| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 11/01/2025 | 0000348 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di u2013 ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di u2013 ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE | 2.696,20 |
| 17/01/2025 | 0000575 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Servizi di Segreteria Cloud + Conservazione + Amministrazione Trasparente + Albo Online | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Servizi di Segreteria Cloud + Conservazione + Amministrazione Trasparente + Albo Online | 1.512,80 |
| 17/01/2025 | 578 | CONTRATTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di CONTRATTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY | 219,60 |
| 18/01/2025 | 620 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE USCITA DIDATTICA A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA - 21.01.2025 - LIC. SCIENT. RICCIA | 400,00 |
| 21/01/2025 | 0000697 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - DAL 24 AL 27.03.2025 - CLASSI II A.B.C.D - LIC. CLASSICO CB | 23.790,00 |
| 03/02/2025 | 0001286 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA - DAL 7 AL 9.04.2025 - CLASSE II-III E IV A - LIC. SCIENTIFICO DI RICCIA | 9.800,00 |
| 03/02/2025 | 1305 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di CONTRATTO AGGIORNAMENTO SITO | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di CONTRATTO AGGIORNAMENTO SITO | 244,00 |
| 05/02/2025 | 0001402 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA E 5 TERRE - DAL 24 AL 28.03.2025 - CLASSE V A - LIC. SCIENTIFICO DI RICCIA | 7.360,00 |
| 06/02/2025 | 0001448 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA - DAL 17 AL 22.03.2025 - CLASSI V A.B.C.D - LICEO CLASSICO CB | 35.700,00 |
| 06/02/2025 | 0001450 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GRADARA-RAVENNA-CATTOLICA - DAL 10 AL 12.04.2025 - CLASSI III A.B.C - LIC. CLASSICO CB | 9.882,00 |
| 14/02/2025 | 1744 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PUTIGNANO-POLIGNANO A MARE - 22.02.2025 - CLASSI III.IV.V LICEO ARTISTICO CB | 1.936,00 |
| 15/02/2025 | 0001765 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI - CALCIO A 5 - VARIE DATE - A.V.S. MOLISE EMERGENZA CAMPOBASSO - MEDIANTE PCP | 3.800,00 |
| 15/02/2025 | 0001789 | lu2019affidamento diretto di chekup completo defibrillatore HEARTLINE e acquisto elettrodi adulti | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di chekup completo defibrillatore HEARTLINE e acquisto elettrodi adulti | u20ac 259,86 |
| 19/02/2025 | 0001871 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI - CALCIO A 5 - VARIE DATE - CROCE ROSSA IS | 749,00 |
| 22/02/2025 | 0002010 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZIO TRANSFER DA CB A ROMA FIUMICINO ANDATA IL 17.03.2025 - RITORNO 25.03.2025 - LICEO CLASSICO | 660,00 |
| 24/02/2025 | 0002057 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SALERNO E PAESTUM- 08.03.2025 - CLASSI I A-B LICEO ARTISTICO CB | 1.600,00 |
| 24/02/2025 | 2060 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZIO TRANSFER ALUNNI CAMPOBASSO - L'AQUILA IL 16 E IL17 MARZO 2025 - LICEO CLASSICO | 616,00 |
| 25/02/2025 | 2109 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIRACUSA - DAL 12 AL 15.05.2025 - CLASSI IV A.B.C - LIC. CLASSICO CB | 20.328,00 |
| 25/02/2025 | 0002110 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA - 28.02.2025 - CLASSI III.IV C e V A.C LICEO ARTISTICO CB | 1.094,50 |
| 27/02/2025 | 0002186 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA- DAL 17 AL 18.03.2025 - CLASSI II A.B - LICEO ARTISTICO CB | 6.355,00 |
| 06/03/2025 | 0002593 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI IL 07.03.2025 - PALLACANESTRO 3X3 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA | 250,00 |
| 08/03/2025 | 2650 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di FORNITURA BIGLIETTO AEREO VITTO E ALLOGGIO A NEW YORK N. 2 ACCOMPAGNATORI 17-25 MARZO 2025 (PCTO u201cMUNER NYu201d) | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di FORNITURA BIGLIETTO AEREO VITTO E ALLOGGIO A NEW YORK N. 2 ACCOMPAGNATORI 17-25 MARZO 2025 (PCTO u201cMUNER NYu201d) | 1.800 |
| 11/03/2025 | 0002793 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI IL 14 E IL 17.03.2025 - PALLACANESTRO 3X3 - P.A. AVS MOLISE EMERGENZA | 600,00 |
| 11/03/2025 | 0002794 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE E SIENA- DAL 14 AL 16.04.2025 - CLASSI III LICEO ARTISTICO CB | 10.648,00 |
| 15/03/2025 | 0003022 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di RINNOVO CONTRATTO CERTIPASS | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di RINNOVO CONTRATTO CERTIPASS | 1.098 |
| 15/03/2025 | 0003025 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE USCITA DIDATTICA A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA - 20.03.2025 - LIC. SCIENT. RICCIA | 580,00 |
| 18/03/2025 | 3126 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI IL 19 E IL 20.03.2025 - TENNISTAVOLO - P.A. AVS MOLISE EMERGENZA | 700,00 |
| 20/03/2025 | 0003241 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI IL 21.03.2025 - TENNISTAVOLO - CROCE ROSSA ISERNIA | 250,00 |
| 21/03/2025 | 3316 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di 1MONITOR 32 POLLICI PER COMPUTER | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di 1MONITOR 32 POLLICI PER COMPUTER | 280,60 |
| 26/03/2025 | 0003528 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di acquisto esami di certificazione lingua inglese livello B1 e B2 studenti - DM 65/23 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di acquisto esami di certificazione lingua inglese livello B1 e B2 studenti - DM 65/23 | u20ac 4.290,00 |
| 26/03/2025 | 0003578 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LATINA - 07.05.2025 - CLASSI I A.B.C - LIC. CLASSICO CB | 2.600,00 |
| 27/03/2025 | 0003647 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI IL 28.03.2025 - PALLAVOLO - CROCE ROSSA ISERNIA | 500,00 |
| 29/03/2025 | 3749 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Rinnovo licenza ACCESS LOG | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Rinnovo licenza ACCESS LOG | 244,00 |
| 29/03/2025 | 0003764 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI IL 03 E IL 04.04.2025 - PALLAVOLO - P.A. AVS MOLISE EMERGENZA | 1.400,00 |
| 31/03/2025 | 0003881 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto Service Audio e Luci | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto Service Audio e Luci | 834,00 |
| 01/04/2025 | 3930 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale artistico | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale artistico | 472,08 |
| 10/04/2025 | 4361 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA E 5 TERRE - DAL 24 AL 28.03.2025 - CLASSE V A - LIC. SCIENTIFICO DI RICCIA - INTEGRAZIONE | 7.820,00 |
| 11/04/2025 | 0004446 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE ASSISTENZA SANITARIA IL 28.29.30-04-2025 - QUALIFICAZIONI FINALI REG.LI SCUOLE I GRADO - MOLISE EMERGENZIA | 1.700,00 |
| 11/04/2025 | 0004450 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA 14.15.16-04-2025 - QUALIFICAZIONI FINALI REG.LI SCUOLE I GRADO - CROCE ROSSA ISERNIA | 750,00 |
| 15/04/2025 | 0004594 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO DAL 17 AL 19.05.2025 - FINALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2025 | 2.250,00 |
| 16/04/2025 | 0004654 | FORNITURA | DECISIONE A CONTRARRE MATERIALE ALLESTIMENTO CAMPI E ABBIGLIAMENTO - CSS A.S. 2024-25 - FESTA REG.LE SPORT SCOLASTICO - CAMPOBASSO DAL 05 AL 09.05.2025 | 12.777,06 |
| 17/04/2025 | 0004704 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE USCITA DIDATTICA 05 MAGGIO 2025 AD ALTILIA-SAEPINUM - CLASSE II LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 198,00 |
| 22/04/2025 | 0004759 | affidamento servizi | decisione a contrarre assistenza sanitaria dal 05 al 09 maggio 2025 fasi regionali GSS | 1950,00 |
| 07/05/2025 | 0005184 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO A MILANO DAL 09 ALL'11.05.2025 - FINALE GIOCHI MATEMATICI BOCCONI ED. 2025 | 2.655,00 |
| 09/05/2025 | 0005275 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE - FINALI REG.LI - FESTA REG.LE SPORT SCOLASTICO - CAMPOBASSO DAL 05 AL 09.05.2025 | 9.350,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 13/01/2024 | 0000281 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA_A_CONTRARRE_VIAGGIO_DI_ISTRUZIONE_PCTO_-_ROMA_DAL_23_AL_26_GENNAIO_2024 | 22.660 |
| 24/01/2024 | 0000561 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ANTIVIRUS - UNIDOS | 219,60 |
| 26/01/2024 | 0000651 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA IL 24 GENNAIO 2024 A TERMOLI - PARTECIPAZIONE GARE GSS A.S. 2023-24 | 540,00 |
| 30/01/2024 | 0000706 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA IL 25 GENNAIO 2024 TEATRO SAVOIA CB - LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 600,00 |
| 30/01/2024 | 0000754 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto ACQUISTO PANNELLI PER ALLESTIMENTO MOSTRA | 265,00 |
| 30/01/2024 | 0000757 | FORNITURA | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 155,95 |
| 30/01/2024 | 0000760 | FORNITURA | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI | 58,56 |
| 30/01/2024 | 0000762 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto - lavori di POSA IN OPERA TELAI | 158,60 |
| 01/02/2024 | 0000816 | FORNITURA | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto - ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO - INTEGRAZIONE | 146,40 |
| 01/02/2024 | 0000824 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO DELEGAZIONI PREMIAZIONE LA SCUOLA SPORTIVA DELLA REGIONE - CAMPOBASSO 06-11-2023 | 1.320,00 |
| 01/02/2024 | 0000835 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto - CONTRATTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY | 219,60 |
| 06/02/2024 | 0000990 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto di SOSTITUZIONE VASSOIO FOTOCOPIATRICE | 244,00 |
| 07/02/2024 | 0001042 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI LICEO CLASSICO - 1 TRIMESTRE 2024 | 292,28 |
| 17/02/2024 | 0001313 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO GIGABYTE | 347,70 |
| 17/02/2024 | 0001329 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 09 AL 12 MARZO 2024 - CLASSI II LICEO CLASSICO | 15.792,00 |
| 20/02/2024 | 0001395 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA-VILLA BORGHESE 13.04.2024 - CLASSI I-II LICEO SCIENTIFICO | 1.560,00 |
| 22/02/2024 | 0001484 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE - FIN.LI REG.LI CORSA CAMPESTRE - TERMOLI 28.02.2024 | 5.186,50 |
| 22/02/2024 | 0001486 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 04 AL 06 APRILE 2024 - CLASSI III LICEO CLASSICO | 13.630,00 |
| 22/02/2024 | 0001488 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SALENTO DAL 15 AL 18 APRILE 2024 - CLASSI III E IV LICEO SCIENTIFICO | 7.950,00 |
| 23/02/2024 | 0001506 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FIN.LI REG.LI CORSA CAMPESTRE - TERMOLI 29.02.2024 | 250,00 |
| 24/02/2024 | 0001612 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 10 AL 13 MAGGIO 2024 - CLASSI VI LICEO CLASSICO | 24.101,00 |
| 29/02/2024 | 0001727 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM 10-05-2024 - CLASSI I LICEO CLASSICO | 3.526,00 |
| 02/03/2024 | 0001806 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA BIGLIETTO AEREO VIAGGIO E ALLOGGIO A NEW YORK 3-11 MARZO 2024 | 1.400,00 |
| 02/03/2024 | 0001808 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA IL 12 MARZO 2024 TEATRO SAVOIA CB - LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 750,00 |
| 06/03/2024 | 0001910 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRANSFER A L'AQUILA IL 17 E 18 MARZO 2024 - PARTECIPAZIONE CERTAMEN SALLUSTIANUM | 640,00 |
| 06/03/2024 | 0001915 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FASI PROV.LI CALCIO A 5 - DATE VARIE - A.V.S. MOLISE EMERGENZA CAMPOBASSO | 3.500,00 |
| 06/03/2024 | 0001917 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FASI PROV.LI CALCIO A 5 - DATE VARIE - CROCE ROSSA ISERNIA | 500,00 |
| 12/03/2024 | 0002145 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA A.V.S. MOLISE EMERGENZA - FASI PROV.LI PALLACANESTRO 3X3 - 13 E 14.03.2024 | 1.000,00 |
| 12/03/2024 | 0002158 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 A MATERA e ALBEROBELLO - CLASSI I LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO | 1.530,00 |
| 13/03/2024 | 0002210 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FASI PROV.LI PALLACANESTRO 3X3 - 15/03/2024 - CROCE ROSSA ISERNIA | 250,00 |
| 14/03/2024 | 0002249 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Determina per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO STAMPANTI | 595,36 |
| 14/03/2024 | 0002251 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2023/24 A PROCIDA - 13-04-2024 - I-II LICEO SCIENTIFICO | 1.595,00 |
| 16/03/2024 | 0002305 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto di SOGGIORNO IN SINGOLA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE PER DUE PERSONE- SEMINARIO ROMA 22-23 MARZO 2024 | 220,00 |
| 16/03/2024 | 0002320 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - B2 | 4.900,00 |
| 16/03/2024 | 0002323 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - A2.B1.C1 | 4.802,00 |
| 16/03/2024 | 0002343 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 - COSTA AZZURRA - CLASSI V LICEO CLASSICO CAMPOBASSO | 25.875,00 |
| 16/03/2024 | 0002344 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 - TOSCANA - CLASSI III LICEO ARTISTICO | 8.764,00 |
| 26/03/2024 | 0002669 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO IN SICILIA DAL 18 AL 19 MAGGIO 2024 - PARTECIPAZIONE GARE DI MATEMATICA | 2.600,00 |
| 27/03/2024 | 0002735 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO N. 3 TIMBRATORI | 2.314,34 |
| 04/04/2024 | 0002923 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA AVS MOLISE EMERGENZA - FINALI REG.LI PALLAMANO I GRADO - CB 11.04.2024 | 150,00 |
| 04/04/2024 | 0002924 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA AVS MOLISE EMERGENZA - FINALI PROV.LI ATLETICA LEGGERA SU PISTA I E II GRADO E MANIFESTAZIONI PROM.LI - VARIE DATE | 900,00 |
| 04/04/2024 | 0002925 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA CRI IS - FINALI PROV.LI ATLETICA LEGGERA SU PISTA I E II GRADO E MANIFESTAZIONI PROM.LI - VARIE DATE | 500,00 |
| 05/04/2024 | 0002957 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE FINALI REG.LI PALLAMANO I GRADO - CB 11.04.2024 | 2.530,00 |
| 10/04/2024 | 0003105 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA DAL 03 AL 04.05.2024 - CLASSI II S/B/C LICEO LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO | 8.835,00 |
| 15/04/2024 | 0003238 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA ALLA RISERVA MAB MONTEDIMEZZO E AGNONE - 17-04-2024 - LICEO ARTISTICO | 680,00 |
| 22/04/2024 | 0003543 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FINALI REG.LE ATLETICA LEGGERA SU PISTA I E II GRADO - CB 03.05.2024 | 150,00 |
| 29/04/2024 | 0003683 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE FINALI REG.LI ATL. LEGGERA SU PISTA I E II GRADO M/F - CB 03.05.2024 | 4.400,00 |
| 30/04/2024 | 0003730 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - A2.B1.B2 | 1.824,00 |
| 03/05/2024 | 0003859 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI SANITARI - FINALI REG.LI - FESTA REG.LE SPORT SCOLASTICO - TERMOLI DAL 06 AL 10 MAGGIO 2024 | 2.360,00 |
| 09/05/2024 | 0004037 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Determina per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO N. 5 STAMPANTI | 700,89 |
| 15/05/2024 | 0004228 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - B1.B2 | 620,00 |
| 15/05/2024 | 0004229 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE FINALI REG.LI - FESTA REG.LE SPORT SCOLASTICO - TERMOLI DAL 06 AL 10 MAGGIO 2024 | 507,00 |
| 16/05/2024 | 0004317 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - A2.B1.B2 - L. S. | 716,00 |
| 20/05/2024 | 0004439 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE GARE DI MATEMATICA - MILANO DAL 25 AL 26 MAGGIO 2024 | 2.500,00 |
| 25/05/2024 | 0004629 | AFFIDAMENTO FORNITURA | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALI PREMIAZIONI EVENTI VARI - GSS A.S. 2022-23 | 1.073,60 |
| 28/05/2024 | 0004696 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA - CELEBRAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' - CAMPOBASSO 03 GIUGNO 2024 | 250,00 |
| 31/05/2024 | 0004804 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA SERVICE AUDIO E LOGISTICA - CELEBRAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' - CB 03 GIUGNO 2024 | 1.830,00 |
| 31/05/2024 | 0004805 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA SERVIZIO FOTO-VIDEO - CELEBRAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' - CB 03 GIUGNO 2024 | 416,00 |
| 31/05/2024 | 0004806 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE CELEBRAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' - CB 03.06.2024 | 6.325,00 |
| 19/06/2024 | 0005298 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO VITTO FORMATORI FIBS - 24.03.2023 | 50,00 |
| 19/06/2024 | 0005301 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO VITTO STAFF - 17-21 APRILE 2023 - GSS A.S. 2022-23 | 720,00 |
| 19/06/2024 | 0005303 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO VITTO FORMATORI FIP - IS 12.01.2024 | 50,00 |
| 19/06/2024 | 0005305 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO VITTO STAFF - FINALE PROV.LE CORSA CAMPESTRE - IS 23.01.2024 | 90,00 |
| 19/06/2024 | 0005306 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO VITTO STAFF - FINALE PROV.LE ATLETICA LEGGERA - IS 15.04.2024 | 135,00 |
| 19/06/2024 | 0005307 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO ACCOGLIENZA ALBERGHIERA FORMATORI - CSS A.S. 2023-24 | 154,00 |
| 19/06/2024 | 0005312 | AFFIDAMENTO FORNITURA | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - FINALI NAZ.LI - BASKET 3X3 II GRADO | 210,45 |
| 21/06/2024 | 0005354 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO VITTO FORMATORI FIP - IS 12.01.2024 | 75,00 |
| 21/06/2024 | 0005357 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRANSFER RAPPRESENTATIVE - FINALI NAZ.LI - PALLAMANO - PESCARA IL 13 E IL 17 MAGGIO 2024 | 1.980,00 |
| 04/09/2024 | 6252 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto stampe n. 3 puzzle | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto stampe n. 3 puzzle | u20ac 47,21 |
| 30/08/2024 | 0006146 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto di Rinnovo Contratto Segreteria Full | 1.830,00 |
| 30/08/2024 | 0006147 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto di Rinnovo Servizio Dominio Internet | 109,80 |
| 16/09/2024 | 0006632 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Rinnovo Contratto Registro Cloud | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Rinnovo Contratto Registro Cloud | 1464 |
| 18/09/2024 | 0006724 | DECISIONE A CONTRARRE SPEDIZIONE PACCO | DECISIONE A CONTRARRE SPEDIZIONE PACCO | 85 |
| 19/09/2024 | 0006776 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Spedizione pacco, - rettifica importo | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Spedizione pacco, - rettifica importo | 185 |
| 11/09/2024 | 0006505 | affidamento fornitura | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale di pulizia | 5513,29 |
| 14/09/2024 | 0006607 | AFFIDAMENTO FORNITURE | Determina per lu2019affidamento diretto di Acquisto carta per fotocopiatrice | 1251,72 |
| 05/10/2024 | 0007476 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE POLIZZA ASSICURAZIONE A.S. 2024-25 | 2.956,80 |
| 10/10/2024 | 7660 | Determina di indizione trattativa diretta DM. 65/2023 interventi A e B corsi lingua inglese | Determina di indizione trattativa diretta DM. 65/2023 interventi A e B corsi lingua inglese | 13210 |
| 17/10/2024 | 7940 | decisione a contrarre dm 65/2023 corsi inglese | decisione a contrarre dm 65/2023 corsi inglese | 13210 |
| 25/10/2024 | 0008225 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | DECISIONE A CONTRARRE USCITA DIDATTICA AD AGNONE - 30.10.2024 - CLASSI I A-B LICEO ARTISTICO | 500,00 |
| 09/11/2024 | 0008836 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale per lu2019Orientamento | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale per lu2019Orientamento | 2.272,25 |
| 14/11/2024 | 0008981 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA SALONE DELLO STUDENTE - 21.11.2024 - LIC. SCIENT. RICCIA | 990,00 |
| 14/11/2024 | 8984 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO A ROMA SALONE DELLO STUDENTE E SPERLONGA - 21.11.2024 - LIC. ARTISTICO CB | 935,00 |
| 15/11/2024 | 0009071 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA SALONE DELLO STUDENTE E SPERLONGA - 20.11.2024 - LIC. CLASSICO CB | 1.430,00 |
| 19/10/2024 | 0008034 | AFFIDAMENTO FORNITURE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto 8 targhe | 263,52 |
| 19/10/2024 | 0008031 | AFFIDAMENTO FORNITURE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto 6 libri | 78,85 |
| 03/12/2024 | 0009664 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di u2013 PUBBLICIZZAZIONE EVENTO per ORIENTAMENTO/SCRIZIONI 2025/2026 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di u2013 PUBBLICIZZAZIONE EVENTO per ORIENTAMENTO/SCRIZIONI 2025/2026 | 976 |
| 11/12/2024 | 0009892 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto spot pubblicitario TLT Molise | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto spot pubblicitario TLT Molise | 610 |
| 12/12/2024 | 0009957 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE PCTO - ROMA DAL 28 AL 31 GENNAIO 2025 - LICEO CLASSICO E ARTISTICO | 26.112,00 |
| 27/12/2024 | 0010266 | fornitura servizi | decisione a contrarre manutenzione strumenti musicali | 500 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 05/01/2023 | 0000067 | spot pubblicitario orientamento Teleregione | DETERMINA spot pubblicitario orientamento Teleregione | 366 |
| 12/01/2023 | 0000199 | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA u2013 PCTO IMUN | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA u2013 PCTO IMUN | 15952,00 |
| 19/01/2023 | 0000339 | noleggio stampante DITTA DIEM | determina noleggio stampante | 91,50 |
| 19/01/2023 | 0000341 | noleggio stampante Laboratorio | DETERMINA noleggio stampante Laboratorio | 200,18 |
| 19/01/2023 | 0000364 | DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO CONTRATTO EI CENTER ACADEMY | DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO CONTRATTO EI CENTER ACADEMY | 1098,00 |
| 26/01/2023 | 0000510 | DETERMINA acquisto materiale di pulizia | DETERMINA acquisto materiale di pulizia | 1224,88 |
| 26/01/2023 | 0000533 | USCITA DIDATTICA TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO - 08-02-2023 | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO - 08-02-2023 | 220,00 |
| 02/02/2023 | 0000716 | RINNOVO CONTRATTO AXIOS ITALIA ANNO 2023 | DETERMINA RINNOVO CONTRATTO AXIOS ITALIA ANNO 2023 | 1525,00 |
| 18/02/2023 | 0001150 | CANONE FIBRA CB | DETERMINA CANONE FIBRA CB | 646,00 |
| 20/02/2023 | 0001155 | CANONE FIBRA RICCIA | DETERMINA CANONE FIBRA RICCIA | 732,00 |
| 21/02/2023 | 0001221 | manifesti funerari | DETERMINA manifesti funerari | 50,00 |
| 25/02/2023 | 0001357 | SERVIZIO TRANSFER ALUNNI PCTO - ROMA | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRANSFER ALUNNI PCTO - ROMA | 535,00 |
| 01/03/2023 | 0001514 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CLASSI II A/B/C LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CLASSI II A/B/C LICEO CLASSICO | 18868,50 |
| 02/03/2023 | 0001571 | MEPA SOFTWARE ACCESS LOG - ANNO 2023 | DETERMINA ACQUISTO MEPA SOFTWARE ACCESS LOG - ANNO 2023 | 244,00 |
| 06/03/2023 | 0001633 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA - CLASSI IV LICEO ARTISTICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA - CLASSI IV LICEO ARTISTICO | 6253,00 |
| 06/03/2023 | 0001635 | SERVIZIO TRANSFER A L'AQUILA - CERTAMEN SALLUSTIANUM | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRANSFER A L'AQUILA - CERTAMEN SALLUSTIANUM | 550,00 |
| 11/03/2023 | 0001797 | ASSOCIAZIONE MUSE LICEO ARTISTICO SCUOLAB 2 | Determina a contrarre LICEO ARTISTICO SCUOLAB 2 | 600 |
| 11/03/2023 | 0001798 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE-PISA - CLASSI V LICEO ARTISTICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE-PISA - CLASSI V LICEO ARTISTICO | 9867,00 |
| 13/03/2023 | 0001818 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA | 11191,00 |
| 15/03/2023 | 0001923 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI E ERCOLANO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI E ERCOLANO | 2014,00 |
| 16/03/2023 | 0001925 | acquisto tessuti Progetto SCUOLAB 2 | DETERMINA a contrarre acquisto tessuti Progetto SCUOLAB 2 | 487,70 |
| 18/03/2023 | 0002024 | rinnovo abilitazione Formatore e Supervisore EIPASS. | DETERMINA rinnovo abilitazione Formatore e Supervisore EIPASS. | 80,00 |
| 20/03/2023 | 0002063 | Esami CAMBRIDGE (B2) per n. 19 alunni | DETERMINA - Esami CAMBRIDGE (B2) per n. 19 alunni | 3534,00 |
| 22/03/2023 | 0002130 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE-PISA | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE-PISA | 9448,00 |
| 22/03/2023 | 0002132 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI/ERCOLANO/NAPOLI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI/ERCOLANO/NAPOLI | 3937,00 |
| 22/03/2023 | 0002134 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE - CLASSI III LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE - CLASSI III LICEO CLASSICO | 16720,00 |
| 22/03/2023 | 0002136 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI - CLASSI I LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI - CLASSI I LICEO CLASSICO | 2592,00 |
| 18/03/2023 | 0002029 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE | 6075,00 |
| 23/03/2023 | 0002184 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CLASSI IV LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CLASSI IV LICEO CLASSICO | 23730,00 |
| 24/03/2023 | 0002208 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CLASSE V LICEO SCIENTIFICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CLASSE V LICEO SCIENTIFICO | 9490,50 |
| 24/03/2023 | 0002227 | Esami Cambridge Preliminary English For School (B1) | Esami Cambridge Preliminary English For School (B1) | 2600,00 |
| 24/03/2023 | 0002228 | Esami Cambridge Key English test For Schools (A2) | DETERMINA Esami Cambridge Key English test For Schools (A2) | 564,00 |
| 28/03/2023 | 0002297 | TRASPORTO DELEGAZIONE CONVEGNO A L'AQUILA 13-01-2023 | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO DELEGAZIONE CONVEGNO A L'AQUILA 13-01-2023 | 275 |
| 28/03/2023 | 0002299 | SERVIZIO PASTI DELEGAZIONE EMFS USR ABRUZZO - 30-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO PASTI DELEGAZIONE EMFS USR ABRUZZO - 30-11-2022 | 240,00 |
| 28/03/2023 | 0002302 | acquisto volume u201cConcorso Dirigente Scolasticou201d | DETERMINA acquisto volume u201cConcorso Dirigente Scolasticou201d | 50,00 |
| 30/03/2023 | 0002376 | TRASPORTO DELEGAZIONI PARTECIPAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022-23 | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO DELEGAZIONI PARTECIPAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022-23 | 5797,00 |
| 30/03/2023 | 0002378 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI-NAPOLI IL 04/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI-NAPOLI IL 04/04/2023 | 2052,00 |
| 01/04/2023 | 0002439 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA - CLASSI IV LICEO ARTISTICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA - CLASSI IV LICEO ARTISTICO | 5797,00 |
| 01/04/2023 | 0002462 | USCITA DIDATTICA A CIVITACAMPOMARANO IL 22-04-2023 - CLASSI II LICEO ARTISTICO | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA A CIVITACAMPOMARANO IL 22-04-2023 - CLASSI II LICEO ARTISTICO | 569,00 |
| 01/04/2023 | 0002463 | USCITA DIDATTICA A CIVITACAMPOMARANO IL 03-05-2023 - CLASSI I LICEO ARTISTICO | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA A CIVITACAMPOMARANO IL 03-05-2023 - CLASSI I LICEO ARTISTICO | 899,00 |
| 04/04/2023 | 0002513 | DETERMINA Esami Cambridge Certificate in Advanced English (C1) | DETERMINA Esami Cambridge Certificate in Advanced English (C1) | 1568,00 |
| 04/04/2023 | 0002536 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23 IN SICILIA - CLASSI V LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23 IN SICILIA - CLASSI V LICEO CLASSICO | 32760,00 |
| 04/04/2023 | 0002543 | UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA CAMPITELLO MATESE 16-02-2023 - GSS | DETERMINA A CONTRARRE UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA CAMPITELLO MATESE 16-02-2023 - GSS | 660,00 |
| 04/04/2023 | 0002545 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CROCE ROSSA - ISERNIA - GSS | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CROCE ROSSA - ISERNIA - GSS | 590,00 |
| 04/04/2023 | 0002546 | noleggio stampante Laboratorio 2^ trimestre | DETERMINA noleggio stampante Laboratorio 2^ trimestre | 128,10 |
| 04/04/2023 | 0002548 | noleggio stampante SEGRETERIA DIDATTICA 2^ trimestre | DETERMINA noleggio stampante SEGRETERIA DIDATTICA 2^ trimestre | 91,50 |
| 05/04/2023 | 0002577 | affidamento servizio di cassa | determina affidamento servizio di cassa | 200,00 |
| 13/04/2023 | 0002720 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE - LICEO ARTISTICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE - LICEO ARTISTICO | 6750,00 |
| 14/04/2023 | 0002758 | fornitura materiale di cancelleria L.A. | DETERMINA fornitura materiale di cancelleria L.A. | 650,32 |
| 18/04/2023 | 0002856 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZA - CLASSI III LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZA - CLASSI III LICEO CLASSICO | 16511,00 |
| 18/04/2023 | 0002861 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI - CLASSI I LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI - CLASSI I LICEO CLASSICO | 2688,00 |
| 20/04/2023 | 0002936 | acquisto materiale sanitario | DETERMINA acquisto materiale sanitario | 578,05 |
| 22/04/2023 | 0003038 | corso di formazione progetto SAFINIM | DETERMINA a contrarre corso di formazione progetto SAFINIM | 500,00 |
| 27/04/2023 | 0003138 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 17 AL 21 APRILE 2023 - LICEO SCIENTIFICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 17 AL 21 APRILE 2023 - LICEO SCIENTIFICO | 9340,50 |
| 04/05/2023 | 0003304 | USCITA DIDATTICA A CAMPOBASSO IL 08/05/2023 - LICEO SCIENTIFICO | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA A CAMPOBASSO IL 08/05/2023 - LICEO SCIENTIFICO | 320,00 |
| 06/05/2023 | 0003377 | VIAGGIO IN SICILIA DALL'11 AL 15 MAGGIO 2023 - LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO IN SICILIA DALL'11 AL 15 MAGGIO 2023 - LICEO CLASSICO | 31830,00 |
| 11/05/2023 | 0003521 | SISTEMAZIONE TENDAGGI | DETERMINA SISTEMAZIONE TENDAGGI | 305,00 |
| 12/05/2023 | 0003551 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 18 AL 21 MAGGIO 2023 - LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 18 AL 21 MAGGIO 2023 - LICEO CLASSICO | 23694,00 |
| 15/05/2023 | 0003593 | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - GSS | DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - GSS | 677,10 |
| 27/05/2023 | 0003968 | divise sportive per gli alunni dellu2019Istituto | DETERMINA divise sportive per gli alunni dellu2019Istituto | 466,68 |
| 30/05/2023 | 0004044 | acquisto toner | determina acquisto toner | 250,10 |
| 31/05/2023 | 0004076 | COPERTURA RCT - GSS FINALI NAZ.LI BASKET 3X3 | DETERMINA A CONTRARRE COPERTURA RCT - GSS FINALI NAZ.LI BASKET 3X3 | 800,00 |
| 10/06/2023 | 0004356 | FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO STAND - GSS | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO STAND - GSS | 280,00 |
| 14/06/2023 | 0004458 | materiale di cancelleria e carta | DETERMINA ACQUISTO materiale di cancelleria e carta | 1533,97 |
| 14/06/2023 | 0004461 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO - FINALI NAZ.LI BASKET 3X3 - DECATHLON | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO - FINALI NAZ.LI BASKET 3X3 - DECATHLON | 627,75 |
| 14/06/2023 | 0004477 | ACQUISTO CARTUCCE PLOTTER | DETERMINA ACQUISTO CARTUCCE PLOTTER | 303,78 |
| 19/06/2023 | 0004596 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO GIORNATA REG.LE DELLO SPORT - 19-20 NOVEMBRE 2022 | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA ABBIGLIAMENTO GIORNATA REG.LE DELLO SPORT - 19-20 NOVEMBRE 2022 | 2030,08 |
| 19/06/2023 | 0004604 | SERVICE AUDIO GIORNATA REG.LE DELLO SPORT 17 APRILE 2023 - GSS | DETERMINA A CONTRARRE - SERVICE AUDIO GIORNATA REG.LE DELLO SPORT 17 APRILE 2023 - GSS | 500,00 |
| 19/06/2023 | 0004609 | SERVIZIO NAVETTA FINALI SPORT INVERNALI - FOLGARIA 6-10 MARZO 2023 | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO NAVETTA FINALI SPORT INVERNALI - FOLGARIA 6-10 MARZO 2023 | 1089,00 |
| 19/06/2023 | 0004599 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO FINALI NAZ.LI SPORT INVERNALI - 06-10 MARZO 2023 | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA ABBIGLIAMENTO FINALI NAZ.LI SPORT INVERNALI - 06-10 MARZO 2023 | 2130,12 |
| 19/06/2023 | 0004613 | SERVIZIO TRASPORTI RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI - 27-04-2023 | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTI RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI - 27-04-2023 | 2200,00 |
| 19/06/2023 | 0004615 | TRASPORTO STUDENTI RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI BADMINTON E PARABADMINTON - 04-05-2023 | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO STUDENTI RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI BADMINTON E PARABADMINTON - 04-05-2023 | 1430,00 |
| 19/06/2023 | 0004617 | TRASPORTO STUDENTI RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI PALLAPUGNO - 09 E 10 MAGGIO 2023 | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO STUDENTI RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI PALLAPUGNO - 09 E 10 MAGGIO 2023 | 1518,00 |
| 19/06/2023 | 0004619 | SERVIZIO NAVETTA RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI PALLAPUGNO - 16 E 19 MAGGIO 2023 | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO NAVETTA RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI PALLAPUGNO - 16 E 19 MAGGIO 2023 | 1210,00 |
| 20/06/2023 | 0004648 | FORNITURA STAMPE E GADGETTISTICA CAMPIONATI STUDENTESCHI E CORSI DI FORMAZIONE - GSS | DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA STAMPE E GADGETTISTICA CAMPIONATI STUDENTESCHI E CORSI DI FORMAZIONE - GSS | 5553,44 |
| 24/06/2023 | 0004771 | ACQUISTO DIVISE SPORTIVE | DETERMINA - ACQUISTO DIVISE SPORTIVE | 550,82 |
| 26/06/2023 | 0004778 | SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA GARE PROV.LE E REG.LI CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022/2023 | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA GARE PROV.LE E REG.LI CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022/2023 | 2980,00 |
| 04/07/2023 | 0004902 | PON PCTO MOBILITA' ALL'ESTERO | PON PCTO MOBILITA' ALL'ESTERO | 110491,50 |
| 12/07/2023 | 0005050 | DISCIPLINARE Azione 1 - Next generation classroom | DISCIPLINARE Azione 1 - Next generation classroom | 0,00 |
| 04/07/2023 | 0004893 | GSS FINALI BASKET KSM | DETERMINA A CONTRARRE - GSS FINALI BASKET KSM | 1400,00 |
| 04/07/2023 | 0004912 | HOTEL DON GUGLIELMO | DETERMINA A CONTRARRE HOTEL DON GUGLIELMO | 1710,00 |
| 12/07/2023 | 0005052 | DISCIPLINARE Azione 2 - Next generation labs | DISCIPLINARE Azione 2 - Next generation labs | 0,00 |
| 12/07/2023 | 0005049 | DETERMINA Azione 1 Next generation classroom | DETERMINA Azione 1 Next generation classroom | 0,00 |
| 12/07/2023 | 0005051 | DETERMINA Azione 2 Next generation labs | DETERMINA Azione 2 Next generation labs | 0,00 |
| 14/07/2023 | 0005086 | GSS SISTEMAZIONE ALBERGHIERA CENTRUM PALACE | DETERMINA A CONTRARRE GSS SISTEMAZIONE ALBERGHIERA CENTRUM PALACE | 39775,00 |
| 01/08/2023 | 0005348 | DETERMINA A CONTRARRE - Unidos Assistenza FULL per gli Uffici di Segreteria | DETERMINA A CONTRARRE - Unidos Assistenza FULL per gli Uffici di Segreteria | 1893,72 |
| 29/08/2023 | 0005613 | GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE RSPP - A.S.2023-24 | GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE RSPP - A.S.2023-24 | 0,00 |
| 29/08/2023 | 5614 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto dei seguenti servizi e forniture / lavori Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto dei seguenti servizi e forniture / lavori Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio | 109,80 |
| 29/08/2023 | 5615 | GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE MEDICO COMPETENTE - A.S.2023-24 | GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE MEDICO COMPETENTE - A.S.2023-24 | 0,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |