Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
IST. SUPERIORE "MARIO PAGANO" - Aggiornato il 28 gennaio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA83A03F7D | PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 20/02/2023 -ABBONAMENTO INTERNET | 18/02/2023 | 10/05/2025 | 530 | 530 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B0235AC04B | Pagamento fattura n.589 del 2902/2024 -CARTELLI SEGNALETICI | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 48 | 48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704) |
| B06F1F4841 | Pagamento fattura n. 107 del 05/03/2024 - SEDIA PRESIDENZIALE | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 345.98 | 345.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| B046E6DA07 | Pagamento fattura n.68 del 08/02/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE EPSON PRIMO TRIMESTRE | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 164.57 | 164.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| B073B8099C | Pagamento fattura n.11 del 20/02/2024 ACQUISTO CARTA PER FOTOPIATRICE | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 573.4 | 573.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & C. (01682910706) |
| B0656C1533 | Pagamento fattura n.233 del 23/02/2024 - ACQUISTO GIGABYTE | 17/02/2024 | 17/02/2024 | 285 | 285 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| B06FC08956 | Pagamento fattura n.329 del 2502/2024 -aggiornamenti axios SILVER - ASSISTENZA | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 1250 | 1250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) |
| B026A2A1AE | Pagamento fattura n.40 del 13/02/2024 - acquisto antivirus | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B03A7E7664 | Pagamento fattura n.5 del 09/02/2024 -sostituzione vassoio fotocopiatrice | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B023DCB3EF | PAGAMENTO FATTURA N.77 DEL 30/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER MOSTRA DEL 31/01/2024 LICEO ARTISTICO | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 217.08 | 217.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707) |
| B046C40E5F | Pagamento fattura n.67 del 08/02/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE BROTHER PRIMO TRIMESTRE | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 75 | 75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| B03319E9B7 | Pagamento fattura n.5 del 02/02/2024 M - TRASPORTO ALUNNI PER PREMIAZIONE GSS | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| B02537EC0E | PAGAMENTO FATTURA N.8 DEL 01/02/2024 - USCITA DIDATTICA TEATRO SAVOIO CB | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| B01CE5E05D | PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 01/02/2024 -CORSA CAMPESTRE TERMOLI | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 490.91 | 490.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| B0621FC937 | Pagamento fattura n.8 del 12/02/2024 -VIAGGIO SICILIA DAL 9 AL 12 MARZO | 17/02/2024 | 17/02/2024 | 15792 | 15792 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B02FC4B88E | Pagamento fattura n.28 del 08/02/2024 - materiale orientamento - integrazione | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 120 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705) |
| B01BDD070C | Pagamento fattura n.6 del 26/01/2024 - TRANSFER CB BARI PER VIAGGIO A CRACOVIA | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 995 | 995 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703) |
| B0A13E4FDD | PAGAMENTO QUOTA VIAGGIO PROF.SSA DEL ROSSO ANTONELLA - PROGETTO MUNER-NY | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 1400 | 1400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEONARDO - EDUCAZIONE FORMAZIONE LAVORO SRL (11074611002) Aggiudicatari: - LEONARDO - EDUCAZIONE FORMAZIONE LAVORO SRL (11074611002) |
| B0D6ACDE60 | SOGGIORNO A ROMA PER DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO 22/23 MARZO | 16/03/2024 | 16/03/2024 | 220 | 220 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIRETTIVA VIAGGI SRL (02331060596) Aggiudicatari: - DIRETTIVA VIAGGI SRL (02331060596) |
| B119D5CF59 | Pagamento fattura n.2 del 18/04/2024 - ASSISTENZA SANITARIA GSS | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) Aggiudicatari: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) |
| B14BB8CEC0 | PAGAMENTO FATTURA N.416 DEL 18/04/2024- RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE E SUPERVISORE CERTIPASS | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 65.57 | 65.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| B02355F0C0 | PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 20/04/2024- FORNITURA TELAI | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 130 | 130 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IAFIGLIOLA ANGELO (00748630704) Aggiudicatari: - IAFIGLIOLA ANGELO (00748630704) |
| B155AA5964 | PAGAMENTO FATTURA N.1624013502 DEL 19/04/2024- TASSA SU EVENTO NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 63.55 | 63.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAE (00987061009) Aggiudicatari: - SIAE (00987061009) |
| B11CF09DC0 | PAGAMENTO FATTURA N.18 DEL 12/04/2024- trasporto alunni per GSS | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 2300 | 2300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| B122D4F9C3 | PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 24/04/2024- VISITA GUIDATA IN INGLESE PER ERASMUS | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 30 | 30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO DI FLORA APPENINICA DI CAPRACOTTA (00842220949) Aggiudicatari: - CONSORZIO DI FLORA APPENINICA DI CAPRACOTTA (00842220949) |
| B0D2CECDF8 | PAGAMENTO FATTURA N.40 DEL 13/05/2024- VIAGGIO IN COSTA AZZURRA DAL 02 AL 06/05/2024 | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 25150 | 25150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B1701F90CE | PAGAMENTO FATTURA N.22 DEL 04/05/2024- TRASPORTO ALUNNI FINALI DI ATLETICA GSS | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 4000 | 4000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| B07BD104B7 | PAGAMENTO FATTURA N.3/A DEL 03/05/2024- VIAGGIO D'ISTRUZIONE SALENTO | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 7950 | 7950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| B0C49A0BB7 | PAGAMENTO FATTURA N.990416 DEL 30/04/2024- ACQUISTO FRECCE DIREZIONALI | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 147.5 | 147.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704) |
| B0A1F8BD84 | PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 23/03/2024 - TRASPORTO ALUNNI DI RICCIA AL TEATRO SAVOIA | 02/03/2024 | 02/03/2024 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| B19ECF819E | PAGAMENTO FATTURA N.223 DEL 10/05/2024- ACQUISTO STAMPANTI PER ESAMI | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 574.5 | 574.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| B18005AC57 | PAGAMENTO FATTURA N.36 DEL 03/05/2024- CANCELLERIA PER ESAME DI STATO | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 117.58 | 117.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & C. (01682910706) |
| B0D4F26C9A | Pagamento fattura n.262 del 18/03/2024 - ESAMI CAMBRIDGE A2 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 4802 | 4802 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL (01643530700) |
| B0E67094E3 | FATTURA N. 50 DEL 12/04/2024 - Rinnovo licenza d'uso per il Software Zip comprensivo di assistenza sistemistica da remoto per l'anno 2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 330 | 330 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CRONOTIME SRL (05566500723) Aggiudicatari: - CRONOTIME SRL (05566500723) |
| B0C6E4CEEF | PAGAMENTO FATTURA N.5/A DEL 09/05/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MATERA DEL 26/04/2024 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 1530 | 1530 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| B0AC3BFEB8 | PAGAMENTO FATTURA N.28 DEL 23/03/2024 - VIAGGIO ALL 'AQUILA CERTAMEN SALLUSTIANUM | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 581.82 | 581.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| B0AE511DE6 | PAGAMENTO FATTURA N.1/24 DEL 07/04/2024- SERVIZIO AUTOMBULANZA | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 3500 | 3500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) Aggiudicatari: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) |
| B07BC9F776 | PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 15/04/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA DAL 8 AL 12 APRILE 2024 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 9975 | 9975 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B0D06F164E | Pagamento fattura n.120 del 15/03/2024 - acquisto STAMPANTE BROTHER E STAMPANTE EPSON | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 488 | 488 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| B13F5E4253 | PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 03/05/2024-VISITA GUIDATA RISERVA MAB | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 618.18 | 618.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| B16F7F4C16 | PAGAMENTO FATTURA N.458 DEL 30/04/2024- ESAME INTEGRATIVO STANDARD CERTIPASS | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| B176DFE4C7 | PAGAMENTO FATTURA N.482 DEL 03/05/2024- ESAMI CAMBRIDGE A2/B1/B2 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 1824 | 1824 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL (01643530700) |
| B0D061B5B5 | PAGAMENTO FATTURA N.2/A DEL 03/05/2024-VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PROCIDA | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 1595 | 1595 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| B08ECD526D | ISCRIZIONE ALLE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S. 23/24 GARE A SQUADRE | 23/03/2024 | 23/03/2024 | 70 | 57.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: - UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) |
| B0D4D69D60 | Pagamento fattura n.261 del 18/03/2024 - ESAMI CAMBRIDGE B2 | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 4900 | 4900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL (01643530700) |
| B11A19D209 | PAGAMENTO FATTURA N.680 DEL 12/04/2024- ACQUISTO TONER E CARTUCCE | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 383 | 383 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & C. (01682910706) |
| B0C13D9AAD | Pagamento fattura n.227 del 27/03/2024 - RINNOVO LICENZA ANNUALE ACCESS LOG | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| B0C432A6CC | Pagamento fattura n.3 del 18/04/2024 - ASSISTENZA SANITARIA GSS | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) Aggiudicatari: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) |
| B0D28ADCF3 | PAGAMENTO FATTURA N.22 DEL 15/04/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA DAL 4 AL 6 APRILE 2024 | 16/03/2024 | 16/03/2024 | 8764 | 8764 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B07B749036 | PAGAMENTO FATTURA N.4/A DEL 06/05/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 13365 | 13365 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| B119FD59B9 | PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 02/06/2024- SERVIZIO AMBULANZA GSS | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) Aggiudicatari: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) |
| B21DED9A8F | PAGAMENTO FATTURA N.670 DEL 25/06/2024- SERVIZIO VITTO GSS | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 81.82 | 81.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEA SRL (00936000942) Aggiudicatari: - DEA SRL (00936000942) |
| B1B1ECE3DE | PAGAMENTO FATTURA N.544 DEL 20/05/2024- ESAMI CAMBRIDGE B1/B2 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 716 | 716 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL (01643530700) |
| B0CBED54A2 | - Pagamento fattura n.14 del 20/06/2024 - ASSISTENZA SANITARIA GSS | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583) |
| Z493AA9D81 | - Pagamento fattura n.15 del 20/06/2024 - ASSISTENZA SANITARIA GSS | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 590 | 590 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583) |
| B22DB49BF8 | PAGAMENTO FATTURA N.669 DEL 25/06/2024- SERVIZIO VITTO GSS | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 68.18 | 68.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEA SRL (00936000942) Aggiudicatari: - DEA SRL (00936000942) |
| B1BDDB3BD5 | PAGAMENTO FATTURA N.51 DEL 27/05/2024- VIAGGIO MILANO GIOCHI BOCCONI DAL 24 AL 26/05/2024 | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 2500 | 2500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B1E729086A | PAGAMENTO IVA FATTURA N.127 DEL 18/06/2024- ACQUISTO CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO ARTISTICO | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 77.87 | 77.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| B1D99BFC3C | PAGAMENTO FATTURA N.49 DEL 27/05/2024- ACQUISTO N. 15 MOUSE | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 58.5 | 58.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & C. (01682910706) |
| B21DEA714F | PAGAMENTO FATTURA N.672 DEL 25/06/2024- SERVIZIO VITTO GSS | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 654.55 | 654.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEA SRL (00936000942) Aggiudicatari: - DEA SRL (00936000942) |
| B0791E337E | PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 13/05/2024- TRASPORTO ALUNNI A TERMOLI GSS 12/03/2024 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 4715 | 4715 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703) |
| B11AC527F9 | - Pagamento fattura n.12 del 20/06/2024 - ASSISTENZA SANITARIA GSS | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583) |
| B1D72B983B | PAGAMENTO FATTURA N.388 DEL 03/06/2024- ACQUISTO 10 PANNELLI IN FOREX | 25/05/2024 | 25/05/2024 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| B1F131A390 | PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 10/06/2024-SOSTITUZIONE VETRO BIBLIOTECA | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 70 | 70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VETRERIA MOLISANA DI PISCOPO TOMMASO (00303940704) Aggiudicatari: - VETRERIA MOLISANA DI PISCOPO TOMMASO (00303940704) |
| B1D71F7823 | PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 05/06/2024- MATERIALE PER PREMIAZION GSS | 25/05/2024 | 25/05/2024 | 880 | 880 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) |
| B1A95F126C | PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 16/05/2024- TRASPORTO ALUNNI A TERMOLI GSS DAL 06 AL 10/05/2024 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 430 | 430 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZULLO ENRICO (00331540948) Aggiudicatari: - ZULLO ENRICO (00331540948) |
| B1839EE030 | PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 13/05/2024- TRASPORTO ALUNNI A TERMOLI GSS DAL 06 AL 10/05/2024 | 04/05/2024 | 04/05/2024 | 13750 | 13750 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703) |
| B1243BDC35 | PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 23/05/2024- VIAGGIO IN UMBRIA DAL 03 AL 05/05/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 8835 | 8835 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| B1E71B1066 | PAGAMENTO IVA FATTURA N.593 DEL 10/06/2024- ACQUISTO CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO ARTISTICO | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 236.76 | 236.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA (01646790707) |
| B1EEC17208 | PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 04/06/2024- SERVICE AUDIO E LOGISTICA PER GSS | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 1500 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706) Aggiudicatari: - MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706) |
| B09726C056 | PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 13/05/2024- VIAGGIO IN PAESTUM IL 105/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 3526 | 3526 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B0F67B54D8 | PAGAMENTO FATTURA N.49 DEL 20/05/2024- VIAGGIO IN SICILIA GIOCHI DEL MEDITERRANEO DAL 18 AL 19/05/2024 | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 2600 | 2600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| B1EF2BF038 | PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 04/06/2024- SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GSS | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 5750 | 5750 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703) |
| B12DB10CA4 | PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 30/04/2024- ACQUISTO CANCELLERIA | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 1562.25 | 1597.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & C. (01682910706) |
| B1FC68EA71 | PAGAMENTO IVA FATTURA N.58 DEL 14/06/2024- ACQUISTO BATTERIA NOTEBBOK | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 80 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| B072EBF341 | PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 02/06/2024- SERVIZIO AMBULANZA GSS | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) Aggiudicatari: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) |
| B1B3EC7657 | PAGAMENTO FATTURA N.387 DEL 03/06/2024- ACQUISTO 8 CUBI POLISTEROLO | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 104 | 104 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| B15DD584A3 | PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 02/06/2024- SERVIZIO AMBULANZA GSS | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) Aggiudicatari: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) |
| B21DE04AC9 | PAGAMENTO FATTURA N.668 DEL 25/06/2024- SERVIZIO VITTO GSS | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 45.45 | 45.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEA SRL (00936000942) Aggiudicatari: - DEA SRL (00936000942) |
| B1EED7D974 | PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 07/06/2024- servizio fotografico gss | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 416 | 416 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO ANDREA (00999580947) Aggiudicatari: - ARCARO ANDREA (00999580947) |
| B1FCCD0476 | PAGAMENTO FATTURA N.52 DEL06/06/2024- ACQUISTO TONER | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 209 | 209 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & C. (01682910706) |
| B1A14A92BD | PAGAMENTO FATTURA N.74 DEL 31/07/2024- collegamento elettrico trifase | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 730 | 730 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEM (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEM (00813430709) |
| B25FE15924 | PAGAMENTO FATTURA N.93 DEL 14/08/2024- canone internet sede di Riccia | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| B21DF00ABE | PAGAMENTO FATTURA N.671 DEL 25/06/2024- SERVIZIO VITTO GSS | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 122.73 | 122.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEA SRL (00936000942) Aggiudicatari: - DEA SRL (00936000942) |
| B1DCC97164 | PAGAMENTO FATTURA N.128 DEL 18/06/2024- MATERIALE DI CANCELLERIA PER ARTISTICO | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 275.85 | 275.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| B18095558B | FORNITURA SERVIZI SANITARI GSS ATERMOLI DAL 06 AL 10/05/2024 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 2360 | 2360 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) Aggiudicatari: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) |
| B21DF9FDF3 | PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 21/06/2024- NOLEGGIO BUS PER GSS | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 1800 | 1800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B18C666B4E | PAGAMENTO FATTURA N.1874DEL 13/05/2024- CANCELLERIA PER ESAMI | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 157.6 | 157.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SANTO MARIA & C. (00181490707) Aggiudicatari: - DI SANTO MARIA & C. (00181490707) |
| B1BF9A0761 | PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 20/05/2024- ACQUISTO TONER PER STAMPANTE BROTHER | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 170 | 170 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & C. (01682910706) |
| B0FC8A53A8 | RILEVATORI DI PRESENZA | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1897 | 1897 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B2D3B63E5C | noleggio fotocopiatrici | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 1859.04 | 619.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B2E1C398BB | CONTRATTO SEGRETERIA FULL | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 1500 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B2E1B605A9 | rinnovo dominio web | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B39C39D187 | ACQUISTO LIBRI | 17/10/2024 | 19/10/2024 | 78.85 | 78.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B349DF329B | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 2956.8 | 2956.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| A0322A7F71 | SOFTWARE LABS | 30/11/2023 | 10/05/2025 | 5039.82 | 2065.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B311688551 | SPEDIZIONE PACCO | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 151.64 | 151.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B3FDE80DA7 | VIAGGIO ISTRUZIONE AGNONE ARTISTICO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4410349E8 | VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 21.11.2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 900 | 900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B30124AA37 | MATERIALE DI PULIZIA | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 4436.65 | 4536.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B30BD95536 | REGISTRO CLOUD | 14/09/2024 | 14/09/2024 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B2148F58FC | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI | 13/06/2024 | 25/09/2024 | 4573.77 | 4573.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B44BE37343 | VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 20.11.2024 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 1300 | 1300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4415A9ABF | VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 10.11.2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 850 | 850 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B30BA91822 | RISME CARTA A4 | 14/09/2024 | 14/10/2024 | 1026 | 1026 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B265C15B61 | ARREDI LICEO ARTISTICO | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 9127 | 9127 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B5058ABEE3 | MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 409.84 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B21DF442DE | ACCOGLIENZA FORMATORI GSS | 15/06/2024 | 15/06/2024 | 140 | 140 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B4B97AF55B | spot TLT | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| A0322C368F | fablab | 13/12/2023 | 09/10/2024 | 7970 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| A01705A9FC | cablaggio | 29/09/2023 | 28/09/2024 | 9791 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B39DA78DE9 | TARGHE PREMIO LETTERARIO | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 216 | 216 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B42BB801B2 | MATERIALE ORIENTAMENTO | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 1862.5 | 1862.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B21DFFA90D | MATERIALE DI RAPPRESENTANZA FINALI BASKET | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 172.5 | 172.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
IST. SUPERIORE "MARIO PAGANO" - Aggiornato il 29 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF73998E55 | PAGAMENTO FATTURA N.15 DEL 26/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 1004 | 1004 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z393968498 | PAGAMENTO FATTURA N11 DEL 31/01/2023 - spot pubblicitario | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 300 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - teleregione srl (00994600708) Aggiudicatari: - teleregione srl (00994600708) |
| Z883988EE8 | PAGAMENTO FATTURA N.34 DEL 20/01/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE BROTHER J6530 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 75 | 75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MERDUSA SRL (01692550708) |
| ZC639890E9 | PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 20/01/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE EPSON | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 164.08 | 164.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MERDUSA SRL (01692550708) |
| ZC6639890E | PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 20/01/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE BEPSON | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 164.08 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MERDUSA SRL (01692550708) |
| Z383A8B397 | PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 28/03/2023 -TRASPORTO ALUNNI GSS | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZULLO ENRICO (00331540948) Aggiudicatari: - ZULLO ENRICO (00331540948) |
| Z213A1DF19 | PAGAMENTO FATTURA N.11B DEL 28/03/2023 - NOLEGGIO VAN PER PCTO ROMA | 25/02/2023 | 25/02/2023 | 486.36 | 486.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI SCARANO (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI SCARANO (00980800700) |
| ZD13A036EE | PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 20/01/2023 -abbonamento internet sede di Riccia | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZDD39AAB81 | PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 16/02/2023 - TRASPORTO ALUNNI TEATRO SAVOIA | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZA83A03F7D | PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 20/02/2023 -ABBONAMENTO INTERNET | 18/02/2023 | 10/05/2025 | 530 | 530 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZBC3A2B27F | PAGAMENTO FATTURA N. 151 DEL 08/03/2023 - ACCESS LOG | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| Z923A2948C | PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 07/03/2023 -pacchetto turistico Firenze - Fiera Didacta | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 285 | 285 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z633A91F44 | PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni GSS | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 290 | 290 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z833A3A4FF | PAGAMENTO FATTURA N.18 DEL 4/04/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni CERTAMEN AQUILA | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA DI REALE RUGGERO (01438250704) Aggiudicatari: - STA DI REALE RUGGERO (01438250704) |
| ZE939C8658 | PAGAMENTO FATTURA N.252 DEL 20/01/2023 - software axios 22/23 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 1250 | 1250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) |
| ZEE3A91F79 | PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni GSS | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 1150 | 1150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z083AA795B | PAGAMENTO FATTURA N. 324 DEL 04/04/2023 - esami di inglese cambridge first C1 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1568 | 1568 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL (01643530700) |
| ZD33A91F0F | PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 30/03/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni GSS | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 3450 | 3450 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| ZBF3AA910D | PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni GSS | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 380 | 380 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z6839223D7 | PAGAMENTO FATTURA N.261 DEL 27/03/2023 - RINNOVO EI-CENTER BUSINESS | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 900 | 900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| ZB53AAAED9 | PAGAMENTO FATTURA N.165 DEL 03/04/2023 - NOLEGGIO stampante EPSON LABORATORIO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 105 | 105 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZA13A2048A | PAGAMENTO FATTURA N.04 DEL 5/04/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni PAESTUM | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1336 | 1336 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA DI REALE RUGGERO (01438250704) Aggiudicatari: - STA DI REALE RUGGERO (01438250704) |
| Z0F3A2B9CB | PAGAMENTO FATTURA N1 DEL 04/04/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 18868.5 | 18868.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA DI REALE RUGGERO (01438250704) Aggiudicatari: - STA DI REALE RUGGERO (01438250704) |
| Z503AAB00F | PAGAMENTO FATTURA N.164 DEL 03/04/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE BROTHER SEGRETERIA DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 75 | 75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z003A2711E | PAGAMENTO FATTURA N2 DEL 22/03/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 11191 | 11191 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA DI REALE RUGGERO (01438250704) Aggiudicatari: - STA DI REALE RUGGERO (01438250704) |
| Z9E3A8ADBF | PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 28/03/2023 - NOLEGGIO VAN PER GSS PER PIZZO CALABRO | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 540 | 540 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZULLO ENRICO (00331540948) Aggiudicatari: - ZULLO ENRICO (00331540948) |
| ZF63A6BFC7 | PAGAMENTO FATTURA N.239 DEL 20/03/2023 - rinnovo abilitazione formatore e supervisore eipass | 18/03/2023 | 18/03/2023 | 65.58 | 65.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| Z6B3A61ADA | PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 20/03/2023 - FORNITURA TESSUTI PER PROGETTO SAFINIM | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 399.75 | 399.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE LISIO SETTIMIO (DLSSTM67T26C175T) Aggiudicatari: - DE LISIO SETTIMIO (DLSSTM67T26C175T) |
| Z093A71BCB | PAGAMENTO FATTURA N.263 DEL 20/03/2023 - esami di inglese cambridge first B2 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 3534 | 3534 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL (01643530700) |
| Z283A8F7D5 | PAGAMENTO FATTURA N.57 DEL 24/04/2023 - ACQUISTO LIBRO | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DELTA 3 EDIZIONI SOC. COOP. (02770150643) Aggiudicatari: - DELTA 3 EDIZIONI SOC. COOP. (02770150643) |
| Z423AA27EC | PAGAMENTO FATTURA N.10A DEL 11/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE CIVITACAMPOMARANO | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 899 | 899 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| Z383AA9019 | PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 31/03/2023 - UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA CAMPITELLO MATESE PER GSS | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 600.01 | 600.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MATESE SKI SRL (01869930709) Aggiudicatari: - MATESE SKI SRL (01869930709) |
| ZD63A86E67 | PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 01/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 9340.5 | 9340.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO (01438250704) |
| Z663A7B648 | PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 29/04/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE | 29/04/2023 | 29/04/2023 | 16511 | 16511 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| ZC03ADD6C7 | PAGAMENTO FATTURA N.1811 DEL 24/05/2023 - CASSETTE MEDICHE SICUREZZA | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 473.81 | 473.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SECURLAB SRL (06815091001) Aggiudicatari: - SECURLAB SRL (06815091001) |
| Z463B01CA6 | PAGAMENTO FATTURA N.37 DEL 25/05/2023 - USCITA DIDATTICA TEATRO SAVOIA | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 290.91 | 290.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| Z7F3AAAD0A | PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 20/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 31830 | 31830 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z373A7C125 | PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 28/03/2023 -VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI - ERCOLANO - POMPEI | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 3937 | 3937 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| ZB53A3A1CE | PAGAMENTO FATTURA N.9 DEL 04/05/2023 - VIAGGIO IN PUGLIA | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 5797 | 5797 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700) Aggiudicatari: - DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700) |
| Z633B211A4 | PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 15/05/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER FINALI E-SPORT GSS | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 555 | 555 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| ZA13A6E899 | PAGAMENTO FATTURA N.16 DEL 24/04/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE SIENA E FIRENZE | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 6750 | 6750 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z653A828BA | PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 05/06/2023 - viaggio di istruzione in Sicilia | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 23694 | 23694 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| Z7C3AA27DE | PAGAMENTO FATTURA N.8 DEL 01/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE CIVITACAMPOMARANO | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 569 | 569 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| Z7E3A7AD10 | PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 01/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE POMPEI | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 2688 | 2688 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| Z913A9BDC1 | PAGAMENTO FATTURA N.28 DEL 14/04/2023 - MATERIAL ESAME DI STATO LICEO ARTISTICO | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 533.05 | 533.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & C. (01682910706) |
| ZD33ADE3BE | PAGAMENTO FATTURA N.2278 DEL 24/04/2023 - CORSO DRONE | 22/04/2023 | 22/04/2023 | 500 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANALIST GROUP SRL (02221850643) Aggiudicatari: - ANALIST GROUP SRL (02221850643) |
| ZE03A5BDDE | PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 12/04/2023 - VIAGGIO A POMPEI/NAPOLI | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 2052 | 2052 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700) Aggiudicatari: - DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700) |
| ZB03BEF9FC | PAGAMENTO FATTURA N.304 DEL 21/07/2023 - CAMERE E COLAZIONE - GSS | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 800 | 880 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI DI LISIO & C.SRL MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: - F.LLI DI LISIO & C.SRL MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702) |
| Z033BF0148 | PAGAMENTO FATTURA N.96 DEL 24/07/2023 - CENA DI GALA - GSS | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 1709.06 | 1709.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDEN SRL (00179760707) Aggiudicatari: - EDEN SRL (00179760707) |
| ZB93BD190A | PAGAMENTO FATTURA N.1232 DEL 14/07/2023 -CAMERE E COLAZIONE PER DELEGAZIONE FINALI BASKET - GSS | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 36159.09 | 36159.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) |
| Z6F3BAC0A8 | PAGAMENTO FATTURA N. 1/23 DEL05/10/2023 - ASSISTENZA MEDICA FASI PROVINCIALI GSS | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 2980 | 2980 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z1A3B90425 | PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 2000 | 2000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z293C1C2AD | PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 09/08/2023 - FORNITURA SERVICE AUDIO - GSS | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 4000 | 4000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706) Aggiudicatari: - MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706) |
| Z2F3BF3B39 | PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 21/07/2023 - SPESE DI RAPPRESENTANZA- GSS | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 87.71 | 107.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYLIX SRLS (01796710703) Aggiudicatari: - KYLIX SRLS (01796710703) |
| Z753B63289 | PAGAMENTO FATTURA N.230 DEL 04/09/2023 - POLIZZA ASSICURATIVA - GSS | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GENERALI ITALIA SPA (01333550323) Aggiudicatari: - GENERALI ITALIA SPA (01333550323) |
| ZA93BF09BF | PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 24/07/2023 - TRASPORTO ALUNNI A BOLZANO VERONA - GSS | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 1500 | 1500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETRILLO SRL (01724260706) Aggiudicatari: - PETRILLO SRL (01724260706) |
| ZF23B97B27 | PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 27/06/2023 - NOLEGGIO AUDIO PER CERIMONIA DI APERTURA FESTA REGIONALE DELLO SPORT GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TORTOLA MICHELINO (00402720940) Aggiudicatari: - TORTOLA MICHELINO (00402720940) |
| ZDB3C14AFE | PAGAMENTO FATTURA N.492 DEL 26/09/2023 - CONTRATTO ASSSTENZA FULL PER UFFICI DI SEGRETERIA 23/24 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 1552.23 | 1552.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| Z373CA87CD | PAGAMENTO FATTURA N.395 DEL13/09/2023 - noleggio stampante brother j6530 3° TRIMESTRE | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 75 | 75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z603C420B9 | PAGAMENTO FATTURA N.39 DEL 07/09/2023 -locandine- GSS | 09/09/2023 | 09/09/2023 | 3100 | 3100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) |
| Z6A3BF2CBB | PAGAMENTO FATTURA N.28 DEL 25/07/2023 - FORNITURE MATERIALE SPORTIVO - GSS | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 3648 | 3648 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO DI SPIDALIERI A. (SPDLSN74R55H823W) Aggiudicatari: - SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO DI SPIDALIERI A. (SPDLSN74R55H823W) |
| Z153BF3437 | PAGAMENTO FATTURA N.4PA DEL 19/09/2023 - FOTO E VIDEO- GSS | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 1040 | 1040 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO ANDREA (00999580947) Aggiudicatari: - ARCARO ANDREA (00999580947) |
| Z7C3B97CAF | PAGAMENTO FATTURA N.72 DEL 22/06/2023 - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 1746 | 1746 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z963C2D81D | PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL DEL 11/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 5000 | 12000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z263C2D757 | PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL DEL 11/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 7000 | 7000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| ZAB3B88B69 | PAGAMENTO FATTURA N.12300606060000000140 DEL14/06/2023 - ARTICOLI SPORTIVI PER FINALI NAZIONALI GSS | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 514.55 | 514.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) |
| Z833B3EBFD | PAGAMENTO FATTURA N.171 DEL 21/09/2023 - CORSO DI FORMAZIONE ASTEM IN CLASSE FORMAZ. DOCENTI AMBITO 1 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875) Aggiudicatari: - LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875) |
| ZF03B8F931 | PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 1950 | 1950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z0E3B547E5 | PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 29/08/2023 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 451.49 | 451.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEGEA SPA (02709351217) Aggiudicatari: - LEGEA SPA (02709351217) |
| Z5C3B7B3FC | PAGAMENTO FATTURA N.2450 DEL 15/06/2023 - ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 1257.35 | 1257.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SANTO MARIA & C. (00181490707) Aggiudicatari: - DI SANTO MARIA & C. (00181490707) |
| ZB83BF293E | PAGAMENTO FATTURA N.9 DEL 25/07/2023 - RISTORANTE E PIZZERIA - GSS | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 3120.91 | 3120.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LE COCCOLE SRL (01488340702) Aggiudicatari: - LE COCCOLE SRL (01488340702) |
| Z723B8F98C | PAGAMENTO FATTURA N.44 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 1850 | 1850 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z423CA87D3 | PAGAMENTO FATTURA N.428 DEL09/10/2023 - noleggio stampante EPSON 3° TRIMESTRE | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 105 | 105 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z6F3B9A25C | PAGAMENTO FATTURA N.1G DEL 20/06/2023 -ACQUISTI GADGET GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 2272 | 2272 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) |
| ZEC3B8F918 | PAGAMENTO FATTURA N.40 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 2850 | 2850 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| ZA23C2D868 | PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL DEL 16/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 5235 | 5235.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z1A3BBCBF7 | PAGAMENTO FATTURA N.209 DEL 30/06/2023 - TRASPORTO ALUNNI A BOLZANO VERONA - GSS | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KONSORTIUM SUED MIETWAGENUNTUR K S M (02321790210) Aggiudicatari: - KONSORTIUM SUED MIETWAGENUNTUR K S M (02321790210) |
| Z973A54A1B | PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 14/07/2023 - TRASPORTO ALUNNI A SIENA TOSCANA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 9448 | 9448 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z983C2D8A7 | PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL DEL 11/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 3000 | 3000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z443BF3EEC | PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 21/07/2023 - FORNITURE TARGHE MEDAGLIE- GSS | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 1220 | 1220 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VALENTINI DANIELE (02014830679) Aggiudicatari: - VALENTINI DANIELE (02014830679) |
| Z2F3BC2AD9 | PAGAMENTO FATTURA N.188 DEL 24/07/2023 - CAMERE E COLAZIONE - GSS | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 1836.36 | 1836.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VILLA D'EVOLI (01503230706) Aggiudicatari: - VILLA D'EVOLI (01503230706) |
| Z713B689B3 | PAGAMENTO FATTURA N. 508 DEL 02/06/2023 -sistemazione alberghiera - GSS | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 1554.55 | 1554.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOTEL DON GUGLIELMO SRL (01813020706) Aggiudicatari: - HOTEL DON GUGLIELMO SRL (01813020706) |
| Z843C2D72F | PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL DEL 11/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 3000 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| ZF23B91C0C | PAGAMENTO FATTURA N.47 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 1380 | 1380 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z5F3B8AEDO | PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 15/06/2023 - CARTUCCE PER IL PLOTTER | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 249 | 249 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & C. (01682910706) |
| Z213B9A4DE | PAGAMENTO FATTURA N.2G DEL 20/06/2023 -ACQUISTI GADGET GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 2280 | 2280 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) |
| ZA93B5F50E | PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 05/06/2023 - acquisto toner e cartucce | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 205 | 205 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & C. (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & C. (01682910706) |
| Z7B3B92331 | PAGAMENTO FATTURA N.48 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 1100 | 1100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z203BF3247 | PAGAMENTO FATTURA N. 2/23 DEL05/10/2023 - ASSISTENZA MEDICA FINALI DI BASKET GSS | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 2650 | 2650 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) Aggiudicatari: - P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705) |
| Z933BCAFB1 | PAGAMENTO FATTURA N.36 DEL 09/08/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - GSS | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIEM S.r.l. (00746460708) Aggiudicatari: - DIEM S.r.l. (00746460708) |
| Z6C3B8F8E9 | PAGAMENTO FATTURA N.39 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 1350 | 1350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z8E3B97AAC | PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 990 | 990 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z213C42069 | PAGAMENTO FATTURA N.40 DEL 07/09/2023 -badge riconoscimento plastificato- GSS | 09/09/2023 | 09/09/2023 | 2925 | 2925 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942) |
| ZDB3C43812 | PAGAMENTO FATTURA N.471 DEL 25/09/2023 - RINNOVO DOMINIO SITO | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| ZC53B80636 | PAGAMENTO FATTURA N.180 DEL 10/07/2023 - ALLESTIMENTO STAND - GSS | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 256 | 256 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.D.A. SRL (00368220943) Aggiudicatari: - S.D.A. SRL (00368220943) |
| ZBF3B97C1D | PAGAMENTO FATTURA N.73 DEL 22/06/2023 - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 1664 | 1664 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z5F3B8F954 | PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 1350 | 1350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| ZEA3B91111 | PAGAMENTO FATTURA N.46 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 1300 | 1300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z0A3D055D4 | PAGAMENTO FATTURA N.891/2023 DEL 26/10/2023- GADGET MODA DESIGN | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 255 | 255 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| Z8B3C74B65 | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 3129.6 | 3129.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIANA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIANA (10479810961) |
| Z183CA9111 | PAGAMENTO FATTURA N. 63 DEL 03/11/2023 - MATERIALE DI PULIZIA | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 1917 | 1917 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z8838A42D1 | Pagamento fattura n. 140/02 del 23/11/2023 ABBIGLIAMENTO GSS | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 1584 | 1584 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z503D3480C | PAGAMENTO IVA FATTURA N. 130 DEL 16/11/2023- FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO GSS | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 2400 | 2400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z503CF37C5 | PAGAMENTO IVA FATTURA N.470 DEL 23/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 75 | 75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z9A3CDB1E1 | PAGAMENTO IVA FATTURA N. 174 DEL 16/11/2023- FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ARTISTICO | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 389.84 | 439.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| ZE13C818F1 | Pagamento fattura n. 61 del 07/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 452.46 | 452.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIEM S.r.l. (00746460708) Aggiudicatari: - DIEM S.r.l. (00746460708) |
| Z753B98886 | PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 02/10/2023-PROGETTO SAFINIM | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 491.8 | 491.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE MUSE APS (01702190701) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE MUSE APS (01702190701) |
| Z993D05527 | PAGAMENTO FATTURA N. 200 DEL 26/10/2023-ACQUISTO SOFTWARE PER FOTOGRAMMETRIA | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 1400 | 1400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MICROGEO SRL (05256310482) Aggiudicatari: - MICROGEO SRL (05256310482) |
| ZF93D0577F | PAGAMENTO FATTURA N.7/PA DEL 26/10/2023- RIPRODUZIONI PLASTICHE | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 564.5 | 564.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) |
| Z793D33C8C | AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 1398 | 1398 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705) |
| Z8D3D057CD | PAGAMENTO FATTURA N.964 DEL 26/10/2023- PLANCIA MUSEO | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 817.23 | 817.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707) |
| Z553D01F87 | Pagamento fattura n. 21 del 30/11/2023 MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI PITTURA | 28/10/2023 | 28/10/2023 | 252.61 | 252.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEC SRL (01624730667) Aggiudicatari: - TEC SRL (01624730667) |
| ZB83CF928D | PAGAMENTO FATTURA N.280 DEL 26/10/2023 - servizi giornalistici - GSS | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| ZD43C95DE5 | PAGAMENTO FATTURA N.586 DEL20/10/2023 - registro cloud periodo 30/09/2023 - 30/09/2024 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| Z863B4C385 | RIMBORSO SPESE GARE PER GSS | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE MOLISANA SICUREZZA & SOCCORSO PISTE SCI (90045920940) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE MOLISANA SICUREZZA & SOCCORSO PISTE SCI (90045920940) |
| ZC23CF953F | Pagamento fattura n. 163 del 14/12/2023 ACQUISTO BATTERIA PER IL DEFIBRILLATORE | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 390 | 390 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| ZF03C84725 | Pagamento fattura n. 829 del 24/11/2023 - CORSI SULLA SICUREZZA | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 2350 | 2350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| Z2E3D053C4 | PAGAMENTO FATTURA N.49691 DEL 26/10/2023- materiale stampa 3d e software | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 3146.25 | 3146.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244) |
| ZB53D07340 | PAGAMENTO FATTURA N.49688 DEL 26/10/2023- RIPARAZIONE PLOTTER ROLAND | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 2497.54 | 2497.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244) |
| ZC13CA6762 | PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 25/10/2023 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARMADI | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 170 | 170 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IAFIGLIOLA ANGELO (00748630704) Aggiudicatari: - IAFIGLIOLA ANGELO (00748630704) |
| Z6B3D3BC28 | PAGAMENTO FATTURA N.68 DEL 13/11/2023 - TRASPORTO ALUNNI A PESCARA- GSS | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 900 | 900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z253D05834 | PAGAMENTO FATTURA N.419 DEL 26/10/2023- GIOCO DA TAVOLO E BROCHURE | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L'ECONOMICA SRL (01692920703) Aggiudicatari: - L'ECONOMICA SRL (01692920703) |
| Z593D3BC35 | PAGAMENTO FATTURA N.69 DEL 13/11/2023 - TRASPORTO ALUNNI A PALERMO- GSS | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 2000 | 2000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) |
| Z2F3CC14B2 | PAGAMENTO FATTURA N.1153 DEL 25/10/2023- MONTAGGIO LIM | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 380 | 380 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| Z463CD1003 | PAGAMENTO FATTURA N.80 DEL 26/10/2023- VIAGGIOROMA SPERLONGA | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 809 | 809 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| Z2E3D34AA6 | PAGAMENTO IVA FATTURA N. 133 DEL 16/11/2023- FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO GSS | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 2650 | 2650 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z713792BA6 | PAGAMENTO FATTURA N.16 DEL 07/11/2023 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE A. S. 2022/23 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANNA NICOLA (01557960703) Aggiudicatari: - MANNA NICOLA (01557960703) |
| Z7C3B1B655 | PAGAMENTO FATTURA N.71 DEL 24/10/2023-MANUTENZIONE TENDE | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: - DI TOTA GIOVANNI (00929450708) |
| ZCF3CA9165 | PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 23/10/2023- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 832.62 | 832.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705) Aggiudicatari: - CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705) |
| ZB63D4384D | PAGAMENTO FATTURA N.280 DEL 26/10/2023 -VIAGGIO DI SITRUZIONE A NAPOLI | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 545 | 545 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703) |
| Z0A3D056CF | PAGAMENTO FATTURA N.15/88 DEL 26/10/2023- RIPRODUZIONI PLASTICHE E TESSILI | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 124.25 | 124.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRIDEA COLOR S.R.L. (01753360708) Aggiudicatari: - FERRIDEA COLOR S.R.L. (01753360708) |
| Z5A3C7AEF1 | PAGAMENTO FATTURA N.74T-00046-PA DEL 08/10/2023 - PROGETTO ERASMUS VIAGGIO IN SPAGNA | 16/09/2023 | 16/09/2023 | 3400 | 4200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PENTRIATUR SAS DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: - PENTRIATUR SAS DI CARLO IRENE (04372141004) |
| ZA83CA90B0 | PAGAMENTO FATTURA N.278 DEL16/10/2023 - acquisto materiale di pulizia | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 1760.4 | 1760.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZD93D06B4E | PAGAMENTO FATTURA N.188 DEL 26/10/2023- PUBBLICIZZAZIONE EVENTO | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELEREGIONE srl (00994600708) Aggiudicatari: - TELEREGIONE srl (00994600708) |
| Z9E3CDA054 | PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 26/10/2023- ACQUISTO LIBRI PER PREMIO LETTERARIO | 28/10/2023 | 28/10/2023 | 76.25 | 76.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LASCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: - LASCOLASTICA SAS (00052450707) |
| Z823A8A924 | PAGAMENTO FATTURA N.01094 DEL 3010/2023-PASTI COMPLETI DELEGAZIONI ABRUZZO - GSS | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 218.18 | 218.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEA S.R.L (00936000942) Aggiudicatari: - DEA S.R.L (00936000942) |
| Z493D3C59F | PAGAMENTO FATTURA N.204 DEL 14/11/2023 - FINALI NAZIONALI DI BASKET GSS | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 4500 | 4500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| Z393CDA671 | PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 27/10/2023- FORNITURA TESSUTI PER PROGETTO SAFINIM | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 47.3 | 38.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE LISIO SETTIMIO (DLSSTM67T26C175T) Aggiudicatari: - DE LISIO SETTIMIO (DLSSTM67T26C175T) |
| Z403CEFF7E | PAGAMENTO FATTURA N.14/02 DEL 08/11/2023- materiale laboratorio di Moda | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 357 | 357 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARITEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: - FARITEX SRL (00856950704) |
| Z053D06B08 | PAGAMENTO FATTURA N.279 DEL 26/10/2023- PUBBLICIZZAZIONE EVENTO | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| Z953D359AA | PAGAMENTO IVA FATTURA N. 131 DEL 16/11/2023- FORNITURA ABBIGLIAMENTO GSS | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 3795 | 3795 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z193C95E7A | PAGAMENTO FATTURA N. 5094 DEL 30/10/2023- ACQUISTO REGISTRI | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 245.55 | 245.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342) |
| ZFA3D1D626 | Pagamento fattura n. 20-23 del 23/11/2023 CORSI SUL DEFIBRILLATORE | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1190 | 1190 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZE63DA4893 | Pagamento fattura n. 160 del 11/12/2023 SPOT PUBBLICITARIO | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TLT MOLISE srl (00742420706) Aggiudicatari: - TLT MOLISE srl (00742420706) |
| Z793DA8E39 | Pagamento fattura n. 230 del 14/12/2023 SERVIZIO NAVETTA CINEMA MAESTOSO | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 490 | 490 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| Z983C2A4B0 | PAGAMENTO IVA FATTURA N. 134 DEL 16/11/2023- FORNITURA ABBIGLIAMENTO DELEGAZIONI GSS | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 3401 | 3401 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z5B3CF37CB | PAGAMENTO IVA FATTURA N.471 DEL 23/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 105 | 105 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| XD23D3B986 | Pagamento fattura n. FATTPA 14_23 del 23/11/2023 eventi e staff tecnico GSS | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 2838.8 | 2838.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZULLO ENRICO (00331540948) Aggiudicatari: - ZULLO ENRICO (00331540948) |
| ZE23D34638 | PAGAMENTO IVA FATTURA N. 132 DEL 16/11/2023- FORNITURA ABBIGLIAMENTO DELEGAZIONI GSS | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 3220 | 3220 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z503D0475C | PAGAMENTO FATTURA N.57 DEL 06/11/2023- VIAGGIO PIETRABBONDANTE | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA (01648330700) |
| Z6F3D06B2B | PAGAMENTO FATTURA N.136 DEL 26/10/2023- PLUBLICIZZAZIONE EVENTO | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TLT MOLISE srl (00742420706) Aggiudicatari: - TLT MOLISE srl (00742420706) |
| ZAA3CD5A07 | PAGAMENTO FATTURA N.79 DEL 26/10/2023- VIAGGIO ROMA | 13/10/2023 | 13/10/2023 | 1263 | 1263 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| Z313D4A39A | Pagamento fattura n. 970/2023 del 22/11/2023 FORNITURA TARGHE GSS | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 135 | 135 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| ZE63D05456 | PAGAMENTO FATTURA N.154 DEL 26/10/2023- ATTREZZATURA PER FOTOGRAMMETRIA | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 937.63 | 937.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOTOAMATORE SRL (02433630502) Aggiudicatari: - FOTOAMATORE SRL (02433630502) |
| ZCF3DC29AB | Pagamento fattura n.288 del 28/12/2023 MATERIALE PER ORIENTAMENTO | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 30 | 30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705) |
| Z133D0D8B2 | Pagamento fattura n.260 del 19/12/2023 TARGHE PREMIO LETTERARIO | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 224 | 224 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (01721050704) Aggiudicatari: - CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (01721050704) |
| Z403DA1302 | Pagamento fattura n.243 del 31/12/2023 SPOT PUBBLICITARIO | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 500 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELEREGIONE srl (00994600708) Aggiudicatari: - TELEREGIONE srl (00994600708) |
| ZD83D37F55 | Pagamento fattura n. 86 del 10/11/2023 TRANSFER DELEGAZIONI FINALI BASKET GSS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 8318.18 | 8318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZE43D5534F | Pagamento fattura n.257 del 07/01/2024 acquisto bergantini | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 72 | 72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342) |
IST. SUPERIORE "MARIO PAGANO" - Aggiornato il 27 febbraio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6B3511B4F | -MASCHERINE FFP2 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 1071.43 | 1071.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA CIPOLLA D.SSA EMILIA (CPLMLE62B53B519F) Aggiudicatari: - FARMACIA CIPOLLA D.SSA EMILIA (CPLMLE62B53B519F) |
| Z3A355779A | CUFFIE AURICOLARI | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 65 | 65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDAWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDAWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) |
| ZD434D13B9 | PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 18/01/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 594 | 594 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z313183680 | NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 75 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z272633CA8 | spese postali | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 14.49 | 54.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZB334C050B | RINNOVO PROGRAMMI SEGRETERIA | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 1250 | 1250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) |
| ZBC356E319 | ACCESS LOG | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| ZF535233A9 | PAGAMENTO FATTURA N. 201 DEL 14/02/2022 - CUFFIETTE | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 95.9 | 95.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) |
| Z2534EDE7A | CORSO DI FORMAZIONE | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 84 | 84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342) |
| Z5C34E1E6C | MATERIALE CARTUCCE E TONER | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 228.6 | 228.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z422D506CC | NOLEGGIO STAMPANTE | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 254.38 | 359.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z6935174F9 | TARGHETTE IN ALLUMINIO | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 125 | 125 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITÀ (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITÀ (00613480706) |
| Z283477032 | CANCELLERIA | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 40.3 | 40.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SOCCIO DOMENICO (DSCDNC57B25B512W) Aggiudicatari: - DI SOCCIO DOMENICO (DSCDNC57B25B512W) |
| Z24347C46B | Sanificazione locali | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 366 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: - BIO DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (BLTCRS82D28B519I) |
| ZE134D02A3 | MATERIALE DI PULIZIA | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 1540.38 | 1540.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZDD3457BEB | SPOT PUBBLICITARIO | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: - TELEREGIONE SRL (00994600708) |
| Z2A353E247 | CARTA PER FOTOCOPIATRICE | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 1142 | 1142 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (SPNPLA50S30F233L) |
| ZBB34DCE23 | ANTIVURUS | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 171 | 171 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| Z9934556F6 | SPOT PUBBLICITARIO | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (00742420706) Aggiudicatari: - TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (00742420706) |
| ZF63505E49 | RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE E FORMATORE | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 65.58 | 65.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| Z99337B288 | assicurazione alunni | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 3191.3 | 3191.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) |
| Z6734C5B6E | ASSICURAZIONE PERSONALE | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 267.9 | 267.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| ZA034EB036 | ACQUISTO EI CARD | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 900 | 900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| ZAA33D809A | MATERIALE LABORATORIO DI MODA LICEO ARTISTICO | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 1178.9 | 1178.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.A.R.I.TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: - F.A.R.I.TEX SRL (00856950704) |
| ZA43600DC1 | PAGAMENTO FATTURA N. 301 DEL 04/05/2022 - VIAGGIO AQUILA DEL 04/05/22 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 1938 | 1938 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) |
| Z8D363A80F | pagamento iva su fattura n 11 DEL 04/05/2022 - CORSA CAMPESTRE | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 2850 | 2850 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) |
| ZD73666F3C | PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 16/05/2022 - NOLEGGIO BICICLETTE PER GSS | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 270 | 270 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE EXPLORER S.R.L. (01851070704) Aggiudicatari: - DIMENSIONE EXPLORER S.R.L. (01851070704) |
| Z9F3600D63 | PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 03/05/2022 - VIAGGIO CAVA DEI TIRRENI DEL 03/05/22 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 3089 | 3089 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) |
| Z25359F4EF | PAGAMENTO FATTURA N. 74 DEL 30/04/2022 - MATERIALE PER LA NOTTE DEI LICEI | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 214.46 | 214.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIOZZA SRL (01834700708) Aggiudicatari: - MIOZZA SRL (01834700708) |
| Z43359D3D7 | PLASTIFICAZIONI E STAMPE | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 94.67 | 94.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CTS COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: - CTS COPISTERIA (00591550702) |
| Z2435FA69F | PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 04/05/2022 - VIAGGIO NAPOLI IL 21/22/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 5202 | 5202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTONOLEGGIO STA (01438250704) Aggiudicatari: - AUTONOLEGGIO STA (01438250704) |
| Z1A34F4E3A | canone internet sede di Riccia e sede di Campobasso | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 3000 | 3000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZE83643B25 | PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 04/05/2022 - ACQUISTO TONER | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 60 | 60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZB935C3DF7 | PAGAMENTO FATTURA N.4816 DEL 10/05/2022 - acquisto n. 2 Volumi del Bergantini | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 133 | 133 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z873628825 | PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 07/05/2022 - VIAGGIO PAESTUM DEL 07/05/22 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 2496 | 2496 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) |
| Z1D354CEFD | PAGAMENTO FATTURA N. 712 DEL31/03/2022 - NOLEGGIO ATTREZZATURA PER CORSO ANTINCENDIO | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 300 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704) |
| Z9134F742F | PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 29/03/2022 -NOLEGGIO AUTOBUS DA RICCIA A CB | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 140 | 140 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z2D3677A2F | PAGAMENTO FATTURA N. 540 DEL 19/05/2022 - ESAMI CAMBRIDGE | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 4852 | 4852 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL (MNGGPP68C62B519P) |
| ZEC35BD8FF | PAGAMENTO FATTURA N. 117 DEL 24/03/2022 - MANIFESTO FUNEBRE GSS | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 60 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IMPRESA POMPE FUNEBRI LA MONFORTE DI CLERA DOMENICO (CLRDNC49L02B519I) Aggiudicatari: - IMPRESA POMPE FUNEBRI LA MONFORTE DI CLERA DOMENICO (CLRDNC49L02B519I) |
| Z4335BF9E2 | PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 14/04/2022 - VIAGGIO PADOVA, RAVENNA E VENEZIA | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 5300 | 5300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z0C36205ED | PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 14/05/2022 - VIAGGIONAPOLI DEL 05/05/22 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 1045.46 | 1046.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTONOLEGGIO STA (01438250704) Aggiudicatari: - AUTONOLEGGIO STA (01438250704) |
| Z10361B1B4 | PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 27/04/2022 - VIAGGIOROMA IL 29/04/22 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 3640 | 3640 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTONOLEGGIO STA (01438250704) Aggiudicatari: - AUTONOLEGGIO STA (01438250704) |
| ZF534DE3A7 | CORSO DI SICUREZZA - ANTICENDIO E PREPOSTI | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 1068.86 | 1356.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRATIANNI SANDRO (FRTSDR59B13B519W) Aggiudicatari: - FRATIANNI SANDRO (FRTSDR59B13B519W) |
| ZA23600E32 | PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 04/05/2022 - VIAGGIO UMBRIA DEL 04/05/22 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 2945 | 2945 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) |
| ZB23575419 | PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 01/04/2022 - NOLEGGIO AUTOBUS DA RICCIA A CB | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704) |
| Z463606431 | PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 03/05/2022 - VIAGGIO ROMA DEL 03/05/22 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 1727.27 | 1727.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z2135C85C0 | PAGAMENTO FATTURA N. 1130000466 DEL 30/06/2022- corso di formazione piano rigenerazione scuola | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 2800 | 2800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D SCUOLA SPA (01792180034) Aggiudicatari: - D SCUOLA SPA (01792180034) |
| ZB436990A6 | PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 01/06/2022 - TRASPORTO ALUNNI | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 295 | 295 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) |
| Z1C36D0A25 | PAGAMENTO FATTURA N.84 DEL 06/07/2022-acquisto tute per gss | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 1817 | 1817 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z2336AC98E | PAGAMENTO FATTURA N.1379 DEL 30/06/2022- STAMPE CARTELLI SICUREZZA | 04/06/2022 | 04/06/2022 | 26 | 26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE (01559100704) |
| ZD5366E35F | PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 31/05/2022 - NOLEGGIO CAMPI DA BEACH VOLLEY | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 250 | 305 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A.S.D. SANTUCCI SPORT ZONE (92079670706) Aggiudicatari: - A.S.D. SANTUCCI SPORT ZONE (92079670706) |
| Z6F371A964 | PAGAMENTO FATTURA N. 311 DEL 01/08/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 2^ SEMESTRE | 09/07/2022 | 09/07/2022 | 75 | 75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MERDUSA SRL (01692550708) |
| ZAA366E487 | PAGAMENTO FATTURA N.79 DEL 23/05/2022 - ASSISTENZA SANITARIA GSS | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 730 | 730 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA MOLISANA (92032340702) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA MOLISANA (92032340702) |
| Z9F362C471 | PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 12/05/2022 - VIAGGIO LECCE DEL 12/13/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 2527 | 2527 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) |
| Z7136F3769 | PAGAMENTO FATTURA N.73 DEL 28/06/2022- ACQUISTO CARTONCINI BRISTOL | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 26 | 26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z2636053B9 | PAGAMENTO FATTURA N.1191 DEL 31/05/2022- STAMPE CARTELLI SICUREZZA | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 286 | 286 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704) |
| Z3436F36A8 | PAGAMENTO FATTURA N. 72 DEL 28/06/2022- ACQUISTO TONER | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 18 | 18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z5536D02F5 | PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 17/06/2022- TRASPORTO ALUNNI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | 17/06/2022 | 17/06/2022 | 3030 | 3030 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y) |
| ZB3352FB89 | PAGAMENTO FATTURA N. 589 DEL 14/06/2022- CORSI INGLESE | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 5250 | 5250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) |
| ZF03659F40 | PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 24/05/2022 - CANCELLERIA | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 425.87 | 425.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE SOCIO NICOLA (DSCNCL69C21B519W) Aggiudicatari: - DE SOCIO NICOLA (DSCNCL69C21B519W) |
| ZDA3659E39 | PAGAMENTO FATTURA N. 77 DEL 09/06/2022- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 1086.2 | 1086.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZE336B6D14 | PAGAMENTO FATTURA N.71 DEL 17/06/2022- ACQUISTO PLOTTER E TONER | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 40 | 40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZF536AEF87 | PAGAMENTO FATTURA N. 71 DEL 13/06/2022- STAMPE E PLASTIFICAZIONI CARTINE RICCIA | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 51.15 | 51.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702) |
| ZF0368BE55 | PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 12/07/2022- PRENOTAZIONE HOTEL STOCCARDAPROGETTO ERASMUS | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 900 | 900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| Z6634DE359 | PAGAMENTO FATTURA N. 167 DEL 12/07/2022-CORSO PRONTO SOCCORSO | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 1200 | 1200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANNA S.R.L. (01557960703) Aggiudicatari: - MANNA S.R.L. (01557960703) |
| Z17371A934 | PAGAMENTO FATTURA N. 310 DEL 01/08/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LABORATORIO 2^ SEMESTRE | 09/07/2022 | 09/07/2022 | 314.58 | 314.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MERDUSA SRL (01692550708) |
| ZA236B24A7 | PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 28/06/2022- NOLEGGIO CANOE | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 368.85 | 368.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASD MOLISE AVVENTURA (92061300700) Aggiudicatari: - ASD MOLISE AVVENTURA (92061300700) |
| Z9F366E190 | PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 20/05/2022 - TRASPORTO ALUNNI PER GARE SPORTIVE GSS | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 10730 | 10730 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) |
| Z4B3640510 | PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 11/05/2022 - VIAGGIO ROMA DEL 11/12/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 3565 | 3565 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D) |
| ZDD36798F4 | PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 19/05/2022 - PLASTIFICAZIONE CARTINE SICUREZZA | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 85.24 | 85.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702) |
| Z4036542B6 | PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 23/05/2022 - TRASPORTO ALUNNI PER GIOCHI MATEMATICI BOCCONI | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 1136 | 1136 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO (01438250704) |
| Z54366E2EB | PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 06/06/2022 - GADGET PER GSS | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 340 | 340 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y) |
| Z79362884B | PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 23/05/2022 - VIAGGIO NAPOLI DEL 13/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 536.36 | 536.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704) |
| Z2636C2F41 | PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 17/06/2022- TRASPORTO ALUNNI GSS | 17/06/2022 | 17/06/2022 | 1890 | 1890 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) |
| Z073670126 | PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 24/05/2022 - SERVIZIO ALLESTIMENTO FINALI GSS | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MP PROJECT (01525840706) Aggiudicatari: - MP PROJECT (01525840706) |
| ZEA366B8FD | PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL 16/05/2022 - VIAGGIO firenze DEL 21 e 22 maggio 2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 495 | 495 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) |
| ZD53536B46 | PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 13/06/2022- ACQUISTO MATERIALE PER GLI ESAMI | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 238.05 | 238.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| ZE136BBBF5 | PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 08/06/2022 - viaggio Termoli | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) |
| ZB93640742 | PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 16/05/2022 - VIAGGIO FIRENZE DEL 12/14/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 12310 | 12310 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) |
| Z7636760C2 | PAGAMENTO FATTURA N.0006 DEL 04/06/2022 - VOLI STOCCARDA PROGETTO ERASMUS | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 915.18 | 915.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z63366FF79 | PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 23/05/2022 -HARD DISK | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 209.3 | 209.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| Z2737B6BD4 | pagamento iva su fattura n 335 DEL 30/09/2022 RISTORANTE "ZI' CUNCETTA" DOTT. PETRUCCI E RUSSO | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 45.45 | 45.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIANFELICE FABIO (GNFFBA70L09B519U) Aggiudicatari: - GIANFELICE FABIO (GNFFBA70L09B519U) |
| Z6D382BFB4 | PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 26/10/2022 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 1309.09 | 1309.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MI.VA.VANNI ANTONIO DI VANNI ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MI.VA.VANNI ANTONIO DI VANNI ANTONELLA (01648330700) |
| ZE1383D9F8 | BIGLIETTI DI INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 1060 | 1060 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276) Aggiudicatari: - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276) |
| Z4438BAEDF | PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 24/11/2022 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 52.9 | 52.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA (SPNPLA50S30F233L) |
| ZDE382BFC4 | PAGAMENTO FATTURA N.68 DEL 04/11/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 890.91 | 890.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| Z98384E0AB | PAGAMENTO FATTURA N.12200600010000056601 E 12200606060000000352 DEL 31/10/2022 E DEL 01/11/2022 MATERIALE SPORTIVO | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 761.26 | 761.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) |
| Z533824AE2 | PAGAMENTO FATTURA N.67 DEL 04/11/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA/TIVOLI | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704) |
| Z4F386B63F | PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 04/11/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE FORMIA | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 300 | 300 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZULLO ENRICO ( ZLLNRC67T15E335I) Aggiudicatari: - ZULLO ENRICO ( ZLLNRC67T15E335I) |
| ZAC389EF60 | PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 2511/2022 MATERIALE PER LABORATORIO DI MODA | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.A.R.I.TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: - F.A.R.I.TEX SRL (00856950704) |
| Z7F37F8037 | PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 03/10/2022 NOLEGGIO BUS PER GSS | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 2200 | 2200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO VIAGGI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO VIAGGI (RCRGNN67M07E335L) |
| Z3F38003FF | PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 05/11/2022 - FORNITURA TAVOLE DI LEGNO | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 375 | 375 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE LEGNO 2000 (PSSCST84M25B519C) Aggiudicatari: - DIMENSIONE LEGNO 2000 (PSSCST84M25B519C) |
| ZEE37BC8AF | PAGAMENTO FATTURA N.55 DEL 13/09/2022ACQUISTI BIGLIETTI DEL TRENO PER FORMATORE | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 45 | 45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: - PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) |
| Z0B388DD92 | PAGAMENTO FATTURA N.1004 DEL 26/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ARTI FIGURATIVE | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 291.69 | 291.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA POGGI (04262181003) Aggiudicatari: - DITTA POGGI (04262181003) |
| Z433803423 | PAGAMENTO FATTURA N.2022BENA005003907 DEL 03/11/2022 POLIZZA ASSICURATIVA AS. 22/23 ALUNNI E PERSONALE | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 3177.6 | 3177.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CHUBB EUROPEAN GROUP SE (04124720964) Aggiudicatari: - CHUBB EUROPEAN GROUP SE (04124720964) |
| Z99383ECCD | PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 08/11/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE mantova - venezia | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 13614 | 13614 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704) |
| Z7337DA079 | pagamento iva su fattura n 1579 DEL 29/09/2022 CENTRUM PALACE PERNOTTAMENTO DOTT. RUSSO | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 63.64 | 63.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) |
| Z44382F076 | PAGAMENTO FATTURA N.180 DEL 12/10/2022 NOLEGGIO STAMPANTE BROTHER J6530 SEGRETERIA | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 75 | 75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z313798B27 | materiale di pulizia | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 845 | 845 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z04383190F | PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 22/10/2022 RIMBORSO PASTI FORMATORI CORSO NEO DSGA | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 42.73 | 42.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARINELLI GROUP SRL (01476040702) Aggiudicatari: - MARINELLI GROUP SRL (01476040702) |
| ZC83798BA7 | materiale di pulizia | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3123.2 | 2560 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705) Aggiudicatari: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705) |
| ZDE3719C2B | PAGAMENTO FATTURA N.5405 DEL 26/09/2022 LIBRETTI ALUNNI E ALTRI STAMPATI | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 819.2 | 979.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZF637C0D83 | PAGAMENTO FATTURA N.545 DEL 16/09/2022 registro cloud 22/23 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 600 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| ZA637B5822 | PAGAMENTO FATTURA N.545 DEL 16/09/2022 dominio internet 22/23 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| Z46382F100 | PAGAMENTO FATTURA N.179 DEL 12/10/2022 NOLEGGIO STAMPANTE HP 576 LABORATORIO | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 105 | 105 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MERDUSA SRL (01692550708) |
| ZBA37CD7FC | PAGAMENTO FATTURA N.1506 DEL 22/09/2022 PERNOTTAMENTO FORMATORE DOTT. PETRUCCI PIERO | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 63.64 | 63.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) |
| Z84379ED05 | PAGAMENTO FATTURA N.599 DEL 21/09/2022 contratto full assistenza segreteria 22/23 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 2792.23 | 2792.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD23798B68 | materiale di pulizia | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 3109 | 3109 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| Z4737F87AC | PAGAMENTO FATTURA N.34 DEL 01/10/2022 NOLEGGIO BUS PER GSS | 01/10/2022 | 01/10/2022 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) |
| ZFA3872EDA | PAGAMENTO FATTURA N.122 DEL 07/11/2022 - acquisto cancelleria | 05/11/2022 | 05/11/2022 | 1358.9 | 1358.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO SRL (01682910706) |
| Z2B3800382 | PAGAMENTO FATTURA N.169 DEL 16/11/2022 - ACQUISTO CAVALLETTI LICEO ARTISTICO | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 1480 | 1480 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| Z5838B6CB0 | PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 05/12/2022 - GIORNATA REGIONALE DELLO SPORT CERIMONIA DI PREMIAZIONE | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 127.27 | 127.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LE COCCOLE SRL (01488340702) Aggiudicatari: - LE COCCOLE SRL (01488340702) |
| ZBF38AA305 | PAGAMENTO IVA FATTURA N.139DEL 30/11/2022 - RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE ZIP TIMBRATORE | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 350 | 350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CRONOTIME S.R.L. (05566500723) Aggiudicatari: - CRONOTIME S.R.L. (05566500723) |
| Z1D38AE430 | PAGAMENTO FATTURA N. 42 DEL 22/11/2022 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI TRASPORTO ALUNNI | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 1172.73 | 1172.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L) |
| Z09392B9BD | PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 16/01/2023 - SPOT PUBBLICITARIO | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z0838EAF13 | PAGAMENTO FATTURA N.807 DEL 06/12/2022 - PACCHETTO SEGRETERIA CLOUD | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 1240 | 1240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) |
| Z0A38B57AA | PAGAMENTO FATTURA N.47 DEL 13/12/2022 libri per premio letterario | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 88.35 | 88.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCOLASTICA (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA (00052450707) |
| ZCA371F1F6 | PAGAMENTO FATTURA N.0007-22/AG B PA DEL 27/11/2022 - VOLO AEREO PER STOCCARDA ERASMUS | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 1640 | 1614.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZA138E9D7C | PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 05/12/2022 -TRASPORTO ALUNNI A VIAGGIO A ROMA - GSS | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 330 | 330 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335II) Aggiudicatari: - ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335II) |
| Z9A38F6F61 | PAGAMENTO FATTURA N.37 DEL 13/12/2022 - batteria wireless | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 114.75 | 114.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (00400970943) |
| Z0B37A14F6 | PAGAMENTO IVA FATTURA N.52 DEL 01/12/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° TRIMESTRE 2022 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 454.92 | 454.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MERDUSA SRL (01692550708) |
| ZAB388AF79 | PAGAMENTO FATTURA N.141 DEL 01/12/2022 - GSS ACQUISTO FELPE PER "PICCOLI EROI A SCUOLA" | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE. DI. MA. SNC (00972010706) |
| Z2B392DD60 | PAGAMENTO FATTURA N.39 DEL 31/01/2023 - spot pubblicitario | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| Z9D3801191 | PAGAMENTO FATTURA N.250 DEL 30/12/2022 - TARGHE E ETICHETTE PON | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 195 | 195 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| ZE43860B9B | PAGAMENTO FATTURA N.229 DEL 21/12/2022 - TARGHE EPREMIO LETTERARIO | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 252 | 252 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (GRSCLD66L12B519Q) Aggiudicatari: - CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (GRSCLD66L12B519Q) |
| 91378085B5 | PAGAMENTO FATTURA N.1159 DEL 24/10/2022 - MATERIALE PER PROGETTO PON DIGITAL BOARD | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 33300 | 33300 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) |
| ZF93872E95 | PAGAMENTO FATTURA N.236 DEL 28/12/2022 - MATERIALE PER L'ORIENTAMENTO | 05/11/2022 | 05/11/2022 | 784 | 784 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| ZD8387A235 | PRENOTAZIONE BIGLIETTI | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) |
| Z6F389EDA4 | PAGAMENTO FATTURA N.21/06 DEL 17/12/2022 - CORNICI PLEXIGLASS PER LA BORATORIO MODA | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 180.98 | 180.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEC SRL (01624730667) Aggiudicatari: - TEC SRL (01624730667) |
| ZB3395290E | PAGAMENTO FATTURA N.79 DEL 17/02/2023 - ANTIVIRUS | 29/12/2022 | 10/05/2025 | 180 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
Liceo Classico Statale di Campobasso - Aggiornato il 14 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB8341F0D1 | PAGAMENTO FATTURA N. 47549 DEL 15/12/2021 – ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER ERASMUS ART AND TALES | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 2348.58 | 2348.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z643477886 | PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI PER MADRID ERASMUS DIGIT 2 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 1490 | 1490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZBF33FE81D | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 4955 DEL 19/11/2021 – ACQUISTO MATERIALE LICEO ARTISTICO | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 21.84 | 21.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZB8341F0D1 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 47549 DEL 15/12/2021 – ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER ERASMUS ART AND TALES | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 516.69 | 516.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z8C33BD5DB | PAGAMENTO FATTURA N. 113001198 DEL 23/11/2021 – CORSO DI FORMAZIONE D.M. 188/21 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 8500 | 8500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE AGOSTINI SPA (01792180034) Aggiudicatari: - DE AGOSTINI SPA (01792180034) |
| Z0A343DE28 | PAGAMENTO FATTURA N.192 DEL 03/12/2021 – ACQUISTO MATERIALE DEL LICEO ARTISTICO | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 179.6 | 179.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| Z4F3332F34 | PAGAMENTO FATTURA N.53 DEL 30/11/2021 – TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 399 | 399.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| Z5B33DA914 | PAGAMENTO FATTURA N8 DEL 06/12/21 – ACQUISTO MATERIALE LICEO ARTISTICO | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 459 | 459.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRIDEA COLOR srl (01753360708) Aggiudicatari: - FERRIDEA COLOR srl (01753360708) |
| Z393384A1F | accantonamento IVA su pagamento fattura n.857 del 29/10/2021 – contratto assistenza uffici di segreteria | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 341.5 | 341.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZB23384B5C | accantonamento IVA su fattura n.858 del 29/10/2021 – contratto assistenza laboratori di informatica | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 174.24 | 174.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z8D335CBED | accantonamento IVA su fattura n.864 del 29/10/2021 – configurazione ssd | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 21.76 | 21.76 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z2633A8584 | ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 445 del 02/11/2021 – cancelleria | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 49.61 | 49.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z9733C3FC5 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.588 DEL 09/11/2021 – RIMBORSO PASTI PER GSS | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 32.73 | 32.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z4A3314D6D | accantonamento IVA supagamento fattura n. 126 del 08/11/2021 – acquisto materiale di pulizia | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 208.75 | 208.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z95339E72F | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 127 del 08/11/2021 – acquisto macchine per pulizia | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 1785.08 | 1785.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z9E33FFAAC | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.1432 DEL 19/11/2021 – ACQUISTO CAVI | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 35.52 | 35.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z9633DB800 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 137 DEL 12/11/21 – ACQUISTO MASCHERINE FP2 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 4.9 | 4.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z0B33D375A | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 402 del 22/11/2021 – acquisto materiale di pulizia | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 133.98 | 133.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZBD33C57BD | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 94 DEL 23/11/2021 – MANUTENZIONE TENDE LICEO ARTISTICO | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 44 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z0D3412BBC | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.183 DEL 25/11/2021 – ACQUISTO MATERIALE PER LICEO ARTISTICO | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 22.18 | 22.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZBF33FE81D | PAGAMENTO FATTURA N. 4955 DEL 19/11/2021 – ACQUISTO MATERIALE LICEO ARTISTICO | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 99.25 | 99.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SANTO MARIA C (00181490707) Aggiudicatari: - DI SANTO MARIA C (00181490707) |
| ZBD33C57BD | PAGAMENTO FATTURA N. 94 DEL 23/11/2021 – MANUTENZIONE TENDE LICEO ARTISTICO | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706) |
| Z0D3412BBC | PAGAMENTO FATTURA N.183 DEL 25/11/2021 – ACQUISTO MATERIALE PER LICEO ARTISTICO | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 100.82 | 100.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| Z0B33D375A | pagamento fattura n. 402 del 22/11/2021 – acquisto materiale di pulizia | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 758.81 | 758.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z9E33FFAAC | PAGAMENTO FATTURA N.1432 DEL 19/11/2021 – ACQUISTO CAVI | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 161.47 | 161.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| Z9633DB800 | PAGAMENTO FATTURA N. 137 DEL 12/11/21 – ACQUISTO MASCHERINE FP2 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 98 | 98.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z4A3314D6D | pagamento fattura n. 126 del 08/11/2021 – acquisto materiale di pulizia | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 1180.7 | 1180.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z95339E72F | pagamento fattura n. 127 del 08/11/2021 – acquisto macchine per pulizia | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 8114 | 8114.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z4429CD1FA | PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 26/10/2021 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 2376 | 2376.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| Z9733C3FC5 | PAGAMENTO FATTURA N.588 DEL 09/11/2021 – RIMBORSO PASTI PER GSS | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 327.27 | 327.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DEA SRL (00936000942) Aggiudicatari: - DEA SRL (00936000942) |
| Z2633A8584 | pagamento fattura n. 445 del 02/11/2021 – cancelleria | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 225.48 | 225.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z5F331812B | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 20214E25615 DEL 28/09/2021 – ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 100.1 | 100.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z393384A1F | pagamento fattura n.857 del 29/10/2021 – contratto assistenza uffici di segreteria | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 1552.23 | 1552.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZB23384B5C | fattura n.858 del 29/10/2021 – contratto assistenza laboratori di informatica | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 792 | 792.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z8D335CBED | fattura n.864 del 29/10/2021 – configurazione ssd | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 98.9 | 98.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z0B336F253 | pagamento fattura n. 15 del 25/10/2021 – acquisto ghiaccio sintetico | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 135.25 | 135.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) Aggiudicatari: - FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) |
| ZB3338FD18 | pagamento fattura n. 123 del 21/10/2021 – acquisto cartucce | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 189 | 189.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z7B337D2A5 | fattura n. 349 del 22/10/2021 – materiale di pulizia F.lli Pavone | 23/10/2021 | 23/10/2021 | 468.5 | 468.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z583330778 | PAGAMENTO FATTURA N.144 DEL 19/10/2021 – PIASTRE PER DEFIBRILLATORE | 23/10/2021 | 23/10/2021 | 115 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI (00440090702) Aggiudicatari: - ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI (00440090702) |
| Z953392BEA | PAGAMENTO FATTURA N. 195 DEL 22/10/2021 – INTERVENTO RIPRISTINO RETE INTERNA | 23/10/2021 | 23/10/2021 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z313183680 | pagamento fattura n.160 del 11/10/2021 – noleggio stampante segreteria | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 75 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z422D506CC | pagamento fattura n.161 del 11/10/2021 – noleggio stampante laboratorio | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 105 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – mesedi agosto 2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z9D33679DC | Compenso Medico Competente a.s.2019/20 – 20/21 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 899.95 | 899.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) Aggiudicatari: - CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) |
| Z5F331812B | PAGAMENTO FATTURA N. 20214E25615 DEL 28/09/2021 – ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 455 | 455.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| ZC330DEE4 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.91 DEL 15/09/2021 – ACQUISTO CANCELLERIA TONER & CO. | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 21.32 | 21.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z9132EB432 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.751 DEL 18/09/2021 – ACQUISTO SEGRETERIA CLOUD | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 132 | 132.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z5C32D945C | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.780 DEL 18/09/2021 – RINNOVO DOMINIO | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 19.8 | 19.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZE63315237 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.298 DEL 25/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 144.29 | 144.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z443330600 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 28/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE MUSICALE | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 12.32 | 12.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z443330600 | PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 28/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE MUSICALE | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 56 | 56.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| ZE63315237 | PAGAMENTO FATTURA N.298 DEL 25/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 655.88 | 655.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| ZC330DEE4 | PAGAMENTO FATTURA N.91 DEL 15/09/2021 – ACQUISTO CANCELLERIA TONER & CO. | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 96.89 | 96.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z9132EB432 | PAGAMENTO FATTURA N.751 DEL 18/09/2021 – ACQUISTO SEGRETERIA CLOUD | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z5C32D945C | PAGAMENTO FATTURA N.780 DEL 18/09/2021 – RINNOVO DOMINIO | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z403058BD1 | PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 05/07/2021 – PROGETTO SCUOLA LAB LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 6803.28 | 6803.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE RVM SRL (01791500703) Aggiudicatari: - MOLISE RVM SRL (01791500703) |
| Z6A3058E50 | PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 05/07/2021 – PROGETTO SCUOLA LAB LICEO CLASSICO | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 6803.28 | 6803.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: - MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) |
| Z81305BDA6 | PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 05/07/2021 – PROGETTO SCUOLA LAB LICEO ARTISTICO | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 6803.28 | 6803.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITALMEDIA CSRLS (01764500706) Aggiudicatari: - ITALMEDIA CSRLS (01764500706) |
| Z7031A1548 | PAGAMENTO FATTURA N. 659 DEL 9/7/2021 – ACQUISTO SWITCH DI RETE | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 127.5 | 127.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z422D506CC | pagamento fattura n.111 del 05/07/2021 – noleggio stampante segreteria | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z422D506CC | pagamento fattura n.112 del05/07/2021 – noleggio stampante laboratorio | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 301.63 | 301.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z3631D2B98 | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 1971 del 27/05/2021 – software per ricostruzione carriera | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 55 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z32316B572 | accantonamento IVA su pagamento fattura n.707 del 31/05/2021 – acquisto defibrillatore | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z6131F46AD | accantonamento IVA su pagamento fattura n.50 del 01/06/2021 – acquisto toner e cartucce | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 25.52 | 25.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| 8756327D9E | accantonamento IVA su pagamento fattura n.11 del 03/06/2021 – acquisto KIT sportivi per Giochi Sportivi Studenteschi | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 9900 | 9900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z38320E817 | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 91 del 11/06/2021 acquisto switch | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 16.5 | 16.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZC4320E891 | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 1 del 14/06/2021 – trasporto alunni per giochi sportivi studenteschi | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 280 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZA23219E98 | accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N. 20214E18790 – ACQUISTO CARPETTE PER ALUNNI | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 15.4 | 15.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZE33204848 | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 61 del 15/06/2021 – acquisto materiale di pulizia | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 71.54 | 71.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZE33204848 | pagamento fattura n. 61 del 15/06/2021 – acquisto materiale di pulizia | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 325.16 | 325.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z6A3058E50 | PAGAMENTO FATTURA N. 5/21 DEL 18/06/2021 – ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO LAB LICEO CLASSICO | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 8196.72 | 8196.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: - MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) |
| Z403058BD1 | PAGAMENTO FATTURA N. 1/21 DEL 11/06/2021 – ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO LAB LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 8196.73 | 8196.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE RVM SRL (01791500703) Aggiudicatari: - MOLISE RVM SRL (01791500703) |
| Z81305BDA6 | PAGAMENTO FATTURA N. 2/21 DEL 18/06/2021 – ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO LAB LICEO ARTISTICO | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 8196.72 | 8196.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITALMEDIA CSRLS (01764500706) Aggiudicatari: - ITALMEDIA CSRLS (01764500706) |
| ZA23219E98 | PAGAMENTO FATTURA N. 20214E18790 – ACQUISTO CARPETTE PER ALUNNI | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 70 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| ZC4320E891 | pagamento fattura n. 1 del 14/06/2021 – trasporto alunni per giochi sportivi studenteschi | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 2800 | 2800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (00353740947) |
| Z38320E817 | pagamento fattura n. 91 del 11/06/2021 acquisto switch | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 75 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| 8756327D9E | pagamento fattura n.11 del 03/06/2021 – acquisto KIT sportivi per Giochi Sportivi Studenteschi | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 45000 | 45000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709) Aggiudicatari: - SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709) |
| Z6131F46AD | pagamento fattura n.50 del 01/06/2021 – acquisto toner e cartucce | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 116 | 116.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z32316B572 | pagamento fattura n.707 del 31/05/2021 – acquisto defibrillatore | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAMOBIOMEDICA (00384240701) Aggiudicatari: - SAMOBIOMEDICA (00384240701) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – MESE DI MARZO | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z2A3162424 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 458-21 DEL 30/04/2021 – SANIFICAZIONE ALULA LICEO ARTISTICO | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 22 | 22.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZDA319FBED | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 5015 DEL07/05/2021 – KIT CONNESSIONE PER MONITOR INTERATTIVI | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 73.92 | 73.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z8C312FA37 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.5010 DEL 06/05/2021 – ACQUISTO 12 MONITOR INTERATTIVI | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 2901.36 | 2901.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZCB31A4D2F | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 5025 DEL 08/05/2021 – MONITOR INTERATTIVO RICCIA | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 241.78 | 241.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZCB2D0F43A | accantonamento IVA su pagamento fattura n.390 del 18/05/2021 – consulenza regolamento europeo 679/2016 DPO | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 107.8 | 107.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z4331C48B0 | accantonameno IVA su pagamento fattura n.70 del 18/05/2021 – acquisto web cam | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 16.58 | 16.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z6931D317F | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 682 del 21/05/2021 – acquisto materiale informatico | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 78.01 | 78.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z3631D2B98 | pagamento fattura n. 1971 del 27/05/2021 – software per ricostruzione carriera | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z4331C48B0 | pagamento fattura n.70 del 18/05/2021 – acquisto web cam | 22/05/2021 | 22/05/2021 | 75.36 | 75.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| Z6931D317F | pagamento fattura n. 682 del 21/05/2021 – acquisto materiale informatico | 22/05/2021 | 22/05/2021 | 354.57 | 354.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| ZCB2D0F43A | pagamento fattura n.390 del 18/05/2021 – consulenza regolamento europeo 679/2016 DPO | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z2A3162424 | PAGAMENTO FATTURA N. 458-21 DEL 30/04/2021 – SANIFICAZIONE ALULA LICEO ARTISTICO | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIANFRANCESCO SERVICE SRL (00907740948) Aggiudicatari: - GIANFRANCESCO SERVICE SRL (00907740948) |
| ZDA319FBED | PAGAMENTO FATTURA N. 5015 DEL07/05/2021 – KIT CONNESSIONE PER MONITOR INTERATTIVI | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 336 | 336.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| Z8C312FA37 | PAGAMENTO FATTURA N.5010 DEL 06/05/2021 – ACQUISTO 12 MONITOR INTERATTIVI | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 13188 | 13188.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| ZCB31A4D2F | PAGAMENTO FATTURA N. 5025 DEL 08/05/2021 – MONITOR INTERATTIVO RICCIA | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 1099 | 1099.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| ZA03104583 | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 91 del 09/04/2021 – n. 2 connessioni internet per le famiglie | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 25.08 | 25.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z9D314F8B8 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 108 DEL 16/04/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 42.46 | 42.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZC7311F1B4 | accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N. 360 DEL 23/04/2021 – RINNOVO ACCESS LOG | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 44 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZC7311F1B4 | PAGAMENTO FATTURA N. 360 DEL 23/04/2021 – RINNOVO ACCESS LOG | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – MESE DI FEBBRAIO | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 0.98 | 0.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z9D314F8B8 | PAGAMENTO FATTURA N. 108 DEL 16/04/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 22/04/2021 | 22/04/2021 | 295 | 295.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| ZA03104583 | pagamento fattura n. 91 del 09/04/2021 – n. 2 connessioni internet per le famiglie | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 114 | 114.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZBA30CFB6 | ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 37 del 26/02/2021 – CANONE FIBRA RICCIA | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 132 | 132.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZBB302E71C | ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n.38 del 26/02/2021 – lavori di realizzazione fibra | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZF53093001 | ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 121 del 23/02/2021 – router per fibra wireless | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 17.36 | 17.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z56305DE39 | ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 25 del 01/03/2021 – TAPPETINI ANTISCIVOLO INTERNI E ESTERNI | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 97.24 | 97.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z7630CED07 | ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 292 del 01/03/2021 – WEBCAM + ALIMENTAZIONE | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 106.54 | 106.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZDE2F0ABB5 | ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 39 del 26/02/2021 – Connessione fibra sedi CB | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 515.72 | 515.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z3B30803DA | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 09/03/2021 – ASSISTENZA RILEVATORE DI PRESENZE | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 143 | 143.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z9D3090F76 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTTURA N. 203 DEL 9/03/2021 – ACQUISTO MONITOR | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 82.28 | 82.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZC12FF3C75 | accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 17/03/2021 – ACUISTO COMPUTER PER DAD | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 1460.65 | 1460.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z8E311B24C | accantonamento IVA pagamento fattura n.345 del 23/03/2021 – esami ei-pass | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 6.6 | 6.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z5F2FAA2F9 | accantonamento IVA su pagamento fattura n.21 del 24/03/2021 – licenze AXIOS | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 275 | 275.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z5F2FAA2F9 | pagamento fattura n.21 del 24/03/2021 – licenze AXIOS | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 1250 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (01803920709) |
| Z8E311B24C | pagamento fattura n.345 del 23/03/2021 – esami ei-pass | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| ZC12FF3C75 | PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 17/03/2021 – ACUISTO COMPUTER PER DAD | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 6639.34 | 6639.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| Z9D3090F76 | PAGAMENTO FATTTURA N. 203 DEL 9/03/2021 – ACQUISTO MONITOR | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 374 | 374.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z3B30803DA | PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 09/03/2021 – ASSISTENZA RILEVATORE DI PRESENZE | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 650 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) |
| ZDE2F0ABB5 | pagamento fattura n. 39 del 26/02/2021 – Connessione fibra sedi CB | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 2344.16 | 2344.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z7630CED07 | pagamento fattura n. 292 del 01/03/2021 – WEBCAM + ALIMENTAZIONE | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 484.26 | 484.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| Z56305DE39 | pagamento fattura n. 25 del 01/03/2021 – TAPPETINI ANTISCIVOLO INTERNI E ESTERNI | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 288.6 | 288.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z56305DE39 | pagamento fattura n. 25 del 01/03/2021 – TAPPETINI ANTISCIVOLO INTERNI E ESTERNI – SALDO | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 153.4 | 153.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z0E306E62C | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 81 del 10/02/2021 – contenitore smaltimento toner | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 45.17 | 45.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z712FE0994 | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 2 del 4/2/2021 – orientamento spot plublicitario | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZAE30721F7 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.89 DEL 13/02/2021 – SEGRETERIA CLOUD | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 253 | 253.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZB02FDEA84 | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 27 del 31/01/2021 – sponsor orientamento | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z2E306E5F9 | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 80 del 10/02/2021 – cancelleria | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 178.03 | 178.03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z66301EDB6 | ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 95 del 13/02/2021 – PC SERVER | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 98.78 | 98.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z583069BFE | pagamento fattura n. 27 del 3/2/2021 – acquisto materiale di pulizia | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 121.32 | 121.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZD53090510 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 386 DEL 12/02/2021 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 26.68 | 26.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z5C2DE041A | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 16/02/2021 – PROGETTAZIONE SPAZI RIAPERTURA SCUOLA | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 686.4 | 686.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZDE2F0ABB5 | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 32 del 18/02/2021 – connessione alla fibra | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 220 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZDE2F0ABB5 | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 31 del 18/02/2021 – acquisto router | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 55 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z7E3089078 | accantonamentoIVA su pagamento fattura n. 5/pa del 08/02/2021 – acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 122.42 | 122.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZF53093001 | pagamento fattura n. 121 del 23/02/2021 – router per fibra wireless | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 78.9 | 78.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZBB302E71C | pagamento fattura n.38 del 26/02/2021 – lavori di realizzazione fibra | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZBA30CFB6 | pagamento fattura n. 37 del 26/02/2021 – CANONE FIBRA RICCIA | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z7E3089078 | pagamento fattura n. 5/pa del 08/02/2021 – acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 639.4 | 639.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) Aggiudicatari: - FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) |
| ZDE2F0ABB5 | pagamento fattura n. 32 del 18/02/2021 – connessione alla fibra | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZD730A6597 | pagamento fattura n. 31 del 18/02/2021 – acquisto router | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z5C2DE041A | PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 16/02/2021 – PROGETTAZIONE SPAZI RIAPERTURA SCUOLA | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 3120 | 3120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MT PROGET SRL (01481790705) Aggiudicatari: - MT PROGET SRL (01481790705) |
| ZAE30721F7 | PAGAMENTO FATTURA N.89 DEL 13/02/2021 – SEGRETERIA CLOUD | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1150 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z2E306E5F9 | pagamento fattura n. 80 del 10/02/2021 – cancelleria | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 809.23 | 809.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z66301EDB6 | pagamento fattura n. 95 del 13/02/2021 – PC SERVER | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 449 | 449.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZD53090510 | PAGAMENTO FATTURA N. 386 DEL 12/02/2021 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 486 | 486.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LGM DI LAURA MANCINI (08283071002) Aggiudicatari: - LGM DI LAURA MANCINI (08283071002) |
| Z0E306E62C | pagamento fattura n. 81 del 10/02/2021 – contenitore smaltimento toner | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 205.34 | 205.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – spese postali di novembre 2020 | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 1.96 | 1.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZD0306E67F | pagamento fattura n.20214e03928 del 01/02/2021 – acquisto bergantini | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 76.9 | 76.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z583069BFE | pagamento fattura n. 27 del 3/2/2021 – acquisto materiale di pulizia | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 551.44 | 551.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z272633CA8 | spese postali di ottobre 2020 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 8.64 | 8.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z712FE0994 | pagamento fattura n. 2 del 4/2/2021 – orientamento spot pibblicitario | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: - MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) |
| ZB02FDEA84 | pagamento fattura n. 27 del 31/01/2021 – sponsor orientamento | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: - TELEREGIONE SRL (00994600708) |
| Z422D506CC | accantonamento IVA su pagamento fattura n.18 del 12/01/2021 – noleggio stampante laboratorio informatico | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 48.11 | 48.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z8F3004183 | accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N.118 DEL 23/12/2020 – SPESE DI RAPPRESENTANZA INAUGURAZIONE CAMPETTO | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 10.91 | 10.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZB02FCED8E | accantonamento IVA su pagamento fattura n. 6 del 14/01/2021 – orientamento | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z592F87D46 | pagamento fattura n.32 del 22/01/2021 – rinnovo antivirus | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 171 | 171.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z5C30541FC | pagamento fattura n.76 del 25/01/2021 – rinnovo abilitazione formatore e supervisore | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 81.96 | 81.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| ZDF2FCA3F1 | pagamento fattura n. 7 del 21 gennaio 2021 – acquisto guanti | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 149 | 149.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| ZB02FCED8E | pagamento fattura n. 6 del 14/01/2021 – orientamento | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TLT MOLISE SRL (00742420706) Aggiudicatari: - TLT MOLISE SRL (00742420706) |
| Z422D506CC | pagamento fattura n.18 del 12/01/2021 – noleggio stampante laboratorio informatico | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 218.68 | 218.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z8F3004183 | PAGAMENTO FATTURA N.118 DEL 23/12/2020 – SPESE DI RAPPRESENTANZA INAUGURAZIONE CAMPETTO | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 109.13 | 109.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704) Aggiudicatari: - PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704) |
| ZE82E9B8E4 | PAGAMENTO FATTURA N.2021000016 DEL 11/01/2021 – ASSICURAZIONE PERSONALE A.S.20/21 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 219.95 | 219.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente scuola (03967470968) |
Liceo Classico Statale di Campobasso - Aggiornato il 27 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0D2FCA33A | accantonamento iva su pagamento fattura n.851 del 16/12/2020 – acquisto esami on-line | 17/12/2020 | 21/12/2020 | 6.60 | 6.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z0D2FCA33A | pagamento fattura n.851 del 16/12/2020 – acquisto esami on-line | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| Z362F87F9B | pagamento fattura n.63 del 5/12/2020 – maifesti lutto per gss | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IMPRESAFUNEBRE IOVINE (00848860706) Aggiudicatari: - IMPRESAFUNEBRE IOVINE (00848860706) |
| Z362F87F9B | accantonamento iva su pagamento fattura n.63 del 5/12/2020 – maifesti lutto per gss | 15/12/2020 | 21/12/2020 | 8.80 | 8.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 mese di settembre 2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 7.82 | 7.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z4C2F067EC | accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N. 266 DEL 10/12/2020 – MATERIALE IGIENICO | 11/12/2020 | 21/12/2020 | 16.50 | 16.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z6E2F96B4E | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 819 DEL10/12/2020 – RINNOVO CONTRATTO CERTIPASS | 11/12/2020 | 21/12/2020 | 198.00 | 198.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z4C2F067EC | PAGAMENTO FATTURA N. 266 DEL 10/12/2020 – MATERIALE IGIENICO | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 185.00 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z6E2F96B4E | PAGAMENTO FATTURA N. 819 DEL10/12/2020 – RINNOVO CONTRATTO CERTIPASS | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| Z2C2EAEC17 | ACCANTONAMNETO IVA – PAGAMNETO FATTURA N.11 DEL 27/11/2020 -LAVORI CAMPETTO | 04/12/2020 | 21/12/2020 | 126.23 | 126.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z4B2F3E6D2 | ACCANTONAMENTO IVA SU – fattura n. 1015 del 04/12/2020 alimentatore pc | 04/12/2020 | 21/12/2020 | 15.40 | 15.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZEF2F31BF2 | ACCANTONAMENTO IVA – PAGAMENTO FATTURA N. 332 DEL 27/11/2020 – TARGHE CAMPETTO | 04/12/2020 | 21/12/2020 | 44.00 | 44.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZEF2F31BF2 | PAGAMENTO FATTURA N. 332 DEL 27/11/2020 – TARGHE CAMPETTO | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIOCCA PASQUALE (00932620701) Aggiudicatari: - CIOCCA PASQUALE (00932620701) |
| Z4B2F3E6D2 | PAGAMENTO FATTURA N. 985 DEL 27/11/2020 ALIMENTATORE PC | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 60.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z2C2EAEC17 | PAGAMNETO FATTURA N.11 DEL 27/11/2020 -LAVORI CAMPETTO | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 573.77 | 573.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COGEVA (01618250706) Aggiudicatari: - COGEVA (01618250706) |
| ZE82E9B8E4 | PAGAMENTO FATTURA N.2020003829 DEL 30/11/2020 – ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2020/21 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 3079.30 | 3079.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente scuola (03967470968) |
| Z8B2ED55E6 | PAGAMENTO FATTURA N. 148 DEL 24/11/2020 – SOSTITUZIONE BATTERIA N. 6 TABLET | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| ZD32F50A66 | PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 20/11/2020 – SMALTIMENTO CARTA A.S. 2018/19 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECO RECUPERI SRL (01691980708) Aggiudicatari: - ECO RECUPERI SRL (01691980708) |
| Z162F5B50B | PAGAMENTO FATTURA N. 736 DEL 23/11/2020 – PRENOTAZIONE ESAMI ON-LINE | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| ZF42F1BE49 | accantonamento IVA su fattura n. 1359 del 16/11/2020 – sanificazione aula Liceo Artistico | 19/11/2020 | 02/12/2020 | 22.00 | 22.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZF42F1BE49 | fattura n. 1359 del 16/11/2020 – sanificazione aula Liceo Artistico | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) Aggiudicatari: - SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) |
| Z6E2E424CD | PAGAMENTO FATTURA N. 920 DEL 12/11/2020 – POTENZIAMENTO PC SEGRETERIA | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 237.60 | 237.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZDA2E9BFE7 | PAGAMENTO FATTURA N. 925 DEL 12/11/2020 – FORNITURA E INSTALLAZIONE RAM | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 211.00 | 211.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZA12F06266 | PAGAMENTO FATTURA N. 1346 DEL 13/11/2020 – SANIFICAZIONE SANITARIA CLASSI | 14/11/2020 | 14/11/2020 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) Aggiudicatari: - SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) |
| Z212EDAC0B | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.881 DEL 10/11/2020 – ACQUISTO HHD PER PC LABORATORI | 12/11/2020 | 02/12/2020 | 16.50 | 16.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z6D2F0A5C3 | accantonamento iva su fattura n.11 del 03/11/2020 – plexiglass presidenza | 05/11/2020 | 02/12/2020 | 28.16 | 28.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZBB2F10743 | accantonamento iva su fattura n.11 del 04/11/2020 – acquisto materiale audio per auditorium | 05/11/2020 | 02/12/2020 | 413.50 | 413.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z4429CD1FA | accantonamento iva su fattura n. 35 del 03/11/2020 – canone noleggio fotocopiatori | 05/11/2020 | 02/12/2020 | 359.04 | 359.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZBB2F10743 | FATTURA N.11 DEL 04/11/2020 – materiale audio per auditorium | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 1879.50 | 1879.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| Z4429CD1FA | FATTURA N.35 DEL 03/11/2020 – CANONE ANNO 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 1632.00 | 1632.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| Z6D2F0A5C3 | FATTURA N.11 DEL 03/11/2020 – plexiglass in presidenza | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 128.00 | 128.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) Aggiudicatari: - TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) |
| Z082E2A952 | ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURA 791 DEL 3/10/2020 PER RINNOVO DOMINIO SITO WEB | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 18.61 | 18.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z052EE9D89 | PAGAMENTO FATTURA N.1237 DEL 28/10/2020 – SANIFICAZIONE CLASSI | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) Aggiudicatari: - SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) |
| Z842EE018E | PAGAMENTO FATTURA N. 767 DEL 26/10/2020 – ACQUISTO TARGHE CAMPETTO | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| ZC92ED124A | PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 22/10/2020 – ACQUISTO porta rotoloni | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 364.42 | 364.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FABIO GIOVANNI (00876580705) Aggiudicatari: - DI FABIO GIOVANNI (00876580705) |
| Z3D2EDACBA | PAGAMENTO FATTURA N. 112 DEL 21/10/2020 – ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 790.00 | 790.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z392E5719A | pagamento fattura n. 1246 del 15/10/2020 – acquisto cavi e prese | 20/10/2020 | 20/10/2020 | 236.89 | 236.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| Z422D506CC | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 1262020NL DEL 01/10/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE – MEDUSA | 08/10/2020 | 03/11/2020 | 23.10 | 23.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z8F2DEC641 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 758 DEL 03/10/2020 ACQUISTO PENNETTA PER FIRMA DIGITALE PAGELLE – UNIDOS | 08/10/2020 | 03/11/2020 | 26.40 | 26.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z8E2E72063 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 138 DEL 24/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA- ROMANELLA | 08/10/2020 | 03/11/2020 | 28.16 | 28.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z672E6CA61 | ACCANTONAMENTO IVA – ACUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – COPY CARMEN | 08/10/2020 | 03/11/2020 | 30.17 | 30.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZB92E3A5F2 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 786 DEL 03/10/2020 CONTRATTO ASSISTENZA UFFICIO DI SEGRETERIA – UNIDOS | 08/10/2020 | 03/11/2020 | 341.49 | 341.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z752E6CD2C | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 757 DEL 03/10/2020 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – UNIDOS | 08/10/2020 | 03/11/2020 | 132.00 | 132.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z8E2E72063 | PAGAMENTO FATTURA N. 138 DEL 24/09/2020 – ACUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 258.00 | 258.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z752E6CD2C | pagamento fattura n. 757 del 03/10/2020 – registro elettronico cloud | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z8F2DEC641 | PAGAMENTO FATTURA N. 758 DEL 03/10/2020 – ACQUISTO PENNETTA PER FIRMA DIGITALE PAGELLE | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZB92E3A5F2 | PAGAMENTO FATTURA N. 786 DEL 3/10/2020 – CONTRATTO ASSISTENZA UFFICIO DI SEGRETERIA A.S. 20/21 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 1552.23 | 1552.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI GIUGNO 2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z082E2A952 | PAGAMENTO FATTURA N. 791 DEL 03/10/2020 – DOMINIO SITO WEB | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 84.57 | 84.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z422D506CC | PAGAMENTO FATTURA N.1262020NOL – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE HP – QUARTO TRIMESTRE | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z672E6CA61 | PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL26/09/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 137.13 | 137.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPISTERIA CARMEN'S COPY (01823860703) Aggiudicatari: - COPISTERIA CARMEN'S COPY (01823860703) |
| Z612E7A55E | PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 30/09/2020 – ACQUISTO 1 TERMOSCANNER | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) Aggiudicatari: - FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) |
| ZAC2E76C20 | accantonamento iva PAGAMENTO FATTURA N. 1/02 DEL 29/09/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI MODA | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 262.13 | 262.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z5D2EB2C48 | pagamento fattura n. 581 del 15/10/2020 – acquisto materiale di pulizia | 30/09/2020 | 19/10/2020 | 326.05 | 326.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| ZAC2E76C20 | PAGAMENTO FATTURA N. 1/02 DEL 29/09/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI MODA | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 1191.50 | 1191.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARI TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: - FARI TEX SRL (00856950704) |
| Z8E2E6CE07 | PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 21/09/2020 – COMPENSO RSPP A.S. 2019/2020 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 1558.39 | 1558.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: - SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) |
| Z742E829F3 | PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 29/09/2020 – INSTALLAZIONE PLEXIGLASS PER UFFICIO DI SEGRETERIA | 29/09/2020 | 30/09/2020 | 1280.00 | 1280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) Aggiudicatari: - TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) |
| ZAD2E64641 | pagamento fattura n. 13 del 25/09/2020 – ACQUISTO TERMO SCANNER | 26/09/2020 | 26/09/2020 | 197.00 | 197.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) Aggiudicatari: - FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) |
| Z2D2E582F5 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 23/09/2020 – ACQUISTO TAPPETINI IGIENIZZANTI | 25/09/2020 | 01/10/2020 | 70.40 | 70.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z2D2E582F5 | PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 23/09/2020 – ACQUISTO TAPPETINI IGIENIZZANTI | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| ZBF2E3AA81 | PAGAMENTO FATTURA N. 535 del 24/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 2492.58 | 2492.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| ZBF2E3AA81 | ACCANTONAMENTO SU PAGAMENTO FATTURA N. 535 del 24/09/2020 -ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID – DITTA ROMANELLA | 24/09/2020 | 01/10/2020 | 313.41 | 313.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z332E5D3FE | PAGAMENTO FATTURA N. 134 DEL 22/09/2020 – PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PER EMERGENZA COVID | 24/09/2020 | 30/09/2020 | 1925.00 | 1925.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) |
| Z412E0FA92 | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 17/09/2020 – SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA CAMPETTO ESTERNO | 22/09/2020 | 01/10/2020 | 360.66 | 360.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZCF2E4F25F | ACCANTONAMENTO SU PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 17/09/2020 – ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE | 22/09/2020 | 01/10/2020 | 41.23 | 41.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z412E0FA92 | PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 17/09/2020 – SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA CAMPETTO ESTERNO | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 1639.35 | 1639.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709) Aggiudicatari: - SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709) |
| ZCF2E4F25F | PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 17/09/2020 – ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 187.40 | 187.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z672E43F59 | ACCANTONAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 1106 DEL 16/092020 – ACQUISTO stampante scanner – DL N. 34 DEL 19/05/2020 | 18/09/2020 | 01/10/2020 | 46.71 | 46.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| ZC72E51D51 | PAGAMENTO FATTURA N. 4373 DEL 17/09/2020 -ACQUISTO VISIERE | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FABIO GIOVANNI (00876580705) Aggiudicatari: - DI FABIO GIOVANNI (00876580705) |
| Z672E43F59 | PAGAMENTO FATTURA N. 1106 DEL16/09/2020 – ACQUISTO STAMPANTE SCANNER | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 212.30 | 212.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| Z1E2E3AB3B | PAGAMENTO FATTURA N. 7063 DEL 09/09/2020- ABBONAMENTO CLOUD RADIO PAGANO | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 340.02 | 340.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - XDEVEL SRL (03578880837) Aggiudicatari: - XDEVEL SRL (03578880837) |
| Z892D237A4 | ACCANTONAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 1069 DEL 10/092020 – ACQUISTO LIM PER DAD | 15/09/2020 | 01/10/2020 | 572.00 | 572.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z622E30440 | ACCANTONAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 1077 DEL 11/092020 – ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD – DL N. 34 DEL 19/05/2020 | 15/09/2020 | 01/10/2020 | 2442.00 | 2442.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z892D237A4 | PAGAMENTO FATTURA N. 1069 DEL 10/092020 – ACQUISTO LIM PER DAD | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 2600.00 | 2600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| Z622E30440 | PAGAMENTO FATTURA N. 1077 DEL 11/092020 – ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD – DL N. 34 DEL 19/05/2020 | 12/09/2020 | 12/09/2020 | 11100.00 | 11100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| Z2D2DA53FD | ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.88/01 DEL 23/07/2020 – RICONFIGURAZIONE INTERNA RETE INTERNET | 17/08/2020 | 02/09/2020 | 187.00 | 187.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z2D2DA53FD | PAGAMENTO FATTURA N.88/01 DEL 23/07/2020 – RICONFIGURAZIONE INTERNA RETE INTERNET | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z892D237A4 | PAGAMENTO FATTURA N. 73/PA DEL 15/07/2020 – ACQUISTO NOTEBOOK ASUS – AI SENSI ART.120 DL 18/20 DAD | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 2090.00 | 2090.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| Z852D18EE7 | PAGAMENTO FATTURA N. 74/PA DEL 15/07/2020 – ACQUISTO NOTEBOOK LENOVO – AI SENSI ART.120 DL 18/20 DAD | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 763.00 | 763.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 10202019406 DEL 3/8/2020 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2020 | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZF92DC609E | SALDO FATTURA N. 1967 DEL 24/07/2020 – ACQUISTO RINNOVO LICENZA SOFTWARE ORARIO LICEO ARTISTICO | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002) Aggiudicatari: - ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002) |
| Z822DBA4A6 | SALDO FATTURA N. 513 DEL 21/07/2020 – ATTIVAZONE SESSIONE ON LINE EIPASS | 25/07/2020 | 25/07/2020 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| Z822DBA4A6 | SALDO FATTURA N. 512 DEL 21/07/2020 – ATTIVAZONE SESSIONE ON LINE EIPASS | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| Z2E2D7519C | SALDO FATTURA N. 20204E15911 DEL 1/7/2020 – ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICA ASSENZA ALUNNI | 09/07/2020 | 09/07/2020 | 637.00 | 637.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z2E2D7519C | SALDO FATTURA N. 20204E15653 DEL 29/06/2020 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER INIZIO ANNO SCOLASTICO | 09/07/2020 | 09/07/2020 | 360.50 | 360.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z422D506CC | SALDO FATTURA N. 81 DEL 2/7/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | 105.00 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z992D1EB8E | SALDO FATTURA N. 402 DEL 29/05/2020 – ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANE E SANIFICANTE | 27/06/2020 | 27/06/2020 | 493.00 | 493.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DETERSIVI MOLISER1SRLS (01804610705) Aggiudicatari: - CENTRO DETERSIVI MOLISER1SRLS (01804610705) |
| ZD82D5D8D9 | SALDO FATTURA N. 56 DEL 19/06/2020 – ACQUISTO STAMPANTE | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 181.23 | 181.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z4D2S44C88 | SALDO FATTURA N. 9 DEL 9/6/2020 – CONTRATTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LICEO CLASSICO CAMPOBASSO | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 1312.50 | 1312.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) |
| Z0D2D44CEE | SALDO FATTURA N. 10 DEL 9/6/2020 – CONTRATTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LICEO SCIENTIFICO RICCIA | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 342.00 | 342.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) |
| Z1B2D478E7 | SALDO FATTURA ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI E LABORATORI | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 966.24 | 966.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z152D3756C | SALDO FATTURA N. 103 DEL 8/6/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 208.00 | 208.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| ZCB2D32318 | SALDO FATTURA N. 21 DEL 8/6/2020 – ACQUISTO STRISCE PER SICUREZZA | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO DI ANNIBALE FANELLI (01603260702) Aggiudicatari: - STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO DI ANNIBALE FANELLI (01603260702) |
| Z3C2D1359D | SALDO FATTURA N. 8 DEL 8/6/2020 – ACQUISTO MASCHERINE E TERMOSCANNER | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 475.00 | 475.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) Aggiudicatari: - FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008) |
| Z1F287A6C2 | SALDO FATTURA N. 116 DEL 27/05/2020 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA DPO | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z592CF30E1 | SALDO FATTURA N. 2220 DEL 15/05/2020 – ACQUISTO MASCHERINE | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| ZF42B71377 | SALDO FATTURA N. 7/FE DEL 31/03/2020 – LAVORI RIFACIMENTO MANTO CAMPETTO | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 16272.73 | 16272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709) Aggiudicatari: - SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709) |
| ZE52CAB926 | SALDO FATTURA N. 328 DEL 18/04/2020 – RINNOVO LICENZA SOFTWARE AUDIT Access Log | 21/04/2020 | 21/04/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z0B26EA3CF | SALDO FATTURA N. 38182 DEL 26/03/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 57.84 | 57.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z2D2C52AE6 | SALDO FATTURA N. 142 DEL 27/03/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE LOCALI | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 2611.00 | 2611.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z4C2C07183 | SALDO FATTURA N. 3/88 DEL 29/02/2020 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO – DITTA FERRIDEA COLOR | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 287.96 | 287.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRIDEA COLOR srl (01753360708) Aggiudicatari: - FERRIDEA COLOR srl (01753360708) |
| Z5D2B0B85E | SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 10/03/2020 – CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 2049.18 | 2049.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: - SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8720031010 DEL 13/03/2020 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020 | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 4.20 | 4.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZCC2C44048 | SALDO FATTURA N. 239 DEL 13/03/2020 – RINNOVO ALBO ON LINE COLLEGATO ALLA SEGRETERIA CLOUD | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z6A2C075AD | SALDO FATTURA N. 2/PAEL 26/02/2020 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 1426.60 | 1426.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) |
| Z592C4439A | SALDO FATTURA N. 89 DEL 9/3/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 408.47 | 408.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z942C5621D | SALDO FATTURA N. 290 DEL 5/3/2020 – ACQUISTO AURICOLARI E CUFFIE MONOUSO | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 273.78 | 273.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| ZAD2C2AAD6 | SALDO FATTURA N. 99 DEL 24/02/2020 – MATERIALE PER PROGETTO “A SCUOLA DI CUORE” | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 158.20 | 158.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SALVAMENTO ACADEMY (01771930490) Aggiudicatari: - SALVAMENTO ACADEMY (01771930490) |
| Z2D2C29129 | SALDO FATTURA N. 19/01 DEL 21/02/2020 – CANONE INTERNET ANNO 2020 | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZB62BABCC0 | SALDO FATTURA N. 35 DEL 19/02/2020 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 670.00 | 670.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) |
| ZF82A7027F | SALDO FATTURA N. 130 DEL 15/11/2019 – USCITA DIDATTICA A ISERNIA MUSEO PALEOLITICO IL 14/11/2019 LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) |
| Z772C19F52 | SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 19/02/2020 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIRACUSA DAL 7 ALL’11 MAGGIO 2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 6812.00 | 6812.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) |
| Z332BC2688 | SALDO FATTURA N. N. 4 DEL 12/02/2020 – SPOT PUBBLICITARIO PER L’ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: - MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) |
| Z702BABB88 | SALDO FATTURA N. 1 DEL 7/2/2020 – USCITA DIDATTICA A CASERTA IL7/2/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 725.00 | 725.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z632BD9470 | SALDO FATTURA N. 20204E04493 DEL 6/2/2020 – ACQUISTO BERGANTINI ANNO 2019 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z8D2BDA3AE | SALDO FATTURA N. 8 DEL 8/2/2020 – ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO DAL 7 AL 10 MARZO 2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 8349.25 | 8349.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) |
| ZD62BDA1C9 | SALDO FATTURA N. 9 DEL 8/2/2020 – ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO DAL 7 AL 10 MARZO | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 4607.00 | 4607.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) |
| ZEE2B941B2 | SALDO FATTURA N. 85 DEL 8/2/2020 – CORSO DI FORMAZIONE ILLUSTRATOR | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| Z702BB0FDA | SALDO FATTURA N. 22 DEL 31/01/2020 – SPOT PUBBLICITARIO PER L’ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020 | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: - TELEREGIONE SRL (00994600708) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019 | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 10.53 | 10.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZB92B0B9A2 | SALDO FATTURA N. 127 DEL 7/2/2020 – ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LICEO SCIENTIFICO RICCIA | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z342BBEFE5 | SALDO FATTURA N. 151 DEL 7/2/2020 – ACQUISTO LIM PER LICEO CLASSICO | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 1385.00 | 1385.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| ZB62BCEC99 | SALDO FATTURA N. 98 DEL 5/2/2020 RINNOVO SOFTWARE SPAZIO DI CONSERVAZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZE82BBE2A4 | SALDO FATTURA N. 4 DEL 4/2/2020 – RACCOLTA E TRASPORTO CARTA DA MACERO E IMBALLAGGI IN LEGNO | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECO RECUPERI SRL (01691980708) Aggiudicatari: - ECO RECUPERI SRL (01691980708) |
| ZF92BDB215 | SALDO FATTURA N. 9PA DEL 3/2/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 52.96 | 52.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z0B26EA3CF | FATTURA N. 14369 DEL 29/01/2020 – NOLEGGIO CANONE FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z3E2B78C08 | SALDO FATTURA N. 6 DEL 28/01/2020 – STAMPA CALENDARI PER L’ORIENTAMENTO | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORKINPROGRESS di DANIELA SOLIOLA (01423770708) Aggiudicatari: - WORKINPROGRESS di DANIELA SOLIOLA (01423770708) |
| Z1E2B9EC1F | SALDO FATTURA N. 105 DEL 20/01/2020 – FORNITURA PASTO PER NOTTE DI LICEI | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDEN SRL (00179760707) Aggiudicatari: - EDEN SRL (00179760707) |
| ZE22B23070 | SALDO FATTURA N. 597/3 DEL 31/12/2019 DI E 113,88 – SPESE DI RAPPRESENTANZA PER MANIFESTAZIOE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 109.50 | 109.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASEIFICIO DI NUCCI A DI FRANCO DI NUCCI (00341790947) Aggiudicatari: - CASEIFICIO DI NUCCI A DI FRANCO DI NUCCI (00341790947) |
| Z452B9C59C | SALDO FATTURA N. 33 DEL 20/01/2020 – TARGHE PER PROGETTO “PANE, OLIO E MOVIMENTO” | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 98.00 | 98.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| Z762B295BB | SALDO FATTURA N. 51 DEL 24/12/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS E MINIBUS PER TRASPORTO ALUNNI MANIFESTAZIONI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 1454.55 | 1454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO GIOVANNI (00353740947) Aggiudicatari: - ARCARO GIOVANNI (00353740947) |
| Z862B6F8C2 | SALDO FATTURA N. 3 DEL 17/01/2020 – RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AXIOS | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (01803920709) |
| Z0F2B7F7F6 | SALDO FATTURA N. 1 DEL 14/01/2019 – OGGETTI VARI IN ACCIAIO TRAFORATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA MANIFESTAZIONI GIOCHI SPOSRTIVI STUDENTESCHI | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 1541.00 | 1541.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J) Aggiudicatari: - PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J) |
| ZB02FCED8E | SALDO FATTURA N. 1 DEL 7/1/2020 – SPOT PUBBLICITARIO PER L’ORIENTAMENTO | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TLT MOLISE SRL (00742420706) Aggiudicatari: - TLT MOLISE SRL (00742420706) |
| Z8A2B73A8C | SALDO FATTURA N. 1 DEL 14/01/2020 – ACQUISTO SISTEMA INTERFONICO SENZA FILI PER IL LICEO ARTISTICO | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 213.20 | 213.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FABIO GIOVANNI (00876580705) Aggiudicatari: - DI FABIO GIOVANNI (00876580705) |
| Z3E2B7AB68 | SALDO FATTURA N. 2_20 DEL 15/01/2020 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 14/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 309.09 | 309.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| Z3A2B90B4C | SALDO FATTURA N. 28 DEL 16/01/2020 – ACQUISTO ALIMENTATORE PER PC DI SEGRETERIA | 17/01/2020 | 18/01/2020 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z0B26EA3CF | FATTURA N. 130774 DEL 20/12/2019 – NOLEGGIO CANONE FOTOCOPIATORI – TOTALE COPIE ESEGUITE | 27/12/2019 | 16/01/2020 | 84.24 | 84.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z0A2B1B196 | FATTURA N. 5/PA DEL 16/12/2019 – ALLESTIMENTO LUCI NATALIZIE | 20/12/2019 | 17/01/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MULTI VISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO C (01626660706) Aggiudicatari: - MULTI VISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO C (01626660706) |
| ZE42BCBEG | SALDO FATTURA N. 26 DEL 14/12/2019 – LAVORI DI AMPLIAMENTO TUBAZIONE RADIO WEB | 17/12/2019 | 17/01/2020 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FAIOLI PASQUALE (FLAPQL70A20B519K) Aggiudicatari: - FAIOLI PASQUALE (FLAPQL70A20B519K) |
| Z222AE4E75 | SALDO FATTURA N. 19 DEL 17/12/2019 – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA REGIA RADIO WEB | 17/12/2019 | 17/01/2020 | 1228.00 | 1228.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA SPINA NICOLA (01549060703) Aggiudicatari: - DITTA SPINA NICOLA (01549060703) |
Liceo Classico Statale di Campobasso - Aggiornato il 14 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF72B29439 | SALDO FATTURA N. 147 DEL 17/12/2019 – STAMPE VARIE PER MANIFESTAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 85.00 | 85.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINT MANIA DI DI GNEO SARA (00863310942) Aggiudicatari: - PRINT MANIA DI DI GNEO SARA (00863310942) |
| Z32AB3A6E | SALDO FATTURA N. 298 DEL 13/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER L’ORIENTAMENTO | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 1050.01 | 1050.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| ZC92AAD02E | SALDO FATTURA N. 297 DEL 13/12/2019 – ACQUISTO ETICHETTE PER INVENTARIO | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 175.01 | 175.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| Z0B2AE049B | SALDO FATTURA N. 234 DEL 10/12/2019 – ACQUISTO LAVAGNA LUMINOSA E CARTINE GEOGRAFICHE | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 257.09 | 257.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) |
| Z672B16D82 | SALDO FATTURA N. 1858 DEL 10/12/2019 – MANIFESTAZIONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 5322.73 | 5322.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAND HOTEL EUROPA SRL (00207050949) Aggiudicatari: - GRAND HOTEL EUROPA SRL (00207050949) |
| Z732B29005 | SALDO FATTURA N. 30 DEL 12/12/2019 – MATERIALE DI CANCELLERIA | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 455.00 | 455.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE (00952510949) |
| ZA828BD80A | SALDO FATTURA N. 727 DEL 30/11/2019 – ACQUISTO SEDIE | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 87.00 | 87.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z352AFACB4 | SALDO FATTURA N. 23 DEL 5/12/2019 – LAVORI DI MANUTENZIONE AUDITORIUM | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FAIOLI PASQUALE (FLAPQL70A20B519K) Aggiudicatari: - FAIOLI PASQUALE (FLAPQL70A20B519K) |
| ZAB2AA827B | SALDO FATTURA N. 880 DEL 10/12/2019 – ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER PC DI SEGRETERIA | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZD32B220A1 | PRENOTAZIONE CAMERE PROGETTO IMUM | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 3654.55 | 3654.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOTEL IMPERO (03693151007) Aggiudicatari: - HOTEL IMPERO (03693151007) |
| ZD42A7EEE4 | SALDO FATTURA N. 497 DEL 9/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 140.42 | 140.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| ZAD2B00103 | SALDO FATTURA N. 211 DEL 9/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 188.92 | 188.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| ZDE2AFE9F1 | SALDO FATTURA N. 666 DEL 5/12/2019 – ACQUISTO EICARD | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| Z182B05755 | SALDO FATTURA N. 1328 DEL 6/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA | 07/12/2019 | 07/12/2019 | 327.14 | 327.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| Z5D2A9CE9F | SALDO FATTURA N. 491 DEL 5/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 1561.55 | 1561.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z2E2AC7048 | SALDO FATTURA N. 21 DEL 4/12/2019 – ACQUISTO APPENDIABITI OER IL LICEO ARTISTICO | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 97.00 | 97.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FABIO GIOVANNI (00876580705) Aggiudicatari: - DI FABIO GIOVANNI (00876580705) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719348303 DEL 3/12/2019 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 18.82 | 18.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZC52ADE55C | SALDO FATTURA N. 70_19 DEL 28/11/2019 – ACQUISTO BANDIERE | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTICOLI MILITARI DE MARCO (00081480709) Aggiudicatari: - ARTICOLI MILITARI DE MARCO (00081480709) |
| Z4E2A856FB | SALDO FATTURA N. 109 DEL 2/12/2019 – INTERVENTO TECNICO | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 142.00 | 142.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z6F2AACF74 | SALDO FATTURA N. 8_19 – PACCHETTO VIAGGIO FINLANDIA PROGTTO ERASMUS | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 2000.00 | 2000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MERIDIANO84 SNC DI DIGIORGIO E DI LELLA (01786890705) Aggiudicatari: - MERIDIANO84 SNC DI DIGIORGIO E DI LELLA (01786890705) |
| ZA828BD80A | SALDO FATTURA N. 643 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO CATTEDRE, BANCHI E SEDIE PON LAB. INN.VI 8 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 5492.11 | 5492.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTARREDO SRL (02029130693) |
| Z602678C57 | SALDO FATTURA N. 53 DEL 29/11/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/10/2019/30/9/2019 ECCEDENZA COPIE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 794.50 | 794.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| Z4429CD1FA | SALDO FATTURA N. 54 DEL 29/11/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/10/2019 31/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 708.00 | 708.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| ZC92A7B214 | SALDO FATTURA N. 58 DEL 30/11/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTI NAPOLI IL 30/11/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 909.09 | 909.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) |
| Z7C2ADE15F | SALDO FATTURA N. 868 DEL 29/11/2019 – CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE LAVAGNA LIM | 30/11/2019 | 30/11/2019 | 115.00 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZC02AAF7EA | SALDO FATTURA N. 630PA DEL 25/11/2019 -RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE E FORMATORE | 30/11/2019 | 30/11/2019 | 81.96 | 81.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| ZB529EE574 | SALDO FATTURA N. 839 DEL 23/10/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK PON LAB INN.VI 8 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 983.59 | 983.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) Aggiudicatari: - SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) |
| Z78290A460 | SALDO FATTURA N. 124/PA DEL 7/10/2019 – ACQUISTO DRONE TELLO PON LAB. INN.VI 8 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 3888.00 | 3888.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| Z4E281D559 | SALDO FATTURA N. 2388 DEL 26/04/2019 – ACQUISTO DRONE PON LAB INN.VI 8 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 3086.88 | 3086.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANALIST GROUP SRL (02221850643) Aggiudicatari: - ANALIST GROUP SRL (02221850643) |
| Z8A2903974 | SALDO FATTURA N.44084 DEL 23/10/2019 – ACQUISTO PLOTTER PON LAB INN.VI 8 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 6136.00 | 6136.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z19281E189 | SALDO FATTURA N. 932 DEL 7/11/2019 – ACQUISTO MATERIALE PITTORICO PON LAB. INN.VI 8 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 5488.19 | 5488.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA G POGGI SRL UNIP (04262181003) Aggiudicatari: - DITTA G POGGI SRL UNIP (04262181003) |
| ZBD2ABBB33 | SALDO FATTURA N. 2019004965 DEL 25/11/2019 – ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 253.15 | 253.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente scuola (03967470968) |
| ZBD2ABBB33 | SALDO FATTURA N. 2019004966 DEL 25/11/2019 – ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 4.15 | 4.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente scuola (03967470968) |
| ZCB2A0E83F | SALDO FATTURA N. 2019004765 DEL 19/11/2019 – ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 3216.25 | 3216.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente scuola (03967470968) |
| Z622AA37E6 | SALDO FATTURA N. 104 DEL 14/11/2019 – STAMPA LIBRO “SELFIE DI NOI” | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 2600.00 | 2600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEGAMITI SRL (02905460602) Aggiudicatari: - MEGAMITI SRL (02905460602) |
| Z282A267CC | INCENTIVI STUDENTI 100 E LODE A.S. 2018-2019 | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 255.00 | 255.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIRCIO CAROLA (PRCCRL00H23B519F) Aggiudicatari: - PIRCIO CAROLA (PRCCRL00H23B519F) |
| Z282A267CC | SALDO FATTURA N. 791 DEL 8/11/2019 – INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MATERIALE INFORMATICO PC DI SEGRETERIA | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z142AF20C | SALDO FATTURA N. 144 PA DEL 6/11/2019 – ACQUISTO TONER E REVISTRI VERBALI DI CLASSE | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 97.95 | 97.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z332A525D6 | SALDO FATTURA N. 24 DEL 25/10/2019 – CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO VISORE E TELECAMERA PON LAB. INN.VI 10 | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 819.68 | 819.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700) Aggiudicatari: - ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700) |
| ZE029A8A7C | SALDO FATTURA N. 25 DEL 26/09/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON LAB. INN.VI 10 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2089.46 | 2089.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BELLE ARTI MESTIERI DI ALESSANDRO MARCHI (MRCLSN81L25G482N) Aggiudicatari: - BELLE ARTI MESTIERI DI ALESSANDRO MARCHI (MRCLSN81L25G482N) |
| Z7D2A74946 | SALDO FATTURA N. 22 DEL 31/10/2019 – PACCHETTO VIAGGIO SALONICCO DAL 27/10/2019 AL 31/10/2019 PROGETTO ERASMUS | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2130.00 | 2130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z2529A8434 | SALDO FATTURA N. 362 DEL 03/10/2019 – PON LAB INN.VI 10 – ACQUISTO ARMADIO | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 3444.60 | 3444.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z1829146C0 | SALDO FATTURA N. 43985 DEL 7/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON LAB INN.VI 10 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 14492.42 | 14492.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| ZC12A267DB | SALDO FATTURA N. 767 DEL 31/10/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA WEB E REGISTRO ELETTRONICO | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z7F29AD845 | SALDO FATTURA N. 747 DEL 30/10/2019 – INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE LAVAGNA LIM | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z172A314AE | SALDO FATTURA N. 20 DEL 16/10/2019 – PACCHETTO PRENOTAZIONI PROGETTO ERASMUS ART E TALES | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 485.00 | 485.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z462A372BA | SALDO FATTURA N. 44175 DEL 17/10/2019 – ACQUISTO TONER | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 66.47 | 66.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z9E2913FBA | SALDO FATTURA N. 116 DEL 20/09/2019 – ACQUISTO SCANNER 3D | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 6340.00 | 6340.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| ZF42925FA2 | SALDO FATTURA N. 831 DEL 24/07/2019 -ACQUISTO IPAD MINI + TAVOLETTA WACON PON LAB.INN.VI 10 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 1769.67 | 1769.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| ZE8283E52B | SALDO FATTURA N. 618 DEL 24/05/2019 – ACQUISTO DISPLAY INTERATTIVO | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 2459.01 | 2459.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| Z1129F9CB8 | SALDO FATTURA N. 1123 DEL 17/10/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK E BATTERIE | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 691.80 | 691.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| ZAC2A690F | SALDO FATTURA N. 60/PA DEL 16/10/2019 – ACQUISTO FERRAMENTA | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 136.75 | 136.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) |
| ZD9250BBF2 | SALDO FATTURA N. 37 DEL 30/09/2019 – FORMAZIONE 1° MODULO “ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE” | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 3934.43 | 3934.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORMAMENTIS SRL (04009110653) Aggiudicatari: - FORMAMENTIS SRL (04009110653) |
| Z362A16F97 | SALDO FATTURA N. 6062019000 DEL 11/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER IL LICEO SCIENTIFICO | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 212.94 | 212.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECLATON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECLATON ITALIA SRL (02137480964) |
| Z3A29FF43F | SALDO FATTURA N. 20194E26990 DEL 3/10/2019 – ACQUISTO REGISTRI FIRMA DOCENTI | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 69.00 | 69.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z8529E0C94 | SALDO FATTURA N. 376 DEL 8/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 286.30 | 286.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z3029C7844 | SALDO FATTURA N. 363 DEL 3/10/2019 – ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA PER ARCHIVIO | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 560.00 | 560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| ZCB2854C0C | SALDO FATTURA N. 23 DEL 24/09/2019 – CORSO DI FORMAZIONE USO ACCESSORI STAMPANTE 3D | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700) Aggiudicatari: - ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700) |
| Z7B28CFBDB | SALDO FATTURA N. 3247 DEL 13/06/2019 – CORSO DI FORMAZIONE DRONE PON LABORATORI INNOVATIVI 8 | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANALIST GROUP SRL (02221850643) Aggiudicatari: - ANALIST GROUP SRL (02221850643) |
| Z0B26EA3CF | SALDO FATTURA N. 99465 DEL 30/09/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z752931325 | SALDO FATTURA N. 679 DEL 2/10/2019 . CONTRATO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2020 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 1552.23 | 1552.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z4A29D34A9 | SALDO FATTURA N. 185PA DEL 25/09/2019 – ACQUISTO ELETTRODI | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 58.00 | 58.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SUBBEXT SRL (07394350966) Aggiudicatari: - SUBBEXT SRL (07394350966) |
| Z1329D668C | SALDO FATTURA N. 655 DEL 1/10/2019 – RINNOVO DOMINIO INTERNET | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZDB29B29EF | SALDO FATTURA N. 96 DEL 1/10/2019 – INSTALLAZIONE ROUTER | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z3B29E4BF9 | SALDO FATTURA N. 8 DEL 28/09/2019 – RIPARAZIONE FRIGO KICEO SCIENTIFICO | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANCINO LUCIO (MNCLCU72H02H273J) Aggiudicatari: - MANCINO LUCIO (MNCLCU72H02H273J) |
| Z2829D6D30 | SALDO FATTURA N. 63 DEL 26/09/2019 – ACQUISTO LIBRI | 28/09/2019 | 28/09/2019 | 136.30 | 136.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) |
| ZF4282199F | differenza da liquidare per saldo fattura n. 8/e del 14/06/2019 – acquisto forno pon lab inn.vi 10 | 28/09/2019 | 28/09/2019 | 5.00 | 5.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700) Aggiudicatari: - PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700) |
| Z2C29E46F3 | SALDO FATTURA N. 107/PA DEL 25/09/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 28/09/2019 | 28/09/2019 | 188.05 | 188.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z6F29D93EF | SALDO FATTURA N. 12/A DEL 21/09/2019 – ACQUISTO CAVI PER PROLUNGA | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 61.50 | 61.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI FABIO GIOVANNI (00876580705) Aggiudicatari: - DI FABIO GIOVANNI (00876580705) |
| ZF4282199F | SALDO FATTURA N. 8/E DEL 14/06/2019 – ACQUISTO FORNO PON LAB. INN.VI 10 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 2904.84 | 2904.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700) Aggiudicatari: - PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700) |
| ZAE27BFF7F | SALDO FATTURA N. 612/2019 DEL 23/05/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE PON LAB. INN.VI 10 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 17235.25 | 17235.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| ZC12854182 | SALDO FATTURA N. 7 DEL 21/05/2019 – ACQUISTO ACCESSORI STAMPANTE 3D PON LAB INN.VI 10 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1147.30 | 1147.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700) Aggiudicatari: - ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700) |
| Z0A2986597 | SALDO FATTURA N. 35/19 DEL 4/9/2019 – MONTAGGIO E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 471.00 | 471.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IDROTECNICA MOFFA (01593130709) Aggiudicatari: - IDROTECNICA MOFFA (01593130709) |
| Z8B29A2428 | SALDO FATTURA N. 954 DEL 6/9/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO PNSD | 07/09/2019 | 07/09/2019 | 239.51 | 239.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| Z9628C229B | SALDO FATTURA N. 62/M DEL 28/06/2019 – ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE LICEO ARTISTICO PON LAB. INN.VI 8 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 3023.84 | 3023.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706) |
| Z8328C2263 | SALDO FATTURA N. 63/M DEL 28/06/2019 – ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE LICEO ARTISTICO PON. LAB INN.VI 10 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 2830.30 | 2830.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706) |
| Z9429A701E | SALDO FATTUTA N. 261 DEL 5/9/2019 – CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AeElle group srl (01611640705) Aggiudicatari: - AeElle group srl (01611640705) |
| Z35293D999 | PAGAMENTO FATTURA N. 73/PA DEL 31 LUGLIO 2019 PER VIAGGIO SALISBURGO E BUDAPEST RELATIVO ALL’ERASMUS | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1605.50 | 1605.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z4F295232E | ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURA TONER & CO.N. 90 DEL 25/07/2019 | 20/08/2019 | 30/08/2019 | 13.33 | 13.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z4F295232E | PAGAMENTO FATTURA N. 90/PA DEL 25/07/2019 PER ACQUISTO TONER | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 60.59 | 60.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719246935 DEL 31/07/2019 DI € 6,27 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2019 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z1028FE0AF | SALDO FATTURA N. 154 DEL 12/07/2019 – MATERIALE PUBBLICITARIO PON LAB. INN.VI 8 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 382.50 | 382.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| Z552913AC2 | SALDO FATTURA N. 20194E20869 DEL 16/07/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER INIZIO ANNO SCOLASTICO | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 880.00 | 880.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| ZC728FE2F2 | SALDO FATTURA N. 155 DEL 12/07/2019 – MATERIALE PUBBLICITARIO PON LAB.INN.VI 10 | 18/07/2019 | 22/07/2019 | 382.50 | 382.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| Z552913AC2 | SALDO FATTURA N. 20194E20367 DEL 08/07/2019 – ACQUISTO MATERIALE INIZIO ANNO SCOLASTICO | 18/07/2019 | 19/07/2019 | 327.00 | 327.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z852CCE82 | SALDO FATTURA N. 6052 DEL 8/7/2019 – RINNOVO LICENZA INONDA CLOUD RADIO | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - XDEVEL DI GUGLIOTTA M (02604900833) Aggiudicatari: - XDEVEL DI GUGLIOTTA M (02604900833) |
| ZAC291D88 | SALDO FATTURA N. 1 DEL 09/07/2019 – ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 182.00 | 182.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CUTRONE FEDERICO (CTRFRC91A29B519Z) Aggiudicatari: - CUTRONE FEDERICO (CTRFRC91A29B519Z) |
| ZD3291C797 | SALDO FATTURA N. 607 DEL 11/07/2019 – CONTRATTO DI ASSISTENZA LABORATORI INFORMATICI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 792.00 | 792.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZD6291D816 | SALDO FATTURA N. 1 DEL 10/07/2019 – ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAPPELLETTI TONI (CPPTNO90L03B519O) Aggiudicatari: - CAPPELLETTI TONI (CPPTNO90L03B519O) |
| Z0B26EA3CF | SALDO FATTURA N. 71737 DEL 26/06/2019 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07/2019-30/09/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 139.44 | 139.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZD826DF69D | SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/06/2019 – ACQUISTO STOFFE PER LA SEZIONE MODA DESIGN DEL LICEO ARTISTICO | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 325.50 | 325.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARI TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: - FARI TEX SRL (00856950704) |
| ZD6291B8B6 | ASSISTENZA MEDICA MANISTEFAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 430.00 | 430.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583) |
| Z6A2919B9A | SALDO FATTURA N. 60620190000256 DEL 5/7/2019 – ACQUISTO CAPPELLINI SCUOLA PER L’INFANZIA E PRIMARIA MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 251.64 | 251.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECLATON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECLATON ITALIA SRL (02137480964) |
| Z9D28C3042 | SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 21/06/2019 – LINEA DI ALIMENTAZIONE FORNO LICEO ARTISTICO PON LAB. INN.VI 8 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) Aggiudicatari: - DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) |
| Z062749EEF | SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 25/02/2019 – IMPIANTO ELETTRICO PER 10 AULE DEL LICEO ARTISTICO PON LAB INN.VI 9 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) Aggiudicatari: - DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) |
| ZB228C911A | SALDO FATTURA N. 4/PAEL 21/06/2019 – LINEA DI ALIMENTAZIONE FORNO LICEO ARTISTICO PON LAB INN.VI 10 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) Aggiudicatari: - DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) |
| Z3F274AB5B | SALDO FATTURA N. 37 DEL 27/02/2019 – TARGHE PUBBLICITARIE PONE LAB. INN.VI 13 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| Z52274A99D | SALDO FATTURA N. 36 DEL 27/02/2019 – TARGHE PUBBLICITA’ PON LAB INN.VI 9 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| Z062883412 | SALDO FATTURA N. 21 – ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER IL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA PON LAB INN.VI 13 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 980.00 | 980.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA GIUSEPPE (00633620703) Aggiudicatari: - MOFFA GIUSEPPE (00633620703) |
| Z352853158 | SALDO FATTURA N. 16/2019 DEL 28/06/2019 – ACQUISTO OCCHIO E MANO PER IL LICEO ARTISTICO PON LAB INN.VI 10 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 345.00 | 345.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FUMAGALLI DOSSI (00721340966) Aggiudicatari: - FUMAGALLI DOSSI (00721340966) |
| Z402744B2 | SALDO FATTURA N. 246 DEL 22/02/2019 -ACQUISTO NOTEBOOK PON LAB INN.VI 9 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 818.85 | 818.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| ZD227A4F02 | SALDO FATTURA N. 592 del 17/05/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK E ACCESSORI VARI PON LAB. INN.VI 8 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | 26967.12 | 26967.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| ZBA289385E | SALDO FATTURA N. 226 DEL 15/06/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 22/06/2019 | 22/06/2019 | 217.09 | 217.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z2728E22E3 | SALDO FATTURA N. 47 DEL 19/06/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI CAMIGLIATELLO SILANO | 22/06/2019 | 22/06/2019 | 1454.54 | 1454.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) |
| ZCE28C1A2B | SALDO FATTURA N. 14 DEL 27/05/2019 – PACCHETTO TURISTICO PROGETTO ERASMUS | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 2724.96 | 2724.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z6828D02F3 | SALDO FATTURA N. 232 DEL 13/06/2019 – ACQUISTO TIMBRI | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 111.00 | 111.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z8028CD6F7 | SALDO FATTURA N. 42/02 DEL 12/06/2019 – ACQUISTO TUTE PER CAMPIONATI STUDENTESCHI | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 374.00 | 374.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z1F128C363 | SALDO FATTURA N. 32 DEL 10/06/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MATERA | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z8928C379D | SALDO FATTURA N. 5 DEL 30/05/2019 – SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA A MATERA | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| ZF928447E0 | SALDO FATTURA N. 52 DEL 7/6/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI A PIANELLE-BOJANO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z0A28A8946 | SALDO FATTURA N. 109 DEL 4/6/2019 – BUFFET DEL 4/6/2019 | 08/06/2019 | 08/06/2019 | 90.91 | 90.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704) Aggiudicatari: - PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704) |
| ZD528A8DFC | SALDO FATTURA N. 525 DEL 7/6/2019 – ACQUISTO RINNOVO SERVIZIO REDIRECT DOMINIO | 08/06/2019 | 08/06/2019 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z8A28BF922 | SALDO FATTURA N. 70 DEL 7/6/2019 – ACQUISTO CARTUCCE PER LE STAMPANTI DEL LABORATORIO DI INFORMATICA | 08/06/2019 | 08/06/2019 | 104.00 | 104.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z412899155 | SALDO FATTURA N. 64 DEL 28/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DI STATO | 08/06/2019 | 08/06/2019 | 179.25 | 179.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z3527B6E21 | SALDO FATTURA N. 8 DEL 4/6/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 86.80 | 86.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) |
| Z7E89E959 | ASSISTENZA SANITARIA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI PALLAPUGNO CAMPIONATI STUDENTESCHI | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOMBARDO SALVATORE (LMBSVT92D28A089O) Aggiudicatari: - LOMBARDO SALVATORE (LMBSVT92D28A089O) |
| ZCB28A8B4A | SALDO FATTURA N. 1115 DEL 4/6/2019 – PERNOTTAMENTO EPRIMA COLAZIONE MASI ALESSANDRO | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDEN SRL (00179760707) Aggiudicatari: - EDEN SRL (00179760707) |
| Z3527B6E21 | SALDO FATTURA N. 389 DEL 28/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 135.29 | 135.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709) Aggiudicatari: - FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709) |
| Z1428ADB63 | SALDO FATTURA N. 344 DEL 5/6/2019 – LOCANDINE E ATTESTATI MOSTRA LICEO ARTISTICO | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| Z272633CA8 | SALDO FATTURA N. 8719177088 DEL 04/06/2019 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 0.98 | 0.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZB92843896 | SALDO FATTURA N. 46 DEL 30/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA ALLA PIANA DEI MULINI IL 29/05/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z654503C53 | SALDO FATTURA N. 60 DEL 22/02/2019 – ACQUISTO TABLET PC – PON LAB INN.VI 13 | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 10963.00 | 10963.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z972503C58 | SALDO FATTURA N. 40713 DEL 16/02/2019 – ACQUISTO ATTREZZATURE PON LAB INN.VI 13 | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 4560.10 | 4560.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| ZD02884251 | SALDO FATTURA N. 63 DEL 27/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DI STATO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 148.01 | 148.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z5F2894A00 | SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/05/2019-EMISSIONE BIGLIETTI CAMPOBASSO/ROMA | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZE828979B6 | SALDO FATTURA N. 42B DEL 28/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A ROMA PER MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) |
| Z65287B0CD | SALDO FATTURA N. 72 DEL 24/05/2019 – ACQUISTO COLORI ACRILICI | 25/05/2019 | 25/05/2019 | 155.92 | 155.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| ZA828857EA | SALDO FATTURA N. 40 DEL 22/05/2019 – ACQUISTO TUTE PER MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 2635.00 | 2635.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| ZF128898AB | SALDO FATTURA N. 69 DEL 23/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI CAMPIONATI STUDENTECHI A TERMOLI | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 540.00 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| Z522834A06 | SALDO FATTURA N. 68 DEL 23/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A SEPINO | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| ZD4281006D | SALDO FATTURA N.- 68 DEL 17/05/2019 – SALDO VIAGGIO A PALERMO PER PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 1695.00 | 1695.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z0126E16DE | SALDO FATTURA N. 87 DEL 14/05/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 24943.00 | 24943.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) |
| Z602678C57 | SALDO FATTURA N. 25/PA DEL 16/05/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/SETTEMBRE2019 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 876.00 | 876.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| ZC428106E6 | SALDO FATTURA N 39 DEL 16/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TOMA IL 15/05/2019 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 790.91 | 790.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| ZC428584FD | SALDO FATTURA N. 8 DEL 9/5/2019 – ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER PARTECIPAZIONE CERTAMEN ARPINAS | 11/05/2019 | 11/05/2019 | 77.27 | 77.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z79282E5BE | SALDO FATTURA N. 58 DEL 3/5/2019 – ACQUISTO COLORI ACRILICI | 10/05/2019 | 10/05/2019 | 108.00 | 108.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719139555 DEL 08/05/2019 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 16.16 | 16.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z262848895 | SALDO FATTURA N. 4 04 DEL 6/5/2019 – CONTRATTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ALUNNI DEL LICEO CLASSICO | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 1610.00 | 1610.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) |
| ZF82848851 | SALDO FATTURA N. 3 04 DEL 6/5/2019 – CONTRATTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 1520.00 | 1520.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) |
| Z0528415CC | SALDO FATTURA N. 32B DEL 4/5/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) |
| Z3524F4A3A | SALDO FATTURA N. 59 DEL 21/02/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK + ACCESSORI INFORMATICI | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 14420.00 | 14420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z6224F4A97 | SALDO FATTURA N. 40281 DEL 24/01/2019 – ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 1999.00 | 1999.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z302809F47 | SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 16/04/2019 – CANONE LINEA INTERNET ANNO 2018 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z6528071C1 | SALDO FATTURA N. 42PA DEL 12/04/2019 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 982.50 | 982.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| ZF726E1680 | SALDO FATTURA N. 60 DEL 12/04/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLE EOLIE DAL 2 AL 5 APRILE 2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 7861.00 | 7861.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) |
| ZF924FFF7F | SALDO FATTURA PER SALDO ATTIVITA’ ASL IN SPAGNA | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 8995.00 | 8995.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z4E27CC335 | SALDO FATTURA N. 203 DEL 06/04/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 274.60 | 274.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| Z5527C2C24 | SALDO FATTURA N. 44/19 DEL 27/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 85.01 | 85.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| ZF427C1F1C | SALDO FATTURA N. 45/19 DEL 27/03/2019 – ACQUISTO PENNARELLI PER IL PROGETTO ERASMUS | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 197.50 | 197.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| Z402778EE6 | SALDO FATTURA N. 13 DEL 4/4/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPOSTO ALUNNI CERTAMEN AQUILA | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) Aggiudicatari: - GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719100882 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 11.96 | 11.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z6727CC701 | SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 25/03/2019 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER CATANIA | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 1195.00 | 1195.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z0B26EA3CF | SALDO FATTURA N. 39211 DEL 28/03/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/GIUGNO 2019 | 30/03/2019 | 30/03/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZB327CC6E6 | SALDO FATTURA N. 4/PB DEL 28/03/2019 – ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER GENOVA | 30/03/2019 | 30/03/2019 | 275.00 | 275.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z7727C3162 | SALDO FATTURA N. 48 DEL 27/03/2019 – ACQUISTI CAVI RADIO WEB | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSIC STORE (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE (00905280707) |
| Z892793687 | SALDO FATTURA N. 28/2019 DEL 27/03/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI SEPINO – ALTILIA | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| Z84272A894 | SALDO FATTURA N. 50 DEK 26/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER IL LICEO SCIENTIFICO | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 744.17 | 744.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STRUMENTI MUSICALINET (02502030733) Aggiudicatari: - STRUMENTI MUSICALINET (02502030733) |
| ZAA27B59B3 | SALDO FATTURA N. 24 DEL 25/03/2019 – NOLEGGIO MINIBUS | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 90.91 | 90.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| Z53276DAB6 | SALDO FATTURA N. 13/19/N DEL 22/03/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A CASACALENDA | 23/03/2019 | 23/03/2019 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO SRL (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO SRL (00674850706) |
| Z372773E09 | SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 13/03/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 4520.00 | 4520.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z742773DCF | SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 16/03/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 12900.00 | 12900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z272633CA8 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA N. 8719073354 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 61.53 | 61.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZC92757640 | SALDO FATTURA N. 5/2019 DEL 4/3/2019 – PACCHETTO TURISTICO – PARTTECIPAZIONE DELEGAZIONE AL CERTAMEN SALLUSTIANUM 2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 365.00 | 365.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: - CLIFF S.A.S (01525860662) |
| Z57271F0DE | SALDO FATTURA N. 318/2019 DEL 13/03/2019 DI € 244,00 – RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z352773D7F | SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 09/03/2019 DI € 23600,00 – SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE ORGANIZZATI PER VIENNA – DITTA OMEGA TRAVEL | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 23600.00 | 23600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZD12764B35 | SALDO FATTURA N. 27 DEL 13/03/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA AL TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 327.27 | 327.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) |
| ZE12716B76 | SALDO FATTURA N. 314 DEL 13/03/2019 – RINNOVO LICENZA ALBO ON LINE | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z0C269CBC9 | SALDO FATTURA N. 11 DEL 4/3/2019 – SPOT PUBBLICITARIO | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: - MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) |
| ZD226E1655 | SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 8/3/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 18017.00 | 18017.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) |
| ZD226E1655 | SALDO FATTURA N. 267PA DEL 8/3/2019 – INTEGRAZIONEPER PAGAMENTO INGRESSI RELATIVI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 2759.00 | 2759.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) |
| ZDF271ED53 | SALDO FATTURA N. 5 DEL 27/02/2019 – PERCORSO FORMATIVO ASL | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 2475.00 | 2475.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MADEINMENTE STUDIO SRL SEMPLIF (00935280941) Aggiudicatari: - MADEINMENTE STUDIO SRL SEMPLIF (00935280941) |
| Z4C271434D | SALDO FATTURA N. 9B DEL 9/3/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALERNO | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 727.27 | 727.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) |
| Z3026B9B72 | SALDO FATTURA N. 17 DEL 12/02/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTO RADIO | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSIC STORE (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE (00905280707) |
| ZAC275D07B | SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 25/02/2019 – ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 13800.00 | 13800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZB623B2B4C | SALDO FATTURA N. 35/PA DEL 27/02/2019 – SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO, VERIFICA E CONTROLLO DPO GUIDO PALLADINO | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z172706DFB | SALDO FATTURA N. 13 DEL 1/3/2018 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA A CAMPOBASSO CAMPIONATI STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 136.37 | 136.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) |
| Z1B274A789 | SALDO FATTURA N. 6/01 DEL 01/03/2019 – ACQUISTO ROUTER PER PROGETTO RADIO | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZD825C5A6B | SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 20/02/2019 – MESSA IN OPERA VIDEOPROIETTORE AUDITORIUM | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 380.00 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) Aggiudicatari: - DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) |
| ZF227141F6 | SALDO FATTURA N. 244/2019 DEL 25/02/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD E SPAZIO DI CONSERVAZIONE | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZF3272E8D0 | SALDO FATTURA N. 140 DEL 25/02/2019 – ACQUISTO RADIO FM CON CD PER DOCENTI DI LINGUA STRANIERA | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 139.18 | 139.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZARRILLI ELETTRODOMESTICI (01665700702) Aggiudicatari: - ZARRILLI ELETTRODOMESTICI (01665700702) |
| Z791ECA208 | SALDO FATTURA N. 204 DEL 21/02/2019 – RISTTRUTTURAZIONE SITO WEB | 23/02/2019 | 23/02/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z2826BE6BF | SALDO FATTURA N. 5797 DEL 13/02/2019 – ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO RADIO | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 174.00 | 174.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GUGLIOTTA MAURIZIO (GGLMRZ73D28F158R) Aggiudicatari: - GUGLIOTTA MAURIZIO (GGLMRZ73D28F158R) |
| Z4E2724F82 | SALDO FATTURA N. 230/2019 DEL 20/02/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK PER PROGETTO RADIO | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 588.52 | 588.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| Z0F26E79BF | SALDO FATTURA N. 53-2019-FE DEL 18/02/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 351.06 | 351.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z4E26426B7 | SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 15/01/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA ALLA NEUROMED DAL 8 ALL’11 GENNAIO 2019 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 854.55 | 854.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) |
| Z2726E531D | SALDO FATTURA N. 6 DEL 13/02/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA A COMPOCHIARO IL 12/02/2019 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 136.37 | 136.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) |
| Z97270DFE6 | SALDO FATTURA N. 7 DEL 12/02/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DA RICCIA A CAMPOBASSO – SPETTACOLO SAVOIA DEL 28/01/2019 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 154.55 | 154.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) |
| Z0126E16DE | SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 30/01/2019 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 7 ALL/11 MAGGIO 2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 4450.00 | 4450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) |
| ZD226E1655 | SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 29/01/2019 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 4 ALL’8 MARZO 2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 4500.00 | 4500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) |
| ZF726E1680 | SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 29/01/2019 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLE EOLIE DAL 2 AL 5 MAGGIO 2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 2450.00 | 2450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) Aggiudicatari: - TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G) |
| Z6026B0F6E | SALDO FATTURA N. 2 DEL 21/01/2019 – LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANCELLI LICEO CLASSICO | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 1180.00 | 1180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702) Aggiudicatari: - OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702) |
| Z0B26EA3CF | SALDO FATTURA N. 14283 DEL 31/01/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZD226C73AC | SALDO FATTURA N. 24/01 DEL 31/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 755.69 | 755.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z6F2669853 | SALDO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 16/01/2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 818.18 | 818.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO SRL (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO SRL (00674850706) |
| Z082697B4A | SALDO FATTURA N. 6 DEL 8/2/2019 – SPOT PUBBLICITARIO | 13/02/2019 | 31/01/2020 | 100.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TLT MOLISE SRL (00742420706) Aggiudicatari: - TLT MOLISE SRL (00742420706) |
| Z602678C57 | SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 24/01/2019 -CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE 2018/MARZO 2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 876.00 | 876.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| ZED2697461 | SALDO FATTURA N. 9 DEL 30/01/2019 – SPOT PUBBLICITARIO | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: - TELEREGIONE SRL (00994600708) |
| Z58182D388 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719005968 DEL 21/01/2019 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 28.75 | 28.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z58182D388 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719028895 DEL 4/2/2019 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 2.24 | 2.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z3426C3770 | SALDO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA IL 10/01/2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z0B269BCCF | SALDO FATTURA N. 148 DEL 31/01/2019 – ACQUISTO N. 03 ESTINTORI IN POLVERE PER IL LICEO CLASSICO | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAMPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAMPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704) |
| Z0F26E79BF | SALDO FATTURA N. 27 DEL 29/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL PROGETTO ERASMUS | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 101.13 | 101.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| ZBF26E7633 | SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 29/01/2019 – ACQUISTO VIDEO PROIETTORE PER L’AUDITORIUM | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 1060.25 | 1060.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| ZAF2616473 | SALDO FATTURA N. 44/A DEL 19/01/2019 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA – ANNO 2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - () |
| ZD72687569 | SALDO FATTURA N. 40/E DEL 28/12/2018 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L’ORIENTAMENTO | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 1601.95 | 1601.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| ZDF181C9EF | SALDO FATTURA N. 126374 DEL 21/12/2018 – FOTOCOPIE | 11/01/2019 | 12/01/2019 | 96.48 | 96.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZC625FFAF9 | SALDO FATTURA N. 014/2018 DEL 28/11/2018 – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ALLE EMERGENZE INCENDIO | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AeElle group srl (01611640705) Aggiudicatari: - AeElle group srl (01611640705) |
Liceo Classico Statale di Campobasso - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA42667F64 | SALDO FATTURA N. 1618042665 DEL 20/12/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA | 22/12/2018 | 22/12/2018 | 276.00 | 276.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: - S.I.A.E. (01336610587) |
| Z9726325E6 | SALDO FATTURA N. 612/PA DEL 19/12/2018 – EICARD | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| ZBD258BC71 | SALDO FATTURA N. 149 DEL 17/12/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA ROMA SAXA RUBRA ALUNNI DEL LICEO CLASSICO | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z58182D388 | SALDO FATTURA N. 8718407151 DEL 4/12/2018 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 57.39 | 57.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z7F25FF786 | SALDO FATTURA N. 513/2018PA DEL 5/12/2018 – FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS PC UFFICI DI SEGRETERIA | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZCE24FBB0A | SALDO FATTURA N. 516/2018PA DEL 5/12/2018 – CONSULENZA COMPLETA PR LA MIGRAZIONE DEL SITO SCOLASTICO DA GOV.IT A EDU.IT | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z1025B0346 | SALDO FATTURA N. 51/88 DEL 9/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LICEO ARTISTICO | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 34.10 | 34.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRIDEA COLOR srl (01753360708) Aggiudicatari: - FERRIDEA COLOR srl (01753360708) |
| Z3325CF5F6 | SALDO FATTURA N. 73/PA DEL 25/11/2018 – VIAGGIO A SALISBURGO | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z3725F0B6F | SALDO FATTURA N. 251/01 DEL 28/11/2018 – ACQUISTO REGISTRI VERBALI E DIZIONARI DI LATINO E GRECO | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 260.97 | 260.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) |
| Z3F2518B7A | SALDO FATTURA N. 2018004925 – ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 3220.40 | 3220.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente scuola (03967470968) |
| ZA325B550E | SALDO FATTURA N. PA1802512 DEL 21/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 83.75 | 83.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECLATON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECLATON ITALIA SRL (02137480964) |
| Z332565BA2 | SALDO FATTURA N. 68/02 DEL 16/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA PER DELIMITARE SPAZI LICEO ARTISTICO | 17/11/2018 | 17/11/2018 | 317.00 | 317.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z2524E9764 | SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 31/10/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO | 15/11/2018 | 15/11/2018 | 832.30 | 832.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) |
| Z0125B5C60 | SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 13/11/2018 – ACQUISTO NOTEBOOK + MATERIALE INFORMATICO PER ALUNNI DISABILI | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 1188.37 | 1188.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| ZCD259E2F9 | SALDO FATTURA N. 89PA DEL 12/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL PROGETTO RESTAURO | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 97.32 | 97.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) |
| ZD5256DC99 | SALDO FATTURA N. 464PA DEL 8/11/2018 – RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 81.96 | 81.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| ZD025976F | SALDO FATTURA N. 56_18 DEL 7/11/2018 – ACQUISTO BANDIERE | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 83.00 | 83.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTICOLI MILITARI DE MARCO (00081480709) Aggiudicatari: - ARTICOLI MILITARI DE MARCO (00081480709) |
| ZA125926A1 | SALDO FATTURA N. 46/PA DEL 8/11/2018 – USCITA DIDATTICA A ISERNIA L’8/11/2018 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) |
| Z58182D388 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 24.84 | 24.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZBF25A2CA8 | SALDO FATTURA N. 176PA DEL 7/11/2018 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 437.50 | 437.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| 75118048C1 | ACCANTONAMENTI IVA SU SALDO FATTURA ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI – PROGETTO REGIONE | 27/10/2018 | 30/10/2018 | 6728.26 | 6728.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| 75118048C1 | SALDO FATTURA ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI – PROGETTO REGIONE | 27/10/2018 | 27/10/2018 | 30583.00 | 30583.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z3F2518B7A | SALDO FATTURA N. 102/01 DEL 23/10/2018 – ATTIVAZIONE LINEA INTERNET TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 951.87 | 951.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z3325261E8 | SALDO FATTURA N. 38_18 DEL 17/10/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI SENIGALLIA | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1750.00 | 1750.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| Z0B25589D1 | SALDO FATTURA N. 77/PA DEL 16/10/2018 – SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| Z5D25348DA | SALDO FATTURE NN. 1263 E N. 1264 DEL 12/10/2018 – PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 244.00 | 244.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS- CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS- CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) |
| Z882523A11 | SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 13/10/2018-NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A NAPOLI IL 12/10/20187 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z812546225 | SALDO FATTURA N. 66/PA DEL 13/10/2018 – ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI A/R CAMPOBASSO ROMA | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 45.85 | 45.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z2E24E1574 | SALDO FATTURA N. 438 DEL 11/10/2018 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE REGISTRO ELETTRONICO CLOUD | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 678.00 | 678.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z3124C6FAE | SALDO FATTURA N. 414 DEL 11/10/2018 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 1522.23 | 1522.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZA1250DFD6 | SALDO FATTURA N. 77 DEL 24/09/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA ISERNIA A TERMOLI PER CAMPIONATI STUDENTESCHI IL 18 E 21 SETTEMBRE 2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: - STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) |
| 75118048C1 | ACCANTOAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 104_18 DEL 5/10/2018 – DIFFERENZA IMPORTO ACQUISTO TENDE – DITTA MEDUSA SRL | 11/10/2018 | 30/10/2018 | 1053.14 | 1053.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| Z70252162F | SALDO FATTURA N. 140 DEL 10/10/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A MATRICE | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| 75118048C1 | SALDO FATTURA N. 104_18 DEL 5/10/2018 – DIFFERENZA IMPORTO ACQUISTO TENDE | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 4787.00 | 4787.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| ZDF181C9EF | SALDO FATTURA N. 96169 DEL 28/09/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| 75118048C1 | ACCANTONAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 103_18 DEL 5/10/2018 – ACQUISTO TENDE – DITTA MEDUSA srl | 06/10/2018 | 30/10/2018 | 638.00 | 638.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| 75118048C1 | SALDO FATTURA N. 103_18 DEL 5/10/2018 – ACQUISTO TENDE | 06/10/2018 | 06/10/2018 | 2900.00 | 2900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z921FCBBCC | SALDO FATTURA N. 29/pa del 3/10/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI SETTEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 169.00 | 169.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) |
| Z8B251923C | SALDO FATTURA N. 99_18 DEL 28/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 282.94 | 282.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z7924DC995 | SALDO FATTURA N. 367/01 DEL 11/09/2018 – ACQUISTO CARRELLO MULTIUSO PER IL LICEO SCIENTIFICO | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z1924EDDB1 | SALDO FATTURA N. 372/01 DEL 29/09/2018 ACQUISTO KIT DI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO – | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 449.40 | 449.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| 75118048C1 | ACCANTONAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 98_18 del 28/09/2018 – ACQUISTO ARREDI – DITTA MEDUSA SRL | 02/10/2018 | 30/10/2018 | 1986.60 | 1986.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) |
| 75118048C1 | SALDO FATTURA N. 98_18 del 28/09/2018 – ACQUISTO ARREDI | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 9030.00 | 9030.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z4C24E5472 | SALDO FATTURA N. 363/01 DEL 12/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO CLASSICO | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 433.69 | 433.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z4024E503B | SALDO FATTURA N. 358/01 DEL 22/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LICEO ARTISTICO | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 369.42 | 369.42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| ZE124EDCB1 | SALDO FATTURA N. 359/01 DEL 22/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO CLASSICO | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 189.37 | 189.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| ZF924FFF7F | SALDO FATTURA N. 65/PA DEL 21/09/2018 – ACCONTO SOGGIORNO SPAGNA PON ASL | 22/09/2018 | 22/09/2018 | 18000.00 | 18000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z7324CA6BA | SALDO FATTURA N. 1 DEL 5/9/2018 – ACQUISTO ATTREZZATURE PER INDIRIZZO MODA E DESIGN LICEO ARTISTICO | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 4702.83 | 4702.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARI TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: - FARI TEX SRL (00856950704) |
| Z2823A5E58 | SALDO FATTURA N. 006/2018 DEL 12/09/2018 – CORSO DI FORMAZIONE -AGGIORNAMENTO SICUREZZA – COMPLETAMENTO ORE RESIDUE Bollo: Spese: ESENTE BOLLO COME ACCORDI L’adetto al riscontro Data Firma QUIETANZA DEL CREDITORE CAMPOBASSO, 02/ | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AeElle group srl (01611640705) Aggiudicatari: - AeElle group srl (01611640705) |
| Z921FCBBCC | SALDO FATTURA N. 26PA/2018 DEL 6/9/2018 – CONGUAGLIO FOTOCOPIE PERIODO SETTEMBRE 2017/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 133.65 | 133.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) |
| Z3024C95A6 | SALDO FATTURA N. 56/PA DEL 4/9/2018 – ACQUISTO CAVI E CASSE PER PC LICEO CLASSICO | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 78.20 | 78.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| ZF624CB186 | SALDO FATTURA N. PAIT1615 DEL 7/9/2018 – ACQUISTO SOFTWARE PER ORARIO LICEO ARTISTICO | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002) Aggiudicatari: - ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002) |
| Z66249DD5D | SALDO FATTURA N. 37/E DEL 10/08/2018 -STAMPA COPIE LIBRO “STORIA DEL LICEO CLASSICO” | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 2700.00 | 2700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| ZBC2483D4B | SALDO FATTURA N. 362 DEL 10/08/2018 – INSTALLAZIONE TELO MOTORIZZATO | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z8F24225FC | SALDO FATTURA N. 369 DEL 10/08/2018 – ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS PER LABORATORIO INFORAMTICO | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 508.30 | 508.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z921FCBBCC | SALDO FATTURA N. 19PA DEL 7/8/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI DI CAMPOBASSO E RICCIA | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 507.00 | 507.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) |
| Z58182D388 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718262576 DEL 1/8/2018 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 0.98 | 0.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZE024171D7 | SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 27/07/2018 – ACQUISTO MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 1474.70 | 1474.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRIDEA COLOR srl (01753360708) Aggiudicatari: - FERRIDEA COLOR srl (01753360708) |
| Z3A242C95D | FATTURA N.1/01 DEL 06/07/2018 – STAMPA TSHIRT PER PROGETTO BIMBINSENANTINCAMPO… COMPETENTI SI DIVENTA | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 402.50 | 402.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBLYCOMM SRL (00939420949) Aggiudicatari: - PUBLYCOMM SRL (00939420949) |
| Z58182D388 | FATTURA N. 8718223644 DEL 10/07/2018 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20.64 | 20.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z61243DD95 | FATTURA N. 349/2018PA DEL 12/0/2018 – FORNITURA E SOSTITUZIONE MONITOR NOTEBOOK CLASSE 4A | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZDF181C9EF | SALDO FATTURA N. 68834 DEL 30/06/2018 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 387.52 | 387.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z91242258B | SALDO FATTURA N. 344 DEL 5/7/2018 – CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA LABORATORI INFORMATICI – PERIODO 13/6/2018 – 12/06/2019 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 792.00 | 792.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z1323F42A0 | SALDO FATTURA N. 01 A/2018 DEL 12/06/2018 – SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA MANIFESTAZIONI CAMPIONATI STUDENTESCHI | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 332.00 | 332.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAPPELLETTI TONI (CPPTNO90L03B519O) Aggiudicatari: - CAPPELLETTI TONI (CPPTNO90L03B519O) |
| ZBB2431A37 | SALDO FATTURA N. 17/FPA DEL 02/03/2018 – NOLEGGIO PULLMANS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI A CAMIGLIATELLO SILANO | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARMENTI MAURIZIO (00903940948) Aggiudicatari: - ARMENTI MAURIZIO (00903940948) |
| ZEA241B735 | SALDO FATTURA N. 16/FPA DEL 27/06/2018 – NOLEGGIO PULLMANS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI CESENATICO | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 1227.27 | 1227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARMENTI MAURIZIO (00903940948) Aggiudicatari: - ARMENTI MAURIZIO (00903940948) |
| ZCE24012E2 | SALDO FATTURA N. 20184E20401 DEL 22/06/2018 – COMPLETAMENTO CONSEGNA MATERIALE INIZIO ANNO SCOLASTICO | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 370.00 | 370.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z802CAFB7 | SALDO FATTURA N. 41/03 DEL 26/06/2018 – TARGA IN OTTONE INCISA PROGETTO RESTAURO | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 99.00 | 99.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| ZCE24012E2 | SALDO FATTURA N. 20184E20333 DEL 21.06.2018 – ACQUISTO MATERIALE AVVIO INIZIO ANNO | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 338.00 | 338.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| ZEA23F3BDD | SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 20/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE PER GLI ESAMI DEL LICEO ARTISTICO | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 110.38 | 110.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| ZB92405D9F | SALDO FATTURA N. 12/04 DEL 25/06/2018- POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE LICEO CLASSICO | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) |
| Z632405DF9 | SALDO FATTURA N. 13/04 DEL 25/06/2018- POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE LICEO SCIENTIFICO | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 1520.00 | 1520.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: - ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) |
| Z5A2415F5F | SALDO FATTURA N. 93 PA del 21/06/2018 – ACQUISTO CARTUCCE PER GLI ESAMI DI STATO | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 82.00 | 82.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| ZE423E0370 | SALDO FATTURA N. 21 DEL 18/06/2018 – SOSTITUZIONE MANIGLIONI PORTE ANTIPANICO | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 1600.00 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702) Aggiudicatari: - OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702) |
| Z5023C6AE4 | SALDO FATTURA N. 317 DEL 19/06/2018 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZB82403527 | SALDO FATTURA N. 88 DEL 15/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE ESAMI LICEO ARTISTICO | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 117.00 | 117.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| ZC3241595B | SALDO FATTURA N. 67 DEL 21/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DEL LICEO CLASSICO | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 153.67 | 153.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z8B23FD0C8 | SALDO FATTURA N. 352/2018 DEL 18/06/2018 – SERVIZIO DI DINFESTAZIONE | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) Aggiudicatari: - SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) |
| ZC023ACEE3 | SALDO FATTURA N. 62_18 DEL 18/06/2018 – ACQUISTO ARMADIO PER IL LABORATORIO DI FISICA | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 670.90 | 670.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z0223A5901 | SALDO FATTURA N. 32/E DEL 15/06/2018 – STAMPA A COLORI MATERIALE PUBBLICITARIO | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 192.00 | 192.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| Z3323A5C68 | SALDO FATTURA N. 33/E DI € 110,00- STAMPA INVITI PER CAFFE’ LETTERARIO | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| ZE723D9188 | SALDO FATTURA N. 1/E DEL 15/06/2018 – RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO SPETTACOLO TEATRALE DELLA PROF.SSA CORSI | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'IMPERIO PASQUALE (00694390709) Aggiudicatari: - D'IMPERIO PASQUALE (00694390709) |
| Z8823DA7F8 | SALDO FATTURA N. 132 DEL 7/6/2018 NOLEGGIO AUTOBUS PER FINALI DI PALLAVOLO A ISERNIA CAMPIONATI STUDENTESCHI | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 181.82 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| ZC4236628B | SALDO FATTURA N. 64/01 DEL 31/05/2018 – ACQUISTO COLONNINE DELIMITATRICI AREE VIETATE ACCESSO PUBBLICO | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAMPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAMPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704) |
| Z7123A6C23 | SALDO FATTURA N. 3 DEL 30/05/2018 – SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ORGANIZZIONE CAFFE’ LETTERARIO | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F. DI SARRO DI DI SARRO SIMONE E DARIO (00613790708) Aggiudicatari: - F. DI SARRO DI DI SARRO SIMONE E DARIO (00613790708) |
| Z58182D388 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718189887 DEL 5/6/2018 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 1.96 | 1.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z0423C74CD | SALDO FATTURA N. 80PA DEL 30/05/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ESAMI LICEO ARTISTICO | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 223.40 | 223.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z14239175C | SALDO FATTURA N. FTO6/2018E DEL 28/05/2018 – NOLEGGIO ATTREZZATURE E FORNITURA DI SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 24/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R) Aggiudicatari: - AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R) |
| ZB523BD2B0 | SALDO FATTURA N. 248/PA DEL 29/05/2018 – RINNOVO CONTRATTO | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| ZC52391FD9 | SALDO FATTURA N. 107/E DEL 7/5/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 7 AL 12 MAGGIO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 25476.00 | 25476.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SALE SRL (04017960404) Aggiudicatari: - SALE SRL (04017960404) |
| Z4A2398FCE | SALDO FATTURA N. 289DEL 25/05/2018 – FORNITURA E SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PERSONAL COMPUTER COLLEGATO AL TELEVISORE | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z0523B4811 | SALDO FATTURA N. 28_18 DEL 23/05/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS ( € 1000,00) + RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI ALISCAFO (€ 2815,00) | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 3815.00 | 3815.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| ZC023A6CD7 | SALDO FATTURA N. 57/PA DEL 14/05/2018 – VISITA GUIDATA A ROMA IL 14/05/2018 ALUNNI LICEO SCIENTIFICO RICCIA | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 819.50 | 819.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z2823467C1 | SALDO FATTURA N. 8_18 DEL 14/05/2018 – TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA A TERMOLI PER CORSA CAMPESTRE IL 27/04/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 240.91 | 240.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) Aggiudicatari: - STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704) |
| Z052307D1B | SALDO FATTURA N. 126 DEL 14/05/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO IN SICILIA DAL 7 AL 12 MAGGIO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 6727.27 | 6727.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z3D2356092 | SALDO FATTURA N. 257/2018PA DEL 10/05/2018 – FORMATTAZIONE E REINSTALLAZIONE SO PERSONAL COMPUTER SALA PROFESSORI | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z19237C18B | SALDO FATTURA N. 3 PA/B DEL 9/5/2018 – EMISSIONE N. 2 BIGLIETTI FERROVIARI A/R CAMPOBASSO/FROSINONE – CERTAMEN ARPINO | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z5B229C8EF | SALDO FATTURA N. 274 DEL 09/05/2018 – SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) Aggiudicatari: - SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) |
| Z452346AAB | SALDO FATTURA N. 06/PA DEL 24/04/2018 – ACQUISTO ARGILLA E GESSO PER IL LICEO ARTISTICO | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 115.00 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) |
| ZE823718CF | SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 8/5/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO PER IL LICEO ARTISTICO | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 1065.37 | 1065.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| Z58182D388 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718145085 DEL 7/05/2018 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 10.88 | 10.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z4C236CF63 | SALDO FATTURA N. 42/18 DEL 5/5/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 27 APRILE 2018 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 872.73 | 872.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) |
| Z152331350 | SALDO FATTURA N. 43_18 DEL 30/04/18 PER ACQUISTO N. 02 ARMADI CON ANTE SCORREVOLI PER LICEO ARTISTICO E BIBLIOTECA LICEO CLASSICO | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 1341.80 | 1341.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| ZF4232284C | SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 24/04/2018 – FORNITURA E POSA IN OPERA IN POLIESTERE PER PROTEZIONE TERMICA SOLARE LICEO ARTISTICO | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 782.00 | 782.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CREAZIONI MARINELLE DI DICIO GIOVANNA (00703290700) Aggiudicatari: - CREAZIONI MARINELLE DI DICIO GIOVANNA (00703290700) |
| ZD321E7D85 | SALDO FATTURA N. 12935 DEL 24/04/2018 – ACQUISTO BERGANTINI – CONTABILITA’ DI SEGRETERIA | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| ZC52326EF8 | SALDO FATTURA N. 2018006660 DEL 26/04/2018 – ACQUISTO VOLUMI 79 E 80 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I/to Enciclopedia Italiana (00892411000) Aggiudicatari: - I/to Enciclopedia Italiana (00892411000) |
| Z1222C103F | SALDO FATTURA N. 003/2018 DEL 30/04/2018 – CORSO DI FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO SICUREZZA | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AeElle group srl (01611640705) Aggiudicatari: - AeElle group srl (01611640705) |
| Z7D23151DB | SALDO FATTURA N. 234/2018PA DEL 20/04/2018 – RINNOVO PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z8D230DC97 | SALDO FATTURA N. 15_18 DEL 23/04/2018 – USCITA DIDATTICA A PESCHE PER OLIMPIADI DELLA CHIMICA | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| Z8322E7DED | SALDO FATTURA N. 122 DEL 23/04/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA IL 20/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 745.45 | 745.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| ZAF23311AE | SALDO FATTURA N. 41_18 DEL 20/04/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 510.64 | 510.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z0D233F987 | SALDO FATTURA N. 20/PA/2018 DEL 19/04/2018 – ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL LANORATORIO DEL LICEO CLASSICO | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 228.11 | 228.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) |
| Z3A2290F8E | SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 20/04/2018 – ACQUISTO STAMPANTE 3D PER IL LICEO ARTISTICO | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 2370.00 | 2370.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700) Aggiudicatari: - ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700) |
| Z5622D312F | SALDO FATTURA N. 07/E DEL 17/04/2018 – TRASPORTO ALUNNI A/R DA CAMPOBASSO A L’AQUILA IL 8/4/18 E10/4/18 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 327.27 | 327.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) Aggiudicatari: - GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) |
| Z2C2335166 | SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 17/04/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 12/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 890.00 | 890.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZE321C3D65 | SALDO FATTURA N. 424 DEL 16/03/2018 – PERNOTTAMENTO DOCENTI ACCADEMIA DELLA CRUSCA IL 15 E 16 MARZO 2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 118.18 | 118.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: - HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) |
| ZDF181C9EF | SALDO FATTURA N. 38150/2018/V1 DEL 31/03/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/04/2018 – 30/06/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z93220ED7F | SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 9/4/2018 – USCITA DIDATTICA ALLA NEUROME – ASL. – 4 CORSE | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 854.55 | 854.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) |
| Z58182D388 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718111697 DEL 10/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZE1231A89E | RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Euroedizioni srl (07009890018) Aggiudicatari: - Euroedizioni srl (07009890018) |
| ZEB231EC06 | VISITA GUIDATA – NAPOLI REALE DEL 12/04/2018 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO – CAMPOBASSO | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214) Aggiudicatari: - DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214) |
| ZF3231EC38 | VISITA GUIDATA – NAPOLI REALE – DEL 27 APRILE 2018 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO – CAMPOBASSO | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 440.00 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214) Aggiudicatari: - DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214) |
| ZE0230DF5A | PRENOTAZIONE SPETTACOLO ALLA SCOPERTA DI CARAVAGGIO (88 studenti x 10€) | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 880.00 | 880.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COSMO ITALY SRL (11281921004) Aggiudicatari: - COSMO ITALY SRL (11281921004) |
| Z9622E7E25 | SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 21/03/2018 – VISITE GUiDATE A MONZA E MILANO | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 702.00 | 702.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z4B22E7D8A | SALDO FATTURA N. 49/E DEL 20/03/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO DAL 20 AL 24 MARZO 2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 23088.00 | 23088.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SALE SRL (04017960404) Aggiudicatari: - SALE SRL (04017960404) |
| ZA8225657B | SALDO FATTURA N. 117 DEL 26/03/2018 – NOLEGGIO N. 02 AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A MILANO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO DAL 20 AL 24 MARZO 2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 4636.36 | 4636.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| ZE022BBF7C | SALDO FATTURA N. 153/PA2018 DEL 23/03/2018 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE | 24/03/2018 | 24/03/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z99229F323 | SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 10/03/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL PROGETTO REALIZZATO CON GLI ALUNNI DELL’IC D’OVIDIO | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 112.32 | 112.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| Z4722A47E8 | SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 6/3/2018 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 6 ALL’8 MARZO 2018 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 3400.00 | 3400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z7D22C5935 | SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 12/03/2018 -ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER CATANIA | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 890.00 | 890.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z4022A47FB | SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 10/03/2018 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST DAL 10 AL 14 MARZO 2018 – ALUNNI DEL LICEO CLASSICO | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 11100.00 | 11100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z8922A480C | SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 12/03/2018 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 3725.00 | 3725.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z7722C598D | SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 12/03/2018 -SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ORGANIZZATO A MILANO-LECCO-BERGAMO-MANTOVA DAL 12 AL 15 MARZO 2018 ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO RICCIA | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 7000.00 | 7000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z512252BB7 | SALDO FATTURA N. 115 DEL 16/03/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 14/03/2018 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 17/03/2018 | 17/03/2018 | 472.73 | 472.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| ZB622C7747 | INTEGRAZIONE PAGAMENTO PRENOTAZIONE PACCHETTO 2 CERTAMEN SALLUSTIANUN 2018 – 3 STUDENTI + 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: - CLIFF S.A.S (01525860662) |
| ZB622C7747 | PAGAMENTO PRENOTAZIONE PACCHETTO 2 CERTAMEN SALLUSTIANUN 2018 – 3 STUDENTI + 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 470.00 | 470.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: - CLIFF S.A.S (01525860662) |
| Z7122BBC0A | SALDO FATTURA N. 114 DEL 13/03/2018 – USCITA DIDATTICA A NAPOLI IL 10 MARZO 2018 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 472.73 | 472.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z3A228C700 | SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 12/03/2018 – INTERVENTI TECNICI SUL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) |
| Z921FCBBCC | SALDO FATTURA N. 8PA/2018 DEL 10/03/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO MARZO/MAGGIO 2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 507.00 | 507.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) |
| ZEA216B48B | SALDO FATTURA N. 2/05 DEL 20/02/2018 – MESSA IN OPERA LAMPADARIO ANTICO | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) Aggiudicatari: - DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M) |
| Z842276B45 | SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 26/02/2018 – ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO RESTAURO | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 387.76 | 387.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) |
| Z05223213B | SALDO FATTURA N. 6_18 DEL 26/02/2018 – USCITA DIDATTICA A URBINO DAL 22/02 AL 24/02 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 980.00 | 980.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| Z81225C1EB | SALDO FATTURA N. 69/01 DEL 24/02/2018 – ACQUISTO CARTA IGIENICA PER IL LICEO CLASSICO | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 48.60 | 48.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z2921D83C3 | SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 21/02/2018 – USCITA DIDATTICA ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO A NAPOLI IL 17/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) |
| Z6621ADE08 | SALDO FATTURA N. 25/PA DEL 22/02/2018 – USCITA DIDATTICA AD URBINO ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO PRESSO CORTE DELLA MINIERA | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 2585.00 | 2585.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IG STUDENTS SRL (09878750968) Aggiudicatari: - IG STUDENTS SRL (09878750968) |
| ZCD21967CD | SALDO FATTURA N. 15_18 DEL 12/02/2018 – PAGAMENTO HOTEL PER PROGETTO IMUM | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 2408.00 | 2408.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNITED NETWORK - EUROPA (13513131006) Aggiudicatari: - UNITED NETWORK - EUROPA (13513131006) |
| ZF221CB61D | SALDO FATTURA N. 5/05 DEL 31/01/2018 – ACQUISTO SPAZIO PER SPOT PUBBLICITARIO | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COOPEDITGIORNALISTI MOLIS SC (01561630706) Aggiudicatari: - COOPEDITGIORNALISTI MOLIS SC (01561630706) |
| ZD621E4285 | SALDO FATTURA N. 4 DEL 14/02/2018 – ACQUISTO RADIOMICROFONI PER L’AUDITORIUM DEL LICEO CLASSICO | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 829.50 | 829.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| ZDF181C9EF | SALDO FATTURA N. 15089/2018/V1 DEL 31/01/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z1421F6660 | SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/02/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 490.40 | 490.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| Z04223EEDC | SALDO FATTURA N. 31/E DEL 12/02/2018 – STAMPE MANIFESTI, CALENDARI E BROCHURE PER NOTTE NOTTE DEI LICEI E OPEN DAY | 13/02/2018 | 13/02/2018 | 925.00 | 925.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| Z5722028EB | SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 5/2/2018 – USCITA DIDATTICA AD AGNONE IL 12/02/2018 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 13/02/2018 | 13/02/2018 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) |
| Z692245594 | Conferma prenotazione: SRWHK7RH – LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO | 13/02/2018 | 13/02/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) |
| Z9F224556D | Conferma prenotazione: 2A4DQVQ0 – LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO | 13/02/2018 | 13/02/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) |
| Z0521CAD24 | SALDO FATTURA N. 4/PADEL 10/02/2018 – RESTAURO MECCANICA OROLOGIO ANTICO | 12/02/2018 | 12/02/2018 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) |
| ZD1220954C | FATTURA N. 2/PA DEL 5/2/2018 – ACCONTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 25000.00 | 25000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZED21EEE6B | SALDO FATTURA N. 34/01 DEL 3/2/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO ARTISTICO | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 44.90 | 44.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z58182D388 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718037728 DEL 6/2/2018 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 6.56 | 6.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z3120C14DD | SALDO FATTURA N. 2/60 DEL 31/01/2018 – SPOT CAMPAGNA PUBBLICITARIA DAL 15/12/17 AL 5/2/18 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| ZB221EB360 | SALDO FATTURA N. 12PA DEL 30/01/2018 – ACQUISTO STAMPANTE + TONER COMPATIBILE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z5D21E8008 | SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/01/2018 – ACQUISTO MIXER PER L’AUDITORIUM DEL LICEO CLASSICO | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 131.15 | 131.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| Z2721C1291 | SALDO FATTURA N. 6/2018/FE DEL 23/01/2018 – COMPENSO FORFETTARIO MEDICO COMPETENTE A.S. 2016/2017 E VISITE MEDICHE ANNO 2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 520.00 | 520.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) Aggiudicatari: - CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) |
| Z522170040 | SALDO FATTURA N. 35/2018PA DE 25/01/2018 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD -SPAZIO DI CONSERVAZIONE E LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZBB21BE819 | SALDO FATTURA N. 1/01 DEL 223/01/2018 – ISTALLAZIONE N. 2 CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 1630.00 | 1630.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOIMPIANTI DI TERRIACA FRANCO (00350090940) Aggiudicatari: - TECNOIMPIANTI DI TERRIACA FRANCO (00350090940) |
| ZEF21D8043 | SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 23/01/2018 – USCITA DIDATTICA PRESSO LA NEUROMED DI POZZILLI | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 1068.18 | 1068.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700) |
| Z58182D388 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017 – SALDO FATTURA N. 8718002667 DEL 16/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 9.78 | 9.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z3221CEB46 | ACQUISTO N. 3 VOLUMI “ATTACCO ALL’OCCIDENTE” | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COLITTI MAURIZIO (CLTMRZ59E15B519A) Aggiudicatari: - COLITTI MAURIZIO (CLTMRZ59E15B519A) |
| Z67209CF4B | SALDO FATTURA N. 12/003 DEL 6/12/2017 – ACQUISTO MATERIALE PER LICEO ARTISTICO | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 159.00 | 159.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) |
| ZE62OE2DEC | SALDO FATTURA N. 1_18 DEL 18/01/2018 – VISITE AMBULATORIALI OCULISTICHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 175.00 | 175.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULARE LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: - CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULARE LAURELLI (01470490705) |
| Z9621C1508 | SALDO FATTURA N. 5_18 DEL 18/01/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 380.30 | 380.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z0220E9726 | SALDO FATTURA N. 8 DEL 18/01/2018 – ACQUISTO LIBRO “TRATTATO ELEMENTARE DI FISICA SPERIMENTALE ED APPLICAT” | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 34.90 | 34.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA CERCHIA (07511960150) Aggiudicatari: - LA CERCHIA (07511960150) |
| Z921FCBBCC | SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 10/01/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DICEMBRE 2017/FEBBRAIO 2018 | 12/01/2018 | 12/01/2018 | 507.00 | 507.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) |
| Z0921A3AB8 | ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI SENZA FRONTIERE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LICEO SCIENTIFICO "ROMITA" (80003550706) Aggiudicatari: - LICEO SCIENTIFICO "ROMITA" (80003550706) |
| ZDF181C9EF | SALDO FATTURA N. 118383/2017/V1 DEL 27/12/2017 – FOTOCOPIE | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 69.12 | 69.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
Liceo Classico Statale di Campobasso - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB02032A3F | MANDATO N. 567 DEL 7/10/2017 – NOLEGGIO MAXI SCHERMO PER FINALE CAMPIONATI STUDENTESCHI DI BADMINTON | 06/10/2017 | 07/10/2017 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MP PROJECT (01525840706) Aggiudicatari: - MP PROJECT (01525840706) |
| Z931B345B2 | MANDATO N. 566 DEL 6/102017 – STAMPA COPIE A COLORI | 16/09/2016 | 06/10/2017 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| ZC92027C94 | MANDATO N. 565 DEL 6/102017 – ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE | 04/10/2017 | 06/10/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| Z9E2018E80 | MANDATO N. 564 DEL 5/10/2017 – IMPOSTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER INTRATTENIMENTO CAMPIONATI FINALI DI BADMINTON | 29/09/2017 | 05/10/2017 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: - S.I.A.E. (01336610587) |
| Z0D1B14C05 | MANDATO N. 563 DEL 4/10/2017 – FATTURA DI CHIUSURA LAVORI PROGETTO MUSEO PISTILLI | 24/08/2017 | 04/10/2017 | 8271.00 | 8271.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R) Aggiudicatari: - AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R) |
| Z971F64BFF | MANDATO N. 561 DEL 2/10/2017 – ACQUISTO PENNETTA PER FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO | 18/07/2017 | 02/10/2017 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z0E1FC8597 | MANDATO N. 560 DEL 2/10/2017 – SPOSTAMENTO POSTAZIONI INTERNET UFFICI DI SEGRETERIA | 05/09/2017 | 02/10/2017 | 532.79 | 532.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZE51FB7DF2 | MANDATO N. 559 DEL 2/10/2017 – CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 16/08/2017 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z3B1FF7112 | MANDATO N. 558 DEL 2/1/2017 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENAFRO ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 20/09/2017 | 02/10/2017 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| Z42200ED6B | Mandato n. 553 del 30/09/2017 – RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | 27/09/2017 | 30/09/2017 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z941FFA28D | MANDATO N. 544 DEL 26/09/2017 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER FINALI CAMPINATI DI BADMINTON | 21/09/2017 | 26/09/2017 | 45.50 | 45.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z2D1FE1527 | MANDATO N. 543 DEL 25/09/2017- ACQUISTO N. 2 COMPOSIZIONI FLOREALI PER L’ALLESTIMENTO DELL’AUDITORIUM IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI RFFAELE CANTONE | 13/09/2017 | 25/09/2017 | 132.00 | 132.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIORERIA DEL BORGO di CIARLARIELLO PAOLO (CRLPLA69M16B519J) Aggiudicatari: - FIORERIA DEL BORGO di CIARLARIELLO PAOLO (CRLPLA69M16B519J) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 542 DEL 23/09/2017 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017 | 25/01/2016 | 23/09/2017 | 16.62 | 16.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z5D1EED714 | MANDATO N.539 DEL 19/09/2017 – ACQUISTO DIZIONARI PER IL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 08/06/2017 | 19/09/2017 | 168.00 | 168.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) |
| Z2B1F29A26 | MANDATO N. 538 DEL 15/09/2017 – ACQUISTO STAMPATI VARI | 28/06/2017 | 15/09/2017 | 994.20 | 994.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 361 DEL 2/9/2017 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017 | 01/01/2017 | 02/09/2017 | 25.59 | 25.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z4919CBE2 | MANDATI N. 355 DEL 4/8/17 E 356 DEL 16/08/17 – INSTALLAZIONE SEGRETERIA CLOUD E PROGRAMMAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA | 09/05/2016 | 16/08/2017 | 995.00 | 995.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z0D1B14C05 | MANDATO N. 354 DEL 4/8/2017 – REALIZZAZIONE PROGETTO PISTILLI | 03/08/2017 | 04/08/2017 | 19299.00 | 19299.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R) Aggiudicatari: - AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R) |
| ZAE1F7D771 | MANDATO N. 353 DEL 4/8/2017 – TRASPORTO ALUNNI PER CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 5 GIUGNO 2017 | 27/07/2017 | 04/08/2017 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) |
| Z361F43D3D | MANDATO N. 351 DEL 31/07/2017 – ACQUISTO CLIMATIZZATORI + INSTALLAZIONE | 10/07/2017 | 31/07/2017 | 1630.00 | 1630.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOIMPIANTI DI TERRIACA FRANCO (00350090940) Aggiudicatari: - TECNOIMPIANTI DI TERRIACA FRANCO (00350090940) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 346 DEL 18/07/2017 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 | 25/01/2016 | 18/07/2017 | 18.75 | 18.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZD61F343C7 | MANDATO N. 343 DEL 17/07/2017 – ACQUISTO VENTOLA CON DISSIPATORE CPU PER PC LICEO ARTISTICO | 30/06/2017 | 17/07/2017 | 25.00 | 25.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z381F3530A | MANDATO N. 342 DEL 17/07/2017 – ACQUISTO CARTUCCE PER LE STAMPANTI DEL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 01/07/2017 | 17/07/2017 | 82.46 | 82.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| ZDF181C9EF | MANDATO N. 341 DEL 17/07/2017 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E STAMPA FOTOCOPIE PERIODO 1/7/17-30/9/17 | 20/01/2016 | 17/07/2017 | 409.76 | 409.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z321E24656 | MANDATO N. 335 DEL 4/7/2017 – CONTRATTO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 02/02/2017 | 04/07/2017 | 1520.00 | 1520.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: - Accademia Britannica (01567210701) |
| ZC41F2F36E | MANDATO N. 303 DEL 30/06/2017 – ACQUISTO STAMPANTE PER IL LICEO ARTISTICO | 29/06/2017 | 01/07/2017 | 68.26 | 68.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| ZD71EE4A6B | MANDATO N. 286 DEL 24/06/2017 – ACQUISTO MATERIALE PER CONFIGURARE LA RETE WI FI NELLA SALA PROFESSORI DEL LICEO CLASSICO | 06/06/2017 | 24/06/2017 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZEC1EF60A6 | MANDATO N. 282 DEL 17/06/2017 – ACQUISTO CARTONCINI BIANCHI E COLORATI PER IL LICEO ARTISTICO | 12/06/2017 | 17/06/2017 | 32.00 | 32.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 281 DEL 17/06/2017 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017 | 25/01/2016 | 17/06/2017 | 1.96 | 1.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z881ED8890 | MANDATO N. 275 DEL 8/6/2017 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO TONER FAX UFFICI DI SEGRETERIA | 01/06/2017 | 08/06/2017 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| ZDE1E74816 | MANDATO N. 274 DEL 6/6/2017 – SALDO FATTURA PER NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALERNO IL 10/05/2017 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO | 04/05/2017 | 06/06/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) Aggiudicatari: - GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) |
| Z581E8C992 | MANDATO N. 273 DEL 6/6/2017 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO ARTISTICO | 10/05/2017 | 06/06/2017 | 68.01 | 68.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z071EAB290 | MANDATO N. 272 DEL 6/6/2017 – SALDO FATTURA PER RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET | 18/05/2017 | 06/06/2017 | 55 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZD91EBEEFD | MANDATO N. 271 DEL 6/6/2017 – SALDO FATTURA PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA AD ISERNIA PER FASE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA IL GIORNO 31/05/2017 | 24/05/2017 | 06/06/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. DI GENNARELLI-REALE-RUGGIERO (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. DI GENNARELLI-REALE-RUGGIERO (01438250704) |
| Z561EBD386 | MANDATO N. 267 DEL 31/05/2017 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 24/05/2017 | 31/05/2017 | 121.00 | 121.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA (01433030705) |
| ZB51E9846A | MANDATO N. 246 DEL 29/05/2017 – NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 25/05/2017 – ALUNNI DEL LICO ARTISTICO | 13/05/2017 | 29/05/2017 | 436.36 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700) |
| Z821E8C243 | MANDATO N. 245 DEL 29/05/2017 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO CLASSICO | 10/05/2017 | 29/05/2017 | 809.25 | 809.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| ZDA1E96021 | MANDATO N. 244 DEL 27/05/2017 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A/4 COPY 2 | 12/05/2017 | 27/05/2017 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z171EB316F | MANDATO N. 243 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | 22/05/2017 | 27/05/2017 | 350.96 | 350.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z8F1E3538A | MANDATO N. 241 DEL 24/05/2017 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO | 11/04/2017 | 24/05/2017 | 859.16 | 859.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 242 DEL 24/05/2017 – SALDO FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 | 25/01/2016 | 24/05/2017 | 12.49 | 12.49 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z9D1CD2484 | MANDATO N. 209 DEL 12/5/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 22 AL 27 MAGGIO 2017 | 04/01/2017 | 12/05/2017 | 18750.91 | 18750.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VUEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01942160852) Aggiudicatari: - VUEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01942160852) |
| Z671E998D | MANDATO N. 233 DEL 19/5/2017 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A/3 | 15/05/2017 | 19/04/2017 | 51.00 | 51.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z091DD64F4 | MANDATO N. 213 DEL 17/05/2017 – ACQUISTO N. 6 VOLUMI ENCICLOPEDIA TRECCANI | 15/03/2017 | 17/05/2017 | 660.00 | 660.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIANA - TRECCANI (00437160583) Aggiudicatari: - ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIANA - TRECCANI (00437160583) |
| ZA31DFD1E | MANDATO N. 212 DEL 17/05/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO A PALERMO PER PARTECIPARE AI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO | 27/03/2017 | 17/05/2017 | 855.00 | 855.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZA71DBD74F | MANDATO N. 208 DEL 13/5/2017 – NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI L’11/05/2017 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO | 09/03/2017 | 13/05/2017 | 436.36 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z941E75384 | MANDATO N. 206 DEL 10/05/2017 – ACQUISTO VOLUME “IL PUNTO SU PIRANDELLO” | 04/05/2017 | 10/05/2017 | 20.19 | 20.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL (01777680859) Aggiudicatari: - EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL (01777680859) |
| Z581E83876 | MANDATO N. 207 DEL 12/05/2017 – SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE | 18/04/2017 | 12/05/2017 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) Aggiudicatari: - SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703) |
| Z551DC8648 | MANDATO N. 203 DEL 8/5/2017 – ACQUISTO BERGANTINI “LA CONTABILITA’ DI SEGRETERIA” – ANNO 2017 | 13/03/2017 | 05/06/2017 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
| Z5D1D81CFA | MANDATO N. 205 DEL 09/05/2017 – ACQUISTO PC PORTATILI E LIM PER LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 23/03/2017 | 09/05/2017 | 2490 | 2490.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| ZD71E1D6EA | MANDATO N. 202 DEL 6/5/2017 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA | 04/04/2017 | 06/05/2017 | 223.10 | 223.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZCC1E73A69 | MANDATO . 201 DEL 6/5/2017 – ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA | 04/05/2017 | 06/05/2017 | 96.00 | 96.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| ZB11DD2E3A | MANDATO N. 62 DEL 18/03/2017 – PAGAMENTO PRENOTAZIONE PACCHETTO CERTAMEN SALLUSTIANUM 2017 | 15/03/2017 | 18/03/2017 | 370.00 | 370.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: - CLIFF S.A.S (01525860662) |
| Z461E29834 | MANDATO N. 196 DEL 4/5/2017 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA CAMPOBASSO A PESCHE PER I GIOCHI DELLA CHIMICA | 07/04/2017 | 04/05/2017 | 209.09 | 209.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 197 DEL 4/5/2017 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 | 25/01/2016 | 04/05/2017 | 57.63 | 57.63 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z161E5C6C8 | MANDATO N. 165 DEL 27/04/2017 – QUOTA PARTECIPAZIONE N. 02 STUDENTI AL CERTAMEN VELINUM | 26/04/2017 | 27/04/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' COOPERATIVA SCARL (05011820650) Aggiudicatari: - SOCIETA' COOPERATIVA SCARL (05011820650) |
| ZBC1E1F4E5 | MANDATO N. 195 DEL 3/5/2017 – SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE | 05/04/2017 | 03/05/2017 | 3200.00 | 3200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Me.MO Cantieri Culturali (92070220709) Aggiudicatari: - Me.MO Cantieri Culturali (92070220709) |
| Z4E1D9DEE4 | MANDATO N. 128 DEL 4 APRILE 2017 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI DA CAMPOBASSO A ROMA FIUMICINO | 02/03/2017 | 04/04/2017 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) Aggiudicatari: - GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) |
| ZD11D854C1 | MANDATO N. 164 DEL 27/04/2017 – SOSTITUZIONE VETRI LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 23/02/2017 | 02/05/2017 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PSR METAL snc PATUTO (01426070700) Aggiudicatari: - PSR METAL snc PATUTO (01426070700) |
| Z3D1DEF641 | MANDATO N. 151 DEL 20/04/2017 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA – TORINO DAL 5 ALL’8 APRILE 2017 | 22/03/2017 | 20/04/2017 | 5026.00 | 5.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z891DB6846 | MANDATO N. 144 DEL 13/04/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE “CERTAMEN SALLUSTIANUM” | 07/03/2017 | 13/04/2017 | 327.27 | 327.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) Aggiudicatari: - GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) |
| Z631B7FA80 | MANDATO N. 143 DEL 13/04/2017 – ACQUISTO BENI (VIDOPROIETTORE, TAVOLI, SEDIE. LAVAGNA INTERATTIVA) PROGETTO PON | 11/11/2016 | 13/04/2017 | 17177.06 | 17177.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZAD1E06C96 | MANDATO N. 142 DEL 13/04/2017 – SALDO FATTURA PER ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE | 30/03/2017 | 13/04/2017 | 174.00 | 174.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z051E06A72 | MANDATO N. 141 DEL 13/04/2017 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO TARGHE PER PUBBLICITA’ PON | 29/03/2017 | 13/04/2017 | 163.94 | 163.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| Z261DCE47C | MANDATO N. 140 DEL 13/04/2017 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 14/03/2017 | 13/04/2017 | 985.00 | 985.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| ZDF181C9EF | MANDATO N. 139 DEL 13/04/2017 – SALDO FATTURA PER CANONE NOLEGGIO STAMPANTE PERIODO APRILE/GIUGNO 2017 | 31/03/2017 | 13/04/2017 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z541DF6B3F | MANDATO N. 138 DEL 13/04/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CASTEL DEL MONTE ALUNNI LICEO ARTISTICO | 24/03/2017 | 13/04/2017 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| ZA01DCFF7C | MANDATO N. 135 DEL 11/04/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID DAL 30/3 AL 4/4 ALUNNI LICEO SCIENTIFICO | 14/03/2017 | 11/04/2017 | 4.160 | 4.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z261E2460B | MANDATO N. 132 DEL 11/04/2017 – POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ALUNNI LICEO CLASSICO | 02/02/2017 | 11/04/2017 | 1.400 | 1.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: - Accademia Britannica (01567210701) |
| Z1D1E1EF4C | MANDATO N. 136 DEL 11/04/2017 – SALDO FATTURA PER NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI/NAPOLI + GUIDA | 04/04/2017 | 11/04/2017 | 660.00 | 660.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) |
| Z001E072E7 | MANDATO N. 134 DEL 11/04/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO ORGANIZZATO A SALONICCO – PROGETTO ERASMUS K2 DIGIT DAL 13 AL 19 MAGGIO 2017 | 23/03/2017 | 11/04/2017 | 1295.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z591DCFEFA | MANDATO N. 133 DEL 11/04/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO – PERIODO 28-31/03/2017 | 14/03/2017 | 11/04/2017 | 20425.00 | 20425.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZD01DDDA52 | MANDATO N. 131 DEL 11/04/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A BARCELLONA -CATALUNIA ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 17/03/2017 | 11/04/2017 | 23002.00 | 23002.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRIMALDI GROUP SPA (00117240820) Aggiudicatari: - GRIMALDI GROUP SPA (00117240820) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 129 DEL 06/04/2017 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 | 25/01/2015 | 06/04/2017 | 32.08 | 32.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z351D630C9 | MANDATO N. 126 DEL 3/4/2017 – ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA PER ALLESTIMENTO ARCHIVIO | 15/03/2017 | 03/04/2017 | 2231.00 | 2231.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INVERSO SRL (01733700700) Aggiudicatari: - INVERSO SRL (01733700700) |
| ZAD1DE7D11 | MANDATO N. 121 DEL 30/03/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA IL 28/03/2017 – ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 21/03/2017 | 30/03/2017 | 709.09 | 709.09 |
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z1B1DF95B8 | MANDATO N. 104 DEL 28/03/2017 – ACQUISTO CASSE+CAVI DI COLLEGAMENTO ALLE LIM + DVD | 24/03/2017 | 28/03/2017 | 144.27 | 144.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| Z7B1DA87E5 | MANDATO N. 103 DEL 22/03/2017 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATASSA DI FILO DI FERRO COTTO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 03/03/2017 | 22/03/2017 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.I.MO SRL (00802630707) Aggiudicatari: - F.I.MO SRL (00802630707) |
| Z941D6E83F | MANDATO N. 101 DEL 20/03/2017 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 8 AL 10 MARZO 2017 | 15/02/2017 | 20/03/2017 | 4305.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z401DC74DB | MANDATO N. 100 DEL 20/3/2017 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO N. 4 BIGLIETTI FERROVIARI CAMPOBASSO/CASERTA E RITORNO PER OLIMPIADI DEL PATRIMONIO | 11/03/2017 | 20/03/2017 | 81.82 | 81.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZB11DD2E3A | MANDATO N. 99 DEL 18/03/2017 – SALDO FATTURA PER PAGAMENTO PACCHETTO PER PARTECIPAZIONE CERTAMEN SALLUSTIANUM 2017 | 15/03/2017 | 18/03/2017 | 370.00 | 370.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: - CLIFF S.A.S (01525860662) |
| ZA61D8C5AF | MANDATO N. 98 DEL 17/03/2017 – SALDO FATTURA N. 1/C PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO | 27/02/2017 | 17/03/2017 | 1157.62 | 1157.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BELLE ARTI E MESTIERI di ALESSANDRO MANCINI (MCRLSN81L25G482N) Aggiudicatari: - BELLE ARTI E MESTIERI di ALESSANDRO MANCINI (MCRLSN81L25G482N) |
| Z8A1D8B069 | MANDATO N. 97 DEL 13/3/17 – EMISSIONE BIGLIETTI AEREI ROMA FIUMICINO/CATANIA A/R 23-3/26-3 | 25/02/2017 | 13/03/2017 | 420.00 | 420.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZD21D81C28 | MANDATO N. 96 DEL 9/3/2017 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO | 23/02/2017 | 09/03/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZBD1D81C61 | MANDATO N. 95 DEL 9/3/2017 – ACQUISTO SPAZIONE DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA + SISTEMA AUTOMATICO DI CONSERVAZIONE SOSTITITIVA WEB | 23/02/2017 | 09/03/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z261D6E708 | MANDATO N. 94 DEL 9/3/2017 – SALDO FATTURA N. 6/PA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA | 14/02/2017 | 09/03/2017 | 15750.00 | 15750.00 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZB61D6E6A0 | MANDATO N. 93 DEL 9/3/2017 – SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 3/3/2017 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO | 14/02/2017 | 09/03/2017 | 16500.00 | 16.50 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z441D4EB64 | MANDATO N. 92 DEL 08/03/2017 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA | 09/03/2017 | 08/03/2017 | 223.33 | 223.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z381D3EA37 | MANDATO N. 91 DEL 4/3/2017 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 06/02/2017 | 04/03/2017 | 1086.60 | 1086.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: - Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) |
| ZA91D8A819 | MANDATO N. 90 DEL 2/3/2017 – ACQUISTO CARTELLI PER LA SICUREZZA – D.L. 81/2008 | 24/02/2017 | 02/03/2017 | 56.80 | 56.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z941D6E93A | MANDATO N. 89 DEL 2/3/2017 – ACQUISTO SOFTWARE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ” E “AVCP” | 17/02/2017 | 02/03/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZD71CEA3D3 | MANDATO N. 88 DEL 2/3/17 – RINNOVO ABBONAMENTO AXIOS ANNO 2017 | 13/01/2017 | 02/03/2017 | 1550.00 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z091D633A2 | MANDATO N. 87 DEL 2/3/17 – RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG | 15/02/2017 | 02/03/2017 | 200.00 | 200.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z791D8973D | MANDATO N. 30 DEL 30/01/2017 – PRENOTAZIONE VISITA GIUDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI IL 5 MAGGIO 2017 | 17/01/2017 | 30/01/2017 | 530.00 | 530.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214) Aggiudicatari: - DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214) |
| ZD91CF28BA | MANDATO N. 65 DEL 24/02/2017 – STAMPA CALENDARI SU CARTA COLORATA PER L’ORIENTAMENTO | 17/01/2017 | 24/02/2017 | 245.00 | 245.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORKINPROGRESS di DANIELA SOLIOLA (01423770708) Aggiudicatari: - WORKINPROGRESS di DANIELA SOLIOLA (01423770708) |
| Z9D1D59287 | MANDATO N. 64 DEL 23/02/2017 – ACQUISTO COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PALLONI | 13/02/2017 | 23/02/2017 | 156.00 | 156.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709) Aggiudicatari: - SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709) |
| ZF61D1C561 | MANDATO N. 63 DEL 23/02/2017 – STAMPA CALEDARI E LOCANDINE PER LA NOTTE DEI LICEI + ACQUISTO GADGET | 27/01/2017 | 23/02/2017 | 625.20 | 625.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| ZCD1D4D482 | MANDATO N. 61 DEL 21/02/2017 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO | 09/02/2017 | 21/02/2017 | 135.73 | 135.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964) |
| ZB21D47DD0 | MANDATO N. 59 DEL 16/02/2017 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO | 08/02/2017 | 16/02/2017 | 672.13 | 672.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROSPORT 2000 DI Benassi Giordano (BNSGDN51L08Z114T) Aggiudicatari: - EUROSPORT 2000 DI Benassi Giordano (BNSGDN51L08Z114T) |
| Z6D1D31FD1 | MANDATO N. 58 DEL 16/02/2017 – TRASPORTO ALUNNI DA CAMPOBASSO ALLA NEUROMED DAL 6/2 AL 10/2 (ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO) | 02/02/2017 | 16/02/2017 | 1068.18 | 1068.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) |
| ZDF181C9EF | MANDATO N. 57 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/1/17-31/3/17 | 20/01/2016 | 14/02/2017 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZAF1D589A7 | MANDATO N. 56 – ACQUISTO MICROFONI + CAVO DI COLLEGAMENTO MONITOR AUDITORIUM | 13/02/2017 | 14/02/2017 | 113.12 | 113.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| Z661D0D2A1 | MANDATO N. 55 – DIRITTI DI SEGRETERIA PER RISTAMPA ATTESTATI EIPASS | 24/01/2017 | 14/02/2017 | 73.78 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - DATACERT SRL (07370910726) Aggiudicatari: - DATACERT SRL (07370910726) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 54 DEL 14/02/2017 – SALDO FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017 | 25/01/2016 | 14/02/2017 | 26.93 | 26.93 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZDD1D3D9E6 | MANDATO N. 53 DEL 13/02/2017 – ACQUISTO COLORI ACRILICI E MATERIALE VARIO PER LICEO ARTISTICO | 06/02/2017 | 13/02/2017 | 863.56 | 863.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRIDEA COLOR srl (01753360708) Aggiudicatari: - FERRIDEA COLOR srl (01753360708) |
| Z751D268AA | MANDATO N. 52 DEL 8/2/2017 – SALDO FATTURA N. FE-2 DEL 7/2/2017- FORNITURA E POSA IN OPERA PRESE ELETTRICE NEL LABORATORIO DI INFORMATICA | 31/01/2017 | 08/02/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IMPIANTI ELETTRICI DI FLORIO PIETRO (DFLPTR63H27B519W) Aggiudicatari: - IMPIANTI ELETTRICI DI FLORIO PIETRO (DFLPTR63H27B519W) |
| Z981D254AF | MANDATO N. 51 DEL 7/2/2017 – ACQUISTO MATERIALE E NOLEGGIO PIANOFORTE PER NOTTE NAZIONALE DEI LICEI | 31/01/2017 | 07/02/2017 | 607.07 | 607.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| Z741D3ABF3 | MANDATO N. 50 DEL 7/2/2017 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LICEO ARTISTICO | 04/02/2017 | 07/02/2017 | 395.87 | 395.87 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) |
| Z901D35755 | MANDATO N. 49 DEL 7/2/2017 – PRENOTAZIONE ALBERGO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA | 02/02/2017 | 07/02/2017 | 2720.00 | 2720.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z2E1D36A05 | MANDATO N. 48 DEL 4/2/2017 – ACQUISTO CARTA PER LICEO ARTISTICO | 03/02/2017 | 04/02/2017 | 632.50 | 632.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z9A1BFA875 | MANDATO N. 39 DEL 2/2/2017 – SPOT PUBBLICITARIO DAL 12/01 AL 22/02/2017 | 11/11/2016 | 02/02/2017 | 770.00 | 770.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| ZDF1C83EA3 | MANDATO N. 38 DEL 1/2/2017 – ACQUISTO E SOSTITUZIONE SWITCH | 14/12/2016 | 01/02/2017 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z9C1BB0B88 | MANDATO N. 37 DEL 1/2/2017 – ACQUISTO LAMPADA PER LIM LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 21/10/2016 | 01/02/2017 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZD31D1745F | MANDATO N. 28 DEL 30/01/2017 PER ACQUISTO N. 6 MONITOR PER LABORATORIO LICEO CLASSICO | 26/01/2017 | 30/01/2017 | 467.21 | 467.21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| ZB41D08696 | MANDATO N. 27 DEL 30/01/2017 – ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E FASCETTE PER I COMPITI | 23/01/2017 | 30/01/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z7E1C8963A | MANDATO N. 26 DEL 28/01/2017 – SALDO FATTURA N. 73 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ISERNIA IL 26/01/2017 DITTA MI.VA | 15/12/2016 | 27/01/2017 | 0.00 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z58182D388 | MANDATO N.23 DEL 21/01/2017 – SALDO FATTURA N. 8717002821 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017 | 25/01/2016 | 21/01/2017 | 82.47 | 82.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z2E1CD5218 | MANDATO N. 19 DEL 16/01/2017 – ACQUSTO ARDUINO + KIT SENSORI | 05/01/2017 | 16/01/2017 | 133.10 | 133.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBOT STORE - MICROBOT di PROSSEDA MIRKO (PRSMRK76B01E472G) Aggiudicatari: - ROBOT STORE - MICROBOT di PROSSEDA MIRKO (PRSMRK76B01E472G) |
| Z4D1C43030 | MANDATO N. 14 DEL 11/01/2017 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 28/11/2016 | 11/01/2017 | 560.25 | 560.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709) Aggiudicatari: - FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709) |
| Z9D1CD2484 | MANDATO N. 12 DEL 10/01/2017 – ACCONTO PER STAGE ANIMAZIONI TURISTICHE – VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 22/5/2017 AL 27/5/2017 | 21/12/2016 | 10/01/2017 | 6948.18 | 6948.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VUEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01942160852) Aggiudicatari: - VUEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01942160852) |
Liceo Classico Statale di Campobasso - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z931B345B2 | MANDATO N. 566 DEL 6/102017 – STAMPA COPIE A COLORI | 16/09/2016 | 06/10/2017 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 542 DEL 23/09/2017 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017 | 25/01/2016 | 23/09/2017 | 16.62 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z4919CBE2 | MANDATI N. 355 DEL 4/8/17 E 356 DEL 16/08/17 – INSTALLAZIONE SEGRETERIA CLOUD E PROGRAMMAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA | 09/05/2016 | 16/08/2017 | 995.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 346 DEL 18/07/2017 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 | 25/01/2016 | 18/07/2017 | 18.75 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZDF181C9EF | MANDATO N. 341 DEL 17/07/2017 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E STAMPA FOTOCOPIE PERIODO 1/7/17-30/9/17 | 20/01/2016 | 17/07/2017 | 409.76 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 281 DEL 17/06/2017 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017 | 25/01/2016 | 17/06/2017 | 1.96 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 242 DEL 24/05/2017 – SALDO FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 | 25/01/2016 | 24/05/2017 | 12.49 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 197 DEL 4/5/2017 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 | 25/01/2016 | 04/05/2017 | 57.63 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z631B7FA80 | MANDATO N. 143 DEL 13/04/2017 – ACQUISTO BENI (VIDOPROIETTORE, TAVOLI, SEDIE. LAVAGNA INTERATTIVA) PROGETTO PON | 11/11/2016 | 13/04/2017 | 17177.06 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 129 DEL 06/04/2017 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 | 25/01/2015 | 06/04/2017 | 32.08 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZDF181C9EF | MANDATO N. 57 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/1/17-31/3/17 | 20/01/2016 | 14/02/2017 | 30.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 54 DEL 14/02/2017 – SALDO FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017 | 25/01/2016 | 14/02/2017 | 26.93 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z9A1BFA875 | MANDATO N. 39 DEL 2/2/2017 – SPOT PUBBLICITARIO DAL 12/01 AL 22/02/2017 | 11/11/2016 | 02/02/2017 | 770.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| ZDF1C83EA3 | MANDATO N. 38 DEL 1/2/2017 – ACQUISTO E SOSTITUZIONE SWITCH | 14/12/2016 | 01/02/2017 | 180.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z9C1BB0B88 | MANDATO N. 37 DEL 1/2/2017 – ACQUISTO LAMPADA PER LIM LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 21/10/2016 | 01/02/2017 | 190.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZB41D08696 | MANDATO N. 27 DEL 30/01/2017 – ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E FASCETTE PER I COMPITI | 23/01/2017 | 30/01/2017 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z7E1C8963A | MANDATO N. 26 DEL 28/01/2017 – SALDO FATTURA N. 73 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ISERNIA IL 26/01/2017 DITTA MI.VA | 15/12/2016 | 27/01/2017 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z58182D388 | MANDATO N.23 DEL 21/01/2017 – SALDO FATTURA N. 8717002821 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017 | 25/01/2016 | 21/01/2017 | 82.47 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z4D1C43030 | MANDATO N. 14 DEL 11/01/2017 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 28/11/2016 | 11/01/2017 | 560.25 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709) Aggiudicatari: - FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709) |
| Z9D1CD2484 | MANDATO N. 12 DEL 10/01/2017 – ACCONTO PER STAGE ANIMAZIONI TURISTICHE – VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 22/5/2017 AL 27/5/2017 | 21/12/2016 | 10/01/2017 | 6948.18 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VUEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01942160852) Aggiudicatari: - VUEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01942160852) |
| Z3718230B4 | MANDATO N. 20 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 10/01/2016 | 10/02/2016 | 733.28 | 733.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZB41BF2924 | MANDATO N. 528 DEL 6/12/2016 – ACQUISTO GADGET PER L’ORIENTAMENTO | 10/11/2016 | 06/12/2016 | 875.00 | 875.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: - PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) |
| ZBB1C3B9C9 | MANDATO N. 526 DEL 2/12/2016 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE | 28/11/2016 | 02/12/2016 | 530.00 | 530.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z741BED633 | MANDATO N. 530 DEL 7/12/2016 – SALDO FATTURA PER NOLEGGIO PULLMAN DA CAMPOBASSO A ROMA FIUMICINO E RITORNO | 09/11/2016 | 07/12/2016 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z931B345B2 | MANDATO N. 531 DEL 7/12/2016 – SALDO FATTURA PER NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI | 16/09/2016 | 07/12/2016 | 2088.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| Z021BED0F7 | MANDATO N. 543 DEL 20/12/2016 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 09/11/2016 | 20/12/2016 | 309.50 | 309.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| ZAA1C594A7 | MANDATO N. 545 DEL 20/12/2016 – SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO | 03/12/2016 | 20/12/2016 | 724.70 | 724.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) |
| ZB71BEDA88 | MANDATO N. 544 DEL 20/12/2016 – SALDO FATTURA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL GIORNO 4/12/2016 | 09/11/2016 | 20/12/2016 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 538 DEL 15/12/2016 – SALDO FATTURA N. 8716343061 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2016 | 13/12/2016 | 15/12/2016 | 42.85 | 42.85 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZEF1C7015B | MANDATO N. 542 DEL 17/12/2016 – PAGAMENTO FATTURA PER PENSIONE COMPLETA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AGRIGENTO DAL 29/11 AL 4/12/2016 | 09/12/2016 | 17/12/2016 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - T.A.S. SRL (00066250846) Aggiudicatari: - T.A.S. SRL (00066250846) |
| Z731C35114 | MANDATO N. 529 DEL 7/12/2016 – PAGAMENTO FATTURA N. 502 DEL 6/12/2016 – PROGETTO PON LAN WEBLAN ADEGUAMENTI EDILIZI-ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE | 25/11/2016 | 07/12/2016 | 245.90 | 245.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z2E1C166E0 | MANDATO N. 536 DEL 14/12/2016 – SALDO FATTURA N. 2/19 – ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA PER PROGETTO RESTAURO | 18/11/2016 | 14/12/2016 | 907.20 | 907.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INVERSO SRL (01733700700) Aggiudicatari: - INVERSO SRL (01733700700) |
| Z1C1C2FECD | MANDATO N. 525 DEL 01/12/2016 – SALDO FATTURA N. 20164E40317 – ACQUISTO STAMPATI | 24/11/2016 | 01/12/2016 | 97.78 | 97.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| ZAD1C1D1A9 | MANDATO N. 484 DEL 24/11/2016 – ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO RESTAURO | 21/11/2016 | 24/11/2016 | 302.88 | 302.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) |
| ZF91B92AAD | MANDATO N. 477 DEL 15/11/2016 – SALDO FATTURA N. 325/001 – ACQUISTO REGISTRI MONOCROMO | 13/10/2016 | 15/12/2016 | 48.40 | 48.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) |
| Z3C1BBFE4E | MANDATO N. 476 DEL 14/11/2016 – SALDO FATTURA N. 67 DEL 10/11/2016 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA – SAXA RUBRA | 26/10/2016 | 14/11/2016 | 590.91 | 590.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z0E1BD86D7 | MANDATO N. 480 DEL 21/11/2016 – SALDO FATTURA N. 475 DEL 16/11/2016 – ACQUISTO PC PER UFFICI DI SEGRETERIA E INSTALLAZIONE PROGRAMMI AXIOS | 07/11/2016 | 21/11/2016 | 2862.00 | 2862.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZBC1C1AB8B | MANDATO N. 478 DEL 19/11/2016 – ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 19/11/2016 | 23/11/2016 | 244.00 | 244.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente scuola (03967470968) |
| Z211BFCE70 | MANDATO N. 481 DEL 22/11/2016 – SALDO FATTURA N. 2016E38779 – ACQUISTO STAMPATI PER ARCHIVIAZIONE MANDATI E REVERSALI | 11/11/2016 | 22/11/2016 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
| Z811C2DE37 | MANDATO N. 485 DEL 24/11/2016 | 22/11/2016 | 24/11/2016 | 68.00 | 68.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETA' ITALIANA DI NEUROSCIENZE (97677120012) Aggiudicatari: - SOCIETA' ITALIANA DI NEUROSCIENZE (97677120012) |
| ZEF1BB4147 | MANDATO N. 475 DEL 10/11/2016 – LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL MEDICO COMPETENTE – SALDO ANNO 2016 | 22/10/2016 | 10/11/2016 | 204.00 | 204.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) Aggiudicatari: - CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) |
| Z071BC9F86 | MANDATO N. 474 DEL 8/11/2016 – ACQUISTO TAVOLE MULTISTRATO PER LICEO ARTISTICO | 28/10/2016 | 08/11/2016 | 479.40 | 479.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) |
| Z281B88197 | MANDATO N. 473 DEL 8/11/2016 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 11/10/2016 | 08/11/2016 | 1638.45 | 1638.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z551B88AC7 | MANDATO N. 472 DEL 8/11/2016 – ACQUISTO PACCO DI REINTEGRO PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 11/10/2016 | 08/11/2016 | 352.80 | 352.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE srl (00604930701) |
| Z961B6E025 | MANDATO N. 471 DEL 8/11/2016 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA | 04/10/2016 | 08/11/2016 | 105.15 | 105.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZF31B510F0 | MANDATO N. 456 DEL 26/10/2016 – ACQUISTO TABLET PER ALUNNA FREQUENTANTE IL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 26/09/2016 | 26/10/2016 | 288.53 | 288.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| Z441B2441C | MANDATO N. 445 DEL 18/10/2016 – SERVIZIO ADSL PER LABORATORI LICEO CLASSICO E LICEO ARTISTICO | 19/08/2016 | 18/10/2016 | 1535.76 | 1535.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) |
| Z2A1B6DA91 | MANDATO N. 457 DEL 26/10/2016 – ACQUISTO ARGILLA PER LICEO ARTISTICO | 04/10/2016 | 26/10/2016 | 175.00 | 175.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 470 DEL 4/11/2016 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2016 | 29/10/2016 | 04/11/2016 | 8.40 | 8.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZA11B9249B | MANDATO N. 455 DEL 26/10/2016 | 13/10/2016 | 26/10/2016 | 1995.00 | 1995.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z3E1B5F891 | MANDATO N. 453 DEL 25/10/2016- FATTURA N. 60/PA DEL 18/10/2016 – NOLEGGIO PULMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL SALONE DELLO STUDENTE – PESCARA IL 13/10/2016 | 29/09/2016 | 25/10/2016 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) |
| Z891BA7C2A | MANDATO N. 448 DEL 20/10/2016 – ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 06/10/2016 | 20/10/2016 | 3156.00 | 3156.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente scuola (03967470968) |
| Z231B670C0 | MANDATO N. 444 DEL 18/10/2016-FATTURA N. 2024 DEL 17/10/2016- RINNOVO ABBONAMENTO “AMMINISTRARE LA SCUOLA” E “DIRIGERE LA SCUOLA” | 01/10/2016 | 18/10/2016 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Euroedizioni srl (07009890018) Aggiudicatari: - Euroedizioni srl (07009890018) |
| Z551B3836C | MANDATO N. 431 DEL 17/10/2016 – ACQUISTO LIBRI | 31/08/2016 | 17/10/2016 | 301.23 | 301.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) |
| Z9F1A2A4CB | MANDATO N. 430 DEL 17/10/2016- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 31/05/2016 | 17/10/2016 | 518.17 | 518.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BOLLE DI SAPONE DI DE ROSA DIODORO (01625120702) Aggiudicatari: - BOLLE DI SAPONE DI DE ROSA DIODORO (01625120702) |
| ZDF181C9EF | MANDATO N. 429 DEL 14/10/2016 – FATTURA N.86656 DEL 30/09/16 – PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE DI NOLEGGIO STAMPANTE – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 | 20/01/2016 | 14/10/2016 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z421B5D84F | MANDATO N. 424 DEL 6/10/2016 -FATTURA N. 414 DEL 5/10/2016 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA – PERIODO 1/9/16-31/8/17 | 29/09/2016 | 06/10/2016 | 1552.23 | 1552.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z981B674D5 | MANDATO N. 423 DEL 6/10/2016 – PAGAMENTO FATTURA N. 2665 DEL 5/10/2016 – RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA” ED “ESPERIENZE AMMINISTRATIVE” A.S. 2016/2017 | 03/10/2016 | 06/10/2016 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| ZF21B2D704 | MANDATO N. 422 DEL 5/10/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 80660 DEL 26/09/2016 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 14/09/2016 | 05/10/2016 | 599.99 | 599.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZBB1B66D99 | MANDATO N. 421 DEL 5/10/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 2PA/B DEL 3/10/2016 – EMISSIONE BIGLIETTI AEREI PROGETTO ERASMUS DIG IT | 01/10/2016 | 05/10/2016 | 2471.29 | 2471.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZCC1B66C4C | MANDATO N. 409 DEL 1/10/2016 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 | 03/10/2016 | 03/10/2016 | 43.00 | 43.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ITALIA OGGI EDITORI -ERINNE-S.R.L. (10277500152) Aggiudicatari: - ITALIA OGGI EDITORI -ERINNE-S.R.L. (10277500152) |
| Z291B66E72 | MANDATO N. 410 DEL 3/10/2016 – RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA | 03/10/2016 | 03/10/2016 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBERA (97116440583) Aggiudicatari: - LIBERA (97116440583) |
| Z0E1B66E08 | MANDATO N. 411 DEL 3/10/2016 – RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 – SOSTENITORE A “QUADERNI DI SCIENZA E SCIENZATI” | 03/10/2016 | 03/10/2016 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO MOLISE (92008110709) Aggiudicatari: - UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO MOLISE (92008110709) |
| ZC51B03417 | MANDATO N. 406 DEL 27/09/2016 PER INSTALLAZIONE E REALIZZAZIONE PUNTO TELEFONICO | 30/08/2016 | 27/09/2016 | 749.00 | 749.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - E.T.M. DI RUSCITTO ANDREA (RSCNDR74S30B519L) Aggiudicatari: - E.T.M. DI RUSCITTO ANDREA (RSCNDR74S30B519L) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 407 DEL 30/09/2016 PER SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2016 | 27/09/2016 | 30/09/2016 | 4.60 | 4.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZDE1B1409D | MANDATO N. 401 DEL 14/09/2016 PER PAGAMENTO FATTURA N. 147/PA DEL 6/9/2016 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI | 06/09/2016 | 14/09/2016 | 382.50 | 382.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z161ABBFB3 | MANDATO N. 402 – PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 31/08/2016 PER FORNITURA DI VASI E SISTEMAZIONE PIANTE | 13/07/2016 | 14/09/2016 | 1332.50 | 1332.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA FLOROVIVAISTICA di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R) Aggiudicatari: - AZIENDA FLOROVIVAISTICA di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 403 DEL 14/09/2016 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2016 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 3.80 | 3.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z011B03EFE | MANDATO N. 232 DEL 2/9/2016 PER PAGAMENTO FATTURA N. 61/02 DEL 30/08/2016 – ACQUISTOP TARGHE PER PUBBLICITA’ PON LAN | 30/08/2016 | 02/09/2016 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Arti grafiche "LA REGIONE" (00059250704) Aggiudicatari: - Arti grafiche "LA REGIONE" (00059250704) |
| ZC019F8BAA | N. 192 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 21/05/2016 | 04/07/2016 | 1630.00 | 1630.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SATAM VIAGGI SRL (00944780683) Aggiudicatari: - SATAM VIAGGI SRL (00944780683) |
| Z661A36C27 | MANDATO N. 191 DEL 29/06/2016 – FATTURA N . 107 DEL 8/6/16 PER ACQUISTO STAMPANTE COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 08/06/2016 | 29/06/2016 | 69.67 | 69.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z341A618C5 | N. 190 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 22/06/2016 | 29/06/2016 | 58.20 | 58.20 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| ZF01A572C2 | N. 188 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 20/06/2016 | 22/06/2016 | 2100 | 2100.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: - Accademia Britannica (01567210701) |
| Z751A572F1 | N. 187 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 20/06/2016 | 22/06/2016 | 1520 | 1520.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: - Accademia Britannica (01567210701) |
| Z901A1159F | N. 186 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO CERTIPASS | 27/05/2016 | 14/06/2016 | 55 | 55.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZAE1A10728 | N. 185 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO CERTIPASS | 27/05/2016 | 14/06/2016 | 14760.00 | 14760.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z58182D388 | N. 184 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO CERTIPASS | 25/01/2016 | 14/06/2016 | 32.38 | 32.38 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z251A2B2F9 | MANDATO N. 183 PER PAGAMENTO FATTURA N. PA1600927 DEL 8/6/2016 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO GARA DI PALLAVOLO A TRENTO | 04/06/2016 | 09/06/2016 | 373.25 | 373.25 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DECLATON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECLATON ITALIA SRL (02137480964) |
| Z021A2D3B3 | N. 182 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO AUDITORIUM | 06/06/2016 | 09/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| ZC91A0532A | N. 181 COMPENSO COORDINAMENTO PROGETTO AUDITORIUM | 25/05/2016 | 09/06/2016 | 40.98 | 40.98 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z101A1A1A5 | MANDATO N. 180 DEL 9/6/2016 PAGAMENTO FATTURA N.49197/2016/V1PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 31/05/2016 | 09/06/2016 | 520.45 | 520.45 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z5619ABC0F | N. 159 RIMBORSO SPESE AI DOCENTI PER VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE | 02/05/2016 | 03/06/2016 | 445.45 | 445.45 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| ZE119E24EZ | N. 154 SALDO FATTUIRA N.4/02 DELL’11/05/2015 PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI | 16/05/2016 | 31/05/2016 | 19.23 | 19.23 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL (01777680859) Aggiudicatari: - EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL (01777680859) |
| Z6918EC54B | N. 153 SALDO FATTURA N.48015 DEL 29/05/2015 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER LICEO ARTISTICO | 10/03/2016 | 13/05/2016 | 160.00 | 160.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - IKEBANA DI PERRELLA ATANASIO (PRRTNS82M20Z110Y) Aggiudicatari: - IKEBANA DI PERRELLA ATANASIO (PRRTNS82M20Z110Y) |
| Z9F19AAF61 | N. 152 SPESE PER PATROCINIO LEGALE SENTENZA N. 63/2014 DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO-SIMONELLI GIUSEPPE C/MIUR | 02/05/2016 | 27/05/2016 | 1367.27 | 1367.27 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| ZED1870486 | N. 150 ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURA N.1298 DEL 18/05/2015 PER FORNITURA TONER | 14/04/2016 | 15/05/2016 | 1545.45 | 1545.45 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) |
| ZEE18CAC8C | N. 149 ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURA N.24/PA DEL 20/05/2015 PER VIAGGIO CB-PAESTUM A/R DEL 04/05/2015 LICEO ARTISTICO | 02/03/2016 | 14/05/2016 | 326.86 | 326.86 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZC0196AEDC | MANDATO N. 145 DEL 9/5/2016 FATTURA N.53 DEL 5/5/16 PER SCQUISTO VIDEOPROIETTORE | 13/04/2016 | 09/05/2016 | 745.72 | 745.72 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| ZD018FF87D | N. 132 SALDO FATTURA N. 762 DEL 27/05/2015 PER RINNOVO ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE PER L’ANNO 2014/2015 (95,00 + 65,00) | 15/03/2016 | 04/05/2016 | 118.18 | 118.18 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| ZA5197EE14 | MANDATO N. 131 SALDO FATTURA N. 20164E14325 DEL 21/04/2016 PER FORNITURA BERGANTINI 2016 | 19/04/2016 | 29/04/2016 | 60.00 | 60.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z9018ABB9B | MANDATO N. 130 SALDO FATTURA N. 18_16 DEL 27/04/2016 PER VIAGGIO A POZZILLI- NEUROMED | 23/02/2016 | 29/04/2016 | 650.00 | 650.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) |
| Z93198B043 | MANDATO N. 129 SALDO FATTURA N.7 DEL 21/04/2016 PER MANUTENZIONE TIMBRATORE | 21/04/2016 | 21/04/2016 | 225.00 | 225.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) |
| Z2119535AA | N. 126 PAGAMENTO FATTURA N. 405 DEL 18/04/2016 – RISTAMPA ATTESTATO CERTIPASS | 07/04/2016 | 20/04/2016 | 73.78 | 73.78 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DATACERT SRL (07370910726) Aggiudicatari: - DATACERT SRL (07370910726) |
| ZAE191DB85 | n. 125 PAGAMENTO FATTURA N. 04/E DEL 18/04/2016 – VIAGGIO ROMA FIUMICINO ANDATA E RITORNO | 23/03/2016 | 20/04/2016 | 418.18 | 418.18 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) Aggiudicatari: - GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L) |
| ZB619047C3 | n.123 ISCRIZIONE CERTAMEN SALLUSTIANUM 2016 | 16/03/2016 | 20/04/2016 | 370 | 370.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: - CLIFF S.A.S (01525860662) |
| ZDB18C9E9A | n. 124 PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 04/03/2016 – CONTRATTO ANNO FINANZIARIO 2016 INTERNET LABORATORI E MANUTENZIONE PC + ANTIVIRUS | 02/03/2016 | 20/04/2016 | 2159.76 | 2159.76 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - mcd srl (01742670704) Aggiudicatari: - mcd srl (01742670704) |
| ZED1879732 | mandato n. 118 BIGLIETTI RAPPRESENTAZIONE CLASSICA TEATRO DI SIRACUSA IL 1° GIUGNO 2016 | 11/02/2016 | 18/04/2016 | 1549 | 1549.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FONDAZIONE INDA ONLUS (80000530891) Aggiudicatari: - FONDAZIONE INDA ONLUS (80000530891) |
| Z081955EF8 | mandato n. 117 PAGAMENTO FATTURA N. 14 AG A PA DEL 15/04/2016 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID LICEO RICCIA | 08/04/2016 | 18/04/2016 | 7290 | 7290.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) |
| ZF6193618B | mandato n. 121 PAGAMENTO FATTURA N. 2 AG B PA DEL 15/04/2016 – VIAGGIO MATERA LICEO RICCIA | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 120 | 120.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) |
| ZF6193618B | mandato n. 116 PAGAMENTO FATTURA N. 2 AG B PA DEL 15/04/2016 – VIAGGIO MATERA LICEO RICCIA | 31/03/2016 | 18/04/2016 | 750 | 750.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) |
| Z39195OC17 | mandato n.114 – PAGAMENTO FATTURA N. 270 DEL 08/04/2016 – LICENZA ACCESS LOG | 07/04/2016 | 13/04/2016 | 200 | 200.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z28193E936 | n. 113 saldo fattura n.011 ter del 04/04/2016 – volo A/R PER 8 PASSAGGERI ROMA FIUMICINO – CATANIA – 13 -16 APRILE 2016 | 02/04/2016 | 07/04/2016 | 1000.95 | 1000.95 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700) Aggiudicatari: - DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700) |
| ZAB1887B81 | n. 112 saldo fattura n.011 ter del 04/04/2016 – volo A/R PER 8 PASSAGGERI ROMA FIUMICINO – CATANIA – 13 -16 APRILE 2016 | 15/02/2016 | 07/04/2016 | 409.09 | 409.09 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| ZDF181C9EF | n. 107 SALDO FATTURA N.33934/2016/V1 del 31.3.2016 – canone per stampante laboratorio dal 01/04/2016 al 30/03/2016 | 20/01/2016 | 06/04/2016 | 30.00 | 30.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z58182D388 | N.110 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – spese postali mese di febbraio 2016 | 25/03/2016 | 06/04/2016 | 41.47 | 41.47 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZB179284A0 | N. 88 SALDO FATTURA N. 1 DEL 29/03/2016 PER FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA | 23/03/2016 | 02/04/2016 | 4500 | 4500.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - AeElle group srl (01611640705) Aggiudicatari: - AeElle group srl (01611640705) |
| Z58182D388 | MANDATO N. 85 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001-SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2016 | 25/01/2016 | 30/03/2016 | 51.65 | 51.65 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZEB1849111 | MANDATO N. 84 SALDO FATTURA N. 1 DEL 18/03/2016 PERNOTTAMENTO ALUNNI L. ARTISTICO | 30/01/2016 | 30/03/2016 | 513.64 | 513.64 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PROVINCIA D'ITALIA DEI MISSIONARI O.M.I. (06887530639) Aggiudicatari: - PROVINCIA D'ITALIA DEI MISSIONARI O.M.I. (06887530639) |
| ZAB192B460 | MANDATO N. 83 SALDO FATTURA N.39 DEL 29/03/2016 PER FORNITURA WEBCAM | 29/03/2016 | 30/03/2016 | 31.89 | 31.89 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| Z4818F8E38 | MANDATO N. 82 SALDO FATTURA N. 9 DEL 14/03/2016 PER VIAGGIO A SESTO FIORENTINO L. ARTISTICO | 24/02/2016 | 24/03/2016 | 771.82 | 771.82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| ZD21895BC2 | MANDATO N. 81 SALDO FATTURA N. 5 DEL 23/03/2016 PER ACQUISTO CARTOLINE BICENTENARIO L.C. | 18/02/2016 | 24/03/2016 | 242.95 | 242.95 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: - FOTO LAMPO (00873190706) |
| ZAF18D7731 | MANDATO N. 80 SALDO FATTURA N. 4/16PA DEL 23/03/2016 PER FORNITURA MAGLIETTE | 04/03/2016 | 24/03/2016 | 81.79 | 81.79 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: - FOTO LAMPO (00873190706) |
| ZDB18F9734 | MANDATO N. 79 SALDO FATTURA N. 12 DEL 17/03/2016 PER VIAGGIO A MATERA | 14/03/2016 | 23/03/2016 | 7830.00 | 7830.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZAC1709F0 | MANDATO N. 78 SALDO FATTURA N.3/060 DEL 15/03/2016 PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA | 09/01/2016 | 23/03/2016 | 770.00 | 770.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| Z7218F8DC6 | MANDATO N. 77 SALDO FATTURA N.231 DEL 16/03/2016 RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO | 14/03/2016 | 23/03/2016 | 90.00 | 90.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z1F18E6DB2 | MANDATO N. 70 SALDO FATTURA N. 95 DEL 09/03/2016 PER FORNITURA KIT BANDIERE | 09/03/2016 | 16/03/2016 | 216.00 | 216.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G (03970540963) Aggiudicatari: - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G (03970540963) |
| Z6E189E681 | MANDATO N. 69 SALDO FATTURA N. 24 DEL 14/03/2016 PER RIPARAZIONE TENDAGGI | 19/02/2016 | 16/03/2016 | 150.00 | 150.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DI TOTA GIOVANNI - TAPPEZZERIA, TENDAGGI (DTTGNN63S10H501B) Aggiudicatari: - DI TOTA GIOVANNI - TAPPEZZERIA, TENDAGGI (DTTGNN63S10H501B) |
| Z6418B2276 | MANDATO N. 68 SALDO FATTURA N.2 DEL 08/03/2016 PER ACQUISTO MATERIALE MUSICALE | 26/02/2016 | 16/03/2016 | 270.50 | 270.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| Z5918B1E84 | MANDATO N. 66 SALDO FATTURA N. 3 DEL 09/03/2016 PER VIAGGIO A PESCHIERA BORROMEO- LICEO ARTISTICO | 25/02/2016 | 16/03/2016 | 1090.91 | 1090.91 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| ZAA18344D1 | MANDATO N. 50 SALDO FATTURA 177 DEL 04/03/2015 PER LICENZA AGGIORNAMENTI AXIOS SILVER PRO | 26/02/2016 | 07/03/2016 | 1550.00 | 1550.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZDD188DA5C | MANDATO N. 47 SALDO FATTURA N. 32 DEL 16/02/2016 PER ACQUISTO TONER – TONER & C | 16/02/2016 | 02/03/2016 | 72.00 | 72.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| ZB31891A89 | MANDATO N. 51 SALDO FATTURA N.16 DEL 04/03/2016 PER VIAGGIO A COLLE D’ANCHISE | 17/02/2016 | 07/03/2016 | 72.73 | 72.73 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z821835969 | MANDATO N. 46 SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/02/2016 PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO | 26/02/2016 | 02/03/2016 | 3480.90 | 3480.90 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - RENTAL&SERVICES DI ALESSANDRO DI PAOLO SAS (01626450702) Aggiudicatari: - RENTAL&SERVICES DI ALESSANDRO DI PAOLO SAS (01626450702) |
| Z8E18BA952 | MANDATO N.45 SALDO FATTURA N. 26 DEL 26/02/2016 PER ACQUISTO PC E ACCESSORI | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 753.28 | 753.28 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| Z9418D8D54 | MANDATO N. 67 SALDO FATTURA N. 5 DEL 06/03/2016 PER VIAGGIO A FIRENZE-LIVORNO | 24/02/2016 | 16/03/2016 | 11440.00 | 11440.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z0911607A2 | MANDATO N. 44 SALDO FATTURA N.165 DEL 26/02/2016 PER SITO WEB | 23/10/2014 | 27/02/2016 | 180.00 | 180.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZB0187EDC | MANDATO N. 42 SALDO FATTURA 16/02 DEL 22/02/2016 FORNITURA MATERIALE SICUREZZA | 10/02/2016 | 22/02/2016 | 46.40 | 46.40 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 41 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001MESE DI DICEMBRE 2015 | 01/12/2015 | 23/03/2016 | 18.40 | 18.40 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZCC185C17B | MANDATO N. 40 SALDO FATTURA N. 1/02 DEL 18/02/2016 PER PIANOFORTE YAMAHA | 03/02/2016 | 23/02/2016 | 0.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| Z5B17E7B82 | MANDATO N. 36 SALDO FATTURA N. 105 DEL 11/02/2016 PER SOSTITUZIONE PIASTRA MADRE MB ASROCK 960, PROCESSORE INTEL G3250,RAM | 07/01/2016 | 18/02/2016 | 238.00 | 238.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZEB1869CA3 | MANDATO N. 35 SALDO FATTURA N. 14 DEL 02/02/2016 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO | 08/02/2016 | 18/02/2016 | 50.41 | 50.41 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| ZDF181C9EF | MANDATO N. 27 SALDO FATTURA N. 2994 DEL 29/01/2016 PER CANONE NOLEGGIO STAMPANTE – DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016 | 20/01/2016 | 10/02/2016 | 30.00 | 30.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZC81804F28 | MANDATO N. 26 SALDO FATTURA N 1 DEL 19/01/2016 DEPLIANT LICEO CLASSICO | 14/01/2016 | 10/02/2016 | 799.00 | 799.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) |
| Z091781889 | MANDATO N. 25 SALDO FATTURA N.18 DEL29/01/2016 PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 10/12/2015 | 10/02/2016 | 150.00 | 150.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZCF1844EB1 | MANDATO N. 24 SALDO FATTURA N.A4104 PER SMALTIMENTO TONER | 20/01/2016 | 10/02/2016 | 235.00 | 235.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) |
| Z9D1A9EE16 | MANDATO N. 211DEL 29/07/2016 – FATTURA 128/PA 13/07/2016 PER ACQUISTO TONER | 13/07/2016 | 29/07/2016 | 64.00 | 64.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z6A1840F31 | MANDATO N. 22 SALDO FATTARA N. 1 DEL 03/02/2015 PER ACQUISTO LIBRO | 28/01/2016 | 10/02/2016 | 23.10 | 23.10 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - IANNONE COSMO SRL (00911500940) Aggiudicatari: - IANNONE COSMO SRL (00911500940) |
| Z3718230B4 | MANDATO N. 21 SALDO FATTURA N.6075 DEL 22/01/2016 PER FORNITURA CANCELLERIA | 10/01/2016 | 10/02/2016 | 733.28 | 733.28 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z0911607A2 | MANDATO N. 44 SALDO FATTURA N.165 DEL 26/02/2016 PER SITO WEB | 23/10/2015 | 27/02/2016 | 180.00 | 180.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZB0187E5DC | MANDATO N. 42 SALDO FATTURA 16/02 DEL 22/02/2016 FORNITURA MATERIALE SICUREZZA | 10/02/2016 | 23/02/2016 | 46.40 | 46.40 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 41 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001MESE DI DICEMBRE 2015 | 01/12/2015 | 23/02/2016 | 18.40 | 18.40 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZCC185C17B | MANDATO N. 40 SALDO FATTURA N. 1/02 DEL 18/02/2016 PER PIANOFORTE YAMAHA | 03/02/2016 | 23/02/2016 | 0.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| Z5B17E7B82 | MANDATO N. 36 SALDO FATTURA N. 105 DEL 11/02/2016 PER SOSTITUZIONE PIASTRA MADRE MB ASROCK 960, PROCESSORE INTEL G3250,RAM | 07/01/2016 | 18/02/2016 | 238.00 | 238.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZEB1869CA3 | MANDATO N. 35 SALDO FATTURA N. 14 DEL 02/02/2016 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO | 08/02/2016 | 18/02/2016 | 50.41 | 50.41 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| ZDF181C9EF | MANDATO N. 27 SALDO FATTURA N. 2994 DEL 29/01/2016 PER CANONE NOLEGGIO STAMPANTE – DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016 | 20/01/2016 | 10/02/2016 | 30.00 | 30.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZCF181C9EF | MANDATO N.26 SALDO FATTURA N 1 DEL 19/01/2016 DEPLIANT LICEO CLASSICO | 14/01/2016 | 10/02/2016 | 799.00 | 799.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z091781889 | MANDATO N. 25 SALDO FATTURA N.18 DEL29/01/2016 PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 10/12/2015 | 10/02/2016 | 150.00 | 150.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZCF1844EB1 | MANDATO N. 24 SALDO FATTURA N.A4104 PER SMALTIMENTO TONER | 20/01/2016 | 10/02/2016 | 235.00 | 235.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: - ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) |
| Z1716EB05B | MANDATO N. 23 SALDO FATTURA 17/PA 27/01/2016 PER ACQUISTO CARTA | 26/01/2016 | 10/02/2016 | 382.50 | 382.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z6F1827F87 | MANDATO N. 18 SALDO FATTURA N 5 DEL 25/01/2016 PER MATERIALE LIC. ARTISTICO | 22/01/2016 | 30/01/2016 | 95.26 | 95.26 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703) |
| Z4417F0A57 | MANDATO N. 17 SALDO FATTURA N.1/PA DEL 26/01/2016 PER FORNITURA DEPLIANT LICEO ARTISTICO | 09/01/2016 | 30/01/2016 | 172.00 | 172.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TIPOLITOGRAFIA FOTO LAMPO S.N.C (00837750702) Aggiudicatari: - TIPOLITOGRAFIA FOTO LAMPO S.N.C (00837750702) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 16 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015 | 01/12/2015 | 03/02/2016 | 67.51 | 67.51 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZDD17F1820 | MANDATO N. 15 SALDO FATTURA N.46 DEL 19/01/2016 COPIE ECCEDENTI AL 31/12/2015 | 11/01/2016 | 30/01/2016 | 85.84 | 85.84 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZBE172B8B3 | MANDATO N. 14 SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 26/11/2015 PER FORNITURA TIMBRATORE | 19/11/2015 | 30/01/2016 | 330.00 | 330.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 219 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001-spese postali mese di APRILE | 01/07/2015 | 29/07/2015 | 9.15 | 9.15 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 5 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014 | 03/01/2015 | 13/01/2016 | 17.14 | 17.14 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
Liceo Classico Statale di Campobasso - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z58182D388 | MANDATO N. 129 DEL 06/04/2017 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 | 25/01/2015 | 06/04/2017 | 32.08 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z0911607A2 | MANDATO N. 44 SALDO FATTURA N.165 DEL 26/02/2016 PER SITO WEB | 23/10/2014 | 27/02/2016 | 180.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 41 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001MESE DI DICEMBRE 2015 | 01/12/2015 | 23/03/2016 | 18.40 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z091781889 | MANDATO N. 25 SALDO FATTURA N.18 DEL29/01/2016 PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 10/12/2015 | 10/02/2016 | 150.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z0911607A2 | MANDATO N. 44 SALDO FATTURA N.165 DEL 26/02/2016 PER SITO WEB | 23/10/2015 | 27/02/2016 | 180.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 41 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001MESE DI DICEMBRE 2015 | 01/12/2015 | 23/02/2016 | 18.40 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z091781889 | MANDATO N. 25 SALDO FATTURA N.18 DEL29/01/2016 PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 10/12/2015 | 10/02/2016 | 150.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 16 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015 | 01/12/2015 | 03/02/2016 | 67.51 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZBE172B8B3 | MANDATO N. 14 SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 26/11/2015 PER FORNITURA TIMBRATORE | 19/11/2015 | 30/01/2016 | 330.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 511 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SALDO FATTURA N.8715275292 DEL16/11/2015 PER SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2015 | 01/11/2015 | 18/11/2015 | 13.92 | 13.92 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 268 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE MESE DI GIUGNO 2015 | 01/08/2015 | 24/08/2015 | 16.68 | 16.68 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 75 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SALDO FATTURA N.8715077842 DEL09/04/2015 PERIODO 01/01 AL 31/01/2015 | 01/04/2015 | 15/04/2015 | 10.47 | 10.47 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO M. 60 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE MESE DI DICEMBRE 2014 | 01/03/2015 | 18/03/2015 | 38.42 | 38.42 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 59 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2014 | 01/03/2015 | 18/03/2015 | 8.29 | 8.29 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z4D1757D84 | MANDATO N. 550 SALDO FATTURA N.76 DEL 04/12/2018 PER VIAGGIO IN GRECIA | 30/11/2015 | 18/12/2015 | 3550.00 | 3550.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z651769589 | MANDATO N. 543 SALDO FATTURA N.291 DEL 10/12/2015 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ARTISTICO | 03/12/2015 | 16/12/2015 | 286.94 | 286.94 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) |
| ZZDA15C314 | MANDATO N. 542 SALDO FATTURA N.466 DEL 11/12/2015 PER MONTAGGIO -SMONTAGGIO LIM E VIDEOPROTETTORE | 21/08/2015 | 16/12/2015 | 145.00 | 145.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z6F175616C | MANDATO N. 541 SALDO FATTURA N,.468 DEL 11/12/2015 PER SOSTITUZIONE PIASTRA MADRE | 30/11/2015 | 16/12/2015 | 238.00 | 238.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZC916786D0 | MANDATO N. 540 SALDO FATTURA n.476 del 11/12/2015 PER 1GB DI SPAZIO ARCHIVIAZIIONE | 12/10/2015 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZCA1619C42 | MANDATO N. 539 QUOTA PARTECIPAZIONE A MATEMATICA SENZA FRONTIERE PER LE SCUOLE | 10/12/2015 | 11/12/2015 | 110.00 | 110.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - LICEO SCIENTIFICO "ROMITA" (80003550706) Aggiudicatari: - LICEO SCIENTIFICO "ROMITA" (80003550706) |
| Z79178194F | MANDATO N. 536 SALDO FATTURA N. 61 DEL 09/12/2015 PER VIAGGIO A ROMA | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) |
| ZA71754F2E | MANDATO N. 535 SALDO FATTURA N. 75 DEL 29/11/2015 PER VIAGGIO IN SICILIA | 28/11/2015 | 10/12/2015 | 4086.00 | 4086.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 534 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001SPESE DI SPEDIZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 | 01/10/2015 | 10/10/2015 | 19.78 | 19.78 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z791701049 | MANDATO N. 533 SALDO FATTURA N. 32 DEL 30/11/2015 PER NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATORI CANONE 01/09/2015 AL 31/08/2016 | 09/11/2015 | 10/12/2015 | 780.00 | 780.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| ZCA1619C42 | MANDATO N. 531 SALDO FATTURA N. 1557 DEL 02/12/2015 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 17/09/2015 | 03/12/2015 | 2118.85 | 2118.85 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: - Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) |
| Z1C1702161 | MANDATO N. 530 SALDO FATTURA N. 37 DEL 01/12/2015 PER VIAGGIO A ROMA LIC ARTISTICO | 09/11/2015 | 03/12/2015 | 727.27 | 727.27 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| ZDA16F2C7D | MANDATO N. 517 SALDO FATTURA N.8/003 DEL 24/11/2015 PER MATERIALE DIDATTICO LIC ARTISTICO | 20/12/2015 | 27/11/2015 | 755.00 | 755.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) |
| ZA516BA0FF | MANDATO N. 516 SALDO FATTURA N. 24/1 PER FORNITURE TARGHE | 24/10/2015 | 24/11/2015 | 258.00 | 258.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: - OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) |
| ZDA16F2C7D | MANDATO N. 515 SALDO FATTURA N.7 DEL 09/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICA L. ARTISTICO | 04/11/2015 | 19/11/2015 | 755.00 | 755.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) |
| Z2716CF498 | MANDATO N. 514 SALDO FATTURA N.2 DEL 26/10/2015 PER FORNITURA BUFFET | 29/10/2015 | 19/11/2015 | 272.73 | 272.73 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - COLANGELO DIEGO (01651690701) Aggiudicatari: - COLANGELO DIEGO (01651690701) |
| Z5517123E6 | MANDATO N. 513 SALDO FATTURA N. 2 DEL 18/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIA | 12/11/2015 | 19/11/2015 | 192.62 | 192.62 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Farmacia Grimaldi (DGRGNS59E49D737F) Aggiudicatari: - Farmacia Grimaldi (DGRGNS59E49D737F) |
| ZF71719D05 | MANDATO N. 512 SALDO FATTURA N.1295/15 DEL 16/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICOI L. ARTISTICO | 14/11/2015 | 18/11/2015 | 150.33 | 150.33 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Parati 4 Erre & C. S.n.c. (00052070703) Aggiudicatari: - Parati 4 Erre & C. S.n.c. (00052070703) |
| Z1716EB05B | MANDATO N. 509 SALDO FATTURA N. 85/PA DEL 03/11/2015 PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE | 03/11/2015 | 13/11/2015 | 35.19 | 35.19 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z35171561A | MANDATO N. 507 LIQUIDAZIONE POLIZZA N. NW/2015/00378 PER DOCENTI E PERSONALE ATA A.S. 2015/2016 | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 244.00 | 244.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente scuola (03967470968) |
| ZF116F5115 | MANDATO N. 506 SALDO FATTURA N. 35 DEL 07/11/2015 PER VIAGGIO A NAPOLI CITTA’ DELLE SCIENZE LIC ARTISTICO | 05/11/2015 | 11/11/2015 | 454.55 | 454.55 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| ZD2165FB2B | MANDATO N. 505 SALDO FATTURA N. 356 DEL 15/10/2015 PER FORNITURA REGISTRI | 05/10/2015 | 11/11/2015 | 48.50 | 48.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) |
| ZA316FAFC1 | MANDATO N. 504 SALDO FATTURA N.53/02 DEL 09/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO | 06/11/2015 | 11/11/2015 | 140.00 | 140.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| ZC116A32FC | MANDATO N. 489 SALDO FATTURA N.71/PA/B PER VIAGGIO FIRENZE- MILANO EXPO’ | 19/10/2015 | 05/11/2015 | 32775.00 | 32775.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z4916CC9CB | MANDATO N. 488 SALDO FATTURA N.46/02 DEL 02/11/2015 RADIOMICROFONO ECC | 28/10/2015 | 05/11/2015 | 188.70 | 188.70 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| Z9E14155C1 | MANDATO 483 SALDO FATTURA N.1397 DEL 28/10/2015 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO | 13/04/2015 | 30/10/2015 | 0.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: - Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) |
| Z671685D98 | MANDATO 482 SALDO FATTURA N. 63/PA DEL 14/10/2015 PER VIAGGIO EXPO-MILANO (PERROTTA) | 14/10/2015 | 28/10/2015 | 5400.00 | 5400.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z4F0162BAB | MANDATO N.479 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001- AGOSTO 2015 | 01/10/2015 | 26/10/2015 | 5.87 | 5.87 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZD81684911 | MANDATO 475 ACQUISTO E INSTALLAZIONE RILEVATORE PRESENZE | 14/10/2015 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) |
| Z6C15DDD84 | MANDATO N. 349 SALDO FATTURA N. 1 DEL 15/10/2015 PER ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016 | 02/09/2015 | 19/10/2015 | 1570.85 | 1570.85 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z3B156661F | MANDATO N. 358 SALDO FATTURA N.4E33996 PER FORNITURA CARTELLE DOCUMENTI ALUNNI | 15/07/2015 | 19/10/2015 | 90.00 | 90.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z9D169C73C | MANDATO N. 357 SALDO FATTURA N.20 DEL 15/10/2015 PER VIAGGIO A PESCARA | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 408.18 | 408.18 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZAD165911C | MANDATO N 326 SALDO FATTURA N.5600000123 PER SOMMINISTRAZIONE BLUTICKET- | 02/10/2015 | 08/10/2015 | 611.00 | 611.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CIR FOOD S.C. (00464110352) Aggiudicatari: - CIR FOOD S.C. (00464110352) |
| ZF3140AB9C | MANDATO N. 324 | 10/04/2015 | 06/10/2015 | 30.00 | 30.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z6F15FD162 | MANDATO N. 323 SALDO FATTURA N. 83469 DEL 30/09/2015 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 09/09/2015 | 06/11/2015 | 224.40 | 224.40 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z3B1615C39 | MANDATO N. 321SALDO FATTURA N. 3DEL 01/10/2015 PER FORNITURA LAMPADA | 16/09/2015 | 05/10/2015 | 165.44 | 165.44 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - WEB HARD SOT DI SANTORO ANIELLO (SNTNLL72D02B963D) Aggiudicatari: - WEB HARD SOT DI SANTORO ANIELLO (SNTNLL72D02B963D) |
| Z061640DEA | MANDATO N. 320 SALDO FATTURA N.1/05 DEL 22/09/2015 PER FORNITURA BUFFET | 28/09/2015 | 05/10/2015 | 400.00 | 400.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - COLANGELO DIEGO (01651690701) Aggiudicatari: - COLANGELO DIEGO (01651690701) |
| Z1B1654D53 | MANDATO N. 319 SALDO FATTURA N.58/PA/B DEL 29/09/2015 PER VIAGGIO MILANO-EXPO’ | 01/10/2015 | 05/10/2015 | 22420.00 | 224200.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZE11654ACE | MANDATO N. 318 SALDO FATTURA N.57/PA/B DEL 28/09/2015 PER VIAGGIO A MONACO-MILANO EXPO’ | 01/10/2015 | 05/10/2015 | 21050.00 | 21050.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z15160E03F | MANDATO N. 315 SALDO FATTURA N.81 DEL 30/09/2015 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO | 15/09/2015 | 02/10/2015 | 164.67 | 164.67 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| Z1C15ED1A9 | MANDATO N. 304 SALDO FATTURA N.177 DEL 29/09/2015 PER PULIZZIA VETRI L.C. | 04/09/2015 | 30/09/2015 | 120.00 | 120.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - LA MOLISANA SERVIZI S.N.C. (00790770705) Aggiudicatari: - LA MOLISANA SERVIZI S.N.C. (00790770705) |
| Z3415ECA67 | MANDATO N. 303 SALDO FATTURA N.176 DEL 29/09/2015 PER PULIZZIA EDIFICIO LIC. ARTISTICO | 04/09/2015 | 30/09/2015 | 1200.00 | 1200.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - LA MOLISANA SERVIZI S.N.C. (00790770705) Aggiudicatari: - LA MOLISANA SERVIZI S.N.C. (00790770705) |
| ZAB1641B03 | MANDATO N. 302 SALDO FATTURA ACQUISTO EIDARD – N. 20 – | 25/09/2015 | 29/09/2015 | 1000.00 | 10000.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| Z4116322D1 | MANDATO N. 295 SALDO FATTURA N.38E DEL 24/09/2015 PER LA FORNITURA DI N.2 VOLUMI DI BRITANNICA YEARBOOK BROWN 2015 PER CBASSO E RICCIA | 23/09/2015 | 25/09/2015 | 142.00 | 142.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Training Vlub srl (05654991008) Aggiudicatari: - Training Vlub srl (05654991008) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 292 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE MESE DILUGLIO 2015 | 01/09/2015 | 30/09/2015 | 5.64 | 5.64 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZE915FFD0D | MANDATO N. 291 FORNITURA KIT BANDIERA DA ESTERNO 2 POSTI | 10/09/2015 | 21/10/2015 | 89.00 | 89.00 |
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 Partecipanti: - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G (03970540963) Aggiudicatari: - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G (03970540963) |
| Z41160E734 | MANDATO 290 cANONI COTOCOPIATORI CB E RICCIA + CONGUAGLIO COPIE/STAMPE PRODOTTE | 15/09/2015 | 18/09/2015 | 398.00 | 398.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| ZBB160E4CA | MANDATO N. 286 RINNOVO PER ASSOCIAZIONE QUADERNI DI SCIENZE E SCIENZIATI MOLISANIO PER L’ANNO 2016 | 15/09/2015 | 15/09/2015 | 50.00 | 50.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO MOLISE (92008110709) Aggiudicatari: - UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO MOLISE (92008110709) |
| ZCE1544D3A | MANDATO N. 282 SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 07/09/2015 PER ACQUISTO SEDIE | 06/07/2015 | 15/09/2015 | 2428.80 | 2428.80 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - INVERSO SRL (01733700700) Aggiudicatari: - INVERSO SRL (01733700700) |
| ZB315F071B | MANDATO N. 271 PAGAMENTO FATTURA N.72/PA/2015 DEL 7/09/2015 – | 07/09/2015 | 08/09/2015 | 768.85 | 768.85 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| Z6715D20E6 | MANDATO N. 270 PAGAMENTO FATTURA N.71/PA/2015 DEL 3/09/2015 – | 28/08/2015 | 08/09/2015 | 2172.13 | 2172.13 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) |
| Z231B2A38 | MANDATO N. 269 PAGAMENTO FATTURA N. 357 DEL 21/08/2015 | 11/08/2015 | 24/08/2015 | 96.00 | 96.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZD115BE262 | MANDATO N. 267 PAGAMENTO FATTURA N. 159325368 | 19/08/2015 | 20/08/2015 | 48.95 | 48.95 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - RICOH (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH (00748490158) |
| ZB4157363D | MANDATO N. 266 PAGAMENTO FATTURA N. 156432066 DEL 11/08/2015 | 20/07/2015 | 20/08/2015 | 114.90 | 114.90 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - RICOH (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH (00748490158) |
| ZB4157363D | MANDATO N. 265 PAGAMENTO FATTURA N. 156432064 DEL 11/08/2015 | 20/07/2015 | 20/08/2015 | 83.64 | 83.64 |
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 Partecipanti: - RICOH (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH (00748490158) |
| Z2515735EF | MANDATO N. 264 PAGAMENTO FATTURA N. 156432063 DEL 11/08/2015 | 20/07/2015 | 20/08/2015 | 114.90 | 114.90 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - RICOH (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH (00748490158) |
| Z3B156661F | MANDATO N. 263 PAGAMENTO FATTURA N. 20154E25785 DEL 29/07/2015 | 15/07/2015 | 13/08/2015 | 740.00 | 740.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z0615878FA | MANDATO N. 262 PAGAMENTO FATTURA N. 348 DEL 07/08/2015 | 27/07/2015 | 13/08/2015 | 148.75 | 148.75 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z3B1587A84 | MANDATO 261 PAGAMENTO FATTURA N. 349 DEL 07/08/2015 | 27/07/2015 | 13/08/2015 | 48.00 | 48.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z13150FFAA | MANDATO N. 260 PAGAMENTO FATTURA N. 245 DEL 31/07/2015 | 19/06/2015 | 13/08/2015 | 882.00 | 882.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VASTARREDO S.R.L. (00621780691) Aggiudicatari: - VASTARREDO S.R.L. (00621780691) |
| ZD01511A18 | MANDATO N. 227 SALDO FATTURA N. 345 DEL 31/07/2015 FORMATTAZIONE NOTEBOOK DOCENTI | 19/06/2015 | 03/08/2015 | 360.00 | 360.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z0215105DE | MANDATO N. 226 SALDO FATTURA N. 34PA PER SUPPORTO SLIM UNIVERSALE | 19/06/2015 | 31/07/2015 | 229.49 | 229.49 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) Aggiudicatari: - SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) |
| ZA014F20F6 | MANDATO N 225 SALDO FATTURA 16/PA DEL 11/06/2015 PER ACQUISTO TV | 11/06/2015 | 31/07/2015 | 822.94 | 822.94 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) Aggiudicatari: - SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) |
| ZD51596432 | MANDATO N. 224 SALDO NFATTURA N.1/PA PER PRESTAZIONE SANITARIE – CAMPIONATI STUDENTESCHI | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 160.00 | 160.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SALVATORE ROBERTO (00712160704) Aggiudicatari: - SALVATORE ROBERTO (00712160704) |
| Z6C1588BA5 | MANDATO N. 223 SALDO FATTURA N. 13/PA RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE | 27/07/2015 | 31/07/2015 | 70.00 | 70.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| Z0215105DE | MANDATO N. 222 SALDO FATTURA N.40PA DEL 29/06/2015 PER FORNITURA SUPPORTO TV | 19/06/2015 | 31/07/2015 | 45.07 | 45.07 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) Aggiudicatari: - SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 219 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001-spese postali mese di APRILE | 01/07/2015 | 29/07/2015 | 9.15 | 9.15 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZE81533AD7 | MANDATO N. 217 SALDO FATTURA N.1 PER ASSISTENZA SANITARIA- GIOCHI STUDENTESCHI- | 30/06/2015 | 24/07/2015 | 200.00 | 200.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TOTAGIANCASPRO DOROTEA (01255640524) Aggiudicatari: - TOTAGIANCASPRO DOROTEA (01255640524) |
| Z3B156661F | MANDATO N. 216 SALDO FATTURA N.4E24781 PER FORNITURA REGISTRI | 15/07/2015 | 24/07/2015 | 181.00 | 181.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z4F0162BAB | MANDATO N.215 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001- spese mese di maggio 2015 | 01/07/2015 | 24/07/2015 | 24.84 | 24.84 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z33155C61C | MANDATO N. 214 SALDO FATTURA N. 28 DEL 15/07/2015 PER VIAGGIO DA BOJANO AD ISERNA | 13/07/2015 | 16/07/2015 | 181.82 | 181.82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) |
| Z5D154F3D8 | MANDATO N. 213 RIMBORSO SPESE-SALDO FATTURA N. 1 DEL 10/07/2015 | 08/07/2015 | 16/07/2015 | 229.51 | 229.51 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SPORT PROMOTION SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA (01518050701) Aggiudicatari: - SPORT PROMOTION SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA (01518050701) |
| ZF3140AB9C | MANDATO N. 211 SALDO FATTURA PER NOLEGGIO STAMPANTE DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 | 10/04/2015 | 10/07/2015 | 64.08 | 64.08 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z8412E2962 | MANDATO N. 210 MANUTENZIONE RILEVATORE PRESENZE | 26/01/2015 | 10/07/2015 | 200.00 | 200.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: - ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) |
| ZE714FFF0E | MANDATO N. 177 SALDO FATTURA N. 11/04 DEL 16/06/2015 PER N. 40 ORE DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE RICCIA | 16/06/2015 | 04/07/2015 | 1560.00 | 1560.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: - Accademia Britannica (01567210701) |
| ZAF14FFDB0 | MANDATO N. 176 SALDO SATTURA N. 10/04 DEL 16/06/2015 PER N. 60 ORE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER CB | 16/06/2015 | 04/07/2015 | 2340.00 | 2340.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: - Accademia Britannica (01567210701) |
| Z271513BF6 | MANDATO N.175 SALDO FATT. N.4E23026 DEL 23/06/2015 PER FORNITURA BERGANTINI SEGRETERIA | 22/06/2015 | 04/07/2015 | 50.00 | 50.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z77152C329 | MANDATO N. 174 ACCANTONAMENTO IVA SU FATT.8/E DEL 25/06/2015 PER ADSL SEGRETERIA PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 | 28/06/2015 | 04/07/2015 | 251.94 | 251.94 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z56152C412 | MANDATO N. 173 SALDO FATTURA N. 9/E DEL 25/06/2015 PER CANONE ADSL + ASS.ZA PC LABORATORIO PPERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 | 28/06/2015 | 04/07/2015 | 531.94 | 531.94 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) |
| Z20152BC61 | MANDATO N. 172 SALDO FATTURA N.1/15 DEL 26/06/2015 PER N.15 ORE DI CONSULENZA PSICOLOGICA | 28/06/2015 | 04/07/2015 | 430.50 | 430.50 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Passarella Alessandra (01652330703) Aggiudicatari: - Passarella Alessandra (01652330703) |
| Z211499D2C | MANDATO N. 133 SALDO FATTURA N.1298 DEL 18/05/2015 PER FORNITURA CARTUCCE | 18/05/2015 | 29/05/2015 | 75.18 | 75.18 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| ZD314BD7BD | MANDATO N. 132 SALDO FATTURA N. 762 DEL 27/05/2015 PER RINNOVO ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESOERIENZE AMMINISTRATIVE PER L’ANNO 2014/2015 (95,00 + 65,00) | 27/05/2015 | 29/05/2015 | 160.00 | 160.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| ZDE14818DD | MANDATO N. 131 SALDO FATTURA N.49/PA/B DEL 18/05/2015 PER VIAGGIO AD AMALFI LIC ARTISTICO | 12/05/2015 | 29/05/2015 | 750.00 | 750.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z4214AD9EF | MANDATO N. 130 SALDO FATTURA N.50PA/B DEL 18/05/2015 PER VIAGGIO A MILANO EXPO’ LIC. ARTISTICO | 22/05/2015 | 29/07/2015 | 2960.00 | 2960.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z1612CA2EC | MANDATO N. 129 SALDO FATTURA N.51/PA/B DEL 22/05/2015 PER VIAGGIO A SIRACUSA LIC. CLASSICO | 16/01/2015 | 29/05/2015 | 28861.00 | 28861.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZBD145668B | MANDATO N. 128 SALDO FATTURA N.24/PA DEL 20/05/2015 PER VIAGGIO CB- PAESTUM A/R DEL 04/05/2015 LICEO ARTISTICO | 29/04/2015 | 28/05/2015 | 681.82 | 681.82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| Z83147B9BE | MANDATO N. 127 SALDO FATTURA N.41/PA DEL 27/05/2015 PER VIAGGIO CB-ISERNIA A/R DEL 14/05/2015- CORSA CAMPESTRE | 09/05/2015 | 28/05/2015 | 250.00 | 250.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| Z911300288 | MANDATO N. 126 SALDO FATTURA N.4/PA DEL 27/05/2015 PER NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI | 31/01/2015 | 28/05/2015 | 350.00 | 350.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| ZCE1456639 | MANDATO N. 124 SALDO FATTURA N.20/02 DEL 19/05/2015 PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER AUDITORIUM | 29/04/2015 | 27/05/2015 | 1020.00 | 1020.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| Z761470D99 | MANDATO N. 123 SALDO FATTURA N.1_15 PER CONSULENZE PSICOLOGICHE PER PROGETTO C.I.C. | 07/05/2015 | 27/05/2015 | 432.50 | 432.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Studio associato Psicol (01671120705) Aggiudicatari: - Studio associato Psicol (01671120705) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 122 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001- SALDO FATTURA N.8715115210 MESE DI MARZO 2015 | 01/07/2015 | 27/07/2015 | 14.73 | 14.73 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z8F129C1DE | MANDATO N. 121 SALDO FATTURA N.15 TER DEL06/05/2015 PER VIAGGIO A BRUXELLES -LICEO CLASSICO | 07/01/2015 | 27/05/2015 | 23903.00 | 23903.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) Aggiudicatari: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) |
| Z5A14770EC | MANDATO N. 120 SALDO FATTURA N8/2015 DEL 17/05/2015 PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE SCOLASTICO | 08/05/2015 | 18/07/2015 | 1200.00 | 1200.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) Aggiudicatari: - CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) |
| Z621496914 | MANDATO N.119 SALDO FATTURA N,45/PA DEL 15/05/2015 TERMOLI ISERNIA -PER CORSA CAMPETRE- | 16/05/2015 | 25/05/2015 | 600.00 | 600.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704) |
| Z2C148C679 | MANDATO N 116 SALDO FATTURA N.1139/01 DEL13/05/2015 PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AUDITORIUM | 14/05/2015 | 18/05/2015 | 160.49 | 160.49 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - G.F. Elettronica s.r.l. (00377380704) Aggiudicatari: - G.F. Elettronica s.r.l. (00377380704) |
| Z0013E0925 | MANDATO N 170 SALDO FATTURA N.4/15 DEL23/6/2015 PER FORNITURA LIBRI ARTISTICO | 28/03/2015 | 29/06/2015 | 342.00 | 342.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DOTT. NAPOLEONE STELLUTI () Aggiudicatari: - DOTT. NAPOLEONE STELLUTI () |
| ZE714DAEDA | MANDATO N. 169 SALDO FATTURA N.9DEL 9/6/2015 PER FORNITUA MATERIALE LIC. ARTISTICO | 05/06/2015 | 29/06/2015 | 80.58 | 80.58 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| ZB51307EF3 | MANDATO N. 168 SALDO FATTURA N.3 DEL 5/6/2015 PRENOTAZIONE | 03/02/2015 | 29/06/2015 | 1285.25 | 883.61 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CENTRO CANOA E RAFTING LE MARMORE (11722151005) Aggiudicatari: - CENTRO CANOA E RAFTING LE MARMORE (11722151005) |
| ZE514C95E6 | MANDATO N. 167 SALDO FATTURA N.6 DEL 19/06/2015 PER LOCANDINE TEATRO | 29/05/2015 | 29/06/2015 | 52.50 | 52.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| Z7D14F940C | MANDATO N. 166 SALDO FATTURA N.299 DEL19/06/2015 PER RINNOVO DOMINIO INTERNET | 13/06/2015 | 29/06/2015 | 55.00 | 55.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZDB152BBCC | MANDATO N. 165 SALDO FATTURA N.13/2015 PER SENTENZA CORTE D’APPELLO DI TOMMASO | 28/06/2015 | 29/06/2015 | 1720.76 | 860.38 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PELUSO NICOLA (PLSNCL73C02G888H) Aggiudicatari: - PELUSO NICOLA (PLSNCL73C02G888H) |
| ZDB152BBCC | MANDATO N. 164 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2015 SENTENZA N. 59/2015 CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO – PECCIA | 28/06/2015 | 29/06/2015 | 1720.76 | 860.38 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PELUSO NICOLA (PLSNCL73C02G888H) Aggiudicatari: - PELUSO NICOLA (PLSNCL73C02G888H) |
| Z5214F72E3 | MANDATO N. 162 SALDO FATTURA N. 58/S DELL’8/06/2015 SPESE PROCESSUALI ALUNNO GIANGIOBBE | 12/06/2015 | 12/06/2015 | 2458.24 | 2458.24 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - STUDIO LEGALE AVV. SALVATORE DI PARDO (DPRSVT63R20F839Y) Aggiudicatari: - STUDIO LEGALE AVV. SALVATORE DI PARDO (DPRSVT63R20F839Y) |
| Z4614C9534 | MANDATO N. 160 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 03/06/2015 PER FORNITURA RISME DI CARTA | 29/05/2015 | 11/06/2015 | 382.50 | 382.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| ZCD14C2B6C | MANDATO N. 161 SALDO FATTURA N. 6 DEL 20/04/2015 PER PARTECIPAZIONE CERTAMEN SALLUSTIANUM | 29/05/2015 | 11/06/2015 | 392.00 | 392.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: - CLIFF S.A.S (01525860662) |
| ZA0147646A | MANDATO N.154 SALDO FATTUIRA N.4/02 DELL’11/05/2015 PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI | 07/05/2015 | 05/06/2015 | 499.68 | 499.68 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Libreria Manzoni srl (01646810703) Aggiudicatari: - Libreria Manzoni srl (01646810703) |
| Z2D14AE4F1 | MANDATO N. 153 SALDO FATTURA N.48015 DEL 29/05/2015 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER LICEO ARTISTICO | 22/05/2015 | 05/06/2015 | 219.37 | 219.37 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z9C14DD381 | MANDATO 152 SPESE PER PATROCINIO LEGALE SENTENZA N. 63/2014 DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO-SIMONELLI GIUSEPPE C/MIUR | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 2546.33 | 892.63 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MARIANO MARIO AVVOCATO (MRNMRA59L27B544R) Aggiudicatari: - MARIANO MARIO AVVOCATO (MRNMRA59L27B544R) |
| Z9C14DD381 | mandato n. 151 SPESE PER PATROCINIO LEGALE SENTENZA N. 46/2014 DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO-SIMONELLI GIUSEPPE C/MIUR | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 2546.33 | 1653.70 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MARIANO MARIO AVVOCATO (MRNMRA59L27B544R) Aggiudicatari: - MARIANO MARIO AVVOCATO (MRNMRA59L27B544R) |
| Z9C14DD381 | MANDATO N. 151 SPESE PER PATROCINIO LEGALE SENTENZA N. 46/2014 DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO-SIMONELLI GIUSEPPE C/MIUR | 05/05/2015 | 05/05/2015 | 0.00 | 2546.70 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MARIANO MARIO AVVOCATO (MRNMRA59L27B544R) Aggiudicatari: - MARIANO MARIO AVVOCATO (MRNMRA59L27B544R) |
| Z211499D2C | MANDATO N. 133 SALDO FATTURA N.1298 DEL 18/05/2015 PER FORNITURA CARTUCCE | 18/05/2015 | 29/07/2015 | 75.18 | 75.18 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| ZD314BD7BD | MANDATO N. 132 SALDO FATTURA N. 762 DEL 27/05/2015 PER RINNOVO ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESOERIENZE AMMINISTRATIVE PER L’ANNO 2014/2015 (95,00 + 65,00) | 27/05/2015 | 29/05/2015 | 160.00 | 160.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| ZDE14818DD | MANDATO 131 SALDO FATTURA N.49/PA/B DEL 18/05/2015 PER VIAGGIO AD AMALFI LIC ARTISTICO | 12/05/2015 | 29/05/2015 | 750.00 | 750.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z4214AD9EF | MANDATO N. 130 SALDO FATTURA N.50PA/B DEL 18/05/2015 PER VIAGGIO A MILANO EXPO’ LIC. ARTISTICO | 22/05/2015 | 29/05/2015 | 2960.00 | 2960.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z1612CA2EC | MANDATO N. 129 SALDO FATTURA N.51/PA/B DEL 22/05/2015 PER VIAGGIO A SIRACUSA LIC. CLASSICO | 19/01/2015 | 29/05/2015 | 28861.00 | 21646.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZBD145668B | MANDATO N. 128 SALDO FATTURA N.24/PA DEL 20/05/2015 PER VIAGGIO CB- PAESTUM A/R DEL 04/05/2015 LICEO ARTISTICO | 29/04/2015 | 28/05/2015 | 681.82 | 681.82 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| Z83147B9BE | MANDATO N. 127 SALDO FATTURA N.41/PA DEL 27/05/2015 PER VIAGGIO CB-ISERNIA A/R DEL 14/05/2015- CORSA CAMPESTRE | 09/05/2015 | 28/05/2015 | 250.00 | 250.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| Z911300288 | MANDATO N.126 SALDO FATTURA N.4/PA DEL 27/05/2015 PER NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI | 31/01/2015 | 28/05/2015 | 350.00 | 350.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| ZCE1456639 | MANDATO N. 124 SALDO FATTURA N.20/02 DEL 19/05/2015 PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER AUDITORIUM | 29/04/2015 | 19/05/2015 | 0.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| Z761470D99 | MANDATO N. 123 SALDO FATTURA N.1_15 PER CONSULENZE PSICOLOGICHE PER PROGETTO C.I.C. | 07/05/2015 | 27/05/2015 | 432.50 | 432.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Studio associato Psicol (01671120705) Aggiudicatari: - Studio associato Psicol (01671120705) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 122 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001- SALDO FATTURA N.8715115210 MESE DI MARZO 2015 | 01/05/2015 | 27/05/2015 | 14.73 | 14.73 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z8F129CDE | MANDATO 121 SALDO FATTURA N.15 TER DEL06/05/2015 PER VIAGGIO A BRUXELLES -LICEO CLASSICO | 07/01/2015 | 27/05/2015 | 23903.00 | 23903.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) Aggiudicatari: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) |
| Z5A14770EC | MANDATO N. 120 SALDO FATTURA N8/2015 DEL 17/05/2015 PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE SCOLASTICO | 08/05/2015 | 18/05/2015 | 1200.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) Aggiudicatari: - CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V) |
| Z621496914 | MANDATO N. 119 SALDO FATTURA N,45/PA DEL 15/05/2015 TERMOLI ISERNIA -PER CORSA CAMPETRE- | 16/05/2015 | 25/05/2015 | 600.00 | 600.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704) |
| Z1612CA2EC | MANDATO N. 30 ACCONTO VIAGGIO A SIRACUSA LICEO CLASSICO CAMPOBASSO | 19/01/2015 | 25/02/2015 | 28861.00 | 7215.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z2C148C679 | MANDATO N. 116 SALDO FATTURA N.1139/01 DEL13/05/2015 PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AUDITORIUM | 14/05/2015 | 18/05/2015 | 160.49 | 160.49 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - G.F. Elettronica s.r.l. (00377380704) Aggiudicatari: - G.F. Elettronica s.r.l. (00377380704) |
| Z1C1470DDA | MANDATO 115 SALDO FATTURA N.3/PA DEL 07/05/2015 PER FORNITURA DEPLIAN MANIFESTAZIONI LICEO CLASSICO | 07/05/2015 | 16/05/2015 | 195.00 | 195.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Diem srl (00746460708) Aggiudicatari: - Diem srl (00746460708) |
| Z4213E346D | MANDATO 114 SALDO FATTURA N.20 DEL 12/05/2015 PER VIAGGIO -CASCATE DELLE MARMORE- | 30/03/2015 | 14/05/2015 | 1090.91 | 1090.91 |
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z811339ACD | MANDATO N. 113 SALDO FATTURA N.43 DEL 12/05/2015 PER PERNOTTAMENTO | 16/02/2015 | 14/05/2015 | 2583.16 | 1781.82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VECCHIO MULINO (01498300555) Aggiudicatari: - VECCHIO MULINO (01498300555) |
| Z811339ACD | MANDATO N. 35 ACCONTO PER PERNOTTAMENTO FATTURA N. 3 DEL 16/02/2015 | 16/02/2015 | 25/02/2015 | 2583.63 | 801.81 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VECCHIO MULINO (01498300555) Aggiudicatari: - VECCHIO MULINO (01498300555) |
| Z8511BA12A | MANDATO N. 112 SALDO FATTURA N.3 DEL 13/05/2015 PER BUFFET MANIFESTAZIONI CULTURALI | 13/11/2014 | 14/05/2015 | 330.00 | 330.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - F. DI SARRO DI DI SARRO SIMONE E DARIO (00613790708) Aggiudicatari: - F. DI SARRO DI DI SARRO SIMONE E DARIO (00613790708) |
| Z0313D071C | MANDATO N. 111 SALDO FATTURA N. 11/PA PER VIAGGIO A BOJANO PER CORSA CAMPESTRE | 25/03/2015 | 12/05/2015 | 327.00 | 327.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO (00936510700 ) |
| Z1612CA2EC | MANDATO N. 30 ACCONTO VIAGGIO A SIRACUSA LICEO CLASSICO CAMPOBASSO | 19/01/2015 | 25/05/2015 | 28861.00 | 7215.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z4E129BF0E | MANDATO N. 31ACCONTO VIAGGIO A POMPEI PER IL LIC.SCIEN. DI RICCIA | 07/01/2015 | 25/02/2015 | 638.50 | 160.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z6011DD7B5 | MANDATO N. 28 ACCONTO VIAGGIO AMSTERDAM PER IL LICEO DI RICCIA | 21/11/2014 | 25/03/2015 | 5382.00 | 1383.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZC112F843E | MANDATO N. 29 ACCONTO PER VIAGGIO AFIRENZE LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO | 29/01/2015 | 25/02/2015 | 4658.00 | 1165.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZC112F843E | MANDATO N. 97 SALDO FATTURA N. 21/PA/B PER VIAGGIO -FIRENZE- CB | 29/01/2015 | 04/05/2015 | 4658.00 | 3493.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z6A13D0C52 | MANDATO 98 SALDO FATTURA N.9-E 15 DEL 01/04/2015 PER VIAGGIO A COLLE D’ANCHISE PER MANIFESTAZIONE CAMPESTRE | 25/03/2015 | 04/05/2015 | 171.82 | 171.82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO AUTOSERVIZI (00267880946) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO AUTOSERVIZI (00267880946) |
| ZD6129CB33 | MANDATO N 108 SALDO FATTURA N.2 DEL 13/04/2015 PER VIAGGIO DA CB A POMPEI-SALERNO | 07/01/2015 | 08/05/2015 | 1135.00 | 1135.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZC3129CBF6 | MANDATO N. 109 SALDO FATTURA N.1 DEL 13/04/2015 PER VIAGGIO CV- AMALFI-RAVELLO | 07/01/2015 | 08/05/2015 | 1409.09 | 1409.09 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z6A13D0C52 | MANDATO N. 98 SALDO FATTURA N.9-E 15 DEL 01/04/2015 PER VIAGGIO A COLLE D’ANCHISE PER MANIFESTAZIONE CAMPESTRE | 25/03/2015 | 04/05/2015 | 171.82 | 171.82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ARCARO AGOSTINO AUTOSERVIZI (00267880946) Aggiudicatari: - ARCARO AGOSTINO AUTOSERVIZI (00267880946) |
| Z4E129BF0E | MANDATO N. 95 SALDO FATTURA N.21/PA/B DEL14/04/2015 PER VIAGGIO A POMPEI | 07/01/2015 | 04/05/2015 | 638.50 | 478.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZF5129B81A | MANDATO N. 96 SALDO FATTURA N. 21/PA/B PER VIAGGIO -UMBRIA – MARCHE- CB | 07/01/2015 | 04/05/2015 | 3888.00 | 3078.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZC112F843E | Mndato n. 97 SALDO FATTURA N. 21/PA/B PER VIAGGIO -FIRENZE- CB | 29/01/2015 | 04/05/2015 | 4658.00 | 3493.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZCC13D0D3E | MANDATO N. 93 SALDO FATTURA N.18/PA DEL 02/042015 PER MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CAMPESTRE- | 25/03/2015 | 21/04/2015 | 320.00 | 320.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704) |
| ZE413D0501 | MANDATO 94 SALDO FATTURA N.18/PA DEL 02/042015 PER MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CAMPESTRE- | 25/03/2015 | 21/04/2015 | 327.27 | 327.27 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704) Aggiudicatari: - FREEWAY SAS DI FRATAMICO D.&C. (01416470704) |
| ZB4143392F | MANDATO N. 92 SALDO FATTURA N. 8 DEL18/03/2015 PER VIAGGIO ISTRUZIONE PESCOLANCIANO | 16/02/2015 | 20/04/2015 | 263.64 | 263.64 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| ZF5129B81A | MANDATO N. 64-ANTICIPO PER VIAGGIO UMBRIA-MARCHE | 07/01/2015 | 20/03/2015 | 3483.00 | 810.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z6011DD7B5 | MANDATO N. 70-SALDO FATTURA N. 12 DEL 24/03/2015 PER VIAGGIO AD AMSTERDAM- RICCIA | 21/11/2014 | 31/03/2015 | 5382.00 | 3999.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZF7140AB9C | MANDATO N. 89-SALDO FATTURA N.26011 DEL 30//03/2015 PER NOLEGGIO STAMPANTE DAL 011/04/2015 AL 30/06/2015 | 10/04/2015 | 15/04/2015 | 30.00 | 30.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z7A13A2198 | MANDATO N. 88-SALDO FATTURA N.28154 DEL 31/03/2015 PER FORNITURA CANCELLERIA | 13/03/2015 | 15/04/2015 | 293.17 | 293.17 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z42140AADE | MANDATO N. 73-SALDO FATTURA N.1 DEL 07/04/2015 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA LICEO SCI. RICCI | 10/04/2015 | 10/04/2015 | 431.31 | 431.31 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - BOLLE DI SAPONE DI DE ROSA DIODORO (01625120702) Aggiudicatari: - BOLLE DI SAPONE DI DE ROSA DIODORO (01625120702) |
| Z2C131406F | MANDATO N. 72-SALDO FATTURA 711/A DEL 21/03/2015 PER ADSL LICEO ARTISTICO PERIODO DAL 01/03 AL 31/08/15 | 05/02/2015 | 10/03/2015 | 174.94 | 174.94 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) |
| ZE0136A663 | MANDATO 69-SALDO FATTURA N. 12 DEL 24/03/2015 PER VIAGGIO A BOLOGNA-FERRARE ECC | 02/03/2015 | 31/03/2015 | 4046.00 | 4046.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z5212E2B98 | MANDATO 68-SALDO FATTURA N.4 DEL 26/01/2014 PER FORNITURA DEPLIANT | 26/01/2015 | 31/03/2015 | 1060.00 | 1060.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Tipografia L'ECONOMICA (00059510701) Aggiudicatari: - Tipografia L'ECONOMICA (00059510701) |
| ZDF129BAFF | MANDATO 67-SALDO FATTURA N.18 DEL 30/03/2015 PER VIAGGIO A FIRENZE – RICCIA | 07/01/2015 | 31/03/2015 | 6259.00 | 6259.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) |
| ZE312E6358 | MANDATO N. 66-SALDO FATTURAN.15 DEL 21/03/2015 PER FORNITURA MAGLIETTE IN TESSUTO CON STAMPA LOGO | 27/02/2015 | 27/03/2015 | 143.43 | 143.43 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: - FOTO LAMPO (00873190706) |
| Z7B12FD467 | MANDATO N. 65 SALDO FATTURA N.1 DEL 17/03/2015 PER VIAGGIO A TORTONA | 31/01/2015 | 20/03/2015 | 1090.91 | 1090.91 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| ZBE13D0ESF | MANDATO-74 SALDO FATTURA N.1 DEL 01/04/2015 PER CANONE SEMESTRALE ANTIVIRUS PC DAL 01/03 AL 31/08/2015 | 25/03/2015 | 10/04/2015 | 468.00 | 468.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) |
| ZDE140B0A3 | MANDATO N. 76-SALDO FATTURA N.4/060 DEL 17/03/2015PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA | 10/04/2015 | 10/04/2015 | 770.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: - RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) |
| ZF5129B81A | MANDATO N. 64 ANTICIPO PER VIAGGIO UMBRIA-MARCHE | 07/03/2015 | 20/03/2015 | 34830.00 | 810.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z7B12FD467 | MANDATO N.65 SALDO FATTURA N.1 DEL 17/03/2015 PER VIAGGIO A TORTONA | 30/01/2015 | 20/03/2015 | 1090.91 | 1090.91 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) |
| ZCE13274D3 | MANDATO 63 SALDO FATTURA N. 1 DEL 17/02/2015 PER SOMMINISTRAZIONE PASTI | 11/02/2015 | 18/03/2015 | 546.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - LO ZODIACO SNC DI INSOGNA F.E P (00829020700) Aggiudicatari: - LO ZODIACO SNC DI INSOGNA F.E P (00829020700) |
| Z3D108E5E5 | MANDATO N. 62 SALDO FATTURA N.193 DEL 09/03/2015 PER MIGRAZIONE DATI INVENTARIO E MAGAZZINO | 28/08/2014 | 18/03/2015 | 710.00 | 710.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 58 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE DEL MESE DI OTTOBRE 2014 | 01/03/2015 | 18/03/2015 | 9.45 | 9.45 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZB51307EF3 | MANDATO 57 ACCONTO-PRENOTAZIONE PER CENTRO RAFTING 7-8-9 MAGGIO 15 | 03/02/2015 | 18/03/2015 | 1285.25 | 401.64 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CENTRO CANOA E RAFTING LE MARMORE (11722151005) Aggiudicatari: - CENTRO CANOA E RAFTING LE MARMORE (11722151005) |
| Z18133564D | MANDATO N. 41 SALDO FATTURA N-159 DEL03/02/2015RINNOVO AGGIORNAMENTOAXIOS 2015 SILVER PRO | 16/02/2015 | 09/03/2015 | 1250.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z6112CFBC5 | MANDATO N. 40 SALDO FATTURA N.50/15 DEL 19/01/2015 PER ACQUISTO EICARD-EIOASS | 20/01/2015 | 09/03/2015 | 800.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| ZB713622BD | MANDATO N. 39 SALDO FATTURA N.159233565 DEL 19/02/2015 PER FOTOCOPIE OLTRE AL CONTRATTO IN LOCAZIONE | 26/02/2015 | 09/03/2015 | 130.90 | 130.90 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - RICOH (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH (00748490158) |
| ZD11389567 | MANDATO N. 38 ISCRIZIONE PER N. 3 ALUNNI AL CERTAMEN SALLUSTIANUM | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 150.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: - CLIFF S.A.S (01525860662) |
| Z541373DE2 | MANDATO N. 37-pagamento biglietti aerei per Modica – CERTAMEN MUTYCENSE – PROF.PERROTTA | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 582.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) Aggiudicatari: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) |
| ZF31335E58 | MANDATO M. 32-SALDO FATTURA N. 98 DEL 20/02/2015 PER LICENZA ACCESS LOG | 16/02/2015 | 25/02/2015 | 200.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z4E129BF0E | MANDATO N. 31-ACCONTO VIAGGIO A POMPEI PER IL LIC.SCIEN. DI RICCIA | 07/01/2015 | 25/02/2015 | 638.50 | 160.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z1612CA2EC | MANDATO N. 30-ACCONTO VIAGGIO A SIRACUSA LICEO CLASSICO CAMPOBASSO | 19/01/2015 | 25/02/2015 | 26304.00 | 7215.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZC112F843E | MANDATO N. 29-ACCONTO PER VIAGGIO AFIRENZE LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO | 29/01/2015 | 25/02/2015 | 4685.00 | 1165.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z6011DD7B5 | MANDATO N. 28-ACCONTO VIAGGIO AMSTERDAM PER IL LICEO DI RICCIA | 21/02/2015 | 25/02/2015 | 5382.00 | 1383.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z2212B59C7 | MANDATO N. 33-SALDO FATTURA N.107 DEL 20/02/2015 PER ACQUISTO NOTEBOOK ASUS | 13/01/2015 | 25/02/2015 | 564.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z6E1335DCB | MANDATO N. 34-SALDO FATTURA N.93 DEL20/02/2015 PER LICENZA PIATTAFORMA ALBO PRETORIO | 16/02/2015 | 25/02/2015 | 90.00 | 90.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z811339ACD | MANDATO N. 35-ACCONTO PER PERNOTTAMENTO FATTURA N. 3 DEL 16/02/2015 | 16/02/2015 | 25/02/2015 | 801.81 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - VECCHIO MULINO (01498300555) Aggiudicatari: - VECCHIO MULINO (01498300555) |
| Z6A12E1D79 | MKANDATO N. 23-SALDO FATTURA N.1 DEL09/02/2015 PER RINNOVO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE +SOFTWARE AVCP | 26/01/2015 | 21/02/2015 | 150.00 | 150.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z5112BD82E | MANDATO N. 24 SALDO FATTURA N.59 DEL 16/02/2015 PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE FAX | 15/02/2015 | 21/02/2015 | 130.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) |
| ZEE12BD951 | MANDATO N. 25 SALDO FATTURA N.58 DEL16/02/2015 PER MANUTENZIONE ECAMBIO PEZZI MECCANICI | 15/01/2015 | 21/02/2015 | 520.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) |
| ZCF13156CC | MANDATO N. 26-SALDO FATTURA N.5334 DEL 10/02/2015 CANCELLERIA | 05/02/2015 | 21/02/2015 | 83.80 | 83.80 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z8C133B742 | MANDATO N. 22-SALDOFATTURA N.159226492 DEL 12/2/2015 CANONE NOLEGGIO N. 104393 | 17/02/2015 | 17/02/2015 | 114.90 | 114.90 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - RICOH (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH (00748490158) |
| Z0612F87C4 | MANDATO N. 21-SALDO FATTURA N.278 DEL 31/01/2015 PER ACQUISTO CARTA | 29/01/2015 | 16/02/2015 | 255.00 | 255.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z63124265E | MANDATO N. 20-SALDON FATTURA N. 166 DEL 06/02/2015 REGISTRO ELETTRONICO | 13/12/2014 | 10/02/2015 | 300.00 | 300.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - 3D Solution srl (03942311212) Aggiudicatari: - 3D Solution srl (03942311212) |
| ZF512E2681 | MANDATO N. 19-SALDO FATTURA N.437 DEL 05/02/2015 ACCESS POINT -SWITCH ECC | 26/01/2015 | 10/02/2015 | 410.00 | 410.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) |
| Z0412E244C | MANDATO N. 18-SALDO FATTURA N.438 DEL 05/02/2015 ATTIVAZIONESERVIZIO ADSL SEGRETERIA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | 26/01/2015 | 10/02/2015 | 331.94 | 331.94 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) |
| Z2112E2540 | MANDATO N. 17-SALDO FATTURA N.436 DEL 05/02/2015 ATTIVAZIONESERVIZIO ADSL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | 26/01/2015 | 10/02/2015 | 741.91 | 741.91 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) |
| Z9612BD535 | MANDATO N. 7-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 02/01/2015 PER ADSL E DISDETTA CONTRATTI- L’IVA DI € 39,58 SARA’ VERSATA DA QUEST’UFFICIO | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 179.93 | 179.93 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SIPORTAL SPA (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL SPA (01356510899) |
| Z4F0162BA8 | MANDATO N. 5 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014 | 03/01/2015 | 13/01/2016 | 17.14 | 17.14 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z3512A5145 | PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO A BRUXELLES PER IL LICEO CLASSICO CAMPOBASSO | 08/01/2015 | 08/01/2015 | 0.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) Aggiudicatari: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) |
Liceo Classico Statale di Campobasso - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0911607A2 | MANDATO N. 44 SALDO FATTURA N.165 DEL 26/02/2016 PER SITO WEB | 23/10/2014 | 27/02/2016 | 180.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z8511BA12A | MANDATO N. 112 SALDO FATTURA N.3 DEL 13/05/2015 PER BUFFET MANIFESTAZIONI CULTURALI | 13/11/2014 | 14/05/2015 | 330.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - F. DI SARRO DI DI SARRO SIMONE E DARIO (00613790708) Aggiudicatari: - F. DI SARRO DI DI SARRO SIMONE E DARIO (00613790708) |
| Z6011DD7B5 | MANDATO N. 28 ACCONTO VIAGGIO AMSTERDAM PER IL LICEO DI RICCIA | 21/11/2014 | 25/03/2015 | 5382.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z6011DD7B5 | MANDATO N. 70-SALDO FATTURA N. 12 DEL 24/03/2015 PER VIAGGIO AD AMSTERDAM- RICCIA | 21/11/2014 | 31/03/2015 | 5382.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| Z3D108E5E5 | MANDATO N. 62 SALDO FATTURA N.193 DEL 09/03/2015 PER MIGRAZIONE DATI INVENTARIO E MAGAZZINO | 28/08/2014 | 18/03/2015 | 710.00 | 610.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z63124265E | MANDATO N. 20-SALDON FATTURA N. 166 DEL 06/02/2015 REGISTRO ELETTRONICO | 13/12/2014 | 10/02/2015 | 300.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - 3D Solution srl (03942311212) Aggiudicatari: - 3D Solution srl (03942311212) |
| ZB510A9259 | SALDO FATTURA N.6 DEL 30/12/2014 PER FORNITURA BROCHURE | 05/09/2014 | 13/01/2015 | 158.60 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PRINTING DI ROSARIA PASTORE (01394200362) Aggiudicatari: - PRINTING DI ROSARIA PASTORE (01394200362) |
| ZB510A9259 | SALDO FATTURA N. 05/PA DEL 10/12/2014 PER BROCHURE LICEO RICCIA | 05/09/2014 | 19/12/2014 | 305.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PRINTING DI ROSARIA PASTORE (01394200362) Aggiudicatari: - PRINTING DI ROSARIA PASTORE (01394200362) |
| ZB510A9259 | SALDOFATTURA N.04/PA DEL 10/12/2014 PER FORNITURA BROCHURE LICEO ARTISTICO MANZU’ | 05/09/2014 | 19/12/2014 | 305.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PRINTING DI ROSARIA PASTORE (01394200362) Aggiudicatari: - PRINTING DI ROSARIA PASTORE (01394200362) |
| ZAA120B56F | SALDO FATTURA N.2922 DEL 02/12/2014 PER FORNITURA CARTA | 02/12/2014 | 09/12/2014 | 93.60 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| ZBB123C86E | SALDO FATTURA N. 1705/ADEL 01/12/2014 PER FORNITURA RETE DI TRASMISSIONE L.A. MANZU’ | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 219.53 | 0.00 |
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 Partecipanti: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) Aggiudicatari: - OVER THE NET ITALIA SRL (01705130704) |
| Z8D114CF25 | SALDO FATTURAN. 1505 DEL11/12/2014 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO | 03/11/2014 | 12/12/2014 | 961.97 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: - Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) |
| Z6E11949C8 | SALDO FATTURA N.254 DEL 11/12/2014 PER FORNITURA CASSETTIERA | 05/11/2014 | 12/12/2014 | 124.99 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| ZD311C1E1E | SALDO FATTURA N.247 DEL 24/11/2014 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 17/10/2014 | 03/12/2014 | 0.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - DECLATON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECLATON ITALIA SRL (02137480964) |
| Z9B11D3333 | SALDO FATTURA N.13 DEL 27/11/2014 PER LAVORI MANUTENZIONE BAGNO LICEO CLASSICO | 20/11/2014 | 03/12/2014 | 980.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - F.LLI CIAMARRA (CMRDNC72L18Z112U) Aggiudicatari: - F.LLI CIAMARRA (CMRDNC72L18Z112U) |
| Z1D119ED42 | SALDO FATTURA N.1/005 DEL 07/11/2014 PER FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO | 07/11/2014 | 03/12/2014 | 297.01 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Farmacia Grimaldi (DGRGNS59E49D737F) Aggiudicatari: - Farmacia Grimaldi (DGRGNS59E49D737F) |
| Z91122515B | SALDO FATTURA N. 7 DEL 06/12/2014 PER VIAGGIO A ROMA -CATACOMBE | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 750.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z2F11F20AF | SALDO FATTURA N.03/2014 DEL 26/11/2014 PER STAMPA INVITI | 27/11/2014 | 27/11/2014 | 158.60 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PRINTING DI ROSARIA PASTORE (01394200362) Aggiudicatari: - PRINTING DI ROSARIA PASTORE (01394200362) |
| ZE111C724A | SALDO FATTURA N. 5 DEL 19/11/2014 PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO | 18/11/2014 | 27/11/2014 | 1585.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - EUROSPORT 2000 DI Benassi Giordano (BNSGDN51L08Z114T) Aggiudicatari: - EUROSPORT 2000 DI Benassi Giordano (BNSGDN51L08Z114T) |
| Z4911E58D0 | SALDO FATTURA N.6 DEL 22/11/2014 PER VIAGGIO A S.V. AL VOLTURNO | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 250.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| ZCC10EE0B6 | SALDO FATTURA N. 1/003 DEL 16/10/2014 PER ACQUISTO ARGILLA | 25/09/2014 | 25/11/2014 | 128.10 | 0.00 |
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 Partecipanti: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: - CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D) |
| Z031D712F | ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2014/2015 | 20/11/2014 | 21/11/2014 | 3124.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Ambiente scuola (03967470968) Aggiudicatari: - Ambiente scuola (03967470968) |
| ZF211B7407 | SALDO FATTURA N.213 DEL 03/11/2014 PER QUINTO BIMESTRE | 13/11/2014 | 21/11/2014 | 198.08 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SIPORTAL SPA (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL SPA (01356510899) |
| Z4C114CB54 | SALDO FATTURA N. 218 DEL 21/10/2014 PER FORNITURA RECEPTION ANGOLARE | 21/10/2014 | 21/11/2014 | 841.80 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Medusa srl (01692550708) Aggiudicatari: - Medusa srl (01692550708) |
| Z4611947D3 | SALDO FATTURA n.5 del 12/11/2014 PER VIAGGIO A PESCARA PER ORIENTAMENTO L.C. | 05/11/2014 | 14/11/2014 | 960.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| Z6C1176EB2 | SALDO FATTURA N.110 DEL 06/11/2014 PER FORNITURA RADIOMICROFONO 1 CENTRALINA DOPPIO MISCROFONO | 29/10/2014 | 14/11/2014 | 90.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| ZB31104AA1 | SALDO FATTURA N.2014-10-31 DEL 31/10/2014 FORNITURA CANCELLERIA | 01/10/2014 | 14/11/2014 | 305.35 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z511181205 | SALDO FATTURA N.92434 DEL 31/10/2014 PER FORNITURA CD-ROM PER PROGETTO | 31/10/2014 | 14/11/2014 | 100.93 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z8E1175781 | SALDO FATTURA N. 03/02 DEL 03/10/2014 PER FORNITURA CORDLES | 29/10/2014 | 14/11/2014 | 99.80 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ZARRILLI ELETTRODOMESTICI (01665700702) Aggiudicatari: - ZARRILLI ELETTRODOMESTICI (01665700702) |
| Z2711A143B | SALDO FATTURA N.5 DEL 03/11/2014 PER VIAGGIO A ROMA MUSI VATICANI | 07/11/2014 | 14/11/2014 | 189.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) |
| ZB0118B4E4 | SALDO FATTURA N.500 DEL 07/11/2014 PER CONTRATTO ASSISTENZA UFFICIO DI SEGRETERIA DAL 01/09/2014 AL 31/08/2014 | 04/11/2014 | 10/11/2014 | 1871.27 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z9111A29FO | RINNOVO ABBONAMENTO A QUADERNI DI SCIENZA E SCIENZIATI MOLISANI ANNO2015 | 08/11/2014 | 10/11/2014 | 50.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO MOLISE (92008110709) Aggiudicatari: - UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO MOLISE (92008110709) |
| Z77118B537 | SALDO FATTURA N. 490 DEL 7/11/2014 PER SOSTITUZIONE HD | 04/11/2014 | 10/11/2014 | 122.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZB510A9259 | SALDO FATTURE N.01/2014 DI € 588,65 + N.02/PA/2014 DI € 195,20 PER FORNITURA BROCHURE E INVITI PER IL ” CAFFE’ LETTERAIO” | 05/09/2014 | 05/11/2014 | 783.85 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - PRINTING DI ROSARIA PASTORE (01394200362) Aggiudicatari: - PRINTING DI ROSARIA PASTORE (01394200362) |
| ZC01120853 | SALDO FATTURA N.21 DEL 03/10/2014 PER LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO “M. PAGANO” CB | 08/10/2014 | 05/11/2014 | 3000.00 | 3000.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - PISTILLI COSTRUZIONI (00856080700) Aggiudicatari: - PISTILLI COSTRUZIONI (00856080700) |
| Z8B114765D | SALDO FATTURA N.2/PA/B PER VIAGGIO A PADOVA-VENEZIA E RITORNO ALUNNI LICEO ARTISTICO | 17/10/2014 | 04/11/2014 | 5580.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZC7114D208 | SALDO FATTURA N.5/PA PER DVD | 21/10/2014 | 31/10/2014 | 122.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PUNTO EXE (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE (00900060708) |
| Z551135547 | SALDO FATTURA N.2443 DEL 16/10/2014 PER FORNITURA CARTA FABRIANO COPY 2 | 14/10/2014 | 31/10/2014 | 1020.49 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706) |
| Z59111C16C | SALDO FATTURA N2 DEL 15/10/2014 PER VIAGGIO DA CAMPOBASSO A NAPOLI DELL’11/10/2014 | 07/10/2014 | 31/10/2014 | 550.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| ZA311673D0 | SALDO FATTURA N.460 DEL 24/10/2014 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE | 24/10/2014 | 31/10/2014 | 244.00 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) |
| ZAC1135A19 | ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA ANNO 2015 | 14/10/2014 | 15/10/2014 | 75.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: - UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) |
| Z3D108E5E5 | SALDO FATT. N.1752/A DELL’11/10/2014 PER MIGRAZIONE DATI AREA ALUNNI | 28/08/2014 | 28/10/2014 | 488.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - 3D Solution srl (03942311212) Aggiudicatari: - 3D Solution srl (03942311212) |
| Z9E1027C43 | SALDO FATTURA N. 404 DEL 25/09/2014 PROGETTO WI-FI E ADEGUAMENTO LAN | 15/07/2014 | 28/10/2014 | 7997.10 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| z651171c69 | PAGAMENTO FAT. N. 1665 DEL 28/02/2013 PER L’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ” SCUOLA E AMMINISTRAZIONE” ANNO 2013 DI € 45,00 CODICE ABBONAMENTO 950731 | 28/10/2014 | 28/10/2014 | 45.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Carra Editrice di Carra Fran/co (01311630758) Aggiudicatari: - Carra Editrice di Carra Fran/co (01311630758) |
| Z8710EE1B9 | SALDO FATTURA N.427 DEL 10/10/2014 PER FORNITURA NOTEBOOK ASUS P55LAV | 25/09/2014 | 11/10/2014 | 480.68 | 480.68 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZE81120A48 | SALDO FATTURA N. 426 DEL 10/10/2014 PER RIPARAZIONE SERVER | 08/10/2014 | 11/10/2014 | 90.00 | 90.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZD30DB0517 | SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO PER € 11,92 + MESE DI LUGLIO PER € 10,47 – TOTALE € 22,39 | 05/02/2014 | 10/10/2014 | 22.39 | 22.39 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z3D108E5E5 | SALDO FATTURA N.410 DEL 26/09/2014 PER SUPPORTO MIGRAZIONEAREA PERSONALE | 28/08/2014 | 10/10/2014 | 122.00 | 122.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z7410A18E6 | ACQUISTO N. 2 TONER | 04/10/2014 | 04/10/2014 | 329.40 | 329.40 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z7410FD4A9 | TONER E MANUTENZIONE | 30/10/2014 | 30/10/2014 | 165.92 | 165.92 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) |
| Z6210F71AF | RINNOVO ABBONAMENTO ITALIAOGGI ANNO 2015 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 43.00 | 43.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ITALIA OGGI EDITORI -ERINNE-S.R.L. (10277500152) Aggiudicatari: - ITALIA OGGI EDITORI -ERINNE-S.R.L. (10277500152) |
| Z0F10C4413 | FORNITURA REGISTRI CARTONATI | 15/09/2014 | 29/09/2014 | 102.69 | 102.69 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L) |
| Z871026A4C | FORNITURA BARRIERA LUMINOSA A FORCHETTA | 15/07/2014 | 17/09/2014 | 518.50 | 518.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - LD ITALIA DI BRAMBILLA DONAL PAOLO (08425410969) Aggiudicatari: - LD ITALIA DI BRAMBILLA DONAL PAOLO (08425410969) |
| ZED10C6E43 | V BIMESTRE – FORNITURA ADSL | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 190.08 | 190.08 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SIPORTAL SPA (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL SPA (01356510899) |
| Z2D10941AB | SALDO FATTURA E5690 PER FORNITURA REGISTRI DI CLASSE | 30/08/2014 | 08/09/2014 | 274.50 | 274.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z371043B0C | FORNITURA MATERIALE ALUNNI | 24/07/2014 | 19/08/2014 | 1006.50 | 1006.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| ZF81043E0B | SERVIZIO ADSL 4° BIMESTRE | 24/07/2014 | 11/08/2014 | 190.10 | 190.10 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SIPORTAL SPA (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL SPA (01356510899) |
| Z5A0FCD36E | FORNITURA SERVIZIO VIDEO RAPPRESENTASZIONE | 24/06/2014 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FARINACCIO PASQUALINO (FRNPQL79E12L113M) Aggiudicatari: - FARINACCIO PASQUALINO (FRNPQL79E12L113M) |
| ZB01043D44 | FORNITURA N. 2 BRITANNICA YEAROBOOK – BROWN | 24/07/2014 | 04/08/2014 | 142.00 | 142.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Training Vlub srl (05654991008) Aggiudicatari: - Training Vlub srl (05654991008) |
| Z530FC6A98 | FORNITURA LIM LICEO CB | 23/06/2014 | 04/08/2014 | 2155.74 | 2155.74 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z530FC6A98 | FORNITURA LIM PROGETTO CERTIPASS | 23/06/2014 | 04/08/2014 | 2155.74 | 2155.74 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZC61043E4B | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE | 24/07/2014 | 04/08/2014 | 97.60 | 97.60 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) |
| Z080F728C9 | SALDO FATTURA N. 39 DEL 03-06-2014 PER FORNITURA MIGNON-RUSTICI PER RAPPRESENTANZE VARIE | 29/05/2014 | 31/07/2014 | 231.00 | 231.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704) Aggiudicatari: - PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704) |
| Z801010E4E | PAGAMENTO FATTURA N.339 DEL 3.7.2014 | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 353.80 | 353.80 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) |
| ZB21010E0E | PAGAMENTO FATTURE N.335 DEL 2.7.2014 E N.334 DEL 2.7.2014 | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 325.70 | 325.70 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) |
| Z6C1010DD1 | PAGAMENTO FATTURA N.052255 DEL 30/06/2014 | 08/07/2014 | 08/07/2014 | 8.85 | 8.85 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| ZED0FCD2DA | PAGAMENTO FATTURE 53 DEL 5.6.2014 LICEO CLASSICO € 1,860,00 E N. 54 DEL 5.6.2014 LICEO SCIENTIFICO RICCIA € 1,440,00 | 24/06/2014 | 07/07/2014 | 3300.00 | 3300.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Accademia Britannica (01567210701) Aggiudicatari: - Accademia Britannica (01567210701) |
| Z420DD09EF | SALDO FATTURA N.76 DEL 18/02/2014 PER FORNITURA TONER | 12/02/2014 | 28/06/2014 | 85.40 | 85.40 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) |
| Z990FC69DA | VIAGGIO DA RICCIA A PIETRACATELLA | 23/06/2014 | 24/06/2014 | 132.00 | 132.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z600F36B0E | MANUTENZIONE LIM RICCIA | 15/05/2014 | 23/06/2014 | 494.10 | 494.10 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z750F3E65 | SALDO FATTURA N.60 DEL 46/05/2014 PER RIPARAZIONECASSE VISCOUNT | 16/05/2014 | 11/06/2014 | 207.40 | 207.40 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Fare musica (01450520703) Aggiudicatari: - Fare musica (01450520703) |
| Z560EF7F4D | SALDO FATTURA N.277 DEL 30/05/2014 PER FORMATTAZIONE PC AD USO DIDATTICO LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 29/04/2014 | 11/06/2014 | 87.84 | 87.84 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZEA0F49318 | MANUTENZIONE IMPIANTO MIXER AUDITORIUM | 20/05/2014 | 11/06/2014 | 173.75 | 173.75 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - G.F. Elettronica s.r.l. (00377380704) Aggiudicatari: - G.F. Elettronica s.r.l. (00377380704) |
| ZB60F935F6 | SALFO FATTURA N.257 DEL 23/05/2014 PER MANTANZIONE FOTOCOPIATORE AD USO DIDATTCO – 2° PIANO- CBASSO | 09/06/2014 | 11/06/2014 | 113.50 | 113.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) |
| Z4F0F18706 | FORNITURA LOCANDINE | 08/05/2014 | 11/06/2014 | 196.40 | 196.40 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Communication e Marketing (01660910702) Aggiudicatari: - Communication e Marketing (01660910702) |
| Z020F7233F | SALFO FATTURA N. 39/14 DEL 26/05/2014 PER VIAGGIO CAMPOBASSO- PESCHE E RITORNO | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 110.00 | 110.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA (01648330700) |
| ZD10F4923D | FORNITURA MATERIALE DI PULIZZIA | 20/06/2014 | 24/06/2014 | 287.90 | 287.90 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - HARTEX GROUP (07922090969) Aggiudicatari: - HARTEX GROUP (07922090969) |
| Z610F5F36A | PAGAMENTO FATTURA N. 29/A DEL 21/05/2014 PER VIAGGIO A PALERMO | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 840.00 | 840.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) |
| ZB30F5F2F7 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 ESPERIENZE AMMINISTRATIVE | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 55.00 | 55.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| ZD30DB0517 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2014 | 05/02/2014 | 27/05/2014 | 2.82 | 2.82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z0D0F43E09 | SALDO FATTURA N. 201425224 DEL 02/05/2014 -ADSL 3° BIMESTRE 2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 190.10 | 190.10 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SIPORTAL SPA (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL SPA (01356510899) |
| ZBA0F434C7 | SALDO FATTURA N.38655 DEL 30/04/2014 PER FORNITURA CANCELLERIA | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 451.39 | 451.39 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
| Z4E0F3E5AA | SALDO FATTURA N. 60 DEL 14/04/2014 PER VIAGGIO A OSTIA ANTICA-ROMA A/R DEL 10 APRILE 2014 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 1380.00 | 1380.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MOLISE TOUR snc (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR snc (01514310703) |
| Z560DD8305 | SALDO FATTURA N. 55/B DEL 11/05/2014 PER VIAGGIO A SIRACUSA DAL 10 AL 14 MAGGIO 2014 | 13/02/2014 | 16/06/2014 | 23200.00 | 23200.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZDE0E1D077 | SALDO PARTECIPAZIONE A “CERTAMEN SALLUSTIANUM” | 14/03/2014 | 15/05/2014 | 190.00 | 190.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: - CLIFF S.A.S (01525860662) |
| ZF30F04F51 | SALDO FATTURA N. 17 DEL 23/04/2014 PER VIAGGIODEL 16/04/2014 DA CAMPOBASSO- SALERNO -AMALFI – E RITORNO | 03/05/2014 | 08/06/2014 | 698.00 | 698.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZD30DB0517 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2014 | 05/02/2014 | 08/06/2014 | 25.56 | 25.56 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z910F04F60 | SALDO FATTURA N.19/A DEL 22/04/2014 PER VIAGGIO IN PUGLIA ALUNNI DI RICCIA DAL 14 AL 16 APRILE 2014 | 03/05/2014 | 08/05/2014 | 5762.00 | 5762.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) |
| ZDD0EBDCF2 | SALDO FATTURA N.66 DEL 03/04/2014 PER VIAGGIORICCIA-COLLED’ANCHISE | 10/04/2014 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) |
| Z310DD8CA8 | FORNITURA VIDEOPROIETTORE | 14/02/2014 | 07/05/2014 | 2019.00 | 2019.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FOTO LAMPO (00873190706) Aggiudicatari: - FOTO LAMPO (00873190706) |
| Z7B0E82BD5 | N. 2 PC ASUS MT | 27/03/2014 | 03/05/2014 | 976.00 | 976.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZD20ED6035 | SALDO FATTURA N. 40/14054 DEL 03/04/2014 PER FORNITURA BERGANTINI. | 16/04/2014 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice Spaggiari (00150470342) |
| Z1A0BE6046 | QUOTA DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE PER LA PARTECIPAZIONE AL XXXIV CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS DEL 09-10-11 MAGGIO 2014 | 10/04/2014 | 02/05/2014 | 220.00 | 220.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CENTRO STUDI UMANISTICI M. TULLIO CICERONE (91010710605) Aggiudicatari: - CENTRO STUDI UMANISTICI M. TULLIO CICERONE (91010710605) |
| Z990EF878E | PAGAMENTO FATTURA N. 40/B 2014 DEL 15/04/2014 PER VIAGGIO A SALERNO-AMALFI-RAVELLO EFFETTUATO IL GIORNO 15/04/2014 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 3040.00 | 3040.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZBB0CF1171 | VIAGGIO ALUNNI CL. 5^ DI RICCIA A BUDAPEST | 16/12/2013 | 16/04/2014 | 9600.00 | 9600.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) Aggiudicatari: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) |
| Z070E8BA1C | SALDO FATTURA N. 117 DEL 23/03/2014 | 29/03/2014 | 15/04/2014 | 54.00 | 54.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - COLTELLERIE PAOLUCCI SNC (00032780942) Aggiudicatari: - COLTELLERIE PAOLUCCI SNC (00032780942) |
| Z7E0E18F5F | CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS LILVER PRO | 03/03/2014 | 11/04/2014 | 1525.00 | 1525.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - 3D Solution srl (03942311212) Aggiudicatari: - 3D Solution srl (03942311212) |
| Z160E18FC6 | REGISTRO ELETTRONICO | 03/03/2014 | 11/04/2014 | 183.00 | 183.00 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: - 3D Solution srl (03942311212) Aggiudicatari: - 3D Solution srl (03942311212) |
| Z810EBE190 | SALDO FATTURA N.14/TER DEL04/04/2014 PER VIAGGIO A RAVENNA-FERRARA DAL 04 AL 06 APRILE 2014 | 10/04/2014 | 10/04/2014 | 6440.00 | 6440.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) Aggiudicatari: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) |
| Z810EBE095 | ACQUISTO N. 10 EI-CARD UNICA | 10/04/2014 | 10/04/2014 | 610.00 | 610.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218) |
| ZDB0EBDE5E | VIAGGIO A OTRANTO-LECCE-OSTUNI 4 E 5 APRILE | 10/04/2014 | 10/04/2014 | 7725.00 | 7725.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZBB0CF1171 | VIAGGIO A PRAGA DAL 17 AL 22 MARZO 2014 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | 1753.20 | 1753.20 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) Aggiudicatari: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) |
| ZED0E0B24A | SALDO FATTURA N. 2VV 140043253 | 26/02/2014 | 31/03/2014 | 139.08 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - RICOH (00748490158) Aggiudicatari: - RICOH (00748490158) |
| ZC10D5FCCE | SALDO FATTURA N. 153 DEL 20/03/2014 PER ACQUISTO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB | 17/01/2014 | 31/03/2014 | 183.00 | 183.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z190E8A18C | PRENOTAZIONE CROCIERA OSTIA ANTICA | 28/03/2014 | 28/03/2014 | 1620.00 | 1620.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - I VIAGGI DI ADRIANO DI PGR TRAVEL &EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: - I VIAGGI DI ADRIANO DI PGR TRAVEL &EVENTS SRL (11354461003) |
| ZD30DB0517 | SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2014 CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 | 05/02/2014 | 24/03/2014 | 12.65 | 12.65 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| Z890E530E1 | ADSL CANONE 2 BIMESTRE 2014 | 18/03/2014 | 24/03/2014 | 190.08 | 190.08 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SIPORTAL SPA (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL SPA (01356510899) |
| ZAF0E52F5B | PRENOTAZIONE PER 56 BIGLIETTI + 4 ACCOMPAGNATORI PER LA VISITA DEL GIORNO 05/04/2014 ALLE ORE 15,30 | 18/03/2014 | 24/03/2014 | 190.08 | 190.08 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393) Aggiudicatari: - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393) |
| ZD70DDF826 | DIFFERENZA FATTURA N. 5 DEL 19/02/2014 PER ERRONEO PAGAMENTO DI € 279,35 ANZICHE’ 407,55 | 13/03/2014 | 13/03/2014 | 128.20 | 128.20 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Farmacia Grimaldi (DGRGNS59E49D737F) Aggiudicatari: - Farmacia Grimaldi (DGRGNS59E49D737F) |
| Z650E42C2D | SPESE PER PATROCINIO LEGALE SENTENZA N. 47/2014 DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO-PECCIA C/MIUR | 12/03/2014 | 12/03/2014 | 1653.70 | 1653.70 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PELUSO NICOLA (PLSNCL73C02G888H) Aggiudicatari: - PELUSO NICOLA (PLSNCL73C02G888H) |
| ZE90E42693 | SPESE PER PATROCINIO LEGALE SENTENZA N. 48/2014 DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO-DI TOMMASO C/MIUR | 12/03/2014 | 12/03/2014 | 1653.70 | 1653.70 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - PELUSO NICOLA (PLSNCL73C02G888H) Aggiudicatari: - PELUSO NICOLA (PLSNCL73C02G888H) |
| Z560DD8305 | ACCONTO PER VIAGGIO A SIRACUSA FATTURA N.12/B DEL 05/03/2014 | 13/02/2014 | 06/03/2014 | 5000.00 | 5000.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703) |
| ZDD0E29D1D | SALDO PER PRENOTAZIONE DI 96 BIGLIETTI + 5 FREE PRESSO TEATRO GRECO DI SIRACUSA NEI GG. 11 E12 MAGGIO 2014. NUMERO DI PRENOTAZIONE 421SR. | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 4608.00 | 4608.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CHARTA SRL TEATRO GRECO (01186640395) Aggiudicatari: - CHARTA SRL TEATRO GRECO (01186640395) |
| ZDE0E1D077 | ISCRIZIONE AL CERTAMEN SALLUSTIANUM A.S. 2013/2014 PER N. 3 STUDENTI | 03/03/2014 | 04/03/2014 | 150.00 | 150.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CLIFF S.A.S (01525860662) Aggiudicatari: - CLIFF S.A.S (01525860662) |
| Z420DD09EF | FORNITURA TONER | 12/02/2014 | 04/03/2014 | 173.24 | 173.24 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - Copyprint Molise (VRRVNT51E21M140H) |
| ZF90DF3047 | RINNOVO AVAST | 20/02/2014 | 04/03/2014 | 213.50 | 213.50 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| Z7D0D45E5E | RINNOVO DOMINIO INTERNET | 13/01/2014 | 04/03/2014 | 26.84 | 26.84 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Unidos srl (01609350705) Aggiudicatari: - Unidos srl (01609350705) |
| ZB60DBF169 | FORNITURA TATERIALE IGIENICO SANITARIO | 08/02/2014 | 12/02/2014 | 734.81 | 734.81 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: - Romanella Nicola (RMNNCL47B23B519A) |
| ZB20D63688 | FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS | 20/01/2014 | 08/02/2014 | 262.61 | 262.61 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELE (GOUZSH63S54Z313R) Aggiudicatari: - GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELE (GOUZSH63S54Z313R) |
| ZDC0D63034 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 20/01/2014 | 06/02/2014 | 592.15 | 592.15 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - BOLLE DI SAPONE DI DE ROSA DIODORO (01625120702) Aggiudicatari: - BOLLE DI SAPONE DI DE ROSA DIODORO (01625120702) |
| ZC90C8278C | SALDO MODULO D’ORDINE N.4055 DEL 22/11/2013 PER ACQUISTO 50 EI-CARD | 22/11/2013 | 06/02/2014 | 3050.00 | 3050.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Certipas srl (05805441218) Aggiudicatari: - Certipas srl (05805441218) |
| Z5A0DB233A | SALDO FATTRURE NN.:201347868 DEL 2/9/2013 DI € 188,52; N.201356944 DEL 2/11/2013 DI € 190,08; N.201407865 DEL 2/1/2014DI € 190,08, 1° BIM 2014 AL NETTO SPESE RITARDO PAGAMENTO COME DA NOTA N. 201400038/N DEL 05/02/2014 | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 568.70 | 568.70 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SIPORTAL SPA (01356510899) Aggiudicatari: - SIPORTAL SPA (01356510899) |
| ZD30DB0517 | CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 5.42 | 5.42 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585) |
| ZBB0CF1171 | ACCONTO PER VIAGGIO A PRAGA DAL 17 AL 22 MARZO2014 N.76 STUDENTI E 6 ACCOMPAGNATORI | 16/12/2013 | 31/01/2014 | 6000.00 | 6000.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) Aggiudicatari: - Peril mondo s.a.s. (00813740701) |
| ZF00D7BBD2 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SCIENZE E SCIENZIATI MOLISANI PER L’ANNO 2014 | 24/01/2014 | 27/01/2014 | 50.00 | 50.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO MOLISE (92008110709) Aggiudicatari: - UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO MOLISE (92008110709) |
| Z240D45EE4 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 1146.80 | 1146.80 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Communication e Marketing (01660910702) Aggiudicatari: - Communication e Marketing (01660910702) |
| ZBA0C9FA21 | MATERIALE SPORTIVO | 29/11/2013 | 23/01/2014 | 604.00 | 604.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ENNEBI SPORT (01612680700) Aggiudicatari: - ENNEBI SPORT (01612680700) |
| ZD80D67B9A | TESSERAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE LIBERA | 20/01/2014 | 22/01/2014 | 15.00 | 15.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - LIBERA (97116440583) Aggiudicatari: - LIBERA (97116440583) |
| Z560CC3A2A | VIAGGIO A MONTESILVANO | 06/12/2013 | 22/01/2014 | 420.00 | 420.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) Aggiudicatari: - Moffa viaggi e turismo (00695630707) |
| Z7C0D45E19 | RIPARAZIONE PORTE | 13/01/2014 | 22/01/2014 | 475.80 | 475.80 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702) Aggiudicatari: - OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702) |
| ZFA0D67BF1 | RINNOVO ABBONAMENTO A SCUOLA E AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 90.00 | 90.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Carra Editrice di Carra Fran/co (01311630758) Aggiudicatari: - Carra Editrice di Carra Fran/co (01311630758) |
| ZCB0CDB5C4 | RINNOVO ABBONAMENTOANNO 2013 ALLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA | 11/12/2013 | 09/01/2014 | 80.00 | 80.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Euroedizioni srl (07009890018) Aggiudicatari: - Euroedizioni srl (07009890018) |
| Z240D2EC46 | FORNITURA TONER | 07/01/2014 | 09/01/2014 | 95.77 | 95.77 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gbr Rossetto (00304720287) Aggiudicatari: - Gbr Rossetto (00304720287) |
Liceo Classico Statale di Campobasso - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|