. 318 DEL 08/10/2016 &#8211; ACQUISTO TONER	05/10/2016	28/10/2016	56.00	56.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z511B5F8C9	SALDO FATTURA N. 429/2016PA DEL 14/10/2016 &#8211; REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2016	28/10/2016	80.00	80.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF31AC991F	Saldo fattura n. 20164E DEL 05/08/2016	28/07/2016	15/10/2016	46.50	46.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z141AC99CE	ABBONAMENTO ANNUALE A:&#8221;NOTIZIE DELLA SCUOLA&#8221;	28/07/2016	27/09/2016	110	110.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z691A7E82	Saldo fattura n. 65/01 del 07/07/2016 &#8211; viaggio effettuato al Parco Nazionale d&#8217;Abruzzo il 6 Maggio 2016 &#8211; Scuola media di I grado	29/04/2016	25/07/2016	727.27	727.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8B18456D6	Saldo fattura n. 208 del 29/04/2016 &#8211; acquisto pacchetto firma digitale Aruba	29/01/2016	08/07/2016	30.33	30.33	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1A18F279E	Saldo fattura n. 5 del 19/05/2016 &#8211; Progetto sci a Roccaraso dal 14 al 18 Marzo 2016	11/03/2016	21/06/2016	8863.64	8863.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7B19E24D8	Saldo fattura n. 153 delo 18/05/2016 &#8211; acquisto fotocopiatore per la scuola secondaria di I grado0	16/05/2016	21/06/2016	500	500.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2418836C3	Saldo fattura n. 333/2016PA &#8211; Rinnovo aggiornamenti AXIOS 2016	13/02/2016	21/06/2016	300	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4119A7C8D	Saldo fattura n. 114 del 02/05/2016 &#8211; Acquisto risme di carta per il fotocopiatore	29/04/2016	11/06/2016	144.10	144.10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2619EEF71	Saldo fattura n. 20 del 25/05/2016 &#8211; Intervento di revisione e pulizia flauti traversi della scuola media	18/05/2016	11/06/2016	122.95	122.95	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD819FB087	Saldo fattura n. 94/PA del 23/05/2016 &#8211; Acquisto tamburo per fotocopiatore Canon	23/05/2016	11/06/2016	163	163.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD019E272A	Saldo fattura n. 91/PA DEL 19/05/2016 &#8211; TONER PER STAMPANTE A COLORE	15/05/2016	11/06/2016	112	112.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBE19EEF3B	Saldo fattura n. 42/PA del 21/05/2016 -Noleggio autobus per viaggio effettuato il giorno 20 Maggio 2016 sul percorso Campobasso- Parco Nazionale del gargano e carpino- Partecipazione Rassegna Musicale	18/05/2016	08/06/2016	590.91	590.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA519EEF5B	Saldo fattura n. 51/04 del 23/05/2016 &#8211; Noleggio autobus:Campobasso-Roma e ritorno	18/05/2016	08/06/2016	590.91	590.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA217A5726	Saldo fattura n. 60/02 del 18/12/2015 &#8211; Stampati	17/12/2015	28/05/2016	50	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6F19A7F25	saldo fattura n. 42/01 del 12/05/2016 Visita guidata ad Agnone e Pietrabbondante (IS)	29/04/2016	28/05/2016	363.64	363.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z3C19A9999	Saldo fattura n. 34/01 del 11/05/2016 &#8211; Visita guidata a San Lorenzello &#8211; Pietraroia	02/05/2016	28/05/2016	363.64	363.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z091948884	Fattura n. 31/01/ del 05/05/2016 &#8211; Visita guidata al castello &#8220;Angioino&#8221; di Civitacampamarano (CB) il 28/04/2016	05/04/2016	28/05/2016	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2A1948A8C	Saldofattura n. 07/01 del 20/04/2016 &#8211; noleggio Autobus per partecipazione al 9° Concorso Musicale di Campagnano Romano &#8211; Roma il 14/04/2016	05/04/2016	03/05/2016	345.45	345.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z131948940	Saldo fattura n. 20/01 del 16/04/2016 &#8211; Uscita didattica al Paleolitico di ISERNIA	05/04/2016	03/05/2016	250	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8219484DA	Saldo fattura n. 19/01 del 16/04/2016 &#8211; Visita guidata al Castello di Gambatesa (CB) il 07/04/2016	05/04/2016	02/05/2016	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0819537C0	Fattura n.273/2016 del 08/04/2016 &#8211; LIM per la scuola secondaria di I grado	07/04/2016	18/04/2016	3771.50	3771.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE61967282	Saldo fattura n. 23/2016 del 13/04/2016 &#8211; materiale sportivo per la scuola secondaria di I grado	13/04/2016	18/04/2016	196.88	196.88	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC182FCFE	Saldo fattura n. 2990 del 12/04/2016 &#8211; Materiale didattico per alunni diversamente abili	25/01/2016	18/04/2016	27.70	27.70	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDD191A584	Saldo fattura n. 1156 del 21/03/2016 &#8211; libri	22/03/2016	15/04/2016	66.30	66.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDC182FCFE	Saldo fattura n. 1712 del 26/02/2016 &#8211; materiale didattico per il sostegno suola Primaria	25/01/2016	12/04/2016	83.27	83.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD4188C54E	Saldo fattura . 2/PA DEL 29/02/2016 &#8211; Acquisto toner per fotocopiatore scuola media	16/02/2016	14/03/2016	116.24	116.24	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2E1805E84	saldo fattura n. 7/001 del 18/01/2016 &#8211; Acquisto risme di carta per la scuola primaria	14/01/2016	01/02/2016	141.70	141.70	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2E174CF76	Saldo fattura n.418/001 del 10/12/2015 &#8211; materiale di cancelleria per la scuola primaria	26/11/2015	11/01/2016	295.94	295.94	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z431674E1B	Saldo fattura n.31/01 del 09/12/2015 &#8211; acquisto risme di carta per fotocopiatore	09/10/2015	11/01/2016	111.80	111.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso - Aggiornato il 30 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z271E0B452	Viaggio d&#8217;istruzione a Monaco di Baviera dal 3 al 7 aprile 2017 &#8211; Scuola sec. di I grado	30/03/2017	19/04/2017	15000.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA217A5726	Saldo fattura n. 60/02 del 18/12/2015 &#8211; Stampati	17/12/2015	28/05/2016	50	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z2E174CF76	Saldo fattura n.418/001 del 10/12/2015 &#8211; materiale di cancelleria per la scuola primaria	26/11/2015	11/01/2016	295.94	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z431674E1B	Saldo fattura n.31/01 del 09/12/2015 &#8211; acquisto risme di carta per fotocopiatore	09/10/2015	11/01/2016	111.80	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6009164700	ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO PER LA SCUOLA PRIMARIA	21/11/2014	21/04/2015	789	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF916E3FBA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO MUSICALE	31/10/2015	07/12/2015	46,15	46.15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZDB1667FFF	ACQUISTO RISME DI CARTA A4 E A3	07/10/2015	18/11/2015	0.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z611655C45	ACCORDATURA PIANOFORTE SCUOLA SEC. DI I GRADO	01/10/2015	18/11/2015	100	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z13172DDF3	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO MUSICALE	19/11/2015	07/12/2015	139,35	139.35	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6260881272	USCITA DIDATTICA IL 26/05/2015 AL PALEOLITICO DI ISERNIA	19/05/2015	10/06/2015	300	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6253912B6F	VISITA GUIDATA A POMPEI (NA) IL 15/05/2015 &#8211; ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO	13/05/2015	30/06/2015	500	500.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6239628FE6	VISITA GUIDATA ALLE GROTTE DI PASTENA E GIARDINI DI NINFA &#8211; SCUOLA SEC. DI I GRADO	30/04/2015	30/06/2015	500	500.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
622817763F	VISITA GUIDATA ALLE SORGENTI DEL BIFERNO IL 27/04/2015 &#8211; ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	21/04/2015	01/06/2015	230	227.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6219367003	ACQUISTO CASSE PER LAVAGNE INTERATTIVE	14/04/2015	08/06/2015	75	75.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
62161690F0	PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELL&#8217;ASTRONOMIA DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	11/04/2015	07/05/2015	538	308.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
62161690F0	PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL NAZIONALE DELL&#8217;ASTRONOMIA &#8211; ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	23/05/2015	07/06/2015	538	229.51	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
61868573E8	ACCORDATURA PIANOFORTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	23/05/2015	30/04/2015	300	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6181091DA4	ACQUISTO LIBRO: &#8220;DALL&#8217;EDUCAZIONE MUSICALE ALLA MUSICOTERAPIA&#8221;	18/04/2015	19/11/2015	51,70	28.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6181091DA4	ACQUISTO LIBRO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	18/03/2015	22/04/2015	51,70	23.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6160964C51	ACQUISTO LIBRI	04/04/2015	23/11/2015	144,12	144.12	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6066528147	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	19/12/2014	18/11/2015	272,39	127.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6066528147	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	19/12/2014	08/06/2015	272,39	74.59	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6066528147	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE	19/12/2014	05/12/2015	272,39	70.25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6009243831	ACQUISTO LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	13/11/2014	30/04/2015	3668	3668.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6009164700	ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	13/11/2014	21/04/2015	789	489.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6009164700	ACQUISTO REGISTRI ELETTRONICI PER LA SCUOLA PRIMARIA	13/11/2014	21/04/2015	789	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
5579754E46	NUOVA SISTEMA INFORMATICA	29/01/2014	30/05/2014	262.30	610.66	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Atti e documenti e link alla BDNCP

Consultazione gare anno 2025 Liceo

Consultazione gare anno 2024 Comprensivo

Consultazione gare anno 2022 Liceo

Consultazione gare anno 2022 Comprensivo

Consultazione gare anno 2021 Convitto

Consultazione gare anno 2021 Liceo

Consultazione gare anno 2021 Comprensivo

Consultazione gare anno 2020

Consultazione gare anno 2019

Consultazione gare anno 2018

Consultazione gare anno 2017

Consultazione gare anno 2016

Consultazione gare anno 2015