| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 11/01/2025 | 0000348 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di u2013 ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di u2013 ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE | 2.696,20 |
| 17/01/2025 | 0000575 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Servizi di Segreteria Cloud + Conservazione + Amministrazione Trasparente + Albo Online | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Servizi di Segreteria Cloud + Conservazione + Amministrazione Trasparente + Albo Online | 1.512,80 |
| 17/01/2025 | 578 | CONTRATTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di CONTRATTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY | 219,60 |
| 18/01/2025 | 620 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE USCITA DIDATTICA A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA - 21.01.2025 - LIC. SCIENT. RICCIA | 400,00 |
| 21/01/2025 | 0000697 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - DAL 24 AL 27.03.2025 - CLASSI II A.B.C.D - LIC. CLASSICO CB | 23.790,00 |
| 03/02/2025 | 0001286 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA - DAL 7 AL 9.04.2025 - CLASSE II-III E IV A - LIC. SCIENTIFICO DI RICCIA | 9.800,00 |
| 03/02/2025 | 1305 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di CONTRATTO AGGIORNAMENTO SITO | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di CONTRATTO AGGIORNAMENTO SITO | 244,00 |
| 05/02/2025 | 0001402 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA E 5 TERRE - DAL 24 AL 28.03.2025 - CLASSE V A - LIC. SCIENTIFICO DI RICCIA | 7.360,00 |
| 06/02/2025 | 0001448 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA - DAL 17 AL 22.03.2025 - CLASSI V A.B.C.D - LICEO CLASSICO CB | 35.700,00 |
| 06/02/2025 | 0001450 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GRADARA-RAVENNA-CATTOLICA - DAL 10 AL 12.04.2025 - CLASSI III A.B.C - LIC. CLASSICO CB | 9.882,00 |
| 14/02/2025 | 1744 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PUTIGNANO-POLIGNANO A MARE - 22.02.2025 - CLASSI III.IV.V LICEO ARTISTICO CB | 1.936,00 |
| 15/02/2025 | 0001765 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI - CALCIO A 5 - VARIE DATE - A.V.S. MOLISE EMERGENZA CAMPOBASSO - MEDIANTE PCP | 3.800,00 |
| 15/02/2025 | 0001789 | lu2019affidamento diretto di chekup completo defibrillatore HEARTLINE e acquisto elettrodi adulti | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di chekup completo defibrillatore HEARTLINE e acquisto elettrodi adulti | u20ac 259,86 |
| 19/02/2025 | 0001871 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI - CALCIO A 5 - VARIE DATE - CROCE ROSSA IS | 749,00 |
| 22/02/2025 | 0002010 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZIO TRANSFER DA CB A ROMA FIUMICINO ANDATA IL 17.03.2025 - RITORNO 25.03.2025 - LICEO CLASSICO | 660,00 |
| 24/02/2025 | 0002057 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SALERNO E PAESTUM- 08.03.2025 - CLASSI I A-B LICEO ARTISTICO CB | 1.600,00 |
| 24/02/2025 | 2060 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZIO TRANSFER ALUNNI CAMPOBASSO - L'AQUILA IL 16 E IL17 MARZO 2025 - LICEO CLASSICO | 616,00 |
| 25/02/2025 | 2109 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIRACUSA - DAL 12 AL 15.05.2025 - CLASSI IV A.B.C - LIC. CLASSICO CB | 20.328,00 |
| 25/02/2025 | 0002110 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA - 28.02.2025 - CLASSI III.IV C e V A.C LICEO ARTISTICO CB | 1.094,50 |
| 27/02/2025 | 0002186 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA- DAL 17 AL 18.03.2025 - CLASSI II A.B - LICEO ARTISTICO CB | 6.355,00 |
| 06/03/2025 | 0002593 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI IL 07.03.2025 - PALLACANESTRO 3X3 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA | 250,00 |
| 08/03/2025 | 2650 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di FORNITURA BIGLIETTO AEREO VITTO E ALLOGGIO A NEW YORK N. 2 ACCOMPAGNATORI 17-25 MARZO 2025 (PCTO u201cMUNER NYu201d) | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di FORNITURA BIGLIETTO AEREO VITTO E ALLOGGIO A NEW YORK N. 2 ACCOMPAGNATORI 17-25 MARZO 2025 (PCTO u201cMUNER NYu201d) | 1.800 |
| 11/03/2025 | 0002793 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI IL 14 E IL 17.03.2025 - PALLACANESTRO 3X3 - P.A. AVS MOLISE EMERGENZA | 600,00 |
| 11/03/2025 | 0002794 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE E SIENA- DAL 14 AL 16.04.2025 - CLASSI III LICEO ARTISTICO CB | 10.648,00 |
| 15/03/2025 | 0003022 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di RINNOVO CONTRATTO CERTIPASS | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di RINNOVO CONTRATTO CERTIPASS | 1.098 |
| 15/03/2025 | 0003025 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE USCITA DIDATTICA A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA - 20.03.2025 - LIC. SCIENT. RICCIA | 580,00 |
| 18/03/2025 | 3126 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI IL 19 E IL 20.03.2025 - TENNISTAVOLO - P.A. AVS MOLISE EMERGENZA | 700,00 |
| 20/03/2025 | 0003241 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI IL 21.03.2025 - TENNISTAVOLO - CROCE ROSSA ISERNIA | 250,00 |
| 21/03/2025 | 3316 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di 1MONITOR 32 POLLICI PER COMPUTER | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di 1MONITOR 32 POLLICI PER COMPUTER | 280,60 |
| 26/03/2025 | 0003528 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di acquisto esami di certificazione lingua inglese livello B1 e B2 studenti - DM 65/23 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di acquisto esami di certificazione lingua inglese livello B1 e B2 studenti - DM 65/23 | u20ac 4.290,00 |
| 26/03/2025 | 0003578 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LATINA - 07.05.2025 - CLASSI I A.B.C - LIC. CLASSICO CB | 2.600,00 |
| 27/03/2025 | 0003647 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI IL 28.03.2025 - PALLAVOLO - CROCE ROSSA ISERNIA | 500,00 |
| 29/03/2025 | 3749 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Rinnovo licenza ACCESS LOG | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Rinnovo licenza ACCESS LOG | 244,00 |
| 29/03/2025 | 0003764 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI SANITARI IL 03 E IL 04.04.2025 - PALLAVOLO - P.A. AVS MOLISE EMERGENZA | 1.400,00 |
| 31/03/2025 | 0003881 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto Service Audio e Luci | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto Service Audio e Luci | 834,00 |
| 01/04/2025 | 3930 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale artistico | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale artistico | 472,08 |
| 10/04/2025 | 4361 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA E 5 TERRE - DAL 24 AL 28.03.2025 - CLASSE V A - LIC. SCIENTIFICO DI RICCIA - INTEGRAZIONE | 7.820,00 |
| 11/04/2025 | 0004446 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE ASSISTENZA SANITARIA IL 28.29.30-04-2025 - QUALIFICAZIONI FINALI REG.LI SCUOLE I GRADO - MOLISE EMERGENZIA | 1.700,00 |
| 11/04/2025 | 0004450 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA 14.15.16-04-2025 - QUALIFICAZIONI FINALI REG.LI SCUOLE I GRADO - CROCE ROSSA ISERNIA | 750,00 |
| 15/04/2025 | 0004594 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO DAL 17 AL 19.05.2025 - FINALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2025 | 2.250,00 |
| 16/04/2025 | 0004654 | FORNITURA | DECISIONE A CONTRARRE MATERIALE ALLESTIMENTO CAMPI E ABBIGLIAMENTO - CSS A.S. 2024-25 - FESTA REG.LE SPORT SCOLASTICO - CAMPOBASSO DAL 05 AL 09.05.2025 | 12.777,06 |
| 17/04/2025 | 0004704 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE USCITA DIDATTICA 05 MAGGIO 2025 AD ALTILIA-SAEPINUM - CLASSE II LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 198,00 |
| 22/04/2025 | 0004759 | affidamento servizi | decisione a contrarre assistenza sanitaria dal 05 al 09 maggio 2025 fasi regionali GSS | 1950,00 |
| 07/05/2025 | 0005184 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO A MILANO DAL 09 ALL'11.05.2025 - FINALE GIOCHI MATEMATICI BOCCONI ED. 2025 | 2.655,00 |
| 09/05/2025 | 0005275 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE - FINALI REG.LI - FESTA REG.LE SPORT SCOLASTICO - CAMPOBASSO DAL 05 AL 09.05.2025 | 9.350,00 |
| 23/05/2025 | 0005723 | Determina per lu2019affidamento diretto di Intervento tecnico | Determina per lu2019affidamento diretto di Intervento tecnico | 250,10 |
| 24/05/2025 | 5764 | Acquisto materiale di pulizia | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale di pulizia | 107,67 |
| 26/05/2025 | 5803 | affidamento servizi | decisione a contrarre trattativa N. 5391222 | 400 |
| 30/05/2025 | 6006 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE USCITA DIDATTICA A COLLE D'ANCHISE-PIANA DEI MULINI IL 04 GIUGNO 2025 - LICEO ARTISTICO DI CAMPOBASSO | 440,00 |
| 28/05/2025 | 0005903 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE USCITA DIDATTICA A CERCEMAGGIORE IL 04 GIUGNO 2025 - LICEO ARTISTICO DI CAMPOBASSO - PROGETTO PCTO | 319,00 |
| 22/05/2025 | 0005670 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE CONSULENZA E FORMAZIONE DITTA BONTORIN | 2440,00 |
| 03/06/2025 | 6116 | Acquisto materiale di cancelleria | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale di cancelleria | 76,18 |
| 07/06/2025 | 6309 | affidamento fornitura | decisione a contrarre acquisto carta per fotocopiatrici | 1457,90 |
| 09/06/2025 | 6387 | Acquisto materiale artistico (Moda) | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale artistico (Moda), | 174,13 |
| 09/06/2025 | 0006388 | Acquisto materiale artistico (Architettura) | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale artistico (Architettura) | 89,51 |
| 09/06/2025 | 0006389 | Acquisto materiale artistico (Discipline Pittoriche) | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale artistico (Discipline Pittoriche) | 590,15 |
| 14/06/2025 | 6604 | affidamento servizi | Decisione a contrarre per lu2019affidamento della concessione triennale del u201cservizio di ristorazione mediante distributori automatici in chiave sostenibileu201d tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara | 0,00 |
| 18/06/2025 | 6704 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE SERVIZIO VITTO GSS A.S. 2024-25 - CAMPOBASSO VARIE MANIFESTAZIONI E DATE | 2.880,00 |
| 19/06/2025 | 0006795 | affidamento servizi | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto tramite trattativa diretta su MePA n. 5452096, assistenza sanitaria progetto muoviamoci | 1100 |
| 24/07/2025 | 7356 | Acquisto registri | Decisione a contrarre per Acquisto Registri | 625,68 |
| 28/08/2025 | 7639 | Noleggio fotocopiatrici | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di noleggio n. 4 fotocopiatricI | u20ac 2.459,52 |
| 03/09/2025 | 0007910 | Affidamento servizi | CONTRATTO RSPP - A.S.2025-26 | 2500,00 |
| 04/09/2025 | 0007988 | Affidamento servizi | CONTRATTO MEDICO COMPETENTE - A.S.2025-2026 | 1000,00 |
| 08/09/2025 | 0008086 | affidamento servizi | decisione a contrarre rinnovo segreteria cloud | 1830 |
| 10/09/2025 | 0008169 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Decisione a contrarre fornitura di abbigliamento di rappresentanza per delegazioni molisane partecipanti | 2.196,00 |
| 11/09/2025 | 0008234 | FORNITURA | Decisione a contrarre affidamento diretto scarpe antinfortunistiche | 457,50 |
| 19/09/2025 | 0008712 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Determina a contrarre - acquisto materiale di pulizia - | 4.570,49 |
| 20/09/2025 | 8775 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto di rinnovo contratto Registro Cloud | 1.464,00 |
| 20/09/2025 | 8778 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto di rinnovo servizio Dominio Internet | 146,40 |
| 24/09/2025 | 0008949 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Decisione a contrarre affidamento diretto - Uscita Didattica Sepino/Altilia il 30/09/2025 - | 660,00 |
| 07/10/2025 | 0009583 | affidamento servizi | Decisione a contrarre Gruppo Sportivo Studentesco Finali Nazionali Badminton | 550 |
| 11/10/2025 | 9781 | FORNITURA | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto per la fornitura di dispositivi di medicazione (primo soccorso) | 548,75 |
| 14/10/2025 | 9867 | FORNITURA | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto per la fornitura di cartucce per stampante EPSON WORKFORCE PRO WF-C 5890 | 105,00 |
| 16/10/2025 | 10003 | FORNITURA | decisione a contrarre sostituzione e fornitura D.P.I. - scarpe antinfortunistiche - | 729,00 |
| 17/10/2025 | 10013 | FORNITURA | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto per la sostituzione e fornitura di D.P.I. - scarpe antinfortunistiche - | 729,00 |
| 17/10/2025 | 10018 | FORNITURA | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto per la fornitura di materiale sportivo | 449,24 |
| 18/10/2025 | 0010087 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Decisione a contrarre per il Rinnovo della Convenzione per i Supervisori relativi alla Certificazione EIPASS | 65,58 |
| 18/10/2025 | 0010110 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di Rinnovo del canone Internet anno 2025, relativo alla sede del Liceo Scientifico di Riccia. | 600,00 |
| 23/10/2025 | 10363 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di affidamento copertura assicurativa a.s. 2025/2026 | 2.942,40 |
| 25/10/2025 | 10514 | FORNITURA | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto, relativo allu2019acquisto di n. 6 volumi necessari per lo svolgimento del concorso u201cPremio letterariou201d. | 78,85 |
| 25/10/2025 | 10519 | FORNITURA | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto per lu2019acquisto di n. 8 targhe, necessarie per il concorso u201cPremio Letterariou201d. | 216,00 |
| 30/09/2025 | 0009288 | contratto distributori automatici | contratto distributori automatici | 0,00 |
| 27/10/2025 | 0010567 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Decisione a contrarre per la sostituzione del display di un notebook Acer | 131,15 |
| 30/10/2025 | 10732 | AFFIDAMENTO SERVIZI | decisione a contrarre per l'affidamento diretto - riparazione del MajorNet installato presso la sede del Liceo Artistico - | 190,00 |
| 05/11/2025 | 0010952 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di organizzazione del viaggio du2019istruzione a Roma per la partecipazione al u201cSalone dello Studenteu201d e ad Isernia visita al Museo Paleolitico, destinato alle classi 4A e 5A del Liceo Scientifico di Ricca (CB) | 850,00 |
| 05/11/2025 | 0010953 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di organizzazione del viaggio du2019istruzione a Roma per la partecipazione al u201cSalone dello Studenteu201d, alla visita del Museo del Corso/Polo Museale e del Palazzo Cipolla, destinato alle classi VA/C e VB del Liceo Artistico di Campobasso | 1.327,27 |
| 06/11/2025 | 10980 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di organizzazione del viaggio du2019istruzione a Roma per la partecipazione al u201cSalone dello Studenteu201d, e visita al Palazzo Cipolla, destinato alle classi 5A-5B-5C del Liceo Classico di Campobasso | 1.600,00 |
| 08/11/2025 | 0011105 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura e stampa di manifesti | 81,97 |
| 13/11/2025 | 11320 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto, per la fornitura di targhe utili alle premiazioni delle Attivitu00e0 e le Competizioni Sportive Scolastiche a.s. 2025/2026, nellu2019ambito della III edizione del Concorso u201cLa Scuola+Sportiva della Regioneu201d | 410 |
| 13/11/2025 | 11324 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto, per la fornitura di materiale informativo a supporto delle attivitu00e0 di orientamento. | 1.871,75 |
| 15/11/2025 | 0011433 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto, relativo alla sostituzione del Back Cover Display di un notebook marca Acer inventario n. 5118 | 65,57 |
| 19/11/2025 | 0011604 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto di corsi pomeridiani finalizzati al conseguimento della certificazione ket (a2), pet (b1), first (b2), advanced (c1) in lingua inglese per lu2019a.s. 2025/2026 - British School - | 0 |
| 20/11/2025 | 11663 | incarichi | decreto di nomina comitato di vigilanza e responsabili tecnici d'aula 27.11.2025 | 0 |
| 20/11/2025 | 11665 | incarichi | decreto di nomina comitato di vigilanza e responsabili tecnici d'aula 02.12.2025 | 0,00 |
| 22/11/2025 | 0011743 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Determina per lu2019affidamento diretto per il noleggio di un gazebo dalle dimensioni di 3x3 metri - MP Project - | 150,00 |
| 26/11/2025 | 11884 | Pubblicazione graduatoria definitiva | Pubblicazione GRADUATORIA/E DEFINITIVA/E SELEZIONE DI 2) DOCENTI DI SUPPORTO A VALERE SUL PROGETTO POC ORIENTAMENTO DM 231/2024 | 0 |
| 26/11/2025 | 11887 | Pubblicazione graduatoria definitiva | Pubblicazione GRADUATORIA/E DEFINITIVA/E SELEZIONE DI 1) PERSONALE ATA A VALERE SUL PROGETTO POC ORIENTAMENTO DM 231/2024 | 0,00 |
| 27/11/2025 | 0011922 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Decisione a contrarre per il rinnovo del contratto di assistenza e manutenzione u2013 Formula u201cHeDRA u2013 Help.Desk & Remote Assisteanceu201d - Afa Systems - | 180,00 |
| 27/11/2025 | 0011931 | Pubblicazione graduatoria definitiva | Pubblicazione GRADUATORIA/E DEFINITIVA/E SELEZIONE DI 3) DOCENTI ESPERTI E TUTOR A VALERE SUL PROGETTO POC ORIENTAMENTO DM 231/2024 | 0,00 |
| 29/11/2025 | 11988 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto di corsi di formazione in materia di sicurezza, antincendio, primo soccorso e formazione dei preposti, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023 | 4.850,00 |
| 01/12/2025 | 0012087 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Oggetto: Determina per lu2019affidamento diretto della trasmissione dello spot pubblicitario relativo alle attivitu00e0 di orientamento dellu2019I.I.S. u201cM. Paganou201d di Campobasso, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023 | 800,00 |
| 02/12/2025 | 0012119 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto della trasmissione dello spot pubblicitario relativo alle attivitu00e0 di orientamento dellu2019I.I.S. u201cM. Paganou201d di Campobasso, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023 | 500,00 |
| 02/12/2025 | 0012125 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto della trasmissione dello spot pubblicitario relativo alle attivitu00e0 di orientamento dellu2019I.I.S. u201cM. Paganou201d di Campobasso, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023 | 500,00 |
| 05/12/2025 | 12458 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Determina per lu2019affidamento diretto per la fornitura di attrezzatura (carrello professionale multiuso per le pulizie) e materiale igienico sanitario, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023 | 316,15 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 13/01/2024 | 0000281 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA_A_CONTRARRE_VIAGGIO_DI_ISTRUZIONE_PCTO_-_ROMA_DAL_23_AL_26_GENNAIO_2024 | 22.660 |
| 24/01/2024 | 0000561 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ANTIVIRUS - UNIDOS | 219,60 |
| 26/01/2024 | 0000651 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA IL 24 GENNAIO 2024 A TERMOLI - PARTECIPAZIONE GARE GSS A.S. 2023-24 | 540,00 |
| 30/01/2024 | 0000706 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA IL 25 GENNAIO 2024 TEATRO SAVOIA CB - LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 600,00 |
| 30/01/2024 | 0000754 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto ACQUISTO PANNELLI PER ALLESTIMENTO MOSTRA | 265,00 |
| 30/01/2024 | 0000757 | FORNITURA | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 155,95 |
| 30/01/2024 | 0000760 | FORNITURA | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI | 58,56 |
| 30/01/2024 | 0000762 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto - lavori di POSA IN OPERA TELAI | 158,60 |
| 01/02/2024 | 0000816 | FORNITURA | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto - ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO - INTEGRAZIONE | 146,40 |
| 01/02/2024 | 0000824 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO DELEGAZIONI PREMIAZIONE LA SCUOLA SPORTIVA DELLA REGIONE - CAMPOBASSO 06-11-2023 | 1.320,00 |
| 01/02/2024 | 0000835 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto - CONTRATTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY | 219,60 |
| 06/02/2024 | 0000990 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto di SOSTITUZIONE VASSOIO FOTOCOPIATRICE | 244,00 |
| 07/02/2024 | 0001042 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI LICEO CLASSICO - 1 TRIMESTRE 2024 | 292,28 |
| 17/02/2024 | 0001313 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO GIGABYTE | 347,70 |
| 17/02/2024 | 0001329 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 09 AL 12 MARZO 2024 - CLASSI II LICEO CLASSICO | 15.792,00 |
| 20/02/2024 | 0001395 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA-VILLA BORGHESE 13.04.2024 - CLASSI I-II LICEO SCIENTIFICO | 1.560,00 |
| 22/02/2024 | 0001484 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE - FIN.LI REG.LI CORSA CAMPESTRE - TERMOLI 28.02.2024 | 5.186,50 |
| 22/02/2024 | 0001486 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 04 AL 06 APRILE 2024 - CLASSI III LICEO CLASSICO | 13.630,00 |
| 22/02/2024 | 0001488 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SALENTO DAL 15 AL 18 APRILE 2024 - CLASSI III E IV LICEO SCIENTIFICO | 7.950,00 |
| 23/02/2024 | 0001506 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FIN.LI REG.LI CORSA CAMPESTRE - TERMOLI 29.02.2024 | 250,00 |
| 24/02/2024 | 0001612 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 10 AL 13 MAGGIO 2024 - CLASSI VI LICEO CLASSICO | 24.101,00 |
| 29/02/2024 | 0001727 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM 10-05-2024 - CLASSI I LICEO CLASSICO | 3.526,00 |
| 02/03/2024 | 0001806 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA BIGLIETTO AEREO VIAGGIO E ALLOGGIO A NEW YORK 3-11 MARZO 2024 | 1.400,00 |
| 02/03/2024 | 0001808 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA IL 12 MARZO 2024 TEATRO SAVOIA CB - LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 750,00 |
| 06/03/2024 | 0001910 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRANSFER A L'AQUILA IL 17 E 18 MARZO 2024 - PARTECIPAZIONE CERTAMEN SALLUSTIANUM | 640,00 |
| 06/03/2024 | 0001915 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FASI PROV.LI CALCIO A 5 - DATE VARIE - A.V.S. MOLISE EMERGENZA CAMPOBASSO | 3.500,00 |
| 06/03/2024 | 0001917 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FASI PROV.LI CALCIO A 5 - DATE VARIE - CROCE ROSSA ISERNIA | 500,00 |
| 12/03/2024 | 0002145 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA A.V.S. MOLISE EMERGENZA - FASI PROV.LI PALLACANESTRO 3X3 - 13 E 14.03.2024 | 1.000,00 |
| 12/03/2024 | 0002158 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 A MATERA e ALBEROBELLO - CLASSI I LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO | 1.530,00 |
| 13/03/2024 | 0002210 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FASI PROV.LI PALLACANESTRO 3X3 - 15/03/2024 - CROCE ROSSA ISERNIA | 250,00 |
| 14/03/2024 | 0002249 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Determina per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO STAMPANTI | 595,36 |
| 14/03/2024 | 0002251 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2023/24 A PROCIDA - 13-04-2024 - I-II LICEO SCIENTIFICO | 1.595,00 |
| 16/03/2024 | 0002305 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto di SOGGIORNO IN SINGOLA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE PER DUE PERSONE- SEMINARIO ROMA 22-23 MARZO 2024 | 220,00 |
| 16/03/2024 | 0002320 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - B2 | 4.900,00 |
| 16/03/2024 | 0002323 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - A2.B1.C1 | 4.802,00 |
| 16/03/2024 | 0002343 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 - COSTA AZZURRA - CLASSI V LICEO CLASSICO CAMPOBASSO | 25.875,00 |
| 16/03/2024 | 0002344 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 - TOSCANA - CLASSI III LICEO ARTISTICO | 8.764,00 |
| 26/03/2024 | 0002669 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO IN SICILIA DAL 18 AL 19 MAGGIO 2024 - PARTECIPAZIONE GARE DI MATEMATICA | 2.600,00 |
| 27/03/2024 | 0002735 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO N. 3 TIMBRATORI | 2.314,34 |
| 04/04/2024 | 0002923 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA AVS MOLISE EMERGENZA - FINALI REG.LI PALLAMANO I GRADO - CB 11.04.2024 | 150,00 |
| 04/04/2024 | 0002924 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA AVS MOLISE EMERGENZA - FINALI PROV.LI ATLETICA LEGGERA SU PISTA I E II GRADO E MANIFESTAZIONI PROM.LI - VARIE DATE | 900,00 |
| 04/04/2024 | 0002925 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA CRI IS - FINALI PROV.LI ATLETICA LEGGERA SU PISTA I E II GRADO E MANIFESTAZIONI PROM.LI - VARIE DATE | 500,00 |
| 05/04/2024 | 0002957 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE FINALI REG.LI PALLAMANO I GRADO - CB 11.04.2024 | 2.530,00 |
| 10/04/2024 | 0003105 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA DAL 03 AL 04.05.2024 - CLASSI II S/B/C LICEO LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO | 8.835,00 |
| 15/04/2024 | 0003238 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA ALLA RISERVA MAB MONTEDIMEZZO E AGNONE - 17-04-2024 - LICEO ARTISTICO | 680,00 |
| 22/04/2024 | 0003543 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FINALI REG.LE ATLETICA LEGGERA SU PISTA I E II GRADO - CB 03.05.2024 | 150,00 |
| 29/04/2024 | 0003683 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE FINALI REG.LI ATL. LEGGERA SU PISTA I E II GRADO M/F - CB 03.05.2024 | 4.400,00 |
| 30/04/2024 | 0003730 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - A2.B1.B2 | 1.824,00 |
| 03/05/2024 | 0003859 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI SANITARI - FINALI REG.LI - FESTA REG.LE SPORT SCOLASTICO - TERMOLI DAL 06 AL 10 MAGGIO 2024 | 2.360,00 |
| 09/05/2024 | 0004037 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Determina per lu2019affidamento diretto di ACQUISTO N. 5 STAMPANTI | 700,89 |
| 15/05/2024 | 0004228 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - B1.B2 | 620,00 |
| 15/05/2024 | 0004229 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE FINALI REG.LI - FESTA REG.LE SPORT SCOLASTICO - TERMOLI DAL 06 AL 10 MAGGIO 2024 | 507,00 |
| 16/05/2024 | 0004317 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - A2.B1.B2 - L. S. | 716,00 |
| 20/05/2024 | 0004439 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE GARE DI MATEMATICA - MILANO DAL 25 AL 26 MAGGIO 2024 | 2.500,00 |
| 25/05/2024 | 0004629 | AFFIDAMENTO FORNITURA | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALI PREMIAZIONI EVENTI VARI - GSS A.S. 2022-23 | 1.073,60 |
| 28/05/2024 | 0004696 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA - CELEBRAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' - CAMPOBASSO 03 GIUGNO 2024 | 250,00 |
| 31/05/2024 | 0004804 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA SERVICE AUDIO E LOGISTICA - CELEBRAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' - CB 03 GIUGNO 2024 | 1.830,00 |
| 31/05/2024 | 0004805 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA SERVIZIO FOTO-VIDEO - CELEBRAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' - CB 03 GIUGNO 2024 | 416,00 |
| 31/05/2024 | 0004806 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE CELEBRAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' - CB 03.06.2024 | 6.325,00 |
| 19/06/2024 | 0005298 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO VITTO FORMATORI FIBS - 24.03.2023 | 50,00 |
| 19/06/2024 | 0005301 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO VITTO STAFF - 17-21 APRILE 2023 - GSS A.S. 2022-23 | 720,00 |
| 19/06/2024 | 0005303 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO VITTO FORMATORI FIP - IS 12.01.2024 | 50,00 |
| 19/06/2024 | 0005305 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO VITTO STAFF - FINALE PROV.LE CORSA CAMPESTRE - IS 23.01.2024 | 90,00 |
| 19/06/2024 | 0005306 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO VITTO STAFF - FINALE PROV.LE ATLETICA LEGGERA - IS 15.04.2024 | 135,00 |
| 19/06/2024 | 0005307 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO ACCOGLIENZA ALBERGHIERA FORMATORI - CSS A.S. 2023-24 | 154,00 |
| 19/06/2024 | 0005312 | AFFIDAMENTO FORNITURA | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - FINALI NAZ.LI - BASKET 3X3 II GRADO | 210,45 |
| 21/06/2024 | 0005354 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO VITTO FORMATORI FIP - IS 12.01.2024 | 75,00 |
| 21/06/2024 | 0005357 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRANSFER RAPPRESENTATIVE - FINALI NAZ.LI - PALLAMANO - PESCARA IL 13 E IL 17 MAGGIO 2024 | 1.980,00 |
| 04/09/2024 | 6252 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto stampe n. 3 puzzle | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto stampe n. 3 puzzle | u20ac 47,21 |
| 30/08/2024 | 0006146 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto di Rinnovo Contratto Segreteria Full | 1.830,00 |
| 30/08/2024 | 0006147 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per lu2019affidamento diretto di Rinnovo Servizio Dominio Internet | 109,80 |
| 16/09/2024 | 0006632 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Rinnovo Contratto Registro Cloud | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Rinnovo Contratto Registro Cloud | 1464 |
| 18/09/2024 | 0006724 | DECISIONE A CONTRARRE SPEDIZIONE PACCO | DECISIONE A CONTRARRE SPEDIZIONE PACCO | 85 |
| 19/09/2024 | 0006776 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Spedizione pacco, - rettifica importo | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Spedizione pacco, - rettifica importo | 185 |
| 11/09/2024 | 0006505 | affidamento fornitura | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale di pulizia | 5513,29 |
| 14/09/2024 | 0006607 | AFFIDAMENTO FORNITURE | Determina per lu2019affidamento diretto di Acquisto carta per fotocopiatrice | 1251,72 |
| 05/10/2024 | 0007476 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE POLIZZA ASSICURAZIONE A.S. 2024-25 | 2.956,80 |
| 10/10/2024 | 7660 | Determina di indizione trattativa diretta DM. 65/2023 interventi A e B corsi lingua inglese | Determina di indizione trattativa diretta DM. 65/2023 interventi A e B corsi lingua inglese | 13210 |
| 17/10/2024 | 7940 | decisione a contrarre dm 65/2023 corsi inglese | decisione a contrarre dm 65/2023 corsi inglese | 13210 |
| 25/10/2024 | 0008225 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | DECISIONE A CONTRARRE USCITA DIDATTICA AD AGNONE - 30.10.2024 - CLASSI I A-B LICEO ARTISTICO | 500,00 |
| 09/11/2024 | 0008836 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale per lu2019Orientamento | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto materiale per lu2019Orientamento | 2.272,25 |
| 14/11/2024 | 0008981 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA SALONE DELLO STUDENTE - 21.11.2024 - LIC. SCIENT. RICCIA | 990,00 |
| 14/11/2024 | 8984 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO A ROMA SALONE DELLO STUDENTE E SPERLONGA - 21.11.2024 - LIC. ARTISTICO CB | 935,00 |
| 15/11/2024 | 0009071 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA SALONE DELLO STUDENTE E SPERLONGA - 20.11.2024 - LIC. CLASSICO CB | 1.430,00 |
| 19/10/2024 | 0008034 | AFFIDAMENTO FORNITURE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto 8 targhe | 263,52 |
| 19/10/2024 | 0008031 | AFFIDAMENTO FORNITURE | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di Acquisto 6 libri | 78,85 |
| 03/12/2024 | 0009664 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di u2013 PUBBLICIZZAZIONE EVENTO per ORIENTAMENTO/SCRIZIONI 2025/2026 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di u2013 PUBBLICIZZAZIONE EVENTO per ORIENTAMENTO/SCRIZIONI 2025/2026 | 976 |
| 11/12/2024 | 0009892 | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto spot pubblicitario TLT Molise | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto spot pubblicitario TLT Molise | 610 |
| 12/12/2024 | 0009957 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE PCTO - ROMA DAL 28 AL 31 GENNAIO 2025 - LICEO CLASSICO E ARTISTICO | 26.112,00 |
| 27/12/2024 | 0010266 | fornitura servizi | decisione a contrarre manutenzione strumenti musicali | 500 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 05/01/2023 | 0000067 | spot pubblicitario orientamento Teleregione | DETERMINA spot pubblicitario orientamento Teleregione | 366 |
| 12/01/2023 | 0000199 | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA u2013 PCTO IMUN | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA u2013 PCTO IMUN | 15952,00 |
| 19/01/2023 | 0000339 | noleggio stampante DITTA DIEM | determina noleggio stampante | 91,50 |
| 19/01/2023 | 0000341 | noleggio stampante Laboratorio | DETERMINA noleggio stampante Laboratorio | 200,18 |
| 19/01/2023 | 0000364 | DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO CONTRATTO EI CENTER ACADEMY | DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO CONTRATTO EI CENTER ACADEMY | 1098,00 |
| 26/01/2023 | 0000510 | DETERMINA acquisto materiale di pulizia | DETERMINA acquisto materiale di pulizia | 1224,88 |
| 26/01/2023 | 0000533 | USCITA DIDATTICA TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO - 08-02-2023 | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO - 08-02-2023 | 220,00 |
| 02/02/2023 | 0000716 | RINNOVO CONTRATTO AXIOS ITALIA ANNO 2023 | DETERMINA RINNOVO CONTRATTO AXIOS ITALIA ANNO 2023 | 1525,00 |
| 18/02/2023 | 0001150 | CANONE FIBRA CB | DETERMINA CANONE FIBRA CB | 646,00 |
| 20/02/2023 | 0001155 | CANONE FIBRA RICCIA | DETERMINA CANONE FIBRA RICCIA | 732,00 |
| 21/02/2023 | 0001221 | manifesti funerari | DETERMINA manifesti funerari | 50,00 |
| 25/02/2023 | 0001357 | SERVIZIO TRANSFER ALUNNI PCTO - ROMA | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRANSFER ALUNNI PCTO - ROMA | 535,00 |
| 01/03/2023 | 0001514 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CLASSI II A/B/C LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CLASSI II A/B/C LICEO CLASSICO | 18868,50 |
| 02/03/2023 | 0001571 | MEPA SOFTWARE ACCESS LOG - ANNO 2023 | DETERMINA ACQUISTO MEPA SOFTWARE ACCESS LOG - ANNO 2023 | 244,00 |
| 06/03/2023 | 0001633 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA - CLASSI IV LICEO ARTISTICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA - CLASSI IV LICEO ARTISTICO | 6253,00 |
| 06/03/2023 | 0001635 | SERVIZIO TRANSFER A L'AQUILA - CERTAMEN SALLUSTIANUM | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRANSFER A L'AQUILA - CERTAMEN SALLUSTIANUM | 550,00 |
| 11/03/2023 | 0001797 | ASSOCIAZIONE MUSE LICEO ARTISTICO SCUOLAB 2 | Determina a contrarre LICEO ARTISTICO SCUOLAB 2 | 600 |
| 11/03/2023 | 0001798 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE-PISA - CLASSI V LICEO ARTISTICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE-PISA - CLASSI V LICEO ARTISTICO | 9867,00 |
| 13/03/2023 | 0001818 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA | 11191,00 |
| 15/03/2023 | 0001923 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI E ERCOLANO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI E ERCOLANO | 2014,00 |
| 16/03/2023 | 0001925 | acquisto tessuti Progetto SCUOLAB 2 | DETERMINA a contrarre acquisto tessuti Progetto SCUOLAB 2 | 487,70 |
| 18/03/2023 | 0002024 | rinnovo abilitazione Formatore e Supervisore EIPASS. | DETERMINA rinnovo abilitazione Formatore e Supervisore EIPASS. | 80,00 |
| 20/03/2023 | 0002063 | Esami CAMBRIDGE (B2) per n. 19 alunni | DETERMINA - Esami CAMBRIDGE (B2) per n. 19 alunni | 3534,00 |
| 22/03/2023 | 0002130 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE-PISA | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE-PISA | 9448,00 |
| 22/03/2023 | 0002132 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI/ERCOLANO/NAPOLI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI/ERCOLANO/NAPOLI | 3937,00 |
| 22/03/2023 | 0002134 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE - CLASSI III LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE - CLASSI III LICEO CLASSICO | 16720,00 |
| 22/03/2023 | 0002136 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI - CLASSI I LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI - CLASSI I LICEO CLASSICO | 2592,00 |
| 18/03/2023 | 0002029 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE | 6075,00 |
| 23/03/2023 | 0002184 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CLASSI IV LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CLASSI IV LICEO CLASSICO | 23730,00 |
| 24/03/2023 | 0002208 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CLASSE V LICEO SCIENTIFICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA - CLASSE V LICEO SCIENTIFICO | 9490,50 |
| 24/03/2023 | 0002227 | Esami Cambridge Preliminary English For School (B1) | Esami Cambridge Preliminary English For School (B1) | 2600,00 |
| 24/03/2023 | 0002228 | Esami Cambridge Key English test For Schools (A2) | DETERMINA Esami Cambridge Key English test For Schools (A2) | 564,00 |
| 28/03/2023 | 0002297 | TRASPORTO DELEGAZIONE CONVEGNO A L'AQUILA 13-01-2023 | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO DELEGAZIONE CONVEGNO A L'AQUILA 13-01-2023 | 275 |
| 28/03/2023 | 0002299 | SERVIZIO PASTI DELEGAZIONE EMFS USR ABRUZZO - 30-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO PASTI DELEGAZIONE EMFS USR ABRUZZO - 30-11-2022 | 240,00 |
| 28/03/2023 | 0002302 | acquisto volume u201cConcorso Dirigente Scolasticou201d | DETERMINA acquisto volume u201cConcorso Dirigente Scolasticou201d | 50,00 |
| 30/03/2023 | 0002376 | TRASPORTO DELEGAZIONI PARTECIPAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022-23 | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO DELEGAZIONI PARTECIPAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022-23 | 5797,00 |
| 30/03/2023 | 0002378 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI-NAPOLI IL 04/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI-NAPOLI IL 04/04/2023 | 2052,00 |
| 01/04/2023 | 0002439 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA - CLASSI IV LICEO ARTISTICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA - CLASSI IV LICEO ARTISTICO | 5797,00 |
| 01/04/2023 | 0002462 | USCITA DIDATTICA A CIVITACAMPOMARANO IL 22-04-2023 - CLASSI II LICEO ARTISTICO | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA A CIVITACAMPOMARANO IL 22-04-2023 - CLASSI II LICEO ARTISTICO | 569,00 |
| 01/04/2023 | 0002463 | USCITA DIDATTICA A CIVITACAMPOMARANO IL 03-05-2023 - CLASSI I LICEO ARTISTICO | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA A CIVITACAMPOMARANO IL 03-05-2023 - CLASSI I LICEO ARTISTICO | 899,00 |
| 04/04/2023 | 0002513 | DETERMINA Esami Cambridge Certificate in Advanced English (C1) | DETERMINA Esami Cambridge Certificate in Advanced English (C1) | 1568,00 |
| 04/04/2023 | 0002536 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23 IN SICILIA - CLASSI V LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23 IN SICILIA - CLASSI V LICEO CLASSICO | 32760,00 |
| 04/04/2023 | 0002543 | UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA CAMPITELLO MATESE 16-02-2023 - GSS | DETERMINA A CONTRARRE UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA CAMPITELLO MATESE 16-02-2023 - GSS | 660,00 |
| 04/04/2023 | 0002545 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CROCE ROSSA - ISERNIA - GSS | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CROCE ROSSA - ISERNIA - GSS | 590,00 |
| 04/04/2023 | 0002546 | noleggio stampante Laboratorio 2^ trimestre | DETERMINA noleggio stampante Laboratorio 2^ trimestre | 128,10 |
| 04/04/2023 | 0002548 | noleggio stampante SEGRETERIA DIDATTICA 2^ trimestre | DETERMINA noleggio stampante SEGRETERIA DIDATTICA 2^ trimestre | 91,50 |
| 05/04/2023 | 0002577 | affidamento servizio di cassa | determina affidamento servizio di cassa | 200,00 |
| 13/04/2023 | 0002720 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE - LICEO ARTISTICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA-FIRENZE - LICEO ARTISTICO | 6750,00 |
| 14/04/2023 | 0002758 | fornitura materiale di cancelleria L.A. | DETERMINA fornitura materiale di cancelleria L.A. | 650,32 |
| 18/04/2023 | 0002856 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZA - CLASSI III LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZA - CLASSI III LICEO CLASSICO | 16511,00 |
| 18/04/2023 | 0002861 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI - CLASSI I LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI - CLASSI I LICEO CLASSICO | 2688,00 |
| 20/04/2023 | 0002936 | acquisto materiale sanitario | DETERMINA acquisto materiale sanitario | 578,05 |
| 22/04/2023 | 0003038 | corso di formazione progetto SAFINIM | DETERMINA a contrarre corso di formazione progetto SAFINIM | 500,00 |
| 27/04/2023 | 0003138 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 17 AL 21 APRILE 2023 - LICEO SCIENTIFICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 17 AL 21 APRILE 2023 - LICEO SCIENTIFICO | 9340,50 |
| 04/05/2023 | 0003304 | USCITA DIDATTICA A CAMPOBASSO IL 08/05/2023 - LICEO SCIENTIFICO | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA A CAMPOBASSO IL 08/05/2023 - LICEO SCIENTIFICO | 320,00 |
| 06/05/2023 | 0003377 | VIAGGIO IN SICILIA DALL'11 AL 15 MAGGIO 2023 - LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO IN SICILIA DALL'11 AL 15 MAGGIO 2023 - LICEO CLASSICO | 31830,00 |
| 11/05/2023 | 0003521 | SISTEMAZIONE TENDAGGI | DETERMINA SISTEMAZIONE TENDAGGI | 305,00 |
| 12/05/2023 | 0003551 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 18 AL 21 MAGGIO 2023 - LICEO CLASSICO | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 18 AL 21 MAGGIO 2023 - LICEO CLASSICO | 23694,00 |
| 15/05/2023 | 0003593 | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - GSS | DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - GSS | 677,10 |
| 27/05/2023 | 0003968 | divise sportive per gli alunni dellu2019Istituto | DETERMINA divise sportive per gli alunni dellu2019Istituto | 466,68 |
| 30/05/2023 | 0004044 | acquisto toner | determina acquisto toner | 250,10 |
| 31/05/2023 | 0004076 | COPERTURA RCT - GSS FINALI NAZ.LI BASKET 3X3 | DETERMINA A CONTRARRE COPERTURA RCT - GSS FINALI NAZ.LI BASKET 3X3 | 800,00 |
| 10/06/2023 | 0004356 | FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO STAND - GSS | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO STAND - GSS | 280,00 |
| 14/06/2023 | 0004458 | materiale di cancelleria e carta | DETERMINA ACQUISTO materiale di cancelleria e carta | 1533,97 |
| 14/06/2023 | 0004461 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO - FINALI NAZ.LI BASKET 3X3 - DECATHLON | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO - FINALI NAZ.LI BASKET 3X3 - DECATHLON | 627,75 |
| 14/06/2023 | 0004477 | ACQUISTO CARTUCCE PLOTTER | DETERMINA ACQUISTO CARTUCCE PLOTTER | 303,78 |
| 19/06/2023 | 0004596 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO GIORNATA REG.LE DELLO SPORT - 19-20 NOVEMBRE 2022 | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA ABBIGLIAMENTO GIORNATA REG.LE DELLO SPORT - 19-20 NOVEMBRE 2022 | 2030,08 |
| 19/06/2023 | 0004604 | SERVICE AUDIO GIORNATA REG.LE DELLO SPORT 17 APRILE 2023 - GSS | DETERMINA A CONTRARRE - SERVICE AUDIO GIORNATA REG.LE DELLO SPORT 17 APRILE 2023 - GSS | 500,00 |
| 19/06/2023 | 0004609 | SERVIZIO NAVETTA FINALI SPORT INVERNALI - FOLGARIA 6-10 MARZO 2023 | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO NAVETTA FINALI SPORT INVERNALI - FOLGARIA 6-10 MARZO 2023 | 1089,00 |
| 19/06/2023 | 0004599 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO FINALI NAZ.LI SPORT INVERNALI - 06-10 MARZO 2023 | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA ABBIGLIAMENTO FINALI NAZ.LI SPORT INVERNALI - 06-10 MARZO 2023 | 2130,12 |
| 19/06/2023 | 0004613 | SERVIZIO TRASPORTI RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI - 27-04-2023 | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTI RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI - 27-04-2023 | 2200,00 |
| 19/06/2023 | 0004615 | TRASPORTO STUDENTI RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI BADMINTON E PARABADMINTON - 04-05-2023 | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO STUDENTI RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI BADMINTON E PARABADMINTON - 04-05-2023 | 1430,00 |
| 19/06/2023 | 0004617 | TRASPORTO STUDENTI RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI PALLAPUGNO - 09 E 10 MAGGIO 2023 | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO STUDENTI RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI PALLAPUGNO - 09 E 10 MAGGIO 2023 | 1518,00 |
| 19/06/2023 | 0004619 | SERVIZIO NAVETTA RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI PALLAPUGNO - 16 E 19 MAGGIO 2023 | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO NAVETTA RAPPRESENTATIVE SCUOLE REG.LI PALLAPUGNO - 16 E 19 MAGGIO 2023 | 1210,00 |
| 20/06/2023 | 0004648 | FORNITURA STAMPE E GADGETTISTICA CAMPIONATI STUDENTESCHI E CORSI DI FORMAZIONE - GSS | DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA STAMPE E GADGETTISTICA CAMPIONATI STUDENTESCHI E CORSI DI FORMAZIONE - GSS | 5553,44 |
| 24/06/2023 | 0004771 | ACQUISTO DIVISE SPORTIVE | DETERMINA - ACQUISTO DIVISE SPORTIVE | 550,82 |
| 26/06/2023 | 0004778 | SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA GARE PROV.LE E REG.LI CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022/2023 | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA GARE PROV.LE E REG.LI CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2022/2023 | 2980,00 |
| 04/07/2023 | 0004902 | PON PCTO MOBILITA' ALL'ESTERO | PON PCTO MOBILITA' ALL'ESTERO | 110491,50 |
| 12/07/2023 | 0005050 | DISCIPLINARE Azione 1 - Next generation classroom | DISCIPLINARE Azione 1 - Next generation classroom | 0,00 |
| 04/07/2023 | 0004893 | GSS FINALI BASKET KSM | DETERMINA A CONTRARRE - GSS FINALI BASKET KSM | 1400,00 |
| 04/07/2023 | 0004912 | HOTEL DON GUGLIELMO | DETERMINA A CONTRARRE HOTEL DON GUGLIELMO | 1710,00 |
| 12/07/2023 | 0005052 | DISCIPLINARE Azione 2 - Next generation labs | DISCIPLINARE Azione 2 - Next generation labs | 0,00 |
| 12/07/2023 | 0005049 | DETERMINA Azione 1 Next generation classroom | DETERMINA Azione 1 Next generation classroom | 0,00 |
| 12/07/2023 | 0005051 | DETERMINA Azione 2 Next generation labs | DETERMINA Azione 2 Next generation labs | 0,00 |
| 14/07/2023 | 0005086 | GSS SISTEMAZIONE ALBERGHIERA CENTRUM PALACE | DETERMINA A CONTRARRE GSS SISTEMAZIONE ALBERGHIERA CENTRUM PALACE | 39775,00 |
| 01/08/2023 | 0005348 | DETERMINA A CONTRARRE - Unidos Assistenza FULL per gli Uffici di Segreteria | DETERMINA A CONTRARRE - Unidos Assistenza FULL per gli Uffici di Segreteria | 1893,72 |
| 29/08/2023 | 0005613 | GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE RSPP - A.S.2023-24 | GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE RSPP - A.S.2023-24 | 0,00 |
| 29/08/2023 | 5614 | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto dei seguenti servizi e forniture / lavori Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto dei seguenti servizi e forniture / lavori Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio | 109,80 |
| 29/08/2023 | 5615 | GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE MEDICO COMPETENTE - A.S.2023-24 | GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE MEDICO COMPETENTE - A.S.2023-24 | 0,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |